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Proposta de Lei Orçamentária Anual – LOA 2012 e Revisão do PPAG 2012-2013. Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Informação. Demonstrativo de Despesas por Função de Governo. Demonstrativo de Despesas Consolidado. Demonstrativo de Receita Consolidado. - PowerPoint PPT Presentation
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Proposta de Lei Orçamentária Anual – LOA 2012 e Revisão do PPAG 2012-2013
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Informação
Áreas de Resultado
Hospital Metropolitano• Valor 2012: R$ 31.883.478,00• Valor 2013: R$ 23.812.716,00
Saúde da Família• Valor 2012: R$ 57.399.554,00• Valor 2013: R$ 41.695.423,00
Melhoria do Atendimento Hospitalar • Valor 2012: R$ 46.287.430,00• Valor 2013: R$ 50.458.430,00
Gestão e Regionalização da Saúde• Valor 2012: R$ 33.558.609,00• Valor 2013: R$ 4.806.410,00
Programas Sustentadores Relacionados
Valor Total Destinado- LOA 2012 : R$ 2.261.814.832,00
Total 2012: R$ 169.129.071,00
Total 2013: R$ 120.772.979,00
Valor Total Destinado- 2013 : R$ 2.436.868.723,00
Áreas de Resultado
Outros Programas Relacionados
Vigilância em Saúde• Valor 2012: R$ 39.777.015,00• Valor 2013: R$ 41.777.015,00
Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar• Valor 2012: R$ 229.357.957,00• Valor 2013: R$ 246.280.270,00
Rede Assistencial• Valor 2012: R$ 853.840.254,00• Valor 2013: R$ 1.108.177.654,00
Gestão do SUS-BH• Valor 2012: R$ 842.980.993,00• Valor 2013: R$ 878.565.189,00
Atenção Primária à Saúde• Valor 2012: R$ 126.729.542,00• Valor 2013: R$ 131.295.616,00
Valor Total Destinado- LOA 2012 : R$ 2.261.814.832,00
Total 2012 : R$ 2.092.685.761,00
Total 2013 : R$ 2.316.095.744,00
Valor Total Destinado- 2013 : R$ 2.436.868.723,00
Áreas de Resultado
Principais Metas Relacionadas para 2012 e 2013
• 60.000 Vistorias realizadas em 2012 e em 2013Ações de Vigilância Sanitária
• 29.030 pessoas vacinadas em 2012 e 2013Ações de Imunização/3ª Dose Tetravalente em menor de 1 ano de idade
• 45% executado em 2012• 10% executado em 2013
Execução da Obra de Construção do Hospital Metropolitano
• 10 equipes implantadasNovas Equipes de Saúde da Família Implantadas em Áreas de Risco
• 16.700 cirurgias realizadasRealização cirurgias eletivas hospitais/SUS
• 20 Academias disponibilizadasExpansão das Academias da Cidade
Valor Total Destinado- LOA 2012 : R$ 2.261.814.832,00Valor Total Destinado- 2013 : R$ 2.436.868.723,00
Saúde do Trabalhador
o Saiu da Vigilância em Saúde e foi para Rede Assistencial
Saúde Mental
o Saiu da Atenção à Saúde e foi para Gestão Plena da Rede Hospitalar e
Ambulatorial
Nova Sub-ação
o Ações de Atenção à Saúde do Idoso; dentro do Programa novo de
Atenção ao Idoso
Áreas de Resultado
Valor Total Destinado- LOA 2012 : R$ 2.261.814.832,00
Principais Mudanças 2011/2012
Áreas de Resultado
Indicadores
Gestantes que fizeram mais de 7 consultas de pré-
natal
• Referencial: 72,95%
• Desejado: 85%
Taxa de mortalidade
infantil (por 100 nascidos vivos)
