Relat rio final dos Custos do Projeto AquaBio - mma.gov.br · Montante Global do Projeto por categoria de despesas Na tabela 2 nos mostra o total do custo de acordo com a categoria

PROJETO MANEJO INTEGRADO DA BIODIVERSIDADE AQUÁTICA E

DOS RECURSOS HÍDRICOS NA AMAZÔNIA - AQUABIO

RELATÓRIO FINAL DOS CUSTOS DO PROJETO

FRANCISCO CÂNDIDO GUIMARÃES

MARÇO , 2005

RELATÓRIO FINAL - AQUABIO 1

1. ANÁLISE DE CUSTOS

Este relatório final tem por objetivo atender o Plano de Trabalho proposto no Termo de Referência para contratação de serviços de consultoria para elaboração dos custos do Projeto Manejo Integrado da Biodiversidade Aquática e dos Recursos Hídricos na Amazônia (AquaBio).

Conforme cronograma do Plano de Trabalho foi executado a segunda etapa que compreendeu: a) ajuste final – foi feito as correções e ajustes nos valores, sob orientação da coordenação do projeto, de forma chegar o montante acordado com o agente financiador do projeto e b) relatório final - após os devidos ajustes emitiu-se versão final das tabelas e quadro, conforme as necessidades para os documentos de negociação. Desta análise pode-se assim resumir:

Montante Global do Projeto por financiador

A tabela 1 representa o valor total, em dólar, e a participação de cada financiador no montante total do projeto.

TABELA 1 - MONTANTE GLOBAL DO PROJETO POR FINANCIADOR

US$ % Total

GEF 7.181.876,25 41,9%

Governo Federal 6.779.844,60 39,6%

Banco Mundial/PNMA II 559.098,69 3,3% European Union 1.465.001,58 8,6%

Governo do Estado do Mato Grosso 482.526,10 2,8%

Governo do Estado do Amazonas 586.036,14 3,4%

Beneficiários 78.895,72 0,5%

Total PROJECT COSTS 17.133.279,10 100,0%

Montante Global do Projeto por categoria de despesas

Na tabela 2 nos mostra o total do custo de acordo com a categoria de despesa, em dólar, bem como sua participação sobre o montante total do projeto.

TABELA 2 - MONTANTE GLOBAL DO PROJETO POR CATEGORIA DE DESPESAS

US$ % Total

I. Investment Costs

1. Veículos 111.655,26 0,7% 2. Equipamentos 138.987,36 0,8%

3. Consultorias 2.325.557,76 13,6%

4. Grants 5.090.965,11 29,7%

5. Treinamento 2.212.541,00 12,9% 6. Assistência Técnica 757.060,43 4,4%

7. Serviços 630.315,31 3,7%

Total Investment Costs 11.267.082,23 65,8% II. Recurrent Costs

1. Salários 2.048.661,38 12,0% 2. Salários Estados 813.982,76 4,8%

3. Diárias 1.370.819,21 8,0%

4. Operação e Manutenção 1.632.733,51 9,5%

Total Recurrent Costs 5.866.196,87 34,2%

Total PROJECT COSTS 17.133.279,10 100,0%


Montante Global do Projeto por componente

Nesta tabela 3 podemos verificar os valores, em dólar e real, a serem desembolsados de acordo com os componentes e subcomponentes com suas respectivas participações percentuais sobre o total do projeto.

TABELA 3 - MONTANTE GLOBAL DO PROJETO POR COMPONENTE

R$ US$ % Total

A. Planejamento e Políticas Públicas

1. Desenvolvimento de programas de ação para GIBRA em sub-bacias 2.282.005,00 829.820,00 5,3%

2. Sistematização dos modelos de GIBRA e desenvolvimento de propostas de arranjo institucional para GIBRA a nível da Amazônia Legal

514.140,00 186.960,00 1,2%

3. Construção da Sustentação Financeira das Ações do Projeto AquaBio na Amazônia Legal

240.240,00 87.360,00 0,6%

Subtotal Planejamento e Políticas Públicas 3.036.385,00 1.104.140,00 7,0% B. Atividades demonstrativas para GIBRA 16.446.045,00 5.980.380,00 38,0%

C. Capacitação para GIBRA

1. Formação de multiplicadores 1.677.555,00 610.020,00 3,9%

2. Implementação de Estratégica de Educação Ambiental 1.557.545,00 566.380,00 3,6%

3. Organização Social para a Gestão Participativa 667.590,00 242.760,00 1,5% 4. Institucionalização dos Procedimentos de Educação Ambiental, Capacitação 596.574,00 216.936,00 1,4%

5. Capacitação Operacional para GIBRA 4.785.110,00 1.740.040,00 11,0%

Subtotal Capacitação para GIBRA 9.284.374,00 3.376.136,00 21,4% D. Gestão, Monitoramento e Avaliação (M&A), e Disseminação do Projeto

1. Gestão do Projeto 7.807.126,25 2.838.955,00 18,0% 2. Monitoramento e Avaliação do Projeto 5.594.242,50 2.034.270,00 12,9%

3. Disseminação do Projeto 1.161.297,50 422.290,00 2,7%

Subtotal Gestão, Monitoramento e Avaliação (M&A), e Disseminação do Projeto 14.562.666,25 5.295.515,00 33,6%

Total BASELINE COSTS 43.329.470,25 15.756.171,00 100,0% Physical Contingencies 311.989,56 113.450,75 0,7% Price Contingencies 3.475.057,72 1.263.657,35 8,0%

Total Project COSTS 47.116.517,53 17.133.279,10 108,7%

Montante Global do Projeto por ano de execução

O gráfico abaixo nos mostra os valores estimados, em US$, a serem executados para cada ano do projeto.

3.193.593

3.647.769

3.841.353

2.540.801

2.053.485

1.856.278

2005 2006 2007 2008 2009 2010


Nas tabelas listadas em anexo são mostrados os quadros detalhados para cada aquisição e/ou contratação das ações dos subcomponentes, nos arquivos nomeados de DT_1_1.xls até DT_4_3.xls. As demais tabelas representam os principais relatórios de saída do Costab, assim nomeados:

1. COMFIN.XLS – Valores por componentes e financiadores

2. COMYIR.XLS – Valores por componentes, investimento, custeio, e ano de execução

3. COMYRB.XLS – Valores por componentes (Custo Básico) e ano de execução

4. DISFIN.XLS – Valores por categorias de desembolso e finaciadores.

5. EABRKF.XLS – Valores por categoria de despesas, custo básico, contingências físicas e financeiras

6. EAYRB.XLS – Valores por categoria de despesas (Custo Básico) por ano de execução

7. EAYRT.XLS – Valores por categoria de despesas por ano de execução

8. EXCMTF.XLS – Valores por categoria de despesas por componente

9. EXCOMF.XLS – Valores por categoria de despesas (Custo Básico) por componente

10. EXPFIN.XLS – Valores por categoria de despesas por financiador

11. PROFIN.XLS – Valores por procedimento de aquisição por financiador

12. SUMEA.XLS – Valores por categoria de despesas em real e dólar

13. SUMPAD.XLS – Valores por componentes


2. ANÁLISE DE CUSTO INCREMENTAL

VISÃO GERAL DO PROJETO

O objetivo de desenvolvimento do projeto é promover ações estratégicas para a implantação da Gestão Integrada da Biodiversidade Aquática e dos Recursos Hídricos − GIBRAH, que internalizem os objetivos de conservação e uso sustentável da biodiversidade aquática nas políticas e programas de desenvolvimento sustentável da Amazônia. O objetivo ambiental global do projeto é gerar e compartilhar experiências que promovam, a longo prazo, a GIBRAH na Amazônia, como forma de reduzir as ameaças à integridade da bacia e assegurar a conservação e o uso sustentável de sua biodiversidade aquática de importância global. Para alcançar estes objetivos e resultados, o projeto pretende desenvolver as seguintes linhas de ação: 1.1) Desenvolvimento de diagnósticos participativos e programas de ação para GIBRAH em três sub-bacias; 1.2) Desenvolvimento de um a estratégia de sustentabilidade financeira das ações do projeto; 1.3) Sistematização dos modelos de GIBRAH, incluindo proposta de arranjos institucionais e processos de gestão a serem discutidos com atores chaves nos nove Estados da Amazônia Legal; 2) Implementação de atividades demonstrativas que proporcionem novas condições de vida e/ou alternativas econômicas para as comunidades locais, em apoio à GIBRAH, nas três sub-bacias do projeto; 3.1) Formação de multiplicadores (lideranças comunitárias e técnicos); 3.2) Implementação de estratégia de educação ambiental; 3.3) Organização social para a gestão participativa; 3.4) Institucionalização dos procedimentos de educação ambiental e capacitação; 3.5) Capacitação operacional para GIBRAH (treinamento técnico e gerencial); 4.1) Gestão do projeto; 4.2) Monitoramento e avaliação do projeto; e 4.3) Disseminação das informações do projeto. A alternativa GEF possibilitará que estes objetivos sejam atingidos com um custo incremental total de US$ 17,13 milhões (M), incluindo contingências (US$ 15,76 M sem contingências), com uma contribuição proposta para o GEF de US$ 7,18 M e co-financiamento de US$ 9,95 M proveniente das seguintes fontes: a) US$ 559 mil proveniente do projeto PNMAII1 financiado pelo Banco Mundial (empréstimo BR-35741), para implementar ações do Componente 2 do AquaBio - Atividades Demonstrativas; b) US$ 1,46 M proveniente do componente “Interstício dos Corredores” do Projeto Corredores Ecológicos (PPG-7) financiado pela Comissão Européia (EU) e RFT, para implementar ações do Componente 2 do AquaBio - Atividades Demonstrativas, c) US$ 6,78 M do Governo Federal, divididos em: c.i) US$ 2,02 M em salários de funcionários do MMA e do IBAMA (sede e Estados do AM e PA); c.ii) US$ 4,76 M proveniente de diversos projetos do PPA executados pelo MMA e IBAMA2; d) US$ 482,5 mil proveniente do Governo do Estado do Mato Grosso, divididos em: i) US$ 341,3 mil em salários de funcionários da FEMA, EMPAER e UNEMAT; e ii) US$ 141,3 mil já comprometido no orçamento do Estado para execução no Alto Xingu do Programa Estadual de Preservação Estratégica das Matas Ciliares do Estado, e a contrapartida do PNMA II; e) US$ 586,0 mil proveniente do Governo do Estado do Amazonas, divididos em: i) US$ 472,7 mil em salários de funcionários da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável − SDS; e ii) US$ 113,3 mil já comprometida no orçamento do Estado para a recuperação da Bacia do Rio Tarumã (afluente do Rio Negro); f) US$ 78,9 mil proveniente de beneficiários do projeto.

QUESTÕES E PROBLEMAS QUE AFETAM A BIODIVERSIDADE AQU ÁTICA

NA AMAZÔNIA E CAUSAS SUBJACENTES Os rios amazônicos e ecossistemas associados apresentam uma rica diversidade de fauna e flora de água doce de importância global, detendo aproximadamente 30% da ictiofauna de água doce do mundo, sendo a maior parte endêmica. Embora menores, as porcentagens de anfíbios, répteis e aves aquáticas que ocorrem na Amazônia também são altamente significantes em termos globais. Por causa da complexidade, extensão e dificuldade de acesso, grande parte dessa biodiversidade ainda é desconhecida.

1 Componente “Ativos Ambientais” do PNMA II no Estado do Mato Grosso (no Alto Xingu/Araguaia). 2 Projetos do PPA considerados no co-financiamento: i) Programa de Recursos Pesqueiros Sustentáveis – MMA/IBAMA (US$ 2.976.200) que inclui projetos a) AquaBio/DCBIO/SBF, b) Prospecção, Monitoramento e Avaliação dos Estoques Pesqueiros/IBAMA; c) Licenciamento da Pesca/IBAMA e d) ProVárzea; ii) Programa Nacional de Educação Ambiental/MMA (US$ 1 milhão); iii) Programa Nacional de Florestas, Ações Recomposição de Matas Ciliares e Fomento a Projetos de Extensão Florestal, Projeto de Recuperação de Nascentes e Margem de Corpos d'água – dois sub-projetos no Xingu e um no Tocantins – DIFLOR/SBF (US$ 787.100).


Estima-se que existem cerca de 30.000 espécies, sendo a maioria endêmica, mas muitas não foram descritas. Apesar desta riqueza, os ecossistemas aquáticos da Amazônia e seus recursos estão sofrendo crescente ameaça em virtude de uma série de fatores, principalmente:

- uso direto dos recursos aquáticos em níveis não sustentáveis, por atividades de caça (quelônios, peixe-boi) e pesca (comercial, ornamental, esportiva), apontando sobreexploração de algumas espécies tais como o tambaqui , piramutaba, tucunaré e pirarucu;

- desmatamento para uso direto da madeira e para a implantação de atividades agropecuárias. Neste avanço da fronteira agrícola se destacam o uso de técnicas modernas e mecanizadas para o plantio de soja e algodão, e a pecuária extensiva em áreas de terra-firme e búfalos em áreas inundáveis (várzeas), resultando no assoreamento de rios e igarapés, perda do habitat aquático de várias espécies devido ao corte da vegetação de galeria, poluição da água por agrotóxicos e óleo de máquinas agrícolas;

- crescente urbanização, com aumento do lançamento no leitos dos rios de dejetos orgânicos, além de dejetos sólidos (lixo);

- construção de infra-estruturas específicas, tais como hidrelétricas e hidrovias (causando mudanças no regime hidrológico), linhas de transmissão, estradas, gasodutos e projetos de irrigação;

- atividades de mineração incluindo garimpo e extração de areia e seixos. No caso da agricultura familiar, os sistemas tradicionais de uso da terra, que incluem a pesca de subsistência e a prática de queimada associada ao cultivo rotacionado, que são considerados ambientalmente sustentáveis quando a densidade populacional é muito pequena, como no caso de extensas áreas da Amazônia habitadas por grupos indígenas e outras áreas de difícil acesso habitadas por caboclos. Nesse caso, o ecossistema natural pode se recuperar totalmente no intervalo entre o uso dos seus recursos. No entanto, esses sistemas têm se mostrado inadequados à medida que o uso dos recursos se intensifica como conseqüência do aumento da população. No que se refere aos recursos aquáticos, o aumento do número registrado de conflitos locais e regionais pelo uso dos recursos da bacia é uma indicação certa de que a intensidade de uso desses recursos já ultrapassou seus níveis de sustentabilidade em algumas sub-bacias, como por exemplo o Baixo Rio Negro, o Baixo Tocantins e os lagos de várzea da calha do Solimões/Amazonas. Uma outra dificuldade enfrentada é a grande extensão e diversidade dos ecossistemas amazônicos, que faz com que a eficiência da aplicação de planos e políticas estabelecidas para o território brasileiro como um todo fique prejudicada na medida que elas não se ajustam às características locais da ecologia, cultura, e organização social. Os ecossistemas aquáticos dos rios de águas brancas, ricos em nutrientes (como os rios Solimões/Amazonas), e aqueles dos rios de águas claras (e.g. Xingu e Tocantins) e pretas (Rio Negro), caracterizados pela oligotrofia do ambiente aquático, necessitam de alternativas e propostas diferenciadas de conservação e uso sustentável dos seus recursos aquáticos. Nesse momento, a adoção de medidas eficazes para a solução das questões acima citadas está associada a uma série de dificuldades/barreiras à resolução dos mesmos. As principais barreiras à resolução de problemas e conflitos de uso e manejo da biodiversidade aquática da Amazônia podem ser sistematizadas em quatro grandes grupos:

- uso direto dos recursos aquáticos em níveis não sustentáveis pelas atividades de caça (quelônios, peixe-boi) e pesca (comercial, ornamental, esportiva), apontando sobreexploração de algumas espécies, tais como o tambaqui (Colossoma macropomum), piramutaba (Brachyplatystoma vaillanti), filhote (Brachyplatystoma filamentosum) e pirarucu (Arapaima gigas);

- desmatamento para uso direto da madeira e para a implantação de atividades agropecuárias. Neste avanço da fronteira agrícola se destacam o uso de técnicas modernas e mecanizadas no plantio de culturas como a soja e algodão, a pecuária extensiva em áreas de terra firme e a criação de búfalos em áreas inundáveis (várzeas), resultando no assoreamento de rios e igarapés, perda do hábitat aquático de várias espécies por causa do corte da mata ciliar, poluição da água por agrotóxicos e óleo de máquinas agrícolas;

- crescente urbanização, com aumento do lançamento de dejetos orgânicos e sólidos (lixo) nas águas;


- construção de infra-estruturas específicas, tais como hidrelétricas e hidrovias (causando mudanças no regime hidrológico), linhas de transmissão, estradas, gasodutos e projetos de irrigação;

- atividades de mineração, incluindo garimpo e extração de areia e seixos. No contexto atual, sem que haja uma ação concreta que vise reduzir essas barreiras que impedem a implementação de abordagens integradas/intersetoriais na gestão nos recursos aquáticos da Amazônia, qualquer tentativa de se estabelecer programas de redução de ameaças ambientais seria arriscada, principalmente nos ecossistemas frágeis e pobres em nutrientes como os de águas claras e pretas. Portanto, torna-se necessário e urgente o estabelecimento de instrumentos de gestão que apóiem especificamente a implementação de uma abordagem de gestão integrada dos recursos aquáticos, onde objetivos de biodiversidade possam ser incorporados nas políticas e programas de desenvolvimento sustentável da Amazônia, envolvendo setores relevantes como a pesca, agricultura, turismo, saneamento, mineração e energia elétrica.

CENÁRIO DE L INHA DE BASE Resposta do Governo às Ameaças à Biodiversidade − Em resposta às questões e ameaças que afetam a biodiversidade da Amazônia, e principalmente aquelas associadas a ecossistemas terrestres, o Governo Brasileiro, em cooperação com os Governos Estaduais e a sociedade civil e, com apoio da comunidade internacional, vem desenvolvendo uma série de iniciativas de conservação e uso sustentável dos recursos da Floresta Amazônica. A principal delas é o Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil, estabelecido no início da década de 90. O Programa Piloto inclui cerca de 15 projetos, e dentre eles, o Projeto ProVárzea, citado anteriormente, é o único que tem como foco os recursos aquáticos da Amazônia. O ProVárzea abrange a calha principal do rio Solimões/Amazonas (águas brancas, ricas em sedimentos e nutrientes) e inclui iniciativas concretas de apoio à resolução de conflitos sobre o uso de recursos pesqueiros e à adoção da co-gestão destes recursos. Embora uma série de experiências do ProVárzea sejam relevantes para outros ecossistemas aquáticos da Amazônia, elas se limitam aos recursos pesqueiros, não abrangendo outros componentes da biodiversidade aquática. Além disso, o ProVárzea se concentra geograficamente nas várzeas eutróficas de águas brancas do Solimões/Amazonas, e, por isso, não gera lições para problemas chaves que são específicos de sistemas oligotróficos de águas “claras” e “pretas”. Por este motivo, o GOB solicitou assistência ao Banco Mundial para preparar um projeto a ser proposto ao GEF, de forma a reduzir barreiras associadas às ameaças que afetam os rios e igapós de águas claras e pretas da Amazônia, complementando os programas de Governo já existentes, especialmente os Projetos do Programa Piloto. O projeto proposto apoiará a consecução dos benefícios incrementais relacionados com esses programas base. O interesse na proteção de alguns dos ativos ambientais do País, tais como os igapós da Amazônia, vão além das fronteiras brasileiras ao produzir benefícios globais de conservação e uso sustentável da biodiversidade aquática. Metodologia de definição da Linha de Base. A estimativa da Linha de Base foi baseada em uma seleção inicial de programas em andamento e futuros, que sejam relevantes aos objetivos do projeto proposto. Uma vez identificados, foram avaliados em relação aos componentes/atividades propostos para o AquaBio (Quadro 1). Somente aqueles componentes dos programas da linha de base previamente identificados como relevantes para os objetivos de componente do projeto proposto foram valorados e incluídos como parte da Linha de Base. Todos os projetos identificados são ou serão implementados por instituições públicas e/ou ONGs nacionais com experiência em gestão ambiental e/ou desenvolvimento sustentável. As fontes de financiamento identificadas incluem recursos públicos e financiamento bi e multilateral. 1. Planejamento e Políticas Publicas − No cenário de Linha de Base, os projetos Corredores Ecológicos, ProManejo, ProVárzea, PD/A, SPRN, AMA, BRAMAB II e ARPA (Quadro 1) envolvem ações de planejamento e políticas públicas que geram benefícios significativos para a proteção dos recursos naturais da Amazônia, incluindo ações de manejo florestal, fiscalização ambiental, e expansão e fortalecimento de unidades de conservação. Especificamente, o projeto Corredores Ecológicos na Amazônia Central adota uma importante visão territorial para a coordenação de ações para a conservação do bioma da Amazônia. No entanto, todos estes projetos trabalham com ênfase nos ecossistemas terrestres – com exceção do ProVárzea, como mencionado anteriormente, que visa o manejo sustentável


dos recursos naturais das várzeas ao longo do canal principal dos rios Solimões e Amazonas (rios de águas brancas), mas não inclui atividades em ecossistemas aquáticos de águas claras ou pretas. 2. Atividades Demonstrativas − Diversos programas da Linha de Base (principalmente PROECOTUR, PD/A e ProManejo) apóiam investimentos nos setores produtivos de turismo e florestas, e o ProVárzea apóia iniciativas promissoras de pesca sustentável nas várzeas dos rios Solimões e Amazonas, mas não inclui atividades em ecossistemas aquáticos de águas claras ou pretas. 3. Capacitação para GIBRAH − No cenário da Linha de Base, a maioria dos programas acima citados realizam atividades de capacitação e educação ambiental em temas de manejo florestal, fiscalização ambiental e unidades de conservação. No entanto, não incluem capacitação que fortaleça ou desenvolva conhecimentos e gestão integrada e participativa na área de uso e manejo sustentável da biodiversidade aquática. 4. Gestão, Monitoramento e Avaliação (M&E), Disseminação de Informações do Projeto − No cenário de Linha de Base, o Governo Brasileiro financia a implementação de um Sistema de Acompanhamento Físico e Financeiro (SIGMA) de projetos, que assegura a disponibilização de informações sobre a execução física e financeira. A Agência Nacional de Águas − ANA mantém uma rede de monitoramento hidrológico em todas as sub-bacias hidrográficas da Amazônia, incluindo as três sub-bacias do projeto, com medições de qualidade de água em alguns pontos de amostragem. O IBAMA e os Governos Estaduais operam seus programas de fiscalização e controle das atividades potencialmente degradadoras de recursos naturais na bacia. O IBAMA, através do projeto ProVárzea, realiza monitoramento pesqueiro (desembarque de peixe) e opera um sistema piloto de informações ambientais (dois municípios), incluindo uso de solo e água nas várzeas dos rios Solimões/Amazonas. No entanto, com exceção de alguns estudos e pesquisas realizados numa base ad-hoc, não se dispõe de metodologias padronizadas de monitoramento aquático, nem de informações básicas sobre o status e as tendências da biodiversidade aquática da Amazônia brasileira, para que se possa tomar decisões de gestão ambiental fundamentadas em resultados sólidos de monitoramento ambiental.


QUADRO 1 - PROGRAMAS DO CENÁRIO DE LINHA DE BASE Componentes Propostos para o Projeto AquaBio

Programas e Projetos da Linha de Base

Fontes de Recursos

Componente 1: Planejamento e

Políticas Públicas

Componente 2: Atividades

Demonstrativas

Componente 3: Capacitação

para GIBRAH

Componente 4: Gestão, M&A e disseminação

do projeto

Programa de Apoio ao Manejo dos Recursos Naturais da Várzea – ProVárzea - PPG7

RFT(1), DFID, KfW

X X X X

Corredores Ecológicos - PPG-7 (BRA/01/022)

RFT(1) X - X X

Projeto de Áreas Protegidas da Amazônia - ARPA

GEF (2), KfW

X - X -

Programa Recursos Pesqueiros Sustentáveis

Orçamento da União

- - - X

Programa Licenciamento da Pesca Amadora


X - - -

Programa Monitoramento Hídrico


- - - X

Programa para o Desenvolvimento do Ecoturismo na Amazônia Legal - PROECOTUR

BID, Orçamento da União

- X X -

Projetos Demonstrativos II - PDA (PADEC)

KfW, Orçamento da União

- X X -

Programa Nacional de Educação Ambiental - PNEA


- - X -

Consolidação das Reservas da Biosfera Brasileiras - BRAMAB II


X - - -

Consolidação dos Sítios do Patrimônio Mundial Natural no Brasil

UNFIP, Orçamento da União

X - - -

Subprograma de Política de Recursos Naturais - SPRN/PPG7

RFT, KfW e União Européia (EU)

X - - X

Apoio ao Monitoramento e Análise - AMA/PPG7

RFT, UNFIP, Orçamento da União

X - - -

Programa de Apoio ao Manejo Florestal da Amazônia - ProManejo/PPG7

DFID, KfW, Orçamento da União

X X - -

Apoio às Reservas Extrativistas Fase II - RESEX II


- X X -

Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia

Governo dos Países Baixos, Orçamento da União

X - - -

(1) RFT: Rain Forest Trust Fund (financiado originalmente pelos Governos da Alemanha, Reino Unido, EUA, França, Itália, Japão, e Canadá ). (2) O Projeto ARPA, por ser co-financiado pelo GEF, não foi contabilizado para fins de custos da Linha de Base. (3) UNFIP: United Nations Fund for International Partnerships.


RESUMO DE CUSTOS E BENEFÍCIOS DE L INHA DE BASE Custos de Linha de Base − Na ausência do financiamento adicional do GEF, a implementação dos programas/projetos acima mencionados contribuirá para a realização parcial de alguns dos objetivos do projeto. Os custos estimados das atividades de linha de base listadas na Quadro 1 totalizam US$ 33,8 milhões (vide Matriz de Custo Incremental no final deste Anexo). As fontes de financiamento variam e compreendem recursos do Governo, assim como fundos de organizações bi e multilaterais, principalmente aquelas que financiam o Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil. A contribuição do Governo/pública para a Linha de Base é utilizada principalmente para cobrir os salários de pessoal (atividades de licenciamento, monitoramento, fiscalização ambiental), capacitação de técnicos, custos operacionais, e atividades para a conscientização pública. O restante é financiado por fontes externas (Banco Mundial, BID, KfW, RFT, EU e pelo setor privado). Benefícios de Linha de Base. As atividades previstas no Cenário de Linha de Base produzirão predominantemente benefícios nacionais na forma de desenvolvimento sustentável e uso adequado dos recursos naturais. Sua implementação resultará na provisão de uma maior representatividade de ecossistemas amazônicos no Sistema Nacional de Unidades de Conservação − SNUC, melhor monitoramento e fiscalização ambiental da Floresta Amazônica, maior (ainda que limitada) conscientização das populações sobre a importância dos recursos naturais na Amazônia, principalmente recursos terrestres, e mais alternativas econômicas para o uso sustentável das várzeas do Solimões/Amazonas e dos recursos florestais da Amazônia. O treinamento proporcionado pelas iniciativas da Linha de Base concentra-se na melhoria das condições ambientais e do manejo e conservação de áreas florestais, mas não contribui de forma substantiva para um melhor entendimento das ameaças à biodiversidade aquática e da origem dos problemas de degradação dos recursos aquáticos, como uma questão ambiental nacional e global. A linha de base inclui algumas medidas introdutórias voltadas à restauração e conservação das várzeas do rio Solimões/Amazonas (rios de águas brancas, ricos em nutrientes), porém não prevê ações que trabalham especificamente com situações críticas de ambientes oligotróficos (rios de águas pretas e claras), onde o desafio de uso sustentável da biodiversidade torna-se ainda maior. Tais ambientes necessitam de alternativas e propostas diferenciadas de conservação e uso sustentável dos seus recursos aquáticos. Por último, a Linha de Base não inclui a coordenação intersetorial do planejamento e implementação necessária para assegurar a que objetivos de biodiversidade sejam incorporados nos planos e programas setoriais, contribuindo assim efetivamente para a manutenção de funções e serviços dos ecossistemas aquáticos Amazônicos. Em resumo, a contribuição do Cenário da Linha de Base para reter as ameaças à biodiversidade aquática é limitada a uma adoção ad hoc de práticas de manejo de recursos pesqueiros nas várzeas do Solimões/Amazonas. Em outras palavras, embora importante para melhorar o manejo de recursos pesqueiros em rios de águas brancas, a Linha de Base não apóia ações em rios de águas claras (e.g. Xingu e Tocantins) e pretas (Rio Negro), caracterizados pela oligotrofia do ambiente aquático. Torna-se, portanto, necessário e urgente gerar alternativas e propostas diferenciadas de conservação e uso sustentável destes recursos aquáticos oligotróficos, que estão ameaçados pela caça, pesca e por atividades de uso do solo inadequadas à manutenção da sua integridade e estrutura ecológicas. Cabe mencionar, ainda, que a linha de base não assegura o acesso e o compartilhamento de informações, tanto dentro quanto fora da área do projeto, particularmente na América Latina. Há, portanto, a necessidade de desenvolver iniciativas demonstrativas que possam se transformar em políticas públicas permanentes em apoio à conservação e ao uso sustentável da biodiversidade aquática. Para serem efetivas, tais políticas e seus respectivos programas de ação deverão abranger uma escala espacial adequada, considerando preferencialmente os limites hidrográficos (como sub-bacias ou parte delas) e os municípios neles incluídos, e deverão contar com arranjos políticos, institucionais e financeiros bem definidos, que venham a ser efetivamente assumidos pelos diferentes atores da sociedade – estado, prefeituras, empresas privadas, proprietários rurais e organizações não-governamentais. O projeto proposto, portanto, representa uma etapa fundamental para complementar as iniciativas já desenvolvidas na Amazônia, principalmente os projetos ProVárzea e Corredores Ecológicos, viabilizando o desenvolvimento de modelos de gestão integrada que reduzam as ameaças à biodiversidade aquática de importância global da Amazônia e, ao mesmo tempo, sejam replicáveis em outras áreas ou sub-bacias da região.


ALTERNATIVA GEF A alternativa GEF dará apoio à recuperação e conservação em longo prazo de importantes ecossistemas aquáticos amazônicos - águas claras e pretas - pela remoção de barreiras que impedem a resolução de problemas e conflitos de uso e manejo da biodiversidade aquática da Amazônia. O financiamento de custos incrementais associados à proteção desses ecossistemas ampliaria o Cenário de Linha de Base da seguinte forma: (a) desenvolvendo as condições necessárias para dar suporte à implementação de ações integradas de manejo e uso sustentável dos recursos aquáticos amazônicos, removendo barreiras e gerando políticas públicas de forma que os objetivos de biodiversidade aquática sejam incorporados nos diversos setores produtivos usuários da água e do solo; (b) testando e implementando práticas demonstrativas de manejo e uso sustentável dos recursos aquáticos e práticas de uso do solo compatíveis com o funcionamento e a integridade dos recursos aquáticos; (c) fortalecendo a capacidade institucional e comunitária para tratar de questões de degradação de terras, e aumentando a conscientização pública sobre a importância das matas ciliares e necessidade de apoiar o manejo sustentável de terras; e (d) melhorando a capacidade institucional para coordenar as intervenções intersetoriais e monitorar e divulgar os impactos e resultados do projeto. Custos: O custo total da Alternativa GEF está estimado em US$ 50,93 M (financiamento do GEF: US$ 7,18 M), detalhado da seguinte forma: (a) US$ 15,71 M (financiamento do GEF: US$ 1,06 M) para o desenvolvimento de políticas e planos de gestão integrada dos recursos aquáticos (Componente 1); (b) US$ 12,71 M (financiamento do GEF: US$ 1,78 M) para dar suporte à implementação de atividades demonstrativas em apoio à GIBRAH (Componente 2); (c) US$ 7,90 M (financiamento do GEF: US$ 2,56 M) para capacitação, educação ambiental, mobilização da sociedade e treinamentos (Componente 3); e (d) US$ 14,61 M (financiamento do GEF: US$ 1,77 M) para apoiar o gerenciamento do projeto (GEF: US$ 0,87 M), monitoramento e avaliação (GEF: US$ 0,65 M), e disseminação de informações (GEF: US$ 0,25 M) - Componente 4. Benefícios: Com a Alternativa GEF, o Governo Brasileiro poderá viabilizar, em três sub-bacias, a adoção de ações estratégicas para a implantação da Gestão Integrada da Biodiversidade Aquática e dos Recursos Hídricos − GIBRAH, onde objetivos de conservação e uso sustentável da biodiversidade aquática sejam internalizados nas políticas e programas de desenvolvimento sustentável dessas sub-bacias. Ao mesmo tempo, a Alternativa GEF fornecerá oportunidades adicionais para melhorar a vida e o bem-estar econômico das comunidades rurais e ribeirinhas nessas três sub-bacias, como resultado de melhor organização dos pescadores e comunidades rurais, e o melhor conhecimento dessas comunidades sobre a importância e sobre o uso sustentável dos recursos aquáticos. Os benefícios gerados por esta abordagem alternativa envolvem tanto benefícios nacionais quanto globais. Os benefícios nacionais incluiriam a redução da pobreza rural por meio da: i) resolução dos conflitos sobre uso dos recursos pesqueiros; ii) melhor manejo sustentável dos recursos aquáticos; iii) maior produtividade do solo em terras agrícolas que atualmente sofrem processos erosivos e baixa produtividade; iv) novas oportunidades de geração de renda que reduzam a pressão sobre os recursos aquáticos; e v) produzindo serviços ambientais associados à recuperação de matas ciliares (Xingu) e conservação de espécies aquáticas sobreexploradas tais como tambaqui, piramutaba, filhote e pirarucu (vide lista completa de benefícios nacionais na Matriz de Custo Incremental). Os benefícios globais incluem: (a) fortalecimento do Governo para tratar das ameaças e barreiras à proteção dos recursos aquáticos da Amazônia como uma questão ambiental global e de desenvolvimento sustentável, e para cumprir as obrigações decorrentes dos compromissos internacionais do País na conservação e uso sustentável desses recursos; (b) conservação e uso sustentável da biodiversidade aquática em ecossistemas de importância global; (c) maior alcance e envolvimento da sociedade civil e dos setores produtivos no planejamento e manejo de recursos aquáticos da Amazônia.

CUSTOS INCREMENTAIS A diferença entre os custos do Cenário da Linha de Base (US$ US$ 33,80 M) e a Alternativa GEF (US$ 50,93 M) está estimada em US$ 17,13 M. A matriz abaixo resume a Linha de Base e os gastos incrementais durante o período de seis anos do projeto. O co-financiamento de US$ 9,95 M do custo incremental foi mobilizado da seguinte forma: (a) US$ 6,78 M provenientes do Governo do Brasil; (b) US$ 0,56 M proveniente do Projeto PNMAII, financiado pelo Banco Mundial (empréstimo BR-35741) (c) US$ 1,46 M proveniente do componente “Interstício dos Corredores” do projeto Corredores Ecológicos (PPG-7), financiado pela União Européia e RFT; (d) US$ 482,5 mil proveniente do Governo


do Estado do Mato Grosso; (e) US$ 586,0 mil proveniente do Governo do Estado do Amazonas, e (f) US$ 78,9 M provenientes de beneficiários do AquaBio. O total da contribuição solicitada ao GEF é de US$ 7,18 M, detalhada da seguinte forma: (a) US$ 1,23 M (financiamento do GEF: US$ 1,06 M) para o desenvolvimento de políticas e planos de gestão integrada dos recursos aquáticos (Componente 1); (b) US$ 6,43 M (financiamento do GEF: US$ 1,78 M) para dar suporte à implementação de atividades demonstrativas em apoio à GIBRAH (Componente 2); (c) US$ 3,67 M (financiamento do GEF: US$ 2,56 M) para capacitação, educação ambiental, mobilização da sociedade e treinamento (Componente 3); e (d) US$ 5,90 M (financiamento do GEF: US$ 1,77 M) para apoiar o gerenciamento de projeto (GEF: US$ 0,87 M), monitoramento e avaliação (GEF: US$ 0,65 M), e disseminação de informações (GEF: US$ 0,25 M) - Componente 4. O apoio do GEF acima mencionado cobriria custos incrementais de assistência técnica, consultorias e serviços (US$ 3,0 M), atividades de educação ambiental, treinamento e workshops (US$ 1,54 M), grants para promover a adoção de atividades demonstrativas (US$ 1,34 M), equipamentos e veículos (US$ 0,21 M) e provisões para viagem, monitoramento e trabalhos de campo (US$ 1,06 M). MATRIZ DE CUSTO INCREMENTAL

Componente Categoria

de Custo US$ milhões

(*) Benefício Nacional

Benefício Global

Componente 1 Planejamento e Políticas Públicas

Linha de Base

US$ 14,47 M Fornecimento de subsídios para adoção ações de planejamento e políticas públicas, embora limitado principalmente a ecossistemas terrestres e ao atendimento de necessidades de licenciamento e fiscalização ambiental, assim como à expansão e fortalecimento de unidades de conservação.

Melhor manejo sustentável dos recursos naturais das várzeas ao longo dos rios, embora limitada a rios de águas brancas (canal principal dos rios Solimões/Amazonas), e com ênfase nos recursos pesqueiros, não abrangendo outros componentes da biodiversidade aquática. .

Com a Alternativa

GEF

US$ 15,71 M

Melhor planejamento, estrutura institucional e processos de GIBRAH, levando a adoção de oportunidades de desenvolvimento sustentável e de alternativas de geração de renda.

Oportunidades ampliadas para conservação e uso sustentável dos recursos aquáticos, através do desenvolvimento e adoção de políticas e programas intersetoriais abrangentes que apóiem a redução de ameaças e assegure a conservação e uso sustentável da biodiversidade aquática.

Incremental US$ 1,24 M Nota: Compreende: GEF (US$ 1,06 M); GOB (US$ 0,18 M) Componente 2 Atividades Demonstrativas

Linha de Base

US$ 6,28 M Propostas para medidas de manejo de vegetação/florestas desenvolvidas; Investimentos de manejo florestal e outras alternativas de manejo limitada ao uso sustentável dos recursos florestais.

Benefício global limitado, associado à maior conservação da biodiversidade terrestre.

Com a Alternativa

GEF

US$ 12,71 M

Idem acima, embora com esforços adicionais de pesquisa adaptativa para testar e validar modelos de GIBRAH.

Conservação e utilização sustentável da biodiversidade aquática, facilitando a adoção de metodologias apropriadas para a manutenção e restauração dos ecossistemas aquáticos.

Incremental US$ 6,43 M Nota: Compreende: GEF (US$ 1,78 M); ); GOB (US$ 1,67 M); e contribuições Banco Mundial-PNMA/RFT/MT/AM (US$ 2,88 M)


Componente Categoria de Custo

US$ milhões (*)

Benefício Nacional

Benefício Global

Componente 3 Capacitação para GIBRAH

Linha de Base

US$ 4,23 M Maior conscientização dos benefícios ambientais, embora concentrado nos benefícios nacionais e nos ecossistemas terrestres da Amazônia.

Conscientização limitada da importância da proteção de florestas e conservação da biodiversidade terrestre.

Com a Alternativa

GEF

US$ 7,90 M Melhor conhecimento de atores chaves (pescadores, produtores rurais, comunidades, empresários, jovens, mulheres, tomadores de decisão) sobre as ameaças à biodiversidade aquática da Amazônia, internalizando em suas atividades setoriais os objetivos de conservação e uso sustentável desta biodiversidade. Maior conscientização da importância ecológica, econômica e sociocultural dos recursos aquáticos da Amazônia.

Melhor compreensão de questões e barreiras associadas à degradação e sobreexploração de recursos aquáticos como uma questão ambiental global e de desenvolvimento sustentável.

Incremental US$ 3,67 M Nota: Compreende: GEF (US$ 2,56 M); ); GOB (US$ 1,10 M). Componente 4 Gestão, M&A e Disseminação do projeto

Linha de Base

US$ 8,81 M Coordenação intersetorial limitada entre agências públicas. Melhor capacidade institucional para fazer cumprir a legislação sobre recursos naturais. Monitoramento e avaliação limitados com relação aos ecossistemas aquáticos.

Com a Alternativa

GEF

US$ 14,61 M Produção de informações científicas necessárias para melhorar a base de conhecimento sobre a biodiversidade aquática do Bioma Amazônico. Melhor capacitação para gerenciamento de projeto nos níveis local, regional e nacional. Maior capacidade institucional para fazer cumprir a legislação sobre recursos naturais e em especial os recursos aquáticos e hídricos. Sistema de monitoramento e avaliação existente e operacional.

Maior capacidade para implementação de abordagens intersetoriais para o manejo de recursos aquáticos. Sistema de monitoramento e avaliação, incorporando preocupações globais às atividades de M&E de linha de base. Maior alcance e envolvimento da sociedade civil e do setor privado no planejamento e manejo de recursos aquáticos.

Incremental US$ 5,80 M Nota: Compreende: GEF (US$ 1,77 M); GOB (US$ 4,03 M) Linha de Base

US$33,80 M

Alternativa GEF

US$50,93 M

Totais

Incremental US$17,13 M Nota: Contribuição do GEF de US$ 7,18 M; Governo do Brasil US$ 6,78M; Banco Mundial/PNMA US$ 0,56 M; RFT US$ 1,46 M;AM 0,586; MT US$ 0,483 M; e Beneficiários de US$ 0,079 M

(*) Observar que as pequenas diferenças nos totais devem-se a erro de arredondamento.

ANEXOS RELATÓRIO FINAL DOS CUSTOS

PROJETO MANEJO INTEGRADO DA BIODIVERSIDADE AQUÁTICA E DOS RECURSOS HÍDRICOS NA AMAZÔNIA -

AQUABIO


Brasil - MMA Projeto Integrado da Biodiversidade Aquática e dos Recursos Hídricos na Amazônia - AQUABIOTable 1.1. Diagnóstico participativo e desenvolvimento de programas de ação para GIBRA em sub-baciasDetailed Costs

UnitQuantities Cost Base Cost (US$) Totals Including Contingencies (US$)

Unit 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total (US$) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total

I. Investment Costs A. Gestão do componente no campo (parcerias /ONGs) /a

Serviços de coordenação local - Rio Negro pessoa/mês 12 8 8 8 8 8 52 2.730 32.760,00 21.840,00 21.840,00 21.840,00 21.840,00 21.840,00 141.960,00 34.913,97 23.974,26 24.693,49 25.434,29 26.197,32 26.983,24 162.196,57Serviços de coordenação local - Rio Xingu pessoa/mês 12 8 8 8 8 8 52 2.730 32.760,00 21.840,00 21.840,00 21.840,00 21.840,00 21.840,00 141.960,00 34.913,97 23.974,26 24.693,49 25.434,29 26.197,32 26.983,24 162.196,57Serviços de coordenação local - Rio tocantins pessoa/mês 12 8 8 8 8 8 52 2.730 32.760,00 21.840,00 21.840,00 21.840,00 21.840,00 21.840,00 141.960,00 34.913,97 23.974,26 24.693,49 25.434,29 26.197,32 26.983,24 162.196,57

Subtotal Gestão do componente no campo (parcerias /ONGs) 98.280,00 65.520,00 65.520,00 65.520,00 65.520,00 65.520,00 425.880,00 104.741,91 71.922,78 74.080,46 76.302,88 78.591,96 80.949,72 486.589,71B. Desenvolvimento de PAGs em Sub-bacia

1. Diagnóstico Participativo em 3 sub -bacias Consultoria especialisada para o diangostico (Antropologo, Biologo Aquatico, etc) pessoa/mês 9 - - - - - 9 3.600 32.400,00 - - - - - 32.400,00 34.530,30 - - - - - 34.530,30Eventos de preparação e negociação de recomendações do diagnóstico participativo /b workshop 9 - - - - - 9 2.360 21.240,00 - - - - - 21.240,00 21.558,60 - - - - - 21.558,60

Subtotal Diagnóstico Participativo em 3 sub -bacias 53.640,00 - - - - - 53.640,00 56.088,90 - - - - - 56.088,902. Formulação e Negociação do Programa de Ação (PAG) em 3 sub -bacias

Contratação de consultoria especialisada para o PAG - 9 estudos ambientais e setorias pessoa/mês 10 40 20 10 - - 80 2.730 27.300,00 109.200,00 54.600,00 27.300,00 - - 218.400,00 29.094,98 119.871,30 61.733,72 31.792,86 - - 242.492,85Eventos de preparaçao e negociação do PAG /c workshop 15 - - - - - 15 2.360 35.400,00 - - - - - 35.400,00 35.931,00 - - - - - 35.931,00

Subtotal Formulação e Negociação do Programa de Açã o (PAG) em 3 sub -bacias 62.700,00 109.200,00 54.600,00 27.300,00 - - 253.800,00 65.025,98 119.871,30 61.733,72 31.792,86 - - 278.423,853. Inicio de implementaçao do PAG em 3 sub -bacias

Contratar serviços e consutorias que complementem outras açoes do PAG financiadas pelos comp. 2 e 3 valor - - - 48.500,00 - - 48.500,00 - - - 53.792,22 - - 53.792,22Subtotal Desenvolvimento de PAGs em Sub-bacia 116.340,00 109.200,00 54.600,00 75.800,00 - - 355.940,00 121.114,88 119.871,30 61.733,72 85.585,08 - - 388.304,97

Total Investment Costs 214.620,00 174.720,00 120.120,00 141.320,00 65.520,00 65.520,00 781.820,00 225.856,79 191.794,08 135.814,18 161.887,96 78.591,96 80.949,72 874.894,68II. Recurrent Costs

A. Eventos de preparaçao e negociação do PAG Viagem de participantes no evento valor 30.000,00 - - - - - 30.000,00 30.450,00 - - - - - 30.450,00

B. Eventos de preparação e negociação de recomendações do diagnóstico participativo Viagem de participantes no evento valor 18.000,00 - - - - - 18.000,00 18.270,00 - - - - - 18.270,00

Total Recurrent Costs 48.000,00 - - - - - 48.000,00 48.720,00 - - - - - 48.720,00Total 262.620,00 174.720,00 120.120,00 141.320,00 65.520,00 65.520,00 829.820,00 274.576,79 191.794,08 135.814,18 161.887,96 78.591,96 80.949,72 923.614,68 _________________________________\a Este custo inclue as consultorias para coordenar o diagnóstico e coordenar o Programa (PAG)\b Parte do custo do evento está custeado no viagem dos participantes\c Parte do custo do evento está custeado no viagem dos participantes


Brasil - MMA Projeto Integrado da Biodiversidade Aquática e dos Recursos Hídricos na Amazônia - AQUABIOTable 1.2. Construção da Sustentação Financeira das Ações do Projeto AquaBio na Amazônia LegalDetailed Costs



I. Investment Costs A. Financial Sustainability Consultant person/months 4 4 6 8 8 8 38 2.370 9.480,00 9.480,00 14.220,00 18.960,00 18.960,00 18.960,00 90.060,00 10.103,31 10.406,41 16.077,90 22.080,32 22.742,73 23.425,01 104.835,68B. Definição de resultados a serem continuadas após o periodo do projeto

1. Consultacion with local actors workshop - 3 - - - - 3 5.090 - 15.270,00 - - - - 15.270,00 - 16.762,22 - - - - 16.762,22C. Indetificar e estabelecer diálogo com parceiros e a tores interessados

1. Second consultacion to discuss what Aquabio activities should be sustained in each sub-basin workshop - - - - 3 - 3 5.090 - - - - 15.270,00 - 15.270,00 - - - - 17.444,32 - 17.444,32D. Desenvolver e implementar um plano de ação para efe tivar os mecanismos financeiros

1. Design Folhetos folhetos - - - - 500 - 500 7,3 - - - - 3.650,00 - 3.650,00 - - - - 4.169,73 - 4.169,732. Start pilots of implementing financial sustainability strategy in sub-basins valor - - - - 5.500,00 - 5.500,00 - - - - 6.283,15 - 6.283,153. Design training components how to manage financial mechanisms and funds pessoa/mês - - - 6 6 - 12 2.730 - - - 16.380,00 16.380,00 - 32.760,00 - - - 19.075,72 19.647,99 - 38.723,71

Subtotal Desenvolver e implementar um plano de ação para efetivar os mecanismos financeiros - - - 16.380,00 25.530,00 - 41.910,00 - - - 19.075,72 30.100,87 - 49.176,59Total Investment Costs 9.480,00 24.750,00 14.220,00 35.340,00 59.760,00 18.960,00 162.510,00 10.103,31 27.168,63 16.077,90 41.156,04 70.287,92 23.425,01 188.218,81II. Recurrent Costs

A. Travel budget for national consultant and project coordinator viagem 3 3 3 3 3 3 18 510 1.530,00 1.530,00 1.530,00 1.530,00 1.530,00 1.530,00 9.180,00 1.552,95 1.599,54 1.647,52 1.696,95 1.747,86 1.800,29 10.045,12B. Presentation of the project in three international for about aquatic resources and aquatic biodiversity viagem - - 1 1 1 - 3 5.090 - - 5.090,00 5.090,00 5.090,00 - 15.270,00 - - 5.480,98 5.645,41 5.814,77 - 16.941,16

Total Recurrent Costs 1.530,00 1.530,00 6.620,00 6.620,00 6.620,00 1.530,00 24.450,00 1.552,95 1.599,54 7.128,51 7.342,36 7.562,63 1.800,29 26.986,28Total 11.010,00 26.280,00 20.840,00 41.960,00 66.380,00 20.490,00 186.960,00 11.656,26 28.768,17 23.206,41 48.498,40 77.850,55 25.225,31 215.205,09


Brasil - MMA Projeto Integrado da Biodiversidade Aquática e dos Recursos Hídricos na Amazônia - AQUABIOTable 1.3. Sistematização dos modelos de GIBRA e desenvolvimento de propostas de arranjo institucional para GIBRA a nível da Amazônia LegalDetailed Costs

Quantities Unit Cost Base Cost (US$) Totals Including Contingencies (US$)Unit 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total (US$) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total

I. Investment Costs A. Sistematizar conhecimentos sobre diagnosticos

Consultoria para sistematizar o diagnóstico pessoa/mês - 3 - - - - 3 2.730 - 8.190,00 - - - - 8.190,00 - 8.990,35 - - - - 8.990,35B. Sistemarizar os conhecimentos , metodologias e arranjos institucionais adotados na formulação dos PAGs

Consultoria para sistematizar o PAGs pessoa/mês - - 6 3 - - 9 2.730 - - 16.380,00 8.190,00 - - 24.570,00 - - 18.520,12 9.537,86 - - 28.057,97C. Seminários para discutir modelos de PAG

Eventos para discutir modelos de PAG com os 9 Estados da Amazonia workshop - - - - 2 1 3 10.200 - - - - 20.400,00 10.200,00 30.600,00 - - - - 23.304,79 12.001,96 35.306,75Total Investment Costs - 8.190,00 16.380,00 8.190,00 20.400,00 10.200,00 63.360,00 - 8.990,35 18.520,12 9.537,86 23.304,79 12.001,96 72.355,07II. Recurrent Costs

