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Página 0001/0483
Despesa Orçamentária e Extra-Orçamentária
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA
Transparência da Gestão Fiscal - Exercício 2015
Empenhos do Exercício
11.01 - SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO URBANOUnidade Orçamentária
2015/NE/000023Documento CEMIG DISTRIBUICAO S/A.Credor
Função 25 3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurídicaNatureza
Data 02/01/2015
Fonte 117.000
Histórico REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICIPIO.
Tipo Estimativo
Subfunção 0752
0,00Empenho Liquidação Pagamento 0,00 0,00
2015/NE/000043Documento EVALDO JOSE CAMPOSCredor
Função 15 3.3.90.36.14.00 - Locação de ImóveisNatureza
Data 02/01/2015
Fonte 100.110
Histórico PROV. PGTO. ALUGUEL, POIS SEU IMOVEL ENCONTRA-SE INTERDITADO E SOB RESPONS. DA SMO ATE QUE SE CONCLUAM AS OBRAS, MES DE JANEIRO/2015, CONFORME
DISCRIMINACAO NA FOLHA ANEXA.
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
1.000,00Empenho Liquidação Pagamento 1.000,00 1.000,00
2015/NE/000045Documento CEMIG DISTRIBUICAO S/A.Credor
Função 25 3.3.90.39.29.00 - Serviços de Energia ElétricaNatureza
Data 05/01/2015
Fonte 117.000
Histórico PROVENIENTE DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EXTENSÃO DE REDE, POSTES, CONJUNTO DE LUMINARIAS E OUTROS, CONFORME
CONTRATOS E BOLETOS.
Tipo Estimativo
Subfunção 0752
200.000,00Empenho Liquidação Pagamento 34.046,18 32.009,24
2015/NE/000056Documento ANDERSON LUIZ MARTINSCredor
Função 15 3.3.90.14.05.00 - Diárias de demais servidoresNatureza
Data 05/01/2015
Fonte 100.110
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA(S), DE VIAGEM A PLANALTO DE MINAS A SERVICO DA SEC. MUN. DE OBRAS, NOS DIAS 12-13-14-15 E 16 DE JANEIRO DE 2015,
CONFORME DISCRIMINADO EM SOLICITAÇÃO ANEXA.
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
210,00Empenho Liquidação Pagamento 210,00 210,00
2015/NE/000057Documento EVERTON WILLIAN MOREIRACredor
Função 15 3.3.90.14.05.00 - Diárias de demais servidoresNatureza
Data 05/01/2015
Fonte 100.110
Histórico VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE A DIARIA(S), DE VIAGEM A PLANALTO DE MINAS A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE OBRAS, NOS DIAS 12-13-14-15 E 16 DE JANEIRO DE 2015
CONFORME DISCRIMINADO EM SOLICITAÇÃO ANEXA.
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
210,00Empenho Liquidação Pagamento 210,00 210,00
2015/NE/000059Documento EUSTAQUIO LUCENA DA CUNHACredor
Função 15 3.3.90.14.05.00 - Diárias de demais servidoresNatureza
Data 05/01/2015
Fonte 100.110
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
210,00Empenho Liquidação Pagamento 210,00 210,00
2015/NE/000061Documento REGINALDO DA CONCEICAO REISCredor
Função 15 3.3.90.14.05.00 - Diárias de demais servidoresNatureza
Data 05/01/2015
Fonte 100.110
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
210,00Empenho Liquidação Pagamento 210,00 210,00
2015/NE/000066Documento WARLEY DUARTE DE JESUSCredor
Função 15 3.3.90.14.05.00 - Diárias de demais servidoresNatureza
Data 05/01/2015
Fonte 100.110
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA(S), VIAGEM A PLANALTO DE MINAS A SERVICO DA SMO, NOS DIAS 06 A 09/01/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE
DIARIA(S).
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
168,00Empenho Liquidação Pagamento 168,00 168,00
Página 0002/0483
Despesa Orçamentária e Extra-Orçamentária
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA
Transparência da Gestão Fiscal - Exercício 2015
Empenhos do Exercício
11.01 - SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO URBANOUnidade Orçamentária
2015/NE/000067Documento LUIZ MARCIO FERNANDESCredor
Função 15 3.3.90.14.05.00 - Diárias de demais servidoresNatureza
Data 05/01/2015
Fonte 100.110
Histórico VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA(S), VIAGEM A DESEMBARGADOR OTONI A SERVICO DA SMO, NOS DIAS 05 A 09/01/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE
DIARIA(S).
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
210,00Empenho Liquidação Pagamento 210,00 210,00
2015/NE/000068Documento CESAR PEREIRACredor
Função 15 3.3.90.14.05.00 - Diárias de demais servidoresNatureza
Data 05/01/2015
Fonte 100.110
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
210,00Empenho Liquidação Pagamento 210,00 210,00
2015/NE/000069Documento WESLEY PETERSON DA CRUZCredor
Função 15 3.3.90.14.05.00 - Diárias de demais servidoresNatureza
Data 05/01/2015
Fonte 100.110
Histórico VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA(S), VIAGEM A PLANALTO DE MINAS A SERVICO DA SMO, NOS DIAS 05 A 09/01/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE
DIARIA(S).
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
210,00Empenho Liquidação Pagamento 210,00 210,00
2015/NE/000070Documento JOHN KENNEDY DA CRUZCredor
Função 15 3.3.90.14.05.00 - Diárias de demais servidoresNatureza
Data 05/01/2015
Fonte 100.110
Histórico VALOR EMPENHADO REFERENTE DIARIA(S), VIAGEM A PLANALTO DE MINAS A SERVICO DA SMO, NOS DIAS 06 A 09/01/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
168,00Empenho Liquidação Pagamento 168,00 168,00
2015/NE/000075Documento JOHN KENNEDY DA CRUZCredor
Função 15 3.3.90.14.05.00 - Diárias de demais servidoresNatureza
Data 05/01/2015
Fonte 100.110
Histórico VALOR EMPENHADO REFERENTE DIARIA(S), VIAGEM A PLANALTO DE MINAS A SERVICO DA SMO, NOS DIAS 12 A 16/01/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
210,00Empenho Liquidação Pagamento 210,00 210,00
2015/NE/000085Documento LUIZ MARCIO FERNANDESCredor
Função 15 3.3.90.14.05.00 - Diárias de demais servidoresNatureza
Data 05/01/2015
Fonte 100.110
Histórico VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM A PLANALTO DE MINAS A SERVIÇO DA SEC.MUN. DE DESENV. URBANO E OBRAS, NOS DIAS 15 -16-17-18-19 E 22 DE
DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DISCRIMINADO EM SOLICITAÇÕES ANEXAS.
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
252,00Empenho Liquidação Pagamento 252,00 252,00
2015/NE/000087Documento CESAR PEREIRACredor
Função 15 3.3.90.14.05.00 - Diárias de demais servidoresNatureza
Data 05/01/2015
Fonte 100.110
Histórico VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM A PLANALTO DE MINAS A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE DESENV. URBANO E OBRAS, NOS DIAS 15-16-17-18 E 19 DE DEZEMBRO
DE 2014, CONFORME DISCRIMINADO EM SOLICITAÇÕES ANEXAS.
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
210,00Empenho Liquidação Pagamento 210,00 210,00
2015/NE/000088Documento WESLEY PETERSON DA CRUZCredor
Função 15 3.3.90.14.05.00 - Diárias de demais servidoresNatureza
Data 05/01/2015
Fonte 100.110
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
210,00Empenho Liquidação Pagamento 210,00 210,00
Página 0003/0483
Despesa Orçamentária e Extra-Orçamentária
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA
Transparência da Gestão Fiscal - Exercício 2015
Empenhos do Exercício
11.01 - SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO URBANOUnidade Orçamentária
2015/NE/000174Documento EDSON LUIZ DA SILVACredor
Função 15 3.3.90.14.05.00 - Diárias de demais servidoresNatureza
Data 07/01/2015
Fonte 100.110
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM PARA RECOMPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NO DISTRITO DE CONSELHEIRO MATA NO PERIODO DE 05/01 A 07/01/2015.
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
63,00Empenho Liquidação Pagamento 63,00 63,00
2015/NE/000175Documento ELIANDRO APARECIDO VIEIRACredor
Função 15 3.3.90.14.05.00 - Diárias de demais servidoresNatureza
Data 07/01/2015
Fonte 100.110
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA RECOMPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NO DISTRITO DE CONSELHEIRO MATA NO PERIODO DE 05/01 A 07/01/2015.
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
63,00Empenho Liquidação Pagamento 63,00 63,00
2015/NE/000176Documento ADILSON GERALDO DE SOUZACredor
Função 15 3.3.90.14.05.00 - Diárias de demais servidoresNatureza
Data 07/01/2015
Fonte 100.110
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
63,00Empenho Liquidação Pagamento 63,00 63,00
2015/NE/000177Documento MARCO ANTONIO DE OLIVEIRACredor
Função 15 3.3.90.14.05.00 - Diárias de demais servidoresNatureza
Data 07/01/2015
Fonte 100.110
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA RECOMPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO NO DISTRITO DE CONSELHEIRO MATA NO PERIODO DE 05/01 A 07/01/2015.
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
63,00Empenho Liquidação Pagamento 63,00 63,00
2015/NE/000178Documento ANTONIO DIMAS PEREIRACredor
Função 15 3.3.90.14.05.00 - Diárias de demais servidoresNatureza
Data 07/01/2015
Fonte 100.110
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
63,00Empenho Liquidação Pagamento 63,00 63,00
2015/NE/000180Documento GILBERTO GILSON ROCHACredor
Função 15 3.3.90.14.05.00 - Diárias de demais servidoresNatureza
Data 07/01/2015
Fonte 100.110
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
63,00Empenho Liquidação Pagamento 63,00 63,00
2015/NE/000216Documento REGINALDO DA CONCEICAO REISCredor
Função 15 3.3.90.14.05.00 - Diárias de demais servidoresNatureza
Data 08/01/2015
Fonte 100.110
Histórico VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE A DIARIA(S), DE VIAGEM A PLANALTO DE MINAS A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE OBRAS, NOS DIAS 20 A 23/01/2015 CONFORME DISCRIMINADO
EM SOLICITAÇÃO ANEXA.
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
168,00Empenho Liquidação Pagamento 168,00 168,00
2015/NE/000217Documento EUSTAQUIO LUCENA DA CUNHACredor
Função 15 3.3.90.14.05.00 - Diárias de demais servidoresNatureza
Data 08/01/2015
Fonte 100.110
Histórico VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA, DE VIAGEM A PLANALTO DE MINAS A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE OBRAS, NOS DIAS 20 A 23/01/2015 CONFORME DISCRIMINADO EM
SOLICITAÇÃO ANEXA.
