Upload
luiz-guilherme
View
220
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
7/25/2019 Relatrio_Programas
1/622
SUMRIO
ANEXO II - PROGRAMAS E AES
0001 ASSISTNCIA SADE DOS SEGURADOS E DOS SEUS DEPENDENTES 5
0002 ESCOLA ESTADUAL ORDEM E PROGRESSO 7
0003 FUNES E SERVIOS FINALSTICOS DA POLCIA CIVIL 8
0004 INFRAESTRUTURA E LOGSTICA DA POLCIA CIVIL 13
0005 EDIO, IMPRESSO, COMERCIALIZAO E DIVULGAO DO JORNAL MINAS GERAIS E DOS SERVIOSGRFICOS
16
0006 ACADEMIA DE POLICIA CIVIL 17
0007 PROGRAMA DE APOIO HABITACIONAL AOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS 18
0008 PRESTAO DE SERVIOS PREVIDENCIRIOS 19
0009 ASSISTNCIA SADE NA POLCIA CIVIL 22
0012 ENSINO TCNICO PARA O AGRONEGCIO 23
0013 FOMENTO INDSTRIA DE ALTA TECNOLOGIA 24
0014 GESTO FISCAL, CONTBIL E FINANCEIRA DO ESTADO 26
0015 GESTO EFETIVA DA ADMINISTRAO TRIBUTRIA ESTADUAL 30
0016 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA GOVERNAMENTAL 33
0018 ASSISTNCIA HEMATOLGICA E HEMOTERPICA 35
0019 PROMOO SOCIAL DE JOVENS NO CAMPO E PERIFERIAS URBANAS 37
0020 GERAO DE ENERGIA ELTRICA 38
0021 DIREITOS DO CIDADO 40
0022 POLTICAS DE PROTEO DE DIREITOS HUMANOS 41
0023 MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIOS PBLICOS ESTADUAIS 44
0024 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE EDUCAO, CAPACITAO E PESQUISA APLICADA EM GUAS 46
0025 GERAO DE CONHECIMENTO E DE TECNOLOGIA AGROPECURIA 47
0026 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL E REGIONAL 50
0027 PROMOO DA COMPETITIVIDADE DOS PRODUTOS DA INDSTRIA MINEIRA 54
0029 MINAS MAIS RESILIENTE 56
0030 VIGILNCIA LABORATORIAL EM SADE PBLICA 59
0031 AUXLIO FINANCEIRO AO SEGURADO 61
0032 PROGRAMA ESTADUAL DE ASSISTNCIA AO PECLIO DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS 62
0033 SERVIO ESPECIAL DE SEGURANA GOVERNAMENTAL 63
0034 TURISMO COMO FATOR DE SUSTENTABILIDADE REGIONAL 64
0035 IDENTIDADE TURSTICA DE MINAS GERAIS 670036 PROMOO DA CIDADANIA E PARTICIPAO SOCIAL 69
0037 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO SUPERIOR 74
0038 REGULAO E FISCALIZAO DA PRESTAO DOS SERVIOS DE ABASTECIMENTO DE GUA E ESGOTAMENTOSANITRIO DE MINAS GERAIS
76
0041 ASSISTNCIA HOSPITALAR ESPECIALIZADA 78
0042 PRESERVAO DA MEMRIA TCNICO-CIENTFICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 81
0043 AMPLIAO, MANUTENO E MODERNIZAO DA INFRAESTRUTURA DA FUNDAO EZEQUIEL DIAS 82
0044 ASSESSORAMENTO SUPERIOR 84
0045 FINANCIAMENTO AO DESENVOLVIMENTO 86
0046 REGULARIZAO FUNDIRIA E ACESSO A TERRA 89
0047 MODERNIZAO DOS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SADE E GESTO DA FHEMIG 93
0049 RESIDNCIA MDICA 94
0050 APOIO INDUO E INOVAO CIENTFICA E TECNOLGICA 950051 PLANO DE ATENO A SADE 99
0052 REPRESENTAO E DEFESA DOS INTERESSES DO ESTADO DE MINAS GERAIS NOS ESCRITRIOS REGIONAIS 102
0053 ALM DA PORTEIRA 103
0054 FRUNS REGIONAIS DE GOVERNO 105
0055 CERTIFICA MINAS CAF 108
0056 GESTO METROPOLITANA DO NCLEO E COLAR DO VALE DO AO 110
0057 MINAS PECURIA - COMPETITIVIDADE DA PECURIA BOVINA 112
0058 CIDADANIA NO CAMPO:CONSTRUINDO O DESENVOLVIMENTO SUSTENTVEL 114
0059 APOIO PRODUO SUSTENTVEL, AGREGAGAO DE VALOR E COMERCIALIZAO - DO CAMPO MESA 117
0061 ESTRADAS VICINAIS DE MINAS 120
0062 INFRAESTRUTURA RURAL 122
0063 PROJETO JABA 124
0064 BARRAGENS DE MINAS 126
0065 APOIO AOS MUNICPIOS E AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS 128
7/25/2019 Relatrio_Programas
2/622
0066 DESENVOLVIMENTO E INTEGRAO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES 129
0067 PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO E FISCALIZAO DE SERVIOS E INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES 131
0068 ASSISTENCIA TCNICA E EXTENSO RURAL PARA O ESTADO DE MINAS GERAIS 133
0069 FORTALECIMENTO DAS RELAES ENTRE O PODER LEGISLATIVO E EXECUTIVO 138
0070 COMUNICAO SOCIAL 139
0071 SERVIOS PRESTADOS PELO IPSEMG NA REDE PRPRIA 140
0072 ADMINISTRAO DE PALCIOS 142
0073 MINAS SEM FOME 143
0074 RADIODIFUSO 147
0075 DESENVOLVIMENTO E PRODUO DE MEDICAMENTOS PARA O SISTEMA NICO DE SADE (SUS). 149
0076 GERENCIAMENTO E EXECUO DE OBRAS E SERVIOS DE ENGENHARIA PBLICA 151
0077 ATENDIMENTO COMUNITRIO E PSICOPEDAGGICO NA FUNDAO HELENA ANTIPOFF 153
0078 OPERACIONALIZAO DE JOGOS 155
0079 ESTRADAS DE MINAS: INFRAESTRUTURA LOGSTICA 156
0080 PROMOO DE DEFESA CIVIL 159
0083 TELEFONIA RURAL 162
0084 OPERAO E SEGURANA DOS CORREDORES DE TRANSPORTE 163
0085 APORTE DE CAPITAL - MGI 166
0087 PROGRAMA DE APOIO A AMPLIAO E A MELHORIA DOS SISTEMAS PRISIONAL E SOCIEDUCATIVO 167
0088 PROGRAMA DE INTERNACIONALIZAO DE MINAS GERAIS 168
0089 APOIO EXECUO DE AES E SERVIOS PBLICOS EM METROLOGIA E QUALIDADE 169
0091 QUALIFICA SUAS 1710092 APOIO FINANCEIRO AO TURISMO MINEIRO 173
0093 PROMOO DA QUALIDADE E CONFORMIDADE DOS PRODUTOS CIRCULANTES NO MERCADO MINEIRO 174
0095 PROMOO DE JUSTIA METROLGICA NAS RELAES DE CONSUMO 176
0096 FINANCIAMENTO RURAL E FLORESTAL 178
0097 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO BSICA. 180
0098 MELHORIA DA QUALIDADE DOS ATOS NORMATIVOS 181
0099 PRESERVAO DO PATRIMNIO CULTURAL 182
0101 SOLUES EM TECNOLOGIA DA INFORMAO E COMUNICAO 185
0102 DEFESA SANITRIA 187
0103 EXECUO DESCENTRALIZADA E AUTNOMA DAS AES E SERVIOS DE SADE 190
0104 SEGURANA DE ALIMENTOS 193
0106 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR NA UEMG 196
0107 SALVAGUARDA E PROMOO DO PATRIMNIO CULTURAL 200
0108 APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, A CAPTAO E COORDENAO DA TRANSFERNCIA DE RECURSOS 202
0109 QUALIFICAO DO USO E AMPLIAO DO ACESSO AO PATRIMNIO CULTURAL 205
0110 POLICIA OSTENSIVA 206
0112 ESPORTE PARA TODOS 212
0113 ORDENAMENTO TERRITORIAL DE MINAS GERAIS 213
0114 OFERTA DE PROTEO SOCIOASSISTENCIAL 214
0115 APOIO AO CONTROLE SOCIAL E GESTO COMPARTILHADA DO SUAS 217
0116 MINAS DIGITAL 218
0117 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAO 220
0118 MEMRIA VIVA: DIFUSO CULTURAL PATRIMNIO MATERIAL E IMATERIAL 221
0120 GESTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTVEL DE RECURSOS HDRICOS 223
0121 GESTO AMBIENTAL INTEGRADA 230
0122 GUA PARA TODOS - UNIVERSALIZAO DO ACESSO E USO DA GUA 231
0123 EDUCAO PROFISSIONAL DE SEGURANA PBLICA 234
0124 REGISTRO PBLICO DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 236
0125 CONSOLIDAO DA POLTICA DE ECONOMIA SOLIDRIA 240
0126 POLTICAS DE EDUCAO PROFISSIONAL 243
0127 AMPLIAO E MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIOS DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR 245
0128 SEGURANA ALIMENTAR NUTRICIONAL SUSTENTVEL 248
0129 LEITE PELA VIDA 250
0130 PROMOO E DIFUSO CULTURAL 252
0131 INOVAO CIENTFICA E TECNOLGICA 255
7/25/2019 Relatrio_Programas
3/622
0132 GESTO DA INFORMAO CULTURAL 257
0133 ASSISTNCIA AO MILITAR 259
0134 APRIMORAMENTO DO RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL 261
0135 DEMOCRATIZAO DO ACESSO CULTURA 262
0136 APRIMORAMENTO DA GESTO DO PESSOAL DOS SERVIOS NOTARIAIS E DE REGISTRO 264
0137 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E MDIO - CTPM 265
0138 MODERNIZAO E PRESERVAO DA INFRAESTRUTURA CULTURAL 267
0139 BRASIL ALFABETIZADO 271
0140 FOMENTO E INCENTIVO CULTURA 273
0141 DESENVOLVIMENTO DE AES DE EDUCAO E PESQUISA PARA O SISTEMA NICO DE SADE 279
0142 3 A - ALIMENTO, GUA E AMBIENTE 281
0143 PROTEO DAS REAS AMBIENTALMENTE CONSERVADAS, A FAUNA, E A BIODIVERSIDADE FLORESTAL. 283
0144 ESCOLA INTEGRAL NA FUNDAO HELENA ANTIPOFF 288
0145 SANEAMENTO VIDA 289
0146 MINAS INTEGRADA 292
0147 NOSSA CIDADE MELHOR 297
0148 COORDENAO DA AO GOVERNAMENTAL 301
0149 ATENDIMENTO AO CIDADO 304
0150 TECNOCAMPO 306
0151 APOIO S POLTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 307
0152 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE 309
0153 PRODUO, SISTEMATIZAO E DISSEMINAO DE DADOS ESTATSTICOS 3110154 MINAS 2016 313
0155 GOVERNANA ELETRNICA 316
0156 APRIMORAMENTO DA GESTO PBLICA 318
0157 ENERGIA COMPETITIVA E SUSTENTVEL 320
0158 FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INDSTRIA DE MINERAO E TRANSFORMAO 322
0159 MINAS S CLARAS 323
0160 PREVENO E REPRESSO DE ILCITOS NA ADMINISTRAO PBLICA 324
0161 AUDITORIA GOVERNAMENTAL 326
0162 INVESTIGAO MODELO 327
0163 MINAS COMPETITIVA 328
0164 CONSOLIDAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR 329
0165 ELABORAO DE ESTUDOS, PESQUISAS E PROJETOS EM POLTICAS PBLICAS 331
0166 MONITORAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAO AMBIENTAL 334
0167 FORMAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO 336
0168 APOIO DINAMIZAO ECONMICA POR CENTROS DE EXPOSIES E EVENTOS NO ESTADO DE MINAS GERAIS 339
0169 REGULARIZAO AMBIENTAL 340
0170 PROMOO E FOMENTO DA INDSTRIA, COMRCIO E SERVIOS DE MINAS GERAIS 341
0171 MODERNIZAO DA GESTO DO PATRIMNIO IMOBILIRIO ESTADUAL 344
0172 GESTO DE COMPRAS E LOGSTICA CORPORATIVA 345
0173 VIGILNCIA EM SADE 346
0174 POLTICA ESTADUAL DE ATENO HOSPITALAR 350
0175 ASSISTNCIA FARMACUTICA 352
0176 LOGSTICA E APOIO S REDES 356
0177 TRANSMISSO DE ENERGIA ELTRICA 358
0178 MINAS ESPORTIVA 360
0179 REDES DE ATENO SADE 364
0180 GESTO DO SISTEMA NICO DE SADE 367
0181 DISTRIBUIO DE ENERGIA ELTRICA 370
0182 APORTE DE CAPITAL - CEMIG 372
0183 REGULAO 373
0184 AVANA MINAS 375
0185 APOIO FINANCEIRO A IMPLEMENTAO DE CONTRATOS DE PPP 377
0186 CIDADE ADMINISTRATIVA 378
0187 DESENVOLVIMENTO DO SETOR DE MINERAO, ENERGIA E INFRAESTRUTURA 380
0188 NOVOS INVESTIMENTOS EM USINAS, SUBESTAES E LINHAS DE TRANSMISSO 382
7/25/2019 Relatrio_Programas
4/622
0189 INCENTIVO AO ESPORTE 383
0190 GESTO ESTRATGICA DE PESSOAS 385
0191 MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL 389
0192 ATENO BSICA SADE 393
0193 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO PROFISSONAL E TECNOLGICA 396
0194 POLTICAS SOBRE DROGAS 397
0195 DIVERSIFICAO PRODUTIVA E DESENVOLVIMENTO TECNOLGICO SUSTENTVEL DO TERRITRIOMETROPOLITANO
400
0196 CAPITALIZAO DO BDMG 401
0197 FOMENTO INDSTRIA CRIATIVA 402
0198 MODERNIZAO DOS SISTEMA DE INFORMAO DE CASA CIVIL E RELAES INSTITUCIONAIS 405
0200 EXCELNCIA EM SADE NO HOSPITAL UNIVERSITRIO 406
0203 PREVENO SOCIAL CRIMINALIDADE 407
0204 ROMPIMENTO DA TRAJETRIA INFRACIONAL DOS ADOLESCENTES DO ESTADO 409
0205 GESTO INTEGRADA DE DEFESA SOCIAL 413
0206 CULTIVANDO GUA BOA 418
0207 MELHORIA DE INSTALAES INDUSTRIAIS 420
0208 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA PRISIONAL 421
0210 COOPERAO ESTADO MUNICPIO NA REA EDUCACIONAL 424
0211 INFRAESTRUTURA, CUSTEIO E ORGANIZAO ESCOLAR 426
0212 VALORIZAO E FORMAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAO 430
0213 CONVIVNCIA DEMOCRTICA 437
0214 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO BSICA 440
0215 INCENTIVO INOVAO TECNOLGICA 447
0217 SOLUES EM SERVIOS DE APOIO TCNICO-OPERACIONAL 448
0218 APOIO A CADEIA PRODUTIVA DO CAF 449
0219 GESTO E MANUTENO DOS SISTEMAS CORPORATIVOS DO ESTADO 450
0220 INTEGRAO, COORDENAO E AMPLIAO DA OFERTA DE SERVIOS E AES PARA A JUVENTUDE 452
0701 APOIO ADMINISTRAO PBLICA 454
0702 OBRIGAES ESPECIAIS 541
0703 PROCESSO JUDICIRIO 603
0706 PRESTAO JURISDICIONAL 604
0711 REPRESENTAO JURDICA DO ESTADO 608
0714 AQUISIO, CONSTRUO, REPAROS DE BENS IMVEIS 610
0726 ACESSO JUSTIA 611
0729 PROCESSO LEGISLATIVO 613
0734 PRESTAO JURISDICIONAL MILITAR 614
0737 MODERNIZAO INSTITUCIONAL 615
0738 PROTEO E DEFESA DO CONSUMIDOR 616
0746 CONTROLE EXTERNO DA GESTO DOS RECURSOS PBLICOS 617
0760 CAPACITAO E ORIENTAO NA GESTO DOS RECURSOS PBLICOS 618
0764 ASSISTNCIA COMPLEMENTAR 619
0765 APOIO HABITACIONAL 620
0766 BENEFCIOS ASSISTENCIAIS 621
0767 RESERVA DE BENEFCIOS 622
0999 RESERVA DE CONTINGNCIA 623
7/25/2019 Relatrio_Programas
5/622
PROGRAMA : 001 - ASSISTNCIA SADE DOS SEGURADOS E DOS SEUS DEPENDENTES
PROGRAMA : UNISSETORIAL EIXO : SEGURANA PBLICA
UNIDADE RESPONSVEL : 2121 - INSTITUTO DE PREVIDNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS
OBJETIVO DO PROGRAMA : DESENVOLVER E APRIMORAR A GESTO DA REA DE SADE, NO MBITO DO IPSM, POR MEIO DE INSTRUMENTOS, FERRAMENTAS E AES CONTNUAS E INOVADORASQUE POSSIBILITEM OFERTAR SERVIOS DE ASSISTNCIA BSICA SADE EM CONSONNCIA COM AS DIRETRIZES DEFINIDAS PELA LEGISLAO VIGENTE.
