Prefeitura Municipal de Santa Tereza Página 1 de 76 ... fileDemonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2013 a 31/10/2013 Prefeitura Municipal de Santa Tereza

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Prefeitura Municipal de Santa Tereza Página 1 de 76

Empenho Emissão Fornecedor LiquidadoModalidade Licitação Autorização Empenhado Anulado

Órgão: 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade: 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

0,00164 BRASIL TELECOM S.A03/01/2013 18 - 4,9807 - Disponibilidade por Limite

Vl. UnitárioDescrição do ItemUnidadeQantidadeItem

Itens do Empenho

Vl. Total

0,00245 FUTURUSNET SERVICOS DE INTERNET LTDA15/01/2013 400 - 120,0007 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total

0,00417 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME29/01/2013 368 - 337,6807 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total

0,001977 DPM-DELEGACOES PREFEITURAS MUNIC.22/05/2013 136 - 964,0307 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total

0,003559 LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA30/09/2013 3563 - 2.304,0007 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total

0,003560 LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA30/09/2013 3563 - 852,4407 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total

920,003593 UVERGS - UNIAO VEREADORES DO RGS02/10/2013 1166 - 920,0007 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total920,001 2,0000 REFERENTE A 60° ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES,

DIRETORES, ASSESSORES, SERVIDORES E TECNICOS LEGISLATIVOS DE CAMARAS DO RS. PARTICIPACAO DOS VEREADORES JAIRA BETINELLI MACHADO E JULIANO FITARELLI NOS DIAS 08,09,10 E 11 DE OUTUBRO DE 2013

460,00

959,603594 JAIRA BETINELLI MACHADO02/10/2013 1175 47,98 911,6207 - Disponibilidade por Limite





Itens do Empenho

Vl. Total959,601 1,0000 IDA A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO 60° ENCONTRO

ESTADUAL DE VEREADORES, DIRETORES, ASSESSORES, SERVIDORES E TECNICOS LEGISLATIVOS DE CAMARAS DO RS. NOS DIAS 08,09,10 E 11 DE OUTUBRO DE 2013

959,60

959,603595 JULIANO IRANI FITARELLI02/10/2013 3286 47,98 911,6207 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total959,601 1,0000 IDA A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO 60° ENCONTRO

ESTADUAL DE VEREADORES, DIRETORES, ASSESSORES, SERVIDORES E TECNICOS LEGISLATIVOS DE CAMARAS DO RS. NOS DIAS 08,09,10 E 11 DE OUTUBRO DE 2013

959,60

500,003596 DELAINE VILLA SCHMITZ02/10/2013 3790 - 500,0007 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total500,001 2,0000 REFERENTE A VIAGEM DE IDA E VOLTA DOS VEREADORES A

PORTO ALEGRE250,00



Itens do Empenho

Vl. Total400,001 1,0000 REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1426 - CAMARA

DE VEREADORES400,00

1.560,003751 UNIAO DE VEREADORES DO BRASIL21/10/2013 3964 - 1.560,0007 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total1.560,001 1,0000 DESPESAS REF A INSCRIÇÃO DOS VEREADORES NA MARCHA

EM BRASÍLIA1.560,00

448,143772 BANRISUL SERVICOS LTDA21/10/2013 3586 - 448,1407 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total448,141 1,0000 DESPESAS REF A VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO

DE 2013448,14

48,253812 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME22/10/2013 12 - 48,2507 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total24,751 5,0000 UN LAMPADA 1X40 4,9523,502 1,0000 UN REATOR 2X40 - CAMARA DE VERADORES 23,50

9.580,003827 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL24/10/2013 9 - 9.580,0007 - Disponibilidade por Limite





Itens do Empenho

Vl. Total9.580,001 1,0000 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE

20139.580,00



Itens do Empenho


20133.490,36

2.011,803829 INSS A RECOLHER24/10/2013 19 - 2.011,8007 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total2.011,801 1,0000 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE

OUTUBRO DE 20132.011,80

732,973830 INSS A RECOLHER24/10/2013 19 - 732,9707 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total732,971 1,0000 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE

OUTUBRO DE 2013732,97

400,003946 EDITORA ANTENA LTDA31/10/2013 1732 - - 07 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total400,001 1,0000 UN REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA - IMPLANTARA UMA

FRENTE FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE NO MUNICIPIO.

400,00

22.010,72 95,96 25.783,26Total da Unidade:

22.010,72 95,96 25.783,26Total do Órgão:

Órgão: 2 GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 1 GABINETE DO PREFEITO

0,0063 FAMURS-FEDR. ASSOC. MUNIC. RS02/01/2013 33 - 637,1907 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total

0,0064 AMESNE - ASS.MUNIC.ENCOSTA.SUP.NOR.EST02/01/2013 231 - 535,0007 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total

0,00170 VIVO S.A03/01/2013 3580 - 100,0207 - Disponibilidade por Limite





Itens do Empenho

Vl. Total

0,00303 GEMELLI PNEUS LTDA18/01/2013 545 - 1.580,0003 - Convite


Itens do Empenho

Vl. Total

0,00587 ASSOC. DE PROTECAO AO PATRIMONIO HISTORICO - APHAT - ST

06/02/2013 1685 - 1.060,0007 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total

0,00594 DPM-DELEGACOES PREFEITURAS MUNIC.08/02/2013 136 - 1.360,0007 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total

0,001040 TERSECTA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA ME18/03/2013 4226 - 3.200,0007 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total

0,001369 ASTECAN-ASSOC.STA TEREZENSE CANOAGEM05/04/2013 1035 - 1.200,0007 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total

0,001666 LUNELLI & MARIN ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA29/04/2013 3547 - 5.463,190000004/20102 - Tomada de Preços


Itens do Empenho

Vl. Total

0,002077 PLUG IDEIAS EM COMUNICACAO LTDA29/05/2013 972 - 1.900,0007 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total

0,002680 ASSOCIACAO RIOGRANDENSE DE PROTECAO AOS ANIMAIS E MEIO AMBIENTE - ARPA

22/07/2013 3652 - 336,6307 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total

0,002960 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM09/08/2013 3581 - 440,0007 - Disponibilidade por Limite





Itens do Empenho

Vl. Total

0,002991 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA13/08/2013 155 - 741,740000002/20132 - Tomada de Preços


Itens do Empenho

Vl. Total

0,003446 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA.19/09/2013 940 - 846,0003 - Convite


Itens do Empenho

Vl. Total

460,003614 INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA02/10/2013 3602 - 460,0007 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total460,001 1,0000 REFERENTE A AVISO DE EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL

N°001/2013 SERVICOS DE PINTURA460,00

47,983639 DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA04/10/2013 3213 - 47,9807 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total47,981 1,0000 IDA A PORTO ALEGRE - MINISTERIO DA AGRICULTURA 47,98

1.360,003643 ASSOCIACAO TRIVENETA DE SANTA TEREZA04/10/2013 1311 - 1.360,0007 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total1.360,001 1,0000 REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A ENTIDADE PARA

AJUDA NO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS A OUTROS MUNICIPIOS PARA PARTICIPAR DE ENCONTROS DE CANTORIAS ITALIANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.252/2013 DE 25 DE SETEMBRO DE 2013

1.360,00

1.196,003674 INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA08/10/2013 3602 - 1.196,0007 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total540,001 1,0000 REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO

AVISO DE PREGAO PRESENCIAL 002/2013 AQUISICAO DE CAMINHAO

540,00

656,002 1,0000 REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO AVISO DE PREGAO PRESENCIAL 002/2013 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO AQUISICAO DE CAMINHAO.

656,00






Itens do Empenho

Vl. Total47,981 1,0000 DESPESAS COM DIARIAS A DESTINO A PORTO ALEGRE

FAMURS E EMATER47,98



Itens do Empenho

Vl. Total48,001 1,0000 DESPESAS COM TAXI E ESTACIONAMENTO EM PORTO ALEGRE

NOS DIAS 15 E 16/1048,00



Itens do Empenho

Vl. Total95,961 1,0000 DESPESAS COM DIÁRIA DESTINO A PORTO ALEGRE REUNIÃO

CONSULADO95,96

540,003738 INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA18/10/2013 3602 - 540,0007 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total540,001 1,0000 REFERENTE EDITAL TOMADA DE PREÇOS 014/2013 EDUÇÃO

DE 22/10/2013540,00



Itens do Empenho

Vl. Total540,001 1,0000 EDITAL TOMADA DE PREÇOS 015/2013 540,00480,002 1,0000 EDITAL TOMADA DE PREÇOS 016/2013 480,00



Itens do Empenho

Vl. Total47,981 1,0000 DESPESAS REF A DIÁRIA COM DESTINO A ANTONIO PRADO

REUNIÃO DA AMESNE47,98



Itens do Empenho

Vl. Total500,001 1,0000 REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA NO DIARIO OFICIAL DO

ESTADO DE PREGAO PRRESENCIAL 003/2013 AQUISICAO DE CAMINHAO

500,00

656,002 1,0000 REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE PREGAO PRESENCIAL 003/2013 - AQUISICAO DE CAMINHAO.

656,00

2.000,003832 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA24/10/2013 155 - 97,810000002/20132 - Tomada de Preços





Itens do Empenho

Vl. Total2.000,001 1,0000 REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA

ABASTECER VEICULO DO GABINETE PREFEITO.2.000,00



Itens do Empenho

Vl. Total95,961 1,0000 IDA A VERANOPOLIS - REUNIAO SISGA 95,96



Itens do Empenho

Vl. Total47,981 1,0000 IDA A PORTO ALEGRE - REUNIAO CENTRO ADMINISTRATIVO

AMESNE47,98

5.641,503835 SOCIEDADE RECREATIVA 150 DA LEOPOLDINA24/10/2013 1405 - 5.641,5007 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total5.641,501 1,0000 REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA EFETUAR REFORMA

E PINTURA DA SEDE - CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.260/2013 DE 24 DE OUTUBRO DE 2013.

5.641,50

2.015,163841 DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA25/10/2013 3213 - - 07 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total2.015,161 1,0000 IDA AO CHILE - VISITA TECNICA NOS DIAS 02 A 10 DE

NOVEMBRO DE 2013.2.015,16



Itens do Empenho


20138.840,41



Itens do Empenho


OUTUBRO DE 20131.856,49

35,003901 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA28/10/2013 155 - 35,0007 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total35,001 1,0000 UN LAVAGEM - VECTRA IQC:8158 35,00






Itens do Empenho

Vl. Total30,001 1,0000 REFERENTE A ESTACIONAMENTO NO DIA 31/10/2013 EM

PORTO ALEGRE VEICULO VECTRA IQC:815830,00

460,003941 INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA31/10/2013 3602 - - 07 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total460,001 1,0000 REFRENTE A PUBLICACAO ESCRITA DIARIO OFICIAL DO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL EDITAL TOMADA DE PRECOS 017/2013.

460,00



Itens do Empenho

Vl. Total95,961 1,0000 IDA A PORTO ALEGRE - REUNIAO FAMURS MARCHA DOS

PREFEITOS95,96

27.138,36 - 42.160,78Total da Unidade:

27.138,36 - 42.160,78Total do Órgão:

Órgão: 3 SEC.MUNIC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Unidade: 1 SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

0,00102 BW CENTER INFORMATICA LTDA02/01/2013 4185 - 370,0007 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total



Itens do Empenho

Vl. Total

0,00209 RIO GRANDE ENERGIA S/A08/01/2013 849 - 470,1607 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total



Itens do Empenho

Vl. Total

0,00338 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME23/01/2013 790 - 41,8107 - Disponibilidade por Limite





Itens do Empenho

Vl. Total

0,00598 PM ASSESSORIA EM SEGURANCA NO TRABALHO LTDA EXECUTIVA

08/02/2013 3323 - 443,020000007/20133 - Convite


Itens do Empenho

Vl. Total

0,001521 CLINICA MEDICA FARINA & RIGHESSO LTDA23/04/2013 1123 - 454,9007 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total

0,001626 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME26/04/2013 368 - 603,200000019/20123 - Convite


Itens do Empenho

Vl. Total

0,001780 CERAMICA TAQUARI CONSTRUCOES LTDA07/05/2013 3456 - 1.751,7507 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total

0,002687 ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS23/07/2013 3778 - 1,0007 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total

0,003055 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA



Itens do Empenho

Vl. Total




Itens do Empenho

Vl. Total




Itens do Empenho

Vl. Total







Itens do Empenho

Vl. Total




Itens do Empenho

Vl. Total




Itens do Empenho

Vl. Total




Itens do Empenho

Vl. Total

346,283619 ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO

02/10/2013 1289 346,28 692,5607 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total346,281 1,0000 REFERENTE A ECAD - RESPEITO PELA MUSICA 346,28

63,973638 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO04/10/2013 2019 - 63,9707 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total63,971 1,0000 IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR PREFEITO NO MINISTERIO

DA AGRICULTURA63,97

1.000,003645 ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS04/10/2013 3778 - 250,9907 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total1.000,001 1,0000 REFERENTE A DESPESA COM ENVIO DE CORREPONDENCIA. 1.000,00



Itens do Empenho

Vl. Total63,971 1,0000 IDA A PORTO ALEGRE - BUSCAR PREFEITO E LEVAR

FUNCIONARIOS DA EDUCACAO63,97






Itens do Empenho

Vl. Total63,971 1,0000 IDA A PORTO ALEGRE - BUSCAR HD DOS COMPUTADORES NA

POLICIA CIVIL63,97



Itens do Empenho

Vl. Total63,971 1,0000 IDA A PORTO ALEGRE - BUSCAR SERVIDORA EM CURSO 63,97

296,403677 DPM EDUCACAO LTDA08/10/2013 4094 - 296,4007 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total296,401 1,0000 REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO BENS MUNICIPAIS: O

USO POR PARTICULARES E A ALIENACAO NO DIA 11/10 - LOIRI ANDREOLA

296,40

695,003701 IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA09/10/2013 581 - 695,0007 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total695,001 1,0000 DESPESAS REF A CURSO DE PROTOCOLO, CERIMONIAL E

ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2013.