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
168,00Empenho Liquidação Pagamento 168,00 168,00
Página 0004/0483
Despesa Orçamentária e Extra-Orçamentária
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA
Transparência da Gestão Fiscal - Exercício 2015
Empenhos do Exercício
11.01 - SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO URBANOUnidade Orçamentária
2015/NE/000218Documento ANDERSON LUIZ MARTINSCredor
Função 15 3.3.90.14.05.00 - Diárias de demais servidoresNatureza
Data 08/01/2015
Fonte 100.110
Histórico VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA, DE VIAGEM A PLANALTO DE MINAS A SERVICO DA SEC. MUN. DE OBRAS, NOS DIAS 20 A 23/012015, CONFORME DISCRIMINADO EM
SOLICITAÇÃO ANEXA.
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
168,00Empenho Liquidação Pagamento 168,00 168,00
2015/NE/000220Documento SEC. DE ESTADO DA FAZENDA - MINAS GERAISCredor
Função 15 3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurídicaNatureza
Data 08/01/2015
Fonte 100.110
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DAE'S PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE OBRAS, CONFORME FOLHAS.
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
20,00Empenho Liquidação Pagamento 20,00 20,00
2015/NE/000221Documento EVERTON WILLIAN MOREIRACredor
Função 15 3.3.90.14.05.00 - Diárias de demais servidoresNatureza
Data 08/01/2015
Fonte 100.110
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA, VIAGEM PLANALTO DE MINAS A SERVICO DA SMO, NOS DIAS 20 A 23/01/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA DE DIARIA.
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
168,00Empenho Liquidação Pagamento 168,00 168,00
2015/NE/000222Documento JOSE FRANCISCO DOS SANTOSCredor
Função 15 3.3.90.14.05.00 - Diárias de demais servidoresNatureza
Data 08/01/2015
Fonte 100.110
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
168,00Empenho Liquidação Pagamento 168,00 168,00
2015/NE/000223Documento JOHN KENNEDY DA CRUZCredor
Função 15 3.3.90.14.05.00 - Diárias de demais servidoresNatureza
Data 08/01/2015
Fonte 100.110
Histórico VALOR EMPENHADO REFERENTE DIARIA, VIAGEM A PLANALTO DE MINAS A SERVICO DA SMO, NOS DIAS 20 A 23/01/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA DE DIARIA.
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
168,00Empenho Liquidação Pagamento 168,00 168,00
2015/NE/000224Documento WARLEY DUARTE DE JESUSCredor
Função 15 3.3.90.14.05.00 - Diárias de demais servidoresNatureza
Data 08/01/2015
Fonte 100.110
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA, VIAGEM A DESEMBARGADOR OTONI A SERVICO DA SMO, NOS DIAS 19 A 23/01/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA DE
DIARIA.
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
210,00Empenho Liquidação Pagamento 210,00 210,00
2015/NE/000225Documento KLEBER ANTONIO MARTINEZ DE OLIVEIRACredor
Função 15 3.3.90.14.05.00 - Diárias de demais servidoresNatureza
Data 08/01/2015
Fonte 100.110
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA, VIAGEM AO INHAI A SERVICO DA SMO, NOS DIAS 19 A 23/01/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA DE DIARIA.
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
210,00Empenho Liquidação Pagamento 210,00 210,00
2015/NE/000226Documento WESLEY PETERSON DA CRUZCredor
Função 15 3.3.90.14.05.00 - Diárias de demais servidoresNatureza
Data 08/01/2015
Fonte 100.110
Histórico VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM A DESEMBARGADOR OTONI A SERVIÇO DA SMO, NOS DIAS 19 A 23/01/2015, CONFORME DISCRIMINADO EM FOLHA DE
DIARIA.
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
210,00Empenho Liquidação Pagamento 210,00 210,00
Página 0005/0483
Despesa Orçamentária e Extra-Orçamentária
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA
Transparência da Gestão Fiscal - Exercício 2015
Empenhos do Exercício
11.01 - SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO URBANOUnidade Orçamentária
2015/NE/000238Documento CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEISCredor
Função 15 3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurídicaNatureza
Data 09/01/2015
Fonte 100.110
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CERTIDAO DE INTEIRO TEOR, REGISTRO 10.108 LIVRO 3-L 6024 LIVRO 3F - IMOVEIS DA PREFEITURA, CONFORME FOLHA.
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
38,62Empenho Liquidação Pagamento 38,62 38,62
2015/NE/000273Documento JOHN KENNEDY DA CRUZCredor
Função 15 3.3.90.14.05.00 - Diárias de demais servidoresNatureza
Data 09/01/2015
Fonte 100.110
Histórico VALOR EMPENHADO REFERENTE DIARIA, VIAGEM A PLANALTO DE MINAS A SERVICO DA SMO, NOS DIAS 27 A 30/01/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA DE DIARIA.
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
168,00Empenho Liquidação Pagamento 168,00 168,00
2015/NE/000274Documento EUSTAQUIO LUCENA DA CUNHACredor
Função 15 3.3.90.14.05.00 - Diárias de demais servidoresNatureza
Data 09/01/2015
Fonte 100.110
Histórico VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA, DE VIAGEM A PLANALTO DE MINAS A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE OBRAS, NOS DIAS 27 A 30/01/2015 CONFORME DISCRIMINADO EM
SOLICITAÇÃO ANEXA.
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
168,00Empenho Liquidação Pagamento 168,00 168,00
2015/NE/000275Documento REGINALDO DA CONCEICAO REISCredor
Função 15 3.3.90.14.05.00 - Diárias de demais servidoresNatureza
Data 09/01/2015
Fonte 100.110
Histórico VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE A DIARIA(S), DE VIAGEM A PLANALTO DE MINAS A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE OBRAS, NOS DIAS 27 A 30/01/2015 CONFORME DISCRIMINADO
EM SOLICITAÇÃO ANEXA.
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
168,00Empenho Liquidação Pagamento 168,00 168,00
2015/NE/000276Documento EVERTON WILLIAN MOREIRACredor
Função 15 3.3.90.14.05.00 - Diárias de demais servidoresNatureza
Data 09/01/2015
Fonte 100.110
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA, VIAGEM PLANALTO DE MINAS A SERVICO DA SMO, NOS DIAS 27 A 30/01/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA DE DIARIA.
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
168,00Empenho Liquidação Pagamento 168,00 168,00
2015/NE/000278Documento ANDERSON LUIZ MARTINSCredor
Função 15 3.3.90.14.05.00 - Diárias de demais servidoresNatureza
Data 09/01/2015
Fonte 100.110
Histórico VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA, DE VIAGEM A PLANALTO DE MINAS A SERVICO DA SEC. MUN. DE OBRAS, NOS DIAS 27 A 30/012015, CONFORME DISCRIMINADO EM
SOLICITAÇÃO ANEXA.
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
168,00Empenho Liquidação Pagamento 168,00 168,00
2015/NE/000289Documento VALMIR FERREIRA MAINARTE 47052562634Credor
Função 15 3.3.90.36.15.00 - Locação de Bens Móveis e IntangíveisNatureza
Data 09/01/2015
Fonte 100.110
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHAO PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014,CONFORME SOLICITADO NO
MEMORANDO 12/2015 DA SMO.
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Processo 000238/2014 / PREGAO PRESENCIAL 0,00Empenho Liquidação Pagamento 0,00 0,00
2015/NE/000309Documento FLAVIO RODRIGO DA CRUZCredor
Função 15 3.3.90.14.05.00 - Diárias de demais servidoresNatureza
Data 12/01/2015
Fonte 100.110
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DE INHAÍ A DIAMANTINA, A SERVIÇO DA SMO, NOS DIAS 05 À 09/01/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA DE
DIARIA.
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
189,00Empenho Liquidação Pagamento 189,00 189,00
Página 0006/0483
Despesa Orçamentária e Extra-Orçamentária
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA
Transparência da Gestão Fiscal - Exercício 2015
Empenhos do Exercício
11.01 - SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO URBANOUnidade Orçamentária
2015/NE/000310Documento COELHO COMER.DE MINERAIS E SERVICOS DE MAQUINAS LTDACredor
Função 15 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de ConsumoNatureza
Data 12/01/2015
Fonte 100.110
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA PARA DAR CONTINUIDADE AO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO E MANILHAMENTO DE EXTRAÇÃO,CONFORME
SOLICITADO NO MEMORANDO 1/2015 DA SECRETARIA DE OBRAS.
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Processo 000013/2014 / PREGAO PRESENCIAL 10.327,00Empenho Liquidação Pagamento 10.327,00 10.327,00
2015/NE/000369Documento GERALDO DE JESUS REISCredor
Função 15 3.3.90.14.05.00 - Diárias de demais servidoresNatureza
Data 14/01/2015
Fonte 100.110
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS PARA O VAU A SERVIÇO DA SMDU NOS DIAS 12 A 16/01/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO EM FOLHA DE DIARIA.
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
189,00Empenho Liquidação Pagamento 189,00 189,00
2015/NE/000374Documento FLAVIO RODRIGO DA CRUZCredor
Função 15 3.3.90.14.05.00 - Diárias de demais servidoresNatureza
Data 14/01/2015
Fonte 100.110
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS PARA INHAÍ A SERVIÇO DA SMDU NOS DIAS 12A 16/01/2015, CONFORME SOLICITADO EM FOLHA DE DIARIA.
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
189,00Empenho Liquidação Pagamento 189,00 189,00
2015/NE/000386Documento LEONARDO LUIS P JUNIORCredor
Função 15 3.3.90.14.05.00 - Diárias de demais servidoresNatureza
Data 15/01/2015
Fonte 100.110
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE VIAGEM A INHAÍ A SERVIÇO DA SECRETARIA MUN. DE DESENV. URBANO NOS DIAS 12, 13 E 14 DE JANEIRO DA 2015.
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
126,00Empenho Liquidação Pagamento 126,00 0,00
2015/NE/000388Documento ANTONIO APARECIDO SOARESCredor
Função 15 3.3.90.14.05.00 - Diárias de demais servidoresNatureza
Data 15/01/2015
Fonte 100.110
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE DIARIA(S), VIAGEM AINHAÍ A SERVICO DA SMDU, NO(S) DIA(S) 12, 13, 14, 15 E 16 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DISCRIMINACAO NA
FOLHA(S) DE DIARIA(S).
