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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II C.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 22/11/2010 08:05 Transparência de Gestão Fiscal Sistema CECAM Relação dos empenhos liquidados dia 19 de Novembro de 2010 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA 01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 01.05.01 - GABINETE DO SECRETARIO 01.05.01.04.000 - Administração 01.05.01.04.122 - Administração Geral 01.05.01.04.122.0008 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 01.05.01.04.122.0008.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA 01.05.01.04.122.0008.2002.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS 01.05.01.04.122.0008.2002.3.3.90.00.01 - TESOURO 01.05.01.04.122.0008.2002.3.3.90.00.01.26 - FICHA 01.05.01.04.122.0008.2002.3.3.90.00.01.26.30 - MATERIAL DE CONSUMO 172/2010 30021/0 10218 - ORESTE BARTOLI JUNIOR-ME IS-C 0/0 634,00 - TECLADO WIRELESS OPTICAL, COM MOUSE WIRELESS, COMBO - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR; COMBO TECLADO WIRELESS OPTICAL, COM MOUSE WIRELESS; TECLAS DE FUNCAO NA POSICAO VERTICAL, TECLADO DE PERFIL ULTRAFINO, CANAIS INTEGRADOS PARA ESCOAMENTO DE LIQUIDOS; DISPOSICAO DAS TECLAS PADRAO ABNT 2, TECLAS DE ACESSO RAPIDO AO E-MAIL E A INTERNET, TECLAS DE ACESSO RAPIDO AO WINDOWS; COM CONECTOR USB, MOUSE CO- FONTE DE ALIMENTACAO P/ MICROCOMPUTADOR ATX 2.0 500W REAIS - FONTE DE ALIMENTACAO P/ MICROCOMPUTADOR; ATX 2.0 12V CHAVEADA DE 500W REAIS, BIVOLT 110/220V, COM COOLER DE 120MM CONTROLE AUTOMATICO DE VELOCIDADE.- PLACA DE REDE PCI 10/100MBPS - PLACA DE REDE LOCAL; COMUNICACAO DE REDE LOCAL; PADRAO DO BARRAMENTO PCI; 10/100MBPS; PADRAO DOS CONECTORES RJ45; PROTOCOLOS SUPORTADOS FULL-DUPLEX IEEE 802.3 10 BASE-T/IEEE 802.3U 100BASE-TX / ACPI / DMI / WFM 2.0/ 802.3X; SISTEMA OPERACIONAL COMPATIVEL WIN 98SE/NT4.0/2000/XP, SCO UNIX, NETWARE E LINUX; NORMAS IEEE 802.3U; GARANTIA 01 ANO; COM MANUAL; COM DRIVERS- PEN DRIVE USB 2.0 4GB COM TAMPA PROTETORA - PEN DRIVE; MIDIA CARTAO DE MEMORIA, PEN DRIVE, C/INTERFACE USB 2.0,PLUG AND PLAY, BLINDADO C/TAMPA PROTETORA; 66X20X9MM,APROXIMADAMENTE,PESO 15G; 4 GB, COM ALCA PARA FIXACAO DE CORDAO, COM GARANTIA MINIMA DE 12 MESES BALCAO- PEN DRIVE, USB 2.0 (60X23X10)MM 16 GB - MIDIA CARTAO DE MEMORIA; PEN DRIVE, USB 2.0; (60X23X10)MM; 16 GB - - Para uso na Secretaria de Administração - 186/2010 31303/0 280 - PANIFICADORA & CONFEITARIA SUICA IS-C 0/0 6.589,20 - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHE PAO MEIO-SAL - PAO MEIO- SAL COM PRESUNTO E MUSSARELA EMBALADOS INDIVIDUALMENTE.- CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHE PAO MEIO-SAL. - PAO MEIO-SAL COM SALAME E MUSSARELA EMBALADOS INDIVIDUALMENTE. - - Para atender os Departamentos desta Secretaria em cursos, treinamentos e conferencias. - Esta despesa nao esta vinculada a contrato ou convenio! 01.05.01.04.122.0008.2002.3.3.90.00.01.26.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC 7/2010 59/0 557 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA T IS-C 0/0 138,87 - PAGAMENTO - - Despesas com telefonia. - SEMA. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio. 183/2010 30371/0 17082 - TURMALINA - ARTES GRAFICAS LTDA - ME IS-C 0/0 5.760,00 - SERVIÇO GRAFICO - PASTA PROTOCOLO - FORMATO ABERTO 500 X 330 MM E FECHADO 250 X 330 MM, EM PAPEL TRIPLEX 250G/M2, 2 X 1 COR, NA COR AZUL COM ACABAMENTO PLASTIFICADO FXV/DOBRADA. - - Aquisicao de pastas para uso do departamento. - Modelo em anexo! - Esta despesa nao esta vinculada a contrato ou convenio! 01.06.00 - SECRETARIA MUN. DA FAMILIA E DO BEM ESTAR SOCIAL 01.06.01 - GABINETE DO SECRETARIO 01.06.01.08.000 - Assistência Social 01.06.01.08.244 - Assistência Comunitária 01.06.01.08.244.0009 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.01.08.244.0009.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA 01.06.01.08.244.0009.2002.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS 01.06.01.08.244.0009.2002.3.3.90.00.01 - TESOURO 01.06.01.08.244.0009.2002.3.3.90.00.01.32 - FICHA (Página: 1 / 30)

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 22/11/2010 08:05Transparência de Gestão Fiscal Sistema CECAM

Relação dos empenhos liquidados dia 19 de Novembro de 2010

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO01.05.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.05.01.04.000 - Administração01.05.01.04.122 - Administração Geral01.05.01.04.122.0008 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO01.05.01.04.122.0008.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.05.01.04.122.0008.2002.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.05.01.04.122.0008.2002.3.3.90.00.01 - TESOURO01.05.01.04.122.0008.2002.3.3.90.00.01.26 - FICHA01.05.01.04.122.0008.2002.3.3.90.00.01.26.30 - MATERIAL DE CONSUMO

172/2010 30021/0 10218 - ORESTE BARTOLI JUNIOR-ME IS-C 0/0 634,00- TECLADO WIRELESS OPTICAL, COM MOUSE WIRELESS, COMBO - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR; COMBO TECLADO WIRELESS OPTICAL, COM MOUSE WIRELESS; TECLAS DE FUNCAO NA POSICAO VERTICAL, TECLADO DE PERFIL ULTRAFINO, CANAIS INTEGRADOS PARA ESCOAMENTO DE LIQUIDOS; DISPOSICAO DAS TECLAS PADRAO ABNT 2, TECLAS DE ACESSO RAPIDO AO E-MAIL E A INTERNET, TECLAS DE ACESSO RAPIDO AO WINDOWS; COM CONECTOR USB, MOUSE CO- FONTE DE ALIMENTACAO P/ MICROCOMPUTADOR ATX 2.0 500W REAIS - FONTE DE ALIMENTACAO P/ MICROCOMPUTADOR; ATX 2.0 12V CHAVEADA DE 500W REAIS, BIVOLT 110/220V, COM COOLER DE 120MM CONTROLE AUTOMATICO DE VELOCIDADE.-PLACA DE REDE PCI 10/100MBPS - PLACA DE REDE LOCAL; COMUNICACAO DE REDE LOCAL; PADRAO DO BARRAMENTO PCI; 10/100MBPS; PADRAO DOS CONECTORES RJ45; PROTOCOLOS SUPORTADOS FULL-DUPLEX IEEE 802.3 10 BASE-T/IEEE 802.3U 100BASE-TX / ACPI / DMI / WFM 2.0/ 802.3X; SISTEMA OPERACIONAL COMPATIVEL WIN 98SE/NT4.0/2000/XP, SCO UNIX, NETWARE E LINUX; NORMAS IEEE 802.3U; GARANTIA 01 ANO; COM MANUAL; COM DRIVERS-PEN DRIVE USB 2.0 4GB COM TAMPA PROTETORA - PEN DRIVE; MIDIA CARTAO DE MEMORIA, PEN DRIVE, C/INTERFACE USB 2.0,PLUG AND PLAY, BLINDADO C/TAMPA PROTETORA; 66X20X9MM,APROXIMADAMENTE,PESO 15G; 4 GB, COM ALCA PARA FIXACAO DE CORDAO, COM GARANTIA MINIMA DE 12 MESES BALCAO- PEN DRIVE, USB 2.0 (60X23X10)MM 16 GB - MIDIA CARTAO DE MEMORIA; PEN DRIVE, USB 2.0; (60X23X10)MM; 16 GB - - Para uso na Secretaria de Administração -

186/2010 31303/0 280 - PANIFICADORA & CONFEITARIA SUICA IS-C 0/0 6.589,20- CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHE PAO MEIO-SAL - PAO MEIO-SAL COM PRESUNTO E MUSSARELA EMBALADOS INDIVIDUALMENTE.- CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHE PAO MEIO-SAL. - PAO MEIO-SAL COM SALAME E MUSSARELA EMBALADOS INDIVIDUALMENTE. - - Para atender os Departamentos desta Secretaria em cursos, treinamentos e conferencias. - Esta despesa nao esta vinculada a contrato ou convenio!

01.05.01.04.122.0008.2002.3.3.90.00.01.26.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

7/2010 59/0 557 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA T IS-C 0/0 138,87- PAGAMENTO - - Despesas com telefonia. - SEMA. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

183/2010 30371/0 17082 - TURMALINA - ARTES GRAFICAS LTDA - ME IS-C 0/0 5.760,00- SERVIÇO GRAFICO - PASTA PROTOCOLO - FORMATO ABERTO 500 X 330 MM E FECHADO 250 X 330 MM, EM PAPEL TRIPLEX 250G/M2, 2 X 1 COR, NA COR AZUL COM ACABAMENTO PLASTIFICADO FXV/DOBRADA. - - Aquisicao de pastas para uso do departamento. - Modelo em anexo! - Esta despesa nao esta vinculada a contrato ou convenio!

01.06.00 - SECRETARIA MUN. DA FAMILIA E DO BEM ESTA R SOCIAL01.06.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.06.01.08.000 - Assistência Social01.06.01.08.244 - Assistência Comunitária01.06.01.08.244.0009 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL01.06.01.08.244.0009.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.06.01.08.244.0009.2002.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.06.01.08.244.0009.2002.3.3.90.00.01 - TESOURO01.06.01.08.244.0009.2002.3.3.90.00.01.32 - FICHA

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 22/11/2010 08:05Transparência de Gestão Fiscal Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

01.06.01.08.244.0009.2002.3.3.90.00.01.32.30 - MATERIAL DE CONSUMO

383/2010 26476/0 1228 - SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL.LT PR-G 5/2010 750,89- LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR NBR IEC 60081, 16 W, 4000 K, 1050 LM, T8 - LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR NBR IEC 60081; 16 W; PARA REATOR ELETROMAGNETICO DE PARTIDA RAPIDA OU ELETRONICO; CARACTERISTICAS MINIMAS 4000 K; IRC 65; 1050 LM; BULBO T8; BASE G13; VIDA UTIL 7500 HORAS- ADAPTADOR P/TOMADA,TERMOPLASTICO(TE),3 SAIDAS,MARFIM,SELO INMETRO - ADAPTADOR P/ TOMADA; DE TERMOPLASTICO; TE; NA COR MARFIM; COM 3 SAIDAS; PARA COLOCACAO DE EXTENSAO(CERTIFICACAO COMPULSORIA DO INMETRO)- LUMINARIA FECHADA; CORPO, ARO E ALOJAMENTO EM ALUMINIO FUNDIDO;400 W -LUMINARIA FECHADA; CORPO, ARO E ALOJAMENTO EM ALUMINIO FUNDIDO; COM ALOJAMENTO IP33; REFLETOR ESTAMPADO EM CHAPA DE ALUMINIO POLIDO E ANODIZADO; LENTE PLANA DE CRISTAL TEMPERADO E TRANSPARENTE; GRAU DE PROTEÇÃO, CORPO ÓTICO IP 65; ENCAIXE PARA TUBO DE 60,3 MM. SOQUETE E-40; MONTADA COM LAMPADA TUBULAR VAPOR DE SODIO AFP 400- REATOR PARA LAMPADAS FLUORESCENTES - REATOR PARA LAMPADAS FLUORESCENTES TIPO HO; ELETRONICO; COM PARTIDA RAPIDA; TENSAO ELETRICA DE 220V-60 HZ; PARA 2 LAMPADAS DE 110 WATTS; COM FATOR DE POTENCIA ALTO (0,96) FPA.- RELE ELETRICO; EM PLASTICO; TIPO FOTOELETRICO - RELE ELETRICO; EM PLASTICO; TIPO FOTOELE TRICO; DE CONTATO NF; COM 1000 WATTS, 220 VOLTS.- REATOR P/LAMP.FLUOR.ELETRONICO,BIVOLT,ACIMA DE 0,92FPA,20W - REATOR PARA LAMPADAS FLUORESCENTES; CONFORME CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO E NBR 14417 E 14418; TIPO ELETRONICO; COM PARTIDA RAPIDA; E ALIMENTACAO ELETRICA DE BIVOLT- 60/50 HZ; COM FATOR DE POTENCIA ALTO ACIMA DE (0,92)FPA; PARA 1 LAMPADA; E POTENCIA NOMINAL DE 20 WATTS - - Aquisição de material elétrico para uso na unidade Gente

01.06.01.08.244.0009.2002.3.3.90.00.01.32.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

168/2010 9777/0 10460 - VIACAO GUAIANAZES DE TRANSPORTE LTDA IS-C 0/0 52,00- SERVICO DE TRANSPORTE-CARTAO URBANO - SERVICO DE TRANSPORTE-CARTAO URBANO - - Aqusição de cartão de transporte urbano. -

01.06.01.08.244.0009.2007 - APOIO FINANCEIRO A ESTU DANTES01.06.01.08.244.0009.2007.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.06.01.08.244.0009.2007.3.3.90.00.01 - TESOURO01.06.01.08.244.0009.2007.3.3.90.00.01.34 - FICHA01.06.01.08.244.0009.2007.3.3.90.00.01.34.18 - AUXÍLIOS FINANCEIRO A ESTUDANTES

121/2010 33909/0 6771 - PASSE E BOLSA IS-C 0/0 56.602,76- PAGAMENTO - - Pagamento do Programa Passe e Bolsa de Estudos, novembro de 2010. -

01.06.01.08.244.0009.2007.3.3.90.00.01.34.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

187/2010 10242/0 10460 - VIACAO GUAIANAZES DE TRANSPORTE LTDA IS-C 0/0 52,00- SERVICO DE TRANSPORTE-CARTAO URBANO - SERVICO DE TRANSPORTE-CARTAO URBANO - - Aquisição de passe para as pessoas selecionadas no Programa Passe Bolsa de Estudo. -

01.06.02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL01.06.02.08.000 - Assistência Social01.06.02.08.244 - Assistência Comunitária01.06.02.08.244.0010 - RECEBIMENTO DE RECURSOS ESTADUAL E FEDERAL PARA ATENDER OS PROGRAMAS SOCIAIS01.06.02.08.244.0010.2010 - MANUTENCAO DOS CENTROS DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS01.06.02.08.244.0010.2010.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.06.02.08.244.0010.2010.3.3.90.00.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS01.06.02.08.244.0010.2010.3.3.90.00.05.41 - FICHA01.06.02.08.244.0010.2010.3.3.90.00.05.41.30 - MATERIAL DE CONSUMO

112/2010 31488/0 7612 - PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA IS-C 0/0 7.609,70

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 22/11/2010 08:05Transparência de Gestão Fiscal Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

- BORRACHA PARA DESENHO LIMPA TIPO - BORRACHA PARA DESENHO LIMPA TIPO;CONHECIDA COMO LIMPA TIPO é UTILIZADA PARA APAGAR GRAFITE, PASTEL E CARVãO.-CARTOLINA DE PAPELARIA,PESANDO 150G/M2,MEDINDO(50X66)CM,AMARELA - CARTOLINA DE PAPELARIA,PESANDO 150G/M2; RIGIDEZ TABER LONGITUDINAL >20GF X CM,TRANSVERSAL> 15GF X CM,CONFORME NORMA TAPPI 489; MEDINDO (50X66)CM; NA COR AMARELA- CARTOLINA DE PAPELARIA,PESANDO 150G/M2,MEDINDO(50X66)CM,AZUL - CARTOLINA DE PAPELARIA,PESANDO 150G/M2; RIGIDEZ TABER LONGITUDINAL >20GF X CM,TRANSVERSAL>15GF X CM,CONFORME NORMA TAPPI 489; MEDINDO (50X66)CM; NA COR AZUL- CARTOLINA DE PAPELARIA,PESANDO 150G/M2,MEDINDO(50X66)CM,BRANCA - CARTOLINA DE PAPELARIA,PESANDO 150G/M2; RIGIDEZ TABER LONGITUDINAL >20GF X CM,TRANSVERSAL>15GF X CM,CONFORME NORMA TAPPI 489; MEDINDO (50X66)CM; NA COR BRANCA- CARTOLINA DE PAPELARIA,PESANDO 150G/M2,MEDINDO(50X66)CM,ROSA - CARTOLINA DE PAPELARIA, PESANDO 150G/M2; RIGIDEZ TABER LONGITUDINAL >20GF X CM,TRANSVERSAL> 15GF X CM,CONFORME NORMA TAPPI 489; MEDINDO (50X66)CM; NA COR ROSA- CARTOLINA DE PAPELARIA,PESANDO 150G/M2,MEDINDO(50X66)CM,VERDE - CARTOLINA DE PAPELARIA,PESANDO 150G/M2; RIGIDEZ TABER LONGITUDINAL >20GF X CM,TRANSVERSAL>15GF X CM,CONFORME NORMA TAPPI 489; MEDINDO (50X66)CM; NA COR VERDE- GRAMPO FIXA PAPEL,TRILHO,GALVANIZADO,CX.C/50 JGS - GRAMPO FIXA PAPEL; TRILHO; GALVANIZADO, APRESENTADO EM CAIXA CONTENDO 50 JOGOS- PAPEL CAMURCA,NA COR AMARELA,(60X40)CM, 93 A 113G/M2 - PAPEL CAMURCA, MEDINDO (60X40)CM,PESANDO ENTRE 93 A 113G/M2; NA COR AMARELA; PACOTE CONTENDO 25 FOLHAS- PAPEL CAMURCA,NA COR AZUL CLARO,(60X40)CM,93 A 113G/M2 - PAPEL CAMURCA; MEDINDO (60X40)CM,PESANDO ENTRE 93 A 113G/M2; NA COR AZUL- PAPEL CAMURCA,NA COR BRANCA,(60X40)CM, 93 A 113G/M2 - PAPEL CAMURCA, MEDINDO (60X40)CM,PESANDO ENTRE 93 A 113G/M2; NA COR BRANCA; PACOTE CONTENDO 25 FOLHAS- PAPEL CAMURCA,NA COR PRETA,(60X40)CM, 93 A 113G/M2 - PAPEL CAMURCA, MEDINDO (60X40)CM,PESANDO ENTRE 93 A 113G/M2; NA COR PRETA; PACOTE CONTENDO 25 FOLHAS- PAPEL CAMURCA,NA COR VERDE MUSGO,(60X40)CM, 93 A 113G/M2 -PAPEL CAMURCA; MEDINDO (60X40)CM,PESANDO ENTRE 93 A 113G/M2; NA COR VERDE- PAPEL CAMURCA,NA COR VERMELHA,(60X40)CM, 93 A 113G/M2 - PAPEL CAMURCA,MEDINDO (60X40)CM,PESANDO ENTRE 93 A 113G/M2; NA COR VERMELHA; PACOTE CONTENDO 25 FOLHAS-PAPEL CARTAO SIMPLES FOSCO,240G/M2,(50X66)CM,BRANCO - PAPEL CARTAO SIMPLES FOSCO,PESANDO 240G/M2; MEDINDO (50X66)CM; UMIDADE ENTRE (7% A 11%); NA COR BRANCA; EMBALADO EM PLASTICO TRANSPARENTE; PACOTE CONTENDO 20 FOLHAS- PAPEL CARTAO SIMPLES FOSCO,240G/M2,(50X66)CM,PRETO - PAPEL CARTAO SIMPLES FOSCO,PESANDO 240G/M2; MEDINDO (50X66)CM; UMIDADE ENTRE (7% A 11%); NA COR PRETA; EMBALADO EM PLASTICO TRANSPARENTE; PACOTE CONTENDO 10 FOLHAS- PAPEL CARTAO SIMPLES FOSCO,240G/M2,(50X66)CM,VERMELHO - PAPEL CARTAO SIMPLES FOSCO, PESANDO 240G/M2; MEDINDO (50X66)CM; UMIDADE ENTRE (7% A 11%); NA COR VERMELHA; EMBALADO EM PLASTICO TRANSPARENTE; PACOTE CONTENDO 20 FOLHAS- PAPEL COLOR SET DE PAPELARIA,GRAMATURA 150G/M2,48X66CM,AMARELO - PAPEL COLOR SET DE PAPELARIA; GRAMATURA 150G/M2; MEDINDO 48 X 66CM; NA COR AMARELO- PAPEL COLOR SET DE PAPELARIA,GRAMATURA 150G/M2,48X66CM,PRETO - PAPEL COLOR SET DE PAPELARIA; GRAMATURA 150G/M2; MEDINDO 48 X 66CM; NA COR PRETO- PAPEL COLOR SET DE PAPELARIA,GRAMATURA 150G/M2,48X66CM,VERDE ESCURO - PAPEL COLOR SET DE PAPELARIA; GRAMATURA 150G/M2; MEDINDO 48 X 66CM; NA COR VERDE ESCURO- PAPEL COLOR SET DE PAPELARIA,GRAMATURA 180G/M2,48X66CM,VERMELHO - PAPEL COLOR SET DE PAPELARIA, GRAMATURA 180G/M2; MEDINDO 48 X 66CM; NA COR VERMELHO- PAPEL CREPOM,0,48 X 2 M, COR AZUL CLARO - PAPEL CREPOM,MEDINDO 0,48CMX2.00M,PESANDO 28G/M2; NA COR AZUL CLARO- PAPEL CREPOM,NA COR AMARELA, (0,48X2,00), 28G/M2 - PAPEL CREPOM; MEDINDO 0,48CMX2.00M,PESANDO 28G/M2; NA COR AMARELA- PAPEL CREPOM,NA COR BRANCA,(0,48X2,00), 28G/M2 - PAPEL CREPOM; MEDINDO 0,48CMX2.00M,PESANDO 28G/M2; NA COR BRANCA- PAPEL CREPOM,NA COR MARROM,(0,48X2,00), 28G/M2 - PAPEL CREPOM; MEDINDO 0,48CMX2.00M,PESANDO 28G/M2; NA COR MARROM- PAPEL CREPOM,NA COR ROSA,(0,48X2,00), 28G/M2 - PAPEL CREPOM; MEDINDO 0,48CMX2.00M,PESANDO 28G/M2; NA COR ROSA- PAPEL CREPOM,NA COR ROXA,(0,48X2,00), 28G/M2 - PAPEL CREPOM; MEDINDO 0,48CMX2.00M,PESANDO 28G/M2; NA COR ROXA- PAPEL CREPOM,NA COR VERDE-BANDEIRA,(0,48X2,00),28G/M2 - PAPEL CREPOM; MEDINDO 0,48CMX2.00M,PESANDO 28G/M2; NA COR VERDE-BANDEIRA- PAPEL CREPOM,NA COR VERMELHA, (0,48X2,00), 28G/M2 - PAPEL CREPOM; MEDINDO 0,48CMX2.00M,PESANDO 28G/M2; NA COR VERMELHA- PAPEL JORNAL A4 - PAPEL JORNAL; PACOTE COM 500F DE PAPEL JORNAL PARA DESENHO PROFISSIONAL; PAPEL JORNAL COM 52G/M.- PAPEL LAMINADO, 63G/M2, 48X60CM, AZUL - ESCURO - PAPEL LAMINADO, PESANDO 63G/M2; MEDINDO 48X60 CM; NA COR AZUL - ESCURO.- PAPEL LAMINADO, 63G/M2, 48X60CM, OURO - PAPEL LAMINADO, PESANDO 63G/M2; MEDINDO 48X60 CM; NA COR OURO.-

