Prefeitura Municipal de Ponta Grossa - EDIÇÃO Nº 1.577 ...€¦ · mais de 300 pessoas diretamente e 1.500 indiretamente na época de pico. Destaca-se por sua área de armazenagem

EDIÇÃO Nº 1.577 / ANO VII / 20 PÁGINAS

Jornalista responsável: ANA CLÁUDIA GAMBASSI Identificação profissional: MTB/PR 2530

PONTA GROSSA, SÁBADO, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 18, 19 E 20 DE JULHO DE 2015

L E I S

L E I Nº 12.212, de 29/06/2015Altera a Lei n. 6.902, de 27/05/2002, conforme especifica.

A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão Ordinária realizada no dia 22 de junho de 2015, a partir do Projeto de Lei nº 133/2015, de autoria do Poder Executivo, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte

L E IArt. 1°. A Lei n. 6.902, de 27/05/2002, passa a vigorar com as seguintes

alterações: “Autoriza o Poder Executivo Municipal a doar área de ter-

reno no Distrito Industrial Prefeito Cyro Martins à Madeplus Materiais Metálicos Ltda. ME.(NR)

...Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a doar à Ma-

deplus Materiais Metálicos Ltda. ME, o imóvel objeto da matrícula n.º 39.046 do 2º Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Ponta Grossa, situado no Distrito Industrial Prefeito Cyro Martins.(NR)

Art. 2º. ... I. utilizar o imóvel doado para instalação de indústria e servi-

ços de corte e dobra de metais, recuperação de materiais metálicos, exceto alumínio, serviços de armazenagem sem emissão de títulos conforme Decreto Federal n. 1.102, de 21/11/1903, aluguel de imóveis próprios, comércio ataca-dista de produtos siderúrgicos, exceto para construção, comércio varejista de ferragens e ferramentas e comércio atacadista e beneficiamento de cereais, com área cons-truída mínima de 4.000,00m² (quatro mil metros quadra-dos);(NR)

II. garantir no empreendimento o mínimo de 25 (vinte e cinco) empregos diretos;(NR)

III. ....Art. 3°- A. Fica prorrogado por 06 (seis) meses o prazo para con-

clusão das obras de implantação do empreendimento de que trata esta Lei. (AC)

Art. 4º. ... ”Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 29 de junho de 2015.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRAPrefeito Municipal

EMERSON ERNANI WOYCEICHOSKIProcurador Geral do Município

_____________________________________________________________L E I Nº 12.226, de 09/07/2015

Homologa o Protocolo de Intenções celebrado com a Master Cargas Bra-sil Ltda.

A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão Ordinária realizada no dia 06 de julho de 2015, a partir do Projeto de Lei nº 134/2015, de autoria do Poder Executivo, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte

L E I

Art. 1º. Fica homologado o Protocolo de Intenções celebrado com a empre-sa Master Cargas Brasil Ltda., parte integrante desta Lei.

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 09 de julho de 2015.



PROTOCOLO DE INTENÇÕESProtocolo de intenções que fazem entre si o município de Ponta Grossa, estabelecido á Avenida Visconde de Taunay, N° 950, inscrito no CGC/MF sob o n° 76.175.884/0001-87, neste ato representado pelo Excelentíssimo Se-nhor Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, SR. MARCELO RANGEL DE OLIVEIRA, e de outra parte a empresa MASTER CARGAS BRASIL LTDA - CNPJ 03.537.589/0001-50, Matriz na Rua João Alves Figueiredo, n°20 - Bairro Quississana – São Jose Dos Pinhais – PR neste ato representado, oficialmente, pela Sr. TANIA LOPES ANSELMO e JOÃO ALVES ANSELMO e cabendo a cada uma das partes as obrigações abaixo descritas

Considerando-se que, a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, através da Secretaria Municipal de Indústria, Comercio e Qualificação Profissional tem como objetivos norteadores, promover o desenvolvimento econômico e so-cial, devendo para isso proporcionar suporte e incentivo para o crescimento de todos os setores econômicos e social, devendo para isso proporcionar suporte e incentivo para o crescimento de todos os setores, econômicos, hu-manos e ambientais, DECIDE, em conjunto com a entidade e empresa acima citada, celebrar o presente PROTOCOLO DE INTENÇÕES, estabelecendo condições gerais e obrigações mútuas para a implantação em Ponta Grossa de uma empresa com atuação no segmento de Centro Logístico, atendendo os segmentos de Armazém Geral , locação de maquinas e equipamentos, terminal de container, Transportes, Gestão Supply Chain e Porto Seco.

OBRIGAÇÕES DE MUNICIPIO DE PONTA GROSSA

1 - O município de forma a viabilizar a construção e funcionamento da em-presa destinará Incentivos previstos na Lei n° 10.620/2.011 e Decreto 5353/2.011.

2 - Doar área localizada no NOVO DISTRITO prolongamento da Avenida Crown s/n medindo aproximadamente 282.300 m² para a construção de Centro Logístico e Armazém Geral; e aproximadamente 187.827m² de área complementar que será destinada para o Centro Logístico Aduaneiro - CLIA, área que se eventualmente não for cumprida a im-plantação a que se destina, num prazo de 02 (dois) anos, após a data de publicação da Lei de Doação, será revertida automaticamente ao Município.

3 - Dar apoio institucional junto aos órgãos competentes visando à instala-ção de redes de energia elétrica, gás natural, água e telecomunicação, na área onde será implantada a referida indústria.

OBRIGAÇÕES DA EMPRESA MASTER CARGAS BRASIL LTDA.

A empresa contribuirá para o desenvolvimento econômico e social do Municí-pio, comprometendo-se a executar as obrigações abaixo:

1 – construir, em terreno doado pelo Município, barracão e demais depen-dências com área construída mínima 15 mil m² em 1ª etapa, 2° 30 mil m² totalizando 45mil m² de área construída.

2 – criar pelo menos 160 empregados diretos e 600 empregos indiretos, priorizando os moradores de Ponta Grossa.

3 – Proporcionar investimentos na ordem de R$ 38.000.000,00 ( Trinta e oito Milhões de Reais) no período de implantação do projeto .

4 – Dar preferência às empresas sediadas no município de Ponta Grossa na fase de implantação e na fase operacional, desde que os serviços ou produtos sejam ofertados com qualidade técnica e financeira equivalen-te a dos concorrentes de nível nacional e internacional.

5 – Reduzir custo logístico para as indústrias: O novo CLIA/ CD Master Car-gas Brasil, proporcionara um melhor desempenho logística em toda a cadeia, com redução de custos significativos no transporte, armazena-gem, locação de maquinas e equipamentos.

06 – Assume a responsabilidade de alterar o Requerimento urgente de li-cença para regime de exploração de CLIA intenção (Centro Logístico industrial aduaneiro) que foi protocolado pela Master Cargas Brasil, para liberação em São Jose dos Pinhais / PR, pedindo imediatamente a transferência para a cidade de Ponta Grossa;

07 - Atualizar o protocolo administrativo, para obtenção da licença de Porto Seco/ ou CLIA na cidade de Ponta Grossa.

08 - Priorizar a contratação de transporte e distribuição para as empresas de transporte que estão instaladas em Ponta Grossa.

09 - Manter o índice de logística 95% e transporte 5%, afim de não competir com as empresas de Transporte que tem seu segmento somente Trans-porte e estão instaladas em Ponta Grossa/PR.

10 - Manter sigilo das negociações entre prefeitura e Empresa.

11 - Manter sempre aferido as máquinas e equipamentos, visando a preser-vação do meio ambiente.

12 - Participar de ações do município para aumentar o interesse das empre-sas, em se instalarem no município de Ponta Grossa.

13 - Elaborar e manter sempre atualizado o material de marketing, afim de buscar constantemente crescimento e volume de negócios dentro do município e dos campos gerais.

14 – Garantir a redução da jornada dos motoristas durante o processo de carga e descarga no CD.

15 – Criar novos projetos para a área remanescente em parceria com empre-sas de fora do Brasil, pois entendemos que a localização do novo CD também tem o beneficio de não ter seu crescimento limitado.

16 – Disponibilizar salas comerciais no CD para nosso cliente criar a fonte comercial em Ponta Grossa.

SUMÁRIOATO S D O P O D E R E X E C U T I VO

A D M I N I S T R A Ç Ã O D I R E TA - LEIS ......................................................................... 1 - DECRETOS ........................................................... 18 - LICITAÇÕES .......................................................... 19 - CONTRATOS ......................................................... 19 - CONVÊNIOS .......................................................... 19 - RECURSOS HUMANOS ........................................ 19 - DIVERSOS ............................................................. 20

A D M I N I S T R A Ç Ã O I N D I R E TA - FMC ....................................................................... 20 - FUNDESP .............................................................. 20 - PROLAR ................................................................ 20 - AMTT ..................................................................... 20

ATO S D O P O D E R L E G I S L AT I VO - CÂMARA MUNICIPAL ............................................ 20

17 - Garantir que as empresas possam aumentar a sua linha de produção sem a necessidade de limitar pelo layout existente na fabrica, podendo estocar em períodos permanentes ou sazonais.

18 - Gerar oportunidade de emprego para os candidatos de baixa qualifica-ção profissional;

19 - Oferecer espaço logístico de forma organizada e informatizada, dentro do CD em períodos de baixo volume de estoque, previamente definido que será no primeiro trimestre de todos os anos, para armazenagem de produtos de posse da prefeitura tais como: material escolar, material de marketing e propaganda, e o pátio para guardar veículos da frota.

MASTER CARGAS BRASIL

A Master Cargas Brasil fundada em 1999 em São Jose dos Pinhais, é uma empresa especializada em armazenagem geral, operações logísticas e transportes, obteve um crescimento de 96% nos últimos 3 anos, empregando mais de 300 pessoas diretamente e 1.500 indiretamente na época de pico.

Destaca-se por sua área de armazenagem de 220 mil m² de área de estoque em seus armazéns, sendo 600 mil m² de área aberta, com uma capacidade media chegando perto de 1 milhão de peças, o que corresponde a mais ou menos 10 mil contêineres.

SAZONALIDADE

Apesar de a Master Cargas Brasil trabalhar contra os fatores que geram a sazonalidade, a empresa enfrenta seu primeiro semestre sempre com um volume de acondicionamento menor do que a sua capacidade.

Parte desta estrutura ociosa, inclusive poderá ser utilizada pela própria Re-ceita Federal para guardar seus produtos apreendidos, mediante previa ne-gociação com a Master Cargas, inclusive usufruindo de toda a estrutura de controle de estoque, separação e armazenagem já existentes.

A instalação de um Centro Logístico em Ponta Grossa ira facilitar o processo de atendimento dos principais clientes da Master Cargas Brasil como Elec-trolux do Brasil, Coca-Cola, O Boticário, Posigraf, Daf, Heineken, entre outros potencias, pois a grande maioria deles possui materiais ou peças importadas, facilitando suas operações logísticas.

E esta parceria continua crescente, com fortes negociações com a CNH Latin America, Suzano, Toyota, Cartonale, PGI, Tecunseh, Embraco, Paraná Equi-pamentos S/A e o Ministério da Agricultura, Agropecuária e abastecimento.

Sabemos que temos capacidade de expansão, por isso apostamos neste projeto.Se obtermos essa área para inicio do projeto, teremos considerável redução de custos operacionais e logístico, pois alguns clientes que estocamos em Sao Jose dos Pinhais, tem a indústria em Ponta Grossa e podemos manter o estoque mais próximo do canal de atendimento sendo característica a im-plantação de HUB/ VMI (ESTOQUE ADMINISTRADO PELO VENDEDOR) aonde varias empresas ficam instaladas dentro da nosso CD e trabalham com operações triangular, faturando os seus produtos a partir do endereço do CD, aumentando a arrecadação do município, aumento de registro dos cola-boradores com direito a vários benefícios, tais como: registro em sua CTPS convenio médico, cesta básica, VT,VR e plano de carreira, além de gerar benefícios, tais como o recolhimento ISS 3%, melhorando a competitividade das empresas da região.

Existe a necessidade e interesse dos nossos clientes, no aumento produtivo e instalação em Ponta Grossa, a fim de obter redução de custos, facilidade de acesso, projeção de crescimento dos próximos anos, aumento da deman-da, novos e estáveis empregos.

Com tudo isso, torna-se essencial a implantação de um centro logístico e posterior área aduaneira em Ponta Grossa – PR, pela empresa Master Car-gas Brasil, que tem como principal ramo de atividade armazenagem geral, e já foi reconhecida pelas maiores indústrias como melhor empresa no segui-mento, mantendo estoque sob sua responsabilidade de mais de R$ 2 bilhões de reais, onde busca constantemente inovação e excelência no atendimento de seus clientes e prestadores de serviço no estado do Paraná, contribuindo na melhoria da competitividade empresarial, interligando todos os processos logísticos do comercio nacional e internacional e sua distribuição interna, remetendo a elevada redução de custos e principalmente prazos para im-portação e exportações.

Assim, contamos com a liberação de tal solicitação, apondo seu aval, ante a viabilidade e necessidade de um CENTRO LOGITICO no município de Ponta Grossa, garantindo a redução do trafego nas rodovias mencionadas, Aumen-tando a oferta de emprego na cidade, faturamento das empresas, facilitando o rápido fluxo das carretas que abastecem o comercio local e grandes embar-cadores, supermercados, atacadistas, melhorando a qualidade dos produtos e das pessoas que aqui vivem, alem de agregar valor econômico e social, favorecendo o desenvolvimento regional.

ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA EDIÇÃO Nº 1.577 - PONTA GROSSA, SÁBADO, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 18, 19 E 20 DE JULHO DE 20152

CONDIÇÕES GERAIS

1 – O presente PROTOCOLO DE INTENÇÕES será adequado em comum acordo preservando sempre os objetivos expressos e mantendo as con-dições estabelecidas.

2 – As negociações entre as partes, contempladas neste PROTOCOLO DE INTENÇOES, ou quaisquer modificações das obrigações, deverão ser avençadas através de Termos Aditivos ao presente instrumento.

As partes dão-se por justas e contratadas, firmando o presente protocolo de intenções, na presença das testemunhas instrumentarias abaixo.

Ponta Grossa PR, 07 de janeiro de 2015.

MARCELO RANGEL DE OLIVEIRAPrefeito Municipal

Secretário Municipal de Indústria, Comércio e Qualificação Profissional

TANIA LOPES ANSELMO JOAO ALVES ANSELMO Diretora da Empresa Diretor da Empresa

ADILSON DUSI STRACKDiretor do Departamento de Desenvolvimento Indústria e Comercial

Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Qualificação Profissional

TESTEMUNHAS:

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L E I Nº 12.230, de 14/07/2015Declara de utilidade pública a ASSO-CIAÇÃO CAMINHO CERTO - ACC, com sede nesta cidade.

A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão Ordinária realizada no dia 08 de julho de 2015, a partir do Projeto de Lei nº 479/2014, de autoria do Vereador Marcelo A. de Barros – Prof. Careca, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte

L E I

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública municipal a ASSOCIAÇÃO CA-MINHO CERTO - ACC, inscrita no CNPJ. n° 19.012.425/0001-49, com sede nesta cidade.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 14 de julho de 2015.



_____________________________________________________________L E I Nº 12.236, de 15/07/2015

Dispõe sobre as diretrizes orçamen-tárias para a elaboração dos Orça-mentos do Município para o exercício de 2016.

A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão Ordinária realizada no dia 13 de julho de 2015, a partir do Projeto de Lei nº 148/2015, de autoria do Poder Executivo, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte

L E I

Capítulo IDA DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Art. 1º. Em cumprimento ao disposto no § 2° do artigo 165 da Constituição Federal, e no § 2°, do art. 111, da Lei Orgânica do Município, esta lei fixa as diretrizes orçamentárias do Município para o exercício de 2016 compreendendo:

I. as metas e prioridades da administração municipal; II. as metas fiscais; III. a estrutura e organização dos orçamentos; IV. as diretrizes gerais para elaboração e execução dos orçamentos do

Município e suas alterações; V. as disposições relativas à dívida pública municipal; VI. as disposições relativas às despesas do Município com pessoal e

encargos sociais; VII. as disposições sobre alterações na legislação tributária do Municí-

pio; VIII. diretrizes para o Poder Legislativo; IX. as disposições gerais.

Parágrafo único - Integram esta lei os seguintes Anexos:

I. de Metas e Prioridades da administração municipal; II. de Metas Fiscais, elaborado em conformidade com os §§ 1° e 2°, do

artigo 4°, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, in-cluindo os anexos de Evolução do Patrimônio Líquido do Município nos últimos três exercícios;

III. de Riscos Fiscais, elaborado em conformidade com o § 3°, do artigo 4°, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000;

IV. relatório com indicação dos projetos das obras de engenharia em execução, bem como das despesas programadas para conserva-ção do patrimônio público.

Capítulo IIDAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Art. 2º. Em consonância com o § 2°, do artigo 165, da Constituição Federal, e com o § 2°, do art. 111, da Lei Orgânica do Município, as priorida-des para o exercício financeiro de 2016 são especificadas no Anexo I que integra esta lei.

§1º. A execução orçamentária de 2016 deverá respeitar as prioridades definidas, sem que isso constitua óbice à efetiva programação das despesas.

§ 2º. Na elaboração da proposta orçamentária para 2016, o Poder Execu-

tivo poderá aumentar ou diminuir as metas físicas estabelecidas no Plano Plurianual de 2014 a 2017, a fim de compatibilizar a despesa orçada à receita estimada, de forma a preservar o equilíbrio das contas públicas.

Capítulo IIIDAS METAS FISCAIS

Art. 3º. Em cumprimento ao estabelecido no art 4º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, as metas fiscais de receitas, despe-sas, resultado primário, nominal e montante da dívida pública para

o exercício de 2016, estão identificados nos Demonstrativos I e VIII desta Lei, em conformidade com a Portaria nº 633, de 30 de agosto de 2006 – STN.

Capítulo IVDA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Art. 4º. O projeto de lei orçamentária do Município de Ponta Grossa, rela-tivo ao exercício de 2016, deve assegurar os princípios de justiça, de controle social e de transparência na elaboração e execução do orçamento.

§ 1º. O de justiça social implica em assegurar, na elaboração e execução do orçamento, projetos e atividades que venham a reduzir as desi-gualdades entre indivíduos e regiões da cidade, bem como comba-ter a exclusão social.

§ 2º. O de controle social implica em assegurar a todo cidadão a partici-pação na elaboração e no acompanhamento do orçamento, através dos instrumentos previstos nesta lei.

§ 3º. O de transparência implica, além da observação do princípio consti-tucional da publicidade, na utilização de todos os meios disponíveis para garantir o real acesso dos munícipes às informações relativas ao orçamento.

Art. 5º. Será assegurada aos cidadãos a participação no processo de elaboração, execução e fiscalização do orçamento, por meio de assembléias e audiências públicas, a serem convocadas especial-mente para esse fim, pelo governo municipal.

Art. 6º. O projeto de lei orçamentária anual do Município de Ponta Grossa será elaborado com observância às diretrizes fixadas nesta lei, ao artigo 111, § 3° da Lei Orgânica do Município, à legislação federal aplicável à matéria e, em especial, ao equilíbrio entre receitas e des-pesas e compreenderá:

I. o orçamento fiscal referente aos poderes do Município e seus ór-gãos;

II. os orçamentos das entidades autárquicas e fundacionais; III. o orçamento de investimento das empresas em que o Município, di-

reta e indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto;

IV. os orçamentos dos fundos municipais; V. o demonstrativo das obras e serviços públicos cujos recursos sejam

oriundos de outorga, de concessão, de permissão, de autorização, de cessão, de transmissão ou quaisquer atos do poder público mu-nicipal que impliquem em qualquer tipo de reciprocidade por parte da iniciativa privada.

§ 1º. A inclusão de determinada obra ou serviço público no demonstrativo a que se refere o inciso V, deste artigo, não elide a necessidade de autorização legislativa específica, quando couber, nos termos da legislação em vigor.

§ 2º. Os orçamentos das fundações, autarquias e dos fundos, integrarão a peça orçamentária como órgãos e unidades administrativas.

§ 3º. A lei orçamentária poderá autorizar o aporte de capital das empre-sas em que o Município direta ou indiretamente detenha a maioria do capital social.

Art. 7º. O projeto de lei orçamentária anual poderá conter autorização para a abertura de créditos adicionais suplementares até 20% do total da despesa prevista para a administração direta, indireta e do Poder Legislativo.

Art. 8º. Para efeito desta Lei, entende-se por:

I. programa, o instrumento de organização da ação governamental visando a concretização dos objetivos pretendidos;

II. projeto, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo;

III. atividade, um instrumento de programação para alcançar o obje-tivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo;

IV. operações especiais, as despesas que não contribuem para a ma-nutenção das ações de governo, das quais não resulta um produto, e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou servi-ços.

Parágrafo único - Na lei orçamentária e nos balanços, as ações serão iden-tificadas em termos de função, subfunção, programa, projetos, ativi-dades e operações especiais, as quais se vinculam.

Art. 9º. Os projetos e atividades constantes do programa de trabalho dos órgãos e unidades orçamentárias deverão ser identificados, em conformidade com o disposto no § 3°, do artigo 111, da Lei Orgânica do Município de Ponta Grossa, individualizando-os segundo a sua localização, dimensão, características principais e custo, atribuindo--se as mesmas unidades físicas de medida, sempre que possível, para cada projeto e atividade.

Art. 10. Os orçamentos das entidades autárquicas e fundacionais com-preenderão:

I. o programa de trabalho e os demonstrativos da despesa por nature-za e pela classificação funcional, de acordo com as especificações da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964; e atualizações posteriores;

II. o demonstrativo da receita, de acordo com a fonte e a origem dos recursos (recursos próprios, transferências, operações de crédito).

Art. 11. Os orçamentos dos fundos compreenderão:

I. o programa de trabalho e os demonstrativos da despesa por nature-za e pela classificação funcional, de acordo com as especificações da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964; e atualizações posteriores;

II. demonstrativo da receita, de acordo com a fonte e origem dos recur-sos (recursos próprios, transferências, operações de crédito).

Art. 12. O orçamento de investimento, previsto no inciso III, do artigo 6°, desta lei, discriminará para cada empresa:

I. os objetivos sociais, a base legal de instituição, a composição acio-nária e a descrição da programação de investimentos para o ano 2016;

II. o demonstrativo de investimentos especificados por projetos de acordo com as fontes de financiamentos (recursos próprios, opera-ções de crédito, outras fontes);

III. o demonstrativo de fontes e usos especificando a composição dos recursos totais por origem (recursos próprios, operações de crédito, outras fontes), e das aplicações por natureza de despesa (custeio, serviço da dívida, investimento).

Art. 13. A proposta orçamentária, a ser encaminhada pelo Poder Executivo à Câmara Municipal, no prazo estabelecido pelo § 5º do Art. 111, da Lei Orgânica do Município, conterá cópia do referido projeto, acom-

panhada de suporte físico que permita o imediato processamento eletrônico dos dados, que compor-se-á de:

I. mensagem; II. projeto de lei orçamentária anual; III. tabelas explicativas, a que se refere o inciso III, do artigo 22, da Lei

Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964; IV. tabelas identificando os projetos e atividades, conforme artigo 9º

desta lei; V. demonstrativos dos efeitos sobre as receitas e despesas decorren-

tes das isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia;

VI. relação de projetos e atividades constantes do projeto de lei orça-mentária, com sua descrição e codificação, detalhados por elemen-to de despesa;

VII. anexo dispondo sobre as medidas de compensação à renúncias de receita e o aumento de despesas de caráter continuado, de que trata o inciso II do artigo 5°, da Lei Complementar n ° 101, de 04 de maio de 2000;

VIII. reserva de contingência, estabelecida na forma desta lei; IX. demonstrativo com todas as despesas relativas à dívida pública,

mobiliária ou contratual e o comportamento da receita até 31 de agosto de 2015;

X. anexo com demonstrativo do refinanciamento da dívida pública mu-nicipal.

§ 1º. A mensagem que encaminhar o projeto de lei orçamentária anual conterá:

I. avaliação das necessidades de financiamento do setor público mu-nicipal, explicitando receitas e despesas, bem como indicando os resultados primário e nominal;

II. justificativa da estimativa e da fixação, respectivamente, dos princi-pais agregados da receita e da despesa, observado, na previsão da receita, o disposto no art. 12, da lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000;

III. demonstrativo do cumprimento da legislação que dispõe sobre a aplicação de recursos resultantes de impostos na manutenção e de-senvolvimento do ensino, em especial do disposto no artigo 153 da Lei Orgânica do Município de Ponta Grossa e conforme disposições da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional;

IV. demonstrativo do cumprimento da Emenda Constitucional n° 29/2000;

V. justificativa para eventuais alterações em relação às determinações contidas nesta lei.

§ 2º. Os quadros e tabelas da proposta orçamentária deverão ser enca-minhados em suporte físico que permita o imediato processamento eletrônico dos dados, sem prejuízo da apresentação usual, devendo os Poderes Executivo e Legislativo prover os recursos necessários ao adequado processamento dessas informações.

§ 3º. O Poder Executivo tornará disponíveis, pela Internet no home page do Município (www.pontagrossa.pr.gov.br), cópia da lei orçamentá-ria e respectiva Anexos, até 30 (trinta) dias após sua publicação e relatório resumido da execução orçamentária até 30 (trinta) dias após o encerramento de cada bimestre.

Art. 14. As condições para transferência de recursos a entidades privadas deverá obedecer o disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, e no Decreto Municipal n° 5.940/2012.

Art. 15. É vedada a destinação de recursos públicos para instituições ou entidades privadas que não coloquem suas contas acessíveis à sociedade civil.

Capítulo VDAS DIRETRIZES DA RECEITA

Art. 16. As diretrizes da receita para o ano 2016 impõem o contínuo aper-feiçoamento da administração dos tributos municipais, com vistas ao incremento real das receitas próprias, bem como a cooperação entre o poder público e a iniciativa privada, incluindo a concessão de incentivos fiscais, que possam vir a contemplar, entre outras, iniciati-vas que não sejam agressivas ao meio ambiente ou que contribuam para o desenvolvimento ambientalmente sustentável.

Parágrafo único - As receitas municipais deverão possibilitar a prestação de serviços e execução de investimentos de qualidade no município, a fim de possibilitar e influenciar o desenvolvimento econômico local, seguindo princípios de justiça tributária.

