PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA Av. Eng. Fabio R ... · 49/2015 4628/1 9373 - damaceno damaceno & cia l , - peca de reposicao para moto; oleo da bengala; cg 125/150 - peca de reposicao

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 01/07/2015 16:11:52Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

Relação dos empenhos pagos dia 29 de Junho de 2015

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA01.01.00 - GABINETE DO PREFEITO01.01.01 - GABINETE DO PREFEITO01.01.01.04.000 - Administração01.01.01.04.122 - Administração Geral01.01.01.04.122.0001 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO01.01.01.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.01.01.04.122.0001.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.01.01.04.122.0001.2002.33903000.011100000 - GERAL01.01.01.04.122.0001.2002.33903000.011100000.6 - FICHA

61/2015 9800/1 5129 - ZILDA APARECIDA DE ALVARE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 470,00, - FECHADURA ELÉTRICA - Fechadura Elétrica; kit com Feche Elétrico do batente para aplicação em portas de madeira ou metal trabalham em conjunto com a fechadura comum (maçaneta); Alimentação: 12V; Frequencia 50/60Hz; Receptor Digital multifuncional: tensão de trabalho: 12 a 24 V AC ou vcc , frequencia: 433 MHz; Fonte de 12 Volts, 01 controle remoto, cabos, fios, caneletas. - - Troca de fechadura do depatamento de fiscalização. -

Ped Ad 14/2015 7355/1 17771 - CLAUDIA TIEMI TANAKA BERA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -1.000,00, Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Despesas muidas de pronto pagamento -

01.01.01.04.122.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.01.01.04.122.0001.2002.33903900.011100000 - GERAL01.01.01.04.122.0001.2002.33903900.011100000.10 - FICHA

0/0 221/6 11252 - VIVO S. A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.019,80, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 221/2015-6.

Ped Ad 14/2015 7356/1 17771 - CLAUDIA TIEMI TANAKA BERA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -3.000,00, Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). -Despesas muidas de pronto pagamento -

62/2015 9798/1 5129 - ZILDA APARECIDA DE ALVARE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 200,00, - SERVICO DE INSTALACAO/MONTAGEM DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA - PORTEIRO -SERVICO DE INSTALACAO/MONTAGEM DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA; PORTEIRO ELETRONICO/FECHADURA ELETRONICA - - Instalação de fechadura elétrica no Departamento de Fiscalização de Taxas e Posturas. -

01.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE01.01.02.08.000 - Assistência Social01.01.02.08.244 - Assistência Comunitária01.01.02.08.244.0004 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PR OGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO FUNSSOL01.01.02.08.244.0004.2004 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE PÁSCOA, GESTANTES, AGASALHOS E OUTROS01.01.02.08.244.0004.2004.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.01.02.08.244.0004.2004.33903000.035000019 - FUNSSOL01.01.02.08.244.0004.2004.33903000.035000019.26 - FICHA

0/0 9696/1 7612 - PAPELARIA FRANCISCO AVILA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 797,65

(Página: 1 / 25)



, OP DO EMPENHO Nº 9696/2015

01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO01.05.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.05.01.04.000 - Administração01.05.01.04.122 - Administração Geral01.05.01.04.122.0017 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO01.05.01.04.122.0017.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.05.01.04.122.0017.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.05.01.04.122.0017.2002.33903000.011100000 - GERAL01.05.01.04.122.0017.2002.33903000.011100000.54 - FICHA

49/2015 4628/1 9373 - DAMACENO DAMACENO & CIA L OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 100,00, - PECA DE REPOSICAO PARA MOTO; OLEO DA BENGALA; CG 125/150 - PECA DE REPOSICAO PARA MOTO; OLEO DA BENGALA; PARA MOTO CG 125/150, - PECA DE REPOSICAO PARA MOTO; RETENTOR BENGALA; PECA FABRICANTE ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO PARA MOTO; RETENTOR BENGALA; PECA FABRICANTE ORIGINAL. - - Conserto pecas danificadas moto YBR 125 Placa CZR 6585 em uso do Departamento de Transporte Coletivo -


49/2015 4627/1 9373 - DAMACENO DAMACENO & CIA L OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 160,00, - MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS - MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE MOTOCICLETAS MARCA YAMAHA. - - Conserto pecas danificadas moto YBR 125 Placa CZR 6585 em uso do Departamento de Transporte Coletivo -

0/0 478/33 419 - IMPRENSA OFICIAL ESTADO S OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 295,01, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 478/2015-33.

01.06.00 - SECRETARIA MUN. DA FAMILIA E DO BEM ESTA R SOCIAL01.06.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.06.01.08.000 - Assistência Social01.06.01.08.244 - Assistência Comunitária01.06.01.08.244.0012 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DO BEM ESTAR SO CIAL01.06.01.08.244.0012.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.06.01.08.244.0012.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.06.01.08.244.0012.2002.33903000.011100000 - GERAL01.06.01.08.244.0012.2002.33903000.011100000.76 - FICHA

215/2015 9772/1 17437 - MAGGI LE NOM AUTOMOTORES OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.188,77, - PEÇAS DE REPOSIÇÃO AUTOMOTIVA;DISCO DE FREIO PARA VAN MASTER ORIGINAL - Peças de reposição automotiva;Disco de Freio original para veiculo Van Master - COD: 432000367R, - JOGO DE PASTILHA DE FREIOS;VEICULO VAN MASTER - Jogo de Pastilhas de freios traseiro; original ; para veiculo automotivo Van Master ; codigo 440600264R - - Referente a aquisição de peças para troca de disco de freio e jogo de pastilhas de freio para manutenção da Van Master placa DKI 5037, pertencente ao Centro de Referência em Atenção á Pessoa com Deficiência - Projeto Gente Eficiente -


0/0 10869/1 21632 - GRAZIELA PASSOS DIAS SILV OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 540,00

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, - PAGAMENTO - - Serviço de Silk Scren na camiseta a ser utilizado na X Conferencia de Assistência Social. -

01.06.01.08.244.0012.2009 - APOIO FINANCEIRO A ESTU DANTES01.06.01.08.244.0012.2009.33901800 - AUXÍLIO FINANC EIRO A ESTUDANTE01.06.01.08.244.0012.2009.33901800.011100000 - GERAL01.06.01.08.244.0012.2009.33901800.011100000.86 - FICHA

0/0 12166/1 6771 - PASSE E BOLSA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 79.633,02, - PAGAMENTO - - Pagamento de reembolso do Programa Passe Bolsa de Estudos, referente ao mês de Junho/2015 -

01.06.02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL01.06.02.08.000 - Assistência Social01.06.02.08.243 - Assistência à Criança e ao Adoles cente01.06.02.08.243.0014 - ATENDIMENTO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DIVERSOS RECURSOS FINANCEIRO S01.06.02.08.243.0014.2019 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS COM RECURSOS SEADS - LIBERDADE ASSISTIDA01.06.02.08.243.0014.2019.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.06.02.08.243.0014.2019.33903000.025000002 - CONVENIO FUNDACAO CASA01.06.02.08.243.0014.2019.33903000.025000002.90 - FICHA

0/0 10465/1 4330 - PANIFICADORA E CONFEITARI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 199,38, - PAO HOT-DOG; 50GR CADA; VENDIDO POR KG. - PAO DE HOT-DOG; ALONGADO,SUPERFICIE MACIA,LISA,BRILHANTE,COM MIOLO CONSISTENTE E SEDOSO; COMPOSICAO MINIMA DA MASSA 35,50G DE FARINHA DE TRIGO,3,60G DE ACUCAR; 2,8G DE GORDURA VEGETAL,0,70G DE LEITE EM PO; 0,70G DE SAL,0,70G DE REFORCADOR,19,50ML DE AGUA; 1,8G DE FERMENTO BIOLOGICO,0,05G DE ANTIMOFO; PESANDO 50G POR UNIDADE VENDIDO POR KG,VALIDADE MINIMA 06 DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; EMBALADO EM SACO PLASTICO E TRANSPORTADO EM ENGRADADO DE PVC,ATOXICO; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM O (DEC.3.029,DE 16/04/99) E (PORT.593,DE 25/08/99) - - Aquisição de gêneros amilimenticios para os adolescentes que cumprem medida soico educativa de Liberade Assistida, os quais são acompanhados de forma sistematica e participam das atividades de atendimento individual, grupal e oficinas, conforme resolução nº 109/2009. Carater de urgencia, pois tem uma licitação em andamento -

01.06.02.08.244 - Assistência Comunitária01.06.02.08.244.0013 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOC IAL - RECURSOS MUNICIPAIS01.06.02.08.244.0013.2010 - MANUTENÇÃO DO FMAS01.06.02.08.244.0013.2010.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.06.02.08.244.0013.2010.33903000.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.02.08.244.0013.2010.33903000.015100000.97 - FICHA

0/0 10616/1 8229 - DISK DOCES PRODS ALIM. DE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.301,75, - PAGAMENTO - - Aquisição de gêneros alimentícios para uso no Pólo de Assistência e Apoio Sócio Educativo – PAASI -

01.06.02.08.244.0013.2010.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.06.02.08.244.0013.2010.33903900.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.02.08.244.0013.2010.33903900.015100000.101 - FICHA

0/0 10471/1 21551 - SUPERMERCEARIA LOPES LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 417,90

(Página: 3 / 25)



, - SERVICO DE NUTRICAO E ALIMENTACAO - COFFEE BREACK. - SERVICO DE NUTRICAO E ALIMENTACAO - COFFEE BREACK. - - Pagamento de despesas com coffee break para a X Conferência Municipal de Assistência Social, à realizar-se em 18/06/2015. -

01.06.02.08.244.0013.2138 - PROGRAMA DE PREVENÇÃO E RISCO ÀS DROGAS01.06.02.08.244.0013.2138.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA01.06.02.08.244.0013.2138.33903200.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.02.08.244.0013.2138.33903200.015100000.121 - FICHA

221/2015 10253/2 7336 - INDASEG COM.EQUIP.DE SEGU PREGÃO PRESENCIAL 55/2014 4,00, ORDEM DE PAGTO DO EMPENHO Nº 10253/15-1

221/2015 10253/1 7336 - INDASEG COM.EQUIP.DE SEGU PREGÃO PRESENCIAL 55/2014 30.040,00, ORDEM DE PAGTO DO EMPENHO Nº 10253/15-1

01.06.02.08.244.0014 - ATENDIMENTO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DIVERSOS RECURSOS FINANCEIRO S01.06.02.08.244.0014.2021 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS01.06.02.08.244.0014.2021.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.06.02.08.244.0014.2021.33903000.055000007 - REPASSE FEDERAL - PISO BASICO01.06.02.08.244.0014.2021.33903000.055000007.144 - FICHA

Ped Ad 29/2015 7210/1 19377 - RITA DE CASSIA L MESCHIAR OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -1.800,00, Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Pedido de adiantamento para pagamento de despesas miúdas, para o CRAS Parque Corolla.; Saldo de REPR -

01.06.02.08.244.0014.2021.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.06.02.08.244.0014.2021.33903900.055000015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA01.06.02.08.244.0014.2021.33903900.055000015.149 - FICHA

94/2015 4309/7 20281 - PANIFICADORA PANTOJO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 26/2014 1.618,90, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 4309/2015-7.63/2015 4123/3 21428 - AVA SOANI LOURENCO BRANDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 948,00, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 4123/2015-3.

01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA01.07.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.07.01.13.000 - Cultura01.07.01.13.392 - Difusão Cultural01.07.01.13.392.0049 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA01.07.01.13.392.0049.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.07.01.13.392.0049.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.07.01.13.392.0049.2002.33903000.011100000 - GERAL01.07.01.13.392.0049.2002.33903000.011100000.200 - FICHA

146/2015 11976/1 10741 - ML DA SILVEIRA - ME PREGÃO PRESENCIAL 85/2014 219,20, - DESINFETANTE PARA USO GERAL, COM AÇÃO BACTERICIDA E GERMICIDA - DESINFETANTE PARA USO GERAL COM AÇÃO BACTERICIDA E GERMICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS, INDICADO PARA QUALQUER SUPERFÍCIE LAVÁVEL, FRAGRÂNCIA DE JASMIM, LAVANDA OU EUCALIPTO, COMPOSTO POR CONSERVANTE, TENSOATIVO NÃO IÔNICO, CORANTE E ÁGUA, PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO 0,5%. EMBALADO EM GALÃO PLÁSTICO CONTENDO 2 LITROS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE. NUMERO DO REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA., - AGUA SANITARIA COMPOSTA POR HIPOCLORITO DE SODIO E AGUA - ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSTA POR HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA, COM TEOR DE CLORO ATIVO DE 2,0 A 2,5%, EMBALADOS EM FRASCO PLÁSTICO BRANCO VIRGEM, CONTENDO 1 LITRO DE SOLUÇÃO, COM TAMPA DE ROSCA COM BICO ECONÔMICO DOSADOR QUE EVITA O DESPERDÍCIO DO PRODUTO, INDICADO PARA USO DE LIMPEZA EM GERAL (BANHEIROS, RALOS, LIXEIRAS, ETC), LAVAGEM DE ROUPAS E COMBATE CONTRA A LARVA DO MOSQUITO DA DENGUE. PRODUTO CONFORME PORTARIA DA ANVISA/MS 89, COM VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES. O PRODUTO DEVE SER ENTREGUE COM NO MÁXIMO 20 (VINTE) DIAS DA SUA DA DE FABRICAÇÃO. NUMERO DO REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA. - -

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Produtos para limpeza e higienização dos 3 Polos da Secretaria da Cultura. -

Ped Ad 5/2015 7678/1 1504 - JOSE EDUARDO RODRIGUES OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -2.000,00, Despesas com Eventos - Despesas com Material de Consumo. - Despesas e Gastos com a Produção do 23º Maio Musical - Projeto da Secretaria de Cultura -


Ped Ad 5/2015 7679/1 1504 - JOSE EDUARDO RODRIGUES OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -4.000,00, Despesas com Eventos - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). - Despesas e Gastos com a Produção do 23º Maio Musical - Projeto da Secretaria de Cultura -

138/2015 10516/1 21623 - CECILIA MYOKO MYAGAWA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -2.300,00, - SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL - PRODUCAO DE EVENTO ARTISTICO - SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL - PRODUCAO DE EVENTO ARTISTICO; CONFORME DESCRITIVO - -Serviço de produções artistica e decoração no camarim para o Festival de MPB. - CECILIA MYOKO MYAGAWA - ME - CNPJ: 10.225.914/0001-57 - End: R Antonio Zoppi, nº 114 AP 114 - Bairro: Jd. Pau Preto - Cidade: Indaiatuba/ SP - CEP: 13330-390 - Email: [email protected] - DADOS PARA DEPOSITOS: - Banco: Itaú - Ag: 0041 - CC: 91347-6 - Valor: R$ 2.300,00

