PROCEDIMENTO PARA EXPORTAÇÃO DE SUCATA

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1. OBJETIVO:

Estabelecer a sistemática de trabalho adotada para exportação de sucatas pela TRUFER, garantindo adequada proteção ao meio ambiente.

2. ABRANGÊNCIA:

Os critérios deste procedimento aplicam-se ao Setor de Exportação da TRUFER, com apoio da Balança e do Pátio.

3. IMPACTOS AMBIENTAIS:

• Para estas atividades aplica-se a sistemática de “coleta seletiva” conforme critérios indicados no documento “Procedimento para Gerenciamento de Impactos Ambientais”.

4. CONTROLE DE REGISTROS:

IDENTIFICAÇÃO DOS REGISTROS

LOCAL DE ARMAZENAMENTO

FORMA DE RECUPERAÇÃO

TEMPO DE RETENÇÃO

TIPO DE ACESSO

Nota Fiscal de Saída Administrativo Numérica 5 anos Restrito Proforma Invoice Setor de Exportação Cronológico 1 ano Restrito Programação de Exportação Setor de Exportação Cronológico 1 ano Livre

5. REGISTRO DAS REVISÕES:

REVISÃO ALTERAÇÃO IMPLEMENTADA 0 Revisão inicial do documento

1 Revisão devido a mudança na sistemática de exportação.

2 Revisão geral do documento para atendimento a versão 2015 da norma; Atualização do fluxograma (item 7); inclusão dos itens 8 a 11.

6. APROVAÇÃO:

Elaborado por:

Luciano Theophilo Filho

Aprovado por:

Márcio Trujillo Rodrigues

Atualizado por: Hugo Barros

Data de Elaboração:

08 / 01 / 2016

Data de Atualização:

08 / 11 / 2017

Data de Aprovação:

08 / 11 / 2017

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7. FLUXOGRAMA:

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8. DOCUMENTOS DE APOIO: 8.1 PROFORMA INVOICE:

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8.2 CONTRATO DE COMPRA E VENDA:

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8.3 RESERVA DE NAVIO:

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8.4 PROGRAMAÇÃO (CARREGAMENTO E COLETA):

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8.5 NOTA FISCAL DE SAÍDA:

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8.6 REGISTRO FOTOGRÁFICO DA OPERAÇÃO:

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8.7 DESEMBARAÇO ADUANEIRO:

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8.8 CONCLUSÃO DE EXPORTAÇÃO:

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9. MAPEAMENTO DO PROCESSO:

10. MONITORAMENTO:

10.1 O monitoramento das atividades do Departamento de Exportação é realizado diariamente pelo seu Gestor, através do acompanhamento de todas as atividades. Para tanto, utiliza-se das informações cadastradas nos sistemas informatizados, e-mails e também de alguns relatórios.

10.2 Adicionalmente é realizada anualmente uma “Pesquisa de Satisfação de Clientes” para avaliar o grau de atendimento às necessidades e expectativas dos Clientes ativos da TRUFER.

10.3 Por meio dos “Registros de Ocorrências” e “Reclamações de Clientes” é feito o acompanhamento de possíveis problemas causados pelas atividades, permitindo avaliar o grau de atendimento das necessidades dos Clientes.

10.4 No caso de serem identificados problemas ou dúvidas, o Gestor é responsável por providenciar junto aos profissionais sua correção, orientando-os quanto a melhor forma de realização das tarefas.

10.5 Caso seja identificada alguma oportunidade de melhoria durante as atividades de monitoramento, o Gestor avaliará sua implantação, e se for identificado algum problema, o mesmo será levado ao conhecimento do ao Representante da Direção, que registra o problema no formulário “Registro de Ocorrência” para tratamento.

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11. GESTÃO DE RISCOS:

NORMA ATIVIDADE PROBLEMA PARTES

INTERESSADAS AÇÃO PREVENTIVA MITIGAÇÃO REGISTROS

ISO 9001

Elaboração da documentação de comércio exterior

Falta de documentação ou elaboração de documento

com erro

Clientes Sócios

1. Conferência pela Exportação 2. Aprovação pelo Cliente 3. Validação pela Receita

Complementação ou correção dos

documentos

Documentação de Comércio Exterior

Programação de retirada

Não disponibilização de containers no prazo

necessário para atendimento da

necessidade do Cliente

Clientes Sócios

Reserva dos containers com antecedência de 15 dias

Solicitar containers com urgência para

atender a programação

E-Mails

ISO 14001 Coleta Seletiva Separação equivocada

de materiais Fornecedores Comunidade

Treinamento e Conscientização

Separar corretamente os materiais

NA