PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA Av. Eng. Fabio R ... · 4622/0-17/04/2017 11172 - shopstar armarinhos e confeccoes , camiseta em malha tipo pv, na cor verde e mangas vermelha -

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 24/04/2017 09:04:19Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

Relação dos empenhos liquidados dia 17 de Abril de 2017

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA01.01.00 - GABINETE DO PREFEITO01.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE01.01.02.08.000 - Assistência Social01.01.02.08.244 - Assistência Comunitária01.01.02.08.244.0002 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DO FDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FUNSSOL01.01.02.08.244.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.01.02.08.244.0002.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.01.02.08.244.0002.2002.33903000.035000019 - FUNSSOL01.01.02.08.244.0002.2002.33903000.035000019.21 - FICHA

0/04622/0-17/04/2017 11172 - SHOPSTAR ARMARINHOS E CONFECCOES OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 878,00, CAMISETA EM MALHA TIPO PV, NA COR VERDE E MANGAS VERMELHA - CAMISETA EM MALHA

TIPO PV, NA COR VERDE E MANGAS VERMELHA, COM BOLSO E LOGOTIPO DO MUNICIPIO DO LADO ESQUERDO, SILK NA PARTE DE TRAS, ESCRITO''PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E DO MEIO AMBIENTE''. - OBS.: OS TONS DE VERDEE VERMELHA, DEVERAO SER APRESENTADOS A SECRETARIA PELO FORNCEDOR, PARA A DEVIDA ESCOLHA., CAMISETA POLO- MALHA PV - CAMISETA EM MALHA PV, MANGA CURTA, COM GOLA POLO E PUNHO NAS MANGAS NA COR AZUL IMPERIAL, COM BORDADO (SILK) DO BRASãO DA PMI NO BOLSO. NO TAMANHO P; M; G., CAMISETA PRETA "G" COM LOGOTIPO NA FRENTE E COSTAS - CAMISETA NA COR PRETA, 67% POLIESTER, 33% VISCOSE, COM GOLA EM DECOTE (V), COM LOGOTIPOS NA FRENTE COM 02 CORES E LOGOTIPOS NAS COSTAS COM 05 CORES, TAMANHO (G) MANGA CURTA., CAMISETA REGATA FEMININA; COR AZUL TURQUESA COM DETALHE AZUL MARINHO; TAMANHO G. - CAMISETA EM TECIDO AMNI FURADINHO,COMPOSIÇÃO 100% POLIAMIDA; GOLA CARECA; COR PRINCIPAL AZUL TURQUESA, COR DO DETALHE AZUL MARINHO, ESTAMPA FRENTE LADO ESQUERDO BRASÃO DA PREFEITURA DE INDAIATUBA (6 CM) E NAS COSTAS ESCRITO (PROFESSORA OU COORDENADORA) E COM LOGO ESPORTE CIDADÃO (10 CM) – SECRETARIA DE ESPORTES – AZUL, ROXO, VERMELHO, VERDE, AMARELO; TAMANHO G. - Compra de uniformes para os funcionários do Fundo Social

01.01.02.08.244.0002.2002.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.01.02.08.244.0002.2002.44905200.035000019 - FUNSSOL01.01.02.08.244.0002.2002.44905200.035000019.23 - FICHA

0/04931/0-17/04/2017 9545 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 513,00, GABINETE PARA PIA DE COZINHA; EM AÇO; COR BRANCO; 3 PORTAS; 4 GAVETAS - GABINETE

COM ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO, 3 PORTAS; 4 GAVETAS, PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA EM POLIPROPILENO, PUXADORES EM ABS COM ACABAMENTO METALIZADO E VERNIZ UV, DOBRADICAS EM ACO, PORTAS TIPO DE BATER, PINTURA ELETROSTATICA A PO BRILHANTE, COR BRANCO, MED.: APROX.: 0,87X1,458X0,48M (AXLXP) - Compra de gabinete para substituição no Espaço Cidadania

0/04825/0-17/04/2017 3697 - VERGUEIROS MOVEIS PARA ESCRITORIO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 673,00

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, CADEIRA GIRATORIA COM ESPALDAR MEDIO, BRACO REGULAVEL, REGULAGEM DE ALTURA E INCLINACAO, AZUL MARINH - CADEIRA GIRATORIA COM ESPALDAR MEDIO, CERTIFICADA PELA ABNT REFERENTE A NBR 13962/2006, COM ASSENTO ANATÔMICO E ESTRUTURADO EM CONCHA FIXADO A BASE POR ESTRUTURA DE ACO REFORCADA; COM ENCOSTO DE ESPALDAR MEDIO COM REGULAGEM DE ALTURA, ANATOMICO E ESTRUTURADO EM CONCHA E COM A UNIAO ASSENTO/ENCOSTO ESTRUTURADA EM ACO; ESTOFAMENTO EM ESPUMA DEPOLIURETANO EM TODA PARTE SALIENTE DO ESTOFADO, MOLDADA ANATOMICAMENTE, COM ESPESSURA MEDIA DE 40MM; REVESTIMENTO EM TECIDO DE FIBRA NATURAL DO TIPO LA ANTIALERGICA OU ALGODAO, SEM BOTOES, NA COR AZUL MARINHO; BASE GIRATORIA COM MOVIMENTOS SILENCIOSOS, SOBRE ROLAMENTOS COM ESFERAS QUE PERMITAM O MOVIMENTO DE 360º, COMPOSTA DE UMA COLUNA CENTRAL CONFECCIONADA EM ACO E 5 PATAS EM PLASTICO DE ENGENHARIA INJETADO OU ACO ESTAMPADO, OU SEJA, SEM EMENDAS; O CONJUNTO ASSENTO/ENCOSTO DEVERA TER REGULAGEM DE ALTURAPNEUMATICA OU A GAS E SERA DOTADO DE REGU

01.01.02.08.244.0003 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE DO AÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS01.01.02.08.244.0003.2003 - AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁS ICAS01.01.02.08.244.0003.2003.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA01.01.02.08.244.0003.2003.33903200.035000019 - FUNSSOL01.01.02.08.244.0003.2003.33903200.035000019.25 - FICHA

35/20175327/0-17/04/2017 1997 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 28/2016 7.497,00, CESTA BASICA (G ). - CESTA BÁSICA CONTENDO: 02 AÇÚCAR TIPO CRISTAL - 1KG; 02 ARROZ

AGULHINHA - 5KG; 01 BISCOITO CREAM CRAKER 200G; 01 FARINHA DE MANDIOCA TORRADA -500G; 02 FEIJÃO CARIOCA - 1KG; 01 FUBÁ DE MILHO - 500G; 01 MACARRÃO ESPAGUETE - 500GR; 02 ÓLEO DE SOJA REFINADO - 900 ML; 01 FARINHA DE TRIGO - 1KG; 01 SARDINHA EM LATA -125G; 02 GELATINA EM PÓ (sabor morango) -75G; 01 FARINHA DE AVEIA - 250G.- ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO RESISTENTE. - compra de cesta básica para o Projeto Despertar ref. mês de abril

01.01.02.08.244.0004 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PR OGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO FUNSSOL01.01.02.08.244.0004.2004 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE PÁSCOA, GESTANTES, AGASALHOS E OUTROS01.01.02.08.244.0004.2004.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA01.01.02.08.244.0004.2004.33903200.035000019 - FUNSSOL01.01.02.08.244.0004.2004.33903200.035000019.29 - FICHA

0/06894/0-17/04/2017 20187 - CONFECCOES EMILIO LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 7.197,00, BANHEIRA INFANTO JUVENIL - BANHEIRA INFANTO JUVENIL DOBRAVEL COM CAPACIDADE DE

VINTE CINCO LITROS, COBERTOR INFANTIL; MICROFIBRA(100% POLIESTER); MED. 110X150CM, VERDE CLARO - COBERTOR; COMPOSTO DE MICROFIBRA (100% POLIESTER); ANTI-ALERGICO; ANTI-MOFO; C/ TRATAMENTO ANTI- PILLING EM UM DOS LADOS; MEDINDO (110X150CM); TIPO INFANTIL;O ACABAMENTO DAS BORDAS DEVERÁ ESTAR RETO E COM COSTURA REFORÇADA, NA COR VERDE CLARO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA COM ZÍPER, KIT BODY MANGA CURTA - KIT BODY MANGA CURTA COM 3 PEçAS EM ALGODãO - TAMANHO P/G, KIT BODY MANGA LONGA - KIT BODY MANGA LONGA COM 3 PEçAS EM ALGODãO - TAMANHO P/G, KIT DE MEIAS INFANTIL - Kit contendo 03 pares de meias infantil; confeccionada em 70% algodão, 15% poliéster, 12% poliamida e 3% elastodieno, tamanho único; em cores variadas., LENCOL PARA BERCO -LENCOL, BRANCO (100% ALGODAO) TAMANHO 1,80 COMPX0,80LARGX0,20ALT) COM LOGOTIPO EM SILK 1 COR, MACACÃO INFANTIL LONGO - MACACãO INFANTIL LONGO EM MALHA TAMANHOS DE RN A G - MANGA LONGA - CORES DIVERSAS, MIJÃO, EM MALHA 100% ALGODÃO -Kit contendo 03 mijões ;em malha 100% algodão;em cores variadas, nos tamanhos P, M e G, TOALHA DE BANHO INFANTIL COM CAPUZ - TOALHA DE BANHO INFANTIL COM CAPUZ ESTAMPADA MEDINDO 70 X 90 CM, TRAVESSEIRO(40X60)CM,PESA.500GR,FIBRA POLIESTER,REVEST.100%POLIESTE - TRAVESSEIRO; MEDINDO NO MINIMO (LAR.40XCOMP.60)CM,PESANDO 500GR NO MINIMO; ENCHIMENTO 100%FIBRA DE POLIESTER; REVESTIDO DE 100%POLIESTER - Compra de enxovais para doação

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01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO01.05.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.05.01.04.000 - Administração01.05.01.04.122 - Administração Geral01.05.01.04.122.0017 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO01.05.01.04.122.0017.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.05.01.04.122.0017.2002.33913900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁ RIO01.05.01.04.122.0017.2002.33913900.011100000 - GERAL01.05.01.04.122.0017.2002.33913900.011100000.61 - FICHA

0/077/0-17/04/2017 385 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 40,90, PAGAMENTO - Pagamento de contas de janeiro a dezembro do exercicio financeiro de 2017 ref.

servicos de agua e esgoto. - **Esta despesa nao esta vinculada a contrato ou convenio.**

01.06.00 - SECRETARIA MUN. DA FAMILIA E DO BEM ESTA R SOCIAL01.06.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.06.01.08.000 - Assistência Social01.06.01.08.244 - Assistência Comunitária01.06.01.08.244.0012 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DO BEM ESTAR SO CIAL01.06.01.08.244.0012.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.06.01.08.244.0012.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.06.01.08.244.0012.2002.33903000.011100000 - GERAL01.06.01.08.244.0012.2002.33903000.011100000.79 - FICHA

262/20176776/0-17/04/2017 20092 - RODRIGO TONELOTTO - PREGÃO PRESENCIAL 80/2016 106,60, FILTRO DE PAPEL, CELULOSE, P/CAFE TRADICIONAL, TAMANHO 103, 54G/M2, BRANCO - Filtro

de papel; 100% celulose; para coar cafe; modelo tradicional para garrafa termica comum; com fechamento de dupla prenssagem; tamanho 103; gramatura 54g/m2; poros mendindo entre 0,0047 e 0,0071; com capacidade de um parametro de 12 a 18 segundos/100ml; na cor branca; fornecido em caixa apropriada ao produto - Marca: JOVITA - Filtro de café para uso do Conselho Tutelar e Casa dos Conselhos. - Previsão para 12 meses.