01.07.01.13.392.0050 - PRODUÇÕES E EVENTOS CULTURAIS01.07.01.13.392.0050.2105 - CONTRATAÇÃO DE GRUPOS A RTÍSTICOS E ARTISTAS01.07.01.13.392.0050.2105.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.07.01.13.392.0050.2105.33903900.011100000 - GERAL01.07.01.13.392.0050.2105.33903900.011100000.214 - FICHA

148/2015 12098/1 19844 - MARCOS OTERO DE LIMA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 6.500,00, - SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL - PRODUCAO DE EVENTO ARTISTICO - SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL - PRODUCAO DE EVENTO ARTISTICO; CONFORME DESCRITIVO - - Work Shop de Cinema e roteiro, que será realizado 11 de Junho a 14 de Outubro 2015. - MARCOS OTERO DE LIMA - CNPJ: 15.722.831/0001-44 - End: R João Walsh Costa, nº 557 - Bairro: Morada do Sol - Cidade: Indaiatuba/SP - CEP: 13.346-460 - Email: [email protected] - Tel: 19 3935-4816 - DADOS PARA DEPOSITOS - Banco: Caixa Economica - Ag: 0897 - CC: Poupança 72208-1 - Cod op: 013 - Valor: R$ 6.500,00

141/2015 12104/1 21641 - RUBRA ROSA PROJETOS CULTU INEXIGÍVEL /0 27.800,00, - SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL - PRODUCAO DE EVENTO ARTISTICO - SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL - PRODUCAO DE EVENTO ARTISTICO; CONFORME DESCRITIVO - -Contratação do grupo para realização do encerramento do Festival de MPB 2015 em Indaiatuba, Com a banda Boca Livre. - RUBRA ROSA PROJETOS CULTURAIS LTDA-ME - CNPJ: 05.428.783/0001-22 -I.M: 3188125-4 - I.E: Isento - End: Rua Padre Antonio Tomas, nº 227 - Complemento: apto 33 - Bairro: Àgua Branca - CEP: 05003-010 - Cidade: São Paulo/SP - DADOS BANCARIOS: - Banco Itau - Ag: 0754 -CC: 06361-8 - Valor: R$ 27.800,00

01.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO01.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUNDETUR01.08.02.23.000 - Comércio e Serviços01.08.02.23.695 - Turismo01.08.02.23.695.0053 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO01.08.02.23.695.0053.2111 - MANUTENÇÃO DO FUNDETUR01.08.02.23.695.0053.2111.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.08.02.23.695.0053.2111.33903900.011100000 - GERAL01.08.02.23.695.0053.2111.33903900.011100000.247 - FICHA

41/2015 11974/1 20878 - CORREA & BARNABE PRODUCOE PREGÃO PRESENCIAL 34/2015 3.593,94, - SERVIÇO DE LOCAÇÃO MOBILIÁRIA PARA EVENTO; PIRAMIDE EM LONA ;DIM. 10X10 MTS; COM PÉ DIREITO - SERVIÇO DE LOCAÇÃO MOBILIÁRIA PARA EVENTO; PIRAMIDE EM LONA PVC ANTI-CHAMA; COM PROTEÇÃO UV, EM METALON , MEDINDO 10X10, COM ESTRUTURA METALICA EM AÇO GALVANIZAÇÃO NA COR BRANCA, COM SISTEMA DE GALHAS COM PÉ DIREITO DE 4 METROS. - - PARA EVENTO MUSICAL CHORINHO NA PRAÇA, DIA 21/06 - PRAÇA PRUDENTE DE MORAES, Á PARTIR DAS 18 H. HAVERÁ PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NO LOCAL E PARTE DA ARRECADAÇÃO SERÁ CEDIDA AO FUNSSOL. - MONTAGEM: 20/06 - SÁBADO - DESMONTAGEM: 21/06 Á PARTIR DAS 23 H.

01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO01.09.01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.000 - Educação01.09.01.12.365 - Educação Infantil01.09.01.12.365.0018 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA01.09.01.12.365.0018.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.09.01.12.365.0018.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.09.01.12.365.0018.2002.33903000.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

(Página: 5 / 25)



01.09.01.12.365.0018.2002.33903000.012100000.256 - FICHA

342/2015 9319/8 21499 - SMALL DISTRIBUIDORA DERIV PREGÃO PRESENCIAL 7/2015 5.103,00, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 9319/2015-8.

315/2015 8379/1 16869 - SIMONI VANTINI SANTANA -E PREGÃO PRESENCIAL 79/2014 37.329,86, - CONJUNTO DE CORTINA CONFECCIONADA EM TECIDO TIPO BLACKOUT - CONJUNTO DE CORTINA CONFECCIONADA EM TECIDO TIPO BLACKOUT; COMPOSTO DE 60% ALGODÃO E 40% POLIESTER; PESANDO APROXIMADAMENTE 176G/M2 (C/ VARIAÇÃO DE +/- 5%); COM LARGURA MÍNIMA DE 1,45 M; NA COR BEGE; INCLUINDO VARÃO PARA CORTINA EM FERRO GALVANIZADO; REVESTIDO EM MADEIRA NA COR MOGNO; COM MÍNIMO DE 29MM DE DIÂMETRO; COM PONTEIRAS NAS EXTREMIDADES; ACOMPANHA ILHÓS NA COR MOGNO (MÍNIMO DE 10 ILHÓS PARA CADA METRO DE TECIDO) E SUPORTE PARA ILHÓS (FIXADO NO MÍNIMO COM 2 PARAFUSOS); PONTEIRAS E SUPORTES EM MADEIRA NA COR MOGNO., - CONJUNTO DE CORTINA CONFECCIONADA EM TECIDO TIPO ALGODAO CRU - CONJUNTO DE CORTINA CONFECCIONADA EM TECIDO TIPO ALGODÃO CRU, LIGAMENTO EM SARJA 3/1, COMPOSTO DE 100% ALGODÃO, PESANDO APROXIMADAMENTE 637G/ML (C/ VARIAÇÃO DE +/- 5%), TECIDO COM LARGURA MÍNIMA DE 3,00M, SEM EMENDA, NA COR NATURAL BEGE; INCLUINDO: VARÃO PARA CORTINA EM FERRO GALVANIZADO, REVESTIDO EM MADEIRA NA COR MOGNO, COM MÍNIMO DE 29 MM DE DIÂMETRO, COM PONTEIRAS NAS EXTREMIDADES; ACOMPANHA ARGOLAS (MÍNIMO DE 10 ARGOLAS PARA CADA METRO DE TECIDO) E SUPORTE PARA FIXAÇÃO (FIXADO NO MÍNIMO COM 2 PARAFUSOS); PONTEIRAS, ARGOLAS E SUPORTE EM MADEIRA NA COR MOGNO., - PERSIANA VERTICAL CONFECCIONADA EM TECIDO POLIESTER RESINADO -PERSIANA VERTICAL COM ABERTURA CENTRAL, EM TECIDO 100% POLIESTER RESINADO(EXCETO TNT); NA COR BEGE COM LÂMINAS DE 9 CM DE LARGURA, TECIDO TRABALHADO, OPACO; INCLUINDO TRILHO E BANDÔ EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, REVESTIDO NO MESMO TECIDO DA LÂMINA DA PERSIANA; SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO; CORDÃO EM 100% POLIÉSTER NA COR BEGE NATURAL PARA RECOLHIMENTO NAS LATERAIS COM BASTÃO DE ACRÍLICO; MOVIMENTO GIRATÓRIO DE 180 GRAUS, COMANDO DE GIRO POR CORRENTE DO TIPO BOLINHA DE PVC; COMANDO PARA ABERTURA CENTRAL INSTALADO NO LADO DIREITO E CORRENTE DE BASE EM AÇO GALVANIZADO., - CONJUNTO DE CORTINA CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIESTER -CONJUNTO DE CORTINA CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIESTER; TANGLEADO; ANTIBACTERIANO, RETARDANTE DE CHAMAS, PESANDO APROXIMADAMENTE 160G/M2 (C/ VARIACAO DE +/- 10%); COM LARGURA MINIMA DE 2,00M; TELA 1X1, LISO, SEM EMENDAS; COR BEGE; NA PARTE SUPERIOR TELA EM 100% POLIESTER DE ALTA TENACIDADE, REVESTIDO EM PVC COM ESPESSURA DE 0,88MM (+/- 10%), LARGURA DE 0,60CM A 0,90CM, BRANCA, BORDAS DE REFORÇO (SUPERIOR E INFERIOR) EM VIES 100% POLIESTER NA COR BRANCA, E ILHOS BAIXO DE ARRUELA nº 0 COM ESPESSURA DE 10MM (INTERNO) E 18MM (EXTERNO), NIQUELADO, COLOCAÇÃO A CADA 15CM; ACOMPANHA SISTEMA DE TRILHOS 29MM (ALTURA), E 30 MM (LARGURA) COM CANALETA DE 11MM, EM ALUMÍNIO, PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA; COM OU SEM CURVAS DE 45º, 60º E 90º CONFORME A NECESSIDADE DO LOCAL; GANCHOS E RODIZIOS DE NYLON BRANCO DE ALTA RESISTÊNCIA; INCLUSOS ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO., - PONTEIRA PARA CORTINA; EM MADEIRA, NA COR MOGNO - PONTEIRA PARA CORTINA; EM MADEIRA, NA COR MOGNO, PARA VARAO DE 29MM DE DIâMETRO, - SUPORTE PARA VARAO SIMPLES; EM MADEIRA, NA COR MOGNO - SUPORTE SIMPLES, PADRAO ABERTO, EM MADEIRA, NA COR MOGNO, PARA VARAO DE 29MM DE DIAMETRO, - VARAO PARA CORTINA DE FERRO GALVANIZADO,REVES.MADEIRA MOGNO - VARAO PARA CORTINA; DE FERRO GALVANIZADO; REVESTIDO EM MADEIRA NA COR MOGNO, MEDINDO NO MINIMO 29 MM DE DIAMETRO., - CORTINA CONFECCIONADA EM TECIDO TIPO BLACKOUT - CORTINA CONFECCIONADA EM TECIDO TIPO BLACKOUT; COMPOSTO DE 60% ALGODÃO E 40% POLIESTER; PESANDO APROXIMADAMENTE 176G/M2 (C/ VARIAÇÃO DE +/- 5%); COM LARGURA MÍNIMA DE 1,45 M; NA COR BEGE., - CORTINA CONFECCIONADA EM TECIDO TIPO ALGODAO CRU - CORTINA CONFECCIONADA EM TECIDO TIPO ALGODÃO CRU, LIGAMENTO EM SARJA 3/1, COMPOSTO DE 100% ALGODÃO, PESANDO APROXIMADAMENTE 637G/ML (C/ VARIAÇÃO DE +/-5%), TECIDO COM LARGURA MÍNIMA DE 3,00M, SEM EMENDA, NA COR NATURAL BEGE. - -Aquisição e instalação de cortinas para: Emeb/Creche Joanna Gurgel, Emeb do Complexo Educacional Prof. Nízio Vieira - Unid. Inf., Centro de Distribuição e Logistica, Emeb Complexo Educacional do Parque das Nações, Emeb Profª Sylvia Teixeira de Camargo Sannazzaro. - FORNECEDOR: SIMONI VANTINI SANTANA EPP

379/2015 10317/1 16869 - SIMONI VANTINI SANTANA -E PREGÃO PRESENCIAL 79/2014 10.119,75

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, - PERSIANA VERTICAL CONFECCIONADA EM TECIDO POLIESTER RESINADO - PERSIANA VERTICAL COM ABERTURA CENTRAL, EM TECIDO 100% POLIESTER RESINADO(EXCETO TNT); NA COR BEGE COM LÂMINAS DE 9 CM DE LARGURA, TECIDO TRABALHADO, OPACO; INCLUINDO TRILHO E BANDÔ EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, REVESTIDO NO MESMO TECIDO DA LÂMINA DA PERSIANA; SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO; CORDÃO EM 100% POLIÉSTER NA COR BEGE NATURAL PARA RECOLHIMENTO NAS LATERAIS COM BASTÃO DE ACRÍLICO; MOVIMENTO GIRATÓRIO DE 180 GRAUS, COMANDO DE GIRO POR CORRENTE DO TIPO BOLINHA DE PVC; COMANDO PARA ABERTURA CENTRAL INSTALADO NO LADO DIREITO E CORRENTE DE BASE EM AÇO GALVANIZADO., - CONJUNTO DE CORTINA CONFECCIONADA EM TECIDO TIPO ALGODAO CRU - CONJUNTO DE CORTINA CONFECCIONADA EM TECIDO TIPO ALGODÃO CRU, LIGAMENTO EM SARJA 3/1, COMPOSTO DE 100% ALGODÃO, PESANDO APROXIMADAMENTE 637G/ML (C/ VARIAÇÃO DE +/- 5%), TECIDO COM LARGURA MÍNIMA DE 3,00M, SEM EMENDA, NA COR NATURAL BEGE; INCLUINDO: VARÃO PARA CORTINA EM FERRO GALVANIZADO, REVESTIDO EM MADEIRA NA COR MOGNO, COM MÍNIMO DE 29 MM DE DIÂMETRO, COM PONTEIRAS NAS EXTREMIDADES; ACOMPANHA ARGOLAS (MÍNIMO DE 10 ARGOLAS PARA CADA METRO DE TECIDO) E SUPORTE PARA FIXAÇÃO (FIXADO NO MÍNIMO COM 2 PARAFUSOS); PONTEIRAS, ARGOLAS E SUPORTE EM MADEIRA NA COR MOGNO., - CONJUNTO DE CORTINA CONFECCIONADA EM TECIDO TIPO BLACKOUT - CONJUNTO DE CORTINA CONFECCIONADA EM TECIDO TIPO BLACKOUT; COMPOSTO DE 60% ALGODÃO E 40% POLIESTER; PESANDO APROXIMADAMENTE 176G/M2 (C/ VARIAÇÃO DE +/- 5%); COM LARGURA MÍNIMA DE 1,45 M; NA COR BEGE; INCLUINDO VARÃO PARA CORTINA EM FERRO GALVANIZADO; REVESTIDO EM MADEIRA NA COR MOGNO; COM MÍNIMO DE 29MM DE DIÂMETRO; COM PONTEIRAS NAS EXTREMIDADES; ACOMPANHA ILHÓS NA COR MOGNO (MÍNIMO DE 10 ILHÓS PARA CADA METRO DE TECIDO) E SUPORTE PARA ILHÓS (FIXADO NO MÍNIMO COM 2 PARAFUSOS); PONTEIRAS E SUPORTES EM MADEIRA NA COR MOGNO. - - Aquisição e instalação de cortinas para Sec. de Educação e Creche José Balduíno de Campos. - FORNECEDOR: SIMONI VANTINI SANTANA EPP

Ped Ad 130/201512137/1 18500 - EVANILDA APARECIDA LANCA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 280,00, Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Material para manutenção de Unidade Escolar. -

01.09.01.12.365.0018.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.01.12.365.0018.2002.33903900.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.365.0018.2002.33903900.012100000.260 - FICHA

373/2015 10311/1 21079 - OSNI SILVIO FERREIRA DOMI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 280,00, - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/ CONSERVAÇÃO EM EQUIPAMENTO DE LAVANDERIA -SECADORA DE ROUPA. - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/ CONSERVAÇÃO EM EQUIPAMENTO DE LAVANDERIA - SECADORA DE ROUPA, COM MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA. - - MANUTENÃO/CONSERTO EM SECADORA DE ROUPA DA CRECHE AMIGUINHOS DE JESUS. - ORÇAMENTO ANEXO.

