Registro Civil - REPÚBLICA DEL ECUADOR Ejecución …...PR PY AC REN UBG FTE ORT 01 000 000 001 000 530303 1401 001 0 23.00 0.00 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución

051-0001-0000 COORDINACION ZONAL 6 DIGERCICENTIDAD:

105 105 02/05/2016 COM NOR OGAPAGO POR ADQUISICION DE ROLLOS TERMICOS PARA LA EMISION DE TURNOS Y COMPROBANTES DE PAGO DE BANCO INTERNO DE LAS AGENCIAS DE LAS PROVINCIAS DE AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO PERTENECIENTES A LA COORDINACION ZONAL 6 SEGUN MEMORANDO NO. DIGERCIC-CZ6-2016-213-M

NAPROBADO0.005,800.00PAPELERIA MONSALVE CIA. LTDA.0190097595001 JPMOLINA JPMOLINA JPMOLINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 0101 001 0 4,060.00 4,060.00 0.00

01 000 000 001 000 530804 0301 001 0 1,740.00 1,740.00 0.00

106 106 03/05/2016 COM NOR OGAPAGO DE SUBSISTENCIAS A FUNCIONARIO ANGEL ZHININ POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUALAQUIZA SEGUN MEMORANDO NO. DIGERCIC-CZ6-2016-239-M

NAPROBADO0.0023.00ZHININ CARRASCO ANGEL TEOFILO0301588935 JPMOLINA JPMOLINA JPMOLINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1401 001 0 23.00 23.00 0.00

107 107 03/05/2016 COM NOR OGAPAGO DE SUBSISTENCIAS A LOS FUNCIONARIOS EUGENIA JARAMILLO POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUALAQUIZA SEGUN MEMORANDO NO. DIGERCIC-CZ6-2016-239-M

NAPROBADO0.0023.00JARAMILLO RIVADENEIRA ALEJANDRINA EUGENIA1400340442 JPMOLINA JPMOLINA JPMOLINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1401 001 0 23.00 23.00 0.00

108 108 03/05/2016 COM NOR OGAPAGO DE SUBSISTENCIAS A LOS FUNCIONARIO HECTOR VILLARROEL POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUALAQUIZA SEGUN MEMORANDO NO. DIGERCIC-CZ6-2016-239-M

NAPROBADO0.0023.00VILLARROEL VELASCO HECTOR ANIBAL1802981967 JPMOLINA JPMOLINA JPMOLINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1401 001 0 23.00 23.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/05/2016, Fecha Aprobado <= 31/05/2016

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

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Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

109 109 04/05/2016 COM NOR OGAPAGO POR REPOSICIONES A FUNCIONARIO JUAN PABLO MOLINA POR PAGO DE COMBUSTIBLE A LAS CAMIONETAS INSTITUCIONALES DE LAS COORDINACIONES PROVINCIALES DE AZUAY Y CAÑAR Y PARA ADQUISICION DE VINIL ARENADO PARA RECUBRIMIENTO DE OFICINA DE COORDINACION ZONAL 6 SEGUN MEMO

NAPROBADO0.0051.60JUAN PABLO MOLINA PALACIOS0105602759 JPMOLINA JPMOLINA JPMOLINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530420 0101 001 0 5.60 5.60 0.00

01 000 000 001 000 530837 0301 001 0 46.00 46.00 0.00

110 105 05/05/2016 COM RTO OGAREVERSO DE PAGO POR ADQUISICION DE ROLLOS TERMICOS PARA LA EMISION DE TURNOS Y COMPROBANTES DE PAGO DE BANCO INTERNO DE LAS AGENCIAS DE LAS PROVINCIAS DE AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO PERTENECIENTES A LA COORDINACION ZONAL 6 SEGUN MEMORANDO NO. DIGERCIC-CZ6-2016-213-M

NAPROBADO0.00-5,800.00PAPELERIA MONSALVE CIA. LTDA.0190097595001 JPMOLINA JPMOLINA JPMOLINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 0101 001 0 -4,060.00 -4,060.00 0.00

01 000 000 001 000 530804 0301 001 0 -1,740.00 -1,740.00 0.00

111 6 05/05/2016 COM RTO OGAREVERSO DE PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES, PASAJES AL INTERIOR EN LA EJECUCIÓN DE DIVERSAS COMISIONES DE SERVICIOS LA CIUDAD DE QUITO PARA FUNCIONARIO JORGE ROJAS

NAPROBADO0.00-120.00ROJAS NARVAEZ JORGE BOLIVAR0102376738 JPMOLINA JPMOLINA JPMOLINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0101 001 0 -120.00 -120.00 0.00

112 112 05/05/2016 COM NOR OGAPAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A FUNCIONARIO JORGE ROJAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MACAS. CERTIF 1.

NAPROBADO0.0036.00ROJAS NARVAEZ JORGE BOLIVAR0102376738 JPMOLINA JPMOLINA JPMOLINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0101 001 0 36.00 36.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


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Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



113 113 06/05/2016 COM NOR OGAPAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA PROVINCIA DEL AZUAY DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2016 SEGUN MEMORANDO DIGERCIC-CZ6-2016-217-M E INFORME TECNICO CON MEMORNADO NO. DIGERCIC-DPA-DGDO-2016-0037 FACTURA 001-001-23205

NAPROBADO0.00486.44ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.0190343588001 JPMOLINA JPMOLINA JPMOLINA JPMOLINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 0101 001 0 486.44 486.44 0.00

115 115 06/05/2016 COM NOR OGAPAGO POR ADQUISICION DE ROLLOS TERMICOS PARA LA EMISION DE TURNOS Y COMPROBANTES DE PAGO DE BANCO INTERNO DE LAS AGENCIAS DE LAS PROVINCIAS DE AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO PERTENECIENTES A LA COORDINACION ZONAL 6 SEGUN MEMORANDO NO. DIGERCIC-CZ6-2016-251-M. FAC 00200168920

NAPROBADO0.005,800.00PAPELERIA MONSALVE CIA. LTDA.0190097595001 JPMOLINA JPMOLINA JPMOLINA JPMOLINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 0101 001 0 4,060.00 4,060.00 0.00

01 000 000 001 000 530804 0301 001 0 1,740.00 1,740.00 0.00

116 7 09/05/2016 COM RTO OGAPARA REVERSAR PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES, PASAJES AL INTERIOR EN LA EJECUCIÓN DE DIVERSAS COMISIONES DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MACAS A EX FUNCIONARIO JOSE YANKUR

NAPROBADO0.00-375.00YANKUR MAYAK JOSE ROSENDO1600483984 JPMOLINA JPMOLINA JPMOLINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1401 001 0 -135.00 -135.00 0.00

01 000 000 001 000 530303 1401 001 0 -240.00 -240.00 0.00

117 112 09/05/2016 COM RTO OGAPARA REVERSAR PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A FUNCIONARIO JORGE ROJAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MACAS. CERTIF 1.

NAPROBADO0.00-36.00ROJAS NARVAEZ JORGE BOLIVAR0102376738 JPMOLINA JPMOLINA JPMOLINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0101 001 0 -36.00 -36.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


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Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



118 61 09/05/2016 COM RTO OGAReverso por Falta de Documentación de Pago por Reposición a nombre del funcionario Héctor Villarroel por Consumo de Combustibles para Vehículo Institucional de Morona Santiago durante el mes de Febrero segun memorando No. DIGERCIC-CZ6-2016-155-M

NAPROBADO0.00-164.00VILLARROEL VELASCO HECTOR ANIBAL1802981967 JPMOLINA JPMOLINA JPMOLINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1401 001 0 -164.00 -164.00 0.00

119 106 09/05/2016 COM RTO OGAREVERSO DE PAGO DE SUBSISTENCIAS A FUNCIONARIO ANGEL ZHININ POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUALAQUIZA SEGUN MEMORANDO NO. DIGERCIC-CZ6-2016-239-M

NAPROBADO0.00-23.00ZHININ CARRASCO ANGEL TEOFILO0301588935 JPMOLINA JPMOLINA JPMOLINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1401 001 0 -23.00 -23.00 0.00

120 107 09/05/2016 COM RTO OGAREVERSO DE PAGO DE SUBSISTENCIAS A LOS FUNCIONARIOS EUGENIA JARAMILLO POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUALAQUIZA SEGUN MEMORANDO NO. DIGERCIC-CZ6-2016-239-M

NAPROBADO0.00-23.00JARAMILLO RIVADENEIRA ALEJANDRINA EUGENIA1400340442 JPMOLINA JPMOLINA JPMOLINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1401 001 0 -23.00 -23.00 0.00

121 108 09/05/2016 COM RTO OGAREVERSO DE PAGO DE SUBSISTENCIAS A LOS FUNCIONARIO HECTOR VILLARROEL POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUALAQUIZA SEGUN MEMORANDO NO. DIGERCIC-CZ6-2016-239-M


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1401 001 0 -23.00 -23.00 0.00

122 122 10/05/2016 COM NOR OGAPAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL Y SUMINISTROS PARA EL DEPARTAMENTO TECNOLOGICO DE LA COORDINACION DE OFICINA TECNICA DE REGISTRO CIVIL DEL AZUAY SEGUN MEMORANDO NO. DIGERCIC-CZ6-2016-262-M, DIGERCIC-CZ6-2016-273-M, FAC.0010010009581

NAPROBADO0.00886.47ANDRADE PALACIOS CESAR VINICIO0102326915001 JPMOLINA JPMOLINA JPMOLINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530704 0101 001 0 886.47 886.47 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



124 124 10/05/2016 COM NOR OGAPAGO POR ALQUILER DE UN BIEN INMUEBLE EN EL CANTON LA TRONCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA DEL REGISTRO CIVIL DURANTE EL AÑO 2016 SEGUN MEMORANDO NO. DIGERCIC-CZ6-2016-240-M. CONSUMO DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2016. MEMORANDO NO. DIGERCIC-CZ6-2016-274-M. FAC. 15698, 15699, 15701, 15702

NAPROBADO0.002,240.00ALVAREZ DELGADO MARIA CARLOTA0301095014001 JPMOLINA JPMOLINA JPMOLINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 0301 001 0 2,240.00 2,240.00 0.00

125 125 10/05/2016 COM NOR OGAPAGO POR REPOSICION DE PREDIO URBANO DEL AÑO 2016 DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DEL CANTON MACAS A FAVOR DE LA FUNCIONARIA EUGENIA JARAMILLO SEGUN MEMORANDO NO. DIGERCIC-CZ6-2016-193-M, DIGERCIC-CZ6-2016-276-M


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1401 001 0 13.66 13.66 0.00

126 126 10/05/2016 COM NOR OGAPAGO POR REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA AGENCIA DEL REGISTRO CIVIL DEL CANTON TAISHA DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2016 A NOMBRE DEL FUNCIONARIO EDWIN TIMIAS SEGUN MEMORANDO DIGERCIC-CZ6-2016-290-M

NAPROBADO0.0015.04TIMIAS NUNINK CHAARIP EDWIN1600653149 JPMOLINA JPMOLINA JPMOLINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1401 001 0 15.04 15.04 0.00

127 127 10/05/2016 COM NOR OGAPAGO POR VIATICOS A FUNCIONARIO HECTOR VILLARROEL POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DURANTE EL 18 Y 19 DE ABRIL DE 2016 Y REPOSICION POR COMBUSTIBLE SEGUN MEMORANDO NO. DIGERCIC-CZ6-2016-281


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1401 001 0 58.00 58.00 0.00

01 000 000 001 000 530837 1401 001 0 21.00 21.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


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Página: 5 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



128 128 10/05/2016 COM NOR OGAPAGO POR VIATICOS A FUNCIONARIA LEONOR GUZMAN POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DURANTE EL 18 Y 19 DE ABRIL DE 2016 SEGUN MEMORANDO NO. DIGERCIC-CZ6-2016-281

NAPROBADO0.0058.00GUZMAN CABRERA ILDA LEONOR0912841939 JPMOLINA JPMOLINA JPMOLINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1401 001 0 58.00 58.00 0.00

129 129 10/05/2016 COM NOR OGAPAGO DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE MACAS A FAVOR DEL FUNCIONARIO PABLO ROMERO DURANTE LOS DIAS 25 Y 26 DE ABRIL DE 2016 SEGUN MEMORANDO NO. DIGERCIC-CZ6-2016-286-M,DIGERCIC-CZ6-2016-285-M, DIGERCIC-CZ6-20

NAPROBADO0.0044.00ROMERO GUZMAN PABLO ROBERTO0102092541 JPMOLINA JPMOLINA JPMOLINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0101 001 0 44.00 44.00 0.00

130 130 10/05/2016 COM NOR OGAPARA CERTIFICAR DISPONIBILIDAD DE FONDOS PARA PAGO DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE MACAS A FAVOR DEL FUNCIONARIO DAVID AMON HEREDIA DURANTE LOS DIAS 25 Y 26 DE ABRIL DE 2016 SEGUN MEMORANDO NO. DIGERCIC-CZ6-2016-286-M,DIGERCIC-CZ6-2016-285-M, DIGERCIC-CZ6-20

NAPROBADO0.0053.00AMON HEREDIA DAVID ALFREDO0106646789 JPMOLINA JPMOLINA JPMOLINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0101 001 0 53.00 53.00 0.00

131 131 10/05/2016 COM NOR OGAPARA CERTIFICAR DISPONIBILIDAD DE FONDOS PARA PAGO DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE MACAS A FAVOR DEL FUNCIONARIO JUAN PABLO MOLINA DURANTE LOS DIAS 25 Y 26 DE ABRIL DE 2016 SEGUN MEMORANDO NO. DIGERCIC-CZ6-2016-286-M,DIGERCIC-CZ6-2016-285-M, DIGERCIC-CZ6-20

NAPROBADO0.0049.50JUAN PABLO MOLINA PALACIOS0105602759 JPMOLINA JPMOLINA JPMOLINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0101 001 0 49.50 49.50 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


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Página: 6 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



132 132 10/05/2016 COM NOR OGAPAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MACAS A FAVOR DEL FUNCIONARIO PAUL QUEZADA DURANTE LOS DIAS 25 Y 26 DE ABRIL DE 2016 SEGUN MEMORANDO NO. DIGERCIC-CZ6-2016-286-M,DIGERCIC-CZ6-2016-285-M, DIGERCIC-CZ6-20

NAPROBADO0.0049.50QUEZADA LETA PAUL VINICIO0103875431 JPMOLINA JPMOLINA JPMOLINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0101 001 0 49.50 49.50 0.00

133 20 11/05/2016 COM RTO OGAPARA REVERSAR REPOSICIÓN DE PAGO DE TRAMITES NOTARIALES DE INSCRIPCION DE ARRIENDO DEL LOCAL DE LA TRONCAL DE LA DIGERCIC Y REPOSICION POR RENOVACIÓN DE CASILLERO JUDICIAL DE LA COORDINACION TECNICA DE CAÑAR A NOMBRE DE FUNCIONARIO FABRICIO LUCERO

NAPROBADO0.00-53.09LUCERO CARDENAS FABRICIO EDUARDO0301606869 JPMOLINA JPMOLINA JPMOLINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570206 0301 001 0 -53.09 -53.09 0.00

134 134 11/05/2016 COM NOR OGAPARA CERTIFICAR DISPONIBILIDAD DE FONDOS PARA PAGO POR TRAMITES NOTARIALES DE INSCRIPCION DE ARRIENDO DEL LOCAL DE LA TRONCAL DE LA DIGERCIC A NOMBRE DEL FUNCIONARIO FABRICIO LUCERO SEGUN MEMORANDO NO. DIGERCIC-CZ6-2016-104-M

NAPROBADO0.0039.65LUCERO CARDENAS FABRICIO EDUARDO0301606869 JPMOLINA JPMOLINA JPMOLINA JPMOLINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570206 0301 001 0 39.65 39.65 0.00

135 135 11/05/2016 COM NOR OGAPARA CERTIFICAR DISPONIBILIDAD DE FONDOS PARA PAGO POR RENOVACION DEL CASILLERO JUDICIAL DE LA COORDINACION TECNICA DE CAÑAR A NOMBRE DEL FUNCIONARIO FABRICIO LUCERO SEGUN MEMORANDO NO. DIGERCIC-CZ6-2016-104-M

NAPROBADO0.0013.44LUCERO CARDENAS FABRICIO EDUARDO0301606869 JPMOLINA JPMOLINA JPMOLINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 0301 001 0 13.44 13.44 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


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Página: 7 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



136 136 11/05/2016 COM NOR OGAPAGO POR ALQUILER DE LOCAL EN LIMON INDANZA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA DEL REGISTRO CIVIL DURANTE EL AÑO 2016 SEGUN MEMORANDO NO. DIGERCIC-CZ6-2016-186-M. CONSUMO DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2016. MEMORANDO NO. DIGERCIC-CZ6-2016--M. FAC. 312, 313, 314 Y 315

NAPROBADO0.001,456.00ZHISPON RUIZ FIDEL ANTONIO1400064133001 JPMOLINA JPMOLINA JPMOLINA JPMOLINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1401 001 0 1,456.00 1,456.00 0.00

137 127 11/05/2016 COM RTO OGAPARA REVERSAR PAGO POR VIATICOS A FUNCIONARIO HECTOR VILLARROEL POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DURANTE EL 18 Y 19 DE ABRIL DE 2016 Y REPOSICION POR COMBUSTIBLE SEGUN MEMORANDO NO. DIGERCIC-CZ6-2016-281


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1401 001 0 -58.00 -58.00 0.00

01 000 000 001 000 530837 1401 001 0 -21.00 -21.00 0.00

138 138 11/05/2016 COM NOR OGAPAGO POR VIATICOS A FUNCIONARIO HECTOR VILLARROEL POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DURANTE EL 18 Y 19 DE ABRIL DE 2016 SEGUN MEMORANDO NO. DIGERCIC-CZ6-2016-281


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1401 001 0 58.00 58.00 0.00

139 139 11/05/2016 COM NOR OGAPARA CERTIFICAR DISPONIBILIDAD DE FONDOS PARA PAGO POR REPOSICION POR COMBUSTIBLE A FUNCIONARIO HECTOR VILLARROEL SEGUN MEMORANDO NO. DIGERCIC-CZ6-2016-281


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1401 001 0 21.00 21.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 8 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



142 126 17/05/2016 DEV NOR OGAPAGO POR REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA AGENCIA DEL REGISTRO CIVIL DEL CANTON TAISHA DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2016 A NOMBRE DEL FUNCIONARIO EDWIN TIMIAS SEGUN MEMORANDO DIGERCIC-CZ6-2016-290-M

SAPROBADO15.0415.04TIMIAS NUNINK CHAARIP EDWIN1600653149 GCPLAZA GCPLAZA GCPLAZA JPMOLINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1401 001 0 15.04 15.04 0.00

143 134 17/05/2016 DEV NOR OGAPARA CERTIFICAR DISPONIBILIDAD DE FONDOS PARA PAGO POR TRAMITES NOTARIALES DE INSCRIPCION DE ARRIENDO DEL LOCAL DE LA TRONCAL DE LA DIGERCIC A NOMBRE DEL FUNCIONARIO FABRICIO LUCERO SEGUN MEMORANDO NO. DIGERCIC-CZ6-2016-104-M

SAPROBADO39.6539.65LUCERO CARDENAS FABRICIO EDUARDO0301606869 GCPLAZA GCPLAZA GCPLAZA JPMOLINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570206 0301 001 0 39.65 39.65 0.00

144 125 17/05/2016 COM RTO OGAPARA REVERSAR PAGO POR REPOSICION DE PREDIO URBANO DEL AÑO 2016 DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DEL CANTON MACAS A FAVOR DE LA FUNCIONARIA EUGENIA JARAMILLO SEGUN MEMORANDO NO. DIGERCIC-CZ6-2016-193-M, DIGERCIC-CZ6-2016-276-M

NAPROBADO0.00-13.66JARAMILLO RIVADENEIRA ALEJANDRINA EUGENIA1400340442 JPMOLINA JPMOLINA JPMOLINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1401 001 0 -13.66 -13.66 0.00

145 135 17/05/2016 DEV NOR OGAPARA CERTIFICAR DISPONIBILIDAD DE FONDOS PARA PAGO POR RENOVACION DEL CASILLERO JUDICIAL DE LA COORDINACION TECNICA DE CAÑAR A NOMBRE DEL FUNCIONARIO FABRICIO LUCERO SEGUN MEMORANDO NO. DIGERCIC-CZ6-2016-104-M


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 0301 001 0 13.44 13.44 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 9 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



146 146 17/05/2016 COM NOR OGAPAGO POR PREDIO URBANO DEL AÑO 2016 DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DEL CANTON MACAS SEGUN MEMORANDO NO. DIGERCIC-CZ6-2016-193-M

NAPROBADO0.0013.66JARAMILLO RIVADENEIRA ALEJANDRINA EUGENIA1400340442 JPMOLINA JPMOLINA JPMOLINA JPMOLINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1401 001 0 13.66 13.66 0.00

147 146 17/05/2016 DEV NOR OGAPAGO POR PREDIO URBANO DEL AÑO 2016 DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DEL CANTON MACAS SEGUN MEMORANDO NO. DIGERCIC-CZ6-2016-193-M

SAPROBADO13.6613.66JARAMILLO RIVADENEIRA ALEJANDRINA EUGENIA1400340442 GCPLAZA GCPLAZA GCPLAZA JPMOLINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1401 001 0 13.66 13.66 0.00

148 124 18/05/2016 COM RTO OGAREV. POR ALQUILER DE UN BIEN INMUEBLE EN EL CANTON LA TRONCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA DEL REGISTRO CIVIL DURANTE EL AÑO 2016 SEGUN MEMORANDO NO. DIGERCIC-CZ6-2016-240-M. CONSUMO DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2016. MEMORANDO NO. DIGERCIC-CZ6-2016-274-M. FAC. 15698, 15699, 15701, 15702

NAPROBADO0.00-2,240.00ALVAREZ DELGADO MARIA CARLOTA0301095014001 JPMOLINA JPMOLINA JPMOLINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 0301 001 0 -2,240.00 -2,240.00 0.00

149 136 18/05/2016 COM RTO OGAREV DE PAGO POR ALQUILER DE LOCAL EN LIMON INDANZA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA DEL REGISTRO CIVIL DURANTE EL AÑO 2016 SEGUN MEMORANDO NO. DIGERCIC-CZ6-2016-186-M. CONSUMO DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2016. MEMORANDO NO. DIGERCIC-CZ6-2016--M. FAC. 312, 313, 314 Y 315

NAPROBADO0.00-1,456.00ZHISPON RUIZ FIDEL ANTONIO1400064133001 JPMOLINA JPMOLINA JPMOLINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1401 001 0 -1,456.00 -1,456.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 10 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



150 94 18/05/2016 DEV NOR OGAPAGO POR REPOSICION A FUNCIONARIO FABRICIO LUCERO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO INSTITUCIONAL DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR POR ALINEACION DE NEUMATICOS SEGUN MEMORANDO NO. DIGERCIC-CZ6-2016-155-M


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530422 0301 001 0 12.50 12.50 0.00

151 131 18/05/2016 DEV NOR OGAPARA CERTIFICAR DISPONIBILIDAD DE FONDOS PARA PAGO DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE MACAS A FAVOR DEL FUNCIONARIO JUAN PABLO MOLINA DURANTE LOS DIAS 25 Y 26 DE ABRIL DE 2016 SEGUN MEMORANDO NO. DIGERCIC-CZ6-2016-286-M,DIGERCIC-CZ6-2016-285-M, DIGERCIC-CZ6-20

SAPROBADO49.5049.50JUAN PABLO MOLINA PALACIOS0105602759 GCPLAZA GCPLAZA GCPLAZA JPMOLINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0101 001 0 49.50 49.50 0.00

152 132 18/05/2016 DEV NOR OGAPAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MACAS A FAVOR DEL FUNCIONARIO PAUL QUEZADA DURANTE LOS DIAS 25 Y 26 DE ABRIL DE 2016 SEGUN MEMORANDO NO. DIGERCIC-CZ6-2016-286-M,DIGERCIC-CZ6-2016-285-M, DIGERCIC-CZ6-20

SAPROBADO49.5049.50QUEZADA LETA PAUL VINICIO0103875431 GCPLAZA GCPLAZA GCPLAZA JPMOLINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0101 001 0 49.50 49.50 0.00

153 130 18/05/2016 DEV NOR OGAPARA CERTIFICAR DISPONIBILIDAD DE FONDOS PARA PAGO DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE MACAS A FAVOR DEL FUNCIONARIO DAVID AMON HEREDIA DURANTE LOS DIAS 25 Y 26 DE ABRIL DE 2016 SEGUN MEMORANDO NO. DIGERCIC-CZ6-2016-286-M,DIGERCIC-CZ6-2016-285-M, DIGERCIC-CZ6-20

SAPROBADO53.0053.00AMON HEREDIA DAVID ALFREDO0106646789 GCPLAZA GCPLAZA GCPLAZA JPMOLINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0101 001 0 53.00 53.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 11 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



154 49 18/05/2016 DEV NOR OGAPAGO POR REPOSICION DE TRAMITES DE ACTIVACION DE FIRMA ELECTRONICA PARA COORDINADORA TECNICA PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO SEGUN MEMORANDO NO. DIGERCIC-CZ6-2016-155-M

SAPROBADO30.2430.24GUZMAN CABRERA ILDA LEONOR0912841939 GCPLAZA GCPLAZA GCPLAZA JPMOLINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1401 001 0 30.24 30.24 0.00

156 22 19/05/2016 DEV NOR OGAPAGO POR REPOSICION DE TRAMITES NOTARIALES PARA LEGALIZAR SOLICITUD DE USUARIO Y CLAVES DE USUARIO E-SIPREN PARA FUNCIONARIA JOHANNA CAÑIZARES SEGUN MEMORANDO DIGERCIC-CZ6-2016-0121-M

SAPROBADO36.9036.90CANIZARES REYES JOHANNA PATRICIA0103395208 GCPLAZA GCPLAZA GCPLAZA JPMOLINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570206 0101 001 0 36.90 36.90 0.00

157 139 19/05/2016 DEV NOR OGAPARA CERTIFICAR DISPONIBILIDAD DE FONDOS PARA PAGO POR REPOSICION POR COMBUSTIBLE A FUNCIONARIO HECTOR VILLARROEL SEGUN MEMORANDO NO. DIGERCIC-CZ6-2016-281

SAPROBADO21.0021.00VILLARROEL VELASCO HECTOR ANIBAL1802981967 GCPLAZA GCPLAZA GCPLAZA JPMOLINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1401 001 0 21.00 21.00 0.00

158 60 19/05/2016 DEV NOR OGAPAGO POR REPOSICION A FUNCIONARIO EFRAIN JIMENEZ POR TRAMITES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y MATRICULACION VEHICULAR DE CAMIONETA INSTITUCIONAL PEQ0760 SEGUN MEMORANDO NO. DIGERCIC-CZ6-2016-155-M

SAPROBADO94.0094.00JIMENEZ ALVAREZ LUCIO EFRAIN1708436561 GCPLAZA GCPLAZA GCPLAZA JPMOLINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530422 0101 001 0 70.00 70.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 0101 001 0 24.00 24.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 12 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



159 128 19/05/2016 DEV NOR OGAPAGO POR VIATICOS A FUNCIONARIA LEONOR GUZMAN POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DURANTE EL 18 Y 19 DE ABRIL DE 2016 SEGUN MEMORANDO NO. DIGERCIC-CZ6-2016-281

SAPROBADO58.0058.00GUZMAN CABRERA ILDA LEONOR0912841939 GCPLAZA GCPLAZA GCPLAZA JPMOLINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1401 001 0 58.00 58.00 0.00

160 109 19/05/2016 DEV NOR OGAPAGO POR REPOSICIONES A FUNCIONARIO JUAN PABLO MOLINA POR PAGO DE COMBUSTIBLE A LAS CAMIONETAS INSTITUCIONALES DE LAS COORDINACIONES PROVINCIALES DE AZUAY Y CAÑAR Y PARA ADQUISICION DE VINIL ARENADO PARA RECUBRIMIENTO DE OFICINA DE COORDINACION ZONAL 6 SEGUN MEMO

SAPROBADO51.6051.60JUAN PABLO MOLINA PALACIOS0105602759 GCPLAZA GCPLAZA GCPLAZA JPMOLINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530420 0101 001 0 5.60 5.60 0.00

01 000 000 001 000 530837 0301 001 0 46.00 46.00 0.00

161 129 19/05/2016 DEV NOR OGAPAGO DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE MACAS A FAVOR DEL FUNCIONARIO PABLO ROMERO DURANTE LOS DIAS 25 Y 26 DE ABRIL DE 2016 SEGUN MEMORANDO NO. DIGERCIC-CZ6-2016-286-M,DIGERCIC-CZ6-2016-285-M, DIGERCIC-CZ6-20

SAPROBADO44.0044.00ROMERO GUZMAN PABLO ROBERTO0102092541 GCPLAZA GCPLAZA GCPLAZA JPMOLINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0101 001 0 44.00 44.00 0.00

162 115 19/05/2016 COM RTO OGAREVERSO DE PAGO POR ADQUISICION DE ROLLOS TERMICOS PARA LA EMISION DE TURNOS Y COMPROBANTES DE PAGO DE BANCO INTERNO DE LAS AGENCIAS DE LAS PROVINCIAS DE AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO PERTENECIENTES A LA COORDINACION ZONAL 6 SEGUN MEMORANDO NO. DIGERCIC-CZ6-2016-251-M. FAC 00200168920

NAPROBADO0.00-5,800.00PAPELERIA MONSALVE CIA. LTDA.0190097595001 JPMOLINA JPMOLINA JPMOLINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 0101 001 0 -4,060.00 -4,060.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 13 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



01 000 000 001 000 530804 0301 001 0 -1,740.00 -1,740.00 0.00

163 163 19/05/2016 COM NOR OGAPAGO POR ADQUISICION DE ROLLOS TERMICOS PARA LA EMISION DE TURNOS Y COMPROBANTES DE PAGO DE BANCO INTERNO DE LAS AGENCIAS DEL REGISTRO CIVIL DE LA PROVINCIA DE AZUAY SEGUN MEMORANDO NO. DIGERCIC-CZ6-2016-334-M. FACTURA 002101000071359

NAPROBADO0.004,060.00PAPELERIA MONSALVE CIA. LTDA.0190097595001 JPMOLINA JPMOLINA JPMOLINA JPMOLINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 0101 001 0 4,060.00 4,060.00 0.00

164 164 19/05/2016 COM NOR OGAPAGO POR ADQUISICION DE ROLLOS TERMICOS PARA LA EMISION DE TURNOS Y COMPROBANTES DE PAGO DE BANCO INTERNO DE LAS AGENCIAS DEL REGISTRO CIVIL DE LA PROVINCIA DE CAÑAR SEGUN MEMORANDO NO. DIGERCIC-CZ6-2016-334-M. FACTURA 002101000071360

NAPROBADO0.001,740.00PAPELERIA MONSALVE CIA. LTDA.0190097595001 JPMOLINA JPMOLINA JPMOLINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 0301 001 0 1,740.00 1,740.00 0.00

165 165 19/05/2016 COM NOR OGAPAGO POR TASAS GENERALES, PREDIOS, PATENTES Y CONTRIBUCIONES ESPECIALES A FAVOR DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON AZOGUES SEGUN MEMORANDO NO. DIGERCIC-CZ6-2016-336-M

NAPROBADO0.00394.85GAD MUNICIPAL DE AZOGUES0360000230001 JPMOLINA JPMOLINA JPMOLINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 0301 001 0 394.85 394.85 0.00

166 163 19/05/2016 DEV NOR OGAPAGO POR ADQUISICION DE ROLLOS TERMICOS PARA LA EMISION DE TURNOS Y COMPROBANTES DE PAGO DE BANCO INTERNO DE LAS AGENCIAS DEL REGISTRO CIVIL DE LA PROVINCIA DE AZUAY SEGUN MEMORANDO NO. DIGERCIC-CZ6-2016-334-M. FACTURA 002101000071359

SAPROBADO3,588.753,625.00PAPELERIA MONSALVE CIA. LTDA.0190097595001 GCPLAZA GCPLAZA GCPLAZA JPMOLINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 0101 001 0 3,625.00 3,625.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.


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Página: 14 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



167 165 19/05/2016 DEV NOR OGAPAGO POR TASAS GENERALES, PREDIOS, PATENTES Y CONTRIBUCIONES ESPECIALES A FAVOR DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON AZOGUES SEGUN MEMORANDO NO. DIGERCIC-CZ6-2016-336-M

SAPROBADO394.85394.85GAD MUNICIPAL DE AZOGUES0360000230001 GCPLAZA GCPLAZA GCPLAZA JPMOLINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 0301 001 0 394.85 394.85 0.00

168 163 19/05/2016 RDP NOR OGAREGULARIZACION DEL IVA POR PAGO POR ADQUISICION DE ROLLOS TERMICOS PARA LA EMISION DE TURNOS Y COMPROBANTES DE PAGO DE BANCO INTERNO DE LAS AGENCIAS DEL REGISTRO CIVIL DE LA PROVINCIA DE AZUAY SEGUN MEMORANDO NO. DIGERCIC-CZ6-2016-334-M.SUSCRITO POR LA DRA. MARGARITA CARDENAS FACTURA 002101000071359

SAPROBADO0.00435.00PAPELERIA MONSALVE CIA. LTDA.0190097595001 GCPLAZA GCPLAZA GCPLAZA GCPLAZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 0101 001 0 435.00 435.00 0.00

169 169 19/05/2016 COM NOR OGAPAGO POR PROCESO DE ADQUISICION DE SERVICIO DE TRASLADO DE LIBROS CANTONALES Y ESTANTERIAS HACIA EL ARCHIVO MATRIZ DE LA CIUDAD DE CUENCA SEGUN MEMORANDO DIGERCIC-CZ6-2016-339-M

NAPROBADO0.00660.00SUAREZ SIGUENZA LUIS ENRIQUE0102066149001 JPMOLINA JPMOLINA JPMOLINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530202 0101 001 0 660.00 660.00 0.00

170 170 19/05/2016 COM NOR OGAPAGO POR PROCESO DE ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA CONSERVACION DE LIBROS REGISTRALES DE LA COORDINACION ZONAL 6 DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION SEGUN MEMORANDO NO. DIGERCIC-CZ6-2016-341-M

NAPROBADO0.00126.94SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.

0190367479001 JPMOLINA JPMOLINA JPMOLINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 0101 001 0 126.94 126.94 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


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Página: 15 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



171 171 20/05/2016 COM NOR OGAPAGO POR ADECUACIONES EN OFICINA A.R.C.E.S. DE LA CIUDAD DE CUENCA SEGUN MEMORANDO NO. DIGERCIC-CZ6-2016-280-M A FAVOR DEL SR. MOISES BUESTAN. FAC. 001001000074. SEGUN MEMORANDO NO. DIGERCIC-CZ6-2016-0333-M

NAPROBADO0.002,000.00BUESTAN BERMEO MOISES FABIAN0103164588001 JPMOLINA JPMOLINA JPMOLINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530420 0101 001 0 2,000.00 2,000.00 0.00

172 172 20/05/2016 COM NOR OGAPAGO POR PROCESO DE ADQUISICION DE SELLOS INSTITUCIONALES, TRIPTICOS PROMOCIONALES Y BLOCKS DE COMPROBANTES DE RETENCION PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 6 DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION MEDIANTE MEMORANDO NO. DIGERCIC-CZ6-2016-329-M. FAC. 002-001-0004653

NAPROBADO0.00270.00BERMEO VINTIMILLA MARCO LEONARDO0102421286001 JPMOLINA JPMOLINA JPMOLINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 0101 001 0 270.00 270.00 0.00

173 173 20/05/2016 COM NOR OGAPAGO POR PROCESO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA ESTRUCTURAR UN CABLEADO DE RED EN LA AGENCIA CANTONAL DE REGISTRO CIVIL DE SUCUA SEGUN MEMORANDO NO. DIGERCIC-CZ6-2016-0342. FAC. 001001028153

NAPROBADO0.00379.90VALENCIA HARO JORGE IVAN1600405151001 JPMOLINA JPMOLINA JPMOLINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530704 1401 001 0 379.90 379.90 0.00

181 164 20/05/2016 DEV NOR OGAPAGO POR ADQUISICION DE ROLLOS TERMICOS PARA LA EMISION DE TURNOS Y COMPROBANTES DE PAGO DE BANCO INTERNO DE LAS AGENCIAS DEL REGISTRO CIVIL DE LA PROVINCIA DE CAÑAR SEGUN MEMORANDO NO. DIGERCIC-CZ6-2016-334-M. FACTURA 002101000071360

SAPROBADO1,538.031,553.57PAPELERIA MONSALVE CIA. LTDA.0190097595001 GCPLAZA GCPLAZA GCPLAZA JPMOLINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 0301 001 0 1,553.57 1,553.57 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 16 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



182 164 20/05/2016 RDP NOR OGAREGULARIZACION DEL IVA POR PAGO POR ADQUISICION DE ROLLOS TERMICOS PARA LA EMISION DE TURNOS Y COMPROBANTES DE PAGO DE BANCO INTERNO DE LAS AGENCIAS DEL REGISTRO CIVIL DE LA PROVINCIA DE CAÑAR SEGUN MEMORANDO NO. DIGERCIC-CZ6-2016-334-M.SUSCRITO POR LA DRA. MARGARITA CARDENAS FACTURA 002101000071360

SAPROBADO0.00186.43PAPELERIA MONSALVE CIA. LTDA.0190097595001 GCPLAZA GCPLAZA GCPLAZA GCPLAZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 0301 001 0 186.43 186.43 0.00

183 113 20/05/2016 DEV NOR OGAPAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA PROVINCIA DEL AZUAY DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2016 SEGUN MEMORANDO DIGERCIC-CZ6-2016-217-M E INFORME TECNICO CON MEMORNADO NO. DIGERCIC-DPA-DGDO-2016-0037 FACTURA 001-001-23205

SAPROBADO434.32434.32ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.0190343588001 GCPLAZA GCPLAZA GCPLAZA JPMOLINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 0101 001 0 434.32 434.32 0.00

184 184 20/05/2016 COM NOR OGAPago por Reposición a nombre del funcionario Héctor Villarroel por Consumo de Combustibles para Vehículo Institucional de Morona Santiago durante el mes de Febrero segun memorando No. DIGERCIC-CZ6-2016-155-M


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1401 001 0 164.00 164.00 0.00

185 113 20/05/2016 RDP NOR OGAREGULARIZACION DEL VIA POR PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA PROVINCIA DEL AZUAY DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2016 SEGUN MEMORANDO DIGERCIC-CZ6-2016-217-M E INFORME TECNICO CON MEMORNADO NO. DIGERCIC-DPA-DGDO-2016-0037 FACTURA 001-001-23205

SAPROBADO0.0052.12ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.0190343588001 GCPLAZA GCPLAZA GCPLAZA GCPLAZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 0101 001 0 52.12 52.12 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 17 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



186 186 20/05/2016 COM NOR OGAPAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS TECNOLOGICOS Y ELECTRICOS PARA INSTALACION DE NUEVAS IMPRESORAS ZEBRA ZXP7 PARA IMPRESION DE TARJETAS DE IDENTIFICACION DE LA OFICINA TECNICA DE REGISTRO CIVIL DEL CAÑAR SEGUN MEMORANDO NO. DIGERCIC-CZ6-2016-296-M

NAPROBADO0.00179.20LEMA GOMEZ MARCO SAMUEL0301649372001 JPMOLINA JPMOLINA JPMOLINA JPMOLINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530704 0301 001 0 179.20 179.20 0.00

187 187 20/05/2016 COM NOR OGAPAGO POR REPOSICION DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE LA FUNCIONARIA EUGENIA JARAMILLO POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE TAISHA DURANTE DICIEMBRE DE 2015. SEGUN MEMORANDO NO. DIGERCIC-CZ6-2016-346-M


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1401 001 0 60.00 60.00 0.00

188 122 20/05/2016 DEV NOR OGAPAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL Y SUMINISTROS PARA EL DEPARTAMENTO TECNOLOGICO DE LA COORDINACION DE OFICINA TECNICA DE REGISTRO CIVIL DEL AZUAY SEGUN MEMORANDO NO. DIGERCIC-CZ6-2016-262-M, DIGERCIC-CZ6-2016-273-M, FAC.0010010009581

SAPROBADO783.58791.49ANDRADE PALACIOS CESAR VINICIO0102326915001 GCPLAZA GCPLAZA GCPLAZA JPMOLINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530704 0101 001 0 791.49 791.49 0.00

189 122 23/05/2016 RDP NOR OGAREGULARIZACION DEL IVA POR PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL Y SUMINISTROS PARA EL DEPARTAMENTO TECNOLOGICO DE LA COORDINACION DE OFICINA TECNICA DE REGISTRO CIVIL DEL AZUAY SEGUN MEMORANDO NO. DIGERCIC-CZ6-2016-262-M, DIGERCIC-CZ6-2016-273-M, FAC.0010010009581

SAPROBADO0.0094.98ANDRADE PALACIOS CESAR VINICIO0102326915001 GCPLAZA GCPLAZA GCPLAZA GCPLAZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530704 0101 001 0 94.98 94.98 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


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Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



190 171 23/05/2016 DEV NOR OGAPAGO POR ADECUACIONES EN OFICINA A.R.C.E.S. DE LA CIUDAD DE CUENCA SEGUN MEMORANDO NO. DIGERCIC-CZ6-2016-280-M A FAVOR DEL SR. MOISES BUESTAN. FAC. 001001000074. SEGUN MEMORANDO NO. DIGERCIC-CZ6-2016-0333-M

SAPROBADO1,750.001,785.71BUESTAN BERMEO MOISES FABIAN0103164588001 GCPLAZA GCPLAZA GCPLAZA GCPLAZA JPMOLINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530420 0101 001 0 1,785.71 1,785.71 0.00

192 192 23/05/2016 COM NOR OGAPAGO POR ALQUILER DE UN BIEN INMUEBLE EN EL CANTON LA TRONCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA DEL REGISTRO CIVIL DURANTE EL AÑO 2016 SEGUN MEMORANDO NO. DIGERCIC-CZ6-2016-240-M. VALOR DE BASE IMPONIBLE PARA EL AÑO 2016

NAPROBADO4,000.006,000.00ALVAREZ DELGADO MARIA CARLOTA0301095014001 JPMOLINA JPMOLINA JPMOLINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 0301 001 0 6,000.00 6,000.00 0.00

193 193 23/05/2016 COM NOR OGAPAGP POR ALQUILER DE UN BIEN INMUEBLE EN EL CANTON LA TRONCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA DEL REGISTRO CIVIL DURANTE EL AÑO 2016 SEGUN MEMORANDO NO. DIGERCIC-CZ6-2016-240-M. VALOR DEL I.V.A. 2016

NAPROBADO560.00720.00ALVAREZ DELGADO MARIA CARLOTA0301095014001 JPMOLINA JPMOLINA JPMOLINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 0301 001 0 720.00 720.00 0.00

197 197 23/05/2016 COM NOR OGAPAGO PARA SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION ZONAL 6 DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR DESDE EL 21 DE ABRIL HASTA 20 DE DICIEMBRE SEGUN MEMORANDO NO. DIGERCIC-CZ6-2016-194-M

NAPROBADO0.0024,432.93ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LIMPIA TODO ASOSERLITOD

0391018510001 JPMOLINA JPMOLINA JPMOLINA JPMOLINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 0101 001 0 24,432.93 24,432.93 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


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Página: 19 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



198 198 23/05/2016 COM NOR OGAPARA PAGO POR SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION ZONAL 6 DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DESDE EL 21 DE ABRIL HASTA 20 DE DICIEMBRE SEGUN MEMORANDO NO. DIGERCIC-CZ6-2016-194-M

NAPROBADO0.0037,485.06ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SACANDO BRILLO ASOSERBRI


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 0101 001 0 37,485.06 37,485.06 0.00

201 201 24/05/2016 COM NOR OGAPARA PAGO DE PROCESO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE EN EL CANTON LIMON INDANZA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UNA AGENCIA DEL REGISTRO CIVIL DURANTE EL AÑO 2016. VALOR DEL IVA PARA EL AÑO 2016.

NAPROBADO312.00468.00ZHISPON RUIZ FIDEL ANTONIO1400064133001 JPMOLINA JPMOLINA JPMOLINA JPMOLINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1401 001 0 468.00 468.00 0.00

202 171 24/05/2016 RDP NOR OGAREGULARIZACION DEL IVA POR PAGO POR ADECUACIONES EN OFICINA A.R.C.E.S. DE LA CIUDAD DE CUENCA SEGUN MEMORANDO NO. DIGERCIC-CZ6-2016-280-M A FAVOR DEL SR. MOISES BUESTAN. FAC. 001001000074. SEGUN MEMORANDO NO. DIGERCIC-CZ6-2016-0333-M SUSCRITO POR LA DRA. MARGARITA CARDENAS

SAPROBADO0.00214.29BUESTAN BERMEO MOISES FABIAN0103164588001 GCPLAZA GCPLAZA GCPLAZA GCPLAZA GCPLAZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530420 0101 001 0 214.29 214.29 0.00

203 203 24/05/2016 COM NOR OGAPARA PAGO POR PROCESO DE ALQUILER DE UN BIEN INMUEBLE EN EL CANTON CUENCA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA DEL REGISTRO CIVIL DURANTE EL AÑO 2016 SEGUN MEMORANDO NO. DIGERCIC-CZ6-2016-220-M. MONTO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DURANTE 2016

NAPROBADO422.40633.60SIAVICHAY TORRES TERESA BEATRIZ0101355972001 JPMOLINA JPMOLINA JPMOLINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 0101 001 0 633.60 633.60 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.


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Página: 20 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



204 186 24/05/2016 DEV NOR OGAPAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS TECNOLOGICOS Y ELECTRICOS PARA INSTALACION DE NUEVAS IMPRESORAS ZEBRA ZXP7 PARA IMPRESION DE TARJETAS DE IDENTIFICACION DE LA OFICINA TECNICA DE REGISTRO CIVIL DEL CAÑAR SEGUN MEMORANDO NO. DIGERCIC-CZ6-2016-296-M

SAPROBADO158.40160.00LEMA GOMEZ MARCO SAMUEL0301649372001 GCPLAZA GCPLAZA GCPLAZA JPMOLINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530704 0301 001 0 160.00 160.00 0.00

205 186 24/05/2016 RDP NOR OGAREGULARIZACION DEL IVA POR PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS TECNOLOGICOS Y ELECTRICOS PARA INSTALACION DE NUEVAS IMPRESORAS ZEBRA ZXP7 PARA IMPRESION DE TARJETAS DE IDENTIFICACION DE LA OFICINA TECNICA DE REGISTRO CIVIL DEL CAÑAR SEGUN MEMORANDO NO. DIGERCIC-CZ6-2016-296-M

SAPROBADO0.0019.20LEMA GOMEZ MARCO SAMUEL0301649372001 GCPLAZA GCPLAZA GCPLAZA GCPLAZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530704 0301 001 0 19.20 19.20 0.00

206 169 24/05/2016 DEV NOR OGAPAGO POR PROCESO DE ADQUISICION DE SERVICIO DE TRASLADO DE LIBROS CANTONALES Y ESTANTERIAS HACIA EL ARCHIVO MATRIZ DE LA CIUDAD DE CUENCA SEGUN MEMORANDO DIGERCIC-CZ6-2016-339-M

NAPROBADO0.00660.00SUAREZ SIGUENZA LUIS ENRIQUE0102066149001 GCPLAZA GCPLAZA GCPLAZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530202 0101 001 0 660.00 660.00 0.00

207 207 24/05/2016 COM NOR OGAPARA PAGO POR ALQUILER DE UN BIEN INMUEBLE EN EL CANTON CUENCA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA DEL REGISTRO CIVIL DURANTE EL AÑO 2016 SEGUN MEMORANDO NO. DIGERCIC-CZ6-2016-220-M. MONTO DE BASE IMPONIBLE PARA AÑO 2016

NAPROBADO3,520.005,280.00SIAVICHAY TORRES TERESA BEATRIZ0101355972001 JPMOLINA GCPLAZA JPMOLINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 0101 001 0 5,280.00 5,280.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


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Página: 21 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



208 208 24/05/2016 COM NOR OGAPARA PAGO POR PROCESO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE EN EL CANTON LIMON INDANZA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UNA AGENCIA DEL REGISTRO CIVIL DURANTE EL AÑO 2016. BASE IMPONIBLE

NAPROBADO2,600.003,900.00ZHISPON RUIZ FIDEL ANTONIO1400064133001 JPMOLINA JPMOLINA JPMOLINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1401 001 0 3,900.00 3,900.00 0.00

209 197 24/05/2016 COM RTO OGAREVERSO PAGO PARA SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION ZONAL 6 DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR DESDE EL 21 DE ABRIL HASTA 20 DE DICIEMBRE SEGUN MEMORANDO NO. DIGERCIC-CZ6-2016-194-M

NAPROBADO0.00-24,432.93ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LIMPIA TODO ASOSERLITOD


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 0101 001 0 -24,432.93 -24,432.93 0.00

210 173 24/05/2016 DEV NOR OGAPAGO POR PROCESO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA ESTRUCTURAR UN CABLEADO DE RED EN LA AGENCIA CANTONAL DE REGISTRO CIVIL DE SUCUA SEGUN MEMORANDO NO. DIGERCIC-CZ6-2016-0342. FAC. 001001028153

SAPROBADO335.81339.20VALENCIA HARO JORGE IVAN1600405151001 GCPLAZA GCPLAZA GCPLAZA JPMOLINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530704 1401 001 0 339.20 339.20 0.00

211 173 24/05/2016 RDP NOR OGAREGULARIZACION DEL IVA PORPAGO POR PROCESO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA ESTRUCTURAR UN CABLEADO DE RED EN LA AGENCIA CANTONAL DE REGISTRO CIVIL DE SUCUA SEGUN MEMORANDO NO. DIGERCIC-CZ6-2016-0342. FAC. 001001028153

SAPROBADO0.0040.70VALENCIA HARO JORGE IVAN1600405151001 GCPLAZA GCPLAZA GCPLAZA GCPLAZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530704 1401 001 0 40.70 40.70 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.


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Página: 22 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



212 212 24/05/2016 COM NOR OGAPAGO POR REPOSICION DE COMPRA Y CAMBIO DE BANDA DEL ALTERNADOR DEL VEHICULO INSTITUCIONAL DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE CAÑAR A NOMBRE DEL FUNCIONARIO FABRICIO LUCERO SEGUN MEMORANDO NO. DIGERCIC-CZ6-2016-0356-M

NAPROBADO0.0029.00LUCERO CARDENAS FABRICIO EDUARDO0301606869 JPMOLINA JPMOLINA JPMOLINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530422 0301 001 0 20.00 20.00 0.00

01 000 000 001 000 530841 0301 001 0 9.00 9.00 0.00

213 172 24/05/2016 DEV NOR OGAPAGO POR PROCESO DE ADQUISICION DE SELLOS INSTITUCIONALES, TRIPTICOS PROMOCIONALES Y BLOCKS DE COMPROBANTES DE RETENCION PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 6 DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION MEDIANTE MEMORANDO NO. DIGERCIC-CZ6-2016-329-M. FAC. 002-001-0004653

NAPROBADO0.00270.00BERMEO VINTIMILLA MARCO LEONARDO0102421286001 GCPLAZA GCPLAZA GCPLAZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 0101 001 0 270.00 270.00 0.00

214 170 24/05/2016 DEV NOR OGAPAGO POR PROCESO DE ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA CONSERVACION DE LIBROS REGISTRALES DE LA COORDINACION ZONAL 6 DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION SEGUN MEMORANDO NO. DIGERCIC-CZ6-2016-341-M

SAPROBADO112.21113.34SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.

0190367479001 GCPLAZA GCPLAZA GCPLAZA JPMOLINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 0101 001 0 113.34 113.34 0.00

215 170 24/05/2016 RDP NOR OGAREGULARIZACION DEL IVA POR PAGO POR PROCESO DE ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA CONSERVACION DE LIBROS REGISTRALES DE LA COORDINACION ZONAL 6 DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION SEGUN MEMORANDO NO. DIGERCIC-CZ6-2016-341-M SUSCRITO POR LA DRA. MARGARITA CARDENAS

SAPROBADO0.0013.60SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.

0190367479001 GCPLAZA GCPLAZA GCPLAZA GCPLAZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 0101 001 0 13.60 13.60 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 23 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



216 138 24/05/2016 DEV NOR OGAPAGO POR VIATICOS A FUNCIONARIO HECTOR VILLARROEL POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DURANTE EL 18 Y 19 DE ABRIL DE 2016 SEGUN MEMORANDO NO. DIGERCIC-CZ6-2016-281


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1401 001 0 58.00 58.00 0.00

217 187 24/05/2016 DEV NOR OGAPAGO POR REPOSICION DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE LA FUNCIONARIA EUGENIA JARAMILLO POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE TAISHA DURANTE DICIEMBRE DE 2015. SEGUN MEMORANDO NO. DIGERCIC-CZ6-2016-346-M

SAPROBADO60.0060.00JARAMILLO RIVADENEIRA ALEJANDRINA EUGENIA1400340442 GCPLAZA GCPLAZA GCPLAZA JPMOLINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1401 001 0 60.00 60.00 0.00

218 192 25/05/2016 DEV NOR OGAPAGO POR ALQUILER DE UN BIEN INMUEBLE EN EL CANTON LA TRONCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA DEL REGISTRO CIVIL DURANTE EL AÑO 2016 SEGUN MEMORANDO NO. DIGERCIC-CZ6-2016-240-M. VALOR DE BASE IMPONIBLE PARA EL AÑO 2016

SAPROBADO1,840.002,000.00ALVAREZ DELGADO MARIA CARLOTA0301095014001 GCPLAZA GCPLAZA GCPLAZA JPMOLINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 0301 001 0 2,000.00 2,000.00 0.00

219 198 25/05/2016 COM RTO OGAPARA REVERSAR PAGO POR SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION ZONAL 6 DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DESDE EL 21 DE ABRIL HASTA 20 DE DICIEMBRE SEGUN MEMORANDO NO. DIGERCIC-CZ6-2016-194-M

NAPROBADO0.00-37,485.06ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SACANDO BRILLO ASOSERBRI


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 0101 001 0 -37,485.06 -37,485.06 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 24 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



220 220 25/05/2016 COM NOR OGAPARA PAGO POR SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION ZONAL 6 DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION DESDE EL 21 DE ABRIL HASTA 20 DE MAYO SEGUN MEMORANDO NO. DIGERCIC-CZ6-2016-194-M PARA LA PROVINCIA DEL AZUAY.

NAPROBADO0.002,599.73GALARZA GALARZA SEGUNDO DAVID0915840805001 JPMOLINA JPMOLINA JPMOLINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 0101 001 0 2,599.73 2,599.73 0.00

221 193 25/05/2016 RDP NOR OGAREGULARIZACION DEL IVA POR PAGO POR ALQUILER DE UN BIEN INMUEBLE EN EL CANTON LA TRONCAL, POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA DEL REGISTRO CIVIL DURANTE EL AÑO 2016 SEGUN MEMORANDO NO. DIGERCIC-CZ6-2016-240-M. VALOR DEL I.V.A. 2016, SUSCRITO POR LA DR

SAPROBADO0.00160.00ALVAREZ DELGADO MARIA CARLOTA0301095014001 GCPLAZA GCPLAZA GCPLAZA GCPLAZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 0301 001 0 160.00 160.00 0.00

222 206 25/05/2016 DEV RTO OGAPAGO POR PROCESO DE ADQUISICION DE SERVICIO DE TRASLADO DE LIBROS CANTONALES Y ESTANTERIAS HACIA EL ARCHIVO MATRIZ DE LA CIUDAD DE CUENCA SEGUN MEMORANDO DIGERCIC-CZ6-2016-339-M

NAPROBADO0.00-660.00SUAREZ SIGUENZA LUIS ENRIQUE0102066149001 MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530202 0101 001 0 -660.00 -660.00 0.00

223 213 25/05/2016 DEV RTO OGAPAGO POR PROCESO DE ADQUISICION DE SELLOS INSTITUCIONALES, TRIPTICOS PROMOCIONALES Y BLOCKS DE COMPROBANTES DE RETENCION PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 6 DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION MEDIANTE MEMORANDO NO. DIGERCIC-CZ6-2016-329-M. FAC. 002-001-0004653

NAPROBADO0.00-270.00BERMEO VINTIMILLA MARCO LEONARDO0102421286001 MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 0101 001 0 -270.00 -270.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 25 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



224 169 25/05/2016 DEV NOR OGAPAGO POR PROCESO DE ADQUISICION DE SERVICIO DE TRASLADO DE LIBROS CANTONALES Y ESTANTERIAS HACIA EL ARCHIVO MATRIZ DE LA CIUDAD DE CUENCA SEGUN MEMORANDO DIGERCIC-CZ6-2016-339-M

SAPROBADO653.40660.00SUAREZ SIGUENZA LUIS ENRIQUE0102066149001 GCPLAZA GCPLAZA GCPLAZA JPMOLINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530202 0101 001 0 660.00 660.00 0.00

225 172 25/05/2016 DEV NOR OGAPAGO POR PROCESO DE ADQUISICION DE SELLOS INSTITUCIONALES, TRIPTICOS PROMOCIONALES Y BLOCKS DE COMPROBANTES DE RETENCION PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 6 DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION MEDIANTE MEMORANDO NO. DIGERCIC-CZ6-2016-329-M. FAC. 002-001-0004667

SAPROBADO267.30270.00BERMEO VINTIMILLA MARCO LEONARDO0102421286001 GCPLAZA GCPLAZA GCPLAZA JPMOLINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 0101 001 0 270.00 270.00 0.00

226 208 25/05/2016 DEV NOR OGAPARA PAGO POR PROCESO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE EN EL CANTON LIMON INDANZA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UNA AGENCIA DEL REGISTRO CIVIL DURANTE EL AÑO 2016. BASE IMPONIBLE

SAPROBADO1,196.001,300.00ZHISPON RUIZ FIDEL ANTONIO1400064133001 GCPLAZA GCPLAZA GCPLAZA JPMOLINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1401 001 0 1,300.00 1,300.00 0.00

227 201 26/05/2016 RDP NOR OGAREGULARIZACION DEL IVA POR PAGO DE PROCESO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE EN EL CANTON LIMON INDANZA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UNA AGENCIA DEL REGISTRO CIVIL DURANTE EL AÑO 2016. VALOR DEL IVA PARA EL AÑO 2016. POR LOS MESES DE ENERO A ABRIL DEL 2016

SAPROBADO0.00156.00ZHISPON RUIZ FIDEL ANTONIO1400064133001 GCPLAZA GCPLAZA GCPLAZA GCPLAZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1401 001 0 156.00 156.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 26 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



228 184 26/05/2016 DEV NOR OGAPago por Reposición a nombre del funcionario Héctor Villarroel por Consumo de Combustibles para Vehículo Institucional de Morona Santiago durante el mes de Febrero segun memorando No. DIGERCIC-CZ6-2016-155-M


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1401 001 0 164.00 164.00 0.00

229 220 26/05/2016 DEV NOR OGAPARA PAGO POR SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION ZONAL 6 DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION DESDE EL 21 DE ABRIL HASTA 20 DE MAYO SEGUN MEMORANDO NO. DIGERCIC-CZ6-2016-194-M PARA LA PROVINCIA DEL AZUAY.

SAPROBADO2,274.772,321.19GALARZA GALARZA SEGUNDO DAVID0915840805001 GCPLAZA GCPLAZA GCPLAZA JPMOLINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 0101 001 0 2,321.19 2,321.19 0.00

230 220 26/05/2016 RDP NOR OGAREGULARIZACION DEL IVA POR PARA PAGO POR SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION ZONAL 6 DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION DESDE EL 21 DE ABRIL HASTA 20 DE MAYO SEGUN MEMORANDO NO. DIGERCIC-CZ6-2016-194-M PARA LA PROVINCIA DEL AZUAY.AUTORIZADO DRA. M

SAPROBADO0.00278.54GALARZA GALARZA SEGUNDO DAVID0915840805001 GCPLAZA GCPLAZA GCPLAZA GCPLAZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 0101 001 0 278.54 278.54 0.00

231 207 26/05/2016 DEV NOR OGAPARA PAGO POR ALQUILER DE UN BIEN INMUEBLE EN EL CANTON CUENCA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA DEL REGISTRO CIVIL DURANTE EL AÑO 2016 SEGUN MEMORANDO NO. DIGERCIC-CZ6-2016-220-M. MONTO DE BASE IMPONIBLE PARA AÑO 2016

SAPROBADO1,619.201,760.00SIAVICHAY TORRES TERESA BEATRIZ0101355972001 GCPLAZA GCPLAZA GCPLAZA JPMOLINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 0101 001 0 1,760.00 1,760.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.


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Página: 27 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



232 232 26/05/2016 COM NOR OGAPARA CERTIFICAR DISPONIBILIDAD DE FONDOS PARA CONTRATO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LA COORDINACION TECNICA PROVINCIAL DEL AZUAY SEGUN MEMORANDO NO. DIGERCIC-CZ6-2016-154-M. MONTO CERTIFICADO DE BASE IMPONIBLE PARA PERIODO 2016.

NAPROBADO806.30900.00ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.0190343588001 JPMOLINA JPMOLINA JPMOLINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 0101 001 0 900.00 900.00 0.00

233 233 26/05/2016 COM NOR OGAPARA CERTIFICAR DISPONIBILIDAD DE FONDOS PARA CONTRATO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LA COORDINACION TECNICA PROVINCIAL DEL AZUAY SEGUN MEMORANDO NO. DIGERCIC-CZ6-2016-154-M. MONTO CERTIFICADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PARA PERIODO 2016.