695,00

63,973704 LOIRI CERIOTTI ANDREOLA09/10/2013 3942 - 63,9707 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total63,971 1,0000 DESPESAS COM DESTINO A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO

CURSO SOBRE BENS MUNICIPAIS NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2013 SAINDO AS 06:00 HORAS E RETORNANDO AS 19:40

63,97



Itens do Empenho

Vl. Total63,971 1,0000 DESPESAS COM DESTINO A PORTO ALEGRE LEVAR

SERVIDORES A CURSO DPM63,97

31,983709 CASSIANO B.BOCHI09/10/2013 4121 - 31,9807 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total31,981 1,0000 DESPESAS COM DIARIA DESTINO A BENTO DISTRIBUIÇÃO DE

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DO MUNICIPIO.31,98



Itens do Empenho

Vl. Total31,991 1,0000 COMPLEMENTO EMPENHO 3709/2013 DIÁRIA 31,99






Itens do Empenho

Vl. Total31,981 1,0000 DESPESAS COM DIÁRIAS PARA BENTO GONÇALVES LEVAR

DONATIVOS A APAE E LAR DO ANCIÃO E OUTRAS ATIVIDADES.

31,98



Itens do Empenho

Vl. Total95,961 1,0000 DESPESAS REF A DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO ALEGRE

PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÕES NA DPM95,96

31,983754 HENRI FAVERO21/10/2013 3035 - 31,9807 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total31,981 1,0000 DESPESAS REF A DIÁRIAS COM DESTINO A FLORES DA

CUNHA LEVAR SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO.31,98

5.858,883773 BANRISUL SERVICOS LTDA21/10/2013 3586 - 5.858,8807 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total5.858,881 1,0000 DESPESAS REF A VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO

DE 20135.858,88



Itens do Empenho

Vl. Total127,941 2,0000 DESPESAS REF A DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO ALEGRE

PARTICIPAR EM CURSO NO IEM PROTOCOLO E CERIMONIAL.NOS DIAS 21 E 22 /10

63,97

31,503797 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA22/10/2013 5 - - 07 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total31,501 3,0000 GL AGUA 20 LTS - SEC. ADMINISTRACAO 10,50



Itens do Empenho

Vl. Total10,501 1,0000 GL AGUA 20 LT - SEC. ADMINISTRACAO 10,50



Itens do Empenho

Vl. Total63,971 1,0000 IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR PREFEITO PARA REUNIAO NO

CENTRO ADMINISTRATIVO63,97






Itens do Empenho


20132.896,00

6.556,653844 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL25/10/2013 9 95,95 6.652,6007 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho


20136.556,65



Itens do Empenho





Itens do Empenho


OUTUBRO DE 20131.376,90



Itens do Empenho

Vl. Total62,501 1,0000 GARRAFA TERMICA 1,8LT - SEC. ADMINISTRACAO 62,50



Itens do Empenho


CURSO SOBRE BENS MUNICIPAIS NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2013 SAINDO AS 06:00 HORAS E RETORNANDO AS 19:40 - COMPLEMENTO DO EMPENHO 3704/2013

31,99



Itens do Empenho

Vl. Total63,971 1,0000 PORTO ALEGRE - LEVAR DOCUMENTOS 63,97



Itens do Empenho

Vl. Total159,951 1,0000 REFERENTE A COMPLEMENTO DE DIARIAS DOS EMPENHOS

N°1932/2013; 2390/2013; E 3704/2013.159,95






Itens do Empenho

Vl. Total63,971 1,0000 IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR PREFEITO NA ASSEMBELIA E

COM O GOVERNADOR63,97

46,803949 CARLOS ALBERTO DI DOMENICO - ME31/10/2013 3628 - - 07 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total40,601 14,0000 M CABO DE REDE 2,906,202 2,0000 UN CONECTORES - SALA DE REUNIOES 3,10

20.905,07 442,23 26.586,03Total da Unidade:

Unidade: 2 INATIVOS E PENSIONISTAS



Itens do Empenho


20139.391,48



Itens do Empenho


20131.664,51

11.055,99 - 11.055,99Total da Unidade:

31.961,06 442,23 37.642,02Total do Órgão:

Órgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

0,0079 BANCO DO BRASIL SA02/01/2013 346 - 23,0007 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total

0,00100 SILVINO HUPPES02/01/2013 4067 - 630,0003 - Convite


Itens do Empenho

Vl. Total



Itens do Empenho

Vl. Total

0,001627 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME26/04/2013 368 - 1.861,910000019/20123 - Convite





Itens do Empenho

Vl. Total

0,001677 CAIXA ECONOMICA FEDERAL30/04/2013 813 - 182,0007 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total

0,002290 BANRISUL/BANCO DO ESTADO DO RGS17/06/2013 1241 - 431,3507 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total

0,002404 COOPERATIVA CREDITO DE CARLOS BARBOSA SICREDI25/06/2013 3532 - 41,6007 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total

0,003580 PASEP30/09/2013 30 - 6.159,3007 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total

155,463592 FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE BENTO GONCALVES02/10/2013 4076 - 155,4607 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total51,821 1,0000 REFERENTE A EXECUCAO FISCAL PROCESSO

N°005/1.10.0009579-3 GILMAR JOSE ALVES51,82

51,822 1,0000 EXECUCAO FISCAL PROCESSO N°005/1.10.0009309-0 LAIRTO VIGNATTI

51,82

51,823 1,0000 EXECUCAO FISCAL PROCESSO N°005/1.10.0009578-5 FATIMA PASINI

51,82

20,703655 DETRAN RS07/10/2013 1520 - 20,7007 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total20,701 1,0000 REFERENTE DE REGISTRO DE VEICULO AUTOMOTOR EM NOME

DE ANGELIN DA ROSA; FATIMA P. CETOLIN; SABINO MAINARDI

20,70



Itens do Empenho

Vl. Total296,401 1,0000 REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO BENS MUNICIPAIS: O

USO POR PARTICULARES E A ALIENACAO NO DIA 11/10 - RAPHAELA BASSO

296,40




214,223684 SIRLEI VIGNATTI GELATTI09/10/2013 1184 - 214,2207 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total214,221 1,0000 REFERENTE A 1/3 (UM TEERCO) DE FERIAS 214,22

489,273685 SIRLEI VIGNATTI GELATTI09/10/2013 1184 - 489,2707 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total489,271 1,0000 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 14/10 28/10/2013 489,27

63,973703 RAPHAELA BASSO09/10/2013 3826 - 63,9707 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho


CURSO SOBRE BENS MUNICIPAIS NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2013 SAINDO AS 06:00 HORAS E RETORNANDO AS 19:40

63,97

37,493719 GETULIO F. DA ROCHA - OFICIAL DE REGISTRO CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS



Itens do Empenho

Vl. Total37,491 1,0000 DESPESAS REF A CERTIDÃO DE FÁTIMA PASINI CETTOLIN,

ANGELIN DA ROSA E SABINO MAINARDI.37,49

600,003726 1 VARA CIVEL DA COMARCA DE BENTO GONCALVES16/10/2013 3598 - 600,0007 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total600,001 1,0000 HONORÁRIOS PROCESSO 005.1.11.0008634-6 AUTOR CELSO

ANTONIO ZAMIN600,00



Itens do Empenho

Vl. Total592,801 2,0000 DESPESAS REF A INSCRIÇÃO CURSO DE COMISSÃO DE

LICITAÇÃO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO NO DIA 21/10/2013 RAPHAELA BASSO E LOIRI CERIOTTI ANDREOLA.

296,40

63,973741 RAPHAELA BASSO21/10/2013 3826 - 63,9707 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total63,971 1,0000 DESPESAS REF A DIÁRIA COM DESTINO A PORTO ALEGRE

PARATICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÕES NA DPM63,97

26,403748 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT21/10/2013 1063 - 26,4007 - Disponibilidade por Limite





Itens do Empenho

Vl. Total10,001 1,0000 PASTA PARA CATALOGO 10,006,402 40,0000 PLÁSTICO MÉDIO 4 FUROS 0,1610,003 1,0000 LIVRO PARA PROTOCOLO - SEC FAZENDA 10,00

1.000,003756 BANRISUL/BANCO DO ESTADO DO RGS21/10/2013 1241 - 23,2607 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total1.000,001 1,0000 REFERENTE A TARIFA BANCARIA. 1.000,00

78,243780 CONTADORIA DA COMARCA DE CAXIAS DO SUL21/10/2013 3931 - 78,2407 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total78,241 1,0000 REFERENTE A GUIA DE CUSTAS PROCESSO

010/1.130031495-3 DENIS JORGE ACCO.78,24



Itens do Empenho

Vl. Total31,501 3,0000 GL AGUA 20 LTS - SEC. FAZENDA 10,50



Itens do Empenho

Vl. Total6,101 1,0000 UN COLA SUPER BONDER 50G - SEC. FAZENDA 6,10



Itens do Empenho


201311.688,49



Itens do Empenho


OUTUBRO DE 20132.602,31

17.967,32 - 26.915,67Total da Unidade:

17.967,32 - 26.915,67Total do Órgão:

Órgão: 5 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO

Unidade: 1 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO






Itens do Empenho

Vl. Total



Itens do Empenho

Vl. Total



Itens do Empenho

Vl. Total



Itens do Empenho

Vl. Total

0,00579 SCARAVONATTI PRODUTOS CONCRETO LTDA05/02/2013 295 - 2.064,000000006/20133 - Convite


Itens do Empenho

Vl. Total

0,001782 CONCRESUL BRITAGEM LTDA07/05/2013 1198 - 3.925,240000008/20132 - Tomada de Preços


Itens do Empenho

Vl. Total

0,001783 CONCRESUL BRITAGEM LTDA07/05/2013 1198 - 86.074,760000008/20132 - Tomada de Preços


Itens do Empenho

Vl. Total



Itens do Empenho

Vl. Total

0,002610 SERGIO SARTORI10/07/2013 2536 - 1.677,7807 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total






Itens do Empenho

Vl. Total

0,003128 CIMAQ CONSERTOS DE MAQUINAS LTDA21/08/2013 1215 - 19.360,000000032/20133 - Convite


Itens do Empenho

Vl. Total



Itens do Empenho

Vl. Total



Itens do Empenho

Vl. Total

0,003455 CORREA SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA23/09/2013 2281 - 6.930,800000014/20112 - Tomada de Preços


Itens do Empenho

Vl. Total

31,983585 LUCIMAR GIROTTO01/10/2013 1170 - 31,9807 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total31,981 1,0000 IDA A PORTO ALEGRE - BUSCAR CONE DO BRITADOR 31,98



Itens do Empenho

Vl. Total10,001 1,0000 UN OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA 10,00

342,623588 NOELI BOLESINA01/10/2013 3767 - 342,6207 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total342,621 1,0000 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS 342,62

768,853589 NOELI BOLESINA01/10/2013 3767 - 768,8507 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total768,851 1,0000 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS D E02/10 A 31/10/2013 768,85

22,253590 EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELEC.01/10/2013 1211 - 22,2507 - Disponibilidade por Limite





Itens do Empenho

Vl. Total22,251 1,0000 REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 22,25

35,003598 MECANICA SANTA TEREZA LTDA02/10/2013 8 - 35,0007 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total35,001 1,0000 SOLDA SUPORTE TUBOS - SEC. OBRAS 35,00



Itens do Empenho

Vl. Total50,001 2,0000 UN TROCA DE PNEU - CAMINHAO IJK:5479 25,0060,002 2,0000 UN TROCA D EPNEU - PATROLA IMQ:1492 30,0025,003 1,0000 UN CONSERTO DE PNEU - CAMINHAO IFI:2457 25,00

2.342,643608 MECANICA SANTA TEREZA LTDA02/10/2013 8 - 2.342,640000001/20102 - Tomada de Preços


Itens do Empenho

Vl. Total84,461 2,0000 H SERVICO ACELERADOR 42,2363,342 1,0000 H 1,5 H SERVICO LAMINA 63,34295,613 7,0000 H SERVICO TRANSMISSAO - PATROLA CATERPILER 42,23168,924 4,0000 H SERVICO PONTA DE EIXO 42,2342,235 1,0000 H SERVICO MOTOR 42,2384,466 2,0000 H SERVICO NAVALHAS 42,2320,007 1,0000 UN SOLDA CORTE PARAFUSO 20,0042,238 1,0000 H SERVICO CAIXA FERRAMENTA - PATROLA IMQ:1492 42,23422,309 10,0000 H SERVICO DIFERENCIAL 42,2342,2310 1,0000 H SERVICO ESTABILIZADOR 42,2342,2311 1,0000 H SERVICO MOLA - CAMINHAO BMG:6358 42,2384,4612 2,0000 H SERVICO PISTAO HIDRAULICO 42,2342,2313 1,0000 H SERVICO MANGUEIRA 42,2342,2314 1,0000 H SERVICO VAZAMENTO - RETRO 416E 42,2342,2315 1,0000 H SERVICO FREIO - CAMINHAO IJK:5479 42,23168,9216 4,0000 H SERVICO FREIO 42,2342,2317 1,0000 H SERVICO FILTRO 42,23105,5718 1,0000 H 2,5H SERVICO CONSERTO MARCADOR COMB. 105,5784,4619 2,0000 H SERVICO CACAMBA 42,2384,4620 2,0000 H SEERVICO DESCARGA 42,2384,4621 2,0000 H CONSERTO VELOCIMETRO 42,2342,2322 1,0000 H SERVICO VAZAMENTO - CAMINHAO IFI:2457 42,23168,9223 4,0000 H SERVICO ROCADEIRA 42,2342,2324 1,0000 H SERVICO PARTIDA 42,23



Itens do Empenho

Vl. Total42,231 1,0000 SERVICO MANGUEIRA - TRATOR MASSEY 42,23






Itens do Empenho

Vl. Total146,001 1,0000 UN JOGO LONA FREIO 146,006,002 1,0000 UN REBITE LONA 6,00

145,003 1,0000 UN SOLDA TRAVESSA CACAMBA 145,0018,004 2,0000 UN JUNTA DESCARGA 9,0030,005 1,0000 UN SOLDA SUPORTE DESCARGA 30,006,006 2,0000 UN PARAFUSO 3,002,007 2,0000 UN PORCA - CAMINHAO IFI:2457 1,0072,008 1,0000 UN ELEMENTO FILTRO RETORNO HDA 72,007,009 2,0000 UN PORCA 5X 3,500,4010 2,0000 UN CONTRA PINO 2 B 0,2034,0011 2,0000 UN PARAFUSO FIXACAO TRAVESSA 17,0095,0012 1,0000 UN SOLDA REFORCO ROCADEIRA - TRATOR MASSEY 95,0010,0013 1,0000 UN COLA JUNTA 10,0094,0014 2,0000 UN KIT ESTABILIZADOR - CAMINHAO BMG:6358 47,0070,0015 1,0000 UN HW SUPORTE C/ADAPTAOR 70,0012,0016 2,0000 UN FILTRO DIESEL 6,002,0017 2,0000 UN PARAFUSO 1,001,2018 2,0000 UN PORCA - PATROLA IMQ:1492 0,60

