PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - RS CONTAS … · Boné, aba curva, fechamento ajustável com velcro para graduação. Material em tecido, composição 100% poliéster, em tamanho

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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - RS

CONTAS PÚBLICAS - JULHO/2017

CONTRATOSCOMPRAS E SERVIÇOS

1. PROCESSO LICITATÓRIO: Dispensa Nº 172/2017

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria- RS

CNPJ: 88.488.366/0001-00

EMPENHO: 9011/2017

DATA DE ASSINATURA: 04.07.2017

OBJETO DO CONTRATO: O presente contrato tem por objeto a prestação de serviço de locação degerador, conforme especificações constantes no Termo de Referência, e de acordo com o exposto aseguir:

Lote Item Quant. Un Cód. DescriçãoValor mensal

em R$Preço em R$

1 1 6 S/M 28.838Locação mensal de gerador conformeTermo de Referência.

5.800,00 34.800,00

CONTRATADA: Tonatto Lorensi & Cia Ltda.

CNPJ: 16.814.596/0001-01

PREÇO: O preço para a execução do objeto deste Contrato é de R$ 34.800,00 (trinta e quatro mil eoitocentos reais) entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na cláusulaPrimeira deste instrumento contratual.

EXECUÇÃO E PRAZO: O serviço deverá ser executado por 180 (cento e oitenta) dias, podendo serprorrogado por interesse da Administração Pública, no Aeroporto Municipal de Santa Maria, de acordocom as informações constantes do Termo de Referência.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta doseguinte recurso financeiro:

Secretaria de Município de Mobilidade UrbanaSolicitações de Compra nº. 520/2017Projeto/Atividade: 2151Subelemento Despesa: 33.90.39.12Recurso: 01 - Livre

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DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 04.08.2017

2. PROCESSO LICITATÓRIO: Concorrência Nº 09/2016.


CNPJ: 88.488.366/0001-00

EMPENHO: 9860/2017


OBJETO DO CONTRATO: O presente contrato tem por objeto a Contratação de ServiçosEspecializados para Planejamento, Julgamento e Realização de Concurso Público para Provimento deVagas do Quadro de Cargos do Município de Santa Maria/RS.

CONTRATADA: Objetiva Concursos Ltda.

CNPJ: 00.849.426/0001-14

PREÇO: O preço global para a execução do objeto deste Contrato, tomando-se por base o númeroestimativo de 6.000 candidatos, é de R$ 159.780,00 (cento e cinquenta e nove mil setecentos e oitentareais. O preço unitário de cada candidato excedente ao número de 6.000 candidatos é de R$ 24,00 (vinte equatro reais).

PRAZO: O prazo de vigência contratual será de 18 (dezoito) meses consecutivos, após a assinatura docontrato, podendo o prazo ser prorrogado por igual período, a critério da Contratante. Os serviços deverãoser executados em até 4 (quatro) meses consecutivos, após a assinatura do contrato, podendo o prazo serprorrogado por igual período, a critério da Contratante.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta daSecretaria de Município de Gestão e Modernização Administrativa:

Solicitação de Compra: 764/2016Recurso: 001Projeto atividade: 2106Subelemento de despesa: 3.3.90.39.48


3. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Presencial Nº 34/2017.


CNPJ: 88.488.366/0001-00

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EMPENHO: 9913/2017


OBJETO DO CONTRATO: O presente contrato tem por objeto a prestação de serviço de fornecimentode Bonés, conforme especificações constantes no Termo de Referência - Anexo VII do Edital deLicitação, e de acordo com o exposto a seguir:

Item Quant Un Cód. Especificação

1 300 pç 17015Boné, aba curva, fechamento ajustável com velcro para graduação. Material emtecido, composição 100% poliéster, em tamanho padrão, na cor branca, com escritana cor azul e desenho nas cores conforme modelo.

CONTRATADA: K13 Confecções Ltda.

CNPJ: 05.287.117/0001-11

PREÇO: O preço para a execução do objeto deste Contrato é de R$ 2.940,00 (dois mil novecentos equarenta reais).

PRAZO: A entrega dos materiais deverá ser feita em até 20 (vinte) dias consecutivos após o recebimentoda nota de empenho, ou, quando solicitado amostra, a contar da sua aprovação pela secretaria solicitante.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta do(s)seguinte(s) recurso(s) financeiro(s):

Secretaria Municipal de SaúdeSolicitações de Compra nº. 304/2017Projeto/Atividade: 2009Subelemento Despesa: 3390320900Recurso: 4710 DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 04.08.2017

4. PROCESSO LICITATÓRIO: Chamada Pública Nº 02/2017.


CNPJ: 88.488.366/0001-00


OBJETO DO CONTRATO: É objeto desta contratação a aquisição de gêneros alimentícios diretamenteda Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural para alimentação escolar, para alunos da redede educação básica pública, verba Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE/FNDE, segundosemestre de 2017, descritos no quadro previsto na Cláusula Quarta, todos de acordo com a ChamadaPública n.º 02/2017, a qual é parte integrante do presente Contrato, independentemente de anexação outranscrição.