REAS X OBJETIVOS ESTRATGICOS:
- SADE
- INVESTIR PRIORITARIAMENTE NA ATENO BSICA SADE, UNIVERSALIZAR A SUA COBERTURA E AMPLIAR A SUA RESOLUTIVIDADE , A QUALIDADE DO CUIDADO E A PROMOO DA SADE
- DEFINIR MODELO DE IMPLEMENTAO DE SISTEMAS, ARTICULAO E DISSEMINAO DE INFORMAES NECESSRIAS S AES E SERVIOS DE SADE, EM CONSONNCIA COM ASDIRETRIZES NACIONAIS
Indicador do Programa(Unidade de Medida)
Referncia2016 2017 2018 2019
Data ndice
NDICE DE COBERTURA DA ASSISTNCIA SADE DOS BENEFCIRIOS DO IPSM(ATENDIMENTO/BENEFICIRIO) 31/12/2014 21,500 24,700 25,850 27,070 28,350
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2016 2017 2018 2019
ORAMENTO FISCAL 680.047.567 685.200.997 688.879.897 696.313.492
Despesas correntes 678.446.167 684.700.997 688.379.897 695.813.492
Despesas de capital 1.601.400 500.000 500.000 500.000
ORAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO 0 0 0 0
TOTAL 680.047.567 685.200.997 688.879.897 696.313.492
AO : 2024 - MANUTENO DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAO
IAG : AO DE ACOMPANHAMENTO GERAL
UNIDADE RESPONSVEL :2121 - INSTITUTO DE PREVIDNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE :PROPORCIONAR SERVIOS DE APOIO GESTO DE TECNOLOGIAS DA INFORMAO LIGADOS S ATIVIDADES INSTITUCIONAIS, COM A FINALIDADE DE MANTER A QUALIDADE DAOFERTA DE SERVIOS QUE SO PRESTADOS AOS SEGURADOS E AOS SEUS DEPENDENTES, PRPRIA ADMINISTRAO PBLICA OU A TERCEIROS INTERESSADOS DE ACORDO COM A POLTICA DETECNOLOGIA DA INFORMAO E COMUNICAO DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
PRODUTO :SERVIO DISPONIBILIZADO UNIDADE DE MEDIDA :UNIDADE
PBLICO-ALVO :SEGURADOS DO IPSM, DE ACORDO COM O ART. 3 DA LEI N 10.366, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990, E SEUS PENSIONISTAS, OBSERVADOS OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NALEI N 17.949, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2008 E NO DECRETO N 45.078, DE 02 DE ABRIL DE 2009
M E T A S
(R$ 1,00)
TERRITRIOS2016 2017 2018 2019
Fsicas Financeiras Fsicas Financeiras Fsicas Financeiras Fsicas Financeiras
Metropolitano 1 13.000.000 1 12.000.000 1 12.000.000 1 12.000.000
TOTAL 1 13.000.000 1 12.000.000 1 12.000.000 1 12.000.000
5
7/25/2019 Relatrio_Programas
6/622
Programas e Aes
AO : 4001 - ASSISTNCIA MDICO-HOSPITALAR AOS SEGURADOS MILITARES E A SEUS DEPENDENTES
IAG : AO DE ACOMPANHAMENTO GERAL
UNIDADE RESPONSVEL :2121 - INSTITUTO DE PREVIDNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE :PRESTAR ASSISTNCIA MDICO-HOSPITALAR, FARMACUTICA, PSICOLGICA, FISIOTERPICA, LABORATORIAL, ENTRE OUTRAS VISANDO PREVENO DE DOENAS E RECUPERAO DA SADE DOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES POR MEIO DE CONVNIOS E CREDENCIAMENTOS, DE ACORDO COM A LEGISLAO EM VIGOR.
PRODUTO :ATENDIMENTO MDICO REALIZADO UNIDADE DE MEDIDA :ATENDIMENTO
PBLICO-ALVO :SEGURADOS DO IPSM, DE ACORDO COM O ART. 3 DA LEI N 10.366, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990, E SEUS PENSIONISTAS, OBSERVADOS OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NALEI N 17.949, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2008 E NO DECRETO N 45.078, DE 02 DE ABRIL DE 2009
M E T A S
(R$ 1,00)
TERRITRIOS2016 2017 2018 2019
Fsicas Financeiras Fsicas Financeiras Fsicas Financeiras Fsicas Financeiras
Noroeste 111.363 12.410.111 117.684 12.472.119 124.366 12.534.437 131.428 12.597.067
Oeste 210.489 21.392.791 222.439 21.499.681 235.066 21.607.111 248.414 21.715.072
Capara 63.805 6.837.506 67.428 6.871.670 71.256 6.906.005 75.301 6.940.513
Mata 428.542 57.341.373 452.877 57.627.888 478.588 57.915.832 505.758 58.205.216
Vertentes 170.293 20.526.620 179.960 20.629.184 190.180 20.732.258 200.974 20.835.851
Sul 312.713 35.488.899 330.468 35.666.226 349.232 35.844.441 369.058 36.023.536
Sudoeste 70.380 7.261.729 74.374 7.298.013 78.596 7.334.479 83.058 7.371.126
Tringulo Norte 213.865 27.978.605 226.009 28.118.402 238.838 28.258.901 252.399 28.400.100
Tringulo Sul 157.170 23.926.896 166.096 24.046.450 175.525 24.166.601 185.489 24.287.354
Norte 263.015 29.651.104 277.946 29.799.260 293.727 29.948.153 310.406 30.097.796
Mdio e Baixo Jequitinhonha 14.116 720.359 14.914 723.957 15.760 727.572 16.656 731.213
Mucuri 73.120 6.721.467 77.272 6.755.052 81.658 6.788.804 86.294 6.822.727
Alto Jequitinhonha 40.024 3.208.649 42.296 3.224.682 44.696 3.240.794 47.233 3.256.987
Central 35.509 2.780.253 37.526 2.794.143 39.657 2.808.104 41.908 2.822.137
Vale do Rio Doce 201.018 22.150.945 212.429 22.261.627 224.491 22.372.858 237.236 22.484.647
Vale do Ao 119.280 16.396.168 126.051 16.478.095 133.208 16.560.430 140.771 16.643.176
Metropolitano 2.340.617 319.254.092 2.473.502 322.934.548 2.613.934 325.133.117 2.762.338 330.078.974
TOTAL 4.825.319 614.047.567 5.099.271 619.200.997 5.388.778 622.879.897 5.694.721 629.313.492
AO : 4008 - ASSISTNCIA ODONTOLGICA AOS SEGURADOS MILITARES E A SEUS DEPENDENTES
IAG : AO DE ACOMPANHAMENTO GERAL
UNIDADE RESPONSVEL :2121 - INSTITUTO DE PREVIDNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE :PRESTAR ASSISTNCIA ODONTOLGICA VISANDO PREVENO DE DOENAS E RECUPERAO DA SADE DOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES POR MEIO DE CONVNIOS ECREDENCIAMENTOS, DE ACORDO COM A LEGISLAO EM VIGOR.
PRODUTO :ATENDIMENTO ODONTOLGICO REALIZADO UNIDADE DE MEDIDA :ATENDIMENTO
PBLICO-ALVO :SEGURADOS DO IPSM, DE ACORDO COM O ART. 3 DA LEI N 10.366, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990, E SEUS PENSIONISTAS, OBSERVADOS OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NALEI N 17.949, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2008 E NO DECRETO N 45.078, DE 02 DE ABRIL DE 2009
M E T A S
(R$ 1,00)
TERRITRIOS2016 2017 2018 2019
Fsicas Financeiras Fsicas Financeiras Fsicas Financeiras Fsicas Financeiras
Noroeste 16.742 1.135.485 17.075 1.159.971 17.413 1.184.981 17.760 1.210.530
Oeste 31.153 2.027.940 31.774 2.071.667 32.406 2.116.338 33.052 2.161.968
Capara 13.631 714.863 13.901 730.277 14.179 746.024 14.460 762.107
Mata 43.156 3.148.768 44.014 3.216.660 44.888 3.286.016 45.780 3.356.872Vertentes 21.828 1.542.745 22.261 1.576.009 22.705 1.609.992 23.155 1.644.705
Sul 39.345 2.661.030 40.122 2.718.408 40.919 2.777.021 41.738 2.836.901
Sudoeste 9.792 661.440 9.987 675.702 10.185 690.271 10.389 705.154
Tringulo Norte 28.907 2.112.047 29.481 2.157.587 30.069 2.204.110 30.666 2.251.634
Tringulo Sul 21.458 1.588.000 21.885 1.622.241 22.321 1.657.219 22.765 1.692.951
Norte 30.413 1.957.464 31.018 1.999.671 31.636 2.042.788 32.265 2.086.834
Mdio e Baixo Jequitinhonha 1.755 111.463 1.789 113.866 1.825 116.320 1.860 118.827
Mucuri 13.821 986.895 14.095 1.008.175 14.377 1.029.912 14.662 1.052.119
Alto Jequitinhonha 6.863 399.756 7.000 408.374 7.140 417.179 7.281 426.175
Central 5.739 314.971 5.851 321.761 5.967 328.698 6.086 335.788
Vale do Rio Doce 34.751 2.282.074 35.442 2.331.279 36.148 2.381.546 36.866 2.432.897
Vale do Ao 28.818 1.437.730 29.390 1.468.729 29.976 1.500.398 30.572 1.532.750
Metropolitano 346.850 29.917.329 353.750 30.419.623 360.784 29.911.187 367.961 30.391.788
TOTAL 695.022 53.000.000 708.835 54.000.000 722.938 54.000.000 737.318 55.000.000
6
7/25/2019 Relatrio_Programas
7/622
Programas e Aes
PROGRAMA : 002 - ESCOLA ESTADUAL ORDEM E PROGRESSO
PROGRAMA : UNISSETORIAL EIXO : SEGURANA PBLICA
UNIDADE RESPONSVEL : 1511 - POLCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
OBJETIVO DO PROGRAMA : ASSEGURAR AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORES DA POLCIA CIVIL E DISPONIBILIZAR AOS DEMAIS INTERESSADOS O ACESSO A UMA EDUCAO BSICA DEQUALIDADE.
REAS X OBJETIVOS ESTRATGICOS:
- SEGURANA PBLICA
- EXPANDIR E MODERNIZAR O POTENCIAL DE ATUAO COMUNITRIA, PREVENTIVA E DE PRESERVAO DA ORDEM PBLICA DA POLCIA MILITAR, BEM COMO AS FUNES E SERVIOS DERESPONSABILIDADE DA POLCIA CIVIL
- EDUCAO
- UNIVERSALIZAR O ATENDIMENTO ESCOLAR DA EDUCAO BSICA, COM QUALIDADE EM TODAS AS ETAPAS E MODALIDADES, COM ATENO ESPECIAL PARA A POPULAO JOVEM
- ASSEGURAR S ESCOLAS ESTADUAIS INFRAESTRUTURA FSICA E TECNOLGICA ADEQUADAS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO E S NECESSIDADES DE SUAS COMUNIDADES ESCOLARES,COM PRIORIDADE PARA AS ESCOLAS QUE OFERECEM O ENSINO MDIO
Indicador do Programa(Unidade de Medida)
Referncia2016 2017 2018 2019
Data ndice
PERCENTUAL DE DEPENDENTES DE SERVIDORES DA POLCIA CIVIL (%) 14/08/2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TAXA DE OCUPAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (%) 14/08/2015 88,210 90,000 92,000 95,000 95,000
TAXA DE OCUPAO DO ENSINO MDIO (%) 14/08/2015 88,210 90,000 92,000 95,000 95,000
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2016 2017 2018 2019
ORAMENTO FISCAL 43.000 2.000 2.000 2.000
Despesas correntes 43.000 2.000 2.000 2.000
Despesas de capital 0 0 0 0
ORAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO 0 0 0 0
TOTAL 43.000 2.000 2.000 2.000
AO : 4078 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA ESTADUAL ORDEM E PROGRESSO
IAG : AO DE ACOMPANHAMENTO GERAL
UNIDADE RESPONSVEL :1511 - POLCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE :DISPONIBILIZAR EDUCAO DE QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL PARA OS DEPENDENTES DE SERVIDORES DA POLICIA CIVIL E DEMAIS INTERESSADOS.
PRODUTO :ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADO UNIDADE DE MEDIDA :ALUNO
PBLICO-ALVO :DEPENDENTES DOS SERVIDORES DA POLCIA CIVIL
M E T A S
(R$ 1,00)
TERRITRIOS2016 2017 2018 2019
Fsicas Financeiras Fsicas Financeiras Fsicas Financeiras Fsicas Financeiras
Metropolitano 540 42.000 540 1.000 540 1.000 540 1.000
TOTAL 540 42.000 540 1.000 540 1.000 540 1.000
AO : 4080 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MDIO - ESCOLA ESTADUAL ORDEM E PROGRESSO
IAG : AO DE ACOMPANHAMENTO GERAL
UNIDADE RESPONSVEL :1511 - POLCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE :DISPONIBILIZAR EDUCAO DE QUALIDADE NO ENSINO MDIO PARA OS DEPENDENTES DE SERVIDORES DA POLICIA CIVIL E DEMAIS INTERESSADOS.