4.448,003615 SAFRA DIESEL LTDA02/10/2013 3914 - 4.448,000000001/20132 - Tomada de Preços


Itens do Empenho

Vl. Total4.448,001 2.000,0000 LTS REFERENTE A OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS

E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS2,22

450,003629 SERVICOS DE GUINCHO MENONCIN LTDA ME03/10/2013 358 - 450,0007 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total450,001 1,0000 REFERENTE A SERVICOS DE GUINCHOS P/COLOCAR O

BRITADOR NO LUGAR450,00

118,003633 GEMELLI PNEUS LTDA01/10/2013 545 - 118,0007 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total118,001 1,0000 UN MONTAGENS DE PNEU - CAMINHAO BMG: 6358 118,00

132,503641 INMETRO RS04/10/2013 355 - 132,5007 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total132,501 1,0000 REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO AFERICAO

DE BOMBA DE COMBUSTIVEL132,50



Itens do Empenho

Vl. Total10,001 1,0000 OLEO 2 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL 10,00






Itens do Empenho

Vl. Total120,001 1,0000 LAVAGEM - CAMINHAO BMG:6358 120,00

150,003656 DEMARCHI COMERCIO DE TINTAS LTDA07/10/2013 3882 - - 07 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total150,001 3,0000 GL TINTA ALTO BRILHO VERDE FOLHA - PINTURA DA PONTE

PENCIL50,00

355,003660 AUTO ELETRICA SANTA TEREZA - ADENOR LAVA07/10/2013 208 - - 07 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total350,001 1,0000 UN BATERIA ZETTA 150A - PATROLA IMQ:1492 350,005,002 1,0000 UN LAMPADA 21W 12 V - CAMINHAO BMG:6358 5,00

20,003661 AUTO ELETRICA SANTA TEREZA - ADENOR LAVA07/10/2013 208 - 20,0007 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total20,001 1,0000 MAO DE OBRA TROCAR LAMPADA E CONSERTO BUZINA -

CAMINHAO BMG:635820,00



Itens do Empenho

Vl. Total31,981 1,0000 IDA A BENTO GONCALVES - BUSCAR PECAS 31,98



Itens do Empenho

Vl. Total10,001 1,0000 OLEO 02 TEMPOS 200ML- ROCADEIRA 10,00



Itens do Empenho

Vl. Total31,981 1,0000 DESPESAS COM DIARIA DESTINO A BENTO LEVAR SERVIDOR

PUBLICO31,98



Itens do Empenho

Vl. Total31,991 1,0000 COMPLEMENTO EMPENHO 3708/2013 DIÁRIA 31,99






Itens do Empenho


LEVAR PREFEITO PARA REUNIÃO63,97



Itens do Empenho

Vl. Total31,981 1,0000 DESPESAS COM DIÁRIAS LEVAR SERVIDOR PÚBLICO A BENTO 31,98



Itens do Empenho

Vl. Total10,001 1,0000 OLEO CASTROL 2T PARA ROÇADEIRA 10,0010,002 1,0000 OLEO CASTROL 2T PARA ROÇADEIRA 10,0010,003 1,0000 OLEO CASTROL 2T PARA ROÇADEIRA 10,00



Itens do Empenho

Vl. Total31,981 1,0000 DESPESAS REF A DIÁRIAS LEVAR PREFEITO PARA REUNIÃO

EM ANTONIO PRADO31,98

31,983734 MARCELO GIROTTO BAGGIO16/10/2013 3538 - 31,9807 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total31,981 1,0000 DESPESAS COM DIÁRIA DESTINO A MONTE BELO LEVAR

JURAMENTISTAS A BANDEIRA.31,98



Itens do Empenho


LEVAR SERVIDORES PARA CURSO NA DPM63,97

276,003743 PS DISTRIBUIDORA DE CORREIAS LTDA21/10/2013 3956 - 276,0007 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total276,001 4,0000 CORREIA C 210 PARA BRITADOR 69,00

21,703744 ARG MANGUEIRAS LTDA21/10/2013 1297 - 21,7007 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total21,701 1,0000 CORREIA INDUSTRIAL B91 PARA BRITADOR 21,70

102,153752 DETRAN RS21/10/2013 1520 - 102,1507 - Disponibilidade por Limite





Itens do Empenho

Vl. Total102,151 1,0000 DESPESAS REF A MULTA DE TRANSITO SAVEIRO ITR 15 38

- RESPONSÁVEL IVONEI CHIMENTO102,15

15,043767 RADAX DO BRASIL COM. DE FERRAGENS LTDA21/10/2013 3356 - 15,0407 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total2,701 0,0700 UN PARAFUSO SEXT 5/8 X 11 FPP NC CH 15/16 POL 38,5710,972 0,0700 UN PORCA SEXT 5/8 X 2 1/2 NC 8.8 RP - BRITADOR

MUNICIPAL156,68

1,373 1,0000 IPI S/PECAS 1,37



Itens do Empenho


ABASTECER VEICULOS/MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS.5.000,00



Itens do Empenho

Vl. Total20,001 2,0000 OLEO 02 TEMPOS - ROCADEIRA MANUAL 10,00

31,983789 EVERALDO GIROTTO BATTISTELA22/10/2013 1594 - 31,9807 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total31,981 1,0000 IDA A BENTO GONCALVES - BUSCAR PECAS DO BRITADOR 31,98



Itens do Empenho

Vl. Total9,901 1,0000 CADEADO 25MM - PATROLA IMQ:1492 9,90



Itens do Empenho

Vl. Total149,501 5,0000 UN BARRA DE FERRO 3/8 29,9084,002 4,0000 UN GUIA DE PINUS 15X5.40 21,0028,503 3,0000 UN PREGO CABECA DUPLA 17X27 - MEIO FIO ROBERTO PREZZI 9,50



Itens do Empenho

Vl. Total53,401 6,0000 LT SOLVENTE - PINTURA DE MEIO FIO 8,90






Itens do Empenho

Vl. Total17,901 1,0000 UN ESTICADOR DE ARAME 17,903,602 6,0000 UN PARAFUSO SEXTAVADO 1/4X2 0,600,903 6,0000 UN PORCA 1/4 0,157,504 3,0000 UN CLIPS P/CABO DE ACO 3/8 - BRITADOR 2,50



Itens do Empenho

Vl. Total19,951 1,0000 UN CADEADO PADO E 45 - GARAGEM 19,95



Itens do Empenho


201327.022,94



Itens do Empenho


20133.307,98



Itens do Empenho


OUTUBRO DE 20136.602,58

200,003891 GRASSELLI COMERCIO MAQUINAS AGRIC. LT28/10/2013 590 - 200,0007 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total108,001 4,0000 UN POLIMATC PARALELO PRETO 27,0056,002 2,0000 UN LAMINA 03 PONTAS 28,0024,003 2,0000 UN PRATO GIRATORIO FS88 12,0012,004 2,0000 UN PORCA P/LAMINA ESQUERDA FS1 - ROCADEIRA MANUAL 6,00

8.085,283894 BG PINTURAS LTDA28/10/2013 3844 - - 0000001/20135 - Pregão


Itens do Empenho

Vl. Total8.085,281 1,0000 REFERENTE A PINTURA NA CAPELA MORTUARIA, LOCALIZADA

NA RUA PEDRO JOSE PARENTI NETO CONFORME CONTRATO8.085,28






Itens do Empenho

Vl. Total10,001 1,0000 OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL 10,00



Itens do Empenho

Vl. Total31,981 1,0000 IDA A CAXIAS DO SUL - LEVAR SERVIDORA PUBLICA 31,98

103,403923 MECANICA SANTA TEREZA LTDA30/10/2013 8 - - 07 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total6,001 4,0000 UN PARAFUSO 1/2 1,504,002 4,0000 UN PORCA 1,008,003 8,0000 UN PARAFUSO 8M 1,005,404 1,0000 UN 08 PORCAS 5,4080,005 1,0000 UN SOLDA TRAVESSA - BRITADOR 80,00



Itens do Empenho

Vl. Total11,001 1,0000 SPREY LUBRIFICANTE - BRITADOR 11,00

42,233925 MECANICA SANTA TEREZA LTDA30/10/2013 8 - - 0000001/20102 - Tomada de Preços


Itens do Empenho

Vl. Total42,231 1,0000 H SERVICO CHAPA - BRITADOR MUNICIPAL 42,23

2.519,003936 MECANICA SANTA TEREZA LTDA30/10/2013 8 - - 07 - Disponibilidade por Limite





Itens do Empenho

Vl. Total30,001 1,0000 UN PRISIONEIRO 30,0035,002 1,0000 UN RETENTOR FREIO 35,0024,003 2,0000 UN PRISIONEIRO 12,00384,004 8,0000 UN DISCO FREIO MF 275 48,00116,005 4,0000 UN DISCO SEPARADOR FREIO 29,0048,006 4,0000 UN DIFERENCIAL MF 275 12,0041,007 1,0000 UN RETENTOR 41,00120,008 1,0000 UN FILTRO HIDRAULICO 120,00468,009 1,0000 UN COMANDO FREIO MF 275 468,0035,0010 1,0000 UN REPARO CILINDRO DIRECAO 35,0030,0011 1,0000 UN SOILDA CUBO RODA 30,0016,0012 2,0000 UN PARAFUSO TRAVESSA 8,006,0013 2,0000 UN PORCAUN 3,00

120,0014 1,0000 UN PONTEIRA HIDRAULICO 120,004,0015 1,0000 UN CHAVETA BOMBA 4,0065,0016 1,0000 UN SOLDA BRACO - TRATOR MASSEY 65,006,0017 1,0000 UN MANGUEIRA 6,0015,0018 1,0000 UN SOLDA CANO 15,0024,0019 1,0000 UN FILTRO CARTER - CARREGADEIRA FIAT 24,00365,0020 1,0000 UN CAIXA DIRECAO 365,0030,0021 2,0000 UN BUCHA BARRA - GOL IKW:6038 15,00178,0022 1,0000 UN CILINDRO RODA TRASEIRA 178,0015,0023 1,0000 UN BUCHA CUBO RODA 15,0028,0024 1,0000 UN PARAFUSO REGULADOR LAMINA 28,006,0025 1,0000 UN PORCA 6,004,0026 1,0000 UN PARAFUSO GIRO LAMINA - PATROLA IMQ:1492 4,005,0027 1,0000 UN MANIVELA VIDRO - CAMINHAO IFI:2457 5,0024,0028 1,0000 UN FILTRO CARTER 24,0068,0029 1,0000 UN SOLDA CACAMBA 68,0025,0030 1,0000 UN LAMPADA FAROL 25,005,0031 1,0000 UN SOQUETE LAMPADA 5,0052,0032 1,0000 UN VALVULA DESCARGA 52,006,0033 1,0000 UN SOLDA - CAMINHAO BMG:6358 6,004,0034 1,0000 UN ANEL VEDACAO 4,0045,0035 1,0000 UN SOLDA CAIXA HIDRAULICO - CAMINHAO IJK:5479 45,0015,0036 1,0000 UN SOLDA CANO 15,009,0037 2,0000 UN CHAVETA ESTABILIZADOR 4,503,0038 1,0000 UN ARRUELA 3,0045,0039 1,0000 UN SOLDA CONCHA - RETRO 416E 45,00



Itens do Empenho

Vl. Total16,001 2,0000 UN TROCA DE PNEU 8,008,002 1,0000 UN CONSERTO DE PNEU - FOX IMV:5208 8,0025,003 1,0000 UN CONSERTO DE PNEU - CAMINHAO BMG:6358 25,0025,004 1,0000 UN CONSERTO PNEU - CAMINHAO IFI:2457 25,0030,005 1,0000 UN CONSERTO DE PNEU - PATROLA IMQ:1492 30,0030,006 1,0000 UN CONSERTO DE PNEU - TRATOR MASSEY 30,00






Itens do Empenho

Vl. Total6,001 1,0000 UN LIQUIDO FREIO - CAMINHAO BMG:6358 6,0012,002 1,0000 UN TUBO LIQUIDO FREIO - PATROLA IMQ:1492 12,00575,003 50,0000 LT OLEO FREIO - TRATOR MASSEY 11,50

2.421,723939 MECANICA SANTA TEREZA LTDA30/10/2013 8 - - 0000001/20102 - Tomada de Preços


Itens do Empenho

Vl. Total42,231 1,0000 H SERVICO CANO OLEO 42,2342,232 1,0000 H SERVICO ESTABILIZADOR 42,2384,463 2,0000 H SERVICO CONCHA - RETRO 416E 42,2384,464 2,0000 H SERVICO BOMBA HIDRAULICA 42,2320,005 1,0000 H SOLDA CORTE CAIXA HIDRAULICO 20,0042,236 1,0000 H SERVICO CAIXA HIDRAULICO 42,2342,237 1,0000 H SERVICO MANGUEIRA - CAMINHAO IJK:5479 42,2363,348 1,0000 H 1 1/2 H SERVICO CACAMBA E FILTROS 63,3442,239 1,0000 H SERVICO PARTE ELETRICA - CAMINHAO BMG:6358 42,2384,4610 2,0000 H SERVICO FREIO 42,2384,4611 2,0000 H SERVICO CUBO RODA 42,2384,4612 2,0000 H SERVICO LAMINA - PATROLA IMQ:1492 42,23101,3113 3,0000 H SERVICO DIRECAO - GOL IKW:6038 33,7742,2314 1,0000 H SERVICO CANO OLEO 42,2342,2315 1,0000 H SERVICO FALHA - CARREGADEIRA FIAT 42,2363,3416 1,0000 H 1 1/5 H SERVICO BOMBA HIDRAULICO 63,3484,4617 2,0000 H SERVICO BRACO HIDRAULICO - TRATOR MASSEY 42,2320,0018 1,0000 UN SOLDA CORTE BRACO HIDRAULICO 20,00