379/2015 10318/1 16869 - SIMONI VANTINI SANTANA -E PREGÃO PRESENCIAL 79/2014 189,36, - SERVICO DE INSTALACAO DE PERSIANAS, DESMONTAGEM E RECUPERACAO COMFORNECIMENTO DE PECAS, MATERIAIS E ACESSORIOS - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PERSIANAS, DESMONTAGEM E RECUPERAÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS E ACESSÓRIOS., - SERVICO DE INSTALACAO / MANUTENCAO EM CORTINA DE ALGODAO OU BLACKOUT - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO EM CORTINA DE ALGODÃO OU BLACKOUT. - - Aquisição e instalação de cortinas para Sec. de Educação e Creche José Balduíno de Campos. - FORNECEDOR: SIMONI VANTINI SANTANA EPP

Ped Ad 130/201512138/1 18500 - EVANILDA APARECIDA LANCA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 320,00

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, Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). -Material para manutenção de Unidade Escolar. -

01.09.01.12.365.0018.2002.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.09.01.12.365.0018.2002.44905200.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.365.0018.2002.44905200.012100000.266 - FICHA

238/2015 5203/1 15115 - ROGER EDUARDO DOS SANTOS PREGÃO PRESENCIAL 57/2014 1.608,00, - QUADRO NAO MAGNETICO,FIBRA MAD,BCO,MOLD.ALUM,(1,50X1,20)M,C/FIX,APARA - QUADRO NAO MAGNETICO; EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA, REVESTIDO DE LAMINADO MELAMINICO; EM MOLDURA EM ALUMINIO; MEDINDO (1,50 X 1,20) M; NA COR BRANCA; COM APARADOR, -MESA PARA IMPRESSORA,NA COR CINZA,MEDINDO (750X500)MM - MESA PARA IMPRESSORA; COM PORTA PAPEIS EM ACO; MODELO RETANGULAR; TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA; REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO; NA COR CINZA E ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC; COM TAMPO RETANGULAR DE (750 X 500)MM; ESPESSURA MINIMA DE 18MM; NA ALTURA TOTAL DE 740 MM; COM ESTRUTURA EM ACO; DE SECAO RETANGULAR; E CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 1

01.09.02 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.000 - Educação01.09.02.12.361 - Ensino Fundamental01.09.02.12.361.0018 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA01.09.02.12.361.0018.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.09.02.12.361.0018.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.09.02.12.361.0018.2001.31901100.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0018.2001.31901100.012200000.281 - FICHA

0/0 10577/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 6.426,63, QUITAÇÃO (RESCISÃO) - CÓD. 1634 - EDUCAÇÃO MAG. FUNDAMENTAL

0/0 10578/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 486,27, QUITAÇÃO (RESCISÃO) - CÓD. 1634 - EDUCAÇÃO MAG. FUNDAMENTAL

01.09.02.12.361.0018.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.09.02.12.361.0018.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.09.02.12.361.0018.2002.33903000.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0018.2002.33903000.012200000.286 - FICHA

361/2015 9614/1 20355 - COMVALLE PRODUTOS E ALIME PREGÃO PRESENCIAL 52/2014 325,00, - PASTA EM L; POLIETILENO; OFICIO; CRISTAL - PASTA EM L; POLIETILENO; COM ESPESSURA MINIMA DE 0,20 MICRAS; TAMANHO OFICIO; NA COR CRISTAL; FORNECIDO EM CAIXA COM 10 UNIDADES - - Para uso na Secretaria Municipal de Educação. - FORNECEDOR: COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. -EPP.

335/2015 9169/1 20922 - FRANCISCO CARLOS PIRES ME PREGÃO PRESENCIAL 32/2014 3.705,00, - PLACA DE REDE LOCAL; PCI-E X1 10/100/1000, RJ-45 PERFIL BAIXO - PLACA DE REDE LOCAL; COMUNICACAO DE REDE LOCAL; PADRAO DO BARRAMENTO PCI-E X1; 10/100/1000MBPS; PERFIL BAIXO; PARA GABINETES SLIM; PADRAO DOS CONECTORES RJ45; PROTOCOLOS SUPORTADOS ETHERNET; SISTEMA OPERACIONAL COMPATIVEL WINDOWS 98/ME/2000/SERVER 2003 OU SUPERIOR; NORMAS IEEE 802.3U; GARANTIA 12 MESES, BALCAO; COM MANUAIS TECNICOS; COM DRIVERS PARA INSTALACAO, - PATCH CORD METALICO CAT.5E DE 5,0 METROS NA COR AZUL - PATCH CORD METALICO CAT.5E COM COMPRIMENTO DE 5,0 METROS NA COR AZUL; ATENDE AS NORMAS EIA/TIA 568 C.2 E SEUS ADENDOS E NBR 14565; CERTIFICACAO ANATEL 1277-07-0256 (CABO U/UTP CAT.5E FLEXIVEL), 1279-07-0256 (CABO DE MANOBRA), SUPORTE A IEEE 802.3, 1000 BASET, 1000BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862; COM CAPAS TERMOPLASTICAS PROTETORAS PARA O CONECTOR RJ45 PLUG; MONTADO E TESTADO 100% EM FABRICA; TIPO DO CABO U/UTP CAT.5E; TIPO DO CONECTOR RJ-45; PADRAO DE MONTAGEM T568A; ESTAR EM BALADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE COM ETIQUETA DE IDENTIFICACAO; GARANTIA 12 MESES;, - PATCH CORD METALICO CAT.5E DE 1,5 METROS NA COR AZUL - PATCH CORD METALICO CAT.5E COM COMPRIMENTO DE 1,5 METROS NA COR AZUL; ATENDE AS NORMAS EIA/TIA 568 C.2 E SEUS ADENDOS E NBR 14565; CERTIFICACAO ANATEL 1277-07-0256 (CABO U/UTP CAT.5E FLEXÍVEL), 1279-07-0256 (CABO DE MANOBRA), SUPORTE A IEEE 802.3, 1000 BASET, 1000BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862; COM CAPAS TERMOPLASTICAS PROTETORAS PARA O CONECTOR RJ45 PLUG; MONTADO E TESTADO 100%

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EM FABRICA; TIPO DO CABO U/UTP CAT.5E; TIPO DO CONECTOR RJ-45; PADRAO DE MONTAGEM T568A; ESTAR EM BALADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE COM ETIQUETA DE IDENTIFICACAO; GARANTIA 12 MESES; - - Aquisição de suprimentos e equipamentos que serão utilizados na Rede Municipal de Ensino. - FORNECEDOR: FRANCISCO CARLOS PIRES MELLO -ME

330/2015 9141/1 20534 - RJ COM. ATACAD. E VAREJIS PREGÃO PRESENCIAL 98/2014 2.467,54, - PEÇA DE REPOSIÇAO PARA ONIBUS; PNEU 295/80R 22,5 FR85 - PEÇA DE REPOSIÇAO PARA ONIBUS; PNEU 295/80R 22,5 FR85 - - AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VEICULOS OFICIAIS COM PLACA: DKI - 5174 E DMN - 3474. - FORNECEDOR: RJ COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI -ME.

197/2015 4694/3 8338 - NOGUEIRA GAS COMERCIAL EI PREGÃO PRESENCIAL 9/2015 369,00, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 4694/2015-3.Ped Ad 82/2015 6778/1 20189 - FULVIA FOSCO DIAS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -630,00, Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Material para

manutenção de Unidade Escolar. -

01.09.02.12.361.0018.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.02.12.361.0018.2002.33903900.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0018.2002.33903900.012200000.291 - FICHA

325/2015 9254/1 20765 - ESQUINA DAS IMPRESSORAS L OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.855,00, - SERVICO DE MANUNTENCAO/CONSERTO EM EQUIPAMENTO PERIFERICO DE INFORMATICA; IMPRESSORA HP LASERJET P2035 - SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO/CONSERTO EM EQUIPAMENTO PERIFÉRICO DE INFORMATICA; IMPRESSORA HP LASERJET P2035, - SERVICO DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA, LASER, HP, 1320 - SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO PERIFERICO DE INFORMATICA; IMPRESSORA LASER, HP, LASERJET 1320, -SERVICO DE MANUTENCAO, EM IMPRESSORA LASER, HP, 2600N - SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO PERIFERICO DE INFORMATICA; IMPRESSORA LASER, HP, COLOR LASER 2600N, - SERVICO DE MANUNTENCAO/CONSERTO EM EQUIPAMENTO PERIFERICO DE INFORMATICA; IMPRESSORA HP LASERJET P2035; COM SUBSTITUICAO DE PECAS - SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO/CONSERTO EM EQUIPAMENTO PERIFÉRICO DE INFORMATICA; IMPRESSORA HP LASERJET P2035; COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, - SERVICO DE MANUNTENCAO/CONSERTO EM EQUIPAMENTO PERIFERICO DE INFORMATICA; IMPRESSORA HP LASERJET 1320; COM SUBSTITUICAO DE PECAS - SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO/CONSERTO EM EQUIPAMENTO PERIFÉRICO DE INFORMATICA; IMPRESSORA HP LASERJET 1320; COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, - SERVICO DE MANUNTENCAO/CONSERTO EM EQUIPAMENTO PERIFERICO DE INFORMATICA; IMPRESSORA OFFICEJET PRO 8600; COM SUBSTITUICAO DE PECAS - SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO/CONSERTO EM EQUIPAMENTO PERIFÉRICO DE INFORMATICA; IMPRESSORA OFFICEJET PRO 8600; COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, - SERVICO DE MANUNTENCAO/CONSERTO EM EQUIPAMENTO PERIFERICO DE INFORMATICA; IMPRESSORA EPSON R270; COM SUBSTITUICAO DE PECAS - SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO/CONSERTO EM EQUIPAMENTO PERIFÉRICO DE INFORMATICA; IMPRESSORA EPSON R270; COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, - SERVICO DE MANUNTENCAO/CONSERTO EM EQUIPAMENTO PERIFERICO DE INFORMATICA; IMPRESSORA HP LASERJET PRO 1415 - SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO/CONSERTO EM EQUIPAMENTO PERIFÉRICO DE INFORMATICA; IMPRESSORA HP LASERJET PRO 1415, -SERVICO DE MANUNTENCAO/CONSERTO EM EQUIPAMENTO PERIFERICO DE INFORMATICA; IMPRESSORA HP DESKJET 3516 - SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO/CONSERTO EM EQUIPAMENTO PERIFÉRICO DE INFORMATICA; IMPRESSORA HP DESKJET 3516 - - MANUTENÇÃO/CONSERTO EM IMPRESSORAS UTILIZADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. - PATRIMÔNIOS: 55850, 55854, 62931, 62940, 62996, 104723, 104729, 108593, 138166, 143903. - ORÇAMENTO ANEXO.

Ped Ad 82/2015 6779/1 20189 - FULVIA FOSCO DIAS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -170,00, Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). -Material para manutenção de Unidade Escolar. -

315/2015 8378/1 16869 - SIMONI VANTINI SANTANA -E PREGÃO PRESENCIAL 79/2014 712,80, - SERVICO DE INSTALACAO DE PERSIANAS, DESMONTAGEM E RECUPERACAO COMFORNECIMENTO DE PECAS, MATERIAIS E ACESSORIOS - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PERSIANAS, DESMONTAGEM E RECUPERAÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS E ACESSÓRIOS., - SERVICO DE INSTALACAO DE CORTINA CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIESTER, DESMONTAGEM E RECUPERACAO - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CORTINA CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIESTER, DESMONTAGEM E RECUPERAÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS E ACESSÓRIOS., - SERVICO DE INSTALACAO / MANUTENCAO EM CORTINA DE ALGODAO OU BLACKOUT - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO EM CORTINA DE ALGODÃO OU BLACKOUT. - - Aquisição e instalação de cortinas para: Emeb/Creche Joanna Gurgel, Emeb do Complexo Educacional Prof. Nízio Vieira - Unid. Inf., Centro de Distribuição e Logistica, Emeb Complexo Educacional do Parque das Nações, Emeb Profª Sylvia Teixeira de Camargo Sannazzaro. - FORNECEDOR: SIMONI VANTINI SANTANA EPP

01.09.02.12.361.0018.2002.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.09.02.12.361.0018.2002.44905200.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0018.2002.44905200.012200000.296 - FICHA

286/2015 7004/1 15158 - W3 INDUSTRIA METALURGICA PREGÃO PRESENCIAL 57/2014 1.700,00

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, - ARMARIO DE ACO, MEDINDO (1980 X 1200 X 450)MM, COR CINZA, COM 02 PORTAS DE ABRIR -ARMARIO DE ACO; MEDINDO (1980 X 1200 X 450)MM - (A X L X P); CONTENDO: 02 PORTAS DE ABRIR,COM 03 DOBRADICAS DE 75MM CADA; 04 PRATELEIRAS REGULAVEIS E MACANETA COM FECHADURA EMBUTIDA; AS CHAPAS DE ACO DEVERAO TER ESPESSURA; MINIMA DE 0,64MM (CHAPA 24); AS FOLHAS DE ACO RECEBERAO TRATAMENTO ANTIFERRUGEM; E APOS PINTURA ELETROSTATICA; NA COR CINZA; COM PRAZO DE GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES; E FABRICADO CONFORME AS NORMAS VIGENTES - - Aquisição de mobiliários para Unidade Escolar. -Fornecedor: W3 INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA.

