PREGÃO PRESENCIAL nº. 03/2014 - Prefeitura de Juiz de Fora · endereço eletrônico http ... medicamentos pelas farmácias ambulatoriais para usuários do sistema de saúde

PREGÃO PRESENCIAL nº. 03/2014 – SSPROCESSO nº. 375/2014.

AVISO

Encontra-se aberta, na Comissão Permanente de Licitação, situada à Av. Brasil, 2001, 6º andar, LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL, com a finalidade de selecionar propostas objetivando a contratação de serviços especializados na gestão e operação logística de fluxo de materiais médico-hospitalares, medicamentos, correlatos, demais materiais definidos pela Secretaria de Saúde da Prefeitura de Juiz Fora, cujas especificações detalhadas encontram-se no Anexo I que acompanha o Edital.

Regem a presente licitação a Lei Federal nº 10.520/02, o Decreto Municipal nº 7.596/02, subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93, observadas as alterações posteriores, a Lei Complementar nº 123/2006, Lei nº 12.211/2011 e demais legislações aplicáveis.

A abertura desta licitação ocorrerá no dia 29 (vinte e nove) de janeiro de 2014, às 15h00 (quinze) horas, na Sala de Reuniões da Comissão Permanente de Licitação, quando os interessados deverão apresentar os envelopes nº 01 - Propostas de Preços e nº 02 - Documentos de Habilitação ao Pregoeiro.

O Edital completo poderá ser obtido pelos interessados na CPL, em meio magnético, mediante entrega de um CD vazio, de segunda a sexta-feira, no horário de 14:30 às 17:30 horas ou pelo endereço eletrônico http://www.pjf.mg.gov.br/. É necessário que, ao fazer download do Edital, seja informado à Comissão Permanente de Licitação, via e-mail – [email protected] - ou via fax – (32)3690-8184, a retirada do mesmo, para que possam ser comunicadas possíveis alterações que se fizerem necessárias. A CPL não se responsabilizará pela falta de informações relativas ao procedimento àqueles interessados que não confirmarem, pelos meios expostos, a retirada do Edital. Quaisquer dúvidas contatar pelos telefones (32) 3690-8190.

Juiz de Fora, 16 de janeiro de 2014.

Pregoeiro (a)Comissão Permanente de Licitação

Comissão Permanente de LicitaçãoAv. Brasil, 2001 - 6°Andar - Centro - CEP: 36060-010 - Tel: (32) 3690-8190 / 8460 - Fax: (32) 3690-8184 / 8372

Juiz de Fora - MG1

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL nº. 003/2014 – SS

A Comissão Permanente de Licitação, com sede na Avenida Brasil, 2001, 6o andar, Juiz de Fora- MG, torna público que fará realizar licitação na modalidade de Pregão Presencial, do tipo menor preço, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, em conformidade com a Lei Federal nº 10.520/02, o Decreto Municipal nº 7.596/02, subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93, observadas as alterações posteriores, a Lei Complementar nº 123/2006, Lei nº 12.211/2011 e demais legislações aplicáveis. Os envelopes, contendo a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação definidos neste Edital, deverão ser entregues à Comissão Permanente de Licitação, no endereço supra - citado, no dia e hora marcados, quando será realizada a sessão pública de abertura.

1.1.1.1. OBJETO

1.1. A presente licitação tem por objeto a realização de PREGÃO PRESENCIAL, para CONTRATA-ÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA GESTÃO E OPERAÇÃO LOGÍSTICA DE FLUXO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, MEDICAMENTOS, CORRELA-TOS, DEMAIS MATERIAIS DEFINIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEI-TURA DE JUIZ FORA, pelo período de 12 meses podendo ser prorrogado, por conveniência da Administração em até 60 meses, na forma da Lei, compreendendo:

1.1.1. Toda infra-estrutura que se fizer necessária e manutenção de equipamentos específicos para: armazenamento (porta-paletes, estantes, prateleiras, paleteiras, e outros que se fizerem necessários), informáti-ca (computadores, impressoras multifuncionais, impressoras de códigos de barras, leitores de código de barras, e entre outros que se fizerem necessários), automação, e mobiliários (me-sas, cadeiras e armário), que se fizerem necessários, bem como todos os equipamentos e mate-riais indispensáveis à consecução do objetivo desta contratação;

1.1.2. Cessão de uso de softwa-re de gestão logística que possua interface com os sistemas utilizados pelo CONTRATAN-TE, ou a desenvolva;

1.1.3. Prestação de serviço técnico e operacional especializado, por meio de pessoal próprio, para as áreas de almoxarifa-do e farmácias, fornecendo todos os insumos, materiais e equipamentos necessários para a exe-cução eficiente e eficaz do serviço ora contratado, inclusive àqueles determinados pela legisla-ção trabalhista, sem ônus para a CONTRATANTE no mínimo conforme tabela abaixo:

1.1.4. Fornecimento de todos os insumos e recursos que se façam necessários para a prestação dos serviços detalhados nes-se Termo de Referência como: Armário Aço, Armário em Madeira, Bancada, Bandejas, Bebe-douro, Bins, Cadeira, Caixa plástica movimentação de materiais, Caixa plástica transporte ma-teriais, Carrinho gaiola, Carrinho plataforma, Correntes isolamento (10m), Divisórias, Empi-lhadeira Elétrica, Escada, Gaveteiro, Câmara fria, Porta Pallet, Pallets, Placa de sinalização, Porta Bins, Prateleira aço, Seladora, Termohigrômetros, Transpaleteira manual, Unitarizadora, Etiquetas, Ribbons, sacos plásticos serrilhados, entre outros necessários.


Juiz de Fora - MG2

2.2.2.2. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

2.1. A Contratada será responsável pela GESTÃO E OPERAÇÃO LOGÍSTICA DE FLUXO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, MEDICAMENTOS, CORRELATOS, DEMAIS MATERIAIS DEFINIDOS pela Secretaria de Saúde da Prefeitura de Juiz de Fora, nos 365 dias no ano, nas Unidades citadas neste Edital, conforme descrito na tabela do item 2.2.

2.2. O Serviço, objeto deste Edital, será realizado nas áreas das Unidades, conforme a seguir:

2.2.1. Abrangência: Os serviços objeto da presente licitação deverão ser implantados nas seguintes Unidades:

••••Central de Distribuição (Almoxarifado Central):Disponibilização, operação e gestão do Centro de Distribuição para recebimento, armazenagem, separação e distribuição de medicamentos e materiais–médico-hospitalares e outros à toda rede de atendimento desta Secretaria, inclusive ao almoxarifado da Supervisão de Demandas Especiais, conforme relacionadas no Termo de Referência, com área mínima de 1.000m2 e pé direito de no mínimo 5 (cinco) metros. Dispensação a todos os setores que atualmente atendidos na SS (SAE, Epidemiologia, Departamentos vinculados ao Núcleo de Redes, SAMU, e outros)

••••Unidades de Atenção Primária à Saúde – UAPS: Implantar em todas UAPS módulo do software para recebimento e pedidos (requisições) de produtos junto a Central de distribuição, de forma online com supervisão por região administrativa de saúde. Capacitar, as suas expensas, os profissionais de saúde lotados nestas Unidades.

•••• Unidades da Farmácia Cen-tral e de Demandas Especiais:

Disponibilização, operação e gestão das Unidades para recebimento, armazenagem, separação e distribuição de medicamentos e materiais médico-hospitalares e outros. Capacitar, as suas expensas, os profissionais de saúde lotados nestas Unidades. Implantar nas farmácias com dispensação de medicamentos módulo do software para controle de distribuição de medicamentos pelas farmácias ambulatoriais para usuários do sistema de saúde do município, com supervisão técnica por região administrativa de saúde.

•••• Hospital de Pronto Socorro, Regional Leste e Pronto Atendimento Infantil - PAI:Disponibilização, operação e gestão das Unidades para recebimento, armazenagem, separação e distribuição de medicamentos, materiais médico-hospitalares e outros. Capacitar, as suas expensas, os profissionais de saúde lotados nestas Unidades; Implantar nas farmácias das referidas unidades módulo do software para controle de estoque e dispensação de medicamentos; Reestruturar as Farmácias das referidas unidades com estantes, prateleiras, bins, computador e impressora, de modo a melhorar a funcionalidade e qualidade dos serviços ali prestados; Capacitar, as suas expensas, os profissionais de saúde lotados nestas Unidades.

2.3. A Contratada será responsável pelo fornecimento e manutenção de área de armazenagem do Centro de Distribuição de, no mínimo, 1000 m2, em conformidade com as exigências dos órgãos regulatórios, a fim de atender com o serviço prestado objeto deste Edital e Legislação Vigente.


Juiz de Fora - MG3

2.4. A Contratada será responsável pelo fornecimento e manutenção da infra-estrutura de armaze-namento, dos equipamentos específicos para automação, da infra-estrutura de informática, dos mobiliários, que se fizerem necessários, nas áreas citadas no item 2.2 em quantidades sufici-entes a fim de atender com o serviço prestado objeto deste Edital e Legislação Vigente.

2.4.1.A Contratada deverá disponibilizar a infra-estrutura e os equipamentos específicos citados no item 2.4, por cessão de comodato, bem como fornecer todos os seus insumos, para o que cou-ber.

2.4.2.A Contratada deverá realizar manutenção preventiva e corretiva para todos os itens citados no item 2.4, caso o mesmo não possa ser corrigido, deverá ser substituído.

2.5. A Contratada deverá fornecer e manter o software de gestão logística que atenda a todas as especi-ficações de serviços constantes neste Edital;

2.5.1.A Contratada deverá realizar “backup’s” diários de todo o movimento realizado no software de gestão logística;

2.5.2.As informações contidas nos “backup’s” referidos no item anterior serão de propriedade exclu-siva da Contratante, devendo a Contratada se responsabilizar pela sua guarda e sigilo, bem como fornecê-las, a qualquer tempo, à Contratada se solicitado.

2.5.3.Em caso de pane no software a Contratada deverá ter plano de contingência que garanta a con-tinuidade do serviço.

2.6. A Contratada deverá disponibilizar software de gestão logística com procedimentos específicos para controle de estoque, movimentação, consumo e rastreabilidade das Áreas identificadas no item 2.2, citadas neste Edital, devendo também realizar no mínimo as seguintes tarefas para a Contra-tante, conforme descrito a seguir:

2.6.1.Geração automática de relatórios gerenciais para tomada de decisão das requisições de com-pras de acordo com o alcance de estoques mínimos, permitindo ao gestor realizar alterações. Este relatório deve conter a especificação completa dos itens, o consumo médio diário e men-sal, o estoque atual, curva ABC e XYZ de demanda, consumo e estoque, quantidade de dias que o produto, acima da demanda, está parado no estoque, o código padronizado no almoxari-fado, o código municipal e a respectiva Unidade de Fornecimento;

2.6.2.Gestão das solicitações de compra e estoques, que possibilite à Contratante gerar relatórios de análises gerenciais dos níveis de seu estoque de modo a prover ao gestor as informações de quando cada mercadoria deve ser comprada além da data limite para a compra e a quantidade necessária;

2.6.3.Emissão de relatórios contendo itens da requisição de compras para a coleta de preços;

2.6.4.Emissão de relatórios contendo itens para a solicitação de compras;

2.6.5.Geração de relatório de resumo de compras padrão;


Juiz de Fora - MG4

2.6.6.Levantamento dos estoques de todas as Áreas relacionadas no item 2.2, deste Edital, acompa-nhado por um gestor da unidade possibilitando o conhecimento geral dos tipos e quantidades de todos os produtos, os quais deverão ter as informações padronizadas, a fim de possibilitarem transferências entre as mesmas, de acordo com as necessidades de cada unidade de saúde, quando for o caso. Os dados descritos neste item deverão também ser disponibilizados para a SECRETARIA;

2.6.7. Indicadores (dashboard) gerenciais para planejamento de compras.

2.7. A Contratada deverá disponibilizar software de gestão logística com procedimentos específicos para recebimento com agendamento de entrega dos produtos adquiridos, devendo também realizar no mínimo as seguintes tarefas para a Contratante, conforme descrito a seguir:

2.7.1.Agendamento de data e horário do recebimento de materiais via Web:

2.7.1.1. O fornecedor deverá agendar o registro de entrega, para um horário disponível, até a data da programação de entrega. Ele deverá digitar também as informações adicionais para a entrega:

2.7.1.1.1. Placa do veículo, modelo do veículo, dados do motorista;

2.7.1.1.2. Dados da nota fiscal que será entregue no Centro de Distribuição;

2.7.2.O contratado deverá emitir etiquetas com códigos de barras dos volumes a serem recebidos;

2.7.3.Após o agendamento, o registro de entregas ficará disponível na tela da portaria, caso haja necessidade de alteração do agendamento, este deverá ser excluído e novamente agendado;

2.7.4.As áreas responsáveis e envolvidas no processo deverão ter acesso via Web para consulta dos agendamentos e entregas pendentes com opção de visualização separada por fornecedor, data, hora;

2.7.5.Agendamento e recebimento logístico das mercadorias em no máximo até 72 (setenta e duas) horas após a finalização do processo de agendamento que deverá ser realizado via Web;

2.7.6.Recebimento logístico, conferência e controle dos materiais comprados, conferindo com as Ordens de Compra ou outro instrumento similar, emitidos e aprovados pelo Contratante, incluindo controle específico para cada modalidade de compra;

2.7.7.Disponibilização no sistema todos os materiais, medicamentos e qualquer produto adquirido para uso no ambiente das Unidades de Saúde, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas após o seu recebimento, conforme Artigo 73 da Lei Federal 8.666/93 e suas atualizações;

2.7.8.Etiquetagem dos produtos para controle de movimentação, incluindo lote e validade, via código de barras;

2.7.9.Entrada no software dos produtos recebidos via leitores de código de barras ou equipamentos substitutos conectados on-line com o software, disponibilizando o material, de forma segura, para uso imediato;


Juiz de Fora - MG5

2.7.10. Devolução ao fornecedor, registrada em sistema, de produtos em não conformidade, devendo tal devolução ser comunica-da, por escrito, no prazo máximo de 24 horas, contados da data da recusa do produto, à Contra-tante;

2.7.11. Controle de pendências e prazos de entrega seguindo os critérios definidos pela Contratante no procedimento de compra;

2.7.11.1.

Geração automática para a Contratante, através de aviso de atraso de entrega no primeiro dia útil subsequente ao prazo máximo de entrega definido no processo de compra;

2.7.11.2.

Disponibilização para a Contratante de mecanismo de aviso de recebimento de entrega de produ-tos selecionados;

2.7.12. Avaliação de fornecedo-res com base na capacidade de fornecer produtos de acordo com os requisitos de segurança, dentro dos prazos de entrega, com acuracidade e integridade dos produtos, por meio de relató-rios ou consultas via software;

2.8. A Contratada deverá disponibilizar procedimentos específicos para armazenagem, devendo reali-zar no mínimo as seguintes tarefas para a Contratante, conforme descrito a seguir:

2.8.1.Armazenagem e controle, com uso de tecnologia homologada, segura e de ponta, e em condi-ções de conformidade com as exigências das autoridades competentes, dos produtos adquiri-dos, gerando visibilidade de todos os estoques;

2.8.2.Processo de definição dos endereços para armazenagem e armazenagem de produtos, automati-zado através de coletores de dados via rádio frequência, de forma a garantir a redução de pra-zos e potenciais erros operacionais.

2.8.3.Controle de estoque por lote e validade, com rastreabilidade para:2.8.3.1.

Caixas;2.8.3.2.

Unidades;2.8.3.3.

Kits;2.8.3.4.

Doses;2.8.3.5.

Produtos consignados.

2.8.4.Administração de todo o estoque;

2.8.5.Manutenção dos estoques nas áreas de armazenagem, dispensação e consumo devidamente or-ganizado e conservado;


Juiz de Fora - MG6

2.8.6.Alocação de estoque dinâmico, baseados em características químicas e físicas dos produtos, para otimização das áreas físicas e atendimento das exigências dos órgãos competentes;

2.8.6.1.

Controle de movimentação das posições de estoque através de código de barras.

2.9. A Contratada deverá disponibilizar procedimentos específicos para separação, devendo realizar no mínimo as seguintes tarefas para a Contratante, conforme a seguir:

2.9.1.Transferência automática entre as áreas de armazenagem e fracionamento, baseada em ponto de re-suprimento;

2.9.2.Apontamento no software e etiquetagem com código de barras das unidades de produtos a se-rem dispensados;

2.9.2.1.

Controle de produtos em fracionamento com armazenagem parcial;

2.9.3.Padronização e criação de catálogos de produtos por área, se necessário, através de informa-ções fornecidas pelas áreas, contagens de estoque e informações do banco de dados atual regis-trados no software, com registros de alterações – por usuário;

2.9.3.1.

O sistema deverá possibilitar a criação e administração de cotas de itens de requisição.

2.9.4.O sistema deverá permitir que o requisitante consulte, de forma objetiva e organizada, todos os itens constantes das cotas de produto do contrato;

2.9.5.O sistema deverá permitir que o requisitante possa consultar: a unidade de medida, o tipo de embalagem, o valor unitário e o valor total;

2.9.6.O sistema deverá permitir o agendamento do pedido conforme necessidade do requisitante;

2.9.7.O sistema deverá vincular os dados de entrega e faturamento ao requisitante e ao centro de cus-to.

2.9.8.O sistema deverá possibilitar com base a uma cota principal, que a qualquer momento um usu-ário máster tenha opção de restringir itens por centro de custo;

2.9.9.Manutenção constante das cotas de produto referente a mudanças e valores de produtos;

2.9.10. Transcrição de prescri-ções para dispensação à paciente, se necessário, e aplicável ao setor;

2.9.11. Separação dos materiais, pelos sistemas de dispensação coletivo ou individualizado (se aplicável ao setor), para abaste-cimento das áreas, com controle de lote e validade e rastreabilidade, usando sistemas FEFO (first to expire, first out = primeiro a vencer, primeiro a sair).

2.9.12. Requisição manual no


Juiz de Fora - MG7

software ou através da Web ou de interface entre sistemas dos materiais definidos nas cotas de produtos armazenados nas áreas operacionais.

2.9.13. Workflow com níveis de solicitação/aprovação determinados pela Contratante, de todas as exceções de requisição de produtos.

2.9.14. Requisições emitidas pe-los usuários diferentes das especificadas nas cotas deverão ser visualizadas antecipadamente pela Contratante e aprovadas conforme workflow de aprovação configurável.

2.9.15. Níveis de acesso indivi-dual onde cada usuário terá acesso total as suas requisições e parâmetros que podem ser confi-gurados individualmente, não são permitidos acesso simultâneo do mesmo usuário.

2.10. A Contratada deverá disponibilizar procedimentos específicos para distribuição, devendo realizar no mínimo as seguintes tarefas para a Contratante, conforme a seguir:

2.10.1.1. Cronograma de distribuição por área operacional, com transferência de material dentro dos dias e horários previamente acordados com o gestor da unidade;

2.10.1.2. Transferên-cia de material em emergência para áreas em prazo acordado com o gestor da unidade;

2.10.1.3. Recupera-ção do material não utilizado nas áreas, computando através de rotina do sistema, materiais de devolução que deverão retornar para o estoque ou remanejamento para outro setor;

2.10.1.4. Relatórios assinados de recebimento dos produtos.

2.11. A Contratada deverá disponibilizar procedimentos específicos para captura da demanda, deven-do realizar no mínimo as seguintes tarefas para a Contratante, conforme a seguir:

2.11.1. Captura da demanda dos produtos nas áreas, gerando requisições automáticas dos produtos que atingirem o estoque mí-nimo, com a comunicação imediata aos setores responsáveis;

2.11.2. Legenda na requisição de produtos que sinalizem para o usuário que está fazendo a requisição se determinado produto existe no estoque ou não;

2.11.3. Contagem física dos itens de forma rotativa e periódica;

2.11.4. Realização de inventários rotativos ou gerais, de todos os produtos da Contratante ou apenas por itens selecionados e in-dicados pela Contratante;


Juiz de Fora - MG8

2.11.5. Inventário deverá ser rea-lizado através de coletores de dados por rádio freqüência, por endereço de cada item e por có-digo de cada item.

2.11.6. O sistema deverá abrir obrigatoriamente mais que uma contagem por endereço e solicitar nova contagem quando as quantidades apuradas por item não coincidirem. A administração do inventário é realizada atra-vés de uma central de apuração, de forma que o auditor que acompanhar o inventário possa ve-rificar o andamento, a quantidade de contagens, o percentual de realização e a finalização do mesmo;

2.11.7. O sistema deverá gerar relatório de posição final de inventário, relatório de diferenças (créditos e débitos);

2.11.8. Requisição automática, se aplicável ao setor, através de estoque máximo, mínimo e ponto de pedido parametrizado para as áreas.