1.140,2119 27,0000 H SERVICO FREIO 42,23126,6920 3,0000 H SERVICO DIRECAO 42,2384,4621 2,0000 H SERVICO CUBO RODA - TRATOR MASSEY 42,23

67.571,63 - 226.909,67Total da Unidade:

Unidade: 2 DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO



Itens do Empenho

Vl. Total

0,002059 ADS ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE TELECOM LTDA28/05/2013 228 - 3.200,000000022/20133 - Convite


Itens do Empenho

Vl. Total

0,003444 REMOTA COMUNICACOES LTDA18/09/2013 607 - 16.914,540000037/20133 - Convite


Itens do Empenho

Vl. Total

776,513644 REMOTA COMUNICACOES LTDA04/10/2013 607 - 776,5107 - Disponibilidade por Limite





Itens do Empenho

Vl. Total7,801 4,0000 UN ISOLADOR 4 RANHURAS 1,9524,962 4,0000 UN PARAFUSO 12X300 6,2410,923 4,0000 UN PARAFUSO P/04 RANHURAS PR-90 2,736,764 4,0000 UN SUPORTE L 1,69

128,445 38,0000 UN ALCA PRE FORMADA 4,8MM 3,38491,926 946,0000 M FIO FE80 0,5240,717 69,0000 UN CONECTOR LINEAR 1 PAR 0,5958,508 1,0000 UN CAIXA DE EMENDA AEREA 58,506,509 1,0000 UN CONECTOR BLINDAGEM CBCT - TELEFONES INTERIOR 6,50



Itens do Empenho

Vl. Total10,901 1,0000 KG ARAME GALVANIZADO N 12 - REPETIDORA 10,90

787,41 - 20.913,88Total da Unidade:

Unidade: 3 DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PÚBLICA

0,00216 RIO GRANDE ENERGIA S/A08/01/2013 849 - 4.232,9807 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total

0,003302 INSTALADORA ELETRICA LIDER LTDA03/09/2013 927 - 13.500,000000035/20133 - Convite


Itens do Empenho

Vl. Total

0,003303 INSTALADORA ELETRICA LIDER LTDA03/09/2013 927 - 12.578,110000035/20133 - Convite


Itens do Empenho

Vl. Total

52,093737 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA17/10/2013 3684 - 52,0907 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total52,091 1,0000 SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA - LINHA SANTA TECLA 52,09



Itens do Empenho

Vl. Total6,301 2,0000 UN SUPORTE FIXO 3,150,602 4,0000 UN PARAFUSO PHILIPS 3.5X14 - ILUMINACAO PUBLICA 0,15






Itens do Empenho

Vl. Total49,501 10,0000 UN LAMAPDA FLUORESCENTE 40W - ILUMINACAO PUBLICA 4,95


68.467,53 - 278.243,13Total do Órgão:

Órgão: 6 SEC.MUNIC.SAUDE,TRABALHO E ACAO SOCIAL

Unidade: 1 DEPARTAMENTO DE SAUDE 15%

0,00106 R&R - REABILITACAO E ORTOPEDIA LTDA - ME02/01/2013 1528 - 4.980,0003 - Convite


Itens do Empenho

Vl. Total

0,00107 OSTEOFISIO CLINICA DE REABILITACAO LTDA02/01/2013 3596 - 1.672,9503 - Convite


Itens do Empenho

Vl. Total

0,00125 CARLOS ALBERTO MAGALHAES CASTILHA02/01/2013 3700 - 132,7607 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total

0,00126 CARLOS ALBERTO MAGALHAES CASTILHA02/01/2013 3700 - 265,5207 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total

0,00127 RODRIGO SALTON02/01/2013 3699 - 464,6607 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total

0,00128 MEDITRAB CLINICA LTDA02/01/2013 4047 - 199,1407 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total

0,00129 CLINICA PNEUMOLOGICA DR ADRIANO ALVES MULLER LTDA



Itens do Empenho

Vl. Total






Itens do Empenho

Vl. Total



Itens do Empenho

Vl. Total

0,00178 SERESA & RESL-SERVICE LTDA04/01/2013 300 - 230,5007 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total



Itens do Empenho

Vl. Total

0,00301 GEMELLI PNEUS LTDA18/01/2013 545 - 920,000000001/20132 - Tomada de Preços


Itens do Empenho

Vl. Total



Itens do Empenho

Vl. Total

0,00595 CLINICA DE OLHOS G & O LTDA08/02/2013 3558 - 560,000000002/20113 - Convite


Itens do Empenho

Vl. Total


08/02/2013 3323 - 215,530000007/20133 - Convite


Itens do Empenho

Vl. Total

0,00613 VIVIANE DALPUBEL14/02/2013 127 36,63 - 07 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total

0,00644 ZINI SERVICOS PSICOLOGICOS LTDA18/02/2013 1606 - 1.854,250000002/20103 - Convite





Itens do Empenho

Vl. Total

0,00872 JAIRO SOLIGO27/02/2013 586 1,00 - 07 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total

0,00959 FALAR E APRENDER SERV. DE FONO E PSICOPEDAGOGIA11/03/2013 3832 - 1.418,750000016/20113 - Convite


Itens do Empenho

Vl. Total



Itens do Empenho

Vl. Total

0,001625 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME26/04/2013 368 - 314,940000019/20123 - Convite


Itens do Empenho

Vl. Total

0,001629 CZARNOBAY & CIA LTDA26/04/2013 1006 - 3.828,700000024/20123 - Convite


Itens do Empenho

Vl. Total

0,001665 CLIBECOR CLIN.BENTOGON.DO CORACAO LT29/04/2013 1433 - 807,660000006/20102 - Tomada de Preços


Itens do Empenho

Vl. Total

0,001793 MARCIA HELENA RANZI08/05/2013 1434 - 452,340000033/20093 - Convite


Itens do Empenho

Vl. Total

0,001994 DIASSOM - DIAGNOSTICO POR ULTRASSOM LTDA24/05/2013 3621 - 1.560,790000006/20103 - Convite


Itens do Empenho

Vl. Total

0,002140 MONICA DALLA CORTE03/06/2013 974 - 1.402,0007 - Disponibilidade por Limite





Itens do Empenho

Vl. Total

0,002403 FUTURUSNET SERVICOS DE INTERNET LTDA25/06/2013 400 - 1.480,000000023/20133 - Convite


Itens do Empenho

Vl. Total

0,002453 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA28/06/2013 1592 - 343,100000009/20132 - Tomada de Preços


Itens do Empenho

Vl. Total

0,002578 MABOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA05/07/2013 1591 - 2.397,000000027/20133 - Convite


Itens do Empenho

Vl. Total

0,002636 HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO12/07/2013 1690 - 1.405,3707 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total

0,002693 ESTUDIO ONTODONTICO CLINICA DE ODONTOLOGIA LTDA-ME

23/07/2013 4188 - 1.845,910000037/20123 - Convite


Itens do Empenho

Vl. Total

0,002695 BALLMED CLINICA MEDICA LTDA23/07/2013 1440 - 349,420000013/20102 - Tomada de Preços


Itens do Empenho

Vl. Total

0,002930 CLINICA MEDICA SCHITTLER & MORAES LTDA07/08/2013 1011 - 661,770000012/20132 - Tomada de Preços


Itens do Empenho

Vl. Total

0,002963 ALGA ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA09/08/2013 3839 - 500,0007 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total

0,003051 EXTIN BRAS EXTINTORES DO BRASIL LTDA20/08/2013 1704 - 75,0007 - Disponibilidade por Limite





Itens do Empenho

Vl. Total

0,003125 JADIR LUCIETTO BARELLA21/08/2013 900 - 608,5907 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total

0,003248 DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MAT. ODONT. E HOSPIT. LTDA



Itens do Empenho

Vl. Total

0,003269 JAIRO SOLIGO30/08/2013 586 - 895,5307 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total

0,003334 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA06/09/2013 155 - 2.390,750000002/20132 - Tomada de Preços


Itens do Empenho

Vl. Total

0,003542 MAURI DOS ANJOS27/09/2013 794 - 1.311,3507 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total

112,993581 APOMEDIL S.A VEICULOS01/10/2013 1279 - 112,9907 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total133,581 1,0000 UN 02 OLEO URSA PREMIUN TDX 4 LTS 133,5817,062 1,0000 UN OLEO TDX 15W40 - AMBULANCIA ILW:8664 17,06



Itens do Empenho

Vl. Total135,471 1,0000 H SERVICO MANUTANCAO 135,47104,212 1,0000 SUBSTITUIR PONTEIRA DA DIRECAO 104,2152,103 1,0000 SUBSTITUIR COXIM DO ESTABILIZADOR DIANTIERO 52,10104,214 1,0000 SUBSTITUIR PASTILHA DE FREIO TRASEIRA 104,2152,105 1,0000 SUBSTITUIR COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO 52,10102,006 1,0000 GEOMETRIA - AMBULANCIA ILW:8664 102,00






Itens do Empenho

Vl. Total100,531 1,0000 UN JOGO DE PECAS ELEMENTO FILTRO OLEO 100,531,842 1,0000 UN ANEL DE VEDACAO A 14X20 1,842,393 1,0000 UN ESTOPA 2,394,124 4,0000 UN ABRACADEIRA PLASTICA 1,03

162,975 1,0000 UN FILTRO COMBUSTIVEL BLINDADO 162,9754,726 1,0000 UN ELEMENTO FILTRO AR 54,7266,687 4,0000 UN BUCHA BORRACHA 16,6762,508 2,0000 UN COXIM DA BORRACHA INFERIOR DO AMORTECEDOR 31,252,909 1,0000 UN LAMPADA 12V 2,9088,8010 1,0000 UN AXIAL DA DIRECAO SEM PONTEIRA 88,80106,2011 1,0000 UN VALVULA FILTRO DE COMBUSTIVEL 106,20163,4312 1,0000 UN PASTILHA DE FREIO TRASEIRA 163,4379,8613 1,0000 UN SENSOR DE DESGASTE DA PASTILHA DE FREIO -

AMBULANCIA ILW:866479,86

85,003584 ENERGIA COMUNICACAO VISUAL LTDA01/10/2013 1370 - 85,0007 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total85,001 1,0000 ADESIVO PARA IDENTIFICACAO DE VEICULO DUCATO

IUP:719385,00



Itens do Empenho

Vl. Total69,001 1,0000 UN MASSANETA PORTA EXTERNA 69,0014,002 1,0000 UN FILTRO CARTER - GOL IPJ:6274 14,00139,003 1,0000 UN SURDINA FINAL 139,005,004 1,0000 UN BRACADEIRA 5,0068,005 1,0000 UN CABO FREIO DE MAO 68,0015,006 1,0000 UN LAMPADA FAROL - GOL IMJ:3996 15,00

270,163606 MECANICA SANTA TEREZA LTDA02/10/2013 8 - 270,160000001/20102 - Tomada de Preços


Itens do Empenho

Vl. Total33,771 1,0000 H SERVICO PORTA 33,7733,772 1,0000 H SERVICO MOTOR 33,7733,773 1,0000 H SERVICO FECHADURA 33,7733,774 1,0000 H SERVICO FILTROS - GOL IPJ:6274 33,7733,775 1,0000 H SERVICO DESCARGA 33,7767,546 2,0000 H SERVICO FREIO DE MAO 33,7733,777 1,0000 H SERVICO PARTE ELETRICA - GOL IMJ:3996 33,77

2.000,003618 LUIZ CARLOS BARELLA02/10/2013 872 - 1.202,7707 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total2.000,001 1,0000 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A

SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE2.000,00

12.480,003621 A A SERVICOS MEDICOS LTDA -ME03/10/2013 1288 - - 0000013/20132 - Tomada de Preços





Itens do Empenho

Vl. Total12.480,001 3,0000 UN REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE 08

(OITO) HORAS NA AREA DE PEDIATRIA CONFORME CONTRATO.

4.160,00

15.000,003622 ASSOCIACAO DR. BARTHOLOMEU TACCHINI HOSPITAL03/10/2013 345 - 4.695,460000006/20102 - Tomada de Preços


Itens do Empenho

Vl. Total15.000,001 1,0000 REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES DE DIAGNOSE POR

IMAGEM, NO VALOR MENSAL DE ATE R$: 8.845,31 - CONFORME CONTRATO

15.000,00

25,003623 ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO ELETRICA03/10/2013 1308 - - 07 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total25,001 1,0000 UN LAMPADA H7 12V - AMBULANCIA ILW:8664 25,00

1.490,003627 RA SANTA LUCIA COMPUTADORES E RECARGAS LTDA03/10/2013 3369 - 1.490,0007 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total1.490,001 1,0000 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 7065DN -

POSTO DE SAUDE1.490,00

210,003628 RA SANTA LUCIA COMPUTADORES E RECARGAS LTDA03/10/2013 3369 - 210,0007 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total210,001 1,0000 TONNER P/ IMPRESSORA DCP 7065DN - POSTO DE SAUDE 210,00



Itens do Empenho

Vl. Total15,001 1,0000 CONSERTO DE PNEU 175/70R14 - DOBLO IRV:8794 15,00



Itens do Empenho

Vl. Total37,001 1,0000 REFERENTE A PLANO CONTROLE VIVO TELEFONE 96744486 -

JADIR L. BARELLA37,00



Itens do Empenho

Vl. Total30,001 1,0000 LAVAGEM - SPRINTER IJW:5119 30,00

95,963675 MARINES CAMPESTRINI08/10/2013 2231 - 95,9607 - Disponibilidade por Limite





Itens do Empenho

Vl. Total95,961 1,0000 IDA ASAO MARCOS REUNIAO MACRO REGIAO CIR 95,96

20,003678 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA08/10/2013 5 - 20,0007 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total20,001 1,0000 REFERENTE A RECARGA VIVO 54 96065981 - POSTO DE

SAUDE20,00

6,003679 LANCHERIA E CHURRASCARIA SANTA TEREZA LTDA08/10/2013 608 6,00 12,0007 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total6,001 3,0000 AGUA 600ML - POSTO DE SAUDE 2,00



Itens do Empenho

Vl. Total35,001 1,0000 LAVAGEM - IMJ:3996 35,00

1.125,003688 CARLOS ALBERTO MAGALHAES CASTILHA09/10/2013 3700 - - 07 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total1.125,001 1,0000 REFERENTE A 05 (CINCO) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE

GASTROLOGIA NO VALOR DE R$:75,00 CADA CONFORME TERMO CREDENCIAMENTO N°001/13.