• Referencial: 12,01
• Desejado: 11,80
% de consultas agendadas em até
30 dias
• Referencial: 59,30%
• Desejado: 75%
Valor Total Destinado- LOA 2012 : R$ 2.261.814.832,00Valor Total Destinado- 2013 : R$ 2.436.868.723,00
Áreas de Resultado
Expansão da Educação Infantil • Valor 2012: R$ 136.068.323,00• Valor 2013: R$ 187.841.621 ,00
Expansão da Escola Integrada• Valor 2012: R$ 110.731.462,00• Valor 2013: R$ 117.546.829,00
Melhoria da Qualidade da Educação Municipal• Valor 2012: R$ 14.620.807,00• Valor 2013: R$ 14.620.807,00
Programas Sustentadores Relacionados
Total 2012 : R$ 261.420.592,00
Total 2013 : R$ 320.009.257,00
Valor Total Destinado- LOA 2012 : R$ 1.356.726.616,00Valor Total Destinado- 2013 : R$ 1.664.541.248,00
Áreas de Resultado
Outros Programas Relacionados
Gestão e Operacionalização da Política Educacional
• Valor 2012: R$ 1.095.306.024,00• Valor 2013: R$ 1.344.531.991,00
Total 2012: R$ 1.095.306.024,00
Total 2013: R$ 1.344.531.991,00
Valor Total Destinado- LOA 2012 : R$ 1.356.726.616,00Valor Total Destinado- 2013 : R$ 1.664.541.248,00
Áreas de Resultado
Principais Metas Relacionadas para 2012 e 2013
• Educação Infantil: 45.000 alunos em 2012 e 65.000 em 2013• Ensino Fundamental: 142.000 alunos em 2012 e
Alunos Matriculados
• 4.000 famílias beneficiadas em 2012 e 2013Bolsa Escola
• 209.398 alunos beneficiados em 2012 e 241.588 em 2013 Kits escolares Educação Infantil, Ensino Fundamental e EJA
• 120.000 alunos atendidos em 2012 e 2013BH para Crianças
• 847.086 pessoas participantes em 2012 e 2013Escola Aberta
• 40.000 alunos beneficiadosEscola em Férias
• 20.000 alunos atendidosReforço Escolar
• 9.000 alunos beneficiadosTransporte Escolar
Valor Total Destinado- LOA 2012 : R$ 1.356.726.616,00Valor Total Destinado- 2013 : R$ 1.664.541.248,00
Novas sub-ações
o Fornecimento de kits escolares para estudantes idosos
o Qualificação do atendimento ao idoso, dentro do novo programa de Atenção
ao Idoso
o Atividades de Promoção da Igualdade de gêneros, dento do programa de
Melhoria da Qualidade de Educação
Áreas de Resultado
Valor Total Destinado- LOA 2012 : R$ 1.356.726.616,00
Principais Mudanças 2011/2012
Áreas de Resultado
Indicadores
Valor Total Destinado- LOA 2012 : R$ 1.356.726.616,00Valor Total Destinado- 2013 : R$ 1.664.541.248,00
% de alunos lendo aos 8
anos
• Referencial: 57,40%
• Desejado: 80%
Índice da Educação
Básica - IDEB (5° ano)
• Referencial: 4,4 pontos
• Desejado: 5,4 pontos
Índice da Educação
Básica – IDEB (9° ano)
• Referencial: 3,4 pontos
• Desejado: 4,1 pontos
Taxa de Reprovação por
Frequência
• Referencial: 4,2%
• Desejado: 3,8%
Áreas de Resultado
Programas Sustentadores Relacionados
Gestão Estratégica de Pessoas• Valor 2012: R$ 12.427.963,00• Valor 2013: R$ 19.944.778,00
BH Digital • Valor 2012: R$ 5.292.100,00• Valor 2013: R$ 5.050.989,00
Desburocratização e Melhoria dos Serviços de Atendimento ao Cidadão• Valor 2012: R$ 14.735.314,00• Valor 2013: R$ 15.630.974,00
Modernização dos Processos Administrativos• Valor 2012: R$ 25.754.764,00• Valor 2013: R$ 51.108.349,00