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
210,00Empenho Liquidação Pagamento 210,00 210,00
2015/NE/000447Documento REAL DAVILA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDACredor
Função 15 3.3.90.30.01.00 - Combustíveis e Lubrificantes AutomotivosNatureza
Data 23/01/2015
Fonte 100.110
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO.
Tipo Global
Subfunção 0452
Processo 000207/2014 / PREGAO PRESENCIAL 180.307,27Empenho Liquidação Pagamento 49.132,06 17.095,88
2015/NE/000464Documento CEMIG DISTRIBUICAO S/A.Credor
Função 26 3.3.90.39.29.00 - Serviços de Energia ElétricaNatureza
Data 27/01/2015
Fonte 100.110
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NO TERMINAL RODOVIARIO.
Tipo Estimativo
Subfunção 0782
16.000,00Empenho Liquidação Pagamento 2.210,41 2.210,41
2015/NE/000465Documento CEMIG DISTRIBUICAO S/A.Credor
Função 15 3.3.90.39.29.00 - Serviços de Energia ElétricaNatureza
Data 27/01/2015
Fonte 100.110
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2015.
Tipo Estimativo
Subfunção 0452
7.000,00Empenho Liquidação Pagamento 311,72 311,72
Página 0007/0483
Despesa Orçamentária e Extra-Orçamentária
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA
Transparência da Gestão Fiscal - Exercício 2015
Empenhos do Exercício
11.01 - SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO URBANOUnidade Orçamentária
2015/NE/000495Documento EVERTON WILLIAN MOREIRACredor
Função 15 3.3.90.14.05.00 - Diárias de demais servidoresNatureza
Data 28/01/2015
Fonte 100.110
Histórico VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE A DIARIA(S), DE VIAGEM A PLANALTO DE MINAS A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE OBRAS, NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME
DISCRIMINADO EM SOLICITAÇÃO ANEXA.
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
42,00Empenho Liquidação Pagamento 42,00 42,00
2015/NE/000497Documento ANDERSON LUIZ MARTINSCredor
Função 15 3.3.90.14.05.00 - Diárias de demais servidoresNatureza
Data 28/01/2015
Fonte 100.110
Histórico VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A PLANALTO DE MINAS A SERVICO DA SEC. MUN. DE OBRAS, NO DIA 26/012015, CONFORME DISCRIMINADO EM
SOLICITAÇÃO ANEXA.
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
42,00Empenho Liquidação Pagamento 42,00 42,00
2015/NE/000498Documento EUSTAQUIO LUCENA DA CUNHACredor
Função 15 3.3.90.14.05.00 - Diárias de demais servidoresNatureza
Data 28/01/2015
Fonte 100.110
Histórico VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA, DE VIAGEM A PLANALTO DE MINAS A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE OBRAS, NO DIA 26/01/2015 CONFORME DISCRIMINADO EM
SOLICITAÇÃO ANEXA.
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
42,00Empenho Liquidação Pagamento 42,00 42,00
2015/NE/000500Documento REGINALDO DA CONCEICAO REISCredor
Função 15 3.3.90.14.05.00 - Diárias de demais servidoresNatureza
Data 28/01/2015
Fonte 100.110
Histórico VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE A DIARIA(S), DE VIAGEM A PLANALTO DE MINAS A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE OBRAS, NO DIA A 26/01/2015 CONFORME DISCRIMINADO EM
SOLICITAÇÃO ANEXA.
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
42,00Empenho Liquidação Pagamento 42,00 42,00
2015/NE/000501Documento JOHN KENNEDY DA CRUZCredor
Função 15 3.3.90.14.05.00 - Diárias de demais servidoresNatureza
Data 28/01/2015
Fonte 100.110
Histórico VALOR EMPENHADO REFERENTE DIARIA, VIAGEM A PLANALTO DE MINAS A SERVICO DA SMO, NO DIA 26/01/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA DE DIARIA.
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
42,00Empenho Liquidação Pagamento 42,00 42,00
2015/NE/000504Documento LEONARDO LUIZ PINTOCredor
Função 15 3.3.90.14.05.00 - Diárias de demais servidoresNatureza
Data 28/01/2015
Fonte 100.110
Histórico PROVENIENTE DE DIARIA(S), VIAGEM A INHAI A SERVICO DA SMO, NO PERIODO DO DIA 26 A 28/01/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
126,00Empenho Liquidação Pagamento 126,00 126,00
2015/NE/000510Documento ANTONIO APARECIDO SOARESCredor
Função 15 3.3.90.14.05.00 - Diárias de demais servidoresNatureza
Data 28/01/2015
Fonte 100.110
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE DIARIA(S), VIAGEM A INHAÍ A SERVICO DA SMDU, NO PERIODO DE 19/01/2015 A 23/01/2015 E NO PERIODO DE 26/01/2015 A 30/01/2015,
CONFORME FOHA DE DIARIA.
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
420,00Empenho Liquidação Pagamento 420,00 420,00
Página 0008/0483
Despesa Orçamentária e Extra-Orçamentária
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA
Transparência da Gestão Fiscal - Exercício 2015
Empenhos do Exercício
11.01 - SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO URBANOUnidade Orçamentária
2015/NE/000512Documento COMERCIO DE COMB. COELHO E VALE LTDACredor
Função 15 3.3.90.30.01.00 - Combustíveis e Lubrificantes AutomotivosNatureza
Data 28/01/2015
Fonte 100.110
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO.
Tipo Global
Subfunção 0452
Processo 000207/2014 / PREGAO PRESENCIAL 9.750,00Empenho Liquidação Pagamento 4.857,60 1.447,95
2015/NE/000516Documento LUIZ MARCIO FERNANDESCredor
Função 15 3.3.90.14.05.00 - Diárias de demais servidoresNatureza
Data 28/01/2015
Fonte 100.110
Histórico VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM A PLANALTO DE MINAS A SERVIÇO DA SEC.MUN. DE DESENV. URBANO E OBRAS, NO PERIODO DE 26/01/2015 A 30/01/2015,
CONFORME DISCRIMINADO EM SOLICITAÇÕES ANEXAS.
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
210,00Empenho Liquidação Pagamento 210,00 210,00
2015/NE/000519Documento NATANAEL ROMARIO ASSUNCAOCredor
Função 15 3.3.90.14.05.00 - Diárias de demais servidoresNatureza
Data 28/01/2015
Fonte 100.110
Histórico PROVENIENTE DE DIARIA(S), VIAGEM A INHAI A SERVICO DA SMO, NO DIA 26/01/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
42,00Empenho Liquidação Pagamento 42,00 42,00
2015/NE/000521Documento MIGUEL ARCANJO CUNHA JUNIORCredor
Função 15 3.3.90.14.05.00 - Diárias de demais servidoresNatureza
Data 28/01/2015
Fonte 100.110
Histórico PROVENIENTE DE DIARIA(S), VIAGEM A INHAI A SERVICO DA SMO, NO DIA 28/01/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
42,00Empenho Liquidação Pagamento 42,00 42,00
2015/NE/000522Documento POSTO SEABRA LTDACredor
Função 15 3.3.90.30.01.00 - Combustíveis e Lubrificantes AutomotivosNatureza
Data 28/01/2015
Fonte 100.110
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO.
Tipo Global
Subfunção 0452
Processo 000212/2014 / PREGAO PRESENCIAL 209.653,91Empenho Liquidação Pagamento 47.431,09 8.178,66
2015/NE/000527Documento WESLEY PETERSON DA CRUZCredor
Função 15 3.3.90.14.05.00 - Diárias de demais servidoresNatureza
Data 28/01/2015
Fonte 100.110
Histórico VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGGEM A PLANALTO DE MINAS A SERVIÇO DA SMO, NO PERIODO DE 26/01/2015 A 30/01/2015, CONFORME DISCRIMINADO EM
FOLHA DE DIARIA.
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
210,00Empenho Liquidação Pagamento 210,00 210,00
2015/NE/000528Documento KLEBER ANTONIO MARTINEZ DE OLIVEIRACredor
Função 15 3.3.90.14.05.00 - Diárias de demais servidoresNatureza
Data 28/01/2015
Fonte 100.110
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA, VIAGEM A PLANALTO DE MINAS A SERVICO DA SMO, NO PERIODO DE 26/01/2015 A 30/01/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA
FOLHA DE DIARIA.
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
210,00Empenho Liquidação Pagamento 210,00 210,00
2015/NE/000530Documento FLAVIO RODRIGO DA CRUZCredor
Função 15 3.3.90.14.05.00 - Diárias de demais servidoresNatureza
Data 28/01/2015
Fonte 100.110
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS PARA IDESEMBARGADOR OTINI NOS PERIODOS DE 19/01/2015 A 23/01/2015 E 26/01/05 A 30/01/2015 CONFORME
SOLICITADO NAS FOLHAS DE DIARIAS.
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
378,00Empenho Liquidação Pagamento 378,00 378,00
Página 0009/0483
Despesa Orçamentária e Extra-Orçamentária
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA
Transparência da Gestão Fiscal - Exercício 2015
Empenhos do Exercício
11.01 - SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO URBANOUnidade Orçamentária
2015/NE/000531Documento DANIEL MARTINS DA SILVACredor
Função 15 3.3.90.14.04.00 - Diárias de SecretáriosNatureza
Data 28/01/2015
Fonte 100.110
Histórico PROVENIENTE DE DIARIA(S), VIAGEM A PLANALTO DE MINAS A SERVICO DA SMO, NO DIA 12/01/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
42,00Empenho Liquidação Pagamento 42,00 42,00
2015/NE/000539Documento DANIEL MARTINS DA SILVACredor
Função 15 3.3.90.14.04.00 - Diárias de SecretáriosNatureza
Data 28/01/2015
Fonte 100.110
Histórico PROVENIENTE DE DIARIA(S), VIAGEM A PLANALTO DE MINAS A SERVICO DA SMO, NO DIA 20/01/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
42,00Empenho Liquidação Pagamento 42,00 42,00
2015/NE/000551Documento MUNICIPIO DE DIAMANTINACredor
Função 15 3.1.90.04.99.00 - OutrosNatureza
Data 30/01/2015
Fonte 100.000
Histórico FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2015, UA 11.01.00.01 - MANUT. ATIV. SECRET. DESENV. URBANO - CONTR.