Art. 17. Poderão ser apresentados projetos de lei dispondo sobre as se-guintes alterações na área da administração tributária, observados, quando possível, a capacidade econômica do contribuinte e, sem-pre, a justa distribuição de renda:

I. atualização da planta genérica de valores do Município; II. revisão e atualização da legislação sobre Imposto Predial e Territo-

rial Urbano, suas alíquotas, forma de cálculo, condições de paga-mento, descontos e isenções, inclusive com relação à progressivi-dade deste imposto;

III. instituição de taxas pela prestação de serviços, com a finalidade de custear serviços específicos e divisíveis colocados à disposição da população;

IV. revisão e atualização da legislação sobre a contribuição de melhoria decorrente de obras públicas;

V. revisão da legislação referente ao Imposto sobre Serviços de Qual-quer Natureza;

VI. revisão da legislação aplicável ao Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de direitos reais sobre imóveis;

VII. revisão da legislação sobre as taxas pelo exercício do poder de po-lícia;

VIII. revisão das isenções dos tributos municipais, para manter o interes-se público e a justiça fiscal;

IX. concessão de incentivos fiscais ou outros mecanismos tributários que permitam o atendimento das diretrizes do artigo 14, desta lei;

X. revisão da legislação sobre o uso do subsolo e do espaço aéreo da cidade;

XI. adequação da legislação tributária municipal em decorrência de al-terações nas normas estaduais e/ou federais.

§ 1º. Os projetos de lei que objetivem modificações no Imposto Predial e Territorial Urbano deverão explicitar todas as alterações em relação à legislação atual, de forma que seja possível calcular o impacto da medida no valor do tributo.

§ 2º. Considerado o disposto no art. 11, da Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000, poderão ser adotadas as medidas necessárias à instituição, previsão e efetiva arrecadação de tributos de compe-tência constitucional do Município.

Art. 18. O projeto da lei orçamentária anual poderá considerar, na previsão de receita, a estimativa de arrecadação decorrente das alterações na legislação tributária proposta pelo Poder Executivo nos termos do artigo anterior.

§ 1º. As receitas estimadas na forma do caput deste artigo, deverão ser vinculadas às despesas detalhadas por projetos e atividades.

§ 2º. A execução das despesas de que trata o parágrafo anterior, ficarão condicionadas à aprovação das alterações propostas para a legisla-

ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSAEDIÇÃO Nº 1.577 - PONTA GROSSA, SÁBADO, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 18, 19 E 20 DE JULHO DE 2015 3

ção tributária.

Art. 19. Os projetos de lei de concessão ou ampliação de incentivo ou be-nefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverão estar acompanhados de estimativa do impacto orçamen-tário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes e deverão atender às disposições contidas no art. 14, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 20. O projeto de lei orçamentária poderá computar, na receita:

I. operações de crédito autorizadas por lei específica, nos termos do § 2°, artigo 7°, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, observados o disposto no § 2°, do artigo 12, no artigo 32, ambos da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, no inciso III, do artigo 167, da Constituição Federal, assim como, se for o caso, os limites e condições fixados pelo Senado Federal;

II. operações de crédito a serem autorizadas na própria lei orçamen-tária, observados o disposto no § 2°, do artigo 12, no artigo 32, ambos da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, no inciso III, do artigo 167, da Constituição Federal, assim como, se for o caso, os limites e condições fixados pelo Senado Federal;

III. os efeitos de programas de alienações de bens imóveis e de incenti-vos ao pagamento de débitos inscritos na dívida ativa do Município;

IV. o disposto no artigo 16 desta lei.

§ 1º. Nos casos dos incisos I e II, deste artigo, a lei orçamentária anual deverá conter demonstrativos especificando, por operações de cré-dito, as dotações em nível de projetos e atividades, a serem finan-ciadas com tais recursos.

§ 2°. As receitas oriundas da alienação de bens imóveis somente pode-rão ser aplicadas em despesas de capital.

Art. 21. O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana e o Im-posto sobre Serviços de Qualquer Natureza, de 2016, poderá ter desconto de até 20% (vinte por cento) do valor lançado, para paga-mento à vista.

Parágrafo único - A fixação de percentuais de desconto será regulamentada por Decreto do Poder Executivo e a renúncia dos valores apurados, não será considerada na previsão da receita de 2016, nas respecti-vas rubricas orçamentárias.

Art. 22. As receitas diretamente arrecadadas por Órgãos, Autarquias, Fun-

dação e Fundos Municipais instituídos e mantidos pelo Poder Pú-blico Municipal, bem como pelas Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista em que o Município, direta ou indiretamente detenha a maioria do capital social com direito a voto, respeitadas suas peculiaridades legais, serão programadas de acordo com as seguintes prioridades:

I. custeios administrativo e operacional, inclusive com pessoal e en-cargos sociais;

II. pagamento de amortização, juros e encargos da dívida; III. contrapartida das operações de crédito; IV. garantia do cumprimento dos princípios constitucionais, em es-

pecial no que se refere ao ensino fundamental e à saúde.

Parágrafo único - Somente poderão ser programados novos investimentos, depois de atendidas as prioridades supra.

Capítulo VIDAS DIRETRIZES DA DESPESA

Art. 23. Além da observância das prioridades fixadas nos termos do artigo 2° desta lei, a lei orçamentária somente incluirá novos projetos e despesas obrigatórias de duração continuada se:

I. tiverem sido adequadamente atendidos todos os que estiverem em andamento;

II. tiverem sido contempladas as despesas de conservação do patri-mônio público;

III. tiverem perfeitamente definidas suas fontes de custeio; IV. os recursos alocados viabilizarem a conclusão de uma etapa ou a

obtenção de uma unidade completa, considerando-se as contrapar-tidas exigidas quando da alocação de recursos federais, estaduais ou de operações de crédito.

§ 1º. As prioridades citadas no caput deste artigo e definidas no Anexo

I, poderão ser alteradas em função de consulta à sociedade civil, conforme estabelecido no artigo 5º desta lei, condicionada à prévia autorização legislativa.

§ 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a contribuir para o custeio de despesas de outros entes da Federação, mediante Convênio, acor-do ou ajuste.

§ 3º. Para efeitos desta lei, consideram-se como despesas irrelevan-tes aquelas constantes do art. 24, incisos I e II da Lei Federal nº 8.666/93.

§ 4º. Os gestores dos programas financiados com recursos do orçamen-to deverão estabelecer mecanismos de avaliação quantitativa e qualitativa dos serviços prestados e de controle de custos, visando auxiliar no gerenciamento dos gastos e oferecer informações para a tomada de decisões.

Art. 24 . A execução dos programas de investimentos descritos no Anexo I, desta lei, obedecerá a seguinte ordem de prioridades:

I. investimentos em fase de execução que poderão terminar em 2016; II. investimentos em fase de execução que não terminarão em 2016; III. investimentos iniciados e completados em 2016; IV. investimentos iniciados em 2015, e que não terminarão em 2016.

Parágrafo único - A ordem de execução dos investimentos poderá ser alterada em função da consulta à sociedade civil, conforme esta-belecido no artigo 4° desta lei, condicionada à prévia autorização legislativa.

Art. 25. Nos casos de despesas obrigatórias de caráter continuado a que se refere a parte final do caput do artigo 23, desta lei, também deverão ser obedecidas as disposições contidas no artigo 17, da Lei Com-plementar n° 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 26. A lei orçamentária somente contemplará dotação para investimento com duração superior a um exercício financeiro se o mesmo estiver contido no Plano Plurianual ou em lei que autorize a sua inclusão.

§ 1º. A programação de investimento, em qualquer dos orçamentos inte-grantes do Projeto de Lei Orçamentária Anual, deverá apresentar consonância com as prioridades governamentais incluídas no Plano Plurianual 2014-2017 e suas alterações com a Lei de Diretrizes Or-çamentárias 2016.

§ 2º. As metas constantes do Anexo I – das Metas e Prioridades da Admi-nistração Municipal, da presente lei, serão obrigatoriamente incluí-das no Projeto de Lei do Plano Plurianual, para o período 2014 à 2017.

Art. 27. A lei orçamentária conterá dotação para a reserva de contingência,

no valor de até 2,0% (dois por cento) da receita corrente líquida prevista para o exercício de 2016, destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos, eventos fiscais imprevistos e também para abertura de créditos adicionais suplementares, art. 5º, inciso III, da Lei Complementar nº 101, de 2000, bem como do art. 8° da Portaria Interministerial n° 163, de 04 de maio de 2001.

Art. 28. No exercício financeiro de 2016, as despesas com pessoal dos Po-deres Executivo e Legislativo observarão as disposições contidas nos artigos 17, 18 e 19, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 29. O Poder Executivo poderá encaminhar projetos de lei visando a re-visão do sistema de pessoal, particularmente do plano de cargos, carreiras e salários, de forma a:

I. otimizar a imagem pública do servidor municipal, reconhecendo a função social do seu trabalho, motivando-o permanentemente na busca da total qualidade do serviço público;

II. proporcionar desenvolvimento e atualização profissional dos servidores municipais, através de programas de treinamento dos recursos humanos;

III. proporcionar desenvolvimento pessoal dos servidores muni-cipais, através de programas informativos, educativos, culturais e de assistência social;

IV. melhorar as condições de trabalho, especialmente, no que concerne à saúde, alimentação, segurança no trabalho e justa remuneração.

Parágrafo único - Observadas as disposições contidas no artigo anterior, o Poder Executivo poderá encaminhar projetos de lei visando:

I. a concessão, absorção de vantagens e aumento de remuneração de servidores;

II. a criação e a extinção de cargos públicos, bem como a criação, extinção e alteração da estrutura de carreiras;

III. provimento de cargos e contratações de emergência estritamente necessárias, respeitada a legislação municipal vigente.

Art. 30. Observadas as disposições contidas no artigo 25, o Poder Legis-lativo poderá deliberar sobre projetos de revisão do sistema de pessoal, particularmente do plano de cargos, carreiras e salários, incluindo:

I. a concessão, absorção de vantagens e aumento de remuneração de servidores;

II. a criação e a extinção de cargos públicos, bem como a criação, extinção e alteração da estrutura de carreiras;

III. provimento de cargos e contratações de emergência estritamente necessárias, respeitada a legislação municipal vigente.

Art. 31. A criação ou ampliação de cargos, além daqueles mencionados nos artigos anteriores, atenderá também aos seguintes requisitos:

I. existência de prévia dotação orçamentária, suficiente para atender às projeções de despesa com pessoal e aos acréscimos dela decor-rentes;

II. inexistência de cargos, funções ou empregos públicos similares vagos e sem previsão de uso na Administração, ressalvada sua extinção ou transformação decorrente das medidas propostas;

III. resultar de ampliação, decorrente de investimentos ou de expansão de serviços devidamente previstos na lei orçamentária anual.

Parágrafo único - Os projetos de criação ou ampliação de cargos deverão demonstrar, em sua exposição de motivos, o atendimento aos re-quisitos de que trata este artigo, e àqueles da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, apresentando o efetivo acréscimo de despesas com pessoal.

Art. 32. As despesas com publicidade serão restritas a divulgação de inves-timentos, serviços públicos e campanhas de natureza educativas ou preventivas excluídas as despesas com a publicação de editais e outras legais, com remessa mensal a Câmara Municipal de balance-te demonstrando a finalidade, o valor das despesas individualizadas e cópias dos contratos.

Parágrafo único - Os recursos necessários às despesas referidas no caput deste artigo deverão onerar as seguintes dotações:

I. publicações de interesse do Município; II. publicações de editais.

Art. 33. Fundamentalmente e nos limites das possibilidades financeiras, haverá transferências de recursos às entidades públicas e priva-das, inclusive contribuições e auxílios, sendo que a concessão de subvenções sociais visará à prestação de serviços essenciais e de assistência a comunidade.

Art. 34. As transferências de recursos as entidades públicas ou privadas, serão efetuadas somente para as pessoas ou instituições cujas con-dições de funcionamento forem julgadas satisfatórias pelos órgãos oficiais de fiscalização, compreendidas as contribuições, auxílios e subvenções sociais e desde que respeitado o contido no Decreto Municipal n° 5.940/2012.

Art. 35. A transposição, ajuste de fontes, superávit por fonte, excesso de arrecadação por fonte, excesso de arrecadação por tendência, al-teração de modalidade, remanejamento ou a transferência de re-cursos de um Grupo de Natureza de Despesa/Modalidade de Apli-cação para outro, dentro de cada Projeto, Atividade ou Operações Especiais, poderá ser feita por Decreto do Prefeito Municipal no âmbito do Poder Executivo e por Ato da Mesa Executiva da Câmara Municipal âmbito do Poder Legislativo (art. 167 VI da Constituição Federal).

Art. 36. A inclusão, exclusão ou alteração das metas físicas e financeiras constantes no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentá-rias poderá ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo programa as modificações consequentes, mediante Decreto do Poder Executivo.

Art. 37. A autorização prevista nos artigos 35 e 36 não abrange o limite de

abertura de créditos adicionais suplementares do art. 7º desta Lei.

Art. 38. Até 30 (trinta) dias após a publicação da lei orçamentária anual, o Poder Executivo deverá fixar a programação financeira e o crono-grama de execução mensal de desembolso, com remessa de cópia a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização da Câmara Municipal.

Art. 39. No prazo previsto no artigo anterior, o Poder Executivo deverá publi-car as receitas previstas, desdobradas em metas bimestrais, junta-mente com as medidas de combate à evasão e à sonegação, bem como as quantidades e valores das ações ajuizadas para cobrança da dívida ativa e o montante dos créditos tributários passíveis de co-brança administrativa, nos termos do art. 13, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 40. Se a arrecadação não tiver o comportamento esperado, será esta-belecida uma Quota de Regularização (QR), mecanismo gerencial destinado a tornar indisponíveis determinadas dotações orçamentá-ria ou parte delas, de forma a orientar a limitação de empenhos nos termos previstos no Art. 9º, da Lei Complementar nº 101/00.

§ 1º. A limitação que se refere o caput será fixada em Decreto, em mon-

tantes por Secretaria, conjugando-se as prioridades da Adminis-tração Municipal previstas nesta lei e respeitada as despesas que constituem obrigações constitucionais e legais de execução, inclusi-ve as destinadas ao pagamento do serviço da dívida.

§ 2º. As Secretarias Municipais deverão considerar, para efeito de conter as despesas, preferencialmente, os recursos orçamentários desti-nados às despesas de capital relativas a obras e instalações, equi-pamentos e material permanente, e despesas correntes não afetas a serviços básicos.

§ 3º. No caso de restabelecimento da receita prevista, ainda que parcial, a recomposição das dotações cujos empenhos foram limitados dar--se-á de forma proporcional às reduções efetivadas.

§ 4º. Não serão objeto da limitação prevista no caput as despesas que constituam obrigações constitucionais e legais, as despesas com folha de pagamento e respectivos encargos trabalhistas, as despe-sas irrelevantes e as despesas relativas aos recursos vinculados (e respectivas contrapartidas de recursos municipais) aos Fundos e às Transferências Voluntárias do Estado e da União, observado o que dispõe o parágrafo 2º do Artigo 9º da Lei Complementar nº 101/00.

§ 5°. O Poder Executivo poderá autorizar a realização de horas extras, em casos excepcionais, quando atingido o limite prudencial, através de Decreto.

Capítulo VIIDAS DIRETRIZES DO PODER LEGISLATIVO

Art. 41. O Poder Legislativo encaminhará ao Poder Executivo sua proposta orçamentária para fins de consolidação, até o dia 30 de agosto de 2015.

Parágrafo único - A Câmara Municipal deverá enviar ao Poder Executivo, até 30 (trinta dias) após a publicação da Lei Orçamentária de 2016, a programação de desembolso mensal para o referido exercício.

Capítulo VIIIDAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 42. No projeto de lei orçamentária, as receitas e despesas poderão ser orçadas segundo os preços vigentes em julho de 2015.

§ 1º. Orçadas a preços vigentes em julho de 2015, a lei orçamentária anual poderá estabelecer critérios de atualização das dotações orçamentárias a serem aplicadas durante o exercício de 2016 de forma a manter o valor real dos projetos e atividades previstos no orçamento.

§ 2º. A atualização de que trata o parágrafo anterior deste artigo, se aco-lhida na lei orçamentária, ocorrerá observando-se idêntica propor-ção para a receita e a despesa.

§ 3º. Para os efeitos desta lei, considera-se como receita própria o soma-tório das receitas correntes e de capital, com exceção das receitas de operações de crédito, de acordo com as definições dadas pela Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 43. Durante o ano, serão encaminhados detalhamento de eventuais alterações referentes ao demonstrativo de que trata o inciso V, do artigo 6° desta lei.

Art. 44. As metas constantes do Anexo I – Metas e Prioridades da Adminis-

tração Municipal, da presente lei, que não estão incluídas no Plano Plurianual, ficam a ele incorporadas.

Art. 45. Somente serão incluídas na proposta orçamentária anual dotações relativas ás operações de crédito contratadas ou autorizadas pelo Legislativo Municipal até 31 de agosto de 2015.

Art. 46. A Procuradoria Geral do Município encaminhará ao Departamento de Orçamento e Programação, até 30 de julho do corrente ano, a relação dos precatórios judiciários a serem incluídos na proposta orçamentária de 2016, devidamente atualizados, conforme determi-nado pelo art 100, § 1º, da Constituição Federal, e discriminada por grupos de natureza de despesas, especificando:

I. número e data do ajuizamento da ação originária; II. tipo do precatório; III. tipo da causa julgada; IV. data da autuação do precatório; V. nome do beneficiário; VI. valor do precatório a ser pago; VII. data do trânsito em julgado.

Parágrafo único - A atualização monetária dos precatórios determinada no § 1º do art. 100 da Constituição Federal e das parcelas resultantes, observará no exercício de 2015, os índices adotados pelo Poder Judiciário respectivo.

Art. 47. A reabertura de créditos especiais e extraordinários, conforme dis-posto no § 2º, do art. 167 da Constituição Federal, será mediante Decreto do Executivo.

Art. 48. Os valores das metas fiscais, anexas, devem ser vistos como indica-tivo e, para tanto, ficam admitidas variações, até o envio do projeto de lei orçamentária de 2016 ao Poder Legislativo.

Parágrafo único - Fica automaticamente revistas as previsões dos resul-tados orçamentário, nominal e primário, em conformidade com os valores previstos e fixados na Lei Orçamentária de 2015.

Art. 49. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alterar, criar ou ex-

tinguir os códigos da destinação de recursos, incluídos na Lei Orça-mentária e em seus créditos adicionais.

Art. 50. Não sendo o Projeto de Lei Orçamentária Anual aprovado até o tér-mino da Sessão Legislativa, a Câmara Municipal será de imediato, convocada extraordinariamente pelo Prefeito Municipal.

Parágrafo único - Enquanto a Lei Orçamentária Anual não for sancionada ou promulgada, fica autorizada a realização das despesas até o limite mensal de um doze avos de cada programa da proposta original remetida ao Legislativo.

Art. 51. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 15 de julho de 2015.



ANEXO I

DAS METAS E PRIORIDADESDA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Anexo Lei n. 12.236/2015 – Lei de Diretrizes Orçamentárias


Órgão / Unidade / Função / Subfun-ção / Programa / Ação

Origem dos Recursos Valores

2016 Total01-PODER LEGISLATIVO 01.01-GABINETE DA PRESI-DENCIA 1-Legislativa 31-Ação Legislativa 1-EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA 1.001.000-CONSTRU-ÇÃO, REFORMA, MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DA ÁREA FÍSICA DA CÂMARA MUNICIPAL.

TOTAL 2.376.809,91 2.376.809,91

VALOR PRÓPRIO 2.376.809,91 2.376.809,91 VALOR VINCULADO - -

1.113.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMEN-TOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O GABINETE DA PRESIDÊN-CIA - CMPG

TOTAL 5.300,00 5.300,00

VALOR PRÓPRIO 5.300,00 5.300,00 VALOR VINCULADO - -

2.001.000-MANUTEN-ÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA

TOTAL 454.740,00 454.740,00


899-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.801.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - CMPG

TOTAL 30.740,00 30.740,00


01.02-DIRETORIA DE ASSUN-TOS TECNICOS E JURIDIC 1-Legislativa 31-Ação Legislativa 1-EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA 1.114.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMEN-TOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A DIRETORIA DE ASSUNTOS TÉCNICOS E

TOTAL 10.600,00 10.600,00


2.002.000-MANUTEN-ÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DIR. DE ASSUN-TOS TEC. E JURÍDICOS

TOTAL 1.162.290,00 1.162.290,00


01.03-DIRETORIA GERAL SERV. ADMINISTRATIVOS 1-Legislativa 31-Ação Legislativa 1-EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA 1.115.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMEN-TOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A DIRETORIA GERAL DE SERVIÇOS ADMIN

TOTAL 197.807,66 197.807,66


2.003.000-MANUTEN-ÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DIR. GERAL DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

TOTAL 4.617.574,65 4.617.574,65


01.04-DEPARTAMENTO DE PROCESSOS LEGISLATIVOS 1-Legislativa 31-Ação Legislativa 1-EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA 1.116.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMEN-TOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O DEPARTAMENTO DE PROCESSOS LEGISLA

TOTAL 10.600,00 10.600,00


2.004.000-MANU-TENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE PROCESSOS LEGISLATIVOS

TOTAL 6.120.424,10 6.120.424,10


01.05-DEPARTAMENTO ADMI-NISTRATIVO 1-Legislativa 31-Ação Legislativa 1-EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA 1.117.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMEN-TOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O DEPARTAMENTO ADMI-NISTRATIVO - CMP

TOTAL 10.600,00 10.600,00


2.005.000-MANUTEN-ÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

TOTAL 3.135.692,00 3.135.692,00


01.06-DEPARTAMENTO FINANCEIRO 1-Legislativa 31-Ação Legislativa 1-EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA 1.118.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMEN-TOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O DEPARTAMENTO FINAN-CEIRO - CMPG

TOTAL 5.300,00 5.300,00


2.006.000-MANUTEN-ÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO

TOTAL 423.597,20 423.597,20


01.07-DEPARTAMENTO DE INFORMATIZACAO 1-Legislativa 31-Ação Legislativa 1-EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA 1.119.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMEN-TOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O DEPARTAMENTO DE INFORMATIZAÇÃO -

TOTAL 159.000,00 159.000,00

VALOR PRÓPRIO 159.000,00 159.000,00

VALOR VINCULADO - - 2.007.000-MANUTEN-ÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFORMATIZAÇÃO

TOTAL 206.779,50 206.779,50


01.08-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA E DIVULGAÇÃO 1-Legislativa 31-Ação Legislativa 1-EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA 1.120.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMEN-TOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O DEPARTAMENTO DE IMPRENSA E DIVULG

TOTAL 17.808,00 17.808,00


2.008.000-MANU-TENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE IMPRENSA E DIVULGAÇÃO

TOTAL 98.879,98 98.879,98


02-GOVERNO MUNICIPAL 02.01-GABINETE DO PREFEITO 4-Administração 122-Administração Geral 18-ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 1.121.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMEN-TOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O GABINETE DO PREFEITO

TOTAL 17.833,10 17.833,10


2.009.000-MANUTEN-ÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

TOTAL 2.426.340,00 2.426.340,00


899-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.802.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO-RES - GP

TOTAL 1.000,00 1.000,00


02.02-COORD.MUN.DE PROT.E DE DEF.CIVIL-COMPDEC 6-Segurança Pública 182-Defesa Civil 18-ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 1.317.000-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O COMPDEC

TOTAL 10.600,00 10.600,00


2.396.000-MANUTEN-ÇÃO DAS ATIVIDADES DA COOR-DENADORIA MUN.DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC

TOTAL 26.500,00 26.500,00


02.03-GABINETE DO VICE--PREFEITO 4-Administração 122-Administração Geral 18-ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 1.123.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMEN-TOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O GABINETE DO VICE--PREFEITO

TOTAL 5.618,00 5.618,00


2.011.000-MANUTEN-ÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO

TOTAL 24.380,00 24.380,00


03-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 03.01-DEPARTAMENTO ADMI-NISTRATIVO 4-Administração 122-Administração Geral 10-APOIO ADMINIS-TRATIVO 1.124.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMEN-TOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O DEPARTAMENTO ADMI-NISTRATIVO - SMP

TOTAL 10.600,00 10.600,00


2.012.000-MANUTEN-ÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SMP

TOTAL 2.617.140,00 2.617.140,00


899-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.804.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMP

TOTAL 1.000,00 1.000,00


03.02-DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO 15-Urbanismo 451-Infra-Estrutura Urbana 88-MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA 1.002.000-MELHO-RAMENTO PAISAGÍSTICO E ESTRUT. NAS VIAS DE ACESSO DO MUNICÍPIO

TOTAL 24.305,80 24.305,80


1.003.000-ELABORA-ÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS

TOTAL 168.540,00 168.540,00


899-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.805.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DPU - SMP

TOTAL 1.000,00 1.000,00


482-Habitação Urbana 8-PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA

1.125.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMEN-TOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBA

TOTAL 11.236,00 11.236,00


2.013.000-MANUTEN-ÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPAR-TAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO - SMP

TOTAL 16.854,00 16.854,00


03.03-DEPARTAMENTO DE URBANISMO 15-Urbanismo 452-Serviços Urbanos 8-PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA 1.126.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMEN-TOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O DEPARTAMENTO DE URBANISMO - SMP

TOTAL 11.236,00 11.236,00


2.014.000-MANUTEN-ÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE URBANISMO - SMP

TOTAL 101.124,00 101.124,00


899-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.806.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES- DU-SMP

TOTAL 1.000,00 1.000,00


03.04-DEPARTAMENTO DE PROJETOS 4-Administração 126-Tecnologia da Informação 18-ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 1.006.000-IMPLANTA-ÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DE OBRAS E PLANEJAMENTO--TCE-PR

TOTAL 24.380,00 24.380,00


1.007.000-PROJETO CONECTIVIDADE MUNICIPAL (CIDADE DIGITAL )-MÓDULO SIMULTÂNEO "1"

TOTAL 22.472,00 22.472,00


1.008.000-PROJETO GTM-PONTA GROSSA-GESTÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL(MÓDULO SIMULTÂNEO "1")

TOTAL 22.472,00 22.472,00


1.009.000-PROJETO CONSULTORIA - GOVERNANÇA E RESULTADOS - MÓDULO SIMULTÂNEO "2"

TOTAL 22.472,00 22.472,00


1.010.000-PROJETO GESTÃO DA INFORMAÇÃO E INDICADORES - MÓDULO SIMUL-TÂNEO "2"

TOTAL 22.472,00 22.472,00


1.011.000-PROJETO - S3i - PONTA GROSSA - SALA DE SITUAÇÃO - MÓDULO SIMUL-TÂNEO "2"

TOTAL 22.472,00 22.472,00


1.012.000-PROJETO REDE INTEGRADA DE SERVIÇOS "I" - SGP - SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA- MÓDULO SIMULTÂ-NEO "2"

TOTAL 22.472,00 22.472,00


1.013.000-MÓDULO 1 - SISTEMA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO 156(3 PA's) - INTEGRA-DO COM 2-3-4 E 5

TOTAL 22.472,00 22.472,00


1.014.000-MÓDULO 2 - SISTEMA DE RELACIONAMENTO COM O CIDADÃO CRM (3 PA's) - INTEGRADO COM 1-3-4 E 5

TOTAL 22.472,00 22.472,00


1.015.000-MÓDULO 3 - PESQUISA - MONITORAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA (2PA's)- INTEGRADO COM 1-2-4 E 5

TOTAL 22.472,00 22.472,00


1.016.000-MÓDULO 4 - URA - MENSAGENS (200.000) - INTEGRADO COM 1-2-3 E 5

TOTAL 22.472,00 22.472,00


1.017.000-MÓDULO 5 - SMS - MENSAGENS (250.000) - INTEGRADO COM 1-2-3 E 4.