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CONTRATADA: Cooperativa de Produção e Desenvolvimento Rural dos Agricultores Familiares deSanta Maria- COOPERCEDRO.

CNPJ: 08.546.254/0001-11

PREÇO: Pelo fornecimento dos Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, a Contratada receberá ovalor total de R$ 243.267,35 (duzentos e quarenta e três mil duzentos e sessenta e sete reais e trinta ecinco centavos).

PRAZO: O produto deverá ser entregue durante o período estimado de 04 meses com início em 31 dejulho e término em 30 de novembro de 2017 ou até a entrega total dos produtos.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta dasseguintes dotações orçamentárias da Secretaria de Município da Educação:

Projeto/Atividade: 2118 - Manutenção da Alimentação Escolar do Ensino Fundamental 2150 - Manutenção de Alimentação Escolar nas Creches2122 - Manutenção da Alimentação Escolar do Ensino Infantil 2130 - Apoio às Ações com Educação Especial - AEE 2118 - Manutenção da Alimentação Escolar do Programa Novo Mais EducaçãoRecurso: Recurso: 1006 - PNAE Fundamental Recurso: 1006 - PNAE/AEE Recurso: 1327 - PNAP (Creche, Integral e Fundamental) Recurso: 1162 - PNAC - Creche (Parcial e Integral)Recurso: 1006 - Novo Mais Educação DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 04.08.2017



CNPJ: 88.488.366/0001-00



CONTRATADA: Cooperativa Agrícola Mista Nova Palma Ltda. - CAMNPAL.

CNPJ: 91.022.632/0001-01

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PREÇO: Pelo fornecimento dos Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar a Contratada receberá ovalor total de R$ 114.443,60 (cento e quatorze mil quatrocentos e quarenta e três reais e sessentacentavos).



Projeto/Atividade: 2118 - Manutenção da Alimentação Escolar do Ensino Fundamental 2150 - Manutenção de Alimentação Escolar nas Creches2122 - Manutenção da Alimentação Escolar do Ensino Infantil 2128 - Manutenção da Alimentação Escolar PEJA 2130 - Apoio às Ações com Educação Especial - AEE 2118 - Manutenção da Alimentação Escolar do Programa Novo Mais EducaçãoRecurso: Recurso: 1006 - PNAE Fundamental Recurso: 1006 - PEJA Recurso: 1006 - PNAE/AEE Recurso: 1327 - PNAP (Creche, Integral e fundamental) Recurso: 1162 - PNAC - Creche (Parcial e Integral)Recurso: 1006 - Novo Mais EducaçãoElemento de despesa: 3.3.90.30.07 DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 04.08.2017



CNPJ: 88.488.366/0001-00



CONTRATADA: Cooperativa dos Suinocultores do Caí Superior Ltda - Ouro do Sul.

CNPJ: 91.360.420/0001-34

PREÇO: Pelo fornecimento dos Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar a Contratada receberá ovalor total de R$ 112.889,60 (cento e doze mil oitocentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos).

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Projeto/Atividade: 2118 - Manutenção da Alimentação Escolar do Ensino Fundamental 2150 - Manutenção de Alimentação Escolar nas Creches2128 - Manutenção da Alimentação Escolar PEJA 2118 - Manutenção da Alimentação Escolar do Programa Novo Mais EducaçãoRecurso: Recurso: 1006 - PNAE Fundamental Recurso: 1006 - PEJARecurso: 1162 - PNAC - Creche (Parcial e Integral)Recurso: 1006 - Novo Mais EducaçãoElemento de despesa: 3.3.90.30.07 DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 04.08.2017

7. PROCESSO LICITATÓRIO: Inexigibilidade Nº 238/2017.


CNPJ: 88.488.366/0001-00

EMPENHO: 9320/2017


OBJETO DO CONTRATO: O presente contrato tem por objeto a prestação de serviço de serviçoestimativo de publicidade legal, conforme especificações constantes no Termo de Referência e de acordocom o exposto a seguir:

Lote Item Quant. Un Cód. DescriçãoPreço em

R$Total em R$

1 1 1 SV 12222Serviço estimativo de publicação legal dosatos relacionados à licitações, contratos eaditivos, em jornal diário de circulação local.

26.000,00 26.000,00

2 1 1 SV 15227Serviço estimativo de publicação de editais,de segunda a domingo na imprensa local.O valor do cm x col é de R$ 15,90.

21.500,00 21.500,00

3 1 1 SV 15227Serviço estimativo de publicação de editais,de segunda a domingo na imprensa local.