Tipo Estimativo
Subfunção 0452
69.877,25Empenho Liquidação Pagamento 69.877,25 69.877,25
2015/NE/000552Documento MUNICIPIO DE DIAMANTINACredor
Função 15 3.1.90.11.03.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto FUNDEBNatureza
Data 30/01/2015
Fonte 100.000
Histórico FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2015, UA 11.01.00.02 - MANUT. ATIV. SECRET. DESENV. URBANO - EFET RPPS
Tipo Estimativo
Subfunção 0452
730.744,30Empenho Liquidação Pagamento 730.744,30 730.744,30
2015/NE/000553Documento MUNICIPIO DE DIAMANTINACredor
Função 15 3.1.90.11.09.00 - Subsídio de Secretário MunicipalNatureza
Data 30/01/2015
Fonte 100.000
Histórico FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2015, UA 11.01.00.03 - MANUT. ATIV. SECRET. DESENV. URBANO - SECRETÁRIO
Tipo Estimativo
Subfunção 0452
18.799,26Empenho Liquidação Pagamento 18.799,26 18.799,26
2015/NE/000554Documento MUNICIPIO DE DIAMANTINACredor
Função 15 3.1.90.11.03.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto FUNDEBNatureza
Data 30/01/2015
Fonte 100.000
Histórico FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2015, UA 11.01.00.04 - MANUT. DE PRAÇAS - EFET RPPS
Tipo Estimativo
Subfunção 0452
3.191,40Empenho Liquidação Pagamento 3.191,40 3.191,40
2015/NE/000555Documento MUNICIPIO DE DIAMANTINACredor
Função 15 3.1.90.04.99.00 - OutrosNatureza
Data 30/01/2015
Fonte 100.000
Histórico FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2015, UA 11.01.00.05 - MANUT. ATIV. DA LIMPEZA PUBLICA - CONTR.
Tipo Estimativo
Subfunção 0452
22.723,95Empenho Liquidação Pagamento 22.723,95 22.723,95
2015/NE/000556Documento MUNICIPIO DE DIAMANTINACredor
Função 15 3.1.90.11.03.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto FUNDEBNatureza
Data 30/01/2015
Fonte 100.000
Histórico FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2015, UA 11.01.00.06 - MANUT. ATIV. DA LIMPEZA PUBLICA - EFET RPPS
Tipo Estimativo
Subfunção 0452
267.917,45Empenho Liquidação Pagamento 267.917,45 267.917,45
2015/NE/000595Documento INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALCredor
Função 15 3.1.90.04.99.00 - OutrosNatureza
Data 30/01/2015
Fonte 100.000
Histórico FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2015, UA 11.01.00.01 - MANUT. ATIV. SECRET. DESENV. URBANO - CONTR.
Tipo Estimativo
Subfunção 0452
15.681,00Empenho Liquidação Pagamento 15.681,00 10.887,67
Página 0010/0483
Despesa Orçamentária e Extra-Orçamentária
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA
Transparência da Gestão Fiscal - Exercício 2015
Empenhos do Exercício
11.01 - SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO URBANOUnidade Orçamentária
2015/NE/000596Documento INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALCredor
Função 15 3.1.90.13.03.00 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)Natureza
Data 30/01/2015
Fonte 100.000
Histórico FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2015, UA 11.01.00.03 - MANUT. ATIV. SECRET. DESENV. URBANO - SECRETÁRIO
Tipo Estimativo
Subfunção 0452
4.336,74Empenho Liquidação Pagamento 4.336,74 2.863,29
2015/NE/000597Documento INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALCredor
Função 15 3.1.90.04.99.00 - OutrosNatureza
Data 30/01/2015
Fonte 100.000
Histórico FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2015, UA 11.01.00.05 - MANUT. ATIV. DA LIMPEZA PUBLICA - CONTR.
Tipo Estimativo
Subfunção 0452
4.860,35Empenho Liquidação Pagamento 4.860,35 3.960,01
2015/NE/000615Documento FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIACredor
Função 15 3.1.91.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)Natureza
Data 30/01/2015
Fonte 100.000
Histórico FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2015, UA 11.01.00.02 - MANUT. ATIV. SECRET. DESENV. URBANO - EFET RPPS
Tipo Estimativo
Subfunção 0452
100.911,15Empenho Liquidação Pagamento 100.911,15 100.911,15
2015/NE/000616Documento FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIACredor
Função 15 3.1.91.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)Natureza
Data 30/01/2015
Fonte 100.000
Histórico FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2015, UA 11.01.00.06 - MANUT. ATIV. DA LIMPEZA PUBLICA - EFET RPPS
Tipo Estimativo
Subfunção 0452
34.838,01Empenho Liquidação Pagamento 34.838,01 34.838,01
2015/NE/000645Documento TELEMAR NORTE LESTE S/ACredor
Função 15 3.3.90.39.43.00 - Serviços de TelecomunicaçõesNatureza
Data 30/01/2015
Fonte 100.110
Histórico VALOR QUE SE ESTIMA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA URBANA E INTERURBANA EM DIVERSOS SETORES PERTENCENTES A SEC MUN DE DESENV
URBANO DURANTE O ANO DE 2015.
Tipo Estimativo
Subfunção 0452
15.000,00Empenho Liquidação Pagamento 2.937,13 2.937,13
2015/NE/000657Documento ADILSON CALISTO BENTOCredor
Função 15 3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurídicaNatureza
Data 02/02/2015
Fonte 100.110
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COLETA DE LIXO NOS DISTRITOS
Tipo Global
Subfunção 0452
Processo 000120/2010 / DISPENSA DE LICITAÇÃO 0,00Empenho Liquidação Pagamento 0,00 0,00
2015/NE/000658Documento MARCOS JOSE DA SILVACredor
Função 15 3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurídicaNatureza
Data 02/02/2015
Fonte 100.110
Histórico
Tipo Global
Subfunção 0452
Processo 000120/2010 / DISPENSA DE LICITAÇÃO 0,00Empenho Liquidação Pagamento 0,00 0,00
2015/NE/000659Documento JOSE MARIA CLEMENTINOCredor
Função 15 3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurídicaNatureza
Data 02/02/2015
Fonte 100.110
Histórico VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A COLETA DE LIXO NOS DISTRITOS
Tipo Global
Subfunção 0452
Processo 000120/2010 / DISPENSA DE LICITAÇÃO 0,00Empenho Liquidação Pagamento 0,00 0,00
Página 0011/0483
Despesa Orçamentária e Extra-Orçamentária
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA
Transparência da Gestão Fiscal - Exercício 2015
Empenhos do Exercício
11.01 - SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO URBANOUnidade Orçamentária
2015/NE/000660Documento ADEMAR DE JESUS SILVACredor
Função 15 3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurídicaNatureza
Data 02/02/2015
Fonte 100.110
Histórico
Tipo Global
Subfunção 0452
Processo 000120/2010 / DISPENSA DE LICITAÇÃO 0,00Empenho Liquidação Pagamento 0,00 0,00
2015/NE/000661Documento EDIGAR SEBASTIAO DE LISBOACredor
Função 15 3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurídicaNatureza
Data 02/02/2015
Fonte 100.110
Histórico
Tipo Global
Subfunção 0452
Processo 000120/2010 / DISPENSA DE LICITAÇÃO 0,00Empenho Liquidação Pagamento 0,00 0,00
2015/NE/000662Documento CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA ARQUITETURA - CREA-MGCredor
Função 15 3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurídicaNatureza
Data 02/02/2015
Fonte 100.110
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE DAE REFERENTE A ART PARA EXECUÇÃO DO MURO DE ARRIMO NO BECO DA PATACA, BAIRRO RIO GRANDE CONFORME SOLICITAÇÃO
ANEXA.
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
67,68Empenho Liquidação Pagamento 67,68 67,68
2015/NE/000674Documento EDUARDO DURAESCredor
Função 15 3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurídicaNatureza
Data 02/02/2015
Fonte 100.110
Histórico VALOR QUE SE EPENHA REFERE-SE A SERVIÇO DE COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE CONSELHEIRO MATA
Tipo Global
Subfunção 0452
Processo 000136/2011 / DISPENSA DE LICITAÇÃO 0,00Empenho Liquidação Pagamento 0,00 0,00
2015/NE/000702Documento VALMIR FERREIRA MAINARTE 47052562634Credor
Função 15 3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurídicaNatureza
Data 02/02/2015
Fonte 100.110
Histórico VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHAO PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS,CONFORME O MEMORANDO 22/2015 DA SECRETARIA DE OBRAS.
Tipo Global
Subfunção 0452
Processo 000238/2014 / PREGAO PRESENCIAL 0,00Empenho Liquidação Pagamento 0,00 0,00
2015/NE/000711Documento PADARIA MAE & FILHO LTDA-MECredor
Função 15 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de ConsumoNatureza
Data 02/02/2015
Fonte 100.110
Histórico VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DURANTE O CARNAVAL/2015.CONFORME O MEMORANDO 544/2014 DA SMO.
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Processo 000017/2015 / PREGAO PRESENCIAL 2.296,00Empenho Liquidação Pagamento 2.296,00 2.296,00
2015/NE/000712Documento EVOLUTION EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA MECredor
Função 15 3.3.90.30.22.00 - Material de Limpeza e Produção de HigienizaçãoNatureza
Data 02/02/2015
Fonte 100.110
Histórico VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPIS, PARA SEREM USADAS DURANTE O CARNAVAL/2015.CONFORME O MEMORANDO 544/2014 DA SMO.
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Processo 000017/2015 / PREGAO PRESENCIAL 10.438,40Empenho Liquidação Pagamento 10.438,40 10.438,40
2015/NE/000713Documento UNIFORTTI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPPCredor
Função 15 3.3.90.30.22.00 - Material de Limpeza e Produção de HigienizaçãoNatureza
Data 02/02/2015
Fonte 100.110
Histórico REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DURANTE O CARNAVAL/2015.CONFORME O MEMORANDO 544/2014 DA SMO.
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Processo 000017/2015 / PREGAO PRESENCIAL 2.296,40Empenho Liquidação Pagamento 2.296,40 2.296,40
Página 0012/0483
Despesa Orçamentária e Extra-Orçamentária
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA
Transparência da Gestão Fiscal - Exercício 2015
Empenhos do Exercício
11.01 - SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO URBANOUnidade Orçamentária
2015/NE/000714Documento EDVEL VEICULOS PECAS SERVICOS LTDACredor
Função 15 3.3.90.39.16.00 - Manutenção e Conservação de VeículosNatureza
Data 02/02/2015
Fonte 100.110
Histórico VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULO UNO OXK 5195 LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO,CONFORME O MEMORANDO 6/2015 DA DIREORIA
ADMINISTRATIVA.