TOTAL 22.472,00 22.472,00


1.018.000-PROJETO SRC - DIGITAL INTEGRADO (MONITORAMENTO DE MÍDIAS - SIST. DE REDES SOCIAIS)(5 PA's) - MÓDULO

TOTAL 22.472,00 22.472,00


1.019.000-PROJETO TV DIGITAL - REDE INTEGRADA DE SERVIÇOS - SGP - SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA

TOTAL 22.472,00 22.472,00


1.020.000-PROJETO TOTEM - REDE INTEGRADA DE SERVIÇOS - SGP - SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA - 20 TOTENS

TOTAL 22.472,00 22.472,00


1.021.000-PROJETO REDE EXECUTIVA DE GESTÃO - SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA -

TOTAL 22.472,00 22.472,00



1.128.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMEN-TOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O DEPARTAMENTO DE PROJETOS - SMP

TOTAL 22.472,00 22.472,00


2.016.000-MANUTEN-ÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PROJETOS

TOTAL 34.590,84 34.590,84


04-SECR.MUN.DE ADMINISTR.E ASS.JURÍDICOS 04.01-DEPARTAMENTO ADMI-NISTRATIVO 4-Administração 122-Administração Geral 10-APOIO ADMINIS-TRATIVO 1.130.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMEN-TOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O DEPARTAMENTO ADMI-NISTRATIVO - SMA

TOTAL 15.900,00 15.900,00



TOTAL 2.453.353,20 2.453.353,20


2.018.000-MANUTEN-ÇÃO DA POSTAGEM E DISTRIBUI-ÇÃO DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS

TOTAL 297.754,00 297.754,00


2.019.000-MANU-TENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS.

TOTAL 247.192,00 247.192,00


899-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.807.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMAAJ

TOTAL 1.000,00 1.000,00


04.02-DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO 4-Administração 122-Administração Geral 220-GERÊNCIA PATRI-MONIAL 1.131.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMEN-TOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO - SMAA

TOTAL 10.600,00 10.600,00


2.020.000-MANUTEN-ÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPAR-TAMENTO DE PATRIMÔNIO

TOTAL 31.800,00 31.800,00


899-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.808.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DP - SMAAJ

TOTAL 1.000,00 1.000,00


16-Habitação 482-Habitação Urbana 168-REGULARIZA-ÇÃO FUNDIÁRIA E MORADIAS POPULARES 1.022.000-PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA PAPEL LEGAL

TOTAL 539.373,28 539.373,28

VALOR PRÓPRIO - - VALOR VINCULADO 539.373,28 539.373,28

1.132.000-AQUI-SIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA PAPEL LEG

TOTAL 56.179,99 56.179,99


2.373.000-MANU-TENÇÃO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA PAPEL LEGAL

TOTAL 26.500,00 26.500,00


28-Encargos Especiais 846-Outros Encargos Especiais 0-OPERAÇÕES ESPECIAIS 0.001.000-MANU-TENÇÃO DO PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÕES PROVENIENTES DE DESAPROPRIAÇÕES

TOTAL 561.800,00 561.800,00


04.03-DEPARTAMENTO DE ARQUIVO PÚBL. MUNICIPAL 4-Administração 122-Administração Geral 10-APOIO ADMINIS-TRATIVO 1.023.000-IMPLAN-TAÇÃO DA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS

TOTAL 25.016,00 25.016,00


1.133.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMEN-TOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O DEPARTAMENTO DE ARQUIVO PÚBLICO M

TOTAL 11.236,00 11.236,00


2.021.000-MANU-TENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL

TOTAL 26.966,40 26.966,40


17-CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM PRÓPRIOS PÚBLICOS 1.030.000-MELHORIAS E REFORMAS NO ESPAÇO FÍSICO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL

TOTAL 31.800,00 31.800,00

VALOR PRÓPRIO 31.800,00 31.800,00

VALOR VINCULADO - - 04.05-DEPARTAMENTO DE COMPRAS E CONTRATOS 4-Administração 122-Administração Geral 221-EXECUÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTROLE DE COMPRAS 1.024.000-CONSTRU-ÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO SISTE-MA DE ALMOXARIFADO ÚNICO

TOTAL 24.380,00 24.380,00


1.135.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMEN-TOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E CONTRAT

TOTAL 15.900,00 15.900,00


2.022.000-MANU-TENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E CONTRATOS

TOTAL 46.216,00 46.216,00


04.06-DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO 4-Administração 122-Administração Geral 188-ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.136.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMEN-TOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO CI

TOTAL 16.748,00 16.748,00


2.042.000-MANUTEN-ÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPAR-TAMENTO DE ATENDIMENTO AO CIDADÂO

TOTAL 39.326,00 39.326,00


05-SECRETARIA MUNIC. DE GESTÃO FINANCEIRA 05.01-DEPARTAMENTO ADMI-NISTRATIVO 4-Administração 122-Administração Geral 10-APOIO ADMINIS-TRATIVO 1.140.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMEN-TOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O DEPARTAMENTO ADMI-NISTRATIVO - SMG

TOTAL 16.854,00 16.854,00



TOTAL 9.806.690,00 9.806.690,00


899-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.810.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMGF

TOTAL 1.000,00 1.000,00


05.02-DEPARTAMENTO DE RECEITA 4-Administração 129-Administração de Receitas 31-ARRECADAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE RECEITAS PÚBLICAS 1.141.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMEN-TOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O DEPARTAMENTO DE RECEITA - SMGF

TOTAL 5.618,00 5.618,00


1.142.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMEN-TOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A COORDENADORIA DO ISS - SMGF

TOTAL 11.236,00 11.236,00


2.030.000-MANU-TENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECEITA

TOTAL 623.280,00 623.280,00


2.031.000-MANU-TENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DO ISSQN

TOTAL 449.440,00 449.440,00


899-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.811.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DR - SMGF

TOTAL 1.000,00 1.000,00


28-Encargos Especiais 846-Outros Encargos Especiais 0-OPERAÇÕES ESPECIAIS 0.002.000-MANU-TENÇÃO DO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DEVOLUÇÃO DE TRIBUTOS.

TOTAL 56.180,00 56.180,00


05.03-DEPARTAMENTO FINANCEIRO 4-Administração 123-Administração Financeira 20-ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS 1.143.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMEN-TOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O DEPARTAMENTO FINAN-CEIRO - SMGF

TOTAL 11.236,00 11.236,00


1.144.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMEN-TOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A DIRETORIA DO TESOURO MUNICIPAL -

TOTAL 5.618,00 5.618,00


2.033.000-MANU-TENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO

TOTAL 3.154.015,20 3.154.015,20

VALOR PRÓPRIO 3.089.900,00 3.089.900,00 VALOR VINCULADO 64.115,20 64.115,20

2.034.000-MANUTEN-ÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETO-RIA DO TESOURO MUNICIPAL

TOTAL 16.668,77 16.668,77


2.035.000-MANU-TENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

TOTAL 2.874.720,00 2.874.720,00

VALOR PRÓPRIO 224.720,00 224.720,00 VALOR VINCULADO 2.650.000,00 2.650.000,00

899-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.812.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DF - SMGF

TOTAL 2.590,00 2.590,00

VALOR PRÓPRIO 1.000,00 1.000,00 VALOR VINCULADO 1.590,00 1.590,00

28-Encargos Especiais 843-Serviço da Dívida Interna 0-OPERAÇÕES ESPECIAIS 0.003.000-MANUTEN-ÇÃO DO PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA, JUROS E OUTRAS DÍVIDAS.

TOTAL 20.484.500,00 20.484.500,00

VALOR PRÓPRIO 15.900.000,00 15.900.000,00 VALOR VINCULADO 4.584.500,00 4.584.500,00

899-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.813.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DF - SMGF

TOTAL 1.000,00 1.000,00


846-Outros Encargos Especiais 0-OPERAÇÕES ESPECIAIS 0.004.000-MANU-TENÇÃO DO PAGAMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS

TOTAL 14.968.221,43 14.968.221,43

VALOR PRÓPRIO 14.840.000,00 14.840.000,00 VALOR VINCULADO 128.221,43 128.221,43

899-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.815.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

TOTAL 1.000,00 1.000,00


05.04-COORDENADORIA MUNI-CIPAL DE LIQUIDAÇÃO 4-Administração 123-Administração Financeira 20-ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS 1.145.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMEN-TOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A COORDENADORIA MUNICIPAL DE LIQUID

TOTAL 8.988,80 8.988,80


2.036.000-MANU-TENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE LIQUIDAÇÃO

TOTAL 15.730,40 15.730,40


05.05-DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 4-Administração 122-Administração Geral 223-CONTROLE E EXECUÇÃO CONTÁBIL 1.146.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMEN-TOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE -

TOTAL 8.988,80 8.988,80


2.037.000-MANUTEN-ÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPAR-TAMENTO DE CONTABILIDADE

TOTAL 16.655,48 16.655,48


05.06-DEPARTAMENTO DE OR-ÇAMENTO E PROGRAMAÇÃO 4-Administração 121-Planejamento e Orçamento 7-ELABORAÇÃO, ACOM-PANHAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 1.147.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMEN-TOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E PROGR

TOTAL 11.236,00 11.236,00


2.038.000-MANU-TENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E PROGRAMAÇÃO

TOTAL 14.606,80 14.606,80


05.07-SUPERINTENDÊNCIA 4-Administração 123-Administração Financeira 20-ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS 1.148.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMEN-TOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SUPERINTENDÊNCIA - SMGF

TOTAL 8.988,80 8.988,80


2.219.000-MANU-TENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA - SMGF

TOTAL 14.606,80 14.606,80


05.08-CADASTRO TÉCNICO MUNICIPAL 15-Urbanismo 482-Habitação Urbana 8-PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA 1.005.000-ATUALI-ZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA, TEC-NOLÓGICA E DE INFORMAÇÕES DO CADASTRO TÉCNIC

TOTAL 22.472,00 22.472,00



1.127.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMEN-TOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CADASTRO TÉCNICO MUNICIPAL

TOTAL 13.780,00 13.780,00


2.015.000-MANU-TENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CADASTRO TÉCNICO MUNICIPAL

TOTAL 50.000,00 50.000,00


16-Habitação 482-Habitação Urbana 168-REGULARIZA-ÇÃO FUNDIÁRIA E MORADIAS POPULARES 1.004.000-CONSTRU-ÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE CA-SAS E ÁREAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA

TOTAL 24.380,00 24.380,00


05.09-DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 4-Administração 126-Tecnologia da Informação 26-INFORMÁTICA 1.025.000-EXECUÇÃO DO PROJETO DE DATA CENTER(-CENTRAL PMPG)

TOTAL 22.472,00 22.472,00


1.026.000-REESTRU-TURAÇÃO FÍSICA DA REDE DE DADOS DA PMPG

TOTAL 108.120,00 108.120,00


1.027.000-IMPLAN-TAÇÃO DO ANEL DE FIBRA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, TELEFONIA IP E CÂMERAS DE SEGURANÇA

TOTAL 56.180,00 56.180,00


1.028.000-ATUALIZA-ÇÃO DA BASE CARTOGRÁFICA DO MUNICÍPIO

TOTAL 56.180,00 56.180,00


1.029.000-IMPLAN-TAÇÃO DO PROJETO CIDADE DIGITAL

TOTAL 22.472,00 22.472,00


1.129.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMEN-TOS PARA O DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

TOTAL 59.360,00 59.360,00


2.023.000-IMPLAN-TAÇÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA.

TOTAL 56.180,00 56.180,00


2.024.000-TREINA-MENTO E RECICLAGEM DE CONHECIMENTOS DA EQUIPE DO DEPARTAMENTO DE INFOR-MÁTICA

TOTAL 56.180,00 56.180,00


2.025.000-AQUISIÇÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZA-ÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

TOTAL 112.360,00 112.360,00


2.026.000-AQUISI-ÇÃO DE LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES DE SERVIDORES, DESKTOPS, BANCO DE DADOS, ANTI VIRUS, APLICA

TOTAL 59.360,00 59.360,00


2.027.000-APARELHA-MENTO DA DIVISÃO DE MANU-TENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

TOTAL 53.000,00 53.000,00


2.028.000-MANUTEN-ÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPAR-TAMENTO DE INFORMÁTICA

TOTAL 568.160,00 568.160,00


899-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.809.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DI

TOTAL 1.000,00 1.000,00


05.10-DIRETORIA DA DÍVIDA ATIVA 4-Administração 129-Administração de Receitas 31-ARRECADAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE RECEITAS PÚBLICAS 1.139.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMEN-TOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A DIRETORIA DA DÍVIDA ATIVA

TOTAL 8.988,80 8.988,80


2.032.000-MANU-TENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DA DÍVIDA ATIVA

TOTAL 13.801,20 13.801,20


06-SECRETARIA MUN.DE AGRI-CULTURA E PECUÁRIA 06.01-DEPARTAMENTO ADMI-NISTRATIVO 20-Agricultura 122-Administração Geral 10-APOIO ADMINIS-TRATIVO 1.149.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMEN-TOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O DEPARTAMENTO ADMI-NISTRATIVO - SMA

TOTAL 11.236,00 11.236,00


2.043.000-MANUTEN-ÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPAR-TAMENTO ADMINISTRATIVO

TOTAL 1.523.114,00 1.523.114,00


899-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.817.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMAP

TOTAL 1.000,00 1.000,00


06.02-DEPARTAM.DE ASSIST. À AGRIC. E PECUÁRIA 17-Saneamento 511-Saneamento Básico Rural 124-SANEAMENTO RURAL 1.031.000-IMPLAN-TAÇÃO DE MICRO SISTEMAS DE ABASTEC. COMUNITÁRIO DE ÁGUA.

TOTAL 36.142,84 36.142,84


1.150.000-AQUI-SIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA DE SANEAMENTO RURAL - SMAP

TOTAL 28.090,00 28.090,00


2.061.000-MANUTEN-ÇÃO DO SANEAMENTO RURAL

TOTAL 33.708,00 33.708,00


20-Agricultura 244-Assistência Comunitária 118-DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS 2.044.000-MANU-TENÇÃO DE HORTA ESCOLAR/COMUNITÁRIA.

TOTAL 10.674,20 10.674,20


334-Fomento ao Trabalho 105-MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA 1.151.000-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA

TOTAL 36.888,00 36.888,00


2.045.000-MANUTEN-ÇÃO DAS ATIVIDADES DA PATRU-LHA AGRÍCOLA MECANIZADA

TOTAL 113.420,00 113.420,00


601-Promoção da Produção Vegetal 106-SEMENTES, MUDAS E INSUMOS AGRÍCOLAS 2.046.000-MANUTEN-ÇÃO DAS ATIVIDADES DE FOMEN-TO À PRODUÇÃO VEGETAL

TOTAL 148.400,00 148.400,00


602-Promoção da Produção Animal 17-CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM PRÓPRIOS PÚBLICOS 1.032.000-CONSTRU-ÇÃO E ADEQUAÇÃO DE NOVO MATADOURO MUNICIPAL.

TOTAL 56.180,00 56.180,00


101-APOIO TECNOLÓGI-CO PARA DESENVOLVIMENTO 2.047.000-MANU-TENÇÃO DO PROGRAMA DE BOVINOCULTURA DE LEITE.

TOTAL 28.090,00 28.090,00


2.048.000-FOMENTO A ATIVIDADE DE OVINOCULTURA E APROVEITAMENTO DA LÃ.

TOTAL 28.090,00 28.090,00


2.049.000-DESEN-VOLVIMENTO E ADEQUAÇÃO DA AQUICULTURA DO MUNICÍPIO.

TOTAL 28.090,00 28.090,00


2.050.000-MANUTEN-ÇÃO DA ESCOLA DE INSEMINA-ÇÃO ANIMAL.

TOTAL 28.090,00 28.090,00


2.051.000-MANU-TENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUN. PRODUTOS ORIG. ANIMAL

TOTAL 28.090,00 28.090,00


605-Abastecimento 101-APOIO TECNOLÓGI-CO PARA DESENVOLVIMENTO 1.152.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMEN-TOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA Á AGR

TOTAL 38.160,00 38.160,00


2.052.000-MANU-TENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA À AGRICULTURA E PECUÁRIA

TOTAL 11.236,00 11.236,00


606-Extensão Rural 197-INFRAESTRUTURA RURAL 1.033.000-IM-PLANTAÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO RURAL-PARQUE ECOTECNOLÓGICO.

TOTAL 56.180,00 56.180,00


1.034.000-CONSTRU-ÇÃO DE PONTES E CABECEIRAS EM VIAS RURAIS

TOTAL 53.000,00 53.000,00


691-Promoção Comercial 17-CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM PRÓPRIOS PÚBLICOS 1.035.000-AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NO CENTRO AGRO-PECUÁRIO MUNICIPAL

TOTAL 56.180,00 56.180,00


1.036.000-CONSTRU-ÇÃO DE PAVILHÃO COMERCIAL

TOTAL 56.180,00 56.180,00


2.220.000-MANUTEN-ÇÃO DO CENTRO AGROPECUÁ-RIO MUNICIPAL - SMAP

TOTAL 22.472,00 22.472,00


899-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.818.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DAAP - SMAP

TOTAL 1.000,00 1.000,00


692-Comercialização 200-FOMENTO À CO-MERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA/INDUSTRIAL 1.037.000-MELHORIAS E AMPLIAÇÕES DAS FEIRAS.

TOTAL 28.090,00 28.090,00


2.053.000-MANUTEN-ÇÃO DE EVENTOS E FEIRAS.

TOTAL 556.182,00 556.182,00


2.054.000-IMPLAN-TAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO FEIRA ORGÂNICA

TOTAL 22.472,00 22.472,00


2.055.000-IMPLANTA-ÇÃO DE FEIRAS ITINERANTES - BANCAS 6 MTS

TOTAL 28.090,00 28.090,00


2.056.000-IMPLAN-TAÇÃO DO PROJETO FEIRAS GASTRONÔMICAS

TOTAL 11.236,00 11.236,00


2.057.000-MANUTEN-ÇÃO DO PROGRAMA DE FORTA-LECIMENTO A AGROINDUSTRIA CASEIRA

TOTAL 28.090,00 28.090,00


2.058.000-MANUTEN-ÇÃO E ADEQUAÇÃO DA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE MEL

TOTAL 11.236,00 11.236,00


899-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.819.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DAAP - SMAP

TOTAL 1.000,00 1.000,00


07-SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E SERV. PUB. 07.01-DEPARTAMENTO ADMI-NISTRATIVO 4-Administração 122-Administração Geral 10-APOIO ADMINIS-TRATIVO 1.153.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMEN-TOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O DEPARTAMENTO ADMI-NISTRATIVO - SMO

TOTAL 22.472,00 22.472,00


2.059.000-MANUTEN-ÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

TOTAL 11.453.300,00 11.453.300,00


2.060.000-MANUTEN-ÇÃO DO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA REFEITÓRIO

TOTAL 1.324.364,00 1.324.364,00


899-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.820.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMOSP

TOTAL 1.000,00 1.000,00


07.02-DEPARTAMENTO DE OBRAS 4-Administração 122-Administração Geral 17-CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM PRÓPRIOS PÚBLICOS 1.039.000-CONS-TRUÇÃO DE PRÉDIO PARA A INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

TOTAL 56.180,00 56.180,00


1.040.000-CONSTRU-ÇÃO DE BARRACÃO

TOTAL 62.540,00 62.540,00


15-Urbanismo 452-Serviços Urbanos 88-MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA 1.038.000-REESTRU-TURAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS

TOTAL 125.080,00 125.080,00


2.062.000-MANU-TENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS

TOTAL 337.080,00 337.080,00


899-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.821.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DO - SMOSP

TOTAL 1.000,00 1.000,00


17-Saneamento 452-Serviços Urbanos 88-MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA 1.041.000-CONS-TRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

TOTAL 561.800,00 561.800,00



1.154.000-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONS-TRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

TOTAL 1.240.836,00 1.240.836,00


2.063.000-MANU-TENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE GALERIAS E OBRAS COMPLEMENTARES

TOTAL 33.708,00 33.708,00


899-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.822.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DO - SMOSP

TOTAL 1.000,00 1.000,00


26-Transporte 782-Transporte Rodoviário 194-INFRAESTRUTURA VIÁRIA 1.042.000-CONSTRU-ÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES

TOTAL 78.652,00 78.652,00


1.043.000-CONSTRU-ÇÃO DE PONTES EM ESTRADAS VICINAIS

TOTAL 55.120,00 55.120,00


1.044.000-PAVIMENTA-ÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSER-VAÇÃO VIÁRIA DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA

TOTAL 56.180,00 56.180,00


1.045.000-AQUISIÇÃO DE UMA USINA DE ASFALTO

TOTAL 56.180,00 56.180,00


1.046.000-AMPLIAÇÃO DO VIADUTO DA AVEN.VISCONDE DE TAUNAY COM ACESSO AO NÚCLEO SANTA PAULA

TOTAL 56.180,00 56.180,00


1.047.000-PAVI-MENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - PROGRAMA PRÓ-TRANSPOR-TE - PAC 2

TOTAL 56.180,00 56.180,00


1.155.000-AQUISI-ÇÃO DE MATERIAIS PARA A PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO VIÁRIA DO MUNICÍPIO

TOTAL 5.100.061,98 5.100.061,98


2.064.000-MANUTEN-ÇÃO DA USINA DE ASFALTO

TOTAL 18.274,40 18.274,40


899-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.823.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DO -SMOSP

TOTAL 1.000,00 1.000,00


07.03-DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS 15-Urbanismo 452-Serviços Urbanos 88-MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA 1.048.000-MELHORIAS, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PARQUES INFANTIS, LOGRA-DOUROS, PRAÇAS, PASSEIOS, PONTES, VIAD

TOTAL 112.360,00 112.360,00


1.156.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMEN-TOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

TOTAL 33.708,00 33.708,00


2.065.000-MANU-TENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

TOTAL 11.811.751,45 11.811.751,45


2.066.000-MANUTEN-ÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DO LIXO DO MUNICÍPIO

TOTAL 21.203.606,11 21.203.606,11


2.221.000-MANUTEN-ÇÃO DOS PARQUES INFANTIS, LOGRADOUROS, PRAÇAS, PAS-SEIOS, PONTES E OUTROS

TOTAL 39.326,00 39.326,00


899-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.824.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DSP - SMOSP

TOTAL 616.264,17 616.264,17


25-Energia 752-Energia Elétrica 88-MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA 1.049.000-AMPLIA-ÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

TOTAL 56.180,00 56.180,00


07.04-DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO 26-Transporte 782-Transporte Rodoviário 187-MANUTENÇÃO DA FROTA 1.157.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMEN-TOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO - SMO

TOTAL 53.000,00 53.000,00


2.067.000-MANUTEN-ÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPAR-TAMENTO DE MANUTENÇÃO

TOTAL 114.480,00 114.480,00

VALOR PRÓPRIO 114.480,00 114.480,00

VALOR VINCULADO - - 2.068.000-AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL

TOTAL 4.780.600,00 4.780.600,00


899-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.825.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DM - SMOSP

TOTAL 1.000,00 1.000,00


07.05-DEPTO. DE MANUTEN-ÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS 4-Administração 122-Administração Geral 17-CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM PRÓPRIOS PÚBLICOS 1.050.000-REFORMAS E MELHORIAS NOS PRÉDIOS DA SMOSP

TOTAL 31.800,00 31.800,00


1.051.000-MELHO-RIAS NO PAÇO MUNICIPAL E EM PRÉDIOS PÚBLICOS

TOTAL 56.180,00 56.180,00


1.158.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMEN-TOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE PRÉ

TOTAL 33.708,00 33.708,00


2.069.000-MANUTEN-ÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPAR-TAMENTO DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

TOTAL 16.854,00 16.854,00


2.222.000-MANUTEN-ÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PRÉDIOS DA SMOSP.

TOTAL 78.652,00 78.652,00


899-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.826.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DMPP - SMOSP

TOTAL 1.000,00 1.000,00


07.06-DEPTO. DE SERV. FUNE-RÁRIOS E CEMITÉRIOS 15-Urbanismo 452-Serviços Urbanos 202-REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CAPELAS MORTUÁRIAS E NECRÓPOLES 1.052.000-AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIOS, OSSÁRIOS, GAVE-TAS, CAPELAS MORTUÁRIAS E OUTROS.

TOTAL 56.180,00 56.180,00


1.159.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMEN-TOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O DEPARTAMENTO DE SERV. FUNERÁRIOS

TOTAL 15.900,00 15.900,00


2.070.000-MANUTEN-ÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE CEMI-TÉRIOS, CAPELAS MORTUÁRIAS, NECRÓPOLES E OUTROS.

TOTAL 16.854,00 16.854,00


08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 08.01-GABINETE DO SECRE-TÁRIO 10-Saúde 122-Administração Geral 10-APOIO ADMINIS-TRATIVO 1.160.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMEN-TOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O GABINETE DO SECRE-TÁRIO - SMS

TOTAL 5.618,00 5.618,00


2.071.000-MANUTEN-ÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TOTAL 235.780,96 235.780,96


17-CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM PRÓPRIOS PÚBLICOS 1.053.000-READE-QUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TOTAL 63.597,17 63.597,17


1.054.000-CONS-TRUÇÃO DE NOVA SEDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TOTAL 49.820,00 49.820,00


1.055.000-REFORMA E AMPLIAÇÃO DO IBC - ALMOXA-RIFADO SMS

TOTAL 56.180,00 56.180,00


899-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.827.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMS

TOTAL 3.276,07 3.276,07


126-Tecnologia da Informação 18-ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 1.056.000-PROJETO SAÚDE - PONTA GROSSA- SIS-TEMA DE GESTÃO INTEGRADA DA SAÚDE

TOTAL 2.449,45 2.449,45


302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial

51-ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR 2.072.000-MANU-TENÇÃO DO CONVÊNIO SESA/FUNSAÚDE CONV. 140/12.