2.12. A Contratada deverá disponibilizar procedimentos específicos para gerenciamento de estoque, devendo realizar no mínimo as seguintes tarefas para a Contratante, conforme a seguir:

2.12.1. Visualização de todo o material com rastreabilidade de lote e validade através do fluxo de materiais do recebimento até a administração ao paciente ou consumo no centro de custo;

2.12.2. Manutenção dos níveis de serviço acordados e medidos nos indicadores de performance;

2.12.3. Geração de informação para Seção de Compras / Suprimentos dos itens abaixo do estoque mínimo para compra ou en-trega, no caso de contrato de entrega parcelada, conforme projeto executivo;

2.12.4. Controle do giro de esto-que e mix de produtos;

2.12.5. Apontamentos de produ-tos parados no estoque durante um longo prazo;

2.12.6. Elaboração de sugestão de otimização dos estoques máximos e ideais, para cada uma das áreas;

2.12.7. Elaboração de sugestão de materiais similares ou substitutos, para cada uma das áreas descritas no item 2.2 e para esto-que central;

2.12.8. Elaboração de sugestão de padronização dos materiais, através dos indicadores de demanda do software;

2.12.9. Elaboração de sugestão para o desenvolvimento de “kits” para procedimentos médicos mais frequentes através de


Juiz de Fora - MG9

softwares;

2.12.10. Disponibilizar relatórios valorizados de consumo, por centro de custo;

2.12.11. Valorização do estoque com dados fornecidos pelo departamento de compras;

2.12.12. Manutenção do histórico de informações;

2.12.13. Disponibilização via sis-tema dos medicamentos a vencer entre as unidades.

2.12.14. Auditoria dos processos, conforme a seguir:

2.12.14.1.

Controles de acesso no sistema por usuário;

2.12.14.2.

Geração de registro dos acessos à aplicação pelo usuário (ID, IP, Data, Horário, Sucesso, en-tre outros);

2.12.14.3.

Geração de registros das transações realizadas pelo usuário através do sistema (ID, IP, Data, Horário, Tipo de Transação, Inicio e fim da transação, entre outros).

2.12.14.4.

Geração de registros de acesso as funcionalidade e informações do sistema (ID, IP, Data, Horário, Tipo de operação, entre outros).

2.12.14.5.

Geração de registros de acesso a dados críticos através do sistema (ID, IP, Data, Horário, Tipo de operação, entre outros).

2.12.14.6.

Rastreabilidade no nível de usuário de qualquer inclusão, alteração ou exclusão realizada no sistema;

2.12.15. Fornecimento de relatório dos produtos a vencer;

2.12.16. Separação dos produtos vencidos e geração de informação para a Diretoria pertinente.

2.12.17. Elaboração de relatórios para o Contratante com todos os itens que existem em estoque com prazo inferior a 120 dias, visando auxiliar a transferência entre as unidades.


Juiz de Fora - MG1

2.12.18. Geração de relatórios, analítico e sintético que identifiquem todas as notas fiscais emitidas, por período.

2.12.19. Geração de relatórios, analítico e sintético que demonstrem a movimentação por fornecedor, por período e movimen-tação de entrada.

2.12.20. Geração de relatórios, analítico e sintético que identifiquem o consumo por centro de custo, por período.

2.12.21. Geração de relatórios, analítico e sintético que demonstrem o consumo por itens com opção de limitar por número va-riado de produtos.

2.12.22. Geração de relatórios, analítico e sintético que identifiquem o consumo por itens específicos ou de itens por pedido.

2.12.23. Geração de relatórios, analítico e sintético que identifiquem o consumo com base em solicitações realizadas por ter-ceiros.

2.12.24. Geração de relatórios que demonstrem o mix de todos os itens vinculados as cotas parametrizadas e aprovadas pelo Con-tratante.

2.12.25. Geração de relatórios de rateio que demonstrem o consumo por centro de custo com base em pedidos.

2.12.26. Geração de relatórios que identifiquem o consumo por requisição.

2.12.27. Geração de relatórios que permitam análise de curva ABC/XYZ de itens e fornecedores podendo visualizar os itens mais consumidos com percentual de consumo.

2.12.28. Visualização do work-flow, com histórico de todos os pedidos, com seus respectivos status; e relatório sobre fases de aprovação.

2.12.29. Geração de relatórios para planejamento de compras com os seguintes dados:

2.12.29.1.

Relatório de Pontos de Pedido, por grupo de material;2.12.29.2.

Consumo e Demanda de Produtos;2.12.29.3.

Quantidade de Produtos em Estoque;2.12.29.4.


Juiz de Fora - MG1

Vencimento de Produtos;2.12.29.5.

Relatório de Movimentação de Produtos;2.12.29.6.

Pedidos e Requisição de Compra;2.12.29.7.

Notas Fiscais;2.12.29.8.

Curva ABC e XYZ de consumo, demanda e estoque;2.12.29.9.

Mix de Produtos;2.12.29.10.

Tempo de Estoque de Produtos;2.12.29.11.

Outros.

2.13. A Contratada deverá disponibilizar procedimentos específicos para pontos de controle, devendo realizar no mínimo as seguintes tarefas para a Contratante, conforme a seguir:

2.13.1. Manter pontos de contro-le múltiplos com rastreabilidade em cada uma das etapas do processo:

2.13.1.1.

Entrada de Nota Fiscal;2.13.1.2.

Armazenagem do Produto;2.13.1.3.

Movimentação do Produto nos almoxarifados;2.13.1.4.

Validação de saída do Produto;2.13.1.5.

Validação da entrega do Produto;2.13.1.6.

Transferências entre unidades de saúde;

2.13.2. Manter registro de usuá-rio para qualquer tipo de interação feita no sistema, incluindo usuário, local, data e hora das al-terações e/ou inclusões;

2.13.2.1.

Vinculo de usuário por local;

2.13.3. Rastreabilidade de logís-tica reversa por paciente, centro de custo ou Kit.

2.14. A Contratada deverá prestar serviços de logística incluindo a disponibilização dos seguintes re-cursos:

2.14.1. A Contratada deverá dis-ponibilizar Sistema de gestão logística e infra-estrutura de tecnologia conforme a seguir:

2.14.1.1.


Juiz de Fora - MG1

Sistema de gerenciamento logístico;2.14.1.2.

Software online proprietário de gestão de estoque, com capacidade de interfaceamento com software legado;

2.14.1.3.

Rotinas de trabalho on-line;2.14.1.4.

Interface para os sistemas de gestão legado, ou solução compatível;2.14.1.5.

Plano de contingência para casos de falta de energia, problemas de infra-estrutura de rede, e su-porte aos usuários;

2.14.1.6.

Equipamentos de Tecnologia e Automação de acordo com a necessidade e com o projeto execu-tivo a ser apresentado pela Contratada, devendo conter, no mínimo os quantitativos ne-cessários para o cumprimento do objeto deste Edital e quaisquer outros que se façam ne-cessários;

a) Central de Distribuição(Almoxarifado Central):: computadores, leitores de código de bar-ras; impressoras térmicas; impressoras laser; pdas, links dedicados, estrutura de automa-ção e quaisquer outros que se façam necessários;.

b) Unidades de Atenção Primária a Saúde (UAPS): computadores, leitores de código de bar-ras; impressoras térmicas; impressoras.

c) Unidades da Farmácia Central e de Demandas Especiais: computadores, leitores de códi-go de barras; impressoras térmicas; impressoras laser; pdas, links dedicados, estrutura de automação, e quaisquer outros que se façam necessários.

d) Hospital de Pronto Socorro, Regional Leste e Pronto Atendimento Infantil (PAI): compu-tadores, leitores de código de barras; impressoras térmicas; impressoras laser; pdas, links dedicados, estrutura de automação, e quaisquer outros que se façam necessários.

2.14.2. A Contratada deverá dis-ponibilizar transporte para movimentação interna e externa do material médico-hospitalar, medicamentos e outros produtos;

2.14.3. A Contratada deverá dis-ponibilizar equipe gerencial e operacional especializada, conforme a seguir:

2.14.3.1.

Gerência e Supervisão especializada em processos logísticos - experiência mínima de três anos na área;

2.14.3.2.

Profissionais operacionais de logística com capacitação para o uso de equipamentos específicos destinados à movimentação de material, controle de estoque e captura de demanda das áreas; com treinamento constante para melhorar a qualidade do serviço e aumentar a pro-dutividade;

2.14.3.3.

Supervisão e suporte especializado para todas as rotinas do software, manutenção e treinamento para todos os usuários;


Juiz de Fora - MG1

2.14.3.4.

Supervisão e suporte especializado para todos os equipamentos de automação e infra-estrutura de hardware;

2.14.3.5.

Dimensionamento de equipe para operacionalização nas Áreas de operação logística descritas no item 2.2

2.15. A Contratada deverá disponibilizar todo infra-estrutura de armazenagem conforme a seguir:

2.15.1. A Contratada planejará o layout das áreas de estoque e dispensação dos locais devidamente identificados no item 2.2, para atendimento dos processos descritos neste Termo;

2.15.2. A Contratada disponibili-zará, durante a vigência do contrato, toda infra-estrutura de armazenagem e movimentação de material, como: porta-paletes; paletes fitossanitários; praleteiras; empilhadeiras; estantes; equi-pamentos como carros de movimentação, bins, porta bins, gancheiras, caixas e demais mate-riais para a realização da gestão material da atividade, que se fizerem necessários nos locais ci-tados no item 2.2, em quantidades e qualidades suficientes a fim de atender com o serviço pres-tado objeto deste Edital e legislação vigente.

2.15.3. Para cada área devida-mente identificadas no item 2.2 deste Edital, deverá ser levado em consideração as quantidades de equipamentos necessários conforme a quantidade de itens padronizados na SECRETARIA, e ainda, a inclusão de armários com chave para armazenamento de medicamentos da portaria nº 344/98 e de alto custo, caso necessário.

3 - LOCAL, DATA, E HORÁRIO DE RECEBIMENTO E DE ABERTURA DOS ENVELOPES

3.1 - A abertura desta licitação ocorrerá no dia 29 (vinte e nove) de janeiro de 2014, às 15h00 (quinze) horas, na Sala de Reuniões da Comissão Permanente de Licitação, quando os interessados deverão apresentar os envelopes nº 01 - Propostas de Preços e nº 02 - Documentos de Habilitação ao Pregoeiro.

3.2 - Não será permitida a entrega de envelopes ou quaisquer outros documentos através de via postal, fax, e-mail e similares, exceto remessa de desistência de recurso administrativo.

4 – DO CREDENCIAMENTO DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

4.1 - O credenciamento far-se-á pelo próprio sócio (dirigente/proprietário) ou por meio de instrumento público ou particular de mandato, com poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome do proponente, em ambos os casos se exigirá apresentação de cópia do Estatuto ou Contrato Social, conforme Anexo II.

4.1.1. A ausência de credenciamento não constituirá motivo de inabilitação do proponente ou desclassificação de sua proposta, também não o será, se o referido documento estiver inserido em quaisquer dos envelopes obrigatórios.

4.1.1.1. Na ausência do credenciamento, o proponente ficará sem representante perante a Comissão, não podendo fazer consignar em ata suas observações, rubricar documentos, ofertar lances, bem como praticar os demais atos de um mandatário, persistindo esta situação até que a exigência do credenciamento seja atendida.

4.2 – Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá ser apresentada declaração, sob


Juiz de Fora - MG1

as penas da lei, de que cumprem os requisitos legais para a qualificação como microempresas ou empresa de pequeno porte, estando aptas a usufruir do tratamento estabelecido na Lei Complementara nº 123/06, conforme Anexo IV.

4.3 – Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá ser apresentada declaração subscrita pelo seu representante legal de que a empresa não incorre em nenhuma das hipóteses previstas no § 4º, do artigo 3º, da Lei Complementar nº 123/06, conforme Anexo IV.

4.4. É vedada a participação:

a) de interessados que se encontrarem em processo de falência, concurso de credores, dissolução; liquidação ou recuperação judicial ou extrajudicial;

b) de interessados que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Públi-ca ou punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal;

c) de sociedades empresárias consorciadas.

5 – DA PROPOSTA DE PREÇO

5.1 - A Proposta de Preços deverá ser digitalizada ou impressa eletronicamente em papel com identificação da sociedade (s) empresária (s), em 01 (uma) via, redigida em linguagem clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, identificada e assinada na última página e rubricada nas demais pelo representante legal da proponente, a ser entregue em envelope devidamente fechado e rubricado no lacre, contendo, na parte externa e frontal, as indicações:

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL nº. 03/2014 – SSENVELOPE “01” – PROPOSTA DE PREÇOSRAZÃO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA:CNPJ:

5.2 - Na Proposta de Preços deverá constar:

5.2.1 – Declaração expressa de prazo de validade, não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação, conforme Anexo III;

5.2.2 - Preço de acordo com os preços praticados no mercado, conforme estabelece o art. 43, inciso IV, da Lei nº 8.666/93, sendo o valor global da proposta em algarismo e por extenso, expresso em moeda corrente nacional (R$), com no máximo duas casas decimais, considerando as condições deste Edital;

5.3- Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte, quaisquer das dispo-sições deste Edital, sejam omissas ou apresentem irregularidades insanáveis, bem como aquelas manifesta-mente inexeqüíveis, presumindo-se como tais, as que contiverem valores irrisórios ou excessivos, ou aquelas que ofertarem alternativas.

5.4- A apresentação da(s) proposta(s) implicará na plena aceitação, por parte do proponente, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.


Juiz de Fora - MG1

5.5 - Não serão aceitas propostas com ofertas não previstas neste Edital, nem preços ou vantagens baseados nas ofertas das demais proponentes.

5.6 - Todos os insumos que compõem o preço, tais como as despesas com impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente sobre o objeto desta licitação, correrão por conta do proponente.

6 - DA HABILITAÇÃO

6.1 - Para habilitação, deverá a sociedade (s) empresária (s), vencedora apresentar, no envelope nº 02 – Documentos de Habilitação, os documentos abaixo discriminados, em 1 (uma) via e em cópias autenticadas, obrigando-se a proponente a fornecer ao Pregoeiro os originais correspondentes em qualquer época que lhes forem solicitados.

6.1.1 – Os proponentes interessados na autenticação das cópias por funcionário da unidade que realiza a licitação deverão comparecer e solicitar a autenticação, preferencialmente, com no mínimo uma hora antes do início da sessão de abertura da licitação.

6.1.2 - Não serão aceitos protocolos, nem documentos com prazo de validade vencido.

6.1.3 - Os documentos deverão ser apresentados, preferencialmente, encadernados ou fixos em pasta própria e numerados, não devendo ser entregues soltos.

6.1.4 – Todos os documentos exigidos para habilitação deverão estar no prazo de validade. Caso o órgão emissor não declare a validade do documento, esta será de 60 (sessenta) dias corridos contados a partir da data de emissão, exceto o comprovante de inscrição no CNPJ e Atestado de Capacidade Técnica.

6.1.5 - Os documentos necessários à HABILITAÇÃO deverão ser apresentados em envelope indevassável, lacrado, contendo identificação do proponente na face externa e ainda os dizeres:

CPL- COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL nº. 03/2014 – SS

ENVELOPE “02” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃORAZÃO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA:CNPJ:

Os proponentes deverão apresentar:

6.2 – Documentos relativos à habilitação jurídica:

6.2.1 - Ato constitutivo, estatuto social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

6.2.2 - Cédula de Identidade e registro comercial, no caso de firma individual;

6.2.3 - Decreto de autorização, em se tratando de sociedade (s) empresária (s), ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

6.2.4 - Declaração subscrita pelo representante legal da proponente de que ela não incorre em qualquer das


Juiz de Fora - MG1

condições impeditivas, especificando, conforme Anexo VIII:

6.2.4.1 - Que não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;

6.2.4.2 - Que não está impedido de transacionar com a Administração Pública;

6.2.4.3 - Que não foi apenada com rescisão de contrato, quer por deficiência dos serviços prestados, quer por outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 5 (cinco) anos;

6.2.4.4 - Que não incorre nas demais condições impeditivas previstas no art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93 consolidada pela Lei Federal nº 8.883/94.

6.2.5 - Declaração de atendimento à norma do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela emenda constitucional nº 20/98, que proíbe trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos, conforme Anexo VI.

6.2.6 - Declaração expressa de que o proponente preenche plenamente os requisitos de habilitação, bem como tem pleno conhecimento do objeto licitado e anuência das exigências constantes do Edital e seus anexos, conforme Anexo V.

6.3 – Documentos relativos à Regularidade Fiscal:

6.3.1 - Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

6.3.2 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do proponente;

6.3.2.1. Nos Municípios em que não há emissão de Certidão Municipal Conjunta, o licitante deverá, obrigatoriamente, apresentar tanto a certidão negativa de tributos mobiliários quanto a de tributos imobiliários.

6.3.2.2 - A comprovação de regularidade para com a Fazenda Federal e PGFN deverá ser feita através de Certidão conjunta de Débitos relativos à Tributos Federais e à Dívida Ativa da União nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 003 de 02/05/2007.

6.3.3 - Certificado de Regularidade de Situação (CRF) perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;

6.3.4 - Prova de regularidade relativa a Seguridade Social, fornecido pelo Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

6.3.5 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante apresentação de certidão negativa, nos termos do título VII – Da consolidação das leis do trabalho, aprovada pelo Decreto – Lei 5452, de 1º de maio de 1943. (NR)

6.3.6 - Em se tratando de microempresas e empresas de pequeno porte, estas deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição;

6.3.6.1 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5


Juiz de Fora - MG1

(cinco) dias, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente (ME ou EPP) for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa.

6.3.6.2 – A não–regularização da documentação no prazo previsto no subitem anterior implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81, da Lei nº 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a retirada da Nota de Empenho, ou revogar a licitação.

6.4 – Documentos relativos à Qualificação Econômico-Financeira:

6.4.1 - Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício, já exigíveis e apresentados na forma da Lei Federal nº 6.404/76 e Lei Federal nº 10.406/2002, que comprovem a boa situação financeira da sociedade empresária, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados monetariamente, quando encerrados há mais de três meses da data de apresentação da proposta, tomando como base a variação, ocorrida no período, do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA ou outro indicador que o venha substituir.

6.4.1.1. Se necessária a atualização monetária do Balanço Patrimonial, deverá ser apresentado, juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente, assinado pelo Contador.

6.4.1.2. As sociedades empresárias com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência deste item mediante apresentação de Balanço de Abertura ou do último Balanço Patrimonial levantado, conforme o caso.

6.4.1.3. Serão considerados aceitos como na forma da lei o Balanço Patrimonial (inclusive o de abertura) e demonstrações contábeis assim apresentados:a) publicados em Diário Oficial; oub) publicados em Jornal; ouc) por cópia ou fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da proponente; oud) por cópia ou fotocópia do livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da proponente ou em outro órgão equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento.

6.4.1.4. Os documentos relativos ao subitem 6.4.1 deverão ser apresentados contendo assinatura do representante legal da sociedade empresária proponente e do seu contador, ou, mediante publicação no Órgão de Imprensa Oficial, devendo, neste caso, permitir a identificação do veículo e a data de sua publicação. A indicação do nome do contador e do número do seu registro no Conselho Regional de Contabilidade – CRC – são indispensáveis.

6.4.2. A capacidade Financeira da Sociedade empresária será avaliada mediante os seguintes indicadores:

Liquidez Corrente (LC) expressado da forma seguinte:

Ativo CirculanteLC = --------------------------------

Passivo Circulante

Para a capacidade econômico-financeira exigida, os participantes deverão atender obrigatoriamente, os seguintes requisitos:


Juiz de Fora - MG1

LC................................................... maior ou igual a 1(um)

6.4.2.1. O item 6.4.2 é somente considerado para fins de Qualificação Econômico-Financeira da proponente. Uma vez habilitada, a maior ou menor pontuação obtida pela concorrente não terá qualquer influência na sua classificação final.

6.4.3. Certidão Negativa de Falência e Recuperação judicial ou extrajudicial, expedida por distribuidor da sede do principal estabelecimento da pessoa jurídica na forma do que prescreve o artigo 3º, da Lei nº. 11.101/05.

6.4.4. No caso da empresa apresentar índice contábil de Liquidez Corrente menor que 1(um), porém positivo, é exigida obrigatoriamente a comprovação de possuir Capital Social integralizado de no mínimo 10% (dez inteiros por cento) do valor estimado da Contratação, exigência esta prevista nos parágrafos 2° e 3°, do art. 31 da Lei 8.666/93, e devendo a comprovação ser feita relativamente à data da apresentação da proposta, e/ou através da apresentação do balanço Patrimonial do último exercício social, já exigível e apresentado na forma da Lei Federal n° 6.404/76 e Lei Federal n° 10.406/200.

6.4.5 - Quando o contrato for executado por filial da empresa, o licitante deverá comprovar a regularidade fiscal da matriz e da filial.

6.5 – Documentos relativos à qualificação técnica:

6.5.1. A Licitante deverá apresentar Atestado de Capacidade Técnica, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, preferencialmente na Área de Saúde, que comprove ter o licitante executado ou que esteja executando, serviços compatíveis em características, prazos, qualidade, quantidades aos indicados neste Edital, devidamente atestado pelo CRA (Conselho Regional de Administração), contendo obrigatoriamente, a especificação dos serviços executados e o prazo de execução dos sub-itens relacionados a seguir:

6.5.1.1. Serviços de Logística e gerenciamento de processos de recebimento, armazenagem, movimentação, expedição, e distribuição de materiais médicos e medicamentos para Estabelecimentos de Saúde – EAS sendo a distribuição para no mínimo 70 (setenta) pontos de entrega (EAS).

6.5.1.2. Serviços de Logística e gerenciamento de processos de unitarização e fracionamento de materiais médicos e medicamentos de no mínimo 12.000.000 (doze milhões) unidades/mês.

6.5.1.3. Utilização de sistema de logística com emissão de relatórios gerenciais via web e de automação.

6.5.1.4. Utilização de sistema de logística com emissão de código de barra, controle de unitarizados e fracionados.

6.5.1.5. Controle de estoque de medicamentos e materiais médico-hospitalares com no mínimo de 1.200 (mil duzentos) itens especificamente, com os produtos informados neste edital e classificados como: medicamentos, medicamentos controlados, materiais médico hospitalares.

6.5.1.6. Prestação de serviços logísticos, com volumes mínimos mensais de: gestão de área com no mínimo 1000 m2, valor dos estoques acima de R$ 6.000.000,00 (seis milhões), e no mínimo 7.000 (sete) mil posições de estoque.


Juiz de Fora - MG1

6.5.1.6.1. Para efeito de aferição dos volumes mencionadas no item anterior, será admitido o somatório de atestados de capacidade técnica emitidos em nome da licitante. Cada atestado emitido deverá corresponder a um contrato/serviço, não se admitindo somatório de contratos para atender os quantitativos do(s) atestados(s) exigido(s), mesmo que firmado com a mesma contratante;

6.5.1.7. Prestação de serviços no mínimo em Farmácias de Unidades Hospitalares e Farmácias ambulatoriais.

6.5.1.7.1. Para efeito de aferição dos volumes mencionadas no item anterior, será admitido o somatório de atestados de capacidade técnica emitidos em nome da licitante. Cada atestado emitido deverá corresponder a um contrato/serviço, não se admitindo somatório de contratos para atender os quantitativos do(s) atestados(s) exigido(s), mesmo que firmado com a mesma contratante;

6.5.2. A empresa deverá possuir em seus quadros de colaboradores e atuando durante a vigência do contrato:

6.5.2.1. Profissional especializado em rotinas do software, manutenção e treinamento com experiência comprovada e ter atuado com logística para a sáude;

6.5.2.2. Profissional especializado em equipamentos de automação e infra-estrutura de hardware com experiência comprovada e devendo ter atuado com logística em saúde, com certificado em metodologia reconhecida pelo mercado que garanta a utilização de boas práticas aplicadas à área de Tecnologia da Informação com foco no cliente e na qualidade dos serviços. (Exemplos: certificação ITIL e COBIT)

6.5.2.3. Administrador de empresas especializado em processos logísticos - experiência mínima de cinco anos para Gerência e três anos para as demais funções devendo, para todas as funções, ter atuado com logística para a saúde;

6.5.2.4. Profissionais operacionais de logística com capacitação para o uso de equipamentos específicos destinados à movimentação de material, controle de estoque e captura de demanda das áreas; com treinamento constante para melhorar a qualidade do serviço e aumentar a produtividade – experiência mínima de dois anos e devendo ter atuado com logística para a saúde;

6.5.2.5. Supervisão especializada em farmácia ambulatorial - experiência mínima de dois anos e devendo, para todas as funções, ter atuado com logística para a área de saúde;

6.5.2.6. Para a comprovação da experiência dos profissionais de staff, o licitante deverá, nos termos do art. 30, §1º, I, da Lei nº 8.666/93, demonstrar possuir, em seu quadro permanente, na data prevista para a entrega da proposta, os profissionais acima listados, , mediante cópia autenticada da carteira profissional ou cópias autenticadas dos Contratos de trabalho, ou cópia autenticada de certidões e cópia do diploma/certificado de conclusão devidamente registrado; diploma não habilita profissional para assumir responsabilidade técnica em empresas. Será necessária apresentação no caso do Farmacêutico (CRF- Conselho Regional de Farmácia) e Administrador de Empresas com especialização em Logística (CRA-Conselho Regional de Administração);

6.5.3. A Licitante deverá apresentar Licença da ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para armazenagem de medicamentos;


Juiz de Fora - MG2

6.5.4. A Licitante deverá apresentar Licença da ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária ANVISA, para armazenagem de medicamentos especiais;

6.5.5. A Licitante deverá apresentar Licença da ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para armazenagem de correlato

6.5.6. A Licitante deverá apresentar Declaração em papel timbrado, assinado e carimbado pelo seu representante legal responsabilizando-se pela Gestão e Operação Logística em conformidade com as Legislações vigentes e todas as exigências contidas neste Edital.

6.5.7. A Licitante deverá apresentar Documento em papel timbrado, assinado e carimbado pelo seu representante legal, relatando todo o Procedimento Operacional Padrão, de forma detalhada, para prestação do Serviço, Objeto constante deste Edital.

6.5.8. A Licitante deverá apresentar Prova de registro de pessoa jurídica no CRA (Conselho Regional de Administração), em nome do licitante e em plena validade.

6.5.9. A Licitante deverá apresentar Prova de registro de pessoa jurídica no CRF (Conselho Regional de Farmácia), em nome do licitante e em plena validade.

6.5.10. A Licitante deverá apresentar o documento de inscrição no CRF do seu Farmacêutico responsável, com a responsabilidade técnica pela empresa atualizada no referido órgão.

6.5.11. A Licitante deverá apresentar Declaração que o software de gestão de fluxo de materiais a ser utilizado é de sua propriedade evitando subcontratação para a realização do objeto em conformidade com os termos do artigo 78 da Lei nº 8.666/93.

6.5.12. Laudo técnico, emitido por Auditoria, atestando que o software, responsável pela Gestão da Operação, possui:

6.5.12.1. Especificações que garantam a segurança e a integridade da informação;

6.5.12.2. Infraestrutura adequada para manter a operação em funcionamento, conforme estabelecido no edital;

6.5.12.3. Flexibilidade para o desenvolvimento de integrações com os sistemas legados da Contratante, que garantam a eficiência da operação prevista neste edital;

6.5.13. Apresentar Atestado de demonstração da ferramenta de controle (Sistema de Informação) passada pelo CONTRATANTE em nome da licitante, de que esta possui a referida ferramenta.

6.5.14. A Licitante deverá realizar visita técnica nos locais abaixo indicados até a data anterior à licitação, apresentando assim o Atestado de Visita Técnica constante no Anexo 1-A que faz parte deste Edital.

UNIDADES

UAPSa) Nossa Senhora das Graças: Responsável Stela 3690-7906 - Rua Queluz, nº 72


Juiz de Fora - MG2

b) Santa Cruz: Responsáveis Adriana/Josiane 3690-7908 - Rua Dr. Antonio Mourão Guimarães, nº 245

c) Ipiranga: Responsável Gisele 3690-7743 - Rua Etiene Loures, nº 85

d) Parque Guarani: Responsável Kristiane 3690-7907 - Rua Sofia Rafael Zacarias, nº 658

Farmácia CentralRua Espirito Santo, nº 1064

Hospital de Urgência e EmergênciaAv. Rio Branco, nº 3408 – Alto dos Passos

Regional LesteAvenida Brasil, 1.150 - Centro

Pronto Atendimento infantilAv. dos Andradas, nº 508 – Jardim Glória

Demandas EspeciaisRua Halfeld, 1400 - Centro

6.6 - Não tendo a sociedade (s) empresária (s), classificada como vencedora do certame apresentado a documentação exigida, no todo ou em parte, será esta desclassificada, podendo a ela ser aplicada as penalidades previstas na legislação que rege o procedimento, e será convocada então a sociedade (s) empresária (s), seguinte na ordem de classificação.

6.7 - A documentação, na fase pertinente, será rubricada pelo Pregoeiro, pela Equipe de Apoio e pelos representantes legais presentes e após examinada será anexada ao processo desta licitação, sendo inabilitados aqueles proponentes cuja documentação apresente irregularidades.

6.8 - A documentação exigida para atender ao disposto nos itens 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.3 e 6.4.1, poderá ser substituída, conforme disposto no parágrafo 3º do Art. 32 da Lei nº 8.666/93, pelo Certificado de Cadastro Geral de Licitantes do Município de Juiz de Fora - CAGEL, com validade plena; conforme Decreto 7.654 de 06 de dezembro de 2002; com ramo de atividade compatível com o objeto licitado.

6.9 – Todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome do licitante, com o número do CNPJ e, preferencialmente, com endereço respectivo, devendo ser observado o seguinte (condição válida, também, para pagamento dos serviços, se for o caso):

6.9.1. se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão ser apresentados em seu nome e de acordo com seu CNPJ, ou;6.9.2. se o licitante for a filial, todos os documentos deverão ser apresentados em seu nome e de acordo com o número do CNPJ da filial, exceto quanto à certidão Negativa de Débito junto ao INSS, por constar no próprio documento que é válido para matriz e filiais, bem assim quanto ao Certificado de Regularidade do FGTS, Certidão de Débito relativo aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e CNDT;6.9.3. se o licitante for a matriz e o fornecedor do bem ou prestadora dos serviços for a filial, os documentos deverão ser apresentados com o número de CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente;6.9.4. serão dispensados da apresentação de documentos com o número do CNPJ da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, forem emitidos somente em nome da matriz;6.9.5. o não atendimento de qualquer exigência ou condição deste, item, implicará na inabilitação do licitante.


Juiz de Fora - MG2

7– DOS PROCEDIMENTOS DA LICITAÇÃO

7.1 - Aberta a Sessão, os interessados, ou seus representantes legais, entregarão ao Pregoeiro, devidamente lacrados, os envelopes nº 01 e nº 02.

7.2 - Em nenhuma hipótese serão recebidas documentação e proposta fora do prazo estabelecido neste Edital.

7.3 - Serão abertos, pelo Pregoeiro, todos os envelopes contendo as propostas de preços, ocasião em que se procederá a verificação da sua conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

7.3.1 – Havendo diferença entre o preço unitário e o seu correspondente preço global, prevalecerá o cotado em preço unitário cabendo o Pregoeiro proceder à correção no valor global.

7.3.2 - Os erros aritméticos serão corrigidos da seguinte forma:

a) Em caso de discrepância entre o preço global e o preço unitário pela multiplicação do preço unitário pela quantidade, prevalecerá o preço unitário, sendo corrigido o preço total;

b) Em caso de discrepância entre o valor por extenso e as respectivas cifras, prevalecerá o valor por extenso. Caso o proponente não aceite a correção dos erros a sua proposta será desclassificada.

7.4 - No curso da Sessão, o Pregoeiro classificará o autor da proposta de menor preço e, subsequentemente, as que contenham valores não superiores a 10% (dez por cento) da de menor preço.

7.5 - Não havendo, pelo menos 03 (três) propostas de preços escritas, nas condições fixadas do item anterior, o Pregoeiro classificará, dentre os presentes, até o máximo de 03 (três), número que poderá ser ampliado em caso de empate, as melhores propostas subsequentes, para que seus autores participem de lances verbais quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas.

7.6 - Para oferta de lances, o Pregoeiro convidará, individualmente, os proponentes classificados, a partir do autor da proposta de maior preço, e as demais, em ordem decrescente de valor.

7.7 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará na exclusão do proponente desta fase do certame, caso em que valerá para o julgamento o valor da proposta escrita.

7.8 - O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo Pregoeiro, os proponentes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.

7.9 - Dos lances ofertados não caberá retratação.

7.10 – Ao final dos lances, caso haja redução de preço, o percentual apurado entre o valor final e o valor inicial, será igualmente deduzido dos valores unitários, ou seja, de cada item.

7.10.1 - Após aplicação do percentual de desconto, conforme item anterior, o valor total apurado poderá sofrer arredondamento, que será sempre realizado para o valor menor imediato.

7.11 - Caso não se realizem lances verbais, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em 1º (primeiro) lugar, QUANTO AO OBJETO E VALOR, e uma vez aceita a proposta dará sequência ao procedimento para análise do atendimento às condições de habilitação.


Juiz de Fora - MG2

7.12 - Após a etapa anterior, o Pregoeiro procederá à abertura do envelope contendo os documentos de "HABILITAÇÃO" do proponente que apresentou a melhor proposta, para verificação do atendimento das condições de habilitação fixadas no item "6" deste Edital.

7.13 - Caso o proponente classificado em 1º (primeiro) lugar seja inabilitado, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim, sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda aos requisitos do Edital.

7.14 - Verificado o atendimento das exigências fixadas neste Edital, o proponente será declarado vencedor.

7.15 - Em qualquer das hipóteses anteriores, ainda poderá o Pregoeiro negociar, diretamente, com o proponente para que seja obtido preço melhor.

7.16 - Quando todas as propostas forem desclassificadas ou todos os proponentes forem inabilitados, a Administração poderá fixar aos proponentes, na forma do art. 48, § 3º da Lei n.º 8.666/93, prazo para apresentação de nova proposta ou documentação, em Sessão Pública a ser definida pelo Pregoeiro.

7.17 - Qualquer proponente, desde que presente ou devidamente representado na Sessão, poderá manifestar imediata e motivadamente, no final da mesma, a intenção de recorrer, quando lhe será concedido prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais proponentes, desde logo, intimados para apresentarem contra-razões, em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo daquele recorrente.

7.17.1 - Os recursos deverão ser entregues na Comissão Permanente de Licitação, em duas vias, sendo dado recibo em uma delas.

7.17.2 - Os recursos serão dirigidos ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação, por intermédio do pregoeiro, que os receberá e encaminhará devidamente instruído.

7.18- Decorrido o prazo de recurso, sem que nenhum tenha sido interposto, ou decididos os porventura inter-postos, a Comissão Permanente de Licitação remeterá o processo ao dirigente da unidade requisitante, para homologação e adjudicação do objeto.

7.19 - Nessa Sessão, o Pregoeiro dará continuidade ao certame, atendendo às regras e condições fixadas neste Edital.

7.20 - A falta de manifestação imediata e motivada do proponente em interpor recurso, na Sessão, importará na DECADÊNCIA do direito e na continuidade do certame pelo Pregoeiro, atendendo às regras e condições fixadas no Edital, opinando pela adjudicação do objeto da licitação ao proponente vencedor.

7.21 - Da Sessão Pública será lavrada ata circunstanciada, assinada pelo Pregoeiro, pela Equipe de Apoio e por todos os proponentes presentes.

7.22 – É facultado ao Pregoeiro no curso do procedimento sanear falhas, fazer complementação de insuficiências ou ainda, realizar correções de caráter formal.

7.23 – Por força dos artigos 44 e 45, da Lei Complementar nº 123/06, será observado:

7.23.1 – Como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas


Juiz de Fora - MG2

pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 05% (cinco por cento) superiores à melhor proposta classificada;

7.23.2 –A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para apresentar novo lance no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento da fase de lances, sob pena de preclusão;

7.23.3 – O novo lance que porventura for manifestado respeitando o item anterior deverá ser inferior àquele considerado vencedor do certame, situação em que o objeto será adjudicado em favor da detentora deste novo lance, ou seja, a microempresa ou empresa de pequeno porte que tiver exercido seu direito nos termos do inciso I do artigo 45 da Lei Complementar nº 123/06;

7.23.4 – Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem anterior, serão convocadas as ME’s ou EPP’s remanescentes, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

7.23.5 – No caso de equivalência de valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte, que se encontrem enquadradas no disposto no subitem 7.23.2, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta;

7.23.6 – Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem 7.23.2, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame;

7.23.7 – O procedimento previsto no item 7.23 somente será aplicado quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. Nesse caso, em havendo empate entre duas ou mais propostas, o desempate far-se-á, obrigatoriamente, por sorteio.

7.24. Os envelopes de habilitação ou proposta dos proponentes que forem inabilitados ou desclassificados e que não forem retirados pelos mesmos, permanecerão em poder da Comissão pelo prazo de 30 (trinta) dias, sendo após esse prazo expurgados.

8 - DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

8.1 - Será considerada vencedora a proposta de MENOR VALOR GLOBAL, de acordo com especificado no Anexo I deste Edital.

8.2 - O objeto deste PREGÃO será adjudicado ao proponente cuja proposta seja considerada vencedora e que atenda as condições de habilitação.

8.3 - Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições, ficarem empatadas, a classificação far-se-á, OBRIGATORIAMENTE, por SORTEIO, em ato público, na própria sessão, conforme disposto na Lei n.º 8.666/93, ressalvada a observância da Lei Complementar nº 123/06, quando for o caso.

9 - DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

9.1 - Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital o proponente que não apontar as falhas ou irregularidades supostamente existentes no Edital até o 2º (segundo) dia útil que anteceder a data de realização do Pregão. Sendo intempestiva, a comunicação do suposto vício não suspenderá o curso do certame.


Juiz de Fora - MG2

9.2- A impugnação feita tempestivamente pela proponente não a impedirá de participar do processo licitatório, ao menos até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. Acolhida a petição contra o ato convocatório o mesmo será corrigido.

9.3- Caberá ao pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas.

9.4- Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao pregoeiro até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por telefone, no endereço indicado no edital.

9.5- As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

9.6- As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo pregoeiro deverão ser autuados no pro-cesso licitatório e estar disponíveis para consulta por qualquer interessado.

10 – DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

10.1 - Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos proponentes quanto à interposição de recurso, o Pregoeiro opinará pela adjudicação do objeto licitado, o que posteriormente será submetido à autoridade competente.

10.2- A autoridade competente homologará o resultado da licitação ao vencedor do certame, convocando o adjudicatário para assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, no prazo de até 03 (três) dias, a contar da data em que o mesmo for convocado para fazê-lo junto a Unidade Requisitante.

10.3 - A Administração poderá, quando o proponente vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar situação regular ou se recusar injustificadamente a assinar o contrato ou retirar a Autorização de Compra, retomar a Sessão Pública e convidar os demais proponentes classificados, seguindo a ordem de classificação, ou revogar a licitação independentemente da cominação do Art. 81 da Lei Federal 8.666/93.

10.4 - Decorrido o prazo do item 10.2, dentro do prazo de validade da proposta, e não comparecendo à Prefeitura o proponente convocado para a assinatura do contrato, será ele havido como desistente, ficando sujeito às seguintes sanções, aplicáveis isolada ou conjuntamente:

10.4.1- multa de 3% (três por cento) sobre o valor global de sua proposta;

10.4.2 - impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a 2 (dois) anos.

10.4.3-A multa de que trata o item 10.4.1 deverá ser recolhida no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação da decisão administrativa que a tenha aplicado, garantida a defesa prévia do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

11- DA GARANTIA

11.1- Após a adjudicação do objeto do certame e até a data da contratação, a licitante vencedora deverá prestar garantia correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da contratação, em conformidade com o disposto no art. 56 da Lei 8.666/93.

11.1.1- O valor da garantia será atualizado sempre que houver alteração, reajuste ou revisão do valor do contrato.


Juiz de Fora - MG2

11.1.2- A garantia terá vigência até 03 (três) meses após o término da vigência contratual, devendo ser renovada a cada prorrogação contratual.

11.2- É vedada a prestação de qualquer modalidade de garantia que não dê cobertura a todos os eventuais prejuízos sofridos pela Administração decorrentes da execução do contrato.

11.3- Se a garantia for utilizada, total ou parcialmente, para ressarcimento de prejuízo causado à Administração ou para pagamento de multa aplicada à licitante no decorrer da execução contratual, a Contratada deverá repor o valor total da garantia no prazo de quinze (15) dias, sob pena de rescisão do contrato e aplicação das penalidades previstas no edital.

11.4- A garantia prestada será restituída ou liberada após o cumprimento integral de todas as obrigações contratuais e comprovação de pagamento de todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação ou comprovação de que os empregados serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato de trabalho.

11.5- A caução em dinheiro será atualizada monetariamente, conforme dispõe o §4º do art. 56 da Lei 8.666/93.

11.6- A não prestação de garantia equivale à recusa injustificada para a contratação, caracterizando descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando a adjudicatária às penalidades legalmente estabelecidas e às multas.

12– DO INSTRUMENTO DO CONTRATO

12.1- A contratação será formalizada por intermédio de instrumento contratual.

13- DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

13.1- O contrato terá vigência de 12 (deze) meses a partir da data de sua publicação em Diário Oficial, prorrogáveis por sucessivos períodos, limitados a 60 (sessenta) meses.

13.2- O contrato poderá ser prorrogado desde que demonstrada e justificada a vantagem para a Administração e previamente autorizado pela Autoridade Competente.

13.3- Toda prorrogação será precedida de realização de pesquisa de preços de mercado ou de preços contratados por outros órgãos e entidades da Administração Pública.

13.4- Nas prorrogações contratuais, os custos não renováveis já pagos ou amortizados no primeiro ano da contratação deverão ser eliminados como condição para a renovação.

13.4.1- Excepcionalmente, poder-se-á admitir a redução parcial dos custos não renováveis já pagos ou amortizados, desde que demonstrada a vantagem na manutenção do contrato.

13.5- É vedada a prorrogação do contrato quando:

13.5.1- Os preços estiverem superiores aos estabelecidos como limites pelas Portarias do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, admitindo-se a negociação para redução de preços;


Juiz de Fora - MG2

13.5.2- A Contratada tiver sido declarada inidônea ou suspensa no âmbito da União ou do próprio órgão Contratante, enquanto perdurarem os efeitos.

13.5.3- A Contratada não mantiver as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

14- DA REPACTUAÇÃO

14.1- O contratado terá direito à repactuação dos preços dos serviços, desde que observado o interregno mínimo de 1 (um) ano, conforme estabelece o art. 5º do Decreto nº 2.271, de 1997.

14.2- O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será contado a partir:

14.2.1- Da data limite para apresentação das propostas constante do instrumento convocatório, em relação aos custos com a execução do serviço decorrentes do mercado, tais como o custo dos materiais e equipamentos necessários à execução do serviço; ou

14.2.2- Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será contada a partir da data da última repactuação ocorrida.

14.3- O valor do contrato será reajustado anualmente, em conformidade com a variação do IPC/FIPE, ocorrida entre o mês de referência de preços, ou o mês do último reajuste aplicado, e o mês de aplicação do reajuste, conforme disposto na Resolução da Casa Civil n.º 79 de 12 de dezembro de 2003.

14.4- A repactuação será formalizada por meio de apostilamento, exceto quando coincidir com a prorrogação contratual, quando será formalizada por termo aditivo.

15- DAS OBRIGAÇÕES

15.1 – Da Unidade Requisitante:

15.1.1 – Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos.

15.1.2 – Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo.

15.1.3 – Comunicar à contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido.

15.1.4 – Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações, através de comissão/servidor especialmente designado.

15.1.5 – Efetuar pagamento à contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Termo de Referência e seus anexos.

15.1.6 – A administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente certame, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da contratada, de seus empregados ou subordinados.

15.2 - Da Sociedade Empresária Vencedora:

15.2.1 A Contratada se obriga a obedecer às normas previstas neste Edital e em seu anexo, assim como demais obrigações contratuais;


Juiz de Fora - MG2

15.2.3. A Contratada é obrigado a substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.

15.2.4. A Contratada é responsável pelos danos causado à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato.

15.2.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Licitante vencedor pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

15.2.6. É de responsabilidade exclusiva da Contratada a substituição imediata dos profissionais responsáveis na condução dos processos de realização dos serviços, nas suas eventuais ausências;

15.2.7. A Contratada se responsabiliza em realizar os serviços considerados não satisfatórios, sempre que solicitado pela Contratante sem quaisquer cobranças adicionais.

15.2.8. A Contratada deverá prestar esclarecimentos por escrito sempre que solicitados, quando da ocorrência de reclamações para o que se obrigam a atender prontamente. Da mesma forma, deverá dar imediata ciência de qualquer anormalidade ocorrida em qualquer fase do processo, de modo particular daquelas que envolvam direta ou indiretamente a qualidade e segurança do atendimento ao paciente.

15.2.9. A Contratada se obriga a comunicar imediatamente à Contratante qualquer alteração ocorrida no endereço, número de telefone, conta bancária, e em quaisquer outros julgados necessários para o correto contato ou recebimento de correspondências.

15.2.10. A Contratada se responsabiliza a atender e fazer com que seus empregados atendam às normas disciplinares e os regulamentos que orientam os procedimentos e condutas nos locais de prestação de serviços, cumprindo fielmente todas as condições estipuladas neste Edital, de forma que os serviços contratados sejam permanentemente executados e mantidos com esmero e perfeição.

15.2.11. A Contratada deverá manter durante a vigência do Contrato, as condições de habilitação e qualificação para contratar com a Administração Pública e apresentar, sempre que exigidos, os comprovantes de regularidade fiscal.

15.2.12. A Contratada não poderá subcontratar os serviços diretos que constituam o objeto deste Edital.

15.2.12.1. A Contratada, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar partes da obra, serviço ou fornecimento, até o limite admitido, em cada caso, pela Administração, conforme Artigo 72 da Lei Federal 8.666/93 e suas atualizações;

15.2.13. A Contratada se responsabilizará pela conta vinculada para a quitação de obrigações trabalhistas.

15.2.13.1. Pelas provisões realizadas pela Administração Contratante, para o pagamento dos encargos trabalhistas de que tratam a Instrução Normativa nº 3, de 15 de outubro de 2009, em relação à mão de obra das empresas Contratadas para prestar serviços de forma contínua, por meio de dedicação exclusiva de mão de obra, serão destacadas do valor mensal do Contrato e depositados em conta vinculada em instituição bancária oficial, bloqueada movimentação e aberta em nome da empresa (Incluído pela Instrução Normativa nº 3, de 15 de outubro de 2009);


Juiz de Fora - MG2

15.2.13.2. A movimentação da conta vinculada será mediante autorização do órgão ou entidade Contratante, exclusivamente para o pagamento dessas obrigações.(Incluídos pela Instrução Normativa nº 3, de 15 de outubro de 2009);

15.2.13.3. O montante do depósito vinculado será igual ao somatório dos valores das seguintes previsões:

15.2.13.3.1. 13º salário;15.2.13.3.2. Férias e abono de férias;15.2.13.3.3. Adicional do FGTS para as rescisões sem justa causa;15.2.13.3.4. Impacto sobre as férias e 13º salário. Obs: Incluídos pela Instrução Normativa nº 3, de 15 de outubro de 2009).

15.2.14. A Contratada deverá seguir, na íntegra, todas as alterações propostas através da IN nº 3, de 15 de outubro de 2009, bem como as da Instrução Normativa nº 4, de 11 de novembro de 2009, publicada no DOU Seção 1, em 16 de outubro de 2009, e DOU - Seção 1, de 12 de novembro de 2009, respectivamente.

15.2.15. A Contratada deverá realizar diariamente a limpeza e higienização total do ambiente, em conformidade com a Legislação Vigente;

15.2.16. A Contratada deverá gerar informações a fim de manter estoque mínimo de segurança de 60 dias, salva excepcionalidades devidamente justificadas e autorizadas pela Direção da Contratante;

15.2.17. A Contratada deverá enviar via software “on-line”, alertas sobre o nível de estoque, sobre a proximidade do vencimento dos produtos estocados com antecedência mínima estipulada pela Contratante;

15.2.18. A Contratada se responsabilizará por danos e quebras acima do nível de 2%, em especial os decorrentes de perda de validade dos produtos que estiverem sob os cuidados da Contratada;

15.2.19. No caso de roubo, furto ou catástrofe, a Contratada deverá ter seguro no valor suficiente para a completa cobertura das perdas ou danos;

15.2.20. Reestruturar as farmácias das Unidades de Saúde em que prestar serviço com Estantes, Prateleiras, Bins, computadores e impressoras, de modo a melhorar a funcionalidade e qualidade dos serviços ali prestados;

15.2.21. A Contratada deverá capacitar, as suas expensas, os profissionais de saúde desta Secretaria que estarão diretamente envolvidos no Objeto desta proposta.

16- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

16.1- A despesa com a contratação do serviço, estimada no valor global de R$6.676.200,00 (seis milhões seiscentos e setenta e seis mil e duzentos reais), conforme o orçamento estimativo disposto no Termo de Referência – Anexo I do Edital correrá à conta da dotação orçamentária: 102100.10.210.021.401.010.3.3.90.39.

16.2- As despesas para o exercício futuro correrão à conta das dotações orçamentárias indicadas em termo aditivo ou apostilamento.

17 – DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVOComissão Permanente de Licitação

Av. Brasil, 2001 - 6°Andar - Centro - CEP: 36060-010 - Tel: (32) 3690-8190 / 8460 - Fax: (32) 3690-8184 / 8372Juiz de Fora - MG

3

17.1- O objeto desta licitação deverá ser executado em conformidade com o Anexo I deste Edital.

17.2- O objeto será recebido:

17.2.1- Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contra-tado;

17.2.2- Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais;

17.3- O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no to-tal ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

17.4- A execução completa do contrato só acontecerá quando o contratado comprovar o pagamento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias e relativas ao FGTS dos empregados da Contratada aloca-dos à execução do serviço.

18 – DO PREÇO

18.1- Os preços permanecerão fixos por 12 (doze) meses, devendo ser preenchido o demonstrativo da variação dos componentes dos custos inicialmente contratados, devidamente justificados.

18.2- Os preços somente poderão ser alterados dentro do interregno mínimo de 12 (doze) meses, mantidas as demais cláusulas contratuais para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro na forma preconizada no Inciso II do Parágrafo 1º do Artigo 57.

18.3- A Contratante pagará a Contratada pelo serviço efetivamente executado o valor estimado mensal de R$ 556.350,00 (quinhentos e cinquenta e seis mil, trezentos e cinquenta reais) totalizado R$ 6.676.200,00 (seis milhões seiscentos e setenta e seis mil e duzentos reais), pelo período de 12 (doze) meses, já incluídas todas as despesas que incidam sobre o contrato.


19 - DO PAGAMENTO

19.1 - Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias e efetuado pela Unidade Requisitante, creditado em favor do fornecedor, através de ordem bancária contra a entidade bancária indicada pelo mesmo, em que deverá ser efetivado o crédito.

19.2. Para efeito de cada pagamento a nota fiscal/fatura deverá estar acompanhada da autorização de uso da nota fiscal eletrônica, em duas vias emitidas através do site www.nfe.fazenda.gov.br, digitando a chave de acesso descrita no DANFE.

19.2.1. No caso da não apresentação da documentação de que trata o item 14.2. ou estando o objeto em desacordo com as especificações e demais exigências do edital, fica a Unidade Requisitante autorizada a efetuar o pagamento, em sua integralidade, somente quando forem processadas as alterações e retificações


Juiz de Fora - MG3

determinadas, sem prejuízo da aplicação, ao fornecedor, das penalidades previstas.

19.2.2. A Unidade Requisitante poderá descontar do pagamento importâncias que, a qualquer título, lhes sejam devidas pelo fornecedor, por força da contratação.

19.2.3. Quando ocorrer a situação prevista no item 14.2.2, não correrá juros ou atualizações monetárias de natureza qualquer, sem prejuízo de outras penalidades previstas.

19.2.4. Os documentos de cobrança deverão ser corretamente emitidos e no caso de incorreções serão devolvidos, e o prazo para o pagamento contar-se-á da data de reapresentação da nota fiscal eletrônica/fatura.

19.3 - As Notas Fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país.

19.3.1. Juntamente com a nota fiscal, a contratada deverá apresentar o certificado de regularidade do FGTS, CND do INSS.

19.4 - Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.

19.5 - O CNPJ da contratada constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da documentação apresentada no procedimento licitatório, salvo disposições contidas na IN nº 024/2010 da SRCI/SSCI.

19.6- No ato de retirada da Nota de Empenho, o fornecedor deverá fornecer os dados bancários (banco, agência e nº da conta) para depósitos referentes aos pagamentos, conforme exigência do SIAFEM.

19.7 - Nenhum pagamento será efetuado ao proponente vencedor enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

20 –DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS CONTRATOS

20.1- A Administração indicará representante, especialmente designado, nos termos do artigo 67 e 73 da Lei nº 8.666/93 e do art. 6º do Decreto nº 2.271/97, para acompanhamento e fiscalização do contrato, nos termos especificados no contrato.

20.2- Na fiscalização da execução do contrato, serão observados os seguintes aspectos:

20.2.1- Os resultados alcançados em relação ao contratado, com a verificação dos prazos de execução e da qualidade demandada;

20.2.2- Os recursos humanos empregados, em função da quantidade e da formação profissional exigi-das;

20.2.3- A qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados;

20.2.4- A adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabelecida;

20.2.5- O cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato; e

20.2.6- A satisfação do público usuário.


Juiz de Fora - MG3

20.3- Mensalmente, antes de cada pagamento, e a qualquer momento, sempre que necessário, o fiscal do contrato exigirá da Contratada, nos casos de empresas regidas pela Consolidação das Leis Trabalhistas:

A prova de regularidade para com a Seguridade Social, conforme dispõe o art. 195, § 3º da Constituição Federal, sob pena de rescisão contratual;

O recolhimento do FGTS, referente ao mês anterior;O pagamento de salários no prazo previsto em Lei, referente ao mês anterior;O fornecimento de vale transporte e auxílio alimentação quando cabível;O pagamento do 13º salário;A concessão de férias e correspondente pagamento do adicional de férias, na forma da Lei;A realização de exames admissionais e demissionais e periódicos, quando for o caso;Eventuais cursos de treinamento e reciclagem que forem exigidos por lei;Comprovação do encaminhamento ao Ministério do Trabalho e Emprego das informações trabalhistas

exigidas pela legislação, tais como: a RAIS e a CAGED;Cumprimento das obrigações contidas em convenção coletiva, acordo coletivo ou sentença normativa

em dissídio coletivo de trabalho; eCumprimento das demais obrigações dispostas na CLT.

21 – DA RESCISÃO DO CONTRATO

21.1- Constituem motivo para rescisão do contrato:a) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;

c) A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclu-são do serviço, nos prazos estipulados;

d) O atraso injustificado no início do serviço;

e) A paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;

f) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscali-zar a sua execução, assim como as de superiores;

g) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei nº 8.666/93;

h) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

i) A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;

j) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a exe-cução do contrato;

k) Razões de interesse público de alta relevância e de amplo conhecimento justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o Contratante e exa-radas no processo administrativo a que se refere o contrato;

l) A supressão, por parte da Administração, dos serviços, acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93;

m) A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou


Juiz de Fora - MG3

guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja nor-malizada a situação;

n) A não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução do serviço, nos prazos contratuais;

o) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato;

p) Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.

21.2- Se a Administração verificar que o descumprimento contratual não é decorrente de má-fé ou a incapacidade da empresa, poderá conceder prazo para que a Contratada cumpra com suas obrigações, sob pena de rescisão contratual.

21.3- A rescisão, devidamente motivada nos autos, será precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

21.4- Rescindido o contrato, a Administração descontará da garantia contratual e do pagamento devido à Contratada os valores decorrentes das multas aplicadas e de prejuízos causados pela Contratada à Administração.

21.5- Quando da rescisão contratual, o fiscal deve verificar o pagamento pela Contratada das verbas rescisórias ou a comprovação de que os empregados serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato de trabalho.

21.6- A rescisão deste contrato pode ser:

21.6.1- determinada por ato unilateral e escrito do Contratante, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a Contratada com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias, exceto quanto ao inciso XVII;

21.6.2- amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência para o Contratante;

21.6.3- judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

21.7- A rescisão administrativa ou amigável deve ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

21.8- Os casos de rescisão contratual devem ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

21.9- Em caso de rescisão administrativa, na forma do que dispõe o Art. 80 da Lei nº 8.666/93, fica garantido à Administração, sem prejuízo das sanções previstas nesta Lei:

21.9.1- assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio da Administração;


Juiz de Fora - MG3

21.9.2- ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal empregados na execução do contrato, necessários à sua continuidade, na forma do inciso V do art. 58 da Lei nº 8.666/93;

21.9.3- execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e dos valores das multas e indenizações a ela devidos;

21.9.4- Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à Administração.

21.9.5- A aplicação das medidas previstas nesta cláusula fica a critério da Administração, que poderá dar continuidade à obra ou ao serviço por execução direta ou indireta.

21.9.6- É permitido à Administração, no caso de concordata do contratado, manter o contrato, podendo assumir o controle de determinadas atividades de serviços essenciais.

22 – DAS SANÇÕES

22.1- Conforme o disposto no art. 28 do Decreto nº 5.450, de 31/05/2005, aquele que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o contrato, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a SECRETARIA e será descredenciado no Cadastro de Fornecedores do Município de Juiz de Fora, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e no Contrato e das demais cominações legais.

22.2- Além do previsto no subitem anterior, pelo descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas e pela verificação de quaisquer das situações previstas no art. 78, incisos I a XI da Lei nº 8.666/93, a administração poderá aplicar as seguintes penalidades, sem o prejuízo de outras:

22.2.1- Advertência;

22.2.2- multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (zero vírgula cinco por cento), calculada sobre o valor total da contratação, por dia de inadimplência, até o limite de 15 (quinze) dias úteis de atraso na execução dos serviços caracterizando inexecução parcial;

22.2.3- multa compensatória no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratado, no caso de inexecução total do contrato.

22.2.4- As sanções previstas no item 21.5 e 21.6 poderão ser aplicadas concomitantemente, facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado a partir da data em que tomar ciência.

22.5- As sanções serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastramento de Fornecedores- CAGEL da Prefeitura de Juiz de Fora.

22.6- Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao fornecedor o contraditório e a ampla defesa.

23 – DA REVOGAÇÃO DO PROCEDIMENTO

23.1- A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta.


Juiz de Fora - MG3

23.2- A revogação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

24 – DA ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO

24.1- A Administração, de ofício ou por provocação de terceiros, deverá anular o procedimento quando eivado de vício insanável mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

24.2- A anulação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

24.3- A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar pela Administração.24.4- A declaração de nulidade de algum ato do procedimento somente resultará na nulidade dos atos que

diretamente dependam ou se trate de consequência do ato anulado.

24.5- Quando da declaração de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade competente indicará expressamente os atos a que ela se estende.

24.6- A nulidade do contrato administrativo opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que o contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.

24.6.1- A nulidade do contrato não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa.

24.7- Nenhum ato será declarado nulo se do defeito não resultar prejuízo ao interesse público ou aos demais interessados.

25- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

25.1- Nenhuma indenização será devida aos proponentes por apresentarem documentação e/ ou elaborarem proposta relativa ao presente PREGÃO.

25.2 - A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público decorrentes de fato superveniente, devidamente comprovado, ou anulada, no todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

25.3 - O resultado desta licitação será lavrado em Ata, a qual será assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e representantes dos proponentes.

25.4 - Recomenda-se aos proponentes que estejam no local marcado, com antecedência de 30 (trinta) minutos do horário previsto.

25.5 - Esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas de interpretação do presente Edital poderão ser obtidos junto a CPL/PJF através do e-mail: [email protected] ou pelo fax (32)3690-8184, nos dias úteis no horário das 15 às 17 horas.

25.6 - O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.


Juiz de Fora - MG3

25.7 - No interesse da Administração, sem que caiba às participantes qualquer recurso ou indenização, poderá a licitação ter:

a) adiada sua abertura;b) alterado o Edital, com fixação de novo prazo para a realização da licitação.

25.8 - Os casos omissos relativos à aplicabilidade do presente Edital serão sanados pela CPL/PJF obedecida a legislação vigente.

25.9 - Serão consideradas desclassificadas as propostas que forem incompatíveis com os requisitos e condições fixadas neste Edital.

25.10 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes do procedimento licitatório, elegem as partes o Foro da cidade de Juiz de Fora/MG, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

25.11- Faz parte deste Edital:

Anexo I – Termo de Referência e Valor Estimado.

Anexo I-A – Atestado de Visita.

Anexo II – Modelo de Credenciamento. Anexo III – Modelo da Proposta Comercial.Anexo IV - Modelo de Declaração de Microempresa (ME) ou de Empresa de Pequeno Porte (EPP).Anexo V - Modelo de Declaração de Habilitação e Pleno Conhecimento.Anexo VI - Modelo de Declaração de Empregador Pessoa Jurídica.Anexo VII – Modelo de Contrato.Anexo VIII – Modelo de Declaração de Inexistência de fato impeditivo.

Prefeitura de Juiz de Fora, 16 de janeiro de 2014.

PREGOEIRO


Juiz de Fora - MG3

PREGÃO PRESENCIAL nº. 03/2014 – SSPROCESSO nº. 375/2014

ANEXO I

T E R M O D E R E F E R Ê N C I A

1- OBJETO

1.1- A presente licitação tem por objeto a realização de PREGÃO PRESENCIAL, para CONTRATA-ÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA GESTÃO E OPERAÇÃO LOGÍSTICA DE FLUXO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, MEDICAMENTOS, CORRELA-TOS, DEMAIS MATERIAIS DEFINIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEI-TURA DE JUIZ FORA, pelo período de 12 meses podendo ser prorrogado, por conveniência da Administração em até 60 meses, na forma da Lei, compreendendo:

1.1.1- Toda infra-estrutura que se fizer necessária e manutenção de equipamentos específicos para: armazenamento (porta-paletes, estantes, prateleiras, paleteiras, e outros que se fizerem necessários), informática (computadores, impressoras multifuncionais, impressoras de códi-gos de barras, leitores de código de barras, e entre outros que se fizerem necessários), automa-ção, e mobiliários (mesas, cadeiras e armário), que se fizerem necessários, bem como todos os equipamentos e materiais indispensáveis à consecução do objetivo desta contratação;

1.1.2- Cessão de uso de software de gestão logística que possua interface com os sistemas utiliza-dos pelo CONTRATANTE, ou a desenvolva;

1.1.3- Prestação de serviço técnico e operacional especializado, por meio de pessoal próprio, para as áreas de almoxarifado e farmácias, fornecendo todos os insumos, materiais e equipamentos necessários para a execução eficiente e eficaz do serviço ora contratado, inclusive àqueles de-terminados pela legislação trabalhista, sem ônus para a CONTRATANTE no mínimo confor-me tabela abaixo:

1.1.4- Fornecimento de todos os insumos e recursos que se façam necessários para a prestação dos serviços detalhados nesse Termo de Referência como: Armário Aço, Armário em Madeira, Bancada, Bandejas, Bebedouro, Bins, Cadeira, Caixa plástica movimentação materiais, Caixa plástica transporte materiais, Carrinho gaiola, Carrinho plataforma, Correntes isolamento (10m), Divisórias, Empilhadeira Elétrica, Escada, Gaveteiro, Câmara fria, Porta Pallet, Pallets, Placa de sinalização, Porta Bins, Prateleira aço, Seladora, Termohigrômetros, Transpaleteira manual, Unitarizadora, Etiquetas, Ribbons, sacos plásticos serrilhados, entre outros necessári-os.


Juiz de Fora - MG3

2- ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

2.1- A Contratada será responsável pela GESTÃO E OPERAÇÃO LOGÍSTICA DE FLUXO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, MEDICAMENTOS, CORRELATOS, DEMAIS MATERIAIS DEFINIDOS pela Secretaria de Saúde da Prefeitura de Juiz de Fora, nos 365 dias no ano, nas Unidades citadas neste Termo, conforme descrito na tabela do item 2.2.