Modernização da Receita e Captação de Recursos• Valor 2012: R$ 4.700.000,00• Valor 2013: R$ 4.700.000,00
Valor Total Destinado- LOA 2012 : R$ 424.277.071,00Valor Total Destinado- 2013: R$ 482.825.046,00
Total 2012 : R$ 62.910.141,00
Total 2013 : R$ 94.435.090,00
Gestão do Sistema Tributário Municipal• Valor 2012: R$ 87.015.140,00• Valor 2013: R$ 92.693.630,00
Gestão dos Recursos Humanos• Valor 2012: R$ 116.443.209,00• Valor 2013: R$ 113.000.805,00
Serviços de Informática• Valor 2012: R$ 4.144.862,00• Valor 2013: R$ 4.352.108,00Gestão da Política de Tecnologia de Informação e
Comunicação• Valor 2012: R$ 23.888.704,00• Valor 2013: R$26.574.812,00
Gestão da Estrutura Organizacional e Promoção da Eficiência Administrativa• Valor 2012: R$ 12.524.431,00• Valor 2013: R$ 20.481.103,00
Gestão do Sistema de Controle Interno• Valor 2012: R$ 19.734.274,00• Valor 2013: R$ 19.532.574,00
Modernização dos Sistemas Informacionais• Valor 2012: R$ 22.332.485,00• Valor 2013: R$ 22.893.606,00Articulação do Planejamento do Desenvolvimento
Socioeconômico• Valor 2012: R$ 9.726.823,00• Valor 2013: R$10.125.953,00
Gestão do Planejamento• Valor 2012: R$ 487.710,00• Valor 2013: R$ 513.248,00
Gestão do Planejamento, Orçamento e Informação• Valor 2012: R$ 23.812.982,00• Valor 2013: R$ 33.338.720,00
Gestão de Atendimento ao Cidadão• Valor 2012: R$ 12.740.709,00• Valor 2013: R$ 12.783.580,00
Gestão da Política Fiscal Municipal• Valor 2012: R$ 10.011.025,00• Valor 2013: R$ 10.347.832,00
Áreas de Resultado
Outros Programas Relacionados
Valor Total Destinado- LOA 2012 : R$ 424.277.071,00Valor Total Destinado- 2013: R$ 482.825.046,00
Áreas de Resultado
Outros Programas Relacionados
Observatório do Milênio e Monitoramento dos Objetivos do Milênio• Valor 2012: R$ 422.357,00• Valor 2013: R$ 436.921,00
Inclusão Digital - Centro de Recondicionamento de Computadores• Valor 2012: R$4.447.469,00• Valor 2013: R$3.983.706,00
Evolução da Rede de Telecomunicações da PBH• Valor 2012: R$ 13.634.750,00• Valor 2013: R$15.331.358,00
Total 2012: R$ 361.366.930,00
Total 2013: R$ 386.389.956,00
Valor Total Destinado- LOA 2012 : R$ 424.277.071,00Valor Total Destinado- 2013: R$ 482.825.046,00
Áreas de Resultado
Principais Metas Relacionadas para 2012 e 2013
• 960.000 atendimentos realizados em 2012 e 2013
Operação da Central de Atendimento Integrado – BH Resolve
• 65 centros de inclusão digitalInstalação de 65 Centros de Inclusão Digital
• SACs Regionais Barreiro e Venda NovaReestruturação dos Serviços de Atendimento ao Cidadão
Valor Total Destinado- LOA 2012 : R$ 424.277.071,00Valor Total Destinado- 2013: R$ 482.825.046,00
Áreas de Resultado
% de ocupação de vagas de estágio por estudantes
beneficiários de programas sociais
• Referencial: 45,40%• Desejado: 60%
Indicadores
Valor Total Destinado- LOA 2012 : R$ 424.277.071,00Valor Total Destinado- 2013: R$ 482.825.046,00
Áreas de Resultado
Programas Sustentadores Relacionados
BH Cidadania e o SUAS – Sistema Único de Assistência Social• Valor 2012: R$ 22.430.950,00• Valor 2013: R$ 19.330.000,00