01.06.01.08.244.0012.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.06.01.08.244.0012.2002.33903900.011100000 - GERAL01.06.01.08.244.0012.2002.33903900.011100000.84 - FICHA

194/20174651/0-17/04/2017 1223 - SOLANGE ALVES TAPEÇARIA ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 300,00, SERVICO DE MANUTENCAO E TAPECARIA EM VEICULOS - SERVICO DE MANUTENCAO E

TAPECARIA EM VEICULOS. REFORMA DE BANCOS, TAPETES, TETO E LATERAIS DE PORTAS AUTOMOTIVO. - Referente a reparo no teto da Van Master Placa DKI 5037,que faz transporte dos jovens do Centro de Referência em Atenção à Pessoa com Deficiência - Projeto Gente Eficiente- ocasionando no momento risco de atingir os jovens , necessitando de fixação.

01.06.01.08.244.0012.2009 - APOIO FINANCEIRO A ESTU DANTES01.06.01.08.244.0012.2009.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.06.01.08.244.0012.2009.33903900.011100000 - GERAL01.06.01.08.244.0012.2009.33903900.011100000.91 - FICHA

0/04692/0-17/04/2017 19304 - VIACAO INDAIATUBANA LTDA. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 367,50

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, SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM - ONIBUS MUNICIPAL - SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM DE ONIBUS MUNICIPAL - Aquisição de passe circular para estudante do Programa Bolsa de Estudo.

01.06.02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL01.06.02.08.000 - Assistência Social01.06.02.08.243 - Assistência à Criança e ao Adoles cente01.06.02.08.243.0014 - ATENDIMENTO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DIVERSOS RECURSOS FINANCEIRO S01.06.02.08.243.0014.2019 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS COM RECURSOS SEADS - LIBERDADE ASSISTIDA01.06.02.08.243.0014.2019.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.06.02.08.243.0014.2019.33903000.025000002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE01.06.02.08.243.0014.2019.33903000.025000002.100 - FICHA

254/20176679/0-17/04/2017 20276 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME PREGÃO PRESENCIAL 10/2016 478,60, COLA LIQUIDA, PARA USO ESCOLAR, EM FRASCO COM 110 GRS - COLA LIQUIDA; PARA USO

ESCOLAR; DE PRIMEIRA QUALIDADE; COLA PAPEL, COURO, TECIDO, BICO ECONÔMICO MECANISMO SEM TORÇÃO PARA APLICAÇÕES MAIS PRECISAS; COMPOSIÇÃO A BASE DE PVA E ÁGUA; SEM SOLVENTE E PVC, LAVÁVEL; ATÓXICA; ACONDICIONADA EM FRASCO; PESANDO 110G; BRANCA; COM VALIDADE MINIMA DE 01 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; INFORMAÇÃO DE LAVÁVEL NA EMBALAGEM DO PRODUTO. CONFORME PORTARIA Nº 481 DE 07/12/2010 DO INMETRO. - Marca: TENAZ, CORRETIVO EM FITA; MINIMO 4MMX10M, PARA CORRECAO DE TEXTOS - CORRETIVO EM FITA, MEDINDO MÍNIMO 4,0MM X 10M; COM TAMPA DE PROTEÇÃO E ENGRENAGEM PARA AJUSTE DA TENSÃO DA FITA, COM FORMATO ERGONÔMICO, PARA USO EM CORREÇÃO DE TEXTOS COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO COMPULSÓRIA DE SEGURANÇA DE ARTIGOS ESCOLARES. CONFORME PORTARIA Nº 481 DE 07/12/2010 DO INMETRO. - Marca: FABER CASTELL - Aquisição de material de escritório para serem utilizados nas salas de atendimentos para os adolescentes que cumprem medida socioeducativa de Liberdade Assistida, os quais são acompanhados de forma sistemática e participam das atividades de atendimento individual, grupal e oficinas, conforme resolução nº 109/2009. VERBA ESTADUAL-Período 3 meses -43.971-1

253/20176681/0-17/04/2017 1431 - SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA. PREGÃO PRESENCIAL 10/2016 390,05, BORRACHA DE PAPELARIA,FORMATO DE LAPIS,LATEX NATURAL,PARA TINTA E GRAFITE. -

BORRACHA DE PAPELARIA, FORMATO LÁPIS BORRACHA COMPOSIÇÃO EM MADEIRA REFLORESTADA COMPROVADA COM CETIFICAÇÃO FSC, LATEX, BORRACHA NATURAL, BORRACHA SINTÉTICA, ABRASIVOS E AGENTES DE VULCANIZAÇÃO, ATÓXICO NA MEDIDA APROXIMADA DE 170 MM. COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO COMPULSÓRIA DE SEGURANÇA DE ARTIGOS ESCOLARES. CONFORME PORTARIA Nº 481 DE 07/12/2010 DO INMETRO. - Marca: FABER CASTELL, LAPIS DE COR, COM 12 CORES, APONTADOS, FORMATO TRIANGULAR - LÁPIS DE COR, COM 12 CORES SORTIDAS; APONTADOS; DIMENSÕES APROXIMADAS DE 7,2MM ENTRE FACES E 175MM DE COMPRIMENTO; FORMATO TRIANGULAR; ATÓXICO; COMPOSTO POR MADEIRA, PIGMENTOS, AGLUTINANTES, CARGA INERTES E CERA; COM TABELA DE CORES NA CAIXA; CORPO EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO, COMPROVADA COM CERTIFICACAO FSC E ETERNIZADA NA COR DA MINA; CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO COMPULSÓRIA DE SEGURANÇA DE ARTIGOS ESCOLARES. CONFORME PORTARIA Nº 481 DE 07/12/2010 DO INMETRO. - Marca: FABER CASTELL, LAPIS PRETO GRAFITE; Nº 2-B; FORMATO TRIANGULAR; COM ESFERAS DESLIZANTES - LÁPIS PRETO GRAFITE; Nº2-B; FORMATO TRIANGULAR; APONTADO; DIMENSÕES APROXIMADAS DE 185X6,9MM(CXD); MINA DE GRAFITE COM APROX. 2,4MM DE DIÂMETRO EM MATERIAL CERÂMICO; RESISTENTE, QUE DESLIZA FACILMENTE SOBRE O PAPEL, ESCRITA MACIA, ESCURA E DE EXCELENTE APAGABILIDADE, PRODUZIDO COM MATERIAIS ATÓXICOS, CORPO EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO; COMPROVADA COM CERTIFICAÇÃO FSC; COM ESFERAS ANTIDESLIZANTES QUE PROPORCIONAM MAIOR CONFORTO E FIRMEZA; COM CERTIFICAÇÃO INMETRO COMPULSÓRIA DE SEGURANÇA DE ARTIGOS ESCOLARES. PORTARIA Nº 481 DE 07/12/2010 DO INMETRO. - Marca: FABER CASTELL - Aquisição de material de escritório para serem utilizados nas salas de atendimentos para os adolescentes que cumprem medida socioeducativa de Liberdade Assistida, os quais são acompanhados de forma sistemática e participam das atividades de atendimento individual, grupal e oficinas, conforme resolução nº 109/2009. VERBA ESTADUAL-Período 3 m

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204/20174662/0-17/04/2017 21000 - SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP PREGÃO PRESENCIAL 91/2016 324,78, GOMA LACA ;TIPO INDIANA - Goma laca; de resina vegetal; do tipo indiana; para ser aplicado em

madeira; soluvel em alcool; para ser aplicado com pincel - Marca: ACRILEX, KIT CRAQUELÊ INCOLOR C/ 02 FRASCOS DE 100ML - KIT COM 02 FRASCOS DE100ML CADA, INCOLOR, SOLÚVEL EM ÁGUA. SECAGEM RÁPIDA, PODE SER APLICADO SOBRE MDF, MADEIRA, VIDRO, CERAMICA, GESSO, ISOPOR, PAPEL E CARTÃO. COMPOSIÇÃO: RESINA ACRÍLICA, ÁGUA, ADITIVOS E CONSERVANTES PARA USO EM OFICINAS DE PINTURA - Marca: ACRILEX, VIDRO LIQUIDO; RESINA EPOXI; ALTA TRANSPARENCIA. - VIDRO LIQUIDO;COMPOSICAO; RESINA EPOXI DE ALTA TRANSPARENCIA; BRILHO; ADERENCIA E RESISTENCIA. DESENVOLVIDO ESPECIFICAMENTE PARA TECNICAS QUE SIMULAM EFEITO DE VIDRO; KIT CONTENDO:BISNAGA COM RESINA-100GRS; E ENDURECEDOR - 50GRS - Marca: ACRILEX - Aquisição de material para Oficina de Artes e Reciclagem , para os adolescentes que cumprem medidas socioeducativas de Liberdade Assistida no Centro de Referência Especializado em Assistencia Social-CREAS, conforme Resolução 109/2009 -verba DRADS - 43.971-1

01.06.02.08.244 - Assistência Comunitária01.06.02.08.244.0014 - ATENDIMENTO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DIVERSOS RECURSOS FINANCEIRO S01.06.02.08.244.0014.2020 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS01.06.02.08.244.0014.2020.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA01.06.02.08.244.0014.2020.33903600.055000036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS01.06.02.08.244.0014.2020.33903600.055000036.142 - FICHA

0/03106/0-17/04/2017 17276 - MARIA BERNADETE NEPOMUCENO FRANCOLI CONVITE 13/2016 1.600,00, PAGAMENTO - contratação de profissional habilitado em ministrar oficina de artes com material

reciclável, para Oficina de arte com reciclagem e com MDF, sendo contrato pelo período de 12 meses.

01.06.03 - CONSELHO TUTELAR01.06.03.08.000 - Assistência Social01.06.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adoles cente01.06.03.08.243.0013 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOC IAL - RECURSOS MUNICIPAIS01.06.03.08.243.0013.2015 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHO S TUTELARES01.06.03.08.243.0013.2015.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.06.03.08.243.0013.2015.33903000.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.03.08.243.0013.2015.33903000.015100000.187 - FICHA

237/20174923/0-17/04/2017 21118 - BURITI COMERCIAL EIRELI - ME PREGÃO PRESENCIAL 10/2016 163,98, CANETA ESFEROGRAFICA, CARGA REMOVIVEL, NA COR AZUL, ESCRITA MEDIA 1,0 MM - PONTA

DE LATÃO OU METAL ESFERA DE TUNGSTÊNIO, CORPO TRANSPARENTE CRISTAL, SEXTAVADO, COM MARCA E PROCEDÊNCIA IMPRESSAS NO CORPO DO MATERIAL. TAMPA COM FURO DE SEGURANÇA RESPIRO ANTI-ASFIXIANTE, HASTE PARA FIXAÇÃO EM BOLSO. DEVERÁ APRESENTAR TRAÇO UNIFORME SEM FALHAS, NÃO PODENDO AINDA POSSUIR FOLGA QUE PERMITA RETRAÇÃO DA PONTA DA CANETA DURANTE A ESCRITA. A TINTA DA CANETA NÃO PODERÁ APRESENTAR RESSECAMENTO PELO PERÍODO FIXADO NO PRAZO DE VALIDADE. COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO COMPULSÓRIA DE SEGURANÇA DE ARTIGOS ESCOLARES. CONFORME PORTARIA Nº 481 DE 07/12/2010. - Marca: BIC, CANETA ESFEROGRAFICA, CARGA REMOVIVEL, NA COR PRETA, ESCRITA MEDIA 1,0 MM. - PONTA DE LATÃO OU METAL ESFERA DE TUNGSTÊNIO, CORPO TRANSPARENTE CRISTAL, SEXTAVADO, COM MARCA E PROCEDÊNCIA IMPRESSAS NO CORPO DO MATERIAL. TAMPA COM FURO DE SEGURANÇA RESPIRO ANTI-ASFIXIANTE, HASTE PARA FIXAÇÃO EM BOLSO. DEVERÁ APRESENTAR TRAÇO UNIFORME SEM FALHAS, NÃO PODENDO AINDA POSSUIR FOLGA QUE PERMITA RETRAÇÃO DA PONTA DA CANETA DURANTE A ESCRITA. A TINTA DA CANETA NÃO PODERÁ APRESENTAR RESSECAMENTO PELO PERÍODO FIXADO NO PRAZO DE VALIDADE. COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO COMPULSÓRIA DE SEGURANÇA DE ARTIGOS ESCOLARES. CONFORME PORTARIA Nº 481 DE 07/12/2010. - Marca: BIC, CANETA ESFEROGRAFICA, CARGA REMOVIVEL, NA COR VERMELHA, ESCRITA MEDIA 1,0 MM - PONTA DE LATÃO OU METAL ESFERA DE TUNGSTÊNIO, CORPO TRANSPARENTE CRISTAL, SEXTAVADO, COM MARCA E PROCEDÊNCIA IMPRESSAS NO CORPO DO MATERIAL. TAMPA COM FURO DE SEGURANÇA RESPIRO ANTI-ASFIXIANTE, HASTE