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PAPEL LAMINADO, 63G/M2, 48X60CM, PRATA - PAPEL LAMINADO, PESANDO 63G/M2; MEDINDO 48X60 CM; NA COR PRATA.- PAPEL LAMINADO, 63G/M2, 48X60CM, VERDE - PAPEL LAMINADO, PESANDO 63G/M2; MEDINDO 48X60 CM; NA COR VERDE.- PAPEL LAMINADO,63G/M2,MEDINDO(59X49)CM,VERMELHA - PAPEL LAMINADO,PESANDO 63G/M2; MEDINDO (59X49)CM; NA COR VERMELHA- PAPEL SULFITE DE PAPELARIA,75G/M2,A4,ROSA,CORTE ROTATIVO,EMB.BOPP -PAPEL SULFITE DE PAPELARIA,GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4; MEDINDO (210X297)MM; OPACIDADE MINIMA DE 87%; UMIDADE ENTRE 3,5%(+/-1,0),CONFORME NORMA TAPPI; CORTE ROTATIVO, PH ALCALINO COR ROSA; EMBALAGEM REVESTIDA EM BOPP, CONTENDO 500 FOLHAS; COM CERTIFICACAO AMBIENTAL FSC OU CERFLOR- PAPEL SULFITE DE PAPELARIA,75G/M2,A4,SALMON,CORTE ROTATIVO,EMB.BOPP - PAPEL SULFITE DE PAPELARIA; GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4; MEDINDO (210X297)MM; OPACIDADE MINIMA DE 87%; UMIDADE ENTRE 3,5%(+/-1,0),CONFORME NORMA TAPPI; CORTE ROTATIVO,PH ALCALINO,EMBALAGEM BOPP, COR SALMON- PAPEL SULFITE DE PAPELARIA,75G/M2,A4,VERDE,CORTE ROTATIVO,EMB.BOPP - PAPEL SULFITE DE PAPELARIA; GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4; MEDINDO (210X297)MM; OPACIDADE MINIMA DE 87%; UMIDADE ENTRE 3,5%(+/-1,0),CONFORME NORMA TAPPI; CORTE ROTATIVO,PH ALCALINO,EMBALAGEM BOPP, COR VERDE- PAPEL VERGE DE PAPELARIA,PLUS,(297X210)MM,PES.180G/M2,BRANCO - PAPEL VERGE DE PAPELARIA,TIPO PLUS; MEDINDO (297X210)MM; PESANDO 180G/M2; NA COR BRANCO; PACOTE COM 50 FOLHAS- PEN DRIVE USB 2.0 4GB COM TAMPA PROTETORA - PEN DRIVE; MIDIA CARTAO DE MEMORIA, PEN DRIVE, C/INTERFACE USB 2.0,PLUG AND PLAY, BLINDADO C/TAMPA PROTETORA; 66X20X9MM,APROXIMADAMENTE,PESO 15G; 4 GB, COM ALCA PARA FIXACAO DE CORDAO, COM GARANTIA MINIMA DE 12 MESES BALCAO- RECADO AUTO ADESIVO OFF-SET,(38X51)MM,100FLS,AMARELA - RECADO AUTO ADESIVO OFF-SET,EM PAPEL OFF-SET, ADESIVO ACRILICO REMOVIVEL E REPOSICIONAVEL; MEDINDO (38X51)MM, BLOCO C/100 FLS, EMBALADO EM FILME DE POLIPROPILENO, C/NUMER. CORRIDA E LOTE,VAL.24 MESES; NA COR AMARELO,ADESAO:POLIESTER 80GF/31,7MM, DORSO 100GF/2,5MM, TRANS. QUANTITATIVA ADESIVO 520GF/2419MM2; PACOTE COM 4 UNIDADES-RECADO AUTO ADESIVO OFF-SET,(76X102)MM,100FLS,AMARELA,S/PAUTA - RECADO AUTO ADESIVO OFF-SET,EM PAPEL OF

01.06.02.08.244.0010.2011 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS COM RECURSOS FEDERAL01.06.02.08.244.0010.2011.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.06.02.08.244.0010.2011.3.3.90.00.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS01.06.02.08.244.0010.2011.3.3.90.00.05.43 - FICHA01.06.02.08.244.0010.2011.3.3.90.00.05.43.30 - MATERIAL DE CONSUMO

466/2010 31719/0 18094 - PAGUE MENOS COM.DE PRODUTOS ALIM IS-C 0/0 489,23- FILTRO DE PAPEL 100%CELULOSE,C/DUPLA PRENSAGEM,103,BRANCA,CAIXA 40UNI. - FILTRO DE PAPEL; 100% CELULOSE; COM GRAMATURA DE 54G/M2; POROS MEDINDO ENTRE 0,0047 E 0,0071/MM; UM PARAMETRO DE 12 A 18 SEGUNDOS POR 100ML; COM FECHAMENTO DE DUPLA PRENSAGEM; TAMANHO 103; NA COR BRANCA; FORNECIDO EM CAIXA 40 UNIDADES; VALIDADE MINIMA DE 4 ANOS A CONTAR DA DATA DE FABRICACAO- FARINHA DE TRIGO COMUM -FARINHA DE TRIGO; COMUM; OBTIDA DO TRIGO MOIDO,LIMPO,DESGERMINADO; DE COR CINZA-AMARELADA; ISENTA DE SUJIDADES,PARASITOS E LARVAS; LIVRE DE FERMENTACAO,MOFO E MATERIAIS TERROSOS; VALIDADE MIN.2 MESES E 4 DIAS A CONTAR DA ENTREGA, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A (PORTARIA N 54,DE 18/07/96)- MAIONESE EM FRASCO COM 500 GRAMAS. - MAIONESE; EMULSAO CREMOSA OBTIDA COM OVOS E OLEOS VEGETAIS; COM ADICAO DE CONDIMENTOS; SUBSTANCIAS COMESTIVEIS E SEM CORANTES; DE CONSISTENCIA CREMOSA; NA COR AMARELO CLARO; COM CHEIRO E SABOR PROPRIOS; ISENTO DE SUJIDADES E SEUS INGREDIENTES DE PREPARO EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO; ACONDICIONADA EM FRASCO PLASTICO, CONTENDO 500 GRAMS; VALIDADE MINIMA 0- LEITE UHT/UAT,INTEGRAL,CARTONADA,1 LITRO - LEITE UHT/UAT; INTEGRAL; TEOR DE MATERIA GORDA MINIMO DE 3%; E C/VALIDADE MIN. DE 100 DIAS A CONTAR DA ENTREGA, CAIXA CARTONADA E ALUMINIZADA CONTENDO 1 LITRO; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA-370,DE 04/09/97 E SUAS POSTERIORES ALTERACOES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED.ADMINISTRATIVOSDETERMINADOS PEL- BISCOITO C/SAL,DE AGUA,C/200GS - BISCOITO C/SAL; DE AGUA; FARINHA DE TRIGO,GORDURA VEGETAL HIDROGENADA; AGUA,E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS; VALIDADE MINIMA 5 MESES A CONTAR DA ENTREGA,EM EMBALAGEM FILME BOPP; CAIXA COM 40 PACOTES,PESANDO 200 GRAMAS CADA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-48(DECRETO 12486,DE 20/10/78- BISCOITO C/SAL DE POLVILHO, AZEDO; PACOTE 200G - BISCOITO C/SAL DE POLVILHO, AZEDO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA,OVOS, SAL REFINADO, LEITE EM PO E FARINHA DE SOJA, NAO CONTEM GLUTEM, VALIDADE MINIMA 5 MESES A CONTAR DA ENTREGA,EM SACO PLASTICO ATOXICO TRANSPARENTE COM LACRE BOPP, 200 GRAMAS, E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A A NTA 48(DECRETO LEI 12486, DE 20/10/78)- CREME DE LEITE,CAIXA CARTONADA PESANDO 200 GRAMAS - CREME DE LEITE; APRESENTANDO TEOR DE MATERIA GORDA MINIMA DE 25%,COM VALIDADE MINIMA DE 5 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; EMBALADO EM CAIXA CARTONADA,PESANDO 200 GRAMAS; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA MA-146,DE 07/03/96- BISCOITO DOCE C/RECHEIO TIPO CHOCOLATE,C/200GS -BISCOITO DOCE C/RECHEIO; DE CHOCOLATE; COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO,GORDURA VEGETAL HIDROGENADA; ACUCAR E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS;

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VALID. MINIMA 5 MESES A CONTAR DA ENTREGA,EMB.EM FILME BOPP; PESANDO 200 GRAMAS; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-48(DEC.12486/78)- QUEIJO, TIPO; FRASCO 50 GR. - QUEIJO; RALADO; EM FRASCO 50 GR :EMBALADO EM PLASTICO APROPRIADO,INVIOLAVEL,COM VALIDADE MINIMA DE 02 MESES E 4 DIAS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA MA.353 E 357 DE 04/09/97 E NTA-11(DECRETO 12486 DE 20/10/78)- PO P/PREPARO DE GELATINA SABOR FRUTAS/VERMELHAS,CAIXA COM 85 G - PO P/PREPARO DE GELATINA; SABOR FRUTAS VERMELHAS; COMPOSTO DE ACUCAR,SAL,AGENTE TAMPONANTE,ACIDULANTE; AROMA NATURAL DE FRUTAS VERMELHAS; CORANTES ARTIFICIAIS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS; QUALIDADE INGREDIENTES SAOS E LIMPOS,UMIDADE DE 2% P/P; VALIDADE MINIMA 10 MESES A CONTAR DA ENTREGA,EM EMBALAGEM APROPRIADA; EMBALADO EM CA-TORRADA INTEGRAL, 160 GR - TORRADA INTEGRAL; SUPERFICIE LISA,MACIA,BRILHANTE E NAO QUEBRADICA MIOLO CONSISTENTE,SEDOSO E MACIO; COMPOSICAO: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, GORDURA VEGETAL, FARELO DE TRIGO (2,46%), ACUCAR, SAL, EXTRATO DE MALTE, ACUCAR INVERTIDO, ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA (INS 322). CONTEM GLUTEN,COM VALIDADE MINIMA DE 24 DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTR-SAL REFINADO IODADO - 1KG - SAL REFINADO IODADO 1KG - CLORETO DE SÓDIO, IODATO DE POTÁSSIO, ANTIUMECTANTES FERROCIANETO DE SÓDIO, (INS 535) E ANTIUMECTANTE SILICO ALUMINATO DE SÓDIO (INS 554). - DESCRIçãO NUTRICIONAL: SóDIO 390MG- MOLHO DE TOMATE - 340G - MOLHO DE TOMATE - 340G - MOLHO DE TOMATE; PRODUTO PREPARADO COM FRUTAS MADURAS E SAS; SEM PELE,SEM SEMENTES,ACRESCIDAS DE CONDIMENTOS; SAL,ACUCAR,CEBOLA,GLUTAMATO MONOSSODICO; E OUTROS INGREDIENTES PERMITIDOS; ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS,LARVAS E FERMENTACOES; LIVRE DE DEFEITOS DE PROCESSAMENTO; ACONDICIONADO EM LATA,CONTENDO 340GR C/ VALIDADE MINIMA DE 22 MESESA CONT- MARGARINA,COM SAL,POTE DE 500GRAMAS. - MARGARINA; COM SAL; TEOR DE LIPIDIOS DE FORMA PRECISA NA EMBALAGEM, ACIMA DE 50%; PODENDO CONTER VITAMINAS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS; COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO; VALIDADE MINIMA 5 MESES A CONTAR DA ENTREGA,EM POTE PLASTICO DE 500 GRAMAS, ATOXICO; EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO REFORCADO; CONDICOES CONFORME NTA-50 (DECRETO 12486, DE 20/10/7- PESCADO EM CONSERVA ATUM RALADO,OLEO COMESTIVEL,LATA C/170GS - PESCADO EM CONSERVA; ATUM; PREPARADOS COM PESCADO FRESCO,LIMPO,VISCERADO; APRESENTACAO: RALADO; CONSERVADO EM OLEO COMESTIVEL; COM ASPECTO COR CHEIRO E SABOR PROPRIO; ISENTO DE FERRUGEM E DANIFICACAO DAS LATAS, SUJIDADES,PARASITOS E LARVAS; VALIDADE MINIMA 34 MESES A CONTAR DA ENTREGA, LATA COM 170 GRAMAS; EMBALADO EM CAIXA; E SUAS- OREGANO; EM PO; PACOTE COM 10 GR - OREGANO; EM PO; OBTIDO DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS; GRAOS SAO E LIMPOS; DE COLORACAO VERDE PARDACENTA; COM CHEIRO AROMATICO E SABOR PROPRIO; ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS A SUA ESPECIE; ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO, CONTENDO 10 GRAMAS; RESISTENTE E HERMETICAMENTE VEDADO,VALIDADE MINIMA 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA;

01.06.02.08.244.0010.2011.3.3.90.00.05.43.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

2/2010 6348/0 5506 - BECCHERI & MORETTI LTDA IS-C 0/0 850,00- Prorrogração de Prazo - - - Fica prorrogada a vigência do referido contrato por mais 12 (doze) meses, isto é, de 01/04/10 a 31/03/11, tudo nas mesmas condições pactuadas no contrato inicial. -

465/2010 31642/0 17317 - MAEDA PESCA E LAZER LTDA - EPP. IS-C 0/0 442,00- SERVICO DE NUTRICAO E ALIMENTACAO - ALMOCO - SERVICO EVENTUAL DE BUFFET -ALMOCO - - Aquisição de serviço de nutrição e alimentação para o coletivo do Projovem do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS I, no pesqueiro maeda no dia 15/11 - Banco do Brasil - Conta 33485-5

01.06.02.08.244.0011 - PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOC IAL01.06.02.08.244.0011.2018 - MANUTENCAO DO CRESANS01.06.02.08.244.0011.2018.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.06.02.08.244.0011.2018.3.3.90.00.01 - TESOURO01.06.02.08.244.0011.2018.3.3.90.00.01.48 - FICHA01.06.02.08.244.0011.2018.3.3.90.00.01.48.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

15/2010 225/0 10639 - GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS PR-G 43/2007 14,49

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 22/11/2010 08:05Transparência de Gestão Fiscal Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

- PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 107/2007 - Prestação pela CONTRATADA, de serviços de limpeza, visando à obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene em dependências médico hospitalares (área operacionais criticas, semi criticas e não criticas) e demais serviços relacionados a limpeza, asseio e conservação predial, desinsetização, jardinagens em Unidades Escolares e no Paço Muni

225/2010 30637/0 10639 - GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS PR-G 43/2007 2.634,36- COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 225/2010 -

01.06.04 - FUNCRI - FDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOL ESCENTE01.06.04.08.000 - Assistência Social01.06.04.08.243 - Assistência à Criança e ao Adoles cente01.06.04.08.243.0011 - PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOC IAL01.06.04.08.243.0011.2014 - MANUTENCAO DO FUNCRI01.06.04.08.243.0011.2014.4.4.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.06.04.08.243.0011.2014.4.4.90.00.01 - TESOURO01.06.04.08.243.0011.2014.4.4.90.00.01.53 - FICHA01.06.04.08.243.0011.2014.4.4.90.00.01.53.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

277/2010 31330/0 18243 - C16 COMERCIO DE INFORMATICA LTDA.- ME PR-G 52/2010 824,23- MICRO SYSTEM - COMPATíVEL COM CDS DE WMA E MP3 - MP3 LINK PARA REPRODUçãO DE MúSICAS - REPRODUZA MúSICAS DE UM DISPOSITIVO USB - COPIE MúSICAS DE CDS, RáDIO E KARAOKê NO SEU DISPOSITIVO USB - AMPLIFICADOR DUPLO PARA UM DESEMPENHO SONORO SUPERIOR - MAX SOUND: AMPLIFICAçãO IMEDIATA DE POTêNCIA - DISQUETEIRA DE CD PARA TRêS DISCOS PARA REPRODUçãO DE MúSICAS EM WMA/MP3 - RELóGIO, ALARME E TIMER DE

01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA01.07.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.07.01.13.000 - Cultura01.07.01.13.392 - Difusão Cultural01.07.01.13.392.0012 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DA CULTURA01.07.01.13.392.0012.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.07.01.13.392.0012.2002.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.07.01.13.392.0012.2002.3.3.90.00.01 - TESOURO01.07.01.13.392.0012.2002.3.3.90.00.01.62 - FICHA01.07.01.13.392.0012.2002.3.3.90.00.01.62.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Ped Ad 11/2010/032038/0 1504 - JOSE EDUARDO RODRIGUES IS-C 0/0 1.000,00Despesas com Material de Consumo - Ref ao Evento.: Novembro em Cena, onde ocorrerão Peças Teatrais e Musicais durante o mês.

01.07.01.13.392.0012.2002.3.3.90.00.01.62.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

Ped Ad 11/2010/032039/0 1504 - JOSE EDUARDO RODRIGUES IS-C 0/0 1.500,00Despesas com P.Serviço - Ref ao Evento.: Novembro em Cena, onde ocorrerão Peças Teatrais eMusicais durante o mês.