2.2- O Serviço, objeto deste Termo de Referência, será realizado nas áreas das Unidades, conforme a seguir:

2.2.1- Abrangência: Os serviços objeto da presente licitação deverão ser implantados nas seguintes Unidades:

• Central de Distribuição (Almoxarifado Central):Disponibilização, operação e gestão do Centro de Distribuição para recebimento, armazenagem, separação e distribuição de medicamentos e materiais–médico-hospitalares e outros à toda rede de atendimento desta Secretaria, inclusive ao almoxarifado da Supervisão de Demandas Especiais, conforme relacionadas no Termo de Referência, com área mínima de 1.000m2 e pé direito de no mínimo 5 (cinco) metros. Dispensação a todos os setores que atualmente atendidos na SS (SAE, Epidemiologia, Departamentos vinculados ao Núcleo de Redes, SAMU, e outros)

• Unidades de Atenção Primária à Saúde – UAPS: Implantar em todas UAPS módulo do software para recebimento e pedidos (requisições) de produtos junto a Central de distribuição, de forma online com supervisão por região administrativa de saúde. Capacitar, as suas expensas, os profissionais de saúde lotados nestas Unidades.

• Unidades da Farmácia Central e de Demandas Especiais: Disponibilização, operação e gestão das Unidades para recebimento, armazenagem, separação e distribuição de medicamentos e materiais médico-hospitalares e outros. Capacitar, as suas expensas, os profissionais de saúde lotados nestas Unidades. Implantar nas farmácias com dispensação de medicamentos módulo do software para controle de distribuição de medicamentos pelas farmácias ambulatoriais para usuários do sistema de saúde do município, com supervisão técnica por região administrativa de saúde.

• Hospital de Pronto Socorro, Regional Leste e Pronto Atendimento Infantil - PAI:Disponibilização, operação e gestão das Unidades para recebimento, armazenagem, separação e distribuição de medicamentos, materiais médico-hospitalares e outros. Capacitar, as suas expensas, os profissionais de saúde lotados nestas Unidades; Implantar nas farmácias das referidas unidades módulo do software para controle de estoque e dispensação de medicamentos; Reestruturar as Farmácias das referidas unidades com estantes, prateleiras, bins, computador e impressora, de modo a melhorar a funcionalidade e qualidade dos serviços ali prestados; Capacitar, as suas expensas, os profissionais de saúde lotados nestas Unidades.

2.3- A Contratada será responsável pelo fornecimento e manutenção de área de armazenagem do Centro de Distribuição de, no mínimo, 1000 m2, em conformidade com as exigências dos órgãos regulatórios, a fim de atender com o serviço prestado objeto deste Termo e Legislação Vigente.


Juiz de Fora - MG3

2.4- A Contratada será responsável pelo fornecimento e manutenção, da infra-estrutura de armaze-namento, dos equipamentos específicos para automação, da infra-estrutura de informática, dos mobiliários, que se fizerem necessários, nas áreas citadas no item 2.2 em quantidades sufici-entes a fim de atender com o serviço prestado objeto deste Termo e Legislação Vigente.

2.4.1- A Contratada deverá disponibilizar a infra-estrutura e os equipamentos específicos citados no item 2.4, por cessão de comodato, bem como fornecer todos os seus insumos, para o que couber.

2.4.2- A Contratada deverá realizar manutenção preventiva e corretiva para todos os itens citados no item 2.4, caso o mesmo não possa ser corrigido, deverá ser substituído.

2.5- A Contratada deverá fornecer e manter o software de gestão logística que atenda a todas as especi-ficações de serviços constantes neste Termo;

2.5.1- A Contratada deverá realizar “backup’s” diários de todo o movimento realizado no softwa-re de gestão logística;

2.5.2- As informações contidas nos “backup’s” referidos no item anterior serão de propriedade exclusiva da Contratante, devendo a Contratada se responsabilizar pelo sua guarda e sigilo, bem como fornecê-las, a qualquer tempo, à Contratada se solicitado.

2.5.3- Em caso de pane no software a Contratada deverá ter plano de contingência que garanta a continuidade do serviço.

2.6- A Contratada deverá disponibilizar software de gestão logística com procedimentos específicos para controle de estoque, movimentação, consumo e rastreabilidade das Áreas identificadas no item 2.2, citadas neste Termo, devendo também realizar no mínimo as seguintes tarefas para a Contra-tante, conforme descrito a seguir:

2.6.1- Geração automática de relatórios gerenciais para tomada de decisão das requisições de compras de acordo com o alcance de estoques mínimos, permitindo ao gestor realizar alterações. Este relatório deve conter a especificação completa dos itens, o consumo médio diário e mensal, o estoque atual, curva ABC e XYZ de demanda, consumo e estoque, quantidade de dias que o produto, acima da demanda, está parado no estoque, o código padronizado no almoxarifado, o código municipal e a respectiva Unidade de Fornecimento;

2.6.2- Gestão das solicitações de compra e estoques, que possibilite à Contratante gerar relatóri-os de análises gerenciais dos níveis de seu estoque de modo a prover ao gestor as informações de quando cada mercadoria deve ser comprada além da data limite para a compra e a quantidade necessária;

2.6.3- Emissão de relatórios contendo itens da requisição de compras para a coleta de preços;

2.6.4- Emissão de relatórios contendo itens para a solicitação de compras;

2.6.5 Geração de relatório de resumo de compras padrão;

2.6.6- Levantamento dos estoques de todas as Áreas relacionadas no item 2.2, deste Termo, acompanhado por um gestor da unidade possibilitando o conhecimento geral dos tipos e quantidades de todos os produtos, os quais deverão ter as informações padronizadas, a fim de


Juiz de Fora - MG4

possibilitarem transferências entre as mesmas, de acordo com as necessidades de cada unidade de saúde, quando for o caso. Os dados descritos neste item deverão também ser disponibilizados para a SECRETARIA;

2.6.7- Indicadores (dashboard) gerenciais para planejamento de compras.

2.7- A Contratada deverá disponibilizar software de gestão logística com procedimentos específicos para recebimento com agendamento de entrega dos produtos adquiridos, devendo também realizar no mínimo as seguintes tarefas para a Contratante, conforme descrito a seguir:

2.7.1- Agendamento de data e horário do recebimento de materiais via Web:

2.7.1.1- O fornecedor deverá agendar o registro de entrega, para um horário disponível, até a data da programação de entrega. Ele deverá digitar também as informações adicionais para a entrega:

2.7.1.1.1- Placa do veículo, modelo do veículo, dados do motorista;

2.7.1.1.2- Dados da nota fiscal que será entregue no Centro de Distribuição;

2.7.2- O contratado deverá emitir etiquetas com códigos de barras dos volumes a serem recebidos;

2.7.3- Após o agendamento, o registro de entregas ficará disponível na tela da portaria, caso haja necessidade de alteração do agendamento, este deverá ser excluído e novamente agendado;

2.7.4- As áreas responsáveis e envolvidas no processo deverão ter acesso via Web para consulta dos agendamentos e entregas pendentes com opção de visualização separada por fornecedor, data, hora;

2.7.5- Agendamento e recebimento logístico das mercadorias em no máximo até 72 (setenta e duas) horas após a finalização do processo de agendamento que deverá ser realizado via Web;

2.7.6- Recebimento logístico, conferência e controle dos materiais comprados, conferindo com as Ordens de Compra ou outro instrumento similar, emitidos e aprovados pelo Contratante, incluindo controle específico para cada modalidade de compra;

2.7.7- Disponibilização no sistema todos os materiais, medicamentos e qualquer produto adquirido para uso no ambiente das Unidades de Saúde, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas após o seu recebimento, conforme Artigo 73 da Lei Federal 8.666/93 e suas atualizações;

2.7.8- Etiquetagem dos produtos para controle de movimentação, incluindo lote e validade, via código de barras;

2.7.9- Entrada no software dos produtos recebidos via leitores de código de barras ou equipamentos substitutos conectados on-line com o software, disponibilizando o material, de forma segura, para uso imediato;

2.7.10- Devolução ao fornecedor, registrada em sistema, de produtos em não conformidade, devendo tal devolução ser comunicada, por escrito, no prazo máximo de 24 horas, contados da data da recusa do produto, à Contratante;


Juiz de Fora - MG4

2.7.11- Controle de pendências e prazos de entrega seguindo os critérios definidos pela Contratante no procedimento de compra;

2.7.11.1- Geração automática para a Contratante, através de aviso de atraso de entrega no pri-meiro dia útil subsequente ao prazo máximo de entrega definido no processo de compra;

2.7.11.2- Disponibilização para a Contratante de mecanismo de aviso de recebimento de entrega de produtos selecionados;

2.7.12- Avaliação de fornecedores com base na capacidade de fornecer produtos de acordo com os requisitos de segurança, dentro dos prazos de entrega, com acuracidade e integridade dos produtos, por meio de relatórios ou consultas via software;

2.7.13- A Contratada deverá disponibilizar procedimentos específicos para armazenagem, devendo realizar no mínimo as seguintes tarefas para a Contratante, conforme descrito a seguir:

2.7.13.1- Armazenagem e controle, com uso de tecnologia homologada, segura e de ponta, e em condições de conformidade com as exigências das autoridades competentes, dos produtos adquiridos, gerando visibilidade de todos os estoques;

2.7.13.2- Processo de definição dos endereços para armazenagem e armazenagem de produtos, automatizado através de coletores de dados via rádio frequência, de forma a garantir a redução de prazos e potenciais erros operacionais.

2.7.13.3- Controle de estoque por lote e validade, com rastreabilidade para:

Caixas;Unidades;Kits;Doses;Produtos consignados.

2.7.13.4- Administração de todo o estoque;

2.7.13.5- Manutenção dos estoques nas áreas de armazenagem, dispensação e consumo devidamente organizado e conservado;

2.7.13.6- Alocação de estoque dinâmico, baseados em características químicas e físicas dos produtos, para otimização das áreas físicas e atendimento das exigências dos órgãos competentes;

2.7.13.7- Controle de movimentação das posições de estoque através de código de barras.

2.8- A Contratada deverá disponibilizar procedimentos específicos para separação, devendo realizar no mínimo as seguintes tarefas para a Contratante, conforme a seguir:

2.8.1- Transferência automática entre as áreas de armazenagem e fracionamento, baseada em ponto de re-suprimento;

2.8.2- Apontamento no software e etiquetagem com código de barras das unidades de produtos a serem dispensados;


Juiz de Fora - MG4

2.8.3- Controle de produtos em fracionamento com armazenagem parcial;

2.8.4- Padronização e criação de catálogos de produtos por área, se necessário, através de informações fornecidas pelas áreas, contagens de estoque e informações do banco de dados atual registrados no software, com registros de alterações – por usuário;

2.9- O sistema deverá possibilitar a criação e administração de cotas de itens de requisição.

2.10- O sistema deverá permitir que o requisitante consulte, de forma objetiva e organizada, todos os itens constantes das cotas de produto do contrato;

2.11- O sistema deverá permitir que o requisitante possa consultar: a unidade de medida, o tipo de embalagem, o valor unitário e o valor total;

2.12- O sistema deverá permitir o agendamento do pedido conforme necessidade do requisitante;

2.13- O sistema deverá vincular os dados de entrega e faturamento ao requisitante e ao centro de custo.

2.14- O sistema deverá possibilitar com base a uma cota principal, que a qualquer momento um usuário máster tenha opção de restringir itens por centro de custo;

2.15- Manutenção constante das cotas de produto referente a mudanças e valores de produtos;

2.16- Transcrição de prescrições para dispensação à paciente, se necessário, e aplicável ao setor;

2.17- Separação dos materiais, pelos sistemas de dispensação coletivo ou individualizado (se aplicável ao setor), para abastecimento das áreas, com controle de lote e validade e rastreabilidade, usando sistemas FEFO (first to expire, first out = primeiro a vencer, primeiro a sair).

2.18- Requisição manual no software ou através da Web ou de interface entre sistemas dos materiais definidos nas cotas de produtos armazenados nas áreas operacionais.

2.19- Workflow com níveis de solicitação/aprovação determinados pela Contratante, de todas as exceções de requisição de produtos.

2.20- Requisições emitidas pelos usuários diferentes das especificadas nas cotas deverão ser visualiza-das antecipadamente pela Contratante e aprovadas conforme workflow de aprovação configurável.

2.21- Níveis de acesso individual onde cada usuário terá acesso total as suas requisições e parâmetros que podem ser configurados individualmente, não são permitidos acesso simultâneo do mesmo usuário.

2.22- A Contratada deverá disponibilizar procedimentos específicos para distribuição, devendo realizar no mínimo as seguintes tarefas para a Contratante, conforme a seguir:

2.22.1- Cronograma de distribuição por área operacional, com transferência de material dentro dos dias e horários previamente acordados com o gestor da unidade;

2.22.2- Transferência de material em emergência para áreas em prazo acordado com o gestor da unidade;


Juiz de Fora - MG4

2.22.3- Recuperação do material não utilizado nas áreas, computando através de rotina do sistema, materiais de devolução que deverão retornar para o estoque ou remanejamento para outro setor;

2.22.4- Relatórios assinados de recebimento dos produtos.

2.23- A Contratada deverá disponibilizar procedimentos específicos para captura da demanda, devendo realizar no mínimo as seguintes tarefas para a Contratante, conforme a seguir:

2.23.1- Captura da demanda dos produtos nas áreas, gerando requisições automáticas dos produtos que atingirem o estoque mínimo, com a comunicação imediata aos setores responsáveis;

2.23.2- Legenda na requisição de produtos que sinalizem para o usuário que está fazendo a requisi-ção se determinado produto existe no estoque ou não;

2.23.3- Contagem física dos itens de forma rotativa e periódica;

2.23.4- Realização de inventários rotativos ou gerais, de todos os produtos da Contratante ou apenas por itens selecionados e indicados pela Contratante;

2.23.5- Inventário deverá ser realizado através de coletores de dados por rádio freqüência, por endereço de cada item e por código de cada item.

2.23.6- O sistema deverá abrir obrigatoriamente mais que uma contagem por endereço e solicitar nova contagem quando as quantidades apuradas por item não coincidirem. A administração do inventário é realizada através de uma central de apuração, de forma que o auditor que acompanhar o inventário possa verificar o andamento, a quantidade de contagens, o percentual de realização e a finalização do mesmo;

2.23.7- O sistema deverá gerar relatório de posição final de inventário, relatório de diferenças (créditos e débitos);

2.23.8- Requisição automática, se aplicável ao setor, através de estoque máximo, mínimo e ponto de pedido parametrizado para as áreas.

2.24- A Contratada deverá disponibilizar procedimentos específicos para gerenciamento de estoque, devendo realizar no mínimo as seguintes tarefas para a Contratante, conforme a seguir:

2.24.1- Visualização de todo o material com rastreabilidade de lote e validade através do fluxo de materiais do recebimento até a administração ao paciente ou consumo no centro de custo;

2.24.2- Manutenção dos níveis de serviço acordados e medidos nos indicadores de performance;

2.24.3- Geração de informação para Seção de Compras / Suprimentos dos itens abaixo do estoque mínimo para compra ou entrega, no caso de contrato de entrega parcelada, conforme projeto executivo;

2.24.4- Controle do giro de estoque e mix de produtos;

2.24.5- Apontamentos de produtos parados no estoque durante um longo prazo;


Juiz de Fora - MG4

2.24.6- Elaboração de sugestão de otimização dos estoques máximos e ideais, para cada uma das áreas;

2.24.7- Elaboração de sugestão de materiais similares ou substitutos, para cada uma das áreas descritas no item 2.2 e para estoque central;

2.24.8- Elaboração de sugestão de padronização dos materiais, através dos indicadores de demanda do software;

2.24.9- Elaboração de sugestão para o desenvolvimento de “kits” para procedimentos médicos mais frequentes através de softwares;

2.24.10- Disponibilizar relatórios valorizados de consumo, por centro de custo;

2.24.11- Valorização do estoque com dados fornecidos pelo departamento de compras;

2.24.12- Manutenção do histórico de informações;

2.24.13- Disponibilização via sistema dos medicamentos a vencer entre as unidades.

2.24.14- Auditoria dos processos, conforme a seguir:

2.24.14.1- Controles de acesso no sistema por usuário;

2.24.14.2- Geração de registro dos acessos à aplicação pelo usuário (ID, IP, Data, Horário, Sucesso, entre outros);

2.24.14.3- Geração de registros das transações realizadas pelo usuário através do sistema (ID, IP, Data, Horário, Tipo de Transação, Inicio e fim da transação, entre outros).

2.24.14.4- Geração de registros de acesso às funcionalidade e informações do sistema (ID, IP, Data, Horário, Tipo de operação, entre outros).

2.24.14.5- Geração de registros de acesso a dados críticos através do sistema (ID, IP, Data, Horário, Tipo de operação, entre outros).

2.24.14.6- Rastreabilidade no nível de usuário de qualquer inclusão, alteração ou exclusão realizada no sistema;

2.24.14.7- Fornecimento de relatório dos produtos a vencer;

2.24.14.8- Separação dos produtos vencidos e geração de informação para a Diretoria pertinente.

2.24.14.9- Elaboração de relatórios para o Contratante com todos os itens que existem em estoque com prazo inferior a 120 dias, visando auxiliar a transferência entre as unidades.

2.24.14.10- Geração de relatórios, analítico e sintético que identifiquem todas as notas fiscais emitidas, por período.

2.24.14.11- Geração de relatórios, analítico e sintético que demonstrem a movimentação por


Juiz de Fora - MG4

fornecedor, por período e movimentação de entrada.

2.24.14.12- Geração de relatórios, analítico e sintético que identifiquem o consumo por centro de custo, por período.

2.24.14.13- Geração de relatórios, analítico e sintético que demonstrem o consumo por itens com opção de limitar por número variado de produtos.

2.24.14.14- Geração de relatórios, analítico e sintético que identifiquem o consumo por itens específicos ou de itens por pedido.

2.24.14.15- Geração de relatórios, analítico e sintético que identifiquem o consumo com base em solicitações realizadas por terceiros.

2.24.14.16- Geração de relatórios que demonstrem o mix de todos os itens vinculados as cotas parametrizadas e aprovadas pelo Contratante.

2.24.14.17- Geração de relatórios de rateio que demonstrem o consumo por centro de custo com base em pedidos.

2.24.14.18- Geração de relatórios que identifiquem o consumo por requisição.

2.24.14.19- Geração de relatórios que permitam análise de curva ABC/XYZ de itens e fornecedores podendo visualizar os itens mais consumidos com percentual de consumo.

2.24.14.20- Visualização do workflow, com histórico de todos os pedidos, com seus respectivos status; e relatório sobre fases de aprovação.

2.24.14.21- Geração de relatórios para planejamento de compras com os seguintes dados:

Relatório de Pontos de Pedido, por grupo de material;Consumo e Demanda de Produtos;Quantidade de Produtos em Estoque;Vencimento de Produtos;Relatório de Movimentação de Produtos;Pedidos e Requisição de Compra;Notas Fiscais;Curva ABC e XYZ de consumo, demanda e estoque;Mix de Produtos;Tempo de Estoque de Produtos;Outros.

2.25- A Contratada deverá disponibilizar procedimentos específicos para pontos de controle, devendo realizar no mínimo as seguintes tarefas para a Contratante, conforme a seguir:

2.25.1- Manter pontos de controle múltiplos com rastreabilidade em cada uma das etapas do processo:

Entrada de Nota Fiscal;Armazenagem do Produto;


Juiz de Fora - MG4

Movimentação do Produto nos almoxarifados;Validação de saída do Produto;Validação da entrega do Produto;Transferências entre unidades de saúde;

2.25.2- Manter registro de usuário para qualquer tipo de interação feita no sistema, incluindo usuário, local, data e hora das alterações e/ou inclusões;

2.25.3- Vinculo de usuário por local;

2.25.4- Rastreabilidade de logística reversa por paciente, centro de custo ou Kit.

2.26- A Contratada deverá prestar serviços de logística incluindo a disponibilização dos seguintes recursos:

2.26.1- A Contratada deverá disponibilizar Sistema de gestão logística e infra-estrutura de tecnologia conforme a seguir:

Sistema de gerenciamento logístico;Software online proprietário de gestão de estoque, com capacidade de interfaceamento com

software legado; 2.26.2- Rotinas de trabalho on-line;

2.26.3- Interface para os sistemas de gestão legado, ou solução compatível;

2.26.4- Plano de contingência para casos de falta de energia, problemas de infra-estrutura de rede, e suporte aos usuários;

2.26.5- Equipamentos de Tecnologia e Automação de acordo com a necessidade e com o projeto executivo a ser apresentado pela Contratada, devendo conter, no mínimo os quantitativos necessários para o cumprimento do objeto deste Termo e quaisquer outros que se façam necessários;

2.26.6- Central de Distribuição(Almoxarifado Central): computadores, leitores de código de barras; impressoras térmicas; impressoras laser; pdas, links dedicados, estrutura de automação e quaisquer outros que se façam necessários;

2.26.7- Unidades de Atenção Primária a Saúde (UAPS): computadores, leitores de código de barras; impressoras térmicas; impressoras.

2.26.8- Unidades da Farmácia Central e de Demandas Especiais: computadores, leitores de código de barras; impressoras térmicas; impressoras laser; pdas, links dedicados, estrutura de automação, e quaisquer outros que se façam necessários.

2.26.9- Hospital de Pronto Socorro, Regional Leste e Pronto Atendimento Infantil (PAI): computadores, leitores de código de barras; impressoras térmicas; impressoras laser; pdas, links dedicados, estrutura de automação, e quaisquer outros que se façam necessários.