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PARA FIXAÇÃO EM BOLSO. DEVERÁ APRESENTAR TRAÇO UNIFORME SEM FALHAS, NÃO PODENDO AINDA POSSUIR FOLGA QUE PERMITA RETRAÇÃO DA PONTA DA CANETA DURANTE A ESCRITA. A TINTA DA CANETA NÃO PODERÁ APRESENTAR RESSECAMENTO PELO PERÍODO FIXADO NO PRAZO DE VALIDADE. COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO COMPULSÓRIA DE SEGURANÇA DE ARTIGOS ESCOLARES. CONFORME PORTARIA Nº 481 DE 07/12/2010. - Marca: BIC, CANETA MARCA TEXTO; FLUORESCENTE; PONTA CHANFRADA; AMARELA - CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE; COR AMARELA; MATERIAL PLÁSTICO, PONTA MACIA CHANFRADA (APROXIMADAMENTE 3MM); PARA DESTACAR COM TRAÇO GROSSO(3MM) OU SUBLINHAR COM TRAÇO FINO (2MM); NÃO RECARREGÁVEL; COR FLUORESCENTE; BOA RESISTÊNCIA À LUZ; COMPOSIÇÃO: VEÍCULO AQUOSO, UMECTANTES, CORANTES E ADITIVOS; MEDINDO MÍNIMO 142X10MM(CXD), EMBALADA EM CAIXA COM 12 UNIDADES COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO COMPULSÓRIA DE SEGURANÇA DE ARTIGOS ESCOLARES. CONFORME PORTARIA Nº 481 DE 07/12/2010. - Marca: PILOT, PILHA,TIPO ALCALINA,1,5V,PEQUENA(AA),CART.C/2 UNIDADES -PILHA; TIPO ALCALINA; NA VOLTAGEM DE 1,5V; NO TAMANHO PEQUENA (AA); EMBALADO EM CARTELA COM 2 UNIDADES - Marca: ELGIN - Aquisição de material de escritório (canetas esferográficas e marca texto) para uso dos Conselheiros Tutelares nos atendimentos e da recepção diariamente. - Pelo período de 6 meses.

01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA01.07.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.07.01.13.000 - Cultura01.07.01.13.392 - Difusão Cultural01.07.01.13.392.0050 - PRODUÇÕES E EVENTOS CULTURAIS01.07.01.13.392.0050.2103 - CONTRATAÇÃO DE PALCO, S OM E LUZ01.07.01.13.392.0050.2103.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.07.01.13.392.0050.2103.33903900.011100000 - GERAL01.07.01.13.392.0050.2103.33903900.011100000.231 - FICHA

64/20176848/0-17/04/2017 1050 - LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ - CONVITE 4/2017 78.900,00, SERVICO DE SONORIZACAO E ILUMINACAO - Prestacao de servico de sonorizacao e iluminacao

para eventos. - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de sonorização e iluminação para os eventos realizados pela Secretaria Municipal da Cultura em Abril e Maio de 2017.

01.07.01.13.392.0050.2105 - CONTRATAÇÃO DE GRUPOS A RTÍSTICOS E ARTISTAS01.07.01.13.392.0050.2105.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.07.01.13.392.0050.2105.33903900.011100000 - GERAL01.07.01.13.392.0050.2105.33903900.011100000.235 - FICHA

63/20176764/0-17/04/2017 21850 - LUIZ FRANCISCO SANTOS MOTTA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.200,00, SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL - PRODUCAO DE EVENTO ARTISTICO - SERVICO DE

PRODUCAO CULTURAL - PRODUCAO DE EVENTO ARTISTICO; CONFORME DESCRITIVO - Cache artistico referente a apresentação da banda BREXÓ que irá se apresentar dia 15/04/2017, nesta cidade, na praça Prudente de Moraes, dentro das programações do PÁSCOA ENCANTADA, projeto este realizado pela Secretaria da Cultura.

65/20176885/0-17/04/2017 22623 - ELISABETH ALQUINO DOS SANTOS FORINI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.250,00, SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL - PRODUCAO DE EVENTO ARTISTICO - SERVICO DE

PRODUCAO CULTURAL - PRODUCAO DE EVENTO ARTISTICO; CONFORME DESCRITIVO - Cache artistico referente o Serviço de Produções Culturais, no decorrer do mês de Abril (datas não foram definidas), nesta cidade, dentro dos projetos realizas pela Secretaria da Cultura.

01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO01.09.01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.000 - Educação01.09.01.12.365 - Educação Infantil01.09.01.12.365.0018 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA01.09.01.12.365.0018.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.09.01.12.365.0018.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.01.12.365.0018.2002.33903900.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.365.0018.2002.33903900.012100000.280 - FICHA

0/0723/0-17/04/2017 3957 - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA CONCORRÊNCIA 15/2015 102.049,00

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, PAGAMENTO - Prestação de serviços de: Manejo de resíduos sólidos urbanos, incluindo os serviços de coleta e transporte manual e mecanizada de resíduos sólidos domiciliares, comerciais e de varrição com monitoramento eletrônico de frota; coleta e transporte de materiais seletivos; instalação, manutenção e higienização de contêineres de 1000 e 3.000 litros; implantação, manutenção e operação de usina de reciclagem; produção de composto orgânico; operação de aterro de inertes, e, destinação final de rejeitos em aterro sanitário. - Conservação urbana, incluindo os serviços de varrição manual, mecanizada e pontual de vias e logradouros públicos; capina manual; roçada mecanizada; raspagem manual; pintura de guias; manutenção de cemitérios, limpeza complementar, boca de lobo e de eventos e, a coleta e transporte até a destinação final dos resíduos oriundos dessa atividades. - Conservação de próprios públicos, incluindo os serviços de manutenção, limpeza e conservação, manual e mecanizada de

01.09.01.12.365.0019 - OBRAS E REFORMAS PARA A EDUC AÇÃO BÁSICA01.09.01.12.365.0019.1006 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS01.09.01.12.365.0019.1006.44905100 - OBRAS E INSTAL AÇÕES01.09.01.12.365.0019.1006.44905100.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.365.0019.1006.44905100.012100000.297 - FICHA

0/02160/0-17/04/2017 10289 - TUTIDA CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTD TOMADA DE PREÇOS 3/2016 71.729,28, PAGAMENTO - Contratação de empresa de engenharia para execução de obras para reforma e

ampliação da Creche do Parque Residencial Campo Bonito, sito à Rua 6, Quadra 13, Lote AI-1A - Bairro Campo Bonito - Indaiatuba/SP, conforme projeto, memorial descritivo, planilha orçamentária e cronograma físico financeiro, com prazo previsto para conclusão em 04 (quatro) meses.

0/03141/0-17/04/2017 10289 - TUTIDA CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTD TOMADA DE PREÇOS 4/2016 78.240,61, PAGAMENTO - Contratação de empresa de engenharia para execução de obras para reforma,

ampliação e pintura da EMEB - Escola Municipal de Ensino Básico Profa. Janete Vaqueiro.

01.09.02 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.000 - Educação01.09.02.12.361 - Ensino Fundamental01.09.02.12.361.0018 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA01.09.02.12.361.0018.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.09.02.12.361.0018.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.09.02.12.361.0018.2001.31901100.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0018.2001.31901100.012200000.303 - FICHA

0/06791/0-17/04/2017 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.684,83, QUITAÇÃO (RESC.) - CÓD: 6995 - EDUCAÇÃO DEMAIS FUNDAMENTAL



01.09.02.12.361.0018.2001.31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS01.09.02.12.361.0018.2001.31909400.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0018.2001.31909400.012200000.1147 - FICHA

0/06794/0-17/04/2017 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 23.048,02

(Página: 7 / 24)




, QUITAÇÃO (RESC.) - CÓD: 6995 - EDUCAÇÃO DEMAIS FUNDAMENTAL0/0

6795/0-17/04/2017 15301 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD) OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 903,40, QUITAÇÃO (RESC.) - CÓD: 6995 - EDUCAÇÃO DEMAIS FUNDAMENTAL

01.09.02.12.361.0018.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.09.02.12.361.0018.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.02.12.361.0018.2002.33903900.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0018.2002.33903900.012200000.312 - FICHA

0/0722/0-17/04/2017 3957 - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA CONCORRÊNCIA 15/2015 153.073,50, PAGAMENTO - Prestação de serviços de: Manejo de resíduos sólidos urbanos, incluindo os serviços de

coleta e transporte manual e mecanizada de resíduos sólidos domiciliares, comerciais e de varrição com monitoramento eletrônico de frota; coleta e transporte de materiais seletivos; instalação, manutenção e higienização de contêineres de 1000 e 3.000 litros; implantação, manutenção e operação de usina de reciclagem; produção de composto orgânico; operação de aterro de inertes, e, destinação final de rejeitos em aterro sanitário. - Conservação urbana, incluindo os serviços de varrição manual, mecanizada e pontual de vias e logradouros públicos; capina manual; roçada mecanizada; raspagem manual; pintura de guias; manutenção de cemitérios, limpeza complementar, boca de lobo e de eventos e, a coleta e transporte até a destinação final dos resíduos oriundos dessa atividades. - Conservação de próprios públicos, incluindo os serviços de manutenção, limpeza e conservação, manual e mecanizada de

01.09.02.12.367 - Educação Especial01.09.02.12.367.0018 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA01.09.02.12.367.0018.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.09.02.12.367.0018.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.02.12.367.0018.2002.33903900.012400000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL01.09.02.12.367.0018.2002.33903900.012400000.340 - FICHA

0/051/0-17/04/2017 21463 - ESPEL ELEVADORES ESPECIALIZADOS EIR PREGÃO PRESENCIAL 79/2016 5.666,58, PAGAMENTO - Contratação de empresa especializaa par amanutenção preventiva de elevadores e

plataformas elevatórias, em prédios da Seme

01.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES01.11.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.11.01.27.000 - Desporto e Lazer01.11.01.27.811 - Desporto de Rendimento01.11.01.27.811.0056 - PARTICIPAÇÃO EM ESPORTES COM PETITIVOS01.11.01.27.811.0056.2117 - MANUTENÇÃO NAS MODALIDA DES ESPORTIVAS COMPETITIVAS01.11.01.27.811.0056.2117.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.11.01.27.811.0056.2117.33903900.011100000 - GERAL01.11.01.27.811.0056.2117.33903900.011100000.428 - FICHA

124/20174966/0-17/04/2017 21889 - ZAPTUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.844,00

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, SERVICO DE PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM; DIARIA; APARTAMENTO DUPLO - SERVICO DE PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM; DIARIA; APARTAMENTO DUPLO., SERVICO DE PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM; DIARIA; APARTAMENTO TRIPLO. - SERVICO DE PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM; DIARIA; APARTAMENTO TRIPLO. - HOSPEDAGENS DOS ATLETAS PARA OPEN BRASIL CAIXA LOTERIAS DE NATAÇÃO 2017: WORLD PARA SWIMMING WORD SERIES : BRENA SANTOS, JULIA ALAMEIDA , HELDER VON AH, RICARDO FELIX, ALLAN BARBOSA, RONALDO SANTOS, JULIA WEISS , WESLEY SILVERIO, JULIO PISTARINI : HOSPEDAGEN :HOTEL SLAVIRO SLIM CONGONHAS , NOS DIAS 21/04 A 23/04/2016. - PARA USO DA EQUIPE DE NATAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES. - ZAPTUR (SEGUE ANEXO)

01.11.01.27.812 - Desporto Comunitário01.11.01.27.812.0054 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES01.11.01.27.812.0054.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.11.01.27.812.0054.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.11.01.27.812.0054.2002.33903900.011100000 - GERAL01.11.01.27.812.0054.2002.33903900.011100000.441 - FICHA

0/0206/0-17/04/2017 20202 - OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESP PREGÃO PRESENCIAL 8/2013 5.397,60, PAGAMENTO - Prestação de serviços no preparo de alimentação aos servidores através do sistema de

marmitex/bandejão/Hot Box, com o fornecimento de todos os gêneros, e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, mão-de-obra de cocção e entrega.