01.07.01.13.392.0013 - PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS01.07.01.13.392.0013.2024 - PREMIACAO DE FESTIVAIS DE ARTES01.07.01.13.392.0013.2024.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.07.01.13.392.0013.2024.3.3.90.00.01 - TESOURO01.07.01.13.392.0013.2024.3.3.90.00.01.67 - FICHA01.07.01.13.392.0013.2024.3.3.90.00.01.67.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS

199/2010 33884/0 18272 - FILIPE MENEZES RODRIGUES MAIA IS-C 0/0 600,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 22/11/2010 08:05Transparência de Gestão Fiscal Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

- PREMIO DE INCENTIVO ARTISTICO E CULTURAL - PREMIO DE INCENTIVO ARTISTICO E CULTURAL - - Premiação referente ao Melhor Intérprete no "Festival de Rock 2010", realizado pela Secretaria da Cultura. - Autorizado pela Lei de nº 5703 de 10 de março de 2010. - Pilipe Menezes Rodrigues Maia - rua São Salvador, 57 - Vl Furlan - Indaiatuba - SP - CEP 13339-380 - tel. 19 7805 9020 / 3835 4395 - R G MG 12

197/2010 33885/0 18271 - DANILO ACACIO FIGUEIREDO IS-C 0/0 300,00- PREMIO DE INCENTIVO ARTISTICO E CULTURAL - PREMIO DE INCENTIVO ARTISTICO E CULTURAL - - Premiação referente ao 5º Lugar no "Festival de Rock 2010", realizado pela Secretaria da Cultura. - Autorizado pela Lei 5703 de 10 de março de 2010 - Danilo Acacio Figueiredo - rua Hércules Mazzoni, 1734 - Vl Teller - Indaiatuba - SP - CEP 13330-250 - tel. 19 9259 3987 / 3825 2150 - R G 35 188 907 - 3 - CPF

196/2010 33886/0 18270 - ALDO DAVANCO IS-C 0/0 3.000,00- PREMIO DE INCENTIVO ARTISTICO E CULTURAL - PREMIO DE INCENTIVO ARTISTICO E CULTURAL - - Premiação referente ao 1º Lugar no "Festival de Rock 2010", realizado pela Secretaria da Cultura. - Autorizado pela Lei 5703 de 10 de março de 2010 - Aldo Davanco - rua José da Costa, 206 - Jd Pau Preto - Indaiatuba - SP - CEP 13330-400 - tel. 19 9826 0418 / 3816 5471 - R G 41 456 276 - 8 - CPF 319 562 808-

195/2010 33889/0 18267 - EDMIR DEBERALDINI IS-C 0/0 2.000,00- PREMIO DE INCENTIVO ARTISTICO E CULTURAL - PREMIO DE INCENTIVO ARTISTICO E CULTURAL - - Premiação referente ao 2º Lugar no "Festival de Rock 2010", realizado pela Secretaria da Cultura. - Autorizado pela Lei de nº 5703 de 10 de março 2010 - Edmir Deberaldini - rua Padre Manoel da Nobrega, 542 - Vl Sfeir - Indaiatuba - São Paulo - CEP 13330-320 - tel. 19 7819 3435 / 3875 1740 - R G 5 563 661 -

01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO01.09.01 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR01.09.01.12.000 - Educação01.09.01.12.361 - Ensino Fundamental01.09.01.12.361.0022 - MERENDA ESCOLAR01.09.01.12.361.0022.2051 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - E.F.01.09.01.12.361.0022.2051.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.09.01.12.361.0022.2051.3.3.90.00.01 - TESOURO01.09.01.12.361.0022.2051.3.3.90.00.01.87 - FICHA01.09.01.12.361.0022.2051.3.3.90.00.01.87.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

102/2010 30107/0 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA CP-C 4/2009 39.601,31- PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 83/2010 - Fornecimento de alimentação escolar, executando através de serviços contínuos, incluindo o pré-preparo da merenda escolar, com o fornecimento de todos os gêneros, e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, em confor

01.09.01.12.361.0022.2051.3.3.90.00.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS01.09.01.12.361.0022.2051.3.3.90.00.02.87 - FICHA01.09.01.12.361.0022.2051.3.3.90.00.02.87.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

95/2010 27064/0 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA CP-C 4/2009 10.531,28- PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 83/2010 - Fornecimento de alimentação escolar, executando através de serviços contínuos, incluindo o pré-preparo da merenda escolar, com o fornecimento de todos os gêneros, e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, em confor

01.09.01.12.361.0022.2051.3.3.90.00.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS01.09.01.12.361.0022.2051.3.3.90.00.05.87 - FICHA01.09.01.12.361.0022.2051.3.3.90.00.05.87.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

44/2010 2977/0 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA CP-C 4/2009 750,09

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 22/11/2010 08:05Transparência de Gestão Fiscal Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

- PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 83/2010 - Fornecimento de alimentação escolar, executando através de serviços contínuos, incluindo o pré-preparo da merenda escolar, com o fornecimento de todos os gêneros, e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, em confor

96/2010 27065/0 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA CP-C 4/2009 26.684,11- PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 83/2010 - Fornecimento de alimentação escolar, executando através de serviços contínuos, incluindo o pré-preparo da merenda escolar, com o fornecimento de todos os gêneros, e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, em confor

112/2010 31040/0 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA CP-C 4/2009 279,10- PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 83/2010 - Fornecimento de alimentação escolar, executando através de serviços contínuos, incluindo o pré-preparo da merenda escolar, com o fornecimento de todos os gêneros, e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, em confor

01.09.01.12.362 - Ensino Médio01.09.01.12.362.0022 - MERENDA ESCOLAR01.09.01.12.362.0022.2052 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - E.M.01.09.01.12.362.0022.2052.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.09.01.12.362.0022.2052.3.3.90.00.01 - TESOURO01.09.01.12.362.0022.2052.3.3.90.00.01.88 - FICHA01.09.01.12.362.0022.2052.3.3.90.00.01.88.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

49/2010 2982/0 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA CP-C 4/2009 6.096,69- PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 83/2010 - Fornecimento de alimentação escolar, executando através de serviços contínuos, incluindo o pré-preparo da merenda escolar, com o fornecimento de todos os gêneros, e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, em confor

01.09.01.12.362.0022.2052.3.3.90.00.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS01.09.01.12.362.0022.2052.3.3.90.00.05.88 - FICHA01.09.01.12.362.0022.2052.3.3.90.00.05.88.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

47/2010 2980/0 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA CP-C 4/2009 998,67- PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 83/2010 - Fornecimento de alimentação escolar, executando através de serviços contínuos, incluindo o pré-preparo da merenda escolar, com o fornecimento de todos os gêneros, e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, em confor

48/2010 2981/0 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA CP-C 4/2009 4.858,94- PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 83/2010 - Fornecimento de alimentação escolar, executando através de serviços contínuos, incluindo o pré-preparo da merenda escolar, com o fornecimento de todos os gêneros, e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, em confor

01.09.01.12.365 - Educação Infantil01.09.01.12.365.0022 - MERENDA ESCOLAR01.09.01.12.365.0022.2045 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - E.I.01.09.01.12.365.0022.2045.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.09.01.12.365.0022.2045.3.3.90.00.01 - TESOURO01.09.01.12.365.0022.2045.3.3.90.00.01.89 - FICHA01.09.01.12.365.0022.2045.3.3.90.00.01.89.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

101/2010 30108/0 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA CP-C 4/2009 44.817,08

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 22/11/2010 08:05Transparência de Gestão Fiscal Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

- PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 83/2010 - Fornecimento de alimentação escolar, executando através de serviços contínuos, incluindo o pré-preparo da merenda escolar, com o fornecimento de todos os gêneros, e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, em confor

01.09.01.12.365.0022.2045.3.3.90.00.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS01.09.01.12.365.0022.2045.3.3.90.00.05.89 - FICHA01.09.01.12.365.0022.2045.3.3.90.00.05.89.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

50/2010 2983/0 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA CP-C 4/2009 2.924,63- PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 83/2010 - Fornecimento de alimentação escolar, executando através de serviços contínuos, incluindo o pré-preparo da merenda escolar, com o fornecimento de todos os gêneros, e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, em confor

82/2010 19671/0 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA CP-C 4/2009 4.073,78- PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 83/2010 - Fornecimento de alimentação escolar, executando através de serviços contínuos, incluindo o pré-preparo da merenda escolar, com o fornecimento de todos os gêneros, e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, em confor

01.09.02 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.000 - Educação01.09.02.12.361 - Ensino Fundamental01.09.02.12.361.0019 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL COM MELHORIA DE QUALIDADE01.09.02.12.361.0019.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.09.02.12.361.0019.2002.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.09.02.12.361.0019.2002.3.3.90.00.01 - TESOURO01.09.02.12.361.0019.2002.3.3.90.00.01.92 - FICHA01.09.02.12.361.0019.2002.3.3.90.00.01.92.30 - MATERIAL DE CONSUMO

593/2010 27117/0 11273 - CASTELO TELAS LTDA ME PR-G 90/2009 6.075,20- SERVICO DE INSTALACAO/MONTAGEM DE PROTECAO - ALAMBRADO ( PARA FUNDO DE GOL PLASTIFICADO) - INSTALACAO/MONTAGEM DE PROTECAO - ALAMBRADO PLASTIFICADO COLORIDO ( VERDE, VERMELHO, PRETO, BRANCO E AZUL), FIO 12, MALHA 3", COM TUBO DE 2" GALVANIZADO COM CONEXAO E TRAVESSAO ( PARA FUNDO DE GOL), PINTURA EM TINTA ESMALTE DE COR IGUAL A DA TELA, - UNIDADE DE FORNECIMENTO M² - - Fornecimento e instalaçã

619/2010 30151/0 15193 - J.P. PITARELLO & CIA LTDA ME PR-G 68/2009 34.707,00- VIGOTA DE PEROBA, 6 X 12 CM, COMPRIMENTO 4 M, APARELHADA - VIGOTA DE MADEIRA PEROBA; MEDINDO 4 M DE COMPRIMENTO; 6 X 12 CM; CORTE APARELHADO; DEVENDO SER ENTREGUE COM ACABAMENTO LIXADO, MADEIRA SECA- TABUA, DE CAMBARA; LARGURA 30 CM; COMPRIMENTO 5.0 M. - TABUA; DE CAMBARA; LARGURA DE 30 CM; COMPRIMENTO DE 5,00 M; ESPESSURA DE 2,5 CM; DEVENDO SER ENTREGUE NORMAL- TABUA DE CEDRINHO, LARGURA 20 CM, ESPESSURA 2,5 CM, COMPRIMENTO 4,00 M - TABUA DE CEDRINHO; COM LARGURA DE 20 CM; MEDINDO 4,00 M DE COMPRIMENTO; COM ESPESSURA DE 2,5 CM; COM CORTE BRUTO- TABUA DE CAMBARA,(10 X 2,5)CM,(LARG.XESPES.),COMPR.4 M, APARELHADA -TABUA; DE CAMBARA; LARGURA DE 10 CM; COMPRIMENTO DE 4,00 M; ESPESSURA DE 2,5 CM; DEVENDO SER ENTREGUE APARELHADA- TABEIRA DE CAMBARA, 20 X 2 CM, COMPRIMENTO 3 M, APARELHADA - TABEIRA; DE CAMBARA; COM LARGURA DE 20 CM; COM ESPESSURA DE 2 CM;COM COMPRIMENTO DE 3 M; DEVENDO SER ENTREGUE APARELHADA- SARRAFO PEROBA,LARG.5CM,ESP.2CM,COMPR.5M,APARELHADA E SECA - SARRAFO DE PEROBA; COM LARG. DE 5,0CM; COM ESPESSURA 2,0CM; COM COMPRIMENTO DE 5,0 METROS; COM CORTE APARELHADA; COM ACABAMENTO APARELHADA E SECA- SARRAFO DE PINHO, LARG. 50MM, ESPES. 25MM, COMP. 5M, APARELHADO - SARRAFO DE MADEIRA PINHO; COM LARGURA DE 50 MM; COM ESPESSURA DE 25 MM; COM COMPRIMENTO DE 5,00 M; COM CORTE APARELHADO; COM ACABAMENTO LIXADO- SARRAFO DE MADEIRA PINHO,LARG.100MM, ESPES. 25MM, COMP. 5M, APARELHADO - SARRAFO DE MADEIRA PINHO; COM LARGURA DE 100 MM COM TOLERANCIA DE +0.00 MM A -5 MM; COM ESPESSURA DE 25 MM COM TOLERANCIA DE + 0.00 MM A -5 MM; COM COMPRIMENTO DE 5 M; COM CORTE APARELHADA; COM ACABAMENTO LIXADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE- SARRAFO DE MADEIRA PINHO, LARG.150MM,ESP.25MM,COMP.3M -

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SARRAFO DE MADEIRA PINHO; COM LARGURA DE 150 MM; COM ESPESSURA DE 25MM; COM COMPRIMENTO DE 3,00 M; COM CORTE APARELHADA; COM ACABAMENTO LIXADO- SARRAFO CEDRINHO,LARG. 5CM,ESPES. 2CM,COMPR. 3M, APARELHADO,LIXADO - SARRAFO DE MADEIRA CEDRINHO; COM LARGURA DE 5 CM; COM ESPESSURA DE 2 CM; COM COMPRIMENTO DE 3 MT; COM CORTE APARELHADO; COM ACABAMENTO LIXADO- PRANCHA DE PEROBA ROSA, 5 X 30 CM, COMPRIMENTO 5 M, APARELHADA - PRANCHA; PEROBA ROSA; COM SECAO TRANSVERSAL DE 5 X 30 CM; COM COMPRIMENTO DE 5 M; APARELHADA; CONFORME NBR 12498- PORTA DE MOGNO, MED. 2,10 X 0,92M, ESP. 35MM, LISA, MACICA, ENCABECADA - PORTA DE MADEIRA; DE MOGNO; MEDINDO 2,10 X 0,92M; COM ESP. DE 35MM; LISA, MACIÇA, ENCABEÇADA; LIXADA-PORTA DE MOGNO, MED. 2,10 X 0,82M, ESP. 35MM, LISA, MACICA, EMCABECADA - PORTA DE MADEIRA; DE MOGNO; MEDINDO 2,10 X 0,82; COM ESP. DE 35 MM; LISA, MACICA, ENCABECADA; LIXADA- PORTA DE MADEIRA PINHO,MED.(2,10X0,62)M,ESP.30MM,ENCABECADA - PORTA DE MADEIRA; DE PINHO; MEDINDO (2,10 X 0,62)M; COM ESP. DE 30 MM; ENCABECADA; SEM ACABAMENTO- PORTA DE MADEIRA DE PINHO,MED. 2,10 X 0,72 COM ESP.30MM ENCABECADA -PORTA DE MADEIRA; DE PINHO; MEDINDO 2,10 X 0,72; COM ESP. DE 30 MM; ENCABECADA LISA; SEM ACABAMENTO- COMPENSADO VIROLINHA, C/ ESP. 25MM, TAMANHO (2,20 X 1,60)M, LAMINADO - COMPENSADO; DE VIROLINHA; COM ESPESSURA DE 25MM; NO TAMANHO (2,20 X 1,60)M; DEVENDO SER ENTREGUE LAMINADO- COMPENSADO NAVAL DE VIROLA, 21 MM, 2,20 X 1,60 M - COMPENSADO; DE VIROLA, NAVAL; COM ESPESSURA DE 21 MM; NO TAMANHO 2,20 X 1,60 M; DEVENDO SER ENTREGUE LIXADO, CONFORME NBR 9532- COMPENSADO MARFIM(MULTISARRAFEADO)ESP.19MM,MED.(2,75X1,60)M,LIXADA - COMPENSADO; DE MARFIM (MULTISSARRAFEADO); COM ESPESSURA DE 19MM; NO TAMANHO (2,75X1,60)M; DEVENDO SER ENTREGUE LIXADA - - Material para uso na manutenção das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. - FORNECEDOR: J.P. PITARELLO & CIA LTDA ME

623/2010 30173/0 1431 - SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA. PR-G 10/2009 104.969,00- PAPEL TOALHA, CREPADO,2 DOBRAS,(23X23)CM, OSCI.0.5/1.0CM BRANCA. - NO FORMATO CREPADO; INTERFOLHAS COM 2 DOBRAS; MEDINDO (23 X 23)CM,COM OSCILACAO ENTRE 0,5CM E 1,0CM; IMPUREZA MAXIMA 15MM2/M2,CONFORME NORMA TAPPI T437 OM-90; ALVURA SUPERIOR 70%; ABSORCAO MAXIMA 70 S; NA COR BRANCA, COM LAUDO MICROBIOLÓGICO (DENTRO DA VALIDADE) CONF. PORTARIA 1.480, DE 31/12/90.- PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE,FOLHA DUPLA,COM RELEVO - COMPOSTO DE 100% FIBRAS CELULOSICAS; APRESENTANDO FOLHA DUPLA; CREPAGEM NO MINIMO 10% DE ALONGAMENTO; ALVURA SUPERIOR A 70% A 80%; COM NO MINIMO DE 10 A 20 SEGUNDOS (METODO GOTA) PODENDO CONTER MICROFUROS NECESSARIOS PARA ABSORCAO; GOFRADO,PICOTADO,COM RELEVO; NEUTRO; ROLO MEDINDO 30M X 10CM; TUBETE MEDINDO NO MINIMO 4CM DE DIAMETRO; ROL-GUARDANAPO DE PAPEL,(24X24)CM,FL.DUPLA,GROFADO,BRANCO,PCT 50FLS - GUARDANAPO DE PAPEL; MEDINDO (24 X 24)CM; EM FOLHA DUPLA; TIPO GOFRADO; COR BRANCA; ALVURA SUPERIOR A 70%,CONFORME NORMA ISO; IMPUREZA MAXIMA 15MM2/M2,CONFORME NORMA TAPPI T437 OM-90, PACOTE COM 50 FOLHAS- ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE,(102X69X28)MM,RETANG.VERDE/AMARELA - ESPONJA PARA LIMPEZA TIPO DUPLA FACE; MEDINDO 102X69X28MM; COM FORMATO RETANGULAR; COM BACTERICIDA; NA COR VERDE/AMARELA;EMBALADO EM PACOTE COM 4 UNIDADES- ESCOVA PARA LIMPEZA GERAL,OVAL,BASE PP,(13X7X1,5)CM,NYLON,AMAR - GERAL; MODELO OVAL; BASE DE POLIPROPILENO; (13X7X1,5)CM; COM CERDAS EM NYLON SINTETICO; S/ALCA; S/CABO; NA COR AMARELA; MINIMO DE 15 CERDAS POR TUFOS- CLORO PARA LIMPEZA,LIQUIDA,CONCENTRACAO:CLORO ATIVO 8 A 10%, - CLORO PARA LIMPEZA LIQUIDA; CONCENTRACAO:CLORO ATIVO 8 A 10%; SOLUVEL EM AGUA; ACONDICIONADO EM GALAO 5.00 LITROS - - Para uso na higiene e limpeza da Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. -FORNECEDOR: SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA

626/2010 30224/0 15193 - J.P. PITARELLO & CIA LTDA ME PR-G 69/2009 3.058,70- QUADRO DE DISTRIBUICAO ELETRICA GERAL PARA 34/24 DISJUNTORES / EMBUTIR - QUADRO DE DISTRIBUICAO ELETRICA GERAL PARA 34/24 DISJUNTORES (DIN-NEMA) ; FABRICADO EM CHAPA DE ACO 20;ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA EPOXI; BARRAMENTO TRIPOLAR; CAPACIDADE DO BARRAMENTO DE 100ª COM PROTECAO;; MODO DE FIXACAO DE EMBUTIR, FIXACAO DOS DISJUNTORES POR TRILHO; EM CONFORMIDADE COM A NBR 5410.-PERFILADO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA EM FORMATO - U - - PERFILADO; DE CHAPA PEFURADA, GALVANIZADA ELETROLITICAMENTE; COM ESPESSURA DE 3MM; NO FORMATO "U" ; COM ALTURA DE 38MM; COM LARGURA DE 38MM; PARA SER UTILIZADO COMO PASSAGEM DE FIACAO ELETRICA; COM COMPRIMENTO DE 6.0 M. - - Material para uso na manutenção das Unidade Escolares da Rede Municipal de Ensino. - FORNECEDOR: J.P. PITARELLO & C

627/2010 30226/0 17449 - R.E. ROBIS ME PR-G 86/2009 4.312,00- PROLONGADOR; PARA TORNEIRA;, DN 3/4"; DE LATAO; TIPO LONGO. - PROLONGADOR PARA TORNEIRA; FABRICACAO CONFORME NBR 5648; COM DIAMETRO NOMINAL DE 3/4"; DE LATAO; DO TIPO LONGO; PARA SER UTILIZADA EM INSTALACOES PREDIAS DE AGUA FRIA-PROLONGADOR; PARA TORNEIRA; EM LATAO; DN 1/2", LONGO - PROLONGADOR PARA TORNEIRA; FABRICACAO CONFORME NBR 5626; COM DIAMETRO NOMINAL DE 1/2"; DE LATAO; DO TIPO LONGO; PARA SER UTILIZADA EM INSTALACOES PREDIAS DE AGUA FRIA- JOELHO 90GR PVC RIGIDO SOLDAVEL,DIAM.50MM,MARROM - JOELHO 90 GR DE PVC RIGIDO SOLDAVEL; FABRICACAO CONFORME NBR 5648/77; COM BITOLA DE 50 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADA EM INSTALACAO PREDIAL DE AGUA FRIA- JOELHO 90 GR DE PVC RIGIDO SOLDAVEL/BUCHA DE LATAO, 25 MM X 1/2" - JOELHO 90 GR DE PVC RIGIDO SOLDAVEL/BUCHA METAL; FABRICACAO CONFORME NBR 5648; C/ DIAMETRO NOMINAL DA PECA X DIAMETRO DA BUCHA DE 25 MM X 1/2"; COM BUCHA ROSQUEAVEL DE LATAO; NA COR AZUL; PARA SER UTILIZADA EM AGUA FRIA- JOELHO 90 GR DE PVC RIGIDO SOLDAVEL - JOELHO 90 GR DE PVC RIGIDO SOLDAVEL; FABRICACAO CONFORME NBR 5648/77; COM BITOLA DE 25 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADA EM INSTALACAO PREDIAL DE AGUA FRIA- FITA TEFLON

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P/ROSCAS,COMP.50M,LARG.18MM,P/INST.HIDRAULICA - FITA TEFLON PARA ROSCAS; (POLITETRAFLUORETILENO); COMPRIMENTO DE 50M; COM LARGURA DE 18MM; P/SER UTILIZADA EM INSTALACOES PREDIAIS HIDRAULICAS- CHUVEIRO ELETRICO DE TERMOPLASTICO, TIPO DUCHA, 220 V, 5400 W, BRANCO - CHUVEIRO ELETRICO; DE TERMOPLASTICO, TIPO DUCHA; NA VOLTAGEM 220 V; COM CONTROLE DE 3 TEMPERATURAS; E POTENCIA DE 5400 W; CONTENDO MANGUEIRA E CHUVEIRINHO; NA COR BRANCA; COM ROSCA 1/2" - - Material para uso na manutenção das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. -FORNECEDOR: R.E. ROBIS-ME