NAPROBADO96.76108.00ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.0190343588001 JPMOLINA JPMOLINA JPMOLINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 0101 001 0 108.00 108.00 0.00

235 203 26/05/2016 RDP NOR OGAREGULARIZACION DE IVA DEL DEV CUR 231 PAGO POR PROCESO DE ALQUILER DE UN BIEN INMUEBLE EN EL CANTON CUENCA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO CIVIL DURANTE 2016 SEGUN MEMORANDO NO. DIGERCIC-CZ6-2016-220-M. MONTO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE ENERO, FEBRERO,MARZO Y ABRIL.2016

SAPROBADO0.00211.20SIAVICHAY TORRES TERESA BEATRIZ0101355972001 GCPLAZA GCPLAZA GCPLAZA GCPLAZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 0101 001 0 211.20 211.20 0.00

236 212 26/05/2016 DEV NOR OGAPAGO POR REPOSICION DE COMPRA Y CAMBIO DE BANDA DEL ALTERNADOR DEL VEHICULO INSTITUCIONAL DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE CAÑAR A NOMBRE DEL FUNCIONARIO FABRICIO LUCERO SEGUN MEMORANDO NO. DIGERCIC-CZ6-2016-0356-M


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530422 0301 001 0 20.00 20.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


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Página: 28 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



01 000 000 001 000 530841 0301 001 0 9.00 9.00 0.00

237 232 26/05/2016 DEV NOR OGAPARA CERTIFICAR DISPONIBILIDAD DE FONDOS PARA CONTRATO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LA COORDINACION TECNICA PROVINCIAL DEL AZUAY SEGUN MEMORANDO NO. DIGERCIC-CZ6-2016-154-M. MONTO CERTIFICADO DE BASE IMPONIBLE PARA PERIODO 2016.

SAPROBADO93.7093.70ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.0190343588001 GCPLAZA GCPLAZA GCPLAZA JPMOLINA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 0101 001 0 93.70 93.70 0.00

238 233 26/05/2016 RDP NOR OGAREGULARIZACION DEL IVA PARA CERTIFICAR DISPONIBILIDAD DE FONDOS PARA CONTRATO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LA COORDINACION TECNICA PROVINCIAL DEL AZUAY SEGUN MEMORANDO NO. DIGERCIC-CZ6-2016-154-M. MONTO CERTIFICADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PARA PERIODO 2016.

SAPROBADO0.0011.24ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.0190343588001 GCPLAZA GCPLAZA GCPLAZA GCPLAZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 0101 001 0 11.24 11.24 0.00

TOTAL ENTIDAD: 051-0001-0000 CANTIDAD DE CURS: 11552,169.13 30,425.4152,169.13 0.00

051-0011-0000 COORDINACION ZONAL 7 DEL REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACIONENTIDAD:

236 236 06/05/2016 COM NOR OGAOFFICE SOLUCIONES: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TONERS PARA LA COORDINACION ZONAL 7 DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACION: LOJA, ZAMORA Y EL ORO, POR UN MONTO TOTAL DE $ 2257.92 DOLARES, CON FACT Nº 001-104-448, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-0613-M.

NAPROBADO0.002,257.92OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.0190167739001 MACELI MACELI MACELI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 0701 001 0 374.78 374.78 0.00

01 000 000 001 000 530804 1101 001 0 917.14 917.14 0.00

01 000 000 001 000 530804 1901 001 0 966.00 966.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 29 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



237 237 06/05/2016 COM NOR OGAFRANCISCA VELEZ: PAGO POR LA CONTRATACION DE UN INMUEBLE POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL DE GUAYSIMI, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2016, POR EL VALOR DE $ 117.12, SIN IVA, CON FACT Nº311,CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-0617-M.

NAPROBADO0.00117.12VELEZ BERMEO FRANCISCA MARIA1900276617001 MACELI MACELI MACELI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1901 001 0 117.12 117.12 0.00

238 238 06/05/2016 COM NOR OGAFRANCISCA VELEZ: PAGO PO LA CONTRATACION DE UN INMUEBLE POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL DE GUAYSIMI, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, CORRESPONDIENTE ABRIL 2016, POR EL VALOR DE $ 14.05, POR EL MONTO DEL IVA, CON FACT Nº 311 CON MEMO AUT. Nº DIGERCIC-CZ7-2016-0617

NAPROBADO0.0014.05VELEZ BERMEO FRANCISCA MARIA1900276617001 MACELI MACELI MACELI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1901 001 0 14.05 14.05 0.00

239 239 06/05/2016 COM NOR OGAMARIA ASTRID: PAGO POR EL CONTRATO DE ARRIENDO DE INMUEBLE DE LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL DE PALTAS CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2016, POR EL VALOR DE $ 396.90 SIN IVA, CON FACT Nº 001-001-000362, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-612-M.

NAPROBADO0.00396.90BARBA MARIA ASTRID1100769585001 MACELI MACELI MACELI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1101 001 0 396.90 396.90 0.00

240 240 06/05/2016 COM NOR OGABARBA ASTRID: PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE DE LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL DE PALTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, POR EL VALOR DE $ 47.63 POR EL VALOR DE IVA, CON FACT Nº 001-001-362, CON MEMO AUTORIZADO Nº 001-001-362.

NAPROBADO0.0047.63BARBA MARIA ASTRID1100769585001 MACELI MACELI MACELI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1101 001 0 47.63 47.63 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


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Página: 30 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



241 241 06/05/2016 COM NOR OGALUIS SANCHEZ: PAGO POR LA CONTRATACION DE ALQUILER DE INMUEBLE POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE UN LOCAL PARA LA OFICINA DE SARAGURO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL 2016, POR UN VALOR DE $ 239.15 SIN IVA, CON FACT Nº 002-001-136, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-611-M.

NAPROBADO0.00239.15SANCHEZ ARIAS LUIS VICENTE1102566088001 MACELI MACELI MACELI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1101 001 0 239.15 239.15 0.00

242 242 06/05/2016 COM NOR OGALUIS SANCHEZ: PAGO POR EL PAGO DE LA CONTRATACION DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA OFICINA DE SARAGURO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL 2016, POR EL VALOR DE $ 28.70 POR EL VALOR DEL IVA, CON FACT Nº 002-001-136, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-611-M

NAPROBADO0.0028.70SANCHEZ ARIAS LUIS VICENTE1102566088001 MACELI MACELI MACELI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1101 001 0 28.70 28.70 0.00

243 243 06/05/2016 COM NOR OGAARTIMIDORO RODRIGUEZ: PAGO POR LA CONTRATACION DE UN INMUEBLE POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL DE ZUMBA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE CORRESPONDIENTE DE ABRIL 2016, POR EL VALOR DE $ 330.00 SIN IVA, CON FACT Nº 004-001-359, CON MEMO AUT. Nº DIGERCIC-CZ7-2016-0618-M.

NAPROBADO0.00330.00RODRIGUEZ PENARRETA ARTIMIDORO MAXIMO1900046382001 MACELI MACELI MACELI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1901 001 0 330.00 330.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


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Página: 31 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



244 244 06/05/2016 COM NOR OGAARTIMIDORO RODRIGUE: PAGO CONTRATACION DE UN INMUEBLE POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL DE ZUMBA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, CORRESPONDIENTE DE ABRIL 2016, POR EL VALOR DE $ 39.60 , POR EL MONTO DEL IVA, CON FACT Nº 004-001- 359CON MEMO AUT. Nº DIGERCIC-CZ7-2016-0618-M.

NAPROBADO0.0039.60RODRIGUEZ PENARRETA ARTIMIDORO MAXIMO1900046382001 MACELI MACELI MACELI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1901 001 0 39.60 39.60 0.00

245 236 06/05/2016 DEV NOR OGAP-R PAGO A OFFICE SOLUCIONES POR LA ADQUISICIÓN DE TONERS PARA LA COORDINACION ZONAL 7 DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACION: LOJA, ZAMORA Y EL ORO, SEGUN FACTURA Nº 001-104-448, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-0613-M.

SAPROBADO1,995.842,016.00OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.0190167739001 EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 0701 001 0 334.63 334.63 0.00

01 000 000 001 000 530804 1101 001 0 818.87 818.87 0.00

01 000 000 001 000 530804 1901 001 0 862.50 862.50 0.00

246 236 06/05/2016 RDP NOR OGAP-R IVA PAGADO A OFFICE SOLUCIONES POR COMPRA DE TONERS PARA LA COORDINACION ZONAL 7 DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACION: LOJA, ZAMORA Y EL ORO, SEGUN FACTURA Nº 001-104-448, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-0613-M.

SAPROBADO0.00241.92OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.0190167739001 EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 0701 001 0 40.15 40.15 0.00

01 000 000 001 000 530804 1101 001 0 98.27 98.27 0.00

01 000 000 001 000 530804 1901 001 0 103.50 103.50 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



247 237 06/05/2016 DEV NOR OGAP-R PAGO A FRANCISCA VELEZ POR ARRIENDO DE INMUEBLE PARA OFICINA DE REGISTRO CIVIL DE GUAYSIMI, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2016,SEGUN FACTURA Nº311, PAGO AUTORIZADO EN MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-0617-M.

SAPROBADO107.75117.12VELEZ BERMEO FRANCISCA MARIA1900276617001 EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1901 001 0 117.12 117.12 0.00

248 238 09/05/2016 RDP NOR OGAP-R IVA PAGADO A FRANCISCA VELEZ ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL DE GUAYSIMI, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, CORRESPONDIENTE ABRIL 2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000000311, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-0617

SAPROBADO0.0014.05VELEZ BERMEO FRANCISCA MARIA1900276617001 EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1901 001 0 14.05 14.05 0.00

249 239 09/05/2016 DEV NOR OGAP-R PAGO POR EL CONTRATO DE ARRIENDO DE INMUEBLE DE LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL DE PALTAS CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000362, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-612-M.

SAPROBADO365.15396.90BARBA MARIA ASTRID1100769585001 EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1101 001 0 396.90 396.90 0.00

250 240 09/05/2016 RDP NOR OGAP-R IVA PAGADO EN PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE DE LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL DE PALTAS A LA SRA.BARBA ASTRID CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-362, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº 001-001-362.

SAPROBADO0.0047.63BARBA MARIA ASTRID1100769585001 EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1101 001 0 47.63 47.63 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


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Hora: 11:26:42



251 241 09/05/2016 DEV NOR OGAP-R PAGO A LUIS SANCHEZ POR ARRIENDO DE INMUEBLE PARA OFICINA DE SARAGURO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL 2016, SEGUN FACTURA Nº 002-001-136, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-611-M.

SAPROBADO220.02239.15SANCHEZ ARIAS LUIS VICENTE1102566088001 EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1101 001 0 239.15 239.15 0.00

252 242 09/05/2016 DEV NOR OGAP-R IVA PAGADO AL SR. LUIS SANCHEZ EN ARRIENDO BIEN PARA LA OFICINA DE SARAGURO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL 2016, SEGUN FACTURA N Nº 002-001-136, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-611-M.

NAPROBADO0.0028.70SANCHEZ ARIAS LUIS VICENTE1102566088001 EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1101 001 0 28.70 28.70 0.00

253 243 09/05/2016 DEV NOR OGAP-R PAGO AL SR. ARTIMIDORO RODRIGUEZ POR ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL DE ZUMBA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE CORRESPONDIENTE DE ABRIL 2016, SEGUN FACTURA Nº 004-001-359, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-0618-M.

SAPROBADO303.60330.00RODRIGUEZ PENARRETA ARTIMIDORO MAXIMO1900046382001 EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1901 001 0 330.00 330.00 0.00

254 244 09/05/2016 RDP NOR OGAP-R IVA PAGADO EN ARRIENDO INMUEBLE PARA LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL DE ZUMBA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE,AL SR. ARTIMIDORO RODRIGUE CORRESPONDIENTE DE ABRIL 2016, SEGUN FACTURA Nº 004-001- 359, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-0618-M.

SAPROBADO0.0039.60RODRIGUEZ PENARRETA ARTIMIDORO MAXIMO1900046382001 EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1901 001 0 39.60 39.60 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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255 255 09/05/2016 COM NOR OGAATIMASA SA: PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULO DE LA OFICINA TECNICA PROVINCIAL DE EL ORO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015, POR EL VALOR DE $ 163.67, CON FACT Nº 5421, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-0626- M.

NAPROBADO0.00163.67ATIMASA S.A.0991331859001 MACELI MACELI MACELI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 0701 001 0 163.67 163.67 0.00

256 256 09/05/2016 COM NOR OGAEMAPAC: PAGO DE AGUA POTABLE DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE CALVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, POR EL VALOR DE $ 3.10 DOLARES, CON FACT Nº 001-100-34151, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-0625-M.

NAPROBADO0.003.10EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CALVAS EP EMAPAC

1160051150001 MACELI MACELI MACELI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1101 001 0 3.10 3.10 0.00

257 257 10/05/2016 COM NOR OGAJAVIER CASTILLO: PAGO POR LA CONTRATACION INMUEBLE POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE LA BODEGA DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2016, POR EL VALOR DE $ 396.90 SIN IVA, CON FACT Nº 001-002-2380, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-634-M

NAPROBADO0.00396.90CASTILLO HERRERA JAVIER FERNANDO1102108154001 MACELI MACELI MACELI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1101 001 0 396.90 396.90 0.00

258 258 10/05/2016 COM NOR OGAJAVIER CASTILLO: PAGO POR LA CONTRATACION INMUEBLE POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE LA BODEGA DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, POR EL VALOR DE $ 47.63 POR EL MONTO DE IVA,CON FACT Nº 001-002-2380, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2016--634-M.

NAPROBADO0.0047.63CASTILLO HERRERA JAVIER FERNANDO1102108154001 MACELI MACELI MACELI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1101 001 0 47.63 47.63 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



259 252 10/05/2016 DEV RTO OGAP-R IVA PAGADO AL SR. LUIS SANCHEZ EN ARRIENDO BIEN PARA LA OFICINA DE SARAGURO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL 2016, SEGUN FACTURA N Nº 002-001-136, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-611-M.

NAPROBADO0.00-28.70SANCHEZ ARIAS LUIS VICENTE1102566088001 EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1101 001 0 -28.70 -28.70 0.00

260 242 10/05/2016 RDP NOR OGAP-R IVA PAGADO AL SR. LUIS SANCHEZ EN ARRIENDO BIEN PARA LA OFICINA DE SARAGURO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL 2016, SEGUN FACTURA N Nº 002-001-136, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-611-M.

SAPROBADO0.0028.70SANCHEZ ARIAS LUIS VICENTE1102566088001 EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1101 001 0 28.70 28.70 0.00

261 255 10/05/2016 DEV NOR OGAP-R PAGO A ATIMASA SA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULO DE LA OFICINA TECNICA PROVINCIAL DE EL ORO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA Nº 5421, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-0626- M.

SAPROBADO146.13146.13ATIMASA S.A.0991331859001 EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 0701 001 0 146.13 146.13 0.00

262 256 10/05/2016 DEV NOR OGAP-R PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A EMAPAC DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE CALVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGUN FACTURA Nº 001-100-34151, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-0625-M.

SAPROBADO3.103.10EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CALVAS EP EMAPAC

1160051150001 EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1101 001 0 3.10 3.10 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



263 257 10/05/2016 DEV NOR OGAP-R PAGO AL SR. JAVIER CASTILLO POR ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LA BODEGA DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2016, SEGUN FACTURA Nº 001-002-2380, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-634-M

SAPROBADO365.15396.90CASTILLO HERRERA JAVIER FERNANDO1102108154001 EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1101 001 0 396.90 396.90 0.00

264 258 10/05/2016 RDP NOR OGAP-R IVA PAGADO AL SR.JAVIER CASTILLO POR ARRIENDO DE INMUEBLE PARA BODEGA DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGUN FACTURA Nº 001-002-2380, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2016--634-M.

SAPROBADO0.0047.63CASTILLO HERRERA JAVIER FERNANDO1102108154001 EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1101 001 0 47.63 47.63 0.00

265 255 10/05/2016 RDP NOR OGAP-R IVA PAGADO A ATIMASA SA POR PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULO DE LA OFICINA TECNICA PROVINCIAL DE EL ORO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA Nº 5421, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-0626- M.

SAPROBADO0.0017.54ATIMASA S.A.0991331859001 EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 0701 001 0 17.54 17.54 0.00

266 266 10/05/2016 COM NOR OGAEMAPAZ: PAGO DE AGUA POTABLE DE LA AGENCIA MATRIZ DE REGISTRO CIVIL DE ZAMORA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DE ABRIL 2016, POR EL VALOR DE $ 6.25, CON FACT Nº 001-001-2590, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-0647-M.

NAPROBADO0.006.25EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1901 001 0 6.25 6.25 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



267 267 10/05/2016 COM NOR OGAMANUEL OCHOA:PAGO POR EL ARREGLO Y RETAPIZADO DE MOBILIARIO DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE LOJA, POR EL VALOR DE $ 878.08 DOLARES, CON FACT Nº 003-001-2458, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-0638-M.

NAPROBADO0.00878.08OCHOA JARA MANUEL FERNANDO1102912464001 MACELI MACELI MACELI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530403 1101 001 0 878.08 878.08 0.00

268 218 10/05/2016 DEV NOR OGAP-R PAGO AL SR. SILVA MORALES ULISES POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE PLACAS PEQ-0758 Y PEI-2328 DE LA OFICINA TECNICA PROVINCIAL DE LOJA, CORRESPONDE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN FACTURA N° 001-003-1108 PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº 2016-003-DPRCICL-DA.

SAPROBADO10.7110.71SILVA MORALES ULISES FERNANDO1102104351001 EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1101 001 0 10.71 10.71 0.00

269 219 10/05/2016 RDP NOR OGAP-R IVA PAGADO AL SR. SILVA MORALES ULISES EN PAGO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA OFICINA TECNICA PROVINCIAL DE LOJA CORRESPONDE DE ENERO A DICIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA N° 001-003-1108, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº 2016-003-DPRCICL-DA.

SAPROBADO0.001.29SILVA MORALES ULISES FERNANDO1102104351001 EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1101 001 0 1.29 1.29 0.00

270 266 10/05/2016 DEV NOR OGAP-R PAGO DE AGUA POTABLE DE LA AGENCIA MATRIZ DE REGISTRO CIVIL DE ZAMORA, A EMAPAZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DE ABRIL 2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-2590,PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-0647-M.

SAPROBADO6.256.25EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP

1960143730001 EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1901 001 0 6.25 6.25 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



271 271 10/05/2016 COM NOR OGAEFREN MOROCHO:PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA DEL FUNCIONARIO, POR COMISION REALIZADA A CIUDAD DE MACHALA A REALIZAR CONSTATACION DE PROCEDIMIENTOS Y NOVEDADES EN EL DEPARTAMENTO DE ACHIVO LOS DIA 04 Y 05 DE MAYO 2016, POR EL VALOR DE $ 76.50, CON MEMO AUT Nº DIGERCIC-CZ7-16-644-M.

NAPROBADO0.0076.50MOROCHO GUAMO EFREN ALEXANDER1103605968 MACELI MACELI MACELI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1101 001 0 76.50 76.50 0.00

272 267 10/05/2016 DEV NOR OGAP-R PAGO AL SR. MANUEL OCHOA POR ARREGLO Y RETAPIZADO DE MOBILIARIO DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE LOJA, POR EL VALOR DE $ 878.08 DOLARES, SEGUN FACTURA Nº 003-001-2458, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-0638-M.

SAPROBADO768.32784.00OCHOA JARA MANUEL FERNANDO1102912464001 EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530403 1101 001 0 784.00 784.00 0.00

273 267 10/05/2016 RDP NOR OGAP-R PAGO AL SR. MANUEL OCHOA POR ARREGLO Y RETAPIZADO DE MOBILIARIO DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE LOJA, POR EL VALOR DE $ 878.08 DOLARES, SEGUN FACTURA Nº 003-001-2458, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-0638-M.

SAPROBADO0.0094.08OCHOA JARA MANUEL FERNANDO1102912464001 EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530403 1101 001 0 94.08 94.08 0.00

274 274 10/05/2016 COM NOR OGAEERRSSA SA: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA TECNICA PROVINCIAL DE REGISTRO CIVIL DE ZAMORA, YANZATZA, EL PANGUI Y YACUAMBI CORRESPONDIENTE AL MES DE CONSUMO DE ABRIL 2016, POR EL VALOR DE $ 878.54, CON FACT Nº 39521, 38883, 38358, 39321, CON MEMO AUT. DIGERCIC-CZ7-16-648-M

NAPROBADO0.00878.54EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1901 001 0 878.54 878.54 0.00


Ejercicio:

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2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



275 275 10/05/2016 COM NOR OGAJUAN ANDRES ECHEVERRIA: PAGO POR LA ADQUISICION E INSTALACION DE NEBLINEROS, PARASOL Y CUBRELLUVIAS DEL VEHICULO DE LA OFICINA TECNICA PROVINCIAL DE LOJA, PLACAS PEI-2328, POR EL VALOR DE $ 232.00, CON FACT Nº 001-002-18772, CON MEMO AUT Nº DIGERCIC-CZ7-2016-640-M

NAPROBADO0.00232.00ECHEVERRIA CUADROS JUAN ANDRES1102813506001 MACELI MACELI MACELI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530841 1101 001 0 232.00 232.00 0.00

276 271 10/05/2016 DEV NOR OGAP-R PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA DEL FUNCIONARIO, POR COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE MACHALA A REALIZAR CONSTATACION DE PROCEDIMIENTOS Y NOVEDADES EN EL DEPARTAMENTO DE ACHIVO LOS DIA 04 Y 05 DE MAYO 2016, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-16-644-M.

SAPROBADO76.5076.50MOROCHO GUAMO EFREN ALEXANDER1103605968 EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1101 001 0 76.50 76.50 0.00

277 277 10/05/2016 COM NOR OGAROSA PIEDRA: PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA FUNCIONARIA EN COMISION A LA CIUDAD DE MACHALA A REALIZAR INVESTIGACION DE LIBROS EL DIA 04 Y 05 DE MAYO DEL 2016, POR EL VALOR DE $ 81.50, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-16-645-M.

NAPROBADO0.0081.50PIEDRA ORDONEZ ROSA GUADALUPE1102897319 MACELI MACELI MACELI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1101 001 0 81.50 81.50 0.00

278 274 10/05/2016 DEV NOR OGAP-R PAGO A EERRSSA SA POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA TECNICA PROVINCIAL DE REGISTRO CIVIL DE ZAMORA, YANZATZA, EL PANGUI Y YACUAMBI CORRESPONDIENTE AL MES DE CONSUMO DE ABRIL 2016, SEGUN FACTURAS Nº 39521, 38883, 38358, 39321, PAGO AUTORIZADO CON MEMO N° DIGERCIC-CZ7-16-648-M

SAPROBADO878.54878.54EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1901 001 0 878.54 878.54 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 40 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



279 279 10/05/2016 COM NOR OGACRISTIAN SARMIENTO:PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA DEL FUNCIONARIO POR TRASLADAR FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE MACHALA LOS DIA 04 Y 05 DE MAYO DEL 2016, POR EL VALOR DE $ 76.50, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-16-653-M.

NAPROBADO0.0076.50SARMIENTO SANMARTIN CRISTIAN EDUARDO1104835010 MACELI MACELI MACELI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1101 001 0 76.50 76.50 0.00

280 275 10/05/2016 DEV NOR OGAP-R PAGO AL SR. JUAN ANDRES ECHEVERRIA POR ADQUISICION E INSTALACION DE NEBLINEROS, PARASOL Y CUBRELLUVIAS DEL VEHICULO DE LA OFICINA TECNICA PROVINCIAL DE LOJA, PLACAS PEI-2328, SEGUN FACTURA Nº 001-002-18772, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-640-M

SAPROBADO205.07207.14ECHEVERRIA CUADROS JUAN ANDRES1102813506001 EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530841 1101 001 0 207.14 207.14 0.00

281 275 10/05/2016 RDP NOR OGAP-R IVA PAGADO AL SR. JUAN ANDRES ECHEVERRIA POR LA ADQUISICION E INSTALACION DE NEBLINEROS, PARASOL Y CUBRELLUVIAS DEL VEHICULO DE LA OFICINA TECNICA PROVINCIAL DE LOJA, PLACAS PEI-2328, SEGUN FACTURA Nº 001-002-18772, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-640-M

SAPROBADO0.0024.86ECHEVERRIA CUADROS JUAN ANDRES1102813506001 EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530841 1101 001 0 24.86 24.86 0.00

282 277 10/05/2016 DEV NOR OGAP-R IVA PAGADO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA FUNCIONARIA EN COMISION A LA CIUDAD DE MACHALA A REALIZAR INVESTIGACION DE LIBROS EL DIA 04 Y 05 DE MAYO DEL 2016, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-16-645-M.

SAPROBADO81.5081.50PIEDRA ORDONEZ ROSA GUADALUPE1102897319 EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1101 001 0 81.50 81.50 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 41 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



283 279 10/05/2016 DEV NOR OGAP-R PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA DEL FUNCIONARIO CRISTIAN SARMIENTO A FIN DE TRASLADAR FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE MACHALA LOS DIA 04 Y 05 DE MAYO DEL 2016, POR EL VALOR DE $ 76.50, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-16-653-M.

SAPROBADO76.5076.50SARMIENTO SANMARTIN CRISTIAN EDUARDO1104835010 EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1101 001 0 76.50 76.50 0.00

284 284 13/05/2016 COM NOR OGAGAD EL PANGUI: PAGO DE AGUA POTABLE DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE EL PANGUI, CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2016, POR EL VALOR DE $ 2.29, CON FACT Nº 001-002-28678, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-0661-M

NAPROBADO0.002.29GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL PANGUI


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1901 001 0 2.29 2.29 0.00

285 285 13/05/2016 COM NOR OGAEMPRESA PUBLICA EL GUABO:PAGO DE AGUA POTABLE DE AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE EL EL GUABO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, POR EL VALOR DE $ 6.37, CON FACT Nº 001-003-2328, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-660.

NAPROBADO0.006.37EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON EL GUABO EPAAGUA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 0701 001 0 6.37 6.37 0.00

286 286 13/05/2016 COM NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE AGUA MACHALA: PAGO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA TECNICA DE REGISTRO CIVIL DE MACHALA Y SU EDIFICIO EN ARRENDAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2016, POR EL VALOR DE $ 85.09, CON FACT Nº 384868, 384880 CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-0659-M

NAPROBADO0.0085.09EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 0701 001 0 85.09 85.09 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 42 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



287 284 16/05/2016 DEV NOR OGAP-R PAGO DE AGUA POTABLE A EL GAD DE EL PANGUI DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE EL PANGUI, CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2016, SEGUN FACTURA Nº 001-002-28678, PAGO AUTORIZADO CON MEMO DIGERCIC-CZ7-2016-0661-M

SAPROBADO2.292.29GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL PANGUI


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1901 001 0 2.29 2.29 0.00

288 286 16/05/2016 DEV NOR OGAP-R PAGO DE AGUA POTABLE A EMPRESA PUBLICA DE AGUA MACHALA DE LA OFICINA TECNICA DE REGISTRO CIVIL DE MACHALA Y SU EDIFICIO EN ARRENDAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2016, SEGUN FACTURA Nº 384868, 384880 PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-0659-M

SAPROBADO85.0985.09EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 0701 001 0 85.09 85.09 0.00

289 285 16/05/2016 DEV NOR OGAP-R PAGO DE AGUA POTABLE A EMPRESA PUBLICA EL GUABO DE DE AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE EL EL GUABO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGUN FACTURA Nº 001-003-2328, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-660.

SAPROBADO6.376.37EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON EL GUABO EPAAGUA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 0701 001 0 6.37 6.37 0.00

290 290 17/05/2016 COM NOR OGAEMRAPAH:PAGO AGUA POTABLE DE AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE HUAQUILLAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, CON FACT Nº 002-001-254083, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-0672-M

NAPROBADO0.005.04EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 0701 001 0 5.04 5.04 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 43 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



291 291 17/05/2016 COM NOR OGAEERSSA: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA TECNICA PROVINCIAL DE LOJA: CANTONES LOJA, CATAMAYO, CELICA, CALVAS, ESPINDOLA Y ZAPOTILLO, CORRESPONDE A ABRIL 2016, POR EL VALOR DE $ 1517.41, CON FACT Nº 36542,37966,38138, 38328, 38380, 706376, CON MEMO AUT. Nº DIGERCIC-CZ7-2016-0674-M.

NAPROBADO0.001,517.41EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1101 001 0 1,517.41 1,517.41 0.00

292 291 17/05/2016 DEV NOR OGAP-R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A EERSSA DE LA OFICINA TECNICA PROVINCIAL DE LOJA CANTONES LOJA, CATAMAYO, CELICA, CALVAS, ESPINDOLA Y ZAPOTILLO, CORRESPONDE A ABRIL 2016, SEGUN FACTURA Nº 36542,37966,38138, 38328, 38380, 706376, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-0674-M.

SAPROBADO1,517.411,517.41EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1101 001 0 1,517.41 1,517.41 0.00

293 290 17/05/2016 DEV NOR OGAP-R PAGO AGUA POTABLE A EMRAPAH DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE HUAQUILLAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGUN FACTURA Nº 002-001-254083,PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-0672-M

SAPROBADO5.045.04EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 0701 001 0 5.04 5.04 0.00

294 294 17/05/2016 COM NOR OGAMARCO VIVANCO: PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA DEL FUNCIONARIO POR COMISION REALIZADA A LOS CANTONES DE LA PROVINCIA DE LOJA, LOS DIAS 10 Y 11 DE MAYO DEL 2016, CON EL FIN DE INSTALAR EQUIPOS POR EL VALOR DE $ 68.25, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-0676-M.

NAPROBADO0.0068.25VIVANCO GRANDA MARCO VINICIO1104553324 MACELI MACELI MACELI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1101 001 0 68.25 68.25 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 44 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



295 294 18/05/2016 DEV NOR OGAP-R PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA AL FUNCIONARIO MARCO VIVANCO POR COMISION REALIZADA A LOS CANTONES DE LA PROVINCIA DE LOJA, LOS DIAS 10 Y 11 DE MAYO DEL 2016, CON EL FIN DE INSTALAR EQUIPOS, SEGUN FACTURA Nº DIGERCIC-CZ7-2016-0676-M.

SAPROBADO68.2568.25VIVANCO GRANDA MARCO VINICIO1104553324 EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1101 001 0 68.25 68.25 0.00

296 296 18/05/2016 COM NOR OGAASOCIACION INTERPROVINCIAL PIÑAS: PAGO CONTRATACION DE UN INMUEBLE POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL DE PIÑAS CORRESPONDIENTE DE ABRIL 2016, POR EL VALOR DE $ 250.00 SIN IVA, CON FACT Nº 001-001-1003, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-0678-M.

NAPROBADO0.00250.00ASOCIACION INTERPROFESIONAL DE ARTESANOS DE PINAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 0701 001 0 250.00 250.00 0.00

297 297 18/05/2016 COM NOR OGAASOCIACION DE ARTESANOS PIÑAS:PAGO CONTRATACION DE UN INMUEBLE POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL DE PIÑAS CORRESPONDIENTE ABRIL 2016, POR EL VALOR DE $ 30.00 POR EL MONTO DE IVA, CON FACT Nº 001-001-1003 CON MEMO AUT. Nº DIGERCIC-CZ7.2016-0678-M,

NAPROBADO0.0030.00ASOCIACION INTERPROFESIONAL DE ARTESANOS DE PINAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 0701 001 0 30.00 30.00 0.00

298 298 18/05/2016 COM NOR OGAEERSSA: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA TECNICA PROVINCIAL DE REGISTRO CIVIL DE ZUMBA, CANTON CHINCHIPE, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2016, POR EL VALOR DE $ 1.93, CON FACT Nº 001-005-638369, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-0681-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1901 001 0 1.93 1.93 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 45 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



299 298 18/05/2016 DEV NOR OGAP-R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A EERSSA DE LA OFICINA TECNICA PROVINCIAL DE REGISTRO CIVIL DE ZUMBA, CANTON CHINCHIPE, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2016, SEGUN FACTURA Nº 001-005-638369,PGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-0681-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1901 001 0 1.93 1.93 0.00

300 296 18/05/2016 DEV NOR OGAP-R PAGO CONTRATACION DE UN INMUEBLE A ASOCIACION INTERPROVINCIAL PIÑAS POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL DE PIÑAS CORRESPONDIENTE DE ABRIL 2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-1003, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-0678-M.

SAPROBADO230.00250.00ASOCIACION INTERPROFESIONAL DE ARTESANOS DE PINAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 0701 001 0 250.00 250.00 0.00

302 297 18/05/2016 RDP NOR OGAP-R IVA PAGADO A ASOCIACION DE ARTESANOS PIÑAS POR ARRIENDO DE INMUEBLE POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL DE PIÑAS CORRESPONDIENTE ABRIL 2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-1003 PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7.2016-0678-M,

SAPROBADO0.0030.00ASOCIACION INTERPROFESIONAL DE ARTESANOS DE PINAS

0791704413001 EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 0701 001 0 30.00 30.00 0.00

303 303 19/05/2016 COM NOR OGACRISTHIAN SARMIENTO: PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA DEL FUNCIONARIO EN COMISION A LA PROVINCIA DE LOJA: CATAMAYO CALVAS, PALTAS, MACARA, Y ZAPOTILLO, A TRASLADAR FUNCIONARIOS, POR EL VALOR DE $ 67.85, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-0679-M.

NAPROBADO0.0067.85SARMIENTO SANMARTIN CRISTIAN EDUARDO1104835010 MACELI MACELI MACELI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1101 001 0 67.85 67.85 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 46 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



304 303 19/05/2016 DEV NOR OGAP-R PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA AL SR. CRISTHIAN SARMIENTO POR COMISION A LA PROVINCIA DE LOJA: CATAMAYO CALVAS, PALTAS, MACARA, Y ZAPOTILLO, A TRASLADAR FUNCIONARIOS, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-0679-M.

SAPROBADO67.8567.85SARMIENTO SANMARTIN CRISTIAN EDUARDO1104835010 EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1101 001 0 67.85 67.85 0.00

305 305 19/05/2016 COM NOR OGABOLIVAR SILVA: PAGO DE TAPIZADO INTERNO DEL VEHICULO DE LA OFICINA TECNICA PROVINCIAL DE REGISTRO CIVIL DE LOJA, CON PLACAS PEI-2328, POR EL VALOR DE $ 772.80, CON FACT Nº 001-001-1501, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-0686-M.

NAPROBADO0.00772.80SILVA SANMARTIN BOLIVAR ARMANDO1102752340001 MACELI MACELI MACELI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530422 1101 001 0 772.80 772.80 0.00

306 305 19/05/2016 DEV NOR OGAP-R PAGO DE TAPIZADO INTERNO DEL VEHICULO DE LA OFICINA TECNICA PROVINCIAL DE REGISTRO CIVIL DE LOJA, CON PLACAS PEI-2328, AL SR. BOLIVAR SILVA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-1501, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-0686-M.

SAPROBADO676.20690.00SILVA SANMARTIN BOLIVAR ARMANDO1102752340001 EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530422 1101 001 0 690.00 690.00 0.00

307 305 19/05/2016 RDP NOR OGAP- R IVA PAGADO EN PAGO DE TAPIZADO INTERNO DEL VEHICULO DE LA OFICINA TECNICA PROVINCIAL DE REGISTRO CIVIL DE LOJA, CON PLACAS PEI-2328, AL SR. BOLIVAR SILVA:SEGUN FACTURA Nº 001-001-1501, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-0686-M.

SAPROBADO0.0082.80SILVA SANMARTIN BOLIVAR ARMANDO1102752340001 EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530422 1101 001 0 82.80 82.80 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 47 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



308 308 20/05/2016 COM NOR OGALUIS CHUNCHO: PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA DEL FUNCIONARIO DE LUIS CHUNCHO POR COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE LOJA COMO: CATAMAYO, CALVAS, PALTAS, MACARA Y ZAPOTILLO LOS DIA 10 Y 11 DE MAYO DEL 2016, POR EL VALOR DE $ 68.85, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-0683-M.

NAPROBADO0.0068.85CHUNCHO CHAPA LUIS ALBERTO1103764401 MACELI MACELI MACELI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1101 001 0 68.85 68.85 0.00

309 308 20/05/2016 DEV NOR OGAP-R PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA AL FUNCIONARIO DE LUIS CHUNCHO POR COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE LOJA (CATAMAYO, CALVAS, PALTAS, MACARA Y ZAPOTILLO) LOS DIA 10 Y 11 DE MAYO DEL 2016, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-0683-M.

SAPROBADO68.8568.85CHUNCHO CHAPA LUIS ALBERTO1103764401 EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1101 001 0 68.85 68.85 0.00

310 310 24/05/2016 COM NOR OGAGAD MUNICIPAL DE CATAMAYO: PAGO DE AGUA POTABLE DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE CATAMAYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, POR EL VALOR DE $ 4.93, CON FACT Nº 001-001-302055, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-0704-M.

NAPROBADO0.004.93GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1101 001 0 4.93 4.93 0.00

311 311 24/05/2016 COM NOR OGAGAD MUNICIPAL DE YANZATZA: PAGO DE AGUA POTABLE DE LA AGENCIA DE REGSITRO CIVIL DE YANTZAZA DE ZAMORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, POR EL VALOR DE $ 8.96, CON FACT Nº 001-002-45501, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-0703-M.

NAPROBADO0.008.96GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTZAZA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1901 001 0 8.96 8.96 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



312 310 24/05/2016 DEV NOR OGAP-R PAGO DE AGUA POTABLE DE LA AGENCIA DE REGISTRO CIVIL DE CATAMAYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-302055, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-0704-M.

SAPROBADO4.934.93GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1101 001 0 4.93 4.93 0.00

313 311 24/05/2016 DEV NOR OGAP-R PAGO DE AGUA POTABLE DE LA AGENCIA DE REGSITRO CIVIL DE YANTZAZA DE ZAMORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGUN FACTURA Nº 001-002-45501,PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-0703-M.

SAPROBADO8.968.96GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTZAZA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1901 001 0 8.96 8.96 0.00

314 314 30/05/2016 COM NOR OGAMUNICIPIO DE LOJA: PAGO DE AGUA POTABLE DE LA AGENCIA MATRIZ LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE CONSUMO DE ABRIL 2016, POR EL VALOR DE $ 40.42, CON FACT Nº 001-022-24250, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-729-M.

NAPROBADO0.0040.42MUNICIPIO DE LOJA1160000240001 MACELI MACELI MACELI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1101 001 0 40.42 40.42 0.00

315 314 31/05/2016 DEV NOR OGAP-R PAGO DE AGUA POTABLE DE LA AGENCIA MATRIZ LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGUN FACTURA Nº 001-022-24250, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2016-729-M.

SAPROBADO40.4240.42MUNICIPIO DE LOJA1160000240001 EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA MACELI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1101 001 0 40.42 40.42 0.00


Ejercicio:

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No.CUR

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Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



316 316 31/05/2016 COM NOR OGAASOSERLIPRI: Pago por la contratación del servicio de limpieza de Provincia de Loja por el periodo de 21 de abril al 20 de mayo del 2016, por el valor de $ 5854.64 INCLUIDO IVA, con fact nº 001-001-0000004, con memo autorizado Nº DIGERCIC-CZ7-2016-0724-M.

NAPROBADO0.005,854.64ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LA PRIMAVERA ASOSERLIPRI


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1101 001 0 5,854.64 5,854.64 0.00

317 317 31/05/2016 COM NOR OGAASOSERLIMULUZ: pago por la contratación del servicio de limpieza de la Provincia de Zamora, para el periodo 21 de abril 2016 al 20 de mayo 2016, por el valor de $ 3393.10 INCLUIDO IVA, con fact nº 001-001-000000002, con memo autorizado Nº DIGERCIC-CZ7-2016-0723-M.

NAPROBADO0.003,393.10ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUJERES LUCHADORAS ZAMORANAS ASOSERLIMULUZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1101 001 0 3,393.10 3,393.10 0.00

318 318 31/05/2016 COM NOR OGAASOSERBARPRI:Pago por la contratación del servicio de limpieza de la Provincia de el Oro, por el periodo del 21 de abril 2016 al 20 de mayo 2016, por el valor de $ 5372,28 INCLUIDO IVA, con fact nº 001-001-000000001, con memo autorizado nº DIGERCIC-CZ7-2016-0725-M.

NAPROBADO0.005,372.28ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA BARBONES PRIMERO ASOSERBARPRI


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1101 001 0 5,372.28 5,372.28 0.00

319 319 31/05/2016 COM NOR OGACNEL- EP: PAGO ENERGIA ELECTRICA DE EL ORO: MACHALA, EL GUABO, HUAQUILLAS, PASAJE, PIÑAS, ZARUMA, MARCABELI, SANTA ROSA, ARENILLAS, CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL 2016, POR VALOR DE $ 3489.64, CON FACT Nº 77556, 78091, 78069, 78134, 78301, 78162, 78131, 78156, 8354321, CON MEMO AUT Nº DIGERCIC-CZ7-734

NAPROBADO0.003,489.64EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0701 001 0 3,489.64 3,489.64 0.00


Ejercicio:

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No.CUR

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Fecha: 06/06/2016

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320 318 31/05/2016 DEV NOR OGAP-R Pago a ASOSERBARPRI por contratación de servicio de limpieza de la Provincia de el Oro, por el periodo del 21 de abril 2016 al 20 de mayo 2016, según factura N° 001-001-000000001, pago autorizado con memo nº DIGERCIC-CZ7-2016-0725-M.

NAPROBADO0.004,796.68ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA BARBONES PRIMERO ASOSERBARPRI

0791784018001 EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1101 001 0 4,796.68 4,796.68 0.00

321 319 31/05/2016 DEV NOR OGAP-R PAGO CNEL- EP POR ENERGIA ELECTRICA DE EL ORO: MACHALA, EL GUABO, HUAQUILLAS, PASAJE, PIÑAS, ZARUMA, MARCABELI, SANTA ROSA, ARENILLAS, CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL 2016, SEGUN FACTURA Nº 77556, 78091, 78069, 78134, 78301, 78162, 78131, 78156, 8354321, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-734

SAPROBADO3,489.643,489.64EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0701 001 0 3,489.64 3,489.64 0.00

322 316 31/05/2016 DEV NOR OGAP-R Pago a ASOSERLIPRI por contratación del servicio de limpieza de Provincia de Loja por el periodo de 21 de abril al 20 de mayo del 2016, según factura Nº 001-001-0000004, pago autorizado con memo Nº DIGERCIC-CZ7-2016-0724-M.

SAPROBADO5,122.815,227.36ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LA PRIMAVERA ASOSERLIPRI


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1101 001 0 5,227.36 5,227.36 0.00

323 320 31/05/2016 DEV RTO OGAP-R Pago a ASOSERBARPRI por contratación de servicio de limpieza de la Provincia de el Oro, por el periodo del 21 de abril 2016 al 20 de mayo 2016, según factura N° 001-001-000000001, pago autorizado con memo nº DIGERCIC-CZ7-2016-0725-M.

NAPROBADO0.00-4,796.68ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA BARBONES PRIMERO ASOSERBARPRI

0791784018001 EDCVEGA EDCVEGA EDCVEGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1101 001 0 -4,796.68 -4,796.68 0.00


Ejercicio:

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No.CUR

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324 318 31/05/2016 DEV NOR OGAP-R Pago a ASOSERBARPRI por contratación de servicio de limpieza de la Provincia de el Oro, por el periodo del 21 de abril 2016 al 20 de mayo 2016, según factura N° 001-001-000000001, pago autorizado con memo nº DIGERCIC-CZ7-2016-0725-M.

SAPROBADO4,700.754,796.68ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA BARBONES PRIMERO ASOSERBARPRI


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1101 001 0 4,796.68 4,796.68 0.00

326 316 31/05/2016 RDP NOR OGAP-R IVA Pagado a ASOSERLIPRI por la contratación del servicio de limpieza de Provincia de Loja por el periodo de 21 de abril al 20 de mayo del 2016, según fac tura N° 001-001-0000004,pago autorizado con memo Nº DIGERCIC-CZ7-2016-0724-M.

SAPROBADO0.00627.28ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LA PRIMAVERA ASOSERLIPRI


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1101 001 0 627.28 627.28 0.00

327 318 31/05/2016 RDP NOR OGAP-R IVA Pagado a ASOSERBARPRI por contratación de servicio de limpieza de la Provincia de el Oro, por el periodo del 21 de abril 2016 al 20 de mayo 2016, según fctura N° 001-001-000000001, pago autorizado con memo nº DIGERCIC-CZ7-2016-0725-M.

SAPROBADO0.00575.60ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA BARBONES PRIMERO ASOSERBARPRI


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1101 001 0 575.60 575.60 0.00

328 317 31/05/2016 COM RTO OGAASOSERLIMULUZ: pago por la contratación del servicio de limpieza de la Provincia de Zamora, para el periodo 21 de abril 2016 al 20 de mayo 2016, por el valor de $ 3393.10 INCLUIDO IVA, con fact nº 001-001-000000002, con memo autorizado Nº DIGERCIC-CZ7-2016-0723-M.

NAPROBADO0.00-3,393.10ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUJERES LUCHADORAS ZAMORANAS ASOSERLIMULUZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1101 001 0 -3,393.10 -3,393.10 0.00



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SOL PAGO

No.CUR

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Fecha: 06/06/2016

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75 75 03/05/2016 COM NOR OGAPAGO SF N. 033-001-010589272-010699439-502-397-366-010577526-010647154-010563797-033-002-000008020 FE 20-04, 23-04,11-04,16-04,CNEL EP MAN ENER. ELEC. MARZO-16 AG RC-PAJ,MANT,PORT,CHON,BCAR,JIP, PLOP,CALC Y OLM-PROV. MAN S M. DIGERCIC-CZ4-2016-0540-M. AUT ING. VERONICA ZAMBRANO CZ4 SPRT DCTOS ADJ.


0968599020001 MECEVALLOS MECEVALLOS MECEVALLOS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1301 001 0 6,429.36 6,429.36 0.00

77 75 04/05/2016 COM RTO OGAREV PAGO SF N. 033-001-010589272-010699439-502-397-366-010577526-010647154-010563797-033-002-000008020 FE 20-04, 23-04,11-04,16-04,CNEL EP MAN ENER. ELEC. MARZO-16 AG RC-PAJ,MANT,PORT,CHON,BCAR,JIP, PLOP,CALC Y OLM-PROV. MAN M. DIGERCIC-CZ4-2016-0540-M AUT ING. VERONICA ZAMBRANO CZ4 SPRT DCTOS ADJ.

NAPROBADO0.00-6,429.36EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1301 001 0 -6,429.36 -6,429.36 0.00

78 78 11/05/2016 COM NOR OGAPAGO SF N. 033-001-010589272-010699439-502-397-366-010577526-010647154-010563797-033-002-000008020 FE 20-04, 23-04,11-04,16-04,CNEL EP MAN ENER. ELEC. MARZO-16 AG RC-PAJ,MANT,PORT,CHON,BCAR,JIP, PLOP,CALC Y OLM-PROV. MAN SM. DIGERCIC-CZ4-2016-0556-M. AUT ING. VERONICA ZAMBRANO CZ4 SPRT DCTOS ADJ.


0968599020001 MECEVALLOS MECEVALLOS MECEVALLOS MECEVALLOS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1301 001 0 6,430.06 6,430.06 0.00


Ejercicio:

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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



79 78 13/05/2016 DEV NOR OGAPAGO SF N. 033-001-010589272-010699439-502-397-366-010577526-010647154-010563797-033-002-000008020 FE 20-04, 23-04,11-04,16-04,CNEL EP MAN ENER. ELEC. MARZO-16 AG RC-PAJ,MANT,PORT,CHON,BCAR,JIP, PLOP,CALC Y OLM-PROV. MAN SM. DIGERCIC-CZ4-2016-0556-M. AUT ING. VERONICA ZAMBRANO CZ4 SPRT DCTOS ADJ.


0968599020001 CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL MECEVALLOS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1301 001 0 6,430.06 6,430.06 0.00

80 80 13/05/2016 COM NOR OGAPAGO SF 001-003-00004312 EST. SER. PETR.1 COME MABOAN S.A POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS 3 VEH. INST. DE LA PROVINCIA DE MANABI DEL MES DE ABRIL DE 2016. SM DIGERCIC-CZ4-2016-0558-AUT. POR ING. VERONICA MONTESDEOCA ZAMBRANO COORD. ZONAL 4 SPRT DCTOS ADJ.

NAPROBADO0.00142.50COMERCIAL MABOAN S.A1391723806001 MECEVALLOS MECEVALLOS MECEVALLOS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1301 001 0 142.50 142.50 0.00

81 80 17/05/2016 DEV NOR OGAPAGO SF 001-003-00004312 EST. SER. PETR.1 COME MABOAN S.A POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS 3 VEH. INST. DE LA PROVINCIA DE MANABI DEL MES DE ABRIL DE 2016. SM DIGERCIC-CZ4-2016-0558-AUT. POR ING. VERONICA MONTESDEOCA ZAMBRANO COORD. ZONAL 4 SPRT DCTOS ADJ.

SAPROBADO127.23127.23COMERCIAL MABOAN S.A1391723806001 CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL GMCEDENOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1301 001 0 127.23 127.23 0.00

82 82 17/05/2016 COM NOR OGAPago SF N. 002-001-0000002 FV 12-05-2016 a Mónica Guisela Arteaga Zambrano para la cancelación de pago de arriendo de la oficina de Registro Civil del cantón Sucre - Bahía de Caraquez desde el 01-04-2015 hasta el 31-12-2015 SM DIGERCIC-CZ4-2016-0574-SM AUT ING. VERONICA ZAMBRANO CZ4 SPRT DCTOS ADJ.

NAPROBADO0.002,620.80ARTEAGA ZAMBRANO MONICA GUISELA1302613409001 MECEVALLOS MECEVALLOS MECEVALLOS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1301 001 0 2,620.80 2,620.80 0.00


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83 83 17/05/2016 COM NOR OGAPAGO SF 043-029-005363882-481 A CNEL EP CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2016 EN LA AG REG CIVIL LA CONCORDIA Y SANTO DOMINGO - CZ4-PROV. SANTO DOMINGO TSACHILA SM N. DIGERCIC-CZ4-2016-0575-M. AUT POR ING. VERONICA MONTESDEOCA ZAMBRANO COORD. ZONAL 4 SPRT DCTOS ADJ. OP 33



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 2301 001 0 2,231.78 2,231.78 0.00

84 84 17/05/2016 COM NOR OGAPAGO SF N. 001-001-000169339 FE 01-05-2016 EPMAPAS-J POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2016 EN LA AG REG CIVIL JIPIJAPA-CZ4-PROV. MANABI SM N. DIGERCIC-CZ4-2016-0576-M. AUTORIZADO POR ING. VERONICA MONTESDEOCA ZAMBRANO COORD. ZONAL 4 SPRT DCTOS ADJ.

NAPROBADO0.0049.63EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON JIPIJAPA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1301 001 0 49.63 49.63 0.00

85 82 17/05/2016 DEV NOR OGAPago SF N. 002-001-0000002 FV 12-05-2016 a Mónica Guisela Arteaga Zambrano para la cancelación de pago de arriendo de la oficina de Registro Civil del cantón Sucre - Bahía de Caraquez desde el 01-04-2015 hasta el 31-12-2015 SM DIGERCIC-CZ4-2016-0574-SM AUT ING. VERONICA ZAMBRANO CZ4 SPRT DCTOS ADJ.

SAPROBADO2,152.802,340.00ARTEAGA ZAMBRANO MONICA GUISELA1302613409001 CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL MECEVALLOS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1301 001 0 2,340.00 2,340.00 0.00

86 82 17/05/2016 RDP NOR OGAPago SF N. 002-001-0000002 FV 12-05-2016 a Mónica Guisela Arteaga Zambrano para la cancelación de pago de arriendo de la oficina de Registro Civil del cantón Sucre - Bahía de Caraquez desde el 01-04-2015 hasta el 31-12-2015 SM DIGERCIC-CZ4-2016-0574-SM AUT ING. VERONICA ZAMBRANO CZ4 SPRT DCTOS ADJ.

SAPROBADO0.00280.80ARTEAGA ZAMBRANO MONICA GUISELA1302613409001 CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1301 001 0 280.80 280.80 0.00


Ejercicio:

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Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



87 80 20/05/2016 RDP NOR OGAPAGO SF 001-003-00004312 EST. SER. PETR.1 COME MABOAN S.A POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS 3 VEH. INST. DE LA PROVINCIA DE MANABI DEL MES DE ABRIL DE 2016. SM DIGERCIC-CZ4-2016-0558-AUT. POR ING. VERONICA MONTESDEOCA ZAMBRANO COORD. ZONAL 4 SPRT DCTOS ADJ.

SAPROBADO0.0015.27COMERCIAL MABOAN S.A1391723806001 CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1301 001 0 15.27 15.27 0.00

88 83 20/05/2016 DEV NOR OGAPAGO SF 043-029-005363882-481 A CNEL EP CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2016 EN LA AG REG CIVIL LA CONCORDIA Y SANTO DOMINGO - CZ4-PROV. SANTO DOMINGO TSACHILA SM N. DIGERCIC-CZ4-2016-0575-M. AUT POR ING. VERONICA MONTESDEOCA ZAMBRANO COORD. ZONAL 4 SPRT DCTOS ADJ. OP 33


0968599020001 CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL GMCEDENOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 2301 001 0 2,231.78 2,231.78 0.00

89 84 20/05/2016 DEV NOR OGAPAGO SF N. 001-001-000169339 FE 01-05-2016 EPMAPAS-J POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2016 EN LA AG REG CIVIL JIPIJAPA-CZ4-PROV. MANABI SM N. DIGERCIC-CZ4-2016-0576-M. AUTORIZADO POR ING. VERONICA MONTESDEOCA ZAMBRANO COORD. ZONAL 4 SPRT DCTOS ADJ.

SAPROBADO49.6349.63EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON JIPIJAPA

1360073860001 CLCARVAJAL CLCARVAJAL CLCARVAJAL GMCEDENOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1301 001 0 49.63 49.63 0.00



Ejercicio:

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No.CUR

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97 97 18/05/2016 COM NOR OGAPago a la Empresa Electrica Regional Norte S.A por el consumo de Energía Eléctrica correspondiente al mes de Abril del 2016 de la Jefatura Cantonal de Otavalo de Registro Civil, Identificación y Cedulación, según fact. Nro. 001-002-014725160 fecha de emisión 04-05-2016.

NAPROBADO0.00169.16EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A1090051721001 SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1001 001 0 169.16 169.16 0.00

98 98 18/05/2016 COM NOR OGAPago a la Empresa Publica Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ibarra por el consumo de Agua Potable y Alcantarillado correspondiente al mes de Abril de 2016 de la Coordinación de Oficina Técnica Provincial de Ibarra, según fact. Nro. 001-003-000321478 de fecha de emisión 12-05-2016.

NAPROBADO0.0020.28EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I

1060031300001 SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1001 001 0 20.28 20.28 0.00

99 99 18/05/2016 COM NOR OGAPago a la Empresa Electrica Regional Norte S.A por consumo de Energía Eléctrica correspondiente al período 04-04-2016 hasta 02-05-2016 perteneciente a la Coordinación de Oficina Técnica Provincial de Ibarra, según fact. Nro. 001-999-000000629 fecha de emisión 04-05-2016.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1001 001 0 912.42 912.42 0.00

100 100 18/05/2016 COM NOR OGAPAGO A FREY PONTON FRANCISCO JAVIER POR ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FISICO DESTINADO PARA PARQUEADERO DEL VEHICULO CHEVROLET LUV DMAX PLACAS PEQ-0777, PERTENECIENTE A LA COORDINACION ZONAL 1, POR EL MES DE ABRIL 2016, SEGUN FACT. NRO. 002-001-0000121 FECHA DE EMISION 16-05-2016.

NAPROBADO0.0033.00FREY PONTON FRANCISCO JAVIER1701621664001 SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1001 001 0 33.00 33.00 0.00


Ejercicio:

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101 101 18/05/2016 COM NOR OGAPAGO A FREY PONTON FRANCISCO JAVIER POR CONCEPTO DEL IVA POR EL ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FISICO DESTINADO PARA PARQUEADERO DEL VEHICULO CHEVROLET LUV DMAX PLACAS PEQ-0777, PERTENECIENTE A LA COORDINACION ZONAL 1 POR EL MES DE ABRIL 2016, SEGUN FACT. 002-001-0000121 FECHA DE EMISION 16-05-2016.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1001 001 0 3.96 3.96 0.00

102 97 18/05/2016 DEV NOR OGAPago a la Empresa Electrica Regional Norte S.A por el consumo de Energía Eléctrica correspondiente al mes de Abril del 2016 de la Jefatura Cantonal de Otavalo de Registro Civil, Identificación y Cedulación, según fact. Nro. 001-002-014725160 fecha de emisión 04-05-2016.

SAPROBADO169.16169.16EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A1090051721001 HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1001 001 0 169.16 169.16 0.00

103 98 18/05/2016 DEV NOR OGADevengaPago a la Empresa Publica Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ibarra por el consumo de Agua Potable y Alcantarillado correspondiente al mes de Abril de 2016 de la Coordinación de Oficina Técnica Provincial de Ibarra, según fact. Nro. 001-003-000321478 de fecha de emisión 12-05-2016.

SAPROBADO20.2820.28EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I

1060031300001 HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1001 001 0 20.28 20.28 0.00

104 100 18/05/2016 DEV NOR OGAPAGO A FREY PONTON FRANCISCO JAVIER POR ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FISICO DESTINADO PARA PARQUEADERO DEL VEHICULO CHEVROLET LUV DMAX PLACAS PEQ-0777, PERTENECIENTE A LA COORDINACION ZONAL 1, POR EL MES DE ABRIL 2016, SEGUN FACT. NRO. 002-001-0000121 FECHA DE EMISION 16-05-2016.

SAPROBADO30.3633.00FREY PONTON FRANCISCO JAVIER1701621664001 HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1001 001 0 33.00 33.00 0.00


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105 101 18/05/2016 RDP NOR OGAPAGO A FREY PONTON FRANCISCO JAVIER POR CONCEPTO DEL IVA POR EL ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FISICO DESTINADO PARA PARQUEADERO DEL VEHICULO CHEVROLET LUV DMAX PLACAS PEQ-0777, PERTENECIENTE A LA COORDINACION ZONAL 1 POR EL MES DE ABRIL 2016, SEGUN FACT. 002-001-0000121 FECHA DE EMISION 16-05-2016.

SAPROBADO0.003.96FREY PONTON FRANCISCO JAVIER1701621664001 HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1001 001 0 3.96 3.96 0.00

106 99 19/05/2016 DEV NOR OGAPago a la Empresa Electrica Regional Norte S.A por consumo de Energía Eléctrica correspondiente al período 04-04-2016 hasta 02-05-2016 perteneciente a la Coordinación de Oficina Técnica Provincial de Ibarra, según fact. Nro. 001-999-000000629 fecha de emisión 04-05-2016.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1001 001 0 912.42 912.42 0.00

107 107 23/05/2016 COM NOR OGAReembolso al servidor Hilda Elizabeth Chuquin , servidor público 1, por adquisición de un Certificado Digital en Archivo para dar cumplimiento al proceso de obtención de la clave para emisión de retenciones electrónicas en el sistema Esigef, según fact Nro. 001-001-10378 fecha de emisión 23-02-2016.

NAPROBADO0.0030.24CHUQUIN CUATIS HILDA ELIZABETH1003233119 SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530228 1001 001 0 30.24 30.24 0.00

108 108 23/05/2016 COM NOR OGARembolso al servidor Roberto Raul Herrera Nazate, servidor público de Apoyo4, por concepto de protocolización del contrato de arrendamiento del parqueadero para el vehiculo de placas PEQ-0777 perteneciente a la Coordinación Zonal 1, según fact. Nro. 001-002-003319 fecha de emisión 25-01-2016.

NAPROBADO0.00122.98HERRERA NAZATE ROBERTO RAUL0401249008 SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570206 0401 001 0 122.98 122.98 0.00


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109 109 26/05/2016 COM NOR OGAPago de viatico y movilización al Sr. Christian Santiago Espinoza Angamarca, Servidor Público 5 por trasladarse a la provincia de Esmeraldas a realizar revisión del generador eléctrico en el cantón Muisne, revisión del UPS y colocación de cielo falso desde el 04-05-2016 hasta 05-05-2016.

NAPROBADO0.0036.00ESPINOZA ANGAMARCA CHRISTIAN1002776571 SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1001 001 0 36.00 36.00 0.00

110 110 26/05/2016 COM NOR OGAPago por concepto de viatico y movilización al Sr. Edisson Fernando Cadena Revelo, Servidor Público 2 por trasladarse a la provincia de Esmeraldas a brindar apoyo tecnológico por la emergencia que se presento el 16 de abril del 2016 para dejar los equipos operativos desde el 18-04-2016 al 20-04-2016

NAPROBADO0.00102.80CADENA REVELO EDISSON FERNANDO0401152202 SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0401 001 0 102.80 102.80 0.00

111 111 26/05/2016 COM NOR OGAReembolso a la servidora Sara Anabel Ruano Andrade, por la compra de combustible para el generador eléctrico de la Jefatura Cantonal de Otavalo, según Memorando Nro. DIGERCIC-CZ1-2016-0597 autorizado por la coordinadora Zonal 1, según fact Nro. 002-003-580616 y 002-003-580618 emisión 14-02-2016.

NAPROBADO0.0012.00RUANO ANDRADE SARA ANABEL1003013123 SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530840 1001 001 0 12.00 12.00 0.00

112 112 30/05/2016 COM NOR OGAPago a la Empresa Pública Municipal de Ahua Potable y Alcantarillado de Otavalo por el consumo de Agua Potable y Alcantarillado correspondiente al mes de Abril 2016 de la Jefatura Cantonal de Otavalo, según factura Nro. 001-100-000045809 fecha de emisión 11-05-2016.

NAPROBADO0.0012.41EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARIILLADO DE OTAVALO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1001 001 0 12.41 12.41 0.00


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Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



113 107 30/05/2016 DEV NOR OGAReembolso al servidor Hilda Elizabeth Chuquin , servidor público 1, por adquisición de un Certificado Digital en Archivo para dar cumplimiento al proceso de obtención de la clave para emisión de retenciones electrónicas en el sistema Esigef, según fact Nro. 001-001-10378 fecha de emisión 23-02-2016.

SAPROBADO30.2430.24CHUQUIN CUATIS HILDA ELIZABETH1003233119 HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530228 1001 001 0 30.24 30.24 0.00

114 108 30/05/2016 DEV NOR OGADEV-Rembolso al servidor Roberto Raul Herrera Nazate, servidor público de Apoyo4, por concepto de protocolización del contrato de arrendamiento del parqueadero para el vehiculo de placas PEQ-0777 perteneciente a la Coordinación Zonal 1, según fact. Nro. 001-002-003319 fecha de emisión 25-01-2016.