Atendimento ao Idoso• Valor 2012: R$712.025,00• Valor 2013: R$ 329.224,00
Direito de Todos• Valor 2012: R$ 10.635.393,00• Valor 2013: R$ 11.976.700,00
Qualificação, Profissionalização e Emprego• Valor 2012: R$ 24.221.759,00• Valor 2013: R$ 12.396.379,00
Promoção do Esporte• Valor 2012: R$ 13.293.547,00• Valor 2013: R$ 6.410.032,00
Valor Total Destinado- LOA 2012 : R$ 316.630.870,00Valor Total Destinado- 2013: R$ 307.442.335,00
Total 2012: R$ 71.293.674,00
Total 2013: R$ 50.442.335,00
Áreas de Resultado
Outros Programas Relacionados
Promoção e Democratização das Práticas de Esportes e Lazer• Valor 2012: R$ 26.438.453,00• Valor 2013: R$ 26.510.258,00Gestão da Política de Assistência Social• Valor 2012: R$ 21.802.080,00• Valor 2013: R$ 23.742.934,00
Transferência de Renda• Valor 2012: R$ 1.328.335,00• Valor 2013: R$ 1.400.522,00Desenvolvimento do Sistema Público de Emprego,
Trabalho e Renda• Valor 2012: R$ 7.925.797,00• Valor 2013: R$ 9.192.169,00
Proteção Social Básica• Valor 2012: R$ 51.811.564,00• Valor 2013: R$ 55.036.260,00
Proteção Social Especial• Valor 2012: R$ 43.353,949,00• Valor 2013: R45.645.377,00
Valor Total Destinado- LOA 2012 : R$ 316.630.870,00Valor Total Destinado- 2013: R$ 307.442.335,00
Áreas de Resultado
Outros Programas Relacionados
Valor Total Destinado- LOA 2012 : R$ 316.630.870,00Valor Total Destinado- 2013: R$ 307.442.335,00
Promoção e Defesa de Direitos Humanos e Cidadania• Valor 2012: R$ 11.876.977,00• Valor 2013: R$ 12.810.920,00
Gestão da Política Municipal de Segurança Alimentar• Valor 2012: R$ 61.653.403,00• Valor 2013: R$ 61.642.591,00
Gestão Intersetorial de Atendimento ao Idoso• Valor 2012: R$ 11.261.206,00• Valor 2013: R$ 13.208.464,00Promoção e Proteção às crianças e adolescentes e suas
famílias• Valor 2012: R$ 1.377.000,00• Valor 2013: R$ 1.377.000,00
Farmácia Popular• Valor 2012: R$ 788.400,00• Valor 2013: R$ 908.400,00Gestão da Política Social• Valor 2012: R$ 5.720.032,00• Valor 2013: R$ 5.909.549,00
Áreas de Resultado
Outros Programas Relacionados
Total 2012: R$245.337.196,00
Total 2013: R$ 257.384.444,00
Valor Total Destinado- LOA 2012 : R$ 316.630.870,00Valor Total Destinado- 2013: R$ 307.442.335,00
Áreas de Resultado
Centros de Referência em Assistência Social (CRAS) • 175.000 referenciadas
Liberdade Assistida • 22.400 adolescentes atendidos
Prestação de Serviços à Sociedade • 17.000 adolescentes atendidos
Programa Segundo Tempo (Esportes) • 15.100 alunos atendidos
Vida Ativa • 4.000 idosos participantes
Principais Metas Relacionadas para 2012 e 2013
• Criança pequena: 3.120• Jovens e adultos: 2.000• Criança e Adolescente: 3.017
Ações sócio-educativas
Valor Total Destinado- LOA 2012 : R$ 316.630.870,00Valor Total Destinado- 2013: R$ 307.442.335,00
Áreas de Resultado
Bolsa-Família • 71.000 famílias beneficiadas
Farmácia Popular• 200.000 famílias beneficiadas• 1.100.000 de medicamentos
BH Cidadania • 55.000 famílias cadastradas
Restaurante Popular • 4.100.000 refeições servidas
