PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA Av. Eng. Fabio R ... · inmetro e norma nbr 10721,garantia de 12 meses - marca: kidde, - extintor incendio PRESSURIZADA,10 LITROS,NBR 11715/92,NBR

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 25/04/2016 08:41:10Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

Relação dos empenhos liquidados dia 19 de Abril de 2016

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA01.01.00 - GABINETE DO PREFEITO01.01.01 - GABINETE DO PREFEITO01.01.01.04.000 - Administração01.01.01.04.122 - Administração Geral01.01.01.04.122.0001 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO01.01.01.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.01.01.04.122.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.01.01.04.122.0001.2002.33903900.011100000 - GERAL01.01.01.04.122.0001.2002.33903900.011100000.10 - FICHA

0/0201/0-19/04/2016 2997 - C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.440,80, - PAGAMENTO - - Não vinculado a contratos e convenios.

01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO01.05.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.05.01.04.000 - Administração01.05.01.04.122 - Administração Geral01.05.01.04.122.0017 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO01.05.01.04.122.0017.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.05.01.04.122.0017.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.05.01.04.122.0017.2002.33903000.011100000 - GERAL01.05.01.04.122.0017.2002.33903000.011100000.54 - FICHA

3/20165022/0-19/04/2016 22108 - GRAFICA E EDITORA SF LTDA - ME PREGÃO PRESENCIAL 7/2016 3.000,00, - ETIQUETA IMPRESSORA TERMO TRANSFERENCIA; MEDINDO (100X100)MM - ETIQUETA

IMPRESSORA TERMO TRANSFERENCIA; MEDINDO (100 X 100 )MM, 1 POR COLUNA, SEM PICOTE; NA COR BRANCA, ATOXICA; EM ROLO, TUBETE DE 1", PARA USO EM IMPRESSORA TERMICA ZEBRA TLP 2844; CONTENDO APROX. 500 ETIQUETAS POR ROLO; LINER GLASSINE COM 60G/M2 (+/- 10%); FRONTAL EM PAPEL BOPP FOSCO, PESANDO 45 G/M2(+/- 10%); ATOXICO; ADESIVO EM BORRACHA/COPOLIMERO ACRILICO; UTILIZADO EM SUPERFICIES RUGOSAS E BAIXAS TEMPERATURAS. - - Contratação de empresa especializada para confecção de materiais gráficos, para atender diversas Secretarias, com prazo de entrega em até 15(quinze) dias.

56/20165519/0-19/04/2016 22061 - KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PREGÃO PRESENCIAL 143/2015 72.556,96, - ANEL O´RING EM BORRACHA PARA VALVULA M30 - ANEL O´RING PARA VALVULA M30: EM

BORRACHA NITRILICA COM DIAMETRO DE SECCAO DE (3,5 ± 0,1) MM; DIAMETRO FURO (26,0 ± 0,1) MM; DIMENSIONADO DE TAL FORMA A PERMITIR PERFEITO ACENTAMENTO ENTRE A VALVULA E O GARGALO - Marca: VM, - EXTINTOR DE INCENDIO COM CARGA DE ESPUMA MECANICA; PORTATIL; 50 LITROS. - EXTINTOR DE INCENDIO COM CARGA DE ESPUMA MECANICA; PORTATIL; COM CAPACIDADE 50 LITROS; PARA INCENDIO TIPO A; CAPACIDADE EXTINTORA DE 6 A/40 B; COM CERTIFICADO DO INMETRO E NORMA NBR 15809; COM GARANTIA DE 12 MESES. - Marca: KIDDE, - EXTINTOR INCENDIO P.Q.S., 20KG,CLASSE ABC; INMETRO,NBR 10721,GAR.12 MESES - EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE PÓ QUIMICO SECO; COM CAPACIDADE DE 20 KG; CLASSE ABC; CAPACIDADE EXTINTORA DE 80B; COM CERTIFICADO DO INMETRO E NORMA NBR 10721,GARANTIA DE 12 MESES - Marca: KIDDE, - EXTINTOR INCENDIO P.Q.S.,4KG,CLASSE 40B; INMETRO,NBR 10721,GAR.12 MESES - EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE PÓ QUIMICO SECO; COM CAPACIDADE DE 4 KG; CLASSE 40B; COM CERTIFICADO DO INMETRO E NORMA NBR 10721,GARANTIA DE 12 MESES - Marca: KIDDE, - EXTINTOR INCENDIO PRESSURIZADA,10 LITROS,NBR 11715/92,NBR 9443,GAR.12 MESES - EXTINTOR DE INCENDIO COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA; PORTATIL;COM CAPACIDADE 10 LITROS; PARA INCENDIO TIPO A; CAPACIDADE EXTINTORA DE 2 A; COM CERTIFICADO DO INMETRO E NORMA NBR 11715/92,COM GARANTIA DE 12 MESES - Marca: KIDDE, - LUMINARIA AUTONOMA DE EMERGENCIA; MOD. COM 1X9W; AUTONOMIA DE 6 HS; POTENCIA DE 1,5 W - LUMINÁRIA AUTONOMA DE EMERGÊNCIA; MONTADO EM CORPO DE POLIPROPILENO; COM BATERIA SELADA ISENTA DE MANUTENÇÃO; DIMENSÃO 90x85x262MM(LXAXP); MODELO COM 1x9w; COM

(Página: 1 / 27)

AUTONOMIA DE 6 HS; COM POTÊNCIA DE 1,5 W; COM TENSÃO DE ENTRADA DE 100 / 220V AUTOMÁTICA, COM CHAVE SELETORA. - Marca: SEGURINAX, - MANGUEIRA DE INCENDIO,TIPO 2,DIAMETRO 38MM,COM 15 METROS COMPRIMENTO - MANGUEIRA DE INCENDIO; DO TIPO (2); COM DIAMETRO DE 38MM (1 1/2"); COM 15 METROS DE COMPRIMENTO; TUBO INTERNO DA MANGUEIRA EM BORRACHA SINTETICA; CAPA EXTERNA COMPOSTA DE TECIDO DE POLIESTER REVESTIDA DE PVC; DO TIPO SIMPLES; COM JUNTA DE UNIAO DO TIPO ENGATE RAPIDO FIXADA POR ANEL DE EXPANSAO; CONFECCIONADA EM LATAO DE ALTA RESISTENCIA; NA MANGUEIRA DEVERA ESTAR GRAVADO NOME DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, TIPO E NORMA; O PRODUTO DEVERA ATENDER RIGOROSAMENTE A NBR 11861; COM GARANTIA MINIMA DE 12 MESES - Marca: ZEUS, - PECA DE REPOSICAO PARA EXTINTOR; ARRUELA DE FIBRA PARA CO2 -PECA DE REPOSICAO PARA EXTINTOR; ARRUELA DE FIBRA PARA CO2; UTILIZADA NA VEDACAO DA SAIDA DAS VALVULAS DAS AMPOLAS E DAS CARRETAS DE PQS/AP/CO2 PARA A MANGUEIRA; CONFORME AS NORMAS DA ABNT - Marca: AEROTEX, - PECA DE REPOSICAO PARA EXTINTOR; CONJUNTO SUPORTE APAG CO2 - PECA DE REPOSICAO PARA EXTINTOR; CONJUNTO SUPORTE APAG CO2: EM ACO ABNT 1010; PARA QUE O EXTINTOR FIQUE POSICIONADO CORRETAMENTE; CONFORME AS NORMAS DA ABNT - Marca: AEROTEX, - PECA DE REPOSICAO PARA EXTINTOR; DIFUSOR CO2 04/06 KG DE PROLIPOPILENO - PECA DE REPOSICAO PARA EXTINTOR; DIFUSOR CO2 04/06 KG DE PROLIPOPILENO, INJETADOS E COM HASTE ANTI-ESTATICA.DIAMETRO ROSCA:1/4 - Marca: AEROTEX, - PECA DE REPOSICAO PARA EXTINTOR; DISCO DE SEGURANCA DE CO2 - PECA DE REPOSICAO PARA EXTINTOR; DISCO DA VALVULA DE CO2 QUE SERVE COMO VALVULA DE ESCAPE, CONFORME AS NORMAS DA ABNT -Marca: AEROTEX, - PECA DE REPOSICAO PARA EXTINTOR; MANGUEIRA PARA PQS 04/12 KG 500 MM BICO NYLON - PECA DE REPOSICAO PARA EXTINTOR; MANGUEIRA PARA PQS 04/12 KG 500 MM BICO NYLON: DE PVC COM REFORCO EM TRAMA DE FIO SINTETICO COM DIAMETRO DE 1/2" E ROSCA MACHO,COM BICO DIRECIONAL DE NYLON;COMPRIMENTO TOTAL (500 ± 10)MM; DIAMETRO INTERNO DO BICO(6,0 ± 0,1)MM; CONFORME NORMAS DA ABNT - Marca: AEROTEX, -PECA DE REPOSICAO PARA EXTINTOR; MANOMETRO - PECA DE REPOSICAO PARA EXTINTOR; MANOMETRO; INDICADORES DE PRESSAO FABRICADOS EM CAIXA DE ACO INOXIDAVEL COM CONEXAO POSTERIOR CENTRAL EM LATAO. - Marca: AEROTEX, - PECA DE REPOSICAO PARA EXTINTOR; MIOLO DA VALVULA CO2 - PECA DE REPOSICAO PARA EXTINTOR; MIOLO DA VALVULA CO2: PARTE INTERNA COMPLETA DA VALVULA - Marca: AEROTEX, - PECA DE REPOSICAO PARA EXTINTOR; PERA EM BORRACHA PARA VALVULA M30 - PECA DE REPOSICAO PARA EXTINTOR; PERA EM BORRACHA PARA VALVULA M30; VEDACAO INTERNA DE VALVULA DE EXTINTOR DE BAIXA PRESSAO. - Marca: AEROTEX, - PECA DE REPOSICAO PARA EXTINTOR; PINO DE VEDACAO DE CO2 - PECA DE REPOSICAO PARA EXTINTOR; PINO DE VEDACAO,SISTEMA INTERNO DA VALVULA DE CO2 QUE EFETUA O ACIONAMENTO DO EXTINTOR; EM METAL COM PEQUENAS VEDACOES EM BORRACHA - Marca: AEROTEX, - PECA DE REPOSICAO PARA EXTINTOR; PINO DE VEDACAO DE PQS/AP - PECA DE REPOSICAO PARA EXTINTOR; PINO DE VEDACAO DE PQS/AP; SISTEMA INTERNO DA VALVULA DE AP/PQS EM METAL COM PEQUENAS VEDACOES EM BORRACHAS, TIPO PERA - Marca: AEROTEX, - PECA DE REPOSICAO PARA EXTINTOR; PUNHO DA MANGUEIRA PARA CO2 - PECA DE REPOSICAO PARA EXTINTOR; PUNHO DA MANGUEIRA PARA CO2: EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE; SERVE COMO UM ISOLANTE PARA POSSIVEIS QUEIMADURA E CHOQUES, CONFORME ABNT - Marca: AEROTEX, - PECA DE REPOSICAO PARA EXTINTOR; QUEBRA JATO CO2 - PECA DE REPOSICAO PARA EXTINTOR; QUEBRA JATO CO2: EM LATAO TREFILADO, COM ORIFICIO DE SAIDA 4 X 90°,COM 3 MM DE DIAMETRO; PARA VALVULA DO CO2; CONF ORME AS NORMAS DA ABNT -Marca: AEROTEX, - PECA DE REPOSICAO PARA EXTINTOR; REPARO DA VALVULA M30 - PECA DE REPOSICAO PARA EXTINTOR; REPARO DA VALVULA M30: PECA INTERNA DA VALVULA QUE AUXILIA NO ACIONAMENTO. - Marca: AEROTEX, - PECA DE REPOSICAO PARA EXTINTOR; TRAVA COM CORDAO PLASTICO PARA PQS/AP/CO2 - PECA DE REPOSICAO PARA EXTINTOR; TRAVA COM CORDAO PLASTICO PARA PQS/AP/CO2: TRAVA METALICA PRESA POR CORDAO PLASTICO NA VALVULA PARA SEGURANCA DE ACIONAMENTO. - Marca: AEROTEX, - PECA DE REPOSICAO PARA EXTINTOR; TUBO SIFAO EM ALUMINIO (CO2) - TUBO SIFAO ALUMINIO (ALGUNS CO2): TUBO SIFAO EM ALUMINIO (CO2); MEDINDO 14 X 10 X 365 MM;CONFORME AS NORMAS DA ABNT - Marca: AEROTEX, - PECA DE REPOSICAO PARA EXTINTOR; TUBO SIFAO PESCADOR (PQS/AP/CO2) - TUBO SIFAO PESCADOR (PQS/AP/CO2): EM TERMO PLASTICO (PVC) DIAM INTERNO(10 ± 0,2) MM; DIAMETRO EXTERNO = (14 ± 0,2) MM;ROSCA M 14 X 1,25 MM;COMPRIMENTO 332 MM - Marca: AEROTEX, - PECA DE REPOSICAO PARA EXTINTOR; VALVULA CO2 3/4 - PECA DE REPOSICAO PARA EXTINTOR; VALVULA CO2 3/4: SISTEMA DE ACIONAMENTO DO AGENTE EXTINTOR PARA O EXTERIOR DO CILINDRO. UTILIZADO EM EXTINTORES ALTA PRESSAO INTERNA DE CO2 - Marca: AEROTEX, - PECA DE REPOSICAO PARA EXTINTOR; VEDACOES DE CO2 - VEDACOES DE CO2: ANEIS EM BORRACHA PARA VALVULAS, FLANGE E TAMPA - Marca: AEROTEX, - RECARGA DE EXTINTOR COM CARGA DE GAS CARBONICO (CO2); COM CAPACIDADE 06 KG - RECARGA DE EXTINTOR COM CARGA DE GAS CARBONICO (CO2); COM CAPACIDADE 06 KG;COM CERTIFICADO DO INMETRO E NORMA NBR 11716/92,COM GARANTIA DE 12 MESES - Marca: EXTINFOGO VALINHOS - - Recargas e substituicao de pecas e materiais de extintores do Paco Municipal

