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Piracicaba / 2012
Procedimentos operacionais
Algumas duvidas que podem ser
esclarecidas ......
Procedimentos operacionais
PO ou IT ....
Se o Índice de Risco ...
Procedimentos operacionais
Procedimentos operacionais
Índice de Risco é o resultado do produto de três outros índices :
R = O x S x D
onde:
O é o índice de ocorrência
S é o índice de severidade
D é o índice de detecção
Procedimentos operacionais•O Índice de Ocorrência mede a probabilidade da falha ocorrer ou não!
1É razoável acreditar que a probabilidade da falhar ocorrer é remota (1:1000)
2É razoável acreditar que a probabilidade da falhar ocorrer é Baixa (1:100)
3É razoável acreditar que a probabilidade da falhar ocorrer é Moderada (1:10)
4É razoável acreditar que a probabilidade da falhar ocorrer é Alta (1:5)
5É razoável acreditar que a probabilidade da falhar ocorrer é Alarmante (1:2)
Procedimentos operacionais
O Índice de Severidade mede a probabilidade da falha depois de ocorrida ser percebida ou não pelo cliente!
1É razoável acreditar que o cliente não perceberá a falha
2É razoável acreditar que o cliente perceberá a falha mas não ficar descontente com ela.
3É razoável acreditar que o cliente perceberá a falha e ficará descontente com ela.
4É razoável acreditar que o cliente perceberá a falha e ficará descontente com ela contudo pode haver um leve risco dela afetar sua segurança.
5É razoável acreditar que o cliente perceberá a falha e ficará descontente com ela sendo que a alto risco dela afetar sua segurança.
Procedimentos operacionais
O Índice de Detecção mede nossos mecanismos de detectar a falha ou não, antes que o cliente a perceba! Nota-se que os índices são invertidos.
5É razoável acreditar que nossa capacidade de detectar a falha é Remota.
4É razoável acreditar que nossa capacidade de detectar a falha é Baixa.
3É razoável acreditar que nossa capacidade de detectar a falha é Moderada.
2É razoável acreditar que nossa capacidade de detectar a falha é Alta.
1É razoável acreditar que nossa capacidade de detectar a falha é Alarmante.
Procedimentos operacionais
Índice de Risco definido ,
resultado > ou = 8
... próximo passo é elaborar o PO
Procedimentos operacionais
Não só os funcionários como a própria Biblioteca não tem
condições de absorver e aplicar procedimentos complexos!
SIMPLICIDADE ...
É o caminho para montar um procedimento operacional ...
Procedimentos operacionaisProcedimentos operacionais
A definição dos procedimentos permite o Gerenciamento da Rotina de trabalho pela própria equipe de
funcionários.
Os procedimentos operacionais são desenvolvidos visando a definição do
melhor caminho para atender às necessidades dos clientes;
Procedimentos operacionais
Participam da elaboração do PO :
•Colaboradores do processo;
•Processos e Subprocessos que possuem ligação direta com o procedimento
Procedimentos operacionais
Procedimentos operacionais
Corpo
Rodapé
Cabeçalho
Procedimentos operacionais
Cabeçalho
Número: Código para identificar o procedimento no sistema de documentação
Data Criação: Data em que o procedimento foi criado para se saber a quanto tem o processo esta sistematizado.Revisão nº: Indica quantas vezes o procedimento foi revisado, na data da criação e nº 00.
Data Revisão: Indica quando o procedimento foi revisado pela última vez.
Procedimentos operacionais
Rodapé
Responsável pela Aprovação: Chefe Técnica da Biblioteca
Responsável pela Elaboração: Gestor do Processo ou responsável pelo subprocesso
Procedimentos operacionaisCorpo
Titulo da Tarefa: É o produto que queremos sistematizar.Característica da Qualidade: Buscar atender as necessidades do cliente; quando o processo.
Procedimentos operacionais
O que: Em breves palavras é a descrição do produto(titulo da tarefa).
Por que: É a razão pela qual se executa o produto, são as motivações para se atender as necessidades do clientes.
Corpo
Procedimentos operacionais
Como: É a parte central do procedimento operacional; deve ser escrito de forma a enumerar as ações necessárias para realizar o produto.
Corpo
Procedimentos operacionais
Documentos Complementares: São documentos que completam ou tem informações importantes para execução do como neste caso o documento é indicado neste campo; como exemplo podemos citar os manuais e documentos externos.
Corpo
Procedimentos operacionais
FMEA: Para cada item do como deve se avaliar o potencial de risco definindo-se o item critico deste procedimento.Itens Críticos: Todos os Itens que possuírem índice de risco igual ou superior a 8 serão itens críticos e devem ser relacionados. Para cada item critico deve haver uma Ação Preditiva.
Corpo
Procedimentos operacionais
Autonomia: É a liberdade para utilizar os fatores de produção visando atingir as metas, aqui define-se quais são essas liberdades.
Corpo
Procedimentos operacionais
Anexos: São os formulários em branco ou carimbos onde se registra as evidencias objetivas da execução do produto relacionado a estes Procedimentos Operacionais.
Corpo
Registro: É evidencias objetivas da execução do produto relacionado a estes Procedimentos Operacionais.Indexação: É como o registro é arquivado, pode ser por data, por ordem alfabética, numérica; em ordem crescente ou decrescente.
Acesso: É o responsável pela guarda do registro.
Corpo
Procedimentos operacionais
Local de Guarda: É onde as pastas com os registro são arquivadas
Tempo de Guarda: É o tempo que o registro fica arquivado.Disposição: São as providencias que devem ser tomadas após o tempo de guarda acabar.
Procedimentos operacionais
Corpo
Itens de Treinamento: Devem ser relacionados todos os treinamentos específicos que são necessários para se realizar o produto.
Subprocessos que possuem ligação direta com este procedimento: Este item tem o objetivo de definir os subprocessos que tem ligação para produzir o produto.
Procedimentos operacionais
Corpo
DIVISÃO DE BIBLIOTECA