SAPROBADO122.98122.98HERRERA NAZATE ROBERTO RAUL0401249008 HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570206 0401 001 0 122.98 122.98 0.00

115 109 30/05/2016 DEV NOR OGADEV-Pago de viatico y movilización al Sr. Christian Santiago Espinoza Angamarca, Servidor Público 5 por trasladarse a la provincia de Esmeraldas a realizar revisión del generador eléctrico en el cantón Muisne, revisión del UPS y colocación de cielo falso desde el 04-05-2016 hasta 05-05-2016.

SAPROBADO36.0036.00ESPINOZA ANGAMARCA CHRISTIAN1002776571 HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1001 001 0 36.00 36.00 0.00

116 116 30/05/2016 COM NOR OGAPago a la Empresa Electrica Regional Norte S.A por el consumo de Energía Eléctrica correspondiente al período 04-04-2016 hasta 02-05-2016 perteneciente a la Coordinación de Oficina técnica Provincial del Carchi, según factura Nro. 001-999-000000878 fecha de emisión 04-05-2016.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0401 001 0 337.52 337.52 0.00


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Hora: 11:26:42



117 110 30/05/2016 DEV NOR OGAPago por concepto de viatico y movilización al Sr. Edisson Fernando Cadena Revelo, Servidor Público 2 por trasladarse a la provincia de Esmeraldas a brindar apoyo tecnológico por la emergencia que se presento el 16 de abril del 2016 para dejar los equipos operativos desde el 18-04-2016 al 20-04-2016

SAPROBADO102.80102.80CADENA REVELO EDISSON FERNANDO0401152202 HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0401 001 0 102.80 102.80 0.00

118 111 30/05/2016 DEV NOR OGAReembolso a la servidora Sara Anabel Ruano Andrade, por la compra de combustible para el generador eléctrico de la Jefatura Cantonal de Otavalo, según Memorando Nro. DIGERCIC-CZ1-2016-0597 autorizado por la coordinadora Zonal 1, según fact Nro. 002-003-580616 y 002-003-580618 emisión 14-02-2016.

SAPROBADO12.0012.00RUANO ANDRADE SARA ANABEL1003013123 HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530840 1001 001 0 12.00 12.00 0.00

119 112 30/05/2016 DEV NOR OGAPago a la Empresa Pública Municipal de Ahua Potable y Alcantarillado de Otavalo por el consumo de Agua Potable y Alcantarillado correspondiente al mes de Abril 2016 de la Jefatura Cantonal de Otavalo, según factura Nro. 001-100-000045809 fecha de emisión 11-05-2016.

SAPROBADO12.4112.41EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARIILLADO DE OTAVALO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1001 001 0 12.41 12.41 0.00

120 120 30/05/2016 COM NOR OGAPago a la Empresa Pública Municipal de Agua potable y Alcantarillado de Tulcán, por el consumo de Agua Potable y Alcantarillado correspondiente al mes de Abril de 2016 de la Coordinación de Oficina Técnica Provincial de Carchi, según factura Nro. 001-015-000001648 fecha de emisión 03-05-2016.

NAPROBADO0.0026.21EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 0401 001 0 26.21 26.21 0.00


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Hora: 11:26:42



121 120 30/05/2016 DEV NOR OGAPago a la Empresa Pública Municipal de Agua potable y Alcantarillado de Tulcán, por el consumo de Agua Potable y Alcantarillado correspondiente al mes de Abril de 2016 de la Coordinación de Oficina Técnica Provincial de Carchi, según factura Nro. 001-015-000001648 fecha de emisión 03-05-2016.

SAPROBADO26.2126.21EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 0401 001 0 26.21 26.21 0.00

122 116 30/05/2016 DEV NOR OGADEV-Pago a la Empresa Electrica Regional Norte S.A por el consumo de Energía Eléctrica correspondiente al período 04-04-2016 hasta 02-05-2016 perteneciente a la Coordinación de Oficina técnica Provincial del Carchi, según factura Nro. 001-999-000000878 fecha de emisión 04-05-2016.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0401 001 0 337.52 337.52 0.00

123 123 30/05/2016 COM NOR OGAReembolso al servidor TUSA CARANQUI CARLOS DIEGO, Conductor Administrativo por dos recargas de combustible para el vehiculo institucional de placas PEQ-0779, de la Coordinación de Oficina Técnica de Imbabura, según factura Nro. 003-003-000246352 fecha emisión 04-02-2016.

NAPROBADO0.0026.00TUSA CARANQUI CARLOS DIEGO1002579348 SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1001 001 0 26.00 26.00 0.00

124 124 30/05/2016 COM NOR OGAPago a Morales Aguirre Luis Olmedo, por el abastecimiento de combustible para el vehiculo Institucional de placas PEQ-0777 y PEQ-0779, perteneciente a la Coordinación Zonal 1 y a la Coordinación de Oficina Técnica Provincial de Ibarra, correspondiente al mes de Abril-2016, según fact. 002-006-001498

NAPROBADO0.0089.51MORALES AGUIRRE LUIS OLMEDO1001108594001 SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1001 001 0 89.51 89.51 0.00


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125 125 30/05/2016 COM NOR OGAPago a Siza Simbaña Roberto Marcelo, por la adquisición de cuatro fusibles de 80 amperios 220V con terminales marca BUSSMAN, que serviran para los equipos UPS EATON 9355 SERIE: BD501JBA13, de la Coordinación de Oficina Técnica Provincial de Esmeraldas, según fact. Nro. 001-001-000001103.

NAPROBADO0.00179.20SIZA SIMBANA ROBERTO MARCELO1717348070001 SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530844 0801 001 0 179.20 179.20 0.00

126 126 30/05/2016 COM NOR OGAPago a ZAMBRANO MOREIRA NINOSKA ROSAANA, por realizar reparaciones y adecuaciones de seis escritorios y dos sillas giratorias para el nuevo personal que ingreso a la Coordinación Zonal 1, según documentación adjunta y fact Nro. 002-001-0000418 fecha de emisión 23-05-2016.

NAPROBADO0.00280.00ZAMBRANO MOREIRA NINOSKA ROSAANA1309041851001 SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530403 1001 001 0 280.00 280.00 0.00

127 127 30/05/2016 COM NOR OGAReembolso a la servidora Sara Anabel Ruano Andrade, Analista Administrativa Zona 1, por la compra de materiales para la instalación de acometida de agua potable de la Jefatura Cantonal de Antonio Ante, según fact. Nro. 001-001-0009220 y 001-001-0015435 fecha de emisión 13-03-2016.

NAPROBADO0.0082.73RUANO ANDRADE SARA ANABEL1003013123 SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530811 1001 001 0 82.73 82.73 0.00

128 127 31/05/2016 DEV NOR OGAReembolso a la servidora Sara Anabel Ruano Andrade, Analista Administrativa Zona 1, por la compra de materiales para la instalación de acometida de agua potable de la Jefatura Cantonal de Antonio Ante, según fact. Nro. 001-001-0009220 y 001-001-0015435 fecha de emisión 13-03-2016.

SAPROBADO82.7382.73RUANO ANDRADE SARA ANABEL1003013123 HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530811 1001 001 0 82.73 82.73 0.00


Ejercicio:

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129 123 31/05/2016 DEV NOR OGADEV-Reembolso al servidor TUSA CARANQUI CARLOS DIEGO, Conductor Administrativo por dos recargas de combustible para el vehiculo institucional de placas PEQ-0779, de la Coordinación de Oficina Técnica de Imbabura, según factura Nro. 003-003-000246352 fecha emisión 04-02-2016.

SAPROBADO26.0026.00TUSA CARANQUI CARLOS DIEGO1002579348 HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1001 001 0 26.00 26.00 0.00

130 125 31/05/2016 DEV NOR OGAPago a Siza Simbaña Roberto Marcelo, por la adquisición de cuatro fusibles de 80 amperios 220V con terminales marca BUSSMAN, que serviran para los equipos UPS EATON 9355 SERIE: BD501JBA13, de la Coordinación de Oficina Técnica Provincial de Esmeraldas, según fact. Nro. 001-001-000001103.

SAPROBADO158.40160.00SIZA SIMBANA ROBERTO MARCELO1717348070001 HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530844 0801 001 0 160.00 160.00 0.00

131 125 31/05/2016 RDP NOR OGAPago a Siza Simbaña Roberto Marcelo, por la adquisición de cuatro fusibles de 80 amperios 220V con terminales marca BUSSMAN, que serviran para los equipos UPS EATON 9355 SERIE: BD501JBA13, de la Coordinación de Oficina Técnica Provincial de Esmeraldas, según fact. Nro. 001-001-000001103.

SAPROBADO0.0019.20SIZA SIMBANA ROBERTO MARCELO1717348070001 HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530844 0801 001 0 19.20 19.20 0.00

132 126 31/05/2016 DEV NOR OGAPago a ZAMBRANO MOREIRA NINOSKA ROSAANA, por realizar reparaciones y adecuaciones de seis escritorios y dos sillas giratorias para el nuevo personal que ingreso a la Coordinación Zonal 1, según documentación adjunta y fact Nro. 002-001-0000418 fecha de emisión 23-05-2016.

SAPROBADO245.00250.00ZAMBRANO MOREIRA NINOSKA ROSAANA1309041851001 HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530403 1001 001 0 250.00 250.00 0.00


Ejercicio:

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133 124 31/05/2016 COM RTO OGAReverso, por el abastecimiento de combustible para el vehiculo Institucional de placas PEQ-0777 y PEQ-0779, perteneciente a la Coordinación Zonal 1 y a la Coordinación de Oficina Técnica Provincial de Ibarra, correspondiente al mes de Abril-2016, según fact. 002-006-001498

NAPROBADO0.00-89.51MORALES AGUIRRE LUIS OLMEDO1001108594001 SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1001 001 0 -89.51 -89.51 0.00

134 126 31/05/2016 RDP NOR OGAPago a ZAMBRANO MOREIRA NINOSKA ROSAANA, por realizar reparaciones y adecuaciones de seis escritorios y dos sillas giratorias para el nuevo personal que ingreso a la Coordinación Zonal 1, según documentación adjunta y fact Nro. 002-001-0000418 fecha de emisión 23-05-2016.

SAPROBADO0.0030.00ZAMBRANO MOREIRA NINOSKA ROSAANA1309041851001 HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530403 1001 001 0 30.00 30.00 0.00

135 135 31/05/2016 COM NOR OGAPago a MORALES AGUIRRE LUIS OLMEDO, por el abastecimiento de combustible para el vehiculo Institucional de placas PEQ-0777 y PEQ-0779, perteneciente a la Coordinación Zonal 1 y a la Coordinación de Oficina Técnica Provincial de Ibarra, correspondiente al mes de Abril-2016, según fact. 002-006-001498

NAPROBADO0.0079.92MORALES AGUIRRE LUIS OLMEDO1001108594001 SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1001 001 0 79.92 79.92 0.00

136 136 31/05/2016 COM NOR OGARegularización del IVA por el abastecimiento de combustible para el vehiculo Institucional de placas PEQ-0777 y PEQ-0779, perteneciente a la Coordinación Zonal 1 y a la Coordinación de Oficina Técnica Provincial de Ibarra, correspondiente al mes de abril-2016, según fact. 002-006-001498.

NAPROBADO0.009.59MORALES AGUIRRE LUIS OLMEDO1001108594001 SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1001 001 0 9.59 9.59 0.00


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No.CUR

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Fecha: 06/06/2016

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137 135 31/05/2016 DEV NOR OGAPago a MORALES AGUIRRE LUIS OLMEDO, por el abastecimiento de combustible para el vehiculo Institucional de placas PEQ-0777 y PEQ-0779, perteneciente a la Coordinación Zonal 1 y a la Coordinación de Oficina Técnica Provincial de Ibarra, correspondiente al mes de Abril-2016, según fact. 002-006-001498

SAPROBADO79.9279.92MORALES AGUIRRE LUIS OLMEDO1001108594001 HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1001 001 0 79.92 79.92 0.00

138 136 31/05/2016 RDP NOR OGARegularización del IVA por el abastecimiento de combustible para el vehiculo Institucional de placas PEQ-0777 y PEQ-0779, perteneciente a la Coordinación Zonal 1 y a la Coordinación de Oficina Técnica Provincial de Ibarra, correspondiente al mes de abril-2016, según fact. 002-006-001498.

SAPROBADO0.009.59MORALES AGUIRRE LUIS OLMEDO1001108594001 HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1001 001 0 9.59 9.59 0.00

139 139 31/05/2016 COM NOR OGAPago a FLORES ARMAS MAYRA JEANETH, por la contratación del servicio de Aseo y Limpieza de la Coordinación de Oficina Técnica de Imbabura correspondiente al período 21 de abril de 2016 al 20 de Mayo de 2016, según factura Nro. 001-001-000000004 fecha de emisíon 26-05-2016.

NAPROBADO0.003,321.83FLORES ARMAS MAYRA JEANETH1002849683001 SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1001 001 0 3,321.83 3,321.83 0.00

140 139 31/05/2016 DEV NOR OGAPago a FLORES ARMAS MAYRA JEANETH, por la contratación del servicio de Aseo y Limpieza de la Coordinación de Oficina Técnica de Imbabura correspondiente al período 21 de abril de 2016 al 20 de Mayo de 2016, según factura Nro. 001-001-000000004 fecha de emisíon 26-05-2016.

SAPROBADO2,906.602,965.92FLORES ARMAS MAYRA JEANETH1002849683001 HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1001 001 0 2,965.92 2,965.92 0.00


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Fecha: 06/06/2016

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141 139 31/05/2016 RDP NOR OGAPago a FLORES ARMAS MAYRA JEANETH, por la contratación del servicio de Aseo y Limpieza de la Coordinación de Oficina Técnica de Imbabura correspondiente al período 21 de abril de 2016 al 20 de Mayo de 2016, según factura Nro. 001-001-000000004 fecha de emisíon 26-05-2016.

SAPROBADO0.00355.91FLORES ARMAS MAYRA JEANETH1002849683001 HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1001 001 0 355.91 355.91 0.00

142 142 31/05/2016 COM NOR OGAPago a la Empresa Limpieza Carchi, por la contratación del servicio de Aseo y Limpieza de la Coordinación de Oficina Técnica de Carchi, correspondiente al período 21 de abril-2016 al 20 de mayo-2016, según factura Nro. 001-001-0000011 fecha de emisión 30-05-2016.

NAPROBADO0.004,891.58LIMPIEZA CARCHI0491516933001 SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1001 001 0 4,891.58 4,891.58 0.00

143 142 31/05/2016 DEV NOR OGAPago a la Empresa Limpieza Carchi, por la contratación del servicio de Aseo y Limpieza de la Coordinación de Oficina Técnica de Carchi, correspondiente al período 21 de abril-2016 al 20 de mayo-2016, según factura Nro. 001-001-0000011 fecha de emisión 30-05-2016.

SAPROBADO4,280.134,367.48LIMPIEZA CARCHI0491516933001 HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1001 001 0 4,367.48 4,367.48 0.00

144 142 31/05/2016 RDP NOR OGAReg-iva-Pago a la Empresa Limpieza Carchi, por la contratación del servicio de Aseo y Limpieza de la Coordinación de Oficina Técnica de Carchi, correspondiente al período 21 de abril-2016 al 20 de mayo-2016, según factura Nro. 001-001-0000011 fecha de emisión 30-05-2016.

SAPROBADO0.00524.10LIMPIEZA CARCHI0491516933001 HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1001 001 0 524.10 524.10 0.00


Ejercicio:

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Fecha: 06/06/2016

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145 145 31/05/2016 COM NOR OGAPago a PROAÑO FLORES MARIA DE LOURDES, por el recambio de placas y lavado de almohadillas en 59 sellos de fedatarios y 4 sellos institucionales para la Coordinación Zonal 1 (Imbabura, Carchi, Esmeraldas), según factura Nro. 001-001-0003326 fecha de emisión 31-05-2016.

NAPROBADO0.00503.80PROANO FLORES MARIA DE LOURDES1709238685001 SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1001 001 0 503.80 503.80 0.00

146 146 31/05/2016 COM NOR OGAPago a PILLAJO TUTILLO SILVIA ROSARIO, por la adquisición de materiales para trabajos de mantenimiento en las instalaciones de la Coordinación de Oficina Técnica de Ibarra, según factura Nro. 001-002-2153 fecha de emisión 30-05-2016.

NAPROBADO0.00795.44PILLAJO TUTILLO SILVIA ROSARIO1714013040001 SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530811 1001 001 0 795.44 795.44 0.00

147 145 31/05/2016 DEV NOR OGAPago a PROAÑO FLORES MARIA DE LOURDES, por el recambio de placas y lavado de almohadillas en 59 sellos de fedatarios y 4 sellos institucionales para la Coordinación Zonal 1 (Imbabura, Carchi, Esmeraldas), según factura Nro. 001-001-0003326 fecha de emisión 31-05-2016.

SAPROBADO440.82449.82PROANO FLORES MARIA DE LOURDES1709238685001 HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1001 001 0 449.82 449.82 0.00

148 148 31/05/2016 COM NOR OGAPago a CORDOVA PALADINES NORMA YOLANDA, por la adquisición de treinta tóner XEROX 3635 para las Coordinaciónes de Oficina Técnica de Esmeraldas, Carchi e Imbabura, que servirán para el normal desarrollo de las actividades de cada uno de los servidores, según fact. Nro. 003-010-0014199 fecha de emisi

NAPROBADO0.005,107.20CORDOVA PALADINES NORMA YOLANDA0701084121001 SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 0401 001 0 1,702.40 1,702.40 0.00

01 000 000 001 000 530804 0801 001 0 1,702.40 1,702.40 0.00

01 000 000 001 000 530804 1001 001 0 1,702.40 1,702.40 0.00


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Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



149 145 31/05/2016 RDP NOR OGAPago a PROAÑO FLORES MARIA DE LOURDES, por el recambio de placas y lavado de almohadillas en 59 sellos de fedatarios y 4 sellos institucionales para la Coordinación Zonal 1 (Imbabura, Carchi, Esmeraldas), según factura Nro. 001-001-0003326 fecha de emisión 31-05-2016.

SAPROBADO0.0053.98PROANO FLORES MARIA DE LOURDES1709238685001 HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1001 001 0 53.98 53.98 0.00

150 150 31/05/2016 COM NOR OGAPago a CEVALLOS DIAZ MARCO ANTONIO, por el mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados de la Coordinación de Oficina Técnica Provincial de Esmeraldas, según factura Nro. 003-001-0023365 y 003-001-0023289 fecha de emisión 31-05-2016.

NAPROBADO0.004,068.37CEVALLOS DIAZ MARCO ANTONIO0908906951001 SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530404 0801 001 0 3,088.96 3,088.96 0.00

01 000 000 001 000 530844 0801 001 0 979.41 979.41 0.00

151 146 31/05/2016 DEV NOR OGAPago a PILLAJO TUTILLO SILVIA ROSARIO, por la adquisición de materiales para trabajos de mantenimiento en las instalaciones de la Coordinación de Oficina Técnica de Ibarra, según factura Nro. 001-002-2153 fecha de emisión 30-05-2016.

SAPROBADO714.78722.00PILLAJO TUTILLO SILVIA ROSARIO1714013040001 HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530811 1001 001 0 722.00 722.00 0.00

152 146 31/05/2016 RDP NOR OGAPago a PILLAJO TUTILLO SILVIA ROSARIO, por la adquisición de materiales para trabajos de mantenimiento en las instalaciones de la Coordinación de Oficina Técnica de Ibarra, según factura Nro. 001-002-2153 fecha de emisión 30-05-2016.

SAPROBADO0.0073.44PILLAJO TUTILLO SILVIA ROSARIO1714013040001 HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530811 1001 001 0 73.44 73.44 0.00


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Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



153 153 31/05/2016 COM NOR OGAPAGO A FREY PONTON FRANCISCO JAVIER, POR ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FISICO DESTINADO PARA PARQUEADERO DEL VEHICULO CHEVROLET LUV DMAX PLACAS PEQ-0777, PERTENECIENTE A LA COORDINACION ZONAL 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 SEGUN FACT. 002-001-00126 FECHA DE EMISION 31-05-2016.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1001 001 0 33.00 33.00 0.00

154 154 31/05/2016 COM NOR OGAPAGO A FREY PONTON FRANCISCO JAVIER POR LA REGULARIZACION DE IVA POR EL ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FISICO DESTINADO PARA PARQUEADERO DEL VEHICULO CHEVROLET LUV DMAX PLACAS PEQ-0777, PERTENECIENTE A LA COORDINACION ZONAL 1, POR EL MES DE MAYO-2016, SEGUN FACT. 002-001-00126


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1001 001 0 3.96 3.96 0.00

155 148 31/05/2016 DEV NOR OGAPago a CORDOVA PALADINES NORMA YOLANDA, por la adquisición de treinta tóner XEROX 3635 para las Coordinaciónes de Oficina Técnica de Esmeraldas, Carchi e Imbabura, que servirán para el normal desarrollo de las actividades de cada uno de los servidores, según fact. Nro. 003-010-0014199 fecha de emisi

SAPROBADO4,514.404,560.00CORDOVA PALADINES NORMA YOLANDA0701084121001 HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 0401 001 0 1,520.00 1,520.00 0.00

01 000 000 001 000 530804 0801 001 0 1,520.00 1,520.00 0.00

01 000 000 001 000 530804 1001 001 0 1,520.00 1,520.00 0.00


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CLASEMOD.


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Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



156 156 31/05/2016 COM NOR OGAPago a MALES PEÑAFIEL JUDITH, por concepto adquisición e instalación de vidrio flotado y templado en ventana frontal del edificio de la Coordinación de Oficina Técnica de Registro Civil de Carchi, según factura Nro. 001-001-0000345 fecha de emisión 31-05-2016.

NAPROBADO0.00240.80MALES PENAFIEL JUDITH0400485900001 SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530420 0401 001 0 240.80 240.80 0.00

157 148 31/05/2016 RDP NOR OGAPago a CORDOVA PALADINES NORMA YOLANDA, por la adquisición de treinta tóner XEROX 3635 para las Coordinaciónes de Oficina Técnica de Esmeraldas, Carchi e Imbabura, que servirán para el normal desarrollo de las actividades de cada uno de los servidores, según fact. Nro. 003-010-0014199 fecha de emisi

SAPROBADO0.00547.20CORDOVA PALADINES NORMA YOLANDA0701084121001 HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 0401 001 0 182.40 182.40 0.00

01 000 000 001 000 530804 0801 001 0 182.40 182.40 0.00

01 000 000 001 000 530804 1001 001 0 182.40 182.40 0.00

158 158 31/05/2016 COM NOR OGAPago a ESCOBAR ALMEIDA DANIELA CRISTINA, por la adquisición de 34 telones y 5 tubos para renovación de los antiguos telones de los módulos de cedulación en las Agencias de la Coordinación Zonal 1 de Registro Civil, Identificación y Cedulación, según fact Nro. 001-001-000001325 fecha de emisión 31-05

NAPROBADO0.001,363.38ESCOBAR ALMEIDA DANIELA CRISTINA1716895006001 SGOBANDO SGOBANDO SGOBANDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 0401 001 0 149.91 149.91 0.00

01 000 000 001 000 530804 0801 001 0 78.29 78.29 0.00

01 000 000 001 000 530804 1001 001 0 1,135.18 1,135.18 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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159 150 31/05/2016 DEV NOR OGAPago a CEVALLOS DIAZ MARCO ANTONIO, por el mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados de la Coordinación de Oficina Técnica Provincial de Esmeraldas, según factura Nro. 003-001-0023365 y 003-001-0023289 fecha de emisión 31-05-2016.

SAPROBADO3,568.573,632.47CEVALLOS DIAZ MARCO ANTONIO0908906951001 HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530404 0801 001 0 2,758.00 2,758.00 0.00

01 000 000 001 000 530844 0801 001 0 874.47 874.47 0.00

160 150 31/05/2016 RDP NOR OGAPago a CEVALLOS DIAZ MARCO ANTONIO, por el mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados de la Coordinación de Oficina Técnica Provincial de Esmeraldas, según factura Nro. 003-001-0023365 y 003-001-0023289 fecha de emisión 31-05-2016.

SAPROBADO0.00435.90CEVALLOS DIAZ MARCO ANTONIO0908906951001 HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530404 0801 001 0 330.96 330.96 0.00

01 000 000 001 000 530844 0801 001 0 104.94 104.94 0.00

161 156 31/05/2016 DEV NOR OGAPago a MALES PEÑAFIEL JUDITH, por concepto adquisición e instalación de vidrio flotado y templado en ventana frontal del edificio de la Coordinación de Oficina Técnica de Registro Civil de Carchi, según factura Nro. 001-001-0000345 fecha de emisión 31-05-2016.

SAPROBADO210.70215.00MALES PENAFIEL JUDITH0400485900001 HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530420 0401 001 0 215.00 215.00 0.00

162 156 31/05/2016 RDP NOR OGAPago a MALES PEÑAFIEL JUDITH, por concepto adquisición e instalación de vidrio flotado y templado en ventana frontal del edificio de la Coordinación de Oficina Técnica de Registro Civil de Carchi, según factura Nro. 001-001-0000345 fecha de emisión 31-05-2016.

SAPROBADO0.0025.80MALES PENAFIEL JUDITH0400485900001 HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530420 0401 001 0 25.80 25.80 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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163 158 31/05/2016 DEV NOR OGAPago a ESCOBAR ALMEIDA DANIELA CRISTINA, por la adquisición de 34 telones y 5 tubos para renovación de los antiguos telones de los módulos de cedulación en las Agencias de la Coordinación Zonal 1 de Registro Civil, Identificación y Cedulación, según fact Nro. 001-001-000001325 fecha de emisión 31-05

SAPROBADO1,205.131,217.30ESCOBAR ALMEIDA DANIELA CRISTINA1716895006001 HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 0401 001 0 133.85 133.85 0.00

01 000 000 001 000 530804 0801 001 0 69.90 69.90 0.00

01 000 000 001 000 530804 1001 001 0 1,013.55 1,013.55 0.00

164 158 31/05/2016 RDP NOR OGAPago a ESCOBAR ALMEIDA DANIELA CRISTINA, por la adquisición de 34 telones y 5 tubos para renovación de los antiguos telones de los módulos de cedulación en las Agencias de la Coordinación Zonal 1 de Registro Civil, Identificación y Cedulación, según fact Nro. 001-001-000001325 fecha de emisión 31-05

SAPROBADO0.00146.08ESCOBAR ALMEIDA DANIELA CRISTINA1716895006001 HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 0401 001 0 16.06 16.06 0.00

01 000 000 001 000 530804 0801 001 0 8.39 8.39 0.00

01 000 000 001 000 530804 1001 001 0 121.63 121.63 0.00

165 153 31/05/2016 DEV NOR OGAPAGO A FREY PONTON FRANCISCO JAVIER, POR ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FISICO DESTINADO PARA PARQUEADERO DEL VEHICULO CHEVROLET LUV DMAX PLACAS PEQ-0777, PERTENECIENTE A LA COORDINACION ZONAL 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 SEGUN FACT. 002-001-00126 FECHA DE EMISION 31-05-2016.

SAPROBADO30.3633.00FREY PONTON FRANCISCO JAVIER1701621664001 HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN SGOBANDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1001 001 0 33.00 33.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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166 154 31/05/2016 RDP NOR OGAPAGO A FREY PONTON FRANCISCO JAVIER POR LA REGULARIZACION DE IVA POR EL ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FISICO DESTINADO PARA PARQUEADERO DEL VEHICULO CHEVROLET LUV DMAX PLACAS PEQ-0777, PERTENECIENTE A LA COORDINACION ZONAL 1, POR EL MES DE MAYO-2016, SEGUN FACT. 002-001-00126

SAPROBADO0.003.96FREY PONTON FRANCISCO JAVIER1701621664001 HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN HECHUQUIN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1001 001 0 3.96 3.96 0.00



137 137 02/05/2016 COM NOR OGAPago por servicio de Energia Electrica correspondiente al mes de marzo 2016 segun factura 001-007-1397488 a favor de empresa electrica QUITO

NAPROBADO0.00106.36EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.1790053881001 VGCIFUENTES VGCIFUENTES VGCIFUENTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1501 001 0 106.36 106.36 0.00

138 137 02/05/2016 DEV NOR OGAPago la factura Nro. 001-007-001397488. Por suministro de Energía Eléctrica a la Agencia de atención al público del Cantón Chaco-Napo, período del 15-03-2016 al 14-04-2016. Doc.Nro.DIGERCIC-CZ2-2016-0481-suscrito Julia López.-CZ2. Soporte doctos. Adjtos

SAPROBADO0.00106.36EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.1790053881001 LERUBIO LERUBIO LERUBIO VGCIFUENTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1501 001 0 106.36 106.36 0.00

139 139 10/05/2016 COM NOR OGAPago por reposición a favor de KARINA MARITZA SALAZAR MARTINEZ por realizar trámites de inscripción de resciliacion del comodato de un terreno en el cantón Arajuno provincia de pastaza

NAPROBADO0.00100.00SALAZAR MARTINEZ KARINA MARITZA1600357303 VGCIFUENTES VGCIFUENTES VGCIFUENTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1601 001 0 100.00 100.00 0.00


Ejercicio:

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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 06/06/2016

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140 139 11/05/2016 DEV NOR OGAPago por reposición a favor de KARINA MARITZA SALAZAR MARTINEZ por realizar trámites de inscripción de resciliacion del comodato de un terreno en el cantón Arajuno provincia de pastaza. Doc. Nro. DIGERCIC-CZ2-2016-0558. Suscrito Julia Lopez. CZ2. Doctos soporte.

SAPROBADO100.00100.00SALAZAR MARTINEZ KARINA MARITZA1600357303 LERUBIO LERUBIO LERUBIO VGCIFUENTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1601 001 0 100.00 100.00 0.00

141 141 12/05/2016 COM NOR OGAPago por servicio de energia electrica de la oficna Tecnica de Pastaza correspodneinte al mes de Abril 2016 segun factura 002-005-483996

NAPROBADO0.00892.24EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

1890001439001 VGCIFUENTES VGCIFUENTES VGCIFUENTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1601 001 0 892.24 892.24 0.00

142 142 12/05/2016 COM NOR OGAPago por provision de combustible para el vehiculo chevrolet D-MAX 4x4 de la oficina tecnica de Pastaza correspondiente al mes de Abril 2016 segun factura 002-004-656

NAPROBADO0.0074.00SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA1690005642001 VGCIFUENTES VGCIFUENTES VGCIFUENTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1601 001 0 74.00 74.00 0.00

143 143 12/05/2016 COM NOR OGAPago ARMIJOS ORDOÑEZ FRANCISCO REINALDO SERVIDOR PUBLICO UNO de la Oficina Técnica de Registro Civil de Orellana, quien se traslado a la parroquia Nuevo Rocafuerte perteneciente al cantón Aguarico del 19 al 22 de A

NAPROBADO0.00274.80ARMIJOS ORDONEZ FRANCISCO REINALDO2200023568 VGCIFUENTES VGCIFUENTES VGCIFUENTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 2201 001 0 274.80 274.80 0.00

144 144 12/05/2016 COM NOR OGAPago a LOOR CEDEÑO AIDA MARIA SERVIDOR PUBLICO 4 de la Oficina Técnica de Registro Civil de Orellana, quien se traslado a la parroquia Nuevo Rocafuerte perteneciente al cantón Aguarico del 19 al 22 de Abril 2016, con

NAPROBADO0.00269.80LOOR CEDENO AIDA MARIA2200029961 VGCIFUENTES VGCIFUENTES VGCIFUENTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 2201 001 0 269.80 269.80 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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145 141 12/05/2016 DEV NOR OGAPago factura Nro. 002005-483996. , por suministro de energía eléctrica a la oficinas de Puyo Pastaza, periodo 02-04-2016 al 02-05-2016 , doc. .Nro. Digercic-cz2-2016-0548-suscrito por Julia López ¿CZ2. Soporte dctos adjtos.

SAPROBADO892.24892.24EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

1890001439001 LERUBIO LERUBIO LERUBIO VGCIFUENTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1601 001 0 892.24 892.24 0.00

146 142 12/05/2016 DEV NOR OGAPago factura Nro.002-004-000000656 por suministro de combustible, para el vehículo de placas PEQ 1006 de la Oficina Técnica de Puyo Pastaza. Período Abril del 2016 doc. Nro. DIGERCIC-CZ2-2016-0550-suscrito Julia López CZ2.Soporte Dctos adj.

SAPROBADO66.0766.07SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA1690005642001 LERUBIO LERUBIO LERUBIO LERUBIO VGCIFUENTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1601 001 0 66.07 66.07 0.00

147 142 12/05/2016 RDP NOR OGAREGULARIZACION DEL DEVENGADO Por provision de combustible para el vehiculo chevrolet D-MAX 4x4 de la oficina tecnica de Pastaza correspondiente al mes de Abril 2016 segun factura 002-004-656

SAPROBADO0.007.93SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA1690005642001 LERUBIO LERUBIO LERUBIO LERUBIO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1601 001 0 7.93 7.93 0.00

148 143 12/05/2016 DEV NOR OGAPago Viaticos y Movilizacion ARMIJOS FRANCISCO REINALDO S. P. 1 de la Oficina Técnica de Registro Civil de Orellana, quien se traslado al Canton Aguarico, Nuevo Rocafuerte del 19 al 22 de abril-2016 Doc. DIGERCIC-CZ2-2016-0551.Suscrito Julia Lopez CZ2 Doctos soporte adjuntos.

SAPROBADO274.80274.80ARMIJOS ORDONEZ FRANCISCO REINALDO2200023568 LERUBIO LERUBIO LERUBIO VGCIFUENTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 2201 001 0 274.80 274.80 0.00

149 144 12/05/2016 DEV NOR OGAPago Viaticos y Movilizacion LOOR AIDA MARIA SPA4 de la Oficina Técnica de Registro Civil de Orellana, quien se traslado a la parroquia Nuevo Rocafuerte perteneciente al cantón Aguarico del 19 al 22 de Abril 2016, Doc. Nro DIGERCIC-CZ2-2016-0552 Susrito Julia Lopez.CZ2 Dctos soporte adj.

SAPROBADO269.80269.80LOOR CEDENO AIDA MARIA2200029961 LERUBIO LERUBIO LERUBIO VGCIFUENTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 2201 001 0 269.80 269.80 0.00


Ejercicio:

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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



150 150 13/05/2016 COM NOR OGAPago por servicio de instalacion de persianas para la Agencia de Registro Civil de Joya de los Sachas Orellana. segun factura 001-001-1452

NAPROBADO0.00602.00MERIZALDE CAMPOVERDE FRANCISCO VINICIO1500329386001 VGCIFUENTES VGCIFUENTES VGCIFUENTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530420 2201 001 0 602.00 602.00 0.00

151 151 13/05/2016 COM NOR OGAPago por adquisición de rollos de papel térmico Q-MATIC, para las áreas de recaudación de las diferentes agencias de la Coordinación Zonal 2 de Registro civil (Napo, Orellana, Sucumbíos y Pastaza) segun factura 001-001-155

NAPROBADO0.001,447.85JIMENEZ LARA CARMEN LEOVINA1500147465001 VGCIFUENTES VGCIFUENTES VGCIFUENTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1501 001 0 354.37 354.37 0.00

01 000 000 001 000 530804 1601 001 0 688.49 688.49 0.00

01 000 000 001 000 530804 2201 001 0 404.99 404.99 0.00

152 152 13/05/2016 COM NOR OGAPago por provision de combustible del vehiculo de la Oficina Tecnica de Pastaza correpsondiente al mes de Marzo del 2016 segun factura 002-004-655


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1601 001 0 41.50 41.50 0.00

153 153 13/05/2016 COM NOR OGAPago por provision de combustible del vehiculo de la oficina tecnica de PAstaza correspondiente al mes de Abril 2016, segun factura 002-004-656


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1601 001 0 74.00 74.00 0.00

154 154 13/05/2016 COM NOR OGAPago por servicio de Energia Electrica de la Agencia de Loreto correspondiente al mes de Abril degun factura 115-999-19797

NAPROBADO0.0020.11EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 2201 001 0 20.11 20.11 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



155 155 13/05/2016 COM NOR OGAPago por servicio de agua potable de la Agencia de -joya de los Sachas correspondiente al mes de Febrero y Marzo a favor de Municipio de Joya de los Sachas

NAPROBADO0.0011.93GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA JOYA DE LOS SACHAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 2201 001 0 11.93 11.93 0.00

156 150 16/05/2016 DEV NOR OGAPago factura Nro. 001-001-001452. por adquisición e instalación de persianas en el área administrativa de la Agencia Cantonal de la Joya de los Sachas- Orellana. Seg. Dco. DIGERCIC-CZ2-2016-0545-suscrito señora Julia López Garcés. CZ2. Adjunto doc. Soporte

SAPROBADO532.12537.50MERIZALDE CAMPOVERDE FRANCISCO VINICIO1500329386001 LERUBIO LERUBIO LERUBIO LERUBIO VGCIFUENTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530420 2201 001 0 537.50 537.50 0.00

157 150 16/05/2016 RDP NOR OGAREGULARIZACION DEL DEVENGADO Por servicio de instalacion de persianas para la Agencia de Registro Civil de Joya de los Sachas Orellana. segun factura 001-001-1452

SAPROBADO0.0064.50MERIZALDE CAMPOVERDE FRANCISCO VINICIO1500329386001 LERUBIO LERUBIO LERUBIO LERUBIO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530420 2201 001 0 64.50 64.50 0.00

158 151 16/05/2016 DEV NOR OGAPago Facturas Nro. 001-001-00000155 por adquisición de papel térmico para uso de las Oficinas TécnicasCZ2 Según. Doc. Nro. DIGERCIC-CZ2-2016-0546 suscrito Julia López Garcés. CZ2. Soporte doctos adjuntos.

SAPROBADO1,279.791,292.72JIMENEZ LARA CARMEN LEOVINA1500147465001 LERUBIO LERUBIO LERUBIO VGCIFUENTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1501 001 0 316.40 316.40 0.00

01 000 000 001 000 530804 1601 001 0 614.72 614.72 0.00

01 000 000 001 000 530804 2201 001 0 361.60 361.60 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


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Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



159 151 16/05/2016 RDP NOR OGAREGULARIZACION DEL DEVENGADO Por adquisición de rollos de papel térmico Q-MATIC, para las áreas de recaudación de las diferentes agencias de la Coordinación Zonal 2 de Registro civil (Napo, Orellana, Sucumbíos y Pastaza) segun factura 001-001-155

SAPROBADO0.00155.13JIMENEZ LARA CARMEN LEOVINA1500147465001 LERUBIO LERUBIO LERUBIO LERUBIO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1501 001 0 37.97 37.97 0.00

01 000 000 001 000 530804 1601 001 0 73.77 73.77 0.00

01 000 000 001 000 530804 2201 001 0 43.39 43.39 0.00

163 154 16/05/2016 DEV NOR OGAPago factura Nro. 115-999-000019797. Por suministro de Energía Eléctrica, a la Agencia de servicios de Loreto ¿Orellana. Periodo Abril del 2016 doc.digercici-cz2-2016-0566-suscrito Julia López Garcés. CZ2. Soporte dctos adj.

SAPROBADO20.1120.11EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 2201 001 0 20.11 20.11 0.00

164 155 16/05/2016 DEV NOR OGAPago el estado de cuenta ciu Nro. 26455 , por suministro de agua potable. A la Agencia de Servicios de la Joya de los Sachas - Orellana, periodo Febrero - Marzo del 2016. Doc. Nro. DIGERCIC-CZ2-2016-0569-suscrito por Julia López Garcés. CZ2. Soporte doctos adj.

SAPROBADO11.9311.93GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA JOYA DE LOS SACHAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 2201 001 0 11.93 11.93 0.00

166 152 17/05/2016 DEV NOR OGAPago a SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PASTAZA, por suministro de combustible, para el vehículo de placas PEQ 1006 de la Oficina Técnica de Puyo Pastaza. Período Marzo del 2016 doc. Nro. DIGERCIC-CZ2-2016-0549-suscrito Julia López CZ2.Soporte Doctos adj.

SAPROBADO37.0537.05SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA1690005642001 LERUBIO LERUBIO LERUBIO VGCIFUENTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1601 001 0 37.05 37.05 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



167 167 17/05/2016 COM NOR OGAPago pro servicio de agua potable de la Oficina Tecnica de Sucumbios correspondiente a los meses de Febrero y Marzo 2016 a favor de Municipio de Sucumbios segun nota de debito y factura 001-007-14291

NAPROBADO0.0017.97GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 2101 001 0 17.97 17.97 0.00

168 168 17/05/2016 COM NOR OGAPago por servicio de agua potable de la oficina Tecnica de Tena correspondiente al mes de Abril a favor del Municipio de Tena

NAPROBADO0.007.59GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1501 001 0 7.59 7.59 0.00

169 169 17/05/2016 COM NOR OGAPago por arriendo de un local don de funciona la agencia de registro civil de Shushufindi correspondiente al mes de Abril 2016 segun factura 001-001-12

NAPROBADO0.00560.00BALENZUELA PAREDES JOSE LUIS2100284518001 VGCIFUENTES VGCIFUENTES VGCIFUENTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 2101 001 0 560.00 560.00 0.00

170 170 17/05/2016 COM NOR OGAPago por permiso de funcionamiento año 2016 de la Agencia de Registro Civil de Joya de los Sachas ¿ Orellana según factura 001-001-582.

NAPROBADO0.00150.00CUERPO DE BOMBEROS DE JOYA DE LOS SACHAS2160017530001 VGCIFUENTES VGCIFUENTES VGCIFUENTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 2201 001 0 150.00 150.00 0.00

171 171 17/05/2016 COM NOR OGAPago por servicio de agua potable de la Oficina Tecnica de Pastaza correspondiente al mes de Abril 2016 segun factura 001-001-2111

NAPROBADO0.004.44EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1601 001 0 4.44 4.44 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



172 172 17/05/2016 COM NOR OGAPago por servicio de energia electrica de la Oficina Tecnica de Fco. de Orellana y Agencia Joya de los Sachas, correspondiente al mes de Abril 2016 segun facturas 115-999-22060 y 115-999-22039, valores sin recargos



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 2201 001 0 1,388.17 1,388.17 0.00

173 173 17/05/2016 COM NOR OGAPago por provision de combustible al vehiculo chevrolet D-MAX 4x4 de la Oficina Tecnica de Sucumbios correspondiente al mes de Abril 2016 segun factura 001-001-238422

NAPROBADO0.0054.31CATOTA ROJAS MONICA LUCIA2100342829001 VGCIFUENTES VGCIFUENTES VGCIFUENTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 2101 001 0 54.31 54.31 0.00

174 174 17/05/2016 COM NOR OGAPago por provision de combustible al vehiculo chevrolet D-MAx 4x4 de placas PEQ-751 y Generadores Electricos de Fco. de Orellana y Joya de los Sachas en el mes de Abril 2016 segun facturas 004-002-98784 y 004-002-98785

NAPROBADO0.0055.00BRITO NOBOA CRISTOBAL ANDRES1716987787001 VGCIFUENTES VGCIFUENTES VGCIFUENTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 2201 001 0 55.00 55.00 0.00

175 175 17/05/2016 COM NOR OGAPago por servicio de energia electrica a la Oficina Tecnica Napo correspondiente al mes de Abril 2016 segun factura 009-003-411023

NAPROBADO0.001,151.75EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1501 001 0 1,151.75 1,151.75 0.00

176 176 17/05/2016 COM NOR OGAPago por servicio de agua potable de la Oficina tecnica de Orellana correspondiente al mes de Abril 2016

NAPROBADO0.004.70GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 2201 001 0 4.70 4.70 0.00

177 177 18/05/2016 COM NOR OGAPagopor servicio de agua potable de la Agnecia de Registro Civil de El Chaco correspondiente al mes de Abril 2016

NAPROBADO0.006.01GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CHACO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1501 001 0 6.01 6.01 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



178 152 18/05/2016 RDP NOR OGAREGULARIZACION DEL DEVENGADO Por provision de combustible del vehiculo de la Oficina Tecnica de Pastaza correpsondiente al mes de Marzo del 2016 segun factura 002-004-655

SAPROBADO0.004.45SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA1690005642001 LERUBIO LERUBIO LERUBIO LERUBIO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1601 001 0 4.45 4.45 0.00

179 179 18/05/2016 COM NOR OGAPago a CUERPO DE BOMBEROS DE PASTAZA por permiso de funcionamiento año 2016 de la Oficina Técnica de Registro Civil de Pastaza. Según oficio emitido por el Cuerpo de Bomberos de Pastaza.

NAPROBADO0.0023.00CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL DEL CANTON PASTAZA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1601 001 0 23.00 23.00 0.00

181 153 18/05/2016 COM RTO OGAPago por provision de combustible del vehiculo de la oficina tecnica de PAstaza correspondiente al mes de Abril 2016, segun factura 002-004-656

NAPROBADO0.00-74.00SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA1690005642001 VGCIFUENTES VGCIFUENTES VGCIFUENTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1601 001 0 -74.00 -74.00 0.00

182 176 18/05/2016 DEV NOR OGAPago al GOBIERNO MUNICIPAL DE ORELLANA, por suministro de agua potable. A la oficina Técnica de Fco. Orellana - Orellana, periodo Abril 2016. Doc. Nro. DIGERCIC-cz2-2016-0608-suscrito por Julia López Garcés. CZ2. Soporte dctos adj.

SAPROBADO4.704.70GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 2201 001 0 4.70 4.70 0.00

183 183 18/05/2016 COM NOR OGAPago por servicio de energia electrica de las agencia de registro civil de nueva loja de los meses de abril Shushufindi, Nueva Loja y Tarapo segun facturas 115-999-23544, 115-999-21880 y 115-999-21688



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 2101 001 0 4,516.84 4,516.84 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 83 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



184 184 18/05/2016 COM NOR OGAPago a favor de GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTA CLARA por mejoras de alcantarillado pluvial y limpieza de terreno que se encuentra a nombre de la Oficina Técnica de Registro civil de Pastaza correspondiente al año 2016

NAPROBADO0.0079.98GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CLARA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1601 001 0 79.98 79.98 0.00

185 167 18/05/2016 DEV NOR OGAPago al GOBIERNO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO, por suministro de agua potable, a la oficina Técnica Provincial- Sucumbíos, periodo Febrero-Marzo-2016, doc. Nro. Digercic-cz2-2016-0577-suscrito por Julia López. CZ2. Soporte Doctos adj.

SAPROBADO17.9717.97GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 2101 001 0 17.97 17.97 0.00

186 168 18/05/2016 DEV NOR OGAPago al GOBIERNO MUNICIPAL DE TENA, por suministro de agua potable a la oficina Técnica de Registro Civil Tena-Napo, periodo Abril del 2016. Doc. Nro. Digercic-cz2-2016-0578-suscrito por Julia López. CZ2. Soporte doctos. Adjtos

SAPROBADO7.597.59GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1501 001 0 7.59 7.59 0.00

187 169 18/05/2016 DEV NOR OGAPago factura nro. 001-001-000000012 BALENZUELA PAREDES JOSE LUIS, por arrendamiento del local donde funciona la agencia del Cantón Shushufindi -Sucumbíos, periodo Abril 2016.doc.digercic-cz2-2016-0580 suscrito julia López CZ2. Soporte dctos adj.

NAPROBADO0.00500.00BALENZUELA PAREDES JOSE LUIS2100284518001 LERUBIO LERUBIO LERUBIO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 2101 001 0 500.00 500.00 0.00

189 187 18/05/2016 DEV RTO OGAPago factura nro. 001-001-000000012 BALENZUELA PAREDES JOSE LUIS, por arrendamiento del local donde funciona la agencia del Cantón Shushufindi -Sucumbíos, periodo Abril 2016.doc.digercic-cz2-2016-0580 suscrito julia López CZ2. Soporte dctos adj.

NAPROBADO0.00-500.00BALENZUELA PAREDES JOSE LUIS2100284518001 LERUBIO LERUBIO LERUBIO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 2101 001 0 -500.00 -500.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 84 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



190 169 18/05/2016 COM RTO OGAPago por arriendo de un local don de funciona la agencia de registro civil de Shushufindi correspondiente al mes de Abril 2016 segun factura 001-001-12

NAPROBADO0.00-560.00BALENZUELA PAREDES JOSE LUIS2100284518001 VGCIFUENTES VGCIFUENTES VGCIFUENTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 2101 001 0 -560.00 -560.00 0.00

191 191 19/05/2016 COM NOR OGAPago por arriendo de un local donde funciona la agencia de registro civil de Shushufindi, correspondiente al mes de Abril 2016 segun factura 001-001-12


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 2101 001 0 500.00 500.00 0.00

192 192 19/05/2016 COM NOR OGARegistro del IVA por arriendo de un local donde funciona la agencia de registro civil de Shushufindi correspondiente al mes de abril 2016 segun factura 001-001-12


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 2101 001 0 60.00 60.00 0.00

194 170 19/05/2016 DEV NOR OGAPago al CUERPO DE BOMBEROS DE LA JOYA DE LOS SACHAS ¿Orellana. Por adquisición del permiso de funcionamiento periodo 2016 doc.digercici-cz2-2016-0590-suscrito Julia López Garcés. CZ2. Soporte doctos adj.

SAPROBADO150.00150.00CUERPO DE BOMBEROS DE JOYA DE LOS SACHAS2160017530001 LERUBIO LERUBIO LERUBIO VGCIFUENTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 2201 001 0 150.00 150.00 0.00

195 171 19/05/2016 DEV NOR OGAPago a la EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA Por el ministro de agua potable, a la oficina Técnica Provincial, periodo Abril del 2016, doc. Nro. Digercic-cz2-2016-0591-suscrito por Julia López. CZ2. Soporte doctos. Adjtos

SAPROBADO4.444.44EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1601 001 0 4.44 4.44 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



196 172 19/05/2016 DEV NOR OGAPago a CORPORACION NACIONAL DE ELECTICIDAD EP. Por suministro de Energía Eléctrica, a la Oficina Técnica de Fco de Orellana ¿y Agencia de servicios de la Joya de los Sachas ¿Orellana. Periodo Abril del 2016 doc.digercici-cz2-2016-0596-suscrito señora julia López Garcés. CZ2 Soporte doctos adj.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 2201 001 0 1,388.17 1,388.17 0.00

197 173 19/05/2016 DEV NOR OGAPago a ESTACION DE SERVICIOS AGUARICO ( MASGAS) por suministro de combustible, para el vehículo d-max placas peq.770 de la Oficina Técnica de Nueva Loja- Sucumbíos. Período Abril del 2016 doc. Nro. DIGERCIC-CZ2-2016-0597-suscrito por Julia López. CZ2. Soporte Doctos adjuntos

SAPROBADO48.4948.49CATOTA ROJAS MONICA LUCIA2100342829001 LERUBIO LERUBIO LERUBIO VGCIFUENTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 2101 001 0 48.49 48.49 0.00

198 173 19/05/2016 RDP NOR OGAREGULARIZACION DEL DEVENGADO Por provision de combustible al vehiculo chevrolet D-MAX 4x4 de la Oficina Tecnica de Sucumbios correspondiente al mes de Abril 2016 segun factura 001-001-238422

SAPROBADO0.005.82CATOTA ROJAS MONICA LUCIA2100342829001 LERUBIO LERUBIO LERUBIO LERUBIO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 2101 001 0 5.82 5.82 0.00

199 174 19/05/2016 DEV NOR OGAPago a GASOLINERA AMAZONAS por suministro de combustible para la camioneta chevrolet placas 751, y Generador Eléctrico, de la Oficina Técnica de Fco. Orellana ¿Orellana. Periodo Abril 2016 doc.digercic-cz2-2016-0598-suscrito señora Julia López Garcés. CZ2. Soporte Doctos adj.

SAPROBADO49.1149.11BRITO NOBOA CRISTOBAL ANDRES1716987787001 LERUBIO LERUBIO LERUBIO VGCIFUENTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 2201 001 0 49.11 49.11 0.00


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DESCRIPCION DEL CUR





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No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



200 174 19/05/2016 RDP NOR OGAREGULARIZACION DEL DEVENGADO Por provision de combustible al vehiculo chevrolet D-MAx 4x4 de placas PEQ-751 y Generadores Electricos de Fco. de Orellana y Joya de los Sachas en el mes de Abril 2016 segun facturas 004-002-98784 y 004-002-98785

SAPROBADO0.005.89BRITO NOBOA CRISTOBAL ANDRES1716987787001 LERUBIO LERUBIO LERUBIO LERUBIO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 2201 001 0 5.89 5.89 0.00

201 177 19/05/2016 DEV NOR OGAPago al GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON EL CHACO, por suministro de agua potable a la Agencia de atención al público del Chaco-Napo, periodo Abril 2016. Doc. Nro. Digercic-cz2-2016-0618-suscrito por Julia Lopez.CZ2. Soporte doctos. Adjtos

SAPROBADO6.016.01GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CHACO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1501 001 0 6.01 6.01 0.00

202 175 19/05/2016 DEV NOR OGAPago a la EMPRESA ELECTRICA AMBATO S.A.. Por suministro de Energía Eléctrica, a la oficina Técnica de Registro Civil Tena-Napo, período 02-04-2016 al 02-05-2016 doc. Nro. Digercici-cz2-2016-0604. Suscrito señora julia López .CZ2. Soporte doctos. Adjtos

SAPROBADO1,151.751,151.75EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1501 001 0 1,151.75 1,151.75 0.00

203 183 19/05/2016 DEV NOR OGAPago a CENEL EP, por suministro de energía eléctrica a las oficinas de Nueva Loja¿Cuyabeno-Shushufindi Provincia de Sucumbíos período Abril del 2016, doc. .Nro. Digercic-cz2-2016-0557-suscrito por Julia López ¿CZ2. Soporte Doctos adj



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 2101 001 0 4,516.84 4,516.84 0.00


Ejercicio:

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SOL PAGO

No.CUR

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204 191 19/05/2016 DEV NOR OGAPago factura nro. 001-001-000000012 BALENZUELA PAREDES JOSE LUIS, por arrendamiento del local donde funciona la agencia del Cantón Shushufindi -Sucumbíos, periodo Abril 2016.doc.digercic-cz2-2016-0580 suscrito julia López CZ2. Soporte dctos adj.

SAPROBADO460.00500.00BALENZUELA PAREDES JOSE LUIS2100284518001 LERUBIO LERUBIO LERUBIO VGCIFUENTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 2101 001 0 500.00 500.00 0.00

205 192 19/05/2016 RDP NOR OGARegistro del IVA por arriendo de un local donde funciona la agencia de registro civil de Shushufindi correspondiente al mes de abril 2016 segun factura 001-001-12

SAPROBADO0.0060.00BALENZUELA PAREDES JOSE LUIS2100284518001 LERUBIO LERUBIO LERUBIO LERUBIO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 2101 001 0 60.00 60.00 0.00

206 206 20/05/2016 COM NOR OGAPAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA DE CASCALES SUCUMBIOS DEL MES DE ABRIL SEGUN FACTURA 115-999-26287



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 2201 001 0 53.28 53.28 0.00

207 206 20/05/2016 DEV NOR OGAPAGO A CNEL EP, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA AGENCIA DE SERVICIOS DE CASCALES-PROV.SUCUMBIOS, PERÍODO ABRIL DEL 2016, DOC .Nro. DPRV-N-2016-0630-SUSCRITO POR JULIA LOPEZ GARCES. Soporte Doctos adj



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 2201 001 0 53.28 53.28 0.00

208 179 23/05/2016 DEV NOR OGAPago al CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPLA DE PASTAZA por la emision de funcionamiento año 2016 de la Oficina Técnica de Registro Civil de Pastaza. Según oficio emitido por el Cuerpo de Bomberos de Pastaza. Doc. Nro DIGERCIC.CZ2-2016-0619. Suscrito Julia Lopez CZ2. Adjunto doctos de soporte.

SAPROBADO23.0023.00CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL DEL CANTON PASTAZA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1601 001 0 23.00 23.00 0.00


Ejercicio:

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209 184 23/05/2016 DEV NOR OGAPago a favor de GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTA CLARA por mejoras de alcantarillado pluvial y limpieza de terreno, que se encuentra a nombre de la Oficina Técnica de Registro civil de Pastaza. Doc. Nro. DIGERCIC-CZ2-2016-0617. Suscrito Julia Lopez, Soporte dcotos adjuntos.

SAPROBADO79.9879.98GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CLARA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1601 001 0 79.98 79.98 0.00

210 210 24/05/2016 COM NOR OGAPago por permiso de funcionamiento año 2016 de la Agencia de Registro Civil de Lumbaqui - Sucumbios a favor del cuerpo de bomberos de Gonzalo Pizarro

NAPROBADO0.0045.75CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL DEL CANTON GONZALO PIZARRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 2101 001 0 45.75 45.75 0.00

211 210 25/05/2016 DEV NOR OGAPago al CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL DE GONZALO PIZARRO por permiso de funcionamiento año 2016 de la Agencia de Registro Civil de Lumbaqui - Sucumbios. Doc. Nro. DIGERCIC-CZ2-2016-0576. Suscrito Julia Lopez CZ2. Soporte Dctos adjuntos.

SAPROBADO45.7545.75CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL DEL CANTON GONZALO PIZARRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 2101 001 0 45.75 45.75 0.00

212 212 25/05/2016 COM NOR OGAPago por permiso de funcionamiento del año 2016 de la Agencia de RegistroCivil de Putumayo segun certificado emitido por el Cuerpo de Bomberos del canton Putumayo

NAPROBADO0.001,082.86CUERPO DE BOMBEROS DE PUERTO EL CARMEN DE PUTUMAYO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 2101 001 0 1,082.86 1,082.86 0.00

213 213 25/05/2016 COM NOR OGAPago por permiso de funcionamiento año 2016 de la Oficina Tecnica de Registro Civil de Nueva Loja segun certificado emitido por el Cuerpo de Bomberos de Lago Agrio

NAPROBADO0.00500.00CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON LAGO AGRIO2160058640001 VGCIFUENTES VGCIFUENTES VGCIFUENTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 2101 001 0 500.00 500.00 0.00


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215 212 25/05/2016 DEV NOR OGAPago al CUERPO DE BOMBEROS DE LA PRIMERA ZONA DE SUCUMBIOS por permiso de funcionamiento del año 2015-2016 de la Agencia de RegistroCivil de Putumayo, Doc. DIGERCIC-CZ2-2016-0576. Suscrito Julia Lopez CZ2. Soporte doc. adjuntos

SAPROBADO1,082.861,082.86CUERPO DE BOMBEROS DE PUERTO EL CARMEN DE PUTUMAYO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 2101 001 0 1,082.86 1,082.86 0.00

216 213 25/05/2016 DEV NOR OGAPago al CUERPO DE BOMBEROS DE LAGO AGRIO por permiso de funcionamiento año 2016 de la Oficina Tecnica de Registro Civil de Nueva Loja segun certificado emitido por el Cuerpo de Bomberos de Lago Agrio, Doc. Nro. DIGERCIC-CZ2-2016-0576. Suscrito Julia Lopez CZ2. Soporte doctos adjuntos

SAPROBADO500.00500.00CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON LAGO AGRIO2160058640001 LERUBIO LERUBIO LERUBIO VGCIFUENTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 2101 001 0 500.00 500.00 0.00

217 217 26/05/2016 COM NOR OGAPago a ASOMNAINCLU, por servicio de limpieza integral de la Oficina Tecnica de Registro Civil de Sucumbios, periodo 21 de abril al 20 de mayo 2016 segun factura 001-001-19

NAPROBADO0.004,319.71ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MANOS FRATERNAS E INCLUYENTES ASOMANINCLU


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1501 001 0 4,319.71 4,319.71 0.00

218 218 26/05/2016 COM NOR OGAPago por servicio integral de limpieza de la oficina tecnica de Pastaza periodo 21 de Abril al 20 de Mayo segun factura 001-001-003

NAPROBADO0.001,702.36LOZADA POZO JESSICA TATIANA1600549438001 VGCIFUENTES VGCIFUENTES VGCIFUENTES VGCIFUENTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1501 001 0 1,702.36 1,702.36 0.00

219 217 26/05/2016 DEV NOR OGAPago a ASOMNAINCLU, por servicio de limpieza integral de la Oficina Tecnica de Registro Civil de Sucumbios, periodo 21 de abril al 20 de mayo 2016 segun factura 001-001-19, Doc. Nro DIGERCIC-CZ2-2016-0687. Suscrito Julia Lopez CZ2. Soporte Dctos adjuntos.

SAPROBADO3,779.743,856.88ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MANOS FRATERNAS E INCLUYENTES ASOMANINCLU


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1501 001 0 3,856.88 3,856.88 0.00


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No.CUR

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220 220 26/05/2016 COM NOR OGAPago por servico de limpieza integral de la Oficina Tecnica de Napo periodo 21 de abril al 20 de mayo segun factura 001-001-0002

NAPROBADO0.004,996.01ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SHIKA PANKA AMBIENTADOR NATURAL ASOSERLIMSHI


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1501 001 0 4,996.01 4,996.01 0.00

221 217 26/05/2016 RDP NOR OGAREGULARIZACION DEL DEVENGADO Por servicio de limpieza integral de la Oficina Tecnica de Registro Civil de Sucumbios, periodo 21 de abril al 20 de mayo 2016 segun factura 001-001-19

SAPROBADO0.00462.83ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MANOS FRATERNAS E INCLUYENTES ASOMANINCLU

1792612667001 LERUBIO LERUBIO LERUBIO LERUBIO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1501 001 0 462.83 462.83 0.00

222 222 26/05/2016 COM NOR OGAPago por servicio de limpieza de la Oficina Tecnica de Orellana periodo 21 de abril al 20 de mayo segun factura 001-001-0027

NAPROBADO0.003,419.63ASOCIACION DE MULTISERVICIOS RAMOS DEL RECINTO ASORAMREC


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1501 001 0 3,419.63 3,419.63 0.00

223 222 26/05/2016 DEV NOR OGAPago a ASORAMREC por servicio de limpieza de la Oficina Tecnica de Orellana periodo 21 de abril al 20 de mayo segun factura 001-001-0027. Doc. Nro DIGERCIC-CZ2-2016-0703. Suscrito Julia Lopez CZ2. Soporte doctos adjuntos.