PRODUTO :ALUNO DO ENSINO MDIO MATRICULADO UNIDADE DE MEDIDA :ALUNO
PBLICO-ALVO :DEPENDENTES DOS SERVIDORES DA POLCIA CIVIL
M E T A S(R$ 1,00)
TERRITRIOS2016 2017 2018 2019
Fsicas Financeiras Fsicas Financeiras Fsicas Financeiras Fsicas Financeiras
Metropolitano 560 1.000 560 1.000 560 1.000 560 1.000
TOTAL 560 1.000 560 1.000 560 1.000 560 1.000
7
7/25/2019 Relatrio_Programas
8/622
Programas e Aes
PROGRAMA : 003 - FUNES E SERVIOS FINALSTICOS DA POLCIA CIVIL
PROGRAMA : MULTISSETORIAL EIXO : SEGURANA PBLICA
UNIDADE RESPONSVEL : 1511 - POLCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
OBJETIVO DO PROGRAMA : INTEGRAR A GESTO COLETIVA DA SEGURANA PBLICA E JUSTIA CRIMINAL, POR MEIO DO EXERCCIO DE POLCIA JUDICIRIA E ATIVIDADES DE IDENTIFICAOCIVIL E CRIMINAL, REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VECULOS, FORMAO E CONTROLE DE CONDUTORES, COMO FORMA DE CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DASEGURANA PBLICA.
REAS X OBJETIVOS ESTRATGICOS:
- SEGURANA PBLICA
- AUMENTAR A SEGURANA E A SENSAO DE SEGURANA DA POPULAO DE MINAS GERAIS, APRIMORANDO A ATUAO INTEGRADA DAS ORGANIZAES DE DEFESA SOCIAL E DE PROTEOSOCIAL
- DESCENTRALIZAR E FORTALECER AS POLTICAS DE SEGURANA, COM FOCO NA REDUO DA CRIMINALIDADE NO INTERIOR DO ESTADO
- POTENCIALIZAR O MODELO DE PREVENO SOCIAL CRIMINALIDADE COMO ESTRATGIA PRIORITRIA PARA A REDUO DE VIOLNCIAS E CRIMINALIDADE, EM ESPECIAL, AQUELASINCIDENTES SOBRE DETERMINADOS TERRITRIOS E PESSOAS MAIS VULNERVEIS A ESSES FENMENOS
- EXPANDIR E MODERNIZAR O POTENCIAL DE ATUAO COMUNITRIA, PREVENTIVA E DE PRESERVAO DA ORDEM PBLICA DA POLCIA MILITAR, BEM COMO AS FUNES E SERVIOS DERESPONSABILIDADE DA POLCIA CIVIL
- POTENCIALIZAR A ATUAO DO SISTEMA ESTADUAL DE INTELIGNCIA DE SEGURANA PBLICA PARA O EXERCCIO SISTEMTICO DE AES ESPECIALIZADAS QUE POSSAM PREVENIR,NEUTRALIZAR E REPRIMIR ATOS CRIMINOSOS DE QUALQUER NATUREZA OU RELATIVOS A OUTROS TEMAS DE INTERESSE DA SEGURANA DA SOCIEDADE E DO ESTADO
Indicador do Programa(Unidade de Medida)
Referncia2016 2017 2018 2019
Data ndice
TAXA DE CONCLUSO DOS PROCEDIMENTOS DE POLCIA JUDICIRIA (PERCENTAGEM %) 06/06/2015 55,000 56,250 57,500 58,750 60,000
TAXA DE PROCEDIMENTOS REGISTRADOS POR MEIO DA DELEGACIA VIRTUAL (%) 12/08/2015 39,800 45,000 55,000 60,000 70,000
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2016 2017 2018 2019
ORAMENTO FISCAL 152.601.041 113.605.334 119.004.790 124.575.183
Despesas correntes 151.401.041 113.605.334 119.004.790 124.575.183
Despesas de capital 1.200.000 0 0 0
ORAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO 0 0 0 0
TOTAL 152.601.041 113.605.334 119.004.790 124.575.183
8
7/25/2019 Relatrio_Programas
9/622
Programas e Aes
AO : 4003 - PERCIAS TCNICO-CIENTFICAS
IAG : AO DE ACOMPANHAMENTO GERAL
UNIDADE RESPONSVEL :1511 - POLCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE :ENCONTRAR OU PROPORCIONAR A CHAMADA PROVA TCNICA, OU PROVA PERICIAL, MEDIANTE A ANLISE CIENTFICA DE VESTGIOS PRODUZIDOS E DEIXADOS NA PRTICA DEDELITOS, VISANDO INSTRUIR/AUXILIAR OS TRABALHOS DE INVESTIGAO CRIMINAL.
PRODUTO :PERCIA MDICO-LEGAL OU TCNICO-CIENTFICA REALIZADA UNIDADE DE MEDIDA :UNIDADE
PBLICO-ALVO :SOCIEDADE CIVIL
M E T A S
(R$ 1,00)
TERRITRIOS2016 2017 2018 2019
Fsicas Financeiras Fsicas Financeiras Fsicas Financeiras Fsicas Financeiras
Noroeste 15.941 208.637 16.467 259.081 17.016 267.707 17.577 276.542
Oeste 18.500 242.122 19.110 300.664 19.747 310.675 20.399 320.927
Capara 8.677 113.560 8.963 141.017 9.262 145.714 9.567 150.522
Mata 21.802 285.342 22.522 354.332 23.272 366.130 24.041 378.213
Vertentes 15.044 196.889 15.541 244.492 16.057 252.634 16.588 260.971
Sul 32.032 419.230 33.090 520.592 34.190 537.927 35.321 555.680
Sudoeste 8.325 108.954 8.600 135.296 8.886 139.802 9.179 144.415
Tringulo Norte 20.443 267.547 21.117 332.235 21.821 343.298 22.540 354.627
Tringulo Sul 17.690 231.527 18.274 287.505 18.882 297.079 19.505 306.883
Norte 21.277 278.459 21.980 345.786 22.711 357.301 23.460 369.091
Mdio e Baixo Jequitinhonha 3.188 41.721 3.293 51.809 3.402 53.534 3.515 55.301
Mucuri 5.236 68.528 5.409 85.097 5.588 87.931 5.773 90.832
Alto Jequitinhonha 4.875 63.806 5.037 79.233 5.204 81.871 5.375 84.573
Central 1.769 23.150 1.827 28.747 1.888 29.704 1.950 30.684
Vale do Rio Doce 7.726 101.122 7.981 125.571 8.247 129.753 8.519 134.035
Vale do Ao 14.067 184.104 14.531 228.617 15.014 236.230 15.510 244.026
Metropolitano 181.489 2.375.302 187.478 2.949.604 193.723 3.047.827 200.113 3.148.405
TOTAL 398.081 5.210.000 411.220 6.469.678 424.910 6.685.117 438.932 6.905.727
AO : 4004 - ORIENTAO, PREVENO E CORREIO DE CONDUTA FUNCIONAL
IAG : AO DE ACOMPANHAMENTO GERAL
UNIDADE RESPONSVEL :1511 - POLCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE :ORIENTAR, INIBIR, COIBIR, APURAR E PUNIR OS DESVIOS DE CONDUTA PRTICADOS POR SERVIDORES DA POLICIA CIVIL.
PRODUTO :PROCEDIMENTO CONCLUDO UNIDADE DE MEDIDA :PROCEDIMENTO
PBLICO-ALVO :SERVIDORES DA POLCIA CIVIL
M E T A S
(R$ 1,00)
TERRITRIOS2016 2017 2018 2019
Fsicas Financeiras Fsicas Financeiras Fsicas Financeiras Fsicas Financeiras
Multiterritorial 8.052 400.000 7.522 410.000 7.027 430.000 6.564 450.000
TOTAL 8.052 400.000 7.522 410.000 7.027 430.000 6.564 450.000
9
7/25/2019 Relatrio_Programas
10/622
Programas e Aes
AO : 4005 - EXERCCIO DE POLCIA JUDICIRIA
IAG : AO DE ACOMPANHAMENTO GERAL
UNIDADE RESPONSVEL :1511 - POLCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE :PROCESSAR DE FORMA EFICAZ E EFICIENTE OS PROCEDIMENTOS DE POLCIA JUDICIRIA INSTAURADOS NO MBITO DAS UNIDADES FINALSTICAS DA POLCIA CIVIL, COMO FORMADE RESPONDER S DEMANDAS APRESENTADAS PELA SOCIEDADE E, VIA DE CONSEQUNCIA, MELHORAR OS INDICADORES FINALSTICOS DE SEGURANA PBLICA.
PRODUTO :PROCEDIMENTO CONCLUDO UNIDADE DE MEDIDA :PROCEDIMENTO
PBLICO-ALVO :SOCIEDADE CIVIL
M E T A S
(R$ 1,00)
TERRITRIOS2016 2017 2018 2019
Fsicas Financeiras Fsicas Financeiras Fsicas Financeiras Fsicas Financeiras
Noroeste 12.844 219.792 13.003 214.974 13.324 220.281 13.486 222.935
Oeste 31.279 517.079 31.673 523.545 32.453 536.471 32.843 542.932
Capara 16.318 269.725 16.519 273.097 16.928 279.840 17.131 283.211
Mata 30.034 506.495 30.410 502.704 31.162 515.117 31.535 521.321
Vertentes 18.130 299.696 18.356 303.444 18.811 310.936 19.034 314.685
Sul 46.626 780.750 47.207 780.386 48.376 799.656 48.953 809.291
Sudoeste 20.650 341.345 20.908 345.612 21.423 354.147 21.683 358.412
Tringulo Norte 17.689 292.372 17.907 296.026 18.351 303.334 18.571 306.989
Tringulo Sul 19.657 324.959 19.903 329.022 20.395 337.144 20.642 341.210
Norte 21.699 358.707 21.971 363.190 22.513 372.157 22.785 376.642
Mdio e Baixo Jequitinhonha 8.357 138.159 8.462 139.886 8.671 143.340 8.776 145.066
Mucuri 7.503 124.019 7.597 125.568 7.783 128.669 7.877 130.219
Alto Jequitinhonha 5.761 95.223 5.832 96.413 5.976 98.795 6.049 99.985
Central 5.428 89.736 5.496 90.859 5.631 93.101 5.700 94.223
Vale do Rio Doce 13.971 230.986 14.147 233.876 14.495 239.649 14.674 242.536
Vale do Ao 21.628 367.529 21.900 361.998 22.438 370.936 22.708 375.404
Metropolitano 109.104 1.823.550 110.468 1.826.096 113.196 1.871.183 114.557 1.893.728
TOTAL 406.678 6.780.122 411.759 6.806.696 421.926 6.974.756 427.004 7.058.789
10
7/25/2019 Relatrio_Programas
11/622
Programas e Aes
AO : 4006 - IDENTIFICAO CIVIL E CRIMINAL
IAG : AO DE ACOMPANHAMENTO GERAL
UNIDADE RESPONSVEL :1511 - POLCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE :PROMOVER A IDENTIFICAO CIVIL E CRIMINAL, NO MBITO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
PRODUTO :DOCUMENTO DE IDENTIFICAO CIVIL / CRIMINAL EMITIDO UNIDADE DE MEDIDA :DOCUMENTO
PBLICO-ALVO :SOCIEDADE CIVIL
M E T A S
(R$ 1,00)
TERRITRIOS2016 2017 2018 2019
Fsicas Financeiras Fsicas Financeiras Fsicas Financeiras Fsicas Financeiras
Noroeste 30.412 31.724 31.933 33.310 33.531 34.976 35.205 36.726
Oeste 53.016 55.303 55.667 58.069 58.449 60.975 61.373 64.024
Capara 28.872 30.117 30.316 31.625 31.830 33.207 33.422 34.866
Mata 68.374 71.325 71.797 74.891 75.383 78.637 79.150 82.567
Vertentes 32.628 34.036 34.260 35.740 35.972 37.528 37.772 39.402
Sul 84.508 88.155 88.737 92.564 93.169 97.194 97.828 102.054
Sudoeste 18.712 19.518 19.650 20.496 20.629 21.521 21.660 22.598
Tringulo Norte 68.936 71.929 72.383 75.508 76.002 79.282 79.801 83.248
Tringulo Sul 31.196 32.542 32.757 34.170 34.394 35.878 36.113 37.674
Norte 76.468 79.768 80.293 83.760 84.303 87.946 88.522 92.345
Mdio e Baixo Jequitinhonha 14.986 15.632 15.736 16.415 16.521 17.236 17.347 18.097
Mucuri 18.968 19.787 19.916 20.776 20.912 21.815 21.957 22.906
Alto Jequitinhonha 9.030 9.419 9.482 9.891 9.955 10.385 10.452 10.905
Central 13.810 14.406 14.501 15.127 15.224 15.883 15.987 16.678
Vale do Rio Doce 49.044 51.163 51.498 53.718 54.070 56.407 56.775 59.225
Vale do Ao 42.060 43.875 44.164 46.071 46.371 48.373 48.689 50.792
Metropolitano 432.380 451.048 454.001 473.598 476.698 497.282 500.533 522.149
Multiterritorial 2.028.660 2.116.253 2.130.093 2.222.066 2.236.598 2.333.169 2.348.428 2.449.827
TOTAL 3.102.060 3.236.000 3.257.184 3.397.795 3.420.011 3.567.694 3.591.014 3.746.083
AO : 4010 - RECOLHIMENTO E GUARDA DE VECULOS
IAG : AO DE ACOMPANHAMENTO GERAL
UNIDADE RESPONSVEL :1551 - DEPARTAMENTO DE TRNSITO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE :APREENDER OS VECULOS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAO IRREGULAR FRENTE LEGISLAO DE TRNSITO, GARANTINDO O CUMPRIMENTO DAS LEIS DE TRNSITO.
PRODUTO :VECULO APREENDIDO UNIDADE DE MEDIDA :VECULO
PBLICO-ALVO :DETENTORES DE CERTIFICADOS DE REGISTROS DE VECULOS
M E T A S
(R$ 1,00)
TERRITRIOS2016 2017 2018 2019
Fsicas Financeiras Fsicas Financeiras Fsicas Financeiras Fsicas Financeiras
Noroeste 749 249.557 407 457.425 417 480.296 430 504.310
Oeste 1.641 546.763 892 1.002.180 918 1.052.288 946 1.104.903
Capara 563 187.584 305 343.831 314 361.023 325 379.075
Mata 1.498 499.123 813 914.850 838 960.588 864 1.008.619
Vertentes 1.121 373.504 609 684.609 627 718.839 645 754.781Sul 2.162 720.355 1.177 1.320.360 1.212 1.386.378 1.244 1.455.698
Sudoeste 724 241.229 394 442.156 404 464.264 415 487.477
Tringulo Norte 1.413 470.794 767 862.937 791 906.084 813 951.388
Tringulo Sul 1.312 437.144 714 801.255 735 841.317 755 883.384
Norte 1.705 568.086 926 1.041.265 954 1.093.326 981 1.147.994
Mdio e Baixo Jequitinhonha 604 201.246 330 368.871 339 387.314 348 406.680
Mucuri 284 94.625 154 173.442 158 182.114 163 191.220
Alto Jequitinhonha 397 132.274 216 242.452 222 254.576 229 267.305
Central 293 97.624 159 178.936 165 187.891 167 197.276
Vale do Rio Doce 1.171 390.164 637 715.144 655 750.901 675 788.447
Vale do Ao 2.672 890.282 1.454 1.631.823 1.494 1.713.416 1.538 1.799.086
Metropolitano 5.284 1.760.567 2.870 3.227.001 2.961 3.388.349 3.039 3.557.769
TOTAL 23.593 7.860.921 12.824 14.408.537 13.204 15.128.964 13.577 15.885.412
11
7/25/2019 Relatrio_Programas
12/622
Programas e Aes
AO : 4011 - EMISSO, CONTROLE E REGISTROS DE INFRAES E DOCUMENTOS DE TRNSITO
IAG : AO DE ACOMPANHAMENTO GERAL
UNIDADE RESPONSVEL :1551 - DEPARTAMENTO DE TRNSITO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE :PROCEDER O REGISTRO, LICENCIAMENTO E MANUTENO DO CONTROLE SOBRE A FROTA DE VECULOS E EXECUO DO PROCESSO DE HABILITAO E CONTROLE DO CONDUTOR NOESTADO DE MINAS GERAIS, ANLISE E CONTROLE DOS PROCEDIMENTOS RELACIONADOS APURAO DAS TRANGRESSES DECORRENTES DA NO OBSERVNCIA A LESGILAO DE TRNSITO E DECUMPRIMENTO S ORDENS JUDICIAIS.
PRODUTO :DOCUMENTO EMITIDO UNIDADE DE MEDIDA :DOCUMENTO
PBLICO-ALVO :DETENTORES DE CARTEIRAS DE HABILITAO
M E T A S
(R$ 1,00)
TERRITRIOS2016 2017 2018 2019
Fsicas Financeiras Fsicas Financeiras Fsicas Financeiras Fsicas Financeiras
Noroeste 799.262 3.973.492 563.180 2.683.601 576.302 2.814.509 588.997 2.951.960
Oeste 1.565.716 7.883.883 1.103.244 5.257.040 1.128.948 5.513.488 1.153.815 5.782.747
Capara 639.118 3.477.351 450.337 2.145.896 460.830 2.250.580 470.986 2.360.490
Mata 1.661.800 9.461.558 1.170.951 5.579.652 1.198.229 5.851.834 1.224.625 6.137.616
Vertentes 817.488 4.464.107 576.023 2.744.794 589.445 2.878.687 602.429 3.019.275
Sul 2.819.946 14.019.243 1.987.006 9.468.244 2.033.297 9.930.112 2.078.094 10.415.071
Sudoeste 650.772 3.235.281 458.551 2.185.028 469.233 2.291.617 479.569 2.403.534
Tringulo Norte 1.740.242 9.651.538 1.226.220 5.843.031 1.254.785 6.128.059 1.282.434 6.427.335
Tringulo Sul 963.792 5.391.449 679.111 3.236.023 694.936 3.393.878 710.243 3.559.629
Norte 798.098 3.967.710 562.363 2.679.695 575.465 2.810.407 588.139 2.947.662
Mdio e Baixo Jequitinhonha 194.872 968.798 137.312 654.303 140.510 686.218 143.606 719.732
Mucuri 277.338 1.378.772 195.418 931.190 199.971 976.616 204.378 1.024.307
Alto Jequitinhonha 245.196 1.218.985 172.769 823.271 176.796 863.428 180.688 905.596
Central 257.240 1.278.857 181.257 863.708 185.479 905.841 189.567 950.079
Vale do Rio Doce 606.940 3.017.371 427.668 2.037.860 437.628 2.137.267 447.272 2.241.646
Vale do Ao 850.906 4.230.237 599.568 2.857.001 613.537 2.996.367 627.055 3.142.696
Metropolitano 9.533.502 51.395.366 6.717.549 32.009.663 6.874.052 33.571.092 7.025.503 35.210.625
TOTAL 24.422.228 129.013.998 17.208.527 82.000.000 17.609.443 86.000.000 17.997.400 90.200.000
AO : 4013 - EDUCAO DE TRNSITO
IAG : AO DE ACOMPANHAMENTO GERAL
UNIDADE RESPONSVEL :1551 - DEPARTAMENTO DE TRNSITO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE :REDUZIR A QUANTIDADE E A GRAVIDADE DOS ACIDENTES DE TRNSITO DENTRO DO TERRITRIO DE MINAS GERAIS
PRODUTO :EVENTO REALIZADO UNIDADE DE MEDIDA :EVENTO
PBLICO-ALVO :CIDADOS SUJEITOS APLICAO DAS LEIS DE TRNSITO EM VIGOR
M E T A S
(R$ 1,00)
TERRITRIOS2016 2017 2018 2019
Fsicas Financeiras Fsicas Financeiras Fsicas Financeiras Fsicas Financeiras
Metropolitano 10 100.000 10 112.628 10 218.259 10 329.172
TOTAL 10 100.000 10 112.628 10 218.259 10 329.172
12
7/25/2019 Relatrio_Programas
13/622
Programas e Aes
PROGRAMA : 004 - INFRAESTRUTURA E LOGSTICA DA POLCIA CIVIL
PROGRAMA : UNISSETORIAL EIXO : SEGURANA PBLICA
UNIDADE RESPONSVEL : 1511 - POLCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
OBJETIVO DO PROGRAMA : APRIMORAR AS CONDIES DE TRABALHO DOS SERVIDORES DA POLCIA CIVIL, POR MEIO DA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ORGANIZACIONAL, COM DESTAQUEPARA A MANUTENO E AQUISIO DE VECULOS, REFORMA E AMPLIAO DAS INSTALAES PREDIAIS, MELHORIA DOS SISTEMAS DE INFORMAO E COMUNICAOE APARELHAMENTO DE UNIDADES POLICIAIS.
REAS X OBJETIVOS ESTRATGICOS:
- SEGURANA PBLICA
- EXPANDIR E MODERNIZAR O POTENCIAL DE ATUAO COMUNITRIA, PREVENTIVA E DE PRESERVAO DA ORDEM PBLICA DA POLCIA MILITAR, BEM COMO AS FUNES E SERVIOS DERESPONSABILIDADE DA POLCIA CIVIL
Indicador do Programa(Unidade de Medida)
Referncia2016 2017 2018 2019
Data ndice
NDICE DE RENOVAO DA FROTA (%) 14/08/2015 21,800 29,390 30,010 30,630 31,230
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2016 2017 2018 2019
ORAMENTO FISCAL 66.479.960 67.867.370 73.579.606 79.631.220
Despesas correntes 62.579.960 67.867.370 73.579.606 79.631.220
Despesas de capital 3.900.000 0 0 0
ORAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO 0 0 0 0
TOTAL 66.479.960 67.867.370 73.579.606 79.631.220
AO : 2003 - GESTO DA INFRAESTRUTURA PREDIAL
IAG : AO DE ACOMPANHAMENTO GERAL
UNIDADE RESPONSVEL :1511 - POLCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE :PROPORCIONAR MELHORES CONDIES DE TRABALHO AOS SERVIDORES DA POLCIA CIVIL, COMO FORMA DE MELHORAR O ATENDIMENTO SOCIEDADE E A EFETIVIDADE DOENFRENTAMENTO VIOLNCIA E CRIMINALIDADE.
PRODUTO :REFORMA REALIZADA UNIDADE DE MEDIDA :REFORMA
PBLICO-ALVO :SERVIDORES DA POLCIA CIVIL
M E T A S
(R$ 1,00)
TERRITRIOS2016 2017 2018 2019
Fsicas Financeiras Fsicas Financeiras Fsicas Financeiras Fsicas Financeiras
Oeste 2 105.000 0 0 0 0 0 0
Mata 2 614.571 0 0 0 0 0 0
Sul 3 930.000 0 0 0 0 0 0
Sudoeste 2 158.000 0 0 0 0 0 0
Norte 3 558.000 0 0 0 0 0 0
Alto Jequitinhonha 1 380.000 0 0 0 0 0 0
Metropolitano 5 1.154.429 0 0 0 0 0 0
TOTAL 18 3.900.000 0 0 0 0 0 0
13
7/25/2019 Relatrio_Programas
14/622
Programas e Aes
AO : 2004 - MANUTENO DA FROTA
IAG : AO DE ACOMPANHAMENTO GERAL
UNIDADE RESPONSVEL :1511 - POLCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE :MANTER A FROTA EM CONDIES ADEQUADAS DE FORMA A POSSIBILITAR A REALIZAO DE INVESTIGAES E O EXERCCIO DA POLCIA JUDICIRIA DE MANEIRA EFICIENTE,RESULTANDO NA MELHORIA DA QUALIDADE DO SERVIO PRESTADO A SOCIEDADE
PRODUTO :VECULO MANTIDO UNIDADE DE MEDIDA :VECULO
PBLICO-ALVO :SERVIDORES DA POLCIA CIVIL
M E T A S
(R$ 1,00)
TERRITRIOS2016 2017 2018 2019
Fsicas Financeiras Fsicas Financeiras Fsicas Financeiras Fsicas Financeiras
Noroeste 125 411.375 125 411.375 125 411.375 125 411.375
Oeste 226 743.766 226 743.766 226 743.766 226 743.766
Capara 120 393.920 120 394.920 120 394.920 120 394.920
Mata 267 878.698 267 878.698 267 878.698 267 878.698
Vertentes 128 421.248 128 421.248 128 421.248 128 421.248
Sul 460 1.513.860 460 1.513.860 460 1.513.860 460 1.513.860
Sudoeste 144 473.904 144 473.904 144 473.904 144 473.904
Tringulo Norte 228 750.349 228 750.349 228 750.349 228 750.349
Tringulo Sul 165 543.016 165 543.016 165 543.016 165 543.016
Norte 222 730.603 222 730.603 222 730.603 222 730.603
Mdio e Baixo Jequitinhonha 50 164.550 50 164.550 50 164.550 50 164.550
Mucuri 66 217.206 66 217.206 66 217.206 66 217.206
Alto Jequitinhonha 46 151.386 46 151.386 46 151.386 46 151.386
Central 71 233.688 71 233.661 71 233.661 71 233.661
Vale do Rio Doce 103 338.974 103 338.974 103 338.974 103 338.974
Vale do Ao 106 348.846 106 348.846 106 348.846 106 348.846
Metropolitano 2.076 7.332.134 2.076 6.832.134 2.076 6.832.134 2.076 6.832.134
Multiterritorial 46 151.387 92 302.773 138 454.160 186 612.128
TOTAL 4.649 15.798.910 4.695 15.451.269 4.741 15.602.656 4.789 15.760.624
AO : 2005 - GESTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAO E COMUNICAO
IAG : AO DE ACOMPANHAMENTO GERAL
UNIDADE RESPONSVEL :1511 - POLCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE :VIABILIZAR A REALIZAO DAS FUNES E SERVIOS SOB A RESPONSABILIDADE DA POLCIA CIVIL QUE NECESSITAM DE INSUMOS DA REA DE TECNOLOGIA DA INFORMAO ECOMUNICAO.
PRODUTO :SERVIO DISPONIBILIZADO UNIDADE DE MEDIDA :UNIDADE
PBLICO-ALVO :SERVIDORES DA POLCIA CIVIL
M E T A S
(R$ 1,00)
TERRITRIOS2016 2017 2018 2019
Fsicas Financeiras Fsicas Financeiras Fsicas Financeiras Fsicas Financeiras
Multiterritorial 10 46.779.050 10 52.414.101 10 57.974.950 10 63.868.596
TOTAL 10 46.779.050 10 52.414.101 10 57.974.950 10 63.868.596
AO : 2011 - RENOVAO DA FROTAIAG : AES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO
UNIDADE RESPONSVEL :1511 - POLCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE :AUMENTAR A EFICINCIA DO TRABALHO OPERACIONAL E INVESTIGATIVO DA INSTITUIO E, TENDO EM VISTA AS DEMANDAS TERRITORIAIS E TCNICAS ORIUNDAS DAS UNIDADESOPERACIONAIS.
PRODUTO :VECULO DISTRIBUDO UNIDADE DE MEDIDA :VECULO
PBLICO-ALVO :SERVIDORES DA POLCIA CIVIL
M E T A S
(R$ 1,00)
TERRITRIOS2016 2017 2018 2019
Fsicas Financeiras Fsicas Financeiras Fsicas Financeiras Fsicas Financeiras
Metropolitano 46 1.000 1.139 1.000 1.139 1.000 1.139 1.000
TOTAL 46 1.000 1.139 1.000 1.139 1.000 1.139 1.000
14
7/25/2019 Relatrio_Programas
15/622
Programas e Aes
AO : 2084 - APARELHAMENTO DAS UNIDADES DA POLCIA CIVIL
IAG : AO DE ACOMPANHAMENTO GERAL
UNIDADE RESPONSVEL :1511 - POLCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE :PROPORCIONAR CONDIES DE TRABALHO ADEQUADAS AOS SERVIDORES DA POLCIA CIVIL, NO QUE TANGE S CONDIES DE USO DAS MQUINAS, APARELHOS, UTENSLIOS,MOBILIRIO E EQUIPAMENTOS DE USO ADMINISTRATIVO, COMO FORMA DE MELHORAR O ATENDIMENTO SOCIEDADE E A EFETIVIDADE DO ENFRENTAMENTO VIOLNCIA E CRIMINALIDADE.
PRODUTO :MATERIAL ADQUIRIDO E DISTRIBUDO UNIDADE DE MEDIDA :UNIDADE
PBLICO-ALVO :SERVIDORES DA POLCIA CIVIL
M E T A S
(R$ 1,00)
TERRITRIOS2016 2017 2018 2019
Fsicas Financeiras Fsicas Financeiras Fsicas Financeiras Fsicas Financeiras
Multiterritorial 1.213 1.000 2.730 1.000 6.142 1.000 9.213 1.000
TOTAL 1.213 1.000 2.730 1.000 6.142 1.000 9.213 1.000
15
7/25/2019 Relatrio_Programas
16/622
Programas e Aes
PROGRAMA : 005 - EDIO, IMPRESSO, COMERCIALIZAO E DIVULGAO DO JORNAL MINAS GERAIS E DOS SERVIOS GRFICOS
PROGRAMA : UNISSETORIAL EIXO : GOVERNO
UNIDADE RESPONSVEL : 2391 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
OBJETIVO DO PROGRAMA : EDITAR AS PUBLICAES DETERMINADAS POR LEI DE NATUREZA PBLICA E PRIVADA, EM MEIO FSICO E ELETRNICO, NO DIRIO OFICIAL DO ESTADO; MANTER ASPUBLICAES DE ATOS E DOCUMENTOS OFICIAIS EM REPOSITRIOS DIGITAIS SEGUROS, BEM COMO PROVER MECANISMOS DE PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO,DISPONIBILIZAO E CONSULTA PARA OS USURIOS, UTILIZANDO TECNOLOGIAS DE INFORMAO E COMUNICAO APROPRIADAS; PRESTAR SERVIOS GRFICOSS,EDITORIAIS E DE DIGITALIZAO PARA PUBLICAES DE INTERESSE PBLICO DOS PODERES EXECUTIVO, LEGISLATIVO E JUDICIRIO DA UNIO, DOS ESTADOS, DODISTRITO FEDERAL E DOS MUNICPIOS E DAS DEMAIS INSTITUIES PBLICAS E PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DE DIFUSO CULTURAL DO ESTADO.
REAS X OBJETIVOS ESTRATGICOS:
- GOVERNO
- AMPLIAR E APRIMORAR A TRANSPARNCIA E ACESSO A INFORMAES DAS ATIVIDADES ESTATAIS
Indicador do Programa(Unidade de Medida)
Referncia2016 2017 2018 2019
Data ndice
PERCENTUAL DE CRESCIMENTO DE NOVOS VISITANTES ACESSANDO A PGINA DO JORNAL MINASGERAIS (%)
31/12/2014 27,400 27,500 27,600 27,700 27,800
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2016 2017 2018 2019
ORAMENTO FISCAL 15.185.000 15.943.249 16.740.461 17.577.534
Despesas correntes 15.185.000 15.943.249 16.740.461 17.577.534
Despesas de capital 0 0 0 0
ORAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO 0 0 0 0
TOTAL 15.185.000 15.943.249 16.740.461 17.577.534
AO : 4039 - DISPONIBILIZAO DO JORNAL MINAS GERAIS
IAG : AO DE ACOMPANHAMENTO GERAL
UNIDADE RESPONSVEL :2391 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE : DISPONIBILIZAR E DIVULGAR O JORNAL MINAS GERAIS, POSSIBILITANDO AOS CIDADOS E SOCIEDADE O ACESSO AOS ATOS OFICIAIS DOS PODERES DO ESTADO E AOSDOCUMENTOS DE INTERESSE PBLICO E PRIVADO DE CARTER OBRIGATRIO.
PRODUTO :JORNAL DISPONIBILIZADO UNIDADE DE MEDIDA :ACESSO
PBLICO-ALVO :RGOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAO PBLICA E CIDADOS
M E T A S
(R$ 1,00)
TERRITRIOS2016 2017 2018 2019
Fsicas Financeiras Fsicas Financeiras Fsicas Financeiras Fsicas Financeiras
Metropolitano 8.500.000 1.241.000 8.925.000 1.302.000 9.371.250 1.367.100 9.839.813 1.435.455
TOTAL 8.500.000 1.241.000 8.925.000 1.302.000 9.371.250 1.367.100 9.839.813 1.435.455
AO : 4040 - EDIO E IMPRESSO DO JORNAL MINAS GERAIS E DE SERVIOS GRFICOS
IAG : AO DE ACOMPANHAMENTO GERAL
UNIDADE RESPONSVEL :2391 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE : EDITAR E IMPRIMIR O JORNAL MINAS GERAIS, VISANDO DIVULGAR OS ATOS OFICIAIS DOS PODERES DO ESTADO, E PRODUZIR SERVIOS GRFICOS DE QUALIDADE PARAATENDIMENTO AOS RGOS PBLICOS E SUPLETIVAMENTE SOCIEDADE.
PRODUTO :IMPRESSO EFETUADA UNIDADE DE MEDIDA :IMPRESSO
PBLICO-ALVO :RGOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAO PBLICA E CIDADOS
M E T A S
(R$ 1,00)
TERRITRIOS
2016 2017 2018 2019
Fsicas Financeiras Fsicas Financeiras Fsicas Financeiras Fsicas Financeiras
Metropolitano 57.000.000 13.944.000 59.850.000 14.641.249 62.842.500 15.373.361 65.984.625 16.142.079
TOTAL 57.000.000 13.944.000 59.850.000 14.641.249 62.842.500 15.373.361 65.984.625 16.142.079
16
7/25/2019 Relatrio_Programas
17/622
Programas e Aes
PROGRAMA : 006 - ACADEMIA DE POLICIA CIVIL
PROGRAMA : UNISSETORIAL EIXO : SEGURANA PBLICA
UNIDADE RESPONSVEL : 1511 - POLCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
OBJETIVO DO PROGRAMA : PROMOVER A FORMAO CONTINUADA DOS SERVIDORES DA POLICIA CIVIL, PROPORCIONANDO O DESENVOLVIMENTO E APRIMORAMENTO PROFISSIONAL E TCNICO-CIENTFICO NECESSRIOS AO ADEQUADO DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUIES.
REAS X OBJETIVOS ESTRATGICOS:
- SEGURANA PBLICA
- AUMENTAR A SEGURANA E A SENSAO DE SEGURANA DA POPULAO DE MINAS GERAIS, APRIMORANDO A ATUAO INTEGRADA DAS ORGANIZAES DE DEFESA SOCIAL E DE PROTEOSOCIAL
- DESCENTRALIZAR E FORTALECER AS POLTICAS DE SEGURANA, COM FOCO NA REDUO DA CRIMINALIDADE NO INTERIOR DO ESTADO
- EXPANDIR E MODERNIZAR O POTENCIAL DE ATUAO COMUNITRIA, PREVENTIVA E DE PRESERVAO DA ORDEM PBLICA DA POLCIA MILITAR, BEM COMO AS FUNES E SERVIOS DERESPONSABILIDADE DA POLCIA CIVIL
- GOVERNO
- PROMOVER A VALORIZAO DOS SERVIDORES PBLICOS
Indicador do Programa(Unidade de Medida)
Referncia2016 2017 2018 2019
Data ndice
TAXA DE CAPACITAO DE SERVIDORES DA POLCIA CIVIL (%) 14/08/2014 5,730 6,000 7,000 8,000 9,000
RELAO ENTRE QUANTIDADE DE CAPACITAES E QUANTIDADE DE SERVIDORES CAPACITADOS(NDICE)
14/08/2014 3,000 2,770 2,480 2,240 2,120
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2016 2017 2018 2019ORAMENTO FISCAL 898.000 501.000 501.000 501.000
Despesas correntes 898.000 501.000 501.000 501.000
Despesas de capital 0 0 0 0
ORAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO 0 0 0 0
TOTAL 898.000 501.000 501.000 501.000
AO : 2022 - DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E TCNICO-CIENTFICO DE SERVIDORES
IAG : AO DE ACOMPANHAMENTO GERAL
UNIDADE RESPONSVEL :1511 - POLCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE :PROMOVER A FORMAO CONTINUADA DOS SERVIDORES DA POLICIA CIVIL, PROPORCIONANDO O DESENVOLVIMENTO E APRIMORAMENTO PROFISSIONAL E TCNICO-CIENTFICONECESSRIOS AO ADEQUADO DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUIES.
PRODUTO :SERVIDOR CAPACITADO UNIDADE DE MEDIDA :SERVIDOR
PBLICO-ALVO :SERVIDORES DA POLCIA CIVIL
M E T A S
(R$ 1,00)
TERRITRIOS2016 2017 2018 2019
Fsicas Financeiras Fsicas Financeiras Fsicas Financeiras Fsicas Financeiras
Multiterritorial 2.380 898.000 2.535 501.000 2.611 501.000 2.689 501.000
TOTAL 2.380 898.000 2.535 501.000 2.611 501.000 2.689 501.000
17
7/25/2019 Relatrio_Programas
18/622
Programas e Aes
PROGRAMA : 007 - PROGRAMA DE APOIO HABITACIONAL AOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROGRAMA : UNISSETORIAL EIXO : SEGURANA PBLICA
UNIDADE RESPONSVEL : 4541 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL AOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS
OBJETIVO DO PROGRAMA : PROPORCIONAR AOS MILITARES E SUAS FAMLIAS POSSIBILIDADES CONCRETAS DE RESIDIR EM LOCAIS QUE MINIMIZEM SITUAES DE RISCOS INERENTES SUAATIVIDADE PROFISSIONAL, GARANTINDO MELHORES CONDIES PARA O EXERCCIO DAS ATIVIDADES LIGADAS SEGURANA PBLICA NO ESTADO.
REAS X OBJETIVOS ESTRATGICOS:
- DESENVOLVIMENTO DE CIDADES E REGIES METROPOLITANAS
- FORTALECER A POLTICA ESTADUAL DE HABITAO DE INTERESSE SOCIAL, POR MEIO DA DIVERSIFICAO DE ESTRATGIAS, VISANDO A REDUO DO DFICIT HABITACIONAL QUANTITATIVOE QUALITATIVO NO ESTADO
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2016 2017 2018 2019
ORAMENTO FISCAL 31.513.500 31.514.700 31.514.700 31.514.700
Despesas correntes 635.700 714.700 714.700 714.700
Despesas de capital 30.877.800 30.800.000 30.800.000 30.800.000
ORAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO 0 0 0 0
TOTAL 31.513.500 31.514.700 31.514.700 31.514.700
AO : 4009 - FINANCIAMENTO HABITACIONAL AOS SERVIDORES MILITARES
IAG : AO DE ACOMPANHAMENTO GERAL
UNIDADE RESPONSVEL :4541 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL AOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE :CONCEDER FINANCIAMENTO PARA ASSISTNCIA HABITAO AOS SERVIDORES MILITARES, PROPICIANDO CONDIES ESSENCIAIS PARA O DESEMPENHO DAS ATRIBUIESINSTITUCIONAIS DAS ORGANIZAES MILITARES.
PRODUTO :FINANCIAMENTO CONCEDIDO. UNIDADE DE MEDIDA :FINANCIAMENTO
PBLICO-ALVO :SEGURADOS DO IPSM, DE ACORDO COM O ART. 3 DA LEI N 10.366, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990, E SEUS PENSIONISTAS, OBSERVADOS OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NALEI N 17.949, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2008 E NO DECRETO N 45.078, DE 02 DE ABRIL DE 2009
M E T A S
(R$ 1,00)
TERRITRIOS2016 2017 2018 2019
Fsicas Financeiras Fsicas Financeiras Fsicas Financeiras Fsicas Financeiras
Metropolitano 144 31.513.500 144 31.514.700 144 31.514.700 144 31.514.700
TOTAL 144 31.513.500 144 31.514.700 144 31.514.700 144 31.514.700
18
7/25/2019 Relatrio_Programas
19/622
Programas e Aes
PROGRAMA : 008 - PRESTAO DE SERVIOS PREVIDENCIRIOS
PROGRAMA : UNISSETORIAL EIXO : SEGURANA PBLICA
UNIDADE RESPONSVEL : 2121 - INSTITUTO DE PREVIDNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS
OBJETIVO DO PROGRAMA : CUSTEAR A PRESTAO DE BENEFCIOS PREVIDENCIRIOS EM GERAL (PENSO, AUXLIOS NATALIDADE, FUNERAL, RECLUSO E PECLIO) E CONSTITUIR RESERVATCNICA PARA GARANTIR AO SEGURADO E A SEUS DEPENDENTES O PAGAMENTO DOS BENEFCIOS A SEREM CONCEDIDOS.
REAS X OBJETIVOS ESTRATGICOS:
- GOVERNO
- PROMOVER A VALORIZAO DOS SERVIDORES PBLICOS
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2016 2017 2018 2019
ORAMENTO FISCAL 1.389.131.691 1.423.488.100 1.450.747.282 1.535.141.105
Despesas correntes 1.389.125.691 1.423.482.100 1.450.741.282 1.535.135.105
Despesas de capital 6.000 6.000 6.000 6.000
ORAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO 0 0 0 0
TOTAL 1.389.131.691 1.423.488.100 1.450.747.282 1.535.141.105
AO : 4016 - ENCARGOS COM PENSIONISTAS
IAG : AO DE ACOMPANHAMENTO GERAL
UNIDADE RESPONSVEL :2121 - INSTITUTO DE PREVIDNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE :ASSEGURAR O PAGAMENTO DO BENEFCIO ADQUIRIDO PELOS PENSIONISTAS APS A MORTE DO SEGURADO.PRODUTO :PENSO PAGA UNIDADE DE MEDIDA :PENSO
PBLICO-ALVO :SEGURADOS DO IPSM, DE ACORDO COM O ART. 3 DA LEI N 10.366, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990, E SEUS PENSIONISTAS, OBSERVADOS OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NALEI N 17.949, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2008 E NO DECRETO N 45.078, DE 02 DE ABRIL DE 2009
M E T A S
(R$ 1,00)
TERRITRIOS2016 2017 2018 2019
Fsicas Financeiras Fsicas Financeiras Fsicas Financeiras Fsicas Financeiras
Noroeste 108 12.620.021 110 13.178.900 112 14.095.200 114 15.713.760
Oeste 600 70.111.384 612 73.322.810 624 78.530.400 636 83.174.010
Capara 284 33.186.041 289 34.624.540 294 36.999.900 300 41.352.000
Mata 808 94.416.653 823 98.602.290 839 95.588.150 855 99.530.705
Vertentes 542 63.333.966 553 66.254.090 565 71.105.250 577 79.533.680
Sul 664 77.589.783 676 80.990.230 688 84.584.800 700 91.488.000
Sudoeste 177 20.682.839 179 21.445.640 181 22.778.850 183 24.224.720
Tringulo Norte 246 28.745.621 252 30.191.670 258 32.469.300 264 36.389.760
Tringulo Sul 377 44.053.363 385 46.126.310 393 49.459.050 401 55.273.840
Norte 394 46.039.765 402 48.162.940 410 49.524.350 418 52.617.120
Mdio e Baixo Jequitinhonha 51 5.959.405 51 6.110.070 51 6.418.350 51 7.029.840
Mucuri 97 11.334.635 98 11.741.140 99 12.459.150 100 13.784.000
Alto Jequitinhonha 168 19.631.181 171 20.487.230 174 21.897.900 177 24.397.680
Central 82 9.581.866 83 9.944.050 84 10.571.400 85 11.716.400
Vale do Rio Doce 459 53.635.231 468 56.070.330 477 60.030.450 486 66.990.240
Vale do Ao 202 23.604.146 207 24.800.310 212 26.680.200 217 29.911.280
Metropolitano 5.678 700.856.476 5.783 705.185.780 5.886 696.751.582 5.987 711.895.150
Multiterritorial 476 55.621.851 488 58.466.770 500 62.925.000 513 70.711.920
TOTAL 11.413 1.371.004.227 11.630 1.405.705.100 11.847 1.432.869.282 12.064 1.515.734.105
19
7/25/2019 Relatrio_Programas
20/622
Programas e Aes
AO : 4017 - RESERVA DE BENEFCIOS
IAG : AO DE ACOMPANHAMENTO GERAL
UNIDADE RESPONSVEL :2121 - INSTITUTO DE PREVIDNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE :CONSTITUIR RESERVA TCNICA PARA GARANTIR OS PAGAMENTOS DE BENEFCIOS A SEREM CONSTITUDOS.
PRODUTO :RESERVA TCNICA CONSTITUDA UNIDADE DE MEDIDA :R$ MIL
PBLICO-ALVO :SEGURADOS DO IPSM, DE ACORDO COM O ART. 3 DA LEI N 10.366, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990, E SEUS PENSIONISTAS, OBSERVADOS OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NALEI N 17.949, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2008 E NO DECRETO N 45.078, DE 02 DE ABRIL DE 2009
M E T A S
(R$ 1,00)
TERRITRIOS2016 2017 2018 2019
Fsicas Financeiras Fsicas Financeiras Fsicas Financeiras Fsicas Financeiras
Metropolitano 1.127 1.127.464 400 400.000 450 450.000 500 500.000
TOTAL 1.127 1.127.464 400 400.000 450 450.000 500 500.000
AO : 4067 - AUXLIOS PREVIDENCIRIOS CONCEDIDOS AOS SEGURADOS MILITARES E AOS SEUS DEPENDENTES
IAG : AO DE ACOMPANHAMENTO GERAL
UNIDADE RESPONSVEL :2121 - INSTITUTO DE PREVIDNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE :GARANTIR O PAGAMENTO DE AUXLIOS NATALIDADE, FUNERAL E PECLIO AOS SEGURADOS DO IPSM E SEUS DEPENDENTES.
PRODUTO :AUXLIO CONCEDIDO UNIDADE DE MEDIDA :AUXLIO
PBLICO-ALVO :SEGURADOS DO IPSM, DE ACORDO COM O ART. 3 DA LEI N 10.366, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990, E SEUS PENSIONISTAS, OBSERVADOS OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NALEI N 17.949, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2008 E NO DECRETO N 45.078, DE 02 DE ABRIL DE 2009
M E T A S
(R$ 1,00)
TERRITRIOS2016 2017 2018 2019
Fsicas Financeiras Fsicas Financeiras Fsicas Financeiras Fsicas Financeiras
Noroeste 172 508.840 181 612.160 190 633.590 199 729.350
Oeste 232 686.240 241 815.050 250 833.640 259 949.200
Capara 105 310.490 108 364.050 111 370.090 114 417.740
Mata 365 1.079.758 379 1.281.810 393 1.310.480 408 1.495.290
Vertentes 192 567.970 201 679.820 210 700.270 219 802.650
Sul 354 1.046.980 368 1.244.500 382 1.273.720 396 1.451.210
Sudoeste 85 251.340 87 294.190 89 296.710 91 333.430
Tringulo Norte 273 807.670 285 963.930 297 990.440 310 1.136.200
Tringulo Sul 181 535.460 189 639.230 197 656.930 206 755.010
Norte 299 884.450 311 1.051.820 323 1.077.060 336 1.231.390
Mdio e Baixo Jequitinhonha 42 124.150 42 142.010 42 140.010 42 153.870
Mucuri 82 242.520 85 287.460 88 293.420 91 333.480
Alto Jequitinhonha 58 171.560 60 202.920 62 206.740 64 234.550
Central 34 100.560 35 118.360 36 120.030 37 135.590
Vale do Rio Doce 171 505.810 178 602.000 185 616.880 192 703.650
Vale do Ao 137 405.250 144 487.010 151 503.520 158 579.060
Metropolitano 2.118 6.270.952 1.506 5.096.680 1.470 4.904.470 1.354 4.965.330
TOTAL 4.900 14.500.000 4.400 14.883.000 4.476 14.928.000 4.476 16.407.000
20
7/25/2019 Relatrio_Programas
21/622
Programas e Aes
AO : 4069 - AUXLIO-RECLUSO CONCEDIDO AOS DEPENDENTES DO SEGURADO
IAG : AO DE ACOMPANHAMENTO GERAL
UNIDADE RESPONSVEL :2121 - INSTITUTO DE PREVIDNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE :ASSEGURAR O PAGAMENTO DO BENEFCIO ADQUIRIDO PELOS DEPENDENTES DO SEGURADO, DETENTO OU RECLUSO, NO ALBERGADO E RECOLHIDO PRISO.
PRODUTO :AUXLIO CONCEDIDO UNIDADE DE MEDIDA :AUXLIO
PBLICO-ALVO :DEPENDENTES DOS SEGURADOS DO INSTITUTO DE PREVIDNCIA DOS SERVIDORES MILITARES
M E T A S
(R$ 1,00)
TERRITRIOS2016 2017 2018 2019
Fsicas Financeiras Fsicas Financeiras Fsicas Financeiras Fsicas Financeiras
Noroeste 6 261.485 6 261.485 6 261.485 6 261.485
Oeste 2 76.833 2 76.833 2 76.833 2 76.833
Capara 1 37.296 1 37.296 1 37.296 1 37.296
Mata 3 142.418 3 142.418 3 142.418 3 142.418
Vertentes 1 43.163 1 43.163 1 43.163 1 43.163
Sul 5 216.692 5 216.692 5 216.692 5 216.692
Sudoeste 0 14.028 0 14.028 0 14.028 0 14.028
Tringulo Norte 1 41.025 1 41.025 1 41.025 1 41.025
Tringulo Sul 1 40.287 1 40.287 1 40.287 1 40.287
Norte 2 81.149 2 81.149 2 81.149 2 81.149
Mucuri 1 37.296 1 37.296 1 37.296 1 37.296
Vale do Rio Doce 2 105.185 2 105.185 2 105.185 2 105.185
Vale do Ao 3 126.615 3 126.615 3 126.615 3 126.615
Metropolitano 25 1.272.838 25 1.272.838 25 1.272.838 25 1.272.838
Multiterritorial 1 3.690 1 3.690 1 3.690 1 3.690
TOTAL 54 2.500.000 54 2.500.000 54 2.500.000 54 2.500.000
21
7/25/2019 Relatrio_Programas
22/622
Programas e Aes
PROGRAMA : 009 - ASSISTNCIA SADE NA POLCIA CIVIL
PROGRAMA : UNISSETORIAL EIXO : SEGURANA PBLICA
UNIDADE RESPONSVEL : 1511 - POLCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
OBJETIVO DO PROGRAMA : ASSEGURAR A ASSISTNCIA MDICA, ODONTOLGICA E PSICOSSOCIAL AOS SERVIDORES DA POLICIA CIVIL E SEUS DEPENDENTES.
REAS X OBJETIVOS ESTRATGICOS:
- SADE
- INVESTIR PRIORITARIAMENTE NA ATENO BSICA SADE, UNIVERSALIZAR A SUA COBERTURA E AMPLIAR A SUA RESOLUTIVIDADE , A QUALIDADE DO CUIDADO E A PROMOO DA SADE
- SEGURANA PBLICA
- EXPANDIR E MODERNIZAR O POTENCIAL DE ATUAO COMUNITRIA, PREVENTIVA E DE PRESERVAO DA ORDEM PBLICA DA POLCIA MILITAR, BEM COMO AS FUNES E SERVIOS DERESPONSABILIDADE DA POLCIA CIVIL
- GOVERNO
- PROMOVER A VALORIZAO DOS SERVIDORES PBLICOS
Indicador do Programa(Unidade de Medida)
Referncia2016 2017 2018 2019
Data ndice
NDICE DE COBERTURA DA ASSISTNCIA A SADE NA POLCIA CIVIL (NDICE) 01/01/2014 11,445 13,000 13,000 13,000 13,000
TAXA DE ATENDIMENTOS DE ORDEM PSICOSSOCIAL (%) 14/08/2015 1,074 1,232 1,333 1,444 1,561
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2016 2017 2018 2019
ORAMENTO FISCAL 912.000 1.001.000 1.001.000 1.001.000
Despesas correntes 911.000 1.001.000 1.001.000 1.001.000
Despesas de capital 1.000 0 0 0
ORAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO 0 0 0 0
TOTAL 912.000 1.001.000 1.001.000 1.001.000
AO : 4081 - HOSPITAL DA POLCIA CIVIL
IAG : AO DE ACOMPANHAMENTO GERAL
UNIDADE RESPONSVEL :1511 - POLCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE :ASSEGURAR A ASSISTNCIA MDICO-HOSPITALAR AOS SERVIDORES DA POLICIA CIVIL E SEUS DEPENDENTES, NOS TERMOS DO ART. 48, XI, DA LEI COMPLEMENTAR 129/2013.
PRODUTO :ATENDIMENTO PRESTADO UNIDADE DE MEDIDA :ATENDIMENTO
PBLICO-ALVO :SERVIDORES DA POLCIA CIVIL E SEUS DEPENDENTES
M E T A S
(R$ 1,00)
TERRITRIOS2016 2017 2018 2019
Fsicas Financeiras Fsicas Financeiras Fsicas Financeiras Fsicas Financeiras
Metropolitano 42.264 911.000 42.898 1.000.000 43.541 1.000.000 44.195 1.000.000
TOTAL 42.264 911.000 42.898 1.000.000 43.541 1.000.000 44.195 1.000.000
AO : 4321 - ASSISTNCIA PSICOSSOCIAL
IAG : AO DE ACOMPANHAMENTO GERAL
UNIDADE RESPONSVEL :1511 - POLCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE :MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA, BEM COMO MANTER/REESTABELECER A SADE PSICOLGICA DOS SERVIDORES DA POLCIA CIVIL E SEUS DEPENDENTES.
PRODUTO :ATENDIMENTO PRESTADO UNIDADE DE MEDIDA :ATENDIMENTO
PBLICO-ALVO :SERVIDORES DA POLCIA CIVIL E SEUS DEPENDENTES
M E T A S
(R$ 1,00)
TERRITRIOS2016 2017 2018 2019
Fsicas Financeiras Fsicas Financeiras Fsicas Financeiras Fsicas Financeiras
Metropolitano 527 1.000 579 1.000 637 1.000 701 1.000
TOTAL 527 1.000 579 1.000 637 1.000 701 1.000
22
7/25/2019 Relatrio_Programas
23/622
Programas e Aes
PROGRAMA : 012 - ENSINO TCNICO PARA O AGRONEGCIO
PROGRAMA : UNISSETORIAL EIXO : DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTFICO E TECNOLGICO
UNIDADE RESPONSVEL : 3051 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECURIA DE MINAS GERAIS
OBJETIVO DO PROGRAMA : CAPACITAR TCNICA E GERENCIALMENTE PESSOAS PARA ATUAREM NA AGROINDSTRIA DO LEITE E NO SETOR COOPERATIVISTA DAS DIVERSAS CADEIASPRODUTIVAS DO AGRONEGCIO, COM VISTAS A MELHORIA DA QUALIDADE DOS PRODUTOS E DA RENDA DAS ATIVIDADES.
REAS X OBJETIVOS ESTRATGICOS:
- DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, COMPETITIVO, SUSTENTVEL E INCLUSIVO
- PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE MINAS GERAIS A PARTIR DA DIVERSIFICAO PRODUTIVA BASEADA NA INTERAO DE SEGMENTOS ECONMICOS CONSOLIDADOS E DESETORES INTENSIVOS EM TECNOLOGIA
- AGRICULTURA, PECURIA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO AGRRIO
- PROMOVER A AGROINDUSTRIALIZAO E A PRODUO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS AGROPECURIOS
- PROMOVER A PRODUO SUSTENTVEL E COMPETITIVA DAS CADEIAS PRODUTIVAS DA AGROPECURIA
- FORTALECER A AGRICULTURA FAMILIAR, ESTIMULANDO A INCLUSO ECONMICA, PRODUTIVA E SOCIAL, PROMOVENDO A CIDADANIA E A DIGNIDADE DA VIDA NO CAMPO
Indicador do Programa(Unidade de Medida)
Referncia2016 2017 2018 2019
Data ndice
NDICE DE ALUNOS FORMADOS (%) 31/12/2014 82,000 80,000 80,000 80,000 80,000
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2016 2017 2018 2019
ORAMENTO FISCAL 200.000 211.200 223.028 235.516
Despesas correntes 200.000 211.200 223.028 235.516 Despesas de capital 0 0 0 0
ORAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO 0 0 0 0
TOTAL 200.000 211.200 223.028 235.516
AO : 4014 - FORMAO DE TCNICOS EM LATICNIOS, AGROPECURIA E COOPERATIVISMO
IAG : AO DE ACOMPANHAMENTO GERAL
UNIDADE RESPONSVEL :3051 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECURIA DE MINAS GERAIS
FINALIDADE :ATENDER A DEMANDA POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS DOS SEGMENTOS LATICINISTA, AGROPECURIO E COOPERATIVISTA.
PRODUTO :ALUNO FORMADO UNIDADE DE MEDIDA :ALUNO
PBLICO-ALVO :PESSOAS INTERESSADAS EM CURSAR O ENSINO MDIO TCNICO E/OU CURSOS PROFISSIONALIZANTES COM FOCO NO AGRONEGCIO
M E T A S
(R$ 1,00)
TERRITRIOS 2016 2017 2018 2019Fsicas Financeiras Fsicas Financeiras Fsicas Financeiras Fsicas Financeiras
Oeste 33 70.000 33 73.920 33 78.060 33 82.430
Mata 49 130.000 49 137.280 49 144.968 49 153.086
TOTAL 82 200.000 82 211.200 82 223.028 82 235.516
23
7/25/2019 Relatrio_Programas
24/622
Programas e Aes
PROGRAMA : 013 - FOMENTO INDSTRIA DE ALTA TECNOLOGIA
PROGRAMA : UNISSETORIAL EIXO : DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTFICO E TECNOLGICO
UNIDADE RESPONSVEL : 5011 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONMICO DE MINAS GERAIS
OBJETIVO DO PROGRAMA : IDENTIFICAR OPORTUNIDADES E IMPLEMENTAR PROJETOS VIVEIS DE INVESTIMENTOS EM EMPRESAS DE ALTA TECNOLOGIA EM SETORES ESTRATGICOSELETROELETRNICO, BIOTECNOLOGIA, AEROESPACIAL, DEFESA E NOVOS MATERIAIS, SADE E ENERGIA.
REAS X OBJETIVOS ESTRATGICOS:
- DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, COMPETITIVO, SUSTENTVEL E INCLUSIVO
- INSERIR A ECONOMIA MINEIRA EM CADEIAS PRODUTIVAS GLOBAIS PELA ATRAO E RETENO DE INVESTIMENTOS E PROMOO DAS EXPORTAES EM ESPECIAL EM SETORES QUEAGREGUEM TECNOLOGIA E VALOR
- INCENTIVAR O AUMENTO DA RENDA DAS FAMLIAS, A OFERTA DE TRABALHOS QUALIFICADOS, A VALORIZAO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E A FORMALIZAO E DESENVOLVIMENTODO SETOR DE SERVIOS
- PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE MINAS GERAIS A PARTIR DA DIVERSIFICAO PRODUTIVA BASEADA NA INTERAO DE SEGMENTOS ECONMICOS CONSOLIDADOS E DESETORES INTENSIVOS EM TECNOLOGIA
- ESTIMULAR O ADENSAMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS EM MINAS GERAIS, EM ESPECIAL COM A UTILIZAO DO PODER DE COMPRA DO ESTADO, POR MEIO DAS ADMINISTRAES DIRETA EINDIRETA, AUTARQUIAS E EMPRESAS PBLICAS
- AMPLIAR A PARTICIPAO DAS FONTES RENOVVEIS NA MATRIZ ENERGTICA ESTADUAL
- AMPLIAR OS AMBIENTES DE INOVAO PROMOVENDO A INCLUSO SOCIAL E PRODUTIVA, RETENDO E ATRAINDO TALENTOS E GERANDO EMPREGOS DE QUALIDADE
- CINCIA, TECNOLOGIA E INOVAO
- ESTIMULAR, ESTRUTURAR E CONSOLIDAR O SISTEMA ESTADUAL DE INOVAO, ARTICULADO S ESTRATGIAS DE DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, SOCIAL E AMBIENTAL DO ESTADO
- ESTIMULAR A EXPANSO DA REPRESENTATIVIDADE DAS ATIVIDADES INTENSIVAS EM TECNOLOGIA NA ECONOMIA MINEIRA PROMOVENDO A DIVERSIFICAO DA BASE PRODUTIVA DE MINASGERAIS
- PROMOVER A EDUCAO SUPERIOR E A QUALIFICAO PROFISSIONAL EM PARCERIA COM OS ENTES FEDERATIVOS
- SUPERAR AS DESIGUALDADES CIENTFICAS E/OU TECNOLGICAS A FIM DE DESENVOLVER NOVAS CENTRALIDADES NOS TERRITRIOS
- AGRICULTURA, PECURIA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO AGRRIO
- PROMOVER A PRODUO SUSTENTVEL E COMPETITIVA DAS CADEIAS PRODUTIVAS DA AGROPECURIA
Indicador do Programa(Unidade de Medida)
Referncia2016 2017 2018 2019
Data ndice
PORCENTAGEM DOS ESTUDOS PLANEJADOS QUE FORAM REALIZADOS (%) Em Apurao 60,000 60,000 60,000 60,000
EFICINCIA DA APLICAO DE RECURSOS EM ESTUDOS DE VIABILIDADE (R$ APLICADOS EMPROJETOS)
Em Apurao 200.000,000 200.000,000 200.000,000 200.000,000
RETORNO SOBRE CAPITAL INVESTIDO ( R$ MILHES A PREOS CORRENTES DE CADA ANO) Em Apurao 0,000 0,000 0,000 0,000
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2016 2017 2018 2019
ORAMENTO FISCAL 0 0 0 0
Despesas correntes 0 0 0 0
Despesas de capital 0 0 0 0
ORAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO 155.000.000 155.000.000 155.000.000 155.000.000
TOTAL 155.000.000 155.000.000 155.000.000 155.000.000
AO : 3015 - INVESTIMENTO ESTRATGICO NO FORTALECIMENTO E DIVERSIFICAO DA MATRIZ INDUSTRIAL
IAG : AES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO
UNIDADE RESPONSVEL :5011 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONMICO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE :APOIAR O DESENVOLVIMENTO ECONMICO REGIONAL POR INVESTIMENTO DIRETO EM EMPRESAS MINEIRAS, EM SEGMENTOS ESTRATEGICAMENTE DEFINIDOS TAIS COMO SADE,BIOTECNOLOGIA, ENERGIA, SEMICONDUTORES, TECNOLOGIA DA INFORMAO, MATERIAIS ESTRATGICOS, AEROESPACIAL E DEFESA, PROMOVENDO ASSIM O FORTALECIMENTO E DIVERSIFICAODA MATRIZ INDUSTRIAL.
PRODUTO :PROJETO APOIADO UNIDADE DE MEDIDA :PROJETO
PBLICO-ALVO :CIDADOS, EMPRESRIOS, EMPRESAS E GOVERNO MINEIRO
M E T A S
(R$ 1,00)
TERRITRIOS2016 2017 2018 2019
Fsicas Financeiras Fsicas Financeiras Fsicas Financeiras Fsicas Financeiras
Metropolitano 3 150.000.000 3 150.000.000 3 150.000.000 3 150.000.000
TOTAL 3 150.000.000 3 150.000.000 3 150.000.000 3 150.000.000
24
7/25/2019 Relatrio_Programas
25/622
Programas e Aes
AO : 8001 - ESTUDO DE VIABILIDADE DE PROJETOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
IAG : AO DE ACOMPANHAMENTO GERAL
UNIDADE RESPONSVEL :5011 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONMICO DE MINAS GERAIS
FINALIDADE :ELABORAO DE ESTUDOS DE VIABILIDADE DE EMPREENDIMENTOS DE ALTA TECNOLOGIA.
PRODUTO :ESTUDO REALIZADO UNIDADE DE MEDIDA :ESTUDO
PBLICO-ALVO :COMUNIDADE DEMANDANTE/USURIA DE INOVAES TECNOLGICAS
M E T A S
(R$ 1,00)
TERRITRIOS2016 2017 2018 2019
Fsicas Financeiras Fsicas Financeiras Fsicas Financeiras Fsicas Financeiras
Multiterritorial 25 5.000.000 25 5.000.000 25 5.000.000 25 5.000.000
TOTAL 25 5.000.000 25 5.000.000 25 5.000.000 25 5.000.000
25
7/25/2019 Relatrio_Programas
26/622
Programas e Aes
PROGRAMA : 014 - GESTO FISCAL, CONTBIL E FINANCEIRA DO ESTADO
PROGRAMA : MULTISSETORIAL EIXO : GOVERNO
UNIDADE RESPONSVEL : 1191 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
OBJETIVO DO PROGRAMA : BUSCAR INCREMENTOS RELACIONADOS GESTO FISCAL, FINANCEIRA, CONTBIL, DE ATIVOS, DA DVIDA PBLICA E DA GOVERNANA CORPORATIVA, GARANTINDOA PROMOO DE POLTICAS QUE ASSEGUREM A JUSTIA FISCAL, E OS RECURSOS NECESSRIOS AO EQUILBRIO DAS CONTAS PBLICAS E MANUTENO DAQUALIDADE DO GASTO. AUMENTAR A CAPACIDADE DE INOVAO, PRODUTIVIDADE E QUALIDADE DOS SERVIOS PRESTADOS, GARANTINDO AVANOS NA GESTO EMAIOR INTEGRAO DA SEF COM A SOCIEDADE.
REAS X OBJETIVOS ESTRATGICOS:
- GOVERNO
- ASSEGURAR A SUSTENTABILIDADE FISCAL DO GASTO PBLICO
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2016 2017 2018 2019
ORAMENTO FISCAL 55.657.941 33.157.372 34.790.845 36.504.895
Despesas correntes 55.657.941 33.157.372 34.790.845 36.504.895
Despesas de capital 0 0 0 0
ORAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO 0 0 0 0
TOTAL 55.657.941 33.157.372 34.790.845 36.504.895
AO : 1027 - AMPLIAO E REFORMA DAS UNIDADES DA SEF
IAG : AO DE ACOMPANHAMENTO GERAL
UNIDADE RESPONSVEL :1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PBLICAS
FINALIDADE :PROVER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA COM INFRAESTRUTURA FSICA E OPERACIONAL ADEQUADA ARRECADAO, FISCALIZAO EADMINISTRAO TRIBUTRIA.
PRODUTO :UNIDADE AMPLIADA/REFORMADA UNIDADE DE MEDIDA :UNIDADE
PBLICO-ALVO :CIDADOS, CONTADORES, CONTRIBUINTES, SERVIDORES FAZENDRIOS E RGOS DA ADMINISTRAO PBLICA
M E T A S
(R$ 1,00)
TERRITRIOS2016 2017 2018 2019
Fsicas Financeiras Fsicas Financeiras Fsicas Financeiras Fsicas Financeiras
Metropolitano 1 1.000 1 1.050 1 1.102 1 1.158
TOTAL 1 1.000 1 1.050 1 1.102 1 1.158
26
7/25/2019 Relatrio_Programas
27/622
Programas e Aes
AO : 2013 - COMUNICAO DE DADOS
IAG : AO DE ACOMPANHAMENTO GERAL
UNIDADE RESPONSVEL :1191 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
FINALIDADE :GARANTIR SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA A INTERCONEXO ENTRE SUAS UNIDADES, DISTRIBUDAS GEOGRAFICAMENTE NO ESTADO OU FORA DESTE E O ACESSO REDEMUNDIAL DE COMPUTADORES, A INTERNET, OFERECENDO SERVIOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAES E SUPORTES NECESSRIOS TRANSMISSO DE DADOS, TORNANDO POSSVEL OCOMPARTILHAMENTO DE SERVIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAO E COMUNICAO, BEM COMO A DISPONIBILIDADE DA INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAES A TODAS UNIDADES.
PRODUTO :INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAES INSTALADA UNIDADE DE MEDIDA :UNIDADE
PBLICO-ALVO :CIDADOS, CONTRIBUINTES, SERVIDORES FAZENDRIOS E RGOS DA ADMINISTRAO PBLICA
M E T A S
(R$ 1,00)
TERRITRIOS2016 2017 2018 2019
Fsicas Financeiras Fsicas Financeiras Fsicas Financeiras Fsicas Financeiras
Noroeste 6 122.500 6 128.625 6 135.034 6 141.807
Oeste 10 201.250 10 211.313 10 221.880 10 232.968
Capara 5 96.250 5 101.063 5 106.117 5 111.458
Mata 10 262.500 10 275.626 10 289.409 10 303.874
Vertentes 4 96.250 4 101.063 4 106.117 4 111.421
Sul 23 472.500 23 496.128 23 520.935 23 546.970
Sudoeste 5 96.250 5 101.052 5 106.117 5 111.420
Tringulo Norte 8 192.500 8 202.126 8 212.233 8 222.840
Tringulo Sul 7 148.750 7 156.188 7 163.998 7 172.194
Norte 7 175.000 7 183.751 7 192.939 7 202.582
Mdio e Baixo Jequitinhonha 3 43.750 3 45.938 3 48.235 3 50.645
Mucuri 3 61.250 3 64.313 3 67.529 3 70.904
Alto Jequitinhonha 1 17.500 1 18.375 1 19.294 1 20.258
Central 2 26.250 2 27.563 2 28.941 2 30.387
Vale do Rio Doce 2 70.000 2 73.500 2 77.175 2 81.033
Vale do Ao 4 96.250 4 101.063 4 106.116 4 111.420
Metropolitano 20 621.250 20 652.313 20 684.931 20 719.169
TOTAL 120 2.800.000 120 2.940.000 120 3.087.000 120 3.241.350
AO : 2015 - FROTA EM DIA - SUPORTE ESSENCIAL AO FISCAL
IAG : AO DE ACOMPANHAMENTO GERAL
UNIDADE RESPONSVEL :1191 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
FINALIDADE :GARANTIR A MANUTENO E ADEQUAO DA FROTA DE VECULOS PARA A ATIVIDADE DE ARRECADAO, TRIBUTAO, FISCALIZAO E APOIO LOGSTICO DA SEF E A RENOVAODA FROTA.
PRODUTO :VECULO EM CONDIO DE USO DISPONIBILIZADO UNIDADE DE MEDIDA :VECULO
PBLICO-ALVO :SERVIDORES E UNIDADES DA SEF
M E T A S
(R$ 1,00)
TERRITRIOS2016 2017 2018 2019
Fsicas Financeiras Fsicas Financeiras Fsicas Financeiras Fsicas Financeiras
Noroeste 32 25.202 32 26.463 32 27.786 32 29.175
Oeste 31 24.414 31 25.635 31 26.917 31 28.263
Capara 16 12.601 16 13.232 16 13.893 16 14.588
Mata 64 50.403 64 52.923 64 55.569 64 58.347
Vertentes 8 6.300 8 6.616 8 6.946 8 7.294
Sul 97 76.392 97 80.213 97 84.223 97 88.433
Sudoeste 15 11.813 15 12.404 15 13.024 15 13.675
Tringulo Norte 74 58.278 74 61.193 74 64.252 74 67.465
Tringulo Sul 37 29.139 37 30.596 37 32.129 37 33.735
Norte 34 26.777 34 28.116 34 29.522 34 30.998
Mdio e Baixo Jequitinhonha 7 5.512 7 5.788 7 6.077 7 6.381
Mucuri 11 8.663 11 9.096 11 9.551 11 10.029
Central 3 2.363 3 2.481 3 2.605 3 2.735
Vale do Rio Doce 23 18.114 23 19.020 23 19.971 23 20.970
Vale do Ao 17 13.388 17 14.058 17 14.761 17 15.499
Metropolitano 77 60.641 77 63.666 77 66.849 77 70.191
TOTAL 546 430.000 546 451.500 546 474.075 546 497.778
27
7/25/2019 Relatrio_Programas
28/622
Programas e Aes
AO : 2016 - DESENVOLVIMENTO E SUSTENTAO DE SOLUES DE TI E ATENDIMENTO AOS USURIOS
IAG : AO DE ACOMPANHAMENTO GERAL
UNIDADE RESPONSVEL :1191 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
FINALIDADE :APRIMORAR A GESTO, UTILIZANDO FERRAMENTAS DA TECNOLOGIA DA INFORMAO, INOVANDO OS PROCESSOS DE TRABALHO E DE RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE
PRODUTO :MDULO DE SISTEMA DESENVOLVIDO/ATUALIZADO UNIDADE DE MEDIDA :MDULO DE SISTEMA
PBLICO-ALVO :CIDADOS, CONTRIBUINTES, SERVIDORES FAZENDRIOS E RGOS DA ADMINISTRAO PBLICA
M E T A S
(R$ 1,00)
TERRITRIOS2016 2017 2018 2019
Fsicas Financeiras Fsicas Financeiras Fsicas Financeiras Fsicas Financeiras
Metropolitano 10 21.000.000 10 15.777.720 10 16.542.212 10 17.343.831
TOTAL 10 21.000.000 10 15.777.720 10 16.542.212 10 17.343.831
AO : 2017 - MANUTENO DO DATACENTER E SERVIOS DE SUPORTE
IAG : AO DE ACOMPANHAMENTO GERAL
UNIDADE RESPONSVEL :1191 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
FINALIDADE :GARANTIR A DISPONIBILIDADE, O DESEMPENHO E A CONTINUIDADE DOS SISTEMAS CORPORATIVOS E DEMAIS SERVIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAO DA SEF, BEM COMO ASEGURANA DAS INFORMAES ARMAZENADAS E PROCESSADAS POR MEIO DELES.
PRODUTO :AMBIENTE DE INFRAESTRUTURA DISPONIBILIZADO UNIDADE DE MEDIDA :PERCENTUAL DE DISPONIBILIDADE
PBLICO-ALVO :CIDADOS, CONTRIBUINTES, SERVIDORES FAZENDRIOS E RGOS DA ADMINISTRAO PBLICA
M E T A S
(R$ 1,00)
TERRITRIOS2016 2017 2018 2019
Fsicas Financeiras Fsicas Financeiras Fsicas Financeiras Fsicas Financeiras
Metropolitano 97 26.200.000 97 11.024.999 97 11.576.248 97 12.155.060
TOTAL 97 26.200.000 97 11.024.999 97 11.576.248 97 12.155.060
AO : 2019 - DESENVOLVIMENTO DO SERVIDOR FAZENDRIO
IAG : AO DE ACOMPANHAMENTO GERAL
UNIDADE RESPONSVEL :1191 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
FINALIDADE :VISA A MELHORIA DA EFICINCIA, EFICCIA E QUALIDADE DOS SERVIOS PBLICOS PRESTADOS; O DESENVOLVIMENTO PERMANENTE DO SERVIDOR PBLICO; A ADEQUAO DAS
COMPETNCIAS REQUERIDAS DOS SERVIDORES AOS OBJETIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA (SEF); A GESTO DO CLIMA ORGANIZACIONAL; A DIVULGAO E GERENCIAMENTO DASAES DE CAPACITAO; E A RACIONALIZAO E EFETIVIDADE DOS GASTOS COM CAPACITAO.
PRODUTO :EVENTO DE FORMAO PROFISSIONAL DO SERVIDOR FAZENDRIO REALIZADO UNIDADE DE MEDIDA :EVENTO
PBLICO-ALVO :SERVIDORES DA ATIVA
M E T A S
(R$ 1,00)
TERRITRIOS2016 2017 2018 2019
Fsicas Financeiras Fsicas Financeiras Fsicas Financeiras Fsicas Financeiras
Metropolitano 100 500.000 100 21.000 100 22.050 100 23.152
TOTAL 100 500.000 100 21.000 100 22.050 100 23.152
28
7/25/2019 Relatrio_Programas
29/622
Programas e Aes
AO : 4028 - DESENVOLVIMENTO DAS AES RELATIVAS AO TESOURO ESTADUAL
IAG : AO DE ACOMPANHAMENTO GERAL
UNIDADE RESPONSVEL :1191 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
FINALIDADE :PROPORCIONAR S UNIDADES DA SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL CONDIES PARA GERIR AS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ADMINISTRAO FINANCEIRA,CONTBIL, GESTO DE ATIVOS, DVIDA PBLICA, GOVERNANA CORPORATIVA, BEM COMO APERFEIOAR A GOVERNANA FINANCEIRA ESTADUAL.
PRODUTO :SERVIO DE GESTO CONTBIL E FINANCEIRA DO ESTADO REALIZADO UNIDADE DE MEDIDA :SERVIO
PBLICO-ALVO :CIDADOS, CONTADORES, CONTRIBUINTES, SERVIDORES FAZENDRIOS E RGOS DA ADMINISTRAO PBLICA
M E T A S
(R$ 1,00)
TERRITRIOS2016 2017 2018 2019
Fsicas Financeiras Fsicas Financeiras Fsicas Financeiras Fsicas Financeiras
Metropolitano 1 2.125.891 1 210.000 1 220.500 1 231.525
TOTAL 1 2.125.891 1 210.000 1 220.500 1 231.525
AO : 4029 - GESTO DE ATIVOS E HAVERES DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IAG : AO DE ACOMPANHAMENTO GERAL
UNIDADE RESPONSVEL :1191 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
FINALIDADE :ATENDER S DESPESAS DE GERENCIAMENTO DE ATIVOS E HAVERES DO ESTADO.
PRODUTO :SERVIO DE GESTO DE ATIVOS DO ESTADO REALIZADO UNIDADE DE MEDIDA :SERVIO
PBLICO-ALVO :CIDADOS, CONTRIBUINTES, SERVIDORES FAZENDRIOS E RGOS DA ADMINISTRAO PBLICA
M E T A S
(R$ 1,00)
TERRITRIOS2016 2017 2018 2019
Fsicas Financeiras Fsicas Financeiras Fsicas Financeiras Fsicas Financeiras
Metropolitano 1 2.600.000 1 2.730.000 1 2.866.500 1 3.009.825
TOTAL 1 2.600.000 1 2.730.000 1 2.866.500 1 3.009.825
AO : 4068 - MINAS LEGAL
IAG : AO DE ACOMPANHAMENTO GERAL
UNIDADE RESPONSVEL :4571 - FUNDO ESTADUAL PARA A CIDADANIA FISCAL MINEIRA
FINALIDADE :FAVORECER A COMPREENSO DA FUNO SOCIOECONMICA DO TRIBUTO E A PARTICIPAO DA SOCIEDADE NA GERAO E APLICAO DO DINHEIRO PBLICO, FATORES
IMPORTANTES NA CONVERSO DOS TRIBUTOS EM OBRAS E SERVIOS QUE DEVEM OCORRER SOB O OLHAR VIGILANTE DOS CIDADOS E COM BASE EM ADMINISTRAO EFETIVA E TRANSPARENTE.
PRODUTO :EVENTO DE EDUCAO FISCAL REALIZADO UNIDADE DE MEDIDA :EVENTO
PBLICO-ALVO :CIDADOS, CONTRIBUINTES, SERVIDORES FAZENDRIOS E RGOS DA ADMINISTRAO PBLICA
M E T A S
(R$ 1,00)
TERRITRIOS2016 2017 2018 2019
Fsicas Financeiras Fsicas Financeiras Fsicas Financeiras Fsicas Financeiras
Oeste 60 0 60 0 60 0 60 0
Mata 60 0 60 0 60 0 60 0
Sul 90 0 90 0 90 0 90 0
Tringulo Norte 60 0 60 0 60 0 60 0
Tringulo Sul 40 0 40 0 40 0 40 0
Norte 50 0 50 0 50 0 50 0
Vale do Rio Doce 50 0 50 0 50 0 50 0
Vale do Ao 60 0 60 0 60 0 60 0
Metropolitano 130 1.050 130 1.103 130 1.158 130 1.216
TOTAL 600 1.050 600 1.103 600 1.158 600 1.216
29
7/25/2019 Relatrio_Programas
30/622
Programas e Aes
PROGRAMA : 015 - GESTO EFETIVA DA ADMINISTRAO TRIBUTRIA ESTADUAL
PROGRAMA : UNISSETORIAL EIXO : GOVERNO
UNIDADE RESPONSVEL : 1191 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
OBJETIVO DO PROGRAMA : PROVER E GERIR AS RECEITAS ESTADUAIS COM JUSTIA FISCAL, CONTRIBUINDO PARA IMPLEMENTAO DAS POLTICAS PBLICAS PELO ESTADO.
REAS X OBJETIVOS ESTRATGICOS:
- GOVERNO
- ASSEGURAR A SUSTENTABILIDADE FISCAL DO GASTO PBLICO
VALOR DO PROGRAMA NO ANO 2016 2017 2018 2019
ORAMENTO FISCAL 22.461.120 23.571.660 24.747.286 25.981.559
Despesas correntes 22.461.120 23.571.660 24.747.286 25.981.559
Despesas de capital 0 0 0 0
ORAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO 0 0 0 0
TOTAL 22.461.120 23.571.660 24.747.286 25.981.559
AO : 1007 - SIMPLIFICAO TRIBUTRIA
IAG : AES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO
UNIDADE RESPONSVEL :1191 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
FINALIDADE :PROMOVER A ISONOMIA E A PADRONIZAO NA CONCESSO DE TRATAMENTO TRIBUTRIO A CONTRIBUINTES DO MESMO SETOR; OTIMIZAO DA FORA DE TRABALHO DOS
TCNICOS ENVOLVIDOS; POSSIBILIDADE DE DESCENTRALIZAR A ANLISE DO PEDIDO DE CONCESSO E ALTERAO DE REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAO, VISTO A PADRONIZAO DOTRATAMENTO; MELHORIA DA QUALIDADE DO SERVIO PRESTADO.
PRODUTO :REGIMES ESPECIAIS DE TRIBUTAO ORGANIZADOS, ESTRUTURADOS E UNIFICADOS UNIDADE DE MEDIDA :SETOR
PBLICO-ALVO :SERVIDORES FAZENDRIOS, CONTRIBUINTES E ENTIDADES DE CLASSE
M E T A S
(R$ 1,00)
TERRITRIOS2016 2017 2018 2019
Fsicas Financeiras Fsicas Financeiras Fsicas Financeiras Fsicas Financeiras
Metropolitano 20 10.000 10 10.500 10 11.025 10 11.576
TOTAL 20 10.000 10 10.500 10 11.025 10 11.576
30
7/25/2019 Relatrio_Programas
31/622
Programas e Aes
AO : 2020 - MOBILIDADE FISCAL
IAG : AO DE ACOMPANHAMENTO GERAL
UNIDADE RESPONSVEL :1191 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
FINALIDADE :VIABILIZAR OS DESLOCAMENTOS DOS SERVIDORES FAZENDRIOS NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE INTERESSE DA GESTO FISCAL, QUAIS SEJAM, A MOBILIDADE DOCORPO FISCAL PARA TRABALHOS DE AUDITORIA E FISCALIZAO, BLITZ NAS RODOVIAS E OPERAES ESPECIAIS EM CONJUNTO COM O MINISTRIO PBLICO E AS POLICIAS.
PRODUTO :DESLOCAMENTO REALIZADO UNIDADE DE MEDIDA :DESLOCAMENTO
PBLICO-ALVO :SERVIDORES FAZENDRIOS
M E T A S
(R$ 1,00)
TERRITRIOS2016 2017 2018 2019
Fsicas Financeiras Fsicas Financeiras Fsicas Financeiras Fsicas Financeiras
Noroeste 90 11.087 90 11.641 90 12.223 90 12.834
Oeste 286 33.153 286 34.811 286 36.551 286 38.379
Capara 100 14.976 100 15.725 100 16.511 100 17.337
Mata 131 21.536 131 22.613 131 23.743 131 24.931
Vertentes 27 1.495 27 1.569 27 1.648 27 1.730
Sul 349 37.212 349 39.072 349 41.027 349 43.078
Sudoeste 58 6.169 58 6.477 58 6.801 58 7.141
Tringulo Norte 174 22.927 174 24.074 174 25.277 174 26.542
Tringulo Sul 184 35.609 184 37.390 184 39.259 184 41.222
Norte 134 41.218 134 43.279 134 45.443 134 47.715
Mdio e Baixo Jequitinhonha 53 11.483 53 12.057 53 12.660 53 13.293
Mucuri 53 13.681 53 14.365 53 15.083 53 15.837
Central 24 2.264 24 2.377 24 2.496 24 2.621
Vale do Rio Doce 45 18.574 45 19.503 45 20.478 45 21.502
Vale do Ao 68 12.833 68 13.474 68 14.149 68 14.855
Metropolitano 277 61.783 277 64.873 277 68.116 277 71.521
TOTAL 2.053 346.000 2.053 363.300 2.053 381.465 2.053 400.538
AO : 4018 - GESTO DAS ATIVIDADES DE TRIBUTAO, ARRECADAO E FISCALIZAO.
IAG : AO DE ACOMPANHAMENTO GERAL
UNIDADE RESPONSVEL :1191 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
FINALIDADE :PROMOVER A MELHORIA DO CONTROLE FISCAL, A UTILIZAO ESTRATGICA DAS INFORMAES E A MODERNIZAO DO SISTEMA DE ARRECADAO, AUMENTANDO OCUMPRIMENTO DAS OBRIGAES ACESSRIAS PELOS CONTRIBUINTES E PROPORCIONANDO MEIOS PARA O COMBATE EFETIVO EVASO FISCAL.
PRODUTO :ADIMPLNCIA DE ENTREGA DA DAPI UNIDADE DE MEDIDA :PERCENTUAL
PBLICO-ALVO :SERVIDORES FAZENDRIOS, CONTRIBUINTES E ENTIDADES DE CLASSE
M E T A S
(R$ 1,00)
TERRITRIOS2016 2017 2018 2019
Fsicas Financeiras Fsicas Financeiras Fsicas Financeiras Fsicas Financeiras
Metropolitano 94 2.275.120 94 2.373.000 94 2.491.650 94 2.616.232
TOTAL 94 2.275.120 94 2.373.000 94 2.491.650 94 2.616.232
AO : 4019 - GESTO EFETIVA DO CRDITO TRIBUTRIO, CONSTITUIO E COBRANA.
IAG : AES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO
UNIDADE RESPONSVEL :1191 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
FINALIDADE :CONFERIR SIMPLIFICAO, CONSISTNCIA E CELERIDADE AO CRDITO TRIBUTRIO; FOMENTAR AS AES DE COBRANA, FAVORECENDO O RECEBIMENTO, A REDUO DE LITGIOSE A REDUO DO ESTOQUE DE DVIDA ATIVA.
PRODUTO :CRDITO DE ICMS SOLUCIONADO NA FASE ADMINISTRATIVA UNIDADE DE MEDIDA :PERCENTUAL
PBLICO-ALVO :SOCIEDADE, GOVERNO, CONTRIBUINTES, SERVIDORES E UNIDADES DA SRE/SEF E DA AGE
M E T A S
(R$ 1,00)
TERRITRIOS2016 2017 2018 2019
Fsicas Financeiras Fsicas Financeiras Fsicas Financeiras Fsicas Financeiras
Metropolitano 35 30.000 35 31.500 35 33.075 35 34.728
TOTAL 35 30.000 35 31.500 35 33.075 35 34.728
31
7/25/2019 Relatrio_Programas
32/622
Programas e Aes
AO : 4022 - MANUTENO DA ADMINISTRAO TRIBUTRIA
IAG : AO DE ACOMPANHAMENTO GERAL
UNIDADE RESPONSVEL :1191 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
FINALIDADE :GARANTIR A INFRAESTRUTURA NECESSRIA PARA O CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIES INSTITUCIONAIS DAS UNIDADES DA SUBSECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL E ASCOMPETNCIAS FUNCIONAIS DE SEU CORPO FAZENDRIO.
PRODUTO :RECURSO ICMS ARRECADADO UNIDADE DE MEDIDA :BILHES
PBLICO-ALVO :SERVIDORES FAZENDRIOS
M E T A S
(R$ 1,00)
TERRITRIOS2016 2017 2018 2019
Fsicas Financeiras Fsicas Financeiras Fsicas Financeiras Fsicas Financeiras
Oeste 1.016 779.535 1.060 818.644 1.116 859.459 1.167 902.311
Mata 1.605 1.828.045 1.681 1.919.757 1.790 2.015.472 1.875 2.115.960
Sul 2.821 2.430.341 3.077 2.552.271 3.328 2.679.521 3.470 2.813.118
Tringulo Norte 3.290 1.798.161 3.528 1.888.374 3.785 1.982.524 3.994 2.081.369
Tringulo Sul 1.125 1.246.715 1.188 1.309.262 1.251 1.374.540 1.316 1.443.071
Norte 435 725.703 479 762.112 521 800.109 541 840.001
Vale do Rio Doce 251 970.517 269 1.019.208 287 1.070.023 307 1.123.373
Vale do Ao 1.537 1.180.242 1.563 1.239.455 1.571 1.301.251 1.639 1.366.130
Metropolitano 31.643 8.840.741 33.680 9.284.277 35.766 9.747.172 37.696 10.233.152
TOTAL 43.723 19.800.000 46.525 20.793.360 49.415 21.830.071 52.005 22.918.485
32
7/25/2019 Relatrio_Programas
33/622
Programas e Aes
PROGRAMA : 016 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA GOVERNAMENTAL
PROGRAMA : UNISSETORIAL EIXO : I