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Processo 000038/2015 / COMPRA DIRETA 0,00Empenho Liquidação Pagamento 0,00 0,00
2015/NE/000715Documento EDVEL VEICULOS PECAS SERVICOS LTDACredor
Função 15 3.3.90.30.37.00 - Material para Manutenção de VeículosNatureza
Data 02/02/2015
Fonte 100.110
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Processo 000038/2015 / COMPRA DIRETA 812,42Empenho Liquidação Pagamento 812,42 0,00
2015/NE/000718Documento ISOCON ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA - EPPCredor
Função 26 4.4.90.51.01.00 - Obras e Instalações de Domínio PúblicoNatureza
Data 02/02/2015
Fonte 124.000
Histórico VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DE PONTES DE ACESSO AO BAIRRO MARIA ORMINDA EM DIAMANTINA/MG.
Tipo Global
Subfunção 0782
Processo 000247/2014 / CONCORRÊNCIA 252.421,89Empenho Liquidação Pagamento 71.112,34 71.112,34
2015/NE/000721Documento EVALDO JOSE CAMPOSCredor
Função 15 3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa FísicaNatureza
Data 02/02/2015
Fonte 100.110
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO ALUGUEL, POIS SEU IMOVEL ENCONTRA-SE INTERDITADO E SOB RESPONS. DA SMO ATE QUE SE CONCLUAM AS OBRAS, MES
DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA ANEXA.
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
1.000,00Empenho Liquidação Pagamento 1.000,00 1.000,00
2015/NE/000722Documento VALERIA ELIZA DE AGUIAR SIQUEIRA - MECredor
Função 15 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de ConsumoNatureza
Data 02/02/2015
Fonte 100.110
Histórico VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO.
Tipo Global
Subfunção 0452
Processo 000155/2014 / PREGAO PRESENCIAL 84.730,00Empenho Liquidação Pagamento 19.465,00 9.160,00
2015/NE/000728Documento NILTON JOSE SILVACredor
Função 15 3.3.90.14.05.00 - Diárias de demais servidoresNatureza
Data 03/02/2015
Fonte 100.110
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA(S), VIAGEM AO INHAI A SERVICO DA SMO, NOS DIAS 26 A 30/01/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
105,00Empenho Liquidação Pagamento 105,00 105,00
2015/NE/000729Documento CRISTIANO GERALDO BARACHOCredor
Função 15 3.3.90.14.05.00 - Diárias de demais servidoresNatureza
Data 03/02/2015
Fonte 100.110
Histórico VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA(S), VIAGEM AO INHAI SERVICO DA SMO, NOS DIAS 26 A 30/01/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
105,00Empenho Liquidação Pagamento 105,00 105,00
2015/NE/000730Documento JOSE FRANCISCO DOS SANTOSCredor
Função 15 3.3.90.14.05.00 - Diárias de demais servidoresNatureza
Data 03/02/2015
Fonte 100.110
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA, VIAGEM AO INHAI A SERVICO DA SMO, NOS DIAS 27 A 30/01/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA DE DIARIA.
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
84,00Empenho Liquidação Pagamento 84,00 84,00
Página 0013/0483
Despesa Orçamentária e Extra-Orçamentária
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA
Transparência da Gestão Fiscal - Exercício 2015
Empenhos do Exercício
11.01 - SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO URBANOUnidade Orçamentária
2015/NE/000731Documento WARLEY DUARTE DE JESUSCredor
Função 15 3.3.90.14.05.00 - Diárias de demais servidoresNatureza
Data 03/02/2015
Fonte 100.110
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
84,00Empenho Liquidação Pagamento 84,00 84,00
2015/NE/000734Documento AUTO PECAS FERREIRA SA LTDACredor
Função 15 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de ConsumoNatureza
Data 03/02/2015
Fonte 100.110
Histórico VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE CAMINHAO HMN 2703 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS,CONFORME SOLICITADO PELO MEMORANDO 5/2015
DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA.
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Processo 000125/2013 / PREGAO PRESENCIAL 531,00Empenho Liquidação Pagamento 531,00 0,00
2015/NE/000762Documento CESAR PEREIRACredor
Função 15 3.3.90.14.05.00 - Diárias de demais servidoresNatureza
Data 05/02/2015
Fonte 100.110
Histórico VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM A PLANALTO DE MINAS A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE DESENV. URBANO E OBRAS, NOS DIAS 02 A 06/02/2015, CONFORME
DISCRIMINADO EM SOLICITAÇÕES ANEXAS.
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
210,00Empenho Liquidação Pagamento 210,00 210,00
2015/NE/000763Documento LUIZ MARCIO FERNANDESCredor
Função 15 3.3.90.14.05.00 - Diárias de demais servidoresNatureza
Data 05/02/2015
Fonte 100.110
Histórico VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM A PLANALTO DE MINAS A SERVIÇO DA SEC.MUN. DE DESENV. URBANO E OBRAS, NO PERIODO DE 02 A 06/02/2015,
CONFORME DISCRIMINADO EM SOLICITAÇÕES ANEXAS.
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
210,00Empenho Liquidação Pagamento 210,00 210,00
2015/NE/000764Documento WESLEY PETERSON DA CRUZCredor
Função 15 3.3.90.14.05.00 - Diárias de demais servidoresNatureza
Data 05/02/2015
Fonte 100.110
Histórico VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM A PLANALTO DE MINAS A SERVIÇO DA SMO, NO PERIODO DE 02/02/2015 A 06/02/2015, CONFORME DISCRIMINADO EM FOLHA
DE DIARIA.
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
210,00Empenho Liquidação Pagamento 210,00 210,00
2015/NE/000765Documento JOHN KENNEDY DA CRUZCredor
Função 15 3.3.90.14.05.00 - Diárias de demais servidoresNatureza
Data 05/02/2015
Fonte 100.110
Histórico VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA(S), VIAGEM A PLANALTO DE MINAS A SERVICO DA SMO, NOS DIAS 02 A 06/02/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA DE DIARIA.
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
210,00Empenho Liquidação Pagamento 210,00 210,00
2015/NE/000773Documento COPASA SERVICO DE SANEAMENTO S.A-COPANORCredor
Função 15 3.3.90.39.30.00 - Serviços de Água e EsgotoNatureza
Data 05/02/2015
Fonte 100.110
Histórico VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENCAO DE PRACAS DURANTE O ANO DE 2015.
Tipo Estimativo
Subfunção 0452
1.100,00Empenho Liquidação Pagamento 117,40 117,40
2015/NE/000790Documento EDVEL VEICULOS PECAS SERVICOS LTDACredor
Função 15 3.3.90.39.16.00 - Manutenção e Conservação de VeículosNatureza
Data 06/02/2015
Fonte 100.110
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULO UNO OXK 5195 LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO,CONFORME O MEMORANDO 6/2015
DA DIREORIA ADMINISTRATIVA.
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Processo 000038/2015 / COMPRA DIRETA 640,00Empenho Liquidação Pagamento 640,00 0,00
Página 0014/0483
Despesa Orçamentária e Extra-Orçamentária
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA
Transparência da Gestão Fiscal - Exercício 2015
Empenhos do Exercício
11.01 - SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO URBANOUnidade Orçamentária
2015/NE/000805Documento MARIA APARECIDA DE FREITAS MECredor
Função 15 3.3.90.30.04.00 - Gás EngarrafadoNatureza
Data 09/02/2015
Fonte 100.110
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GAS PARA SECRETARIA DE OBRAS,CONFORME SOLICITADO PELA DIRETORIA ADMINISTRATIVA.
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Processo 000043/2014 / PREGAO PRESENCIAL 179,96Empenho Liquidação Pagamento 179,96 0,00
2015/NE/000821Documento ELISOMAR MACHADO MOREIRACredor
Função 15 3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurídicaNatureza
Data 09/02/2015
Fonte 100.110
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DUCHA E LAVAGEM EM VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS,CONFORME O MEMORANDO 16/2015 DA DIRETORIA
ADMINISTRATIVA.
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Processo 000251/2014 / PREGAO PRESENCIAL 101,00Empenho Liquidação Pagamento 101,00 101,00
2015/NE/000825Documento AUTO PECAS FERREIRA SA LTDACredor
Função 15 3.3.90.39.16.00 - Manutenção e Conservação de VeículosNatureza
Data 09/02/2015
Fonte 100.110
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A RETROESCAVADEIRA CASE 580 H, LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME
MEMORANDO 09/2015 DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA.
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Processo 000044/2015 / COMPRA DIRETA 108,00Empenho Liquidação Pagamento 108,00 0,00
2015/NE/000846Documento JOSIMAR FERREIRA SOUZACredor
Função 15 3.1.90.04.99.00 - OutrosNatureza
Data 09/02/2015
Fonte 100.110
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME FOLHA(S).
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
0,00Empenho Liquidação Pagamento 0,00 0,00
2015/NE/000847Documento JOSE LOPES CRUZCredor
Função 15 3.1.90.92.01.00 - Despesas de Exercícios Anteriores de Pessoal AtivoNatureza
Data 09/02/2015
Fonte 100.110
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
0,00Empenho Liquidação Pagamento 0,00 0,00
2015/NE/000848Documento DERCILIO SILVA DOS REISCredor
Função 15 3.1.90.92.01.00 - Despesas de Exercícios Anteriores de Pessoal AtivoNatureza
Data 09/02/2015
Fonte 100.110
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
0,00Empenho Liquidação Pagamento 0,00 0,00
2015/NE/000849Documento CARLOS FROIS LEMOSCredor
Função 15 3.1.90.04.99.00 - OutrosNatureza
Data 09/02/2015
Fonte 100.110
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
0,00Empenho Liquidação Pagamento 0,00 0,00
2015/NE/000850Documento ELTON DE JESUS SILVEIRACredor
Função 15 3.1.90.11.03.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto FUNDEBNatureza
Data 09/02/2015
Fonte 100.110
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
0,00Empenho Liquidação Pagamento 0,00 0,00
Página 0015/0483
Despesa Orçamentária e Extra-Orçamentária
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA
Transparência da Gestão Fiscal - Exercício 2015
Empenhos do Exercício
11.01 - SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO URBANOUnidade Orçamentária
2015/NE/000874Documento AUTO PECAS FERREIRA SA LTDACredor
Função 15 3.3.90.30.37.00 - Material para Manutenção de VeículosNatureza
Data 09/02/2015
Fonte 100.110
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO EM DIFERENCIAL PARA D20 GMF 0143 DA CHEVROLET LOTADA NA SECRETARIA DE
OBRAS,CONFORME O MEMORANDO 41/2015 DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA.