628/2010 30227/0 15193 - J.P. PITARELLO & CIA LTDA ME PR-G 27/2010 3.003,90- TIJOLO DE BARRO,MED.(10X20)CM,TIPO CONVENCIONAL - TIJOLO; DE BARRO; MEDINDO (10X20)CM; DO TIPO CONVENCIONAL- TELA DE PROTECAO EM ARAME GALVANIZADO, MALHA 1,51 X 1,51, FIO 0,3 MM - TELA DE PROTECAO; EM ARAME GALVANIZADO; MALHA 14 (1,51 X 1,51 MM); EM FIO DE 0,30 MM, COM LARGURA DE 1,00 M; PARA PROTECAO CONTRA A ENTRADA DE INSETOS- LONAS; EM LONA PLASTICA; ROLO DE 6 X 100 M, NA COR PRETA. - LONAS; EM LONA PLASTICA; ROLO DE 6 X 100 M, NA COR PRETA.- LONA PLASTICA,MEDINDO (4M LARG. X 100M COMP.),DE 200 MICROS,COR PRETA - LONA; PLASTICA; MEDINDO 4M DE LARGURA X 100M DE COMPRIMENTO, COM ESPESSURA DE 200 MICRONS; NA COR PRETA- AREIA MEDIA - MEDIA; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE MAT. NOCIVO IGUAL A 1,5%; C/LIMITE DE PORCENTAGEM DE MAT. CARBONOSOS IGUAL A 1%; C/LIMITE DE % DE MAT. PULVERULENTOS IGUAL A 5%; A AREIA SERA FORNECIDA C/NOME DO PRODUTOR,VOL.AP., AGUA DOCE- AREIA GROSSA NATURAL -AREIA GROSSA; COMPOSTO DE AREIA NATURAL; C/ % EM PESO NAS PENEIRAS 6,3 MM (0 A 7%), 1,2MM(30 A 70%), 0,15MM(90 A 100%),; COM MODULO DE FINURA DE 1,99; COM LIMITE DE % DE TORROES DE ARGILA IGUAL A 1,5%; COM LIMITE DE MATERIAL CARBONATICO IGUAL A 0,5% (CONCRETO APAR.) E 1% (DEMAIS CONCRETOS); C/LIMITE DE MAT.PULV. EM CONC.SUBMETIDO A DESGASTE SUPERFICIAL DE 3% E DEMAIS CONC

671/2010 30665/0 41 - ELETRICIDADE SN LTDA ME PR-G 5/2010 18.777,54- CABO ELETRICO; DE COBRE; ESPESSURA DE 4MM2, NA COR VERDE - CABO ELéTRICO; DE COBRE; ESPESSURA DE 4MM2; ISOLAMENTO TERMOPLáSTICO ANTI-CHAMA; TENSãO DE ISOLAMENTO ATé 750 V; TIPO FLEXíVEL; NA COR VERDE.- CABO ELETRICO COBRE, 10MM2, ANTI-CHAMA, 450/750V, FLEXIVEL, PRETA. - CABO ELETRICO; DE COBRE; SECAO 10,0 MM2; TERMOPLASTICA ANTI-CHAMA; DE 450/750 V; TIPO FLEXIVEL; COR PRETA; COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO E EM ROLO DE 500 METROS - - Aquisição de material para instalação de Postes nas Unidades Escolares -

01.09.02.12.361.0019.2002.3.3.90.00.01.92.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

564/2010 26868/0 9711 - DPT AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA IS-C 0/0 873,04- SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA (NACIONAL) - SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA (NACIONAL) - - Passagens aéreas de ida (06/10) e volta (07/10) para Fortaleza em nome de Rita de Cássia Trasferetti que participará do Seminário "Um estudante, um computador". - "A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONTRATO OU CONVÊNIO" - Orçamento anexo.

01.09.02.12.361.0019.2002.3.3.90.00.01.92.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

6/2010 4709/0 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA CP-C 12/2007 20.106,66- Prorrogração de Prazo - - - As partes contratantes, concordam em prorrogar a vigência do referido contrato por mais 12 (doze) meses. -

597/2010 29890/0 2542 - AUTO JO DIESEL LTDA ME IS-C 0/0 350,00- SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULO - TROCA DE CORREIA DENTADA E BOMBA DE AGUA -SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULO OFICIAL - TROCA DE CORREIA DENTADA E BOMBA DE AGUA - - Manutenção de veículo oficial Fiat Ducato placa: DBS 7861. - "A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio" - Fonte de pesquisa: Orçamentos anexos.

678/2010 31427/0 525 - CAROTTI ELETRICIDADE INDUSTRIAL LTDA IS-C 0/0 770,00- SERVICO DE DESMONTAGEM/MONTAGEM EM EQUIPAMENTO DE MOTOBOMBA - SERVICO DE DESMONTAGEM/MONTAGEM EM EQUIPAMENTO DE MOTOBOMBA- SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE MOTOBOMBA - LIMPEZA - SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE MOTOBOMBA - LIMPEZA EM ROTOR- SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE MOTOBOMBA - REJUVENESCIMENTO - SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE MOTOBOMBA - REJUVENESCIMENTO COM APLICACAO DE VERNIZ ISOL. - - Para manutenção de 03 motobombas do Bosque do Saber, modelos: WEG:RPM 3370,HP: 1/4, tipo: W48J; WEG: RPM 3400, HP: 1,5, tipo:D56J; WEG: RPM 3480, HP: 0,50, tipo: E56X160. - "A presente despesa não está vinculada a contrato

01.09.02.12.361.0019.2002.4.4.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.09.02.12.361.0019.2002.4.4.90.00.01 - TESOURO01.09.02.12.361.0019.2002.4.4.90.00.01.94 - FICHA01.09.02.12.361.0019.2002.4.4.90.00.01.94.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

242, 374/2010 22518/0 16637 - FENIX MAD´ACO IND.DE MOV.DE MADE PR-G 37/2010 59.255,66

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 22/11/2010 08:05Transparência de Gestão Fiscal Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

- ARMARIO DE ACO, MEDINDO (1980 X 1200 X 450)MM, COR CINZA, COM 02 PORTAS DE ABRIR -ARMARIO DE ACO; MEDINDO (1980 X 1200 X 450)MM - (A X L X P); CONTENDO: 02 PORTAS DE ABRIR,COM 03 DOBRADICAS DE 75MM CADA; 04 PRATELEIRAS REGULAVEIS E MACANETA COM FECHADURA EMBUTIDA; AS CHAPAS DE ACO DEVERAO TER ESPESSURA; MINIMA DE 0,64MM (CHAPA 24); AS FOLHAS DE ACO RECEBERAO TRATAMENTO ANTIFERRUGEM; E APOS PIN-ARMARIO VESTIARIO EM ACO,MEDINDO(1950X1228X420)MM,16 VAOS SOBREPOSTOS - ARMARIO VESTIARIO; EM ACO; MEDINDO (1950 X 1228 X 420)MM = (AXLXP); COM 16 VAOS SOBREPOSTOS 4 A 4; COM UMA PORTA POR COMPARTIMENTO; VENEZIANA PARA VENTILACAO; CABIDEIRO; AS CHAPAS DE ACO DEVERAO TER ESPESSURA MINIMA DE 0,64 MM (CHAPA N.24); PARA O CORPO; COM PINTURA ELETROSTATICA; NA COR CINZA CLARO; COM PRAZO DE GARANTIA D

569/2010 29896/0 18171 - CARRINHOS BRASIL IND.COM.SERVS. IS-C 0/0 2.593,65- CARRO DE TRANSPORTE, COM CESTA ARAMADA(MALHA 50X100MM), P/ TRANSPORTE DE GARRAFAS CAFE/CHA, MED. 80X50X100CM - CARRO DE TRANSPORTE; PARA USO NO TRANSPORTE DE GARRAFAS DE CAFE/CHA; CESTA ARAMADA MALHA(50X100MM); COM ALCA PARA EMPURRAR; PRATELEIRA INFERIOR EM CHAPA LISA; LINHA SUPERMERCADO; NO FORMATO RETANGULAR; MEDINDO: 80X50X100CM(CXLXA); ESTRUTURA TUBULAR QUADRADA; CONTENDO 04 RODAS EM BORRAC- CARRO DE TRANSPORTE,SUPERMERCADO,88X54X97CM,4 RODAS PP 4 POL.,200KGS - CARRO DE TRANSPORTE; CONFECCIONADA EM ESTRUTURA ARAMADA E TUBULAR - COM ACABAMENTO ZINCADO - POSSUI MANGUEIRA FLEXIVEL EM; TODA BORDA SUPERIOR - TIPO SUPERMERCADO; NO FORMATO RETANGULAR; MEDINDO: 88 X 54 X 97 CM - APROXIMADAMENTE; CONTENDO RODAS EM POLIPROPILENO DE 4¨ - SENDO : 02 GIRATORIAS E 02 PRESAS A UM EIXO; NA QTDE DE- CARRO DE TRANSPORTE TIPO ARMAZEM, 128CM X 53CM X 25CM (AXLXC); 02 RODAS, CAPAC. 300KG - CARRO ARMAZEM CONFECCIONADO EM ESTRUTURA TUBULAR DE FERRO GALVANIZADO E BARRA CHATA; FORMATO ABERTO EM "L" MEDINDO APROXIMADAMENTE: 128CM ALTURA X 53 CM LARGURA X 25 CM COMPRIMENTO DA BASE; C/ 02 RODAS EM BORRACHA MACICA DE 9" NUCLEO EM CHAPA BI-PARTIDA COM ROLAMENTOS TIPO ROLETE; CAPACIDADE DE CARGA 300 KIL- CARRO DE TRANSPORTE, CARRO DE CHA CROMADO, LINHA HOTELARIA, MED. 762X564X800MM(CXLXA), COM 03 BANDEJAS - CARRO DE TRANSPORTE; CARRO DE CHA CROMADO; LINHA HOTELARIA; CONFECCIONADO EM ESTRUTURA ARAMADA E TUBO QUADRADO, COM 03 BANDEJAS REGULAVEIS; COM VARANDAS(ABAS) DE 30MM(ALT.) AO SEU REDOR, PARA EVITAR A QUEDA DE UTENSILIOS DURANTE O TRANSPORTE; POSSUI DUAS ALCAS NO FORMATO DE U INVERTIDO PARA

683/2010 31425/0 422 - S UEDA & CIA LTDA ME IS-C 0/0 1.480,00- CAMERA DIGITAL; RESOLUCAO MIN. DE 14.1 MEGAPIXELS; VISOR LDC MIN. DE 2,7" - CAMERA DIGITAL; COR PRETA; RESOLUCAO MINIMA DE 14.1 MEGAPIXELS, SENSOR SUPER HAD CCD 1/2, 3" (7.76MM); COM VISOR LDC MINIMO DE 2,7"; COM ZOOM OPTICO MIN. 4X E DIGITAL MIN. 8X, GRAVACAO DE ARQUIVO EM JPEG; MEMORIA INTERNA: MINIMO 45MB; COM ENTRADA PARA CARTAO DE MEMORIA; COM LENTES DE CRISTAL DE ALTISSIMA QUALIDADE; FORN

01.09.02.12.361.0019.2036 - AQUISICAO DE MATERIAL D IDATICO, PEDAGOGICO E ADMINISTRATIVO01.09.02.12.361.0019.2036.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.09.02.12.361.0019.2036.3.3.90.00.01 - TESOURO01.09.02.12.361.0019.2036.3.3.90.00.01.98 - FICHA01.09.02.12.361.0019.2036.3.3.90.00.01.98.30 - MATERIAL DE CONSUMO

358/2010 30115/0 17549 - MILLIU IND.E COM.DE PRODS.EM E.V.A.L PR-G 50/2010 13.817,82- TATAMI,E.V.A.,REVEST.SILICONIZADO,C/ENCAIXE,(1,00X1,00)MX40MM,AZUL - TATAMI; CONFECCIONADO EM E.V.A SINTETICO; RECOBERTO POR PELICULA DE SILICONE; MEDINDO 1,00M X 1,00M X 40MM(LXCXE); COM ENCAIXE REVESTIDO COM PELICULA SILICONIZADA; NA COR AZUL - - Aquisição de material esportivo, para utilização nas Unidades Educacionais. -

381/2010 30125/0 18185 - AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP PR-G 50/2010 50.266,23

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 22/11/2010 08:05Transparência de Gestão Fiscal Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

- BOLA ANTI-STRESS, CONFECCIONADA EM ESPUMA FLEXIVEL, POLIURETANO(PU), DIAM. 5,5CM, TAMPOGRAFIA BOLA DE BASQUET - BOLA; MASSAGEADORA; ANTI-STRESS; MEDINDO APROX. 5,5 CM DIAMETRO; CONFECCIONADA EM ESPUMA FLEXIVEL DE POLIURETANO(PU) ATOXICO; COM ESTAMPOGRAFIA DE BOLA DE BASQUETE; PARA ESTIMULACAO, PRENSAO PALMAR, EMBALADO DE FORMA ADEQUADA- BOLA ANTI-STRESS, CONFECCIONADA EM ESPUMA FLEXIVEL, POLIURETANO(PU), DIAM. 5,5CM, TAMPOGRAFIA DE FUTEBOL - BOLA; MASSAGEADORA; ANTI-STRESS; MEDINDO APROX. 5,5 CM DIAMETRO; CONFECCIONADA EM ESPUMA FLEXIVEL DE POLIURETANO(PU) ATOXICO; COM ESTAMPOGRAFIA DE BOLA DE FUTEBOL; PARA ESTIMULACAO, PRENSAO PALMAR, EMBALADO DE FORMA ADEQUADA- BOLA DE BASQUETE MIRIM,BORRACHA,72-74CM,450-500G,VULCANIZADA - BOLA DE BASQUETE; OFICIAL MIRIM; DE MICROFIBRA; CIRCUNFERENCIA DE 72-74CM; PESANDO 450-500G; ACABAMENTO INTERNO CAMARA AIRBILITY,MIOLO REMOVIVEL; ACABAMENTO EXTERNO MATRIZADA; DE ACORDO COM A FEDERACAO BRASILEIRA- BOLA DE BASQUETE OFICIAL,MICROFIBRA,75-78CM,600-650G,MATRIZADA,LARANJA - BOLA DE BASQUETE; OFICIAL; DE MICROFIBRA; CIRCUNFERENCIA DE 75-78CM; PESANDO 600-650G; COM MIOLO REMOVIVEL,CAMARA DE BUTIL,CAMARA AIRBILITY; ACABAMENTO EXTERNO MATRIZADA; NA COR LARANJA; DE ACORDO COM A FEDERACAO BRASILEIRA- BOLA DE FUTEBOL DE SALAO OFICIAL EM PU; DE 50 A 53 CM 250 A 280 GRAMAS. - BOLAS DE FUTEBOL OFICIAL COMFECCIONADA EM PV CIRCUMFERENCIA DE 50 A 53 CM;PESANDO 250 A 280 GRAMAS ;ACABAMENTO INTERNO CAMARA ARBRILITY;MIOLO REMOVIVEL E LUBRIFICADO; ACABAMRNTO EXTERNO COM 32 GOMOS TERMOFUNDIDOS TOTALMENTE IMPERMEAVEL; OFICILIZADA PELA FEDERACAO PAULISTA OU CONFEDERACAO BRASILEIRO.- BOLA DE INICIACAO, N° 03, DE BORRACHA, ANTI-DERRAPANTE, CIRC. 18 A 19CM, PESO 50 A 55GRS, MATRIZADA - BOLA DE INICIACAO; NUMERO 03; DE BORRACHA; ANTI-DERRAPANTE; CIRCUNFERENCIA 18 A 19 CM; PESANDO 50 A 55GRS; DIAMETRO 57 A 60MM; INFLAVEL, ACABAMENTO EXTERNO MATRIZADO SEM COSTURA- BOLA DE INICIACAO, N° 05, DE BORRACHA, ANTI-DERRAPANTE, CIRC. 24-26CM, PESO 105-115G, MATRIZADA - BOLA DE INICIACAO; NUMERO 05; DE BORRACHA; ANTI-DERRAPANTE; CIRCUNFERENCIA 24 A 26 CM; PESANDO 105 A 115 GRS; DIAMETRO 78 A 80 MM; INFLAVEL, ACABAMENTO EXTERNO MATRIZADO SEM COSTURA- BOLA DE INICIACAO, N° 06, DE BORRACHA, ANTI-DERRAPANTE, CIRC. 32 A 34 CM, PESO 125 A 145GRS, MATRIZADA - BOLA DE INICIACAO; NUMERO 06; DE BORRACHA; ANTI-DERRAPANTE; CIRCUNFERENCIA 32 A 34 CM; PESANDO 125 A 145 GRS; DIAMETRO 104 A 106MM; INFLAVEL, ACABAMENTO EXTERNO MATRIZADO SEM COSTURA- BOLA DE INICIACAO,N.08,CIRC 40-42CM,PESO 110-120G,MIOLO REMOVIVEL - BOLA DE INICIACAO; NUMERO 08; DE BORRACHA; CIRCUNFERENCIA DE 40-42 CM; PESANDO 110-120G; MIOLO REMOVIVEL; ACABAMENTO EXTERNO VULCANIZADO SEM COSTURA; CAMARA ARBILITY- BOLA DE MEDICINEBOL, BORRACHA, PESO 3KG, VULCANIZADA -BOLA DE MEDICINEBOL, DE BORRACHA E LATEX, PESANDO 3KG, ACABAMENTO INTERNO LASTRO DE BORRACHA MACICA, CALIBRAVEL, ACABAMENTO EXTERNO VULCANIZADA, SEM COSTURA (MATRIZADA)- BOLA DE MEDICINEBOL,BORRACHA,PESO 1KG,VULCANIZADA - BOLA DE MEDICINEBOL; DE BORRACHA E LATEX; PESANDO 1K; ACABAMENTO INTERNO ACABAMENTO INTERNO LASTRO DE BORRACHA MACICA,CALIBRAVEL; ACABAMENTO EXTERNO VULCANIZADA,SEM COSTURA(MATRIZADA)- BOLA DE MEDICINEBOL,BORRACHA,PESO 2KG,VULCANIZADA - BOLA DE MEDICINEBOL; DE BORRACHA E LATEX; PESANDO 2 KG; ACABAMENTO INTERNO LASTRO DE BORRACHA MACICA,CALIBRAVEL; ACABAMENTO EXTERNO VULCANIZADA, SEM COSTURA (MATRIZADA)- BOLA DE PING PONG; DE PLASTICO PP; NA COR AMARELA - BOLA DE PING PONG; EMBALADA EM PACOTE PLASTICO COM 6 BOLAS; COR AMARELA; EM PLASTICO PP; DIAMETERO APROXIMADO DE 4 CM; DEVERA ATENDER AS NORMAS DA CONFEDERACAO DE TENIS DE MESA. PACOTE PLASTICO COM 6 BOLAS.- BOLA DE TENIS OFICIAL; DE BORRACHA; REVESTIDA COM FELTRO AMARELO - BOLA DE TENIS; DE BORRACHA; REVESTIDA COM FELTRO AMARELO; ACABAMENTO VULCANIZADA; EMBALADA EM TUBO PLASTICO COM 3 UNIDADES; NA COR AMARELA; DEVERA ATENDER AS NORMAS DA CONFEDERACO BRASILEIRA DE TENIS- BOLA DE VOLEI PRAIA; OFICIAL; CIRC. 65-67CM; PESO 260-280GR. - BOLA DE VOLEI DE PRAIA; OFICIAL; ACABAMENTO EM PVC; COSTURADA; MIOLO REMOVIVEL E LUBRIFICADO; CAMARA AIRBILITY; CIRCUNFERENCIA APROX. DE 65-67 CM; PESO APROX. 260-280GR; DE ACORDO COM AS REGRAS OFICIAIS DA MODALIDADE.- BOLA DE VOLEIBOL MIRIM OF,PU,60-63CM,240-270G,AIRBILITY,MATRIZADA - BOLA DE VOLEIBOL; MIRIM OFICIAL; EM POLIURETANO(PU); CIRCUNFERENCIA DE 60-63CM; PESANDO 240-270G; ACABAMENTO INTERNO CAMARA AIRBILITY,MIOLO REMOVIVEL; ACABAMENTO EXTERNO MATRIZADA; DE ACORDO COM A CONFEDERACAO/FEDERACAO BRASILEIRA DE VOLEIBOL-BOLA DE VOLEIBOL,MICROFIBRA,CIRC 65/67CM,260 A 280GR,S/COSTURA - BOLA DE VOLEIBOL; OFICIAL; EM MICROFIBRA (PU); CIRCUNFERENCIA DE 65 A 67 CM.; PESANDO 260 A 280 GR.; MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO,CAMARAAIRBILITY; ACABAMENTO EXTERNO SEM COSTURA E MATRIZADA, COM 18 GOMOS; BRANCA, AZUL E AMARELA; DE ACORDO COM A

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CONFEDERACAO BRASILEIRA DE VOLEIBOL- BOLA, CONFECCIONADA EM VINIL, DIAMETRO 50CM, MARMORIZADA COLORIDA - BOLA; CONFECCIONADA EM VINIL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 50CM (DIAMETRO), COM SUPERFICIE LISA E BRILHANTE, COR MARMORIZADA COLORIDA - - Aquisição de material esportivo, para utilização nas Unidades Educacionais. -