0/0240/0-17/04/2017 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORC OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 31.859,27, PAGAMENTO - NÃO ESTÁ VINCULADO AO CONTRATO. PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL

DE ESPORTES E NUCLEOS ESPORTIVOS.

0/0212/0-17/04/2017 17598 - TELEFONICA BRASIL S.A PREGÃO PRESENCIAL 134/2015 1.759,46, PAGAMENTO - prestação de serviços de telecomunicações, nas modalidades STFC ( Serviço

Telefônico Fixo Comutado ) e serviço 0800 em conformidade com as especificações constantes dos termos das concessões outorgadas pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, com fornecimento de materiais, nos locais indicados

0/0211/0-17/04/2017 16320 - PATI URBINI SERVICOS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 93/2014 5.416,66, PAGAMENTO - prestação de serviços com aulas para treinamentos de ginástica de trampolim, incluindo

cessão de equipamentos e mão de obra, para atender alunos, sob supervisão da Secretaria Municipal de Esportes

01.11.01.27.812.0054.2002.33913900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁ RIO01.11.01.27.812.0054.2002.33913900.011100000 - GERAL01.11.01.27.812.0054.2002.33913900.011100000.445 - FICHA

0/01600/0-17/04/2017 385 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.165,08, PAGAMENTO - NÃO ESTPA VINCULADO AO CONTRATO , PARA USO DA SECRETARIA DE

ESPORTES E NUCLEOS ESPORTIVOS.

01.11.02 - FUNDO DE ASSISTENCIA AO ESPORTE - FAE01.11.02.27.000 - Desporto e Lazer01.11.02.27.811 - Desporto de Rendimento01.11.02.27.811.0056 - PARTICIPAÇÃO EM ESPORTES COM PETITIVOS01.11.02.27.811.0056.2118 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD ES ESPORTIVAS COMPETITIVAS - FAE01.11.02.27.811.0056.2118.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA01.11.02.27.811.0056.2118.33904800.011100000 - GERAL01.11.02.27.811.0056.2118.33904800.011100000.462 - FICHA

0/0

(Página: 9 / 24)




5357/0-17/04/2017 22711 - EDUARDA AMARAL DE SÃO JOSÉ OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.112,00, PAGAMENTO - Concessão de ajuda de custo a Técnico Esportivo de acordo com devreto n° 9754 de 30/04/2008. A presente despesa não está vinculada em contrato ou convênio. O pagamento deverá ser depositado no Banco :CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 2996 013 C/P

8580-80/0

5358/0-17/04/2017 22430 - LUCAS RODRIGUES DA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.112,00, PAGAMENTO - Concessão de ajuda de custo a Técnico Esportivo de acordo com devreto n° 9754 de 30/04/2008. A presente despesa não está vinculada em contrato ou convênio. O pagamento deverá ser depositado no Banco :CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 2949 013 C/P

29023-50/0

5359/0-17/04/2017 22712 - ELISÂNGELA MARANIN DA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.112,00, PAGAMENTO - Concessão de ajuda de custo a Técnico Esportivo de acordo com devreto n° 9754 de 30/04/2008. A presente despesa não está vinculada em contrato ou convênio. O pagamento deverá ser depositado no Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1203 013 C/P

629-5

0/05360/0-17/04/2017 22713 - DANIEL BRANDÃO KASHIWAGURA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.200,00, PAGAMENTO - Concessão de ajuda de custo a Técnico Esportivo de acordo com devreto n° 9754 de

30/04/2008. A presente despesa não está vinculada em contrato ou convênio.

01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO01.13.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.13.01.22.000 - Indústria01.13.01.22.661 - Promoção Industrial01.13.01.22.661.0074 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO01.13.01.22.661.0074.1029 - DESAPROPRIAÇÃO DE TERRA S PARA CRIAÇÃO DE PÓLO INDUSTRIAL01.13.01.22.661.0074.1029.44906100 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS01.13.01.22.661.0074.1029.44906100.011100000 - GERAL01.13.01.22.661.0074.1029.44906100.011100000.1084 - FICHA

0/05325/0-17/04/2017 429 - MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIATU OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.600,00, PAGAMENTO - Para pagamento de despesas relacionadas com a Desapropriação do Jardim Imperial

(indenização, desapropriação judicial, honorários periciais, edital), conforme decreto de utilidade pública nº 11.111 de 16.06.2011 da PMI - para futura instalação de Distrito Industrial

01.13.01.22.661.0074.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.13.01.22.661.0074.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.13.01.22.661.0074.2002.33903000.011100000 - GERAL01.13.01.22.661.0074.2002.33903000.011100000.1090 - FICHA

0/02259/0-17/04/2017 15336 - REGINA CELIA DA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -221,25, Despesas miÃºdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Para uso com

despesas de pequena monta para execuÃ§Ã£o de serviÃ§os que nÃ£o podem ser adiados.( Material de escritÃ³rio, carimbos, gastos com alimentaÃ§Ã£o para servidores durante cursos e reuniÃµes em outra cidade)


0/04773/0-17/04/2017 20202 - OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESP PREGÃO PRESENCIAL 8/2013 2.683,20

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, PAGAMENTO - Prestação de serviços no preparo de alimentação aos servidores através do sistema de marmitex/bandejão/Hot Box, com o fornecimento de todos os gêneros, e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, mão-de-obra de cocção e entrega.

0/0706/0-17/04/2017 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORC OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.373,08, PAGAMENTO - Despesas relacionadas com energia elétrica do PAT - Posto de Atendimento ao

Trabalhador0/0

2224/0-17/04/2017 1525 - ARGANET COMUNICACAO E MONITORA PREGÃO PRESENCIAL 68/2013 2.800,00, PAGAMENTO - Implantação de link de conectividade IP com Internet para ampliação da rede municipal.0/0

2260/0-17/04/2017 15336 - REGINA CELIA DA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -1.185,22, Despesas miÃºdas de pronto pagamento - Despesas com MÃ£o de Obra (PrestaÃ§Ã£o de ServiÃ§os). -Para uso com despesas de pequena monta para execuÃ§Ã£o de serviÃ§os que nÃ£o podem ser adiados.( Material de escritÃ³rio, carimbos, gastos com alimentaÃ§Ã£o para servidores durante cursos e reuniÃµes em outra cidade)

01.13.02 - FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO01.13.02.23.000 - Comércio e Serviços01.13.02.23.695 - Turismo01.13.02.23.695.0074 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO01.13.02.23.695.0074.2111 - MANUTENÇÃO DO FUNDETUR01.13.02.23.695.0074.2111.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.13.02.23.695.0074.2111.33903000.031000030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO01.13.02.23.695.0074.2111.33903000.031000030.1181 - FICHA

11/20174605/0-17/04/2017 21314 - PAULO ANTONIO PRAXEDES CONVITE 2/2017 24.900,00, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇAO DE FIGURINOS

PERSONALIZADOS P/ 1º FEST CHOCOLANDIA - CONFECÇAO DE FIGURINOS PERSONALIZADOS PARA 1º FEST CHOCOLANDIA; CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA TÉCNICA ANEXO -Contratação de empresa especializada para confecção de figurinos personalizados, para evento em comemoração ao Dia da Páscoa "1ª Fest Chocolândia", com prazo de entrega até o dia 01/04/2017.

01.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGOCIOS JURIDI COS01.15.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.15.01.04.000 - Administração01.15.01.04.122 - Administração Geral01.15.01.04.122.0010 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS01.15.01.04.122.0010.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.15.01.04.122.0010.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.15.01.04.122.0010.2002.33903000.011100000 - GERAL01.15.01.04.122.0010.2002.33903000.011100000.557 - FICHA

0/02097/0-17/04/2017 20763 - CYNTHIA TEIXEIRA DE ARAUJO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -59,85

(Página: 11 / 24)




, Despesas miÃºdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Destina-se ao pagamento de despesas com serviÃ§os judiciais, cartorÃ¡rios e demais despesas com serviÃ§os de pronto pagamento, e compra de materiais a serem utilizados nas dependÃªncias da Secretaria dos NegÃ³cios JurÃdicos.


0/02098/0-17/04/2017 20763 - CYNTHIA TEIXEIRA DE ARAUJO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -13,10, Despesas miÃºdas de pronto pagamento - Despesas com MÃ£o de Obra (PrestaÃ§Ã£o de ServiÃ§os). -

Destina-se ao pagamento de despesas com serviÃ§os judiciais, cartorÃ¡rios e demais despesas com serviÃ§os de pronto pagamento, e compra de materiais a serem utilizados nas dependÃªncias da Secretaria dos NegÃ³cios JurÃdicos.

01.15.02 - PROCON - PROTECAO AO CONSUMIDOR01.15.02.04.000 - Administração01.15.02.04.122 - Administração Geral01.15.02.04.122.0010 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS01.15.02.04.122.0010.2008 - MANUTENÇÃO DO PROCON01.15.02.04.122.0010.2008.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.15.02.04.122.0010.2008.33903000.011100000 - GERAL01.15.02.04.122.0010.2008.33903000.011100000.564 - FICHA

0/02261/0-17/04/2017 10642 - IVAN GILIO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -72,50, Despesas miÃºdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Materiais de

expediente e serviÃ§os procon.


0/02262/0-17/04/2017 10642 - IVAN GILIO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -94,00, Despesas miÃºdas de pronto pagamento - Despesas com MÃ£o de Obra (PrestaÃ§Ã£o de ServiÃ§os). -

Materiais de expediente e serviÃ§os procon.

01.16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PUB LICAS01.16.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.16.01.15.000 - Urbanismo01.16.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.16.01.15.451.0023 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS01.16.01.15.451.0023.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.16.01.15.451.0023.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.01.15.451.0023.2002.33903000.011100000 - GERAL01.16.01.15.451.0023.2002.33903000.011100000.572 - FICHA

203/20176807/0-17/04/2017 20092 - RODRIGO TONELOTTO - PREGÃO PRESENCIAL 117/2016 300,00

(Página: 12 / 24)




, ALCOOL ETILICO ABSOLUTO,CAT.PA,96,0%,FRASCO DE 1 LITRO - ALCOOL; ETILICO; CATEGORIA P.A.; COM TEOR DE DOSEAMENTO MINIMO DE 96%; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM REFORCADA E APROPRIADA PARA O PRODUTO; ROTULO COM NR. DE LOTE, DATA DE FABRICACAO/VALIDADE, FORMULA E PROCEDENCIA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO POR ESTA SECRETARIA. ( ESTOQUE ALMOXARIFADO ) . - A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONTRATOS OU CONVÊNIOS.