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Processo 000125/2013 / PREGAO PRESENCIAL 897,00Empenho Liquidação Pagamento 897,00 0,00
2015/NE/000983Documento SEC. DE ESTADO DA FAZENDA - MINAS GERAISCredor
Função 15 3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurídicaNatureza
Data 11/02/2015
Fonte 100.110
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE SEGURO OBRIGATORIO-DPVAT DOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE DESENV. URBANO, CONFORME FOLHAS.
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
2.578,49Empenho Liquidação Pagamento 2.578,49 2.578,49
2015/NE/001013Documento AUTO PECAS FERREIRA SA LTDACredor
Função 15 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de ConsumoNatureza
Data 11/02/2015
Fonte 100.110
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA FABRICA DE MANILHA,CONFORME MEMORANDO Nº24/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO URBANO.
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Processo 000054/2015 / COMPRA DIRETA 60,00Empenho Liquidação Pagamento 0,00 0,00
2015/NE/001030Documento ORGANICA BIOTECNOLOGIA LTDACredor
Função 15 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de ConsumoNatureza
Data 12/02/2015
Fonte 100.110
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADITIVO BIOLOGICO PARA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS NO PERIDO DO CARNAVAL 2015,CONFORME SOLICITADO NO
MEMORANDO 8/2015 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Processo 000041/2015 / DISPENSA DE LICITAÇÃO 5.250,00Empenho Liquidação Pagamento 5.250,00 0,00
2015/NE/001091Documento TELEMAR NORTE LESTE S/ACredor
Função 26 3.3.90.39.43.00 - Serviços de TelecomunicaçõesNatureza
Data 13/02/2015
Fonte 100.110
Histórico VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE AO SERVICO DE LIGACOES URBANAS E INTERURBANAS, NO TERMINAL RODOVIARIO, DURANTE O ANO DE 2015,
Tipo Estimativo
Subfunção 0782
1.500,00Empenho Liquidação Pagamento 216,11 216,11
2015/NE/001093Documento ADILSON CALISTO BENTOCredor
Função 15 3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa FísicaNatureza
Data 13/02/2015
Fonte 100.110
Histórico VALOR EMPENHADO REFERENTE A COLETA DE LIXO NOS DISTRITOS DURANTE O ANO DE 2015.
Tipo Global
Subfunção 0452
Processo 000120/2010 / DISPENSA DE LICITAÇÃO 3.600,00Empenho Liquidação Pagamento 2.160,00 2.160,00
2015/NE/001095Documento JOSE MARIA CLEMENTINOCredor
Função 15 3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa FísicaNatureza
Data 13/02/2015
Fonte 100.110
Histórico
Tipo Global
Subfunção 0452
Processo 000120/2010 / DISPENSA DE LICITAÇÃO 3.600,00Empenho Liquidação Pagamento 2.160,00 2.160,00
2015/NE/001096Documento EDIGAR SEBASTIAO DE LISBOACredor
Função 15 3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa FísicaNatureza
Data 13/02/2015
Fonte 100.110
Histórico
Tipo Global
Subfunção 0452
Processo 000120/2010 / DISPENSA DE LICITAÇÃO 3.600,00Empenho Liquidação Pagamento 2.160,00 2.160,00
Página 0016/0483
Despesa Orçamentária e Extra-Orçamentária
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA
Transparência da Gestão Fiscal - Exercício 2015
Empenhos do Exercício
11.01 - SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO URBANOUnidade Orçamentária
2015/NE/001097Documento ADEMAR DE JESUS SILVACredor
Função 15 3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa FísicaNatureza
Data 13/02/2015
Fonte 100.110
Histórico
Tipo Global
Subfunção 0452
Processo 000120/2010 / DISPENSA DE LICITAÇÃO 3.600,00Empenho Liquidação Pagamento 2.160,00 2.160,00
2015/NE/001099Documento MARCOS JOSE DA SILVACredor
Função 15 3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa FísicaNatureza
Data 13/02/2015
Fonte 100.110
Histórico
Tipo Global
Subfunção 0452
Processo 000120/2010 / DISPENSA DE LICITAÇÃO 3.600,00Empenho Liquidação Pagamento 2.160,00 2.160,00
2015/NE/001134Documento EDUARDO DURAESCredor
Função 15 3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa FísicaNatureza
Data 13/02/2015
Fonte 100.110
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE CONSELHEIRO MATA
Tipo Global
Subfunção 0452
Processo 000136/2011 / DISPENSA DE LICITAÇÃO 3.600,00Empenho Liquidação Pagamento 2.160,00 2.160,00
2015/NE/001170Documento DIAMANCAR VEICULOS LTDACredor
Função 15 3.3.90.39.16.00 - Manutenção e Conservação de VeículosNatureza
Data 20/02/2015
Fonte 100.110
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO EM DIFERENCIAL PARA D20 GMF 0143 DA CHEVROLET LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS,CONFORME O MEMORANDO 41/2015
DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA.
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Processo 000125/2013 / PREGAO PRESENCIAL 610,00Empenho Liquidação Pagamento 0,00 0,00
2015/NE/001174Documento SDI TRANSITO E TRANSPORTES LTDACredor
Função 26 3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurídicaNatureza
Data 20/02/2015
Fonte 100.110
Histórico VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO DEPARTAMENTO DE DIAMANTINA,CONFORME O
MEMORANDO 38/2014 DA SMO.
Tipo Global
Subfunção 0782
Processo 000020/2015 / PREGÃO PRESENCIAL - ADESÃO A REG. PREÇOS 49.000,00Empenho Liquidação Pagamento 0,00 0,00
2015/NE/001176Documento SANFERPA COM. FERRAGENS PARAFUSOSCredor
Função 15 3.3.90.30.37.00 - Material para Manutenção de VeículosNatureza
Data 20/02/2015
Fonte 100.110
Histórico VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS CAMINHOES PIPA DO PROGRAMA PRO MUNICIPIO E PAC 2 QUE SERÃO UTILIZADOS NA
LIMPEZA DO CENTRO HISTORICO NO PERIODO DE CARNAVAL, CONFORME MEMORANDO 29/2015 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO.
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Processo 000048/2015 / DISPENSA DE LICITAÇÃO 173,34Empenho Liquidação Pagamento 0,00 0,00
2015/NE/001177Documento GRACIANA DA L. A. OLSONIUS - MECredor
Função 15 3.3.90.30.37.00 - Material para Manutenção de VeículosNatureza
Data 20/02/2015
Fonte 100.110
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS CAMINHOES PIPA DO PROGRAMA PRO MUNICIPIO E PAC 2 QUE SERÃO UTILIZADOS
NA LIMPEZA DO CENTRO HISTORICO NO PERIODO DE CARNAVAL, CONFORME MEMORANDO 29/2015 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO.
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Processo 000048/2015 / DISPENSA DE LICITAÇÃO 3.613,50Empenho Liquidação Pagamento 3.613,50 0,00
2015/NE/001205Documento COPASA SERVICO DE SANEAMENTO S.A-COPANORCredor
Função 15 3.3.90.39.30.00 - Serviços de Água e EsgotoNatureza
Data 26/02/2015
Fonte 100.110
Histórico VALOR QUE SE ESTIMA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA, NA MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS E VELORIOS DURANTE O ANO DE 2015
Tipo Estimativo
Subfunção 0452
280,00Empenho Liquidação Pagamento 9,06 9,06
Página 0017/0483
Despesa Orçamentária e Extra-Orçamentária
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA
Transparência da Gestão Fiscal - Exercício 2015
Empenhos do Exercício
11.01 - SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO URBANOUnidade Orçamentária
2015/NE/001232Documento WILKANAN CATÃO ALMEIDA MECredor
Função 15 3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurídicaNatureza
Data 27/02/2015
Fonte 100.110
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A ESTADIA DO CAMINHÃO PLACA HMN 2703 DA SMO, APREENDIDO NO PATIO DO DETRAN, CONFORME
SOLICITAÇÃO NO MEMORANDO 036/2015.
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
231,45Empenho Liquidação Pagamento 231,45 231,45
2015/NE/001233Documento SEC. DE ESTADO DA FAZENDA - MINAS GERAISCredor
Função 15 3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurídicaNatureza
Data 27/02/2015
Fonte 100.110
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE INFRACAO DE TRANSITO, DO VEICULO VW/8 PLACA HMN-2703, CONFORME GUIAS ANEXAS.
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
319,23Empenho Liquidação Pagamento 319,23 319,23
2015/NE/001235Documento NILTON JOSE SILVACredor
Função 15 3.3.90.14.05.00 - Diárias de demais servidoresNatureza
Data 27/02/2015
Fonte 100.110
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DE VIAGEM AO INHAI A SERVICO DA SMO, NO DIA 20/02/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA DE DIARIA.
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
22,62Empenho Liquidação Pagamento 22,62 22,62
2015/NE/001236Documento NATANAEL ROMARIO ASSUNCAOCredor
Função 15 3.3.90.14.05.00 - Diárias de demais servidoresNatureza
Data 27/02/2015
Fonte 100.110
Histórico VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A INHAI A SERVICO DA SMO, NO DIA 12/02/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA DE DIARIA.
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
45,24Empenho Liquidação Pagamento 45,24 45,24
2015/NE/001243Documento SEC. DE ESTADO DA FAZENDA - MINAS GERAISCredor
Função 15 3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurídicaNatureza
Data 27/02/2015
Fonte 100.110
Histórico VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DE SEGURO OBRIGATORIO-DPVAT DO VEÍCULO PLACA HMN 2703 DA SEC. MUN. DE DESENV. URBANO, CONFORME FOLHA.
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
109,96Empenho Liquidação Pagamento 109,96 109,96
2015/NE/001256Documento CEMIG DISTRIBUICAO S/A.Credor
Função 25 3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurídicaNatureza
Data 02/03/2015
Fonte 117.000
Histórico VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇOS DE EXTENSAO DE TREZE VAOS DE REDE DE MEDIA TENSAO PROTEGIDA TRIFASICA COM SUBSTITUICAO DE TRANSFORMADORES
E RETIRADA DE NOVE VAOS DE REDE DE MEDIA TENSAO NA RUA CASACA PARDA , BAIRRO CASUSA, DIAMANTINA, CONFORME MEM 005/2015 DA SEC DE GOVERNO E FATURA
ANEXA.
Tipo Ordinário
Subfunção 0752
46.202,35Empenho Liquidação Pagamento 46.202,35 46.202,35
2015/NE/001263Documento COPASA SERVICO DE SANEAMENTO S.A-COPANORCredor
Função 15 3.3.90.39.30.00 - Serviços de Água e EsgotoNatureza
Data 02/03/2015
Fonte 100.110
Histórico VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015, NA PRACA DE SENADOR MOURAO, CONFORME FATURA(S).