699,61 699,61

CONTRATADA: Newco SM - Empresa Jornalística Ltda. – Diário de Santa Maria.

CNPJ: 26.748.774/0001-99

PREÇO: O preço para a execução do objeto deste Contrato é de R$ 48.199,61 (quarenta e oito mil centoe noventa e nove reais e sessenta e um centavos).

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PRAZO: Os serviços deverão ser executados conforme Termo de Referência, atendendo a solicitação viaE-mail, durante o prazo de 12 meses, a contar da emissão da Nota de Empenho.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta doseguinte recurso financeiro:

Secretaria Municipal de FinançasSolicitações de Compra nº. 477/2017Projeto/Atividade: 2003Subelemento Despesa: 3.3.90.39.47Recurso: 01Secretaria Municipal de SaúdeSolicitações de Compra nº 498/2017Projeto/Atividade: 2009Subelemento Despesa: 3.3.90.39.47Recurso: 4710Secretaria Municipal de Gestão e Modernização AdministrativaSolicitações de Compra nº. 471/2017Projeto/Atividade: 2106Subelemento Despesa: 3.3.90.39.47Recurso: 01


TERMO DE FOMENTO

1. PROCESSO LICITATÓRIO: CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 05/2017


CNPJ: 88.488.366/0001-00

EMPENHO: 9796/2017


OBJETO DO CONTRATO: O presente Termo de Fomento tem por objeto estabelecer as condiçõespara o fornecimento estimativo de 30 (trinta) vagas para faixa etária de 14 a 15 anos, em organização dasociedade civil, na área de assistência social, com a finalidade de atender, no período de 12 meses.

CONTRATADA: Sociedade Esportiva Novo Horizonte.

CNPJ: 03.874.457.0001-13

VALOR: O valor estimado total para a integral prestação do serviço (12 meses consecutivos) é de R$25.000,00 (vinte e cinco mil), conforme cronograma de desembolso constante da proposta de orçamentoda organização.

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PRAZO: O presente Termo de Fomento vigorará por 12 meses a partir da data de sua assinatura, emconformidade com a data da emissão do empenho.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente termo correrão à conta dasseguintes dotações orçamentárias da Secretaria de Município da Assistência Social:

Projeto/Atividade: 2030 Recurso: 1029Elemento de despesa: 33.50.43


2. PROCESSO LICITATÓRIO: CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 07/2017


CNPJ: 88.488.366/0001-00

EMPENHO: 9861/2017 e 9862/2017


OBJETO DO CONTRATO: O presente Termo de Fomento tem por objeto estabelecer as condiçõespara o fornecimento estimativo de 192 (centos e noventa e duas) vagas para faixa etária de 04 a 17 anos,em organização da sociedade civil, na área de assistência social, com a finalidade de atender, no períodode 12 meses.

CONTRATADA: Associação Amigos do Santa Maria Judô.

CNPJ: 07.899.093.0001-87

VALOR: O valor estimado total para a integral prestação do serviço (pelo período de 12 meses) é de R$30.500,00 (trinta mil e quinhentos reais), conforme cronograma de desembolso constante da proposta deorçamento da organização.

PRAZO: O presente Termo de Fomento vigorará por 12 meses a partir da data de sua assinatura, emconformidade com a data da emissão do empenho.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente termo correrão à conta dasseguintes dotações orçamentárias da Secretaria de Município da Assistência Social:

Projeto/Atividade: 2030Recurso: 1029Elemento de despesa: 33.50.43 – 44.50.42


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ADITIVOSCOMPRAS E SERVIÇOS

1. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Presencial Nº 66/2014


OBJETO – 6º aditivo: Prestação de Serviços Especializados e Contínuos de Engenharia, Objetivando aManutenção Predial dos Imóveis da SMS.

CONTRATADA: Sulclean Serviços Ltda.

CNPJ: 06.205.427/0001-02

REEQUILÍBRIO: Os valores para a execução do objeto deste Contrato ficam repactuados conformesegue:

DescriçãoContrato

InicialA partir de17/12/2015

DissídioA partir de01/01/2016

A partir de29/06/2017

Prestação de serviços especializados e contínuos deEngenharia de manutenção predial para os imóveis daSecretaria de Município da Saúde: Parcela fixa (mão deobra)

R$ 26.620,03 R$ 31.502,23 R$ 34.576,31R$ 34.576,31

Prestação de serviços especializados e contínuos deEngenharia de manutenção predial para os imóveis daSecretaria de Município da Saúde: Parcela variável(materiais)

R$ 6.528,90 R$ 7.151,10 R$ 7.151,10R$ 8.480,28

Prestação de serviços especializados e contínuos deEngenharia de manutenção predial para os imóveisda Secretaria de Município da Saúde: Parcelavariável (serviços extraordinários)

R$ 3.646,38 R$ 3.583,93 R$ 4.736,22R$ 4.736,22

Valor mensal do ContratoR$ 36.795,31 R$ 42.237,26 R$ 46.463,63 R$ 47.792,81

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo correrão porconta da seguinte dotação orçamentária da Secretaria de Município da Saúde:

Projeto/ Atividade: 2009;Subelemento de despesa: 3.3.90.39.16;Recurso: 4510;Reserva: 1346/2017;Recurso: 4590;Reserva: 1347/2017;Valor Mensal: R$ 47.792,81.


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OBJETO – 6º aditivo: Prestação de Serviço de Transporte Escolar.

CONTRATADA: Geniu’s Transporte Ltda. – Me.

CNPJ: 04.791.256/0001-15

PRAZO: Prorroga-se o prazo de execução do contrato, respectivamente ao Roteiro n.º 1.2.1.20, por mais10 (dez) meses compreendendo-se o período: do dia 07(sete) de julho de 2017 ao dia 06(seis) de maio de2018, (304 dias).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente termo aditivo de contratocorrerão a conta do seguinte recurso financeiro da Secretaria de Município da Educação:

Projeto/Atividade: 2119; Subelemento Despesa: 3.3.90.33.99;Recurso: 1008;Valor Estimativo Mensal: R$ 6.058,80Reserva: 2214/2017.




OBJETO – 7º aditivo: Prestação de Serviço de Implantação e Operacionalização de Sistema deAdministração, Controle e Gerenciamento de Abastecimento de Combustíveis, Óleos Lubrificantes eFiltros, em Rede Credenciada, com Tecnologia de Cartão, para a Frota de Veículos, Máquinas eEquipamentos da Prefeitura Municipal de Santa Maria.

CONTRATADA: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda.

CNPJ: 05.340.639/0001-30

READEQUAÇÃO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: No decorrer do primeiro semestre do anode 2017, em face da necessidade de manutenção das estradas do interior e o consequentemente aumentodo uso de combustível pelos veículos pertencentes à Secretaria de Município de Desenvolvimento Rural,que realiza esse serviço, se faz necessária uma readequação de valores destinados à aquisição de diesel,retomando-se parte dos valores contingenciados temporariamente pela Secretaria de Município deInfraestrutura e Serviços Públicos.


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OBJETO – 3º aditivo: Locação do Imóvel Comercial Situado na Avenida Hélvio Basso, n.º 1245, noMunicípio de Santa Maria – RS.

CONTRATADA: Elezi de Lima Cardoso.

CPF: 029.337.210-15

PRAZO: O prazo de locação do imóvel comercial situado na Avenida Hélvio Basso, n.º 1245, noMunicípio de Santa Maria – RS, fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, com início no dia 18(dezoito)de junho de 2017 e com término previsto para o dia 17(dezessete) de junho de 2018.

REAJUSTE: O preço mensal da locação apartir do dia 18 (dezoito) de junho de 2017, passa a ser de R$7.011,57 (sete mil e onze reais e cinquenta e sete centavos), conforme cláusula contratual de reajuste.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas oriundas do presente termo aditivo correrão à conta daseguinte dotação orçamentária da Secretaria de Município da Saúde: Projeto/Atividade: 2013;Elemento de despesa: 3.3.90.36.15;Recurso: 4841;Valor mensal: R$ 7.011,57Reserva: 2285/2017;





CONTRATADA: Transportes Razeira Ltda.

CNPJ: 00.423.622/0001-22

PRAZO: Prorroga-se o prazo de execução do contrato por mais 12 (doze) meses compreendendo-se o pe-ríodo: do dia 1.º(primeiro) de agosto de 2017 ao dia 31(trinta e um) de julho de 2018.

REAJUSTE: O valor correspondente ao pagamento da prestação de serviços, objeto deste contrato,referente ao roteiro abaixo exposto, fica reajustado de acordo com o índice IPCA/IBGE, a partir do dia21(vinte e um) de junho de 2017, conforme segue exposto abaixo:

Roteiro Quilometragem.Valor Km rodado antes doreajuste.

Valor Km rodado após oreajuste.

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1.1.2.07 68 Km/Dia R$ 4,00 R$ 4,13

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente termo aditivo de contrato corre-rão a conta do seguinte recurso financeiro da Secretaria de Município da Educação:

Projeto/Atividade: 2119;Subelemento Despesa: 3.3.90.33.99;Recurso: 1008;Valor Estimativo Mensal: R$ 5.897,64Reserva: 2321/2017.




OBJETO – 7º aditivo: Prestação de Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação Predial.


CNPJ: 06.205.427/0001-02

PRAZO: O prazo estabelecido originalmente no contrato fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, acontar do dia 02(dois) de julho de 2017 até o dia 1.º (primeiro) de julho de 2018.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente termo aditivo correrão a conta doseguinte recurso financeiro da Secretaria de Município de Saúde:

Subelemento Despesa: 3.3.90.39;

Projeto/Atividade: 2013;Recurso: 4841;Reserva: 2275/2017.



Projeto/Atividade: 2019Recurso: 4710;Reserva: 2279/2017.

Projeto/Atividade: 2009;

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Recurso: 040;Reserva: 2280/2017.


7. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Presencial Nº 28/2015 – Lote 01


OBJETO – 2º aditivo: Prestação de Serviço de Limpeza Urbana.


CNPJ: 06.205.427/0001-02

PRAZO: O prazo estabelecido originalmente no contrato fica prorrogado por mais 06 (seis) meses, acontar do dia 13 (treze) de maio do ano de 2017 até o dia 12 (doze) de novembro de 2017.

REAJUSTE: O valor mensal do contrato após o reajuste passa a ser de R$ 252.338,23(duzentos ecinquenta e dois mil, trezentos e trinta e oito reais e vinte e três centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta do se-guinte recurso financeiro da Secretaria de Município de Infraestrutura e Serviços Públicos:

Projeto/Atividade: 2090;Subelemento Despesa: 33.90.39.78;Recurso: 01;Valor mensal: R$ 252.338,23;Reserva: 2302/2017.


8. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Presencial Nº 28/2015 – Lote 2


OBJETO – 2º aditivo: Prestação de Serviço de Limpeza Urbana.


CNPJ: 06.205.427/0001-02

PRAZO: O prazo estabelecido originalmente no contrato fica prorrogado por mais 06 (seis) meses, acontar do dia 13 (treze) de maio do ano de 2017 até o dia 12 (doze) de novembro de 2017.

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REAJUSTE: O valor mensal do contrato original passa a ser de R$ 21.367,45(vinte e um mil trezentos esessenta e sete reais e quarenta e cinco centavos) a partir de 13(treze) de maio de 2017, em conformidadecom a Cláusula Nona do contrato – DO REAJUSTE, de acordo com o Índice Nacional de Preços aoConsumidor Amplo - IPCA, calculado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística -IBGE.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta doseguinte recurso financeiro da Secretaria de Município de Infraestrutura e Serviços Públicos:

Serviços:Projeto/Atividade: 2090;Subelemento Despesa: 33.90.39.78;Recurso: 01;Valor mensal: R$ 20.801,39;Reserva: 2151/2017.

Peças e materiais:Projeto/Atividade: 2090;Subelemento Despesa: 33.90.30.24;Recurso: 01;Valor mensal: R$ 566,06;Reserva: 2152/2017.




OBJETO – 8º aditivo: Prestação de Serviços de Vigilância.

CONTRATADA: Vigillare Sistemas de Monitoramento Ltda.

CNPJ: 02.883.607/0001-92

PRAZO: O prazo do contrato original fica prorrogado por mais 06 (seis) meses, com início no dia03(três) de julho de 2017 e encerramento no dia 02(dois) de janeiro de 2018.

VALOR: Os valores correspondentes ao pagamento da prestação de serviços, objeto deste contrato,referente aos serviços abaixo expostos, permanecem, conforme segue exposto abaixo:

Serviços: N.º pontos/ câmeras: Valor por ponto Valor total mensal:Item 01 – Monitoramento por alarmes, 24horas, com locação de todos osequipamentos, atualização tecnológica econtrato de manutenção 24 horas, comrondas motorizadas.

91 pontos R$558,47 R$ 50.820,77

Item 02 – Circuito fechado de televisão(CFTV), modo Stand’alone, com capturae armazenamento de imagens.

109 pontos R$574,48 R$ 62.618,32

Item 03 – Serviço de vigilância 72 câmeras R$1.093,45 R$ 78.728,40

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monitorizada 24 horas, por circuitofechado de televisão, com instalação decâmeras que permitam a transmissão erecepção ao vivo das imagens dos locaismonitorados para a Central deMonitoramento.

Valor mensal total: R$ 192.167,49

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente termo aditivo contratual correrãoa conta das seguintes dotações orçamentárias:

Secretaria de Município da Saúde;Projeto/atividade: 2009;Natureza de despesa: 3.3.90.39.77;Fonte de Recurso: 4011; Locais: 20 pontos – Item 01 27 pontos – Item 02 Valor mensal de R$ 26.680,36(vinte e seis mil seiscentos e oitenta reais e trinta e seis centavos);Reserva: 2323/2017.

Secretaria de Município da Saúde;Projeto/atividade: 2014;Natureza de despesa: 3.3.90.39.77;Fonte de Recurso: 4001; Locais: 01 ponto Item 01 01 ponto Item 02; Valor mensal de R$ 1.132,95 (mil e cento e trinta e dois reais e noventa e cinco centavos);Reserva: 2324/2017.

Secretaria de Município da Saúde;Projeto/atividade: 2013;Natureza de despesa: 3.3.90.39.77;Fonte de Recurso: 4841; Local: 1 ponto - Item 01;Valor mensal de R$ 558,47 (quinhentos e cinquenta e oito reais e quarenta e sete centavos);Reserva: 2275/2017.

Secretaria de Município da Saúde;Projeto/atividade: 2015;Natureza de despesa: 3.3.90.39.77;Fonte de Recurso: 4630; Local: 01 ponto – Item 02;Valor mensal de R$ 574,48 (quinhentos e setenta e quatro reais e quarenta e oito centavos);Reserva: 2325/2017;

Secretaria de Município da Educação;Fonte de Recurso: 020;Projeto/atividade: 2116;Natureza de despesa: 3.3.90.39.77;Locais: 50 pontos – Item 01; 47 pontos – Item 02;

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Valor mensal de R$ 54.924,06 (cinquenta e quatro mil novecentos e vinte e quatro reais e seis centavos).Reserva: 2326/2017;

Secretaria de Município da Educação;Fonte de Recurso: 020;Projeto/atividade: 2123;Natureza de despesa: 3.3.90.39.77;Locais: 11 pontos – Item 01; 12 pontos – Item 02;Valor mensal de R$ 13.036,93 (treze mil e trinta e seis reais e noventa e três centavos).Reserva: 2327/2017;

Secretaria de Município da Educação;Fonte de Recurso: 020;Projeto/atividade: 2124;Natureza de despesa: 3.3.90.39.77;Locais: 07 pontos – Item 01; 07 pontos – Item 02;Valor mensal de R$ 7.930,65 (sete mil novecentos e trinta reais e sessenta e cinco centavos).Reserva: 2328/2017;

Secretaria de Município de Finanças;Projeto/atividade: 2003;Natureza de despesa: 3.3.90.39.77;Fonte de Recurso: 001 – Livre;Local: 01 ponto – Item 02;Valor mensal de R$ 574,48 (quinhentos e setenta e quatro reais e quarenta e oito centavos);Reserva: 2329/2017;

Secretaria de Município de Mobilidade Urbana;Projeto/atividade: 2086;Natureza de despesa: 3.3.90.39.77;Fonte de Recurso: 01 – Livre;Locais: 72 câmeras relativas ao item 03; 12 pontos relativos ao item 02; 01 ponto relativo ao item 01; Valor mensal de R$ 86.180,63 (oitenta e seis mil cento e oitenta reais e sessenta e três centavos);Reserva: 2330/2017;

Projeto/atividade: 2160;Natureza de despesa: 3.3.90.39.77;Fonte de Recurso: 01 – Livre;Locais: 01 ponto relativo ao item 02; Valor mensal de R$ 574,48 (quinhentos e setenta e quatro reais e quarenta e oito centavos);Reserva: 2331/2017;

FISCALIZAÇÃO: Para efetuar a fiscalização dos serviços fica designado a partir da assinatura destetermo, o servidor Sandro Nunes da Silva, matrícula n.º 16.291-4.


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CONTRATADA: Transportes Bassaco Ltda.

CNPJ: 00.921.062/0001-36

PRAZO: Prorroga-se o prazo de execução do contrato, respectivamente ao Roteiro n.º 1.2.1.21, por mais10 (dez) meses compreendendo-se o período: do dia 25(vinte e cinco) de junho de 2017 ao dia 24(vinte equatro) de abril de 2018 (304 dias).


Projeto/Atividade: 2119; Subelemento Despesa: 3.3.90.33.99;Recurso: 1008;Valor Estimativo Mensal: R$ 6.525,01Reserva: 2211/2017.





CONTRATADA: Geniu’s Transporte Ltda.

CNPJ: 04.791.256/0001-15

PRAZO: Prorroga-se o prazo de execução do contrato por mais 12 (doze) meses compreendendo-se operíodo: do dia 1.º(primeiro) de agosto de 2017 ao dia 31(trinta e um) de julho de 2018.


Roteiro Quilometragem.Valor Km rodado antes doreajuste.

Valor Km rodado após oreajuste.

1.2.1.20.01 104 Km/Dia R$ 2,96 R$ 3,06

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CONTRATADA: Leletur Transporte de Passageiros Ltda - ME.

CNPJ: 10.938.651/0001-80

PRAZO: Prorroga-se o prazo de execução do contrato por mais 12 (doze) meses compreendendo-se operíodo: do dia 1.º(primeiro) de agosto de 2017 ao dia 31(trinta e um) de julho de 2018.


Roteiro Quilometragem. Valor Km rodado antes do reajuste. Valor Km rodado após o reajuste.