358, 382/2010 30130/0 18185 - AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP PR-G 50/2010 84.075,08- BASTAO DE REVEZAMENTO EM PLASTICO, CORES DIVERSAS - BASTAO DE REVEZAMENTO; DE PLASTICO; DE SECAO CIRCULAR; COM COMPRIMENTO DE 28 A 30 CM; COM CIRCUNFERENCIA DE 12 A 13 CM; PESANDO 50 GR; CORES DIVERSAS SEGUINDO REGRA DA IAAF. PACOTE C/ 08 UNIDADES- BOLA DE EQUILIBRIO; EM FIBRA DE VIDRO,COR VERDE; DIAM.DE 65 CM - BOLA DE EQUILIBRIO; CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO RUSTICA, NA COR VERDE; COM DIAMETRO DE 65 CM; COM PESO 9 KG; DEVENDO ESTAR DE ACORDO COM CERTIFICACAO INMETRO- BOLA PARA MALABARES; 66 MM;VINIL; FLUORESCENTE - BOLA PARA MALABARES; COM DIAMETRO DE 66 MM;CONFECCIONADA EM VINIL ATOXICO; PESANDO 145G; TEXTURA LISA; FLUORESCENTE; ACOMPANHA PINO INJETADO EM POLIETILENO- BOLA PARA MALABARES; TIPO PALCO; DIAMETRO DE 78MM - BOLA PARA MALABARES; TIPO PALCO; MEDINDO 78MM DE DIAMETRO;NA COR AMARELA BRILHANTE; GARANTIA MINIMA DE 30 DIAS CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO-BOLA REBOTE PARA MALABARES; DIAM. DE 65MM - BOLA REBOTE PARA MALABARES; DIAMETRO DE 65MM; PESANDO 150G; PARA PRATICA DE MALABARES; CONFECCIONADA EM BORRACHA- BRINQUEDOS EDUCATIVOS E RECREATIVOS; TABELA DE BASQUETE, EM MDF -BRINQUEDOS EDUCATIVOS E RECREATIVOS; TABELA DE BASQUETE, EM MDF COM ESPESSURA DE 12MM, MEDINDO (60X44X90)CM, ARO 36CM REFORCADO, A PARTIR DE 6 ANOS, EMBALAGEM APROPRIADA,COM ESPECIFICACOES DO PRODUTO, COM SELO DE GARANTIA DO INMETRO-CABO ELASTICO MULTI-USO PARA SALTOS ACROBATICOS; 12MM - CABO ELASTICO MULTI-USO; 12MM; USADO NA APRENDIZAGEM DE SALTOS ACROBATICOS, BUNGEE TRAMPOLIM E ATIVIDADES COM CAMA ELASTICA; ELASTICIDADE 130%; CAPA 100% POLIPROPILENO; ALMA 100% LATEX; CARGA DE RUPTURA 150 KG LINEAR; CARGA DE TRABALHO 15 KG- CIGAR BOX PARA TRUQUES DE MALABARISMO - CIGAR BOX PARA TRUQUES DE MALABARISMO; COM PESO APROXIMADO DE 228 G; COM ALMA RESISTENTE; MEDIDA DE 18,5 X 13,5 X 5,5 CM; COM ACABAMENTO DE CAMURCA PRETO OU VERMELHO; HOLOGRAFICA VERMELHO- CINTA DE POLIESTER PARA ELEVACAO E AMARRACAO DE CARGAS - CINTA DE POLIESTER PARA ELEVACAO E AMARRACAO DE CARGAS,; COM 60 SB; COM CARGAS DE TRABALHO VERTICAL DE 1250 KG; BASKET DE 2500 KG E CHOCKER DE 1000 KG; COR BRANCA; TAMANHO DE 6 METROS; ACONDICIONADA DE FORMA ADEQUADA PARA GARANTIR SEU RECEBIMENTO EM PERFEITO ESTADO- CINTURAO ACROBATICO DE NYLON E ESPUMA MACIA PARA PROTECAO EM NUMEROS AEREOS - CINTURAO ACROBATICO PARA PROTECAO EM NUMEROS AEREOS; CONFECCIONADO EM NYLON E ESPUMA MACIA; TAMANHO UNICO; TIRAS LATERAIS PRESAS POR GANCHOS GIRATORIOS; ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA PARA GARANTIR SEU RECEBIMENTO EM PERFEITO ESTADO- COLCHAO, TIPO INFLAVEL, CASAL, EM PVC PNEUMATICO, MED. 23X152X203CM, NA COR PRETA - COLCHAO; TIPO INFLAVEL DE CASAL; EM PVC PNEUMATICO DE ALTA RESISTENCIA; COM SUPERFICIE FLOCADA; MEDINDO MINIMO 23X152X203CM(AXLXP); PESANDO APROXIMADAMENTE 8KG; NA COR PRETA; VALVULA DE AR DE SEGURANCA E DE ESVAZIAMENTO RAPIDO; ACOMPANHA INFLADOR ELETRICO, NA VOLTAGEM 220V, COM GARANTIA MINIMA DE DE 03 MESES, AC- COLCHONETE ESPUMA/COURVIM,D28,MED.(1,40X0,5,04)CM,AZUL - COLCHONETE; COMPOSTO DE ESPUMA; REVESTIMENTO COURVIM; REVESTIMENTO INTERIOR ESPUMA; COM DENSIDADE 28; MEDINDO (1,40X0,5X0,4)CM; NA COR AZUL; EMBALAGEM APROPRIADA.- COLETE, PARA USO EM TREINAMENTO ESPORTIVO, 100% POLIESTER, MED. 43X85CM(LXA), AMARELO - COLETE; USO INFANTIL; CONFECCIONADO EM TECIDO 100% POLIESTER; COM ACABAMENTO EM DRY FIT; EM TAMANHO UNICO MEDINDO; 85X43CM (AXL); COM ACABAMENTO NA LATERAL COM VIES NA MESMA COR DO ELASTICO; MEDINDO 10X3,0 CM(CXA); NA COR AMARELO, PARA USO EM TREINAMENTO ESPORTIVO -ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA- COLETE, PARA USO EM TREINAMENTO ESPORTIVO, 100% POLIESTER, MED. 43X85CM(LXA), LARANJA - COLETE; USO INFANTIL; CONFECCIONADO EM TECIDO 100% POLIESTER; COM ACABAMENTO EM DRY FIT; EM TAMANHO UNICO MEDINDO; 85X43CM (AXL); COM ACABAMENTO NA LATERAL COM VIES NA MESMA COR DO ELASTICO; MEDINDO 10X3,0 CM(CXA); NA COR LARANJA, PARA USO EM TREINAMENTO ESPORTIVO -ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA- COLETE, PARA USO EM TREINAMENTO ESPORTIVO, 100% POLIESTER, MED. 43X85CM(LXA), PRETO - COLETE; USO INFANTIL; CONFECCIONADO EM TECIDO 100% POLIESTER; COM ACABAMENTO EM DRY FIT; EM TAMANHO UNICO MEDINDO; 85X43CM (AXL); COM ACABAMENTO NA LATERAL COM VIES NA MESMA COR DO ELASTICO; MEDINDO 10X3,0 CM(CXA); NA COR PRETO, PARA USO EM TREINAMENTO ESPORTIVO -ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA- COLETE, PARA USO EM TREINAMENTO ESPORTIVO, 100% POLIESTER, MED. 43X85CM(LXA), ROSA - COLETE; USO INFANTIL; CONFECCIONADO EM TECIDO 100% POLIESTER; COM ACABAMENTO EM DRY FIT; EM TAMANHO UNICO MEDINDO; 85X43CM (AXL); COM ACABAMENTO NA LATERAL COM VIES NA MESMA COR DO ELASTICO; MEDINDO 10X3,0 CM(CXA); NA COR ROSA, PARA USO EM TREINAMENTO ESPORTIVO -ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA- COLETE, PARA USO EM TREINAMENTO ESPORTIVO, 100% POLIESTER, MED. 43X85CM(LXA), VERDE ESCURO - COLETE; USO INFANTIL; CONFECCIONADO EM TECIDO 100% POLIESTER; COM ACABAMENTO EM DRY FIT; EM TAMANHO UNICO MEDINDO; 85X43CM (AXL); COM ACABAMENTO NA LATERAL COM VIES NA MESMA COR DO ELASTICO; MEDINDO 10X3,0 CM(CXA); NA COR VERDE ESCURO, PARA USO EM TREINAMENTO ESPORTIVO - ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA- COLETE, PARA USO EM TREINAMENTO ESPORTIVO, 100% POLIESTER, MED. 43X85CM(LXA), VERMELHO - COLETE; USO INFANTIL; CONFECCIONADO EM TECIDO 100% POLIESTER; COM ACABAMENTO EM DRY FIT; EM

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TAMANHO UNICO MEDINDO; 85X43CM (AXL); COM ACABAMENTO NA LATERAL COM VIES NA MESMA COR DO ELASTICO; MEDINDO 10X3,0 CM(CXA); NA COR VERMELHO, PARA USO EM TREINAMENTO ESPORTIVO - ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA- COLETE, PARA USO ESPORTIVO, CONFECCIONADO EM 100% POLIESTER, MED. 43X85CM(LXA) , AZUL - COLETE, INFANTIL; CONFECCIONADO EM TECIDO 100%POLIESTER; COM ACABAMENTO EM DRY FIT; EM TAMANHO UNICO MEDINDO; 43CM DE LARGURA 85CM DE ALTURA; COM ACABAMENTO NA LATERAL COM VIES NA MESMA COR DO ELASTICO; MEDINDO 10X3,0 CM(CXA); NA COR AZUL, PARA USO EM TREINAMENTO ESPORTIVO - ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA- CONE PARA TREINAMENTO; 23CM; LARANJA/BRANCO - CONE PARA TREINAMENTO; CONFECCIONADO EM PVC FLEXIVEL; COR LARANJA/BRANCO; BASE QUADRADA; MEDINDO APROX. 23 CM DE ALTURA.- CONE PARA TREINAMENTO; 57CM; LARANJA/BRANCO - CONE PARA TREINAMENTO; CONFECCIONADO EM PVC FLEXIVEL; COR LARANJA/BRANCO; BASE QUADRADA; MEDINDO APROX. 57 CM DE ALTURA.- CORDA DE FIBRA, CAPA E ALMA 100% POLIESTER (PET), BITOLA 12MM, BRANCA - CORDA DE FIBRA; CAPA E ALMA 100% POLIESTER (PET), NA COR BRANCA, BITOLA DE 12 MM, CARGA DE RUPTURA DE 986 KGF/M, TIPO TRANCADA- CORDA DE FIBRA; CAPA E ALMA 100% POLIAMIDA, 12 MM, NA COR BRANCA - CORDA DE FIBRA; CAPA E ALMA 100% POLIAMIDA; NA COR BRANCA; BITOLA DE 12 MM; CARGA DE RUPTURA DE 1062 KGF/M, TIPO TRANCADA- CORDA DE FIBRA; POLIPROPILENO; 3/8" (10MM); TRANCADA; PRETA - CORDA DE FIBRA; CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO; DIAMETRO DE 3/8" (10MM); COM CARGA DE RUPTURA MINIMA DE 1360 KGF; TIPO TRANCADA; COR PRETA.- CORDA NAUTICA; 44 MM; POLIPROPILENO; BRANCA; 4 PERNAS - CORDA NAUTICA DE POLIPROPILENO TORCIDO; DE 4 PERNAS MARINHEIRO; 44 MM; COR BRANCA; CARGA DE RUPTURA 14.900 KGF- CORDA PARA USO ESPORTIVO DE SISAL, COM 1,80 METRO, COM

01.09.04 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INFANTIL01.09.04.12.000 - Educação01.09.04.12.365 - Educação Infantil01.09.04.12.365.0017 - MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL COM MELHORIA DE QUALIDADE01.09.04.12.365.0017.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.09.04.12.365.0017.2002.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.09.04.12.365.0017.2002.3.3.90.00.01 - TESOURO01.09.04.12.365.0017.2002.3.3.90.00.01.112 - FICHA01.09.04.12.365.0017.2002.3.3.90.00.01.112.30 - MATERIAL DE CONSUMO

579/2010 26941/0 15178 - COGYAGRO COMERCIAL LTDA - EPP PR-G 41/2010 405,00- COMPOSTO ORGANICO,COMPOSTO POR CAMA DE FRANGO,FARELO DE SOJA - COMPOSTO ORGANICO; COMPOSTO DE CAMA DE FRANGO,FARELO DE SOJA E RESIDUOS ORGANICOS AGROINDUSTRIAIS DE ORIGEM CONTROLADA; PRODUZIDO COM MATERIAIS ORGANICOS HUMIFICADOS QUECONCENTRA MACROS E MICROS NUTRIENTES; ESSENCIAIS A VIDA VEGETAL; UTILIZADO PARA ADUBACAO DE CANTEIROS E JARDINS MUNICIPAIS, ACONDIOCIONADOS EM EMBALAGENS DE 20 KGS -

606/2010 27776/0 16869 - SIMONI VANTINI SANTANA EPP. PR-G 61/2009 312,60- SUPORTE PARA VARAO SIMPLES; EM MADEIRA, NA COR MOGNO - SUPORTE SIMPLES, PADRAO ABERTO, EM MADEIRA, NA COR MOGNO, PARA VARAO DE 29MM DE DIAMETRO-PONTEIRA PARA CORTINA; EM MADEIRA, NA COR MOGNO - PONTEIRA PARA CORTINA; EM MADEIRA, NA COR MOGNO, PARA VARAO DE 29MM DE DIâMETRO - - MATERIAL UTILIZADO NA INSTALAÇÃO DE CORTINAS PARA UNIDADE ESCOLAR. - FORNECEDOR: SIMONI VANTINI SANTANA EPP

621/2010 30171/0 3895 - KING LIMP COM PRODS DE LIMPEZA LTDA PR-G 10/2009 85.938,00- VASSOURA CAIPIRA,CEPA DE PALHA,CERDAS DE PALHA,5 FIOS,AMARRACAO ARAME - TIPO CAIPIRA; COM CEPA DE PALHA; COM CERDAS DE PALHA; TIPO 5 FIOS E AMARRACAO COM ARAME; CABO DE MADEIRA MEDINDO 120CM; EMBALADO EM EMBALAGEM APROPRIADA-SAPONACEO CREMOSO,LIMAO,PESANDO 300ML - SAPONACEO CREMOSO; PRINCIPIO ATIVO LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SODIO BIODEGRADAVEL; COMPOSICAO BASICA TENSOATIVOS ANIONICO E NAO IONICO,ESPESSANTE, ALCALINIZANTES; COMPOSICAO BASICA PRESERVANTES,FRAGRANCIA,PIGMENTOS(EXCETO P/ VERSAOORIGINAL) E VEICULOS; PIGEMENTOS E OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS PERMITIDAS; COMPOSICAO AROMATICA LIMAO; ACONDICIONADO EM- SACO DE LIXO P/USO DOMESTICO,POLIET.CAP.200L,MED(90X105X0.005)CM,PRET. - SACO DE LIXO P/USO DOMESTICO,DE POLIETILENO; COM CAPACIDADE DE 200 LITROS,PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES; MEDINDO APROXIMADAMENTE(90LARGURAX105ALTURAX0,005ESPESSURA)CM; NA COR PRETA; SUPORTANDO ; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NBR 9191- SACO DE LIXO P/USO DOMESTICO,MED.APROX.67X80CM,SUPORTANDO 10 KG,PRETA. - SACO DE LIXO P/USO DOMESTICO,DE POLIETILENO; COM CAPACIDADE DE 50 LTS; MEDINDO APROXIMADAMENTE (67CMX80CM),ESPESSURA 10 MICRAS; NA COR PRETA; SUPORTANDO 10KGS,PACOTE COM 100 UNIDADES E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NBR 9191- SACO DE LIXO P/USO DOMESTICO,CAPACIDADE 100 L,SUPORTANDO ATE 30 QUILOS -SACO DE LIXO P/USO DOMESTICO,DE POLIETILENO; COM CAPACIDADE DE 100 LITROS; MEDINDO APROXIMADAMENTE 75 LARGURA,ALTURA MINIMA 105CM; NA COR PRETA; PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES, SUPORTANDO 30 QUILOS; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NBR 9191- SABONETE TABLETE,GLICERINA(PH 5,5 A 8,5)HIGIENE CORPORAL,90GR - SABONETE TABLETE, EMBALADO EM PAPEL DE BOA QUALIDADE COM PROTETOR INTERNO; A BASE DE SODIO,AGUA,CLORETOS,OLEOS,GLICERINA,SULFFONATOS,AROMAS E SUAVES,(PH ENTRE 5,5

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A 8,5); PARA HIG.CORPORAL; PESO 90GR CADA; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA; AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA- PRENDEDOR DE ROUPA EM MADEIRA,MEDINDO 5CM - PRENDEDOR DE ROUPA EM MADEIRA; NO FORMATO RETANGULAR; MEDINDO 5CM; ACONDICIONADO EM PACOTE PLASTICO, CONTENDO 12 UNIDADES.- PEDRA SANITARIA,REDONDA,C/SUPORTE,FLORAL,AZUL - PEDRA SANITARIA,TIPO ARREDONDADA,COM SUPORTE; FRAGANCIA FLORAL,NA COR AZUL; EM CONSISTENCIA SOLIDA; COMPOSTO DE 98,99% DE PARADICOROBENZENO; PACOTE COM 10 UNIDADES,PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA; AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA- PANO DE LIMPEZA,100%ALGODAO,SACO ALVEJADO,(90X70)CM,S/ACAB.,BRANCO. - PANO DE LIMPEZA,COMPOSTO DE 100% ALGODAO; MEDINDO (90X70)CM, NO TIPO ALVEJADO; COM VARIACAO DE 10% DE OSCILACAO NAS MEDIDAS; SEM ACABAMENTO; NA COR BRANCA; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO.- PANO COPA COZINHA,100%ALGODÃO,(45X70)CM,C/BAINHA,ESTAMPADO. - PANO DE COPA E COZINHA; COMPOSTO DE 100% ALGODÃO; MEDINDO APROXIMADAMENTE (45X70)CM; COM NO MINIMO 300GR/M²; FELPUDO; COM BAINHA; ESTAMPADO; EMBALAGEM APROPRIADA, COM ETIQUE DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO.- LUVA PARA LIMPEZA LATEX,NBR-13393,MED.FOR.REFOR.ANTIDER - BORRACHA DE LATEX NATURAL,NORMA NBR 13393; TAMANHO MEDIO; COM REVESTIMENTO INTERNO,REFORCADA,COM SUPERFICIE EXTERNA ANTIDERRAPANTE- LUVA PARA LIMPEZA LATEX,NBR-13393,MED.FOR.ANTIDER. - BORRACHA DE LATEX NATURAL,NORMA NBR-13393; TAMANHO MEDIO; COM REVESTIMENTO INTERNO,COM SUPERFICIE EXTERNA ANTIDERRAPANTE- LUVA PARA LIMPEZA LATEX,NBR-13393,GRA.FOR.REFOR.ANTIDER - BORRACHA DE LATEX NATURAL,NORMA NBR-13393; TAMANHO GRANDE; COM REVESTIMENTO INTERNO,REFORCADA,COM SUPERFICIEEXTERNA ANTIDERRAPANTE- LIMPA MOVEIS,PERFUMADO,FRASCO DE 500ML - LIMPA MOVEIS, EMULSAO AQUOSA CREMOSA; PERFUMADO; PARA SUPERFICIE EM GERAL (EXCETO PISO); COMPOSTO DE CERA MICROCRISTALINA,OLEO PARAFINICO,SILICONE,ALCA_LIZANTE; ESPESSANTE,TENSOATIVO, FORMALDEIDO; SOLVENTE ALIFATICO,PERFUME E AGUA; EMBALADO EM FRASCO PLASTICO 500ML; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA; AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA- INSETICIDA DOMESTICO,AEROSSOL,SEM CFC,SEM QUEROSENE,FRASCO 300ML - INSETICIDA DOMESTICO,AEROSSOL; AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA; COMPOSTO DE D-ALETRINA 0,135%; D-TETRAMETRINA 0,10%; PERMETRINA 0,10%; SEM CFC,SEM QUEROSENE,SEM CLOROFUORCABONO; PRINCIPIO ATIVO BIOLALETRINA 0,215%,BIORESMETRINA 0,038%; EMBALADO EM FRASCO METALICO CONTENDO 300ML; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO A- DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO, 285 X 265 X 115 MM, PARA ROLO DE 300 M - DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO; DE CHAPA C/ PINTURA EPOX; MEDINDO 285 X 265 X 115 MM; NA COR BRANCA; NO FORMATO REDONDO PARA ROLOS COM ATE 300 M- DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO , FRACSO COM 500 ML, PRINCIPIO ATIVO LINEAR AQUIL BENZENO. - Principio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6% composição básica tensoativos aniônicos, não iônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, fragancias e outras substancias químicas permitidas valor do ph entre 6,0 e 8,0 solução a 1% p/p, composição aromática neutro, incolor- DETERGENTE EM PO, CAIXA C/ 1 KG; VALIDADE 2 ANOS -DETERGENTE EM PO,PRINCIPIO ATIVO ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO; SILICATO DE SODIO,CARBONATO DE SODIO; TEOR DE ATIVOS MINIMO DE 8,0%,PH=11,5 MAXIMO,SOLUCAO 1% P/P; PIGMENTOS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS; EMBALADO EM CAIXA,CONTENDO 1 KG, VALIDADE 2 ANOS; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA; AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS P- COPO DESCARTAVEL POLIESTIRENO,CAP.50ML,PESO MINIMO P/100UNID. 75GR - COPO DESCARTAVEL POLIESTIRENO; OS COPOS DEVERAO ESTAR EM CONFORMIDADE COM NORMA TECNICA 14.865/2002 ABNT; COM CAPACIDADE MINIMA PARA 50ML; ACONDICIONADO EM MANGAS C/ 100 UNIDADES;PESANDO 75 GRAMAS; AS MANGAS NAO DEVEM ESTAR VIOLADAS E PROTEGIDAS EM CAIXA DE PAPELAO RESISTENTE; DEVERA CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTA- COPO DESCARTAVEL POLIESTIRENO,CAP.200ML,PESO MINIMO P/100UNID. 220GR - COPO DESCARTAVEL POLIESTIRENO; OS COPOS DEVERAO ESTAR EM CONFORMIDADE COM NORMA TECNICA 14.865/2002 ABNT; COM CAPACIDADE MINIMA PARA 200ML; ACONDICIONADO EM MANGAS C/ 220GRAMAS, CONTENDO 100 COPOS; AS MANGAS NAO DEVEM ESTAR VIOLADAS E PROTEGIDAS EM CAIXA DE PAPELAO RESISTENTE; DEVERA CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TO- COPO DESCARTAVEL POLIESTIRENO,CAP.180ML,PESO MINIMO P/100UNID. 198GR - COPO DESCARTAVEL POLIESTIRENO;OS COPOS DEVERAO ESTAR EM CONFORMIDADE COM NORMA TECNICA 14.865/2002 ABNT; COM CAPACIDADE MINIMA PARA 180ML; ACONDICIONADO EM MANGAS C/ 198GRAMAS; AS MANGAS NAO DEVEM ESTAR VIOLADAS E PROTEGIDAS EM CAIXA DE PAPELAO RESISTENTE; DEVERA CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DO COPO,QUANTIDAD- CERA LIQUIDA PARA PISO POLIMERICA,INCOLOR,FRASCO 750ML - CERA LIQUIDA PARA PISO POLIMERICA,PRINCIPIO ATIVO A BASE DE POLIMERICA; COMPOSICAO BASICA AGENTE DE POLIMENTO; FORMADORES DE FILME; COADJUVANTE,ALCALINIZANTE,PLASTIFICANTES,PRESERVANTE,ESSENCIA E ANTIDERRAPANTE; TEOR NAO VOLATEIS MINIMO .; NA COR INCOLOR; ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO,CONTENDO 750ML; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO AT- AMACIANTE FLORAL,EM FRA

