PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA Av. Eng. Fabio R ... · em pó, emulsificantes (lecitina de soja e sal) não contém gluten - embalagem de 1 kg, coco ralado em flocos - coco ralado;

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 06/02/2017 08:07:44Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

Relação dos empenhos efetuados dia 26 de Janeiro de 2017

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA01.01.00 - GABINETE DO PREFEITO01.01.01 - GABINETE DO PREFEITO01.01.01.04.000 - Administração01.01.01.04.122 - Administração Geral01.01.01.04.122.0001 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO01.01.01.04.122.0001.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.01.01.04.122.0001.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.01.01.04.122.0001.2001.31901100.011100000 - GERAL01.01.01.04.122.0001.2001.31901100.011100000.2 - FICHA

0/2017 1003/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 46.080,37, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.0/2017 1006/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 112.933,32, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.0/2017 1007/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3.399,86, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.


0/2017 1010/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3.275,45, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.0/2017 1005/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 36.985,96, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.

01.01.01.04.122.0001.2001.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL01.01.01.04.122.0001.2001.31901600.011100000 - GERAL01.01.01.04.122.0001.2001.31901600.011100000.4 - FICHA

0/2017 1011/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4.247,06, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.

01.01.01.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.01.01.04.122.0001.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.01.01.04.122.0001.2002.33903000.011100000 - GERAL01.01.01.04.122.0001.2002.33903000.011100000.6 - FICHA

0/0 1331/0 16887 - CELIA MARIA CASAGRANDE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 500,00, Despesas miÃºdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - despesas miudas pronto atendimento

01.01.01.04.122.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.01.01.04.122.0001.2002.33903900.011100000 - GERAL01.01.01.04.122.0001.2002.33903900.011100000.10 - FICHA

0/0 1332/0 16887 - CELIA MARIA CASAGRANDE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 100,00

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, Despesas miÃºdas de pronto pagamento - Despesas com MÃ£o de Obra (PrestaÃ§Ã£o de ServiÃ§os). -despesas miudas pronto atendimento

01.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE01.01.02.08.000 - Assistência Social01.01.02.08.244 - Assistência Comunitária01.01.02.08.244.0002 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DO FDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FUNSSOL01.01.02.08.244.0002.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.01.02.08.244.0002.2001.31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR01.01.02.08.244.0002.2001.31900500.011100000 - GERAL01.01.02.08.244.0002.2001.31900500.011100000.16 - FICHA

0/2017 1012/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 46,85, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.

01.01.02.08.244.0002.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.01.02.08.244.0002.2001.31901100.011100000 - GERAL01.01.02.08.244.0002.2001.31901100.011100000.17 - FICHA


0/2017 1015/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 21,24, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.0/2017 1016/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.204,47, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.



01.01.02.08.244.0004 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PR OGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO FUNSSOL01.01.02.08.244.0004.2004 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE PÁSCOA, GESTANTES, AGASALHOS E OUTROS01.01.02.08.244.0004.2004.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.01.02.08.244.0004.2004.33903000.035000019 - FUNSSOL01.01.02.08.244.0004.2004.33903000.035000019.27 - FICHA

0/0 994/0 18374 - FLAMAR EMBALAGENS LTDA - EPP OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 317,00, AÇUCAR TIPO CRISTAL - 1KG - AÇÚCAR TIPO CRISTAL - 1KG - ACUCAR; OBTIDO DA CANA DE ACUCAR,CRISTAL; COM ASPECTO COR,CHEIRO PROPRIOS E SABOR DOCE; COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99,3%P/P,ADMITINDO UMIDADE MAXIMA DE 0,3%P/P; SEM FERMENTACAO,ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; ACONDICIONADO EM PLASTICO ATOXICO,VALIDADE MINIMA DE 23 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-52/53(DECRETO 12486 DE 20/10/78 - DESCRIçãO NUTRICIONAL: VALOR ENERGéTICO 20KAL; CARBOIDRATOS 5G., BICARBONATO DE SODIO P.A. - BICARBONATO DE SODIO; P.A., COM TEOR MINIMO DE 99%; ACONDICIONADO EM FRASCO,EMBALAGEM APROPRIADA PARA O PRODUTO,DE ACORDO COM AS NORMAS ACS/NCCLS; ROTULO COM NR.DE LOTE/DATA DE FABRICACAO/VALIDADE/CERTIFICADO DE ANALISE, CHOCOLATE EM PÓ 50% CACAU -CHOCOLATE; EM PO; 50% CACAU SEM AÇUCAR; PREPARADO COM CACAU EM PÓ; SOLÚVEL, PARCIALMENTE DESENGORDURADO; AROMATIZANTE; EMBALADO EM PACOTE CONTENDO APROX. 1KG; COM VALIDADE MINIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-40 (DECRETO 12.486, DE 20/10/78), COBERTURA DE CHOCOLATE AMARGO BLACK. - COBERTURA DE CHOCOLATE EM GOTA AMARGO BLACK, GOTAS PARA DERRETER, AçUCAR, GORDURA VEGETAL FRACIONADA, CACAU

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EM Pó, EMULSIFICANTES (LECITINA DE SOJA E SAL) NãO CONTéM GLUTEN - EMBALAGEM DE 1 KG, COCO RALADO EM FLOCOS - COCO RALADO; AMENDOAS DE COCO PURO,EM FLOCOS PARCIALMENTE DESIDRATADO; OBTIDO POR PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO; COM UMIDADE MAXIMA DE 4% P/P E LIPIDIOS ENTRE 35% A 60%; ISENTO DE IMPUREZAS,SUJIDADES E RANCO; VALIDADE MIN. DE 10 MESES A CONTAR DA ENTREGA,EM EMBALAGEM APROPRIADA; EMBALADO EM CAIXA PAPELAO REFORCADO; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM RESOLUCAO 272 DE 22 DE SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, ESSENCIA ARTIFICIAL,SABOR BAUNILHA,FRASCO ATOXICO TRANSPARENTE 30ML - ESSENCIA ARTIFICIAL; PREPARADA COM VEGETAIS GENUINOS MADUROS; COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR DE BAUNILHA; VALIDADE MIN.DE 23MESES A CONTAR DA ENTREGA,EM FRASCO DE PLASTICO,TRANSPARENTE,ATOXICO; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-57(DECRETO 12486 DE 20/10/78), FERMENTO EM PÓ; 100 GR - FERMENTO QUIMICO; TIPO EM PO; COMPOSTO DE PIROFOSFATO ACIDO DE SODIO; BICARBONATO DE SODIO,FOSFATO MONO-CALCIO, 100 GR VALIDADEMINIMA 4 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA;ACONDICIONADO EM LATA HERMETICAMENTE FECHADA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO CMO A NTA-81(DECRETO 12486 DE 20/10/78)., MAGO PÓ PARA DECORAÇÃO FURTACOR ROSA - MAGO Pó PARA DECORAçãO FURTACOR ROSA - EMBALAGENS 4 GRAMAS, MARGARINA,SEM SAL,POTE DE 500 GRAMAS - MARGARINA; SEM SAL; TEOR DE LIPIDIOS DE FORMA PRECISA NA EMBALAGEM, DE 82%; PODENDO CONTER VITAMINA E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS; COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIO; VALIDADE MINIMA 5 MESES A CONTAR DA ENTREGA,EM POTE PLASTICO,ATOXICO; EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO REFORCADO; CONDICOES CONFORME NTA-50(DECRETO 12486,DE 20/10/78)E PORTARIA 372 DE4 DE SETEMBRO DE 1997, MASSA ALIMENTICIA SECA,ESPAGUETE - MASSA ALIMENTICIA; SECA PARA MACARRONADA; FORMATO ESPAGUETE; COR AMARELA; OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL; OVOS E DEMAIS SUBSTANCIAS PERMITIDAS; ISENTA DE CORANTES ARTIFICIAIS, SUJIDADES,PARASITAS,ADMITINDO UMIDADE MAXIMA 13%; ACONDICIONADA EM SACO DE PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO,COM VALIDADE MINIMA DE 10 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM O (RES.RDC12/01 ANVISA/MS),(RES.385/99 ANVS),(RES.12/78 CNNPA/MS),(PORT.74/94 VS/MS),(PORT.540/97 SVS), MEL ARTIFICIAL - SACAROSE, GLUCOSE, FRUTOSE E SAIS MINERAIS EM XAROPE (AçUCAR) - AROMA ARTIFICIAL - EMBALAGEM DE VIDRO DE 250 GRAMAS. - Compra de produtos para os cursos do Projeto Padaria Artesanal