01.05.01.04.122.0017.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.05.01.04.122.0017.2002.33903900.011100000 - GERAL01.05.01.04.122.0017.2002.33903900.011100000.58 - FICHA

(Página: 2 / 27)




0/0117/0-19/04/2016 5025 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC L OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.689,60, - PAGAMENTO - - Pagamento de contas de janeiro a dezembro do exercicio financeiro de 2016 com

servicos de postagens. - **Esta despesa nao esta vinculada a contrato ou convenio.**

0/0143/0-19/04/2016 17598 - TELEFONICA BRASIL S.A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.954,01, - PAGAMENTO - - Pagamento de contas de janeiro a dezembro do exercicio financeiro de 2016 com

servicos de telefonia. - **Esta despesa nao esta vinculada a contrato ou convenio.**

0/0157/0-19/04/2016 419 - IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.696,30, - PAGAMENTO - - Prestação de serviços de publicidade legal de todos os atos de interesse da

CONTRATANTE, pelo sistema "on line", nos respectivos cadernos do "Diário Oficial do Estado de São Paulo".

0/0145/0-19/04/2016 2997 - C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.459,24, - PAGAMENTO - - Pagamento de contas de janeiro a dezembro do exercicio financeiro de 2016 com

servicos de pedagio sem parar. - **Esta despesa nao esta vinculada a contrato ou convenio.**

0/0225/0-19/04/2016 17861 - MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EPP PREGÃO PRESENCIAL 109/2015 4.865,33, - PAGAMENTO - - manutenção preventiva e corretiva de grupo gerador de energia, subestação e postos

simplificados

01.05.01.04.122.0017.2002.33913900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁ RIO01.05.01.04.122.0017.2002.33913900.011100000 - GERAL01.05.01.04.122.0017.2002.33913900.011100000.60 - FICHA

0/0147/0-19/04/2016 385 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 4.197,20, - PAGAMENTO - - Pagamento de contas de janeiro a dezembro do exercicio financeiro de 2016 com

servicos de agua e esgoto. - **Esta despesa nao esta vinculada a contrato ou convenio.**

01.06.00 - SECRETARIA MUN. DA FAMILIA E DO BEM ESTA R SOCIAL01.06.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.06.01.08.000 - Assistência Social01.06.01.08.244 - Assistência Comunitária01.06.01.08.244.0012 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DO BEM ESTAR SO CIAL01.06.01.08.244.0012.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.06.01.08.244.0012.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.06.01.08.244.0012.2002.33903000.011100000 - GERAL01.06.01.08.244.0012.2002.33903000.011100000.76 - FICHA

0/05578/0-19/04/2016 2424 - EDNA APARECIDA CONCEICAO CANESIN OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -29,45, - Despesas de viagem - Despesas com Material de Consumo. - - Adiantamento para pagamento de

despesa em viagem para São José do Rio Preto no Encontro da Frente Paulista nos dias 11 e 12 de abril de 2016.


0/0426/0-19/04/2016 17598 - TELEFONICA BRASIL S.A PREGÃO PRESENCIAL 134/2015 52,76

(Página: 3 / 27)




, - PAGAMENTO - - Global para pagamento de prestação de serviços de telecomunicações, nas modalidades STFC ( Serviço Telefônico Fixo Comutado ) e serviço 0800 em conformidade com as especificações constantes dos termos das concessões outorgadas pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, com fornecimento de materiais, nos locais indicados

0/0185/0-19/04/2016 2997 - C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.861,42, - PAGAMENTO - - Global para pagamento de despesas com TAG/Sem parar.

0/05579/0-19/04/2016 2424 - EDNA APARECIDA CONCEICAO CANESIN OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -411,44, - Despesas de viagem - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). - - Adiantamento para

pagamento de despesa em viagem para São José do Rio Preto no Encontro da Frente Paulista nos dias 11 e 12 de abril de 2016.

01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA01.07.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.07.01.13.000 - Cultura01.07.01.13.392 - Difusão Cultural01.07.01.13.392.0049 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA01.07.01.13.392.0049.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.07.01.13.392.0049.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.07.01.13.392.0049.2002.33903900.011100000 - GERAL01.07.01.13.392.0049.2002.33903900.011100000.204 - FICHA

0/0291/0-19/04/2016 2997 - C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 67,89, - PAGAMENTO - - PAGAMENTO - Despesas de Janeiro a Dezembro do exercicio de 2016 ref aos

serviços de pedágio e sem parar - **esta despesa nao esta vinculada com contrato ou convenio.

01.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO01.08.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.08.01.22.000 - Indústria01.08.01.22.661 - Promoção Industrial01.08.01.22.661.0053 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO01.08.01.22.661.0053.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.08.01.22.661.0053.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.08.01.22.661.0053.2002.33903900.011100000 - GERAL01.08.01.22.661.0053.2002.33903900.011100000.236 - FICHA

0/095/0-19/04/2016 2997 - C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 146,09, - PAGAMENTO - - Despesas relacionadas com pedágios SEM PARAR - A presente despesa nao está

vinculada a contrato ou convenio

01.08.01.22.661.0053.2002.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.08.01.22.661.0053.2002.44905200.011100000 - GERAL01.08.01.22.661.0053.2002.44905200.011100000.241 - FICHA

25/20164878/0-19/04/2016 20636 - 3V COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATI PREGÃO PRESENCIAL 33/2015 1.490,00

(Página: 4 / 27)




, - TELEVISOR EM CORES; LED 42 POLEGADAS; FULL HD - TELEVISOR EM CORES; LED 42 POLEGADAS; FULL HD; RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1920 X 1080 PIXELS; WIDE SCREEM (16:9); CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO; ÂNGULO DE VISÃO DE 178° X 178°; SISTEMA DE CORES PAL-M / N / NTSC; ESTÉREO/ SAP; CONEXÕES DE ENTRADA/SAÍDA: ENTRADA DE VÍDEO COMPONENTE, ÁUDIO/VÍDEO; HDMI, USB, ENTRADA RF PARA TV A CABO, ENTRADA RF PARA TV ABERTA (DIGITAL E ANALÓGICO); TIMER DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, CLOSE CAPTION (LEGENDA); FUNÇÃO MUTE; VOLTAGEM: BIVOLT AUTOMÁTICO; FORNECIDO COM SUPORTE PRÓPRIO PARA MESA; CONTROLE REMOTO PADRÃO; PILHAS; CABO DE FORÇA; MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES; ACONDICIONADO DE FORMA APROPRIADA DE MODO A GARANTIR SEU PERFEITO RECEBIMENTO. - Marca: LG - Modelo: 42LY340C - - Para uso na recepção do PAT - Posto de Atendimento ao Trabalhador

01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO01.09.01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.000 - Educação01.09.01.12.365 - Educação Infantil01.09.01.12.365.0018 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA01.09.01.12.365.0018.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.09.01.12.365.0018.2002.33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA01.09.01.12.365.0018.2002.33903500.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.365.0018.2002.33903500.012100000.258 - FICHA

0/05915/0-19/04/2016 21356 - CAPPED CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA CONVITE 4/2016 4.111,11, - PAGAMENTO - - contratação de empresa especializada para assessoria para formação de

professores orientadores pedagógicos

01.09.01.12.365.0018.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.01.12.365.0018.2002.33903900.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.365.0018.2002.33903900.012100000.260 - FICHA

0/0286/0-19/04/2016 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORC OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.495,93, - PAGAMENTO - - Pagamento de contas mensais - Serviço de fornecimento de energia elétrica. - A

presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

0/0193/0-19/04/2016 20656 - ESC FONSECCAS SEGURANCA EIRELI PREGÃO PRESENCIAL 107/2015 85.461,90, - PAGAMENTO - - Prestação de serviços de segurança/vigilância patrimonial desarmada, rondante a

pé, em diversos locais e Secretarias.

0/0869/0-19/04/2016 2997 - C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.833,74, - PAGAMENTO - - Despesas com Pedágio (Sem Parar). - A Presente despesa não está vinculada a

contrato ou convênio.