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
0,00Empenho Liquidação Pagamento 0,00 0,00
2015/NE/001264Documento COPASA SERVICO DE SANEAMENTO S.A-COPANORCredor
Função 15 3.3.90.39.30.00 - Serviços de Água e EsgotoNatureza
Data 02/03/2015
Fonte 100.110
Histórico VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015, NAS PRACAS DO GUINDA, CONFORME FATURA(S). VENC: 10/03/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
0,00Empenho Liquidação Pagamento 0,00 0,00
Página 0018/0483
Despesa Orçamentária e Extra-Orçamentária
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA
Transparência da Gestão Fiscal - Exercício 2015
Empenhos do Exercício
11.01 - SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO URBANOUnidade Orçamentária
2015/NE/001280Documento LUIZ MARCIO FERNANDESCredor
Função 15 3.3.90.14.05.00 - Diárias de demais servidoresNatureza
Data 02/03/2015
Fonte 100.110
Histórico VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM A MONTES CLAROS A SERVIÇO DA SEC.MUN. DE DESENV. URBANO E OBRAS, NOS DIAS 03 A 05/03/2015, CONFORME
DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S)..
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
254,00Empenho Liquidação Pagamento 254,00 254,00
2015/NE/001281Documento PAULO ROBERTO DA SILVACredor
Função 15 3.3.90.14.05.00 - Diárias de demais servidoresNatureza
Data 02/03/2015
Fonte 100.110
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A DESEMBARGADOR OTONI, NO DIA 26/02/2015, A SERVIÇO DA SMO, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE
DIARIA(S).
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
22,62Empenho Liquidação Pagamento 22,62 22,62
2015/NE/001282Documento JOSE GERALDO DE OLIVEIRACredor
Função 15 3.3.90.14.05.00 - Diárias de demais servidoresNatureza
Data 02/03/2015
Fonte 100.110
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGEM A DESEMBARGADOR OTONI A SERVICO DA SMO, NO DIA 26/02/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
22,62Empenho Liquidação Pagamento 22,62 22,62
2015/NE/001283Documento ANTONIO DE JESUS QUIRINOCredor
Função 15 3.3.90.14.05.00 - Diárias de demais servidoresNatureza
Data 02/03/2015
Fonte 100.110
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
22,62Empenho Liquidação Pagamento 22,62 22,62
2015/NE/001284Documento REGINALDO DA CONCEICAO REISCredor
Função 15 3.3.90.14.05.00 - Diárias de demais servidoresNatureza
Data 02/03/2015
Fonte 100.110
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA(S), DE VIAGEM A DESEMBARGADOR OTONI A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE OBRAS, NO DIA A 26/02/2015, CONFORME DISCRIMINACAO
NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
22,62Empenho Liquidação Pagamento 22,62 22,62
2015/NE/001329Documento FAXT TELECOMUNICAÇOES LTDA-MECredor
Função 15 3.3.90.39.99.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurídicaNatureza
Data 06/03/2015
Fonte 100.110
Histórico VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO DE PROVEDOR DE ACESSO VIA RADIO A INTERNET PARA O ANO DE 2015.
Tipo Global
Subfunção 0452
Processo 000095/2013 / PREGAO PRESENCIAL 5.337,07Empenho Liquidação Pagamento 898,05 0,00
2015/NE/001351Documento MONVEP CAMINHOES E ONIBUS LTDACredor
Função 15 3.3.90.39.16.00 - Manutenção e Conservação de VeículosNatureza
Data 06/03/2015
Fonte 100.110
Histórico VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO PARA O VEICULO CAMINHÃO VW OWO 2982, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME
MEMORANDO 88/2015 DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA.
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Processo 000070/2015 / COMPRA DIRETA 637,00Empenho Liquidação Pagamento 637,00 637,00
2015/NE/001352Documento MONVEP CAMINHOES E ONIBUS LTDACredor
Função 15 3.3.90.30.37.00 - Material para Manutenção de VeículosNatureza
Data 06/03/2015
Fonte 100.110
Histórico VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O SERVIÇO DE REVISÃO DO VEICULO CAMINHÃO VW OWO 2982, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
URBANO, CONFORME MEMORANDO 88/2015 DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA.
Tipo Global
Subfunção 0452
Processo 000070/2015 / COMPRA DIRETA 0,00Empenho Liquidação Pagamento 0,00 0,00
Página 0019/0483
Despesa Orçamentária e Extra-Orçamentária
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA
Transparência da Gestão Fiscal - Exercício 2015
Empenhos do Exercício
11.01 - SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO URBANOUnidade Orçamentária
2015/NE/001356Documento ASOLAR ENERGY - PROJETOS E SERVIÇOS LTDACredor
Função 25 3.3.71.70.00.00 - Rateio pela Participação em Consórcio PúblicoNatureza
Data 06/03/2015
Fonte 100.110
Histórico VALOR EMPENHADO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. CONFORME
SOLICITAÇÃO EM MEMO.SEGOV N.007/15.
Tipo Ordinário
Subfunção 0752
31.715,79Empenho Liquidação Pagamento 31.715,79 31.715,79
2015/NE/001358Documento GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDACredor
Função 15 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de ConsumoNatureza
Data 09/03/2015
Fonte 100.110
Histórico VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASSA DE ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E OPERAÇÕES TAPA BURACOS,CONFORME O MEMORANDO 12/2014 DA
SECRETARIA DE OBRAS.
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Processo 000012/2015 / PREGAO PRESENCIAL 19.875,00Empenho Liquidação Pagamento 0,00 0,00
2015/NE/001403Documento MONVEP CAMINHOES E ONIBUS LTDACredor
Função 15 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de ConsumoNatureza
Data 11/03/2015
Fonte 100.110
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O SERVIÇO DE REVISÃO DO VEICULO CAMINHÃO VW OWO 2982, LOTADO NA SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME MEMORANDO 88/2015 DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA.
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Processo 000070/2015 / COMPRA DIRETA 499,44Empenho Liquidação Pagamento 499,44 499,44
2015/NE/001469Documento VALERIA ELIZA DE AGUIAR SIQUEIRA - MECredor
Função 15 3.3.90.30.24.00 - Material para Manutenção de Bens ImóveisNatureza
Data 18/03/2015
Fonte 100.110
Histórico VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA FECHAMENTO DO PREDIO DA RUA DO OURO CONFORME MEMORANDO Nº47/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE DESENVOLVIMENTO URBANO.
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Processo 000179/2014 / PREGAO PRESENCIAL 2.300,00Empenho Liquidação Pagamento 2.300,00 0,00
2015/NE/001471Documento VALERIA ELIZA DE AGUIAR SIQUEIRA - MECredor
Função 15 3.3.90.30.24.00 - Material para Manutenção de Bens ImóveisNatureza
Data 18/03/2015
Fonte 100.110
Histórico VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI9ÇÃO DE MATERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS NA REFORMA DA CASA NA RUA JOAO AVELINO,BAIRRO PENACO,CONFORME SOLICITADO
NO MEMROANDO 46/2015 DA SECRETARIA DE OBRAS.
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Processo 000179/2014 / PREGAO PRESENCIAL 1.209,43Empenho Liquidação Pagamento 1.209,43 0,00
2015/NE/001479Documento ELISOMAR MACHADO MOREIRACredor
Função 15 3.3.90.39.16.00 - Manutenção e Conservação de VeículosNatureza
Data 18/03/2015
Fonte 100.110
Histórico VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DUCHA E LAVAGEM EM VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS,CONFORME O MEMORANDO 16/2015 DA DIRETORIA
ADMINISTRATIVA.
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Processo 000251/2014 / PREGAO PRESENCIAL 390,00Empenho Liquidação Pagamento 390,00 390,00
2015/NE/001492Documento VALERIA ELIZA DE AGUIAR SIQUEIRA - MECredor
Função 15 3.3.90.30.99.00 - Outros Materiais de ConsumoNatureza
Data 19/03/2015
Fonte 100.110
Histórico VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DE MASSA ASFALTICA PARA OPERAÇÃO TAPA BURACOS E NA MANUTENÇÃO DE
MANILHAMENTO E GALERIAS,CONFORME O MEMORANDO 36/2015 DA SECRETARIA DE OBRAS.
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
Processo 000005/2015 / PREGAO PRESENCIAL 4.175,00Empenho Liquidação Pagamento 4.175,00 0,00
Página 0020/0483
Despesa Orçamentária e Extra-Orçamentária
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA
Transparência da Gestão Fiscal - Exercício 2015
Empenhos do Exercício
11.01 - SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO URBANOUnidade Orçamentária
2015/NE/001566Documento ANTONIO APARECIDO SOARESCredor
Função 15 3.3.90.14.05.00 - Diárias de demais servidoresNatureza
Data 23/03/2015
Fonte 100.110
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGEM A SAO JOAO DA CHAPADA A SERVICO DA SMO, NOS DIAS 16 A 20/03/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
203,58Empenho Liquidação Pagamento 203,58 203,58
2015/NE/001567Documento NILTON JOSE SILVACredor
Função 15 3.3.90.14.05.00 - Diárias de demais servidoresNatureza
Data 23/03/2015
Fonte 100.110
Histórico VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A DIVERSOS LOCAIS DA SMO, NOS DIAS 03 A 06/03/2015 E 09 A 13/03/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA DE DIARIA.
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
361,92Empenho Liquidação Pagamento 361,92 361,92
2015/NE/001570Documento ANTONIO APARECIDO SOARESCredor
Função 15 3.3.90.14.05.00 - Diárias de demais servidoresNatureza
Data 23/03/2015
Fonte 100.110
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A INHAÍ A SERVICO DA SMDU, NO PERIODO DE 03 A 06/03/2015 E 12 A 13/03/2015, CONFORME FOHA DE DIARIA.
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
271,44Empenho Liquidação Pagamento 271,44 271,44
2015/NE/001573Documento NATANAEL ROMARIO ASSUNCAOCredor
Função 15 3.3.90.14.05.00 - Diárias de demais servidoresNatureza
Data 23/03/2015
Fonte 100.110
Histórico VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DE VIAGENS A SÃO JOÃO DA CHAPADA A SERVICO DA SMO, NOS DIAS 04 A 06, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA DE DIARIA.
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
271,44Empenho Liquidação Pagamento 271,44 271,44
2015/NE/001576Documento KLEBER ANTONIO MARTINEZ DE OLIVEIRACredor
Função 15 3.3.90.14.05.00 - Diárias de demais servidoresNatureza
Data 23/03/2015
Fonte 100.110
Histórico VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DE VIAGENS A SÃO JOÃO DA CHAPADA A SERVICO DA SMO, NO PERIODO DE 03 A 06/03/2015 E 09 A 13/03/2015, CONFORME
DISCRIMINACAO NA FOLHA DE DIARIA.