641/2010 30446/0 11993 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA - PR-G 86/2009 1.865,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 22/11/2010 08:05Transparência de Gestão Fiscal Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

- LIGACAO FLEXIVEL ACO INOX,MED.40CM,CROMADO,BIT.1/2POL.C/CANOPLA - LIGACAO FLEXIVEL; DE ACO INOX; MEDINDO 40 CM; PARA MICTORIO; CROMADO; UTILIZADA PARA AGUA FRIA; ATENDENDO PRESSOES BAIXAS E ALTAS; COM BITOLA DE 1/2 POL; DEVENDO SER ENTREGUE COM CANOPLA- KIT DE REPARO PARA VALVULA DE DESCARGA HYDRA, DIAMETRO 1 1/2" - KIT DE REPARO PARA VALVULA DE DESCARGA; COM COMPONENETES DE BORRACHA, PLASTICO, LATAO, ACO; PARA ATENDER VALVULA COM BITOLA DE 1 1/2"; DEVENDO SER COMPOSTO DE ANEL DE VEDACAO GAXETAS, ANEIS, GUARNICOES, MOLA, PORCA, COPO, EMB; PARA SER UTILIZADO PARA VALVULA HIDRA REFERENCIA:4585924 - - Materiais para uso na manutenção das Unidade

635/2010 30447/0 11993 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA - PR-G 42/2010 116,70- MASSA PLASTICA, PARA FUNILARIA, MARMORARIA E VEDACAO, EM LATA DE 500 G - MASSA PLASTICA; COMPOSTA DE RESINA DE POLIESTER, COM VIDA UTIL MINIMA DE 4 MESESE, COM CATALIZADOR; PARA FUNILARIA, MARMORARIA E VEDACAO DE CUBAS; EMBALADO EM LATA; COM CAPACIDADE PARA 500 G - - Materiais para uso na manutenção das Unidades Escolares. -FORNECEDOR: INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA - ME

01.09.04.12.365.0017.2002.3.3.90.00.01.112.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P FISICA

459/2010 20148/0 1493 - MARCELO RAMALHO PR-G 47/2009 895,00- SERVICO DE PULVERIZACAO EM VEICULOS OFICIAIS COM OLEO APROPRIADO PARA CHASSIS - SERVICO DE PULVERIZACAO EM VEICULOS OFICIAIS COM OLEO APROPRIADO PARA CHASSIS-SERVICO DE LAVAGEM SIMPLES DE VEICULOS OFICIAIS; TIPO PICK-UP - SERVICO DE LAVAGEM SIMPLES; DE VEICULOS OFICIAIS TIPO PICK-UP; LAVAGEM EXTERNA; LIMPEZA INTERNA DO VEICULO; PRETINHO NOS PNEUS E SILICONE NAS AREAS APROPRIADAS DO VEICULO.-SERVICO DE LAVAGEM SIMPLES DE VEICULOS OFICIAIS TIPO VEICULO DE PASSEIO - LAVAGEM SIMPLES DE VEICULOS OFICIAIS TIPO VEICULO DE PASSEIO ; LAVAGEM EXTERNA LIMPEZA INTERNA DO VEICULO PRETINHO NOS PNEUS E SILICONE NAS AREAS APROPRIADAS DO VEICULO- SERVICO DE LAVAGEM SIMPLES DE VEICULOS OFICIAIS TIPO KOMBI - LAVAGEM SIMPLES DE VEICULOS OFICIAIS TIPO KOMBI ; LAVAGEM EXTERNA LIMPEZA INTERNA DO VEICULO PRETINHO NOS PNEUS E SILICONE NAS AREAS APROPRIADAS DO VEICULO- SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA COM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS OFICIAIS TIPO KOMBI - LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS OFICIAIS TIPO KOMBI ; LAVAGEM DE MOTOR E CHASSIS LAVAGEM EXTERNA LIMPEZA INTERNA DO VEICULO COM LUBRIFICACAO PRETINHO NOS PNEUS E SILICONE NAS AREAS APROPRIADAS DO VEICULO- SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA COM CHASSIS DE VEICULOS OFICIAIS TIPO PICK-UP - LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS OFICIAIS TIPO PICK-UP ; LAVAGEM DE MOTOR E CHASSIS LAVAGEM EXTERNA LIMPEZA INTERNA DOVEICULO PRETINHO NOS PNEUS E SILICONE NAS AREAS APROPRIADAS DO VEICULO- SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA COM CHASSI DE VEICULOS OFICIAIS TIPO VEICULO DE PASSEIO -LAVAGEM COMPLETA COM CHASSI DE VEICULOS OFICIAIS TIPO VAICULO DE PASSEIO, LAVAGEM DE CHASSI, LAVAGEM EXTERNA, LIMPEZA INTERNA DO VEICULO, PRETINHO NOS PNEUS E SILICONE NAS AREAS APROPRIADAS DO VEICULO - - Lavagem dos veículos oficiais de uso da Secretaria Municipal de Educação. - FORNECEDOR: MARCELO RAMALHO

01.09.04.12.365.0017.2002.3.3.90.00.01.112.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

6/2010 4710/0 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA CP-C 12/2007 632,76- Prorrogração de Prazo - - - As partes contratantes, concordam em prorrogar a vigência do referido contrato por mais 12 (doze) meses. -

114/2010 31038/0 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA CP-C 12/2007 5.047,32

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 22/11/2010 08:05Transparência de Gestão Fiscal Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

- PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 91/2008 - Prestação de serviços no preparo de alimentação aos servidores através do sistema de marmitex/bandejão/Hot Box, com o fornecimento de todos os gêneros, e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, mão-de-obra de cocçã

01.09.04.12.365.0017.2002.4.4.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.09.04.12.365.0017.2002.4.4.90.00.01 - TESOURO01.09.04.12.365.0017.2002.4.4.90.00.01.114 - FICHA01.09.04.12.365.0017.2002.4.4.90.00.01.114.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

243/2010 19996/0 17996 - FERNANDA VIANNA DE TOLEDO NOGUEIRA PR-G 37/2010 7.899,35- CADEIRA EM POLIPROPILENO,S/BRACO,RESISTENCIA 120KGS,EMPILHAVEL,BRANCO -CADEIRA; CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO - MONOBLOCO; SEM BRACOS; NA COR BRANCA; COM CAPACIDADE DE RESISTENCIA DE NO MINIMO 120 KGS; MODELO EMPILHAVEL; O MOVEL DEVERA SER ACONDICIONADO DE MODO A GARANTIR O RECEBIMENTO EM PERFEITO ESTADO- CONJUNTO PARA ALIMENTACAO DE BEBES COMPOSTO POR 04 CADEIRAS,COR: VERMELHO CARDEAL - CONJUNTO PARA ALIMENTACAO DE BEBES COMPOSTO POR 04 CADEIRAS PARA ACOMODAR CRIANCA A MESA; CADEIRA CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO INDUSTRIAL 3/4, ESPESSURA DE 1,2 MM, ASSENTO EM NYLON RESINADO COLORIDO, COM BOLSO EXTERNO, ENCOSTO COM PROTECAO DE ESPUMA INTERNA, CINTO DE SEGURANCA COM PRESILHA PARA ACOMODACAO DO BEB

605/2010 27775/0 16869 - SIMONI VANTINI SANTANA EPP. PR-G 61/2009 21.794,20- CONJUNTO DE CORTINA; COM VARAO EM FERRO GALVANIZADO; ILHOS E SUPORTE DUPLO DE FIXACAO. - CONJUNTO DE CORTINA EM TECIDO TIPO BLACKOUT; COMPOSTO DE 60% ALGODAO E 40% POLIESTER; PESANDO O MINIMO DE 176.17G/M2; COM LARGURA MINIMA DE 1.45 M; NA COR BEGE; INCLUINDO VARAO PARA CORTINA EM FERRO GALVANIZADO; REVESTIDO EM MADEIRA NA COR MOGNO; COM MINIMO DE 29MM DE DIAMETRO; MEDINDO NO MINIMO 2.00M. DE C- CORTINA EM TECIDO TIPO ALGODAO CRU,LARG.MINIMA DE 2,35M;NA COR BEGE -CORTINA EM TECIDO TIPO ALGODAO CRU, ARMACAO TELA 2X2, COMPOSTO DE 100% ALGODAO, PESANDO O MINIMO DE 339G/M2, COM LARGURA MINIMA DE 2,35M., NA COR BEGE - - Para instalação em Unidade Escolar e no Depósito II. - FORNECEDOR: SIMONI VANTINI SANTANA EPP

01.09.04.12.365.0017.2035 - AUXILIOS E SUBVENCOES S OCIAS01.09.04.12.365.0017.2035.3.3.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS01.09.04.12.365.0017.2035.3.3.50.00.01 - TESOURO01.09.04.12.365.0017.2035.3.3.50.00.01.117 - FICHA01.09.04.12.365.0017.2035.3.3.50.00.01.117.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

34/2010 2140/0 945 - CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE IS-C 0/0 61.000,00- Convênio - - - Concessão de subvenção social em favor da Conveniada, destinadas exclusivamente à manutenção da CASA DA CRIANÇA JUESUS DE NAZARÉ, localizada na Alameda da Criança, nº 105, Vila Vitória, Indaiatuba/SP, para atendimento de crianças de zero a três anos e onze meses de idade, nos termos do programa de trabalho apresentado, o qual encontra-se dentro das normas legais e técnicas exig

01.09.04.12.365.0018 - AMPLIACAO DE VAGAS NA EDUCAC AO INFANTIL01.09.04.12.365.0018.1002 - AQUISICAO DE EQUIPAMENT OS01.09.04.12.365.0018.1002.4.4.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.09.04.12.365.0018.1002.4.4.90.00.01 - TESOURO01.09.04.12.365.0018.1002.4.4.90.00.01.122 - FICHA01.09.04.12.365.0018.1002.4.4.90.00.01.122.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

241/2010 19999/0 17996 - FERNANDA VIANNA DE TOLEDO NOGUEIRA PR-G 37/2010 3.839,61

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 22/11/2010 08:05Transparência de Gestão Fiscal Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

- CONJUNTO PARA ALIMENTACAO DE BEBES COMPOSTO POR 04 CADEIRAS,COR: VERMELHO CARDEAL - CONJUNTO PARA ALIMENTACAO DE BEBES COMPOSTO POR 04 CADEIRAS PARA ACOMODAR CRIANCA A MESA; CADEIRA CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO INDUSTRIAL 3/4, ESPESSURA DE 1,2 MM, ASSENTO EM NYLON RESINADO COLORIDO, COM BOLSO EXTERNO, ENCOSTO COM PROTECAO DE ESPUMA INTERNA, CINTO DE SEGURANCA COM PRESILHA PARA ACOMODACAO DO BEB

01.09.05 - FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. P ROF. EDUC.01.09.05.12.000 - Educação01.09.05.12.361 - Ensino Fundamental01.09.05.12.361.0019 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL COM MELHORIA DE QUALIDADE01.09.05.12.361.0019.2037 - DESP. COM PESSOAL (MANU T. E CONTR.) - FUNDEB MAGISTERIO01.09.05.12.361.0019.2037.3.1.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.09.05.12.361.0019.2037.3.1.90.00.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS01.09.05.12.361.0019.2037.3.1.90.00.02.124 - FICHA01.09.05.12.361.0019.2037.3.1.90.00.02.124.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P CIVIL

0/0 33943/0 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO IS-C 0/0 379,76PAGTO. QUITAÇÃO DE EDINEIA TEREZINHA DE JESUS - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO0/0 33945/0 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO IS-C 0/0 676,76PAGTO. QUITAÇÃO DE EDINEIA TEREZINHA DE JESUS - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO0/0 33948/0 15301 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD) IS-C 0/0 331,49PAGTO. QUITAÇÃO DE EDINEIA TEREZINHA DE JESUS - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO

0/0 33961/0 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO IS-C 0/0 501,87PAGTO. QUITAÇÃO DE EDINEIA TEREZINHA DE JESUS - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTERIO

01.09.05.12.361.0019.2037.3.1.90.00.02.124.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P CIVIL

0/0 33947/0 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO IS-C 0/0 466,24PAGTO. QUITAÇÃO DE EDINEIA TEREZINHA DE JESUS - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO

01.10.00 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URBANISMO E E NGENHARIA01.10.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.10.01.04.000 - Administração01.10.01.04.127 - Ordenamento Territorial01.10.01.04.127.0023 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DE PLANEJAMENTO E ENGENHARIA01.10.01.04.127.0023.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.10.01.04.127.0023.2002.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.10.01.04.127.0023.2002.3.3.90.00.01 - TESOURO01.10.01.04.127.0023.2002.3.3.90.00.01.142 - FICHA01.10.01.04.127.0023.2002.3.3.90.00.01.142.30 - MATERIAL DE CONSUMO

59/2010 30467/0 17100 - SCUADRA HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA PR-G 22/2009 3.833,50- PILHA RECARREGAVEL, AA, NI-MH, 1,2V, 2500MAH, CARTELA 02 UN. - PILHA RECARREGAVEL DE NIQUEL METAL HIDRETO (NI-MH), RECARREGAVEL; VOLTAGEM 1,2 VDC; CAPACIDADE NOMINAL 2500 MAH; TAMANHO PADRAO AA; FORNECIMENTO EM CARTELA COM 02 UNIDADES; CONFORME A RESOLUCAO N.257 DE 30/06/99 DO CONAMA; NORMA ABNT 7039/87 E 11175/90-ENVELOPE PLASTICO P/PASTA CATALOGO,0,15MICRAS,OFICIO,S/PERF.TRANSP - ENVELOPE PLASTICO PARA PASTA CATALOGO; TAMANHO OFICIO; SEM PERFURACOES; COM ESPESSURA MINIMA DE 0,15 MICRAS; TRANSPARENTE; PACOTE CONTENDO 25 UNIDADES- CANETA MARCA TEXTO,PLASTICO,PONTA DE 3 A 5MM,AMARELA - CANETA MARCA TEXTO, CORPO EM POLIPROPILENO OPACO; PONTA 3 A 5MM; NA COR AMARELA- CANETA ESFEROGRÁFICA, CARGA REMOVÍVEL, NA COR VERMELHA, ESCRITA MÉDIA 1,0 MM - PONTA DE LATÃO OU METAL ESFERA DE TUNGSTÊNIO, CORPO TRANSPARENTE CRISTAL, SEXTAVADO, COM MARCA E PROCEDÊNCIA IMPRESSAS NO CORPO DO MATERIAL. TAMPA COM FURO DE SERGURANÇA RESPIRO ANTI-ASFIXIANTE, HASTE PARA FIXAÇÃO EM BOLSO. DEVERÁ APRESENTAR TRAÇO UNIFORME SEM FALHAS, NÃO PODENDO AINDA POSSUIR FOLGA QUE PERMITA RETRA-CANETA ESFEROGRÁFICA, CARGA REMOVÍVEL, NA COR PRETA, ESCRITA MÉDIA 1,0 MM -PONTA DE LATÃO OU METAL ESFERA DE TUNGSTÊNIO, CORPO TRANSPARENTE CRISTAL, SEXTAVADO, COM MARCA E PROCEDÊNCIA IMPRESSAS NO CORPO DO MATERIAL. TAMPA COM FURO DE SERGURANÇA RESPIRO ANTI-ASFIXIANTE, HASTE PARA FIXAÇÃO EM BOLSO. DEVERÁ APRESENTAR TRAÇO UNIFORME SEM FALHAS, NÃO PODENDO AINDA POSSUIR FOLGA QUE

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PERMITA RETRAÇÃO- CANETA ESFEROGRÁFICA, CARGA REMOVÍVEL, NA COR AZUL, ESCRITA MÉDIA 1,0 MM - PONTA DE LATÃO OU METAL ESFERA DE TUNGSTÊNIO, CORPO TRANSPARENTE CRISTAL, SEXTAVADO, COM MARCA E PROCEDÊNCIA IMPRESSAS NO CORPO DO MATERIAL. TAMPA COM FURO DE SERGURANÇA RESPIRO ANTI-ASFIXIANTE, HASTE PARA FIXAÇÃO EM BOLSO. DEVERÁ APRESENTAR TRAÇO UNIFORME SEM FALHAS, NÃO PODENDO AINDA POSSUIR FOLGA QUE PERMITA RETRAÇÃO- BOBINA PARA PLOTTER,TIPO SULFITE,OPACA,90GRS/M2,MEDINDO 0,914X50M - BOBINA PARA PLOTTER; TIPO SULFITE; OPACA; COM 90GR/M2; MEDINDO 0,914X50M - - Material de uso rotineiro no desempenho das funções na Secretaria. -

61/2010 30468/0 17099 - PARTNER OFF.COMERC. DE PROD.E S PR-G 22/2009 202,36- RECADO AUTO ADESIVO OFF-SET,(38X51)MM,100FLS,AMARELA - RECADO AUTO ADESIVO OFF-SET,EM PAPEL OFF-SET, ADESIVO ACRILICO REMOVIVEL E REPOSICIONAVEL; MEDINDO (38X51)MM, BLOCO C/100 FLS, EMBALADO EM FILME DE POLIPROPILENO, C/NUMER. CORRIDA E LOTE,VAL.24 MESES; NA COR AMARELO,ADESAO:POLIESTER 80GF/31,7MM, DORSO 100GF/2,5MM, TRANS. QUANTITATIVA ADESIVO 520GF/2419MM2; PACOTE COM 4 UNIDADES-FITA ADESIVA DE PAPELARIA,POLIPROPILENO,MEDINDO(12MMX30M),AMARELA - FITA ADESIVA DE PAPELARIA,POLIPROPILENO; MEDINDO (12MMX30M); NA COR AMARELA- FITA ADESIVA DE PAPELARIA,CREPE,MEDINDO(19MMX50M),BRANCA - FITA ADESIVA DE PAPELARIA; CREPE; MEDINDO (19MMX50M); BRANCA- FITA ADESIVA DE PAPELARIA,CELOFANE,MEDINDO(12MMX33M) - FITA ADESIVA DE PAPELARIA,CELOFANE; MEDINDO (12MMX33M)- COLA BASTAO,LAVAVEL,ATOXICA,TUBO 10GR,BRANCA - COLA; BASTAO; PARA USO DIVERSOS; A BASE DE ETER DE POLIGLUCOSIDEO; ATOXICA; ACONDICIONADA EM TUBO BASTAO; PESANDO 10 GR; NA COR BRANCA; COM VALIDADE MINIMA DE 1 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM SELO DO INMETRO NA EMBALAGEM DO PRODUTO- CORRETIVO TIPO ROLLER EM FITA,MEDINDO 4,2MMX8,5M,P/CORRECAO DE TEXTOS - CORRETIVO TIPO ROLLER EM FITA,MEDINDO 4,2MM X 8,5M; EM P/CORRECAO DE TEXTOS - - Compra de material de papelaria, para suprir a necessidade dos funcionários no desempenho das funções na Secretaria. -