01.09.01.12.365.0018.2002.33913900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁ RIO01.09.01.12.365.0018.2002.33913900.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.365.0018.2002.33913900.012100000.264 - FICHA

0/0278/0-19/04/2016 385 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.087,03

(Página: 5 / 27)




, - PAGAMENTO - - Pagamento de contas mensais. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

01.09.01.12.365.0018.2002.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.09.01.12.365.0018.2002.44905200.052100007 - EI - QSE01.09.01.12.365.0018.2002.44905200.052100007.267 - FICHA

199/20164719/0-19/04/2016 19291 - MARALAR DISTRIB. DE UTIL.DOMESTICAS PREGÃO PRESENCIAL 33/2015 427,66, - FOGAO CONVENCIONAL; 04 BOCAS; BRANCO; A GAS; BIVOLT - FOGÃO CONVENCIONAL; 04

BOCAS; MESA EM INOX; LATERAIS ESMALTADAS E TAMPA DE VIDRO DUPLO TEMPERADO; COR: BRANCO; A GÁS; BIVOLT; ACENDIMENTO AUTOMÁTICO; FORNO AUTO LIMPANTE; LUZ INTERNA; PRATELEIRA FIXA; SEM TERMOSTATO; SEM GRILL; CONTENDO PÉS ALTOS; VÁLVULA DE SEGURANÇA; PROTEÇÃO TÉRMICA TRASEIRA; MEDIDAS APROXIMADAS: 50X88X60 (LXAXP); O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR DE SEGURANÇA; SELO PROCEL; ACOMPANHA CERTIFICADO DE GARANTIA E MANUAL DE INSTRUÇÕES - Marca: ATLAS - Modelo: 4BC MONACO GLASS - - Aquisição para Unidade Escolar. - Fornecedor: MARALAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMÉSTICAS EIRELI

01.09.02 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.000 - Educação01.09.02.12.361 - Ensino Fundamental01.09.02.12.361.0018 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA01.09.02.12.361.0018.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.09.02.12.361.0018.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.09.02.12.361.0018.2002.33903000.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0018.2002.33903000.012200000.291 - FICHA

7/2016358/0-19/04/2016 20272 - SERGIO FUNKE - ME PREGÃO PRESENCIAL 118/2015 606,44, - CAMBARAZINHO (LANTANA CAMARA) EM SACOS PLÁSICOS, ALTURA MÍNIMA DE 0,10M; EM

CAIXAS COM 15 MUDAS; - CAMBARAZINHO (LANTANA CAMARA) EM SACOS PLÁSICOS, ALTURA MÍNIMA DE 0,10M; EM CAIXAS COM 15 MUDAS; TODAS AS MUDAS DEVERÃO ESTAR EM PERFEITO ESTADO, LIVRES DE ERVAS DANINHAS, PRAGAS E DOENÇAS; TODAS AS MUDAS DEVERÃO ESTAR DEVIDAMENTE ENRAIZADAS. OS SISTEMAS RADICULARES DEVERÃO ESTAR PLENAMENTE DESENVOLVIDOS DENTRO DAS EMBALAGENS., - MUDAS DE PLANTAS ORNAMENTAIS_SALVIA (SALVIA SPLENDENS) COM ALTURA ENTRE 15 E 30CM - MUDAS DE PLANTAS ORNAMENTAIS; SALVIA (SALVIA SPLENDENS); COM ALTURA ENTRE 15 E 30CM; EM SACOS PLÁSTICOS; CAIXA COM 15 UNIDADES; TODAS AS MUDAS DEVERÃO ESTAR EM PERFEITO ESTADO, LIVRES DE ERVAS DANINHAS, PRAGAS E DOENÇAS; TODAS AS MUDAS DEVERÃO ESTAR DEVIDAMENTE ENRAIZADAS. OS SISTEMAS RADICULARES DEVERÃO ESTAR PLENAMENTES DESENVOLVIDOS DENTRO DAS EMBALAGENS, - POINSETIA (EUPHORBIA PULCHERRIMA) EM VASOS P-13, ALTURA MÍNIMA DE 0,30 M - POINSETIA (EUPHORBIA PULCHERRIMA) EM VASOS P-13, ALTURA MÍNIMA DE 0,30 M. TODAS AS MUDAS DEVERÃO ESTAR EM PERFEITO ESTADO, LIVRES DE ERVAS DANINHAS, PRAÇAS E DOENÇAS; TODAS AS MUDAS DEVERÃO ESTAR DEVIDAMENTE ENRAIZADAS. OS SISTEMAS RADICULARES DEVERÃO ESTAR PLENAMENTES DESENVOLVIDOS DENTRO DAS EMBALAGENS - - Aquisição de mudas de plantas para Escola Municipal Ambiental Bosque do Saber. - FORNECEDOR: SERGIO FUNKE - ME

215/20164873/0-19/04/2016 20986 - RODRIGO TOLOSA RICO EPP PREGÃO PRESENCIAL 85/2015 2.259,00

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, - BOLA DE HANDEBOL, H2L FEMININO, PU, 54-56 CM, 325-400G, MATRIZADA - BOLA DE HANDEBOL; H2L FEMININO; EM PU ULTRA GRIP; CIRCUNFERENCIA DE 54 A 56 CM; PESANDO 325 A 400 GR; MIOLO REMOVIVEL E CAMERA AIRBILITY; ACABAMENTO EXTERNO MATRIZADA; NA COR AMARELA E AZUL; OFICIAL DA FEDERACAO PAULISTA DO ANO CORRENTE E COM SELO DA CBHB. - Marca: PENALTY H2L SUECIA - - AQUISIÇÃO DE BOLAS PARA USO NO III JOGOS INTERCLASSES 2016. - FORNECEDOR: RODRIGO TOLOSA RICO EPP.

205/20164889/0-19/04/2016 22100 - NEMETH E VASCONCELLOS PRODUCOES OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.488,00, - FITA ADESIVA VINILICA, PARA FIXAÇAO DE PISO LINOLEO; NA COR PRETA; MED. 5CM X 30M. -

FITA ADESIVA VINILICA, PARA FIXAÇAO DE PISO LINOLEO; NA COR PRETA; MED. 5 CM LARG. X 30M COMPR. ACONDICIONADA DE FORMA QUE GARANTA SEU RECEBIMENTO EM PERFEITO ESTADO.CONTENDO DATA DE VALIDADE, FABRICAÇÃO E NOME DO FABRICANTE., - PISO LINOLEO EM ROLO, MED. 1,40M. ESP. MINIMA DE 1,2MM, COR PRETO FOSCO. - PISO LINOLEO NACIONAL VINIMANTA; LAVAVEL; ANTI MOFO; ANTI CHAMA; COM PROTEÇÃO ULTRA VIOLETA E ANTIOXIDANTE. EM ROLO, MED. 1,40M. COM ESP. MINIMA DE 1,2MM, NA COR PRETO FOSCO COM VERSO EM PRETO BRILHANTE. PARA SER UTILIZADO EM PALCO DE DANÇA OU SALA DE DANÇA. - - AQUISIÇÃO DE PISO LINOLEO PARA SALA DE DANÇA DO COMPLEXO EDUCACIONAL LAURA FAHL CORREA. - ORÇAMENTO ANEXO.

01.09.02.12.361.0018.2002.33903100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTR AS01.09.02.12.361.0018.2002.33903100.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0018.2002.33903100.012200000.293 - FICHA

214/20164872/0-19/04/2016 11353 - SILMARA GONCALVES SUAREZ TROFEUS ME PREGÃO PRESENCIAL 78/2015 1.617,84, - PRESTACAO DE SERVICO: CONFECCAO MEDALHAS; FORMATO REDONDO DIAM 40 MM;

ESPES.3 MM;COR DOURADO - SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE ARTEFATOS EM METAL; MEDALHAS REDONDAS FUNDIDAS EM LIGA METÁLICA DE ZAMAC, COM O TAMANHO DE 40 MM DE DIÂMETRO E CENTRO LISO COM 25 MM DE DIÂMETRO. COM TOCHA NO CENTRO COM DESCRIÇÃO DE HONRA AO MÉRITO EM BAIXO RELEVO, NO LADO ESQUERDO VAZADO E NO LADO DIREITO COM DOIS FRISOS;ESPESSURA DE 3 MM; METALIZADA NA COR DOURADA; SUPORTE PARA FITA; FITA DE CETIM. - Marca: TROFÉUS MICHELETTI, - PRESTACAO DE SERVICO: CONFECCAO MEDALHAS; FORMATO REDONDO DIAM.40 MM; ESPES. 3 MM: COR PRATEADA. - SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE ARTEFATOS EM METAL: MEDALHAS REDONDAS FUNDIDAS EM LIGA METÁLICA DE ZAMAC, COM O TAMANHO DE 40 MM DE DIÂMETRO E CENTRO LISO COM 25 MM DE DIÂMETRO. COM TOCHA NO CENTRO COM DESCRIÇÃO DE HONRA AO MÉRITO EM BAIXO RELEVO, NO LADO ESQUERDO VAZADO E NO LADO DIREITO COM DOIS FRISOS. ESPESSURA DE 3 MM. METALIZADA NA COR PRATEADA. SUPORTE PARA FITA. FITA DE CETIM. - Marca: TROFÉUS MICHELETTI - - CONFECÇÃO DE MADALHAS PARA USO EM PREMIAÇÃO DO III JOGOS INTERCLASSES 2016. - FORNECEDOR: SILMARA GONÇALVES SUAREZ TROFÉUS -ME

01.09.02.12.361.0018.2002.33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA01.09.02.12.361.0018.2002.33903500.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0018.2002.33903500.012200000.295 - FICHA

0/05916/0-19/04/2016 21356 - CAPPED CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA CONVITE 4/2016 4.375,56

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, - PAGAMENTO - - contratação de empresa especializada para assessoria para formação de professores orientadores pedagógicos

01.09.02.12.361.0018.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.02.12.361.0018.2002.33903900.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0018.2002.33903900.012200000.297 - FICHA


simplificados


simplificados

219/20164948/0-19/04/2016 20765 - ESQUINA DAS IMPRESSORAS LTDA - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.660,00, - SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO PERIFERICO DE INFORMATICA; IMPRESSORA

HP LASERJET1320. - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO PERIFERICO DE INFORMÁTICA; IMPRESSORA HP LASERJET 1320; COM LIMPEZA; LUBRIFICAÇÃO; REGULAGEM DA MECÂNICA; TROCA DO PICK UP ROLLER., - SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO PERIFERICO DE INFORMATICA; IMPRESSORA HP. - SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTO PERIFERICO DE INFORMÁTICA; IMPRESSORA HP; COM LIMPEZA; LUBRIFICAÇÃO; REGULAGEM DA MECÂNICA; TROCA DO PICK UP ROLLER; SUPORTE; ENGRENAGEM DO BALANCINHO; BUCHAS., - SERVICO DE MANUTENCAO/CONSERTO EM EQUIPAMENTO PERIFERICO DE INFORMATICA; IMPRESSORA HP LASERJET1320 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO/CONSERTO EM EQUIPAMENTO PERIFERICO DE INFORMÁTICA; IMPRESSORA HP LASERJET 1320; COM LIMPEZA; LUBRIFICAÇÃO; REGULAGEM DA MECÂNICA; TROCA DA PELICULA., - SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO EM EQUIPAMENTO PERIFÉRICO DE INFORMATICA; IMPRESSORA HP LASERJET 2035. - SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO EM EQUIPAMENTO PERIFÉRICO DE INFORMATICA; IMPRESSORA HP LASERJET 2035; COM LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO E REGULAGEM DA MECÂNICA; TROCA DA PELICULA; TROCA DO PRESSURE; TROCA DAS BUCHAS., - SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO EM EQUIPAMENTO PERIFÉRICO DE INFORMATICA; IMPRESSORA HP LASERJET PRO 400. - SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO EM EQUIPAMENTO PERIFÉRICO DE INFORMATICA; IMPRESSORA HP LASERJET PRO 400; CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DA IMPRESSORA., - SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO EM EQUIPAMENTO PERIFÉRICO DE INFORMATICA; IMPRESSORA HP LASERJET. - SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO EM EQUIPAMENTO PERIFÉRICO DE INFORMATICA; IMPRESSORA HP LASERJET; COM LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO E REGULAGEM DA MECÂNICA., - SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTO PERIFERICO DE INFORMÁTICA; IMPRESSORA HP LASER JET 1320. - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO PERIFERICO DE INFORMÁTICA; IMPRESSORA HP LASER JET 1320; COM LIMPEZA; LUBRIFICAÇÃO; REGULAGEM DA MECÂNICA; TROCA DA PELICULA; ENGRENAGEM DO BALANCINHO; BUCHAS E BANDEJA DE PAPEL. - - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA IMPRESSORAS COM SEGUINTES N° DE PATRIMÔNIO: 62 939; 151605; 55872; 62927; 55866; 147848; 104722; 139763. - ORÇAMENTO EM ANEXO.