01.16.01.15.451.0023.2002.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.16.01.15.451.0023.2002.44905200.011100000 - GERAL01.16.01.15.451.0023.2002.44905200.011100000.581 - FICHA

70/20172040/0-17/04/2017 21716 - PAPA´S COMERCIO E DISTRIB. DE ALI PREGÃO PRESENCIAL 111/2016 2.287,00, TELEVISOR EM CORES; LED 43 POLEGADAS; FULL HD - TELEVISOR EM CORES; LED 43

POLEGADAS; FULL HD; RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1920 X 1080 PIXELS; WIDE SCREEM (16:9); CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO; ÂNGULO DE VISÃO DE 178° X 178°; SISTEMA DE CORES PAL-M / N / NTSC; ESTÉREO/ SAP; CONEXÕES DE ENTRADA/SAÍDA: ENTRADA DE VÍDEO COMPONENTE, ÁUDIO/VÍDEO; HDMI, USB, ENTRADA RF PARA TV A CABO, ENTRADA RF PARA TV ABERTA (DIGITAL E ANALÓGICO); TIMER DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, CLOSE CAPTION (LEGENDA); FUNÇÃO MUTE; VOLTAGEM: BIVOLT AUTOMÁTICO; FORNECIDO COM SUPORTE PRÓPRIO PARA MESA; CONTROLE REMOTO PADRÃO; PILHAS; CABO DE FORÇA; MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES; ACONDICIONADO DE FORMA APROPRIADA DE MODO A GARANTIR SEU PERFEITO RECEBIMENTO. - Marca: AOC - Modelo: LE43F1461 - AQUISIÇÃO DE 01 ( hum ) APARELHO DE TELEVISOR EM CORES A SER UTILIZADO NO REFEITORIO PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA. - ISENTO DE LICITAÇÃO / COMPRAS E SERVIÇOS 111/2016 - EDITAL Nº 150/2016 - FORNECE

01.16.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAS PUBLICAS01.16.02.15.000 - Urbanismo01.16.02.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.16.02.15.451.0025 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BENS PÚBLICOS01.16.02.15.451.0025.2052 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PEQUENAS OBRAS01.16.02.15.451.0025.2052.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.02.15.451.0025.2052.33903000.011100000 - GERAL01.16.02.15.451.0025.2052.33903000.011100000.608 - FICHA

21/2017660/0-17/04/2017 17556 - ELIZETE CARDOSO BAIA SETTE ME PREGÃO PRESENCIAL 127/2016 779,85, AREIA MEDIA - MEDIA; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE MAT. NOCIVO IGUAL A 1,5%;

C/LIMITE DE PORCENTAGEM DE MAT. CARBONOSOS IGUAL A 1%; C/LIMITE DE % DE MAT. PULVERULENTOS IGUAL A 5%; A AREIA SERA FORNECIDA C/NOME DO PRODUTOR,VOL.AP., AGUA DOCE - Marca: EXTRABASE - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ESTOQUE) PARA SEREM USADOS EM DIVERSAS OBRAS DESTA SECRETARIA - " A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONTRATO OU CONVÊNIO. " ATA 681/2016

01.16.02.15.452 - Serviços Urbanos01.16.02.15.452.0027 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA IL UMINAÇÃO PÚBLICA01.16.02.15.452.0027.2054 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃ O PÚBLICA01.16.02.15.452.0027.2054.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.16.02.15.452.0027.2054.33903900.011000141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA01.16.02.15.452.0027.2054.33903900.011000141.620 - FICHA

0/05/0-17/04/2017 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORC OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 442.164,70

(Página: 13 / 24)




, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE VIAS E LOGRADOUROS. - SEMOP

01.16.04 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO01.16.04.15.000 - Urbanismo01.16.04.15.452 - Serviços Urbanos01.16.04.15.452.0028 - MANUTENÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO01.16.04.15.452.0028.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.16.04.15.452.0028.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.16.04.15.452.0028.2002.33903900.034500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO01.16.04.15.452.0028.2002.33903900.034500000.631 - FICHA

0/0876/0-17/04/2017 9046 - PRODESP COMP. PROC. DADOS DO EST OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 31.412,47, PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES DE

GOVERNO ELETRÔNICO VOLTADAS PARA A MELHORIA DE PROCESSOS OPERACIONAIS DE BANCO DE DADOS.

01.16.04.15.452.0028.2055 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO01.16.04.15.452.0028.2055.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.16.04.15.452.0028.2055.44905200.034100000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO01.16.04.15.452.0028.2055.44905200.034100000.638 - FICHA

175/20174680/0-17/04/2017 18986 - RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS V PREGÃO PRESENCIAL 98/2016 47.685,00, ESTRUTURA METÁLICA PARA SEMÁFOROS - ESTRUTURA METALICA PARA SEMAFOROS;

COLUNA EM ACO CARBONO MEDINDO 5,35M ESPESSURA DA CHAPA 1/8; PINTURA AUTOMOTIVA; COR CINZA PLATINA; BRAçOS MEDINDO 5,00M E SUPORTE PARA CONJUNTOS FOCAIS EM ACO CARBONO REVESTIDO EM ALUMíNIO COMPOSTO; VISORES EM POLICARBONATO TRANSPARENTE; BASE DE FIXAçãO EM CHAPA 5/8; CONFORME DESENHO TECNICO EM ANEXO. - Marca: RODOESTE - AQUISIÇÃO DE ESTRUTURA SEMAFORICA PARA USO NO CRUZAMENTO SEMAFORICO NA AVENIDA CLOVIS FERRAZ DE CAMARGO N°940 JD. CAMPO BONITO - '' A PRESENTE DESPESA NÃO ESTA VINCULADA A CONTRATO OU CONVENIO '' PREGÃO N°98/2016 EDITAL N°135/2016

01.17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE01.17.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAU01.17.01.10.000 - Saúde01.17.01.10.122 - Administração Geral01.17.01.10.122.0031 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE01.17.01.10.122.0031.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.17.01.10.122.0031.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.122.0031.2002.33903000.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.122.0031.2002.33903000.013100000.649 - FICHA

0/02595/0-17/04/2017 22289 - DENISE DE MOURA KLINKE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -667,62

(Página: 14 / 24)




, Despesas miÃºdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Despesas emergenciais com materiais de informÃ¡tica,elÃ©trico e escritÃ³rio em Unidades de SaÃºde e Gabinete do SecretÃ¡rio de SaÃºde. E contrataÃ§Ã£o de prestadores de serviÃ§os p/instalaÃ§Ã£o ou confecÃ§Ã£o de materiais como carimbo e outros.

01.17.01.10.122.0031.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.122.0031.2002.33903900.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.122.0031.2002.33903900.013100000.654 - FICHA

0/06719/0-17/04/2017 17861 - MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EPP PREGÃO PRESENCIAL 109/2015 1.931,50, PAGAMENTO - manutenção preventiva e corretiva de grupo gerador de energia, subestação e postos

simplificados

0/02596/0-17/04/2017 22289 - DENISE DE MOURA KLINKE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -611,42, Despesas miÃºdas de pronto pagamento - Despesas com MÃ£o de Obra (PrestaÃ§Ã£o de ServiÃ§os). -

Despesas emergenciais com materiais de informÃ¡tica,elÃ©trico e escritÃ³rio em Unidades de SaÃºde e Gabinete do SecretÃ¡rio de SaÃºde. E contrataÃ§Ã£o de prestadores de serviÃ§os p/instalaÃ§Ã£o ou confecÃ§Ã£o de materiais como carimbo e outros.

01.17.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulato rial01.17.01.10.302.0033 - ATENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPL EXIDADE01.17.01.10.302.0033.2064 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE01.17.01.10.302.0033.2064.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.013100000.707 - FICHA

135/20171358/0-17/04/2017 9409 - AIMARA COMERCIO E REPRENTACOES LTDA PREGÃO PRESENCIAL 73/2016 2.466,00, FIBRINOGENIO (FIB) PARA DETERMINACAO/ COAGULACAO - FIBRINOGENIO (FIB) PARA

DETERMINACAO/ COAGULACAO - Marca: TCOAG IRELAND, KIT PARA REALIZACAO DE TESTE DE ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA - Kit de hemoglobina; determinacao por eletroforese, kit para separação eletroforetica das hemoglobinas em meio acido; método composto de: filme de agar acido para no minimo 10 aplicações de soluções hemolisantes; estocagem na temperatura de 4 a 8 graus celsius; para determinação em sangue total; com validade minima de 6 meses após a entrega, acondicionado em embalagem reforçada a apropriada que; garanta a integridade do produto; rótulo com nr de lote, data de fabricação, validade e procedência . - Marca: SEBIA, KIT PARA REALIZACAO DE TESTE DE ELETROFORESE DE PROTEINA - Kit"; de coloracao por prata (silver staining kit, protein); paraeletroforese de proteina; embalagem apropriada e reforçada; acondicionado em pacote; validade minima de 12 meses - Marca: SEBIA, KIT PARA TESTE DE IMUNOLOGIA E HORMONIO: ANTI PEROXIDASE TIROIDEA (ANTI-TPO) - KIT PARA TESTE DE IMUNOLOGIA E HORMONIO: ANTI PEROXIDASE TIROIDEA (ANTI-TPO) - Marca: ABBOTT, KIT PARA TESTE DE IMUNOLOGIA E HORMONIO: ANTI TIREOGLOBULINA (ANTI - TG) - KIT PARA TESTE DE IMUNOLOGIA E HORMONIO: ANTI TIREOGLOBULINA (ANTI - TG) - Marca: ABBOTT, KIT PARA TESTE DE IMUNOLOGIA E HORMONIO: CA - 19-9 - KIT PARA TESTE DE IMUNOLOGIA E HORMONIO: CA - 19-9 - Marca: ABBOTT, KIT PARA TESTE DE IMUNOLOGIA E HORMONIO: FOLATO - KIT PARA TESTE DE IMUNOLOGIA E HORMONIO: FOLATO - Marca: ABBOTT, KIT PARA TESTE DE IMUNOLOGIA E HORMONIO: TROPONINA I - KIT PARA TESTE DE IMUNOLOGIA E HORMONIO: TROPONINA I - Marca: ABBOTT, KIT PARA TESTE DE IMUNOLOGIA E HORMONIO: VITAMINA D - KIT PARA TESTE DE IMUNOLOGIA E HORMONIO: VITAMINA D - Marca: ABBOTT, KIT PARA TESTE DE IMUNOLOGIA E HORMONIOS -ANTI - HBS - DESCRICAO DO EQUIPAMENTO NECESSARIO PARA PROCESSAMENTO DO TESTE, SEGUE ANEXO. - Marca: ABBOTT, KIT PARA TESTE DE IMUNOLOGIA E HORMONIOS - ANTI-HBC -TOTAL - DESCRICAO DO EQUIPAMENTO NECESSARIO PARA PROCESSAMENTO DO TESTE, SEGUE ANEXO. - Marca: ABBOTT, KIT PARA TESTE DE IMUNOLOGIA E HORMONIOS - ANTI-HBE -DESCRICAO DO EQUIPAMENTO NECESSARIO PARA PROCESSAMENTO DO TESTE, SEGUE ANEXO. - Marca: ABBOTT, KIT PARA TESTE DE IMUNOLOGIA E HORMONIOS - ANTI-HCV -DESCRICAO DO EQUIPAMENTO NECESSARIO PARA PROCESSAMENTO DO TESTE, SEGUE ANEXO. - Marca: ABBOTT, KIT PARA TESTE DE IMUNOLOGIA E HORMONIOS - BETA HCG -DESCRICAO DO EQUIPAMENTO NECESSARIO PARA PROCESSAMENTO DO TESTE, SEGUE ANEXO. - Marca: ABBOTT, KIT PARA TESTE DE IMUNOLOGIA E HORMONIOS - CA-125 -

(Página: 15 / 24)