01.09.02.12.361.0018.2002.44905200.052200004 - EF - QSE01.09.02.12.361.0018.2002.44905200.052200004.297 - FICHA

213/2015 4736/1 15115 - ROGER EDUARDO DOS SANTOS PREGÃO PRESENCIAL 57/2014 12.544,50, - MESA DE REUNIAO MED.2000X900X750 DE MELAMINA NA COR CINZA - MESA DE REUNIAO; EM MADEIRA AGLOMERADA; REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO; NA COR CINZA; COM TAMPO RETANGULAR MEDINDO (2000 X 900X750); ESPESSURA MINIMA DE 18 MM; NA ALTURA TOTAL DE 750 MM; COM ESTRUTURA EM ACO; DE SECAO OBLONGO; COM CHAPA EM ESPESSURA MINIMA DE 1,6MM; EM PINTURA EPOXI NA COR PRETA; COM PRAZO DE GARANTIA DE NO MINIMO 12, -QUADRO ESCOLAR, MOLDURA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO VERDE, MEDINDO 1,20X5,00M - QUADRO ESCOLAR; COM MOLDURA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL; COM BORDAS ARREDONDAS E PROTEGIDAS EM PVC; CONFECCIONADO EM AGLOMERADO COM 12 MM DE ESPESSURA, MEDINDO (1,20X5,00)M (AXC); REVESTIDO DE LAMINADO MELAMÍNICO VERDE, QUADRICULADO E POROSO PARA GIZ, COM QUADRÍCULAS DE (5X5)CM;, - MESA ESCOLAR; PARA PROFESSOR; MED.(1200X450)MM, COR OVO - MESA ESCOLAR PARA PROFESSOR; TAMPO EM MADEIRA COMPENSADA; REVESTIDO EM LAMINADOMELANIMICO(SUPERIOR) NA COR OVO, C/ SUPORTE DE FIXACAO EM ACO 1006/1020 C/ ESPESSURA 1,9MM(CHAPA N.14), LAMINA DE MADEIRA C/ VERNIZ(INFERIOR); ACABAMENTO DAS BORDAS EM PVC; MEDINDO MINIMO (1200X450)MM, ESPESSURA MINIMA 18MM; COM PAINEL FRONTAL REVESTIDO EM AM, - GAVETEIRO P/ESCRITORIO,MED.(430X540X630)MM,C/03 GAVETAS,CINZA - GAVETEIRO P/ESCRITORIO; EM MADEIRA AGLOMERADA; ESPESSURA MINIMA DE 20 MM; REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO NA COR CINZA; MEDINDO (430 X 540 X 630) MM, C/ TOL. DE +/- 5%; TIPO VOLANTE; CONTENDO 03 GAVETAS; DESLIZANDO SOBRE GUIAS TELESCOPICAS C/ ROLDANAS DE NYLON; COM FECHADURA EM TRAVA SIMULTANEA E PUXADORES, - BANCO DE JARDIM; MULTICOLORIDO; ENCOSTO E ASSENTO EM FORMA DE LAPIS; MED. APROX. 165X50X80CM (CXLXA) - BANCO DE JARDIM; MULTICOLORIDO; ENCOSTO E ASSENTO EM FORMA DE LÁPIS; CONFECCIONADO EM POLIETILENO COMPOSTO COM ADITIVO ANTIESTÁTICO E ADITIVOS ANTI-UV; ESTRUTURA DE FERRO EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA; MEDIDAS APROXIMADAS: 165X50X80CM (CXLXA); COM GARANTIA; CERTIFICADO DO INMETRO; A

01.09.02.12.367 - Educação Especial01.09.02.12.367.0018 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA01.09.02.12.367.0018.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.09.02.12.367.0018.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.09.02.12.367.0018.2002.33903000.012400000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL01.09.02.12.367.0018.2002.33903000.012400000.314 - FICHA

15/2015 262/2 21318 - CURIO COMERCIAL AUTOMOTIV PREGÃO PRESENCIAL 99/2014 142,56

(Página: 10 / 25)



, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 262/2015-2.

330/2015 9140/1 20534 - RJ COM. ATACAD. E VAREJIS PREGÃO PRESENCIAL 98/2014 1.403,24, - PNEU P/UTILITARIO,205/75R16C.RADIAL,REFORCADO,IC110/108,INMETRO - DIMENSOES 205/75R16C; CONSTRUCAO RADIAL; REFORCADO; ARO 16; IC 110/108; NOVO (PRIMEIRA VIDA), COM CERTIFICADO INMETRO - - AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VEICULOS OFICIAIS COM PLACA: DKI - 5174 E DMN - 3474. - FORNECEDOR: RJ COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI -ME.

01.09.05 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR01.09.05.12.000 - Educação01.09.05.12.361 - Ensino Fundamental01.09.05.12.361.0021 - MERENDA ESCOLAR01.09.05.12.361.0021.2041 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR01.09.05.12.361.0021.2041.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.022200028 - EF - MERENDA ESCOLAR - SEE01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.022200028.346 - FICHA

0/0 6050/8 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T CONCORRÊNCIA 4/2009 12.509,61, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 6050/2015-8.

01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.022200029 - EF - EJA - MERENDA ESCOLAR - SEE01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.022200029.346 - FICHA

0/0 6051/8 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T CONCORRÊNCIA 04/2009 908,13, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 6051/2015-8.

01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.052200004 - EF - QSE01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.052200004.347 - FICHA

0/0 9493/31 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T CONCORRÊNCIA 4/2009 7.285,86, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 9493/2015-31.

0/0 9493/32 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T CONCORRÊNCIA 4/2009 4.372,48, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 9493/2015-32.0/0 9493/29 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T CONCORRÊNCIA 4/2009 1.866,36, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 9493/2015-29.0/0 9493/30 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T CONCORRÊNCIA 4/2009 1.244,24, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 9493/2015-30.

01.09.05.12.362 - Ensino Médio01.09.05.12.362.0021 - MERENDA ESCOLAR01.09.05.12.362.0021.2041 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR01.09.05.12.362.0021.2041.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.05.12.362.0021.2041.33903900.022300010 - EM - MERENDA ESCOLAR - SEE01.09.05.12.362.0021.2041.33903900.022300010.350 - FICHA

0/0 6052/13 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T CONCORRÊNCIA 4/2009 6.492,96, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 6052/2015-13.0/0 6052/14 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T CONCORRÊNCIA 4/2009 10.928,79, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 6052/2015-14.

01.09.05.12.365 - Educação Infantil01.09.05.12.365.0021 - MERENDA ESCOLAR01.09.05.12.365.0021.2041 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR01.09.05.12.365.0021.2041.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.05.12.365.0021.2041.33903900.052100007 - EI - QSE01.09.05.12.365.0021.2041.33903900.052100007.354 - FICHA

0/0 9491/28 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T CONCORRÊNCIA 4/2009 1.094,04

(Página: 11 / 25)




0/0 9491/29 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T CONCORRÊNCIA 4/2009 1.440,76, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 9491/2015-29.0/0 9491/24 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T CONCORRÊNCIA 4/2009 24.156,16, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 9491/2015-24.0/0 9491/25 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T CONCORRÊNCIA 4/2009 821,04, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 9491/2015-25.

0/0 9491/26 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T CONCORRÊNCIA 4/2009 707,84, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 9491/2015-26.0/0 9491/27 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T CONCORRÊNCIA 4/2009 605,42, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 9491/2015-27.

0/0 9491/10 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T CONCORRÊNCIA 4/2009 48.477,55, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 9491/2015-10.0/0 9491/11 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T CONCORRÊNCIA 4/2009 2.161,14, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 9491/2015-11.0/0 9491/12 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T CONCORRÊNCIA 4/2009 1.641,06, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 9491/2015-12.

0/0 9491/13 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T CONCORRÊNCIA 4/2009 1.061,76, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 9491/2015-13.0/0 9491/14 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T CONCORRÊNCIA 4/2009 796,74, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 9491/2015-14.0/0 9491/15 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T CONCORRÊNCIA 4/2009 35.143,74, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 9491/2015-15.

0/0 9491/16 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T CONCORRÊNCIA 4/2009 12.479,29, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 9491/2015-16.0/0 9491/17 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T CONCORRÊNCIA 4/2009 439,60, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 9491/2015-17.0/0 9491/18 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T CONCORRÊNCIA 4/2009 972,94, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 9491/2015-18.

0/0 9491/19 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T CONCORRÊNCIA 4/2009 36.903,36, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 9491/2015-19.0/0 9491/20 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T CONCORRÊNCIA 4/2009 9.427,73, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 9491/2015-20.0/0 9491/21 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T CONCORRÊNCIA 4/2009 770,56, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº9491/2015-21.

0/0 9491/22 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T CONCORRÊNCIA 4/2009 21.741,27, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 9491/2015-22.0/0 9491/23 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T CONCORRÊNCIA 4/2009 8.339,74, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 9491/2015-23.

01.10.00 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URBANO E ENGE NHARIA01.10.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.10.01.04.000 - Administração01.10.01.04.127 - Ordenamento Territorial01.10.01.04.127.0022 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E ENG ENHARIA01.10.01.04.127.0022.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.10.01.04.127.0022.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.10.01.04.127.0022.2002.33903000.011100000 - GERAL01.10.01.04.127.0022.2002.33903000.011100000.362 - FICHA

Ped Ad 5/2015 7352/1 18994 - EMILIA BERNARDETE JACOBER OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -500,00, Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Atender às necessidades de aquisição de material para consumo rotineiro ou de prestação de serviços. -


Ped Ad 5/2015 7353/1 18994 - EMILIA BERNARDETE JACOBER OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -500,00, Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). -Atender às necessidades de aquisição de material para consumo rotineiro ou de prestação de serviços. -

01.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES01.11.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.11.01.27.000 - Desporto e Lazer01.11.01.27.812 - Desporto Comunitário01.11.01.27.812.0055 - VIABILIZAR O ACESSO À PRÁTIC A ESPORTIVA E ATIVIDADES DE LAZER A TODA A POPULAÇÃ O01.11.01.27.812.0055.2115 - MANUT. E AMPL. DO PROGR AMA DE RECREAÇÃO, INICIAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO - PRI A01.11.01.27.812.0055.2115.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.11.01.27.812.0055.2115.33903900.011100000 - GERAL01.11.01.27.812.0055.2115.33903900.011100000.406 - FICHA

(Página: 12 / 25)



201/2015 12055/1 21581 - LA ITALIANA PAES E DOCES PREGÃO PRESENCIAL 27/2015 24.500,36, - SERVICO DE NUTRICAO E ALIMENTACAO - LANCHE; PAO MEIO SAL - SERVICO DE NUTRICAO E ALIMENTACAO - LANCHE; PAO MEIO SAL DE NO MINIMO 50 GR,CONTENDO 01 FATIA DE APRESUNTADO E 01 FATIA DE MUSSARELA,COM NO MINIMO 18 GRAMAS CADA FATIA; EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACO DE PAPEL - - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. -PARA USO DO FESTIVAL ESPORTES CIDADÃO E COMPETITIVOS.

01.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA01.12.02 - ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA01.12.02.28.000 - Encargos Especiais01.12.02.28.846 - Outros Encargos Especiais01.12.02.28.846.0008 - ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEI TURA MUNICIPAL01.12.02.28.846.0008.0010 - PAGAMENTOS DE REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR01.12.02.28.846.0008.0010.33909100 - SENTENÇAS JUDICIAIS01.12.02.28.846.0008.0010.33909100.011100000 - GERAL01.12.02.28.846.0008.0010.33909100.011100000.449 - FICHA

0/0 12238/1 19048 - JUSTICA FEDERAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 6.006,07, Pagto. de Req. de peq. valor (acao de embargos a exec. fiscal),conf. Oficio Requisitorio nº492/2015 datado de 11/05/2015 e Carta Precatoria nº390/2015-SF01 da 1ªVara Federal de Bauru/SP ass. pelo Juiz Federal Joaquim Euripedes A. Pinto- Proc. 0003198-58.2015.8.26.0248 onde figura como parte Empresa Brasileria de Correios e Telegrafos,conf. cota do Procurador do Municipio Dr. Luis Fernando C. Sigrist -proc. 14610/2015.

0/0 12239/1 19048 - JUSTICA FEDERAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 4.846,89, Pagto. de Req. de pequeno valor (acao de embargos a execucao fiscal),conf. Oficio Req. nº491/2015 datado de 11/05/2015 e carta Precatoria nº388/2015-SF01 da 1ª Vara Federal de Bauru/SP assinados pelo Juiz Federal JOaquim E. A. Pinto- proc. 003199-43.2015.8.26.0248 - ordem:196/2015 onde figura como parte Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, conforme cota do Secretario dos Negocios Juridicos Wanderley Jose Boni - Processo 14614/2015.

01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO01.13.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.13.01.04.000 - Administração01.13.01.04.131 - Comunicação Social01.13.01.04.131.0011 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO01.13.01.04.131.0011.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.13.01.04.131.0011.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.13.01.04.131.0011.2002.33903000.011100000 - GERAL01.13.01.04.131.0011.2002.33903000.011100000.456 - FICHA

Ped Ad 2/2015 7063/2 20739 - GISLAINE MACHADO DA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 393,52, DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO - DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO.


70/2015 10862/1 19723 - AGENCIA 111 COMUNICACAO I OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.431,40

(Página: 13 / 25)



, - PUBLICACAO EM JORNAL DE EDITAL - serviço de publicação em jornal, conforme descirtivo. - -Inserção de listagem de contemplados da Secretaria de Habitação, em jornal do município. -

Ped Ad 2/2015 7064/2 20739 - GISLAINE MACHADO DA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 180,00, DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO - DESPESAS COM MÃO DE OBRA (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS).