2.27- A Contratada deverá disponibilizar transporte para movimentação interna e externa do material médico-hospitalar, medicamentos e outros produtos;

2.28- A Contratada deverá disponibilizar equipe gerencial e operacional especializada, conforme a


Juiz de Fora - MG4

seguir:

2.28.1- Gerência e Supervisão especializada em processos logísticos - experiência mínima de três anos na área;

2.28.2- Profissionais operacionais de logística com capacitação para o uso de equipamentos es-pecíficos destinados à movimentação de material, controle de estoque e captura de de-manda das áreas; com treinamento constante para melhorar a qualidade do serviço e au-mentar a produtividade;

2.28.3- Supervisão e suporte especializado para todas as rotinas do software, manutenção e trei-namento para todos os usuários;

2.28.4- Supervisão e suporte especializado para todos os equipamentos de automação e infra-es-trutura de hardware;

2.28.5- Dimensionamento de equipe para operacionalização nas Áreas de operação logística des-critas no item 2.2

2.29- A Contratada deverá disponibilizar todo infra-estrutura de armazenagem conforme a seguir:

2.29.1- A Contratada planejará o layout das áreas de estoque e dispensação dos locais devidamente identificados no item 2.2, para atendimento dos processos descritos neste Termo;

2.29.2- A Contratada disponibilizará, durante a vigência do contrato, toda infra-estrutura de armaze-nagem e movimentação de material, como: porta-paletes; paletes fitossanitários; praleteiras; empilhadeiras; estantes; equipamentos como carros de movimentação, bins, porta bins, gan-cheiras, caixas e demais materiais para a realização da gestão material da atividade, que se fize-rem necessários nos locais citados no item 2.2, em quantidades e qualidades suficientes a fim de atender com o serviço prestado objeto deste Termo e legislação vigente.

2.29.3- Para cada área devidamente identificadas no item 2.2 deste Termo, deverá ser levado em consideração as quantidades de equipamentos necessários conforme a quantidade de itens pa-dronizados na SECRETARIA, e ainda, a inclusão de armários com chave para armazenamento de medicamentos da portaria nº 344/98 e de alto custo, caso necessário.

3- MANUAL DO USUÁRIO – Procedimento Operacional

3.1- A Contratada deverá fornecer aos funcionários das Áreas, devidamente identificadas no item 2.2, deste Termo e ao Contratante, o manual do usuário – POP (Procedimento Operacional Padrão), as Instruções de Uso do Software e as Instruções de Trabalho que serão preparado durante a implementação.

3.2- Os principais pontos do manual são:

Frequência e tempos de serviço;Mapa de recursos das áreas de estoque;Procedimentos de requisição de mudanças processuais;Procedimento de requisições atípicas;Utilização do software e Plano de Contingência.

4- INDICADORES DE DESEMPENHO.


Juiz de Fora - MG4

4.1- A Contratada deverá encaminhar a Contratante, relatórios mensais, a contar 90 dias após a implantação do Serviço Objeto deste Termo, informando a mensuração dos índices mensais abaixo descritos, os quais deverão ter como objetivo o patamar mínimo os seguintes quantitativos, com exceção do item 4.1.2, que no caso deverá ter como patamar o máximo:

4.1.1- 96% de materiais recebidos e disponibilizados para uso no mesmo dia;4.1.2- 2% de perdas de material (avarias, erros, extravio, perda de validade e outros);4.1.3- 95% de requisições entregues no prazo acordado nas áreas;

5- PESQUISAS DE SATISFAÇÃO

5.1- A Contratada deverá realizar pesquisas de satisfação semestrais nas Áreas iniciando-se trinta dias após a implementação completa dos serviços e encaminhá-las à Contratante.

6- PROTOCOLOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

6.1- Das Regras de Negócio e Definições dos Níveis de Serviço

6.1.1- A Contratada e a Contratante acordarão procedimentos a serem executados para as de-vidas prestações dos serviços contratadas, estabelecendo níveis de aceitação e regras de negócio que deverão ser seguidos ao longo da vigência do Contrato, tais como:

a) Prazo de validade mínimo para recebimento de materiais provenientes de fornecedores;

b) Frequência para encaminhamento de relatórios de alertas para prazos de validade a ex-pirar dos materiais armazenados (no caso de itens com lote e/ou validade);

c) Regras para devolução de cargas fora das especificações provenientes dos fornecedores;d) Designar o profissional Responsável Técnico do Contratante; e) Definição dos representantes da Contratante e respectivos poderes para receber relatóri-

os de alertas, visualizar os relatórios gerenciais, encaminhar ordens de compra ou outro instrumento similar e validar solicitações de distribuição de materiais; e

f) Regras de inserção, cancelamento e manutenção de itens do cadastro.

6.2- Da Realização do Inventário

6.2.1- A Contratante irá realizar as atividades que permitam a transferência dos itens de estoque à Contratada, entre elas:

• Definição da programação do início e término do inventário geral;• Definição da ordem de prioridade dos itens a serem inventariados e transferidos;• Preparação dos estoques para inventário e simultânea transferência para as

dependências da Contratante;

6.2.2- O inventário dos itens de estoque será realizado pela Contratada, devidamente supervisionado por representantes da Contratante.

6.2.3- Os itens inventariados deverão ser devidamente cadastrados no sistema de informação da Contratada, contendo, conforme a natureza, informações sobre tipo, validade, lote, volumes e demais descrições, acordadas entre as partes, de modo a permitir o pleno gerenciamento dos estoques;


Juiz de Fora - MG4

6.2.4- Os itens que estiverem sendo inventariados ou transferidos serão devidamente bloqueados para separação e expedição, sendo formalmente recebidos pela Contratada, nas dependências da Contratante, mediante termo de transferência devidamente assinado pelas partes;

6.2.5- Durante o processo de transferência, os itens inativos e com prazos de validade expirados serão segregados e devidamente tratados pela Contratada, conforme indicações da Contratante;

6.2.6- Durante a implantação, a Contratada será responsável pelo transporte dos estoques nas dependências da Contratante.

6.2.7- Os serviços de gestão ora contratados abrangerão o recebimento, a guarda, a expedição dos itens de estoque das Áreas contempladas no item 2.2, deste Termo,

6.3- Dos Sistemas de Informação

6.3.1- A Contratada disponibilizará à Contratante seu sistema próprio de informações, onde a Con-tratada será responsável por toda a infra-estrutura, suporte, administração, manutenção, evolu-ção e adequação dos sistemas operacionais;

6.3.2- A Contratante receberá da Contratada, licença de uso do sistema de informação durante a vi-gência do contrato, com direito a acesso à respectiva documentação relativa ao uso do softwa-re. Tal acesso, entretanto, será assegurado à Contratante somente em casos de impedimento le-gal da operação da Contratada, durante a vigência do Contrato, e será mantido em conformida-de com a determinação da Contratante.

6.3.3- O sistema criado e desenvolvido pela Contratada deverá ser de sua exclusiva propriedade, não podendo ser copiado, alterado, modificado ou reproduzido de qualquer forma sem sua expressa autorização.

6.3.4- O sistema da Contratada utilizado para a execução dos serviços objeto do presente contrato é fornecido no regime de licença de direito de uso e será instalado nos equipamentos a serem uti-lizados pela Contratante a este titulo.

6.3.5- Ao final do contrato o sistema da Contratada será desinstalado e retirado dos equipamentos que, porventura, não sejam de sua propriedade.

6.3.6- Quaisquer alterações ou versionamentos promovidos pela Contratada no sistema implicará na substituição da documentação por aquela documentação de uso referente à versão mais atuali-zada em uso pela Contratante.

6.3.7- O sistema de relacionamento da Contratada com a Contratante deverá ser próprio, via web, com acesso ao banco de dados, incluindo as devidas medidas de segurança da informação.

6.3.8- O sistema deverá permitir que a Contratante acesse relatórios em formato eletrônico.

6.3.9- A Contratada deverá disponibilizar à Contratante, através do software, relatórios gerenciais de gestão dos materiais.

6.3.10- Os acessos aos referidos relatórios deverão ser restritos a usuários devidamente habilitados pela Contratante.


Juiz de Fora - MG5

6.3.11- Somente a Contratante e os funcionários da Contratada alocados na operação deverão ter acesso em tempo real às informações da Contratada.

6.3.12- A Contratada deverá promover treinamento adequado e plenamente suficiente, sempre que solicitado pela Contratante para que seus usuários possam operar corretamente o sistema de gestão de estoque.

6.3.13- Entre os requisitos não-funcionais a serem atendidos pelo sistema, estão, no mínimo, as segu-intes especificações:

a) Suporte para diversos usuários simultâneos, sem queda de performance;

b) Garantia de contingência de rede e de armazenagem de dados, assegurando, no mínimo, 95% de disponibilidade ao usuário; e

c) Uso de certificações digitais para autenticação de usuários e sistemas, com protocolo HTTPS, permitindo a geração e conferência de assinaturas digitais para usuários e a assinatura de informações entre sistemas e aplicativos via web.

6.3.14- O software fornecido para execução do contrato deverá ser de propriedade intelectual ou patrimônio da Contratada. Não obstante, as informações nele contidas são consideradas propriedade da Contratante.

6.4- Da Operacionalização dos Serviços

6.4.1- A partir do início das transferências dos estoques para a Contratada, os novos recebimentos provenientes dos fornecedores da Contratante já serão efetuados pela Contratada.

6.4.2- De acordo com a necessidade da Contratante, seus usuários habilitados poderão realizar pedidos através do sistema da Contratada, para materiais sob sua gestão, respeitando sempre os níveis de solicitação e aprovação determinados pela Contratante.

6.4.3- No caso das unidades contempladas constantes no item 2.2, deste Termo, que não contarem com acesso à Internet, ou em situações de contingência por indisponibilidade de rede, as solicitações de material serão encaminhadas via fax ou entregues manualmente diretamente à Contratada.

6.4.4- As solicitações da Contratante para expedições e distribuições de materiais deverão ser encaminhadas à Contratada com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, ou em conformidade com as grades de distribuição a serem acordadas com as Áreas, devidamente identificadas no item 2.2, deste Termo.

6.4.5- Após a solicitação, a Contratante será responsável pela movimentação de itens a partir do Almoxarifado para as unidades, devidamente identificadas no item 2.2, deste Termo, e para usuários-finais, assim como entre as áreas contempladas.

6.4.6- O processo de coleta, quando for o caso de transferência entre as unidades, devidamente identificadas no item 2.2, deste Termo, e distribuição de materiais, devem compreender a emissão de romaneio de transporte de itens e a assinatura do atestado de recebimento pela unidade recebedora,


Juiz de Fora - MG5

6.4.7- No caso de expedições cujo transporte vir a ser executado pelo próprio destinatário, as responsabilidades da Contratada limita-se à sua expedição nas unidades, devidamente identificadas no item 2.2, deste Termo.

6.4.8- Neste momento, o transportador deverá conferir as cargas expedidas pela Contratada e assinar os respectivos comprovantes de recebimento, responsabilizando-se a partir de então pelos itens transportados.

6.4.9- A Contratante cadastrará no sistema da Contratada, via Internet, qualquer carga a ser recebida pela Contratada, seja ela proveniente de aquisição, doação ou transferência. O cadastro deverá ser realizado com o prazo mínimo de 48 (quarenta e oito) horas de antecedência do recebimento dos itens.

6.4.10- A Contratante enviará à Contratada uma cópia do instrumento contratual ou outro similar com a devida Nota de Empenho para arquivamento, até o recebimento do material comprado.

6.4.11- A Contratada só poderá realizar qualquer recebimento de carga da Contratante, caso todos os dados referentes aos itens e à aquisição, doação ou transferência tenham sido previamente autorizados

6.5- Dos Processos

6.5.1- Recebimento e Distribuição

6.5.1.1- Fluxo de Produtos

6.5.1.1.1 - A Contratada proverá a catalogação completa e integrada dos materiais, as requisições de reposição eletrônica e o serviço de abastecimento para todos os materiais adquiridos pela Contratante.

6.5.1.1.2- Os serviços contratados deverão abranger todas as áreas dentro das unidades do HPS, Farmácia Central, Demandas Especiais, Regional Leste e Pronto atendimento Infantil e a entrega de materiais médicos e medicamentos para a Contratada.

6.5.1.1.3- Os materiais médicos hospitalares e medicamentos serão comprados pela Contratante, de acordo com relatórios de demanda ou requisição de compras de novos materiais emitidos pela Contratada.

6.5.1.1.4- O recebimento será no Centro de Distribuição citadas neste Termo, em caixas de embarque, segundo procedimentos acordados e documentos aprovados pela Contratante;

6.5.1.1.5- Relatórios de aviso de recebimento serão emitidos para as Áreas determinadas pela Contratante;

6.5.1.1.6- Utilizando um sistema de gerenciamento no Centro de Distribuição as requisições de reposição eletrônicas serão consolidadas, processadas em quantidades totais, e depois divididas por área como determinado pelos relatórios de reposição eletrônica. As requisições serão consolidadas por fluxo de distribuição e enviadas para as áreas descritas no item 2.2, de acordo com os padrões acordados;


Juiz de Fora - MG5

6.6- Gerenciamento de Material

6.6.1- Prover serviço de gerenciamento de materiais médicos hospitalares e medicamentos que otimize e controle a compra de materiais, reduzindo níveis de estoque e evitando perdas por vencimento do produto.

6.6.2- O materiais médicos hospitalares e medicamentos deverão ser controlados por lote e vali-dade do recebimento até o centro de custo possibilitando a rastreabilidade e a recupera-ção do material em caso de qualquer ocorrência como reação adversa ou problemas de qualidade técnica.

6.7- Sistema de Informação e Gerenciamento de Informações

6.7.1- A implantação do Serviço objeto desse termo deverá ser completada em até 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir da data de assinatura do contrato;

6.7.2- Estudo dos processos de informação das unidades, identificadas no item 2.2 deste Termo, será realizado no primeiro mês de operação e as interfaces necessárias, deverão assegurar o fluxo de informação entre o sistema das unidades e o sistema de gestão de estoque a ser disponibilizado pela Contratada, ou solução compatível, conforme descrito no projeto executivo;

6.7.3- Os requisitos do sistema são:

a) Realizar correta captura da demanda de materiais nas áreas utilizando equipamentos de automação e mobilidade apropriados para não retardar o processo;

b) Registro de produto de fornecedores e permitir disponibilização imediata para visuali-zação e utilização, através de controle de lote, validade e rastreabilidade dos produtos, com indicações do endereço em que o mesmo está locado e indica-ções de qual lote deverá ser consumido primeiro;

c) Disponibilizar auditoria total dos fluxos de materiais médicos hospitalares e medica-mentos, do recebimento ao centro de custo e/ou paciente;

d) Possibilitar a emissão de relatórios visando a rastreabilidade e visibilidade dos produ-tos por lote e validade em cada estágio dos processos de logística;

e) Validar as etapas do processo de movimentação dos produtos via leitores de código de barras;

f) Assistir na criação e manutenção das cotas nas áreas;g) Permitir a interface com o sistema de gerenciamento legado;

h) Gerar informações gerenciais;

i) Controle de estoque;

j) Gerenciamento dos catálogos;


Juiz de Fora - MG5

k) Consumo e demanda;

l) Custos por área;

m) Custos totais;

n) Sazonalidade de consumo;

o) Controle de entrega dos medicamentos distribuídos na Farmácia de Mandatos Judici-ais.

7- DA ENTREGA E DO PRAZO E DA ACEITAÇÃO DO MESMO

7.1 O objeto desta licitação deverá ser executado em conformidade com o Anexo I deste Edital.

7.2 O objeto será recebido:

7.2.1. Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;

7.2.2. Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais;

7.3. O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

7.4. A execução completa do contrato só acontecerá quando o contratado comprovar o pagamento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias e relativas ao FGTS dos empregados da Contratada alocados à execução do serviço.

8- DAS OBRIGAÇÕES

8.1 – Da Unidade Requisitante:







Juiz de Fora - MG5

















Juiz de Fora - MG5













9- DA FISCALIZAÇÃO E DO CONTROLE DA EXECUÇÃO

9.1. Nos termos do art. 67 da lei federal 8.666/93, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.


Juiz de Fora - MG5

9.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

9.3. O representante da administração notará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

10- DA RESCISÃO DE CONTRATO

10.1. A inexecução total ou parcial do contrato ensejará na sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em Lei, cujos motivos para referida rescisão são os previstos no Art. 78 da Lei 8.666/93.

10.2. O Município poderá rescindir o contrato, independentemente de qualquer procedimento judicial, observada a legislação vigente, nos seguintes casos:

a) por infração a qualquer de suas cláusulas;b) decretação de falência, concurso de credores, dissolução, liquidação ou recuperação judicial e extrajudiciais da contratada;c) em caso de transferência, no todo ou em parte, das obrigações assumidas neste certame, sem prévio e expresso aviso Secretaria de Saúde;d) por comprovada deficiência no atendimento do objeto do certame;e) mais de 02 (duas) advertências

10.3. O Município poderá, ainda sem caráter de penalidade, declarar rescindido o contrato por conveniência ou interesse público, conforme disposto no artigo 79 da Lei 8.666/93 e suas alterações.

11- DAS SANÇÕES

11.1- Os casos de inexecução do objeto deste edital, erro de execução, execução imperfeita, atraso injustificado e inadimplemento contratual, sujeitará o proponente contratado às penalidades previstas no Art. 87 da Lei 8.666/93, das quais destacam-se:

a) advertência;b) multa de 0,5% (cinco centésimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso injustificado na execução do mesmo, observado o prazo máximo de 10 (dez) dias úteis;c) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado para o contrato, pela recusa injustificada do adjudicatário em executá-lo;d) suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o Município, no prazo de até 02 (dois) anos;e) declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, até que seja promovida a reabilitação, facultado ao contratado o pedido de reconsideração da decisão da autoridade competente, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas ao processo.

11.2. Após o devido processo legal, as penalidades serão aplicadas pela autoridade competente que deverá comunicar a Comissão Permanente de Licitação todas as ocorrências para fins de cadastramento e demais providências.

11.2.1. Entende-se por autoridade competente a gestora da despesa executada.


Juiz de Fora - MG5

11.3 Os valores das multas aplicadas previstas nos sub-itens acima poderão ser descontados dos pagamentos devidos pela Administração.

11.4. Da aplicação das penalidades definidas nas alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do item 11.1, caberá recurso no prazo de (cinco) dias úteis, contados da intimação.

11.4.1. Da aplicação da penalidade definida na alínea “e” do item 11.1, caberá pedido de reconsideração no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da intimação.

11.5. O recurso ou pedido de reconsideração relativo às penalidades acima dispostas será dirigido à autoridade gestora da despesa, a qual decidirá o recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis e o pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

11.6. A aplicação de penalidades previstas para os casos de inexecução do objeto, erro de execução, execução imperfeita, atraso injustificado, inadimplemento contratual e demais condutas ilícitas será de competência da autoridade gestora da despesa, nos termo do § 3º, do art. 87, da Lei nº 8.666/93.

12-DO PAGAMENTO

12.1 Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias e efetuado pela Unidade Requisitante, creditado em favor do fornecedor, através de ordem bancária contra a entidade bancária indicada pelo mesmo, em que deverá ser efetivado o crédito.


12.2.1. No caso da não apresentação da documentação de que trata o item 8.2. ou estando o objeto em desacordo com as especificações e demais exigências do edital, fica a Unidade Requisitante autorizada a efetuar o pagamento, em sua integralidade, somente quando forem processadas as alterações e retificações determinadas, sem prejuízo da aplicação, ao fornecedor, das penalidades previstas.




12.3- As Notas Fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país.




Juiz de Fora - MG5


12.6 No ato de retirada da Nota de Empenho, o fornecedor deverá fornecer os dados bancários (banco, agência e nº da conta) para depósitos referentes aos pagamentos, conforme exigência do SIAFEM.

12.7 Nenhum pagamento será efetuado ao proponente vencedor enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.


Juiz de Fora - MG5


ANEXO I-A

Atestado de Visita Técnica

Unidade:

( ) ____________________________________

1.1. Declaramos que a Empresa ___________________________________________________________, CNPJ ______________________________________________compareceu na Unidade ______________ assinalada acima realizando Visita Técnica a fim de atender ao solicitado no Termo de Referência – Pregão Presencial nº XXX/2014, cujo Objeto é contratação de serviços especializados na gestão e operação logística de fluxo de materiais médico-hospitalares, medicamentos, correlatos, de-mais materiais definidos pela Secretaria de Saúde da Prefeitura de Juiz Fora.

xxxxxxxxxx, _______/ __________/2014.

____________________________________________________


ANEXO II

MODELO DE CREDENCIAMENTO

A empresa ................................................................, inscrita no CNPJ sob nº ........................................., sediada na ............................................., cidade de .................................., estado ................., telefone(s) ............................................................., e-mail para contato ............................................., neste ato representada pelo (a) Sr(a) .................................., portador da cédula de identidade RG ................................., residente e domiciliado na ................................, inscrito no CPF sob o nº ................................................., detentor de amplos poderes para nomeação de representante para que lhe faça as vezes para fins licitatórios, confere-os à ................................................., portador da cédula de identidade RG ............................., e inscrito no CPF sob o nº ................................., com o fim específico de representar a outorgante perante Prefeitura de Juiz de Fora, no Pregão Presencial nº __________/2014, podendo assim retirar editais, propor seu credenciamento e oferta em lances verbais em nome da representada, e ainda assinar atas, contratos de fornecimento de materiais ou prestação de serviços, firmar compromissos, enfim, todos aqueles atos que se fizerem necessários para o bom e fiel cumprimento do presente mandato.