0/0 993/0 21317 - G & G EMBALAGENS EIRELI EPP OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 200,82, BOBINA DE PAPEL - BOBINA DE PAPEL KRAFT 60 CM GRAMATURA 40 COM 300 MTS, BOBINA DE SACO PLASTICO PICOTADA - BOBINA DE SACO PLASTICO PICOTADA NO TAMANHO 25 X 35 CM APRESENTADA EM KG, FORMA DE PAPEL Nº0 - FORMA DE PAPEL LAMINADO EM PASTA CELULóSICA, CAULIM E ALUMíNIO Nº 0 - PACOTE COM 45 UNIDADES., PANO COPA COZINHA, -PANO DE PRATO COMPOSTO DE TECIDO 100% ALGODÃO, ALVEJADO, TAMANHO 70CM X 45CM, PANO COM ESTAMPA E ACABAMENTO PARA QUE NÃO DESFIE, COM ETIQUETA DEIDENTIFICAÇÃO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE., PAPEL ALUMINIO;USO DOMÉSTICO - PAPEL ALUMINIO; DIMENSÕES 45CM X 7,5 MTS; USO DOMÉSTICO, PAPEL MANTEIGA ; MEDIDA 50X70CM; GRAMATURA 35M/G2 - Papel Manteiga; Composto de Fibras Celulosicas Branqueadas; Em Folha; Gramatura de 35m/g2; Com Medida de 50x70cm; Na Cor Branca; Com Tonalidade Semitransparente;, SABONETEIRA DE SOBREPOR,PLASTICO,OVAL,130X110X10MM,BRANCA - SABONETEIRA DE SOBREPOR; DE PLASTICO; NO FORMATO OVAL; NAS DIMENSOES 130X110X10MM; NA COR BRANCA; FIXADA COM COM 1 PARAFUSO, SACOLA PLASTICA - 50X80 - Sacola Plastica Cristal 50x80 Sacola; em polietileno; cristal; com capacidade para suportar no minimo 7kg; medindo (50x80)cm (l x a); com alça -Compra de produtos para manutenção dos cursos que funcionam no Espaço Cidadania

0/0 995/0 18374 - FLAMAR EMBALAGENS LTDA - EPP OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 216,55, ETIQUETA - ETIQUETA MEDINDO 100 X 100 X 1 - COUCHE ADESIVO ACRILICO 20G OU BORRACHA 20 G EM ROLO COM 500 ETIQUETAS., FITILHO PARA EMBALAGEM; NA COR BRANCA - FITILHO PARA EMBALAGEM; DE POLIPROPILENO; PARA DECORACAO; APRESENTADO EM ROLO; MEDINDO APROX.(1,00CMX50M); NA COR BRANCA, FORMA DE PÃO CASEIRO ANODIZADA - Forma p/ pão caseiro anodizada. Dimensões: 23 x 10cm P/27 x 12cm M/32,3 x 12,5cm G. Espessura: 0,85mm/0,95mm/1,05mm., FORMA DE PAPEL Nº0 - FORMA DE PAPEL LAMINADO EM PASTA CELULóSICA, CAULIM E ALUMíNIO Nº 0 - PACOTE COM 45 UNIDADES., FORMA EM ALUMÍNIO-CUPCAKE - Forma em alumínio para Cupcake grande com 12 Cavidades; Bandeja 35,5 x 26,5 e Forminha 5,2 fud. x 3 alt. x 7 boca, FORMA SILICONE - FORMA DE SILICONE PARA OVO DE PÁSCOA VÁRIOS MODELOS - COELHO, OVO, CORAÇÃO, SACO P/EMBALAGEM; DE POLIETILENO, MEDINDO (11X20)CM; TRANSPARENTE; LISO. - SACO P/EMBALAGEM; DE POLIETILENO; MEDINDO(11X20)CM; COM ESPESSURA DE 0,06MICRAS; TRANSPARENTE; SEM LACRE, SACO PARA CONFEITAR - SACO PLáSTICO 38 CM X 16 CM SUPER RESISTENTE PARA DOCES E SALGADOS QUENTES E FRIOS - DESCARTáVEL - PACOTE COM 5 UNIDADES - Compra de produtos para os cursos do Projeto Padaria Artesanal

0/0 992/0 21317 - G & G EMBALAGENS EIRELI EPP OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 112,40