TOTAL 3.607.127,57 3.607.127,57

VALOR PRÓPRIO - - VALOR VINCULADO 3.607.127,57 3.607.127,57

846-Outros Encargos Especiais 222-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.005.000-INDENIZA-ÇÕES E RESTITUIÇÕES

TOTAL 4.180,00 4.180,00


08.02-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10-Saúde 122-Administração Geral 10-APOIO ADMINIS-TRATIVO 1.161.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMEN-TOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA

TOTAL 2.247,20 2.247,20


2.073.000-MANU-TENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

TOTAL 888.377,26 888.377,26


235-ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE 1.162.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMEN-TOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TOTAL 92.809,55 92.809,55


2.074.000-MANUTEN-ÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSIS-TÊNCIA INTEGRAL A SAÚDE

TOTAL 76.238.183,19 76.238.183,19



TOTAL 690.530,00 690.530,00


301-Atenção Básica 55-ASSISTÊNCIA BÁSICA 1.057.000-REFORMA E AMPLIAÇÃO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO

TOTAL 56.180,00 56.180,00


1.171.000-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO

TOTAL 173.900,51 173.900,51


1.174.000-AQUI-SIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE QUILOMBO

TOTAL 3.000,00 3.000,00


2.076.000-MANU-TENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO

TOTAL 7.136.178,89 7.136.178,89


2.077.000-UNIVER-SIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA.

TOTAL 84.270,00 84.270,00


2.078.000-MANUTEN-ÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATEN-ÇÃO BÁSICA-AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.

TOTAL 3.212.052,00 3.212.052,00


2.079.000-MANU-TENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA- COMP.DE ESPEC.REGIONAIS.

TOTAL 164.986,00 164.986,00


2.080.000-MANUTEN-ÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATEN-ÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL.

TOTAL 437.640,00 437.640,00


2.081.000-MANU-TENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA- SAÚDE DA FAMÍLIA.

TOTAL 3.167.054,52 3.167.054,52


2.084.000-MA-NUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENDIMENTO A COMUNIDADE QUILOMBOLAS

TOTAL 11.400,00 11.400,00


2.223.000-NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA

TOTAL 390.000,00 390.000,00


2.224.000-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR(EMAD E EMAP)

TOTAL 672.000,00 672.000,00


2.375.000-PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ( RAB--PMAQ-SM)

TOTAL 888.000,00 888.000,00


58-ASSISTÊNCIA ESPE-CIALIZADA 1.286.000-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRA-MA SAÚDE NA ESCOLA - SEMANA SAÚDE NA ES

TOTAL 4.746,69 4.746,69


1.287.000-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRA-MA SAÚDE NA ESCOLA - PSE

TOTAL 4.000,00 4.000,00



2.369.000-PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - SEMANA SAÚDE NA ESCOLA

TOTAL 15.000,00 15.000,00


2.370.000-PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE

TOTAL 11.600,00 11.600,00


64-ASSISTÊNCIA FAR-MACÊUTICA 1.078.000-CONS-TRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO

TOTAL 89.888,00 89.888,00


1.168.000-ESTRUTU-RACÃO DA CENTRAL DE ABASTE-CIMENTO FARMACÊUTICA

TOTAL 43.672,00 43.672,00


1.184.000-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A FARMÁCIA POPULAR

TOTAL 1.073,53 1.073,53


1.185.000-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRA-MA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ESTADO

TOTAL 20.000,00 20.000,00


2.085.000-MANU-TENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA POPULAR.

TOTAL 119.594,87 119.594,87


2.086.000-MANUTEN-ÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊN-CIA FARMACÊUTICA

TOTAL 2.348.993,12 2.348.993,12


2.087.000-MANUTEN-ÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊN-CIA FARMACÊUTICA - ESTADO

TOTAL 849.074,51 849.074,51



TOTAL 419.999,97 419.999,97


302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial 51-ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR 1.075.000-REFORMA E AMPLIAÇÃO EM UNIDADES AMBU-LATORIAIS E HOSPITALARES

TOTAL 62.540,00 62.540,00


1.164.000-EQUIPAR AS UNIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES

TOTAL 56.180,00 56.180,00


1.175.000-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRA-MA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR - SIH/SUS

TOTAL 51.236,93 51.236,93


2.088.000-MANUTEN-ÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITA-LAR - SIH/SUS

TOTAL 8.317.436,84 8.317.436,84


58-ASSISTÊNCIA ESPE-CIALIZADA 1.177.000-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ASSISTÊN-CIA ESPECIALIZADA

TOTAL 20.000,00 20.000,00


1.178.000-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA OS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS E LA

TOTAL 18.276,00 18.276,00


2.090.000-MANUTEN-ÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊN-CIA ESPECIALIZADA

TOTAL 2.740.000,00 2.740.000,00


2.091.000-MANUTEN-ÇÃO DOS CENTROS DE ESPE-CIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORATÓRIO DE PRÓTESE

TOTAL 26.666,92 26.666,92


61-MÉDIA E ALTA COM-PLEXIDADE 1.076.000-CONS-TRUÇÃO DE CENTRO ODON-TOLÓGICO

TOTAL 181.260,00 181.260,00


1.165.000-IMPLANTAR E EQUIPAR O CENTRO ODON-TOLÓGICO

TOTAL 56.180,00 56.180,00


1.166.000-IMPLANTAR E EQUIPAR O CENTRO DE REGU-LAÇÃO DO SAMU

TOTAL 41.340,00 41.340,00


1.169.000-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O SAMU ESTADO

TOTAL 71.888,87 71.888,87


1.176.000-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL

TOTAL 10.000,00 10.000,00


1.179.000-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O SIATE

TOTAL 5.000,00 5.000,00


1.180.000-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRA-MA BRASIL SORRIDENTE

TOTAL 36.312,39 36.312,39


1.181.000-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O SAMU FEDERAL

TOTAL 50.000,00 50.000,00


1.182.000-AQUI-SIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT

TOTAL 5.000,00 5.000,00


1.183.000-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CAPS I E CAPS III

TOTAL 120.000,00 120.000,00


1.301.000-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O TETO MUNICIPAL REDE DE SAÚDE MENTAL

TOTAL 150.000,00 150.000,00


1.302.000-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA

TOTAL 30.000,00 30.000,00


2.092.000-MANUTEN-ÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIATE

TOTAL 71.550,88 71.550,88


2.093.000-MANUTEN-ÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU ESTADO

TOTAL 1.587.500,45 1.587.500,45


2.094.000-MANUTEN-ÇÃO DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE

TOTAL 304.564,23 304.564,23


2.095.000-MANUTEN-ÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU FEDERAL

TOTAL 957.500,00 957.500,00


2.096.000-UNIVER-SIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA

TOTAL 132.000,00 132.000,00


2.097.000-MANU-TENÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE MENTAL

TOTAL 52.400,00 52.400,00


2.098.000-TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

TOTAL 56.200,00 56.200,00


2.099.000-TETO MUNI-CIPAL REDE DE SAÚDE MENTAL

TOTAL 724.395,00 724.395,00


2.100.000-MANUTEN-ÇÃO DO CAPS I E CAPS III

TOTAL 1.211.160,00 1.211.160,00


2.225.000-MANUTEN-ÇÃO DA UNIDADE DE ATENDIMEN-TO UPA II

TOTAL 2.100.000,00 2.100.000,00


2.246.000-MANUTEN-ÇÃO DO PROJETO OLHAR BRASIL

TOTAL 23.680,74 23.680,74


2.374.000-MANUTEN-ÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

TOTAL 12.174.100,00 12.174.100,00


2.376.000-REDE BRASIL SEM MISÉRIA

TOTAL 28.800,00 28.800,00


2.377.000-TETO MUNI-CIPAL REDE CEGONHA

TOTAL 76.999,56 76.999,56


899-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.830.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO-RES-SMS

TOTAL 503.000,00 503.000,00


303-Suporte Profilático e Terapêutico 21-ASSISTÊNCIA FINANCEIRA 2.101.000-MANUTEN-ÇÃO DO PROGRAMA DE REPASSE AS ENTIDADES ASSISTENCIAIS

TOTAL 1.844.400,00 1.844.400,00


304-Vigilância Sanitária 62-VIGILÂNCIA EM SAÚDE 1.303.000-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PISO VIGILÂNCIA SANITÁRIA

TOTAL 10.000,01 10.000,01


2.378.000-MANUTEN-ÇÃO DO PISO FIXO VIGILÂNCIA SANITÁRIA-ANVISA E FNS

TOTAL 201.733,48 201.733,48



TOTAL 4.500,00 4.500,00


305-Vigilância Epidemiológica

62-VIGILÂNCIA EM SAÚDE 1.079.000-REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CANIL MUNICIPAL

TOTAL 310.620,19 310.620,19


1.170.000-AQUI-SIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA PISO FIXO DE VIG.E PROMOÇÃO DA SAÚDE

TOTAL 6.059,97 6.059,97


1.187.000-AQUI-SIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA DE INCENTIVO A VIG.EPIDEMIOLÓGICA DA

TOTAL 20.000,00 20.000,00


1.290.000-AQUI-SIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA DE INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕ

TOTAL 53.454,99 53.454,99


1.294.000-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGI

TOTAL 30.075,19 30.075,19


1.297.000-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O FOR-TALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA DAS ZO

TOTAL 50.000,00 50.000,00


1.304.000-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM.P/INC.AS AÇÕES DE VIG.PREV.E CONT.DAS DST/AIDS E HEPATITES

TOTAL 20.000,00 20.000,00


1.305.000-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT.PER-MANENTE P/INC.PARA IMPLANT.E MANUT.AÇÕES SERV.PUBL.ESTRAT.DE VIG.

TOTAL 20.000,00 20.000,00


2.105.000-MANU-TENÇÃO DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVS

TOTAL 970.539,68 970.539,68


2.106.000-INCENTIVO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA INFLUENZA

TOTAL 20.000,00 20.000,00


2.108.000-MANU-TENÇÃO DAS CASAS DE APOIO HIV-AIDS

TOTAL 81.000,00 81.000,00


2.247.000-FORTA-LECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA DAS ZOONOSES

TOTAL 200.000,00 200.000,00


2.366.000-QUALIFICA-ÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGIASUS

TOTAL 96.505,00 96.505,00


2.371.000-PROGRAMA DE INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE DENGUE

TOTAL 176.436,90 176.436,90


2.379.000-MANUTEN-ÇÃO DAS ATIVIDADES DE INC. AS AÇÕES DE VIG.PREV.E CONT.DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS(PVVS)

TOTAL 219.000,00 219.000,00


2.380.000-INC.PARA IMPLANTAÇÃO E MANUT.AÇÕES SERV.PUBL.ESTRAT.DE VIGIL.(PVVS)

TOTAL 100.000,00 100.000,00



TOTAL 4.500,00 4.500,00


306-Alimentação e Nutrição 235-ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE 1.190.000-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRA-MA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMEN

TOTAL 5.000,00 5.000,00


2.075.000-MANU-TENÇÃO DO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN

TOTAL 53.470,29 53.470,29



TOTAL 4.000,00 4.000,00


08.03-CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS-COMAD 10-Saúde 303-Suporte Profilático e Terapêutico 21-ASSISTÊNCIA FINANCEIRA 1.191.000-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CONSE-LHO MUNICIPAL ANTIDROGAS - COMAD

TOTAL 5.618,00 5.618,00



2.110.000-MANUTEN-ÇÃO DAS ATIVIDADES DO CON-SELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS - COMAD.

TOTAL 33.191,02 33.191,02


899-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.834.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO-RES-SMS

TOTAL 5.460,12 5.460,12


08.04-CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 10-Saúde 122-Administração Geral 10-APOIO ADMINIS-TRATIVO 1.192.000-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CONSE-LHO MUNICIPAL DE SAÚDE

TOTAL 5.618,00 5.618,00


2.111.000-MANUTEN-ÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSE-LHO MUNICIPAL DE SAÚDE

TOTAL 49.335,01 49.335,01



TOTAL 1.092,00 1.092,00


09-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 09.01-DEPARTAMENTO ADMI-NISTRATIVO 4-Administração 243-Assistência à Criança e ao Adolescente 47-ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL 2.112.000-MANUTEN-ÇÃO DO VALE TRANSPORTE ESTUDANTE.

TOTAL 561.800,00 561.800,00


2.327.000-PROGRAMA PASSE LIVRE

TOTAL 2.000.000,00 2.000.000,00


12-Educação 122-Administração Geral 10-APOIO ADMINIS-TRATIVO 1.193.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMEN-TOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O DEPARTAMENTO ADMI-NISTRATIVO E GA

TOTAL 18.296,61 18.296,61


2.113.000-MANU-TENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATI-VO DA SME.

TOTAL 2.727.380,00 2.727.380,00


899-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.836.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SME

TOTAL 5.000,00 5.000,00


361-Ensino Fundamental 76-ACESSO MANU-TENÇÃO E QUALIDADE ENSINO FUNDAMENTAL 2.114.000-MANU-TENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA SME.

TOTAL 379.056,00 379.056,00


2.115.000-MANUTEN-ÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSE-LHO MUN. DE EDUC./ CONS. DE ACOMP. FUNDEB.

TOTAL 47.700,00 47.700,00


365-Educação Infantil 205-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2.116.000-MANUTEN-ÇÃO DA MERENDA ESCOLAR/ EDUCAÇÃO INFANTIL

TOTAL 4.558.000,00 4.558.000,00


09.02-DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 12-Educação 361-Ensino Fundamental 76-ACESSO MANU-TENÇÃO E QUALIDADE ENSINO FUNDAMENTAL 1.080.000-CONSTRU-ÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÕES EM ESCOLAS E REVIT. NOS PRÉDIOS DA SME.

TOTAL 3.153.663,70 3.153.663,70


1.081.000-PROJETO EDUCAÇÃO - PONTA GROSSA - SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA DA EDUCAÇÃO.

TOTAL 10.600,00 10.600,00


1.194.000-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA ESCOLAS E PRÉDIOS DA SME

TOTAL 112.360,00 112.360,00


1.195.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMEN-TOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

TOTAL 1.537.000,00 1.537.000,00


1.196.000-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CONGRES-SO DE EDUCAÇÃO E LEITURA

TOTAL 53.000,00 53.000,00


2.117.000-MANUTEN-ÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE EDUCAÇÃO.

TOTAL 19.992.365,08 19.992.365,08

VALOR PRÓPRIO 150.520,00 150.520,00

VALOR VINCULADO 19.841.845,08 19.841.845,08 2.118.000-MANUTEN-ÇÃO DA QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.

TOTAL 308.036,00 308.036,00


2.119.000-MANU-TENÇÃO DO CONGRESSO DE EDUCAÇÃO E LEITURA.

TOTAL 901.000,00 901.000,00


205-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2.120.000-MANUTEN-ÇÃO DA MERENDA ESCOLAR.

TOTAL 6.727.680,16 6.727.680,16


214-PRÓ-EDUCAÇÃO 2.121.000-MANU-TENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÓ-EDUCAÇÃO.

TOTAL 4.242.120,00 4.242.120,00


215-TRANSPORTE ESCOLAR 2.122.000-MANUTEN-ÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.

TOTAL 5.696.235,09 5.696.235,09


899-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.837.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO-RES-SME

TOTAL 2.247,20 2.247,20


365-Educação Infantil 80-ACESSO MANUTEN-ÇÃO QUALIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL 1.082.000-CONS-TRUÇÃO, REFORMA, AMPL. EM ESCOLAS E REVIT. EM CMEIS DA REDE MUN. DE ENSINO.

TOTAL 3.553.585,53 3.553.585,53


1.197.000-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA CMEIS DA REDE MUN.DE ENSINO

TOTAL 112.360,00 112.360,00


1.198.000-PRO-IN-FÂNCIA

TOTAL 233.200,00 233.200,00


1.200.000-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA OS CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

TOTAL 1.113.000,00 1.113.000,00


2.123.000-MANU-TENÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.

TOTAL 10.716.879,48 10.716.879,48


2.124.000-MANUTEN-ÇÃO DOS CENTROS DE EDUCA-ÇÃO INFANTIL - PROCEI.

TOTAL 4.203.960,00 4.203.960,00


214-PRÓ-EDUCAÇÃO 2.125.000-MANU-TENÇÃO DO PRÓ-EDUCAÇÃO/ EDUCAÇÃO INFANTIL.

TOTAL 2.236.600,00 2.236.600,00


366-Educação de Jovens e Adultos 166-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 1.201.000-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRA-MA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

TOTAL 1.123,60 1.123,60


2.126.000-MANUTEN-ÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA.

TOTAL 85.860,00 85.860,00


2.227.000-PRO JOVEM URBANO 2012

TOTAL 393.620,40 393.620,40



TOTAL 10.000,00 10.000,00


09.03-FUNDEB - FUNDO M.D.ED.BAS.VAL.P.EDUCAÇÃO 12-Educação 361-Ensino Fundamental 76-ACESSO MANU-TENÇÃO E QUALIDADE ENSINO FUNDAMENTAL 1.083.000-REFORMA E AMPLIAÇÕES EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

TOTAL 2.322.061,45 2.322.061,45


1.202.000-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

TOTAL 1.123,60 1.123,60


1.203.000-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O FUNDEB - 40% - ENSINO FUNDAMENTAL

TOTAL 112.360,00 112.360,00


2.127.000-MANUTEN-ÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL.

TOTAL 9.468.982,48 9.468.982,48


2.128.000-MANUTEN-ÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL.

TOTAL 65.808.790,42 65.808.790,42


365-Educação Infantil 80-ACESSO MANUTEN-ÇÃO QUALIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL

1.084.000-REFORMA E AMPLIAÇÕES EM CMEIs

TOTAL 1.484.000,00 1.484.000,00


1.204.000-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O FUNDEB - 40% - CRECHE

TOTAL 22.472,00 22.472,00


1.205.000-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O FUNDEB - 40% - EDUCAÇÃO INFANTIL

TOTAL 89.888,00 89.888,00


2.129.000-MANUTEN-ÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE.

TOTAL 4.098.895,41 4.098.895,41


2.130.000-MANUTEN-ÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ--ESCOLA.

TOTAL 4.283.460,64 4.283.460,64


2.131.000-MANUTEN-ÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE.

TOTAL 8.501.200,00 8.501.200,00


2.132.000-MANUTEN-ÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ--ESCOLA.

TOTAL 13.705.800,00 13.705.800,00


366-Educação de Jovens e Adultos 166-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 2.133.000-MANUTEN-ÇÃO DO FUNDEB 40% - EDUCA-ÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.

TOTAL 76.320,00 76.320,00


2.134.000-MANUTEN-ÇÃO DO FUNDEB 60% - EDUCA-ÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.

TOTAL 493.960,00 493.960,00


367-Educação Especial 81-MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO ESPECIAL 2.135.000-MANUTEN-ÇÃO DO FUNDEB 40% - EDUCA-ÇÃO ESPECIAL.

TOTAL 144.160,00 144.160,00


2.136.000-MANUTEN-ÇÃO DO FUNDEB 60% - EDUCA-ÇÃO ESPECIAL.

TOTAL 4.240,00 4.240,00


09.04-NUCLEO DE ESTUDOS EM EDUC. ESPECIAL 12-Educação 367-Educação Especial 81-MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO ESPECIAL 1.206.000-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O NÚCLEO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO ESPECIAL

TOTAL 11.236,00 11.236,00


2.137.000-MANU-TENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO ESPECIAL.

TOTAL 37.100,00 37.100,00


2.228.000-MANUTEN-ÇÃO DO PROGRAMA PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - EDU-CAÇÃO INCLUSIVA - FNDE

TOTAL 227.968,43 227.968,43


10-SEC. MUN. DE IND.,COM. E QUALIF. PROFIS. 10.01-DEPARTAMENTO ADMI-NISTRATIVO 22-Indústria 122-Administração Geral 10-APOIO ADMINIS-TRATIVO 1.207.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMEN-TOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O DEPARTAMENTO ADMI-NISTRATIVO - SM

TOTAL 22.472,00 22.472,00


2.138.000-MANUTEN-ÇÃO DAS ATIVIDADES DO DE-PARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SMICQP.

TOTAL 1.787.054,00 1.787.054,00


899-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.838.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES--SMICQP.

TOTAL 1.000,00 1.000,00


10.02-DEPARTAMENTO DESENV. IND. E COMERCIAL 11-Trabalho 334-Fomento ao Trabalho 132-ECONOMIA POPU-LAR E SOLIDÁRIA 2.139.000-MANUTEN-ÇÃO DAS ATIVIDADES DE ECONO-MIA POPULAR SOLIDÁRIA.

TOTAL 5.618,00 5.618,00


22-Indústria 661-Promoção Industrial 131-INCREMENTO DA ATIVIDADE INDUSTRIAL 1.085.000-AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA AMPLIAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL.

TOTAL 53.000,00 53.000,00



1.208.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMEN-TOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O DEPARTAMENTO DESENV. INDUSTRIAL

TOTAL 11.236,00 11.236,00


2.140.000-MANU-TENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE DESEN. INDUSTRIAL E COMERCIAL.

TOTAL 112.360,00 112.360,00



TOTAL 1.000,00 1.000,00


23-Comércio e Serviços 451-Infra-Estrutura Urbana 22-PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA 2.141.000-CONSTITUI-ÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DA CPS.

TOTAL 1.685.400,00 1.685.400,00


2.142.000-CONSTITUI-ÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DA PROLAR.

TOTAL 112.360,00 112.360,00


691-Promoção Comercial 164-MICRO CRÉDITO POPULAR 2.143.000-MANUTEN-ÇÃO DO PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA.

TOTAL 16.854,00 16.854,00


10.03-DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 19-Ciência e Tecnologia 573-Difusão do Conhecimen-to Científico e Tecnológico 101-APOIO TECNOLÓGI-CO PARA DESENVOLVIMENTO 1.086.000-IMPLANTA-ÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PARQUE ECOTECNOLÓGICO.

TOTAL 56.180,00 56.180,00


1.209.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMEN-TOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOL

TOTAL 11.236,00 11.236,00


2.144.000-MANUTEN-ÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA.

TOTAL 56.180,00 56.180,00



TOTAL 1.000,00 1.000,00


22-Indústria 661-Promoção Industrial 131-INCREMENTO DA ATIVIDADE INDUSTRIAL 2.145.000-MANUTEN-ÇÃO DAS ATIVIDADES DO PORTO SECO.

TOTAL 5.618,00 5.618,00


26-Transporte 781-Transporte Áreo 145-INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA 1.089.000-REFORMA DO AEROPORTO SANTANA DE PONTA GROSSA

TOTAL 10.600,00 10.600,00


1.210.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMEN-TOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O AEROPORTO SANTANA

TOTAL 11.236,00 11.236,00


2.146.000-MANU-TENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AEROPORTO SANTANA.

TOTAL 67.416,00 67.416,00


10.04-DEPTO.DE QUALIFICA-ÇÃO PROFISSIONAL 11-Trabalho 334-Fomento ao Trabalho 74-QUALIFICAÇÃO E RE-QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 1.211.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMEN-TOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O DEPARTAMENTO DE QUALIFICAÇÃO PRO

TOTAL 11.236,00 11.236,00


2.147.000-MANU-TENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL.

TOTAL 255.036,00 255.036,00


899-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.841.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-S-MICQP/DQP

TOTAL 1.000,00 1.000,00


10.05-DEPTO. DE ARRANJO PRODUTIVO LOCAL 11-Trabalho 334-Fomento ao Trabalho 73-GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 1.212.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMEN-TOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O DEPARTAMENTO DE ARRANJO PRODUTIV

TOTAL 11.236,00 11.236,00


2.148.000-MANUTEN-ÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE ARRANJO PRODUTIVO LOCAL.

TOTAL 59.996,00 59.996,00


10.06-DIRETORIA DA AGÊNCIA DO TRABALHADOR 11-Trabalho 334-Fomento ao Trabalho 73-GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 1.213.000-AQUI-SIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A AGÊNCIA DO TRABALHADOR

TOTAL 5.618,00 5.618,00


1.214.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMEN-TOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA MUNICIPALI-ZAÇÃO DA AGÊN

TOTAL 32.846,86 32.846,86


2.149.000-MANU-TENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA DO TRABALHADOR.

TOTAL 16.854,00 16.854,00


2.150.000-MUNICI-PALIZAÇÃO DA AGÊNCIA DO TRABALHADOR

TOTAL 505.874,71 505.874,71


899-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.842.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DAT - SMICQP

TOTAL 1.000,00 1.000,00


12-SECRETARIA MUNIC. ASSIS-TENCIA SOCIAL 12.01-GERÊNCIA ADMINISTRATI-VA-SMAS 8-Assistência Social 122-Administração Geral 10-APOIO ADMINIS-TRATIVO 1.215.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMEN-TOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A GERÊNCIA ADMINISTRA-TIVA - SMAS

TOTAL 15.900,00 15.900,00


1.216.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMEN-TOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI

TOTAL 11.236,00 11.236,00


2.151.000-MANUTEN-ÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊN-CIA ADMINISTRATIVA-SMAS

TOTAL 6.679.590,00 6.679.590,00


2.152.000-MANU-TENÇÃO DO PROGRAMA SELO SOCIAL

TOTAL 64.053,36 64.053,36


2.153.000-MANU-TENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TOTAL 27.030,00 27.030,00


899-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.843.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMAS

TOTAL 1.000,00 1.000,00


12.02-DEPTO. DE MANUT.DO CENTRO DE AÇÃO SOCIAL 8-Assistência Social 122-Administração Geral 17-CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM PRÓPRIOS PÚBLICOS 1.090.000-MELHORIAS NO CENTRO DE AÇÃO SOCIAL

TOTAL 53.000,00 53.000,00


244-Assistência Comunitária 47-ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL 1.217.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMEN-TOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CENTRO DE AÇÃO SOCIAL'

TOTAL 15.900,00 15.900,00


2.154.000-MANU-TENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE AÇÃO SOCIAL

TOTAL 74.200,00 74.200,00


12.03-GERÊNCIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 8-Assistência Social 243-Assistência à Criança e ao Adolescente 45-SERVIÇOS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 5.003.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMEN-TOS E MATERIAL PERMANENTE PARA OS PROJETOS FORMANDO CIDADÃO, AABB

TOTAL 53.636,00 53.636,00


5.004.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMEN-TOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA ADOLESCEN-TE APRENDIZ

TOTAL 43.672,00 43.672,00


5.005.000-REFORMA DA SEDE DO PROGRAMA ADO-LESCENTE APRENDIZ

TOTAL 56.180,00 56.180,00


6.001.000-MANUTEN-ÇÃO DOS PROJETOS FORMANDO CIDADÃO, AABB COMUNIDADE E OUTROS.

TOTAL 211.046,00 211.046,00


6.002.000-MANUTEN-ÇÃO DO PROGRAMA ADOLES-CENTE APRENDIZ.

TOTAL 148.400,00 148.400,00


6.003.000-MANUTEN-ÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JOVEM URBANO.

TOTAL 134.832,00 134.832,00


244-Assistência Comunitária 47-ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL 1.231.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMEN-TOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS

TOTAL 45.686,00 45.686,00


2.180.000-MANU-TENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS - UPA

TOTAL 564.874,00 564.874,00


48-ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA 1.091.000-CONSTRU-ÇÃO, REFORMA E READAPTAÇÃO DE CRAS-CENTROS DE REF. ASSIST. SOCIAL.