1.125,00

1.350,003689 CARLOS ALBERTO MAGALHAES CASTILHA09/10/2013 3700 - - 07 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total1.350,001 1,0000 REFERENTE A 06 (SEIS) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE

PROCTOLOGIA NO VALOR DE R$: 75,00 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO N°001/13.

1.350,00

1.125,003690 MEDITRAB CLINICA LTDA09/10/2013 4047 - - 07 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total1.125,001 1,0000 REFERENTE A 05 (CINCO) CONSULTAS MENSAIS NA AREA

DE HEMATOLOGIA NO VALOR DE R$: 75,00 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO N°003/13.

1.125,00

4.500,003691 CLINICA DERMATOLOGICA MICHELON GASPERIN LTDA09/10/2013 3702 - 1.125,0007 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total4.500,001 1,0000 REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS

ESPECIALIZADAS NA AREA DE DERMATOLOGIA ATE 20 CONSULTAS MENSAIS NO VALOR DE R$: 75,00 CADA - CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2013

4.500,00




1.800,003692 CLINICA PNEUMOLOGICA DR ADRIANO ALVES MULLER LTDA



Itens do Empenho

Vl. Total1.800,001 1,0000 REFERENTE A 08 (OITO) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE

PNEUMOLOGIA NO VALOR DE R$: 75,00 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO N°005/13.

1.800,00

1.800,003693 CONSULTORIO MEDICO RODRIGO SALTON LTDA09/10/2013 1292 - 600,0007 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total1.800,001 1,0000 REFERENTE A 08 (OITO) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE

PSIQUIATA NO VALOR DE R$: 75,00 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO N°002/13.

1.800,00

1.125,003694 VASCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA09/10/2013 1295 - - 07 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total1.125,001 1,0000 REFERENTE A 05 (CINCO) CONSULTAS NA AREA DE

MEDICINA VASCULAR NO VALOR DE R$: 75,00 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO 006/2013.

1.125,00

135,603696 COMERCIAL MEDICAMENTOS PEDRASSINI LTDA09/10/2013 288 - 135,6007 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total135,601 4,0000 CITALOPRIN 20 MG CP C/30 GEN C1 33,90

35,003697 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA09/10/2013 155 35,00 - 07 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total35,001 1,0000 LAVAGEM IMJ 3996 35,00

31,983706 JAIRA BETINELLI MACHADO09/10/2013 1175 - 31,9807 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total31,981 1,0000 DESPESAS COM DIARIAS DESTINO A BENTO BUSCAR

PACIENTE COM ALTA NO HOSPITAL31,98

63,973707 MARTA MIRANDA09/10/2013 1449 - 63,9707 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total63,971 1,0000 DESPESAS COM DIARIA DESTINO A FARROUPILHA

CAPACITAÇÃO E SUS63,97






Itens do Empenho

Vl. Total47,981 1,0000 DESPESAS COM DIARIA DESTINO A CAXIAS DO SUL REUNIÃO

NA 5 REGIONAL DA SAUDE47,98

63,973712 JADER ALEXANDRE BECKER10/10/2013 4010 - 63,9707 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total63,971 1,0000 DESPESAS COM DIARIA DESTINO A FARROUPILHA

CAPACITAÇÃO63,97

103,753730 R&R - REABILITACAO E ORTOPEDIA LTDA - ME16/10/2013 1528 - 103,7503 - Convite


Itens do Empenho

Vl. Total103,751 1,0000 REFERENTE A SERVICOS DE FISIOTERAPIA EM CONSULTORIO

SENDO 62 HORAS DE SERVICOS MES. COMPLEMENTO DO EMPENHO N 106/2013

103,75

5.700,003739 VIVIANE DALPUBEL EIRELI ME18/10/2013 1309 - 1.235,000000039/20133 - Convite


Itens do Empenho

Vl. Total5.700,001 1,0000 DESPESAS REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA CONFORME CONTRATO 102/2013 CARTA CONVITE 039/2013

5.700,00



Itens do Empenho

Vl. Total40,001 1,0000 LAVAGEM AMBULANCIA ILW 8664 40,00

31,983750 SALETE JUSTINA DE MARCO21/10/2013 3825 - 31,9807 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total31,981 1,0000 DESPESAS COM DIÁRIAS DESTINO A BENTO GONÇALVES

ACOMPANHAR PACIENTE AO PLANTÃO 24 H31,98

402,703753 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA21/10/2013 3989 6,60 396,1007 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total78,701 1.000,0000 UN DIPIRONA 500 MG CPR C/200 0,0860,002 1.000,0000 UN LOSARTANA POT 50 MG CPR C/30 0,0630,003 1.000,0000 UN HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CPR C/30 0,0342,004 200,0000 UN ISOSSORBIDA 10MG CPR C/30 0,2115,005 500,0000 UN PROPRANOLOL 40 MG CPR C/40 0,0345,006 300,0000 UN AMOXICILINA 500MG CPS C/21 0,1560,007 50,0000 UN SULFAMET/TRIMET 400/80MG/5ML SUSP 50ML 1,2072,008 240,0000 UN BIPERIDENO 2MG CPR C/200 - PARA UNIDADE BÁSICA DE

SAÚDE0,30




40,003755 ANTONIO CARLOS KOFF21/10/2013 1287 - 40,0007 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total40,001 1,0000 DESPESAS REF A CONSULTA MÉDICA PARA SERVIDOR

RENOVAÇÃO DA CARTEIRINHA JADIR BARELLA40,00

140,003757 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA21/10/2013 4041 - 140,0007 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total140,001 1,0000 DESPESAS REF A OXIGENIO GASOSO MEDICINAL - POSTO DE

SAUDE140,00

115,003758 ELIZABETE ANA MAZZUCHIN-MEDICAL CENTER21/10/2013 840 - 115,0007 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total115,001 1,0000 CONSERTO APARELHO ESTETOSCOPIO LITTMANN PEDIATRICO

10275115,00

1.500,003761 JADIR LUCIETTO BARELLA21/10/2013 900 - 478,8307 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total1.500,001 1,0000 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A

SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE1.500,00

31,983762 FLAVIO PIEROZAN21/10/2013 2285 - 31,9807 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total31,981 1,0000 DESPESAS REF DIÁRIA COM DESTINO A CAXIAS DO SUL

REUNIÃO SOBRE ACOLHIMENTO31,98

31,983764 MORGANA SOMENSI CERIOTTI21/10/2013 1590 - 31,9807 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total31,981 1,0000 DESPESA REF A DIÁRIA COM DESTINO A CAXIAS DO SUL

REUNIÃO SOBRE ACOLHIMENTO31,98



Itens do Empenho


DE 20131.644,22

30,003777 D&D SINALIZACAO COMPUTADORIZADA LTDA - ME21/10/2013 3470 - 30,0007 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total30,001 1,0000 ADESIVO RECEFITUR - DUCATO 30,00

5.000,003781 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA21/10/2013 155 5.000,00 1.026,520000028/20133 - Convite





Itens do Empenho


ABASTECER VEICULO DA SEC. DE SAUDE.5.000,00



Itens do Empenho

Vl. Total40,001 1,0000 LAVAGEM - AMBULANCIA ILW:8664 40,00



Itens do Empenho

Vl. Total129,501 50,0000 OLEO DIESL COMUM S10 - DUCATO IUP:5114 2,59



Itens do Empenho

Vl. Total49,501 10,0000 UN LAMPADA FLUORESCENTE 40W -POSTO DE SAUDE 4,95



Itens do Empenho

Vl. Total12,901 1,0000 UN CILINDRO SOPRANO - POSTO DE SAUDE 12,90



Itens do Empenho

Vl. Total40,001 1,0000 REFERENTE A EXAMES PARA CARTERINHA DE SAUDE DO

SERVIDOR MUNICIPAL JAIRO SOLIGO40,00

8.312,503817 OSTEOFISIO CLINICA DE REABILITACAO LTDA23/10/2013 3596 - 1.623,650000040/20133 - Convite


Itens do Empenho

Vl. Total8.312,501 1,0000 REFERENTE A SERVICOS DE FISIOTERAPIA A DOMICILIO

SENDO REALIZADAS 62 HORAS DE SERVICOS MES. VALOR MENSAL DE R$:3.325,00

8.312,50

8.325,003818 R&R - REABILITACAO E ORTOPEDIA LTDA - ME23/10/2013 1528 - 1.820,640000040/20133 - Convite


Itens do Empenho

Vl. Total8.325,001 1,0000 REFERENTE A SERVICOS DE FISIOTERAPIA EM CONSULTORIO

SENDO 62 HORAS DE SERVICOS MES. VALOR MENSAL DE R$: 3.330,00

8.325,00

63,973823 MARILISE PASINI24/10/2013 1182 - 63,9707 - Disponibilidade por Limite





Itens do Empenho

Vl. Total63,971 1,0000 IDA A CAXIAS DO SUL - VI ENCONTRO DE HUMANIZACAO DO

HOSPITAL GERAL DE CAXIAS DO SUL63,97

63,973824 VERA PANIZZI BAGGIO24/10/2013 3166 - 63,9707 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho


HOSPITAL GERAL DE CAXIAS DO SUL63,97

5.000,003831 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA24/10/2013 155 - 1.421,720000002/20132 - Tomada de Preços


Itens do Empenho


ABASTECER VEICULO DA SEC. DE SAUDE.5.000,00



Itens do Empenho


20132.896,00



Itens do Empenho


201326.043,11



Itens do Empenho


20134.476,19

688,883868 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL25/10/2013 9 - 688,8807 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total688,881 1,0000 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE

2013688,88



Itens do Empenho








Itens do Empenho


OUTUBRO DE 20136.590,51

10.720,003896 CZARNOBAY & CIA LTDA28/10/2013 1006 - - 0000024/20123 - Convite


Itens do Empenho

Vl. Total10.720,001 1,0000 REFERENTE A SERVICOS DE ANALISES CLINICAS CONFORME

TERMO ADITIVO DE CONTRATO10.720,00



Itens do Empenho

Vl. Total638,791 1,0000 INSS S/ AUTONOMOS DO MES 10/2013 638,79

31,983906 VERA PANIZZI BAGGIO29/10/2013 3166 - 31,9807 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total31,981 1,0000 IDA A BENTO GONCALVES - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ENTREGA DA SENHA BOLSA FAMILIA31,98



Itens do Empenho

Vl. Total95,961 1,0000 IDA A BENTO GONCALVES - REUNIAO CIR VINHEDOS E

BASALTO; GUAPORE REUNIAO ONCOLOGIA.95,96



Itens do Empenho

Vl. Total31,981 1,0000 IDA A BENTO GONCALVES - REUNIAO CIR VINHEDOS E

BASALTO31,98



Itens do Empenho

Vl. Total33,771 1,0000 H SERVICO MOTOR - PALIO ITC:3119 33,7733,772 1,0000 H SERVICO PARTE ELETRICA 33,7767,543 2,0000 H SERVICO REGULAR FREIO - DOBLO IRV:8794 33,7742,234 1,0000 H SERVICO MOTOR - SPRINTER IJW:5119 42,23






Itens do Empenho

Vl. Total25,001 1,0000 UN FILTRO CARTER - SPRINTER IJW:5119 25,0023,002 1,0000 UN FILTRO CARTER 23,0020,003 1,0000 UN LAMPADA FAROL - DOBLO IRV:8794 20,00

70,003942 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA31/10/2013 4041 - 70,0007 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total70,001 1,0000 GAS OXIGENIO GASOSO MEDICINAL - POSTO DE SAUDE 70,00



Itens do Empenho

Vl. Total31,981 1,0000 IDA A FARROUPILHA - CAPACITACAO SAUDE DO HOMEM 31,98



Itens do Empenho

Vl. Total70,001 1,0000 FONE - POSTO DE SAUDE 70,00

93,003950 HELIO PNEUS LTDA31/10/2013 949 - 93,0007 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total55,001 1,0000 UN ALINHAMENTO 55,0038,002 1,0000 UN BALANCEAMENTO - DOBLO IRV:8794 38,00

136.841,29 5.125,23 103.554,82Total da Unidade:

Unidade: 2 MANUTENCAO CONVENIOS UNIAO



Itens do Empenho

Vl. Total



Itens do Empenho

Vl. Total



Itens do Empenho

Vl. Total

0,002694 BALLMED CLINICA MEDICA LTDA23/07/2013 1440 - 7.415,300000013/20102 - Tomada de Preços





Itens do Empenho

Vl. Total

0,002929 CLINICA MEDICA SCHITTLER & MORAES LTDA07/08/2013 1011 - 7.399,330000012/20132 - Tomada de Preços


Itens do Empenho

Vl. Total

0,003433 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PESQUISAS UFOLOGICAS17/09/2013 1283 - 2.600,0007 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total

10.000,003591 ESTUDIO ONTODONTICO CLINICA DE ODONTOLOGIA LTDA-ME

01/10/2013 4188 - 3.920,0003 - Convite


Itens do Empenho

Vl. Total10.000,001 1,0000 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS: 40

HORAS SEMANAIS INCLUINDO CONSULTAS, VISITAS DOMICILIARES E PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS EM GERAL CONFORME CONTRATO.

10.000,00

125,003642 BRUNO VIAGENS LTDA04/10/2013 1532 125,00 250,0007 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total125,001 1,0000 REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE

ESTADUAL/MUNICIPAL PARA SEMINARIO SOBRE AGUA NA CIDADE DE MUCUM.

125,00



Itens do Empenho

Vl. Total500,001 1,0000 REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1031 -

VIGILANCIA SANITARIA500,00



Itens do Empenho

Vl. Total35,001 1,0000 LAVAGEM- FIAT ISU: 0781 35,00

125,003735 BRUVIL TRANSPORTES E VIAGENS LTDA16/10/2013 424 - 125,0007 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total125,001 1,0000 REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE

ESTADUAL/MUNICIPAL PARA SEMINARIO SOBRE AGUA NA CIDADE DE MUCUM.