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, AGUA SANITARIA,SOLUCAO AQUOSA,A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO - AGUA SANITARIA; SOLUCAO AQUOSA,A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO; EMBALAGEM DE ACORDO C/NBR 13390 E PORT.ANVISA 89 COM VALIDADE DE 6 MESES; TEOR DE CLORO ATIVO 2%PP A 2,5PP,C/AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE ANVISA,LAUDO ANALITICO DO LOTE DO PRODUTO, CERA LIQUIDA: INCOLOR A BASE DE CARNAUBA:S/ PERFUME: GALÃO DE 5 LITROS. - CERA LÍQUIDA PARA PISO; INCOLOR ; A BASE DE CARNAÚBA; S/ PERFUME: PRONTO USO; PARA PISOS EM CERÂMICA, MOSAICO, VINÍLICO, MADEIRA TRATADA E BASSALTO: COM VALIDADE MIN. DE 2 ANOS: ACONDICIONADO EM GALÃO 5 LITROS; COMPOSIÇÃO BÁSICA PARAFINA/EMULSIFICANTE/ALCANILIZANTE/PLASTIFICANTE/COADJUVANTE E OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS ; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA; AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA., DESINFETANTE CONCENTRADO PARA LIMPEZA DE RALOS, PISOS, AZULEJOS E OUTRAS SUPERFÍCIES - DESINFETANTE CONCENTRADO PARA LIMPEZA DE RALOS, PISOS, AZULEJOS E OUTRAS SUPERFÍCIES; COMPONENTE ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO 5 % ; COMPOSIÇÃO: CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO, CONSERVANTE, NONIFENOL, CORANTE, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO; FRAGRÂNCIA LAVANDA, FLORAL OU EUCALIPTO; PH 6,5 ± 0,5; CONCENTRAÇÃO: 6 ± 0,5 ; ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO, CONTENDO 1 LITRO DEVIDAMENTE ROTULADO COM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR REGISTRO E/OU NOTIFICAÇÃO DO PRODUTO NA ANVISA, AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO A ANVISA, ASSIM COMO BOLETIM TÉCNICO E FISPQ DO PRODUTO., LIMPADOR DE USO GERAL COM ALCOOL, PARA LIMPEZA E BRILHO -LIMPADOR DE USO GERAL, COM ALCOOL, PARA LIMPEZA E BRILHO SEM EMBAÇAR, COMPOSTO DE TENSOATIVO ANIONICO, ALCALINIZANTE, ALCOOL ETILICO, SEQUESTRANTE, CONSERVANTE, FRAGRANCIA E AGUA, COM ATIVO DE LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 500ML, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO. NUMERO DO REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA., LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO,LIQUIDO,FRASCO C/500ML,BUTIGL.TRIPOL.SODIO - LIQUIDO; COMPOSTO DE LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SODIO; BUTIGLICOL,TRIPOLIFOSFATO DE SODIO; AMINO METIL PROPANOL,BENZOTIAZOLIN-3-ONA; ALCOOL ETILICO,PERFUME,CORANTE E AGUA,COM VALIDADE 3 ANOS; EMBALADO EM FRASCO PLASTICO; LAUDO ANALITICO DO LOTE DO PRODUTO E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE NA ANVISA/MS, LUSTRA MOVEIS COM SILICONE; FRAGRANCIA JASMIM; FRASCO COM 500ML - LUSTRA MÓVEIS COM SILICONE; FRAGRÂNCIA JASMIM; COMPOSIÇÃO: MONOLEATO DE SORBITOL ANIDRO; SILICONE; COPOLÍMERO ACRÍLICO; CERA DE PARAFINA; CERA MICROCRISTALINA; ISOPARAFINA; FRANGRÂNCIA; EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 500ML; COM TAMPA FLIP-TOP; VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES; RÓTULO DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES; NÚMERO DO REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA, PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA, SABÃO EM PÓ PARA LAVAGEM DE ROUPAS. - SABÃO EM PÓ PARA LAVAGEM DE ROUPAS, COM TENSOATIVOS BIODEGRADÁVEIS, A BASE DE TENSOATIVO ANIÔNICO, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, CARGA, COADJUVANTE, BRANQUEADOR ÓPTICO, CORANTE, ENZIMAS, AGENTE ANTI-REDEPOSITANTE, BENTONITA SÓDICA, FRAGRÂNCIA E ÁGUA, COM COMPONENTE ATIVO DE LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, COM MATÉRIA ATIVA ANIÔNICA MÍNIMA DE 11,00, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 1KG COM SISTEMA PRÁTICO PARA FECHAMENTO APÓS O USO, AS INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO TAIS COMO, DOSAGEM, MODO DE USO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS E OS DADOS DO FABRICANTE DEVERÃO SER GRAVADAS NA EMBALAGEM. NUMERO DO REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA. -Compra de materiais de limpeza para uso nos projetos que funciona no Espaço Cidadania

01.03.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO01.03.01 - GABINETE DO CONTROLADOR01.03.01.04.000 - Administração01.03.01.04.124 - Controle Externo01.03.01.04.124.0005 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO01.03.01.04.124.0005.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.03.01.04.124.0005.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.03.01.04.124.0005.2001.31901100.011100000 - GERAL01.03.01.04.124.0005.2001.31901100.011100000.38 - FICHA

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01.04.00 - CORREGEDORIA GERAL DO MUNICIPIO01.04.01 - GABINETE DO CORREGEDOR01.04.01.04.000 - Administração01.04.01.04.122 - Administração Geral01.04.01.04.122.0016 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA CORREGEDORIA GERAL01.04.01.04.122.0016.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.04.01.04.122.0016.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.04.01.04.122.0016.2001.31901100.011100000 - GERAL01.04.01.04.122.0016.2001.31901100.011100000.44 - FICHA



01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO01.05.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.05.01.04.000 - Administração01.05.01.04.122 - Administração Geral01.05.01.04.122.0017 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO01.05.01.04.122.0017.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.05.01.04.122.0017.2001.31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR01.05.01.04.122.0017.2001.31900500.011100000 - GERAL01.05.01.04.122.0017.2001.31900500.011100000.50 - FICHA




0/2017 1026/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.401,78, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.0/2017 1027/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 139.251,98

(Página: 5 / 29)




, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.0/2017 1031/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 8.972,75, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.





01.05.01.04.122.0017.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.05.01.04.122.0017.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.05.01.04.122.0017.2002.33903900.011100000 - GERAL01.05.01.04.122.0017.2002.33903900.011100000.59 - FICHA

0/0 1336/0 7816 - SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO PREGÃO PRESENCIAL 118/2013 44.414,16, PAGAMENTO - Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de ar condicionado de diversas Secretarias em vários locais.

01.06.00 - SECRETARIA MUN. DA FAMILIA E DO BEM ESTA R SOCIAL01.06.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.06.01.08.000 - Assistência Social01.06.01.08.244 - Assistência Comunitária01.06.01.08.244.0012 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DO BEM ESTAR SO CIAL01.06.01.08.244.0012.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.06.01.08.244.0012.2001.31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR01.06.01.08.244.0012.2001.31900500.011100000 - GERAL01.06.01.08.244.0012.2001.31900500.011100000.74 - FICHA



0/2017 1037/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 282.435,31

(Página: 6 / 29)






0/2017 1045/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 14.559,36, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.0/2017 1042/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 885,60, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.0/2017 1043/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 546,35, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.




01.06.02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL01.06.02.08.000 - Assistência Social01.06.02.08.244 - Assistência Comunitária01.06.02.08.244.0014 - ATENDIMENTO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DIVERSOS RECURSOS FINANCEIRO S01.06.02.08.244.0014.2020 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS01.06.02.08.244.0014.2020.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.06.02.08.244.0014.2020.31901100.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.02.08.244.0014.2020.31901100.015100000.136 - FICHA


0/2017 1048/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 640,84, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.0/2017 1049/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.032,31, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.0/2017 1050/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 126,10, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.