DESCRICAO DO EQUIPAMENTO NECESSARIO PARA PROCESSAMENTO DO TESTE, SEGUE ANEXO. - Marca: ABBOTT, KIT PARA TESTE DE IMUNOLOGIA E HORMONIOS - CEA - DESCRICAO DO EQUIPAMENTO NECESSARIO PARA PROCESSAMENTO DO TESTE, SEGUE ANEXO. - Marca: ABBOTT, KIT PARA TESTE DE IMUNOLOGIA E HORMONIOS - CORTISOL - DESCRICAO DO EQUIPAMENTO NECESSARIO PARA PROCESSAMENTO DO TESTE, SEGUE ANEXO. - Marca: ABBOTT, KIT PARA TESTE DE IMUNOLOGIA E HORMONIOS - FERRITINA - DESCRICAO DO EQUIPAMENTO NECESSARIO PARA PROCESSAMENTO DO TESTE, SEGUE ANEXO. - Marca: ABBOTT, KIT PARA TESTE DE IMUNOLOGIA E HORMONIOS - FSH - DESCRICAO DO EQUIPAMENTO NECESSARIO PARA PROCESSAMENTO DO TESTE, SEGUE ANEXO. - Marca: ABBOTT, KIT PARA TESTE DE IMUNOLOGIA E HORMONIOS - HBE AG - DESCRICAO DO EQUIPAMENTO NECESSARIO PARA PROCESSAMENTO DO TESTE, SEGUE ANEXO. - Marca: ABBOTT, KIT PARA TESTE DE IMUNOLOGIA E HORMONIOS - HBS AG - DESCRICAO DO EQUIPAMENTO NECESSARIO PARA PROCESSAMENTO DO TESTE, SEGUE ANEXO. - Marca: ABBOTT, KIT PARA TESTE DE IMUNOLOGIA E HORMONIOS - HIV AG/AB - DESCRICAO DO EQUIPAMENTO NECESSARIO PARA PROCESSAMENTO DO TESTE, SEGUE ANEXO. - Marca: ABBOTT, KIT PARA TESTE DE IMUNOLOGIA E HORMONIOS - INSULINA - DESCRICAO DO EQUIPAMENTO NECESSARIO PARA PROCESSAMENTO DO TESTE, SEGUE ANEXO. - Marca: ABBOTT, KIT PARA TESTE DE IMUNOLOGIA E HORMONIOS - PTH - DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO NECESSARIO PARA PROCESSAMENTO DO TESTE, SEGUE ANEXO - Marca: ABBOTT, KIT PARA TESTE DE IMUNOLOGIA E HORMONIOS - TOXOPLASMOSE IG G - DESCRICAO DO EQUIPAMENTO NECESSARIO PARA PROCESSAMENTO DO TESTE, SEGUE ANEXO. - Marca: ABBOTT, KIT PARA TESTE DE IMUNOLOGIA E HORMONIOS - TOXOPLASMOSE IG M - DESCRICAO DO EQUIPAMENTO NECESSARIO PARA PROCESSAMENTO DO TESTE, SEGUE ANEXO. - Marca: ABBOTT, KIT PARA TESTE DE IMUNOLOGIA E HORMONIOS B-12. - DESCRIçãO DO EQUIPAMENTO NECESSARIO PARA PROCESSAMENTO DO TESTE,SEGUE ANEXO... - Marca: ABBOTT, TEMPO DE PROTOMBINA (PT) PARA DETERMINACAO/ COAGULACAO - TEMPO DE PROTOMBINA (PT) PARA DETERMINACAO/COAGULACAO - Marca: TCOAG IRELAND, TEMPO DE TROMBINA (TT) PARA DETERMINACAO/ COAGULACAO - TEMPO DE TROMBINA (TT) PARA DETERMINACAO/ COAGULACAO - Marca: TCOAG IRELAND, TESTE DE GRAVIDEZ NA URINA - PARA DETECçãO QUALITATIVA DO HORMôNIO DA GRAVIDEZ (HCG) NA URINA, COM RESULTADOS DE PRECISãO ACIMA DE 99%, EM TIRA REATIVA IMPREGNADA COM ANTICORPO POLICLONAL, ANTICORPO MONOCLONAL, CONJUGADO DE COR E AZIDA DE SóDIO A 0,1%, COM PIPETA PLáSTICA DESCARTáVEL NAS QUANTIDADES DE TESTES, EM EMBALAGEM CONTENDO NO MíNIMO 100UNIDADES. - Marca: ABON BIOPHARM CO. LTD - KITS REAGENTES PARA EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO LABORATORIO MUNICIPAL. - C 139

466/20173246/0-17/04/2017 9409 - AIMARA COMERCIO E REPRENTACOES LTDA PREGÃO PRESENCIAL 73/2016 1.957,80, FIBRINOGENIO (FIB) PARA DETERMINACAO/ COAGULACAO - FIBRINOGENIO (FIB) PARA

DETERMINACAO/ COAGULACAO - Marca: TCOAG IRELAND, KIT PARA TESTE DE IMUNOLOGIA E HORMONIO: ALFA FETOPROTEINA (AFP) - KIT PARA TESTE DE IMUNOLOGIA E HORMONIO: ALFA FETOPROTEINA (AFP) - Marca: ABBOTT, KIT PARA TESTE DE IMUNOLOGIA E HORMONIO: ANTI CCP - KIT PARA TESTE DE IMUNOLOGIA E HORMONIO: ANTI CCP - Marca: ABBOTT, KIT PARA TESTE DE IMUNOLOGIA E HORMONIO: ANTI PEROXIDASE TIROIDEA (ANTI-TPO) - KIT PARA TESTE DE IMUNOLOGIA E HORMONIO: ANTI PEROXIDASE TIROIDEA (ANTI-TPO) - Marca: ABBOTT, KIT PARA TESTE DE IMUNOLOGIA E HORMONIO: ANTI TIREOGLOBULINA (ANTI - TG) - KIT PARA TESTE DE IMUNOLOGIA E HORMONIO: ANTI TIREOGLOBULINA (ANTI - TG) - Marca: ABBOTT, KIT PARA TESTE DE IMUNOLOGIA E HORMONIO: CA - 15-3 - KIT PARA TESTE DE IMUNOLOGIA E HORMONIO: CA - 15-3 - Marca: ABBOTT, KIT PARA TESTE DE IMUNOLOGIA E HORMONIO: CA - 19-9 - KIT PARA TESTE DE IMUNOLOGIA E HORMONIO: CA - 19-9 - Marca: ABBOTT, KIT PARA TESTE DE IMUNOLOGIA E HORMONIO: FOLATO - KIT PARA TESTE DE IMUNOLOGIA E HORMONIO: FOLATO - Marca: ABBOTT, KIT PARA TESTE DE IMUNOLOGIA E HORMONIO: VITAMINA D - KIT PARA TESTE DE IMUNOLOGIA E HORMONIO: VITAMINA D - Marca: ABBOTT, KIT PARA TESTE DE IMUNOLOGIA E HORMONIOS - ANTI - HBS - DESCRICAO DO EQUIPAMENTO NECESSARIO PARA PROCESSAMENTO DO TESTE, SEGUE ANEXO. - Marca: ABBOTT, KIT PARA TESTE DE IMUNOLOGIA E HORMONIOS - ANTI HAV IGM - DESCRIçãO DO EQUIPAMENTO NECESSARIO PARA PROCESSAMENTO DO TESTE, SEGUE ANEXO - Marca: ABBOTT, KIT PARA TESTE DE IMUNOLOGIA E HORMONIOS - ANTI-HBC - TOTAL - DESCRICAO DO EQUIPAMENTO NECESSARIO PARA PROCESSAMENTO DO TESTE, SEGUE ANEXO. - Marca: ABBOTT, KIT PARA TESTE DE IMUNOLOGIA E HORMONIOS - ANTI-HCV - DESCRICAO DO EQUIPAMENTO NECESSARIO PARA PROCESSAMENTO DO TESTE, SEGUE ANEXO. - Marca: ABBOTT, KIT PARA TESTE DE IMUNOLOGIA E HORMONIOS - BETA HCG - DESCRICAO DO EQUIPAMENTO NECESSARIO PARA PROCESSAMENTO DO TESTE, SEGUE ANEXO. - Marca: ABBOTT, KIT PARA TESTE DE IMUNOLOGIA E HORMONIOS - CEA - DESCRICAO DO EQUIPAMENTO NECESSARIO PARA PROCESSAMENTO DO TESTE, SEGUE ANEXO. - Marca: ABBOTT, KIT PARA TESTE DE IMUNOLOGIA E HORMONIOS - CHAGAS. - DESCRIçãO DO EQUIPAMENTO NECESSARIO PARA PROCESSAMENTO DO TESTE, SEGUE ANEXO. - Marca: ABBOTT, KIT PARA TESTE DE IMUNOLOGIA E HORMONIOS - CORTISOL - DESCRICAO DO EQUIPAMENTO NECESSARIO PARA PROCESSAMENTO DO TESTE, SEGUE ANEXO. - Marca: ABBOTT, KIT PARA TESTE DE IMUNOLOGIA E HORMONIOS - FERRITINA - DESCRICAO DO EQUIPAMENTO NECESSARIO PARA PROCESSAMENTO DO TESTE, SEGUE ANEXO. - Marca: ABBOTT, KIT PARA TESTE DE IMUNOLOGIA E HORMONIOS - FSH - DESCRICAO DO EQUIPAMENTO NECESSARIO PARA PROCESSAMENTO DO TESTE, SEGUE ANEXO. - Marca: ABBOTT, KIT PARA TESTE DE IMUNOLOGIA E HORMONIOS - HBS AG - DESCRICAO DO EQUIPAMENTO NECESSARIO PARA PROCESSAMENTO DO TESTE, SEGUE ANEXO. - Marca: ABBOTT, KIT PARA TESTE DE

(Página: 16 / 24)

IMUNOLOGIA E HORMONIOS - HIV AG/AB - DESCRICAO DO EQUIPAMENTO NECESSARIO PARA PROCESSAMENTO DO TESTE, SEGUE ANEXO. - Marca: ABBOTT, KIT PARA TESTE DE IMUNOLOGIA E HORMONIOS - INSULINA - DESCRICAO DO EQUIPAMENTO NECESSARIO PARA PROCESSAMENTO DO TESTE, SEGUE ANEXO. - Marca: ABBOTT, KIT PARA TESTE DE IMUNOLOGIA E HORMONIOS - LH - DESCRICAO DO EQUIPAMENTO NECESSARIO PARA PROCESSAMENTO DO TESTE, SEGUE ANEXO. - Marca: ABBOTT, KIT PARA TESTE DE IMUNOLOGIA E HORMONIOS - PROLACTINA - DESCRICAO DO EQUIPAMENTO NECESSARIO PARA PROCESSAMENTO DO TESTE, SEGUE ANEXO. - Marca: ABBOTT, KIT PARA TESTE DE IMUNOLOGIA E HORMONIOS - PSA TOTAL - DESCRICAO DO EQUIPAMENTO NECESSARIO PARA PROCESSAMENTO DO TESTE, SEGUE ANEXO. - Marca: ABBOTT, KIT PARA TESTE DE IMUNOLOGIA E HORMONIOS - PTH - DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO NECESSARIO PARA PROCESSAMENTO DO TESTE, SEGUE ANEXO - Marca: ABBOTT, KIT PARA TESTE DE IMUNOLOGIA E HORMONIOS - SHBG. - DESCRIçãO DO EQUIPAMENTO NECESSARIO PARA PROCESSAMENTO DO TESTE,SEGUE ANEXO! - Marca: ABBOTT, KIT PARA TESTE DE IMUNOLOGIA E HORMONIOS - TOXOPLASMOSE IG G - DESCRICAO DO EQUIPAMENTO NECESSARIO PARA PROCESSAMENTO DO TESTE, SEGUE ANEXO. - Marca: ABBOTT, KIT PARA TESTE DE IMUNOLOGIA E HORMONIOS - TOXOPLASMOSE IG M - DESCRICAO DO EQUIPAMENTO NECESSARIO PARA PROCESSAMENTO DO TESTE, SEGUE ANEXO. - Marca: ABBOTT, KIT PARA TESTE DE IMUNOLOGIA E HORMONIOS - TSH - DESCRICAO DO EQUIPAMENTO NECESSARIO PARA PROCESSAMENTO DO TESTE, SEGUE ANEXO. - Marca: ABBOTT, KIT PARA TESTE DE IMUNOLOGIA E HORMONIOS -T4 LIVRE - DESCRICAO DO EQUIPAMENTO NECESSARIO PARA PROCESSAMENTO DO TESTE, SEGUE ANEXO. - Marca: ABBOTT, KIT PARA TESTE DE IMUNOLOGIA E HORMONIOS B-12. - DESCRIçãO DO EQUIPAMENTO NECESSARIO PARA PROCESSAMENTO DO TESTE,SEGUE ANEXO... - Marca: ABBOTT, KIT PARA TESTE IMUNOLOGIA -SIFILIS - DESCRICAO DO EQUIPAMENTO NECESSARIO PARA PROCESSAMENTO DO TESTE ,SEGUE ANEXO - Marca: ABBOTT, TEMPO DE PROTOMBINA (PT) PARA DETERMINACAO/ COAGULACAO - TEMPO DE PROTOMBINA (PT) PARA DETERMINACAO/COAGULACAO - Marca: TCOAG IRELAND, TEMPO DE TROMBINA (TT) PARA DETERMINACAO/ COAGULACAO - TEMPO DE TROMBINA (TT) PARA DETERMINACAO/ COAGULACAO - Marca: TCOAG IRELAND, TESTE DE GRAVIDEZ NA URINA - PARA DETECçãO QUALITATIVA DO HORMôNIO DA GRAVIDEZ (HCG) NA URINA, COM RESULTADOS DE PRECISãO ACIMA DE 99%, EM TIRA REATIVA IMPREGNADA COM ANTICORPO POLICLONAL, ANTICORPO MONOCLONAL, CONJUGADO DE COR E AZIDA DE SóDIO A 0,1%, COM PIPETA PLáSTICA DESCARTáVEL NAS QUANTIDADES DE TESTES, EM EMBALAGEM CONTENDO NO MíNIMO 100 UNIDADES. - Marca: ABON BIOPHARM CO. LTD, TIRA REAGENTE DE URINA - TIRA REAGENTE DE URINA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO PARA LEITURA DE SEDIMENTO E TIRAS REAGENTES , EM SISTEMA DE COMODATO CONFORME DESCRITO EM MEMORIAL ANEXO. - Marca: 77 ELEKTRONIKA MUSZERIPARI KFT - KITS REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO LABORATORIO MUNICIPAL. - C 384