SAPROBADO2,992.183,053.24ASOCIACION DE MULTISERVICIOS RAMOS DEL RECINTO ASORAMREC


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1501 001 0 3,053.24 3,053.24 0.00

224 222 26/05/2016 RDP NOR OGAREGULARIZACION DEL DEVENGADO Por servicio de limpieza de la Oficina Tecnica de Orellana periodo 21 de abril al 20 de mayo segun factura 001-001-0027

SAPROBADO0.00366.39ASOCIACION DE MULTISERVICIOS RAMOS DEL RECINTO ASORAMREC


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1501 001 0 366.39 366.39 0.00


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225 218 26/05/2016 DEV NOR OGAPago a SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO LAS ORQUIDEAS por servicio integral de limpieza de la oficina tecnica de Pastaza periodo 21 de Abril al 20 de Mayo segun factura 001-001-003. Doc. Nro. DIGERCIC-CZ2-2016-0688. Suscrito Julia LopezCZ2. Soporte Doc. adjuntos.

SAPROBADO1,489.561,519.96LOZADA POZO JESSICA TATIANA1600549438001 LERUBIO LERUBIO LERUBIO VGCIFUENTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1501 001 0 1,519.96 1,519.96 0.00

226 218 26/05/2016 RDP NOR OGAREGULARIZACION DEL DEVENGADO Por servicio integral de limpieza de la oficina tecnica de Pastaza periodo 21 de Abril al 20 de Mayo segun factura 001-001-003

SAPROBADO0.00182.40LOZADA POZO JESSICA TATIANA1600549438001 LERUBIO LERUBIO LERUBIO LERUBIO LERUBIO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1501 001 0 182.40 182.40 0.00

227 220 26/05/2016 DEV NOR OGAPago ASOSERLIMSHI por servico de limpieza integral de la Oficina Tecnica de Napo periodo 21 de abril al 20 de mayo segun factura 001-001-0002. Doc. Nro. DIGERCIC-CZ2-2016-0702. Suscrito Julia Lopez CZ2. Soporte Doctos adjuntos

SAPROBADO4,371.514,460.72ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SHIKA PANKA AMBIENTADOR NATURAL ASOSERLIMSHI


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1501 001 0 4,460.72 4,460.72 0.00

228 228 30/05/2016 COM NOR OGAPago por provision de cumbustible para el vehículo Chevrolet D-MAX 4x4 de placas PEQ-771 de la Coordinación Zonal 2 sede Napo, vehículo Chevrolet D-MAX 4x4 de placas PEQ-766 y el Generador Eléctrico de la Oficina Técnica de Tena por el mes de abril 2016 segun factura 001-001-10448

NAPROBADO0.00158.50CASTRO PUMA SEGUNDO MANUEL0602515868001 VGCIFUENTES VGCIFUENTES VGCIFUENTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1501 001 0 158.50 158.50 0.00

229 229 30/05/2016 COM NOR OGAPago por instalación de acometida y medidor de la Agencia de LORETO a favor del MUNICIPIO DE LORETO por el valor de $ 85.42.

NAPROBADO0.0085.42GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LORETO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 2201 001 0 85.42 85.42 0.00


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Hora: 11:26:42



230 228 30/05/2016 DEV NOR OGAPago factura nro. 001-001-000010448. Por suministro de combustible para el vehículo de placas peq-771, y el generador eléctrico de la agencia matriz Tena-Napo. Periodo Abril 2016 doc. DIGERCIC-CZ2--2016-0623-suscrito señora julia López CZ2. Soporte doctos adjuntos.

SAPROBADO141.52141.52CASTRO PUMA SEGUNDO MANUEL0602515868001 LERUBIO LERUBIO LERUBIO VGCIFUENTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1501 001 0 141.52 141.52 0.00

231 231 30/05/2016 COM NOR OGAPago por permiso de funcionamiento de la Agencia de Registro civil de Cascales año 2016 segun certificado emitido por el Cuerpo de Bomberos de Cascales

NAPROBADO0.00227.47CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON CASCALES2160061000001 VGCIFUENTES VGCIFUENTES VGCIFUENTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 2101 001 0 227.47 227.47 0.00

232 228 30/05/2016 RDP NOR OGAREGULARIZACION DEVENGADO por provision de cumbustible para el vehículo de placas PEQ-771 de la Coordinación Zonal 2 sede Napo, vehículo Chevrolet de placas PEQ-766 y el Generador Eléctrico de la Oficina Técnica de Tena por el mes de abril 2016 segun factura 001-001-10448

SAPROBADO0.0016.98CASTRO PUMA SEGUNDO MANUEL0602515868001 LERUBIO LERUBIO LERUBIO LERUBIO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1501 001 0 16.98 16.98 0.00

233 220 30/05/2016 RDP NOR OGAREGULARIZACION DEL DEVENGADO Pago por servico de limpieza integral de la Oficina Tecnica de Napo periodo 21 de abril al 20 de mayo segun factura 001-001-0002

SAPROBADO0.00535.29ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SHIKA PANKA AMBIENTADOR NATURAL ASOSERLIMSHI


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1501 001 0 535.29 535.29 0.00

234 229 30/05/2016 COM RTO OGAPago por instalación de acometida y medidor de la Agencia de LORETO a favor del MUNICIPIO DE LORETO por el valor de $ 85.42.

NAPROBADO0.00-85.42GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LORETO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 2201 001 0 -85.42 -85.42 0.00


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Hora: 11:26:42



235 235 31/05/2016 COM NOR OGAPago por permisode funcionameinto de Tarapoa a favor del cuerpod e bomberos de cuyabeno del año 2016

NAPROBADO0.0096.50CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON CUYABENO2160060700001 VGCIFUENTES VGCIFUENTES VGCIFUENTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 2101 001 0 96.50 96.50 0.00

236 231 31/05/2016 DEV NOR OGAPago al CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON CASCALES por emision del permiso de funcionamiento de la Agencia de Registro Civil de Cascales año 2016. Doc. DIGERCIC-CZ2-2016-0576 Suscrito Julia Lopez CZ2. Soporte dctos adjuntos.

SAPROBADO227.47227.47CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON CASCALES2160061000001 LERUBIO LERUBIO LERUBIO VGCIFUENTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 2101 001 0 227.47 227.47 0.00

237 235 31/05/2016 DEV NOR OGAPago CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON CUYABENO por emision del permiso de funcionameinto de Tarapoa-Sucumbios año 2016. Doc. DIGERCIC-CZ2-2016-0576 Suscrito Julia Lopez CZ2. Soporte dctos adjuntos.

SAPROBADO96.5096.50CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON CUYABENO2160060700001 LERUBIO LERUBIO LERUBIO VGCIFUENTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 2101 001 0 96.50 96.50 0.00

238 238 31/05/2016 COM NOR OGAPago por el mantenimiento preventivo eléctrico para las acometidas del generador eléctrico de la oficina técnica de Napo ¿ Tena. segun factura 002-001-850

NAPROBADO0.00308.00SIQUIGUA EDGAR EDWIN1711429702001 VGCIFUENTES VGCIFUENTES VGCIFUENTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530404 1501 001 0 308.00 308.00 0.00

239 239 31/05/2016 COM NOR OGAPago Recarga de extintores y adquisición de Equipos de Protección contra incendios para las Oficinas Técnicas de Napo, Orellana y Sucumbios. segun factura 001-001-1282

NAPROBADO2,486.962,486.96MENA QUINTEROS JERRY PATRICIO1803557964001 VGCIFUENTES VGCIFUENTES VGCIFUENTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530203 1501 001 0 266.00 266.00 0.00

01 000 000 001 000 530203 2101 001 0 476.00 476.00 0.00

01 000 000 001 000 530203 2201 001 0 560.00 560.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 94 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



01 000 000 001 000 530811 1501 001 0 29.12 29.12 0.00

01 000 000 001 000 530811 2101 001 0 1,126.72 1,126.72 0.00

01 000 000 001 000 530811 2201 001 0 29.12 29.12 0.00

240 240 31/05/2016 COM NOR OGAPago por mantenimiento preventivo de aires acondicionados en la agencia cantonal Shushufindi ¿ sucumbios. segun factura 001-001-288

NAPROBADO0.00548.80CABRERA ELIZALDE LUIS EDUARDO2100338207001 VGCIFUENTES VGCIFUENTES VGCIFUENTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530404 2101 001 0 186.40 186.40 0.00

01 000 000 001 000 530404 2201 001 0 362.40 362.40 0.00

241 238 31/05/2016 DEV NOR OGAPago a SIQUIGUA EDGAR EDWIN por el mantenimiento preventivo de las cometidas eléctricas del generador eléctrico de la oficina técnica de Tena-Napo. segun Doc. DIGERCIC-CZ2-2016-0705.Suscrito Julia Lopez CZ2. Soporte dctos adjuntos

SAPROBADO269.50275.00SIQUIGUA EDGAR EDWIN1711429702001 LERUBIO LERUBIO LERUBIO VGCIFUENTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530404 1501 001 0 275.00 275.00 0.00

242 242 31/05/2016 COM NOR OGAPago por instalación de acometida y medidor de la Agencia de LORETO a favor del MUNICIPIO DE LORETO por el valor de $ 85.42.

NAPROBADO0.0085.42GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LORETO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 2201 001 0 85.42 85.42 0.00

243 238 31/05/2016 RDP NOR OGAREGULARIZACION DEL DEVENGADO Por el mantenimiento preventivo eléctrico para las acometidas del generador eléctrico de la oficina técnica de Napo ¿ Tena. segun factura 002-001-850

SAPROBADO0.0033.00SIQUIGUA EDGAR EDWIN1711429702001 LERUBIO LERUBIO LERUBIO LERUBIO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530404 1501 001 0 33.00 33.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


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Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



244 244 31/05/2016 COM NOR OGAPago por la adquisición de sellos express mismos que serán utilizados en las oficinas técnicas provinciales de Napo, Orellana, Sucumbíos y Pastaza. segun factura 001-001-6910

NAPROBADO0.00450.00JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO1203471329001 VGCIFUENTES VGCIFUENTES VGCIFUENTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1501 001 0 75.00 75.00 0.00

01 000 000 001 000 530804 1601 001 0 125.00 125.00 0.00

01 000 000 001 000 530804 2101 001 0 125.00 125.00 0.00

01 000 000 001 000 530804 2201 001 0 125.00 125.00 0.00

245 242 31/05/2016 DEV NOR OGAPago al GOBIERNO MUNICIPAL DE LORETO Por instalación de acometida y medidor Agua de la Agencia de LORETO. Doc. DIGERCIC-CZ2-2016-0609. Suscrito Julia Lopez CZ2. Soporte Doctos adjuntos.

SAPROBADO85.4285.42GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LORETO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 2201 001 0 85.42 85.42 0.00

246 244 31/05/2016 DEV NOR OGAPago ALEGRAFIC Por la adquisición de sellos express mismos que serán utilizados en las oficinas técnicas Provinciales de Napo, Orellana, Sucumbíos y Pastaza. según Doc. DIGERCIC-CZ2-2016-0714.Suscrito Julia Lopez CZ2. Soporte dctos adjuntos.

SAPROBADO445.50450.00JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO1203471329001 LERUBIO LERUBIO LERUBIO VGCIFUENTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1501 001 0 75.00 75.00 0.00

01 000 000 001 000 530804 1601 001 0 125.00 125.00 0.00

01 000 000 001 000 530804 2101 001 0 125.00 125.00 0.00

01 000 000 001 000 530804 2201 001 0 125.00 125.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 96 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



247 240 31/05/2016 DEV NOR OGAPago a SERVIGEN L&V Por mantenimiento preventivo de aires acondicionados en la agencia cantonal Shushufindi -Sucumbios. Doc. DIGERCIC-CZ2-2016-730 Suscrito Julia Lopez CZ2, Soporte Dctos adjuntos

SAPROBADO480.20490.00CABRERA ELIZALDE LUIS EDUARDO2100338207001 LERUBIO LERUBIO LERUBIO VGCIFUENTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530404 2101 001 0 166.43 166.43 0.00

01 000 000 001 000 530404 2201 001 0 323.57 323.57 0.00

248 248 31/05/2016 COM NOR OGAPago por el mantenimiento correctivo de la infraestructura física del edificio donde funciona la Oficina técnica de Registro Civil de Tena ¿ Napo. segun factura 001-001-266

NAPROBADO0.00150.00BUENANO VEGA LUIS ARTURO0502458466001 VGCIFUENTES VGCIFUENTES VGCIFUENTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530420 1501 001 0 150.00 150.00 0.00

249 240 31/05/2016 RDP NOR OGAREGULARIZACION DEL DEVENGADO Por mantenimiento preventivo de aires acondicionados en la agencia cantonal Shushufindi ¿ sucumbios. segun factura 001-001-288

SAPROBADO0.0058.80CABRERA ELIZALDE LUIS EDUARDO2100338207001 LERUBIO LERUBIO LERUBIO LERUBIO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530404 2101 001 0 19.97 19.97 0.00

01 000 000 001 000 530404 2201 001 0 38.83 38.83 0.00

250 248 31/05/2016 DEV NOR OGAPago a MULTI SERVICIOS LABV por el mantenimiento correctivo de la infraestructura física del edificio donde funciona la Oficina técnica de Registro Civil de Tena- Napo. Dco, DIGERCIC-CZ2-2016-0736.Suscrito Julia Lopez CZ2. Soporte Dctos adjuntos.

SAPROBADO131.25133.93BUENANO VEGA LUIS ARTURO0502458466001 LERUBIO LERUBIO LERUBIO VGCIFUENTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530420 1501 001 0 133.93 133.93 0.00

251 248 31/05/2016 RDP NOR OGAREGULARIZACION DEL DEVENGADO Por el mantenimiento correctivo de la infraestructura física del edificio donde funciona la Oficina técnica de Registro Civil de Tena ¿ Napo. segun factura 001-001-266

SAPROBADO0.0016.07BUENANO VEGA LUIS ARTURO0502458466001 LERUBIO LERUBIO LERUBIO LERUBIO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530420 1501 001 0 16.07 16.07 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


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Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42





245 245 10/05/2016 COM NOR OGARADY MOHAMED.- Comprometer Presupuesto para pago de arriendo de oficinas de la Agencia Cumandá - Chimborazo factura 5992, periodo abril 2016, solicitud DIGERCIC-CZ3.OT06-2016-0256-M del Eco. Pablo Ochoa, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0852.

NAPROBADO0.00439.46RADY MAHMOUD MOHAMED MOHAMED0952154888001 VADELGADO VADELGADO VADELGADO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 0601 001 0 439.46 439.46 0.00

246 246 10/05/2016 COM NOR OGARADY MOHAMED.- Comprometer Presupuesto para registrar el IVA del pago de arriendo de oficinas de la Agencia Cumandá - Chimborazo factura 5992, periodo abril 2016, solicitud DIGERCIC-CZ3.OT06-2016-0256-M del Eco. Pablo Ochoa, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0852.

NAPROBADO0.0052.74RADY MAHMOUD MOHAMED MOHAMED0952154888001 VADELGADO VADELGADO VADELGADO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 0601 001 0 52.74 52.74 0.00

247 247 11/05/2016 COM NOR OGARIVERA JIMENEZ MARIA ISABEL.- Comprometer Presupuesto para el pago de arriendo de la oficina de la Agencia Pangua - Prov. Cotopaxi, periodo abril 2016, Factura N 39 según solicitud No. DIGERCIC-CZ3-2016-0840 Ing. Alex Atiag, autorización N DIGERCIC-CZ3-2016-0853.

NAPROBADO0.00300.00RIVERA JIMENEZ MARIA ISABEL0500213806001 VADELGADO VADELGADO VADELGADO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 0501 001 0 300.00 300.00 0.00

248 248 11/05/2016 COM NOR OGARIVERA JIMENEZ MARIA ISABEL.- Comprometer Presupuesto para registra IVA por el pago de arriendo de la oficina de la Agencia Pangua - Prov. Cotopaxi, periodo abril 2016, Factura N 39 según solicitud No. DIGERCIC-CZ3.OT05-2016-0524-M Ing. Alex Atiaga, autorización N DIGERCIC-CZ3-2016-0853.

NAPROBADO0.0036.00RIVERA JIMENEZ MARIA ISABEL0500213806001 VADELGADO VADELGADO VADELGADO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 0501 001 0 36.00 36.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


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Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



249 249 11/05/2016 COM NOR OGASARCO GUERRERO TANIA LIZBETH.- Comprometer Presupuesto para el pago de arriendo de la oficina de la Agencia La Mana - Prov. Cotopaxi, periodo abril 2016, Factura N 118 según solicitud No. DIGERCIC-CZ3.OT05-2016-0523-M Ing. Alex Atiaga, autorización N DIGERCIC-CZ3-2016-0855.

NAPROBADO0.00495.00SARCO GUERRERO TANIA LIZBETH1204839342001 VADELGADO VADELGADO VADELGADO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 0501 001 0 495.00 495.00 0.00

250 250 11/05/2016 COM NOR OGASARCO GUERRERO TANIA LIZBETH.- Comprometer Presupuesto para registrar IVA para arriendo de la oficina de la Agencia La Mana - Prov. Cotopaxi, periodo abril 2016, Factura N 118 según solicitud No. DIGERCIC-CZ3.OT05-2016-0523-M Ing. Alex Atiaga, autorización N DIGERCIC-CZ3-2016-0855.

NAPROBADO0.0059.40SARCO GUERRERO TANIA LIZBETH1204839342001 VADELGADO VADELGADO VADELGADO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 0501 001 0 59.40 59.40 0.00

251 251 11/05/2016 COM NOR OGADISTRIBUIDORA DISGASCOTOPAXI .- Comprometer Presupuesto para el pago de combustible del vehículo PEQ-0774 de la Prov. de COTOPAXI, periodo abril 2016, solicitud DIGERCIC-CZ3.OT05-2016-0533-M Ing. Alex Atiaga, Autorizado DIGERCIC-CZ3-2016-0856.

NAPROBADO0.0053.12DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.

0591723448001 VADELGADO VADELGADO VADELGADO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 0501 001 0 53.12 53.12 0.00

252 252 11/05/2016 COM NOR OGAGAD MUNICIPAL TISALEO.- Comprometer el Presupuerto para pago de predido de Tisaleo-Tungurahua según informe de deuda emitido el 04 de mayo de 2016 por el GAD Municipal de Tisaleo, pago corespondiente al año 2016, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0866.

NAPROBADO0.00414.68GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TISALEO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1801 001 0 414.68 414.68 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


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Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



253 245 13/05/2016 DEV NOR OGARADY MOHAMED.-Devengar el pago de arriendo de oficinas de la Agencia Cumandá - Chimborazo factura 5992, periodo abril 2016, solicitud DIGERCIC-CZ3.OT06-2016-0256-M del Econ. Pablo Ochoa, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0852.

SAPROBADO404.30439.46RADY MAHMOUD MOHAMED MOHAMED0952154888001 AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 0601 001 0 439.46 439.46 0.00

254 246 13/05/2016 RDP NOR OGARADY MOHAMED.- REG. IVA Fact. 5992 del pago de arriendo de oficinas de la Agencia Cumandá - Chimborazo, periodo abril 2016, solicitud DIGERCIC-CZ3.OT06-2016-0256-M del Econ. Pablo Ochoa, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0852.

SAPROBADO0.0052.74RADY MAHMOUD MOHAMED MOHAMED0952154888001 AESALINAS AESALINAS AESALINAS AESALINAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 0601 001 0 52.74 52.74 0.00

255 247 13/05/2016 DEV NOR OGARIVERA JIMENEZ MARIA ISABEL.-Devengar el pago de arriendo de la oficina de la Agencia Pangua - Prov. Cotopaxi, periodo abril 2016, Factura N 39 según solicitud No. DIGERCIC-CZ3-2016-0840 Ing. Alex Atiag, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0853.

SAPROBADO276.00300.00RIVERA JIMENEZ MARIA ISABEL0500213806001 AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 0501 001 0 300.00 300.00 0.00

256 248 13/05/2016 RDP NOR OGARIVERA JIMENEZ MARIA ISABEL.- REG. IVA FACT. 39 por el pago de arriendo de la oficina de la Agencia Pangua - Prov. Cotopaxi, periodo abril 2016, según solicitud No. DIGERCIC-CZ3.OT05-2016-0524-M Ing. Alex Atiaga, autorización N DIGERCIC-CZ3-2016-0853.

SAPROBADO0.0036.00RIVERA JIMENEZ MARIA ISABEL0500213806001 AESALINAS AESALINAS AESALINAS AESALINAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 0501 001 0 36.00 36.00 0.00

257 249 13/05/2016 DEV NOR OGASARCO GUERRERO TANIA LIZBETH.- Devengar el pago de arriendo de la oficina de la Agencia La Mana - Prov. Cotopaxi, periodo abril 2016, Factura N 118 según solicitud No. DIGERCIC-CZ3.OT05-2016-0523-M Ing. Alex Atiaga, autorización N DIGERCIC-CZ3-2016-0855.

SAPROBADO455.40495.00SARCO GUERRERO TANIA LIZBETH1204839342001 AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 0501 001 0 495.00 495.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


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Página: 100 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



258 250 13/05/2016 RDP NOR OGASARCO GUERRERO TANIA LIZBETH.- REG. IVA FACT.118 para arriendo de la oficina de la Agencia La Mana - Prov. Cotopaxi, periodo abril 2016, según solicitud No. DIGERCIC-CZ3.OT05-2016-0523-M Ing. Alex Atiaga, autorización N DIGERCIC-CZ3-2016-0855.

SAPROBADO0.0059.40SARCO GUERRERO TANIA LIZBETH1204839342001 AESALINAS AESALINAS AESALINAS AESALINAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 0501 001 0 59.40 59.40 0.00

259 251 16/05/2016 DEV NOR OGADISTRIBUIDORA DISGASCOTOPAXI .- Devengar el pago de combustible del vehículo PEQ-0774 Fact.2160 de la Prov. de COTOPAXI, periodo abril 2016, solicitud DIGERCIC-CZ3.OT05-2016-0533-M Ing. Alex Atiaga, Autorizado DIGERCIC-CZ3-2016-0856.

SAPROBADO47.4347.43DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.

0591723448001 AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 0501 001 0 47.43 47.43 0.00

260 251 16/05/2016 RDP NOR OGADISTRIBUIDORA DISGASCOTOPAXI .-REG. IVA FACT.2160 por el pago de combustible del vehículo PEQ-0774 de la Prov. de COTOPAXI, periodo abril 2016, solicitud DIGERCIC-CZ3.OT05-2016-0533-M Ing. Alex Atiaga, Autorizado DIGERCIC-CZ3-2016-0856.

SAPROBADO0.005.69DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.

0591723448001 AESALINAS AESALINAS AESALINAS AESALINAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 0501 001 0 5.69 5.69 0.00

261 252 16/05/2016 DEV NOR OGAGAD MUNICIPAL TISALEO.-Devengar el pago de predido de Tisaleo-Tungurahua según informe de deuda emitido el 04 de mayo de 2016 por el GAD Municipal de Tisaleo, pago corespondiente al año 2016, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0866.

SAPROBADO414.68414.68GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TISALEO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1801 001 0 414.68 414.68 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 101 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



262 262 16/05/2016 COM NOR OGAGUILCAPI CHAMORRO KETTY.- Comprometer Presupuesto para registrar valor del IVA en pago de arriendo de oficina de la Agencia Echeandía - Bolívar, Fac. N 3411 periodo abril 2016, solicitud DIGERCIC-CZ3.OT16-2016-0197-M, autorizado DIGERCIC-CZ3-2016-0902.

NAPROBADO0.0026.35GUILCAPI CHAMORRO KETTY AURIA1200575122001 VADELGADO VADELGADO VADELGADO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 0201 001 0 26.35 26.35 0.00

263 263 16/05/2016 COM NOR OGAGUILCAPI CHAMORRO KETTY.- Comprometer Presupuesto para pago de arriendo de oficina de la Agencia Echeandía - Bolívar, Fac. N 3411 periodo abril 2016, solicitud DIGERCIC-CZ3.OT16-2016-0197-M de Sandra Vistin, autorizado DIGERCIC-CZ3-2016-0902.

NAPROBADO0.00219.62GUILCAPI CHAMORRO KETTY AURIA1200575122001 VADELGADO VADELGADO VADELGADO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 0201 001 0 219.62 219.62 0.00

264 264 16/05/2016 COM NOR OGADUCHE ATIENCIA ZOILITA.- Comprometer Presupuesto para registrar el valor del IVA en pago de arriendo de oficinas de la Agencia Caluma - Bolívar, Fac N 3 mes abril 2016, según solicitud DIGERCIC-CZ3.OT16-2016-0198-M de Sandra Vistin, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0903.

NAPROBADO0.0025.93DUCHE ATIENCIA ZOILITA MARIA0202304598001 VADELGADO VADELGADO VADELGADO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 0201 001 0 25.93 25.93 0.00

265 265 16/05/2016 COM NOR OGADUCHE ATIENCIA ZOILITA.- Comprometer Presupuesto para pago de arriendo de oficinas de la Agencia Caluma - Bolívar, Fac N 3 mes abril 2016, según solicitud DIGERCIC-CZ3.OT16-2016-0198-M de Sandra Vistin, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0903.

NAPROBADO0.00216.07DUCHE ATIENCIA ZOILITA MARIA0202304598001 VADELGADO VADELGADO VADELGADO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 0201 001 0 216.07 216.07 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


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Página: 102 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



266 266 16/05/2016 COM NOR OGAEMP.ELC. RIOBAMBA.- Comprometer Presupuesto para pago de energía eléctrica de CHIMBORAZO, Fac. N 9178 RIOBAMBA, 15401090 GUAMOTE, 15384691 COLTA, 15368840 PENIPE, 15414935 ALAUSI,15377467 GUANO consumo ABRIL 2016 solicita Eco. Pablo Ochoa, Autorizado DIGERCIC-CZ3-2016-0904.

NAPROBADO0.00942.20EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.0690000512001 VADELGADO VADELGADO VADELGADO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0601 001 0 942.20 942.20 0.00

267 267 16/05/2016 COM NOR OGAGAD RIOBAMBA.- Comprometer Presupuesto para pago de agua potable de agencia Riobamba Chimborazo Fac. N 394, consumo del periodo MARZO 2016 solicita memorando DIGERCIC-CZ3.OT06-2016-0262-M Eco. Pablo Ochoa, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0905.

NAPROBADO0.0072.33GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 0601 001 0 72.33 72.33 0.00

268 268 16/05/2016 COM NOR OGAJUDICATURA COTOPAXI.- Comprometer Presupuesto para el pago de arriendo de 6 casilleros judiciales de Cotopaxi año 2016, Fac. 02121 solicitud DIGERCIC-CZ3.OT05-2016-0543-M de Ing. Alex Atiaga, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0906.

NAPROBADO0.0080.64DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA COTOPAXI


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 0501 001 0 80.64 80.64 0.00

269 269 17/05/2016 COM NOR OGACUERPO DE BOMBEROS LATACUNGA.- Comprometer Presupuesto para pago de permiso de funcionamiento año 2016 agencia LATACUNGA al Cuerpo de Bomberos de Latacunga, según reporte de cartera, solicitud DIGERCIC-CZ3.OT05-2016-0553-M de Ing. Alex Atiaga coordinador (E), autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0907

NAPROBADO0.0068.89CUERPO DE BOMBEROS DE LATACUNGA0560022510001 VADELGADO VADELGADO VADELGADO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 0501 001 0 68.89 68.89 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 103 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



270 270 17/05/2016 COM NOR OGAGADM LATACUNGA.- Comprometer Presupuesto para pago de agua potable de la agencia Latacunga - COTOPAXI, segun estado de cuenta emitido 09 de mayo, por consumo marzo 2016 solicita Ing. Alex Atiaga coordinador de oficina técnica (E), autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0908

NAPROBADO0.0029.67GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 0501 001 0 29.67 29.67 0.00

271 271 17/05/2016 COM NOR OGACNEL EP.- Comprometer presupuesto para pago de energia eléctrica de BOLIVAR, facts. No. 985798 San Miguel, 948568 Guaranda por consumos abril 2016 solicitud DIGERCIC-CZ3.OT16-2016-0195-M de Ing. Sandra Vistin coordinadora de oficina técnica (E), autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0909



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0201 001 0 575.45 575.45 0.00

272 272 18/05/2016 COM NOR OGAELEPCOSA.- Comprometer presupuesto para pago de energia eléctrica de COTOPAXI, Facts. 1444146 Zumbahua, 1444147 Latacunga por consumo abril 2016 solicitud DIGERCIC-CZ3.OT05-2016-0548-M de Ing. Alex Atiaga coordinador de oficina técnica (E), autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0911

NAPROBADO0.00730.66EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0501 001 0 730.66 730.66 0.00

273 273 18/05/2016 COM NOR OGAGAD SIGCHOS.- Comprometer Presupuesto para pago de agua potable de la agencia Sigchos COTOPAXI, fact. 011267 por consumo abril 2016 solicitud DIGERCIC-CZ3.OT05-2016-0560-M de Ing. Alex Atiaga coordinador de oficina técnica (E), autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0912

NAPROBADO0.004.62GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 0501 001 0 4.62 4.62 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


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Página: 104 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



274 274 18/05/2016 COM NOR OGAEPAPA PUJILI.- Comprometer Presupuesto para pago de agua potable de la agencia Pujili COTOPAXI, fact. 050587 por consumo de abril 2016 solicitud DIGERCIC-CZ3.OT05-2016-0556-M de Ing. Alex Atiaga coordinador de oficina técnica (E), autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0913

NAPROBADO0.005.37EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PUJILI EPAPAP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 0501 001 0 5.37 5.37 0.00

275 275 18/05/2016 COM NOR OGAELEPCOSA.- Comprometer Presupuesto para pago de energia eléctrica de COTOPAXI, Fact. 1481876 Salcedo, 1503996 Pujili, 1535696 Pangua por consumo abril 2016 solicitud DIGERCIC-CZ3.OT05-2016-0558-M de Ing. Alex Atiaga coordinador de oficina técnica (E), autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0914



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0501 001 0 400.71 400.71 0.00

276 276 18/05/2016 COM NOR OGAEMAPA GUARANDA.- Comprometer Presupuesto para pago de agua potable de Guaranda BOLIVAR, fact. 57072 por consumo de abril 2016 solicitud DIGERCIC-CZ3.OT16-2016-0210-M de Lcda. Sandra Vistin coordinadora de oficina técnica (E), autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0918

NAPROBADO0.0014.35E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 0201 001 0 14.35 14.35 0.00

277 277 18/05/2016 COM NOR OGAEEASA.- Comprometer presupuesto para pago de energía eléctrica de la agencia Ambato TUNGURAHUA, fact. 3256742 por consumo de abril 2016, solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-0936 de Ing. Teresa Constante delegada administrativa, autorización memorando DIGERCIC-CZ3-2016-0936



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1801 001 0 703.21 703.21 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 105 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



278 278 18/05/2016 COM NOR OGAMEZA AROCA NELSON.- Comprometer Presupuesto para pago de combustible del vehículo PEI-2332 de la Prov. de Bolívar, fact. 2185 por consumos de abril 2016, solicitud DIGERCIC-CZ3.OT16-2016-0207-M de Lcda. Sandra Vistin coordinadora de oficina técnica (E), autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0919

NAPROBADO0.0044.11MEZA AROCA NELSON CAMILO0200570695001 VADELGADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 0201 001 0 44.11 44.11 0.00

279 279 19/05/2016 COM NOR OGAEMPRESA ELECTRICA AMBATO.- Comprometer Presupuesto para pago de energía eléctrica de TUNGURAHUA, Fac. N 3277916 Baños, 3256071 Patate, 3288314 Pillaro, 3229693 Quero, 3281972, Tisaleo del periodo Abril 2016 solicita, Ing. Teresa Constante, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0936.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1801 001 0 175.65 175.65 0.00

280 280 19/05/2016 COM NOR OGAFREIRE CELLERI LUCY.- Comprometer Presupuesto para pago de la suscripción en medio de comunicación escrita de la Oficina Técnica de Chimborazo, Fac. N 287570 solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-0268 de Eco. Pablo Ochoa, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0935.

NAPROBADO0.00112.00FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA0602327884001 VADELGADO VADELGADO VADELGADO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 0601 001 0 112.00 112.00 0.00

281 281 19/05/2016 COM NOR OGAEDIEPOCA.- Comprometer Presupuesto para pago de la suscripción en medio de comunicación escrita Diario la HORA de la Oficina Técnica de Tungurahua, Fac. N 179292 solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-0931 de Ing. Teresa Constante, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0938.

NAPROBADO0.0075.00EDITORES DE PRENSA ORGANIZADOS CRONICAS DE AMBATO E.D.I.E.P.O.C.A. SOCIEDAD ANONIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1801 001 0 75.00 75.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 106 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



282 282 19/05/2016 COM NOR OGAEL HERALDO.- Comprometer Presupuesto para pago de la suscripción en medio de comunicación escrita de la Oficina Técnica de Tungurahua, Fac. N 02125 solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-0932 de Ing. Teresa Constante, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0939.

NAPROBADO0.00107.02EL HERALDO COMPANIA ANONIMA1890021588001 VADELGADO VADELGADO VADELGADO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1801 001 0 107.02 107.02 0.00

283 283 19/05/2016 COM NOR OGAMORENO CHASI DAVID.- Comprometer Presupuesto para el pago de impermiabilización de losa y arreglo de techo de la agencia Latacunga - Cotopaxi, Fac. N 155 solicitud DIGERCIC-CZ3.OT05-2016-0568-M de Ing. Alex Atiaga, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0958.

NAPROBADO0.005,642.43MORENO CHASI DAVID ISRAEL0502613144001 VADELGADO VADELGADO VADELGADO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530420 0501 001 0 5,642.43 5,642.43 0.00

284 284 19/05/2016 COM NOR OGAGAD PENIPE.- Comprometer Presupuesto para pago de agua potable de la agencia PENIPE - CHIMBORAZO, Fac. N 01999 consumo Abril 2016 solicita DIGERCIC-CZ3.OT06-2016-0271-M de Econ. Pablo Ochoa coordinador oficina técnica, Autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0959.

NAPROBADO0.001.03GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PENIPE


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 0601 001 0 1.03 1.03 0.00

285 263 19/05/2016 DEV NOR OGAGUILCAPI CHAMORRO KETTY.- Devengar el pago de arriendo de oficina de la Agencia Echeandía - Bolívar, Fac. N 3411 periodo abril 2016, solicitud DIGERCIC-CZ3.OT16-2016-0197-M de Sandra Vistin, autorizado DIGERCIC-CZ3-2016-0902.

SAPROBADO202.05219.62GUILCAPI CHAMORRO KETTY AURIA1200575122001 AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 0201 001 0 219.62 219.62 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

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No.ORI.

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Página: 107 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



286 286 19/05/2016 COM NOR OGAELECOPSA.- Comprometer Presupuesto para pago de energia eléctrica de la agencia de LA MANA-COTOPAXI, por consumo Abril 2016 solicitud DIGERCIC-CZ3.OT05-2016-0576-M de Ing. Alex Atiaga coordinador de oficina técnica (E), autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0961.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0501 001 0 28.58 28.58 0.00

287 262 19/05/2016 RDP NOR OGAGUILCAPI CHAMORRO KETTY.- REG. IVA FACT. 3411 por pago de arriendo de oficina de la Agencia Echeandía - Bolívar, periodo abril 2016, solicitud DIGERCIC-CZ3.OT16-2016-0197-M, autorizado DIGERCIC-CZ3-2016-0902.

SAPROBADO0.0026.35GUILCAPI CHAMORRO KETTY AURIA1200575122001 AESALINAS AESALINAS AESALINAS AESALINAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 0201 001 0 26.35 26.35 0.00

288 288 19/05/2016 COM NOR OGAGAD LATACUNGA.- Comprometer Presupuesto para pago de agua potable de Latacunga COTOPAXI, segun estado de cuenta por consumos de abril 2016 solicitud DIGERCIC-CZ3.OT05-2016-0575-M Ing. Alex Atiaga coordinador de oficina técnica (E), autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0962

NAPROBADO0.0023.56GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA

0560000380001 VADELGADO VADELGADO VADELGADO VADELGADO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 0501 001 0 23.56 23.56 0.00

289 265 19/05/2016 DEV NOR OGADUCHE ATIENCIA ZOILITA.- Devengar el pago de arriendo de oficinas de la Agencia Caluma - Bolívar, Fac N 3 mes abril 2016, según solicitud DIGERCIC-CZ3.OT16-2016-0198-M de Sandra Vistin, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0903.

SAPROBADO198.78216.07DUCHE ATIENCIA ZOILITA MARIA0202304598001 AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 0201 001 0 216.07 216.07 0.00

290 264 19/05/2016 RDP NOR OGADUCHE ATIENCIA ZOILITA.- REG. IVA FACT. 3 por el pago de arriendo de oficinas de la Agencia Caluma - Bolívar, abril 2016, según solicitud DIGERCIC-CZ3.OT16-2016-0198-M de Sandra Vistin, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0903.

SAPROBADO0.0025.93DUCHE ATIENCIA ZOILITA MARIA0202304598001 AESALINAS AESALINAS AESALINAS AESALINAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 0201 001 0 25.93 25.93 0.00


Ejercicio:

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2016

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No.ORI.

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Página: 108 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



291 266 19/05/2016 DEV NOR OGAEMP.ELC. RIOBAMBA.-Devengar el pago de energía eléctrica de CHIMBORAZO, Fac. N 9178 RIOBAMBA, 15401090 GUAMOTE, 15384691 COLTA, 15368840 PENIPE, 15414935 ALAUSI,15377467 GUANO consumo ABRIL 2016 solicita Econ. Pablo Ochoa, Autorizado DIGERCIC-CZ3-2016-0904.

SAPROBADO942.20942.20EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.0690000512001 AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0601 001 0 942.20 942.20 0.00

292 267 19/05/2016 DEV NOR OGAGAD RIOBAMBA.- Devengar pago de agua potable de agencia Riobamba Chimborazo Fac. N 394, consumo del periodo MARZO 2016 solicita memorando DIGERCIC-CZ3.OT06-2016-0262-M Eco. Pablo Ochoa, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0905.

SAPROBADO72.3372.33GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 0601 001 0 72.33 72.33 0.00

293 268 19/05/2016 DEV NOR OGAJUDICATURA COTOPAXI.-Devengar el pago de arriendo de 6 casilleros judiciales de Cotopaxi año 2016, Fac. 02121 solicitud DIGERCIC-CZ3.OT05-2016-0543-M de Ing. Alex Atiaga, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0906.

SAPROBADO72.0072.00DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA COTOPAXI

0560010850001 AESALINAS AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 0501 001 0 72.00 72.00 0.00

294 270 19/05/2016 DEV NOR OGAGADM LATACUNGA.- Devengar el pago de agua potable de la agencia Latacunga - COTOPAXI, según estado de cuenta emitido 09 de mayo, por consumo marzo 2016 solicita Ing. Alex Atiaga coordinador de oficina técnica (E), autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0908

SAPROBADO29.6729.67GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 0501 001 0 29.67 29.67 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


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Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



295 271 19/05/2016 DEV NOR OGACNEL EP.-Devengar el pago de energia eléctrica de BOLIVAR, facts. No. 985798 San Miguel, 948568 Guaranda por consumos abril 2016 solicitud DIGERCIC-CZ3.OT16-2016-0195-M de Ing. Sandra Vistin coordinadora de oficina técnica (E), autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0909



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0201 001 0 575.45 575.45 0.00

296 272 19/05/2016 DEV NOR OGAELEPCOSA.- Devengar el pago de energia eléctrica de COTOPAXI, Facts. 1444146 Zumbahua, 1444147 Latacunga por consumo abril 2016 solicitud DIGERCIC-CZ3.OT05-2016-0548-M de Ing. Alex Atiaga coordinador de oficina técnica (E), autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0911

SAPROBADO730.66730.66EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0501 001 0 730.66 730.66 0.00

297 273 19/05/2016 DEV NOR OGAGAD SIGCHOS.- Devengar el pago de agua potable de la agencia Sigchos COTOPAXI, fact. 011267 por consumo abril 2016 solicitud DIGERCIC-CZ3.OT05-2016-0560-M de Ing. Alex Atiaga coordinador de oficina técnica (E), autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0912

SAPROBADO4.624.62GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 0501 001 0 4.62 4.62 0.00

298 269 19/05/2016 DEV NOR OGACUERPO DE BOMBEROS LATACUNGA.- Devengar el pago de permiso de funcionamiento año 2016 agencia LATACUNGA al Cuerpo de Bomberos de Latacunga, según reporte de cartera, solicitud DIGERCIC-CZ3.OT05-2016-0553-M de Ing. Alex Atiaga coordinador (E), autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0907

SAPROBADO68.8968.89CUERPO DE BOMBEROS DE LATACUNGA0560022510001 AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 0501 001 0 68.89 68.89 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


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Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



299 274 19/05/2016 DEV NOR OGAEPAPA PUJILI.- Devengar el pago de agua potable de la agencia Pujili COTOPAXI, fact. 050587 por consumo de abril 2016 solicitud DIGERCIC-CZ3.OT05-2016-0556-M de Ing. Alex Atiaga coordinador de oficina técnica (E), autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0913

SAPROBADO5.375.37EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PUJILI EPAPAP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 0501 001 0 5.37 5.37 0.00

300 275 19/05/2016 DEV NOR OGAELEPCOSA.- Devengar el pago de energia eléctrica de COTOPAXI, Fact. 1481876 Salcedo, 1503996 Pujili, 1535696 Pangua por consumo abril 2016 solicitud DIGERCIC-CZ3.OT05-2016-0558-M de Ing. Alex Atiaga coordinador de oficina técnica (E), autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0914



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0501 001 0 400.71 400.71 0.00

301 276 19/05/2016 DEV NOR OGAEMAPA GUARANDA.- Devengar pago de agua potable de Guaranda BOLIVAR, fact. 57072 por consumo de abril 2016 solicitud DIGERCIC-CZ3.OT16-2016-0210-M de Lcda. Sandra Vistin coordinadora de oficina técnica (E), autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0918

SAPROBADO14.3514.35E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 0201 001 0 14.35 14.35 0.00

302 277 20/05/2016 DEV NOR OGAEEASA.- Devengar el pago de energía eléctrica de la agencia Ambato TUNGURAHUA, fact. 3256742 por consumo de abril 2016, solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-0925 de Ing. Teresa Constante delegada administrativa, autorización memorando DIGERCIC-CZ3-2016-0936



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1801 001 0 703.21 703.21 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



303 278 20/05/2016 DEV NOR OGAMEZA AROCA NELSON.- Devengar el pago de combustible del vehículo PEI-2332 de la Prov. de Bolívar, fact. 2185 por consumos de abril 2016, solicitud DIGERCIC-CZ3.OT16-2016-0207-M de Lcda. Sandra Vistin coordinadora de oficina técnica (E), autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0919

SAPROBADO39.3839.38MEZA AROCA NELSON CAMILO0200570695001 AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 0201 001 0 39.38 39.38 0.00

304 304 20/05/2016 COM NOR OGAELEPCOSA.- Comprometer Presupuesto para pago de energia eléctrica de la agencia Sigchos COTOPAXI, fact. 1444145 por consumo abril 2016 solicitud DIGERCIC-CZ3.OT05-2016-0548-M de Ing. Alex Atiaga coordinador de oficina técnica (E), autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0911



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0501 001 0 110.98 110.98 0.00

305 278 20/05/2016 RDP NOR OGAMEZA AROCA NELSON.- REG. IVA Fact. 2185 por el pago de combustible del vehículo PEI-2332 de la Prov. de Bolívar, por consumos de abril 2016, solicitud DIGERCIC-CZ3.OT16-2016-0207-M de Lcda. Sandra Vistin coordinadora de oficina técnica (E), autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0919

SAPROBADO0.004.73MEZA AROCA NELSON CAMILO0200570695001 AESALINAS AESALINAS AESALINAS AESALINAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 0201 001 0 4.73 4.73 0.00

306 279 20/05/2016 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA AMBATO.- Devengar el pago de energía eléctrica de TUNGURAHUA, Fac. N 3277916 Baños, 3256071 Patate, 3288314 Pillaro, 3229693 Quero, 3281972 Tisaleo del periodo Abril 2016, solicita Ing. Teresa Constante DIGERCIC-CZ3-2016-0925, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0936.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1801 001 0 175.65 175.65 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



307 307 20/05/2016 COM NOR OGAVINTIMILLA FLORES SUSANA.- Comprometer Presupuesto para pago de combustible del vehículo PEQ-0768 de la Prov. de Chimborazo, fact. 33637 por consumos de abril 2016, solicitud DIGERCIC-CZ3.OT06-2016-0260-M de Econ. Pablo Ochoa, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0901

NAPROBADO0.0027.00VINTIMILLA FLORES SUSANA DEL PILAR0701499295001 VADELGADO VADELGADO VADELGADO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 0601 001 0 27.00 27.00 0.00

308 280 20/05/2016 DEV NOR OGAFREIRE CELLERI LUCY.-Devengar el pago de la suscripción en medio de comunicación escrita de la Oficina Técnica de Chimborazo, Fac. N 287570 solicitud DIGERCIC-CZ3.OT06-2016-0268 de Econ. Pablo Ochoa, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0935.

SAPROBADO99.00100.00FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA0602327884001 AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 0601 001 0 100.00 100.00 0.00

309 280 20/05/2016 RDP NOR OGAFREIRE CELLERI LUCY.- REG. IVA FACT. 287570 pago de la suscripción en medio de comunicación escrita de la Oficina Técnica de Chimborazo, solicitud DIGERCIC-CZ3.OT06-2016-0268 de Econ. Pablo Ochoa, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0935.

SAPROBADO0.0012.00FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA0602327884001 AESALINAS AESALINAS AESALINAS AESALINAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 0601 001 0 12.00 12.00 0.00

310 310 20/05/2016 COM NOR OGACENTRO DE SERV. ALONSO GAVILANEZ.- Comprometer Presupuesto para pago de combustible de vehículos PEQ-0769 PEI-2330 de Tungurahua, fact. 32046 consumo abril 2016, solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-0954 de Ing. Teresa Constante delegada administrativa, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0964

NAPROBADO0.0099.30CENTRO DE SERVICIOS ALONSO GAVILANEZ GAVILANEZ CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1801 001 0 99.30 99.30 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 113 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



311 281 20/05/2016 DEV NOR OGAEDIEPOCA.-Devengar el pago de la suscripción(1 Mayo-30 septiembre 2016) en medio de comunicación escrita Diario la HORA de la Oficina Técnica de Tungurahua, Fac. N 179292 solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-0931 de Ing. Teresa Constante, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0938.

SAPROBADO66.2966.96EDITORES DE PRENSA ORGANIZADOS CRONICAS DE AMBATO E.D.I.E.P.O.C.A. SOCIEDAD ANONIMA

1890139724001 AESALINAS AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1801 001 0 66.96 66.96 0.00

312 281 20/05/2016 RDP NOR OGAEDIEPOCA.- REG. IVA Fac. 179292 por pago de la suscripción(1 Mayo-30 Septiembre 2016) en medio de comunicación escrita Diario la HORA de la Oficina Técnica de Tungurahua, solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-0931 de Ing. Teresa Constante, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0938.

SAPROBADO0.008.04EDITORES DE PRENSA ORGANIZADOS CRONICAS DE AMBATO E.D.I.E.P.O.C.A. SOCIEDAD ANONIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1801 001 0 8.04 8.04 0.00

313 282 20/05/2016 DEV NOR OGAEL HERALDO.- Devengar el pago de la suscripción en medio de comunicación escrita de la Oficina Técnica de Tungurahua, Fac. N 02125 solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-0932 de Ing. Teresa Constante, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0939.

SAPROBADO94.5995.55EL HERALDO COMPANIA ANONIMA1890021588001 AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1801 001 0 95.55 95.55 0.00

314 314 20/05/2016 COM NOR OGALA GACETA.- Comprometer Presupuesto para pago de suscripción del 01 de mayo al 31 de diciembre 2016, en medio de comunicación escrito EDITORIAL LA GACETA de Cotopaxi, Fact. 063503 solicitud DIGERCIC-CZ3.OT05-2016-0541-M de Ing. Alex Atiaga, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0934

NAPROBADO0.00120.00EDITORIAL LA GACETA S.A.0591710605001 VADELGADO VADELGADO VADELGADO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 0501 001 0 120.00 120.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



315 282 20/05/2016 RDP NOR OGAEL HERALDO.-REG. IVA Fac.2125 para pago de la suscripción en medio de comunicación escrita de la Oficina Técnica de Tungurahua, solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-0932 de Ing. Teresa Constante, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0939.

SAPROBADO0.0011.47EL HERALDO COMPANIA ANONIMA1890021588001 AESALINAS AESALINAS AESALINAS AESALINAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1801 001 0 11.47 11.47 0.00

316 316 20/05/2016 COM NOR OGAEMAPA AMBATO.- Comprometer Presupuesto para pago de agua potable de la agencia Ambato TUNGURAHUA, fact. 03441 por consumo de abril 2016 solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-0952 Ing. Teresa Constante delegada administrativa, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0963

NAPROBADO0.00154.21EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1801 001 0 154.21 154.21 0.00

317 317 20/05/2016 COM NOR OGAGADM QUERO.- Comprometer Presupuesto para pago de agua potable de la agencia Quero TUNGURAHUA por consumo de abril 2016, según oficio No. 0143-TM-GADMCSQ de 16 de mayo, solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-0952 Ing. Teresa Constante delegada administrativa, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0963

NAPROBADO0.003.89GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTIAGO DE QUERO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1801 001 0 3.89 3.89 0.00

318 318 20/05/2016 COM NOR OGAGAD TISALEO.- Comprometer Presupuesto para pago de agua potable de Tisaleo - TUNGURAHUA, fact. 014378 por consumo de abril 2016, solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-0952 Ing. Teresa Constante delegada administrativa, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0963

NAPROBADO0.005.15GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TISALEO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1801 001 0 5.15 5.15 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 115 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



319 283 20/05/2016 COM RTO OGARTO MORENO CHASI DAVID.- Comprometer Presupuesto para el pago de impermiabilización de losa y arreglo de techo de la agencia Latacunga - Cotopaxi, Fac. N 155 solicitud DIGERCIC-CZ3.OT05-2016-0568-M de Ing. Alex Atiaga, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0958.

NAPROBADO0.00-5,642.43MORENO CHASI DAVID ISRAEL0502613144001 VADELGADO VADELGADO VADELGADO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530420 0501 001 0 -5,642.43 -5,642.43 0.00

320 284 20/05/2016 DEV NOR OGAGAD PENIPE.- Devengar el pago de agua potable de la agencia PENIPE - CHIMBORAZO, Fac.01999 consumo Abril 2016 solicita DIGERCIC-CZ3.OT06-2016-0271-M de Econ. Pablo Ochoa coordinador oficina técnica, Autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0959.

SAPROBADO1.031.03GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PENIPE


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 0601 001 0 1.03 1.03 0.00

321 286 20/05/2016 DEV NOR OGAELECOPSA.- Devengar el pago de energia eléctrica de la agencia de LA MANA-COTOPAXI, por consumo Abril 2016 solicitud DIGERCIC-CZ3.OT05-2016-0576-M de Ing. Alex Atiaga coordinador de oficina técnica (E), autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0961.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0501 001 0 28.58 28.58 0.00

322 288 20/05/2016 DEV NOR OGAGAD LATACUNGA.-Devengar el pago de agua potable de Latacunga COTOPAXI, segun estado de cuenta por consumos de abril 2016 solicitud DIGERCIC-CZ3.OT05-2016-0575-M Ing. Alex Atiaga coordinador de oficina técnica (E), autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0962

SAPROBADO23.5623.56GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 0501 001 0 23.56 23.56 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



323 323 20/05/2016 COM NOR OGAMORENO CHASI DAVID.- Comprometer Presupuesto para el pago de impermiabilización de losa y arreglo de techo de la agencia Latacunga - Cotopaxi, Fact. 0155 solicitud DIGERCIC-CZ3.OT05-2016-0568-M de Ing. Alex Atiaga coordinador de oficina técnica (E), autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0958.

NAPROBADO0.005,642.43MORENO CHASI DAVID ISRAEL0502613144001 VADELGADO VADELGADO VADELGADO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530420 0501 001 0 5,642.43 5,642.43 0.00

324 304 23/05/2016 DEV NOR OGAELEPCOSA.- Devengar el pago de energia eléctrica de la agencia Sigchos COTOPAXI, fact. 1444145 por consumo abril 2016 solicitud DIGERCIC-CZ3.OT05-2016-0548-M de Ing. Alex Atiaga coordinador de oficina técnica (E), autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0911



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0501 001 0 110.98 110.98 0.00

325 307 23/05/2016 DEV NOR OGAVINTIMILLA FLORES SUSANA.- Devengar el pago de combustible del vehículo PEQ-0768 de la Prov. de Chimborazo, fact. 33637 por consumos de abril 2016, solicitud DIGERCIC-CZ3.OT06-2016-0260-M de Econ. Pablo Ochoa, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0901

SAPROBADO24.1124.11VINTIMILLA FLORES SUSANA DEL PILAR0701499295001 AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 0601 001 0 24.11 24.11 0.00

326 307 23/05/2016 RDP NOR OGAVINTIMILLA FLORES SUSANA.- REG. IVA Fact. 33637 por el pago de combustible del vehículo PEQ-0768 de la Prov. de Chimborazo, por consumos de abril 2016, solicitud DIGERCIC-CZ3.OT06-2016-0260-M de Econ. Pablo Ochoa, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0901

SAPROBADO0.002.89VINTIMILLA FLORES SUSANA DEL PILAR0701499295001 AESALINAS AESALINAS AESALINAS AESALINAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 0601 001 0 2.89 2.89 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 117 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



327 310 23/05/2016 DEV NOR OGACENTRO DE SERV. ALONSO GAVILANEZ.- Devengar el pago de combustible de vehículos PEQ-0769 PEI-2330 de Tungurahua, fact. 32046 consumo abril 2016, solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-0954 de Ing. Teresa Constante delegada administrativa, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0964

SAPROBADO88.6688.66CENTRO DE SERVICIOS ALONSO GAVILANEZ GAVILANEZ CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1801 001 0 88.66 88.66 0.00

328 310 23/05/2016 RDP NOR OGACENTRO DE SERV. ALONSO GAVILANEZ.- REG. IVA fact. 32046 por el pago de combustible de vehículos PEQ-0769 PEI-2330 de Tungurahua, consumo abril 2016, solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-0954 de Ing. Teresa Constante delegada administrativa, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0964

SAPROBADO0.0010.64CENTRO DE SERVICIOS ALONSO GAVILANEZ GAVILANEZ CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1801 001 0 10.64 10.64 0.00

329 314 23/05/2016 DEV NOR OGALA GACETA.- Devengar el pago de suscripción del 01 de mayo al 31 de diciembre 2016, en medio de comunicación escrito EDITORIAL LA GACETA de Cotopaxi, Fact. 063503 solicitud DIGERCIC-CZ3.OT05-2016-0541-M de Ing. Alex Atiaga, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0934

SAPROBADO106.07107.14EDITORIAL LA GACETA S.A.0591710605001 AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 0501 001 0 107.14 107.14 0.00

330 314 23/05/2016 RDP NOR OGALA GACETA.- REG. IVA FACT. 063503 por el pago de suscripción del 01 de mayo al 31 de diciembre 2016, en medio de comunicación escrito EDITORIAL LA GACETA de Cotopaxi, solicitud DIGERCIC-CZ3.OT05-2016-0541-M de Ing. Alex Atiaga, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0934

SAPROBADO0.0012.86EDITORIAL LA GACETA S.A.0591710605001 AESALINAS AESALINAS AESALINAS AESALINAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 0501 001 0 12.86 12.86 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


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Página: 118 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



331 316 23/05/2016 DEV NOR OGAEMAPA AMBATO.- Devengar pago de agua potable de la agencia Ambato TUNGURAHUA, fact. 03441 por consumo de abril 2016 solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-0952 Ing. Teresa Constante delegada administrativa, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0963

SAPROBADO154.21154.21EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1801 001 0 154.21 154.21 0.00

332 317 23/05/2016 DEV NOR OGAGADM QUERO.- Devengar el pago de agua potable de la agencia Quero TUNGURAHUA por consumo de abril 2016, según oficio No. 0143-TM-GADMCSQ de 16 de mayo, solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-0952 Ing. Teresa Constante delegada administrativa, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0963

SAPROBADO3.893.89GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTIAGO DE QUERO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1801 001 0 3.89 3.89 0.00

333 318 23/05/2016 DEV NOR OGAGAD TISALEO.-Devengar el pago de agua potable de Tisaleo - TUNGURAHUA, fact. 014378 por consumo de abril 2016, solicitud DIGERCIC-CZ3-2016-0952 Ing. Teresa Constante delegada administrativa, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0963

SAPROBADO5.155.15GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TISALEO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1801 001 0 5.15 5.15 0.00

334 323 23/05/2016 DEV NOR OGAMORENO CHASI DAVID.- Devengar el pago de impermiabilización de losa y arreglo de techo de la agencia Latacunga - Cotopaxi, Fact. 0155 solicitud DIGERCIC-CZ3.OT05-2016-0568-M de Ing. Alex Atiaga coordinador de oficina técnica (E), autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0958.

SAPROBADO5,529.585,642.43MORENO CHASI DAVID ISRAEL0502613144001 AESALINAS AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530420 0501 001 0 5,642.43 5,642.43 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 119 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



336 336 24/05/2016 COM NOR OGAGADM RIOBAMBA.- Comprometer Presupuesto para pago de agua potable de la agencia Riobamba CHIMBORAZO, pre planilla 0445 por consumo de abril 2016, solicitud DIGERCIC-CZ3.OT06-2016-0273-M de Econ. Pablo Ochoa coordinador oficina técnica, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0990

NAPROBADO0.0071.49GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 0601 001 0 71.49 71.49 0.00

337 336 25/05/2016 DEV NOR OGAGADM RIOBAMBA.- Devengar el pago de agua potable de la agencia Riobamba CHIMBORAZO, pre planilla 0445 por consumo de abril 2016, solicitud DIGERCIC-CZ3.OT06-2016-0273-M de Econ. Pablo Ochoa coordinador oficina técnica, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0990

SAPROBADO71.4971.49GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 0601 001 0 71.49 71.49 0.00

338 338 26/05/2016 COM NOR OGAJOSE ROMERO Conductor Cotopaxi.- Comprometer Presupuesto para reembolso de peajes del 16 de mayo por traslado a Quito a realizar el mantenimiento del vehículo institucional PEQ-0774, solicitud DIGERCIC-CZ3.OT05-2016-0594-M de Ing. Alex Atiaga, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0999

NAPROBADO0.002.00ROMERO HERRERA JOSE PATRICIO0502605132 VADELGADO VADELGADO VADELGADO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 0501 001 0 2.00 2.00 0.00

339 339 26/05/2016 COM NOR OGASr. JOSE ROMERO Conductor Cotopaxi.- Comprometer Presupuesto para reembolso de peajes del 12 de mayo a Ambato para trasladar a funcionarios a reunión de trabajo, solicitud DIGERCIC-CZ3.OT05-2016-0595-M de Ing. Alex Atiaga, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-1000

NAPROBADO0.002.00ROMERO HERRERA JOSE PATRICIO0502605132 VADELGADO VADELGADO VADELGADO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 0501 001 0 2.00 2.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 120 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



340 340 26/05/2016 COM NOR OGABALLESTEROS ESPINOZA ANGEL .- Comprometer Presupuesto para pago de suscripción a Tribuna Bolivarenese en la Oficina Técnica provincial de Bolivar, semanalmente de 01 de mayo al 31 de diciembre 2016, solicitud DIGERCIC-CZ3.OT16-2016-0225-M, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-1009

NAPROBADO0.0014.80BALLESTEROS ESPINOZA ANGEL BOLIVAR0200012201001 VADELGADO VADELGADO VADELGADO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 0201 001 0 14.80 14.80 0.00

341 338 26/05/2016 DEV NOR OGAJOSE ROMERO Conductor Cotopaxi.- Devengar el reembolso de peajes del 16 de mayo por traslado a Quito a realizar el mantenimiento del vehículo institucional PEQ-0774, solicitud DIGERCIC-CZ3.OT05-2016-0594-M de Ing. Alex Atiaga, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0999

SAPROBADO2.002.00ROMERO HERRERA JOSE PATRICIO0502605132 AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 0501 001 0 2.00 2.00 0.00

342 339 26/05/2016 DEV NOR OGASr. JOSE ROMERO Conductor Cotopaxi.- Devengar el reembolso de peajes del 12 de mayo a Ambato para trasladar a funcionarios a reunión de trabajo, solicitud DIGERCIC-CZ3.OT05-2016-0595-M de Ing. Alex Atiaga, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-1000

SAPROBADO2.002.00ROMERO HERRERA JOSE PATRICIO0502605132 AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 0501 001 0 2.00 2.00 0.00

343 340 26/05/2016 DEV NOR OGABALLESTEROS ESPINOZA ANGEL .- Devengar el pago de suscripción a Tribuna Bolivarenese en la Oficina Técnica provincial de Bolivar, semanalmente de 01 de mayo al 31 de diciembre 2016, Fact. 12453, solicitud DIGERCIC-CZ3.OT16-2016-0225-M, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-1009

SAPROBADO14.6514.80BALLESTEROS ESPINOZA ANGEL BOLIVAR0200012201001 AESALINAS AESALINAS AESALINAS AESALINAS VADELGADO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 0201 001 0 14.80 14.80 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 121 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



344 344 26/05/2016 COM NOR OGAASOLIMBRIP.- Comprometer presupuesto para pago del Servicio de Aseo y limpieza integral en las agencias de la Oficina Técnica Prov. Cotopaxi, Fact. 006 del 21 al 30 de abril 2016, según memorando DIGERCIC-CZ3.OT05-2016-0583-M de Ing. Alex Atiaga, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0984

NAPROBADO0.005,293.96ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EL BRILLO PERFECTO ASOLIMBRIP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1801 001 0 5,293.96 5,293.96 0.00

345 345 26/05/2016 COM NOR OGAASOLIMBRIP.- Comprometer presupuesto para registrar IVA en pago del Servicio de Aseo y limpieza integral en las agencias de la Oficina Técnica Prov. Cotopaxi, Fact. 006 del 21 al 30 de abril 2016, según memorando DIGERCIC-CZ3.OT05-2016-0583-M de Ing. Alex Atiaga, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0984

NAPROBADO0.00635.28ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EL BRILLO PERFECTO ASOLIMBRIP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1801 001 0 635.28 635.28 0.00

346 344 26/05/2016 DEV NOR OGAASOLIMBRIP.- Devengar el pago del Servicio de Aseo y limpieza integral en las agencias de la Oficina Técnica Prov. Cotopaxi, Fact. 006 del 21 al 30 de abril 2016, según memorando DIGERCIC-CZ3.OT05-2016-0583-M de Ing. Alex Atiaga, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0984

SAPROBADO5,188.085,293.96ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EL BRILLO PERFECTO ASOLIMBRIP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1801 001 0 5,293.96 5,293.96 0.00

347 345 26/05/2016 RDP NOR OGAASOLIMBRIP.- REG. IVA por el pago del Servicio de Aseo y limpieza integral en las agencias de la Oficina Técnica Prov. Cotopaxi, Fact. 006 del 21 al 30 de abril 2016, según memorando DIGERCIC-CZ3.OT05-2016-0583-M de Ing. Alex Atiaga, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0984

SAPROBADO0.00635.28ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EL BRILLO PERFECTO ASOLIMBRIP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1801 001 0 635.28 635.28 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 122 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



348 268 31/05/2016 RDP NOR OGAJUDICATURA COTOPAXI.- REG. IVA Fact.02121 por el pago de arriendo de 6 casilleros judiciales de Cotopaxi año 2016, solicitud DIGERCIC-CZ3.OT05-2016-0543-M de Ing. Alex Atiaga, autorización DIGERCIC-CZ3-2016-0906.