01.06.02.08.244.0014.2021 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS01.06.02.08.244.0014.2021.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.06.02.08.244.0014.2021.33903000.055000015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA01.06.02.08.244.0014.2021.33903000.055000015.146 - FICHA

38/2017 990/0 22617 - CLIKLIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE PREGÃO PRESENCIAL 117/2016 623,14, INSETICIDA DOMESTICO,AEROSSOL SEM CFC,FRASCO 300ML - INSETICIDA DOMESTICO; AEROSSOL; COMPOSTO DE PROPOXUR 0,75%,CYNFLUTHRIN 0,025%; ISOPRANOL,XILENO; QUEROSENE; PROPELENTE (PROPANO/BUTANO,SEM CFC; PRINCIPIO ATIVO PROPOXUR; EMBALADO EM FRASCO METALICO, CONTENDO 300ML; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA; NUMERO DO REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA., PAPEL HIGIENICO; FOLHA DUPLA; ALTO INDICE DE MACIEZ; NEUTRO - PAPEL HIGIÊNICO; FOLHA DUPLA; GOFRADA;PRIMEIRA QUALIDADE; COM ALTO NÍVEL DE MACIEZ E ABSORÇÃO; COR BRANCA; CLASSE 1 CONFORME NORMA NBR 15464-2:2007, MEDINDO 10CM X 30M, GRAMATURA MÍNIMA DE 32G/M2 CONFORME ABNT NBR NM ISO 536:2000, ALVURA SUPERIOR A 80% CONFORME ABNT NBR NM ISO 2470:2001; ÍNDICE DE MACIEZ MENOR QUE5,5 N.M/G CONFORME ABNT NBR NM ISO 15134:2007 ITEM9; PINTAS INFERIOR A 20 MM2/M2 CONFORME ABNT NBR 8259:2002 E TEMPO DE ABSORÇÃO DE ÁGUA (MÉTODO CESTINHA) INFERIOR A 5S RESISTENCIA A TRAÇÃO PONDERADA(SECO) MAIOR QUE 90 CONFORME ABNT NBR 15464-02, COMPOSIÇÃO 100% FIBRAS CELULÓSICAS EXPRESSO NA EMBALAGEM; MATÉRIA PRIMA NÃO RECICLADA, OU SEJA 100% VIRGEM; ACONDICIONADO EM PACOTE PLÁSTICO CONTENDO 4 ROLOS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS COM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO, FABRICANTE, E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS, REEMBALADOS EM FARDOS COM 64 ROLOS (16X4) - Aquisição de

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material de limpeza para manutenção dos Centros de Ref

01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA01.07.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.07.01.13.000 - Cultura01.07.01.13.392 - Difusão Cultural01.07.01.13.392.0049 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA01.07.01.13.392.0049.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.07.01.13.392.0049.2001.31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR01.07.01.13.392.0049.2001.31900500.011100000 - GERAL01.07.01.13.392.0049.2001.31900500.011100000.215 - FICHA




0/2017 1059/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 47.386,75, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.0/2017 1054/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 785,86, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.0/2017 1055/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4.621,11, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.




0/2017 1062/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.063,90, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.0/2017 1063/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 531,95, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.

01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO01.09.03 - FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. P ROF. EDUC.01.09.03.12.000 - Educação01.09.03.12.361 - Ensino Fundamental01.09.03.12.361.0018 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA01.09.03.12.361.0018.2036 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) - FUNDEB MAGISTÉRIO01.09.03.12.361.0018.2036.31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR01.09.03.12.361.0018.2036.31900500.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 01.09.03.12.361.0018.2036.31900500.022610000.345 - FICHA


01.09.03.12.361.0018.2036.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.09.03.12.361.0018.2036.31901100.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 01.09.03.12.361.0018.2036.31901100.022610000.346 - FICHA

0/2017 1065/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3.314.764,05

(Página: 8 / 29)






0/2017 1072/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3.150,31, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.0/2017 1069/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 28.978,54, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.0/2017 1073/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 264,29, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.


01.09.03.12.361.0018.2036.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL01.09.03.12.361.0018.2036.31901600.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 01.09.03.12.361.0018.2036.31901600.022610000.347 - FICHA


01.09.03.12.361.0018.2037 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) - FUNDEB FUNCIONÁRIOS01.09.03.12.361.0018.2037.31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR01.09.03.12.361.0018.2037.31900500.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 01.09.03.12.361.0018.2037.31900500.022620000.350 - FICHA


01.09.03.12.361.0018.2037.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.09.03.12.361.0018.2037.31901100.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 01.09.03.12.361.0018.2037.31901100.022620000.351 - FICHA





(Página: 9 / 29)




, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.

01.09.03.12.361.0018.2037.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL01.09.03.12.361.0018.2037.31901600.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 01.09.03.12.361.0018.2037.31901600.022620000.353 - FICHA


01.09.03.12.365 - Educação Infantil01.09.03.12.365.0018 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA01.09.03.12.365.0018.2036 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) - FUNDEB MAGISTÉRIO01.09.03.12.365.0018.2036.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.09.03.12.365.0018.2036.31901100.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 01.09.03.12.365.0018.2036.31901100.022610000.357 - FICHA

0/2017 1090/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.368.903,65, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.

0/2017 1091/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 492,89, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.0/2017 1092/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3.754,80, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.0/2017 1087/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 156.285,10, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.


01.09.03.12.365.0018.2036.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL01.09.03.12.365.0018.2036.31901600.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 01.09.03.12.365.0018.2036.31901600.022610000.358 - FICHA


01.09.03.12.365.0018.2037 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) - FUNDEB FUNCIONÁRIOS01.09.03.12.365.0018.2037.31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR01.09.03.12.365.0018.2037.31900500.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 01.09.03.12.365.0018.2037.31900500.022620000.360 - FICHA


01.09.03.12.365.0018.2037.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.09.03.12.365.0018.2037.31901100.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 01.09.03.12.365.0018.2037.31901100.022620000.361 - FICHA


(Página: 10 / 29)




, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.0/2017 1104/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.459.528,09, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.




01.09.03.12.365.0018.2037.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL01.09.03.12.365.0018.2037.31901600.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 01.09.03.12.365.0018.2037.31901600.022620000.363 - FICHA


01.10.00 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URBANO E ENGE NHARIA01.10.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.10.01.04.000 - Administração01.10.01.04.127 - Ordenamento Territorial01.10.01.04.127.0022 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E ENG ENHARIA01.10.01.04.127.0022.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.10.01.04.127.0022.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.10.01.04.127.0022.2001.31901100.011100000 - GERAL01.10.01.04.127.0022.2001.31901100.011100000.405 - FICHA







(Página: 11 / 29)






0/0 984/0 11332 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.066,92, PAGAMENTO - PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT 2017) DOS VEÍCULOS OFICIAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E ENGENHARIA. - - Moto Honda CG125 TITAN, placa BFZ 1218, no valor de R$184,80; - - Moto Honda CG125 TITAN, placa BFZ 1230, no valor de R$184,80; - - Moto Honda 125 FAN, placa BFZ 1307, no valor de R$184,80; - - Moto Honda CG 125 FAN, placa BFZ 1325, no valor de R$184,80; - - Honda CBX 250 Twister, placa ECQ 4895, no valor de R$184,80; - - Honda XR 250 Tornado, placa DVP 4367, no valor de R$184,80; - - Moto Honda Bros, placa FCR 4861, no valor de R$184,80; - - Volkswagen Kombi, placa BPY 7260, no valor de 67,84; - - Fiat Palio ELX, placa DBS 7925, no valor de R67,84; - - Fiat Uno Mille, placa DMN 3431, no valor de R$67,84; - - Toyota Corolla, placa DBS 7879, no valor de R$67,84; - - Kombi VW, placa DKI 4942, no valor de R$67,84; - - Kombi VW, placa DKI 4943, no valor de R$67,84; - - Kombi VW, placa DMN 3502, no valor de R$156,82; - - Ford Courier, pla

01.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES01.11.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.11.01.27.000 - Desporto e Lazer01.11.01.27.812 - Desporto Comunitário01.11.01.27.812.0054 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES01.11.01.27.812.0054.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.11.01.27.812.0054.2001.31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR01.11.01.27.812.0054.2001.31900500.011100000 - GERAL01.11.01.27.812.0054.2001.31900500.011100000.432 - FICHA






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, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.0/2017 1118/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 886,55, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.




01.11.01.27.812.0054.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.11.01.27.812.0054.2002.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA01.11.01.27.812.0054.2002.33903600.011100000 - GERAL01.11.01.27.812.0054.2002.33903600.011100000.440 - FICHA

5858/2006 985/0 20224 - ZILAH MAGNUSSON DE CAMPOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 55.550,90, PAGAMENTO - Locação dos imóveis situados à Rua Nicarágua, nº 240 e Rua Guatemala, nº 147, ambos no Parque Boa Esperança, para utilização das Equipes de Ginástica Olímpica da SESLA.

01.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA01.12.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.12.01.04.000 - Administração01.12.01.04.123 - Administração Financeira01.12.01.04.123.0007 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA01.12.01.04.123.0007.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.12.01.04.123.0007.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.12.01.04.123.0007.2001.31901100.011100000 - GERAL01.12.01.04.123.0007.2001.31901100.011100000.465 - FICHA




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1/2017 980/0 3800 - INDEMETAL GRÁFICOS LTDA. OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.469,70, SERVIÇO GRAFICO - SELO PROTOCOLO (ETIQUETA) - Formato 20 x 50 mm, impressão flexográfica 4 x 0 cores, cantos arredondados, com numeração sequencial. - Material = Filme Lacre Void Prata - Rolos com 1.000 etiquetas. - Selo garfico para uso da tesouraria. - Serviço gráfico, impressão de etiquetas adesivas selo protocolo com numeração sequencial de 18.001 a 23.000 fornecidos em cada rolos 1.000 etiquetas para o uso do Departamento de Tesouraria.

01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO01.13.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.13.01.22.000 - Indústria01.13.01.22.661 - Promoção Industrial01.13.01.22.661.0074 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO01.13.01.22.661.0074.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.13.01.22.661.0074.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.13.01.22.661.0074.2001.31901100.011100000 - GERAL01.13.01.22.661.0074.2001.31901100.011100000.1086 - FICHA


0/2017 1307/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 11.117,89, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.0/2017 1310/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 8.902,10, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.0/2017 1308/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.193,88

(Página: 14 / 29)








01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO01.14.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.14.01.16.000 - Habitação01.14.01.16.482 - Habitação Urbana01.14.01.16.482.0036 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E ATUA LIZAÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO01.14.01.16.482.0036.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.14.01.16.482.0036.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.14.01.16.482.0036.2001.31901100.011100000 - GERAL01.14.01.16.482.0036.2001.31901100.011100000.522 - FICHA





01.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGOCIOS JURIDI COS01.15.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.15.01.04.000 - Administração01.15.01.04.122 - Administração Geral01.15.01.04.122.0010 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS01.15.01.04.122.0010.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.15.01.04.122.0010.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.15.01.04.122.0010.2001.31901100.011100000 - GERAL01.15.01.04.122.0010.2001.31901100.011100000.553 - FICHA


(Página: 15 / 29)











01.16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PUB LICAS01.16.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.16.01.15.000 - Urbanismo01.16.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.16.01.15.451.0023 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS01.16.01.15.451.0023.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.16.01.15.451.0023.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.16.01.15.451.0023.2001.31901100.011100000 - GERAL01.16.01.15.451.0023.2001.31901100.011100000.568 - FICHA



0/2017 1172/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4.853,18, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.0/2017 1163/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3.088,78, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.0/2017 1167/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 547,26

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30/2017 981/0 8492 - FAZO FERRAMENTAS LTDA EPP OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 640,00, PULVERIZADOR COSTAL MANUAL, 10 L - PULVERIZADOR; TIPO COSTAL; BOMBA REVESTIDA EM PLASTICO; ALAVANCA EM FERRO COM PROTETOR PLASTICO PARA BOMBEAMENTO; BICO PLASTICO; INTERLIGADO COM MANGUERIA PLASTICA FIXADA COM PRESILHA METALICA; COM SUCCAO MANUAL; ALCA EM LONA; CAPACIDADE PARA 10 LITROS - AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR COSTAL PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE MATA MATO DESTA SECRETARIA. - " A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONTRATO OU CONVÊNIO." FONTE DE VALOR = FAZO FERRAMENTAS - 3875-5655 -MARCIO.

01.16.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAS PUBLICAS01.16.02.15.000 - Urbanismo01.16.02.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.16.02.15.451.0024 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA IN FRAESTRUTURA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS01.16.02.15.451.0024.1009 - RECAPEAMENTO DE RUAS DO PERÍMETRO URBANO E ESTRADAS VICINAIS01.16.02.15.451.0024.1009.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.02.15.451.0024.1009.33903000.011100000 - GERAL01.16.02.15.451.0024.1009.33903000.011100000.585 - FICHA

44/2017 1002/0 21827 - SUPRAMIL COMERCIAL LTDA - EPP PREGÃO PRESENCIAL 103/2016 1.880,00, FIPRONIL A 1%; 100 ML; EMBALADO EM FRASCO 1 LITRO; - Carrapaticida e Mosquicida; Indicado para o Controle do Carrapato, Berne, Mosca-dos-chifres e Miíase; Com Fipronil a 1%; 100 Ml; Embalado Em Frasco 1 Litro; - Marca: FIPROLINE BV 1L - MATERIAL A SER UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS SETOR DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS SEM PAVIMENTAÇÃO. ( Estoque Almoxarifado ) - ISENTO DE LICITAÇÃO / COMPRAS E SERVIÇOS 103/2016 - EDITAL Nº 140/2016 - FORNECEDOR = SUPRAMIL COMERCIAL LTDA - EPP. " A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONVÊNIO OU CONTRATO ".