TOTAL 53.000,00 53.000,00


1.218.000-AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O CRAS - CEN-TRO DE REF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TOTAL 53.000,00 53.000,00


1.219.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMEN-TOS E MATERIAL PERMANENTE PARA OS CRAS - CENTROS DE REF. ASSIST.S

TOTAL 31.800,00 31.800,00


1.220.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMEN-TOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A GERÊNCIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSI

TOTAL 22.472,00 22.472,00


1.318.000-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/O PROGRAMA DE INSERÇÃO PRODUTIVA,PADA-RIA POPULAR,C

TOTAL 21.200,00 21.200,00


1.319.000-CONSTRU-ÇÃO DE PADARIA POPULAR, COZINHA INDUSTRIAL, PADARIA E CONFEITARIA EXPERIMENTAL

TOTAL 53.000,00 53.000,00


2.155.000-MANUTEN-ÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE NOVOS CRAS NO MUNICÍPIO

TOTAL 212.000,00 212.000,00


2.156.000-MANU-TENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS E ATEN-DIMENTO EMERGENCIAL.

TOTAL 116.600,00 116.600,00


2.157.000-MANUTEN-ÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊN-CIA DE PROT. SOCIAL BÁSICA.

TOTAL 186.348,00 186.348,00


2.397.000-MANU-TENÇÃO DO PROGRAMA DE INSERÇÃO PRODUTIVA,PADARIA POPULAR,COZINHA INDUSTRIAL, PADARIA E CONFEITAR

TOTAL 84.800,00 84.800,00


899-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.844.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES--GPSB.

TOTAL 1.000,00 1.000,00


12.04-GERÊNCIA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 8-Assistência Social 243-Assistência à Criança e ao Adolescente 45-SERVIÇOS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 5.006.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMEN-TOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA LIBERDADE CIDADÃ

TOTAL 23.972,64 23.972,64


5.007.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMEN-TOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A GERÊNCIA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPE

TOTAL 22.472,00 22.472,00


5.008.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMEN-TOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA CRESCER EM FAMÍLIA

TOTAL 11.236,00 11.236,00


5.009.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMEN-TOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA

TOTAL 112.360,00 112.360,00


6.004.000-MANUTEN-ÇÃO DO PROGRAMA LIBERDADE CIDADÃ

TOTAL 89.800,00 89.800,00


6.005.000-MANU-TENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

TOTAL 179.776,00 179.776,00



6.006.000-MANUTEN-ÇÃO DO PROGRAMA CRESCER EM FAMÍLIA

TOTAL 18.118,05 18.118,05


6.007.000-MANUTEN-ÇÃO DO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA

TOTAL 617.980,00 617.980,00


899-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.845.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - GPSE - SMAS

TOTAL 1.000,00 1.000,00


244-Assistência Comunitária 49-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 1.221.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMEN-TOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CREAS

TOTAL 58.238,92 58.238,92


1.222.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMEN-TOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A CASA ABRIGO PARA MULHERES VÍTI

TOTAL 44.877,50 44.877,50


1.223.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMEN-TOS E MATERIAL PERMANENTE PARA OS ABRIGOS

TOTAL 35.161,15 35.161,15


2.159.000-MANUTEN-ÇÃO DA CASA DO ÍNDIO

TOTAL 12.270,00 12.270,00


2.160.000-MANUTEN-ÇÃO DO CREAS

TOTAL 70.596,00 70.596,00


2.161.000-MANUTEN-ÇÃO DA CASA ABRIGO PARA MU-LHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA

TOTAL 44.877,50 44.877,50


2.162.000-MANUTEN-ÇÃO DOS ABRIGOS

TOTAL 67.416,00 67.416,00


12.05-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 8-Assistência Social 243-Assistência à Criança e ao Adolescente 45-SERVIÇOS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 6.008.000-MANU-TENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO VARIÁVEL/PRÓ JOVEM ADOLESCENTE.

TOTAL 112.360,00 112.360,00


6.009.000-MANUTEN-ÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA

TOTAL 36.967,84 36.967,84


6.010.000-MANU-TENÇÃO DO PROGRAMA PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXI-DADE/PETI.

TOTAL 159.877,72 159.877,72


6.173.000-MANU-TENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI AÇÕES

TOTAL 105.576,00 105.576,00



TOTAL 1.000,00 1.000,00


244-Assistência Comunitária 47-ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL 1.092.000-CONS-TRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO POP.

TOTAL 449.440,00 449.440,00


1.224.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMEN-TOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/CADASTRO

TOTAL 214.120,00 214.120,00


1.225.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMEN-TOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA IGD-SUAS

TOTAL 37.922,56 37.922,56


1.226.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMEN-TOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA PISO FIXO DE MÉDIA COMP

TOTAL 53.601,49 53.601,49


1.227.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMEN-TOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S

TOTAL 5.618,00 5.618,00


2.163.000-MANUTEN-ÇÃO DO PROGRAMA CONVI-VÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

TOTAL 1.165.654,97 1.165.654,97


2.164.000-MANU-TENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO.

TOTAL 1.296.900,92 1.296.900,92


2.165.000-MANU-TENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO DE PROGR.SOCIAIS.

TOTAL 307.574,34 307.574,34

VALOR PRÓPRIO 65.168,80 65.168,80

VALOR VINCULADO 242.405,54 242.405,54 2.166.000-MANUTEN-ÇÃO DO PROGRAMA BENEFÍCIOS EVENTUAIS.

TOTAL 112.360,00 112.360,00


2.167.000-MANU-TENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO VARIÁVEL II

TOTAL 44.944,00 44.944,00


2.168.000-MANUTEN-ÇÃO DO PISO ACESSUAS

TOTAL 493.193,32 493.193,32


2.169.000-MANUTEN-ÇÃO DO PROGRAMA PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE.

TOTAL 1.652.749,02 1.652.749,02


2.170.000-MANU-TENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE.

TOTAL 304.075,78 304.075,78


2.171.000-MANUTEN-ÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I.

TOTAL 11.984,60 11.984,60


2.172.000-MANUTEN-ÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II.

TOTAL 438.072,11 438.072,11


2.173.000-MA-NUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENDIMENTO AS ENTIDADES ASSISTENCIAIS.

TOTAL 2.756.000,00 2.756.000,00


2.174.000-ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD-SUAS.

TOTAL 50.206,30 50.206,30


2.175.000-MANUTEN-ÇÃO DAS AÇÕES DO FMAS.

TOTAL 11.236,00 11.236,00


2.176.000-MANU-TENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA.

TOTAL 161.798,40 161.798,40


2.230.000-MANUTEN-ÇÃO DO CENTRO POP

TOTAL 47.912,00 47.912,00


2.231.000-MANUTEN-ÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I

TOTAL 338.034,40 338.034,40



TOTAL 1.000,00 1.000,00


846-Outros Encargos Especiais 222-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.008.000-INDENIZA-ÇÕES E RESTITUIÇÕES.

TOTAL 2.000,00 2.000,00


12.06-CONSELHO TUTELAR DE PONTA GROSSA 8-Assistência Social 243-Assistência à Criança e ao Adolescente 45-SERVIÇOS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 5.010.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMEN-TOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CONSELHO TUTELAR LESTE

TOTAL 18.550,00 18.550,00


5.011.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMEN-TOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CONSELHO TUTELAR OESTE

TOTAL 18.550,00 18.550,00


5.012.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMEN-TOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O TERCEIRO CONSELHO TUTELAR

TOTAL 18.550,00 18.550,00


6.011.000-MANU-TENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR LESTE.

TOTAL 62.010,00 62.010,00


6.012.000-MANU-TENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR OESTE.

TOTAL 62.010,00 62.010,00


6.013.000-MANUTEN-ÇÃO DAS ATIVIDADES DO TERCEI-RO CONSELHO TUTELAR

TOTAL 62.010,00 62.010,00



TOTAL 1.000,00 1.000,00


12.07-CONSELHO MUN.DIR. DA CRIANÇA E DO ADOL. 8-Assistência Social 243-Assistência à Criança e ao Adolescente 45-SERVIÇOS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 5.002.000-REFORMA E RESTAURAÇÃO DA SEDE DO CMDCA.

TOTAL 53.000,00 53.000,00


5.013.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMEN-TOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CONSELHO MUN.DIR.DA CRIANÇA E DO

TOTAL 21.200,00 21.200,00


6.014.000-REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS

TOTAL 42.400,00 42.400,00


6.015.000-IMPLAN-TAÇÃO DE ESCOLA PARA CONSELHEIROS/EDUCAÇÃO CONTINUADA

TOTAL 31.800,00 31.800,00


6.016.000-MANU-TENÇÃO PERMANENTE DAS POLÍTICAS DE ATENDIMENTO

TOTAL 31.800,00 31.800,00


6.017.000-ARTICU-LAÇÃO E EFETIVAÇÃO DE UMA REDE DE ATENDIMENTO A CRIAN-ÇA E AO ADOLESCENTE

TOTAL 26.500,00 26.500,00


6.018.000-IMPLANTA-ÇÃO DO PLANO DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA

TOTAL 63.600,00 63.600,00


6.019.000-MANU-TENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUN.DIR.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

TOTAL 63.600,00 63.600,00


6.020.000-ELABO-RAÇÃO E ARTICULAÇÃO DAS POLÍTICAS DE ATENDIMENTO

TOTAL 21.200,00 21.200,00


6.021.000-CAPACITA-ÇÃO PERMANENTE DOS PROFIS-SIONAIS QUE ATUAM NA ÁREA

TOTAL 42.400,00 42.400,00


12.08-FUNDO MUNIC. DIR. DA CRIANÇA E DO ADOL. 8-Assistência Social 243-Assistência à Criança e ao Adolescente 45-SERVIÇOS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 6.022.000-MANUTEN-ÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN.DOS DIR.DA CRIANÇA E DO ADOLESC.-FMDCA

TOTAL 558.620,00 558.620,00


6.023.000-ATENDIMEN-TO ÀS ENTIDADES E PROGRA-MAS ASSISTENCIAIS-FMDCA

TOTAL 1.071.759,01 1.071.759,01


899-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.849.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FMDCA

TOTAL 1.000,00 1.000,00


12.09-CONSELHO MUNICIPAL DA MULHER 8-Assistência Social 244-Assistência Comunitária 48-ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA 2.177.000-MANUTEN-ÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA MULHER

TOTAL 12.000,00 12.000,00


12.10-GER.TÉC DE POLÍTICA MUN.DE ASSIST.SOCIAL 8-Assistência Social 244-Assistência Comunitária 47-ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL 1.229.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMEN-TOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A GERÊNCIA TÉC. DE POLÍTICA MUN.DE

TOTAL 23.744,00 23.744,00


1.230.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMEN-TOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE GESTORA DE TRANSFERÊNCIA

TOTAL 6.741,60 6.741,60


2.178.000-MANUTEN-ÇÃO DAS ATIVIDADES DA GER.TÉC. DE POLÍTICA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

TOTAL 77.380,00 77.380,00


2.179.000-MANU-TENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE GESTORA DE TRANS-FERÊNCIAS

TOTAL 10.112,40 10.112,40


48-ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA 2.181.000-MONITO-RAMENTO DA REDE SÓCIO ASSIS-TENCIAL DO MUNICÍPIO.

TOTAL 31.800,00 31.800,00


131-INCREMENTO DA ATIVIDADE INDUSTRIAL 1.235.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMEN-TOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O RESTAURANTE POPULAR

TOTAL 31.800,00 31.800,00


2.183.000-MANUTEN-ÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR

TOTAL 1.696.000,00 1.696.000,00


899-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.850.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - GTPMAS

TOTAL 1.000,00 1.000,00



12.11-CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO 8-Assistência Social 241-Assistência ao Idoso 43-SERVIÇOS DE ASSIS-TÊNCIA AO IDOSO 1.236.000-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CONSE-LHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

TOTAL 21.200,00 21.200,00


2.233.000-MANU-TENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

TOTAL 76.320,00 76.320,00


13-SECR.MUN.DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 13.01-DEPARTAMENTO ADMI-NISTRATIVO 11-Trabalho 122-Administração Geral 10-APOIO ADMINIS-TRATIVO 1.238.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMEN-TOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O DEPARTAMENTO ADMI-NISTRATIVO - SM

TOTAL 15.688,00 15.688,00


2.184.000-MANU-TENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECR. MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS.

TOTAL 5.284.734,98 5.284.734,98


899-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.851.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMGRH

TOTAL 1.000,00 1.000,00


13.02-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 11-Trabalho 332-Relações de Trabalho 13-SUP. COORD. DE RECURSOS HUMANOS NA ADM. PÚBLICA 1.239.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMEN-TOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

TOTAL 15.900,00 15.900,00


2.185.000-MANUTEN-ÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS.

TOTAL 3.683.563,60 3.683.563,60


899-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.852.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DRH

TOTAL 1.000,00 1.000,00


28-Encargos Especiais 846-Outros Encargos Especiais 0-OPERAÇÕES ESPECIAIS 0.009.000-MANU-TENÇÃO DO PAGAMENTO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES

TOTAL 4.028.000,00 4.028.000,00


13.03-DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO SERVIDOR 11-Trabalho 332-Relações de Trabalho 27-SEGURANÇA DO TRABALHO 1.240.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMEN-TOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO S

TOTAL 53.000,00 53.000,00


2.186.000-MANUTEN-ÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPAR-TAMENTO DE ATENDIMENTO AO SERVIDOR

TOTAL 137.800,00 137.800,00


13.04-DEPTO DE SAÚDE OCUPACIONAL 11-Trabalho 332-Relações de Trabalho 27-SEGURANÇA DO TRABALHO 1.241.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMEN-TOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE OCUPACIONA

TOTAL 21.200,00 21.200,00


2.187.000-MANU-TENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE OCUPACIONAL.

TOTAL 47.700,00 47.700,00


14-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 14.01-GABINETE DO SECRETA-RIO - SMG 4-Administração 122-Administração Geral 10-APOIO ADMINIS-TRATIVO 1.242.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMEN-TOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

TOTAL 33.708,00 33.708,00


2.188.000-MANU-TENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.

TOTAL 799.240,00 799.240,00

VALOR PRÓPRIO 799.240,00 799.240,00

VALOR VINCULADO - - 899-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.853.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMG

TOTAL 1.000,00 1.000,00


14.02-ASSESSORIA DE CERIMONIAL 4-Administração 122-Administração Geral 10-APOIO ADMINIS-TRATIVO 1.243.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMEN-TOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ASSESSORIA DE CERIMONIAL

TOTAL 11.236,00 11.236,00


2.189.000-MANU-TENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE CERIMONIAL

TOTAL 129.214,00 129.214,00


14.03-ASSESSORIA DE IMPRENSA 24-Comunicações 131-Comunicação Social 33-SERVIÇOS DE COMU-NICAÇÃO SOCIAL 1.122.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMEN-TOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ASSESSORIA DE IMPRENSA

TOTAL 7.865,20 7.865,20


2.010.000-MANUTEN-ÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMU-NICAÇÃO SOCIAL E ASSESSORIA DE IMPRENSA

TOTAL 1.038.800,00 1.038.800,00


899-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.803.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - AI

TOTAL 1.000,00 1.000,00


15-RESERVA DE CONTINGENCIA 15.01-RESERVA DE CONTIN-GENCIA 99-Reserva de Contingência 999-Reserva de Contingência 9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.010.000-RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL 3.000.000,00 3.000.000,00


17-FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE PONTA GROSSA 17.01-DIRETORIA ADMINIS-TRATIVA 24-Comunicações 722-Telecomunicações 10-APOIO ADMINIS-TRATIVO 1.307.000-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A TV EDUCATIVA

TOTAL 116.140,29 116.140,29


2.382.000-AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E PESSOAL DA TV EDUCATIVA

TOTAL 1.446.143,15 1.446.143,15


899-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.854.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNEPO

TOTAL 1.123,60 1.123,60


28-Encargos Especiais 846-Outros Encargos Especiais 0-OPERAÇÕES ESPECIAIS 0.011.000-MANUTEN-ÇÃO DO PAGAMENTO DE SEN-TENÇAS JUDICIAIS - FUNEPO

TOTAL 5.000,00 5.000,00


18-INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJ. URBANO 18.01-DEPARTAMENTO ADMI-NISTRATIVO 15-Urbanismo 451-Infra-Estrutura Urbana 10-APOIO ADMINIS-TRATIVO 1.311.000-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O DE-PARTAMENTO ADMINISTRATIVO - IPLAN

TOTAL 21.200,00 21.200,00


2.388.000-MANUTEN-ÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. ADMINISTRATIVO - IPLAN.

TOTAL 780.902,00 780.902,00


2.389.000-MANUTEN-ÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSE-LHO DELIBERATIVO E CÂMARAS TÉCNICAS - IPLAN.

TOTAL 33.708,00 33.708,00


2.390.000-MANU-TENÇÃO DE CONTRATOS E CONSULTORIAS TÉCNICAS ESPECIALIZADAS - IPLAN.

TOTAL 65.720,00 65.720,00


2.391.000-PLANEJA-MENTO GESTÃO DO NOVO IPLAN.

TOTAL 21.200,00 21.200,00


899-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.855.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IPLAN

TOTAL 1.123,60 1.123,60


18.02-DEPART.DE PESQU., METODOL. E ESTATÍSTICA 4-Administração 122-Administração Geral 18-ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 1.312.000-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O DEPAR-TAMENTO DE PESQUISA, METOD. E ESTATÍST

TOTAL 12.508,00 12.508,00


2.392.000-NÚCLEO DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL

TOTAL 33.708,00 33.708,00


2.393.000-CONSULTO-RIA E TREINAMENTO CONTINUA-DO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - INDICADORES E PROGRAMAS.

TOTAL 56.816,00 56.816,00


2.394.000-PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PARA GESTO-RES DE PROJETOS.

TOTAL 22.472,00 22.472,00


18.03-DEPART.DE PROJETOS E PLANEJAMENTO URBANO 4-Administração 122-Administração Geral 18-ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 1.313.000-PLANO, IMPLEMENTAÇÃO E INSTRUMEN-TALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DO SIM - SISTEMA INTEGRADO DE MOBILIDADE URBAN

TOTAL 34.980,00 34.980,00


1.314.000-PLANO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA.

TOTAL 12.508,00 12.508,00


1.315.000-PROJETO DE APOIO TECNOLÓGICO PARA DESENVOLVIMENTO.

TOTAL 12.508,00 12.508,00


1.316.000-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O DE-PARTAMENTO DE PROJETOS E PLANEJAMENTO URB

TOTAL 33.708,00 33.708,00


2.395.000-PLANE-JAMENTO E ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE PONTA GROSSA.

TOTAL 56.180,00 56.180,00


21-FUND.MUN. PROAMOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 21.01-DEPARTAMENTO ADMI-NISTRATIVO E FINANCEIRO 8-Assistência Social 243-Assistência à Criança e ao Adolescente 45-SERVIÇOS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 2.399.000-MANUTEN-ÇÃO DE REPASSE AS ENTIDADES ASSISTENCIAIS.

TOTAL 5.672.599,85 5.672.599,85


244-Assistência Comunitária 10-APOIO ADMINIS-TRATIVO 1.325.000-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA O DEPARTA-MENTO ADM. E FINANCEIRO DA PROAMOR

TOTAL 132.499,99 132.499,99


2.400.000-MANU-TENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUN. PROAMOR DE ASSIST. SOCIAL.

TOTAL 1.385.054,38 1.385.054,38


17-CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM PRÓPRIOS PÚBLICOS 1.326.000-CONSTRU-ÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PROAMOR

TOTAL 63.600,00 63.600,00


48-ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA 2.401.000-MANUTEN-ÇÃO DE REPASSES AS ENTIDA-DES ASSISTENCIAIS.

TOTAL 1.435.274,66 1.435.274,66



TOTAL 1.000,00 1.000,00


28-Encargos Especiais 846-Outros Encargos Especiais 0-OPERAÇÕES ESPECIAIS 0.012.000-MANU-TENÇÃO DO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS.

TOTAL 10.000,00 10.000,00


21.02-DEPARTAMENTO DO DEFICIENTE 8-Assistência Social 242-Assistência ao Portador de Deficiência 17-CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM PRÓPRIOS PÚBLICOS 1.327.000-MELHORIAS NO GINÁSIO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS.

TOTAL 53.000,00 53.000,00


44-SERVIÇOS DE ASSIS-TÊNCIA AO DEFICIENTE


2.402.000-MANUTEN-ÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOR-TE INCLUSIVO.

TOTAL 172.695,20 172.695,20


2.403.000-MANUTEN-ÇÃO DE REPASSES AS ENTIDA-DES ASSISTENCIAIS.

TOTAL 3.306.378,15 3.306.378,15


48-ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA 1.328.000-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA O DEPARTA-MENTO DO DEFICIENTE

TOTAL 42.400,00 42.400,00


2.404.000-MANUTEN-ÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPAR-TAMENTO DO DEFICIENTE.

TOTAL 238.924,00 238.924,00



TOTAL 1.000,00 1.000,00


21.03-DEPARTAMENTO DO IDOSO 8-Assistência Social 241-Assistência ao Idoso 17-CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM PRÓPRIOS PÚBLICOS 1.329.000-CONSTRU-ÇÃO DE CENTROS DE CONVI-VÊNCIA E REFORMA DO CECON NOVA RÚSSIA.

TOTAL 53.000,00 53.000,00


48-ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA 1.330.000-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA O DEPARTA-MENTO DO IDOSO

TOTAL 10.600,00 10.600,00


2.405.000-MANU-TENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO IDOSO.

TOTAL 446.272,72 446.272,72


2.406.000-MANUTEN-ÇÃO DE REPASSES AS ENTIDA-DES ASSISTENCIAIS.

TOTAL 1.557.204,65 1.557.204,65



TOTAL 1.000,00 1.000,00


28-Encargos Especiais 846-Outros Encargos Especiais 0-OPERAÇÕES ESPECIAIS 0.013.000-MANUTEN-ÇÃO DO PAGAMENTO DE SEN-TENÇAS JUDICIAIS - PROAMOR

TOTAL 5.000,00 5.000,00


23-AUTARQUIA MUN.DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 23.01-DEPARTAMENTO ADMI-NISTRATIVO 4-Administração 122-Administração Geral 10-APOIO ADMINIS-TRATIVO 1.331.000-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA O DEPARTA-MENTO ADMINISTRATIVO - AMTT

TOTAL 114.087,80 114.087,80


2.407.000-MANUTEN-ÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. ADMINISTRATIVO DA AMTT.

TOTAL 1.417.729,01 1.417.729,01


17-CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM PRÓPRIOS PÚBLICOS 1.332.000-CONSTRU-ÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS NA AMTT.

TOTAL 53.000,00 53.000,00


899-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.859.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - AMTT.

TOTAL 5.000,00 5.000,00


28-Encargos Especiais 846-Outros Encargos Especiais 0-OPERAÇÕES ESPECIAIS 0.014.000-MANU-TENÇÃO DO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - AMTT

TOTAL 500.000,00 500.000,00


23.02-DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE TRAFEGO 15-Urbanismo 451-Infra-Estrutura Urbana 194-INFRAESTRUTURA VIÁRIA 1.333.000-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA O DEPAR-TAMENTO DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO

TOTAL 11.236,00 11.236,00


2.408.000-MANU-TENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO - DET.

TOTAL 2.319.502,55 2.319.502,55


899-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

8.860.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO-RES-DET.

TOTAL 1.000,00 1.000,00


23.03-DEPARTAMENTO FINANCEIRO 4-Administração 122-Administração Geral 20-ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS 1.334.000-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA O DEPARTA-MENTO FINANCEIRO - AMTT

TOTAL 20.224,80 20.224,80


2.409.000-MANUTEN-ÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. FINANCEIRO - AMTT.

TOTAL 960.317,11 960.317,11


899-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.861.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES--DF/AMTT.

TOTAL 1.000,00 1.000,00


23.04-DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES 15-Urbanismo 451-Infra-Estrutura Urbana 88-MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA 1.335.000-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA O DEPARTA-MENTO DE TRANSPORTES

TOTAL 53.000,00 53.000,00


2.410.000-MANUTEN-ÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSPORTES.

TOTAL 1.575.055,27 1.575.055,27


899-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.862.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES--AMTT.

TOTAL 1.000,00 1.000,00


26-Transporte 782-Transporte Rodoviário 147-SERVIÇO DE TRANS-PORTE RODOVIÁRIO 1.336.000-CONSTRU-ÇÃO, REFORMA E MELHORIAS NOS TERMINAIS COLETIVOS

TOTAL 53.000,00 53.000,00


1.337.000-CONSTRU-ÇÃO, REFORMA E MELHORIAS NA RODOVIÁRIA.

TOTAL 63.600,00 63.600,00


1.338.000-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA O TERMINAL RODOVIÁRIO INTERMUNICI-PAL PG

TOTAL 163.303,60 163.303,60


2.411.000-MANUTEN-ÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL DE PG. VER. OLDEMAR ANDRADE.

TOTAL 2.663.186,40 2.663.186,40


899-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.882.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO-RES - DT

TOTAL 1.000,00 1.000,00


23.05-FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO 15-Urbanismo 451-Infra-Estrutura Urbana 194-INFRAESTRUTURA VIÁRIA 1.339.000-CONSTRU-ÇÃO, REFORMA E MELHORIA NO SISTEMA VIÁRIO E MOBILIDADE URBANA.

TOTAL 2.120.000,00 2.120.000,00


1.340.000-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

TOTAL 158.447,71 158.447,71


2.412.000-MANU-TENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA VIÁRIO.

TOTAL 3.057.796,13 3.057.796,13


899-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.863.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES- AMTT.

TOTAL 3.264,16 3.264,16


23.06-DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 4-Administração 122-Administração Geral 10-APOIO ADMINIS-TRATIVO 1.341.000-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA O DEPAR-TAMENTO DE ESTACIONAMENTO REGULAMENTADO

TOTAL 64.045,20 64.045,20


2.413.000-MANUTEN-ÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE ESTACIONAMENTO REGULA-MENTADO - ZONA AZUL.

TOTAL 4.115.577,20 4.115.577,20


17-CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM PRÓPRIOS PÚBLICOS 1.342.000-CONSTRU-ÇÃO, REFORMA E MELHORIAS NO ESTAR.

TOTAL 50.562,00 50.562,00

VALOR PRÓPRIO - -

VALOR VINCULADO 50.562,00 50.562,00 899-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.864.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES--AMTT.

TOTAL 3.123,60 3.123,60


27-AG REG.DE ÁGUAS E SANEA-MENTO BÁSICO-ARAS 27.01-DEPARTAMENTO ADMI-NISTRATIVO 17-Saneamento 122-Administração Geral 10-APOIO ADMINIS-TRATIVO 1.320.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMEN-TOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SA

TOTAL 24.719,20 24.719,20


2.398.000-MANUTEN-ÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINIS-TRATIVAS DA ARAS

TOTAL 804.200,80 804.200,80


899-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.865.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARAS

TOTAL 3.370,80 3.370,80


511-Saneamento Básico Rural 124-SANEAMENTO RURAL 1.321.000-MICRO SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - RURAL

TOTAL 246.365,20 246.365,20


512-Saneamento Básico Urbano 125-SANEAMENTO URBANO 1.322.000-MICRO SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - URBANO

TOTAL 77.528,40 77.528,40


1.323.000-IMPLAN-TAÇÃO DE REDES COLETORAS DE ESGOTO

TOTAL 136.405,04 136.405,04


18-Gestão Ambiental 543-Recuperação de Áreas Degradadas 185-SISTEMATIZAÇÃO DE ARROIOS 1.324.000-IMPLAN-TAÇÃO DE SISTEMAS DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL E SANEAMENTO.