SAPROBADO0.008.64DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA COTOPAXI


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 0501 001 0 8.64 8.64 0.00



141 134 02/05/2016 RDP NOR OGAPago a Burgos Mora Alberto.-por concepto mantenimiento y reparacion de los generadores electricos de las Agencias Cantonales Colimes y Naranjal pertenecientes a la Coordinacion de Oficina Tecnica Provincial de Guayas,Factura No. 1450,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-0833-M,sus. David Vizueta S.

SAPROBADO0.00710.04BURGOS MORA WELLINGTON ALBERTO0905406302001 FERAMOS FERAMOS FERAMOS FERAMOS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530404 0910 001 0 710.04 710.04 0.00

142 142 05/05/2016 COM NOR OGAPago a RICARDO FLORES APARICIO.-servicio de arrendamiento de un bien inmueble para bodega de la Coordinacion Provincial de Registro Civil, Identificación y Cedulación de Santa Elena del 01 al 30-04-2016,Factura No. 001-002-108,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-0994-M,suscrito por David Vizueta S

NAPROBADO0.00330.00RICARDO FLORES APARICIO0901270769001 LKLOORL LKLOORL LKLOORL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 2401 001 0 330.00 330.00 0.00

143 143 05/05/2016 COM NOR OGAPago a RICARDO FLORES APARICIO.-servicio de arrendamiento de un bien inmueble para bodega de la Coordinacion Provincial de Registro Civil, Identificación y Cedulación de Santa Elena del 01 al 30-04-2016,Factura No. 001-002-108,Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-0994-M,suscrito por David Vizueta S, IVA

NAPROBADO0.0039.60RICARDO FLORES APARICIO0901270769001 LKLOORL LKLOORL LKLOORL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 2401 001 0 39.60 39.60 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



144 142 05/05/2016 DEV NOR OGAPago a RICARDO FLORES APARICIO.-servicio de arrendamiento de un bien inmueble para bodega de la Coordinacion Provincial de Registro Civil, Identificación y Cedulación de Santa Elena del 01 al 30-04-2016,Factura No. 001-002-108,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-0994-M,suscrito por David Vizueta S

SAPROBADO303.60330.00RICARDO FLORES APARICIO0901270769001 MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM NMARROQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 2401 001 0 330.00 330.00 0.00

145 143 05/05/2016 RDP NOR OGAPago a RICARDO FLORES APARICIO.-servicio de arrendamiento de un bien inmueble para bodega de la Coordinacion Provincial de Registro Civil, Identificación y Cedulación de Santa Elena del 01 al 30-04-2016,Factura No. 001-002-108,Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-0994-M,suscrito por David Vizueta S, IVA

SAPROBADO0.0039.60RICARDO FLORES APARICIO0901270769001 MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 2401 001 0 39.60 39.60 0.00

146 146 05/05/2016 COM NOR OGAPago Gilbert Parra Solorzano-Analista de Presupuesto-Tesorero Zonal.-rembolso cancelacion de la legalizacion de documentos para tramite de reconocimiento de firmas para la apertura de cuenta bancaria en el Banco Central,Fact. 7976-7970,Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-0998-M,suscrito David Vizueta S

NAPROBADO0.0030.86PARRA SOLORZANO GILBERT MAURICIO0920334695 LKLOORL LKLOORL LKLOORL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570206 0910 001 0 30.86 30.86 0.00

147 147 06/05/2016 COM NOR OGAPago a Ivan Goyes Cabezas.-reembolso por cancelacion del mantenimiento del vehiculo Institucional de Placas PEQ-757 perteneciente a la Coordinación de Oficina Tecnica Provincial de Los Rios,Factura No. 24402,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-0831-M,suscrito por David Vizueta Suarez,soporte dctos

NAPROBADO0.00102.91GOYES CABEZAS IVAN MARCELO1202430730 LKLOORL LKLOORL LKLOORL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530422 1201 001 0 102.91 102.91 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 124 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



148 146 09/05/2016 DEV NOR OGAPago Gilbert Parra Solorzano-Analista de Presupuesto-Tesorero Zonal.-rembolso cancelacion de la legalizacion de documentos para tramite de reconocimiento de firmas para la apertura de cuenta bancaria en el Banco Central,Fact. 7976-7970,Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-0998-M,suscrito David Vizueta S

SAPROBADO30.8630.86PARRA SOLORZANO GILBERT MAURICIO0920334695 MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM OATAPIAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570206 0910 001 0 30.86 30.86 0.00

149 147 09/05/2016 DEV NOR OGAPago a Ivan Goyes Cabezas.-reembolso por cancelacion del mantenimiento del vehiculo Institucional de Placas PEQ-757 perteneciente a la Coordinación de Oficina Tecnica Provincial de Los Rios,Factura No. 24402,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-0831-M,suscrito por David Vizueta Suarez,soporte dctos

SAPROBADO102.91102.91GOYES CABEZAS IVAN MARCELO1202430730 MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM NMARROQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530422 1201 001 0 102.91 102.91 0.00

150 150 10/05/2016 COM NOR OGAPago a COECHAN S.A., por abastecimiento de combustible diesel por el mes de Abril, para el vehiculo institucional de placa PEQ-773 asignado a la Coord.de Oficina Técnica Provincial de Santa Elena,segun Memo.No.DIGERCIC-CZ8-2016-1016-M de 06-05-2016.Dctos.soporte adj. Fact. 90875.

NAPROBADO0.00124.82COECHAN S.A.0991348182001 NVCORRALESS NVCORRALESS

NVCORRALESS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 2401 001 0 124.82 124.82 0.00

151 150 10/05/2016 DEV NOR OGAPago a COECHAN S.A., por abastecimiento de combustible diesel por el mes de Abril, para el vehiculo institucional de placa PEQ-773 asignado a la Coord.de Oficina Técnica Provincial de Santa Elena,segun Memo.No.DIGERCIC-CZ8-2016-1016-M de 06-05-2016.Dctos.soporte adj. Fact. 90875.

SAPROBADO111.45111.45COECHAN S.A.0991348182001 FERAMOS FERAMOS FERAMOS OATAPIAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 2401 001 0 111.45 111.45 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


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Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



152 150 10/05/2016 RDP NOR OGAPago a COECHAN S.A., por abastecimiento de combustible diesel por el mes de Abril, para el vehiculo institucional de placa PEQ-773 asignado a la Coord.de Oficina Técnica Provincial de Santa Elena,segun Memo.No.DIGERCIC-CZ8-2016-1016-M de 06-05-2016.Dctos.soporte adj. Fact. 90875.

SAPROBADO0.0013.37COECHAN S.A.0991348182001 FERAMOS FERAMOS FERAMOS FERAMOS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 2401 001 0 13.37 13.37 0.00

153 153 12/05/2016 COM NOR OGAPago a la Empresa CNEL,por consumo de energia electrica codigo No.1001283662 de la Agencia Registro Civil de Babahoyo de la Coordinacion de Oficina Tecnica Provincial de Los Rios, periodo diciembre 2015,ND 132208,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-1015-M,suscrito por David Vizueta.


0968599020001 KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1201 001 0 1,337.50 1,337.50 0.00

154 153 12/05/2016 DEV NOR OGAPago a la Empresa CNEL,por consumo de energia electrica codigo No.1001283662 de la Agencia Registro Civil de Babahoyo de la Coordinacion de Oficina Tecnica Provincial de Los Rios, periodo diciembre 2015,ND 132208,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-1015-M,suscrito por David Vizueta.


0968599020001 MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM NMARROQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1201 001 0 1,337.50 1,337.50 0.00

155 155 16/05/2016 COM NOR OGAPago a Oliver Lamilla Suarez-Analista de Contabilidad Zonal 2.-reembolso por la obtencion de certificado digital en archivo para la habilitacion del modulo de retencion electronicas en el sistema ESIGEF,Fact. 20387,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-0996-M,suscrito por David Vizueta Suarez,soport

NAPROBADO0.0030.24LAMILLA SUAREZ OLIVER LEYTON0916251754 LKLOORL LKLOORL LKLOORL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530228 0910 001 0 30.24 30.24 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



156 156 16/05/2016 COM NOR OGAPago a EPAPA-COLI.-consumo agua potable del suministro No. 1208031138 de la Agencia de Colimes de la Coordinacion de Oficina Tecnica Provincial de Guayas periodo del 01 al 30-04-2016,Fact. 001-001-42751,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-1023-M,suscrito por David Vizueta Suarez,soporte dctos. adj

NAPROBADO0.0010.40EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COLIMES EPAPA COLI

0968592440001 LKLOORL LKLOORL LKLOORL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 0910 001 0 10.40 10.40 0.00

157 157 16/05/2016 COM NOR OGAPago a CNEL EP.-consumo de energia electrica del Suministro No. 170919-K de la Agencia de Registro Civil de Daule de la Coordinacion de Oficina Tecnica Provincial de Guayas periodo del 01-04-2016 al 01-05-2016,Fact. 11862078,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-1024-M,suscrito por David Vizueta S.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0910 001 0 1,287.61 1,287.61 0.00

158 158 16/05/2016 COM NOR OGAPago a CNEL EP.-consumo de energia electrica del Suministro No. 5009348-4 de la Agencia de Registro Civil de Chanduy de la Coordinacion de Oficina Tecnica Provincial de Santa Elena periodo del 03-04-2016 al 03-05-2016,Fact. 4489981,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-1059-M,suscrito David Vizueta



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 2401 001 0 12.72 12.72 0.00

159 155 16/05/2016 DEV NOR OGAPago a Oliver Lamilla Suarez-Analista de Contabilidad Zonal 2.-reembolso por la obtencion de certificado digital en archivo para la habilitacion del modulo de retencion electronicas en el sistema ESIGEF,Fact. 20387,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-0996-M,suscrito por David Vizueta Suarez,soport

SAPROBADO30.2430.24LAMILLA SUAREZ OLIVER LEYTON0916251754 MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA NMARROQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530228 0910 001 0 30.24 30.24 0.00


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Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



160 158 16/05/2016 DEV NOR OGAPago a CNEL EP.-consumo de energia electrica del Suministro No. 5009348-4 de la Agencia de Registro Civil de Chanduy de la Coordinacion de Oficina Tecnica Provincial de Santa Elena periodo del 03-04-2016 al 03-05-2016,Fact. 4489981,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-1059-M,suscrito David Vizueta



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 2401 001 0 12.72 12.72 0.00

161 156 16/05/2016 DEV NOR OGAPago a EPAPA-COLI.-consumo agua potable del suministro No. 1208031138 de la Agencia de Colimes de la Coordinacion de Oficina Tecnica Provincial de Guayas periodo del 01 al 30-04-2016,Fact. 001-001-42751,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-1023-M,suscrito por David Vizueta Suarez,soporte dctos. adj

SAPROBADO10.4010.40EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COLIMES EPAPA COLI


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 0910 001 0 10.40 10.40 0.00

162 157 16/05/2016 DEV NOR OGAPago a CNEL EP.-consumo de energia electrica del Suministro No. 170919-K de la Agencia de Registro Civil de Daule de la Coordinacion de Oficina Tecnica Provincial de Guayas periodo del 01-04-2016 al 01-05-2016,Fact. 11862078,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-1024-M,suscrito por David Vizueta S.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0910 001 0 1,287.61 1,287.61 0.00

163 163 17/05/2016 COM NOR OGAPago a CNEL EP.-consumo de energia electrica de la Cuenta No. 0901687085 de la Agencia de Registro Civil de El Empalme de la Coordinacion de Oficina Tecnica Provincial de Guayas periodo del 02-04-2016 al 02-05-2016,Fact. 11862802,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-1061-M,suscrito David Vizueta S.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0910 001 0 305.42 305.42 0.00


Ejercicio:

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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Hora: 11:26:42



164 164 17/05/2016 COM NOR OGAPago a ELECGALAPAGOS S.A.-consumo de energia electrica del Suministro No. 1949 de la Agencia de Registro Civil de San Cristobal de la Coordinacion de Oficina Tecnica Provincial de Galapagos periodo del 01 al 30-04-2016,Fact. 149862,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-1012-M,suscrito David Vizueta

NAPROBADO0.001,047.87EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 2001 001 0 1,047.87 1,047.87 0.00

165 163 17/05/2016 DEV NOR OGAPago a CNEL EP.-consumo de energia electrica de la Cuenta No. 0901687085 de la Agencia de Registro Civil de El Empalme de la Coordinacion de Oficina Tecnica Provincial de Guayas periodo del 02-04-2016 al 02-05-2016,Fact. 11862802,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-1061-M,suscrito David Vizueta S.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0910 001 0 305.42 305.42 0.00

166 164 17/05/2016 DEV NOR OGAPago a ELECGALAPAGOS S.A.-consumo de energia electrica del Suministro No. 1949 de la Agencia de Registro Civil de San Cristobal de la Coordinacion de Oficina Tecnica Provincial de Galapagos periodo del 01 al 30-04-2016,Fact. 149862,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-1012-M,suscrito David Vizueta

SAPROBADO1,047.871,047.87EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 2001 001 0 1,047.87 1,047.87 0.00

167 167 17/05/2016 COM NOR OGAPago a Gobierno Autonomo de Naranjal.-consumo agua potable del suministro No. 1112062150 de la Agencia de Naranjal de la Coordinacion de Oficina Tecnica Provincial de Guayas periodo del 01 al 30-04-2016,Fact. 11436,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-1082-M,suscrito por David Vizueta Suarez

NAPROBADO0.005.15GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 0910 001 0 5.15 5.15 0.00


Ejercicio:

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No.CUR

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Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



168 168 17/05/2016 COM NOR OGAPago a CNEL EP.-consumo de energia electrica de la Suministro No. 5001099-6 de la Agencia de Registro Civil de Playas de la Coordinacion de Oficina Tecnica Provincial de Guayas periodo del 04-04-2016 al 04-05-2016,Fact. 4490095,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-1084-M,suscrito David Vizueta S.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0910 001 0 152.45 152.45 0.00

169 169 17/05/2016 COM NOR OGAPago a CNEL EP.-consumo de energia electrica de la Suministro No. 1715647-0 de la Agencia de Registro Civil de Santa Elena de la Coordinacion de Oficina Tecnica Provincial de Santa Elena periodo del 02-04-2016 al 02-05-2016,Fact. 4506498,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-1085-M,sus David Vizueta



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 2401 001 0 881.54 881.54 0.00

170 167 17/05/2016 DEV NOR OGAPago a Gobierno Autonomo de Naranjal.-consumo agua potable del suministro No. 1112062150 de la Agencia de Naranjal de la Coordinacion de Oficina Tecnica Provincial de Guayas periodo del 01 al 30-04-2016,Fact. 11436,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-1082-M,suscrito por David Vizueta Suarez

SAPROBADO5.155.15GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 0910 001 0 5.15 5.15 0.00

171 168 17/05/2016 DEV NOR OGAPago a CNEL EP.-consumo de energia electrica de la Suministro No. 5001099-6 de la Agencia de Registro Civil de Playas de la Coordinacion de Oficina Tecnica Provincial de Guayas periodo del 04-04-2016 al 04-05-2016,Fact. 4490095,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-1084-M,suscrito David Vizueta S.


0968599020001 MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0910 001 0 152.45 152.45 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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No.CUR

No.ORI.

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Página: 130 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



172 169 17/05/2016 DEV NOR OGAPago a CNEL EP.-consumo de energia electrica de la Suministro No. 1715647-0 de la Agencia de Registro Civil de Santa Elena de la Coordinacion de Oficina Tecnica Provincial de Santa Elena periodo del 02-04-2016 al 02-05-2016,Fact. 4506498,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-1085-M,sus David Vizueta



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 2401 001 0 881.54 881.54 0.00

173 171 17/05/2016 DEV RTO OGAPago a CNEL EP.-consumo de energia electrica de la Suministro No. 5001099-6 de la Agencia de Registro Civil de Playas de la Coordinacion de Oficina Tecnica Provincial de Guayas periodo del 04-04-2016 al 04-05-2016,Fact. 4490095,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-1084-M,suscrito David Vizueta S.

NAPROBADO0.00-152.45EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0910 001 0 -152.45 -152.45 0.00

174 168 17/05/2016 DEV NOR OGAPago a CNEL EP.-consumo de energia electrica de la Suministro No. 5001099-6 de la Agencia de Registro Civil de Playas de la Coordinacion de Oficina Tecnica Provincial de Guayas periodo del 04-04-2016 al 04-05-2016,Fact. 4490095,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-1084-M,suscrito David Vizueta S.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0910 001 0 152.45 152.45 0.00

175 175 18/05/2016 COM NOR OGAPago a ESTHER BURGOS SANTANA.- mantenimiento y reparacion del transformador marca inatra tipo padmount trifasico de 45kva de la Agencia Cantonal Naranjal perteneciente a la Coordinacion de Oficina Tecnica de Guayas,Fact. 1389,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-1056-M,suscrito David Vizueta Suarez

NAPROBADO0.006,496.00BURGOS SANTANA LISSETTE ESTHER0925907750001 LKLOORL LKLOORL LKLOORL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530404 0910 001 0 3,315.20 3,315.20 0.00

01 000 000 001 000 530840 0910 001 0 1,344.00 1,344.00 0.00


Ejercicio:

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No.CUR

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Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



01 000 000 001 000 530844 0910 001 0 1,836.80 1,836.80 0.00

176 176 18/05/2016 COM NOR OGAPago a BURGOS SANTANA ESTHER.-mantenimiento y reparacion del transformador marca inatra tipo padmount trifasico de 45kva de la Agencia Cantonal Colimes perteneciente a la Coordinacion de Oficina Tecnica de Guayas,Fact. 1391,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-1057-M,suscrito David Vizueta Suarez

NAPROBADO0.006,630.40BURGOS SANTANA LISSETTE ESTHER0925907750001 LKLOORL LKLOORL LKLOORL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530404 0910 001 0 3,315.20 3,315.20 0.00

01 000 000 001 000 530840 0910 001 0 1,344.00 1,344.00 0.00

01 000 000 001 000 530844 0910 001 0 1,971.20 1,971.20 0.00

177 176 19/05/2016 DEV NOR OGAPago a BURGOS SANTANA ESTHER.-mantenimiento y reparacion del transformador marca inatra tipo padmount trifasico de 45kva de la Agencia Cantonal Colimes perteneciente a la Coordinacion de Oficina Tecnica de Guayas,Fact. 1391,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-1057-M,suscrito David Vizueta Suarez

SAPROBADO5,831.205,920.00BURGOS SANTANA LISSETTE ESTHER0925907750001 MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM OATAPIAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530404 0910 001 0 2,960.00 2,960.00 0.00

01 000 000 001 000 530840 0910 001 0 1,200.00 1,200.00 0.00

01 000 000 001 000 530844 0910 001 0 1,760.00 1,760.00 0.00

178 176 19/05/2016 RDP NOR OGAPago a BURGOS SANTANA ESTHER.-mantenimiento y reparacion del transformador marca inatra tipo padmount trifasico de 45kva de la Agencia Cantonal Colimes perteneciente a la Coordinacion de Oficina Tecnica de Guayas,Fact. 1391,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-1057-M,suscrito David Vizueta Suarez

SAPROBADO0.00710.40BURGOS SANTANA LISSETTE ESTHER0925907750001 MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530404 0910 001 0 355.20 355.20 0.00

01 000 000 001 000 530840 0910 001 0 144.00 144.00 0.00


Ejercicio:

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No.CUR

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Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



01 000 000 001 000 530844 0910 001 0 211.20 211.20 0.00

179 175 19/05/2016 DEV NOR OGAPago a ESTHER BURGOS SANTANA.- mantenimiento y reparacion del transformador marca inatra tipo padmount trifasico de 45kva de la Agencia Cantonal Naranjal perteneciente a la Coordinacion de Oficina Tecnica de Guayas,Fact. 1389,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-1056-M,suscrito David Vizueta Suarez

SAPROBADO5,712.405,800.00BURGOS SANTANA LISSETTE ESTHER0925907750001 MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM OATAPIAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530404 0910 001 0 2,960.00 2,960.00 0.00

01 000 000 001 000 530840 0910 001 0 1,200.00 1,200.00 0.00

01 000 000 001 000 530844 0910 001 0 1,640.00 1,640.00 0.00

180 175 19/05/2016 RDP NOR OGAPago a ESTHER BURGOS SANTANA.- mantenimiento y reparacion del transformador marca inatra tipo padmount trifasico de 45kva de la Agencia Cantonal Naranjal perteneciente a la Coordinacion de Oficina Tecnica de Guayas,Fact. 1389,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-1056-M,suscrito David Vizueta Suarez

SAPROBADO0.00696.00BURGOS SANTANA LISSETTE ESTHER0925907750001 MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530404 0910 001 0 355.20 355.20 0.00

01 000 000 001 000 530840 0910 001 0 144.00 144.00 0.00

01 000 000 001 000 530844 0910 001 0 196.80 196.80 0.00

181 181 23/05/2016 COM NOR OGAPago por concepto consumo de energía eléctrica del suministro No. 1678138-K de la Agencia de Registro Civil de Balzar de la Coordinación de Oficina Técnica Provincial de Guayas periodo del 31-03-2016 al 01-05-2016, factura No 002-001-0118639705, según Memorando No


0968599020001 LADEFAZ LADEFAZ LADEFAZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0910 001 0 194.30 194.30 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


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Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



182 182 23/05/2016 COM NOR OGAPago por concepto consumo de energía eléctrica del suministro No. 1683254-5 de la Agencia de Registro Civil de Colimes de la Coordinación de Oficina Técnica Provincial de Guayas periodo del 05-04-2016 al 05-05-2016, factura No 002-001-011940803 según Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-1158-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0910 001 0 212.49 212.49 0.00

183 183 23/05/2016 COM NOR OGAPago por concepto consumo de energía eléctrica del suministro No. 1678139-8 de la Agencia de Registro Civil de Salitre de la Coordinación de Oficina Técnica Provincial de Guayas periodo del 31-03-2016 al 02-05-2016, factura No 002-001-011863936 según Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-1159-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0910 001 0 199.45 199.45 0.00

184 184 23/05/2016 COM NOR OGAPago por concepto consumo de energía eléctrica del suministro No. 50394352 de la Agencia de Registro Civil de Pueblo Viejo de la Coordinación de Oficina Técnica Provincial de Los Ríos por el periodo del mes de Abril-2016, factura No 057-001-00044026 según Memorando No DIGERCIC-CZ8-2016-1155-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1201 001 0 105.87 105.87 0.00

185 185 23/05/2016 COM NOR OGAPago por concepto consumo de energía eléctrica del suministro No. 1757175-3 de la Agencia de Registro Civil de Buena Fe de la Coordinación de Oficina Técnica Provincial de Los Ríos periodo del 06-04-2016 al 06-05-2016, FACTURA No 002-001-011982996 según Memorando No DIGERCIC-CZ8-2016-1157-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1201 001 0 98.11 98.11 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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186 186 23/05/2016 COM NOR OGAPago por concepto consumo de energía eléctrica del suministro No. 1638638-3 de la Agencia de Registro Civil de Quevedo de la Coordinación de Oficina Técnica Provincial de Los Ríos periodo del 01-04-2016 al 01-05-2016, FACTURA No 002-001-012044215 según Memorando No DIGERCIC-CZ8-2016-1162-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1201 001 0 2,073.68 2,073.68 0.00

187 187 23/05/2016 COM NOR OGAPago por concepto consumo de energía eléctrica del suministro No. 263996-3 de la Agencia de Registro Civil de Valencia de la Coordinación de Oficina Técnica Provincial de Los Ríos periodo del 04-04-2016 al 04-05-2016, factura No 002-001-011902705 según Memorando No DIGERCIC-CZ8-2016-1164-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1201 001 0 60.50 60.50 0.00

188 188 23/05/2016 COM NOR OGAPago por concepto pago consumo agua potable del suministro No. 1212042077 de la Agencia de Santa Elena de la Coordinación de Oficina Técnica Provincial de Santa Elena periodo del 01-04-2016 al 02-05-2016, factura No 007-004-000673606 según Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-1165-M

NAPROBADO0.0021.34EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y DEPURACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SANEAMIENTO AGUAPEN EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 2401 001 0 21.34 21.34 0.00

189 189 23/05/2016 COM NOR OGAPago por concepto pago consumo agua potable del suministro No. 1108046905 de la Agencia de Babahoyo de la Coordinación de Oficina Técnica Provincial de Los Ríos periodo del 12-04-2016 al 10-05-2016, factura No 001-001-000270017 según Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-1163-M

NAPROBADO0.0020.89EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1201 001 0 20.89 20.89 0.00


Ejercicio:

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No.CUR

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Fecha: 06/06/2016

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190 190 23/05/2016 COM NOR OGAPago por concepto pago del consumo de agua potable de la cuenta No. 020189 de la Agencia del Cantón San Cristóbal de la Coordinación de Oficina Técnica Provincial de Galápagos por el mes de Abril-2016, según Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-1161-M

NAPROBADO0.0015.99GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 2001 001 0 15.99 15.99 0.00

191 191 25/05/2016 COM NOR OGA Pago al proveedor AQUAFIT S.A. por el abastecimiento de 55 botellones de agua purificada para el consumo de los Servidores de la Agencias Matriz Santa Elena,Salinas,Arces Sta. Elena, Arces La Libertad,Colonche, de la Coordinacion de Ofic. Tec. Provincial de Santa Elena mes de Abril-2016

NAPROBADO0.0088.00AQUAFIT S.A.0992426578001 LADEFAZ LADEFAZ LADEFAZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530801 2401 001 0 88.00 88.00 0.00

192 192 25/05/2016 COM NOR OGAPago por concepto consumo de energía eléctrica del suministro No. 250887 de la Agencia de Registro Civil de Naranjal de la Coordinación de Ofic. Tec. Provincial de Guayas mes de Abril-2016, factura No 070-001-00010149, según Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-1180-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0910 001 0 305.56 305.56 0.00

193 193 25/05/2016 COM NOR OGAPago por concepto consumo de energía eléctrica del suministro No. 1680220-4 de la Agencia de Registro Civil de Pedro Carbo de la Coordinación de Ofic. Tec. Provincial de Guayas periodo 31-03-2016 a 01-05-2016, factura No 002-001-011863911, según Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-1177M



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0910 001 0 224.99 224.99 0.00


Ejercicio:

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No.CUR

No.ORI.

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194 194 25/05/2016 COM NOR OGAPago por concepto pago consumo de agua potable de la cuenta No. 2007291 de la Agencia del Cantón Daule de la Coordinación de Ofic. Tec. Provincial del Guayas por el mes de Abril-2016, factura No 001-001-000078555 según Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-1217-M

NAPROBADO0.0047.87EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DAULE EMAPA EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 0910 001 0 47.87 47.87 0.00

195 181 25/05/2016 DEV NOR OGAPago CNEL, Fact# 002-001-011863970 consumo de Luz, Suministro #1678138-K Agencia de Registro Civil de BALZAR de la Coordinación de Oficina Técnica Provincial de Guayas, Mes de Abril según Memorando N° DIGERCIC-CZ8-2016-1156-M


0968599020001 LFRIVASF LFRIVASF LFRIVASF LADEFAZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0910 001 0 194.30 194.30 0.00

196 182 25/05/2016 DEV NOR OGAPago CNEL, Fact# 002-001-011940803 Consumo de energía eléctrica, Suministro # 1683254-5 de la Agencia de Registro Civil de Colimes de la Coordinación de Oficina Técnica Provincial de Guayas, del mes de Abril, según Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-1158-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0910 001 0 212.49 212.49 0.00

197 183 25/05/2016 DEV NOR OGAPago CNEL, Fact# 002-001-011863936 por consumo de energía eléctrica, suministro No. 1678139-8 de la Agencia de Registro Civil de SALITRE de la Coordinación de Oficina Técnica Provincial de Guayas, Mes de Abril, según Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-1159-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0910 001 0 199.45 199.45 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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198 184 25/05/2016 DEV NOR OGAPago CNEL, Fact# 057-001-00044026 por consumo de energía eléctrica, Suministro No. 50394352 de la Agencia de Registro Civil de PUEBLOVIEJO de la Coordinación de Oficina Técnica Provincial de Los Ríos por el de mes de Abril 2016, según Memorando No DIGERCIC-CZ8-2016-1155-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1201 001 0 105.87 105.87 0.00

199 199 25/05/2016 COM NOR OGAPago por concepto consumo de energía eléctrica del suministro No. 182322 de la Agencia Yaguachi de la Coordinación de Ofic. Tec. Provincial de Guayas periodo 11-04-2016 al 11-05-2016, factura No 070-001-005121803, según Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-1179-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0910 001 0 17.46 17.46 0.00

200 185 25/05/2016 DEV NOR OGAPago CNEL, Fact# 002-001-011982996 por consumo de energía eléctrica, Suministro No. 1757175-3 de la Agencia de Registro Civil de BUENA FE de la Coordinación de Oficina Técnica Provincial de Los Ríos, Mes de Abril 2016, según Memorando No DIGERCIC-CZ8-2016-1157-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1201 001 0 98.11 98.11 0.00

201 201 25/05/2016 COM NOR OGAPago por concepto consumo de energía eléctrica del Suministro No. 12011119 de la Agencia de Santa Cruz de la Coordinación de Oficina Técnica Provincial de Galápagos por el mes de Abril-2016, factura No 001-006-00149869 según Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-1236-M

NAPROBADO0.00829.27EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 2001 001 0 829.27 829.27 0.00


Ejercicio:

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202 186 25/05/2016 DEV NOR OGAPago CNEL, Fact# 002-001-012044215 por Consumo de energía eléctrica, Suministro No. 1638638-3 de la Agencia de Registro Civil de QUEVEDO de la Coordinación de Oficina Técnica Provincial de Los Ríos, del mes Abril 2016, según Memorando No DIGERCIC-CZ8-2016-1162-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1201 001 0 2,073.68 2,073.68 0.00

203 187 25/05/2016 DEV NOR OGAPago CNEL, Fact# 002-001-011902705 por consumo de energía eléctrica, Suministro # 263996-3 de la Agencia de Registro Civil de VALENCIA de la Coordinación de Oficina Técnica Provincial de Los Ríos, del mes de Abril 2016, según Memorando No DIGERCIC-CZ8-2016-1164-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1201 001 0 60.50 60.50 0.00

204 188 25/05/2016 DEV NOR OGAPago AGUAPEN EP, Fact# 007-004-000673606 por consumo agua potable, Suministro# 1212042077 de la Agencia de SANTA ELENA de la Coordinación de Oficina Técnica Provincial de Santa Elena, del mes de Abril 2016, según Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-1165-M

SAPROBADO21.3421.34EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y DEPURACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SANEAMIENTO AGUAPEN EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 2401 001 0 21.34 21.34 0.00

205 189 25/05/2016 DEV NOR OGAPago EMSABA EP, Fact# 001-001-000270017 por consumo agua potable del suministro# 1108046905 de la Agencia de BABAHOYO de la Coordinación de Oficina Técnica Provincial de Los Ríos periodo del 12-04-2016 al 10-05-2016,según Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-1163-M

SAPROBADO20.8920.89EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1201 001 0 20.89 20.89 0.00


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206 206 26/05/2016 COM NOR OGAPago por concepto pago del consumo de agua potable de la cuenta No. 020189 de la Agencia del Cantón San Cristóbal de la Coordinación de Ofic. Tec. Provincial de Galápagos por el mes de Abril-2016, recibo de Mayo-17-2016 según Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-1161-M

NAPROBADO0.0015.99GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 2001 001 0 15.99 15.99 0.00

207 190 26/05/2016 COM RTO OGAREVERSO del Pago por concepto pago del consumo de agua potable de la cuenta No. 020189 de la Agencia del Cantón San Cristóbal de la Coordinación de Oficina Técnica Provincial de Galápagos por el mes de Abril-2016, según Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-1161-M

NAPROBADO0.00-15.99GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 2001 001 0 -15.99 -15.99 0.00

208 206 26/05/2016 DEV NOR OGAPago GAD Municipal San Cristobal, Recibo de pago, por consumo de agua potable de la cuenta# 020189 de la Agencia del Cantón San Cristóbal de la Coordinación de Ofic. Tec. Provincial de Galápagos por el mes de Abril-2016, según Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-1161-M

SAPROBADO15.9915.99GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 2001 001 0 15.99 15.99 0.00

209 201 26/05/2016 DEV NOR OGAPago a ELECGALAPAGOS S.A., Fact# 001-006-00149869 por consumo de energía eléctrica del Suministro# 12011119 de la Agencia de Santa Cruz de la Coordinación de Oficina Técnica Provincial de Galápagos del mes de Abril-16, No. según Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-1236-M

SAPROBADO829.27829.27EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 2001 001 0 829.27 829.27 0.00


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210 199 26/05/2016 DEV NOR OGAPago CNEL, fact# 070-001-005121803 por consumo de energía eléctrica del suministro No. 182322 de la Agencia YAGUACHI de la Coordinación de Ofic. Tec. Provincial de Guayas periodo 11-04-2016 al 11-05-2016, según Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-1179-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0910 001 0 17.46 17.46 0.00

211 191 26/05/2016 DEV NOR OGAPago a AQUAFIT S.A., Fact# 002-001-041678 por el abastecimiento de 55 botellones de agua purificada para el consumo de los Servidores de la Agencias Matriz Santa Elena, Salinas, Arce Sta. Elena, Arce La Libertad, Colonche de la Coordinacion de Ofic. Tec. Provincial de Santa Elena mes de Abril-2016

SAPROBADO77.0078.57AQUAFIT S.A.0992426578001 LFRIVASF LFRIVASF LFRIVASF LADEFAZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530801 2401 001 0 78.57 78.57 0.00

212 191 26/05/2016 RDP NOR OGARDP a AQUAFIT S.A., Fact# 002-001-041678 por el abastecimiento de 55 botellones de agua purificada para el consumo de los Servidores de la Agencias Matriz Santa Elena, Salinas, Arce Sta. Elena, Arce La Libertad, Colonche de la Coordinacion de Ofic. Tec. Provincial de Santa Elena mes de Abril-2016

SAPROBADO0.009.43AQUAFIT S.A.0992426578001 LFRIVASF LFRIVASF LFRIVASF LFRIVASF

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530801 2401 001 0 9.43 9.43 0.00

213 192 26/05/2016 DEV NOR OGAPago CNEL, Fact# 070-001-00010149 por consumo de energía eléctrica del suministro# 250887 de la Agencia de Registro Civil de NARANJAL de la Coordinación de Ofic. Tec. Provincial de Guayas mes de Abril-2016, , según Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-1180-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0910 001 0 305.56 305.56 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 141 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



214 193 26/05/2016 DEV NOR OGAPago CNEL, Fact# 002-001-011863911 por consumo de energía eléctrica del suministro# 1680220-4 de la Agencia de Registro Civil de PEDRO CARBO de la Coordinación de Ofic. Tec. Provincial de Guayas periodo 31-03-2016 a 01-05-2016, según Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-1177-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0910 001 0 224.99 224.99 0.00

215 194 26/05/2016 DEV NOR OGAPago EMAPA EP, Fact# 001-001-00078555 por consumo de agua potable de la cuenta No. 2007291 de la Agencia del Cantón DAULE de la Coordinación de Ofic. Tec. Provincial del Guayas por el mes de Abril-2016, según Memorando No. DIGERCIC-CZ8-2016-1217-M

SAPROBADO47.8747.87EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DAULE EMAPA EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 0910 001 0 47.87 47.87 0.00



90 90 02/05/2016 COM NOR OGAPara el pago de VIÁTICO, SUBSISTENCIA Y MOVILIZACIÓN a favor de TORRES BODERO ANABEL DEL CARMEN, Ser. Pub. 5, ANALISTA DE REDES de la Coordinación Zonal 8, por la comisión del 29,30,31-04-2016. TEMA: Recepcion de informacion y transferencia de conocimientos del área de redes y comunicacion. QUITO

NAPROBADO0.00208.00TORRES BODERO ANABEL DEL CARMEN0923477574 GIPARRA GIPARRA GIPARRA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0901 001 0 8.00 8.00 0.00

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 200.00 200.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


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Página: 142 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



92 92 04/05/2016 COM NOR OGAPago de reembolso a favor de PARRA SOLORZANO GILBERT MAURICIO, funcionario de la COORDINACION ZONAL 8, por la cancelación con fondos propios de trámites de reconocimientos de firmas en NOTARIA 54 del canton Guayaquil que permitio obtener la cuenta bancaria en el Banco Central,

NAPROBADO0.0030.86PARRA SOLORZANO GILBERT MAURICIO0920334695 GIPARRA GIPARRA GIPARRA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570206 0901 001 0 30.86 30.86 0.00

93 90 05/05/2016 DEV NOR OGAPara el pago de VIÁTICO, SUBSISTENCIA Y MOVILIZACIÓN a favor de TORRES BODERO ANABEL DEL CARMEN, Ser. Pub. 5, ANALISTA DE REDES de la Coordinación Zonal 8, por la comisión del 29 al 31-03-16 . TEMA: Recepcion de informacion y transferencia de conocimientos del área de redes y comunicacion. QUITO

SAPROBADO208.00208.00TORRES BODERO ANABEL DEL CARMEN0923477574 OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0901 001 0 8.00 8.00 0.00

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 200.00 200.00 0.00

94 94 05/05/2016 COM NOR OGAPago de reembolso a favor de LAMILLA SUÁREZ OLIVER, funcionario de la COORDINACION ZONAL 8, por la cancelación con fondos propios de certificado digital en archivo para la habilitación del módulo de retenciones electronicas en el sistema ESIGEF para la COORDINACIÓN ZONAL 8 DE REGISTRO CIVIL.

NAPROBADO0.0030.24LAMILLA SUAREZ OLIVER LEYTON0916251754 GIPARRA GIPARRA GIPARRA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530228 0901 001 0 30.24 30.24 0.00

95 94 05/05/2016 DEV NOR OGAPago de reembolso a favor de LAMILLA SUÁREZ OLIVER, funcionario de la COORDINACION ZONAL 8, por la cancelación con fondos propios de certificado digital en archivo para la habilitación del módulo de retenciones electronicas en el sistema ESIGEF para la COORDINACIÓN ZONAL 8 DE REGISTRO CIVIL.

SAPROBADO30.2430.24LAMILLA SUAREZ OLIVER LEYTON0916251754 OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530228 0901 001 0 30.24 30.24 0.00


Ejercicio:

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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 143 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



96 96 05/05/2016 COM NOR OGAPago a favor de CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD (CNEL-EP) por el consumo de energía eléctrica de la Agencia Norte Guayaquil, perteneciente a la Coordinación de Oficina Técnica del Guayas. Periodo ABRIL 2016. FACT: 148-999-000011663.


0968599020001 GIPARRA GIPARRA GIPARRA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0901 001 0 2,400.94 2,400.94 0.00

97 97 05/05/2016 COM NOR OGA Pago a favor de INTERAGUA CIA. LTDA por el consumo de agua potable de la Agencia Matriz Guayaquil, perteneciente a la Coordinación de Oficina Técnica del Guayas. Periodo ABRIL 2016. FACT: 026-100-004359032.

NAPROBADO0.001,042.79INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 0901 001 0 1,042.79 1,042.79 0.00

98 98 05/05/2016 COM NOR OGAPago a favor de EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DE DURAN EMAPAD-EP por el consumo de agua potable de la Agencia Durán, perteneciente a la Coordinación de Oficina Técnica del Guayas. Periodo ABRIL 2016. FACT: 001-006-000503194.

NAPROBADO0.0011.02EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DURAN EMPRESA PUBLICA EMAPAD EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 0901 001 0 11.02 11.02 0.00

99 96 06/05/2016 DEV NOR OGAPago a favor de CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD (CNEL-EP) por el consumo de energía eléctrica de la Agencia Norte Guayaquil, perteneciente a la Coord de Ofic Téc del Guayas Mes ABRIL 2016. FACT: 148-999-000011663 - Aut. segun Memo Nº DIGERCIC-CZ8-2016-0983-M


0968599020001 OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0901 001 0 2,400.94 2,400.94 0.00


Ejercicio:

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No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



100 97 06/05/2016 DEV NOR OGAPago a favor de INTERAGUA CIA. LTDA por el consumo de agua potable de la Agencia Matriz Guayaquil, perteneciente a la Coordinación de Oficina Técnica del Guayas - Mes ABRIL 2016. FACT: 026-100-004359032 - Aut. segun Memo Nº DIGERCIC-CZ8-2016-0982-M

SAPROBADO1,042.791,042.79INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 0901 001 0 1,042.79 1,042.79 0.00

101 101 06/05/2016 COM NOR OGAPara el pago de SUBSISTENCIA a favor de CHAPILLIQUIN BELTRAN JAIME MOISES, Conductor administrativos, de la Coordinación Zonal 8, por la comisión del 22-03-2016. TEMA: Traslado del Coordinador Zonal 8 al cantón Arenillas Provincia del Oro, para cumplir con agenda institucional

NAPROBADO0.0020.00CHAPILLIQUIN BELTRAN JAIME MOISES0917642910 GIPARRA GIPARRA GIPARRA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0901 001 0 4.00 4.00 0.00

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 12.00 12.00 0.00

01 000 000 001 000 530837 0901 001 0 4.00 4.00 0.00

102 101 09/05/2016 COM RTO OGAPara el pago de SUBSISTENCIA a favor de CHAPILLIQUIN BELTRAN JAIME MOISES, Conductor administrativos, de la Coordinación Zonal 8, por la comisión del 22-03-2016. TEMA: Traslado del Coordinador Zonal 8 al cantón Arenillas Provincia del Oro, para cumplir con agenda institucional

NAPROBADO0.00-20.00CHAPILLIQUIN BELTRAN JAIME MOISES0917642910 GIPARRA GIPARRA GIPARRA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0901 001 0 -4.00 -4.00 0.00

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 -12.00 -12.00 0.00

01 000 000 001 000 530837 0901 001 0 -4.00 -4.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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No.CUR

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Página: 145 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



103 103 09/05/2016 COM NOR OGAPago a favor de INTERAGUA CIA. LTDA por el consumo de agua potable de la Agencia Sur Guayaquil, perteneciente a la Coordinación de Oficina Técnica del Guayas. Periodo ABRIL 2016. FACT: 026-100-004433393.

NAPROBADO0.00150.49INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 0901 001 0 150.49 150.49 0.00

104 92 09/05/2016 DEV NOR OGAPago de reembolso a favor de PARRA SOLORZANO GILBERT MAURICIO, funcionario de la COORDINACION ZONAL 8, por la cancelación con fondos propios de trámites de reconocimientos de firmas en NOTARIA 54 del canton Guayaquil que permitio obtener la cuenta bancaria en el Banco Central,

SAPROBADO30.8630.86PARRA SOLORZANO GILBERT MAURICIO0920334695 OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570206 0901 001 0 30.86 30.86 0.00

105 98 09/05/2016 DEV NOR OGAPago a favor de EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DE DURAN EMAPAD-EP por el consumo de agua potable de la Agencia Durán, perteneciente a la Coordinación de Oficina Técnica del Guayas. Periodo ABRIL 2016. FACT: 001-006-000503194.

SAPROBADO11.0211.02EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DURAN EMPRESA PUBLICA EMAPAD EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 0901 001 0 11.02 11.02 0.00

106 103 09/05/2016 DEV NOR OGAPago a favor de INTERAGUA CIA. LTDA por el consumo de agua potable de la Agencia Sur Guayaquil, perteneciente a la Coordinación de Oficina Técnica del Guayas. Periodo ABRIL 2016. FACT: 026-100-004433393.

SAPROBADO150.49150.49INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 0901 001 0 150.49 150.49 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 146 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



107 107 09/05/2016 COM NOR OGAPago de reembolso a favor de COX TOALA GARY, funcionario de la COORD. OF. TECNICA DEL GUAYAS, por la cancelación con fondos propios del alquiler de mobiliario para la agencia SUR de Guayaquil. Proceso se realiza conforme a Memorando Nro. DIGERCIC-CZ8-2016-0952-M, suscrito por el Ing. David Vizueta.

NAPROBADO0.002,365.10COX TOALA GARY FERNANDO0918018623 GIPARRA GIPARRA GIPARRA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530503 0901 001 0 2,365.10 2,365.10 0.00

108 108 10/05/2016 COM NOR OGAPago a Municipio del Cantón Durán por concepto de tasas adicionales de predios urbanos y cuerpo de bomberos, de la agencia del Registro Civil del cantón Durán, de la Coordinación de Oficina Técnica del Guayas - COORDINACION ZONAL 8, correspondiente al año 2016.

NAPROBADO0.00200.85GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON DURAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 0901 001 0 200.85 200.85 0.00

109 108 10/05/2016 DEV NOR OGAPago a Municipio del Cantón Durán por concepto de tasas adicionales de predios urbanos y cuerpo de bomberos, de la agencia del Registro Civil del cantón Durán, de la Coordinación de Oficina Técnica del Guayas - COORDINACION ZONAL 8, correspondiente al año 2016.

SAPROBADO200.85200.85GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON DURAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 0901 001 0 200.85 200.85 0.00

110 110 13/05/2016 COM NOR OGAPago a favor de INTERAGUA CIA. LTDA por el consumo de agua potable de la Agencia Norte Guayaquil, perteneciente a la Coordinación de Oficina Técnica del Guayas. Periodo ABRIL 2016. FACT: 026-100-004504877.

NAPROBADO0.0054.82INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 0901 001 0 54.82 54.82 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 147 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



111 107 13/05/2016 DEV NOR OGAPago de reembolso a favor de COX TOALA GARY, funcionario de la COORD. OF. TECNICA DEL GUAYAS, por la cancelación con fondos propios del alquiler de mobiliario para la agencia SUR de Guayaquil. Proceso se realiza conforme a Memorando Nro. DIGERCIC-CZ8-2016-0952-M, suscrito por el Ing. David Vizueta.

SAPROBADO2,365.102,365.10COX TOALA GARY FERNANDO0918018623 OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530503 0901 001 0 2,365.10 2,365.10 0.00

112 110 13/05/2016 DEV NOR OGAPago a favor de INTERAGUA CIA. LTDA por el consumo de agua potable de la Agencia Norte Guayaquil, perteneciente a la Coordinación de Oficina Técnica del Guayas. Periodo ABRIL 2016. FACT: 026-100-004504877.

SAPROBADO54.8254.82INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 0901 001 0 54.82 54.82 0.00

113 113 16/05/2016 COM NOR OGAPago de SUBSISTENCIA a favor de CHAPILLIQUIN BELTRAN JAIME MOISES, Conductor administrativos, de la Coordinación Zonal 8, por la comisión del 22-03-2016. TEMA: Traslado del Coordinador Zonal 8 al cantón Arenillas Provincia del oro - autorizacion Memorando Nro. DIGERCIC-CZ8-2016-0997-M

NAPROBADO0.0020.00CHAPILLIQUIN BELTRAN JAIME MOISES0917642910 GIPARRA GIPARRA GIPARRA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0901 001 0 4.00 4.00 0.00

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 12.00 12.00 0.00

01 000 000 001 000 530837 0901 001 0 4.00 4.00 0.00

114 113 16/05/2016 DEV NOR OGAPago de SUBSISTENCIA a favor de CHAPILLIQUIN BELTRAN JAIME MOISES, Conductor administrativos, de la Coordinación Zonal 8, por la comisión del 22-03-2016. TEMA: Traslado del Coordinador Zonal 8 al cantón Arenillas Provincia del Oro - autorizacion Memorando Nro. DIGERCIC-CZ8-2016-0997-M

SAPROBADO20.0020.00CHAPILLIQUIN BELTRAN JAIME MOISES0917642910 OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0901 001 0 4.00 4.00 0.00


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Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 12.00 12.00 0.00

01 000 000 001 000 530837 0901 001 0 4.00 4.00 0.00

115 115 17/05/2016 COM NOR OGAPago de VIATICO a favor de MUÑOZ GONZALEZ MAURICIO ANTONIO, Servidor Público 5, de la Coordinación Zonal 8, por la comisión el 26 y 27-04-2016. TEMA: Realización de los concursos de méritos y oposición de la Coordinación Zonal 5 realizado en la Prov. de Santa Elena.

NAPROBADO0.0080.00MUNOZ GONZALEZ MAURICIO ANTONIO0915376420 GIPARRA GIPARRA GIPARRA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 80.00 80.00 0.00

116 116 17/05/2016 COM NOR OGAPago a favor de CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD (CNEL-EP) por el consumo de energía eléctrica de la Agencia cantón Durán, perteneciente a la Coordinación de Oficina Técnica del Guayas. Periodo ABRIL 2016. FACT: 002-001-011863446.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0901 001 0 1,480.86 1,480.86 0.00

117 115 17/05/2016 DEV NOR OGAPago de VIATICO a favor de MUÑOZ GONZALEZ MAURICIO ANTONIO, Servidor Público 5, de la Coordinación Zonal 8, por la comisión el 26 y 27-04-2016. TEMA: Realización de los concursos de méritos y oposición de la Coordinación Zonal 5 realizado en la Prov. de Santa Elena.

SAPROBADO80.0080.00MUNOZ GONZALEZ MAURICIO ANTONIO0915376420 OLLAMILLAS OLLAMILLAS OLLAMILLAS GIPARRA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 80.00 80.00 0.00

118 118 17/05/2016 COM NOR OGAPago a favor de CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD (CNEL-EP) por el consumo de energía eléctrica de la Agencia Sur Guayaquil, perteneciente a la Coordinación de Oficina Técnica del Guayas. Periodo ABRIL 2016. FACT: 148-999-000013691.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0901 001 0 3,883.13 3,883.13 0.00


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No.ORI.

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Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



119 116 17/05/2016 DEV NOR OGAPago a favor de CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD (CNEL-EP) por el consumo de energía eléctrica de la Agencia cantón Durán, perteneciente a la Coordinación de Oficina Técnica del Guayas. Periodo ABRIL 2016. FACT: 002-001-011863446.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0901 001 0 1,480.86 1,480.86 0.00

120 118 17/05/2016 DEV NOR OGAPago a favor de CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD (CNEL-EP) por el consumo de energía eléctrica de la Agencia Sur Guayaquil, perteneciente a la Coordinación de Oficina Técnica del Guayas. Periodo ABRIL 2016. FACT: 148-999-000013691.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0901 001 0 3,883.13 3,883.13 0.00

121 121 19/05/2016 COM NOR OGAPago a favor de AGUALIFE S.A. por el abastecimiento de 378 botellones con agua purificada para las agencias Matriz, Norte, Sur de Guayaquil y Durán, de la Coordinación Zonal 8. MES de ABRIL 2016. Fact: 001-001-000035428. Autorización de pago Memorando Nro.DIGERCIC-CZ8-2016-1103-M. Ing. David Vizueta

NAPROBADO0.00643.51AGUALIFE S.A.0991319719001 GIPARRA GIPARRA GIPARRA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530801 0901 001 0 643.51 643.51 0.00

122 122 19/05/2016 COM NOR OGAPago a favor de CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD (CNEL-EP) por el consumo de energía eléctrica de la Agencia Matriz Guayaquil, perteneciente a la Coordinación de Oficina Técnica del Guayas - COORDINACION ZONAL 8 REGISTRO CIVIL. Periodo ABRIL 2016. FACT: 148-999-000014703 y 148-999-000014289


0968599020001 GIPARRA GIPARRA GIPARRA GIPARRA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0901 001 0 11,064.08 11,064.08 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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123 123 19/05/2016 COM NOR OGAPago a favor de CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD (CNEL-EP) por el consumo de energía eléctrica de la Agencia cantón Samborondon, perteneciente a la Coordinación de Oficina Técnica del Guayas. Periodo ABRIL 2016. FACT: 002-001-012064940



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0901 001 0 67.66 67.66 0.00

124 122 20/05/2016 DEV NOR OGAPago a favor de CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD (CNEL-EP) por el consumo de energía eléctrica de la Agencia Matriz Guayaquil, perteneciente a la Coordinación de Oficina Técnica del Guayas - COORDINACION ZONAL 8 REGISTRO CIVIL. Periodo ABRIL 2016. FACT: 148-999-000014703 y 148-999-000014289


0968599020001 FERAMOS FERAMOS FERAMOS GIPARRA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0901 001 0 11,064.08 11,064.08 0.00

125 123 20/05/2016 DEV NOR OGAPago a favor de CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD (CNEL-EP) por el consumo de energía eléctrica de la Agencia cantón Samborondon, perteneciente a la Coordinación de Oficina Técnica del Guayas. Periodo ABRIL 2016. FACT: 002-001-012064940


0968599020001 FERAMOS FERAMOS FERAMOS GIPARRA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0901 001 0 67.66 67.66 0.00

126 121 20/05/2016 DEV NOR OGAPago a favor de AGUALIFE S.A. por el abastecimiento de 378 botellones con agua purificada para las agencias Matriz, Norte, Sur de Guayaquil y Durán, de la Coordinación Zonal 8. MES de ABRIL 2016. Fact: 001-001-000035428. Autorización de pago Memorando Nro.DIGERCIC-CZ8-2016-1103-M. Ing. David Vizueta

SAPROBADO568.81574.56AGUALIFE S.A.0991319719001 FERAMOS FERAMOS FERAMOS GIPARRA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530801 0901 001 0 574.56 574.56 0.00


Ejercicio:

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127 127 20/05/2016 COM NOR OGAPago a BURGOS SANTANA LISSETTE ESTHER, por concepto de ADQUISICION DE PARTES Y REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA UPS DE LA AGENCIA SUR DE GUAYAQUIL, ZONA 8, Fact: 001-001-0001392. Autorización de pago: Memorando Nro DIGERCIC-CZ8-2016-1153-M, emitido por el Ing. David Vizueta.

NAPROBADO0.006,596.80BURGOS SANTANA LISSETTE ESTHER0925907750001 GIPARRA GIPARRA GIPARRA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530844 0901 001 0 6,596.80 6,596.80 0.00

128 121 20/05/2016 RDP NOR OGAPago a favor de AGUALIFE S.A. por el abastecimiento de 378 botellones con agua purificada para las agencias Matriz, Norte, Sur de Guayaquil y Durán, de la Coordinación Zonal 8. MES de ABRIL 2016. Fact: 001-001-000035428. Autorización de pago Memorando Nro.DIGERCIC-CZ8-2016-1103-M. Ing. David Vizueta

SAPROBADO0.0068.95AGUALIFE S.A.0991319719001 FERAMOS FERAMOS FERAMOS FERAMOS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530801 0901 001 0 68.95 68.95 0.00

129 129 20/05/2016 COM NOR OGAPago a favor de BURGOS MORA WELLINGTON ALBERTO, por concepto de ADQUISICION PARTES, REPUESTOS Y LUBRICANTES para los generadores de energía de las agencias matriz y sur de Guayaquil, Zona 8. fact: 001-001-0001453 y 001-001-0001454. Autorización pago DIGERCIC-CZ8-2016-1146-M,Ing. David Vizueta.

NAPROBADO0.006,646.08BURGOS MORA WELLINGTON ALBERTO0905406302001 GIPARRA GIPARRA GIPARRA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530840 0901 001 0 3,258.08 3,258.08 0.00

01 000 000 001 000 530844 0901 001 0 3,388.00 3,388.00 0.00

130 127 23/05/2016 DEV NOR OGAPago a BURGOS SANTANA LISSETTE ESTHER, por concepto de ADQUISICION DE PARTES Y REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA UPS DE LA AGENCIA SUR DE GUAYAQUIL, ZONA 8, Fact: 001-001-0001392. Autorización de pago: Memorando Nro DIGERCIC-CZ8-2016-1153-M, emitido por el Ing. David Vizueta.

SAPROBADO5,831.105,890.00BURGOS SANTANA LISSETTE ESTHER0925907750001 MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA GIPARRA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530844 0901 001 0 5,890.00 5,890.00 0.00


Ejercicio:

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Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



131 127 23/05/2016 RDP NOR OGAPago a BURGOS SANTANA LISSETTE ESTHER, por concepto de ADQUISICION DE PARTES Y REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA UPS DE LA AGENCIA SUR DE GUAYAQUIL, ZONA 8, Fact: 001-001-0001392. Autorización de pago: Memorando Nro DIGERCIC-CZ8-2016-1153-M, emitido por el Ing. David Vizueta.

SAPROBADO0.00706.80BURGOS SANTANA LISSETTE ESTHER0925907750001 MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530844 0901 001 0 706.80 706.80 0.00

132 129 23/05/2016 DEV NOR OGAPago a favor de BURGOS MORA WELLINGTON ALBERTO, por concepto de ADQUISICION PARTES, REPUESTOS Y LUBRICANTES para los generadores de energía de las agencias matriz y sur de Guayaquil, Zona 8. fact: 001-001-0001453 y 001-001-0001454. Autorización pago DIGERCIC-CZ8-2016-1146-M,Ing. David Vizueta.

SAPROBADO5,874.665,934.00BURGOS MORA WELLINGTON ALBERTO0905406302001 MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA GIPARRA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530840 0901 001 0 2,909.00 2,909.00 0.00

01 000 000 001 000 530844 0901 001 0 3,025.00 3,025.00 0.00

133 129 23/05/2016 RDP NOR OGAPago a favor de BURGOS MORA WELLINGTON ALBERTO, por concepto de ADQUISICION PARTES, REPUESTOS Y LUBRICANTES para los generadores de energía de las agencias matriz y sur de Guayaquil, Zona 8. fact: 001-001-0001453 y 001-001-0001454. Autorización pago DIGERCIC-CZ8-2016-1146-M,Ing. David Vizueta.

SAPROBADO0.00712.08BURGOS MORA WELLINGTON ALBERTO0905406302001 MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530840 0901 001 0 349.08 349.08 0.00

01 000 000 001 000 530844 0901 001 0 363.00 363.00 0.00



Ejercicio:

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Fecha: 06/06/2016

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37 37 06/05/2016 COM NOR OGAPago a EMPRESA ELECTRICA QUITO.-consumo de energia electrica Medidor No. 1665005-6 de la Agencia de Registro Civil de El Quinche de la Coordinacion Zonal 9 correspondiente del 18-03-2016 al 18-04-2016,Factura No. 001-124497,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ9-2016-1046-M,suscrito por Christian Vallejo,

NAPROBADO0.0053.31EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.1790053881001 LKLOORL LKLOORL LKLOORL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 53.31 53.31 0.00

38 37 06/05/2016 DEV NOR OGAPago a EMPRESA ELECTRICA QUITO.-consumo de energia electrica Medidor No. 1665005-6 de la Agencia de Registro Civil de El Quinche de la Coordinacion Zonal 9 correspondiente del 18-03-2016 al 18-04-2016,Factura No. 001-124497,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ9-2016-1046-M,suscrito por Christian Vallejo,

SAPROBADO53.3153.31EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.1790053881001 MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM NMARROQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 53.31 53.31 0.00

39 39 12/05/2016 COM NOR OGAPago de viático para Diego Crespo-Servidor Apoyo 2,quien salió de comisión de servicios a la Provincia de Manabí-San Vicente,del 18 al 20 de abril 2016,con el fin de intervenir en la brigada de inscripciones de defunción.Memorando DIGERCIC-CZ9-2016-0981-M. susc. por Andrea Garmica. CZ9.

NAPROBADO0.00160.00CRESPO PONCE DIEGO ANDRES1717590812 KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

40 40 12/05/2016 COM NOR OGAPago de viático para Delia Cueva-Operador de Servicios,quien salió de comisión de servicios a la Provincia Manabí-San Vicente,del 18 al 20 de abril 2016,con el fin de intervenir en la brigada de inscripciones de defunción.Memorando DIGERCIC-CZ9-2016-0981-Susc. Andrea Garmica.CZ9.

NAPROBADO0.00160.00CUEVA CAMACHO DELIA ESTHER1719286971 KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00


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Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



41 41 12/05/2016 COM NOR OGAPago de viático para Washington Saez-Servidor Apoyo 2,quien salió de comisión de servicios a la Provincia de Manabí-Pedernales,del 18 al 20 de abril 2016,con el fin de intervenir en la brigada de inscripciones de defunción.Memorando DIGERCIC-CZ9-2016-0981-M. ausc. Andrea Garnica.CZ9.

NAPROBADO0.00320.00SAEZ CHAFLA WASHINGTON PATRICIO1717016289 KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

42 42 12/05/2016 COM NOR OGAPago de viático para Daysi Sánchez-Servidor Público 5,quien salió de comisión de servicios a la Provincia Manabí-Pedernales,del 18 al 20 de abril 2016,con el fin de intervenir en la brigada de inscripciones de defunción.Memorando DIGERCIC-CZ9-2016-0981-M Suc. Andrea Garnica, CZ9.

NAPROBADO0.00320.00SANCHEZ YUCAZA DAYSI VIVIANA1712632452 KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

43 43 12/05/2016 COM NOR OGAPago a Empresa de agua potable y Saneamiento por consumo de agua de la factura 3972831,Medidor No. 96568799 de la Agencia de Registro Civil de San Blas-Pichincha correspondiente al mes de abril de 2016,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ9-2016-1121-M,suscrito por Christian Vallejo.