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
361,92Empenho Liquidação Pagamento 361,92 361,92
2015/NE/001577Documento LUIZ MARCIO FERNANDESCredor
Função 15 3.3.90.14.05.00 - Diárias de demais servidoresNatureza
Data 23/03/2015
Fonte 100.110
Histórico VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DE VIAGENS A MONTES CLAROS A SERVIÇO DA SEC.MUN. DE DESENV. URBANO E OBRAS, NOS DIAS 10 A 12/03/2015, CONFORME
DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S)..
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
254,00Empenho Liquidação Pagamento 254,00 254,00
2015/NE/001583Documento REGINALDO DA CONCEICAO REISCredor
Função 15 3.3.90.14.05.00 - Diárias de demais servidoresNatureza
Data 23/03/2015
Fonte 100.110
Histórico VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DE VIAGENS A MENDANHA A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE OBRAS, NOS DIAS 02 A 06/03/2015 E 09 A 13/03/2015, CONFORME
DISCRIMINACAO NAS FOLHAS DE DIARIA.
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
226,20Empenho Liquidação Pagamento 226,20 226,20
2015/NE/001595Documento VANDER LUIZ FARNEZICredor
Função 15 3.3.90.14.05.00 - Diárias de demais servidoresNatureza
Data 23/03/2015
Fonte 100.110
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGEM A MONTES CLAROS A SERVICO DA SMO, NO DIA 10/03/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
127,00Empenho Liquidação Pagamento 127,00 127,00
Página 0021/0483
Despesa Orçamentária e Extra-Orçamentária
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA
Transparência da Gestão Fiscal - Exercício 2015
Empenhos do Exercício
11.01 - SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO URBANOUnidade Orçamentária
2015/NE/001600Documento EVALDO JOSE CAMPOSCredor
Função 15 3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa FísicaNatureza
Data 23/03/2015
Fonte 100.110
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO ALUGUEL, POIS SEU IMOVEL ENCONTRA-SE INTERDITADO E SOB RESPONS. DA SMO ATE QUE SE CONCLUAM AS OBRAS, MES
DE MARCO/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA ANEXA.
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
1.000,00Empenho Liquidação Pagamento 1.000,00 1.000,00
2015/NE/001601Documento CEMIG DISTRIBUICAO S/A.Credor
Função 15 3.3.90.39.29.00 - Serviços de Energia ElétricaNatureza
Data 23/03/2015
Fonte 100.110
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2015, NO IMOVEL ONDE A SMO ESTA
REALIZANDO MANUTENÇÃO, CONFORME FATURA(S). VENC: 06/04/2015
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
48,17Empenho Liquidação Pagamento 48,17 48,17
2015/NE/001604Documento HELDER JORGE DUARTECredor
Função 15 3.3.90.14.05.00 - Diárias de demais servidoresNatureza
Data 23/03/2015
Fonte 100.110
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGENS A MENDANHA A SERVICO DA SMO, NOS DIAS 02 A 06/03/15, 09 A 13/03/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE
DIARIA(S).
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
226,20Empenho Liquidação Pagamento 226,20 226,20
2015/NE/001605Documento ADRIANA BARROSO GOMES DE LIMACredor
Função 15 3.3.90.14.05.00 - Diárias de demais servidoresNatureza
Data 23/03/2015
Fonte 100.110
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGEM A CONSELHEIRO MATA A SERVICO DA SMO, NO DIA 06/03/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
22,62Empenho Liquidação Pagamento 22,62 22,62
2015/NE/001606Documento GUILHERME JUNIOR DOS REIS MARTINSCredor
Função 15 3.3.90.14.05.00 - Diárias de demais servidoresNatureza
Data 23/03/2015
Fonte 100.110
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
22,62Empenho Liquidação Pagamento 22,62 22,62
2015/NE/001607Documento VANDER LUIZ FARNEZICredor
Função 15 3.3.90.14.05.00 - Diárias de demais servidoresNatureza
Data 23/03/2015
Fonte 100.110
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGEM A SAO JOAO DA CHAPADA A SERVICO DA SMO, NO DIA 16/03/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
45,24Empenho Liquidação Pagamento 45,24 45,24
2015/NE/001656Documento AFONSO VIEIRACredor
Função 26 3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa FísicaNatureza
Data 24/03/2015
Fonte 100.110
Histórico VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO A MEMBROS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - JARI, CONFORME SOLICITAÇÃO NO
MEMORANDO 02/2015.
Tipo Ordinário
Subfunção 0782
788,00Empenho Liquidação Pagamento 788,00 788,00
2015/NE/001716Documento XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDACredor
Função 15 4.4.90.52.99.00 - Outros Materiais PermanentesNatureza
Data 26/03/2015
Fonte 190.001
Histórico VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇAO DOS EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE ESTRADAS,DEE PAVIMENTAÇAO ASFALTICA DAS
VIAS PUBLICAS E SERVIÇO DE TAPA BURACO,CONFORME MEMORANDO Nº214/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
Tipo Ordinário
Subfunção 0451
Processo 000006/2015 / PREGAO PRESENCIAL 268.500,00Empenho Liquidação Pagamento 268.500,00 0,00
Página 0022/0483
Despesa Orçamentária e Extra-Orçamentária
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA
Transparência da Gestão Fiscal - Exercício 2015
Empenhos do Exercício
11.01 - SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO URBANOUnidade Orçamentária
2015/NE/001717Documento SILMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDACredor
Função 15 4.4.90.52.99.00 - Outros Materiais PermanentesNatureza
Data 26/03/2015
Fonte 190.001
Histórico VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISIÇAO DOS EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE ESTRADAS,DEE PAVIMENTAÇAO ASFALTICA DAS VIAS
PUBLICAS E SERVIÇO DE TAPA BURACO,CONFORME MEMORANDO Nº214/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
Tipo Ordinário
Subfunção 0451
Processo 000006/2015 / PREGAO PRESENCIAL 22.000,00Empenho Liquidação Pagamento 0,00 0,00
2015/NE/001776Documento WAGNER JOSE MARIACredor
Função 15 3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa FísicaNatureza
Data 27/03/2015
Fonte 100.110
Histórico VALOR EMPENHADO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUE PRESTOU SERVIÇO NO EVENTO "PRE-CARNAVAL 2015", REALIZADO NA RUA DA QUITANDA
NO DIA 31/01/2015, CONFORME LEI 3085/2005, E FOLHAS ANEXAS.
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
40,00Empenho Liquidação Pagamento 40,00 40,00
2015/NE/001779Documento JOSE MARIA RAMOS DE ALMEIDACredor
Função 26 3.3.90.36.99.00 - Outros Serviços de Pessoa FísicaNatureza
Data 27/03/2015
Fonte 100.110
Histórico VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO A MEMBROS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - JARI, CONFORME SOLICITAÇÃO NO
MEMORANDO 02/2015.
Tipo Ordinário
Subfunção 0782
788,00Empenho Liquidação Pagamento 788,00 788,00
2015/NE/001789Documento MIGUEL ARCANJO CUNHA JUNIORCredor
Função 15 3.3.90.14.05.00 - Diárias de demais servidoresNatureza
Data 30/03/2015
Fonte 100.110
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGEM A SAO JOAO DA CHAPADA A SERVICO DA SMO, NO DIA 26/03/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
22,62Empenho Liquidação Pagamento 22,62 0,00
2015/NE/001790Documento NILTON JOSE SILVACredor
Função 15 3.3.90.14.05.00 - Diárias de demais servidoresNatureza
Data 30/03/2015
Fonte 100.110
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA DE DIARIA(S), VIAGEM A SAO JOAO DA CHAPADA A SERVICO DA SMO, NOS DIAS 16 A 20/03/2015, CONFORME DISCRIMINACAO NA FOLHA(S) DE DIARIA(S).
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
113,10Empenho Liquidação Pagamento 113,10 0,00
2015/NE/001791Documento WARLEY DUARTE DE JESUSCredor
Função 15 3.3.90.14.05.00 - Diárias de demais servidoresNatureza
Data 30/03/2015
Fonte 100.110
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
113,10Empenho Liquidação Pagamento 113,10 0,00
2015/NE/001792Documento JOSE FRANCISCO DOS SANTOSCredor
Função 15 3.3.90.14.05.00 - Diárias de demais servidoresNatureza
Data 30/03/2015
Fonte 100.110
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
113,10Empenho Liquidação Pagamento 113,10 0,00
2015/NE/001793Documento KLEBER ANTONIO MARTINEZ DE OLIVEIRACredor
Função 15 3.3.90.14.05.00 - Diárias de demais servidoresNatureza
Data 30/03/2015
Fonte 100.110
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
113,10Empenho Liquidação Pagamento 113,10 0,00
Página 0023/0483
Despesa Orçamentária e Extra-Orçamentária
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA
Transparência da Gestão Fiscal - Exercício 2015
Empenhos do Exercício
11.01 - SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO URBANOUnidade Orçamentária
2015/NE/001794Documento LUIZ MARCIO FERNANDESCredor
Função 15 3.3.90.14.05.00 - Diárias de demais servidoresNatureza
Data 30/03/2015
Fonte 100.110
Histórico
Tipo Ordinário
Subfunção 0452
113,10Empenho Liquidação Pagamento 113,10 0,00
2015/NE/001819Documento DEVA VEICULOS LTDACredor
Função 15 4.4.90.52.99.00 - Outros Materiais PermanentesNatureza
Data 30/03/2015
Fonte 190.001
Histórico VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇAO DOS EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE ESTRADAS,DEE PAVIMENTAÇAO ASFALTICA DAS
VIAS PUBLICAS E SERVIÇO DE TAPA BURACO,CONFORME MEMORANDO Nº214/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
Tipo Ordinário
Subfunção 0451
Processo 000006/2015 / PREGAO PRESENCIAL 632.500,00Empenho Liquidação Pagamento 0,00 0,00
2015/NE/001842Documento FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIACredor
Função 15 3.1.91.13.02.00 - Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)Natureza
Data 31/03/2015
Fonte 100.000
Histórico FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2015, UA 11.01.00.02 - MANUT. ATIV. SECRET. DESENV. URBANO - EFET RPPS
Tipo Estimativo
Subfunção 0452
4.449,02Empenho Liquidação Pagamento 4.449,02 4.449,02
2015/NE/001843Documento FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAC