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Relatório Anual de Actividades 2008
NÚCLEO DE ASSESSORIA, AUDITORIA E PROJECTOS 07-03-2009 DIRECÇÃO REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS DO NORTE LAURA MARTINS
2 Núcleo de Assessoria, Auditoria e Projectos
Índice Núcleo de Assessoria, Auditoria e Projectos ................................................................................. 3
1 - INTRODUÇÃO ....................................................................................................................... 3
2 – ALINHAMENTO ESTRATÉGICO DOS OBJECTIVOS ................................................................ 3
3 – APRECIAÇÃO QUANTITATIVA .............................................................................................. 5
3.1 – Resultados finais do NAAP ........................................................................................... 5
3.2 – Justificação para os desvios ........................................................................................... 8
4 – AUTO-AVALIAÇÃO DA UNIDADE ORGÂNICA ....................................................................... 8
4.1 – Apreciação quantitativa e qualitativa dos resultados alcançados de eficácia eficiência
e qualidade ............................................................................................................................ 8
4.2 – Actividades desenvolvidas mas não previstas no plano e resultados alcançados ....... 9
4.3 – Resultado obtido na gestão de recursos humanos, financeiros e materiais ............. 12
4.4 – Prestação para os resultados globais da DRAPN ........................................................ 12
4.5 – Avaliação do sistema de controlo interno (Sistema de monitorização dos indicadores
de desempenho) ................................................................................................................. 12
4.6 – Descrição dos mecanismos de participação e auscultação dos clientes internos e
externos e apreciação, com especial relevo quando se trate de unidades prestadoras de
serviços externos ................................................................................................................. 13
4.7 – Grau de realização do plano de formação da unidade orgânica ................................ 13
5 - CONCLUSÕES PROSPECTIVAS E ACTUAÇÃO FUTURA ............................................................ 13
3 Núcleo de Assessoria, Auditoria e Projectos
Núcleo de Assessoria, Auditoria e Projectos
1 - INTRODUÇÃO
Do ciclo anual de gestão da DRAPN faz parte a elaboração do Relatório de Actividades,
com demonstração qualitativa e quantitativa dos resultados alcançados, em
articulação com o sistema integrado de gestão e avaliação do desempenho na
administração pública – SIADAP.
É nesta perspectiva que o NAAP apresenta o Relatório das Actividades desenvolvidas
em 2008, dando conta do nível de execução e do grau de cumprimento dos objectivos
que previamente definiu.
Num contexto particularmente difícil, os Objectivos Estratégicos, os Específicos e
Actividades, tiveram resultados acima das expectativas, contribuindo para uma
avaliação final muito positiva.
O trabalho desenvolvido em 2008 foi extenso e abrangeu áreas e níveis de intervenção
diferentes, contudo, enquadradas no planeado.
2 – ALINHAMENTO ESTRATÉGICO DOS OBJECTIVOS
Objectivos Estratégicos a prosseguir em 2008:
OE 1 - Contribuir para o reforço da competitividade e a sustentabilidade do meio
rural e das Pescas
Assegurou-se o cumprimento das metas para o PRODER, contribuindo assim para um
dos principais objectivos da Região.
Iniciou-se a execução do PRODER, no âmbito dos vários períodos de candidatura, de
acordo com as orientações nacionais e comunitárias e em articulação com o
Secretariado Técnico do PRODER.
OE 2 – Garantir a satisfação dos clientes/utentes
Neste âmbito o desafio colocou-se ao nível da orientação, de forma integrada e pró-
activa das várias UO da DRAPN com intervenção ao nível do PRODER
OE 3 – Optimizar a utilização dos recursos internos
Assegurou-se a monitorização das UO com competência para a análise de projectos,
tendente a garantir o conhecimento sistemático e atempado e o cumprimento das
regras e normas legais em vigor
4 Núcleo de Assessoria, Auditoria e Projectos
Quadro 1 – Alinhamento estratégico dos objectivos do NAAP com a estratégia da DRAP-N
Objectivos Estratégicos da DRAP-N
Objectivos Operacionais da DRAP-N
Objectivos Estratégicos do NAAP
Objectivos Operacionais do
NAAP OE 1 Contribuir para o reforço da competitividade e a sustentabilidade do meio rural e das Pescas
OB 2 Dinamizar a implementação do PRODER
OE 1 Avaliar a contribuição dos projectos das acções 1.1.1 e 1.1.3 aprovados na região para a concretização dos indicadores do PDRr-Norte
OB1 Produzir out-put relativo aos projectos aprovados
OB2 Produzir informação de base territorial para a análise da competitividade e rejuvenescimento da agricultura regional
OE 2 Garantir a satisfação dos clientes/utentes
OB4 Garantir a operacionalidade de monitorização dos indicadores de desempenho
OE2 Auditar procedimentos de gestão do PRODER
OB3 Auditar as Unidades orgânicas com responsabilidades na recepção e análise do PRODER
OB5 Aumentar o nível de satisfação dos clientes
OE3 Assegurar a assessoria técnica à Direcção
OB4 Produzir informação técnica que sustente a decisão
OE 3 Optimizar a utilização dos recursos internos
OB9 Aumento de eficiência na execução dos recursos humanos
OE4 Optimizar a utilização dos recursos internos
OB5 Aumentar as competências técnicas
5 Núcleo de Assessoria, Auditoria e Projectos
3 – APRECIAÇÃO QUANTITATIVA
O presente Relatório visa dar conta das metas atingidas nos diferentes Objectivos
Estratégicos, propostos pelo NAAP para 2008 e do esforço de todos os colaboradores
para as atingir.
3.1 – Resultados finais do NAAP
Podemos sintetizar os resultados finais da seguinte forma:
• Produzir out-put relativo aos projectos aprovados
Foram propostos o estudo de 2 indicadores no entanto foram estudados 6
indicadores
• Produzir informação de base territorial para a análise da competitividade e
rejuvenescimento da agricultura regional
Foi proposto a elaboração de 1 relatório tendo o mesmo sido executado Além da meta
proposta foram ainda produzido mais dois relatórios
Foi proposto a realização de 1 relatório, tendo sido executados 2, com a evolução e
conclusões do acompanhamento efectuado às das duas Divisões de Análise de
projectos da DRAP-N
Para este objectivo a meta situava-se na elaboração de 30 informações, tendo sido
superada porquanto foram elaborados 70 pareceres que resultaram da análise dos
seguintes documentos:
PRODER-REGULAMENTOS referentes a 21 acções: Acção 1.1.1, Acção 1.1.3, Acção 1.3.2, Acção 1.6.3, Acção 1.6.4, Acção 2.2.3, Acção 2.3.1, Acção 2.3.2, Acção 2.3.3, Acção 2.4.2, Acção 3.1.1, Acção 3.1.2, Acção 3.1.3, Acção 3.2.1, Acção 3.3.1, Acção 4.2.1, Acção 4.3.1, Medida 1.2, Medida 3.3, Medida 3.5, Medida 4.1
ORIENTAÇÕES TÉCNICAS do PRODER ( 5 pareceres): OTE 4/2008, OTE 5/2008, OTE 22/2008, OTE 21/2008, OTE 20/2008
NORMAS TÉCNICAS do PRODER ( 14 pareceres): N4/D2/1.1.1/4/2008, N5/D2/1.1.1/2008, N15/D6/1//2008, N40/D1/2/2/2008, N41/D1/2/3/2008, N41/D1/2/5/2008,N42/D1/2/4/2008, N43/D1/2/5/2008, N45/D9/2008,
Ob 2 - Auditar as Unidades orgânicas com responsabilidades na recepção e análise do PRODER
Obj1 – Avaliar a contribuição dos projectos das acções 1.1. e 1.1.3 aprovados na região para a
concretização dos indicadores do PDR- Norte
Ob 3 – Assegurar a Assessoria Técnica à Direcção
6 Núcleo de Assessoria, Auditoria e Projectos
N46/D1/2/6/2008, N51/D2/1.3.3/2008, N52/D2/1.3.3/2008, N53/D2/1.3.3/2008, N54/D2/1.3.3/2008
“Projectos de impacto relevantes”
Proposta de hierarquização de projectos da acção 1.1.1
Modelo de Formulário da acção 1.1.1
Análise do protocolo das ELAS
Notificação dos promotores para o controlo administrativo
Notificação dos promotores para a 1ª Audiência Prévia
Esquema de Gestão de Devedores proposto pelo IFAP
Protocolo IFAP
Elegibilidade de documentos de despesa dos pedidos de pagamento
PRODER ; INTERVENÇÃO TERRITORIAL INTEGRADA DO DOURO VINHATEIRO Propostas de legislação (3)
PRODER; ABORDAGEM LEADER Candidaturas sobre as Estratégias Locais de Desenvolvimento, sua análise e emissão de 14 pareceres
Ob 4 – Optimizar a utilização dos recursos internos
Para aumentar as competências técnicas foram propostas 2 acções de formação para
os recursos humanos do NAAP tendo sido frequentados 3 acções no âmbito do
PRODER por técnicos destes serviços.
Foi também proposto ministrar 2 acções de formação a técnicos ligados às acções do
PRODER, tendo sido efectuadas 4 acções.
O quadro seguinte contém os resultados finais das actividades referentes aos
objectivos operacionais desta Unidade Orgânica.
8 Núcleo de Assessoria, Auditoria e Projectos
3.2 – Justificação para os desvios
Dada a atribuição de tarefas prioritárias definidas pela Direcção para a
operacionalização regional do PRODER, o OB5 do NAAP “ Monitorizar os processos e
procedimentos de 10% das Unidades Orgânicas” foi substituído de acordo com o
acordado, pelo objectivo de qualidade "Aumentar as competências técnicas" com 2
indicadores.
Não se verificaram desvios negativos nas metas propostas, tendo-se mesmo verificado
a superação das mesmas, resultado do empenho e da pró-actividade dos recursos
humanos desta Unidade Orgânica e do contexto interno e externo proporcionado.
4 – AUTO-AVALIAÇÃO DA UNIDADE ORGÂNICA
4.1 – Apreciação quantitativa e qualitativa dos resultados alcançados de eficácia eficiência e qualidade
Durante o ano de 2008 e embora a diversidade de actividades atribuídas ao NAAP e à
dispersão dos seus recursos humanos foi possível levar a cabo as acções previstas e
superar em muitas situações o programado pelo que o balanço das actividades
9 Núcleo de Assessoria, Auditoria e Projectos
considera-se muito positivo, quer em termos quantitativos quer em termos
qualitativos.
Em termos quantitativos foram superadas as metas previstas para os objectivos
propostos para o ano, enquanto que em termos qualitativos as propostas
apresentadas foram integradas nos procedimentos e processos quer internos quer
externos, tendo sido reconhecido a qualidade das mesmas por forma verbal e escrita.
4.2 – Actividades desenvolvidas mas não previstas no plano e resultados alcançados
Estes Serviços desenvolveram actividades além do previsto no Plano de Actividades
como se pode verificar pela descrição a seguir.
ACTIVIDADES DE COORDENAÇÃO/CONCEPÇÃO
Acções Resultados/Unidade
PRODER- Acção 1.1.1- Factores de prioridade regionais 1 documento
PRODER – Tabelas de referência de 25 actividades 1 documento
PRODER – Evolução de culturas 17 permanentes 1 documento
PRODER – Tabela de valores unitários para invest.em construções 1 documento
PRODER – Informação sobre proposta para os PA sem quota leiteira mas candidatos à reserva nacional
1 documento
PRODER ; INTERVENÇÃO TERRITORIAL INTEGRADA DO DOURO VINHATEIRO Elaboração do Plano de acção Plurianual (2008-2010) Elaboração de pedido de apoio à gestão das ITI
1 documento 1 documento
PRODER; ABORDAGEM LEADER Propostas para o regulamento de avaliação da abordagem LEADER
1 documento
PRODER- Acção 4.2.1 – Formação especializada Proposta de operacionalização e avaliação dos planos de Formação
1 documento
ESTRUTURA DE MISSÃO PARA O DOURO INTERNACIONAL Colaboração na Candidatura PROVERE Douro Região Vinhateira
1 documento
PROGRAMA DE COOPERAÇÃO TRANSFRONTEIRIÇA (POCTEP) Colaboração na elaboração das candidaturas
6 candidaturas
INTERREG III Colaboração na elaboração das publicações “ Agricultura com Norte”
7 publicações
PRODER – Acção 1.5.1 Constituição de dois agrupamentos de comercialização - Cooperativas de Alijó e Favaios - Caves Vale do Rodo, Lamego e Penajoia
4 memorandos
Contributo para a legislação sobre o Regime de Apoio à reconversão e Reestruturação da Vinha ( 2008-2013)
1 documento
OCM – Frutas 1 documento
Informação e parecer sobre Denúncia 1 documento
Coordenação e acompanhamento das Obras do Centro de Formação Profissional da Quinta de Santa Barbara ( 2ª fase);
1
CCDR-N e DRAP-N: Pecuária LANeite – Grupo de Trabalho sobre Licenciamento da Actividade Pecuária
2 relatórios
10 Núcleo de Assessoria, Auditoria e Projectos
ACTIVIDADES DE COORDENAÇÃO/CONCEPÇÃO
Acções Resultados/Unidade
Coordenação do Subgrupo de Trabalho de Ordenamento do Território-CCDRN/DRAPN no âmbito do Enquadramento da Pecuária Leite do Entre Douro e Minho no PROT
5 relatórios
Estudo para a implementação do Plano estratégico para a Reestruturação das Adegas Cooperativas da Região dos Vinhos verdes (Comissão de Acompanhamento)
2 relatórios
Parecer sobre a proposta da APK - Linha de Crédito – Kiwi 1 documento
Recepção de Grupo de Agricultores Dinamarqueses 1 relatório
PAC – Leite - Estudo e acompanhamento das principais decisões da reforma do sector leiteiro da PAC
1 documento
Evolução do Sector Leiteiro - Acompanhamento dos principais indicadores
1 documento
PROT-N –Programa regional de ordenamento do território 1 documento
Proposta para a criação de um “Centro para Apoio aos Sistemas
Agrícolas e Agro-Florestais do Interior Montanhoso da Região
Norte”
1 documento
REUNIÕES DE TRABALHO
Acções Resultados/Medida
PRODER - harmonização de análise dos projectos 4 reuniões
Comissão Consultiva da Missão do Douro 4 reuniões
Projecto de constituição de uma RegiFrutas – Unidade de Transformação e Comercialização de baga de sabugueiro e outros frutos
4 reuniões
Constituição de um agrupamento de comercialização das Cooperativas de Alijó e de Favaios
2 reuniões
Constituição de um agrupamento de comercialização das Caves Vale do Rodo, Lamego e Penajoia;
2 reuniões
INTERREG III - coordenação
6 reuniões
Colaboração na Elaboração da legislação sobre o Regime de Apoio à reconversão e Reestruturação da Vinha ( 2008-2013);
3 reuniões
Criação de um Centro de Excelência da Vinha e do Vinho 3 reuniões
Obras do Centro de Formação Profissional da Quinta de Santa Barbara ( 2ª fase);
4 reuniões
Programa de Cooperação Transfronteiriça (POCTEP) 11 reuniões
Colaboração no grupo de trabalho sobre a formação de recursos humanos na Região Demarcada do Douro
6 reuniões
Colaboração no grupo de trabalho para a elaboração de um Plano de Acção para o Montemuro
5 reuniões
ELA ( Estrutura Local de Apoio) 5 reuniões
CCDR-N e DRAP-N: Pecuária Leite - Grupo de Trabalho sobre Licenciamento da Actividade Pecuária
7 reuniões
Coordenação do Subgrupo de Trabalho de Ordenamento do Território-CCDRN/DRAPN no âmbito do Enquadramento da Pecuária Leite do Entre Douro e Minho no PROT
5 reuniões
11 Núcleo de Assessoria, Auditoria e Projectos
REUNIÕES DE TRABALHO
Acções Resultados/Medida
Estudo para a implementação do Plano estratégico para a Reestruturação das Adegas Cooperativas da Região dos Vinhos verdes (Comissão de Acompanhamento)
2 reuniões
PROT-N –Programa regional de ordenamento do território 2 reuniões
ACÇÕES DE DIVULGAÇÃO E INFORMAÇÃO
Acções Resultados/Medida
A cultura da Maçã e o PRODER – Moimenta da Beira 1 sessão
O PRODER no desenvolvimento da floresta - UTAD 1 sessão
A formação profissional e o PRODER – Peso da Régua 1 sessão
PRODER – Fileira do leite -TROFA 1 sessão
A agricultura sustentável e o PRODER - CCDRN 1 sessão
Os Produtos de Qualidade e o PRODER - CETRAD-UTAD 1 sessão
PRODER - Carvalhais 1 sessão
PRODER – Federação das ADS - Mirandela 1 sessão
PRODER – FENACAN -Vila do Conde 1 sessão
INTERREG III - Colaboração no seminário de encerramento e apresentação de resultados
1 sessão
Proder - Intervenção Territorial Integrada do Douro Vinhateiro 11 sessão
Proder; Abordagem Leader - Reuniões com as Associações de Desenvolvimento Locais
5 sessão
A cultura da amendoeira e o PRODER 1 sessão
Fileira Estratégica da Amendoeira, integrado na visita do Sr. Ministro da Agricultura à Região Norte – Torre de Moncorvo
1 sessão
Colóquio de divulgação do PRODER Torre Dona Chama 1 sessão
Colóquio de divulgação do PRODER – CAP -Valpaços 1 sessão
Colóquio de divulgação do PRODER – NERBA - Bragança 1 sessão
Divulgação do PRODER - AGRIVAL -Penafiel 1 sessão
Estratégia da DRAPN para a fileira da amêndoa – Penela da Beira 1 sessão
Colóquio de Divulgação PRODER - pela Associação de Fruticultores da Beira e Távora – Moimenta da Beira
1 sessão
Colóquio de divulgação do PROVERE -Penafiel 1 sessão
Colóquio de divulgação do PRODER - Felgueiras 1 sessão
OUTRAS ACÇÕES
Acções Resultados/Medida
Processos de averiguações 6 processos
Face às funções deste Núcleo, bem como à formação e experiência dos seus recursos
humanos a Direcção foi-lhe atribuindo tarefas, que não tendo carácter de continuidade
12 Núcleo de Assessoria, Auditoria e Projectos
e de especificidade próprias da Unidade Orgânica, considerava de interesse relevante
para a concretização da missão da DRAP-N.
4.3 – Resultado obtido na gestão de recursos humanos, financeiros e materiais
Os recursos humanos do NAAP compreendem 7 técnicos superiores com formação nas
áreas agronómicas (4), Veterinária (1) e Economia (2).
Os recursos foram sendo afectos à realização das actividades atribuídas ao NAAP
tendo como base as competências de cada um bem como a sua formação e
experiência profissional. Assim, esta gestão dinâmica permitiu realizar em tempo
oportuno as actividades programadas e ainda um conjunto de actividades não
programadas.
Embora não dispondo de orçamento atribuído e desconhecendo a dotação utilizável
pela DRAP-N como ponto de partida, entendemos que no computo geral, as despesas
de funcionamento, dada a preocupação de contenção de despesas por todos os
técnicos do Núcleo, tiveram um peso bastante reduzido, contribuindo desta forma
para a concretização/superação do objectivo partilhado por todos os funcionários
(Redução de despesas).
4.4 – Prestação para os resultados globais da DRAPN
Dado que houve um alinhamento perfeito entre os objectivos desta UO com os
Objectivos gerais da DRAPN e tendo sido superadas todas as metas, concluímos que
houve um contributo evidente para alcançar os resultados propostos para a DRAPN.
4.5 – Avaliação do sistema de controlo interno (Sistema de monitorização dos indicadores de desempenho)
Embora não exista um sistema certificado de controlo interno para esta UO, nem para
outras da DRAPN, face à tipologia de indicadores propostos não é difícil fazer a
monitorização dos mesmos e sua validação, uma vez que as métricas são relatórios e
informações, que estão disponíveis para serem objecto de controlo. Não entendemos
ser necessário desenvolver qualquer sistema complexo de monitorização dos
indicadores.
13 Núcleo de Assessoria, Auditoria e Projectos
4.6 – Descrição dos mecanismos de participação e auscultação dos clientes internos e externos e apreciação, com especial relevo quando se trate de unidades prestadoras de serviços externos
Não existe qualquer mecanismo de participação e auscultação dos clientes, no entanto
esta UO teve várias vezes manifestações verbais e escritas sobre o elevado índice de
satisfação dos clientes.
4.7 – Grau de realização do plano de formação da unidade orgânica
Todos os técnicos deste Núcleo tiveram frequência em acções de Formação, num total
78 horas de formação interna e 48 horas de formação externa no âmbito do PRODER.
Relativamente à proposta de necessidades de formação apresentada em tempo
oportuno na área da Auditoria Interna, a mesma foi concretizada somente por um
técnico, a expensas próprias, num total de 45 horas, por não ser prioritário o recurso a
acções de formação externa, que acarretassem despesas para a organização.
5 - CONCLUSÕES PROSPECTIVAS E ACTUAÇÃO FUTURA
Atendendo a que o NAAP é um serviço de apoio à Direcção e a outras Unidades
Orgânicas conclui-se prospectivamente que a sua acção se continue a desenvolver com
carácter transversal e multidisciplinar de modo a preparar e facilitar as tomadas de
decisão.
Como actuação num futuro próximo e estando implementadas todas as acções do
PRODER e a estabilização de princípios e procedimentos, esta UO possa caminhar para
a concepção de instrumentos de auditoria interna a procedimentos e processos.