________________, ___ de ____________ de _____.

____________________Outorgante____________________Outorgado


ANEXO III

MODELO DA PROPOSTA COMERCIAL

Data: Pregão Presencial nº. __________/2014

ÀPrefeitura de Juiz de ForaA/C: Sr. PregoeiroPrezado Senhor,

A sociedade (s) empresária (s), .................................., com sede na Rua/Av. ....................................., inscrita no CNPJ sob o nº .................................................., abaixo assinada por seu representante legal, interessada na participação do presente pregão, propõe o fornecimento do objeto deste ato convocatório, de acordo com a presente proposta comercial, nas seguintes condições:

Und Especificação Quant. Valor Unit. Valor TotalServiço 12 meses

Global da proposta (R$)

• Validade da proposta: ..........................................................................................• Declaramos que estamos de acordo com os termos do edital e acatamos suas determinações, bem

como, informamos que nos preços propostos estão incluídos todos os custos, como custos, fretes, impostos, obrigações, entre outros.

...............................................(local e data)

............................................................Assinatura, qualificação e carimbo(representante legal)

• Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente.

Carimbo do CNPJ


ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA (ME) OU DE EMPRESA DEPEQUENO PORTE (EPP)

A empresa ...................................................................................., inscrita no CNPJ sob o nº ...................................................., por intermédio de seu representante legal Sr.(a) .........................................................................., portador do Documento de Identidade nº ....................................., inscrito no CPF sob o nº .................................. DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para qualificação como .......................................................... (incluir a condição da empresa: Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP)), art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e 2006 e Lei Municipal nº 12.211/2011 e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4º deste artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da citada lei.

( ) Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e pretendemos utilizar o prazo previsto no art. 43, § 1º da Lei Complementar nº. 123/06, para regularização, estando ciente que, do contrário, decairá o direito à contratação, estando sujeita às sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93.

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

...............................................(local e data)




ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PLENO CONHECIMENTO

A empresa ................................................................, inscrita no CNPJ sob nº ........................................., sediada na ............................................., cidade de .................................., estado ................., telefone(s) ............................................................., e-mail para contato ............................................., neste ato representada pelo(a) Sr(a) ….............................., portador da Carteira de Identidade nº …......................... e do CPF nº …................, declara, sob as penas da Lei, que preenche plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no presente Edital do Pregão Presencial n°. ___________/2014 – SS, assim como tem pleno conhecimento do objeto licitado e anuência das exigências constantes do Edital e seus anexos.

...............................................(local e data)




ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA

…....................................................................................................................., inscrito no CNPJ nº ........................................................................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ................................................................................................, portador da Carteira de Identidade nº ..................................... e do CPF nº ............................................, DECLARA, sob as penas da Lei, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição da República, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( )

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

...............................................(local e data)




ANEXO VII - MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N°.XXXXXXXXX

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O O MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA .......................................NA FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. Bruno de Freitas Siqueira, com interveniência do Secretário de Saúde Dr. José Laerte Barbosa, doravante denominado MUNICÍPIO e a ….................................. estabelecida à rua …............................ n. º …...., CNPJ nº ......................................, pelo seu representante infra-assinado Sr. ........................................., CPF nº ............................................, RG nº ..............................., doravante denominada CONTRATADA, considerando o resultado do Pregão Presencial nº -------------/2014 – SS, conforme consta do Processo Administrativo nº _______, firmam o presente contrato, obedecidas as disposições da Lei nº 8.666/93, suas alterações posteriores e as condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1- A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA GESTÃO E OPERAÇÃO LOGÍSTICA DE FLUXO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALA-RES, MEDICAMENTOS, CORRELATOS, DEMAIS MATERIAIS DEFINIDOS PELA SECRE-TARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE JUIZ FORA, pelo período de 12 meses podendo ser pror-rogado, por conveniência da Administração em até 60 meses, na forma da Lei, compreendendo, conforme ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA deste Edital:

1.1.1- Toda infra-estrutura que se fizer necessária e manutenção de equipamentos específicos para: armazenamento (porta-paletes, estantes, prateleiras, paleteiras, e outros que se fizerem necessários), informática (computadores, impressoras multifuncionais, impressoras de códi-gos de barras, leitores de código de barras, e entre outros que se fizerem necessários), automa-ção, e mobiliários (mesas, cadeiras e armário), que se fizerem necessários, bem como todos os equipamentos e materiais indispensáveis à consecução do objetivo desta contratação;

1.1.2- Cessão de uso de software de gestão logística que possua interface com os sistemas utiliza-dos pelo CONTRATANTE, ou a desenvolva;

1.1.3- Prestação de serviço técnico e operacional especializado, por meio de pessoal próprio, para as áreas de almoxarifado e farmácias, fornecendo todos os insumos, materiais e equipamentos necessários para a execução eficiente e eficaz do serviço ora contratado, inclusive àqueles de-terminados pela legislação trabalhista, sem ônus para a CONTRATANTE no mínimo confor-me tabela abaixo:

1.1.4- Fornecimento de todos os insumos e recursos que se façam necessários para a prestação dos serviços detalhados nesse Termo de Referência como: Armário Aço, Armário em Madeira, Banca-da, Bandejas, Bebedouro, Bins, Cadeira, Caixa plástica movimentação materiais, Caixa plástica

transporte materiais, Carrinho gaiola, Carrinho plataforma, Correntes isolamento (10m), Divisórias, Empilhadeira Elétrica, Escada, Gaveteiro, Câmara fria, Porta Pallet, Pallets, Placa de sinalização, Porta Bins, Prateleira aço, Seladora, Termohigrômetros, Transpaleteira manual, Unitarizadora, Eti-quetas, Ribbons, sacos plásticos serrilhados, entre outros necessários.

1.2- ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

1.2.1- A Contratada será responsável pela GESTÃO E OPERAÇÃO LOGÍSTICA DE FLUXO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, MEDICAMENTOS, CORRELATOS, DEMAIS MATERIAIS DEFINIDOS pela Secretaria de Saúde da Prefeitura de Juiz de Fora, nos 365 dias no ano, nas Unidades citadas neste Termo, conforme descrito na tabela do item 2.2.

1.2.2- O Serviço, objeto deste Termo de Referência, será realizado nas áreas das Unidades, conforme a seguir:

1.2.3- Abrangência: Os serviços objeto da presente licitação deverão ser implantados nas seguintes Unidades:

••••Central de Distribuição (Almoxarifado Central):Disponibilização, operação e gestão do Centro de Distribuição para recebimento, armazenagem, separação e distribuição de medicamentos e materiais–médico-hospitalares e outros à toda rede de atendimento desta Secretaria, inclusive ao almoxarifado da Supervisão de Demandas Especiais, conforme relacionadas no Termo de Referência, com área mínima de 1.000m2 e pé direito de no mínimo 5 (cinco) metros. Dispensação a todos os setores que atualmente atendidos na SS (SAE, Epidemiologia, Departamentos vinculados ao Núcleo de Redes, SAMU, e outros)

••••Unidades de Atenção Primária à Saúde – UAPS: Implantar em todas UAPS módulo do software para recebimento e pedidos (requisições) de produtos junto a Central de distribuição, de forma online com supervisão por região administrativa de saúde. Capacitar, as suas expensas, os profissionais de saúde lotados nestas Unidades.

•••• Unidades da Farmácia Cen-tral e de Demandas Especiais:

Disponibilização, operação e gestão das Unidades para recebimento, armazenagem, separação e distribuição de medicamentos e materiais médico-hospitalares e outros. Capacitar, as suas expensas, os profissionais de saúde lotados nestas Unidades. Implantar nas farmácias com dispensação de medicamentos módulo do software para controle de distribuição de medicamentos pelas farmácias ambulatoriais para usuários do sistema de saúde do município, com supervisão técnica por região administrativa de saúde.

•••• Hospital de Pronto Socorro, Regional Leste e Pronto Atendimento Infantil - PAI:Disponibilização, operação e gestão das Unidades para recebimento, armazenagem, separação e distribuição de medicamentos, materiais médico-hospitalares e outros. Capacitar, as suas expensas, os profissionais de saúde lotados nestas Unidades; Implantar nas farmácias das referidas unidades módulo do software para controle de estoque e dispensação de medicamentos; Reestruturar as Farmácias das referidas unidades com estantes, prateleiras, bins, computador e impressora, de modo a melhorar a funcionalidade e qualidade dos serviços ali prestados; Capacitar, as suas expensas, os profissionais de saúde lotados nestas Unidades.

1.2.4- A Contratada será responsável pelo fornecimento e manutenção de área de armazenagem do Centro de Distribuição de, no mínimo, 1000 m2, em conformidade com as exigências dos órgãos regulatórios, a fim de atender com o serviço prestado objeto deste Termo e Legislação Vigente.

1.2.5- A Contratada será responsável pelo fornecimento e manutenção da infra-estrutura de armaze-namento, dos equipamentos específicos para automação, da infra-estrutura de informática, dos mobiliários, que se fizerem necessários, nas áreas citadas no item 2.2 em quantidades sufici-entes a fim de atender com o serviço prestado objeto deste Termo e Legislação Vigente.

1.2.6- A Contratada deverá disponibilizar a infra-estrutura e os equipamentos específicos citados no item 2.4, por cessão de comodato, bem como fornecer todos os seus insumos, para o que cou-ber.

1.2.7- A Contratada deverá realizar manutenção preventiva e corretiva para todos os itens citados no item 2.4, caso o mesmo não possa ser corrigido, deverá ser substituído.

1.2.8- A Contratada deverá fornecer e manter o software de gestão logística que atenda a to-das as especificações de serviços constantes neste Termo;

1.2.9- A Contratada deverá realizar “backup’s” diários de todo o movimento realizado no software de gestão logística;

1.2.10- As informações contidas nos “backup’s” referidos no item anterior serão de propriedade ex-clusiva da Contratante, devendo a Contratada se responsabilizar pela sua guarda e sigilo, bem como fornecê-las, a qualquer tempo, à Contratada se solicitado.

1.2.11- Em caso de pane no software a Contratada deverá ter plano de contingência que garanta a continuidade do serviço.

1.2.12- A Contratada deverá disponibilizar software de gestão logística com procedimentos específicos para controle de estoque, movimentação, consumo e rastreabilidade das Áreas identificadas no item 2.2, citadas neste Termo, devendo também realizar no mínimo as seguintes tarefas para a Contra-tante, conforme descrito a seguir:

a) Geração automática de relatórios gerenciais para tomada de decisão das requisições de compras de acordo com o alcance de estoques mínimos, permitindo ao gestor realizar alterações. Este relatório deve conter a especificação completa dos itens, o consumo médio diário e mensal, o estoque atual, curva ABC e XYZ de demanda, consumo e estoque, quantidade de dias que o produto, acima da demanda, está parado no estoque, o código padronizado no almoxarifado, o código municipal e a respectiva Unidade de Fornecimento;

b) Gestão das solicitações de compra e estoques, que possibilite à Contratante gerar relatórios de análises gerenciais dos níveis de seu estoque de modo a prover ao gestor as informações de quando cada mercadoria deve ser comprada além da data limite para a compra e a quantidade necessária;

c) Emissão de relatórios contendo itens da requisição de compras para a coleta de preços;

d) Emissão de relatórios contendo itens para a solicitação de compras;

e) Geração de relatório de resumo de compras padrão;

f) Levantamento dos estoques de todas as Áreas relacionadas no item 2.2, deste Termo, acompanha-do por um gestor da unidade possibilitando o conhecimento geral dos tipos e quantidades de todos os produtos, os quais deverão ter as informações padronizadas, a fim de possibilitarem transferências entre as mesmas, de acordo com as necessidades de cada unidade de saúde, quando for o caso. Os dados descritos neste item deverão também ser disponibilizados para a SECRETARIA;

g) Indicadores (dashboard) gerenciais para planejamento de compras.

1.2.13- A Contratada deverá disponibilizar software de gestão logística com procedimentos específicos para recebimento com agendamento de entrega dos produtos adquiridos, devendo também realizar no mínimo as seguintes tarefas para a Contratante, conforme descrito a seguir:

1.2.13.1- Agendamento de data e horário do recebimento de materiais via Web:

1.2.13.2- O fornecedor deverá agendar o registro de entrega, para um horário disponível, até a data da programação de entrega. Ele deverá digitar também as informações adicionais para a entrega:

1.2.13.3- Placa do veículo, modelo do veículo, dados do motorista;

1.2.13.4- Dados da nota fiscal que será entregue no Centro de Distribuição;

1.2.14- O contratado deverá emitir etiquetas com códigos de barras dos volumes a serem recebidos;

1.2.15- Após o agendamento, o registro de entregas ficará disponível na tela da portaria, caso haja necessidade de alteração do agendamento, este deverá ser excluído e novamente agendado;

1.2.16- As áreas responsáveis e envolvidas no processo deverão ter acesso via Web para consulta dos agendamentos e entregas pendentes com opção de visualização separada por fornecedor, data, hora;

1.2.17- Agendamento e recebimento logístico das mercadorias em no máximo até 72 (setenta e duas) horas após a finalização do processo de agendamento que deverá ser realizado via Web;

1.2.18- Recebimento logístico, conferência e controle dos materiais comprados, conferindo com as Ordens de Compra ou outro instrumento similar, emitidos e aprovados pelo Contratante, incluindo controle específico para cada modalidade de compra;

1.2.19- Disponibilização no sistema todos os materiais, medicamentos e qualquer produto adquirido para uso no ambiente das Unidades de Saúde, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas após o seu recebimento, conforme Artigo 73 da Lei Federal 8.666/93 e suas atualizações;

1.2.20- Etiquetagem dos produtos para controle de movimentação, incluindo lote e validade, via código de barras;

1.2.21- Entrada no software dos produtos recebidos via leitores de código de barras ou equipamentos substitutos conectados on-line com o software, disponibilizando o material, de forma segura, para uso imediato;

1.2.22- Devolução ao fornecedor, registrada em sistema, de produtos em não conformidade, devendo tal devolução ser comunicada, por escrito, no prazo máximo de 24 horas, contados da data da recusa do produto, à Contratante;

1.2.23- Controle de pendências e prazos de entrega seguindo os critérios definidos pela Contratante no procedimento de compra;

1.2.24- Geração automática para a Contratante, através de aviso de atraso de entrega no primeiro dia útil subsequente ao prazo máximo de entrega definido no processo de compra;

1.2.25- Disponibilização para a Contratante de mecanismo de aviso de recebimento de entrega de produtos selecionados;

1.2.26- Avaliação de fornecedores com base na capacidade de fornecer produtos de acordo com os requisitos de segurança, dentro dos prazos de entrega, com acuracidade e integridade dos produtos, por meio de relatórios ou consultas via software;

1.2.27- A Contratada deverá disponibilizar procedimentos específicos para armazenagem, devendo re-alizar no mínimo as seguintes tarefas para a Contratante, conforme descrito a seguir:

1.2.27.1- Armazenagem e controle, com uso de tecnologia homologada, segura e de ponta, e em con-dições de conformidade com as exigências das autoridades competentes, dos produtos adquiridos, gerando visibilidade de todos os estoques;

1.2.27.2- Processo de definição dos endereços para armazenagem e armazenagem de produtos, auto-matizado através de coletores de dados via rádio frequência, de forma a garantir a redução de prazos e potenciais erros operacionais.

1.2.27.3- Controle de estoque por lote e validade, com rastreabilidade para:Caixas;Unidades;Kits;Doses;Produtos consignados.

1.2.27.4- Administração de todo o estoque;

1.2.27.5- Manutenção dos estoques nas áreas de armazenagem, dispensação e consumo devidamente organizado e conservado;

1.2.27.6- Alocação de estoque dinâmico, baseados em características químicas e físicas dos produ-tos, para otimização das áreas físicas e atendimento das exigências dos órgãos competentes;

1.2.27.7- Controle de movimentação das posições de estoque através de código de barras.

1.3- A Contratada deverá disponibilizar procedimentos específicos para separação, devendo realizar no mínimo as seguintes tarefas para a Contratante, conforme a seguir:

1.3.1- Transferência automática entre as áreas de armazenagem e fracionamento, baseada em ponto de re-suprimento;

1.3.2- Apontamento no software e etiquetagem com código de barras das unidades de produtos a se-rem dispensados;

1.3.3- Controle de produtos em fracionamento com armazenagem parcial;

1.3.4- Padronização e criação de catálogos de produtos por área, se necessário, através de informa-ções fornecidas pelas áreas, contagens de estoque e informações do banco de dados atual regis-trados no software, com registros de alterações – por usuário;

1.3.5- O sistema deverá possibilitar a criação e administração de cotas de itens de requisição.

1.3.6- O sistema deverá permitir que o requisitante consulte, de forma objetiva e organizada, todos os itens constantes das cotas de produto do contrato;

1.3.7- O sistema deverá permitir que o requisitante possa consultar: a unidade de medida, o tipo de embalagem, o valor unitário e o valor total;

1.3.8- O sistema deverá permitir o agendamento do pedido conforme necessidade do requisitante;

1.3.9- O sistema deverá vincular os dados de entrega e faturamento ao requisitante e ao centro de custo.

1.3.10- O sistema deverá possibilitar com base a uma cota principal, que a qualquer momento um usuário máster tenha opção de restringir itens por centro de custo;

1.3.11- Manutenção constante das cotas de produto referente a mudanças e valores de produtos;

1.3.12- Transcrição de prescrições para dispensação à paciente, se necessário, e aplicável ao setor;

1.3.14- Separação dos materiais, pelos sistemas de dispensação coletivo ou individualizado (se apli-cável ao setor), para abastecimento das áreas, com controle de lote e validade e rastreabilidade, usando sistemas FEFO (first to expire, first out = primeiro a vencer, primeiro a sair).

1.3.15- Requisição manual no software ou através da Web ou de interface entre sistemas dos materi-ais definidos nas cotas de produtos armazenados nas áreas operacionais.

1.3.16- Workflow com níveis de solicitação/aprovação determinados pela Contratante, de todas as exceções de requisição de produtos.

1.3.17- Requisições emitidas pelos usuários diferentes das especificadas nas cotas deverão ser visua-lizadas antecipadamente pela Contratante e aprovadas conforme workflow de aprovação confi-gurável.

1.3.18- Níveis de acesso individual onde cada usuário terá acesso total as suas requisições e parâme-tros que podem ser configurados individualmente, não são permitidos acesso simultâneo do mesmo usuário.

1.4- A Contratada deverá disponibilizar procedimentos específicos para distribuição, devendo realizar no mínimo as seguintes tarefas para a Contratante, conforme a seguir:

1.4.1- Cronograma de distribuição por área operacional, com transferência de material dentro dos dias e horários previamente acordados com o gestor da unidade;

1.4.2- Transferência de material em emergência para áreas em prazo acordado com o gestor da uni-dade;

1.4.3- Recuperação do material não utilizado nas áreas, computando através de rotina do sistema, materiais de devolução que deverão retornar para o estoque ou remanejamento para outro se-tor;

1.4.4- Relatórios assinados de recebimento dos produtos.

1.5- A Contratada deverá disponibilizar procedimentos específicos para captura da demanda, deven-do realizar no mínimo as seguintes tarefas para a Contratante, conforme a seguir:

1.5.1- Captura da demanda dos produtos nas áreas, gerando requisições automáticas dos produtos que atingirem o estoque mínimo, com a comunicação imediata aos setores responsáveis;

1.5.2- Legenda na requisição de produtos que sinalizem para o usuário que está fazendo a requisição se determinado produto existe no estoque ou não;

1.5.3- Contagem física dos itens de forma rotativa e periódica;

1.5.4- Realização de inventários rotativos ou gerais, de todos os produtos da Contratante ou apenas por itens selecionados e indicados pela Contratante;

1.5.5- Inventário deverá ser realizado através de coletores de dados por rádio freqüência, por endere-ço de cada item e por código de cada item.

1.5.6- O sistema deverá abrir obrigatoriamente mais que uma contagem por endereço e solicitar nova contagem quando as quantidades apuradas por item não coincidirem. A administração do in-ventário é realizada através de uma central de apuração, de forma que o auditor que acompa-nhar o inventário possa verificar o andamento, a quantidade de contagens, o percentual de rea-lização e a finalização do mesmo;

1.5.7- O sistema deverá gerar relatório de posição final de inventário, relatório de diferenças (crédi-tos e débitos);

1.5.8- Requisição automática, se aplicável ao setor, através de estoque máximo, mínimo e ponto de pedido parametrizado para as áreas.

1.6- A Contratada deverá disponibilizar procedimentos específicos para gerenciamento de estoque, devendo realizar no mínimo as seguintes tarefas para a Contratante, conforme a seguir:

1.6.1- Visualização de todo o material com rastreabilidade de lote e validade através do fluxo de ma-teriais do recebimento até a administração ao paciente ou consumo no centro de custo;

1.6.2- Manutenção dos níveis de serviço acordados e medidos nos indicadores de performance;

1.6.3- Geração de informação para Seção de Compras / Suprimentos dos itens abaixo do estoque mí-nimo para compra ou entrega, no caso de contrato de entrega parcelada, conforme projeto exe-

cutivo;

1.6.4- Controle do giro de estoque e mix de produtos;

1.6.5- Apontamentos de produtos parados no estoque durante um longo prazo;

1.6.6- Elaboração de sugestão de otimização dos estoques máximos e ideais, para cada uma das áre-as;

1.6.7- Elaboração de sugestão de materiais similares ou substitutos, para cada uma das áreas descri-tas no item 2.2 e para estoque central;

1.6.8- Elaboração de sugestão de padronização dos materiais, através dos indicadores de demanda do software;

1.6.9- Elaboração de sugestão para o desenvolvimento de “kits” para procedimentos médicos mais frequentes através de softwares;

1.6.10- Disponibilizar relatórios valorizados de consumo, por centro de custo;

1.6.11- Valorização do estoque com dados fornecidos pelo departamento de compras;

1.6.12- Manutenção do histórico de informações;

1.6.13- Disponibilização via sistema dos medicamentos a vencer entre as unidades.

