RELATÓRIO DE GESTÃO 2012Superintendência Estadualdo Goiás (Suest/GO)

Fundação Nacional da Saúde

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MINISTÉRIO DA SAÚDE

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE GOIÁS

RELATÓRIO DE GESTÃO - EXERCÍCIO DE 2012

Relatório de Gestão do exercício de 2012 apresentado aos órgãos de controle interno e externo como prestação de contas anual a que esta Unidade está obrigada nos termos do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da Decisão Normativa – TCU nº 119/2012 e Portaria – TCU n.º 150, de 03 de julho de 2012 e demais orientações emanadas do órgão de controle interno.

SUEST/GO

Goiânia/GO - 2012

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SUMÁRIO

Introdução Parte A, item 1, do Anexo II da DN TCU n.º 119, DE 18/1/2012 1.1 Identificação da Unidade Jurisdicionada

1.1.1 Relatório de Gestão Individual 1.2 Finalidade e Competências Institucionais da Unidade

1.3 Organograma Funcional 1.4 Macroprocessos Finalísticos 1.5 Macroprocessos de Apoio 1.6 Principais Parceiros Parte A, item 2, do Anexo II da DN TCU n.º 119, DE 18/1/2012. 2.1 Planejamento das Ações da Unidade Jurisdicionada 2.2 Estratégias de Atuação Frente aos Objetivos Estratégicos 2.3 Execução do Plano de Metas ou de Ações 2.4 Indicadores Parte A, item 3, do Anexo II da DN TCU n.º 119, DE 18/1/2012. 3.1 Estrutura de Governança 3.2 Avaliação do Funcionamento dos Controles Internos 3.3 Remuneração paga aos Administradores 3.4 Sistema de Correição 3.5 Cumprimento Pela Instância de Correição da Portaria nº 1.043/2007 da CGU Parte A, item 4, do Anexo II da DN TCU n.º 119, DE 18/1/2012. 4.1 Informações Sobre Programas do PPA de Responsabilidade da UJ 4.2.1 Identificação das Unidades Orçamentárias da UJ 4.2.2 Programação de Despesas 4.2.2.1 Programação de Despesas Correntes 4.2.2.2 Programação de Despesas de Capital 4.2.2.3 Resumo da Programação de Despesas e da Reserva de Contingência 4.2.2.1 Análise Crítica 4.2.3. Movimentação de Créditos Interna e Externa 4.2.4. Execução Orçamentária da Despesa 4.2.4.1 Execução da Despesa Com Créditos Originários 4.2.4.1.1 Despesas Totais Por Modalidade de Contratação – Créditos Originários 4.2.4.1.2 Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos Originários 4.2.4.2 Execução Orçamentária de Créditos Recebidos pela UJ por Movimentação 4.2.4.2.1 Despesas Totais por Modalidade de Contratação – Créditos de Movimentação 4.2.4.2.2 Despesas Totais Por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos de Movimentação 4.2.4.2.3 Análise crítica Parte A, item 5, do Anexo II da DN TCU n.º 119, DE 18/1/2012. 5.1 Reconhecimento de Passivos 5.1.1 Reconhecimento de Passivos por Insuficiência de Créditos ou Recursos 5.1.2 Análise Crítica 5.2 Pagamentos e Cancelamentos de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores 5.2.1 Pagamentos e Cancelamentos de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores 5.2.2 Análise Crítica 5.3 Transferências de Recursos 5.3.1 Relação dos Instrumentos de Transferência Vigentes no Exercício 5.3.2 Quantidade de Instrumentos de Transferências Celebrados e Valores Repassados nos Três Últimos Exercícios 5.3.3 Informações sobre o Conjunto de Instrumentos de Transferências que permanecerão vicentes no Exercício de 2013 e seguintes 5.3.4 Informações sobre a Prestação de Contas Relativas aos Convênios, Termos de Cooperação e Contratos de Repasse 5.3.5 Informações sobre a Análise das Prestações de Contas de Convênios e de Contratos de Repasse 5.3.6 Análise Crítica 5.4 Suprimento de Fundos 5.4.1 Despesas Realizadas por meio de Suprimento de Fundos 5.4.1.1 Suprimento de Fundos – Visão Geral

06 07

07 07 08 09 15 17 18 18 18 19 27 38 50 50 50 51 52 53 54 54 54 54 54 54 54 54 55 56 56 56 56 56 56 57 58 59 59 59 59 59 59 60 60 60

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60

60 61 62 63 63 63

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5.4.1.2 Suprimento de Fundos – Conta Tipo “B” 5.4.1.3 Suprimento de Fundos – Cartão de Crédito Corporativo (CPGF) 5.4.1.4 Utilização da Conta Tipo “B” e do Cartão Crédito Corporativo pela UJ 5.4.1.5 Prestações de Contas de Suprimento de Fundos 5.4.1.6 Análise Crítica 5.5 Renúncias Tributárias sob a Gestão da UJ Parte A, item 6, do Anexo II da DN TCU n.º 119, DE 18/1/2012. 6.1 Composição do Quadro de Servidores Ativos 6.1.1 Demonstração da Força de Trabalho à Disposição da Unidade Jurisdicionada 6.1.1.1 Situações que Reduzem a Força de Trabalho Efetiva da Unidade Jurisdicionada 6.1.2 Qualificação da Força de Trabalho 6.1.2.1 Qualificação do Quadro de Pessoal da Unidade Jurisdicionada Segundo a Idade 6.1.2.2 Qualificação do Quadro de Pessoal da Unidade Jurisdicionada Segundo a Escolaridade 6.1.3 Demonstração dos Custos de Pessoal da Unidade Jurisdicionada 6.1.4 Composição do Quadro de Servidores Inativos e Pensionistas 6.1.4.1 Classificação do Quadro de Servidores Inativos da Unidade Jurisdicionada Segundo o Regime de Proventos e de Aposentadoria 6.1.4.2 Demonstração das Origens das Pensões Pagas pela Unidade Jurisdicionada 6.1.5 Acumulação Indevida de Cargos, Funções e Empregos Públicos 6.1.6 Providências Adotadas nos Casos de Acumulação Indevida de Cargos, Funções e Empregos Públicos 6.1.7 Informações Sobre os Atos de Pessoal Sujeitos a Registros e Comunicação 6.1.7.1 Atos Sujeitos à Comunicação ao Tribunal por intermédio do SISAC 6.1.7.2 Atos Sujeitos à Remessa ao TCU em meio físico 6.1.7.3 Informações da Atuação do Órgão de Controle Interno (OCI) Sobre os Atos 6.1.8 Indicadores Gerenciais Sobre Recursos Humanos 6.2 Terceirização de Mão de Obra Empregada e Contratação de Estagiários 6.2.1 Informações sobre Terceirização de Cargos e Atividades do Plano de Cargos do Órgão 6.2.2 Informações sobre a Substituição de Terceirizados em Decorrência da Realização de Concurso Público 6.2.3 Autorizações Expedidas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para Realização de Concursos Públicos para Substituição de Terceirizados 6.2.4 Informações sobre a Contratação de Serviços de Limpeza, Higiene e Vigilância Ostensiva pela Unidade Jurisdicionada 6.2.5 Informações sobre Locação de Mão de Obra para Atividades não Abrangidas pelo Plano de Cargos do Órgão 6.2.6 Composição do Quadro de Estagiários Parte A, item 7, do Anexo II da DN TCU n.º 119, DE 18/1/2012. 7.1 Gestão da Frota de Veículos Próprios e Contratados de Terceiros 7.2 Gestão do Patrimônio Imobiliário 7.2.1 Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial 7.2.2. Distribuição Espacial dos Bens Imóveis Locados de Terceiros 7.2.3. Discriminação dos Bens Imóveis Sob a Responsabilidade da UJ Parte A, Item 8, do Anexo II da DN TCU Nº 119, DE 18/1/2012. 8.1 Gestão da Tecnologia da Informação (TI) Parte A, item 9, do Anexo II da DN TCU n.º 119, DE 18/1/2012. 9.1 Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis 9.2 Consumo de Papel, Energia Elétrica e Água Parte A, item 10, do Anexo II da DN TCU n.º 119, DE 18/1/2012. 10.1 Deliberações do TCU e do OCI Atendidas no Exercício 10.1.1 Deliberações do TCU e do OCI Atendidas no Exercício 10.1.2 Deliberações do TCU Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício 10.1.3 Recomendações do OCI Atendidas no Exercício 10.1.4 Recomendações do OCI Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício 10.2 Informações Sobre a Atuação da Unidade de Auditoria Interna 10.3 Declaração de Bens e Rendas Estabelecida na Lei n° 8.730/93 10.3.1 Situação do Cumprimento das Obrigações Impostas pela Lei 8.730/93 10.3.1.2 Análise Crítica 10.4 Modelo de Declaração de Atualização de Dados no SIASG e SICONV 10.4.1 Modelo da Declaração de Atualização de Dados no SIASG e SICONV

64 64 65 66 66 67 68 68 68 68 69 69 70 70 72

72 72 72

72 73 73 74 74 74 75 75

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78 79 79 79 81 81 81 82 83 83 84 84 86 86 86 86 89 90 90 96 96 96 96 96 97

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Parte A, item 11, do Anexo II da DN TCU n.º 119, DE 18/1/2012. 11.1 Informações Sobre a Adoção de Critérios e Procedimentos Estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público 11.1.1 Depreciação, Amortização, Exaustão e Mensuração de Ativos e Passivos1 11.2 Declaração do Contador Atestando a Conformidade das Demonstrações Contábeis 11.2.1 Declaração Plena 11.2.2 Declaração com Ressalva 11.3 Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas previstas na Lei nº 4.320/1964 e pela NBC T 16.6 aprovada pela Resolução CFC nº 1.133/2008 11.6 Parecer da Auditoria Independente Parte A, item 12, do Anexo II da DN TCU n.º 119, DE 18/1/2012. 12.1 Outras Informações Consideradas Relevantes pela UJ Anexo I - Parecer Auditoria Interna

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98 98 99 99 99

100 100 100 100 101

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INTRODUÇÃO

Este relatório reflete os principais resultados obtidos pela Superintendência Estadual da FUNASA em Goiás no exercício de 2012, tendo como referencial as ações e programas que integram o Plano Plurianual 2012-2015, contendo somente os dados específicos das subações do exercício de 2012, já consideradas as alterações advindas do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC/2007–2011, bem como as alterações advindas do Programa de Aceleração do Crescimento PAC 2), que atribui à Funasa a responsabilidade de atuação promovendo o saneamento e saúde ambiental em municípios com população de até 50.000 habitantes; municípios integrantes de consórcios públicos de saneamento; áreas de relevante interesse epidemiológico, comunidades especiais, ribeirinhas e remanescentes de quilombos. O presente expediente foi elaborado com base na legislação vigente, composta pela Instrução Normativa TCU n.º 163/2010, Decisão Normativa TCU nº 119/2012, Decisão Normativa n.º 121/2012 e pela Portaria TCU n.º 150/2012, sendo apresentado na forma individual. Desse modo, o relatório de gestão da FUNASA/SUEST/GO/2012, retrata as estratégias de atuação adotadas por esta instituição, em especial no que diz respeito às ações desenvolvidas pela Superintendência Estadual em Goiás, para a obtenção dos resultados referentes às áreas de Saneamento e Saúde Ambiental sendo, portanto, um material útil não apenas para avaliação do desempenho institucional, mas também, um instrumento facilitador do acompanhamento do trabalho organizacional pelos órgãos de controle, públicos interno e externo ao setor saúde, bem como por toda a sociedade.

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1. IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DAS UNIDADES CUJAS GESTÕES COMPÕEM O RELATÓRIO

1.1. Identificação da Unidade Jurisdicionada 1.1.1 – Relatório de Gestão Individual

Quadro A.1.1. IDENTIFICAÇÃO DA UJ – RELATÓRIO DE GESTÃO INDIVIDUAL

Poder e Órgão de Vinculação Poder: Executivo Órgão de Vinculação: Fundação Nacional de Saúde - FUNASA Código SIORG: 2207

Identificação da Unidade Jurisdicionada Denominação Completa: Superintendência Estadual da FUNASA em Goiás Denominação Abreviada: SUEST/GO Código SIORG: 007479 Código LOA: 36211 Código SIAFI: 255009 Situação: ativa

Natureza Jurídica: Fundação Pública CNPJ: 26.989.350/0239-14

Principal Atividade: Promoção de Programas de Saúde; Federal, Estadual e Municipal

Código CNAE: 8412-4/00

Telefones/Fax de contato: (062) 3226-3052 (062) 3226- 3053

(062) 3226-3001

Endereço Eletrônico: corego.gab@funasa.gov.br Página na Internet: http://www.funasa.gov.br Endereço Postal: Rua 82 n.º 179, Setor Sul, Goiânia-Goiás, CEP 74.083-010

Normas Relacionadas à Unidade Jurisdicionada Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada Instituída pela Lei n.º 8.029, de 12 de abril de 1.990, pelo Decreto n.º 100, de 16 de abril de 1.991, e em conformidade com o que dispõe o Decreto n.º 7.335, de 19 de outubro de 2010, publicado no Diário Oficial da União, do dia 20 de outubro de 2010. Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada http://www.funasa.gov.br/internet/Bibli_engSaudePub.asp http://www.funasa.gov.br/internet/Bibli_eduSaude.asp http://www.funasa.gov.br/internet/Bibli_gestAdm.asp http://www.funasa.gov.br/internet/Bibli_boletins.asp http://www.funasa.gov.br/internet/Bibli_estPesq.asp http://sis2.funasa.gov.br/sigob/transparenciapublica/ Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada

Unidades Gestoras Relacionadas à Unidade Jurisdicionada Código SIAFI Nome 255000 Fundação Nacional de Saúde - Presidência

Gestões Relacionadas à Unidade Jurisdicionada Código SIAFI Nome

NA NA Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões

Código SIAFI da Unidade Gestora Código SIAFI da Gestão NA NA

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Quadro A.1.2 – IDENTIFICAÇÃO DA UJ – RELATÓRIO DE GESTÃO CONSOLIDADO

"Não se aplica a esta Unidade Jurisdicionada"

1.1.3 – Relatório de Gestão Agregado

Quadro A.1.3 - IDENTIFICAÇÃO – RELATÓRIO DE GESTÃO AGREGADO

"Não se aplica a esta Unidade Jurisdicionada"

1.1.4 – Relatório de Gestão Consolidado e Agregado

Quadro A.1.4 – IDENTIFICAÇÃO – RELATÓRIO DE GESTÃO CONSOLIDADO E AGREGADO

"Não se aplica a esta Unidade Jurisdicionada"

1.2 – Finalidade e Competências Institucionais da Unidade

A Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, órgão vinculado ao Ministério da Saúde, tem como responsabilidade estatutária a promoção e proteção à saúde, e como competências regimentais: prevenir e controlar doenças e outros agravos à saúde, fomentando soluções de saneamento para prevenção e controle de doenças, bem como formular e implementar ações de promoção e proteção à saúde relacionadas com as ações estabelecidas pelo Subsistema Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental. A missão institucional da Fundação Nacional de Saúde compreende duas vertentes principais que se vão desenvolver mediante a elaboração de planos estratégicos nos segmentos de Saneamento e Saúde Ambiental. » Missão Promover a saúde pública e a inclusão social por meio de ações de saneamento e saúde ambiental. » Visão de Futuro Até 2030, a Funasa, integrante do SUS, será uma instituição de referência nacional e internacional nas ações de saneamento e saúde ambiental, contribuindo com as metas de universalização do saneamento no Brasil. » Valores:

� Ética;

� Eqüidade;

� Transparência;

� Eficiência, Eficácia e Efetividade;

� Valorização dos servidores;

� Compromisso sócio-ambiental.

A atuação da Funasa ocorre de forma descentralizada, com uma Superintendência Estadual (SUEST), em cada estado.

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No Estado de Goiás a Funasa tem sede em Goiânia e atua com vistas ao alcance das metas nacionais, implementando subações de saúde e vigilância voltadas para as ações de saneamento e saúde ambiental, prevenção e controle de agravos em municípios de até 50.000 habitantes e em populações consideradas vulneráveis (reservas extrativistas, remanescentes de quilombos e assentamentos da Reforma Agrária). Em relação a sua estrutura organizacional, conforme Decreto nº 7.335 de 19/10/2010, a Superintendência Estadual em Goiás apresenta o seguinte organograma: 1.3 – Organograma Funcional

Por força do Decreto nº 7.335 de 19 de outubro de 2010, que aprovou o novo estatuto e o quadro demonstrativo dos cargos em comissão e das funções gratificadas, e definiu como responsabilidades institucionais a promoção e a proteção à saúde, e como competências, o fomento à soluções de saneamento para a prevenção de controle de doenças, bem como a formulação e implementação de ações de promoção e de proteção à saúde relacionadas com ações estabelecidas pelo Sistema Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental, foi elaborada a proposta do Regimento Interno da Funasa, e encaminhada para o Ministério da Saúde (MS) para aprovação.

Divisão de Engenharia de Saúde Pública

DIESP

Divisão de Administração

DIADM

Serviço de Convênios

SECON

Serviço de Recursos Humanos

SEREH

Serviço de Saúde Ambiental

SESAM

Seção de Recursos Logísticos

SALOG

Seção de Análise de Projetos

SAPRO

Seção de Execução Orç. e

Financeira SAEOF Seção de

Educação em Saúde SADUC

Seção de Acompanhamento e Avaliação - SACAV

Setor Orçamentário e

Financeiro SOORC

Setor de Cadastro e Pagamento

SOCAD

Setor de Comunicação

SOCOM Setor de Habilitação e

Celebração SOHAB

Setor de Material SOMAT

Setor de Capacitação

SECAP

Setor de Prestação de Contas

SOPRE

Setor de Patrimônio

SOPAT

Setor de

Transporte SOTRA

Superintendência

Estadual

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O referido regimento foi encaminhado por meio do Ofício 123 / Gabinete PR / Presi / Funasa

de 09 de maio de 2012, reiterado pelo Ofício / Gabinete PR / Presi / Funasa de 14 de fevereiro de 2013, e até o momento esta aprovação não foi efetivada.

Como o decreto referido acima alterou a estrutura vigente, e a nova proposta ainda não foi aprovada, a Funasa optou pela descrição das competências baseadas na proposta do novo regimento interno, por ser o instrumento baseado na legislação vigente.

PROPOSTA DE REGIMENTO INTERNO DA FUNASA, BASEADA NO DEC. 7.335 - DE

19/10/2010.

SEÇÃO IV Das Unidades Descentralizadas

Art. 84. Às Superintendências Estaduais compete coordenar, supervisionar e

desenvolver as atividades da Fundação Nacional de Saúde, nas suas respectivas áreas de atuação.

Art. 85. À Divisão de Engenharia de Saúde Pública das Superintendências Estaduais

compete:

I - coordenar, acompanhar, supervisionar e avaliar as atividades de engenharia de

saúde pública, no âmbito da Superintendência Estadual; II - prestar apoio técnico à programas e ações de gestão dos serviços de saneamento

desenvolvidas por órgãos estaduais e municipais; III - apoiar e supervisionar estudos e pesquisas tecnológicas na área de saneamento e

edificações de Saúde Pública; IV - analisar projetos de saneamento e edificações de Saúde Pública; e V - acompanhar e supervisionar obras realizadas com transferência de recursos da

Fundação Nacional de Saúde. Art. 86. À Seção de Análise de Projetos compete:

I - analisar projetos técnicos de engenharia destinados a área de saúde, bem assim os

relativos a obras nas edificações de uso da Fundação Nacional de Saúde; II - analisar e emitir parecer técnico relativo a convênios; e III - prestar cooperação técnica. Art. 87. À Seção de Acompanhamento e Avaliação compete:

I - acompanhar a execução das obras realizadas com recursos da Fundação Nacional

de Saúde; e II - acompanhar e avaliar as atividades de elaboração de projetos, enfocando custos e

concepções técnicas.

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Art. 88. À Divisão de Administração das Superintendências Estaduais competem planejar, coordenar e executar as atividades das áreas de orçamento, finanças, contabilidade e recursos logísticos e insumos estratégicos.

Art. 89. À Seção de Execução Orçamentária e Financeira compete: I - executar as atividades relativas à execução orçamentária e financeira; II - programar, consolidar e fornecer subsídios às atividades relacionadas à proposta

orçamentária anual em articulação com as diversas áreas da Superintendência Estadual; III - executar e acompanhar as atividades de movimentação dos recursos

orçamentários e financeiros; IV - promover estudos de custos orçamentários e financeiros das ações desenvolvidas

pela Superintendência Estadual; V - elaborar, mensalmente a programação financeira; VI - proceder à análise e execução dos registros contábeis dos fatos da gestão

orçamentária, financeira e patrimonial; VII - promover o envio e/ou retificação das declarações anuais obrigatórias a nível da

Superintendência Estadual; VIII - manter adimplência da Fundação Nacional de Saúde junto aos órgãos

arrecadadores e fiscalizadores a nível Estadual; e IX - executar outras atividades determinadas pelo Chefe da Divisão de

Administração. Art. 90. Ao Setor Orçamentário e Financeiro compete: I - executar e acompanhar a programação e execução orçamentária e financeira; II - manter atualizado os registros orçamentários e financeiros recebidos e os saldos

dos empenhos emitidos; III - executar as atividades de registro de conformidade documental; IV - promover o pagamento dos processos de despesas no âmbito Estadual; V - proceder à análise e execução dos registros contábeis dos fatos da gestão

orçamentária, financeira e patrimonial; e VI - executar outras atividades determinadas pelo chefe da Seção de Execução

Orçamentária e Financeira.

Art. 91. À Seção de Recursos Logísticos compete: I - executar as atividades de apoio administrativo; II - controlar, orientar e fiscalizar a execução de atividades de limpeza, manutenção,

vigilância, transporte, administração de material, patrimônio, obras e comunicação; III - proceder à análise e acompanhamento dos processos licitatórios, dispensas e

inexigibilidade de licitação; IV - acompanhar a execução de contratos, acordos e ajustes da Superintendência; e V - elaborar minutas de contratos, aditivos e acordos, submetendo-os à apreciação do

Superintendente.

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Art. 92. Ao Setor de Comunicação compete: I - executar as atividades relacionadas ao recebimento, classificação, movimentação

e expedição de correspondências e arquivos; e II - proceder à análise, avaliação e seleção de documentos, segundo a Tabela de

Temporalidade de Documentos vigentes. Art. 93. Ao Setor de Material compete: I - executar as atividades de administração de material e serviços, de controle de

estoque físico e contábil dos materiais de consumo e insumos estratégicos; II - executar os procedimentos relativos a compras de materiais e contratações de

serviços; e III - manter atualizados os registros das atividades que lhes sejam afetas nos

correspondentes sistemas de informação. Art. 94. Ao Setor de Transportes compete: I - supervisionar e controlar a execução das atividades relativas a transporte de

funcionários, de cargas e manutenção da frota de veículos; II - acompanhar e manter atualizado o cadastro de veículos, manutenção da frota em

uso, registro e licenciamento, bem como acompanhar o consumo de combustíveis e lubrificantes; e III - acompanhar perícias para apuração de responsabilidade decorrente de má

utilização ou negligência por parte dos motoristas. Art. 95. Ao Setor de Patrimônio compete: I - executar as atividades de administração patrimonial; II - propor a alienação, cessão ou baixa de materiais permanentes; III - manter atualizados os dados do acervo de bens móveis e imóveis, inclusive

contabilmente; e IV - elaborar o inventário anual dos bens móveis e imóveis. Art. 96. Ao Serviço de Recursos Humanos das Superintendências Estaduais compete: I - planejar, coordenar e orientar as atividades inerentes à gestão de recursos

humanos, em harmonia com diretrizes emanadas da unidade central da Fundação Nacional de Saúde;

II - supervisionar as atividades relativas à aplicação da legislação de pessoal sob sua administração;

III - proceder a estudos sobre lotação ideal de servidores, objetivando subsidiar estratégias de gestão de recursos humanos;

IV - disponibilizar aos servidores, informações e esclarecimentos a respeito das políticas e procedimentos relacionados a recursos humanos;

V - propor à Coordenação-Geral de Recursos Humanos, Plano Anual de Capacitação de recursos humanos; e

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VI - promover, executar e monitorar as ações da política de atenção à saúde do servidor em harmonia com a unidade central:

a) perícia médica; b) promoção e vigilância à saúde; e c) assistência a saúde suplementar.

Art. 97. Ao Setor de Cadastro e Pagamento compete: I - acompanhar e executar as atividades de pagamento de remuneração e vantagens

dos servidores ativos, aposentados e pensionistas; II - elaborar cálculos de direitos e vantagens decorrentes da implantação e revisão de

aposentadorias e pensões e outros que impliquem em alteração de remuneração; III - executar as atividades de atualização cadastral, movimentação de pessoal e

concessão de benefícios de servidores ativos e inativos; IV - promover a apresentação da declaração de bens e rendas dos servidores da

Fundação Nacional de Saúde, no final de cada exercício financeiro, exoneração ou afastamento definitivo, bem como encaminhar as informações ao órgão de controle externo;

V - atualizar a documentação e assentamentos funcionais dos servidores; e VI - supervisionar e controlar a execução das atividades relacionadas à concessão e

revisão de aposentadoria e pensão. Art. 98. Ao Setor de Capacitação compete: I - acompanhar e executar as atividades de avaliação de desempenho, de

levantamento das necessidades e de desenvolvimento de recursos humanos; II - elaborar e manter cadastro de qualificação do corpo funcional e de instrutores; III - elaborar e implementar programas e projetos de capacitação, de acordo com

diretrizes estabelecidas pela unidade central da Fundação Nacional de Saúde; e IV - propor a participação de servidores em atividades de treinamento e eventos de

capacitação e desenvolvimento de recursos humanos. Art. 99. Ao Serviço de Convênios compete: I - auxiliar a Coordenação-Geral de Convênios na proposição de procedimentos

internos para a celebração, gerenciamento e prestação de contas de convênios, termos de compromisso e instrumentos congêneres;

II - repassar aos setores subordinados a legislação aplicável à área, bem como normativos, portarias e instruções recebidas dos órgãos centrais e de órgãos externos, cobrando suas aplicações;

III - coordenar as atividades relacionadas ao gerenciamento e prestação de contas de convênios, termos de compromisso e instrumentos congêneres;

IV - planejar, coordenar e supervisionar as atribuições dos setores subordinados; e V - executar atividades relacionadas a convênios determinadas pela Unidade Central. Art. 100. Ao Setor de Habilitação e Celebração compete:

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I - coordenar e executar a análise processual de convênios, termos de compromisso e instrumentos congêneres, celebrados com entidades de sua Unidade da Federação, de acordo com a legislação vigente e com orientações das unidades centrais, executando as tarefas afeitas ao gerenciamento desses instrumentos e encaminhando documentações às autoridades competentes;

II - solicitar informações ou complementação de informações relativas ao gerenciamento de convênios, termos de compromisso e instrumentos congêneres a setores da própria Fundação ou a órgãos externos;

III - encaminhar informações a Coordenação de Habilitação e Celebração de Convênios com relação aos instrumentos gerenciados no setor, a fim de subsidiar as atribuições daquela Coordenação;

IV - controlar à tramitação de processos e documentos relativos à habilitação e gerenciamento de convênios, termos de compromisso e instrumentos congêneres; e

V - executar outras atividades determinadas pelo Chefe do Serviço de Convênios. Art. 101. Ao Setor de Prestação de Contas compete: I - elaborar relatórios, trimestrais e anuais, de acompanhamento e análise de

prestação de contas da execução de convênios, termos de compromisso e instrumentos similares, encaminhando-os à Coordenação de Acompanhamento e Análise de Prestação de Contas de Convênios, ao fim de cada trimestre e exercício;

II - prestar cooperação técnica aos órgãos e entidades convenentes na elaboração e apresentação de prestação de contas, em conformidade com as normas e legislação vigente;

III - controlar e realizar cobrança de prestação de contas dos convênios, termos de compromisso e instrumentos similares celebrados no âmbito de sua atuação;

IV - realizar a análise e a emissão de parecer parcial e final em prestação de contas de convênios, termos de compromisso e instrumentos similares;

V - analisar a documentação de processo de prestação de contas de convênios, termos de compromisso e instrumentos similares celebrados;

VI - atualizar os sistemas internos de gestão de convênios, termos de compromisso e instrumentos similares;

VII - submeter ao ordenador de despesas, para aprovação, as prestações de contas dos recursos repassados mediante convênios, termos de compromisso e instrumentos similares no âmbito de sua atuação;

VIII - controlar a tramitação de processos e documentos relativos à prestação de contas;

IX - informar a Coordenação de Acompanhamento e Análise de Prestação de Contas de Convênios, para registro no mesmo, toda a execução das prestações de contas parcial e final de convênios, termos de compromisso e instrumentos similares celebrados pela Fundação Nacional de Saúde, bem como os resultados de suas análises;

X - propor a abertura de Tomada de Contas Especial, nos casos de inadimplência decorrente de ausência de prestação de contas e de não aprovação;

XI - coordenar e monitorar o processo de instrução para instauração de Tomada de Contas Especial de Convênios, termos de compromisso e instrumentos similares; e

XII - executar outras atividades determinadas pelo Chefe do Serviço de Convênios

Art. 102. Ao Serviço de Saúde Ambiental compete:

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I - coordenar, acompanhar e avaliar as atividades de saúde ambiental, em consonância com as diretrizes definidas pelo Departamento de Saúde Ambiental;

II - monitorar e avaliar as atividades de educação em saúde ambiental realizadas por estados e municípios relativas às ações de saúde ambiental e saneamento básico fomentadas pela Fundação Nacional de Saúde;

III - executar ações de apoio ao controle da qualidade da água para consumo humano provenientes de abastecimento público ou solução alternativa conforme procedimentos e padrão de potabilidade estabelecidos pelo Ministério da Saúde;

IV - coordenar e executar ações supletivas e complementares de saúde e saneamento ambiental, em situações de risco à saúde de populações vulneráveis, em conjunto com a Divisão de Engenharia de Saúde Pública;

V - coordenar e executar projetos e ações estratégicas de saúde ambiental, em conjunto com a Divisão de Engenharia de Saúde Pública; e

VI - coordenar, monitorar e avaliar as ações de educação em saúde ambiental e apoio ao controle da qualidade da água realizado em comunidades especiais.

Art. 103. À Seção de Educação em Saúde Ambiental compete: I - executar atividades de educação em saúde ambiental, em conformidade com as

diretrizes estabelecidas pela Coordenação de Educação em Saúde Ambiental; II - analisar, acompanhar, avaliar e emitir parecer sobre projetos de educação em

saúde ambiental, a serem implementados pelos estados e municípios, relativos às ações de saúde ambiental e saneamento básico fomentadas pela Fundação Nacional de Saúde;

III - apoiar a execução de ações estratégicas de saúde ambiental em municípios e comunidades, em situação de risco à saúde; e IV - atuar de forma integrada com os demais setores da Superintendência Estadual nas ações de sua abrangência.

1.4 – Macroprocessos Finalísticos A Divisão de Engenharia de Saúde Pública - DIESP atua no apoio para o desenvolvimento de ações de saneamento a partir de critérios epidemiológicos e ambientais em saúde, voltados para a promoção à saúde e para a prevenção e controle de agravos, que contribuam para impactar nos indicadores de saúde, como: prevalência/incidência de esquistossomose, tracoma, autoctonia de febre tifóide e cólera; infestação de vetores da dengue, malária e mortalidade proporcional por diarréia em menores de um ano; conforme critérios e procedimentos básicos estabelecidos nas seguintes legislações: Lei n°11.445/2007, Portarias n.º. 723, de 24/07/07, n.º 839, de 14/08/07 e n.º 827, de 10/08/07, que regulam a implementação do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC do Governo Federal e Portarias FUNASA n° 314, de 14.07.2011 e 436, de 25.08.2011 (PAC 2). Sua atuação abrange a população exposta a agravos, à falta ou inadequação de saneamento, contemplando comunidades rurais, centros urbanos, aldeias indígenas, população quilombolas e outras consideradas de especial atenção em parceria com órgãos, entidades públicas e municípios; prestando assistência técnica, acompanhando e supervisionando a execução física das obras de saneamento, tais como: melhorias habitacionais para controle de chagas, melhorias sanitárias domiciliares, sistema de abastecimento de água, sistema de esgotamento sanitário, resíduos sólidos e controle da qualidade e fluoretação da água.

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Vale ressaltar que o Órgão Central da FUNASA define as ações, estabelecendo de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas, cabendo a DIESP a execução das etapas das seguintes ações:

� Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Abastecimento de Água em Municípios de até 50.000 habitantes, Exclusive de Regiões Metropolitanas ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE), com Execução Direta para Construção de Poços Tubulares para Abastecimento Público de Água;

� Apoiar a Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em

Municípios de até 50.000 habitantes;

� Apoio à Gestão dos Sistemas de Saneamento Básico em Municípios de até 50.000 habitantes;

� Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares para Prevenção e Controle de Agravos;

� Implantação de Melhorias Habitacionais para Controle de Doença de Chagas;

� Implantação, Ampliação ou Melhoria do Serviço de Saneamento em Áreas Rurais, em Áreas

Especiais (Quilombos, Assentamentos e Reservas Extrativistas) e em Localidades com População Inferior a 2.500 habitantes para Prevenção e Controle de Agravos;

� Implantação e Melhorias de Sistemas Públicos Manejo de Resíduos Sólidos em Municípios de Até 50.000 Habitantes ou Integrantes de Consórcios Públicos, exclusive de Regiões Metropolitanas ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE).

Na área de Saúde Ambiental, compete a Funasa/SUEST-GO, através do Serviço de Saúde Ambiental – SESAM planejar, coordenar, supervisionar e monitorar a execução das atividades relativas:

� A formulação e implementação de ações de promoção e proteção à saúde ambiental, em consonância com a política do Subsistema Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental;

� Apoio ao controle da qualidade de água para consumo humano proveniente de sistemas de abastecimento público, conforme critérios e parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Saúde;

� Apoio ao desenvolvimento de estudos e pesquisas na área de saúde ambiental;

� Apoio aos municípios por meio de ações de Educação em Saúde Ambiental, e

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� Fomento a Educação em Saúde Ambiental e à Mobilização Social em Saneamento junto ao Programa Saneamento da Funasa (PAC I e II) e demais programas.

1.5 – Macroprocessos de Apoio Este item está configurado no âmbito da SUEST-GO em quatro eixos: Desenvolvimento Institucional, Administração e Logística, Gerenciamento de Pessoas e Convênios. A gestão da relevância quanto à definição dos processos de apoio é considerada no planejamento estratégico. Os processos de apoio, bem como os novos processos estão sendo projetados e definidos na estrutura regimental de acordo com a sua relevância, importância e valor para o atendimento às necessidades dos processos finalísticos, dos requisitos relativos aos usuários e às determinações legais quando da elaboração do Regimento Interno que está em fase de conclusão na Presidência da FUNASA. Não obstante faltar-nos a oficialização e institucionalização do referencial estruturante, as atribuições e as necessidades de resultados estão postos dia a dia, assim, podemos destacar as principais atividades de apoio:

a) Desenvolvimento Institucional –

a.1) Assessoria de Planejamento –

� Auxiliar a Superintendente em ações que permitam maior integração técnica e funcional entre as unidades da SUEST-GO;

� Propor ações que possibilitem desenvolver uma cultura de planejamento e gestão;

� Utilização de ferramentas e instrumentos que permitam o aprimoramento das funções de planejamento e gestão pela Instituição;

� Assessorar as unidades envolvidas na elaboração, a execução e o monitoramento do Planejamento Institucional, nos níveis estratégico, tático e operacional;

� Desenvolver estudos para introdução de novas tecnologias em métodos e sistemas de gestão;

� Executar outras tarefas compatíveis com suas atribuições, conforme necessidade do serviço ou a critério da chefia imediata ou institucional.

b) Administração e Logística –

b.1) Logística –

� Controlar, orientar e fiscalizar a execução de atividades de limpeza, manutenção, vigilância, transporte, administração de material, patrimônio e comunicação;

� Promover análise e acompanhamento dos processos licitatórios, dispensas e inexigibilidade de licitação;

� Acompanhar a execução de contratos, acordos e ajustes da Superintendência; e � Elaborar minutas de contratos, aditivos e acordos.

b.2) Orçamento e Finanças –

� Executar atividades relativas à execução orçamentária e financeira;

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� Programar, consolidar e fornecer subsídios às atividades relacionadas à proposta orçamentária anual em articulação com as diversas áreas da Superintendência;

� Executar e acompanhar as atividades de movimentação dos recursos orçamentários e financeiros;

� Promover estudos de custos orçamentários e impactos financeiros das ações desenvolvidas na Superintendência;

� Proceder análise e execução dos registros contábeis da Gestão.

c) Gerenciamento de Pessoas –

� Planejar, coordenar, orientar e executar as atividades inerentes à gestão de recursos humanos;

� Supervisionar as atividades relativas à aplicação da legislação de pessoal; � Proceder estudos sobre lotação ideal de servidores; � Disponibilizar aos servidores informações e esclarecimentos a respeito das

políticas e procedimentos relacionados a recursos humanos; � Propor, gerenciar e acompanhar a execução do Plano Anual de Capacitação de

servidores; � Acompanhar a execução das ações de promoção, prevenção e recuperação da

saúde dos servidores; � Promover ações do Programa Médico de Saúde Ocupacional.

d) Convênios –

� Analisar processos de convênios ou instrumentos congêneres, de acordo com as orientações da Presidência e legislação vigente;

� Promover atividades relacionadas à celebração de instrumentos de repasse; � Promover análise das prestações de contas de convênios e demais instrumentos

correlatos; � Subsidiar a Superintendência no atendimento de diligências dos órgãos de

controle nos assuntos de sua competência. 1.6 – Principais Parceiros Entre os principais atores e clientes envolvidos podemos citar: Prefeituras Municipais com até 50.000 habitantes, Governo Estadual, Comunidades Quilombolas, Órgãos ligados ao Meio Ambiente e Saúde, Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas da União/Secex/GO, Associações de Municípios, INCRA, Conselho de Engenharia, Universidade Federal de Goiás. 2. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, PLANO DE METAS E DE AÇÕES 2.1 – Planejamento das Ações da Unidade Jurisdicionada A Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde em Goiás atua de forma subsidiária ao processo de planejamento que é elaborado e sistematizado pela Presidência da FUNASA. Nesse contexto, para o ano de 2012 e seguintes, houve uma mudança estratégica quanto ao modelo de planejamento adotado em anos anteriores.

19

O processo de planejamento da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) iniciou-se com a revisão do referencial estratégico, a partir da definição da sua nova missão, visão e valores, considerando os pontos fortes e fracos dentro do horizonte estabelecido. Passando em seguida pela etapa de elaboração e pactuação do plano de ação tendo sido definido como ferramenta tecnológica de gestão o MS Project, que é um aplicativo da Microsoft voltado para o gerenciamento de projetos, onde se pode planejar, implementar e acompanhar as ações. O MS Project foi utilizado para o planejamento, a implementação e o acompanhamento das ações pactuadas em todos os níveis (Presidência e SUEST), que se deu de forma colegiada, possibilitando a reflexão quanto ao alcance dos resultados pretendidos, considerando a factibilidade dos prazos. O caráter dinâmico de todo o processo de planejamento proporcionou o estabelecimento de novas estratégias, subsidiando a tomada de decisão tempestiva quanto à necessidade de novas intervenções ou medidas. 2.2 – Estratégias de Atuação Frente aos Objetivos Estratégicos: Institucionalizada a modalidade de planejamento, as estratégias adotadas foram, primeiro, a divulgação das diretrizes gerais do Plano de Ação da Presidência, fato este direcionado a todos os servidores da SUEST-GO. Depois, o desdobramento a nível regional das ações, que foi realizada durante reuniões agendadas especificamente para este fim (reunião do Comitê Regional de Gestão, composto pelos Chefes de Divisão e Setores e coordenado pela Superintendente Estadual), para estabelecer ações prioritárias, critérios e diretrizes que serviram de subsídio para elaboração dos projetos da instituição. Bem como o lançamento dessas ações no programa MsProject para o seu acompanhamento e monitoramento semanal até a conclusão e/ou adequações ocorridas durante o exercício.

Assim, para o exercício de 2012, a SUEST/GO buscou atender ações e subações estabelecidas no planejamento da Presidência da FUNASA, elencadas com base nas metas nacionais e de governo (PPA 2012/2015), com vistas ao alcance dos objetivos estratégicos e conseqüente efetivação da missão institucional, considerando os eixos de atuação da Funasa.

Destacam-se como componentes fortalecedores e legitimadores da atuação da Funasa para o

quadriênio do PPA vigente (2012 – 2015) a inserção de ações da Funasa priorizadas pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), o que vem exigindo da instituição investimentos de ordem estrutural para dar cabo às responsabilidades que lhe foram acrescidas.

Sendo que as ações estratégicas da SUEST-GO são realizadas por meio do seu corpo técnico lotado nos setores das áreas finalísticas, Engenharia de Saúde Pública e Saúde Ambiental, com o suporte técnico dos demais setores da área meio, devendo ser considerado a incompatibilidade existente entre os recursos humanos disponíveis na SUEST-GO e a demanda reprimida de passivos de convênios e Termos de Compromisso do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC1 e PAC2), principalmente no que se refere à fase de acompanhamento de convênios.

• Engenharia de Saúde Pública Para cumprir com sua responsabilidade de realizar ações de saneamento ambiental, a Funasa utiliza critérios de elegibilidade e prioridade na seleção dos municípios, baseados em indicadores sanitários, epidemiológicos, ambientais e sociais.

20

O processo de seleção, a análise de projetos, a liberação de recursos, o acompanhamento de obras e a prestação de contas seguem diversas etapas, todas interdependentes e monitoradas por sistemas de informação que permitem à concedente exercer a função gerencial fiscalizadora dos instrumentos de repasse existentes. Fazendo uso de sistemas de informação: Sistema Integrado de Gerenciamento de Obras (Sigob), Sistema de Convênios (Siscon), Sistema Gerencial de Projetos de Saneamento (Sigesan); e do Sistema de Convênios (Siconv) e contratos de repasse do governo federal, este último Sistema desenvolvido pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG). Os Sistemas de informação desenvolvidos no âmbito da Funasa propiciam o amplo acompanhamento dos pleitos, tendo as seguintes etapas principais: o pré-enquadramento, que é realizado no módulo pré-projeto do Sigob; a análise técnica, realizada pelo setor de engenharia e habilitação, com a utilização do Siscon e o acompanhamento das obras, utilizando-se o sistema Sigesan. Em termos práticos temos que o Sigesan é utilizado para o acompanhamento de obras até 2010 e a partir de 2011 o acompanhamento de obras é executado pelo Sigob, que congrega as funções do Siscon e Sigesan, ou seja, o Sigob será o único sistema de informações para quaisquer convênios vigentes na Funasa a partir de 2011, congregando as funções do Sigesan e Siscon. Conforme descrito no Relatório de Gestão de 2011, houve um aporte significativo do número de aprovação de projetos resultando para 2012 um aumento de acompanhamento de convênios referentes ao PAC2 e PAC1. Entretanto, este aporte não elimina os convênios anteriores ainda em fase de execução. Desta forma, a ação prioritária na área de saneamento ambiental para 2012 foi o acompanhamento dos convênios vigentes. As análises de projeto realizadas pela Diesp ficaram restritas às áreas de Resíduos Sólidos, Esgotamento Sanitário relativos ao PAC2 e Melhorias Sanitárias Domiciliares em área indígena. O ano de 2012 também foi marcado por uma demanda nova de acompanhamento, contratação e aprovação de projetos de engenharia para Sistema de Abastecimento de Água (SAA) e Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) a partir da contratação de projetos. Durante o chamamento público do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC2) a Funasa/Suest-GO através da divisão de Engenharia de Saúde Pública (Diesp) no ano de 2011 executou visitas técnicas em diversos municípios no Estado de Goiás e elencou para o ano de 2012, através dos critérios de elegibilidade e prioridade, 64 (sessenta e quatro) municípios aptos a receberem os projetos completos (básico e executivo) conforme a demanda de cada localidade, divididos da seguinte forma: 22 (vinte e dois) projetos de Sistema de Abastecimento de Água (SAA) e 42 (quarenta e dois) projetos de Sistema de Esgotamento Sanitário (SES). O acompanhamento e fiscalização dos referidos projetos são de responsabilidade da Diesp/GO, assim como a aprovação dos mesmos. Nesse sentido, o investimento para contratação de projetos atingiu o valor de R$ 11.648.255,75 (onze milhões, seiscentos quarenta e oito mil, duzentos cinqüenta e cinco reais, setenta e cinco centavos). Destas visitas realizadas em 2011 houve ainda 72 (setenta e dois) municípios elegíveis a receberem projetos de Sistema de Abastecimento de Água (SAA) e Sistema de Esgotamento Sanitário (SES), divididos da seguinte forma: 13 (treze) projetos de Sistema de Abastecimento de Água (SAA) e 59 (cinqüenta e nove) projetos de Sistema de Esgotamento Sanitário (SES). Para estes municípios será realizada uma nova licitação prevista para 2013 a fim de dar continuidade ao processo de 2012.

21

Com efeito, ressaltamos o acompanhamento (visitas técnicas) dos convênios firmados nos anos de 2010, 2011 e 2012 com suas respectivas aprovações técnicas, sendo a grande maioria compostos pelo PAC1 e PAC2. Outra ação com relevância no ano de 2012 foi a aprovação dos Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB) e apoio técnico no que se refere ao Plano propriamente dito. 1 - PAC/FUNASA –SUEST-GO – METAS 2007-2012

Tipo de Intervenção

PAC 2007-2012

Qtde Valor Convênio

R$

% % % %

Execução Concluídos Não Iniciados Cancelada

Abastecimento de Água 21 14.064.662,92 10,29% 14 2,94% 4 2,21% 3 0,00% 0

Esgotamento Sanitário 33 142.402.857,15 19,12% 26 0,00% 0 5,15% 7 0,00% 0

Melhorias Sanitárias Domiciliares 26 11.786.235,04 2,21% 3 2,94% 4 13,24% 18 0,74% 1

Melhorias Habitacionais - Doença de Chagas 56 19.101.639,69 20,59% 28 19,85% 27 0,74% 1 0,00% 0

Total 136 187.355.394,80 52,21% 71 25,74% 35 21,32% 29 0,74% 1 Fonte: SIGOB/2012 e SIGESAN/2012 Conforme tabela acima, para o estado de Goiás há 136 convênios em execução para PAC1 e PAC2, sendo que quarenta (40) destes convênios são relativos ao PAC2 e o restante, noventa e seis (96), são referentes ao PAC1. Para o PAC2 os convênios são relativos à Sistema de Abastecimento de Água (SAA) – 03 TC/PAC, Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) – 20 TC/PAC e Melhorias Sanitárias Domiciliares (MSD) – 17 TC/PAC. Para o PAC1 tem-se a seguinte divisão: Sistema de Abastecimento de Água (SAA) – 18 TC/PAC, Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) – 13 TC/PAC, Melhorias Sanitárias Domiciliares (MSD) – 09 TC/PAC e Melhorias Habitacionais de Controle da Doença de Chagas (MHCDC) – 56 TC/PAC. Em comparação com o ano de 2011 no qual houve um grande número de aprovações relativo ao PAC2, o ano de 2012 foi marcado pelo acompanhamento destes Termos e outros já existentes, revertendo num índice alto de convênios “Em Execução” e “Concluídos”, havendo apenas uma exceção com relação ao objeto de Melhorias Sanitárias Domiciliares (MSDs), onde para o PAC2 os convênio firmados entre o Governo do Estado de Goiás e Funasa, sendo que para este mesmos convênios foram selecionados 17 municípios em que serão executadas 83 unidades de Melhorias Sanitárias Domiciliares cada, entretanto os mesmos não iniciaram, estando no aguardo da conclusão da análise sobre a inserção de intervenientes (SECIDADES e SANEAGO) que irão licitar e fiscalizar os Termos de Compromisso firmados entre a Funasa e o Governo do Estado de Goiás. De tal sorte que a SUEST-GO vem logrando êxito na execução do PAC, conforme apresentação a seguir:

Gráfico 1 - Situação do PAC1/PAC2 2012 Em 2012 houve apenas um cancelamento relativo ao programa de Melhorias Sanitárias Domiciliares (MSD), no valor de R$ 211.262,60 onde a Prefeitura Municipal devolveu integralmente o recurso. Para os demais Convênios e Emendas Parlamentares, a sistemática de acompanhamento permaneceu inalterada com visitas regulares demandadas pelas Prefeituras Municipais a apresentação do Relatório 01, em consonância com a Portaria FUNASA nº 623/2010. 2 - CV/FUNASA –SUEST-GO

Tipo de Intervenção Qtde

Valor Convênio R$

Abastecimento de Água 6 1.004.760,27

Esgotamento Sanitário 7 12.187.356,12

Melhorias Sanitárias Domiciliares 12 2.152.316,70

Melhorias Habitacionais - Doença de Chagas 8 1.534.739,44

Resíduos Sólidos 8 3.977.166,86

Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB 10 2.291.825,29

Total 51 23.148.164,68

Em execução Concluídos

71

Situação do PAC1/PAC2 2012

2012 houve apenas um cancelamento relativo ao programa de Melhorias Sanitárias valor de R$ 211.262,60 onde a Prefeitura Municipal devolveu

Para os demais Convênios e Emendas Parlamentares, a sistemática de acompanhamento permaneceu inalterada com visitas regulares demandadas pelas Prefeituras Municipais a apresentação do Relatório 01, em consonância com a Portaria FUNASA nº 623/2010.

GO – RESULTADOS 2003-2012

CV 2003-2012

Valor Convênio R$

% % %

Execução Concluídos Não Iniciados

1.004.760,27 3,92% 2 5,88% 3 0,00%

12.187.356,12 5,88% 3 5,88% 3 0,00%

2.152.316,70 7,84% 4 15,69% 8 0,00%

1.534.739,44 13,73% 7 1,96% 1 0,00%

3.977.166,86 7,84% 4 7,84% 4 0,00%

2.291.825,29 1,96% 1 0,00% 0 17,65%

23.148.164,68 41,18% 21 37,25% 19 17,65%

Concluídos Não Iniciados Cancelados

35

29

1

22

2012 houve apenas um cancelamento relativo ao programa de Melhorias Sanitárias valor de R$ 211.262,60 onde a Prefeitura Municipal devolveu

Para os demais Convênios e Emendas Parlamentares, a sistemática de acompanhamento permaneceu inalterada com visitas regulares demandadas pelas Prefeituras Municipais a partir da apresentação do Relatório 01, em consonância com a Portaria FUNASA nº 623/2010.

% %

Não Iniciados Em TCE Paralisada

0 1,96% 1 0,00% 0

0 0,00% 0 1,96% 1

0 0,00% 0 0,00% 0

0 0,00% 0 0,00% 0

0,00% 0,00%

9 0,00% 0 0,00% 0

9 1,96% 1 1,96% 1

Fonte: SIGOB/2012, SIGESAN/2012 e SICONV 2012 Para o programa de Melhoria Habitacionais para o Controle da Doença de Chagashouve apresentação de projetos relan⁰ 937 de 20 de novembro de 2012 tornou público apoio aos municípios com ação de Implantação de Melhorias Habitacionais para Controle da Doença de Chagas, do Programa de Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde, referente ao exercício de 2012, com referidoelegibilidade. A Portaria n⁰ 970 de 04 de dezembro de 2012 torna público o resultado da seleção dos 06 municípios a serem apoiados técnica e financeiramente na complementação de ações de melhorias habitacionais para o controle d

Com relação ao programa de Resíduos Sólidos relativode orçamento direto, apenas de emendas parlamentaresorientações às prefeituras sobre os procedimentos a serem seguidêxito na seleção, conforme os critérios definidos pela Portaria/Funasa nº 453/2012estão em análise na Divisão de Engenharia são relativos ao exercício de 201com relação às cooperativas/associações de catadores, os dois projetos vigentes da Suest2010 e 2011, dos quais as análises estão sendo executadas pela Presidência da Funasa.

Conforme gráfico abaixo, a SUESTconvênios referentes aos anos de 2003 a 2012.Sigob) de atualização das informações a respeito da real situação da execução física das obras. Após isso, intensificamos a emissão de relatórios nos referidos sistemas, compatíveis com a realidade. Este trabalho propiciou a inserção de informações no SISMOC Sistema Integrado de Monitoramento de Convênios, http://sis2.funasa.gov.br/sigob/transparenciapublica/das atividades desta instituiçãoconvênios e demais instrumentos congêneres vigentes.

Gráfico 2 – Situação dos convênios 2003/2012

Em execuçãoConcluídos

21

19

2012 e SICONV 2012

o programa de Melhoria Habitacionais para o Controle da Doença de Chagashouve apresentação de projetos relativo ao exercício de 2012. A Presidência da Funasa pela Portaria

937 de 20 de novembro de 2012 tornou público apoio aos municípios com ação de Implantação de Melhorias Habitacionais para Controle da Doença de Chagas, do Programa de Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde, referente ao exercício de 2012, com referidos critérios técnicos para a

970 de 04 de dezembro de 2012 torna público o resultado da seleção municípios a serem apoiados técnica e financeiramente na complementação de ações de

o controle da Doença de Chagas.

Com relação ao programa de Resíduos Sólidos relativo ao ano de 2012 não houve previsão , apenas de emendas parlamentares, embora tenhamos providenciado

orientações às prefeituras sobre os procedimentos a serem seguidos, apenas uma prefeitura logrou êxito na seleção, conforme os critérios definidos pela Portaria/Funasa nº 453/2012estão em análise na Divisão de Engenharia são relativos ao exercício de 201

ssociações de catadores, os dois projetos vigentes da Suestos quais as análises estão sendo executadas pela Presidência da Funasa.

Conforme gráfico abaixo, a SUEST-GO vem mantendo o acompanhamento da execução dos ntes aos anos de 2003 a 2012. Vale ressaltar o trabalho de lançamento (Sigesan e

Sigob) de atualização das informações a respeito da real situação da execução física das obras. Após isso, intensificamos a emissão de relatórios nos referidos sistemas, proporcionando dados gerenciais compatíveis com a realidade. Este trabalho propiciou a inserção de informações no SISMOC Sistema Integrado de Monitoramento de Convênios,

.br/sigob/transparenciapublica/, colaborando sobremaneira para transparência das atividades desta instituição disponibilizando a todos os cidadãos acesso a informação sobre os convênios e demais instrumentos congêneres vigentes.

dos convênios 2003/2012

Concluídos Não Iniciados

TCE

Paralizados

9

1

23

o programa de Melhoria Habitacionais para o Controle da Doença de Chagas não tivo ao exercício de 2012. A Presidência da Funasa pela Portaria

937 de 20 de novembro de 2012 tornou público apoio aos municípios com ação de Implantação de Melhorias Habitacionais para Controle da Doença de Chagas, do Programa de Aperfeiçoamento

s critérios técnicos para a 970 de 04 de dezembro de 2012 torna público o resultado da seleção

municípios a serem apoiados técnica e financeiramente na complementação de ações de

ao ano de 2012 não houve previsão , embora tenhamos providenciado

os, apenas uma prefeitura logrou êxito na seleção, conforme os critérios definidos pela Portaria/Funasa nº 453/2012. Os projetos que estão em análise na Divisão de Engenharia são relativos ao exercício de 2011. Da mesma forma,

ssociações de catadores, os dois projetos vigentes da Suest-GO são de os quais as análises estão sendo executadas pela Presidência da Funasa.

GO vem mantendo o acompanhamento da execução dos Vale ressaltar o trabalho de lançamento (Sigesan e

Sigob) de atualização das informações a respeito da real situação da execução física das obras. Após rcionando dados gerenciais

compatíveis com a realidade. Este trabalho propiciou a inserção de informações no SISMOC – Sistema Integrado de Monitoramento de Convênios,

, colaborando sobremaneira para transparência disponibilizando a todos os cidadãos acesso a informação sobre os

Paralizados

1

24

• Obras em Área indígena

Apesar da saída da área indígena da Funasa e criação da Secretaria Especial de Atenção ao Índio no Ministério da Saúde, permaneceu na SUEST-GO dois Contratos de execução de Módulos Sanitários Domiciliares – MSD, um referente ao ano de 2010 – Contrato n⁰ 042/2010 e outro referente ao ano de 2011 – Contrato n⁰ 001/2012, perfazendo um total de 239 Módulos Sanitários Domiciliares (MSD). 3 - Contrato n⁰ 042/2010 - - Construção de 178 MSDs em Aldeias Indígenas de GO, MT e TO

Aldeias Indígenas localizadas no Estado de Goiás

Aldeia Indígena Município Quantidade de

MSD Execução

Ariká Aruanã/GO 5,00 5,00

Carretão Rubiataba/GO 9,00 9,00

TOTAL 14,00 14,00

Aldeias Indígenas localizadas no Estado de Mato Grosso

Aldeia Indígena Município Quantidade de

MSD Execução

Urubu Branco Confresa/MT 17,00 17,00

Santa Laura Santa Terezinha/MT 9,00 9,00

Córrego da Onça Confresa/MT 9,00 9,00

Sapeva Canabrava do Norte/MT 10,00 10,00

Nova Codebra Confresa/MT 5,00 5,00

Hawalora Santa Terezinha/MT 15,00 15,00

Itxalá Santa Terezinha/MT 15,00 NI

Teribré Luciara/MT 5,00 5,00

TOTAL 85,00 70,00

Aldeias Indígenas localizadas no Estado de Tocantins

Aldeia Indígena Município Quantidade de

MSD Execução

Macaúba Ilha do Bananal - Lagoa da Confusão/TO 15,00 NI

Ibutaña Ilha do Bananal - Lagoa da Confusão/TO 8,00 NI

Fontoura/Axiwe Ilha do Bananal - Lagoa da Confusão/TO 28,00 NI

JK Ilha do Bananal - Lagoa da Confusão/TO 5,00 5,00

Watau Ilha do Bananal - Lagoa da Confusão/TO 5,00 5,00

Santa Izabel Ilha do Bananal - Lagoa da Confusão/TO 18,00 NI

TOTAL 79,00 10,00 Fonte: Relatórios de fiscalização 2010/2012 Legenda: NI – Não Iniciado

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4 - Contrato n⁰ 01/2010 - - Construção de 61 MSDs em Aldeias Indígenas de MT e TO

Aldeias Indígenas localizadas no Estado de Mato Grosso

Aldeia Indígena Município Quantidade

de MSD Execução

Urubu Branco Confresa/MT 6,00 6,00

Santa Laura Santa Terezinha/MT 2,00 NI

Córrego da Onça Confresa/MT 2,00 NI

Machacali Canabrava do Norte/MT 6,00 NI

Nova Codebra Confresa/MT 3,00 NI

Hawalora Santa Terezinha/MT 6,00 NI

Lagoa Grande Santa Terezinha/MT 4,00 NI

São Domingos Luciara/MT 4,00 4,00

TOTAL 33,00 10,00

Aldeias Indígenas localizadas no Estado de Tocantins

Aldeia Indígena Município Quantidade

de MSD Execução

Werebia Ilha do Bananal - Lagoa da Confusão/TO 3,00 NI

Ibutaña Ilha do Bananal - Lagoa da Confusão/TO 3,00 NI

Fontoura/Axiwe Ilha do Bananal - Lagoa da Confusão/TO 7,00 NI

Macaúba Ilha do Bananal - Lagoa da Confusão/TO 4,00 NI

Watau Ilha do Bananal - Lagoa da Confusão/TO 3,00 NI

Santa Izabel Ilha do Bananal - Lagoa da Confusão/TO 8,00 NI

TOTAL 28,00 NI Fonte: Relatórios de fiscalização 2010/2012 Legenda: NI – Não Iniciado

• Construção de Poços Tubulares Profundos

Durante o ano de 2012 foram construídos 36 poços tubulares profundos através de Termo de Cooperação Técnica entre Funasa/ Suest-Go, o Incra e as prefeituras municipais de Corumbá de Goiás e Jussara. Coube à Funasa a construção dos poços e aos partícipes a instalação e distribuição da água (rede), assim distribuídos: 31 em Projetos de Assentamentos indicados pelo INCRA sendo 15 com a Superintendência Regional SR 04 e 16 com a Superintendência Regional SR 28; 3 para a Prefeitura Municipal de Corumbá de Goiás no povoado Morrinhos e 2 para a Prefeitura Municipal de Jussara na sede do Distrito de Betânia. Os resultados do programa em 2012 podem ser assim resumidos:

• Vazão total obtida: 336,27 m³/hora; • Poços construídos: 36 • Média de vazão por poço: 9,34m³/hora; • Poços aproveitáveis com água: 19; • Média de vazão dos poços aproveitáveis com água: 17,69 m³/hora; • Total perfurado: 4.588 metros; • Índice de sucesso: 127/litros/metro perfurado

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• Custo por metro de poço construído: R$ 150,73; • Operacionalização: equipamentos da Funasa; pessoal e todos os insumos terceirizados.

A construção de poços tubulares é uma atividade de mineração cujos resultados dependem de estudos indiretos de prospecção para verificar os locais mais favoráveis seguido da etapa de prospecção direta de subsuperfície realizada pela perfuração quando se verifica a ocorrência da água, quantidade e qualidade físico-química e bacteriológica. Caso o poço seja produtivo se fará o projeto de captação com o dimensionamento do sistema de edução e caso seja necessário às correções da qualidade da água para atender as normas de potabilidade do Ministério da Saúde. Portanto é uma atividade onde se busca obter indicações prévias para minorar os riscos inerentes a toda atividade de mineração. Assim, o projeto básico foi elaborado disponibilizando os meios e atendendo a protocolos de trabalho consagrados previstos em normas da ABNT adequadas para reduzir os riscos ao mínimo. Foi contratada empresa especializada de locação de poços para realização de pesquisa geológica de superfície e de subsuperfície por métodos indiretos de geofísica elétrica –eletrorresistividade- antecedendo a perfuração dos poços para prospectar os locais onde existem as maiores chances de encontrar as fraturas nas rochas cristalinas que condiciona a ocorrência de água como etapa prévia a perfuração do poço. Os resultados apresentam a vazão media dos poços de 9,34m³/hora/ poço acima da média regional de 7,0 m³/hora; a vazão média dos poços aproveitáveis com água de 17,69 m³/hora, resultado muito elevado se comparado com aqueles construídos na mesma região considerando que os poços foram construídos em terrenos geológicos de rochas cristalinas, portanto no domínio do aquífero fissural onde a água está contida nas fraturas dessas rochas de difícil detecção e ainda os seguintes aspectos restritivos de projeto por tratar-se de abastecimento público: 1) os poços foram construídos, por razões sanitárias sem a colocação de filtro na zona do freático cujo aproveitamento faria aumentar a quantidade de poços aproveitáveis com consequente comprometimento da qualidade das águas do ponto de vista bacteriológico e 2) as locações são efetuadas próximo das comunidades num raio de 1000 metros para facilitar e viabilizar os custos para o seu aproveitamento.

• Saúde Ambiental

Durante o exercício 2012 destacamos a realização de levantamento de áreas supostamente contaminadas (Projeto Remediar). O projeto Remediar tem como objetivo diagnosticar áreas possivelmente contaminadas que serviram de depósito e manuseio de produtos químicos e inseticidas utilizados no controle de doenças de transmissão vetorial por meio da Superintendência de Campanhas de Saúde Pública – SUCAM. Em segunda fase do planejamento do projeto, prevê-se, caso necessário, a implantação de mecanismos de remediação das áreas diagnosticadas como contaminadas. Foram realizados diagnósticos em áreas dos municípios de Ceres, Formosa, Jataí e Morrinhos onde funcionaram os distritos sanitários da extinta SUCAM e onde funcionaram depósitos e áreas de manuseio de inseticidas, utilizados no controle de vetores transmissores de doenças endêmicas.

Outra atividade de destaque foi a realização de avaliação “in loco” dos sistemas de abastecimentos de água em 04 municípios (Faina, Matrinchã, Corumbá de Goiás e Abadiânia), que não possuem contrato de concessão com a companhia estadual, com a realização de 36 parâmetros microbiológicos e 185 parâmetros físico-químicos da água dos municípios acima citados. O trabalho tem como objetivo verificar a situação de qualidade da água desses municípios, as formas de controle executadas pelos municípios para propor o apoio necessário para adequações dos

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Sistemas de Abastecimento de Água, levando em consideração o tempo em que elas foram construídas, estado de conservação e o aumento da população, promoção de cursos de capacitação das equipes que trabalham no controle da qualidade da água nestes municípios.

Além disso, promovemos o levantamento situacional dos sistemas de abastecimento de água de 13 localidades quilombolas (Kalunga) e que são pertencentes aos municípios de Monte Alegre de Goiás, Cavalcante e Teresina de Goiás, tendo como objetivo verificar a situação de qualidade da água utilizada pelas comunidades e promover a orientação das famílias quanto a utilização e conservação da qualidade da água por meio de medidas simplificadas de prevenção para evitar doenças transmitidas por veiculação hídrica. Outro objetivo constitui-se em coletar dados para subsidiar estudos para implantação de futuras melhorias dos sistemas de abastecimento da água para consumo humano dessas localidades. Foram estabelecidas as seguintes propostas: Estudar a possibilidade da elaboração de projeto de engenharia visando a instalação de pré filtros antes dos reservatórios de distribuição da água para propiciar uma futura implantação de cloradores simplificados, discutir com a comunidade a possibilidade da própria população ficar responsável pela manutenção dos sistemas, seja com o agente de saúde ou em parceria com os municípios onde se situam as áreas quilombolas. Foram realizados 98 parâmetros microbiológicos e 497 parâmetros físico-químicos da água das áreas quilombolas, pertencentes aos municípios acima citados.

Foi realizada, por solicitação do Departamento de Saúde Ambiental, a capacitação de 03 técnicos da Superintendência Estadual da Funasa de Roraima - SUEST/RR e 02 da SUEST/GO na área de controle de qualidade de água, para que os mesmos possam atuar na operação e análises na unidade móvel de controle de qualidade da água, A proposta pedagógica de capacitação constitui-se em fundamentos teóricos e práticas de campo, tendo como instrutores os técnicos da Unidade Regional de Controle da Água da SUEST-GO.

Registramos também a participação dos técnicos da URCQA/GO em capacitações, cursos, seminário e oficinas na área de saneamento e saúde ambiental promovida pela Funasa:

• Curso de análise de água para técnicos de laboratório no Controle da Qualidade da Água. Oficina de Controle da Qualidade da Água para Consumo Humano destinado a servidores municipais de SAAEs Autônomos de Municípios com menos de 50.000 habitantes com 21 representantes municipais e 04 Servidores da URCQA – GO;

• Curso “Ações de controle da qualidade da água, com foco na portaria MS nº 2.914/2011 e nas diretrizes do Plano de Segurança da água (PSA);

• Curso de Estruturação e Implementação de Consórcios Públicos de Saneamento. • Curso de Política e Plano Municipal de Saneamento Básico; • Seminário de Educação em Saúde Ambiental da FUNASA em Goiás.

2.3 – Execução do Plano de Metas ou de Ações: O processo de planejamento, por competência institucional, está localizado no nível central da instituição, e conta, sempre que necessário, com a participação de representações das suas esferas estaduais. Foram definidos os seguintes componentes que conformam o arco do processo, desde a sua planificação até a sua avaliação: elaboração do referencial estratégico contemplando a missão institucional, visão de futuro e valores. Com relação aos objetivos estratégicos, estes foram definidos em conformidade com os órgãos de interesses convergentes, Ministério da Saúde, Ministério das Cidades, Ministério da Integração Nacional e Ministério do Meio Ambiente, por ocasião da elaboração do Plano Plurianual de Governo para o período de 2012 a 2015. As metas

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trabalhadas foram estabelecidas pela própria instituição, e se encontram também elencadas no Plano Plurianual de Governo, do mesmo período. Os movimentos de monitoramento e avaliação, em nível interno, ainda não estão sistematizados, embora já se tenha elaborado uma planilha de indicadores de gestão - que auxiliam no processo de monitoramento - e de desempenho institucional, que são utilizados quando do processo de avaliação institucional. A título de ratificação, a ligação do processo de planejamento com o Plano Plurianual e seus componentes é de competência da Presidência da instituição. Por tudo isso, depreende-se que a Superintendência Estadual, por ser uma unidade descentralizada da estrutura central, não tem um processo de planejamento autônomo, desvinculado do da presidência. Em outras palavras, as macrodecisões sobre em que bases planejar, bem assim a escolha de demais critérios que norteiam a feitura desses documentos são de responsabilidade da presidência da instituição, e acontecem no seu espaço de atuação.

Com relação a plano de trabalho, no ano de 2012, foi instituído para as Superintendências Estaduais, um plano de ação, baseado na ferramenta MS-Project, com atributos de abrangência nacional e estadual, expressos por projetos, ações, subações, tarefas, responsáveis, e prazo de execução, em correlação com as metas e objetivos estratégicos definidos no plano estratégico da instituição, numa escala ascendente.

As Superintendências, portanto, ao executarem o seu plano de trabalho, contribuem para o

alcance, em primeiro lugar, das metas estabelecidas pela instituição, e, por conseqüência, com os objetivos estratégicos estabelecidos. Esse é o nível de atuação das Superintendências, no espectro do processo de planejamento estratégico desenvolvido pela Fundação.

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Percentual Nome da Tarefa Início Término 77% AÇÕES 2012 12/10/2011 09:00 11/10/13

100% ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO 6/1/2012 09:00 28/12/12

100% REUNIÃO DO COREGE: DIESP/SESAM/DIADM/SEREH/ASS. GAB. 6/1/2012 09:00 06/01/12

100% REUNIÃO COM SERVIDORES PARA APRESENTAÇÃO DO MS PROJECT 23/2/2012 09:00 23/02/12

100% CONSOLIDAÇÃO DO PLANEJAMENTO DA SUEST-GO 13/3/2012 09:00 15/03/12

100% REUNIÃO COREGE SEMANAL 6/1/2012 09:00 28/12/12

100% CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE APOIO À FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 8/2/2012 09:00 10/02/12

100% ATENDER CONSULTA PARA DIVISÃO DOS LOTES 8/2/2012 09:00 10/02/12

100% CONTRATAÇÃO DOS PROJETOS SELECIONADOS PAC2 2011 9/3/2012 09:00 16/04/12

100% REUNIÃO PARA EMISSÃO DAS ORDENS DE SERVIÇO 9/3/2012 09:00 09/03/12

100% REUNIÃO DA CONTRATADA COM A CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA E ESGOTO (SANEAGO) 26/3/2012 09:00 26/03/12

100% INICIO DOS TRABALHOS DE TOPOGRAFIA PELA UFC 16/4/2012 09:00 16/04/12

100% CONTRATAÇÃO DOS PROJETOS SELECIONADOS PAC2 2012 13/2/2012 09:00 08/06/12

100% VISITA LOCAL PARA DEFINIÇÃO DE ESCOPO 13/2/2012 09:00 08/06/12

100% ROTA 01 - CAMPO LIMPO, OURO VERDE, SANTA ROSA, SIMOLÂNDIA, SÍTIO DA ABADIA e TEREZÓPOLIS 13/2/2012 09:00 17/02/12

100% ROTA 02 - INDIARA, ITAJÁ, PEROLÂNDIA, PORTELÂNDIA, SERRANÓPOLIS, PARAÚNA e SANTA RITA DO ARAGUAIA 13/2/2012 09:00 17/02/12

100% ROTA 03 - ADELÂNDIA, ANICUNS, ARAGUAPAZ, CATURAÍ, MATRINCHÃ, MOSSÂMEDES e SANCRERLÂNDIA 13/2/2012 09:00 17/02/12

100% ROTA 04 - GUARAÍTA, IPIRANGA, JESUPOLIS, MORRO AGUDO, NOVA AMERICA, PETROLINA DE GOIAS e SANTA RITA DO NOVO DESTINO 13/2/2012 09:00 17/02/12

100% ROTA 05 - AGUA LIMPA, ALOANDIA, CASTELANDIA, HIDROLANDIA, NOVA AURORA, PANAMA e CACHOEIRA ALTA 13/2/2012 09:00 17/02/12

100% ROTA 06 - BONOPOLIS, CAMPINAÇU, CRIXAS, FORMOSO, NOVA IGUAÇU, UIRAPURU e NIQUELANDIA 27/2/2012 09:00 02/03/12

100% CONSOLIDAÇÃO DE PLANILHA 3/4/2012 09:00 04/04/12

100% ENCAMINHAMENTO DE PLANILHA CONSOLIDADA (densp.pac2@funasa.gov.br) 25/4/2012 09:00 08/06/12

100% CONTRATAÇÃO DOS PROJETOS AREAS ESPECIAIS 6/1/2012 09:00 18/01/13

100% SOLICITAR DADOS DO PROJETO DA COMUNIDADE CASCATA - APARECIDA DE GOIANIA 28/3/2012 09:00 28/03/12

100% REALIZAR REUNIÃO COM A SEMIRA-GO LEVANTAMENTO DE NECESSIDADE DE PROJETOS 2/4/2012 09:00 15/05/12

100% SOLICITAR A SEMIRA INFORMAÇÕES VIA OFÍCIO 6/1/2012 09:00 18/01/13

100% PLANO DE GESTÃO PAC1 E PAC2 6/1/2012 09:00 08/02/12

100% CONVOCAÇÃO DOS GESTORES MUNICIPAIS PAC 1 e PAC 2 23/1/2012 09:00 25/01/12

100% ENTREVISTA DE APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS (AGENDAMENTO) 6/1/2012 09:00 08/02/12

100% SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE ABADIA DE GOIÁS PAC1 3/2/2012 09:00 03/02/12

100% SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE BURITI ALEGRE PAC1 6/2/2012 09:00 06/02/12

100% SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE COLINAS DO SUL PAC1 6/2/2012 09:00 06/02/12

100% SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE CORUMBAÍBA PAC1 7/2/2012 09:00 07/02/12

100% SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE CRISTIANÓPOLIS PAC1 7/2/2012 09:00 07/02/12

100% SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE GUARINOS PAC1 8/2/2012 09:00 08/02/12

100% SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE MONTIVIDIU PAC1 8/2/2012 09:00 08/02/12

100% SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE URUTAÍ PAC1 7/2/2012 09:00 07/02/12

100% SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA PAC1 3/2/2012 09:00 03/02/12

100% SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BELOS PAC1 6/1/2012 09:00 11/01/12

100% SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS PAC1 6/1/2012 09:00 11/01/12

100% ANÁLISE DOS PROJETOS NÃO CONTRATADOS DO PAC 2 6/1/2012 09:00 11/01/12

100% ENTREVISTA DE APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS (AGENDAMENTO) PAC 2 6/1/2012 09:00 11/01/12

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100% SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE BURITI ALEGRE PAC2 6/1/2012 09:00 06/01/12

100% SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DOCÉU PAC2 6/1/2012 09:00 06/01/12

100% SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE GOIANDIRA PAC2 9/1/2012 09:00 09/01/12

100% SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE INACIOLÂNDIA PAC2 10/1/2012 09:00 10/01/12

100% SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE INDIARA PAC2 10/1/2012 09:00 10/01/12

100% SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS PAC2 10/1/2012 09:00 10/01/12

100% SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANCLERLÂNDIA PAC2 11/1/2012 09:00 11/01/12

100% REVISÃO E AJUSTES DOS PROJETOS RECOMENDADOS PAC1 10/1/2012 09:00 28/12/12

100% SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BELOS PAC1 7/2/2012 09:00 07/02/12

100% SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS PAC1 8/2/2012 09:00 08/02/12

100% SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA PAC1 3/2/2012 09:00 10/04/12

100% SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE MONTIVIDIU PAC1 8/2/2012 09:00 10/04/12

100% SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE COLINAS DO SUL PAC1 6/2/2012 09:00 10/04/12

100% SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE URUTAÍ PAC1 10/1/2012 09:00 28/12/12

100% ENTREVISTA COM OS MUNICÍPIOS PELA SUEST/SRI - FASE 3 SISCON PAC1 12/3/2012 09:00 20/07/12

100% SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE ABADIA DE GOIÁS PAC1 12/3/2012 09:00 12/03/12

100% SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE BURITI ALEGRE PAC1 12/3/2012 09:00 12/03/12

100% SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE COLINAS DO SUL PAC1 12/3/2012 09:00 12/03/12

100% SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE CORUMBAÍBA PAC1 12/3/2012 09:00 12/03/12

100% SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE CRISTIANÓPOLIS PAC1 12/3/2012 09:00 12/03/12

100% SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE GUARINOS PAC1 12/3/2012 09:00 12/03/12

100% SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE MONTIVIDIU PAC1 12/3/2012 09:00 12/03/12

100% SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA PAC1 12/3/2012 09:00 12/03/12

100% VISITAS TÉCNICAS PARA APROVAÇÃO FINAL DOS PROJETOS RECOMENDADOS 2/7/2012 09:00 20/07/12

100% VISITAS TÉCNICAS PARA APROVAÇÃO FINAL DOS PROJETOS REANALISADOS 8/6/2012 09:00 21/06/12

62% REALIZAR LEVANTAMENTO DA EMISSÃO DAS ORDENS DE SERVIÇO PELOS CONVENENTES/ PAC2 16/12/2011 09:00 22/05/12

0% AMARALINA (MSD) - TC/PAC 0025/11 17/5/2012 09:00 22/05/12

100% APORE (ESGOTAMENTO SANITÁRIO) - TC/PAC 0036/11 17/5/2012 09:00 22/05/12

100% ARAGARCAS (ESGOTAMENTO SANITÁRIO) - TC/PAC 0045/11 17/5/2012 09:00 22/05/12

0% BALIZA (MSD) - TC/PAC 0052/11 17/5/2012 09:00 22/05/12

100% BRITANIA (ESGOTAMENTO SANITÁRIO) - TC/PAC 0060/11 17/5/2012 09:00 22/05/12

100% BURITI ALEGRE (ESGOTAMENTO SANITÁRIO) - TC/PAC 0183/12 17/5/2012 09:00 22/05/12

0% BURITINOPOLIS (MSD) - TC/PAC 0082/11 17/5/2012 09:00 22/05/12

100% CAIAPONIA (ESGOTAMENTO SANITÁRIO) - TC/PAC 0091/11 17/5/2012 09:00 22/05/12

100% CAMPOS BELOS (ABASTECIMENTO DE ÁGUA) - TC/PAC 0104/11 16/12/2011 09:00 21/12/11

0% CAMPOS VERDES (MSD) - TC/PAC 0640/11 17/5/2012 09:00 22/05/12

0% CAVALCANTE (MSD) - TC/PAC 0117/11 17/5/2012 09:00 22/05/12

0% CEZARINA (ESGOTAMENTO SANITÁRIO) - TC/PAC 0128/11 17/5/2012 09:00 22/05/12

100% CHAPADAO DO CEU (ESGOTAMENTO SANITÁRIO) - TC/PAC 0185/11 17/5/2012 09:00 22/05/12

100% CORUMBAIBA (ESGOTAMENTO SANITÁRIO) - TC/PAC 0140/11 17/5/2012 09:00 22/05/12

100% DAMIANOPOLIS (MSD) - TC/PAC 0148/11 17/5/2012 09:00 22/05/12

0% DIVINOPOLIS DE GOIAS (MSD) - TC/PAC 0168/11 17/5/2012 09:00 22/05/12

0% FLORES DE GOIAS ( MSD) - TC/PAC 0179/11 17/5/2012 09:00 22/05/12

100% GOIANDIRA (ESGOTAMENTO SANITÁRIO) - TC/PAC 0205/12 17/5/2012 09:00 22/05/12

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0% GUARANI DE GOIAS (MSD) - TC/PAC 0189/11 17/5/2012 09:00 22/05/12

100% GUARINOS (MSD) - TC/PAC 0650/11 17/5/2012 09:00 22/05/12

100% IACIARA (ABASTECIMENTO DE ÁGUA) - TC/PAC 0198/11 17/5/2012 09:00 22/05/12

100% INACIOLANDIA (ESGOTAMENTO SANITÁRIO) - TC/PAC 0188/11 17/5/2012 09:00 22/05/12

100% INDIARA (ESGOTAMENTO SANITÁRIO) - TC/PAC 0219/12 17/5/2012 09:00 22/05/12

100% ITARUMA (ESGOTAMENTO SANITÁRIO) - TC/PAC 0208/11 17/5/2012 09:00 22/05/12

0% MONTE ALEGRE DE GOIAS (MSD) - TC/PAC 0224/11 17/5/2012 09:00 22/05/12

100% MONTES CLAROS DE GOIAS (ESGOTAMENTO SANITÁRIO) - TC/PAC 0234/11 17/5/2012 09:00 22/05/12

0% MONTIVIDIU DO NORTE (MSD) - TC/PAC 0248/11 17/5/2012 09:00 22/05/12

100% NOVO PLANALTO (MSD) - TC/PAC 0659/11 17/5/2012 09:00 22/05/12

100% QUIRINOPOLIS (ESGOTAMENTO SANITÁRIO) - TC/PAC 0755/11 17/5/2012 09:00 22/05/12

100% RIALMA (ESGOTAMENTO SANITÁRIO) - TC/PAC 0206/11 17/5/2012 09:00 22/05/12

100% RIO QUENTE (ESGOTAMENTO SANITÁRIO) - TC/PAC 0258/11 17/5/2012 09:00 22/05/12

100% SANCLERLANDIA (ESGOTAMENTO SANITÁRIO) - TC/PAC 0097/12 17/5/2012 09:00 22/05/12

100% SAO DOMINGOS (ESGOTAMENTO SANITÁRIO) - TC/PAC 0213/12 17/5/2012 09:00 22/05/12

100% SAO SIMAO (ESGOTAMENTO SANITÁRIO) - TC/PAC 0741/11 17/5/2012 09:00 22/05/12

100% SIMOLANDIA (ABASTECIMENTO DE ÁGUA) - TC/PAC 0269/11 17/5/2012 09:00 22/05/12

0% SITIO D'ABADIA (MSD) - TC/PAC 0280/11 17/5/2012 09:00 22/05/12

0% TERESINA DE GOIAS (MSD) - TC/PAC 0665/11 17/5/2012 09:00 22/05/12

0% TROMBAS (MSD) - TC/PAC 0669/11 17/5/2012 09:00 22/05/12

0% URUANA (ESGOTAMENTO SANITÁRIO) - TC/PAC 0290/11 17/5/2012 09:00 22/05/12

100% COOPERAÇÃO TÉCNICA AOS MUNICIPIOS (CONTRATAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS) 19/3/2012 09:00 11/06/12

100% REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIOS REGIONALIZADOS COM OS MUNICÍPIOS A SER PROGRAMADO PELAS SUEST 19/3/2012 09:00 11/06/12

100% CONSTITUIR COMISSÃO PARA ELABORAÇÃO DE CARTILHA E DA APRESENTAÇÃO EM POWER POINT 13/4/2012 09:00 13/04/12

100% ELABORAÇÃO DO PROJETO 19/3/2012 09:00 26/03/12

100% DEFINIÇÃO DOS LOCAIS PARA OS SEMINÁRIOS 22/3/2012 09:00 22/03/12

100% REUNIÃO COM A CGU PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO 11/5/2012 09:00 11/05/12

100% ENVIO DE OFÍCIOS AOS PARTICIPANTES E PARCEIROS (ASSEMAE, ABES, ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS, TCU, CGU E CREA) 16/5/2012 09:00 18/05/12

100% LOGÍSTICA (DESLOCAMENTO) 4/6/2012 09:00 11/06/12

100% REALIZAÇÃO DO EVENTO 19/4/2012 09:00 11/06/12

100% CONTRATAÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO 19/4/2012 09:00 11/06/12

100% SOLICITAR AUTORIZAÇÃO AO DENSP PARA UTILIZAÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO PEDAGÓGICO 19/4/2012 09:00 19/04/12

100% ELABORAÇÃO DO PROJETO E TEXTO ORIENTATIVO 14/5/2012 09:00 16/05/12

100% ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA E PBS 21/5/2012 09:00 22/05/12

100% LEVANTAMENTO DE PREÇOS 23/5/2012 09:00 25/05/12

100% ENCAMINHAR PARA ANÁLISE DA PGF 28/5/2012 09:00 01/06/12

100% ATENDER PARECER 4/6/2012 09:00 04/06/12

100% HOMOLOGAR 5/6/2012 09:00 05/06/12

100% EMPENHAR 11/6/2012 09:00 11/06/12

100% COOPERAÇÃO TÉCNICA COM AS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS E AFINS, PARA ORIENTAÇÃO À CONTRATAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 20/4/2012 09:00 11/05/12

100% REALIZAR REUNIÃO COM ASSOCIAÇÕES 20/4/2012 09:00 11/05/12

100% AGENDAR REUNIÃO COM A AGM 20/4/2012 09:00 23/04/12

100% AGENDAR REUNIÃO COM A FGM 20/4/2012 09:00 04/05/12

100% AGENDAR REUNIÃO COM A AMESGO 20/4/2012 09:00 27/04/12

32

100% PARTICIPAR DE REUNIÃO NA AGM 8/5/2012 09:00 08/05/12

100% PARCICIPAR DE REUNIÃO NA FGM 11/5/2012 09:00 11/05/12

100% PARTICIPAR DE REUNIÃO NA AMESGO 3/5/2012 09:00 03/05/12

82% COOPERAÇÃO TÉCNICA - APOIO A GESTÃO 20/6/2012 09:00 14/12/12

100% PARANAIGUARA- PARTICIPAR DE REUNIÕES COM LIDERANÇAS LOCAIS PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA CELEBRADO COM O MUNICÍPIO 20/6/2012 09:00 22/06/12

100% MOSSÂMEDES - PARTICIPAR DE REUNIÕES COM LIDERANÇAS LOCAIS PARA APRESENTAÇÃO DE DISCUSSÃO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA CELEBRADO COM O MUNICÍPIO 17/10/2012 09:00 19/10/12

100% PARANAIGUARA - PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA CELEBRADO COM O MUNICÍPIO 29/10/2012 09:00 31/10/12

100% MOSSÂMEDES - PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA CELEBRADO COM O MUNICÍPIO 5/11/2012 09:00 07/11/12

100% PARANAIGUARA - PARTICIPAR DA ELEBORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS LEGAIS PARA CRIAÇÃO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO 12/11/2012 09:00 14/11/12

100% MOSSÂMEDES - PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS LEGAIS PARA CRIAÇÃO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO 19/11/2012 09:00 21/11/12

100% PARANAIGUARA - PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DE INSTRUMENTOS LEGAIS NECESSÁRIOS A VIABILIZAÇÃO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO (REGIMENTO INTERNO, PCCS E REGULAMENTO) 3/12/2012 09:00 07/12/12

0% MOSSÂMEDES - PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DE INSTRUMENTOS LEGAIS NECESSÁRIOS A VIABILIZAÇÃO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO (REGIMENTO INTERNO, PCCS E REGULAMENTO) 10/12/2012 09:00 14/12/12

100% APROVAÇÃO EM BRASILIA DE PLANOS MUNICIPAIS 2009 À 2011 6/2/2012 09:00 10/02/12

100% ENVIO DOS PROCESSOS DE CONVÊNIO DE PMSB PARA A PRESI PELAS SUEST (1º E 2º CICLOS): PA, TO, MG, MS, GO, CE, ES, BA, AM, AL E AC 6/2/2012 09:00 10/02/12

100% APOIAR 15 MUNICIPIOS NA ELABORAÇÃO DO PMSB 16/12/2011 09:00 02/08/12

100% ITAPIRAPUÃ 2/1/2012 09:00 02/08/12

100% GOIANÁPOLIS 16/12/2011 09:00 02/08/12

100% MUNDO NOVO 16/12/2011 09:00 02/08/12

100% UIRAPURÚ 16/12/2011 09:00 02/08/12

100% PALMEIRAS DE GOIÁS 16/12/2011 09:00 02/08/12

100% CACHOEIRA ALTA 16/12/2011 09:00 02/08/12

100% PORTELÂNDIA 16/12/2011 09:00 02/08/12

100% ALVORADA DO NORTE 16/12/2011 09:00 02/08/12

100% CAVALCANTE 16/12/2011 09:00 02/08/12

100% TROMBAS 16/12/2011 09:00 02/08/12

100% DAMIANOPOLIS 16/12/2011 09:00 20/12/11

100% AGUA LIMPA 16/12/2011 09:00 20/12/11

100% BOM JESUS DE GOIAS 16/12/2011 09:00 20/12/11

100% URUACU 16/12/2011 09:00 20/12/11

100% SILVANIA 16/12/2011 09:00 16/12/11

98% APROVAÇÃO DOS PMSB 2012 NO SIGOB E SICONV 16/12/2011 09:00 03/12/12

100% ITABERAÍ 7/8/2012 09:00 24/08/12

100% MOSSAMEDES 7/8/2012 09:00 24/08/12

100% ITAPURANGA 7/8/2012 09:00 24/08/12

100% RUBIATABA 7/8/2012 09:00 24/08/12

100% CAIAPONIA 7/8/2012 09:00 24/08/12

100% CAIAPONIA 7/8/2012 09:00 24/08/12

0% SIMOLANDIA 3/12/2012 09:00 03/12/12

33

0% MONTES CLAROS DE GOIÁS 16/12/2011 09:00 16/12/11

100% APOIO À ELABORAÇÃO DE PMSB - 2012 (EDUCAÇÃO EM SAÚDE) 29/2/2012 09:00 02/08/12

100% REALIZAR REUNIÃO PARA DIVULGAÇÃO DA PORTARIA Nº 118/2012, PARA OS MUNICÍPIOS 29/2/2012 09:00 29/02/12

100% APOIO A ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL 2/8/2012 09:00 02/08/12

100% APROXIMAÇÃO COM OS ORGÃOS DE CONTROLE 23/1/2012 09:00 03/05/12

100% AGENDAR COM A CGU E TCU PARA O ESTABELECIMENTO DE UMA AGENDA DE REUNIÕES COM AS REPRESENTAÇÕES ESTADUAIS E SUEST 23/1/2012 09:00 17/04/12

100% PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CGU 19/4/2012 09:00 19/04/12

100% PARTICIPAR DE REUNIÃO NA TCU 3/5/2012 09:00 03/05/12

16% APROVAÇÃO DE PROJETOS PROGRAMAÇÃO E EMENDAS (ORÇAMENTO 2011) 5/3/2012 09:00 22/07/13

100% CONVOCAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 5/3/2012 09:00 06/03/12

100% RECONVOCAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 11/6/2012 09:00 11/06/12

100% REITERAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 10/8/2012 09:00 28/09/12

0% ENTREVISTA DE APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS (AGENDAMENTO) 1/10/2012 09:00 17/06/13

0% VISITAS TÉCNICAS PARA APROVAÇÃO FINAL DOS PROJETOS RECOMENDADOS 18/6/2013 09:00 08/07/13

0% VISITAS TÉCNICAS PARA APROVAÇÃO FINAL DOS PROJETOS REANALISADOS 9/7/2013 09:00 22/07/13

100% VERIFICAR VIGÊNCIA PARA APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS NO SICONV 26/9/2012 09:00 27/09/12

86% ENVIO DE OFICIOS CONVOCANDO PARA ENTREVISTA DE APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS (AGENDAMENTO) - RESÍDUOS SÓLIDOS (OBRAS) 14/5/2012 09:00 31/08/12

100% P.M. IACIARA (RS) 30/7/2012 09:00 17/08/12

100% P.M. JARAGUÁ (RS) 30/7/2012 09:00 17/08/12

100% P.M. PIRACANJUBA (RS) 30/7/2012 09:00 17/08/12

100% P.M. SÃO LUÍS DE MONTES BELOS (SES) 14/5/2012 09:00 18/05/12

100% P.M. VARJÃO (RS) 30/7/2012 09:00 17/08/12

100% P.M. CAIAPÔNIA (RS) 30/7/2012 09:00 17/08/12

100% VERIFICAR A SITUAÇÃO DA ANALISE EM BRASILIA 20/8/2012 09:00 24/08/12

50% ENTREVISTA TÉCNICA (COM OS 6 MUNICIPÍOS) 20/8/2012 09:00 31/08/12

16% REVISÃO E AJUSTES DOS SEIS PROJETOS 14/5/2012 09:00 18/05/12

0% REANÁLISE DOS PROJETOS NÃO RECOMENDADOS PELA SUEST 14/5/2012 09:00 18/05/12

100% ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE TC/PAC E CONVENIOS VIGENTES 17/5/2012 09:00 21/06/12

100% LEVANTAMENTO DO UNIVERSO E QUALIFICAÇÃO POR FASE 17/5/2012 09:00 25/05/12

100% IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS 17/5/2012 09:00 21/06/12

69% REALIZAR ACOMPANHAMENTO 16/12/2011 09:00 11/10/13

100% REALIZAR SEMINÁRIO REGIONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS 14/3/2012 09:00 10/08/12

100% ELABORAÇÃO DO PROJETO 14/3/2012 09:00 15/03/12

100% DEFINIÇÃO DOS LOCAIS 15/3/2012 09:00 23/03/12

100% ENVIO DE OFÍCIO AOS PARTICIPANTES (EVENTO EM GOIÂNIA 14/5/2012 09:00 25/05/12

100% ENVIO DE OFÍCIO AOS PARTICIPANTES (EVENTO EM RIO VERDE) 11/6/2012 09:00 11/06/12

100% ENVIO DE OFÍCIO AOS PARTICIPANTES (EVENTO EM ALTO PARAÍSO) 2/7/2012 09:00 02/07/12

100% LOGÍSTICA 28/5/2012 09:00 31/05/12

100% REALIZAÇÃO DO EVENTO EM GOIÂNIA 11/6/2012 09:00 13/06/12

100% REALIZAÇÃO DO EVENTO EM RIO VERDE 18/6/2012 09:00 20/06/12

100% REALIZAÇÃO DO EVENTO EM ALTO PARAÍSO 25/6/2012 09:00 27/06/12

100% RELATÓRIO FINAL 30/7/2012 09:00 10/08/12

100% SANEAMENTO RURAL 12/4/2012 09:00 12/04/12

100% REALIZAR REUNIÃO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE 12/4/2012 09:00 12/04/12

34

100% ÁREA INDIGENA 9/2/2012 09:00 28/12/12

100% VERIFICAR CELEBRAÇÃO DE NOVO TERMO DE COOPERAÇÃO SESAI/FUNASA (PASSIVO) 9/2/2012 09:00 08/03/12

100% EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO PARA REFORMA E CONSTRUÇÃO DE MSD, EM 9 ALDEIAS 7/3/2012 09:00 07/03/12

100% REALIZAR VISITAS DE FISCALIZAÇÃO NO 1ª LOTE 13/2/2012 09:00 17/02/12

100% REALIZAR VISITAS DE FISCALIZAÇÃO NO 2º LOTE 28/5/2012 09:00 04/06/12

100% REALIZAR VISITAS DE FISCALIZAÇÃO NO 3º LOTE 30/7/2012 09:00 06/08/12

100% REALIZAR VISITAS DE FISCALIZAÇÃO NO 4º LOTE 15/10/2012 09:00 22/10/12

100% VERIFICAR VIGENCIA DO CONTRATO 13/4/2012 09:00 13/04/12

100% CONTROLE DA VIGÊNCIA QUE EXPIRA NO MÊS DE JUNHO 15/5/2012 09:00 01/06/12

100% ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS EM ÁREAS INDÍGENAS 8/6/2012 09:00 28/12/12

100% ENVIO PELAS SUEST DA PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS EM ÁREAS INDÍGENAS ATÉ O DIA 05 DE CADA MÊS 8/6/2012 09:00 28/12/12

85% SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (EXECUÇÃO DE OBRAS) - PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE POÇOS 10/1/2012 09:00 14/12/12

0% LEVANTAMENTO DE POÇOS PERFURADOS EM ASSENTAMENTOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 10/1/2012 09:00 24/02/12

0% LEVANTAMENTO DOS PROJETOS EXISTENTES, ENTREGUES OU EM ELABORAÇÃO 3/9/2012 09:00 17/10/12

100% VISITA TÉCNICA PRELIMINAR AS LOCALIDADES - 30 LOCALIDADES 1/3/2012 09:00 03/12/12

100% LOCAÇÕES DOS POÇOS (27 LOCAÇÕES EM LOCALIDADES SELECIONADAS) 16/4/2012 09:00 09/11/12

88% CONSTRUÇÃO DOS 40 POÇOS 19/4/2012 09:00 14/12/12

91% ADMINISTRAÇÃO 12/10/2011 09:00 08/01/13

100% INSTAURAÇÃO DE PROCESSOS DE SINDICANCIA E PAD 12/3/2012 09:00 25/07/12

100% PADRONIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NAS SUEST (MAPEAMENTO DE PROCESSOS) 16/4/2012 09:00 16/04/12

100% REFORMA PREDIAL DAS SUPERINTENDENCIAS 2/7/2012 09:00 27/07/12

63% RESTRIÇÕES DE REGISTRO NO SIAFI DA UNIDADE GESTORA 31/5/2012 09:00 08/01/13

100% VERIFICAR INCONSISTÊNCIA NO SALDO CONTÁBIL DO ALMOXARIFADO 4/6/2012 09:00 31/08/12

100% VERIFICAR MOTIVO DA FALTA E/OU ATRASO DE REMESSA DO RMBM/RMBI 31/5/2012 09:00 11/06/12

0% REGULARIZAR INCONSISTÊNCIA APONTADA NO PROCESSO DE INVENTÁRIO 23/11/2012 09:00 08/01/13

0% REITERAR PEDIDO DE APOIO DA PRESIDENCIA PARA REGULARIZAR INCONSISTENCIAS APONTADAS NO MEMORANDO DA SECON 23/11/2012 09:00 08/01/13

100% REGULARIZAR OS APONTAMENTOS DE QUE TRATAM OS CÓDIGOS 163, 470 E 973 CONSTANTES DO MEMORANDO N.º 152/SECON/COEFI/CGOFI. 31/5/2012 09:00 14/06/12

99% ACOMPANHAR ANDAMENTO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS 12/10/2011 09:00 28/12/12

100% AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO - (ARP) - PROCESSO N.º 25160.005.279/2012-58 18/6/2012 09:00 26/11/12

100% ELABORAÇÃO DO PBS E TERMO DE REFERÊNCIA 18/6/2012 09:00 29/06/12

100% REALIZAR PESQUISA DE PREÇOS 31/7/2012 09:00 10/08/12

100% ELABORAÇÃO DO EDITAL 15/8/2012 09:00 17/08/12

100% ANALISE JURÍDICA 17/8/2012 09:00 23/08/12

100% PUBLICAÇÃO DO EDITAL E DEFLAGRAÇÃO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 27/8/2012 09:00 27/09/12

100% HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME 31/10/2012 09:00 01/11/12

100% FORMALIZAÇÃO E ASSINATURA DA ARP 12/11/2012 09:00 26/11/12

100% DESFASIMENTO DE ACERVO DOCUMENTAL E OUTROS - (ARP) - PROCESSO N.º 25160.005.714/2012-44 16/12/2011 09:00 19/10/12

100% ELABORAÇÃO DO PBS E TERMO DE REFERÊNCIA 13/8/2012 09:00 23/08/12

100% REALIZAR PESQUISA DE PREÇOS 24/8/2012 09:00 12/09/12

100% ELABORAÇÃO DA MINUTA DE CONTRATO 12/9/2012 09:00 20/09/12

100% ELABORAÇÃO DO EDITAL 21/9/2012 09:00 26/09/12

100% ANALISE JURÍDICA 27/9/2012 09:00 01/10/12

100% PUBLICAÇÃO DO EDITAL E DEFLAGRAÇÃO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 2/10/2012 09:00 16/10/12

100% HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME 17/10/2012 09:00 19/10/12

35

100% ASSINATURA DA ARP 16/12/2011 09:00 22/12/11

100% MATERIAL DE DIVULGAÇÃO (SESAM) - PROCESSO Nº 25160.015.575/2011- 86 12/10/2011 09:00 29/10/12

100% ELABORAÇÃO DO PBS E TERMO DE REFERÊNCIA 12/10/2011 09:00 18/10/11

100% REALIZAR PESQUISA DE PREÇOS 21/10/2011 09:00 23/12/11

100% ATUALIZAÇÃO DA PESQUISA DE PREÇOS 14/8/2012 09:00 12/09/12

100% AGUARDANDO ORÇAMENTO DE 2 ITENS DO TERMO DE REFERÊNCIA 13/9/2012 09:00 27/09/12

100% ELABORAÇÃO DO EDITAL 28/9/2012 09:00 01/10/12

100% ANALISE JURÍDICA 2/10/2012 09:00 08/10/12

100% PUBLICAÇÃO DO EDITAL E DEFLAGRAÇÃO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 9/10/2012 09:00 23/10/12

100% HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME 24/10/2012 09:00 25/10/12

100% EMPENHAMENTO DAS DESPESAS 26/10/2012 09:00 29/10/12

100% MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS - PROCESSO N.º 25160.005.524/2012-27 9/7/2012 09:00 05/11/12

100% ELABORAÇÃO DO PBS E TERMO DE REFERÊNCIA 9/7/2012 09:00 13/07/12

100% REALIZAR PESQUISA DE PREÇOS 31/7/2012 09:00 18/09/12

100% ELABORAÇÃO DA MINUTA DE CONTRATO 21/9/2012 09:00 26/09/12

100% ELABORAÇÃO DO EDITAL 27/9/2012 09:00 01/10/12

100% ANALISE JURÍDICA 2/10/2012 09:00 08/10/12

100% PUBLICAÇÃO DO EDITAL E DEFLAGRAÇÃO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 8/10/2012 09:00 05/11/12

100% HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME 22/10/2012 09:00 23/10/12

100% EMPENHAMENTO DAS DESPESAS 24/10/2012 09:00 25/10/12

100% ASSINATURA DO CONTRATO 25/10/2012 09:00 31/10/12

100% CONTRAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, HOTELARIA E ALIMENTÇÃO - (ARP) - PROCESSO N.º 25160.005.809/2012-68 29/8/2012 09:00 06/11/12

100% ELABORAÇÃO DO PBS E TERMO DE REFERÊNCIA 29/8/2012 09:00 03/09/12

100% REALIZAR PESQUISA DE PREÇOS 4/9/2012 09:00 21/09/12

100% ELABORAÇÃO DA MINUTA DE CONTRATO 21/9/2012 09:00 26/09/12

100% ELABORAÇÃO DO EDITAL 26/9/2012 09:00 01/10/12

100% ANALISE JURÍDICA 2/10/2012 09:00 08/10/12

100% PUBLICAÇÃO DO EDITAL E DEFLAGRAÇÃO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 11/10/2012 09:00 01/11/12

100% HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME 25/10/2012 09:00 26/10/12

100% EMPENHAMENTO DAS DESPESAS 5/11/2012 09:00 06/11/12

100% AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS (SECAP) - PROCESSO N.º 25160.005.677/2012-74 (DISPENSA) 13/8/2012 09:00 06/12/12

100% ELABORAÇÃO DO PBS E TERMO DE REFERÊNCIA 13/8/2012 09:00 17/08/12

100% REALIZAR PESQUISA DE PREÇOS 12/9/2012 09:00 31/10/12

100% REALIZAR NOVA PESQUISA DE PREÇOS 1/11/2012 09:00 01/11/12

100% ANALISE JURÍDICA 28/11/2012 09:00 04/12/12

100% EMPENHAMENTO DAS DESPESAS 5/12/2012 09:00 06/12/12

100% LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (ARP) - PROCESSO N.º 25160.005.923/2012-98 3/7/2012 09:00 04/12/12

100% ESTUDO DA VIABILIDADE ECONÔMICA 3/7/2012 09:00 31/07/12

100% ELABORAÇÃO DO PBS E TERMO DE REFERÊNCIA 10/9/2012 09:00 19/09/12

100% REALIZAR PESQUISA DE PREÇOS 20/9/2012 09:00 03/10/12

100% ELABORAÇÃO DA MINUTA DA ARP 16/10/2012 09:00 18/10/12

100% ELABORAÇÃO DO EDITAL 19/10/2012 09:00 24/10/12

100% ANALISE JURÍDICA 25/10/2012 09:00 31/10/12

100% PUBLICAÇÃO DO EDITAL E DEFLAGRAÇÃO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 22/10/2012 09:00 05/11/12

36

100% REVOGAÇÃO DO CERTAME 28/11/2012 09:00 04/12/12

100% AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (DIADM) - PROCESSO N.º 25160.005.569/2012-00 29/6/2012 09:00 09/11/12

100% ELABORAÇÃO DO PBS E TERMO DE REFERÊNCIA 29/6/2012 09:00 02/08/12

100% REALIZAR PESQUISA DE PREÇOS 3/8/2012 09:00 15/10/12

100% REALIZAR NOVA COTAÇÃO ELETRONICA 17/10/2012 09:00 30/10/12

100% ANALISE JURÍDICA 31/10/2012 09:00 07/11/12

100% EMPENHAMENTO DAS DESPESAS 8/11/2012 09:00 09/11/12

81% CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE DE VEÍCULOS (DIADM) - PROCESSO N.º 25160.005.924/2012-32 17/9/2012 09:00 05/12/12

100% ELABORAÇÃO DO PBS E TERMO DE REFERÊNCIA 17/9/2012 09:00 19/09/12

100% REALIZAR PESQUISA DE PREÇOS 20/9/2012 09:00 25/09/12

100% ELABORAÇÃO DA MINUTA DE CONTRATO 26/9/2012 09:00 27/09/12

100% ELABORAÇÃO DO EDITAL 28/9/2012 09:00 01/10/12

100% ANALISE JURÍDICA 9/10/2012 09:00 16/10/12

100% PUBLICAÇÃO DO EDITAL E DEFLAGRAÇÃO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 19/11/2012 09:00 30/11/12

0% REPUBLICAR O EDITAL E DEFLAGRAR NOVA LICITAÇÃO 28/11/2012 09:00 29/11/12

0% HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME 30/11/2012 09:00 03/12/12

0% EMPENHAMENTO DAS DESPESAS 4/12/2012 09:00 05/12/12

100% SERVIÇOS DE FILMAGEM NO 1º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO E SAÚDE AMBIENTAL (DISPENSA) 10/9/2012 09:00 17/10/12

100% ELABORAÇÃO DO PBS E TERMO DE REFERÊNCIA 10/9/2012 09:00 24/09/12

100% REALIZAR PESQUISA DE PREÇOS 24/9/2012 09:00 05/10/12

100% ANALISE JURÍDICA 8/10/2012 09:00 15/10/12

100% EMPENHAMENTO DAS DESPESAS 16/10/2012 09:00 17/10/12

92% AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA EXAMES FISICO-QUIMICOS E MICROBIOLÓGICOS (SESAM) 19/9/2012 09:00 28/12/12

100% ELABORAÇÃO DO PBS E TERMO DE REFERÊNCIA 19/9/2012 09:00 28/09/12

100% REALIZAR PESQUISA DE PREÇOS 1/10/2012 09:00 29/10/12

100% ELABORAÇÃO DO EDITAL 28/11/2012 09:00 29/11/12

100% ANALISE JURÍDICA 30/11/2012 09:00 06/12/12

100% PUBLICAÇÃO DO EDITAL E DEFLAGRAÇÃO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 7/12/2012 09:00 20/12/12

0% HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME 21/12/2012 09:00 26/12/12

0% EMPENHAMENTO DAS DESPESAS 27/12/2012 09:00 28/12/12

100% REPRODUÇÃO DE APOSTILAS E FOLDERS SOBRE RESÍDUOS SÓLIDOS - (SESAM) - PROCESSO N.º 25160.006.026/2012-00 6/9/2012 09:00 21/11/12

100% ELABORAÇÃO DO PBS E TERMO DE REFERÊNCIA 6/9/2012 09:00 28/09/12

100% REALIZAR PESQUISA DE PREÇOS 1/10/2012 09:00 05/10/12

100% INSTRUÇÃO DO PROCESSO 18/10/2012 09:00 19/10/12

100% ELABORAÇÃO DO EDITAL 22/10/2012 09:00 23/10/12

100% ANALISE JURÍDICA 24/10/2012 09:00 30/10/12

100% PUBLICAÇÃO DO EDITAL E DEFLAGRAÇÃO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 31/10/2012 09:00 14/11/12

100% HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME 16/11/2012 09:00 19/11/12

100% EMPENHAMENTO DAS DESPESAS 20/11/2012 09:00 21/11/12

100% CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM 01 INSTRUTOR PARA O CURSO DE "PROJETO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SOCAP) PROCESSO 25160.006.153/2012-09 24/9/2012 09:00 10/12/12

100% ELABORAÇÃO DO PBS E TERMO DE REFERÊNCIA 24/9/2012 09:00 28/09/12

100% REALIZAR PESQUISA DE PREÇOS 17/10/2012 09:00 23/10/12

100% ELABORAÇÃO DO EDITAL 12/11/2012 09:00 19/11/12

37

100% ANALISE JURÍDICA 19/11/2012 09:00 23/11/12

100% PUBLICAÇÃO DO EDITAL E DEFLAGRAÇÃO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 23/11/2012 09:00 06/12/12

100% HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME 6/12/2012 09:00 07/12/12

100% EMPENHAMENTO DAS DESPESAS 7/12/2012 09:00 10/12/12

70% MODERNIZAÇÃO 23/4/2012 09:00 11/12/12

48% DESFAZIMENTO DA FROTA DE VEICULOS E BENS MÓVEIS 14/5/2012 09:00 11/12/12

100% REALIZAR LEVANTAMENTO DOS BENS INSERVÍVEIS 14/5/2012 09:00 11/06/12

100% APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO 23/8/2012 09:00 23/08/12

100% DESIGNAÇÃO DA COMISSÃO DE LEILÃO 10/10/2012 09:00 11/10/12

50% PREPARAÇÃO DO LEILÃO PARA DESFAZIMENTO DOS BENS INSERVÍVEIS 15/10/2012 09:00 05/11/12

0% PUBLICAÇÃO DO EDITAL E VISITAÇÃO 6/11/2012 09:00 27/11/12

0% REALIZAÇÃO DO LEILÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS 28/11/2012 09:00 11/12/12

82% DOAÇÃO DE VEÍCULOS E BENS MÓVEIS PARA SESAI/DSEI 23/4/2012 09:00 12/11/12

100% LEVANTAMENTO DOS BENS A SEREM DOADOS 2/5/2012 09:00 14/06/12

100% SOLICITAR MANIFESTAÇÃO DO DSEI 23/4/2012 09:00 27/04/12

100% VERIFICAÇÃO "IN LOCO" DOS BENS E APRESENTAÇÃO DOS RELATÓRIOS 15/6/2012 09:00 23/08/12

100% FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO 31/7/2012 09:00 31/07/12

100% ELABORAÇÃO DA MINUTA DO TERMO DE DOAÇÃO 1/8/2012 09:00 03/08/12

100% ANÁLISE DA PGF 27/9/2012 09:00 03/10/12

100% ENCAMINHAR PARA ANÁLISE DA PGF PRESIDENCIA 10/10/2012 09:00 10/10/12

0% AGUARDAR RETORNO DO PROCESSO DA PRESIDÊNCIA 11/10/2012 09:00 01/11/12

0% ATENDIMENTO DO PARECER 5/11/2012 09:00 05/11/12

0% ASSINATURA DO TERMO DE DOAÇÃO 6/11/2012 09:00 12/11/12

Fonte: MsProject 2012 – SUEST-GO

2.4 – Indicadores

Indicadores para a Avaliação de Desempenho da Funasa

Indicador Finalidade Fórmula de Cálculo

Percentual de Cisternas Concluídas(Execução

Direta).

Identificar o percentual de

cisternas concluídas.

Percentual de comunidades com obras

de SAA (Saneamento Rural) Contratadas (TC

celebrados)

Aferir o número de

comunidades com obras de

SAA contratadas.

Percentual de SAA simplificados Concluídos.

Aferir o número de

SAA simplificados concluídos.

Percentual de municípios com apoio à

gestão

Aferir a capacidade de apoio à gestão dos municípios

programados

Percentual de Resíduos Sólidos Concluídos.

Aferir o número de obras de Resíduos Sólidos

concluídos.

es para a Avaliação de Desempenho da Funasa Eixo: Engenharia de Saúde Pública

Fórmula de Cálculo Memória de cálculo Tipo Fonte

Método de

Aferição

NA

Efi

cáci

a

Relatório Densp

Relatório de

execução

NA

Efi

ciên

cia

Sigob, Relatório

Densp

Relatório de

execução

NA

Efi

cáci

a

Sigob Relatório

de execução

2/2x100

Efi

cáci

a

Relatório Densp

Relatório de

execução

Efi

cáci

a

Sigob Relatório

de execução

38

Área Responsável

Meta do Indicador

Resultados

Den

sp Alcançar

100% de cisternas

concluídas.

NA

Den

sp Contratar

100% das obras

programadas

NA

Den

sp

Alcançar 100% de

SAA simplificados

concluídos

NA

Den

sp Alcançar

100% dos municípios

programados

100%

Den

sp

Alcançar 100% de obras de Resíduos Sólidos

concluídas

0%

Indicador Finalidade Fórmula de Cálculo

1- Percentual de execução física de obras de abastecimento de água com recursos do PAC Acumulado - 2007 a 2010.

Medir a execução física das obras do PAC

Nº de Tc com obras de SAA em execução/concluídasNº de Tc celebrados (CONSIDERAR os vigentes)

Nº de Tc com projetos de SAA aprovadosNº de Tc celebrados (CONSIDERAR os vigentes)

Indicador Finalidade Fórmula de Cálculo

2 - Percentual de execução física de obras de esgotamento sanitário com recursos do PAC

Medir a execução física das obras do

Nº de Tc com obras de ES em execução/concluídas Nº de Tc celebrados (CONSIDERAR os vigentes)

Fórmula de Cálculo

Memória de Cálculo

Tip

o

Fonte Método de Aferição

Nº de Tc com obras de SAA em execução/concluídas (CONSIDERAR os vigentes)

Efi

cáci

a

Sigesan, Siscon SUESTs

Relatórios do Sigesan; Informações das Divisões de Engenharia das SUESTs

Nº de Tc com projetos de SAA aprovados (CONSIDERAR os vigentes)

Efi

cáci

a

Sigesan, Siscon SUESTs

Relatórios do Sigesan; Informações das Divisões de Engenharia das SUESTs

Fórmula de Cálculo

Memória

de Cálculo

Tipo Fonte Método de Aferição

Nº de Tc com obras de ES em

(CONSIDERAR os Eficácia

Sigesan, Siscon SUESTs

Relatórios do Sigesan; Informações das Divisões de Engenharia das

39

Área Respons.

Meta do Indicador

Resultado

Informações

Densp

S

UE

ST

s

Executar 100% das Obras de SAA contratadas

83,33%

Informações

Densp

S

UE

ST

s

Aprovar 100% dos projetos a serem contratados

100%

Área Respons.

Meta do

Indicador Resultado

Densp SUESTs

Executar 100% das Obras de ES contratadas

61,54%

Acumulado - 2007 a 2010.

PAC

Nº de Tc com projetos de ES aprovadosNº de Tc celebrados (CONSIDERAR os

vigentes)

Indicador Finalidade Fórmula de Cálculo

3 - Percentual de comunidades remanescentes de quilombo com SAA implantado com recursos do PAC I

Verificar o percentual de comunidades remanescen-tes de quilombo com Ações de saneamento

SUESTs

Nº de Tc com projetos de ES aprovados celebrados (CONSIDERAR os

Eficácia

Sigesan, Siscon SUESTs

Relatórios do Sigesan; Informações das Divisões de Engenharia das SUESTs

Fórmula de Cálculo

Memória de Cálculo

Tip

o

Fonte Método de Aferição

Efi

cáci

a

Relatório Consolidado de atividades (Densp)

Planilha Acompanha-mento

Planilha de acompanha-mento Visita de

acompanha-mento

Programação do PAC I

40

Densp SUESTs

Aprovar

100% dos projetos a

serem contratad

os

100%

Áre

a R

espo

ns.

Meta do Indicador Resultado

DE

NS

P

SU

ES

T

Atender 100% das comunidades programadas com ações de SAA

100%

Indicador Finalidade Fórmula de Cálculo

4 - Percentual de domicílios com Melhorias Sanitárias Domiciliares implantadas com recursos do PAC I e PAC II em separado

Verificar o percentual de domicílios com Melhorias Sanitárias Domiciliares implantadas Nº de Tc com obras de MSD em

execução/concluídasNº de Tc celebrados

mula de Cálculo

Memória de Cálculo

Tipo Fonte Método de Aferição

534

942�100

Eficácia Sigesan, Siscon SUESTs

Relatórios do Sigesan; Informações das Divisões de Engenharia das SUESTs

Nº de Tc com obras de MSD em execução/concluídas Nº de Tc celebrados

Eficácia Sigesan, Siscon SUESTs

Relatórios do Sigesan; Informações das Divisões de Engenharia das SUESTs

41

Área Respons.

Meta do

Indicador Resultado

Densp SUESTs

Implantar MSD em 100% dos domicílio

s previstos no PAC I

e II

56,69%

0%

Densp SUESTs

Implantar MSD em 100% dos domicílio

s previstos no PAC I

e II

87,5%

0%

Nº de Tc com projetos de MSD aprovados

Nº de Tc celebrados

Indicador Finalidade Fórmula de Cálculo

5 - Percentual de domicílios com Melhoria Habitacional para o Controle da Doença de Chagas

Aferir o percentual de domicílios com Melhoria Habitacional para o Controle da Doença de Chagas realizada

Nº de Tc com obras de MHCDC em execução/concluídasNº de Tc celebrados

Nº de Tc com projetos de MHCDC aprovados

Nº de Tc celebrados

Nº de Tc com projetos de MSD

Nº de Tc celebrados

Eficácia Sigesan, Siscon SUESTs

Relatórios do Sigesan; Informações das Divisões de Engenharia das SUESTs

Fórmula de Cálculo

Memória

de Cálculo

Tipo Fonte Método de Aferição

764

962�100 Eficácia

Sigesan, Siscon SUESTs

Relatórios do Sigesan; Informações das Divisões de Engenharia das SUESTs

Nº de Tc com obras de MHCDC em execução/concluídas

ados

Eficácia Sigesan, Siscon SUESTs

Relatórios do Sigesan; Informações das Divisões de Engenharia das SUESTs

Nº de Tc com projetos de MHCDC

Nº de Tc celebrados

Eficácia

Sigesan, Siscon SUESTs

Relatórios do Sigesan; Informações das Divisões de Engenharia das SUESTs

42

Densp SUESTs

Implantar MSD em 100% dos domicílios previstos no PAC I e II

100% 100%

Área Respons.

Meta do

Indicador Resultado

Densp SUESTs

Implantar MHCDC em 100%

dos domicílio

s previstos

79,42%

Densp SUESTs

Implantar MHCDC em 100%

dos domicílio

s previstos

98,21%

Densp SUESTs

Implantar MHCDC em 100%

dos domicílio

s previstos

100%

Indicadores para a Avaliação de Desempenho da Funasa

Indicador Finalidade Fórmula de Cálculo

Percentual de municípios apoiados

tecnicamente no fomento às ações de educação em saúde ambiental. (2013)

Aferir o percentual de municípios apoiados

tecnicamente

Percentual de comunidades

especiais atendidas com ações de

educação em saúde ambiental. (2012)

Aferir o percentual de comunidades

especiais atendidas

Indicadores para a Avaliação de Desempenho da Funasa Eixo: Saúde Ambiental

Fórmula de Cálculo Memória de

cálculo Tip

o

Fonte Método de Aferição

04/04x100

Efi

ciên

cia

Sigob e Siconv

Siconv

13/13x100

Efi

ciên

cia

Relatório consolidado

da Coesa

Relatório de atividades

das Saduc/Sesam

43

Área responsável

Meta do Indicador

Resultado

Coe

sa/D

esam

Alcançar 100% dos municípios apoiados

100%

Coe

sa/D

esam

Atender 100% (73)

comunidades especiais

com ações de educação

em saúde ambiental.

100%

Percentual de municípios com

técnicos capacitados em Controle da

Qualidade da Água (CQA). (2012)

Aferir o percentual de municípios

com técnicos capacitados em CQA.

Percentual de municípios com amostras de água analisadas. (2012)

Aferir o percentual de municípios

com amostras de água

analisadas.

Percentual de exames de qualidade

da água de comunidades

especiais realizados. (2012)

Aferir o percentual de

exames de qualidade da

água de comunidades

especiais realizados.

Percentual de áreas potencialmente

suspeitas de contaminação por

DDT com diagnóstico de

remediação realizado. (2013)

Aferir o percentual de

áreas potencialmente

suspeitas de contaminação por DDT com diagnóstico de

remediação realizado.

Indicadores para a Avaliação de Desempenho da Funasa

15/18x100

Efi

ciên

cia Sistema de

monitora-mento e-

CAR

Relatório de atividades

dos URCQA/ SESAM.

03/03x100

Efi

ciên

cia Relatório

consolidado da Cocag/

Desam

Relatório de atividades

dos SESAM

595/595x100

Efi

ciên

cia

Relatório consolidado

da Cocag

Relatório de atividades

dos SESAM

0/2x100

Efi

ciên

cia Relatório

consolidado instrumentos

de campo

Instrumentos de campo

Indicadores para a Avaliação de Desempenho da Funasa

Eixo: Administração

44

Coc

ag/D

esam

100% de municípios

com técnicos capacitados em CQA.

83,33%

Coc

ag/D

esam

100% municípios

programados com

amostras de água

analisadas.

100%

Coc

ag/D

esam

Realizar 100%

exames programados de qualidade da água de

comunidades especiais.

100%

Instrumentos

Des

am

100% (126) áreas com

diagnóstico de

remediação realizado.

0%

Indicador Finalidade Fórmula de Cálculo

Percentual de Instrumentos instruídos para pagamento de 1ª

parcela.

Aferir a capacidade de instrução

de instrumentos

para liberação de

recursos

Percentual de Instrumento com

instrução para liberação de recursos.

Aferir a capacidade de instrução

de instrumentos

para liberação de

recursos

Percentual de conclusão de análise de prestação

de contas

Aferir a capacidade

de análise de prestação de

contas

Percentual de pagamento de convênios

celebrados.

Medir a capacidade

de pagamento

de 1ª parcela dos

convênios celebrados

Fórmula de Cálculo Memória de

cálculo Tipo Fonte Método

de Aferição

31 x 100 38

Efi

ciên

cia

Siscon, Sigob, Siconv

Relatório mensal extraído

do Siscon, Sigob, Siconv

82 x 100 112

Efi

ciên

cia Siscon,

Sigob, Sigesan, Siconv

Relatório mensal extraído

do Siscon, Sigob,

Sigesan Siconv

16 x 100 43

Efi

ciên

cia

Siafi

Relatório mensal extraído do Siafi

26.027.996,05/ 27.731.253,97x

100

Efi

ciên

cia

Siafi

Relatório mensal extraído do Siafi

45

Área responsável

Meta do Indicador

Resultado

Relatório

Dea

dm Alcançar

100% de instrução de instrumentos

81,57%

Relatório

Cgc

on/D

eadm

Alcançar 100% de

instrução de instrumentos

73,21%

Relatório

Cgc

on/D

eadm

Alcançar 100% de análise de

prestação de contas

37,20%

Relatório

Dea

dm Pagar 100%

do montante previsto para 1ª parcela

93,85%

Indicador Finalidade Fórmula de Cálculo

9 - Percentual de servidores capacitados

Medir o número de servidores capacitados em relação a Força de Trabalho

Fonte: Coder/Cgerh/Deadm/Funasa

Indicadores para

Indicador Finalidade Fórmula de Cálculo

Percentual de Obras Iniciadas (Suest)

Conhecer o percentual de

obras iniciadas financiadas

com recursos da FUNASA

Fórmula de Cálculo Memória de

Cálculo Tipo Fonte

Método de Aferição

86/120x100

Eficácia Planilha Coder/Cgerh Siape DW

Consulta planilha Coder/Cgerh Extração Siapenet

Indicadores para Acompanhamento da Gestão da Funasa Eixo: Engenharia de Saúde Pública

Fórmula de Cálculo Memória de

cálculo Tipo Fonte Método

de Aferição

Responsáv

Efi

ciên

cia

Sigob, Sigesan

Relatório mensal extraído do Sigob e Sigesan

DENSP

46

Área Respons.

Meta do

Indicador Resultado

Coder/ Cgerh/ Deadm

Capacitar 100% da Força de Trabalho 72%

Área Responsáv

el

Meta do Indicador

Observações

DENSP

Iniciar 100%

das obras com recursos liberados

83,10%

Percentual de Obras Concluídas

(Suest)

Conhecer o percentual de

obras concluídas financiadas

com recursos da FUNASA

Efi

cáci

a

Sigob, Sigesan

Relatório mensal extraído do Sigob e Sigesan

DENSP

47

DENSP

Concluir100% das obras com

recursos liberados

39,72%

Percentual de projetos aprovados.

(Suest)

Conhecer a percentual de instrumentos celebrados

com projetos aprovados

Efi

ciên

cia

Sigob, Siscon

Relatório mensal extraído do Sigob e Siscon

DENSP

48

DENSP

Aprovar 100% dos projetos

aptos apresentados

100% SAA –

CV/EP 100% SAA – PAC1/PAC2

100% SES –

CV/EP

100% SES – PAC1/PAC2

100% MHCDC –

CV/EP

100% MHCDC –

PAC1

100% MSD –CV/EP

100% MSD– PAC1/PAC2

100% RS –

CV/EP

Classificado por tipo (PAC, CV e

EP) e por componente

(SAA, Esgoto, MSD,

Resíduos)

Percentual de Relatório de acompanhamento com

aprovação. (Presi e Suest)

exercícios 2011 E 2012

Conhecer o percentual de aprovação dos

relatórios analisados

Percentual de Projetos em Áreas Rurais Contratados

(não será realizado em 2012). (Suest)

Aferir o percentual de

projetos contratados para áreas especiais.

Percentual de Cisternas (Execução TCPAC)

Concluídas

Conhecer o percentual de

obras concluídas financiadas

com recursos da FUNASA

Efi

ciên

cia

Sigob, Sigesan

Relatório mensal extraído do Sigob e Sigesan

DENSP

Efi

cáci

a

Relatório Densp

Relatório de

execução DENSP

NA

Efi

cáci

a

Sigob

Relatório mensal extraído

do Sigob.

DENSP

49

DENSP

Analisar 100% dos relatórios apresentados 75,68%

DENSP

NA NA

DENSP

NA NA

50

3. ESTRUTURA DE GOVERNAÇA E DE AUTOCONTROLE DA GESTÃO

3.1. Estrutura de Governança

"Não se aplica a esta Unidade Jurisdicionada"

3.2 – Avaliação do Funcionamento dos Controles Internos

Quadro A.3.1 – AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS DA UJ

ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A SEREM AVALIADOS VALORES

Ambiente de Controle

1. A alta administração percebe os controles internos como essenciais à consecução dos objetivos da unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento.

X

2. Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são percebidos por todos os servidores e funcionários nos diversos níveis da estrutura da unidade.

X

3. A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente. X

4. Existe código formalizado de ética ou de conduta. X

5. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos em documentos formais.

X

6. Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários e servidores dos diversos níveis da estrutura da UJ na elaboração dos procedimentos, das instruções operacionais ou código de ética ou conduta.

X

7. As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições claras das responsabilidades.

X

8. Existe adequada segregação de funções nos processos e atividades da competência da UJ. X

9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados planejados pela UJ.

X

Avaliação de Risco 1 2 3 4 5

10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados. X

11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas da unidade.

X

12. É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa) envolvidos nos seus processos estratégicos, bem como a identificação da probabilidade de ocorrência desses riscos e a conseqüente adoção de medidas para mitigá-los.

X

13. É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de informações e de conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão.

X

14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no perfil de risco da UJ ocasionadas por transformações nos ambientes interno e externo.

X

15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em uma escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão.

X

16. Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam decorrentes de fragilidades nos processos internos da unidade.

X

17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância para apurar responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos.

X

18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e valores de responsabilidade da unidade.

X

Procedimentos de Controle 1 2 3 4 5

51

19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os riscos e alcançar os objetivos da UJ, claramente estabelecidas.

X

20. As atividades de controle adotadas pela UJ são apropriadas e funcionam consistentemente de acordo com um plano de longo prazo.

X

21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao nível de benefícios que possam derivar de sua aplicação.

X

22. As atividades de controle adotadas pela UJ são abrangentes e razoáveis e estão diretamente relacionadas com os objetivos de controle.

X

Informação e Comunicação 1 2 3 4 5

23. A informação relevante para UJ é devidamente identificada, documentada, armazenada e comunicada tempestivamente às pessoas adequadas.

X

24. As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de qualidade suficiente para permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas.

X

25. A informação disponível para as unidades internas e pessoas da UJ é apropriada, tempestiva, atual, precisa e acessível.

X

26. A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos e indivíduos da UJ, contribuindo para a execução das responsabilidades de forma eficaz.

X

27. A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da UJ, em todas as direções, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura.

X

Monitoramento 1 2 3 4 5

28. O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado para avaliar sua validade e qualidade ao longo do tempo.

X

29. O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e efetivo pelas avaliações sofridas.

X

30. O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a melhoria de seu desempenho. X

Análise Crítica: A SUEST-GO não possui em sua estrutura setores específicos destinados ao controle interno e comunicação, as ações voltadas para o controle são desenvolvidas pelas demais unidades com o apoio da Procuradoria Geral Federal/PGF.

Escala de valores da Avaliação:

(1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não observado no contexto da UJ. (2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua minoria. (3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no contexto da UJ. (4) Parcialmente válida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua maioria. (5) Totalmente válido. Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no contexto da UJ.

3.3 – Remuneração Paga a Administradores

3.3.1 – Política de Remuneração dos Membros da Diretoria Estatutária e dos Conselhos de Administração Fiscal

3.3.2 – Demonstrativo da Remuneração Mensal de Membros de Conselhos

Quadro A.3.2 – REMUNERAÇÃO DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL

"Não se aplica a esta Unidade Jurisdicionada"

52

3.3.3 – Demonstrativo Sintético da Remuneração de membros de Diretoria e de Conselhos

Quadro A.3.3 – SÍNTESE DA REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES

"Não se aplica a esta Unidade Jurisdicionada"

3.3.4 – Demonstrativo da Remuneração Variável dos Administradores

Quadro A.3.4 – DETALHAMENTO DE ITENS DA REMUNERAÇÃO VARIÁVEL DOS ADMINISTRADORES

"Não se aplica a esta Unidade Jurisdicionada"

3.4 – Sistema de Correição

A UJ possui servidores capacitados para desenvolver qualquer atividade correcional com exceção da sindicância patrimonial e que existe suporte logístico (sala reservada, material de expediente e locomoção) para o desenvolvimento eficaz dos trabalhos disciplinares e/ou investigativos. Todavia o número de servidores treinados ainda é baixo, considerando a dimensão da organização funcional da Funasa. Contudo ao longo do 2º semestre de 2012 foi oportunizada a capacitação em PAD e Sindicância a dois servidores da Superintendência, oferecida pela Corregedoria da Funasa/Presidência, com carga horária de 40h. A UJ tem a competência de instauração das atividades correcionais com fulcro no art. 1º da Portaria nº. 229/2012 e a responsabilidade de garantir às comissões a estrutura e suporte necessário para o desenvolvimento dos trabalhos com base no art. 13 da Ordem de Serviço nº. 01/2012, ambos dispositivos da Funasa. Os principais resultados de 2012 destacam-se: 1º- Padronização dos atos de julgamentos das atividades correcionais instauradas, como efeito da centralização do julgamento pelo presidente da Funasa (art. 3º da Portaria nº. 229/2012); 2º- Maior controle na instauração da atividade correcional na indicação preliminar pela Corregedoria da atividade mais adequada para apuração pela Superintendência Estadual, em decorrência da concentração de todas as comunicações de possíveis irregularidades administrativas identificadas nos Estados (parágrafo único do art. 1º da Portaria nº 229/2012); 3º- Atualização dos normativos e implementação dos procedimentos correcionais no âmbito da Fundação, e 4º- Capacitação de servidores em processo administrativo disciplinar e sindicância. A SUEST Goiás tem um passivo de 39 (trinta e nove) processos para instauração de PAD, Investigação Preliminar ou Sindicância, sendo que em 2012 foram concluídas apenas 04 (quatro) processos, destes foram três investigações preliminares e uma Sindicância. Dos processos de investigação preliminar, apenas dois geraram Sindicância. Destes processos, 11 (onze) referem-se a fatos ocorridos no Distrito Especial do Araguaia-MT, quando ainda a Saúde Indígena era da responsabilidade desta Fundação, por limitação de recursos de diárias, atendendo o Decreto Presidencial n° 7.689/2012, não foi possível a instauração de nenhum deles. Além do mais, houve dúvida no que tange à competência para instauração desses procedimentos, assim, enviamos à Corregedoria da Funasa o Memorando n° 092/2012/GAB/DIADM, de 23.07.2012, sendo o mesmo respondido através do Memorando n°

53

1.400/COREG/AUDIT/PRES. Em decorrência das orientações repassadas, deduziu-se que o passivo de fatos praticados quando as ações de Saúde Indígena eram de responsabilidade desta Funasa permanecem sob nossa competência correcional. Outro fator que gera dificuldade para dar celeridade a respeito da nomeação das comissões é o quadro reduzido de servidores. Na maioria dos casos os servidores capacitados para atividade correcional são responsáveis por outros expedientes nas suas respectivas seções. Com efeito, os trabalhos exclusivos dos membros das comissões causa prejuízo ao andamento normal das atividades desses Setores. Com relação ao registro dos processos administrativos e sindicâncias no Sistema CGU/PAD, a SUEST não tem servidor credenciado e capacitado para alimentação do Sistema, ficando a cargo da Corregedoria/PRES. Arcabouço Legal: Lei 9.962, de 22/02/2000 – Dispõe sobre o procedimento administrativo para empregado público;

Lei 9.784, de 29/01/1999 – Regula o processo administrativo no âmbito da Administração Público Federal;

Lei 8.745, de 09/12/1993 – Dispõe o procedimento administrativo para os servidores temporários;

Lei 8.112, de 11/12/1990 – Regime jurídico dos servidores civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais;

Instrumento Normativa da Funasa: Portaria nº 940, de 26/11/2012 – Dispõe do Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta no

âmbito da Funasa;

Portaria nº 229, de 26/03/2012 – Delega competência para os superintendentes para instaurar atividades correcionais;

Portaria nº 653, de 06/12/1995 – Adotou o Manual de Processo Administrativo Disciplinar e Sindicância da Funasa;

Ordem de Serviço nº 1, de 04/06/2012 – Dispõe sobre os procedimentos correcionais, formação e atuação de comissão no âmbito da Funasa.

Instrumento Normativa da CGU: Decreto nº 5.480, de 30/06/2005 – Dispõe sobre o Sistema de Correição do Poder Executivo

Federal;

Portaria n° 1.043, de 24/07/2007 da CGU – Estabelece o uso do sistema informativo CGU-PAD;

Portaria nº 335, de 30/05/2006 – Dispõe sobe a Investigação Preliminar;

Instrução Normativa CGU nº 12, de 01/11/2011 – Dispõe sobre o uso da videoconferência;

Instrução Normativa CGU nº 04, de 17/02/2009 – Cria o Termo Circunstanciado Administrativo;

Enunciados da Controladoria Geral da União – CGU;

Manual de Processo Administrativo Disciplinar da CGU.

3.5 – Cumprimento Pela Instância de Correição da Portaria n.º 1.043/2007 da CGU

Os processos disciplinares e investigativos estão sendo cadastrados no sistema informativo CGU-PAD, de forma centralizada pela Corregedoria da Funasa, na sede da presidência da Fundação em Brasília/DF. Atualmente, estão registrados no sistema CGU-PAD todos os processos instaurados no período do ano de 2010 até o ano de 2012.

54

Todavia os processos dos anos de 2006 até 2009 serão registrados pela UJ, após a regulamentação e capacitação do(s) servidor(es) identificado(s) para acompanhar o registro no Estado, enfatiza-se que essa capacitação relativa ao sistema informativo CGU-PAD ocorrerá sob a responsabilidade da Corregedoria da Funasa que oportunizará quando autorizada pela presidência do órgão. Contudo, as atividades correcionais instauradas no período de 2006 a 2009 foram informadas em relatórios de gestão de anos anteriores. Todas as informações constantes no sistema informativo CGU-PAD são preservadas, quanto ao zelo, integralidade, disponibilidade e confidencialidade das informações na forma legal.

4. PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

4.1 – Informações Sobre Programas do PPA de Responsabilidade da UJ

4.1.1 – Informações Sobre Programas Temáticos de Responsabilidade da UJ

As Superintendências Estaduais não tem responsabilidade sobre nenhum nível de programação definida no Plano Plurianual 2012 – 2015, portanto o item 4.1 – Informações sobre Programas do PPA, NÂO SE APLICA A ESTA UJ.

4.2 – Informações Sobre Execução Orçamentária e Financeira da Despesa

4.2.1 – Identificação das Unidades Orçamentárias da UJ

Quadro A.4.7 – IDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DA UJ

Denominação das Unidades Orçamentárias Código da UO Código SIAFI da UGO

Fundação Nacional de Saúde - GO 36211 255009

4.2.2 – Programação de Despesas

4.2.2.1 – Programação de Despesas Correntes

Quadro A.4.8 – PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS CORRENTES

" Não se aplica a esta Unidade Jurisdicionada "

4.2.2.2 – Programação de Despesas de Capital

Quadro A.4.9 – PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS DE CAPITAL

" Não se aplica a esta Unidade Jurisdicionada "

4.2.2.3 – Resumo da Programação de Despesas e da Reserva de Contingência

Quadro A.4.10 – RESUMO DA PPROGRAMAÇÃO DE DESPESAS E DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA

" Não se aplica a esta Unidade Jurisdicionada "

4.2.2.4 – Análise Crítica

" Não se aplica a esta Unidade Jurisdicionada "

55

4.2.3 – Movimentação de Créditos Interna e Externa

Quadro A.4.11 – MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR GRUPO DE DESPESA

Valores em R$ 1,00

Natureza da Movimentação de Crédito

UG Classificação da

ação

Despesas Correntes

Concedente Recebedora 1 – Pessoal e

Encargos Sociais

2 – Juros e Encargos da Dívida

3 – Outras Despesas Correntes

Movimentação Interna

Concedidos

Recebidos 255000 255009

09272008901810001 10122211520TP0001 10122211520000001 10122211520Q80001 10128211545720001 10305201520T60001 10365211520100001 10512206820AG0001 105412068 69080001

64.346,48 16.552,89

1.164.507,50 218.284,99 115.888,16

13.622,47 1.059,20

13.852,46 44.883,65

Movimentação Externa Concedidos 255009

255009 250021 250021

10122211520000001 03122210120000001

219.330,38 127.683,33

Recebidos 110060 255009 03122210120000001 256.129,70

Natureza da Movimentação de Crédito UG

Classificação da ação

Despesas de Capital

Concedente Recebedora 4 – Investimentos

5 – Inversões Financeiras

6 – Amortização da Dívida

Movimentação Interna Concedidos Recebidos 255000 255009 10122211520000001 74.243,35

Movimentação Externa Concedidos Recebidos

Fonte: SIAFI

56

4.2.4 – Execução Orçamentária da Despesa

4.2.4.1 – Execução da Despesa Com Créditos Originários

4.2.4.1.1 – Despesas Totais Por Modalidade de Contratação – Créditos Originários

Quadro A.4.12 – DESPESAS POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO – CRÉDITOS ORIGINÁRIOS

" Não se aplica a esta Unidade Jurisdicionada "

4.2.4.1.2 – Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos Originários

Quadro A.4.13 – DESPESAS POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA – CRÉDITOS ORIGINÁRIOS

" Não se aplica a esta Unidade Jurisdicionada "

4.2.4.2 – Execução Orçamentária de Créditos Recebidos pela UJ por Movimentação

4.2.4.2.1 – Despesas Totais por Modalidade de Contratação – Créditos de Movimentação

Quadro A.4.14 – DESPESAS POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO – CRÉDITOS DE MOVIMENTAÇÃO

Valores em R$ 1,00

Modalidade de Contratação Despesa Liquidada Despesa paga 2012 2011 2012 2011

1. Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f) 688.773,78 1.001.516,86 677.773,78 3.242.439,86 a) Convite b) Tomada de Preços c) Concorrência d) Pregão 688.773,78 1.001.516,86 677.773,78 3.242.439,86 e) Concurso f) Consulta 2. Contratações Diretas (g+h) 192.507,25 225.819,57 192.507,25 468.332,39 g) Dispensa 139.837,40 143.303.76 139.837,40 320.553,66 h) Inexigibilidade 52.669,85 82.515,81 52.669,85 147.778,73 3. Regime de Execução Especial 2.569,84 12.685,85 2.569,84 12.685,85 i) Suprimento de Fundos 2.569,84 12.685,85 2.569,84 12.685,85 4. Pagamento de Pessoal (j+k) 422.592,46 392.041,25 422.592,46 392.041,25 j) Pagamento em Folha 80.899,37 100.330,37 80.899,37 100.330,37 k) Diárias 341.693,09 291.710,88 341.693,09 291.710,88 5. Outros 64.292,18 56.029,06 64.292,18 86.468,95 6. Total (1+2+3+4+5) 1.370.735,51 1.688.092,59 1.359.735,51 4.201.968,30

Fonte: SIAFI

57

4.2.4.2.2 – Despesas Totais por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos de Movimentação

Quadro A.4.15 – DESPESAS POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA – CREDITOS DE MOVIMENTAÇÃO Valores em R$ 1,00

DESPESAS CORRENTES

Grupos de Despesa Empenhada Liquidada RP não processados Valores Pagos

1 – Despesas de Pessoal 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 Nome 1º elemento de despesa 80.899,37 71.924,28 80.899,37 71.924,28 80.899,37 71.924,28 2º elemento de despesa - 3.194,57 - 3.194,57 - 3.194,57 3º elemento de despesa - 12.605,76 - 12.605,76 - 12.605,76 Demais elementos do grupo - 12.605,76 - 12.605,76 - 12.605,76 2 – Juros e Encargos da Dívida 1º elemento de despesa 2º elemento de despesa 3º elemento de despesa Demais elementos do grupo 3 – Outras Despesas Correntes 1º elemento de despesa 340.896,59 280.883,78 340.896,59 280.883,78 - - 340.896,59 280.883,78 2º elemento de despesa 319.676,87 396.811,49 223.371,76 205.484,48 96.305,11 191.327,01 223.371,76 204.193,59 3º elemento de despesa 494.731,96 1.953.057,83 393.635,81 1.768.620,30 101.096,15 49.522,01 382.635,81 1.768.620,30 Demais elementos do grupo 325.909,00 2.104.267,11 301.657,26 1.629.741,49 24.251,74 380.398,14 301.657,26 1.624.244,26

DESPESAS DE CAPITAL Grupos de Despesa Empenhada Liquidada RP não Processados Valores Pagos 4 – Investimentos 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 1º elemento de despesa 74.243,35 25.509,00 30.274,72 - 43.968,63 25.509,00 30.274,72 - 2º elemento de despesa - 540.251,48 - - - 540.251,48 - - 3º elemento de despesa - 296.696,00 - 219.696,00 - 77.000,00 - 219.696,00 Demais elementos do grupo 5 – Inversões Financeiras 1º elemento de despesa 2º elemento de despesa 3º elemento de despesa Demais elementos do grupo 6 – Amortização da Dívida 1º elemento de despesa 2º elemento de despesa

58

3º elemento de despesa Demais elementos do grupo

59

4.2.4.2.3 – Análise Crítica

Os créditos recebidos na SUEST/GO no montante de R$ 2.527.593,70, foram repassados da seguinte forma: FUNASA/PRE (R$ 2.271.464,00) e pela Advocacia Geral da União – AGU (R$ 256.129,70). As despesas realizadas foram no montante de R$ 1.983.370,85 e deste valor foi repassado ao Núcleo Estadual do MS/GO – R$ 347.013,71 referentes às despesas de condomínio.

Portanto, de acordo com a descentralização de créditos, houve uma execução de 78,47%, não tendo nenhuma alteração no programado que viesse a prejudicar a realização das despesas.

5. TÓPICOS ESPECIAIS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

5.1 – Reconhecimento de Passivos

5.1.1 – Reconhecimento de Passivos por Insuficiência de Créditos ou Recursos

Quadro A.5.1 – RECONHECIMENTO DE PASSIVOS POR INSUFICIÊNCIA DE CRÉDITOS OU RECURSOS

Valores em R$ 1,00 Identificação da Conta Contábil

Código SIAFI Denominação

Linha Detalhe

UG Credor (CNPJ/CPF) Saldo Final em

31/12/2011 Movimento

Devedor Movimento

Credor Saldo Final em

31/12/2012 NA NA NA NA NA NA Razões e Justificativas: Não houve ocorrências no período para as Contas Contábeis de códigos 21211.11.00, 21212.11.00, 21213.11.00, 21215.22.00 e 21219.22.00 do SIAFI. Fonte:

5.1.2 – Análise Crítica

"Não se aplica a esta UJ"

5.2 – Pagamentos e Cancelamentos de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores

5.2.1 – Pagamentos e Cancelamentos de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores

Quadro A.5.2 – SITUAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Valores em R$ 1,00 Restos a Pagar Processados

Ano de Inscrição Montante Inscrito Cancelamentos

Acumulados Pagamentos Acumulados

Saldo a Pagar em 31/12/2012

2011 2.788,12 2.788,12 2010

... Restos a Pagar não Processados

Ano de Inscrição Montante Inscrito Cancelamentos

Acumulados Pagamentos Acumulados

Saldo a Pagar em 31/12/2012

2010 4.881.821,83 (399.480,43) 1.524.124,34 2.958.217,06 2011 1.264.007,64 (462.257,97) 472.195,19 329.554,48

... Fonte: SIAFI

60

5.2.2 – Análise Crítica

Observação: Decreto nº 7.654 de 23/12/11, prorroga o prazo de validade dos restos a pagar não processados inscritos, referentes aos empenhos dos exercícios financeiros de 2010 e 2011, conforme parágrafo 3º.

Os saldos dos empenhos do exercício de 2010 e 2011 que ficaram pendentes de pagamento em 31/12/2012, no valor de R$ 3.287.771,54, referem-se aos seguintes contratos: - 35/2010 – Hidroserv – Serviços Hidrogeologicos – R$ 170.000,00, pesquisa hidrogeológica em 74 localidades – Vigência até 25/03/13; - 42/2010 – Cavarzan Construções e Serviços Ltda – R$ 246.863,48, construção de melhorias sanitárias domiciliares – Contrato em vigor até 02/03/12; - 43/2010 – Sales & Matta Ltda – R$ 2.541.353,58, perfuração e construção de poços tubulares – Contrato em vigor até 26/12/13; - 01/2012 – Cavarzan Construções e Serviços Ltda - R$ 329.554,48, construção de melhorias sanitárias domiciliares – Contrato em vigor até 30/12/12.

5.3 – Transferências de Recursos

5.3.1 – Relação dos Instrumentos de Transferência Vigentes no Exercício

" Não se aplica a esta Unidade Jurisdicionada "

Quadro A.5.3 – CARACTERIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

" Não se aplica a esta Unidade Jurisdicionada "

5.3.2 – Quantidade de Instrumentos de Transferências Celebrados e Valores Repassados nos Três Últimos Exercícios

Quadro A.5.4 – RESUMO DOS INSTRUMENTOS CELEBRADOS PELA UJ NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS

" Não se aplica a esta Unidade Jurisdicionada "

5.3.3 – Informações Sobre o Conjunto de Instrumentos de Transferências que Permanecerão Vigentes no Exercício de 2013 e Seguintes

Quadro A.5.5 – RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIA QUE VIGERÃO EM 2013 E EXERCÍCIOS SEGUINTES

" Não se aplica a esta Unidade Jurisdicionada "

5.3.4 – Informações Sobre a Prestação de Contas Relativas aos Convênios, Termos de Cooperação e Contratos de Repasse

Quadro A.5.6 – RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS SOBRE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PELA UJ NA MODALIDADE DE CONVÊNIO, TERMO DE COOPERAÇÃO E DE CONTRATOS DE REPASSE

61

Unidade Concedente Nome: Fundação Nacional de Saúde CNPJ: 26.989.350/0001-16 UG/GESTÃO: 255000

Exercício da

Prestação das Contas

Quantitativos e Montante Repassados

Instrumentos (Quantidade e Montante Repassado)

Convênios Termo de

Cooperação Contratos de

Repasse

2012 Contas Prestadas

Quantidade 43 - ----

Montante Repassado 13.101.130,64 - ----

Contas NÃO Prestadas

Quantidade 17 - ----

Montante Repassado 4.094.400,00 - ----

2011 Contas Prestadas

Quantidade 34 - ----

Montante Repassado 7.471.142,70 - ----

Contas NÃO Prestadas

Quantidade 09 - ----

Montante Repassado 2.217.321,71 - ----

2010 Contas Prestadas

Quantidade 35 - ----

Montante Repassado 5.965.524,48 - ----

Contas NÃO Prestadas

Quantidade 09 - ----

Montante Repassado 909.130,13 - ----

Anteriores a 2010

Contas NÃO Prestadas

Quantidade 02 - ----

Montante Repassado 202.790,13 - ----

Fonte: Siafi Operacional

5.3.5 – Informações Sobre a Análise das Prestações de Contas de Convênios e de Contratos de Repasse

Quadro A.5.7 – VISÃO GERAL DA ANÁLISE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE

Valores em R$1,00

Unidade Concedente ou Contratante Nome: Fundação Nacional de Saúde CNPJ: 26.989.350/0001-16 UG/GESTÃO: 255000

Exercício da Prestação

das Contas Quantitativos e Montantes Repassados

Instrumentos

Convênios Contratos de

Repasse

2012

Quantidade de Contas Prestadas 43 NA Com Prazo de

Análise ainda não Vencido

Quantidade Contas Analisadas 0 NA Contas Não Analisadas 0 NA

Montante Repassado (R$) 0 NA

Com Prazo de Análise Vencido

Contas Analisadas

Quantidade Aprovada 1 NA Quantidade Reprovada 1 NA Quantidade de TCE 1 NA

Contas NÃO Analisadas

Quantidade 42 NA Montante Repassado (R$)

13.337.130,64 NA

2011

Quantidade de contas prestadas 34 NA

Contas Analisadas Quantidade Aprovada 2 NA Quantidade Reprovada 5 NA Quantidade de TCE 5 NA

Contas NÃO Analisadas

Quantidade 31 NA Montante repassado (R$) 7.985.766,21 NA

2010 Quantidade de Contas Prestadas 35 NA

Contas analisadas Quantidade Aprovada 1 NA

62

Quantidade Reprovada 7 NA Quantidade de TCE 7 NA

Contas NÃO Analisadas

Quantidade 34 NA Montante Repassado 6.536.884,68 NA

Exercícios Anteriores a

2010

Contas NÃO Analisadas

Quantidade 71 NA

Montante Repassado 20.798.212,33 NA

Fonte: Siafi Operacional

5.3.6 – Análise Crítica

Trata-se da análise crítica sobre a situação da gestão das transferências, voluntárias e obrigatórias em execução no exercício:

A SUEST-GO sempre teve a preocupação de esgotar todas as medidas administrativas objetivando a obtenção das regularizações pretendidas quando diz respeito a irregularidades constatadas, quer na execução física da obra quer na execução financeira do recurso repassado referente a convênios e/ou termos de compromissos avençados, em caso de insucesso e o registro da situação de inadimplência seja inevitável, de imediato instaura-se a competente Tomada de Contas Especia l- TCE, mas é importante ressaltar, que sempre respeitando o principio do contraditório e da ampla defesa do agente responsável.

A anulação dos empenhos de despesas não liquidadas, que trata o artigo 35 do Decreto número 93.872/86 é de competência regimental do Órgão Central da FUNASA.

Quanto à evolução das transferências efetuadas nos três últimos exercícios, foram elaboradas planilhas explicitando a situação real e atual de todos os convenio e/ou termos de compromissos, como: comprovadas e não comprovadas, aprovadas e contas não aprovadas e tomadas de contas instauradas dos exercícios de 2010 a 2012, inclusive a relação das prestações de contas apresentada e pendentes de análise e aprovação do passivo, anterior ao exercício de 2010.

Importante ressaltar que é de competência regimental do Órgão Central da FUNASA a informação quanto às medidas adotadas para gerir as transferências no exercício de 2011.

Relativamente à evolução das prestações de contas referentes às transferências expiradas até 2012, a FUNASA continua enfrentando sérias dificuldades relacionadas à insuficiência de servidores em todas as áreas de atuação de trabalho, em especial na área de convênios, quer seja pela complexidade julgada por uns, o desestímulo salarial alegado por outros e somado a estes fatores existe o complicador principal que é o número reduzido de servidores, ocorrendo assim, em

Exercícios Exercícios Exercícios Exercícios Anteriores a Anteriores a Anteriores a Anteriores a

2010201020102010

Quantidade de Contas PrestadasQuantidade de Contas PrestadasQuantidade de Contas PrestadasQuantidade de Contas Prestadas 171717177777

Quantidade de Contas Prestadas e AprovadasQuantidade de Contas Prestadas e AprovadasQuantidade de Contas Prestadas e AprovadasQuantidade de Contas Prestadas e Aprovadas

106106106106

Quantidade Contas Aprovadas por exercício

Ano de Aprovação Qtd. Valor

2010 49 3.708.376,57

2011 43 3.903.588,32

2012 14 1.644.839,25 TOTAL: 9.256.804,149.256.804,149.256.804,149.256.804,14

Fonte: SIAFI OPERACIONALFonte: SIAFI OPERACIONALFonte: SIAFI OPERACIONALFonte: SIAFI OPERACIONAL

63

ausência de fiscalização in loco quanto a execução financeira, bem como atraso e morosidade nas análises das prestações de contas.

No exercício de 2012, o Setor de Prestação de Contas contou apenas com dois (02) servidores para realizar análises, vale ressaltar que os servidores em questão são novatos na área de convênios, portanto inexperientes, além do que, foi dada prioridade às analises das prestações de contas parciais, justamente evitando assim a descontinuidade das obras em execução. Ressalto que foram apresentadas um total de quinze (15) prestações de contas parciais e todas foram analisadas e aprovadas.

Objetivando a diminuição do número de prestação de contas, principalmente as que encontram com as vigências expiradas, a SUEST-GO envidou esforços, no ano de 2012, no sentido de promover forças tarefas, utilizando servidores de outras Superintendências Regionais da FUNASA e até mesmo de outro Órgão, DICON/MS, o que não foi possível devido a diversos fatores, entre eles, a limitação de diárias imposta por decreto presidencial e/ou a inviabilidade da liberação de servidores devido a grande demanda de prestações de contas nas demais regionais.

Ante a impossibilidade de realizar acompanhamento “in loco” e análises das prestações de contas de forma célere e sistemática, devido à insuficiência de servidores, a SUEST-GO em parceria com o Tribunal de Contas da União-TCU e Controladoria Geral da União-CGU, promoveu nos meses de junho e julho de 2012, três (03) seminários objetivando Orientações sobre transferências voluntárias e obrigatórias, repassadas pela FUNASA, por meio de convênios e/ou termos de compromissos, buscando principalmente, esclarecimentos quanto a falhas e irregularidades cometidas em qualquer fase que possam comprometer, irremediavelmente, as contas apresentadas.

Os eventos foram realizados nas cidades de Goiânia, Rio Verde e Alto Paraíso, todos no Estado de Goiás.

Ante ao exposto, fica evidente as dificuldades determinantes que maculam o alcance da eficiência e eficácia dos procedimentos pretendidos e prazos determinados pela legislação pertinente, mas também fica evidente que a SUEST-GO vem e continuará buscando alternativas para solucionar problemas, atingir metas e objetivos, nos limites de sua competência regimental e capacidade operacional.

Para fins de providências desse E. TCU, segue tabela de aprovações de prestação de contas "com ressalva":

Município N° Convênio/TC

Objeto Motivo

Itarumã 0687/2007 Construção de Melhorias Habitacionais para o Controla da Doença de Chagas

Documentação de prestação de contas incompleta

Minaçu 2345/2005 Construção de Sistema de Esgotamento Sanitário

Documentação de prestação de contas incompleta

Piracanjuba 614/2006 Construção de Sistema de Esgotamento Sanitário

Impropriedades detectadas pela CGU 35º sorteio

5.4 – Suprimento de Fundos

5.4.1 – Despesas Realizadas por Meio de Suprimento de Fundos

64

5.4.1.1 – Suprimento de Fundos – Visão Geral

Quadro A.5.8 – DESPESAS REALIZADAS POR MEIO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (SF)

Valor em R$ 1,00 Suprimento de Fundos

Código da UG

Nome da UG Valores

Total Geral Conta Tipo “B”

CPGF Saque Fatura

255009 FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE/GO

1.747,16 822,68 2.569,84

Total Utilizado pela UJ por Tipo de SF 1.747,16 822,68 2.569,84

Fonte: SIAFI

5.4.1.2 – Suprimento de Fundos – Conta Tipo "B"

Quadro A.5.9 – DESPESAS REALIZADAS POR MEIO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS POR UG E POR SUPRIDO (CONTA TIPO "B")

Valores em R$ 1,00

Código da UG 1 Nome da UG

Suprido CPF

Empenho

Finalidade Valor

Justificativa para a Não Utilização do CPGF

Nº Processo Prestação de Contas

N° Data ND

NA NA NA NA NA NA NA NA NA Total Utilizado pela UG

Código da UG 2 Nome da UG

NA NA NA NA NA NA NA NA

Total Utilizado pela UG Total Utilizado pela UJ

Fonte:

5.4.1.3 – Suprimento de Fundos – Cartão de Créditos Corporativo (CPGF)

Quadro A.5.10 – DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO POR UG E POR PORTADOR

Valores em R$1,00

Código da UG 1 255009 Limite de Utilização da

UG R$ 20.000,00

Portador CPF Valor do Limite

Individual

Valor Total

Saque Fatura

Luiz Alberto de Azevedo 05241260110 2.100,00 1.198,16 676,68 1.874,84 Manoel Bendito Cardoso 18136230153 1.000,00 549,00 146,00 695,00 Total Utilizado pela UG 1.747,16 822,68 2.569,84

Fonte: SIAFI

Análise Crítica: As despesas com os cartões de pagamento do governo federal num montante de R$ 2.569,84, atingiram um percentual de 67,98% com saque e 32,02% com fatura. Esse percentual atingido com saque se justifica em virtude das despesas terem sido realizadas por empresas que

65

não utilizam cartão de crédito e quando aceitam o cartão, o preço se torna muito elevado. As despesas realizadas foram com peças e serviços com veículo em viagem; aquisição de combustível; material e serviços para manutenção predial e aquisição de cordões para crachá personalizados com o nome da FUNASA.

5.4.1.4 – Utilização da Conta Tipo "B" e do Cartão de Crédito Corporativo pela UJ

Quadro A.5.11 – DESPESAS REALIZADAS POR MEIO DA CONTA TIPO "B" E POR MEIO DO CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO (SÉRIE HISTÓRICA)

Suprimento de Fundos Exercícios Conta Tipo “B” Saque Fatura Total (R$)

Quantidade (a)

Valor Quantidade (b) Valor Quantidade

(c) Valor

(a+b+c)

2012 07 1.747,16 07 822,68 2.569,84 2011 9.209,15 3.476,70 12.685,85 2010 20.673,30 9.732,79 30.406,09 Fonte: SIAFI

66

5.4.1.5 – Prestação de Contas de Suprimento de Fundos

Quadro A.5.12 – PRESTAÇÕES DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (CONTA TIPO "B" E CPGF)

Suprimento de Fundos Conta Tipo “B” CPGF

Situação 2012 2011 2010 2012 2011 2010

Qtd. Valor Qtd. Valor Qtd. Valor Qtd. Valor Qtd. Valor Qtd. Valor PC não Apresentadas PC Aguardando Análise PC em Análise PC não Aprovadas PC Aprovadas 04 2.569,84 12 12.685,85 28 30.056,09 28 30.056,09 Fonte:

5.4.1.6 – Análise Crítica

As despesas com os cartões de pagamento do governo federal no exercício de 2012, num montante de R$ 2.569,84, atingiram um percentual de 67,98% com saque e 32,02% com fatura. Esse percentual atingido com saque se justifica em virtude das despesas terem sido realizadas por empresas que não utilizam cartão de crédito e quando aceita o cartão, o preço se torna muito elevado. As despesas realizadas foram com peças e serviços com veículo em viagem; aquisição de combustível; material e serviços para manutenção predial e aquisição de cordões personalizados com o nome da FUNASA. Com a "saída" da Saúde Indígena para o Ministério da Saúde percebe-se a intensa redução no número de suprimentos concedidos, fato que melhora qualitativamente a análise e consequente maior controle na aprovação das prestações de contas.

67

5.5 – Renúncias Tributárias sob a Gestão da UJ

5.5.1 – Renúncias Tributárias Sob a Gestão da UJ

Quadro A.5.13 – RENÚNCIAS TRIBUTÁRIAS SOB GESTÃO DA UJ

" Não se aplica a esta Unidade Jurisdicionada "

5.5.2 – Valores Renunciados e Respectiva Contrapartida

Quadro A.5.14 – VALORES RENUNCIADOS E RESPECTIVA CONTRAPARTIDA

" Não se aplica a esta Unidade Jurisdicionada "

5.5.3 – Contribuintes Beneficiados pela Renúncia – Pessoa Jurídica e Física

Quadro A.5.15 – CONTRIBUINTES BENEFICIADOS PELA RENÚNCIA – PESSOAS FÍSICAS

" Não se aplica a esta Unidade Jurisdicionada "

Quadro A.5.16 – CONTRIBUINTES BENEFICIADOS PELA RENÚNCIA – PESSOAS JURÍDICAS

" Não se aplica a esta Unidade Jurisdicionada "

5.5.4 – Beneficiários da Contrapartida da Renúncia Tributária – Pessoas Físicas e Jurídicas

Quadro A.5.17 – BENEFICIÁRIOS DA CONTRAPARTIDA DA RENÚNCIA – PESSOAS FÍSICAS

" Não se aplica a esta Unidade Jurisdicionada "

Quadro A.5.18 – BENEFICIÁRIOS DA CONTRAPARTIDA DA RENÚNCIA – PESSOAS JURÍDICAS

" Não se aplica a esta Unidade Jurisdicionada "

5.5.5 – Programas Orçamentários Financiados com Contrapartida de Renúncia de Receita Tributária

Quadro A.5.19 – APLICAÇÃO DE RECURSOS DA RENÚNCIA DE RECEITA PELA PRÓPRIA UJ

" Não se aplica a esta Unidade Jurisdicionada "

5.5.6 – Prestação de Contas de Renúncia de Receitas

Quadro A.5.20 – PRESTAÇÕES DE CONTAS DE RENÚNCIA DE RECEITAS

" Não se aplica a esta Unidade Jurisdicionada "

5.5.7 – Comunicação à RFB

Quadro A.5.21 – COMUNICAÇÃO À RFB

" Não se aplica a esta Unidade Jurisdicionada "

5.5.8 – Indicadores de Gestão da Renúncia de Receitas

Quadro A.5.22 – INDICADORES DE GESTÃO DA RENÚNCIA DE RECEITAS

" Não se aplica a esta Unidade Jurisdicionada "

5.5.9 – Declaração de Situação de Beneficiários de Renúncia Fiscal

" Não se aplica a esta Unidade Jurisdicionada "

68

5.5.10 – Fiscalizações Realizadas pela RFB

Quadro A.5.23 – AÇÕES DA RFB

" Não se aplica a esta Unidade Jurisdicionada "

5.6 – Gestão de Precatórios

5.6.1 – Requisições e Precatórios da Administração Direta

Quadro A.5.24 – REQUISIÇÕES E PRECATÓRIOS – ADMINISTRAÇÃO DIRETA

" Não se aplica a esta Unidade Jurisdicionada "

5.6.2 – Requisições e Precatórios da Administração Indireta

Quadro A.5.25 – REQUISIÇÕES E PRECATÓRIOS – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

" Não se aplica a esta Unidade Jurisdicionada "

5.6.3 – Análise Crítica

" Não se aplica a esta Unidade Jurisdicionada "

6. GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E CUSTOS RELACIONADOS

6.1 – Composição do Quadro de Servidores Ativos

6.1.1 – Demonstração da Força de Trabalho à Disposição da Unidade Jurisdicionada

Quadro A.6.1 – FORÇA DE TRABALHO DA UJ – SITUAÇÃO APURADA EM 31/12

Tipologias dos Cargos Lotação Ingressos no

Exercício Egressos no

Exercício Autorizada Efetiva

1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2) - 199 0 0 1.1. Membros de poder e agentes políticos - - 0 0 1.2. Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4) - 199 0 0 1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão - 122 0 0 1.2.2. Servidores de carreira em exercício

descentralizado - 74 0 0

1.2.3. Servidores de carreira em exercício provisório - - 0 0 1.2.4. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas - 3 0 0

2. Servidores com Contratos Temporários - 3 0 0 3. Servidores sem Vínculo com a Administração

Pública - 2 0 0

4. Total de Servidores (1+2+3) - 204 0 0 Fonte: SIAPE

6.1.1.1 – Situações que Reduzem a Força de Trabalho Efetiva da Unidade Jurisdicionada

Quadro A.6.2 – SITUAÇÕES QUE REDUZEM A FORÇA DE TRABALHO DA UJ – SITUAÇÃO EM 31/12

Tipologias dos afastamentos Quantidade de Pessoas na

Situação em 31 de Dezembro

1. Cedidos (1.1+1.2+1.3) 74 1.1. Exercício de Cargo em Comissão 2

69

1.2. Exercício de Função de Confiança - 1.3. Outras Situações Previstas em Leis Específicas (especificar as leis) 72 2. Afastamentos (2.1+2.2+2.3+2.4) - 2.1. Para Exercício de Mandato Eletivo - 2.2. Para Estudo ou Missão no Exterior - 2.3. Para Serviço em Organismo Internacional - 2.4. Para Participação em Programa de Pós-Gradução Stricto Sensu no País - 3. Removidos (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5) 1 3.1. De Oficio, no Interesse da Administração 0 3.2. A Pedido, a Critério da Administração 1 3.3. A pedido, independentemente do interesse da Administração para acompanhar

cônjuge/companheiro 1 3.4. A Pedido, Independentemente do Interesse da Administração por Motivo de

saúde - 3.5. A Pedido, Independentemente do Interesse da Administração por Processo

Seletivo - 4. Licença Remunerada (4.1+4.2) 3 4.1. Doença em Pessoa da Família 0 4.2. Capacitação - 5. Licença não Remunerada (5.1+5.2+5.3+5.4+5.5) 3 5.1. Afastamento do Cônjuge ou Companheiro - 5.2. Serviço Militar - 5.3. Atividade Política - 5.4. Interesses Particulares 3 5.5. Mandato Classista - 6. Outras Situações (Especificar o ato normativo) - 7. Total de Servidores Afastados em 31 de Dezembro (1+2+3+4+5+6) 77

Fonte: SIAPE

6.1.2 – Qualificação da Força de Trabalho

Quadro A.6.3 – DETALHAMENTO DA ESTRUTURA DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS DA UJ – SITUAÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO

Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas

Lotação Ingressos no Exercício

Egressos no Exercício Autorizada Efetiva

1. Cargos em Comissão 7 6 - - 1.1. Cargos Natureza Especial - - - - 1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior - - - - 1.2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão - 4 - - 1.2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado - - - - 1.2.3. Servidores de Outros Órgãos e Esferas - - - - 1.2.4. Sem Vínculo - 2 - - 1.2.5. Aposentados - - - - 2. Funções Gratificadas 14 13 - - 2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão - 13 - - 2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado - - - - 2.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas - - - - 3. Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2) - 19 - -

Fonte: SIAPE

6.1.2.1 – Qualificação do Quadro de Pessoal da Unidade Jurisdicionada Segunda a Idade

70

Quadro A.6.4 - QUANTIDADE DE SERVIDORES DA UJ POR FAIXA ETÁRIA – SITUAÇÃO APURADA EM 31/12

Tipologias do Cargo Quantidade de Servidores por Faixa Etária

Até 30 anos De 31 a 40

anos De 41 a 50

anos De 51 a 60

anos Acima de 60 anos

1. Provimento de Cargo Efetivo 0 2 33 67 10 1.1. Membros de Poder e Agentes

Políticos 0 0 0 0 0

1.2. Servidores de Carreira 0 2 32 65 10 1.3. Servidores com Contratos

Temporários 0 0 1 2 0

2. Provimento de Cargo em Comissão 1 0 5 11 1 2.1. Cargos de Natureza Especial 0 0 0 0 0 2.2. Grupo Direção e Assessoramento

Superior 1 0 2 3 0

2.3. Funções Gratificadas 0 0 3 8 1 3. Totais (1+2) 1 2 38 78 11 Fonte: Siapecad

Análise crítica: O presente quadro demonstra que a força de trabalho da UJ é composta por servidores cujo ingresso se deu nas décadas de 70 e 80 e que, por isso, há previsão de aposentadorias e a necessidade urgente de concurso público para a reposição do quadro de pessoal.

6.1.2.2 – Qualificação do Quadro de Pessoal da Unidade Jurisdicionada Segundo a Escolaridade

Quadro A.6.5 – QUANTIDADE DE SERVIDORES DA UJ POR NÍVEL DE ESCOLARIDADE – SITUAÇÃO APURADA EM 31/12

Tipologias do Cargo Quantidade de Pessoas por Nível de Escolaridade

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Provimento de Cargo Efetivo - - 2 6 57 44 - - -

1.1. Membros de Poder e Agentes Políticos - - - - - - - - - 1.2. Servidores de Carreira - - 2 6 57 41 - - - 1.3. Servidores com Contratos Temporários - - - - - 3 - - -

2. Provimento de Cargo em Comissão - - - - 11 7 - - - 2.1. Cargos de Natureza Especial - - - - - - - - - 2.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior - - - - 3 3 - - - 2.3. Funções Gratificadas - - - - 08 4 - - -

3. Totais (1+2) - - 2 6 68 51 - - - LEGENDA Nível de Escolaridade 1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau incompleto; 4 - Primeiro grau; 5 - Segundo grau ou técnico; 6 - Superior; 7 - Aperfeiçoamento / Especialização / Pós-Graduação; 8 – Mestrado; 9 – Doutorado/Pós Doutorado/PhD/Livre Docência; 10 - Não Classificada. Fonte: Siapecad/2012

6.1.3 – Demonstração dos Custos de Pessoal da Unidade Jurisdicionada

71

Quadro A.6.6 – QUADRO DE CUSTOS DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA E NOS DOIS ANTERIORES

Valores em R$1,00

Tipologias/ Exercícios Vencimentos e Vantagens Fixas

Despesas Variáveis Despesas de

Exercícios Anteriores

Decisões Judiciais

Total Retribuições Gratificações Adicionais Indenizações

Benefícios Assistenciais e

Previdenciários

Demais Despesas Variáveis

Membros de Poder e Agentes Políticos

Exercícios 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0;00

2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servidores de Carreira que não Ocupam Cargo de Provimento em Comissão

Exercícios 2012 23.784.865,12 369.282,08 15.820.826,14 1.554.239,46 4.384.159,95 3.148.640,59 0,00 615.762,94 180.595,22 49.858.371,50

2011 4.770.556,02 32.234,30 3.411.649,09 911.123,07 541.670,84 1.281.283,05 0,00 0,00 58.742,18 11.007.258,55

2010 19.773.624,89 38.402,70 17.435.936,48 5.668.927,04 3.737.173,60 2.339.185,14 0,00 41.252,31 146.855,41 49.181.357,57

Servidores com Contratos Temporários

Exercícios 2012 1.012.669,67 0,00 83.729,97 35.136,28 9.909,15 0,00 0,00 0,00 0,00 1.141.445,07

2011 128.730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.730,00

2010 269.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 269.720,00

Servidores Cedidos com Ônus ou em Licença

Exercícios 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servidores Ocupantes de Cargos de Natureza Especial

Exercícios 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servidores Ocupantes de Cargos do Grupo Direção e Assessoramento Superior

Exercícios 2012 3.198.797,77 267.549,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.466.347,75

2011 48.747,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.747,38

2010 114.192,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.192,16

Servidores Ocupantes de Funções Gratificadas

Exercícios 2012 1.416.314,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.416.314,91

2011 133.845,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133.845,64

2010 259.048,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259.048,24

Fonte: EXTRAÇÃO SIAPE/2012

72

6.1.4 – Composição do Quadro de Servidores Inativos e Pensionistas

6.1.4.1 – Classificação do Quadro de Servidores Inativos da Unidade Jurisdicionada Segundo o Regime de Proventos e de Aposentadoria

Quadro A.6.7 – COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES INATIVOS – SITUAÇÃO APURADA EM 31 DE DEZEMBRO

Regime de Proventos / Regime de Aposentadoria

Quantidade De Servidores Aposentados até

31/12 De Aposentadorias Iniciadas no

Exercício de Referência 1. Integral 491 7 1.1 Voluntária 360 7 1.2 Compulsória 9 - 1.3 Invalidez Permanente 122 - 1.4 Outras - - 2. Proporcional 48 0 2.1 Voluntária 48 - 2.2 Compulsória - - 2.3 Invalidez Permanente - - 2.4 Outras - - 3. Totais (1+2) 539 7 Fonte: SIAPÉ/SISAC

6.1.4.2 – Demonstração das Origens das Pensões Pagas pela Unidade Jurisdicionada

Quadro A.6.8 – INSTITUIDORES DE PENSÃO – SITUAÇÃO APURADA EM 31/12)

Regime de Proventos do Servidor Instituidor Quantidade de Beneficiários de Pensão

Acumulada até 31/12 Iniciada no Exercício

de Referência 1. Aposentado 195 14

1.1. Integral 151 12 1.2. Proporcional 44 2

2. Em Atividade 123 1 3. Total (1+2) 318 15 Fonte: SIAPE /SISAC

6.1.5 – Acumulação Indevida de Cargos, Funções e Empregos Públicos

Recentemente, em meados do mês de junho/2012, foi promovido o cadastramento de servidores ativos, aposentados e beneficiários de pensão, quanto ao preenchimento do Termo de Responsabilidade, conforme Portaria Normativa SRH nº 2 de 08/11/2011, publicada no DOU nº 215 de 09, subsequente. Tal atividade teve como escopo a identificação de possíveis casos irregulares de acumulação, sendo uma primeira etapa do processo. Portanto, no exercício de 2012 nenhum caso foi detectado.

6.1.6 – Providências Adotadas nos Casos de Acumulação Indevida de Cargos, Funções e Empregos Públicos

Todos os dados recebidos junto ao RH/ Cadastro e Pagamento, foram atualizados no sistema Extra- Siape, não havendo comprovação até o momento de qualquer irregularidade a ser sanada.

73

6.1.7 – Informações Sobre os Atos de Pessoal Sujeitos a Registros e Comunicação

6.1.7.1 – Atos Sujeitos à Comunicação ao Tribunal por Intermédio do SISAC

Quadro A.6.9 – ATOS SUJEITOS AO REGISTRO DO TCU (ART. 3º IN TCU 55/2007)

Tipos de Atos

Quantidade de atos sujeitos ao registro no TCU

Quantidade de atos cadastrados no SISAC

Exercícios Exercícios 2012 2011 2012 2011

Admissão - - - - Concessão de aposentadoria - - 7 9 Concessão de pensão civil - - 15 12 Concessão de pensão especial a ex-combatente - - - - Concessão de reforma - - - - Concessão de pensão militar - - - - Alteração do fundamento legal de ato concessório - - - - Totais - - 22 21

Quadro A.6.10 – ATOS SUJEITOS À COMUNICAÇÃO AO TCU (ART. 3º DA IN TCU 55/2007)

Tipos de Atos

Quantidade de atos sujeitos à comunicação ao TCU

Quantidade de atos cadastrados no SISAC

Exercícios Exercícios 2012 2011 2012 2011

Desligamento NA NA NA -NA Cancelamento de concessão 0 0 0 0 Cancelamento de desligamento NA NA NA NA Totais 0 0 0 0

Quadro A.6.11 – REGULARIDADE DO CADASTRO DOS ATOS NO SISAC

Tipos de Atos

Quantidade de atos de acordo com o prazo decorrido entre o fato caracterizador do ato e o cadastro no SISAC

Exercício de 2012

Até 30 dias De 31 a 60

dias De 61 a 90

dias Mais de 90

dias Atos Sujeitos ao Registro pelo TCU (Art. 3º da IN TCU 55/2007)

Admissão NA NA NA NA Concessão de aposentadoria 1 1 2 3 Concessão de pensão civil 3 2 3 7 Concessão de pensão especial a ex-combatente NA NA NA NA Concessão de reforma NA NA NA NA Concessão de pensão militar NA NA NA NA Alteração do fundamento legal de ato concessório 0 0 0 0 Total 4 3 5 10

Atos Sujeitos à Comunicação ao TCU (Art. 3º da IN TCU 55/2007) Desligamento NA NA NA NA Cancelamento de concessão 0 0 0 0- Cancelamento de desligamento NA NA NA NA Total 0 0 0 0

6.1.7.2 – Atos Sujeitos à Remessa ao TCU em Meio Físico

Quadro A.6.12 – ATOS SUJEITOS À REM

Tipos de Atos

Pensões graciosas ou indenizatórias Outros atos fora do SISAC (especificar)Totais

6.1.7.3 – Informações da Atuação do Órgão de Controle Interno (OCI) Sobre os Atos

Quadro A.6.13 – ATUAÇÃO DO OCI SOBRE OS ATOS SUBMETIDOS A REGISTRO

Tipos de Atos

Admissão Concessão de aposentadoria Concessão de pensão civil Concessão de pensão especial a ex-combatenteConcessão de reforma Concessão de pensão militar Alteração do fundamento legal de ato concessórioTotais

6.1.8 – Indicadores Gerenciais Sobre Recursos Humanos

Gráfico de distribuição da Força de Trabalho:

Fonte: SIAPE

Atos Sujeitos à Remessa ao TCU em Meio Físico

ATOS SUJEITOS À REMESSA FÍSICA AO TCU (ART. 14 DA IN TCU 55/2007

Quantidade de atos sujeitos ao envio ao TCU

Exercícios 2012 2011

NA NA o SISAC (especificar) NA NA

NA NA

Informações da Atuação do Órgão de Controle Interno (OCI) Sobre os Atos

ATUAÇÃO DO OCI SOBRE OS ATOS SUBMETIDOS A REGISTRO

Quantidade de atos com diligência pelo OCI

Exercícios 2012 2011 NA NA 7 6 8 5

combatente NA NA NA NA NA NA

Alteração do fundamento legal de ato concessório 0 0 15 11

Indicadores Gerenciais Sobre Recursos Humanos

Gráfico de distribuição da Força de Trabalho:

74

ESSA FÍSICA AO TCU (ART. 14 DA IN TCU 55/2007

Quantidade de atos sujeitos ao Quantidade de atos enviados ao TCU

Exercícios 2012 2011 NA NA NA NA NA NA

Informações da Atuação do Órgão de Controle Interno (OCI) Sobre os Atos

ATUAÇÃO DO OCI SOBRE OS ATOS SUBMETIDOS A REGISTRO

Quantidade de atos com parecer negativo do OCI

Exercícios 2012 2011 NA NA 6 0 6 0

NA NA NA NA NA NA 0 0 0 0

75

A nossa força de trabalho se compõe de 127 servidores, englobando os servidores ativos, nomeados, contratados temporariamente e os de exercício descentralizados de carreira. O gráfico demonstra que o quantitativo de servidores do exercício de 2011 para o de 2012, considerando ingressos e egressos de servidores, além de algumas aposentadorias se manteve quase o mesmo. Também permanece preocupante a previsão de aposentadorias, o que reduziria ainda mais nossa capacidade operacional, demonstrando a necessidade urgente de concurso público para a reposição do quadro de pessoal. A ausência ao trabalho por adoecimento dos servidores, por motivo de doença em pessoa da família, por acidentes de trabalho e demais afastamentos foi baixa, tivemos apenas 2 servidores afastados para tratamento da própria saúde em 31.12.2012. Alcançamos boa execução do Plano Anual de Capacitação – PAC, com 71,6% de realização da meta, capacitamos 86 servidores do total almejado de 120 servidores. É necessário se levar em conta a limitação imposta com o recurso destinado à capacitação, bem como com transporte e diárias, determinadas pelo Governo Federal. Avaliamos como positiva a administração de recursos humanos no exercício em referência embora ressaltemos a urgente necessidade de reposição do quadro de pessoal, haja vista que quase a metade da nossa força de trabalho poderá requerer a aposentadoria em 2013. 6.2 – Terceirização de Mão de Obra Empregada e Contratação de Estagiários

6.2.1 – Informações Sobre Terceirização de Cargos e Atividades do Plano de Cargos do Órgão

Quadro A.6.14 – CARGOS E ATIVIDADES INERENTES A CATEGORIAS FUNCIONAIS DO PLANO DE CARGOS DA UNIDADE JURISDICIONADA

Descrição dos Cargos e Atividades do Plano de Cargos do Órgão em que há Ocorrência de

Servidores Terceirizados

Quantidade no Final do Exercício Ingressos no Exercício

Egressos no Exercício 2012 2011 2010

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

Análise Crítica da Situação da Terceirização no Órgão Não há contratos de servidores terceirizados em substituição a servidores do Plano de Cargos do Órgão. Fonte:

6.2.2 – Informações Sobre a Substituição de Terceirizados em Decorrência da Realização de Concurso Público

Quadro A.6.15 – RELAÇÃO DOS EMPREGADOS TERCEIRIZADOS SUBSTITUÍDOS EM DECORRÊNCIA DA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO OU DE PROVIMENTO ADICIONAL AUTORIZADOS

Nome do Empregado Terceirizado Substituído Cargo que Ocupava no

Órgão D.O.U. de Publicação da Dispensa

Nº Data Seção Página NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

Fonte:

76

6.2.3 – Autorizações Expedidas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para Realização de Concursos Públicos para Substituição de Terceirizados

Quadro A.6.16 – AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS OU PROVIMENTO ADICIONAL PARA SUBSTITUIÇÃO DE TERCEIRIZADOS

Nome do Órgão Autorizado a Realizar o Concurso ou Provimento Adicional

Norma ou Expediente Autorizador, do Exercício e dos dois Anteriores

Quantidade Autorizada de

Servidores Número Data

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

Fonte:

77

6.2.4 – Informações Sobre a Contratação de Serviços de Limpeza, Higiene e Vigilância Ostensiva pela Unidade Jurisdicionada

Quadro A.6.17 – CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPESA E HIGIENE E VIGILÂNCIA OESTENSIVA

Unidade Contratante Nome: FUNASA/SUEST-GO UG/Gestão: 255009 CNPJ: 26.989.350/0239-14

Informações sobre os Contratos Ano do Contrato

Área Natureza Identificação do Contrato

Empresa Contratada (CNPJ)

Período Contratual de Execução das Atividades

Contratadas

Nível de Escolaridade Exigido dos Trabalhadores Contratados

Situação F M S Início Fim P C P C P C

2010

V O 12/2010

New Line Vigilância e Segurança Ltda - 08.931.820/0001-09 17/03/2010 16/03/2013 2 - - - - - P

2011

V O 17/2011

Patron Vigilância e Segurança Ltda - 10.895.990/0001-27 11/08/2011 10/08/2013 2 - - - - - P

Observações: Há prestação de serviços de limpeza e higiene através do contrato ordinário nº 02/2008, firmado na data de 01/02/2008, entre a FUNASA e a empresa Confiança Administração e Serviços Ltda, CNPJ nº 04.829.840/0001-12, posteriormente subrogado ao Ministério da Saúde, prorrogado até 31/01/2013, no qual há pagamento proporcional a área ocupada pela FUNASA, no Condomínio, no percentual de 40% do total do contrato. O nível de escolaridade exigido é o Ensino Fundamental e a quantidade total de trabalhadores é de 14 para a área global do Condomínio. LEGENDA Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva.

Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.

Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.

Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.

78

6.2.5 –Informações Sobre Locação de Mão de Obra para Atividades não Abrangidas pelo Plano de Cargos do Órgão

Quadro – A.6.18 – CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA

Unidade Contratante Nome: FUNASA/SUEST-GO UG/Gestão: 255009 CNPJ: 26.989.350/0239-14

Informações sobre os Contratos Ano do Contrato

Área Natureza Identificação do Contrato

Empresa Contratada (CNPJ)

Período Contratual de Execução das Atividades

Contratadas

Nível de Escolaridade Exigido dos Trabalhadores Contratados

Situação F M S Início Fim P C P C P C

2012

4 O 23/2011

A Nacional Serviços Gerais Ltda 01.383.054/0001-46 02/01/2012 01/01/2014 3 - - - - - P

Observações:

LEGENDA Área: Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial. 1. Segurança; Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior. 2. Transportes; Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado. 3. Informática; Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada. 4. Copeiragem; 5. Recepção; 6. Reprografia; 7. Telecomunicações; 8. Manutenção de bens móveis 9. Manutenção de bens imóveis 10. Brigadistas 11. Apoio Administrativo – Menores Aprendizes 12. Outras

Fonte: SIASG e Contratadas

79

6.2.6 – Composição do Quadro de Estagiários

Quadro A.6.19 – COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE ESTAGIÁRIOS

Nível de escolaridade Quantitativo de contratos de estágio vigentes Despesa no exercício

(em R$ 1,00) 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre

� Nível superior 17 15 14 11 87.536,77

1.1 Área Fim 03 03 03 01 16.914,91

1.2 Área Meio 14 12 11 10 70.621,86

2. Nível Médio 18 19 19 17 66.786,56

2.1 Área Fim 02 02 02 02 7.790,80

2.2 Área Meio 16 17 17 15 58.995,76

� Total (1+2) 35 34 33 28 154.323,33

Fonte: SIAPE

7. GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO

7.1 – Gestão da Frota de Veículos Próprios e Contratados de Terceiros

Gestão da frota de veículos de propriedade da Fundação Nacional de Saúde, lotados no SOTRA/SUEST-GO.

Relação dos veículos que prestam serviços na SUEST/GO:

ITEM

PLACA

VEÍCULOS

DT.AQUISIÇÃO

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

01 NWO-5856 L-200 Mitsubishi 01/06/2011 BOM 02 NWO-5796 L-200 Mitsubishi 01/06/2011 BOM 03 NWO-5776 L-200 Mitsubishi 01/06/2011 BOM 04 NWO-5806 L-200 Mitsubishi 01/06/2011 BOM 05 NWO-5726 L-200 Mitsubishi 01/06/2011 BOM 06 NWO-5836 L-200 Mitsubishi 01/06/2011 BOM 07 NLI-1742 L-200 Mitsubishi 17/03/2009 BOM 08 NLI-1752 L-200 Mitsubishi 17/03/2009 BOM 09 NLI-1762 L-200 Mitsubishi 17/03/2009 BOM

10 NLC-8417 L-200 Mitsubishi 07/01/2010 BOM

11 NKT-9334 Ford Ranger 08/08/2008 BOM 12 NKT-8654 Ford Ranger 08/08/2008 BOM 13 KFB-2098 S-10 31/12/2002 BOM 14 KEF-7312 Fiat Palio Weekend 28/02/2001 C/defeito/Antieconômico

15 KEF-7322 Fiat Palio Weekend 28/02/2001 C/defeito/Antieconômico

16 KEF-7352 Fiat Palio Weekend 28/02/2001 inservível

17 NFO-3862 Fiat Van ducato 31/03/2004 BOM

18 CQT-2101 Caminhão VW 16/03/1998 BOM

19 KAZ-7304 Caminhão Ford 814 28/12/1997 REGULAR

20 KCS-8666 Caminhão Ford Compr 20/12/2002 REGULAR

21 KAZ-7314 Caminhão Ford cargo 28/12/1997 REGULAR 22 KDE-1101 Caminhão Ford 28/06/1997 REGULAR

80

23 KDA-8541 Caminhão Ford 28/06/1997 REGULAR 24 KCF-0211 Caminhão VW 28/12/1995 REGULAR 25 KBB-3009 Caminhão Ford cargo 28/11/1993 Inservível

No exercício de 2012, o setor de transporte, realizava a manutenção preventiva e corretiva nos veículos supracitados por intermédio dos contratos firmados com as seguintes empresas contratadas:

– L.S Pneus, contrato nº 02/2012, prestação de serviços de pequenos reparos nos veículos que não necessitasse de reposição de peças, uma vez que, não dispunha de contrato de empresa para reposição de peças;

– MM Lavajato, contrato nº 22/2011, empresa contratada para fazer a higienização dos veículos supracitados;

– Valecard, contrato nº 47/2011, empresa contratada para aquisição de combustível (gasolina, álcool e óleo diesel para abastecimentos interno e externos dos veículos da SUEST/GO;

Os veículos relacionados nos itens 01 a 06 da referida tabela, são veículos adquiridos em 2011 (novos), e as manutenções preventiva e corretiva era realizada pela CONCESSIONÁRIA COTRIL e ASUKA uma vez que estavam em garantia de fabrica, nesse caso a FUNASA obrigatoriamente arcava somente com os pagamentos das referidas trocas de óleos, que era feita por intermédio de PBS;

Com relação aos veículos dos itens de 18 a 25, as manutenções preventiva, corretiva e leve eram realizadas pela empresa SALES E MATTA LTDA, por força do contrato nº 43/2010, inclusive reposição de peças.

Informações sobre os procedimentos adotados pelo SOTRA para a liberação dos veículos para atender as solicitações dos Setores/Divisão nos deslocamentos dos servidores a serviço no perímetro urbano e em viagens:

a) (perímetro urbano) - O setor requisitante encaminha um documento denominado de “Requisição de Controle de Tráfego de Veículos” Preenchido: nome setor solicitante, dia, hora, nome usuário e destino, devidamente assinado pelo chefe do setor, o SOTRA na mesma requisição despacha: indicado o veículo e o motorista para atender a solicitação;

b) (viagens) – O setor solicitante envia a DIADM um documento denominado de “Requisição de Transporte” e/ou um Memorando em que especifica o nome do usuário, local de saída, destino, finalidade e o período que necessitara do atendimento do veículo e motorista, a administração autoriza encaminha ao SOTRA, que no mesmo documento escala o veículo e o motorista, emitido outro documento denominado de “Autorização para retirar o veículo da garagem” que será entregue ao vigilante no dia do deslocamento.

- Sistema de Controle, Fiscalização e acompanhamento da Frota de Veículos da SUEST/GO:

a)- Os veículos que compõe a frota são cadastrados no SICOTWEB (Sistema de Informação para Controle de Transporte); nesse sistema é que o transporte acompanha, fiscaliza e controla toda frota, com procedimentos de: lançamentos dos abastecimentos, movimentação dos veículos (km rodados diários), multas, licenciamento e seguro, sinistro, doados e doação, fornecedores e contratos, justificativas de gastos e por fim emissão de relatoria.

Informação sobre aquisição de veículos:

a)- Anualmente (fevereiro) SOTRA faz levantamento da situação em que se encontra a frota e encaminha a Presidência da FUNASA um documento denominado de PAAV (Plano de Aquisição

81

Anual de Veículos) em que solicita a aquisição de novos veículos para substituir os veículos que estão em estado de inservíveis e irrecuperáveis e/ou com idade avançada.

Conclusão:

Em síntese, no entendimento do Setor de Transporte os veículos que compõe a frota estão em boas condições e atendem satisfatoriamente a demanda da SUEST/GO, porém em virtude de alguns já estarem com 08 a 10 anos de uso, necessitam ser substituídos.

Informo ainda que, as empresas contratadas para aquisição de peças/serviços/combustíveis atenderam satisfatoriamente às demandas da SUEST/GO.

7.2 – Gestão do Patrimônio Imobiliário

7.2.1 – Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial

Quadro A.7.1 – DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL DE PROPRIEDADE DA UNIÃO

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA

QUANTIDADE DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA UNIÃO DE RESPONSABILIDADE DA UJ

EXERCÍCIO 2012 EXERCÍCIO 2011

BRASIL

GOIÁS Caldas Novas 01 01 Campos Belos 01 01 Catalão 01 02 Ceres 02 02 Formosa 01 01 Jataí 01 01 Jussara 01 01 Mara Rosa 01 01 Morrinhos 02 02 Porangatu 01 01 Sanclerlândia 01 01 Minaçu 02 02 Vicentinópolis 01 01 São João da Paraúna 01 01 Matrinchã 02 02

Subtotal Brasil 19 20

EXTERIOR

PAÍS 1 – – cidade 1 – – cidade 2 – – cidade “n” – – PAÍS “n” – – cidade 1 – – cidade 2 – – cidade “n” – –

Subtotal Exterior – Total (Brasil + Exterior) 19 20 Fonte: Spiunet

7.2.2 – Distribuição Espacial dos Bens Imóveis Locados de Terceiros

Quadro A.7.2 – DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL LOCADOS DE TERCEIROS

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA QUANTIDADE DE IMÓVEIS LOCADOS

82

DE TERCEIROS PELA UJ EXERCÍCIO 2012 EXERCÍCIO 2011

BRASIL

GOIÁS Goiânia 01 01

Subtotal Brasil

EXTERIOR

MATO GROSSO São Félix do Araguaia 00 05

Subtotal Exterior Total (Brasil + Exterior) 01 06

Fonte: SIASG

7.2.3 – Discriminação dos Bens Imóveis Sob a Responsabilidade da UJ

Quadro A.7.3 – DISCRIMINAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA UNIÃO SOB RESPONSABILIDADE DA UJ

UG RIP

IMÓVEL Regime Estado de

Conservação

Valor do Imóvel Despesa no Exercício

Valor Histórico

Data da Avaliação

Valor Reavaliado

Com Reformas

Com Manutenção

GO 9289.00004.500-8

5

4 0,01

23/06/200 38.205,31

GO 9297.00002.500-8 5 3 0,01 12/11/2001 214.186,11

GO 9301.00013.500-0 5 3 0,01 09/11/2001 123.497,85

GO 9307.00077.500-8

05

03 0,01

23/08/2000 230.718,28

GO 9307.00078.500-3 5 4 0,01 07/06/2001 125.997,95

GO 9361.00041.500-6 5 4 2.400,00 12/11/2001 68.432,93

GO 9433.00029.500-1 5 3 0,01 12/11/2001 125.156,85

GO 9439.00005.500-0 5 3 0,01 02/10/2003 0,01

GO 9451.00002.500-2 14 7 0,01 09/11/2001 1.296,64

GO 9473.00021.500-7

5

3 3.000,00

13/11/2001 50.157,85

GO 9473.00026.500-4 5 3 5.000,00 27/11/2002 264.527,04

GO 9555.00010.500-5 5 3 0,01 09/11/2001 83.737,28

GO 9575.00002.500-6 5 3 0,01 09/11/2001 67.605,32

GO 9647.00001.500-1

5

4 6.662,04

11/11/2002 6.662,04

GO 9647.00003.500-2 5 4 6.837,18 11/11/2002 6.837,18

GO 9657.00002.500-4 5 3 5.000,00 07/12/2001 180.355,78

83

GO 9747.00002.500-3 5 3 900,00 09/11/2001 235.140,43

GO 9927.00003.500-7 5 3 2.000,00 05/12/2002 221.657,62

GO 9927.00007.500-9 5 3 3.000,00 05/12/2002 97.020,00

GO 9373.00320.500-6 * 2.610.684,41 75.903,48

Total Fonte: Spiunet

Análise Crítica:

a) O imóvel identificado com o RIP 9373.00320.500-6, refere-se a Sede da SUEST/GO, do qual esta Fundação detém termo de cessão de uso gratuita de parte do imóvel, sendo o valor informado correspondente a fração ideal utilizada por esta SUEST, constante do RIP Benfeitorias.

b) As informações referentes ao valor histórico foram extraídas das escrituras, e nos casos em que figuram valor em moeda antiga, foi considerado o valor simbólico de 0,01 (um centavo).

c) A avaliação dos imóveis estão em atraso, basicamente por dois motivos, a saber: 1) Contenção de gastos com diárias, os imóveis são todos localizados em municípios do interior e para a avaliação necessitam de deslocamento do técnico; 2) Falta de técnicos na Superintendência de Patrimônio da União para atender todos os Órgãos, sendo que em 2012 não foi possível atender ao pedido desta Fundação, conforme Ofício n.º 412/2011/SPU/GO.

d) Em 2012 houve baixa de um imóvel identificado com o RIP 9301.00011.500-9, tendo em vista que na Escritura de Doação constava que a FUNASA deveria construir em um ano, um Centro de Zoonoses, como não foi cumprida esta exigência, em 2010 o Município de Catalão deu início ao processo de reversão, sendo concluído em 2011, conforme cópia da certidão de propriedade enviada através do ofício 90/2011. A baixa somente ocorreu dia 09.04.2012, devido problemas de comunicação entre os sistemas SPIUNET X SERPRO/SIAFI.

e) Dos 19 (dezenove) imóveis existentes apenas um identificado com o RIP 9451.00002.500-2, que não se encontrada cedido em termo de cessão de uso, devido sua localização e estado de conservação não estar adequada para uso, esta situação já foi submetida à Presidência da FUNDAÇÃO, solicitando orientação quanto a destinação que se deve dar ao referido imóvel. Os demais estão cedidos à Secretaria de Estado da Saúde em um total de 08 (oito) Imóveis e 10 (dez) imóveis às respectivas Prefeituras Municipais, onde os mesmos estão localizados.

f) Não constam gastos com manutenção dos imóveis tendo em vista que a obrigação de fazer a manutenção e conservação cabe ao cessionário, conforme os termos assinados. Apenas no imóvel sede desta Fundação é feito gasto com manutenção predial, conforme contrato existente, sendo que o valor informado refere-se à fração ideal utilizada pela SUEST-GO, no período de doze meses.

g) Com relação aos imóveis locados, salienta-se que os 05 (cinco) imóveis informados na Gestão 2011, são todos de uso do Distrito Especial Indígena do Araguaia-MT, sendo que dos cinco contratos existentes, dois foram sub-rogados em 01.10.2011 e três em 01.11.2011.

8. GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E GESTÃO DO CONHECIMENTO

8.1 – Gestão da Tecnologia da Informação (TI)

Quadro A.8.1 – GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA UNIDADE JURISDICIONADA

" Não se aplica a esta Unidade Jurisdicionada "

84

8.2 – Análise Crítica

" Não se aplica a esta Unidade Jurisdicionada "

9. GESTÃO DO USO DOS RECURSOS RENOVÁVEIS E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

9.1 – Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis

Quadro A.9.1 – GESTÃO AMBIENTAL E LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS

Aspectos sobre a gestão ambiental Avaliação Licitações Sustentáveis 1 2 3 4 5

1. A UJ tem incluído critérios de sustentabilidade ambiental em suas licitações que levem em consideração os processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias primas.

• Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de sustentabilidade ambiental foram aplicados?

Obs.: Nas aquisições de aparelhos de Ar condicionados Split, objetivando a troca de aparelhos de janela antigos, e outros equipamentos, constaram exigências de menor consumo de energia, certificação do INMETRO,

X

2. Em uma análise das aquisições dos últimos cinco anos, os produtos atualmente adquiridos pela unidade são produzidos com menor consumo de matéria-prima e maior quantidade de conteúdo reciclável.

X

3. A aquisição de produtos pela unidade é feita dando-se preferência àqueles fabricados por fonte não poluidora bem como por materiais que não prejudicam a natureza (ex. produtos de limpeza biodegradáveis).

Obs.: Nas aquisições de produtos de limpeza e produtos utilizados na Unidade Regional de Controle de Qualidade da Água - URCQA, nas analises laboratoriais, constam nos Editais são observados os critérios de sustentabilidade.

X

4. Nos procedimentos licitatórios realizados pela unidade, tem sido considerada a existência de certificação ambiental por parte das empresas participantes e produtoras (ex: ISO), como critério avaliativo ou mesmo condição na aquisição de produtos e serviços.

• Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental tem sido considerada nesses procedimentos?

Obs.: A UJ não adota em seus procedimentos a preferência por ISO, já a ABNT e INMETRO é mais utilizado. Entendemos que a exigência de Certificado de qualidade ISO-9001 para fim de habilitação, não tem amparo legal, uma vez que tal exigência não integra o rol de requisitos de capacitação técnica, previstos no art. 30 da Lei nº 8.666/93, aplicável subsidiariamente à Lei do Pregão (Lei nº 10.520/2002).

X

5. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos que colaboram para o menor consumo de energia e/ou água (ex: torneiras automáticas, lâmpadas econômicas).

• Se houver concordância com a afirmação acima, qual o impacto da aquisição desses produtos sobre o consumo de água e energia?

Obs.: Pensando na sua economia ao comprar ar-condicionado foi exigido o Selo PROCEL: é uma etiqueta que identifica os aparelhos eletrodomésticos mais econômicos, de acordo com a eficiência energética, sendo a classificação “A”.

X

6. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos reciclados (ex: papel reciclado).

• Se houver concordância com a afirmação acima, quais foram os produtos adquiridos?

X

7. No último exercício, a instituição adquiriu veículos automotores mais eficientes e menos poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos.

• Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico utilizado foi incluído no procedimento licitatório? Obs.: A UJ não adquiriu veículos.

X

Sim ( ) Não ( )

8. Existe uma preferência pela aquisição de bens/produtos passíveis de reutilização, reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga).

• Se houver concordância com a afirmação acima, como essa preferência tem sido manifestada nos procedimentos licitatórios?

X

9. Para a aquisição de bens e produtos são levados em conta os aspectos de durabilidade X

85

Aspectos sobre a gestão ambiental Avaliação Licitações Sustentáveis 1 2 3 4 5

e qualidade de tais bens e produtos. 10. Os projetos básicos ou executivos, na contratação de obras e serviços de engenharia,

possuem exigências que levem à economia da manutenção e operacionalização da edificação, à redução do consumo de energia e água e à utilização de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.

Obs.: Não foi realizado nenhuma licitação pela UJ para obras e serviços de engenharia no exercício de 2012.

X

11. Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua destinação, como referido no Decreto nº 5.940/2006.

X

12. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas entre os servidores visando a diminuir o consumo de água e energia elétrica.

• Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha (palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)?

Obs: Foi realizado palestras, Adesão da FUNASA Presidência e SUESTs à Agenda Ambiental na Administração Pública-A3P.

X

13. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas de conscientização da necessidade de proteção do meio ambiente e preservação de recursos naturais voltadas para os seus servidores.

• Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha (palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)?

Palestras, folders, distribuição de squeezes, canecas e sacolas, objetivando diminuir o consumo de copos descartáveis e acondicionar o lixo reciclado nas sacolas para posterior descarte em lixeiras apropriadas.

X

Considerações Gerais: PREGÃO ELETRÔNICO N° 23/2011 PROCESSO nº 25160.014.416/2011-64 - OBJETO: Aquisições de materiais de consumo ou comuns, sendo 225 unidades de squeezes, 225 unidades de canecas e 225 unidades sacolas, objetivando diminuir o consumo de copos descartáveis e acondicionar o lixo reciclado nas sacolas para posterior descarte em lixeiras apropriadas. PREGÃO ELETRONICO N.º 09/2012 PROCESSO nº 25160.006.026/2012-00 - OBJETO: Aquisição de folders sobre o correto consumo e qualidade da água. Adesão da FUNASA Presidência e SUESTs à Agenda Ambiental na Administração Pública-A3P, que tem como princípios a inserção dos critérios socioambientais nas atividades regimentais, que vão desde uma mudança de investimentos, compras e contratação de serviços pelo governo até a uma gestão adequada dos resíduos gerados e naturais utilizados, além de promover a melhoria na qualidade de vida no ambiente de trabalho. Ações futuras: Sempre que possível realizar aquisições de bens e materiais, serviços ambientalmente sustentáveis; Reduzir o consumo de água, energia, papel, copo descartáveis; Implementação da coleta seletiva; Concluir a substituição de aparelhos que consomem muita energia, principalmente ar condicionado antigos. A utilização do papel reciclado; Utilização de impressoras com disponibilidade de impressão frente e verso; Promover palestras, informativos referentes a temas socioambientais.

LEGENDA Níveis de Avaliação:

(1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente não aplicado no contexto da UJ.

(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua minoria.

(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ.

(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua maioria.

(5) Totalmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente aplicado no contexto da UJ.

86

9.2 – Consumo de Papel, Energia Elétrica e Água

Quadro A.9.2 – CONSUMO DE PAPEL, ENERGIA E ÁGUA

Valores em R$ 1,00

Adesão a Programas de Sustentabilidade

Nome do Programa

Ano de Adesão

Resultados

Recurso Consumido Quantidade Valor

Exercícios 2012 2011 2010 2012 2011 2010

Papel 1308 Resmas

1227 Resmas 1537 Resmas R$11.632,21 R$10.707,36

R$13.450,80

Água de provedora local

3397m³ 9568m³ 19062m³ R$43.829,40 R$110.651,66 R$151.246,26

Água Mineral para

942 garrafões 1767

garrafões 2411

garrafões R$ 5.991,12 R$ 4.417,50 R$ 6.750,80

Energia Elétrica 230324kwh 282280kwh 986590kwh R$139.576,04 R$244.957,98

R$367.612,96

Total R$201.028,77 R$ 370.734,50

R$ 539.060,82 R$ Fonte: Asiweb e SIAFI

Justificativa: Não houve adesão aos programas no exercício de 2012. Entretanto, há previsão para aderirmos ao Programa “Explanada Sustentável” - A3P no exercício de 2013. Quanto à diferença no consumo de água da provedora justifica-se devido à saída da Saúde indígena da FUNASA para a SESAI, conforme Decreto nº 7.335 e 7.336, ambos de 19/10/2010 e o repasse da “administração” do prédio para o Núcleo do Ministério da Saúde em Goiás.

10. CONFORMIDADE E TRATAMENTO DE DISPOSIÇÕES LEGAIS E NORMATIVAS

10.1 – Deliberações do TCU e do OCI Atendidas no Exercício

10.1.1 – Deliberações do TCU Atendidas no Exercício

Quadro A.10.1 – CUMPRIMENTO DAS DELIBERAÇÕES DO TCU ATENDIDAS NO EXERCÍCIO)

87

Superintendência Estadual da Funasa em Goiás UG: 255009/CÓDIGO SIORG: 7479 Período: 02/01/2012 - 31/12/2012

ITEM ACÓRDÃO/N.º DO TC

COMUNICAÇÃO RECEBIDA DETERMINAÇÃO

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS STATUS

DOCUMENTO DATA DOCUMENTO EXPEDIDO DATA INFORMAÇÃO ENVIADA

1 Acórdão nº. Ofício n.º 3012/2012

30/01./2012

Solicita seja enviada a essa Secex, até o dia 15/02/2012, por meio de ofício, a relação dos responsáveis selecionados, e já devidamente cadastrados no Portal TCU, para o envio do Relatório de Gestão de 2011, para que essa Secretaria possa proceder à associação dos nomes deles à respectiva unidade jurisdicionada.

Atendido através do Ofício n.º 000134/2012-GAB/SUEST/FUNASA-GO.

13/02/2012

Enviada relação dos responsáveis selecionados e já devidamente cadastrados no Portal TCU, para o envio do Relatório de Gestão de 2011.

ATENDIDO

2 Acórdão n.º 433/2012

Ofício n.º 73/2012-TCU/SECEX-GO

13/02/2012

Determina à FUNASA adoção da medida prevista no item 9.3., que, se ainda não fez, finalize, no prazo de 60 dias, o processo de TCE n.º 25160.001.685/2011-61, relativo ao Convênio 620/06, celebrado c/a Prefeitura de Uruaçu, informando a esse Tribunal as providências adotadas.

Relatório 11/04/2012

Processo de TCE n° 25160.001.685/2011-61, relativo ao Convênio 620/06, finalizado e enviado a SFC/CGU.

ATENDIDO

3 Acórdão n.º

433/2012

Ofício n.º 97/2012-TCU/SECEX-GO

15/02/2012

Determina à FUNASA adoção da medida prevista no item 9.3., que, se ainda não fez, finalize, no prazo de 60 dias, o processo de TCE n.º 25160.001.685/2011-61, relativo ao Convênio 620/06, celebrado c/a Prefeitura de Uruaçu, informando a esse Tribunal as providências adotadas.

Atendido através do Ofício n.º 000213/GAB/SUEST/FUNASA/GO

29/02/2012

Processo de TCE n° 25160.001.685/2011-61, relativo ao Convênio 620/06, finalizado e enviado a SFC/CGU.

ATENDIDO

4 Acórdão n.º Ofício n.º 130/2012-TCU/SECEX-GO

05/03/2012

Encaminhar a essa Secex, esclarecimentos sobre o aproveitamento da obra objeto do Convênio n.º 2744/05, firmado c/o Município de Cromínia/GO, mormente se à época do termo de recebimento estava sendo útil para o fornecimento de água própria p/ o consumo humano à população da Comunidade de Flores e, caso positivo, que apresente os valores dos itens construídos aproveitáveis àquela época, para fins de eventual

Atendido através do Ofício GAB/SUEST/FUNASA-GO n.º 000309

27/03/2012

Foi realizada visita de inspeção e constatado que a população está sendo abastecida de água e apresentado valores solicitados.

ATENDIDO

88

mitigação da dívida.

5 Acórdão n.º Ofício n.º 141/2012-TCU/SECEX-GO

07/03/2012

Determina à FUNASA que no prazo de 90(noventa) dias: - remeta à SFCI/CGU, a TCE instaurada pela Portaria 478/2010, concernente ao CV 618/05, celebrado com o Município de Castelândia/GO, informando em seguida sobre o cumprimento da providência, entre outros.

Atendido através do Ofício n.º 000275/2012-GAB/SUEST/FUNASA-GO, de 15/03/2012, bem como encaminhado cópia de todo o acórdão à Tomadora de Contas Especial, Ivany, para providências. Atendido através do Ofício GAB/SUEST/FUNASA-GO n.º 000316, de 30/03/2012.

30/03/2012 TCE já havia sido concluída e remetida à AUDIT/Presi em 12.08.2011

ATENDIDO

6 Acórdão n.º

Ofício n.º 525/2012-TCU/SECEX-GO, de 19/06/2012

19/06/2012

Com vistas ao saneamento do processo de TOMADA DE CONTAS ESPECIAL TC n.º 003.921/2011-5, solicita encaminhar a essa SECEX informações acerca da construção ou não dos 60 módulos sanitários domiciliares previstos no Convênio 407/2002, firmado com a Prefeitura Municipal de Flores de Goiás, bem como acerca da sua efetiva utilização pelos beneficiários.

Atendido através do ofício n° 846/2012-GAB/SUEST-GO em 16.07.2012.

16/07/2012 Convênio já estava em TCE que foi concluída e enviada a SFC/CGU em 08/09/2009.

ATENDIDO

7 Acórdão n.º

Ofício n.º 853/2012-TCU/SECEX-GO, de 05/09/2012

05/09/2012

Solicita, em atenção ao acórdão n.º 1048/2012-TCU-2.ª câmara, de 28/02/2012, informar: a) o encaminhamento à SFC/CGU, da Tomada de Contas Especial instaurada p/intermédio da Portaria 478/2010, referente ao CV 618/2005, celebrado c/o município de Castelândia/GO; b) o encaminhamento a esse Tribunal, de cópia dos relatórios de acompanhamento parciais e/ou conclusivo acerca da execução do TC/PAC 782/2008, celebrado c/o município de Castelândia/GO, esclarecendo, se for o caso, sobre as providências adotadas pela unidade quanto às irregularidades eventualmente identificadas.

Atendido através do ofício n° 1169/2012 – Secon/SUEST-GO.

05/10/2012 TCE concluída e encaminhada. Relatórios de acompanhamento enviados à SECEX.

ATENDIDO

8 Acórdão n.º Ofício n.º 907/2012-TCU/SECEX-GO.

21/09/2012

Visando saneamento do processo de FISCALIZAÇÃO (TC 011.274/2011-5), solicita encaminhar a essa Secex, a prestação de contas final do Convênio EP n.º 1604/07, pronunciando-se

Atendido através do ofício n° 0164/2013 – Diesp/SUEST-GO.

20/02/2013

Em função do não atendimento da documentação técnica, a área técnica recomendou a notificação do convenente para ressarcir o recurso repassado sob pena de instauração de

ATENDIDO

89

conclusivamente sobre a execução da obra ou a instauração de tomada de contas especial do responsável, se for o caso, vez que o término da sua vigência ocorreu em 07/02/2012.

TCE.

10.1.2 – Deliberação do TCU Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício

Quadro A.10.2 – SITUAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES DO TCU QUE PERMANECEM PENDENTES DE ATENDIMENTO NO EXERCÍCIO)

Superintendência Estadual da Funasa em Goiás UG: 2525009/CÓDIGO SIORG: 7479 Período: 02/01/2012 - 31/12/2012

ITEM ACÓRDÃO/N.º DO TC

COMUNICAÇÃO RECEBIDA DETERMINAÇÃO

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS STATUS

DOCUMENTO DATA DOCUMENTO EXPEDIDO DATA INFORMAÇÃO

1 - - - - - - - -

Obs.: Não houve ocorrências no período

90

10.1.3 – Recomendações do OCI Atendidas no Exercício

Quadro A.10.3 – RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO OCI

Superintendência Estadual da Funasa em Goiás - UG: 2525009/CÓDIGO SIORG: 7479 Período: 02/01/2012 - 31/12/2012

ITEM UF COMUNICAÇÃO RECEBIDA

ASSUNTO PROVIDÊNCIA ADOTADAS

STATUS DOCUMENTO DATA

DOCUMENTO EXPEDIDO DATA INFORMAÇÃO

- - - - - - - - -

10.1.4 – Recomendações do OCI Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício

Quadro A.10.4 – SITUAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES DO OCI QUE PERMANECEM PENDENTES DE ATENDIMENTO NO EXERCÍCIO)

Superintendência Estadual da Funasa em Goiás - UG: 2525009/CÓDIGO SIORG: 7479 Período: 02/01/2012 - 31/12/2012

ITEM UF COMUNICAÇÃO RECEBIDA

ASSUNTO PROVIDÊNCIA ADOTADAS

STATUS DOCUMENTO DATA

DOCUMENTO EXPEDIDO DATA INFORMAÇÃO

1 - - - - - - - -

2

Obs.: Não houve ocorrências no período

91

10.2 – Informações Sobre a Atuação da Unidade de Auditoria Interna

Está juntada na forma de Anexo I - Memorando n° 231/CORAI/AUDIT - Parecer da Auditoria Interna.

AUDITORIA INTERNA/FUNASA/PRESI - expedientes recebidos no exercício de 2012, informando sobre as providências decorrentes e seus resultados.

Item

EXPEDIENTES

DA AUDITORIA INTERNA / 2012

ASSUNTO

ENCAMINHADO A (O):

Procedimentos implementados/resultados/

SITUAÇÃO ATUAL

01 Memorando n.º 377/COMAC/AUDIT/FUNASA, de 21/03/2012 (SCDWEB n.º 25100.013.026/2012-62)

Encaminha cópia do Parecer n.º 83/CORAT/AUDIT, de 28/12/2011, que trata de possíveis irregularidades/improbidades praticadas no âmbito do Convênio 1134/04 – Prefeitura Municipal de Paraúna/GO

DIESP (para prestar informações solicitadas no item 2, da folha

4 deste, bem como enviar para assessoria deste GAB, para adotar as demais medidas)

Atendido através do Memorando n.º 122/2012/GAB/SUEST/FUNASA-GO, de

13/08/2012.

02 Memorando n.º 418/CORAT/AUDIT/FUNASA, de 28/03/2012 (SCDWEB n.º 25100.013.475/2012-19)

Objetivando atender diligência solicitada pela CGU, acerca de supostas irregularidades na execução do CV 0621/06, celebrado c/a P.M. de Vila Boa/GO, solicita sejam encaminhadas, cópias do relatório atualizado de visitação técnica da área de engenharia, demonstrando a qualidade e o percentual de execução da obra, cópia do edital c/todos os anexos da licitação realizada pelo município, ata da comissão, extrato de publicação no DOU entre outros.

SECON (Para análise e atendimento no prazo assinalado)

Atendido através do Memorando n.º 010-SECON/SUEST-GO, de 10/04/2012.

92

03 Memorando Circular n.º 04/COREG/AUDIT/FUNASA, de 30/03/2012 (SCDWEB n.º 25100.013.876/2012-61)

Esclarece que, a partir de 30/04/2012, toda e qualquer denúncia recebida nas respectivas SUEST’s, antes de sua apuração, bem como os julgamentos resultantes de procedimentos correcionais, deverão ser encaminhados a essa COREG/AUDIT, para análise, na forma do art. 1.º, parágrafo único, da Portaria n.º 229, publicada no DOU de 29/03/12, Seção 2, pág. 37. Quanto ao passivo existente nesta SUEST, anteriormente à publicação desta portaria, Solicita seja feita avaliação criteriosa dos procedimentos a instaurar, relacionando-os um a um, e encaminhar em planilha Excel, no e-mail da COREG.

Respondido ao GABINETE pela Chefe da DIADM, através de e-mail.

4 Memorando n.º 507/COGED/AUDIT/FUNASA, de 04/04/2012 (SCDWEB n.º 25100.013.964/2012-62)

Reporta ao Ofício n. 8681/DSSAU/DS/SFC/CGU-PR, de 23/03/2012, que encaminhou mídia contendo os arquivos eletrônicos dos Relatórios do Programa de Fiscalização a partir dos Sorteios Públicos de Municípios, elaborado pela CGU com indicação de irregularidades detectadas quando da realização do 34.º Sorteio Público. Solicita o preenchimento item a item do Plano de Providências , detalhando as medidas adotadas em atendimento às recomendações da

SECON e DIESP (Para análise e atendimento no prazo assinalado)

Atendido através do Memorando n.º 078/ GAB/FUNASA/GO, de 29/05/2012

93

CGU/PR p/ o Convênio TC/PAC 0695/07-Santo Antônio da Barra, apresentando as documentações de comprovação de que foram sanadas as impropriedades.

05 Memorando n.º 662/COGED/AUDIT/FUNASA, de 30/04/2012 (SCDWEB n.º 25100.015.861/2012-37)

Atendendo o Ofício n.º 421/DSSAU/DS/SFC/CGU-PR, de 06/01/12, encaminha os Relatórios de Fiscalização emitidos pela CGU para manifestação item a item. Solicita encaminhar a essa Auditoria Interna, informes sobre os procedimentos adotados para corrigir/regularizar as falhas apontadas pela CGU/PR no sentido de evitar a ocorrência de dano ao erário.

SECON

Encaminhado Memorando n.º 80/2012-GAB/SUEST/FUNASA-GO, de 29/05/2012,

solicitando dilação de prazo por pelo menos 30 dias. Concedida a dilação de prazo através do Memo.

952/COGED/AUDIT, de 05/06/2012.

Atendido através do Memorando GAB/SUEST/FUNASA-GO n.º 106, de 05/07/2012

06 Memorando n.º 776/COGED/AUDIT/FUNASA, de 15/05/2012 (SCDWEB n.º 25100.016.7972012-10)

Acusa o recebimento do Memo. 030/Diesp/Suest-GO/Funasa, de 27/04/12 e informa que mesmo não atende ao requerido pela CGU. Reitera atendimento ao Memo. 507/COGED/AUDIT, de 04/04/12 e solicita enviar à essa Auditoria Interna o anteriormente requerido sobre o Convênio TC/PAC 0695/07 celebrado com o Município de Santo Antônio da Barra/GO, no que se refere às irregularidades detectadas quando da realização do 34.º Sorteio Público.

DIESP

Atendido através do Memorando n.º 078/ GAB/FUNASA/GO, de 29/05/2012

07 Memorando n.º 862/COGED/AUDIT/FUNASA, de 25/05/2012 (SCDWEB n.º

Reporta ao Ofício n.º 14.207/DSSAU/DS/SFC/CGU-PR, de 17/05/12, que encaminhou o Relatório e

DIESP / SECON

Encaminhado Memorando n.º 88/2012-

Atendido através do Memorando n.º 109/2012/GAB/SUEST/FUNASA-GO, de

10/07/2012.

94

25100.017.708/2012-44) o Plano de Providências elaborado pela CGU com indicação de irregularidades detectadas quando da realização do 35. º Sorteio Público.

GAB/SUEST/FUNASA-GO, de 13/06/2012, solicitando dilação de prazo por pelo menos 30 dias.

Concedida a dilação de prazo através do Memo. 1.047/COGED/AUDIT, de 18/06/2012.

08 Memorando n.º 952/COGED/AUDIT/FUNASA, de 05/06/2012 (SCDWEB n.º 25100. )

Acusa o recebimento do Memo. n.º 080/GAB/SUEST/FUNASA-GO, de 29/05/12, e informa que o prazo para atendimento ao Memo. 662/COGED/AUDIT fica prorrogado para 13/07/12.

SECON Atendido através do Memorando GAB/SUEST/FUNASA-GO n.º 106, de 05/07/2012

09 Memorando n.º 1.047/COGED/AUDIT/FUNASA, de 18/06/2012 (SCDWEB n.º 25100.019.387/2012-12)

Acusa o recebimento do Memo. n.º 088/GAB/SUEST/FUNASA-GO, de 13/06/12, e informa que o prazo para atendimento ao Memo. 862/COGED/AUDIT fica prorrogado para 13/07/12.

DIESP / SECON Atendido através do Memorando n.º 109/2012/GAB/SUEST/FUNASA-GO, de

10/07/2012.

10 Memorando n.º 1.048/COGED/AUDIT/FUNASA, de 18/06/2012 (SCDWEB n.º 25100.019.425/2012-37)

Em atenção aos Ofícios n.º 1095/AECI/GM/MS, de 14/06/12 e 246/PRMRV-GABPRMI-SM, de 30/05/12, solicita encaminhar a essa AUDIT Interna, cópia do Convênio n.º 2847/05, celebrado com o Município de Montividiu/GO.

SECON

Atendido através do Memorando

GAB/SUEST/FUNASA-GO n.º 111, de 10/07/2012

11 Ofício n.º 1227/2012-COMAC/AUDIT/FUNASA, de 25/07/2012 (SCDWEB n.º 25100.021.824/2012-68)

Reporta ao Memo. 377/COMAC/AUDIT/FUNASA, de 21/03/2012, em seus exatos termos, e solicita encaminhar a essa Auditoria Interna informações requeridas.

SECON / DIESP

Atendido através do Memorando n.º

122/2012/GAB/SUEST/FUNASA-GO, de 13/08/2012.

16 Memorando n.º

1686/COGED/AUDIT, de 03/10/2012 (SCDWEB n.º

Acusa o recebimento do Memo. 043/12-SECON/SUEST-GO/FUNASA, de 26/09/12 e solicita encaminhar a essa

DIESP Para responder no prazo assinalado

Atendido através do Memorando n.º 155/2012/GAB/SUEST/FUNASA-GO, de

03/10/2012.

95

25100.026.704/2012-57) AUDIT INTERNA, informações acerca da visita técnica a ser realizada na obra pactuada com a Prefeitura Municipal de Inhumas, por meio do Convênio n.º 1072/05.

17 Memorando n.º 10/COREG/AUDIT/FUNASA, de

11/10/2012 (SCDWEB n.º 25100.027.235/2012-93)

Visando atender a demanda da CGU, solicita encaminhar a essa Corregedoria, a relação dos procedimentos a instaurar e os instaurados (PAD, SIND e Investigação Preliminar), no âmbito da FUNASA/GO.

DIREH Encaminhado despacho para providenciar Portaria

designando servidor para encaminhamento da relação e acompanhamento dos procedimentos.

Atendido através da Portaria n° 214, de 16.10.2012, publicada no BS n° n° 43, de 22.10.2012.

96

10.3 – Declaração de Bens e Rendas Estabelecida no Lei n.º 8.730/93

10.3.1 – Situação do Cumprimento das Obrigações Impostas pela Lei n.º 8.730/93 Quadro A.10.5 – DEMONSTRATIVO DO CUMPRIMENTO, POR AUTORIDADES E SERVIDORES DA UJ, DA OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR A DBR

Detentores de Cargos e Funções Obrigados a Entregar a DBR

Situação em Relação às Exigências da Lei nº

8.730/93

Momento da Ocorrência da Obrigação de Entregar a DBR

Posse ou Início do Exercício de

Cargo, Emprego ou

Função

Final do Exercício de

Cargo, Emprego ou

Função

Final do Exercício

Financeiro

Autoridades (Incisos I a VI do art. 1º da Lei nº 8.730/93)

Obrigados a entregar a DBR

NA

NA

NA Entregaram a DBR NA NA NA Não cumpriram a obrigação NA NA NA

Cargos Eletivos Obrigados a entregar a DBR NA NA NA Entregaram a DBR NA NA NA Não cumpriram a obrigação NA NA NA

Funções Comissionadas (Cargo, Emprego, Função de Confiança ou em comissão)

Obrigados a entregar a DBR 4 9

37 Entregaram a DBR 4 9 37

Não cumpriram a obrigação 0 0

0 Fonte:

10.3.1.2 – Análise Crítica

No exercício de 2012 tivemos na Suest-GO 19 ocupantes de Cargos em comissão e Funções de confiança, 15 ocupantes de Funções Comissionadas Técnicas – FCT e 3 servidores contratados temporários, conforme a Lei nº 8.745/93. No mês de dezembro/2012 ocorreram mudanças, 6 servidores deixaram de ocupar FCT, 3 deixaram funções de confiança passando a ocupar FCT e 1 servidora passou a ocupar FCT.

Todos apresentaram a Declaração de Bens e Renda ou a autorização de acesso às informações de bens e renda das Declarações de Ajuste Anual do IRPF, conforme a IN TCU nº 67/2011.

10.4 – Modelo de Declaração de Atualização de Dados no SIASG E SICONV

10.4.1 – Modelo da Declaração de Atualização de Dados no SIASG E SICONV

97

98

11. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

11.1 – Informações Sobre a Adoção de Critérios e Procedimentos Estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público

"Não se aplica a esta Unidade Jurisdicionada"

11.1.1 – Depreciação, Amortização, Exaustão e Mensuração de Ativos e Passivos

"Não se aplica a esta Unidade Jurisdicionada"

99

11.2 – Declaração do Contador Atestando a Conformidade das Demonstrações Contábeis

11.2.1 – Declaração Plena

Quadro A.11.1 – DECLARAÇÃO DE QUE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO REFLETEM CORRETAMENTE A SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL DA UNIDADE JUSISDICIONADA

11.2.2 – Declaração com Ressalva

Quadro A.11.2 – DECLARAÇÃO DE QUE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO NÃO REFLETEM CORRETAMENTE A SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL DA UNIDADE JURISDICIONADA

100

" Não se aplica a esta Unidade Jurisdicionada "

11.3 – Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas previstas na Lei n.º 4.320/1964 e pela NBC T 16.6 aprovada pela Resolução CFC 1.133/2008

" Não se aplica a esta Unidade Jurisdicionada "

11.4 – Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas Exigidas pela Lei n.º 6.404/1976

" Não se aplica a esta Unidade Jurisdicionada "

11.5 – Composição Acionária das Empresas Estatais

" Não se aplica a esta Unidade Jurisdicionada "

11.5.1 – Composição Acionária do Capital Social como Investida

Quadro A.11.3 – COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA DO CAPITAL SOCIAL

" Não se aplica a esta Unidade Jurisdicionada "

11.5.2 – Composição Acionária da UJ como Investidora

Quadro A.11.4 – INVESTIMENTOS PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDADES

" Não se aplica a esta Unidade Jurisdicionada "

11.6 – Parecer da Auditoria Independente

" Não se aplica a esta Unidade Jurisdicionada "

12. OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO

12.1 – Outras Informações Consideradas Relevantes pela UJ

101

ANEXO I

102

103

104

105

106

107

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110

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130

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133

134

135

136

137

138

MISSÃO

Promover a saúde pública e a inclusão social por meio de ações de saneamento e saúde ambiental. VISÃO DE FUTURO

Até 2030, a Funasa, integrante do SUS, será uma instituição de referência nacional e internacional nas ações de saneamento e saúde ambiental, contribuindo com as metas de universalização do saneamento no Brasil. VALORES Ética;Eqüidade;Transparência;Eficiência, Eficácia e Efetividade;Valorização dos servidores;Compromisso socioambiental.FU

NA

SA