60/2010 30472/0 1431 - SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA. PR-G 22/2009 1.809,85- REGISTRADOR AZ,PAPELAO,LOMBADA ESTREITA,OFICIO,C/ALAVANCA E VISOR -REGISTRADOR AZ; PAPELAO; LOMBADA ESTREITA; TAMANHO OFICIO; COM FERRAGEM DE ALAVANCA CROMADA; COM VISOR,INDICE ALFABETICO,SEM CANTOS VIVOS E/OU REBARBAS-PASTA C/ABA E ELASTICO,PLAST.280G/M2,OFICIO,AZUL - PASTA C/ABA E ELASTICO, PAPELAO PLASTIFICADO; PESANDO 280 G/M2; NO TAMANHO OFICIO; COM ILHOSES DE METAL; NA COR AZUL- TESOURA ESCOLAR; PONTA ARREDONDADA; 12CM - TESOURA ESCOLAR COM PONTA ARREDONDADA, CABO ANATOMICO; COMPRIMENTO MINIMO DE 12 CM DE UMA EXTREMIDADE A OUTRA, QUE NAO SOBREPOE AO CORTE, LAMINAS FABRICADAS EM ACO INOXIDAVEL, PARA DESTRO; COM 2 DEDOS, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM BLISTER, INFORMANDO A DESCRICAO DO PRODUTO, COM SELO DE GARANTIA DO INMETRO.- REGISTRADOR AZ,PAPELAO,OFICIO,LOMBO LARGO,FERRAGENS E ALAVANCA,PRETA - REGISTRADOR AZ,DE PAPELAO REFORCADO; LOMBADA LARGA; TAMANHO OFICIO (350X280)MM (AXL) (+-75MM-LOMBO), NA COR PRETA; COM FERRAGEM DE ALAVANCA CROMADA; COM VISOR PORTA ETIQUETA- PASTA EM L,PP,A4(210X297)MM,ESP.0,23MICRAS,CRISTAL - PASTA EM L, DE POLIPROPILENO (PP); TAMANHO A4(210X297)MM, ESP.0,23 MICRAS; NA COR CRISTAL- PAPEL SULFITE DE PAPELARIA,75G/M2,A4,BRANCA,CORTE ROTATIVO,EMB.BOP, PACOTE COM 500 FOLHAS. - GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4; MEDINDO (210X297)MM; ALVURA MINIMA DE 90%,CONFORME NORMA ISO; OPACIDADE MINIMA DE 87%; UMIDADE ENTRE 3,5%(+/-1,0),CONFORME NORMA TAPPI; CORTE ROTATIVO,PH ALCALINO,EMBALAGEM BOPP, NA COR BRANCA, PACOTE C/ 500 FOLHAS.- CLIPE DE ACO,PARALELO,NIQUELADO,NUMERO 8/0 - CLIPE DE ACO,FORMATO PARALELO; NIQUELADO; NR. 8/0; CAIXA COM 25 UNIDADES-GRAMPEADOR,MESA,METAL,BASE BORRACHA,(20X4,5X8,5)CM,26/6,MET/PRT.26FLS. -GRAMPEADOR,DE MESA; ESTRUTURA METALICA; BASE DE BORRACHA; MEDINDO (20X4,5X8,5)CM(COMPR.X LARG.FRENTE X ALT.FRENTE); NA COR METALICA(ESTRUTURA) E PRETO(APUNHADURA E BASE); GRAMPO 26/6; COM CAPACIDADE MINIMA PARA GRAMPEAR 26 FOLHAS E ALFINETAR 15 FOLHAS (PAPEL 75G/M2); EMBALADO EM CAIXA- ENVELOPE DE PAPELARIA SACO,KRAFT,80G/M2,S/IMP,(185X248)MM,C/ABA,NATURA - ENVELOPE DE PAPELARIA, EM PAPEL KRAFT; PESANDO 80 G/M2; TIPO SACO; SEM IMPRESSAO; MEDINDO (185X248)MM (LARG X ALT); COM ABA; NA COR NATURAL- ENVELOPE DE PAPELARIA SACO,KRAFT,80G/M2,S/IMPR,(260X360)MM,PARDO - ENVELOPE DE PAPELARIA, EM PAPEL KRAFT; PESANDO 80 G/M2; TIPO SACO; SEM IMPRESSAO; MEDINDO (260X360)MM (LARG X ALT); NA COR PARDA- CLIPE DE ACO,PARALELO,GALVANIZADO,NUMERO CX C/100 UNID. - CLIPE DE ACO,DE ACO; FORMATO PARALELO; GALVANIZADO; NR. 2; CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES- BORRACHA DE PAPELARIA,CANETA BORRACHA,LATEX NATURAL,P/TINTA E GRAFITE. - BORRACHA DE PAPELARIA, FEITA DE LATEX NATURAL; PARA TINTA E GRAFITE; NO FORMATO CANETA; (170)MM- APONTADOR PARA LAPIS,METAL,SIMPLES - APONTADOR PARA LAPIS,DE METAL,; SIMPLES - - Material de papelaria de consumo rotineiro no trabalho dos funcionários. -

01.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES01.11.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.11.01.27.000 - Desporto e Lazer01.11.01.27.812 - Desporto Comunitário01.11.01.27.812.0025 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DE ESPORTES01.11.01.27.812.0025.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.11.01.27.812.0025.2002.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 22/11/2010 08:05Transparência de Gestão Fiscal Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

01.11.01.27.812.0025.2002.3.3.90.00.01 - TESOURO01.11.01.27.812.0025.2002.3.3.90.00.01.156 - FICHA01.11.01.27.812.0025.2002.3.3.90.00.01.156.30 - MATERIAL DE CONSUMO

91/2010 19166/0 16869 - SIMONI VANTINI SANTANA EPP. CO-C 20/2010 25.050,00- SERVICO DE CONFECCAO DE CAMISETA EM POLIESTER VISCOSE ( PV) COLORIDO; TAMANHO G. - CONFECCAO DE CAMISETA EM POLIESTER VISCOSE (PV) COLORIDO; FIO 30/01; COM MANGAS E RECORTE FRENTE; IMPRESSAO DE NO MINIMO CINCO CORES FRENTE; QUATRO CORES COSTA E TRES CORES NAS MANGAS; COM PUNHO MANGAS ; TAMANHO G.- SERVICO DE CONFECCAO DE CAMISETA EM POLIESTER VISCOSE ( PV) COLORIDO; TAMANHO P -CONFECCAO DE CAMISETA EM POLIESTER VISCOSE (PV) COLORIDO; FIO 30/01; COM LISTRAS LATERAIS ;MANGAS E RECORTE FRENTE; IMPRESSAO DE NO MINIMO CINCO CORES QUATRO CORES COSTA E TRES CORES NAS MANGAS;COM PUNHO NAS MANGAS; TAMANHO P.-SERVICO DE CONFECCAO DE CAMISETA; EM POLIESTER VISCOSE ( PV) COLORIDO; TAMANHO M. - CONFECAO DE CAMISETA EM POLIESTER VISCOSE (PV) COLORIDO ; FIO 30/01; COM LISTRAS LATERAIS MANDAS E RECORTE FRENTE ;IMPRESSAO DE NO MINIMO CINCO CORES FRENTE; QUATRO CORES NAS MANGAS ;COM PUNHO NAS MANGAS ; NO TAMANHO M. - -Aquisição de camisetas, bonés, coletes para atender diversas Secretaria, com entrega ate

369/2010 32019/0 8338 - NOGUEIRA GAS COMERCIAL LTDA PR-G 85/2009 119,70- GAS DE COZINHA A GRANEL ( RECARGA ) RESIDENCIAL,BOTIJAO PESANDO 13KGS -COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO,ALTAMENTE TOXICO E INFLAMAVEL; FORNECIDO EM BOTIJAO; DE 13KGS; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A (PORT,47,DE 24/03/99 ANP),(NBR-14024 DA ABNT) - - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES: -

01.11.01.27.812.0025.2002.3.3.90.00.01.156.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

6/2010 6720/0 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA CP-C 12/2007 2.092,30- Prorrogração de Prazo - - - As partes contratantes, concordam em prorrogar a vigência do referido contrato por mais 12 (doze) meses. -

351/2010 31294/0 18079 - LIDER LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS IS-C 0/0 500,00- SERVICO DE LOCACAO PARA REALIZACAO DE EVENTO; BANHEIRO QUIMICO PARA DEFICIENTES. - SERVICO DE LOCACAO PARA REALIZACAO DE EVENTO; BANHEIRO QUIMICO PARA DEFICIENTES; CONTENDO CAIXA DE DEJETO COM ASSENTO; SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO; PISO ANTI-DERRAPANTE; IDENTIFICAçãO PARA DEFICIENTE; VENTILACAO; TETO TRANSLUCIDO; BARRAS DE APOIO; RAMPA PARA CADEIRAS DE RODA; COM MEDIDAS DE ; ALTURA DE 2.15M; LA- SERVICO DE LOCACAO PARA REALIZACAO DE EVENTOS - BANHEIRO QUIMICO - SERVICO DE LOCACAO PARA REALIZACAO DE EVENTOS; BANHEIRO QUIMICO, CAIXA DE DEGETO COM ASSENTO, SUPORTE E ROLO DE PAPEL HIGIENICO; PISO ANTIDERRAPANTE, INDENTIFICACAO (MASCULINO/FEMININO),VENTILACAO; TETO TRANSLUCIDO. - - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES: -

01.11.02 - FUNDO DE ASSISTENCIA AO ESPORTE - FAE01.11.02.27.000 - Desporto e Lazer01.11.02.27.811 - Desporto de Rendimento01.11.02.27.811.0026 - PARTICIPACAO EM ESPORTES COM PETITIVOS01.11.02.27.811.0026.2058 - MANUTENCAO DAS MODALIDA DES ESPORTIVAS COMPETITIVAS - FAE01.11.02.27.811.0026.2058.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.11.02.27.811.0026.2058.3.3.90.00.01 - TESOURO01.11.02.27.811.0026.2058.3.3.90.00.01.166 - FICHA01.11.02.27.811.0026.2058.3.3.90.00.01.166.48 - OUTROS AUXILIOS FINANC A PESSOAS FÍSICAS

268/2010 30616/0 17817 - JOANA DARC FERNANDES GUIRALDO IS-C 0/0 410,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 22/11/2010 08:05Transparência de Gestão Fiscal Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

- PAGAMENTO - - Concessão de ajuda de custo à atletas de acordo com o decreto nº 9754 de 30/04/2008. - O pagamento deverá ser depositado na Caixa Econômica Federal - Agência: 0296 - C/C: 633168-0 - 1/2007 - Resolução do FAE nº 01/2007, de 09 de agosto de 2007. - Aquisições de materiais permanentes e de custeio, recursos para despesas de equipes e atletas em competições esportivas e custeio para

267/2010 30617/0 17048 - LEANDRO SENEME SILVA IS-C 0/0 440,00- PAGAMENTO - - Concessão de ajuda de custo à atletas de acordo com o decreto nº 9754 de 30/04/2008. - O pagamento deverá ser depositado na Caixa Econômica Federal - Agência: 0897 OP. 001 - C/P: 11155-0 - 1/2007 - Resolução do FAE nº 01/2007, de 09 de agosto de 2007. - Aquisições de materiais permanentes e de custeio, recursos para despesas de equipes e atletas em competições esportivas e custei

266/2010 30618/0 16331 - BRUNO DA SILVA ROCHA IS-C 0/0 440,00- PAGAMENTO - - Concessão de ajuda de custo à atletas de acordo com o decreto nº 9754 de 30/04/2008. - O pagamento deverá ser depositado na Caixa Econômica Federal - Agência: 2996 OP. 013 - C/P: 00002146-0 - 1/2007 - Resolução do FAE nº 01/2007, de 09 de agosto de 2007. - Aquisições de materiais permanentes e de custeio, recursos para despesas de equipes e atletas em competições esportivas e cus

265/2010 30619/0 16402 - DORIVAL NARCISO JUNIOR IS-C 0/0 440,00- PAGAMENTO - - Concessão de ajuda de custo à atletas de acordo com o decreto nº 9754 de 30/04/2008. - O pagamento deverá ser depositado na Caixa Econômica Federal - Agência: 0897 OP. 013 - POUPANÇA: 00020752-7 - 1/2007 - Resolução do FAE nº 01/2007, de 09 de agosto de 2007. -Aquisições de materiais permanentes e de custeio, recursos para despesas de equipes e atletas em competições esportivas

264/2010 30620/0 16958 - MARCELO LUCIO OLIVEIRA IS-C 0/0 440,00- PAGAMENTO - - Concessão de ajuda de custo à atletas de acordo com o decreto nº 9754 de 30/04/2008. - O pagamento deverá ser depositado na Caixa Econômica Federal - Agência: 0897 OP. 013 - POUPANÇA: 00072668-0 - 1/2007 - Resolução do FAE nº 01/2007, de 09 de agosto de 2007. -Aquisições de materiais permanentes e de custeio, recursos para despesas de equipes e atletas em competições esportivas

263/2010 30621/0 16325 - JOSE JULIANO DOS SANTOS IS-C 0/0 440,00- PAGAMENTO - - Concessão de ajuda de custo à atletas de acordo com o decreto nº 9754 de 30/04/2008. - O pagamento deverá ser depositado no Banco Itaú - Agência: 0041 - C/C: 75365-8 - 1/2007 - Resolução do FAE nº 01/2007, de 09 de agosto de 2007. - Aquisições de materiais permanentes e de custeio, recursos para despesas de equipes e atletas em competições esportivas e custeio para os Projetos Es

262/2010 30622/0 17047 - LIGIA CRISTINA SOUZA IS-C 0/0 440,00- PAGAMENTO - - Concessão de ajuda de custo à atletas de acordo com o decreto nº 9754 de 30/04/2008. O pagamento deverá ser depositado no Banco do Brasil - Agência: 6663-X - Conta Corrente: 500131-5 - 1/2007 - Resolução do FAE nº 01/2007, de 09 de agosto de 2007. - Aquisições de materiais permanentes e de custeio, recursos para despesas de equipes e atletas em competições esportivas e custeio

261/2010 30623/0 17971 - LUIZ FERNANDO SANTOS DE MENESES IS-C 0/0 400,00- PAGAMENTO - - Concessão de ajuda de custo à atletas de acordo com o decreto nº 9754 de 30/04/2008. - O pagamento deverá ser depositado no Banco Itaú - Agência: 0666 - C/P: 58344-8 - 1/2007 - Resolução do FAE nº 01/2007, de 09 de agosto de 2007. - Aquisições de materiais permanentes e de custeio, recursos para despesas de equipes e atletas em competições esportivas e custeio para os Projetos Es

260/2010 30625/0 18217 - SILVANO LIMA PINTO IS-C 0/0 450,00- PAGAMENTO - - Concessão de ajuda de custo à atletas de acordo com o decreto nº 9754 de 30/04/2008. - O pagamento deverá ser depositado na Caixa Econômica Federal - Agência: 0897 OP. 013 - C/C: 21568-6 - 1/2007 - Resolução do FAE nº 01/2007, de 09 de agosto de 2007. - Aquisições de materiais permanentes e de custeio, recursos para despesas de equipes e atletas em competições esportivas e custei

01.11.03 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUNDETUR01.11.03.23.000 - Comércio e Serviços01.11.03.23.695 - Turismo01.11.03.23.695.0025 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DE ESPORTES01.11.03.23.695.0025.2031 - MANUTENCAO DO FUNDETUR01.11.03.23.695.0025.2031.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.11.03.23.695.0025.2031.3.3.90.00.01 - TESOURO01.11.03.23.695.0025.2031.3.3.90.00.01.405 - FICHA01.11.03.23.695.0025.2031.3.3.90.00.01.405.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

296/2010 27724/0 728 - GRAFICA MARRACINI LTDA IS-C 0/0 3.440,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 22/11/2010 08:05Transparência de Gestão Fiscal Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

- SERVICO GRAFICO; REVISTA; GUIA GASTRONOMICO; SABORES DE INDAIATUBA. - SERVICO GRAFICO; RIVISTA COM 28 PAGINAS; 4 X 4 CORES NO FORMATO 135 X 235 FECHADA - CAPA COUCHE 170 GRS; MIOLO 24 PAGAINAS; COUCHE 115 GRS; DOBRA E GRAMPO. - - PARA USO DO CENTRO CONVENÇÔES( TURISMO) - PARA O EVENTO: SABORES DE INDAIATUBA.

01.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA01.12.02 - ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA01.12.02.28.000 - Encargos Especiais01.12.02.28.843 - Serviço da Dívida Interna01.12.02.28.843.0031 - ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEI TURA MUNICIPAL01.12.02.28.843.0031.0001 - ENCARGOS FINANCERIOS S/ DIVIDAS CONTRATUAIS01.12.02.28.843.0031.0001.3.2.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.12.02.28.843.0031.0001.3.2.90.00.01 - TESOURO01.12.02.28.843.0031.0001.3.2.90.00.01.177 - FICHA01.12.02.28.843.0031.0001.3.2.90.00.01.177.21 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO

368/2010 33938/0 8029 - BANCO ABN ARMO REAL S/A IS-C 0/0 4.064,79- PAGAMENTO - - Contrato FINAME nº. 207799011/2007, parcela 37/40. Vencimento: 16/11/2010. Comprovação: Extrato parcela. - A presente despesa está vinculada ao contrato nº. 207799011/2007 -22/05/2007.

370/2010 33940/0 8029 - BANCO ABN ARMO REAL S/A IS-C 0/0 430,70- PAGAMENTO - - Contrato FINAME nº. 218332011/2007, parcela 35/40. Vencimento: 16/11/2010. Comprovação: Extrato parcela. - A presente despesa está vinculada ao contrato nº. 218332011/2007 -01/08/2007.

01.12.02.28.843.0031.0002 - AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATUAIS01.12.02.28.843.0031.0002.4.6.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.12.02.28.843.0031.0002.4.6.90.00.01 - TESOURO01.12.02.28.843.0031.0002.4.6.90.00.01.178 - FICHA01.12.02.28.843.0031.0002.4.6.90.00.01.178.71 - PRINC DA DÍVIDA CONTR RESGATADO

367/2010 33937/0 8029 - BANCO ABN ARMO REAL S/A IS-C 0/0 37.757,53- PAGAMENTO - - Contrato FINAME nº. 207799011/2007, parcela 37/40. Vencimento: 16/11/2010. Comprovação: Extrato parcela. - A presente despesa está vinculada ao contrato nº. 207799011/2007 -22/05/2007.

369/2010 33939/0 8029 - BANCO ABN ARMO REAL S/A IS-C 0/0 3.500,65- PAGAMENTO - - Contrato FINAME nº. 218332011/2007, parcela 35/40. Vencimento: 16/11/2010. Comprovação: Extrato parcela. - A presente despesa está vinculada ao contrato nº. 218332011/2007 -01/08/2007.

01.12.02.28.846 - Outros Encargos Especiais01.12.02.28.846.0031 - ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEI TURA MUNICIPAL01.12.02.28.846.0031.0004 - PARCELAMENTO DE ENCARGO S SOCIAIS01.12.02.28.846.0031.0004.3.1.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.12.02.28.846.0031.0004.3.1.90.00.01 - TESOURO01.12.02.28.846.0031.0004.3.1.90.00.01.181 - FICHA01.12.02.28.846.0031.0004.3.1.90.00.01.181.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

365/2010 33910/0 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E IS-C 0/0 15.026,70

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 22/11/2010 08:05Transparência de Gestão Fiscal Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

- PAGAMENTO - - Pagamento DÉBITO PREVID., parcela nº. 29/60. Vencimento: 30/11/2010. Comprovação: Ofício e planílha. - A presente despesa está vinculada ao contrato nº. 5.376/2008.