01.16.02.15.451.0024.2050 - CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS SEM PAVIMENTAÇÃO01.16.02.15.451.0024.2050.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.02.15.451.0024.2050.33903000.011100000 - GERAL01.16.02.15.451.0024.2050.33903000.011100000.598 - FICHA

48/2017 998/0 16247 - FERNANDO BACCHIN AGROPECUARIA EPP PREGÃO PRESENCIAL 102/2016 33.000,00

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, HERBICIDA; COM ELEMENTO ATIVO GLIFOSATO; NAO AGRICOLA - HERBICIDA; COM ELEMENTO ATIVO GLIFOSATO 360 G/L; COMPOSICAO:SAL DE ISOPROPILAMINA DE N-(FOSFONOMETIL)GLICINA 480G/L; TOXICOLOGICA I I I (PERIGOSO AO MEIO AMBIENTE) NAO SELETIVO DE ACAO SISTEMICA. - Marca: GLIFOSATO FERSOL NA - MATERIAL A SER UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS SETOR DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS SEM PAVIMENTAÇÃO. ( Estoque Almoxarifado ) - ISENTO DE LICITAÇÃO / COMPRAS E SERVIÇOS 102/2016 - EDITAL Nº 139/2016 - FORNECEDOR = FBA AGROPECUÁRIA LTDA - EPP. '' A PRESENTE DESPESA NÃO ESTA VINCULADA A CONTRATO OU CONVENIO ''

01.16.02.15.451.0025 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BENS PÚBLICOS01.16.02.15.451.0025.2052 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PEQUENAS OBRAS01.16.02.15.451.0025.2052.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.02.15.451.0025.2052.33903000.011100000 - GERAL01.16.02.15.451.0025.2052.33903000.011100000.608 - FICHA

43/2017 989/0 19599 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO LT PREGÃO PRESENCIAL 127/2016 14.343,00, AÇO DESTINADO A ARMADURA PARA CONCRETO ARMADO, CA 50, 8MM - AÇCO DESTINADO A ARMADURA PARA CONCRETO ARMADO; EM BARRAS; CATEGORIA CA 50; COM DIAMETRO DE 8 MM; NERVURADO; CONFORME NBR 7480, COMPULSORIAMENTE CERTIFICADO PORLABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO - Marca: VOTORAÇO, CIMENTO PORTLAND COMPOSTO(CPII-E-32) - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO (CP II-E); COMPOSTO DE ESCORIA GRANULADA DE ALTO FORNO; COM RESISTENCIA DE 32 MPA; FAIXA DE PORCENT. EM PESO DE CLINQUER+SULF.CALCIO 94-56%; E FAIXA DE PORCENTAGEM EM PESO DE ESCORIA DE 6-34%; C/ FAIXA DE PORCENTAGEM DE MATERIAL CARBONATICO DE 0-10%; EMBALAGEM EM SACOS DE PAPEL TIPO "KRAFT"; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE RESIDUO INSOLUVEL MENOR OU IGUAL A 2,5%; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE PERDA AO FOGO MENOR OU IGUAL A 6,5%; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE OXIDO DE MAGNESIO MENOR OU IGUAL A 6,5%; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE TRIOXIDO DE ENXOFRE MENOR OU IGUAL A 4%; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE ANIDRIDO CARBONICO MENOR OU IGUAL A 5%; COM LIMITE DE TEMPO DE FIM DE PEGA MENOR OU IGUAL A 10 HORAS; LIMITE DE EXPANSIBILIDADE A FRIO/QUENTEMENOR OU IGUAL A 5 MM; LIMITE DE TEMPO DE INICIO DE PEGA MENOR OU IGUAL A 1 HORA; NORMATIZACAO CONFORME NBR 11578, EB 208, MB-1153 - Marca: MIZU - Aquisição de materiais a ser utilizado por esta

47/2017 999/0 11993 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 120/2016 12.249,00, PERFIL U DE CHAPA DOBRADA, 75 X 38 MM, ESPESSURA 2,65 MM - PERFIL U DE ACO SAE 1010/1020 (CHAPA DOBRADA), COM ESPESSURA DE 2,65 MM, COM DIMENSOES DE 75 X 38 MM, DEVENDO SER ENTREGUE NATURAL, COM COMPRIMENTO DE 6 METROS - Marca: GERDAU -Aquisição de materiais a ser utilizado por esta secretaria.( Estoque Almoxarifado ) - ISENTO DE LICITAÇÃO / COMPRAS E SERVIÇOS 120/2016 - EDITAL Nº 159/2016 - FORNECEDOR = INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA. -EPP. " A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONVÊNIO OU CONTRATO ".

46/2017 1000/0 21816 - CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP PREGÃO PRESENCIAL 127/2016 23.192,40, LONA PLASTICA,MEDINDO (4M LARG. X 100M COMP.),DE 200 MICROS,COR PRETA - LONA; PLASTICA; MEDINDO 4M DE LARGURA X 100M DE COMPRIMENTO, COM ESPESSURA DE 200 MICRONS; NA COR PRETA - Marca: CANAL, TAMPAO DE FERRO FUNDIDO, DN 600, CARGA ATE 30000 KG, PADRAO SABESP - TAMPAO; DE FERRO FUNDIDO NODULAR; NO FORMATO REDONDO; PARA ATENDER UMA AREA LIVRE COM DIAMETRO DE 600 MM; PARA SER INSTALADO EM VIA COM TRAFEGO DE VEICULOS, CONFORME NBR 10160; CAPACITADO PARA SUPORTAR O PESO DE 30.000 KG (PADRAO SABESP) - Marca: ALEA - Aquisição de materiais a ser utilizado por esta secretaria.( Estoque Almoxarifado ) - ISENTO DE LICITAÇÃO / COMPRAS E SERVIÇOS 127/2016 = Edital 170/2016 = Empresa Consulado da Construção Ltda EPP. "A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio".

45/2017 1001/0 4806 - SOBASE COM. DE MATERIAL P/CONST.LTDA PREGÃO PRESENCIAL 127/2016 7.069,00

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, ACO DESTINADO A ARMADURA PARA CONCRETO ARMADO, CA 50, DN 10 MM - ACO DESTINADO A ARMADURA PARA CONCRETO ARMADO; EM BARRAS; CATEGORIA CA 50; COM DIAMETRO DE 10 MM; NERVURADO; CONFORME NBR 7480, COMPULSORIAMENTE CERTIFICADO POR LABORATORIO ACREDITADO PELO INMETRO - Marca: VOTORAÇO, ACO DESTINADO A ARMADURA PARA CONCRETO ARMADO, CA 60, DN 4,2 MM, LISO - ACO DESTINADO A ARMADURA PARA CONCRETO ARMADO; EM FIO; CATEGORIA CA 60; COM DIAMETRO DE 4,2 MM; LISO; CONFORME NBR 7480 E COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO - Marca: VOTORAÇO - Aquisição de materiais a ser utilizado por esta secretaria.( Estoque Almoxarifado ) -ISENTO DE LICITAÇÃO / COMPRAS E SERVIÇOS 127/2016 - = Edital 170/2016 = Empresa = SÓBASE COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. " A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONVÊNIO OU CONTRATO ".