A. Eventos para discutir modelos de PAG com os 9 Es tados da Amazonia Viagem dos participantes valor - - - - 16.000,00 8.000,00 24.000,00 - - - - 18.278,26 9.413,31 27.691,57

Total - 8.190,00 16.380,00 8.190,00 36.400,00 18.200,00 87.360,00 - 8.990,35 18.520,12 9.537,86 41.583,05 21.415,27 100.046,64


Brasil - MMA Projeto Integrado da Biodiversidade Aquática e dos Recursos Hídricos na Amazônia - AQUABIOTable 2. Atividades demonstrativasDetailed Costs



I. Investment Costs A. Gestão do projeto no campo (parcerias /ONGs)

Serviços de coordenação local - Rio Negro pessoa/mês - 10 10 10 10 10 50 2.730 - 27.300,00 27.300,00 27.300,00 27.300,00 27.300,00 136.500,00 - 29.967,82 30.866,86 31.792,86 32.746,65 33.729,05 159.103,25Serviços de coordenação local - Rio Xingu pessoa/mês - 10 10 10 10 10 50 2.730 - 27.300,00 27.300,00 27.300,00 27.300,00 27.300,00 136.500,00 - 29.967,82 30.866,86 31.792,86 32.746,65 33.729,05 159.103,25Serviços de coordenação local - Rio tocantins pessoa/mês - 10 10 10 10 10 50 2.730 - 27.300,00 27.300,00 27.300,00 27.300,00 27.300,00 136.500,00 - 29.967,82 30.866,86 31.792,86 32.746,65 33.729,05 159.103,25

Subtotal Gestão do projeto no campo (parcerias /ONGs) - 81.900,00 81.900,00 81.900,00 81.900,00 81.900,00 409.500,00 - 89.903,47 92.600,58 95.378,59 98.239,95 101.187,15 477.309,75B. Grants

1. Atividade financiada pelo PNMA II no MT Turismo valor 70.000,00 200.000,00 147.000,00 - - - 417.000,00 71.050,00 209.090,00 158.291,58 - - - 438.431,58Aterros sanitários valor 103.000,00 350.000,00 - - - - 453.000,00 104.545,00 365.907,50 - - - - 470.452,50Microbacias valor 130.000,00 74.000,00 - - - - 204.000,00 131.950,00 77.363,30 - - - - 209.313,30

Subtotal Atividade financiada pelo PNMA II no MT 303.000,00 624.000,00 147.000,00 - - - 1.074.000,00 307.545,00 652.360,80 158.291,58 - - - 1.118.197,382. Atividade financiada Governo do MT

PEPE - valor 29.000,00 - - - - - 29.000,00 29.435,00 - - - - - 29.435,003. Atividade financiada pelo Projeto Interstício dos C orredores Ecológicos

Corredores no Rio Negro valor 345.000,00 345.000,00 345.000,00 345.000,00 - - 1.380.000,00 350.175,00 360.680,25 371.500,66 382.645,68 - - 1.465.001,584. Atividade financiada pelo Governo Federal (DIFLO R/SBF/MMA)

Recuperação de nascentes e margem de corpos d'água (Xingu e Tocantins) valor 382.000,00 382.000,00 - - - - 764.000,00 387.730,00 399.361,90 - - - - 787.091,905. Atividade financiada pelo Governo do Amazonas

Recuperação e conservação da bacia do Rio Tarumã valor 55.000,00 55.000,00 - - - - 110.000,00 55.825,00 57.499,75 - - - - 113.324,756. Atividade financiada pelo GEF

Atividade demonstrativa para GIBRA valor 30.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 200.000,00 1.430.000,00 30.450,00 313.635,00 323.044,05 332.735,37 342.717,43 235.332,64 1.577.914,49Total Investment Costs 1.144.000,00 1.787.900,00 873.900,00 726.900,00 381.900,00 281.900,00 5.196.500,00 1.161.160,00 1.873.441,17 945.436,87 810.759,64 440.957,38 336.519,79 5.568.274,86II. Recurrent Costs

A. Salários FEMA Dois técnicos (Salários somados) pessoa/mês 18 18 18 18 18 18 108 730 13.140,00 13.140,00 13.140,00 13.140,00 13.140,00 13.140,00 78.840,00 13.337,10 13.737,21 14.149,33 14.573,81 15.011,02 15.461,35 86.269,83EMPAER (3 técnicos salários somados) pessoa/mês 24 24 24 24 24 24 144 730 17.520,00 17.520,00 17.520,00 17.520,00 17.520,00 17.520,00 105.120,00 17.782,80 18.316,28 18.865,77 19.431,75 20.014,70 20.615,14 115.026,44UNEMAT (3 professores) pessoa/mês 13 13 13 13 13 13 78 1.640 21.320,00 21.320,00 21.320,00 21.320,00 21.320,00 21.320,00 127.920,00 21.639,80 22.288,99 22.957,66 23.646,39 24.355,79 25.086,46 139.975,10Funcionários do Governo do Estado do Amazonas pessoa/mês 60 60 60 60 60 60 360 1.200 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 432.000,00 73.080,00 75.272,40 77.530,57 79.856,49 82.252,18 84.719,75 472.711,39

Subtotal Salários 123.980,00 123.980,00 123.980,00 123.980,00 123.980,00 123.980,00 743.880,00 125.839,70 129.614,89 133.503,34 137.508,44 141.633,69 145.882,70 813.982,76B. Viagens Valor - 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 40.000,00 - 8.363,60 8.614,51 8.872,94 9.139,13 9.413,31 44.403,49

Total Recurrent Costs 123.980,00 131.980,00 131.980,00 131.980,00 131.980,00 131.980,00 783.880,00 125.839,70 137.978,49 142.117,85 146.381,38 150.772,82 155.296,01 858.386,25Total 1.267.980,00 1.919.880,00 1.005.880,00 858.880,00 513.880,00 413.880,00 5.980.380,00 1.286.999,70 2.011.419,66 1.087.554,71 957.141,02 591.730,21 491.815,79 6.426.661,10


Brasil - MMA Projeto Integrado da Biodiversidade Aquática e dos Recursos Hídricos na Amazônia - AQUABIOTable 3.1. Formação de multiplicadoresDetailed Costs



I. Investment Costs A. Gestão do componente no campo (parcerias /ONGs) /a

Serviços de coordenação local - Rio Negro pessoa/mês 8 8 8 8 8 8 48 2.730 21.840,00 21.840,00 21.840,00 21.840,00 21.840,00 21.840,00 131.040,00 23.275,98 23.974,26 24.693,49 25.434,29 26.197,32 26.983,24 150.558,58Serviços de coordenação local - Rio Xingu pessoa/mês 8 8 8 8 8 8 48 2.730 21.840,00 21.840,00 21.840,00 21.840,00 21.840,00 21.840,00 131.040,00 23.275,98 23.974,26 24.693,49 25.434,29 26.197,32 26.983,24 150.558,58Serviços de coordenação local - Rio tocantins pessoa/mês 8 8 8 8 8 8 48 2.730 21.840,00 21.840,00 21.840,00 21.840,00 21.840,00 21.840,00 131.040,00 23.275,98 23.974,26 24.693,49 25.434,29 26.197,32 26.983,24 150.558,58

Subtotal Gestão do componente no campo (parcerias /ONGs) 65.520,00 65.520,00 65.520,00 65.520,00 65.520,00 65.520,00 393.120,00 69.827,94 71.922,78 74.080,46 76.302,88 78.591,96 80.949,72 451.675,74B. Cursos multiplicadores estaduais /b curso 3 3 3 3 3 - 15 6.900 20.700,00 20.700,00 20.700,00 20.700,00 20.700,00 - 103.500,00 21.010,50 21.640,82 22.290,04 22.958,74 23.647,50 - 111.547,60C. Cursos multiplicadores das Áreas Piloto /c curso 3 3 3 3 3 3 18 2.800 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 50.400,00 8.526,00 8.781,78 9.045,23 9.316,59 9.596,09 9.883,97 55.149,66


A. Cursos multiplicadores estaduais Viagem dos participantes valor 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 42.000,00 7.105,00 7.318,15 7.537,69 7.763,83 7.996,74 8.236,64 45.958,05

B. Cursos multiplicadores das Áreas Piloto Viagem dos participantes valor 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 21.000,00 3.552,50 3.659,08 3.768,85 3.881,91 3.998,37 4.118,32 22.979,03

Total Recurrent Costs 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 63.000,00 10.657,50 10.977,23 11.306,54 11.645,74 11.995,11 12.354,96 68.937,08Total 105.120,00 105.120,00 105.120,00 105.120,00 105.120,00 84.420,00 610.020,00 110.021,94 113.322,60 116.722,28 120.223,94 123.830,66 103.188,65 687.310,08 _________________________________\a Esta consultoria se refere à gestão deste e dos demais subcomponentes da capacitação\b Parte do custo unitário está om item viagem dos participantes\c Parte do custo unitário está om item viagem dos participantes


Brasil - MMA Projeto Integrado da Biodiversidade Aquática e dos Recursos Hídricos na Amazônia - AQUABIOTable 3.2. Implementação de Estratégica de Educação AmbientalDetailed Costs


I. Investment Costs A. Coordenador de componente pessoa/mês 13 13 13 13 13 13 78 2.000 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 156.000,00 27.709,50 28.540,79 29.397,01 30.278,92 31.187,29 32.122,90 179.236,40B. Consultor de capacitação (senior) pessoa/mês 6 6 3 2 1 1 19 2.700 16.200,00 16.200,00 8.100,00 5.400,00 2.700,00 2.700,00 51.300,00 17.265,15 17.783,10 9.158,30 6.288,70 3.238,68 3.335,84 57.069,77C. Mobilização e Sensibilização

1. Informação em nível estadual Folhetos e informativos sobre temas específicos folhetos 2.500 2.500 2.500 2.500 - - 10.000 1,9 4.750,00 4.750,00 4.750,00 4.750,00 - - 19.000,00 4.821,25 4.965,89 5.114,86 5.268,31 - - 20.170,31Informativo mensal (elaboração e distribuição) publicação 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 36.000 1,1 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 39.600,00 6.699,00 6.899,97 7.106,97 7.320,18 7.539,78 7.765,98 43.331,88Elaboração dos programas de rádio valor 7.500,00 - 7.500,00 - 7.500,00 - 22.500,00 7.993,13 - 8.479,91 - 8.996,33 - 25.469,36Distribuição programas de rádio campanha 1 1 1 - 1 - 4 4.550 4.550,00 4.550,00 4.550,00 - 4.550,00 - 18.200,00 4.618,25 4.756,80 4.899,50 - 5.197,88 - 19.472,43Fitas de Vídeo (produção e distribuição) valor - - 18.200,00 18.200,00 - - 36.400,00 - - 19.598,01 20.185,95 - - 39.783,95

Subtotal Informação em nível estadual 23.400,00 15.900,00 41.600,00 29.550,00 18.650,00 6.600,00 135.700,00 24.131,63 16.622,66 45.199,25 32.774,43 21.734,00 7.765,98 148.227,932. Em nível local nas Áreas Piloto

Coordenação da mobilização pessoa/mês 2 2 2 2 - - 8 2.730 5.460,00 5.460,00 5.460,00 5.460,00 - - 21.840,00 5.819,00 5.993,56 6.173,37 6.358,57 - - 24.344,50Campanhas e mutirões ambientais pessoa/mês 2 2 2 2 - - 8 2.730 5.460,00 5.460,00 5.460,00 5.460,00 - - 21.840,00 5.541,90 5.708,16 5.879,40 6.055,78 - - 23.185,24

Subtotal Em nível local nas Áreas Piloto 10.920,00 10.920,00 10.920,00 10.920,00 - - 43.680,00 11.360,90 11.701,72 12.052,77 12.414,36 - - 47.529,75Subtotal Mobilização e Sensibilização 34.320,00 26.820,00 52.520,00 40.470,00 18.650,00 6.600,00 179.380,00 35.492,52 28.324,38 57.252,02 45.188,79 21.734,00 7.765,98 195.757,68D. Ações Específicas

1. Educação Formal nas escolas Folheto para auxiliar professoras folhetos 1.000 - - - - - 1.000 9 9.000,00 - - - - - 9.000,00 9.135,00 - - - - - 9.135,00Capacitação de professoras curso 10 - - - - - 10 2.900 29.000,00 - - - - - 29.000,00 29.435,00 - - - - - 29.435,00Atividades educativas (teatro, concursos...) curso 1 - - - - - 1 32.700 32.700,00 - - - - - 32.700,00 33.190,50 - - - - - 33.190,50

Subtotal Educação Formal nas escolas 70.700,00 - - - - - 70.700,00 71.760,50 - - - - - 71.760,502. Educação não Formal (grupos de agricultores )

Levantamento e sistematização de experiências pessoa/mês 3 2 - - - - 5 2.730 8.190,00 5.460,00 - - - - 13.650,00 8.728,49 5.993,56 - - - - 14.722,06Intercâmbio de experiências entre comunidades seminário 0,1 0,1 0,1 - - - 0,3 14.500 1.450,00 1.450,00 1.450,00 - - - 4.350,00 1.471,75 1.515,90 1.561,38 - - - 4.549,03Coordenação para criar espaços institucionais seminário - - - 1 1 - 2 9.000 - - - 9.000,00 9.000,00 - 18.000,00 - - - 9.982,06 10.281,52 - 20.263,58Campanhas campanha - 1 1 - - - 2 9.000 - 9.000,00 9.000,00 - - - 18.000,00 - 9.409,05 9.691,32 - - - 19.100,37

Subtotal Educação não Formal (grupos de agricultores ) 9.640,00 15.910,00 10.450,00 9.000,00 9.000,00 - 54.000,00 10.200,24 16.918,52 11.252,70 9.982,06 10.281,52 - 58.635,05Subtotal Ações Específicas 80.340,00 15.910,00 10.450,00 9.000,00 9.000,00 - 124.700,00 81.960,74 16.918,52 11.252,70 9.982,06 10.281,52 - 130.395,55


A. Mobilização e sensibilização em áreas pilotos Transporte para reuniões e visitas valor 55.000,00 - - - - - 55.000,00 55.825,00 - - - - - 55.825,00

Total Recurrent Costs 55.000,00 - - - - - 55.000,00 55.825,00 - - - - - 55.825,00Total 211.860,00 84.930,00 97.070,00 80.870,00 56.350,00 35.300,00 566.380,00 218.252,91 91.566,78 107.060,03 91.738,47 66.441,49 43.224,72 618.284,40


Brasil - MMA Projeto Integrado da Biodiversidade Aquática e dos Recursos Hídricos na Amazônia - AQUABIOTable 3.3. Organização Social para a Gestão ParticipativaDetailed Costs



I. Investment Costs A. Fortalecimento do Associativismo e Cooperativism o

1. Cursos curso 9 9 - - - - 18 2.370 21.330,00 21.330,00 - - - - 42.660,00 21.649,95 22.299,45 - - - - 43.949,402. Encontros e seminários seminários - - 9 9 4 5 27 2.900 - - 26.100,00 26.100,00 11.600,00 14.500,00 78.300,00 - - 28.104,83 28.947,98 13.251,74 17.061,62 87.366,17

Subtotal Fortalecimento do Associativismo e Coopera tivismo 21.330,00 21.330,00 26.100,00 26.100,00 11.600,00 14.500,00 120.960,00 21.649,95 22.299,45 28.104,83 28.947,98 13.251,74 17.061,62 131.315,57B. Fortalecimento de Grupos de Mulheres e Jovens cursos 12 12 12 6 6 6 54 1.700 20.400,00 20.400,00 20.400,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 91.800,00 20.706,00 21.327,18 21.967,00 11.313,00 11.652,39 12.001,96 98.967,54


A. Fortalecimento de Grupos de Mulheres e Jovens Viagem para os participantges valor 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 30.000,00 5.075,00 5.227,25 5.384,07 5.545,59 5.711,96 5.883,32 32.827,18

Total Recurrent Costs 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 30.000,00 5.075,00 5.227,25 5.384,07 5.545,59 5.711,96 5.883,32 32.827,18Total 46.730,00 46.730,00 51.500,00 41.300,00 26.800,00 29.700,00 242.760,00 47.430,95 48.853,88 55.455,90 45.806,57 30.616,09 34.946,90 263.110,28


Brasil - MMA Projeto Integrado da Biodiversidade Aquática e dos Recursos Hídricos na Amazônia - AQUABIOTable 3.4. Institucionalização dos Procedimentos de Educação Ambiental, Capacitação e DisseminaçãoDetailed Costs



I. Investment Costs A. Campanhas de conscientização e sensibilição

1. Produção de Folders foldes 10.000 - - - - - 10.000 1,1 11.000,00 - - - - - 11.000,00 11.165,00 - - - - - 11.165,002. Produção de cartazes cartazes 3.500 3.500 3.000 - - - 10.000 1,8 6.300,00 6.300,00 5.400,00 - - - 18.000,00 6.394,50 6.586,34 5.814,79 - - - 18.795,633. Confecção de faixas faixas 1.334 1.333 1.333 - - - 4.000 18,2 24.278,80 24.260,60 24.260,60 - - - 72.800,00 24.642,98 25.363,24 26.124,14 - - - 76.130,374. Mapas valor 6.050,00 6.050,00 6.050,00 - - - 18.150,00 6.140,75 6.324,97 6.514,72 - - - 18.980,445. Elaboração de programas de rádio programa 17 17 17 17 17 17 102 33 561,00 561,00 561,00 561,00 561,00 561,00 3.366,00 569,42 586,50 604,09 622,22 640,88 660,11 3.683,21

Subtotal Campanhas de conscientização e sensibiliçã o 48.189,80 37.171,60 36.271,60 561,00 561,00 561,00 123.316,00 48.912,65 38.861,05 39.057,75 622,22 640,88 660,11 128.754,65B. Curso e Reciclagens cursos 3 3 - - - - 6 1.380 4.140,00 4.140,00 - - - - 8.280,00 4.202,10 4.328,16 - - - - 8.530,26C. Visitas e levantamentos seminário - 6 3 3 6 3 21 690 - 4.140,00 2.070,00 2.070,00 4.140,00 2.070,00 14.490,00 - 4.328,16 2.229,00 2.295,87 4.729,50 2.435,69 16.018,23D. Intercâmbio de experiências seminário - - 3 3 3 3 12 4.200 - - 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 50.400,00 - - 13.567,85 13.974,89 14.394,13 14.825,96 56.762,82


A. Campanhas de conscientização e sensibilição Transporte para mobilização valor 5.450,00 - - - - - 5.450,00 5.531,75 - - - - - 5.531,75

B. Intercâmbio de experiências Viagens dos participantes valor - - 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 15.000,00 - - 4.038,05 4.159,19 4.283,97 4.412,49 16.893,70

Total Recurrent Costs 5.450,00 - 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 20.450,00 5.531,75 - 4.038,05 4.159,19 4.283,97 4.412,49 22.425,45Total 57.779,80 45.451,60 54.691,60 18.981,00 21.051,00 18.981,00 216.936,00 58.646,50 47.517,38 58.892,65 21.052,17 24.048,48 22.334,24 232.491,42


Brasil - MMA Projeto Integrado da Biodiversidade Aquática e dos Recursos Hídricos na Amazônia - AQUABIOTable 3.5. Capacitação Operacional para a Gestão Integrada da Biodiversidade Aquática e dos Recursos HídricosDetailed Costs


I. Investment Costs A. Tecnicos e funcionários /a

1. Curso para tecnicos e funcionarios ou Reciclagem cursos 6 3 3 - - - 12 11.570 69.420,00 34.710,00 34.710,00 - - - 138.840,00 70.461,30 36.287,57 37.376,20 - - - 144.125,072. Oficinas e Intercâmbios seminários 5 5 5 8 5 - 28 9.700 48.500,00 48.500,00 48.500,00 77.600,00 48.500,00 - 271.600,00 49.227,50 50.704,33 52.225,45 86.067,55 55.405,98 - 293.630,81

Subtotal Tecnicos e funcionários 117.920,00 83.210,00 83.210,00 77.600,00 48.500,00 - 410.440,00 119.688,80 86.991,89 89.601,65 86.067,55 55.405,98 - 437.755,88B. Pescadores e Agricultores /b seminários 27 36 316 27 9 - 415 2.240 60.480,00 80.640,00 707.840,00 60.480,00 20.160,00 - 929.600,00 61.387,20 84.305,09 762.211,67 67.079,45 23.030,61 - 998.014,02

Total Investment Costs 178.400,00 163.850,00 791.050,00 138.080,00 68.660,00 - 1.340.040,00 181.076,00 171.296,98 851.813,32 153.147,00 78.436,60 - 1.435.769,90II. Recurrent Costs

A. Viagem para os participantes nos seminários valor 26.000,00 35.000,00 304.000,00 26.000,00 9.000,00 - 400.000,00 26.390,00 36.590,75 327.351,30 28.837,07 10.281,52 - 429.450,64Total Recurrent Costs 26.000,00 35.000,00 304.000,00 26.000,00 9.000,00 - 400.000,00 26.390,00 36.590,75 327.351,30 28.837,07 10.281,52 - 429.450,64

Total 204.400,00 198.850,00 1.095.050,00 164.080,00 77.660,00 - 1.740.040,00 207.466,00 207.887,73 1.179.164,62 181.984,07 88.718,12 - 1.865.220,54 _________________________________\a incluso ONGs e governo\b incluso ONGs e governo


Brasil - MMA Projeto Integrado da Biodiversidade Aquática e dos Recursos Hídricos na Amazônia - AQUABIOTable 4.1. Gestão do ProjetoDetailed Costs


I. Investment Costs A. Bens

Pick-up 4x4 unidade 3 - - - - - 3 21.800 65.400,00 - - - - - 65.400,00 69.457,69 - - - - - 69.457,69Voadeiras com motor de popa unidade 5 4 - - - - 9 4.370 21.850,00 17.480,00 - - - - 39.330,00 23.205,66 18.991,91 - - - - 42.197,57Computador e acessórios conjunto 10,5 - - - - - 10,5 3.600 37.800,00 - - - - - 37.800,00 40.215,31 - - - - - 40.215,31Moveis de escritório kit móveis 10,5 - - - - - 10,5 1.090 11.445,00 - - - - - 11.445,00 12.176,30 - - - - - 12.176,30Ar condicionado unidade 10 8 - - - - 18 730 7.300,00 5.840,00 - - - - 13.140,00 7.766,45 6.377,91 - - - - 14.144,36

Subtotal Bens 143.795,00 23.320,00 - - - - 167.115,00 152.821,41 25.369,82 - - - - 178.191,23B. Treinamento

1. Treinamento equipe de gestão curso 3 2 1 - - - 6 1.820 5.460,00 3.640,00 1.820,00 - - - 10.920,00 5.541,90 3.805,44 1.959,80 - - - 11.307,14C. Assistência tecnica /consultorias

1. Coordenador de componente pessoa/mês 13 13 13 13 13 13 78 2.000 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 156.000,00 26.390,00 27.181,70 27.997,15 28.837,07 29.702,18 30.593,24 170.701,342. Profissional Administrativo-Financeiro pessoa/mês 13 13 13 13 13 13 78 2.000 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 156.000,00 26.390,00 27.181,70 27.997,15 28.837,07 29.702,18 30.593,24 170.701,343. Auxiliar Administrativo pessoa/mês 13 13 13 13 13 13 78 1.270 16.510,00 16.510,00 16.510,00 16.510,00 16.510,00 16.510,00 99.060,00 16.757,65 17.260,38 17.778,19 18.311,54 18.860,88 19.426,71 108.395,354. Supervisores de campo pessoa/mês 39 39 39 39 39 39 234 1.200 46.800,00 46.800,00 46.800,00 46.800,00 46.800,00 46.800,00 280.800,00 47.502,00 48.927,06 50.394,87 51.906,72 53.463,92 55.067,84 307.262,41

Subtotal Assistência tecnica /consultorias 115.310,00 115.310,00 115.310,00 115.310,00 115.310,00 115.310,00 691.860,00 117.039,65 120.550,84 124.167,36 127.892,39 131.729,16 135.681,03 757.060,43Total Investment Costs 264.565,00 142.270,00 117.130,00 115.310,00 115.310,00 115.310,00 869.895,00 275.402,96 149.726,10 126.127,17 127.892,39 131.729,16 135.681,03 946.558,80II. Recurrent Costs

A. Salários 1. Gerente (funcionário temporário MMA) pessoa/mês 13 13 13 13 13 13 78 2.200 28.600,00 28.600,00 28.600,00 28.600,00 28.600,00 28.600,00 171.600,00 29.029,00 29.899,87 30.796,87 31.720,77 32.672,40 33.652,57 187.771,472. Técnicos coordenadores de componente (funcionário temporário MMA) pessoa/mês 39 39 39 39 39 39 234 1.640 63.960,00 63.960,00 63.960,00 63.960,00 63.960,00 63.960,00 383.760,00 64.919,40 66.866,98 68.872,99 70.939,18 73.067,36 75.259,38 419.925,293. Admistrativo nível superior (funcionário temporário MMA) pessoa/mês 13 13 13 13 13 13 78 1.640 21.320,00 21.320,00 21.320,00 21.320,00 21.320,00 21.320,00 127.920,00 21.639,80 22.288,99 22.957,66 23.646,39 24.355,79 25.086,46 139.975,104. Apoio admnintrativo (MMA) pessoa/mês 13 13 13 13 13 13 78 650 8.450,00 8.450,00 8.450,00 8.450,00 8.450,00 8.450,00 50.700,00 8.576,75 8.834,05 9.099,07 9.372,05 9.653,21 9.942,80 55.477,935. Analista Ambiental - IBAMA Sede (50% do tempo) pessoa/mês 13 13 13 13 13 13 78 640 8.320,00 8.320,00 8.320,00 8.320,00 8.320,00 8.320,00 49.920,00 8.444,80 8.698,14 8.959,09 9.227,86 9.504,70 9.789,84 54.624,436. Analista Ambiental - IBAMA Sede (30% do tempo) pessoa/mês 39 39 39 39 39 39 234 440 17.160,00 17.160,00 17.160,00 17.160,00 17.160,00 17.160,00 102.960,00 17.417,40 17.939,92 18.478,12 19.032,46 19.603,44 20.191,54 112.662,887. Assistente Administrativo - ProVárzea (50% do tempo) pessoa/mês 13 13 13 13 13 13 78 510 6.630,00 6.630,00 6.630,00 6.630,00 6.630,00 6.630,00 39.780,00 6.729,45 6.931,33 7.139,27 7.353,45 7.574,06 7.801,28 43.528,848. Assistente Administrativo - ProVárzea pessoa/mês 13 13 13 13 13 13 78 1.020 13.260,00 13.260,00 13.260,00 13.260,00 13.260,00 13.260,00 79.560,00 13.458,90 13.862,67 14.278,55 14.706,90 15.148,11 15.602,55 87.057,689. Técnicos Provárzea pessoa/mês 13 13 13 13 13 13 78 1.640 21.320,00 21.320,00 21.320,00 21.320,00 21.320,00 21.320,00 127.920,00 21.639,80 22.288,99 22.957,66 23.646,39 24.355,79 25.086,46 139.975,1010. Técnico nivel coordenação - Provárzea (50% do tempo) pessoa/mês 13 13 13 13 13 13 78 1.090 14.170,00 14.170,00 14.170,00 14.170,00 14.170,00 14.170,00 85.020,00 14.382,55 14.814,03 15.258,45 15.716,20 16.187,69 16.673,32 93.032,23

Subtotal Salários 203.190,00 203.190,00 203.190,00 203.190,00 203.190,00 203.190,00 1.219.140,00 206.237,85 212.424,99 218.797,74 225.361,67 232.122,52 239.086,19 1.334.030,95B. Diárias e passagens

1. Supervisão do projeto (diárias) diárias 160 160 160 160 160 160 960 55 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 52.800,00 8.932,00 9.199,96 9.475,96 9.760,24 10.053,04 10.354,64 57.775,842. Intercâmbio internacional (diárias) diárias 15 30 30 - 30 - 105 220 3.300,00 6.600,00 6.600,00 - 6.600,00 - 23.100,00 3.349,50 6.899,97 7.106,97 - 7.539,78 - 24.896,223. Supervisão do projeto (passagens) passagem 36 36 36 36 36 36 216 540 19.440,00 19.440,00 19.440,00 19.440,00 19.440,00 19.440,00 116.640,00 19.731,60 20.323,55 20.933,25 21.561,25 22.208,09 22.874,33 127.632,084. Intercâmbio internacional (passagens) passagem 1 2 2 - 2 - 7 2.540 2.540,00 5.080,00 5.080,00 - 5.080,00 - 17.780,00 2.578,10 5.310,89 5.470,21 - 5.803,35 - 19.162,555. Reuniões do conselho gestor nacional (diárias e passagens) valor 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 84.000,00 14.210,00 14.636,30 15.075,39 15.527,65 15.993,48 16.473,28 91.916,106. Reuniões do conselho gestor na sub-bacia (diárias e passagens) valor 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 66.000,00 11.165,00 11.499,95 11.844,95 12.200,30 12.566,31 12.943,30 72.219,80

Subtotal Diárias e passagens 59.080,00 64.920,00 64.920,00 53.240,00 64.920,00 53.240,00 360.320,00 59.966,20 67.870,61 69.906,73 59.049,44 74.164,05 62.645,55 393.602,58C. Manutenção

1. Escritórios nos municípios valor 39.200,00 39.200,00 39.200,00 39.200,00 39.200,00 39.200,00 235.200,00 39.788,00 40.981,64 42.211,09 43.477,42 44.781,74 46.125,20 257.365,092. Escritorios das unidades estaduais e Brasília valor 13.100,00 13.100,00 13.100,00 13.100,00 13.100,00 13.100,00 78.600,00 13.296,50 13.695,40 14.106,26 14.529,44 14.965,33 15.414,29 86.007,213. Veículos valor - 13.000,00 15.700,00 15.700,00 15.700,00 15.700,00 75.800,00 - 13.590,85 16.905,97 17.413,15 17.935,55 18.473,61 84.319,13

Subtotal Manutenção 52.300,00 65.300,00 68.000,00 68.000,00 68.000,00 68.000,00 389.600,00 53.084,50 68.267,89 73.223,32 75.420,02 77.682,62 80.013,10 427.691,44Total Recurrent Costs 314.570,00 333.410,00 336.110,00 324.430,00 336.110,00 324.430,00 1.969.060,00 319.288,55 348.563,48 361.927,79 359.831,12 383.969,19 381.744,84 2.155.324,97

Total 579.135,00 475.680,00 453.240,00 439.740,00 451.420,00 439.740,00 2.838.955,00 594.691,51 498.289,58 488.054,95 487.723,51 515.698,34 517.425,87 3.101.883,76


Brasil - MMA Projeto Integrado da Biodiversidade Aquática e dos Recursos Hídricos na Amazônia - AQUABIOTable 4.2. Monitoramento e Avaliação do ProjetoDetailed Costs


I. Investment Costs A. Preparação inicial

Seminário nacional valor 40.000,00 - - - - - 40.000,00 40.600,00 - - - - - 40.600,00Seminário inicial workshop 3 - - - - - 3 1.820 5.460,00 - - - - - 5.460,00 5.541,90 - - - - - 5.541,90Capacitação inicial para marco zero e monitoramento curso 3 - - - - - 3 1.450 4.350,00 - - - - - 4.350,00 4.415,25 - - - - - 4.415,25

Subtotal Preparação inicial 49.810,00 - - - - - 49.810,00 50.557,15 - - - - - 50.557,15B. Elaboração da Linha de base

Marco zero ambiental /a valor 3.640,00 - - - - - 3.640,00 3.879,33 - - - - - 3.879,33Seminários de restituição de informações do marco zero seminário 3 - - - - - 3 7.270 21.810,00 - - - - - 21.810,00 22.137,15 - - - - - 22.137,15

Subtotal Elaboração da Linha de base 25.450,00 - - - - - 25.450,00 26.016,48 - - - - - 26.016,48C. Monitoramento dos impactos do projeto

1. Estação meteorológica automática estação 3 - - - - - 3 4.360 13.080,00 - - - - - 13.080,00 13.915,77 - - - - - 13.915,772. GPS gps 3 - - - - - 3 545 1.635,00 - - - - - 1.635,00 1.739,47 - - - - - 1.739,473. Imagem satelite imagem sat 3 - - - - - 3 1.820 5.460,00 - - - - - 5.460,00 5.541,90 - - - - - 5.541,904. Kit portátil para análise de água kit 12 - - - - - 12 180 2.160,00 - - - - - 2.160,00 2.298,02 - - - - - 2.298,025. Aquisição de equipamentos para seção de controle

Régua linimétrica (kit com três unidades) conjunto 3 - - - - - 3 180 540,00 - - - - - 540,00 574,50 - - - - - 574,50Linígrafos automáticos linígrafo 3 - - - - - 3 2.550 7.650,00 - - - - - 7.650,00 8.138,81 - - - - - 8.138,81Micromolinetes molinete 3 - - - - - 3 3.630 10.890,00 - - - - - 10.890,00 11.585,84 - - - - - 11.585,84Amostradores de sedimento em suspensão (US DH 48) amostrador 3 - - - - - 3 1.090 3.270,00 - - - - - 3.270,00 3.478,94 - - - - - 3.478,94Instalação de equipamentos hora 96 - - - - - 96 25 2.400,00 - - - - - 2.400,00 2.436,00 - - - - - 2.436,00

Subtotal Aquisição de equipamentos para seção de co ntrole 24.750,00 - - - - - 24.750,00 26.214,10 - - - - - 26.214,10Subtotal Monitoramento dos impactos do projeto 47.085,00 - - - - - 47.085,00 49.709,26 - - - - - 49.709,26D. Monitoramento do desembarque pesqueiro

1. Barcelos Microcomputador e acessórios conjunto 1 - - - - - 1 3.600 3.600,00 - - - - - 3.600,00 3.830,03 - - - - - 3.830,03

2. Rio Tocantins Microcomputador e acessórios conjunto 1 - - - - - 1 3.600 3.600,00 - - - - - 3.600,00 3.830,03 - - - - - 3.830,03

Subtotal Monitoramento do desembarque pesqueiro 7.200,00 - - - - - 7.200,00 7.660,06 - - - - - 7.660,06E. Bancos de dados e SIG

1. Microcomputador e acessórios conjunto 1 - - - - - 1 3.600 3.600,00 - - - - - 3.600,00 3.830,03 - - - - - 3.830,032. Notebook notebook 1 - - - - - 1 2.000 2.000,00 - - - - - 2.000,00 2.127,79 - - - - - 2.127,793. Plotter plotter 1 - - - - - 1 10.000 10.000,00 - - - - - 10.000,00 10.638,97 - - - - - 10.638,974. Mesa digitalizadora mesa 1 - - - - - 1 3.270 3.270,00 - - - - - 3.270,00 3.478,94 - - - - - 3.478,945. Scanner de mesa scanner 1 - - - - - 1 145 145,00 - - - - - 145,00 154,27 - - - - - 154,276. No break no break 1 - - - - - 1 110 110,00 - - - - - 110,00 117,03 - - - - - 117,037. Software p/ manejo do banco de dados software 1 - - - - - 1 2.550 2.550,00 - - - - - 2.550,00 2.712,94 - - - - - 2.712,948. Imagem satelite Imagem sat 3 - - - - - 3 660 1.980,00 - - - - - 1.980,00 2.009,70 - - - - - 2.009,70

Subtotal Bancos de dados e SIG 23.655,00 - - - - - 23.655,00 25.069,67 - - - - - 25.069,67F. Eventos e reuniões

1. Seminários Regionais seminário - 3 3 3 3 3 15 790 - 2.370,00 2.370,00 2.370,00 2.370,00 2.370,00 11.850,00 - 2.477,72 2.552,05 2.628,61 2.707,47 2.788,69 13.154,532. Reuniões de Trabalho reunião - 6 6 6 6 6 30 1.090 - 6.540,00 6.540,00 6.540,00 6.540,00 6.540,00 32.700,00 - 6.837,24 7.042,36 7.253,63 7.471,24 7.695,38 36.299,85

Subtotal Eventos e reuniões - 8.910,00 8.910,00 8.910,00 8.910,00 8.910,00 44.550,00 - 9.314,96 9.594,41 9.882,24 10.178,71 10.484,07 49.454,39G. Sistema de acompanhamento Físico -financeiro

1. Capacitação para SIGMA curso 1 - - - - - 1 180 180,00 - - - - - 180,00 182,70 - - - - - 182,70H. Avaliação externa

Consultoria para avaliação externa (meio termo e ex-post) avaliação - - 3 - - 3 6 11.000 - - 33.000,00 - - 33.000,00 66.000,00 - - 37.311,59 - - 40.771,38 78.082,97I. Consultoria para desenho do sistem de informção SIBA valor 40.000,00 - - - - - 40.000,00 42.630,00 - - - - - 42.630,00


A. Salários 1. Técnico apoio SIGMA pessoa/mês 13 13 13 13 13 13 78 655 8.515,00 8.515,00 8.515,00 8.515,00 8.515,00 8.515,00 51.090,00 8.642,73 8.902,01 9.169,07 9.444,14 9.727,46 10.019,29 55.904,692. Técnico digitador desembarque pesqueiro pessoa/mês - 26 26 26 26 26 130 360 - 9.360,00 9.360,00 9.360,00 9.360,00 9.360,00 46.800,00 - 9.785,41 10.078,97 10.381,34 10.692,78 11.013,57 51.952,083. Coletor desembarque pesqueiro pessoa/mês - 78 78 78 78 78 390 160 - 12.480,00 12.480,00 12.480,00 12.480,00 12.480,00 62.400,00 - 13.047,22 13.438,63 13.841,79 14.257,05 14.684,76 69.269,444. Supervisor desembarque pesqueiro pessoa/mês - 26 26 26 26 26 130 900 - 23.400,00 23.400,00 23.400,00 23.400,00 23.400,00 117.000,00 - 24.463,53 25.197,44 25.953,36 26.731,96 27.533,92 129.880,205. Técnicos SIG pessoa/mês - 36 36 36 36 36 180 2.040 - 73.440,00 73.440,00 73.440,00 73.440,00 73.440,00 367.200,00 - 76.777,85 79.081,18 81.453,62 83.897,23 86.414,14 407.624,02

Subtotal Salários 8.515,00 127.195,00 127.195,00 127.195,00 127.195,00 127.195,00 644.490,00 8.642,73 132.976,01 136.965,29 141.074,25 145.306,48 149.665,67 714.630,44B. Marco zero ambiental valor 3.640,00 - - - - - 3.640,00 3.694,60 - - - - - 3.694,60C. Despesas operacionais desembarque pesqueiro meses - 72 72 72 72 72 360 720 - 51.840,00 51.840,00 51.840,00 51.840,00 51.840,00 259.200,00 - 54.196,13 55.822,01 57.496,67 59.221,57 60.998,22 287.734,60D. Viagens coleta dados pesca esportiva sub-bacia sete de setembro Xingu viagem - 1 1 1 1 1 5 370 - 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 1.850,00 - 386,82 398,42 410,37 422,68 435,37 2.053,66E. Sedimentometria amostras - 240 240 240 240 240 1.200 2,8 - 672,00 672,00 672,00 672,00 672,00 3.360,00 - 702,54 723,62 745,33 767,69 790,72 3.729,89F. Coleta no Rio Xingu campanha - 12 12 12 12 12 60 4.400 - 52.800,00 52.800,00 52.800,00 52.800,00 52.800,00 264.000,00 - 55.199,76 56.855,75 58.561,43 60.318,27 62.127,82 293.063,02G. Coleta no Rio Negro campanha - 12 12 12 12 12 60 4.400 - 52.800,00 52.800,00 52.800,00 52.800,00 52.800,00 264.000,00 - 55.199,76 56.855,75 58.561,43 60.318,27 62.127,82 293.063,02H. Coleta no Rio Tocantins campanha - 12 12 12 12 12 60 4.400 - 52.800,00 52.800,00 52.800,00 52.800,00 52.800,00 264.000,00 - 55.199,76 56.855,75 58.561,43 60.318,27 62.127,82 293.063,02I. Material de Consumo (Banco de dados e SIG) mês - 12 12 12 12 12 60 220 - 2.640,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00 13.200,00 - 2.759,99 2.842,79 2.928,07 3.015,91 3.106,39 14.653,15J. Manutenção equipamentos (Sedimentometria) hora - 48 48 48 48 48 240 25 - 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 6.000,00 - 1.254,54 1.292,18 1.330,94 1.370,87 1.412,00 6.660,52K. Manutenção equipamentos (Banco de Dados SIG) mês - 12 12 12 12 12 60 110 - 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 6.600,00 - 1.379,99 1.421,39 1.464,04 1.507,96 1.553,20 7.326,58

Total Recurrent Costs 12.155,00 343.637,00 343.637,00 343.637,00 343.637,00 343.637,00 1.730.340,00 12.337,33 359.255,30 370.032,96 381.133,95 392.567,97 404.345,01 1.919.672,51Total 205.535,00 352.547,00 385.547,00 352.547,00 352.547,00 385.547,00 2.034.270,00 214.162,64 368.570,26 416.938,96 391.016,19 402.746,68 455.600,46 2.249.035,18 _________________________________\a Marco zero sócio-econômico custeiado no subcomponente (diagnóstico participativo)


Brasil - MMA Projeto Integrado da Biodiversidade Aquática e dos Recursos Hídricos na Amazônia - AQUABIOTable 4.3. Disseminação do ProjetoDetailed Costs


I. Investment Costs A. Workshops para troca de experiências

Nas áreas piloto workshop - 4 4 2 2 - 12 5.090 - 20.360,00 20.360,00 10.180,00 10.180,00 - 61.080,00 - 21.285,36 21.923,92 11.290,82 11.629,54 - 66.129,65B. Produção do Materiais pessoa/mês - - - 4 - - 4 2.180 - - - 8.720,00 - - 8.720,00 - - - 10.155,08 - - 10.155,08C. Serviços

1. Programas educativos gravados e distribuídos para rádios programas 1 1 - - - - 2 9.090 9.090,00 9.090,00 - - - - 18.180,00 9.226,35 9.503,14 - - - - 18.729,492. Fitas de vídeo com programas educativos video 1 - - - - - 1 72.700 72.700,00 - - - - - 72.700,00 73.790,50 - - - - - 73.790,503. Material impresso (cartilhas, folders) material 1 - - - - - 1 36.400 36.400,00 - - - - - 36.400,00 36.946,00 - - - - - 36.946,004. Imprimir Livro com experiência geral do projeto valor 21.800,00 - - - - - 21.800,00 22.127,00 - - - - - 22.127,005. Evento para os estados da Amazônia Brasileira /a valor 730,00 - - - - - 730,00 740,95 - - - - - 740,956. Evento para os países da OTCA A44 /b valor 1.820,00 - - - - - 1.820,00 1.847,30 - - - - - 1.847,30

Total Investment Costs 142.540,00 29.450,00 20.360,00 18.900,00 10.180,00 - 221.430,00 144.678,10 30.788,50 21.923,92 21.445,90 11.629,54 - 230.465,97II. Recurrent Costs

A. Viagens 1. Passagems de representantes dos Estados Amazônicos representates 30 - - - - - 30 730 21.900,00 - - - - - 21.900,00 22.228,50 - - - - - 22.228,502. Diárias dos representantes dos Estados Amazônicos diárias 30 - - - - - 30 55 1.650,00 - - - - - 1.650,00 1.674,75 - - - - - 1.674,753. Alimentação nas áreas piloto (almoço) diárias 1 - - - - - 1 1.090 1.090,00 - - - - - 1.090,00 1.106,35 - - - - - 1.106,354. Passagens para evento para os estados da Amazônia Brasileira participamtes - - 225 - - - 225 545 - - 122.625,00 - - - 122.625,00 - - 132.044,26 - - - 132.044,265. Diárias dos participantes do evento para os estados da Amazônia Brasileira diárias - - - 45 - - 45 55 - - - 2.475,00 - - 2.475,00 - - - 2.745,07 - - 2.745,076. Passagens para os convidados ds países da OTCA A44 convidados - - - - - 36 36 1.090 - - - - - 39.240,00 39.240,00 - - - - - 46.172,26 46.172,267. Diárias para os convidados ds países da OTCA A44 diárias - - - - - 108 108 110 - - - - - 11.880,00 11.880,00 - - - - - 13.978,76 13.978,76

Total Recurrent Costs 24.640,00 - 122.625,00 2.475,00 - 51.120,00 200.860,00 25.009,60 - 132.044,26 2.745,07 - 60.151,02 219.949,94Total 167.180,00 29.450,00 142.985,00 21.375,00 10.180,00 51.120,00 422.290,00 169.687,70 30.788,50 153.968,18 24.190,97 11.629,54 60.151,02 450.415,92 _________________________________\a Coordenação do evento\b Coordenação do evento


Brasil - MMA Projeto Integrado da Biodiversidade Aquática e dos Recursos Hídricos na Amazônia - AQUABIOComponents by Financiers(US$)

Banco Governo do Governo doGoverno Mundial/PNMA European Estado do Estado doFederal GEF II Union Mato Grosso Amazonas Beneficiários TotalAmount Amount Amount Amount Amount Amount Amount Amount

A. Planejamento e Políticas Públicas 1. Desenvolvimento de programas de ação para GIBRA em sub-bacias 136.144,01 787.470,67 - - - - - 923.614,682. Sistematização dos modelos de GIBRA e desenvolvimento de propostas de arranjo institucional para GIBRA a nível da Amazônia Legal 30.292,41 184.912,68 - - - - - 215.205,093. Construção da Sustentação Financeira das Ações do Projeto AquaBio na Amazônia Legal 8.973,80 91.072,84 - - - - - 100.046,64

Subtotal Planejamento e Políticas Públicas 175.410,23 1.063.456,19 - - - - - 1.238.866,41B. Atividades demostrativas para Gibra 1.473.416,25 1.781.686,61 559.098,69 1.465.001,58 482.526,10 586.036,14 78.895,72 6.426.661,10C. Capacitação para GIBRA

1. Formação de multiplicadores 119.394,99 567.915,09 - - - - - 687.310,082. Implementação de Estratégica de Educação Ambiental 82.144,16 536.140,25 - - - - - 618.284,403. Organização Social para a Gestão Participativa 32.577,35 230.532,93 - - - - - 263.110,284. Institucionalização dos Procedimentos de Educação Ambiental, Capacitação 23.067,54 209.423,88 - - - - - 232.491,425. Capacitação Operacional para GIBRA 846.720,14 1.018.500,40 - - - - - 1.865.220,54

Subtotal Capacitação para GIBRA 1.103.904,18 2.562.512,54 - - - - - 3.666.416,72D. Gestão , Monitoramento e Avaliação (M&A), e Disseminação do Projeto

1. Gestão do Projeto 2.224.462,80 877.420,96 - - - - - 3.101.883,762. Monitoramento e Avaliação do Projeto 1.600.397,38 648.637,81 - - - - - 2.249.035,183. Disseminação do Projeto 202.253,77 248.162,15 - - - - - 450.415,92

Subtotal Gestão , Monitoramento e Avaliação (M&A), e Disseminação do Projeto 4.027.113,95 1.774.220,92 - - - - - 5.801.334,87Total PROJECT COSTS 6.779.844,60 7.181.876,25 559.098,69 1.465.001,58 482.526,10 586.036,14 78.895,72 17.133.279,10


Brasil - MMA Projeto Integrado da Biodiversidade Aquática e dos Recursos Hídricos na Amazônia - AQUABIOProject Components by Year -- Investment/Recurrent Costs(US$)

Totals Including Contingencies2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total

A. Planejamento e Políticas Públicas 1. Desenvolvimento de programas de ação para GIBRA em sub -bacias

Investment Costs 225.856,79 191.794,08 135.814,18 161.887,96 78.591,96 80.949,72 874.894,68Recurrent Costs 48.720,00 - - - - - 48.720,00

Subtotal Desenvolvimento de programas de ação para GIBRA em sub -bacias 274.576,79 191.794,08 135.814,18 161.887,96 78.591,96 80.949,72 923.614,682. Sistematização dos modelos de GIBRA e desenvolvimen to de propostas de arranjo institucional para GIBRA a nível da Amazônia Legal

Investment Costs 10.103,31 27.168,63 16.077,90 41.156,04 70.287,92 23.425,01 188.218,81Recurrent Costs 1.552,95 1.599,54 7.128,51 7.342,36 7.562,63 1.800,29 26.986,28

Subtotal Sistematização dos modelos de GIBRA e dese nvolvimento de propostas de arranjo institucional p ara GIBRA a nível da Amazônia Legal 11.656,26 28.768,17 23.206,41 48.498,40 77.850,55 25.225,31 215.205,093. Construção da Sustentação Financeira das Ações do P rojeto AquaBio na Amazônia Legal

Investment Costs - 8.990,35 18.520,12 9.537,86 23.304,79 12.001,96 72.355,07Recurrent Costs - - - - 18.278,26 9.413,31 27.691,57

Subtotal Construção da Sustentação Financeira das A ções do Projeto AquaBio na Amazônia Legal - 8.990,35 18.520,12 9.537,86 41.583,05 21.415,27 100.046,64Subtotal Planejamento e Políticas Públicas 286.233,05 229.552,59 177.540,70 219.924,22 198.025,56 127.590,30 1.238.866,41B. Atividades demostrativas para Gibra

Investment Costs 1.161.160,00 1.873.441,17 945.436,87 810.759,64 440.957,38 336.519,79 5.568.274,86Recurrent Costs 125.839,70 137.978,49 142.117,85 146.381,38 150.772,82 155.296,01 858.386,25

Subtotal Atividades demostrativas para Gibra 1.286.999,70 2.011.419,66 1.087.554,71 957.141,02 591.730,21 491.815,79 6.426.661,10C. Capacitação para GIBRA

1. Formação de multiplicadores Investment Costs 99.364,44 102.345,37 105.415,73 108.578,21 111.835,55 90.833,69 618.373,00Recurrent Costs 10.657,50 10.977,23 11.306,54 11.645,74 11.995,11 12.354,96 68.937,08

Subtotal Formação de multiplicadores 110.021,94 113.322,60 116.722,28 120.223,94 123.830,66 103.188,65 687.310,082. Implementação de Estratégica de Educação Ambiental

Investment Costs 162.427,91 91.566,78 107.060,03 91.738,47 66.441,49 43.224,72 562.459,40Recurrent Costs 55.825,00 - - - - - 55.825,00

Subtotal Implementação de Estratégica de Educação A mbiental 218.252,91 91.566,78 107.060,03 91.738,47 66.441,49 43.224,72 618.284,403. Organização Social para a Gestão Participativa

Investment Costs 42.355,95 43.626,63 50.071,83 40.260,98 24.904,13 29.063,58 230.283,10Recurrent Costs 5.075,00 5.227,25 5.384,07 5.545,59 5.711,96 5.883,32 32.827,18

Subtotal Organização Social para a Gestão Participa tiva 47.430,95 48.853,88 55.455,90 45.806,57 30.616,09 34.946,90 263.110,284. Institucionalização dos Procedimentos de Educação A mbiental , Capacitação

Investment Costs 53.114,75 47.517,38 54.854,60 16.892,97 19.764,51 17.921,76 210.065,97Recurrent Costs 5.531,75 - 4.038,05 4.159,19 4.283,97 4.412,49 22.425,45

Subtotal Institucionalização dos Procedimentos de E ducação Ambiental , Capacitação 58.646,50 47.517,38 58.892,65 21.052,17 24.048,48 22.334,24 232.491,425. Capacitação Operacional para GIBRA

Investment Costs 181.076,00 171.296,98 851.813,32 153.147,00 78.436,60 - 1.435.769,90Recurrent Costs 26.390,00 36.590,75 327.351,30 28.837,07 10.281,52 - 429.450,64

Subtotal Capacitação Operacional para GIBRA 207.466,00 207.887,73 1.179.164,62 181.984,07 88.718,12 - 1.865.220,54Subtotal Capacitação para GIBRA 641.818,30 509.148,37 1.517.295,48 460.805,22 333.654,84 203.694,52 3.666.416,72D. Gestão , Monitoramento e Avaliação (M&A), e Disseminação do Projeto

1. Gestão do Projeto Investment Costs 275.402,96 149.726,10 126.127,17 127.892,39 131.729,16 135.681,03 946.558,80Recurrent Costs 319.288,55 348.563,48 361.927,79 359.831,12 383.969,19 381.744,84 2.155.324,97

Subtotal Gestão do Projeto 594.691,51 498.289,58 488.054,95 487.723,51 515.698,34 517.425,87 3.101.883,762. Monitoramento e Avaliação do Projeto

Investment Costs 201.825,32 9.314,96 46.906,00 9.882,24 10.178,71 51.255,45 329.362,67Recurrent Costs 12.337,33 359.255,30 370.032,96 381.133,95 392.567,97 404.345,01 1.919.672,51

Subtotal onitoramento e Avaliação do Projeto 214.162,64 368.570,26 416.938,96 391.016,19 402.746,68 455.600,46 2.249.035,183. Disseminação do Projeto

Investment Costs 144.678,10 30.788,50 21.923,92 21.445,90 11.629,54 - 230.465,97Recurrent Costs 25.009,60 - 132.044,26 2.745,07 - 60.151,02 219.949,94

Subtotal isseminação do Projeto 169.687,70 30.788,50 153.968,18 24.190,97 11.629,54 60.151,02 450.415,92Subtotal Gestão , Monitoramento e Avaliação (M&A), e Disseminação do Projeto 978.541,85 897.648,35 1.058.962,09 902.930,67 930.074,57 1.033.177,35 5.801.334,87

Total PROJECT COSTS 3.193.592,90 3.647.768,97 3.841.352,98 2.540.801,12 2.053.485,17 1.856.277,95 17.133.279,10Total Investment Costs 2.557.365,52 2.747.576,93 2.480.021,66 1.593.179,66 1.068.061,74 820.876,71 11.267.082,23Total Recurrent Costs 636.227,38 900.192,04 1.361.331,32 947.621,47 985.423,43 1.035.401,24 5.866.196,87


Brasil - MMA Projeto Integrado da Biodiversidade Aquática e dos Recursos Hídricos na Amazônia - AQUABIOProject Components by Year -- Base Costs(US$)

Base Cost2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total

A. Planejamento e Políticas Públicas 1. Desenvolvimento de programas de ação para GIBRA em sub-bacias 262.620,00 174.720,00 120.120,00 141.320,00 65.520,00 65.520,00 829.820,002. Sistematização dos modelos de GIBRA e desenvolvimento de propostas de arranjo institucional para GIBRA a nível da Amazônia Legal 11.010,00 26.280,00 20.840,00 41.960,00 66.380,00 20.490,00 186.960,003. Construção da Sustentação Financeira das Ações do Projeto AquaBio na Amazônia Legal - 8.190,00 16.380,00 8.190,00 36.400,00 18.200,00 87.360,00

Subtotal Planejamento e Políticas Públicas 273.630,00 209.190,00 157.340,00 191.470,00 168.300,00 104.210,00 1.104.140,00B. Atividades demostrativas para Gibra 1.267.980,00 1.919.880,00 1.005.880,00 858.880,00 513.880,00 413.880,00 5.980.380,00C. Capacitação para GIBRA

1. Formação de multiplicadores 105.120,00 105.120,00 105.120,00 105.120,00 105.120,00 84.420,00 610.020,002. Implementação de Estratégica de Educação Ambiental 211.860,00 84.930,00 97.070,00 80.870,00 56.350,00 35.300,00 566.380,003. Organização Social para a Gestão Participativa 46.730,00 46.730,00 51.500,00 41.300,00 26.800,00 29.700,00 242.760,004. Institucionalização dos Procedimentos de Educação Ambiental, Capacitação 57.779,80 45.451,60 54.691,60 18.981,00 21.051,00 18.981,00 216.936,005. Capacitação Operacional para GIBRA 204.400,00 198.850,00 1.095.050,00 164.080,00 77.660,00 - 1.740.040,00

Subtotal Capacitação para GIBRA 625.889,80 481.081,60 1.403.431,60 410.351,00 286.981,00 168.401,00 3.376.136,00D. Gestão , Monitoramento e Avaliação (M&A), e Disseminação do Projeto

1. Gestão do Projeto 579.135,00 475.680,00 453.240,00 439.740,00 451.420,00 439.740,00 2.838.955,002. Monitoramento e Avaliação do Projeto 205.535,00 352.547,00 385.547,00 352.547,00 352.547,00 385.547,00 2.034.270,003. Disseminação do Projeto 167.180,00 29.450,00 142.985,00 21.375,00 10.180,00 51.120,00 422.290,00

Subtotal Gestão , Monitoramento e Avaliação (M&A), e Disseminação do Projeto 951.850,00 857.677,00 981.772,00 813.662,00 814.147,00 876.407,00 5.295.515,00Total BASELINE COSTS 3.119.349,80 3.467.828,60 3.548.423,60 2.274.363,00 1.783.308,00 1.562.898,00 15.756.171,00

Physical Contingencies 27.593,25 21.576,00 18.910,00 16.467,50 14.224,00 14.680,00 113.450,75Price Contingencies 46.649,85 158.364,37 274.019,38 249.970,62 255.953,17 278.699,95 1.263.657,35

Total PROJECT COSTS 3.193.592,90 3.647.768,97 3.841.352,98 2.540.801,12 2.053.485,17 1.856.277,95 17.133.279,10

Taxes 237.530,83 244.136,68 291.283,19 238.973,85 227.008,91 235.288,43 1.474.221,90Foreign Exchange 31.410,23 4.284,00 - - - - 35.694,23


Brasil - MMA Projeto Integrado da Biodiversidade Aquática e dos Recursos Hídricos na Amazônia - AQUABIOProject Components by Year -- Totals Including Cont ingencies(US$)


A. Planejamento e Políticas Públicas 1. Desenvolvimento de programas de ação para GIBRA em sub-bacias 274.576,79 191.794,08 135.814,18 161.887,96 78.591,96 80.949,72 923.614,682. Sistematização dos modelos de GIBRA e desenvolvimento de propostas de arranjo institucional para GIBRA a nível da Amazônia Legal 11.656,26 28.768,17 23.206,41 48.498,40 77.850,55 25.225,31 215.205,093. Construção da Sustentação Financeira das Ações do Projeto AquaBio na Amazônia Legal - 8.990,35 18.520,12 9.537,86 41.583,05 21.415,27 100.046,64

Subtotal Planejamento e Políticas Públicas 286.233,05 229.552,59 177.540,70 219.924,22 198.025,56 127.590,30 1.238.866,41B. Atividades demostrativas para Gibra 1.286.999,70 2.011.419,66 1.087.554,71 957.141,02 591.730,21 491.815,79 6.426.661,10C. Capacitação para GIBRA

1. Formação de multiplicadores 110.021,94 113.322,60 116.722,28 120.223,94 123.830,66 103.188,65 687.310,082. Implementação de Estratégica de Educação Ambiental 218.252,91 91.566,78 107.060,03 91.738,47 66.441,49 43.224,72 618.284,403. Organização Social para a Gestão Participativa 47.430,95 48.853,88 55.455,90 45.806,57 30.616,09 34.946,90 263.110,284. Institucionalização dos Procedimentos de Educação Ambiental, Capacitação 58.646,50 47.517,38 58.892,65 21.052,17 24.048,48 22.334,24 232.491,425. Capacitação Operacional para GIBRA 207.466,00 207.887,73 1.179.164,62 181.984,07 88.718,12 - 1.865.220,54

Subtotal Capacitação para GIBRA 641.818,30 509.148,37 1.517.295,48 460.805,22 333.654,84 203.694,52 3.666.416,72D. Gestão , Monitoramento e Avaliação (M&A), e Disseminação do Projeto

1. Gestão do Projeto 594.691,51 498.289,58 488.054,95 487.723,51 515.698,34 517.425,87 3.101.883,762. Monitoramento e Avaliação do Projeto 214.162,64 368.570,26 416.938,96 391.016,19 402.746,68 455.600,46 2.249.035,183. Disseminação do Projeto 169.687,70 30.788,50 153.968,18 24.190,97 11.629,54 60.151,02 450.415,92

Subtotal Gestão , Monitoramento e Avaliação (M&A), e Disseminação do Projeto 978.541,85 897.648,35 1.058.962,09 902.930,67 930.074,57 1.033.177,35 5.801.334,87Total PROJECT COSTS 3.193.592,90 3.647.768,97 3.841.352,98 2.540.801,12 2.053.485,17 1.856.277,95 17.133.279,10


Brasil - MMA Projeto Integrado da Biodiversidade Aquática e dos Recursos Hídricos na Amazônia - AQUABIODisbursement Accounts by Financiers(US$)


1. Bens 37.596,39 213.046,23 - - - - - 250.642,622. Consultorias e serviços 575.552,60 3.021.651,14 - - - - - 3.597.203,743. Treinamentos 782.872,72 1.545.398,04 - - - - - 2.328.270,764. Grants 1.392.162,30 1.341.227,32 559.098,69 1.465.001,58 141.254,74 113.324,75 78.895,72 5.090.965,115. Custeio 3.991.660,58 1.060.553,52 - - 341.271,36 472.711,39 - 5.866.196,87

Total PROJECT COSTS 6.779.844,60 7.181.876,25 559.098,69 1.465.001,58 482.526,10 586.036,14 78.895,72 17.133.279,10


Brasil - MMA Projeto Integrado da Biodiversidade Aquática e dos Recursos Hídricos na Amazônia - AQUABIOExpenditure Accounts Breakdown(US$)

PhysicalCont. Plus

Base Cost Physical Contingencies Price Contingencies Total Incl. Cont. Base Costs + Price Cont.Local (Excl. Duties & Local (Excl. Duties & For. Local (Excl. Duties & Local (Excl. Duties & Price Cont. on Physical

For. Exch. Taxes) Taxes Total For. Exch. Taxes) Taxes Total Exch. Taxes) Taxes Total For. Exch. Taxes) Taxes Total on Base Costs Cont.

I. Investment Costs A. Investment categories

1. Bens a. Veículos 20.946,00 68.074,50 15.709,50 104.730,00 1.047,30 3.403,73 785,48 5.236,50 - 1.435,44 253,31 1.688,76 21.993,30 72.913,67 16.748,29 111.655,26 106.338,34 5.316,92b. Equipamentos 13.048,50 97.863,75 19.572,75 130.485,00 652,43 4.893,19 978,64 6.524,25 - 1.681,39 296,72 1.978,11 13.700,93 104.438,33 20.848,10 138.987,36 132.368,91 6.618,45

Subtotal Bens 33.994,50 165.938,25 35.282,25 235.215,00 1.699,73 8.296,91 1.764,11 11.760,75 - 3.116,84 550,03 3.666,87 35.694,23 177.352,00 37.596,39 250.642,62 238.707,26 11.935,362. Consultorias - 1.708.392,00 325.408,00 2.033.800,00 - 85.419,60 16.270,40 101.690,00 - 159.656,92 30.410,84 190.067,76 - 1.953.468,52 372.089,24 2.325.557,76 2.214.816,92 110.740,853. Grants - 4.787.000,00 - 4.787.000,00 - - - - - 303.965,11 - 303.965,11 - 5.090.965,11 - 5.090.965,11 5.090.965,11 -4. Treinamento - 2.062.980,00 - 2.062.980,00 - - - - - 149.561,00 - 149.561,00 - 2.212.541,00 - 2.212.541,00 2.212.541,00 -5. Assistência Técnica - 581.162,40 110.697,60 691.860,00 - - - - - 54.768,36 10.432,07 65.200,43 - 635.930,76 121.129,67 757.060,43 757.060,43 -6. Serviços - 500.871,84 95.404,16 596.276,00 - - - - - 28.593,02 5.446,29 34.039,31 - 529.464,86 100.850,45 630.315,31 630.315,31 -

Total Investment Costs 33.994,50 9.806.344,49 566.792,01 10.407.131,00 1.699,73 93.716,51 18.034,51 113.450,75 - 699.661,25 46.839,23 746.500,48 35.694,23 10.599.722,26 631.665,75 11.267.082,23 11.144.406,02 122.676,21II. Recurrent Costs

A. Recurrent costs categories 1. Salários - 1.397.722,50 465.907,50 1.863.630,00 - - - - - 138.773,54 46.257,85 185.031,38 - 1.536.496,04 512.165,35 2.048.661,38 2.048.661,38 -2. Salários Estados - 743.880,00 - 743.880,00 - - - - - 70.102,76 - 70.102,76 - 813.982,76 - 813.982,76 813.982,76 -3. Diárias - 1.126.811,20 139.268,80 1.266.080,00 - - - - - 93.217,90 11.521,31 104.739,21 - 1.220.029,10 150.790,11 1.370.819,21 1.370.819,21 -4. Operação e Manutenção - 1.313.150,50 162.299,50 1.475.450,00 - - - - - 139.982,32 17.301,19 157.283,51 - 1.453.132,82 179.600,69 1.632.733,51 1.632.733,51 -

Total Recurrent Costs - 4.581.564,20 767.475,80 5.349.040,00 - - - - - 442.076,52 75.080,35 517.156,87 - 5.023.640,72 842.556,15 5.866.196,87 5.866.196,87 -Total 33.994,50 14.387.908,69 1.334.267,81 15.756.171,00 1.699,73 93.716,51 18.034,51 113.450,75 - 1.141.737,78 121.919,58 1.263.657,35 35.694,23 15.623.362,98 1.474.221,90 17.133.279,10 17.010.602,89 122.676,21


Brasil - MMA Projeto Integrado da Biodiversidade Aquática e dos Recursos Hídricos na Amazônia - AQUABIOExpenditure Accounts by Years -- Base Costs(US$)

Base Cost Foreign Exchange2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total % Amount


1. Bens a. Veículos 87.250,00 17.480,00 - - - - 104.730,00 20,0 20.946,00b. Equipamentos 124.645,00 5.840,00 - - - - 130.485,00 10,0 13.048,50

Subtotal Bens 211.895,00 23.320,00 - - - - 235.215,00 14,5 33.994,502. Consultorias 339.970,00 408.200,00 378.200,00 329.350,00 284.480,00 293.600,00 2.033.800,00 - -3. Grants 1.144.000,00 1.706.000,00 792.000,00 645.000,00 300.000,00 200.000,00 4.787.000,00 - -4. Treinamento 430.020,00 256.920,00 893.460,00 236.040,00 189.860,00 56.680,00 2.062.980,00 - -5. Assistência Técnica 115.310,00 115.310,00 115.310,00 115.310,00 115.310,00 115.310,00 691.860,00 - -6. Serviços 251.329,80 97.021,60 105.231,60 94.271,00 31.061,00 17.361,00 596.276,00 - -

Total Investment Costs 2.492.524,80 2.606.771,60 2.284.201,60 1.419.971,00 920.711,00 682.951,00 10.407.131,00 0,3 33.994,50II. Recurrent Costs

A. Recurrent costs categories 1. Salários 211.705,00 330.385,00 330.385,00 330.385,00 330.385,00 330.385,00 1.863.630,00 - -2. Salários Estados 123.980,00 123.980,00 123.980,00 123.980,00 123.980,00 123.980,00 743.880,00 - -3. Diárias 235.200,00 124.950,00 525.415,00 115.585,00 123.790,00 141.140,00 1.266.080,00 - -4. Operação e Manutenção 55.940,00 281.742,00 284.442,00 284.442,00 284.442,00 284.442,00 1.475.450,00 - -

Total Recurrent Costs 626.825,00 861.057,00 1.264.222,00 854.392,00 862.597,00 879.947,00 5.349.040,00 - -Total BASELINE COSTS 3.119.349,80 3.467.828,60 3.548.423,60 2.274.363,00 1.783.308,00 1.562.898,00 15.756.171,00 0,2 33.994,50

Physical Contingencies 27.593,25 21.576,00 18.910,00 16.467,50 14.224,00 14.680,00 113.450,75 1,5 1.699,73Price Contingencies 46.649,85 158.364,37 274.019,38 249.970,62 255.953,17 278.699,95 1.263.657,35 - -

Total PROJECT COSTS 3.193.592,90 3.647.768,97 3.841.352,98 2.540.801,12 2.053.485,17 1.856.277,95 17.133.279,10 0,2 35.694,23

Taxes 237.530,83 244.136,68 291.283,19 238.973,85 227.008,91 235.288,43 1.474.221,90 - -Foreign Exchange 31.410,23 4.284,00 - - - - 35.694,23 - -


Brasil - MMA Projeto Integrado da Biodiversidade Aquática e dos Recursos Hídricos na Amazônia - AQUABIOExpenditure Accounts by Years -- Totals Including C ontingencies(US$)



1. Bens a. Veículos 92.663,35 18.991,91 - - - - 111.655,26b. Equipamentos 132.609,45 6.377,91 - - - - 138.987,36

Subtotal Bens 225.272,80 25.369,82 - - - - 250.642,622. Consultorias 362.323,03 448.090,32 427.613,41 383.552,38 341.236,89 362.741,73 2.325.557,763. Grants 1.161.160,00 1.783.537,70 852.836,29 715.381,05 342.717,43 235.332,64 5.090.965,114. Treinamento 436.470,30 268.597,01 962.089,79 261.796,19 216.894,44 66.693,27 2.212.541,005. Assistência Técnica 117.039,65 120.550,84 124.167,36 127.892,39 131.729,16 135.681,03 757.060,436. Serviços 255.099,75 101.431,23 113.314,81 104.557,65 35.483,82 20.428,05 630.315,31

Total Investment Costs 2.557.365,52 2.747.576,93 2.480.021,66 1.593.179,66 1.068.061,74 820.876,71 11.267.082,23II. Recurrent Costs

A. Recurrent costs categories 1. Salários 214.880,58 345.401,00 355.763,03 366.435,92 377.429,00 388.751,87 2.048.661,382. Salários Estados 125.839,70 129.614,89 133.503,34 137.508,44 141.633,69 145.882,70 813.982,763. Diárias 238.728,00 130.628,98 565.773,97 128.197,39 141.416,64 166.074,24 1.370.819,214. Operação e Manutenção 56.779,10 294.547,17 306.290,99 315.479,72 324.944,11 334.692,43 1.632.733,51

Total Recurrent Costs 636.227,38 900.192,04 1.361.331,32 947.621,47 985.423,43 1.035.401,24 5.866.196,87Total PROJECT COSTS 3.193.592,90 3.647.768,97 3.841.352,98 2.540.801,12 2.053.485,17 1.856.277,95 17.133.279,10


Brasil - MMA Projeto Integrado da Biodiversidade Aquática e dos Recursos Hídricos na Amazônia - AQUABIOExpenditure Accounts by Components - Totals Includi ng Contingencies(US$)

Planejamento e Políticas PúblicasSistematizaçãodos modelos de

GIBRA e Construção dadesenvolvimento Sustentaçãode propostas de Financeira Capacitação para GIBRA

arranjo das Ações do Implementação Institucionalização Gestão , Monitoramento e Avaliação (M&A), eDesenvolvimento institucional Projeto de Organização dos Procedimentos Disseminação do Projetode programas de para GIBRA a AquaBio na Atividades Estratégica Social para a de Educação Capacitação Monitoramento eação para GIBRA nível da Amazônia demostrativas Formação de de Educação Gestão Ambiental, Operacional Gestão do Avaliação do Disseminação

em sub-bacias Amazônia Legal Legal para Gibra multiplicadores Ambiental Participativa Capacitação para GIBRA Projeto Projeto do Projeto Total


1. Bens a. Veículos - - - - - - - - - 111.655,26 - - 111.655,26b. Equipamentos - - - - - - - - - 66.535,97 72.451,39 - 138.987,36

Subtotal Bens - - - - - - - - - 178.191,23 72.451,39 - 250.642,622. Consultorias 763.612,86 160.321,61 37.048,32 477.309,75 451.675,74 300.842,10 - - - - 124.592,30 10.155,08 2.325.557,763. Grants - - - 5.090.965,11 - - - - - - - - 5.090.965,114. Treinamento 57.489,60 17.444,32 35.306,75 - 166.697,26 87.438,12 131.315,57 81.311,32 1.435.769,90 11.307,14 122.331,39 66.129,65 2.212.541,005. Assistência Técnica - - - - - - - - - 757.060,43 - - 757.060,436. Serviços 53.792,22 10.452,88 - - - 174.179,19 98.967,54 128.754,65 - - 9.987,60 154.181,24 630.315,31

Total Investment Costs 874.894,68 188.218,81 72.355,07 5.568.274,86 618.373,00 562.459,40 230.283,10 210.065,97 1.435.769,90 946.558,80 329.362,67 230.465,97 11.267.082,23II. Recurrent Costs

A. Recurrent costs categories 1. Salários - - - - - - - - - 1.334.030,95 714.630,44 - 2.048.661,382. Salários Estados - - - 813.982,76 - - - - - - - - 813.982,763. Diárias 48.720,00 26.986,28 27.691,57 44.403,49 68.937,08 55.825,00 32.827,18 22.425,45 429.450,64 393.602,58 - 219.949,94 1.370.819,214. Operação e Manutenção - - - - - - - - - 427.691,44 1.205.042,08 - 1.632.733,51

Total Recurrent Costs 48.720,00 26.986,28 27.691,57 858.386,25 68.937,08 55.825,00 32.827,18 22.425,45 429.450,64 2.155.324,97 1.919.672,51 219.949,94 5.866.196,87Total PROJECT COSTS 923.614,68 215.205,09 100.046,64 6.426.661,10 687.310,08 618.284,40 263.110,28 232.491,42 1.865.220,54 3.101.883,76 2.249.035,18 450.415,92 17.133.279,10

Taxes 136.144,01 30.292,41 8.973,80 81.253,94 79.851,20 82.144,16 19.445,80 23.067,54 47.239,57 571.708,43 343.612,73 50.488,31 1.474.221,90Foreign Exchange - - - - - - - - - 28.543,73 7.150,50 - 35.694,23


Brasil - MMA Projeto Integrado da Biodiversidade Aquática e dos Recursos Hídricos na Amazônia - AQUABIOExpenditure Accounts by Components - Base Costs(US$)

Planejamento e Políticas PúblicasSistematizaçãodos modelos de

GIBRA e Construção dadesenvolvimento Sustentaçãode propostas de Financeira Capacitação para GIBRA

arranjo das Ações do Implementação Institucionalização Gestão , Monitoramento e Avaliação (M&A), eDesenvolvimento institucional Projeto de Organização dos Procedimentos Disseminação do Projetode programas de para GIBRA a AquaBio na Atividades Estratégica Social para a de Educação Capacitação Monitoramento e Physicalação para GIBRA nível da Amazônia demostrativas Formação de de Educação Gestão Ambiental, Operacional Gestão do Avaliação do Disseminação Contingencies

em sub-bacias Amazônia Legal Legal para Gibra multiplicadores Ambiental Participativa Capacitação para GIBRA Projeto Projeto do Projeto Total % Amount


1. Bens a. Veículos - - - - - - - - - 104.730,00 - - 104.730,00 5,0 5.236,50b. Equipamentos - - - - - - - - - 62.385,00 68.100,00 - 130.485,00 5,0 6.524,25

Subtotal Bens - - - - - - - - - 167.115,00 68.100,00 - 235.215,00 5,0 11.760,752. Consultorias 676.680,00 138.090,00 32.760,00 409.500,00 393.120,00 265.290,00 - - - - 109.640,00 8.720,00 2.033.800,00 5,0 101.690,003. Grants - - - 4.787.000,00 - - - - - - - - 4.787.000,00 - -4. Treinamento 56.640,00 15.270,00 30.600,00 - 153.900,00 84.050,00 120.960,00 73.170,00 1.340.040,00 10.920,00 116.350,00 61.080,00 2.062.980,00 - -5. Assistência Técnica - - - - - - - - - 691.860,00 - - 691.860,00 - -6. Serviços 48.500,00 9.150,00 - - - 162.040,00 91.800,00 123.316,00 - - 9.840,00 151.630,00 596.276,00 - -

Total Investment Costs 781.820,00 162.510,00 63.360,00 5.196.500,00 547.020,00 511.380,00 212.760,00 196.486,00 1.340.040,00 869.895,00 303.930,00 221.430,00 10.407.131,00 1,1 113.450,75II. Recurrent Costs

A. Recurrent costs categories 1. Salários - - - - - - - - - 1.219.140,00 644.490,00 - 1.863.630,00 - -2. Salários Estados - - - 743.880,00 - - - - - - - - 743.880,00 - -3. Diárias 48.000,00 24.450,00 24.000,00 40.000,00 63.000,00 55.000,00 30.000,00 20.450,00 400.000,00 360.320,00 - 200.860,00 1.266.080,00 - -4. Operação e Manutenção - - - - - - - - - 389.600,00 1.085.850,00 - 1.475.450,00 - -

Total Recurrent Costs 48.000,00 24.450,00 24.000,00 783.880,00 63.000,00 55.000,00 30.000,00 20.450,00 400.000,00 1.969.060,00 1.730.340,00 200.860,00 5.349.040,00 - -Total BASELINE COSTS 829.820,00 186.960,00 87.360,00 5.980.380,00 610.020,00 566.380,00 242.760,00 216.936,00 1.740.040,00 2.838.955,00 2.034.270,00 422.290,00 15.756.171,00 0,7 113.450,75

Physical Contingencies 33.834,00 6.904,50 1.638,00 20.475,00 19.656,00 13.264,50 - - - 8.355,75 8.887,00 436,00 113.450,75 - -Price Contingencies 59.960,68 21.340,59 11.048,64 425.806,10 57.634,08 38.639,90 20.350,28 15.555,42 125.180,54 254.573,01 205.878,18 27.689,92 1.263.657,35 0,7 9.225,46

Total PROJECT COSTS 923.614,68 215.205,09 100.046,64 6.426.661,10 687.310,08 618.284,40 263.110,28 232.491,42 1.865.220,54 3.101.883,76 2.249.035,18 450.415,92 17.133.279,10 0,7 122.676,21

Taxes 136.144,01 30.292,41 8.973,80 81.253,94 79.851,20 82.144,16 19.445,80 23.067,54 47.239,57 571.708,43 343.612,73 50.488,31 1.474.221,90 1,3 19.508,84Foreign Exchange - - - - - - - - - 28.543,73 7.150,50 - 35.694,23 4,8 1.699,73


Brasil - MMA Projeto Integrado da Biodiversidade Aquática e dos Recursos Hídricos na Amazônia - AQUABIOExpenditure Accounts by Financiers(US$)



1. Bens a. Veículos 16.748,29 94.906,97 - - - - - 111.655,26b. Equipamentos 20.848,10 118.139,26 - - - - - 138.987,36

Subtotal Bens 37.596,39 213.046,23 - - - - - 250.642,622. Consultorias 372.089,24 1.953.468,52 - - - - - 2.325.557,763. Grants 1.392.162,30 1.341.227,32 559.098,69 1.465.001,58 141.254,74 113.324,75 78.895,72 5.090.965,114. Treinamento 764.355,96 1.448.185,04 - - - - - 2.212.541,005. Assistência Técnica 121.129,67 635.930,76 - - - - - 757.060,436. Serviços 100.850,45 529.464,86 - - - - - 630.315,31

Total Investment Costs 2.788.184,01 6.121.322,73 559.098,69 1.465.001,58 141.254,74 113.324,75 78.895,72 11.267.082,23II. Recurrent Costs

A. Recurrent costs categories 1. Salários 2.048.661,38 - - - - - - 2.048.661,382. Salários Estados - - - - 341.271,36 472.711,39 - 813.982,763. Diárias 661.941,32 708.877,90 - - - - - 1.370.819,214. Operação e Manutenção 1.281.057,88 351.675,63 - - - - - 1.632.733,51

Total Recurrent Costs 3.991.660,58 1.060.553,52 - - 341.271,36 472.711,39 - 5.866.196,87Total PROJECT COSTS 6.779.844,60 7.181.876,25 559.098,69 1.465.001,58 482.526,10 586.036,14 78.895,72 17.133.279,10


Brasil - MMA Projeto Integrado da Biodiversidade Aquática e dos Recursos Hídricos na Amazônia - AQUABIOProcurement Accounts by Financiers(US$)


A. Bens 37.596,39 213.046,23 - - - - - 250.642,62B. Consutorias , serviços e treinamentos

Consultorias 527.083,19 2.767.186,72 - - - - - 3.294.269,91Serviços 48.469,41 254.464,42 - - - - - 302.933,83Treinamentos 782.872,72 1.545.398,04 - - - - - 2.328.270,76

Subtotal Consutorias , serviços e treinamentos 1.358.425,32 4.567.049,19 - - - - - 5.925.474,50C. Apoio ao produtor 1.392.162,30 1.341.227,32 559.098,69 1.465.001,58 141.254,74 113.324,75 78.895,72 5.090.965,11D. Custos operacionais 3.991.660,58 1.060.553,52 - - 341.271,36 472.711,39 - 5.866.196,87

Total PROJECT COSTS 6.779.844,60 7.181.876,25 559.098,69 1.465.001,58 482.526,10 586.036,14 78.895,72 17.133.279,10


Brasil - MMA Projeto Integrado da Biodiversidade Aquática e dos Recursos Hídricos na Amazônia - AQUABIOExpenditure Accounts Project Cost Summary

% % Total(R$) (US$) Foreign Base

Local Foreign Total Local Foreign Total Exchange Costs


1. Bens a. Veículos 230.406,00 57.601,50 288.007,50 83.784,00 20.946,00 104.730,00 20 1b. Equipamentos 322.950,38 35.883,38 358.833,75 117.436,50 13.048,50 130.485,00 10 1

Subtotal Bens 553.356,38 93.484,88 646.841,25 201.220,50 33.994,50 235.215,00 14 12. Consultorias 5.592.950,00 - 5.592.950,00 2.033.800,00 - 2.033.800,00 - 133. Grants 13.164.250,00 - 13.164.250,00 4.787.000,00 - 4.787.000,00 - 304. Treinamento 5.673.195,00 - 5.673.195,00 2.062.980,00 - 2.062.980,00 - 135. Assistência Técnica 1.902.615,00 - 1.902.615,00 691.860,00 - 691.860,00 - 46. Serviços 1.639.759,00 - 1.639.759,00 596.276,00 - 596.276,00 - 4

Total Investment Costs 28.526.125,38 93.484,88 28.619.610,25 10.373.136,50 33.994,50 10.407.131,00 - 66II. Recurrent Costs

A. Recurrent costs categories 1. Salários 5.124.982,50 - 5.124.982,50 1.863.630,00 - 1.863.630,00 - 122. Salários Estados 2.045.670,00 - 2.045.670,00 743.880,00 - 743.880,00 - 53. Diárias 3.481.720,00 - 3.481.720,00 1.266.080,00 - 1.266.080,00 - 84. Operação e Manutenção 4.057.487,50 - 4.057.487,50 1.475.450,00 - 1.475.450,00 - 9

Total Recurrent Costs 14.709.860,00 - 14.709.860,00 5.349.040,00 - 5.349.040,00 - 34Total BASELINE COSTS 43.235.985,38 93.484,88 43.329.470,25 15.722.176,50 33.994,50 15.756.171,00 - 100

Physical Contingencies 307.315,32 4.674,24 311.989,56 111.751,03 1.699,73 113.450,75 1 1Price Contingencies 3.475.057,72 - 3.475.057,72 1.263.657,35 - 1.263.657,35 - 8

Total PROJECT COSTS 47.018.358,41 98.159,12 47.116.517,53 17.097.584,88 35.694,23 17.133.279,10 - 109


Brasil - MMA Projeto Integrado da Biodiversidade Aquática e dos Recursos Hídricos na Amazônia - AQUABIOProject Cost Summary(US$)

CostIncluding % of

Contingencies Total

A. Planejamento e Políticas Públicas 1. Desenvolvimento de programas de ação para GIBRA em sub-bacias 923.614,68 5,42. Sistematização dos modelos de GIBRA e desenvolvimento de propostas de arranjo institucional para GIBRA a nível da Amazônia Legal 215.205,09 1,33. Construção da Sustentação Financeira das Ações do Projeto AquaBio na Amazônia Legal 100.046,64 0,6

Subtotal Planejamento e Políticas Públicas 1.238.866,41 7,2B. Atividades demostrativas para Gibra 6.426.661,10 37,5C. Capacitação para GIBRA

1. Formação de multiplicadores 687.310,08 4,02. Implementação de Estratégica de Educação Ambiental 618.284,40 3,63. Organização Social para a Gestão Participativa 263.110,28 1,54. Institucionalização dos Procedimentos de Educação Ambiental, Capacitação 232.491,42 1,45. Capacitação Operacional para GIBRA 1.865.220,54 10,9

Subtotal Capacitação para GIBRA 3.666.416,72 21,4D. Gestão , Monitoramento e Avaliação (M&A), e Disseminação do Projeto

1. Gestão do Projeto 3.101.883,76 18,12. Monitoramento e Avaliação do Projeto 2.249.035,18 13,13. Disseminação do Projeto 450.415,92 2,6

Subtotal Gestão , Monitoramento e Avaliação (M&A), e Disseminação do Projeto 5.801.334,87 33,9Total PROJECT COSTS 17.133.279,10 100,0

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Relat rio final dos Custos do Projeto AquaBio - mma.gov.br · Montante Global do Projeto por categoria de despesas Na tabela 2 nos mostra o total do custo de acordo com a categoria