0/0354/0-19/04/2016 20914 - ARCOLIMP SERVICOS GERAIS LTDA CONVITE 06/2015 3.771,13, - PAGAMENTO - - O presente contrato tem como objeto, a contratação de empresa especializada para

prestação de serviços de 02 (dois) Guarda-Vidas, conforme anexo I do Convite.0/0

438/0-19/04/2016 20323 - LEANDRO CARLOS DE JESUS - ME CONVITE 04/2015 4.000,00

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, - PAGAMENTO - - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇAO E LIMPEZA DIARIA DE 02 (DUAS) PISCINAS. - - COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DIARIA DAS PISCINAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL DAS BOMBAS, COM TROCA DEROLAMENTOS, SELO MECANICO, LIMPEZA INTERNA, PINTURA, TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO E REBOBINAMENTO DE MOTORES. - TROCA DE AREIA DOS FILTROS A CADA DOZE MESES E REPAROS EM PEÇAS INTERNAS CASO HAJA NECESSIDADE. - ANÁLISE DA ÁGUA (UMA VEZ POR SEMANA) COM INSTRUÇÃO DE UM TÉCNICO RESPONSÁVEL E TREINAMENTO DO FUNCIONÁRIO RESPECTIVO. - FORCECIMENTO DE ACESSÓRIOS E FERRAMENTAS PARA LIMPEZA DAS PISCINAS COMO: ASPIRADOR, CADO TELESCÓPICO, PENEIRA, MANGUEIRA, ESCOVÃO, BUCHA DE LIMPAR BORDAS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL COMO: MÁSCARA PARA VAPOR QUÍMICO, LUVAS DE BORRACHA E ÓCULOS; - MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANUNTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DIARIA DAS PISCINAS, HIPOCLORITO DE SÓDIO, DECANTADOR LIQUIDO, REDUTOR DE PH, BARRILHA LEVE E CLARIFICANTE.

0/0870/0-19/04/2016 2997 - C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 5.750,62, - PAGAMENTO - - Despesas com Pedágio (Sem Parar). - A presente despesa não está vinculada a

contrato ou convênio.

122/20161880/0-19/04/2016 20826 - FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME PREGÃO PRESENCIAL 101/2015 1.815,00, - SERVICO DE ANALISE QUIMICA - ANALISE QUIMICA DA AGUA, CONFORME DESCRITIVO:

EMITIR LAUDO PARA CADA UNIDADE ESCOLAR COM AS INFORMAÇÕES DOS RESULTADOS DE CLORO RESIDUAL E MICROBIOLÓGICA (BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS, COLIFORMES FECAIS E COLIFORMES TOTAIS) - Marca: LAB, - SERVICO DE INSTALACAO/MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE TRATAMENTO DE AGUA - SERVICO DE INSTALACAO/MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE TRATAMENTO DE AGUA; CONFORME DESCRITIVO: VISITA TRIMESTRAL PARA VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS BEM COMO ACOMPANHAMENTO DA EFICIÊNCIA DOS DOS FILTROS ATRAVÉS DA MEDIÇÃO LOCAL DO CLORO RESIDUAL NA SAÍDA DOS FILTROS E CARVÃO ATIVADO, LAVAGEM DOS ELEMENTOS FILTRANTES PLISSADOS EM TODAS AS UNIDADES ESCOLARES; TROCA DAS VEDAÇÕES E O´RINGS QUANDO NECESSÁRIO; VERIFICAÇÃO DAS TUBULAÇÕES E VAZAMENTOS LIMITADOS A ENTRADA/SAÍDA DOS FILTROS. VISITA SEMESTRAL PARA TROCA DE TODOS OS ELEMENTOS FILTRANTES DOS FILTROS DAS UNIDADES ESCOLARES; EMISSÃO DE RELATÓRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES DA SECRETARIA REQUISITANTE, - SERVICO DE MANUTENCAO/CONSERVACAO DO SISTEMA DE TRAT. DE AGUA; REDUTOR DE NITRATO - SERVICO DE MANUTENCAO/CONSERVACAO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA; REDUTOR DE NITRATO DUPLEX NR-213-OD AUTOMATICO. - - PARA MANUTENÇÃO EM FILTROS DAS UNIDADES ESCOLARES

0/04531/0-19/04/2016 20914 - ARCOLIMP SERVICOS GERAIS LTDA CONVITE 6/2015 4.309,87, - PAGAMENTO - - O presente contrato tem como objeto, a contratação de empresa especializada para

prestação de serviços de 02 (dois) Guarda-Vidas, conforme anexo I do Convite.

01.09.02.12.361.0018.2002.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.09.02.12.361.0018.2002.44905200.052200004 - EF - QSE01.09.02.12.361.0018.2002.44905200.052200004.304 - FICHA

200/20164720/0-19/04/2016 21917 - UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME PREGÃO PRESENCIAL 98/2015 282,00, - FRAGMENTADORA DE PAPEL/CARTAO DE CREDITO, ABERTURA 230MM, COM CESTO, 110V -

FRAGMENTADORA DE PAPÉIS ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; ACIONAMENTO DA REVERSÃO DO MOTOR MANUAL; INSERÇÃO IMPEDINDO CONTATO C/DEDOS MÍNIMA 230 MM; PROTEÇÃO AUTOMÁTICA CONTRA AQUECIMENTO EXCESSIVO DO MOTOR; SENSOR DE PROTEÇÃO CONTRA ACIDENTES QUE IMPEDE O FUNCIONAMENTO QUANDO REMOVIDO A LIXEIRA, E SENSOR DE PRESENÇA DE PAPEL; ALIMENTAÇÃO 110V, NÍVEL DE PROTEÇÃO 3; FRAGMENTAÇÃO: PAPEL OU CARTAO DE CRÉDITO; FRAGMENTAÇÃO SIMULTANEA MÍNIMO DE PAPEL: 08 FOLHAS (75G/M2); FRAGMENTAÇÃO MÍNIMA DE 230 FOHAS POR HORA; FRAGMENTAÇÃO SIMULTÂNEA MÁXIMA DE CARTÃO: 1 UNIDADE; TAMANHO DO CORTE: PARTÍCULAS 4 X 47MM; AUTO/OFF/REV (REVERSO); CAPACIDADE MÍNIMA DO CESTO: 13 LITROS; COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO MENOR QUE 73DB; PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 06 MESES; COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TODOS TERRITÓRIO NACIONAL; ACONDICIONADO DE FORMA A GARANTIR SEU RECEBIMENTO EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO - Marca: AURORA -Modelo: AS8

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01.09.05 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR01.09.05.12.000 - Educação01.09.05.12.361 - Ensino Fundamental01.09.05.12.361.0021 - MERENDA ESCOLAR01.09.05.12.361.0021.2041 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR01.09.05.12.361.0021.2041.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.011100000 - GERAL01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.011100000.357 - FICHA

0/0861/0-19/04/2016 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA CONCORRÊNCIA 5/2015 211.378,47, - PAGAMENTO - - O presente contrato tem como objeto o fornecimento de alimentação escolar,

executado através de serviços contínuos, incluindo o pré-preparo e preparo da merenda escolar, com o fornecimento de todos os gêneros, e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, em conformidade com os anexos deste Edital Licitatório,e a Legislação pertinente – Lei Federal 11.947 de 16 de junho de 2009, Resolução FNDE 26 de 17 de junho de 2013 e demais dispositivos legais que vierem a substituir as normas supra citadas, para atender ao programa de alimentação escolar nas unidades educacionais, assistenciais e creches, no Município de Indaiatuba, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores.

01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.022200028 - EF - MERENDA ESCOLAR - SEE01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.022200028.358 - FICHA



01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.022200029 - EF - EJA - MERENDA ESCOLAR - SEE01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.022200029.358 - FICHA



01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.052200005 - EF - PNAE01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.052200005.359 - FICHA

0/05506/0-19/04/2016 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA CONCORRÊNCIA 5/2015 69.202,84

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, - PAGAMENTO - - O presente contrato tem como objeto o fornecimento de alimentação escolar, executado através de serviços contínuos, incluindo o pré-preparo e preparo da merenda escolar, com o fornecimento de todos os gêneros, e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, em conformidade com os anexos deste Edital Licitatório,e a Legislação pertinente – Lei Federal 11.947 de 16 de junho de 2009, Resolução FNDE 26 de 17 de junho de 2013 e demais dispositivos legais que vierem a substituir as normas supra citadas, para atender ao programa de alimentação escolar nas unidades educacionais, assistenciais e creches, no Município de Indaiatuba, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores.

01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.052200030 - PNAE - EF INTEGRAL01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.052200030.359 - FICHA



01.09.05.12.362 - Ensino Médio01.09.05.12.362.0021 - MERENDA ESCOLAR01.09.05.12.362.0021.2041 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR01.09.05.12.362.0021.2041.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.05.12.362.0021.2041.33903900.011100000 - GERAL01.09.05.12.362.0021.2041.33903900.011100000.361 - FICHA



01.09.05.12.362.0021.2041.33903900.022300010 - EM - MERENDA ESCOLAR - SEE01.09.05.12.362.0021.2041.33903900.022300010.362 - FICHA


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01.09.05.12.362.0021.2041.33903900.022300011 - EM - EJA - MERENDA ESCOLAR - SEE01.09.05.12.362.0021.2041.33903900.022300011.362 - FICHA



01.09.05.12.362.0021.2041.33903900.022300013 - SEE - EM INTEGRAL01.09.05.12.362.0021.2041.33903900.022300013.362 - FICHA



01.09.05.12.362.0021.2041.33903900.052300006 - EM-PNAEM01.09.05.12.362.0021.2041.33903900.052300006.363 - FICHA


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01.09.05.12.365 - Educação Infantil01.09.05.12.365.0021 - MERENDA ESCOLAR01.09.05.12.365.0021.2041 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR01.09.05.12.365.0021.2041.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.05.12.365.0021.2041.33903900.011100000 - GERAL01.09.05.12.365.0021.2041.33903900.011100000.365 - FICHA



01.09.05.12.365.0021.2041.33903900.052100002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE01.09.05.12.365.0021.2041.33903900.052100002.366 - FICHA



01.09.05.12.365.0021.2041.33903900.052100005 - EI-PNAP01.09.05.12.365.0021.2041.33903900.052100005.366 - FICHA


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01.10.00 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URBANO E ENGE NHARIA01.10.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.10.01.04.000 - Administração01.10.01.04.127 - Ordenamento Territorial01.10.01.04.127.0022 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E ENG ENHARIA01.10.01.04.127.0022.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.10.01.04.127.0022.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.10.01.04.127.0022.2002.33903900.011100000 - GERAL01.10.01.04.127.0022.2002.33903900.011100000.375 - FICHA

22/20167027/0-19/04/2016 5226 - ASSOCIACAO ENGENHEIROS ARQUITE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 675,00, - SERVICO OPERACIONAL DE CURSO E TREINAMENTO - SERVICO OPERACIONAL DE CURSO E

TREINAMENTO - - PARTICIPAÇÃO DO FUNCIONÁRIO GILSON BURCK NO CURSO DE REVIT -DATA INÍCIO: 07/05/2016. - RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS, ARQUITETOS E AGRÔNOMOS DE INDAIATUBA - CNPJ: 51.282.325/0001-45 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA -ENDEREÇO: AV. ENGº FÁBIO ROBERTO BARNABÉ, Nº 1799 - VILA SFEIR - CEP: 13.330-315 -INDAIATUBA/SP. - TELEFONE: 19-3875-9522 - BANCO SANTANDER (033) - AGÊNCIA 0157 - CONTA CORRENTE 13000444-5

0/05876/0-19/04/2016 1161 - REG.IMOV.TIT.DOC.R.C.P.JUR. DA COM. OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.459,32, - PAGAMENTO - - Documentos referentes à desapropriação amigável - SEPREV - Serviço de

Previdência e Assistência Social dos Funcionários Municipais de Indaiatuba.

0/0133/0-19/04/2016 2997 - C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 39,27, - PAGAMENTO - - Serviço de pedágio - SEM PARAR. - A presente despesa não está vinculada a

Contrato ou Convênio.