1.6.14- Auditoria dos processos, conforme a seguir:

1.6.14.1- Controles de acesso no sistema por usuário;

1.6.14.2- Geração de registro dos acessos à aplicação pelo usuário (ID, IP, Data, Ho-rário, Sucesso, entre outros);

1.6.14.3- Geração de registros das transações realizadas pelo usuário através do sistema (ID, IP, Data, Horário, Tipo de Transação, Inicio e fim da transação, entre outros).

1.6.14.4- Geração de registros de acesso as funcionalidade e informações do sistema (ID, IP, Data, Horário, Tipo de operação, entre outros).

1.6.14.5- Geração de registros de acesso a dados críticos através do sistema (ID, IP, Data, Horário, Tipo de operação, entre outros).

1.6.14.6- Rastreabilidade no nível de usuário de qualquer inclusão, alteração ou exclusão re-alizada no sistema;

1.6.14.7- Fornecimento de relatório dos produtos a vencer;

1.6.14.8-Separação dos produtos vencidos e geração de informação para a Diretoria per-tinente.

1.6.14.9- Elaboração de relatórios para o Contratante com todos os itens que existem em

estoque com prazo inferior a 120 dias, visando auxiliar a transferência entre as unidades.

1.6.14.10- Geração de relatórios, analítico e sintético que identifiquem todas as notas fis-cais emitidas, por período.

1.6.14.11- Geração de relatórios, analítico e sintético que demonstrem a movimentação por fornecedor, por período e movimentação de entrada.

1.6.14.12- Geração de relatórios, analítico e sintético que identifiquem o consumo por centro de cus-to, por período.

1.6.14.13- Geração de relatórios, analítico e sintético que demonstrem o consumo por itens com op-ção de limitar por número variado de produtos.

1.6.14.14- Geração de relatórios, analítico e sintético que identifiquem o consumo por itens específi-cos ou de itens por pedido.

1.6.14.15- Geração de relatórios, analítico e sintético que identifiquem o consumo com base em soli-citações realizadas por terceiros.

1.6.14.16- Geração de relatórios que demonstrem o mix de todos os itens vinculados as cotas para-metrizadas e aprovadas pelo Contratante.

1.6.14.17- Geração de relatórios de rateio que demonstrem o consumo por centro de custo com base em pedidos.

1.6.14.18- Geração de relatórios que identifiquem o consumo por requisição.

1.6.14.19- Geração de relatórios que permitam análise de curva ABC/XYZ de itens e fornecedores podendo visualizar os itens mais consumidos com percentual de consumo.

1.6.14.20- Visualização do workflow, com histórico de todos os pedidos, com seus respectivos sta-tus; e relatório sobre fases de aprovação.

1.6.14.21- Geração de relatórios para planejamento de compras com os seguintes dados:

a) Relatório de Pontos de Pedido, por grupo de material;b) Consumo e Demanda de Produtos;c) Quantidade de Produtos em Estoque; d) Vencimento de Produtos; e) Relatório de Movimentação de Produtos;f) Pedidos e Requisição de Compra;g) Notas Fiscais;h) Curva ABC e XYZ de consumo, demanda e estoque;i) Mix de Produtos;j) Tempo de Estoque de Produtos;l)Outros.

1.7- A Contratada deverá disponibilizar procedimentos específicos para pontos de controle, devendo realizar no mínimo as seguintes tarefas para a Contratante, conforme a seguir:

1.7.1- Manter pontos de controle múltiplos com rastreabilidade em cada uma das etapas do processo:Entrada de Nota Fiscal;Armazenagem do Produto;Movimentação do Produto nos almoxarifados;Validação de saída do Produto;Validação da entrega do Produto;Transferências entre unidades de saúde;

1.7.2- Manter registro de usuário para qualquer tipo de interação feita no sistema, incluindo usuá-rio, local, data e hora das alterações e/ou inclusões;

1.7.3- Vinculo de usuário por local;

1.7.4- Rastreabilidade de logística reversa por paciente, centro de custo ou Kit.

1.8- A Contratada deverá prestar serviços de logística incluindo a disponibilização dos seguintes recur-sos:

1.8.1- A Contratada deverá disponibilizar Sistema de gestão logística e infra-estrutura de tecnolo-gia conforme a seguir:

1.8.2- Sistema de gerenciamento logístico; 1.8.3- Software online proprietário de gestão de estoque, com capacidade de interfaceamento com software legado; 1.8.4- Rotinas de trabalho on-line; 1.8.5- Interface para os sistemas de gestão legado, ou solução compatível; 1.8.6- Plano de contingência para casos de falta de energia, problemas de infra-estrutura de rede, e suporte aos usuários; 1.8.7- Equipamentos de Tecnologia e Automação de acordo com a necessidade e com o projeto executivo a ser apresentado pela Contratada, devendo conter, no mínimo os quantitativos neces-sários para o cumprimento do objeto deste Termo e quaisquer outros que se façam necessários;

1.8.7.1- Central de Distribuição(Almoxarifado Central): computadores, leitores de código de barras; impressoras térmicas; impressoras laser; pdas, links dedicados, estrutura de au-tomação e quaisquer outros que se façam necessários;.

1.8.7.2- Unidades de Atenção Primária a Saúde (UAPS): computadores, leitores de código de barras; impressoras térmicas; impressoras.

1.8.7.3- Unidades da Farmácia Central e de Demandas Especiais: computadores, leitores de código de barras; impressoras térmicas; impressoras laser; pdas, links dedicados, estrutura de automação, e quaisquer outros que se façam necessários.

1.8.7.4- Hospital de Pronto Socorro, Regional Leste e Pronto Atendimento Infantil (PAI): computadores, leitores de código de barras; impressoras térmicas; impressoras laser; pdas, links dedicados, estrutura de automação, e quaisquer outros que se façam necessári-os.

1.9- A Contratada deverá disponibilizar transporte para movimentação interna e externa do mate-rial médico-hospitalar, medicamentos e outros produtos;

1.10- A Contratada deverá disponibilizar equipe gerencial e operacional especializada, conforme a seguir:

1.11- Gerência e Supervisão especializada em processos logísticos - experiência mínima de três anos na área;

1.12- Profissionais operacionais de logística com capacitação para o uso de equipamentos espe-cíficos destinados à movimentação de material, controle de estoque e captura de demanda das áreas; com treinamento constante para melhorar a qualidade do serviço e aumentar a produtivi-dade;

1.13- Supervisão e suporte especializado para todas as rotinas do software, manutenção e treina-mento para todos os usuários;

1.14- Supervisão e suporte especializado para todos os equipamentos de automação e infra-estru-tura de hardware;

1.15- Dimensionamento de equipe para operacionalização nas Áreas de operação logística des-critas no item 1.2.3.

1.16- A Contratada deverá disponibilizar todo infra-estrutura de armazenagem conforme a seguir:

1.16.1- A Contratada planejará o layout das áreas de estoque e dispensação dos locais devidamente identificados no item 1.2.3, para atendimento dos processos descritos neste Termo;

1.16.2- A Contratada disponibilizará, durante a vigência do contrato, toda infra-estrutura de armaze-nagem e movimentação de material, como: porta-paletes; paletes fitossanitários; praleteiras; empilhadeiras; estantes; equipamentos como carros de movimentação, bins, porta bins, gan-cheiras, caixas e demais materiais para a realização da gestão material da atividade, que se fize-rem necessários nos locais citados no item 1.2.3, em quantidades e qualidades suficientes a fim de atender com o serviço prestado objeto deste Termo e legislação vigente.

1.16.3- Para cada área devidamente identificadas no item 1.2.3 deste contrato, deverá ser levado em consideração as quantidades de equipamentos necessários conforme a quantidade de itens pa-dronizados na SECRETARIA, e ainda, a inclusão de armários com chave para armazenamento de medicamentos da portaria nº 344/98 e de alto custo, caso necessário.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL

2.1- Este Instrumento de Contrato guarda inteira conformidade com os termos do Edital do Pregão Presencial nº 03/2014, Processo nº 375/2014, e seus Anexos, do qual são partes integrantes, como se aqui estivessem integralmente transcritos, vinculando-se, ainda, à proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES

3.1- São obrigações da CONTRATANTE

































CLÁUSULA QUARTA – VIGÊNCIA

4.1- O contrato terá vigência de 12 (doze) meses a partir da sua publicação em Diário Oficial, prorrogáveis por sucessivos períodos, limitados a 60 (sessenta) meses.

4.1.1- O contrato poderá ser prorrogado desde que demonstrado e justificado a vantagem para a Administração e previamente autorizado pela Autoridade Competente.

4.1.2- A garantia também deverá ser prorrogada pelo prazo de 03 meses após o novo prazo final de vigência do contrato, conforme previsto no art. 19, XIX da IN SLTI/MPOG nº 2, de 30 de abril de 2008.

4.1.3- Toda prorrogação será precedida de realização de pesquisa de preços de mercado ou de preços contratados por outros órgãos e entidades da Administração Pública.

4.1.4- É vedada a prorrogação do contrato quando:

a) Os preços estiverem superiores aos estabelecidos como limites pela SS-Juiz de Fora;b)A contratada tiver sido declarada inidônea ou suspensa no âmbito do Município ou do próprio órgão

contratante, enquanto perdurarem os efeitos.

4.1.5- A contratada não mantiver as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO

5.1- Os preços permanecerão fixos por 12 (doze) meses, devendo ser preenchido o demonstrativo da variação dos componentes dos custos inicialmente contratados, devidamente justificados.

5.2- Os preços somente poderão ser alterados dentro do interregno mínimo de 12 (doze) meses, mantidas as demais cláusulas contratuais para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro na forma preconizada no Inciso II do Parágrafo 1º do Artigo 57.

5.3- A Contratante pagará a Contratada pelo serviço efetivamente executado o valor estimado mensal de R$ 556.350,00 (quinhentos e cinquenta e seis mil, trezentos e cinquenta reais) totalizado R$ 6.676.200,00 (seis milhões seiscentos e setenta e seis mil e duzentos reais), pelo período de 12 (doze) meses, já incluídas todas as despesas que incidam sobre o contrato.


CLÁUSULA SEXTA – REPACTUAÇÃO

6.1- O contratado terá direito à repactuação dos preços dos serviços, desde que observado o interregno mínimo de 1 (um) ano, conforme estabelece o art. 5º do Decreto nº 2.271, de 1997.

6.2- O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será contado a partir:

6.2.1- Da data limite para apresentação das propostas constante do instrumento convocatório, em relação aos custos com a execução do serviço decorrentes do mercado, tais como o custo dos materiais e equipamentos necessários à execução do serviço; ou

6.2.2- Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será contada a partir da data da última repactuação ocorrida.


6.4- A repactuação será formalizada por meio de apostilamento, exceto quando coincidir com a prorrogação contratual, quando será formalizada por termo aditivo.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1- A despesa com a contratação do serviço, no valor de R$ _________________, correrá à conta da dotação orçamentária:

7.2- As despesas para o exercício futuro correrão à conta das dotações orçamentárias indicadas em termo aditivo ou apostilamento.

CLÁUSULA OITAVA – PAGAMENTO

8.1 - Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias e efetuado pela Unidade Requisitante, creditado em favor do fornecedor, através de ordem bancária contra a entidade bancária indicada pelo mesmo, em que deverá ser efetivado o crédito.


8.2.1. No caso da não apresentação da documentação de que trata o item 14.2. ou estando o objeto em desacordo com as especificações e demais exigências do edital, fica a Unidade Requisitante autorizada a efetuar o pagamento, em sua integralidade, somente quando forem processadas as alterações e retificações determinadas, sem prejuízo da aplicação, ao fornecedor, das penalidades previstas.




8.3 - As Notas Fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país.




8.6- No ato de retirada da Nota de Empenho, o fornecedor deverá fornecer os dados bancários (banco, agência e nº da conta) para depósitos referentes aos pagamentos, conforme exigência do SIAFEM.

8.7 - Nenhum pagamento será efetuado ao proponente vencedor enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

CLÁUSULA NONA – GARANTIA

9.1- Após a adjudicação do objeto do certame e até a data da contratação, a licitante vencedora deverá prestar garantia correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da contratação, em conformidade com o disposto no art. 56 da Lei 8.666/93.

9.1.1- O valor da garantia será atualizado sempre que houver alteração, reajuste ou revisão do valor do contrato.

9.1.2- A garantia terá vigência até 03 (três) meses após o término da vigência contratual, devendo ser renovada a cada prorrogação contratual.

9.2- É vedada a prestação de qualquer modalidade de garantia que não dê cobertura a todos os eventuais prejuízos sofridos pela Administração decorrentes da execução do contrato.

9.3- Se a garantia for utilizada, total ou parcialmente, para ressarcimento de prejuízo causado à Administração ou para pagamento de multa aplicada à licitante no decorrer da execução contratual, a Contratada deverá repor o valor total da garantia no prazo de quinze (15) dias, sob pena de rescisão do contrato e aplicação das penalidades previstas no edital.

9.4- A garantia prestada será restituída ou liberada após o cumprimento integral de todas as obrigações contratuais e comprovação de pagamento de todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação ou comprovação de que os empregados serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato de trabalho.

9.5- A caução em dinheiro será atualizada monetariamente, conforme dispõe o §4º do art. 56 da Lei 8.666/93.

9.6- A não prestação de garantia equivale à recusa injustificada para a contratação, caracterizando descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando a adjudicatária às penalidades legalmente estabelecidas e às multas.

CLÁUSULA DÉCIMA – FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

10.1- A Administração indicará representante, especialmente designado, nos termos do artigo 67 e 73 da Lei nº 8.666/93 e do art. 6º do Decreto nº 2.271/97, para acompanhamento e fiscalização do contrato, nos termos especificados no contrato.

10.2- Na fiscalização da execução do contrato, serão observados os seguintes aspectos:

10.2.1- Os resultados alcançados em relação ao contratado, com a verificação dos prazos de execução e da qualidade demandada;

10.2.2- Os recursos humanos empregados, em função da quantidade e da formação profissional exigi-das;

10.2.3- A qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados;

10.2.4- A adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabelecida;

10.2.5- O cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato; e

10.2.6- A satisfação do público usuário.

10.3- Mensalmente, antes de cada pagamento, e a qualquer momento, sempre que necessário, o fiscal do contrato exigirá da Contratada, nos casos de empresas regidas pela Consolidação das Leis Trabalhistas:

A prova de regularidade para com a Seguridade Social, conforme dispõe o art. 195, § 3º da Constituição Federal, sob pena de rescisão contratual;

O recolhimento do FGTS, referente ao mês anterior;O pagamento de salários no prazo previsto em Lei, referente ao mês anterior;O fornecimento de vale transporte e auxílio alimentação quando cabível;O pagamento do 13º salário;A concessão de férias e correspondente pagamento do adicional de férias, na forma da Lei;A realização de exames admissionais e demissionais e periódicos, quando for o caso;Eventuais cursos de treinamento e reciclagem que forem exigidos por lei;Comprovação do encaminhamento ao Ministério do Trabalho e Emprego das informações trabalhistas

exigidas pela legislação, tais como: a RAIS e a CAGED;Cumprimento das obrigações contidas em convenção coletiva, acordo coletivo ou sentença normativa

em dissídio coletivo de trabalho; eCumprimento das demais obrigações dispostas na CLT. na forma preestabelecida.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1- Conforme o disposto no art. 28 do Decreto nº 5.450, de 31/05/2005, aquele que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o contrato, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a SECRETARIA e será descredenciado no Cadastro de Fornecedores do Município de Juiz de Fora, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e no Contrato e das demais cominações legais.

11.2- Além do previsto no subitem anterior, pelo descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas e pela verificação de quaisquer das situações previstas no art. 78, incisos I a XI da Lei nº 8.666/93, a administração poderá aplicar as seguintes penalidades, sem o prejuízo de outras:

11.2.1- Advertência;

11.2.2- multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (zero vírgula cinco por cento), calculada sobre o valor total da contratação, por dia de inadimplência, até o limite de 15 (quinze) dias úteis de atraso na execução dos serviços caracterizando inexecução parcial;

11.2.3- multa compensatória no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratado, no caso de inexecução total do contrato.

11.2.4- As sanções previstas no item 21.5 e 21.6 poderão ser aplicadas concomitantemente, facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado a partir da data em que tomar ciência.

11.5- As sanções serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastramento de Fornecedores- CAGEL da Prefeitura de Juiz de Fora.

11.6- Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao fornecedor o contraditório e a ampla defesa.

CLÁSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESPONSABILIDADE CIVIL

12.1- A CONTRATADA responderá por quaisquer danos ou prejuízos pessoais ou materiais que seus empregados ou preposto, em razão de omissão dolosa ou culposa, venham a causar aos bens da CONTRATANTE em decorrência da prestação dos serviços, incluindo-se, também, os danos materiais ou pessoais a terceiros, a que título for.

12.1.1 - A CONTRATANTE estipulará prazo à CONTRATADA para reparação de danos porventura causados.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ÔNUS E ENCARGOS

13.1- Todos os ônus ou encargos referentes à execução deste Contrato, que se destinem à realização dos serviços, a locomoção de pessoal, seguros de acidentes, impostos, taxas, contribuições previdenciárias, encargos trabalhistas e outros devidos em razão dos serviços, ficarão totalmente a cargo da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – RESCISÃO

14.1.1- Constituem motivo para rescisão do contrato:

a) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;

c) A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclu-são do serviço, nos prazos estipulados;

d) O atraso injustificado no início do serviço;

e) A paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;

f) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscali-zar a sua execução, assim como as de superiores;

g) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei nº 8.666/93;

h) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

i) A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;

j) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a exe-cução do contrato;

k) Razões de interesse público de alta relevância e de amplo conhecimento justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o Contratante e exa-radas no processo administrativo a que se refere o contrato;

l) A supressão, por parte da Administração, dos serviços, acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93;

m) A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja nor-malizada a situação;

n) A não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução do serviço, nos prazos contratuais;

o) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato;

p) Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.

14.2- Se a Administração verificar que o descumprimento contratual não é decorrente de má-fé ou a incapacidade da empresa, poderá conceder prazo para que a Contratada cumpra com suas obrigações, sob pena de rescisão contratual.

14.3- A rescisão, devidamente motivada nos autos, será precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

14.4- Rescindido o contrato, a Administração descontará da garantia contratual e do pagamento devido à Contratada os valores decorrentes das multas aplicadas e de prejuízos causados pela Contratada à Administração.

14.5- Quando da rescisão contratual, o fiscal deve verificar o pagamento pela Contratada das verbas rescisórias ou a comprovação de que os empregados serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato de trabalho.

141.6- A rescisão deste contrato pode ser:

14.6.1- determinada por ato unilateral e escrito do Contratante, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a Contratada com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias, exceto quanto ao inciso XVII;

14.6.2- amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência para o Contratante;

14.6.3- judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

14.7- A rescisão administrativa ou amigável deve ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

14.8- Os casos de rescisão contratual devem ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

14.9- Em caso de rescisão administrativa, na forma do que dispõe o Art. 80 da Lei nº 8.666/93, fica garantido à Administração, sem prejuízo das sanções previstas nesta Lei:

14.9.1- assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio da Administração;

14.9.2- ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal empregados na execução do contrato, necessários à sua continuidade, na forma do inciso V do art. 58 da Lei nº 8.666/93;

14.9.3- execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e dos valores das multas e indenizações a ela devidos;

14.9.4- Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à Administração.

14.9.5- A aplicação das medidas previstas nesta cláusula fica a critério da Administração, que poderá dar continuidade à obra ou ao serviço por execução direta ou indireta.

14.9.6- É permitido à Administração, no caso de concordata do contratado, manter o contrato, podendo assumir o controle de determinadas atividades de serviços essenciais.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÃO

15.1- Este Contrato poderá ser alterado mediante termo aditivo, com as devidas justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1- Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento de Contrato, por extrato, no Diário Oficial do Município, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO

17.1 - As partes elegem o foro da Comarca de Juiz de Fora, como o único competente para dirimir quaisquer ações oriundas deste contrato.

E, por haverem assim pactuado, assinam este instrumento em 02 (duas) vias, na presença das testemunhas presenciais ao ato.

XXXXXXXXXXXXX, em _____ de ________ de 2014.

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS

Nome: _____________________________

CPF: ______________________________

Nome: _____________________________

CPF: ______________________________


ANEXO VIII - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

(Nome da empresa), sediada (endereço completo), inscrita no CNPJ/MF sob o nº …........................, por intermédio do seu representante legal o Sr.(a) …...................., portador da Carteira de Identidade nº …......................... e do CPF nº …................, DECLARA, sob as penas da lei, que não incorre em qualquer das condições impeditivas, especificando:

1 - Que não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;

2 - Que não está impedida de transacionar com a Administração Pública;

3 - Que não foi apenada com rescisão de contrato, quer por deficiência dos serviços prestados, quer por outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 5 (cinco) anos;

4 - Que não incorre nas demais condições impeditivas previstas no art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93 consolidada pela Lei Federal nº 8.883/94.

E que, se responsabiliza pela veracidade e autenticidade dos documentos oferecidos, comprometendo-se a comunicar a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA a ocorrência de quaisquer fatos supervenientes impeditivos da habilitação, ou que comprometam a idoneidade da proponente, nos termos do artigo 32, parágrafo 2º, e do artigo 97 da Lei 8.666/93, e suas alterações.

...............................................(local e data)



Documents

PREGÃO PRESENCIAL nº. 03/2014 - Prefeitura de Juiz de Fora · endereço eletrônico http ... medicamentos pelas farmácias ambulatoriais para usuários do sistema de saúde