Principais Metas Relacionadas para 2012 e 2013
• Abrigos/ Albergues: 1.850 pessoas beneficiadas• Creches: 25.500 pessoas beneficiadas• Entidades Infanto Juvenis : 11.714 pessoas
beneficiadasAssistência Alimentar
Valor Total Destinado- LOA 2012 : R$ 316.630.870,00Valor Total Destinado- 2013: R$ 307.442.335,00
Áreas de Resultado
Valor Total Destinado- LOA 2012 : R$ 316.630.870,00
Principais Mudanças 2011/2012
Novos Programaso Gestão Intersetorial de Atenção ao Idoso
o Promoção e Proteção às crianças e adolescentes e suas famílias
Novas sub-açõeso Acolhimento na modalidade Hospedagem, para usuários dos serviços de acolhimento institucional :
28.000 acolhimentos
o Programa Esporte Esperança (Separação do Segundo Tempo – 3.000 crianças/ adolescentes
participantes
o Abordagem Social a Pessoas em Situação de Rua – pessoa atendida para atendimento realizado
o Centro de Referência LGBT – atendimento realizado para pessoa atendida
o Acolhimento Institucional para pessoa com deficiência – de vaga disponibilizada para acolhimento
realizado
Cobertura de atendimento do
CRAS às famílias referenciadas
• Referencial: 18%• Desejado: 100%
Cobertura de acolhimento da
alta complexidade
• Referencial: 61,48%
• Desejado: 100%
N° de cadastrados do SINE inseridos
no mercado de trabalho• Referencial:
7.007• Desejado:
72.000
Áreas de Resultado
Indicadores
Valor Total Destinado- LOA 2012 : R$ 316.630.870,00Valor Total Destinado- 2013: R$ 307.442.335,00
Áreas de Resultado
Rede BH Cultural• Valor 2012: R$ 16.922.925,00• Valor 2013: R$ 21.821.000,00
Programas Sustentadores Relacionados
Total 2012: R$ 16.922.925,00
Total 2013: R$ 21.821.000,00
Valor Total Destinado- LOA 2012 : R$ 67.353.636,00Valor Total Destinado- 2013: R$ 74.206.929,00
Áreas de Resultado
Gestão da Política Cultural• Valor 2012: R$ 20.670.012,00• Valor 2013: R$ 21.212.530,00
Fomento e Incentivo a Cultura• Valor 2012: R$ 9.325.088,00• Valor 2013: R$ 9.917.288,00
História, Memória e Patrimônio Cultural de BH• Valor 2012: R$ 9.697.940,00• Valor 2013: R$ 10.277.940,00
Promoção e Apoio ao Desenvolvimento Cultural• Valor 2012: R$10.737.671,00• Valor 2013: R$10.7978.171,00
Outros Programas Relacionados
Total 2012 : R$ 50.430.711,00
Total 2013 : R$ 52.385.929,00
Valor Total Destinado- LOA 2012 : R$ 67.353.636,00Valor Total Destinado- 2013: R$ 74.206.929,00
Áreas de Resultado
Principais Metas Relacionadas para 2012 e 2013
Promoção de Festival, Encontro e Mostra de Arte
e Cultura• 7 eventos
Fomento à Produção Cultural • 300 projetos apoiados
• 3.649 ações realizadasIniciativas de formação e difusão cultural
Valor Total Destinado- LOA 2012 : R$ 67.353.636,00Valor Total Destinado- 2013: R$ 307.442.335,00
Áreas de Resultado
Indicadores
Alcance popular dos projetos
% de usuários atendidos pelo Programa
História ,Memória e Patrimônio Cultural em relação ao ano anterior
• Referencial: 61,48%
• Desejado: 100%
• Referencial: 18%• Desejado: 100%
Valor Total Destinado- LOA 2012 : R$ 67.353.636,00Valor Total Destinado- 2013: R$ 74.206.929,00