TOTAL 202.248,00 202.248,00


28-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 28.01-SUB-CONTROLADORIA DE GESTÃO ADMINISTR. 4-Administração 124-Controle Interno 224-AUDITORIA, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 1.244.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMEN-TOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

TOTAL 11.276,28 11.276,28


2.190.000-MANU-TENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.

TOTAL 2.148.620,00 2.148.620,00


899-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.866.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - CGM

TOTAL 1.000,00 1.000,00


29-SECRETARIA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO 29.01-DEPARTAMENTO ADMI-NISTRATIVO 23-Comércio e Serviços 122-Administração Geral 10-APOIO ADMINIS-TRATIVO 1.245.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMEN-TOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O DEPARTAMENTO ADMI-NISTRATIVO - SM

TOTAL 10.600,00 10.600,00


2.191.000-MANUTEN-ÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECR. MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO.

TOTAL 3.768.830,00 3.768.830,00


899-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.867.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMAB

TOTAL 2.000,00 2.000,00


29.02-DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO 18-Gestão Ambiental 542-Controle Ambiental 93-PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 1.246.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMEN-TOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA FEIRA VERDE

TOTAL 53.000,00 53.000,00


2.192.000-MANU-TENÇÃO DO PROGRAMA FEIRA VERDE

TOTAL 2.657.420,00 2.657.420,00


23-Comércio e Serviços


692-Comercialização 132-ECONOMIA POPU-LAR E SOLIDÁRIA 1.095.000-ADEQUA-ÇÕES NAS INSTALAÇÕES DO MERCADO DA FAMÍLIA

TOTAL 21.200,00 21.200,00


1.096.000-CONS-TRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

TOTAL 21.200,00 21.200,00


1.247.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMEN-TOS E MATERIAL PERMANENTE PARA OS MERCADOS DA FAMÍLIA

TOTAL 21.200,00 21.200,00


1.248.000-ADEQUA-ÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

TOTAL 10.600,00 10.600,00


1.306.000-AQUI-SIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CONSELHO MUN.SEG.ALIMENTAR E CAISAN

TOTAL 5.300,00 5.300,00


2.193.000-MANUTEN-ÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE ABASTECIMENTO

TOTAL 12.720,00 12.720,00


2.194.000-MANUTEN-ÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRO-GRAMA MERCADO DA FAMÍLIA.

TOTAL 1.590.000,00 1.590.000,00


2.195.000-MANUTEN-ÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRO-GRAMA MERCADO MUNICIPAL

TOTAL 5.300,00 5.300,00


2.196.000-MANUTEN-ÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSE-LHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR

TOTAL 5.300,00 5.300,00


2.381.000-MANU-TENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAISAN-CÂMARA INTERS.SEG.ALIMENTAR E NUTRICIONAL

TOTAL 14.840,00 14.840,00


899-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.868.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMAB

TOTAL 1.000,00 1.000,00


29.03-FUNDO MERCADO DA FAMÍLIA 23-Comércio e Serviços 692-Comercialização 132-ECONOMIA POPU-LAR E SOLIDÁRIA 1.249.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMEN-TOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O FUNDO MERCADO DA FAMÍLIA

TOTAL 318.000,00 318.000,00


2.197.000-MANUTEN-ÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MERCADO DA FAMÍLIA

TOTAL 17.107.043,20 17.107.043,20


29.04-DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS 23-Comércio e Serviços 692-Comercialização 132-ECONOMIA POPU-LAR E SOLIDÁRIA 1.250.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMEN-TOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO DE ALIM

TOTAL 530 530

VALOR PRÓPRIO 530 530 VALOR VINCULADO - -

2.198.000-MANU-TENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS

TOTAL 1.590,00 1.590,00


30-AG. DE FOMENTO ECONÔMICO DE PG. AFEPON 30.01-Departamento Admi-nistrativo 4-Administração 122-Administração Geral 10-APOIO ADMINIS-TRATIVO 1.343.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMEN-TOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O DEPARTAMENTO ADMI-NISTRATIVO - AF

TOTAL 23.820,32 23.820,32


2.414.000-MANU-TENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATI-VO - AFEPON

TOTAL 1.089.425,60 1.089.425,60


899-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.869.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES--AFEPON

TOTAL 1.000,00 1.000,00


28-Encargos Especiais 843-Serviço da Dívida Interna 0-OPERAÇÕES ESPECIAIS 0.015.000-MANUTEN-ÇÃO DO PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA, JUROS E OUTRAS DÍVIDAS - AFEPON

TOTAL 2.120,00 2.120,00


846-Outros Encargos Especiais

0-OPERAÇÕES ESPECIAIS 0.019.000-MANU-TENÇÃO DO PAGAMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS

TOTAL 10.000,00 10.000,00


30.02-Departamento Operacional 4-Administração 122-Administração Geral 17-CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM PRÓPRIOS PÚBLICOS 1.344.000-MELHORIAS E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS

TOTAL 29.775,40 29.775,40


2.415.000-MANUTEN-ÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS

TOTAL 59.550,80 59.550,80


15-Urbanismo 452-Serviços Urbanos 88-MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA 1.345.000-MANUTEN-ÇÃO, AMPLIAÇÃO E EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

TOTAL 954.000,00 954.000,00


1.346.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMEN-TOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

TOTAL 595.507,99 595.507,99


1.347.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMEN-TOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O DEPARTAMENTO OPERACIONAL

TOTAL 119.101,60 119.101,60


2.416.000-MANUTEN-ÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPAR-TAMENTO OPERACIONAL

TOTAL 1.581.800,26 1.581.800,26


2.417.000-MANUTEN-ÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

TOTAL 2.023.540,00 2.023.540,00


899-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.870.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES--AFEPON

TOTAL 1.000,00 1.000,00


31-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 31.01-DEPARTAMENTO ADMI-NISTRATIVO 18-Gestão Ambiental 122-Administração Geral 10-APOIO ADMINIS-TRATIVO 1.251.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMEN-TOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O DEPARTAMENTO ADMI-NISTRATIVO - SM

TOTAL 134.832,00 134.832,00


2.199.000-MANU-TENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATI-VO - SMMA

TOTAL 1.493.540,00 1.493.540,00


899-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.871.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMMA.

TOTAL 1.000,00 1.000,00


31.02-DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 18-Gestão Ambiental 542-Controle Ambiental 93-PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 2.200.000-MANUTEN-ÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE MEIO AMBIENTE.

TOTAL 66.780,00 66.780,00


183-TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 1.254.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMEN-TOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A COLETA SELETIVA

TOTAL 106.000,00 106.000,00


2.201.000-MANUTEN-ÇÃO DAS ATIVIDADES DA COLETA SELETIVA.

TOTAL 213.060,00 213.060,00


2.204.000-MANU-TENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATERRO MUNICIPAL.

TOTAL 10.812,00 10.812,00


899-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.872.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMMA

TOTAL 1.000,00 1.000,00


601-Promoção da Produção Vegetal 106-SEMENTES, MUDAS E INSUMOS AGRÍCOLAS 1.100.000-REFORMA DO ESPAÇO FÍSICO DO VIVEIRO MUNICIPAL.

TOTAL 26.500,00 26.500,00


1.256.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMEN-TOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O VIVEIRO MUNICIPAL

TOTAL 32.584,40 32.584,40


2.203.000-AMPLIA-ÇÃO E MELHORIAS NO VIVEIRO MUNICIPAL.

TOTAL 53.275,60 53.275,60


31.03-DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 18-Gestão Ambiental 542-Controle Ambiental 93-PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 1.257.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMEN-TOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO AM

TOTAL 5.618,00 5.618,00


2.205.000-IMPLANTA-ÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL.

TOTAL 16.854,00 16.854,00


31.04-DEPART.DE CONSERV.DE PARQUES ECOLÓGICOS 18-Gestão Ambiental 541-Preservação e Conser-vação Ambiental 93-PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 1.102.000-CONSTRU-ÇÃO E MELHORIAS DE PARQUES PÚBLICOS NO MUNICÍPIO.

TOTAL 159.000,00 159.000,00


1.258.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMEN-TOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O DEPARTAMENTO DE CONSERVAÇÃO DE P

TOTAL 10.600,00 10.600,00


2.207.000-IMPLE-MENTAÇÃO, FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES INTEGRADAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL.

TOTAL 39.136,15 39.136,15


2.234.000-MANUTEN-ÇÃO DOS PARQUES PÚBLICOS, PARQUES ECOLÓGICOS E UNIDA-DES DE CONSERVAÇÃO

TOTAL 55.043,76 55.043,76


2.383.000-MANU-TENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPART.DE CONSERVAÇÃO DE PARQUES ECOLÓGICOS

TOTAL 20.988,00 20.988,00


31.05-DEPART.DE SANEAMEN-TO E RECURSOS HÍDRICOS 18-Gestão Ambiental 541-Preservação e Conser-vação Ambiental 93-PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 1.308.000-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS AÇÕES DE CONTROLE DE SOLO, AR E ÁGUA

TOTAL 43.460,00 43.460,00


2.384.000-MANUTEN-ÇÃO DAS ATIVIDADES E DAS AÇÕES DE CONTROLE DE SOLO, AR E ÁGUA

TOTAL 106.000,00 106.000,00


31.06-FUNDO MUNIC. DE DEFE-SA DO MEIO AMBIENTE 18-Gestão Ambiental 541-Preservação e Conser-vação Ambiental 93-PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 1.309.000-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

TOTAL 207.336,00 207.336,00


1.310.000-OBRAS DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL

TOTAL 172.532,22 172.532,22


2.235.000-MANUTEN-ÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA AO MEIO AMBIENTE

TOTAL 31.800,00 31.800,00


2.385.000-PRESERVA-ÇÃO, RECUPERAÇÃO E PROTE-ÇÃO AO MEIO AMBIENTE

TOTAL 275.094,38 275.094,38


2.386.000-CIDADE LIMPA

TOTAL 530.000,00 530.000,00


32-SEC.MUN.DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA 32.01-DEPARTAMENTO ADMI-NISTRATIVO 6-Segurança Pública 122-Administração Geral 10-APOIO ADMINIS-TRATIVO 1.111.000-APOIO A ESTRUTURAÇÃO, REAPARELHA-MENTO E MODERNIZAÇÃO OR-GANIZACIONAL E TECNOLÓGICA DAS INSTITUIÇÕES D

TOTAL 49.438,40 49.438,40


1.267.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMEN-TOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O DEPARTAMENTO ADMI-NISTRATIVO - SM

TOTAL 21.200,00 21.200,00


2.209.000-MANU-TENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATI-VO-SMCSP

TOTAL 7.876.860,00 7.876.860,00


182-Defesa Civil 899-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES


8.873.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMCSP

TOTAL 1.000,00 1.000,00


32.02-DEPARTAMENTO DE CIDADANIA 14-Direitos da Cidadania 182-Defesa Civil 34-POLICIAMENTO CIVIL 1.268.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMEN-TOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO DEPA

TOTAL 21.645,20 21.645,20


2.210.000-MANU-TENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CIDADANIA - SMCSP

TOTAL 85.860,00 85.860,00


2.211.000-MODERNIZA-ÇÃO E AMPLIAÇÃO DO DEPARTA-MENTO DE CIDADANIA

TOTAL 3.604,00 3.604,00


2.212.000-MANUTEN-ÇÃO DO PROGRAMA DE ATUA-LIZAÇÕES EM EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, FI

TOTAL 25.864,00 25.864,00


32.03-GUARDA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA 6-Segurança Pública 182-Defesa Civil 34-POLICIAMENTO CIVIL 2.213.000-APOIO, REESTRUTURAÇÃO E MODERNI-ZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

TOTAL 28.090,00 28.090,00


2.214.000-MANU-TENÇÃO DAS INSTALAÇÕES, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA GUARDA MUNICIPAL

TOTAL 63.600,00 63.600,00


2.215.000-REAPARE-LHAMENTO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DA ESTRUTURA ADMI-NISTRATIVA E OPERACIONAL

TOTAL 50.880,00 50.880,00


2.216.000-MANU-TENÇÃO DA INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA GUARDA MUNICIPAL

TOTAL 243.800,00 243.800,00


2.387.000-CAPA-CITAÇÃO, TREINAMENTOS E ATUALIZAÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL

TOTAL 79.076,00 79.076,00


899-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.874.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - GM - SMCSP

TOTAL 1.000,00 1.000,00


32.04-DEPARTAMENTO TEC-NOLÓGICO 6-Segurança Pública 182-Defesa Civil 101-APOIO TECNOLÓGI-CO PARA DESENVOLVIMENTO 1.269.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMEN-TOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DEPA

TOTAL 16.324,00 16.324,00


2.217.000-MANUTEN-ÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPAR-TAMENTO TECNOLÓGICO

TOTAL 50.880,00 50.880,00


32.05-PROCON - COORD.ORIENT.E PROT.CONSUMIDOR 14-Direitos da Cidadania 125-Normatização e Fiscalização 85-DEFESA DO CON-SUMIDOR 1.112.000-AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PRÓPRIO PARA INSTA-LAÇÃO DO PROCON

TOTAL 25.652,00 25.652,00


1.270.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMEN-TOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRO

TOTAL 13.780,00 13.780,00


2.218.000-MANUTEN-ÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORD. DE ORIENT. E PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR - PROCON

TOTAL 20.140,00 20.140,00


33-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA 33.01-DEPARTAMENTO ADMI-NISTRATIVO 13-Cultura 122-Administração Geral 10-APOIO ADMINIS-TRATIVO 1.348.000-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA O DEPARTA-MENTO ADMINISTRATIVO - FMC

TOTAL 5.300,00 5.300,00


2.418.000-MANU-TENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRA-TIVO - FMC

TOTAL 3.466.465,39 3.466.465,39


899-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

8.875.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FMC

TOTAL 1.000,00 1.000,00


28-Encargos Especiais 846-Outros Encargos Especiais 0-OPERAÇÕES ESPECIAIS 0.016.000-MANU-TENÇÃO DO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - FMC

TOTAL 5.000,00 5.000,00


33.02-DEPARTAMENTO DE CULTURA 13-Cultura 392-Difusão Cultural 83-DESENVOLVIMENTO CULTURAL 1.349.000-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA O DEPARTA-MENTO DE CULTURA - FMC

TOTAL 11.236,00 11.236,00


2.419.000-PROGRAMA-ÇÃO CARNAVAL

TOTAL 89.040,00 89.040,00


2.420.000-MANU-TENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA

TOTAL 424.000,00 424.000,00


2.421.000-MANU-TENÇÃO DO CONSERVATÓRIO ARTÍSTICO MUSICAL MAESTRO PAULINO M.ALVES

TOTAL 1.573.040,00 1.573.040,00


2.422.000-MANUTEN-ÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA E CORO MUNICIPAL

TOTAL 722.320,31 722.320,31


2.423.000-MANUTEN-ÇÃO DA BANDA ESCOLA LYRA DOS CAMPOS

TOTAL 694.536,49 694.536,49


2.424.000-MANUTEN-ÇÃO DA PRAÇA DO ESPORTES E DA CULTURA

TOTAL 112.360,00 112.360,00


2.425.000-MANUTEN-ÇÃO DO ESPAÇO MAIS CULTURA - RONDA

TOTAL 34.344,00 34.344,00


2.431.000-ESCOLA MUNICIPAL DE TEATRO

TOTAL 74.200,00 74.200,00


2.432.000-LIVELY UP - PONTA GROSSA

TOTAL 74.200,00 74.200,00


899-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.876.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FMC - DC

TOTAL 1.000,00 1.000,00


33.03-DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO ARTÍSTICA 13-Cultura 392-Difusão Cultural 83-DESENVOLVIMENTO CULTURAL 2.426.000-MANU-TENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO ARTÍSTICA

TOTAL 28.090,00 28.090,00


33.04-DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO CULTURAL 13-Cultura 391-Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 17-CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM PRÓPRIOS PÚBLICOS 1.350.000-MELHORIAS E ADAPTAÇÕES NA CONCHA ACÚSTICA CARLOS GOMES.

TOTAL 33.708,00 33.708,00


1.351.000-RESTAURA-ÇÃO DE PRÉDIOS TOMBADOS, MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO ÓPERA E OUTROS

TOTAL 31.800,00 31.800,00


1.352.000-CONS-TRUÇÃO E MANUTENÇÃO NO CENTRO DA MÚSICA DA SEDE DA BANDA LYRA DOS CAMPOS

TOTAL 56.180,00 56.180,00


1.353.000-RESTAURA-ÇÃO E MANUTENÇÃO DO MUSEU FERROVIÁRIO

TOTAL 22.472,00 22.472,00


899-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.877.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FMC - DPC

TOTAL 1.000,00 1.000,00


392-Difusão Cultural 83-DESENVOLVIMENTO CULTURAL 1.354.000-CONSTRU-ÇÃO DO ESPAÇO MAIS CULTURA NA RONDA

TOTAL 21.200,00 21.200,00


1.355.000-CONS-TRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA PINACOTECA MUNICIPAL

TOTAL 24.380,00 24.380,00


1.356.000-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA O ESPAÇO MAIS CULTURA NA RONDA

TOTAL 21.200,00 21.200,00


2.427.000-MANUTEN-ÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

TOTAL 114.480,00 114.480,00


220-GERÊNCIA PATRI-MONIAL 1.357.000-AQUI-SIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA O DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO CULTURAL

TOTAL 21.200,00 21.200,00


2.428.000-MANU-TENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO CULTURAL.

TOTAL 137.800,00 137.800,00


33.05-PROTEC - PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO CULTURAL 13-Cultura 391-Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 220-GERÊNCIA PATRI-MONIAL 1.358.000-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA O PROGRA-MA PROTEC - PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO CUL

TOTAL 5.618,00 5.618,00


2.429.000-MANUTEN-ÇÃO DO PROTEC - PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO CULTURAL.

TOTAL 50.562,00 50.562,00


33.06-FMC - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 13-Cultura 392-Difusão Cultural 83-DESENVOLVIMENTO CULTURAL 2.430.000-MANUTEN-ÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

TOTAL 198.056,45 198.056,45


34-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TURISMO 34.01-DEPARTAMENTO ADMI-NISTRATIVO E FINANCEIRO 4-Administração 122-Administração Geral 10-APOIO ADMINIS-TRATIVO 1.359.000-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA O DEPAR-TAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO - F

TOTAL 10.600,00 10.600,00


2.433.000-MANUTEN-ÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPAR-TAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

TOTAL 1.249.337,20 1.249.337,20


17-CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM PRÓPRIOS PÚBLICOS 1.360.000-AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DA SEDE DA FUN-DAÇÃO MUNICIPAL DE TURISMO

TOTAL 45.103,00 45.103,00


899-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.878.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FMT

TOTAL 1.000,00 1.000,00


28-Encargos Especiais 846-Outros Encargos Especiais 0-OPERAÇÕES ESPECIAIS 0.017.000-MANU-TENÇÃO DO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - FMT

TOTAL 5.000,00 5.000,00


34.02-DEPARTAMENTO DE TURISMO 23-Comércio e Serviços 695-Turismo 135-PROMOÇÃO AO TURISMO 1.361.000-AQUISIÇÃO/ADAPTAÇÃO/INCENTIVO DE 01 VEÍCULO TIPO " JARDINEIRA "

TOTAL 24.380,00 24.380,00


1.362.000-INCLUSÃO DE 05 CENTROS DE INFORMA-ÇÕES PADRONIZADOS

TOTAL 21.200,00 21.200,00


1.363.000-ELABORA-ÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A EXECUÇÃO DE PAVI-MENTAÇÃO

TOTAL 22.525,00 22.525,00


1.364.000-ELABORA-ÇÃO DE ESTUDOS E PROJETO PARA A IMPLANTAÇÃO DA ESTRADA PARQUE

TOTAL 32.436,00 32.436,00


1.365.000-CONS-TRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES DA REGIÃO DOS CAMPOS GERAIS

TOTAL 21.200,00 21.200,00


1.366.000-EXECUÇÃO DO PROJETO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA

TOTAL 21.200,00 21.200,00



1.367.000-CONS-TRUÇÃO DE UMA PARADA PARA RECEPÇÃO AOS TURISTAS

TOTAL 24.380,00 24.380,00


1.368.000-AQUI-SIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA O PROGRAMA DE SINALIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA TUR

TOTAL 21.200,00 21.200,00


1.369.000-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA O DEPARTA-MENTO DE TURISMO

TOTAL 16.960,00 16.960,00


1.370.000-ADEQUA-ÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA NO MUNICÍPIO

TOTAL 24.380,00 24.380,00


2.434.000-ATENDIMEN-TO A CAPTAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS

TOTAL 21.200,00 21.200,00


2.435.000-MANU-TENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO

TOTAL 68.158,00 68.158,00


2.436.000-MANU-TENÇÃO DO MARKETING E DIVULGAÇAO DO TURISMO NO MUNICÍPIO

TOTAL 35.298,00 35.298,00


2.437.000-IMPLEMEN-TAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA NO MUNICÍPIO

TOTAL 38.796,00 38.796,00


2.438.000-EXECUÇÃO DA MUNCHENFEST - FESTA NA-CIONAL DO CHOPP ESCURO

TOTAL 167.692,00 167.692,00


2.439.000-IMPLE-MENTAÇÃO DO TURISMO GASTRONÔMICO

TOTAL 33.549,00 33.549,00


2.440.000-IMPLEMEN-TAÇÃO AO TURISMO ESPORTIVO

TOTAL 44.403,40 44.403,40


2.441.000-IMPLE-MENTAÇÃO AO TURISMO ARQUITETÔNICO

TOTAL 27.878,00 27.878,00


2.442.000-APOIO E IMPLEMENTAÇÃO AO TURISMO TÉCNICO/CIENTÍFICO

TOTAL 25.440,00 25.440,00


2.443.000-IMPLE-MENTAÇÃO AO TURISMO DAS TRADIÇÕES

TOTAL 24.380,00 24.380,00


2.444.000-IMPLEMEN-TAÇÃO AO TURISMO CULTURAL

TOTAL 49.290,00 49.290,00


899-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.879.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FMT - DT

TOTAL 1.000,00 1.000,00


34.03-FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR 23-Comércio e Serviços 695-Turismo 135-PROMOÇÃO AO TURISMO 1.371.000-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

TOTAL 10.600,00 10.600,00


2.445.000-MANUTEN-ÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

TOTAL 91.160,00 91.160,00


34.04-DEPARTAMENTO DE EVENTOS 23-Comércio e Serviços 695-Turismo 135-PROMOÇÃO AO TURISMO 1.372.000-REFORMAS, CONSTRUÇÃO E MELHORIAS NO CENTRO DE EVENTOS

TOTAL 53.000,00 53.000,00


1.373.000-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA O DEPARTA-MENTO DE EVENTOS

TOTAL 31.800,00 31.800,00


2.446.000-MANU-TENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE EVENTOS

TOTAL 218.360,00 218.360,00


34.05-DEPARTAMENTO DE TURISMO RURAL 23-Comércio e Serviços 695-Turismo 135-PROMOÇÃO AO TURISMO 1.374.000-MANU-TENÇÃO DOS ACESSOS E DAS ESTRADAS RURAIS

TOTAL 36.676,00 36.676,00


1.375.000-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA O DEPARTA-MENTO DE TURISMO RURAL

TOTAL 10.600,00 10.600,00


2.447.000-APOIO A EVENTOS RURAIS RADICAIS

TOTAL 33.390,00 33.390,00


2.448.000-MANUTEN-ÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPAR-TAMENTO DE TURISMO RURAL

TOTAL 15.052,00 15.052,00


34.06-DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO DE EVENTOS 23-Comércio e Serviços 695-Turismo 135-PROMOÇÃO AO TURISMO 1.376.000-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS TURÍSTICOS NO MUN

TOTAL 23.320,00 23.320,00


2.449.000-REALI-ZAÇÃO E APOIO A EVENTOS TURÍSTICOS NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA

TOTAL 29.256,00 29.256,00


34.07-DEPARTAMENTO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS 23-Comércio e Serviços 695-Turismo 135-PROMOÇÃO AO TURISMO 2.450.000-MANU-TENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS

TOTAL 23.320,00 23.320,00


35-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES 35.01-DEPARTAMENTO ADMI-NISTRATIVO 27-Desporto e Lazer 122-Administração Geral 10-APOIO ADMINIS-TRATIVO 1.377.000-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA O DEPARTA-MENTO ADMINISTRATIVO - FME

TOTAL 10.600,00 10.600,00


2.451.000-MANUTEN-ÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPAR-TAMENTO ADMINISTRATIVO - FME

TOTAL 3.412.373,20 3.412.373,20


899-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.880.000-DEPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FME

TOTAL 1.000,00 1.000,00


28-Encargos Especiais 846-Outros Encargos Especiais 0-OPERAÇÕES ESPECIAIS 0.018.000-MANU-TENÇÃO DO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - FME

TOTAL 5.000,00 5.000,00


35.02-DEPARTAMENTO DE ESPORTES 27-Desporto e Lazer 812-Desporto Comunitário 17-CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM PRÓPRIOS PÚBLICOS 1.378.000-CONSTRU-ÇÃO E MELHORIAS EM GINÁSIOS ESPORTIVOS E MINI GINÁSIOS

TOTAL 56.180,00 56.180,00


211-INCREMENTO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS 1.379.000-CONSTRU-ÇÃO E MELHORIAS EM ÁREAS ESPORTIVAS E RECREATIVAS.

TOTAL 56.180,00 56.180,00


1.380.000-CONSTRU-ÇÃO, REFORMA E MELHORIAS NAS DEPENDÊNCIAS DA FUNDESP.

TOTAL 56.180,00 56.180,00


1.381.000-CONSTRU-ÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTRO DE ESPORTES E LAZER.

TOTAL 53.000,00 53.000,00


1.382.000-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA O DEPARTA-MENTO DE ESPORTES

TOTAL 59.360,00 59.360,00


2.452.000-IMPLAN-TAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL

TOTAL 159.000,00 159.000,00


2.453.000-MANUTEN-ÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPAR-TAMENTO DE ESPORTES.

TOTAL 531.272,00 531.272,00


2.454.000-MANU-TENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA INCENTIVO.

TOTAL 337.080,00 337.080,00


2.455.000-MANU-TENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRATA DA CASA.

TOTAL 224.720,00 224.720,00


2.456.000-MANUTEN-ÇÃO DOS REPASSES DA LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE.