01.13.01.04.131.0011.2002.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.13.01.04.131.0011.2002.44905200.011100000 - GERAL01.13.01.04.131.0011.2002.44905200.011100000.463 - FICHA

44/0 9337/1 19191 - A -4 COMERCIO E PREST. DE PREGÃO PRESENCIAL 32/2015 4.815,00, - MICROCOMPUTADOR; MINI DESKTOP; PROCESSADOR DE 4 NUCLEOS FISICOS 3.0GHZ; 04GB MEMORIA; COM OFFICE 2013 - MICROCOMPUTADOR; MINI DESKTOP COM PROCESSADOR DE NO MINIMO, 04 (QUATRO) NUCLEOS E FREQUENCIA (CLOCK BASE) DE 2,0GHZ, O CLOCK DEVERA ATINGIR A VELOCIDADE DE 3.0 GHZ; MEMORIA RAM SDRAM- PADRAO DDR3(1600 MHZ); DE 04 GB; CONTROLADORA DE DISCO PADRAO SATA III INTEGRADA A PLACA MAE; COM 01 HD; DE 500 GB; PADRAO SATA 6.0 GB/S 7200 RPM OU SUPERIOR; CONTROLADORA DE VIDEO, DUAL PORT, COM CAPACIDADE DE ATE 1.7GB DE MEMORIA, DEDICADA OU COMPARTILHADA DINAMICAMENTE (DVMT), INTERFACE PCI E-M2; TECLADO USB, IDIOMA PORTUGUES/BRASIL; MONITOR LCD DE 23"; RESOLUCAO GRAFICA DE 1920X1080; MOUSE DE PADRAO OPTICO, USB, C/BOTAO DE SCROLL, RESOLUCAO MINIMA 1000 DPI; PLACA DE REDE PADRAO GBE (ETHERNET LAN GIGABIT ETHERNET); 10/100/1000 MBPS; CONTROLADORA DE REDE WIRELESS; GABINETE MINI DESKTOP; FONTE DE ALIMETACAO DE 240 W; SOFTWARES MS WINDOWS 7PROFESSIONAL E MS OFFICE 2013; GARANTIA 03 ANOS, ATENDIMENT

01.13.01.04.131.0011.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONA L01.13.01.04.131.0011.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.13.01.04.131.0011.2006.33903900.011100000 - GERAL01.13.01.04.131.0011.2006.33903900.011100000.466 - FICHA

0/0 11904/1 728 - GRAFICA MARRACINI LTDA - PREGÃO PRESENCIAL 30/2015 980,00, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 11904/2015-1.

01.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGOCIOS JURIDI COS01.15.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.15.01.04.000 - Administração01.15.01.04.122 - Administração Geral01.15.01.04.122.0010 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS01.15.01.04.122.0010.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.15.01.04.122.0010.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.15.01.04.122.0010.2001.31901100.011100000 - GERAL01.15.01.04.122.0010.2001.31901100.011100000.494 - FICHA

0/0 11924/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.416,17, QUITAÇÃO (RESCISÃO) - COD. 6480 - JURÍDICO0/0 11925/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 700,61, QUITAÇÃO (RESCISÃO) - COD. 6480 - JURÍDICO

01.16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PUB LICAS01.16.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAS PUBLICAS01.16.02.15.000 - Urbanismo01.16.02.15.452 - Serviços Urbanos01.16.02.15.452.0027 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA IL UMINAÇÃO PÚBLICA01.16.02.15.452.0027.2054 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃ O PÚBLICA01.16.02.15.452.0027.2054.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.16.02.15.452.0027.2054.33903900.011100000 - GERAL01.16.02.15.452.0027.2054.33903900.011100000.557 - FICHA

(Página: 14 / 25)



0/0 1/44 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATINI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 4.682,85, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 1/2015-44.

01.17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE01.17.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAU01.17.01.10.000 - Saúde01.17.01.10.122 - Administração Geral01.17.01.10.122.0031 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE01.17.01.10.122.0031.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.17.01.10.122.0031.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.122.0031.2002.33903900.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.122.0031.2002.33903900.013100000.592 - FICHA

0/0 9729/3 20202 - OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVI PREGÃO PRESENCIAL 8/2013 29.147,67, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 9729/2015-3.0/0 12125/1 20202 - OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVI PREGÃO PRESENCIAL 8/2013 13.048,41, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 12125/2015-1.0/0 2439/50 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATINI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.514,85, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 2439/2015-50.

2439/2015 9786/5 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATINI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.304,36, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 9786/2015-5.2439/2015 9786/6 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATINI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 11.069,95, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 9786/2015-6.0/0 2440/5 5025 - AQUARELA DE INDAIATUBA SE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.150,70, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 2440/2015-5.

01.17.01.10.122.0031.2002.33903900.053000057 - SAÚDE - PARTICIPASUS01.17.01.10.122.0031.2002.33903900.053000057.1029 - FICHA

1281/2015 10496/1 18888 - HS DE PAULA COMUNICACAO V OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 468,00, - SERVICO GRAFICO; FAIXA EM LONA; MED.: 6,00X1,5M;COM IMPRESSAO DIGITAL;COR 4X0 -confeccao de faixa em lona; com impressao digital; med.: 6,00x1,5m,cor 4x0 ; acabamento em madeira para fixar ou ilhos; confeccao de arte - - Para 6ª Conferencia Municipal de Saúde. - C 867 - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato. - Os crachas deverão nas seguintes quantidades de cores: - 160 crachas na cor verde - 8 crachas na cor verde/azul - 42 crachas na cor amarela

01.17.01.10.122.0031.2002.33913900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁ RIO01.17.01.10.122.0031.2002.33913900.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.122.0031.2002.33913900.013100000.598 - FICHA

0/0 2549/3 385 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 10.261,49, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 2549/2015-3.

01.17.01.10.301 - Atenção Básica01.17.01.10.301.0032 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REOR GANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA01.17.01.10.301.0032.1023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENT OS01.17.01.10.301.0032.1023.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.17.01.10.301.0032.1023.44905200.053000042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB01.17.01.10.301.0032.1023.44905200.053000042.604 - FICHA

1019/2015 9090/1 17794 - JUPITER DIST.DE PROD.E EQ PREGÃO PRESENCIAL 121/2014 512,95

(Página: 15 / 25)



, - BIOMBO RADIOLOGICO, ODONTOLOGICO - BIOMBO DE PROTEÇÃO RADIOLOGICA; ODONTOLOGICO, BLINDADO COM PLACA DE CHUMBO DE 1MM DE ESPESSURA;ESTRUTURA EM AÇO 1010/1020, ACABAMENTO EM PINTURA INDUSTRIAL (ELETROSTATICA), ARMAÇÃO EM AÇO COM PINTURA EPOXI,REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO; BASE COMPOSTA POR RODIZIOS GIRATORIOS DE APROX. 38MM, MEDINDO APROX.: 50X75CM; SEM VISOR - - PARA AS UNIDADES ODONTO/ PAB. - C: 696 - ATA.

01.17.01.10.301.0032.2061 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO B ÁSICA01.17.01.10.301.0032.2061.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.301.0032.2061.33903000.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.301.0032.2061.33903000.013100000.613 - FICHA

Ped Ad 23/2015 4168/1 20877 - ESTEFANIA VIEIRA P. DE MO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -1.000,00, Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Despesas miúdas de pronto pagamento. -

01.17.01.10.301.0032.2061.33903000.053000042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB01.17.01.10.301.0032.2061.33903000.053000042.614 - FICHA

1305/2015 10571/1 21461 - NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLO PREGÃO PRESENCIAL 105/2014 283,10, - TIRA DE LIXA PARA ACABAMENTO EM AMALGAMA - TIRA DE LIXA PARA ACABAMENTO EM AMALGAMA - PACOTE COM 12 UNIDADES CADA DE 6 MM., - SUGADOR CIRURGICO (MATERIAL ODONTOLOGICO) - AUXILIA NA SUCCAO DE SANGUE E FLUIDOS NO MOMENTO DE CIRURGIAS ODONTOLOGICAS, PERIODONTIA, IMPLANTES E PEQUENAS CIRURGAS MEDICAS. OFERECE MAIOR SEGURANCA NOS PROCEDIMENTOS, DIMINUINDO AS CHANCES DE CONTAMINACAO TANTO DO PROFISSIONAL, QUANTO DE SEUS PACIENTES, PRODUTO ESTERILIZADO, FABRICADO EM RESINA ABS, PRODUTO DESCARTAVEL, EMBALAGEM COM 20 UNIDADES., -CURATIVO ALVEOLAR (MATERIAL ODONTOLOGICO) - PARA TRATAMENTO DE ALVEOLOTE-IODOFORMIO, PARAMONOCLOROFENOL, FRASCO 20GR, - CUNHA INTERDENTAL -CONFECCIONADA EM MADEIRA; LIVRE DE FARPAS, CODIFICADAS POR COR DE ACORDO COM A MEDIDA, EMBALAGEM COM NO MINIMO DE 100 UNIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE QUANTIDADE, PROCEDENCIA DE FABRICACAO - - PARA AS UNIDADES ODONTOLOGICAS DA ATENÇÃO BÁSICA. - C: 944 - ATA.

1169/2015 9744/1 10676 - QUALITY MEDICAL COM. E DI PREGÃO PRESENCIAL 4/2015 1.145,00, - ESPARADRAPO 5,0CMX4,5M - ESPARADRAPO IMPERMEAVEL, MEDINDO 5,0CM DE LARGURA POR 4,5MTS DE COMPRIMENTO, NA COR BRANCA, COMPOSTO DE TECIDO 100% ALGODAO COM RESINA ACRILICA IMPERMEABILIZANTE HIPOALERGENICA E ADESIVA A BASE DE BORRACHA NATURAL, OXIDO DE ZINCO COM EXCELENTE ADESAO, FACIL DE RASGAR E DE EXECELENTE FLEXIBILIDADE, ISENTO DE IMPUREZAS, ACIDOS E ALCALIS, BOBINADO EM CARRETEL COM ABAS PROTETORAS E PROTEGIDAS COM CAPA, E INDICADO PARA DIVERSOS USOS - - PARA AS UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA. - C: 890 - ATA.

01.17.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulato rial01.17.01.10.302.0033 - ATENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPL EXIDADE01.17.01.10.302.0033.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.17.01.10.302.0033.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.17.01.10.302.0033.2001.31901100.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2001.31901100.013100000.635 - FICHA

0/0 9922/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2,95

(Página: 16 / 25)



, PGTO DE QUITAÇÃO - COD.1402 - SAUDE MAC

0/0 9923/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 573,11, PGTO DE QUITAÇÃO - COD.1402 - SAUDE MAC0/0 11930/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 9.722,08, QUITAÇÃO (RESCISÃO) - COD. 1567 - SAUDE UPA0/0 9924/2 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 152,78, PGTO DE QUITAÇÃO - CÓD. 1402 - SAUDE MAC

0/0 11931/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.713,24, QUITAÇÃO (RESCISÃO) - COD. 1567 - SAUDE UPA

01.17.01.10.302.0033.2064 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE01.17.01.10.302.0033.2064.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.013100000.642 - FICHA

935/2015 8396/10 21499 - SMALL DISTRIBUIDORA DERIV PREGÃO PRESENCIAL 7/2015 5.589,00, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 8396/2015-10.655/2015 6878/1 17169 - DAPROTEC EQUIPAMENTOS MED OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 117,60, - PECA DE REPOSICAO; PINO BANANA;PARA APARELHO DE ECG - PECA DE REPOSICAO; PINO

BANANA;PARA APARELHO DE ECG - - PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA O ECG. C: 689 - A PRESENTE DESPESA NAO ESTA VINCULADA A CONVENIO OU CONTRATO.

1000/2015 9111/1 19543 - SPECIALAB PRODUTOS DE LAB PREGÃO PRESENCIAL 4/2015 985,00, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 9111/2015-1.

1118/2015 9513/1 20359 - HEMOGRAM IND. E COM. PRO PREGÃO PRESENCIAL 49/2014 16.320,00, - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (APTT) PARA DETERMINACAO/COAGULACAO - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (APTT) PARA DETERMINACAO/COAGULACAO, - TEMPO DE TROMBINA (TT) PARA DETERMINACAO/ COAGULACAO - TEMPO DE TROMBINA (TT) PARA DETERMINACAO/ COAGULACAO, - TEMPO DE PROTOMBINA (PT) PARA DETERMINACAO/ COAGULACAO - TEMPO DE PROTOMBINA (PT) PARA DETERMINACAO/COAGULACAO, - FIBRINOGENIO (FIB) PARA DETERMINACAO/ COAGULACAO -FIBRINOGENIO (FIB) PARA DETERMINACAO/ COAGULACAO - - Para uso do Laboratorio Municipal. -C 849 - Ata

1314/2015 10562/1 16045 - BIOGENETIX IMPORTACAO E E PREGÃO PRESENCIAL 49/2014 5.586,00, - FATOR REUMATOIDE - POR IMUNOTURBIDIMETRIA PARA DETERMINACAO/ BIOQUIMICA -FATOR REUMATOIDE - POR IMUNOTURBIDIMETRIA PARA DETERMINACAO/ BIOQUIMICA - - PARA USO DO LABORATORIO. - C: 946 - ATA.

637/2015 6108/1 20474 - VITAL HOSPITALAR COMERCIA PREGÃO PRESENCIAL 4/2015 3.799,88, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 6108/2015-1

761/2015 7072/2 17794 - JUPITER DIST.DE PROD.E EQ PREGÃO PRESENCIAL 4/2015 2.002,00, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 7072/2015-2.917/2015 7706/2 8347 - CIRURGICA UNIAO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 4/2015 1.128,75, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 7706/2015-2.1122/2015 9504/1 19571 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL PREGÃO PRESENCIAL 49/2014 1.048,40, - SUSPENSÃO DE HEMACIAS DE TRIAGEM I E II PARA PESQUISA DE ANTICORPOS