01.17.01.10.302.0033.2064.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA01.17.01.10.302.0033.2064.33903200.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2064.33903200.013100000.714 - FICHA

5936/20173258/0-17/04/2017 10198 - DELTA MERCANTIL LTDA INEXIGÍVEL /0 1.150,00, ORTESE PARAPODIUM INFANTIL (ATENDER ACAO/LIMINAR JUDICIAL) - PARAPODIUM INFANTIL

CONFECCIONADO EM MADEIRA COM PLATAFORMA, SOB MEDIDA, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. - PARA ATENDER LIMINAR JUDICIAL MEMO N° 42/2017, PROC. ADM.: 5936/2017 DE LEONARDO MINOZZI GUERINO. - C 388

01.17.01.10.302.0033.2064.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.013100000.721 - FICHA


simplificados0/0

6867/0-17/04/2017 19531 - SEGUROS SURA S/A PREGÃO PRESENCIAL 117/2015 1.730,54

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, PAGAMENTO - O presente contrato tem como objeto a contratação de empresa especializada para prestar cobertura de seguro dos veículos oficiais da Municipalidade, de acordo com o descrito no Anexo I, na relação dos veículos a serem segurados ( Anexo II) do Edital e na apólice que será expedida quando da entrada em vigor do seguro.

0/06878/0-17/04/2017 7710 - DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST. OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 130,16, PAGAMENTO - Pagamento de multa AIT Nº 1P2065134 - P.A 30564/2016 - Veículo Placa FEE 5021 -

Motorista João Bosco de Oliveira.0/0

6880/0-17/04/2017 10694 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 130,16, PAGAMENTO - Pagamento de multa AIT Nº L147832407 - P.A 28746 - Veículo Placa FRU 6271 -Motorista José Edivaldo do Nascimento.

0/06881/0-17/04/2017 10694 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 130,16, PAGAMENTO - Pagamento de multa AIT Nº L147832407 - P.A 28746 - Veículo Placa FRU 6271 -

Motorista José Edivaldo do Nascimento - Multa por não indicação.

01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.053000046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.053000046.724 - FICHA

27126/2016174/0-17/04/2017 20760 - CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA L PREGÃO PRESENCIAL 76/2016 970,00, PAGAMENTO - O presente contrato tem como objeto a prestação de serviços para tratamento de

dependência química para a paciente André Luiz Ricarti (maior). C 21

01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.053000080 - SUS - UPA CUSTEIO01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.053000080.725 - FICHA


simplificados

01.17.01.10.302.0033.2066 - REALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS (PRESTADORES SERV. SUS)01.17.01.10.302.0033.2066.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.302.0033.2066.33903900.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2066.33903900.013100000.740 - FICHA

5477/20174523/0-17/04/2017 10287 - CENTRO MEDICO IMAGEM S/S LTDA INEXIGÍVEL /0 3.040,00, PET CT - Contrataçao de empresa para realizacao do exame PET CT (PET SCAN). - Para atender

processo administrativo n° 5477/2017 de Sergio Anto nio Bertoli, exame não padronizado na rede sus. - c 423

4220/20174748/0-17/04/2017 11378 - CENTRO INDAIATUBA DE CARDIOLOGIA S/S INEXIGÍVEL /0 150,00, SERVICO DE EXAME E DIAGNOSTICO; HOLTER 24HRS - SERVICO DE EXAME E DIAGNOSTICO;

HOLTER 24HRS - PARA ATENDER PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 4220/2017 DE SANTINA DOS SANTOS. EXAME NÃO PADRONIZADO NA REDE SUS. - C 459

01.17.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico01.17.01.10.303.0034 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA01.17.01.10.303.0034.2068 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENT OS01.17.01.10.303.0034.2068.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA01.17.01.10.303.0034.2068.33903200.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.303.0034.2068.33903200.013100000.756 - FICHA

295/20172324/0-17/04/2017 20436 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICA PREGÃO PRESENCIAL 82/2016 780,60

(Página: 18 / 24)




, ATORVASTATINA 10 MG COMPRIMIDO - ATORVASTATINA 10 MG; FORMA DE APRESENTAçãO EM COMPRIMIDO - Marca: EUROFARMA, ATORVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO -ATORVASTATINA 20 MG; FORMA DE APRESENTAçãO EM COMPRIMIDO - Marca: EUROFARMA, BACLOFENO 10 MG COMPRIMIDO - BACLOFENO 10 MG; FORMA DE APRESENTAçãO COMPRIMIDO - Marca: TEUTO, BICALUTAMIDA 50MG; COMPRIMIDO - PARA ATENDER ACAO JUDICIAL - BICALUTAMIDA 50MG; COMPRIMIDO - PARA ATENDER ACAO JUDICIAL - Marca: EUROFARMA, CILOSTAZOL 100 MG COMPRIMIDO - CILOSTAZOL 100 MG. FORMA DE APRESENTAçãO EM COMPRIMIDO - Marca: EUROFARMA, CIPROFIBRATO 100MG; COMPRIMIDO -CIPROFIBRATO 100MG; COMPRIMIDO - Marca: BIOLAB, CLORIDRATO DE DILTIAZEM 60MG; COMPRIMIDO - CLORIDRATO DE DILTIAZEM 60MG; COMPRIMIDO - Marca: TEUTO, ESOMEPRAZOL MAGNESIO 40MG; COMPRIMIDO - ESOMEPRAZOL MAGNESIO 40MG; COMPRIMIDO - Marca: NOVA QUÍMICA, GLIMEPIRIDA 1MG; COMPRIMIDO - GLIMEPIRIDA 1MG; COMPRIMIDO - Marca: EMS, GLIMEPIRIDA 2 MG COMPRIMIDO - GLIMEPIRIDA 2 MG; FORMA DE APRESENTACAO COMPRIMIDO - Marca: EUROFARMA, HEMIFUMARATO DE BISOPROLOL 5MG; COMPRIMIDO -HEMIFUMARATO DE BISOPROLOL 5MG; COMPRIMIDO - Marca: EMS, MESILATO DE DOXAZOSINA 2 MG COMPRIMIDO - MESILATO DE DOXAZOSINA 2 MG; FORMA DE APRESENTACAO EM COMPRIMIDO - Marca: EUROFARMA, PLANTAGO OVATA (ISPAGHULA HUSK) 5GR; SACHE -PLANTAGO OVATA (ISPAGHULA HUSK) 5GR; SACHE - Marca: GEOLAB, ROSUVASTATINA 10MG; COMPRIMIDO - ROSUVASTATINA 10MG; COMPRIMIDO - Marca: SANDOZ, TICLOPIDINA, CLORIDRATO DE 250 MG - TICLOPIDINA, CLORIDRATO DE 250 MG; FORMA DE APRESENTACAOEM COMPRIMIDO/CAPSULA/DRAGEA - Marca: TEUTO - PARA ATENDER AÇÕES E LIMINARES JUDICIAIS PELO PERIODO DE 3 MESES. - C 309

471/20173249/0-17/04/2017 17468 - GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS PREGÃO PRESENCIAL 143/2016 6.944,81, MEDICAMENTOS; DE "A " A "Z"; CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA. - AQUISICAO DE

MEDICAMENTOS NãO PADRONIZADOS NA REDE MUNICIPAL , CONSTANTES NA TABELA DE PREçOS DA ASSOCIAçãO BRASILEIRA DE COMéRCIO FARMACêUTICO ( REVISTA ABC FARMA ) DE "A" A " Z"; FORNECIDO POR UNIDADE. - PARA ATENDIMENTO AOS PROCESSOS DE LIMINAR JUDICIAL DOS PACIENTES NO CENTRO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA- CIDADE NOVA - C: 377 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO 38/17.

01.17.01.10.304 - Vigilância Sanitária01.17.01.10.304.0035 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE01.17.01.10.304.0035.2070 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCI A SANITÁRIA01.17.01.10.304.0035.2070.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.304.0035.2070.33903900.033000024 - SAUDE - DEVISA01.17.01.10.304.0035.2070.33903900.033000024.780 - FICHA

50/20174515/0-17/04/2017 22250 - SANDRA GODOI DE ALMEIDA PAPELARIA - M PREGÃO PRESENCIAL 10/2017 996,20, CONFECÇÃO DE BLOCO COM 50 JOGOS DE NOTIFICAÇÃO;VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Blocos de

Notificação com 50 jogos; confeccionado em 03 vias auto copiativas carbonada, tipograficamente numerada, nas cores branca,verde,amarela,rosal,medindo 16X23 cm, CONFECCAO DE BLOCO DE AIP -AUTO DE IMPOSIÇÃO E PENALIDADE; VIGILANCIA SANITARIA - Blocos de AIP (Auto de Imposição e Penalidade) com 50 jogos; confeccionado em 05 vias auto copiativo carbonada, tipograficamente numerada, nas cores branca,verde,amarela,rosa e azul,medindo 21X29 cm - Contratação de empresa especializada para confecção de materiais gráficos, para atender diversas Secretarias, com prazo de entrega previsto em até 20 (vinte) dias.

01.18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLIC A01.18.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.18.01.06.000 - Segurança Pública01.18.01.06.182 - Defesa Civil01.18.01.06.182.0029 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA E CIDADANIA01.18.01.06.182.0029.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.18.01.06.182.0029.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.18.01.06.182.0029.2002.33903000.011100000 - GERAL01.18.01.06.182.0029.2002.33903000.011100000.811 - FICHA

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79/20172128/0-17/04/2017 8338 - NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP PREGÃO PRESENCIAL 22/2016 144,00, GAS DE COZINHA A GRANEL ( RECARGA ) RESIDENCIAL,BOTIJAO PESANDO 13KGS -

COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO,ALTAMENTE TOXICO E INFLAMAVEL; FORNECIDO EM BOTIJAO; DE 13KGS; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A (PORT,47,DE 24/03/99 ANP),(NBR-14024 DA ABNT) - Aquisição de gás de cozinha de 13 kilos para consumo no Corpo de Bombeiros, Guarda Civil, Centro de Operações e Inteligência e Grupo Especial de Trânsito por um periodo de 3 meses. - A presente despesa está viculada a Empresa NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI - EPP

215/20176823/0-17/04/2017 21655 - RONALDO MILANI & CIA LTDA EPP PREGÃO PRESENCIAL 81/2016 5.280,00, BATERIA AUTOMOTIVA,060D2JR,GENUINO - BATERIA AUTOMOTIVA; 60AMP; POSITIVO LADO

DIREITO; TERMINAL ARREDONDADO TIPO DIN; SEM MANUTENCAO; PECA SIMILAR AO GENUINO COM CERTIFICADO E CODIGO ABNT; ABNT 060D2JR. - Marca: MARTE - Modelo: MMF60D -Aquisição baterias para uso na oficina da Guarda Civil. - A presente despesa está vinculada a Empresa RONALDO MILANI & CIA LTDA - EPP.