125,00






Itens do Empenho

Vl. Total35,001 1,0000 LAVAGEM UNO ISU 0781 35,00

6,003760 LANCHERIA E CHURRASCARIA SANTA TEREZA LTDA21/10/2013 608 - 6,0007 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total6,001 2,0000 AGUA 600ML - POSTO DE SAUDE 3,00

631,843776 BANRISUL SERVICOS LTDA21/10/2013 3586 - 631,8407 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total631,841 1,0000 DESPESAS REF A VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO

DE 2013631,84



Itens do Empenho


20132.548,28



Itens do Empenho





Itens do Empenho

Vl. Total8.729,201 1,0000 REFERENTE A PINTURA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO

MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA AMADEO PICININI CONFORME CONTRATO

8.729,20

23.415,12 160,00 26.098,33Total da Unidade:

Unidade: 3 DEPARTAMENTO D´AGUA POTAVEL

0,00210 RIO GRANDE ENERGIA S/A08/01/2013 849 - 10.435,8507 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total

0,001761 CRISTAL AQUA SANEAMENTO E ASSESSORIA LTDA06/05/2013 1547 - 6.576,000000018/20133 - Convite


Itens do Empenho

Vl. Total

25,003702 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA09/10/2013 1235 - 25,0007 - Disponibilidade por Limite





Itens do Empenho

Vl. Total25,001 1,0000 CHAVE CS 14103 METAL 894 15 A 3 PINOS MARGIRIUS

PARA POÇO ARTESIANO 150 DA LEOPOLDINA.25,00



Itens do Empenho

Vl. Total4,501 6,0000 UN LUVA SOLDAVEL 25MM 0,7542,752 5,0000 UN FITA VEDA ROSCA 18X50M - REDE DAGUA 8,55



Itens do Empenho


20131.167,53



Itens do Empenho


2013410,73



Itens do Empenho



1.981,94 - 18.993,79Total da Unidade:

Unidade: 4 DEPARTAMENTO DE ESGOTO

0,00306 GEMELLI PNEUS LTDA18/01/2013 545 - 1.400,0003 - Convite


Itens do Empenho

Vl. Total

0,001486 CORREA SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA19/04/2013 2281 - 4.333,140000005/20112 - Tomada de Preços


Itens do Empenho

Vl. Total

0,001775 BIASOTTO & CIA LTDA07/05/2013 3622 - 19.421,700000002/20122 - Tomada de Preços


Itens do Empenho

Vl. Total






Itens do Empenho

Vl. Total68,001 1,0000 UN MAQUINA VIDRO 68,005,002 1,0000 UN MANIVELA VIDRO 5,0022,003 2,0000 UN TIP TOP - CAMINHAO IFL:5260 11,00



Itens do Empenho

Vl. Total24,001 2,0000 LT OLEO ATF - CAMINHAO IFL:5260 12,00



Itens do Empenho

Vl. Total75,001 3,0000 UN CONSERTO DE PNEU - CAMINHAO IFL:5260 25,00



Itens do Empenho

Vl. Total42,231 1,0000 SERVICO PORTA 42,2342,232 1,0000 SERVICO VAZAMENTO - CAMINHAO IFL:5260 42,23

1.000,003657 PROTEC TOPOGRAFIA LTDA07/10/2013 1290 - 1.000,0007 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total1.000,001 1,0000 REFERENTE A SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO EM

COORDENADAS GEOGRAFICAS UTM, DATUM DE DE REFERENCIA SAD 69, DA AREA DE ATERRO SANITARIO MUNICIPAL, COM A FINALIDADE DE ELABORACAO DE MAPA TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO PARA ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. CONFORME CONTRATO.

1.000,00



Itens do Empenho

Vl. Total78,001 2,0000 UN TUBO ESGOTO 100MM 39,003,002 4,0000 UN UNIAO INTERNA 1/2 0,7519,803 1,0000 UN REGISTRO KRNO 1 19,808,634 1,0000 M 1,38 M TUBO ESGOTO 75MM 8,634,905 1,0000 UN TUBO ESGOTO 50MM 4,901,006 1,0000 UN UNIAO INTERNA 3/4 - REDE ESGOTO 1,00



Itens do Empenho


20131.691,66






Itens do Empenho


2013522,13



Itens do Empenho



4.052,33 - 29.207,17Total da Unidade:

Unidade: 5 ASSISTÊNCIA SOCIAL



Itens do Empenho

Vl. Total

0,00176 JURANDIR PINSETTA04/01/2013 1893 - 405,1907 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total



Itens do Empenho

Vl. Total



Itens do Empenho

Vl. Total300,001 1,0000 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9624 4408 - CONSELHO

TUTELAR300,00

31,983825 MARILVA ZANELLA BORTOLOTTO24/10/2013 3967 - 31,9807 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho


HOSPITAL GERAL DE CAXIAS DO SUL CONFORME LEI MUNICIPAL N 1061/2011

31,98



Itens do Empenho


20132.131,40






Itens do Empenho



2.889,68 - 3.137,82Total da Unidade:

Unidade: 6 MANUTENCAO CONVENIOS ESTADO

0,002928 CLINICA MEDICA SCHITTLER & MORAES LTDA07/08/2013 1011 - 6.644,980000012/20132 - Tomada de Preços


Itens do Empenho

Vl. Total

7,003695 BANRISUL/BANCO DO ESTADO DO RGS09/10/2013 1241 - 7,0007 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total7,001 1,0000 DESPESAS BANCÁRIAS 7,00


169.187,36 5.285,23 187.643,91Total do Órgão:

Órgão: 7 SEC.EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E LAZER

Unidade: 1 MANUTENÇÃO ENSINO PRE - ESCOLA



Itens do Empenho

Vl. Total

0,002523 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE02/07/2013 461 - 960,0007 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total

0,003569 BRUNO VIAGENS LTDA30/09/2013 1532 - 290,890000004/20132 - Tomada de Preços


Itens do Empenho

Vl. Total



Itens do Empenho

Vl. Total

1.680,003779 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE21/10/2013 461 1.680,00 3.360,0007 - Disponibilidade por Limite





Itens do Empenho

Vl. Total1.680,001 1,0000 DESPESAS REF A TERMINO DE CONTRATO ESTAGIARIA CIEE

E 2 ANOS DE RECESSO PROPORCIONAL A 20 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2013

1.680,00



Itens do Empenho

Vl. Total720,001 1,0000 REFERENTE A RECESSO REMUNERADO DA ESTAGIARIA

ROSANGELA LEMOS DE SOUZA720,00



Itens do Empenho

Vl. Total640,001 1,0000 REFERENTE A SERVICOS DE ESTAGIARIA ROSANGELA LEMOS

DE SOUZA; PERIODO DE 20 DIAS.640,00



Itens do Empenho


20137.167,24



Itens do Empenho


20133.200,34



Itens do Empenho


OUTUBRO DE 20131.505,12



Itens do Empenho



1.680,003904 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE29/10/2013 461 - 240,0007 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total1.680,001 1,0000 REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA JAINE FITARELLI

PIRES VALOR LIQUIDO R$: 600,00 MENSAL. PERIODO DE 21/10 A 20/04/2013

1.680,00




123,863916 BRUNO VIAGENS LTDA29/10/2013 1532 - - 0000004/20132 - Tomada de Preços


Itens do Empenho

Vl. Total123,861 1,0000 REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I - AS 12:30

SAI DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO E RETORNA A ESCOLA E.E.M.PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M.E.I. DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS E RETORNA A SANTA TECLA E RETORNA A E.E.E.M PE VICENTE RODRIGUES. PRE ESCOLA

123,86



Itens do Empenho

Vl. Total170,611 1,0000 REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR ANEXO IV - AS 12:30

SAI DE SANTA TEREZA ATE LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNA A L.130 E 150 LEOPOLDINA, ATE AS ESCOLA M. E.I.DESCOB. CAMINHOS ESCOLA E.E.M.PE VIC.RODRIGUES. AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS; PASSA L.130 LEOPOLDINA , GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, 130 E 150 LEOPOLDINA E RETORNA A ESCOLA E.E.M.PE VIC.RODRIGUES - PRE

170,61

17.559,25 1.680,00 19.100,77Total da Unidade:

Unidade: 2 MANUTENÇÃO ENSINO LEI 212



Itens do Empenho

Vl. Total



Itens do Empenho

Vl. Total



Itens do Empenho

Vl. Total



Itens do Empenho

Vl. Total

0,00302 GEMELLI PNEUS LTDA18/01/2013 545 - 1.440,000000001/20132 - Tomada de Preços





Itens do Empenho

Vl. Total


08/02/2013 3323 - 251,450000007/20133 - Convite


Itens do Empenho

Vl. Total



Itens do Empenho

Vl. Total

0,002517 SBRISSA PECAS E SERVICOS ELETR. LTDA02/07/2013 413 - 15,0007 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total



Itens do Empenho

Vl. Total

0,003052 EXTIN BRAS EXTINTORES DO BRASIL LTDA20/08/2013 1704 - 95,0007 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total



Itens do Empenho

Vl. Total

0,003550 EMPRESA TRANSPORTE COLETIVO MONTE BELO LT27/09/2013 286 - 1.100,0007 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total



Itens do Empenho

Vl. Total






Itens do Empenho

Vl. Total120,001 3,0000 REFERENTE A EXAMES PARA CARTERINHA DE SAUDE DOS

SERVIDORES MUNICIPAIS LUCIMAR GIROTTO, MARCELO BAGGIO E ZENINHO BAGGIO

40,00



Itens do Empenho

Vl. Total268,001 2,0000 UN JOGO LONA FREIO 134,0016,002 1,0000 UN REBITES LONA - MICRO IPK:0412 16,00



Itens do Empenho

Vl. Total253,381 6,0000 H SERVICO FREIO 42,2342,232 1,0000 H SERVICO SUPORTE - MICRO IPK:0412 42,23



Itens do Empenho


DA SECRETARIA DA EDUCACAO.2,22



Itens do Empenho

Vl. Total20,001 1,0000 UN MONTAGEM DE PNEU - MICRO IPK:0412 20,00

31,983635 IVANA MARIA DO HORTO ACCO04/10/2013 1134 - 31,9807 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total31,981 1,0000 IDA A CAXIAS DO SUL - ACOMPANHAR OS ALUNOS DAS

ESCOLAS MUNICIPAIS EM PASSEIO NA UCS EM COMEMORACAO DO DIA DA CRIANCA.

31,98

31,983636 CLAIMAR BORTOLINI04/10/2013 1088 - 31,9807 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total31,981 1,0000 IDA A CAXIAS DO SUL - LEVAR OS ALUNOS DAS ESCOLAS

MUNICIPAIS EM PASSEIO NA UCS EM COMEMORACAO DO DIA DA CRIANCA.

31,98



Itens do Empenho

Vl. Total31,981 1,0000 IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR SERVIDORA 31,98






Itens do Empenho

Vl. Total12,001 2,0000 UN SOQUETE ISOL. PAINEL 6,004,002 2,0000 UN LAMPADA 24V - SPRINTER IKF:1459 2,00



Itens do Empenho

Vl. Total40,001 1,0000 MAO DE OBRA PARTE ELETRICA - SPRINTER IKF:1459 40,00



Itens do Empenho

Vl. Total90,001 1,0000 LAVAGEM - MICRO IPK:0412 90,00



Itens do Empenho

Vl. Total5,001 1,0000 UN LAMPADA 2 POLOS 12 V - GOL IOK:0180 5,0015,002 3,0000 UN LAMPADA 21/5W 2 POLO - MICRO IKP:0412 5,0018,003 1,0000 UN LAMPADA 21W 12V - MICRO IIN:3650 18,00



Itens do Empenho

Vl. Total5,001 1,0000 UN MAO DE OBRA TROCA LAMPADA - GOL IOK:0180 5,005,002 1,0000 UN MAO DE OBRA TROCA LAMPADA - MICRO IPK:0412 5,0015,003 1,0000 UN MAO DE OBRA LUZ FAROL - SPRINTER IKF:1459 15,0010,004 1,0000 UN MAO DE OBRA TROCA LAMPADA - MICRO IIN:3650 10,0045,005 1,0000 UN MAO DE OBRA CONSERTO DE LUZ DO RE, FREIO, PISCA -

MICRO IPK:041245,00



Itens do Empenho

Vl. Total191,911 3,0000 IDA A PORTO ALEGRE - FORMACAO PACTO NACIONAL PELA

ALFABETISMO NA IDADE CERTA63,97



Itens do Empenho

Vl. Total128,001 1,0000 REFERENTE A HOSPEDAGEM NO HOTEL LANCASTER LTDA, NOS

DIAS 07,08 DE OUTUBRO DE 2013.128,00






Itens do Empenho

Vl. Total8,001 1,0000 REFERENTE A SERVICOS DE TAXI EM PORTO ALEGRE NO DIA

07/10/2013.8,00



Itens do Empenho

Vl. Total90,001 1,0000 LAVAGEM - IIN:3650 90,00

125,003698 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA09/10/2013 155 90,00 35,0007 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total90,001 1,0000 LAVAGEM IIN 3650 90,0035,002 1,0000 LAVAGEM IOK 0180 35,00



Itens do Empenho

Vl. Total31,981 1,0000 DESPESAS COM DIARIA DESTINO A BENTO LEVAR ALUNOS

PARA ESTUDAR A NOITE.31,98

60,003715 ASSOCIACAO EDUCARE10/10/2013 1304 - 60,0007 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total60,001 1,0000 DESPESAS REF A 2 INSCRIÇÃO NO III SEMINÁRIO

NACIONAL SOBRE CULTURA DE PAZ A SER REALIZADO NA UCS - BENTO GONÇALVES NOS DIAS 24 A NOITE E 25 MANHÃ E TARDE.