IRREGULARES - SUSPENSõES A 3% DE CéLULAS SELECIONADAS DE DOIS DOADORES DO GRUPO O COM PERFIL ANTIGêNICO CONHECIDO PARA PESQUISA DE ANTICORPOS IRREGULARES. DESTINADO à TRIAGEM DOS SOROS HUMANOS QUE CONTENHAM ANTICORPOS IRREGULARES CONTRA OS ANTíGENOS DE GRUPOS SANGüíNEOS HUMANOS DE MAIOR SIGNIFICADO NA CLíNICA TRANSFUSIONAL E NO DIAGNóSTICO DA DOENçA HEMOLíTICA PERI-NATAL. CONJUNTO COM 02 FRASCOS DE VIDRO DE 10 ML CADA PARA 200 DETERMINAçõES. DEVERá APRESENTAR BULA DO REAGENTE REDIGIDA EM PORTUGUêS COMO EXIGE A PORTARIA DA SVS N.º 8 DE 23/01/96 E A PORTARIA CONJUNTA SVS/SAS Nº 1 DE 23/01/96 E UM FRASCO DE AMOSTRA, DO ITEM COTADO PARA EFEITO DE JULGAMENTO DE PARECER TéCNICO. A EMPRESA VENCEDORA DE MENOR PREçO OBRIGAR-SE-á APRESENTAR O CERTIFICADO DE BOAS PRáTICAS DE FABRICAçãO DO PRODUTO E CONTROLE EMITIDO PELA ANVISA, NO ATO DO FECHAMENTO DO PREGãO. A DISPENSA DO MESMO DEVERá SER COMPROVADA ATRAVéS DE DOCUMENTAçãO E, - SORO DE COOMBS. - FRASCO COM 10 ML. DEVERá APRESENTAR BULA DO REAGENTE REDIGIDA EM PORTUGUêS COMO EXIGE A PORTARIA DA SVS N.º 8 DE 23/01/96 E A PORTARIA CONJUNTA SVS/SAS Nº 1 DE 23/01/96 E UM FRASCO DE AMOSTRA, DO ITEM COTADO PARA EFEITO DE JULGAMENTO DE PARECER TéCNICO A EMPRESA VENCEDORA DE MENOR PREçO OBRIGAR-SE-á APRESENTAR O CERTIFICADO DE BOAS PRáTICAS DE FABRICAçãO DO PRODUTO E CONTROLE EMITIDO PELA ANVISA, NO ATO DO FECHAMENTO DO PREGãO. A DISPENSA DO MESMO DEVERá SER COMPROVADA ATRAVéS DE DOCUMENTAçãO ESPECíFICA EMITIDA PELA LEGISLAçãO., - SORO CONTROLE PARA COOMBS - SUSPENSÕES A 3% DE CELULAS SELECIONADAS DO GRUPO O E SENSIBILIZADAS POR ANTICORPOS IGG, PARA A CONFIRMAÇÃO DE RESULTADOS NEGATIVOS EM TODOS OS TESTES DE COOMBS DIRETO E INDIRETO, DESTINA-SE AO CONTROLE DE QUALIDADE DE TODOS OS TESTES QUE ENVOLVAM O USO DO SORO DE COOMBS OU SORO ANTI-HUMANO, A OBTENÇÃO DE REAÇÃO POSITIVA APÓS ADIÇÃO DE SORO CONTROLE DE COOMBS AO FINAL DE UM TESTE DE COOMBS DIRETO OU INDIRETO EM RESULTADO NEGATIVO, ASSEGURA QUE O PROCEDIMENTO DE LAVAGEM FOI ADEQUADO,QUE O SORO DE

(Página: 17 / 25)

COOMBS FOI ADICIONADO E QUE SUA ATIVIDADE ANTI IGG ESTAVA PRESENTE, FRASCO COM 10ML, DEVERÁ APRESENTAR BULA DO REAGENTE REDIGIDA EM PORTUGUES COMO EXIGE A PORTARIA DA SVS N° 8 DE 23/01/96 E A PORTARIA CONJU NTA SVS/SAS N° 1 DE 23/01/96. A EMPRESA VENCEDORA DE MENOR PREÇO OBRIGAR-SE-A APRESENTAR O CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO DO PRODUTO E CONTROLE EMITIDO PELA ANVISA, - SORO DE CONTROLE DE RH... - SORO DEVEM SER MONOCLONAIS PARA DETERMINAçãO DA TIPAGEM SANGüíNEA E CONTROLE DO RH. FRASCOS DE VIDRO COM 10 ML CADA TIPO DE SORO. DEVERãO APRESENTAR AS BULAS RESPECTIVAMENTE DE CADA REAGENTE, REDIGIDAS EM PORTUGUêS COMO EXIGE A PORTARIA DA SVS N.º 8 DE 23/01/96 E A PORTARIA CONJUNTA SVS/SAS Nº 1 DE 23/01/96 E UM FRASCO DE AMOSTRA DE CADA SORO, DOS ITENS COTADOS PARA EFEITO DE JULGAMENTO DE PARECER TéCNICO. A EMPRESA VENCEDORA DE MENOR PREçO OBRIGAR-SE-á APRESENTAR OS CERTIFICADOS DE BOAS PRáTICAS DE FABRICAçãO DOS TRêS PRODUTOS E CONTROLES EMITIDOS PELA ANVISA, NO ATO DO FECHAMENTO DO PREGãO. A DISPENSA DOS MESMOS DEVERá SER COMPROVADA ATRAVéS DE DOCUMENTAçãO ESPECíFICA EMITIDA PELA LEGISLAçãO., - SORO ANTI-D: MONOCLONAL PARA DETERMINAÇÃO DA TIPAGEM SANGÜÍNEA - SORO ANTI-D: MONOCLONAL PARA DETERMINACAO DA TIPAGEM SANGUINEA - FRASCO COM 10 ML. DEVERA APRESENTAR BULA DO REAGENTE REDIGIDA EM PORTUGUES COMO EXIGE A PORTARIA DA SVS N.º 8 DE 23/01/96 E A PORTARIA CONJUNTA SVS/SAS Nº 1 DE 23/01/96, DO ITEM COTADO PARA EFEITO DE JULGAMENTO DE PARECER TECNICO. E NECESSARIA A APRESENTACAO DO CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO DO PRODUTO E CONTROLE EMITIDO PELA ANVISA., - SORO ANTI-B: MONOCLONAL PARA DETERMINACAO DA TIPAGEM SANGUINEA - SORO ANTI-B: MONOCLONAL PARA DETERMINACAO DA TIPAGEM SANGUINEA - FRASCO COM 10 ML. DEVERA APRESENTAR BULA DO REAGENTE REDIGIDA EM PORTUGUES COMO EXIGE A PORTARIA DA SVS N.º 8 DE 23/01/96 E A PORTARIA CONJUNTA SVS/SAS Nº 1 DE 23/01/96, DO ITEM COTADO PARA EFEITO DE JULGAMENTO DE PARECER TECNICO. E NECESSARIA A APRESENTACAO DO CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO DO PRODUTO E CONTROLE EMITIDO PELA ANVISA., - SORO ANTI-A: MONOCLONAL PARA DETERMINACAO DA TIPAGEM SANGUINEA - SORO ANTI-A: MONOCLONAL PARA DETERMINACAO DA TIPAGEM SANGUINEA - FRASCO COM 10 ML. DEVERA APRESENTAR BULA DO REAGENTE REDIGIDA EM PORTUGUES COMO EXIGE A PORTARIA DA SVS N.º 8 DE 23/01/96 E A PORTARIA CONJUNTA SVS/SAS Nº 1 DE 23/01/96, DO ITEM COTADO PARA EFEITO DE JULGAMENTO DE PARECER TECNICO. E NECESSARIA A APRESENTACAO DO CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO DO PRODUTO E CONTROLE EMITIDO PELA ANVISA., - CONJUNTO DE SUSPENSÃO DE HEMACIAS PARA A REAÇÃO REVERSA A1 E B -SUSPENSõES A 3% DE CéLULAS SELECIONADAS DE DOADORES RH NEGATIVO COM ANTíGENOS RESPECTIVAMENTE A1 E B POTENTES PARA A CLASSIFICAçãO REVERSA DOS GRUPOS SANGUINEOS ABO, ATRAVéS DA DETECçãO DAS AGLUTININAS NATURAIS REGULARES (ISOAGLUTININAS ANTI-A E/OU ANTI-B) NOS SOROS OU PLASMAS HUMANOS. CONJUNTO COM 02 FRASCOS DE VIDRO DE 10 ML CADA PARA 200 DETERMINAçõES. DEVERá APRESENTAR BULA DO REAGENTE REDIGIDA EM PORTUGUêS COMO EXIGE A PORTARIA DA SVS N.º 8 DE 23/01/96 E A PORTARIA CONJUNTA SVS/SAS Nº 1 DE 23/01/96 E UM FRASCO DE AMOSTRA, DO ITEM COTADO PARA EFEITO DE JULGAMENTO DE PARECER TéCNICO. A EMPRESA VENCEDORA DE MENOR PREçO OBRIGAR-SE-á APRESENTAR O CERTIFICADO DE BOAS PRáTICAS DE FABRICAçãO DO PRODUTO E CONTROLE EMITIDO PELA ANVISA, NO ATO DO FECHAMENTO DO PREGãO. A DISPENSA DO MESMO DEVERá SER COMPROVADA ATRAVéS DE DOCUMENTAçãO ESPECíFICA EMITIDA PELA LEGISLAçãO., - ALBUMINA BOVINA A 22%: FRASCO COM 10 ML -ALBUMINA BOVINA A 22%: FRASCO COM 10 ML - DEVERA APRESENTAR BULA DO REAGENTE REDIGIDA EM PORTUGUES COMO EXIGE A PORTARIA DA SVS N.º 8 DE 23/01/96 E A PORTARIA CONJUNTA SVS/SAS Nº 1 DE 23/01/96, DO ITEM COTADO PARA EFEITO DE JULGAMENTO DE PARECER TECNICO. E NECESSARIA A APRESENTACAO DO CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO DO PRODUTO E CONTROLE EMITIDO PELA ANVISA. - - Para uso do laboratório Municipal - C 849 - Ata

1173/2015 9736/1 8347 - CIRURGICA UNIAO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 4/2015 7.925,00, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 9736/2015-1.1063/2015 9399/1 20534 - RJ COM. ATACAD. E VAREJIS PREGÃO PRESENCIAL 98/2014 2.758,08, - PEÇA DE REPOSICAO: PNEU 205/75 R16; PARA VEÍCULO PEUGEOT BOXER. - PEÇA PARA

REPOSICAO: PNEU 205/75 R16.; PARA VEÍCULO PEUGEOT BOXER. - - Para uso dos veiculos da saude placa DKI4972,DKI4973. - C193 - A presente despesa não esta vinculadas a contratos ou convênios.

1276/2015 10492/1 4221 - AUTO PECAS GUERREIRO LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 595,00, - PECA REPOSICAO: RADIADOR AUTOMOTIVO: ORIGINAL - PECA REPOSICAO: RADIADOR AUTOMOTIVO: PECA FABRICANTE:ORIGINAL, - PECA DE REPOSICAO; TAMPA DO OLEO DO MOTOR - PECA DE REPOSICAO; TAMPA DO OLEO DO MOTOR; PARA VEICULO; FABRICANTE ORIGINAL. - - Para manutenção dos veiculos placas DKI4952 -chassi 9BD15822AA6327125 - DXX3621 -chassi 8AE5BN6A98G516385 - C210. - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios Guerreiro.

1316/2015 10693/1 5229 - AUTO PECAS SOLRAC LTDA EP OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.089,20

(Página: 18 / 25)



, - PECA REPOSICAO:TENSIONADOR DA POLIA AUTOMOTIVA: ORIGINAL - PEÇA REPOSIÇÃO:TENSIONADOR DA POLIA AUTOMOTIVA: ORIGINAL, - PECA DE REPOSICAO; SENSOR PRESSAO OLEO; FIAT; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; SENSOR PRESSAO OLEO; FIAT; ORIGINAL, - PECA REPOSICAO: FILTRO DIESEL AUTOMOTIVO: ORIGINAL - PECA REPOSICAO: FILTRO DIESEL AUTOMOTIVO: PECA FABRICANTE :ORIGINAL, - PECA DE REPOSICAO; ESTICADOR DA CORREIA DO MOTOR; UNIVERSAL. - PECA DE REPOSICAO; ESTICADOR DA CORREIA DO MOTOR; UNIVERSAL., - PECA REPOSICAO: POLIA TENSORA AUTOMOTIVA: ORIGINAL - PECA REPOSICAO: POLIA TENSORA AUTOMOTIVA: ORIGINAL - - Para manutenção do veiculo oficial placa: - DXX 3621 - chassi 8AE5BN6A98G516385 ano2007/2008. - DKI 935ZCWMNCD2094512 ano 2012/2013. - C223. - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios. Solrac

1287/2015 10695/1 4221 - AUTO PECAS GUERREIRO LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 686,00, - PECA REPOSICAO: RADIADOR AUTOMOTIVO: ORIGINAL - PECA REPOSICAO: RADIADOR AUTOMOTIVO: PECA FABRICANTE:ORIGINAL, - PECA DE REPOSICAO; JUNTA HOMOCINETICA,46307103,GENUINA - PECA DE REPOSICAO; JUNTA HOMOCINETICA AUTOMOTIVO; FIAT; SIENA/PALIO/PALIO WEEKEND 1.8; 03/05; 46307103,PECA GENUINA, - PECA DE REPOSICAO: MANGUEIRA RADIADOR ; FIAT ; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO: MANGUEIRA RADIADOR ; FIAT ; PECA FABRICANTE ORIGINAL - - Para manutenção do veiculo placa DXX 3621; chassi 8AE5BNGA98G516385,ano 2007/2008 - DKI4941 - chassi 9BD15822AA6327305 ano 2009/2010. -C 219 - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios Guerreiro;

866/2015 7208/1 8338 - NOGUEIRA GAS COMERCIAL EI PREGÃO PRESENCIAL 9/2015 184,50, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 7208/2015-1.Ped Ad 58/201512225/1 17120 - ROGÉRIO GIORA PEREIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.000,00, Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Despesas miúdas de

pronto pagamento. -

01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.023000078 - TA- CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 1058/1401.17.01.10.302.0033.2064.33903000.023000078.1046 - FICHA

1471/2015 12162/1 21264 - P & LS DESCARTAVEIS LTDA PREGÃO ELETRÔNICO 16/2014 3.041,80, - ETIQUETA ADESIVA; IMPRESSAO DE CODIGO DE BARRAS; PROPRIO PARA BOLSA DE SANGUE - ETIQUETA ADESIVA PARA IMPRESSAO DE CODIGO DE BARRAS, EM IMPRESSORA ZEBRA S4M, DIMENSAO: 50X30X01 (LARGURA/ALTURA/DIAMETRO TUBETE), POLIPROPILENO BIORENTADO (BOPP) 57 GRAMAS, BRANCO FOSCO, LINER GLASSINE 62 GRAMAS, ADESIVO ACRILICO 25-30GR, GRAMATURA ENTRE 156,5-12,5 G/M2, ESPESSURA DE 0,166-0,015MM, ADESÃO METAL MIN. 1300 GF/25MM, PESO ADESIVO DE 25,0-30 G/M2, ESPAÇO ENTRE AS ETIQUETAS DE 3,0-0,5MM, EMBALADAS EM ROLOS CONTENDO 2.000 ETIQUETAS EM CADA ROLO, PROPRIO PARA BOLSA DE SANGUE, COM VALIDADE SUPERIOR A UM ANO. - Marca: AS ETIQUETAS - - Para uso do Laboratório. - C 976 - Ata

01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000044.643 - FICHA

1312/2015 10559/1 21461 - NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLO PREGÃO PRESENCIAL 105/2014 385,94, - ENDO PTC; EM CREME. - ENDO PTC; EM CREME., - TIRA DE LIXA PARA ACABAMENTO EM AMALGAMA - TIRA DE LIXA PARA ACABAMENTO EM AMALGAMA - PACOTE COM 12 UNIDADES CADA DE 6 MM., - SUGADOR CIRURGICO (MATERIAL ODONTOLOGICO) - AUXILIA NA SUCCAO DE SANGUE E FLUIDOS NO MOMENTO DE CIRURGIAS ODONTOLOGICAS, PERIODONTIA, IMPLANTES E PEQUENAS CIRURGAS MEDICAS. OFERECE MAIOR SEGURANCA NOSPROCEDIMENTOS, DIMINUINDO AS CHANCES DE CONTAMINACAO TANTO DO PROFISSIONAL, QUANTO DE SEUS PACIENTES, PRODUTO ESTERILIZADO, FABRICADO EM RESINA ABS, PRODUTO DESCARTAVEL, EMBALAGEM COM 20 UNIDADES., - CURATIVO ALVEOLAR (MATERIAL ODONTOLOGICO) - PARA TRATAMENTO DE ALVEOLOTE- IODOFORMIO, PARAMONOCLOROFENOL, FRASCO 20GR, - CUNHA INTERDENTAL - CONFECCIONADA EM MADEIRA; LIVRE DE FARPAS, CODIFICADAS POR COR DE ACORDO COM A MEDIDA, EMBALAGEM COM NO MINIMO DE 100 UNIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE QUANTIDADE, PROCEDENCIA DE FABRICACAO - - PARA AS UNIDADES ODONTOLOGICAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. - C: 947 - ATA.