01.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES01.11.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.11.01.27.000 - Desporto e Lazer01.11.01.27.811 - Desporto de Rendimento01.11.01.27.811.0056 - PARTICIPAÇÃO EM ESPORTES COM PETITIVOS01.11.01.27.811.0056.2117 - MANUTENÇÃO NAS MODALIDA DES ESPORTIVAS COMPETITIVAS01.11.01.27.811.0056.2117.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.11.01.27.811.0056.2117.33903900.011100000 - GERAL01.11.01.27.811.0056.2117.33903900.011100000.391 - FICHA

132/20167149/0-19/04/2016 2082 - FEDERACAO PAULISTA FUTEBOL SALAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 7.500,00

(Página: 14 / 27)




, - SERVICO DE PAGAMENTO; FEDERACAO PAULISTA DE FUTEBOL DE SALAO - SERVICO DE PAGAMENTO;FEDERACAO PAULISTA DE FUTEBOL DE SALAO. - - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - PAGAMENTO DEVERA SER EFETUADO DIRETEMENTE NA CONTA DA FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL DE SALÃO, NO BANCO ATAÚ, AGÊNCIA: 0180, CONTA CORRENTE: 19.019-1. (SEGUE ANEXO)

01.11.01.27.812 - Desporto Comunitário01.11.01.27.812.0054 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES01.11.01.27.812.0054.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.11.01.27.812.0054.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.11.01.27.812.0054.2002.33903900.011100000 - GERAL01.11.01.27.812.0054.2002.33903900.011100000.404 - FICHA

0/0314/0-19/04/2016 5025 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC L OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 185,10, - PAGAMENTO - - NÃO ESTA VICULADO AO CONTRATO PARA USO DA SECRETARIA DE

ESPORTES

0/0311/0-19/04/2016 2997 - C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 970,34, - PAGAMENTO - - NÃO ESTA VICULADO AO CONTRATO PARA USO DA SECRETARIA DE

ESPORTES.

0/0433/0-19/04/2016 16320 - PATI URBINI SERVICOS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 93/2014 5.416,66, - PAGAMENTO - - prestação de serviços com aulas para treinamentos de ginástica de trampolim,

incluindo cessão de equipamentos e mão de obra, para atender alunos, sob supervisão da Secretaria Municipal de Esportes

01.11.01.27.812.0055 - VIABILIZAR O ACESSO À PRÁTIC A ESPORTIVA E ATIVIDADES DE LAZER A TODA A POPULAÇÃ O01.11.01.27.812.0055.2115 - MANUT. E AMPL. DO PROGR AMA DE RECREAÇÃO, INICIAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO - PRI A01.11.01.27.812.0055.2115.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.11.01.27.812.0055.2115.33903000.011100000 - GERAL01.11.01.27.812.0055.2115.33903000.011100000.413 - FICHA

123/20166821/0-19/04/2016 22006 - HIDRODOMI DO BRASIL IND. E DOMISSA PREGÃO PRESENCIAL 124/2015 10.318,50, - CLORO PARA LIMPEZA: GRANULADO PARA PISCINA: BALDES 10 KG. - CLORO PARA LIMPEZA;

GRANULADO PARA PISCINA; HIPOCLORITO DE CALCIO, CLORO ATIVO 65%; DISSOLUCAO DE 0,8 GRAMA/HORA: IDEAL PARA PISCINAS DE AZULEJO: ACONDICIONADO EM BALDES 10 KG. - Marca: CLIM PISCINA 65 HIDRODOMI - - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - PARA USO DAS PISCINAS DOS NUCLEOS ESPORTIVOS.

01.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA01.12.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.12.01.04.000 - Administração01.12.01.04.123 - Administração Financeira01.12.01.04.123.0007 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA01.12.01.04.123.0007.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.12.01.04.123.0007.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.12.01.04.123.0007.2002.33903900.011100000 - GERAL01.12.01.04.123.0007.2002.33903900.011100000.435 - FICHA

0/0667/0-19/04/2016 5025 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC L OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 10,75

(Página: 15 / 27)




, - PAGAMENTO - - POSTAGEM CARNES DE IPTU0/0

987/0-19/04/2016 5025 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC L OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.655,00, - PAGAMENTO - - Pagamento de postagem de IPTU e ISS para do departamento de rendas imobilíarias e mobilíarias.

01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO01.13.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.13.01.04.000 - Administração01.13.01.04.131 - Comunicação Social01.13.01.04.131.0011 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO01.13.01.04.131.0011.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.13.01.04.131.0011.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.13.01.04.131.0011.2002.33903900.011100000 - GERAL01.13.01.04.131.0011.2002.33903900.011100000.470 - FICHA

0/04408/0-19/04/2016 5025 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC L OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 7,55, - PAGAMENTO - - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA POR

CARTA SIMPLES, AR OU SEDEX

01.13.01.04.131.0011.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONA L01.13.01.04.131.0011.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.13.01.04.131.0011.2006.33903900.011100000 - GERAL01.13.01.04.131.0011.2006.33903900.011100000.476 - FICHA

0/0420/0-19/04/2016 8487 - EZTUDIO AUDIO E VIDEO PRODUCOES COM PREGÃO PRESENCIAL 37/2015 8.499,20, - PAGAMENTO - - prestação de serviço para captação de imagens de eventos e obras para produção

de vídeos

0/042/0-19/04/2016 8928 - OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PES CONCORRÊNCIA 2/2012 29.416,60, - PAGAMENTO - - A presente contratação destina-se à contratação de Agência de Propaganda para

prestação de serviços publicitários

0/0444/0-19/04/2016 21275 - OC SERVICOS EM PAINEIS LTDA ME CONVITE 49/2014 16.500,00, - PAGAMENTO - - prestação de serviços de confecção e colagem de 350 (trezentos e cinqüenta )

outdoors, nas dimensões 9mx3m, em traço e/ou com retícula, a serem afixados nas placas de propriedade da Prefeitura Municipal de Indaiatuba, localizadas conforme endereços em anexo para veiculação de eventos, campanhas de utilidade pública e institucional

01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO01.14.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.14.01.16.000 - Habitação01.14.01.16.482 - Habitação Urbana01.14.01.16.482.0036 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E ATUA LIZAÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO01.14.01.16.482.0036.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.14.01.16.482.0036.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.14.01.16.482.0036.2002.33903900.011100000 - GERAL01.14.01.16.482.0036.2002.33903900.011100000.487 - FICHA

0/0564/0-19/04/2016 5025 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC L OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 67,70

(Página: 16 / 27)




, - PAGAMENTO - - PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDENCIAS, DESTA SECRETARIA

0/0567/0-19/04/2016 2997 - C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 224,99, - PAGAMENTO - - PAGAMENTO - DESPESA COM PEDAGIO (SEM PARAR) PARA OS VEÍCULOS

OFICIAIS, FIAT PALIO ESSENCE 1.6, PLACA DKI5094, ANO DE FABRICACAO 2013 E FIAT PALIO ELX FLEX, PLACA DBS7850, ANO DE FABRICACAO 2005 - A PRESENTE DESPESA NÃO ESTA VINCULADA A CONTRATO OU CONVENIO.

01.16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PUB LICAS01.16.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.16.01.15.000 - Urbanismo01.16.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.16.01.15.451.0023 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS01.16.01.15.451.0023.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.16.01.15.451.0023.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.16.01.15.451.0023.2002.33903900.011100000 - GERAL01.16.01.15.451.0023.2002.33903900.011100000.529 - FICHA

0/01956/0-19/04/2016 4417 - 1ºTABELIAO DE NOTAS E DE PROT.DE L OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 455,94, - PAGAMENTO - - PAGAMENTO DE ESCRITURA LAVRADA CONFORME PROCESSO

ADMINISTRATIVO Nº 21386/20140/0

1957/0-19/04/2016 4417 - 1ºTABELIAO DE NOTAS E DE PROT.DE L OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 867,84, - PAGAMENTO - - PAGAMENTO DE ESCRITURA LAVRADA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9403/2014

0/081/0-19/04/2016 2997 - C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.846,53, - PAGAMENTO - - Pagamento de contas mensais de prestação de serviço do Sistema Sem Para

referente ao exercicio financeiro de Janeiro a Dezembro de 2016. - " A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONVÊNIO OU CONTRATO ".

01.16.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAS PUBLICAS01.16.02.15.000 - Urbanismo01.16.02.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.16.02.15.451.0025 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BENS PÚBLICOS01.16.02.15.451.0025.1014 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS01.16.02.15.451.0025.1014.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.02.15.451.0025.1014.33903000.011100000 - GERAL01.16.02.15.451.0025.1014.33903000.011100000.557 - FICHA

176/20165690/0-19/04/2016 11993 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 120/2015 4.935,00, - CABO DE ACO DE USO GERAL GALVANIZADO BITOLA DE 1/4" - CABO DE ACO DE USO EM

GERAL; GALVANIZADO;BITOLA DE 1/4"; CARGA DE RUPTURA 2.400KGFMM2; ALMA DE FIBRA; TORCAO REGULAR A DIREITA; 6 PERNAS COM 25 FIOS; ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA, CONFORME ESPECIFICACAO. - Marca: SIVA, - CABO FLEXIVEL 750 V 2.5MM2 AZUL -CABO ELETRICO;DE COBRE;ESPESSURA DE 2.5MM2;ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTI-CHAMAS;TENSAO DE ISOLAMENTO ATE 750V;TIPO FLEXIVEL; NA COR AZUL COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO E NORMA NBR 6148. - Marca: NAMBEI, - CABO FLEXIVEL 750V 1.5M2 VERDE - CABO ELETRICO;DE COBRE;ESPESSURA DE 1.5MM2;ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTI-CHAMAS;TENSAO DE ISOLAMENTO ATE 750V;TIPO FLEXIVEL; NA COR VERDE COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO E NORMA NBR 6148. - Marca: NAMBEI, - CABO FLEXIVEL 750V 1.5MM2 BRANCO - CABO ELETRICO;DE COBRE;ESPESSURA DE 1.5MM2;ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTI-CHAMAS;TENSAO DE ISOLAMENTO ATE 750V;TIPO FLEXIVEL; NA COR BRANCA COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO E NORMA NBR 6148. - Marca: NAMBEI, -LAMPADA MISTA,220V-60HZ,POT.250W,ENCAIXE E40,BULBO OVOIDE - LAMPADA MISTA; COM FORMATO DO BULBO OVOIDE; NORMA EB2109/IEC11810,RES.001541/88,POL.ADUAN.POT. 250 W; COM BASE DE ENCAIXE E-40; BULBO PREENCHIDO COM GAS; COM ALIMENTACAO ELETRICA DE 220V - 60HZ; MATERIAL FLUORESCENTE - Marca: EMPALUX, - TUBO DE POLIETILENO DE ALTA

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DENSIDADE (PEAD); CORRUGADO; DN 1", NA COR PRETA. - Tubo de polietileno de alta densidade (PEAD); corrugado; com DN 1"; na cor preta; utilizado como duto para proteção de cabos subterrâneos de energia; atendendo a ABNT NBR 13.897 e 13.898 - Marca: MENEZES, - TUBO PVC RIGIDO PB JE P/ COLETOR ESGOTO, DIAM.200 MM - TUBO PVC RIGIDO PB JE P/ COLETOR ESGOTO; EM PVC RIGIDO; COM PONTA E BOLSA DE JUNTA ELASTICA; CONFORME ESPECIFICADO NA NBR 7362; COM DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM; COM COMPRIMENTO DE MONTAGEM MINIMO DE 5,88 M -Marca: KRONA - - Aquisição de materiais a ser utilizado por esta secretaria. - PREGÃO Nº 120/2015 -EDITAL Nº 175/2015 -FORNECEDOR = INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA. -EPP. " A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONVÊNIO OU CONTRATO"

183/20165696/0-19/04/2016 11993 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 89/2015 3.198,00, - BARRA MACICA METAIS FERROSOS, ACO 1010/1020, DIAMETRO DE 25,4MM, NATURAL -

BARRA MACICA METAIS FERROSOS; DE ACO 1010/1020; COM FORMATO REDONDO; DO TIPO LISA; COM COMPRIMENTO DE 6,00 METROS; COM DIMENSOES DE 25,4MM; DEVENDO SER ENTREGUE NATURAL; PARA SER UTILIZADA EM SERRALHERIA - Marca: GERDAU, - BARRA MACICA METAIS FERROSOS, SAE 1010/1020, DIAMETRO DE 1/2" - BARRA MACICA METAIS FERROSOS; DE AÇO SAE 1010/1020; COM FORMATO REDONDO; DO TIPO LISA; COM COMPRIMENTO DE 6 M; COM DIMENSOES DE DIAMETRO DE 1/2"; DEVENDO SER ENTREGUE NATURAL; PARA SER UTILIZADA EM SERRALHERIA - Marca: GERDAU - - Aquisição de materiais a ser utilizado por esta secretaria. - Pregão 89/2015 = Edital 130/2015 = Empresa Inovações Rafaelli Construções Ltda. "A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio".

01.16.02.15.451.0025.2052 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PEQUENAS OBRAS01.16.02.15.451.0025.2052.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.02.15.451.0025.2052.33903000.011100000 - GERAL01.16.02.15.451.0025.2052.33903000.011100000.560 - FICHA

180/20165693/0-19/04/2016 11993 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 72/2015 10.200,00, - CIMENTO ENDURECEDOR DE SUPERFICIE COLORIDO.. - CIMENTO ENDURECEDOR DE

SUPERFICIE COLORIDO, COMPOSTO DE PIGMENTO SINTETICO DE OXIDO DE FERRO, POLIMEROS, CRISTAL DE QUARTZO E CIMENTO - Marca: C. STONE, - DESMOLDANTE EM PO COLORIDO - DESMOLDANTE EM PO COLORIDO, COMPOSTO POR PIGMENTO SINTETICO, POLIMEROS, ADITIVO E SUBSTANCIA DESMOLDANTE, - Marca: C. STONE, - FORRO DE PVC RIGIDO MODULADO, 6M X 20CM X 1CM (COMPXLARGXESP), BRANCO - FORRO; DE PVC RIGIDO MODULADO; MEDINDO 6M X 20CM X 1CM (COMPXLARGXESP); NA COR BRANCA - Marca: PVC BRASIL, - TELHA TERMOACUSTICA;TRAPEZOIDAL; PERFIL 40MM;COM CAMADA INTERM. EM EPS - TELHA TERMOACUSTICA; TRAPEZOIDAL,DE AÇO E EPS; PERFIL DE 40 MM DE ALTURA; LARGURA ÚTIL DE 980 MM; COMPOSTA POR DUAS TELHAS EM AÇO GALVANIZADO ESPESSURA DE 0,43 MM E UMA CAMADA INTERMEDIÁRIA EM EPS (ISOPOR) ESPESSURA DE 30 MM; COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA EM UMA DAS FACES. - Marca: N. TELHAS, - TUBO POLIETILENO,CORRUGADO,ALTA DENS.DIAM.INT.83MM,DIAM.EXT.101MM - TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD); CORRUGADO,ALTA RESISTENCIA A IMPACTO,CORROSAO,QUIMICA E ABRASA,FURADO; COM DIAM.INT.DE 83MM,; COM DIAM.EXT. DE 101MM; UTILIZADO PARA DRENAGEM DE AGUA SUBTERRANEA EM SISTEMA AGRICOLA NBR 15073 - Marca: DUTOPLAST - - Aquisição de materiais a ser utilizado por esta secretaria. - PREGÃO Nº 72/2015 - EDITAL Nº 109/2015- - FORNECEDOR = INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA. -EPP. " A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONVÊNIO OU CONTRATO".

01.16.02.15.451.0026 - MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE S ISTEMAS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS01.16.02.15.451.0026.2053 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA D E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS01.16.02.15.451.0026.2053.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.02.15.451.0026.2053.33903000.011100000 - GERAL01.16.02.15.451.0026.2053.33903000.011100000.563 - FICHA

210/20167071/0-19/04/2016 21111 - PREMOGRAN PRE MOLDADOS LTDA - ME PREGÃO PRESENCIAL 53/2015 20.947,50, - TUBO DE CONCRETO ARMADO DE DIAMETRO DE 1000 MM X 1,5, TIPO PA-1 - TUBO DE

CONCRETO ARMADO DE DIAMETRO DE 1000 MM X 1,5, TIPO PA-1, CONFORME NBR 8890/2003 -Marca: GRANDINO, - TUBO DE CONCRETO ARMADO DE DIAMETRO DE 1500 MM X 1,5, TIPO PA-1 -TUBO DE CONCRETO ARMADO DE DIAMETRO DE 1500 MM X 1,5, TIPO PA-1, CONFORME NBR 8890/2003 - Marca: GRANDINO - - Aquisição de tubos a ser utilizado pelo departamento de obras. - "A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio".Pregão 53/2015 = Edital 85/2015 = Empresa Premogran Pre Moldados Ltda.

01.17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE01.17.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAU01.17.01.10.000 - Saúde01.17.01.10.122 - Administração Geral01.17.01.10.122.0031 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE01.17.01.10.122.0031.1022 - INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE

(Página: 18 / 27)




01.17.01.10.122.0031.1022.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.17.01.10.122.0031.1022.44905200.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.122.0031.1022.44905200.013100000.590 - FICHA

666/20164598/0-19/04/2016 21917 - UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME PREGÃO PRESENCIAL 98/2015 6.821,43, - NOBREAK; MICROPROCESSADO; SENOIDAL; 3000 VA. - NO-BREAK; MICROPROCESSADO;

TECNOLOGIA INTERATIVO-REGULACAO SENOIDAL ON-LINE; POTENCIA MINIMA SUPORTADA 3000 VA (3KVA); RENDIMENTO A PLENA CARGA 95% (PARA OPERACAO REDE) E 85% (PARA OPERACAO BATERIA); TENSAO DE ENTRADA 115/127/220V (BIVOLT AUTOMATICO); VARIACAO DE TENSAO DE ENTRADA 90 A 136 (REDE 115/127V) OU 181 A 251 (REDE 220); FREQUENCIA DE ENTRADA 60 HZ (+/- 1% PARA OPERACAO BATERIA); FATOR DE POTENCIA 0,62; TENSAO DE SAIDA 115 V; VARIACAO DA TENSAO DE SAIDA +/- 5%; FORMA DE ONDA SENOIDAL; PROTECAO CONTRA SOBRECARGA, SOBRETENSAO, SUBTENSAO, CURTO-CIRCUITO E DESCARGA TOTAL DAS BATERIAS; COM 2 BATERIAS 12VDC 18AH; COM AUTONOMIA MINIMA DE 20 MINUTOS; TEMPO MAXIMO DE RECARGA DAS BATERIAS AUTOMATICA MESMO COM O NOBREAK DESLIGADO; ACOMPANHA CABOS; LEDS DE SINALIZACAO FRONTAL; EXAUSTOR INTERNO; GABINETE COM RODIZIOS DESLIZANTES; 10 TOMADAS DE SAIDA; CHAVE LIGA/DESLIGA FRONTAL; GARANTIA MINIMA 12 MESES; COM MANUAL TÉCNICO EM PORTUGUES; E S

01.17.01.10.122.0031.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.17.01.10.122.0031.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.122.0031.2002.33903900.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.122.0031.2002.33903900.013100000.601 - FICHA

0/084/0-19/04/2016 5025 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC L OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.348,50, - PAGAMENTO - - Pagamento de despesa referente à postagem de correspondência. Esta despesa não

esta vinculada a convenio ou contrato.0/0

87/0-19/04/2016 2997 - C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 21.058,97, - PAGAMENTO - - Pagamento de despesa referente à serviço de pedágio Sem Parar. Esta despesa não esta vinculada a convenio ou contrato.

01.17.01.10.301 - Atenção Básica01.17.01.10.301.0032 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REOR GANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA01.17.01.10.301.0032.1023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENT OS01.17.01.10.301.0032.1023.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.17.01.10.301.0032.1023.44905200.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.301.0032.1023.44905200.013100000.1045 - FICHA

475/20162760/0-19/04/2016 20636 - 3V COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATI PREGÃO PRESENCIAL 33/2015 1.490,00, - TELEVISOR EM CORES; LED 42 POLEGADAS; FULL HD - TELEVISOR EM CORES; LED 42

POLEGADAS; FULL HD; RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1920 X 1080 PIXELS; WIDE SCREEM (16:9); CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO; ÂNGULO DE VISÃO DE 178° X 178°; SISTEMA DE CORES PAL-M / N / NTSC; ESTÉREO/ SAP; CONEXÕES DE ENTRADA/SAÍDA: ENTRADA DE VÍDEO COMPONENTE, ÁUDIO/VÍDEO; HDMI, USB, ENTRADA RF PARA TV A CABO, ENTRADA RF PARA TV ABERTA (DIGITAL E ANALÓGICO); TIMER DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, CLOSE CAPTION (LEGENDA); FUNÇÃO MUTE; VOLTAGEM: BIVOLT AUTOMÁTICO; FORNECIDO COM SUPORTE PRÓPRIO PARA MESA; CONTROLE REMOTO PADRÃO; PILHAS; CABO DE FORÇA; MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES; ACONDICIONADO DE FORMA APROPRIADA DE MODO A GARANTIR SEU PERFEITO RECEBIMENTO. - Marca: LG - Modelo: 42LY340C - - Para unidade de saúde Campo Bonito. - C 247 - Ata

01.17.01.10.301.0032.2061 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO B ÁSICA01.17.01.10.301.0032.2061.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.301.0032.2061.33903000.013100000 - SAÚDE–GERAL

(Página: 19 / 27)




01.17.01.10.301.0032.2061.33903000.013100000.622 - FICHA

797/20165768/0-19/04/2016 20092 - RODRIGO TONELOTTO - PREGÃO PRESENCIAL 62/2015 873,80, - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70°INPM NEUTRO, EM GEL PARA LIMPEZA EM GERAL - ÁLCOOL

ETÍLICO HIDRATADO 70°INPM, NEUTRO, EM GEL PARA LIMP EZA EM GERAL, COMPOSTO POR ÁLCOOL ETÍLICO, ÁGUA, CARBÔMERO, NEURALIZANTE, EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO TRANSLÚCIDO COM TAMPA FLIP-TOP CONFORME NBR 5991/1997, CONTENDO 500G, PRODUTO VALIDO POR 24 MESES, COM SELO DO INMETRO OU INOR, DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE, TAIS COMO MODO DE USAR, PRECAUÇÕES, COMPOSIÇÃO, NUMERO DO SAC, DADOS DO FABRICANTE E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS. NUMERO DO REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA. - Marca: ITAJÁ - - Para uso em unidades PAB. - C 441 - ata

512/20164807/0-19/04/2016 21813 - FABIANO SILVA CHAIN - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.440,00, - PECA DE REPOSICAO; CABO PACIENTE; PARA CARDIOVERSOR - Cabo para equipamento medico

hospitalar; cabo paciente de condução eletrocardiografo.; para cardioversor. - - Para conserto de 3 aparelhos eletrocardiografo do Ubs Oliveira Camargo. - C 277 - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato.

513/20164810/0-19/04/2016 21813 - FABIANO SILVA CHAIN - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.230,00, - PECA DE REPOSICAO; BATERIA INTERNA 12V/1.3 AH; PARA ELETROCARDIOGRAFO - PECA DE

REPOSICAO; BATERIA INTERNA 12V/1.3 AH; PARA ELETROCARDIOGRAFO, - PECA DE REPOSICAO; CABO PACIENTE; PARA CARDIOVERSOR - Cabo para equipamento medico hospitalar; cabo paciente de condução eletrocardiografo.; para cardioversor. - - Para conserto de aparelho eletrocardiografo do Psf Pq. Indaia - C 276 - A presente despesda não esta vinculada a convênio ou contrato.

01.17.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulato rial01.17.01.10.302.0033 - ATENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPL EXIDADE01.17.01.10.302.0033.2064 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE01.17.01.10.302.0033.2064.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.013100000.653 - FICHA

543/20163377/0-19/04/2016 7994 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PREGÃO PRESENCIAL 99/2015 200,00, REEMPENHO DO EMPENHO 1409 REFERENTE ACERTO DE FORNECEDOR- OXIDO NITROSO -

FORNECIMENTO E TREINAMENTO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARGA DE ÓXIDO NITROSO. - PARA ATENDIMENTO NOS HOSPITAIS DA REDE ADMINISTRATIVA PELA PREFEITURA DE INDAIATUBA, EM KG. ENTENDE-SE QUE O GÁS DEVE SER FORNECIDO JUNTAMENTE PELA EMPRESA VENCEDORA E O CILINDRO DEVE SER FORNECIDO EM COMODATO. - A EMPRESA DEVERÁ FORNECER TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO MANUSEAR O EQUIPAMENTO E PRODUTO. - Marca: ALB, - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL; FORNECIMENTO E TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS - Oxigênio gasoso medicinal com pureza igual ou equivalente a 99% (uso nas Unidades de Saúde do município). - O cilindro deverá ser fornecido em comodato, com variação de sua capacidade entre 01 a 10 m3. A empresa deverá fornecer treinamento/capacitação aos funcionários que irão manusear o equipamento e o produto. -Marca: ALB - - PARA USO DO HOSPITAL DIA E CENTRAL DE AMBULANCIA. - C: 78 - ATA.

01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000046.654 - FICHA

240/20161729/0-19/04/2016 21589 - BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALI PREGÃO PRESENCIAL 27/2015 756,00

(Página: 20 / 27)




, - KIT ALIMENTAÇÃO, COM 3 ITENS. - Cada kit deverá conter: - 01 suco de laranja, embalagem com 200 ml; - 01 Achocolatado unt. embalagem com 200 ml; - Biscoito sache com 50 gramas ( sendo 50 % da qualidade total doce e 50 % salgado ). - Os produtos deverão ser acondicionados de forma a garantir a qualidade dos mesmo, tanto para o consumo como para o transporte. - Marca: Camp, Pirakids, Triunfo - -PARA CONSUMO DO CAPS AD. - C: 163 - ATA.

01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000080 - SUS - UPA CUSTEIO01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000080.654 - FICHA

537/20163320/0-19/04/2016 7994 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PREGÃO PRESENCIAL 99/2015 3.600,00, REEMPENHO DE PARTE DO EMPENHO 246 REFERENTE ACERTO DE FORNECEDOR- OXIGENIO

GASOSO MEDICINAL; FORNECIMENTO E TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS - Oxigênio gasoso medicinal com pureza igual ou equivalente a 99% (uso nas Unidades de Saúde do município). - O cilindro deverá ser fornecido em comodato, com variação de sua capacidade entre 01 a 10 m3. A empresa deverá fornecer treinamento/capacitação aos funcionários que irão manusear o equipamento e o produto. -Marca: ALB - - PARA CONSUMO NO UPA 24 HRS. - C: 7 - ATA.

752/20165377/0-19/04/2016 8347 - CIRURGICA UNIAO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 23/2015 355,20, - FIO DE SUTURA; NYLON; MONOFILAMENTO PRETO; N° 4 -0; AGULHA 1/2 - Fio de sutura nylon;

monofilamento de poliamida,preto; nao absorvivel; medindo 45cm de comprimento; numero 2-0; agulha 1/2 circ.triangular de 3,0cm; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asseptica; o produto devera ser entregue com laudo que comprove sua esterilidade - Marca: SHALON - - Para uso no Upa 24 hrs. - C 409 - Ata

754/20165379/0-19/04/2016 20474 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA PREGÃO PRESENCIAL 23/2015 408,00, - FIO DE SUTURA 4.0; COM AGULHA DE 3/8 CIRCULO; CILINDRICA - Fio de sutura; nao absorvivel;

sintetico; monofilamentar; de cor preta; composto de poliamida pura; esteril; pronto uso; diametro 4.0; comprimento do fio 45cm; com agulha de 3/8 circulo triangular 1,95cm, circular da plastica; envelope contendo 1 fio, envelope aluminizado, embalado conforme praxe do fabricante, trazendo externamente os dados do fabricante, numero de lote, procedencia, dta de fabricacao, data de validade, numero de registro no ministerio da saude, com prazo de validade minima de 1 ano apos a entrega. - Marca: SHALON - -Para uso do UPA 24hrs. - C 409 - Ata

01.17.01.10.302.0033.2064.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA01.17.01.10.302.0033.2064.33903600.053000046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL01.17.01.10.302.0033.2064.33903600.053000046.661 - FICHA

0/07239/0-19/04/2016 17628 - ELOADIR LAZARO SALA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 4.927,28, - PAGAMENTO - - PAGAMENTO DE IPTU DE IMÓVEIS LOCALIZADOS À rUA JOSÉ DA COSTA, Nº

216 e Quadra W, Lote 15.0/0

7240/0-19/04/2016 17388 - MARIA CELIA BARRICHELLO CIBIM OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.861,82, - PAGAMENTO - - Pagamento de IPTU de imóvel localizado à Rua Padre Bento Pacheco nº 1795 onde funciona o CAPS i

01.17.01.10.302.0033.2064.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.013100000.662 - FICHA

0/0470/0-19/04/2016 17890 - JUNQUE PECAS E SERVS ODONT.M. HO PREGÃO PRESENCIAL 108/2015 4.266,60

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, - PAGAMENTO - - prestação de serviços e manutenção corretiva (sem fornecimento de peças) e preventiva em equipamentos radiológicos e processadoras de filmes, instalados no Hospital Dia, UPA e Mini Hospital

01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.053000044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.053000044.663 - FICHA

747/20165030/0-19/04/2016 22110 - REDE NOBRE DE HOTELARIA LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.200,00, - SERVICO DE HOTELARIA - APARTAMENTO DOUBLE CONVENCIONAL - SERVICO DE

HOTELARIA - APARTAMENTO DOUBLE CONVENCIONAL - - Serviço de hotelaria para os dentistas da secretaria de saúde: Silmara Ribeiro, Luiz Carlos Teixeira, Ezequias Cardoso Junior, Claudia Matano Basso, Claudia M. S. Ribeiro, Claudio Pina, Margareth Eliana Dias Consulin, Samir Abrão Junior, Douglas Rodrigues Freire, Marcelo Litran que irão participar do 13° Congresso Paulista de Odontologia em Saúde Publica (EPATESPO 2016), que será realizado na cidade de Araraquara no mes de Abril/2016. - C 406 -A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato. - Rede Nobre de Hotelaria Ltda - Gran Hotel Morada do Sol - CNPJ: 07418545/0001-61 - Inc.Est.: 181319537117 - Insc.Mun.: 761/2005 - End.: Av. Brasil, 521 - Centro - Araraquara/SP Cep: 14801-050 - Tel.: 16.3332-1211 e-mail: [email protected]

01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.053000046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.053000046.663 - FICHA

0/04610/0-19/04/2016 20760 - CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA L OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.664,00, - PAGAMENTO - - O presente contrato tem como objeto a prestação de serviços para tratamento de

dependência química para a paciente, Processo 1725/16.

0/07126/0-19/04/2016 20760 - CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA L PREGÃO PRESENCIAL 6/2015 4.992,00, - PAGAMENTO - - O presente contrato tem como objeto a prestação de serviços para tratamento de

dependência química para o paciente Pedro Henrique Gomes (maior).

01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.053000080 - SUS - UPA CUSTEIO01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.053000080.663 - FICHA

0/0469/0-19/04/2016 17890 - JUNQUE PECAS E SERVS ODONT.M. HO PREGÃO PRESENCIAL 108/2015 2.133,30, - PAGAMENTO - - prestação de serviços e manutenção corretiva (sem fornecimento de peças) e

preventiva em equipamentos radiológicos e processadoras de filmes, instalados no Hospital Dia, UPA e Mini Hospital

01.17.01.10.302.0033.2066 - REALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS (PRESTADORES SERV. SUS)01.17.01.10.302.0033.2066.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.302.0033.2066.33903900.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2066.33903900.013100000.673 - FICHA

481/20162865/0-19/04/2016 16478 - HOSPITAL SANTA IGNES SC LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 900,00

(Página: 22 / 27)




, - EXAME DE PH METRIA - EXAME DE PH METRIA, - SERVICO TERCEIRIZADO DE EXAME LABORATORIAL - MANOMETRIA ESOFAGICA - SERVICO TERCEIRIZADO DE EXAME LABORATORIAL - MANOMETRIA ESOFAGICA - - PARA AETNDER PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3455/2016 DE MARCIA JACIRA BUENO. - C 250 - A PRESENTE DESPESA NÃO ESTA VINCULADA A CONVÊNIO OU CONTRATO.

687/20164811/0-19/04/2016 2359 - CENTROLAB DIAGNOSTICO CLINICO LTDA. OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 223,00, - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME DE IGE - EXAME DE IGE, - EXAME

DE RAST - Exame de Rast para poeira, fungo, pelo de animais, corantes, leite de vaca, cacau, gramineas, insetos, frutos do mar, claro de ovo, amendoin., - EXAME DE RASTING - Realizaçao do exame de Rasting . - - Para atender processo administrativo n° 3452/2016 de Mauro Guedes da Costa. -C 280 - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato.

01.17.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico01.17.01.10.303.0034 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA01.17.01.10.303.0034.2068 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENT OS01.17.01.10.303.0034.2068.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA01.17.01.10.303.0034.2068.33903200.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.303.0034.2068.33903200.013100000.684 - FICHA

748/20165465/0-19/04/2016 7553 - OPHTALMOS FORMULAS OFICINAIS LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 810,48, - MITOMICINA COLIRIO; 0,02%; 5ML; FRASCO - MITOMICINA COLIRIO; 0,02%; 5ML; FRASCO - -

Para atender processo adm: 7633/2016 de Sebastião Drigo. - C 417 - A PRESENTE DESPESA NÃO ESTA VINCULADA A CONVÊNIO OU CONTRATO

825/20165742/0-19/04/2016 16737 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO PREGÃO PRESENCIAL 83/2015 2.200,00, - DICLOFENACO SODICO 50MG; COMPRIMIDO REVESTIDO - DICLOFENACO SODICO 50MG;

COMPRIMIDO REVESTIDO - Marca: RESODIC - - Para distribuição a pacientes. - C 444 - Ata

840/20165757/0-19/04/2016 21664 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL PREGÃO PRESENCIAL 35/2015 19.200,00, - NALTREXONA, CLORIDRATO 50MG - NALTREXONA, CLORIDRATO 50MG;FORMA DE

APRESENTACAO: COMPRIMIDO REVESTIDO - Marca: UNINALTREX 50 MG - Fabricante: UNIÃO QUIMICA - - Para distribuição a pacientes. - C 444 - Ata

01.18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLIC A01.18.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.18.01.06.000 - Segurança Pública01.18.01.06.182 - Defesa Civil01.18.01.06.182.0029 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA E CIDADANIA01.18.01.06.182.0029.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.18.01.06.182.0029.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.18.01.06.182.0029.2002.33903000.011100000 - GERAL01.18.01.06.182.0029.2002.33903000.011100000.733 - FICHA

124/20165710/0-19/04/2016 2190 - SUPERMERCADO PISTONI LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.828,00

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, - BISCOITO DE AGUA E SAL; PESANDO 200 GRAMAS - BISCOITO DE AGUA/SAL; FARINHA DE TRIGO,GORDURA VEGETAL HIDROGENADA; AGUA,E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS; VALIDADE MINIMA 5 MESES A CONTAR DA ENTREGA,EM EMBALAGEM FILME BOPP; PACOTES, PESANDO 200 GRAMAS CADA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-48 (DECRETO 12486,DE 20/10/78, - BISCOITO DOCE S/RECHEIO TIPO MAIZENA,C/200GS -BISCOITO DOCE S/RECHEIO; DE MAIZENA; DE FARINHA DE TRIGO,GORDURA VEGETAL,SAL; ACUCAR E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS; VALIDADE MINIMA 5 MESES A CONTAR DA DATA ENTREGA,E EMBALAGEM FILME BOPP; PESANDO 200 GRAMAS; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-48(DECRETO 12486,DE 20/12/78), - PREPARADO SOLIDO P/ REFRESCO; PACOTES COM 350 GRAMAS - PREPARADO SÓLIDO P/REFRESCO; COMPOSTO DE ACUÇAR,POLPA DE FRUTA DESIDRATADA; ANTIUMECTANTE,CORANTE INORGANICO; ESPESSANTE,EDULCORANTES ARTIFICIAIS; CONTÉM FENILALANINA,VITAMINA C; COLORIDO ARTIFICIALMENTE E OUTRAS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS; SABORES VARIADOS; VALIDADE MÍNIMA DE 5 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-61(DECRETO 12486,DE 20/10/78) EMBALAGENS DE 350 GRAMAS; - - Aquisição de biscoito e sucos para consumo na Guarda Civil. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

148/20164852/0-19/04/2016 22004 - BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁ PREGÃO PRESENCIAL 123/2015 4.538,80, - PNEU P/AUTOMOVEL LEVE 205/55R16,RADIAL,REFORCADO,IC-93,CERT.INMETRO -

CONSTRUCAO RADIAL; REFORCADO; DIMENSOES 205/55R16; ARO 16; CAPACIDADE DE CARGA IC-93; NOVO (PRIMEIRA VIDA), COM CERTIFICADO INMETRO - Marca: LING LONG GREENMAX 94H, - PNEU PARA AUTOMOVEL LEVE; REFORCADO; DIMENSOES 195/65R15 - PNEU PARA AUTOMOVEL LEVE; REFORCADO; DIMENSOES 195/65R15; ARO 15; CAPACIDADE DE CARGA IC92; NOVO(PRIMEIRA VIDA), COM CERTIFICADO INMETRO - Marca: LING LONG HP010 91H - - Aquisição de pneus para uso da Secretaria e Guarda Civil. - A presente despesa está vinculada a Empresa BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI - EPP

143/20165722/0-19/04/2016 17437 - MAGGI LE NOM AUTOMOTORES LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 471,39, - FILTRO DE COMBUSTIVEL, - OLEO LUBRIFICANTE ALTA ROTACAO 100ML, - PECA REPOSICAO:

FILTRO DE AR ; AUTMOTIVO: ORIGINAL - PECA REPOSICAO: FILTRO DE AR ; AUTMOTIVO: PECA FABRICANTE ;ORIGINAL, - PECA REPOSICAO: FILTRO DE OLEO PARA REVISAO: ORIGINAL -PECA REPOSICAO: FILTRO DE OLEO PARA REVISAO: ORIGINAL, - PECA REPOSICAO: VELA DE IGNICAO :RENAULT : ORIGINAL - PECA REPOSICAO: VELA DE IGNICAO :RENAULT :PECA FABRICNTE ; ORIGINAL, - PEÇA DE REPOSICAO AUTOMOTIVA; ARRUELA DE PRESSÃO NÃO ROSCADA;PARA DUSTER/ RENAULT; - PEÇA DE REPOSIÇÃO AUTOMOTIVA; ARRUELA DE PRESSÃO NÃO ROSCADA;PARA DUSTER/ RENAULT;, - PEÇA DE REPOSIÇÃO; FILTRO DE AR PARA MOTOR REVISÃO DUSTER - PEÇA DE REPOSIÇÃO; FILTRO DE AR PARA MOTOR REVISÃO DUSTER - - Aquisição de peças para revisão 40.000 Km do veiculo oficial placa FRJ - 3283 a serviço da Guarda Civil. - A presente despesa não esta vinculado a ata de contrato ou convênio.


0/0996/0-19/04/2016 19243 - NETCONECT SEGURANCA ELETRONICA E PREGÃO PRESENCIAL 48/2013 11.139,36

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, - PAGAMENTO - - 1.1.O presente contrato tem como objeto, a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva, instalação e remanejamento de câmeras de vigilância e suporte técnico ao sistema de monitoramento público e seus agregados, de acordo com a descrição constante do anexo I.

142/20165713/0-19/04/2016 17437 - MAGGI LE NOM AUTOMOTORES LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 277,61, - PRESTACAO DE SERVICO - REVISAO AUTOMOTIVA - PRESTACAO DE SERVICO - REVISAO

AUTOMOTIVA - - Serviço com revisão de 40.000 KM no veiculo oficial placa FRJ - 3283 a serviço da Guarda Civil. - A presente despesa não esta vinculado a ata de contrato ou convênio.

176/20167023/0-19/04/2016 10043 - AUTO FUNILARIA E PINT. SALLA LTDA-ME PREGÃO PRESENCIAL 140/2015 1.290,03, - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,

SERVICOS DE LANTERNAGEM, PINTURA E FUNILARIA DE VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS DE LANTERNAGEM, PINTURA E FUNILARIA DE VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIO OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME DESCRITIVO EM ANEXO, VIDE EDITAL - - Serviço de funilaria em viaturas da Guarda Civil placas DKI 5018, ERY 2835 e DKI 5486. - A presente despesa está vinculada a Empresa AUTO FUNILARIA E PINTURA SALLA LTDA - ME.

0/01513/0-19/04/2016 17598 - TELEFONICA BRASIL S.A PREGÃO PRESENCIAL 134/2015 64,90, - PAGAMENTO - - prestação de serviços de telecomunicações, nas modalidades STFC ( Serviço

Telefônico Fixo Comutado ) e serviço 0800 em conformidade com as especificações constantes dos termos das concessões outorgadas pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, com fornecimento de materiais, nos locais indicados

0/01520/0-19/04/2016 2997 - C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 978,98, - PAGAMENTO - - Psgamento de sem parar dos veiculos da secretaria de segurança púbilca. A

presente dispesa não consta contratto ou convenio.

01.18.01.06.182.0029.2002.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.18.01.06.182.0029.2002.44905200.011100000 - GERAL01.18.01.06.182.0029.2002.44905200.011100000.743 - FICHA

127/20165709/0-19/04/2016 10218 - PCB INFORMATICA - EIRELI EPP OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 349,00, - DISCO RIGIDO EXTERNO; 1000GB; 7200RPM; USB 2.0 - DISCO RIGIDO EXTERNO 1000GB:

INTERFACE: FIREWIRE-400, FIREWIRE-800 USB 2.0; VELOCIDADE DO DRIVE: 7200 RPM; BUFFER;16MB; TEMPO DE BUSCA:<10MS; TAXA DE TRANSFERENCIA DE DADOS SUSTENTADA: FIREWIRE-800:88MB/SEGUNDO, FIREWIRE-400: 42MB/SEGUNDO, USB 2.0: 3MB/SEGUNDO; COMPATIBILIDADE DE HARDWARE: COMPATIVEL COM COMPUTADORES MAC PROCESSADOR G3 OU SUPERIOR E PC PROCESSADOR INTEL: COMPATIBILIDADE DE SISTEMA OPERACIONAL: MAC OS 9.X OU MAC OS X 10.X.X. MAC OS X 10.2.4 OU SUPERIOR E WINDOWS 2000, WINDOWS XP OU SUPERIOR; ACESSóRIOS QUE ACOMPANHAM O HD: CABO FIREWARE-800, CABO FIERWIRE-400, CABO LINK/DV, CABO USB 2.0, CD-ROM COM SOFTWARE, BASE DE DRIVE (GABINETE DO DRIVE) E FONTE DE ALIMENTACAO EXTERNA. - - Aquisição de HD externo para uso do processamento da Sr. Paina. - A presente despesa não esta vinculado a ta de contrato ou convênio.

01.18.01.06.182.0030 - APERFEIÇOAMENTO DA SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICÍPIO01.18.01.06.182.0030.2059 - AQUISIÇÃO DE CONJUNTO E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS01.18.01.06.182.0030.2059.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.18.01.06.182.0030.2059.44905200.011100000 - GERAL01.18.01.06.182.0030.2059.44905200.011100000.748 - FICHA

137/20164716/0-19/04/2016 15238 - FLASH INDUSTRIA E COM. DE PRODUT PREGÃO PRESENCIAL 5/2016 1.996,00

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, - KIT CROMO LINEAR AZUL 3 LEDS 1W 2CH - Sistema de sinalização visual composto por 2 (dois) mini sinalizadores em formato linear com aro de acabamento na cor cromada, sincronizados face a face, sendo cada - mini sinalizador composto por 3 LED s de alta potência (1W) na cor azul, dotado de lentes difusoras em plástico de engenharia com resistência automotiva e alta visibilidade; Sinalizadores âmbares com comprimento de onda de 450 a 470 nm, categoria InGaN e intensidade luminosa não inferior a 100 lumens (cada mini sinalizador) controlados por circuitos eletrônicos dotados de microcontroladores que permitam a geração de lampejos luminosos de alta frequência com ciclos não inferiores a 270 f.p.m.; gerenciamento da corrente elétrica aplicada nos LED s através de modulação P.W.M.; possibilidade de fixação sobreposta ou descaracterizada em diversas partes do veículo; alimentação via módulo de controle; consumo: 1 A (cada mini sinalizador) dimensões máximas: (C x L x A) 107 x 16 x 45 mm. -, - KIT CROMO LINEAR VERMELHO 3 LEDS 1 W 2 CH - Sistema de sinalização visual composto por 2 (dois) mini sinalizadores em formato linear com aro de acabamento na cor cromada, sincronizados face a face, sendo cada mini sinalizador composto por 3 LED s de alta potência (1W) nas cores vermelho rubi, dotado de lentes difusoras em plástico de engenharia com resistência automotiva e alta visibilidade; sinalizadores vermelhos com comprimento de onda de 620 a 630 nm, categoria AlInGaP e intensidade luminosa não inferior a 200 lumens (cada mini sinalizador) controlados por circuitos eletrônicos dotados de microcontroladores que permitam a geração de lampejos luminosos de alta frequência com ciclos não inferiores a 270 f.p.m.; gerenciamento da corrente elétrica aplicada nos LED s através de modulação P.W.M.; Possibilidade de fixação sobreposta ou descaracterizada em diversas partes do veículo; alimentação via módulo de controle; consumo: 1 A (cada mini sinalizador) Dimensões máximas: (C x L x A)

01.19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE01.19.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.19.01.15.000 - Urbanismo01.19.01.15.452 - Serviços Urbanos01.19.01.15.452.0042 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO E DO MEIO AMBIE NTE01.19.01.15.452.0042.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.19.01.15.452.0042.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.19.01.15.452.0042.2002.33903900.011100000 - GERAL01.19.01.15.452.0042.2002.33903900.011100000.784 - FICHA

0/0273/0-19/04/2016 2997 - C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.139,93, - PAGAMENTO - - Pagamento de contas mensais referente aos serviços prestados do Sem Parar, do

exercicio financeiro de Janeiro a Dezembro de 2016.

01.19.01.15.452.0042.2074 - MANUTENÇÃO DO CANIL E C ENTRO DE ZOONOSE01.19.01.15.452.0042.2074.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.19.01.15.452.0042.2074.33903000.011100000 - GERAL01.19.01.15.452.0042.2074.33903000.011100000.789 - FICHA

308/20165699/0-19/04/2016 1318 - FARMACE IND. QUIMICA FARM. CEARENSE PREGÃO PRESENCIAL 82/2015 203,00, - POTASSIO, CLOR SOL 19,1% AMP 10ML - - Modelo: CX C/ 200 AMP - Fabricante: FARMACE - -

Para uso no Canil e Centro de Zoonose. - "A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios."

----------------------1.056.248,55

----------------------1.056.248,55

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INDAIATUBA, 19 de Abril de 2016

ROMEU SÉRGIO COLANCRC-SP 127629

CONTADOR

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA Av. Eng. Fabio R ... · inmetro e norma nbr 10721,garantia de 12 meses - marca: kidde, - extintor incendio PRESSURIZADA,10 LITROS,NBR 11715/92,NBR