Relatório de Compras Efetuadas · photoshop cc versÃo 2018, compatÍvel com sistema operacional microsoft windows 7 ou 8, em idioma portuguÊs(brasil), licenÇa para 12 (doze) meses

Prefeitura Municipal de Uberlândia

Sistema de Compras Pág. 1 de 23105/11/18 09:24

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/10/2018 31/10/2018

Empenho EntradaProduto

Secretaria: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - CNPJ: 18.431.312/0001-15

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário23183 26/10/2018 206,702535 GRAMPO TRILHO 80MM - MARCA: IARA.

PARA PASTAS, TIPO TRILHOENCADERNADOR, COR BRANCA,PLÁSTICO INJETADO EMPOLIPROPILENO, CAPACIDADE PARAARMAZENAR APROXIMADAMENTE 200FOLHAS (REF. SULFITE 75 G/M²),EMBALAGEM COM 50 UNIDADES. . EMATENDIMENTO À SECRETARIAMUNICIPAL DE GOVERNO E GABINETEDO PREFEITO. . ENTREGAR NO DAD -AV.JOSE ANDRAUS GASSANI, 3115 DISTR.INDUSTRIAL.

RC RAMOS COMERCIO LTDA - CNPJ: 07.048.323/0001-02 CX 30,00 6,89

22644 15/10/2018 24,003040 ROLO DE LA 23CM - ATLAS ROLO DE LÃANTI-RESPINGO PARA PINTURAPREDIAL, COMPRIMENTO DE 23CM.SECAGEM RÁPIDA, PACOTES DE 1KG.LIXA D'ÁGUA, GRÃO: 120, 275MM X 225MM.TIPO MONOFASE,24MM X 50M,APLICAÇÃO: MULTIUSO. EXTRA, BRANCONEVE 18 LITROS, RENDIMENTO DE ATÉ500M² POR DEMÃO SEM CHEIRO. .

COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:02.203.356/0001-58

UN 3,00 8,00

22644 15/10/2018 30,003640 ROLO DE LÃ ANTI-RESPINGO PARAPINTURA PREDIAL, COMPRIMENTO DE23CM. GESSO BRANCO EM PÓ -REJUMASSA SECAGEM RÁPIDA,PACOTES DE 1KG. LIXA D'ÁGUA, GRÃO:120, 275MM X 225MM. TIPOMONOFASE,24MM X 50M, APLICAÇÃO:MULTIUSO. EXTRA, BRANCO NEVE 18LITROS, RENDIMENTO DE ATÉ 500M²POR DEMÃO SEM CHEIRO. .


KG 10,00 3,00

22644 15/10/2018 20,004989 ROLO DE LÃ ANTI-RESPINGO PARAPINTURA PREDIAL, COMPRIMENTO DE23CM. SECAGEM RÁPIDA, PACOTES DE1KG. LIXA D'AGUA N.120 - DOBLE A LIXAD'ÁGUA, GRÃO: 120, 275MM X 225MM.TIPO MONOFASE,24MM X 50M,APLICAÇÃO: MULTIUSO. EXTRA, BRANCONEVE 18 LITROS, RENDIMENTO DE ATÉ500M² POR DEMÃO SEM CHEIRO. .


UN 20,00 1,00

22954 19/10/2018 5,159064 FITA ADESIVA - MARCA: EUROCEL 19 MMX 50 M (MEDIDA APROXIMADA),TRANSPARENTE, TIPO DUREX. ..ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.

CONCORRENCIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP - CNPJ:19.544.264/0001-34

RL 5,00 1,03

w_rel_compras_efetuadas_produtos Prodaub - Tecnologia a Serviço da Comunidade






Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22954 19/10/2018 12,4612283 ESPIRAL 17 MM - MARCA: EXCENTRIX.

PARA ENCADERNAÇÃO, MATERIAL:PLÁSTICO, COR: PRETA (PACOTE COMAPROXIMADAMENTE 100 UNIDADES). ..ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.


PT 1,00 12,46

22607 15/10/2018 250,0014283 FONTE DE ALIMENTACAO (SEM MARCA)ORIGINAL 14V / 4.5A PARAPROTOCOLADOR DE DOCUMENTOSHORODATOR DIGITAL TECNIBRA TBA 2.0,PATRIMÔNIO Nº 61.301,INCLUSA ASUBSTITUIÇÃO DA PEÇA DANIFICADA DOAPARELHO. . EM ATENDIMENTO A SEC.MUN. DE GOVERNO. .

VS TECH INFORMATICA E SISTEMAS EIRELI - CNPJ:27.186.883/0001-22

PC 1,00 250,00

23995 31/10/2018 3.084,9452133 LICENCA DE USO DE SOFTWARE ADOBEPHOTOSHOP CC VERSÃO 2018,COMPATÍVEL COM SISTEMAOPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 7OU 8, EM IDIOMA PORTUGUÊS(BRASIL),LICENÇA PARA 12 (DOZE) MESES ACONTAR DA DATA DA INSTALAÇÃO. . AEMPRESA LICITANTE DEVERÁ TERESPECIALIZAÇÃO EM GOVERNO E SERAUTORIZADA A COMERCIALIZARLICENCIAMENTO DE PRODUTOS ADOBEPARA ÓRGÃOS PÚBLICOS. . EMATENDIMENTO AO GABINETE DOPREFEITO E DIRETORIA DE RELAÇÕESPÚBLICAS, CONFORMEESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CGK SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - CNPJ: 91.421.511/0001-32 UN 2,00 1.542,47

22644 15/10/2018 52,5057004 ROLO DE LÃ ANTI-RESPINGO PARAPINTURA PREDIAL, COMPRIMENTO DE23CM. SECAGEM RÁPIDA, PACOTES DE1KG. LIXA D'ÁGUA, GRÃO: 120, 275MM X225MM. FITA ADESIVA CREPE -ADELBRAS TIPO MONOFASE,24MM X 50M,APLICAÇÃO: MULTIUSO. EXTRA, BRANCONEVE 18 LITROS, RENDIMENTO DE ATÉ500M² POR DEMÃO SEM CHEIRO. .


UN 15,00 3,50







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22956 19/10/2018 11,4557004 FITA CREPE - MARCA:ADELBRAS. 19 MM X

50 M (MEDIDA APROXIMADA),BASE DERESINA E BORRACHA SINTÉTICA ECOMPOSTA POR UM DORSO DE PAPELCREPADO DE 40 G/M²,CERTIFICADOINMETRO. VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO..EM ATENDIMENTO À SECRETARIAMUNICIPAL DE GOVERNO E GABINETEDO PREFEITO. .ENTREGA:AV. JOSEANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.


UN 5,00 2,29

22956 19/10/2018 22,5663624 FITA CREPE - MARCA:ADELBRAS. 50 MMX 50 M (MEDIDA APROXIMADA),BASE DERSINA E BORRACHA SINTÉTICA ECOMPOSTA POR UM DORSO DE PAPELCREPADO DE 40 G/M²,CERTIFICADOINMETRO. VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO..ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.


UN 4,00 5,64

22954 19/10/2018 13,5863640 LIVRO DE ATA - MARCA:SÃO DOMINGOS.100 FOLHAS,FORMATO 205X300MM,CAPA/CONTRA CAPA:PAPELÃO,COSTURADO,REVESTIDOPAPEL PLASTIFICADO, COR PRETA,FOLHAS NUMERADAS. FOLHASINTERNAS: PAPEL OFF-SET 56 G/M². .EMATENDIMENTO À SECRETARIAMUNICIPAL DE GOVERNO E GABINETEDO PREFEITO. . .ENTREGA:AV. JOSEANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.


UN 2,00 6,79

22955 19/10/2018 14,6169015 FITA ADESIVA DUPLA FACE - MARCA:SUPERFITA. MEDIDAS APROXIMADASDE 24 MM X 30M, PAPEL ADESIVO DEBORRACHA. . EM ATENDIMENTO ÀSECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO EGABINETE DO PREFEITO. ..ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.


UN 3,00 4,87

22644 15/10/2018 380,0075918 ROLO DE LÃ ANTI-RESPINGO PARAPINTURA PREDIAL, COMPRIMENTO DE23CM. SECAGEM RÁPIDA, PACOTES DE1KG. LIXA D'ÁGUA, GRÃO: 120, 275MM X225MM. TIPO MONOFASE,24MM X 50M,APLICAÇÃO: MULTIUSO. TINTA ACRÍLICAFOSCA - SUVINIL EXTRA, BRANCO NEVE18 LITROS, RENDIMENTO DE ATÉ 500M²POR DEMÃO SEM CHEIRO. .


LA 2,00 190,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22646 15/10/2018 39,00110168 MASSA CORRIDA PVA - ALESSI BALDE DE

25 KG VALIDADE MÍNIMA DE 20 MESESNA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO EEMBALAGEM SEM AMASSADOS OUFERRUGENS. . OS MATERIAIS SERÃOUTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DO TETO DASSECRETARIAS MUNICIPAIS DEGOVERNO, DE GESTÃO ESTRATÉGICA EGABINETE DO PREFEITO. . ENTREGARNO DAD - AV.JOSE ANDRAUS GASSANI,3115 DISTR. INDUSTRIAL.


L 1,00 39,00

22377 08/10/2018 345,00116073 LEITE INTEGRAL - MARCA TAQUARIPASTEURIZADO, DE VACA, "IN NATURA",SEM ADIÇÃO DE SABOR, COM PRAZO DEVALIDADE DE NO MINIMO 04 (QUATRO)DIAS, CONTADOS DA DATA SUAENTREGA, EMBALADOS EM SACOSPLASTICOS LEITOSOS DE 01 (UM) LITRO.. PARA ATENDER AOS SERVIDORES DACONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. FORMA DE PAGAMENTO: MENSAL DEACORDO COM O CONSUMO DO MES. .Contrato/Ano: 363/2018 em: 12/09/18*, APARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATOATÉ 31/12/18.

LATICINIO TAQUARI LTDA - CNPJ: 05.304.733/0001-33 L 150,00 2,30

23975 31/10/2018 968,50116073 LEITE INTEGRAL - MARCA: BONOLAT. EMEMBALAGEM LONGA VIDA (CAIXA DE 01LITRO), SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, COMPRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 04(QUATRO) MESES, CONTADOS DA DATADE SUA ENTREGA. . PARA ATENDER OSSERVIDORES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE GOVERNO ( DIRETORIAADMINISTRATIVA E FINANCEIRA,DIRETORIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS,DIRETORIA DE CONTRATOS ECONVÊNIOS), GABINETE DOVICE-PREFEITO E SECRETARIAMUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA,NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBROE DEZEMBRO DE 2018. . OS ITENSDEVERÃO SER ENTREGUES NOCENTRO ADMINISTRATIVO VIRGÍLIOGALASSI, CONFORME SOLICITAÇÃO DASECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. .Contrato/Ano: 378/2018 em: 01/10/18*, APARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATOATÉ 31/12/18.

VASCONCELOS INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EEXPORTACAO LTDA - CNPJ: 03.647.755/0001-70

L 325,00 2,98







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22554 11/10/2018 1.300,00119740 PULPITO PORTÁTIL EM ACRÍLICO

CRISTAL COM BASE SUPERIORINCLINADA PARA APOIO DE PAPÉIS COMDIMENSÕES DE 60X50 CM,ESPESSURADE 8 MM, ALTURA DA ESTRUTURA DESUPORTE VERTICAL DE 100 CM,SUPORTE INTERNO COM PORTA COPOSE SEM PLOTAGEM. .CONFOME LAYOUTNO ANEXO DA REQUISIÇÃO.ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.

SISTEMA DE SINALIZACAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ:03.824.352/0001-50

PC 1,00 1.300,00

22957 19/10/2018 265,00122495 GRAMPEADOR - MARCA:GRAMPLINE.METÁLICO, COM CAPACIDADE PARA 40FOLHAS, PARA GRAMPOS 26/6. . EMATENDIMENTO À SECRETARIAMUNICIPAL DE GOVERNO E GABINETEDO PREFEITO. . .ENTREGA:AV. JOSEANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.

AS DISTRIBUIDORA DA FAMILIA LTDA - CNPJ: 27.208.405/0001-76 UN 10,00 26,50

22646 15/10/2018 10,50127146 BALDE DE 25 KG VALIDADE MÍNIMA DE 20MESES NA DATA DE ENTREGA DOPRODUTO E EMBALAGEM SEMAMASSADOS OU FERRUGENS. TRINCHADE 2" - ATLAS MÉDIA, CERDAS BRANCAS,CABO DE MADEIRA, 2". . OS MATERIAISSERÃO UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃOE CONSERVAÇÃO DO TETO DASSECRETARIAS MUNICIPAIS DEGOVERNO, DE GESTÃO ESTRATÉGICA EGABINETE DO PREFEITO. . ENTREGARNO DAD - AV.JOSE ANDRAUS GASSANI,3115 DISTR. INDUSTRIAL.


UN 3,00 3,50







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22555 11/10/2018 900,00131128 PULPITO - PORTÁTIL COM BASE

SUPERIOR INCLINADA PARA APOIO DEPAPÉIS EM ACRÍLICO CRISTAL COM COMDIMENSÕES DE 50 X 40 CM,ESPESSURADE 10 MM, COM ESTRUTURA DESUSTENTAÇÃO VERTICAL EM AÇOINOXIDÁVEL E ALTURA DE 100 CM. OTAMPO DEVERÁ SER DESMONTADO DABASE P/ FACILITAR O TRANSPORTE EMVEÍCULOS. . REFERENTE AQUISIÇÃO DEPÚLPITOS,CONFORME MODELOS EMANEXO,EM ATENDIMENTO ASATIVIDADES ESSENCIAIS DECERIMONIAL EXECUTADAS PELADIRETORIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS DASEC. MUN. DE GOVERNO . A EMPRESADEVERÁ APRESENTAR MODELO E ASMEDIDAS MEDIDAS QUE SERÃOCONFECCIONADOS PARA APROVAÇÃODESTA SECRETARIA.

SISTEMA DE SINALIZACAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ:03.824.352/0001-50

PC 1,00 900,00

Vlr Total: 7.955,95


Secretaria: 03 SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E DES. URBANÍSTICO - CNPJ: 18.431.312/0001-87

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22654 16/10/2018 720,00263 GRAMPEADOR TIPO ALICATE 266 -

MARCA: RADEX Grampeador modelo alicate,material: aço inoxidável,cromado, implusão dogramo por mola espiral conectada na base docompartimento,com capacidade para 60 folhas,para grampos 26/6. . EM ATENDIMENTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE MEIOAMBIENTE E DESENVOLVIMENTOURBANÍSTICO, . .ENTREGA:AV. JOSEANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.

RC RAMOS COMERCIO LTDA - CNPJ: 07.048.323/0001-02 PC 20,00 36,00

23178 26/10/2018 78,05288 LIVRO DE PONTO - MARCA: FORONI 100folhas. Capa/Contra capa: papelão 700 g/m²,costurado,revestido papel plastificado 90 g/m²,cor preta, folhas numeradas. Folhas internas:papel off-set 56 ou 63 g/m². formato: 215 mm x315 mm.


UN 7,00 11,15

23248 26/10/2018 663,00309 PASTA CATALOGO C/100 PLASTICOS -MARCA: DAC Pasta catálogo com 100envelopes plásticos, 012 micras, com 4parafusos metálicos, no tamanho aproximaode 245 x 335 mm. .

M&L DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA-ME - CNPJ:12.233.411/0001-06

UN 26,00 25,50







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário23257 26/10/2018 17,76333 REABASTECEDOR PINCEL ATOMICO

AZUL - MARCA: JOCAR Reabastecedor parapincel marcador para quadro branco, cor: azul,frasco 5,5 ml. Tinta atóxica, à base de água,corantes orgânicos e solventes.

JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO - ME - CNPJ:26.193.511/0001-60

PC 12,00 1,48

23249 26/10/2018 472,702894 PASTA CATALOGO C/ 50 PLASTICOS -MARCA: DAC Pasta catálogo com 50 evelopesplásticos, 012 micras, com 4 parafusosmetálicos, no tamanho aproximado de 245 x335 mm. . EM ATENDIMENTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE MEIOAMBIENTE E DESENVOLVIMENTOURBANÍSTICO, CONFORMEJUSTIFICATIVA ANEXO AO PROCESSO. .ENTREGAR NO DAD - AV.JOSE ANDRAUSGASSANI, 3115 DISTR. INDUSTRIAL.

M&L DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA-ME - CNPJ:12.233.411/0001-06

UN 29,00 16,30

22654 16/10/2018 358,283989 GRAMPO PARA PASTA TIPO TRILHO80MM - MARCA: IARA Grampos para pastas,tipo trilho encadernador, 80 mm, cor branca,plástico injetado em polipropileno, capacidadepara armazenar aproximadamente 200 fls (ref.Sulfite 75 g/m²), embalagem com 50 unidades..ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.


22653 16/10/2018 556,504950 GRAMPEADOR - MARCA: GRAMPLINEGrampeador, metálico, com capacidade para40 folhas, para grampos 26/6. . EMATENDIMENTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE EDESENVOLVIMENTO URBANÍSTICO, ..ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.

AS DISTRIBUIDORA DA FAMILIA LTDA - CNPJ: 27.208.405/0001-76 PC 21,00 26,50

22605 11/10/2018 150,007886 CHAVE CHAVE CANIVETE RETRÁTIL .CONFECÇÃO DE CHAVE PARA OVEÍCULO SPIN - FROTA 722, VEÍCULOUTILIZADO PELO NÚCLEO DEFISCALIZAÇÃO DE POSTURAS

ANTONIO CARLOS NASCIMENTO - ME - CNPJ: 42.856.864/0001-50 PC 1,00 150,00

23178 26/10/2018 26,0012284 ESPIRAL 20 MM - MARCA: EXCENTRIX paraencadernação, material:plástico, cor: preta(pacote com aproximadamente 80 unidades).


PT 2,00 13,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário23056 24/10/2018 37,7042911 LAPIS BORRACHA - MARCA: LABRA Lápis

borracha revestido em madeira, rolete deborracha com 5 mm de espessura, diâmetrototal aproximado de 8 mm e 175 mm decomprimento. . EM ATENDIMENTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE MEIOAMBIENTE E DESENVOLVIMENTOURBANÍSTICO, . .ENTREGA:AV. JOSEANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.

CENTRAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ:00.748.068/0001-53

PC 26,00 1,45

23178 26/10/2018 282,0042912 LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDENCIA- MARCA: FORONI capa dura, ¼,aproximadamente 104 folhas. Medidasaproximadas: 154 x 216 mm. .


PC 50,00 5,64

23055 24/10/2018 28,0045368 FITA ADESIVA TRANSPARENTE - MARCA:ADELBRAS Fita adesiva 12 mm x 30 m(medida aproximada), transparente, filme debopp e adesivo acrílico a base d¿água. . EMATENDIMENTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE EDESENVOLVIMENTO URBANÍSTICO, ..ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.

COMERCIAL LORENA LTDA - EPP - CNPJ: 86.452.604/0001-94 UN 40,00 0,70

23179 26/10/2018 9,7469015 FITA ADESIVA DUPLA FACE - MARCA:SUPERFITA medidas aproximadasde 24 mm x30 m, papel adesivo de borracha.


UN 2,00 4,87

23179 26/10/2018 196,9177649 LIVRO DE ATA 100FLS FORMATO205X300MM Capa/Contra capa: papelão,costurado, revestido papel plastificado, corpreta, folhas numeradas. Folhas internas:papel off-set 56 g/m². MARCA: SÃODOMINGOS .


UN 29,00 6,79

23257 26/10/2018 1.319,7877668 PERFURADOR DE PAPEL,2 FUROS,C/ RESDE PLASTICO em metal, com capacidademínima de 70 folhas. Com reservatório deplástico. - MARCA: CAVIA


PC 22,00 59,99







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário23250 26/10/2018 49,00109738 TINTA PARA CARIMBO - MARCA: RADEX

Tinta para carimbo de cor preta, frasco com nomínimo 40 ml. . EM ATENDIMENTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE MEIOAMBIENTE E DESENVOLVIMENTOURBANÍSTICO, CONFORMEJUSTIFICATIVA ANEXO AO PROCESSO. .LOCAL DE ENTREGA: DAD-DIRETORIA DEARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO - AV.JOSÉ ANDRAUS GASSANI, 3115 -DISTRITO INDUSTRIAL

LM COMERCIO LTDA - CNPJ: 05.788.495/0001-89 UN 28,00 1,75

23181 26/10/2018 104,03112485 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 19MM X50M - EUROCEL (medida aproximada),transparente, tipo durex. . EM ATENDIMENTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIOAMBIENTE E DESENVOLVIMENTOURBANÍSTICO, CONFORMEJUSTIFICATIVA ANEXO AO PROCESSO. .ENTREGAR NO DAD - AV.JOSE ANDRAUSGASSANI, 3115 DISTR. INDUSTRIAL.


RL 101,00 1,03

22814 17/10/2018 725.400,00112614 SERVICO DE DESTINACAO DE RESIDUOSOLIDO VALOR ESTIMADO REFERENTEACRÉSCIMO DE QUANTITATIVO PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DERECEBIMENTO, TRIAGEM,GESTÃO,DESTINAÇÃO E DISPOSIÇAO FINALAMBIENTALMENTE ADEQUADA DERESIDUOS DA MASSA VERDEPROVENIENTES DE CONSERVAÇÃO ELIMPEZA DE ÁREAS VERDES E ESPAÇOSPUBLICOS, PODAS DE ÁRVORES,ROÇAGEM DE LOTES VAGOS E DOSECOPONTOS, COM FORNECIMENTO DEAREA LICENCIADA, DE MÃO DE OBRA EMATERIAIS E PRODUÇÃO DE ADUBOORGÂNICO. . PERÍODO: 01/10/2018 ATE31/12/2018 . QUANTIDADE ACRESCIDA AOCONTRATO:3.750 TONELADAS. VALOR DATONELADA: R$ 193,44 VALORACRESCIDO: R$ 725.400,00 . Contrato/Ano:297/2017 em:03/10/17, 1°Adit:15/12/17,2°Adit:01/10/18*.

CONSORCIO VERDE - CNPJ: 24.769.128/0001-82 MO 1,00 725.400,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22976 22/10/2018 41.339,15113326 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE

ENGENHARIA CONTRATAÇÃO DEEMPRESA DE ENGENHARIA PARAEXECUTAR OBRAS DE ADAPTAÇÃO (AOPROJETO PADRONIZADO PARAECOPONTOS MUNICIPAIS) DOECOPONTO NO BAIRRO SEGISMUNDOPEREIRA, PRESENTE NA RUASEBASTIÃO ALVES NUNES, Nº 49,ESQUINA COM RUA DR. LAERTE VIEIRAGONÇALVES, CONFORME PROJETOBÁSICO EM ANEXO NO EDITAL. DESPESAPREVISTA NA LOA 2018 . Contrato/Ano:373/2018 em: 24/09/18*, .A PARTIR DAASSINATURA DO CONTRATO ATÉ23/01/19.

FARIA FERNANDES ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 19.457.228/0001-33 MO 1,00 41.339,15

22655 16/10/2018 1.034,32121267 GRAMPEADOR DE MESA - MARCA: JOCARGrampeador de mesa, metálico, comcapacidade mínima para 100 folhas, paragrampos 23/13. . EM ATENDIMENTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE MEIOAMBIENTE E DESENVOLVIMENTOURBANÍSTICO, . .ENTREGA:AV. JOSEANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.


22656 16/10/2018 556,47121963 FITA ADESIVA CREPE 50M X 19MM -MARCA: ADELBRAS Fita crepe 19 mmx 50 m(medida aproximada),base de resina eborracha sintética e composta por um dorso depapel crepado de 40 g/m². CertificaçãoINMETRO.Validade mínima de 01 ano. EMATENDIMENTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE EDESENVOLVIMENTO URBANÍSTICO, ..ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.


UN 243,00 2,29

22657 16/10/2018 259,44124735 FITA CREPE 50X50 - MARCA: ADELBRASFita crepe 50 mm x 50 m (medidaaproximada),base de resina e borrachasintética e composta por um dorso de papelcrepado de 40 g/m². Certificação INMETRO.Validade mínima de 01 ano . EMATENDIMENTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE EDESENVOLVIMENTO URBANÍSTICO, ..ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.


RL 46,00 5,64







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário23257 26/10/2018 23,75126565 PAPEL SULFITE A4 AMARELO - MARCA:

TREVO Papel sulfite A4, (210 mm x 297 mm),cor: amarela opaca, liso, alcalino, gramaturade 75 g/m², pacote com 100 folhas. .


PCT 5,00 4,75

23259 26/10/2018 131,56126572 PASTA L TRANSPARENTE - MARCA: DACmaterial: polipropileno fosco, antirreflexo.Medidas aproximadas: 220 mm x 310 mm, 10unidades. . EM ATENDIMENTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE MEIOAMBIENTE E DESENVOLVIMENTOURBANÍSTICO, CONFORMEJUSTIFICATIVA ANEXO AO PROCESSO. .ENTREGAR NO DAD - AV.JOSE ANDRAUSGASSANI, 3115 DISTR. INDUSTRIAL.


PCT 22,00 5,98

23255 26/10/2018 33,83126575 PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO- COR AZUL recarregável - MARCA: RADEX

NIKKO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME - CNPJ:08.087.810/0001-39

UN 17,00 1,99

23255 26/10/2018 29,85126578 PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO- COR VERDE recarregável - MARCA:RADEX .


UN 15,00 1,99

23256 26/10/2018 31,84126579 PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO- COR VERMELHO recarregável - MARCA:RADEX . EM ATENDIMENTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE MEIOAMBIENTE E DESENVOLVIMENTOURBANÍSTICO, CONFORMEJUSTIFICATIVA ANEXO PROCESSO. .ENTREGAR NO DAD - AV.JOSE ANDRAUSGASSANI, 3115 DISTR. INDUSTRIAL.


UN 16,00 1,99

23253 26/10/2018 1.400,00126584 QUADRO BRANCO COM APAGADOR DEPINCEL - STALO moldura de alumínio,medida aproximada: 2,00 x 1,20 m. . EMATENDIMENTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE EDESENVOLVIMENTO URBANÍSTICO,CONFORME JUSTIFICATIVA ANEXO AOPROCESSO. . ENTREGAR NO DAD -AV.JOSE ANDRAUS GASSANI, 3115 DISTR.INDUSTRIAL.


UN 10,00 140,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22723 16/10/2018 131,88131190 PROTETOR DE VENTO PARA

DECIBELIMETRO (MICROFONE DE 1/2") -MOD. SB-01 - INSTRUTHERM . GARANTIADE 12 MESES, CONTRA EVENTUAISDEFEITOS DE FABRICAÇÃO. A SERUTILIZADO NAS AFERIÇÕES DE RUÍDOSREALIZADAS PELO NÚCLEO DEFISCALIZAÇÃO AMBIENTAL. . LOCAL DEENTREGA: DAD-DIRETORIA DEARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO -AV.JOSÉ ANDRAUS GASSANI, 3115 -DISTRITO INDUSTRIAL

INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - CNPJ:53.775.862/0001-52

UN 4,00 32,97

Vlr Total: 775.441,54


Secretaria: 04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CNPJ: 18.431.312/0001-68

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22006 02/10/2018 430,814759 LEITE TIPO C INTEGRAL, EM EMBALAGEM

LONGA VIDA, (CAIXA DE 1LITRO), SEMADIÇÃO DE SABOR, COM PRAZO DEVALIDADE DE NO MINIMO 04(QUATRO)MESES,CONTADOS DA DATA DE SUAENTREGA. FORNECIMENTO DE LEITEAOS FUNCIONÁRIOS DAPROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO .DIFERENÇA DE RECOMPOSIÇÃO DOPREÇO DO LEITE A PARTIR DE 24/04/2018. VALOR UNITÁRIO DO CONTRATO: R$2,27 VALOR RECOMPOSTO : R$ 2,94Contrato/Ano: 85/2018 em: 09/02/18, 1°Adit:14/09/18*

PALMAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ:64.481.856/0001-09

L 643,00 0,67

22378 08/10/2018 570,004759 LEITE TIPO C - TOURINHOPASTEURIZADO, INTEGRALPASTEURIZADO, DE VACA, "IN NATURA",SEM A ADIÇÃO DE SABOR, COM PRAZODE VALIDADE DE NO MÍNIMO 04(QUATRO) DIAS, CONTADOS DA DATA DASUA ENTREGA, EMBALADOS EM SACOSPLÁSTICOS LEITOSOS DE 01 (UM) LITRO.. CONTRATO PARA FORNECIMENTO DELEITE AOS FUNCIONÁRIOS DAPROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO .Contrato/Ano: 367/2018 em: 17/09/18*, APARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATOATÉ 31/12/18.

OLIVEIRA & LOURENCO INDUSTRIA DE PANIFICACAO LTDA - EPP -CNPJ: 09.402.149/0001-71

L 250,00 2,28






Secretaria: 04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CNPJ: 18.431.312/0001-68

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário23736 30/10/2018 600,008634 INSCRICAO PARA PARTICIPAR DE CURSO

PARA OS PROCURADORES DAPROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,PARTICIPAR DO TERCEIRAZAÇÃO E OFUTURO DAS RELAÇÕESTRABALHISTAS /STF E ATERCEIRAZAÇÃO AMPLA E IRRESTRITADA ATIVIDADE -FIM:RISCOS EOPORTUNIDADES. O CURSO SERÁREALIZADO NO DIA 31/10/2018, LOCAL:VETORIAL SISTEMA DE ENSINO. NOMESDOS PARTICIPANTES: - LUCIANO VILELANUNES, CPF Nº 999. 221.696-49, MAT.27.951-0 - MARCOS AUGUSTO MORENODE MELO, CPF Nº 593.442.966-34, MAT.19.343-7 - ROGERIO LUIZ DOSSANTOS,CPF Nº 718 936.606-72. . ANEXO:FOLDER

IBRADV - CAPACITACAO PROFISSIONAL - EIRELI - ME - CNPJ:22.807.385/0001-36

MO 3,00 200,00

22816 17/10/2018 352,0013360 CAFE 500 GR - MARCA: AROMA DACANASTRA. PACOTE DE 500 GRAMAS. .PARA ATENDER AS ATENDER ÀSNECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIADE PROTEÇÃO E DEFESA DOCONSUMIDOR. . PERÍODO: OUTUBRO ÀDEZEMBRO/2018. . OBSERVAÇÃO: AENTREGA SERÁ FEITA NO DAD -AV.JOSÉ ANDRAUS GASSANI,3115 -BAIRRO INDUSTRIAL E ASUPERINTENDÊNCIA SOLICITARÁATRAVÉS DO SISTEMA ELETRÔNICO,CONFORME NECESSIDADES.

CAFE AROMA DA CANASTRA EIRELI ME - CNPJ: 12.791.701/0001-75 PT 50,00 7,04

22606 11/10/2018 156,0043098 ESCADA 03 DEGRAUS - ELOFLEX PESANTIDERRAPANTES, CORRIMÃO ALTO,CAPACIDADE DE PESO 120KG. . PARAATENDER A PROCURADORIA GERAL DOMUNICÍPIO. . ENTREGAR NO DAD -AV.JOSE ANDRAUS GASSANI, 3115

BARACUI COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 12.929.043/0001-35 UN 2,00 78,00

Vlr Total: 2.108,81


Secretaria: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-20

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário23165 26/10/2018 1.358,00286 LIVRO DE ATA 100 FOLHAS - MARCA SÃO

DOMINGOS .CONCORRENCIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP - CNPJ:19.544.264/0001-34

UN 200,00 6,79

23165 26/10/2018 223,00288 LIVRO DE PONTO - MARCA FORONI . CONCORRENCIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP - CNPJ:19.544.264/0001-34

UN 20,00 11,15







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22056 02/10/2018 91,505514 ELABORACAO DE PROJETOS

REFERENTE PAGAMENTO RRT SIMPLEDE Nº 0000007434712 . CAU-MG-TAXA-RRTEXERCICIO DE 2018, CAU Nº A48950-6RRT Nº 0000007434712, REFERENTE A10(DEZ) ATIVIDADE. . PROJETO PARADESAFETAÇÃO DE PARTE DA RUA DOCHANCHADO, LOCALIZADO NACONFLUÊNCIA DA AV: CARNAVAL COM ARUA DA POLCA . BAIRRO: PARQUEGUARANI-II . ARQUITETA:JULIANASANTANA ARDEL MATRÍCULA:52059-4CPF: 000.369.311-28 REGISTRO CAU:A48950-6 . OBS: REGISTRO DERESPONSABILIDADE TÉCNICA -RRT.

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DEMINAS GERAI - CNPJ: 14.951.451/0001-19

MO 1,00 91,50

22389 09/10/2018 91,505514 ELABORACAO DE PROJETOSREFERENTE PAGAMENTO RRT SIMPLEDE Nº 0000007494589 . CAU-MG-TAXA-RRTEXERCICIO DE 2018, CAU Nº A48950-6RRT Nº 6732068, REFERENTE A 01(UMA)ATIVIDADE. . PLANILHAR DE ORÇAMENTOBASICO DE REFORMA DO IMOVEL . RUAEUROPA Nº 492 BAIRRO: TIBERY .ARQUITETA:JULIANA SANTANA ARDELMATRÍCULA:52059-4 CPF: 000.369.311-28REGISTRO CAU: A48950-6 . OBS:REGISTRO DE RESPONSABILIDADETÉCNICA -RRT.


MO 1,00 91,50

22414 09/10/2018 91,505514 ELABORACAO DE PROJETOS REFERENEPAGAMENTO RRT SIMPLES DE Nº0000007499690 CAU-MG-TAXA-RRTEXERCICIO DE 2018, REGISTRO CAU Nº188106-0 . PLANILHA ORÇAMENTARIA .RUA: SERRA GERAL BAIRRO: PARQUESÃO JORGE-I . ARQUITETO:ALUISIOCOSTA CÂNDIDO MATRÍCULA:52.162-0CPF: 118.307.646-08 REGISTRO CAU:188106-0 . OBS: REGISTRO DERESPONSABILIDADE TÉCNICA -RRT.


MO 1,00 91,50








REFERENTE PAGAMENTO DEANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADETECNICA-ART- OBRAS MATRIZ SERVIÇOS14201800000004802369 . PRAÇA DA BIBLIABAIRRO:MARTINS . PROJETO PARAUNIFICAÇÃO E RETIFICAÇÃO DE ÀREAPUBLICA, ONDE SE LOCALIZA A PRAÇADA BIBLIA . ENGENHEIRA: GABRIELAOLIVEIRA CAMPOS BORGES MATRÍCULA:27.969-2 CPF: 074.563.636-50 REGISTROCREA MG 16.2262/D

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT E AGRONOMIA DEMG - CNPJ: 17.254.509/0001-63

MO 1,00 82,94

22582 11/10/2018 91,505514 ELABORACAO DE PROJETOS REFERENEPAGAMENTO RRT SIMPLES DE Nº0000007513912 CAU-MG-TAXA-RRTEXERCICIO DE 2018, REGISTRO CAU Nº188106-0 . PROJETO PARACARACTERIZAÇÃO DE PARTE DOSISTEMA VIARIO -PARTE DA RUAURUBATÃ -VILA SARAIVA .RUA:URUBATÃ BAIRRO:LAGOINHA .ARQUITETO:ALUISIO COSTA CÂNDIDOMATRÍCULA:52.162-0 CPF: 118.307.646-08REGISTRO CAU: 188106-0 . OBS:REGISTRO DE RESPONSABILIDADETÉCNICA -RRT.


MO 1,00 91,50

23043 23/10/2018 82,945514 ELABORACAO DE PROJETOSREFERENTE PAGAMENTO DEANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADETECNICA-ART- OBRAS MATRIZ SERVIÇOS14201800000004811137 . AV.AMSTERDÃCOM RUA LOURDES BAIRRO:JARDIMEUROPA . PROJETO PARA DESDOBRODE ÁREA PÚBLICA E MEMORIALDESCRITIVO DAS ÁREASDESDOBRADAS. . ENGENHEIRA:GABRIELA OLIVEIRA CAMPOS BORGESMATRÍCULA: 27.969-2 CPF: 074.563.636-50REGISTRO CREA MG 16.2262/D


MO 1,00 82,94








REFERENTE PAGAMENTO DEANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADETECNICA-ART- OBRAS MATRIZ SERVIÇOS14201800000004835339 . RUA: FAZENDACAMPO ALEGRE ELABORAÇÃO DEMEMORIAL DESCRITIVO . ENGENHEIRA:GABRIELA OLIVEIRA CAMPOS BORGESMATRÍCULA: 27.969-2 CPF: 074.563.636-50REGISTRO CREA MG 16.2262/D


MO 1,00 82,94

23682 30/10/2018 91,505514 ELABORACAO DE PROJETOS REFERENEPAGAMENTO RRT SIMPLES DE Nº0000007558553 CAU-MG-TAXA-RRTEXERCICIO DE 2018, REGISTRO CAU Nº188106-0 . PROJETO PARACARACTERIZAÇÃO DE REMANESCENTEDE SISTEMA VIÁRIO . RUA: RIOJEQUITINHONHA LOTEAMENTO BAIRROMANSOUR-I . . ARQUITETO:ALUISIOCOSTA CÂNDIDO MATRÍCULA:52.162-0CPF: 118.307.646-08 REGISTRO CAU:188106-0 . OBS: REGISTRO DERESPONSABILIDADE TÉCNICA -RRT.


MO 1,00 91,50

22442 09/10/2018 3.600,006123 MANUTENCAO CORRETIVA EPREVENTIVA VALOR QUE SE ESTIMAPARA COBRIR DESPESAS COM APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOSDE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA EM 02 (DOIS)EQUIPAMENTOS CONDICIONADORES DEAR QUE SE ENCONTRA NA DIRETORIADE COMPRAS. . OS 02 (DOIS)CONDICIONADORES DE AR (SPLIT DEPISO TETO DE 60.000 BTUS, MARCASPRING CARRIER) NÃO POSSUEM Nº DEPATRIMÔNIO, POR SEREM DEPROPRIEDADE DO LOCATÁRIO DOIMÓVEL. VALOR MENSAL: R$ 300,00.VALOR TOTAL: R$ 3.600,00. . PERÍODO:JANEIRO/18 A DEZEMBRO/18. . FOIPREVISTA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIAPARA ESTA DESPESA NOS PROJETOSDE LEI DO PPA 2018/2021 E LOA/2018ENCAMINHADOS Á CAMARA MUNICIPAL. .Contrato/Ano: 26/2016 em:11/02/16,1°Adit:14/12/16,2°Adit:28/04/17,3°Adit:29/12/17*

AR CONDICIONADO TURBO AR, COMERCIO E SERVICOS EIRELI -ME - CNPJ: 17.773.294/0001-97

MO 1,00 3.600,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22297 05/10/2018 998,508634 INSCRICAO PARA PARTICIPAR DE CURSO

PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃODE CURSO PARA FORMAÇÃO DEESPECIALISTA EM E-SOCIAL, NA FORMAVIRTUAL, PARA SERVIDOR ABEL MELOBORGES MATRÍCULA 19.116-7 - DIRETORADMINISTRATIVO DE PESSOAL. .RENOVAÇÃO POR MAIS 12 MESES,APARTIR DO DIA 31/12/2018, CONFORMEORIENTAÇÕES EM ANEXO.

Z C DA SILVA - ME - CNPJ: 07.649.811/0001-67 MO 1,00 998,50

22388 09/10/2018 998,508634 INSCRICAO PARA PARTICIPAR DE CURSOPAGAMENTO REFERENTE ARENOVAÇÃO DA INSCRIÇÃO DO SR.ABEL MELO BORGES - MATRÍCULA Nº19116-7, DIRETOR ADMINISTRATIVO DEPESSOAL, NO CURSO DE FORMAÇÃODE ESPECIALISTA DE E-SOCIAL . VALOR:R$ 998,50. . BOLETO EM ANEXO.

Z C DA SILVA - ME - CNPJ: 07.649.811/0001-67 MO 1,00 998,50

23167 26/10/2018 290,0042911 LAPIS BORRACHA - MARCA LABRA CENTRAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ:00.748.068/0001-53

PC 200,00 1,45

22978 22/10/2018 2.709.542,5745073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERENCIA AO IPREMUREFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTOMENSAL, DE FÉRIAS, EVENTUAIS EEXONERAÇOES RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO/2018 NOS TERMOS DOARTIGO 93 õ 4º DA LEI Nº 8049/2002.CONFORME DEMONSTRATIVO ABAIXO . .ADMINISTRAÇÃO: VL: R$2.709.542,57

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DOMUNICIPI - CNPJ: 22.224.976/0001-80

MO 1,00 2.709.542,57

23046 23/10/2018 1.209.432,8645073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIOCONTRIBUICAO COMPLEMENTARIPREMU,CONFORME LEI Nº 11816 DE 23DE MAIO DE 2014. . SETEMBRO/2018 .ADMINISTRAÇÃO: VL: R$1.209.432,86


MO 1,00 1.209.432,86

23168 26/10/2018 140,0045368 FITA ADESIVA TRANSPARENTE - MARCAADELBRAS

COMERCIAL LORENA LTDA - EPP - CNPJ: 86.452.604/0001-94 UN 200,00 0,70

23167 26/10/2018 100,0055552 CARTOLINA BRANCA - MARCA ALOFORM .EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO CONFORMEJUSTIFICATIVA ANEXO AO PROCESSO. .LOCAL DE ENTREGA: DAD - AV. JOSÉANDRAUS GASSANI 3115 - B.INDUSTRIAL.


FL 200,00 0,50







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário23165 26/10/2018 97,4069015 FITA ADESIVA DUPLA FACE - MARCA

SUPERFITA .CONCORRENCIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP - CNPJ:19.544.264/0001-34

UN 20,00 4,87

23165 26/10/2018 30,0077636 CARTOLINA CINZA - MARCA ALOFORM . CONCORRENCIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP - CNPJ:19.544.264/0001-34

FL 50,00 0,60

22243 04/10/2018 835,0077770 SUCO DE FRUTA 200 ML, COMCANUDINHO. MARCA: TIAL. .

DIEGO ALBERTO RAMOS RAFAEL - ME - CNPJ: 17.083.978/0001-67 CX 500,00 1,67

23128 25/10/2018 835,0077770 SUCO DE FRUTA 200 ML - MARCA: TIAL.COM CANUDINHO. .

DIEGO ALBERTO RAMOS RAFAEL - ME - CNPJ: 17.083.978/0001-67 CX 500,00 1,67

23168 26/10/2018 145,00112471 ETIQUETA AUTOADESIVA 215,9X279,4 C/10 ETIQUETAS MARCA JOB . EMATENDIMENTO À SECRETARIA M. DEADMINISTRAÇÃO CONFORMEJUSTIFICATIVA ANEXO AO PROCESSO. .LOCAL DE ENTREGA: DAD - AV. JOSÉANDRAUS GASSANI 3115 - B.INDUSTRIAL.

COMERCIAL LORENA LTDA - EPP - CNPJ: 86.452.604/0001-94 CX 5,00 29,00

23165 26/10/2018 206,00112485 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 19MM X50M MARCA EUROCEL .


RL 200,00 1,03

23166 26/10/2018 564,00112506 LIVRO DE PROTOCOLO - MARCA FORONI. EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO CONFORMEJUSTIFICATIVA ANEXO AO PROCESSO. .LOCAL DE ENTREGA: DAD - AV. JOSÉANNDRAUS GASSANI 3115 -B.INDUSTRIAL.


UN 100,00 5,64

22528 10/10/2018 3.400,00117097 CONFECCAO DE PASTAS - SUZANO/2018CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARACONFECCIONAR 5.000(CINCO MIL)PASTAS CARTOLINA, COR PALHA DE 250GR APROXIMADAMENTE, MEDINDO44X32 CM ABERTA, 1X0 PRETO COMDOBRA, CONFORME MODELO EJUSTIFICATIVA EM ANEXO. * MATERIAIS ASEREM UTILIZADOS PELO NÚCLEO DEREGISTRO DE PESSOAL, DA DIRETORIAADMINISTRATIVA DE PESSOAL. * LOCALDE ENTREGA: DAD - AV. JOSÉ ANDRAUSGASSANI, 3115 - B. INDUSTRIAL

RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - CNPJ: 27.232.288/0001-86 UN 5.000,00 0,68







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22908 18/10/2018 289,00117588 CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS)CERTIFICADOS DIGITAIS, SENDO:01(UM)A1 TOKEN PARA INICIO DOSTESTES DE MENSSAGERIA DOE-SOCIAL E A3 TOKEN PARA FUNÇÃODE ENVIO DE DECLARAÇÕESOBRIGATÓRIAS COMO DIRF, GFIP, RAISENTRE OUTRAS, BEM COMOACOMPANHAR A SITUAÇÃO FISCAL DOMUNICÍPIO JUNTO À RECEITA FEDERALDO BRASIL, EM NOME DO ATUALRESPONSA- VEL PELA DIRETORIAADMINISTRATIVA DE PESSOAL SR. ABELMELO BORGES CPF 062.989.226-10MATRICULA 19.116-7. VALIDADE DE 12MESES PARA A1 VALIDADE DE 36 MESESPARA A3 EM ATENDIMENTO ASECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO (DIRETORIAADMINISTRATIVA DE PESSOAL)

COMPANHIA DE TECN DA INFORM DO ESTADO DE M GERAIS -PRODEMGE - CNPJ: 16.636.540/0001-04

UN 1,00 289,00

22244 04/10/2018 1.100,00118472 SANDUICHE PÃO FRANCÊS, 50 GR., COMUMA FATIA DE PRESUNTO (PEPERI) EUMA FATIA DE MUSSARELA (ABAETE)EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EMSACOS PLÁSTICOS, INCLUINDOGUARDANAPOS. . FORNECIMENTO DELANCHE PARA ATENDER OSCOLABORADORES DO FORO DEUBERLÂNDIA, QUE IRÃO TRABALHARNAS ELEIÇÕES 2018, CONFORME TERMODE COOPERAÇÃO CELEBRADO ENTRE OTRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DEMINAS GERAIS E O MUNICÍPIO DEUBERLÂNDIA. . DATA: 07/10/18 - 1ºTURNO. LOCAL DE ENTREGA: CARTÓRIOELEITORAL AV. VASCONCELOSCOSTA,1646 - MARTINS HORÁRIO: 05:00MANHÃ.

DIEGO ALBERTO RAMOS RAFAEL - ME - CNPJ: 17.083.978/0001-67 PC 500,00 2,20







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário23129 25/10/2018 1.100,00118472 SANDUICHE PÃO FRANCÊS, 50 GR., COM

UMA FATIA DE PRESUNTO (PEPERI) EUMA FATIA DE MUSSARELA (ABAETE)EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EMSACOS PLÁSTICOS, INCLUINDOGUARDANAPOS. . FORNECIMENTO DELANCHE PARA ATENDER OSCOLABORADORES DO FORO DEUBERLÂNDIA, QUE IRÃO TRABALHARNAS ELEIÇÕES 2018, CONFORME TERMODE COOPERAÇÃO CELEBRADO ENTRE OTRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DEMINAS GERAIS E O MUNICÍPIO DEUBERLÂNDIA. . DATA: 28/10/18 - 2ºTURNO. . LOCAL DE ENTREGA:CARTÓRIO ELEITORAL AV.VASCONCELOS COSTA,1646 - MARTINSHORÁRIO: 05:00 MANHÃ. .CONF.MEMORANDO Nº 717/2018/SMA/AFANEXO AO


22815 17/10/2018 28.160,00119894 CAFE 500 GR - MARCA AROMA DACANASTRA. CAFE TORRADO E MOIDO,EMBALAGEM TIPO ALMOFADAALUMINIZADA,EM PACOTES 500GRAMAS,QUE POSSUAM AS SEGUINTESCACARACTERISTICAS DEVIDAMENTEIMPRESSAS NA EMBALAGEM SOBRE OPERFIL DO SABOR E TIPO DO CAFÉ:ESPECIE PREDOMINANTE ARÁBICA -AROMA:INTENSO - BEBIDA: DURA -CORPO: ENCORPADO - MOAGEM: FINA -TORRAÇÃO: MEDIA. VALIDADE MÍNIMA DE120 (CENTO E VINTE) DIAS ..ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.

CAFE AROMA DA CANASTRA EIRELI ME - CNPJ: 12.791.701/0001-75 PT 4.000,00 7,04

23162 26/10/2018 3.435,00121963 FITA ADESIVA CREPE 50M X 19MM -MARCA ADELBRAS


UN 1.500,00 2,29

23177 26/10/2018 1.060,00122495 GRAMPEADOR METALICO GRAMPO 26/6 -MARCA GRAMPLINE . EM ATENDIMENTOÀ SECRETARIA MUN. DEADMINISTRAÇÃO CONFORMEJUSTIFICATIVA ANEXO AO PROCESSO. .LOCAL DE ENTREGA: DAD - AV. JOSÉANDRAUS GASSANI 3115 - B.INDUSTRIAL.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22553 11/10/2018 2.790,00123448 CARTUCHO PARA IMPRESSORA

PAGAMENTO REFERENTE ÀCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARAFAZER MANUTENÇÃO, LIMPEZA EINSTALAÇÃO, COM FORNECIMENTO DECARTUCHOS REMANUFATURADO COMINSTALAÇÃO INCLUSA NA LEITORA EIMPRESSORAMICROFILMES/MICROFICHAS EYECOMMODELO PRINT 10000 SÉRIENº32100721,PATRIMONIO Nº097280,INSTALADO NO CEDOC - CENTRO DEDOCUMENTAÇÃO, ORGÃO DASECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO -SENDO:01 KIT DETONER REMANUFATURADO. . GARANTIADO SERVIÇO:90 DIAS

CARLOS CAMILO SAO JOSE DO RIO PRETO - ME - CNPJ:04.897.515/0001-97

PC 1,00 2.790,00

23162 26/10/2018 141,00124498 FITA ADESIVA CREPE 50CMX50M - MARCAADELBRAS . VALIDADE MINIMA DE 01ANO. . EM ATENDIMENTO À SECRETARIAMUNIC DE ADMINISTRAÇÃO CONFORMEJUSTIFICATIVA ANEXO AO PROCESSO. .LOCAL DE ENTREGA: DAD - AV. JOSÉANDRAUS GASSANI 3115-BAIRROINDUSTRIAL


UN 25,00 5,64

22908 18/10/2018 100,00129675 CERTIFICADO DIGITAL A1 REFERENTE AAQUISIÇÃO DE 02(DOIS) CERTIFICADOSDIGITAIS, SENDO: 01(UM)A1 TOKEN PARAINICIO DOS TESTES DE MENSSAGERIADO E-SOCIAL E A3 TOKEN PARAFUNÇÃO DE ENVIO DE DECLARAÇÕESOBRIGATÓRIAS COMO DIRF, GFIP, RAISENTRE OUTRAS, BEM COMOACOMPANHAR A SITUAÇÃO FISCAL DOMUNICÍPIO JUNTO À RECEITA FEDERALDO BRASIL, EM NOME DO ATUALRESPONSA- VEL PELA DIRETORIAADMINISTRATIVA DE PESSOAL SR. ABELMELO BORGES CPF 062.989.226-10MATRICULA 19.116-7. VALIDADE DE 12MESES PARA A1 VALIDADE DE 36 MESESPARA A3 EM ATENDIMENTO ASECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO (DIRETORIAADMINISTRATIVA DE PESSOAL)

COMPANHIA DE TECN DA INFORM DO ESTADO DE M GERAIS -PRODEMGE - CNPJ: 16.636.540/0001-04

UN 1,00 100,00

Vlr Total: 3.971.677,15






Secretaria: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - CNPJ: 18.431.312/0001-49

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22948 19/10/2018 2.086,004759 LEITE TIPO C - BONOLAT LEITE

INTEGRAL, EM EMBALAGEM LONGA VIDA(CAIXA DE 01 LITRO), SEM ADIÇÃO DEAÇÚCAR, COM PRAZO DE VALIDADE DENO MINIMO 04 (QUATRO) MESES,CONTADOS DA DATA DE SUA ENTREGA.. PRODUTOS A SEREM ENTREGUESPERIODICAMENTE, CONFORMEDEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPALDE FINANÇAS . EM ATENDIMENTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS .ENTREGAR NO DAD - AV.JOSE ANDRAUSGASSANI, 3115 DISTR. INDUSTRIAL. .Contrato/Ano: 360/2018 em: 10/09/18*, APARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATOATÉ 31/12/18


L 700,00 2,98

Vlr Total: 2.086,00


Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-06

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário23616 29/10/2018 53.640,003091 LEITE LONGA VIDA INTEGRAL. - MARCA:

BONOLAT. . PNAE - ALIMENTAÇÃOESCOLAR - CRECHE. . CONTAVINCULADA. BANCO DO BRASIL S/A. AG:2918-1 C/C: 153.462-9 . PERÍODO:OUTUBRO A DEZEMBRO/2018. . AENTREGA SERÁ FEITA NA DAD -DIRETORIA DE ARMAZENAGEM EDISTRIBUIÇÃO - AV. JOSÉ ANDRAUSGASSANI, 3115 - BAIRRO INDUSTRIAL. EA SECRETARIA SOLICITARÁ ATRAVÉSDO SISTEMA ELETRÔNICO, CONFORMENECESSIDADES.


L 18.000,00 2,98

23617 29/10/2018 8.940,003091 LEITE LONGA VIDA - MARCA: BONOLAT. .PARA ATENDER AS ESCOLASMUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. .PERÍODO: OUTUBRO A DEZEMBRO/2018. .Q.M.S.E. - CAIXA ECONOMICA FEDERALAG: 3961 C/C: 672.001-6. . A ENTREGASERÁ FEITA NA DAD - DIRETORIA DEARMAZENAGEM E DISTRIBUIÇÃO - AV.JOSÉ ANDRAUS GASSANI, 3115 - BAIRROINDUSTRIAL. E A SECRETARIASOLICITARÁ ATRAVÉS DO SISTEMAELETRÔNICO, CONFORMENECESSIDADES. . Contrato/Ano: 388/2018em: 04/10/18*, A PARTIR DA ASSINATURADO CONTRATO ATÉ 31/12/18.


L 3.000,00 2,98







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário23618 29/10/2018 53.640,003091 LEITE LONGA VIDA INTEGRAL. - MARCA:

BONOLAT. . PNAE - ALIMENTAÇÃOESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL.CONTA VINCULADA. BANCO DO BRASILS/A. AG: 2918-1 C/C: 153.462-9 . PERÍODO:OUTUBRO A DEZEMBRO/2018. . AENTREGA SERÁ FEITA NA DAD -DIRETORIA DE ARMAZENAGEM EDISTRIBUIÇÃO - AV. JOSÉ ANDRAUSGASSANI, 3115 - BAIRRO INDUSTRIAL. EA SECRETARIA SOLICITARÁ ATRAVÉSDO SISTEMA ELETRÔNICO, CONFORMENECESSIDADES. . Contrato/Ano: 388/2018em: 04/10/18*, A PARTIR DA ASSINATURADO CONTRATO ATÉ 31/12/18.


L 18.000,00 2,98

22820 17/10/2018 1.079,935487 RESTITUICAO SALDO DA CONTACORRENTE Nº 155.236-8, BANCO DOBRASIL S/A, AGÊNCIA 2918-1 VINCULADAAO PROGRAMA EDUCAÇÃO INFANTIL -NOVAS TURMAS/2016. . COD. BANCO:1276. . CONCEDENTE: FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -FNDE CNPJ/MF SOB O Nº00.378.257/0001-81. . CONVENENTE:MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG CNPJ:18.431.312/0001-15. . DEVOLUÇÃOEFETUADA POR MEIO DE GRU (GUIA DERECOLHIMENTO DA UNIÃO): . CÓDIGOUNIDADE GESTORA: 153.173. GESTÃO:15.253. CÓDIGO RECOLHIMENTO: 18888-3.Nº REFERÊNCIA: 06/2016.

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO -CNPJ: 00.378.257/0001-81

UN 1,00 1.079,93

22821 17/10/2018 6.443,305487 RESTITUICAO SALDO DA CONTACORRENTE Nº 150.098-8, BANCO DOBRASIL S/A, AGÊNCIA 2918-1, VINCULADAAO PROGRAMA EDUCAÇÃO INFANTIL -APOIO SUPLEMENTAR/2013. . COD.BANCO: 1263. . CONCEDENTE: FUNDONACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DAEDUCAÇÃO - FNDE CNPJ/MF SOB O Nº00.378.257/0001-81. . CONVENENTE:MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG CNPJ:18.431.312/0001-15. . DEVOLUÇÃOEFETUADA POR MEIO DE GRU (GUIA DERECOLHIMENTO DA UNIÃO): . CÓDIGOUNIDADE GESTORA: 153.173. GESTÃO:15.253. CÓDIGO RECOLHIMENTO: 18888-3.Nº REFERÊNCIA: 06/2013.

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO -CNPJ: 00.378.257/0001-81

UN 1,00 6.443,30







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22802 17/10/2018 242.996,625510 CONSTRUCAO,REFORMA E ALTERACAO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARAEXECUTAR A OBRA DA IMPLANTAÇÃODE COBERTURA DA QUADRAPOLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOSTUCCI, SITUADA NA FAZENDACACHOEIRINHA - ESTRADA HARMONIA -ZONA RURAL, CONFORME PROJETOARQUITETÔNICO, MEMORIALDESCRITIVO E PLANILHA DE CUSTOS,ANEXOS AO PROCESSO. . PRAZOVIGÊNCIA DO CONTRATO: 06 (SEIS)MESES CONTADOS A PARTIR DA DATADA SUA ASSINATURA. . PAGAMENTO:MEDIÇÕES MENSAIS. FISCALIZAÇÃO:SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. .TERMO DE COMPROMISSO PAC 2 -6984/2013. COBERTURA DE QUADRAESCOLAR - 007. VALIDADO ENTREMUNICÍPIO E FNDE EM 18/11/2013. .BANCO DO BRASIL S/A AG.: 2918-1 C/C150.304-9 COD. BANCO: 1266 .Contrato/Ano: 220/2018 em: 14/05/18,1°Apost: 01/10/18*.

TFF CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA - CNPJ:08.080.291/0001-87

MO 1,00 242.996,62

23054 24/10/2018 158.960,355510 CONSTRUCAO,REFORMA E ALTERACAOCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARAEXECUTAR A OBRA DE REFORMA DAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DR. GLADSEN GUERRADE REZENDE, SITUADA A RUA GAZA, 330- BAIRRO JARDIM CANAÃ, CONFORMEPLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICOANEXO AO PROCESSO. . PRAZO DEEXECUÇÃO: 4 MESES PAGAMENTO:MEDIÇÕES MENSAIS FISCALIZAÇÃO:SECRETARIA MUNICIPAL DE E OBRAS. .Q.M.S.E. - CONTA VINCULADA CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG: 3961 C/C:672.001-6. . Contrato/Ano: 400/2018 em:11/10/18*, VIGENCIA: 05 MESES,CONTADOS A PARTIR DA DATA DA SUAASSINATURA ATÉ 10/03/2019.

M & A EMPREITEIRA LTDA - ME - CNPJ: 14.150.984/0001-00 MO 1,00 158.960,35







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22222 04/10/2018 3.500,005511 CONTRIBUICOES CORRENTES

REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DERECURSOS PARA COBRIR DESPESASCOM MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO DEESCOLAS DO ENSINO INFANTIL. . TERMODE COLABORAÇÃO EM ANDAMENTO. .AUTORIZADA PELA LEI Nº 12.769 DE09/08/2017 (LDO), LEI 12.860 DE 19/12/2017(LOA) E LEI AUTORIZATIVA 12.861 DE19/12/2017. . PARA ATENDER A CAIXAESCOLAR MUNICIPAL MONTEIROLOBATO. . CP: 390292 CAIXA ECONÔMICAFEDERAL AG: 3961 C/C: 3036-6.

CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO - CNPJ:09.606.746/0001-18

UN 1,00 3.500,00

22865 18/10/2018 131.885,055647 SERVICO DE TRANSPORTE PROCESSODE REAJUSTE DE PREÇO 16648/18 NAORDEM DE 3,53% SOBRE VALORESPAGOS AO SERVIÇO DE TRANSPORTEESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO,FUNDAMENTO: CF/88(ARTS 205 E 208); LEI 8.666/93 E 9.394/96 ERESOLUÇÃO 26/13 FNDE. .FUNDAMENTAÇÃO DO REAJUSTE COMPREVISÃO CONTRATUAL: ÍNDICE DOINPC DO PERÍODO DE JULHO/2017 AJUNHO/2018 (3,53% SOBRE R$ 12.249,60 =R$432,41/POR VEÍCULO/MÊS), OSVALORES PASSAM A INCENDIR A PARTIRDE 01/08/2018. . . VALOR MENSALESTIMADO DE AGOSTO ADEZEMBRO/2018: 61 VEÍCULOS XR$432,41 X 5 MESES = R$ 131.885,05.PERCENTUAL DO REAJUSTE =R$131.885,05. . HAVERÁ RETENÇÃO DEINSS. . Contrato/Ano: 219/2017 em:03/08/17,1°Adit: 22/11/17,1°Apost:18/09/18*.

MANOS TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ:00.272.996/0001-94

MO 1,00 131.885,05







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22874 18/10/2018 23.782,555647 SERVICO DE TRANSPORTE-PROCESSO

DE REAJUSTE DE PREÇO 16648/18, NAORDEM DE 3,53% SOBRE VALORESPAGOS AO SERVIÇO DE TRANSPORTEESCOLAR DA SEC. MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, FUNDAMENTADO: CF/88(ARTS 205 E 208); LEI 8.666/93 E 9.394/96E RESOLUÇÃO 26/13 FNDE. .FUNDAMENTAÇÃO DO REAJUSTE C/PREVISÃO CONTRATUAL: ÍNDICE DOINPC DO PERÍODO DE JULHO/2017 AJUNHO/2018 (3,53% SOBRE R$ 12.249,60 =R$ 432,41/POR VEÍCULO/MÊS). OSVALORES PASSAM A INCENDIR A PARTIRDE AGOSTO/2018. .VALOR MENSALESTIMADO DE AGOSTO/2018 ADEZEMBRO/2018:11 VEÍCULOS X R$432,41 X 5 MESES 5 MESES = R$ 23.782,55.PERCENTUAL DO REAJUSTE: 3,53%..HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS. . *REQUISIÇÃO PARA EMISSÃO DO 1ºAPOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº219/2017. . Contrato/Ano: 219/2017em:03/08/17 1°Adit:22/11/17,1°Apost:18/09/18*,

MANOS TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ:00.272.996/0001-94

MO 1,00 23.782,55







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22240 04/10/2018 88.326,525679 SERVICOS REPROGRAFICOS - REF. AO

VALOR QUE SE ESTIMA PARA O (10º)DÉCIMO ADITAMENTO PARA APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEREPROGRAFIA E IMPRESSÃO DEAPROXIMADAMENTE 716.665 CÓPIASPRETO,SULFITE A4 E 17.200CÓPIAS/IMPRESSÃO COLOR A4, COMINSTALAÇÃO DE TODA A ESTRUTURA DEEQUIPAMENTOS, COM FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL,TONER E OUTROS),MANUTENÇÃOPREVENTIVA/CORRETIVA, ASSISTÊNCIATÉCNICA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS..VALOR UNITÁRIO CÓPIA/IMPRESSÃO A4 -PB= R$ 0,0994 VALOR UNITÁRIOCÓPIA/IMPRESSÃO A4 - COLOR = R$0,9936. . *PERÍODO: 06 DE AGOSTO A 31DE OUTUBRO/2018. . EM ATENDIMENTOAO GABINETE, CEMEPE E DEMAISSETORES DA SEC. MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO. . Contrato/Ano:561/2013 em:06/08/131°Adit:30/12/13,2°Adit:27/02/14,3°Adit:30/12/144°Adit:27/08/15,2°Apost:28/08/15,5°Adit:30/12/156°Adit:26/12/16,7°Adit:08/03/17,8°Adit:28/06/17,9°Adit:07/11/17,10°Adit:03/08/18

RB DIGITAL EIRELI - EPP - CNPJ: 08.039.440/0001-64 MO 1,00 88.326,52








VALOR QUE SE ESTIMA PARA O (10º)DÉCIMO ADITAMENTO PARA APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEREPROGRAFIA/IMPRESSÃO DEAPROXIMADAMENTE 6.306.665 CÓPIASPRETO SULFITE A4, COM INSTALAÇÃODE TODA A ESTRUTURA DEEQUIPAMENTOS, COM FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSUMO(PAPEL,TONER E OUTROS),MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA,ASSISTÊNCIA TÉCNICA COMSUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. . VALORUNITÁRIO CÓPIA/IMPRESSÃO A4-PB=R$0,0994. . *PERÍODO: 06 DE AGOSTO A 31DE OUTUBRO/2018. . EM ATENDIMENTOAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL. . Q.M.S.E. - CAIXAECONOMICA FEDERAL AG: 3961 C/C:672.001-6. . Contrato/Ano:561/2013 em:06/08/131°Adit:30/12/13,2°Adit:27/02/14,3°Adit:30/12/144°Adit:27/08/15,2°Apost:28/08/15,5°Adit:30/12/156°Adit:26/12/16,7°Adit:08/03/17,8°Adit:28/06/17,9°Adit:07/11/17,10°Adit:03/08/18









VALOR QUE SE ESTIMA PARA O (10º)DÉCIMO ADITAMENTO PARA APRESTAÇÃO DE ESERVIÇOS DEREPROGRAFIA/ IMPRESSÃO DEAPROXIMADAMENTE 1.576.665 CÓPIASPRETO SULFITE A4, COM INSTALAÇÃODE TODA A ESTRUTURA DEEQUIPAMENTOS, COM FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSUMO(PAPEL,TONER E OUTROS),MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA,ASSISTÊNCIA TÉCNICA COMSUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. . VALORUNITÁRIO CÓPIA/IMPRESSÃO A4 -PB= R$0,0994 . PERÍODO: 06 DE AGOSTO A 31 DEOUTUBRO/2018. . EM ATENDIMENTO ASESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃOINFANTIL. . Q.M.S.E. - CAIXA ECONÔMICAFEDERAL AG: 3961 C/C: 672.001-6. .Contrato/Ano:561/2013 em: 06/08/131°Adit:30/12/13,2°Adit:27/02/14,3°Adit:30/12/144°Adit:27/08/15,2°Apost:28/08/15,5°Adit:30/12/156°Adit:26/12/16,7°Adit:08/03/17,8°Adit:28/06/17,9°Adit:07/11/17,10°Adit:03/08/18


22700 16/10/2018 447,0017261 BOLACHA MARIA, SEM GLÚTEN, 125GRAMAS. - SCHAR SABOR CHOCOLATE -1 LITRO.

MAE NATUREZA KARAIBA EIRELI - CNPJ: 00.486.745/0001-02 UN 30,00 14,90

22623 15/10/2018 204.180,0545073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE FOLHA MENSAL, FÉRIAS,EVENTUAIS E ACERTOS DESETEMBRO/18, OBEDECENDO OSTERMOS DO ARTIGO 93, § 2º DA LEI8.049/2002. . SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO. . COD. BANCO: 913.


MO 1,00 204.180,05

22624 15/10/2018 16.235,3945073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE FOLHA MENSAL, FÉRIAS,EVENTUAIS E ACERTOS DESETEMBRO/18, OBEDECENDO OSTERMOS DO ARTIGO 93, § 2º DA LEI8.049/2002. . . SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO. EDUCAÇÃO ESPECIAL. .COD. BANCO: 913.


MO 1,00 16.235,39







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22625 15/10/2018 1.254.941,1445073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃO

PATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANFERÊNCIA AO IPREMU REFERENTEFOLHA MENSAL, FÉRIAS EVENTUAIS EACERTOS DE SETEMBRO/18,OBEDECENDO OS TERMOS DO ARTIGO93, § 2º DA LEI 8049/2002. . . ENSINOFUNDAMENTAL - FUNDEB. . FUNDEB -BANCO DO BRASIL S/A. AG: 2918-1 C/C:130.825-4. . COD. BANCO: 1247.


MO 1,00 1.254.941,14

22626 15/10/2018 855.836,9445073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE FOLHA MENSAL, FÉRIAS,EVENTUAIS E ACERTOS DESETEMBRO/18, OBEDECENDO OSTERMOS DO ARTIGO 93, § 2º DA LEI8.049/2002. . . ENSINO INFANTIL - FUNDEB. FUNDEB - BANCO DO BRASIL S/A. AG:2918-1 C/C: 130.825-4. . COD. BANCO:1247.


MO 1,00 855.836,94

22627 15/10/2018 26.588,2945073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE FOLHA MENSAL, FÉRIAS,EVENTUAIS E ACERTOS DESETEMBRO/18, OBEDECENDO OSTERMOS DO ARTIGO 93, § 2º DA LEI8049/2002. . EDUCAÇÃO DE JOVENS EADULTOS - FUNDEB . FUNDEB - BANCODO BRASIL S/A. AG:2918-1 C/C: 130.825-4. .COD. BANCO: 1247.


MO 1,00 26.588,29

22628 15/10/2018 527.600,8345073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE FOLHA MENSAL, FÉRIAS,EVENTUAIS E ACERTOS DESETEMBRO/18, OBEDECENDO OSTERMOS DO ARTIGO 93, § 2º DA LEI8049/2002. . SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO. ENSINO FUNDAMENTAL. .COD. BANCO: 913.


MO 1,00 527.600,83







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22629 15/10/2018 15.778,5845073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃO

PATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE FOLHA MENSAL, FÉRIAS,EVENTUAIS E ACERTOS DESETEMBRO/18, OBEDECENDO OSTERMOS DO ARTIGO 93, § 2º DA LEI8049/2002. . SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO. EDUCAÇÃO DE JOVENS EADULTOS. . COD. BANCO: 913.


MO 1,00 15.778,58

22630 15/10/2018 1.762.505,0545073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE FOLHA MENSAL,FÉRIAS,EVENTUAIS E ACERTOS DESETEMBRO/18, OBEDECENDO OSTERMOS DO ARTIGO 93, § 2º DA LEI8.049/2002. . SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO. . BASE DE CÁLCULO: R$17.966,412,34. ALÍQUOTA:9,81%.REFERENTE À ALIQUOTACOMPLEMENTAR DESTINADO AOEQUACIONAMENTO DO DÉFICITATUARIAL, INSTITUIDA PELA LEI Nº11.816, DE 23 DE MAIO DE 2014. . COD.BANCO: 913.


MO 1,00 1.762.505,05

22919 19/10/2018 13.945,4645073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANFERÊNCIA AO IPREMU REFERENTEFOLHA MENSAL, FÉRIAS EVENTUAIS EACERTOS DE SETEMBRO/18,OBEDECENDO OS TERMOS DO ARTIGO93, § 2º DA LEI 8049/2002. . . EDUCAÇÃOESPECIAL - FUNDEB. . FUNDEB - BANCODO BRASIL S/A. AG: 2918-1 C/C: 130.825-4.. COD. BANCO: 1247.


MO 1,00 13.945,46

22920 19/10/2018 139.056,4645073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANFERÊNCIA AO IPREMU REFERENTEFOLHA MENSAL, FÉRIAS EVENTUAIS EACERTOS DE SETEMBRO/18,OBEDECENDO OS TERMOS DO ARTIGO93, § 2º DA LEI 8049/2002. . . EDUCAÇÃOESPECIAL - FUNDEB. . FUNDEB - BANCODO BRASIL S/A. AG: 2918-1 C/C: 130.825-4.. COD. BANCO: 1247.


MO 1,00 139.056,46







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22949 19/10/2018 893.347,2845073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃO

PATRONAL A INSTITUTOPROPRIO-TRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE FOLHA MENSAL, FÉRIAS,EVENTUAIS E ACERTOS DESETEMBRO/18, OBEDECENDO OSTERMOS DO ARTIGO 93, § 2º DA LEI8049/2002. . SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO. ENSINO INFANTIL. . COD.BANCO: 913.


MO 1,00 893.347,28

22700 16/10/2018 11.999,7054179 LEITE VEGETAL DE ARROZ - RISOVITASABOR CHOCOLATE - 1 LITRO.

MAE NATUREZA KARAIBA EIRELI - CNPJ: 00.486.745/0001-02 L 603,00 19,90

22604 11/10/2018 2.684,0071675 CONCERTINA 450 MM GALVANIZADACLIPADA, FIXADA SOBRE MUROEXISTENTE. . ESPECIFICAÇÃO TÉCNICACONCERTINA: - DIÂMETRO DO ESPIRAL:450 MM; - QUANTIDADE DE CLIPS PORESPIRA: 03; - MODELO: ESPIRALHELICOIDAL DUPLA (COM CLIPS DEAÇO); - FIO INTERNO: 2,76 MM; - FITALAMINADA: 0,45 MM . GARANTIA: 6 MESESCONTRA FERRUGEM. .PARA ATENDER AESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOINFANTIL MARIA FLORIPES ALVES, RUAROBERTO MARGONARI, Nº 850, BAIRROLUIZOTE DE FREITAS. . .Q.M.S.E - CONTAVINCULADA CAIXA ECONÔMNICAFEDERAL AG.: 3961 C/C: 672.001.6 COD.BANCO: 528

PAULO SERGIO NUNES PEREIRA - ME - CNPJ: 19.977.824/0001-44 ML 244,00 11,00

22700 16/10/2018 270,4073258 SABOR CHOCOLATE - 1 LITRO.ACHOCOLATADO DIET 210 GRAMAS. -GOLD


22596 11/10/2018 72.375,00115638 PÃO FRANCÊS 25 E 50 GRAMAS,TIPOFRANCÊS,SEM MANTEIGA. . .CONFORMEESPECIFICAÇÕES DO ANEXO X DOEDITAL . PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ ESCOLA. . CONTA VINCULADA.BANCO DO BRASIL AG: 2918-1 C/C:153.462-9. . PERÍODO: SETEMBRO ÀDEZEMBRO/2018. . Contrato/Ano: 364/2018em: 13/09/18*, VIGÊNCIA:13/09/18 A31/12/18

OLIVEIRA & LOURENCO INDUSTRIA DE PANIFICACAO LTDA - EPP -CNPJ: 09.402.149/0001-71

KG 7.500,00 9,65

22992 22/10/2018 4.890,00118040 FUBA DE MILHO 1 KG. - MARCA: PACHÁ.Contrato/Ano: 383/2018 em: 01/10/18*,

COMIGO COMERCIAL MINAS GOIAS LTDA - EPP - CNPJ:25.953.100/0001-63

PT 3.000,00 1,63







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário23639 30/10/2018 62.400,00120265 ARROZ AGULHINHA TIPO 1 (5KG) -

MARCA: PATOSUL. PACOTE 05 KG. .ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINOFUNDAMENTAL. . PERÍODO: OUTUBRO/18À DEZEMBRO/18 . .ENTREGA:AV. JOSEANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST, E ASECRETARIA SOLICITARÁ ATRAVÉS DOSISTEMA ELETRÔNICO, CONFORMENECESSIDADE. . Contrato/Ano: 382/2018em: 01/10/18*, .A PARTIR DA ASSINATURADO CONTRATO ATÉ 31/12/18.


PCT 8.000,00 7,80

23640 30/10/2018 62.400,00120265 ARROZ AGULHINHA TIPO 1 (5KG) -MARCA: PATOSUL. PACOTE 05 KG .ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃOINFANTIL. . PERÍODO: OUTUBRO/18 ÀDEZEMBRO/18 . .ENTREGA:AV. JOSEANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST, E ASECRETARIA SOLICITARÁ ATRAVÉS DOSISTEMA ELETRÔNICO, CONFORMENECESSIDADE. . Contrato/Ano: 382/2018em: 01/10/18*, .A PARTIR DA ASSINATURADO CONTRATO ATÉ 31/12/18.


PCT 8.000,00 7,80

23641 30/10/2018 12.600,00120271 FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - MARCA:PATUREBA. PACOTE 01 KG PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA .CONTA VINCULADA. BANCO DO BRASILS/A. AG: 2918-1 C/C: 153.462-9. COD.BANCO: 1274. . .PERÍODO: OUTUBRO/18 ÀDEZEMBRO/18 . .ENTREGA:AV. JOSEANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST, E ASECRETARIA SOLICITARÁ ATRAVÉS DOSISTEMA ELETRÔNICO, CONFORMENECESSIDADE. . Contrato/Ano: 382/2018em: 01/10/18*, .A PARTIR DA ASSINATURADO CONTRATO ATÉ 31/12/18.


KG 6.000,00 2,10

23642 30/10/2018 12.600,00120271 FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - MARCA:PATUREBA. PACOTE 01 KG . PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE. .CONTA VINCULADA. BANCO DO BRASILS/A. AG: 2918-1 C/C: 153.462-9. COD.BANCO: 1274. . .PERÍODO: OUTUBRO/18 ÀDEZEMBRO/18 . .ENTREGA:AV. JOSEANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST, E ASECRETARIA SOLICITARÁ ATRAVÉS DOSISTEMA ELETRÔNICO, CONFORMENECESSIDADE. . Contrato/Ano: 382/2018em: 01/10/18*, .A PARTIR DA ASSINATURADO CONTRATO ATÉ 31/12/18.


KG 6.000,00 2,10







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário23643 30/10/2018 25.200,00120271 FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - MARCA:

PATUREBA. PACOTE 01 KG PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA.. . CONTAVINCULADA. BANCO DO BRASIL S/A. AG:2918-1 C/C: 153.462-9. COD. BANCO: 1274.. .PERÍODO: OUTUBRO/18 ÀDEZEMBRO/18 . .ENTREGA:AV. JOSEANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST, E ASECRETARIA SOLICITARÁ ATRAVÉS DOSISTEMA ELETRÔNICO, CONFORMENECESSIDADE. . Contrato/Ano: 382/2018em: 01/10/18*, .A PARTIR DA ASSINATURADO CONTRATO ATÉ 31/12/18.


KG 12.000,00 2,10

22992 22/10/2018 3.500,00125336 AMIDO DE MILHO 1 KG. - MARCA: PACHÁ.. . Contrato/Ano: 383/2018 em: 01/10/18*,


CX 1.000,00 3,50

22993 22/10/2018 9.680,00126484 AVEIA EM FLOCOS FINOS PACOTE 1KG -MARCA: PACHÁ. . PNAE - ALIMENTAÇÃOESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL.CONTA VINCULADA. BANCO DO BRASILS/A. AG: 2918-1 C/C: 153.462-9. . PERÍODO:OUTUBRO A DEZEMBRO/2018. .ENTREGAR NO DAD - AV.JOSE ANDRAUSGASSANI, 3115 DISTR. INDUSTRIAL. . ASECRETARIA SOLICITARÁ ATRAVÉS DOSISTEMA ELETRÔNICO, CONFORMENECESSIDADES. . Contrato/Ano: 383/2018em: 01/10/18*, A PARTIR DA ASSINATURADO CONTRATO ATÉ 31/12/18.


PT 1.000,00 9,68

23629 30/10/2018 20.985,00126487 MISTURA P/ BOLO SABOR BAUNILHA ECHOCOLATE 1 KG MARCA:CRIALIMENTOS.

MDM CORRETAGEM COM E INTERMED DE PROD ALIMENT LTDAEPP - CNPJ: 23.663.805/0001-10

PCT 1.500,00 13,99

22700 16/10/2018 387,00127171 SABOR CHOCOLATE - 1 LITRO. TORRADASEM GLUTEN 90GR - AMINNA


22700 16/10/2018 252,80127172 SABOR CHOCOLATE - 1 LITRO.ADOCANTE SUCRALOSE 25 ML. - LINEA


22700 16/10/2018 73,50127175 SABOR CHOCOLATE - 1 LITRO.MACARRAO PARAFUSO SEM GLUTEN500GRS - URBANO


22700 16/10/2018 336,00127176 SABOR CHOCOLATE - 1 LITRO.MUFFIN(BOLO) DIET 40GRS CHOCOLATE- BELIVE .








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22608 15/10/2018 1.830,00130772 INSTALAÇÃO DE CONCERTINA 244

METROS LINEARES. CORTE DUPLO,GALVANIZADO, CLIPADA. DIÂMETRO 450MM. . GARANTIA: 6 MESES. . EMATENDIMENTO À ESCOLA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO INFANTIL MARIA FLORIPESALVES, SITUADA À RUA ROBERTOMARGONARI, Nº 850 - BAIRRO LUIZOTEDE FREITAS. . Q.M.S.E - CONTAVINCULADA CAIXA ECONÔMNICAFEDERAL AG.: 3961 C/C: 672.001.6 COD.BANCO: 528.

PAULO SERGIO NUNES PEREIRA - ME - CNPJ: 19.977.824/0001-44 MO 1,00 1.830,00

22701 16/10/2018 984,90130846 SEQUILHOS SEM LEITE 120 GRAMAS -HUE SABOR LIMÃO. . *GÊNEROSALIMENTÍCIOS ESPECÍFICOS PARAALUNOS COM RESTRIÇÕESALIMENTARES - DIABETES MELLITUS,DOENÇA CELÍACA, ALERGIAS EINTOLERÂNCIAS AO LEITE DE VACA. .PERÍODO: OUTUBRO À DEZEMBRO/2018. .PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -ENSINO ESPECIAL/AEE. CONTAVINCULADA BANCO DO BRASIL AG:2918-1 C/C: 153.462-9. . Contrato/Ano:398/2018 em: 10/10/18*, A PARTIR DAASSINATURA DO CONTRATO ATÉ31/12/18.


23630 30/10/2018 17.985,00130895 MISTURA PARA BOLO INTEGRAL-MARCA:CRIALIMENTOS. PACOTE 1 KG. .PNAE-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINOFUNDAMENTAL. . PERÍODO: OUTUBRO ÀDEZEMBRO. . CONTA VINCULADA. BANCODO BRASIL S/A. AG: 2918-1 C/C: 153.462-9.. .ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST, E ASECRETARIA SOLICITARÁ ATRAVÉS DOSISTEMA ELETRÔNICO, CONFORMENECESSIDADES. . Contrato/Ano: 381/2018em: 01/10/18*, .A PARTIR DA ASSINATURADO CONTRATO ATÉ 31/12/18.


PCT 1.500,00 11,99

Vlr Total: 7.590.693,29


Secretaria: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - CNPJ: 18.431.312/0001-97

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21929 01/10/2018 115,253133 HASTE - REX- HASTE CAMADA COBRE

10MIC 12X2400 . .ELDORADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP - CNPJ:09.470.005/0001-52

PC 5,00 23,05







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22379 08/10/2018 5.890,003649 MICROFONE - SENNHEISE R MD421

MICROFONE CONDENSADOR CARDIOIDECOM FIO CONFORME ESPECIFICAÇÕESNO ANEXO VIII DO EDITAL GARANTIA:01ANO

MWV WEBSITE COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOSLTDA - ME - CNPJ: 10.513.136/0001-59

UN 2,00 2.945,00

21929 01/10/2018 29,003701 FIO TELEFONE FIO TELEFÔNICO FEAA-80- COBRECOM . .

ELDORADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP - CNPJ:09.470.005/0001-52

M 50,00 0,58

23942 31/10/2018 310,005091 PISTOLA P/ PINTURA - V8 BRASIL/ HVPLP8PLUS 600ML PISTOLA DE PINTURA HVLPCOM CORPO FABRICADO EM ALUMÍNIO ERESERVATÓRIO DE 600ML, COM BICO DE1.4MM E 1.7MM, ENCAIXE DE 1/4",PRESSÃO DE TRABALHO 0,3BAR (43PSI),CONSUMO DE AR 9CFM. GARANTIACONFORME EDITAL.

JESSICA DOS SANTOS SOARES FONSECA 10870220616 - CNPJ:21.286.361/0001-16

PC 1,00 310,00

22598 11/10/2018 328,685178 REFRIGERANTES:SABORES DE COLA E/OU GUARANÁ, NORMAL E ZERO, EMEMBALAGENS DE 02 LITROS. GUARANÁANTARTICA OU PEPSI

DIEGO ALBERTO RAMOS RAFAEL - ME - CNPJ: 17.083.978/0001-67 UN 66,00 4,98

21973 01/10/2018 91,505602 PROJETOS DEARQUITETURA/ENGENHARIAPAGAMENTO REFERENTE A RRTNÚMERO - 0000007472512 DAPROFISSIONAL ARQUITETA E URBANISTATHALITA ASPERTI TRAVENÇOLOMATRÍCULA 25255-7. . REFERENTE AOPROJETO DE PREVENÇÃO CONTRAINCÊNDIO E PÂNICO DO MUSEUMUNICIPAL E CORETO.


MO 1,00 91,50

21981 01/10/2018 91,505602 PROJETOS DEARQUITETURA/ENGENHARIAPAGAMENTO REFERENTE A RRTNÚMERO - 0000007472428 DAPROFISSIONAL ARQUITETA E URBANISTATHALITA ASPERTI TRAVENÇOLOMATRÍCULA 25255-7. . REFERENTE AOACOMPANHAMENTO DA MONTAGEM DEPALCO (ATÉ 100M²) E COBERTURA (ATÉ90M²), AMBOS EM ESTRUTURA METÁLICAEM Q30, OS QUAIS TÊM FLEXIBILIDADEPARA SE ADEQUAR A TERRENODIVERSIFICADO.


MO 1,00 91,50







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22299 05/10/2018 82,945602 PROJETOS DE

ARQUITETURA/ENGENHARIAPAGAMENTO REFERENTE A ARTNÚMERO - 14201800000004799637 DOPROFISSIONAL ENGENHEIRO CIVIL JOÃOKAIAN DOS SANTOS PERLINGEIROMATRÍCULA 53674-1. . REFERENTE AORÇAMENTO DA OBRA DE PREVENÇÃOE COMBATE À INCÊNDIO NA BIBLIOTECAMUNICIPAL DE UBERLÂNDIA MG.


MO 1,00 82,94

22300 05/10/2018 91,505602 PROJETOS DEARQUITETURA/ENGENHARIAPAGAMENTO REFERENTE A RRTNÚMERO - 0000007488609 DAPROFISSIONAL ARQUITETA E URBANISTATHALITA ASPERTI TRAVENÇOLOMATRÍCULA 25255-7. . REFERENTE AELABORAÇÃO DE MEMORIALDESCRITIVO PARA PINTURA DA CASA DACULTURA.


MO 1,00 91,50

22301 05/10/2018 82,945602 PROJETOS DEARQUITETURA/ENGENHARIAPAGAMENTO REFERENTE A ARTNÚMERO - 14201800000004799711 DOPROFISSIONAL ENGENHEIRO CIVIL JOÃOKAIAN DOS SANTOS PERLINGEIROMATRÍCULA 53674-1. . REFERENTE AORÇAMENTO DA REFORMA DA CASA DACULTURA NO BAIRRO FUNDINHO EMUBERLÂNDIA-MG.


MO 1,00 82,94

22302 05/10/2018 91,505602 PROJETOS DEARQUITETURA/ENGENHARIAPAGAMENTO REFERENTE A RRTNÚMERO - 0000007488656 DAPROFISSIONAL ARQUITETA E URBANISTATHALITA ASPERTI TRAVENÇOLOMATRÍCULA 25255-7. . REFERENTE AMEMORIAL DESCRITIVO PARA REPAROSE MANUTENÇÃO DA OFICINA CULTURAL.


MO 1,00 91,50







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22303 05/10/2018 91,505602 PROJETOS DE

ARQUITETURA/ENGENHARIAPAGAMENTO REFERENTE A RRTNÚMERO - 0000007488634 DAPROFISSIONAL ARQUITETA E URBANISTATHALITA ASPERTI TRAVENÇOLOMATRÍCULA 25255-7. . REFERENTE AMEMORIAL DESCRITIVO PARA REPAROSE MANUTENÇÃO DAS ESQUADRIAS EPISOS DO MUSEU MUNICIPAL.


MO 1,00 91,50

22572 11/10/2018 82,945602 PROJETOS DEARQUITETURA/ENGENHARIAPAGAMENTO REFERENTE A ARTNÚMERO - 14201800000004808238 DOPROFISSIONAL ENGENHEIRO CIVIL JOSÉFRANKLIN MOREIRA - MATRÍCULA29104-8. . . REFERENTE A ELABORAÇÃODE ORÇAMENTO PARA REPAROS EMANUTENÇÃO DO TEATRO MUNICIPALDE UBERLÂNDIA.


MO 1,00 82,94

23719 30/10/2018 91,505602 PROJETOS DEARQUITETURA/ENGENHARIAPAGAMENTO REFERENTE A RRTNÚMERO - 0000007584552 DAPROFISSIONAL ARQUITETA E URBANISTATHALITA ASPERTI TRAVENÇOLOMATRÍCULA 25255-7. . REFERENTE AELABORAÇÃO DE MEMORIALDESCRITIVO PARA REPAROS EMANUTENÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL.


MO 1,00 91,50

21935 01/10/2018 2,406703 BUCHA- FIX BUCHA FIXAÇÃO S-06 S/PARAFUSO . .


PC 30,00 0,08

21929 01/10/2018 212,946732 RELE - QUALITRONIX RELE FOTOELET.1800VA 105-305V P/ BASE . .


PC 7,00 30,42

21935 01/10/2018 244,407370 PROTETOR PROTETOR DPS BIVOLT 45,0KA - LIGHTLUX . .


PC 5,00 48,88

21929 01/10/2018 123,607457 CANALETA - - ENERBRAS CANALETASISTEMA X 20 X 12 X 2M . .


PC 20,00 6,18

21935 01/10/2018 247,207457 CANALETA -ENERBRÁS CANALETASISTEMA X 20 X 12 X 2M . .


PC 40,00 6,18

21929 01/10/2018 87,008321 SOQUETE - ENERBRÁS SOQUETE P/FLUOR. ANTIVIBRATÓROP C/2 - . .


PC 50,00 1,74







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário23928 31/10/2018 1.664,008915 COMPRESSOR DE AR - PRESSURE/ ONP

10/100 V-2HP COM MOTOR MONOFÁSICOTENSÃO 110/220 VOLTS, POTÊNCIA2CV/1,5 KW, FREQUÊNCIA 60HZ, 2 POLOS,UNIDADE COMPRESSORA COM 2PISTÕES EM "V", DESLOCAMENTOTEÓRICO 283,2 L/M OU MAIS,1600 RPMOU MAIS, PRESSÃO MÁXIMA DEOPERAÇÃO 125 LBF/POL2 (PSI) OU MAIS,RESERVATÓRIO FABRICADO EM CHAPADE AÇO COMPATÍVEL COM A NORMAREGULAMENTADORA 13 COMCAPACIDADE PARA 100 LITROS,VÁLVULA DE SEGURANÇA CERTIFICADADENTRO DA ASME. ACOMPANHACONJUNTO DE MANÔMETROS PARAMEDIÇÃO DA PRESSÃO NORESERVATÓRIO E PRESSÃO DE SAÍDADE AR E ENGATE RÁPIDO DE 1/4". .

BARACUI COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 12.929.043/0001-35 PC 1,00 1.664,00

22598 11/10/2018 143,058990 SALGADOS: COXINHA DE FRANGO,RISOLE DE MILHO, QUIBE FRITO, PASTELDE CARNE/QUEIJO,EMPADINHA DEFRANGO, ENROLADINHO DE PRESUNTOE MUÇARELA, ESFIRRA DE CARNE EOUTROS.

DIEGO ALBERTO RAMOS RAFAEL - ME - CNPJ: 17.083.978/0001-67 KG 5,00 28,61

23930 31/10/2018 27,509343 ARCO DE SERRA - WORKER COM CABODE PLÁSTICO PROFISSIONAL 12",MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO ECABO FECHADO EM PLÁSTICO.GARANTIA DE 12 MESES.

BARACUI COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 12.929.043/0001-35 PC 1,00 27,50

21935 01/10/2018 49,209648 CABO - MEGATRON CXABO FLEXÍVEL750V 2,50MM² PRETA . .


M 60,00 0,82







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário23715 30/10/2018 21.000,009824 AUXILIO A PESSOA FISICA REFERENTE A

CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO APESSOA FÍSICA PARA A REALIZAÇÃO DOPROJETO TEXTURAS DA VIDA,APROVADO CONFORME PUBLICAÇÃO NOD.O.M.5305 DE 25/01/18, DE ACORDO COMPLANO DE TRABALHO E ANEXOS I, II, III,IV, V, VI E VII. . FUNDAMENTAÇÃO: IncisoXIV do art. 45 da Lei Orgânica do Município,art. 116 da Lei 8.666 de 21/06/93, Lei 12.853de 14/12/17 (PPA), Lei 12.769 de 09/08/17(LDO), Lei 12.860 de 19/12/17 (LOA), Lei12.797 de 02/10/17, Decreto 17.452 de26/01/18 e Instrução Normativa SMC 01/18,Edital SMC 11/17 PUBLICADA NO D.O.M.5232 DE 05/10/17 . PERÍODO: NOVEMBROE DEZEMBRO/2018 . CONFORMECONVÊNIO Nº 069/2018 EM 19/10/2018.

ALANNA FERNANDES DO NASCIMENTO - CPF: 100559276-45 MO 1,00 21.000,00

21929 01/10/2018 502,0013078 TOMADA - RADIAL TOMADA 2P+T 10A C/PLACA . .


PC 50,00 10,04

23930 31/10/2018 1.145,0013098 LIXADEIRA DE CINTA ELÉTRICA - MAKITA/9404 220V, DUPLA ISOLAÇÃO, COLETORDE PÓ, POTÊNCIA DE 1010W OU MAIS,TAMANHO DA CINTA; 76MMX610MM,VELOCIDADE DA LIXA: 210-440M/MIN OUMAIS . GARANTIA DE 12 MESES.

BARACUI COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 12.929.043/0001-35 PC 1,00 1.145,00

21935 01/10/2018 200,7013127 INTERRUPTOR - RADIAL INTERRUPTOR1SS. COM PLACA . .


PC 30,00 6,69

21935 01/10/2018 48,4013263 BASE QUALITRONIX BASE C/ HASTE P/RELE FOTOELETRICO . .


PC 8,00 6,05

21930 01/10/2018 450,0015086 REATOR - MAPRELUX REATOR VMT AFPEXT 400W C/IG .


PC 5,00 90,00

21935 01/10/2018 450,0015086 REATOR - MAPRELUX REATOR VMT AFP.EXT. 400 W C/IG . . .


PC 5,00 90,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22640 15/10/2018 1.600,0038867 CAMISETA - ORANGE BULL CAMISETAS

COR PRETA, MALHA PV 67% POLIÉSTERE 33% VISCOSE, GOLA REDONDA,ESTAMPA FRENTE E COSTAS, 4CORES,TAMANHO P, M, G, GG, XG E G4.(MEMORANDO 174/18, COM A ARTEFORNECIDA PELA SEC. MUN. DECULTURA COM APROVAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL) ..ESPECIFICAÇÕES CONFORME ANEXOVIII DO EDITAL . OS TAMANHOSP,M,G,GG, XG E G4 SERÃO FORNECIDOSPOSTERIORMENTE COM AS DEVIDASQUANTIDADES. . EM ATENDIMENTO AOTEATRO MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA .FUNDAMENTADO NA LEI Nº 12.797 DE02/10/2017. . ENTREGA:AV. JOSEANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.

ANTOMAR FRANCISCO DE SOUZA - ME - CNPJ: 22.768.258/0001-75 UN 100,00 16,00

22642 15/10/2018 2.100,0038867 CAMISETA - ORANGE BULL CAMISETA EMMALHA PIQUET (50% ALGODÃO, 50%POLIÉSTER), COM GOLA POLO, SILK NOPEITO,BOLSO E COSTAS, COR AZUL(REF. #273A85), TAMANHO P, M, G, GG,XG, E G4.(MEMORANDO Nº0269/18 EMANEXO COM A ARTE FORNECIDA PELASEC. MUN. DE CULTURA COMAPROVAÇÃO DA SEC. MUN. DECOMUNICAÇÃO SOCIAL)

ANTOMAR FRANCISCO DE SOUZA - ME - CNPJ: 22.768.258/0001-75 UN 75,00 28,00

23942 31/10/2018 238,0040442 ESMERILHADEIRA ANGULAR -EINHELL/BT- AG 115 100%ROLAMENTADA, SISTEMA TRAVAEIXO,USO DE EMPUNHADEIRA LATERALEM 3 POSIÇÕES, CARCAÇAEMBORRACHADA, CAIXA DEENGRENAGEM METÁLICA, ACOMPANHACHAVE DE 2 PINOS PARA REMOÇÃO DEDISCO, CAPA DE PROTEÇÃO DO DISCO,EMPUNHADEIRA AUXILIAR, POTÊNCIA820W OU MAIS, VELOCIDADE DE 11.000RPM OU MAIS, 220 VOLTS, DIÂMETRO DODISCO 4-1/2" (115 MM) EIXO DE 5/8" M14. .GARANTIA CONFORME EDITAL.

JESSICA DOS SANTOS SOARES FONSECA 10870220616 - CNPJ:21.286.361/0001-16

PC 1,00 238,00

21930 01/10/2018 244,4040546 PROJETOR - LIGHTLUX PROJETOR DPSBIVOLT 45,0 KA. .


UN 5,00 48,88







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22523 10/10/2018 11.280,0040546 PROJETOR - AMERICAN LED PROJETOR

SUPERLED 50W BIV RGB COM ALÇA,CARCAÇA METÁLICA, COM CONTROLE,PARA USO EXTERNO, ÍNDICE DEPROTEÇÃO IP65. DEVE POSSUIR NOMÍNIMO 15 CORES PRÉ- PROGRAMADASNO CONTROLE, A PARTIR DA MISTURADO AZUL, VERMELHO E VERDE,INCLUINDO AMARELO E ROSA. OBS.:DEVE POSSUIR MEMÓRIA DE CORES NOCONTROLE COM A ÚLTIMA CORESCOLHIDA APÓS DESLIGÁ-LOS DATOMADA OU PELO CONTROLE. ..GARANTIA:12 MESES EM ATENDIMENTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ..ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.


21936 01/10/2018 29,0041447 FIO - - COBRECOM FIO TELEFÔNICOFEAA-80 .


M 50,00 0,58

22641 15/10/2018 2.805,0046525 CAMISETA - LED'S CAMISETA EM MALHAPIQUET (50% ALGODÃO, 50%POLIÉSTER), COM GOLA POLO, SILK NOPEITO, BOLSO E COSTAS, COR AMARELOMOSTARDA (REF #DAA927), TAMANHOP,M,G,GG, XG, E G4.( MEMORANDONº0269/18 COM A ARTE FORNECIDA PELASEC. MUN. DE CULTURA COMAPROVAÇÃO DA SEC. MUN. DECOMUNICAÇÃO SOCIAL. ..ESPECIFICAÇÕES CONFORME ANEXOVIII DO EDITAL . EM ATENDIMENTO ÀBANDA MUNICIPAL. . OS TAMANHOSP,M,G,GG,XG E G4 SERÃO FORNECIDOSPOSTERIORMENTE COM AS DEVIDASQUANTIDADES. . ENTREGA:AV. JOSEANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.

LEDS COLLECTION LTDA - EPP - CNPJ: 05.061.406/0001-06 PC 75,00 37,40







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário23058 24/10/2018 7.479,8349486 BATERIA COMPLETA - NAGANO MAPLE

DIE CAST MADEIRA DOS TAMBORES:MAPLE 50% OU ACIMA. DIÂMETRO DOSTAMBORES: - TONS: 10" (DEZPOLEGADAS) E 12" (DOZE POLEGADAS);- SURDOS: 14" (QUATORZE POLEGADAS)E 16" (DEZESSEIS POLEGADAS); - CAIXA14" (QUATORZE POLEGADAS), COM 10AFINAÇÕES; - BUMBO 22" (VINTE E DUASPOLEGADAS). FERRAGENSREFORÇADAS E COM FERRAGEM DUPLANOS PÉS DOS PEDESTAIS. . * GARANTIADE 12 MESES .

DILCREIA MARTINS FAGUNDES DO NASCIMENTO - ME - CNPJ:09.450.715/0001-10

PC 1,00 7.479,83

23931 31/10/2018 320,0051071 SERRA TICO-TICO ELÉTRICA - WESCO/WS3772 220V, 4 POSIÇÕES COM AÇÃOPENDULAR OU MAIS, TROCA DE LÂMINASEM CHAVE, BASE AJUSTÁVEL DE ATÉ45º PARA CORTES ANGULARES, SISTEMADE LIMPEZA COM EXTRAÇÃO DE PÓ,100% ROLAMENTADA, 500W DEPOTÊNCIA OU MAIS, 0-3200 GOLPES PORMINUTO OU MAIS, CAPACIDADE DECORTE: 10MM OU MAIS PARA METAIS E80MM OU MAIS PARA MADEIRA. .GARANTIA DE 12 MESES


21930 01/10/2018 73,0051639 ABRAÇADEIRA - ALIANÇA ABRAÇADEIRADE PVC 3/4 - .


PC 50,00 1,46

21936 01/10/2018 36,5051639 ABRAÇADEIRA - ALIANÇA ABRAÇADEIRAPVC 3/4 - .


PC 25,00 1,46

21930 01/10/2018 4,5051716 PARAFUSO - JOMARCA PARAFUSO AATAR. C. CHATA FENDA 3,9 X 32 MM. .


PC 50,00 0,09

21936 01/10/2018 3,6052350 PARAFUSO - JOMARCA PARAFUSO AATAR. C. CHATA FENDA 3,9 X 32 MM .


PC 40,00 0,09







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário23059 24/10/2018 2.199,7555411 KIT DE PRATOS - ZEUS CUSTOM B 20 SET

C PARA BATERIA COM LIGA DE BRONZEB20; CHIMBAL (HI-HAT) 14" (QUATORZEPOLEGADAS); ATAQUE 1 (CRASH) 16"(DEZESSEIS POLEGADAS). ATAQUE 2(CRASH) 17" OU 18" (DEZESSETE OUDEZOITO POLEGADAS); CONDUÇÃO(RIDE) 20" (VINTE POLEGADAS); 2PEDESTAIS MODELO GIRAFA PARAPRATOS DE BATERIA COM FERRAGEMREFORÇADA (ALTA RESISTÊNCIA).TODOS OS PRATOS DEVEM SER DE LIGAB20, POIS SEM ESSA LIGA NÃOATENDERÁ OS REPERTÓRIOS TOCADOSPELA BANDA MUNICIPAL. . * GARANTIADE 12 MESES . EM ATENDIMENTO ÀBANDA MUNICIPAL, CONFORMEJUSTIFICATIVA ANEXA AO PROCESSO. .ENTREGAR NO DAD - AV. JOSÉ ANDRAUSGASSANI, 3115, DISTRITO INDUSTRIAL.

DILCREIA MARTINS FAGUNDES DO NASCIMENTO - ME - CNPJ:09.450.715/0001-10

PC 1,00 2.199,75

22380 08/10/2018 1.538,0055781 MICROFONE COM FIO - BETA 52AMICROFONE DINÂMICOSUPERCARDIOIDE PARAINSTRUMENTOS COM FIO CONFORMEESPECIFICAÇÕES NO ANEXO VIII DOEDITAL GARANTIA:01 ANO

D & E COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - CNPJ:24.117.385/0001-30

PC 1,00 1.538,00

22720 16/10/2018 2.830,0056043 RADIO COMUNICADOR (TALKABOUT35KM T400BR AMARELO) MOTOROLA -ALCANCE DE NO MÍNIMO 35 KM, COM 26CANAIS, FREQUÊNCIA FRS/GMRS 462-467MHZ (UHF) IVOX, INCLUSO BATERIARECARREGÁVEL. . GARANTIA DE 12MESES. . EM ATENDIMENTO AO TEATROMUNICIPAL DE UBERLANDIA. .FUNDAMENTADO NA LEI Nº 12.797 DE02/10/2017. . ENTREGAR NO DAD - AV.JOSÉ ANDRAUS GASSANI, 3115 -DISTRITO INDUSTRIAL.

INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA ME - CNPJ:07.055.987/0001-90

PR 5,00 566,00

21936 01/10/2018 12,6061767 CABO - MEGATRON CABO FLEXÍVEL 750V2,50MM² VERDE .


M 15,00 0,84

23927 31/10/2018 41,8062560 REBITADOR MANUAL - FOXLUX TIPOALICARE FABRICADO EM AÇOESTAMPADO, CABO EMBORRACHADOPARA REBITES DE ALUMÍNIO ATPE4,0MM, ACOMPANHA 4 BICOS: 3/32", 1/8"(2 PEÇAS) E 5/32" E CHAVE.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22379 08/10/2018 5.707,1263293 MICROFONE - SHURE SM81 MICROFONE

DINÂMICO COM FIO - CONFORMEESPECIFICAÇÕES NO ANEXO VIII DOEDITAL GARANTIA:01 ANO

MWV WEBSITE COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOSLTDA - ME - CNPJ: 10.513.136/0001-59

PC 2,00 2.853,56

21930 01/10/2018 38,8064854 CABO - COBRECOM CABO COBRE NU M.DURO 7 FIO 10,00 MM² - .


M 10,00 3,88

21930 01/10/2018 12,6064855 CABO - MEGATRON CABO FLEXÍVEL750V 2,50 MM² VERDE . .


M 15,00 0,84

22812 17/10/2018 8.000,0066623 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEAPRESENTAÇÃO ARTISTICA REFERENTEA CONTRATAÇÃO DO GRUPODIVINADANÇA PARA APRESENTAÇÃO DOESPETÁCULO "ESTRANHO LUGAR" -MOSTRA DE ESPETÁCULO SELECIONADANA PROJETO FESTIVAL DE DANÇA DOTRIÂNGULO - 26ª EDIÇÃO - "ENCONTROS:RAZÃO, EMOÇÃO E CENA", AREALIZAR-SE NO DIA 17/10/2018, NOTEATRO MUNICIPAL. . CONFORMEEDITAL SMC Nº 011/2018 PUBLIICADO NOD.O.M. 5411 DE 02/07/2018 E RESULTADODA SELEÇÃO DE PROPOSTAS PARA OFESTIVAL, PUBLICADO NO D.O.M. 5452DE E 30/08/18 . LEI Nº 12.797 DE02/10/2017. . FUNDAMENTAÇÃO:ART.25INCISO III LEI Nº 8.666/93. . Contrato/Ano:392/2018 em: 08/10/18*, .A PARTIR DAASSINATURA DO CONTRATO ATÉ19/11/18.

PAVILHAO D CENTRO DE ARTES LTDA - ME - CNPJ:02.762.214/0001-20

MO 1,00 8.000,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22875 18/10/2018 8.000,0066623 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE

APRESENTAÇÃO ARTISTICA REFERENTEA CONTRATAÇÃO DO GRUPO NALINI CIADE DANÇA PARA APRESENTAÇÃO DOESPETÁCULO "UM MERO DELEITE" -MOSTRA DE ESPETÁCULO SELECIONADANA PROJETO FESTIVAL DE DANÇA DOTRIÂNGULO - 26ª EDIÇÃO -"ENCONTROS: RAZÃO, EMOÇÃO E CENA",A REALIZAR-SE NO DIA 18/10/2018, NOTEATRO MUNICIPAL. . CONFORMEEDITAL SMC Nº 011/2018 PUBLICADO NOD.O.M. 5411 DE 02/07/2018 E RESULTADODA SELEÇÃO DE PROPOSTAS PARA OFESTIVAL, PUBLICADO NO D.O.M. 5452DE 30/08/18 . LEI Nº 12.797 DE 02/10/2017. .FUNDAMENTAÇÃO:ART.25 INCISO III LEINº 8.666/93. . Contrato/Ano: 395/2018 em:08/10/18*, .A PARTIR DA ASSINATURA DOCONTRATO ATÉ 19/11/18.

WORLD GROUP COMPANY LTDA ME - CNPJ: 24.523.017/0001-91 MO 1,00 8.000,00

22946 19/10/2018 8.000,0066623 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEAPRESENTAÇÃO ARTISTICA REFERENTEA CONTRATAÇÃO DO GRUPO PARIZARTE EM DANÇA PARA APRESENTAÇÃODO ESPETÁCULO "TRIUNFAL" - MOSTRADE ESPETÁCULO SELECIONADA NAPROJETO FESTIVAL DE DANÇA DOTRIÂNGULO - 26ª EDIÇÃO -"ENCONTROS: RAZÃO, EMOÇÃO E CENA",A REALIZAR-SE NO DIA 19/10/2018, NOTEATRO MUNICIPAL. . CONFORMEEDITAL SMC Nº 011/2018 PUBLICADO NOD.O.M. 5411 DE 02/07/2018 E RESULTADODA SELEÇÃO DE PROPOSTAS PARA OFESTIVAL, PUBLICADO NO D.O.M. 5452DE 30/08/18 . LEI Nº 12.797 DE 02/10/2017. .FUNDAMENTAÇÃO: ART. 25 INCISO III LEINº 8.666/93. . Contrato/Ano: 396/2018 em:09/10/18*, A PARTIR DA ASSINATURA DOCONTRATO ATÉ 19/11/2018

PARIZ ARTE ESCOLA DE DANCA LTDA - CNPJ: 17.271.861/0001-07 MO 1,00 8.000,00

22598 11/10/2018 121,8075156 QUITANDAS: PÃO DE QUEIJO,BROINHASALGADA E DOCE, BOLOS (CHOCOLATE,COCO, LARANJA, FUBÁ, FORMIGUEIRO),ROSQUINHA DOCES, BISCOITO DEQUEIJO E OUTROS.

DIEGO ALBERTO RAMOS RAFAEL - ME - CNPJ: 17.083.978/0001-67 KG 5,00 24,36







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22524 10/10/2018 1.346,00110564 REFEICAO TIPO MARMITEX EMBALAGEM

ISOPOR REFEIÇÕES TIPO MARMITEX EMEMBALAGEM DE ISOPOR, COMDIVISÓRIAS, COM PESO MÍNIMO DE 800GRS. . EM ATENDIMENTO AO FESTIVALDE DANÇA DO TRIÂNGULO - 26ª EDIÇÃO -"ENCONTROS: RAZÃO, EMOÇÃO E CENA"- CONFORME EDITAL SMC Nº 011/2018PUBLICADO NO D.O.M. 5144 DE 02/07/18. .LEI Nº 12.797 DE 02/10/2017. . ENTREGACONFORME SOLICITAÇÃO DASECRETARIA DE CULTURA. . EMATENDIMENTO AOS SERVIDORES DASECRETARIA DE CULTURA QUETRABALHARÃO EM HORÁRIO ESPECIALDURANTE A REALIZAÇÃO DA 26ª EDIÇÃODO FESTIVAL DE DANÇA DO TRIÂNGULONO PERÍODO DE SETEMBRO EOUTUBRO/2018. . Contrato/Ano: 377/2018em: 28/09/18*, PERÍODO: DA DATA DEASSINATURA ATÉ 31/12/2018.

NUTRIR REFEICOES LTDA - CNPJ: 22.381.412/0001-51 UN 200,00 6,73

23946 31/10/2018 22.230,00112257 SERVICO GRAFICO REFERENTE ASERVIÇOS GRÁFICOS EM ATENDIMENTOÀ SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.. CONFORME JUSTIFICATIVA EDESCRIÇÃO DE ITENS EM RELAÇÃOANEXA AO PROCESSO. . VALOR TOTAL:R$ 22.230,00 . A ARTE SERÁ ENVIADAPOSTERIOMENTE, APÓS APROVAÇÃO DASECRETARIA DE COMUNICAÇÃOSOCIAL.

AVOHAI EVENTOS LTDA - ME - CNPJ: 08.804.604/0001-00 MO 1,00 22.230,00

23947 31/10/2018 4.695,00112257 SERVICO GRAFICO REFERENTE ASERVIÇOS GRÁFICOS EM ATENDIMENTOÀ SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.. CONFORME JUSTIFICATIVA EDESCRIÇÃO DE ITENS EM RELAÇÃOANEXA AO PROCESSO. . VALOR TOTAL:R$ 4.695,00 . A ARTE SERÁ ENVIADAPOSTERIOMENTE,APÓS APROVAÇÃO DASECRETARIA DE COMUNICAÇÃOSOCIAL.

RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - CNPJ: 27.232.288/0001-86 MO 1,00 4.695,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22599 11/10/2018 485,98115214 SUCO DE FRUTAS SUCO DE FRUTAS EM

EMBALAGEM DE 01 LITRO O, NORMAL ELIGHT, SABORES: LARANJA, PÊ ÊSSEGO,UVA, GOIABA, MANGA, MARACUJÁ, CCAJU E OUTROS. SUFRESH. DIEGOALBERTO RAMOS RAFAEL - MEEmpresa: :DIEGO ALBERTO RAMOS RAFAEL - ME-CP:5 533816, Licitação: 00149/2018.PREGAO E ELETRONICO REGISTRO DEPREÇOS, Contrato o/Ano: 335/2018 em:24/08/18*,


21931 01/10/2018 30,80117717 LUVA - KRONA LUVA PVC 3/4 - . . ELDORADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP - CNPJ:09.470.005/0001-52

PC 20,00 1,54

21931 01/10/2018 41,00117770 CABO FLEXIVEL - MEGATRON CABOFLEXÍVEL 750V 2,50M² PRETA . .


M 50,00 0,82

22600 11/10/2018 1.100,00118472 SANDUICHE SANDUÍCHES: PÃOFRANCÊS 50GR COM RECHEIO DE UMAFATIA DE PRESUNTO E UMA FATIA DEMUÇARELA, E QUANDO SOLICITADOEMBALADOS INDIVIDUALMENTE COMEMBALAGEM PLÁSTICA OU DEPAPEL,INCLUINDO GUARDANADOS .FABRICAÇÃO PRÓPRIA/PEPERI/ABAETÉ .EM ATENDIMENTO AO FESTIVAL DEDANÇA DO TRIÂNGULO - 26ª EDIÇÃO -"ENCONTROS: RAZÃO, EMOÇÃO E CENA"- CONFORME EDITAL SMC Nº 011/2018PUBLICADO NO D.O.M. 5144 DE 02/07/18. .LEI Nº 12.797 DE 02/10/2017. . ENTREGACONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC. DECULTURA . EM ATENDIMENTO AOSPALESTRANTES, ESPECIALISTAS,OFICINEIROS E DEMAIS CONVIDADOSQUE PARTICIPARÃO DA 26ª EDIÇÃO DOFESTIVAL DE DANÇA DO TRIÂNGULO NORÍODO DE AGOSTO, SETEMBRO EOUTUBRO/2018 . Contrato/Ano: 335/2018em: 24/08/18*, .A PARTIR DA ASSINATURADO CONTRATO ATÉ 31/10/18. ITENS 01,02, 03, 6 E 07








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário23684 30/10/2018 500,00119338 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A

AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA PARA AREALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÃO DE ARTENAS GALERIAS DE ARTE MUNICIPAIS.EXPOSIÇÃO "PIRRAÇA" - GALERIA DEARTE LOURDES SARAIVA QUEIROZ -PERÍODO DE 06/11/18 A 14/12/2018. .CONFORME EDITAL SMC Nº 007/2018PUBLICADO NO D.O.M. 5385 DE 24/05/2018E RESULTADO PUBLICADO NO D.O.M.5437 DE 08/08/2018. . RETENÇÃO PARAINSS 11%: 55,00 . PIS 129.11124.98-9

EMILLIANO ALVES DE FREITAS NOGUEIRA - CPF: 053312666-57 MO 1,00 500,00

23714 30/10/2018 500,00119338 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AAJUDA DE CUSTO CONCEDIDA PARA AREALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÃO DE ARTENAS GALERIAS DE ARTE MUNICIPAIS.EXPOSIÇÃO LABIRINTOS CONTÍNUOS " -SALA ALTERNATIVA - PERÍODO DE05/11/18 A 14/12/2018. . CONFORMEEDITAL SMC Nº 007/2018 PUBLICADO NOD.O.M. 5385 DE 24/05/2018 E RESULTADOPUBLICADO NO D.O.M. 5437 DE08/08/2018. . RETENÇÃO PARA INSS 11%:55,00 . PIS/PASEP: 1.688.045.003-3

PAMELA PIMENTEL DOS REIS - CPF: 118362277-52 MO 1,00 500,00

21936 01/10/2018 61,60124385 LUVA - KRONA LUVA PVC 3/4 -COBRECOM .


PR 40,00 1,54

22645 15/10/2018 35.000,00126050 PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE ACONTRATAÇÃO DA ASSOCIAÇÃOCULTURAL MIMULUS PARA PRESTAÇÃODE SERVIÇO COMO COMPANHIACONVIDADA PARA APRESENTAÇÃO DEDANÇA NA ABERTURA DO PROJETOFESTIVAL DE DANÇA DO TRIÂNGULO - 26ªEDIÇÃO - "ENCONTROS: RAZÃO,EMOÇÃO E CENA", A REALIZAR-SE NODIA 16/10/2018, NO TEATRO MUNICIPALDE UBERLÂNDIA. . CONFORME EDITALSMC Nº 011/2018 PUBLICADO NO D.O.M.5411 DE 02/07/2018. . LEI Nº 12.797 DE02/10/2017. . FUNDAMENTAÇÃO:ART. 25INCISO III LEI Nº 8.666/93 . Contrato/Ano:394/2018 em: 08/10/18*, .A PARTIR DAASSINATURA DO CONTRATO ATÉ16/11/18.

ASSOCIACAO CULTURAL MIMULUS - CNPJ: 04.039.355/0001-45 MO 1,00 35.000,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22519 10/10/2018 10.900,00126051 PRESTAÇAO DE SERVIÇO SERVIÇO DE

TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA DE VIDEO ESOM, COM COMPUTADOR, PLACA DEVÍDEO,CÂMERA,ACESSÓRIOS E CABOSNECESSÁRIOS PARA EVENTO EMAUDITÓRIO SERVIÇO DE GRAVAÇÃO EMDVD P/ 5 DIAS DE EVENTO: 01 (UM)TELÃO 120" POLEGADAS, FORMATOMAPA; 01 (UM) PROJETOR DE 5.000IUMENS ALTA DEFINIÇÃO; 01 (UM)NOTEBOOK DE ALTA DEFINIÇÃO COMHDMI; 01 (UM) CONVERSORES DE SINALHD E EXTENDER HDMI; *SERVIÇO COMFORNECIMENTO DE 01 UM)CINEGRAFISTA; * SERVIÇO DE FILMAGEMC/ GRAVAÇÃO NA INTEGRA DO EVENTOCOM 01 (UMA) CÂMERA HD DIGITAL; *EDIÇÃO BÁSICA COM SEPARAÇÃO DASCOREOGRAFIAS COM IDENTIFICAÇÃODE CADA UMA COM NOME DO GRUPO ENOME DA COREOGRAFIA; * SERV.DETRANSMISSÃO SIMULTÂNEA P/01(UM)TELÃO *HAVERÁ RETENÇÃO DEINSS PARA O VALOR REFERENTE AOCINEGRAFISTA. *EM ATENDIMENTO AOFESTIVAL DE DANÇA DO TRIÂNGULO - 26ªEDIÇÃO - "ENCONTROS: RAZÃO,EMOÇÃO E CENA" A REALIZAR-SE NOPERÍODO DE 16 A 21/10/18, NO TEATROMUNICIPAL DE UBERLÂNDIA.*CONFORME EDITAL SMC Nº 011/2018PUBLICADO NO D.O.M 5411 DE02/07/2018. *LEI Nº 12.797 DE 02/10/2017.*Contrato/Ano: 379/2018 em: 01/10/18*, APARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATOATÉ 21/11/18.

FERNANDES E AGUIAR LOCACAO E EVENTOS LTDA - CNPJ:01.486.634/0001-69

MO 1,00 10.900,00

22526 10/10/2018 1.200,00127442 BANHEIRO QUIMICO BANHEIRO QUÍMICOSTANDARD, PARA AMBOS OS SEXOS,COM MEDIDAS APROXIMDAS DE 2,30M DEALTURA, 1,22M DE LAGURA E 1,16M DEPROFUNDIDADE, COM TANQUES COMCAPACIDADE DE 300 LITROS DEEFLUENTES, PISO ANTIDERRAPANTE ETELAS DE VENTILAÇÃO - MARCASATÉLITE. . EM ATENDIMENTO AOSEVENTOS CULTURAIS DA SECRETARIADE CULTURA. . .Contrato/Ano: 375/2018 em:26/09/18* .A PARTIR DA ASSINATURA DOCONTRATO ATÉ 31/12/18.

ATIVA LOCACAO LTDA - CNPJ: 02.580.316/0003-97 MO 10,00 120,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário23927 31/10/2018 427,00127743 PLAINA ELETRICA - WESCO/ WS5343

DUPLA ISOLAÇÃO, ADAPTÁVEL ACOLETOR DE PÓ, 620W DE POTÊNCIAOU MAIS, LARGURA DE CORTE DE 82 MMOU MAIS, PROFUNDIDADE DE CORTEPOR PASSADA DE 2,5 MM OU MAIS,PROFUNDIDADE MÁXIMA 9 MM OU MAIS,ROTAÇÕES POR MINUTO 17.000 OUMAIS. .


21931 01/10/2018 27,60128580 CORDAO PARALELO 300V 2X1,00MM2 -COBRECOM . .


M 30,00 0,92

21936 01/10/2018 18,40128580 CORDAO PARALELO 300V 2X1,00MM2 . ELDORADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP - CNPJ:09.470.005/0001-52

M 20,00 0,92

21931 01/10/2018 188,70128584 LAMPADA LED GU10 4,5W BIV - KIANLÂMPADA LED GU10 4,5W BIV, 3000K . .


PC 10,00 18,87

21936 01/10/2018 188,70128584 LAMPADA LED GU10 4,5W BIV - KIAN3000K .


PC 10,00 18,87

21931 01/10/2018 257,60128585 LAMPADA LED PAR20 6W-7W BIC - KIANBIV. 6500K . .


PC 10,00 25,76

21936 01/10/2018 257,60128585 LAMPADA LED PAR20 6W-7W BIC - KIANBIV. 6500 K. .


PC 10,00 25,76

21931 01/10/2018 1.317,50128589 LAMPADA LED VELA CHA 3,5W - OL BIV.E14/27 3000K . .


PC 50,00 26,35

21937 01/10/2018 96,10128593 PLACA 4X4 3S+3S GRAFITE C/ SUP-ENERBRÁS . .


PC 10,00 9,61

21937 01/10/2018 122,00128595 PORTA LAMPADA BAQ C/ ARRU E-27 -ENERBRÁS . .


PC 20,00 6,10

21937 01/10/2018 67,00128596 PORTA LAMPADA PORC P/ PLAF E-27 -ENERBRÁS . .


PC 25,00 2,68

21937 01/10/2018 208,35128597 PORTA LAMPADA PORC. P/ TEMP E-27 -ENERBRÁS . .


PC 15,00 13,89

21937 01/10/2018 174,00128601 SOQUETE P/ FLUOR ANTI-VIBRATORIO C/2- ENERBRÁS . .


PCT 100,00 1,74







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário23932 31/10/2018 1.200,00129365 SERRA DE ESQUADRIA - MAKITA/ LS1040F

COM DUPLA ISOLAÇÃO, ADAPTÁVEL ACOLETOR DE PÓ, COM FREIOINSTANTÂNEO, POTÊNCIA DE 1650W OUMAIS, CAPACIDADE DE CORTE: 90º -90.5X95MM OU MAIS, 45º - 90.5X67MM OUMAIS, DIÂMETRO DO FURO 16MM,DIÂMETRO DO DISCO 255MM, ROTAÇÕESPOR MINUTO, 4.600 OU MAIS, DIMENSÕESDA MESA 280MM X 460MM OU MAIOR. .GARANTIA DE 12 MESES . EMATENDIMENTO A DIRETORIA TÉCNICA DASECRETARIA DE CULTURA. . CONFORMEJUSTIFICATIVA ANEXA AO PROCESSO. .ENTREGAR NO DAD - AV. JOSÉ ANDRAUSGASSANI, 3115, DISTRITO INDUSTRIAL.

BARACUI COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 12.929.043/0001-35 UN 1,00 1.200,00

21937 01/10/2018 121,44131140 TOMADA RJ11 - ENERBRÁS . . ELDORADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP - CNPJ:09.470.005/0001-52

PC 8,00 15,18

21931 01/10/2018 254,24131141 DISJUNTOR 2 X 63A - SOPRANODISJUNTOR 2X63A 230/440 V 3KA . .


PC 8,00 31,78

21931 01/10/2018 332,04131144 CANALETA PISO 60 X 13 - TRAMONTINA . ..


PC 12,00 27,67

21932 01/10/2018 32,64131150 TOMADA PARA CONDULETE - ENERBRÁSTOMADA P/ CONDULETE 2P+T10A S/PLACA -


UN 8,00 4,08

21937 01/10/2018 16,32131150 TOMADA PARA CONDULETE TOMADA P/CONDULETE 2P+T 10A S/ PLACA -ENERBRÁS . . .


UN 4,00 4,08

21932 01/10/2018 4,00131151 BUCHA FIXAÇÃO S-06 - FIX S/ PARAFUSO ELDORADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP - CNPJ:09.470.005/0001-52

UN 50,00 0,08

21932 01/10/2018 64,20131153 CAIXA SISTEMA - ENERBRÁS CAIXASISTEMA FLEX P/ 1 MÓDULO . EMATENDIMENTO AOS ESPAÇOSCULTURAIS:CASA DA CULTURA,BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL,OFICINA CULTURAL, MUSEU MUNICIPALE ESPAÇO CULTURAL DO MERCADOMUNICIPAL. . .ENTREGA:AV. JOSEANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.


UN 15,00 4,28







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21938 01/10/2018 64,20131153 CAIXA SISTEMA - ENERBRÁS CAIXA

SISTEMA FLEX P/ 1 MÓDULO .FUNDAMENTADO NA LEI Nº 12.797 EM02/10/2017 . EM ATENDIMENTO AOTEATRO MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA. ..ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.


UN 15,00 4,28

Vlr Total: 180.314,45


Secretaria: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ: 18.431.312/0001-59

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22245 04/10/2018 91,00138 ALMOFADA P/ CARIMBO NR.3 PRETA -

POLYCONCORRENCIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP - CNPJ:19.544.264/0001-34

PC 35,00 2,60

22245 04/10/2018 91,00139 ALMOFADA P/ CARIMBO NR. 3VERMELHA - POLY


PC 35,00 2,60

22245 04/10/2018 36,40140 APONTADOR DE LAPIS - TRIS CONCORRENCIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP - CNPJ:19.544.264/0001-34

PC 70,00 0,52

22245 04/10/2018 278,07161 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - TRISCANETA ESFEROGRAFICA NA COR AZUL- CAIXA COM 50 UNIDADES


CX 13,00 21,39

22246 04/10/2018 420,00174 CANETA MARCA TEXTO VERDE - BRWCANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTEVERDE CAIXA COM 12 UNIDADES.


CX 35,00 12,00

23929 31/10/2018 69,30197 CORRETIVO LIQUIDO - RADEX LM COMERCIO LTDA - CNPJ: 05.788.495/0001-89 UN 70,00 0,99

22484 09/10/2018 9.480,001709 AMITRIPTILINA 25 MG - CLORIDRATOCOMPRIMIDO MARCA: CLORIDRATO DEAMITRIPTILINA 25 MG (GENÉRICO) EMS .. .

BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA - CNPJ:18.269.125/0001-87

CP 300.000,00 0,03

23960 31/10/2018 90,001772 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 MLINJETÁVEL. - MARCA:FARMACE

COSTA CAMARGO COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -CNPJ: 36.325.157/0001-34

AM 500,00 0,18

22578 11/10/2018 710,001997 ESFIGMOMANOMETRO ADULTO -MISOURI MIKATOS CONFORMEDESCRITIVO NO ANEXO VIII DO EDITALGARANTIA DE 12 MESES PEDIDO Nº00291/2018.

DATHA PRODUTOS ODONTOLOGICOS E NUTRICIONAIS EIRELI -CNPJ: 06.990.955/0001-10

UN 5,00 142,00

22579 11/10/2018 284,001997 ESFIGMOMANOMETRO ADULTO -MISOURI MIKATOS CONFORMEDESCRITIVO NO ANEXO VIII DO EDITALGARANTIA DE 12 MESES PEDIDO Nº00292/2018.


UN 2,00 142,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22580 11/10/2018 11.644,001997 ESFIGMOMANOMETRO ADULTO -

MISOURI MIKATOS CONFORMEDESCRITIVO NO ANEXO VIII DO EDITALGARANTIA DE 12 MESES PEDIDO Nº00293/2018.


UN 82,00 142,00

22581 11/10/2018 4.970,001997 ESFIGMOMANOMETRO ADULTO -MISOURI MIKATOS CONFORMEDESCRITIVO NO ANEXO VIII DO EDITALGARANTIA DE 12 MESES PEDIDO Nº00294/2018.


UN 35,00 142,00

22578 11/10/2018 1.192,001998 ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL -MISOURI MIKATOS CONFORMEDESCRITIVO NO ANEXO VIII DO EDITALGARANTIA DE 12 MESES PEDIDO Nº00291/2018.


UN 8,00 149,00

22579 11/10/2018 894,001998 ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL -MISOURI MIKATOS CONFORMEDESCRITIVO NO ANEXO VIII DO EDITALPEDIDO Nº 00292/2018.


UN 6,00 149,00



UN 14,00 149,00



UN 23,00 149,00

22246 04/10/2018 1.820,002868 CADERNO CAPA DURA 96 FOLHAS -FORONI CADERNO CAPA DURABROCHURÃO, 96 FLS COM PAUTA


UN 350,00 5,20

23060 24/10/2018 135,003417 MESA P/ IMPRESSORA - NOBRE MOVEISCONFORME DESCRITIVO DAREQUISIÇÃO GARANTIA:12 MESES .*PARA SER UTILIZADO PELAS UNIDADESDE SAUDE. . REC. PAG.: PORT. 2744/2017.C/C.: 624.046-4 AG. 3961 C.E.F . PEDIDONº 00757/2018. . .ENTREGA:AV. JOSEANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.

JUMARC MOVEIS LTDA - CNPJ: 03.260.299/0001-01 UN 1,00 135,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário23061 24/10/2018 135,003417 MESA P/ IMPRESSORA - NOBRE MOVEIS

CONFORME DESCRITIVO DAREQUISIÇÃO GARANTIA:12 MESES .*PARA SER UTILIZADO PELAS UNIDADESDE SAUDE. . REC. PAG.: PORT. 1857/2016.C/C.: 624.041-3 AG. 3961 C.E.F . PEDIDONº 00755/2018. . .ENTREGA:AV. JOSEANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.


23062 24/10/2018 135,003417 MESA P/ IMPRESSORA - NOBRE MOVEISCONFORME DESCRITIVO DAREQUISIÇÃO GARANTIA:12 MESES .*PARA SER UTILIZADO PELAS UNIDADESDE SAUDE. . REC. PAG.: PORT. 965/2016.C/C.: 624.035-9 AG. 3961 C.E.F . PEDIDONº 00753/2018. . .ENTREGA:AV. JOSEANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.


23063 24/10/2018 405,003417 MESA P/ IMPRESSORA - NOBRE MOVEIS .CONFORME DESCRITIVO EM ANEXO. .*PARA SER UTILIZADO PELAS UNIDADESDE SAUDE. . REC. PAG.: PORT. 2569/2017.C/C.: 624.046-4 AG. 3961 C.E.F .ENTREGAR NO DAD - AV.JOSE ANDRAUSGASSANI, 3115 DISTR. INDUSTRIAL. .


23064 24/10/2018 1.890,003417 MESA P/ IMPRESSORA - NOBRE MOVEIS .CONFORME DESCRITIVO EM ANEXO. .*PARA SER UTILIZADO PELAS UNIDADESDE SAUDE. . REC. PAG.: PORT. 2351/2016.C/C.: 624.042-1 AG. 3961 C.E.F .ENTREGAR NO DAD - AV.JOSE ANDRAUSGASSANI, 3115 DISTR. INDUSTRIAL. .












Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22246 04/10/2018 910,003727 CADERNO CAPA DURA C/96FL - FORONI

CADERNO CAPA PEQUENO BROCHURA1/4 COM PAUTA


UN 350,00 2,60

22549 11/10/2018 349,503873 SENSOR INFRAVERMELHO - JFL PASSIVOINFRAVERMELHO INTERNO COM FIO. .PEDIDO Nº 00692/2018.

PAULO SERGIO NUNES PEREIRA - ME - CNPJ: 19.977.824/0001-44 UN 5,00 69,90

22551 11/10/2018 419,403873 SENSOR INFRA VERMELHO - JFL SENSORPASSIVO INFRA VERMELHO INTERNOCOM FIO. BRANCA 120 DB 12V INTERNA.C/ TECLADO 20 ZONAS C/TRANFORMADOR. INFRA VERMELHO PETDUPLO. DE ABERTURA WG. DO SISTEMADE ALARME DA UBSF MARTA HELENA II.PEDIDO Nº 00693/18.


22328 05/10/2018 23.253,994690 LIXEIRA PLASTICA 30 LTS - JAGUARPEDAL/ SUPORTE METÁLICO.CONFORME DESCRITIVO ANEXO VIII DOEDITAL .GARANTIA:12 MESES . .PARASEREM UTILIZADOS PELAS UNIDA- DESDE SAÚDE DA SMS. . REC. PAG.: PORT. Nº1857/16. C.C.: 624.041-3 AG.: 3961 C.E.F.PEDIDO Nº 00396/2018. . ENTREGA: CAF -AV. PAULO ROBERTO CUNHA SANTOS,2037 BAIRRO ROOSEVELT.

CLIFF MAIK AZEVEDO - ME - CNPJ: 11.409.392/0001-63 UN 401,00 57,99

22329 05/10/2018 6.494,884690 LIXEIRA PLASTICA 30 LTS - JAGUARPEDAL/ SUPORTE METÁLICO.CONFORME DESCRITIVO ANEXO VIII DOEDITAL .GARANTIA:12 MESES . .PARASEREM UTILIZADOS PELAS UNIDA- DESDE SAÚDE DA SMS. . REC. PAG.: PORT. Nº1857/16. C.C.: 624.042-1 AG.: 3961 C.E.F.PEDIDO Nº 00397/2018. . ENTREGA: CAF -AV. PAULO ROBERTO CUNHA SANTOS,2037 BAIRRO ROOSEVELT.


22330 05/10/2018 173,974690 LIXEIRA PLASTICA 30 LTS - JAGUARPEDAL/ SUPORTE METÁLICO.CONFORME DESCRITIVO ANEXO VIII DOEDITAL .GARANTIA:12 MESES . .PARASEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADESDE SAÚDE DA SMS. . REC. PAG.: PORT.Nº 965/16. C.C.: 624.035-9 AG.: 3961 C.E.F.PEDIDO Nº 00398/2018. . ENTREGA: CAF -AV. PAULO ROBERTO CUNHA SANTOS,2037 BAIRRO ROOSEVELT.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22941 19/10/2018 330,004734 DIVA CLINICO P/ EXAME - BK HOSPITALAR

/ BKME001 PARA EXAMESCLINICOS,CONFORME DESCRITIVOANEXO VIII DO EDITAL .GARANTIA:12MESES PARA SER USADO PELASUNIDADES DE SAUDE . REC PAG PORT N1857/16 C/C 624.042-1 AG 3961 C.E.FPEDIDO Nº 00378/18 . DEVE ANDARJUNTO COM OS PEDIDOS Nº 377 - 376 ..ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.

KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS-EIRELI-ME - CNPJ:17.344.993/0001-11

UN 1,00 330,00

22942 19/10/2018 10.560,004734 DIVA CLINICO P/ EXAME - BK HOSPITALAR/ BKME001 PARA EXAMESCLINICOS,CONFORME DESCRITIVOANEXO VIII DO EDITAL .GARANTIA:12MESES . .PARA SER USADO PELASUNIDADES DE SAUDE . .REC PAG PORT N1857/16 C/C 624.041-3 AG 3961 C.E.F .PEDIDO Nº00377 DEVE ANDAR JUNTOCOM OS PEDIDOS Nº 376-378.ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.


UN 32,00 330,00

22943 19/10/2018 330,004734 DIVA CLINICO P/ EXAME - BK HOSPITALAR/ BKME001 PARA EXAMESCLINICOS,CONFORME DESCRITIVOANEXO VIII DO EDITAL .GARANTIA:12MESES . PARA SER USADO PELASUNIDADES DE SAUDE . REC PAG PORT N965/16 C/C 624.035-9 AG 3961 C.E.FPEDIDO Nº00376 DEVE ANDAR JUNTOC/PEDIDOS Nº378 - 377 .ENTREGA:AV.JOSE ANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.


UN 1,00 330,00

23954 31/10/2018 100,004736 SACO DE ALGODAO BRANCO - DICASAALVEJADO 44MM X 74MM, PARALIMPEZA (MEDIDAS APROXIMADAS).SACO PARA LIXO DEAPROXIMADAMENTE 100 LITROS, PRETO,COM ESPESSURA ACIMA DE 0,7 MICRAS.POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE,PICOTADO (MEDIDAS APROXIMADAS).BOBINA DE SACO PLÁSTICO 40 CM X60CM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE,PICOTADO (MEDIDAS APROXIMADAS). .

COMERCIAL MACKEY LTDA - CNPJ: 05.911.311/0001-26 UN 20,00 5,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22977 22/10/2018 4.086,005233 SERRA DE GESSO 220V - OSCILAN .

CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO VIIIDO EDITAL. . PARA SER USADO PELASUNIDADES DA SAUDE . REFERENTE ARESOLUÇÃO 5.318 DE 28 DE JUNHO DE2016 . C/C 156.566-4 AG 2918-1 B.BPEDIDO N 0541


PC 3,00 1.362,00

22549 11/10/2018 79,805253 PASSIVO INFRAVERMELHO INTERNOCOM FIO. SIRENE BRANCA 120 DB 12VINTERNA. - TATY . PEDIDO Nº 00692/2018.


22551 11/10/2018 79,805253 SENSOR PASSIVO INFRA VERMELHOINTERNO COM FIO. SIRENE - TATYBRANCA 120 DB 12V INTERNA. C/TECLADO 20 ZONAS C/ TRANFORMADOR.INFRA VERMELHO PET DUPLO. DEABERTURA WG. DO SISTEMA DEALARME DA UBSF MARTA HELENA II.PEDIDO Nº 00693/18.


22593 11/10/2018 510.443,675511 CONTRIBUICOES CORRENTESTRANSFERÊNCIA À UNIVERSIDADEFEDERAL DE UBERLÂNDIA DE PARTEDOS RECURSOS FINANCEIROS PROG.FORTALECIMENTO/ MELHORIA QUALID.DOS HOSPITAIS DO SUS/ MG-PRO-HOSP,TRANSFERIDOS PELO GOVERNOESTADUAL, CONFORME RESOL. SES/MG,6.134 DE 22/02/2018. RECURSOSCONSIGNADOS EM DOTAÇÃOORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA,CONFORME LDO 2018 Nº12.769 DE09/08/2017 E LOA Nº 12.860 DE19/12/2017, CONVÊNIO DE COOPERAÇÃOTÉCNICO - ADMINISTRATIVO N°252/2017,ASS. EM 28/04/17; 1º ADITIVO ASS. EM30/08/17; 2º ADITIVO ASS. 29/12/17 E 3ºADITIVO ASS.30/04/18. .GRU EM ANEXO..VALOR DO REPASSE: R$ 509.451,47.VALOR DO RENDIMENTO: R$ 992,20 ..REC. PAG.: PRO HOSP. C/C.: 144.837-4AG.: 2.918-1 B.B.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA - CNPJ:25.648.387/0001-18

UN 1,00 510.443,67







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário23072 24/10/2018 75.345,805511 CONTRIBUICOES CORRENTES

TRANSFERÊNCIA À UNIVERSIDADEFEDERAL DE UBERLÂNDIA, RECURSOSFINANCEIROS DESTINADOS AOPROGRAMA DEFORTALECIMENTO/MELHORIA DAQUALIDADE DOS HOSPITAIS DO SUS/MGPRO-URG, TRANSFERIDOS PELOGOVERNO ESTADUAL, CONFORMERESOLUÇÃO SES/MG2944/11 ERESOLUÇÃO SES/MG Nº 5.630 DE03/03/2017, RECURSOS CONSIGNADOSEM DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECÍFICA LDO 2018 Nº12.769 DE09/08/2017 E LOA Nº 12.860 DE 19/12/2017,CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO N°252/2017, ASSINADOEM 28/04/17;1ºADITIVO ASSINADO EM30/08/17; 2ºADITIVO ASSINADO EM29/12/17 E 3º ADITIVO ASSINADO EM30/04/18. .GRU EM ANEXO. .VALOR DOREPASSE: R$ 75.000,00 .VALOR DORENDIMENTO: R$ 345,80 .REC. PAG.: PROURG. C/C.: 145.881-7 AG.: 2.918-1 B.B.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA - CNPJ:25.648.387/0001-18

UN 1,00 75.345,80

22007 02/10/2018 3.066.184,175609 REPASSE DE VERBA - REFERENTE ACONTRATAÇÃO DA ORGANIZAÇÃOSOCIAL SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTAPARA O DESENVOLVIMENTO DAMEDICINA,CONFORME LEIS MUNICIPAISNº 7.579/2000 E 11032/2.011, DECRETONº 12.161/2010 E NO TERMO DE AJUSTEDE CONDUTA - TAC FIRMADO,EM26/03/2018, COM OS MINISTÉRIOSPÚBLICOS DO ESTADO DE MINASGERAIS,FEDERAL EM UBERLÂNDIA E DOTRABALHO PARAGERENCIAMENTO/IMPLEMENTAÇÃO EDESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DEASSITÊNCIA À SAÚDE NAS UNIDADES DESAÚDE DO SETORES CENTRAL-NORTE,OESTE E LESTE E DAS UNIDADESESPECIALIZADAS E DA UBSPATRIMÔNIO, AMBAS DO SETOR SUL. .VALOR ESTIMADO: R$ 3.066.184,17 .PERÍODO: 11/09/2018 A 31/12/2018. . REC.PAG.: M.A.C. AG.: 3961 C/C:624.045-6 -C.E.F . Contrato/Ano:242/2018 em: 23/05/181°Adit:11/09/18*,

SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DAMEDICIN - CNPJ: 61.699.567/0086-81

UN 1,00 3.066.184,17







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22008 02/10/2018 5.077.400,005609 REPASSE DE VERBA - REFERENTE A

CONTRATAÇÃO DA ORGANIZAÇÃOSOCIAL SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTAPARA O DESENVOLVIMENTO DAMEDICINA,CONFORME LEIS MUNICIPAISNº 7.579/2000 E 11032/2.011, DECRETONº 12.161/2010 E NO TERMO DE AJUSTEDE CONDUTA - TAC FIRMADO,EM26/03/2018, COM OS MINISTÉRIOSPÚBLICOS DO ESTADO DE MINASGERAIS,FEDERAL EM UBERLÂNDIA E DOTRABALHO PARAGERENCIAMENTO/IMPLEMENTAÇÃO EDESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DEASSITÊNCIA À SAÚDE NAS UNIDADES DESAÚDE DO SETORES CENTRAL-NORTE,OESTE E LESTE E DAS UNIDADESESPECIALIZADAS E DA UBSPATRIMÔNIO, AMBAS DO SETOR SUL. .VALOR ESTIMADO: R$5.077.400,00 .PERÍODO: 11/09/2018 A 31/12/2018. . REC.PAG.: ATENÇÃO PRIMÁRIA AG.: 3961C/C:624.045-6 - C.E.F .Contrato/Ano:242/2018 em: 23/05/181°Adit:11/09/18*,


UN 1,00 5.077.400,00

22009 02/10/2018 14.857.270,415609 REPASSE DE VERBA - REFERENTE ACONTRATAÇÃO DA ORGANIZAÇÃOSOCIAL SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTAPARA O DESENVOLVIMENTO DAMEDICINA,CONFORME LEIS MUNICIPAISNº 7.579/2000 E 11032/2.011, DECRETONº 12.161/2010 E NO TERMO DE AJUSTEDE CONDUTA - TAC FIRMADO,EM26/03/2018, COM OS MINISTÉRIOSPÚBLICOS DO ESTADO DE MINASGERAIS,FEDERAL EM UBERLÂNDIA E DOTRABALHO PARAGERENCIAMENTO/IMPLEMENTAÇÃO EDESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DEASSITÊNCIA À SAÚDE NAS UNIDADES DESAÚDE DO SETORES CENTRAL-NORTE,OESTE E LESTE E DAS UNIDADESESPECIALIZADAS E DA UBSPATRIMÔNIO, AMBAS DO SETOR SUL. ..VALOR ESTIMADO: R$ 14.857.270,41 .PERÍODO: 11/09/2018 A 31/12/2018. .Contrato/Ano:242/2018 em: 23/05/181°Adit:11/09/18*,


UN 1,00 14.857.270,41







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22010 02/10/2018 19.694.521,245609 REPASSE DE VERBA - REFERENTE A

CONTRATAÇÃO DA ORGANIZAÇÃOSOCIAL SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTAPARA O DESENVOLVIMENTO DAMEDICINA,CONFORME LEIS MUNICIPAISNº 7.579/2000 E 11032/2.011, DECRETONº 12.161/2010 E NO TERMO DE AJUSTEDE CONDUTA - TAC FIRMADO,EM26/03/2018, COM OS MINISTÉRIOSPÚBLICOS DO ESTADO DE MINASGERAIS,FEDERAL EM UBERLÂNDIA E DOTRABALHO PARAGERENCIAMENTO/IMPLEMENTAÇÃO EDESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DEASSITÊNCIA À SAÚDE NAS UNIDADES DESAÚDE DO SETORES CENTRAL-NORTE,OESTE E LESTE E DAS UNIDADESESPECIALIZADAS E DA UBSPATRIMÔNIO, AMBAS DO SETOR SUL. .VALOR ESTIMADO: R$ 19.694.521,24 .PERÍODO: 11/09/2018 A 31/12/2018. .Contrato/Ano:242/2018 em: 23/05/181°Adit:11/09/18*,


UN 1,00 19.694.521,24







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22702 16/10/2018 101.249,885697 SERVICO

MEDICO-HOSPITALAR/AMBULATORIAL-REFERENTEA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA PARA TRANSPORTE DEPACIENTES DA REDE MUNICIPAL DESAÚDE - SUS QUE NECESSITAM DEREMOÇÕES MONITORADASUTI-MÓVEL,COM MÉDICOEMERGENCIALISTA,PARAMÉDICO,TÉCNICO DEENFERMAGEM COM EQUIPAMENTO DERÁDIO;MONITORCARDÍACO;ELETROCARDIÓGRAFO;RESPIRADOR MECÂNICO;BOMBA DEINFUSÃO OXÍMETRO PULSOGLICOSÍMETRO; NEBULIZADOR;CILINDROS OXIGÊNIO; PRANCHA ECOLARES DE IMOBILIZAÇÃO; CADEIRADE RODAS; INSTRUMENTOSCIRÚRGICOS;MEDICAMENTOS EMATERIAIS UTILIZADOS INCLUSOS.CONFORME TERMO DE REFERÊNCIAANEXO VI DO EDITAL . REC. PAG.:MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE. C/C.:624.045-6 AG.: 3961-6 CEF. PEDIDO Nº00524/2018. . Contrato/Ano: 385/2018 em:01/10/18*, .A PARTIR DA ASSINATURA DOCONTRATO ATÉ 31/12/18

VIVER EMERGENCIAS MEDICAS UBERLANDIA LTDA - EPP - CNPJ:19.198.259/0001-17

MO 1,00 101.249,88

22551 11/10/2018 687,906051 SENSOR PASSIVO INFRA VERMELHOINTERNO COM FIO. BRANCA 120 DB 12VINTERNA. CENTRAL DE ALARME - JFL C/TECLADO 20 ZONAS C/ TRANFORMADOR.INFRA VERMELHO PET DUPLO. DEABERTURA WG. DO SISTEMA DEALARME DA UBSF MARTA HELENA II.PEDIDO Nº 00693/18.

PAULO SERGIO NUNES PEREIRA - ME - CNPJ: 19.977.824/0001-44 PC 1,00 687,90

22561 11/10/2018 8.710,006062 FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINA -LUXCLER - DENTSCLER DESCRITIVO NOANEXO VIII-IV DO PROCESSO. .*GARANTIA CONFORME EDITAL. . RECPAG PORT 965 DE 11/05/16 C/C624034-0AG: 3961 C.E.F PEDIDO N 00067


PC 13,00 670,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22296 05/10/2018 40,506782 PARAFUSO GALVANIZADO À FOGO

110MM COM VEDAÇÕES. JOMARCA.PARA SEREM UTILIZADOS NAMANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDEDA SMS. . REC. PAG.: ATENÇÃO BÁSICA.C.C.: 624.045-6 AG.: 3961-6 C.E.F. .ENTREGAR NO DAD - AV.JOSE ANDRAUSGASSANI, 3115 DISTR. INDUSTRIAL. .PEDIDO Nº 00512/2018.

SILVEIRA GUIMARAES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP- CNPJ: 06.085.603/0001-10

PC 90,00 0,45

22549 11/10/2018 119,757692 PASSIVO INFRAVERMELHO INTERNOCOM FIO. SENSOR PET INFRA IRD 30 KG.- JFL . PEDIDO Nº 00692/2018.


22551 11/10/2018 239,507692 SENSOR PASSIVO INFRA VERMELHOINTERNO COM FIO. BRANCA 120 DB 12VINTERNA. C/ TECLADO 20 ZONAS C/TRANFORMADOR. SENSOR - JFL INFRAVERMELHO PET DUPLO. DE ABERTURAWG. DO SISTEMA DE ALARME DA UBSFMARTA HELENA II. PEDIDO Nº 00693/18.


22964 19/10/2018 1.518,008315 CHAPA DURATREE - DURATEX DE FIBRADE MADEIRA (HARD BOARD) DE 2,44 DECOMPRIMENTO X 1,22 DE LARGURA X 2,5MM DE ESPESSURA. . PARA SEREMUTILIZADAS NA FABRICAÇÃO DEPALETAS, AS QUAIS SERÃO UTILIZADASNO TRABALHO COM OVITRAMPAS, PARALEVANTAMENTO RÁPIDO DE ÍNDICE DOAEDES AEGYPTY, PELO CENTRO DECONTROLE DE ZOONOSES. . REC. PAG.:ZOONOSES. C/C.: 624.045-6 AG.: 3961-6CEF. . ENTREGAR NO DAD - AV.JOSEANDRAUS GASSANI, 3115 DISTR.INDUSTRIAL. PEDIDO Nº 00709/2018.

SOCOMPENSADOS LTDA - CNPJ: 25.764.275/0001-22 PC 60,00 25,30

22246 04/10/2018 91,008863 ALMOFADA P/ CARIMBO - POLYALMOFADA DE CARIMBO, COR AZUL


UN 35,00 2,60

22939 19/10/2018 930,009408 PINÇA POZZI 24CM - ABC .ENTREGA:AV.JOSE ANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.

CIRURGICA ZANIN LTDA - EPP - CNPJ: 04.793.887/0001-73 PC 20,00 46,50

22556 11/10/2018 81.095,0010055 CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA -OLSEN MODELO: SIENA FLEX +OPCIONAIS . (EQUIPO/SUGADORREFLETOR) DESCRITIVO ANEXO VIII-I DOPROCESSO. . REC.PAG.PORT 965 DE11/05/2016 624.034-0 AG: 3961 C.E.FPEDIDO N 00061/18

OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO SA - CNPJ: 83.802.215/0001-53 UN 7,00 11.585,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22557 11/10/2018 69.510,0010055 CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA -

OLSEN MODELO: SIENA FLEX +OPCIONAIS (EQUIPO/SUGADORREFLETOR)DESCRITIVO ANEXO VIII-I DOPROCESSO. . REC PAG PORT 965 DE11/05/2016 C/C624034-0 AG:3961 C.E.FPEDIDO N 00062/18


22558 11/10/2018 23.170,0010055 CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA -OLSEN MODELO: SIENA FLEX +OPCIONAIS (EQUIPO/SUGADORREFLETOR)DESCRITIVO ANEXO VIII-I DOPROCESSO. . REC PAG PORT 1857 DE14/10/2016 C/C624040-5 AG:3961 C.E.FPEDIDO N 00064/18


22569 11/10/2018 115.850,0010055 CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA -OLSEN MODELO: SIENA FLEX +OPCIONAIS (EQUIPO/SUGADORREFLETOR)DESCRITIVO ANEXO VIII-I DOPROCESSO. . . PARA SER USADO PELASUNIDADES DE SAUDE . REC PAG PORT1857 DE 14/10/2016 C/C624.039-1 AG:3961C.E.F PEDIDO N 00063/18


22975 22/10/2018 8.072,9710203 CARRO PARA TRANSPORTE DECADAVERS ATUAL MOVES AMH3305 .CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO VIIIDO EDITAL. . PARA SER USADO NASUNIDADES DE SAUDE . REFERENTE -RESOLUÇÃO 5.318 DE 28 DE JUNHO DE2016. . C/C 156.566-4 AG 2918-1 B.BPEDIDO N 0543/18

COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA EPP - CNPJ:08.648.188/0001-90

UN 3,00 2.690,99

23954 31/10/2018 675,0010629 ALVEJADO 44MM X 74MM, PARALIMPEZA (MEDIDAS APROXIMADAS).SACO DE LIXO 100LT - PONTAL SACOPARA LIXO DE APROXIMADAMENTE 100LITROS, PRETO, COM ESPESSURA ACIMADE 0,7 MICRAS. POLIETILENO DE ALTADENSIDADE, PICOTADO (MEDIDASAPROXIMADAS). BOBINA DE SACOPLÁSTICO 40 CM X 60CM POLIETILENODE ALTA DENSIDADE, PICOTADO(MEDIDAS APROXIMADAS). .

COMERCIAL MACKEY LTDA - CNPJ: 05.911.311/0001-26 UN 1.500,00 0,45

23584 29/10/2018 315,0011531 LUVA DE VAQUETA - VDM PEDIDO N0926/18

VDM EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E UNIFORMES LTDA -CNPJ: 06.921.384/0001-61

PR 25,00 12,60







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22234 04/10/2018 100.600,0012842 TIRA - MARCA: ROCHE DIAGNÓSTRICA-

ACCU CHECK Tiras reagentes para faixa deleitura mínima, igual ou abaixo de 20mg/dl,para pesquisa glicemia capilar paraglicosímetros digitais. MARCA: ROCHEDIAGNÓSTRICA- ACCU CHECK ACTIVE . . ..


PC 250.000,00 0,40

23164 26/10/2018 46.276,0012842 TIRA - MARCA:ROCHE DIAGNÓSTICAACCU CHECK ACTIVE reagentes - Tipo:Faixa leitura mínima igual ou abaixo de20mg/dl; finalidade:pesquisa glicemia capilar,glicosímetros digitais. . PEDIDO Nº 159/2018 -CAF . . ENTREGA: CAF - AV. PAULOROBERTO CUNHA SANTOS, 2037BAIRRO ROOSEVELT.


PC 115.000,00 0,40

22296 05/10/2018 1.974,0013034 TELHA DE FIBROCIMENTO 3,66M X 1,10M-6MM. PRECON .PARA SEREMUTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DASUNIDADES DE SAÚDE DA SMS. . REC.PAG.: ATENÇÃO BÁSICA. C.C.: 624.045-6AG.: 3961-6 C.E.F. . ENTREGAR NO DAD -AV.JOSE ANDRAUS GASSANI, 3115 DISTR.INDUSTRIAL. . PEDIDO Nº 00512/2018.


UN 30,00 65,80

22445 09/10/2018 76.830,0016802 SERINGA 1 ML PARA APLICAÇÃO DEINSULINA 1,0ML -AGULHA 8,0 X 0,30MM -MARCA: TKL. . REFERENTE A AQUISIÇÃODE MATERIAL HOSSPITALAR ATRAVÉSDA ATA 73/2018 DO ESTADO DE MINASGERAIS, ESTÁ RESERVADO PARA AEXECUÇÃO EXCLUSIVA DO MUNICIPIODE UBERLÂNDIA. . REC. PAG:CONTRAPARTIDA ESTADUAL DEFINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIAFARMACEUTICA. . B.B AG: 2918-1 C/C156.002.6 . ENTREGAR NA RUA PAULOROBERTO CUNHA SANTOS,2037 B.PRES.ROOSEVELT. (CAF) . PEDIDO Nº 183/2018 -CAF

TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ:11.002.975/0001-75

PC 300.000,00 0,26

23959 31/10/2018 1.049,7017163 DOBUTAMINA CLORIDRATO, 12,5MG/ML-MARCA: TEUTO INJETÁVEL (VIAENDOVENOSA) ,AMPOLA 20 ML.

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ:67.729.178/0002-20

AM 300,00 3,50







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário23057 24/10/2018 2.334,0017308 CADEIRA GIRATORIA COM BRACO -

FRISOKAR MEDIDASAPROXIMADAS:LARGURA TOTAL DACADEIRA 700 MM; ALTURA DE 840 A 1034MM; ALTURA DO ENCOSTO 370MM;PROFUNDIDADE DO ASSENTO 420 MM;LARGURA DO ASSENTO 460 MM.CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO DAREQUISIÇÃO. .GARANTIA:6 ANOS . PARASEREM UTILIZADAS PELOSFUNCIONÁRIOS DO SETORADMINISTRATIVO DO DST/AIDS. . REC.PAG.: DST/AIDS. C/C.: 624.045-6 AG.:3961-6 CEF. . .ENTREGA:AV. JOSEANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.


23954 31/10/2018 960,0039032 ALVEJADO 44MM X 74MM, PARALIMPEZA (MEDIDAS APROXIMADAS).SACO PARA LIXO DEAPROXIMADAMENTE 100 LITROS, PRETO,COM ESPESSURA ACIMA DE 0,7 MICRAS.BOBINA DE SACO PLÁSTICO 40 CM X 50CM - RECIPOLE POLIETILENO DE ALTADENSIDADE, PICOTADO (MEDIDASAPROXIMADAS). BOBINA DE SACOPLÁSTICO 40 CM X 60CM POLIETILENODE ALTA DENSIDADE, PICOTADO(MEDIDAS APROXIMADAS). .

COMERCIAL MACKEY LTDA - CNPJ: 05.911.311/0001-26 KG 80,00 12,00

23990 31/10/2018 239,5039584 DIAZEPAM 10 MG 2 ML - MARCA:SANTISTA INJETÁVEL, (5,0mg/mL),AMPOLA 2 ML

INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ:12.889.035/0001-02

AM 500,00 0,48

22612 15/10/2018 420,0042260 PINCEL MARCADOR PARA QUADROBRANCO - BIC - COR PRETA,RECARREGÁVEL . PARA SEREMUTILIZADOS NAS UAIS E CAPS DA SMS. .REC. PAG.: MAC. C/C.: 624.045-6 AG.:3961-6 C.E.F. . ENTREGAR NO DAD -AV.JOSE ANDRAUS GASSANI, 3115DISTR. INDUSTRIAL. . PEDIDO Nº 00619


22613 15/10/2018 420,0042260 PINCEL MARCADOR PARA QUADROBRANCO - BIC - COR PRETA,RECARREGÁVEL . PARA SEREMUTILIZADOS NAS UBS E UBSF DA SMS. .REC. PAG.: ATENÇÃO BÁSICA. C/C.:624.045-6 AG.: 3961-6 C.E.F. . ENTREGARNO DAD - AV.JOSE ANDRAUS GASSANI,3115 DISTR. INDUSTRIAL. . PEDIDO Nº00620/18.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22549 11/10/2018 119,7543606 PASSIVO INFRAVERMELHO INTERNO

COM FIO. SENSOR INDRA VERMELHOPET DUPLO - JFL . PEDIDO Nº 00692/2018.


22551 11/10/2018 99,9043606 SENSOR PASSIVO INFRA VERMELHOINTERNO COM FIO. BRANCA 120 DB 12VINTERNA. C/ TECLADO 20 ZONAS C/TRANFORMADOR. INFRA VERMELHO PETDUPLO. SENSOR - WG DEABERTURA WG. DO SISTEMA DEALARME DA UBSF MARTA HELENA II.PEDIDO Nº 00693/18.


23669 30/10/2018 2.520,0046399 CAPTOPRIL 25MG - MARCA: HIPOTENSANVAL COMPRIMIDO PARA A REDEMUNICIPAL DE SAÚDE. RECURSOPROPRIO PEDIDO Nº 171/2018 - CAF CEFAG: 3961 C/C 487-4 -

SOMA/MG - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ:12.927.876/0001-67

CP 180.000,00 0,01

22973 22/10/2018 36.605,9446636 ELETROCARDIOGRAFO - ALFAMEDCOMPASSUS 3000 C/TL . CONFORMEDESCRITIVO DO ANEXO VIII DO EDITAL. .PARA SER USADO PELAS UNIDADES DASAUDE . REFERENTE - RESOLUÇÃO 5.318DE 28 DE JUNHO DE 2016 . C/C 156.566-4AG 2918-1 B.B . PEDIDO N 0544/18


UN 6,00 6.100,99

23929 31/10/2018 124,6047150 CANETA PARA CD - BRW CANETAMARCADOR PERMANENTE PARA CD/DVD

LM COMERCIO LTDA - CNPJ: 05.788.495/0001-89 UN 70,00 1,78

22018 02/10/2018 420,0047443 TESOURA -BRW - TESOURA MEDIA CONCORRENCIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP - CNPJ:19.544.264/0001-34

UN 140,00 3,00

22247 04/10/2018 2.100,0048321 ENVELOPE OURO - IPECOL ENVELOPEOURO 240X340


UN 7.000,00 0,30

22549 11/10/2018 114,9049486 PASSIVO INFRAVERMELHO INTERNOCOM FIO. BATERIA BATERIA 12V PARAALARME. - UNIPOWER . PEDIDO Nº00692/2018.


22551 11/10/2018 114,9049486 SENSOR PASSIVO INFRA VERMELHOINTERNO COM FIO. BRANCA 120 DB 12VINTERNA. C/ TECLADO 20 ZONAS C/TRANFORMADOR. INFRA VERMELHO PETDUPLO. DE ABERTURA WG. BATERIA 12VPARA ALARME - UNIPOWER DO SISTEMADE ALARME DA UBSF MARTA HELENA II.PEDIDO Nº 00693/18.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22567 11/10/2018 16.633,5050916 SELADORA GRAU CIRURGICO

MANUAL/PEDAL - ARAUJO (DESCRITIVODO ANEXO VIII-II DO PROCESSO) .*GARANTIA CONFORME EDITAL. . PARASER USADO PELAS UNIDADES DESAUDE . REC.PAG.PORTARIA 965 DE11/05/16 C/C 624.034-0 AG 3961 C.E.F .PEDIDO N 00158/18

UNISS COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - CNPJ:17.625.172/0001-53

UN 13,00 1.279,50

22570 11/10/2018 10.236,0050916 SELADORA GRAU CIRURGICOMANUAL/PEDAL - ARAUJO (DESCRITIVODO ANEXO VIII-II DO PROCESSO) .*GARANTIA CONFORME EDITAL. . PARASER USADO PELAS UNIDADES DE SAUDE. REC.PAG.PORTARIA 1857 DE 14/10/16C/C624039-1 AG 3961 C.E.F . ENTREGARNO DAD - AV.JOSE ANDRAUS GASSANI,3115 PEDIDO N 00157/18

UNISS COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - CNPJ:17.625.172/0001-53

UN 8,00 1.279,50

22233 04/10/2018 2.893,8951295 GLICOSÍMETRO para medição de glicemiacapilar, de uso domiciliar, alimentação porpilhas e e/ou baterias. - MARCA: ROCHEDIAGNÓSTRICA- ACCU CHECK . AEMPRESA VENCEDORA DEVERÁFORNECER 80 (OITENTA) UNIDADES DESOLUÇÃO CONTROLE PARA UTILIZAÇÃOEM GLICOSÍMETROS. . REF.AQUISIÇÃODE MATERIAL HOSPITALAR ATRAVÉS DOCONTRATO/PROCESSONº1500.01.0001690/2017-18 DO PREGÃOELETRÔNICO/REGISTRO DE PREÇOS Nº334/2016 DO ESTADO DE MINAS GERAIS,PARA SEREM UTILIZADOS NA REDEMUNICIPAL DE SAÚDE. . RECURSOPROPRIO CEF; AG; 3961 C/C 487-4 .PEDIDO Nº 133/2018 - CAF. . . ENTREGA:CAF - AV. PAULO ROBERTO CUNHASANTOS, 2037 BAIRRO ROOSEVELT.


UN 300,00 9,65







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário23172 26/10/2018 3.858,5251295 GLICOSÍMETRO Finalidade: medicação de

glicemia capilar de uso domiciliar; tensão:alimentação por pilhas e/ou baterias..MARCA:ROCHE DIAGNÓSTICA ACCUCHECK ACTIVE . A EMPRESAVENCEDORA DEVERÁ FORNECER80(OITENTA) UNIDADES DE SOLUÇÃOCONTROLE PARA UTILIZAÇÃO EMGLICOSÍMETROS. . REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALARATRAVÉS DO CONTRATO/PROCESSO Nº1500.01.0001690/2017-18 DO PREGÃOELETRÔNICO/ REGISTRO DE PREÇO Nº334/2016 DO ESTADO DE MINAS GERAISPARA SEREM UTILIZADOS NA REDEMUNICIPAL DE SAÚDE . RECURSOPROPRIO CEF AG 3961 C/C 487-4 .PEDIDO Nº 159/2018 - CAF . . ENTREGA:CAF - AV. PAULO ROBERTO CUNHASANTOS, 2037 BAIRRO ROOSEVELT.


UN 400,00 9,65

22296 05/10/2018 72,0052299 PINO RETO METÁLICO 40CM COMVEDAÇÕES. - JOMARCA . .PARA SEREMUTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DASUNIDADES DE SAÚDE DA SMS. . REC.PAG.: ATENÇÃO BÁSICA. C.C.: 624.045-6AG.: 3961-6 C.E.F. . ENTREGAR NO DAD -AV.JOSE ANDRAUS GASSANI, 3115 DISTR.INDUSTRIAL. . PEDIDO Nº 00512/2018.


PC 90,00 0,80

23584 29/10/2018 1.890,0052485 LUVA DE LATEX NITRILICOPEQUENA-SUPER SAFETY NA PALMA ENO DORSO COM PUNHO EM MALHA N 08PEDIDO N 0926/18


PR 300,00 6,30

23584 29/10/2018 2.205,0052486 LUVA DE LATEX NITRILICO MEDIA-SUPERSAFETY NA PALMA E NO DORSO COMPUNHO EM MALHA N 090 PEDIDO N0926/18


PR 350,00 6,30

22549 11/10/2018 687,9052759 PASSIVO INFRAVERMELHO INTERNOCOM FIO. CENTRAL ALARME COMTECLADO 20 ZONAS COMTRANSFORMADOR (ACIVE 20) - JFL .PEDIDO Nº 00692/2018.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22562 11/10/2018 1.750,0053779 NEGATOSCOPIO - CONKAST/ CNK1500 1

CORPO. CONFORME DESCRITIVO ANEXOVIII DO EDITAL .PARA SEREM UTILIZADOSPELAS UNDIDADES DE SAÚDE DA SMS..GARANTIA :12 MESES . REC. PAG.: PORT.Nº 1857/16. C.C.: 624.040-5 AG.: 3961C..E.F. . PEDIDO N° 00433/2018..ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.

CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA ME - CNPJ:06.127.890/0001-83

UN 7,00 250,00

22563 11/10/2018 500,0053779 NEGATOSCOPIO - CONKAST/ CNK1500 1CORPO. CONFORME DESCRITIVO ANEXOVIII DO EDITAL .PARA SEREM UTILIZADOSPELAS UNDIDADES DE SAÚDE DA SMS. ..GARANTIA :12 MESES . REC. PAG.: PORT.Nº 1857/16. C.C.: 624.041-3 AG.: 3961C..E.F. .PEDIDO Nº 00434/2018..ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.


UN 2,00 250,00

22564 11/10/2018 7.250,0053779 NEGATOSCOPIO - CONKAST/ CNK1500 1CORPO. CONFORME DESCRITIVO ANEXOVIII DO EDITAL .PARA SEREM UTILIZADOSPELAS UNDIDADES DE SAÚDE DA SMS. ..GARANTIA :12 MESES . REC. PAG.: PORT.Nº 1857/16. C.C.: 624.042-1 AG.: 3961C..E.F. .PEDIDO Nº 00435/2018..ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.


UN 29,00 250,00

22565 11/10/2018 500,0053779 NEGATOSCOPIO - CONKAST/ CNK1500 1CORPO. CONFORME DESCRITIVO ANEXOVIII DO EDITAL .PARA SEREM UTILIZADOSPELAS UNDIDADES DE SAÚDE DA SMS. ..GARANTIA :12 MESES . REC. PAG.: PORT.Nº 965/16. C.C.: 624.035-9 AG.: 3961C..E.F. .PEDIDO N° 00432/2018..ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.


UN 2,00 250,00

22971 22/10/2018 11.249,8555406 CARRO DE CURATIVO - ARGOS/R280i .CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO VIIIDO EDITAL. . GARANTIA CONFORME OEDITAL: 12 MESES. . PARA SER USADOPELAS UNIDADES DE SAUDE REFERENTE- RESOLUÇÃO 5.318 DE 28 DE JUNHO DE2016 . C/C 156.566-4 AG 2918-1 B.BPEDIDO N 0542/18


UN 15,00 749,99







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário23992 31/10/2018 900,0055419 ALBENDAZOL 400MG MASTIGÁVEIS

COMPRIMIDO - MARCA PRATIDONADUZZI

NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ:11.034.934/0001-60

CP 3.000,00 0,30

22027 02/10/2018 1.980,0055420 ALOPURINOL 100MG - MARCA: LOPURAXSANVAL COMPRIMIDO. PEDIDO Nº138/2018 - CAF REFERENTE A AQUISIÇÃODE MEDICAMENTOS HOSPITALARESPARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDERECURSO PROPRIO CEF AG: 3961 C/C487-4


CP 60.000,00 0,03

23609 29/10/2018 1.980,0055420 ALOPURINOL 100MG COMPRIMIDOMARCA: LOPURAX SANVAL


CP 60.000,00 0,03

22025 02/10/2018 3.300,0055421 ALOPURINOL 300MG - MARCA: PRATIDONADUZZI COMPRIMIDO.HOSPITALARES PARA A REDE MUNICIPALDE SAÚDE. RECURSO PRÓPRIO CEFAG: 3961 C/C 487-4 . ENTREGA: CAF - AV.PAULO ROBERTO CUNHA SANTOS, 2037BAIRRO ROOSEVELT.


CP 30.000,00 0,11

23606 29/10/2018 8.800,0055421 ALOPURINOL 300MG COMPRIMIDOMARCA: PRATI DONADUZZI . . .


CP 80.000,00 0,11

23671 30/10/2018 4.095,0055423 AMOXICILINA 500MG CAPSULA. MARCA:PRATI DONADUZZI PEDIDO Nº 178/2018 -CAF


CAP 30.000,00 0,14

22482 09/10/2018 25.908,8055424 AMOXICILINA PÓ PARA SUSPENSÃOORAL 50MG/ML FR 60 ML COM COPOMEDIDOR - MARCA: PRATI . . .

PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA - CNPJ: 73.856.593/0010-57 FR 8.000,00 3,24

23992 31/10/2018 12.000,0055428 ATENOLOL 50MG - MARCA PRATIDONADUZZI COMPRIMIDO . REFERENTEA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSHOSPITALARES PARA A REDE MUNICIPALDE SAÚDE. . RECURSO PROPRIO CEF AG3961 C/C 487-4 . PEDIDO 172/2018 - CAF .. ENTREGA: CAF - AV. PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 BAIRROROOSEVELT.


CP 400.000,00 0,03

23669 30/10/2018 8.316,0055430 AZITROMICINA 500 MG - MARCA:MEDQUIMICA COMPRIMIDO PARA AREDE MUNICIPAL DE SAÚDE. RECURSOPROPRIO PEDIDO Nº 171/2018 - CAF CEFAG: 3961 C/C 487-4 -


CP 21.000,00 0,40







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22447 09/10/2018 61.990,2055437 BENZILPENICILINA BENZATINA F/A

1.200..000UI PÓ PARA SUSPENSÃOINJETÁVEL(VIA INTRAMUSCULAR)MARCA: BEPEBEN TEUTO . . . .

SOLUMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS E PROD PARA SAUDE LTDA- CNPJ: 11.896.538/0001-42

AM 9.000,00 6,89

23962 31/10/2018 6.400,0055442 BIPERIDENO 2 MG - MARCA: CRISTÁLIACLORIDRATO COMPRIMIDOHOSPITALARES PARA A REDE MUNICIPALDE SAÚDE. RECURSO PROPRIO CEF AG3961 C/C 487-4 PEDIDO Nº 172/2018 - CAF. ENTREGA: CAF - AV. PAULO ROBERTOCUNHA

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ:44.734.671/0001-51

CP 50.000,00 0,13

23669 30/10/2018 14.400,0055450 CARBONATO DE LITIO 300 MG - MARCA:HIPOLABOR COMRIMIDO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA AREDE MUNICIPAL DE SAÚDE. RECURSOPROPRIO PEDIDO Nº 171/2018 - CAF CEFAG: 3961 C/C 487-4 -


CP 90.000,00 0,16

22447 09/10/2018 19.247,3655480 CEFALEXINA 50 MG/ML SUSPENSÃOORAL, FRASCO 60ML MG/5ML(GENÉRICO) TEUTO-MARCA: CEFALEXINA250 . . . .


FR 3.200,00 6,01

22484 09/10/2018 12.450,0055481 CARVEDILOL 12.5MG - COMRIMIDOMARCA: CARVEDILOL 12,5 MG(GENÉRICO)LEGRAND . . .


CP 150.000,00 0,08

23956 31/10/2018 5.760,0055482 CARVEDILOL 3.125MG - MARCA:BIOSINTÉTICA. COMPRIMIDO. .REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA AREDE MUNICIPAL DE SAÚDE. . RECURSOPROPRIO CEF AG: 3961 C/C 487-4 .PEDIDO Nº 172/2018 - CAF . . ENTREGA:CAF - AV. PAULO ROBERTO CUNHASANTOS, 2037 BAIRRO ROOSEVELT.

ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ:03.945.035/0001-91

CP 90.000,00 0,06

22484 09/10/2018 5.522,8055488 CLARITROMICINA 500MG - COMPRIMIDOMARCA: CLARITROMICINA 500 MG(GENÉRICO) EMS . . .


CP 2.000,00 2,76

23958 31/10/2018 18.600,0055489 CLOMIPRAMINA 25MG - MARCA: EMS S/ACLORIDRATO COMPRIMIDO


CP 30.000,00 0,62

23038 23/10/2018 5.280,0055491 CLONAZEPAM 2MG - MARC: RANBAXYPEDIDO Nº 136/2018 - CAF

MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 21.681.325/0001-57 CP 120.000,00 0,04







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário23664 30/10/2018 8.200,0055492 CLONAZEPAM SOLUÇÃO 2,5MG/ML

FRASCO 20ML GOTAS, embalado em frascoconta-gotas com no mínimo 20 mL. - MARCA:HIPOLABOR . REFERENTE A AQUISIÇÃODE MEDICAMENTO PARA A REDEMUNICIPAL DE SAÚDE. . RECURSOPROPRIO CEF AG: 3961 C/C 487-4 .PEDIDO Nº 171/2018 - CAF . . ENTREGA:CAF - AV. PAULO ROBERTO CUNHASANTOS, 2037 BAIRRO ROOSEVELT.

MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 21.681.325/0001-57 FR 5.000,00 1,64

23962 31/10/2018 2.682,0055493 CLORPROMAZINA,CLORIDRATO 100MGCOMPRIMIDO - MARCA: CRISTÁLIAREFERENTE A AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA AREDE MUNICIPAL DE SAÚDE. RECURSOPROPRIO CEF AG 3961 C/C 487-4 PEDIDONº 172/2018 - CAF . ENTREGA: CAF - AV.PAULO ROBERTO CUNHA


CP 18.000,00 0,15

23963 31/10/2018 1.872,0055494 CLORPROMAZINA,CLORIDRATO 25MG -MARCA: CRISTÁLIA COMPRIMIDO .REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA AREDE MUNICIPAL DE SAÚDE. . RECURSOPROPRIO CEF AG 3961 C/C 487-4 .PEDIDO Nº 172/2018 - CAF . . ENTREGA:CAF - AV. PAULO ROBERTO CUNHASANTOS, 2037 BAIRRO ROOSEVELT.


CP 12.000,00 0,16

23667 30/10/2018 2.960,0055495 DEXAMETASONA CREME 0,1% BISNAGA10G bisnaga contendo no mínimo 10 g. O tubodeverá apresentar lacre no bico dedispensação e tampa com dispositivo paraseu rompimento. MARCA: PRATIDONADUZZI REFERENTE A AQUISIÇÃODE MEDICAMENTO PARA A REDEMUNICIPAL DE SAÚDE. RECURSOPROPRIO CEF AG: 3961 C/C 487-4PEDIDO Nº 171/2018 - CAF


TU 4.000,00 0,74

23658 30/10/2018 1.155,0055496 DEXCLORFENIRAMINA 2MG - MARCA:HYSTIN GEOLAB. COMPRIMIDO. .REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTO PARA A REDEMUNICIPAL DE SAÚDE. . RECURSOPROPRIO CEF AG: 3961 C/C 487-4 .PEDIDO Nº 171/2018 - CAF . . ENTREGA:CAF - AV. PAULO ROBERTO CUNHASANTOS, 2037 BAIRRO ROOSEVELT.

GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A - CNPJ:03.485.572/0001-04

CP 21.000,00 0,06







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário23662 30/10/2018 690,0055500 DIGOXINA 0,25MG - MARCA: PHARLAB

COMPRIMIDOLUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA -CNPJ: 49.228.695/0001-52

CP 15.000,00 0,05

23991 31/10/2018 21.300,0055502 ENALAPRIL 20MG - MARCA:PRESSOMEDE. COMPRIMIDO .REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA AREDE MUNICIPAL DE SAÚDE. . RECURSOPROPRIO CEF AG 3961 C/C 487-4 .PEDIDO Nº 172/2018 - CAF . . ENTREGA:CAF - AV. PAULO ROBERTO CUNHASANTOS, 2037 BAIRRO ROOSEVELT.


CP 600.000,00 0,04

23657 30/10/2018 4.639,5055505 ESPIRAMICINA 500MG - MARCA:ROVAMICINA SANOFI (1.500.000 UI)COMPRIMIDO . REFERENTE A AQUISIÇÃODE MEDICAMENTO PARA A REDEMUNICIPAL DE SAÚDE. . RECURSOPROPRIO CEF AG: 3961 C/C 487-4 .PEDIDO Nº 171/2018 . . ENTREGA: CAF -AV. PAULO ROBERTO CUNHA SANTOS,2037 BAIRRO ROOSEVELT.

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAOLTDA - CNPJ: 04.027.894/0001-64

CP 1.500,00 3,09

23651 30/10/2018 20.175,0055506 ESPIRONOLACTONA 25MG - MARCA:ASPEN COMPRIMIDO . REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSHOSPITALARES PARA A REDE MUNICIPALDE SAÚDE. . RECURSO PROPRIO CEFAG: 3961 C/C 487-4 . PEDIDO Nº 171/2018-CAF . . ENTREGA: CAF - AV. PAULOROBERTO CUNHA SANTOS, 2037BAIRRO ROOSEVELT.


CP 150.000,00 0,13

23959 31/10/2018 6.741,0055510 FENOBARBITAL 100 MG - MARCA: TEUTOSÓDICO COMPRIMIDO


CP 90.000,00 0,07

23993 31/10/2018 940,0055511 FENOBARBITAL 40MG/ML SOLUÇÃO ORALFRASCO 20ML embalado em frasco contendono mínimo 20 mL. MARCA: CRISTÁLIA


FR 400,00 2,35

23959 31/10/2018 16.807,5055513 FLUOXETINA CLORIDRATO 20MG EMCAPSULAS MARCA: TEUTO . REFERENTEA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSHOSPITALARES PARA A REDE MUNICIPALDE SAÚDE. . RECURSO PROPRIO CEFAG: 3961 C/C 487-4 . PEDIDO Nº 172/2018 -CAF . . ENTREGA: CAF - AV. PAULOROBERTO CUNHA SANTOS, 2037BAIRRO ROOSEVELT.


CAP 405.000,00 0,04

23038 23/10/2018 1.140,0055518 LOSARTAN 25MG - MARCA: TORRENTPEDIDO Nº 136/2018 - CAF








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22021 02/10/2018 2.460,0055519 LORATADINA 10MG - MARCA:

LORATAMED CIMED COMPRIMIDO. .REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA AREDE MUNICIPAL DE SAÚDE. . RECURSOPROPRIO CEF AG: 3961 C/C 487-4 .PEDIDO Nº 138/2018 - CAF . . ENTREGA:CAF - AV. PAULO ROBERTO CUNHASANTOS, 2037 BAIRRO ROOSEVELT.

CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ:02.814.497/0007-00

CP 60.000,00 0,04

23599 29/10/2018 1.230,0055519 LORATADINA 10MG COMRIMIDO -MARCA:LORATAMED CIMED PEDIDO Nº 165/2018 -CAF


CP 30.000,00 0,04

22022 02/10/2018 2.610,0055524 LEVODOPA + BENSERAZIDA 100M+25MG -MARCA: ROCHE COMPRIMIDO. .REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA AREDE MUNICIPAL DE SAÚDE. . RECURSOPROPRIO CEF AG: 3961 C/C 487-4 .PEDIDO Nº 138/2018 - CAF . . ENTREGA:CAF - AV. PAULO ROBERTO CUNHASANTOS, 2037 BAIRRO ROOSEVELT.

CM HOSPITALAR S A - CNPJ: 12.420.164/0003-19 CP 3.000,00 0,87

23600 29/10/2018 26.100,0055524 LEVODOPA + BENSERAZIDA100MG+25MG COMPRIMIDO MARCA:ROCHE. . REF.A AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA AREDE MUNICIPAL DE SAÚDE. . RECURSOPROPRIO CEF AG: 3961 C/C 487-4 .ENTREGAR NA RUA PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS,2037 B.PRES.ROOSEVELT. (CAF) . PEDIDO Nº 165/2018 -CAF


22024 02/10/2018 6.000,0055528 FUROSEMIDA 40MG - MARCA:HIPOLABOR COMPPRIMIDO.


23605 29/10/2018 1.800,0055528 FUROSEMIDA 40MG COMPRIMIDO. -MARCA: HIPOLABOR. . REF. A AQUISIÇÃODE MEDICAMENTOS HOSPITALARESPARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. .RECURSO PROPRIO CEF AG 3961 C/C487-4 . ENTREGAR NA RUA PAULOROBERTO CUNHA SANTOS,2037 B.PRES.ROOSEVELT. (CAF) . PEDIDO Nº 165/2018 -CAF


22468 09/10/2018 480,0055530 GLIBENCLAMIDA 5MG COMPRIMIDOMARCA: GLIBENECK NECKERMAN . . . .


CP 30.000,00 0,02







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário23654 30/10/2018 2.350,0055532 HALOPERIDOL 2MG/ML FRASCO COM

20ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS, embaladoem frasco conta-gotas com no mínimo 20 mL -MARCA: CRISTÁLIA REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSHOSPITALARES PARA A REDE MUNICIPALDE SAÚDE. RECURSO PROPRIO CEF AG:3961 C/C 487-4


FR 1.000,00 2,35

23662 30/10/2018 270,0055534 HALOPERIDOL 5MG/ML AMPOLA 1ML-MARCA:HYPOFARMA INJETÁVEL,AMPOLA 1 ML (VIA INTRAMUSCULAR). .REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTO PARA A REDEMUNICIPAL DE SAÚDE. . RECURSOPROPRIO CEF AG: 3961 C/C 487-4 .PEDIDO Nº 171/2018 - CAF . . ENTREGA:CAF - AV. PAULO ROBERTO CUNHASANTOS, 2037 BAIRRO ROOSEVELT.

LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA -CNPJ: 49.228.695/0001-52

AM 300,00 0,90

22464 09/10/2018 6.980,0055535 HALOPERIDOL ( DECANOATO ) 50MG/MLAMPOLA 1ML SOLUÇÃO INJETAVEL( VIAINTRAMUSCULAR) MARCA:HALODECANOATO CRISTÁLIA . . . .


AM 2.000,00 3,49

22484 09/10/2018 7.500,0055536 HIDRALAZINA 25MG - CLORIDRATOCOMPRIMIDO MARCA: APRESOLINA 50MG NOVARTIS . . .


CP 30.000,00 0,25

23724 30/10/2018 4.620,0055543 IMIPRAMINA CLORIDRATO 25MG -MARCA: CRISTÁLIA PEDIDO Nº 162/2018 -CAF


CPR 21.000,00 0,22

22042 02/10/2018 4.992,0055547 ISOSSORBIDA MONONITRATO 40MGcomprimido - MARCA:GENERICO/BIOSSINTÉTICA. .REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA AREDE MUNICIPAL DE SAÚDE. . RECURSOPROPRIO CEF AG: 3961 C/C 487-4 .PEDIDO Nº 134/2018 - CAF . . ENTREGA:CAF - AV. PAULO ROBERTO CUNHASANTOS, 2037 BAIRRO ROOSEVELT.

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAOLTDA - CNPJ: 04.027.894/0003-26

CP 30.000,00 0,17







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário23628 30/10/2018 4.992,0055547 ISOSSORBIDA MONONITRATO 40MG

COMPRIMIDO MARCA:GENERICO/BIOSSINTÉTICA. . REF. AAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSHOSPITALARES PARA A REDEMUNICIPAL DE SAÚDE. . RECURSOPROPRIO CEF AG: 3961 C/C 487-4 .ENTREGAR NA RUA PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS,2037 B.PRES.ROOSEVELT. (CAF) . PEDIDO Nº 160/2018 -CAF


CP 30.000,00 0,17

22451 09/10/2018 1.353,6055548 ISOSSORBIDA DINITRATO SUBLINGUAL5MG COMPRIMIDO - MARCA: ISORDILEMS . . .

ALFALAGOS LTDA - CNPJ: 05.194.502/0001-14 CP 6.000,00 0,23

22455 09/10/2018 11.655,0055550 METILDOPA 250MG COMOPRIMIDO.MARCA: TENSIOVAL SANVAL . . .

HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA - CNPJ: 19.570.720/0007-06 CP 30.000,00 0,39

23660 30/10/2018 117,8055573 METOCLOPRAMIDA 4MG/ML SOLUÇÃOORAL FRASCO 10ML GOTAS, embalada emfrasco conta-gotas com no mínimo 10 mL. -MARCA: MARIOL . REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA AREDE MUNICIPAL DE SAÚDE. . PEDIDO Nº171/2018 - CAF . . ENTREGA: CAF - AV.PAULO ROBERTO CUNHA SANTOS, 2037BAIRRO ROOSEVELT.


FR 200,00 0,59

23606 29/10/2018 1.890,0055575 METRONIDAZOL 250MG COMPRIMIDOMARCA: PRATI DONADUZZI . . .


CP 21.000,00 0,09

22024 02/10/2018 2.000,0055577 MICONAZOL (NITRATO) CREME VAGINAL2% BISNAGA 80G mínimo 10 aplicadores -MARCA: HIPOLABOR

MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 21.681.325/0001-57 TU 500,00 4,00

22466 09/10/2018 3.151,5055583 NORTRIPTILINA 25MG CLORIDRATOCAPSULA. MARCA: CLORIDRATO DENORTRIPTILINA 25 MG (GENÉRICO)RANBAXY . . .

BH FARMA COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.799.163/0001-26 CP 15.000,00 0,21

22027 02/10/2018 3.150,0055587 PARACETAMOL 500MG COMPRIMIDO -MARCA: GENERICO PRATI DONADUZZIREFERENTE A AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA AREDE MUNICIPAL DE SAÚDE RECURSOPROPRIO CEF AG: 3961 C/C 487-4


CP 90.000,00 0,04

23609 29/10/2018 3.500,0055587 PARACETAMOL 500MG COMPRIMIDO.MARCA: GENERICO PRATI DONADUZZI


CP 100.000,00 0,04







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22039 02/10/2018 4.500,0055592 PREDNISONA 20MG - MARCA: CRISTÁLIA.

COMPRIMIDO. . REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSHOSPITALARES PARA A REDE MUNICIPALDE SAÚDE. . RECURSO PROPRIO CEF -AG:3961 C/C 487-4 . PEDIDO Nº 134/2018 -CAF . . ENTREGA: CAF - AV. PAULOROBERTO CUNHA SANTOS, 2037BAIRRO ROOSEVELT.

CIRURGICA ALIANCA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP -CNPJ: 08.088.996/0001-40

CP 30.000,00 0,15

23622 30/10/2018 4.500,0055592 PREDNISONA 20MG COMPRIMIDO -MARCA: CRISTÁLIA. . REF. A AQUISIÇÃODE MEDICAMENTOS HOSPITALARESPARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. .RECURSO PRORPIO CEF AG: 3961 C/C487-4 . ENTREGAR NA RUA PAULOROBERTO CUNHA SANTOS,2037 B.PRES.ROOSEVELT. (CAF) . PEDIDO Nº 160/2018 -CAF

CIRURGICA ALIANCA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP -CNPJ: 08.088.996/0001-40

CP 30.000,00 0,15

22484 09/10/2018 936,0055593 PREDNISONA 5MG - COMPRIMIDOMARCA: CORTICORTEN 5 MGBRAINFARMA . . .


CP 12.000,00 0,08

22024 02/10/2018 1.560,0055594 PROPRANOLOL 40MG - MARCA: OSORIODE MORAIS COMPRIMIDO. . REFERENTEA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOHOSPITALARES PARA A REDE MUNICIPALDE SAÚDE. . RECURSO PROPRIO CEFAG: 3961 C/C 487-4 . PEDIDO Nº 138/2018- CAF . . ENTREGA: CAF - AV. PAULOROBERTO CUNHA SANTOS, 2037BAIRRO ROOSEVELT.


22027 02/10/2018 5.850,0055595 RANITIDINA 150MG COMPRIMIDO -MARCA: GENERICO MEDQUÍMICAREFERENTE A AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA AREDE MUNICIPAL DE SAÚDE RECURSOPROPRIO CEF AG: 3961 C/C 487-4


CP 90.000,00 0,07

23953 31/10/2018 9.300,0055595 RANITIDINA 150MG COMPRIMIDO -MARCA: MEDQUÍMICA . PEDIDO Nº173/2018 - CAF


CP 150.000,00 0,06







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22019 02/10/2018 4.700,0055596 SAIS DE REIDRATAÇÃO ORAL - PÓ

ENVELOPE 27,9G composto de cloreto desódio (3,5 g),cloreto de potássio (1,5 g), citratode sódio (2,9 g) e glicose (20,0 g), embaladosem envelope com 27,9 g da mistura.- MARCA:PHARMASCIENSE HOSPITALARES PARAA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. RECURSOPROPRIO: CEF AG: 3961 C/C 487-4PEDIDO Nº 138/2018 - CAF


EV 10.000,00 0,47

23595 29/10/2018 4.700,0055596 SAIS DE REIDRATAÇÃO ORAL - PÓENVELOPE 27,9G composto de cloreto desódio (3,5 g), cloreto de potássio (1,5 g),citrato de sódio (2,9 g) e glicose (20,0 g),embalados em envelope com 27,9 g damistura. MARCA: PHARMASCIENSE


EV 10.000,00 0,47

23953 31/10/2018 1.857,0055597 SALBUTAMOL 100MCG/DOSE AEROSSOLFRASCO 200 DOSES ORAL - MARCA:TEUTO . REF. A AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA AREDE MUNICIPAL DE SAÚDE. . RECURSOPROPRIO CEF AG 3961 C/C 487-4 .ENTREGAR NA RUA PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS,2037 B.PRES.ROOSEVELT. (CAF) . PEDIDO Nº 173/2018 -CAF


FR 300,00 6,19

22478 09/10/2018 841,5055603 SULFATO FERROSO 25MG FE/MLSOLUÇÃO ORAL FRASCO 30MLSUSPENSÃO - MARCA: FERSILHIPOLABOR . . .


23595 29/10/2018 2.970,0055604 SULFATO FERROSO 40MG - MARCA:PHARMASCIENSE COMPRIMIDO,correspondente a no mínimo 40 mg de ferroelementar


CP 90.000,00 0,03







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22474 09/10/2018 467,2055608 TIMOLOL 0,5% SOLUÇÃO OFTÁLMICA

FRASCO 5ML TIMOLOL MALEATO 5MG/MLSOLUÇÃO OFTÁLMICA MARCA: MALEATODE TIMOLOL 0,5% (GENÉRICO)TEUTO .REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ATA199/2018 DO ESTADO DE MINAS GERAIS,ESTÁ RESERVADO PARA A EXECUÇÃOEXCLUSIVA DO MUNICIPIO DEUBERLÂNDIA. . REC. PAG:CONTRAPARTIDA ESTADUAL DEFINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIAFARMACEUTICA. . B.B AG: 2918-1 C/C156.002.6 . CNPJ: 03.945.035/0001-91 .PEDIDO Nº 182/2018 - CAF . . ENTREGA:CAF - AV. PAULO ROBERTO CUNHASANTOS, 2037 BAIRRO ROOSEVELT.

ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ:03.945.035/0001-91

FR 400,00 1,17

22019 02/10/2018 3.060,0055611 VARFARINA 5MG - MARCA:FARMOQUÍMICA COMPRIMIDOHOSPITALARES PARA A REDE MUNICIPALDE SAÚDE. RECURSO PROPRIO: CEF AG:3961 C/C 487-4 PEDIDO Nº 138/2018 - CAF


CP 30.000,00 0,10

23951 31/10/2018 3.000,0055611 VARFARINA 5MG COMPRIMIDO.- MARCA:FARMOQUÍMICA . REF. A AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA AREDE MUNICIPAL DE SAÚDE. . RECURSOPROPRIO CEF AG 3961 C/C 487-4 .ENTREGAR NA RUA PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS,2037 B.PRES.ROOSEVELT. (CAF) . PEDIDO Nº 173/2018 -CAF


CP 30.000,00 0,10

22482 09/10/2018 118,2455612 VERAPAMIL 80MG - MARCA: PRATICLORIDRATO COMPRIMIDO . . .

PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA - CNPJ: 73.856.593/0010-57 CP 1.600,00 0,07







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22469 09/10/2018 2.040,0055690 ACICLOVIR 200MG - SODICO

COMPRIMIDO. MARCA: ACICLOVIR 200MG (GENÉRICO) CIMED. . REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSATRAVÉS DA ATA 199/2018 DO ESTADODE MINAS GERAIS, ESTÁ RESERVADOPARA A EXECUÇÃO EXCLUSIVA DOMUNICIPIO DE UBERLÂNDIA. . REC. PAG:CONTRAPARTIDA ESTADUAL DEFINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIAFARMACEUTICA. . B.B AG: 2918-1 C/C156.002.6 . CNPJ: 02.814.497/0007-00 .PEDIDO Nº 182/2018 - CAF . . ENTREGA:CAF - AV. PAULO ROBERTO CUNHASANTOS, 2037 BAIRRO ROOSEVELT.


CP 12.000,00 0,17

23960 31/10/2018 2.200,0055696 AGUA DESTILADA AMPOLA 10ML -MARCA:FARMACE INJEÇÃO.


AM 20.000,00 0,11

22455 09/10/2018 1.514,4055697 AMIODARONA SOLUÇÃO 50MG/ML AMP3ML INJETAVEL( VIA ENDOVENOSA)MARCA: AMIODARONA 50 MG/MLGENÉRICO) HIPOLABOR . . .

HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA - CNPJ: 19.570.720/0007-06 AM 1.000,00 1,51

23670 30/10/2018 247,5055704 BETAMETASONA ACETATO ASSOCIADACOM BETAMETASONA BETAMETASONAACETATO + FOSFATO DISSÓDICO DEBETAMETASONA 3MG/ML + 3MG/MLAMPOLA de 1 Ml (VIAINTRAMUSCULAR)-MARCA:BETA-LONGUNIÃO QUÍMICA . REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA AREDE MUNICIPAL DE SAÚDE. . RECURSOPROPRIO CEF AG: 3961 C/C 487-4 .PEDIDO Nº 171/2018 - CAF . . ENTREGA:CAF - AV. PAULO ROBERTO CUNHASANTOS, 2037 BAIRRO ROOSEVELT.


AM 50,00 4,95

22040 02/10/2018 1.440,0055706 CARBONATO DE CÁLCIO +COLECALCIFEROL COMPRIMIDO500MG+400UI - MARCA: IMEC


CP 12.000,00 0,12

22023 02/10/2018 5.400,0055717 DEXAMETASONA F/A 4MG/ML 2,5MLINJETÁVEL - MARCA: FARMACE

FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO -FARMACEUTICA CEARENSE LTDA- CNPJ: 06.628.333/0001-46

AM 12.000,00 0,45

23601 29/10/2018 11.250,0055717 DEXAMETASONA F/A 4MG/ML 2,5ML -MARCA: FARMACE INJETAVEL AMPOLA.


AM 25.000,00 0,45







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário23654 30/10/2018 2.370,0055722 FENITOINA SOLUÇÃO 50MG/ML AMPOLA

5ML INJETÁVEL, (VIA ENDOVENOSA OUINTRAMUSCULAR) MARCA: CRISTÁLIAREFERENTE A AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA AREDE MUNICIPAL DE SAÚDE. RECURSOPROPRIO CEF AG: 3961 C/C 487-4


AM 1.500,00 1,58

22027 02/10/2018 1.450,0055730 FUROSEMIDA SOLUÇÃO 10MG/MLAMPOLA 2ML INJETAVEL - MARCA:FUROSEFARMA FARMACE REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSHOSPITALARES PARA A REDE MUNICIPALDE SAÚDE RECURSO PROPRIO CEF AG:3961 C/C 487-4


AM 5.000,00 0,29

23609 29/10/2018 1.450,0055730 FUROSEMIDA SOLUÇÃO 10MG/MLAMPOLA 2ML INJETÁVEL MARCA:FUROSEFARMA FARMACE


AM 5.000,00 0,29

23654 30/10/2018 40.700,0055732 HEPARINA SÓDICA AMPOLA 5.000UI0,25ML SUBC SOLUÇÃO INJETÁVEL -MARCA: CRISTÁLIA REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSHOSPITALARES PARA A REDE MUNICIPALDE SAÚDE. RECURSO PROPRIO CEF AG:3961 C/C 487-4


AM 10.000,00 4,07

22040 02/10/2018 94,0055756 OLEO MINERAL PURO LIQUIDO ORALFRASCO 100ML MARCA: IMEC


FR 50,00 1,88

22460 09/10/2018 304,2055756 OLEO MINERAL PURO LIQUIDO ORALFRASCO 100ML MARCA: OLEO MINERALFARMACE . . . .


FR 180,00 1,69

23623 30/10/2018 94,0055756 OLEO MINERAL PURO LIQUIDO ORALFRASCO 100ML MARCA: IMEC PEDIDO160/2018 - CAF


FR 50,00 1,88

23755 31/10/2018 3.775,8055758 OXACILINA F/A 500MG INJETÁVEL.MARCA: BLAU FARMACÊUTICA S/A


AM 2.000,00 1,89

22019 02/10/2018 40,8055760 PIRIMETAMINA 25MG - MARCA:FARMOQUÍMICA COMPRIMIDO.HOSPITALARES PARA A REDE MUNICIPALDE SAÚDE. RECURSO PROPRIO: CEF AG:3961 C/C 487-4 PEDIDO Nº 138/2018 - CAF


CAP 600,00 0,07

23595 29/10/2018 40,8055760 PIRIMETAMINA 25MG COMPRIMIDO-MARCA: FARMOQUÍMICA .


CAP 600,00 0,07







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário23654 30/10/2018 4.860,0055762 PROMETAZINA SOLUÇÃO 25MG/ML

AMPOLA 2ML CLORIDRATO,(VIAINTRAMUSCULAR)-MARCA:CRISTÁLIAREFERENTE A AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA AREDE MUNICIPAL DE SAÚDE. RECURSOPROPRIO CEF AG: 3961 C/C 487-4


AM 3.000,00 1,62

23610 29/10/2018 268,5055770 TROPICAMIDA 1% SOLUÇÃO OFTÁLMICAFRASCO 5ML COLÍRIO, cicloplégico,midriático, embalado em frasco conta-gotascontendo no mínimo 5 mL (10mg/mL)-MARCA:LATINOFARMAHOSPITALARES PARA A REDE MUNICIPALDE SAÚDE. RECURSO PROPRIO CEF AG3961 C/C 487-4 . ENTREGA: CAF - AV.PAULO ROBERTO CUNHA SANTOS, 2037BAIRRO ROOSEVELT.


FR 30,00 8,95

23614 29/10/2018 69,6055940 AMINOFILINA 100MG COMPRIMIDO -MARCA:HIPOLABOR

DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - CNPJ:56.081.482/0001-06

CP 1.200,00 0,06

23723 30/10/2018 210,0055944 BIMATOPROSTA 0,3MG/ML SOL OFTAL 3MMARCA: GEOLAB


FR 10,00 21,00

22465 09/10/2018 87,5055945 BIPERIDENO 5MG/ML AMP 1MLCLORIDRATO SOLUÇÃO INJETÁVEL (VIAENDOV INTRAMUSCULAR)- MARCA:CINETOL CRISTÁLIA. . REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSATRAVÉS DA ATA 199/2018 DO ESTADODE MINAS GERAIS, ESTÁ RESERVADOPARA A EXECUÇÃO EXCLUSIVA DOMUNICIPIO DE UBERLÂNDIA. . REC. PAG:CONTRAPARTIDA ESTADUAL DEFINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIAFARMACEUTICA. . B.B AG: 2918-1 C/C156.002.6 . PEDIDO Nº 182/2018 - CAF . .ENTREGA: CAF - AV. PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 BAIRROROOSEVELT.


AM 50,00 1,75

23597 29/10/2018 367,0055949 BRINZOLAMIDA 10MG/ML OFTAL 5ML -MARCA: NOVARTIS SOLUÇÃOOFTALMICA FRASCO 5ML

AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ:65.817.900/0001-71

FR 10,00 36,70







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário23970 31/10/2018 2.100,0055967 CLINDAMICINA 300MG CAPSULA MARCA:

UNIÃO QUÍMICA . REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSHOSPITALARES PARA REDE MUNICIPALDE SAÚDE. . RECURSO PROPRIO CEF AG:3961 C/C 487-4 . PEDIDO Nº 172/2018 - CAF. . ENTREGA: CAF - AV. PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 BAIRROROOSEVELT.

DROGAFONTE LTDA - CNPJ: 08.778.201/0001-26 CAP 3.000,00 0,70

22025 02/10/2018 12.400,0055982 DIPIRONA 500MG COMPRIMIDO SÓDICA -MARCA; PRATI DONADUZZIHOSPITALARES PARA A REDE MUNICIPALDE SAÚDE. RECURSO PRÓPRIO CEFAG: 3961 C/C 487-4 . ENTREGA: CAF - AV.PAULO ROBERTO CUNHA SANTOS, 2037BAIRRO ROOSEVELT.


CP 200.000,00 0,06

23606 29/10/2018 12.400,0055982 DIPIRONA 500MG COMPRIMIDO SÓDICAMARCA: PRATI DONADUZZI . . .


CP 200.000,00 0,06

23039 23/10/2018 797,9955984 DOMPERIDONA 1MG/ML SUSP. ORAL FR100ML MARCA: HYPER/MEDLEY. . REF.AAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSHOSPITALARES PARA A REDEMUNICIPAL DE SAÚDE. . RECURSOPROPRIO CEF: AG 3961 C/C 487-4 .ENTREGAR NA RUA PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS,2037 B.PRES.ROOSEVELT. (CAF) . PEDIDO Nº 136/2018 -CAF

PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - CNPJ:81.706.251/0001-98

FR 100,00 7,98

23731 30/10/2018 797,9955984 DOMPERIDONA 1MG/ML SUSP. ORAL FR100ML MARCA: HYPER MEDLEY. . REF. AAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSHOSPITALARES PARA A REDEMUNICIPAL DE SAÚDE. . RECURSOPROPRIO CEF AG 3961 C/C 487-4 .ENTREGAR NA RUA PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS,2037 B.PRES.ROOSEVELT. (CAF) . PEDIDO Nº 162/2018 -CAF

PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - CNPJ:81.706.251/0001-98

FR 100,00 7,98

23722 30/10/2018 380,0055985 DORZOLAMIDA CLORIDRATO 20MG/ML FR- MARCA:EMS SOLUÇÃO OFTALMICA5ML


FR 20,00 19,00

22451 09/10/2018 2.433,0055991 DOXAZOSINA 2MG - COMPRIMIDO.MARCA: MESILATO DE DOXAZOSINA 2 MG(GENÉRICO)EMS . . .








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário23990 31/10/2018 852,0055992 DOXAZOSINA 4MG - MARCA: MERCK.

COMPRIMIDO. . REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSHOSPITALARES PARA A REDE MUNICIPALDE SAÚDE. . RECURSO PROPRIO CEF AG3961 C/C 487-4 . PEDIDO Nº 172/2018 -CAF . . ENTREGA: CAF - AV. PAULOROBERTO CUNHA SANTOS, 2037BAIRRO ROOSEVELT.


CP 3.000,00 0,28

22447 09/10/2018 785,7056002 ITRACONAZOL 100MG CAPSULA MARCA:TRAXONOL GEOLAB . . . .


CAP 750,00 1,05

23598 29/10/2018 3.735,0056011 LEVOMEPROMAZINA SOL 40MG/ML FRCG20ML GOTAS,EMBALADO EM FRASCOCONTA-GOTAS COM NO MÍNIMO 20 ML -MARCA: CRISTÁLIA. . REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSHOSPITALARES PARA A REDE MUNICIPALDE SAÚDE. . RECURSO PROPRIO CEF AG3961 C/C 487-4 . PEDIDO Nº 174/2018 -CAF . . ENTREGA: CAF - AV. PAULOROBERTO CUNHA SANTOS, 2037BAIRRO ROOSEVELT.


FR 500,00 7,47

23038 23/10/2018 300,0056025 OXCARBAZEPINA 300MG COMPRIMIDO -MARCA: RANBAXY PEDIDO Nº 136/2018 -CAF


23037 23/10/2018 414,0056064 TIORIDAZINA CLORIDRATO. 100MGMARCA: UNIÃO QUÍMICA PEDIDO Nº136/2018 - CAF


DR 600,00 0,69

22485 09/10/2018 782,8056081 BECLOMETASONA DIPROPIANATO250MCG DOSE AEROSSOL NASALMARCA: CLENIL HFA 250 MCG/ DOSECHIESI . . . .


FR 20,00 39,14

23672 30/10/2018 5.250,0056118 ENALAPRIL MALEATO 10MGCOMPRIMIDO. MARCA: PRESSOMEDEMEDQUÍMICA PEDIDO Nº 178/2018 - CAF


CP 210.000,00 0,03

22460 09/10/2018 3.927,0056134 FINASTERIDA 5 MG COMRIMIDO.MARCA:FINASTERIDA 5 MG (GENÉRICO)EUROFARMA . . . .


CP 21.000,00 0,19







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22486 09/10/2018 667,5656167 LACTULOSE 667MG/ML XAROPE FR 120

ML MARCA: NORMOLAX 667/ML EMS. .REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ATA199/2018 DO ESTADO DE MINAS GERAIS,ESTÁ RESERVADO PARA A EXECUÇÃOEXCLUSIVA DO MUNICIPIO DEUBERLÂNDIA. . REC. PAG:CONTRAPARTIDA ESTADUAL DEFINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIAFARMACEUTICA. . CEF AG: 3961 C/C624.045-6 . PEDIDO Nº 182/2018 - CAF . .ENTREGA: CAF - AV. PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 BAIRROROOSEVELT.


FR 100,00 6,68

23623 30/10/2018 5.670,0056167 LACTULOSE 667MG/ML XAROPE FR 120ML FRASCO COM NO MÍMNIMO 120ML. -MARCA: NUTRIEX PEDIDO 160/2018 - CAF


FR 900,00 6,30

23614 29/10/2018 429,0056377 ACETILCISTEÍNA 100MG/ML AMPOLA 3ML- MARCA: UNIÃO QUÍMICA


AM 300,00 1,43

23615 29/10/2018 1.590,0056380 ADENOSINA 3MG/ML SOLUÇÃOINJETÁVEL AMPOLA 2ML MARCA:HIPOLABOR


AM 200,00 7,95

23755 31/10/2018 17.995,0056407 CEFEPIMA CLORIDRATO 1G PÓ LIÓFILOP/INJETÁVEL FR/AMP MARCA:NOVAFARMA


FR 5.000,00 3,60

23604 29/10/2018 30,0056412 CLORETO DE SÓDIO 10% SOLUÇÃOINJETÁVEL AMPOLA 10ML MARCA:FARMACE. . REFERENTE A AQUISIÇÃODE MEDICAMENTOS HOSPITALARESPARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. .RECURSO PROPRIO CEF AG 3961 C/C487-4 . PEDIDO Nº 169/2018 - CAF . .ENTREGA: CAF - AV. PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 BAIRROROOSEVELT.


AM 200,00 0,15

23610 29/10/2018 9.300,0056414 COLAGENASE 0,6UI/G POMADA30G-MARCA: CRITÁLIA HOSPITALARESPARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.RECURSO PROPRIO CEF AG 3961 C/C487-4 . ENTREGA: CAF - AV. PAULOROBERTO CUNHA SANTOS, 2037BAIRRO ROOSEVELT.


TU 1.000,00 9,30







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário23749 31/10/2018 7.600,0056418 DICLOFENACO SODICO 25MG/ML

SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 3ML. -MARCA: FARMACE


AM 20.000,00 0,38

23749 31/10/2018 1.080,0056432 ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO20MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 1ML - MARCA: FARMACE. . REF. AAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSHOSPITALARES PARA A REDEMUNICIPAL DE SAÚDE. . RECURSOPROPRIO CEF AG 3961 C/C 487-4 .ENTREGAR NA RUA PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS,2037 B.PRES.ROOSEVELT. (CAF) . PEDIDO Nº 170/2018 -CAF


AM 1.500,00 0,72

23655 30/10/2018 88,5056476 NALOXONA CLORIDRATO 0,4MG/MLSOLUÇÃO INJETÁVEL (VIA ENDOVENOSA)AMPOLA1 ML - MARCA: CRISTÁLIA. .REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA AREDE MUNICIPAL DE SAÚDE. . RECURSOPROPRIO CEF AG: 3961 C/C 487-4 .PEDIDO Nº 171/2018 - CAF . . ENTREGA:CAF - AV. PAULO ROBERTO CUNHASANTOS, 2037 BAIRRO ROOSEVELT.


AM 25,00 3,54

23747 31/10/2018 698,0056481 POLIESTIRENOSSULFONATO DE CALCIO900MG/G PO ORAL (equiv 3,3meq de calcio),envelope de pó granulado para solução oral de30g. MARCA: WYETH RMS: 1211000220021.. REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSHOSPITALARES PARA A REDEMUNICIPAL DE SAÚDE. . RECURSOPROPRIO CEF AG 3961 C/C 487-4 .ENTREGAR NA RUA PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS,2037 B.PRES.ROOSEVELT. (CAF) . PEDIDO Nº 170/2018 -CAF

CM HOSPITALAR S A - CNPJ: 12.420.164/0003-19 EV 50,00 13,96

23649 30/10/2018 120,0056486 MAGNESIO SULFATO 10% SOLUÇÃOINJETÁVEL AMPOLA 10ML MARCA:SAMTEC . REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA AREDE MUNICIPAL DE UBERLANDIA .RECURSO PROPRIO CEF AG: 3961 C/C487-4 . PEDIDO Nº 171/2018 - CAF . .ENTREGA: CAF - AV. PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 BAIRROROOSEVELT.

CIRURGICA PINHEIRO LTDA - CNPJ: 65.237.851/0001-06 AM 300,00 0,40







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário23613 29/10/2018 75,0056491 RIFAMICINA 10MG/ML SPRAY FRASCO

20ML MARCA: NATULAB. . REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSHOSPITALARES PARA A REDE MUNICIPALDE SAÚDE. . RECURSO PROPRIO CEF AG3961 C/C 487-4 . PEDIDO Nº 169/2018 - CAF. . ENTREGA: CAF - AV. PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 BAIRROROOSEVELT.


FR 30,00 2,50

23603 29/10/2018 340,0056499 MANITOL SOLUÇÃO 20% FRASCO 250MLSISTEMA FECHADO sistema fechado,embalado em bolsa ou frasco flexível p/ spgv(portaria 500/97, rdc 45/2003 e rdc 29/2007),c/ois sítios (um c/ fechamento em materialautovedável a múltipla punções,que nãodesprenda fragmentos para solução ao serperfurado, para aditivação de medicamentos eum p/ conexão do equipo c/ sistema deproteção p/ abertura manual, sem utilização deobjetos cortantes, ambos estéreis). Espaçointerno que proporcione a aditivação demedicamento, sem que seja necessáriodesprezar parte da solução. Graduaçãoorientativa na bolsa ou frasco. MARCA:FRESENIUS REFERENTE A AQUISIÇÃODE MEDICAMENTOS HOSPITALARESPARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.RECURSO PROPRIO CEF AG 3961 C/C487-4 PEDIDO Nº 169/2018 - CAF .ENTREGA: CAF - AV. PAULO ROBERTOCUNHA

FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - CNPJ: 49.324.221/0001-04 UN 100,00 3,40

22043 02/10/2018 19.000,0056535 ALCOOL ETIL 70% FRASCO 1000ML (P/V),1L, acondicionado em frasco de plástico nãoreciclado, transparente,com tampa que impeçavazamentos e evaporação. MARCA:ITAJÁ/JALES MACHADO . . REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALARPAR A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. .RECURSO PROPRIO CEF AG: 3961 C/C487-4 . PEDIDO Nº 134/2018 - CAF . .ENTREGA: CAF - AV. PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 BAIRROROOSEVELT.

MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME -CNPJ: 10.807.173/0001-70

FR 5.000,00 3,80







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário23623 30/10/2018 8.700,0056543 HIPOCLORITO SODIO 1% FRASCO 1000ML

MARCA: PROLINK. . REF. A AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA AREDE MUNICIPAL DE SAÚDE. . RECURSOPROPRIO CEF AG: 3961 C/C 487-4 .ENTREGAR NA RUA PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS,2037 B.PRES.ROOSEVELT. (CAF) . PEDIDO 160/2018 -CAF


FR 5.000,00 1,74

22018 02/10/2018 189,0057174 TESOURA - GRAM LINE - TESOURAESCOLAR 13CM


PC 140,00 1,35

23954 31/10/2018 960,0058710 ALVEJADO 44MM X 74MM, PARALIMPEZA (MEDIDAS APROXIMADAS).SACO PARA LIXO DEAPROXIMADAMENTE 100 LITROS, PRETO,COM ESPESSURA ACIMA DE 0,7 MICRAS.POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE,PICOTADO (MEDIDAS APROXIMADAS).SACO PLASTICO - RECIPOLE BOBINA DESACO PLÁSTICO 40 CM X 60CMPOLIETILENO DE ALTA DENSIDADE,PICOTADO (MEDIDAS APROXIMADAS). .


22552 11/10/2018 99,9059998 SENSOR PARA ABERTURA - WG. .ESTEMATERIAL SERÁ UTILIZADO NAINSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARMENA UBSF MARTA HELENA I. . C.C.:624.045-6 AG.: 3961 C.E.F. . PEDIDO Nº00692/2018.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário23267 26/10/2018 669,6060077 DEPAKOTE ER 500 MG ( DIVALPROATO

DE SÓDIO ) COM REV LIB PROL CT BL ALPLAS INC. - ABBOTT . PARAFORNECIMENTO DO MEDICAMENTOACIMA, EM ATENDIMENTO ÀPROCESSO JUDICIAL, PARA O PERÍODODE 04 MESES DE TRATAMENTO. .PACIENTE: JEAN CARLOS RODRIGUES.PROCESSO: 0702.18.018841-0. . REC.PAG.:RESSARC.DE AÇÕES JUDICIAIS C/C.:366-5 AG.: 3961 CEF. . OSMEDICAMENTOS DEVERÃO SERENTREGUES COM PRAZO DE VALIDADE,CONFORME SEU REGISTRO NA ANVISA,SENDO QUE NO MOMENTO DA ENTREGA,OS MEDICAMENTOS DEVERÃO TER NOMÍNIMO 75% CINCO POR CENTO) DE SEUPRAZO DE VALIDADE LIDADE TOTAL. .PEDIDO Nº 171/2018 - AJ. . . ENTREGA:CAF - AV. PAULO ROBERTO CUNHASANTOS, 2037 BAIRRO ROOSEVELT.


CPR 360,00 1,86

23948 31/10/2018 5.740,0060145 NUTREN 1.0 - NESTLÉ SABOR BAUNILHA,LATA 400 GRAMAS. . PARAFORNECIMENTO DO SUPLEMENTOALIMENTAR ACIMA, EM ATENDIMENTO ÀPROCESSO JUDICIAL, PARA O PERÍODOCONTINUO,QUANTIDADE DA COMPRAPARA 04 MESES. . PACIENTE:GUILHERMEMARTINS XAVIER DA SILVAPROCESSO:0002971-73.2013.4.01.3803 .OS MEDICAMENTOS DEVERÃO SERENTREGUES COM PRAZO DE VALIDADE,CONFORME SEU REGISTRO NA ANVISA,SENDO QUE NO MOMENTO DA ENTREGA,OS MEDICAMENTOS DEVERÃO TER NOMÍNIMO 75% (SETENTA E CINCO PORCENTO) DE SEU PRAZO DE VALIDADETOTAL. . PEDIDO N 172/2018 -ASSESSORIA JURIDICA . . ENTREGA: CAF- AV. PAULO ROBERTO CUNHA SANTOS,2037 BAIRRO ROOSEVELT.

RIOS E CAMBRAIA PRODUTOS DE DIETA LTDA - CNPJ:19.924.663/0001-20

LA 112,00 51,25







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22194 03/10/2018 3.900,0060483 NUTREN JR - NESTLÉ SABOR BAUNILHA,

LATA 400 GRAMAS. . PARAFORNECIMENTO DO SUPLEMENTOALIMENTAR ACIMA, EM ATENDIMENTO ÀPROCESSO JUDICIAL, PARA UM PERÍODODE 03 MESES DE TRATAMENTO. .PACIENTE: BRAIAN FILIPI ALVES DE SÁ.PROCESSO: 0008511-97.2016.4.01.3803. .OS MEDICAMENTOS DEVERÃO SERENTREGUES COM PRAZO DE VALIDADE,CONFORME SEU REGISTRO NA ANVISA,SENDO QUE NO MOMENTO DA ENTREGA,OS MEDICAMENTOS DEVERÃO TER NOMÍNIMO 75% (SETENTA E CINCO PORCENTO) DE SEU PRAZO DE VALIDADETOTAL. . PEDIDO Nº 135/2018 -ASSESSORIA JURÍDICA . . ENTREGA: CAF- AV. PAULO ROBERTO CUNHA SANTOS,2037 BAIRRO ROOSEVELT.


LA 75,00 52,00

22793 17/10/2018 710,4060528 CITRATO DE SILDENAFIL 25 MG - EMSCOM REV CT BL AL PLAS INC. . PARAFORNECIMENTO DO MEDICAMENTOACIMA, EM ATENDIMENTO À PROCESSOJUDICIAL, PARA O PERÍODO DE 04MESES DE TRATAMENTO. .PACIENTE:MARIA EDUARDA TRIGUEIROMARTINS BARBOSAPROCESSO:2008.3803.701446-9 . OSMEDICAMENTOS DEVERÃO SERENTREGUES COM PRAZO DE VALIDADE,CONFORME SEU REGISTRO NA ANVISA,SENDO QUE NO MOMENTO DA ENTREGA,OS MEDICAMENTOS DEVERÃO TER NOMÍNIMO 75% (SETENTA E CINCO PORCENTO) DE SEU PRAZO DE VALIDADETOTAL. . PEDIDO N 156/2018 ASSESSORIAJURIDICA . . ENTREGA: CAF - AV. PAULOROBERTO CUNHA SANTOS, 2037BAIRRO ROOSEVELT.


CP 480,00 1,48







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22433 09/10/2018 1.551,6061008 URSACOL 300 MG COM CT BL AL PLAS

INC. - ZAMBON . FORNECIMENTO DOMEDICAMENTO ACIMA, EMATENDIMENTO À PROCESSO JUDICIAL,PARA O PERÍODO DE 04 MESES DETRATAMENTO. . PACIENTE: CESAR JOSÉDE OLIVEIRA. PROCESSO:0702.17.089885-3. . ENTREGAR NA RUAPAULO ROBERTO CUNHA SANTOS,2037B.PRES. ROOSEVELT. (CAF) . O PRAZODE VALIDADE DOSPRODUTOS/MATERIAIS NO MOMENTODA ENTREGA NA CENTRAL DEABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO (CAF),PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . PEDIDO Nº 134/2018 -ASSESSORIA JURÍDICA.


CP 360,00 4,31

22434 09/10/2018 1.551,6061008 URSACOL 300 MG COM CT BL AL PLASINC. - ZAMBON . FORNECIMENTO DOMEDICAMENTO ACIMA, EMATENDIMENTO À PROCESSO JUDICIAL,QUANTIDADE PAR 04 MESES.TRATAMENTO CONTINUO. .PACIENTE:CELIA CUSTODIA DA SILVALIMAPROCESSO:5023949-32.2018.8.13.0702 .ENTREGAR NA RUA PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS,2037 B.PRES.ROOSEVELT. (CAF) . .OSMEDICAMENTOS/MATERIAIS DEVERÃOSER ENTREGUES COM PRAZO DEVALIDADE, CONFORME SEU REGISTRONA ANVISA, SENDO QUE NO MOMENTODA ENTREGA, OS MESMOS DEVERÃOTER NO MÍNIMO 75% DE SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . PEDIDO N 141/18//ASSESSORIA JURIDICA


CP 360,00 4,31








INC. - ZAMBON . FORNECIMENTO DOMEDICAMENTO ACIMA, EMATENDIMENTO À PROCESSO JUDICIAL,QUANTIDADE PAR 03 MESES.TRATAMENTO CONTINUO. .PACIENTE:IOLANDA ALADIA FIGUEIRAPROCESSO:0011044-73.2009.4.01.3803 .LOCAL DE ENTREGA: AV. PAULOROBERTO CUNHA SANTOS, 2037 BAIRROROOSEVELT. . .OSMEDICAMENTOS/MATERIAIS DEVERÃOSER ENTREGUES COM PRAZO DEVALIDADE, CONFORME SEU REGISTRONA ANVISA, SENDO QUE NO MOMENTODA ENTREGA, OS MESMOS DEVERÃOTER NO MÍNIMO 75% DE SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . PEDIDO N140//ASSESSORIA JURIDICA


CP 270,00 4,31

22587 11/10/2018 1.551,6061008 URSACOL 300 MG COM CT BL AL PLASINC. - ZAMBON . FORNECIMENTO DOMEDICAMENTO ACIMA, EMATENDIMENTO À PROCESSO JUDICIAL,PARA O PERÍODO DE 04 MESES DETRATAMENTO. . PACIENTE:EDINALANDIA DO CARMO BARBOSAFARIA. PROCESSO: 702.15.061796-8. .ENTREGAR NA RUA PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS,2037 B.PRES.ROOSEVELT. (CAF) . O PRAZO DEVALIDADE DOS PRODUTOS/MATERIAISNO MOMENTO DA ENTREGA NACENTRAL DE ABASTECIMENTOFARMÂCEUTICO (CAF), PODERÁ TERTRANSCORRIDO NO MÁXIMO 20%, DOSEU PRAZO DE VALIDADE TOTAL. .PEDIDO Nº 146/2018 - ASSESSORIAJURÍDICA.


CP 360,00 4,31








INC. - ZAMBON . FORNECIMENTO DOMEDICAMENTO ACIMA, EMATENDIMENTO À PROCESSO JUDICIAL,PARA O PERÍODO DE 04 MESES DETRATAMENTO. . PACIENTE: HULANIAFRANCISCA PEREIRA. PROCESSO:2010.38.03.700.387-4. . ENTREGAR NA RUAPAULO ROBERTO CUNHA SANTOS,2037B.PRES. ROOSEVELT. (CAF) . O PRAZODE VALIDADE DOSPRODUTOS/MATERIAIS NO MOMENTODA ENTREGA NA CENTRAL DEABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO (CAF),PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . PEDIDO Nº 147/2018 -ASSESSORIA JURÍDICA.


CP 240,00 4,31

22589 11/10/2018 1.551,6061008 URSACOL 300 MG COM CT BL AL PLASINC. - ZAMBON . FORNECIMENTO DOMEDICAMENTO ACIMA, EMATENDIMENTO À PROCESSOJUDICIAL,QUANTIDADE PAR 04 MESES.TRATAMENTO CONTINUO. .PACIENTE:TANIA BOTELHO COSTAPROCESSO:702.12.053364-2 . .OSMEDICAMENTOS/MATERIAIS DEVERÃOSER ENTREGUES COM PRAZO DEVALIDADE, CONFORME SEU REGISTRONA ANVISA, SENDO QUE NO MOMENTODA ENTREGA, OS MESMOS DEVERÃOTER NO MÍNIMO 75% DE SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . LOCAL DE ENTREGA:AV. PAULO ROBERTO CUNHA SANTOS,2037 BAIRRO ROOSEVELT. . PEDIDO N143/2018 / ASSESSORIA JURIDICA


CP 360,00 4,31








INC. - ZAMBON . FORNECIMENTO DOMEDICAMENTO ACIMA, EMATENDIMENTO À PROCESSO JUDICIAL,PARA O PERÍODO DE 04 MESES DETRATAMENTO. . PACIENTE: REINALDOMIGUEL DOS SANTOS PROCESSO:0702.17.025911-4. . ENTREGAR NA RUAPAULO ROBERTO CUNHA SANTOS,2037B.PRES. ROOSEVELT. (CAF) . O PRAZODE VALIDADE DOSPRODUTOS/MATERIAIS NO MOMENTODA ENTREGA NA CENTRAL DEABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO (CAF),PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . PEDIDO Nº 148/2018 -ASSESSORIA JURÍDICA.


CP 360,00 4,31

22591 11/10/2018 1.551,6061008 URSACOL 300 MG COM CT BL AL PLASINC. - ZAMBON . FORNECIMENTO DOMEDICAMENTO ACIMA, EMATENDIMENTO À PROCESSO JUDICIAL,PARA O PERÍODO DE 04 MESES DETRATAMENTO. . PACIENTE: DANIELAMACHADO DE RESENDE PROCESSO:13048-78.2012.4.01.3803. . ENTREGAR NARUA PAULO ROBERTO CUNHASANTOS,2037 B.PRES. ROOSEVELT. (CAF). O PRAZO DE VALIDADE DOSPRODUTOS/MATERIAIS NO MOMENTODA ENTREGA NA CENTRAL DEABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO (CAF),PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . PEDIDO Nº 149/2018 -ASSESSORIA JURÍDICA.


CP 360,00 4,31







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22790 17/10/2018 1.551,6061008 URSACOL 300 MG - ZAMBON COM CT BL

AL PLAS INC. . CONTRATAÇÃO DEEMPRESA PARA O FORNECIMENTO DOMEDICAMENTO ACIMA,EM ATENDIMENTOÀ PROCESSO JUDICIAL, PARA OPERÍODO DE 04 MESES DETRATAMENTO. . PACIENTE: MARCOTÚLIO GUIMARÃES SLEIMAN. PROCESSO:0011196-58.2008.4.01.3803. . O PRAZO DEVALIDADE DOS PRODUTOS/MATERIAISNO MOMENTO DA ENTREGA NACENTRAL DE ABASTECIMENTOFARMÂCEUTICO (CAF), PODERÁ TERTRANSCORRIDO NO MÁXIMO 20%, DOSEU PRAZO DE VALIDADE TOTAL. .PEDIDO Nº 161/2018 - ASSESSORIAJURIDICA . . ENTREGA: CAF - AV. PAULOROBERTO CUNHA SANTOS, 2037BAIRRO ROOSEVELT.


CP 360,00 4,31

22447 09/10/2018 1.199,4061327 ALENDRONATO DE SÓDIO COMPRIMIDO70 MG MARCA:ENDROSTAN CELERRA . . ..


CP 6.000,00 0,20

23668 30/10/2018 300,0061328 ATENOLOL 100 MG - MARCA: PRATIDONADUZZI. COMPRIMIDO. . REFERENTEA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA AREDE MUNICIPAL DE SAÚDE. . RECURSOPROPRIO CEF AG: 3961 C/C 487-4 .PEDIDO Nº 171/2018 - CAF . . ENTREGA:CAF - AV. PAULO ROBERTO CUNHASANTOS, 2037 BAIRRO ROOSEVELT.


CP 6.000,00 0,05

22025 02/10/2018 110,0061345 DIGOXINA ELIXIR 0,05MG/ML FRASCO60ML MARCA: PRATI DONADUZZIHOSPITALARES PARA A REDE MUNICIPALDE SAÚDE. RECURSO PRÓPRIO CEFAG: 3961 C/C 487-4 . ENTREGA: CAF - AV.PAULO ROBERTO CUNHA SANTOS, 2037BAIRRO ROOSEVELT.


FR 20,00 5,50

23606 29/10/2018 55,0061345 DIGOXINA ELIXIR 0,05MG/ML FRASCO60ML MARCA: PRATI DONADUZZI . . .


FR 10,00 5,50







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário23958 31/10/2018 396,0061349 CLOMIPRAMINA 10 MG - MARCA: EMS S/A

CLORIDRATO COMPRIMIDO . REFERENTEA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSHOSPITALARES PARA A REDE MUNICIPALDE SAÚDE. . RECURSO PROPRIO CEF AG:3961 C/C 487-4 . PEDIDO Nº 172/2018 -CAF . . ENTREGA: CAF - AV. PAULOROBERTO CUNHA SANTOS, 2037BAIRRO ROOSEVELT.


CP 1.200,00 0,33

22029 02/10/2018 300,0061356 HALOPERIDOL 1MG - MARCA: CRISTÁLIACOMPRIMIDO. . REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSHOSPITALARES PARA A REDE MUNICIPALDE SAÚDE. . RECURSO PROPRIO CEFAG: 3961 C/C 487-4 . PEDIDO Nº 138/2018 -CAF . . ENTREGA: CAF - AV. PAULOROBERTO CUNHA SANTOS, 2037BAIRRO ROOSEVELT.


CP 3.000,00 0,10

23993 31/10/2018 300,0061356 HALOPERIDOL 1MG - MARCA: CRISTÁLIACOMPRIMIDO . REFERENTE A AQUISIÇÃODE MEDICAMENTOS HOSPITALARESPARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. .RECURSO PROPRIO CEF AG: 3961 C/C487-4 . PEDIDO Nº 165/2018 - CAF . .ENTREGA: CAF - AV. PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 BAIRROROOSEVELT.


CP 3.000,00 0,10

22460 09/10/2018 80,4061360 DEXAMETASONA ELIXIR 0,1MG/MLFRASCO 120ML MARCA: DEXAMETASONA0,1 MG/ML(GENÉRICO) FARMACE . . . .


FR 60,00 1,34

22482 09/10/2018 3.272,4061362 PROPAFENONA CLORIDRATO 300MGCOMPRIMIDO. - MARCA: PRATI . . .

PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA - CNPJ: 73.856.593/0010-57 CP 9.000,00 0,36

22019 02/10/2018 810,0061371 NORTRIPTILINA 10MG - MARCA:NOVARTIS CLORIDRATO, 10 MGCÁPSULA .REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA AREDE MUNICIPAL DE SAÚDE. RECURSOPROPRIO: CEF AG: 3961 C/C 487-4PEDIDO Nº 138/2018 - CAF


CAP 1.500,00 0,54







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22472 09/10/2018 159,0061381 PROPILTIOURACILA 100 MG

COMPRIMIDO. - MARCA:PROPILRACILBIOLAB. . REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ATA199/2018 DO ESTADO DE MINAS GERAIS,ESTÁ RESERVADO PARA A EXECUÇÃOEXCLUSIVA DO MUNICIPIO DEUBERLÂNDIA. . REC. PAG:CONTRAPARTIDA ESTADUAL DEFINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIAFARMACEUTICA. . B.B AG: 2918-1 C/C156.002.6 . PEDIDO Nº 182/2018 - CAF . .ENTREGA: CAF - AV. PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 BAIRROROOSEVELT.

BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA - CNPJ: 49.475.833/0016-84 CP 300,00 0,53

22551 11/10/2018 540,0061767 SENSOR PASSIVO INFRA VERMELHOINTERNO COM FIO. BRANCA 120 DB 12VINTERNA. C/ TECLADO 20 ZONAS C/TRANFORMADOR. INFRA VERMELHO PETDUPLO. DE ABERTURA WG. CABO 4PARES. - CONDUTTI ESTES MATERIAISSERÃO UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DOSISTEMA DE ALARME DA UBSF MARTAHELENA II. PEDIDO Nº 00693/18.

PAULO SERGIO NUNES PEREIRA - ME - CNPJ: 19.977.824/0001-44 M 600,00 0,90

22552 11/10/2018 450,0061767 CABO 4 VIAS. - CONDUTTI . .ESTEMATERIAL SERÁ UTILIZADO NAINSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARMENA UBSF MARTA HELENA I. . C.C.:624.045-6 AG.: 3961 C.E.F. . PEDIDO Nº00692/2018.

PAULO SERGIO NUNES PEREIRA - ME - CNPJ: 19.977.824/0001-44 M 500,00 0,90

23614 29/10/2018 2.944,0062107 FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO -MARCA: JP 16% + DIBÁSICO 6%,ENEMA,frasco plástico com cânula retallubrificada com no mínimo 100 ML .REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA AREDE MUNICIPAL DE SAÚDE. . RECURSOPROPRIO CEF AG 3961 C/C 487-4 .PEDIDO Nº 169/2018 - CAF . . ENTREGA:CAF - AV. PAULO ROBERTO CUNHASANTOS, 2037 BAIRRO ROOSEVELT.


FR 800,00 3,68







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário23961 31/10/2018 45.000,0063200 GLICAZIDA 30 MG - MARCA: RANBAXY

COMPRIMIDO DE LIBERACAOPROLONGADA . REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSHOSPITALARES PARA A REDE MUNICIPALE SAÚDE. . RECURSO PROPRIO CEF AG3961 C/C 487-4 . PEDIDO Nº 172/2018 -CAF . . ENTREGA: CAF - AV. PAULOROBERTO CUNHA SANTOS, 2037BAIRRO ROOSEVELT.


CP 300.000,00 0,15

23929 31/10/2018 343,0063363 ELASTICO FINO - FULGOR ELASTICOLATEX FINO, PACOTE COM 100GR . PARASER USADO PELA SECRETARIA DESAUDE . PEDIDO N 0054918 ..ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.

LM COMERCIO LTDA - CNPJ: 05.788.495/0001-89 PCT 140,00 2,45

23634 30/10/2018 16.400,0064376 SUPLEMENTO ALIMENTAR Suplementoalimentar, fórmula infantil para lactentes e desegmento para lactentes e crianças deprimeira infância, destinada a necessidadesdietoterápicas específicas com lactose eproteína do soro extensamente hidrolisada.Em pó. Sem sabor. MARCA: APTAMIL PEPTILATA 400GR DANONE

UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 05.593.067/0001-09 LA 400,00 41,00

23952 31/10/2018 27.450,0064846 LEVODOPA + BENSERAZIDA 200 MG +50MG - COMPRIMIDO MARCA: ROCHE. .REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSHOSPITALARES DA ATA RP DO PE741/2017 PARA A REDE MUNICIPAL DESAÚDE. . RECURSO PROPRIO CEF AG3961 C/C 487-4 . ENTREGAR NA RUAPAULO ROBERTO CUNHA SANTOS,2037B.PRES. ROOSEVELT. (CAF) . PEDIDO Nº173/2018 - CAF


22025 02/10/2018 3.000,0064847 METFORMINA 500MG - COMPRIMIDOMARCA: PRATI DONADUZZIHOSPITALARES PARA A REDE MUNICIPALDE SAÚDE. RECURSO PRÓPRIO CEFAG: 3961 C/C 487-4 . ENTREGA: CAF - AV.PAULO ROBERTO CUNHA SANTOS, 2037BAIRRO ROOSEVELT.


CP 60.000,00 0,05

23606 29/10/2018 6.000,0064847 METFORMINA 500MG - COMPRIMIDOMARCA: PRATI DONADUZZI . . .


CP 120.000,00 0,05







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário23720 30/10/2018 900,0064959 DIVALPROATO DE SÓDIO 125MG -

MARCA: ABBOTT/ABBVIE liberaçãoprolongada, comprimido revestido. . REF. AAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSHOSPITALARES PARA A REDEMUNICIPAL DE SAÚDE. . RECURSOPROPRIO CEF AG 3961 C/C 487-4 .ENTREGAR NA RUA PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS,2037 B.PRES.ROOSEVELT. (CAF) . PEDIDO Nº 162/2018 -CAF


CP 1.200,00 0,75

23648 30/10/2018 6.789,6565037 NOREPINEFRINA SOLUÇÃO 8 MGAMPOLA 4 ML NOREPINEFRINAHEMITARTARATO 8 MG (2MG/ML),AMPOLA 4 ML.(VIA ENDOVENOSA) -MARCA: HIPOLABOR


AM 3.500,00 1,94

22027 02/10/2018 4.380,0065061 VALPROATO DE SÓDIO 250 MG/5MLSUSPENSÃO, frasco com no mínimo 100 mL+ copo ou seringa dosadora. MARCA:GENERICO HIPOLABOR REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSHOSPITALARES PARA A REDE MUNICIPALDE SAÚDE RECURSO PROPRIO CEF AG:3961 C/C 487-4


FR 2.000,00 2,19

23955 31/10/2018 720,0067021 BOBINA SACO PLÁSTICO - RECIPOLETRANSPARENTE PICOTADO 30 CM X 40CM, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE,PICOTADO (MEDIDAS APROXIMADAS). .MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOSPELA VIGEP NAS AÇÕES DO PROGRAMADE IMUNIZAÇÃO. . ENTREGAR NO DAD -AV.JOSE ANDRAUS GASSANI, 3115DISTR. INDUSTRIAL. . REC.PAG.:VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. C/C.:624.045-6 AG.: 3961-6 CEF. . PEDIDO Nº00519/2018.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22584 11/10/2018 9.082,4467265 LUCENTIS 10 MG/ML SOL INJ CT 1 FA VD

INC X 0,23 ML + SER + AGULHA + FILTROP/ INJ. - NOVARTIS . FORNECIMENTO DOMEDICAMENTO ACIMA, EM ATENDIMENTO À PROCESSO JUDICIAL,PARA O PERÍODO DE 03 MESES DETRATAMENTO. . PACIENTE: VALDIVINOMARQUES DA SILVA PROCESSO:0702.16.069828-9. . ENTREGAR NA RUAPAULO ROBERTO CUNHA SANTOS,2037B.PRES. ROOSEVELT. (CAF) . .OSMEDICAMENTOS/MATERIAIS DEVERÃOSER ENTREGUES COM PRAZO DEVALIDADE, CONFORME SEU REGISTRONA ANVISA, SENDO QUE NO MOMENTODA ENTREGA, OS MESMOS DEVERÃOTER NO MÍNIMO 75% DE SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . PEDIDO Nº 151/2018 -ASSESSORIA JURÍDICA.


AM 3,00 3.027,48

22114 03/10/2018 167.700,0067987 VEÍCULO NOVO - AMBULÂNCIA TIPO B -SEMI UTI RENAULT - MASTER FURGÃOL3H2/2018 . GARANTIA DE 12 MESES APARTIR DO RECEBIMENTO DEFINITIVODO VEICULO. . PARA SER UTILIZADOPELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE. . REC. PAG.: PORTARIA2627/2017. C/C.: 624.046-4 AG.: 3961-6CEF. . LOCAL DE ENTREGA: AV. INDAIÁ,95. B. PLANALTO.

YASCA COMERCIO DE VEICULOS E SERV AUTOMOT EIRELI - ME -CNPJ: 25.423.699/0001-23

UN 1,00 167.700,00

22115 03/10/2018 335.400,0067987 VEÍCULO NOVO - AMBULÂNCIA TIPO B -SEMI UTI RENAULT - MASTER FURGÃOL3H2/2018 . GARANTIA DE 12 MESES APARTIR DO RECEBIMENTO DEFINITIVODO VEICULO. . PARA SER UTILIZADOPELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE. . REC. PAG.: PORTARIA3486/2017. C/C.: 624.046-4 AG.: 3961-6CEF. . LOCAL DE ENTREGA: AV. INDAIÁ,95. B. PLANALTO.

YASCA COMERCIO DE VEICULOS E SERV AUTOMOT EIRELI - ME -CNPJ: 25.423.699/0001-23

UN 2,00 167.700,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22527 10/10/2018 509,6068632 NEXIUM 20 MG (ESOMEPRAZOL

MAGNÉSIO20 MG CX 28 COM REV. CT BLAL/AL - - ASTRA ZENECA . CONTRATAÇÃODE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DOMEDICAMENTO ACIMA, EMATENDIMENTO À PROCESSO JUDICIAL,PARA O PERÍODO DE 03 MESES E 08DIAS DE TRATAMENTO. . PACIENTE:TATIANA GUIMARÃES PEREIRA.PROCESSO: 0005116-05.2013.4.01.3803. ..OS MEDICAMENTOS/MATERIAISDEVERÃO SER ENTREGUES COM PRAZODE VALIDADE, CONFORME SEUREGISTRO NA ANVISA, SENDO QUE NOMOMENTO DA ENTREGA, OS MESMOSDEVERÃO TER NO MÍNIMO 75% DE SEUPRAZO DE VALIDADE TOTAL. . PEDIDO Nº144/2018 - ASSESSORIA JURÍ . . ENTREGA:CAF - AV. PAULO ROBERTO CUNHASANTOS, 2037 BAIRRO ROOSEVELT.

CRISTAL PHARMA LTDA - CNPJ: 06.073.848/0001-27 CP 196,00 2,60

22974 22/10/2018 1.580,4068702 CONCERTA 18 MG - JANSSEN COM REVLIB PROL CT FR PLAS OPC. .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO MEDICAMENTOACIMA, EM ATENDIMENTO À PROCESSOJUDICIAL, PARA O PERÍODO DE 04MESES DE TRATAMENTO. . PACIENTE:RUAN PABLO GOMES DA SILVA.PROCESSO: 0702.16.007090-1. . O PRAZODE VALIDADE DOSPRODUTOS/MATERIAIS NO MOMENTODA ENTREGA NA CENTRAL DEABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO (CAF),PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . PEDIDO Nº 162/2018 -ASSESSORIA JURIDICA . . ENTREGA: CAF- AV. PAULO ROBERTO CUNHA SANTOS,2037 BAIRRO ROOSEVELT.

HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP LTDA - CNPJ:12.499.494/0002-60

CP 360,00 4,39

22480 09/10/2018 6.300,0069731 CARVEDILOL 6,25MG COMPRIMIDO -MARCA: KARVIL 6,25 MG TORRENTE . . . . .

ATONS DO BRASIL DISTRIB DE PROD HOSPITALARES LTDA -CNPJ: 09.192.829/0001-08

CP 90.000,00 0,07

22482 09/10/2018 3.473,4470562 ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃOORAL FRASCO 10ML MARCA: PRATI . . .








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário23599 29/10/2018 2.375,0070592 IBUPROFENO SOLUÇÃO ORAL 50MG/ML

FRASCO 30ML MARCA: VANTIL . REF. AAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSHOSPITALARES PARA REDE MUNICIPALDE SAÚDE. . RECURSO PROPRIO CEFAG: 3961 C/C 487-4 . ENTREGAR NA RUAPAULO ROBERTO CUNHA SANTOS,2037B.PRES. ROOSEVELT. (CAF) . PEDIDO Nº165/2018 - CAF


FR 2.500,00 0,95

22460 09/10/2018 2.061,0070598 METOPROLOL SUCCINATO 25MGLIBERAÇÃO CONTROLADA COMPRIMIDOREVESTIDO MARCA: SEOLOZOK 25 MGASTRAZENECA . . . .


CP 9.000,00 0,23

23652 30/10/2018 5.500,0070611 PARACETAMOL GOTAS 200MG/MLFRASCO COM 15ML FRASCOCONTA-GOTAS COM NO MINIMO 15 MLMARCA: FARMACE . REF. A AQUISIÇÃODE MEDICAMENTOS HOSPITALARESPARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. .RECURSO PROPRIO. CEF AG: 3961 C/487-4 . ENTREGAR NA RUA PAULOROBERTO CUNHA SANTOS,2037 B.PRES.ROOSEVELT. (CAF) . PEDIDO Nº 178/2018 -CAF


FR 10.000,00 0,55

23268 26/10/2018 1.074,6070809 CONCERTA 36MG - JANSSEN COM REVLIB PROL CT FR PLAS OPC. . PARAFORNECIMENTO DO MEDICAMENTOACIMA, EM ATENDIMENTO ÀPROCESSO JUDICIAL, PARA O PERÍODODE 06 MESES DE TRATAMENTO. .PACIENTE: EDUARDO SANTANAZAMPIERI. PROCESSO:11560-54.2013.4.01.3803. . REC.PAG.:RESSARC.DE AÇÕES JUDICIAIS C/C.:366-5 AG.: 3961 CEF. . OSMEDICAMENTOS DEVERÃO SERENTREGUES C/ PRAZO DE VALIDADE,CONFORME SEU REGISTRO NA ANVISA,SENDO QUE NO MOMENTO DAENTREGA,OS MEDICAMENTOS DEVERÃOTER NO MÍNIMO 75% (SETENTA E CINCOPOR CENTO) DE SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . PEDIDO Nº 168/2018 -AJ. . . ENTREGA: CAF - AV. PAULOROBERTO CUNHA SANTOS, 2037BAIRRO ROOSEVELT.


CP 180,00 5,97







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22236 04/10/2018 716,4070810 CONCERTA 54MG COM REV LIB PROL CT

FR PLAS OPC JANSSEN .FORNECIMENTO DO MEDICAMENTOACIMA, EM ATENDIMENTO À PROCESSOJUDICIAL, QUANTIDADE PAR 04 MESES.TRATAMENTO CONTINUO. .PACIENTE:PEDRO HENRIQUERODRIGUES CEDROPROCESSO:702.14.048566-6 . .OSMEDICAMENTOS/MATERIAIS DEVERÃOSER ENTREGUES COM PRAZO DEVALIDADE, CONFORME SEU REGISTRONA ANVISA, SENDO QUE NO MOMENTODA ENTREGA, OS MESMOS DEVERÃOTER NO MÍNIMO 75% DE SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . LOCAL DE ENTREGA:AV. PAULO ROBERTO CUNHA SANTOS,2037 BAIRRO ROOSEVELT. PEDIDO N138//ASSESSORIA JURIDICA


CP 120,00 5,97

22595 11/10/2018 2.078,4372462 ISOSOURCE SOYA FIBER - NESTLÉISOSOURCE SOYA FIBER, EMBALAGEMTETRA SQUARE 1 LITRO, SABORBAUNILHA. . CONTRATAÇÃO DEEMPRESA PARA FORNECIMENTO DOMEDICAMENTO ACIMA, EMATENDIMENTO À PROCESSOJUDICIAL,QUANTIDADE PAR 03 MESES.TRATAMENTO CONTINUO. .PACIENTE:TEREZINHA LUISA DA SILVAPROCESSO:070218014889-3 . .OSMEDICAMENTOS/MATERIAIS DEVERÃOSER ENTREGUES COM PRAZO DEVALIDADE,CONFORME SEU REGISTRONA ANVISA, DO QUE NO MOMENTO DAENTREGA, OS MESMOS DEVERÃO TERNO MÍNIMO 75% DE SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . PEDIDO N 155/2018 -ASSESSORIA JURIDICA . LOCAL DEENTREGA: AV. PAULO ROBERTO CUNHASANTOS, 2037 BAIRRO ROOSEVELT.


L 87,00 23,89

23038 23/10/2018 360,0073932 OXCARBAZEPINA 600 MG - MARCA:RANBAXY . REF.A AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA AREDE MUNICIPAL DE SAÚDE. . RECURSOPROPRIO CEF 3961 C/C 487-4 .ENTREGAR NA RUA PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS,2037 B.PRES.ROOSEVELT. (CAF) . PEDIDO Nº 136/2018 -CAF

MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 21.681.325/0001-57 CP 600,00 0,60







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22023 02/10/2018 4.500,0073941 RANITIDINA 25MG AMP. 2ML - MARCA:

FARMACE. . REFERENTE A AQUISIÇÃODE MEDICAMENTOS HOSPITALARESPARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. .RECURSO PROPRIO CEF AG: 3961 C/C487-4 . PEDIDO Nº 138/2018 - CAF . .ENTREGA: CAF - AV. PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 BAIRROROOSEVELT.


AM 15.000,00 0,30

23601 29/10/2018 4.500,0073941 RANITIDINA 25MG/ML AMP. 2ML - MARCA:FARMACE. . REF.A AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA AREDE MUNICIPAL DE SAÚDE. . RECURSOPROPRIO CEF AG: 3961 C/C 487-4 .ENTREGAR NA RUA PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS,2037 B.PRES.ROOSEVELT. (CAF) . PEDIDO Nº 165/2018 -CAF


AM 15.000,00 0,30

23751 31/10/2018 5.700,0073962 MIDAZOLAM SOLUÇÃO 50 MG AMPOLA 10ML INJETAVEL (5MG/ML) - MARCA:HIPOLABOR. PEDIDO Nº 170/2018 - CAF

MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 21.681.325/0001-57 AM 3.000,00 1,90

22018 02/10/2018 693,0074720 PASTA POLIONDA - POLYCART PASTAPOLIONDA COM ELASTICO . PARA SEREMUSADOS PELAS UAIS E CAPS . REC PAGMAC . C/C 624.045-6 AG 3961 C.E.F .PEDIDO N 00552/18 . .ENTREGA:AV. JOSEANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.


PC 350,00 1,98

23647 30/10/2018 18.450,0075901 CARVEDILOL 25 MG COMPRIMIDOMARCA: KARVIL 25MG TORRENT . REF. AAQUISIÇÃO DE MEDICAMWENTOSHOSPITALARES PARA A REDEMUNICIPAL DE SAÚDE. . RECURSOPROPRIO CEF AG: 3961 C/C 487-4 .ENTREGAR NA RUA PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS,2037 B.PRES.ROOSEVELT. (CAF) . PEDIDO Nº 178/2018 -CAF


CP 150.000,00 0,12







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22952 19/10/2018 2.277,0076929 PEDIASURE COMPLETE LATA 400

GRAMAS. - ABBOTT . FORNECIMENTO DOSUPLEMENTO ALIMENTAR ACIMA, EMATENDIMENTO À PROCESSO JUDICIALPARA O PERÍODO DE 03 MESES DETRATAMENTO. . PACIENTE: JOÃOGABRYEL APARECIDO FERREIRA SILVALINO. PROCESSO: 0702.18.093678-4. . .OSMEDICAMENTOS/MATERIAIS DEVERÃOSER ENTREGUES COM PRAZO DEVALIDADE, CONFORME SEU REGISTRONA ANVISA, SENDO QUE NO MOMENTODA ENTREGA, OS MESMOS DEVERÃOTER NO MÍNIMO 75% DE SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . LOCAL DE ENTREGA:AV. PAULO ROBERTO CUNHA SANTOS,2037 BAIRRO ROOSEVELT. . PEDIDO Nº159/2018 - ASSESSORIA JURIDICA.

NUTRIMINAS COM DE NUTRICOES DIET E MAT HOSP LTDA EPP -CNPJ: 22.218.845/0001-90

LA 69,00 33,00

23251 26/10/2018 2.508,0076929 PEDIASURE 400 gr - PEDIASURECOMPLENTE ABBOTT LATA 400 GRAMAS.. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARAFORNECIMENTO DO SUPLEMENTOALIMENTAR ACIMA,EM ATENDIMENTO ÀPROCESSO JUDICIAL PARA O PERÍODODE 04 MESES DE TRATAMENTO. .PACIENTE: DENYLSON MIGUEL DEOLIVEIRA COSTA PROCESSO:1007511-74.2018.4.01.3803 . .OSMEDICAMENTOS/MATERIAIS DEVERÃOSER ENTREGUES COM PRAZO DEVALIDADE,CONFORME SEU REGISTRONA ANVISA,SENDO QUE NO MOMENTODA ENTREGA, OS MESMOS DEVERÃOTER NO MÍNIMO 75% DE SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . RESSARC. AÇÕESJUDICIAIS C/C 655-5 AG 3961 C.E.F .PEDIDO N 166/2018 - ASSESSORIAJURIDICA . . ENTREGA: CAF - AV. PAULOROBERTO CUNHA SANTOS, 2037BAIRRO ROOSEVELT.


LA 76,00 33,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário23254 26/10/2018 3.696,0076929 PEDIASURE 400 gr - PEDIASURE

COMPLENTE ABBOTT LATA 400 GRAMAS.. PARA FORNECIMENTO DOSUPLEMENTO ALIMENTAR ACIMA, EMATENDIMENTO À PROCESSOJUDICIAL,PARA UM PERÍODO DE 04MESES DE TRATAMENTO. . PACIENTE:ALEXANDRE ARRUDA PEIXOTO.PROCESSO: 0702.18.096758-1. . REC.PAG.:RESSARC.DE AÇÕES JUDICIAIS C/C.:366-5 AG.: 3961 CEF. . OSMEDICAMENTOS DEVERÃO SERENTREGUES COM PRAZO DE VALIDADE,CONFORME SEU REGISTRO NA ANVISA,SENDO QUE NO MOMENTO DA ENTREGA,OS MEDICAMENTOS DEVERÃO TER NOMÍNIMO 75% (SETENTA E CINCO PORCENTO) DE SEU PRAZO DE VALIDADETOTAL. . PEDIDO Nº 170/2018 - AJ. . .ENTREGA: CAF - AV. PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 BAIRROROOSEVELT.


LA 112,00 33,00

22637 15/10/2018 657,6077078 LIPITOR 40mg COM REV CT BL AL/AL. -PFIZER . FORNECIMENTO DOMEDICAMENTO ACIMA, EMATENDIMENTO À PROCESSO JUDICIAL,PARA O PERÍODO DE 04 MESES DETRATAMENTO. . PACIENTE: CLEUZAMARIA MAGALHÃES SIQUEIRA.PROCESSO: 0002543-91.2013.04.01.3803 .ENTREGAR NA RUA PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS,2037 B.PRES.ROOSEVELT. (CAF) . OS MEDICAMENTOSDEVERÃO SER ENTREGUES COMPRAZO DE VALIDADE, CONFORME SEUREGISTRO NA ANVISA, SENDO QUE NOMOMENTO DA ENTREGA, OSMEDICAMENTOS DEVERÃO TER NOMÍNIMO 75% (SETENTA E CINCO PORCENTO) DE SEU PRAZO DE VALIDADETOTAL. . PEDIDO Nº 131/2018 -ASSESSORIA JURÍDICA.

CM HOSPITALAR S A - CNPJ: 12.420.164/0003-19 CP 120,00 5,48

22550 11/10/2018 239,5077103 SENSOR PET INFRA IRD 30KG. - JFL .ESTES MATERIAIS SERÃO UTILIZADOSNA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DEALARME DA UBSF MARTA HELENA II. .PEDIDO Nº 00693/18. . REC. PAG.:ATENÇÃO BÁSICA. C.C.: 624.045-6 AG.:3961-6 C.E.F.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário23610 29/10/2018 102,5077685 RINGER SIMPLES 500 ML - MARCA:

SANOBIOL SOLUÇÃO INJETÁVEL, sistemafechado. HOSPITALARES PARA A REDEMUNICIPAL DE SAÚDE. RECURSOPROPRIO CEF AG 3961 C/C 487-4 .ENTREGA: CAF - AV. PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 BAIRROROOSEVELT.


FR 50,00 2,05

23748 31/10/2018 4.977,0077693 IMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI RHO300 MCG SOLUÇÃO INJETÁVEL - MARCA:CSL BEHRING . REF.A AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS HOSPITALARES PARAA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. .RECURSO PROPRIO CEF AG 3961 C/C487-4 . ENTREGAR NA RUA PAULOROBERTO CUNHA SANTOS,2037 B.PRES.ROOSEVELT. (CAF) . PEDIDO Nº 170/2018 -CAF

CRISTAL PHARMA LTDA - CNPJ: 06.073.848/0001-27 AM 30,00 165,90

23585 29/10/2018 2.520,0078064 LUVA LATEX NITRILICO C/ SUPTRICOTADO - ELASTANO G NA PALMA ENO DORSO COM PUNHO EM MALHA N 10 -SUPER SAFETY . PEDIDO N 0926/18


PR 400,00 6,30

22459 09/10/2018 8.954,60109710 AZITROMICINA 600 MG FR 40 MG/ML(600MG) PÓ PARA SUSPENSAO ORAL.MARCA: AZITROMICINA 200 MG/ 5ML(GENÉRICO)- PRATI . REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSATRAVÉS DA ATA 74/2018 DO ESTADODE MINAS GERAIS, ESTÁ RESERVADOPARA A EXECUÇÃO EXCLUSIVA DOMUNICIPIO DE UBERLÂNDIA. . REC.PAG:CONTRAPARTIDA ESTADUAL DEFINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIAFARMACEUTICA. . B.B AG: 2918-1 C/C156.002.6 . ENTREGAR NA RUA PAULOROBERTO CUNHA SANTOS,2037 B.PRES.ROOSEVELT. (CAF) . PEDIDO Nº 184/2018 -CAF








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário23671 30/10/2018 14.850,00109779 PREDNISOLONA FOS.SODIO SOL

1MG/ML SOLUCAO ORAL FRASCOMÍNIMO 100ml. MARCA: PRATI DONADUZZI. REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSHOSPITALARES PARA A REDEMUNICIPAL DE SAÚDE. . RECURSOPROPRIO CEF AG 3961 C/C 487-4 .ENTREGAR NA RUA PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS,2037 B.PRES.ROOSEVELT. (CAF) . PEDIDO Nº 178/2018 -CAF


FR 3.000,00 4,95

22447 09/10/2018 1.043,70110581 LEVOTIROXINA SODICA 100 MCGCOMPRIMIDO - MARCA:EUTHYROXMERCK S.A. . . . .


CAP 21.000,00 0,05

22447 09/10/2018 7.650,00110582 LEVOTIROXINA SODICA 50 MCGCOMPRIMIDO - MARCA:EUTHYROXMERCK S.A. . . . . .


CAP 150.000,00 0,05

22476 09/10/2018 7.185,00110583 LEVOTIROXINA SODICA 25 MCGCOMPRIMIDO - MARCA: LEVOID ACHE . . ..


CAP 150.000,00 0,05

22944 19/10/2018 5.431,20112354 MESA P/EXAME GINECOLOGICO-BKHOSPITALAR /BKME006 DIVAGINECOLOGICO, CLINICOS,CONFORMEDESCRITIVO ANEXO VIII DO EDITAL.GARANTIA:12 MESES . PARA SER USADOPELAS UNIDADES DE SAUDE . REC PAGPOT N 2232/15 C/C 624.033-2 AG 3961C.E.F . PEDIDO Nº 00347 DEVE ANDARJUNTO COM OS PEDIDOS Nº 375 ..ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.


UN 4,00 1.357,80

22945 19/10/2018 20.367,00112354 MESA P/EXAME GINECOLOGICO-BKHOSPITALAR /BKME006 DIVAGINECOLOGICO, CLINICOS,CONFORMEDESCRITIVO ANEXO VIII DO EDITAL.GARANTIA:12 MESES . PARA SER USADOPELAS UNIDADES DE SAUDE . REC PAGPOT N 1857/16 C/C 624.041-3 AG 3961C.E.F PEDIDO Nº 00375 DEVE ANDARJUNTO COM O PEDIDO Nº 374 ..ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.


UN 15,00 1.357,80







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22578 11/10/2018 378,00113188 ESFIGNOMANOMETRO OBESO - MISOURI

MIKATOS CONFORME DESCRITIVO NOANEXO VIII DO EDITAL GARANTIA DE 12MESES . PARA SEREM UTILIZADOSPELAS UNIDADES DE SAÚDE DA SMS. .REC. PAG.: PORT. 2232/15. C.C.: 624.033-2AG.: 3961 C..E.F PEDIDO Nº 00291/2018.


PC 2,00 189,00

22579 11/10/2018 945,00113188 ESFIGNOMANOMETRO OBESO - MISOURIMIKATOS CONFORME DESCRITIVO NOANEXO VIII DO EDITAL GARANTIA DE 12MESES . PARA SEREM UTILIZADOSPELAS UNIDADES DE SAÚDE DA SMS. .REC. PAG.: PORT. 1857/16. C.C.: 624.040-5AG.: 3961 C.E.F PEDIDO Nº 00292/2018.


PC 5,00 189,00

22580 11/10/2018 2.457,00113188 ESFIGNOMANOMETRO OBESO - MISOURIMIKATOS CONFORME DESCRITIVO NOANEXO VIII DO EDITAL GARANTIA DE 12MESES . PARA SEREM UTILIZADOSPELAS UNIDADES DE SAÚDE DA SMS. .REC. PAG.: PORT. 1857/16. C.C.: 624.041-3AG.: 3961 C.E.F PEDIDO Nº 00293/2018.


PC 13,00 189,00

22581 11/10/2018 3.402,00113188 ESFIGNOMANOMETRO OBESO - MISOURIMIKATOS CONFORME DESCRITIVO NOANEXO VIII DO EDITAL GARANTIA DE 12MESES . PARA SEREM UTILIZADOSPELAS UNIDADES DE SAÚDE DA SMS. .REC. PAG.: PORT. 1857/16. C.C.: 624.042-1AG.: 3961 C.E.F PEDIDO Nº 00294/2018.


PC 18,00 189,00

22805 17/10/2018 26.048,00115119 CAFE MOIDO 500 GRAMAS TORRADO EMOÍDO. AROMA DA CANASTRA .ENTREGAR NO DAD - AV.JOSE ANDRAUSGASSANI, 3115 DISTR. INDUSTRIAL. .PARA SEREM UTILIZADOS NASUNIDADES DE SAÚDE DA SMS -UAIS/CAPS. . . REC. PAG.: MAC. C/C.:624.045-6 AG.: 3961-6 CEF. . PEDIDO Nº00827/2018.


22806 17/10/2018 2.112,00115119 CAFE MOIDO 500 GRAMAS TORRADO EMOÍDO. AROMA DA CANASTRA .ENTREGAR NO DAD - AV.JOSE ANDRAUSGASSANI, 3115 DISTR. INDUSTRIAL. .PARA SEREM UTILIZADOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -SMS. . PEDIDO Nº 828/2018.

CAFE AROMA DA CANASTRA EIRELI ME - CNPJ: 12.791.701/0001-75 PT 300,00 7,04







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22807 17/10/2018 11.123,20115119 CAFE MOIDO 500 GRAMAS TORRADO E

MOÍDO. AROMA DA CANASTRA .ENTREGAR NO DAD - AV.JOSE ANDRAUSGASSANI, 3115 DISTR. INDUSTRIAL. .PARA SEREM UTILIZADOS NASUNIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DASMS. . . REC. PAG.: VIGILÂNCIA EMSAÚDE. C/C.: 624.045-6 AG.: 3961-6 CEF.. PEDIDO Nº 00829/2018.


22808 17/10/2018 10.095,36115119 CAFE MOIDO 500 GRAMAS TORRADO EMOÍDO. AROMA DA CANASTRA .ENTREGAR NO DAD - AV.JOSE ANDRAUSGASSANI, 3115 DISTR. INDUSTRIAL. .PARA SEREM UTILIZADOS NASUNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DASMS. . . REC. PAG.: ATENÇÃO PRIMÁRIA.C/C.: 624.045-6 AG.: 3961-6 CEF. .PEDIDO Nº 00826/2018.


22791 17/10/2018 768,60116123 XARELTO 20MG - BAYER COM REV CT BLAL PP. . PARA FORNECIMENTO DOMEDICAMENTO ACIMA, EMATENDIMENTO À PROCESSO JUDICIAL,PARA O PERÍODO DE 140 DIAS DETRATAMENTO. . PACIENTE:LAUDIVINORODRIGUES JUNIORPROCESSO:1004721-20.2018.4.01.3803 .OS MEDICAMENTOS DEVERÃO SERENTREGUES COM PRAZO DE VALIDADE,CONFORME SEU REGISTRO NA ANVISA,SENDO QUE NO MOMENTO DA ENTREGA,OS MEDICAMENTOS DEVERÃO TER NOMÍNIMO 75% (SETENTA E CINCO PORCENTO) DE SEU PRAZO DE VALIDADETOTAL. . PEDIDO N 153/18 / ASSESSORIAJURIDICA . . ENTREGA: CAF - AV. PAULOROBERTO CUNHA SANTOS, 2037BAIRRO ROOSEVELT.


CPR 140,00 5,49







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário23264 26/10/2018 768,60116123 XARELTO 20MG - BAYER COM REV CT BL

AL PP. . PARA FORNECIMENTO DOMEDICAMENTO ACIMA, EMATENDIMENTO À PROCESSO JUDICIAL,PARA O PERÍODO DE 140 DIAS DETRATAMENTO. . PACIENTE:SILVANIA DESOUZA FREITASPROCESSO:0838493-77/2018 . OSMEDICAMENTOS DEVERÃO SERENTREGUES COM PRAZO DE VALIDADE,CONFORME SEU REGISTRO NA ANVISA,SENDO QUE NO MOMENTO DA ENTREGA,OS MEDICAMENTOS DEVERÃO TER NOMÍNIMO 75% (SETENTA E CINCO PORCENTO) DE SEU PRAZO DE VALIDADETOTAL . RESSARC. AÇÕES JUDICIAIS C/C655-5 AG 3961 C.E.F . PEDIDO N 164/2018 -ASSESSORIA JURIDICA . . ENTREGA: CAF- AV. PAULO ROBERTO CUNHA SANTOS,2037 BAIRRO ROOSEVELT.


CPR 140,00 5,49

23265 26/10/2018 768,60116123 XARELTO 20MG - BAYER COM REV CT BLAL PP. . PARA FORNECIMENTO DOMEDICAMENTO ACIMA, EMATENDIMENTO À PROCESSO JUDICIAL,PARA O PERÍODO DE 140 DIAS DETRATAMENTO. . PACIENTE:NELI DESOUZA CARVALHO RODRIGUESPROCESSO:7263-96.2016.4.01.3803(100-09.2016.4.01.9383 - AGRAVO DEINSTRUMENTO) . OS MEDICAMENTOSDEVERÃO SER ENTREGUES COM PRAZODE VALIDADE, CONFORME SEUREGISTRO NA ANVISA, SENDO QUE NOMOMENTO DA ENTREGA,OSMEDICAMENTOS DEVERÃO TER NOMÍNIMO 75% (SETENTA E CINCO PORCENTO) DE SEU PRAZO DE VALIDADETOTAL. . C/C 366-5 AG 3961 C.E.F .PEDIDO N 163/2018 - ASSESSORIAJURIDICA . . ENTREGA: CAF - AV. PAULOROBERTO CUNHA SANTOS, 2037 BAIRROROOSEVELT.


CPR 140,00 5,49







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário23619 29/10/2018 768,60116123 XARELTO 20MG - BAYER COM REV CT BL

AL PP. . PARA FORNECIMENTO DOMEDICAMENTO ACIMA, EMATENDIMENTO À PROCESSO JUDICIAL,PARA O PERÍODO DE 140 DIAS DETRATAMENTO. . PACIENTE: MARIAGERALDA MIRANDA DA FONSECA.PROCESSO: 0702.17.091891-7. . REC.PAG.:RESSARC.DE AÇÕES JUDICIAIS C/C.:366-5 AG.: 3961 CEF. . OSMEDICAMENTOS DEVERÃO SERENTREGUES COM PRAZO DE VALIDADE,CONFORME SEU REGISTRO NA ANVISA,SENDO QUE NO MOMENTO DA ENTREGA,OS MEDICAMENTOS DEVERÃO TER NOMÍNIMO 75% (SETENTA E CINCO PORCENTO) DE SEU PRAZO DE VALIDADETOTAL. . PEDIDO Nº 169/2018 - AJ. . .ENTREGA: CAF - AV. PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 BAIRROROOSEVELT.


CPR 140,00 5,49

23646 30/10/2018 768,60116123 XARELTO 20MG - BAYER COM REV CT BLAL PP. . PARA FORNECIMENTO DOMEDICAMENTO ACIMA, EMATENDIMENTO À PROCESSO JUDICIAL,PARA O PERÍODO DE 140 DIAS DETRATAMENTO. . PACIENTE:ZENAIDEBORGES TAVARES PROCESSO:0007297-37.2017.4.01.3803 . OSMEDICAMENTOS DEVERÃO SERENTREGUES COM PRAZO DE VALIDADE,CONFORME SEU REGISTRO NA ANVISA,SENDO QUE NO MOMENTO DAENTREGA,OS MEDICAMENTOS DEVERÃOTER NO MÍNIMO 75% (SETENTA E CINCOPOR CENTO) DE SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . RESSARC. AÇÕESJUDICIAIS C/C 655-5 AG 3961 C.E.F .PEDIDO N 165/18 ASSESSORIA JURIDICA .. ENTREGA: CAF - AV. PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 BAIRROROOSEVELT.


CPR 140,00 5,49







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22573 11/10/2018 6.406,05116208 MESA DE MAYO - UTI 5121 CONFORME

DESCRITIVO NO ANEXO VIII DO EDITALGARANTIA DE 12 MESES . PARA SERUSADO PELAS UNIDADES DE SAUDE .REC PAG PORT 1857 DE 14/10/16 C/C624.042-1 AG 3961 C.E.F . PEDIDO N00301/18 . .ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.

V S COSTA & CIA LTDA-EPP - CNPJ: 05.286.960/0001-83 PC 21,00 305,05

22574 11/10/2018 1.830,30116208 MESA DE MAYO - UTI 5121 CONFORMEDESCRITIVO NO ANEXO VIII DO EDITALGARANTIA DE 12 MESES . PARA SERUSADO PELAS UNIDADES DE SAUDE .REC PAG PORT 1857 DE 14/10/16 C/C624.041-3 AG 3961 C.E.F . PEDIDO N00300/2018 . .ENTREGA:AV. JOSEANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.


22575 11/10/2018 1.525,25116208 MESA DE MAYO - UTI 5121 CONFORMEDESCRITIVO NO ANEXO VIII DO EDITALGARANTIA DE 12 MESES . PARA SERUSADO PELAS UNIDADES DE SAUDE .REC PAG PORT 1854 DE 14/10/16 C/C624.040-5 AG 3961 C.E.F . PEDIDO N00299/18 . .ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.


22576 11/10/2018 1.220,20116208 MESA DE MAYO - UTI 5121 CONFORMEDESCRITIVO NO ANEXO VIII DO EDITALGARANTIA DE 12 MESES . PARA SERUSADO PELAS UNIDADES DE SAUDE .REC PAG PORT 2232 DE 29/12/15 C/C624.033-2 AG 3961 C.E.F . PEDIDO N00297/18 . .ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.


23131 25/10/2018 42.600,00116286 MASCARA - AIR SAFETY FACIAL DEPROTEÇÃO COMPLETA COM FILTRO. .PARA SER USADO PELO CENTRO DECONTROLE DE ZOONOSES .REC PAGZOONOSES . .C/C624.045-6 AG:3961 C.E.F.PEDIDO N 01056/18 .ENTREGA:AV. JOSEANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.


UN 120,00 355,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22794 17/10/2018 19.069,12117134 STELARA 45MG - JANSSEN CILAG

STELARA 45MG SOL INJ CT 1 FA VD INC X0,5ML . PACIENTE:LAUDIONOR OLIVEIRAPRATES N° DOPROCESSO:0001197-37.2015.4.01.3803 .OS MEDICAMENTO DEVERAO SERENTREGUES COM PRAZO DE VALIDADE,CONFORME NA ANVISA, SENDO QUE NOMOMENTO DA ENTREGA, OSMEDICAMENTOS DEVERAO TER NOMINIMO 75% DE SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL QUANTIDADE DACOMPRA PARA 3 MESES PERIODO DETRATAMENTO: CONTINUO. . PEDIDO N157/2018 ASSESSORIA JURIDICA . .ENTREGA: CAF - AV. PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 BAIRROROOSEVELT.

CM HOSPITALAR S A - CNPJ: 12.420.164/0003-19 FR 2,00 9.534,56

22583 11/10/2018 557,21117202 PROLIA 60 MG/ML SOL INJ CT SERPREENCH VD TRANS X 1 ML. - AMGEN .PARA FORNECIMENTO DOMEDICAMENTO ACIMA, EMATENDIMENTO À PROCESSO JUDICIAL,PARA O PERÍODO DE 06 MESES DETRATAMENTO (UMA INJEÇÃOSUBCUTÂNEA ÚNICA DE 60MGADMINISTRADA UMA VEZ A CADA 6MESES). . PACIENTE:GERALDAGRACIANA DA COSTA SILVAPROCESSO:0916630-10/2017. . ENTREGARNA RUA PAULO ROBERTO CUNHASANTOS,2037 B.PRES. ROOSEVELT. (CAF). OS MEDICAMENTOS DEVERÃO SERENTREGUES COM PRAZO DE VALIDADE,CONFORME SEU REGISTRO NA ANVISA,SENDO QUE NO MOMENTO DAENTREGA,OS MEDICAMENTOS DEVERÃOTER NO MÍNIMO 75% (SETENTA E CINCOPOR CENTO) DE SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . PEDIDO N26918//ASSESSORIA JURIDICA

CM HOSPITALAR S A - CNPJ: 12.420.164/0003-19 SE 1,00 557,21







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário23258 26/10/2018 557,21117202 PROLIA 60MG - AMGEN 60 MG/ML SOL INJ

CT SER PREENCH VD TRANS X 1 ML .PARA FORNECIMENTO DOMEDICAMENTO ACIMA, EMATENDIMENTO À PROCESSO JUDICIAL,PARA O PERÍODO DE 06 MESES DETRATAMENTO (UMA INJEÇÃOSUBCUTÂNEA ÚNICA DE 60MGADMINISTRADA UMA VEZ A CADA 6MESES). . PACIENTE:AMELIA MARIACAIXETAPROCESSO:8274-34.2014.4.01.3803 . OSMEDICAMENTOS DEVERÃO SERENTREGUES COM PRAZO DE VALIDADE,CONFORME SEU REGISTRO NA ANVISA,SENDO QUE NO MOMENTO DA ENTREGA,OS MEDICAMENTOS DEVERÃO TER NOMÍNIMO 75% (SETENTA E CINCO PORCENTO) DE SEU PRAZO DE VALIDADETOTAL. . .RESSARC. AÇÕES JUDICIAISC/C 655-5 AG 3961 C.E.F .PEDIDO N 167/18- ASSESSORIA JURIDICA . ENTREGA: CAF- AV. PAULO ROBERTO CUNHA SANTOS,2037 BAIRRO ROOSEVELT.

CM HOSPITALAR S A - CNPJ: 12.420.164/0003-19 SE 1,00 557,21

22792 17/10/2018 767,20117205 XARELTO 15MG - BAYER COM REV CT BLAL PP. . CONTRATAÇÃO DE EMPRESAPARA FORNECIMENTO DOMEDICAMENTO ACIMA, EMATENDIMENTO À PROCESSO JUDICIAL,PARA O PERÍODO DE 140 DIAS DETRATAMENTO. . PACIENTE:SINEZIOALVES CABRAL.PROCESSO:0835671-18/2018 . .OSMEDICAMENTOS/MATERIAIS DEVERÃOSER ENTREGUES COM PRAZO DEVALIDADE,CONFORME SEU REGISTRONA ANVISA, SENDO QUE NO MOMENTODA ENTREGA, OS MESMOS DEVERÃOTER NO MÍNIMO 75% DE SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . PEDIDO N 154/2018 -ASSESSORIA JURIDICA . ENTREGA: AV.PAULO ROBERTO CUNHA SANTOS, 2037BAIRRO ROOSEVELT.


CPR 140,00 5,48







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22237 04/10/2018 660,00117396 ELIQUIS 5,0 MG COM REV CT BL PLAS INC

- PFIZER . PACIENTE:DOUGLAS PETRIFILHO N DO PROCESSO:0256672-45/2017 .OS MEDICAMENTO DEVERAO SERENTREGUES COM PRAZO DE VALIDADE,CONFORME NA ANVISA, SENDO QUE NOMOMENTO DA ENTREGA, OSMEDICAMENTOS DEVERAO TER NOMINIMO 75% DE SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . QUANTIDADE DACOMPRA PARA 4 MESES PERIODO DETRATAMENTO: CONTINUO. . B.PRES.ROOSEVELT. (CAF) PEDIDO N137/2018//ASSESSORIA JURIDICA


22638 15/10/2018 660,00117396 ELIQUIS 5,0 MG COM REV CT BL PLAS INC- PFIZER . PACIENTE:DANIEL MATIAS DOSSANTOS N DOPROCESSO:0479136-16.2016.8.13.0 702 .OS MEDICAMENTO DEVERAO SERENTREGUES COM PRAZO DE VALIDADE,CONFORME NA ANVISA, SENDO QUE NOMOMENTO DA ENTREGA, OSMEDICAMENTOS DEVERAO TER NOMINIMO 75% DE SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . QUANTIDADE DACOMPRA PARA 4 MESES PERIODO DETRATAMENTO: CONTINUO. . ENTREGARNA RUA PAULO ROBERTO CUNHASANTOS,2037 B.PRES. ROOSEVELT. (CAF). PEDIDO N 132/2018 ASSESSORIAJURIDICA


23266 26/10/2018 990,00117396 ELIQUIS 5,0MG - MARCA: PFIZER ELIQUIS5,0 MG COM REV CT BL PLAS INC .PACIENTE:IRAZILDA FELIPE DE MORAIS NDO PROCESSO:0349479-21.2016 . OSMEDICAMENTO DEVERAO SERENTREGUES COM PRAZO DE VALIDADE,CONFORME NA ANVISA, SENDO QUE NOMOMENTO DA ENTREGA, OSMEDICAMENTOS DEVERAO TER NOMINIMO 75% DE SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . QUANTIDADE DACOMPRA PARA 6 MESES PERIODO DETRATAMENTO: CONTINUO. . C/C 366-5 AG3961 C.E.F . PEDIDO N 173/2018 -ASSESSORIA JURIDICA SMS . . ENTREGA:CAF - AV. PAULO ROBERTO CUNHASANTOS, 2037 BAIRRO ROOSEVELT.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22585 11/10/2018 609,12117425 LANTUS 100UI/ML 3ML - SANIFI AVENTIS

SOL INJ CT 1 CARP VD INC X 3 ML. .FORNECIMENTO DO MEDICAMENTOACIMA, EM ATENDIMENTO À PROCESSOJUDICIAL, PARA O PERÍODO DE 200 DIASDE TRATAMENTO. . PACIENTE: MARIA DEFÁTIMA RODRIGUES PIRES. PROCESSO:5005592-72.2016.8.13.0702. . .OSMEDICAMENTOS/MATERIAIS DEVERÃOSER ENTREGUES COM PRAZO DEVALIDADE, CONFORME SEU REGISTRONA ANVISA, SENDO QUE NO MOMENTODA ENTREGA, OS MESMOS DEVERÃOTER NO MÍNIMO 75% DE SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . LOCAL DE ENTREGA:AV. PAULO ROBERTO CUNHA SANTOS,2037 BAIRRO ROOSEVELT. . PEDIDO Nº145/2018 - ASSESSORIA JURÍDICA.


FR 12,00 50,76

22012 02/10/2018 600,00117683 CONTRATACAO DE EMPRESAREFERENTE CONTRATAÇÃO DE CLÍNICAESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DEEXAME DE POLISSONOGRAFIA, PARA OPACIENTE,PAULO CESAR FREITASBARCELOS, PROCESSO JUDICIAL Nº0702.18.060677-5. . PEDIDO Nº 00687/2018.

OTOSONO MEDICINA DO SONO EIRELI - ME - CNPJ:18.006.896/0001-81

MO 1,00 600,00

23104 24/10/2018 1.960,00117889 PEDIASURE LATA 900 GRAMAS -(COMPLETE) - ABBOTT . PACIENTE:MARIAEDUARDA TEIXEIRA DANTAS N DOPROCESSO:0506123-60.2014.8.13.0702 .OS MEDICAMENTO DEVERAO SERENTREGUES COM PRAZO DE VALIDADE,CONFORME NA ANVISA, SENDO QUE NOMOMENTO DA ENTREGA, OSMEDICAMENTOS DEVERAO TER NOMINIMO 75% DE SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . QUANTIDADE DACOMPRA PARA 4 MESES PERIODO DETRATAMENTO: CONTINUO. . C/C 366-5 AG3961 C.E.F REC PAG RESSARC AÇOESJUDICIAIS . ENTREGAR NA RUA PAULOROBERTO CUNHA SANTOS,2037 B.PRES.ROOSEVELT. (CAF) . PEDIDO N 179/2018 -ASSESSORIA JURIDICA SMS


LA 28,00 70,00

23584 29/10/2018 4.590,00118372 LUVA LATEX NITRILICO PUNHO MIN.40CM-GG - VOLK PEDIDO N 0926/18


PR 200,00 22,95

23584 29/10/2018 4.590,00118374 LUVA LATEX NITRILICO PUNHO MIN.40CM-M - VOLK PEDIDO N 0926/18


PR 200,00 22,95







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário23584 29/10/2018 5.737,50118375 LUVA LATEX NITRILICO PUNHO MIN.

40CM-G - VOLK . PARA SER USADO PELOCENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES .REC PAG ZOONOSES . C/C624.045-6 AG:3961 C.E.F PEDIDO N 0926/18


PR 250,00 22,95

22559 11/10/2018 1.340,00118691 FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINA -LUXCLER - DENTSCLER DESCRITIVO NOANEXO VIII-IV DO PROCESSO. .*GARANTIA CONFORME EDITAL. .REC.PAG.PORTARIA 1857 DE 14/10/16C/C624.045-5 AG3961 C.E.F PEDIDO N00068/18


PC 2,00 670,00

22560 11/10/2018 5.360,00118691 FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINA -LUXCLER - DENTSCLER DESCRITIVO NOANEXO VIII-IV DO PROCESSO. .*GARANTIA CONFORME EDITAL. .REC.PAG.PORTARIA 1857 DE 14/10/16C/C624.039-1 AG3961 C.E.F PEDIDO 69/18


PC 8,00 670,00

22568 11/10/2018 1.040,00119109 MOCHO - KLINIC-KAVO DISCRITIVO DOANEXO VIII-III DO PROCESSO . . PORT1857 DE 14/10/16 C/C 624.040-5 AG: 3961C.E.F PEDIDO N00023/2018


UN 2,00 520,00

22460 09/10/2018 177,00120007 CLORETO DE SODIO 200MG/ML SOLUÇÃOINJETAVEL MARCA: CLORETO DE SÓDIOFARMACE FARMACE . . . . .


FR 1.000,00 0,18

23661 30/10/2018 14.060,00120008 HIDROCORTISONA 100MG SUCCINATODE SODIO 100 MG PÓ PARA SOLUÇÃOINJETÁVEL (VIA ENDOVENOSA OUINTRAMUSCULAR) MARCA: BLAUFARMACÊUTICA . REF. A AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA AREDE MUNICIPAL DE SAÚDE. . RECURSOPROPRIO CEF AG: 3961 C/C 487-4 .ENTREGAR NA RUA PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS,2037 B.PRES.ROOSEVELT. (CAF) . PEDIDO Nº 178/2018 -CAF


AM 8.000,00 1,76







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário23672 30/10/2018 5.700,00120010 ANLODIPINO BESILATO 5MG

COMPRIMIDO MARCA: BESILAPINGEOLAB. . REF.A AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS PARA A REDEMUNICIPAL DE SAÚDE . RECURSOPROPRIO CEF AG: 3961 C/C 487-4 .ENTREGAR NA RUA PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS,2037 B.PRES.ROOSEVELT. (CAF) . PEDIDO Nº 178/2018 -CAF


CP 300.000,00 0,02

22020 02/10/2018 1.959,00120024 HIDRALAZINA 50MG - MARCA: NOVARTIS.COMPRIMIDO. . REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSHOSPITALARES PARA A REDE MUNICIPALDE SAÚDE. . RECURSO PROPRIO: CEFAG: 3961 C/C 487-4 . PEDIDO Nº 138/2018 -CAF . . ENTREGA: CAF - AV. PAULOROBERTO CUNHA SANTOS, 2037BAIRRO ROOSEVELT.


CPR 6.000,00 0,33

23596 29/10/2018 19.590,00120024 HIDRALAZINA 50MG COMPRIMIDO -MARCA: NOVARTIS. . REF.A AQUISIÇÕESDE MEDICAMENTOS HOSPITALARESPARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. .ENTREGAR NA RUA PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS,2037 B.PRES.ROOSEVELT. (CAF) . PEDIDO Nº 165/2018 -CAF


CPR 60.000,00 0,33

22592 11/10/2018 1.112,40120974 KEPPRA 250MG COM VER CT BL AL PVCTRANS. - UCB . FORNECIMENTO DOMEDICAMENTO ACIMA, EMATENDIMENTO À PROCESSO JUDICIAL,PARA O PERÍODO DE 06 MESES DETRATAMENTO. . PACIENTE: MICHELEBORGES RODRIGUES TEIXEIRA.PROCESSO: 0016488-43.2016.4.01.3803. ..OS MEDICAMENTOS/MATERIAISDEVERÃO SER ENTREGUES COM PRAZODE VALIDADE, CONFORME SEUREGISTRO NA ANVISA, SENDO QUE NOMOMENTO DA ENTREGA, OS MESMOSDEVERÃO TER NO MÍNIMO 75% DE SEUPRAZO DE VALIDADE TOTAL. . LOCAL DEENTREGA: AV. PAULO ROBERTO CUNHASANTOS, 2037 BAIRRO ROOSEVELT. .PEDIDO Nº 152/2018 - ASSESSORIAJURÍDICA.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22038 02/10/2018 870,00120988 MICONAZOL NITRATO 20 MG/G - MARCA:

TEUTO. dosagem 20mg/g, apresentação loção30g. . REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA AREDE MUNICIPAL DE SAÚDE. . RECURSOPROPRIO CEF AG: 3961 C/C 487-4 .PEDIDO Nº 134/2018 - CAF . . ENTREGA:CAF - AV. PAULO ROBERTO CUNHASANTOS, 2037 BAIRRO ROOSEVELT.

ALFALAGOS LTDA - CNPJ: 05.194.502/0001-14 FR 300,00 2,90

23620 30/10/2018 870,00120988 MICONAZOL NITRATO 20 MG/G - MARCA:TEUTO. dosagem apresentação loção 30g. .REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSHOSPITALARES PARA A REDEMUNICIPAL DE SAÚDE. . RECURSOPROPRIO CEF AG: 3961 C/C 487-4 .ENTREGAR NA RUA PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS,2037 B.PRES.ROOSEVELT. (CAF) . PEDIDO Nº 160/2018 -CAF

ALFALAGOS LTDA - CNPJ: 05.194.502/0001-14 FR 300,00 2,90

22476 09/10/2018 412,20121100 BUDESONIDA 32MCG/DOSE AEROSSOLNASAL SUSPENSÃO-MARCA: BUSONID 32MCG BIOSINTÉTICA . . . .


FR 60,00 6,87

22476 09/10/2018 477,00121101 BUDESONIDA 50MCG/DOSE AEROSSOLNASAL SUSPENSÃO-MARCA: BUSONID 50MCG BIOSINTÉTICA . . . . .


FR 60,00 7,95

22477 09/10/2018 80,00121102 BUDESONIDA 64MCG/DOSE AEROSSOLNASAL SUSPENSÃO MARCA: BUSONID 64MCG BIOSINTÉTICA . REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSATRAVÉS DA ATA 199/2018 DO ESTADODE MINAS GERAIS, ESTÁ RESERVADOPARA A EXECUÇÃO EXCLUSIVA DOMUNICIPIO DE UBERLÂNDIA. . REC. PAG:CONTRAPARTIDA ESTADUAL DEFINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIAFARMACEUTICA. . B.B AG: 2918-1 C/C156.002.6 . PEDIDO Nº182/2018 - CAF . .ENTREGA: CAF - AV. PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 BAIRROROOSEVELT.


FR 10,00 8,00

22461 09/10/2018 128,00121103 CIANOCOBALAMINA (VITAMINA B12)1000MCG (OU 500MCG/ML)SOLUÇÃOINJET. (VIA INTRAMUSCULAR) MARCA:AMICORED CAPSULA & VASCONCELOS . .. .


AM 50,00 2,56







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22040 02/10/2018 2.800,00121106 CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA

10MG INJETAVEL (5mg/ml), ampola com 2ml-MARCA: ISOFARMA. . REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSHOSPITALARES PARA A REDE MUNICIPALDE SAÚDE. . RECURSO PROPRIO CEF -AG:3961 C/C 487-4 . PEDIDO Nº 134/2018 -CAF . . ENTREGA: CAF - AV. PAULOROBERTO CUNHA SANTOS, 2037BAIRRO ROOSEVELT.


AM 10.000,00 0,28

22454 09/10/2018 2.704,64121110 EPINEFRINA 1 MG/ML INJETAVELHEMITARTARATO ( OU 0,55MG/ML DEEPINEFRINA BASE) SOLUÇÃO. MARCA:ADREN 1 MG/ML - HIPOLABOR .REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ATA74/2018 DO ESTADO DE MINAS GERAIS,ESTÁ RESERVADO PARA A EXECUÇÃOEXCLUSIVA DO MUNICIPIO DEUBERLÂNDIA. . REC. PAG:CONTRAPARTIDA ESTADUAL DEFINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIAFARMACEUTICA. . B.B AG: 2918-1 C/C156.002.6 . ENTREGAR NA RUA PAULOROBERTO CUNHA SANTOS,2037 B.PRES.ROOSEVELT. (CAF) . PEDIDO Nº 184/2018 -CAF

HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA - CNPJ: 19.570.720/0007-06 AM 1.600,00 1,69

22466 09/10/2018 1.350,33121115 HIDROXIDO DE ALUMINIO 61,5 MG/MLSUSPENSÃO ORAL - MARCA: HALOXINIFAL . . .

BH FARMA COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.799.163/0001-26 FR 300,00 4,50







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22041 02/10/2018 4.600,00121129 SOLUCAO GLICOSADA 5% 500ML -

MARCA: SANOBIOL. sistema fechado,embalada em bolsa ou frasco flexível paraspgv (portaria 500/97,rdc 45/2003 e rdc29/2007), com dois sítios (um comfechamento em material autovedável a múltiplapunções, que não desprenda fragmentos parasolução ao ser perfurado, para aditivação demedicamentos e um para conexão do equipocom sistema de proteção para aberturamanual, sem utilização de objetoscortantes,ambos estéreis). Espaço interno queproporcione aditivação de medicamento, semque seja necessário desprezar parte dasolução. Graduação orientativa na bolsa oufrasco. . REFEENTE A AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA AREDE MUNICIPAL DE SAÚDE. . RECURSOPROPRIO CEF - AG: 3961 C/C 487-4 .PEDIDO Nº 134/2018 - CAF . . ENTREGA:CAF - AV. PAULO ROBERTO CUNHASANTOS, 2037 BAIRRO ROOSEVELT.


FR 2.000,00 2,30

23673 30/10/2018 9.480,00121129 SOLUCAO GLICOSADA 5% 500ML -MARCA: HALEX ISTAR sistema fechado,embalada em bolsa ou frasco flexível paraspgv (portaria 500/97, rdc 45/2003 e rdc29/2007), com dois sítios (um comfechamento em material autovedável a múltiplapunções, que não desprenda fragmentos parasolução ao ser perfurado, para aditivação demedicamentos e um para conexão do equipocom sistema de proteção para aberturamanual, sem utilização de objetos cortantes,ambos estéreis). Espaço interno queproporcione a aditivação de medicamento,sem que seja necessário desprezar parte dasolução. Graduação orientativa na bolsa oufrasco. . REF. A AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA AREDE MUNICIPAL DE SAÚDE. . RECURSOPROPRIO CEF AG: 3961 C/C 487-4 .ENTREGAR NA RUA PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS,2037 B.PRES.ROOSEVELT. (CAF) . PEDIDO Nº 178/2018 -CAF

HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - CNPJ:01.571.702/0001-98

FR 4.000,00 2,37







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário23989 31/10/2018 25.830,00121153 AMIODARONA 200MG - MARCA: AMIORON

COMPRIMIDO . REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSHOSPITALARES PARA A REDE MUNICIPALDE SAÚDE. . RECURSO PROPRIO CEF AG3961 C/C 487-4 . PEDIDO 172/2018 - CAF .. ENTREGA: CAF - AV. PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 BAIRROROOSEVELT.

GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A - CNPJ:03.485.572/0001-04

CP 90.000,00 0,29

22455 09/10/2018 1.258,00121164 BROMETO DE IPRATROPIO 0,25MG/MLSOLUÇÃO PARA INALAÇÃO. MARCA:BROMETO DE IPRATROPIO 0,25 MG/ML(GENÉRICO)HIPOLABOR . . .

HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA - CNPJ: 19.570.720/0007-06 FR 2.000,00 0,63

22448 09/10/2018 21.810,00121166 CARBAMAZEPEINA 200MG COMPRIMIDOMARCA:CARBAMAZEPINA 200 MG(GENÉRICO)TEUTO . . . . .


CP 300.000,00 0,07

23653 30/10/2018 400,00121178 CLORPROMAZINA CLORIDRATO 40MG/MLGOTAS, embalado em frasco conta-gotascom no mínimo 20 mL. - MARCA: CRISTALIA.. REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSHOSPITALARES PARA A REDEMUNICIPAL DE SAÚDE. . RECURSOPROPRIO CEF AG: 3961 C/C 487-4 .ENTREGAR NA RUA PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS,2037 B.PRES.ROOSEVELT. (CAF) . PEDIDO Nº 178/2018 -CAF


FR 100,00 4,00

22461 09/10/2018 31.950,00121210 DIPIRONA 500MG-MARCA: DIPIFARMAFARMACE DIPIRONA SÓDICA 500MG/MLSOLUÇÃO ORAL. . . . .


FR 30.000,00 1,07

22461 09/10/2018 5.780,00121211 DIPIRONA 500MG/ML INJETAVELSOLUÇÃO (VIA ENDOVENOSA OUINTRAMUSCULAR MARCA: DIPIRONASODICA 500 MG/ML (GENÉRICO)FARMACE. . . .


AM 20.000,00 0,29

23648 30/10/2018 194,00121268 RANITIDINA 150 MG/10 MLSUSPENSÃO-MARCA: NATIVITA FRASCOMÍNIMO 100 mL + copo ou seringa dosadora. .


FR 50,00 3,88







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário23656 30/10/2018 690,00121269 RINGER COM LACTATO 500 ML SOLUÇÃO

INJETÁVEL sistema fechado, embalada embolsa ou frasco flexível para spgv ( portaria500/97, rdc 45/2003 e rdc 29/2007). -MARCA: JP . REF. A AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA AREDE MUNICIPAL DE SAÚDE. . RECURSOPROPRIO CEF AG:3961 C/C 487-4 .ENTREGAR NA RUA PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS,2037 B.PRES.ROOSEVELT. (CAF) . PEDIDO Nº 178/2018 -CAF


FR 300,00 2,30

22451 09/10/2018 8.379,00121272 SINVASTATINA 10 MG - MARCA:SINVASTATINA COMPRIMIDO REVESTIDO10 MG (GENÉRICO)EMS . . .


22455 09/10/2018 41.600,00121273 SINVASTATINA 20 MG - COMPRIMIDOREVESTIDO. MARCA; SINVASTONSANVAL . . .

HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA - CNPJ: 19.570.720/0007-06 CP 800.000,00 0,05

22451 09/10/2018 48.705,00121274 SINVASTATINA 40 MG COMPRIMIDOREVESTIDO MARCA: SINVASTATINA 40MG (GENÉRICO) EMS . . . .


22520 10/10/2018 130.740,00121275 SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 500 ML -HALEX ISTAR sistema fechado, embalada embolsa ou frasco flexível para spgv (portaria500/97, rdc 45/2003 e rdc 29/2007), com doissítios (um com fechamento em materialautovedável a múltipla punções, que nãodesprenda fragmentos para solução ao serperfurado, para aditivação de medicamentos eum para conexão do equipo com sistema deproteção para abertura manual, sem utilizaçãode objetos cortantes, ambos estéreis).Espaçointerno que proporcione a aditivação demedicamento, sem que seja necessáriodesprezar parte da solução. Graduaçãoorientativa na bolsa ou frasco. . REFERENTEA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSHOSPITALARES PARA A REDE MUNICIPALDE SAÚDE. . RECURSO PROPRIO CEFAG: 3961 C/C 487-4 . PEDIDO Nº 181/2018 -CAF . . ENTREGA: CAF - AV. PAULOROBERTO CUNHA SANTOS, 2037 BAIRROROOSEVELT.

HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - CNPJ:01.571.702/0001-98

FR 60.000,00 2,18

23724 30/10/2018 9.750,00121539 LEVOMEPROMAZINA, MALEATO, 100 MGMARCA: CRISTÁLIA PEDIDO Nº 162/2018 -CAF


CP 15.000,00 0,65







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário23037 23/10/2018 10.020,00121547 DIOSMINA/HESPERIDINA 450/50 MG -

MARCA; BIOLAB Diosmina 450mg,associada a Hesperidina a 50mg, comprimidorevestido. . REF. A AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA AREDE MUNICIPAL DE SAÚDE . . RECURSOPROPRIO CEF AG:3961 C/C 487-4 .ENTREGAR NA RUA PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS,2037 B.PRES.ROOSEVELT. (CAF) . PEDIDO Nº 136/2018 -CAF


CP 30.000,00 0,33

23729 30/10/2018 10.020,00121547 DIOSMINA/HESPERIDINA 450/50 MGASSOCIADA COMPRIMIDO REVESTIDO.MARCA: BIOLAB . REF. A AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS HOSPITALARES PARAA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. .RECURSO PROPRIO CEF AG 3961 C/C487-4 . ENTREGAR NA RUA PAULOROBERTO CUNHA SANTOS,2037 B.PRES.ROOSEVELT. (CAF) . PEDIDO Nº 162/2018 -CAF


CP 30.000,00 0,33

22594 11/10/2018 438,90121554 FIBER MAIS SEM SABOR, LATA 260GRAMAS- NESTLÉ . CONTRATAÇÃO DEEMPRESA PARA FORNECIMENTO DOSUPLEMENTO ALIMENTAR ACIMA,EMATENDIMENTO À PROCESSO JUDICIALPARA O PERÍODO DE 03 MESES DETRATAMENTO. . PACIENTE: JOÃOGABRYEL APARECIDO FERREIRA SILVALINO. PROCESSO: 0702.18.093678-4. . .OSMEDICAMENTOS/MATERIAIS DEVERÃOSER ENTREGUES COM PRAZO DEVALIDADE,CONFORME SEU REGISTRONA ANVISA, DO QUE NO MOMENTO DAENTREGA, OS MESMOS DEVERÃO TERNO MÍNIMO 75% DE SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . PEDIDO Nº 158/2018 -ASSESSORIA JURIDICA. . LOCAL DEENTREGA: AV. PAULO ROBERTO CUNHASANTOS, 2037 BAIRRO ROOSEVELT.


LA 6,00 73,15







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22232 04/10/2018 8.640,00121595 HORMOTROP 12 UI - BERGAMO PO LIOF

CT FA VD INC + DIL BACTERIOS TATICO X2 ML. . FORNECIMENTO DOMEDICAMENTO ACIMA, EMATENDIMENTO À PROCESSO JUDICIAL,PARA O PERÍODO DE 03 MESES DETRATAMENTO. . PACIENTE: ENZO SILVALOBATO. PROCESSO: 0702.17.039424-2. .ENTREGAR NA RUA PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS,2037 B.PRES.ROOSEVELT. (CAF) . .OSMEDICAMENTOS/MATERIAIS DEVERÃOSER ENTREGUES COM PRAZO DEVALIDADE, CONFORME SEU REGISTRONA ANVISA, SENDO QUE NO MOMENTODA ENTREGA, OS MESMOS DEVERÃOTER NO MÍNIMO 75% DE SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . PEDIDO Nº 136/2018 -ASSESSORIA JURIDICA


FR 48,00 180,00

23755 31/10/2018 5.652,50121601 DIMENIDRATO ASSOCIADO COMPIRIDOXINA CLORIDRATO, 50MG + 50MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA1ML. - MARCA: UNIÃO QUIMICA .


AM 5.000,00 1,13

23607 29/10/2018 117,00121603 DOXICICLINA 100MG - MARCA: PHARLAB.COMPRIMIDO . REFERENTE A AQUISIÇÃODE MEDICAMENTOS HOSPITALARESPARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. .RECURSO PROPRIO CEF AG 3961 C/C487-4 . PEDIDO Nº 169/2018 - CAF . .ENTREGA: CAF - AV. PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 BAIRROROOSEVELT.


CP 600,00 0,20

23610 29/10/2018 35.700,00121616 OMEPRAZOL 40 MG - MARCA: CRISTÁLIAINJETAVEL FRASCO-AMPOLA-PEDIDO Nº169/2018- CAF REFERENTE A AQUISIÇÃODE MEDICAMENTOS HOSPITALARESPARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.RECURSO PROPRIO CEF AG 3961 C/C487-4 . ENTREGA: CAF - AV. PAULOROBERTO CUNHA SANTOS, 2037BAIRRO ROOSEVELT.


AM 7.000,00 5,10







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22586 11/10/2018 149,40121700 ROSUVASTATINA CÁLCICA 10 MG COM

REV CT BL AL/AL. EMS . FORNECIMENTODO MEDICAMENTO ACIMA, EMATENDIMENTO À PROCESSO JUDICIAL,PARA O PERÍODO DE 06 MESES DETRATAMENTO. . PACIENTE: WALTERLESSA DE FREITAS. PROCESSO:13721-71.2012.4.01.3803. . ENTREGAR NARUA PAULO ROBERTO CUNHASANTOS,2037 B.PRES. ROOSEVELT. (CAF). .OS MEDICAMENTOS/MATERIAISDEVERÃO SER ENTREGUES COM PRAZODE VALIDADE, CONFORME SEUREGISTRO NA ANVISA, SENDO QUE NOMOMENTO DA ENTREGA, OS MESMOSDEVERÃO TER NO MÍNIMO 75% DE SEUPRAZO DE VALIDADE TOTAL. . PEDIDO Nº150/2018 - ASSESSORIA JURÍDICA.


CP 180,00 0,83

22498 10/10/2018 570,00121986 FRASCO PLASTICO P/ ALIMENTACAOENTERAL plástico para alimentação enteral,300 mL, em material plástico, não reciclado,atóxico, com graduação, transparente, dotadode tampa com rosca de perfeito encaixe epermitindo adaptação ao equipo impedindovazamentos, com capacidade para 300 ml,embalado individualmente. MARCA:BIOFRASCO NUTRI BIOBASE .REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIALHOSPITALAR PARA A REDE MUNICIPALDE SAÚDE. . RECURSO PROPRIO CEFAG: 3961 C/C 487-4 . ENTREGAR NA RUAPAULO ROBERTO CUNHA SANTOS,2037B.PRES. ROOSEVELT. (CAF) . PEDIDO Nº157/2018 - CAF


UN 1.000,00 0,57

22247 04/10/2018 543,20122491 COLA - FRAMA COLA LIQUIDA BRANCAESCOLAR


UN 280,00 1,94

22381 08/10/2018 1.215,00123753 ANESTESICO TOPICO GEL 12G - DFLSANTOS, 2037 BAIRRO ROOSEVELT.

DENTAL MED EQUIP E MAT ODONTOLOGICOS E HOSPITALARESLTDA-EPP - CNPJ: 07.978.004/0001-98

UN 180,00 6,75

22381 08/10/2018 239,40123776 IODOFORMIO - MAQUIRA COMPONENTEPARA PASTA OBTURADORA DE CANALRADICULAR. . .PARA SER USADO PELOPROGRAMA SAUDE BUCAL .REC PAGSAUDE BUCAL C/C 624.045-6 AG 3961C.E.F PEDIDO N 00712/18 . . ENTREGA:CAF - AV. PAULO ROBERTO CUNHASANTOS, 2037 BAIRRO ROOSEVELT.

DENTAL MED EQUIP E MAT ODONTOLOGICOS E HOSPITALARESLTDA-EPP - CNPJ: 07.978.004/0001-98

UN 12,00 19,95







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário23730 30/10/2018 200,00124698 BRIMONIDINA TARTARATO 1,5MG/ML -

MARCA: GEOLAB. COLIRIO FRASCO 5ML .REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSHOSPITALARES PARA A REDEMUNICIPAL DE SAÚDE. . RECURSOPROPRIO CEF AG 3961 C/C 487-4 .ENTREGAR NA RUA PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS,2037 B.PRES.ROOSEVELT. (CAF) . PEDIDO Nº 162/2018 -CAF

MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 21.681.325/0001-57 FR 10,00 20,00

23723 30/10/2018 44,50124699 BRIMONIDINA TARTARATO 2MG/ML -MARCA: GEOLAB. colírio, frasco 5ml. . REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSHOSPITALARES PARA A REDEMUNICIPAL DE SAÚDE. . RECURSOPROPRIO CEF AG 3961 C/C 487-4 .ENTREGAR NA RUA PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS,2037 B.PRES.ROOSEVELT. (CAF) . PEDIDO Nº 162/2018 -CAF


FR 10,00 4,45

23722 30/10/2018 657,50124704 LATANOPROSTA 50MCG - MARCA: EMSOFTÁLMICA FRASCO 2,5ML . REF.AAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSHOSPITALARES PARA A REDEMUNICIPAL DE SAÚDE. . RECURSOPROPRIO CEF AG 3961 C/C 487-4 .ENTREGAR NA RUA PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS,2037 B.PRES.ROOSEVELT. (CAF) . PEDIDO Nº 162/2018 -CAF


FR 50,00 13,15

23728 30/10/2018 2.340,00124705 LEVODOPA+BENSERAZIDA 100MG+25MGHBS. MARCA: ROCHE . REF.A AQUISIÇÃODE MEDICAMENTOS HOSPITALARESPARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. .RECURSO PROPRIO CEF AG 3961 C/C487-4 . ENTREGAR NA RUA PAULOROBERTO CUNHA SANTOS,2037 B.PRES.ROOSEVELT. (CAF) . PEDIDO Nº 162/2018 -CAF


CAP 1.500,00 1,56







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário23724 30/10/2018 6.090,00124706 LEVOMEPROMAZINA MALETO 25MG -

MARCA: CRISTÁLIA. . REF.A AQUISIÇÃODE MEDICAMENTOS HOSPITALARESPARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. .RECURSO PROPRIO CEF AG 3961 C/C487-4 . ENTREGAR NA RUA PAULOROBERTO CUNHA SANTOS,2037 B.PRES.ROOSEVELT. (CAF) . PEDIDO Nº 162/2018 -CAF


CP 21.000,00 0,29

23602 29/10/2018 330,00124802 AGUA DESTILADA 1000ML - MARCA:FRESENIUS sistema fechado, contendo:Água Destila ada, Estéril e Apirogênica.

FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - CNPJ: 49.324.221/0001-04 L 100,00 3,30

23756 31/10/2018 1.419,20124804 AMPICILINA, ASSOCIADA COMSULBACTAM, INJETAVEL F/A 1 G + 500MG. - MARCA: NOVAFARMA. . REF. AAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSHOSPITALARES PARA A REDEMUNICIPAL DE SAÚDE. . RECURSOPROPRIO CEF AG 3961 C/C 487-4 .ENTREGAR NA RUA PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS,2037 B.PRES.ROOSEVELT. (CAF) . PEDIDO Nº 170/2018 -CAF


AM 200,00 7,10

22028 02/10/2018 240,00124807 BICABORNATO DE SODIO, SOLUCAOINJETAVEL 8,4%, ampola com 10 mL -MARCA: SAMTEC. . REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSHOSPITALARES PARA A REDE MUNICIPALDE SAÚDE . RECURSO PROPRIO CEFAG: 3961 C/C 487-4 . PEDIDO Nº 138/2018 -CAF . . ENTREGA: CAF - AV. PAULOROBERTO CUNHA SANTOS, 2037BAIRRO ROOSEVELT.


FR 500,00 0,48

23609 29/10/2018 336,00124807 BICABORNATO DE SODIO 8,4%,SOLUCAO INJETAVEL INJETÁVELAMPOLA 10ML - MARCA: SAMTEC .


FR 700,00 0,48

23750 31/10/2018 284,00124812 GLICONATO DE CALCIO, 10% INJETÁVEL,AMPOLA com 10 ML. - MARCA: HALEXISTAR SP. . REF.A AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS HOSPITALARES PARAA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. .RECURSO PROPRIO CEF AG 3961 C/C487-4 . ENTREGAR NA RUA PAULOROBERTO CUNHA SANTOS,2037 B.PRES.ROOSEVELT. (CAF) . PEDIDO Nº 170/2018 -CAF

LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA -CNPJ: 49.228.695/0001-52

AM 200,00 1,42







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário23612 29/10/2018 2.445,00124813 MORFINA SULFATO, 10 MG/ML,

INJETAVEL,1ML SOLUÇÃO. - MARCA:CRISTÁLIA. . REFERENTE A AQUISIÇÃODE MEDICAMENTOS HOSPITALARESPARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. .RECURSO PROPRIO CEF AG 3961 C/C487-4 . PEDIDO Nº 169/2018- CAF . .ENTREGA: CAF - AV. PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 BAIRROROOSEVELT.


AM 1.500,00 1,63

23602 29/10/2018 750,00124816 SORO GLICOFISIOLOCICO - MARCA:FRESENIUS 250ML (GLICOSEASSOCIADA AO CLORETO DE E SÓDIO,5%+0,9%).- SISTEMA FECHADO. MARCA:FRESENIUS . REFERENTE A AQUISIÇÃODE MEDICAMENTOS HOSPITALARESPARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. .RECURSO PROPRIO CEF AG 3961 C/C487-4 . PEDIDO Nº 169/2018 - CAF . .ENTREGA: CAF - AV. PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 BAIRROROOSEVELT.

FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - CNPJ: 49.324.221/0001-04 FR 500,00 1,50

23615 29/10/2018 23.700,00124818 MEROPENEM 1G - MARCA: BIOCHIMICO.embalagem contendo frasco/ampola com póliofilizado para solução injetável I.V. .REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA AREDE MUNICIPAL DE SAÚDE. . RECURSOPROPRIO CEF AG 3961 C/C 487-4 .PEDIDO Nº 169/2018 - CAF . . ENTREGA:CAF - AV. PAULO ROBERTO CUNHASANTOS, 2037 BAIRRO ROOSEVELT.


AM 1.500,00 15,80

23621 30/10/2018 7.470,00124839 PROMETAZINA,CLORIDRATO,25MGMARCA: CRISTÁLIA . REF.A AQUISIÇÃODE MEDICAMENTO HOSPITALARES PARAA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. .RECURSO PROPRIO CEF AG: 3691 C/C487-4 . ENTREGAR NA RUA PAULOROBERTO CUNHA SANTOS,2037 B.PRES.ROOSEVELT. (CAF) . PEDIDO Nº 160/2018 -CAF

CENTERMEDI-COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -CNPJ: 03.652.030/0001-70

CP 90.000,00 0,08







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22235 04/10/2018 741,60124928 KEPPRA 250 MG COM REV CT BL AL PVC

TRANS. - UCB . PACIENTE:GABRIELSOARES TOMAS N DOPROCESSO:0702.17.022703-8 . OSMEDICAMENTO DEVERAO SERENTREGUES COM PRAZO DE VALIDADE,CONFORME NA ANVISA, SENDO QUE NOMOMENTO DA ENTREGA, OSMEDICAMENTOS DEVERAO TER NOMINIMO 75% DE SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . QUANTIDADE DACOMPRA PARA 4 MESES PERIODO DETRATAMENTO: CONTINUO. . ENTREGARNA RUA PAULO ROBERTO CUNHASANTOS,2037 B.PRES. ROOSEVELT. (CAF). PEDIDO N 139//ASSESSORIA JURIDICA

CM HOSPITALAR S A - CNPJ: 12.420.164/0003-19 CPR 720,00 1,03

23634 30/10/2018 1.380,00124998 SUPLEMENTO ALIMENTAR (0 a 6 meses)Suplemento alimentar fórmula infantil deseguimento para lactentes (0 a 6 meses),destinada a necessidades dietoterápicasespecíficas a base de proteína de soja. Empó. Sem sabor. MARCA: APTAMIL SOJA 1LATA 400GR DANONE .


23635 30/10/2018 44.200,00124999 SUPLEMENTO ALIMENTAR 1ª INFANCIASuplemento alimentar, fórmula infantil paralactentes e de segmento para lactentes ecrianças de primeira infância, destinada anecessidades dietoterápicas específicas comrestrição de lactose e à base de aminoácidoslivres. Em pó. Sem sabor. MARCA: NEOCATELCP UPGRADE LATA 400GR DANONE


23635 30/10/2018 7.878,00125001 SUPLEMENTO ALIMENTAR (> 6 MESES)Suplemento alimentar, fórmula infantil deseguimento crianças de primeira infância (> 6meses), destinada a necessidadesdietoterápicas específicas a base de proteínade soja. Em pó. Sem sabor. MARCA:APTAMIL SOJA 2 LATA 400GR DANONE .


23636 30/10/2018 37.542,00125003 SUPLEMENTO ALIMENTAR (ACIMA DE 1ANO) Suplemento alimentar fórmula infantilpara crianças acima de 1 ano,nutricionalmente completa, destinada anecessidades dietoterápicas específicas,isenta de lactose e com fonte de proteínacomposta de 100% de aminoácidos livres. Empó. - MARCA: NEOFORTE LATA 400GRDANONE








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário23636 30/10/2018 8.000,00125007 SUPLEMENTO ALIMENTAR

(NUTRICIONAL) Suplemento nutricional paracrianças, para complementar a nutrição diáriaem proteína, vitaminas e minerais, paranutrição enteral ou oral. Sabor baunilha. Empó. MARCA: SUSTAIN JUNIOR LATA 350GRDANONE. .


23632 30/10/2018 1.944,00125010 SUPLEMENTO ALIMENTAR (MENOR DE 6MESES) Suplemento alimentar, fórmulainfantil, a base de leite de vaca para criançasmenores de 6 meses de idade, contendo todosos nutrientes citados e nos valoresrecomendados pelo Codex AlimentariusFAO/OMS - 1994. Em pó. Sem sabor.MARCA: NESTLÉ NESTOGENO 1 400GR . .. PEDIDO Nº 163/2018 - CAF


LA 150,00 12,96

23925 31/10/2018 151.332,00125020 ETONOGESTREL 68MG implantesubdérmico CT 1 seringa com 1 implante-MARCA: IMPLANON 68MG 1 UND/MSD .REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA AREDE MUNICIPAL DE SAÚDE. . RECURSOPROPRIO CEF AG 3961 C/C 487-4 .PEDIDO Nº 164/2018- CAF . . ENTREGA:CAF - AV. PAULO ROBERTO CUNHASANTOS, 2037 BAIRRO ROOSEVELT.


SE 400,00 378,33

22478 09/10/2018 4.985,40125155 LIDOCAINA CLORIDRATO 20MG/ML GEL. -MARCA: LABCAINA PHARLAB . . . .


22450 09/10/2018 1.056,00125167 SULFATIAZINA DE PRATA 10MG/GCREME. MARCA: DERMAZINE 10 MG/MLSILVESTRE LABS. . REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSATRAVÉS DA ATA 74/2018 DO ESTADO DEMINAS GERAIS, ESTÁ RESERVADO PARAA EXECUÇÃO EXCLUSIVA DO MUNICIPIODE UBERLÂNDIA. . REC.PAG:CONTRAPARTIDA ESTADUAL DEFINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIAFARMACEUTICA. . B.B AG: 2918-1 C/C156.002.6 . ENTREGAR NA RUA PAULOROBERTO CUNHA SANTOS,2037 B.PRES.ROOSEVELT. (CAF) . PEDIDO Nº 184/2018-CAF


BI 96,00 11,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22446 09/10/2018 6.024,00125169 SERINGA PARA INSULINA 0,5ML PARA

APLICAÇÃO DE INSULINA -0,5ML AGULHA6,0 X 0,25 MM - MARCA: SALDANHARODRIGUES LTDA. . REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALARATRAVÉS DA ATA 73/2018 DO ESTADO DEMINAS GERAIS, ESTÁ RESERVADO PARAA EXECUÇÃO EXCLUSIVA DO MUNICIPIODE UBERLÂNDIA. . REC.PAG:CONTRAPARTIDA ESTADUAL DEFINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIAFARMACEUTICA. . B.B AG: 2918-1 C/C156.002.6 . ENTREGAR NA RUA PAULOROBERTO CUNHA SANTOS,2037 B.PRES.ROOSEVELT. (CAF) . PEDIDO Nº 183/2018 -CAF

MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 21.681.325/0001-57 UN 20.000,00 0,30

22481 09/10/2018 127.500,00125170 GLICAZIDA 60MG - MARCA:DIAMICRONMR SERVIER. COMPRIMIDO DELIBERAÇÃO PROLONGADA . REFERENTEA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSATRAVÉS DA ATA 199/2018 DO ESTADODE MINAS GERAIS, ESTÁ RESERVADOPARA A EXECUÇÃO EXCLUSIVA DOMUNICIPIO DE UBERLÂNDIA. . REC. PAG:CONTRAPARTIDA ESTADUAL DEFINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIAFARMACEUTICA. . CEF AG: 3961 C/C624.045-6 . PEDIDO Nº 182/2018 - CAF . .ENTREGA: CAF - AV. PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 BAIRROROOSEVELT.


CP 510.000,00 0,25

22025 02/10/2018 9.600,00125251 CIPROFLOXACINO, 500 MG - MARCA:PRATI DONADUZZI COMPRIMIDO -PEDIDO Nº 138/2018 - CAF REFERENTE AAQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOHOSPITALARES PARA A REDE MUNICIPALDE SAÚDE. RECURSO PRÓPRIO CEFAG: 3961 C/C 487-4 . ENTREGA: CAF - AV.PAULO ROBERTO CUNHA SANTOS, 2037BAIRRO ROOSEVELT.


CP 60.000,00 0,16







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22026 02/10/2018 1.650,00125266 METRONIDAZOL GELEIA

VAGINAL-MARCA:PRATI DONADUZZI 100MG/G (10%) + mínimo 10 aplicadores. .REFERENTE A AQUISIÇÕES DEMEDICAMENTO HOSPITALARES PARA AREDE MUNICIPAL DE SAÚDE. . RECURSOPROPRIO CEF AG: 3961 C/C 487-4 .PEDIDO Nº 138/2018 - CAF . . ENTREGA:CAF - AV. PAULO ROBERTO CUNHASANTOS, 2037 BAIRRO ROOSEVELT.


BI 500,00 3,30

23608 29/10/2018 3.300,00125266 METRONIDAZOL GELEIA VAGINAL 100MG/G (10%) + mínimo 10 aplicadores.MARCA: PRATI DONADUZZI . REF. AAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSHOSPITALARES PARA A REDEMUNICIPAL DE SAÚDE. . RECURSOPROPRIO CEF AG 3961 C/C 487-4 .ENTREGAR NA RUA PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS,2037 B.PRES.ROOSEVELT. (CAF) . PEDIDO Nº 165/2018 -CAF


BI 1.000,00 3,30

23637 30/10/2018 23.670,00125507 SUPLEMENTO ALIMENTAR Suplementoalimentar, fórmula infantil de segmento paralactentes e crianças de primeira infância,destinada a necessidades dietoterápicasespecíficas com restrição de lactose,composta de caseína do leite extensamentehidrolisada e/ou proteína do soro extensamentehidrolisada. Em pó. Sem sabor. MARCA:PREGOMIM PEPTI LATA 400GR DANONE. .REFERENTE A AQUISIÇÃO DESUPLEMENTOS ALIMENTAR PARA AREDE MUNICIPAL DE SAÚDE. . RECURSOPROPRIO CEF AG 3961 C/C 487-4 .ENTREGAR NA RUA PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS,2037 B.PRES.ROOSEVELT. (CAF) . PEDIDO Nº 163/2018 -CAF








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário23633 30/10/2018 6.480,00125508 SUPLEMENTO ALIMENTAR (MAIOR DE 6

MESES) Suplemento alimentar, fórmulainfantil, a base de leite de vaca para criançasmaiores de 6 meses de idade, contendo todosos nutrientes citados e nos valoresrecomendados pelo Codex AlimentariusFAO/OMS - 1994. Em pó. Sem sabor.MARCA: NESTLÉ NESTOGENO 2 400GR. .REF. A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOSALIMENTAR PARA A REDE MUNICIPAL DESAÚDE. . RECURSO PROPRIO CEF AG3961 C/C 487-4 . ENTREGAR NA RUAPAULO ROBERTO CUNHA SANTOS,2037B.PRES. ROOSEVELT. (CAF) . PEDIDO Nº163/2018 - CAF


LA 500,00 12,96

22463 09/10/2018 66.000,00126016 CLORETO DE SODIO 9MG/ML SOLUÇÃOINJETAVEL. MARCA: CLORETO DE SÓDIOFRESENIUS . REFERENTE A AQUISIÇÃODE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ATA199/2018 DO ESTADO DE MINAS GERAIS,ESTÁ RESERVADO PARA A EXECUÇÃOEXCLUSIVA DO MUNICIPIO DEUBERLÂNDIA. . REC. PAG:CONTRAPARTIDA ESTADUAL DEFINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIAFARMACEUTICA. . B.B AG: 2918-1 C/C156.002.6 . PEDIDO Nº 182/2018 - CAF . .ENTREGA: CAF - AV. PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 BAIRROROOSEVELT.

FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - CNPJ: 49.324.221/0001-04 FR 30.000,00 2,20

22479 09/10/2018 2.645,10126016 CLORETO DE SODIO 9MG/ML SOLUÇÃONASAL- MARCA: NASOJET NATULAB. .REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ATA199/2018 DO ESTADO DE MINAS GERAIS,ESTÁ RESERVADO PARA A EXECUÇÃOEXCLUSIVA DO MUNICIPIO DEUBERLÂNDIA. . REC. PAG:CONTRAPARTIDA ESTADUAL DEFINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIAFARMACEUTICA. . CEF AG: 3961 C/C624.045-6 . . ENTREGA: CAF - AV. PAULOROBERTO CUNHA SANTOS, 2037BAIRRO ROOSEVELT.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário23751 31/10/2018 8.800,00126089 FENTANILA CITRATO 50MCG/ML - MARCA:

HIPOLABOR. SOLUÇÃO INJETÁVEL,FRASCO/AMPOLA com 10ML. . REF. AAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSHOSPITALARES PARA A REDEMUNICIPAL DE SAÚDE. . RECURSOPROPRIO CEF AG 3961 C/C 487-4 .ENTREGAR NA RUA PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS,2037 B.PRES.ROOSEVELT. (CAF) . PEDIDO Nº 170/2018 -CAF

MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 21.681.325/0001-57 AM 4.000,00 2,20

22448 09/10/2018 7.569,00126129 FENITOINA SODICA 100 MG COMPRIMIDOMARCA:FENITOINA 100MG(GENÉRICO)TEUTO . . . . . .


CP 45.000,00 0,17

22466 09/10/2018 8.064,00126137 VALPROATO DE SODIO 250 MGCAPSULA.- MARCA: DEPAKENE ABBOT . ..

BH FARMA COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.799.163/0001-26 CAP 90.000,00 0,09

22466 09/10/2018 6.250,00126138 VALPROATO DE SODIO 500 MGCOMPRIMIDO. - MARCA: DEPAKENEABBOT . . . .

BH FARMA COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.799.163/0001-26 CP 25.000,00 0,25

22467 09/10/2018 17.477,20126148 AMOXICILINA + CLAVULANATO DEPOTASSIO 50+12,5MG/ML PÓ PARASUSPENSÃO ORAL MARCA: AMOXICILINA+ CLAVULANATO DE POTASSIO 50 MG/ML+ 12,5 MG/ML (GENÉRICO)SANDOZ .REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ATA199/2018 DO ESTADO DE MINAS GERAIS,ESTÁ RESERVADO PARA A EXECUÇÃOEXCLUSIVA DO MUNICIPIO DEUBERLÂNDIA. . REC. PAG:CONTRAPARTIDA ESTADUAL DEFINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIAFARMACEUTICA. . B.B AG: 2918-1 C/C156.002.6 . PEDIDO Nº 182/2018 - CAF . .ENTREGA: CAF - AV. PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 BAIRROROOSEVELT.

BH FARMA COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.799.163/0001-26 FR 2.000,00 8,74







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário23650 30/10/2018 4.360,00126152 HIDROCORTISONA SUCCINATO DE

SODIO 500 MG PÓ PARA SOLUÇÃOINJETÁVEL (VIA INTRAMUSCULAR)MARCA: TEUTO . REF. A AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA AREDE MUNICIPAL DE SAÚDE. . RECURSOPROPRIO CEF AG: 3961 C/C 487-4 .ENTREGAR NA RUA PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS,2037 B.PRES.ROOSEVELT. (CAF) . PEDIDO Nº 178/2018 -CAF


FR 1.000,00 4,36

22457 09/10/2018 2.016,00126161 CARBONATO DE CALCIO +COLECALCIFEROL (VITAMINA D) 1250+400MG+UI (500 MG DE CALCIO) COMPRIMIDO.MARCA: OSTEOFIX 1250 MG + 400 UI -NATULAB . REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ATA74/2018 DO ESTADO DE MINAS GERAIS,ESTÁ RESERVADO PARA A EXECUÇÃOEXCLUSIVA DO MUNICIPIO DEUBERLÂNDIA. . REC. PAG:CONTRAPARTIDA ESTADUAL DEFINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIAFARMACEUTICA. . B.B AG: 2918-1 C/C156.002.6 . ENTREGAR NA RUA PAULOROBERTO CUNHA SANTOS,2037 B.PRES.ROOSEVELT. (CAF) . PEDIDO Nº 184/2018 -CAF


22462 09/10/2018 20.250,00126169 METOPROLOL SUCCINATO 50 MGCOMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃOCONTROLADA MARCA: SEOLOZOK 50 MGASTRAZENECA. . REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSATRAVÉS DA ATA 199/2018 DO ESTADODE MINAS GERAIS, ESTÁ RESERVADOPARA A EXECUÇÃO EXCLUSIVA DOMUNICIPIO DE UBERLÂNDIA. . REC. PAG:CONTRAPARTIDA ESTADUAL DEFINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIAFARMACEUTICA. . B.B AG: 2918-1 C/C156.002.6 . PEDIDO Nº 182/2018 - CAF . .ENTREGA: CAF - AV. PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 BAIRROROOSEVELT.


CP 45.000,00 0,45







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22483 09/10/2018 1.329,57126175 MICONAZOL NITRATO 20 MG/G CREME -

MARCA: PRATI. . REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSATRAVÉS DA ATA 199/2018 DO ESTADODE MINAS GERAIS, ESTÁ RESERVADOPARA A EXECUÇÃO EXCLUSIVA DOMUNICIPIO DE UBERLÂNDIA. . REC. PAG:CONTRAPARTIDA ESTADUAL DEFINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIAFARMACEUTICA. . CEF AG: 3961 C/C624.045-6 . PEDIDO Nº 182/2018- CAF . .ENTREGA: CAF - AV. PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 BAIRROROOSEVELT.

PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA - CNPJ: 73.856.593/0010-57 BI 900,00 1,48

23611 29/10/2018 5.880,00126178 DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5MLSOLUÇÃO ORAL, frasco com no mínimo 100mL + copo ou seringa dosadora. MARCA:GENERICO FARMACE. . REF. AAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AREDE MUNICIPAL DE SAÚDE. . RECURSOPROPRIO CEF AG: 3961 C/C 487-4 .ENTREGAR NA RUA PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS,2037 B.PRES.ROOSEVELT. (CAF) . PEDIDO Nº 165/2018 -CAF


FR 7.000,00 0,84

22458 09/10/2018 2.145,78126182 NITROFURANTOINA 100 MG CAPSULA.MARCA: NITROFURANTOINA 100MG(GENÉRICO) - TEUTO . REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSATRAVÉS DA ATA 74/2018 DO ESTADODE MINAS GERAIS, ESTÁ RESERVADOPARA A EXECUÇÃO EXCLUSIVA DOMUNICIPIO DE UBERLÂNDIA. . REC.PAG:CONTRAPARTIDA ESTADUAL DEFINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIAFARMACEUTICA. . B.B AG: 2918-1 C/C156.002.6 . ENTREGAR NA RUA PAULOROBERTO CUNHA SANTOS,2037 B.PRES.ROOSEVELT. (CAF) . PEDIDO Nº 184/2018 -CAF


CAP 12.600,00 0,17







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário23597 29/10/2018 2.394,00126379 TIBOLONA 1,25MG - MARCA:

FARMOQUÍMICA . REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSHOSPITALARES PARA A REDE MUNICIPALDE SAÚDE. . RECURSO PROPRIO CEF AG3961 C/C 487-4 . PEDIDO Nº 174/2018 -CAF . . ENTREGA: CAF - AV. PAULOROBERTO CUNHA SANTOS, 2037BAIRRO ROOSEVELT.


CP 1.800,00 1,33

22247 04/10/2018 1.129,38126534 MIDIA CD-REGRAVAVEL - ELGIN MIDIA CDREGRAVAVEL, 80 MIN CAPACIDADE700MB PCT COM 100


PCT 14,00 80,67

23244 26/10/2018 630,00126667 ARISTAB 15 MG COM CT BL AL/AL-MARCA:ACHE . PACIENTE:JOFRE NETOARANTES DUARTE N DOPROCESSO:702.16.022180-1 N°PREGAO:803/2017 OS MEDICAMENTO DEVERAOSER ENTREGUES COM PRAZO DEVALIDADE, CONFORME NA ANVISA,SENDO QUE NO MOMENTO DA ENTREGA,OS MEDICAMENTOS DEVERAO TER NOMINIMO 75% DE SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . QUANTIDADE DACOMPRA PARA 06 MESES PERIODO DETRATAMENTO: CONTINUO. . PEDIDO N175/2018 ASSESSORIA JURIDICA SMS . .ENTREGA: CAF - AV. PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 BAIRROROOSEVELT.


CP 180,00 3,50

22566 11/10/2018 4.680,00127170 IDENTIFICADOR RADIOGRAFICO 220V -KONEX . CONFORME TERMO DEREFERENCIA DO ANEXO VIII-V DOPROCESSO. . PARA SER USADO PELONUCLEO DE ENGENHARIA CLINICA .PEDIDO N 00086/18


UN 6,00 780,00

22248 04/10/2018 1.512,00127301 CAIXA PARA ARQUIVO - GOODIE CAIXAPARA ARQUIVO MORTO PEQUENA . PARASER USADO PELA VIGILANCIA SANITARIA. REC PAG VISA . C/C 624.045-6 AG 3961C.E.F PEDIDO N 00630 . .ENTREGA:AV.JOSE ANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.


UN 1.050,00 1,44







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22452 09/10/2018 6.898,50127387 ISOSSORBIDA 20MG MONONITRATO

COMPRIMIDO. MARCA: MONONITRATODE ISOSSORBIDA 20 MG (GENÉRICO)ZYDUS . REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS S ATRAVÉS DA ATA199/2018 DO ESTADO DE MINASGERAIS,ESTÁ RESERVADO PARA AEXECUÇÃO EXCLUSIVA DO MUNICIPIODE UBERLÂNDIA. . REC. PAG:CONTRAPARTIDA ESTADUAL DEFINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIAFARMACEUTICA. . B.B AG: 2918-1 C/C156.002.6 . PEDIDO Nº 182/2018- CAF . .ENTREGA: CAF - AV. PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 BAIRROROOSEVELT.


22939 19/10/2018 632,00128736 TESOURA METZEMBAUM 15CM -ABC.ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.

CIRURGICA ZANIN LTDA - EPP - CNPJ: 04.793.887/0001-73 UN 20,00 31,60

22939 19/10/2018 920,00128737 HISTEROMETRO - ABC . PARA SERUSADO PELA REDE DE ATENÇÃO BASICAA SAUDE DA MULHER . REC PAG ATBASICA . C/C 624.045-6 AG: 3961 C.E.F .PEDIDO N 6907/18 . .ENTREGA:AV. JOSEANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.

CIRURGICA ZANIN LTDA - EPP - CNPJ: 04.793.887/0001-73 UN 20,00 46,00

22795 17/10/2018 396,64129328 CITRATO DE SILDENAFILA 25MG - EMSCOM REV CT BL AL PLAS INC. .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARAFORNECIMENTO DO MEDICAMENTOACIMA, EM ATENDIMENTO À PROCESSOJUDICIAL, PARA O O PERÍODO DE 178DIAS DE TRATAMENTO. . PACIENTE: ANALAURA OLIVEIRA PERES. PROCESSO:0015304-67.2007.4.01.3803. . .OSMEDICAMENTOS/MATERIAIS DEVERÃOSER ENTREGUES COM PRAZO DEVALIDADE,CONFORME SEU REGISTRONA ANVISA, SENDO QUE NO MOMENTODA ENTREGA, OS MESMOS DEVERÃOTER NO MÍNIMO 75% DE SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . PEDIDO Nº 160/2018 -ASSESSORIA JURIDICA. . . ENTREGA: CAF- AV. PAULO ROBERTO CUNHA SANTOS,2037 BAIRRO ROOSEVELT.


CP 268,00 1,48







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22456 09/10/2018 339,77129390 LIDOCAINA CLORIDRATO 100MG/ML

AEROSSOL. MARCA: CLORIDRATO DELIDOCAINA 100 MG/ML(10%)(GENÉRICO)HIPOLABOR. .REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ATA199/2018 DO ESTADO DE MINAS GERAIS,ESTÁ RESERVADO PARA A EXECUÇÃOEXCLUSIVA DO MUNICIPIO DEUBERLÂNDIA. . REC. PAG:CONTRAPARTIDA ESTADUAL DEFINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIAFARMACEUTICA. . B.B AG: 2918-1 C/C156.002.6 . PEDIDO Nº 182/2018 - CAF . .ENTREGA: CAF - AV. PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 BAIRROROOSEVELT.

HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA - CNPJ: 19.570.720/0007-06 FR 10,00 33,98

22449 09/10/2018 3.511,20130486 GLICOSE 500MG/ML (50%) -MARCA:GLICOSE ISOFARMA SOLUÇÃOINJETÁVEL- AMPOLA DE 20 ML .REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ATA199/2018 DO ESTADO DE MINAS GERAIS,ESTÁ RESERVADO PARA A EXECUÇÃOEXCLUSIVA DO MUNICIPIO DEUBERLÂNDIA. . REC.PAG:CONTRAPARTIDA ESTADUAL DE FFINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIAFARMACEUTICA. . B.B AG: 2918-1 C/C156.002.6 . PEDIDO Nº 182/2018 - CAF . .ENTREGA: CAF - AV. PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 BAIRROROOSEVELT.


AM 8.000,00 0,44

Vlr Total: 46.860.145,88


Secretaria: 10 SECRETARIA MUN DE DES.SOCIAL,TRABALHO E HABITAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-78

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22844 18/10/2018 350,002787 AMIDO DE MILHO CX. 1KG - PACHÁ COMIGO COMERCIAL MINAS GOIAS LTDA - EPP - CNPJ:

25.953.100/0001-63PT 100,00 3,50







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22963 19/10/2018 4.950,003745 LAVADORA ALTA PRESSAO - KARCHER

MOD. HD 585 profissional. Mangueira de 7,5metros com trama de aço, lança de inox400mm, vazão de água 500 L/H com pressãode até 110 bar, possuir tubeira e os pistões desua bomba em aço inox, cabeçote de latão,potência 2,2 kw, dosador de detergenteintegrado, espaço para armanezar o caboelétrico, carrinho com alça de transporte erodas grandes para facilitar a mobilidade,sistema de alto stop (auto shutdown). 220volts. . OS EQUIPAMENTOS SERAOUTILIZADOS NA LIMPEZA DAS UNIDADESVINCULADAS DA SECRETARIA MUNICIPALDE DESENVOLVIMENTO SOCIALTRABALHO E HABITAÇÃO. . ENTREGARNO DAD - AV.JOSE ANDRAUS GASSANI,3115

JET COMPANY MAQUINAS E SERVICOS EIRELI - CNPJ:01.390.172/0001-81

UN 3,00 1.650,00

21966 01/10/2018 458,185487 RESTITUICAO REFERENTE ARECURSOS PAGOS AO MUNICÍPIODEVIDO A UTILIZAÇÃO EM DESACORDOCOM O PLANO DE TRABALHO E TERMODE COLABORAÇÃO Nº 40/2018. 1º E 2ºADITAMENTOS PERMITEM ADEVOLUÇÃO DO RECURSO GASTOINDEVIDAMENTE PARA CONTAESPECÍFICA DA ENTIDADE, DESDE OINÍCIO DA VIGÊNCIA DO TERMO DECOLABORAÇÃO PARA A REUTILIZAÇÃOCONFORME PLANO DE TRABALHO.ANEXO COMPROVANTE DEPAGAMENTO E GUIA.

ASSOCIACAO DOS SURDOS MUDOS DE UBERLANDIA ASUL -CNPJ: 21.247.010/0001-04

UN 1,00 458,18


INSTITUICAO SOCIAL SAO VICENTE E SANTO ANTONIO - CNPJ:25.763.640/0001-84

UN 1,00 339,50







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21970 01/10/2018 445,735487 RESTITUICAO REFERENTE A

RECURSOS PAGOS AO MUNICÍPIODEVIDO A UTILIZAÇÃO EM DESACORDOCOM O PLANO DE TRABALHO E TERMODE COLABORAÇÃO Nº 73/2018. 1º E 2ºADITAMENTOS PERMITEM ADEVOLUÇÃO DO RECURSO GASTOINDEVIDAMENTE PARA CONTAESPECÍFICA DA ENTIDADE, DESDE OINÍCIO DA VIGÊNCIA DO TERMO DECOLABORAÇÃO PARA A REUTILIZAÇÃOCONFORME PLANO DE TRABALHO.ANEXO COMPROVANTE DEPAGAMENTO E GUIA.

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS DO TRIANGULO MINEIRO- CNPJ: 21.241.716/0001-50

UN 1,00 445,73

21971 01/10/2018 2.397,575487 RESTITUICAO REFERENTE ARECURSOS PAGOS AO MUNICÍPIODEVIDO A UTILIZAÇÃO EM DESACORDOCOM O PLANO DE TRABALHO E TERMODE COLABORAÇÃO Nº 91/2018. 1º E 2ºADITAMENTOS PERMITEM ADEVOLUÇÃO DO RECURSO GASTOINDEVIDAMENTE PARA CONTAESPECÍFICA DA ENTIDADE, DESDE OINÍCIO DA VIGÊNCIA DO TERMO DECOLABORAÇÃO PARA A REUTILIZAÇÃOCONFORME PLANO DE TRABALHO.ANEXO COMPROVANTE DEPAGAMENTO E GUIA.

INSTITUTO VIRTUS - CNPJ: 07.539.238/0001-39 UN 1,00 2.397,57


ASSOCIACAO APOIO AO DEFICIENTE DO LIBERDADE - CNPJ:21.242.755/0001-72

UN 1,00 2.377,70







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21977 01/10/2018 1.162,675487 RESTITUICAO REFERENTE A


CASA ASSISTENCIAL PAI JOAQUIM DE ANGOLA - CNPJ:00.604.129/0001-09

UN 1,00 1.162,67


SOS ACAO MULHER E FAMILIA DE UBERLANDIA - CNPJ:02.302.871/0001-95

UN 1,00 953,27


SERVICO PARA O BEM ESTAR HUMANO - CNPJ:21.238.233/0001-05

UN 1,00 1.713,35









GRUPO RAMATISIANO ALBERGUE NOTURNO RAMATIS - CNPJ:25.762.063/0001-06

UN 1,00 4.408,84


ASSOCIACAO ANTONIO E MARCOS CAVANIS - CNPJ:75.637.256/0016-90

UN 1,00 389,71


GRUPO ESPIRITA ANDRE LUIZ - CNPJ: 22.232.706/0001-11 UN 1,00 607,13









DIVULGACAO ESPIRITA CRISTA - CNPJ: 25.634.148/0002-90 UN 1,00 367,07

22107 03/10/2018 4.630,155487 RESTITUICAO REFERENTE ARECURSOS PAGOS AO MUNICÍPIODEVIDO A UTILIZAÇÃO EM DESACORDOCOM O PLANO DE TRABALHO E TERMODE COLABORAÇÃO Nº 86/2018. 1º E 2ºADITAMENTOS PERMITEM ADEVOLUÇÃO DO RECURSO GASTOINDEVIDAMENTE PARA CONTAESPECÍFICA DA ENTIDADE, DESDE OINÍCIO DA VIGÊNCIA DO TERMO DECOLABORAÇÃO PARA A REUTILIZAÇÃOCONFORME PLANO DE TRABALHO.ANEXO COMPROVANTE DEPAGAMENTO E GUIA. . - CEAC

FUNDACAO DE ACAO SOCIAL EVANGELICA REV ADAO BOMTEMPO- CNPJ: 22.228.902/0003-84

UN 1,00 4.630,15

22108 03/10/2018 1.960,215487 RESTITUICAO REFERENTE ARECURSOS PAGOS AO MUNICÍPIODEVIDO A UTILIZAÇÃO EM DESACORDOCOM O PLANO DE TRABALHO E TERMODE COLABORAÇÃO Nº 17/2018. 1º E 2ºADITAMENTOS PERMITEM ADEVOLUÇÃO DO RECURSO GASTOINDEVIDAMENTE PARA CONTAESPECÍFICA DA ENTIDADE, DESDE OINÍCIO DA VIGÊNCIA DO TERMO DECOLABORAÇÃO PARA A REUTILIZAÇÃOCONFORME PLANO DE TRABALHO.ANEXO COMPROVANTE DEPAGAMENTO E GUIA. . - CENTRO DEFORMAÇÃO SÃO FRANCISCO DE ASSIS

CRECHES COMUNITARIAS ASSOCIADAS DE UBERLANDIA - CNPJ:21.242.714/0005-00

UN 1,00 1.960,21









ASSOCIACAO CIRCO DA VIDA - CNPJ: 14.150.976/0001-55 UN 1,00 1.544,65

22110 03/10/2018 1.998,365487 RESTITUICAO EFERENTE A RECURSOSPAGOS AO MUNICÍPIO DEVIDO AUTILIZAÇÃO EM DESACORDO COM OPLANO DE TRABALHO E TERMO DECOLABORAÇÃO Nº 12/2018. 1º E 2ºADITAMENTOS PERMITEM ADEVOLUÇÃO DO RECURSO GASTONDEVIDAMENTE PARA A CONTAESPECÍFICA DA ENTIDADE, DESDE OINÍCIO DA VIGÊNCIA DO TERMO DECOLABORAÇÃO PARA A REUTILIZAÇÃOCONFORME PLANO DE TRABALHO.ANEXO COMPROVANTE DEPAGAMENTO E GUIA.

ASSOCIACAO DESENVOLVENDO VIDA E MISSAO - ADVEM - CNPJ:11.289.969/0001-40

UN 1,00 1.998,36

22111 03/10/2018 401,495487 RESTITUICAO REFERENTE ARECURSOS PAGOS AO MUNICÍPIODEVIDO A UTILIZAÇÃO EM DESACORDOCOM O PLANO DE TRABALHO E TERMODE COLABORAÇÃO Nº 21/2018. 1º E 2ºADITAMENTOS PERMITEM ADEVOLUÇÃO DO RECURSO GASTOINDEVIDAMENTE PARA CONTAESPECÍFICA DA ENTIDADE, DESDE OINÍCIO DA VIGÊNCIA DO TERMO DECOLABORAÇÃO PARA A REUTILIZAÇÃOCONFORME PLANO DE TRABALHO.ANEXO COMPROVANTE DEPAGAMENTO E GUIA. - S.C.F.V.

MISSAO ESPERANCA - CNPJ: 23.098.494/0002-75 UN 1,00 401,49









FUNDACAO DE APRENDIZAGEM DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOMENOR - CNPJ: 21.289.673/0001-83

UN 1,00 1.822,86


GRUPO DE ORACAO MARANATHA - CNPJ: 23.104.490/0001-71 UN 1,00 1.942,82

22122 03/10/2018 2.457,905487 RESTITUICAO REFERENTE ARECURSOS PAGOS AO MUNICÍPIODEVIDO A UTILIZAÇÃO EM DESACORDOCOM O PLANO DE TRABALHO E TERMODE COLABORAÇÃO Nº 05/2018. 1º E 2ºADITAMENTOS PERMITEM ADEVOLUÇÃO DO RECURSO GASTOINDEVIDAMENTE PARA CONTAESPECÍFICA DA ENTIDADE, DESDE OINÍCIO DA VIGÊNCIA DO TERMO DECOLABORAÇÃO PARA A REUTILIZAÇÃOCONFORME PLANO DE TRABALHO.ANEXO COMPROVANTE DEPAGAMENTO E GUIA. . - CEATI

FUNDACAO DE ACAO SOCIAL EVANGELICA REV ADAO BOMTEMPO- CNPJ: 22.228.902/0001-12

UN 1,00 2.457,90









CENTRO DE FORMACAO COMUNITARIO SAO FRANCISCO DE ASSIS- CNPJ: 06.237.676/0001-80

UN 1,00 862,25


CENTRO DE FORMACAO OBREIROS DO BEM - CNPJ:12.688.460/0001-33

UN 1,00 407,30


APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS -CNPJ: 17.789.991/0001-36

UN 1,00 691,20









ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS DEUBERLANDIA-ADEVIUDI - CNPJ: 21.237.425/0001-99

UN 1,00 138,84


SOCIEDADE EUNICE WEAVER DE UBERLANDIA - CNPJ:18.432.849/0001-08

UN 1,00 457,68


NUCLEO SERVOS MARIA DE NAZARE - CNPJ: 21.236.930/0001-19 UN 1,00 355,50









APARU ASSOCIACAO DOS PARAPLEGICOS DE UBERLANDIA -CNPJ: 21.296.249/0001-66

UN 1,00 2.828,92


ASSOCIACAO COMUNITARIA DE APOIO A PESSOA DEFICIENTE -CNPJ: 20.736.260/0001-37

UN 1,00 398,25


ASSOCIACAO DAS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA FISICADE U - CNPJ: 05.690.209/0001-48

UN 1,00 445,23








RECURSOS PAGOS AO MUNICÍPIODEVIDO A UTILIZAÇÃO EM DESACORDOCOM O PLANO DE TRABALHO E TERMODE COLABORAÇÃO Nº 97/2018. 1º E 2ºADITAMENTOS PERMITEM ADEVOLUÇÃO DO RECURSO GASTOINDEVIDAMENTE PARA CONTAESPECÍFICA DA ENTIDADE, DESDE OINÍCIO DA VIGÊNCIA DO TERMO DECOLABORAÇÃO PARA A REUTILIZAÇÃOCONFORME PLANO DE TRABALHO.ANEXO COMPROVANTE DEPAGAMENTO E GUIA. ORGANIZACAOSOCIAL VIDA PLENA

ORGANIZACAO SOCIAL VIDA PLENA - CNPJ: 12.134.197/0001-30 UN 1,00 448,62


ASSOCIACAO FILANT DE ASSISTENCIA AOS DEFIC AUDITIVOS -CNPJ: 18.255.216/0001-63

UN 1,00 392,79


GRUPO ESPIRITA BEZERRA DE MENEZES - CNPJ:25.654.013/0001-05

UN 1,00 85,91







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22087 03/10/2018 120,007156 CABO PP 2 X 2,5MM FLEXÍVEL. -

MEGATRON EM METAL NIQUELADO. ETRAVA DE SEGURANÇA. EM METALNIQUELADO. MONO X 1 PLUG P2STÉREO. CORPO EM METAL NIQUELADO..

CENTRO ELETRONICO DE UBERLANDIA EIRELI - CNPJ:86.670.353/0001-14

M 25,00 4,80

22890 18/10/2018 352,007428 RODA PARA ANDAIME (RODÍZIOGIRATORIO) COM REVESTIMENTO EMPU E TRAVAMENTO DUPLO (FREIO).FABRICADA EM AÇO COM DIÂMETROAPROXIMADO DE 33MM E ESPESSURADE 2,25MM COM EXCELENTERESISTÊNCIA. FABRICADO COM CHAPAANTIDERRAPANTE COM ESPESSURA DEAPROXIMADAMENTE 2,0MM E DOBRASDE EXCELENTE RESISTÊNCIA. MEDIDASAPROXIMADAS: 1,5M X 37CM X 4,5CM (C xL x A). .

ELISANGELA BASTOS PEREIRA FREITAS - ME - CNPJ:14.778.423/0001-41

PC 4,00 88,00

22087 03/10/2018 60,008757 CONECTOR XLR, FÊMEA, TRÊS POLOS,CORPO EM METAL NIQUELADO. E TRAVADE SEGURANÇA. EM METAL NIQUELADO.MONO X 1 PLUG P2 STÉREO. CORPO EMMETAL NIQUELADO. .


PC 10,00 6,00

22844 18/10/2018 781,009047 CHA MATE CX. COM 250GRS - MISSÃO COMIGO COMERCIAL MINAS GOIAS LTDA - EPP - CNPJ:25.953.100/0001-63

CX 220,00 3,55

22857 18/10/2018 159,759047 CHA MATE CX. COM 250GRS - MISSÃO COMIGO COMERCIAL MINAS GOIAS LTDA - EPP - CNPJ:25.953.100/0001-63

CX 45,00 3,55

22933 19/10/2018 400,009867 DESPESAS COM LOCOMOCAO PARACOBRIR DESPESAS COM LOCOMOÇÃOCONFORME DECRETO NR 13.934 DE21/022013 E DECRETO NR.17.428 DE12/01/18 PARA O ASSESSOR JURÍDICODOS CONSELHOS TUTELARES SANNYSOARES DA SILVA MAT.29.361-0, QUEPARTICIPARÁ DO SEMINÁRIOINTERNACIONAL SOBRE AS POLÍTICASDE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE DIREITOSHUMANOS, NO PERIODO DE 22 A25/10/18, EM FLORIANOPOLIS/SC. *SAIDA: 21/10/18/2018 - TARDE RETORNO:25/10/2018 -MANHÃ * VERBA DO FUNDOMUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇAE ADOLESCENTE BB C/C 177.100-7AGENCIA 2918-1. * CONFORME PLANO DETRABALHO EM ANEXO.

SANNY SOARES DA SILVA - CPF: 888961966-04 MO 1,00 400,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22934 19/10/2018 400,009867 DESPESAS COM LOCOMOCAO PARA

COBRIR DESPESAS COM LOCOMOÇÃOCONFORME DECRETO NR 13.934 DE21/02 2013 E DECRETO NR.17.428 DE12/01/18 PARA CONSELHEIRA TUTELARRIVAILDA RODRIGUES DOS SANTOS,MAT. 28.683-4, QUE PARTICIPARÁ DOSEMINÁRIO INTERNACIONAL SOBRE ASPOLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EDE DIREITOS HUMANOS, NO PERIODODE 22 A 25/10/18 EMFLORIANOPOLIS/SC. * SAIDA:21/10/18/2018 - TARDE RETORNO:25/10/2018 -MANHÃ * VERBA DO FUNDOMUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇAE ADOLESCENTE BB C/C 177.100-7AGENCIA 2918-1. * CONFORME PLANO DETRABALHO EM ANEXO.

RIVAILDA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 001542596-75 MO 1,00 400,00

22724 16/10/2018 17.200,0011170 INSTALACAO CONTRATAÇÃO DEEMPRESA PARA FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIOMETÁLICO TUBULAR 15M³,COM 1,59 MM,DIÂMENTRO X 7,70 MM ALTURA, DO CEAIBAIRRO GUARANI. . CONFORMEMEMORIAL DESCRITIVO NO EDITAL .HAVERÁ RETENÇÃO INSS SOBRE A MÃODE . Contrato/Ano: 359/2018 em: 10/09/18*,.A PARTIR DA ASSINATURA DOCONTRATO ATÉ 08/11/18.

AMAIS CONSTRUCOES EIRELI - ME - CNPJ: 23.650.314/0001-35 MO 1,00 17.200,00

22890 18/10/2018 148,0013866 COM REVESTIMENTO EM PU ETRAVAMENTO DUPLO (FREIO). TRAVADIAGONAL PARA ANDAIME DE 1,5 X 1,00M FABRICADA EM AÇO COM DIÂMETROAPROXIMADO DE 33MM E ESPESSURADE 2,25MM COM EXCELENTERESISTÊNCIA. FABRICADO COM CHAPAANTIDERRAPANTE COM ESPESSURA DEAPROXIMADAMENTE 2,0MM E DOBRASDE EXCELENTE RESISTÊNCIA. MEDIDASAPROXIMADAS: 1,5M X 37CM X 4,5CM (C xL x A). .


PC 4,00 37,00

23725 30/10/2018 420,0014455 SABONETE 90 GRS - MARCA PROTEGE.COM AÇÃO ANTIBACTERIANA.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22087 03/10/2018 42,0039523 EM METAL NIQUELADO. CONECTOR

(PUGLE) SPEAKON, MACHO, 4 PÓLOS ETRAVA DE SEGURANÇA. EM METALNIQUELADO. MONO X 1 PLUG P2STÉREO. CORPO EM METAL NIQUELADO..


PC 6,00 7,00

22087 03/10/2018 72,0041941 EM METAL NIQUELADO. E TRAVA DESEGURANÇA. CONECTOR MACHO XLR,TRÊS POLOS, CORPO EM METALNIQUELADO. MONO X 1 PLUG P2STÉREO. CORPO EM METAL NIQUELADO..


PC 12,00 6,00

22890 18/10/2018 376,0046203 COM REVESTIMENTO EM PU ETRAVAMENTO DUPLO (FREIO).FABRICADA EM AÇO COM DIÂMETROAPROXIMADO DE 33MM E ESPESSURADE 2,25MM COM EXCELENTERESISTÊNCIA. PISO PLATAFORMA PARAANDAIME FABRICADO COM CHAPAANTIDERRAPANTE COM ESPESSURA DEAPROXIMADAMENTE 2,0MM E DOBRASDE EXCELENTE RESISTÊNCIA. MEDIDASAPROXIMADAS: 1,5M X 37CM X 4,5CM (C xL x A). .


PC 2,00 188,00

22953 19/10/2018 82,9454266 PAGAMENTO DE TAXA DE ART -ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADETÉCNICA - REFERENTE A ELABORAÇÃOPROJETO BÁSICO, ESPECIFICAÇÃO EORÇAMENTO DA OBRA DE REFORMA DOIMÓVEL DA UNIDADE DE ATENDIMENTODO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS IMÓVELSITUADO A RUA WILSON RODRIGUES DASILVA Nº 880, BAIRRO PEQUIS DONÚCLEO DE APOIO INTEGRAL À CRIANÇAE AO ADOLESCENTE - NAICA. *ENGENHEIRO CIVIL FISCAL: MARCOSPAULO DE ALMEIDA, REGISTRO:MG-220218/LP MATRÍCULA: 29.485-3. *ART - Nº14201800000004799728.


UN 1,00 82,94

23758 31/10/2018 105,0060364 MILHO DE PIPOCA TIPO 1, PCT. 500GRS-SINHÁ . .ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.

SUPERMERCADO MEGA MINAS EIRELI - ME - CNPJ:08.808.905/0001-02

PCT 60,00 1,75

23759 31/10/2018 17,5060364 MILHO DE PIPOCA TIPO 1, PCT. 500GRS -SINHÁ


PCT 10,00 1,75







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22087 03/10/2018 40,0061042 EM METAL NIQUELADO. E TRAVA DE

SEGURANÇA. EM METAL NIQUELADO.CABO DE 2 METROS COM 2 PLUG P10MONO X 1 PLUG P2 STÉREO. CORPO EMMETAL NIQUELADO. .


UN 2,00 20,00

22087 03/10/2018 4,4063608 EM METAL NIQUELADO. E TRAVA DESEGURANÇA. EM METAL NIQUELADO.MONO X 1 PLUG P2 STÉREO. CONECTOR(PUGLE) STÉREO P-2, MACHO, CORPOEM METAL NIQUELADO. .


PC 2,00 2,20

22089 03/10/2018 48,0064854 CABO STÉREO PHILIPS - MEGATRON(RCA) 2 X 0,50MM, COR PRETO. MACHO,CORPO EM METAL NIQUELADO. . OSMATERIAIS SERÃO UTILIZADOS NOSEQUIPAMENTOS QUE PRESTAMSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EMATENDIMENTO AOS IDOSOS, CRIANÇASE ADOLESCENTES, ASSISTIDOS PELOMUNICÍPIO ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO. .RECURSO DO FUNDO ESTADUAL DEASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DASEDESE PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIASOCIAL FIXO B. DO BRASIL C/C:155844-7AG:2918-1. . ENTREGAR NO DAD -AV.JOSE ANDRAUS GASSANI, 3115DISTR. INDUSTRIAL.


M 10,00 4,80

22180 03/10/2018 600,0065339 LOCACAO DE MESA DE BILHAR/SINUCALOCAÇÃO DE TRES (03) MESAS DEBILHAR CONFORME TERMO DEREFERENCIA EM ANEXO. * AS MESASSERÃO UTILIZADAS NO SERVIÇO DECONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS. * CONFORME LEI 11.644 DE20/12/2013. * RECURSOS DO SEDESE,ATRAVÉS DO PISO MINEIRO FIXO,BANCO DO BRASIL, C/C:155844-7; AG:2918-1. * CONFORME JUSTIFICATIVA DANECESSIDADE DA DESPESA.

BILHAR SENA LTDA ME - CNPJ: 01.273.830/0001-55 MO 1,00 600,00

22610 15/10/2018 7.984,0073691 CONFECCAO DE CAMISETA - ELUZ PV,AMARELA COM SILK

ELUGENIO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEC. LTDA - ME -CNPJ: 30.869.154/0001-85

UN 800,00 9,98

22846 18/10/2018 1.300,0075129 OLEO DE SOJA REFINADO -VASCONCELOS. FRASCO DE 900ml.


FR 500,00 2,60







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22850 18/10/2018 78,0075129 OLEO DE SOJA REFINADO -

VASCONCELOS. FRASCO DE 900ml. .RECURSO DO FUNDO ESTADUAL DEASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DASEDESE PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIASOCIAL FIXO SEDESE BANCO DO BRASILC/C: 155844-7 AG: 2918-1. . CONFORME LEINº 11.644 DE 20/12/2013 . ENTREGAR NODAD - AV.JOSE ANDRAUS GASSANI, 3115DISTR. INDUSTRIAL.


FR 30,00 2,60

22862 18/10/2018 182,0075129 OLEO DE SOJA REFINADO -VASCONCELOS. FRASCO DE 900ml. .RECURSO DO FUNDO ESTADUAL DEASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DASEDESE PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIASOCIAL FIXO SEDESE BANCO DO BRASILC/C: 155844-7 AG: 2918-1. . CONFORME LEINº 11.644 DE 20/12/2013 . ENTREGAR NODAD - AV.JOSE ANDRAUS GASSANI, 3115DISTR. INDUSTRIAL.


FR 70,00 2,60

22089 03/10/2018 15,0075448 (RCA) 2 X 0,50MM, COR PRETO.CONECTOR P10 MONO (PUGLE) MACHO,CORPO EM METAL NIQUELADO. . OSMATERIAIS SERÃO UTILIZADOS NOSEQUIPAMENTOS QUE PRESTAMSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EMATENDIMENTO AOS IDOSOS, CRIANÇASE ADOLESCENTES, ASSISTIDOS PELOMUNICÍPIO ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO. .RECURSO DO FUNDO ESTADUAL DEASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DASEDESE PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIASOCIAL FIXO B. DO BRASIL C/C:155844-7AG:2918-1. . ENTREGAR NO DAD -AV.JOSE ANDRAUS GASSANI, 3115DISTR. INDUSTRIAL.


UN 6,00 2,50

22851 18/10/2018 119,9077188 MISTURA PARA BOLO SABOR BAUNILHAINTEGRAL. PCT 1KG. - CRIALIMENTOS


PCT 10,00 11,99







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário23727 30/10/2018 12.200,0077558 COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 100X1

200ML - MARCA CRISTALCOPO. .CONFORME LEI Nº 11.644/2013, ART. 33 *OS COPOS SERÃO UTILIZADOS NOSEQUIPAMENTOS SOCIAIS DOSSERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIALBÁSICA. RECURSO DO FUNDONACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALATRAVÉS DO BLOCO, PROTEÇÃOSOCIAL BÁSICA BANCO DO BRASIL AG:2918-1; C/C - 155420-4. . .ENTREGA:AV.JOSE ANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.

COMERCIAL MACKEY LTDA - CNPJ: 05.911.311/0001-26 PT 5.000,00 2,44

22611 15/10/2018 5.096,00110430 CONFECCAO DE BONÉS - MAXIMOINDUSTRIA BRANCO (BRIM) COM SILK

MAXIMO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME - CNPJ:29.136.844/0001-46

UN 800,00 6,37

22891 18/10/2018 1.736,00116318 ANDAIME TUBULAR 1X1,50 M FABRICADOEM AÇO CARBONO COM DIÂMETROAPROXIMADO DE 42,20MM E ESPESSURADE 2,65MM CONFORME A NORMA ABNTNBR-6494, SOLDADO POR PROCESSOMIG, COM ACABAMENTO DE ALTÍSSIMARESISTÊNCIA. . OS MATERIAIS SERÃOUTILIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DEMANUTENÇÃO NAS DIVERSASUNIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPALDE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,TRABALHO E HABITAÇÃO.


PC 8,00 217,00

22239 04/10/2018 1.144,00117046 REFRIGERANTE PET 250ML MARCAGUARANÁ MINEIRO * OS MATERIAISSERÃO UTILIZADOS NO ATENDIMENTOAO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DO VÍNCULOS ÀSCRIANÇAS E ADOLESCENTES, EMCOMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS,ATENDIDAS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO. *CONFORME A LEI Nº 11.644 DE 20 DEDEZEMBRO DE 2013. * RECURSOS DOFUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL ATRAVÉS DO BLOCO PROTEÇÃOSOCIAL BÁSICA BANCO DO BRASILAGÊNCIA 2918-1 C/C 155420-4.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22491 10/10/2018 88,40117135 MANTEIGA - 200 GRAMAS C/ SAL - MARCA

TOURINHO * PARA SEREM UTILIZADOSNOS CONSELHOS TUTELARES DASECRETARIA MUNICIPAL DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL,TRABALHO E HABITAÇÃO. * ENTREGA:AV. JOSÉ ANDRAUS GASSANI Nº3115 -DAD Contrato/Ano: 108/2018 em:27/02/181°Adit: 29/08/18*,


PO 17,00 5,20

22493 10/10/2018 6.635,20117135 MANTEIGA - 200 GRAMAS C/ SAL MARCATOURINHO * PARA ATENDER ASECRETARIA MUNICIPAL DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHOE HABITAÇÃO. * ENTREGA NA AV. JOSÉANDRAUS GASSANI Nº3115 - DAD *PERIODO: 01/10/18 A 31/12/18. *Contrato/Ano: 108/2018 em:27/02/18, 1°Adit:29/08/18*.


PO 1.276,00 5,20

22947 19/10/2018 3.340,00118472 SANDUICHE PÃO FRANCÊS 50GR. COMRECHEIO DE DUAS FATIAS DEPRESUNTO (PEPERI) E DUAS DEMUÇARELA (ABAETE). * LEI 11644 DE20/12/2013 * OS SANDUICHES SERÃOUTILIZADOS NO SERVIÇO DECONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS. (OLIMPIADAS DO IDOSO - ASER REALIZADO EM 24/10/2018) *RECURSOS DO SEDESE - PISO MINEIROFIXO, BCO BRASIL AG. 2918-1 C/C155.844-7.

DIEGO ALBERTO RAMOS RAFAEL - ME - CNPJ: 17.083.978/0001-67 PC 1.000,00 3,34

22839 18/10/2018 3.444,00120267 BISCOITO MAISENA (200 GR) - NINFA COCAL CEREAIS LTDA - CNPJ: 25.650.383/0002-55 PCT 2.800,00 1,23

22849 18/10/2018 344,40120267 BISCOITO MAISENA (200 GR) - NINFA .RECURSO DO FUNDO ESTADUAL DEASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DASEDESE PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIASOCIAL FIXO SEDESE BANCO DO BRASILC/C: 155844-7 AG: 2918-1. . CONFORME LEINº 11.644 DE 20/12/2013 . ENTREGAR NODAD - AV.JOSE ANDRAUS GASSANI, 3115DISTR. INDUSTRIAL.

COCAL CEREAIS LTDA - CNPJ: 25.650.383/0002-55 PCT 280,00 1,23

23757 31/10/2018 492,00120267 BISCOITO MAISENA (200 GR)- NINFA COCAL CEREAIS LTDA - CNPJ: 25.650.383/0002-55 PCT 400,00 1,23

22840 18/10/2018 839,30120268 MISTURA PARA BOLO SABORCHOCOLATE - CRIALIMENTOS INTEGRAL,PCT. 1KG


PCT 70,00 11,99







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22839 18/10/2018 850,00120270 EXTRATO DE TOMATE SIMPLES -

D'AJUDA CONCENTRADO LATA DE 850GA 1KG.

COCAL CEREAIS LTDA - CNPJ: 25.650.383/0002-55 LA 170,00 5,00

23757 31/10/2018 200,00120270 EXTRATO DE TOMATE - D'AJUDASIMPLES, CONCENTRADO LATA DE 850GA 1KG. . RECURSO DO FUNDO ESTADUALDE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DASEDESE PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIASOCIAL FIXO SEDESE BANCO DO BRASILC/C: 155844 -7 AG: 2918-1. . .ENTREGA:AV.JOSE ANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.

COCAL CEREAIS LTDA - CNPJ: 25.650.383/0002-55 LA 40,00 5,00

22529 10/10/2018 2.200,00121634 CONFECCAO DE PASTAS - SUZANO/2018CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ACONFECÇÃO DE 1000 PASTAS NA CORBRANCA EM PAPEL TRIPLEX 350 GR. .VALOR UNIT.: R$ 2,20 . CONFORMEESPECIFICAÇÕES E MODELO ANEXO AOPROCESSO. . PARA SEREM UTILIZADASNAS PRESTAÇÃO DE CONTAS DASORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVILSUVBENCIONDAS PELO MUNICIPIOATRAVÉS DA DIRETORIA DE RELAÇÕESCOM TERCEIRO SETOR.

RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - CNPJ: 27.232.288/0001-86 MO 1,00 2.200,00

22843 18/10/2018 3.714,00123279 AÇÚCAR CRISTAL PCT. 5KG. - DELTA PALMAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ:64.481.856/0001-09

PCT 600,00 6,19

22848 18/10/2018 680,90123279 AÇÚCAR CRISTAL PCT. 5KG. - DELTA PALMAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ:64.481.856/0001-09

PCT 110,00 6,19

22856 18/10/2018 866,60123279 AÇÚCAR CRISTAL PCT. 5KG. - DELTA PALMAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ:64.481.856/0001-09

PCT 140,00 6,19

23726 30/10/2018 4.950,00125029 SABAO EM PO 1KG - MARCA ASSIM .PARA SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇODE CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DEVÍNCULOS - CRIANÇAS, ADOLESCENTESE IDOSOS. . CONFORME LEI Nº11.644/2013, ART. 33 RECURSOS DOFUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIASOCIAL - FEAS, ATRAVES DA SEDESE -PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIALFIXO, BANCO DO BRASIL AGENCIA-2918-1 C/C 155844-7. . .ENTREGA:AV.JOSE ANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.

COMERCIAL MACKEY LTDA - CNPJ: 05.911.311/0001-26 CX 1.000,00 4,95







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22844 18/10/2018 677,60126484 AVEIA EM FLOCOS FINOS PACOTE 1KG -

PACHÁ . RECURSO DO FUNDOESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIALATRAVES DA SEDESE PISO MINEIRO DEASSISTÊNCIA SOCIAL FIXO SEDESEBANCO DO BRASIL C/C: 155844-7 AG:2918-1. . CONFORME LEI Nº 11.644 DE20/12/2013 . ENTREGAR NO DAD -AV.JOSE ANDRAUS GASSANI, 3115DISTR. INDUSTRIAL.


PT 70,00 9,68

22857 18/10/2018 290,40126484 AVEIA EM FLOCOS FINOS PACOTE 1KG -PACHÁ . RECURSO DO FUNDOESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIALATRAVES DA SEDESE PISO MINEIRO DEASSISTÊNCIA SOCIAL FIXO SEDESEBANCO DO BRASIL C/C: 155844-7 AG:2918-1. . CONFORME LEI Nº 11.644 DE20/12/2013 . ENTREGAR NO DAD -AV.JOSE ANDRAUS GASSANI, 3115DISTR. INDUSTRIAL.


PT 30,00 9,68

23626 30/10/2018 193,60126485 AVEIA EM FLOCOS FINOS PCT. 1KG. -PACHA


PT 20,00 9,68

22840 18/10/2018 979,30126486 MISTURA P/ BOLO SABOR BAUNILHA ECHOCOLATE PCT. 1KG. - CRIALIMENTOS


PCT 70,00 13,99

22851 18/10/2018 139,90126486 MISTURA P/ BOLO SABOR BAUNILHA ECHOCOLATE PCT. 1KG. - CRIALIMENTOS


PCT 10,00 13,99

22851 18/10/2018 118,00126490 ACHOCOLATADO EM PÓ SABORMORANGO PCT. 1KG. - CRIALIMENTOS


PCT 10,00 11,80

22840 18/10/2018 826,00126491 ACHOCOLATADO EM PÓ SABORMORANGO INSTANTANEO -CRIALIMENTOS .


PCT 70,00 11,80

22846 18/10/2018 378,00126495 FEIJAO CARIOCA, TIPO 1 PCT. 1KG. -PATUREBA . RECURSO DO FUNDOESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIALATRAVES DA SEDESE PISO MINEIRO DEASSISTÊNCIA SOCIAL FIXO SEDESEBANCO DO BRASIL C/C: 155844-7 AG:2918-1. . CONFORME LEI Nº 11.644 DE20/12/2013 . ENTREGAR NO DAD -AV.JOSE ANDRAUS GASSANI, 3115DISTR. INDUSTRIAL.


PCT 180,00 2,10







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22839 18/10/2018 160,00126497 FUBA DE MILHO - SINHÁ FINO, PCTE 1KG.

. RECURSO DO FUNDO ESTADUAL DEASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DASEDESE PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIASOCIAL FIXO SEDESE BANCO DO BRASILC/C: 155844-7 AG: 2918-1. . CONFORME LEINº 11.644 DE 20/12/2013 . ENTREGAR NODAD - AV.JOSE ANDRAUS GASSANI, 3115DISTR. INDUSTRIAL. .

COCAL CEREAIS LTDA - CNPJ: 25.650.383/0002-55 PCT 160,00 1,00

22845 18/10/2018 8.100,00126499 LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO -LEITINO PCT 1KG. . RECURSO DOFUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIASOCIAL ATRAVES DA SEDESE PISOMINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FIXOSEDESE BANCO DO BRASIL C/C:155844-7 AG: 2918-1. . CONFORME LEI Nº11.644 DE 20/12/2013 . ENTREGAR NODAD - AV.JOSE ANDRAUS GASSANI, 3115DISTR. INDUSTRIAL.

JACIARA COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ:02.866.758/0003-02

PCT 600,00 13,50

22847 18/10/2018 1.080,00126499 LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO -LEITINO PCT 1KG. . RECURSO DOFUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIASOCIAL ATRAVES DA SEDESE PISOMINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FIXOSEDESE BANCO DO BRASIL C/C:155844-7 AG: 2918-1. . CONFORME LEI Nº11.644 DE 20/12/2013 . ENTREGAR NODAD - AV.JOSE ANDRAUS GASSANI, 3115DISTR. INDUSTRIAL.


PCT 80,00 13,50

22860 18/10/2018 1.620,00126499 LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO -LEITINO PCT 1KG. . RECURSO DO FUNDOESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIALATRAVES DA SEDESE PISO MINEIRO DEASSISTÊNCIA SOCIAL FIXO SEDESEBANCO DO BRASIL C/C: 155844-7 AG:2918-1. . CONFORME LEI Nº 11.644 DE20/12/2013 . ENTREGAR NO DAD -AV.JOSE ANDRAUS GASSANI, 3115DISTR. INDUSTRIAL.


PCT 120,00 13,50

22842 18/10/2018 409,50126501 MACARRAO TIPO PARAFUSO - Q´DELICIAMASSA COM OVOS. PCT. 500GRS

LACTOSOJA SERVICOS E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI -CNPJ: 24.753.787/0001-20

PT 350,00 1,17

22852 18/10/2018 93,60126501 MACARRAO TIPO PARAFUSO - Q´DELICIAMASSA COM OVOS. PCT. 500GRS


PT 80,00 1,17

22842 18/10/2018 409,50126503 MACARRAO TIPO SPAGUETTI - Q´DELICIAMASSA COM OVOS. Nº8. PCT. 500GRS


PT 350,00 1,17







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22852 18/10/2018 93,60126503 MACARRAO TIPO SPAGUETTI - Q´DELICIA

MASSA COM OVOS. Nº8. PCT. 500GRSLACTOSOJA SERVICOS E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI -CNPJ: 24.753.787/0001-20

PT 80,00 1,17

22842 18/10/2018 125,00126504 MACARRAO TIPO PADRE NOSSO -Q´DELICIA MASSA COM OVOS. PCT.500GRS. . RECURSO DO FUNDOESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIALATRAVES DA SEDESE PISO MINEIRO DEASSISTÊNCIA SOCIAL FIXO SEDESEBANCO DO BRASIL C/C: 155844-7 AG:2918-1. . CONFORME LEI Nº 11.644 DE20/12/2013 . ENTREGAR NO DAD -AV.JOSE ANDRAUS GASSANI, 3115DISTR. INDUSTRIAL.


PT 100,00 1,25

22852 18/10/2018 37,50126504 MACARRAO TIPO PADRE NOSSO -Q´DELICIA MASSA COM OVOS. PCT.500GRS. . RECURSO DO FUNDOESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIALATRAVES DA SEDESE PISO MINEIRO DEASSISTÊNCIA SOCIAL FIXO SEDESEBANCO DO BRASIL C/C: 155844-7 AG:2918-1. . CONFORME LEI Nº 11.644 DE20/12/2013 . ENTREGAR NO DAD -AV.JOSE ANDRAUS GASSANI, 3115 DISTR.INDUSTRIAL.


PT 30,00 1,25

23758 31/10/2018 612,00126505 MILHO VERDE EM CONSERVA LATA 2KG -DEZ .ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.


LA 60,00 10,20

23759 31/10/2018 122,40126505 MILHO VERDE EM CONSERVA LATA 2KG -DEZ


LA 12,00 10,20

23758 31/10/2018 45,00126506 SAL REFINADO IODADO PCT. 1KG- UNIÃO. RECURSO DO FUNDO ESTADUAL DEASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DASEDESE PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIASOCIAL FIXO SEDESE BANCO DO BRASILC/C: 155844 -7 AG: 2918-1. . CONFORMELEI Nº 11.644 DE 20/12/2013.ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.


PCT 50,00 0,90







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário23759 31/10/2018 9,00126506 SAL REFINADO IODADO PCT. 1KG -

UNIÃO . RECURSO DO FUNDO ESTADUALDE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DASEDESE PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIASOCIAL FIXO SEDESE BANCO DO BRASILC/C: 155844 -7 AG: 2918-1. . CONFORMELEI Nº 11.644 DE 20/12/2013 ..ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.


PCT 10,00 0,90

23624 30/10/2018 1.416,00126507 SUCO DE CAJU - GRAN VILLE INTEGRALE CONCENTRADO. EMB. 500ML .RECURSO DO FUNDO ESTADUAL DEASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DASEDESE PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIASOCIAL FIXO SEDESE BANCO DO BRASILC/C: 155844 -7 AG: 2918-1. . CONFORMELEI Nº 11.644 DE 20/12/2013 ..ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.

GERAIS ALIMENTOS EIRELI ME - CNPJ: 21.357.521/0001-70 FR 800,00 1,77

23625 30/10/2018 283,20126507 SUCO DE CAJU - GRAN VILLE INTEGRALE CONCENTRADO. EMB. 500ML .RECURSO DO FUNDO ESTADUAL DEASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DASEDESE PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIASOCIAL FIXO SEDESE BANCO DO BRASILC/C: 155844 -7 AG: 2918-1. . CONFORMELEI Nº 11.644 DE 20/12/2013 ..ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.


23627 30/10/2018 354,00126507 SUCO DE CAJU - GRAN VILLE INTEGRALE CONCENTRADO. EMB. 500ML .RECURSO DO FUNDO ESTADUAL DEASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DASEDESE PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIASOCIAL FIXO SEDESE BANCO DO BRASILC/C: 155844-7 AG: 2918-1. . CONFORME LEINº 11.644 DE 20/12/2013 . .ENTREGA:AV.JOSE ANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22841 18/10/2018 850,00126509 MISTURA PARA PUDIM SABOR

BRIGADEIRO/CHOCOLATE PCT 1KG. -CRIALIMENTOS . RECURSO DO FUNDOESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIALATRAVES DA SEDESE PISO MINEIRO DEASSISTÊNCIA SOCIAL FIXO SEDESEBANCO DO BRASIL C/C: 155844-7 AG:2918-1. . CONFORME LEI Nº 11.644 DE20/12/2013 . ENTREGAR NO DAD -AV.JOSE ANDRAUS GASSANI, 3115DISTR. INDUSTRIAL.


PCT 50,00 17,00

22851 18/10/2018 136,00126509 MISTURA PARA PUDIM SABORBRIGADEIRO/CHOCOLATE PCT. 1KG. -CRIALIMENTOS . RECURSO DO FUNDOESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIALATRAVES DA SEDESE PISO MINEIRO DEASSISTÊNCIA SOCIAL FIXO SEDESEBANCO DO BRASIL C/C: 155844 -7 AG:2918-1. . CONFORME LEI Nº 11.644 DE20/12/2013 . ENTREGAR NO DAD -AV.JOSE ANDRAUS GASSANI, 3115DISTR. INDUSTRIAL.


PCT 8,00 17,00

22843 18/10/2018 75,00126510 CANJICA DE MILHO BRANCO EMB.500GRS. - PACHÁ


PCT 50,00 1,50

22848 18/10/2018 15,00126510 CANJICA DE MILHO BRANCO PCT.500GRS. - PACHA


PCT 10,00 1,50

22856 18/10/2018 15,00126510 CANJICA DE MILHO BRANCO EMB.500GRS. - PACHÁ


PCT 10,00 1,50

22843 18/10/2018 388,80126511 AMENDOIM DESCASCADO PCT.500GRS. -PACHÁ . RECURSO DO FUNDOESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIALATRAVES DA SEDESE PISO MINEIRO DEASSISTÊNCIA SOCIAL FIXO SEDESEBANCO DO BRASIL C/C: 155844-7 AG:2918-1. . CONFORME LEI Nº 11.644 DE20/12/2013 . ENTREGAR NO DAD -AV.JOSE ANDRAUS GASSANI, 3115DISTR. INDUSTRIAL.


PCT 60,00 6,48







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22848 18/10/2018 64,80126511 AMENDOIM DESCASCADO PCT. 500GRS. -

PACHA . RECURSO DO FUNDOESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIALATRAVES DA SEDESE PISO MINEIRO DEASSISTÊNCIA SOCIAL FIXO SEDESEBANCO DO BRASIL C/C: 155844-7 AG:2918-1. . CONFORME LEI Nº 11.644 DE20/12/2013 . ENTREGAR NO DAD -AV.JOSE ANDRAUS GASSANI, 3115 DISTR.INDUSTRIAL.


PCT 10,00 6,48

22856 18/10/2018 64,80126511 AMENDOIM DESCASCADO PCT.500GRS. -PACHÁ . RECURSO DO FUNDOESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIALATRAVES DA SEDESE PISO MINEIRO DEASSISTÊNCIA SOCIAL FIXO SEDESEBANCO DO BRASIL C/C: 155844-7 AG:2918-1. . CONFORME LEI Nº 11.644 DE20/12/2013 . ENTREGAR NO DAD -AV.JOSE ANDRAUS GASSANI, 3115 DISTR.INDUSTRIAL.


PCT 10,00 6,48

23626 30/10/2018 124,25126561 CHA MATE CX. 250GRS - MISSÃO .RECURSO DO FUNDO ESTADUAL DEASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DASEDESE PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIASOCIAL FIXO SEDESE BANCO DO BRASILC/C: 155844 -7 AG: 2918-1. . CONFORMELEI Nº 11.644 DE 20/12/2013 ..ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.


CX 35,00 3,55

22610 15/10/2018 8.200,00130438 CONFECCAO - ELUZ CONFECCAO DE 800BOLSAS DE NYLON COM SILK .CONFORME MODELO ANEXO VI DOEDITAL * LEI 11644 DE 20/12/2013 * OSMATERIAIS SERÃO UTILIZADOS NOSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VINCULOS. .RECURSOS DO SEDESE - PISO MINEIROFIXO, BCO BRASIL AG. 2918-1 - C/C155.844-7. * .ENTREGA:AV. JOSEANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.

ELUGENIO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEC. LTDA - ME -CNPJ: 30.869.154/0001-85

PC 800,00 10,25

Vlr Total: 153.626,69






Secretaria: 11 SECRETARIA MUN DE DES. ECON, INOVAÇÃO E TURISMO - CNPJ: 18.431.312/0001-10

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário23997 31/10/2018 70.000,005511 CONTRIBUICOES CORRENTES REF. AO

REPASSE DE VERBA A TÍTULO DECONTRIBUIÇÕES CORRENTES ÀENTIDADE SEBRAE - MG SERVIÇO DEAPOIO ÀS MICRO E PEQUENASEMPRESAS DE MINAS GERAIS,PARA AVIABILIZAÇÃO DO EVENTO "SEMANAGLOBAL DE EMPREENDEDORISMO", QUEACONTECE NOS DIAS 07 E 08 DENOVEMBRO DE 2018. . CONVÊNIO Nº70/2018 DE 31 DE OUTUBRO DE 2018CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DEUBERLÂNDIA E O SEBRAE - MG SERVIÇODE APOIO ÀS MICRO E PEQUENASEMPRESAS DE MINAS GERAIS. .FUNDAMENTO NO ART. 45, XIV DA LEIORGÂNICA MUNICIPAL, NO ART. 116 DALEI FEDERAL Nº 8.666, DE 21 DE JUNHODE 1993 E SUAS ALTERAÇÕES, NAS LEISMUNICIPAIS N° 7.427 DE 10.12.1999, NALEI MUNICIPAL N° 12.860, DE 19 DEDEZEMBRO DE 2017 - LOA E SUASALTERAÇÕES, E NA LEI MUNICIPAL13.006, DE 26 DE OUTUBRO DE 2018. .VALOR: R$ 70.000,00 . PERÍODO:31/10/2018 A 31/12/2018

SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS-SEBRAEMG - CNPJ: 16.589.137/0001-63

UN 1,00 70.000,00

22866 18/10/2018 300,005714 ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DEDESPESA REFERENTE AOADIANTAMENTO DE VERBA PARACOBRIR DESPESAS COM COMBUSTÍVELE OUTRAS, EM NOME DO MOTORISTAANTÔNIO CORREIA RAMOS, CPF320.625.756-53, MATRÍCULA 29.427-6, QUEIRÁ CONDUZIR O DIRETOR DEPROMOÇÃO E INVESTIMENTOSLEANDRO SILVA DE ANDRADE -MATRÍCULA 29273-7, E O DIRETOR DEINOVAÇÃO GUSTAVO GEHRKE MAIERÁ -MATRÍCULA 29285-0 PARAAPRESENTAÇÃO E POSTERIOR DEBATECOM OS MEMBROS DO CESUL NO DIA 19DE OUTUBRO DAS 11H30 ÀS 14H NACIDADE UNIVERSITÁRIA UNIS MG EMVARGINHA - MG. . CONFORMEDECRETOS 13.934 DE 21/03/13 E 17.428DE 12/01/18. . IDA: 18/10/2018 - TARDECHEGADA: 19/10/2018 - NOITE

ANTONIO CORREIA RAMOS - CPF: 320625756-53 UN 1,00 300,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22602 11/10/2018 4.000,0013036 LOCACAO DE TENDA CONTRATAÇÃO DE

EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE TENDAS ETRELIÇAS EM ATENDIMENTO ÀSEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTOECONÔMICO, INOVAÇÃO E TURISMO NOAPOIO AO II OKTOBERLÂNDIA BIER FEST2018 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 12,13E 14 DE OUTUBRO DE 2018 NA ÁREAEXTERNA DO TEATRO MUNICIPAL DEUBERLÂNDIA . CONF. ESPECIFICAÇÕES EJUSTIFICATIVA, DESCRITOS NO ANEXO 1DO PROCESSO. . A EMP.DEVERÁFORNECER: MÃO DE OBRA,TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, BEMCOMO TERÁ A RESPONSABILIDADE DAMONTAGEM, DESMONTAGEM E POREVENTUAIS MANUTENÇÕES E REPAROS.. PAGAMENTO ÚNICO APÓS A EXECUÇÃODOS SERVIÇOS . DATA DA MONTAGEM:11/10/2018 DATA DA DESMONTAGEM:14/10/2018 APÓS O EVENTO . RETENÇÃODE 11% PARA INSS SOBRE MÃO DE OBRAVALOR CALCULO: R$ 500,00 = R$ 55,00 .Contrato/Ano: 99/2018 em: 10/10/18*, APARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATOATÉ 31/10/18.

HEITA PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME - CNPJ:13.913.963/0001-28

MO 1,00 4.000,00

22061 02/10/2018 2.111,09112257 SERVICO GRAFICO CONTRATAÇÃO DEEMPRESA ESPECIALIZADA PARACONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE PLACASDE IDENTIFICAÇÃO E DE SINALIZAÇÃOPARA IMPLEMENTAÇÃO DA SALAMINEIRA DO EMPREENDEDOR - SITUADANA JUCEMG - TRAVESSA JOVIANORODRIGUES, 47 - APARECIDA -UBERLÂNDIA/MG EM ATENDIMENTO ÀSECRETARIA MUNICIPAL DEDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,INOVAÇÃO E TURISMO CONFORMEPROTOCOLO DE INTENÇÕES Nº0684/2017 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIODE UBERLÂNDIA E SERVIÇO DE APOIOÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DEMINAS GERAIS - SEBRAE-MG. . *TODASAS ARTES SERÃO FORNECIDAS PELOCLIENTE. . .CONFORME ARTE APROVADA. .CONFORME DESCRIÇÃO DO ANEXO VIDA REQUISIÇÃO (COM VALORESESTIMADOS)

CRIATIVA SERVICOS DE IMPRESSAO DIGITAL LTDA - CNPJ:10.880.695/0001-05

MO 1,00 2.111,09







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22000 02/10/2018 257,28116073 LEITE INTEGRAL REFERENTE AO VALOR

QUE SE ESTIMA PARA O PAGAMENTO DAREVISÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA NOPREÇO UNITÁRIO DO LEITE INTEGRALEM EMBALAGEM LONGA VIDA, MARCATRIÂNGULO, CONCEDIDO ATRAVÉS DOPROCESSO Nº 10133/2018 DE 24/04/2018EM ATENDIMENTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTOECONÔMICO, INOVAÇÃO E TURISMO. .PERÍODO DO REALINHAMENTO:24/04/2018 A 31/12/2018 . VALOR DADIFERENÇA UNITÁRIA: R$0,67 . VALORTOTAL DO REFLEXO OU DA DIFERENÇADE REALINHAMENTO: R$257,28 .Contrato/Ano: 385/2017 em: 28/12/17, 1°Adit:24/08/18*


L 384,00 0,67

22601 11/10/2018 19.500,00127781 LOCACAO DE INFRAEXTRUTURA PARAEVENTO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOSDE SOM, ILUMINAÇÃO,PALCO EESTRUTURAS EM BOX TRUSS EMATENDIMENTO À SEC.MUNICIPAL DEDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,INOVAÇÃO E TURISMO NO APOIO AO IIOKTOBERLÂNDIA BIER FEST 2018 QUEACONTECERÁ NOS DIAS 12, 13 E 14 DEOUTUBRO DE 2018 NA ÁREA EXTERNADO TEATRO MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA.*CONFORME ESPECIFICAÇÕES DOSEQUIPAMENTOS DESCRITOS NO ANEXODO PROCESSO. . A EMPRESA DEVERÁFORNECER: MÃO DE OBRA,TRANSPORTEE ALIMENTAÇÃO, BEM COMO TERÁ ARESPONSABILIDADE DA MONTAGEM,INSTALAÇÃO, DESMONTAGEM E POREVENTUAIS MANUTENÇÕES E REPAROS.*A EMPRESA DEVERÁ APRESENTARRECOLHIMENTO DA ART DE EXECUÇÃODA MONTAGEM. *PAGAMENTO ÚNICOAPÓS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS .DATA DA MONTAGEM: 11/10/2018 DATADA DESMONTAGEM: 14/10/2018 APÓS OEVENTO . HAVERÁ RETENÇÃO PARA OINSS. . Contrato/Ano: 399/2018 em: 10/10/18*,A PARTIR DA ASSINATURA DOCONTRATO ATÉ 31/10/18.

HEITA PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME - CNPJ:13.913.963/0001-28

MO 1,00 19.500,00

Vlr Total: 96.168,37






Secretaria: 12 SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, ABAST. E DISTRITOS - CNPJ: 18.431.312/0001-72

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário23014 23/10/2018 60,006016 CABO VELOCIMETRO (2 METROS E

MEIO). . FR 271 / PED 3523 / GMM 0180 /MERCEDES BENZ LK 1414 / 1991.

AUTOPECAS CLV LTDA - CNPJ: 08.907.480/0001-80 PC 1,00 60,00

22877 18/10/2018 660,006168 BICO INJETOR GENUINO - DLLA 134 P 422. FR 164 / PED 2142 / GUQ 6854 /MERCEDES BENZ OF 1620 / 1996.

UDI TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME -CNPJ: 08.085.977/0001-60

PC 6,00 110,00

22880 18/10/2018 121,006170 BOMBA DE COMBUSTIVEL . FR 530 / PED1047 / HMN 7186 / VOLKSWAGEN KOMBI /2007.

UDI PECAS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - CNPJ:13.865.659/0001-52

PC 1,00 121,00

22368 08/10/2018 6,506172 BOTAO DE PARTIDA IM 1038/5 FR 276 /PED 3130 / GMM0185 / MERCEDES BENZLK 1414 / 1991. FR 178 / PED 2654 / HLF9652 / CHEVROLET CELTA 1.0 LS / 2012.


PC 1,00 6,50

22364 08/10/2018 10,006173 BUCHA DA COROA PED 1514/ FR490/HGD6782/ HONDA CG TITAN KS/ 2007.

MOTOPECAS GIRO LTDA ME - CNPJ: 17.459.408/0001-29 PC 4,00 2,50

22082 03/10/2018 11,106205 FILTRO DE AR FR 331 / PED 3131 / HGD5890 / HONDA CG 150 TITAN KS / 2007.

R B MOTOS LTDA ME - CNPJ: 25.314.980/0001-28 PC 1,00 11,10

22367 08/10/2018 62,506205 FILTRO DE AR EXTERNO - C 18360 OUCOMPATÍVEL. . FR 695 / PED 3272 / NEWHOLLAND 7630 TURBO 4CC 110 CV / 2014.


PC 1,00 62,50

22880 18/10/2018 29,006205 FILTRO DE AR . FR 530 / PED 1047 / HMN7186 / VOLKSWAGEN KOMBI / 2007.


PC 1,00 29,00

22984 22/10/2018 12,006205 FILTRO DE AR FR 726 / PED 2996 / PWL2876 / HONDA CG 150 START / 2015.


23021 23/10/2018 17,006205 FILTRO DE AR YAMAHA YBR 125 -COMPLETO. . FR 454 / PED 1653 / GZU8521 / YAMAHA YBR 125K / 2002.

TRIANGULO MOTO CENTER LTDA - CNPJ: 20.635.509/0001-18 PC 1,00 17,00

23743 31/10/2018 13,506205 FILTRO DE AR FR 704 / PED 3227 / PVK6079 / HONDA CG 150 TITAN KS / 2014.


22082 03/10/2018 14,006213 GUARDA PO DA BENGALA FR 331 / PED3131 / HGD 5890 / HONDA CG 150 TITANKS / 2007.


22375 08/10/2018 29,006214 GUARNICAO TAMPA VALVULA FR 471 /PED 2957 / HMM 9644 / GM CELTA 5PORTAS / 2002.


PC 1,00 29,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22895 18/10/2018 179,006223 LANTERNA TRASEIRA CONFORME

AMOSTRA DE LÂMPADAS COM RABICHO -CONFORME AMOSTRA. FR 656 / PED 3283/ HMG 2906 / FIAT DUCATO ENGESIGAMBULÂNCIA / 2004

FATIMA PINHEIRO GOMES - ME - CNPJ: 13.113.503/0001-15 PC 1,00 179,00

22082 03/10/2018 12,006241 PATIM FREIO TRASEIRO FR 331 / PED3131 / HGD 5890 / HONDA CG 150 TITANKS / 2007.

R B MOTOS LTDA ME - CNPJ: 25.314.980/0001-28 PR 1,00 12,00

23084 24/10/2018 12,006241 PATIM FREIO TRASEIRO . FR 603 / PED3496 / HMK 7418 / HONDA NXR 150 BROSSMIX ES / 2009.

MOTOPECAS GIRO LTDA ME - CNPJ: 17.459.408/0001-29 PR 1,00 12,00

23743 31/10/2018 11,506241 PATIM FREIO TRASEIRO FR 704 / PED3227 / PVK 6079 / HONDA CG 150 TITAN KS/ 2014.


23084 24/10/2018 12,006244 PATIM FREIO DIANTEIRO . FR 603 / PED3496 / HMK 7418 / HONDA NXR 150 BROSSMIX ES / 2009.


23743 31/10/2018 11,506244 PATIM FREIO DIANTEIRO FR 704 / PED3227 / PVK 6079 / HONDA CG 150 TITAN KS/ 2014.


22884 18/10/2018 30,006425 BIELETA DA SUSPENSAO DIANTEIRA. . FR552 / PED 3353 / HMN 4039 /VOLKSWAGEN SANTANA 2.0 COMFORT /2006.

DIOGO MACHADO DOS SANTOS 05082589601 - CNPJ:27.281.487/0001-84

PC 2,00 15,00

23084 24/10/2018 8,706429 LAMPADA DO FAROL . FR 603 / PED 3496 /HMK 7418 / HONDA NXR 150 BROSS MIXES / 2009.


22707 16/10/2018 42,006547 CABO DE EMBREAGEM COMBUSTÍVEL. .FR 618 / PED 3370 / HLF 4568 / FIAT UNOMILLE ECONOMY / 2010.


22896 18/10/2018 54,006547 CABO DE EMBREAGEM (UNO VIVACE).LADO ESQUERDO - DIREÇÃOHIDRÁULICA. FR 750 / PED 3387 / PUM5467 / FIAT UNO MILLE ECONOMY / 2014.


23081 24/10/2018 49,006547 CABO DE EMBREAGEM FR 667 / PED 3389/ PVB 0920 / FIAT STRADA WORKING /2014.

AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 PC 1,00 49,00

22731 16/10/2018 8,406552 COXIM DO ESCAPAMENTO FR 343 / PED2724 / HMN 2624 / FIAT UNO MILLE FIRE /2005.


PC 2,00 4,20







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22905 18/10/2018 115,006614 VELA DE IGNICAO FR 653 / PED 3277 /

OPQ 5515 / CHEVROLET S10 / LS FD2 /2012.

AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 JG 1,00 115,00

22636 15/10/2018 9,106699 BUCHA DO BRAÇO OSCILANTE. FR 343 /PED 2724 / HMN 2624 / FIAT UNO MILLEFIRE / 2005.


22703 16/10/2018 12,006699 BUCHA DIANTEIRA BALANÇA DIANTEIRALADO DIREITO. . FR 658 / PED 3174 / OPQ9005 / FIAT DOBLO ROTAN AMBULÂNCIA /2013. FR 344 / PED 3278 / HMN 6131 /VOLKSWAGEN KOMBI / 2006.


22706 16/10/2018 62,706699 BUCHA 210 090 1017 . FR 318 / PED 2286 /GMM 6751 / CBT M.A / 1990.

AGROTRATORES LTDA - EPP - CNPJ: 71.127.872/0001-63 PC 1,00 62,70

22731 16/10/2018 28,966699 BUCHA EXTERNA DA BALANÇA TRASEIRAFR 343 / PED 2724 / HMN 2624 / FIAT UNOMILLE FIRE / 2005.


PC 4,00 7,24

23074 24/10/2018 76,006699 BUCHA BIELA STD FR 140 / PED 3343 /HMM 1553 / KIA BESTA GS / 2004.


PC 4,00 19,00

22703 16/10/2018 40,006703 BUCHA TRASEIRA BALANÇA DIANTEIRALADO DIREITO. . FR 658 / PED 3174 / OPQ9005 / FIAT DOBLO ROTAN AMBULÂNCIA /2013. FR 344 / PED 3278 / HMN 6131 /VOLKSWAGEN KOMBI / 2006.


22731 16/10/2018 28,966703 BUCHA INTERNA DA BALANÇA TRASEIRA.FR 343 / PED 2724 / HMN 2624 / FIAT UNOMILLE FIRE / 2005.


PC 4,00 7,24

23097 24/10/2018 56,006703 BUCHA DA BALANÇA TRASEIRA.DIANTEIRO DA BARRA ESTABILIZADORA-AZUL FR 71 / PED 3475 / HAR 1719 / FIATUNO MILLE FIRE FLEX / 2005.


PC 8,00 7,00

22636 15/10/2018 89,106704 ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA. FR343 / PED 2724 / HMN 2624 / FIAT UNOMILLE FIRE / 2005.


22069 03/10/2018 132,006706 AMORTECEDOR - DA TAMPA TRASEIRA.FR 30 / PED 3040 / HMN 3325 /VOLKSWAGEN GOL 1.8 POWER / 2006.

TBG AUTO CENTER LTDA - CNPJ: 07.589.921/0001-80 PC 2,00 66,00

22703 16/10/2018 30,006709 PIVO LADO DIREITO. . FR 658 / PED 3174 /OPQ 9005 / FIAT DOBLO ROTANAMBULÂNCIA / 2013. FR 344 / PED 3278 /HMN 6131 / VOLKSWAGEN KOMBI / 2006.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22079 03/10/2018 15,756711 KIT VEDADOR DO CABEÇOTE. FR 230 /

PED 3027 / HLF 9858 / VOLKSWAGENSAVEIRO / 2012.


PC 1,00 15,75

22082 03/10/2018 53,006711 KIT DE TRANSMISSÃO. FR 331 / PED 3131/ HGD 5890 / HONDA CG 150 TITAN KS /2007.


22364 08/10/2018 50,006711 KIT TRANSMISSÃO PED 1514/ FR490/HGD6782/ HONDA CG TITAN KS/ 2007.


22636 15/10/2018 45,906711 KIT COIFA E BATENTE DOAMORTECEDOR DIANTEIRO. FR 343 / PED2724 / HMN 2624 / FIAT UNO MILLE FIRE /2005.


22703 16/10/2018 96,006711 KIT BATENTE COIFA AMORTECEDORDIANTEIRO. . FR 658 / PED 3174 / OPQ9005 / FIAT DOBLO ROTAN AMBULÂNCIA /2013. FR 344 / PED 3278 / HMN 6131 /VOLKSWAGEN KOMBI / 2006.


22729 16/10/2018 12,006711 KIT DA BARRA ESTABILIZADORA (AZUL).FR 638 / PED 3167 / HLF 6942 / FIATFIORINO GREENCAR AMBULÂNCIA / 2011.


22730 16/10/2018 29,006711 KIT BATENTE COM COIFA DOAMORTECEDOR DIANTEIRO. DEDIREÇÃO LADO DIREITO (DIREÇÃOHIDRÁULICA) FR 361 / PED 3284 / OOV8634 / FIAT FIORINO ROTAN AMBULÂNCIA/ 2012.


22881 18/10/2018 1.266,606711 KIT ANÉIS - 2Y 6091 - GENUÍNO. . FR 381 /PED 3164 / GMM 5168 / CATERPILLAR M.A/1994.

RS PECAS E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 15.237.267/0001-74 PC 6,00 211,10

23101 24/10/2018 50,006711 KIT TRANSMISSÃO. FR 492 / PED 3007 /HGD 6784 / HONDA CG 150 / TITAN KS /2007.


22082 03/10/2018 12,006716 RETENTOR BENGALA FR 331 / PED 3131 /HGD 5890 / HONDA CG 150 TITAN KS /2007.


22731 16/10/2018 16,566716 RETENTOR DO COMANDO. FR 343 / PED2724 / HMN 2624 / FIAT UNO MILLE FIRE /2005.


PC 1,00 16,56

22881 18/10/2018 169,666716 RETENTOR 7C 4297. . FR 381 / PED 3164 /GMM 5168 / CATERPILLAR M.A /1994.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22887 18/10/2018 90,006716 RETENTOR 5S 6296 . FR 200 / PED 3443 /

HMN 1522 / CATERPILLAR M.A / 1983.UNIAO TRATORPARTS LTDA - CNPJ: 08.886.972/0001-37 PC 1,00 90,00

22881 18/10/2018 96,606717 RETENTOR 9Y 9895 . FR 381 / PED 3164 /GMM 5168 / CATERPILLAR M.A /1994.


23099 24/10/2018 45,006718 MANCAL INTERMEDIÁRIO - 9001.083.395FR 386 / PED 3169 / FIAT ALLIS FR12B /1994.


PC 1,00 45,00

22070 03/10/2018 220,006725 MANGUEIRA - (52048904) FR 722 / PED2771 / PWZ 0246 / CHEVROLET SPIN 1.8MT LTZ / 2015


22375 08/10/2018 10,006725 MANGUEIRA DA SUSPENSÃO MOTOR FR471 / PED 2957 / HMM 9644 / GM CELTA 5PORTAS / 2002.


PC 1,00 10,00

22086 03/10/2018 120,006726 MANGUEIRA CONFORME A AMOSTRA. FR155 / PED 3317 / GMM 6596 / MASSEYFERGUSON M.A / 1991.

UNI BORRACHAS - UNIAO COMERCIAL DE BORRACHAS LTDA - EPP- CNPJ: 41.688.037/0001-31

PC 1,00 120,00

22878 18/10/2018 47,006727 MANGUEIRA DO FILTRO DE AR. . FR 635 /PED 3324 / HLF 6947 / FIAT FIORINOGREENCAR AMBULÂNCIA / 2011.


PC 1,00 47,00

22902 18/10/2018 220,006730 MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR (5SAÍDAS). FR 587 / PED 3291 / HMN 8930 /FIAT PALIO ELX FLEX / 2008.


PC 1,00 220,00

23089 24/10/2018 44,506732 RELE FAROL 12V IM11401 . FR 552 / PED3353 / HMN 4039 / VOLKSWAGENSANTANA 2.0 / 2006.


23745 31/10/2018 15,806734 LANTERNA DO BAÚ - LARANJA. FR 464 /PED 3124 / HMM 9640 / GM S10 2.8 / 2002.


PC 2,00 7,90

22991 22/10/2018 35,006737 FLEXIVEL DA CUÍCA DO FREIOTRASEIRO. FR 308 / PED 3369 / GMM 6510/ FORD F 14000 / 1990.


PC 1,00 35,00

22081 03/10/2018 1,506743 PORCA PINO CENTRO. FR 703 / PED 3260/ GMM 1019 / CHEVROLET 14.000 / 1991.


PC 1,00 1,50

22894 18/10/2018 6,006743 PORCA SAIDA DO ESCAPAMENTO. FR 620/ PED 3340 / HLF 5440 / FIAT DOBLO HLX1.8 / FLEX / 2011.


22081 03/10/2018 10,006745 PORCA GRAMPO MOLA. FR 703 / PED3260 / GMM 1019 / CHEVROLET 14.000 /1991.


PC 4,00 2,50







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22470 09/10/2018 34,506755 REGULADOR DE TENSÃO - 12V (RWA-T-1)

. FR 29 / PED 2529 / GMM 6336 / FORD F13000 / 1983.


PC 1,00 34,50

22899 18/10/2018 84,506755 REGULADOR DA PRESSÃO DA FLAUTADA INJEÇÃO. DA INJEÇÃO COMPLETACOM AS MANGUEIRAS. FR 504 / PED 3197/ GMF 3748 / FIAT STRADA WORKING /2001.


22082 03/10/2018 2,406757 LAMPADA 2 POLOS FR 331 / PED 3131 /HGD 5890 / HONDA CG 150 TITAN KS /2007.


22364 08/10/2018 3,006757 LAMPADA 2 POLOS LANTERNA PED 1514/FR490/ HGD6782/ HONDA CG TITAN KS/2007.


23743 31/10/2018 1,756757 LAMPADA 2 POLOS FR 704 / PED 3227 /PVK 6079 / HONDA CG 150 TITAN KS /2014.


22078 03/10/2018 145,006765 VALVULA TERMOSTATICA FR 646 / PED2440 / HLF 7669 / M.A NEW HOLLAND /2011.

NOVA HOLANDA - TRATORES, IMPLEMENTOS E PECAS LTDA. -CNPJ: 11.069.897/0002-07

PC 1,00 145,00

22080 03/10/2018 7,006767 LAMPADA 12 VOLTS / 21W FR 663 / PED3153 / OWP 5757 / FIAT UNO MILLE WAYECONOMY / 2013. FR 699 / PED 3052 / PVJ6047 / CHEVROLET S10 LS FD2 / 2014.


PC 4,00 1,75

22084 03/10/2018 13,506767 LAMPADA - T69 - 12 VOLTS (ACRI - 452) FR464 / PED 3124 / HMM 9640 / GM S10 2.8 /2002. FR 41 / PED 3188 / GMM 6160 / FORDF 13000 / 1983.


PC 9,00 1,50

22893 18/10/2018 5,006767 LAMPADA 12 VOLTS / 21W - LARANJA(PINO DESENCONTRADO) FR 642 / PED2788 / HLF 6943 / FIAT DMC GREENCARAMBULÂNCIA 06 / 2011.


PC 2,00 2,50

22984 22/10/2018 9,006767 LAMPADA FAROL. FR 726 / PED 2996 /PWL 2876 / HONDA CG 150 START / 2015.


23743 31/10/2018 7,006767 LAMPADA DO FAROL. FR 704 / PED 3227 /PVK 6079 / HONDA CG 150 TITAN KS /2014.


22883 18/10/2018 219,806771 FECHADURA LADO DIREITO. . 305/ GMM6511/ FORD F14000/1990


PC 1,00 219,80







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário23744 31/10/2018 74,006771 FECHADURA DO CAPÔ. FR 395 / PED 3565

/ GMM 5853 / FORD F 4000 / 1995.PONTO FORD COMERCIO LTDA - CNPJ: 68.493.642/0001-03 PC 1,00 74,00

22896 18/10/2018 60,006772 BIELETA DA SUSPENÇÃO DIANTEIRA.LADO ESQUERDO - DIREÇÃOHIDRÁULICA. FR 750 / PED 3387 / PUM5467 / FIAT UNO MILLE ECONOMY / 2014.


22369 08/10/2018 120,006782 PARAFUSO DE ARADO 1/2' X 1 1/2(FRANCÊS) COM PORCA E ARRUELADE PRESSÃO. . OBS. O ITEM FAZ PARTEACOPLADA DO IMPLEMENTO AGRÍCOLAFROTA 695 / NEW HOLLAND / NH 7630TURBO 4CC. . PAT 201583/ PED 3334/PICCIN SUBSOLADOR HIDRÁULICO/2014/ITEM FAZ PARTE ACOPLADA DOIMPLEMENTO AGRÍCOLA FROTA 695/NEW HOLLAND/ NH 7630 TURBO 4CC


PC 40,00 3,00

22376 08/10/2018 120,006782 PARAFUSO DE ARADO 1/2' X 1.1/2(FRANCÊS) COM PORCA E ARRUELA. .OBS. O ITEM FAZ PARTE ACOPLADA DOIMPLEMENTO AGRÍCOLA FROTA 646/NEW HOLLAND/ HLF 7669/ 2011. PAT166131/ PED 3333/ PICCIN SUBSOLADORHIDRÁULICO/ 2014/ITEM FAZ PARTEACOPLADA DO IMPLEMENTO AGRÍCOLAFROTA 646/ NEW HOLLAND/ HLF7669/2011.


PC 40,00 3,00

23101 24/10/2018 4,806782 PARAFUSO DO BANCO. FR 492 / PED 3007/ HGD 6784 / HONDA CG 150 / TITAN KS /2007.


23074 24/10/2018 44,006785 ARRUELA ENCOSTO STD FR 140 / PED3343 / HMM 1553 / KIA BESTA GS / 2004.


PC 1,00 44,00

22079 03/10/2018 37,506787 TAMPA DO FAROL AUXILIAR LADOESQUERDO. FR 230 / PED 3027 / HLF 9858/ VOLKSWAGEN SAVEIRO / 2012.


PC 1,00 37,50

22988 22/10/2018 78,006787 TAMPA DA CANELETA DE ÁGUA DO PARABRISA COM BORRACHA. FR 770 / PED3347 / GMF 3973 / VOLKSWAGEN GOL 1.8 /2001.


PC 1,00 78,00

23085 24/10/2018 11,506787 TAMPA RADIADOR . FR 640 / PED 3566 /HLF 6950 / FIAT FIORINO GREENCARAMBULÂNCIA / 2011.


PC 1,00 11,50

23103 24/10/2018 75,006787 TAMPA DE VÁLVULAS FR 450 / PED 3436 /HMM 7450 / GM CORSA MILENIUM / 2001.


PC 1,00 75,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário23102 24/10/2018 14,006813 ANTI FERRUGEM FR 73 / PED 3357 / HMN

7174 / GM VECTRA SD EXPRESSION /2007.


PC 1,00 14,00

22473 09/10/2018 119,006815 SILENCIOSO DO ESCAPAMENTO. . FR 280/ PED 3005 / HMN 1563 / MERCEDES BENZL 1113 / 1973.


22731 16/10/2018 30,526818 FLEXIVEL DE FREIO DA PINÇA DE FREIO.FR 343 / PED 2724 / HMN 2624 / FIAT UNOMILLE FIRE / 2005.


PC 2,00 15,26

23021 23/10/2018 70,006821 PARALAMA DIANTEIRO YAMAHA YBR 125-02 A 07 PRETO . FR 454 / PED 1653 / GZU8521 / YAMAHA YBR 125K / 2002.

TRIANGULO MOTO CENTER LTDA - CNPJ: 20.635.509/0001-18 PC 1,00 70,00

22909 18/10/2018 104,406857 VALVULA ESCAPE FR 181 / PED 951 / HMM2995 / KIA BESTA GS / 1998.

RENATO M. BERICO - ME - CNPJ: 18.368.305/0001-16 PC 4,00 26,10

23074 24/10/2018 107,606857 VALVULA ESCAPE FR 140 / PED 3343 /HMM 1553 / KIA BESTA GS / 2004.


PC 4,00 26,90

22909 18/10/2018 72,006858 VALVULA ADMISSAO FR 181 / PED 951 /HMM 2995 / KIA BESTA GS / 1998.


23074 24/10/2018 116,006858 VALVULA ADMISSAO FR 140 / PED 3343 /HMM 1553 / KIA BESTA GS / 2004.


PC 4,00 29,00

22076 03/10/2018 259,126868 PARA CHOQUE TRASEIRO FR 123 / PED3178 / HLF 9859 / VOLKSWAGEN KOMBILOTAÇÃO / 2012.

GENIOS RECUPERADORA DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ:86.641.297/0001-90

PC 1,00 259,12

22375 08/10/2018 1,506886 ANEL DO BUJÃO CARTER DO MOTOR. FR471 / PED 2957 / HMM 9644 / GM CELTA 5PORTAS / 2002.


PC 1,00 1,50

22731 16/10/2018 7,006886 ANEL DA BOBINA. FR 343 / PED 2724 /HMN 2624 / FIAT UNO MILLE FIRE / 2005.


PC 1,00 7,00

22880 18/10/2018 11,406886 ANEL DA BOMBA DE GUARNIÇÃO. . FR530 / PED 1047 / HMN 7186 /VOLKSWAGEN KOMBI / 2007.


PC 1,00 11,40

23019 23/10/2018 82,356886 ANEL SILICONIZADO DA 4ª MARCHA . FR312 / PED 2787 / OOV 9046 / FIAT FIORINOROTAN AMBULÂNCIA / 2012.


23074 24/10/2018 360,006886 ANEL MOTOR STD FR 140 / PED 3343 /HMM 1553 / KIA BESTA GS / 2004.


PC 1,00 360,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário23098 24/10/2018 75,906886 ANEL EXCENTRICO - 7139 223 FR 147 /

PED 1559 / GMM 5708 / MASSEYFERGUSON M.A / 1994.


PC 1,00 75,90

22881 18/10/2018 318,006887 CORREIA . FR 381 / PED 3164 / GMM 5168 /CATERPILLAR M.A /1994.


22909 18/10/2018 72,006888 GUIA DE VALVULA FR 181 / PED 951 / HMM2995 / KIA BESTA GS / 1998.


23074 24/10/2018 94,006888 GUIA DE VALVULA FR 140 / PED 3343 /HMM 1553 / KIA BESTA GS / 2004.


PC 8,00 11,75

22375 08/10/2018 2,506890 JUNTA DO CANO DO SUSPIRO DOMOTOR. FR 471 / PED 2957 / HMM 9644 /GM CELTA 5 PORTAS / 2002.


PC 1,00 2,50

22894 18/10/2018 7,506890 JUNTA SAIDA DO ESCAPAMENTO 3FUROS. FR 620 / PED 3340 / HLF 5440 /FIAT DOBLO HLX 1.8 / FLEX / 2011.


22991 22/10/2018 19,006910 REPARO DA VÁLVULA DE ALÍVIO RÁPIDO- QA-841 FR 308 / PED 3369 / GMM 6510 /FORD F 14000 / 1990.


PC 1,00 19,00

22081 03/10/2018 49,006912 GRAMPO MOLA FR 703 / PED 3260 / GMM1019 / CHEVROLET 14.000 / 1991.


PC 2,00 24,50

22703 16/10/2018 6,006913 MACANETA DE LEVANTAR O VIDRO. . FR658 / PED 3174 / OPQ 9005 / FIAT DOBLOROTAN AMBULÂNCIA / 2013. FR 344 / PED3278 / HMN 6131 / VOLKSWAGEN KOMBI /2006.


22990 22/10/2018 36,256913 MACANETA EXTERNA DA PORTADIANTEIRA LADO ESQUERDO. FR 535 /PED 3477 / HMN 7388 / FIAT FIORINOCIRILO AMBULÂNCIA / 2007.


PC 1,00 36,25

22904 18/10/2018 26,006917 COIFA DA HOMOCINÉTICA LADO DARODA. FR 360 / PED 3303 / OOV 9086 /FIAT FIORINO ROTAN AMBULÂNCIA /2012.


23085 24/10/2018 14,506917 COIFA HOMOCINÉTICA. . FR 640 / PED3566 / HLF 6950 / FIAT FIORINOGREENCAR AMBULÂNCIA / 2011.


PC 1,00 14,50

23089 24/10/2018 31,406917 COIFA HOMOCINÉTICA - LADO DA RODA. .FR 552 / PED 3353 / HMN 4039 /VOLKSWAGEN SANTANA 2.0 / 2006.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22731 16/10/2018 73,566919 DISCO DE FREIO FR 343 / PED 2724 / HMN

2624 / FIAT UNO MILLE FIRE / 2005.DIOGO MACHADO DOS SANTOS 05082589601 - CNPJ:27.281.487/0001-84

PC 2,00 36,78

23097 24/10/2018 68,006919 DISCO DE FREIO DIANTEIRO DA BARRAESTABILIZADORA -AZUL FR 71 / PED 3475/ HAR 1719 / FIAT UNO MILLE FIRE FLEX /2005.


PC 2,00 34,00

23020 23/10/2018 68,006920 BUZINA A AR 12V - VTO - BCO43 . FR 305 /PED 1139 / GMM 6511 / FORD F 14000 /1990


PC 1,00 68,00

22893 18/10/2018 980,006921 12 VOLTS / 21W - LARANJA (PINODESENCONTRADO) FAROL LADOESQUERDO E DIREITO. FR 642 / PED 2788/ HLF 6943 / FIAT DMC GREENCARAMBULÂNCIA 06 / 2011.


PC 2,00 490,00

22881 18/10/2018 322,806940 BRONZINA BIELA (GENUINA) . FR 381 /PED 3164 / GMM 5168 / CATERPILLAR M.A/1994.


23074 24/10/2018 90,006940 BRONZINA BIELA STD FR 140 / PED 3343 /HMM 1553 / KIA BESTA GS / 2004.


PC 1,00 90,00

22881 18/10/2018 439,046941 BRONZINA MANCAL STANDER -(GENUINA) . FR 381 / PED 3164 / GMM 5168/ CATERPILLAR M.A /1994.


23074 24/10/2018 102,006941 BRONZINA MANCAL STD FR 140 / PED3343 / HMM 1553 / KIA BESTA GS / 2004.


PC 1,00 102,00

22817 17/10/2018 85,006948 BOMBA DAGUA . FR 587 / PED 3291 / HMN8930 / FIAT PALIO ELX FLEX / 2008.

DISTRIBUIDORA TRIANGULO DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ:00.536.240/0001-05

PC 1,00 85,00

22909 18/10/2018 179,006948 BOMBA DAGUA FR 181 / PED 951 / HMM2995 / KIA BESTA GS / 1998.


23074 24/10/2018 180,006948 BOMBA DAGUA FR 140 / PED 3343 / HMM1553 / KIA BESTA GS / 2004.


PC 1,00 180,00

22877 18/10/2018 274,206975 VALVULA GENUINO - 1.418.522.047 . FR164 / PED 2142 / GUQ 6854 / MERCEDESBENZ OF 1620 / 1996.


PC 6,00 45,70

22877 18/10/2018 70,806979 REPARO GENUINO - 940.108.7817-A . FR164 / PED 2142 / GUQ 6854 / MERCEDESBENZ OF 1620 / 1996.


PC 1,00 70,80

22905 18/10/2018 22,006979 REPARO DO BICO INJETOR. FR 653 / PED3277 / OPQ 5515 / CHEVROLET S10 / LSFD2 / 2012.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário23098 24/10/2018 60,006979 REPARO - 9059 41-A FR 147 / PED 1559 /

GMM 5708 / MASSEY FERGUSON M.A /1994.


PC 1,00 60,00

22877 18/10/2018 20,006980 REPARO GENUINO - 9 441.080.044 . FR 164/ PED 2142 / GUQ 6854 / MERCEDES BENZOF 1620 / 1996.


PC 1,00 20,00

23083 24/10/2018 45,406997 FILTRO LUBRIFICANTE PH 49 OUCOMPATÍVEL . FR 200 / PED 2730 /HMN1522 / CATERPILLAR M.A. / 1983 FR688 / PED 2799 / PVC5364/ FIAT STRADAWORKING / 2014


23006 23/10/2018 9,007010 TAMPA DO RADIADOR CÓD. 188.462 -M91.24.99 FR 260 / PED 3383 / GMM 6877 /MASSEY FERGUSON M.A / 1987.

PARREIRA AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 01.634.459/0001-00 PC 1,00 9,00

22899 18/10/2018 231,607016 VEDADOR DI BICO INJETOR. DA INJEÇÃOCOMPLETA COM AS MANGUEIRAS. FR504 / PED 3197 / GMF 3748 / FIAT STRADAWORKING / 2001.


22909 18/10/2018 43,207016 VEDADOR FR 181 / PED 951 / HMM 2995 /KIA BESTA GS / 1998.


22473 09/10/2018 43,207029 ABRACADEIRA . FR 280 / PED 3005 / HMN1563 / MERCEDES BENZ L 1113 / 1973.


22902 18/10/2018 17,007029 ABRACADEIRA PARA MANGUEIRAINFERIOR DO RADIADOR. FR 587 / PED3291 / HMN 8930 / FIAT PALIO ELX FLEX /2008.


PC 5,00 3,40

23012 23/10/2018 11,207029 ABRACADEIRA FR 174 / PED 3521 / GMM6223 / FORD F 4000 / 1991.


23096 24/10/2018 6,007029 ABRACADEIRA ESCAPAMENTOINTERMEDIÁRIO FR 471 / PED 3391 / HMM9644 / GM CELTA 5 PORTAS / 2002.


22085 03/10/2018 151,007033 LONA DE FREIO TRASEIRA FR 276 / PED3130 / GMM 0185 / MERCEDES BENZ LK1414 / 1991.

MV PECAS E ACABAMENTOS LTDA - ME - CNPJ:13.648.663/0001-69

JG 1,00 151,00

22731 16/10/2018 34,007046 CABO DE VELA FR 343 / PED 2724 / HMN2624 / FIAT UNO MILLE FIRE / 2005.


JG 1,00 34,00

22878 18/10/2018 37,307046 CABO DE VELA . FR 635 / PED 3324 / HLF6947 / FIAT FIORINO GREENCARAMBULÂNCIA / 2011.


JG 1,00 37,30







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22905 18/10/2018 71,007046 CABO DE VELA FR 653 / PED 3277 / OPQ

5515 / CHEVROLET S10 / LS FD2 / 2012.AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 JG 1,00 71,00

23074 24/10/2018 400,007288 JUNTA DO MOTOR COMPLETO. FR 140 /PED 3343 / HMM 1553 / KIA BESTA GS /2004.


JG 1,00 400,00

22080 03/10/2018 24,807294 PASTILHA DE FREIO FR 663 / PED 3153 /OWP 5757 / FIAT UNO MILLE WAYECONOMY / 2013. FR 699 / PED 3052 / PVJ6047 / CHEVROLET S10 LS FD2 / 2014.


JG 1,00 24,80

22373 08/10/2018 41,007294 PASTILHA DE FREIO FR 422 / PED 3183 /PUE 7041 / RENAULT SANDERO AUT 16V /2014.

FATIMA PINHEIRO GOMES - ME - CNPJ: 13.113.503/0001-15 JG 1,00 41,00

22703 16/10/2018 46,007294 PASTILHA DE FREIO . FR 658 / PED 3174 /OPQ 9005 / FIAT DOBLO ROTANAMBULÂNCIA / 2013. FR 344 / PED 3278 /HMN 6131 / VOLKSWAGEN KOMBI / 2006.

AUTOPECAS CLV LTDA - CNPJ: 08.907.480/0001-80 JG 1,00 46,00

22730 16/10/2018 42,907294 BATENTE COM COIFA DOAMORTECEDOR DIANTEIRO. PASTILHADE FREIO DE DIREÇÃO LADO DIREITO(DIREÇÃO HIDRÁULICA) FR 361 / PED 3284/ OOV 8634 / FIAT FIORINO ROTANAMBULÂNCIA / 2012.

FATIMA PINHEIRO GOMES - ME - CNPJ: 13.113.503/0001-15 JG 1,00 42,90

22731 16/10/2018 24,707294 PASTILHA DE FREIO FR 343 / PED 2724 /HMN 2624 / FIAT UNO MILLE FIRE / 2005.


JG 1,00 24,70

22896 18/10/2018 42,507294 PASTILHA DE FREIO LADO ESQUERDO -DIREÇÃO HIDRÁULICA. FR 750 / PED 3387/ PUM 5467 / FIAT UNO MILLE ECONOMY /2014.


22904 18/10/2018 50,007294 PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO. FR 360 /PED 3303 / OOV 9086 / FIAT FIORINOROTAN AMBULÂNCIA / 2012.


23007 23/10/2018 25,007294 PASTILHA DE FREIO - (PD60) FR 678 / PED3463 / PVB 0877 / FIAT PALIO FIRE FLEX /2014.


JG 1,00 25,00

23089 24/10/2018 38,007294 PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO . FR 552 /PED 3353 / HMN 4039 / VOLKSWAGENSANTANA 2.0 / 2006.


22731 16/10/2018 10,807297 FILTRO DE COMBUSTIVEL FR 343 / PED2724 / HMN 2624 / FIAT UNO MILLE FIRE /2005.


PC 1,00 10,80







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22880 18/10/2018 11,907297 FILTRO DE COMBUSTIVEL . FR 530 / PED

1047 / HMN 7186 / VOLKSWAGEN KOMBI /2007.


PC 1,00 11,90

23743 31/10/2018 10,857297 FILTRO DE COMBUSTIVEL FR 704 / PED3227 / PVK 6079 / HONDA CG 150 TITAN KS/ 2014.


22082 03/10/2018 3,807299 FILTRO COMBUSTIVEL FR 331 / PED 3131 /HGD 5890 / HONDA CG 150 TITAN KS /2007.


22878 18/10/2018 11,507299 FILTRO COMBUSTIVEL . FR 635 / PED 3324/ HLF 6947 / FIAT FIORINO GREENCARAMBULÂNCIA / 2011.


PC 1,00 11,50

22905 18/10/2018 21,507299 FILTRO COMBUSTIVEL FR 653 / PED 3277 /OPQ 5515 / CHEVROLET S10 / LS FD2 /2012.


23099 24/10/2018 317,007357 INDUZIDO 24V - 9001.083.498 FR 386 / PED3169 / FIAT ALLIS FR12B / 1994.


PC 1,00 317,00

23004 23/10/2018 130,007360 RELOGIO TEMPERATURA MECÂNICO. FR305 / PED 1139 / GMM 6511 / FORD F 14000/ 1990.


PC 1,00 130,00

22077 03/10/2018 8,507374 TAMPA DO RADIADOR DE 1.4 BAR FR 362/ PED 3268 / OOV 9093 / FIAT FIORINOROTAN AMBULÂNCIA / 2012.


PC 1,00 8,50

22079 03/10/2018 37,507374 TAMPA DO FAROL AUXILIAR LADODIREITO. FR 230 / PED 3027 / HLF 9858 /VOLKSWAGEN SAVEIRO / 2012.


PC 1,00 37,50

22731 16/10/2018 9,707374 TAMPA DO OLEO DO MOTOR. FR 343 /PED 2724 / HMN 2624 / FIAT UNO MILLEFIRE / 2005.


PC 1,00 9,70

22817 17/10/2018 8,507374 TAMPA DO RESERVATÓRIO DORADIADOR. (1.4 BAR) . FR 587 / PED 3291 /HMN 8930 / FIAT PALIO ELX FLEX / 2008.


PC 1,00 8,50

23103 24/10/2018 9,707374 TAMPA DO ÓLEO DO MOTOR. FR 450 /PED 3436 / HMM 7450 / GM CORSAMILENIUM / 2001.


PC 1,00 9,70

22728 16/10/2018 20,007410 PALHETA DO VIDRO TRASEIRO. FR 651 /PED 3373 / HLF 8302 / FIAT UNO MILLEECONOMY / 2012.


PC 1,00 20,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22817 17/10/2018 20,007410 PALHETA DO LIMPADOR TRASEIRO. . FR

587 / PED 3291 / HMN 8930 / FIAT PALIOELX FLEX / 2008.


PC 1,00 20,00

23098 24/10/2018 29,007410 PALHETA - 7123 388 FR 147 / PED 1559 /GMM 5708 / MASSEY FERGUSON M.A /1994.


PC 2,00 14,50

22909 18/10/2018 48,607412 CORREIA DO ALTERNADOR FR 181 / PED951 / HMM 2995 / KIA BESTA GS / 1998.


22071 03/10/2018 720,007413 CALCO DO MOTOR FR 420 / PED 3351 /HMM 7307 / FORD CARGO 4030 / 2001.

AUTO PECAS E RETIFICA SITCAR LTDA - EPP - CNPJ:25.960.105/0001-13

PC 1,00 720,00

23085 24/10/2018 31,007413 CALCO DO MOTOR LADO ESQUERDO . FR640 / PED 3566 / HLF 6950 / FIAT FIORINOGREENCAR AMBULÂNCIA / 2011.


PC 1,00 31,00

22878 18/10/2018 38,007428 RODA DA MACA. . FR 635 / PED 3324 / HLF6947 / FIAT FIORINO GREENCARAMBULÂNCIA / 2011.


PC 1,00 38,00

22374 08/10/2018 155,007429 CHAVE DE LUZ - IM 11.007 FR 314 / PED3245 / GMM 6513 / FORD F 14000 / 1990. FR210 / PED 3133 / GMM 6317 / FORD F 4000 /1983.


23743 31/10/2018 57,007429 CHAVE DE LUZ FR 704 / PED 3227 / PVK6079 / HONDA CG 150 TITAN KS / 2014.


22366 08/10/2018 40,007515 COXIM DA BARRA DO TIRANTE LADODIREITO. - LADO ESQUERDO E DIREITOFR 145 / PED 3304 / HLF 9657 /CHEVROLET CELTA 1.0 LS / 2012.


22373 08/10/2018 133,807515 COXIM SUPERIOR DO AMORTECEDORDIANTEIRO. FR 422 / PED 3183 / PUE 7041/ RENAULT SANDERO AUT 16V / 2014.


22728 16/10/2018 40,007515 COXIM INFERIOR DO CÂMBIO FR 651 /PED 3373 / HLF 8302 / FIAT UNO MILLEECONOMY / 2012.


PC 1,00 40,00

22730 16/10/2018 44,007515 BATENTE COM COIFA DOAMORTECEDOR DIANTEIRO. COXIMSUPERIOR DO AMORTECEDORDIANTEIRO. DE DIREÇÃO LADO DIREITO(DIREÇÃO HIDRÁULICA) FR 361 / PED 3284/ OOV 8634 / FIAT FIORINO ROTANAMBULÂNCIA / 2012.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22731 16/10/2018 19,327515 COXIM DO TIRANTE - PNEUZINHO FR 343

/ PED 2724 / HMN 2624 / FIAT UNO MILLEFIRE / 2005.


PC 4,00 4,83

22818 17/10/2018 28,007515 COXIM DO MOTOR LADO ESQUERDO. .FR 662 / PED 3363 / OWP 9883 / FIAT UNOMILLE ECONOMY / 2013.


23010 23/10/2018 198,007515 COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO -LADO DIREITO. AMORTECEDORDIANTEIRO - LADO ESQUERDO. FR 252 /PED 2676 / OMF 5810 / FIAT DUCATOUNIVIDAS / 2012.


23103 24/10/2018 23,357581 CILINDRO AUXILIAR TRASEIRO LADODIREITO. FR 450 / PED 3436 / HMM 7450 /GM CORSA MILENIUM / 2001.


PC 1,00 23,35

23095 24/10/2018 73,607692 SENSOR DA LUZ DO FREIO. 642/HLF-6943/FIAT DMC GREENCAR/2011


PC 1,00 73,60

22079 03/10/2018 17,807694 TUBO DO CAVALETE DE DISTRIBUIÇÃODE ÁGUA. FR 230 / PED 3027 / HLF 9858 /VOLKSWAGEN SAVEIRO / 2012.


PC 1,00 17,80

23099 24/10/2018 44,007694 TUBO ISOLANTE - 9.001.083.583 FR 386 /PED 3169 / FIAT ALLIS FR12B / 1994.


PC 2,00 22,00

23099 24/10/2018 24,907881 PORTA ESCOVA COMPLETO -9001.083.361 FR 386 / PED 3169 / FIATALLIS FR12B / 1994.


PC 1,00 24,90

23099 24/10/2018 126,007883 CHAVE MAGNETICA 24V - 9330.081.032 FR386 / PED 3169 / FIAT ALLIS FR12B / 1994.


PC 1,00 126,00

23742 31/10/2018 124,607886 CHAVE DIRECIONAL (SETAS) -A.308.545.72.24 (2019) FR 155 / PED 3241 /GMM 6596 / MASSEY FERGUSON M.A /1991.


PC 1,00 124,60

22909 18/10/2018 273,007887 ANEL - STD FR 181 / PED 951 / HMM 2995 /KIA BESTA GS / 1998.

RENATO M. BERICO - ME - CNPJ: 18.368.305/0001-16 JG 1,00 273,00

23102 24/10/2018 140,007980 TUCHO DO MOTOR FR 73 / PED 3357 /HMN 7174 / GM VECTRA SD EXPRESSION/ 2007.


PC 8,00 17,50

22707 16/10/2018 5,508007 ABRACADEIRA DA MANGUEIRA DOSUSPIRO DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL.. FR 618 / PED 3370 / HLF 4568 / FIAT UNOMILLE ECONOMY / 2010.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário23020 23/10/2018 16,008007 ABRACADEIRA DE NYLON = (1,5 X 4,7 X

150MM) . FR 305 / PED 1139 / GMM 6511 /FORD F 14000 / 1990


PC 100,00 0,16

23096 24/10/2018 6,008007 ABRACADEIRA ESCAPAMENTO FINAL. FR471 / PED 3391 / HMM 9644 / GM CELTA 5PORTAS / 2002.


23074 24/10/2018 6,508008 ESTOPA FR 140 / PED 3343 / HMM 1553 /KIA BESTA GS / 2004.


PC 1,00 6,50

22077 03/10/2018 8,908028 LAMPADA H4 12V FR 362 / PED 3268 / OOV9093 / FIAT FIORINO ROTAN AMBULÂNCIA/ 2012.


PC 1,00 8,90

22370 08/10/2018 20,508028 LAMPADA H4 12V FR 650 / PED 3377 / HLF8301 / FIAT UNO MILLE ECONOMY / 2012.


22373 08/10/2018 20,508028 LAMPADA H4 12V FR 422 / PED 3183 / PUE7041 / RENAULT SANDERO AUT 16V /2014.


22711 16/10/2018 51,008028 LAMPADA H4 12V . FR 663/ PED 2630/OWP5757/ FIAT UNO MILLE ECONOMY/2013. FR 366/ PED 2525/ OOV8614/ FIATFIORINO ROTAM AMBULÂNCIA/ 2012.


22731 16/10/2018 22,208028 LAMPADA H4 12V FR 343 / PED 2724 / HMN2624 / FIAT UNO MILLE FIRE / 2005.


PC 2,00 11,10

23083 24/10/2018 20,808028 LAMPADA H4 12V . FR 200 / PED 2730 /HMN1522 / CATERPILLAR M.A. / 1983 FR688 / PED 2799 / PVC5364/ FIAT STRADAWORKING / 2014


23085 24/10/2018 20,008028 LAMPADA H4 12V . FR 640 / PED 3566 / HLF6950 / FIAT FIORINO GREENCARAMBULÂNCIA / 2011.


PC 2,00 10,00

23102 24/10/2018 11,008044 COLA 3M FR 73 / PED 3357 / HMN 7174 /GM VECTRA SD EXPRESSION / 2007.


TU 1,00 11,00

22909 18/10/2018 417,008045 BOMBA DE OLEO FR 181 / PED 951 / HMM2995 / KIA BESTA GS / 1998.


23074 24/10/2018 410,008045 BOMBA DE OLEO FR 140 / PED 3343 / HMM1553 / KIA BESTA GS / 2004.


PC 1,00 410,00

23019 23/10/2018 279,008100 ENGRENAGEM DA 4ª MARCHA . FR 312 /PED 2787 / OOV 9046 / FIAT FIORINOROTAN AMBULÂNCIA / 2012.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário23009 23/10/2018 14,008118 PUXADOR DE CAPO DO CAPÔ

ESTACIONAMENTO. FR 461 / PED 3372 /HMM 9638 / GM S10 2.4 D / 2002.


PC 1,00 14,00

22080 03/10/2018 415,608171 AMORTECEDOR DIANTEIRO FR 663 / PED3153 / OWP 5757 / FIAT UNO MILLE WAYECONOMY / 2013. FR 699 / PED 3052 / PVJ6047 / CHEVROLET S10 LS FD2 / 2014.


PC 2,00 207,80

22703 16/10/2018 504,008171 AMORTECEDOR DIANTEIRO . FR 658 /PED 3174 / OPQ 9005 / FIAT DOBLOROTAN AMBULÂNCIA / 2013. FR 344 / PED3278 / HMN 6131 / VOLKSWAGEN KOMBI /2006.


22730 16/10/2018 410,008171 BATENTE COM COIFA DOAMORTECEDOR DIANTEIRO.AMORTECEDOR DIANTEIRO DE DIREÇÃOLADO DIREITO (DIREÇÃO HIDRÁULICA)FR 361 / PED 3284 / OOV 8634 / FIATFIORINO ROTAN AMBULÂNCIA / 2012.


22731 16/10/2018 344,008171 AMORTECEDOR DIANTEIRO FR 343 / PED2724 / HMN 2624 / FIAT UNO MILLE FIRE /2005.


PC 2,00 172,00

23010 23/10/2018 350,008171 AMORTECEDOR DIANTEIRO LADODIREITO - 149.312 AMORTECEDORDIANTEIRO - LADO ESQUERDO. FR 252 /PED 2676 / OMF 5810 / FIAT DUCATOUNIVIDAS / 2012.


22078 03/10/2018 144,598186 TAMPA DO RADIADOR FR 646 / PED 2440 /HLF 7669 / M.A NEW HOLLAND / 2011.


PC 1,00 144,59

22705 16/10/2018 7,508186 TAMPA DO RADIADOR . FR 352 / PED 2595/ OOV8618 / FIAT FIORINO ROTANAMBULÂNCIA / 2012.


22727 16/10/2018 10,508186 TAMPA DO RADIADOR 1.4 - BAR FR 112 /PED 3390 / HMN 2622 / FIAT UNO MILLEFIRE / 2005.


22732 16/10/2018 7,808186 TAMPA DO RADIADOR DA CAIXA DEDIREÇÃO LADO DIREITO. FR 343 / PED2724 / HMN 2624 / FIAT UNO MILLE FIRE /2005.


PC 1,00 7,80

22365 08/10/2018 165,008191 EIXO 1864869 M1 9 . FR 243 / PED 2001 /HMM 1318 / MASSEY FERGUSON - 1998.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário23008 23/10/2018 35,008203 CALCO DO CÂMBIO (CANOINHA) FR 33 /

PED 2431 / HMM 4506 / VOLKSWAGENKOMBI / 1999.


PC 2,00 17,50

23082 24/10/2018 114,008203 CALCO TRASEIRO DO MOTOR. . FR 308 /PED 3590 / GMM 6510 / FORD F 14000 /1990.


PC 2,00 57,00

22375 08/10/2018 99,008245 BUJAO DO CÂMBIO. FR 471 / PED 2957 /HMM 9644 / GM CELTA 5 PORTAS / 2002.


PC 1,00 99,00

22085 03/10/2018 91,008247 PISTAO DO ESTRANGULADOR DA BOMBAINJETORA. FR 276 / PED 3130 / GMM 0185 /MERCEDES BENZ LK 1414 / 1991.


PC 1,00 91,00

22909 18/10/2018 688,008247 PISTAO FR 181 / PED 951 / HMM 2995 / KIABESTA GS / 1998.


23074 24/10/2018 900,008247 PISTAO MOTOR STD FR 140 / PED 3343 /HMM 1553 / KIA BESTA GS / 2004.


PC 4,00 225,00

23098 24/10/2018 15,008247 PISTAO - 7123 15-G FR 147 / PED 1559 /GMM 5708 / MASSEY FERGUSON M.A /1994.


PC 1,00 15,00

22085 03/10/2018 15,208277 REBITE FR 276 / PED 3130 / GMM 0185 /MERCEDES BENZ LK 1414 / 1991.


PC 80,00 0,19

22013 02/10/2018 36,538283 ELEMENTO FILTRANTE 769/ FIAT FIORINOQNH-9308 . REVISÃO 1000KM CONFORMEMANUAL DO FABRICANTE

CURINGA VEICULOS LTDA - CNPJ: 02.692.394/0001-11 PC 1,00 36,53

22877 18/10/2018 570,008283 ELEMENTO GENUINO - 1.418.425.503 . FR164 / PED 2142 / GUQ 6854 / MERCEDESBENZ OF 1620 / 1996.


PC 6,00 95,00

22817 17/10/2018 23,708284 CANO DE ÁGUA DO BLOCO DO MOTOR. .FR 587 / PED 3291 / HMN 8930 / FIAT PALIOELX FLEX / 2008.


PC 1,00 23,70

22895 18/10/2018 29,008321 SOQUETE DE LÂMPADAS COM RABICHO -CONFORME AMOSTRA. FR 656 / PED 3283/ HMG 2906 / FIAT DUCATO ENGESIGAMBULÂNCIA / 2004


22078 03/10/2018 644,958357 CONJUNTO TANQUE DE EXPANSÃO. FR646 / PED 2440 / HLF 7669 / M.A NEWHOLLAND / 2011.


PC 1,00 644,95

22906 18/10/2018 20,008367 ANEL ESCAPAMENTO 269/ GMM5091/FORD F 400/ 1994


PC 1,00 20,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário23005 23/10/2018 93,608367 ANEL OR 88T - DE VEDAÇÃO PARA RODA

ARO 1.400 X 24. FR 701 / PED 3306 / NEWHOLLAND RG170.B / 2014.


23019 23/10/2018 82,358367 ANEL SILICONIZADO DA 3ª MARCHA . FR312 / PED 2787 / OOV 9046 / FIAT FIORINOROTAN AMBULÂNCIA / 2012.


23103 24/10/2018 29,758430 GUARNICAO DA TAMPA DE VÁLVULAS FR450 / PED 3436 / HMM 7450 / GM CORSAMILENIUM / 2001.


PC 1,00 29,75

22881 18/10/2018 232,308440 JUNTA 7N 7999. . FR 381 / PED 3164 / GMM5168 / CATERPILLAR M.A /1994.


22732 16/10/2018 45,808498 CORREIA DENTADA DA CAIXA DEDIREÇÃO LADO DIREITO. FR 343 / PED2724 / HMN 2624 / FIAT UNO MILLE FIRE /2005.


PC 1,00 45,80

23082 24/10/2018 335,008502 HELICE DO MOTOR MWM D229. . FR 308 /PED 3590 / GMM 6510 / FORD F 14000 /1990.


PC 1,00 335,00

22013 02/10/2018 132,788568 OLEO 15W40 769/ FIAT FIORINO QNH-9308. REVISÃO 1000KM CONFORME MANUALDO FABRICANTE

CURINGA VEICULOS LTDA - CNPJ: 02.692.394/0001-11 L 3,00 44,26

22909 18/10/2018 630,008596 JUNTA COMPLETA - ORIGINAL FR 181 /PED 951 / HMM 2995 / KIA BESTA GS /1998.


22072 03/10/2018 175,908629 BATERIA 60 AH 12 VOLTS. FR 422 / PED3183 / PUE 7041 / RENAULT SANDEROAUT 16V / 2014.

JOAO VITOR PAULA BRAGA ARAGAO - ME - CNPJ:17.475.458/0001-08

PC 1,00 175,90

23079 24/10/2018 175,008629 BATERIA 60 AH 12 VOLTS. . FR 760 / PED1437 / PUR 6186 / FIAT SIENA / 2014.


23091 24/10/2018 172,008629 BATERIA 60 AH 12 VOLTS. FR 665 / PED3578 / PVB 0759 / FIAT STRADA WORKING/ 2014.


22079 03/10/2018 75,008644 GRADE INFERIOR DO PARA-CHOQUEDIANTEIRO. FR 230 / PED 3027 / HLF 9858 /VOLKSWAGEN SAVEIRO / 2012.


PC 1,00 75,00

22706 16/10/2018 4,308657 COLETOR DE PÓ - 090 030 2010 . FR 318 /PED 2286 / GMM 6751 / CBT M.A / 1990.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22364 08/10/2018 2,508728 ESTICADOR DE CORRENTE PED 1514/

FR490/ HGD6782/ HONDA CG TITAN KS/2007.


23084 24/10/2018 17,008728 ESTICADOR . FR 603 / PED 3496 / HMK7418 / HONDA NXR 150 BROSS MIX ES /2009.


23743 31/10/2018 4,008728 ESTICADOR DA CORRENTE. FR 704 / PED3227 / PVK 6079 / HONDA CG 150 TITAN KS/ 2014.


22375 08/10/2018 119,008782 CARTER DO MOTOR FR 471 / PED 2957 /HMM 9644 / GM CELTA 5 PORTAS / 2002.


PC 1,00 119,00

22887 18/10/2018 2,008793 RETENTOR 2P 1692 . FR 200 / PED 3443 /HMN 1522 / CATERPILLAR M.A / 1983.

UNIAO TRATORPARTS LTDA - CNPJ: 08.886.972/0001-37 PC 1,00 2,00

22636 15/10/2018 12,558804 PALHETA DO LIMPADOR DE PARA-BRISAFR 343 / PED 2724 / HMN 2624 / FIAT UNOMILLE FIRE / 2005.


22070 03/10/2018 8,958806 ADITIVO PARA RADIADORCONCENTRADO. FR 722 / PED 2771 / PWZ0246 / CHEVROLET SPIN 1.8 MT LTZ / 2015


22705 16/10/2018 24,008806 ADITIVO PARA RADIADORCONCENTRADO . FR 352 / PED 2595 /OOV8618 / FIAT FIORINO ROTANAMBULÂNCIA / 2012.


22727 16/10/2018 16,008806 ADITIVO PARA RADIADORCONCENTRADO. FR 112 / PED 3390 / HMN2622 / FIAT UNO MILLE FIRE / 2005.


22880 18/10/2018 17,408806 ADITIVO PARA RADIADOR . FR 530 / PED1047 / HMN 7186 / VOLKSWAGEN KOMBI /2007.


PC 2,00 8,70

22902 18/10/2018 15,008806 ADITIVO PARA RADIADORCONCENTRADO. FR 587 / PED 3291 / HMN8930 / FIAT PALIO ELX FLEX / 2008.


PC 2,00 7,50

22987 22/10/2018 32,008829 LENTE SINALEIRAS TRASEIRAS - ACRI441. FR 38 / PED 3378 / GMM 6156 / FORD F14000 / 1981. FR 111 / PED 3321 / GMM5714 / FORD F 14000 / 1994.


PC 2,00 16,00

22473 09/10/2018 14,208831 COLA VEDA ESCAPAMENTO. . FR 280 /PED 3005 / HMN 1563 / MERCEDES BENZ L1113 / 1973.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22881 18/10/2018 17,808831 COLA TIPO 3M . FR 381 / PED 3164 / GMM

5168 / CATERPILLAR M.A /1994.RS PECAS E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 15.237.267/0001-74 PC 2,00 8,90

23019 23/10/2018 19,508831 COLA DE CÂMBIO BRANCA 1340 . FR 312 /PED 2787 / OOV 9046 / FIAT FIORINOROTAN AMBULÂNCIA / 2012.


22636 15/10/2018 312,008869 PARABRISA FR 343 / PED 2724 / HMN 2624/ FIAT UNO MILLE FIRE / 2005.


22364 08/10/2018 8,008938 MANETE DE EMBREAGEM MAISPARAFUSO PED 1514/ FR490/ HGD6782/HONDA CG TITAN KS/ 2007.


23102 24/10/2018 490,008945 COMANDO DE VÁLVULAS - GENUÍNO. FR73 / PED 3357 / HMN 7174 / GM VECTRA SDEXPRESSION / 2007.


PC 1,00 490,00

23082 24/10/2018 116,008974 CALCO DIANTEIRO DO MOTOR. . FR 308 /PED 3590 / GMM 6510 / FORD F 14000 /1990.


PC 2,00 58,00

22881 18/10/2018 40,389027 JUNTA 7W 7546. . FR 381 / PED 3164 /GMM 5168 / CATERPILLAR M.A /1994.


23094 24/10/2018 129,009028 ESPELHO RETROVISOR EXTERNO LADOESQUERDO. FR 209 / PED 3356 / HLF 9669/ FIAT DOBLÔ ESSENCE 1.8 / 2012.


23096 24/10/2018 85,009030 ESCAPAMENTO FINAL FR 471 / PED 3391 /HMM 9644 / GM CELTA 5 PORTAS / 2002.


23103 24/10/2018 23,359145 CILINDRO AUXILIAR TRASEIRO LADOESQUERDO. FR 450 / PED 3436 / HMM7450 / GM CORSA MILENIUM / 2001.


PC 1,00 23,35

22909 18/10/2018 40,009299 COLA SILICONE FR 181 / PED 951 / HMM2995 / KIA BESTA GS / 1998.

RENATO M. BERICO - ME - CNPJ: 18.368.305/0001-16 TU 2,00 20,00

23102 24/10/2018 27,009299 COLA SILICONE PRETO. FR 73 / PED 3357/ HMN 7174 / GM VECTRA SDEXPRESSION / 2007.


TU 1,00 27,00

22906 18/10/2018 160,009309 TRANCA DO CAPO SUPERIOR 269/GMM5091/ FORD F 400/ 1994


PC 1,00 160,00

23744 31/10/2018 36,009309 TRANCA DO CAPO FR 395 / PED 3565 /GMM 5853 / FORD F 4000 / 1995.

PONTO FORD COMERCIO LTDA - CNPJ: 68.493.642/0001-03 PC 1,00 36,00

23102 24/10/2018 136,009401 BALANCIN FR 73 / PED 3357 / HMN 7174 /GM VECTRA SD EXPRESSION / 2007.


PC 8,00 17,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22366 08/10/2018 40,009424 COXIM DA BARRA DO TIRANTE LADO

ESQUERDO. - LADO ESQUERDO EDIREITO FR 145 / PED 3304 / HLF 9657 /CHEVROLET CELTA 1.0 LS / 2012.


22728 16/10/2018 35,009424 COXIM DO MOTOR LADO ESQUERDO. FR651 / PED 3373 / HLF 8302 / FIAT UNOMILLE ECONOMY / 2012.


PC 1,00 35,00

22818 17/10/2018 18,409424 COXIM DA BARRA DO TIRANTE(PNEUZINHO). . FR 662 / PED 3363 / OWP9883 / FIAT UNO MILLE ECONOMY / 2013.


23010 23/10/2018 80,009424 COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO -LADO ESQUERDO. FR 252 / PED 2676 /OMF 5810 / FIAT DUCATO UNIVIDAS /2012.


22081 03/10/2018 7,009458 PINO CENTRO FR 703 / PED 3260 / GMM1019 / CHEVROLET 14.000 / 1991.


PC 1,00 7,00

23089 24/10/2018 272,009524 MOTOR ELETRO VENTILADOR -VENTUINHA. . FR 552 / PED 3353 / HMN4039 / VOLKSWAGEN SANTANA 2.0 / 2006.


22876 18/10/2018 260,009567 TRAVA 8 W 1749 FR 381 / PED 2459 / GMM5168 / CATERPILLAR M.A / 1994

R C TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ:03.103.385/0001-00

PC 10,00 26,00

22909 18/10/2018 62,009606 BRONZINA DE BIELA - 0,25 FR 181 / PED951 / HMM 2995 / KIA BESTA GS / 1998.


22909 18/10/2018 79,209609 BUCHA DE BIELA FR 181 / PED 951 / HMM2995 / KIA BESTA GS / 1998.


22877 18/10/2018 22,259686 BOMBA (BOMBINHA) MANUAL - GENUINO- 2.447.222.099 . FR 164 / PED 2142 / GUQ6854 / MERCEDES BENZ OF 1620 / 1996.


PC 1,00 22,25

22880 18/10/2018 54,009712 SENSOR TEMPERATURA . FR 530 / PED1047 / HMN 7186 / VOLKSWAGEN KOMBI /2007.


PC 1,00 54,00

22909 18/10/2018 27,009712 SENSOR TEMPERATURA FR 181 / PED 951/ HMM 2995 / KIA BESTA GS / 1998.


22013 02/10/2018 29,259729 FILTRO LUBRIFICANTE . 769/ FIATFIORINO QNH-9308 . REVISÃO 1000KMCONFORME MANUAL DO FABRICANTE








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário23013 23/10/2018 65,009841 MANOPLA DA ALAVANCA DO CÂMBIO. .

FR 250 / PED 2946 / OMF 5806 / FIATDUCATO M UNIVIDAS AMBULÂNCIA /2012.


PC 1,00 65,00

23098 24/10/2018 109,009853 VALVULA DOSIFICADORA - 7139 559 FR147 / PED 1559 / GMM 5708 / MASSEYFERGUSON M.A / 1994.


PC 1,00 109,00

22897 18/10/2018 185,009861 MANGUEIRA DE 1/2 DO BALÃO DE AR. FR200 / PED 3443 / HMN 1522 / CATERPILLARM.A / 1983.


PC 1,00 185,00

23008 23/10/2018 66,309861 MANGUEIRA DO SUPORTE DOREGULADOR DE PRESSÃO. FR 33 / PED2431 / HMM 4506 / VOLKSWAGEN KOMBI /1999.


PC 1,00 66,30

23102 24/10/2018 32,009947 PASTILHA BALANCIM FR 73 / PED 3357 /HMN 7174 / GM VECTRA SD EXPRESSION/ 2007.


PC 8,00 4,00

22375 08/10/2018 13,009957 BUJAO DO CARTER DO MOTOR. FR 471 /PED 2957 / HMM 9644 / GM CELTA 5PORTAS / 2002.


PC 1,00 13,00

22707 16/10/2018 22,009966 COMBUSTÍVEL. KIT COIFA DO SEMI EIXOLADO DO CÂMBIO. . FR 618 / PED 3370 /HLF 4568 / FIAT UNO MILLE ECONOMY /2010.

FATIMA PINHEIRO GOMES - ME - CNPJ: 13.113.503/0001-15 KT 2,00 11,00

23009 23/10/2018 70,009966 KIT DO TRAMBULADOR DO CÂMBIO.ESTACIONAMENTO. FR 461 / PED 3372 /HMM 9638 / GM S10 2.4 D / 2002.


KT 1,00 70,00

23010 23/10/2018 114,009966 AMORTECEDOR DIANTEIRO - LADOESQUERDO. KIT AMORTECEDOR -BATENTE E COIFA. FR 252 / PED 2676 /OMF 5810 / FIAT DUCATO UNIVIDAS /2012.

AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 KT 2,00 57,00

23084 24/10/2018 65,009966 KIT TRANSMISSÃO. . FR 603 / PED 3496 /HMK 7418 / HONDA NXR 150 BROSS MIXES / 2009.

MOTOPECAS GIRO LTDA ME - CNPJ: 17.459.408/0001-29 KT 1,00 65,00

23097 24/10/2018 10,009966 KIT DIANTEIRO DA BARRAESTABILIZADORA -AZUL FR 71 / PED 3475/ HAR 1719 / FIAT UNO MILLE FIRE FLEX /2005.


KT 2,00 5,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário23743 31/10/2018 50,009970 KIT TRANSMISSÃO FR 704 / PED 3227 /

PVK 6079 / HONDA CG 150 TITAN KS /2014.


23097 24/10/2018 28,009971 DIANTEIRO DA BARRA ESTABILIZADORA-AZUL KIT COIFA DO SEMI-EIXO FR 71 /PED 3475 / HAR 1719 / FIAT UNO MILLEFIRE FLEX / 2005.


KT 2,00 14,00

22364 08/10/2018 9,509985 CABO DE EMBREAGEM PED 1514/ FR490/HGD6782/ HONDA CG TITAN KS/ 2007.


22726 16/10/2018 48,009985 CABO DE EMBREAGEM FR 765 / PED 3444/ PUT 0980 / FIAT STRADA WORKING /2014.


23074 24/10/2018 11,5010236 THINNER FR 140 / PED 3343 / HMM 1553 /KIA BESTA GS / 2004.


PC 1,00 11,50

22893 18/10/2018 22,0010266 12 VOLTS / 21W - LARANJA (PINODESENCONTRADO) LAMPADA H7 12VOLTS. FR 642 / PED 2788 / HLF 6943 /FIAT DMC GREENCAR AMBULÂNCIA 06 /2011.


PC 2,00 11,00

22364 08/10/2018 12,0010314 PATIM FREIO TRASEIRO PED 1514/ FR490/HGD6782/ HONDA CG TITAN KS/ 2007.


23101 24/10/2018 12,0010314 PATIM FREIO TRASEIRO COM MOLA. FR492 / PED 3007 / HGD 6784 / HONDA CG150 / TITAN KS / 2007.


22877 18/10/2018 30,5010353 PISTAO GENUINO - 1.410.052.022 . FR 164 /PED 2142 / GUQ 6854 / MERCEDES BENZOF 1620 / 1996.


PC 1,00 30,50

23099 24/10/2018 180,0010660 RELE DE ENGRENAMENTO - 24V -0331.450.001 FR 386 / PED 3169 / FIATALLIS FR12B / 1994.


PC 1,00 180,00

23020 23/10/2018 8,9010737 LANTERNA PLACA 12V - COM LED'S . FR305 / PED 1139 / GMM 6511 / FORD F 14000/ 1990


PC 1,00 8,90

22085 03/10/2018 9,8010740 DESENGRIPANTE DE PARAFUSO. FR 276 /PED 3130 / GMM 0185 / MERCEDES BENZLK 1414 / 1991.


PC 1,00 9,80

22905 18/10/2018 20,0010740 DESENGRIPANTE FR 653 / PED 3277 /OPQ 5515 / CHEVROLET S10 / LS FD2 /2012.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22080 03/10/2018 11,8010888 REPARO DA CAIXA DE DIREÇÃO

(DIREÇÃO MECÂNICA) FR 663 / PED 3153 /OWP 5757 / FIAT UNO MILLE WAYECONOMY / 2013. FR 699 / PED 3052 / PVJ6047 / CHEVROLET S10 LS FD2 / 2014.


PC 1,00 11,80

22732 16/10/2018 22,5010891 REPARO DA CAIXA DE DIREÇÃOMECÂNICA. DA CAIXA DE DIREÇÃO LADODIREITO. FR 343 / PED 2724 / HMN 2624 /FIAT UNO MILLE FIRE / 2005.


PC 1,00 22,50

22069 03/10/2018 13,0011077 FLUIDO DE FREIO DOT 4 FR 30 / PED 3040/ HMN 3325 / VOLKSWAGEN GOL 1.8POWER / 2006.


23103 24/10/2018 7,5011077 FLUIDO DE FREIO DOT 4 FR 450 / PED3436 / HMM 7450 / GM CORSA MILENIUM /2001.


PC 1,00 7,50

22081 03/10/2018 16,8011110 PARAFUSO FX SUPORTE. FR 703 / PED3260 / GMM 1019 / CHEVROLET 14.000 /1991.


PC 6,00 2,80

22876 18/10/2018 280,0011204 TIRA 5T 8366 FR 381 / PED 2459 / GMM5168 / CATERPILLAR M.A / 1994


PC 4,00 70,00

23083 24/10/2018 31,7511233 FILTRO COMBUSTIVEL P.1104 OUCOMPATÍVEL . FR 200 / PED 2730 /HMN1522 / CATERPILLAR M.A. / 1983 FR688 / PED 2799 / PVC5364/ FIAT STRADAWORKING / 2014


22636 15/10/2018 17,0011244 GUARNICAO DO SUPORTE DA BOBINA.FR 343 / PED 2724 / HMN 2624 / FIAT UNOMILLE FIRE / 2005.


22818 17/10/2018 69,0011244 GUARNICAO DA PORTA DIANTEIRA -LADO DIREITO . FR 662 / PED 3363 / OWP9883 / FIAT UNO MILLE ECONOMY / 2013.


22370 08/10/2018 32,3511560 CABO DO CAPÔ. FR 650 / PED 3377 / HLF8301 / FIAT UNO MILLE ECONOMY / 2012.


22906 18/10/2018 70,0011560 CABO FREIO ESTACIONÁRIO 269/GMM5091/ FORD F 400/ 1994


PC 1,00 70,00

23009 23/10/2018 29,7011560 CABO COM PUXADOR DE LIBERAÇÃO DOFREIO DE ESTACIONAMENTO. FR 461 /PED 3372 / HMM 9638 / GM S10 2.4 D /2002.


PC 1,00 29,70







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22819 17/10/2018 20,0011695 EMBLEMA DA GRADE FRONTAL. . FR 356 /

PED 3176 / OOV 9050 / FIAT FIORINOROTAN AMBULÂNCIA / 2012.


22238 04/10/2018 323,6011949 LEITORA DE CODIGO DE BARRA -BEMATECH BR400 . MATERIAL A SERUTILIZADO NA LEITURA DE CODIGOS DEBARRA DAS NOTAS FISCAIS PARAATENDER AO SETOR FINANCEIRO DASMAAD . ENTREGAR NO DAD - AV.JOSEANDRAUS GASSANI, 3115 DISTR.INDUSTRIAL.

JENIFER JESSICA AZEVEDO ME - CNPJ: 13.190.225/0001-08 PC 2,00 161,80

23012 23/10/2018 14,7512197 MANGUEIRA CRISTAL - 5/16 X 1,5 FR 174 /PED 3521 / GMM 6223 / FORD F 4000 /1991.

FATIMA PINHEIRO GOMES - ME - CNPJ: 13.113.503/0001-15 M 5,00 2,95

22084 03/10/2018 25,0012369 LAMPADA 1176 12 V D (ACRI - 452) FR 464 /PED 3124 / HMM 9640 / GM S10 2.8 / 2002.FR 41 / PED 3188 / GMM 6160 / FORD F13000 / 1983.


PC 10,00 2,50

22083 03/10/2018 19,5012371 FIO 1,5 MM VERDE FR 223 / PED 3074 /GMM 6760 / MASSEY FERGUSON M.A. /1985.


M 15,00 1,30

22083 03/10/2018 19,5012372 FIO 1,5 MM AZUL FR 223 / PED 3074 / GMM6760 / MASSEY FERGUSON M.A. / 1985.


M 15,00 1,30

22905 18/10/2018 344,0012394 BOBINA DE IGNINÇÃO. FR 653 / PED 3277 /OPQ 5515 / CHEVROLET S10 / LS FD2 /2012.


22894 18/10/2018 208,0012395 SAIDA ESCAP. COM MALHA 3 FUROS. FR620 / PED 3340 / HLF 5440 / FIAT DOBLOHLX 1.8 / FLEX / 2011.


22881 18/10/2018 29,0012424 SILICONE . FR 381 / PED 3164 / GMM 5168 /CATERPILLAR M.A /1994.


22882 18/10/2018 172,6112616 JUNTA HOMOCINETICA LADO DA RODA. .FR 757 / PED 3451 / PUR 6152 / FIATDOBLO ATTRACTIV 1.4 / 2014.


PC 1,00 172,61

23016 23/10/2018 188,0012616 JUNTA HOMOCINETICA LADO DA RODA. .FR 343 / PED 2724 / HMN 2624 / FIAT UNOMILLE FIRE / 2005.


PC 2,00 94,00

23017 23/10/2018 137,0012616 JUNTA HOMOCINETICA LADO DA RODA .FR 678 / PED 3543 / FIAT PALIO FIRE FLEX/ 2014.


PC 1,00 137,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário23019 23/10/2018 283,4012629 ENGRENAGEM DA 3ª MARCHA . FR 312 /



22647 15/10/2018 323,8412666 RECARGA DE EXTINTOR DE PQS 04 KGCLASSE ABC CAPITAL SEGURANÇA

CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME- CNPJ: 08.332.630/0001-75

MO 11,00 29,44

22181 03/10/2018 33,6613100 FILTRO LUBRIFICANTE Frota 795 Fiorino2018Placa QOU7458 REVISÃO DE 10000KMCERTIFICADO DE GARANTIA DOFABRICANTE


22182 03/10/2018 33,6613100 FILTRO LUBRIFICANTE Frota 793 Fiorino2018Placa QOS8905 REVISÃO DE 10000KMCERTIFICADO DE GARANTIA DOFABRICANTE


22183 03/10/2018 33,6613100 FILTRO LUBRIFICANTE Frota 798 Fiorino2018Placa QOV6217 REVISÃO DE 10000KMCERTIFICADO DE GARANTIA DOFABRICANTE








22187 03/10/2018 33,6613100 FILTRO LUBRIFICANTE Frota 799 Fiorino2018Placa QOV6212 REVISÃO DE 10000KMCERTIFICADO DE GARA NTIA DOFABRICANTE












Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22190 03/10/2018 33,6613100 FILTRO LUBRIFICANTE Frota 796 Fiorino

2018Placa QOU7455 R REVISÃO DE10000KM CERTIFICADO DE GARANTIA DOFABRICANTE


22191 03/10/2018 33,6613100 FILTRO LUBRIFICANTE Frota 794 Fiorino2018Placa QOU7447 REVISÃO DE10000KM CERTIFICADO DE GARANTIA DOFABRICANTE






23745 31/10/2018 35,9013124 LANTERNA DA LUZ DE PLACA. FR 464 /PED 3124 / HMM 9640 / GM S10 2.8 / 2002.


PC 2,00 17,95

23085 24/10/2018 36,0013127 INTERRUPTOR DA LUZ RÉ. . FR 640 / PED3566 / HLF 6950 / FIAT FIORINOGREENCAR AMBULÂNCIA / 2011.


PC 1,00 36,00

22073 03/10/2018 91,0013189 VELUMOIDE CONFORME AMOSTRA. FR302 / PED 2917 / ON4673 / FIAT ALLIS M.A /1990.


M 2,00 45,50

22703 16/10/2018 110,0013315 COXIM SUP. AMORT. DIANTEIRO. . FR 658/ PED 3174 / OPQ 9005 / FIAT DOBLOROTAN AMBULÂNCIA / 2013. FR 344 / PED3278 / HMN 6131 / VOLKSWAGEN KOMBI /2006.


22729 16/10/2018 36,0013315 COXIM SUPERIOR DO AMORTECEDORDIANTEIRO. FR 638 / PED 3167 / HLF 6942 /FIAT FIORINO GREENCAR AMBULÂNCIA /2011.


22074 03/10/2018 59,0013475 CAROTE PLASTICO DE ÁGUA - 25 LITROSPARA CARROCERIA. FR 261 / PED 3314 /GMM 4976 / FORD F 4000 / 1994.


PC 1,00 59,00

22371 08/10/2018 70,0013475 CAROTE PLASTICO DE ÁGUA - 25 LITROS- COM SUPORTE - PARA CARROCERIA.FR 738 / PED 3315 / PXR 2809 / FORDCARGO 816 S / 2016.


PC 1,00 70,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22375 08/10/2018 5,0013654 JUNTA COLETOR ADMISSAO FR 471 / PED

2957 / HMM 9644 / GM CELTA 5 PORTAS /2002.


JG 1,00 5,00

22636 15/10/2018 37,8013772 TERMINAL DE DIRECAO LD FR 343 / PED2724 / HMN 2624 / FIAT UNO MILLE FIRE /2005.


22636 15/10/2018 37,8013773 TERMINAL DE DIRECAO LE FR 343 / PED2724 / HMN 2624 / FIAT UNO MILLE FIRE /2005.


23103 24/10/2018 30,0013773 TERMINAL DE DIRECAO LE FR 450 / PED3436 / HMM 7450 / GM CORSA MILENIUM /2001.


PC 1,00 30,00

22703 16/10/2018 20,0013885 BUCHA PONTA BARRA ESTABILIZADORALADO DIREITO. . FR 658 / PED 3174 / OPQ9005 / FIAT DOBLO ROTAN AMBULÂNCIA /2013. FR 344 / PED 3278 / HMN 6131 /VOLKSWAGEN KOMBI / 2006.


22704 16/10/2018 20,0013886 BUCHA PONTA BARRA ESTABILIZADORALADO ESQUERDO. . FR 658 / PED 3174 /OPQ 9005 / FIAT DOBLO ROTANAMBULÂNCIA / 2013. FR 344 / PED 3278 /HMN 6131 / VOLKSWAGEN KOMBI / 2006.


22081 03/10/2018 110,0013887 BUCHA MOLA DIANTEIRA. FR 703 / PED3260 / GMM 1019 / CHEVROLET 14.000 /1991.


PC 2,00 55,00

22704 16/10/2018 27,6013890 BUCHA TRASEIRA MOLA SUSP.TRASEIRA. . FR 658 / PED 3174 / OPQ 9005/ FIAT DOBLO ROTAN AMBULÂNCIA / 2013.FR 344 / PED 3278 / HMN 6131 /VOLKSWAGEN KOMBI / 2006.


22704 16/10/2018 140,0013891 BUCHA DIANTEIRA MOLA SUSP.TRASEIRA. . FR 658 / PED 3174 / OPQ 9005/ FIAT DOBLO ROTAN AMBULÂNCIA / 2013.FR 344 / PED 3278 / HMN 6131 /VOLKSWAGEN KOMBI / 2006.


22906 18/10/2018 1.450,0014267 CONJUNTO ACIONAMENTO PEDAL 269/GMM5091/ FORD F 400/ 1994


CJ 1,00 1.450,00

22732 16/10/2018 32,0914485 ARTICULACAO DA CAIXA DE DIREÇÃOLADO DIREITO. FR 343 / PED 2724 / HMN2624 / FIAT UNO MILLE FIRE / 2005.


PC 1,00 32,09







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22081 03/10/2018 10,8014586 PORCA TORQUE. FR 703 / PED 3260 /

GMM 1019 / CHEVROLET 14.000 / 1991.UDI PECAS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - CNPJ:13.865.659/0001-52

PC 6,00 1,80

23018 23/10/2018 27,5014727 RETROVISOR LADO DO MOTORISTA.APROXIMADAMENTE 50 CM DECOMPRIMENTO) . FR 233 / PED 1002 /GMM 0074 / FORD F 14000 / 1991.

PONTO FORD COMERCIO LTDA - CNPJ: 68.493.642/0001-03 PC 1,00 27,50

22069 03/10/2018 5,0016135 ALÇA DO ESCAPAMENTO FR 30 / PED3040 / HMN 3325 / VOLKSWAGEN GOL 1.8POWER / 2006.


23008 23/10/2018 20,0016207 SUPORTE DO REGULADOR DE PRESSÃO.FR 33 / PED 2431 / HMM 4506 /VOLKSWAGEN KOMBI / 1999.


PC 1,00 20,00

22704 16/10/2018 30,0016282 PIVO LADO ESQUERDO. . FR 658 / PED3174 / OPQ 9005 / FIAT DOBLO ROTANAMBULÂNCIA / 2013. FR 344 / PED 3278 /HMN 6131 / VOLKSWAGEN KOMBI / 2006.


22732 16/10/2018 74,9216282 DA CAIXA DE DIREÇÃO LADO DIREITO.PIVO FR 343 / PED 2724 / HMN 2624 / FIATUNO MILLE FIRE / 2005.


PC 2,00 37,46

22817 17/10/2018 14,8016306 SELO GRANDE DO BLOCO. . FR 587 / PED3291 / HMN 8930 / FIAT PALIO ELX FLEX /2008.


PC 1,00 14,80

23099 24/10/2018 44,0016436 TUBO ISOLANTE 9.001.083.587 FR 386 /PED 3169 / FIAT ALLIS FR12B / 1994.


PC 2,00 22,00

22079 03/10/2018 41,1039181 CAVALETE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.FR 230 / PED 3027 / HLF 9858 /VOLKSWAGEN SAVEIRO / 2012.


PC 1,00 41,10

22893 18/10/2018 27,0039289 12 VOLTS / 21W - LARANJA (PINODESENCONTRADO) SIRENE 12 VOLTS -COSTAR LED. FR 642 / PED 2788 / HLF6943 / FIAT DMC GREENCAR AMBULÂNCIA06 / 2011.


PC 1,00 27,00

22364 08/10/2018 8,0039377 MANETE FREIO MAIS PARAFUSO PED1514/ FR490/ HGD6782/ HONDA CG TITANKS/ 2007.


22083 03/10/2018 34,0039444 FIO 2,5 MM BRANCO. FR 223 / PED 3074 /GMM 6760 / MASSEY FERGUSON M.A. /1985.


M 20,00 1,70







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22374 08/10/2018 30,0039444 FIO 2,5 MM - BRANCO. FR 314 / PED 3245 /

GMM 6513 / FORD F 14000 / 1990. FR 210 /PED 3133 / GMM 6317 / FORD F 4000 /1983.


23011 23/10/2018 100,0039702 VIDRO DA JANELA - LADO ESQUERDO. FR12 / PED 3129 / KMP 4302 / IMP MERCEDESBENZ OF 1620 / 1995.


22983 22/10/2018 32,4539778 PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA. .FR 273 / PED 3371 / GMM 0182 /MERCEDES BENZ LK 1414 / 1991.

FATIMA PINHEIRO GOMES - ME - CNPJ: 13.113.503/0001-15 PR 1,00 32,45

22817 17/10/2018 2,5040071 ANEL DE VEDACAO DO CANO DE ÁGUADO MOTOR. . FR 587 / PED 3291 / HMN8930 / FIAT PALIO ELX FLEX / 2008.


PC 1,00 2,50

23096 24/10/2018 36,0041694 MACANETA EXTERNA DIREITO PORTADIANTEIRA. FR 471 / PED 3391 / HMM 9644/ GM CELTA 5 PORTAS / 2002.


22906 18/10/2018 30,0042040 VEDA ESCAPE 269/ GMM5091/ FORD F400/ 1994


PC 1,00 30,00

23096 24/10/2018 5,0042040 VEDA ESCAPE FR 471 / PED 3391 / HMM9644 / GM CELTA 5 PORTAS / 2002.


22979 22/10/2018 310,0042061 ENGRENAGEM DA BOMBA INJETORA. .FR 164 / PED 2142 / GUQ 6854 /MERCEDES BENZ OF 1620 / 1996.


PC 1,00 310,00

22706 16/10/2018 2,0042109 FUNIL 090 030 2009 . FR 318 / PED 2286 /GMM 6751 / CBT M.A / 1990.


22878 18/10/2018 12,5042298 ELEMENTO DE FILTRO DE AR. . FR 635 /PED 3324 / HLF 6947 / FIAT FIORINOGREENCAR AMBULÂNCIA / 2011.


PC 1,00 12,50

22982 22/10/2018 28,0044223 PALHETA DO LIMPADOR DE PARA-BRISA- MODELO G5. . FR 240 / PED 3388 / HLF9856 / VOLKSWAGEN SAVEIRO / 2012.


JG 1,00 28,00

22878 18/10/2018 14,2044324 DESCARBONIZANTE LIMPA TBI . FR 635 /PED 3324 / HLF 6947 / FIAT FIORINOGREENCAR AMBULÂNCIA / 2011.


PC 1,00 14,20

22880 18/10/2018 13,0044324 DESCARBONIZANTE . FR 530 / PED 1047 /HMN 7186 / VOLKSWAGEN KOMBI / 2007.


PC 1,00 13,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22374 08/10/2018 81,0044325 RELE AUXILIAR FAROL (12V) - 1M 14401 /

5. FR 314 / PED 3245 / GMM 6513 / FORD F14000 / 1990. FR 210 / PED 3133 / GMM6317 / FORD F 4000 / 1983.


23743 31/10/2018 2,6045312 LAMPADA SETA 12V FR 704 / PED 3227 /PVK 6079 / HONDA CG 150 TITAN KS /2014.


22367 08/10/2018 52,5045358 FILTRO DE AR INTERNO - CF 360 OUCOMPATÍVEL. . FR 695 / PED 3272 / NEWHOLLAND 7630 TURBO 4CC 110 CV / 2014.


UN 1,00 52,50

22732 16/10/2018 52,0045413 DA CAIXA DE DIREÇÃO LADO DIREITO.VELA FR 343 / PED 2724 / HMN 2624 / FIATUNO MILLE FIRE / 2005.


PC 4,00 13,00

22878 18/10/2018 52,0045413 VELA DE IGNIÇÃO. . FR 635 / PED 3324 /HLF 6947 / FIAT FIORINO GREENCARAMBULÂNCIA / 2011.


PC 4,00 13,00

22909 18/10/2018 118,8045413 VELA AQUECEDORAS FR 181 / PED 951 /HMM 2995 / KIA BESTA GS / 1998.


22984 22/10/2018 13,0045413 VELA FR 726 / PED 2996 / PWL 2876 /HONDA CG 150 START / 2015.


23743 31/10/2018 14,5045413 VELA FR 704 / PED 3227 / PVK 6079 /HONDA CG 150 TITAN KS / 2014.


23020 23/10/2018 7,3047534 FITA ISOLANTE GRANDE. . FR 305 / PED1139 / GMM 6511 / FORD F 14000 / 1990


PC 1,00 7,30

22879 18/10/2018 326,5048263 TERCEIRO PONTO E9NN57BA - OU 227110- OU CONFORME AMOSTRA. . FR 114 /PED 3335 / NEW HOLLAND TR DUALPOWER / 2013.

PARREIRA AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 01.634.459/0001-00 PC 1,00 326,50







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22643 15/10/2018 98.400,0049122 SERVICO DE TRANSPORTE - VAN

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DETRANSPORTE AUTOMOTIVO (DIÁRIAS)VEÍCULO TIPO VAN, INCLUINDOCOMBUSTÍVEL E MOTORISTA, EMATENDIMENTO À CLÁUSULA 2.2 DOTERMO DE COOPERAÇÃO CELEBRADOENTRE O TRE/MG E O MUNICÍPIO DEUBERLÂNDIA (EM ANEXO), FACE ÀREALIZAÇÃO DAS ELEIÇÕES/2018, 1ºTURNO. * CRONOGRAMA DEDATAS/QUANTIDADE DE VEÍCULOS EOUTRAS ESPECIFICAÇÕES NO TERMODE REFERÊNCIA ANEXO AO PROCESSO.* ESTIMATIVA DE VALOR: 1º TURNO:VALOR ESTIMADO: 205 DIÁRIAS X 480,00(MENOR PREÇO)= R$ 98.400,00 *PERÍODO: DE 03/10/18 A 07/10/18 *HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS *CONFORME JUSTIFICATIVA ANEXO AOPROCESSO. * Contrato/Ano: 387/2018 em:02/10/18*, A PARTIR DA ASSINATURA DOCONTRATO ATÉ 20/11/18.

COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE PASSAGEIROS ECARGAS LTDA - CNPJ: 04.602.054/0001-88

MO 1,00 98.400,00

23269 26/10/2018 76.800,0049122 SERVICO DE TRANSPORTE - VANCONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DETRANSPORTE AUTOMOTIVO (DIÁRIAS)VEÍCULO TIPO VAN, INCLUINDOCOMBUSTÍVEL E MOTORISTA, EMATENDIMENTO À CLÁUSULA 2.2 DOTERMO DE COOPERAÇÃO CELEBRADOENTRE O TRE/MG E O MUNICÍPIO DEUBERLÂNDIA (EM ANEXO), FACE ÀREALIZAÇÃO DAS ELEIÇÕES/2018, 2ºTURNO. . CRONOGRAMA DEDATAS/QUANTIDADE DE VEÍCULOS EOUTRAS ESPECIFICAÇÕES NO TERMODE REFERÊNCIA ANEXO AO PROCESSO.. ESTIMATIVA DE VALOR: 2º TURNO:VALOR ESTIMADO:160 DIÁRIAS X 480,00 =R$ 76.800,00 . PERÍODO: 27/10/18 E28/10/18 . Contrato/Ano: 416/2018 em:25/10/18*, A PARTIR DA ASSINATURA DOCONTRATO ATÉ 13/12/18.

COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE PASSAGEIROS ECARGAS LTDA - CNPJ: 04.602.054/0001-88

MO 1,00 76.800,00

22909 18/10/2018 39,6049449 SENSOR DE PRESSÃO DO ÓLEO FR 181 /PED 951 / HMM 2995 / KIA BESTA GS /1998.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22705 16/10/2018 81,0049453 SENSOR DE TEMPERATURA COM

CARCAÇA . FR 352 / PED 2595 / OOV8618 /FIAT FIORINO ROTAN AMBULÂNCIA /2012.


22906 18/10/2018 95,0051711 TRANCA INFERIOR CAPO 269/ GMM5091/FORD F 400/ 1994


PC 1,00 95,00

22707 16/10/2018 203,0051766 COMBUSTÍVEL. EMBREAGEM . FR 618 /PED 3370 / HLF 4568 / FIAT UNO MILLEECONOMY / 2010.

FATIMA PINHEIRO GOMES - ME - CNPJ: 13.113.503/0001-15 KT 1,00 203,00

22726 16/10/2018 240,0051766 EMBREAGEM FR 765 / PED 3444 / PUT0980 / FIAT STRADA WORKING / 2014.

AUTOPECAS CLV LTDA - CNPJ: 08.907.480/0001-80 KT 1,00 240,00

23081 24/10/2018 225,0051766 EMBREAGEM FR 667 / PED 3389 / PVB0920 / FIAT STRADA WORKING / 2014.

AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 KT 1,00 225,00

22364 08/10/2018 12,9651780 PATIM FREIO DIANTEIRO PED 1514/FR490/ HGD6782/ HONDA CG TITAN KS/2007.


23101 24/10/2018 12,0051780 PATIM FREIO DIANTEIRO COM MOLA FR492 / PED 3007 / HGD 6784 / HONDA CG150 / TITAN KS / 2007.


22365 08/10/2018 13,6552299 PINO 1864852 M1 9 . FR 243 / PED 2001 /HMM 1318 / MASSEY FERGUSON - 1998.


22706 16/10/2018 85,0052299 PINO CENTRAL - 250 020 4006 . FR 318 /PED 2286 / GMM 6751 / CBT M.A / 1990.


22368 08/10/2018 42,0053128 RETENTOR POLIA FR 276 / PED 3130 /GMM0185 / MERCEDES BENZ LK 1414 /1991. FR 178 / PED 2654 / HLF 9652 /CHEVROLET CELTA 1.0 LS / 2012.


PC 1,00 42,00

22887 18/10/2018 19,9054431 PISTA 2P 3859 . FR 200 / PED 3443 / HMN1522 / CATERPILLAR M.A / 1983.

UNIAO TRATORPARTS LTDA - CNPJ: 08.886.972/0001-37 PC 1,00 19,90

22636 15/10/2018 38,3055411 KIT COIFA DO SEMI-EIXO LADO DOCÂMBIO. FR 343 / PED 2724 / HMN 2624 /FIAT UNO MILLE FIRE / 2005.


22079 03/10/2018 11,9058701 SILICONE BLACK FR 230 / PED 3027 / HLF9858 / VOLKSWAGEN SAVEIRO / 2012.


PC 1,00 11,90

22085 03/10/2018 41,0058701 SILICONE BLACK FR 276 / PED 3130 / GMM0185 / MERCEDES BENZ LK 1414 / 1991.


PC 1,00 41,00

22375 08/10/2018 20,0058701 SILICONE BLACK FR 471 / PED 2957 / HMM9644 / GM CELTA 5 PORTAS / 2002.


PC 1,00 20,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22817 17/10/2018 10,0058701 SILICONE BLACK PARA CARTER DO

MOTOR. . FR 587 / PED 3291 / HMN 8930 /FIAT PALIO ELX FLEX / 2008.


PC 1,00 10,00

22085 03/10/2018 187,0058865 PESCADOR DO TANQUE DECOMBUSTÍVEL COM BÓIA. FR 276 / PED3130 / GMM 0185 / MERCEDES BENZ LK1414 / 1991.


PC 1,00 187,00

22909 18/10/2018 424,8058963 CAMISA STD FR 181 / PED 951 / HMM 2995/ KIA BESTA GS / 1998.


23075 24/10/2018 680,0058963 CAMISA MOTOR STD FR 140 / PED 3343 /HMM 1553 / KIA BESTA GS / 2004.


PC 4,00 170,00

21945 01/10/2018 610,0059868 MAO DE OBRA SERVIÇO DE: RECUPERARO BANCO DO MOTORISTA. FR 638 / PED3167 / HLF 6942 / FIAT FIORINOGREENCAR AMBULÂNCIA / 2011.

AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 MO 1,00 610,00

21946 01/10/2018 140,0059868 MAO DE OBRA SERVIÇO DE REGULAGEMELETRÔNICA. FR 653 / PED 3277 / OPQ5515 / CHEVROLET S10 LS FD2 / 2012.


21947 01/10/2018 375,0059868 MAO DE OBRA SERVIÇO DE REVISARBOMBA E BICOS INJETORES. FR 164 /PED 2142 / GUQ 6854 / MERCEDES BENZM OFF 1620 / 1996.


MO 1,00 375,00

21948 01/10/2018 40,0059868 MAO DE OBRA SERVIÇO DE CAPA DOBANCO. FR 592 / PED 2848 / HJS 3160 /HONDA CG TITAN KS / 2008.

R B MOTOS LTDA ME - CNPJ: 25.314.980/0001-28 MO 1,00 40,00

21949 01/10/2018 310,0059868 MAO DE OBRA SERVIÇO DEVERIFICAÇÃO DA BOMBA INJETORA. FR147 / PED 1559 / GMM 5708 / MASSEYFERGUSSON M.A / 1994.


MO 1,00 310,00

21950 01/10/2018 530,0059868 MAO DE OBRA SERVIÇO DE: REPARAR EPINTAR PORTA DIANTEIRA LADO DIREITO/ TROCAR VIDRO DO RETROVISORDIREITO. FR 672 / PED 3156 / PVB 0725 /FIAT PALIO FIRE FLEX / 2014.


MO 1,00 530,00

22063 03/10/2018 150,0059868 MAO DE OBRA SERVIÇO DE TROCAR AMOLA MESTRE DIANTEIRA E O PINO DOCENTRO. FR 703 / PED 3260 / GMM 1019 /CHEVROLET 14.000 / 1991


MO 1,00 150,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22064 03/10/2018 40,0059868 MAO DE OBRA SERVIÇO DE

RECUPERAÇÃO DO BANCO - CAPA DOBANCO. FR 492 / PED 3007 / HGD 6784 /HONDA CG 150 TITAN KS / 2007.

R B MOTOS LTDA ME - CNPJ: 25.314.980/0001-28 MO 1,00 40,00

22065 03/10/2018 90,0059868 MAO DE OBRA SERVIÇO DE: FAZERREPARO NA SIRENE. FR 312 / PED 3168 /OOV 9046 / FIAT FIORINO ROTAMAMBULÂNCIA / 2012.

AUTO ELETRICA ALVES PINTO LTDA - ME - CNPJ:03.589.547/0001-62

MO 1,00 90,00

22066 03/10/2018 115,0059868 MAO DE OBRA SERVIÇO DE REPARO NACHAVE DE SETA. FR 587 / PED 3291 / HMN8930 / FIAT PALIO ELX FLEX / 2008.


22067 03/10/2018 680,0059868 MAO DE OBRA SERVIÇO DE: FUNILARIAE PINTURA / TROCAR E PINTAR OPARACHOQUE TRASEIRO / TROCARLANTERNA TRASEIRA / RECUPERAR EPINTAR CANTO DA LATERAL DO LADOESQUERDO. FR 123 / PED 3178 / HLF 9859/ VOLKSWAGEN KOMBI LOTAÇÃO / 2012.


MO 1,00 680,00

22310 05/10/2018 530,0059868 MAO DE OBRA SERVIÇO DE RECUPERARBANCO DO MOTORISTA. FR 634 / PED3184 / HLF 6951 / FIAT FIORINOGREENCAR AMBULÂNCIA / 2011.


22311 05/10/2018 530,0059868 MAO DE OBRA SERVIÇO DE RECUPERARBANCO DO MOTORISTA. . FR 352 / PED3144 / OOV 8618 / FIAT FIORINO ROTANAMBULÂNCIA / 2012.


22312 05/10/2018 610,0059868 MAO DE OBRA SERVIÇO DE: RECUPERARBANCO DO MOTORISTA / FIXARENCOSTO DO BANCO DOACOMPANHANTE NO BAÚ. FR 339 / PED3166 / OOV 9079 / FIAT FIORINO ROTANAMBULÂNCIA / 2012.


22313 05/10/2018 600,0059868 MAO DE OBRA SERVIÇO DERECUPERAÇÃO DE VÁLVULA DO PEDALDE FREIO. FR 189 / PED 2470 / GMM 6225 /FORD F 13000 / 1985.


MO 1,00 600,00

22314 05/10/2018 530,0059868 MAO DE OBRA SERVIÇO DE RECUPERARBANCO DO MOTORISTA. . FR 353 / PED3180 / OOV 9083 / FIAT FIORINO ROTANAMBULÂNCIA / 2012.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22315 05/10/2018 530,0059868 MAO DE OBRA SERVIÇO DE RECUPERAR

BANCO DO MOTORISTA. . FR 356 / PED3176 / OOV 9050 / FIAT FIORINO ROTANAMBULÂNCIA / 2012.


22316 05/10/2018 530,0059868 MAO DE OBRA SERVIÇO DE RECUPERARBANCO DO MOTORISTA. . FR 425/ PED3182 / OOV 8608 / FIAT FIORINO ROTANAMBULÂNCIA / 2012.


22317 05/10/2018 530,0059868 MAO DE OBRA SERVIÇO DE RECUPERARBANCO DO MOTORISTA. . FR 633 / PED3159 / HLF 6949 / FIAT FIORINOGREENCAR AMBULÂNCIA / 2011.


22318 05/10/2018 360,0059868 MAO DE OBRA SERVIÇO DE: REGULAGEMELETRÔNICA COM LIMPEZA DE BICO /TROCAR A BOMBA DE COMBUSTÍVEL /LIMPEZA DO SISTEMA DEARREFECIMENTO. FR 530 / PED 1047 /HMN 7186 / VOLKSWAGEN KOMBI / 2007.

AUTO CENTER OK LTDA - ME - CNPJ: 11.986.780/0001-07 MO 1,00 360,00

22372 08/10/2018 365,0059868 MAO DE OBRA SERVIÇO DE: REPARO NOALTERNADOR. FR 85 / PED 3141 / HMN3936 / VOLKSWAGEN KOMBI / 2005.


22471 09/10/2018 80,0059868 MAO DE OBRA SERVIÇO DERECUPERAÇÃO DO GIROFLEXTRASEIRO. . FR 43 / PED 2806 / HCD 9405 /HONDA CBX 250 TWISTER / 2005.


22708 16/10/2018 530,0059868 MAO DE OBRA SERVIÇO DE RECUPERARO BANCO DO MOTORISTA. . FR 635 / PED3341 / HLF 6947 / FIAT FIORINOGREENCAR AMBULÂNCIA / 2011.


22709 16/10/2018 280,0059868 MAO DE OBRA SERVIÇO DE: VERIFICARAR CONDICIONADO/ REPARARVAZAMENTO DE GÁS DO ARCONDICIONADO. . FR 209 / PED 3356 / HLF9669 / FIAT DOBLO ESSENCE 1.8 / 2012.


MO 1,00 280,00

22710 16/10/2018 236,0059868 MAO DE OBRA SERVIÇO DE REPARO NOMOTOR DE PARTIDA. FR 650 / PED 3377 /HLF 8301 / FIAT UNO MILLE ECONOMY /2012.


MO 1,00 236,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22885 18/10/2018 480,0059868 MAO DE OBRA SERVIÇO DE: REPARO

TRAVA DO CAPÔ/ REPAROESCAPAMENTO/ REPARO ALÇA DOTANQUE/ REPARO BUZINA/ TROCACATRACA DO ESTACIONAMENTO. 269/GMM 5091/ FORD F 4000/ 1994


MO 1,00 480,00

22888 18/10/2018 330,0059868 MAO DE OBRA SERVIÇO DE RECUPERARRADIADOR. FR 187 / PED 2999 / GMM 6451/ FORD F 13000 / 1985.


22901 18/10/2018 2.900,0059868 MAO DE OBRA SERVIÇO DE RETÍFICA DOMOTOR - COMPLETO: EMBUCHAR BIELA(4)/ AJUSTAR LAT ERAL DO ENCOSTO (1)/ENCAMISAR CILINDRO (4)/ PLAINARBLOCO (1)/ PROJEÇÃO DE CAMISA (1)/SINCRONIZAR PISTÃO (4)/ ESMERILHARVÁLVULA E MONTAR O CABEÇOTE (1)/PLAINAR O CABEÇOTE (1/ RETIFICARSEDE DE VÁLVULA (1)/ TROCAR GUIA DEVÁLVULA (8)/ POLIR COMANDO (1)/ POLIRVIRABREQUIM (1)/ MONTAGEMCOMPLETA DO MOTOR (1)/ SERVIÇORADIADOR (1)/ TIRAR E COLOCAR OMOTOR (1). FR 140 / PED 3343 / HMM 1553/ KIA BESTA GS / 2004.

FERNANDES RETIFICA E AUTO-CENTER LTDA - ME - CNPJ:08.043.312/0001-94

MO 1,00 2.900,00

22903 18/10/2018 340,0059868 MAO DE OBRA SERVIÇO DE MOTOR DEPARTIDA. FR 382 / PED 3337 / GMM 5092 /CATERPILLAR M.A / 1994.


MO 1,00 340,00

22980 22/10/2018 450,0059868 MAO DE OBRA SERVIÇO DE RECUPERARTAMPA DO TETO SOLAR. . FR 392 / PED3142 / PUN 0152 / MARCOPOLO VOLAREA8 ON / 2014.


MO 1,00 450,00

22985 22/10/2018 560,0059868 MAO DE OBRA SERVIÇO DE REVISÃO DABOMBA E BICOS INJETORES. . FR 140 /PED 3343 / HMM 1553 / KIA BESTA GS /2004.

FERNANDES RETIFICA E AUTO-CENTER LTDA - ME - CNPJ:08.043.312/0001-94

MO 1,00 560,00

22989 22/10/2018 120,0059868 MAO DE OBRA SERVIÇO EM MOTOR DEPARTIDA. FR 213 / PED 3498 / HMN 5267 /M.A NEW HOLLAND / 2006.


MO 1,00 120,00

22996 23/10/2018 80,0059868 MAO DE OBRA SERVIÇO DE CONCERTOEM MOLA MESTRE QUEBRADA. FR 272 /PED 2374 / GMM 0181 / MERCEDES BENZLK 1414 / 1991.

CINTIA CRISTINA CARVALHO SERVICOS - CNPJ:26.376.563/0001-72

MO 1,00 80,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário23077 24/10/2018 145,0059868 MAO DE OBRA SERVIÇO DE REPARO DAS

LUZES DE TETO. FR 475 / PED 3365 / HMM0159 / MARCO POLO VOLARE A8 ON /2003.


23078 24/10/2018 330,0059868 MAO DE OBRA SERVIÇO DE RECUPERARO RADIADOR. FR 276 / PED 3130 / GMM0185 / MERCEDES BENZ LK 1414 / 1991.


23086 24/10/2018 498,0059868 MAO DE OBRA SERVIÇO DERECUPERAÇÃO DO BATENTE / DAFECHADURA / E DO SUPORTE DA PORTATRASEIRA. . FR 91 / PED 3507 / HMG 5401/ FIAT DUCATO ROTAN AMBULÂNCIA /2006.


MO 1,00 498,00

23087 24/10/2018 400,0059868 MAO DE OBRA SERVIÇO DE CROMARASTE DO PISTÃO. PATRIMÔNIO 616040 /PED 2949 / BALDAN GRADE ARADORA /2010.

HIDRAUPRESS OLEODINAMICA LTDA - EPP - CNPJ:03.066.970/0001-88

MO 1,00 400,00

23088 24/10/2018 1.750,0059868 MAO DE OBRA SERVIÇO DE: PARTEHIDRAULICA DO GUINCHO. . 212/HLF1068/ MERCEDES BENZ/2008

AILTON HIDRAULICA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ:08.798.346/0001-99

MO 1,00 1.750,00

23090 24/10/2018 115,0059868 MAO DE OBRA SERVIÇO DE REPARO NACHAVE DE SETA. FR 676 / PED 3532 / PVB0876 / FIAT PALIO FIRE FLEX / 2014.


23092 24/10/2018 330,0059868 MAO DE OBRA SERVIÇO DE RECUPERARO RADIADOR. FR 307 / PED 3376 / GMM6601 / FORD F 14000 / 1990.


23093 24/10/2018 436,0059868 MAO DE OBRA SERVIÇO DE: TROCA DOAMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO/ TROCA DE COXINS / ALINHAMENTO EBALANCEAMENTO. FR 252 / PED 2676 /OMF 5810 / FIAT DUCATO M UNIVIDASAMBULÂNCIA / 2012.

TBG AUTO CENTER LTDA - CNPJ: 07.589.921/0001-80 MO 1,00 436,00

23021 23/10/2018 2,5060020 MANGUEIRA GASOLINA - CRISTAL. . FR454 / PED 1653 / GZU 8521 / YAMAHA YBR125K / 2002.

TRIANGULO MOTO CENTER LTDA - CNPJ: 20.635.509/0001-18 M 1,00 2,50

23012 23/10/2018 15,5060021 MANGUEIRA CRISTAL - 3/8 X 1,5 FR 174 /PED 3521 / GMM 6223 / FORD F 4000 /1991.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário23100 24/10/2018 349,0060021 MANGUEIRA BOMBA ABASTECIMENTO

TR. AÇO 3/4 COM PORTARIA. PARABOMBA COMBUSTIVEL 3/4, EM ALUMINIO .. MATERIAL A SER UTILIZADO NA FROTA308 - FORD F 14000 1990 - PLACA GMM6510. REFERENTE AO PEDIDO 3082/3. 308/GMM 6510/ FORD F 14000/1990 PEDIDO3082/3


M 10,00 34,90

22707 16/10/2018 30,0060752 COMBUSTÍVEL. MANGUEIRA DO SUSPIRODO TANQUE DE COMBUSTÍVEL. . FR 618 /PED 3370 / HLF 4568 / FIAT UNO MILLEECONOMY / 2010.


22084 03/10/2018 7,5061673 LAMPADA T69 - 24 VOLTS. (ACRI - 452) FR464 / PED 3124 / HMM 9640 / GM S10 2.8 /2002. FR 41 / PED 3188 / GMM 6160 / FORDF 13000 / 1983.


PC 5,00 1,50

22881 18/10/2018 725,2062743 JUNTA PG 3306. . FR 381 / PED 3164 / GMM5168 / CATERPILLAR M.A /1994.

RS PECAS E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 15.237.267/0001-74 JG 1,00 725,20

23102 24/10/2018 118,0062743 JUNTA SUPERIOR DO MOTOR COMRETENTOR. FR 73 / PED 3357 / HMN 7174 /GM VECTRA SD EXPRESSION / 2007.


JG 1,00 118,00

22789 17/10/2018 7.160,0062875 ESTABILIZADOR - SMS REVOLUTIONSPEEDY 500BI ELETRÔNICO, 500 VA (NOMÍNIMO), BIVOLT AUTOMÁTICO 115/220,05 TOMADAS DE SAÍDA (NO MÍNIMO),GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. DEVEATENDER À NORMA NBR 14373:2006. .CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA. .ENTREGAR NO DAD - AV.JOSE ANDRAUSGASSANI, 3115 DISTR. INDUSTRIAL.

IMPACTRON SERVICE LTDA-EPP - CNPJ: 02.829.189/0001-55 PC 40,00 179,00

23076 24/10/2018 145,0063063 FLEXIVEL DO COMPRESSOR DE AR. . FR420 / PED 3351 / HMM 7307 / FORD CARGO4030 / 2001.


PC 1,00 145,00

23100 24/10/2018 45,8063065 BOMBA ABASTECIMENTO TR. AÇO 3/4COM PORTARIA. TERMINAL PARA BOMBACOMBUSTIVEL 3/4, EM ALUMINIO . .MATERIAL A SER UTILIZADO NA FROTA308 - FORD F 14000 1990 - PLACA GMM6510. REFERENTE AO PEDIDO 3082/3. 308/GMM 6510/ FORD F 14000/1990 PEDIDO3082/3


PC 2,00 22,90







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22084 03/10/2018 13,8063765 ADESIVO SINALEIRA ESTREITA PARA

BAÚ - LARANJA (ACRI - 452) FR 464 / PED3124 / HMM 9640 / GM S10 2.8 / 2002. FR 41/ PED 3188 / GMM 6160 / FORD F 13000 /1983.


PC 2,00 6,90

22068 03/10/2018 406,0263825 CABO DE ACO CONFORME AMOSTRA. FR695 / PED 2256 / NEW HOLLAND NH-7630TURBO 4CC 110 CV / 2014.


PC 1,00 406,02

23019 23/10/2018 175,5064320 GUIA DA LUVA DA 3ª E 4ª MARCHAS . FR312 / PED 2787 / OOV 9046 / FIAT FIORINOROTAN AMBULÂNCIA / 2012.


22364 08/10/2018 9,5066405 CABO DE FREIO PED 1514/ FR490/HGD6782/ HONDA CG TITAN KS/ 2007.


23096 24/10/2018 69,0068908 ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO FR 471/ PED 3391 / HMM 9644 / GM CELTA 5PORTAS / 2002.


23743 31/10/2018 8,0071267 KIT DE PRISIONEIRO COM PORCA DACOROA. FR 704 / PED 3227 / PVK 6079 /HONDA CG 150 TITAN KS / 2014.


22083 03/10/2018 34,0073850 FIO 2,5 MM AMARELO FR 223 / PED 3074 /GMM 6760 / MASSEY FERGUSON M.A. /1985.


M 20,00 1,70

22374 08/10/2018 30,0073853 FIO 2,5 MM VERMELHO FR 314 / PED 3245/ GMM 6513 / FORD F 14000 / 1990. FR 210 /PED 3133 / GMM 6317 / FORD F 4000 /1983.


22181 03/10/2018 146,1075142 OLEO 5W40 Frota 795 Fiorino 2018PlacaQOU7458 REVISÃO DE 10000KMCERTIFICADO DE GARANTIA DOFABRICANTE

CURINGA VEICULOS LTDA - CNPJ: 02.692.394/0001-11 UN 3,00 48,70

22182 03/10/2018 146,1075142 OLEO 5W40 Frota 793 Fiorino 2018PlacaQOS8905 REVISÃO DE 10000KMCERTIFICADO DE GARANTIA DOFABRICANTE


22183 03/10/2018 146,1075142 OLEO 5W40 Frota 798 Fiorino 2018PlacaQOV6217 REVISÃO DE 10000KMCERTIFICADO DE GARANTIA DOFABRICANTE








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22184 03/10/2018 146,1075142 OLEO 5W40 Frota 803 Fiorino 2018Placa

QOV9422 REVISÃO DE 10000KMCERTIFICADO DE GARANTIA DOFABRICANTE






22187 03/10/2018 146,1075142 OLEO 5W40 Frota 799 Fiorino 2018PlacaQOV6212 REVISÃO DE 10000KMCERTIFICADO DE GARA NTIA DOFABRICANTE






22190 03/10/2018 146,1075142 OLEO 5W40 Frota 796 Fiorino 2018PlacaQOU7455 R REVISÃO DE 10000KMCERTIFICADO DE GARANTIA DOFABRICANTE


22191 03/10/2018 146,1075142 OLEO 5W40 Frota 794 Fiorino 2018PlacaQOU7447 REVISÃO DE 10000KMCERTIFICADO DE GARANTIA DOFABRICANTE






22725 16/10/2018 230,0077128 BATERIA 70 AH 12V FR 401 / PED 3279 /GMF 6161 / GM / S10 COLINA S / 2009.


PC 1,00 230,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22986 22/10/2018 380,0077135 BATERIA 100 AH 12V SELADA. FR 339 /



PC 1,00 380,00

22898 18/10/2018 770,0077137 BATERIA 150 AH 12V FR 420 / PED 3506 /HMM 7307 / FORD CARGO 4030 / 2001.


22981 22/10/2018 429,9077137 BATERIA 150 AH 12V . FR 318 / PED 3413 /GMM 6751 / CBT M.A / 1990.


PC 1,00 429,90

22889 18/10/2018 979,8077138 BATERIA 170 AH 12V FR 296 / PED 3171 /KDU 2757 / MERCEDES BENZ LS / 1998.


PC 2,00 489,90

22636 15/10/2018 38,15111090 COXIM DO MOTOR LADO DIREITO. FR 343/ PED 2724 / HMN 2624 / FIAT UNO MILLEFIRE / 2005.


22728 16/10/2018 47,00111090 COXIM DO MOTOR LADO DIREITO. FR 651/ PED 3373 / HLF 8302 / FIAT UNO MILLEECONOMY / 2012.


PC 1,00 47,00

22732 16/10/2018 28,28111090 DA CAIXA DE DIREÇÃO LADO DIREITO.COXIM DO MOTOR LADO ESQUERDO. FR343 / PED 2724 / HMN 2624 / FIAT UNOMILLE FIRE / 2005.


PC 1,00 28,28

22068 03/10/2018 208,66112922 BOMBA ALIMENTADORA DECOMBUSTÍVEL. FR 695 / PED 2256 / NEWHOLLAND NH-7630 TURBO 4CC 110 CV /2014.


PC 1,00 208,66

23075 24/10/2018 17,00115933 COLA SILICONE 598 FR 140 / PED 3343 /HMM 1553 / KIA BESTA GS / 2004.


TU 1,00 17,00

23019 23/10/2018 133,10117238 LUVA DA 3ª E 4ª MARCHAS . FR 312 / PED2787 / OOV 9046 / FIAT FIORINO ROTANAMBULÂNCIA / 2012.


22647 15/10/2018 91,96117466 TESTE HIDROSTATICO - CAPITALSEGURANÇA . EXTINTORES PARAATENDER AS FROTAS: 123 PLACAHLF9859 KOMBI 2012/ 124 PLACA HLF9562KOMBI 2012/ 128 PLACA HLF9860 KOMBI2012/ 133 PLACA HLF9861 KOMBI 2012/390 PLACA GRN9935 MB364 1983/ 164PLACA GUQ6854 MB1620 1996/ 727 PLACAJMX4976 MBS21U 2001/ 644 PLACAMARCOPOLO 2002/ 12 PLACA KMP4302MB1620 1995/ 546 PLACA GRN7772MB1620 1995/ 119 PLACA HLF9863 KOMBI2012

CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME- CNPJ: 08.332.630/0001-75

MO 11,00 8,36







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22082 03/10/2018 22,30117636 VELA FR 331 / PED 3131 / HGD 5890 /

HONDA CG 150 TITAN KS / 2007.R B MOTOS LTDA ME - CNPJ: 25.314.980/0001-28 UN 1,00 22,30

23021 23/10/2018 14,00117636 VELA IGNIÇÃO YAMAHA NGK C7HSA /CR7HSA . FR 454 / PED 1653 / GZU 8521 /YAMAHA YBR 125K / 2002.

TRIANGULO MOTO CENTER LTDA - CNPJ: 20.635.509/0001-18 UN 1,00 14,00

23018 23/10/2018 52,00118478 LAMEIRO TRASEIRO - 53CM DE LARGURAX APROXIMADAMENTE 50 CM DECOMPRIMENTO) . FR 233 / PED 1002 /GMM 0074 / FORD F 14000 / 1991.

PONTO FORD COMERCIO LTDA - CNPJ: 68.493.642/0001-03 PR 1,00 52,00

22080 03/10/2018 29,60119061 BATENTE DO AMORTECEDORDIANTEIRO. FR 663 / PED 3153 / OWP 5757/ FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY / 2013.FR 699 / PED 3052 / PVJ 6047 /CHEVROLET S10 LS FD2 / 2014.


KT 2,00 14,80

22729 16/10/2018 26,00119061 BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO- COM COIFA FR 638 / PED 3167 / HLF 6942/ FIAT FIORINO GREENCAR AMBULÂNCIA /2011.

AUTOPECAS CLV LTDA - CNPJ: 08.907.480/0001-80 KT 2,00 13,00

23103 24/10/2018 59,80119337 SAPATA DO FREIO TRASEIRO. FR 450 /PED 3436 / HMM 7450 / GM CORSAMILENIUM / 2001.


JG 1,00 59,80

22375 08/10/2018 24,00121014 JUNTA CARTER DO MOTOR. FR 471 / PED2957 / HMM 9644 / GM CELTA 5 PORTAS /2002.


PC 1,00 24,00

22081 03/10/2018 350,00121434 MOLA MESTRE FR 703 / PED 3260 / GMM1019 / CHEVROLET 14.000 / 1991.


PC 1,00 350,00

22181 03/10/2018 44,36121466 ELEMENTO FILTRANTE Frota 795 Fiorino2018Placa QOU7458 REVISÃO DE 10000KMCERTIFICADO DE GARANTIA DOFABRICANTE


22182 03/10/2018 44,36121466 ELEMENTO FILTRANTE Frota 793 Fiorino2018Placa QOS8905 REVISÃO DE 10000KMCERTIFICADO DE GARANTIA DOFABRICANTE


22183 03/10/2018 44,36121466 ELEMENTO FILTRANTE Frota 798 Fiorino2018Placa QOV6217 REVISÃO DE 10000KMCERTIFICADO DE GARANTIA DOFABRICANTE








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22184 03/10/2018 44,36121466 ELEMENTO FILTRANTE Frota 803 Fiorino

2018Placa QOV9422 REVISÃO DE 10000KMCERTIFICADO DE GARANTIA DOFABRICANTE






22187 03/10/2018 44,36121466 ELEMENTO FILTRANTE Frota 799 Fiorino2018Placa QOV6212 REVISÃO DE 10000KMCERTIFICADO DE GARA NTIA DOFABRICANTE






22190 03/10/2018 44,36121466 ELEMENTO FILTRANTE Frota 796 Fiorino2018Placa QOU7455 R REVISÃO DE10000KM CERTIFICADO DE GARANTIA DOFABRICANTE


22191 03/10/2018 44,36121466 ELEMENTO FILTRANTE Frota 794 Fiorino2018Placa QOU7447 REVISÃO DE10000KM CERTIFICADO DE GARANTIA DOFABRICANTE












Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22880 18/10/2018 71,50121492 RESERVATORIO DE AGUA . FR 530 / PED

1047 / HMN 7186 / VOLKSWAGEN KOMBI /2007.


PC 1,00 71,50

22373 08/10/2018 440,00121763 AMORTECEDOR TRASEIRO FR 422 / PED3183 / PUE 7041 / RENAULT SANDEROAUT 16V / 2014.


22636 15/10/2018 345,70121763 AMORTECEDOR TRASEIRO FR 343 / PED2724 / HMN 2624 / FIAT UNO MILLE FIRE /2005.


22704 16/10/2018 396,00121763 AMORTECEDOR TRASEIRO . FR 658 / PED3174 / OPQ 9005 / FIAT DOBLO ROTANAMBULÂNCIA / 2013. FR 344 / PED 3278 /HMN 6131 / VOLKSWAGEN KOMBI / 2006.


23010 23/10/2018 410,00121763 AMORTECEDOR DIANTEIRO - LADOESQUERDO. AMORTECEDOR TRASEIRO -134.675 FR 252 / PED 2676 / OMF 5810 /FIAT DUCATO UNIVIDAS / 2012.


23097 24/10/2018 372,00121763 DIANTEIRO DA BARRA ESTABILIZADORA-AZUL AMORTECEDOR TRASEIRO FR 71 /PED 3475 / HAR 1719 / FIAT UNO MILLEFIRE FLEX / 2005.


PC 2,00 186,00

22470 09/10/2018 11,90121853 CONJUNTO PORTA ESCOVA COMPLETO -(419-08) . FR 29 / PED 2529 / GMM 6336 /FORD F 13000 / 1983.


PC 1,00 11,90

22076 03/10/2018 281,42121965 LANTERNA TRASEIRA LADO ESQUERDOCOMPLETA. FR 123 / PED 3178 / HLF 9859 /VOLKSWAGEN KOMBI LOTAÇÃO / 2012.


PC 1,00 281,42

22732 16/10/2018 41,50122132 DA CAIXA DE DIREÇÃO LADO DIREITO.TENSOR DA CORREIA DENTADA. FR 343 /PED 2724 / HMN 2624 / FIAT UNO MILLEFIRE / 2005.


PC 1,00 41,50

22876 18/10/2018 82,00122345 TIRA 5T 8367 FR 381 / PED 2459 / GMM5168 / CATERPILLAR M.A / 1994


PC 1,00 82,00

23009 23/10/2018 64,30123352 ESTACIONAMENTO. CABO DO CAPÔ. FR461 / PED 3372 / HMM 9638 / GM S10 2.4 D /2002.


PC 1,00 64,30

22909 18/10/2018 12,60124167 COLA 3M FR 181 / PED 951 / HMM 2995 /KIA BESTA GS / 1998.

RENATO M. BERICO - ME - CNPJ: 18.368.305/0001-16 TU 1,00 12,60

22906 18/10/2018 70,00125374 CINTA BORRACHA 269/ GMM5091/ FORD F400/ 1994


PC 2,00 35,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22906 18/10/2018 110,00125375 CINTA TANQUE 269/ GMM5091/ FORD F

400/ 1994UDI PECAS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - CNPJ:13.865.659/0001-52

PC 2,00 55,00

22080 03/10/2018 39,40126403 COXIM SUPERIOR DO AMORTECEDORDIANTEIRO FR 663 / PED 3153 / OWP 5757/ FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY / 2013.FR 699 / PED 3052 / PVJ 6047 /CHEVROLET S10 LS FD2 / 2014.


JG 2,00 19,70

22732 16/10/2018 14,00127182 DA CAIXA DE DIREÇÃO LADO DIREITO.LIMPA TBI FR 343 / PED 2724 / HMN 2624 /FIAT UNO MILLE FIRE / 2005.


PC 1,00 14,00

22704 16/10/2018 12,00129113 BUCHA DIANTEIRA BALANÇA DIANTEIRALADO ESQUERDO . FR 658 / PED 3174 /OPQ 9005 / FIAT DOBLO ROTANAMBULÂNCIA / 2013. FR 344 / PED 3278 /HMN 6131 / VOLKSWAGEN KOMBI / 2006.


22704 16/10/2018 40,00129114 BUCHA TRASEIRA BALANCA DIANTEIRALADO ESQUERDO. . FR 658 / PED 3174 /OPQ 9005 / FIAT DOBLO ROTANAMBULÂNCIA / 2013. FR 344 / PED 3278 /HMN 6131 / VOLKSWAGEN KOMBI / 2006.


22373 08/10/2018 28,00129617 KIT BATENTE COM COIFA DOAMORTECEDOR DIANTEIRO. FR 422 / PED3183 / PUE 7041 / RENAULT SANDEROAUT 16V / 2014.


22636 15/10/2018 28,90129618 COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO.FR 343 / PED 2724 / HMN 2624 / FIAT UNOMILLE FIRE / 2005.


22080 03/10/2018 9,90129620 ARTICULAÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃOLADO DIREITO. FR 663 / PED 3153 / OWP5757 / FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY /2013. FR 699 / PED 3052 / PVJ 6047 /CHEVROLET S10 LS FD2 / 2014.


PC 1,00 9,90

22366 08/10/2018 30,00129620 ARTICULAÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO -LADO ESQUERDO E DIREITO FR 145 / PED3304 / HLF 9657 / CHEVROLET CELTA 1.0LS / 2012.


22730 16/10/2018 32,00129620 BATENTE COM COIFA DOAMORTECEDOR DIANTEIRO.ARTICULAÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃOLADO DIREITO (DIREÇÃO HIDRÁULICA)FR 361 / PED 3284 / OOV 8634 / FIATFIORINO ROTAN AMBULÂNCIA / 2012.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22732 16/10/2018 30,50129620 DA CAIXA DE DIREÇÃO LADO DIREITO.

ARTICULAÇÃO DA CAIXA LADOESQUERDO. FR 343 / PED 2724 / HMN 2624/ FIAT UNO MILLE FIRE / 2005.


PC 1,00 30,50

22896 18/10/2018 40,00129620 ARTICULAÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO -LADO ESQUERDO - DIREÇÃOHIDRÁULICA. FR 750 / PED 3387 / PUM5467 / FIAT UNO MILLE ECONOMY / 2014.


23103 24/10/2018 32,50129620 ARTICULAÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃOLADO ESQUERDO. FR 450 / PED 3436 /HMM 7450 / GM CORSA MILENIUM / 2001.


PC 1,00 32,50

22075 03/10/2018 35,60129735 TERMINAL POSITIVO TIPO SAPÃO. FR 388/ PED 3319 / FIAT ALLIS M.A /1991.


PC 4,00 8,90

22374 08/10/2018 14,10129735 TERMINAL POSITIVO TIPO SAPÃO. FR 314/ PED 3245 / GMM 6513 / FORD F 14000 /1990. FR 210 / PED 3133 / GMM 6317 /FORD F 4000 / 1983.


23015 23/10/2018 21,00129735 TERMINAL POSITIVO TIPO SAPÃO. . FR302 / PED 3342 / ON 4673 / FIAT ALLIS M.A /1990.


PC 3,00 7,00

22892 18/10/2018 398,00129738 JOGO DE CABO DA ALAVANCA DOCÂMBIO FR 642 / PED 2788 / HLF 6943 /FIAT DMC GREENCAR AMBULÂNCIA /2011

TBG AUTO CENTER LTDA - CNPJ: 07.589.921/0001-80 JG 1,00 398,00

22904 18/10/2018 78,00129738 JOGO SAPATA DE FREIO TRASEIRO. FR360 / PED 3303 / OOV 9086 / FIAT FIORINOROTAN AMBULÂNCIA / 2012.


22909 18/10/2018 98,00129738 JOGO BRONZINA DE MANCAL 050 FR 181 /PED 951 / HMM 2995 / KIA BESTA GS /1998.


23099 24/10/2018 138,60129738 JOGO BOBINA - 24V - 9001.083.593 FR 386/ PED 3169 / FIAT ALLIS FR12B / 1994.


JG 1,00 138,60

22817 17/10/2018 20,00130332 PALHETA DO LIMPADOR DE PARA-BRISADIANTEIRO. . FR 587 / PED 3291 / HMN8930 / FIAT PALIO ELX FLEX / 2008.


JG 1,00 20,00

22987 22/10/2018 28,00130332 PALHETA DO LIMPADOR DE PARA-BRISA.FR 38 / PED 3378 / GMM 6156 / FORD F14000 / 1981. FR 111 / PED 3321 / GMM5714 / FORD F 14000 / 1994.


JG 1,00 28,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário23080 24/10/2018 35,00130332 PALHETA DO LIMPADOR DE PARA-BRISA

DIANTEIRO. . FR 759 / PED 3375 / PUR6177 / FIAT SIENA / 2014.


JG 1,00 35,00

23089 24/10/2018 34,00130332 PALHETA DO LIMPADOR DO PARABRISA. .FR 552 / PED 3353 / HMN 4039 /VOLKSWAGEN SANTANA 2.0 / 2006.


22373 08/10/2018 598,00130333 AMORTECEDOR DIANTEIRO FR 422 / PED3183 / PUE 7041 / RENAULT SANDEROAUT 16V / 2014.


22729 16/10/2018 296,00130333 AMORTECEDOR DIANTEIRO FR 638 / PED3167 / HLF 6942 / FIAT FIORINOGREENCAR AMBULÂNCIA / 2011.


23010 23/10/2018 350,00130333 AMORTECEDOR DIANTEIRO - LADOESQUERDO. AMORTECEDOR DIANTEIROLADO ESQUERDO - 149.313 FR 252 / PED2676 / OMF 5810 / FIAT DUCATO UNIVIDAS/ 2012.


22636 15/10/2018 39,30130334 COXIM INFERIOR DO CÂMBIO. FR 343 /PED 2724 / HMN 2624 / FIAT UNO MILLEFIRE / 2005.


22077 03/10/2018 2,80130748 LAMPADA ESMAGADA MÉDIA 12 VOLTS.FR 362 / PED 3268 / OOV 9093 / FIATFIORINO ROTAN AMBULÂNCIA / 2012.


PC 2,00 1,40

22373 08/10/2018 2,70130748 LAMPADA ESMAGADA MÉDIA 12 VOLTS.FR 422 / PED 3183 / PUE 7041 / RENAULTSANDERO AUT 16V / 2014.


22732 16/10/2018 2,60130748 DA CAIXA DE DIREÇÃO LADO DIREITO.LAMPADA ESMAGADA MÉDIA FR 343 /PED 2724 / HMN 2624 / FIAT UNO MILLEFIRE / 2005.


PC 2,00 1,30

23083 24/10/2018 2,70130748 LAMPADA ESMAGADA MÉDIA 12V . FR 200/ PED 2730 / HMN1522 / CATERPILLAR M.A./ 1983 FR 688 / PED 2799 / PVC5364/ FIATSTRADA WORKING / 2014


22732 16/10/2018 2,50130749 DA CAIXA DE DIREÇÃO LADO DIREITO.LAMPADA ESMAGADA PEQUENA FR 343 /PED 2724 / HMN 2624 / FIAT UNO MILLEFIRE / 2005.


PC 2,00 1,25

22886 18/10/2018 10,00131235 JOGO DE ESCOVAS DO MOTOR DEPARTIDA. . FR 43 / PED 2806 / HCD 9405 /HONDA CBX 250 / TWISTER / 2005.

MOTOPECAS GIRO LTDA ME - CNPJ: 17.459.408/0001-29 JG 1,00 10,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22899 18/10/2018 199,00131238 FLAUTA DA INJEÇÃO COMPLETA COM AS

MANGUEIRAS. FR 504 / PED 3197 / GMF3748 / FIAT STRADA WORKING / 2001.


Vlr Total: 253.623,60


Secretaria: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - CNPJ: 18.431.312/0001-00

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22959 19/10/2018 9.663,685510 CONSTRUCAO,REFORMA E ALTERACAO

EXECUÇÃO DE OBRAS DERECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIASURBANAS EM UBERLÂNDIA-MG .PERÍODO: 01/07 À 27/07/2018 . CONTRATODE REPASSE Nº 2690.0354-285-17PRO-TRANSPORTE - PAC2 . ANEXO: ATOEMITIDO PELA S.M.OBRAS. . Contrato/Ano:367/2017 em:20/12/17, 1°Apost:02/02/18,1°Adit:04/05/18*.

BT CONSTRUCOES LTDA. - CNPJ: 04.810.813/0001-06 MO 1,00 9.663,68

22967 19/10/2018 104,008250 PUXADOR - POLIMET Puxador Triângulo.ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.

MAXIMUS ESPORTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP - CNPJ:08.738.035/0001-34

PC 1,00 104,00

22967 19/10/2018 676,008318 BARRA - ONEAL Barra medindo 1,20m.ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.


BR 2,00 338,00

22965 19/10/2018 10.600,009732 BANCO - MOVEMENT Banco de supinooficial competição paraolímpica..ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.

CENTURY COMERCIAL EIRELI - ME - CNPJ: 02.885.591/0001-57 PC 2,00 5.300,00

22967 19/10/2018 728,0011665 CONE - RYTHMOON 01 Kit de conesPequenos Numerados - Cones em borrachaflexível,com altura de 20cm,numerados de 1 à10, contendo 10 un. cada kit. .ENTREGA:AV.JOSE ANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.


PC 2,00 364,00

22965 19/10/2018 575,0016861 BARRA - FISIC FORM Barra W medindo1,20m com presilhas .ENTREGA:AV. JOSEANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.

CENTURY COMERCIAL EIRELI - ME - CNPJ: 02.885.591/0001-57 PC 1,00 575,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22967 19/10/2018 330,0051769 BANCO - MAXIMUS 01 Conjunto de bancos

para saltos - 01 CONJUNTO DE BANCOSPARA SALTO - banco 1, altura 33cm, banco2, altura 48cm e banco 3, altura 62cm, suportapessoas com até 250kg. .CONVÊNIO DESAÍDA Nº1202/2016 DA SECRETARIA DEESTADO DE ESPORTES - MG.ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.


JG 1,00 330,00

22968 19/10/2018 119,0062269 CHAPEU - FLEX EQUIPAMENTOS 01 Kitchapêu chinês (cones demarcatórios paracampos) em PVC, com 30 un. Cada kit..CONVÊNIO DE SAÍDA Nº1202/2016 DASECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES- MG .ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.

METALURGICA FLEX FITNESS LTDA - CNPJ: 13.898.616/0001-73 PC 1,00 119,00

22965 19/10/2018 6.204,00126716 ANILHA OLIMPICA OFICIAL 25KG - ZIVAaferidas, calibradas e balanceadas..ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.


22965 19/10/2018 5.254,80126717 ANILHA OLIMPICA OFICIAL 20KG - ZIVAaferidas, calibradas e balanceadas..ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.


22965 19/10/2018 5.625,00126718 ANILHA OLIMPICA OFICIAL 15KG - ZIVAaferidas, calibradas e balanceadas..CONVÊNIO DE SAÍDA Nº1202/2016 DASECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES- MG .ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.


22966 19/10/2018 3.402,00126719 ANILHA OLIMPICA OFICIAL 10KG - ZIVAaferidas, calibradas e balanceadas. .CONVÊNIO DE SAÍDA Nº1202/2016 DASECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES- MG . .ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário21944 01/10/2018 7.920,00127442 BANHEIRO QUIMICO - MARCA

SATELLITE. ESTIMA PARAFORNECIMENTO DE BANHEIRO QUÍMICOSTANDARD, PARA AMBOS OS SEXOS,COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 2,30MDE ALTURA, 1,22M DE LARGURA E 1,16MDE PROFUNDIDADE, COM TANQUES COMCAPACIDADE DE 300 LITROS DEEFLUENTES, PISO ANTIDERRAPANTE ETELAS DE VENTILAÇÃO - . A ENTREGASERÁ DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃOPRÉVIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DEOBRAS. . PERÍODO: 01/09/2018 À31/12/2018. . Contrato/Ano: 368/2018 em:18/09/18* .A PARTIR DA ASSINATURA DOCONTRATO ATÉ 31/12/18.

ATIVA LOCACAO LTDA - CNPJ: 02.580.316/0003-97 MO 66,00 120,00



Secretaria: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - CNPJ: 18.431.312/0001-82

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22047 02/10/2018 345,0021 GARRAFA TERMICA DE 1 LT TAMPA

ROSCA - INVICTA DE MESA NAO TOXICOE RECICLAVEL FERVER 01 LT DE AGUA. ..MATERIAL EM ATENDIMENTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO ETRANSPORTES. .ENTREGA:AV. JOSEANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.

COMERCIAL MACKEY LTDA - CNPJ: 05.911.311/0001-26 PC 15,00 23,00

22603 11/10/2018 350,005500 CONFECCAO DE PLACAS CONTRATAÇÃODE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DEPLACA EM AÇO ESCOVADO MEDINDO 30X 40 CM, A SER FIXADA NO VIADUTO DAAVENIDA OLEGÁRIO MACIEL SOBRE AAVENIDA RONDON PACHECO,DENOMINADO VIADUTO JANDIRA NEVESPANIAGO. . . ARTE ANEXA. . PRAZO DEENTREGA: ATÉ 20 DIAS

ARTE PLACAS PETRUCCI LTDA - ME - CNPJ: 19.825.710/0001-89 MO 1,00 350,00

23994 31/10/2018 100,005619 BROCA ACO RAPIDO 1/4" - ROCAST EMAÇO FORJADO, LISA, MED. 1"X1,80MTS -ROCAST PARA SEREM UTILIZADOS NAIMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DEPLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL. . EMATENDIMENTO A DIRETORIA DEACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DEPROJETOS.

H.G FERRAMENTAS LTDA - CNPJ: 01.709.651/0001-18 PC 20,00 5,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22958 19/10/2018 560,005647 SERVICO DE TRANSPORTE VALOR

ESTIMADO PARA COBRIR DESPESASCOM O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DOREAJUSTE CONFORME VARIAÇÃO DOÍNDICE INPC DE JUNHO/17 A MAIO/18 DE1,76197%, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE TRANSPORTE AUTOMOTIVO EMATENDIMENTO AOS SERVIÇOSADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA,SENDO:01 VEÍCULO, CATEGORIAPASSEIO, COM AR CONDICIONADO. .PLANILHA DE CUSTO ANEXA. .DIFERENÇA MENSAL: R$80,00DIFERENÇA A SER PAGA DE JUNHO ADEZEMBRO/2018 = R$560,00 . CONFORMEPROCESSO Nº 13415/2018 . Contrato/Ano:177/2017 em:13/06/17*, 1°Adit:04/12/17,1°Apost:20/09/18*.

COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS EM VEICULOSAUTOMOTI - CNPJ: 00.834.467/0001-37

MO 1,00 560,00

23994 31/10/2018 740,007066 ALAVANCA - N.P EM AÇO FORJADO, LISA,MED. 1"X1,80MTS - ROCAST PARA SEREMUTILIZADOS NA IMPLANTAÇÃO EMANUTENÇÃO DE PLACAS DESINALIZAÇÃO VERTICAL. . EMATENDIMENTO A DIRETORIA DEACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DEPROJETOS.


23996 31/10/2018 490,008057 CONJUNTO FILTRO - CONECTFITREGULADOR DE AR COM DUAS SAÍDAS1/2" COM MANOMETRO. . MATERIAL PARASER UTILIZADO NO EQUIPAMENTO DESINALIZAÇÃO VIÁRIA DAS VIATURAS 257E 478. . EM ATENDIMENTO A DIRETORIADE ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃODE PROJETOS.

ADF FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP - CNPJ:08.798.197/0001-68

PC 2,00 245,00

22907 18/10/2018 970,0039211 FONTE DA CENTRAL DIGITAL ACTIVE 100LEUCONTRON, Nº DE PATRIMÔNIO636910. . INCLUINDO INSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO E REPROGRAMAÇÃO DAMESMA. . EM ATENDIMENTO ADIRETORIA DE OPERAÇÃOES DETRÁFEGO.

T & I TELECOM LTDA ME - CNPJ: 06.313.752/0001-99 PC 1,00 970,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário23994 31/10/2018 110,0042335 EM AÇO FORJADO, LISA, MED.

1"X1,80MTS - ROCAST BROCA ACORAPIDO 5/16" - ROCAST . PARA SEREMUTILIZADOS NA IMPLANTAÇÃO EMANUTENÇÃO DE PLACAS DESINALIZAÇÃO VERTICAL. . EMATENDIMENTO A DIRETORIA DEACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DEPROJETOS.


22047 02/10/2018 265,0047132 DE MESA NAO TOXICO E RECICLAVELMERGULHÃO PARA AGUA - WESTERNTUBO INOX, 220V, CAPACIDADE PARAFERVER 01 LT DE AGUA. . .MATERIAL EMATENDIMENTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE TRÂNSITO ETRANSPORTES. .ENTREGA:AV. JOSEANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.


22321 05/10/2018 14.160,0053351 CHAPA DE FERRO Nº 16 LAMINADO AFRIO 50 X50 CM (QUADRADA) - GHPRODUTOS DISTR. INDUSTRIAL.

UTILISSIMA STORE COMERCIO ELETRON EIRELI - EPP - CNPJ:26.460.937/0001-33

PC 1.000,00 14,16

22321 05/10/2018 5.980,00126401 CHAPA DE FERRO LAMINADO A FRIO Nº16 - 90 X 50 CM GH PRODUTOS DISTR.INDUSTRIAL.


CH 200,00 29,90

22321 05/10/2018 10.745,00126402 CHAPA DE FERRO LAMINADO A FRIO Nº16 -70 X 50 CM. GH PRODUTOS . PARACONFECÇÃO DE PLACAS DESINALIZAÇÃO. . EM ATENDIMENTO ADIRETORIA DE ACOMPANHAMENTO EEXECUÇÃO DE PROJETOS. . ENTREGARNO DAD - AV.JOSE ANDRAUS GASSANI,3115 DISTR. INDUSTRIAL.


CH 500,00 21,49

22609 15/10/2018 75,00130972 LAMINA PARA PLOTTER 45° - HOLANDMATERIAL PARA SER UTILIZADO PELADIRETORIA DE ACOMPANHAMENTO EEXECUÇÃO DE PROJETOS, NO CORTEDE ADESIVOS DE TRÂNSITO.

ARTE SCREEN MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA - CNPJ:65.329.906/0002-80

PC 3,00 25,00

22609 15/10/2018 75,00130973 LAMINA PARA PLOTTER 60° - HOLAND .MATERIAL PARA SER UTILIZADO PELADIRETORIA DE ACOMPANHAMENTO EEXECUÇÃO DE PROJETOS, NO CORTEDE ADESIVOS DE TRÂNSITO.

ARTE SCREEN MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA - CNPJ:65.329.906/0002-80

PC 3,00 25,00







Secretaria: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - CNPJ: 18.431.312/0001-01

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário23243 26/10/2018 6.200,0010335 PLACA DE VIDEO - AVER MEDIA C875

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4UNIDADES DE PLACA DE CAPTURA DEVÍDEO COMPATÍVEL COM A INSTALAÇÃOEM COMPUTADOR,CONFORMEESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ANEXO VIII DOEDITAL. AS PLACAS DEVERÃOCAPTURAR E GRAVAR IMAGENS DETELEVISÃO DIRETAMENTE EMCOMPUTADOR COM SOFTWARE DEEDIÇÃO COMPATIVEIS COM: AVI, MP4,WMV E DE MAIS FORMATOS DE VÍDEOS..GARANTIA:12 MESES EQUIPAMENTOSSERÃO UTILIZADOS PELO SETOR DECLIPPING. . MATERIAIS SOLICITADOSPARA ATENDER AS NECESSIDADES DASEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. .

AFH COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA - ME - CNPJ:21.308.808/0001-00

UN 4,00 1.550,00

Vlr Total: 6.200,00


Secretaria: 34 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO - CNPJ: 18.431.312/0001-50

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário23984 31/10/2018 684,005030 METALON 20 X 30MM - CHAPA 18 BARRAS

COM 06 METROS GERDAU . MATERIAISPARA FABRICAÇÃO DE ESTANTES, EMATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOPRED. MATERIAIS . .ENTREGA DOSMATERIAIS:R. JOÃO JUSTINOFERNANDES Nº 289 -BAIRRO ROOSEVELTMARCENARIA DA SEC. MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO.


BR 18,00 38,00

23983 31/10/2018 55,005862 COLA CONTATO P/ MADEIRA - KISAFIXGALÃO COM 2,8 KG FITA DE BORBA 22MMPRETA - ROLO COM 50 METROS .MATERIAIS PARA FABRICAÇÃO DEESTANTES,EM ATENDIMENTO DASNECESSIDADES DO PRED. MATERIAIS.ENTREGA DOS MATERIAIS:R. JOÃOJUSTINO FERNANDES Nº 289 -BAIRROROOSEVELT MARCENARIA DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

RAMUTH E RAMUTH LTDA - CNPJ: 50.763.606/0003-19 GL 1,00 55,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário23984 31/10/2018 1,506935 BARRAS COM 06 METROS GERDAU

BUCHA S/8 - IVASA . MATERIAIS PARAFABRICAÇÃO DE ESTANTES, EMATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOPRED. MATERIAIS . .ENTREGA DOSMATERIAIS:R. JOÃO JUSTINOFERNANDES Nº 289 -BAIRRO ROOSEVELTMARCENARIA DA SEC. MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO.


PC 30,00 0,05

23984 31/10/2018 12,0011110 BARRAS COM 06 METROS GERDAUPARAFUSO 4,8 X 75MM IVASA .MATERIAIS PARA FABRICAÇÃO DEESTANTES, EM ATENDIMENTO DASNECESSIDADES DO PRED. MATERIAIS ..ENTREGA DOS MATERIAIS:R. JOÃOJUSTINO FERNANDES Nº 289 -BAIRROROOSEVELT MARCENARIA DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.


PC 30,00 0,40

23983 31/10/2018 36,5012202 GALÃO COM 2,8 KG FITA - REHAU FITA DEBORBA 22MM PRETA - ROLO COM 50METROS . MATERIAIS PARA FABRICAÇÃODE ESTANTES,EM ATENDIMENTO DASNECESSIDADES DO PRED. MATERIAIS.ENTREGA DOS MATERIAIS:R. JOÃOJUSTINO FERNANDES Nº 289 -BAIRROROOSEVELT MARCENARIA DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

RAMUTH E RAMUTH LTDA - CNPJ: 50.763.606/0003-19 PC 1,00 36,50

23981 31/10/2018 55,0012768 ESMALTE SINTETICO - ISABELA PRETOBRILHANTE 3600ML. .MATERIAIS PARAFABRICAÇÃO DE ESTANTES, EMATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOPRED. .ENTREGA DOS MATERIAIS:R.JOÃO JUSTINO FERNANDES Nº 289-BAIRRO ROOSEVELT


GL 1,00 55,00

23983 31/10/2018 510,0043137 GALÃO COM 2,8 KG FITA DE BORBA 22MMPRETA - ROLO COM 50 METROS CHAPADE MDF - 18MM - BERNECK 02 FACE NACOR BRANCO . MATERIAIS PARAFABRICAÇÃO DE ESTANTES,EMATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOPRED. MATERIAIS .ENTREGA DOSMATERIAIS:R. JOÃO JUSTINOFERNANDES Nº 289 -BAIRRO ROOSEVELTMARCENARIA DA SEC. MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO.

RAMUTH E RAMUTH LTDA - CNPJ: 50.763.606/0003-19 CH 3,00 170,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário23984 31/10/2018 37,0048049 BARRAS COM 06 METROS GERDAU

THINNER GALÃO COM 05 LITROS -ATUAL . MATERIAIS PARA FABRICAÇÃODE ESTANTES, EM ATENDIMENTO DASNECESSIDADES DO PRED. MATERIAIS ..ENTREGA DOS MATERIAIS:R. JOÃOJUSTINO FERNANDES Nº 289 -BAIRROROOSEVELT MARCENARIA DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.


GL 1,00 37,00

23984 31/10/2018 3,3051461 BARRAS COM 06 METROS GERDAUESTOPA - PACOTE COM 500 GRAMASESTOCLEAN . MATERIAIS PARAFABRICAÇÃO DE ESTANTES, EMATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOPRED. MATERIAIS . .ENTREGA DOSMATERIAIS:R. JOÃO JUSTINOFERNANDES Nº 289 -BAIRRO ROOSEVELTMARCENARIA DA SEC. MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO.


PCT 1,00 3,30

23721 30/10/2018 1.220,0077558 COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 100X1-CRISTAL-COPO COPO DESCARTÁVELPARA ÁGUA 200 ML,PACOTE COM 100UNIDADES, CONFECCIONADO EMPOLIPROPILENO (PP) NÃO TÓXICO,VIRGEM,BRANCO LEITOSO, PESO MINIMODE 180 G.DE ACORDO C/ NORMA DAABNT/NBR Nº 14865. . MATERIAIS PARAATENDER NECESSIDADES DASECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTOURBANO . .ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.

COMERCIAL MACKEY LTDA - CNPJ: 05.911.311/0001-26 PT 500,00 2,44

22858 18/10/2018 48,90112515 PAPEL VERGE SALMAO 120 GR - MARCA:OFF PAPER A4, 120 G/M², 210X297 MM,EMBALAGEM C/50 FOLHAS..ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.

BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 25.897.729/0001-33 PCT 5,00 9,78

22858 18/10/2018 34,60112516 PASTA ABA COM ELASTICO PP-20MMTRANSPARENTE FINA, TAMANHO OFÍCIO,TRANSPARENTE, POLIPROPILENOFOSCO - MARCA: ACP .ENTREGA:AV.JOSE ANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.

BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 25.897.729/0001-33 PC 20,00 1,73

22858 18/10/2018 51,00112517 PASTA ABA COM ELASTICO 4CMTRANSPARENTE TAMANHO OFÍCIO,TRANSPARENTE - MARCA: ACP.ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.

BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 25.897.729/0001-33 PC 20,00 2,55







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22858 18/10/2018 17,10127304 TINTA P/ CARIMBO AZUL - MARCA: JAPAN

TINTA PARA CARIMBO DE COR AZUL,FRASCO COM NO MÍNIMO 40ML ..ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.

BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 25.897.729/0001-33 UN 10,00 1,71

22859 18/10/2018 48,90130774 PAPEL VERGE PALHA - MARCA: OFFPAPER A4, PALHA, 120 G/M² 210X297MM,EMBALAGEM COM 50 FOLHAS ..ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.

BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 25.897.729/0001-33 PCT 5,00 9,78

Vlr Total: 2.814,80


Secretaria: 35 SECRETARIA MUN PREV ÀS DROGAS, DEF SOC E DEF CIVIL - CNPJ: 18.431.312/0001-11

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22095 03/10/2018 68,902535 GRAMPO TRILHO 80MM - IARA GRAMPO

P/ PASTA 80MM. . PARA ATENDER ASECRETARIA MUNICIPAL DEPREVENÇÃO AS DROGAS DEFESASOCIAL E DEFESA CIVIL. . LOCAL DEENTREGA: AV.JOSE ANDRAUS GASSANI -3115 - INDUSTRIAL.


22525 10/10/2018 29.025,005638 SERVICO EM REDE DE DISTRIBUICAOENERGIA ELETRICA REFERENTE AESTIMATIVO PARA O PAGA- DE 900(NOVECENTOS) PONTOS DE FIXAÇÃOA FIM DE PROMOVER A AMPLIA ÇÃO DOSISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO NOMUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA. . CUSTOPOR CADA PONTO 6,45 . PERÍODO:AGOSTO A DEZEMBRO/2018 . Contrato/Ano:414/2014 em: 20/08/14*, 1°Apost:03/05/16*,1°Adit:11/08/16, 2°Apost: 17/11/16,3°Apost: 05/10/17, 4°Apost: 12/01/18, 5°Apost:26/09/18*.

CEMIG DISTRIBUICAO SA - CNPJ: 06.981.180/0001-16 MO 1,00 29.025,00

22547 11/10/2018 582,0016243 TECIDO TALAGARÇA - KARSTEN PARATAPEÇARIA 100% ALGODÃO DEAPROXIMADAMENTE 1,40M DE LARGURACOM TRAMA ABERTA. -LÃ COMAPROXIMADAMENTE 40GRS. .

COMERCIAL GRANADA MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - EPP -CNPJ: 03.381.839/0001-05

M 15,00 38,80

22547 11/10/2018 75,4075622 PARA TAPEÇARIA 100% ALGODÃO DEAPROXIMADAMENTE 1,40M DE LARGURACOM TRAMA ABERTA. LÃ PARATAPEÇARIA COR AZUL COBALTO -FAMILIA -LÃ COM APROXIMADAMENTE40GRS. .


UN 13,00 5,80







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22547 11/10/2018 75,4075623 PARA TAPEÇARIA 100% ALGODÃO DE

APROXIMADAMENTE 1,40M DE LARGURACOM TRAMA ABERTA. LÃ PARATAPEÇARIA COR AZUL PISCINA - FAMILIA-LÃ COM APROXIMADAMENTE 40GRS. .


UN 13,00 5,80

22547 11/10/2018 75,4075626 PARA TAPEÇARIA 100% ALGODÃO DEAPROXIMADAMENTE 1,40M DE LARGURACOM TRAMA ABERTA. LÃ PARATAPEÇARIA COR CARAMELO - FAMILIA-LÃ COM APROXIMADAMENTE 40GRS. .


UN 13,00 5,80

22547 11/10/2018 75,4075628 PARA TAPEÇARIA 100% ALGODÃO DEAPROXIMADAMENTE 1,40M DE LARGURACOM TRAMA ABERTA. LÃ PARATAPEÇARIA COR CINZA CLARO - FAMILIA-LÃ COM APROXIMADAMENTE 40GRS. .


UN 13,00 5,80

22547 11/10/2018 75,4075629 PARA TAPEÇARIA 100% ALGODÃO DEAPROXIMADAMENTE 1,40M DE LARGURACOM TRAMA ABERTA. LÃ PARATAPEÇARIA COR FLORESTAL - FAMILIA-LÃ COM APROXIMADAMENTE 40GRS. .


RL 13,00 5,80

22547 11/10/2018 75,4075631 PARA TAPEÇARIA 100% ALGODÃO DEAPROXIMADAMENTE 1,40M DE LARGURACOM TRAMA ABERTA. LÃ PARATAPEÇARIA COR FOX - FAMILIA -LÃ COMAPROXIMADAMENTE 40GRS. .


UN 13,00 5,80

22547 11/10/2018 75,4075633 PARA TAPEÇARIA 100% ALGODÃO DEAPROXIMADAMENTE 1,40M DE LARGURACOM TRAMA ABERTA. LÃ PARATAPEÇARIA COR LILÁS - FAMILIA -LÃCOM APROXIMADAMENTE 40GRS. .


UN 13,00 5,80

22547 11/10/2018 75,4075634 PARA TAPEÇARIA 100% ALGODÃO DEAPROXIMADAMENTE 1,40M DE LARGURACOM TRAMA ABERTA. LÃ PARATAPEÇARIA COR MARROM - FAMILIA -LÃCOM APROXIMADAMENTE 40GRS. .


UN 13,00 5,80

22547 11/10/2018 75,4075636 PARA TAPEÇARIA 100% ALGODÃO DEAPROXIMADAMENTE 1,40M DE LARGURACOM TRAMA ABERTA. LÃ PARATAPEÇARIA COR MOSTARDA - FAMILIA-LÃ COM APROXIMADAMENTE 40GRS. .


UN 13,00 5,80







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário22547 11/10/2018 69,6075637 PARA TAPEÇARIA 100% ALGODÃO DE

APROXIMADAMENTE 1,40M DE LARGURACOM TRAMA ABERTA. LÃ PARATAPEÇARIA COR PÊSSEGO - FAMILIA -LÃCOM APROXIMADAMENTE 40GRS. .


UN 12,00 5,80

22547 11/10/2018 75,4075639 PARA TAPEÇARIA 100% ALGODÃO DEAPROXIMADAMENTE 1,40M DE LARGURACOM TRAMA ABERTA. LÃ PARATAPEÇARIA COR PÚRPURA - FAMILIA -LÃCOM APROXIMADAMENTE 40GRS. .


UN 13,00 5,80

22547 11/10/2018 75,4075640 PARA TAPEÇARIA 100% ALGODÃO DEAPROXIMADAMENTE 1,40M DE LARGURACOM TRAMA ABERTA. LÃ PARATAPEÇARIA COR TIJOLO - FAMILIA -LÃCOM APROXIMADAMENTE 40GRS. .


UN 13,00 5,80

22548 11/10/2018 75,4075641 LÃ PARA TAPEÇARIA COR VERDEABACATE - FAMILIA . PARA SEREMUTILIZADAS NAS OFICINASCONTEMPLADAS NO PROJETOSUPERAR-TE EDITAL 001/DISUB/UDI/2017.. LOCAL DE ENTREGA: AV. ANSELMOALVES DOS SANTOS, 600 BL. 01 3º PISO .SEC. MUN. PREVENÇÃO ÀS DROGASDEFESA SOCIAL E DEFESA CIVIL.


UN 13,00 5,80

22548 11/10/2018 75,4075642 LÃ PARA TAPEÇARIA COR VERDE ÁGUA -FAMILIA . PARA SEREM UTILIZADAS NASOFICINAS CONTEMPLADAS NO PROJETOSUPERAR-TE EDITAL 001/DISUB/UDI/2017.. LOCAL DE ENTREGA: AV. ANSELMOALVES DOS SANTOS, 600 BL. 01 3º PISO .SEC. MUN. PREVENÇÃO ÀS DROGASDEFESA SOCIAL E DEFESA CIVIL.


UN 13,00 5,80

22548 11/10/2018 75,4075643 LÃ PARA TAPEÇARIA COR VERDEMUSGO - FAMILIA -LÃ COMAPROXIMADAMENTE 40GRS. . PARASEREM UTILIZADAS NAS OFICINASCONTEMPLADAS NO PROJETOSUPERAR-TE EDITAL 001/DISUB/UDI/2017.. LOCAL DE ENTREGA: AV. ANSELMOALVES DOS SANTOS, 600 BL. 01 3º PISO .SEC. MUN. PREVENÇÃO ÀS DROGASDEFESA SOCIAL E DEFESA CIVIL.


UN 13,00 5,80







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário23976 31/10/2018 56,40112506 LIVRO DE PROTOCOLO - FORONI CAPA

DURA APROX. 104FOLHAS. . PARAATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DEPREVENÇÃO AS DROGAS DEFESASOCIALE DEFESA CIVIL. . JUSTIFICATIVAANEXA AO PROCESSO . LOCAL DEENTREGA: AV. JOSE ANDRAUS GASSANI -3115 - B. INDUSTRIAL.


UN 10,00 5,64

22096 03/10/2018 397,50122495 GRAMPEADOR C/ CAPACIDADE P/40FOLHAS P/ GRAMPO 26/6. - GRAMPLINE .PARA ATENDER A SECRETARIAMUNICIPAL DE PREVENÇÃO AS DROGASDEFESA SOCIAL E DEFESA CIVIL. . LOCALDE ENTREGA: AV.JOSE ANDRAUSGASSANI - 3115 - INDUSTRIAL.



Vlr Total Geral: 60.020.278,01


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