60,00



Itens do Empenho

Vl. Total15,001 1,0000 CONCERTO DE PNEU IKF 1459 15,00



Itens do Empenho


ABASTECER VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO.3.000,00



Itens do Empenho

Vl. Total31,981 1,0000 DESPESAS REF A DIÁRIA COM DESTINO A BENTO GONÇALVES

LEVAR ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL PARA JOGO.31,98

80,473736 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA17/10/2013 3684 - 80,4707 - Disponibilidade por Limite





Itens do Empenho

Vl. Total80,471 1,0000 REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLA

M. ALMIRANTE BARROSO80,47



Itens do Empenho

Vl. Total90,001 1,0000 LAVAGEM MICRO IIN 3650 90,00

247,003749 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT21/10/2013 1063 - 247,0007 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total122,001 1,0000 CARTUCHO HP 96 ORIGINAL 122,00125,002 1,0000 CARTUCHO HP 97 ORIGINAL PARA SEC EDUCAÇÃO 125,00

31,983768 AMANDA MURER BRUST21/10/2013 159 - 31,9807 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total31,981 1,0000 DESPESAS REF A DIÁRIA COM DESTINO A FLORES DA CUNHA

REUNIÃO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO31,98



Itens do Empenho

Vl. Total31,981 1,0000 DESPESA REF A DIÁRIA COM DESTINO A FLORES DA CUNHA

REUNIÃO DA AMESNE31,98

48,003771 ELETRONICA MARINI LTDA21/10/2013 522 - 48,0007 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total48,001 1,0000 CONSERTO DVD - SMEC 48,00



Itens do Empenho


DE 20133.116,12



Itens do Empenho

Vl. Total90,001 1,0000 LAVAGEM - MICRO IIN:3650 90,00






Itens do Empenho

Vl. Total15,001 1,0000 CONSERTO DE PNEU - GOL IOK:0180 15,00

45,953788 EDITORA ABRIL S/A22/10/2013 264 - 45,9507 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total45,951 1,0000 REFERENTE A RENOVACAO DA REVISTA NOVA ECOLA PERIODO

DE 01 (UM) ANO.45,95

10,003806 SUPERMERCADO REMUS LTDA -22/10/2013 2149 - - 07 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total10,001 1,0000 GL AGUA 20LTS - SMEC 10,00



Itens do Empenho

Vl. Total12,901 1,0000 UN CILINDRO SOPRANO 12,9059,002 2,0000 UN FECHADURA SOPRANO EXTERNA 29,507,903 1,0000 UN FECHADURA GAVETA - SMEC 7,90



Itens do Empenho

Vl. Total2,101 1,0000 UN ROLO 5 CM 2,1019,902 1,0000 KG VERNIZ - SMEC 19,90



Itens do Empenho

Vl. Total7,901 1,0000 UN PLUG P/BIDE CROMADO 7,901,202 2,0000 UN BRACADEIRA TIPO U 1/2 0,606,903 1,0000 UN TOMADA BARRA DUPLA - SMEC 6,90

31,983819 EVERALDO GIROTTO BATTISTELA23/10/2013 1594 - 31,9807 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total31,981 1,0000 IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR SECRETARIA ADJUNTA DA

SMEC PARA REUNIAO31,98



Itens do Empenho

Vl. Total31,981 1,0000 IDA A BENTO GONCALVES - PARTICIPAR DO III SEMINARIO

NACIONAL SOBRE A CULTURA DA PAZ31,98

95,953822 AMANDA MURER BRUST24/10/2013 159 - 95,9507 - Disponibilidade por Limite





Itens do Empenho

Vl. Total95,951 1,0000 IDA A BENTO GONCALVES - PARTICIPAR DO III SEMINARIO

NACIONAL SOBRE CULTURA E PAZ NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2013.

95,95



Itens do Empenho


201312.824,74



Itens do Empenho


2013536,63



Itens do Empenho


20132.435,23



Itens do Empenho


OUTUBRO DE 20132.805,88



Itens do Empenho

Vl. Total7,401 1,0000 TARIFA BANCARIA 7,40



Itens do Empenho

Vl. Total105,071 1,0000 REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR: AS 12:30 SAI DE

SANTA TEREZA, L. PEDERNEIRA APOS SEDE DO MUNICIPIO VOLTANDO A ESCOLA E.E.M. PE VICENTE RODRIGUES E A ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS; AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. E.INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DA ESCOLA E. E. M. PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA L. PEDERNEIRA E RETORNA A ESCOLA E. E. M. PE VICENTE RODRIGUES CFE TRAJETO VIII E. FUNDAMENT

105,07






Itens do Empenho

Vl. Total16,001 1,0000 TROCA DE PNEU - GOL IOK:0180 16,00



Itens do Empenho

Vl. Total33,771 1,0000 H SERVICO PORTA 33,7733,772 1,0000 H SERVICO PRECAO DO OLEO - GOL IOK:0180 33,7742,233 1,0000 H SERVICO PORTA 42,2321,114 1,0000 H 1/2 H SERVICO MOTOR - SPRINTER IKF:1459 21,1142,235 1,0000 H SERVICO PARTE ELETRICA 42,2342,236 1,0000 H SERVICO SUPORTE - MICRO IIN:3650 42,23



Itens do Empenho

Vl. Total51,001 1,0000 UN MASSANETA PORTA LATERAL 51,0052,002 1,0000 UN FILTRO AR - SPRINTER IKF:1459 52,0023,003 1,0000 UN MASSANETA PORTA EXTERNA 23,0021,004 1,0000 UN INTERRUPTOR OLEO - GOL IOK:0180 21,0034,005 1,0000 UN BUZINA 34,0055,006 1,0000 UN FILTRO CARTER - MICRO IIN:3650 55,00



Itens do Empenho

Vl. Total40,001 1,0000 UN COOLER PROCESSADOR - SMEC 40,00

30.291,92 180,00 32.898,90Total da Unidade:

Unidade: 3 MANUTENÇÃO FUNDEB



Itens do Empenho


201322.514,73



Itens do Empenho


OUTUBRO DE 20135.255,56

27.770,29 - 27.770,29Total da Unidade:

Unidade: 4 MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIOS






Itens do Empenho

Vl. Total

0,001533 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA23/04/2013 124 0,10 121,050000017/20133 - Convite


Itens do Empenho

Vl. Total

0,001534 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA23/04/2013 124 - 276,700000017/20133 - Convite


Itens do Empenho

Vl. Total

0,001535 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA23/04/2013 124 0,60 176,800000017/20133 - Convite


Itens do Empenho

Vl. Total

0,002793 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA26/07/2013 5 - 66,110000029/20133 - Convite


Itens do Empenho

Vl. Total



Itens do Empenho

Vl. Total



Itens do Empenho

Vl. Total



Itens do Empenho

Vl. Total

0,002897 VICENTE REMUS05/08/2013 2300 - 24,0007 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total

0,002899 ADEMAR ANTONIO BEAL05/08/2013 2843 - 313,2007 - Disponibilidade por Limite





Itens do Empenho

Vl. Total

0,002902 JANETE TEREZINHA DENDENA REMUS05/08/2013 3828 - 874,7007 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total



Itens do Empenho

Vl. Total

0,003567 BRUNO VIAGENS LTDA30/09/2013 1532 - 1.716,000000004/20132 - Tomada de Preços


Itens do Empenho

Vl. Total



Itens do Empenho

Vl. Total

0,003575 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA30/09/2013 1415 - 5.282,000000003/20132 - Tomada de Preços


Itens do Empenho

Vl. Total

0,003576 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA30/09/2013 1415 - 192,0007 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total

7,503718 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA10/10/2013 1415 - 7,5007 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total7,501 1,0000 COMPLEMENTO EMPENHO 3576/2013 PASSAGENS 7,50

20,003808 SUPERMERCADO REMUS LTDA -22/10/2013 2149 - - 07 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total20,001 1,0000 GAS P 2 - SMEC 20,00






Itens do Empenho

Vl. Total31,981 1,0000 IDA A GARIBALDI - LEVAR ORQUESTRA DE ACORDEOES EM

APRESENTACAO NO CLUBE 31 DE OUTUBRO31,98



Itens do Empenho

Vl. Total321,441 1,0000 REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR: AS 22:40 MIN. APOS

O TERMINO DAS AULAS, SAINDO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES, RETORNAR COM OS ALUNOS QUE RESIDEM NA LINHA PEDERNEIRA, SEGUE LINHA GRACIEMA ALTA, LINHA GRACIEMA BAIXA E LINHA 130 DA LEOPOLDINA, LINHA 150 DA LEOPOLDINA RETORNANDO A SANTA TEREZA. CFE CONTRATO TRAJETO III.

321,44

1.801,803912 BRUNO VIAGENS LTDA29/10/2013 1532 - - 0000004/20132 - Tomada de Preços


Itens do Empenho

Vl. Total1.801,801 1,0000 REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VI - AS

22:40 APOS O TERMINO DAS AULAS SAINDO DA ESCOLA E.E.M.PE VICENTE RODRIGUES, RETORNA COM OS ALUNOS DA L. JOSE JULIO E L. BENTO GONCALVES DA SILVA, SEGUE L. SAO VALENTIM E RETORNA A SANTA TEREZA ENS.MEDIO

1.801,80



Itens do Empenho


SAI DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO E RETORNA A ESCOLA E.E.M.PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M.E.I. DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS E RETORNA A SANTA TECLA E RETORNA A E.E.E.M PE VICENTE RODRIGUES - ENSINO FUNDAMENTAL.

891,45

5.546,103922 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA29/10/2013 1415 - - 0000003/20132 - Tomada de Preços


Itens do Empenho

Vl. Total5.546,101 1,0000 REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR: AS 18:00 SAI DE

SANTA TEREZA VIA RS 444 ATE BENTO GONCALVES, CENTRO, COLEGIO BENTO GONCALVES, FETEC, CARVI E FACULDADE CENECISTA E RETORNO AS 22:30 RECOLHE OS ALUNOS DOS EDUCANDARIOS EM QUE FORAM DEIXADOS NA IDA E RETORNAM A SANTA TEREZA, VIA RS 444 E LEVAR OS ALUNOS P/ A LINHA GRACIEMA BAIXA E LINHA LEOPOLDINA. CONFORME CONTRATO.

5.546,10

8.620,27 0,70 10.676,25Total da Unidade:

Unidade: 5 MANUTENÇÃO CULTURA E DESPORTO

0,0093 POSITIVA TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA02/01/2013 3640 - 921,6703 - Convite





Itens do Empenho

Vl. Total




Itens do Empenho

Vl. Total

0,001990 RED SOCK CURSOS E TREINAMENTOS LTDA23/05/2013 3605 - 2.374,510000036/20093 - Convite


Itens do Empenho

Vl. Total




Itens do Empenho

Vl. Total




Itens do Empenho

Vl. Total750,001 1,0000 REFERENTE A CUSTEIO DE TRANSPORTE DE SANTA TEREZA A

CHAPECO DA BANDA DE ACORDEOES CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.248/2013 DE 11 DE SETEMBRO DE 2013 ART.2° PARAGRAFO UNICO.

750,00


Unidade: 6 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS



Itens do Empenho

Vl. Total



Itens do Empenho

Vl. Total



Itens do Empenho

Vl. Total






Itens do Empenho

Vl. Total



Itens do Empenho

Vl. Total



Itens do Empenho

Vl. Total

0,002898 ADEMAR ANTONIO BEAL05/08/2013 2843 - 334,1007 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total



Itens do Empenho

Vl. Total



Itens do Empenho

Vl. Total



Itens do Empenho

Vl. Total



Itens do Empenho

Vl. Total



Itens do Empenho

Vl. Total






Itens do Empenho

Vl. Total



Itens do Empenho

Vl. Total2.024,681 1,0000 REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR: AS 22:40 MIN. APOS

O TERMINO DAS AULAS, SAINDO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES, RETORNAR COM OS ALUNOS QUE RESIDEM NA LINHA PEDERNEIRA, SEGUE LINHA GRACIEMA ALTA, LINHA GRACIEMA BAIXA E LINHA 130 DA LEOPOLDINA, LINHA 150 DA LEOPOLDINA RETORNANDO A SANTA TEREZA. CFE CONTRATO TRAJETO III.

2.024,68



Itens do Empenho



618,00



Itens do Empenho

Vl. Total1.325,711 1,0000 REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I - AS 12:30


1.325,71



Itens do Empenho


SAI DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO E RETORNA A ESCOLA E.E.M.PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M.E.I. DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS E RETORNA A SANTA TECLA E RETORNA A E.E.E.M PE VICENTE RODRIGUES. PRE ESCOLA

153,81






Itens do Empenho

Vl. Total3.582,721 1,0000 REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR ANEXO IV - AS 12:30

SAI DE SANTA TEREZA ATE LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNA A L.130 E 150 LEOPOLDINA, ATE AS ESCOLA M. E.I.DESCOB. CAMINHOS ESCOLA E.E.M.PE VIC.RODRIGUES. AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS; PASSA L.130 LEOPOLDINA , GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, 130 E 150 LEOPOLDINA E RETORNA A ESCOLA E.E.M.PE VIC.RODRIGUES-E.FUND.