1.2.1.12.02 75 Km/Dia R$ 3,49 R$ 3,61






OBJETO – 9º aditivo: Prestação de Serviço de Limpeza, Asseio e Conservação Predial.

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CNPJ: 06.205.427/0001-02

REEQUILÍBRIO: Os valores para a execução do objeto deste Contrato ficam reajustados conformesegue:

Item Metragem Valor do metroa partir de01/01/2017

Valor do metroa partir de21/04/2017

Diferença dovalor do m²

Percentual deaumento

01(SMG,SMDTI eSMDS)

13.238,43 R$ 6,31657 R$ 6,34813 R$ 0,4288 7,2440

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente termo aditivo correrão a contados seguintes recursos financeiros:

Secretaria de Município de Gestão e Modernização Administrativa: Projeto/Atividade: 2106;Subelemento Despesa: 3.3.90.39.78;Recurso: 01;Reserva: 2296/2017.

Secretaria de Município de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação: Projeto/Atividade: 2160;Subelemento Despesa: 3.3.90.39.78;Recurso: 01;Reserva: 2297/2017.

Secretaria de Município de Desenvolvimento Social: Projeto/Atividade: 2033;Subelemento Despesa: 3.3.90.39.78;Recurso: 01;Reserva: 2298/2017.




OBJETO – 12º aditivo: Locação do Imóvel Situado à Rua Eugênio Mussoi, n.º 1315, Vila Urlândia.

CONTRATADA: Edilon Donaduzzi.

CPF: 323.310.880-04

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PRAZO: O prazo de locação fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, contado a partir de 1º(primeiro)de julho de 2017 e término previsto para 30(trinta) de junho de 2018.

REAJUSTE: O preço mensal da locação passa a ser de R$ 2.773,97 (dois mil setecentos e setenta e trêsreais e noventa e sete centavos), reajustado de acordo com o IGPM/FGV, conforme o que determina o§1.º da Cláusula Terceira, do contrato original, nos termos da Lei n.° 8.666/93.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente termo aditivo correrão a conta doseguinte recurso financeiro da Secretaria de Município da Saúde:

Atividade/Projeto: 2009;Natureza da Despesa: 3.3.90.36.15;Recurso: 4511;Valor mensal: R$ 2.773,97;Reserva: 2383/2017.




OBJETO – 6º aditivo: Prestação de Serviço de Manutenção com Reposição de Peças.

CONTRATADA: Amarildo Schio.

CNPJ: 05.833.468/0001-80

VALOR: Adita-se o valor do contrato original em R$ 1.187,99 (um mil, cento e oitenta e sete e noventa enove centavos) mensais, a partir da data de assinatura deste termo, o que representa 25% do valor totalmensal do objeto contratado junto à empresa.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente aditivo correrão a conta doseguinte recurso financeiro da Casa Civil:

Projeto/Atividade: 2055;Subelemento Despesa: 33.90.39.19;Valor estimativo mensal: R$ 312,99;Reserva: 2351/2017;

Subelemento Despesa: 33.90.30.39;Valor estimativo mensal: R$ 875,00;Reserva: 2350/2017;Recurso: 01.


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OBJETO – 3º aditivo: Fornecimento de Oxigênio Medicinal Líquido.

CONTRATADA: White Martins Gases Industriais Ltda.

CNPJ: 35.820.448/0059-52

PRAZO: O prazo do contrato original fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, a iniciar-se no dia03(três) de julho de 2017 e encerrar-se no dia 02(dois) de julho de 2018.

PREÇO: Os valores para a execução do objeto deste Contrato, a partir de 03.07.2017, conforme segue:

Lote ItemQuan

t.Un Código Descrição Preço mensal em R$

1 1 1 UN 1407OXIGENIO MEDICINAL COM PUREZASUPERIOR A 99,5% LÍQUIDO - 3.500 m³ / MÊSx R$ 2,4799/m³.

8.679,65

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente termo aditivo correrão por contado seguinte recurso financeiro da Secretaria de Município da Saúde:

Projeto/atividade: 2009;Subelemento da despesa: 3.3.90.30.04;Recurso: 4590;Valor mensal estimado: R$ 8.679,65;Reserva: 2265/2017.




OBJETO – 6º aditivo: Prestação de Serviço de Seguro Veicular.

CONTRATADA: Gente Seguradora S.A.

CNPJ: 90.180.605/0001-02

VALOR: Adita-se o valor do contrato original em R$ 232,64 (duzentos e trinta e dois reais e sessenta equatro centavos), o que representa 0,57% do valor total do objeto contratado junto à empresa, referente àinclusão do veículo Chevrolet Prisma, Ano/Mod. 13/13, Placas IUM 4402.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente termo aditivo de contratocorrerão por conta da Secretaria de Município de Gestão e Modernização Administrativa:

Projeto/Atividade: 2106;

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Recurso: 01 - Livre;Natureza da despesa: 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;Subelemento: 33.90.39.69 – Seguros em Geral;Valor: R$ 232,64;Reserva: 2299/2017.