01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000045.643 - FICHA

(Página: 19 / 25)



330/2015 2475/1 15115 - ROGER EDUARDO DOS SANTOS PREGÃO PRESENCIAL 57/2014 150,00, QUADRO NAO MAGNETICO; EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA, REVESTIDO DE LAMINADO MELAMINICO; EM MOLDURA EM ALUMINIO; MEDINDO (1,50 X 1,20) M; NA COR BRANCA; COM APARADOR - - Mobiliario a serem adquiridos para novo predio do cerest. - C51. - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios

01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000046.643 - FICHA

1237/2015 10274/2 21590 - A.F. COMERCIO DE LANCHES PREGÃO PRESENCIAL 27/2015 1.251,25, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 10274/2015-2.

01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000080 - SUS - UPA CUSTEIO01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000080.643 - FICHA

516/2015 4682/21 7994 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PREGÃO PRESENCIAL 81/2014 450,00, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 4682/2015-21.

01.17.01.10.302.0033.2064.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.013100000.651 - FICHA

1291/2015 10692/1 19136 - ROGERIO HIDEKI TANIMOTO M OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 660,00, - SERVICO NO CHICOTE TRASEIRO COM FIOS E TERMINAIS - Serviço de Mão de obra no chicote., -SERVICO ; SERVICO EM ALTERNADOR AUTOMOTIVO - SERVICO ; SERVICO EM ALTERNADOR AUTOMOTIVO - - Para manutenção do veiculo placa; - DKI 4973 - chassi 93W244M2392041331,ano 2010/2010. - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios Tanimoto.

1298/2015 10698/1 19136 - ROGERIO HIDEKI TANIMOTO M OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.200,00, - SERVICO NO CHICOTE TRASEIRO COM FIOS E TERMINAIS - Serviço de Mão de obra no chicote. - - Para manutenção do veiculo oficial placa: - DKI 5301 - chassi - 936ZCPMNB92039073 ano 2008/2009. - C223 - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênio Tanimoto.

1282/2015 11905/1 448 - FRANCO BORRACHARIA COM.DE PREGÃO PRESENCIAL 51/2014 280,00, - SERVICO DE BALANCEAMENTO DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE BALANCEAMENTO DE PNEU DE CARRO, - SERVICO DE ALINHAMENTO DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE ALINHAMENTO DE PNEU DE CARRO, - SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE CARRO, - SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE CAMIONETA ATE 1.000 KG - SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE CAMIONETA ATE 1.000 KG, - SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE PNEU DE CAMIONETE ATE 1.000 KG - SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE PNEU DE CAMIONETE ATE 1.000 KG, - SERVICO DE ALINHAMENTO DE PNEU DE CAMIONETA ATÉ 1.000 KG. - SERVICO DE ALINHAMENTO DE PNEU DE CAMIONETA ATE 1.000 KG - - Para serviço nos veiculos oficiais placas - DKI 5332,DMN3472,DKI5113. - C216 - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios Franco.

13/2015 502/9 7994 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PREGÃO PRESENCIAL 81/2014 1.540,00, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 502/2015-9.13/2015 502/8 7994 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PREGÃO PRESENCIAL 81/2014 2.200,00, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 502/2015-8.1280/2015 10491/1 144 - MATRIX SISTEMAS E SERVICO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 7.740,00, - SERVICO DE SUPORTE AO SISTEMA DE GESTAO DO LABORATORIO MUNICIPAL - SERVICO DE

SUPORTE AO SISTEMA DE GESTAO DO LABORATORIO MUNICIPAL - - Serviço de suporte ao sistema de gestão do Laboratório Municipal. - C 943 - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato.

Ped Ad 58/201512224/1 17120 - ROGÉRIO GIORA PEREIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.000,00

(Página: 20 / 25)



, Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). -Despesas miúdas de pronto pagamento. -

01.17.01.10.302.0033.2064.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.17.01.10.302.0033.2064.44905200.053000044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.01.17.01.10.302.0033.2064.44905200.053000044.659 - FICHA

1018/2015 9120/1 20200 - E.C. DOS SANTOS COMERCIAL PREGÃO PRESENCIAL 121/2014 3.477,80, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 9120/2015-1.

01.17.01.10.302.0033.2066 - REALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS (PRESTADORES SERV. SUS)01.17.01.10.302.0033.2066.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.302.0033.2066.33903900.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2066.33903900.013100000.662 - FICHA

1130/2015 9678/1 17289 - SERVICO DE HEMOD.E ARTERI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.700,00, - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME ANGIOGRAFIA CEREBRAL (4VASOS) - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME ANGIOGRAFIA CEREBRAL (4VASOS) - DE ACORDO COM A TABELA SUS 021001001-0 - - atender ao processo administrativo 11692/15 de Antonio Bargas. - A presente despesa nao esta vinculada a contrato ou convenio.

0/0 5799/1 10827 - ACADEMIA TAQUARAL SPORT C OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.632,50, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 5799/2015-1.

01.17.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico01.17.01.10.303.0034 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA01.17.01.10.303.0034.2068 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENT OS01.17.01.10.303.0034.2068.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA01.17.01.10.303.0034.2068.33903200.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.303.0034.2068.33903200.013100000.672 - FICHA

471/2015 4385/4 18630 - DUPATRI HOSPITALAR COM.IM PREGÃO PRESENCIAL 69/2014 1.427,89, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 4385/2015-4.805/2015 8072/1 17309 - ONCO PROD DIST.DE PROD.HO INEXIGÍVEL /0 4.690,20, - IRESSA 250MG; COMPRIMIDOS REVESTIDOS; CAIXA COM 30 CP - Iressa; gifitinibe 250mg;

comprimidos revestidos; fornecido em caixa com 30 comprimidos revestidos - - Para atender Tutela antecipada 10096102220148260248 de Juraci Fernandes da Graça, proc. adm.: 27624/2014 - C 718 - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato

801/2015 8073/1 16834 - HOSP LOG COM. DE PRODS HO INEXIGÍVEL /0 9.213,12, - MEDICAMENTO GYLENIA DE 0,5MG; CAIXA COM 28 CAPSULAS - MEDICAMENTO DE USO HUMANO;GYLENIA (FINGOLIMODE) DE 0,5MG;CAIXA COM 28 CAPSULAS - - Para atender ação judicial 40060721620138260248 de Patricia Fiorito, proc. adm.: 3116/2014 - C 718 - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato.

1041/2015 9224/1 18858 - DIMACI/ MG MATERIAL CIRUR PREGÃO PRESENCIAL 69/2014 3.250,00, - RANITIDINA,CLORIDRATO 150 MG, COMPRIMIDO - RANITIDINA,CLORIDRATO 150 MG; FORMA DE APRESENTAÇÃO COMPRIMIDO, - LIDOCAINA,CLORIDRATO 2%, GEL,TUBO/BISNAGA COM 30G - LIDOCAINA,CLORIDRATO 2%, GEL; FORMA DE APRESENTAÇÃO BISNAGA COM 30 GR - - PARA DISPENSAÇÃO À PACIENTES. - C: 840 - ATA.

01.17.01.10.303.0034.2068.33903200.053000049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA01.17.01.10.303.0034.2068.33903200.053000049.673 - FICHA

1054/2015 9201/3 16681 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTO PREGÃO PRESENCIAL 69/2014 32,37

(Página: 21 / 25)




01.18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLIC A01.18.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.18.01.06.000 - Segurança Pública01.18.01.06.182 - Defesa Civil01.18.01.06.182.0029 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA E CIDADANIA01.18.01.06.182.0029.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.18.01.06.182.0029.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.18.01.06.182.0029.2002.33903000.011100000 - GERAL01.18.01.06.182.0029.2002.33903000.011100000.719 - FICHA

351/2015 10234/1 10672 - ARRUDA COMERCIO DE PRODS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 477,00, - BISCOITO DOCE S/RECHEIO TIPO MAIZENA,C/200GS - BISCOITO DOCE S/RECHEIO; DE MAIZENA; DE FARINHA DE TRIGO,GORDURA VEGETAL,SAL; ACUCAR E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS; VALIDADE MINIMA 5 MESES A CONTAR DA DATA ENTREGA,E EMBALAGEM FILME BOPP; PESANDO 200 GRAMAS; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-48(DECRETO 12486,DE 20/12/78) - - Aquisição de bolachas para consumo da Guarda Civil em periodo de Cursos. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

223/2015 8450/1 17153 - RICALLRADIO TELECOMUNICAC OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 649,98, - CONECTOR SERIE N MACHO - Conector serie n macho, impedância 50 e resistênciado condutor interno <1.5me, resistência do condutor externo <0.2me,resistência de isolação em condições normais >5000me, temperatura de operação -65ºc a +165ºc, isolante teflon ptfe contato macho em latão, contato fêmea em bronze fósforo, vedação em borracha neoprene; de acordo com as normas mil-c-390-12b, -CONECTOR MACHO 7/8;COMPOSICAO EM LATAO, NIQUEL, TEFLON E OURO - Conector macho para 7/8; composição em latão, níquel, teflon e ouro - - Aquisição de Conectores para uso do Centro de Operações e Inteligência. - A presente despesa não esta vinculado a ata de contrato ou convênio.

344/2015 9766/1 11363 - CESAR GONÇALVES DE SOUZA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.812,00, - PECA REPOSICAO: BICO DE INJETOR :GM/S-10; ORIGINAL - PECA REPOSICAO: BICO DE INJETOR :GM/S-10; PECA FABRICANTE ; ORIGINAL, - PECA REPOSICAO:REPARO BICO INJETOR AUTOMOTIVA:ORIGINAL - PEÇA REPOSIÇÃO:REPARO BICO INJETOR AUTOMOTIVA:ORIGINAL, -PECA DE REPOSICAO; VALVULA ADMISSAO; GM;S10; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; VALVULA ADMISSAO; GM;S10; PECA FABRICANTE ORIGINAL. - - Aquisição de peças para manutenção de bicos injetores do veiculo placas DKI 5155 da Defesa Civil - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

356/2015 10308/1 11363 - CESAR GONÇALVES DE SOUZA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 5.875,00, - PECA DE REPOSICAO;PARA VEICULO FIAT DUCATO;VALVULA LADRAO DO MOTOR - PECA DE REPOSIÇÃO;PARA VEICULO FIAT DUCATO;VALVULA LADRAO DO MOTOR, - PEÇA DE REPOSICAO PARA VEICULO OFICIAL FIAT DUCATO; VALVULA M-PROP - PEÇA DE REPSIÇAO PARA VEICULO OFICIAL FIAT DUCATO; VALVULA M-PROP, - BICO INJETOR, - PECA DE REPOSICAO PARA VEICULO OFICIAL, REPARO DA BOMBA DE ALTA, ORIGINAL - PECA DE REPOSIÇÃO PARA VEÍCULO OFICIAL, REPARO DA BOMBA DE ALTA PRESSÃO, FIAT DUCATO, ANO 2010, PEÇA DO FABRICANTE ORIGINAL - - Aquisição de peças para manutenção de veiculo oficial placa DKI - 5313 a serviço da Guarda Civil. - A presente despesa não esta vinculado a ata de contrato.

215/2015 5790/1 21161 - NOROESTE COMERCIAL DE SUP OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 4.632,92, - UNIFORME DE PROTECAO; TECIDO AMERLAN; TAMANHO G - Uniforme de Proteção em Amerlan; sendo Camisa de mangas longas, com dois bolsos frontais superiores, com abas e fechamento em velcro; Botões de pressão para fechamento frontal protegidos com aba e botões na extremidade das mangas;Calça com dois bolsos frontais, dois bolsos traseiros e dois laterais, com abas e fechamento em velcro; zíper reforça, - MASCARA FACIAL TIPO BANDANA - MASCARA FACIAL TIPO BANDANA;RESPIRADOR CONFECCIONADO EM 100%ALGODÃO, INCORPORA UM TELA DE CARVÃO ATIVADO DINÂMICA, SOBRE A ZONA DE RESPIRAÇÃO, E LAMINADA ENTRE DUAS CAMADAS DE ALGODÃO 100%.; APRESENTA FATOR DE PROTEÇÃO CONTRA FUMAÇA, PÓS-IRRITANTES, OZÔNIO DE BAIXO NIVEL, GASES ÁCIDOS, ÓXIDO DE CHUMBO, FUMAÇA DE PETROLEO E DIESEL;COM ESTRUTURA AJUSTÁVEL SOBRE O NA, - BOTA CANO LONGO, TAMANHO 42, CONFECCIONADO DE COURO BOVINO CURTIDO AO CROMO - BOTA CANO LONGO, TAMANHO 42.GASPEA, CONFECCIONADA DE COURO BOVINO, CURTIDO AO CROMO, COM ACABAMENTO TIPO BOX, NA COR PRETA, COM ESPESSURA DE 1,8 2,0 MM NA SUA PARTE INTERIOR DEVE POSSUIR COURAÇA A FORRO TEXTIL DEVE POSSUIR CHANFRO, NO LADO CARNAL, NAS REGIÕES DE UNIÃO COM O 1º COMPLEMENTO DA GASPEA E A TOLONEIRA, CHAN, - BOTA CANO LONGO, TAMANHO 43, CONFECCIOCIONADA DE COURO BOVINO CURTIDO AO CROMO - BOTA CANO LONGO, TAMANHO 43;GASPEA, CONFECCIONADA DE COURO BOVINO, CURTIDO AO CROMO, COM ACABAMENTO TIPO BOX, NA COR PRETA, COM ESPESSURA DE 1,8 2,0 MM NA SUA PARTE INTERIOR DEVE POSSUIR COURAÇA A FORRO TEXTIL DEVE POSSUIR

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CHANFRO, NO LADO CARNAL, NAS REGIÕES DE UNIÃO COM O 1º COMPLEMENTO DA GASPEA E A TOLONEIRA, C

Ped Ad 13/2015 7358/1 20850 - MARIO VAGNER DE LIMA LUZ OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -2.000,00, Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - despesa miudas de pronto pagamento -


0/0 69/6 17017 - MULTIWAY COMERCIO E REPRE PREGÃO PRESENCIAL 68/2012 26.356,65, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 69/2015-6.Ped Ad 13/2015 7359/1 20850 - MARIO VAGNER DE LIMA LUZ OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -2.000,00, Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). -

despesa miudas de pronto pagamento -

01.19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE01.19.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.19.01.04.000 - Administração01.19.01.04.122 - Administração Geral01.19.01.04.122.0043 - MANUTENÇÃO DA FROTA01.19.01.04.122.0043.2076 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVE L01.19.01.04.122.0043.2076.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.19.01.04.122.0043.2076.33903000.011100000 - GERAL01.19.01.04.122.0043.2076.33903000.011100000.741 - FICHA

284/2015 6621/12 21499 - SMALL DISTRIBUIDORA DERIV PREGÃO PRESENCIAL 7/2015 13.608,00, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 6621/2015-12.