3.582,72



Itens do Empenho

Vl. Total3.078,951 1,0000 REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR: AS 12:30 SAI DE

SANTA TEREZA, L. PEDERNEIRA APOS SEDE DO MUNICIPIO VOLTANDO A ESCOLA E.E.M. PE VICENTE RODRIGUES E A ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS; AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. E.INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DA ESCOLA E. E. M. PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA L. PEDERNEIRA E RETORNA A ESCOLA E. E. M. PE VICENTE RODRIGUES CFE TRAJETO VIII E. FUNDAMENT

3.078,95

10.783,87 - 11.888,25Total da Unidade:

95.775,60 1.860,70 111.910,64Total do Órgão:

Órgão: 8 SEC.MUNIC.AGRICULTURA,INDUSTRIA,COMERCIO

Unidade: 1 SEC. AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO

0,0065 EMATER - RS02/01/2013 70 - 1.666,8707 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total

0,0091 VITORIO LUIZ FILIPPON02/01/2013 3608 - 946,1303 - Convite


Itens do Empenho

Vl. Total



Itens do Empenho

Vl. Total

0,001861 M&V CLINICA VETERINARIA LTDA - ME14/05/2013 4230 - 2.560,000000021/20133 - Convite


Itens do Empenho

Vl. Total




0,002638 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA12/07/2013 155 - 1.235,220000002/20132 - Tomada de Preços


Itens do Empenho

Vl. Total

0,002660 TRANSPORTES LORENZINI LTDA17/07/2013 322 - 4.597,500000011/20132 - Tomada de Preços


Itens do Empenho

Vl. Total

0,003127 SILVIO CESCA21/08/2013 4048 - 6.758,330000034/20133 - Convite


Itens do Empenho

Vl. Total

0,003350 FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS - FAURGS



Itens do Empenho

Vl. Total



Itens do Empenho

Vl. Total190,001 1,0000 LAVAGEM - RETRO VOLVO 190,00

1.123,013611 MECANICA SANTA TEREZA LTDA02/10/2013 8 - 1.123,010000001/20102 - Tomada de Preços


Itens do Empenho

Vl. Total105,571 1,0000 H 2.5 H SERVICO CONCHA - RETRO RANDON 105,57147,802 1,0000 H 3.5 H SERVICO CONCHA - RETRO 416E 147,8015,003 1,0000 H SERVICO CORTE PARAFUSO - RETRO 416E 15,0042,234 1,0000 H SERVICO CONCHA 42,2384,465 2,0000 H SERVICO PISTAO HIDRAULICO - RETRO VOLVO 42,23135,086 4,0000 H SERVICO VIDRO E PORTA - SAVEIRO IIM:6196 33,77168,927 4,0000 H SERVICO DISCO CATERADEIRA 42,2384,468 2,0000 H SERVICO CANTERADEIRA - TRATOR SLC 42,2365,009 1,0000 H SOLDA CORTE GRAMPOS 65,00168,9210 4,0000 H SERVICO GRAMPOS 42,2342,2311 1,0000 H SERVICO MOTOR 42,2363,3412 1,0000 H 1.5 H SERVICO TEMPERATURA - TRATOR AGRALE 63,34



Itens do Empenho

Vl. Total60,001 2,0000 UN TROCA DE PNEU 30,0030,002 1,0000 UN CONSERTO DE PNEU - TRATOR AGRALE 30,0030,003 1,0000 UN CONSERTO DE PNEU - RETRO VOLVO 30,00






Itens do Empenho

Vl. Total110,001 1,0000 UN SOLDA CHAPA GRAMPO 110,0020,002 1,0000 UN FILTRO CARTER - TRATOR AGRALE 20,00236,003 1,0000 UN JOGO DE CANALETAS E PESTANA VIDRO 236,00137,004 1,0000 UN MAQUINA DE VIDRO LD 137,00125,005 1,0000 UN VIDRO PORTA 125,0012,006 1,0000 UN PINO PORTA 12,001,007 2,0000 UN PORCA - SAVEIRO IIM:6196 0,50

108,008 1,0000 UN CONEXAO CIL 108,0095,009 1,0000 UN SOLDA CONCHA LANCA - RETRO VOLVO 95,0022,5010 5,0000 UN PARAFUSO UNHA 4,505,0011 5,0000 UN PORCA - RETRO 416E 1,00



Itens do Empenho


E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA2,22

840,003620 UNICAL - UNIVERSAL DE CALCARIOS LTDA03/10/2013 1327 - 840,0007 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total840,001 1,0000 KG REFERENTE A 10.500 KG DE CALCARIO CONFORME LEI

MUNICIPAL N 915/2009 DE 200 DE MAIO DE 2009840,00

96,003624 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS03/10/2013 1768 - 96,0007 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total96,001 12,0000 DS REFERENTE A SEMEN SUINO - INSEMINACAO ARTIFICIAL 8,00



Itens do Empenho

Vl. Total3,501 1,0000 CAIXA DE ISOPOR 01 L - P/ INSEMINACAO 3,50



Itens do Empenho

Vl. Total71,641 1,0000 REFERENTE A TRANSPORTE (FRETE) DE SEMEN SUINO

P/INSEMINACAO ARTIFICIAL71,64






Itens do Empenho

Vl. Total120,001 2,0000 UN MONTAGEM DE PNEU 19.5X24 - RETRO 416E 60,0060,002 3,0000 UN CONSERTO DE PNEU - CAMINHAO BWZ:0311 20,0060,003 3,0000 UN MONTAGEM DE PNEU 12.5/80X18 -RETRO 416E 20,0040,004 2,0000 UN CONSERTO DE PNEU - SAVEIRO ITR: 1538 20,00



Itens do Empenho

Vl. Total55,001 1,0000 VULCANIZACAO PNEU 175/70X13 - SAVEIRO ITR:1538 55,00



Itens do Empenho

Vl. Total25,001 1,0000 GAS P 2 - P/ USO DO VETERINARIO 25,00



Itens do Empenho

Vl. Total30,001 1,0000 MAO DE OBRA INSTALACAO DE ALTO FALANTE - CAMINHAO

BWZ:031130,00



Itens do Empenho

Vl. Total120,001 2,0000 UN AUTO FALANTE 4X6 60W - CAMINHAO BWZ:0311 60,00



Itens do Empenho

Vl. Total125,001 1,0000 CAMARA DE AR 12.4X24 PARA TRATOR AGRICOLA - AGRALE 125,00

63,973671 LUCIMAR GIROTTO08/10/2013 1170 - 63,9707 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total63,971 1,0000 IDA A PANTANO GRANDE BUSCAR CALCARIO 63,97



Itens do Empenho

Vl. Total125,001 1,0000 LAVAGEM - CAMINHAO BWZ:0311 125,00

405,003699 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA09/10/2013 155 125,00 280,0007 - Disponibilidade por Limite





Itens do Empenho

Vl. Total125,001 1,0000 LAVAGEM CAMINHÃO BWZ 0311 125,00190,002 1,0000 LAVAGEM RETRO 406 190,0090,003 1,0000 LAVAGEM TRATOR 90,00

106,593700 METALURGICA CERVER LTDA09/10/2013 1637 - 106,5907 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total87,101 1,0000 PARAFUSO SEXT 1" X 9" UNC 87,109,802 1,0000 PORCA SEXT 1" UNC ZINCADA PARA TRATOR AGRICOLA 9,809,693 1,0000 IPI 9,69



Itens do Empenho

Vl. Total2,901 1,0000 UN TORNEIRA P/ FILTRO - CAMINHAO BWZ:0311 2,90

160,003837 PANAMBRA SUL S/A25/10/2013 3686 - 160,0007 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total160,001 4,0000 LT OLEO SINTETICO 5W40 - KOMBI ITR:1552 40,00



Itens do Empenho

Vl. Total30,001 1,0000 UN KIT REVISAO 30,0077,002 1,0000 UN ELEMENTO FILTRO 77,0025,853 1,0000 UN FILTRO COMBUSTIVEL 25,8527,304 1,0000 UN FILTRO OLEO 27,306,855 1,0000 UN PARAFUSO - KOMBI ITR:1552 6,85



Itens do Empenho


20132.896,00



Itens do Empenho


20137.241,69






Itens do Empenho


2013870,37



Itens do Empenho

Vl. Total608,161 1,0000 REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE




Itens do Empenho


OUTUBRO DE 20131.703,54



Itens do Empenho

Vl. Total20,071 1,0000 KIT LUBRIFICACAO 20,0759,642 1,0000 SERVICOS DE REVISAO - KOMBI ITR:1552 59,64



Itens do Empenho

Vl. Total213,321 1,0000 INSS S/ AUTONOMOS DO MES 10/2013 213,32



Itens do Empenho

Vl. Total35,001 1,0000 UN LAVAGEM - SAVEIRO ITR:1538 35,0040,002 1,0000 UN LAVAGEM - KOMBI ITR:1552 40,00






Itens do Empenho

Vl. Total76,001 2,0000 UN COLA VEDACAO PARABRISA 38,00385,002 1,0000 UN BOMBA DE COMBUSTIVEL 385,002,003 1,0000 UN GRAXEIRA 2,0024,004 1,0000 UN FILTRO CARTER - RETRO 416D 24,0075,005 1,0000 UN SOLDA EREFORCO TRAVESSA GRAMPO 75,0037,006 1,0000 UN INTERRUPTOR TEMPERATURA - TRATOR AGRALE 37,0051,007 1,0000 UN FILTRO DIESEL 51,0049,008 1,0000 UN FILTRO CARTER 49,0071,009 1,0000 UN FILTRO DECANTADOR 71,004,0010 2,0000 UN LAMPADA- CAMINHAO BWZ:0311 2,0064,0011 2,0000 UN PRISIONEIRO 32,0028,0012 1,0000 UN BARRA ROSCA 3/4 28,004,0013 4,0000 UN PORCA 3/4 1,0015,0014 1,0000 UN SOLDA PARAFUSO 15,0030,0015 1,0000 UN SOLDA ROCADEIRA - TRATOR SLC 30,00



Itens do Empenho

Vl. Total30,001 1,0000 UN ADITIVO RADIADOR - TRATOR AGRALE 30,0060,002 5,0000 UNLT OLEO UNITRACTOR - TRATOR SLC 12,00



Itens do Empenho

Vl. Total8,001 1,0000 UN CONSERTO DE PNEU - SAVEIRO ITR:1538 8,00

1.309,123934 MECANICA SANTA TEREZA LTDA30/10/2013 8 - - 0000001/20102 - Tomada de Preços


Itens do Empenho

Vl. Total168,921 4,0000 H SERVICO PARABRISA 42,23168,922 4,0000 H SERVICO FALHA 42,23211,153 5,0000 H SERVICO TRANSMISSAO 42,2342,234 1,0000 H SERVICO FILTROS - RETRO 416D 42,2384,465 2,0000 H SERVICO CONCHA - RETRO 416E 42,2384,466 2,0000 H SERVICO TRACAO 42,2342,237 1,0000 H SERVICO GRAMPO 42,23168,928 4,0000 H SERVICO RADIADOR 42,2342,239 1,0000 H SERVICO TRAVESSA - TRATOR AGRALE 42,2363,3410 1,0000 H 11/2 H SERVICO MOTOR 63,3463,3411 1,0000 H 11/2 SERVICO PARTE ELETRICA - CAMINHAO BWZ:0311 63,3484,4612 2,0000 H SERVICO CARCACA 42,2342,2313 1,0000 H SERVICO TRAVESSA 42,2342,2314 1,0000 H SERVICO ROCADEIRA - TRATOR SLC 42,23

160,003935 UNICAL - UNIVERSAL DE CALCARIOS LTDA30/10/2013 1327 - - 07 - Disponibilidade por Limite





Itens do Empenho

Vl. Total160,001 2.000,0000 KG REFERENTE A 2.000 KG DE CALCARIO CONFORME LEI

MUNICIPAL N 915/2009 DE 200 DE MAIO DE 20090,08

25.599,02 125,00 41.008,45Total da Unidade:

Unidade: 2 DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE

0,002998 BSW ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA-ME14/08/2013 1009 - 2.500,000000031/20133 - Convite


Itens do Empenho

Vl. Total



Itens do Empenho

Vl. Total

3.400,003646 COMERCIO E REPRESENTACOES MATTIELO LTDA07/10/2013 799 - 3.400,0007 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total3.400,001 50,0000 LT LARVICIDA BIOLOGICO TEKNAR 2X10 - BTI NAO RESTRITO

- DEP MEIO AMBIENTE68,00

123,693765 GETULIO F. DA ROCHA - OFICIAL DE REGISTRO CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS



Itens do Empenho

Vl. Total123,691 1,0000 DESPESAS REF A CERTIDÕES DE IMÓVEIS 123,69



Itens do Empenho


20131.447,07



Itens do Empenho





Itens do Empenho

Vl. Total35,001 1,0000 LAVAGEM - FIAT IRH:6891 35,00

5.309,64 - 8.155,42Total da Unidade:




30.908,66 125,00 49.163,87Total do Órgão:

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Unidade: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO



Itens do Empenho

Vl. Total

0,001214 ASSOCIACAO DE TURISMO DA SERRA NORDESTE26/03/2013 637 - 533,8007 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total

0,003000 E&B PRODUCOES LTDA14/08/2013 4028 - 1.670,0007 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total



Itens do Empenho

Vl. Total

360,003686 FUNILARIA ROSTIROLLA LTDA09/10/2013 1095 - 360,0007 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total360,001 1,0000 UN LAGEROSA DE ALUZINCO 12MX30M - GINASIO DE ESPORTES 360,00

2.000,003687 FUNILARIA ROSTIROLLA LTDA09/10/2013 1095 - 2.000,0007 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total2.000,001 1,0000 REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTO NO TELHADO,

LIMPEZA NAS JANELAS, APLICACAO DE SILICONE NAS JANELAS, CONSERTO DE ALGEROSAS E CHAMINE E REPARACAO NO TELHADO COM VAZAMENTO. GINASIO DE ESPORTES

2.000,00

550,003766 MADEIREIRA CAUMO LTDA21/10/2013 3653 - 550,0007 - Disponibilidade por Limite


Itens do Empenho

Vl. Total550,001 1,0000 DESPESA REF MÃO-DE-OBRA BENEFICIAMENTO DE MADEIRA

PARA PARQUI DE EVENTOS550,00

350,003770 MADEIREIRA CAUMO LTDA21/10/2013 3653 - 350,0007 - Disponibilidade por Limite





Itens do Empenho

Vl. Total350,001 1,0000 UMA DUZIA DE TABUAS PARA MANUTENÇÃO PARQUE DE

EVENTOS350,00



Itens do Empenho

Vl. Total5,401 1,0000 RODO - GINASIO DE ESPORTES 5,40



Itens do Empenho

Vl. Total7,501 1,0000 UN TORNEIRA PLASTICA P/LAVATORIO 7,504,852 1,0000 UN ENGATE 40CM 4,852,153 1,0000 UN TORNEIRA PRETA 2,151,904 2,0000 UN ARGOLA ABRACADEIRA 13X19 - PARQUE DE EVENTOS 0,95



Itens do Empenho

Vl. Total4.058,601 1,0000 REFERENTE A PINTURA DA ESTRUTURA METALICA, CAIXA

DAGUA DE FIBRA, ESCADA METALICA E BANCOS DA PRACA, LOCALIZADOS NA PRACA MASSIMILIANO CREMONENSE CONFORME CONTRATO

4.058,60

7.340,40 - 5.853,83Total da Unidade:

7.340,40 - 5.853,83Total do Órgão:

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Prefeitura Municipal de Santa Tereza Página 1 de 76 ... fileDemonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2013 a 31/10/2013 Prefeitura Municipal de Santa Tereza