TOTAL 70.702,00 70.702,00


2.457.000-MANUTEN-ÇÃO DOS JOGOS: JEM, JEEM, JOJUP'S,JAP´S,PARAJAP´S, CEM E CIRCUITOS MUNICIPAIS.

TOTAL 585.247,20 585.247,20


2.458.000-MANUTEN-ÇÃO DE GINÁSIOS ESPORTIVOS, CAMPOS DE FUTEBOL, QUADRAS ESPORTIVAS E OUTROS.

TOTAL 21.200,00 21.200,00


899-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.881.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FME.

TOTAL 1.000,00 1.000,00


813-Lazer 158-APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO LAZER COMUNITÁRIO 1.383.000-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA LAZER E RECREAÇÃO

TOTAL 24.380,00 24.380,00


2.459.000-MANUTEN-ÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER E RECREAÇÃO.

TOTAL 69.960,00 69.960,00


36-PROCURADORIA GER. DO MUN.DE PONTA GROSSA 36.01-PROCURADORIA GERAL DO MUN.DE PG-PGM 4-Administração 122-Administração Geral 256-ASSUNTOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA E JURÍDICA 1.443.000-AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMEN-TOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO D

TOTAL 185.000,00 185.000,00


2.320.000-MANUTEN-ÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA - PGM

TOTAL 4.520.000,00 4.520.000,00


TOTAL DA LDO 626.466.388,68 626.466.388,68

Anexo Lei n. 12.236/2015

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIASAnexo I - Estimativa das Receitas

Fontes de Financiamento dos Programas GovernamentaisEstimativa das Receitas Orçamentárias

2016

Especificação ReceitasPrevistas2016 Total

Direta Indireta Receitas Correntes

1.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 669.194.999,25 13.028.490,24 682.223.489,49

1.1.0.0.00.00.00.00 RECEITA TRIBU-TÁRIA 161.435.827,48 4.134.000,00 165.569.827,48

1.1.1.0.00.00.00.00 IMPOSTOS 132.273.672,77 - 132.273.672,77

1.1.1.2.00.00.00.00 IMPOSTOS SO-BRE O PATRIMÔ-NIO E A RENDA

71.641.672,77 - 71.641.672,77

1.1.1.3.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO

60.632.000,00 - 60.632.000,00

1.1.2.0.00.00.00.00 TAXAS 27.295.477,81 4.134.000,00 31.429.477,81

1.1.2.1.00.00.00.00

TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

4.674.941,17 4.134.000,00 8.808.941,17

1.1.2.2.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

22.620.536,64 - 22.620.536,64

1.1.3.0.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 1.866.676,90 - 1.866.676,90

1.2.0.0.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 18.278.348,83 - 18.278.348,83

1.2.1.0.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 1.480.517,43 - 1.480.517,43

1.2.3.0.00.00.00.00

CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

16.797.831,40 - 16.797.831,40

1.3.0.0.00.00.00.00 RECEITA PATRI-MONIAL 2.862.247,43 983.147,25 3.845.394,68

1.3.1.0.00.00.00.00 RECEITAS IMOBILIÁRIAS - 713.046,96 713.046,96

1.3.1.1.00.00.00.00 ALUGUÉIS - 713.046,96 713.046,96

1.3.2.0.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBI-LIÁRIOS

2.862.247,43 270.100,29 3.132.347,72

1.3.2.5.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS

2.862.247,43 270.100,29 3.132.347,72

1.6.0.0.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 11.870.583,45 2.795.209,83 14.665.793,28

1.7.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊN-CIAS CORRENTES 426.817.437,74 - 426.817.437,74

1.7.2.0.00.00.00.00 TRANSFERÊN-CIAS INTERGO-VERNAMENTAIS

422.196.865,79 - 422.196.865,79

1.7.2.1.00.00.00.00 TRANSFERÊN-CIAS DA UNIÃO 125.948.698,93 - 125.948.698,93

1.7.2.2.00.00.00.00 TRANSFE-RÊNCIAS DOS ESTADOS

186.273.774,27 - 186.273.774,27

1.7.2.4.00.00.00.00 TRANSFERÊN-CIAS MULTIGO-VERNAMENTAIS

109.974.392,59 - 109.974.392,59

1.7.3.0.00.00.00.00

TRANSFE-RÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS

66.300,76 - 66.300,76

1.7.5.0.00.00.00.00 TRANSFE-RÊNCIAS DE PESSOAS

954.271,19 - 954.271,19

1.7.6.0.00.00.00.00 TRANSFE-RÊNCIAS DE CONVÊNIOS

3.600.000,00 - 3.600.000,00

1.7.6.2.00.00.00.00

TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA

3.600.000,00 - 3.600.000,00

1.9.0.0.00.00.00.00 OUTRAS RECEI-TAS CORRENTES 47.930.554,32 5.116.133,16 53.046.687,48

1.9.1.0.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 8.093.151,56 4.737.831,24 12.830.982,80

1.9.1.1.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS

2.157.505,22 - 2.157.505,22


1.9.1.2.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES

17.984,00 - 17.984,00

1.9.1.3.00.00.00.00

MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TRIBUTOS

5.677.385,79 - 5.677.385,79

1.9.1.4.00.00.00.00

MULTA E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DAS CON-TRIBUIÇÕES

132.912,10 - 132.912,10

1.9.1.8.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OU-TRAS RECEITAS

- 222,37 222,37

1.9.1.9.00.00.00.00 MULTAS DE OU-TRAS ORIGENS 107.364,45 4.737.608,87 4.844.973,32

1.9.2.0.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.108.140,47 - 1.108.140,47

1.9.2.2.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES 1.108.140,47 - 1.108.140,47

1.9.3.0.00.00.00.00 RECEITA DA DIV.ATIVA 20.344.059,49 - 20.344.059,49

1.9.3.1.00.00.00.00 RECEITA DA DIV.ATIVA TRIBUTÁRIA 19.321.865,79 - 19.321.865,79

1.9.3.2.00.00.00.00 RECEITA DA DIV.ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

1.022.193,70 - 1.022.193,70

1.9.9.0.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS 18.385.202,80 378.301,92 18.763.504,72

Receitas de capital

2.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 575.199,13 - 575.199,13

2.2.0.0.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS 575.199,13 - 575.199,13

2.2.1.0.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 13.399,13 - 13.399,13

2.2.2.0.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 561.800,00 - 561.800,00

Total de Receitas 669.770.198,38 13.028.490,24 682.798.688,62

Deduções da receita

Renúncia

1.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 5.754.801,16 - 5.754.801,16

Especificação ReceitasPre-vistas2016 TotalDireta Indireta

1.1.0.0.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 5.754.801,16 - 5.754.801,16

1.1.1.0.00.00.00.00 IMPOSTOS 5.113.921,43 - 5.113.921,43

1.1.1.2.00.00.00.00

IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA

5.083.688,07 - 5.083.688,07

1.1.1.3.00.00.00.00

IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO

30.233,36 - 30.233,36

1.1.2.0.00.00.00.00 TAXAS 640.879,73 - 640.879,73

1.1.2.1.00.00.00.00

TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

640.879,73 - 640.879,73

Deduções da receita

FUNDEB

1.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 50.577.498,78 - 50.577.498,78

1.7.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊN-CIAS CORREN-TES

50.577.498,78 - 50.577.498,78

1.7.2.0.00.00.00.00 TRANSFERÊN-CIAS INTERGO-VERNAMENTAIS

50.577.498,78 - 50.577.498,78

1.7.2.1.00.00.00.00 TRANSFERÊN-CIAS DA UNIÃO 13.692.793,38 - 13.692.793,38

1.7.2.2.00.00.00.00 TRANSFE-RÊNCIAS DOS ESTADOS

36.884.705,40 - 36.884.705,40

Total das Deduções 56.332.299,94 - 56.332.299,94 Total Liquido das Receitas 613.437.898,44 13.028.490,24

626.466.388,68 Total Geral 626.466.388,68

ANEXO IIDAS METAS FISCAIS

Anexo Lei n. 12.236/2015LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAISMETAS ANUAIS

2016AMF - Demonstrativo I (LRF, art 4º, § 1º) R$1,00

ESPECIFICAÇÃO

2016 2017 2018Valor

Corrente(a)

ValorConstante

%PIB(a/PIB)x100

ValorCorrente

(b)

ValorConstante

%PIB(b/PIB)x100

ValorCorrente

(c)

ValorConstante

%PIB(c/PIB)x100

Receita Total 626.466.388,68 626.466.388,68 0,000 661.411.355,66 661.411.355,66 0,000 698.010.910,13 698.010.910,13 0,000Receita Primária (I) 622.758.841,83 622.758.841,83 0,000 657.481.356,01 657.481.356,01 0,000 693.847.266,77 693.847.266,77 0,000Despesa Total 626.466.388,68 626.466.388,68 0,000 661.411.355,66 661.411.355,66 0,000 698.010.910,13 698.010.910,13 0,000Despesa Primária (II) 605.448.496,68 605.448.496,68 0,000 639.132.390,14 639.132.390,14 0,000 674.395.206,68 674.395.206,68 0,000Resultado Primário (III) = (I - II) 17.310.345,15 17.310.345,15 0,000 18.348.965,87 18.348.965,87 0,000 19.452.060,09 19.452.060,09 0,000Resultado Nominal 11.699.465,17 11.699.465,17 0,000 12.401.433,08 12.401.433,08 0,000 13.145.519,06 13.145.519,06 0,000Dívida Pública Consolidada 202.170.614,00 202.170.614,00 0,000 195.406.610,35 195.406.610,35 0,000 184.305.510,34 184.305.510,34 0,000Dívida Consolidada Líquida 140.224.529,92 140.224.529,92 0,000 129.981.750,20 129.981.750,20 0,000 115.345.640,25 115.345.640,25 0,000

Receitas Primárias advindas de PPP (IV) - - 0,000 - - 0,000 - - 0,000

Despesas Primárias geradas por PPP (V) - - 0,000 - - 0,000 - - 0,000

Impacto do saldo das PPP (VI)=(IV-V) - - 0,000 - - 0,000 - - 0,000

FONTE: SMGFNOTA EXPLICATIVA:


ANEXO DE METAS FISCAISAVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

2016

AMF - Demonstrativo II (LRF, art 4º, § 2º, inciso I) R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃOI-Metas Previstas

em 2014(a)

% PIB

Variação (II-I)

II-Metas Realizadasem 2014

(b)% PIB Valor

(c) = (b-a)%

(c/a) x 100

Receita Total 578.219.883,12 0,000 574.525.621,88 0,000 (3.694.261,24) -0,64Receita Primária (I) 548.464.847,06 0,000 563.000.068,25 0,000 14.535.221,19 2,65Despesa Total 578.219.883,12 0,000 550.244.946,99 0,000 (27.974.936,13) -4,84Despesa Primária (II) 557.793.798,12 0,000 523.295.968,62 0,000 (34.497.829,50) -6,18Resultado Primário (III)=(I - II) (9.328.951,06) 0,000 39.704.099,63 0,000 49.033.050,69 -525,60Resultado Nominal 10.561.943,81 0,000 14.918.841,26 0,000 4.356.897,45 41,25Dívida Pública Consolidada 226.090.614,00 0,000 260.517.762,36 0,000 34.427.148,36 15,23Dívida Consolidada Líquida 181.360.052,22 0,000 258.967.599,59 0,000 77.607.547,37 42,79Fonte: SMGFNota Explicativa:


ANEXO DE METAS FISCAISMETAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

2016

AMF - Demonstrativo III (LRF, art 4º, § 2º, inciso II) R$1,00

ESPECIFICAÇÃOVALORESAPREÇOSCORRENTES

2013 2014 % 2015 % 2016 % 2017 % 2018 %Receita Total 527.487.076,59 578.219.883,12 9,62 665.233.544,69 15,05 626.466.388,68 -5,83 661.411.355,66 5,58 698.010.910,13 5,53Receita Primária (I) 518.263.482,42 548.464.847,06 5,83 630.247.014,24 14,91 622.758.841,83 -1,19 657.481.356,01 5,58 693.847.266,77 5,53Despesa Total 527.487.076,59 578.219.883,12 9,62 665.233.544,69 15,05 626.466.388,68 -5,83 661.411.355,66 5,58 698.010.910,13 5,53Despesa Primária (II) 507.904.794,26 557.793.798,12 9,82 645.405.344,69 15,71 605.448.496,68 -6,19 639.132.390,14 5,56 674.395.206,68 5,52Resultado Primário (III)=(I - II) 10.358.688,16 (9.328.951,06) -190,06 (15.158.330,45) 62,49 17.310.345,15 -214,20 18.348.965,87 6,00 19.452.060,09 6,01Resultado Nominal 10.107.123,26 10.561.943,81 4,50 11.037.231,29 4,50 11.699.465,17 6,00 12.401.433,08 6,00 13.145.519,06 6,00Dívida Pública Consolidada 242.490.614,00 226.090.614,00 -6,76 209.290.614,00 -7,43 202.170.614,00 -3,40 195.406.610,35 -3,35 184.305.510,34 -5,68Dívida Consolidada Líquida 169.795.612,00 181.360.052,22 6,81 161.193.668,53 -11,12 140.224.529,92 -13,01 129.981.750,20 -7,30 115.345.640,25 -11,26

ESPECIFICAÇÃOVALORESAPREÇOSCONSTANTES

2013 2014 % 2015 % 2016 % 2017 % 2018 %Receita Total 527.487.076,59 578.219.883,12 9,62 665.233.544,69 15,05 626.466.388,68 -5,83 661.411.355,66 5,58 698.010.910,13 5,53Receita Primária (I) 518.263.482,42 548.464.847,06 5,83 630.247.014,24 14,91 622.758.841,83 -1,19 657.481.356,01 5,58 693.847.266,77 5,53Despesa Total 527.487.076,59 578.219.883,12 9,62 665.233.544,69 15,05 626.466.388,68 -5,83 661.411.355,66 5,58 698.010.910,13 5,53Despesa Primária (II) 507.904.794,26 557.793.798,12 9,82 645.405.344,69 15,71 605.448.496,68 -6,19 639.132.390,14 5,56 674.395.206,68 5,52Resultado Primário (III)=(I - II) 10.358.688,16 (9.328.951,06) -190,06 (15.158.330,45) 62,49 17.310.345,15 -214,20 18.348.965,87 6,00 19.452.060,09 6,01Resultado Nominal 10.107.123,26 10.561.943,81 4,50 11.037.231,29 4,50 11.699.465,17 6,00 12.401.433,08 6,00 13.145.519,06 6,00Dívida Pública Consolidada 242.490.614,00 226.090.614,00 -6,76 209.290.614,00 -7,43 202.170.614,00 -3,40 195.406.610,35 -3,35 184.305.510,34 -5,68Dívida Consolidada Líquida 169.795.612,00 181.360.052,22 6,81 161.193.668,53 -11,12 140.224.529,92 -13,01 129.981.750,20 -7,30 115.345.640,25 -11,26FONTE: SMGFNota Explicativa


ANEXO DE METAS FISCAISEVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2016AMF - Demonstrativo IV (LRF, art. 4°, § 2°, inciso III) R$ 1,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2014 % 2013 % 2012 %Patrimônio/Capital 1.187.392.992,52 100,00 976.155.188,41 100,00 395.640.673,93 100,00 Reservas - - - - - - Resultado Acumulado - - - - - - TOTAL 1.187.392.992,52 100,00 976.155.188,41 100,00 395.640.673,93 100,00

REGIME PREVIDENCIÁRIOPATRIMÔNIO LÍQUIDO 2014 % 2013 % 2012 %

Patrimônio - - - - - - Reservas - - - - - - Lucros ou Prejuízos Acumulados - - - - - - TOTAL - - - - - - Fonte:Nota Explicativa


ANEXO DE METAS FISCAISORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM ALIENAÇÃO DE ATIVOS

2016AMF - Demonstrativo V (LRF, art 4º, § 2º, inciso III) R$ 1,00

RECEITAS REALIZADAS 2014(a)

2013(b)

2012(c)

RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) 793.852,10 521.618,73 315.779,59 Alienação de Bens Móveis - - - Alienação de Bens Imóveis 793.852,10 521.618,73 315.779,59

DESPESAS EXECUTADAS 2014(d)

2013(e)

2012(f)

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) 36.900,00 4.317,62 287.849,97 DESPESAS DE CAPITAL 36.900,00 4.317,62 287.849,97 Investimentos 36.900,00 4.317,62 287.849,97 Inversões Financeiras - - - Amortização da Dívida - - - DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA - - - Regime Geral de Previdência Social - - - Regime Próprio dos Servidores Públicos - - -

SALDO FINANCEIRO 2014(g)=((Ia-IId)+IIIh)

2013(h)=((Ib-IIe)+ IIIi)

2012(i)=(Ic-IIf)

VALOR (III) 1.302.182,83 545.230,73 27.929,62 FONTE: SMGFNota Explicativa



ANEXO DE METAS FISCAISESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

2016AMF - Demonstrativo 7 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V) R$ 1,00

TRIBUTO MODALI-DADE

SE-TOR/PRO-GRA-MA/

BENE-FICIÁ-RIO

RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA

COM-PENSA-

ÇÃO

2016 2017 2018

IPTU

Concessão-deisenção-caráternão-geral

Contri-buintes 4.325.860,00 4.585.411,00 4.860.536,00

Redução-naestimati-vadarecei-taorçamen-

tária-Art.14-I-LRF.

ISS


Empre-sa-Mi-croePe-queno-Porte

30.233,00 32.047,00 33.970,00

RENOVA-ÇÃO DE ALVARÁ


Mi-croEm-presas

640.879,00 679.331,00 720.091,00

LEI DO INCEN-TIVO AO ESPORTE - IPTU-IS-SQN

SubsídioAtletas-Munici-pais

196.027,00 207.789,00 220.256,00

IPTU-ISS-QN- Pro-grama de Desenvol-vimento Industrial


PRO-DESI--CO-DESI

561.800,00 595.508,00 631.238,00

TOTAL 5.754.799,00 6.100.086,00 6.466.091,00FONTE: SMGFNota Explicativa


ANEXO DE METAS FISCAISMARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁ-

TER CONTINUADO 2016

AMF - Demonstrativo 8 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V) R$ 1,00EVENTO Valor Previsto 2016

Aumento Permanente da Receita (-) Transferências Constitucionais (-) Transferências ao FUNDEB

23.972.485,23 - -

Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I) 23.972.485,23 Redução Permanente da Despesa(II) - Margem Bruta (III) = (I + II) 23.972.485,23 Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV) 7.939.117,15 Novas DOCC Novas DOCC geradas por PPP

7.939.117,15 -

Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV) 16.033.368,08 FONTE: SMGFNota Explicativa

ANEXO IIIRISCOS FISCAIS


ANEXO DE RISCOS FISCAISDEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

2016

ARF(LRF, art 4º, § 3º) R$ 1,00DEMAIS RISCOS FISCAIS PAS-

SIVOS PROVIDÊNCIAS

Descrição Valor Descrição Valor

Ações Trabalhistas 60.567.483,54

Previsão orça-mentária para a cobertura das ações

14.968.221,43

Ações Cíveis 16.000.000,00 Reserva de Contingência 3.000.000,00

Ações Cíveis 676.249,19

Abertura de créditos adicionais a partir de redução de despesas

59.275.511,30

SUBTOTAL 77.243.732,73 SUBTOTAL 77.243.732,73 TOTAL 77.243.732,73 TOTAL 77.243.732,73 FONTE: SMGFNOTA EXPLICATIVA:

ANEXO IVOBRAS EM ANDAMENTO

Anexo Lei n. 12.236/2015LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2016PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

RELAÇÃO DE OBRAS EM ANDAMENTO

Anexo Lei n. 12.236/2015 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSARELAÇÃO DE OBRAS EM ANDAMENTO










__________________________________________________L E I Nº 12.209, de 03/07/2015

Promove alteração nas Leis n°s 10.410, de 05/11/2010 e 11.819, de 26/06/2014, que dispõe sobre a per-missão para a prestação de serviços funerários por terceiros.

A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão Ordinária realizada no dia 17 de junho de 2015, a partir do Projeto de Lei nº 019/2015, de autoria do Vereador Walter José de Souza - Valtão, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte

L E I

Art. 1º - A alínea “b” do art. 21 da Lei n° 10.410, de 05 de novembro de 2010, passa a vigorar com a seguinte redação:“Art. 21 - ... b) ter pintura uniforme em todo o veículo, em cor branca ou

preta.(NR) ...”

Art. 2° - O art. 2° da Lei n° 11.819, de 26 de junho de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação:“Art. 2° - Esta Lei entrará em vigor 2 (dois) anos após a sua pu-

blicação.”(NR)Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 03 de julho de 2015.



D E C R E TO S

D E C R E T O Nº 10.323, de 07/07/2015Aprova o Loteamento denominado GSP LIFE PONTA GROSSA, confor-me menciona.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Pa-raná, usando de suas atribuições legais, nos termos do disposto na Lei nº 3.360, de 02 de julho de 1981, que fixa normas para a aprovação de lo-teamentos urbanos destinados a implantação de conjuntos habitacionais e edificações de interesse social, tendo em vista o contido no protocolado sob n° 3260306/2013,

D E C R E T AArt. 1°. Fica aprovado o Loteamento GSP LIFE PONTA GROSSA,

constituído de 425 (quatrocentos e vinte e cinco) Lotes Resi-denciais com área total de 136.685,78m²; 02 (duas) Áreas de Equipamentos Comunitários com área total de 6.864,57m²; 04 (quatro) Áreas de Equipamentos Públicos Urbanos com área total de 1.926,90m²; 04 (quatro) Áreas Verdes com área total de 22.985,54m²; 3(três) Áreas de Preservação Permanente com área total de 37.046,53m²; e Ruas de nºs 01 até 20, com área total de 94.212,23m², compreendidos nas quadras de nºs 01 até 30, instituído na Área de Terreno nº 1, oriunda da subdivisão da Área C/B, da quadra s/nº, situada anexa ao Conjunto Habitacional Nova Ponta Grossa, Bairro do Cará-Cará, desta cidade, com área total de 299.721,55m², objeto da matrícula nº 57.534, do 2o Serviço Registral de Imóveis desta Comarca, de propriedade de GSP LIFE PONTA GROSSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Art. 2º. O loteador fica obrigado a executar na área loteada as seguintes obras de infraestrutura: 1) Serviços preliminares; 2) Terraplana-gem; 3) Rede de energia elétrica e iluminação pública; 4) Rede de água potável; 5) Esgoto sanitário; 6) Drenagem de Água Pluviais; 7) Pavimentação; e 8) Arborização, de acordo com o cronograma de obras constante no protocolado n° 3260306, de 22 de novembro de 2013, cujas obras serão iniciadas a partir da data de vigência da Apólice de Seguro Garantia sob nº 22-0775-02-0122037, expedida pela Pottencial Seguradora S/A, qual seja: 12/06/2015, e concluídas no prazo máximo de 1(um) ano a contar da mesma data.

Art. 3º. Em garantia da execução das obras de infraestrutura, o loteador ofereceu como garantia a Apólice de Seguro Garantia, no valor de R$ 5.370.400,99 (cinco milhões, trezentos e setenta mil, qua-trocentos reais e noventa e nove centavos), sob nº 22-0775-02-0122037, expedida pela Pottencial Seguradora S/A, inscrita no CNPJ/MF nº 11.699.534/0001-74, com sede à Av. Afonso Pena, nº 4.100, 13º andar, Cruzeiro, Belo Horizonte, Minas Gerais.

Art. 4º. De acordo com as disposições da Lei Federal n° 6.766, de 19.12.1979, com as alterações posteriores, e Lei Municipal n° 10.408, de 03/11/2010, e na forma do art. 8, II, da Lei nº 3.360, de 02/07/1981 com as alterações posteriores, a partir da data do regis-tro do loteamento passarão a integrar o domínio público as áreas das vias públicas, áreas institucionais, áreas verdes e áreas de pre-servação permanente, de conformidade com o projeto e memorial descritivo.

Art. 5º. Para os efeitos da Lei nº 6.329, de 16/12/99, que dispõe sobre o zoneamento de uso e ocupação do solo urbano, fica o loteamento ora aprovado enquadrado como ZR3.

Art. 6°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 07 de julho de 2015.




L I C I TA Ç Õ E S

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTOLicitação Modalidade Tomada de Preços n.º 014/2015

RESULTADO DE JULGAMENTOEm cumprimento ao disposto no art. 109, § 1º da Lei Federal nº. 8.666/93 torna-se público o resultado da licitação em epígrafe, declarando como ven-cedora a empresa ECO GEOTECNIA E OBRAS LTDA., estabelecida na Rua Fernando Simas, nº 456, Bigorilho, Curitiba – PR, CEP 80.430-190, Fone 41-3339-0718. Valor da proposta R$ 606.453,75(seiscentos e seis mil, qua-trocentos e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos).Christiano PortelaPresidente da ComissãoATA DE JULGAMENTO DE RECURSO DA FASE DAS PROPOSTAS DE PREÇOS DA TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2015Aos dezessete dias do mês de julho do ano de dois mil e quinze, às treze horas e trinta minutos, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Plane-jamento, sob Presidência do Senhor CHRISTIANO PORTELA e membros os Senhores: LORIANE MENGER DOS SANTOS, ANDRELIZ FATIMA BARA-NOSKI e MAURICIO CESAR SOUZA LARA reuniu-se a Comissão de Licita-ção designada pela Portaria nº. 12.265 de 04 de dezembro de 2014, para o julgamento de recurso da fase das propostas, referente a Tomada de Preços 014/2015. Com base no Parecer Jurídico Nº 865/2015 da Procuradoria Geral do Município, a Comissão decide manter a classificação das propostas apre-sentadas em ata do dia 26/06/2015, devidamente publicada em Diário Oficial, negando provimento ao recurso interposto no processo 1830241/2015 pela proponente / participante C.E Gnoatto Perin Eireli ME. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a sessão de cujos trabalhos eu, Loriane Menger dos Santos – secretária, lavrei a presente ata que lida e achada conforme, segue assinada por mim e pelos membros da Comissão de Licitação.

CHRISTIANO PORTELAPRESIDENTE

MAURICIO CESAR SOUZA LARAMEMBRO

ANDRELIZ FATIMA BARANOSKIMEMBRO

LORIANE MENGER DOS SANTOSSECRETÁRIA

_____________________________________________________________RETIFICAÇÃO AO - PREGÃO 057/2015

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ, através de seu Departamento de Compras, torna público a retifi-cação em relação a data de abertura do pregão 057/2015 - aquisição através do sistema de registro de preços de Cal Virgem Moída para ser utilizado pela Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços PúblicosData: 03 de agosto de 2015 – 09 horasMaiores informações, poderão ser obtidos junto ao Departamento de Com-pras - Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sito à Av. Visconde de Taunay, 950, no horário das 08 às 11 e das 12 às 17 horas, ou ainda pelo telefone (042) 3224-1176 e 3220-1337 ou ainda pelo Site: www.bll.org.br. – Pregoeira: Eliane

Ponta Grossa, 10 de julho de 2015.ELIANE DE FREITAS

Pregoeira_____________________________________________________________

RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2015OBJETO: Aquisição de tenda pantográfica de estrutura metálica para a FMEVENCEDOR: Couragem Industria e Comércio - EPP VALOR: R$ 5.619,00Pregoeira: Eliana Delezuk InglezMais informações no Departamento de Compras da PMPG. Resultado do Pregão nº 158/2015 – Processo nº 268/2015 – para Aquisi-ção de material radiológico para uso da Secretaria Municipal de Saúde, realizado em 06/07/2015:

Lote Item Fornecedor Qtd Unitário Total1 1 CONKAST VENDAS LTDA 10 258,00 2.580,001 2 CONKAST VENDAS LTDA 05 254,00 1.270,001 3 CONKAST VENDAS LTDA 14 199,00 2.786,001 4 CONKAST VENDAS LTDA 14 174,00 2.436,001 5 CONKAST VENDAS LTDA 14 187,00 2.618,001 6 CONKAST VENDAS LTDA 24 800,00 19.200,001 7 CONKAST VENDAS LTDA 14 658,00 9.212,001 8 CONKAST VENDAS LTDA 24 623,00 14.952,001 9 CONKAST VENDAS LTDA 29 400,00 11.600,001 10 CONKAST VENDAS LTDA 29 267,00 7.743,001 11 CONKAST VENDAS LTDA 15 309,00 4.635,00

Totais por fornecedor:Fornecedor Valor TotalCONKAST VENDAS LTDA 79.032,00

Pregoeira: Indianara de F. EidamMaiores informações: (42) 3220-1337

C O N T R ATO S

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N° 004/2015CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSACONTRATADA: ANTÔNIO MORO E CIA LTDACLAUSULA PRIMEIRA: Em razão da execução de serviços extras, fica acrescido o valor contratual, aludido na cláusula segunda do instrumento originário, em R$ 200.038,45 (duzentos mil e trinta e oito reais e quarenta e cinco centavos)._____________________________________________________________

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N° 991/2014CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSACONTRATADA: ÍNTEGRA COMERCIAL EIRELICLAUSULA PRIMEIRA: Em decorrência da quebra do equilíbrio econômi-co-financeiro do contrato, ficam alterados os valores constantes da cláusula terceira do instrumento originário a partir de 07/04/2015, que passará a ser da seguinte forma:

Item Qtd Emb Descrição do objeto Unit Valor total

2 14.040 L

Leite integral longa vida Caixas com 12 unidades de 1 litro, em embalagem longa vida, embalados de acordo com os padrões exigidos por lei, Regis-tro no SIF, SIP ou SIM, apresentando peso e ou volume, data de fabricação e validade. Validade mínima de 04 meses e deverá ter no ato da entre-ga um mínimo de 90% de sua validade.

2.43 34.117,20

_____________________________________________________________CONTRATO Nº 451/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSACONTRATADA: UEME CONSTRUÇÃO CIVIL LTDAOBJETO: Execução de obras de reforma do Centro Municipal de Educação Infantil Guilherme Heller Bauer, localizado na Rua Casemiro Popinigis, n.º 34, Vila Liane, Bairro ÓrfãsVALOR: R$ 360.414,57 (trezentos e sessenta mil quatrocentos e quatorze reais e cinquenta e sete centavos).PRAZO: prazo de execução de 90 (noventa) dias corridos e prazo de vigên-cia de 180 (cento e oitenta) dias corridos.

FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.LICITAÇÃO: Tomada de Preços n.º 12/2015_____________________________________________________________

CONTRATO Nº 473/2015CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSACONTRATADA: COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVAOBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para comercialização nas unida-des do programa Mercado da Família.VALOR: R$ 95.600,00 (noventa e cinco mil e seiscentos reais).PRAZO: 45 (quarenta e cinco) dias.FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.LICITAÇÃO: Pregão, na forma eletrônica nº 104/2015.

C O N V Ê N I O S

CONVÊNIO Nº 145/2015CONVENENTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSACONVENIADA: ASSOCIAÇÃO DE ATENDIMENTO PARA PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS NOSSA SENHORA DE LOURDESOBJETO: Disciplinar o repasse em parcela 12 (doze) parcelas de recursos fi-nanceiros na modalidade SUBVENÇÃO SOCIAL, para aquisição de alimen-tação, materiais de higiene e de limpeza, vestuário, produtos descartáveis, copa cozinha, combustível, cama, mesa e banho, material de expediente, materiais de manutenção para casa, mão de obra, gás e produtos envasa-dos, material educativo e esportivo, sementes, mudas e insumo, vale trans-porte e outras despesas para atendimento de mulheres com deficiência física e mental por período integral, conforme o Plano de Trabalho n° 2401.VALOR: R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais)PRAZO: terá vigência até 02/07/2016FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.

R E C U R S O S H U M A N O SEDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido no Decreto Municipal nº 145/1989, Art. 10°, § 3°,

C O N V O C A

Nome Registro GeralDarci Aparecido de Oliveira 85845241-PR

Candidato aprovado no Concurso Público nº 003/2014 para o emprego público de Motorista de Ônibus, a comparecer no prazo de 02 (dois) dias úteis após a publicação deste Edital, das 12h00min às 17h00min, no Departamento de Recursos Humanos, da Secretaria Municipal de Ges-tão de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sito à Avenida Visconde de Taunay, 950, 1º andar, Bairro da Ronda, para tratar de assuntos relacionados à sua contratação, tendo em vista que o mesmo oficializou interesse em assumir a vaga de Motorista de Ônibus em 1° de junho de 2015. Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos, 14 de julho de 2015.

ENDRIGO FABIANO RIBEIROSecretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos

_____________________________________________________________CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2014

EDITAL DE RECLASSIFICAÇÃO O Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto no subitem 14.5 do edital que regulamenta o Concurso Público nº 002/2014 e o contido nos processos protocolados sob nº 0340440/2015 e 1410343/2015,

TORNA PÚBLICO

A reclassificação dos candidatos aprovados no Concurso Público nº 002/2014 para o emprego público de Técnico em Enfermagem, que opta-ram por deslocar sua classificação para o final da lista de aprovados.

NOME DATA DE NASCIMENTO

CLASSIFI-CAÇÃO

RECLASSI-FICAÇÃO

Margarete de Lurdes Maia Teixeira 22/02/1965 14 302

Marcelo Kachanouski 11/05/1984 21 303Gabriel Schlosser 02/06/1990 23 304Katia Paola Dias 22/04/1979 36 305Fabiane Daniele Daneliw 19/12/1983 42 306Selmo de Lima Vieira 22/01/1980 52 307Maria Auxiliadora Maia Dias 22/02/1965 57 308Jucimara de Souza 18/10/1976 65 309Marli de Jesus Barbosa 18/12/1978 66 310Selia Eutenir Rodrigues Boa-morte 04/06/1964 76 311

Tornam-se sem efeitos os Editais de Reclassificação publicados no Diá-rio Oficial do Município, nas edições dos dias 27/02/2015, 25/03/2015 e 07/05/2015. Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos, 15 de julho de 2015.


_____________________________________________________________EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos no uso de suas atribuições legais, tendo em vista solicitação da Secretaria Municipal de Educação contida nos processos protocolados sob nº 1190222/2015 e 1950227/2015,

CONVOCA

Os candidatos abaixo relacionados, aprovados no Concurso Público nº 003/2014 para o emprego público de Escriturário II, a comparecerem no dia 28/07/2015 (Vinte e oito de julho de 2015, às 9h00min na Sala nº 10 da Secretaria Municipal de Educação, sita à Avenida Visconde de Taunay, 950 – 1º subsolo, bairro da Ronda, para escolha de vagas da Rede Municipal de Ensino.

Nome Emprego ClasErika Miagima Techinski Escriturário II 14Jorge Wylliam Breus Escriturário II 15Keyla Regina Sanson de Avila Escriturário II 16

O não comparecimento na data estipulada caracterizará desistên-cia, perdendo os candidatos os direitos adquiridos em virtude de suas apro-vações no referido Concurso Público. Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos, em 16 de junho de 2015.



O Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a necessidade de suprir vaga existente no Quadro de Servidores do Município, nos termos do processo protocolado sob nº 1190222/2015,

C O N V O C A

NOME EMPREGO CLASSAlex Antunes Motorista de Ônibus 8°

Candidato aprovado no Concurso Público nº 003/2014, para o emprego público de Motorista, a comparecer até o dia 24/07/2015 (Vinte e quatro de julho de 2015), no horário das 9h00min às 17h30min, no De-partamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos, sito à Avenida Visconde de Taunay nº 950 – 1º andar, Bairro da Ronda, para confirmar a aceitação da vaga. O não comparecimento no prazo estipulado, caracterizará desistên-cia, perdendo o candidato os direitos adquiridos em razão de sua aprovação no referido concurso público. Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos, 16 de julho de 2015.



O Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos no uso de suas atribuições legais, tendo em vista solicitação da Secretaria Municipal de Educação contida nos processos protocolados sob nº 1190222/2015 e 1950224/2015,

CONVOCA

Os candidatos abaixo relacionados, aprovados no Concurso Públi-co nº 001/2015 para o emprego público de Professor 40 horas – Educação Física, a comparecerem no dia 28/07/2015 (Vinte e oito de julho de 2015), às 9h00min, na Sala nº 10 da Secretaria Municipal de Educação, sita à Avenida Visconde de Taunay, 950 – 1º subsolo, bairro da Ronda, para escolha de vagas da Rede Municipal de Ensino.

Nome Emprego ClassFlávia Benvenutti Professor 40 horas - Educação Física 24Erikson Rosevelt Batista Professor 40 horas - Educação Física 25Luiz Felipe Pedroso dos Santos Professor 40 horas - Educação Física 26

Carina Araújo de Cam-pos Silva Professor 40 horas - Educação Física 27

Aline Maria Ribas Professor 40 horas - Educação Física3° Afro-descen-dente

O não comparecimento na data estipulada caracterizará desistên-cia, perdendo os candidatos os direitos adquiridos em virtude de suas apro-vações no referido Concurso Público.

Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos, em 16 de julho de 2015.



O Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a necessidade de suprir vaga existente na Secretaria Municipal de Assistência Social, nos termos do processo protocolado sob nº 0890340/2015,

CONVOCA

NOME EMPREGO CLASS

Ana Paula Domingos Orientador Social – Projovem Ado-lescente 37

Candidata aprovada no Teste Seletivo nº 002/2012 para o emprego público de Orientador Social – Projovem Adolescente a comparecer até o dia 24/07/2015 (Vinte e quatro de julho de 2015), no horário das 9h00min às 17h30min, no Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos, sito à Avenida Visconde de Taunay, 950 – 1º andar, Bairro da Ronda, para confirmar a aceitação da vaga. O não comparecimento no prazo estipulado, caracterizará desistên-cia, perdendo a candidata os direitos adquiridos em razão de sua aprovação no referido teste seletivo. Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos, 16 de julho de 2015.



O Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a necessidade de suprir vaga existente no Quadro de Servidores do Município, nos termos do processo protocolado sob nº 0430253/2015,

C O N V O C A

NOME EMPREGO CLASSJanete Lourenço Cordeiro Zelador 35

Candidata aprovada no Concurso Público nº 003/2014, para o emprego público de Zelador, a comparecer até o dia 24/07/2015 (Vinte e quatro de julho de 2015), no horário das 9h00min às 17h30min, no Departa-mento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Gestão de Recur-sos Humanos, sito à Avenida Visconde de Taunay nº 950 – 1º andar, Bairro da Ronda, para confirmar a aceitação da vaga. O não comparecimento no prazo estipulado, caracterizará desistên-cia, perdendo a candidata os direitos adquiridos em razão de sua aprovação no referido concurso público. Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos, 16 de julho de 2015.



D I V E R S O S

Edital de Convocação SESSÃO ORDINÁRIA O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚ-BLICAS SOBRE DROGAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, CONVOCA todos os Conselheiros Titulares ou, na sua falta, os respectivos Suplentes, para participarem da Sessão Ordinária a ser realizada no dia 22 de julho de 2015, às 14h, na Sala de Reuniões do Conselho Municipal de Saúde, à Praça Marechal Floriano Peixoto, 42, Edifício Cathedral Center, Centro, Ponta Grossa, PR, para deliberarem sobre a seguinte

PAUTA:

1. Abertura pelo Presidente2. Discussão e Aprovação da ata da última reunião3. Leitura do expediente da Secretaria-Executiva4. Aprovação da Ordem do Dia:4.1. Pedido de Cadastro e Registro do “Instituto Sorriso Negro”4.2. Projeto “Núcleos de Prevenção ao Uso Indevido de Drogas”5. Comunicações do Presidente e dos Conselheiros6. Encerramento

Ponta Grossa, 17 de julho de 2015.

Conselheiro Claudimar Barbosa da SilvaPRESIDENTE DO COMAD-PG

F M CF U N D A Ç Ã O M U N I C I PA L D E

C U LT U R AAVISO DE EDITAL

A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ, através de seu Departamento de Compras, torna público a realização do seguinte procedimento licitatório:

Pregão, na Forma Presencial nº 13/2015Data: 31/07/15Horário: 10:01 horasObjeto: Aquisição de lâmpadas para o Cine Teatro Ópera, Unidade Cultural da Fundação Municipal de Cultura.Valor máximo: R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). Dotação Orçamentária:

3304 13 392 83 2 427 339030260000

OBS: EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA (ME), EMPRESAS DE PEQUE-NO (EPP) e MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI), DEFINIDAS NO ART. 3º E ART. 18 e, AMBOS DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006, PELA LEI COMPLEMENTAR 147/2014 E LEI MUNICIPAL 12222/2015.Maiores informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser obtidos junto ao Departamento de Compras - Divisão de Licitações da Pre-feitura Municipal de Ponta Grossa, sito à Av. Visconde de Taunay, 950, no horário das 08:00h às 12:00h, das 13:00 às 17:00, ou ainda pelo fone/fax (042) 3222-6365 ou 3901-1500 ou ainda pelo Site: www.pg.pr.gov.br / www.bll.org.br

PAULO EDUARDO GOULART NETTOPresidente da Fundação Municipal de Cultura


F U N D E S PF U N D A Ç Ã O M U N I C I PA L D E

E S P O R T E SCONVÊNIO N° 04/2015

Convenente: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTESConveniada: LIGA DESPORTIVA DE PONTA GROSSAObjeto: Pagamento de taxas de arbitragem, materiais esportivos e honorários de profissionais para as competições previstas no calendário. Para reunirmos e mantermos o grupo de atletas estudantes universitários que já nos pres-tigia pelo quarto ano consecutivo, participando das competições em todo o nosso estado e em competições nacionais.

Valor: R$ 65.450,00 (Sessenta e cinco mil quatrocentos e cinquenta reais)Prazo: A partir de 16 de Julho 2015 até 31 de Janeiro de 2016.Foro: Comarca de Ponta Grossa, estado do Paraná._____________________________________________________________

CONVÊNIO N° 05/2015Convenente: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTESConveniada: LIGA DESPORTIVA DE PONTA GROSSAObjeto: Pagamento de taxas de arbitragem e materiais esportivos para as competições previstas no calendário da equipe de basquetebol em cadeira de rodas desta entidade. Desta maneira , fazendo a manutenção do incentivo ao paradesporto no município.Valor: R$ 10.000,00 ( Dez mil reais)Prazo: A partir de 16 de Julho 2015 até 31 de Janeiro de 2016.Foro: Comarca de Ponta Grossa, estado do Paraná._____________________________________________________________

CONVÊNIO N° 06/2015Convenente: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTESConveniada: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO KARATEObjeto: Pagamento de taxas de inscrições para federação, compras de equi-pamentos para treinos e competições como: luvas, protetores de canela é pé, tatame esportivo, Alimentação dos atletas nos campeonatos e hospedagem para atletas e técnico em competições de alto rendimento. Colocando o mu-nicípio em destaque nacional nesta modalidade.Valor: R$ 17.000,00 (Dezessete mil reais)Prazo: A partir de 16 de Julho 2015 até 01 de Janeiro de 2016.Foro: Comarca de Ponta Grossa, estado do Paraná._____________________________________________________________

CONVÊNIO N° 07/2015Convenente: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTESConveniada: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DA NATAÇÃOObjeto: Pagamento de taxas para a Federação de Desportos Aquáticos do Paraná. Colocando a cidade de Ponta Grossa em posição de destaque den-tro da modalidade de natação. Desenvolver na juventude o gosto pela prática esportiva orientada, servindo de espelho e inspiração para aqueles que bus-cam oportunidade de se tornarem atletas de nível competitivo.Valor: R$ 17.390,00 (Dezessete mil trezentos e no reais)Prazo: A partir de 16 de Julho 2015 até 01 de Janeiro de 2016.Foro: Comarca de Ponta Grossa, estado do Paraná.

P R O L A RC O M PA N H I A D E H A B I TA Ç Ã O D E

P O N TA G R O S S AEDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Pela presente, visando resguardar direitos, notificamos as pessoas infra relacionadas, a comparecer no prazo de três dias, nas dependências da PROLAR (Rua Balduíno Taques, 445 – 2º andar – Centro – Prédio do antigo Clube Guaíra), para tratar de assunto de seu interesse, sob pena de serem tomadas as medidas administrativas necessárias para resolver seus respec-tivos contratos de compra e venda, com o objetivo de retomada dos imóveis, por atraso de pagamento.LOTEAMENTO CEREJEIRAS

NOME MUTUÁRIO CÔNJUGE

ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA DANIELA TEREZINHA MORAES DE SOUZA

Ponta Grossa, 14 de julho de 2015.DINO ATHOS SCHRUTT

Diretor Presidente

A M T TA U TA R Q U I A M U N I C I PA L D E T R Â N S I T O E T R A N S P O R T E

AVISO DE EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO 016/2015ABERTURA: 31/07/2015 HORÁRIO: 13:00OBJETO: Aquisição de material permanente – veículos 0 kmVALOR TOTAL: R$ 165.943,00

EDUARDO GUIMARÃES KALINOSKIPresidente da Autarquia Municipal de Transito e Transporte

_____________________________________________________________RESULTADO DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2015

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS EM GERAL VENCEDOR: D.S.E. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO LTDALOTE 04: ESTANTES EM AÇO – R$ 7.450,00VENCEDOR: ELIZANDRA MACIOROSKI - MELOTE 06: BANCOS – R$ 26.790,00 VENCEDOR: KMW COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - MELOTE 05: APOIO ERGONÔMICO PARA PÉS – R$ 5.346,50 VENCEDOR: ME TALÚRGICA DJ PRINCESA DOS CAMPOS LTDA - EPPLOTE 03: ROUPEIRO EM AÇO – R$3.933,00 VENCEDOR: W.A.M. LICITAÇÕES LTDA - MELOTE 01: MÓVEIS – R$ 22.449,00LOTE 02: CADEIRAS – R$ 19.500,00PREGOEIRA: LISIANE PUCHTA DOS SANTOSMAIORES INFORMAÇÕES NA DIVISÃO DE LICITAÇÃO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

EDUARDO GUIMARÃES KALINOSKIPresidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte

_____________________________________________________________REABERTURA DAS INSCRIÇÕES DO CONCURSO

PÚBLICO 001/2015 AMTT A AMTT - Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte de Ponta Grossa, Estado do Paraná, torna pública a Reabertura das Inscrições para o Concurso Público n.º 001/2015 de 11 de junho de 2015, publicado na Sede da Prefeitura, figurando esta reabertura da seguinte forma:

Informo por meio deste que o prazo de inscrição para o Concur-so Público 001/2015 da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte será reaberto a partir do dia 18 de Julho de 2015 até a data de 26 de Julho de 2015 com a data limite para pagamento sendo o dia 27 de Julho de 2015. As demais datas permanecem inalteradas. Os candidatos que já realizaram as inscrições e porventura ainda não efetuaram o pagamento, devem reimprimir os boletos para atualizar a data de vencimento do mesmo.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.Ponta Grossa – PR, 17 de julho de 2015.

Eduardo Guimarães KalinoskiPresidente

C Â M A R A M U N I C I PA LD I V E R S O S

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO

ORDEM DO DIA: 20/07/2015 SESSÃO ORDINÁRIA

EM SEGUNDA DISCUSSÃO

DO VEREADOR LUIZ BERTOLDOPROJETO DE LEI Nº 93/15 – Institui, no âmbito do Município de Ponta Gros-sa, o Dia do O CLUBE DE AVENTUREIROS.

DO PODER EXECUTIVOPROJETO DE LEI Nº 126/15 – Homologa o Protocolo de Intenções celebra-do com a Fagundes Cunha – Estacionamento e Logística – EPP.

DO PODER EXECUTIVOPROJETO DE LEI Nº 132/15 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a doar área de terreno no Distrito Industrial à CHESIQUÍMICA LTDA, e dá outras providências.

DO PODER EXECUTIVOPROJETO DE LEI Nº 171/15 – Autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 649.508,00, e dá outras providências.

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO

DO VEREADOR JOSÉ NILSON RIBEIRO - NILSÃOPROJETO DE LEI Nº 460/14 – Prevê vistoria de aparelhos de ginástica exis-tente em áreas públicas e afixação de respectiva placa informativa.

PARECERE: CLJR - Pela admissibilidade, nos termos da Emenda de Redação COSPTTMUA - Favorável, nos termos da Emenda de Redação da CLJR

EMENDA MODIFICATIVA (de autoria do Vereador José Nilson Ribeiro – Nilsão)

PARECERES: CLJR- Pela admissibilidade COSPTTMUA - Favorável

DO PODER EXECUTIVOPROJETO DE LEI Nº 131/15 – Altera a Lei nº 11.069, de 02/08/2012, con-forme especifica.

PARECERES: CLJR - Pela admissibilidade CFOF - Favorável CAPICTMA - Favorável

DO VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRAPROJETO DE LEI Nº 137/15 – Dispõe sobre a concessão de Título de Cida-dão Honorário ao LAURIVAL PONTAROLLO.

PARECERES: CLJR - Pela admissibilidade, nos termos do Substitutivo Geral CECE - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR

EM DISCUSSÃO ÚNICA

PARECER DA COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO, manifestando-se contrariamente ao Projeto de Lei nº 57/15, que isenta, no âmbito do Município de Ponta Grossa o recolhimento da taxa dos Di-reitos Autorais procedido pelo ECAD os eventos promovidos por entidades filantrópicas, associações sem fins lucrativos, escolas, creches e templos de qualquer culto. DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 17 de ju-lho de 2.015.

Ver. SEBASTIÃO MAINARDES JÚNIOR Ver. JORGE DA FARMÁCIA Presidente 1º Secretário_____________________________________________________________

TERMO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2015

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030/2015Tendo em vista a realização da sessão pública do Pregão na forma Presen-cial nº 020/2015, realizada no dia 10 de julho de 2015 às 09:30 hs, destinada CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PASSA-GENS AÉREAS NACIONAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, contados a partir da sua vigência em 05/08/2015;

Tendo em vista a análise de toda a documentação das empresas e o conse-qüente cumprimento dos requisitos;

Tendo em vista todos os procedimentos realizados posterior à sessão pú-blica de acordo com o que rege o Edital;

Tendo em vista a competência deste pregoeiro para adjudicar o objeto do Pregão Presencial nº 020/2015 às empresas vencedoras do certame, conforme art. 4º inciso XX da lei nº 10.520/02;

ADJUDICO o objeto da licitação à seguinte empresa vencedora:

- WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, CNPJ nº 07.340.993/0001-90, Maior Índice de Desconto: 11,60% (onze virgula ses-senta por cento).

VALOR GLOBAL PARA O CONTRATO: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

PREGOEIRO: Charles Metzger Ferreira


CHARLES METZGER FERREIRAPregoeiro

_____________________________________________________________DIARIAS CONCEDIDAS PELO PODER LEGISLATIVO EM

17.07.2015OR-DEM DATA FUN-

ÇÃO NOME DESTI-NO MOTIVO DA VIAGEM QTDE. VALOR

195 17.07.2015

MO-TO-RIS-TA

GIL-BERTO BOM-FATI

CURI-TIBA/PR

O MOTORISTA ESTARÁ CUMPRINDO VIAGEM A SERVIÇO DO GABI-NETE DO VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO

01 R$ 48,00

196 17.07.2015

MO-TO-RIS-TA

GIL-BERTO BOM-FATI

CURI-TIBA/PR

O MOTORISTA ESTARÁ CUMPRINDO VIAGEM A SERVIÇO DO GABI-NETE DO VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA

01 R$ 48,00

197 17.07.2015

MO-TO-RIS-TA

AIRTON DE CA-MAR-GO

CURI-TIBA/PR

O MOTORISTA ESTARÁ CUMPRINDO VIAGEM A SERVIÇO DO GABI-NETE DA VEREADORA ADELIA APARECIDA DE SOUZA

01 R$ 48,00

198 17.07.2015

MO-TO-RIS-TA

SADY FIDELIS DA LUZ

CURI-TIBA/PR

O MOTORISTA ESTARÁ CUMPRINDO VIAGEM A SERVIÇO DO GABI-NETE DO VEREADOR ROMUALDO CAMARGO

01 R$ 48,00

199 17.07.2015

MO-TO-RIS-TA

AIRTON DE CA-MAR-GO

CURI-TIBA/PR

O MOTORISTA ESTARÁ CUMPRINDO VIAGEM A SERVIÇO DO GABI-NETE DO VEREADOR MAURICIO SILVA

01 R$ 48,00

200 17.07.2015

MO-TO-RIS-TA

CARLI-TO DE SOUZA

CURI-TIBA/PR

O MOTORISTA ESTARÁ CUMPRINDO VIAGEM A SERVIÇO DO GABI-NETE DO VEREADOR DANIEL ANDERSON FRACARO

01 R$ 48,00

201 17.07.2015

MO-TO-RIS-TA

AIRTON DE CA-MAR-GO

CURI-TIBA/PR

O MOTORISTA ESTARÁ CUMPRINDO VIAGEM A SERVIÇO DO GABI-NETE DO VEREADOR DELMAR PIMENTEL

01 R$ 48,00

202 17.07.2015

MO-TO-RIS-TA

CARLI-TO DE SOUZA

CURI-TIBA/PR

O MOTORISTA ESTARÁ CUMPRINDO VIAGEM A SERVIÇO DO GABINE-TE DA PRESIDENCIA

01 R$ 48,00

203 17.07.2015

MO-TO-RIS-TA

CARLI-TO DE SOUZA

CURI-TIBA/PR

O MOTORISTA ESTARÁ CUMPRINDO VIAGEM A SERVIÇO DO GABI-NETE DO VEREADOR ROMUALDO CAMARGO

01 R$ 48,00

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA - PREmail para envio de publicações: [email protected]

Versão digital: http://www.pontagrossa.pr.gov.br/diario-oficial

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