01.16.04 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO01.16.04.15.000 - Urbanismo01.16.04.15.452 - Serviços Urbanos01.16.04.15.452.0028 - MANUTENÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO01.16.04.15.452.0028.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.16.04.15.452.0028.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.16.04.15.452.0028.2001.31901100.034500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO01.16.04.15.452.0028.2001.31901100.034500000.625 - FICHA



01.16.04.15.452.0028.2001.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL01.16.04.15.452.0028.2001.31901600.034500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO01.16.04.15.452.0028.2001.31901600.034500000.627 - FICHA


01.17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE01.17.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAU01.17.01.10.000 - Saúde01.17.01.10.122 - Administração Geral01.17.01.10.122.0031 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE01.17.01.10.122.0031.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.17.01.10.122.0031.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.17.01.10.122.0031.2001.31901100.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.122.0031.2001.31901100.013100000.645 - FICHA


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01.17.01.10.122.0031.2001.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL01.17.01.10.122.0031.2001.31901600.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.122.0031.2001.31901600.013100000.647 - FICHA


01.17.01.10.301 - Atenção Básica01.17.01.10.301.0032 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REOR GANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA01.17.01.10.301.0032.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.17.01.10.301.0032.2001.31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR01.17.01.10.301.0032.2001.31900500.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.301.0032.2001.31900500.013100000.667 - FICHA

0/2017 1189/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 93,70, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.0/2017 1190/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 93,70, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.

01.17.01.10.301.0032.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.17.01.10.301.0032.2001.31901100.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.301.0032.2001.31901100.013100000.668 - FICHA





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01.17.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulato rial01.17.01.10.302.0033 - ATENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPL EXIDADE01.17.01.10.302.0033.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.17.01.10.302.0033.2001.31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR01.17.01.10.302.0033.2001.31900500.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2001.31900500.013100000.695 - FICHA


01.17.01.10.302.0033.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.17.01.10.302.0033.2001.31901100.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2001.31901100.013100000.696 - FICHA

0/2017 1210/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 549.299,12, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.0/2017 1216/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.398.359,39, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.0/2017 1223/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 61.911,74, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.




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01.17.01.10.302.0033.2001.31901100.053000086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA01.17.01.10.302.0033.2001.31901100.053000086.701 - FICHA




(Página: 22 / 29)







01.17.01.10.302.0033.2064 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE01.17.01.10.302.0033.2064.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000044.709 - FICHA

0/0 1333/0 17630 - CUSTODIO TAVARES DIAS NETO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.400,00, Despesas miÃºdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Despesas emergenciais p/consumo de peÃ§as utilizadas na manutenÃ§Ã£o dos equipamentos, devido a ausÃªncia de Ata Registro de PreÃ§o. ContrataÃ§Ã£o de prestadores para instalaÃ§Ã£o de ar condicionado e consultÃ³rios novos por empresas autorizadas, que nÃ£o possuem contrato ou Ata de Registro de PreÃ§o.

01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000046.711 - FICHA

128/2017 986/0 22259 - PANTOJO & POLASTRE PADARIA E CONF. PREGÃO PRESENCIAL 26/2016 11.062,80, KIT ALIMENTAÇÃO, 3 ITENS (ACHOCOLATADO,SUCO E 02 PAES FRANCES) - Cada kit deverá conter: - 01 Achocolatado de 200 ml - 01 suco de laranja, embalagem com 200 ml - 02 Pães Franceses com margarina sem gordura trans ( embalados em saquinhos ) - Os produtos deverão ser acondicionados de forma a garantir a qualidade dos mesmos, tanto para o consumo como para o transporte. - Marca: MATILAT/CAMP/PÃES PADOKA/QUALY - Kits de café da manhã fornecidos aos pacientes em tratamentos nos Caps i e Caps 2. - C 137 - Pelo periodo de 4 meses

01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000080 - SUS - UPA CUSTEIO01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000080.712 - FICHA

131/2017 988/0 17527 - IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/ PREGÃO ELETRÔNICO 20/2016 10.650,00, FILME PARA RX; SENSIVEL A LUZ; VERDE; FORMATO 15X40CM. - FILME PARA RX; SENSIVEL A LUZ; VERDE; FORMATO 15X40CM. - Marca: IBF, FILME PARA RX; SENSIVEL A LUZ; VERDE; FORMATO 18X24CM. - FILME PARA RX; SENSIVEL A LUZ ;VERDE; FORMATO 18X24CM. - Marca: IBF, FILME PARA RX; SENSIVEL A LUZ; VERDE; FORMATO 24X30CM. - FILME PARA RX; SENSIVEL A LUZ; VERDE; FORMATO 24X30CM. - Marca: IBF - Aquisição de material radiologico para realização de exames de rx aos pacientes do Upa 24 hrs. - C 117 - Pelo periodo de 2 meses.

01.17.01.10.302.0033.2064.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.053000044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.053000044.722 - FICHA

0/0 1334/0 17630 - CUSTODIO TAVARES DIAS NETO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 600,00

(Página: 23 / 29)




, Despesas miÃºdas de pronto pagamento - Despesas com MÃ£o de Obra (PrestaÃ§Ã£o de ServiÃ§os). -Despesas emergenciais p/consumo de peÃ§as utilizadas na manutenÃ§Ã£o dos equipamentos, devido a ausÃªncia de Ata Registro de PreÃ§o. ContrataÃ§Ã£o de prestadores para instalaÃ§Ã£o de ar condicionado e consultÃ³rios novos por empresas autorizadas, que nÃ£o possuem contrato ou Ata de Registro de PreÃ§o.

01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.053000046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.053000046.724 - FICHA

21639/2016 1335/0 20760 - CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA L PREGÃO PRESENCIAL 76/2016 -5.820,00, ANULACAO TOTAL DO EMPENHO 134/2017 CF PEDIDO DA SESAU 2067/17

01.17.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico01.17.01.10.303.0034 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA01.17.01.10.303.0034.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.17.01.10.303.0034.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.17.01.10.303.0034.2001.31901100.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.303.0034.2001.31901100.013100000.749 - FICHA


0/2017 1254/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 124,92, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.0/2017 1255/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 11.804,05, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.0/2017 1259/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 841,54, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.


01.17.01.10.303.0034.2001.31901100.053000051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR01.17.01.10.303.0034.2001.31901100.053000051.750 - FICHA





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, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.0/2017 1264/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 531,95, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.


