PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CONTROLARIA-GERAL DA UNIÃO Secretaria Federal de Controle Interno O...
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CONTROLARIA-GERAL DA UNIÃO CONTROLARIA-GERAL DA UNIÃO Secretaria Federal de Controle Secretaria Federal de Controle Interno Interno O Trabalho da O Trabalho da CGU n CGU n a a Fiscalização Fiscalização dos dos Recursos Recursos e o Papel das Instâncias e o Papel das Instâncias de Controle de Controle Dezembro - 2003
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CONTROLARIA-GERAL DA UNIÃO Secretaria Federal de Controle Interno O Trabalho da CGU na Fiscalização dos Recursos e o Papel das
PRESIDNCIA DA REPBLICA CONTROLARIA-GERAL DA UNIO Secretaria
Federal de Controle Interno O Trabalho da CGU na Fiscalizao dos
Recursos e o Papel das Instncias de Controle Dezembro - 2003
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PRESIDNCIA DA REPBLICA CONTROLARIA-GERAL DA UNIO Parte I - O
Controle Exercido pela CGU Parte II - Acompanhamento, Instrumentos
e o Papel do Controle Social
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PRESIDNCIA DA REPBLICA CONTROLARIA-GERAL DA UNIO Secretaria
Federal de Controle Interno Parte I O Controle Exercido pela CGU
Parte I O Controle Exercido pela CGU
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CORREIO CONTROLE OUVIDORIA CONTROLADORIA
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UNIDADES REGIONAIS
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Ministrio da Sade Oramento Aprovado (Lei 10.640/03) R$
30.590.984.324 Programas sob a tica do Controle: Finalsticos = 24
bi Administrativos = 6 bi
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PROGRAMAS Finalsticos (R$ 24 Bilhes)
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PRESIDNCIA DA REPBLICA CONTROLARIA-GERAL DA UNIO Secretaria
Federal de Controle Interno Exemplos - Fiscalizao dos Recursos
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HOSPITAIS Objeto do trabalho do Controle: Prog. Atendimento
Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar do SUS em 2001; Pontos de
verificao: Correlao das Autorizaes de Internao Hospitalar AIH com
os servios efetivamente realizados; Verificao da capacidade
instalada real do hospital com a capacidade cadastrada no DATASUS;
Anlise do servio prestado custeado pelo SUS. Trabalho Integrado:
SFC + DENASUS;
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HOSPITAIS RESULTADO DO TRABALHO
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HOSPITAIS Fatos posteriores ao trabalho: Portaria MS n. 263/02
Acordo n. 1457/2003;
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SANEAMENTO BSICO Objeto do trabalho do Controle: Prog. de
Saneamento Bsico em Municpios de at 30.000 hab. Pontos de
verificao: Execuo das obras de abast. de gua e de esgotamento
sanitrio; Funcionamento dos sistemas e atendimento populao;
Quantidade de Municpios da Amostra: 273 Quantidade de Fiscalizaes
Previstas: 546
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SANEAMENTO BSICO AoPrevisto Realizado% Abastecimento de gua 340
254 74,7 Esgotamento Sanitrio 200 137 68,5 Total de Fiscalizaes 540
391 72,4 Posio : 31/12/2002
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SANEAMENTO BSICO RESULTADOS ( Posio: junho/2003)
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MEDICAMENTOS TUBERCULOSE Objeto do trabalho do Controle:
Verificao da Execuo no Nvel Municipal do Acesso aos Medicamentos p/
Tratamento da Tuberculose. Pontos de verificao: Avaliar a
Programao, Recebimento, Distribuio Condies de Armazenagem; Controle
de Estoques e dispensao;
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MEDICAMENTOS TUBERCULOSE Resultados Parciais De 70 Municpios
Fiscalizados: - 92% no realizavam programao; - 73% no armazenavam
adequadamente; - 79% no apresentavam um controle de estoque
adequado; - 6% com medicamentos vencidos; - 94% dos municpios com
os pacientes tendo acesso aos medicamentos.
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REFORSUS Objeto do trabalho do Controle: Prog. de Implantao
Aparelhamento e Adequao da Rede de Servios do SUS (Recursos
Externos). Pontos de verificao: Execuo das Obras de Reforma e
Ampliao; Aquisio, Instalao de Equipamentos;
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REFORSUS AoPrevisto Realizado% Obras 173 158 91,33 Equipamentos
253 230 90,91 Total de Fiscalizaes 426 388 91,10 Posio :
31/12/2002
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REFORSUS RESULTADOS - Repasses regulares e obras paralisadas; -
Superfaturamento na aquisio de equipamentos; - Equipamentos
adquiridos e no localizados; - Equipamentos ociosos; - Equipamentos
estocados sem previso de uso; - Equipamentos cedidos a consultrios
particulares.
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Objetivo: dissuaso da corrupo entre gestores de todas as
esferas da administrao pblica Sorteios realizados: 03/04; 12/05;
18/06; 30/07; 03/09; 15/10 e 12/11. Nmero de Municpios Sorteados:
281 Projeto Sorteio
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Fases Sorteio Planejamento das aes Execuo Anlise das
justificativas Reviso e Homologao Sntese para a imprensa Recomendao
aos gestores Monitoramento Projeto Sorteio
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PROJETO SORTEIO Assistncia Farmacutica: ausncia de
contrapartida estadual ou municipal aquisio de medicamentos com
preos elevados irregularidade nos processos licitatrios Bolsa
Alimentao: Agncia pagadora localizada em outro municpio Ausncia de
divulgao do programa Cadastro de beneficirios desatualizados
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PROJETO SORTEIO PAB - Fixo: No elaborao do Plano Municipal de
Sade Recursos depositados em contas da prefeitura Irregularidade
nos processos licitatrios Recursos utilizados em outras aes Falta
de alimentao dos sistemas nacionais Sade da Famlia: Membros da
equipe no cumprem a jornada O programa no implantado Equipes
incompletas Ausncia de visitas regulares s famlias Informaes do
SIAB desatualizadas/inconsistentes
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PROJETO SORTEIO Atendimento Ambulatorial e Hospitalar: Cobranas
Indevidas Capacidade Instalada divergente da informada Recursos
utilizados em outras aes Cobrana a pacientes do SUS Aquisio de
Equipamentos, Unidades Mveis e Reforma e Ampliao: Execuo de
despesas no previstas Equipamentos Superfaturados Irregularidades
no processo licitatrio Equipamentos no localizados
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PRESIDNCIA DA REPBLICA CONTROLARIA-GERAL DA UNIO Parte II -
Acompanhamento, Instrumentos e o Papel do Controle Social
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CONSELHOS DE SADE Lei 8.142/90 Define a participao da
comunidade na gerncia e controle do SUS Artigo 12 da Lei 8.689/93:
Relatrio Trimestral dos recursos aplicados Audincia Pblica Oferta e
produo de servios Emenda Constitucional 29 Acompanhamento e
Fiscalizao pelos Conselhos
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Instrumentos de fiscalizao Plano de Sade Relatrios de Gesto
SIOPS Problemas Operacionais (viso do Controle Interno) Ausncia de
instrumentos para testar os Planos e Relatrios de Gesto Ausncia de
mecanismos para mobilizao ativa Comunicao deficiente
conselhos/unidades tcnicas/rgos de controle oficial Dificuldades
relacionadas a capacitao
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Alimentao do SIOSP no Estado do Piau Ano Quantidade de
Municpios que alimentaram 1998136 1999134 2000144 2001172 2002179
2003 (at 02/12/2003)108
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FIM www.cgu.planalto.gov.br [email protected] SAS - Quadra 1-
Bloco A 6 andar - Edifcio Darcy Ribeiro Braslia-DF (0xx61)
412-7205