CONTRATADA: Almir Visentini - ME.

CNPJ: 04.523.041/00001-13

OBJETO: O contrato original fica aditado, a partir do dia 1º (primeiro) de julho de 2017, no seguinteroteiro:

Roteiro Km atual/diaAumento de quilometragem diária a contar de 01/07/2017,

(03 dias semanais)1.2.1.05 96 Km 6,8 (seis vírgula oito) quilômetros

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente termo aditivo de Contratocorrerão a conta do seguinte recurso financeiro da Secretaria de Município da Educação:

Projeto/Atividade: 2119;Subelemento Despesa: 3.3.90.33.99;Recurso: 1008;Valor estimativo mensal do aditivo: R$ 243,98Reserva: 2377/2017.




OBJETO – 3º aditivo: Prestação de Serviço de Seguro Veicular.

CONTRATADA: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

CNPJ: 61.198.164/0001-60

PRAZO: Prorroga-se o prazo de execução do contrato por mais 12 (doze) meses, compreendendo-se esteperíodo do dia 11 (onze) de julho de 2017 ao dia 10 (dez) de julho de 2018.

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PREÇO: O preço para a execução do objeto deste Contrato é de R$ 1.959,02 (mil novecentos e cinquentae nove reais e dois centavos), entendido este como justo e suficiente, para a total execução doespecificado na cláusula Primeira deste instrumento contratual.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente termo aditivo correrão a conta doseguinte recurso financeiro do Gabinete do Prefeito:

Projeto/Atividade: 2055;Subelemento Despesa: 3.3.90.39.69.00;Recurso: 01;Valor: R$ 1.959,02; Reserva: 2267/2017.




OBJETO – 5º aditivo: Locação de Imóvel Situado no Endereço: Rua Valentim Farias de Lima, n.º 260,frente, Bairro Camobi, no Município de Santa Maria – RS.

CONTRATADA: Santaura Transportes Ltda.

CPF: 046.152.200-49

PRAZO: O prazo de locação fica prorrogado por mais 12(doze) meses, a iniciar-se no dia 06(seis) dejulho de 2017 e a encerrar-se no dia 05(cinco) de julho de 2018.

REAJUSTE: O valor mensal estabelecido originalmente no contrato passa a ser de R$ 1.192,02 ( milcento e noventa e dois reais e dois centavos), reajustado partir do dia 06(seis) de julho de 2017, de acordocom o IGPM/FGV, em consonância com o previsto na Cláusula VI do contrato original, sob os termos daLei Federal n.º 8666/93.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente contrato correrão a conta doseguinte recurso financeiro do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente – Secretaria de Municípiode Desenvolvimento Social:

Projeto/Atividade: 2033;Elemento de Despesa: 3.3.90.36.15;Recurso: 01;Valor mensal: R$ 1.192,02;Reserva: 2334/2017.


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RESCISÃOCOMPRAS E SERVIÇOS



CNPJ: 88.488.366/0001-00


OBJETO DO CONTRATO: Locação do Imóvel Situado à Rua Venâncio Aires, n.° 2198.

CONTRATADA: Maria Alice Behr e outros.

CPF: 373.970.870-00

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: De acordo com o art. 79, II da Lei Federal n.º 8666/93, de comumacordo, as partes resolvem distratar as estipulações firmadas no contrato original de locação de imóvel,datado de 13(treze) de julho de 2001.

RECEBIMENTO DO IMÓVEL: O LOCADOR, aceita o imóvel nas condições que o mesmo seencontra, porém fica estipulado, de acordo com o Memorando nº 834/2017-CC, subscrito pelo SecretárioChefe da Casa Civil, o Sr.º Guilherme Cortez dos Santos, o valor de R$ 18.773,40 (dezoito mil,setecentos e setenta e três reais e quarenta centavos) para fins de ressarcimento das despesas relativas àreforma do imóvel.

PRAZO DE PAGAMENTO: O pagamento do valor de ressarcimento para fins de reforma do imóvelserá efetuado em até 05 (cinco) dias da liquidação do empenho.

DOS EFEITOS: O presente Distrato de Locação produzirá efeitos a partir do dia 1º (primeiro) de julhodo ano de 2017, em conformidade com o Memorando nº 834/2017-CC, subscrito pelo Secretário Chefe daCasa Civil, o Sr.º Guilherme Cortez dos Santos.

RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente aditivo de contrato correrão a conta doseguinte recurso financeiro do Casa Civil:

Projeto Atividade: 2055;Elemento de Despesa: 3.3.90.36.99;Recurso: 1 – Livre;Valor: R$ 18.773,40;Reserva: 2390/2017.


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