01.17.01.10.303.0034.2068 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENT OS01.17.01.10.303.0034.2068.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA01.17.01.10.303.0034.2068.33903200.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.303.0034.2068.33903200.013100000.756 - FICHA

129/2017 987/0 18630 - DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO PREGÃO ELETRÔNICO 10/2016 40.469,60, INSULINA GLARGINA 100 UI/ML,INJ,CARPULE VD 3 ML - INSULINA GLARGINA; CONCENTRAçAO/DOSAGEM DE 100 UI/ML; FORMA FARMACEUTICA INJETÁVEL; FORMA DE APRESENTACAO EM CARPULE VD 3 ML.PRAZO DE VALIDADE MINIMO 12 MESES; VIA SUBCUTANEA; TIPO PROLONGADA - Marca: LANTUS - Modelo: REFIL 3 ML - Fabricante: SANOFI-AVENTIS, INSULINA GLARGINA 100 UI/ML,INJ,FRASCO-AMPOLA/AMPOLA 10 ML - INSULINA GLARGINA; CONCENTRAçAO/DOSAGEM DE 100 UI/ML; FORMA FARMACEUTICA INJETÁVEL; FORMA DE APRESENTACAO EM FRASCO-AMPOLA/AMPOLA 10 ML.PRAZO DE VALIDADE MINIMO 12 MESES.; VIA SUBCUTANEA; TIPO PROLONGADA - Marca: LANTUS - Modelo: FRASCO 10 ML -Fabricante: SANOFI-AVENTIS - Para atender pacientes insulino dependentes com ações judiciais no Centro de Assistencia Farmaceuica - Cidade Nova. - C 141

121/2017 991/0 17468 - GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS PREGÃO PRESENCIAL 143/2016 100.000,00, MEDICAMENTOS; DE "A " A "Z"; CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA. - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NãO PADRONIZADOS NA REDE MUNICIPAL , CONSTANTES NA TABELA DE PREçOS DA ASSOCIAçãO BRASILEIRA DE COMéRCIO FARMACêUTICO ( REVISTA ABC FARMA ) DE "A" A " Z"; FORNECIDO POR UNIDADE. - Para atendimento aos processos administrativos do Centro de assistencia farmaceutica da Morada do Sol. - C 85

01.17.01.10.304 - Vigilância Sanitária01.17.01.10.304.0035 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE01.17.01.10.304.0035.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.17.01.10.304.0035.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.17.01.10.304.0035.2001.31901100.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.304.0035.2001.31901100.013100000.771 - FICHA





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01.17.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica01.17.01.10.305.0035 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE01.17.01.10.305.0035.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.17.01.10.305.0035.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.17.01.10.305.0035.2001.31901100.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.305.0035.2001.31901100.013100000.783 - FICHA


0/2017 1272/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 224,86, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.0/2017 1277/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 103,53, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.0/2017 1273/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 9.136,41, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.






01.17.01.10.305.0035.2001.31901600.023000085 - TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI01.17.01.10.305.0035.2001.31901600.023000085.1165 - FICHA



01.18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLIC A01.18.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.18.01.06.000 - Segurança Pública01.18.01.06.182 - Defesa Civil01.18.01.06.182.0029 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA E CIDADANIA01.18.01.06.182.0029.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.18.01.06.182.0029.2001.31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR01.18.01.06.182.0029.2001.31900500.011100000 - GERAL01.18.01.06.182.0029.2001.31900500.011100000.806 - FICHA

0/2017 1283/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 421,65

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0/2017 1284/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.212.588,22, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.0/2017 1291/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 79.419,94, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.0/2017 1285/0 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 11.333,05, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.







49/2017 997/0 11972 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS PREGÃO ELETRÔNICO 35/2016 260,00, AÇUCAR; TIPO REFINADO - AÇUCAR; TIPO REFINADO, OBTIDO DA CANA DE ACUCAR,REFINADO; COM ASPECTO COR,CHEIRO PROPRIOS,SABOR DOCE; COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99%P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3%P/P; SEM FERMENTACAO,ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; ACONDICIONADO EM PLASTICO ATOXICO,VALIDADE MINIMA DE 11 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-52/53(DECRETO 12.486 DE 20/10/78). - Marca: ALTO ALEGRE - Aquisição de açúcar para consumo na Guarda Civil. - A presente despesa está vinculada a Empresa NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

41/2017 982/0 15240 - AUTOMEC COMERCIO DE VEICULOS NO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 344,56, OLEO LUBRIFICANTE ALTA ROTACAO 100ML, PEÇA DE REPOSICAO PARA VEICULO OFICIAL; FILTRO DE OLEO - PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA VEÍCULO OFÍCIAL; FILTRO DE OLEO, REF.: LF 16352. - Aquisição de peças para revisão de 50.000 km do veiculo oficial Trailblazer placa FGQ 9128 em função da garantia - A presente despesa não esta vinculado a ata de contrato ou convênio.

44/2017 996/0 22624 - MUNDIAL PNEUS DE ITABERÁ EIRELI EPP PREGÃO PRESENCIAL 135/2016 13.208,80

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, PNEU P/MOTO,120/80-18,DIAGONAL,REFORCADO,IC67 - PNEUMATICO PARA MOTOCICLETA/MOTONETA/BICICLETA; DIMENSOES 120/80-18; CONSTRUCAO DIAGONAL; ESTRUTURA REFORCADO; IC67; NOVO (PRIMEIRA VIDA),CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO - Marca: TECHNIC - Modelo: TC, PNEU P/MOTO,90/90-21,DIAGONAL,NORMAL,IC54 -PNEUMATICO PARA MOTOCICLETA/MOTONETA/BICICLETA; DIMENSOES 90/90-21; CONSTRUCAO DIAGONAL; ESTRUTURA NORMAL; IC54 S; NOVO (PRIMEIRA VIDA),CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO - Marca: TECHNIC - Modelo: TC - Aquisição de pneu para motocicletas de uso da Romi e Getran da Guarda Civil. - A presente despesa está vinculada a Empresa MUNDIAL PNEUS DE ITABERÁ EIRELI EPP

01.18.01.06.182.0029.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.18.01.06.182.0029.2002.33903900.011100000 - GERAL01.18.01.06.182.0029.2002.33903900.011100000.816 - FICHA

40/2017 983/0 15240 - AUTOMEC COMERCIO DE VEICULOS NO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.000,00, PRESTACAO DE SERVICO - REVISAO AUTOMOTIVA - PRESTACAO DE SERVICO - REVISAO AUTOMOTIVA - Despesa com revisão no veiculo oficial Trailblazer de 50.000 km placa GIV 1650 em função da garantia. - A presente despesa não esta vinculado a ata de contrato ou convênio.

01.19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE01.19.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.19.01.15.000 - Urbanismo01.19.01.15.452 - Serviços Urbanos01.19.01.15.452.0042 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO E DO MEIO AMBIE NTE01.19.01.15.452.0042.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.19.01.15.452.0042.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.19.01.15.452.0042.2001.31901100.011100000 - GERAL01.19.01.15.452.0042.2001.31901100.011100000.853 - FICHA







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01.21.00 - SECRETARIA MUN RELAÇÕES INSTITUCIONAIS C OMUNICAÇÃO01.21.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO01.21.01.04.000 - Administração01.21.01.04.131 - Comunicação Social01.21.01.04.131.0073 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTIT UCIONAIS E COMUNICAÇÃ01.21.01.04.131.0073.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.21.01.04.131.0073.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.21.01.04.131.0073.2001.31901100.011100000 - GERAL01.21.01.04.131.0073.2001.31901100.011100000.1108 - FICHA




----------------------21.082.845,35

----------------------21.082.845,35

INDAIATUBA, 26 de Janeiro de 2017

ROMEU SÉRGIO COLANCRC-SP 127629

CONTADOR

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