NAPROBADO0.0089.44EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 89.44 89.44 0.00

44 43 12/05/2016 DEV NOR OGAPago a Empresa de agua potable y Saneamiento por consumo de agua de la factura 3972831,Medidor No. 96568799 de la Agencia de Registro Civil de San Blas-Pichincha correspondiente al mes de abril de 2016,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ9-2016-1121-M,suscrito por Christian Vallejo.

SAPROBADO89.4489.44EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 89.44 89.44 0.00


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Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



45 45 13/05/2016 COM NOR OGAPago de viático para Galo Plasencia-Conductor Administrativo,quien salió de comisión de servicios a la Provincia Manabí-Pedernales,del 18 al 22 de abril 2016,con el fin de intervenir en la brigada de inscripciones de defunción.Memorando DIGERCIC-CZ9-2016-0981-M. soporte adj.

NAPROBADO0.00320.00PLASENCIA RIVERA GALO FABIAN1716628274 KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

46 46 13/05/2016 COM NOR OGAPago de viático para Wladimir Robalino-Técnico,quien salió de comisión de servicios a la Provincia Manabí-Pedernales,del 18 al 22 de abril 2016,con el fin de intervenir en la brigada de inscripciones de defunción.Memorando DIGERCIC-CZ9-2016-0981-M. Soporte adjunto.

NAPROBADO0.00320.00ROBALINO SOTOMAYOR WLADIMIR ERNESTO0922921143 KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

47 47 13/05/2016 COM NOR OGAPago de viático para Carlos Velásquez-Oficinista,quien salió de comisión de servicios a la Provincia Manabí-Pedernales,del 22 al 28 de abril 2016,con el fin de intervenir en la brigada de inscripciones de defunción.Memorando DIGERCIC-CZ9-2016-1000-M,Susc. Andrea Garnica.

NAPROBADO0.00480.00VELASQUEZ CAMPOS CARLOS ALBERTO1719299644 KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 480.00 480.00 0.00

48 45 13/05/2016 DEV NOR OGAPago de viático para Galo Plasencia-Conductor Administrativo,quien salió de comisión de servicios a la Provincia Manabí-Pedernales,del 18 al 22 de abril 2016,con el fin de intervenir en la brigada de inscripciones de defunción.Memorando DIGERCIC-CZ9-2016-0981-M. soporte adj.

SAPROBADO320.00320.00PLASENCIA RIVERA GALO FABIAN1716628274 MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA NMARROQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00


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Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



49 39 13/05/2016 DEV NOR OGAPago de viático para Diego Crespo-Servidor Apoyo 2,quien salió de comisión de servicios a la Provincia de Manabí-San Vicente,del 18 al 20 de abril 2016,con el fin de intervenir en la brigada de inscripciones de defunción.Memorando DIGERCIC-CZ9-2016-0981-M. susc. por Andrea Garmica. CZ9.

SAPROBADO160.00160.00CRESPO PONCE DIEGO ANDRES1717590812 MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA NMARROQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

50 40 13/05/2016 DEV NOR OGAPago de viático para Delia Cueva-Operador de Servicios,quien salió de comisión de servicios a la Provincia Manabí-San Vicente,del 18 al 20 de abril 2016,con el fin de intervenir en la brigada de inscripciones de defunción.Memorando DIGERCIC-CZ9-2016-0981-Susc. Andrea Garmica.CZ9.

SAPROBADO160.00160.00CUEVA CAMACHO DELIA ESTHER1719286971 MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA NMARROQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

51 42 16/05/2016 DEV NOR OGAPago de viático para Daysi Sánchez-Servidor Público 5,quien salió de comisión de servicios a la Provincia Manabí-Pedernales,del 18 al 20 de abril 2016,con el fin de intervenir en la brigada de inscripciones de defunción.Memorando DIGERCIC-CZ9-2016-0981-M Suc. Andrea Garnica, CZ9.

SAPROBADO320.00320.00SANCHEZ YUCAZA DAYSI VIVIANA1712632452 MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA NMARROQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

52 47 16/05/2016 DEV NOR OGAPago de viático para Carlos Velásquez-Oficinista,quien salió de comisión de servicios a la Provincia Manabí-Pedernales,del 22 al 28 de abril 2016,con el fin de intervenir en la brigada de inscripciones de defunción.Memorando DIGERCIC-CZ9-2016-1000-M,Susc. Andrea Garnica.

NAPROBADO480.00480.00VELASQUEZ CAMPOS CARLOS ALBERTO1719299644 MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 480.00 480.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 06/06/2016

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53 53 16/05/2016 COM NOR OGAPago a INCOPEL C.A.-adquisicion de 1500 rollos de papel termico-quimico para los puntos de atencion de la Coordinacion Zonal 9,Factura No. 001-001-35985,F.E. 02-05-2016,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ9-2016-1155-M,suscrito por Christian Vallejo Gonzalez,soporte dctos.

NAPROBADO0.001,730.40INCOPEL CA0990494436001 LKLOORL LKLOORL LKLOORL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530807 1701 001 0 1,730.40 1,730.40 0.00

54 54 16/05/2016 COM NOR OGAPago a VALLEJO TIGSILEMA BYRON.-adquisicion de material pop para la Coordinacion Zonal 9,Factura No. 001-001-122,F.E. 04-05-2016,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ9-2016-1156-M,suscrito por Christian Vallejo Gonzalez,soporte dctos. adjtos.

NAPROBADO0.001,034.88VALLEJO TIGSILEMA BYRON SANTIAGO1716622012001 LKLOORL LKLOORL LKLOORL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530807 1701 001 0 1,034.88 1,034.88 0.00

55 54 17/05/2016 DEV NOR OGAPago a VALLEJO TIGSILEMA BYRON.-adquisicion de material pop para la Coordinacion Zonal 9,Factura No. 001-001-122,F.E. 04-05-2016,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ9-2016-1156-M,suscrito por Christian Vallejo Gonzalez,soporte dctos. adjtos.

SAPROBADO905.52924.00VALLEJO TIGSILEMA BYRON SANTIAGO1716622012001 FERAMOS FERAMOS FERAMOS OATAPIAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530807 1701 001 0 924.00 924.00 0.00

57 54 17/05/2016 RDP NOR OGAPago a VALLEJO TIGSILEMA BYRON.-adquisicion de material pop para la Coordinacion Zonal 9,Factura No. 001-001-122,F.E. 04-05-2016,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ9-2016-1156-M,suscrito por Christian Vallejo Gonzalez,soporte dctos. adjtos.

SAPROBADO0.00110.88VALLEJO TIGSILEMA BYRON SANTIAGO1716622012001 FERAMOS FERAMOS FERAMOS FERAMOS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530807 1701 001 0 110.88 110.88 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



58 53 18/05/2016 DEV NOR OGAPago a INCOPEL C.A.-adquisicion de 1500 rollos de papel termico-quimico para los puntos de atencion de la Coordinacion Zonal 9,Factura No. 001-001-35985,F.E. 02-05-2016,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ9-2016-1155-M,suscrito por Christian Vallejo Gonzalez,soporte dctos.

SAPROBADO1,529.551,545.00INCOPEL CA0990494436001 MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM OATAPIAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530807 1701 001 0 1,545.00 1,545.00 0.00

59 53 18/05/2016 RDP NOR OGAPago a INCOPEL C.A.-adquisicion de 1500 rollos de papel termico-quimico para los puntos de atencion de la Coordinacion Zonal 9,Factura No. 001-001-35985,F.E. 02-05-2016,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ9-2016-1155-M,suscrito por Christian Vallejo Gonzalez,soporte dctos.

SAPROBADO0.00185.40INCOPEL CA0990494436001 MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530807 1701 001 0 185.40 185.40 0.00

60 60 20/05/2016 COM NOR OGAPago a Christian Vallejo Gonzalez-Coordinador Zonal 9.-reembolso adquisicion de combustible para realizar Brigadas de Cedulacion Institucional en la Mutualista Pichincha y Brigadas de Cedulacion e Inscripciones en la Parroquia Perucho,Factura 51349,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ9-2016-1193-M.

NAPROBADO0.0010.00VALLEJO GONZALEZ CHRISTIAN XAVIER1714770722 LKLOORL LKLOORL LKLOORL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

61 60 20/05/2016 DEV NOR OGAPago a Christian Vallejo Gonzalez-Coordinador Zonal 9.-reembolso adquisicion de combustible para realizar Brigadas de Cedulacion Institucional en la Mutualista Pichincha y Brigadas de Cedulacion e Inscripciones en la Parroquia Perucho,Factura 51349,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ9-2016-1193-M.

SAPROBADO10.0010.00VALLEJO GONZALEZ CHRISTIAN XAVIER1714770722 MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA NMARROQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 10.00 10.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

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62 41 24/05/2016 DEV NOR OGAPago de viático para Washington Saez-Servidor Apoyo 2,quien salió de comisión de servicios a la Provincia de Manabí-Pedernales,del 18 al 20 de abril 2016,con el fin de intervenir en la brigada de inscripciones de defunción.Memorando DIGERCIC-CZ9-2016-0981-M. ausc. Andrea Garnica.CZ9.

SAPROBADO320.00320.00SAEZ CHAFLA WASHINGTON PATRICIO1717016289 MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA NMARROQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

63 46 25/05/2016 DEV NOR OGAPago de viático para Wladimir Robalino-Técnico,quien salió de comisión de servicios a la Provincia Manabí-Pedernales,del 18 al 22 de abril 2016,con el fin de intervenir en la brigada de inscripciones de defunción.Memorando DIGERCIC-CZ9-2016-0981-M. Soporte adjunto.

SAPROBADO320.00320.00ROBALINO SOTOMAYOR WLADIMIR ERNESTO0922921143 MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA NMARROQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

64 64 30/05/2016 COM NOR OGAPago a EMPRESA ELECTRICA QUITO.-consumo de energia electrica Medidor No. 1665005-6 de la Agencia de Registro Civil de El Quinche de la Coordinacion Zonal 9 correspondiente del 18-04-2016 al 17-05-2016,Fact. 175041,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ9-2016-1285-M,suscrito por Christian Vallejo Gonzalez,s


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 31.71 31.71 0.00

65 65 30/05/2016 COM NOR OGAPago a EMPRESA ELECTRICA QUITO.-consumo de energia electrica Medidor No. 502197-6 de la Agencia de Registro Civil de Mejia correspondiente del 11-04-2016 al 11-05-2016,Fact. 1662342,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ9-2016-1289-M,suscrito por Christian Vallejo Gonzalez,soporte dctos. adjts.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 85.16 85.16 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

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Hora: 11:26:42



66 64 30/05/2016 DEV NOR OGAPago a EMPRESA ELECTRICA QUITO.-consumo de energia electrica Medidor No. 1665005-6 de la Agencia de Registro Civil de El Quinche de la Coordinacion Zonal 9 correspondiente del 18-04-2016 al 17-05-2016,Fact. 175041,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ9-2016-1285-M,suscrito por Christian Vallejo Gonzalez,s


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 31.71 31.71 0.00

67 65 30/05/2016 DEV NOR OGAPago a EMPRESA ELECTRICA QUITO.-consumo de energia electrica Medidor No. 502197-6 de la Agencia de Registro Civil de Mejia correspondiente del 11-04-2016 al 11-05-2016,Fact. 1662342,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ9-2016-1289-M,suscrito por Christian Vallejo Gonzalez,soporte dctos. adjts.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 85.16 85.16 0.00


051-9999-0000 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRALENTIDAD:

1297 1297 02/05/2016 CYD NOR SUE[P:04 T:LI A:2016] PAGO DE LIQUIDACIONES DE HABERES NOTIFICACIONES DEL ANO 2015. 20 PERSONAS. VARIAS PROVINCIAS. RP

SAPROBADO0.0019,162.92DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL

1768049390001 VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ OATAPIAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510204 0500 001 0 29.50 29.50 0.00

01 000 000 001 000 510707 1700 001 0 2,793.50 2,793.50 0.00

55 000 000 001 000 510203 2400 001 0 476.84 476.84 0.00

55 000 000 001 000 510204 0500 001 0 442.50 442.50 0.00

55 000 000 001 000 510204 0900 001 0 2,360.00 2,360.00 0.00

55 000 000 001 000 510204 1300 001 0 590.00 590.00 0.00


Ejercicio:

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SOL PAGO

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Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



55 000 000 001 000 510204 1700 001 0 147.50 147.50 0.00

55 000 000 001 000 510204 1800 001 0 29.50 29.50 0.00

55 000 000 001 000 510204 2300 001 0 870.25 870.25 0.00

55 000 000 001 000 510204 2400 001 0 212.40 212.40 0.00

55 000 000 001 000 510602 0500 001 0 200.67 200.67 0.00

55 000 000 001 000 510602 0900 001 0 307.78 307.78 0.00

55 000 000 001 000 510602 1300 001 0 103.62 103.62 0.00

55 000 000 001 000 510602 1800 001 0 48.73 48.73 0.00

55 000 000 001 000 510602 2300 001 0 48.73 48.73 0.00

55 000 000 001 000 510707 1700 001 0 10,501.40 10,501.40 0.00

1298 395 02/05/2016 CYD RTO SUE[P:02 T:NO A:2016] PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DEL MES DE ENERO DE 2016 AL SERVIDORES: ALAVA LOOR JUAN PABLO, AVILA ORRICO SANTIAGO ANDRES, MONTENEGRO CASTRO GOLDI ARACELI.

NAPROBADO0.00-1,062.00DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530306 1701 001 0 -1,062.00 -1,062.00 0.00

1299 1299 04/05/2016 CYD NOR SUE[P:04 T:HE A:2016] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS MARZO 2015.DIRECCION DE SERVICIOS ELECTRONICOS Y DIRECCION DE SERVICIOS DE IDENTIFICACION Y CEDULACION . DIGERCIC-CGAF.ARH-2016-0395-M. RP

SAPROBADO0.00209.47DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510509 1700 001 0 97.66 97.66 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



55 000 000 001 000 510509 1700 001 0 82.06 82.06 0.00

55 000 001 001 000 710509 1700 001 0 29.75 29.75 0.00

1300 1300 04/05/2016 CYD NOR SUE[P:04 T:HE A:2016] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS MARZO 2016. COORDINACION ADMINISTRATIVA. CONDUCTORES. DIGERCIC-CGAF.ARH-2016-0406-M. RP



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510509 1700 001 0 364.78 364.78 0.00

01 000 000 001 000 510601 1700 001 0 44.32 44.32 0.00

55 000 000 001 000 510509 1700 001 0 74.34 74.34 0.00

55 000 000 001 000 510601 1700 001 0 9.03 9.03 0.00

1301 1301 04/05/2016 CYD NOR SUE[P:04 T:HE A:2016] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS MARZO 2015. COORDINACION DE TECNOLOGIAS Y COMUNICACIONES.DIGERCIC-CGAF.ARH-2016-0396-M. RP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510509 1700 001 0 143.67 143.67 0.00

55 000 001 001 000 710509 1700 001 0 98.34 98.34 0.00

1302 1302 04/05/2016 CYD NOR SUE[P:04 T:HE A:2016] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS MARZO 2016. ZONA 1. CARCHI-ESMERALDAS-IMBABURA. OP 003-2016-CZ01. RP



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510509 0400 001 0 19.70 19.70 0.00

01 000 000 001 000 510509 0800 001 0 97.60 97.60 0.00

01 000 000 001 000 510509 1000 001 0 6.10 6.10 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 163 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



55 000 000 001 000 510509 0800 001 0 8.22 8.22 0.00

55 000 000 001 000 510509 1000 001 0 12.20 12.20 0.00

1303 1303 04/05/2016 CYD NOR SUE[P:04 T:HE A:2016] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS MARZO 2016. ZONA 2. SUCUMBIOS-ORELLANA-PASTAZA. OP 001-CZ02-2016. RP



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510509 2100 001 0 82.88 82.88 0.00

55 000 000 001 000 510509 1600 001 0 148.16 148.16 0.00

55 000 000 001 000 510509 1700 001 0 48.80 48.80 0.00

55 000 000 001 000 510509 2100 001 0 90.24 90.24 0.00

55 000 000 001 000 510509 2200 001 0 140.80 140.80 0.00

1304 1304 04/05/2016 CYD NOR SUE[P:04 T:HE A:2016] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS MARZO 2016. ZONA 3. BOLIVAR-CHIMBORAZO-COTOPAXI-TUNGURAHUA. OP 003-CZ03-2016. RP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510509 0600 001 0 78.08 78.08 0.00

55 000 000 001 000 510509 0200 001 0 180.48 180.48 0.00

55 000 000 001 000 510509 0500 001 0 138.72 138.72 0.00

55 000 000 001 000 510509 0600 001 0 146.40 146.40 0.00

55 000 000 001 000 510509 1800 001 0 252.36 252.36 0.00

55 000 001 001 000 710509 1700 001 0 41.44 41.44 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



1305 1305 04/05/2016 CYD NOR SUE[P:04 T:HE A:2016] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS MARZO 2015. ZONA 6. AZUAY-CAÑAR-MORONA SANTIAGO. OP.003-2016-CZ06.CODIGO DE TRABAJO. RP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510509 0100 001 0 38.94 38.94 0.00

01 000 000 001 000 510509 0300 001 0 14.16 14.16 0.00

01 000 000 001 000 510601 0100 001 0 6.37 6.37 0.00

01 000 000 001 000 510601 0400 001 0 0.07 0.07 0.00

55 000 000 001 000 510509 0100 001 0 17.70 17.70 0.00

55 000 000 001 000 510601 0100 001 0 2.15 2.15 0.00

1306 1306 04/05/2016 CYD NOR SUE[P:04 T:HE A:2016] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS MARZO 2015. ZONA 7. LOJA Y EL ORO. OP.004-2016-CZ07. RP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510509 0700 001 0 11.66 11.66 0.00

01 000 000 001 000 510509 1100 001 0 35.12 35.12 0.00

1307 1307 04/05/2016 CYD NOR SUE[P:04 T:HE A:2016] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS ZONA 5 Y 8.MARZO 2016. GUAYAS-LOS RIOS-STA. ELENA.CODIGO DE TRABAJO. OP 004-2016-CZ05 Y 08. RP



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510509 0900 001 0 523.56 523.56 0.00

01 000 000 001 000 510509 1200 001 0 81.42 81.42 0.00

01 000 000 001 000 510509 2400 001 0 22.42 22.42 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 165 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



01 000 000 001 000 510601 0900 001 0 63.61 63.61 0.00

01 000 000 001 000 510601 1200 001 0 9.90 9.90 0.00

01 000 000 001 000 510601 2400 001 0 2.72 2.72 0.00

55 000 000 001 000 510203 0900 001 0 0.55 0.55 0.00

55 000 000 001 000 510509 0900 001 0 175.94 175.94 0.00

55 000 000 001 000 510601 0900 001 0 21.38 21.38 0.00

1308 1308 05/05/2016 CYD NOR SUE[P:05 T:CL A:2016] PAGO DE DECIMO CUARTO DE LA COSTA - LOSEP A LOS SERVIDORES JARAMILLO CALDERON DANNY RODRIGO, TORRES BODERO ANABEL DEL CARMEN, BASURTO CRUZ ELBA ELIZABETH. REQUERIMIENTO SEGUN MEMORANDO NRO. DIGERCIC-CGAF.ARH-2016-0461-M


1768049390001 VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ NMARROQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510204 0900 001 0 497.77 497.77 0.00

1309 1309 05/05/2016 CYD NOR SUE[P:04 T:HE A:2016] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS MARZO 2015. ZONA 6. AZUAY-CAÑAR-MORONA SANTIAGO. OP.003-2016-CZ06. RP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510509 0100 001 0 48.80 48.80 0.00

55 000 000 001 000 510509 0100 001 0 140.74 140.74 0.00

55 000 000 001 000 510509 1400 001 0 97.60 97.60 0.00

55 000 001 001 000 710509 1700 001 0 124.32 124.32 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 166 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



1310 1310 05/05/2016 COM NOR OGAPago a EDIFICIO BANCO LA PREVISORA.-por concepto pago de alicuota of.101-102-L-1-2.P.266-273-51 A 53B.17 A 19-113 A 117-146 y servicio por uso de areas comunales del mes de mayo 2016,Comprobante No. 6351,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0833-M,suscrito por Diego Davila Lopez,soporte dctos.

NAPROBADO0.006,512.72EDIFICIO BANCO LA PREVISORA1791180674001 LKLOORL LKLOORL LKLOORL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530420 1701 001 0 6,512.72 6,512.72 0.00

1311 1311 05/05/2016 CYD NOR SUE[P:05 T:DT A:2016] PAGO DE DECIMOS TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016 A 28 SERVIDORES.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 510203 1700 001 0 1,867.02 1,867.02 0.00

55 000 000 001 000 510204 1700 001 0 854.00 854.00 0.00

1312 1312 05/05/2016 CYD NOR SUE[P:03 T:LI A:2016] PAGO DE DECIMOS TERCEROS Y CUARTOS MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016, A LOS SERVIDORES CAICEDO DIAZ JOSE LUIS Y PIÑUELA ESPIN XIMENA MARINA. POR CAMBIO DE REMUNERACIÓN.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510203 1700 001 0 68.08 68.08 0.00

01 000 000 001 000 510204 1700 001 0 30.50 30.50 0.00

55 000 000 001 000 510203 1700 001 0 139.67 139.67 0.00

55 000 000 001 000 510204 1700 001 0 30.50 30.50 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 167 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



1313 1313 05/05/2016 COM NOR OGAPago a la Empresa Etapa EP, por consumo de agua de la Agencia Registro Civil de Azuay, periodo marzo 2016, factura 011185506, emitidas el 14 de abril 2016,según Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0829-M, Soporte documentación adjunta.

NAPROBADO0.00186.74EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 186.74 186.74 0.00

1314 1310 05/05/2016 DEV NOR OGAPago a EDIFICIO BANCO LA PREVISORA.-por concepto pago de alicuota of.101-102-L-1-2.P.266-273-51 A 53B.17 A 19-113 A 117-146 y servicio por uso de areas comunales del mes de mayo 2016,Comprobante No. 6351,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0833-M,suscrito por Diego Davila Lopez,soporte dctos.

SAPROBADO6,512.726,512.72EDIFICIO BANCO LA PREVISORA1791180674001 MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA NMARROQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530420 1701 001 0 6,512.72 6,512.72 0.00

1315 1315 05/05/2016 COM NOR OGAPago a PRICEWATERHOUSECOOPERS, según Memo Nro. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0732 de 20-04-2016, por Auditoría Estados Financieros al Programa 2487-OC-EC y revisión integral ex post procesos adquisición 2015 procesos BID. Dctos. soporte adjuntos. Producto 1

NAPROBADO0.0011,500.00PRICEWATERHOUSECOOPERS DEL ECUADOR CIA. LTDA.

1791105958001 NVCORRALESS NVCORRALESS

NVCORRALESS

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730602 1701 001 0 11,500.00 11,500.00 0.00

1316 1316 05/05/2016 COM NOR OGAREGISTRO DEL IVA.- A favor del PRICEWATERHOUSECOOPERS, por Auditoría Estados Financieros al Programa 2487-OC-EC y revisión integral ex post procesos adquisición 2015 procesos BID. Según memo.No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-732-M de 20-04-2016. Factura 1642

NAPROBADO0.001,380.00PRICEWATERHOUSECOOPERS DEL ECUADOR CIA. LTDA.


NVCORRALESS

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730602 1701 001 0 1,380.00 1,380.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 168 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



1317 1317 05/05/2016 COM NOR OGAPago a TAME EP.-servicio de emision de pasajes aereos en rutas Nacionales e Internacionales que opera TAME EP para los Servidores-as de la DIGERCIC correspondiente al mes de marzo 2016,Factura No. 001-020-10401,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0761-M,suscrito por Diego Davila Lopez,soporte

NAPROBADO0.003,313.34EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 3,313.34 3,313.34 0.00

1318 1318 05/05/2016 COM NOR OGAPago a TAME EP.-servicio de emision de pasajes aereos en rutas Nacionales e Internacionales que opera TAME EP para los Servidores-as de la DIGERCIC correspondiente al mes de marzo 2016,Factura No. 001-020-10401,segun Memorando No DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0761-M,suscrito por Diego Davila Lopez,valor IVA

NAPROBADO0.00342.24EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 342.24 342.24 0.00

1319 1319 05/05/2016 COM NOR OGAPago a la Empresa Etapa EP, por consumo de agua de la Agencia Registro Civil de Azuay, periodo diciembre 2015,enero y febrero 2016, factura 010142884,10489581,10840800, según Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0829-M, Soporte documentación adjunta.

NAPROBADO0.00510.31EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 510.31 510.31 0.00

1320 1317 05/05/2016 DEV NOR OGAPago a TAME EP.-servicio de emision de pasajes aereos en rutas Nacionales e Internacionales que opera TAME EP para los Servidores-as de la DIGERCIC correspondiente al mes de marzo 2016,Factura No. 001-020-10401,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0761-M,suscrito por Diego Davila Lopez,soporte

SAPROBADO3,313.343,313.34EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

1768161550001 FERAMOS FERAMOS FERAMOS OATAPIAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 3,313.34 3,313.34 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 169 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



1321 1318 05/05/2016 RDP NOR OGAPago a TAME EP.-servicio de emision de pasajes aereos en rutas Nacionales e Internacionales que opera TAME EP para los Servidores-as de la DIGERCIC correspondiente al mes de marzo 2016,Factura No. 001-020-10401,segun Memorando No DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0761-M,suscrito por Diego Davila Lopez,valor IVA

SAPROBADO0.00342.24EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

1768161550001 FERAMOS FERAMOS FERAMOS FERAMOS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 342.24 342.24 0.00

1322 1322 05/05/2016 COM NOR OGAPago a la Empresa EMAPAS-G, por consumo de agua de Registro Civil Gualaceo-Azuay, periodo noviemmbre y diciembre 2015,enero, febrero 2016, factura 1009000045087,1009000040336,1009000035602,1009000030871,según Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0829-M, Soporte adjunto.

NAPROBADO0.003,196.43EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE GUALACEO EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 3,196.43 3,196.43 0.00

1323 1315 05/05/2016 DEV NOR OGAPago a PRICEWATERHOUSECOOPERS, según Memo Nro. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0732 de 20-04-2016, por Auditoría Estados Financieros al Programa 2487-OC-EC y revisión integral ex post procesos adquisición 2015 procesos BID. Dctos. soporte adjuntos. Producto 1

SAPROBADO11,270.0011,500.00PRICEWATERHOUSECOOPERS DEL ECUADOR CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730602 1701 001 0 11,500.00 11,500.00 0.00

1324 1316 05/05/2016 RDP NOR OGAREGISTRO DEL IVA.- A favor del PRICEWATERHOUSECOOPERS, por Auditoría Estados Financieros al Programa 2487-OC-EC y revisión integral ex post procesos adquisición 2015 procesos BID. Según memo.No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-732-M de 20-04-2016. Factura 1642

SAPROBADO0.001,380.00PRICEWATERHOUSECOOPERS DEL ECUADOR CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730602 1701 001 0 1,380.00 1,380.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 170 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



1325 1325 05/05/2016 COM NOR OGAPago a SERVICIO ECUATORIANO DE NORMALIZACION.-adquisicion ejemplares de la Norma Internacional ISO 9000 y sus versiones ISO 9000-2015 vocabulario y NTE INEN ISO 19011-2012 auditorias del sistema de gestion de la calidad,Fact. 13124,Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0831-M,suscrito por Diego Davila

NAPROBADO0.00339.08SERVICIO ECUATORIANO DE NORMALIZACION1768046530001 LKLOORL LKLOORL LKLOORL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530807 1701 001 0 339.08 339.08 0.00

1326 1326 05/05/2016 COM NOR OGAPago para GAD MUNICIPAL DE GUALAQUIZA, por consumo de agua de la Agencia Registro Civil de Gualaquiza-Morona Santiago, periodo diciembre 2015, factura 11554,según Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0829-M, Soporte documentación adjunta.

NAPROBADO0.003.60GAD MUNICIPAL DE GUALAQUIZA1460000370001 KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 3.60 3.60 0.00

1327 1327 05/05/2016 COM NOR OGAPago a la Empresa Municipal EMAPAL, por consumo de agua de la Agencia Registro Civil de Azogues-Cañar, periodo diciembre 2015, enero y febrero 2016, factura 251786,262204,241384,medidor 901160, según Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0829-M, Soporte documentación adjunto.

NAPROBADO0.00166.32EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 166.32 166.32 0.00

1328 1325 05/05/2016 DEV NOR OGAPago a SERVICIO ECUATORIANO DE NORMALIZACION.-adquisicion ejemplares de la Norma Internacional ISO 9000 y sus versiones ISO 9000-2015 vocabulario y NTE INEN ISO 19011-2012 auditorias del sistema de gestion de la calidad,Fact. 13124,Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0831-M,suscrito por Diego Davila

SAPROBADO339.08339.08SERVICIO ECUATORIANO DE NORMALIZACION1768046530001 MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM OATAPIAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530807 1701 001 0 339.08 339.08 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 171 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



1329 1329 05/05/2016 COM NOR OGAPago a la Empresa Municipal EMAPAL, por consumo de agua de la Agencia Registro Civil de Azogues-Cañar, periodo Marzo 2016, factura 272633,medidor 901160, según Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0829-M, Soporte documentación adjunta.

NAPROBADO0.0047.06EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 47.06 47.06 0.00

1330 1330 05/05/2016 COM NOR OGAPago a GAD INTERCULTURAL DE CAÑAR, por consumo de agua de la Agencia Registro Civil de Cañar, periodo diciembre 2015, enero y febrero 2016, factura 24403,20210,12069,medidor 209062, según Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0829-M, Soporte documentación adjunta.

NAPROBADO0.0023.31GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL DEL CANTON CANAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 23.31 23.31 0.00

1331 1331 05/05/2016 CYD NOR SUE[P:05 T:DT A:2016] PAGO DE DECIMOS TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016 A SERVIDORES DE LAS MODALIDADES NOMBRAMIENTO, CONTRATOS LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510203 0100 001 0 51.83 51.83 0.00

01 000 000 001 000 510203 0200 001 0 51.83 51.83 0.00

01 000 000 001 000 510203 0400 001 0 51.83 51.83 0.00

01 000 000 001 000 510203 0500 001 0 321.49 321.49 0.00

01 000 000 001 000 510203 0600 001 0 109.83 109.83 0.00

01 000 000 001 000 510203 0800 001 0 68.08 68.08 0.00

01 000 000 001 000 510203 0900 001 0 830.15 830.15 0.00

01 000 000 001 000 510203 1100 001 0 185.59 185.59 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 172 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



01 000 000 001 000 510203 1200 001 0 44.25 44.25 0.00

01 000 000 001 000 510203 1300 001 0 242.07 242.07 0.00

01 000 000 001 000 510203 1400 001 0 124.33 124.33 0.00

01 000 000 001 000 510203 1500 001 0 173.58 173.58 0.00

01 000 000 001 000 510203 1600 001 0 143.16 143.16 0.00

01 000 000 001 000 510203 1700 001 0 6,158.60 6,158.60 0.00

01 000 000 001 000 510203 1800 001 0 303.00 303.00 0.00

01 000 000 001 000 510203 1900 001 0 61.08 61.08 0.00

01 000 000 001 000 510203 2000 001 0 103.67 103.67 0.00

01 000 000 001 000 510203 2200 001 0 160.08 160.08 0.00

01 000 000 001 000 510203 2400 001 0 61.08 61.08 0.00

01 000 000 001 000 510204 0100 001 0 30.50 30.50 0.00

01 000 000 001 000 510204 0200 001 0 30.50 30.50 0.00

01 000 000 001 000 510204 0400 001 0 30.50 30.50 0.00

01 000 000 001 000 510204 0500 001 0 183.00 183.00 0.00

01 000 000 001 000 510204 0600 001 0 61.00 61.00 0.00

01 000 000 001 000 510204 0800 001 0 30.50 30.50 0.00

01 000 000 001 000 510204 0900 001 0 305.00 305.00 0.00

01 000 000 001 000 510204 1100 001 0 91.50 91.50 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 173 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



01 000 000 001 000 510204 1200 001 0 30.50 30.50 0.00

01 000 000 001 000 510204 1300 001 0 122.00 122.00 0.00

01 000 000 001 000 510204 1400 001 0 61.00 61.00 0.00

01 000 000 001 000 510204 1500 001 0 91.50 91.50 0.00

01 000 000 001 000 510204 1600 001 0 61.00 61.00 0.00

01 000 000 001 000 510204 1700 001 0 1,647.00 1,647.00 0.00

01 000 000 001 000 510204 1800 001 0 91.50 91.50 0.00

01 000 000 001 000 510204 1900 001 0 30.50 30.50 0.00

01 000 000 001 000 510204 2000 001 0 61.00 61.00 0.00

01 000 000 001 000 510204 2200 001 0 91.50 91.50 0.00

01 000 000 001 000 510204 2400 001 0 30.50 30.50 0.00

55 000 000 001 000 510203 0100 001 0 225.41 225.41 0.00

55 000 000 001 000 510203 0200 001 0 82.17 82.17 0.00

55 000 000 001 000 510203 0300 001 0 51.83 51.83 0.00

55 000 000 001 000 510203 0500 001 0 819.47 819.47 0.00

55 000 000 001 000 510203 0600 001 0 446.40 446.40 0.00

55 000 000 001 000 510203 0700 001 0 1,169.44 1,169.44 0.00

55 000 000 001 000 510203 0800 001 0 496.40 496.40 0.00

55 000 000 001 000 510203 0900 001 0 1,433.43 1,433.43 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 174 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



55 000 000 001 000 510203 1000 001 0 183.24 183.24 0.00

55 000 000 001 000 510203 1100 001 0 1,100.36 1,100.36 0.00

55 000 000 001 000 510203 1200 001 0 1,001.70 1,001.70 0.00

55 000 000 001 000 510203 1300 001 0 951.46 951.46 0.00

55 000 000 001 000 510203 1400 001 0 324.24 324.24 0.00

55 000 000 001 000 510203 1500 001 0 442.08 442.08 0.00

55 000 000 001 000 510203 1600 001 0 61.08 61.08 0.00

55 000 000 001 000 510203 1700 001 0 3,349.87 3,349.87 0.00

55 000 000 001 000 510203 1800 001 0 286.82 286.82 0.00

55 000 000 001 000 510203 1900 001 0 51.83 51.83 0.00

55 000 000 001 000 510203 2000 001 0 219.67 219.67 0.00

55 000 000 001 000 510203 2100 001 0 216.57 216.57 0.00

55 000 000 001 000 510203 2200 001 0 296.07 296.07 0.00

55 000 000 001 000 510203 2300 001 0 61.08 61.08 0.00

55 000 000 001 000 510203 2400 001 0 423.89 423.89 0.00

55 000 000 001 000 510204 0100 001 0 122.00 122.00 0.00

55 000 000 001 000 510204 0200 001 0 30.50 30.50 0.00

55 000 000 001 000 510204 0300 001 0 30.50 30.50 0.00

55 000 000 001 000 510204 0500 001 0 427.00 427.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 175 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



55 000 000 001 000 510204 0600 001 0 244.00 244.00 0.00

55 000 000 001 000 510204 0700 001 0 640.50 640.50 0.00

55 000 000 001 000 510204 0800 001 0 244.00 244.00 0.00

55 000 000 001 000 510204 0900 001 0 762.50 762.50 0.00

55 000 000 001 000 510204 1000 001 0 91.50 91.50 0.00

55 000 000 001 000 510204 1100 001 0 610.00 610.00 0.00

55 000 000 001 000 510204 1200 001 0 518.50 518.50 0.00

55 000 000 001 000 510204 1300 001 0 457.50 457.50 0.00

55 000 000 001 000 510204 1400 001 0 183.00 183.00 0.00

55 000 000 001 000 510204 1500 001 0 213.50 213.50 0.00

55 000 000 001 000 510204 1600 001 0 30.50 30.50 0.00

55 000 000 001 000 510204 1700 001 0 1,616.50 1,616.50 0.00

55 000 000 001 000 510204 1800 001 0 152.50 152.50 0.00

55 000 000 001 000 510204 1900 001 0 30.50 30.50 0.00

55 000 000 001 000 510204 2000 001 0 122.00 122.00 0.00

55 000 000 001 000 510204 2100 001 0 122.00 122.00 0.00

55 000 000 001 000 510204 2200 001 0 152.50 152.50 0.00

55 000 000 001 000 510204 2300 001 0 30.50 30.50 0.00

55 000 000 001 000 510204 2400 001 0 244.00 244.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 176 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



55 000 001 001 000 710203 1700 001 0 2,638.50 2,638.50 0.00

55 000 001 001 000 710204 1700 001 0 1,258.63 1,258.63 0.00

1332 1332 05/05/2016 COM NOR OGAPago para GAD INTERCULTURAL DE CAÑAR, por consumo de agua de la Agencia Registro Civil de Cañar, periodo marzo 2016,factura 580001,medidor 209062, según Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0829-M, Soporte documentación adjunta.

NAPROBADO0.0014.26GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL DEL CANTON CANAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 14.26 14.26 0.00

1333 1333 05/05/2016 CYD NOR SUE[P:05 T:HE A:2016] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE MARZO 2016. ALCANCE A LA ORDEN DE PAGO N°003-2016-CZ09. PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO ZONA 9. RP



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510509 1700 001 0 261.79 261.79 0.00

01 000 000 001 000 510601 1700 001 0 31.81 31.81 0.00

1334 1334 05/05/2016 CYD NOR SUE[P:04 T:HE A:2016] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS ZONA 5 Y 8.MARZO 2016. GUAYAS-LOS RIOS-STA. ELENA. OP 004-2016-CZ05 Y 08. RP



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510509 0900 001 0 940.20 940.20 0.00

01 000 000 001 000 510509 2400 001 0 131.14 131.14 0.00

55 000 000 001 000 510509 0900 001 0 3,807.66 3,807.66 0.00

55 000 000 001 000 510509 1200 001 0 949.76 949.76 0.00

55 000 000 001 000 510509 1700 001 0 56.79 56.79 0.00

55 000 000 001 000 510509 2400 001 0 168.62 168.62 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 177 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



55 000 001 001 000 710509 1700 001 0 408.52 408.52 0.00

1335 1335 05/05/2016 CYD NOR SUE[P:05 T:LI A:2016] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS MARZO 2016. ZONA 5 Y 8. PASIVOS DE GUAYAS. OP 004-CZ05 Y 08-2016. RP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 510509 0900 001 0 137.96 137.96 0.00

55 000 000 001 000 510509 1700 001 0 122.42 122.42 0.00

1336 1336 06/05/2016 CYD NOR SUE[P:05 T:LI A:2016] PAGO DE LIQUIDACIONES DE HABERES NOTIFICACIONES DE LOS AÑOS 2015 Y 2016. 15 PERSONAS. VARIAS PROVINCIAS. RP



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510203 0900 001 0 61.08 61.08 0.00

01 000 000 001 000 510203 1700 001 0 442.94 442.94 0.00

01 000 000 001 000 510204 0900 001 0 99.50 99.50 0.00

01 000 000 001 000 510204 1700 001 0 275.52 275.52 0.00

01 000 000 001 000 510204 1800 001 0 147.50 147.50 0.00

01 000 000 001 000 510707 1700 001 0 878.10 878.10 0.00

55 000 000 001 000 510203 1700 001 0 1,398.29 1,398.29 0.00

55 000 000 001 000 510204 0900 001 0 295.00 295.00 0.00

55 000 000 001 000 510204 1200 001 0 295.00 295.00 0.00

55 000 000 001 000 510204 1700 001 0 1,622.77 1,622.77 0.00

55 000 000 001 000 510602 0900 001 0 48.73 48.73 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 178 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



55 000 000 001 000 510602 1700 001 0 103.62 103.62 0.00

55 000 000 001 000 510707 1700 001 0 10,749.70 10,749.70 0.00

55 000 001 001 000 710203 1700 001 0 239.03 239.03 0.00

55 000 001 001 000 710204 1700 001 0 72.18 72.18 0.00

55 000 001 001 000 710707 1700 001 0 2,068.31 2,068.31 0.00

1337 1337 06/05/2016 COM NOR OGAPago al Municipio del Cantón Morona, por consumo de agua de la Agencia Registro Civil de Macas-Morona Santiago, periodo diciembre 2015, enero y febrero 2016,factura 000027076,según Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0829-M, Soporte documentación adjunta.

NAPROBADO0.0025.97GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA1460000290001 KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 25.97 25.97 0.00

1338 1338 06/05/2016 COM NOR OGAPago a la Empresa Municipal de agua Palora, por consumo de agua de la Agencia Registro Civil de Palora-Morona Santiago, periodo diciembre 2015, enero y febrero 2016,factura 8668,7710 y 6973,según Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0829-M, Soporte documentación adjunta.

NAPROBADO0.0032.90EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PALORA EPMAPA PAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 32.90 32.90 0.00

1339 1339 06/05/2016 CYD NOR SUE[P:04 T:FR A:2016] PAGO DE FONDOS DE RESERVA AL IESS Y A LAS CUENTAS DE LO SERVDORES DE LAS MODALIDADES NOMBRAMIENTO, CONTRATOS DE LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510602 0100 001 0 598.68 598.68 0.00

01 000 000 001 000 510602 0200 001 0 195.00 195.00 0.00

01 000 000 001 000 510602 0300 001 0 531.03 531.03 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 179 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



01 000 000 001 000 510602 0400 001 0 420.42 420.42 0.00

01 000 000 001 000 510602 0500 001 0 581.77 581.77 0.00

01 000 000 001 000 510602 0600 001 0 610.17 610.17 0.00

01 000 000 001 000 510602 0700 001 0 764.77 764.77 0.00

01 000 000 001 000 510602 0800 001 0 232.50 232.50 0.00

01 000 000 001 000 510602 0900 001 0 4,035.40 4,035.40 0.00

01 000 000 001 000 510602 1000 001 0 746.05 746.05 0.00

01 000 000 001 000 510602 1100 001 0 1,035.15 1,035.15 0.00

01 000 000 001 000 510602 1200 001 0 135.61 135.61 0.00

01 000 000 001 000 510602 1300 001 0 1,500.18 1,500.18 0.00

01 000 000 001 000 510602 1400 001 0 357.19 357.19 0.00

01 000 000 001 000 510602 1500 001 0 841.33 841.33 0.00

01 000 000 001 000 510602 1600 001 0 246.57 246.57 0.00

01 000 000 001 000 510602 1700 001 0 17,563.42 17,563.42 0.00

01 000 000 001 000 510602 1800 001 0 1,051.92 1,051.92 0.00

01 000 000 001 000 510602 1900 001 0 520.55 520.55 0.00

01 000 000 001 000 510602 2000 001 0 512.06 512.06 0.00

01 000 000 001 000 510602 2100 001 0 218.83 218.83 0.00

01 000 000 001 000 510602 2200 001 0 390.18 390.18 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 180 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



01 000 000 001 000 510602 2300 001 0 289.14 289.14 0.00

01 000 000 001 000 510602 2400 001 0 539.79 539.79 0.00

55 000 000 001 000 510602 0100 001 0 2,369.67 2,369.67 0.00

55 000 000 001 000 510602 0200 001 0 1,016.36 1,016.36 0.00

55 000 000 001 000 510602 0300 001 0 1,047.10 1,047.10 0.00

55 000 000 001 000 510602 0400 001 0 670.66 670.66 0.00

55 000 000 001 000 510602 0500 001 0 1,320.84 1,320.84 0.00

55 000 000 001 000 510602 0600 001 0 1,934.87 1,934.87 0.00

55 000 000 001 000 510602 0700 001 0 1,978.50 1,978.50 0.00

55 000 000 001 000 510602 0800 001 0 1,579.89 1,579.89 0.00

55 000 000 001 000 510602 0900 001 0 12,115.83 12,115.83 0.00

55 000 000 001 000 510602 1000 001 0 1,222.95 1,222.95 0.00

55 000 000 001 000 510602 1100 001 0 1,093.66 1,093.66 0.00

55 000 000 001 000 510602 1200 001 0 2,807.99 2,807.99 0.00

55 000 000 001 000 510602 1300 001 0 4,668.24 4,668.24 0.00

55 000 000 001 000 510602 1400 001 0 731.30 731.30 0.00

55 000 000 001 000 510602 1500 001 0 286.56 286.56 0.00

55 000 000 001 000 510602 1600 001 0 389.60 389.60 0.00

55 000 000 001 000 510602 1700 001 0 13,830.76 13,830.76 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 181 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



55 000 000 001 000 510602 1800 001 0 2,090.53 2,090.53 0.00

55 000 000 001 000 510602 1900 001 0 725.14 725.14 0.00

55 000 000 001 000 510602 2000 001 0 341.70 341.70 0.00

55 000 000 001 000 510602 2100 001 0 513.88 513.88 0.00

55 000 000 001 000 510602 2200 001 0 525.72 525.72 0.00

55 000 000 001 000 510602 2300 001 0 1,265.85 1,265.85 0.00

55 000 000 001 000 510602 2400 001 0 864.33 864.33 0.00

55 000 001 001 000 710602 1700 001 0 10,700.74 10,700.74 0.00

1340 1340 06/05/2016 CYD NOR SUE[P:04 T:FD A:2016] PAGO DE FONDOS DE RESERVA AL IESS Y A LAS CUENTAS DE SERVIDORES PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510602 1700 001 0 312.30 312.30 0.00

55 000 000 001 000 510602 0100 001 0 139.61 139.61 0.00

55 000 000 001 000 510602 0800 001 0 82.13 82.13 0.00

55 000 000 001 000 510602 0900 001 0 61.06 61.06 0.00

55 000 000 001 000 510602 1700 001 0 169.02 169.02 0.00

55 000 000 001 000 510602 2100 001 0 61.06 61.06 0.00

55 000 001 001 000 710602 1700 001 0 275.30 275.30 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 182 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



1341 1341 06/05/2016 COM NOR OGAPago a la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur, por consumo de energía de la Agencia Registro Civil del Cantón Cañar, periodo 16 de marzo al 15 de abril 2016, factura 368967,según Memorando DIGERCIC-GAF.DA-2016-0830-M, Soporte documentación adjunta.

NAPROBADO0.00159.13EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 159.13 159.13 0.00

1342 1342 06/05/2016 COM NOR OGAPago a la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur, por consumo de energía de la Agencia Registro Civil del Cantón Cañar, periodo 14 de febrero al 15 de marzo 2016, prefact. 344983,según Memorando DIGERCIC-GAF.DA-2016-0830-M, Soporte documentación adjunta.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 14.76 14.76 0.00

1343 1343 06/05/2016 COM NOR OGAPago a la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur, por consumo de energía de la Agencia Registro Civil del Cantón Suscal-Cañar, periodo 05 de diciembre 2015 al 04 de marzo 2016. prefact. 18874009,019159215,19566265,según Memorando DIGERCIC-GAF.DA-2016-0830-M, Soporte adj.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 25.75 25.75 0.00

1344 1344 06/05/2016 COM NOR OGAPago a Correos del Ecuador por el servicio de transportacion y entrega de documentos y paquetes en cobertura local,nacional(servicio ems, certificado y correspondencia masiva) a nivel Nacional correspondiente a diciembre 2015, Fact. 2198, Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0078, soporte adjunto.

NAPROBADO0.0013,028.80EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1701 001 0 13,028.80 13,028.80 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 183 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



1345 1344 06/05/2016 DEV NOR OGAPago a Correos del Ecuador por el servicio de transportacion y entrega de documentos y paquetes en cobertura local,nacional(servicio ems, certificado y correspondencia masiva) a nivel Nacional correspondiente a diciembre 2015, Fact. 2198, Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0078, soporte adjunto.

SAPROBADO11,632.8611,632.86EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

1768042620001 MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM OATAPIAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1701 001 0 11,632.86 11,632.86 0.00

1346 1344 06/05/2016 RDP NOR OGAREG IVA a Correos del Ecuador por el servicio de transportacion y entrega de documentos y paquetes en cobertura local,nacional(servicio ems, certificado y correspondencia masiva) a nivel Nacional correspondiente a diciembre 2015, Fact. 2198, Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0078, soporte adjunto.

SAPROBADO0.001,395.94EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

1768042620001 MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1701 001 0 1,395.94 1,395.94 0.00

1347 1347 06/05/2016 COM NOR OGAPago a Metrocar S.A. , el 12% del IVA según Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-562-M de 22-03-2016, por la cancelación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la DIGERCIC por el mes de Diciembre 2015. Factura adjunta.

NAPROBADO0.00600.06METROCAR S.A.1790258645001 NVCORRALESS NVCORRALESS

NVCORRALESS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530422 1701 001 0 600.06 600.06 0.00

1348 1348 06/05/2016 COM NOR OGAPago a Metrocar S.A. según Memorando No.DIGERCIC-CGAF.DA-2016-562-M de 22-03-2016 por la cancelación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la DIGERCIC por el mes de Diciembre 2015. Dctos soporte adj. y factura.(Repuestos).

NAPROBADO6,479.586,479.58METROCAR S.A.1790258645001 NVCORRALESS NVCORRALESS

NVCORRALESS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530841 1701 001 0 6,479.58 6,479.58 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 184 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



1349 1349 06/05/2016 COM NOR OGAPago a Metrocar S.A. 12% del IVA.según Memorando No.DIGERCIC-CGAF.DA-2016-562-M de 22-03-2016 por la cancelación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la DIGERCIC por el mes de Diciembre 2015. Mano de Obra. Dctos soporte adj. y factura.

NAPROBADO777.55777.55METROCAR S.A.1790258645001 NVCORRALESS NVCORRALESS

NVCORRALESS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530841 1701 001 0 777.55 777.55 0.00

1350 1350 06/05/2016 COM NOR OGAPago a la Empresa Eléctrica Centro Sur, por consumo de energía de Registro Civil Cantón La Troncal-Cañar,periodo 16 de diciembre 2015 al 15 de marzo 2016, y 16 sept. al 15 oct.2015,prefact. 18973685,19499599,19829390,18099006,según Memor.DIGERCIC-GAF.DA-2016-0830--M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 441.39 441.39 0.00

1351 1351 06/05/2016 COM NOR OGAPago a la Empresa Eléctrica C.A., por consumo de energía de Registro Civil Cantón Azogues-Cañar, periodo diciembre 2015 ,enero y febrero 2016,prefact. 1843620,1815151,1793208,según Memor.DIGERCIC-GAF.DA-2016-0830-M, Soporte documentación adjunta.

NAPROBADO0.002,629.50EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.0390011075001 KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 2,629.50 2,629.50 0.00

1352 1347 06/05/2016 RDP NOR OGAPago a Metrocar S.A. , el 12% del IVA según Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-562-M de 22-03-2016, por la cancelación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la DIGERCIC por el mes de Diciembre 2015. Factura adjunta.

SAPROBADO0.00600.06METROCAR S.A.1790258645001 FERAMOS FERAMOS FERAMOS FERAMOS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530422 1701 001 0 600.06 600.06 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 185 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



1353 1353 06/05/2016 COM NOR OGAPago a la Empresa Eléctrica Centro Sur C.A., por consumo de energía de Registro Civil Cantón Taisha-Morona, periodo diciembre 2015 ,enero y febrero 2016,prefact. 320906,344653,3809001,según Memor.DIGERCIC-GAF.DA-2016-0830-M, Soporte documentación adjunta.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 374.17 374.17 0.00

1354 1354 06/05/2016 COM NOR OGAPago a EMELNORTE.-consumo energia electrica del Suministro No. 388671-9 perteneciente a la Agencia de Cayambe de la Coordinacion Zonal 9 periodo del 22-03-2016 al 21-04-2016,Factura No. 001-002-14633090,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ9-2016-1042-M,suscrito por Christian Vallejo,soporte dctos. adjtos

NAPROBADO0.00174.99EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A1090051721001 LKLOORL LKLOORL LKLOORL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 174.99 174.99 0.00

1355 1354 06/05/2016 DEV NOR OGAPago a EMELNORTE.-consumo energia electrica del Suministro No. 388671-9 perteneciente a la Agencia de Cayambe de la Coordinacion Zonal 9 periodo del 22-03-2016 al 21-04-2016,Factura No. 001-002-14633090,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ9-2016-1042-M,suscrito por Christian Vallejo,soporte dctos. adjtos

SAPROBADO174.99174.99EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A1090051721001 MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM NMARROQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 174.99 174.99 0.00

1356 1356 06/05/2016 COM NOR OGAPago de viático para Danny Gordillo-Servidor Público 5, quien se trasladó de comisión de servicios a la Provincia Esmeraldas, del 11 al 15 de abril 2016, con el fin de realizar Arqueos sorpresivo de caja y Constatción física de especies valoradas,mediante Memo DIGERCIC-DA.EV-2016-0030-M.SOPORTE ADJ.

NAPROBADO0.00287.06GORDILLO SANCHEZ DANNY ROBERTO1715573711 KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 287.06 287.06 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 186 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



1357 1319 09/05/2016 DEV NOR OGAPago a la Empresa Etapa EP, por consumo de agua de la Agencia Registro Civil de Azuay, periodo diciembre 2015,enero y febrero 2016, factura 010142884,10489581,10840800, según Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0829-M, Soporte documentación adjunta.

SAPROBADO510.31510.31EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 510.31 510.31 0.00

1358 1358 09/05/2016 COM NOR OGAPago de viático para Cecilia Gavilanes-Servidor Público de apoyo 3, quien se trasladó de comisión de servicios a la Provincia Esmeraldas, del 11 al 15 de abril 2016, con el fin de realizar Arqueos sorpresivo de caja y Constatación física de especies valoradas, soporte documentación adjunta.

NAPROBADO0.00273.89GAVILANES GUERRERO CECILIA ISABEL1708159379 KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 273.89 273.89 0.00

1359 1313 09/05/2016 DEV NOR OGAPago a la Empresa Etapa EP, por consumo de agua de la Agencia Registro Civil de Azuay, periodo marzo 2016, factura 011185506, emitidas el 14 de abril 2016,según Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0829-M, Soporte documentación adjunta.

SAPROBADO186.74186.74EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 186.74 186.74 0.00

1360 1360 09/05/2016 COM NOR OGAPAGO POR REPOSICIÓN DE PASAJES AÉREOS A Yamila Daraio-Directora Investigación Civil,quien salio de comisión de servicios a la Provincia Manabí-Manta,el 15 y 16 de febrero 2016, con el fin de realizar validación y verificación de información,según M. DIGERCIC-DIR-G-2016-0059. Certificación N 693.

NAPROBADO0.00159.12DARAIO YAMILA VANESA1753454550 KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 159.12 159.12 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


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Página: 187 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



1361 1332 09/05/2016 DEV NOR OGAPago para GAD INTERCULTURAL DE CAÑAR, por consumo de agua de la Agencia Registro Civil de Cañar, periodo marzo 2016,factura 580001,medidor 209062, según Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0829-M, Soporte documentación adjunta.

SAPROBADO14.2614.26GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL DEL CANTON CANAR

0360000580001 MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA NMARROQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 14.26 14.26 0.00

1362 1362 09/05/2016 COM NOR BYEPago a Grupo Microsistemas Jovichsa S.A. según Memorando Nro. DIGERCIC-CGAF.2016-0076 de 29-04-2016 por adquisición de licencias Software Antivirus. De acuerdo a dctos. soporte adj.

NAPROBADO29,106.0029,106.00GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.1790590542001 NVCORRALESS NVCORRALES

SNVCORRALES

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 840107 1701 001 0 29,106.00 29,106.00 0.00

1363 1363 09/05/2016 CYD NOR SUE[P:04 T:SE A:2016] PAGO DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS CORREPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510512 1700 001 0 1,895.83 1,895.83 0.00

01 000 000 001 000 510513 1700 001 0 5,657.00 5,657.00 0.00

01 000 000 001 000 510601 0100 001 0 131.43 131.43 0.00

01 000 000 001 000 510601 1700 001 0 464.06 464.06 0.00

55 000 000 001 000 510601 1700 001 0 133.36 133.36 0.00

1364 1364 09/05/2016 COM NOR BYEREGISTRO DEL IVA A NOMBRE DE JOVICHSA S.A. POR LA ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWARE ANTIVIRUS PARA LA DIGERCIC. MEMORANDO NRO. DIGERCIC-CGAF.2016-0076 DE 29-04-2016. DCTOS. SOSPORTE ADJ. FACTURA 5762 DE 02-05-2016.

NAPROBADO3,492.723,492.72GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.1790590542001 NVCORRALESS NVCORRALES

SNVCORRALES

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 840107 1701 001 0 3,492.72 3,492.72 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


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Página: 188 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



1365 1365 09/05/2016 COM NOR OGAPago de viático para Alvaro Samaniego-Analista de Mantenimiento, quien se trasladó de comisión de servicios a la Provincia Bolívar y Santa Elena, del 04 al 06 de abril 2016, con el fin de realizar inspección tecnica de la agencias en remodelación, según Memo DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0737-M.

NAPROBADO0.0089.75SAMANIEGO MORENO ALVARO HERNAN0603222720 KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 89.75 89.75 0.00

1367 1322 09/05/2016 DEV NOR OGAPago a la Empresa EMAPAS-G, por consumo de agua de Registro Civil Gualaceo-Azuay, periodo noviemmbre y diciembre 2015,enero, febrero 2016, factura 1009000045087,1009000040336,1009000035602,1009000030871,según Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0829-M, Soporte adjunto.

SAPROBADO3,196.433,196.43EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE GUALACEO EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 3,196.43 3,196.43 0.00

1368 1329 09/05/2016 DEV NOR OGAPago a la Empresa Municipal EMAPAL, por consumo de agua de la Agencia Registro Civil de Azogues-Cañar, periodo Marzo 2016, factura 272633,medidor 901160, según Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0829-M, Soporte documentación adjunta.

SAPROBADO47.0647.06EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 47.06 47.06 0.00

1369 1326 09/05/2016 DEV NOR OGAPago para GAD MUNICIPAL DE GUALAQUIZA, por consumo de agua de la Agencia Registro Civil de Gualaquiza-Morona Santiago, periodo diciembre 2015, factura 11554,según Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0829-M, Soporte documentación adjunta.

SAPROBADO3.603.60GAD MUNICIPAL DE GUALAQUIZA1460000370001 MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA NMARROQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 3.60 3.60 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


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Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



1370 1337 09/05/2016 DEV NOR OGAPago al Municipio del Cantón Morona, por consumo de agua de la Agencia Registro Civil de Macas-Morona Santiago, periodo diciembre 2015, enero y febrero 2016,factura 000027076,según Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0829-M, Soporte documentación adjunta.

SAPROBADO25.9725.97GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA1460000290001 MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA NMARROQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 25.97 25.97 0.00

1371 1338 09/05/2016 DEV NOR OGAPago a la Empresa Municipal de agua Palora, por consumo de agua de la Agencia Registro Civil de Palora-Morona Santiago, periodo diciembre 2015, enero y febrero 2016,factura 8668,7710 y 6973,según Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0829-M, Soporte documentación adjunta.

SAPROBADO32.9032.90EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PALORA EPMAPA PAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 32.90 32.90 0.00

1372 1356 09/05/2016 DEV NOR OGAPago de viático para Danny Gordillo-Servidor Público 5, quien se trasladó de comisión de servicios a la Provincia Esmeraldas, del 11 al 15 de abril 2016, con el fin de realizar Arqueos sorpresivo de caja y Constatción física de especies valoradas,mediante Memo DIGERCIC-DA.EV-2016-0030-M.SOPORTE ADJ.

SAPROBADO287.06287.06GORDILLO SANCHEZ DANNY ROBERTO1715573711 MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA NMARROQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 287.06 287.06 0.00

1373 1358 09/05/2016 DEV NOR OGAPago de viático para Cecilia Gavilanes-Servidor Público de apoyo 3, quien se trasladó de comisión de servicios a la Provincia Esmeraldas, del 11 al 15 de abril 2016, con el fin de realizar Arqueos sorpresivo de caja y Constatación física de especies valoradas, soporte documentación adjunta.

SAPROBADO273.89273.89GAVILANES GUERRERO CECILIA ISABEL1708159379 MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA NMARROQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 273.89 273.89 0.00


Ejercicio:

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SOL PAGO

No.CUR

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Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



1374 1360 09/05/2016 DEV NOR OGAPAGO POR REPOSICIÓN DE PASAJES AÉREOS A Yamila Daraio-Directora Investigación Civil,quien salio de comisión de servicios a la Provincia Manabí-Manta,el 15 y 16 de febrero 2016, con el fin de realizar validación y verificación de información,según M. DIGERCIC-DIR-G-2016-0059. Certificación N 693.

SAPROBADO159.12159.12DARAIO YAMILA VANESA1753454550 MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA NMARROQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 159.12 159.12 0.00

1375 1365 09/05/2016 DEV NOR OGAPago de viático para Alvaro Samaniego-Analista de Mantenimiento, quien se trasladó de comisión de servicios a la Provincia Bolívar y Santa Elena, del 04 al 06 de abril 2016, con el fin de realizar inspección tecnica de la agencias en remodelación, según Memo DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0737-M.

SAPROBADO89.7589.75SAMANIEGO MORENO ALVARO HERNAN0603222720 MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA NMARROQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 89.75 89.75 0.00

1376 1353 09/05/2016 DEV NOR OGAPago a la Empresa Eléctrica Centro Sur C.A., por consumo de energía de Registro Civil Cantón Taisha-Morona, periodo diciembre 2015 ,enero y febrero 2016,prefact. 320906,344653,3809001,según Memor.DIGERCIC-GAF.DA-2016-0830-M, Soporte documentación adjunta.

SAPROBADO374.17374.17EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 374.17 374.17 0.00

1377 1351 09/05/2016 DEV NOR OGAPago a la Empresa Eléctrica C.A., por consumo de energía de Registro Civil Cantón Azogues-Cañar, periodo diciembre 2015 ,enero y febrero 2016,prefact. 1843620,1815151,1793208,según Memor.DIGERCIC-GAF.DA-2016-0830-M, Soporte documentación adjunta.

SAPROBADO2,629.502,629.50EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.0390011075001 MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA NMARROQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 2,629.50 2,629.50 0.00


Ejercicio:

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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



1378 1341 09/05/2016 DEV NOR OGAPago a la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur, por consumo de energía de la Agencia Registro Civil del Cantón Cañar, periodo 16 de marzo al 15 de abril 2016, factura 368967,según Memorando DIGERCIC-GAF.DA-2016-0830-M, Soporte documentación adjunta.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 159.13 159.13 0.00

1379 1330 09/05/2016 DEV NOR OGAPago a GAD INTERCULTURAL DE CAÑAR, por consumo de agua de la Agencia Registro Civil de Cañar, periodo diciembre 2015, enero y febrero 2016, factura 24403,20210,12069,medidor 209062, según Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0829-M, Soporte documentación adjunta.