01.19.01.04.122.0043.2077 - MANUTENÇÃO DA FROTA01.19.01.04.122.0043.2077.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.19.01.04.122.0043.2077.33903000.011100000 - GERAL01.19.01.04.122.0043.2077.33903000.011100000.744 - FICHA

403/2015 10418/1 10163 - PROCAMPO DE CAMPINAS LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.800,00, - PECA DE REPOSICAO PARA ROÇADEIRA;GUIA DO PATIM - PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA ROÇADEIRA; GUIA DO PATIM (SKIS DA ROCADEIRA BALDAN). - - Uso na Roçadeira Baldan. - A presente despesa não está vinculada á contratos ou convênios. Fonte de valor: Procampo.

423/2015 11940/1 2921 - DENAC COMERCIO DE PECAS P OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.194,40, - PECA DE REPOSICAO PARA MOTONIVELADORA, PORCA - PECA DE REPOSICAO PARA MOTONIVELADORA, PORCA, - PECA DE REPOSICAO PARA RETROESCAVADEIRA JCB 65-C, PARAFUSO LAMINA , CÓDIGO 82600303 OU COMPATIVEL - PECA DE REPOSICAO PARA RETROESCAVADEIRA JCB 65-C, PARAFUSO LAMINA , CÓDIGO 82600303 OU COMPATIVEL, -PECA DE REPOSICAO PARA RETROESCAVADEIRA; JCB 3C, 993/99391, PECA GENUINA - PECA DE REPOSICAO PARA RETROESCAVADEIRA; JCB 3C, LAMINA REVERSIVEL 2.235MM,COD.993/99391; PECA FABRICANTE GENUINA - - Uso na Retro Escavadeira JCB-3C. - A presente despesa não está vinculda á contratos ou convênios. Fonte de valor: Denac.

429/2015 11941/1 4221 - AUTO PECAS GUERREIRO LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.000,00, - PECA DE REPOSICAO; FAROL LADO DIREITO PARA CAMINHAO GMC 12.170 - PECA DE REPOSICAO; FAROL LADO DIREITO PARA CAMINHAO GMC 12.170, - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO MERCEDES BENZ, COXIM DO MOTOR - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO MERCEDES BENZ, COXIM DO MOTOR, - PECA REPOSICAO: LANTERNA DIANTEIRA AUTOMOTIVA; LADO DIREITO; ORIGINAL. - PEÇA REPOSIÇÃO: LANTERNA DIANTEIRA AUTOMOTIVA;LADO DIREITO; ORIGINAL., - PECA REPOSICAO: AMORTECEDORES DIANTEIRO :AUTOMOTIVO:ORIGINAL - PECA REPOSICAO: AMORTECEDORES DIANTEIRO :AUTOMOTIVO:PECA FABRICANTE :ORIGINAL - - Uso no caminhão Iveco, placa DKI-5441. - A presente despesa não está vinculada á contratos ou convênios. Fonte de valor: Auto Peças Guerreiro.

425/2015 11963/1 6814 - ESEARIO VICENTE DE ARAUJO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 214,00, - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; BUCHA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; BUCHA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO; PECA ORIGINAL, - PECA DE REPOSICAO; BUCHA TRASEIRA DA BANDEJA INFERIOR DA SUSPENSAO DIANTEIRA. - PECA DE REPOSICAO; BUCHA TRASEIRA DA BANDEJA INFERIOR DA SUSPENSAO DIANTEIRA., - PECA DE REPOSICAO; BUCHA DIANTEIRA DA BANDEJA INFERIOR DA SUSPENSAO DIANTEIRA DIREITA. - PECA DE REPOSICAO; BUCHA DIANTEIRA DA BANDEJA INFERIOR DA SUSPENSAO DIANTEIRA DIREITA. - - Uso no Toyota BPY-7157. - A presente despesa não está vinculda á contratos ou convênios. Fonte de valor: Eseário Vicente de Araújo.

426/2015 11965/1 6814 - ESEARIO VICENTE DE ARAUJO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 920,00

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, - PECA REPOSICAO : PINO CENTRO 186CB PARA ONIBUS ORIGINAL - PECA REPOSICAO : PINO CENTRO 186CB PARA ONIBUS ORIGINAL, - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; MOLA 2º DA SUSPENSAO, ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; MOLA 2º DA SUSPENSAO, PECA FABRICANTE ORIGINAL, - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; TRAVA DO PINO DA BALANCA PARA CAMINHAO. - PECA DE REPOSIÇÃO PARA CAMINHÃO; TRAVA DO PINO DA BALANÇA PARA CAMINHÃO VW, - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHÃO VW, BALANCA DA SUSPENSÃO, TIPO ASA DELTA, 60 MM - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHÃO VW, BALANCA DA SUSPENSÃO, TIPO ASA DELTA, 60 MM, - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; PINO CENTRO DA MOLA, ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; PINO CENTRO DA MOLA, PECA DE FABRICANTE ORIGINAL, - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO / MOLA MESTRE; GMC - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; MOLA MESTRE; GMC 12-170; PECA DE FABRICANTE ORIGINAL - - Uso no Ford Cargo placa DMN-3440. - A presente despesa não está vinculda á contratos ou convênios. Fonte de valor: Eseário Vicente de Araújo.


381/2015 9527/1 9417 - MESSIAS COSTA ELETRICA ME PREGÃO PRESENCIAL 99/2014 7.426,00, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 9527/2015-1.

01.19.01.15.000 - Urbanismo01.19.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.19.01.15.451.0045 - MANUTENÇÃO, MELHORIA E AMPLI AÇÃO DA URBANIZAÇÃO01.19.01.15.451.0045.2089 - MANUT. REF. AMPL. ÁREAS VERDES, SIST. LAZER, VIAS E LOGR. PÚBLICOS E PRAÇA S MUNICIPAIS01.19.01.15.451.0045.2089.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.19.01.15.451.0045.2089.33903000.011100000 - GERAL01.19.01.15.451.0045.2089.33903000.011100000.749 - FICHA

385/2015 9618/2 10214 - INDAIATUBA COM.DE FERROS PREGÃO PRESENCIAL 78/2014 13.131,42, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 9618/2015-2.

451/2015 12080/1 11993 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTR PREGÃO PRESENCIAL 135/2014 15.006,64, - TINTA VERNIZ PARA MADEIRA, MARITIMO, INCOLOR, ALTO BRILHO, GALAO 3,6 L - TINTA VERNIZ PARA MADEIRA; INCOLOR, MARITIMO; ALTO-BRILHO, LINHA PREMIUM, TIPO 4.4.2, CONFORME NBR 11702 - Marca: LUKSCOLOR, - TINTA PARA PISOS, RESISTENTE A ABRASAO E INTEMPERIES - TINTA PARA PISOS E PAVIMENTOS; A BASE DE RESINA ACRILICA; RESISTENTE A ABRASAO E INTEMPERIES; ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE, SEMI-BRILHO; PARA PINTURA DE PAVIMENTOS; INDICADA PARA APLICACAO EM PAVIMENTOS DE CONCRETO E CIMENTADO; NA COR VERMELHA; COM TEMPO DE SECAGEM PARA TRAFEGO DE PESSOAS IGUAL A 48H E PARA VEICULOS IGUAL A 72H; FORNECIDA EM GALAO DE 3,60 LITROS - Marca: VILLACOR, - TINTA ESMALTE BRILHANTE, GELO, P/ CONSTRUÇÃO CIVIL. - TINTA ESMALTE PARA CONSTRUçãO CIVIL; BRILHANTE; PARA CONSTRUçãO CIVIL; NA COR GELO, RENDIMENTO MíNIMO 45 M2/DEMãO. - Marca: LUKSCOLOR, - TINTA PARA PISOS E PAVIMENTOS; METIL METACRILATO; 18 L; PRETA. - TINTA PARA PISOS E PAVIMENTOS; A BASE DE RESINA METIL METACRILATO E SOLVENTES ORGANICOS, MONOCOMPONENTE; RESISTENTE A ABRASAO E INTEMPERIES; ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE; PARA DEMARCACAO VIARIA COM ALTO VOLUME DE TRAFEGO; INDICADA PARA APLICACAO EM PAVIMENTOS BETUMINOSOS E DE CONCRETO; NA COR PRETA ;COM TEMPO DE SECAGEM "NO PICK-UP TIME" MAXIMO DE 15 MINUTOS, CONFORME NBR 12033; FORNECIDA EM GALAO METALICO DE 18 LITROS, AREA INTERNA LIVRE QUANDO A TAMPA E REMOVIDA; PARA SER APLICADA POR MAQUINAS E TER A CONSISTENCIA ESPECIFICADA, SEM SER NECESSARIA A ADICAO DE OUTRO QUALQUER PRODUTO. - Marca: VILLACOR, - TINTA EPOXI BICOMPONENTE, COR VERMELHA - TINTA EPOXI BICOMPONENTE, COR VERMELHA COMPOSICAO: RESINA EPOXI, DIOXIDO DE TITANIOO, CARGAS INERTES, ADITIVOS, SOLVENTES AROMATICOS E GLICOIS - ACONDICIONADO EM GALOES DE 3,6 LITROS -Marca: LUKSCOLOR, - THINNER,EMBALADO EM LATA DE 18 LITROS - THINNER; NO TIPO LIQUIDO; EMBALADO EM LATA COM 18 LITROS; COMPOSTO DE HIDROCARBONETO AROMATICO, ESTERES, GLICO-ETERES, CETONAS, ALCOOIS; PARA DISSOLVER VERNIZES E TINTAS SINTETICAS - Marca: NATRIELLI, - ESTOPA PARA LIMPEZA ALGODAO,PACOTE 25 KILOS,BRANCA -ESTOPA PARA LIMPEZA; ALGODAO; 1A QUALIDADE; POLIMENTO E LIMPEZA; BRANCA CRUA, PACOTE COM 25KILOS - Marca: ESTOPATEX, - ESCADA PARA PINTOR; EM MADEIRA ; COMPRIM. 2.5M; ABRI E FECHA - ESCADA PARA PINTOR; DE MADEIRA; COM COMPRIMENTO DE 2,5 METROS COM 08 DEGRAUS; DO TIPO ARTICULADA DE ABRIR E FECHAR - Marca: W. BERTOLO, - ROLO

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PARA PINTURA DE LA SINTETICA, COMPRIMENTO 150 MM, ALT DE LA 6 MM - ROLOS PARA PINTURA; DE LA SINTETICA; MED. 150 MM DE COMPRIMENTO; COM ALTURA DE LA DE 6 MM; SUPORTE DE ACO GALVANIZADO; CABO REVEST. DE PVC NA COR AZUL - Marca: ATLAS - - Para manuteção de pracas e playground deste municipio. - "A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convenios".


394/2015 9784/1 8172 - BAN MAQ COMERCIO E LOCACA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 5.712,00, - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO 73 KG - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO; CAIXA DE DEGETO COM ASSENTO; SUPORTE E ROLO DE PAPEL HIGIENICO; PISO ANTI-DERRAPANTE; IDENTIFICACAO (MASCULINO/FEMININO); VENTILACAO; TETO TRANSLUCIDO; COM MEDIDAS: ALTURA 2150 MM; LARGURA 1180 MM; COMPRIMENTO 1000 MM; PESO 73 KG. - - Uso geral desta Secretaria. - "A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios". Fonte de Valor - Desentupidora Lider

01.19.01.15.452 - Serviços Urbanos01.19.01.15.452.0042 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO E DO MEIO AMBIE NTE01.19.01.15.452.0042.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.19.01.15.452.0042.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.19.01.15.452.0042.2002.33903000.011100000 - GERAL01.19.01.15.452.0042.2002.33903000.011100000.769 - FICHA

314/2015 7262/1 8338 - NOGUEIRA GAS COMERCIAL EI PREGÃO PRESENCIAL 9/2015 332,10, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 7262/2015-1.

01.19.01.15.452.0042.2074 - MANUTENÇÃO DO CANIL E C ENTRO DE ZOONOSE01.19.01.15.452.0042.2074.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.19.01.15.452.0042.2074.33903000.011100000 - GERAL01.19.01.15.452.0042.2074.33903000.011100000.778 - FICHA

443/2015 12028/1 21221 - VETERINARIA SUL CATARINEN PREGÃO ELETRÔNICO 11/2014 1.422,00, - CETAMINA; CLORIDRATO; INJETAVEL; FRASCO AMPOLA COM 10ML; USO VETERINARIO -CETAMINA; cloridrato injetável; Cloridrato de ketamina 1,16 g; (equivalente a 1,0 g de ketamina base) Veiculo q.s.p; Uso veterinario; Frasco ampola de 10,00 ml;que conste indicação de uso para animais de pequeno porte (cães e gatos),em bula. - Marca: CETAMIM 10ML SYNTEC - - Para o Canil e Centro de Zoonose Municipal. - "A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios".

----------------------821.035,90

----------------------821.035,90

INDAIATUBA, 29 de Junho de 2015

ROMEU SÉRGIO COLANCRC-SP 127629

CONTADOR

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA Av. Eng. Fabio R ... · 49/2015 4628/1 9373 - damaceno damaceno & cia l , - peca de reposicao para moto; oleo da bengala; cg 125/150 - peca de reposicao