0/0112/0-17/04/2017 19243 - NETCONECT SEGURANCA ELETRONICA E PREGÃO PRESENCIAL 48/2013 2.546,93, PAGAMENTO - 1.1. O presente contrato tem como objeto, a contratação de empresa especializada

em manutenção preventiva, instalação e remanejamento de câmeras de vigilância e suporte técnico ao sistema de monitoramento público e seus agregados, de acordo com a descrição constante do anexo I.


simplificados

0/0156/0-17/04/2017 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORC OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 310,73, PAGAMENTO - Pagamento de energia elétrica da Secretaria de Segurança pública. A presente dispesa

não consta contrato ou convênio.

0/03024/0-17/04/2017 19243 - NETCONECT SEGURANCA ELETRONICA E PREGÃO PRESENCIAL 48/2013 11.130,12, PAGAMENTO - 1.1. O presente contrato tem como objeto, a contratação de empresa especializada

em manutenção preventiva, instalação e remanejamento de câmeras de vigilância e suporte técnico ao sistema de monitoramento público e seus agregados, de acordo com a descrição constante do anexo I.

01.19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE01.19.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.19.01.15.000 - Urbanismo01.19.01.15.452 - Serviços Urbanos01.19.01.15.452.0044 - LIMPEZA PÚBLICA01.19.01.15.452.0044.2051 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS01.19.01.15.452.0044.2051.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.19.01.15.452.0044.2051.33903900.011100000 - GERAL01.19.01.15.452.0044.2051.33903900.011100000.874 - FICHA


(Página: 20 / 24)





01.19.01.15.452.0044.2083 - SERVIÇOS GERAIS COM BRA ÇAIS01.19.01.15.452.0044.2083.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.19.01.15.452.0044.2083.33903900.011100000 - GERAL01.19.01.15.452.0044.2083.33903900.011100000.875 - FICHA

0/0294/0-17/04/2017 3957 - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA CONCORRÊNCIA 15/2015 1.643.226,23, PAGAMENTO - Prestação de serviços de: Manejo de resíduos sólidos urbanos, incluindo os serviços de


01.19.01.15.452.0044.2084 - COLETA DOMICILIAR E CON TAINERIZADA01.19.01.15.452.0044.2084.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.19.01.15.452.0044.2084.33903900.011100000 - GERAL01.19.01.15.452.0044.2084.33903900.011100000.876 - FICHA



01.19.01.15.452.0044.2085 - DESTINAÇÃO FINAL DO LIX O01.19.01.15.452.0044.2085.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.19.01.15.452.0044.2085.33903900.011100000 - GERAL01.19.01.15.452.0044.2085.33903900.011100000.877 - FICHA


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01.19.01.15.452.0044.2086 - COLETA SELETIVA01.19.01.15.452.0044.2086.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.19.01.15.452.0044.2086.33903900.011100000 - GERAL01.19.01.15.452.0044.2086.33903900.011100000.878 - FICHA



01.19.01.15.452.0044.2088 - VARRIÇÃO01.19.01.15.452.0044.2088.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.19.01.15.452.0044.2088.33903900.011100000 - GERAL01.19.01.15.452.0044.2088.33903900.011100000.880 - FICHA



01.21.00 - SECRETARIA MUN RELAÇÕES INSTITUCIONAIS C OMUNICAÇÃO01.21.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO01.21.01.04.000 - Administração01.21.01.04.131 - Comunicação Social01.21.01.04.131.0073 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTIT UCIONAIS E COMUNICAÇÃ01.21.01.04.131.0073.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.21.01.04.131.0073.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.21.01.04.131.0073.2002.33903000.011100000 - GERAL01.21.01.04.131.0073.2002.33903000.011100000.1112 - FICHA

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29/20175370/0-17/04/2017 20276 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME PREGÃO PRESENCIAL 10/2016 564,83, COLA BASTAO,LAVAVEL,ATOXICA,TUBO 10GR,BRANCA - COLA; BASTAO; PARA USO DIVERSOS;

A BASE DE ETER DE POLIGLUCOSIDEO; ATOXICA; ACONDICIONADA EM TUBO BASTAO; PESANDO 10 GR; NA COR BRANCA; COM VALIDADE MINIMA DE 1 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM SELO DO INMETRO NA EMBALAGEM DO PRODUTO,CONFORME PORTARIA Nº 481 DE 07/12/2010 DO INMETRO - Marca: PRITT, COLA LIQUIDA, PARA USO ESCOLAR, EM FRASCO COM 110 GRS - COLA LIQUIDA; PARA USO ESCOLAR; DE PRIMEIRA QUALIDADE; COLA PAPEL, COURO, TECIDO, BICO ECONÔMICO MECANISMO SEM TORÇÃO PARA APLICAÇÕES MAIS PRECISAS; COMPOSIÇÃO A BASE DE PVA E ÁGUA; SEM SOLVENTE E PVC, LAVÁVEL; ATÓXICA; ACONDICIONADA EM FRASCO; PESANDO 110G; BRANCA; COM VALIDADE MINIMA DE 01 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; INFORMAÇÃO DE LAVÁVEL NA EMBALAGEM DO PRODUTO. CONFORME PORTARIA Nº 481 DE 07/12/2010 DO INMETRO. - Marca: TENAZ, CORRETIVO EM FITA; MINIMO 4MMX10M, PARA CORRECAO DE TEXTOS - CORRETIVO EM FITA, MEDINDO MÍNIMO 4,0MM X 10M; COM TAMPA DE PROTEÇÃO E ENGRENAGEM PARA AJUSTE DA TENSÃO DA FITA, COM FORMATO ERGONÔMICO, PARA USO EM CORREÇÃO DE TEXTOS COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO COMPULSÓRIA DE SEGURANÇA DE ARTIGOS ESCOLARES. CONFORME PORTARIA Nº 481 DE 07/12/2010 DO INMETRO. - Marca: FABER CASTELL, CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA, ATOXICO, FRASCO COM 18ML - CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA, ATOXICO; FRASCO COM 18 ML, PARA CORREÇÃO DE QUALQUER TIPO DE ESCRITA, FRASCO COM 18 ML, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO COMPULSÓRIA DE SEGURANÇA DE ARTIGOS ESCOLARES, CONFORME PORTARIA Nº 481 DE 07/12/2010 DO INMETRO. - Marca: TOQUE MÁGICO, PAPEL SULFITE DE PAPELARIA,75G/M2,A4,BRANCA,CORTE ROTATIVO, FSC/ CERFLOR. - GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4; MEDINDO (210X297)MM; ALVURA MINIMA DE 90%,CONFORME NORMA ISO; OPACIDADE MINIMA DE 87%; UMIDADE ENTRE 3,5%(+/-1,0),CONFORME NORMA TAPPI; CORTE ROTATIVO,PH ALCALINO,EMBALAGEM REVESTIDO EM BOPP,COM CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL FSC OU CEFLOR, CONTENDO 500 FOLHAS,NA COR BRANCA - Marca: CHAMEX - Materiais para uso nos trabalhos desenvolvidos por este Departamento de Fiscalização de Taxas e Posturas.

32/20175373/0-17/04/2017 1431 - SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA. PREGÃO PRESENCIAL 10/2016 187,87, APONTADOR DE LAPIS; COM DEPOSITO; RETANGULAR; MEDINDO MINIMO 60X25X15MM -

APONTADOR DE LÁPIS; COM DEPÓSITO CONFECCIONADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO; COM FURO CÔNICO (DIÂMETRO DE APROXIMADAMENTE 8MM) E UMA LÂMINA DE AÇO CARBONO PERFEITAMENTE AJUSTADA E AFIADA, FORMANDO CONJUNTO COM UNIÃO RÍGIDA, SEM FOLGAS A FIM DE NÃO MACERAR OU MASTIGAR A MADEIRA DO LÁPIS; NO FORMATO RETANGULAR, DIMENSÕES MÍNIMAS 60X25X15MM(CXLXA); COM DEPÓSITO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE; ALTA RESISTÊNCIA E ÓTIMA APONTABILIDADE; COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO COMPULSÓRIA DE SEGURANÇA DE ARTIGOS ESCOLARES. CONFORME PORTARIA Nº 481 DE 07/12/2010 DO INMETRO. - Marca: FABER CASTELL, BORRACHA DE PAPELARIA; LATEX NATURAL; ESCOLAR; NUMERO 40; MEDINDO MINIMO 31X21X7MM, RETANGULAR - BORRACHA DE PAPELARIA; FEITA DE LÁTEX NATURAL; NÚMERO 40; MEDINDO MÍNIMO 31X21X7MM; PRODUTO NÃO TÓXICO DE PRIMEIRA QUALIDADE; USO ESCOLAR; NO FORMATO RETANGULAR; NA COR BRANCA; PARA QUALQUER GRADUAÇÃO DE LÁPIS E GRAFITE; DEVERÁ SER MACIA E SUAVE; NÃO ESFARELAR NEM MANCHAR AO APAGAR. COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO COMPULSÓRIA DE SEGURANÇA DE ARTIGOS ESCOLARES. CONFORME PORTARIA Nº 481 DE 07/12/2010 DO INMETRO. - Marca: MERCUR, LAPIS PRETO GRAFITE; Nº 2-B; FORMATO TRIANGULAR; COM ESFERAS DESLIZANTES - LÁPIS PRETO GRAFITE; Nº2-B; FORMATO TRIANGULAR; APONTADO; DIMENSÕES APROXIMADAS DE 185X6,9MM(CXD); MINA DE GRAFITE COM APROX. 2,4MM DE DIÂMETRO EM MATERIAL CERÂMICO; RESISTENTE, QUE DESLIZA FACILMENTE SOBRE O PAPEL, ESCRITA MACIA, ESCURA E DE EXCELENTE APAGABILIDADE, PRODUZIDO COM MATERIAIS ATÓXICOS, CORPO EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO; COMPROVADA COM CERTIFICAÇÃO FSC; COM ESFERAS ANTIDESLIZANTES QUE PROPORCIONAM MAIOR CONFORTO E FIRMEZA; COM CERTIFICAÇÃO INMETRO COMPULSÓRIA DE SEGURANÇA DE ARTIGOS ESCOLARES. PORTARIA Nº 481 DE 07/12/2010 DO INMETRO. -Marca: FABER CASTELL, LIVRO ATA DE PAPELARIA,(220X320MM)VERT.CAPA 1250G/M2,100FLS,PES.56G/M2 - LIVRO ATA DE PAPELARIA; MEDINDO (220X320)MM VERTICAL; CAPA PESANDO 1250G/M2; REVESTIDA COM PAPEL KRAFT, PESANDO 80G/M2; NA COR PRETA; COM 100FLS(NUMERADAS); PAPEL OFF-SET, PESANDO 56G/M2 - Marca: SÃO DOMINGOS -Materiais para uso nos trabalhos desenvolvidos por este departamento de Fiscalização de Taxas e Posturas.

0/01339/0-17/04/2017 20739 - GISLAINE MACHADO DA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -1.392,24

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, Despesas miÃºdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Despesas miÃºdas de pronto pagamento.


0/01342/0-17/04/2017 20739 - GISLAINE MACHADO DA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -1.135,00, Despesas miÃºdas de pronto pagamento - Despesas com MÃ£o de Obra (PrestaÃ§Ã£o de ServiÃ§os). -

Despesas miÃºdas de pronto pagamento.

01.21.01.04.131.0073.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONA L01.21.01.04.131.0073.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.21.01.04.131.0073.2006.33903900.011100000 - GERAL01.21.01.04.131.0073.2006.33903900.011100000.1123 - FICHA

0/0180/0-17/04/2017 8928 - OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PES CONCORRÊNCIA 2/2012 84.555,35, PAGAMENTO - A presente contratação destina-se à contratação de Agência de Propaganda para

prestação de serviços publicitários

----------------------5.038.317,57

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INDAIATUBA, 17 de Abril de 2017

ROMEU SÉRGIO COLANCRC-SP 127629

CONTADOR

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