SAPROBADO23.3123.31GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL DEL CANTON CANAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 23.31 23.31 0.00

1380 1380 09/05/2016 COM NOR OGAPAGO A PROINGTEC, POR LIQUIDACION CONTRATO EMERGENCIA SERVICIO DE FLETES Y MANIOBRAS PARA EL TRASLADO DEL ARCHIVO NACIONAL ACTIVO Y PASIVO INSTALAC. GAE 45 BICENTENARIO,SEGUN MEMO.NO.DIGERCIC-CGAF.DA-2016-742. DCTOS. SOPORTE ADJ. FACT. 806.

NAPROBADO0.00117,000.00SALCEDO CARVAJAL GALO EFREN DE LOS ANGELES


NVCORRALESS

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730202 1701 001 0 46,800.00 46,800.00 0.00

55 000 001 001 000 730202 1701 998 0 70,200.00 70,200.00 0.00

1381 1327 09/05/2016 DEV NOR OGAPago a la Empresa Municipal EMAPAL, por consumo de agua de la Agencia Registro Civil de Azogues-Cañar, periodo diciembre 2015, enero y febrero 2016, factura 251786,262204,241384,medidor 901160, según Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0829-M, Soporte documentación adjunto.

SAPROBADO166.32166.32EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 166.32 166.32 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 192 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



1382 1382 09/05/2016 COM NOR OGAPAGO A PROINGTEC, 12% DEL IVA, POR LIQUIDACION CONTRATO EMERGENCIA SERVICIO DE FLETES Y MANIOBRAS PARA EL TRASLADO DEL ARCHIVO NACIONAL ACTIVO Y PASIVO INSTALAC. GAE 45 BICENTENARIO,SEGUN MEMO.NO.DIGERCIC-CGAF.DA-2016-742. DCTOS. SOPORTE ADJ. FACT. 806.

NAPROBADO0.0014,040.00SALCEDO CARVAJAL GALO EFREN DE LOS ANGELES


NVCORRALESS

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730202 1701 001 0 14,040.00 14,040.00 0.00

1383 1342 09/05/2016 DEV NOR OGAPago a la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur, por consumo de energía de la Agencia Registro Civil del Cantón Cañar, periodo 14 de febrero al 15 de marzo 2016, prefact. 344983,según Memorando DIGERCIC-GAF.DA-2016-0830-M, Soporte documentación adjunta.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 14.76 14.76 0.00

1384 1343 09/05/2016 DEV NOR OGAPago a la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur, por consumo de energía de la Agencia Registro Civil del Cantón Suscal-Cañar, periodo 05 de diciembre 2015 al 04 de marzo 2016. prefact. 18874009,019159215,19566265,según Memorando DIGERCIC-GAF.DA-2016-0830-M, Soporte adj.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 25.75 25.75 0.00

1385 1350 09/05/2016 DEV NOR OGAPago a la Empresa Eléctrica Centro Sur, por consumo de energía de Registro Civil Cantón La Troncal-Cañar,periodo 16 de diciembre 2015 al 15 de marzo 2016, y 16 sept. al 15 oct.2015,prefact. 18973685,19499599,19829390,18099006,según Memor.DIGERCIC-GAF.DA-2016-0830--M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 441.39 441.39 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


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Página: 193 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



1386 1386 09/05/2016 COM NOR OGAPago de viático para Marco Silva-Conductor Administrativo, quien se trasladó de comisión de servicios a la Provincia de Esmeraldas, del 11 al 15 de abril 2016, con el fin de trasladar al Servidor Danny Gordillo y Cecilia Gavilanes para arqueos y Constatación física, memo DIGERCIC-DA.TR-2016-0043-M.

NAPROBADO0.00293.41SILVA JARRIN MARCO VINICIO1707785661 KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 293.41 293.41 0.00

1387 1387 09/05/2016 CYD NOR SUE[P:04 T:HE A:2016] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS MARZO 2015. ZONA 9.PICHINCHA. OP.003-2016-CZ09. RP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510509 1700 001 0 712.32 712.32 0.00

55 000 000 001 000 510509 1700 001 0 1,795.94 1,795.94 0.00

55 000 001 001 000 710509 1700 001 0 298.29 298.29 0.00

1388 1380 09/05/2016 DEV NOR OGAPAGO A PROINGTEC, POR LIQUIDACION CONTRATO EMERGENCIA SERVICIO DE FLETES Y MANIOBRAS PARA EL TRASLADO DEL ARCHIVO NACIONAL ACTIVO Y PASIVO INSTALAC. GAE 45 BICENTENARIO,SEGUN MEMO.NO.DIGERCIC-CGAF.DA-2016-742. DCTOS. SOPORTE ADJ. FACT. 806.

SAPROBADO44,460.00117,000.00SALCEDO CARVAJAL GALO EFREN DE LOS ANGELES

1706462148001 MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM OATAPIAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730202 1701 001 0 46,800.00 46,800.00 0.00

55 000 001 001 000 730202 1701 998 0 70,200.00 70,200.00 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 194 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



1389 1389 09/05/2016 CYD NOR SUE[P:05 T:NO A:2016] PAGO DE VIATICOS GASTOS DE RESIDENCIA DE ENERO 2016 SERVIDORES: ALAVA LOOR JUAN PABLO, AVILA ORRICO SANTIAGO, MONTENEGRO CASTRO GOLDI. SOLICITADO MEMOS. NRO. DIGERCIC-CGAF.ARH-2016-0380-M; DIGERCIC-CGAF.ARH-2016-0374-M; DIGERCIC-CGAF.ARH-2016-0380-M; DIGERCIC-CGAF.ARH-2016-0379-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530306 1701 001 0 1,062.00 1,062.00 0.00

1390 1390 09/05/2016 CYD NOR SUE[P:05 T:NO A:2016] PAGO DE VIATICOS GASTOS DE RESIDENCIA DE FEBRERO 2016 SERVIDORES: ALAVA LOOR JUAN PABLO, AVILA ORRICO SANTIAGO, MONTENEGRO CASTRO GOLDI. SOLICITADO MEMOS. NRO. DIGERCIC-CGAF.ARH-2016-0380-M; DIGERCIC-CGAF.ARH-2016-0374-M; DIGERCIC-CGAF.ARH-2016-0379-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530306 1701 001 0 1,062.00 1,062.00 0.00

1391 1391 09/05/2016 CYD NOR SUE[P:05 T:NO A:2016] PAGO DE VIATICOS GASTOS DE RESIDENCIA DE MARZO 2016 SERVIDORES: ALAVA LOOR JUAN PABLO, AVILA ORRICO SANTIAGO, MONTENEGRO CASTRO GOLDI. SOLICITADO MEMOS. NRO. DIGERCIC-CGAF.ARH-2016-0380-M; DIGERCIC-CGAF.ARH-2016-0374-M; DIGERCIC-CGAF.ARH-2016-0379-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530306 1701 001 0 1,062.00 1,062.00 0.00

1392 1386 10/05/2016 DEV NOR OGAPago de viático para Marco Silva-Conductor Administrativo, quien se trasladó de comisión de servicios a la Provincia de Esmeraldas, del 11 al 15 de abril 2016, con el fin de trasladar al Servidor Danny Gordillo y Cecilia Gavilanes para arqueos y Constatación física, memo DIGERCIC-DA.TR-2016-0043-M.

SAPROBADO293.41293.41SILVA JARRIN MARCO VINICIO1707785661 MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA NMARROQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 293.41 293.41 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 195 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



1393 1393 10/05/2016 CYD NOR SUE[P:04 T:HE A:2016] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS MARZO 2016. ZONA 4. MANABI-STO. DOMINGO. CODIGO DE TRABAJO.OP 004-CZ04-2016. RP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510509 1300 001 0 37.76 37.76 0.00

01 000 000 001 000 510601 1300 001 0 4.59 4.59 0.00

1394 1394 10/05/2016 CYD NOR SUE[P:04 T:HE A:2016] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS MARZO 2016. ZONA 4. MANABI-STO. DOMINGO. OP 004-CZ04-2016. RP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 510509 1300 001 0 2,132.58 2,132.58 0.00

55 000 000 001 000 510509 2300 001 0 97.60 97.60 0.00

55 000 001 001 000 710509 1700 001 0 124.32 124.32 0.00

1395 1395 10/05/2016 CYD NOR SUE[P:04 T:LI A:2016] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS MARZO 2015. ZONA 9.PICHINCHA. OP.003-2016-CZ09. CODIGO DE TRABAJO.RP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 510509 1700 001 0 3.24 3.24 0.00

1396 1396 10/05/2016 COM NOR OGAPago viático Marco Silva-Conductor Administrativo,quien salio de comisión de servicios a la Prov Manabi-Pedernales, del 22 al 28 de abril 2016,con el fin de trasladar a los servidores Mario Tigse y Carlos Velásquez a una brigada móvil de cedulación-zona afectada,Memo DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0847-M.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 480.00 480.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


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Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



1397 1397 10/05/2016 CYD NOR SUE[P:04 T:HE A:2016] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS MARZO 2015. DIRECCION GENERAL DE INFORMACION REGISTRAL.DIGERCIC-CGAF.ARH-2016-0396-M. RP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510509 1700 001 0 532.90 532.90 0.00

55 000 000 001 000 510509 1700 001 0 5,050.96 5,050.96 0.00

55 000 000 001 000 510601 1700 001 0 7.52 7.52 0.00

55 000 001 001 000 710509 1700 001 0 298.43 298.43 0.00

1398 1398 10/05/2016 CYD NOR SUE[P:05 T:LI A:2016] PAGO DE LIQUIDACIONES DE HABERES NOTIFICACIONES , RENUNCIAS, FALLECIMIENTOS DE LOS AÑOS 2015 Y 2016. 12 PERSONAS. VARIAS PROVINCIAS. RP



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510203 1700 001 0 197.33 197.33 0.00

01 000 000 001 000 510204 0900 001 0 383.50 383.50 0.00

01 000 000 001 000 510204 1700 001 0 183.00 183.00 0.00

01 000 000 001 000 510707 1700 001 0 1,508.41 1,508.41 0.00

55 000 000 001 000 510203 0900 001 0 157.22 157.22 0.00

55 000 000 001 000 510203 2300 001 0 549.72 549.72 0.00

55 000 000 001 000 510204 0900 001 0 705.88 705.88 0.00

55 000 000 001 000 510204 1100 001 0 29.50 29.50 0.00

55 000 000 001 000 510204 1500 001 0 147.50 147.50 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



55 000 000 001 000 510204 1700 001 0 147.50 147.50 0.00

55 000 000 001 000 510204 1900 001 0 147.50 147.50 0.00

55 000 000 001 000 510204 2300 001 0 206.50 206.50 0.00

55 000 000 001 000 510602 0900 001 0 104.96 104.96 0.00

55 000 000 001 000 510602 1100 001 0 48.73 48.73 0.00

55 000 000 001 000 510602 1900 001 0 51.81 51.81 0.00

55 000 000 001 000 510602 2000 001 0 51.81 51.81 0.00

55 000 000 001 000 510707 1700 001 0 3,960.36 3,960.36 0.00

1399 1399 10/05/2016 CYD NOR SUE[P:04 T:AJ A:2016] PAGO DE FONDOS DE RESERVA AL IESS Y A LAS CUENTAS DE LOS SERVIDORES QUE REALIZARON SUBROGACIONES Y ENCARGOS EN EL MES ABRIL DE 2016.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510602 0100 001 0 113.45 113.45 0.00

01 000 000 001 000 510602 1700 001 0 130.59 130.59 0.00

55 000 000 001 000 510602 1700 001 0 214.92 214.92 0.00

55 000 001 001 000 710602 1700 001 0 113.45 113.45 0.00

1400 1400 11/05/2016 COM NOR OGAPago al Banco Central del Ecuador según memorando Nro. DIGERCIC-CGS-DSE-2016-251-M de 04-05-2016 por Convenio - Tercero Vinculado. Pago corresponde al mes de Abril 2016. Según dctos. soporte adj. Factura Nro.37582 de 03-05-2016.

NAPROBADO5,554.6051,842.99BANCO CENTRAL DEL ECUADOR1760002600001 NVCORRALESS NVCORRALES

SNVCORRALES

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530228 1701 001 0 51,842.99 51,842.99 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



1401 1401 11/05/2016 COM NOR OGAPago a Empresa Eléctrica Quito por consumo energia electrica del Suministro No. 1673077-7 Y 1808439-2, perteneciente a la Agencia de Turubamba y Quicentro Sur de la Coordinacion Zonal 9 periodo del 30-03-2016 al 27-04-2016,y 28-03-2016 al 26-04-2016,Memorando No.DIGERCIC-CZ9-2016-1079-M,soporte adj.

NAPROBADO0.002,540.01EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.1790053881001 KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 2,540.01 2,540.01 0.00

1402 1400 11/05/2016 DEV NOR OGAPago al Banco Central del Ecuador según memorando Nro. DIGERCIC-CGS-DSE-2016-251-M de 04-05-2016 por Convenio - Tercero Vinculado. Pago corresponde al mes de Abril 2016. Según dctos. soporte adj. Factura Nro.37582 de 03-05-2016.

SAPROBADO46,288.3946,288.39BANCO CENTRAL DEL ECUADOR1760002600001 MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA OATAPIAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530228 1701 001 0 46,288.39 46,288.39 0.00

1403 1403 11/05/2016 COM NOR OGAPago a Empresa Electrica Centro Sur por consumo energia electrica perteneciente a varias agencias de Provincia de Azuay, periodo de los meses dic 2015, enero,febrero y marzo 2016, total facturas 33, segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0830-M,suscrito por Ing. Diego Dávila,soporte dctos.adjt.

NAPROBADO0.004,821.92EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 4,821.92 4,821.92 0.00

1404 1404 11/05/2016 COM NOR OGAPago a Empresa Electrica Centro Sur, concepto pago de 15 facturas por consumo energia electrica perteneciente a la Provincia de Morona Santiago, periodo de los meses dic 2015, enero,y febrero 2016,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0830-M,suscrito por Ing. Diego Dávila,soporte dctos.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 2,082.75 2,082.75 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



1405 1405 11/05/2016 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 18 No Entrada: 39 SAPROBADO0.00168.00

DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION

1768049390001 USERAPP USERAPP MGAGUIRREM MGAGUIRREM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 168.00 168.00 0.00

1406 1406 11/05/2016 COM NOR OGAPago a Empresa Electrica Reg. Centro Sur por consumo energia electrica perteneciente a la Provincia de Morona-Palora, periodo meses dic 2015, enero,y febrero 2016,fact. 423954,336508,365469,394711,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0830-M,suscrito por Ing. Diego Dávila,soporte dctos. adjtos.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 27.97 27.97 0.00

1407 1407 11/05/2016 COM NOR OGAPago a Empresa Electrica Reg.del Sur EERSA por consumo energia electrica perteneciente a la Provincia de Morona-Gualaquiza, periodo meses dic 2015, enero,y febrero 2016, fact. 29666,25800,23210,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0830-M,suscrito por Ing. Diego Dávila,soporte dctos. adjtos.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 741.15 741.15 0.00

1408 1408 11/05/2016 CYD NOR SUE[P:04 T:LI A:2016] PAGO DE DÉCIMOS TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADO A FAVOR DE LOS SERVIDORES: CEDILLO ALVARADO KATY NOEMI POR CAMBIO DE RMU Y LEON ECHEVERRIA NANCY ESPERANZA, QUIENES CAMBIA DE PARTIDA 71 A 51 CON NP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 710203 1700 001 0 119.91 119.91 0.00

55 000 001 001 000 710204 1700 001 0 61.00 61.00 0.00


Ejercicio:

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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



1409 1409 11/05/2016 COM NOR OGAPago a Empresa Electrica Reg. Centro Sur,por consumo energia electrica perteneciente a varias agencias de la Provincia de Morona Santiago, periodo mes de marzo 2016, total facturas 8, segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0830-M,suscrito por Ing. Diego Dávila,soporte dctos. adjtos.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 920.06 920.06 0.00

1410 1410 11/05/2016 COM NOR OGAPago a Empresa Electrica Reg. Centro Sur por consumo energia electrica de la Provincia de Azuay-Sigci, periodo mes de marzo 2016, total facturas 11, segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0830-M,suscrito por Ing. Diego Dávila,soporte dctos. adjtos.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 1,572.37 1,572.37 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 112.00 112.00 0.00

1412 1412 11/05/2016 COM NOR OGAPago a Empresa Electrica Reg. EERSA por consumo energia electrica perteneciente a la Provincia de Morona Santiago-Gualaquiza, periodo mes de marzo 2016, factura 33231, segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0830-M,suscrito por Ing. Diego Dávila,soporte dctos. adjtos.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 257.90 257.90 0.00

1413 1413 11/05/2016 COM NOR OGAPago a Empresa Electrica Azogues por consumo energia electrica perteneciente al Cantón Azogues-Cañar, periodo mes de marzo 2016, factura 001869880, emitida el 05 de abril de 2016,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0830-M,suscrito por Ing. Diego Dávila,soporte dctos. adjtos.

NAPROBADO0.00827.86EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.0390011075001 KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 827.86 827.86 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 201 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



1414 1414 11/05/2016 COM NOR OGAPago a Empresa Electrica Ambato, por consumo energia electrica perteneciente al Cantón Palora-Morona Santiago, periodo mes de marzo 2016,factura 453363, emitida el 01 de abril de 2016, segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0830-M,suscrito por Ing. Diego Dávila,soporte dctos. adjtos.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 7.32 7.32 0.00

1415 1415 11/05/2016 COM NOR OGAPago de viatico para Daniel Caizatoa-Conductor Administrativo, quien se trasladó de comisión de servicios a la ciudad de Portoviejo,Manta y Rocafuerte-Manabi,el 23 y 24 de abril 2016, con el fin de canalizar ayuda en zona afectada por el terremoto y dejar insumo a brigada,MEMO DIGERCIC-CGAF.DA-2016

NAPROBADO0.0080.00CAIZATOA MARURI DANIEL PATRICIO1716633530 KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 168.00 168.00 0.00

1417 1401 11/05/2016 DEV NOR OGAPago a Empresa Eléctrica Quito por consumo energia electrica del Suministro No. 1673077-7 Y 1808439-2, perteneciente a la Agencia de Turubamba y Quicentro Sur de la Coordinacion Zonal 9 periodo del 30-03-2016 al 27-04-2016,y 28-03-2016 al 26-04-2016,Memorando No.DIGERCIC-CZ9-2016-1079-M,soporte adj.

SAPROBADO2,540.012,540.01EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.1790053881001 MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA NMARROQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 2,540.01 2,540.01 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



1418 1418 11/05/2016 COM NOR OGAPago de viatico para Helder Ortiz-Técnico, quien se trasladó de comisión de servicios a la Provincia de Manabi y Esmeraldas,del 18 al 21 de abril 2016, con el fin de realizar levantamiento de información sobre infraestructutra de la Institución,según Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0860-M, s.a.

NAPROBADO0.00196.91ORTIZ DE MORAES HELDER FABIAN0601157902 KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 196.91 196.91 0.00

1419 1419 11/05/2016 COM NOR OGAPago de viático para Nestor Grijalva-Conductor Administrativo, quien salió de comisión de servicios a la ciudad de Pedernales-Manabi,del 18 al 25 de abril 2016, con el fin de trasladar al Servidor Lenin Salas y José Caicedo a realizar brigadas móviles, Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0859-M. s.a.

NAPROBADO0.00582.50GRIJALVA MARTINEZ NESTOR GEOVANI1802341857 KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 560.00 560.00 0.00

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 20.50 20.50 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 2.00 2.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 112.00 112.00 0.00

1421 1421 11/05/2016 COM NOR OGAPago de viático a Jorge Alvarez-Conductor Administrativo, quien salió de comisión de servicios a la ciudad Pedernales,Santo Domingo y Esmeraldas,del 18 al 21 de abril 2016,con el fin de trasladar a tres Servidores de R. C.,a levantamiento de información sobre inmueble.MemoDIGERCIC-CGAF-DA-2016-0825.

NAPROBADO0.00172.38ALVAREZ MORALES JORGE VITALIANO1001149911 KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 172.38 172.38 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 203 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



1422 1422 11/05/2016 CYD NOR SUE[P:04 T:AJ A:2016] PAGO DE FONDOS DE RESERVA AL IESS Y A LAS CUENTAS DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO QUE REALIZÓ EL PROCESO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS EN EL MES DE ABRIL DE 2016.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510602 0100 001 0 3.24 3.24 0.00

01 000 000 001 000 510602 0300 001 0 1.18 1.18 0.00

01 000 000 001 000 510602 0900 001 0 43.62 43.62 0.00

01 000 000 001 000 510602 1200 001 0 6.78 6.78 0.00

01 000 000 001 000 510602 1300 001 0 3.14 3.14 0.00

01 000 000 001 000 510602 1700 001 0 50.99 50.99 0.00

01 000 000 001 000 510602 2400 001 0 1.87 1.87 0.00

55 000 000 001 000 510602 0900 001 0 3.35 3.35 0.00

55 000 000 001 000 510602 1700 001 0 11.34 11.34 0.00

1423 1403 11/05/2016 DEV NOR OGAPago a Empresa Electrica Centro Sur por consumo energia electrica perteneciente a varias agencias de Provincia de Azuay, periodo de los meses dic 2015, enero,febrero y marzo 2016, total facturas 33, segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0830-M,suscrito por Ing. Diego Dávila,soporte dctos.adjt.

SAPROBADO4,821.924,821.92EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 4,821.92 4,821.92 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 204 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



1424 1424 11/05/2016 COM NOR OGAPago de viático para Wilson Enriquez-Conductor Administrativo, quien salió de comisión de servicios a la ciudad de Portoviejo-Manabi,el 23 y 24 de abril 2016, con el fin de trasladar a varios Servidores de R.C.para canalizar ayudas en zonas afectadas por terremoto.Memo DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0813-M.

NAPROBADO0.0080.00ENRIQUEZ LEON WILSON DUVERLI1707209738 KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

1425 1404 11/05/2016 DEV NOR OGAPago a Empresa Electrica Centro Sur, concepto pago de 15 facturas por consumo energia electrica perteneciente a la Provincia de Morona Santiago, periodo de los meses dic 2015, enero,y febrero 2016,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0830-M,suscrito por Ing. Diego Dávila,soporte dctos.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 2,082.75 2,082.75 0.00

1426 1406 11/05/2016 DEV NOR OGAPago a Empresa Electrica Reg. Centro Sur por consumo energia electrica perteneciente a la Provincia de Morona-Palora, periodo meses dic 2015, enero,y febrero 2016,fact. 423954,336508,365469,394711,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0830-M,suscrito por Ing. Diego Dávila,soporte dctos. adjtos.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 27.97 27.97 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 168.00 168.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


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Página: 205 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



1428 1407 11/05/2016 DEV NOR OGAPago a Empresa Electrica Reg.del Sur EERSA por consumo energia electrica perteneciente a la Provincia de Morona-Gualaquiza, periodo meses dic 2015, enero,y febrero 2016, fact. 29666,25800,23210,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0830-M,suscrito por Ing. Diego Dávila,soporte dctos. adjtos.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 741.15 741.15 0.00

1429 1429 11/05/2016 COM NOR OGAPago de viatico a Mario Tigse-Servidor de Apoyo 2, quien salió de comisión de servicios a la Provincia de Manabi,del 22 al 28 de abril 2016, con el fin de intervenir en la brigada de registro de inscripciones de defunción,Memorando DIGERCIC-CZ9-2016-1000-M. Soporte adjunto.

NAPROBADO480.00480.00TIGSE ROMERO MARIO ROBERTO0502347420 KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 480.00 480.00 0.00

1430 1430 11/05/2016 COM NOR OGAPago de viático para Marco Freire-Médico Institucional, quien salió de comisión de servicios al Cantín Muisne y Pedernmales,del 18 al 20 de abril 2016,con el fin de verificar estado agencia zona afectada y salud emocional de funcionarios,Memorando DIGERCIC-CGARH-2016-0451-M, Henrri Pinos.

NAPROBADO0.00160.00FREIRE VALDIVIESO MARCO PATRICIO1704190436 KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

1431 1431 11/05/2016 COM NOR OGAPago de viatico para Rodolfo Jácome-Conductor Administrativo, quien salió de comisión de servicios a la ciudad de Quevedo-Los Rios,del 25 al 28 de abril 2016,con el fin de trasladar a los Servidores Karla Paladines y Gabriel Pinto,Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0848-M, soporte adjunto.

NAPROBADO0.00228.94JACOME GUERRERO RODOLFO GIOVANNY1708219504 KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 201.13 201.13 0.00

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 27.81 27.81 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 206 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



1432 1409 11/05/2016 DEV NOR OGAPago a Empresa Electrica Reg. Centro Sur,por consumo energia electrica perteneciente a varias agencias de la Provincia de Morona Santiago, periodo mes de marzo 2016, total facturas 8, segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0830-M,suscrito por Ing. Diego Dávila,soporte dctos. adjtos.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 920.06 920.06 0.00

1433 1410 11/05/2016 DEV NOR OGAPago a Empresa Electrica Reg. Centro Sur por consumo energia electrica de la Provincia de Azuay-Sigci, periodo mes de marzo 2016, total facturas 11, segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0830-M,suscrito por Ing. Diego Dávila,soporte dctos. adjtos.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 1,572.37 1,572.37 0.00

1434 1412 11/05/2016 DEV NOR OGAPago a Empresa Electrica Reg. EERSA por consumo energia electrica perteneciente a la Provincia de Morona Santiago-Gualaquiza, periodo mes de marzo 2016, factura 33231, segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0830-M,suscrito por Ing. Diego Dávila,soporte dctos. adjtos.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 257.90 257.90 0.00

1435 1418 11/05/2016 DEV NOR OGAPago de viatico para Helder Ortiz-Técnico, quien se trasladó de comisión de servicios a la Provincia de Manabi y Esmeraldas,del 18 al 21 de abril 2016, con el fin de realizar levantamiento de información sobre infraestructutra de la Institución,según Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0860-M, s.a.

SAPROBADO196.91196.91ORTIZ DE MORAES HELDER FABIAN0601157902 MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA NMARROQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 196.91 196.91 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 207 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



1436 1431 11/05/2016 DEV NOR OGAPago de viatico para Rodolfo Jácome-Conductor Administrativo, quien salió de comisión de servicios a la ciudad de Quevedo-Los Rios,del 25 al 28 de abril 2016,con el fin de trasladar a los Servidores Karla Paladines y Gabriel Pinto,Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0848-M, soporte adjunto.

SAPROBADO228.94228.94JACOME GUERRERO RODOLFO GIOVANNY1708219504 MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA NMARROQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 201.13 201.13 0.00

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 27.81 27.81 0.00

1437 1413 11/05/2016 DEV NOR OGAPago a Empresa Electrica Azogues por consumo energia electrica perteneciente al Cantón Azogues-Cañar, periodo mes de marzo 2016, factura 001869880, emitida el 05 de abril de 2016,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0830-M,suscrito por Ing. Diego Dávila,soporte dctos. adjtos.

SAPROBADO827.86827.86EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.0390011075001 MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM NMARROQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 827.86 827.86 0.00

1438 1415 11/05/2016 DEV NOR OGAPago de viatico para Daniel Caizatoa-Conductor Administrativo, quien se trasladó de comisión de servicios a la ciudad de Portoviejo,Manta y Rocafuerte-Manabi,el 23 y 24 de abril 2016, con el fin de canalizar ayuda en zona afectada por el terremoto y dejar insumo a brigada,MEMO DIGERCIC-CGAF.DA-2016

SAPROBADO0.0080.00CAIZATOA MARURI DANIEL PATRICIO1716633530 MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA NMARROQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

1439 1430 11/05/2016 DEV NOR OGAPago de viático para Marco Freire-Médico Institucional, quien salió de comisión de servicios al Cantín Muisne y Pedernmales,del 18 al 20 de abril 2016,con el fin de verificar estado agencia zona afectada y salud emocional de funcionarios,Memorando DIGERCIC-CGARH-2016-0451-M, Henrri Pinos.

NAPROBADO160.00160.00FREIRE VALDIVIESO MARCO PATRICIO1704190436 MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 208 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



1441 1421 11/05/2016 DEV NOR OGAPago de viático a Jorge Alvarez-Conductor Administrativo, quien salió de comisión de servicios a la ciudad Pedernales,Santo Domingo y Esmeraldas,del 18 al 21 de abril 2016,con el fin de trasladar a tres Servidores de R. C.,a levantamiento de información sobre inmueble.MemoDIGERCIC-CGAF-DA-2016-0825.

SAPROBADO172.38172.38ALVAREZ MORALES JORGE VITALIANO1001149911 MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA NMARROQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 172.38 172.38 0.00

1442 1442 12/05/2016 COM NOR OGAPago de viático para Raúl Suasnavas-Conductor Administrativo,quien salió de comisión de servicios a la Provincia Manabi-San Vicente(Canoa),del 18 al 20 de abril 2016,con el fin de intervenir en brigada de registro de inscripción de defunción.Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0816-M.

NAPROBADO0.00160.00SUASNAVAS GUERRERO RAUL MECIAS1706391644 KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

1443 1424 12/05/2016 DEV NOR OGAPago de viático para Wilson Enriquez-Conductor Administrativo, quien salió de comisión de servicios a la ciudad de Portoviejo-Manabi,el 23 y 24 de abril 2016, con el fin de trasladar a varios Servidores de R.C.para canalizar ayudas en zonas afectadas por terremoto.Memo DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0813-M.

SAPROBADO0.0080.00ENRIQUEZ LEON WILSON DUVERLI1707209738 MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM NMARROQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

1444 1419 12/05/2016 DEV NOR OGAPago de viático para Nestor Grijalva-Conductor Administrativo, quien salió de comisión de servicios a la ciudad de Pedernales-Manabi,del 18 al 25 de abril 2016, con el fin de trasladar al Servidor Lenin Salas y José Caicedo a realizar brigadas móviles, Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0859-M. s.a.

NAPROBADO582.50582.50GRIJALVA MARTINEZ NESTOR GEOVANI1802341857 MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 560.00 560.00 0.00

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 20.50 20.50 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 209 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 2.00 2.00 0.00

1445 1445 12/05/2016 CYD NOR SUE[P:05 T:LI A:2016] PAGO DE LIQUIDACIONES DE HABERES AÑO 2016. A FAVOR DE JUAN PABLO ALAVA Y GABRIEL ACOSTA RUIZ. PICHINCHA. RP



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510203 1700 001 0 1,541.49 1,541.49 0.00

01 000 000 001 000 510204 1700 001 0 488.00 488.00 0.00

01 000 000 001 000 510707 1700 001 0 11,698.80 11,698.80 0.00

1446 1429 12/05/2016 DEV NOR OGAPago de viatico a Mario Tigse-Servidor de Apoyo 2, quien salió de comisión de servicios a la Provincia de Manabi,del 22 al 28 de abril 2016, con el fin de intervenir en la brigada de registro de inscripciones de defunción,Memorando DIGERCIC-CZ9-2016-1000-M. Soporte adjunto.

NAPROBADO0.00480.00TIGSE ROMERO MARIO ROBERTO0502347420 MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 480.00 480.00 0.00

1447 1447 12/05/2016 COM NOR OGAPago de viático para Paulina Quintana-Servidor Público 1,quien salió de comisión de servicios a la Provincia Santa Elena,del 25 al 28 de abril 2016,con el fin de realizar pruebas técnicas y psicométricas a funcionarios.Memorando DIGERCIC-CGAF.ARH-2016-0456-M. Anticipo dado 168.00.

NAPROBADO0.0045.58QUINTANA SALAS PAULINA ELIZABETH1717128720 KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 29.58 29.58 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


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Página: 210 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



1448 1448 12/05/2016 COM NOR OGAPago de viático para Juan Carrión-Servidor Publico 1, quien salió de comisión de servicios a la Provincia Guayas-Milagro,del 25 al 27 de abril 2016,con el fin de realizar prueba técnicas y psicométricas a funcionarios,Memorando DIGERCIC-CGAF.ARH-2016-0456-M. Anticipo dado 112,00.

NAPROBADO0.0064.00CARRION SERRANO JUAN ANTONIO1704251436 KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 48.00 48.00 0.00

1449 1449 12/05/2016 COM NOR OGAPago de viático para Lenin Pérez-Servidor Aporo 2, quien salió de comisión de servicios a la Provincia Guayas-Milagro,del 25 al 27 de abril 2016,con el fin de tomar pruebas técnicas y psicométricas a funcionarios.Memorando DIGERCIC-CGAF.ARH-2016-0456-M. Anticipo dado 112,00.

NAPROBADO0.0056.00PEREZ ALULEMA LENIN FERNANDO1720817913 KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 48.00 48.00 0.00

1450 1450 12/05/2016 COM NOR OGAPago de viático para Karla Paladines-Servidor Público 5,quien salió de comisión de servicios a la Provincia Los Rios-Quevedo,del 25 al 28 de abril 2016,con el fin de realizar pruebas técnicas y psicométricas a funcionarios.Memorando DIGERCIC-CGAF.ARH-2016-0456-M. Anticipo dado 168,00.

NAPROBADO0.0039.07PALADINEZ VELEZ KARLA DE LOS ANGELES1103532063 KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 39.07 39.07 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 211 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



1451 1451 12/05/2016 COM NOR OGAPago de viático para Viviana Tayupanta-Servidor Público 7,quien salió de comisión de servicios a la Provincia de Santa Elena,del 25 al 28 de abril 2016,con el fin de realizar pruebas técnicas y psicométricas a funcionarios.Memorando DIGERCIC-CGAF.ARH-2016-0456-M. ANTICIPO DADO 168,00.

NAPROBADO0.0069.84TAYUPANTA TUZ VIVIANA DEL ROCIO1715822100 KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 53.84 53.84 0.00

1452 1452 12/05/2016 COM NOR OGAPago de viático para Danny Tapia-Analista, quien salió de comisión de servicios a la Provincia Manabi y Esmeraldas,del 18 al 21 de abril 2016,con el fin de realizar inspección de infraestructura de la Institución. Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0812-M,susc. Diego Dávila.

NAPROBADO0.00202.51TAPIA RIVAS DANNY PAUL1103686687 KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 202.51 202.51 0.00

1453 1453 12/05/2016 COM NOR OGAPago a Marco Silva-Conductor Administrativo, por consumo de combustible en comisión de servicios a la Provincia Manabi-Pedernales, del 22 al 28 de abril 2016, con el fin de trasladar a los servidores Mario Tigse y Carlos Velásquez a una brigada móvil de cedulación. Alcance al CUR 1396. Soporte adj.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 27.00 27.00 0.00

1454 1451 12/05/2016 DEV NOR OGAPago de viático para Viviana Tayupanta-Servidor Público 7,quien salió de comisión de servicios a la Provincia de Santa Elena,del 25 al 28 de abril 2016,con el fin de realizar pruebas técnicas y psicométricas a funcionarios.Memorando DIGERCIC-CGAF.ARH-2016-0456-M. ANTICIPO DADO 168,00.

SAPROBADO69.8469.84TAYUPANTA TUZ VIVIANA DEL ROCIO1715822100 MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM NMARROQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 53.84 53.84 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



1455 1450 12/05/2016 DEV NOR OGAPago de viático para Karla Paladines-Servidor Público 5,quien salió de comisión de servicios a la Provincia Los Rios-Quevedo,del 25 al 28 de abril 2016,con el fin de realizar pruebas técnicas y psicométricas a funcionarios.Memorando DIGERCIC-CGAF.ARH-2016-0456-M. Anticipo dado 168,00.

SAPROBADO39.0739.07PALADINEZ VELEZ KARLA DE LOS ANGELES1103532063 MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM NMARROQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 39.07 39.07 0.00

1456 1449 12/05/2016 DEV NOR OGAPago de viático para Lenin Pérez-Servidor Aporo 2, quien salió de comisión de servicios a la Provincia Guayas-Milagro,del 25 al 27 de abril 2016,con el fin de tomar pruebas técnicas y psicométricas a funcionarios.Memorando DIGERCIC-CGAF.ARH-2016-0456-M. Anticipo dado 112,00.

SAPROBADO56.0056.00PEREZ ALULEMA LENIN FERNANDO1720817913 MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM NMARROQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 48.00 48.00 0.00

1457 1447 12/05/2016 DEV NOR OGAPago de viático para Paulina Quintana-Servidor Público 1,quien salió de comisión de servicios a la Provincia Santa Elena,del 25 al 28 de abril 2016,con el fin de realizar pruebas técnicas y psicométricas a funcionarios.Memorando DIGERCIC-CGAF.ARH-2016-0456-M. Anticipo dado 168.00.

SAPROBADO45.5845.58QUINTANA SALAS PAULINA ELIZABETH1717128720 MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM NMARROQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 29.58 29.58 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


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Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



1458 1448 12/05/2016 DEV NOR OGAPago de viático para Juan Carrión-Servidor Publico 1, quien salió de comisión de servicios a la Provincia Guayas-Milagro,del 25 al 27 de abril 2016,con el fin de realizar prueba técnicas y psicométricas a funcionarios,Memorando DIGERCIC-CGAF.ARH-2016-0456-M. Anticipo dado 112,00.

SAPROBADO0.0064.00CARRION SERRANO JUAN ANTONIO1704251436 MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM NMARROQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 48.00 48.00 0.00

1459 1414 12/05/2016 COM RTO OGARTO a Empresa Electrica Ambato, por consumo energia electrica perteneciente al Cantón Palora-Morona Santiago, periodo mes de marzo 2016,factura 453363, emitida el 01 de abril de 2016, segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0830-M,suscrito por Ing. Diego Dávila,soporte dctos. adjtos.

NAPROBADO0.00-7.32EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 -7.32 -7.32 0.00

1460 1460 12/05/2016 CYD NOR SUE[P:05 T:LI A:2016] PAGO DE LIQUIDACIONES DE HABERES DE PERSONAL QUE HA SALIDO ENTRE LOS AÑOS 2013 AL 2016. 21 PERSONAS DE VARIAS PROVINCIAS. RP



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510203 1700 001 0 665.76 665.76 0.00

01 000 000 001 000 510204 1700 001 0 571.69 571.69 0.00

01 000 000 001 000 510707 1700 001 0 2,814.29 2,814.29 0.00

55 000 000 001 000 510203 0900 001 0 207.32 207.32 0.00

55 000 000 001 000 510203 1000 001 0 82.17 82.17 0.00

55 000 000 001 000 510203 1100 001 0 407.88 407.88 0.00

55 000 000 001 000 510203 1700 001 0 22.46 22.46 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


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Página: 214 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



55 000 000 001 000 510203 2100 001 0 51.83 51.83 0.00

55 000 000 001 000 510203 2400 001 0 438.83 438.83 0.00

55 000 000 001 000 510204 0200 001 0 737.50 737.50 0.00

55 000 000 001 000 510204 0600 001 0 177.00 177.00 0.00

55 000 000 001 000 510204 0900 001 0 941.66 941.66 0.00

55 000 000 001 000 510204 1000 001 0 183.00 183.00 0.00

55 000 000 001 000 510204 1100 001 0 36.22 36.22 0.00

55 000 000 001 000 510204 1300 001 0 295.00 295.00 0.00

55 000 000 001 000 510204 1700 001 0 160.72 160.72 0.00

55 000 000 001 000 510204 2100 001 0 183.00 183.00 0.00

55 000 000 001 000 510204 2400 001 0 190.77 190.77 0.00

55 000 000 001 000 510509 0900 001 0 132.41 132.41 0.00

55 000 000 001 000 510602 0200 001 0 259.05 259.05 0.00

55 000 000 001 000 510602 0500 001 0 103.62 103.62 0.00

55 000 000 001 000 510602 0900 001 0 108.04 108.04 0.00

55 000 000 001 000 510602 1700 001 0 51.81 51.81 0.00

55 000 000 001 000 510707 1700 001 0 10,335.71 10,335.71 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 215 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



1461 1461 12/05/2016 CYD NOR SUE[P:05 T:HE A:2016] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS ABRIL 2016. ZONA 1. CARCHI-ESMERALDAS-IMBABURA. OP 004-2016-CZ01. RP



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510509 0400 001 0 12.20 12.20 0.00

55 000 001 001 000 710509 1700 001 0 5.18 5.18 0.00

1462 1462 12/05/2016 CYD NOR SUE[P:04 T:HE A:2016] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS ABRIL 2016. DIRECCION GENERAL DE INFORMACION REGISTRAL.DIGERCIC-CGAF.ARH-2016-0488-M. RP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510509 1700 001 0 36.14 36.14 0.00

55 000 000 001 000 510509 1700 001 0 456.00 456.00 0.00

55 000 001 001 000 710509 1700 001 0 9.15 9.15 0.00

1463 1463 12/05/2016 COM NOR OGAPago a Empresa Eléctrica CNEL-EP de la factura 005363771 por consumo energia electrica perteneciente a la Agencia Puerto Quito-Pichincha, periodo mes de Abril 2016,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ9-2016-1122-M,suscrito por Christian Vallejo.Soporte documentación adjunta.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 148.14 148.14 0.00

1464 1463 12/05/2016 DEV NOR OGAPago a Empresa Eléctrica CNEL-EP de la factura 005363771 por consumo energia electrica perteneciente a la Agencia Puerto Quito-Pichincha, periodo mes de Abril 2016,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ9-2016-1122-M,suscrito por Christian Vallejo.Soporte documentación adjunta.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 148.14 148.14 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



1465 1465 13/05/2016 COM NOR OGAPago a Empresa Agua Potable y Saneamiento, por consumo de agua del Estado de Cuenta 3972468, perteneciente al Inmueble GAE 45-Pichincha, periodo mes de Abril 2016,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0879-M,suscrito por Diego Dávila. Soporte documento adjunto.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 74.28 74.28 0.00

1466 1466 13/05/2016 COM NOR OGAPago de viático para Daniel Caizatoa-Conductor Administrativo, quien salió de comisión de servicios a la Provincia de Manabi-Portoviejo,del 18 al 20 de abril 2016,con el fin de trasladar a funcionarios de la Institución para evaluación de agencias. Memo.DIGERCIC.CGAF.DA-201-0814-M.soporte adj.

NAPROBADO0.00185.20CAIZATOA MARURI DANIEL PATRICIO1716633530 KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 25.20 25.20 0.00

1467 1467 13/05/2016 COM NOR OGAPago de viático para Edwin Cordero-Técnico, quien salió de comisión de servicios a la Provincia de Manabi y Esmeraldas,del 18 al 21 de abril 2016,con el fin de realizar evaluación en Infraestructura de Agencias. Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0838-M,Susc. Libio Borja.

NAPROBADO0.00165.50CORDERO VELEZ EDWIN ALONZO1709077562 KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 165.50 165.50 0.00

1468 1468 13/05/2016 COM NOR OGAPago de viático para Lenin Salas-Oficinista, quien salió de comisión de servicios a la Provincia de Manabi-Pedernales,del 18 al 25 de abril 2016,con el fin de realizar brigadas de cedulación e inscripción de defunción, Memorando DIGERCIC-CGS-2016-0036-M,susc. Diego Proaño.

NAPROBADO0.00560.00SALAS CAIZALUISA LENIN JOSE1716685688 KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 560.00 560.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


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Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



1469 1469 13/05/2016 COM NOR OGAPago a NUCOPSA según Memorando Nro. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-887-M de 12-05-2016 , por consumo de combustibles(gasolina súper y diesel) en los vehículos propiedad de la DIGERCIC asignados a la Coord. Zonal 8. Consumo corresponde al mes de Abril 2016. Dctos. soporte adj.

NAPROBADO0.00123.30NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.


NVCORRALESS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 123.30 123.30 0.00

1470 1470 13/05/2016 COM NOR OGAPago a la Sociedad de Hecho Hermanos Arias Hermida, por renovacion contrato de arriendo del inmueble de la Agencia del Registro Civil de El Oro-Machala de Enero a Abril 2016. Según Memorando No. DIGERCICC-CGAF.DA-2016-886-M. Según dctos. soporte adj. Fact. 2785.

NAPROBADO0.009,680.00SOCIEDAD DE HECHO HERMANOS ARIAS HERMIDA


NVCORRALESS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1701 001 0 9,680.00 9,680.00 0.00

1471 1471 13/05/2016 COM NOR OGAPago del 12% del IVA, a la Sociedad de Hecho Hermanos Arias Hermida, por renovación contrato de arriendo del inmueble de la Agencia del Registro Civil de El Oro-Machala de Enero a Abril 2016. Según Memorando No. DIGERCICC-CGAF.DA-2016-886-M. Según dctos. soporte adj. Fact. 2785.

NAPROBADO0.001,161.60SOCIEDAD DE HECHO HERMANOS ARIAS HERMIDA


NVCORRALESS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1701 001 0 1,161.60 1,161.60 0.00

1472 1465 13/05/2016 DEV NOR OGAPago a Empresa Agua Potable y Saneamiento, por consumo de agua del Estado de Cuenta 3972468, perteneciente al Inmueble GAE 45-Pichincha, periodo mes de Abril 2016,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0879-M,suscrito por Diego Dávila. Soporte documento adjunto.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 74.28 74.28 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


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Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



1473 1466 13/05/2016 DEV NOR OGAPago de viático para Daniel Caizatoa-Conductor Administrativo, quien salió de comisión de servicios a la Provincia de Manabi-Portoviejo,del 18 al 20 de abril 2016,con el fin de trasladar a funcionarios de la Institución para evaluación de agencias. Memo.DIGERCIC.CGAF.DA-201-0814-M.soporte adj.

SAPROBADO185.20185.20CAIZATOA MARURI DANIEL PATRICIO1716633530 MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA NMARROQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 25.20 25.20 0.00

1474 1467 13/05/2016 DEV NOR OGAPago de viático para Edwin Cordero-Técnico, quien salió de comisión de servicios a la Provincia de Manabi y Esmeraldas,del 18 al 21 de abril 2016,con el fin de realizar evaluación en Infraestructura de Agencias. Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0838-M,Susc. Libio Borja.

SAPROBADO165.50165.50CORDERO VELEZ EDWIN ALONZO1709077562 MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA NMARROQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 165.50 165.50 0.00

1475 1453 13/05/2016 DEV NOR OGAPago a Marco Silva-Conductor Administrativo, por consumo de combustible en comisión de servicios a la Provincia Manabi-Pedernales, del 22 al 28 de abril 2016, con el fin de trasladar a los servidores Mario Tigse y Carlos Velásquez a una brigada móvil de cedulación. Alcance al CUR 1396. Soporte adj.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 27.00 27.00 0.00

1476 1442 13/05/2016 DEV NOR OGAPago de viático para Raúl Suasnavas-Conductor Administrativo,quien salió de comisión de servicios a la Provincia Manabi-San Vicente(Canoa),del 18 al 20 de abril 2016,con el fin de intervenir en brigada de registro de inscripción de defunción.Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0816-M.

SAPROBADO160.00160.00SUASNAVAS GUERRERO RAUL MECIAS1706391644 MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA NMARROQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 219 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



1477 1470 13/05/2016 DEV NOR OGAPago a la Sociedad de Hecho Hermanos Arias Hermida, por renovacion contrato de arriendo del inmueble de la Agencia del Registro Civil de El Oro-Machala de Enero a Abril 2016. Según Memorando No. DIGERCICC-CGAF.DA-2016-886-M. Según dctos. soporte adj. Fact. 2785.

SAPROBADO8,905.609,680.00SOCIEDAD DE HECHO HERMANOS ARIAS HERMIDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1701 001 0 9,680.00 9,680.00 0.00

1478 1452 13/05/2016 DEV NOR OGAPago de viático para Danny Tapia-Analista, quien salió de comisión de servicios a la Provincia Manabi y Esmeraldas,del 18 al 21 de abril 2016,con el fin de realizar inspección de infraestructura de la Institución. Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0812-M,susc. Diego Dávila.

SAPROBADO202.51202.51TAPIA RIVAS DANNY PAUL1103686687 MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA NMARROQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 202.51 202.51 0.00

1479 1471 13/05/2016 RDP NOR OGAPago del 12% del IVA, a la Sociedad de Hecho Hermanos Arias Hermida, por renovación contrato de arriendo del inmueble de la Agencia del Registro Civil de El Oro-Machala de Enero a Abril 2016. Según Memorando No. DIGERCICC-CGAF.DA-2016-886-M. Según dctos. soporte adj. Fact. 2785.

SAPROBADO0.001,161.60SOCIEDAD DE HECHO HERMANOS ARIAS HERMIDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1701 001 0 1,161.60 1,161.60 0.00

1480 1480 16/05/2016 COM NOR OGAPago a CNT por EL servicio de 3 líneas telefónicas, perteneciente a Registro Civil Provincia de Napo, Orellana y Sucumbio-zona 2, de la factura 32783867,32756775,32751491,periodo mes de Abril 2016,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0889-M,soporte doc. adjunto.

NAPROBADO0.0044.94CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 44.94 44.94 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 220 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



1481 1469 16/05/2016 DEV NOR OGAPago a NUCOPSA según Memorando Nro. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-887-M de 12-05-2016 , por consumo de combustibles(gasolina súper y diesel) en los vehículos propiedad de la DIGERCIC asignados a la Coord. Zonal 8. Consumo corresponde al mes de Abril 2016. Dctos. soporte adj.

SAPROBADO110.09110.09NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.

0991306498001 MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA OATAPIAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 110.09 110.09 0.00

1482 1396 16/05/2016 DEV NOR OGAPago viático Marco Silva-Conductor Administrativo,quien salio de comisión de servicios a la Prov Manabi-Pedernales, del 22 al 28 de abril 2016,con el fin de trasladar a los servidores Mario Tigse y Carlos Velásquez a una brigada móvil de cedulación-zona afectada,Memo DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0847-M.

NAPROBADO0.00480.00SILVA JARRIN MARCO VINICIO1707785661 MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 480.00 480.00 0.00

1483 1469 16/05/2016 RDP NOR OGAPago a NUCOPSA según Memorando Nro. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-887-M de 12-05-2016 , por consumo de combustibles(gasolina súper y diesel) en los vehículos propiedad de la DIGERCIC asignados a la Coord. Zonal 8. Consumo corresponde al mes de Abril 2016. Dctos. soporte adj.


0991306498001 MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 13.21 13.21 0.00

1484 1484 16/05/2016 COM NOR OGAPago a Ximena Piñuela Espin-Directora de Gestion del Cambio de Cultura Organizativa.-reembolso por pago de combustible para el traslado de donaciones al centro de acopio CND,Adjunto facturas (2),segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DF-2016-0832-M,suscrito por Diego Davila Lopez,soporte dctos. adjtos.

NAPROBADO0.009.00PINUELA ESPIN XIMENA MARINA1716783251 LKLOORL LKLOORL LKLOORL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 9.00 9.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 221 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



1485 1480 16/05/2016 DEV NOR OGAPago a CNT por EL servicio de 3 líneas telefónicas, perteneciente a Registro Civil Provincia de Napo, Orellana y Sucumbio-zona 2, de la factura 32783867,32756775,32751491,periodo mes de Abril 2016,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0889-M,soporte doc. adjunto.

SAPROBADO40.1240.12CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA NMARROQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 40.12 40.12 0.00

1486 1486 16/05/2016 COM NOR OGAPago a EMSYS según memo.No.DIGERCIC-SDG-2016-0022 de 09-05-2016 por el contrato complementario del servicio de arrendamiento de equipos multifunción para escanear e imprimir dctos. de la DIGERCIC. Según dctos. soporte adj.

NAPROBADO25,392.0262,469.27EMSYS SERVICIOS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES CIA. LTDA.

1792102960001 NVCORRALESSNVCORRALES

SNVCORRALES

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530504 1701 001 0 62,469.27 62,469.27 0.00

1487 1487 16/05/2016 COM NOR OGAPago a EMSYS el 12% del IVA según memo.No.DIGERCIC-SDG-2016-0022 de 09-05-2016 por el contrato complementario del servicio de arrendamiento de equipos multifunción para escanear e imprimir dctos. de la DIGERCIC. Según dctos. soporte adj.

NAPROBADO3,047.047,496.31EMSYS SERVICIOS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES CIA. LTDA.


NVCORRALESS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530504 1701 001 0 7,496.31 7,496.31 0.00

1488 1480 16/05/2016 RDP NOR OGAPago a CNT por EL servicio de 3 líneas telefónicas, perteneciente a Registro Civil Provincia de Napo, Orellana y Sucumbio-zona 2, de la factura 32783867,32756775,32751491,periodo mes de Abril 2016,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0889-M,soporte doc. adjunto.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 4.82 4.82 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


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Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



1490 1486 16/05/2016 DEV NOR OGAPago a EMSYS según memo.No.DIGERCIC-SDG-2016-0022 de 09-05-2016 por el contrato complementario del servicio de arrendamiento de equipos multifunción para escanear e imprimir dctos. de la DIGERCIC. Según dctos. soporte adj.

SAPROBADO36,335.7037,077.25EMSYS SERVICIOS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES CIA. LTDA.

1792102960001 MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM OATAPIAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530504 1701 001 0 37,077.25 37,077.25 0.00

1491 1487 16/05/2016 RDP NOR OGAPago a EMSYS el 12% del IVA según memo.No.DIGERCIC-SDG-2016-0022 de 09-05-2016 por el contrato complementario del servicio de arrendamiento de equipos multifunción para escanear e imprimir dctos. de la DIGERCIC. Según dctos. soporte adj.

SAPROBADO0.004,449.27EMSYS SERVICIOS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES CIA. LTDA.

1792102960001 MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530504 1701 001 0 4,449.27 4,449.27 0.00

1492 1484 16/05/2016 DEV NOR OGAPago a Ximena Piñuela Espin-Directora de Gestion del Cambio de Cultura Organizativa.-reembolso por pago de combustible para el traslado de donaciones al centro de acopio CND,Adjunto facturas (2),segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DF-2016-0832-M,suscrito por Diego Davila Lopez,soporte dctos. adjtos.

SAPROBADO9.009.00PINUELA ESPIN XIMENA MARINA1716783251 MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA NMARROQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 9.00 9.00 0.00

1493 1493 17/05/2016 CYD NOR SUE[P:05 T:HE A:2016] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE ABRIL 2016. ZONA 6 . AZUAY, CARCHI Y MORONA SANTIAGO. OP 004-2016-CZ02. CODIGO DE TRABAJO. RP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510509 0100 001 0 14.16 14.16 0.00

01 000 000 001 000 510509 0300 001 0 24.78 24.78 0.00

01 000 000 001 000 510601 0100 001 0 4.60 4.60 0.00

01 000 000 001 000 510601 0400 001 0 0.12 0.12 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 223 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



55 000 000 001 000 510509 0100 001 0 10.62 10.62 0.00

55 000 000 001 000 510601 0100 001 0 1.28 1.28 0.00

1494 1494 17/05/2016 CYD NOR SUE[P:05 T:HE A:2016] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE ABRIL 2016. ZONA 6 . AZUAY, CARCHI Y MORONA SANTIAGO. OP 004-2016-CZ02. RP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 510509 0100 001 0 242.52 242.52 0.00

55 000 000 001 000 510509 1400 001 0 142.56 142.56 0.00

55 000 001 001 000 710509 1700 001 0 86.12 86.12 0.00

1495 1495 17/05/2016 CYD NOR SUE[P:05 T:HE A:2016] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE ABRIL 2016.ZONA 2 NAPO-ORELLANA-PASTAZA Y SUCUMBIOS. OP 02-2016-CZ02. RP



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510509 1500 001 0 97.60 97.60 0.00

01 000 000 001 000 510509 2100 001 0 41.44 41.44 0.00

55 000 000 001 000 510509 1500 001 0 82.88 82.88 0.00

55 000 000 001 000 510509 1600 001 0 148.16 148.16 0.00

55 000 000 001 000 510509 1700 001 0 48.80 48.80 0.00

55 000 000 001 000 510509 2100 001 0 152.40 152.40 0.00

55 000 000 001 000 510509 2200 001 0 182.24 182.24 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



1496 1496 17/05/2016 CYD NOR SUE[P:05 T:HE A:2016] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE ABRIL 2016. ZONA 7 . LOJA- EL ORO Y ZAMORA CHINCHIPE. OP 005-2016-CZ02. RP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510509 1100 001 0 7.02 7.02 0.00

55 000 000 001 000 510509 0700 001 0 39.50 39.50 0.00

1497 1497 17/05/2016 COM NOR OGAPago a la Empresa Electrica Quito S.A., por consumo energia electrica perteneciente al Inmueble GAE 45-Pichincha, periodo mes de abril 2016, factura 001-006-002864016, segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0897-M,suscrito por Ing. Diego Dávila,soporte dctos. adjtos.

NAPROBADO0.00434.68EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.1790053881001 KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 434.68 434.68 0.00

1499 1482 17/05/2016 DEV RTO OGAPago viático Marco Silva-Conductor Administrativo,quien salio de comisión de servicios a la Prov Manabi-Pedernales, del 22 al 28 de abril 2016,con el fin de trasladar a los servidores Mario Tigse y Carlos Velásquez a una brigada móvil de cedulación-zona afectada,Memo DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0847-M.

NAPROBADO0.00-480.00SILVA JARRIN MARCO VINICIO1707785661 MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 -480.00 -480.00 0.00

1501 1446 17/05/2016 DEV RTO OGAPago de viatico a Mario Tigse-Servidor de Apoyo 2, quien salió de comisión de servicios a la Provincia de Manabi,del 22 al 28 de abril 2016, con el fin de intervenir en la brigada de registro de inscripciones de defunción,Memorando DIGERCIC-CZ9-2016-1000-M. Soporte adjunto.

NAPROBADO0.00-480.00TIGSE ROMERO MARIO ROBERTO0502347420 MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 -480.00 -480.00 0.00


Ejercicio:

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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 225 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



1503 1503 18/05/2016 COM NOR OGAPago a Fernanda Ramos Reino-Coordinadora Unidad de Contabilidad.-por concepto reembolso por la emision de certificado digital de firma electronica(token),Fact. 25114,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0905-M,suscrito por Diego Davila Lopez,soporte dctos. adjtos.

NAPROBADO0.0030.24RAMOS REINO FERNANDA ELIZABETH0604141770 LKLOORL LKLOORL LKLOORL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530228 1701 001 0 30.24 30.24 0.00

1504 1504 18/05/2016 CYD NOR SUE[P:05 T:HE A:2016] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE ABRIL 2016. ZONA 4 . STO. DOMINGO - MANABI. CODIGO DE TRABAJO. OP 005-2016-CZ03. RP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510509 1300 001 0 14.16 14.16 0.00

01 000 000 001 000 510509 2300 001 0 9.44 9.44 0.00

01 000 000 001 000 510601 1300 001 0 1.71 1.71 0.00

01 000 000 001 000 510601 2300 001 0 1.15 1.15 0.00

1505 1505 18/05/2016 CYD NOR SUE[P:05 T:HE A:2016] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE ABRIL 2016. ZONA 7 . LOJA- EL ORO Y ZAMORA CHINCHIPE. OP 005-2016-CZ02. RP.CODIGO DE TRABAJO



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 510509 0700 001 0 99.12 99.12 0.00

55 000 000 001 000 510601 0700 001 0 12.05 12.05 0.00

1506 1506 18/05/2016 CYD NOR SUE[P:05 T:HE A:2016] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE ABRIL 2016. ZONA 4 . STO. DOMINGO - MANABI. OP 005-2016-CZ03. RP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510509 1300 001 0 6.80 6.80 0.00


Ejercicio:

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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



55 000 000 001 000 510509 1300 001 0 131.25 131.25 0.00

55 000 000 001 000 510509 2300 001 0 133.24 133.24 0.00

1507 1507 18/05/2016 CYD NOR SUE[P:05 T:HE A:2016] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE ABRIL 2016. ZONA 3 . BOLIVAR-CHIMBORAZO-COTOPAXI - TUNGURAHUA. OP 004-2016-CZ03. RP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510509 0600 001 0 97.60 97.60 0.00

01 000 000 001 000 510509 1800 001 0 48.80 48.80 0.00

55 000 000 001 000 510509 0200 001 0 229.28 229.28 0.00

55 000 000 001 000 510509 0500 001 0 254.94 254.94 0.00

55 000 000 001 000 510509 0600 001 0 195.20 195.20 0.00

55 000 000 001 000 510509 1800 001 0 247.78 247.78 0.00

1508 1508 18/05/2016 CYD NOR SUE[P:05 T:HE A:2016] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS ABRIL 2016. TECNOLOGICO. DIGERCIC-CGAF.ARH-2016-0478-M. RP



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510509 1700 001 0 309.74 309.74 0.00

55 000 000 001 000 510509 1700 001 0 112.54 112.54 0.00

55 000 001 001 000 710509 1700 001 0 153.28 153.28 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 227 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



1509 1509 19/05/2016 COM NOR OGAPago a CNT, por el servicio de cinco líneas telefónicas perteneciente a Registro Civil de la Provincia de Galáágos, fact. 032777380,403,378,401,375,periodo abril 2016, segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0906-M,suscrito por Ing. Diego Dávila.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 45.86 45.86 0.00

1510 1510 19/05/2016 COM NOR OGAPago a CNT, por el servicio de una línea telefónica perteneciente a Registro Civil de la Provincia de Santa Elena, factura 032768876, periodo mes de abril 2016, segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0903-M,suscrito por Ing. Diego Dávila,soporte dctos. adjtos.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 8.09 8.09 0.00

1511 1510 19/05/2016 DEV NOR OGAPago a CNT, por el servicio de una línea telefónica perteneciente a Registro Civil de la Provincia de Santa Elena, factura 032768876, periodo mes de abril 2016, segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0903-M,suscrito por Ing. Diego Dávila,soporte dctos. adjtos.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 7.22 7.22 0.00

1512 1503 19/05/2016 DEV NOR OGAPago a Fernanda Ramos Reino-Coordinadora Unidad de Contabilidad.-por concepto reembolso por la emision de certificado digital de firma electronica(token),Fact. 25114,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0905-M,suscrito por Diego Davila Lopez,soporte dctos. adjtos.

SAPROBADO30.2430.24RAMOS REINO FERNANDA ELIZABETH0604141770 MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA NMARROQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530228 1701 001 0 30.24 30.24 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 228 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



1513 1497 20/05/2016 DEV NOR OGAPago a la Empresa Electrica Quito S.A., por consumo energia electrica perteneciente al Inmueble GAE 45-Pichincha, periodo mes de abril 2016, factura 001-006-002864016, segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0897-M,suscrito por Ing. Diego Dávila,soporte dctos. adjtos.