01.12.02.28.846.0031.0006 - PAGAMENTO PASEP01.12.02.28.846.0031.0006.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.12.02.28.846.0031.0006.3.3.90.00.01 - TESOURO01.12.02.28.846.0031.0006.3.3.90.00.01.183 - FICHA01.12.02.28.846.0031.0006.3.3.90.00.01.183.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

366/2010 33917/0 1855 - MINISTERIO DA FAZENDA IS-C 0/0 278.087,37- PAGAMENTO - - Pagto. PASEP, mês competência outubro/2010. Vencimento: 25/11/2010. Comprovação: DARF. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO01.13.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.13.01.04.000 - Administração01.13.01.04.131 - Comunicação Social01.13.01.04.131.0032 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DE GOVERNO01.13.01.04.131.0032.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.13.01.04.131.0032.2002.4.4.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.13.01.04.131.0032.2002.4.4.90.00.01 - TESOURO01.13.01.04.131.0032.2002.4.4.90.00.01.192 - FICHA01.13.01.04.131.0032.2002.4.4.90.00.01.192.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

118/2010 31320/0 18243 - C16 COMERCIO DE INFORMATICA LTDA.- ME PR-G 52/2010 1.524,00- PROJETOR LCD, COM ZOOM DIGITAL DE 4X - TIPO DE PROJETOR: LCD, TIPOS DE PROJEÇÃO: FRONTAL, TETO, TRASEIRA, TRASEIRA TETO. COM ALTO BRILHO, COM AJUSTE AUTOMATICO, LENTE COM ZOOM DE 1,2 VEZES, PAINEL LCD TFT, CONTROLE REMOTO SEM FIO, CONTROLE REMOTO COM FUNÇÃO MOUSE, COM TRAVA DE SEGURANÇA, COM TRAVA DO PAINEL DE TECLAS, AJUSTE DA IMAGEM AUTOMATICO, COM CONGELAMENTO DA IMAGEM, COM ALTO FALANTE INT

01.13.01.04.131.0032.2068 - DIVULGACAO INSTITUCIONA L01.13.01.04.131.0032.2068.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.13.01.04.131.0032.2068.3.3.90.00.01 - TESOURO01.13.01.04.131.0032.2068.3.3.90.00.01.193 - FICHA01.13.01.04.131.0032.2068.3.3.90.00.01.193.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

20/2010 19674/0 728 - GRAFICA MARRACINI LTDA CO-C 116/2005 680,00- PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 516/2005 - Serviços de impressão gráfica do periódico Imprensa Oficial do Município. -

406/2010 31502/0 18245 - PAULO FIGUEREDO INFORMATICA LTDA ME. IS-C 0/0 500,00- Prestação de Serviço - - Prestação de serviços especializados para inserção publicitária institucional da Prefeitura Municipal de Indaiatuba, no sistema Digital Signage (sinalização digital) em televisores em LCD, instalados em locais públicos (espaços privados) como lotéricas e locais de espera forçada com filas de supermercados, shopping, etc., onde a proposta CONTRATADA fica fazendo parte i

203/2010 31646/0 15335 - PERFIL OUTDOOR E PROPAGANDA LTDA - M IS-C 0/0 380,00

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N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

- CONFECCAO DE OUTDOOR; TAMANHO PADRAO; IMPRESSAO DIGITAL E COLAGEM. -CONFECCAO DE OUTDOOR; IMPRESSAO DIGITAL COM COLAGEM; PAPEL COUCHE 115G; COM 16 FOLHAS. - - Confecção de Cartaz Outdoor com impressão digital com colagem papel couchê 115grs., 16 folhas "Dia do Dentista" - Este serviço não está vinculado a contrato e ou convênio.

01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO01.14.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.14.01.16.000 - Habitação01.14.01.16.482 - Habitação Urbana01.14.01.16.482.0035 - PROGRAMA DE MORADIA ECONOMIC A01.14.01.16.482.0035.2069 - ELAB. PLANTAS DE MORADI A ECONOMICA E LEVANTAMENTO CADASTRAL/REGULAR.01.14.01.16.482.0035.2069.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.14.01.16.482.0035.2069.3.3.90.00.01 - TESOURO01.14.01.16.482.0035.2069.3.3.90.00.01.198 - FICHA01.14.01.16.482.0035.2069.3.3.90.00.01.198.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

06/2010 282/0 5226 - ASSOCIACAO ENGENHEIROS ARQUITE IS-C 0/0 390,00- PAGAMENTO - - Projeto Moradia Econômica. Lei Municipal nº. 3.118 de 07/04/1994. -

12/2010 7008/0 7078 - CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGE IS-C 0/0 31,50- PAGAMENTO - - Programa Pró-Cidadão, conforme Lei Municipal nº 5.053 de 06/03/2007. -

01.16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PUB LICAS01.16.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.16.01.15.000 - Urbanismo01.16.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.16.01.15.451.0038 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DE OBRAS E VIAS PUBLICAS01.16.01.15.451.0038.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.16.01.15.451.0038.2002.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.16.01.15.451.0038.2002.3.3.90.00.01 - TESOURO01.16.01.15.451.0038.2002.3.3.90.00.01.210 - FICHA01.16.01.15.451.0038.2002.3.3.90.00.01.210.30 - MATERIAL DE CONSUMO

690/2010 31553/0 10298 - CASA DE PARAFUSOS FERRARETTO LTDA IS-C 0/0 457,03- ARAME PARA SOLDA MIG 0,8 MM (CAPA-CAPA) - ARAME PARA SOLDA MIG 0,8 MM (CAPA-CAPA) - REVESTIDO UNIFORMEMENTE COM COBRE, SUA COMPOSIçãO QUíMICA E SUAS PROPRIEDADES MECâNICAS SEGUEM AS NORMAS AWS A 5.18. VERSáTIL, PODE SER APLICADO NAS MAIS DIVERSAS ESPESSURAS DE CHAPAS, PODENDO SER AMPLAMENTE UTILIZADO NA INDúSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRíCOLAS, NAS INDúSTRIAS AUTOMOBILíSTICAS (MONTADORAS E SETOR DE A- ALICATE PARA SOLDA MIG/ NEGATIVO BRONZE GARRA 500A - ALICATE PARA SOLDA MIG/ NEGATIVO BRONZE GARRA 500A- TOCHA PARA SOLDA MIG MB 15AK COM 5 METROS 180/250 AMP - TOCHA PARA SOLDA MIG MB 15AK COM 5 METROS AMPERAGEM 180 A CO2 - 150 A MISTURA DE GASES - M21(DIN EN 439) - CICLO DE TRABALHO: 60% - DIâMETRO DO ARAME 0,6-1,0 MM- REGULADOR DE PRESSÃO DE ARGONIO, USO INDUSTRIAL - REGULADOR DE PRESSÃO DE ARGONIO, USO INDUSTRIAL, DE 01 ESTáGIO, FABRICADO EM LATãO DE ALTARESISTêNCIA, COM DIAFRAGMA DE NEOPRENE, COM UM MANôMETRO E UM FLUXôMETRO, DESTINADO AO USO EM CILINDRO DE ARGôNIO/MISTURAS. - PRESSãO MáXIMA DE ENTRADA: 250,00 KGF/CM², VAZãO MáXIMA 25,00 LPM - USADO PARA TRABALHOS LEVE E MéDIOS, UTILIZADO EM PROCESSO DE PR

703/2010 33869/0 9164 - DENILSON MENEGHESSE IS-C 0/0 42,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 22/11/2010 08:05Transparência de Gestão Fiscal Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

- PECA DE REPOSICAO PARA COMPRESSOR DE AR: ROLAMENTO 6202;COMPATIVEL COM COMPRESSOR SCHULZ;MODELO MSI 5,2ML/100 - PECA DE REPOSICAO PARA COMPRESSOR DE AR: ROLAMENTO 6202;COMPATIVEL COM COMPRESSOR SCHULZ;MODELO MSI 5,2ML/100 - -PEÇA E SERVIÇO A SER EXECUTADO NO COMPRESSOR UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE OBRAS. - " A PRESENTE DESPESA NÃO ESTA VINCULADA A CONVÊNIO OU CONTRATO". FONTE = NOVAMAQ - 39

01.16.01.15.451.0038.2002.3.3.90.00.01.210.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

703/2010 33870/0 9164 - DENILSON MENEGHESSE IS-C 0/0 290,00- SERVICO DE REBOBINAMENTO MOTOR , MODELO = 2 CV - TRIFASICO - II POLOS - MARCA = METALENTO - SERVICO DE REBOBINAMENTO = MODELO = 2 CV - TRIFASICO - II POLOS - MARCA = METALENTO - - PEÇA E SERVIÇO A SER EXECUTADO NO COMPRESSOR UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE OBRAS. - " A PRESENTE DESPESA NÃO ESTA VINCULADA A CONVÊNIO OU CONTRATO". FONTE = NOVAMAQ - 3935-7977.

694/2010 33871/0 10478 - ROSSANA DE CAMARGO & CIA LTDA - ME IS-C 0/0 290,00- SERVICO DE DEDETIZACAO E DESRATIZACAO - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DEDETIZACAO, DESRATIZACAO. - - SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS ONDE ESTÁ LOCALIZADO O ESCRITORIO DESTA SECRETARIA DE OBRAS. - " A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONVÊNIO OU CONTRATO " FONTE = D T SAN - 3875-5945 - FERNANDA

01.16.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAS PUBLICAS01.16.02.15.000 - Urbanismo01.16.02.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.16.02.15.451.0040 - CONSTRUCAO E REFORMA DE BENS PUBLICOS01.16.02.15.451.0040.1017 - CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS01.16.02.15.451.0040.1017.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.16.02.15.451.0040.1017.3.3.90.00.01 - TESOURO01.16.02.15.451.0040.1017.3.3.90.00.01.224 - FICHA01.16.02.15.451.0040.1017.3.3.90.00.01.224.30 - MATERIAL DE CONSUMO

672/2010 30469/0 4755 - CONCREBASE COMERCIO E SERVS CONCR PR-G 30/2010 73.126,80- CONCRETO USINADO FCK 15 MPA - BRITA 0 - CONCRETO DOSADO EM CENTRAL; CONFORME NBR 7212 E NBR 12655; C 15 ( (15 MPA); ABATIMENTO 100 MM MAIS OU MENOS 20 MM; BRITA 0; PARA CLASSE DE AGRESSIVIDADE II (AMBIENTE URBANO) - - Aquisição de concreto usinado a ser utilizado em diversas obras do municipio. - Esta despesa não está vinculada a contrato ou convênio. Pregão Presencial 30/2010 = Edital 35/2010

01.16.02.15.451.0042 - MANUT. E CONSTRUCAO DE SISTEMAS PARA DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS01.16.02.15.451.0042.2078 - MANUTENCAO DO SISTEMA D E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS01.16.02.15.451.0042.2078.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.16.02.15.451.0042.2078.3.3.90.00.01 - TESOURO01.16.02.15.451.0042.2078.3.3.90.00.01.218 - FICHA01.16.02.15.451.0042.2078.3.3.90.00.01.218.30 - MATERIAL DE CONSUMO

704/2010 33916/0 16025 - INDAIA BLO. INDUST. E COMERC. DE A PR-G 27/2010 15.828,00- BLOCO DE CONCRETO TIPO CANALETA, 14 X 19 X 3, CONFORME NBR 7173 - BLOCO DE CONCRETO; TIPO CANALETA; COM LARGURA DE 14 CM; COM COMPRIMENTO DE 39 CM; COM ALTURA DE 19 CM; COM ESPESSURA DE 15 MM (MINIMO), CONFORME NBR 7173- BLOCO VAZADO DE CONCRETO; 14 X 19 X 39 CM; CLASSE D (SEM FUNÇÃO ESTRUTURAL); USO APARENTE; CONFORME NBR 6136. - BLOCO VAZADO DE CONCRETO; 14 X 19 X 39 CM; CLASSE D (SEM FUNçãO ESTRUTURAL); USO APARENTE; CONFORME NBR 6136.- BLOCO VAZADO DE CONCRETO; 19 X 19 X 39 CM; CLASSE B (COM FUNÇÃO ESTRUTURAL, PARA USO EM ELEMENTOS DE ALVENARIA ACIMA DO NÍVEL DO SOLO); USO APARENTE; RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA A COMPRESSÃO MÍNIMA DE 4,0 MPA; TIPO CANALETA EM U; CONFORME NBR 6136. - BLOCO VAZADO DE CONCRETO; 19 X 19 X 39 CM; CLASSE B (COM FUNçãO ESTRUTURAL, PARA USO EM ELEMENTOS DE ALVENARIA ACIMA DO NíVEL DO SOLO); USO APARENT

01.17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE01.17.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAU

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 22/11/2010 08:05Transparência de Gestão Fiscal Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

01.17.01.10.000 - Saúde01.17.01.10.301 - Atenção Básica01.17.01.10.301.0043 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DE SAUDE01.17.01.10.301.0043.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENCAO E CONTRATACAO)01.17.01.10.301.0043.2001.3.1.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.17.01.10.301.0043.2001.3.1.90.00.01 - TESOURO01.17.01.10.301.0043.2001.3.1.90.00.01.234 - FICHA01.17.01.10.301.0043.2001.3.1.90.00.01.234.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P CIVIL

0/0 33951/0 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO IS-C 0/0 98,16PAGTO. QUITAÇÃO DE JULIO CESAR FERNANDES - SAUDE - ADMINISTRAÇÃO GERAL0/0 33952/0 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO IS-C 0/0 1.376,69PAGTO. QUITAÇÃO DE JULIO CESAR FERNANDES - SAUDE - ADMINISTRAÇÃO GERAL

0/0 33953/0 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO IS-C 0/0 596,92PAGTO. QUITAÇÃO DE JULIO CESAR FERNANDES - SAUDE - ADMINISTRAÇÃO GERAL0/0 33956/0 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO IS-C 0/0 274,49PAGTO. QUITAÇÃO DE LIDIANE COLEONI - SAUDE - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE0/0 33957/0 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO IS-C 0/0 900,14PAGTO. QUITAÇÃO DE LIDIANE COLEONI - SAUDE - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

0/0 33958/0 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO IS-C 0/0 1.157,21PAGTO. QUITAÇÃO DE LIDIANE COLEONI - SAUDE - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

01.17.01.10.301.0043.2001.3.1.90.00.01.234.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P CIVIL

0/0 33954/0 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO IS-C 0/0 73,77PAGTO. QUITAÇÃO DE JULIO CESAR FERNANDES - SAUDE - ADMINISTRAÇÃO GERAL

01.17.01.10.301.0043.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.17.01.10.301.0043.2002.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.17.01.10.301.0043.2002.3.3.90.00.01 - TESOURO01.17.01.10.301.0043.2002.3.3.90.00.01.236 - FICHA01.17.01.10.301.0043.2002.3.3.90.00.01.236.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

83/2010 7019/0 10639 - GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS PR-G 43/2007 81.456,52- PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 107/2007 - Prestação pela CONTRATADA, de serviços de limpeza, visando à obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene em dependências médico hospitalares (área operacionais criticas, semi criticas e não criticas) e demais serviços relacionados a limpeza, asseio e conservação predial, desinsetização, jardinagens em Unidades Escolares e no Paço Muni

01.17.01.10.301.0044 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA01.17.01.10.301.0044.2080 - MANUTENCAO DA ATENCAO B ASICA01.17.01.10.301.0044.2080.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.17.01.10.301.0044.2080.3.3.90.00.01 - TESOURO01.17.01.10.301.0044.2080.3.3.90.00.01.243 - FICHA01.17.01.10.301.0044.2080.3.3.90.00.01.243.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Ped Ad 141/2010/032035/0 17753 - ISABEL CRISTINA L. MORAES ROSA IS-C 0/0 200,00Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Despesas miúdas de pronto pagamento. -

01.17.01.10.301.0044.2080.3.3.90.00.01.243.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

1785/2010 30806/0 10460 - VIACAO GUAIANAZES DE TRANSPORTE LTDA IS-C 0/0 7.800,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 22/11/2010 08:05Transparência de Gestão Fiscal Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

- SERVIÇO DE TRANSPORTE - URBANO - RECARGA DE CARTÃO - - Para atender aos pacientes que necessitam se deslocar para outras unidades - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato.

01.17.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulato rial01.17.01.10.302.0047 - ATENCAO A MEDIA E ALTA COMPL EXIDADE01.17.01.10.302.0047.2084 - MANUTENCAO DA ATENCAO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE01.17.01.10.302.0047.2084.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.17.01.10.302.0047.2084.3.3.90.00.01 - TESOURO01.17.01.10.302.0047.2084.3.3.90.00.01.252 - FICHA01.17.01.10.302.0047.2084.3.3.90.00.01.252.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

291/2010 19364/0 144 - MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA CO-C 13/2010 6.600,00- SISTEMA DE GESTÃO EM LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS - Contratação de empresa especializada em sistema de tecnologia de informação relativos ao serviço de Laboratorios de Analises Clinicas . - - Prestação de serviços especializados, pela CONTRATADA, em implantação de sistema de tecnologia de informação relativos ao serviço de gestão de laboratório de análises clínicas, onde o anexo fica faze

01.17.01.10.302.0047.2085 - REALIZACAO DE CONVENIOS E CONTRATOS DIVERSOS01.17.01.10.302.0047.2085.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.17.01.10.302.0047.2085.3.3.90.00.01 - TESOURO01.17.01.10.302.0047.2085.3.3.90.00.01.254 - FICHA01.17.01.10.302.0047.2085.3.3.90.00.01.254.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

1614/2010 26995/0 17322 - ALFA DE INDAIATUBA - SERVICOS MEDICO IS-C 0/0 120,00- EXAME DE ECOCARDIOGRAMA INFANTIL - Exame de Ecocardiograma infantil - - Atender ao proc. administrativo nº 14625/10 de Jair Ernesto Manoel (p/Leonardo Francisco Souza Manoel). - A presente despesa nao esta vinculada a contrato ou convenio.

01.17.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico01.17.01.10.303.0046 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA01.17.01.10.303.0046.2082 - MANUTENCAO DA ASSISTENC IA FARMACEUTICA01.17.01.10.303.0046.2082.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.17.01.10.303.0046.2082.3.3.90.00.01 - TESOURO01.17.01.10.303.0046.2082.3.3.90.00.01.258 - FICHA01.17.01.10.303.0046.2082.3.3.90.00.01.258.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Ped Ad 147/2010/032025/0 18262 - CARLA DANIELA MARQUI BARBOSA COLLEON IS-C 0/0 200,00Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Despesas miúdas de pronto pagamento. -

01.17.01.10.303.0046.2082.3.3.90.00.01.258.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

Ped Ad 147/2010/032026/0 18262 - CARLA DANIELA MARQUI BARBOSA COLLEON IS-C 0/0 400,00

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Page 29: PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA Av. Eng. Fabio R ... · conector usb, mouse co- fonte de alimentacao p/ microcomputador atx 2.0 500w reais - fonte de alimentacao p/ microcomputador;

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 22/11/2010 08:05Transparência de Gestão Fiscal Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). -Despesas miúdas de pronto pagamento. -

01.17.01.10.303.0046.2083 - AQUISICAO DE MEDICAMENT OS01.17.01.10.303.0046.2083.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.17.01.10.303.0046.2083.3.3.90.00.01 - TESOURO01.17.01.10.303.0046.2083.3.3.90.00.01.260 - FICHA01.17.01.10.303.0046.2083.3.3.90.00.01.260.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

1844/2010 31733/0 5049 - FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME PR-G 75/2009 79.008,00- MEDICAMENTOS; DE "A " A "Z"; CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA. - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NãO PADRONIZADOS NA REDE MUNICIPAL , CONSTANTES NA TABELA DE PREçOS DA ASSOCIAçãO BRASILEIRA DE COMéRCIO FARMACêUTICO ( REVISTA ABC FARMA ) DE "A" A " Z"; FORNECIDO POR UNIDADE. - - Para atendimento a processos administrativos e - Pregão Presencial

01.18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA E CIDADAN IA01.18.03 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO01.18.03.15.000 - Urbanismo01.18.03.15.452 - Serviços Urbanos01.18.03.15.452.0051 - MANUT. E APERFEICOAMENTO DO TRANSITO DO MUNICIPIO01.18.03.15.452.0051.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.18.03.15.452.0051.2002.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.18.03.15.452.0051.2002.3.3.90.00.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS01.18.03.15.452.0051.2002.3.3.90.00.03.280 - FICHA01.18.03.15.452.0051.2002.3.3.90.00.03.280.30 - MATERIAL DE CONSUMO

297/2010 20558/0 11972 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS PR-G 35/2010 234,72- LEITE UHT/UAT,INTEGRAL,CARTONADA,1 LITRO - LEITE UHT/UAT; INTEGRAL; TEOR DE MATERIA GORDA MINIMO DE 3%; E C/VALIDADE MIN. DE 100 DIAS A CONTAR DA ENTREGA, CAIXA CARTONADA E ALUMINIZADA CONTENDO 1 LITRO; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA-370,DE 04/09/97 E SUAS POSTERIORES ALTERACOES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED.ADMINISTRATIVOSDETERMINADOS PEL

01.18.03.15.452.0051.2002.3.3.90.00.03.280.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P FISICA

614/2010 33934/0 18218 - WILIAM K CARVALHO JUNIOR IS-C 0/0 7.232,40REEMPENHO DO EMPENHO Nº 30633 - - SERVIÇO TÉCNICO DE SUBSTITUIÇÃO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, INCLUINDO A PREPARAÇÃO DOS SERVIDORES, DA REDE, DA MIGRAÇÃO DO BANCO DE DADOS, DO TREINAMENTO E FORNECIMENTO DE MATERIAL NECESSÁRIO. - Serviço técnico de substituição de sistema computacional de processamento de multas de trânsito, incluindo a preparação dos servidores

01.18.03.15.452.0051.2002.3.3.90.00.03.280.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

656/2010 31305/0 18238 - MINIPA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA IS-C 0/0 567,60

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 22/11/2010 08:05Transparência de Gestão Fiscal Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

- SERVICO DE CALIBRACAO/AFERICAO DE APARELHO DECIBILIMETRO - SERVICO DE CALIBRACAO/AFERICAO DE APARELHO DECIBILIMETRO- SERVICO DE CALIBRACAO/AFERICAO DE MEDIDOR DO CALIBRADOR ACUSTICO DO DECIBILIMETRO. - SERVICO DE CALIBRACAO/AFERICAO DE MEDIDOR DO CALIBRADOR ACUSTICO DO DECIBILIMETRO. - -Contratação de empresa para serviço de calibração de equipamento Decibilimetro de uso do Departamento Municipal de Trânsito. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

----------------------1.495.703,95

----------------------1.495.703,95

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOSCONC - CONCURSO PÚBLICOCO-O - CONVITE / OBRASCP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOSCP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRASDISP - DISPENSAIN-G - INEXIGIBILIDADEIS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOSIS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRASPR-E - PREGAO ELETRÔNICOPR-G - PREGAO PRESENCIALTP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOSTP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

INDAIATUBA, 19 de Novembro de 2010

______________________________ROMEU SÉRGIO COLAN

CRC-SP 127629CONTADOR

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