SAPROBADO434.68434.68EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.1790053881001 MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA NMARROQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 434.68 434.68 0.00

1514 1509 20/05/2016 DEV NOR OGAPago a CNT, por el servicio de cinco líneas telefónicas perteneciente a Registro Civil de la Provincia de Galáágos, fact. 032777380,403,378,401,375,periodo abril 2016, segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0906-M,suscrito por Ing. Diego Dávila.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 40.93 40.93 0.00

1515 1509 20/05/2016 RDP NOR OGAPago a CNT, por el servicio de cinco líneas telefónicas perteneciente a Registro Civil de la Provincia de Galáágos, fact. 032777380,403,378,401,375,periodo abril 2016, segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0906-M,suscrito por Ing. Diego Dávila.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 4.93 4.93 0.00

1516 1510 20/05/2016 RDP NOR OGAPago a CNT, por el servicio de una línea telefónica perteneciente a Registro Civil de la Provincia de Santa Elena, factura 032768876, periodo mes de abril 2016, segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0903-M,suscrito por Ing. Diego Dávila,soporte dctos. adjtos.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 0.87 0.87 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 229 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



1517 1517 20/05/2016 COM NOR OGAPago a la Empresa CNT por el servicio de 30 líneas IP de las Agencias a Nivel Nacional, total facturas(30), periodo mes de abril 2016, segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0916-M,suscrito por Ing. Diego Dávila,soporte dctos. adjtos.

NAPROBADO0.002,627.06CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 2,627.06 2,627.06 0.00

1518 1518 20/05/2016 COM NOR OGAPago a la Empresa CNT por el servicio de 03 líneas Virtuales, periodo mes de abril 2016, facturas 032764017, 032756092,032881796,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ9-2016-1207-M,suscrito por Christian Vallejo, soporte dctos. adjtos.

NAPROBADO0.0072,568.04CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 72,568.04 72,568.04 0.00

1519 1519 20/05/2016 COM NOR OGAPago a Fernanda Ramos Reino-Coordinadora de Contabilidad.-reembolso por pago de combustibles para el vehiculo Institucional que se traslado en comisión de servicios a la Provincia de Esmeraldas y movilizacion Ciudad de Quito,adjunto (11) facturas,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0915-M,

NAPROBADO0.0068.32RAMOS REINO FERNANDA ELIZABETH0604141770 LKLOORL LKLOORL LKLOORL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 64.92 64.92 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 3.40 3.40 0.00

1520 1520 20/05/2016 COM NOR OGAPago a EN LA MIRA S.A. según Memo.Nro. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0923-M de 19-05-2016 por concepto de onceavo (11) pago del servicio de monitoreo y clipping noticioso recibido por el mes de Abril 2016. Dctos. soporte adj. Factura 7691.

NAPROBADO0.00453.60EN LA MIRA S.A. MIRACORP0992478004001 NVCORRALESS NVCORRALES

SNVCORRALES

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530218 1701 001 0 453.60 453.60 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 230 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



1521 1519 20/05/2016 DEV NOR OGAPago a Fernanda Ramos Reino-Coordinadora de Contabilidad.-reembolso por pago de combustibles para el vehiculo Institucional que se traslado en comisión de servicios a la Provincia de Esmeraldas y movilizacion Ciudad de Quito,adjunto (11) facturas,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0915-M,

SAPROBADO68.3268.32RAMOS REINO FERNANDA ELIZABETH0604141770 MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA NMARROQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 64.92 64.92 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 3.40 3.40 0.00

1522 1522 20/05/2016 COM NOR OGAPago a la Empresa CNT por el servicio de 03 líneas Especiales, periodo mes de abril 2016, facturas 32751479,32751478,32764018, segun Memorando No. DIGERCIC-CZ9-2016-1217-M,suscrito por Christian Vallejo, soporte dctos. adjtos.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 680.50 680.50 0.00

1523 1523 20/05/2016 COM NOR OGAPago a Jorge A.López A. según Memo.Nro. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-894-M de 12-05-2016 por liquidación de contrato suscrito por la provisión de equipos de protección personal y ropa de trabajo para personal de la DIGERCIC. Dctos. soporte adj. Fact. 635 e Ingreso a bodega.

NAPROBADO0.0079,850.00LOPEZ ASCUNTAR JORGE ARTURO1712770922001 NVCORRALESS NVCORRALES

SNVCORRALES

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530802 1700 998 0 39,925.00 39,925.00 0.00

01 000 000 001 000 530802 1701 001 0 39,925.00 39,925.00 0.00

1524 1524 20/05/2016 COM NOR OGAPago del 12% del IVA a Jorge A.López A. según Memo.Nro. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-894-M de 12-05-2016 por liquidación de contrato suscrito por la provisión de equipos de protección personal y ropa de trabajo para personal de la DIGERCIC. Dctos.soporte adj.Fact. 635 e Ingreso a bodega.

NAPROBADO0.009,582.00LOPEZ ASCUNTAR JORGE ARTURO1712770922001 NVCORRALESS

NVCORRALESS

NVCORRALESS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530802 1701 001 0 9,582.00 9,582.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 231 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



1525 1522 23/05/2016 DEV NOR OGAPago a la Empresa CNT por el servicio de 03 líneas Especiales, periodo mes de abril 2016, facturas 32751479,32751478,32764018, segun Memorando No. DIGERCIC-CZ9-2016-1217-M,suscrito por Christian Vallejo, soporte dctos. adjtos.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 607.59 607.59 0.00

1526 1523 23/05/2016 DEV NOR OGAPago a Jorge A.López A. según Memo.Nro. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-894-M de 12-05-2016 por liquidación de contrato suscrito por la provisión de equipos de protección personal y ropa de trabajo para personal de la DIGERCIC. Dctos. soporte adj. Fact. 635 e Ingreso a bodega.

SAPROBADO39,126.5079,850.00LOPEZ ASCUNTAR JORGE ARTURO1712770922001 MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM OATAPIAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530802 1700 998 0 39,925.00 39,925.00 0.00

01 000 000 001 000 530802 1701 001 0 39,925.00 39,925.00 0.00

1527 1527 23/05/2016 CYD NOR SUE[P:05 T:LI A:2016] PAGO DE LIQUIDACIONES DE HABERES DE PERSONAL QUE HA SALIDO ENTRE LOS ANOS 2014 AL 2016. 17 PERSONAS DE VARIAS PROVINCIAS. RP



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510203 1500 001 0 168.75 168.75 0.00

01 000 000 001 000 510203 1700 001 0 404.00 404.00 0.00

01 000 000 001 000 510204 1500 001 0 244.00 244.00 0.00

01 000 000 001 000 510204 1700 001 0 127.00 127.00 0.00

01 000 000 001 000 510707 1700 001 0 1,772.93 1,772.93 0.00

55 000 000 001 000 510203 1300 001 0 61.08 61.08 0.00

55 000 000 001 000 510203 1500 001 0 183.24 183.24 0.00

55 000 000 001 000 510203 1700 001 0 256.07 256.07 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 232 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



55 000 000 001 000 510203 2300 001 0 122.16 122.16 0.00

55 000 000 001 000 510204 1300 001 0 913.80 913.80 0.00

55 000 000 001 000 510204 1500 001 0 91.50 91.50 0.00

55 000 000 001 000 510204 1700 001 0 2,295.50 2,295.50 0.00

55 000 000 001 000 510204 2200 001 0 147.50 147.50 0.00

55 000 000 001 000 510204 2300 001 0 366.00 366.00 0.00

55 000 000 001 000 510602 1700 001 0 339.95 339.95 0.00

55 000 000 001 000 510707 1700 001 0 9,897.71 9,897.71 0.00

55 000 001 001 000 710707 1700 001 0 632.27 632.27 0.00

1528 1522 23/05/2016 RDP NOR OGAPago a la Empresa CNT por el servicio de 03 líneas Especiales, periodo mes de abril 2016, facturas 32751479,32751478,32764018, segun Memorando No. DIGERCIC-CZ9-2016-1217-M,suscrito por Christian Vallejo, soporte dctos. adjtos.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 72.91 72.91 0.00

1529 1517 23/05/2016 DEV NOR OGAPago a la Empresa CNT por el servicio de 30 líneas IP de las Agencias a Nivel Nacional, total facturas(30), periodo mes de abril 2016, segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0916-M,suscrito por Ing. Diego Dávila,soporte dctos. adjtos.

SAPROBADO2,345.582,345.58CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 2,345.58 2,345.58 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 233 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



1530 1530 23/05/2016 CYD NOR SUE[P:05 T:HE A:2016] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE ABRIL 2016. DIRECCION ADMINISTRATIVA. CONDUCTORES ADMINISTRATIVOS. DIGERCIC-CGAF.ARH-2016-0481-M. RP



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510509 1700 001 0 426.76 426.76 0.00

01 000 000 001 000 510601 1700 001 0 51.86 51.86 0.00

55 000 000 001 000 510509 1700 001 0 88.50 88.50 0.00

55 000 000 001 000 510601 1700 001 0 10.75 10.75 0.00

1531 1517 23/05/2016 RDP NOR OGAPago a la Empresa CNT por el servicio de 30 líneas IP de las Agencias a Nivel Nacional, total facturas(30), periodo mes de abril 2016, segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0916-M,suscrito por Ing. Diego Dávila,soporte dctos. adjtos.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 281.48 281.48 0.00

1532 1520 23/05/2016 DEV NOR OGAPago a EN LA MIRA S.A. según Memo.Nro. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0923-M de 19-05-2016 por concepto de onceavo (11) pago del servicio de monitoreo y clipping noticioso recibido por el mes de Abril 2016. Dctos. soporte adj. Factura 7691.

SAPROBADO400.95405.00EN LA MIRA S.A. MIRACORP0992478004001 MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA OATAPIAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530218 1701 001 0 405.00 405.00 0.00

1533 1520 23/05/2016 RDP NOR OGAPago a EN LA MIRA S.A. según Memo.Nro. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0923-M de 19-05-2016 por concepto de onceavo (11) pago del servicio de monitoreo y clipping noticioso recibido por el mes de Abril 2016. Dctos. soporte adj. Factura 7691.

SAPROBADO0.0048.60EN LA MIRA S.A. MIRACORP0992478004001 MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530218 1701 001 0 48.60 48.60 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.


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Página: 234 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



1534 1534 23/05/2016 COM NOR OGAPago a NUCOPSA S.A.-pago de combustibles de los vehiculos de la Institucion asignados a la Provincia de Pichincha del mes de abril 2016,Factura No. 001-001-62800,F.E. 12-05-2016, segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0927-M,suscrito por Diego Davila Lopez,soporte dctos. adjtos

NAPROBADO0.00302.52NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 302.52 302.52 0.00

1535 1535 24/05/2016 COM NOR OGAPago por viático a Inés Castillo-Analista, quien salió de comisión de servicios a la Provincia Guayas y Los Ríos, el 11 y 12 de mayo 2016,con el fin de cumplir con la disposición de traslado-Concurso de Méritos y Oposición-zona 5 Fase entrevista. Según Memorando DIGERCIC-DA.EV-2016-0037-M..

NAPROBADO0.0088.00CASTILLO TUMBACO INES DEL IRIS1706820378 KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

1536 1536 24/05/2016 COM NOR OGAPago de viático para Cecilia Gavilanes-Analista, quien salió de comisión de servicios a la Provincia Guayas y Santa Elena, el 11 y 12 de mayo 2016,con el fin de cumplir con la disposición de traslado-Concurso de Méritos y Oposición-zona 5 Fase entrevista,según Memorando DIGERCIC-DA.EV-2016-0038-M.

NAPROBADO0.0088.00GAVILANES GUERRERO CECILIA ISABEL1708159379 KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

1537 1537 24/05/2016 CYD NOR SUE[P:05 T:HE A:2016] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE ABRIL 2016. ZONA 9 . PICHINCHA. OP 004-2016-CZ05 Y 08. RP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510509 1700 001 0 293.73 293.73 0.00

55 000 000 001 000 510509 1700 001 0 799.93 799.93 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 235 de 262

Fecha: 06/06/2016

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55 000 001 001 000 710509 1700 001 0 234.46 234.46 0.00

1538 1538 24/05/2016 CYD NOR SUE[P:05 T:HE A:2016] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE ABRIL 2016. ZONA 9 . PICHINCHA. CODIGO DE TRABAJO. OP 004-2016-CZ05 Y 08. RP.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510509 1700 001 0 435.13 435.13 0.00

01 000 000 001 000 510601 1700 001 0 52.88 52.88 0.00

1539 1539 24/05/2016 CYD NOR SUE[P:05 T:LI A:2016] PAGO DE LIQUIDACIONES DE HABERES DE LOS AÑOS 2015 Y 2016. VARIAS PROVINCIAS. 4 EXSERVIDORES. RP



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 510203 0600 001 0 61.08 61.08 0.00

55 000 000 001 000 510203 1700 001 0 244.32 244.32 0.00

55 000 000 001 000 510204 0600 001 0 478.00 478.00 0.00

55 000 000 001 000 510204 1700 001 0 274.50 274.50 0.00

55 000 000 001 000 510602 0500 001 0 97.46 97.46 0.00

55 000 000 001 000 510707 1700 001 0 2,164.31 2,164.31 0.00

1540 1535 24/05/2016 DEV NOR OGAPago por viático a Inés Castillo-Analista, quien salió de comisión de servicios a la Provincia Guayas y Los Ríos, el 11 y 12 de mayo 2016,con el fin de cumplir con la disposición de traslado-Concurso de Méritos y Oposición-zona 5 Fase entrevista. Según Memorando DIGERCIC-DA.EV-2016-0037-M..

SAPROBADO88.0088.00CASTILLO TUMBACO INES DEL IRIS1706820378 MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA NMARROQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00


Ejercicio:

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No.CUR

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1541 1536 24/05/2016 DEV NOR OGAPago de viático para Cecilia Gavilanes-Analista, quien salió de comisión de servicios a la Provincia Guayas y Santa Elena, el 11 y 12 de mayo 2016,con el fin de cumplir con la disposición de traslado-Concurso de Méritos y Oposición-zona 5 Fase entrevista,según Memorando DIGERCIC-DA.EV-2016-0038-M.

SAPROBADO88.0088.00GAVILANES GUERRERO CECILIA ISABEL1708159379 MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA NMARROQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

1542 1542 25/05/2016 COM NOR OGAPago a GRUPO EL COMERCIO C.A.-servicio de publicacion el 15-05-2016 de invitacion a presentar expresiones de interes para la fiscalizacion de la construccion de la Agencia de Registro Civil de Turubamba,Fact. 009-106-2048,segun Memorando no. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0935-M,suscrito por Diego Davila Lop

NAPROBADO0.004,312.00GRUPO EL COMERCIO C.A.1790008851001 LKLOORL LKLOORL LKLOORL LKLOORL

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530204 1701 001 0 4,312.00 4,312.00 0.00

1543 1543 25/05/2016 COM NOR OGAPago de viático para Raúl Suasnavas-Conductor Administrativo, quien salió de comisión de servicios a la Provincia Esmeraldas, del 04 al 06 de mayo 2016,con el fin de trasladar a los Servidores John Larco y Washington Martínez para realizar ingreso de bienes,Memo DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0904-M.

NAPROBADO0.00134.75SUASNAVAS GUERRERO RAUL MECIAS1706391644 KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 134.75 134.75 0.00

1544 1544 25/05/2016 COM NOR OGAPago de viático para Manuel Plasencia-Director Soporte, quien salió de comisión de servicios a la Provincia Guayas, el 11 y 12 de mayo 2016,con el fin de asistir a la entrevista de participantes del concurso de méritos y oposición, Según Memorando DIGERC-CGTIC-2016-0040-M por Manuel Riodríguez.

NAPROBADO0.0088.00PLASENCIA CRUZ MANUEL HERNAN1001517067 KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00


Ejercicio:

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No.CUR

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Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



1545 1545 25/05/2016 COM NOR OGAPago de viáticopara Juan Pinto-Servidor Público 1, quien salió de comisión de servicios a la Provincia Sucumbíos, del 25 al 27 de enero 2016,con el fin de atender temas referente al concurso de méritos y oposición, Según Memo.DIGERCIC-CGAF.ARH-2016.por Henrri Pinos.Anticipo dado 140.00. Soporte adj.

NAPROBADO0.0021.00PINTO ORTEGA JUAN GABRIEL1715861256 KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 21.00 21.00 0.00

1546 1546 25/05/2016 COM NOR OGAPago de viático para Diego Román-Conductor Administrativo, quien salió de comisión de servicios a la Provincia Pastaza, el 02 y 03 de mayo 2016,con el fin de trasladar al Servidor Fabián Ortiz del Dpto. de Mantenimiento, Según Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0892-m,

NAPROBADO0.0066.71ROMAN DIEGO FERNANDO1711143899 KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 62.71 62.71 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

1547 1547 25/05/2016 COM NOR OGAPago de viático para Fausto Pérez-Analista, quien salió de comisión de servicios a la Provincia Guayas y Santa Elena, el 11 y 12 de mayo 2016,con el fin de asistir a las entrevistas de participantes por el concurso de méritos y oposición, Según Memorando DIGERCIC-CGAF.ARH-2016-0518-M.

NAPROBADO0.0094.00PEREZ CHAMORRO FAUSTO JAVIER1715793137 KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 14.00 14.00 0.00

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

1548 1396 25/05/2016 DEV NOR OGAPago viático Marco Silva-Conductor Administrativo,quien salio de comisión de servicios a la Prov Manabi-Pedernales, del 22 al 28 de abril 2016,con el fin de trasladar a los servidores Mario Tigse y Carlos Velásquez a una brigada móvil de cedulación-zona afectada,Memo DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0847-M.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 480.00 480.00 0.00


Ejercicio:

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SOL PAGO

No.CUR

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1549 1549 25/05/2016 COM NOR OGAPago a LEXIS S.A. según Memo Nro. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-928-M de 23-05-2016 por la contratacion del servicio de consultas legales a traves de una pagina de internet de informacion juridica para el uso de las y los Servidores de la DIGERCIC a nivel Nacional. Dctos. soporte adj.

NAPROBADO0.005,680.08LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.1790859177001 NVCORRALESS NVCORRALES

SNVCORRALES

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 5,680.08 5,680.08 0.00

1550 1547 25/05/2016 DEV NOR OGAPago de viático para Fausto Pérez-Analista, quien salió de comisión de servicios a la Provincia Guayas y Santa Elena, el 11 y 12 de mayo 2016,con el fin de asistir a las entrevistas de participantes por el concurso de méritos y oposición, Según Memorando DIGERCIC-CGAF.ARH-2016-0518-M.

SAPROBADO94.0094.00PEREZ CHAMORRO FAUSTO JAVIER1715793137 MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA NMARROQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 14.00 14.00 0.00

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

1551 1543 25/05/2016 DEV NOR OGAPago de viático para Raúl Suasnavas-Conductor Administrativo, quien salió de comisión de servicios a la Provincia Esmeraldas, del 04 al 06 de mayo 2016,con el fin de trasladar a los Servidores John Larco y Washington Martínez para realizar ingreso de bienes,Memo DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0904-M.

SAPROBADO134.75134.75SUASNAVAS GUERRERO RAUL MECIAS1706391644 MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA NMARROQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 134.75 134.75 0.00

1552 1544 25/05/2016 DEV NOR OGAPago de viático para Manuel Plasencia-Director Soporte, quien salió de comisión de servicios a la Provincia Guayas, el 11 y 12 de mayo 2016,con el fin de asistir a la entrevista de participantes del concurso de méritos y oposición, Según Memorando DIGERC-CGTIC-2016-0040-M por Manuel Riodríguez.

SAPROBADO88.0088.00PLASENCIA CRUZ MANUEL HERNAN1001517067 MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA NMARROQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00


Ejercicio:

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No.CUR

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1553 1545 25/05/2016 DEV NOR OGAPago de viáticopara Juan Pinto-Servidor Público 1, quien salió de comisión de servicios a la Provincia Sucumbíos, del 25 al 27 de enero 2016,con el fin de atender temas referente al concurso de méritos y oposición, Según Memo.DIGERCIC-CGAF.ARH-2016.por Henrri Pinos.Anticipo dado 140.00. Soporte adj.

SAPROBADO21.0021.00PINTO ORTEGA JUAN GABRIEL1715861256 MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA NMARROQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 21.00 21.00 0.00

1554 1546 25/05/2016 DEV NOR OGAPago de viático para Diego Román-Conductor Administrativo, quien salió de comisión de servicios a la Provincia Pastaza, el 02 y 03 de mayo 2016,con el fin de trasladar al Servidor Fabián Ortiz del Dpto. de Mantenimiento, Según Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0892-m,

SAPROBADO66.7166.71ROMAN DIEGO FERNANDO1711143899 MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA NMARROQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 62.71 62.71 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

1555 1555 26/05/2016 COM NOR OGAPago de viático para Juan Pinto-Asistente Recursos Humano, quien salió de comisión de servicios a la Provincia Los Ríos, del 25 al 28 de abril 2016,con el fin de realizar opruebas técnicas y psicimétricas del concurso de méritos y oposición, Según Memorando DIGERCIC-CGAF.ARH-2016-0456-M.Soporte adj.

NAPROBADO0.00218.47PINTO ORTEGA JUAN GABRIEL1715861256 KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 218.47 218.47 0.00

1556 1555 26/05/2016 DEV NOR OGAPago de viático para Juan Pinto-Asistente Recursos Humano, quien salió de comisión de servicios a la Provincia Los Ríos, del 25 al 28 de abril 2016,con el fin de realizar opruebas técnicas y psicimétricas del concurso de méritos y oposición, Según Memorando DIGERCIC-CGAF.ARH-2016-0456-M.Soporte adj.

SAPROBADO218.47218.47PINTO ORTEGA JUAN GABRIEL1715861256 MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA NMARROQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 218.47 218.47 0.00


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Hora: 11:26:42



1557 1557 26/05/2016 COM NOR OGAPAGO AL INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR SEGUN MEMO NRO. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-899-M DE 16-05-2016 PARA LIQUIDAR EL CONTRATO SUSCRITO POR ELABORACION DE 1.592.075 STICKERS VALORADOS DE USO A NIVEL NACIONAL. DCTOS. SOPORTE ADJ. FACTURA 7500.

NAPROBADO0.0017,636.50INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR1768007200001 NVCORRALESS NVCORRALES

SNVCORRALES

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530204 1700 998 0 8,818.25 8,818.25 0.00

55 000 000 001 000 530204 1701 001 0 8,818.25 8,818.25 0.00

1558 1558 26/05/2016 COM NOR OGAPAGO DEL 12% DEL IVA AL INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR SEGUN MEMO NRO. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-899-M DE 16-05-2016 PARA LIQUIDAR EL CONTRATO SUSCRITO POR ELABORACION DE 1.592.075 STICKERS VALORADOS DE USO A NIVEL NACIONAL. DCTOS. SOPORTE ADJ. FACTURA 7500.

NAPROBADO0.002,116.38INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR1768007200001 NVCORRALESS

NVCORRALESS

NVCORRALESS

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530204 1701 001 0 2,116.38 2,116.38 0.00

1559 1542 26/05/2016 DEV NOR OGAPago a GRUPO EL COMERCIO C.A.-servicio de publicacion el 15-05-2016 de invitacion a presentar expresiones de interes para la fiscalizacion de la construccion de la Agencia de Registro Civil de Turubamba,Fact. 009-106-2048,segun Memorando no. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0935-M,suscrito por Diego Davila Lop

SAPROBADO3,811.503,850.00GRUPO EL COMERCIO C.A.1790008851001 MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA OATAPIAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530204 1701 001 0 3,850.00 3,850.00 0.00

1560 1557 26/05/2016 DEV NOR OGAPAGO AL INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR SEGUN MEMO NRO. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-899-M DE 16-05-2016 PARA LIQUIDAR EL CONTRATO SUSCRITO POR ELABORACION DE 1.592.075 STICKERS VALORADOS DE USO A NIVEL NACIONAL. DCTOS. SOPORTE ADJ. FACTURA 7500.

SAPROBADO8,818.2517,636.50INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR1768007200001 MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM OATAPIAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530204 1700 998 0 8,818.25 8,818.25 0.00


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Hora: 11:26:42



55 000 000 001 000 530204 1701 001 0 8,818.25 8,818.25 0.00

1561 1542 26/05/2016 RDP NOR OGAPago a GRUPO EL COMERCIO C.A.-servicio de publicacion el 15-05-2016 de invitacion a presentar expresiones de interes para la fiscalizacion de la construccion de la Agencia de Registro Civil de Turubamba,Fact. 009-106-2048,segun Memorando no. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0935-M,suscrito por Diego Davila Lop

SAPROBADO0.00462.00GRUPO EL COMERCIO C.A.1790008851001 MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530204 1701 001 0 462.00 462.00 0.00

1562 1558 26/05/2016 RDP NOR OGAPAGO DEL 12% DEL IVA AL INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR SEGUN MEMO NRO. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-899-M DE 16-05-2016 PARA LIQUIDAR EL CONTRATO SUSCRITO POR ELABORACION DE 1.592.075 STICKERS VALORADOS DE USO A NIVEL NACIONAL. DCTOS. SOPORTE ADJ. FACTURA 7500.

SAPROBADO0.002,116.38INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR1768007200001 MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530204 1701 001 0 2,116.38 2,116.38 0.00

1563 1534 26/05/2016 DEV NOR OGAPago a NUCOPSA S.A.-pago de combustibles de los vehiculos de la Institucion asignados a la Provincia de Pichincha del mes de abril 2016,Factura No. 001-001-62800,F.E. 12-05-2016, segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0927-M,suscrito por Diego Davila Lopez,soporte dctos. adjtos


0991306498001 MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA OATAPIAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 270.11 270.11 0.00

1564 1534 26/05/2016 RDP NOR OGAPago a NUCOPSA S.A.-pago de combustibles de los vehiculos de la Institucion asignados a la Provincia de Pichincha del mes de abril 2016,Factura No. 001-001-62800,F.E. 12-05-2016, segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0927-M,suscrito por Diego Davila Lopez,soporte dctos. adjtos



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 32.41 32.41 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 242 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



1565 1518 26/05/2016 DEV NOR OGAPago a la Empresa CNT por el servicio de 03 líneas Virtuales, periodo mes de abril 2016, facturas 032764017, 032756092,032881796,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ9-2016-1207-M,suscrito por Christian Vallejo, soporte dctos. adjtos.

SAPROBADO64,792.8964,792.89CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 64,792.89 64,792.89 0.00

1566 1566 26/05/2016 CYD NOR SUE[P:05 T:NO A:2016] ROL DE MAYO DE 2016 DE LOS SERVDORES DE LAS MODALIDADES NOMBRAMIENTO, CONTRATOS DE LOSEP Y CÓDIGO DE TRABAJO INDEFINIDO.

SAPROBADO0.001,693,776.40DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510105 0100 001 0 9,037.00 9,037.00 0.00

01 000 000 001 000 510105 0200 001 0 2,341.00 2,341.00 0.00

01 000 000 001 000 510105 0300 001 0 4,565.00 4,565.00 0.00

01 000 000 001 000 510105 0400 001 0 3,859.00 3,859.00 0.00

01 000 000 001 000 510105 0500 001 0 4,734.00 4,734.00 0.00

01 000 000 001 000 510105 0600 001 0 6,759.00 6,759.00 0.00

01 000 000 001 000 510105 0700 001 0 6,341.00 6,341.00 0.00

01 000 000 001 000 510105 0800 001 0 2,225.00 2,225.00 0.00

01 000 000 001 000 510105 0900 001 0 37,656.00 37,656.00 0.00

01 000 000 001 000 510105 1000 001 0 9,545.00 9,545.00 0.00

01 000 000 001 000 510105 1100 001 0 10,086.00 10,086.00 0.00

01 000 000 001 000 510105 1300 001 0 13,381.00 13,381.00 0.00

01 000 000 001 000 510105 1400 001 0 2,478.00 2,478.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 243 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



01 000 000 001 000 510105 1500 001 0 11,685.00 11,685.00 0.00

01 000 000 001 000 510105 1600 001 0 4,112.00 4,112.00 0.00

01 000 000 001 000 510105 1700 001 0 205,971.08 205,971.08 0.00

01 000 000 001 000 510105 1800 001 0 13,274.00 13,274.00 0.00

01 000 000 001 000 510105 1900 001 0 5,152.00 5,152.00 0.00

01 000 000 001 000 510105 2000 001 0 4,228.00 4,228.00 0.00

01 000 000 001 000 510105 2100 001 0 1,439.00 1,439.00 0.00

01 000 000 001 000 510105 2200 001 0 4,118.00 4,118.00 0.00

01 000 000 001 000 510105 2300 001 0 2,905.00 2,905.00 0.00

01 000 000 001 000 510105 2400 001 0 5,383.00 5,383.00 0.00

01 000 000 001 000 510106 0100 001 0 566.00 566.00 0.00

01 000 000 001 000 510106 0300 001 0 566.00 566.00 0.00

01 000 000 001 000 510106 0400 001 0 566.00 566.00 0.00

01 000 000 001 000 510106 0500 001 0 1,628.00 1,628.00 0.00

01 000 000 001 000 510106 0600 001 0 566.00 566.00 0.00

01 000 000 001 000 510106 0700 001 0 2,218.00 2,218.00 0.00

01 000 000 001 000 510106 0800 001 0 566.00 566.00 0.00

01 000 000 001 000 510106 0900 001 0 8,601.00 8,601.00 0.00

01 000 000 001 000 510106 1000 001 0 566.00 566.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 244 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



01 000 000 001 000 510106 1100 001 0 1,663.00 1,663.00 0.00

01 000 000 001 000 510106 1200 001 0 1,628.00 1,628.00 0.00

01 000 000 001 000 510106 1300 001 0 1,698.00 1,698.00 0.00

01 000 000 001 000 510106 1400 001 0 566.00 566.00 0.00

01 000 000 001 000 510106 1500 001 0 1,062.00 1,062.00 0.00

01 000 000 001 000 510106 1600 001 0 566.00 566.00 0.00

01 000 000 001 000 510106 1700 001 0 13,394.00 13,394.00 0.00

01 000 000 001 000 510106 1800 001 0 566.00 566.00 0.00

01 000 000 001 000 510106 1900 001 0 1,097.00 1,097.00 0.00

01 000 000 001 000 510106 2100 001 0 566.00 566.00 0.00

01 000 000 001 000 510106 2200 001 0 566.00 566.00 0.00

01 000 000 001 000 510106 2300 001 0 566.00 566.00 0.00

01 000 000 001 000 510106 2400 001 0 1,097.00 1,097.00 0.00

01 000 000 001 000 510510 0100 001 0 5,087.00 5,087.00 0.00

01 000 000 001 000 510510 0300 001 0 1,244.00 1,244.00 0.00

01 000 000 001 000 510510 0400 001 0 622.00 622.00 0.00

01 000 000 001 000 510510 0500 001 0 1,244.00 1,244.00 0.00

01 000 000 001 000 510510 0700 001 0 622.00 622.00 0.00

01 000 000 001 000 510510 0900 001 0 7,005.00 7,005.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 245 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



01 000 000 001 000 510510 1000 001 0 817.00 817.00 0.00

01 000 000 001 000 510510 1100 001 0 2,145.00 2,145.00 0.00

01 000 000 001 000 510510 1300 001 0 7,652.00 7,652.00 0.00

01 000 000 001 000 510510 1400 001 0 1,244.00 1,244.00 0.00

01 000 000 001 000 510510 1500 001 0 1,212.00 1,212.00 0.00

01 000 000 001 000 510510 1700 001 0 36,038.00 36,038.00 0.00

01 000 000 001 000 510510 1800 001 0 1,212.00 1,212.00 0.00

01 000 000 001 000 510510 2000 001 0 4,060.00 4,060.00 0.00

01 000 000 001 000 510510 2100 001 0 622.00 622.00 0.00

01 000 000 001 000 510601 0100 001 0 1,431.77 1,431.77 0.00

01 000 000 001 000 510601 0200 001 0 225.91 225.91 0.00

01 000 000 001 000 510601 0300 001 0 629.35 629.35 0.00

01 000 000 001 000 510601 0400 001 0 501.21 501.21 0.00

01 000 000 001 000 510601 0500 001 0 774.72 774.72 0.00

01 000 000 001 000 510601 0600 001 0 721.05 721.05 0.00

01 000 000 001 000 510601 0700 001 0 895.52 895.52 0.00

01 000 000 001 000 510601 0800 001 0 329.44 329.44 0.00

01 000 000 001 000 510601 0900 001 0 5,355.18 5,355.18 0.00

01 000 000 001 000 510601 1000 001 0 1,068.74 1,068.74 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 246 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



01 000 000 001 000 510601 1100 001 0 1,382.39 1,382.39 0.00

01 000 000 001 000 510601 1200 001 0 197.83 197.83 0.00

01 000 000 001 000 510601 1300 001 0 2,236.07 2,236.07 0.00

01 000 000 001 000 510601 1400 001 0 427.95 427.95 0.00

01 000 000 001 000 510601 1500 001 0 1,373.65 1,373.65 0.00

01 000 000 001 000 510601 1600 001 0 465.60 465.60 0.00

01 000 000 001 000 510601 1700 001 0 24,981.69 24,981.69 0.00

01 000 000 001 000 510601 1800 001 0 1,466.71 1,466.71 0.00

01 000 000 001 000 510601 1900 001 0 630.49 630.49 0.00

01 000 000 001 000 510601 2000 001 0 799.81 799.81 0.00

01 000 000 001 000 510601 2100 001 0 267.66 267.66 0.00

01 000 000 001 000 510601 2200 001 0 466.17 466.17 0.00

01 000 000 001 000 510601 2300 001 0 349.12 349.12 0.00

01 000 000 001 000 510601 2400 001 0 652.80 652.80 0.00

55 000 000 001 000 510105 0100 001 0 26,581.00 26,581.00 0.00

55 000 000 001 000 510105 0200 001 0 12,201.00 12,201.00 0.00

55 000 000 001 000 510105 0300 001 0 12,570.00 12,570.00 0.00

55 000 000 001 000 510105 0400 001 0 8,051.00 8,051.00 0.00

55 000 000 001 000 510105 0500 001 0 15,123.00 15,123.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 247 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



55 000 000 001 000 510105 0600 001 0 23,960.00 23,960.00 0.00

55 000 000 001 000 510105 0700 001 0 24,652.00 24,652.00 0.00

55 000 000 001 000 510105 0800 001 0 17,722.00 17,722.00 0.00

55 000 000 001 000 510105 0900 001 0 141,450.00 141,450.00 0.00

55 000 000 001 000 510105 1000 001 0 16,880.00 16,880.00 0.00

55 000 000 001 000 510105 1100 001 0 13,129.00 13,129.00 0.00

55 000 000 001 000 510105 1200 001 0 32,465.00 32,465.00 0.00

55 000 000 001 000 510105 1300 001 0 48,893.00 48,893.00 0.00

55 000 000 001 000 510105 1400 001 0 9,512.00 9,512.00 0.00

55 000 000 001 000 510105 1500 001 0 3,042.00 3,042.00 0.00

55 000 000 001 000 510105 1600 001 0 5,410.00 5,410.00 0.00

55 000 000 001 000 510105 1700 001 0 158,083.00 158,083.00 0.00

55 000 000 001 000 510105 1800 001 0 23,852.00 23,852.00 0.00

55 000 000 001 000 510105 1900 001 0 8,705.00 8,705.00 0.00

55 000 000 001 000 510105 2000 001 0 4,102.00 4,102.00 0.00

55 000 000 001 000 510105 2100 001 0 5,547.00 5,547.00 0.00

55 000 000 001 000 510105 2200 001 0 5,689.00 5,689.00 0.00

55 000 000 001 000 510105 2300 001 0 13,330.00 13,330.00 0.00

55 000 000 001 000 510105 2400 001 0 9,754.00 9,754.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 248 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



55 000 000 001 000 510106 0100 001 0 566.00 566.00 0.00

55 000 000 001 000 510106 0200 001 0 566.00 566.00 0.00

55 000 000 001 000 510106 0900 001 0 2,696.00 2,696.00 0.00

55 000 000 001 000 510106 1000 001 0 566.00 566.00 0.00

55 000 000 001 000 510106 1500 001 0 1,132.00 1,132.00 0.00

55 000 000 001 000 510106 1700 001 0 2,159.00 2,159.00 0.00

55 000 000 001 000 510106 1800 001 0 566.00 566.00 0.00

55 000 000 001 000 510510 0100 001 0 11,207.00 11,207.00 0.00

55 000 000 001 000 510510 0200 001 0 3,110.00 3,110.00 0.00

55 000 000 001 000 510510 0300 001 0 622.00 622.00 0.00

55 000 000 001 000 510510 0400 001 0 3,110.00 3,110.00 0.00

55 000 000 001 000 510510 0500 001 0 1,977.00 1,977.00 0.00

55 000 000 001 000 510510 0600 001 0 4,976.00 4,976.00 0.00

55 000 000 001 000 510510 0700 001 0 13,052.00 13,052.00 0.00

55 000 000 001 000 510510 0800 001 0 8,054.00 8,054.00 0.00

55 000 000 001 000 510510 0900 001 0 34,894.20 34,894.20 0.00

55 000 000 001 000 510510 1000 001 0 3,748.00 3,748.00 0.00

55 000 000 001 000 510510 1100 001 0 9,546.00 9,546.00 0.00

55 000 000 001 000 510510 1200 001 0 9,952.00 9,952.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 249 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



55 000 000 001 000 510510 1300 001 0 18,011.00 18,011.00 0.00

55 000 000 001 000 510510 1400 001 0 1,866.00 1,866.00 0.00

55 000 000 001 000 510510 1500 001 0 7,338.00 7,338.00 0.00

55 000 000 001 000 510510 1600 001 0 622.00 622.00 0.00

55 000 000 001 000 510510 1700 001 0 92,648.20 92,648.20 0.00

55 000 000 001 000 510510 1800 001 0 6,499.00 6,499.00 0.00

55 000 000 001 000 510510 1900 001 0 1,355.00 1,355.00 0.00

55 000 000 001 000 510510 2000 001 0 1,244.00 1,244.00 0.00

55 000 000 001 000 510510 2100 001 0 3,732.00 3,732.00 0.00

55 000 000 001 000 510510 2200 001 0 1,866.00 1,866.00 0.00

55 000 000 001 000 510510 2300 001 0 3,110.00 3,110.00 0.00

55 000 000 001 000 510510 2400 001 0 6,331.00 6,331.00 0.00

55 000 000 001 000 510601 0100 001 0 3,715.46 3,715.46 0.00

55 000 000 001 000 510601 0200 001 0 1,546.35 1,546.35 0.00

55 000 000 001 000 510601 0300 001 0 1,273.11 1,273.11 0.00

55 000 000 001 000 510601 0400 001 0 1,077.08 1,077.08 0.00

55 000 000 001 000 510601 0500 001 0 1,650.24 1,650.24 0.00

55 000 000 001 000 510601 0600 001 0 2,792.45 2,792.45 0.00

55 000 000 001 000 510601 0700 001 0 3,638.57 3,638.57 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 250 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



55 000 000 001 000 510601 0800 001 0 2,487.45 2,487.45 0.00

55 000 000 001 000 510601 0900 001 0 17,345.58 17,345.58 0.00

55 000 000 001 000 510601 1000 001 0 2,059.50 2,059.50 0.00

55 000 000 001 000 510601 1100 001 0 2,188.19 2,188.19 0.00

55 000 000 001 000 510601 1200 001 0 4,093.40 4,093.40 0.00

55 000 000 001 000 510601 1300 001 0 6,456.47 6,456.47 0.00

55 000 000 001 000 510601 1400 001 0 1,098.02 1,098.02 0.00

55 000 000 001 000 510601 1500 001 0 1,139.22 1,139.22 0.00

55 000 000 001 000 510601 1600 001 0 582.12 582.12 0.00

55 000 000 001 000 510601 1700 001 0 24,458.47 24,458.47 0.00

55 000 000 001 000 510601 1800 001 0 2,997.76 2,997.76 0.00

55 000 000 001 000 510601 1900 001 0 970.84 970.84 0.00

55 000 000 001 000 510601 2000 001 0 515.90 515.90 0.00

55 000 000 001 000 510601 2100 001 0 895.44 895.44 0.00

55 000 000 001 000 510601 2200 001 0 729.08 729.08 0.00

55 000 000 001 000 510601 2300 001 0 1,586.55 1,586.55 0.00

55 000 000 001 000 510601 2400 001 0 1,552.25 1,552.25 0.00

55 000 001 001 000 710510 1700 001 0 162,785.20 162,785.20 0.00

55 000 001 001 000 710601 1700 001 0 15,708.39 15,708.39 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 251 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



1567 1518 26/05/2016 RDP NOR OGAPago a la Empresa CNT por el servicio de 03 líneas Virtuales, periodo mes de abril 2016, facturas 032764017, 032756092,032881796,segun Memorando No. DIGERCIC-CZ9-2016-1207-M,suscrito por Christian Vallejo, soporte dctos. adjtos.

SAPROBADO0.007,775.15CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 7,775.15 7,775.15 0.00

1568 1568 26/05/2016 CYD NOR SUE[P:05 T:HE A:2016] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE ABRIL 2016. ZONA 5 Y 8 . GUAYAS - LOS RIOS Y STA. ELENA. CODIGO DE TRABAJO. OP 005-2016-CZ05 Y 08. RP.

NAPROBADO776.21961.35DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL

1768049390001 VFPESANTEZ VFPESANTEZ VFPESANTEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510509 0900 001 0 593.14 593.14 0.00

01 000 000 001 000 510509 1200 001 0 74.34 74.34 0.00

01 000 000 001 000 510509 2400 001 0 24.78 24.78 0.00

01 000 000 001 000 510601 0900 001 0 72.06 72.06 0.00

01 000 000 001 000 510601 1200 001 0 9.03 9.03 0.00

01 000 000 001 000 510601 2400 001 0 3.00 3.00 0.00

55 000 000 001 000 510509 0900 001 0 164.96 164.96 0.00

55 000 000 001 000 510601 0900 001 0 20.04 20.04 0.00

1569 1549 26/05/2016 DEV NOR OGAPago a LEXIS S.A. según Memo Nro. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-928-M de 23-05-2016 por la contratacion del servicio de consultas legales a traves de una pagina de internet de informacion juridica para el uso de las y los Servidores de la DIGERCIC a nivel Nacional. Dctos. soporte adj.

SAPROBADO4,970.075,071.50LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.1790859177001 MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM OATAPIAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 5,071.50 5,071.50 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 252 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



1570 1549 26/05/2016 RDP NOR OGAPago a LEXIS S.A. según Memo Nro. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-928-M de 23-05-2016 por la contratacion del servicio de consultas legales a traves de una pagina de internet de informacion juridica para el uso de las y los Servidores de la DIGERCIC a nivel Nacional. Dctos. soporte adj.

SAPROBADO0.00608.58LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.1790859177001 MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 608.58 608.58 0.00

1571 1571 30/05/2016 COM NOR OGAPago de viático para Eddy Ruiz-Analista, quien salió de comisión de servicios a la ciudad Guayaquil, el 11 y 12 de mayo 2016,con el fin de asistir como técnico entrevistador de competencias conductuales de postulantes del concurso de méritos y oposición,según memo DIGERCIC-CGAF.ARH-2016-0506-M.

NAPROBADO0.0080.00RUIZ MENDOZA EDDY FERNANDO1712869716 KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

1572 1572 30/05/2016 COM NOR OGAPago al Banco Central del Ec.,según Memo Nro.DIGERCIC-CGS.DSE-2016-284-M de 23-05-2016,por Convenio suscrito-Tercero Vinculado. Corresponde al mes de Abril. 2016.Dctos.soporte adj.Por error en el CUR DEV 1402 de 11-05 se hace constar pago de Abril cuando lo correcto era Marzo.

NAPROBADO0.0044,438.36BANCO CENTRAL DEL ECUADOR1760002600001 NVCORRALESS NVCORRALES

SNVCORRALES

SNVCORRALES

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530228 1701 001 0 44,438.36 44,438.36 0.00

1573 1573 30/05/2016 COM NOR OGAPago a INCINEROX, según Memorando Nro.DIGERCIC-CGAF.DA-2016939-M de 25-05-2016 por servicio de destrucción e incineración de 1.143 kg cédulas de identidad y ciudadanía anuladas y dañadas. Dctos. soporte adj. Fact. 28232.

NAPROBADO0.00736.06INCINERACION RESIDUOS TOXICOS PELIGROSOS INCINEROX CIA. LTDA.


NVCORRALESS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530225 1701 001 0 736.06 736.06 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 253 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



1574 1574 30/05/2016 COM NOR OGAPago a la empresa CNT, por servicio de ocho líneas celulates móviles que se encuentran a cargo de varias Autoridades conforme al contrato 1304097, periodo mes Abril 2016, mediante Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0953-M, factura 137-888-001535101, soporte doc. adjunta



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 805.11 805.11 0.00

1575 1574 30/05/2016 DEV NOR OGAPago a la empresa CNT, por servicio de ocho líneas celulates móviles que se encuentran a cargo de varias Autoridades conforme al contrato 1304097, periodo mes Abril 2016, mediante Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0953-M, factura 137-888-001535101, soporte doc. adjunta



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 718.85 718.85 0.00

1576 1571 30/05/2016 DEV NOR OGAPago de viático para Eddy Ruiz-Analista, quien salió de comisión de servicios a la ciudad Guayaquil, el 11 y 12 de mayo 2016,con el fin de asistir como técnico entrevistador de competencias conductuales de postulantes del concurso de méritos y oposición,según memo DIGERCIC-CGAF.ARH-2016-0506-M.

SAPROBADO80.0080.00RUIZ MENDOZA EDDY FERNANDO1712869716 MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA NMARROQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

1577 1573 30/05/2016 DEV NOR OGAPago a INCINEROX, según Memorando Nro.DIGERCIC-CGAF.DA-2016939-M de 25-05-2016 por servicio de destrucción e incineración de 1.143 kg cédulas de identidad y ciudadanía anuladas y dañadas. Dctos. soporte adj. Fact. 28232.

SAPROBADO644.06657.20INCINERACION RESIDUOS TOXICOS PELIGROSOS INCINEROX CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530225 1701 001 0 657.20 657.20 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 254 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



1578 1578 30/05/2016 COM NOR OGAPago a TAME EP.-servicio de emision de pasajes aereos en rutas Nacionales e Internacionales que opera TAME EP para los Servidores-as de la DIGERCIC periodo del mes de abril 2016,Factura No. 001-020-10680,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0957-M,suscrito por Diego Davila Lopez,soporte dctos.

NAPROBADO0.001,927.81EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 1,927.81 1,927.81 0.00

1579 1573 30/05/2016 RDP NOR OGAPago a INCINEROX, según Memorando Nro.DIGERCIC-CGAF.DA-2016939-M de 25-05-2016 por servicio de destrucción e incineración de 1.143 kg cédulas de identidad y ciudadanía anuladas y dañadas. Dctos. soporte adj. Fact. 28232.

SAPROBADO0.0078.86INCINERACION RESIDUOS TOXICOS PELIGROSOS INCINEROX CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530225 1701 001 0 78.86 78.86 0.00

1580 1580 30/05/2016 COM NOR OGAPago a TAME EP.-servicio de emision de pasajes aereos en rutas Nacionales e Internacionales que opera TAME EP para los Servidores-as de la DIGERCIC periodo del mes de abril 2016,Factura No. 001-020-10680,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0957-M,suscrito por Diego Davila Lopez,soporte dctos.

NAPROBADO0.00200.64EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 200.64 200.64 0.00

1581 1572 30/05/2016 DEV NOR OGAPago al Banco Central del Ec.,según Memo Nro.DIGERCIC-CGS.DSE-2016-284-M de 23-05-2016,por Convenio suscrito-Tercero Vinculado. Corresponde al mes de Abril. 2016.Dctos.soporte adj.Por error en el CUR DEV 1402 de 11-05 se hace constar pago de Abril cuando lo correcto era Marzo.

SAPROBADO39,677.1139,677.11BANCO CENTRAL DEL ECUADOR1760002600001 FERAMOS FERAMOS FERAMOS OATAPIAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530228 1701 001 0 39,677.11 39,677.11 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 255 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



1582 1582 30/05/2016 COM NOR OGAPago a EMELNORTE por servicio de energía eléctrica del suministro 337773-3,que recibió la Agencia Tabacundo-Pichincha, periodo del 15 de abril al 13 de mayo 2016, mediante Memorando DIGERCIC-CZ9-2016-1288-M, factura 001-002-014839814, soporte doc. adjunta.

NAPROBADO0.002.62EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A1090051721001 KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 2.62 2.62 0.00

1583 1572 30/05/2016 RDP NOR OGAPago al Banco Central del Ec.,según Memo Nro.DIGERCIC-CGS.DSE-2016-284-M de 23-05-2016,por Convenio suscrito-Tercero Vinculado. Corresponde al mes de Abril. 2016.Dctos.soporte adj.Por error en el CUR DEV 1402 de 11-05 se hace constar pago de Abril cuando lo correcto era Marzo.

SAPROBADO0.004,761.25BANCO CENTRAL DEL ECUADOR1760002600001 FERAMOS FERAMOS FERAMOS FERAMOS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530228 1701 001 0 4,761.25 4,761.25 0.00

1584 1584 30/05/2016 COM NOR OGAPagop a Empresa Electrica Quito,por servicio de energía eléctrica del suministro 1667725-6,que recibió la Agencia San Blas-Pichincha, periodo del 13 de abril al 13 de mayo 2016, mediante Memorando DIGERCIC-CZ9-2016-1281-M, factura 001-999-000179557, soporte doc. adjunta.

NAPROBADO0.001,128.72EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.1790053881001 KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 1,128.72 1,128.72 0.00

1585 1585 31/05/2016 COM NOR OGAPago al Banco del Pacifico según Memo.Nro. DIGERCIC-DIR-G-2016-106 por transacciones bancarias producto de la recaudación de valores por venta de servicios institucionales(Quito y Guayaquil) por los meses de Enero y Febrero 2016. Según dctos. adj. Fact. (2)

NAPROBADO0.00101,344.32BANCO DEL PACIFICO S.A.0990005737001 NVCORRALESS NVCORRALESS

NVCORRALESS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570203 1701 001 0 101,344.32 101,344.32 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 256 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



1586 1586 31/05/2016 COM NOR OGAPago a Empresa Pública de Agua Potable y San.,por el consumo de agua de Registro Civil de la Agencia Turubamba y oficina CND,medidores 980766,20000176,periodo 21 de marzo al 19 de abril 2016,fact.003873480,3972843,según Memorando No. DIGERCIC-CZ9-2016-1287-M, Suscrito por Sr. Christian Vallejo.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 95.42 95.42 0.00

1587 1582 31/05/2016 DEV NOR OGAPago a EMELNORTE por servicio de energía eléctrica del suministro 337773-3,que recibió la Agencia Tabacundo-Pichincha, periodo del 15 de abril al 13 de mayo 2016, mediante Memorando DIGERCIC-CZ9-2016-1288-M, factura 001-002-014839814, soporte doc. adjunta.

SAPROBADO2.622.62EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A1090051721001 MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA NMARROQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 2.62 2.62 0.00

1588 1586 31/05/2016 DEV NOR OGAPago a Empresa Pública de Agua Potable y San.,por el consumo de agua de Registro Civil de la Agencia Turubamba y oficina CND,medidores 980766,20000176,periodo 21 de marzo al 19 de abril 2016,fact.003873480,3972843,según Memorando No. DIGERCIC-CZ9-2016-1287-M, Suscrito por Sr. Christian Vallejo.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 95.42 95.42 0.00

1589 1578 31/05/2016 DEV NOR OGAPago a TAME EP.-servicio de emision de pasajes aereos en rutas Nacionales e Internacionales que opera TAME EP para los Servidores-as de la DIGERCIC periodo del mes de abril 2016,Factura No. 001-020-10680,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0957-M,suscrito por Diego Davila Lopez,soporte dctos.

SAPROBADO1,927.811,927.81EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

1768161550001 MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM OATAPIAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 1,927.81 1,927.81 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 257 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



1590 1584 31/05/2016 DEV NOR OGAPagop a Empresa Electrica Quito,por servicio de energía eléctrica del suministro 1667725-6,que recibió la Agencia San Blas-Pichincha, periodo del 13 de abril al 13 de mayo 2016, mediante Memorando DIGERCIC-CZ9-2016-1281-M, factura 001-999-000179557, soporte doc. adjunta.

SAPROBADO1,128.721,128.72EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.1790053881001 MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA NMARROQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 1,128.72 1,128.72 0.00

1591 1580 31/05/2016 RDP NOR OGAPago a TAME EP.-servicio de emision de pasajes aereos en rutas Nacionales e Internacionales que opera TAME EP para los Servidores-as de la DIGERCIC periodo del mes de abril 2016,Factura No. 001-020-10680,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0957-M,suscrito por Diego Davila Lopez,soporte dctos.

SAPROBADO0.00200.64EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 200.64 200.64 0.00

1592 1585 31/05/2016 DEV NOR OGAPago al Banco del Pacifico según Memo.Nro. DIGERCIC-DIR-G-2016-106 por transacciones bancarias producto de la recaudación de valores por venta de servicios institucionales(Quito y Guayaquil) por los meses de Enero y Febrero 2016. Según dctos. adj. Fact. (2)

SAPROBADO88,676.2890,486.00BANCO DEL PACIFICO S.A.0990005737001 MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM OATAPIAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570203 1701 001 0 90,486.00 90,486.00 0.00

1593 1593 31/05/2016 COM NOR OGAPago a la Empresa CNT, por el servicio Plan banda ancha-internet inalámbrico móvil conforme al contrato 2467033 a la DIGERCIC, periodo mes Abril 2016, mediante Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0961-M, factura 137-888-001563512, soporte doc. adjunta.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 262.08 262.08 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 258 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



1594 1593 31/05/2016 DEV NOR OGAPago a la Empresa CNT, por el servicio Plan banda ancha-internet inalámbrico móvil conforme al contrato 2467033 a la DIGERCIC, periodo mes Abril 2016, mediante Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0961-M, factura 137-888-001563512, soporte doc. adjunta.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 234.00 234.00 0.00

1595 1595 31/05/2016 COM NOR OGAPago a DIRECTV ECUADOR C. LTDA, por servicio de televisión por cable que se recibe en la Oficina Matriz,periodo mes de mayo 2016, FACT 001-003-003730848, emitido el 15 de mayo 2016,mediante Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2016-963-M. Soporte documentación adjunta.

NAPROBADO0.00125.99DIRECTV ECUADOR C. LTDA.1792067782001 KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 125.99 125.99 0.00

1596 1382 31/05/2016 RDP NOR OGAPAGO A PROINGTEC, 12% DEL IVA, POR LIQUIDACION CONTRATO EMERGENCIA SERVICIO DE FLETES Y MANIOBRAS PARA EL TRASLADO DEL ARCHIVO NACIONAL ACTIVO Y PASIVO INSTALAC. GAE 45 BICENTENARIO,SEGUN MEMO.NO.DIGERCIC-CGAF.DA-2016-742. DCTOS. SOPORTE ADJ. FACT. 806.

SAPROBADO0.0014,040.00SALCEDO CARVAJAL GALO EFREN DE LOS ANGELES


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730202 1701 001 0 14,040.00 14,040.00 0.00

1597 1597 31/05/2016 COM NOR OGAPago a THE TESALIA.-servicio de dotacion y distribucion de agua purificada en botellones para las Agencias de San Blas,GAE-45,Quicentro Sur,Bodega y Matriz en la Ciudad de Quito de la DIGERCIC mes de abril 2016,Fact. 2858,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0948-M,suscrito Diego Davila Lopez

NAPROBADO0.00477.99THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.1790005739001 LKLOORL LKLOORL LKLOORL LKLOORL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530801 1701 001 0 477.99 477.99 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


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Página: 259 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



1598 1524 31/05/2016 RDP NOR OGAPago del 12% del IVA a Jorge A.López A. según Memo.Nro. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-894-M de 12-05-2016 por liquidación de contrato suscrito por la provisión de equipos de protección personal y ropa de trabajo para personal de la DIGERCIC. Dctos.soporte adj.Fact. 635 e Ingreso a bodega.

SAPROBADO0.009,582.00LOPEZ ASCUNTAR JORGE ARTURO1712770922001 MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530802 1701 001 0 9,582.00 9,582.00 0.00

1600 1597 31/05/2016 DEV NOR OGAPago a THE TESALIA.-servicio de dotacion y distribucion de agua purificada en botellones para las Agencias de San Blas,GAE-45,Quicentro Sur,Bodega y Matriz en la Ciudad de Quito de la DIGERCIC mes de abril 2016,Fact. 2858,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0948-M,suscrito Diego Davila Lopez

SAPROBADO422.51426.78THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.1790005739001 MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA OATAPIAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530801 1701 001 0 426.78 426.78 0.00

1601 1597 31/05/2016 RDP NOR OGAPago a THE TESALIA.-servicio de dotacion y distribucion de agua purificada en botellones para las Agencias de San Blas,GAE-45,Quicentro Sur,Bodega y Matriz en la Ciudad de Quito de la DIGERCIC mes de abril 2016,Fact. 2858,segun Memorando No. DIGERCIC-CGAF.DA-2016-0948-M,suscrito Diego Davila Lopez

SAPROBADO0.0051.21THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.1790005739001 MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530801 1701 001 0 51.21 51.21 0.00

1602 1595 31/05/2016 DEV NOR OGAPago a DIRECTV ECUADOR C. LTDA, por servicio de televisión por cable que se recibe en la Oficina Matriz,periodo mes de mayo 2016, FACT 001-003-003730848, emitido el 15 de mayo 2016,mediante Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2016-963-M. Soporte documentación adjunta.

SAPROBADO110.24112.49DIRECTV ECUADOR C. LTDA.1792067782001 MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA OATAPIAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 112.49 112.49 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 260 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



1603 1603 31/05/2016 CYD NOR SUE[P:05 T:LI A:2016] PAGO DE LIQUIDACIONES DE HABERES DE 3 EX SERVIDORES DE LOSEP QUE RENUNCIARON EN EL 2016 CORRESPONDIENTE A LA PROVINCIA DE PICHINCHA.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 510203 1700 001 0 316.51 316.51 0.00

55 000 000 001 000 510204 1700 001 0 284.67 284.67 0.00

55 000 000 001 000 510707 1700 001 0 496.01 496.01 0.00

55 000 001 001 000 710707 1700 001 0 33.52 33.52 0.00

1604 1595 31/05/2016 RDP NOR OGAPago a DIRECTV ECUADOR C. LTDA, por servicio de televisión por cable que se recibe en la Oficina Matriz,periodo mes de mayo 2016, FACT 001-003-003730848, emitido el 15 de mayo 2016,mediante Memorando DIGERCIC-CGAF.DA-2016-963-M. Soporte documentación adjunta.

SAPROBADO0.0013.50DIRECTV ECUADOR C. LTDA.1792067782001 MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA MGGARCIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 13.50 13.50 0.00

1605 1585 31/05/2016 RDP NOR OGAREG IVA al Banco del Pacifico según Memo.Nro. DIGERCIC-DIR-G-2016-106 por transacciones bancarias producto de la recaudación de valores por venta de servicios institucionales(Quito y Guayaquil) por los meses de Enero y Febrero 2016. Según dctos. adj. Fact. (2)

SAPROBADO0.0010,858.32BANCO DEL PACIFICO S.A.0990005737001 MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570203 1701 001 0 10,858.32 10,858.32 0.00

1606 1606 31/05/2016 COM NOR OGAPago a DK MANAGEMENT, por el arriendo de las oficinas administrativas y de atención al público de Registro Civil de la Agencia Turubamba,periodo mes enero.febrero,marzo y abril 2015.,FACT. 09078,39079,39080,39088,según memorando DIGERCIC-CGAF-2016-0087.Soporte adjunto.

NAPROBADO0.00103,177.92DK MANAGEMENT SERVICES S.A.1791277678001 KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1701 001 0 103,177.92 103,177.92 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 261 de 262

Fecha: 06/06/2016

Hora: 11:26:42



1607 1607 31/05/2016 COM NOR OGAREGISTRO VALOR DEL IVA .- por el arriendo de las oficinas administrativas y de atención al público de Registro Civil de la Agencia Turubamba,periodo mes enero.febrero,marzo y abril 2015.,FACT 039078,39079,039080,39088,según memorando DIGERCIC-CGAF-2016-0087.Soporte ADJ.

NAPROBADO0.0012,381.36DK MANAGEMENT SERVICES S.A.1791277678001 KMOÑATE KMOÑATE KMOÑATE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1701 001 0 12,381.36 12,381.36 0.00

1608 1606 31/05/2016 DEV NOR OGAPago a DK MANAGEMENT, por el arriendo de las oficinas administrativas y de atención al público de Registro Civil de la Agencia Turubamba,periodo mes enero.febrero,marzo y abril 2015.,FACT. 09078,39079,39080,39088,según memorando DIGERCIC-CGAF-2016-0087.Soporte adjunto.

SAPROBADO95,296.96103,177.92DK MANAGEMENT SERVICES S.A.1791277678001 MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM OATAPIAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1701 001 0 103,177.92 103,177.92 0.00

1609 1607 31/05/2016 RDP NOR OGAREGISTRO VALOR DEL IVA .- por el arriendo de las oficinas administrativas y de atención al público de Registro Civil de la Agencia Turubamba,periodo mes enero.febrero,marzo y abril 2015.,FACT 039078,39079,039080,39088,según memorando DIGERCIC-CGAF-2016-0087.Soporte ADJ.

SAPROBADO0.0012,381.36DK MANAGEMENT SERVICES S.A.1791277678001 MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM MGAGUIRREM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1701 001 0 12,381.36 12,381.36 0.00

TOTAL ENTIDAD: 051-9999-0000 CANTIDAD DE CURS: 3063,568,122.42 725,972.773,568,122.42 0.00

TOTAL GENERAL : 3,968,286.51 983,729.173,968,286.51 0.00


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No.ORI.

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Registro Civil - REPÚBLICA DEL ECUADOR Ejecución …...PR PY AC REN UBG FTE ORT 01 000 000 001 000 530303 1401 001 0 23.00 0.00 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución