RELATÓRIO DE ACTIVIDADES · 5 1 Nota Introdutória O IPAD – Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento, I.P., abreviadamente designado por IPAD, I.P., é um instituto público

2011

Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento, I.P.

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES

Ficha Técnica:

� Título: Relatório de Actividades do IPAD 2011

� Edição: MNE / IPAD - Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento, I.P.

� Páginas: 226

� Data: Março 2012

� Website: http://www.ipad.mne.gov.pt

� Contacto: Av. da Liberdade, 192, 1º, 1250-147 Lisboa

Tel: (351) 21 317 67 00

Índice Índice................................................................................................................. 3

1 Nota Introdutória ....................................................................................... 5

1.1 Missão, Visão, Valores Atribuições e Orientações Estratégicas .......... 6

1.2 Estrutura organizacional ...................................................................... 9

1.3 Estrutura do relatório de actividades.................................................. 10

2 Auto-avaliação......................................................................................... 11

2.1 Análise do QUAR 2011 ...................................................................... 11

2.2 Actividades desenvolvidas, previstas e não previstas no plano......... 20

2.3 Análise das causas de incumprimento de acções ou projectos não

executados ou com resultados insuficientes................................................. 21

2.4 Análise da afectação real e prevista dos recursos humanos e

financeiros .................................................................................................... 22

2.4.1 Recursos Humanos .................................................................... 22

2.4.2 Recursos Financeiros ................................................................. 24

2.5 Avaliação do sistema de controlo interno (SCI) ................................. 28

2.6 Apreciação por parte dos utilizadores................................................ 29

2.7 Desenvolvimento de medidas para um reforço positivo do

desempenho................................................................................................. 29

2.8 Comparação com o desempenho de serviços idênticos.................... 30

2.9 Envolvimento da organização ............................................................ 32

3 Balanço Social......................................................................................... 36

3.1 Introdução .......................................................................................... 36

3.2 Nota Metodológica e Fontes de Informação ...................................... 37

3.3 Balanço Social - Aspectos a realçar em 2011.................................... 39

3.4 Mapa de Efectivos.............................................................................. 39

3.5 Efectivos por Carreira ........................................................................ 40

3.6 Efectivos segundo o Género, por Carreira......................................... 40

3.7 Efectivos segundo o escalão etário.................................................... 41

3.8 Estrutura Habilitacional ...................................................................... 42

3.9 Modalidade de horário ....................................................................... 42

3.10 Trabalho extraordinário ...................................................................... 42

3.11 Ausências .......................................................................................... 43

3.12 Estrutura Remuneratória.................................................................... 43

3.13 Medicina no Trabalho......................................................................... 43

3.14 Formação Profissional ....................................................................... 43

3.15 Indicadores de desempenho de Gestão de Recursos Humanos ....... 43

4 Avaliação Final ........................................................................................ 44

Anexo I ............................................................................................................ 45

Anexo II ......................................................................................................... 130

Anexo III ........................................................................................................ 176

5

1 Nota Introdutória

O IPAD – Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento, I.P., abreviadamente

designado por IPAD, I.P., é um instituto público dotado de personalidade jurídica,

autonomia administrativa e património próprio. Exerce a sua função sob a

superintendência e tutela do Ministro dos Negócios Estrangeiros.

A política de Cooperação Portuguesa (CP) e de Ajuda Pública ao Desenvolvimento

(APD) é coordenada, supervisionada e dirigida pelo IPAD, I.P. desde Janeiro de 2003,

competências que tiveram continuidade após o processo de reestruturação da

Administração Pública (PRACE) e que estão na actual lei orgânica, Decreto-Lei n.º

120/2007, de 27 de Abril.

O ano de 2011 fica marcado pela publicação da nova Orgânica do Ministério dos

Negócios Estrangeiros e dos respectivos Serviços (Decreto-Lei º 121/2011 de 29 de

Dezembro) onde se estabelece a criação do novo Instituto: Camões - Instituto da

Cooperação e da Língua, I. P., que integrará, por fusão, as atribuições e competências

do IPAD, I.P. e do Instituto Camões, I.P..

O presente relatório expõe as actividades do IPAD, I.P., executadas em 2011, no

seguimento da operacionalização das orientações estratégicas da cooperação

portuguesa para o desenvolvimento, as quais constam no documento “Uma Visão

Estratégica para a Cooperação Portuguesa”, aprovado pelo Governo na Resolução de

Conselho de Ministros n.º 196/2005, de 22 de Dezembro.

Acresce referir que a prossecução das actividades durante o ano de 2011 foi

fortemente condicionada por dois factores: um de natureza politica com a entrada em

funções do XIX Governo Constitucional a 21 de Junho de 2011, e outro de natureza

económica que se caracterizou por uma conjuntura de fortes restrições orçamentais.

A apresentação do Relatório de Actividades insere-se na última fase do ciclo de

gestão do SIADAP 1, designada por Auto-avaliação, e visa discriminar os objectivos

planeados e atingidos na prossecução das orientações estratégicas da Cooperação

Portuguesa, o grau de realização dos programas/actividades, o nível dos recursos

utilizados, o balanço social da organização e, com base nos resultados alcançados, as

oportunidades de melhoria organizacional.

6

De acordo com o QUAR, e, portanto, tendo como referência a prossecução dos

objectivos de Eficiência, Eficácia e Qualidade, foram elaborados mapas estratégicos

para todas as unidades orgânicas do IPAD, I.P., inspirados na metodologia BSC

(Balanced scorecard). Releva-se assim que o presente documento resultou de um

processo participado por todas as Unidades Orgânicas do Instituto, sem o contributo

das quais não teria sido possível efectuar a auto-avaliação que agora se apresenta.

1.1 Missão, Visão, Valores Atribuições e Orientações Estratégicas

O IPAD, I.P., tem por missão propor e executar a política de cooperação portuguesa e

coordenar as actividades de cooperação desenvolvidas por outras entidades públicas

que participem na execução daquela política. Visa ser uma organização de excelência

da Administração Pública, na melhoria permanente dos processos de trabalho, usando

todos os meios ao seu dispor com racionalidade, eficiência e eficácia, aplicando as

melhores práticas nacionais e internacionais com vista à promoção do

desenvolvimento económico, social e cultural, muito em particular dos países de língua

oficial portuguesa, alicerçado na melhoria das condições de vida das populações, na

consolidação e aprofundamento da paz, da democracia, dos direitos humanos e do

Estado de direito.

Todos os seus colaboradores regem-se, na sua actuação, pelos seguintes valores: o

rigor e a excelência, a integridade e a transparência, a equidade, a imparcialidade, a

isenção e justiça, a parceria e a cooperação e prestação de contas, e a cultura de

avaliação.

Principais serviços prestados1

a) Propor à tutela a definição da política de cooperação e de ajuda pública ao

desenvolvimento;

b) Preparar os programas plurianuais de cooperação para o desenvolvimento,

bem como a sua programação financeira;

c) Coordenar o Programa Orçamental da Cooperação Portuguesa para o

Desenvolvimento, instrumento de orçamentação plurianual;

d) Coordenar as acções de cooperação desempenhadas por outros

departamentos, serviços e organismos da Administração Pública;

1 Atribuições constantes no Decreto-Lei n.º 120/2007, de 27 de Abril.

7

e) Emitir parecer prévio vinculativo sobre os programas, projectos e acções de

cooperação para o desenvolvimento, financiados ou realizados pelo Estado,

seus organismos e demais entidades públicas;

f) Assegurar a articulação com as autoridades dos países beneficiários de

cooperação para o desenvolvimento;

g) Assegurar o financiamento dos projectos directamente elaborados pelo IPAD, I.

P., de acordo com a programação efectuada;

h) Proceder à identificação, análise, acompanhamento e avaliação dos resultados

da execução, dos programas, projectos e acções de cooperação para o

desenvolvimento, com vista a melhorar a racionalidade, eficácia e eficiência da

ajuda;

i) Promover a execução de programas, projectos e acções de cooperação para o

desenvolvimento;

j) Assegurar a coordenação e a articulação com instituições de âmbito

internacional, nacional, regional e local, incluindo de natureza não

governamental, com vista a optimizar a utilização dos recursos;

k) Assegurar e coordenar as intervenções portuguesas no domínio da ajuda

humanitária e de urgência;

l) Apoiar as iniciativas da sociedade civil no âmbito da cooperação para o

desenvolvimento;

m) Assegurar, no âmbito das suas atribuições, a participação portuguesa nas

actividades da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP)

relacionadas com a cooperação;

n) Assegurar o apoio técnico e logístico à realização das reuniões do Fórum de

Cooperação Para o Desenvolvimento;

o) Promover e ou apoiar a realização de estudos na área da cooperação;

p) Centralizar a informação relacionada com o esforço financeiro global da

cooperação portuguesa;

q) Implementar uma estratégia de comunicação para fortalecer a compreensão

sobre, e o apoio público à, cooperação para o desenvolvimento;

r) Promover acções de formação em matérias de desenvolvimento;

s) Assegurar a representação e a participação do Estado Português nas

actividades das organizações internacionais relacionadas com a cooperação e

8

a ajuda pública ao desenvolvimento, sem prejuízo das competências do

Ministério das Finanças no referente às instituições financeiras internacionais,

bem como das representações sectoriais especializadas havidas por

convenientes;

t) Centralizar a informação sobre os projectos de cooperação promovidos por

entidades privadas, com ou sem patrocínio público e assegurar a

representação do Estado Português nos debates internacionais sobre

cooperação e ajuda pública ao desenvolvimento em apoio ao princípio da

convergência internacional em torno de objectivos comuns.

Estas atribuições enquadram-se no relançamento da política de cooperação,

assumidas como uma prioridade do Governo nas Grandes Opções do Plano, visando

valorizar o posicionamento externo de Portugal.

Orientações estratégicas para o triénio 2010-2012

Na sequência das grandes orientações da política de cooperação, constituem

objectivos estratégicos do IPAD, I.P.:

OE1 - Promover o cumprimento dos compromissos internacionais assumidos em

matéria de Ajuda Pública ao Desenvolvimento (APD);

OE2 - Coordenar o Orçamento da Cooperação Portuguesa;

OE3 - Promover programas, projectos e acções de cooperação para o

desenvolvimento;

OE4 - Desenvolver iniciativas de modernização e de desenvolvimento de recursos

humanos.

9

1.2 Estrutura organizacional

DSP Direcção de Serviços de Planeamento

DPP Divisão de Planeamento e Programação

DCG Divisão de Coordenação Geográfica

AEM Direcção de Serviços de Assuntos Europeus e Multilaterais

DAE Divisão de Assuntos Europeus

DAM Divisão de Assuntos Multilaterais

CG I Direcção de Serviços de Cooperação Geográfica I (África)

DAF I Divisão de África I (Angola, Moçambique, Transversais)

DAF II Divisão de África II (Cabo Verde, Guiné-Bissau, S.Tomé e Príncipe)

NDB Núcleo de Bolsas

CG II Direcção de Serviços de Cooperação Geográfica II (Ásia e Outros Países)

DAOP Divisão de Ásia e Outros Países

NAC Núcleo de Agentes de Cooperação

DASC Divisão de Apoio à Sociedade Civil

DSG Direcção de Serviços de Gestão

DGF Divisão de Gestão Financeira

CINF Centro de Informática

DRH Divisão de Recursos Humanos

GAAI Gabinete de Avaliação e Auditoria Interna

ND Núcleo de Documentação e Educação para o Desenvolvimento

SIGLAS

10

1.3 Estrutura do relatório de actividades

A estrutura do Relatório de Actividades, respeita os requisitos estipulados no DL n.º

183/96, de 27 de Setembro para que seja possível identificar de forma clara e

objectiva as actividades e as acções realizadas face às planeadas em cada Programa,

determinando-se, assim, o seu respectivo grau de execução.

A descrição da actividade do Instituto, apresentada no Anexo I encontra-se organizada

segundo 4 grandes áreas de intervenção:

I. Dispositivo da Cooperação Portuguesa

II. Cooperação Portuguesa – enquadramento bilateral

III. Cooperação Portuguesa – enquadramento Multilateral

IV. A Cooperação Portuguesa e a Sociedade Civil

Acresce referir que toda a actividade do IPAD, I.P., é planeada segundo a lógica de

definição de programas, das correspondentes actividades e acções, e da respectiva

calendarização.

11

2 Auto-avaliação

2.1 Análise do QUAR 2011

De acordo com a Carta de Missão do Presidente do IPAD, I.P., para o período de 12

de Janeiro de 2010 a 11 de Janeiro de 2013, e relativamente ao Quadro de Avaliação

e Responsabilização (QUAR), o Ministério dos Negócios estrangeiros estabeleceu

como orientação estratégica para se atingirem os objectivos da política externa

portuguesa na área funcional do IPAD, I.P.: i) a promoção da ajuda ao

desenvolvimento; ii) o incremento das relações económicas externas com regiões

menos desenvolvidas; iii) o reforço do nosso relacionamento político e diplomático

sobretudo no espaço da CPLP; iv) a valorização da cultura e da língua portuguesa no

mundo.

O QUAR do IPAD, I.P., para 2011 foi delineado tendo em consideração os quatro

Objectivos Estratégicos já referidos, concretizados através de 09 Objectivos

Operacionais e monitorizados por 12 indicadores (e respectivas metas) apresentados

no quadro de Monitorização / Auto-avaliação de 2011 seguinte.

Na sequência do processo de monitorização que decorreu sob orientação da equipa

de consultores do ISCTE, o IPAD, I.P., submeteu para aprovação de SEXA MNE uma

proposta de QUAR 2011 reformulado nos seguintes termos:

• Uma vez que em 2011 o Fundo da Língua Portuguesa foi dotado do seu

próprio saldo, procedeu-se à correcção da fórmula de cálculo do indicador “2 -

Taxa de execução da cooperação internacional” com a eliminação da

componente relativa ao Financiamento IPAD para o Fundo da Língua

Portuguesa.

• Por estratégia interna da organização houve necessidade de imprimir maior

celeridade à implementação das recomendações resultantes do Exame

realizado em 2010 pelo CAD/OCDE à Cooperação Portuguesa, justificando-se,

desta forma, a alteração da meta associada ao indicador “4.1 - Percentagem

de recomendações aplicáveis implementadas (exame do CAD 2010)” de [20%

a 30%] para [20% a 40%].

• Atendendo à necessidade de contenção da despesa foi decidido implementar

toda a metodologia Balanced Scorecard com recurso a folhas de cálculo

desenvolvidas para o efeito. Assim, tornou-se necessário actualizar a fonte de

12

verificação do indicador “6 - Prazo de implementação do Balanced Scorecard”

com o seguinte texto:

“Gestão do IPAD de acordo com a metodologia Balanced Scorecard com

recurso a folhas de cálculo especificamente criadas para o efeito (fichas de

objectivos e de monitorização)”

• Actualização do quadro relativo aos recursos financeiros disponíveis em 2011,

para que este passasse a reflectir o orçamento corrigido disponível do IPAD,

após a dedução de cativos e líquido das alterações orçamentais.

Acresce referir que a proposta de reformulação do QUAR 2011 teve a aprovação

SEXA MNE.

Considerando as taxas de realização apuradas para 2011 é possível concluir que o

desempenho organizacional foi assegurado independentemente dos constrangimentos

a que a organização foi sujeita, ficando, desta forma, demonstrada mais uma vez a

capacidade do IPAD, I.P., em manter elevados níveis de cumprimento numa

envolvente externa adversa.

No quadro seguinte é possível verificar que dos 12 indicadores operacionais 10

apresentam valores de histórico, dos quais 2 com valores para os anos de 2009 e

2010, e 8 com valores apenas para 2010.

Dos indicadores com valores de histórico para 2010 verifica-se que:

• 4 apresentam um valor realizado em 2011 superior ao de 2010;

• 6 apresentam um valor realizado em 2011 inferior ao de 2010

independentemente da taxa de realização associada. Destes, destaca-se o

indicador n.º 5 - n.º de procedimentos aprovados, com uma realização em

2011 expectavelmente inferior à de 2010, na medida em que respeita à

actividade de elaboração do Manual do IPAD, prevista para 2010 e 2011, cuja

execução atingiu o seu nível máximo em 2010.

13

Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR) 2011

14

QUAR (continuação)

15

QUAR (continuação)

No quadro referente aos recursos humanos, os desvios verificados entre a pontuação planeada e

executada justificam-se pelo seguinte:

1. Assistentes Técnicos – o desvio deve-se ao nº de aposentações e a pedidos de

mobilidade interna autorizados pelo IPAD, I.P.. .

2. Técnico Superior – o desvio resulta da aposentação de técnicos superiores e

procedimentos concursais iniciados mas não concluídos, devido ao contexto do processo

de fusão e reestruturação interna do IPAD, I.P.. A variação encontrada resultou ainda de

pedidos de licença sem remuneração, de equiparação a Bolseiro e à saída de um técnico

superior precedendo concurso.

3. Dirigentes intermédios – saída, por motivos de aposentação de 1 chefe de Divisão.

4. Assistente Operacional – saída de trabalhadores por motivos de aposentação,

integração na carreira de Assistente Técnico, precedendo concurso, saídas do IPAD, I.P.,

quer precedendo concurso, quer ao abrigo da figura da cedência especial. De referir que

um dos Assistentes operacionais previstos no mapa de pessoal de 2011, se encontra a

desempenhar funções enquanto assistente técnico, ao abrigo da mobilidade interna inter-

carreiras.

16

Contributo das Unidades Orgânicas para prossecução dos objectivos operacionais do QUAR

No Quadro seguinte são apresentados, para cada indicador operacional do QUAR, os desempenhos das Unidades Orgânicas (UOs) que

contribuíram para a sua execução, bem como as justificações dos desvios em relação às metas definidas.

Fonte: IPAD/DPP

17

(continuação)

18

Relativamente ao quadro anterior é importante referir o seguinte:

• O apuramento do indicador 4.2 - Percentagem de recomendações aceites

implementadas (avaliações promovidas pelo GAAI) foi realizado com base nas fichas

de seguimento das seguintes avaliações:

o Avaliação do Programa de Cooperação Técnico-Policial com Cabo Verde;

o Avaliação do Programa Indicativo de Cooperação (PIC) da Guiné-Bissau (2008 –

2010);

o Avaliação do Programa de Reintrodução da Língua Portuguesa em Timor Leste

(2003-2009);

o Avaliação Temática sobre “A Cooperação Portuguesa na Área da Estatística”.

No Quadro das Fontes de Verificação do QUAR 2011 existem, no entanto, avaliações que

não foram consideradas na monitorização final do QUAR 2011 porque a finalização da

respectiva ficha de contraditório teve lugar no decorrer do ano de 2011, adiando desta

forma o seu seguimento para 2012.

Uma vez que a ficha de contraditório da avaliação temática sobre “A Cooperação

Portuguesa na Área da Estatística” foi finalizada em 2010 e o seu seguimento realizado

em 2011, optou-se por considerar esta avaliação no cálculo do indicador 4.2.

Acresce referir que as fichas de seguimento acima designadas encontram-se publicadas

no site do IPAD, I.P..

• Para o Indicador 5 - Nº de procedimentos aprovados e tratados foi também

necessário recorrer à coluna “Transversal às UOs” para considerar no cálculo do

indicador os procedimentos do Manual do IPAD em cuja elaboração estiveram envolvidas

várias Unidades Orgânicas. Foram também contabilizados nesta coluna os procedimentos

do Manual do IPAD de aplicação transversal a toda a organização e por isso não

susceptíveis de serem associados a uma determinada UO.

• A coluna “Transversal às UOs” foi ainda utilizada para fazer reflectir no quadro anterior o

resultado dos indicadores 8 - Nível de Satisfação dos Utilizadores (Embaixadas dos

PALOP e de Timor-Leste em Lisboa) e 9.2 - Nível médio de satisfação dos

trabalhadores, na medida em que o resultado obtido em cada um dos inquéritos deve ser

imputado à organização e não a uma UO em particular. A realização destes questionários

foi assegurada, respectivamente, pelo Gabinete de Auditoria e Avaliação Interna (GAAI) e

pela Divisão de Recursos Humanos (DRH) do IPAD, I.P.

19

No Anexo II são apresentadas as fichas de objectivos e de monitorização de cada UO,

desenvolvidas com base na metodologia Balanced Scorecard, onde consta toda a informação de

base utilizada no cálculo dos indicadores operacionais do QUAR.

20

2.2 Actividades desenvolvidas, previstas e não previstas no plano

De um universo de 381 actividades previstas no Plano de Actividades 2011 do IPAD, I.P., foram

realizadas 332, correspondendo a uma taxa de execução global de 87%.

No quadro seguinte é apresentado o Grau de Execução por Área e Programa, sendo possível

constatar o seguinte:

• A Área do Dispositivo da Cooperação Portuguesa evidencia um grau de execução de

cerca de 83% num total de 116 Actividades.

• Na Área do Enquadramento Bilateral da Cooperação Portuguesa verifica-se que das 202

Actividades programadas foram executadas 183, representando uma taxa de execução

de 91%.

• A Área de Enquadramento Multilateral realizou 34 actividades das 38 previstas a que

corresponde um grau de execução de 90%.

21

• Por último, em relação à Ajuda Humanitária e Sociedade Civil foram executadas 19 das

25 Actividades propostas, correspondendo a uma taxa de execução de 76%.

2.3 Análise das causas de incumprimento de acções ou projectos não executados ou com resultados insuficientes

Conforme demonstrado no ponto 2.2 a execução das acções previstas no plano de actividades

foi, em 2011, bastante satisfatória apesar da conjuntura adversa marcada por fortes restrições de

natureza orçamental que justificaram uma alteração de prioridades pelo facto de Portugal estar

sob um Programa de Assistência Económica e Financeira (PAEF).

Não obstante, o balanço das actividades não realizadas e não planeadas representa em termos

relativos:

• Actividades planeadas não executadas 13% face às actividades planeadas;

• Actividades não planeadas 5% do total das actividades planeadas.

A informação detalhada sobre as actividades desenvolvidas, previstas e não previstas no plano

de actividades 2011, assim como o detalhe sobre o grau de concretização das acções e a análise

das causas que conduziram ao incumprimento ou a uma execução insuficiente de algumas das

actividades planeadas para 2011, poderá ser consultada no Anexo I, que é composto pelos

seguintes elementos:

22

• Matriz do orçamento do IPAD, I.P., por áreas e programas;

• Matriz de Programas e Actividades

• Fichas de Programas e Actividades com o respectivo grau de concretização e análise das

causas de incumprimento de acções não executadas ou com resultados insuficientes.

2.4 Análise da afectação real e prevista dos recursos humanos e financeiros

2.4.1 Recursos Humanos

A concretização das actividades planeadas pelo IPAD, I.P., foi assegurada, em 2011, por 132

colaboradores. Nos quadros seguintes é apresentada a distribuição dos Recursos Humanos

pelas diferentes Unidades Orgânicas a 31/12/2010 e a 31/12/2011. Face a 2010, registou-se uma

redução de 10% no n.º de colaboradores.

23

A distribuição do número de colaboradores por grupo de pessoal evidencia que os dois grupos

com maior peso são o dos Técnicos Superiores e o dos Assistentes Técnicos. Comparativamente

com o ano de 2010, ocorreu um reforço do peso do grupo dos Técnicos Superiores, apesar de

em termos nominais se ter registado uma diminuição do respectivo número (passou de um total

de 75 em 2010 para 68 em 2011).

Os grupos Assistentes Operacionais e Outros contabilizaram as maiores depreciações relativas a

que corresponde uma efectiva diminuição em termos absolutos. No grupo Outros, deixam de ser

contabilizados os três estagiários que, em 2010, colaboram com o IPAD, I.P. ao abrigo do

Programa de Estágios Profissionais da Administração Central (PEPAC). O Grupo dos Assistentes

Operacionais, em termos absolutos, registou uma diminuição de cinco colaboradores.

24

2.4.2 Recursos Financeiros

O IPAD, I.P., em 2011, dispôs de um orçamento inicial de 42.778.101,00 euros repartido em:

450.000,00 euros (PIDDAC) e 42.328.101,00 euros (Funcionamento). A execução orçamental foi

de 37.635.517,97 euros, o que equivale a uma taxa de execução de cerca de 91%.

Orçamento do IPAD 2011 – Resumo por fonte de financiamento

Orçamento do IPAD 2011 – Distribuição

25

O orçamento global (corrigido) disponível a 31/12/2011 foi de 41.447.814,00€ distribuído por:

• 84% (34.949.816,00€) dirigido à cooperação internacional, sendo Moçambique o maior

receptor com cerca de 15% (6.306.268.88€) face ao orçamento global.

• 15% (6.151.718,00€) alocado à Gestão Administrativa.

• 1% (346.280,00€) PIDDAC, distribuído entre acções de cooperação e investimento em

instalações próprias nos PALOP e em Timor-Leste.

A distribuição dos montantes orçamentados espelha a orientação estratégica do IPAD, I.P.,

em concentrar a distribuição das verbas preferencialmente para os PALOP que, no seu

conjunto, absorvem cerca de 46% do orçamento global.

Com menores dotações orçamentais encontram-se o Núcleo de Documentação, os Outros

Países e os Assuntos Transversais.

A evolução comparada dos montantes orçamentados em 2010 e 2011 da Actividade da

Cooperação Internacional coloca em evidência as seguintes variações mais significativas:

26

Taxa de variação 2010-2011 dos montantes orçamentados - Act. Cooperação Internacional

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

AssuntosTransversais

ND AEM Cabo-Verde São Tomé ePríncipe

Angola Timor-Leste M oçambique DASC Guiné-B issau OutrosPaíses

% de variação

A taxa de variação (2010-2011) dos montantes orçamentados permite confirmar que os

PALOP e Timor-Leste sofreram variações percentuais pouco significativas dos montantes

orçamentados. A Guiné-Bissau constitui a excepção registando uma variação positiva de

cerca de 40% que foi motivada pelo facto de ter recebido cerca de 1.000.000,00€ para o

projecto PASEG através do orçamento do IPAD, I.P., sendo que em 2010 uma verba

equivalente havia sido alocada através do orçamento do Fundo da Língua.

A Sociedade Civil (DASC) e os Outros Países registaram igualmente variações percentuais

positivas expressivas. No caso dos Outros Países a variação é justificada pela implementação do

projecto da Ilha das Flores (Indonésia) que se iniciou em 2011, tem como objectivo contribuir

para a melhoria da disponibilidade, acesso e utilização de serviços sociais básicos nos sectores

de água potável e energia e tem uma verba alocada de cerca de 250.000€.Relativamente aos

projectos da Sociedade Civil (DASC) a variação positiva é motivada pelo reforço de verbas em

projectos já iniciados e pela implementação de novos projectos. Em termos de reforço de verbas,

de salientar o Projecto ADMP – Monapo – Rumo ao Desenvolvimento que tem como objectivo

reduzir a pobreza extrema, promovendo o acesso ao ensino da população de Moçambique.Os

novos projectos implementados que merecem destaque pelo peso dos montantes orçamentados

são:

• Bambaram di Mindjer - qualificação das mulheres e profissionalização da educação de

infância na Guiné-Bissau;

27

• AMI - Saúde em Acção que tem como objectivos contribuir para o bem-estar social e

melhoria das condições de saúde da população da Região Sanitária de Bolama na

Guiné-Bissau;

• IMVF (Instituto Marquês de Valle Flor) - Dinamização dos Circuitos de

Comercialização Locais – Desenvolvimento rural, em Timor-Leste que visa contribuir

para a redução da pobreza e o desenvolvimento socio-económico das comunidades

através da dinamização dos mercados e dos circuitos de comercialização locais no

âmbito do Cluster da Cooperação Portuguesa “Mós Bele”;

• ONG MDM-P - Protege a Tua Vida (Tudja bu bida) - Prevenção do VIH/SIDA na

Guiné-Bissau.

• Ajuda Humanitária ao Haiti.

No conjunto, os projectos elencados representam cerca de 1.300.000,00€ dos montantes

orçamentados em 2011.

As variações percentuais negativas mais expressivas registaram-se nos Assuntos

Transversais, no Núcleo de Documentação e nos Assuntos Europeus e Multilaterais.

No caso dos Assuntos Europeus e Multilaterais esta variação negativa é motivada pelas

restrições de natureza orçamental, que impediram a realização, em 2011, de duas

contribuições para Organizações Multilaterais com peso significativo no orçamento da AEM:

1. A contribuição para o Fundo Global SIDA – A contribuição para este Fundo era feita

através de reconstituições trienais, tendo sido registados desembolsos nos anos de

2008, 2009 e 2010 para assegurar os compromissos assumidos. Para os anos

seguintes, não haverá desembolsos atendendo a que não foi renovado o

compromisso do Estado Português de contribuir para este Fundo.

2. A contribuição voluntária e adicional para o ACNUR – Alto Comissariado das Nações

Unidas para os Refugiados.

Relativamente aos Assuntos Transversais as variações percentuais negativas são justificadas

igualmente pelas fortes restrições de natureza financeira e pelo facto de ainda se

encontrarem em fase de aprovação dois projectos de cooperação delegada no âmbito da

iniciativa da Boa Governação que prevêem co-financiamento do IPAD, I.P..

28

2.5 Avaliação do sistema de controlo interno (SCI)

29

2.6 Apreciação por parte dos utilizadores

À semelhança da metodologia adoptada em 2010 para aferir a satisfação dos utilizadores do

Instituto, optou-se por voltar a realizar um inquérito por questionário às Embaixadas dos seis

principais países parceiros da Cooperação Portuguesa (Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau,

Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste), incluindo, pela primeira vez, o Secretariado

Executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. O modelo de inquérito utilizado

foi adaptado a partir de vários modelos de inquéritos de satisfação de utilizadores realizados

por outras entidades da Administração Pública.

Dos sete inquéritos enviados apenas foram respondidos quatro, o que representa uma taxa de

resposta de 57%, tendo-se obtido uma classificação final de 4,56 numa escala de 1 a 5.

Os resultados foram tratados através do SPSS (Statistical Package for the Social Sciences).

2.7 Desenvolvimento de medidas para um reforço positivo do desempenho

De acordo com os resultados apresentados no ponto 2.1. Análise do QUAR 2011, pode concluir-

se que o desempenho global do IPAD, I.P., foi bastante positivo à semelhança dos anos

anteriores. A manutenção de elevados níveis de desempenho exige da parte do IPAD, I.P., uma

permanente procura de oportunidades de melhoria dos processos de trabalho, através da

utilização de todos os meios ao seu dispor com a racionalidade, a eficiência e a eficácia que a

envolvente externa impõe.

Em 2010, foi identificado um conjunto de medidas com o intuito de permitir não só melhorar o

desempenho deste Instituto na execução das suas actividades, como monitorizar a

implementação dessas medidas.

No decorrer de 2011, foi assegurada a operacionalização das acções identificadas que se

traduziram em:

i) Dar continuidade à elaboração do Manual do IPAD, com o objectivo de optimizar os

recursos existentes de forma a alcançar os objectivos ao mais baixo custo, sem prejuízo

dos níveis de qualidade que se pretendem alcançar.

ii) Implementação parcial do Balcão Único do IPAD, I.P., que consiste na criação de um

balcão multicanal, cujo principal veículo de interacção será a Internet (e-atendimento),

atendendo ao âmbito geográfico do cliente IPAD, I.P..

30

iii) Implementação da metodologia Balanced Scorecard (BSC), enquanto sistema de gestão

com recurso às fichas de monitorização como ferramenta de prestação de contas e de

enquadramento da actividade da organização perante a nova equipa de gestão do

organismo resultante da fusão dos Institutos IPAD, I.P., e o Instituto Camões, I.P..

iv) Continuar a assegurar um conjunto de políticas de gestão de pessoas, visando a

qualificação, capacitação e satisfação dos colaboradores, medido através, não só, da

execução do Plano de Formação do IPAD, I.P., como do nível de satisfação dos

trabalhadores deste Instituto.

Para além destas acções, merecem igualmente destaque outras medidas que foram

implementadas em 2011 e que contribuíram para uma melhoria contínua dos processos de

trabalho, a saber:

i) Aprovação do 2º Plano de Gestão de Risco que consiste na antecipação dos riscos

inerentes a todas as actividades desenvolvidas e na adopção de medidas de mitigação,

as quais permitem minimizar o risco de impactos negativos na organização, decorrentes

das ameaças externas e das fragilidades internas. Deste modo, promove-se a eficiência

da organização na prossecução da sua missão e dos objectivos definidos em cada ano.

ii) Implementação de uma metodologia de avaliação da eficácia da formação, que permitirá,

por um lado avaliar os resultados das acções efectuadas e por outro antecipar novas

necessidades formativas e definir acções de melhoria contínua.

iii) Implementação do sistema de gestão documental – EdocLink, com vantagens efectivas

ao nível da rapidez e acesso aos documentos, da sistematização e normalização de

procedimentos, da gestão do arquivo, da desmaterialização e controlo de acessos à

documentação.

A experiência adquirida de permanente procura de oportunidades de melhoria dos processos de

trabalho constituirá, com certeza, uma mais-valia a considerar no novo contexto institucional que

resulta da fusão dos Institutos IPAD, I.P., e o Instituto Camões, I.P.

2.8 Comparação com o desempenho de serviços idênticos

Dada a especificidade da Missão do IPAD, I.P., considera-se ainda prematuro determinar

indicadores de benchmarking. Ainda assim, e seguindo as orientações da equipa de consultores

do ISCTE, o IPAD, I.P., procurou confrontar o seu desempenho organizacional com outros

serviços/organismos públicos. Foi efectuada uma pesquisa exaustiva de potenciais organismos

públicos com competências na área do financiamento de projectos (nacionais e internacionais),

nomeadamente as estruturas de missão que no âmbito do QREN foram criadas.

31

Das pesquisas realizadas destaca-se o seguinte:

• Foram identificados dois organismos com indicadores de desempenho na área da

execução financeira para 2011 que poderão ser comparados com o IPAD, a saber:

o Instituto da Segurança Social, I.P.(ISS) – Indicador relativo à taxa de Execução

financeira dos programas POPH, MASES, PARES e PIDDAC.

o PRODER – Taxa de execução do Subprograma I

• Constatou-se que para as estruturas de missão do QREN não existem QUAR publicados,

mas sim Boletins Informativos com indicadores conjunturais de monitorização.

Em relação ao ISS e ao PRODER, não foram publicados, até ao momento, os resultados

relativos ao desempenho de 2011. No que concerne aos Boletins Informativos da execução do

QREN, já se encontra publicado o Boletim n.º 14 com informação reportada a 31 de Dezembro

de 2011, todavia, este Boletim contém dados de execução plurianual do QREN (para o período

2007 – 2011) pelo que, a comparação com um indicador de natureza anual, não se configura

apropriado.

Face ao exposto, considera-se que não existem, em tempo útil, elementos publicados relativos

ao ano de 2011 que permitam responder a este ponto do relatório.

Considerando a inexistência de dados relativos ao desempenho organizacional para 2011, optou-

se, seguindo as orientações da equipa de consultores do ISCTE, por confrontar os resultados

dos indicadores transversais do IPAD, I.P., para 2011, com os resultados homólogos de 2010 de

outros Organismos/Serviços do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE), apesar do pouco

significado que esta comparação possa ter, atendendo à profunda alteração da conjuntura

económica e política ocorrida em 2011.

No quadro seguinte é apresentada a comparação entre os desempenhos do IPAD, I.P., em 2011

e os obtidos, em 2010, pelos diferentes Serviços internos do MNE, no âmbito da prossecução

das metas definidas em 2011 para cada um dos indicadores transversais, a saber:

• Nível de satisfação dos utilizadores – [3 a 3,999].

• Nível médio de satisfação dos colaboradores - [3 a 3,999].

• Taxa de execução do plano de formação aprovado – [75% a 85%].

32

Valor dos indicadores de desempenho transversais

Taxa de realização dos indicadores de desempenho transversais

Da análise do quadro e gráfico acima pode concluir-se que o desempenho do IPAD, I.P., para os

3 indicadores transversais, é bastante satisfatório, não existindo nenhuma diferença significativa

a assinalar relativamente aos resultados obtidos pelos restantes Serviços, o que evidencia um

alinhamento do IPAD, I.P. com as metas de qualidade definidas para os Serviços do MNE.

2.9 Envolvimento da organização

Os resultados, indicadores e respectivas fundamentações apresentados neste relatório

resultaram da compilação de diversos contributos que as Unidades Orgânicas (UO) forneceram

de forma participativa e voluntária. Para o efeito o IPAD, I.P. implementou um sistema de fichas

de monitorização baseadas na metodologia Balanced Scorecard (BSC), apresentadas no Anexo

II, onde está registada toda a informação relativa à execução dos objectivos de cada UO em

duas fases distintas do ciclo de gestão:

1. Monitorização e eventual revisão dos objectivos de UO - esta avaliação intercalar

abrange o período de 01/01/2011 a 30/09/2011.

2. Avaliação final da execução dos objectivos definidos – que consiste na prestação final de

contas de cada UO relativamente ao seu desempenho durante o ano de 2011, da qual

33

resulta uma classificação final expressa em termos quantitativos e que se apresenta no

quadro seguinte.

A informação que esteve na base do cálculo das classificações finais de cada UO poderá ser

consultada nas fichas de monitorização das UOs que integram o Anexo II.

Considera-se, desta forma, assegurado o envolvimento dos dirigentes intermédios e demais

colaboradores na elaboração deste documento, bem como a sua responsabilização pelos

resultados atingidos.

Adicionalmente, o IPAD, I.P., realizou, por intermédio da sua Divisão de Recursos Humanos

(DRH) um inquérito, por questionário, de satisfação dos seus colaboradores, adaptado do

modelo de questionário de satisfação dos colaboradores da CAF (Common Assessment

Framework).

O inquérito, que decorreu no período de 4 a 9 de Janeiro de 2012, foi dirigido, por correio

electrónico, aos 132 colaboradores do IPAD, I.P., de forma a permitir a participação e o

envolvimento de todos no processo de melhoria contínua do Instituto. A taxa de resposta foi de

40%, situação que constitui o principal constrangimento identificado com a realização deste

inquérito, visto a mesma constituir uma amostra não representativa. Ainda assim, verifica-se

34

um aumento do nível de participação de 10% face ao questionário realizado no ano de 2010,

onde se registou uma percentagem de adesão de cerca de 30%.

O inquérito pretendia aferir o nível de satisfação dos seus colaboradores considerando as

seguintes vertentes:

Vertentes Itens Avaliados

Satisfação Global

dos Funcionários

Imagem e Desempenho global do IPAD

Conhecimento da missão, visão e valores do IPAD Envolvimento dos colaboradores

nos processos de tomada de decisão

Envolvimento dos colaboradores em actividades de melhoria

Comunicação organizacional

Manual do IPAD

Articulação entre os diferentes serviços

Forma como a organização recompensa os esforços individuais

Postura da organização face à mudança e à modernização

Satisfação com a

gestão e sistemas

de gestão;

Lidera através do exemplo

Demonstra empenho no processo de mudança

Aceita críticas construtivas

Aceita sugestões de melhoria

Delega competências e responsabilidades

Estimula a iniciativa das pessoas

Promove acções de formação

Reconhece e premeia os esforços individuais

Forma como o sistema de avaliação do desempenho em vigor foi implementado

Forma como os objectivos individuais e partilhados são fixados

Satisfação com as

condições de

trabalho;

Clima organizacional

Condições físicas de trabalho (ergonomia, ruído e qualidade do ar)

Horário de trabalho

Possibilidade de conciliar o trabalho com a vida familiar e assuntos pessoais

Igualdade de oportunidades para o desenvolvimento de novas competências

profissionais

Equipamentos informáticos disponíveis

Software disponível

Equipamentos de comunicação disponíveis

Condições de higiene e segurança

Eficácia dos serviços de Suporte - HelpDesk Informática

Eficácia dos serviços de suporte - de HelpDesk de Recursos Humanos

Eficácia dos serviços de suporte - de HelpDesk de Edifícios

Satisfação com o

desenvolvimento da

Carreira;

Política de gestão de recursos humanos

Oportunidades criadas para desenvolver novas competências

Adequação das acções de formação aos perfis dos postos de trabalho

Igualdade de oportunidades para o desenvolvimento de novas competências

35

Vertentes Itens Avaliados

profissionais

Igualdade de oportunidades nos processos de promoção

Acessibilidade à informação

Qualidade da informação disponibilizada

Sistema de Gestão da Assiduidade -Aplicação de Recursos Humanos

Simplificação dos formulários (clareza da linguagem, acessibilidade, facilidade de

preenchimento)

Cortesia e igualdade no atendimento

Atendimento por e-mail

Tempo de resposta às solicitações

Níveis de motivação

Desenvolver trabalho em equipa

Participar em acções de formação

Participar em projectos de mudança no IPAD

Sugerir melhorias

Satisfação com o

questionário

anterior.

Utilidade do questionário anterior

Forma como foram divulgados os seus resultados e recomendações

Atenção às acções de melhoria identificadas

Maior consciencialização da Gestão de Topo perante o resultado do questionário

Do ponto de vista quantitativo, o inquérito revelou um nível médio de satisfação de 3,29, sem

variação significativa face ao nível obtido no inquérito de satisfação de 2010 (3,30). O gráfico

seguinte traduz os resultados comparados do ano de 2010 e 2011.

36

De uma forma geral, a maioria das vertentes analisadas no inquérito de 2011 registaram níveis

de satisfação positivos, oscilando entre os 2.7 e os 3.9, das vertentes Satisfação com o

questionário anterior e os níveis de motivação, respectivamente.

Os respondentes continuam a considerar-se motivados (3,9), embora com uma tendência

negativa face a 2010 (o nível médio registado em 2010 foi de 4.11), as condições de trabalho

em que desenvolvem a sua actividade são também outro aspecto positivo (3,53), tendo

inclusivamente, esta vertente registado um aumento relativamente aos níveis verificados no

ano anterior (3.31). A satisfação com a gestão e sistemas de gestão, com um nível de 3.36

registou o acréscimo mais significativo face ao ano anterior (2.84), o que traduz uma maior

satisfação com as chefias.

A satisfação com o questionário anterior registou a maior diminuição face a 2010, cifrando-se

em 2,7 em oposição aos 3,62 contabilizados em 2010.

3 Balanço Social

3.1 Introdução

O Balanço Social do Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento,I.P., com referência a 31

de Dezembro de 2011, foi elaborado em conformidade com a estrutura geral consignada no

Decreto-Lei nº 190/96, de 9 de Outubro.

Com este instrumento de gestão pretende-se retratar a situação do organismo em 31 de

Dezembro de 2011, abordando aspectos como: - Estruturação das carreiras; - Caracterização socioprofissional do universo dos trabalhadores do IPAD, I.P.,

nomeadamente:

a) Entradas e saídas das pessoas;

b) Acidentes de trabalho;

c) Horários de trabalho praticados;

d) Assiduidade;

e) Aposentações;

f) Acções de higiene e segurança no trabalho;

g) A formação profissional, entre outros, pretendendo assim, elaborar um instrumento

de transparência da vida organizacional.

Por isso, conhecer e divulgar os indicadores referentes aos recursos humanos, permite-nos fazer

uma reflexão sobre a organização, a estrutura da gestão e o papel das pessoas envolvidas,

37

recolhendo elementos necessários ao planeamento, ao controlo do progresso do desempenho

funcional e avaliar a utilização desses recursos para saber gerar resultados com uma visão

estratégica daquela que é a missão do IPAD, I.P..

3.2 Nota Metodológica e Fontes de Informação

A elaboração do Balanço Social do Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento, I.P.,

referente ao ano 2011 beneficiou, do ponto de vista técnico, da utilização dos princípios previstos

no Decreto-Lei nº 190/96, de 09 de Outubro, publicado no Diário da República nº 234, I Série – A.

Critérios de redacção

• Clareza na exposição dos conteúdos;

• Formas de apresentação sintéticas e objectivas.

Fontes de Informação

• Recolha de dados no Sistema informático de Gestão de Recursos Humanos (SRH);

• Recolha de informação na aplicação dos Recursos Humanos – SRH PLUS/BSmart;

• Dados fornecidos pela Secção de Pessoal e, fundamentalmente, pela Secção de

Vencimentos, a qual teve um papel estruturante para a elaboração do referido

documento;

Mapas com registo de movimento

No Anexo III é apresentada toda a informação descritiva do Balanço Social do IPAD, I.P. (com

excepção dos quadros indicados no ponto seguinte) relativo ao ano de 2011, organizada de

acordo com o seguinte estrutura:

I - RECURSOS HUMANOS

Quadro 1: Contagem dos trabalhadores por grupo/cargo/carreira, segundo a modalidade de vinculação e

género

Quadro 2: Contagem dos trabalhadores por grupo/cargo/carreira, segundo o escalão etário e género

Quadro 3: Contagem dos trabalhadores por grupo/cargo/carreira, segundo o nível de antiguidade e género

Quadro 4: Contagem dos trabalhadores por grupo/cargo/carreira, segundo o nível de escolaridade e género

Quadro 6: Contagem de trabalhadores portadores de deficiência por grupo/cargo/carreira, segundo o escalão

etário e género

Quadro 7: Contagem dos trabalhadores admitidos e regressados durante o ano, por grupo/cargo/carreira e

género, segundo o modo de ocupação do posto de trabalho ou modalidade de vinculação

Quadro 8: Contagem das saídas de trabalhadores nomeados ou em comissão de serviço, por

38

grupo/cargo/carreira, segundo o motivo de saída e género

Quadro 10: Contagem dos postos de trabalho previstos e não ocupados durante o ano, por

grupo/cargo/carreira, segundo a dificuldade de recrutamento

Quadro 11: Contagem das mudanças de situação dos trabalhadores, por grupo/cargo/carreira, segundo o

motivo e género

Quadro 12: Contagem dos trabalhadores por grupo/cargo/carreira, segundo a modalidade de horário de

trabalho e género

Quadro 13: Contagem dos trabalhadores por grupo/cargo/carreira, segundo o período normal de trabalho

(PNT) e género

Quadro 14: Contagem das horas de trabalho extraordinário, por grupo/cargo/carreira, segundo a modalidade

de prestação do trabalho e género

Quadro 15: Contagem dos dias de ausências ao trabalho durante o ano, por grupo/cargo/carreira, segundo o

motivo de ausência e género

Quadro 16: Contagem dos trabalhadores em greve, por escalão de PNT e tempo de paralisação.

II - REMUNERAÇÕES E ENCARGOS Quadro 17: Estrutura remuneratória, por género

Quadro 18: Total dos encargos com pessoal durante o ano

Quadro 18.1: Suplementos remuneratórios

Quadro 18.2: Encargos com prestações sociais

Quadro 18.2.1: Encargos com benefícios sociais

III - HIGIENE E SEGURANÇA Quadro 22: Número e encargos das actividades de medicina no trabalho ocorridas durante o ano

Quadro 23: Número de intervenções das comissões de segurança e saúde no trabalho ocorridas durante

o ano, por tipo.

IV - FORMAÇÃO PROFISSIONAL Quadro 27: Contagem das acções de formação profissional realizadas durante o ano por tipo de acção,

segundo a duração

Quadro 28: Contagem relativa a participações em acções de formação durante ano por grupo / cargo /

carreira, segundo o tipo de acção

Quadro 29: Contagem das horas dispendidas em formação durante o ano, por grupo / cargo / carreira,

segundo o tipo de acção

Quadro 30: Despesas anuais com formação

Mapas sem movimento

39

Os quadros que se seguem, não apresentaram movimento no decorrer do ano 2011:

1. Quadro 5 – Contagem dos trabalhadores estrangeiros por grupo/cargo/carreira,

segundo a nacionalidade e género;

2. Quadro 9 - Contagem das saídas de trabalhadores contratados, por

grupo/cargo/carreira segundo o motivo de saída e género;

3. Quadro 14.1 – Contagem das horas de trabalho nocturno, normal e extraordinário,

por grupo/cargo/carreira segundo o género;

4. Quadro 19 – Nº de Acidentes de trabalho e de dias de trabalho perdidos com

baixa, por género;

5. Quadro 20 – Nº de casos de incapacidade declarados durante o ano,

relativamente aos trabalhadores vítimas de acidentes de trabalho;

6. Quadro 21 – Nº de situações participadas e confirmadas de doença profissional e

de dias de trabalho perdidos;

7. Quadro 24 – Nº de Trabalhadores sujeitos a acções de reintegração profissional

em resultado de acidentes de trabalho ou doença profissional;

8. Quadro 25 – Nº de acções de formação e sensibilização em matéria de segurança

e saúde no trabalho;

9. Quadro 26 – Custos com a prevenção de acidentes e doenças profissionais;

10. Quadro 31 – Relações Profissionais;

11. Quadro 32 – Disciplina.

3.3 Balanço Social - Aspectos a realçar em 2011

O Balanço Social assume-se como um instrumento de gestão e de responsabilidade social,

visando analisar e reportar a realidade referente aos recursos humanos existentes no IPAD, I.P.

a 31 de Dezembro de 2011.

Neste documento, pretende-se abarcar as potencialidades e fragilidades que aconteceram ao

longo do ano em referência, aspectos que vão sendo explanados, por áreas, ao longo do

presente documento.

3.4 Mapa de Efectivos

Em 31 de Dezembro de 2011, exerciam funções no IPAD, I.P., 132 trabalhadores: 4 elementos

da Direcção (1 Presidente e 3 Vice-Presidentes); 5 Dirigentes Intermédios de 1º grau; 11

Dirigentes Intermédios de 2º grau, nomeados em comissão de serviço e 112 em regime de

40

contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, nos termos da Lei sobre

regimes Vinculação, Carreiras e Remunerações (LVCR).

Importa ainda referir que, um dos Vice-Presidentes não tem vínculo à Administração Pública,

justificando-se o facto de o quadro nº 3 – Contagem dos trabalhadores por grupo/cargo/carreira,

segundo o nível de antiguidade e género -, do formulário do Balanço Social apresentar uma

diferença no nº de Dirigentes Superiores de 2º grau.

3.5 Efectivos por Carreira

Verifica-se, tal como em anos anteriores, uma maior concentração percentual nos trabalhadores

que integram a carreira de técnico superior, isto é, 52%, seguindo-se os assistentes técnicos com

25%. Com uma representação inferior a carreira dos assistentes operacionais apresenta valores

percentuais que se podem verificar no gráfico que se segue.

Percentagem de Trabalhadores por carreira

52%

25%

6%

2%

Técnico Superior

Assistente Técnico

Assistente Operacional

Informático

Quanto ao grupo do pessoal dirigente (superior e intermédio), verifica-se que este tem uma

representação de 15%.

Em termos globais conclui-se que o IPAD, I.P., apresenta um elevado índice de tecnicidade de

67%.

3.6 Efectivos segundo o Género, por Carreira

Em relação ao total de trabalhadores, por género, a taxa de feminização do IPAD, I.P. é de 79%,

89 (oitenta e nove) mulheres, contra 21% de trabalhadores do sexo masculino, isto é, 23 (vinte e

três) homens. Este comportamento subsiste em todas as carreiras, inclusive no grupo de pessoal

dos dirigentes intermédios.

41

16

52

2

31

3 5 2 1

0

10

20

30

40

50

60

Técnico Superior AssistenteTécnico

AssistenteOperacional

Informático

Total de Trabalhadores, Por carreira,Segundo o Género

Masculino Feminino

3

1

0

5

3

8

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Dirigentes Superiores Directores de Serviço Chefes de Divisão

Total de Dirigentes Por Género

Masculino Feminino

3.7 Efectivos segundo o escalão etário

É na faixa etária entre os 35 e os 39 anos, que se situa o maior número de trabalhadores,

traduzindo-se em 27 trabalhadores, seguindo-se o escalão etário dos 35 aos 39 anos com um

total de 26 pessoas.

Numa análise global, verifica-se que a população do IPAD, I.P. é uma população bastante jovem,

apresentando um índice de envelhecimento de 22%.

42

Número de Trabalhadores por Grupo Etário

2

11

27

26

17

20

22

7

0 5 10 15 20 25 30

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

3.8 Estrutura Habilitacional

Refira-se que, 88 trabalhadores possuem habilitação superior (bacharelato, licenciatura,

Mestrado ou doutoramento), o que, em termos percentuais, representa 67% do total de

colaboradores do IPAD, I.P..

A licenciatura é o grau académico mais representado, com 75 trabalhadores licenciados que

representam 57% do total de efectivos, onde se encontram incluídos os Dirigentes.

3.9 Modalidade de horário

O horário de trabalho predominantemente praticado no IPAD, I.P., é o horário flexível. Praticam

este tipo de horário 93 pessoas do total dos trabalhadores.

Encontram-se em regime de jornada contínua, por motivo de assistência a menores, a familiares

doentes ou por doença própria, 7 do total dos efectivos.

Com isenção de horário estão os dirigentes superiores e intermédios e os coordenadores

técnicos, perfazendo um total de 24.

3.10 Trabalho extraordinário

Em relação à contagem das horas de trabalho extraordinário, foram prestadas 3.841 horas e 53

minutos, que correspondem a trabalho extraordinário diurno.

Em dias de descanso semanal obrigatório/complementar, foram prestadas 185 horas e 50

minutos.

43

3.11 Ausências

No ano de 2011 foram contabilizados 2.466 dias de ausência ao trabalho. Deste total, 778 dias

foram motivados por doença do trabalhador, sendo que, do total de dias de ausência, 2.267 dias

devem-se a ausências de trabalhadores do género feminino, resultando numa taxa global de

absentismo de 7%.

3.12 Estrutura Remuneratória

Em relação ao contexto salarial, o IPAD, I.P. paga remunerações entre 260,00€ e 4.898,70€,

totalizando um total de 4.094.131,33€ em encargos com pessoal.

O custo médio por colaborador durante o ano 2011, foi de 31.014,78 €

3.13 Medicina no Trabalho

Ao longo do ano 2011 foram registadas 104 actividades exercidas pelo serviço de Medicina no

Trabalho. O Serviço de Medicina no Trabalho custou ao IPAD, I.P. 5.450,54€.

Em média, foi feita uma despesa de 52,41€, por actividade.

3.14 Formação Profissional

Ao longo do ano 2011, foi feito um investimento em formação profissional na ordem dos 9.186,

45€.

Assim, do total das participações nas acções de formação realizadas, 392 participações, tiveram

uma duração inferior a 30h, 23 participações, com uma duração de 30h a 59h e 4 participações

com uma duração de 60h a 119h.

Com excepção dos Assistentes Operacionais, todos os trabalhadores frequentaram acções de

formação.

O grupo de pessoal técnico superior, foi o mais representado em número de participantes nas

acções de formação, assim como em horas de formação.

3.15 Indicadores de desempenho de Gestão de Recursos Humanos

O Balanço Social, como instrumento de gestão, é também norteado, como se pode verificar ao

longo do texto, pela incorporação de indicadores de desempenho ou desenvolvimento social,

procurando demonstrar a eficiência da estratégia.

Assim, segue a lista resumo dos indicadores de desempenho utilizados para uma compreensão

mais objectiva dos resultados atingidos no IPAD, I.P.:

44

a) Índice de tecnicidade (Nº de técnicos superiores*100/Total de recursos humanos) = 67%.

b) Taxa de feminização (Nº de Trabalhadores do género feminino*100/Total de recursos

humanos) = 79%.

c) Índice habilitacional (soma dos trabalhadores com instrução superior*100/ Total de

recursos humanos) = 67,0%.

d) Taxa de absentismo (Nº de dias de ausência/ Nº de dias trabalháveis/ano *Total de

recursos humanos*100) = 7%.

e) Valor médio de investimento por colaborador/ano (Total dos encargos com pessoal/Total

de recursos humanos) = 31.014,78 €

f) Valor médio de investimento no serviço de Medicina no Trabalho por colaborador /ano

(Total dos encargos com o serviço de Medicina no trabalho /Total de actividades de

medicina no trabalho) = 108,77€

g) Taxa de execução do Plano de Formação (Nº de acções planeadas realizadas*100/total

de acções planeadas) = 100%.

4 Avaliação Final

Conforme já referido, no QUAR 2011 do IPAD, I.P., foram estabelecidos 4 objectivos estratégicos

alinhados com a missão da organização e concretizados através da prossecução de 9 objectivos

operacionais materializados em 12 indicadores. De acordo com a análise apresentada no ponto

2.1, em 12 indicadores foi possível superar 8 metas estabelecidas e atingir 4.

Considerando os resultados agregados segundo as 3 dimensões de avaliação do QUAR

(Eficácia, Eficiência e Qualidade), constata-se que o desempenho do IPAD, I.P., superou

globalmente as metas estabelecidas em cada um dos parâmetros, apresentando nas dimensões

Eficácia e Qualidade uma execução de 107% e a dimensão Eficiência uma execução de 116%.

Fica assim demonstrado que os indicadores e resultados apresentados neste relatório

evidenciam um desempenho global da organização claramente satisfatório, na medida em que a

afectação real dos recursos foi executada com eficácia e eficiência comprovadas pela avaliação

global quantitativa obtida em 2011 de 4.350.

Face ao exposto, e nos termos do previsto no artigo 18º da Lei n.º 66-B/2007, considera-se

estarem reunidas todas as condições para se propor a atribuição da Classificação de

Desempenho de Bom à actividade do IPAD, I.P., em 2011.

Anexo I - PROGRAMAS, ACTIVIDADES E ACÇÕES DESENVOLVIDAS

45

Fu

nci

on

amen

toT

ota

lF

un

cio

nam

ento

PID

DA

CT

ota

lF

un

cio

nam

ento

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isp

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tivo

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Co

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ão P

ort

ug

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a7.

289.

520,

0070

.00

0,00

7.35

9.52

0,00

6.56

9.01

8,00

346.

280,

006.

497.

998,

005

.772

.534

,06

11.9

69,0

05.

784.

503,

06

1.1

Organizaçã

o Interna do IPAD

PO21

70.000,00

1.2

Planeamento e Programaçã

o da Cooperaçã

o Portuguesa

1.4

Dispositivo de Bolsas de Estudo e Agentes de Cooperaçã

o

1.5

Articulaçã

o do IPAD com O

utros Parceiros da Cooperaçã

o

1.3

Ava

liaçã

o e Audito

ria

1.6

Inform

açã

o, Divulgaçã

o e Educa

ção para o Dese

nvo

lvim

ento

178

0,00

178

417.300,00

178

330.240,18

330.240,18

IIC

P -

En

qu

adra

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to B

ilate

ral

0,00

380.

000,

0038

0.00

0,00

24.1

32.1

84,6

323

.398

.220

,03

0,00

23.3

98.2

20,0

3

2.1.PIC Portugal-Angola

178

0,00

178

2.373.741,34

2.37

3.74

1,34

178

2.350.137,97

2.35

0.13

7,97

2.2

PIC Portugal-Moça

mbique

178

0,00

178

6.306.268,88

6.30

6.26

8,88

178

6.165.931,82

6.16

5.93

1,82

2.3

PIC Portugal-Cabo Verde

178

PO21

380.000,00

380.

000,

00178

4.343.955,80

4.34

3.95

5,80

178

4.236.640,44

4.23

6.64

0,44

2.4

PIC Portugal-Guiné-Bissa

u178

0,00

178

3.539.090,08

3.53

9.09

0,08

178

3.469.492,69

3.46

9.49

2,69

2.5

PIC Portugal-S. Tomé e Príncipe

178

0,00

178

2.479.223,72

2.47

9.22

3,72

178

2.375.516,13

2.37

5.51

6,13

2.6

PIC Portugal-Tim

or-leste

178

0,00

178

4.006.627,65

4.00

6.62

7,65

178

3.746.797,19

3.74

6.79

7,19

2.7

Cooperaçã

o com O

utros Países

178

0,00

178

502.873,71

502.

873,

71178

502.873,71

502.

873,

71

2.8

Gestão e Aco

mp. Assuntos Sectoriais e Transversais

178

0,00

178

580.403,45

580.

403,

45178

550.830,08

550.

830,

08

III

CP

- E

nq

uad

ram

ento

Mu

ltila

tera

l0,

000,

003.

333.

783,

280,

003.

333.

783,

283.

251.

069,

173.

251

.069

,17

3.1

Participaçã

o nos Assuntos Europeus e M

ultilaterais

0178

3.333.783,28

3.333.783,28

178

3.25

1.06

9,17

3.251.069,17

IVC

P e

So

cied

ade

Civ

il0,

000,

005.

212.

703,

580,

005.

212.

703,

585.

201.

725,

710,

00

5.20

1.72

5,71

4.1

Promove

r a Conce

rtaçã

o com as ONG e outras Org. Soc. Civil

0,00

5.212.703,58

5.212.703,58

5.201.725,71

5.201.725,71

4.2

Promove

r a Eficácia nas resp

ostas da Ajuda Humanitá

ria

0,00

178

0,00

Ver

ba

não

afe

cta

a P

aíse

s/C

Cu

sto

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ald

os

da

Act

. 178

)178

0,00

0,00

178

1.853.844,51

1.853.844,51

0,00

178

35.0

38.5

81,0

00,

0035

.038

.581

,00

34.9

49.8

16,0

00,

003

4.94

9.81

6,00

32.1

81.2

55,0

90,

0032

.181

.255

,09

258

7.28

9.52

0,00

PO

2145

0.00

0,00

7.73

9.52

0,00

6.15

1.71

8,0

034

6.28

0,00

6.49

7.99

8,00

5.44

2.29

3,88

11.9

69,0

05.

454.

262

,88

42.3

28.1

01,0

042

.778

.101

,00

41.1

01.5

34,0

034

6.28

0,00

41.4

47.8

14,0

037

.623

.548

,97

11.9

69,0

037

.635

.517

,97

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7.289.520,00

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262,

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258

6.151.718,00

346.280,00

6.49

7.99

8,00

PID

DA

C

46

PROGRAMA PROJ/ACTRESP. EXEC.(Divisão/

Núcleo)

I DISPOSITIVO DA COOPERAÇÃO PORTUGUESA

1.1 Organização Interna do IPAD

1.1.1 Gestão e Administração dos Recursos Humanos DRH

1.1.2 Gestão e Administração dos Recursos Financeiros DGF

1.1.3 Gestão e Administração dos Recursos Patrimoniais DGF

1.1.4 Gestão dos Recursos Informáticos DGF/CINF

1.2 Planeamento e Programação da Cooperação Portuguesa

1.2.1. DPP

1.2.2 DPP

1.2.3 DPP

1.2.4 DPP

1.3 Avaliação e Auditoria da Cooperação

1.3.1 Avaliação GAAI

1.3.2 GAAI

1.4 Dispositivo de Bolsas de Estudo e Agentes de Cooperação

1.4.1 Gestão e Atribuição de Bolsas de Estudo e Acompanhamento de Bolseiros NDB

1.4.2 NAC

1.5 Articulação do IPAD com Outros Parceiros da Cooperação

1.5.1 DPP

1.6 Informação, Divulgação e Educação para o Desenvolvimento

1.6.1 Informação, Divulgação e Educação para o Desenvolvimento ND

II COOPERAÇÃO PORTUGUESA - ENQUADRAMENTO BILATERAL

2.1 PIC Portugal - Angola

2.1.1 DCG

2.1.2 DAF I

2.2 PIC Portugal - Moçambique

2.2.1 DCG

2.2.2 DAF I

2.3 PIC Portugal - Cabo-Verde

2.3.1 DCG

2.3.2 DAF II

2.4 PIC Portugal - Guiné-Bissau

2.4.1 DCG

2.4.2 DAF II

2.5 PIC Portugal - S. Tomé e Príncipe

2.5.1 DCG

2.5.2 DAF II

2.6 PIC Portugal - Timor-Leste

2.6.1 DCG

2.6.2 DAOP

2.7 Cooperação com Outros Países

2.7.1 DCG

2.7.2 DAOP

2.8 Gestão e Acompanhamento dos Assuntos Sectoriais e Transversais

2.8.1 DCG

2.8.2 Selecção de Observadores Eleitorais DASC

2.8.3 DAF I

III COOPERAÇÃO PORTUGUESA - ENQUADRAMENTO MULTILATERAL

3.1 Participação nos Assuntos Europeus e Multilaterais

3.1.1 Participação nos Assuntos Europeus DAE

3.1.2 Participação nos Assuntos Multilaterais DAM

3.2 Participação na CPLP e Iberoamericana

3.2.1 Participação na CPLP e Iberoamericana DAM

IV. A COOPERAÇÃO PORTUGUESA E A SOCIEDADE CIVIL

4.1 Promover a Concertação com as ONGD e Outras Organizações da Sociedade Civil

4.1.1 DASC

4.2 Promover a Eficácia nas Respostas da Ajuda Humanitária

4.2.1 Promover a Eficácia nas Respostas da Ajuda Humanitária DASC

Promover a Concertação com as ONGD e Outras Organizações da Sociedade Civil

Planeamento, Programação e Acompanhamento da Cooperação

Análise, Coordenação e Acompanhamento Técnico e Financeiro dos Programas, Projectos e Acções (PPA) e Outros Assuntos Sectoriais

Planeamento e Acompanhamento do PIC e elaborar Informação Técnica sobre Angola

Planeamento e Acompanhamento do PIC e elaborar Informação Técnica sobre Moçambique

Planeamento e Acompanhamento do PIC e elaborar Informação Técnica sobre Cabo Verde

Planeamento e Acompanhamento do PIC e elaborar Informação Técnica sobre a Guiné-Bissau

Planeamento e Acompanhamento do PIC e elaborar Informação Técnica sobre S. Tomé e Príncipe

Planeamento e Acompanhamento do PIC e elaborar Informação Técnica sobre Timor-Leste

2. Matriz de Programas e Actividades

Elaboração e Acompanhamento de Programas e Planos de Acção em áreas da cooperação ou em assuntos transversais

Comissão Interministerial para a Cooperação e Fórum de Cooperação para o Desenvolvimento

ÁREA

Análise, Coordenação e Acompanhamento Técnico e Financeiro dos Programas, Projectos e Acções (PPA)




Temática: Eficácia da Ajuda (OCDE/UE) e Estatística (CAD/OCDE)

Auditoria Interna


Base de Dados da APD

Apoiar a selecção, gestão e acompanhamento dos Agentes de Cooperação

Gestão do Programa Orçamental de Cooperação Portuguesa


Elaborar Informações sobre as Relações de Portugal com Países Terceiros e Outras Matérias Especializadas


47

FICHAS DE PROGRAMAS E ACTIVIDADES

48

ÁREA I

DISPOSITIVO DA COOPERAÇÂO PORTUGUESA

49

ANO 2011

1.1

P E %

1.1.1 Gestão e Administração dos Recursos Humanos DRH 11 10 91 0 10

1.1.2 Gestão e Administração dos Recursos Financeiros DGF 9 9 100 0 9

1.1.3 Gestão e Administração dos Recursos Patrimoniais DGF 6 6 100 0 6

1.1.4 Gestão dos Recursos Informáticos CINF 4 4 100 26

30 29 97 2 31

P - Acções Planeadas

E - Acções Executadas

Grau de Execução do Programa

Grau Execução das acções planeadas

%Código Actividades Planeadas

Resp. Execução

Total de acções realizadas

Acções não planeadas

2 - Gerir e administrar os recursos humanos necessários ao desenvolvimento das competências do IPAD, elaborar e executar os orçamentos (funcionamento e PIDDAC), assegurar a aquisição de bens e serviços necessários ao funcionamento do IPAD, assegurar a gestão e manutenção do património e garantir a gestão e funcionamento das infraestruturas tecnológicas.

Actividades

FICHA DE PROGRAMA

Organização Interna do IPAD

Divisão de Recursos Humanos (DRH)

1 - Contribuir para a melhoria da eficácia organizacional do IPAD

Objectivos

Responsabilidade (Direcção/Divisão/Núcleo)

Designação

Divisão de Gestão Financeira (DGF)

Centro de Informática (CINF)

50

11. Construção e Operacionalização de Indicadores de Gestão de Recursos Humanos, tendo como base uma informação fiável, credível, disponível "just in time", e em conformidade aos PO's aplicáveis.

2.1. Consolidar a utilização do sistema de gestão integrada da avaliação do desempenho da Administração Pública (GEADAP).

2.2. Construção de um Regulamento de Funcionamento para a correcta implementação do SIADAP.

3. Assegurar a contrução do ciclo de Gestão e sua regulamentação

6. Assegurar a certificação da Divisão de Recursos Humanos pelas Normas ISO9001 e NP 4427.

7. Assegurar que os documentos de prestação de contas da área de Recursos Humanos sejam efectuados com base num Sistema Integrado de Recursos Humanos.

8. Melhorar o nível de prestação do serviço da Gestão Administrativa de Recursos Humanos e processamento de remunerações/suplementos.

9. Melhorar, de forma sustentada, o modelo de gestão de qualidade de Recursos Humanos.

10. Fomentar os Acordos entre a Entidade Empregadora Pública com as diferentes Frentes Sindicais.

Responsabilidade (Divisão/Núcleo/Secção)

Objectivos

DRH

1. Garantir o Plano de Recrutamento, de acordo com os perfis de competências previamente estabelecidos.

2. Melhorar a implementação do sistema integrado de gestão e avaliação do desempenho na Administração Pública (SIADAP).

4. Melhorar a política de Gestão de carreiras, assegurando que os colaboradores alterem de posição remuneratória, nos termos previstos na Lei

4.1 Promover e assegurar um sistema de recompensas.

5. Melhorar a política de formação e desenvolvimento promovendo um Plano de Formação.

5.1. Promoção da formação especializante como vector estratégico

ANO 2011

Código

1.1.1

FICHA DE PROJECTO E OU ACTIVIDADE

Gestão e Administração dos Recursos Humanos

Designação

51

ANO 2011

Código

1.1.1



Designação

4. Percentagem de trabalhadores que alteram de posição remuneratória. (Nº de trabalhadores que alteram de posição renuneratória/Total de trabalhadores em condições para alterar de posição remuneratória)*100

1. Percentagem de procedimentos concursais abertos atendendo às necessidades dos perfis de competências dos postos de trabalho vagos, previstos no mapa de pessoal 2011. (Nº de postos de trabalho vagos/Nº de procedimentos concursais abertos de acordo com o previsto no mapa de pessoal

2. Percentagem de trabalhadores e dirigentes intermédios avaliados. (Nº de trabalhadores e dirigentes intermédios avaliados/Total de trabalhadores e dirigentes intermédios)*1002.1 Percentagem de trabalhadores a utilizar o GEADAP. (Nº de palavras-chave atribuídas/Nº total de trabalhadores/dirigentes intermédios)*100

3. Prazo para construção, conclusão e regulamentação do ciclo de gestão.

2.1 - Atribuir "palavras-chave" para acesso ao GEADAP entre 15 de Março a 31 de Maio. Entre 70 a 80% utilizadores activos.

Metas Atingidas

111% - Meta Superada

Metas Planeadas

4 - Entre 90 a 95%, apresentar a lista definitiva de trabalhadores em condições para alterar o posicionamento remuneratório entre 15 de Abril a 15 de Maio.

4.1 - Definição do universo dos cargos, carreiras e categorias onde os prémios de desempenho podem ter lugar. 15 dias após a execução do orçamento. Entre o 11º e 13º dia útil após inicio da execução do orçamento.

100% - Meta Cumprida


7 - Relatório SIADAP 2010 (Entre 10 a 13-04-2011); Balaço Social 2010(Entre 20 a 25-03-2011); Relatório de Formação 2010 (Entre 10 a 13-04-2011)

6 - 60 a 70%



0% - Meta ão Cumprida

7. Datas de conclusão dos documentos de prestação de contas da área de Recursos Humanos.

0% - Meta não Cumprida


2.2 - Entre 15 a 31 de Janeiro. 80% - Meta não Cumprida

3 - Entre 15 a 30 de Janeiro. 75% - Meta não Cumprida

11. Construção e apresentação de Indicadores de gestão de recursos humanos 16 documentos criados- Meta de 12 superada


8. Nº de erros ou falhas ou erros na prestação dos diversos serviços da Gestão administrativa de recursos Humanos (processamento de vencimentos, actualização e inserção de dados na aplicação electrónica do SRH referentes a trabalhadores e novos trabalhado

5.1 Nº de acções de formação promovidas na "vertente especializante"

0 erros ou falhas

6. Percentagem de respostas para a resolução de não conformidades. 100%

Os documentos foram executados dentro do prazo previsto.

Indicadores de Realização

11 - Apresentação trimestral. Entre o 15º e o 20º dia útil do mês que se segue ao trimestre em análise.


Indicadores Realizados - quantificação

88%

4.1 Nº de trabalhadores, por carreira, e dirigentes intermédios que tenham obtido na última avaliação do seu desempenho a menção máxima ou a imediatamente inferior, reunindo os requisitos à atribuição de prémios de desempenho.

5. Percentagem de trabalhadores que frequentaram acções de formação. (Nº de trabalhadores que frequentaram acções de formação/Nº total de trabalhadores)*100

2.2 Prazo para conclusão do Regulmento de funcionamento do SIADAP.

5.1 - Entre 2 a 3.

5 - Entre 85 a 90%.


Foi regulamentado, mediante Despachos (1 e 2)do Sr,. Presidente, a implementação/funcionamento do SIADAP, em 6 e 9 de Fevereiro, respectivamente.

Ciclo de Gestão aprovado, em 05-02-2011

Ao abrigo do artigo 20.º da Lei nº 64-B/2011, de 30 de Dezembro (LOE 2012), a qual manteve em vigor o artigo 24.º da Lei nº 55-A/2010, de 31 de Dezembro (LOE 2011), que estabelece a proibição de valorizações remuneratórias e veda a prática de todos os actos que as consubstanciem.

Ao abrigo do artigo 20.º da Lei nº 64-B/2011, de 30 de Dezembro (LOE 2012), a qual manteve em vigor o artigo 24.º da Lei nº 55-A/2010, de 31 de Dezembro (LOE 2011), que estabelece a proibição de valorizações remuneratórias e veda a prática de todos os actos que as consubstanciem.

100,00%

50 %. (Entre 1 e 30 de Junho foram instruídos 6 procedimentos concursais. Dos 6, apenas 3 procedimentos foram concluidos. Por imposição legal -despacho nº 15248-A/2010, publicado a 7 de Outubro no Diário da República, II Série, 2º Suplemento - a conclusão dos 3 procedimentos ficou dependente da decisão da tutela e às condicionantes das medidas de consolidação orçamental).

8 - Entre 4 a 6 falhas ou erros em cada um dos diversos serviços (de reter que as falhas ou erros podem reportar-se ao incumprimento de prazos)

9 - Entre 5 a 10 reclamações fundamentadas.

10 - Entre 15 a 30-06-2011.

1. Instruir os procedimentos concursais ao longo do 1º semestre de 2011 - Entre 85 a 95%


2. Iniciar o processo de avaliação para 2011 entre 15 de Fevereiro e 20 de Março. Entre 90 a 95%.


5

96%

9. Nº anual de reclamações fundamentadas em matéria de qualidade do serviço prestado.

0 reclamações

10. Prazo para estabelecimento de Acordos entre a Entidade Empregadora Pública com as diferentes Frentes Sindicais.

Foram contactadas as 2 Frentes sindicais, porém, por questões de reestruturação/fusão do IPAD, não foram estabelecidos os Acordos previstos, fazendo os mesmos sentido na futura organização.

52

ANO 2011

Código

1.1.1



Designação

Totalmente Parcialmente Não realizada

1.1.1.1Reforçar o IPAD com recursos humanos, de acordo com os perfis de competências previamente estabelecidos no mapa de pessoal - Abertura de procedimentos concursais.

1º semestre de 2011

X

1.1.1.2

Assegurar a implementação do Sistema Integrado de gestão eavaliação do desempenho no IPAD, pugnando pela correcçãotécnica, procedimental e legal de todo o processo, assim comogarantir um sistema de recompensas assegurando a evoluçãoprofissional universo dos trabalhadores do IPAD (Gestãoestratégica de carreiras).

Jan-Dez X

1.1.1.3Assegurar a aprovação do Regulamento interno do ciclo degestão.

15 - 30 Jan X

1.1.1.4

Atribuição das palavras-chave a todos os trabalhadores doIPAD, para que possam acompanhar o seu processo individualde avaliação na aplicação electrónica criada para o efeito -GEADAP.

15 Mar a 31 Mai

X

1.1.1.5

Preparação e execução do Plano de Formação que potencie oacesso à formação especializante. Diagnóstico (Levantamentode necessidades) e monitorização da execução do Plano deFormação aprovado.

Jan-Dez X

1.1.1.6Assegurar a certificação da Divisão de Recursos Humanos(ISSO 9001 e NP 4427), identificando as não conformidades,imputando um prazo para resolução das mesmas.

X

1.1.1.7Elaboração dos documentos de prestação de contas - BalançoSocial; Relatório SIADAP; Relatório de Formação

25 de Mar a 15 Abr

X

1.1.1.8Assegurar, em tempo e sem erros ou falhas, todos os procedimentos referentes à gestão administrativa de Recursos Humanos.

Jan-Dez X

1.1.1.9 Primar pela qualidade dos serviços prestados pela DRH. Jan-Dez X

1.1.1.10Constituir acordos com as 3 Frentes Sindicais - Regulamentode horário do IPAD.

15 a 30Jun X

1.1.1.11Recorrer ao sistema informático existente para cálculo deIndicadores de Gestão.

Jan-Dez X


16 Documentos criados com indicadores de Recursos Humanos

CódigoAcções Realizadas

Calendario Previsto

Acções Planeadas

o ciclo de Gestão foi aprovado em 05-02-2011.

Entre 1 e 30 de Junho foram instruídos 6 procedimentos concursais. Dos 6, apenas 3 procedimentos foram concluidos. Por imposição legal -despacho nº 15248-A/2010, publicado a 7 de Outubro no Diário da República, II Série, 2º Suplemento - a conclusão dos 3 procedimentos ficou dependente da decisão da tutela e às condicionantes das medidas de consolidação orçamental.

Justificação do desvio

RealizaçãoJustificação do desvioCódigo Acções não planeadas Calendario

Os referidos Acordos farão sentido no âmbito da nova organização.

Certificação mantida

Parcialmente, dado que por imposição legal estão vedadas as valorizações remuneratórias

Acções

53


1.1.2.1Apurar os saldos e efectuar a sua transição dentro dos prazoestabelecido.

Jan x

1.1.2.2Proceder à integração dos saldos junto das entidadescompetentes

Jan-Fev x

1.1.2.3Executar o orçamento com eficiência, eficácia e dentro dasnormas legais.

Jan-Dez x

1.1.2.4 Elaborar o orçamento de funcionamento e PIDDAC para 2012 Ago-Out x

1.1.2.5Controlo da execução do orçamento do IPAD

Jan-Dez x

1.1.2.6 Proceder a alterações orçamentais necessárias à execução do orçamento

Jan-Dez x

1.1.2.7Prestação de informação financeira às entidades competentes

Jan-Dez x

1.1.2.8Elaborar a Conta de Gerência e enviar ao Tribunal de Contas dentro do prazo legal estabelecido.

Jan-Mar x

1.1.2.9 Gestão técnica de outros orçamentos ( Fundo da Língua Portuguesa)

Jan-Dez x


DGF

Objectivos

Designação



4. Processar os pedidos de pagamento no prazo máximo de cinco dias. 100% Meta Cumprida

Indicadores de Realização1. Agrup. 02 =((n)-(n-1))/(n-1)x100=(1.069.565,71-

1.454.653,88)/1.454.653,88*100=26,47% - Redução de 26,47% no agrupamento 02 do orçamento da ff: 111, atividade 258

2. Alterações 258 =((n)-(n-1))/(n-1)x100=(30-38)/38*100=21,05% (Redução de 21% do nº de Alterações Orçamentais da ff: 111,

atividade 258)

1. Agrup. 02 = n/(n-1)x100

2. Alterações 258 =n/(n-1)x100

Acções

Código

3. Todos os pedidos de cabimento entrados até 4 dias úteis antes do final de cada mês.

4. Todos os pagamentos entrados até 2 dias úteis antes da data limide para pagamento (DGO/SIC)

3. Executar todos os pedidos de cabimentos dentro dos 3 dias úteis seguintes à solicitação, pressupondo disponibilidade na rubrica orçamental, e encontrando-se verba disponível nos OT

Acções Planeadas Justificação do desvioAcções Realizadas

Calendario Previsto

Por decisão superior o IPAD não teve orçamento PIDDAC para 2012.

ANO 2011

Código

1.1.2


Gestão e Administração dos Recursos Financeiros


1. Elaborar o orçamento e controlar a sua execução, dentro das normas legais, ao longo do ano económico.

2. Redução de 30% do nº de Alterações Orçamentais da FF: 258 70% - Meta Não Cumprida

1 - Redução de 0,5% no agrupamento 02 do orçamento da actividade 258 5200% - Meta Superada

Metas Planeadas

3. Todos os pedidos de cabimento entrados até 4 dias úteis antes do final de cada mês foram efetuados

4. Todos os pagamentos entrados até 2 dias úteis antes da data limite para pagamento (DGO/SIC) foram efetuados

Metas Atingidas


54


1.1.3.1 Zelar pelo bom funcionamento do IPAD Jan-Dez x

1.1.3.2 Manter o inventário permanentemente actualizado Jan-Dez x

1.1.3.3Proceder à aquisição de bens e serviços de qualidade, dentro das normas legais.

Jan-Dez x

1.1.3.4Efectuar a racionalização de stock, em armazém, de forma a deixar apenas os minimos.

Jan-Dez x

1.1.3.5Celebrar contractos de manutenção e funcionamento de forma eficiente e eficaz, dentro da legislação em vigor e de acordo com a ANCP

Jan-Dez x

1.1.3.6Manter um bom relacionamento com todos os colaboradores do IPAD.

Jan-Dez x


1. Zelar pela conservação e manutenção de todo o património do IPAD em território Nacional.

2. Inventariar 30% dos bens móveis e imóveis do IPAD. 333% - Meta Superada

1. Conservar 95% os bens do IPAD. 105% - Meta Superada

Metas Planeadas

2. Implementar o sistema de inventário dos bens móveis e Imóveis no IPAD .

4. Implementação de um sistema de gestão de stocks.

3. Efectuar aquisições de bens e serviços com eficiência e eficácia.

1. Nº de pedidos de manutenção/realizados pelo SPAT 45/45


ANO 2011

Código

1.1.3


Gestão e Administração dos Recursos Patrimoniais

Justificação do desvioAcções Realizadas

Acções

Código

3. Nº de processo solicitados / realizados

4. Nº de dias a mais ou menos do prazo definido como meta

Acções PlaneadasCalendario

Previsto

4. Implementação de stocks até 31 de Março

3. Proceder a todas as aquisições de bens e serviços necessarias ao bom funcionamento do IPAD.

1. Nº de pedidos de manutenção/realizados

2. Nº total de Bens sobre os inventariados

3. Nº de processo solicitados / realizados: 604/604

4. Nº de dias a mais ou menos do prazo definido como meta para

implementação de stocks minimal-menos 37 dias úteis


DGF

Objectivos

Designação


Metas Atingidas




2. Nº total de Bens inventariados em 2011 / Nº Total de Bens Aquiridos p/ os Serviços Centrais do IPAD, I.I. em 2011: 343/343

55


1.1.4.1Identificar e ou conceber os sistemas informáticos necessários à prossecução das atribuições do IPAD

Jan-Dez x

1.1.4.2Assegurar as condições de funcionalidades dos sistemas de informação e do equipamento informático do IPAD e prestar apoio aos utilizadores.

Jan-Dez x

1.1.4.3Garantir a segurança do sistema Informático e assegurar a conservação e manutenção dos equipamentos informáticos

Jan-Dez x

1.1.4.4Proceder à manutenção e atualização da intranet do IPAD com os conteúdos que lhe forem fornecidos.

Jan-Dez x


1.1.4.5 Update SO Windows XP para Windows 7 x

1.1.4.6 Update Office 2003 para Office 2010 x

Ações RealizadasCalendário

Previsto

1. Manter a Intranet e o sítio do IPAD permanentemente atualizados.

2. Apoiar todos os utilizadores do IPAD.

Metas Planeadas Metas Atingidas

Indicadores Realizados - quantificaçãoIndicadores de Realização

Durante o horário normal de trabalho o tempo de paragem de serviços e/ou comunicações no ano de 2011 , foi inexistente.

Código

Todo o parque informático mantido em bom estado de funcionamento

Ações Planeadas Justificação do desvio

2 - % de máquinas mantidas em bom estado de funcionamento

Ações


5. Nº de relatórios trimestrais de funcionamento da rede: 4 300% - Meta Superada

3. Taxa de diponibilidade de serviços e/ou comunicações durante o horário normal de trabalho: 90% e 95%

Sempre que possível, o IPADpretende acompanhar asinovações tecnológicas, tendo emconta o seu parque informático eprodutos utilizados neste instituto.

Código Ações não planeadas CalendárioRealização


Sempre que possível, o IPADpretende acompanhar asinovações tecnológicas, tendo emconta o seu parque informático eprodutos utilizados neste instituto.

ANO 2011

Código

1.1.4


Gestão dos Recursos Informáticos

Designação

DGF/CINF

Objectivos

2.% de máquinas mantidas em bom estado de funcionamento - 95% e 100%


1. Taxa de respostas fornecidas às solicitações dos utilizadores do IPAD,I.P., via helpdesk - 90% a 100%

3 . Garantir a segurança do sistema Informático e assegurar as condições do seu bom funcionamento.

5.Nº de relatórios trimestrais de funcionamento da rede

2 por semana e um mensal

Nº respostas dadas em 2011 (934). Nº total de pedidos em 2011 (934)

Sensibilização por parte dos membros do CINF, a todos os utilizadores, parauma boa prática da utilização da digitalização de documentos e consequentepoupança nos gastos globais e beneficio ambientais em detrimento do uso depapel. Nº de cópias 829.905 em 2011 (redução de 32% face a 2010 -1.235.003)




1. Taxa de respostas fornecidas às solicitações dos utilizadores do IPAD,I.P., via helpdesk

4. % de redução do nº de cópias em papel no IPAD através de acções de sensibilização junto dos utilizadores.

3. Taxa de diponibilidade de serviços e/ou comunicações durante o horário normal de trabalho.

4.% de redução do nº de cópias em papel no IPAD através de acções de sensibilização junto dos utilizadores. 25% a 30%

56

ANO 2011

1.2

P E %

1.2.1 Planeamento, Programação e Acompanhamento da Cooperação DPP 6 4 67 04

1.2.2 Base de Dados da APD DPP 7 7 100 18

1.2.3 Temática: Eficácia da Ajuda (CAD/UE) e Estatística (CAD/OCDE) DPP 4 4 100 15

1.2.4 Gestão do Programa Orçamental de Cooperação Portuguesa (PO21) DPP 8 4 50 04

25 19 76 2 21





%Código Actividades PlaneadasResp.

ExecuçãoTotal de acções

realizadasAcções não planeadas

2- Elaborar o Plano e o Relatório de Actividades do IPAD.

Actividades

FICHA DE PROGRAMA

Planeamento e Programação da Cooperação Portuguesa

Divisão de Planeamento e Programação (DPP)

1- Coordenar, planear e programar a ajuda pública ao desenvolvimento, em articulação com as acções dos ministérios sectoriais de forma a serem enquadradas de modo coerente numa política estrategicamente orientada, com objectivos partilhados e actividades complementares, quer nas acções bilaterais quer nas acções ao nível multilateral.

Objectivos


Designação

57

DPP


1.2.1.1Preparar ficheiro do Plano de Actividades e enviar aos serviços do IPAD para recolha de informação.

Out-Nov X

1.2.1.2Preparar ficheiro do Relatório de Actividades e enviar aos serviços do IPAD para recolha de informação.

Jan-Mar X

1.2.1.3 Proceder à monitorização semestral do QUAR 2011. Jul-Set X

1.2.1.4 Proceder à monitorização anual do QUAR 2010. Jan-Mar X

1.2.1.5Promover a identificação clara, e em tempo útil, dos objectivosda Organização, com vista à elaboração participativa do QUARe consequente divulgação.

Out-Nov X

1.2.1.6No âmbito do Plano de Gestão de Risco IPAD, proceder àimplementação das acções que se enquadrem nesteProjecto/Actividade.

Jan-Dez X



2. Relatório de Actividades 2010 realizado.

Indicadores de Realização Indicadores Realizados - quantificação

Relatório de Actividades 2010 realizado em 15 de Abril de 2011

Acções Planeadas



6. Percentagem de acções previstas no plano de gestão de risco implementadas - [60% a 70%]

ANO 2011

Código

1.2.1


Planeamento, Programação e Acompanhamento da Cooperação

Designação

Objectivos

1. Preparar documentação essencial ao planeamento, programação e acompanhamento das actividades do IPAD, em particular, e da Cooperação Portuguesa em geral.


Metas AtingidasMetas Planeadas

6. Implementar as acções previstas no plano de gestão de risco que se enquadrem neste projecto/actividade.

Plano de Actividades 2012 adiado para 29 de Fevereiro (por Despacho nº 16568/2011 publicado no DR nº 234, 2ª série de 07 de Dezembro de 2011)

1. Plano de Actividades 2012 realizado.

3. Avaliação semestral do QUAR 2011 realizada.

4. Avaliação anual do QUAR 2010 realizada.

Avaliação semestral do QUAR 2011 finalizada a 17 de Novembro de 2011

Avaliação anual do QUAR 2010 realizada em 28 de Março

Despacho nº 16568/2011 publicado no DR nº 234, 2ª série de 07 de

Dezembro de 2011




Despacho nº 16568/2011 publicado no DR nº 234, 2ª série de 07 de

Dezembro de 2011

RealizaçãoJustificação do desvio

Código

Código Acções não planeadas Calendario

Calendario Previsto

Acções RealizadasJustificação do desvio

Acções

Identificação do QUAR 2012 adiado para 29 de Fevereiro (por Despacho nº 16568/2011 publicado no DR nº 234, 2ª série de 07 de Dezembro de 2011.)

Realizada 1 acção de 1 prevista para a DPP nesta actividade

4. Avaliação anual do QUAR 2010 realizada a 31 de Março

5. QUAR 2012 identificado a 15 de Novembro

3. Avaliação semestral do QUAR 2011 realizada a 25 de Setembro

5. QUAR 2012 identificado.

2. Relatório de Actividades 2010 realizado a 31 de Março.

1. Plano de Actividades 2012 realizado a 30 de Novembro

58


1.2.2.1 Recolher e tratar informação estatística relativa a 2010 Jan-Jul X

1.2.2.2 Responder a todos os questionários de ajuda externa. Jan-Dez X

1.2.2.3Produzir ofício para iniciar recolha e tratamento da informação da execução do 1º semestre 2011

Set X

1.2.2.4 Disponibilizar APD de 2010 na internet e intranet do IPAD. Dez X

1.2.2.5Acompanhar os temas em discussão no GT Estatística,preparar informação necessária à reunião, acompanharreunião e elaborar o respectivo relatório de missão.

Jan-Dez X

1.2.2.6Recolha de informação plurianual dos programas, projectos eacções do IPAD

Jan-Dez X

1.2.2.7Proceder ao levantamento, no âmbito da elaboração doManual do IPAD, dos procedimentos necessários àprossecução dos objectivos deste Projecto/Actividade.

Jan-Dez X


1.2.2.8Alem da reunião anual de Estatística, foi também assegurada a participação na reunião informal.

X

DPP


Acções

Código


Acções Planeadas

Objectivos

Calendario Previsto


83% dos projectos plurianuais foram registados na BdCoop até 31 de Dezembro de 2011.


ANO 2011

Código

1.2.2


Base de Dados da APD

Designação

9. N.º de procedimentos aprovados e tratados

1. Produzir informação sobre os fluxos de ajuda externa, sobretudo sobre a APD, e promover a sua disseminação.

1. Questionário Preliminar do CAD respondido.

100% dos questionários sobre a ajuda externa respondidos face aos solicitados.


Questionário Final do CAD respondido a 15 de Julho2. Questionário Final do CAD respondido.

Recolha de informação da execução do 1º semestre 2011 foi iniciada em 12 de Agosto

Dados APD 2010 disseminados na internet e intranet enviados a 18 de Agosto.

3. Percentagem de questionários sobre a ajuda externa respondidos face aos solicitados - 100%


2. Questionário Final do CAD respondido 15 de Julho 100% - Meta Cumprida

1. Questionário Preliminar do CAD respondido a 15 de Março100% - Meta Cumprida

7. Percentagem de projectos plurianuais financiados pela cooperação portuguesa registados na BdCoop até 31 de Dezembro de 2011.

Uma Reunião anual do GT Estatística do CAD acompanhada e participação na reunião informal.


Questiionário Preliminar do CAD respondido a 15 de Março.

Metas Planeadas

2. Iniciar a produção de informação plurianual dos programas, projectos e acções geridos pelo IPAD.

3. Todos os questionários sobre a ajuda externa respondidos face aos solicitados.

4. Recolha de informação da execução do 1º semestre 2011 iniciada.

5. Dados APD 2010 disseminados na internet e intranet.

6. Reunião anual do GT Estatística do CAD acompanhada.

Não foi aprovado qualquer procedimento

Metas Atingidas


9. N.º de procedimentos - 1





4. Recolha de informação da execução do 1º semestre 2011 iniciada na 2ª quinzena de Setembro

5.Dados APD 2010 disseminados na internet e intranet em Dezembro.

6. Nº de reuniões - 1

7. Percentagem de projectos plurianuais financiados pela cooperação portuguesa registados na BdCoop até 31 de Dezembro de 2011: 60% a 70%

59


1.2.3.1Acompanhar os temas em discussão no GT Eficácia, preparar informação necessária às reuniões e responder às solicitações deste Grupo, dos Clusters e do Comité Executivo.

Jan-Dez

X

1.2.3.2Acompanhamento das questões do "Desligamento da ajuda" e outras decorrentes da participação no GT Estatística (CAD/OCDE).

Jan-Dez

X

1.2.3.3Elaborar o Relatório de Progresso do Plano de Acção da Eficácia da Ajuda.*

Jul-Ago

X

1.2.3.4Garantir a implementação das recomendações resultantes das Avaliações da Cooperação Portuguesa Jan-Dez

X

* Esta acção e respectivo indicador só se manterá caso venha a ser necessária nova monitorização dos progressos da eficácia antes do IV Fórum de Alto Nível.


1.2.3.5Participação na delegação acional presente no IV Forum deAlto Níel sobre a Eficácia da Ajuda - Busan/Coreia

X

A presença na reunião só foi assegurada pela AEM


Uma recomendação aceite, uma implementada.

Acções Realizadas



3. Implementar as recomendações resultantes das avaliações de cooperação portuguesa.

Metas Planeadas

2. Nº de relatórios elaborados - 1

3. Percentagem de implementação das recomendações - 60% a 70%


DPP

Objectivos


Calendario Previsto

Acções

Acções PlaneadasCódigo

2. Relatório de Progresso do Plano de Acção Eficácia da Ajuda elaborado.

ANO 2011

Código

1.2.3


Temática: Eficácia da Ajuda (OCDE/UE) e Estatística (CAD/OCDE)

Designação

Um Relatório de Progresso do Plano de Acção Eficácia da Ajuda elaborado.


Envio de comentários escritos para a reunião do GT Eficácia da Ajuda e 100% dos questionários e solicitações sobre esta temática respondido, face às solicitações.

1. Percentagem de participação em reuniões e questionários respondidos -100%


Metas Atingidas


1 - Acompanhar os desenvolvimentos internacionais das temáticas: Eficácia da Ajuda e Estatística.2 - Fazer reflectir as orientações internacionais daí emanadas na actividade da Cooperação Portuguesa.


1. Reuniões do Grupo de Trabalho da Eficácia da Ajuda acompanhadas e questionários e solicitações sobre esta temática respondido, face às solicitações.

60

3. Relatório de execução do 1.º semestre de 2011 do PO21 elaborado.

4. Ficha de caracterização do Programa da Cooperação para 2012 elaborada.

5. N.º de procedimentos aprovados e tratados para o Manual de Procedimentos doIPAD

6. Implementar as acções previstas no plano de gestão de risco que se enquadremneste projecto/actividade.

1 relatório elaborado

n.a. (Nota: O Programa Orçamental da Cooperação para o Desenvolvimentodeixou de existir para 2012 na sequência da Circular n.º 1367, Série A, de01/08/2011, da Direcção-Geral do Orçamento - Anexo XI).

0

Realizada 1 acção de 1 prevista para a DPP nesta actividade


1. Relatório de execução anual da ACD relativo a 2010 elaborado.

2. Relatórios trimestrais de execução financeira do PO21 relativos a 2011elaborados. (*)

1 relatório elaborado

4 relatórios elaborados


Metas Atingidas

0% - Meta não Cumprida4. N.º de fichas elaboradas: 1

Metas Planeadas

1. N.º de relatórios: 1


2 - Monitorização da execução nas vertentes financeira e material do Programa da Cooperação, por forma a elaborar os relatórios de acompanhamento.


6. Percentagem de acções implementadas: 60% a 70% 143% - Meta Superada

ANO 2011

Código

1.2.4


Gestão do Programa Orçamental da Cooperação Portuguesa

Designação

1 - Coordenar o processo de preparação do orçamento da cooperação em articulação com os ministérios intervenientes e com a Direcção-Geral doOrçamento, com vista à elaboração de uma proposta de ficha de caracterização do Programa da Cooperação.

2. N.º de relatórios: 3*


5. N.º de Procedimentos: 1 0% - Meta não Cumprida

DPP

Objectivos

3. N.º de relatórios: 1

61

ANO 2011

Código

1.2.4


Gestão do Programa Orçamental da Cooperação Portuguesa

Designação


1.2.4.1

Recolher os contributos dos ministérios intervenientes naexecução da ACD, proceder ao tratamento e consolidação detoda a informação e elaborar o relatório de execução anual daACD relativo a 2010.

Jan-Maio X

1.2.4.2

Trabalhar a informação constante dos ficheiros informáticosremetidos pela DGO no decurso de 2011 com a execuçãofinanceira do PO21, de forma a elaborar relatórios de execuçãofinanceira com uma periodicidade trimestral. (*)

Mai, Ago, Nov X

1.2.4.3

Recolher os contributos dos ministérios intervenientes naexecução do PO21, proceder ao tratamento e consolidação detoda a informação, incluindo a informação constante do ficheiroinformático remetido pela DGO com a execução financeira doprograma, e elaborar o relatório de execução do PO21 relativoao 1.º semestre de 2011. (*)

Jul-Set X

1.2.4.4

Após a saída da circular da DGO de preparação do Orçamentode Estado para 2012, enviar um ofício circular para osministérios com vista a:- Sensibilizar para a existência do Programa da Cooperação enecessidade de inscrição das verbas de cooperação no âmbitodo mesmo;- Solicitar aos ministérios com actividades/projectos decooperação inscritos no âmbito do Programa da Cooperação, oenvio das propostas de orçamento (Funcionamento e PIDDAC)e dos contributos para a elaboração da ficha de caracterizaçãodo Programa.

Jul - Ago X

1.2.4.5Auxiliar os executores na correcta inscrição das verbas noPrograma da Cooperação e no esclarecimento das instruçõescontidas na circular de preparação do OE/2012.

Jul-Out X

1.2.4.6Prosseguir esforços para consolidar a programação orçamentalplurianual da Cooperação Portuguesa.

Jan-Dez X

1.2.4.7Proceder ao levantamento, no âmbito da elaboração do Manualdo IPAD, dos procedimentos necessários à prossecução dosobjectivos deste Projecto/Actividade.

Jan-Dez X

1.2.4.8Proceder à implementação das acções que se enquadrem neste Projecto/Actividade, no âmbito do novo Plano de Gestão deRisco do IPAD.

Jan-Dez X


Acções Planeadas

Acções

CódigoCalendario

Previsto

O Programa Orçamental daCooperação para oDesenvolvimento deixou de existirpara 2012 na sequência da Circularn.º 1367, Série A, de 01/08/2011,da Direcção-Geral do Orçamento -Anexo XI.


Estava pensada a identificação deprocedimentos para delinear oprocesso de preparação doOrçamento de Estado emonitorização da sua respectivaexecução, incluindo os processosrelativos à emissão de parecerestécnicos sobre as propostas dealterações orçamentais, no entanto,com a Circular n.º 1367, Série A, de01/08/2011, da Direcção-Geral doOrçamento, o Programa Orçamentalda Cooperação para oDesenvolvimento deixou de existirpara 2012 (vd. Anexo XI daCircular), pelo que esta acçãoprevista deixou de ser pertinente.



Código Acções não planeadas CalendarioRealização


(*) Esta acção e indicador serão válidos caso a Direcção-Geral do Orçamento venha a disponibilizar mensalmente, à semelhança do que fazia até 2009 com o PO5, os ficheiros com a execução acumulada dos ministérios executores do PO21.

62

ANO 2011

1.3

P E %

1.3.1 Avaliação GAAI 8 5 63 38

1.3.2 Auditoria Interna GAAI 5 3 60 36

13 8 62 6 14



FICHA DE PROGRAMA

Avaliação e Auditoria da Cooperação

Gabinete de Avaliação e Auditoria Interna (GAAI)

1 - Criar uma cultura de avaliação na cooperação portuguesa.

Objectivos


Designação



2 - Contribuir para a eficácia e eficiência organizacional.

Actividades




Execução

63


1.3.1.1 Avaliação do PIC de S. Tomé e Príncipe (interna). Mar-Nov x

1.3.1.2 Avaliação do PIC de Cabo Verde (conjunta). Mar-Nov x

1.3.1.3 Apoio do LNEC aos PALOP (externa). Jan-Dez x

1.3.1.4 Projecto CISA (externa). Jan-Mar x

1.3.1.5PICATFIn em Angola e Guiné-Bissau (conjunta/interna).

Jan-Dez x

1.3.1.6A Intervenção das ONGD na Guiné-Bissau (10 anos) (externa).

Abr-Dez x

1.3.1.7Meta-avaliação: qualidade e uso das avaliações realizadas (externa).

Set-Dez x

1.3.1.8Política de agentes da cooperação (2005-2011) (externa).

Set-Dez x


1.3.1.9 PIC de Angola (2007-2010) x

1.3.1.10 PIC de Timor-Leste (2007-2010) x

1.3.1.11Cooperação no sector da Justiça com os PALOP (2000-2009)

x

2 - Contribuir para a aprendizagem quanto aos resultados e efeitos das intervenções da cooperação portuguesa e para a incorporação daslições aprendidas nas novas intervenções da cooperação portuguesa.

Acções Realizadas

Hipótese de avaliação abordada mas não houve condições para a

sua concretização

Justificação do desvioCódigo Acções


1. Nº de avaliações externas realizadas. 1


5. Nº de avaliações externas iniciadas: 1 0% - Meta Não Cumprida

GAAI

Objectivos



3. Nº de avaliações conjuntas realizadas: 2

1 - Prestar contas e mostrar resultados das intervenções de desenvolvimento da cooperação portuguesa.

2. Nº de avaliações internas realizadas: 1

0

3

3

1


1. Nº de avaliações externas realizadas:1 100% - Meta Cumprida

ANO 2011

Código

1.3.1


Avaliação

Designação


Avaliação adiada, por cortes do orçamento do GAAI


Conclusão do processo de avaliação

2. Nº de avaliações internas realizadas.

5. Nº de avaliações externas iniciadas.

3. Nº de avaliações conjuntas realizadas.

4. Nº de Termos de Referência elaborados.



4. Nº de Termos de Referência elaborados: 3

Conclusão do processo de Conclusão do processo de

avaliação

Calendario Previsto

Acções

Relatório final em elaboração

Não avançou por falta de orçamento

TdR - Avaliação em curso pela FCG

Avaliação adiada, por cortes do orçamento do GAAI

TdR elaborados, tal como previsto

64


1.3.2.1 Inquérito de satisfação dos utilizados do IPAD.Out-Dez

x

1.3.2.2 Acompanhamento da análise de risco.Jan-Jul

x

1.3.2.3

Acompanhamento da auditoria externa no âmbito

do processo de prestação de contas anual. Jan-Dez

x

1.3.2.4Acompanhamento da implementação das recomendações formuladas pelos órgãos de controlodo IPAD. Jan-Dez

x

1.3.2.5Elaboração do Manual do IPAD. Jan-Dez

x


1.3.2.6Seguimento da implementação das recomendações da auditoria da CE

x

1.3.2.7Seguimento da implementação Do Plano de Gestão do Risco de Corrupção e Infracções Conexas

x

1.3.2.8Acompanhamento da Auditoria Externa ao Fundo da Língua

x

Acções não planeadas CalendarioCódigoRealização


ANO 2011

Código

1.3.2


Auditoria Interna

Designação


1 - Contribuir para a melhoria contínua dos processos de gestão do IPAD, tornando-o uma organização mais eficaz e eficiente.

Indefinição quanto ao universo a inquirir.




0


Calendario Previsto

5. Nº de procedimentos aprovados e inseridos no Manual do IPAD: 20


1. Nº de inquéritos realizados: 1 0% - Meta Não Cumprida

Metas Atingidas

GAAI

Objectivos

Metas Planeadas

35

1. Nº de inquéritos realizados.

2 - Promover a aprendizagem organizacional.

3. Nº de auditorias externas acompanhadas: 1

1

Acções Realizadas

4. Nº de acompanhamentos da implementação de recomendações. 1

5. Nº de procedimentos aprovados e inseridos no Manual do IPAD.

2. Nº de processos acompanhados: 2 100% - Meta Cumprida

4. Nº de acompanhamentos da implementação de recomendações:1


2. Nº de processos acompanhados 2

O GAAI desconhece qual a entidade que faz a auditoria às contas. Não foi solicitado ao GAAI qualquer pedido nem enviado qualquer processo relativo a este

Acções

Código Acções Planeadas

3. Nº de auditorias externas acompanhadas.

65

ANO 2011

1.4

P E %

1.4.1Atribuição de Bolsas de Estudo e de Estágios INOV Mundus e gestão eacompanhamento de Bolseiros e Estagiários

NDB 10 9 90 0 9

1.4.2 Agentes de Cooperação NAC 24 20 83 0 20

34 29 85 0 29






Resp. Execução



2 - Contratar atempadamente os agentes da cooperação (AC) e coordenar e acompanhar as suas actividades.

Actividades

FICHA DE PROGRAMA

Dispositivo de Bolsas de Estudo e Agentes de Cooperação

Núcleo de Bolsas

1 - Definir e gerir a política de bolsas e do Programa de Estágios Profissionais INOV Mundus.

Objectivos


Designação

Núcleo de Agentes da Cooperação

66

1.3 Nº de processos de atribuição/Nº bolsas definido nocontingente.

1.5 Nº de Orçamentos de Tesouraria actualizados

1.2 Nº de reuniões de esclarecimento promovidas com osbolseiros: 20

ANO 2011

Código

1.4.1


Atribuição de Bolsas de Estudo e de Estágios INOV Mundus e gestão e acompanhamento de Bolseiros e Estagiários

Designação

1.4 Nº processos de renovações elaborados.

2. Percentagem de estagiários INOV Mundus colocados face ao nº de estagiágios atribuídos: 90%

Metas Planeadas

2. Nº de estagiários de INOV Mundus colocados/Nº estágiosatribuidos (%).

1.3 Nº de processos de atribuição/Nº bolsas definido nocontingente: 90%


12

20

1.1 Nº de contingentes definidos.


1.2 Nº de reuniões de esclarecimento promovidas com osbolseiros.


0%


NDB

Objectivos

2. No âmbito do Programa de Estágios Profissionais INOV Mundus: proceder à abertura das candidaturas; acompanhar o processo deselecção das entidades e dos estagiários; efectuar o matching; assegurar o envio para o país de origem e todo apoio logístico-administrativo; efectuar o processamento mensal da bolsa, assegurar o acompanhamento próximo dos estagiários e dinamizar aplataforma informática.

1. No âmbito dos Programas de Bolsas de Estudo para Formação em Portugal e para formação nos PALOP e Timor-Leste: Formular epropor o respectivo contingente por país, de acordo com a política de bolsas definida; acompanhar a selecção anual dos bolseiros atravésda verificação dos processos com vista à eventual atribuição da bolsa de estudo; proceder à renovação anual das bolsas através daanálise à documentação remetida; garantir o apoio e o acompanhamento dos bolseiros durante o período de permanência em Portugal, emestreita articulação com as restantes entidades intervenientes; coordenar e acompanhar a execução financeira das bolsas atribuídas aosPALOP e Timor-Leste.


1.4 Nº processos de renovações elaborados: 300

1.5 Nº de Orçamentos de Tesouraria actualizados: 10 a 12

Metas Atingidas


103% -Meta Superada

1.1 Nº de contingentes definidos: 12

0% - Meta Não Cumprida

62%

310


12

67

ANO 2011

Código

1.4.1


Atribuição de Bolsas de Estudo e de Estágios INOV Mundus e gestão e acompanhamento de Bolseiros e Estagiários

Designação


1.4.1.1

Continuar a diminuir progressivamente asbolsas do nível de licenciatura, paraformação em Portugal, e apostar nopreenchimento dos contingentes de bolsasinternas exclusivamente no ensino superior,tendo em conta as respectivas realidadeslocais.

Jan-Dez x

1.4.1.2

Dar continuidade à actual política de bolsas,no que toca ao reforço das bolsas de pós-graduação, tendo em conta odesenvolvimento e as reais necessidadesdos países.

Jan-Dez x

1.4.1.3Efectuar a análise aos processos decandidaura a bolsa de estudo com vista àselecção final dos candidatos

Set -Out x

1.4.1.4Proceder à verificação e análise dadocumentação necessária à renovação dabolsa de estudo

Set-Jan x

1.4.1.5Actualizar, mensalmente, o mapa detesouraria do ano em curso

Jan-Dez x

1.4.1.6Manter actualizado o "dossier bolsas" no sitedo IPAD.

Jan-Dez x

1.4.1.7

Contactar regularmente os bolseiros; reunirperiodicamente com os estudantes no IPADou nos estabelecimentos de ensino e realizarinquéritos anuais próprios.

Jan-Dez x

1.4.1.8Consolidar uma aplicação informática eficazque possa dar resposta às necessidades doNúcleo de Bolsas.

Jan-Jun x

1.4.1.9Contactar regularmente os estagiáriosINOVMUNDUS.

Jan-Dez x

1.4.1.10

Continuar a dinamizar uma plataforma deintercâmbio entre estagiários que permita apartilha de experiências, o esclarecimento dedúvidas, etc.

Jan-Dez x


A empresa responsavel peloprograma informático ainda nãoconseguiu concluir o trabalho deoperacionalização necessário.

A criação prevista de um "balcãoúnico" não se encontra aindaconcluída

CódigoCalendario

PrevistoAcções Planeadas

Em curso. Realizado ao nível dosINOVMUNDUS

RealizaçãoJustificação do desvioCódigo Acções não planeadas

Acções

Calendario


68


104%

55%

143%

112%

63%

119%

0%

0%

0%

100%

0% - Meta não Cumprida10. Percentagem de acções implementadas: 60% a 70%

5. Taxa média de execução anual: 70% a 80% - Meta Superada

7. Percentagem de redução de custos: 1% a 3%

8. Percentagem de cursos de formação: 80% a 90%

9. Nº de reuniões de coordenação: 1 a 4 - Meta Cumprida

- Meta não Cumprida


6. Nº de procedimentos aprovados e tratados: 1 a 3 - Meta não Cumprida

2.1 Percentagem de relatórios elaborados: 80% a 90% - Meta não Cumprida

2.2 Taxa média de acções realizadas: 60% a 70% - Meta Superada

3. Percentagem de acções implementadas: 50% a 60% - Meta Superada

4. Percentagem de recomendações implementadas: 60% a 70% - Meta não Cumprida

6. N.º de procedimentos aprovados e tratados 0

7. % de redução dos custos de comunicações e materiais de escritório Por lapso, não foi retirado este indicador do Plano de Atividades de 2011

1. Percentagem de contratos elaborados: 80% a 90% - Meta Superada

8. N.º de cursos de formação/N.º de funcionários (%) Esta informação encontra-se centralizada no DRH

9. N.º de reuniões de coordenação realizadas 2

10. % acções implementadas

O serviço contribuiu na medida do possivel para a implementação desta acção, realizando testes aplicacionais e enviando o devido report à Link (empresa responsável pelo desenvolvimento aplicacional da Bolsa dos Agentes de Cooperação). Acresce referir que o reduzido número de técnicos afectos ao serviço também condicionou a conclusão do trabalho atribuido ao NAC.


2.2 Taxa média de acções realizadas face às previstas. 100%

3. % de acções implementadas 67%

4. % de recomendações implementadas 38%

5. Taxa média de execução anual 95%

Indicadores de Realização Indicadores Realizados - quantificação1. N.º de contratos elaborados/N.º de solicitações efectuadas pelos programas, projectos e acções (%)

94%

1. Contratar atempadamente os agentes da cooperação (AC).

2. Coordenar e acompanhar as actividade dos AC.

2.1 N.º de relatórios analisados/ N.º de relatórios entregues (%) 44%

5. Assegurar a execução dos Planos Indicativos de Cooperação (PIC).

6. Colaboração na elaboração do Manual do IPAD.

7. Reduzir os custos de funcionamento.

8. Promover as competências técnicas e funcionais dos funcionários.

9. Assegurar a partilha de informação através da realização de reuniões internas de coordenação.

10. Implementação do Balcão Único do IPAD – Sistema Integrado de Gestão e e-Atendimento.

3. Implementar um sistema de gestão de risco.

4. Garantir a implementação das recomendações resultantes da Avaliação da Cooperação Portuguesa.

FICHA DE PROJECTO E OU ACTIVIDADE ANO 2011

Designação Código

Apoiar a selecção, gestão e acompanhamento dos Agentes de Cooperação 1.4.2

NAC

Objectivos

69

FICHA DE PROJECTO E OU ACTIVIDADE ANO 2011


Apoiar a selecção, gestão e acompanhamento dos Agentes de Cooperação 1.4.2


1.4.2.1Colaboração com o Gabinete na elaboração de um novoprojecto de diploma para a Lei n.º 13/2004, de 14 deAbril.

Jan-Dez x

1.4.2.2Enquadramento da Lei n.º 13/2004, de 14 de Abril.Actualização e aperfeiçoamento de procedimentos

Jan-Dez x

1.4.2.3

a) Registo dos contratos de cooperação celebrados peloIPAD;b) Análise dos contratos nos termos do n.º 2 do art.º 8.ºda Lei n.º 13/2004 e consequente registo.

Jan-Dez x

1.4.2.4Aperfeiçoamento da divulgação das eventuais selecçõespara agentes da cooperação para os respectivosprojectos, programas e acções.

Jan-Dez x

1.4.2.5Participar em parceria com o GEPE ou com entidades naselecçao e recrutamento dos agentes da cooperação(docentes).

Jan-Dez x

1.4.2.6Realizar acções de curta duração sobre o regime jurídicodos agentes da cooperação nos termos da Lei n.º13/2004.

Jan-Dez x

1.4.2.7

Redefinição dos "guias informativos" que visamcontextualização dos agentes da cooperação nos paísesonde irão desenvolver as acções de cooperação, nostermos defendidos numa das actividades integradas noponto 1.4.2.9 da matriz.

Out-Dez x

1.4.2.8

Elaborar informações de serviço inerentes acontratações/renovações e respectivos contratos noâmbito dos programas, projectos e acções em que osagentes da cooperação se encontram integrados, deacordo com as solicitações efectuadas pelas respectivasDivisões da CGI e CGII, cumprindo os respectivos prazospreviamente definidos.

Jan-Dez x

1.4.2.9Manutenção do acompanhamento da actividade dosagentes da cooperação.

Jan-Dez x

1.4.2.10Realização de todas as diligências necessárias àcolocação dos agentes da cooperação no terreno.

Jan-Dez x

1.4.2.11Elaboração e actualização de listagens de agentes dacooperação, por país e respectiva integração emprogramas, projectos e acções.

Jan-Dez x

1.4.2.12

Orçamentar os encargos financeiros por país, porprogramas, projectos e acções, decorrentes de cadacontrato, nomeadamente através do preenchimento doPlano de Tesouraria

Jan-Dez x

1.4.2.13Apurar as execuções financeiras – controlo dasdespesas.

Jan-Dez x

1.4.2.14 Actualização da informação constante do "site".Jan, Abr, Jul,

Outx

1.4.2.15 Contribuir para o desenvolvimento da "base de dados". Mar-Dez x

1.4.2.16 Análise dos Relatórios em parceria com as CGI e CGII. Jan-Dez x

1.4.2.17Integração na Partilha da CGII de toda informaçãopertinente sobre a actividade do NAC.

Jan-Dez x

1.4.2.18Solicitar o pagamento de todas as depesas elegíveisdecorrentes do contratos de cooperação

Jan-Dez x

1.4.2.19Dar satisfação a todos os pedidos de parecer eesclarecimento sobre os contratos celebrados

Jan-Dez x

1.4.2.20 Implementação da Bolsa de Agentes da Cooperação Jan-Jun x

1.4.2.21Elaboração de 3 procedimentos para o Manual do IPAD:registo, relatórios e contratos

Jan-Mar x

1.4.2.22Reorganização dos processos dos AC integrados nosprogramas/projectos de educação.

Jan-Dez x

1.4.2.23Propor a realização de formação para os funcionários,tendo em conta as funções desempenhadas.

Jan-Dez x

1.4.2.24Realização de reuniões trimestrais de balanço deactividades do NAC.

Jan-Dez x




O serviço contribuiu na medida do possivel para a implementação desta acção, realizando testes

aplicacionais e enviando o devido report à Link (empresa responsável pelo desenvolvimento aplicacional

da Bolsa dos Agentes de Cooperação). Acresce referir que o

reduzido número de técnicos afectos ao serviço também condicionou a conclusão do trabalho atribuido ao NAC.

Não foram introduzidos novos procedimentos relativos ao NAC em

2011

Reduzido número de funcionários

Situação ultrapassada em face da implementação do portal de

serviços/edoc

Reduzido número de funcionários

Não foi solicitada qualquer colaboração para o projeto de

diploma

Não foi viável realizar esta atividade em função da falta de recursos

humanos no NAC

Acções

Código Acções PlaneadasCalendario

Previsto


70

ANO 2011

1.5

P E %

1.5.1Comissão Interministerial para a Cooperação e Fórum de Cooperação para o Desenvolvimento.

DPP 3 1 33 0 1

3 1 33 0 1





Actividades




Execução

2 - Apoiar o Fórum de Desenvolvimento de forma a desenvolver com os actores e agentes da cooperação não pertencentes à Administração Central, mecanismos de reconhecimento e coordenação com os actores estatais em geral, e com o IPAD, em particular.

3 - Promover o diálogo e a coordenação entre o Estado e a sociedade civil e estimular a possibilidade de aumento da implementação de projectos comuns e de parcerias.

FICHA DE PROGRAMA

Articulação do IPAD com Outros Parceiros da Cooperação

Divisão de Planeamento e Programação

1 - Apoiar a CIC como instrumento de articulação com os ministérios sectoriais, promovendo o debate de temas de carácter sectorial e transversal da cooperação.

Objectivos


Designação

71


1.5.1.1Prestar apoio técnico e logístico a, pelo menos, 2 reuniões daCIC por ano (preparação CIC, elaboração relatórios dareunião).*

Jan-Dez X

1.5.1.2Assegurar apoio técnico e logístico à realização de umareunião do Fórum de Cooperação para o Desenvolvimento.*

Jan-Dez X

1.5.1.3No âmbito do Plano de Gestão de Risco IPAD, proceder à implementação das acções que se enquadrem neste Projecto/Actividade.

Jan-Dez X


Calendario Previsto

SENEC não agendou a realização de CIC

Acções Realizadas

Não teve lugar agendamento de CIC pelo SENEC

1 procedimento aprovado e tratado

1. Duas reuniões CIC realizadas.

2. Um Fórum realizado.




3. N.º de procedimentos aprovados e tratados

3. 1 procedimento aprovado

Não teve lugar agendamento de Forum pelo SENEC






* O cumprimento do número de "CIC" e "Fórum" depende da calendarização da Secretaria de estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação.


Objectivos

2. Promover a realização das reuniões do Fórum da Cooperação para o Desenvolvimento com a participação das entidades definidas na "VisãoEstratégica".

1. Promover a realização da CIC com a periodicidade pretendida pela tutela.


1. Reuniões da CIC realizadas.

SENEC não agendou a realização de Forum.

Acções



2. Reunião do Fórum realizada.

ANO 2011

Código

1.5.1


Comissão Interministerial para a Cooperação e Fórum de Cooperação para o Desenvolvimento

Designação

72

ANO 2011

1.6

P E %

1.6.1 Informação, Divulgação e Educação para o Desenvolvimento ND 11 10 91 0 10

11 10 91 0 10



2. Promover a informação sobre projectos da cooperação portuguesa, tanto de entidades públicas como privadas.

4. Avaliar os resultados do evento "Dias do Desenvolvimento"

FICHA DE PROGRAMA

Informação, Divulgação e Educação para o Desenvolvimento

Núcleo de Documentação e Educação para o Desenvolvimento (ND)

1. Criar conhecimento e sensibilizar a opinião pública portuguesa para as temáticas da cooperação e da ajuda pública.

Objectivos


Designação




Execução

3. Garantir o acesso a documentação especializada e promover a edição de obras sobre a temática da cooperação e desenvolvimento.



Actividades

73


11. Assegurar a participação nas reuniões internacionais.


4. Avaliar os resultados do evento "Dias do Desenvolvimento".


ND

Objectivos

3. Garantir o acesso a documentação especializada e promover a edição de obras sobre a temática da cooperação e desenvolvimento.

2. Promover a informação sobre projectos da Cooperação Portuguesa, tanto de entidades públicas como privadas.

1. Criar conhecimento e sensibilizar a opinião pública portuguesa para as temáticas da cooperação e da Ajuda Pública.

1

Por decisão superior não será realizada a 5ª edição dos ODD.

Indicadores Realizados - quantificação1. Intervalo de tempo da actualização de notícias no site.

3. Nº de notícias sobre os ODD na imprensa escrita e TV.


48H

Realizado


8. Nº de obras apoiadas.6

6. Saídas anuais da exposição "Vencer os Medos"

100

Por decisão superior foi decidida a não participação em reuniões internacionais.

0% - Foi apenas realizado o estudo preparatório.

60%

100%13. % de reuniões realizadas no ND, apoiadas por este Núcleo.

12. % de obras analisadas, seleccionadas e inseridas no sistema face às publicações recebidas.

10. Participação nos “European Development Days”: 1

11. Assegurar a participação nas reuniões internacionais: 2



ANO 2011

Código

1.6.1



Designação

2. Newsletter editadas e enviadas: 10




3. Nº de notícias sobre os ODD na imprensa escrita e TV: 8 a 10

7. Nº de obras próprias.4

9. Nº de entidades para distribuição das obras.

10. Participação nos “European Development Days”.Participação assegurada.

4. Realização do evento ODD.

10

10

5. Iniciar a preparação da 5ª edição.

2. Newsletter editadas e enviadas.

14. % de execução da Estratégia de Comunicação do IPAD.

1. Intervalo de tempo da actualização de notícias no site: 48H (dias úteis)

14. % de execução da Estratégia de Comunicação do IPAD: 25%0% - Meta não Cumprida

8. Nº de obras apoiadas: 3 a 4

9. Nº de entidades para distribuição das obras: 180 a 200

12. % de obras analisadas, seleccionadas e inseridas no sistema face às publicações recebidas: 50%

13. % de reuniões realizadas no ND, apoiadas por este Núcleo: 90%




4. Realização do evento ODD: 1

5. Iniciar a preparação da 5ª edição: Outubro

7. Nº de obras próprias: 2


6. Saídas anuais da exposição "Vencer os Medos": 2



74

ANO 2011

Código

1.6.1



Designação


1.6.1.1Divulgação das Noticias sobre a Cooperação no site do IPAD, I.P. e E-Newsletter.

Jan-Dez x

1.6.1.2Manter actividades no quadro de "Os Dias do Desenvolvimento" e de outras acções com os media para manter a cooperação portuguesa na agenda.

Jan-Dez x

1.6.1.3Concepção e organização da quarta edição de "Os Dias do Desenvolvimento". Preparação da quinta edição.

Jan - Mai,Out-Dez

x

1.6.1.4Continuar a assegurar a itinerância da exposição "Vencer os Medos"

Jan-Dez x

1.6.1.5Continuação do Programa de Apoio à Edição e assegurar a edição própria.

Jan-Dez x

1.6.1.6 Distribuição das publicações. Jan-Dez x

1.6.1.7Assegurar a preparação e participação do IPAD nos EDD.

Jan-Dez x

1.6.1.8Assegurar a preparação e participação do IPAD - ND em reuniões internacionais OCDE/CAD e DEV/COM.

Jan-Dez x

1.6.1.9Biblioteca - Análise e selecção das obras a inserir no sistema e inserção de dados na sistema.

Jan-Dez x

1.6.1.10 Apoio às reuniões realizadas no ND Jan-Dez x

1.6.1.11Elaboração e execução de uma Estratégia de Comunicação do IPAD.

Jan-Dez x


Calendario Previsto

Acções RealizadasJustificação do desvioCódigo Acções Planeadas

Acções



Realizado estudo preparatório.

Por restrições orçamentais foi superiormente decidido a não

participação nos Fóruns Internacionais.

Foi realizada a 4ª edição e por decisão superior não se realizará os ODD em

2012

75

ÁREA II

COOPERAÇÃO PORTUGUESA - ENQUADRAMENTO BILATERAL

76

ANO 2011

2.1

P E %

2.1.1 Planeamento e Acompanhamento do PIC e elaborar Informação Técnica sobre Angola

DCG 11 10 91 1 11

2.1.2Análise, Coordenação e Acompanhamento Técnico e Financeiro dos Programas, Projectos e Acções (PPA)

DAFI 11 11 100 0 11

22 21 95 1 22






Resp. Execução



2 - Identificar, analisar, propor e acompanhar a execução dos programas, projectos e acções de cooperação de ajuda pública ao desenvolvimento.

Actividades

FICHA DE PROGRAMA

PIC Portugal - Angola

Divisão de Coordenação Geográfica (DCG)

1 - Acompanhar o PIC em vigor e preparar informação técnica sobre a cooperação com Angola.

Objectivos


Designação

Divisão de África I (Angola, Moçambique, Transversais) (DAFI)

77










4

Objectivos

2. Actualizar mensalmente toda a informação relativa a Angola.

4. Acompanhar a implementação das recomendações da Avaliação ao PIC 2007-2010.

5. Potenciar uma melhor coordenação e complementaridade com outros doadores no terreno.

6. Contribuir, juntamente com a CGI, para a revisão do PIC.

3. Elaborar documentos sobre o país, na área de competência da DCG, sempre que solicitados.

1. Nº de actualizações dos dados sobre execução dos outros executores.

ANO 2011

Código

2.1.1



Designação


Metas Atingidas


1. Acompanhar a execução do novo PIC.

9. % de recomendações a implementar no âmbito da avaliação do PIC face ao total de recomendações: [70%]


3. Nº de actualizações do mapa de programação/execução.2

DCG

7. Nº de actualizações de informação no site do IPAD relativo a Angola: [4 (trimestralmente)]

5. Acompanhamento do PIC em vigor.

8. Elaboração de pareceres sobre projectos de ONGD a Angola: [anualmente]

1. Nº de actualizações dos dados sobre execução dos outros executores: [4 (trimestralmente)]

PIC não assinado, no entanto existe acompanhamento projectos em continuidade ano 2011. 2 actualizações

6. Nº de actualizações de informação relativa à cooperação de Angola com outros doadores.

12

7. Nº de actualizações de informação no site do IPAD relativo a Angola.4

2. Nº de actualizações sobre a informação relativa a Angola: [12 (mensalmente)]

8. %Elaboração de pareceres sobre projectos de ONGD a Angola.

4. % de documentos produzidos (pastas e pontos de situação produzidos) face aos solicitados.

10

122. Nº de actualizações sobre a informação relativa a Angola.

100%

Metas Planeadas

9. % de recomendações a implementar no âmbito da avaliação do PIC face ao total de recomendações.

A DCG aceitou 9 Recomendações produzidas pelo GAAI, sendo 7 totamente implementadas e 2 parcialmente implementadas - 78%

6. Nº de actualizações de informação relativa à cooperação de Angola com outros doadores: [12 (mensalmente)]

3. Nº de actualizações do mapa de programação/execução: [2 (semestralmente)]

4. % de documentos produzidos (pastas e pontos de situação produzidos) face aos solicitados: [100%]

5. Acompanhamento do PIC em vigor: [2]

78

ANO 2011

Código

2.1.1



Designação


2.1.1.1Recolha e tratamento da informação do IPAD (mensal) e dos Ministérios sectoriais (semestral) sobre a execução do PIC.

Jan-Dez X

2.2.1.2Actualizar a Informação sobre o desenvolvimento dos programas/projectos e acções de cooperação em articulação com com a DAF I.

Jan-Dez X

2.2.1.3Actualizar a Informação relativa à cooperação multilateral referente a Angola em articulação com a AEM.

Jan-Dez X

2.1.1.4Manter actualizada a informação relativa à cooperação bilateral de Angola com outros doadores.

Jan-Dez X

2.1.1.5 Elaborar documentos prara a preparação de visitas oficiais. Jan-Dez X

2.1.1.6 Manter a informação actualizada sobre o país no site do IPAD. Jan-Dez X

2.1.1.7Contactar as estruturas de cooperação no terreno com vista a uma melhor coordenação e complementaridade dos projectos de cooperação.

Jan-Dez X

2.1.1.8Preparar a matriz do PIC (2011-2013) de acordo com o orçamento anual.

Jan-Mar X

2.1.1.9Promover a implementação das recomendações relativas ao PIC.

Jan-Dez X

2.1.1.10Participar nas reuniões sobre a revisão do PIC, em colaboração com a DAF I.

Jun, Dez X

2.1.1.11Elaboração de pareceres sobre os projectos apresentados por ONGD.

Jun-Jul X


2.1.1.12Elaboração de uma versão do Programa Inciativo com Angola segundo um novo modelo.

Dez-11


Uma vez que o PIC não chegou a entrar em vigor, não foi possível fazer a revisão do documento.

Atendendo a que o PIC ainda não foiassinado, considero, parcialmenteexecutada


Acções


Acções PlaneadasCódigoCalendario

Previsto

79









7. Melhorar os critérios e a ponderação especifica incluidos na Grelha de Análise: [1 a 2]

8. % de acções implementadas em relação às que são da responsabilidade da DFAI: [60% a 80%]

9. Nº pedidos respondidos: [90% a 100%]100% - Meta Cumprida

100%


0

65%

100%

1. % de acções implementadas em relação às que são da responsabilidade da DAFI: [60% a 80%]


3. Nº Informações de Serviço elaboradas em relação ao nº de processos devidamente apresentados: 3

Metas Atingidas


ANO 2011

Código

2.1.2



Designação


DAFI

Objectivos

4. Assegurar o acompanhamento dos PPAs aprovados.

3. Assegurar a análise dos programas projectos e acções (PPAs) da responsabilidade da DAFI.

2. Apoiar a implementação das recomendações resultantes da Avaliação da Cooperação Portuguesa.

1. Apoiar a implementação do sistema de Gestão de Risco.

8. Apoiar o cumprimento do Plano de Acção para a Eficácia da Ajuda (de Paris a Acra).

75%

63%

8. % de acções implementadas em relação às que são da responsabilidade da DFAI.

6. % de projectos geridos pela DAFI com programação plurianual.

7. Melhorar os critérios e a ponderação especifica incluidos na Grelha de Análise.

83%

4.3 nº Actualizações no quadro PIC relativo aos projectos DAFI.

5. Nº de PP elaborados em relação à apresentação de contas e/ou facturação dos PPAs.

5. Assegurar os procedimentos de desembolso previstos nos PPAs aprovados.

9. Dar resposta aos pedidos de contributo formulados por outras Direcções de Serviços.

12

0 - Não tendo sido aprovado o PIC Angola, este quadro não foi utilizado.


100%

12

6. Assegurar a programação plurianual dos PPAs da responsabilidade da DAFI.

7. Considerar, no processo de análise dos PPAs, as temáticas transversais do Género e das A. Climáticas.

4.1 Nº de reuniões internas e externas realizadas e/ou de propostas de adaptação das acções elaboradas: [6 a 8]

Metas Planeadas

1. % de acções implementadas em relação às que são da responsabilidade da DAFI.


3. Nº Informações de Serviço elaboradas em relação ao nº de processos devidamente apresentados.

4.1 Nº de reuniões internas e externas realizadas e/ou de propostas de adaptação das acções elaboradas.

4.2 Nº de OT actualizadas;

9. Nº pedidos respondidos.

4.2 Nº de OT actualizadas: [10 a 12]

4.3 nº Actualizações no quadro PIC relativo aos projectos DAFI: [10 a 12]

5. Nº de PP elaborados em relação à apresentação de contas e/ou facturação dos PPAs: [90% a 100%]

6. % de projectos geridos pela DAFI com programação plurianual: [60% a 70%]

80

ANO 2011

Código

2.1.2



Designação


2.1.2.1Inclusão nas Informações de Serviço e Protocolos das acções previstas no Plano de Gestão de Risco.

Jan-Dez x

2.1.2.2Inclusão nas IS e Protocolos das recomendações resultantes da avaliação da Cooperação Portuguesa, quando aplicaveis.

Jan-Dez x

2.1.2.3

Elaboração de IS, procedendo à análise da documentação enviada pelos promotores/executores dos PPA, com a consequente elaboração de parecer/proposta técnica para submeter à apreciação superior.

Jan-Dez x

2.1.2.4Realização de reuniões periódicas de coordenação internas e externas com os promotores/executores de projectos

Jan-Dez x

2.1.2.5Colaboração na actualização mensal do Plano de Tesouraria do ano em curso.

Jan-Dez x

2.1.2.6Actualização, nos documentos de acompanhamento dos PIC (Quadro e FP), da execução material e financeira dos PPAs financiados pelo IPAD-DAFI.

Jan-Dez x

2.1.2.7 Instrução de Pedidos de Pagamento. Fev-Dez x

2.1.2.8Inclusão nos Protocolos dos PPAs a respectiva plurianualidade, sempre que tal se justifique.

Jan-Dez x

2.1.2.9Criação e inclusão de ponderadores transversais sobre Género e Alterações Climáticas no processo de análise dos PPAs

Jan-Dez x

2.1.2.10Inclusão nas IS e Protocolos das acções previstas no Plano de Acção para a Eficácia da Ajuda.

Jan-Dez x

2.1.2.11 Elaboração de Memorandos e Notas Internas. Jan-Dez x


Calendario Previsto

Acções


Não obstantante não ter sido aprovado o PIC , foi feita a

actualização da execução material e financeira dos PPA financiados

pelo IPAD.


Participação na elaboração da proposta sobre AC



81

ANO 2011

2.2

P E %

2.2.1 Planeamento e Acompanhamento do PIC e elaborar Informação Técnica sobre Moçambique

DCG 14 13 93 0 13


DAFI 11 11 100 0 11

25 24 96 0 24



FICHA DE PROGRAMA

PIC Portugal - Moçambique


1 - Acompanhamento do PIC em vigor; acompanhar e preparar informação técnica sobre a cooperação com Moçambique.

Objectivos


Designação





Actividades




Resp. Execução

82

3

2

0



0 (PIC não foi assinado)

100%





1

Metas Atingidas



ANO 2011

Código

2.2.1



Designação

4. Nº de actualizações do mapa de programação /execução: [2 (semestralmente)]

8. Nº de actualizações da informação relativa ao Cluster da Ilha de Moçambique: [4 (trimestralmente)]

9. Acompanhamento do PIC em vigor: [2]

6. Nº de actualizações da base de dados ODAMOZ: [4]

3

2

11. N.º de actualizações da informação do site do IPAD relativa a Moçambique: [4 (trimestralmente)]

12. % de pareceres elaborados sobre projectos das ONGD, de acordo com o solicitado: [100%]


Metas Planeadas

11. N.º de actualizações da informação do site do IPAD relativa a Moçambique.

12. % de pareceres elaborados sobre projectos das ONGD, de acordo com o solicitado

1. Nº de actualizações da informação relativa a Moçambique: [12 (mensalmente)]

100%

8. Nº de actualizações da informação relativa ao Cluster da Ilha de Moçambique.


7. Contribuir, juntamente com a DAFI, para a revisão do PIC.

13 actualizações

7. Envio da informação dos projectos da Cooperação Portuguesa para inscrição no orçamento de Moçambique.

1. Nº de actualizações da informação relativa a Moçambique.

2. Nº de actualizações da informação relativa à cooperação de Moçambique com outros doadores.

3. Nª de actualizações dos dados de execução dos outros executores.

4. Nº de actualizações do mapa de programação /execução.



6. Elaboração de documentos sobre Moçambique, na área da competência da DCG, sempre que solicitados.

Das 11 recomendações aceites foram implementadas 10 - 91%

2. Acompanhamento do Apoio ao Orçamento de Estado e do Cluster da Ilha de Moçambique.

DCG

6. Nº de actualizações da base de dados ODAMOZ.

Objectivos

1. Acompanhamento da Execução do PIC em vigor.

3. Potenciar uma melhor coordenação e complementariedade com outros doadores no terreno.

4. Actualizar mensalmente toda a informação relativa a Moçambique.

5. % de documentos, pastas e pontos de situação produzidos de acordo com as solicitações.

9. Acompanhamento do PIC em vigor.

100% - Meta cumprida

2

5. % de documentos, pastas e pontos de situação produzidos de acordo com as solicitações: [100%]

7. Envio da informação dos projectos da Cooperação Portuguesa para inscrição no orçamento de Moçambique: [anualmente]


2. Nº de actualizações da informação relativa à cooperação de Moçambique com outros doadores: [12 (mensalmente)]

3. Nª de actualizações dos dados de execução dos outros executores: [2 (semestralmente)]




83

ANO 2011

Código

2.2.1



Designação


2.2.1.1Recolha e tratamento da informação do IPAD (mensal) e dos Ministérios Sectoriais (semestral) sobre a execução do PIC.

Jan-Dez x

2.2.1.2Actualizar a informação sobre o desenvolvimento dos programas, projectos e acções de cooperação em articulação com a DAFI.

Jan-Dez x

2.2.1.3Actualizar a informação relativa à cooperação multilateral com Moçambique em articulação com a AEM.

Jan-Dez x

2.2.1.4Manter actualizada a informação relativa à cooperação bilateral de Moçambique com os outros doadores.

Jan-Dez x

2.2.1.5Elaborar documentos para a preparação de visitas oficiais e de debates da Assembleiia da República, sempre que solicitados.

Jan-Dez X

2.2.1.6Acompanhar o programa de apoio ao orçamento de estado de Moçambique.

Jan-Dez x

2.2.1.7Manter actualizada a informação relativa a Moçambique no site do IPAD.

Jan-Dez x

2.2.1.8Contactar com as estruturas da cooperação no terreno com vista a uma melhor coordenação e complementariedade dos programas de cooperação.

Jan-Dez x

2.2.1.9Preparar a matriz com o orçamemto anual de acordo com o PIC 2011-2014.

Jan-Mar x

2.2.1.10Inscrição dos projectos de cooperação no orçamento de Estado de Moçambique.

Set-Out x

2.2.1.11Promover a implementação das recomendações resultantes da avaliação externa efectuada à Cooperação Portuguesa em Moçambique.

Jan-Dez x

2.2.1.12Participar na revisão do PIC em vigor em colaboração com a DAF I.

Junho, Dez x

2.2.1.13Manter actualizada a informação relativa ao Cluster da Ilha de Moçambique.

Jan-Dez x

2.2.1.14 Elaborar pareceres anuais das ONGD. Jun-Jul x


não houve justificação para actualizar as 12 vezes



Embora não tenha sido pedidos pontos de situação sobre o Cluster, manteve-se atualizada a informação sobre os projetos em curso

não foi feita nenhuma revisão porque o PIC não foi assinado

Calendario

CódigoCalendario

Previsto

Código Acções não planeadas

Acções

84







6. % de projectos geridos pela DAFI com programação plurianual: [60% a 70%]




Indicadores de Realização Indicadores Realizados - quantificação1. % de acções implementadas em relação às que são da responsabilidade da DAFI.




63%

75%

0


Metas Atingidas

100%

20

12

100%

80%

0

83%

100%




6. Assegurar a programação plurianual dos PPAs da responsabilidade da DAFI.


3. Assegurar a análise dos programas projectos e acções (PPAs) da responsabilidade da DAFI.




ANO 2011

Código

2.2.2



Designação


DAFI

Objectivos





4.2 Nº de OT actualizadas.

4.3 nº Actualizações no quadro PIC relativo aos projectos DAFI.





Metas Planeadas

9. Nº pedidos respondidos: [90% a 100%]



3. Nº Informações de Serviço elaboradas em relação ao nº de processos devidamente apresentados: [80% a 90%]




4.3 nº Actualizações no quadro PIC relativo aos projectos DAFI: [10 a 12]

85

ANO 2011

Código

2.2.2



Designação



Jan-Dez x

2.2.2.2Inclusão nas Informações de Serviço e Protocolos das recomendações resultantes da avaliação da Cooperação Portuguesa, quando aplicaveis.

Jan-Dez x

2.2.2.3

Elaboração de Informações de Serviço, procedendo à análise da documentação enviada pelos promotores/executores dos PPA, com a consequente elaboração de parecer/proposta técnica para submeter à apreciação superior.

Jan-Dez x

2.2.2.4Realização de reuniões periódicas de coordenação internas e externas com os promotores/executores de projectos.

Jan-Dez x


Jan-Dez x

2.2.2.6Actualização, nos documentos de acompanhamento dos PIC (Quadro e FP), da execução material e financeira dos PPAs financiados pelo IPAD-DAFI.

Jan-Dez x



Jan-Dez x

2.2.2.9Criação e inclusão de ponderadores transversais sobre Género e Alterações Climáticas no processo de análise dos PPAs.

Jan-Dez x

2.2.2.10Inclusão nas IS e Protocolos das acções previstas no Plano de Acção para a Eficácia da Ajuda.

Jan-Dez x





Acções

Calendario Previsto





actualização da execução material e financeira dos PPA financiados pelo

IPAD.

86

ANO 2011

2.3

P E %

2.3.1Elaboração, Planeamento e Acompanhamento do PIC e produção de Informação Técnica sobre Cabo Verde

DCG 13 11 85 0 11


DAFII 11 11 100 0 11

24 22 92 0 22






Resp. Execução




Actividades

FICHA DE PROGRAMA

PIC Portugal - Cabo Verde


1 - Elaborar o novo PIC; acompanhar o PIC em vigor; acompanhar e preparar informação técnica sobre a cooperação com Cabo Verde.

Objectivos


Designação

Divisão de África II (Cabo Verde, Guiné-Bissau, S.Tomé e Príncipe) (DAFII)

87

2

2

Não realizada

2

0 - Não houve atualizações, porque não houve pedidos

100%

6

2 propostas, sendo que apenas 1 proposta elaborada até ao final do 3º trimestre

0 - Não houve atualizações, porque não houve pedidos

100

ANO 2011

Código

2.3.1


Elaboração, Planeamento e Acompanhamento do PIC e produção de Informação Técnica sobre Cabo Verde




Designação


2. Acompanhar e coordenar o processo do apoio português ao orçamento de Cabo Verde, bem como o processo de avaliação anual a níveldo GAO.

Objectivos

5. Elaboração de documentos sobre Cabo Verde, na área da competência da DCG, sempre que solicitados.

4. Actualizar mensalmente toda a informação relativa a Cabo Verde.

DCG







6. Contribuir, juntamente com a DAFII, para a revisão do PIC.



5. % de documentos, pastas e pontos de situação produzidos, face às solicitações.


7. Elaboração do próximo PIC.

8. Acompanhar o processo relativo à Parceria para a Mobilidade entre a UE e Cabo Verde e à Parceria Especial entre Cabo Verde e aUnião Europeia.

61. Nº de actualizações da informação relativa a Cabo Verde.

2. Nº de actualizações da informação relativa à cooperação de Cabo Verde com outros doadores.


12. Nº de actualizações da informação no site do IPAD: [4 (trimestralmente)]

8. Elaboração de uma proposta de novo PIC: [1 até final 3º trimestre]

9.% de actualizações da informação sobre a Parceria para a Mobilidade face às solicitações: [100%]

10. % de actualizações da informação sobre a Parceria Especial face ao Nº de reuniões do Grupo Técnico de Seguimento: [100%]

11. Elaboração de pareceres sobre projectos das ONGD em Cabo Verde no periodo superiormente estabelecido: [anualmente]

7. Nº de participações nas reuniões de avaliação anual do apoio ao orçamento: [2]

6.O processo relativo ao apoio português ao orçamento de Cabo Verde concretizado no periodo previsto no Memorando de Entendimento: [apoio concretizado]

10. % de actualizações da informação sobre a Parceria Especial face ao Nº de reuniões do Grupo Técnico de Seguimento.

3. Nº de actualizações dos dados de execução dos outros executores.

6.O processo relativo ao apoio português ao orçamento de Cabo Verde concretizado no periodo previsto no Memorando de Entendimento.

7. Nº de participações nas reuniões de avaliação anual do apoio ao orçamento.

8. Elaboração de uma proposta de novo PIC.

9.% de actualizações da informação sobre a Parceria para a Mobilidade face às solicitações.

5. % de documentos, pastas e pontos de situação produzidos, face às solicitações: [100%]

1. Nº de actualizações da informação relativa a Cabo Verde: [12 (mensalmente)]

2. Nº de actualizações da informação relativa à cooperação de Cabo Verde com outros doadores: [12 (mensalmente)]

3. Nº de actualizações dos dados de execução dos outros executores: [2 (semestralmente)]


11. %Elaboração de pareceres sobre projectos das ONGD em Cabo Verde no periodo superiormente estabelecido.

12. Nº de actualizações da informação no site do IPAD.


Metas Planeadas

2


Metas Atingidas



88

ANO 2011

Código

2.3.1


Elaboração, Planeamento e Acompanhamento do PIC e produção de Informação Técnica sobre Cabo Verde

Designação



Jan-Dez x

2.3.1.2Actualizar a Informação sobre o desenvolvimento dos programas, projectos e acções de cooperação em articulação com a DAFI.

Jan-Dez x

2.3.1.3Manter actualizada a informação relativa à cooperação de Cabo Verde com os outros doadores.

Jan-Dez x

2.3.1.4Elaborar documentos para a preparação de visitas oficiais e de debates na Assembleia da República.

Jan-Dez x

2.3.1.5Elaborar as informações de serviço e o restante expediente com vista à concretização do apoio directo ao orçamento de Cabo Verde.

Jan-Jun, Nov x

2.3.1.6Participar nas duas reuniões anuais do Grupo de Apoio ao Orçamento.

Mai, Nov x

2.3.1.7

Contacto permanente com as estruturas da cooperação no terreno com vista a uma melhor coordenação e complementariedade dos programas de cooperação.

Jan-Dez x

2.3.1.8Acompanhar o processo e participar nas reuniões relativas relativas à Parceria para a Mobilidade.

Jan-Dez x

2.3.1.9Manter actualizada a informação sobre o desenvolvimento da Parceria Especial.

Jan-Dez x

2.3.1.10 Elaboração de pareceres anuais das ONGD. Jun-Jul x

2.3.1.11Manter actualizada a informação relativa a Cabo Verde no site do IPAD.

Mar, Jun, Set, Dez

x

2.3.1.12Actualizar Matrizes de programação plurianual, relativas à cooperação com CV, por projecto e medida de PO5 (em articulação com DAFII).

Jan-Dez x

2.3.1.13 Elaboração do novo PIC. Jan-Dez x


Acções Realizadas

Não houve indicações para participar nas reuniões


Código


Acções

Calendario Previsto

RealizaçãoAcções não planeadas Calendario Justificação do desvio

Em 2011 vigorou o P0 21.

89













0 - Acesso não disponível á DAFII. Link à OT assegurada.


2. % de acções implementadas em relação às que são da responsabilidade da DAFII: [60% a 80%]

3. Nº IS elaboradas em relação ao nº de processos devidamente apresentados: [80% a 90%]


0


100%

2. % de acções implementadas em relação às que são da responsabilidade da DAFII.


3. Nº IS elaboradas em relação ao nº de processos devidamente apresentados.

87%

4.3 nº Actualizações no quadro PIC relativo aos projectos DAFII.

20

6. Assegurar a programação plurianual dos PPAs da responsabilidade da DAFII.

100%

12



63%

100%


ANO 2011

Código

2.3.2



Designação



75%

DAFII

Objectivos




3. Assegurar a análise dos programas projectos e acções (PPAs) da responsabilidade da DAFII.






6. % de projectos geridos pela DAFII com programação plurianual.





52%


4.3 nº Actualizações no quadro PIC relativo aos projectos DAFII: [10 a 12]


6. % de projectos geridos pela DAFII com programação plurianual: [60% a 70%]


90

ANO 2011

Código

2.3.2



Designação



Jan-Dez x


Jan-Dez x

2.3.2.3


Jan-Dez x


Jan-Dez x


Jan-Dez x

2.3.2.6Actualização, nos documentos de acompanhamento dos PIC (Quadro e FP), da execução material e financeira dos PPAs financiados pelo IPAD-DAFII.

Jan-Dez x



Jan-Dez x


Jan-Dez x

2.3.2.10Inclusão nas Informações de Serviço e Protocolos das acções previstas no Plano de Acção para a Eficácia da Ajuda.

Jan-Dez x



Acesso ao quadro PIC nãodisponível à DAFII. Nãoobstantante foi feita aactualização da execuçãomaterial e financeira dos PPAfinanciados pelo IPAD.


Em 2011 foram concluídas asações pontuais existentes,verificando-se já em 2011 umamaior concentração nos setoresprioritários do PIC.




Acções Planeadas

Acções

Acções RealizadasCódigo

Calendario Previsto

91

ANO 2011

2.4

P E %

2.4.1Elaboração, Planeamento e Acompanhamento do PIC e produção de Informação Técnica sobre a Guiné-Bissau

DCG 12 11 92 1 12


DAFII 11 11 100 0 11

23 22 96 1 23



FICHA DE PROGRAMA

PIC Portugal - Guiné-Bissau


1 - Acompanhar o PIC em vigor, acompanhar e preparar informação técnica sobre a cooperação com a Guiné-Bissau.

Objectivos


Designação





Actividades




Resp. Execução

92

14

14

2

2

100%

0

5

100%


Metas Planeadas

3. Actualizar mensalmente toda a informação relativa à Guiné-Bissau.

ANO 2011

Código

2.4.1


Elaboração, Planeamento e Acompanhamento do PIC e produção de Informação Técnica sobre a Guiné-Bissau

Designação

DCG

Objectivos


5. Elaboração de documentos sobre a Guiné-Bissau, na área da competência da DCG, sempre que solicitados.



7. N.º de actualizações da informação do site do IPAD relativas à Guiné-Bissau: [4 (trimestralmente)]

2. Nº de actualizações da informação relativa à cooperação da Guiné-Bissau com outros doadores: [12 (mensalmente)]

6. Contribuir, juntamente com a DAFII, para a revisão do PIC.




1. Nº de actualizações da informação relativa à Guiné-Bissau.

2. Nº de actualizações da informação relativa à cooperação da Guiné-Bissau com outros doadores.

6. Nº de participações nas revisões semestrais para acompanhamento do PIC em vigor.

7. N.º de actualizações da informação do site do IPAD relativas à Guiné-Bissau.



1. Nº de actualizações da informação relativa à Guiné-Bissau: [12 (mensalmente)]

Metas Atingidas

4. Nº de actualizações do mapa de programação /execução: [2](semestralmente)

6. Nº de participações nas revisões semestrais para acompanhamento do PIC em vigor: [2]

Das 5 recomendações aceites, foram implementadas 2 na totalidade - 40%

8. % de pareceres elaborados sobre projectos das ONGD em relação ao Nº de pareceres solicitado: [100%]

117 % - Meta Superada


5.% de documentos, pastas e pontos de situação produzidos face às solicitações

8. % de pareceres elaborados sobre projectos das ONGD em relação ao Nº de pareceres solicitado.





5.% de documentos, pastas e pontos de situação produzidos face às solicitações: [100%]


117 % - Meta Superada



93

ANO 2011

Código

2.4.1


Elaboração, Planeamento e Acompanhamento do PIC e produção de Informação Técnica sobre a Guiné-Bissau

Designação

Totalmente ParcialmenteNão

realizada

2.4.1.1Recolher e tratar a informação do IPAD (mensal) e dos Ministérios Sectoriais (semestral) sobre a execução do PIC.

Jan-Dez X


Jan-Dez X

2.4.1.3Actualizar a Informação relativa à cooperação mutilateral da Guiné-Bissau em articulação com a AEM.

Jan-Dez X

2.4.1.4Manter actualizada a informação relativa à cooperação bilateral da Guiné-Bissau com os outros doadores.

Jan-Dez X

2.4.1.5Elaborar documentos para a preparação de visitas oficiais e de debates da Assembelia da República, sempre que solicitados.

Jan-Dez X

2.4.1.6Manter actualizada a informação relativa à Guiné-Bissau no site do IPAD.

Jan-Dez X

2.4.1.7Contactar com as estruturas da cooperação no terreno com vista a uma melhor coordenação e complementariedade dos programas de cooperação.

Jan-Dez X

2.4.1.8Preparar a matriz com o orçamento anual, de acordo com o PIC.

Jan-Mar X

2.4.1.9Garantir a implementação das recomendações resultantes da avaliação interna efectuada à Cooperação Portuguesa na Guiné-Bissau.

Jan-Dez X

2.4.1.10Participar na revisão do PIC em vigor em colaboração com a DAF II.

Jun-Dez X

2.4.1.11 Elaborar pareceres anuais das ONGD. Jun-Jul X

2.4.1.12

Manter actualizada a informação relativamente à Comissão para a Consolidação da Paz na Guiné-Bissau, ao Grupo Internacional de Contacto para a Guiné-Bissau e à Estrutura da Delegação da UE que acompanha a RSS.

Jan-Dez X


realizada

2.4.1.13Elaboração de novo PIC de acordo com orientações superiores

X

Calendario Previsto



realizada sem informações da DAF I

PIC não assinado

5 recomemdações para a DSP - 2 implementadas na

totalidade, 1parcialmente(previsões

financeiras distribuídas por área de intervenção mas não dadas a conhecer à GB) e 2 não implementadas (falta de informação para elaboração de indicadores e decisão de não incluir um cluster no PIC)

Incompleta por falta de informações dos projectos


Acções


94


DAFII

Objectivos






ANO 2011

Código

2.4.2



Designação




100%

17

12


100%

Metas Atingidas

0 - Não tendo sido aprovado o PIC RGB, este quadro não foi utilizado.

58%

0

100%




63%


75%




87%



Metas Planeadas



4.3 Nº Actualizações no quadro PIC relativo aos projectos DAFI: [10 a 12]


8. % de acções implementadas em relação às que são da responsabilidade da DFAII: [60% a 80%]














8. % de acções implementadas em relação às que são da responsabilidade da DFAII.



4.3 Nº Actualizações no quadro PIC relativo aos projectos DAFI.




95

ANO 2011

Código

2.4.2



Designação



Jan-Dez x


Jan-Dez x

2.4.2.3


Jan-Dez x


Jan-Dez x


Jan-Dez x

2.4.2.6

Actualização, nos documentos de acompanhamento dos PIC (Quadro e FP), da execução material e financeira dos PPAs financiados pelo IPAD-DAFII.

Jan-Dez x



Jan-Dez x

2.4.2.9Criação e inclusão de ponderadores transversais sobre Género e Alterações Climáticas no processo de análise dos PPAs

Jan-Dez x


Jan-Dez x



Acções



Previsto

Não obstantante não ter sido aprovado o PIC , foi feita a actualização da execução

material e financeira dos PPA financiados pelo IPAD.




96

ANO2011

2.5

P E %

2.5.1Elaboração, Planeamento e Acompanhamento do PIC e produção de Informação Técnica sobre S. Tomé e Príncipe

DCG 13 11 85 0 11


DAFII 11 11 100 0 11

24 22 92 0 22






Resp. Execução




Actividades

FICHA DE PROGRAMA

PIC Portugal - S. Tomé e Príncipe


1 - Elaborar o novo PIC, acompanhar o PIC em vigor e acompanhar e preparar informação técnica sobre a cooperação com S. Tomé e Príncipe.

Objectivos


Designação


97




1. Nº de actualizações da informação relativa a STP.

ANO 2011

Código

2.5.1


Elaboração, Planeamento e Acompanhamento do PIC e produção de Informação Técnica sobre S. Tomé e Príncipe

Designação



10. Envio de informação sobre os projectos da Cooperação Portuguesa em STP para inscrição no OE de STP: [anualmente]


Metas Atingidas


100%

12

2

9. Elaborar o próximo PIC.




1. Acompanhar a Execução do PIC em vigor.

4. Elaborar documentos sobre STP, na área da competência da DCG, sempre que solicitados.

3. Actualizar mensalmente toda a informação relativa a S. Tomé e Príncipe (STP).

DCG

Objectivos

5. Contribuir, juntamente com a DAFII, para a revisão do PIC. Elaborar o próximo PIC.


0

Das 14 recomendações aceites, 11 foram contempladas no PIC - 79%



5.% de documentos, pastas e pontos de situação produzidos face às solicitações: [100%]

2. Nº de actualizações da informação relativa à cooperação de STP com outros doadores.



Metas Planeadas

5.% de documentos, pastas e pontos de situação produzidos face às solicitações.


7. N.º de actualizações da informação do site do IPAD relativa a STP.

10. Envio de informação sobre os projectos da Cooperação Portuguesa em STP para inscrição no OE de STP.


9. Elaborar o próximo PIC: [1 proposta elaborada]


7. N.º de actualizações da informação do site do IPAD relativa a STP: [4 (trimestralmente)]

1. Nº de actualizações da informação relativa a STP: [12 (mensalmente)]




2. Nº de actualizações da informação relativa à cooperação de STP com outros doadores: [12 (mensalmente)]


2

3

2

100%

0 - Não se realizou nenhuma missão de revisão

1



98

ANO 2011

Código

2.5.1


Elaboração, Planeamento e Acompanhamento do PIC e produção de Informação Técnica sobre S. Tomé e Príncipe

Designação



Jan-Dez x


Jan-Dez x

2.5.1.3Actualizar a Informação relativa à cooperação mutilateral de STP em articulação com a AEM.

Jan-Dez x

2.5.1.4Manter actualizada a informação relativa à cooperação bilateral de STP com os outros doadores.

Jan-Dez x

2.5.1.5Elaborar documentos para a preparação de visitas oficiais e de debates da Assembleia da República, sempre que solicitados.

Jan-Dez x

2.5.1.6Manter actualizada a informação relativa a STP no site do IPAD.

Jan-Dez x

2.5.1.7

Contactar as estruturas da cooperação no terreno com vista a uma melhor coordenação e complementariedade dos programas de cooperação.

Jan-Dez x

2.5.1.8Preparar matriz de projectos do PIC de acordo com orçamento anual.

Jan-Mar x

2.5.1.9Preparar e enviar informação com vista à inscrição dos projectos da Cooperação Portuguesa no OE de STP.

Set-Out x

2.5.1.10Promover a implementação das recomendações resultantes das avaliações efectuadas à Cooperação Portuguesa em STP.

Jan-Dez x

2.5.1.11Participar na revisão do PIC em vigor em colaboração com a DAF II.

Jun-Dez x

2.5.1.12Elaborar pareceres sobre projectos de ONGD no âmbito da linha de co-financiamento do IPAD.

Jun-Jul x

2.5.1.13 Elaboração do próximo PIC. Jan-Dez x


foi actualizada na medida das necessidades que não atingiram as

12 vezes



Não se realizou nenhuma missão de revisão

Não houve em tempo útil, dados para enviar para inscrição do orçamento em virtude das

alterações políticas e restrições

elaborado draft que não chegou a ser apresentado em virtude das

alterações politicas

CalendarioAcções não planeadas


Acções

Calendario Previsto

Código

99


DAFII

Objectivos



75%






ANO 2011

Código

2.5.2



Designação






87%

11

63%

100%

12

0 - Acesso não disponível á DAFII. Link à OT assegurada.

0



100%


100%9. Nº pedidos respondidos.

55%



4.3 Nº Actualizações no quadro PIC relativo aos projectos DAFI.





1. % de acções implementadas em relação às que são da responsabilidade da DAFII: [60% a 80%] 100% - Meta Cumprida



4.3 Nº Actualizações no quadro PIC relativo aos projectos DAFI: [10 a 12]




4.1 Nº de reuniões internas e externas realizadas e/ou de propostas de adaptação das acções elaboradas : [6 a 8]













100

ANO 2011

Código

2.5.2



Designação



Jan-Dez x


Jan-Dez x

2.5.2.3


Jan-Dez x


Jan-Dez x


Jan-Dez x

2.5.2.6

Actualização, nos documentos de acompanhamento dos PIC (Quadro e FP), da execução material e financeira dos PPAs financiados pelo IPAD-DAFII.

Jan-Dez x



Jan-Dez x


Jan-Dez x


Jan-Dez x




Acções


Previsto




actualização da execução material e financeira dos PPA financiados pelo

IPAD.


Acções Realizadas

101

ANO 2011

2.6

P E %

2.6.1Elaboração, Planeamento e Acompanhamento do PIC e elaborar Informação Técnica sobre Timor-Leste

DCG 13 11 85 1 12


DAOP 21 18 86 1 19

34 29 85 2 31



FICHA DE PROGRAMA

PIC Portugal - Timor-Leste


1 - Identificar, analisar, propor e acompanhar a execução técnica e financeira dos programas, projectos e acções de cooperação com Timor-Leste.

Objectivos


Designação

Divisão de Ásia e Outros Países (DAOP)

Total de acções

realizadas


2 - Identificar, analisar, propor e acompanhar a execução técnica e financeira dos programas, projectos e acções de cooperação com Timor-Leste.

Actividades




Resp. Execução

102

2 (semestral)

Não existe PIC em vigor



Foram implementadas cerca de metade das recomendações (15/8) - 53%

4

100%





5. % de documentos, pastas e pontos de situação produzidos face às solicitações.

Metas Planeadas

2. N.º de actualizações da informação relativa à cooperação de Timor-Leste com outros doadores: [12 (mensalmente)]

6. Envio da informação dos projectos da Cooperação Portuguesa para inscrição no Orçamento de Estado de Timor-Leste: [anualmente]

6. Envio da informação dos projectos da Cooperação Portuguesa para inscrição no Orçamento de Estado de Timor-Leste.


1. N.º de actualizações da informação relativa a Timor-Leste: [12 (mensalmente)]

4. N.º de actualizações do mapa de programação /execução.

12

2 (semestral)

2


2. Actualizar mensalmente toda a informação relativa a Timor-Leste.

3. Elaborar documentos sobre Timor-Leste, na área de competência da DCG, sempre que solicitados.

1. N.º de actualizações da informação relativa a Timor-Leste.


6. Contribuir, juntamente com a DAOP, para a revisão do PIC.


DCG

Objectivos

1. Acompanhar a execução do PIC em vigor.

4. Potenciar uma melhor coordenação e complementariade com outros doadores no terreno.



8. N.º de actualizações da informação no site do IPAD, relativa a Timor-Leste: [4 (trimestralmente)]

3. N.º de actualizações dos dados de execução dos outros executores: [2 (semestralmente)]


100%

2. N.º de actualizações da informação relativa à cooperação de Timor-Leste com outros doadores.

3. N.º de actualizações dos dados de execução dos outros executores.

ANO 2011

Código

2.6.1


Elaboração, Planeamento e Acompanhamento do PIC e elaborar Informação Técnica sobre Timor-Leste

Designação

15


Metas Atingidas

53% - Meta não Cumprida10. % de recomendações a implementar no âmbito da avaliação do PIC face ao total de recomendações: [70%]


8. N.º de actualizações da informação no site do IPAD, relativa a Timor-Leste.

4. N.º de actualizações do mapa de programação /execução: [2 (semestralmente)]

5. % de documentos, pastas e pontos de situação produzidos face às solicitações: [100%]



103

ANO 2011

Código

2.6.1


Elaboração, Planeamento e Acompanhamento do PIC e elaborar Informação Técnica sobre Timor-Leste

Designação


realizada

2.6.1.1Recolher e tratar a informação do IPAD (mensal) e dos Ministérios Sectoriais (semestral) sobre a execução do PIC.

Jan-Dez x

2.6.1.2Actualizar a informação sobre o desenvolvimento dos programas, projectos e acções de cooperação com Timor-Leste em articulação com a DAOP.

Jan-Dez x

2.6.1.3Actualizar a Informação relativa à cooperação mutilateral com Timor-Leste em articulação com a AEM.

Jan-Dez x

2.6.1.4Manter actualizada a informação relativa à cooperação bilateral de Timor-Leste com os outros doadores.

Jan-Dez x

2.6.1.5Elaborar documentos para a preparação de visitas oficiais e de debates da Assembelia da República, sempre que solicitados.

Jan-Dez x

2.6.1.6Enviar informação dos projectos de cooperação e respectivos envelopes financeiros visando a sua inscrição no Orçamento de Estado de Timor-Leste.

Jan-Dez x

2.6.1.7Manter actualizada a informação relativa a Timor-Leste no site do IPAD, no que diz respeito à sua área de competência.

Jan-Dez x

2.6.1.8Contactar as estruturas da cooperação no terreno com vista a uma melhor coordenação e complementariedade dos programas de cooperação.

Jan-Dez x

2.6.1.9Preparar a matriz com orçamento anual de acordo com o PIC 2011-2013.

Jan-Mar x

2.6.1.10Promover a implementação das recomendações resultantes da avaliação externa efectuada à Cooperação Portuguesa em Timor-Leste.

Jan-Dez x

2.6.1.11Acompanhar e elaborar a informação que venha a ser solicitada, com vista à Reunião de Parceiros para o Desenvolvimento a decorrer em Dili.

Jan-Abril x

2.6.1.12Participar na revisão do PIC em vigor em colaboração com a DAOP.

Jun-Dez x

2.6.1.13Elaborar pareceres sobre projectos de ONGD no âmbito da linha de co-financiamento do IPAD.

Jun-Jul x


realizada

Actualização do PIC de acordo com as orientações do novo Governo

x

Ainda não concluído. A versão final do documento depende de orientações

superiores


A maioria das recomendações a

implementar não dependem directamente da DCG mas

sim de orientações superiores.

Não foram solicitadas à DCG contributos nesta matéria ao contrário de outros anos.

Foram contactadas as estruturas no terreno sempre

que necessário.

O PIC não foi assinado.

Acções

Calendario Previsto


Código Acções Planeadas Justificação do desvioAcções Realizadas

104

112%

63%

100%

100%

79%

100%

0%

129%

143%

0%

0%

113%

143%

- Meta Superada

- Meta Superada

- Meta Superada

- Meta Superada


2. Garantir a implementação das recomendações resultantes da Avaliação da Cooperação Portuguesa.

3. Assegurar a execução dos Programas Indicativos de Cooperação (PIC).

FICHA DE PROJECTO E OU ACTIVIDADEANO 2011



2.6.2


DAOP

Objectivos

1. Implementar um sistema de Gestão do Risco.

2. % de recomendações implementadas. 38%

4. Promover Programas e projectos na área das alterações climáticas.

5. Garantir o cumprimento do Plano de Acção para a Eficácia da Ajuda (de Paris e Acra).

6. Assegurar a programação plurianual dos programas, projectos e acções do IPAD.

7. Reduzir os custos de funcionamento.

8. Promover as competências técnicas e funcionais dos funcionários.

9. Assegurar a partilha de informação através da realização de reuniões internas de coordenação

10. Implementar o Plano de Acção Segurança e Desenvolvimento.


1. % de acções implementadas. 67%

6.1 % de projectos geridos pela DAOP referentes a Timor-Leste com programação plurianual.

90%

3.1. Taxa média de execução anual do PIC de Timor-Leste. 78%

3.2 % de Projectos analisados em um mês e dez dias, após a sua recepção, de acordo com os modelos em vigor no Serviço em relação ao Nº de Projectos recepcionados de acordo com os modelos em vigor no Serviço.

90%

3.3 % de pareceres prévios elaborados no prazo de 15 dias úteis face ao Nº de pedidos de parecer prévio entrados no Serviço.

63%

4. Nº de programas e de projectos que contemplam questões climáticas.

2

5. Taxa de execução do Plano de Acção. Não foi realizada a monitorização do Plano


6.2 % dos montantes geridos pela DAOP referentes a Timor-Leste com programação plurianual.

100%

7. % de redução dos custos de comunicações e material de escritório.

Por lapso, não foi retirado este indicador do Plano de Atividades de 2011

8. % de cursos de formação realizados em relação ao Nº de funcionários.

Esta informação encontra-se centralizada no DRH

9. Nº de reuniões de coordenação realizadas. 9

10.% de PPA´s aprovados face ao número de PPA´s propostos pelos sectoriais competentes.

100%

4. Nº de programas e de projectos que contemplam questões climáticas: [1 a 2] - Meta Cumprida

1. % de acções implementadas: [50% a 60%]

2. % de recomendações implementadas: [60% a 70%] - Meta não Cumprida

3.1. Taxa média de execução anual do PIC de Timor-Leste: [70% a 80%] - Meta Cumprida

3.2 % de Projectos analisados em um mês e dez dias, após a sua recepção, de acordo com os modelos em vigor no Serviço em relação ao Nº de Projectos recepcionados de acordo com os modelos em vigor no Serviço: [80% a 90%]

- Meta Cumprida

3.3 % de pareceres prévios elaborados no prazo de 15 dias úteis face ao Nº de pedidos de parecer prévio entrados no Serviço: [80% a 90%]

9. Nº de reuniões de coordenação realizadas: [6 a 8]

5. Taxa de execução do Plano de Acção: [70% a 80%] - Meta não Cumprida

6.1 % de projectos geridos pela DAOP referentes a Timor-Leste com programação plurianual: [60% a 70%]

6.2 % dos montantes geridos pela DAOP referentes a Timor-Leste com programação plurianual: [60% a 70%]



7. % de redução dos custos de comunicações e material de escritório: [3% a 5%]

8. % de cursos de formação realizados em relação ao Nº de funcionários: [70% a 80%]

10.% de PPA´s aprovados face ao número de PPA´s propostos pelos sectoriais competentes: [60% a70%]

- Meta Superada

105




2.6.2


realizada

2.6.2.1

Realizar trabalhos preparatórios em conjunto com os promotores/executores dos PPA no sentido de instruir, em conformidade com os respectivos formulários, os documentos de projecto a submeter superiormente, tendo em conta as recomendações resultantes da avaliação da Cooperação Portuguesa, bem como as estratégias contempladas no Plano de Acção para a Eficácia da Ajuda e o Sistema de Gestão do Risco.

Jan-Dez x

2.6.2.2

Proceder à análise da documentação enviada pelos promotores/executores dos PPA com a consequente elaboração de parecer técnico para submeter à apreciação superior, tendo em conta as recomendações resultantes da avaliação da Cooperação Portuguesa, bem como as estratégias contempladas no Plano de Acção para a Eficácia da Ajuda e o Sistema de Gestão do Risco.

Jan-Dez x

2.6.2.3Desenvolver todos os procedimentos necessários à libertação das verbas aprovadas para financiamento dos PPA.

Jan-Dez x

2.6.2.4Acompanhar a execução técnica e financeira dos PPA, nos termos aprovados, propondo os ajustamentos que em cada momento se mostrem necessários.

Jan-Dez x

2.6.2.5Elaborar as Fichas de Projecto e actualizá-las ao longo da respectiva execução dos PPA.

Jan-Dez x

2.6.2.6Proceder à actualização permanente do quadro anual de execução financeira do PIC.

Jan-Dez x

2.6.2.7Realizar reuniões periódicas de coordenação internas e externas com os promotores/executores dos PPA.

Jan-Dez x

2.6.2.8

Realizar no mínimo três missões de acompanhamento dos PPA com o objectivo de efectuar um balanço quanto à respectiva execução e de forma a permitir que os técnicos da unidade orgânica acompanhem os projectos pelos quais são responsáveis, in loco.

Jan-Dez x

2.6.2.9

Proceder à concertação com as autoridades Timorenses quanto à execução dos projectos propondo os ajustamentos que se mostrem necessários em termos de continuidade ou exclusão dos mesmos na futura programação.

Jan-Dez x

2.6.2.10

Manter contacto permanente com as estruturas da cooperação no terreno com vista a uma melhor coordenação e acompanhamento técnico e financeiro dos PPA.

Jan-Dez x

2.6.2.11

Proceder à análise da documentação necessária e preparar o processo de candidatura de projectos ao FLP incluindo também o parecer técnico para submeter à apreciação superior.

Jan-Dez x

2.6.2.12

Acompanhar a execução técnica e financeira dos Projectos aprovados no âmbito do FLP, desenvolvendo todos os procedimentos necessários à libertação das respectivas verbas cuja gestão é da competência do IPAD.

Jan-Dez x

2.6.2.13

Identificar as necessidades de aquisição de serviços relativos a estudos, pareceres e projectos de consultadoria e elaborar os respectivos Termos de Referência.

Jan-Dez x

2.6.2.14Articular com a DSG as aquisições de bens e serviços de acordo com os procedimentos nº 260 e nº262.

Jan-Dez x

2.6.2.15Proceder à elaboração de pontos de situação sectoriais sempre que solicitados.

Jan-Dez x

2.6.2.16

Identificar acções de cooperação em matéria de capacitação institucional, transferência de tecnologia, adaptação e mitigação, conforme o Plano de Cooperação em Matéria de Alterações Climáticas, elaborado e aprovado com os procedimentos para tal identificados e submetê-las a apreciação superior.

Jan-Dez x

2.6.2.17

Proceder à análise da documentação enviada pelos promotores/executores dos PPA com a consequente elaboração de parecer técnico para submeter à apreciação superior, assegurando, sempre que tal se justifique, uma programação plurianual dos PPA do IPAD, tendo em consideração as recomendações resultantes da avaliação da Cooperação Portuguesa, bem como as estratégias contempladas no Plano de Acção para a Eficácia da Ajuda e o Sistema de Gestão do Risco.

Jan-Dez x

2.6.2.18Instruir cada PPA analisado com a respectiva grelha de análise epontuação.

Jan-Dez x

2.6.2.19Adoptar medidas de racionalização dos recursos, sempre que possível.

Jan-Dez x

2.6.2.20Propor a realização de formações tendo em conta as funções desempenhadas pelos técnicos.

Jan x

2.6.2.21Realizar reuniões periódicas de balanço das actividades da Divisão.

Jan-Dez x


realizada

2.6.22Preparar e remeter à DUE em TL os dossiers relativos aos projetos de Cooperação Delegada (Justiça, RDP IV e Media)

Jan-Dez x

Acções


Previsto


Não houve PIC assinado em 2011

Não foi possível realizar em 2011 a 2ª reunião com as autoridades timorenses relativamente ao

acompanhamento do PCLP, no âmbito do estabelecido em Protocolo. Igualmente, não foi

possível realizar as missões de acompanhamento dos projetos "Mais Português", "Apoio à UNTL" e "Apoio à

comunicação Social".

Não foi recebida qualquer candidatura ao FLP

Foram realizadas diversas reuniões e/ou trocade informação com os promotores/executoresdos PPA enquanto trabalhos preparátoriosparaa elaboração dos documentos de projeto, nãotendo sido sempre possivel aplicar todas asrecomendações da avaliação da CP bem comoas estratégias de gestão de risco.

Foi identificada uma acção de capacitação institucional na componente ambiental no

Progarma Mós Bele / Cluster da Cooperação, a qual estava prevista ser aprovada em 2011 no âmbito do financiamento da Iniciativa Fast Start

e que apenas será aprovada no primiero semestre de 2012.

Apesar de consciencializados da necessidade de racionalização dos recursos, não temos nesta Divisão forma de aferir os resultados alcançados decorrente das medidas adoptadas

Quando se planeou o ano de 2011 ainda não tinha sido formalizado entre a EU e as autoridades de Timor-Leste os acordos de financiamento ao abrigo do 10º FED, que nos permitiram, após Março de 2011, começar a trabalhar nestas matérias

Justificação do desvioCódigo Acções não planeadas CalendarioRealização

106

ANO 2011

2.7

P E %

2.7.1Elaborar Informações sobre as Relações de Portugal com Países Terceiros e Outras Matérias Especializadas.

DCG 10 9 90 1 10

2.7.2Análise, Coordenação e Acompanhamento Técnico e Financeiro dos Programas, Projectos e Acções

DAOP 17 16 94 0 16

27 25 93 1 26



FICHA DE PROGRAMA

Cooperação com Outros Países


1. Elaborar Informações sobre as Relações de Portugal com Países Terceiros e Outras Matérias Especializadas.

Objectivos


Designação

Divisão de Ásia e Outros Países (DAOP)



2. Identificar, analisar, propor e acompanhar a execução técnica e financeira dos programas, projectos e acções de cooperação resultantes das relações de Portugal com Países Terceiros.

Actividades




Resp. Execução

107


2.7.1.1Inscrever e fazer a actualização dos montantes previstos para os vários projectos.

Jan-Dez ×

2.7.1.2Preparar o contributo para o Relatório de Actividades do IPAD no que se refere aos Países Terceiros.

Jan-Março ×

2.7.1.3

Elaborar os pontos de situação sobre as relações de cooperação com Países terceiros, tendo em vista a preparação de visitas de entidades oficiais e dos debates da Assembleia da República.

Jan-Dez ×

2.7.1.4Manter actualizada a informação no site do IPAD relativa aos Países Terceiros, no que diz respeito à sua área de competência.

Jan-Dez ×

2.7.1.5Acompanhar os programas, projectos e acções de cooperação com os Países terceiros em articulação com a DAFI.

Jan-Dez ×

2.7.1.6Elaborar pareceres sobre projectos de Acordos de Cooperação ou Memorandos de Entendimento com Países Terceiros.

Jan-Dez ×

2.7.1.7

Participação em reuniões de preparação de Cimeiras ou de Comissões Mistas, nomeadamente, as Cimeiras Luso- Argelina; Luso- marroquina e Luso-Tunisina.

Jan-Dez ×

2.7.1.8Elaborar projectos de Memorandos de Entendimento, no âmbito da cooperação em áreas de intervenção sectoriais.

Jan-Dez ×

2.7.1.9Fazer o acompanhamento (recolha e tratamento de informação ) sobre a intervenção dos países emergentes em África.

Jan-Dez ×

2.7.1.10Controlo e reprogramação das acções e projectos face ao orçamento para o ano em curso.

Jun, Dez ×


2.7.1.11Elaboração de pareceres relativamente a financiamento de projectos das ONGD

Agosto ×

Acções Realizadas

Não decorreram este ano quaisquer reuniões de preparação

das três cimeiras


ANO 2011

Código

2.7.1


Elaborar Informações sobre as Relações de Portugal com Países Terceiros e Outras Matérias Especializadas

Designação


2. % de projectos de Acordos ou de Memorandos de Entendimento produzidos em relação às solicitações: 100%

Realização

3. Elaborar projectos de Memorando de Entendimento e os Acordos Gerais de Cooperação, sempre que solicitado.

Código Acções não planeadas Calendario Justificação do desvio

1. Actualizar toda a informação relativa aos Outros Países.


1. % de documentos, pastas e pontos de situação produzidos face às solicitações.

DCG

Objectivos

4. Analisar a evolução da APD a estes países.


67 solicitados, 65 produzidos dentro do prazo


2. Elaborar documentos sobre a Cooperação, bem como sobre a Ajuda Pública com os Outros Países, sempre que solicitado.


2. % de projectos de Acordos ou de Memorandos de Entendimento produzidos em relação às solicitações.


Acções

Calendario Previsto

1. % de documentos, pastas e pontos de situação produzidos face às solicitações: 100%

Metas Atingidas

1 solicitado, 1 efetuado

Metas Planeadas

108

9. Assegurar a execução do Plano Indicativo de Cooperação (PIC) para o Senegal.

112%

63%

0%

0%

143%

143%

0%

0%

113%

0%

Análise, Coordenação e Acompanhamento Técnico e Financeiro dos Programas, Projectos e Acções (PPA) 2.7.2



8. Assegurar a partilha de informação através da realização de reuniões internas de coordenação;



DAOP

Objectivos



1. Implementar um sistema de Gestão do Risco;

2. Garantir a implementação das recomendações resultantes da Avaliação da Cooperação Portuguesa;

3. Promover programas e projectos na área das alterações climáticas;

4. Garantir o cumprimento do Plano de Acção para a Eficácia da Ajuda (de Paris a Acra);

5. Assegurar a programação plurianual dos programas, projectos e acções do IPAD;

6. Reduzir os custos de funcionamento;

7. Promover as competências técnicas e funcionais dos funcionários;

5.2 % de montantes geridos pela DAOP relativos a outros países com programação plurianual.

100%

1. % de acções implementadas. 67%

2. % de recomendações implementadas. 38%

3. Nº de programas e de projectos que contemplam alterações climáticas. 0

4. Taxa de execução do Plano de Acção. Não foi realizada a monitorização do Plano

5.1 % de projectos geridos pela DAOP relativos a outros países com programação plurianual.

100%

- Meta Superada

6.% de redução dos custos de comunicações e material de escritório. Por lapso, não foi retirado este indicador do Plano de Atividades de 2011

7. Nº de cursos de formação realizados em relação ao Nº de funcionários. Esta informação encontra-se centralizada no DRH

8.Nº de reuniões de coordenação realizadas. 9

9.% de programas e de projectos aprovados face aos propostos por entidades executoras no âmbito do novo PIC com o Senegal.

Apesar de ter sido celebrado um PIC com o Senegal não foram apresentados quaisquer projetos


6.% de redução dos custos de comunicações e material de escritório: 3% a 5%

2. % de recomendações implementadas: 60% a 70%

5.1 % de projectos geridos pela DAOP relativos a outros países com programação plurianual: 60% a 70%

1. % de acções implementadas: 50% a 60%


3. Nº de programas e de projectos que contemplam alterações climáticas: 1 a 2 - Meta não Cumprida

4. Taxa de execução do Plano de Acção: 70% a 80% - Meta não Cumprida

- Meta Superada

5.2 % de montantes geridos pela DAOP relativos a outros países com programação plurianual: 60% a 70%

- Meta Superada

7. Nº de cursos de formação realizados em relação ao Nº de funcionários: 70% a 80%

8.Nº de reuniões de coordenação realizadas: 6 a 8 - Meta Superada

9.% de programas e de projectos aprovados face aos propostos por entidades executoras no âmbito do novo PIC com o Senegal: 50% a 60%


109

Análise, Coordenação e Acompanhamento Técnico e Financeiro dos Programas, Projectos e Acções (PPA) 2.7.2




realizada

2.7.2.1

Ter em conta, na elaboração das análises e pareceres/propostas relativas aos PPA a submeter à apreciação superior, as recomendações resultantes da avaliação da Cooperação Portuguesa, bem como as estratégias contempladas no Plano de Acção para a Eficácia da Ajuda e o Sistema de Gestão do Risco.

Jan-Dez x

2.7.2.2

Realizar trabalhos preparatórios em conjunto com os promotores/executores dos PPA no sentido de instruir, em conformidade com os respectivos formulários, os documentos de projecto a submeter superiormente.

Jan-Dez x

2.7.2.3

Proceder à análise da documentação enviada pelos promotores/executores dos PPA com a consequente elaboração de parecer técnico para submeter à apreciação superior.

Jan-Dez x

2.7.2.4Desenvolver todos os procedimentos necessários à libertação das verbas aprovadas para financiamento dos PPA.

Jan-Dez x

2.7.2.5Acompanhar a execução técnica e financeira dos PPA, nos termos aprovados, oropondo os ajustamentos que em cada momento se mostrem necessários.

Jan-Dez x

2.7.2.6Elaborar as Fichas de Projecto e actualizá-las ao longo da respectiva execução dos PPA

Jan-Dez x

2.7.2.7Realizar reuniões periódicas de coordenação internas e externas com os promotores/executores dos PPA.

Jan-Dez x

2.7.2.8

Manter contacto permanente com as estruturas da cooperação no terreno com vista a uma melhor coordenação e acompanhamento técnico e financeiro dos PPA.

Jan-Dez x

2.7.2.9

Identificar as necessidades de aquisição de serviços relativos a estudos, pareceres e projectos de consultadoria e elaborar os respectivos Termos de Referência.

Jan-Dez x

2.7.2.10Articular com a DSG as aquisições de bens e serviços de acordo com os procedimentos nºs 260 e nº 262.

Jan-Dez x

2.7.2.11Proceder à elaboração de pontos de situação sectoriais sempre que solicitados.

Jan-Dez x

2.7.2.12

Identificar acções de cooperação em matéria de capacitação institucional, transferência de tecnologia, adaptação e mitigação, conforme o Plano de Cooperação em Matéria de Alterações Climáticas, elaborado e aprovado com os procedimentos para tal identificados e submetê-las a apreciação superior.

Jan-Dez x

2.7.2.13

Proceder à análise da documentação enviada pelos promotores/executores dos PPA com a consequente elaboração de parecer técnico para submeter à apreciação superior, assegurando, sempre que tal se justifique, uma programação plurianual dos PPA do IPAD.

Jan-Dez x

2.7.2.14Instruir cada PPA analisado com a respectiva grelha de análise e pontuação.

Jan-Dez x

2.7.2.15Adoptar medidas de racionalização dos recursos, sempre que possível.

Jan-Dez x

2.7.2.16Propor a realização de formações tendo em conta as funções desempenhadas pelos técnicos.

Jan x

2.7.2.17Realizar Reuniões periódicas de balanço das actividades da Divisão

Jan-Dez x


realizada


Acções


Previsto

Foi identificado em projeto que previa estudos técnicos e de diagnóstico visando melhores opções técnicas económicas e

ambientais, no sentido do aumento ao acesso e disponibilidade de água

potável e energias limpas e sustentáveis, não se tendo

concretizado na sua totalidade.

Não existem em todos os países estruturas da cooperação.


Apesar de consciencializados da necessidade de racionalização dos recursos, não temos nesta Divisão

forma de aferir os resultados


110

ANO 2011

2.8

P E %

2.8.1Elaboração e Acompanhamento de Programas e Planos de Acção em áreas da cooperação ou em assuntos transversais.

DCG 7 3 43 1 4

2.8.2 Selecção de Observadores Eleitorais. DASC 3 2 67 1 3

2.8.3Análise, Coordenação e Acompanhamento Técnico e Financeiro dos Programas, Projectos e Acções (PPA) Transversais e Outros Assuntos Sectoriais.

DAFI 13 13 100 0 13

23 18 78 2 20






Resp. Execução



2. Assegurar a participação de observadores nacionais em Missões de Observação Eleitoral (MOE).

Actividades

3. Identificar, analisar, propor e acompanhar a execução dos programa, projectos e acções de cooperação e ajuda pública ao desenvolvimento de cariz comum aos PALOP e/ou de caracter transversal.

FICHA DE PROGRAMA

Gestão e Acompanhamento dos Assuntos Sectoriais e Transversais


1. Elaborar e acompanhar os programas ou planos de acção em áreas da cooperação ou em assuntos transversais.

Objectivos


Designação


Divisão de Apoio à Sociedade Civil (DASC)

111


2.8.1.1Acompanhamento do Programa de Acção para a Eliminação da Mutilação Genital Feminina.

Jan-Dez X

2.8.1.2Acompanhamento do Plano da CPLP de Apoio à Estabilidade na Guiné-Bissau.

Jan-Dez X

2.8.1.3Acompanhamento do Plano de Acção Segurança e Desenvolvimento para a Guiné-Bissau.

Jan-Dez X

2.8.1.4Acompanhamento do Plano de Acção Segurança e Desenvolvimento para Timor-Leste.

Jan-Dez X

2.8.1.5Acompanhamento do Plano de Acção no âmbito da Parceria para a Mobilidade.

Jan-Dez X

2.8.1.6Acompanhamento da Implementação da Estratégia da Educação.

Jan-Dez X

2.8.1.7 Implementação da Estratégia da Saúde. Jan-Dez X


2.8.1.8Acompanhamento/execução MNE do II Plano para a Integração dos Imigrantes

Jan-Dez X


Metas Atingidas

Objectivos

Metas Planeadas


Plano de Acção não aprovado


ANO 2011

Código

2.8.1


Elaboração e Acompanhamento de Programas e Planos de Acção em áreas da cooperação ou em assuntos transversais

Designação


Acções

Calendario Previsto

DCG

Indicadores Realizados - quantificaçãoIndicadores de Realização

1. N.º de Planos de Acção elaborados/acompanhados directamente pela DCG4

Não foi solicitada a nossaparticipação

1. N.º de Planos de Acção elaborados/acompanhados directamente pela DCG: 3 a 4

100% Meta Cumprida

Elaborar e acompanhar os Programas e Planos de Acção em áreas da cooperação ou em assuntos transversais

Apresentada ao CCP e decidida suspensão

Plano de Acção não implementado


112


2.8.2.1 Actualização da Base de Dados comunitária. Jan-Dez X

2.8.2.2Apresentação de propostas de indicação de observadores nacionais.

Jan-Dez X

2.8.2.3Proposta de Participação em Fórum Anual Observação Eleitoral UE.

Nov-Dez X


Proposta de Participação em Reuniões Focal Point Observação Eleitoral

Junho e Dez XReuniões organizadas pela EU que substituiram o Fórum Anual Observação Eleitoral

Calendario Previsto



Pela primeira vez, devido a cortes orçamentais, não foi organizada pela EU o Fórum Anual Observação Eleitoral EU.Em vez disso, foram organizadas 2 reuniões de Focal Points de OE, em que participou um elemento da DASC.



1. Indicação de observadores nacionais face às MOE que Portugal participe: 80% a 100%

3. Elementos da DASC propostos para participar no Fórum Anual Observação Eleitoral UE.


DASC

Objectivos

1. Assegurar a participação de observadores nacionais em Missões de Observação Eleitoral (MOE).

ANO 2011

Código

2.8.2


Selecção de Observadores Eleitorais

Designação


1. Indicação de observadores nacionais face às MOE que Portugal participe.

100%

2. N.º de Observadores Portugueses em MOE (CPLP e UE) e Cursos NEEDS.

37


2. N.º de Observadores Portugueses em MOE (CPLP e UE) e Cursos NEEDS: 20 a 30


Pela primeira vez, devido a cortes orçamentais, não foi organizada pela EU o Fórum Anual Observação Eleitoral EU.Em vez disso, foram organizadas 2 reuniões de Focal Points de OE, em que participou um elemento da DASC.


Acções

3. Elementos da DASC propostos para participar no Fórum Anual Observação Eleitoral EU: 1 a 2



113




7.1 Melhorar os critérios e a ponderação especifica incluidos na Grelha de Análise: 1 a 2

7.2 Nº de projectos em matéria de AC e Género (incluindo formação/sensibilização dos actores envolvidos): 1 a 2

8. % de acções implementadas em relação às que são da responsabilidade da DAFI: 60% a 80%

9.1 Nº pedidos respondidos: 90% a 100%

9.2 Nº reuniões assistidas: 70% a 80%

9.2 Nº reuniões assistidas.



6. % de projectos geridos pela DAFI com programação plurianual: 60% a 70%

3. Nº Informações de Serviço elaboradas em relação ao nº de processos devidamente apresentados: 80% a 90%

4.2 Nº de OT actualizadas: 10 a 12

4.3 nº Actualizações no quadro PIC relativo aos projectos DAFI: 10 a 12




Metas Planeadas

5. Nº de PP elaborados em relação à apresentação de contas e/ou facturação dos PPAs: 90% a 100%


4.1 Nº de reuniões internas e externas realizadas e/ou de propostas de adaptação das acções elaboradas: 6 a 8 175% - Meta Superada






75%

63%

Foram assistidas 5 reuniões das 6 para as quais foi solicitada a presença daU.O. A não comparência a uma das reuniões foi devida à falta de aprovaçãosuperior.



Metas Atingidas

ANO 2011

Código

2.8.3


Análise, Coordenação e Acompanhamento Técnico e Financeiro dos Programas, Projectos e Acções (PPA) Transversais e Outros Assuntos Sectoriais

Designação


DAFI

Objectivos


7. Apoiar a promoção da integração das temáticas transversais do Género e das A. Climáticas nos PPAs.

6. Assegurar a programação plurianual dos PPAs de abordagem sectorial e/ou transversal, nomeadamente no contexto UE e CPLP, daresponsabilidade da DAFI.


1. Implementar um sistema de Gestão de Risco;


3. Assegurar a análise dos programas projectos e acções (PPAs) de abordagem sectorial e/ou transversal, nomeadamente no contexto UE eCPLP, da responsabilidade da DAFI.

9. Dar resposta aos pedidos de contributo formulados por outras Direcções de Serviços, nomeadamente nas áreas temáticas seguidas noquadro da UE e do CAD tais como da Saúde, Educação, AC, Género e participar em eventuais reuniões de peritos.




100%


33%

1


0 - Os ATV não são enquadrados por um PIC.4.3 nº Actualizações no quadro PIC relativo aos projectos DAFI.




100%

83%

14

7.1 Melhorar os critérios e a ponderação especifica incluidos na Grelha de Análise.

7.2 Nº de projectos em matéria de AC e Género (incluindo formação/sensibilização dos actores envolvidos) .

12

2


9.1 Nº pedidos respondidos.

100%

114

ANO 2011

Código

2.8.3


Análise, Coordenação e Acompanhamento Técnico e Financeiro dos Programas, Projectos e Acções (PPA) Transversais e Outros Assuntos Sectoriais

Designação



Jan-Dez x


Jan-Dez x

2.8.3.3


Jan-Dez x


Jan-Dez x

2.8.3.5 Colaboração na actualização mensal do Plano de Tesouraria do ano em curso.

Jan-Dez x

2.8.3.6 Actualização, nos documentos de acompanhamento dos PIC (Quadro e FP), da execução material e financeira dos PPAs financiados pelo IPAD-DAFI.

Jan-Dez x



Jan-Dez x


Jan-Dez x

2.8.3.10

Identificar acções de cooperação em matéria de AC e Género (incluindo formação/sensibilização dos actores envolvidos) e, de acordo com os procedimentos submetê-las à apreciação superior.

Jan-Dez x


Jan-Dez x


2.8.3.13 Participação nas reuniões e elaboração dos Relatórios. Jan-Dez x


Calendario Previsto


Código Justificação do desvio

Acções


Os ATV incluem essencialmente apoio variavel a ações pontuais.

Acções não planeadas CalendarioRealização

Os ATV incluem essencialmente apoio variavel a ações pontuais.

Não obstantante não existir um quadro PIC para os ATV , foi feita a actualização da execução material e financeira dos PPA financiados

pelo IPAD.

Elaborada proposta sobre AC mas não sobre Género.

115

ÁREA III

COOPERAÇÃO PORTUGUESA - ENQUADRAMENTO MULTILATERAL

116

ANO 2011

3.1

P E %

3.1.1 Participação nos Assuntos Europeus DAE 17 15 88 0 15

3.1.2 Participação nos Assuntos Multilaterais DAM 16 14 88 0 14

33 29 88 0 29






Resp. Execução



2 - Proceder à operacionalização da estratégia multilateral

Actividades

FICHA DE PROGRAMA

Participação nos Assuntos Europeus e Multilaterais

Direcção de Serviços de Assuntos Europeus e MultilateraisDivisão dos Assuntos Europeus (DAE)Divisão dos Assuntos Multilaterais (DAM)

1 - Contribuir para o reforço da participação portuguesa nos debates europeus e multilaterais, assegurando a defesa dos interesses do país, tendo em conta a coerência entre as diferentes políticas sectoriais e os valores subjacentes à política externa nacional.

Objectivos


Designação

117

4. Nº de pastas elaboradas para as delegações nacionais.

11. Nº de reuniões técnicas sectoriais.

14. Nº de reuniões realizadas.

8. Percentagem de reuniões participadas.

7. Nº de acções de coordenação.

10. Nº de acções de divulgação.

5. Nº de pareceres/comentários.

6. Nº de respostas a questionários preparadas.

12. Nº de actualizações do site/newsletter.

9. Percentagem de relatórios elaborados.

10. Nº de acções de divulgação: 50 a 100



1

2. Nº de instruções/contributos elaborados: 100 a 110

13. Nº de acções e procedimentos: 5 a 10

ANO 2011

Código

3.1.1


Participação nos Assuntos Europeus

Designação

DAE

Metas Planeadas

Objectivos:

1. Contribuir para que a posição Portuguesa esteja reflectida na tomada de decisão das políticas europeias na área do desenvolvimento,nomeadamente no que diz respeito às temáticas e aos países prioritários da Cooperação Portuguesa.

2. Assegurar a participação nas reuniões que digam respeito à componente da cooperação para o desenvolvimento no âmbito da UE.

169

6

34

13. Nº de acções e procedimentos.

3. Nº de notas de enquadramento/ponto de situação elaborados.

10


3. Assegurar a divulgação interna e externa de informação sobre as temáticas acompanhadas.

4. Promover e participar no processo de selecção de jovens peritos portugueses no âmbito do Programa JED da UE.

5. Contribuir para a operacionalização da estratégia multilateral.

1. Nº de intervenções preparadas.

2. Nº de instruções/contributos elaborados.


34

101


4. Nº de pastas elaboradas para as delegações nacionais: 6 a 10 100% - Meta Cumprida

5. Nº de pareceres/comentários: 80 a 100 115% - Meta Superada

6. Nº de respostas a questionários preparadas: 3 a 6 100% - Meta Cumprida

11. Nº de reuniões técnicas sectoriais: 4 a 6

7. Nº de acções de coordenação: 100 a 150 127% - Meta Superada

115

6

190

63,60%


3. Nº de notas de enquadramento/ponto de situação elaborados: 40 a 80 100% - Meta Cumprida

71,40%

0

0

1. Nº de intervenções preparadas: 20 a 30 113% - Meta Superada

Metas Atingidas

Nota: As Metas e os Indicadores assinalados com * foram largamente superados., tendo em conta a alteração/ajustamento das Metas e respectivos indicadores no âmbito do QUAR 2011.


8. Percentagem de reuniões participadas: 80% a 90% 80% - Meta não Cumprida

9. Percentagem de relatórios elaborados: 70% a 80% 100% - Meta Cumprida


12. Nº de actualizações do site/newsletter: 20 a 30 113% - Meta Superada

14. Nº de reuniões realizadas: 2 a 3

118

ANO 2011

Código

3.1.1


Participação nos Assuntos Europeus

Designação


3.1.1.1

Acompanhamento das reuniões dos grupos do Conselho, na área da cooperação para o desenvolvimento, através da coordenação da posição portuguesa, elaboração e envio de instruções e intervenções para a Representação de Portugal junto da União Europeia.

Jan-Dez X

3.1.1.2

Acompanhamento da implementação da Estratégia Conjunta/Plano de Acção Africa-UE na área do desenvolvimento e participação nas reuniões da Parceria África-UE para a Governação e Direitos Humanos.

Jan-Dez X

3.1.1.3

Preparação das reuniões dos Conselhos de Ministros da UE, nomeadamente dos CNE/Desenvolvimento, Reuniões Informais de Ministros do Desenvolvimento e Conselho ACP-UE.

Jan-Dez X

3.1.1.4Elaboração de contributos para as sessões de outros Conselhos cujos temas incluam questões relacionadas com o desenvolvimento.

Jan-Dez X

3.1.1.5Acompanhamento e participação nas reuniões da Comissão, quer a nível de comités de financiamento, quer a nível de peritos e seminários.

Jan-Dez X

3.1.1.6Preparação e participação nas reuniões dos Directores Gerais do Desenvolvimento.

Jan-Dez X

3.1.1.7Preparação e participação na 6ª edição dos EDD - European Development Days 2011(Polónia).

Jan-Dez X

3.1.1.8Preparação de contributos para a 4ª Edição Nacional dos Dias do Desenvolvimento.

Jan-Jun X

3.1.1.9 Elaboração de uma proposta de parceria com a UE. Jan-Dez X

3.1.1.10Acompanhamento e participação nas reuniões do Comité de Ajuda Alimentar (Londres).

Jan-Dez X

3.1.1.11 Implementação do 7º Acordo IPAD/IEEI/ECDPM. Jan-Dez X

3.1.1.12Acompanhamento do Acordo com o IEEI sobre a Rede EARN.

Jan-Dez X

3.1.1.13Acompanhamento do Protocolo com o IEEI sobre as Relações com o Magrebe.

Jan-Dez X

3.1.1.14

Acompanhamento do Programa Comunitário de Formação 2010-2012 para Jovens Peritos dos Estados Membros nas Delegações da Comissão em Países Terceiros.

Jan-Dez X

3.1.1.15 Realização de acções de divulgação interna e externa. Jan-Dez X

3.1.1.16Realização de acções de coordenação para preparação da participação de Portugal em reuniões internacionais.

Jan-Dez X

3.1.1.17Realização de reuniões com vista à preparação de proposta de parceria com a UE.

Jan-Dez X


Acções

Acções acompanhadas mas não participadas na totalidade devido a restrições orçamentais que levaram

a que a participação fosse assegruada pela REPER

Acções acompanhadas mas não participadas na totalidade devido a restrições orçamentais que levaram

a que a participação fosse assegruada pela Embaixada

Face às restrições orçamentais não foi possível avançar com este

programa.



Acções não concretizadas tendo sido feitas consultas a outros serviços por via electrónica


Calendario Previsto


119

1. Nº de intervenções preparadas.

2. Nº de instruções/contributos elaborados.

3. Nº de notas de enquadramento/ponto de situação elaborados.

16. Nº de critérios elaborados

10. Nº de acções de divulgação.

15. Percentagem de montantes geridos pela DAM com programação plurianual

12. Nº de actualizações do site/newsletter.

13. Nº de acções e procedimentos.





0

0

0


1

Metas Atingidas

100%

7

30

99

20

25

17

117

6

32%


ANO 2011

Código

3.1.2


Participação nos Assuntos Multilaterais

Designação


DAM

Objectivos

1. Contribuir para que a posição Portuguesa esteja reflectida na tomada de decisão das políticas multilaterais na área do desenvolvimento, nomeadamente no que diz respeito às temáticas dos países prioritários da Cooperação Portuguesa.

18. Nº de propostas de parceria com organizações internacionais apresentadas: 2 a 4

4. Nº de pastas elaboradas para as delegações nacionais.

5. Nº de pareceres/comentários.

9. Percentagem dos relatórios elaborados.

6. Nº de questionários preparados.

6. Nº de questionários preparados: 5 a 10

12. Nº de actualizações do site/newsletter: 10 a 20

10. Nº de acções de divulgação: 20 a 40

17. Nº de jovens seleccionados

18. Nº de propostas de parceria com organizações internacionais apresentadas.

11. Nº de reuniões técnicas sectoriais: 4 a 6

2. Nº de instruções/contributos elaborados:40 a 50

3. Nº de notas de enquadramento/ponto de situação elaborados: 40 a 80

4. Nº de pastas elaboradas para as delegações nacionais: 6 a 10

5. Nº de pareceres/comentários: 30 a 40

1. Nº de intervenções preparadas: 20 a 30

9. Percentagem dos relatórios elaborados: 80% a 100%

2.Assegurar a participação nas reuniões que digam respeito à componente de cooperação para o desenvolvimento no âmbito das NU, CAD/OCDE, FGMD, Ibero-Americana e CPLP.

3. Assegurar a divulgação interna e externa de informação sobre as temáticas acompanhadas.

4. Promover e participar na selecção de Jovens Peritos Portugueses no âmbito do programa de JPO das Nações Unidas.

5. Contribuir para a operacionalização da estratégia multilateral.

7. Nº de acções de coordenação: 45 a 50


7. Nº de acções de coordenação. 50

13. Nº de acções e procedimentos: 5 a 10

14. Nº de reuniões realizadas: 3 a 5

8. Percentagem das reuniões participadas: 80% a 90%


15. Percentagem de montantes geridos pela DAM com programação plurianual: 60% a 70%

16. Nº de critérios elaborados: 4 a 5

17. Nº de jovens seleccionados: 1 a 2













Metas Planeadas

14. Nº de reuniões realizadas. 0

311. Nº de reuniões técnicas sectoriais.

8. Percentagem das reuniões participadas. 86%

Nota: As Metas assinaladas com * foram revistas à luz do QUAR 2011, pelo que existem metas largamente superados e outras abaixo do intervalo.

120

ANO 2011

Código

3.1.2


Participação nos Assuntos Multilaterais

Designação


3.1.2.1Elaboração e envio de instruções e intervenções para as representações de Portugal junto das organizações multilaterais.

Jan-Dez X

3.1.2.2Realização de reuniões com os ministérios sectoriais com vista à preparação de propostas de parceria com as organizações multilaterais.

Jan-Dez X

3.1.2.3Apresentação de propostas de parceria com as principais organizações multilaterais parceiras da cooperação Portuguesa.

Jan-Dez X

3.1.2.4

Participação nas reuniões das Nações Unidas (NU), OCDE, Fórum Migrações e Desenvolvimento (FGMD) e outras, onde as questões da cooperação para o desenvolvimento sejam abordadas.

Jan-Dez X

3.1.2.5

Preparação de pastas de apoio às delegações nacionais às reuniões das NU, OCDE, FGMD e outras, preparando projectos de intervenção nacional nas mesmas.

Jan-Dez X

3.1.2.6

Acompanhar as discussões no seio das organizações multilaterais, preparando comentários aos documentos por elas apresentados e/ou elaborados e emitindo instruções para as Representações de Portugal junto das mesmas.

Jan-Dez X

3.1.2.7Realização de reuniões de coordenação técnica sectoriais para preparação da participação de Portugal em reuniões internacionais.

Jan-Dez X

3.1.2.8

Procurar manter a realização de reuniões de coordenação com o GPEARI e demais serviços internos e externos envolvidos nas temáticas discutidas nestas instituições.

Jan-Dez X

3.1.2.9 Realizar acções de divulgação interna e externa. Jan-Dez X

3.1.2.10

Proceder à actualização do site do IPAD relativo ao capítulo da cooperação multilateral e sempre que a participação de Portugal nas instituições multilaterais assim o justifique.

Jan-Dez X

3.1.2.11.Elaboração de pareceres sobre a posição nacional a assumir no contexto do Fórum Global sobre Migrações e Desenvolvimento.

Jan-Nov X

3.1.2.12Proceder à selecção de jovens portugueses para desempenharem funções de JPO junto do PNUD.

Jan-Mai X

3.1.2.13Acompanhamento do Fórum de Parceria com África (APF).

Jan-Dez X

3.1.2.14Gestão dos Trust Funds junto do PNUD e da UNESCO numa perspectiva plurianual.

Jan-Dez X

3.1.2.15Gestão e pagamento das contribuições voluntárias para as organizações internacionais a cargo do IPAD numa perspectiva plurianual.

Jan-Dez X

3.1.2.16Elaboração dos critérios de recrutamento dos jovens peritos Portugueses no âmbito do Programa de JPO do PNUD.

Jan-Mar X


Por restrições orçamentais não foi possível avançar com esta

selecção.



Acções Realizadas

Uma vez que não se avançou com o processo de selecção - por

restrições orçamentais - não se elaboraram critérios de

recrutamento.

Apesar das insistências junto doministério das Finanças nuncahouve resposta deste

Apesar das insistências junto doministério das Finanças nuncahouve resposta deste; pelo que seoptou por avançar com umaproposta de estratégia para aOCDE.

Calendario Previsto


Acções


121

ANO 2011

3.2

P E %

3.2.1 Participação na CPLP e Iberoamericana DAM 5 5 100 0 5

5 5 100 0 5





Actividades




Execução

2. Apoiar os mandatos emanados da Cimeira de Chefes de Estado e de Governo ibero-americanos em matéria de cooperação e apoiar acções concretas relacionadas com a construção de uma agenda ibero-americana de desenvolvimento. As actividades incluem o apoio às diversas acções, desde os fóruns cívico e empresarial, realização de estudos e de jornadas de cooperação, seminários. No que respeita à Cooperação, apoia a participação portuguesa em programas de cooperação que incidem em diversos âmbitos, social, económico e cultural.

FICHA DE PROGRAMA

Participação na CPLP e Iberoamericana

Divisão de Assuntos Multilaterais (DAM)

1 . Contribuir para o reforço da CPLP como espaço de trabalho em rede, fazendo convergir para uma lógica comum energias e recursos de fontes diversas, criando-se em particular a possibilidade de utilizar a língua portuguesa como potenciadora de intervenções envolvendo três ou mais países lusófonos.

Objectivos


Designação

122


3.2.1.1Participação nas reuniões de Pontos Focais da CPLP e nas reuniões de Responsáveis de Cooperação da Ibero-Americana.

Jan-Dez X

3.2.1.2Preparação das pastas de apoio às delegações nacionais às reuniões acima mencionadas.

Jan-Dez X

3.2.1.3Realização de reuniões de coordenação técnica sectoriais e/ou contactos com vista à preparação da participação de Portugal naquelas reuniões.

Jan-Dez X

3.2.1.4

Proceder à actualização do site do IPAD relativamente à Cooperação no âmbito da CPLP e Ibero-Americana e sempre que a participação de Portugal naquelas instituições assim se justifique.

Jan-Dez X

3.2.1.5Gestão e pagamento das contribuições para a CPLP numa perspectiva plurianual.

Jan-Dez X





ANO 2011

Código

3.2.1


Participação na CPLP e Iberoamericana

Designação


Acções

1. Percentagem das reuniões participadas.

Metas Atingidas

DAM

Objectivos

Metas Planeadas

1.Assegurar o acompanhamento e participação nas reuniões que digam respeito à componente de cooperação para o desenvolvimento no âmbito da CPLP e Cimeira Ibero-Americana.

6. Nº de diligências efectuadas

5. Nº de actualizações do site/newsletter

5. Nº de actualizações do site/newsletter: 4 a 6 100% - Meta Cumprida

3. Percentagem de instruções e/ou comentários preparados para as referidas reuniões: 70% a 80%


4. Nº de reuniões e/ou contactos realizados: 4 a 6117% - Meta Superada

Calendario Previsto


6. Nº de diligências efectuadas: 3 a 5

2. Assegurar a coordenação sectorial com vista à participação nas reuniões acima mencionadas.

3.Assegurar a realização de acções de divulgação interna e externa, divulgação no site e reuniões técnicas sectoriais.

4. Apoio às diversas acções, desde os fóruns cívico e empresarial, realização de estudos e de jornadas de cooperação, seminários. No que respeita à Cooperação, apoio a participação portuguesa em programas de cooperação que incidem em diversos âmbitos, social, económico e cultural.



80%

3. Percentagem de instruções e/ou comentários preparados para as referidas reuniões.

1. Percentagem das reuniões participadas: 80% a 90% 100% - Meta Cumprida

2. Nº de pastas elaboradas de apoio às delegações nacionais: 4 a 6 100% - Meta Cumprida

2. Nº de pastas elaboradas de apoio às delegações nacionais.5

4

5

80%

4. Nº de reuniões e/ou contactos realizados.7

123

ÁREA IV

A COOPERAÇÃO PORTUGUESA E A SOCIEDADE CIVIL

124

ANO 2011

4.1

P E %

4.1.1Promover a Concertação com as ONGD e Outra Organizações da Sociedade Civil

DASC 24 18 75 3 21

24 18 75 3 21



2. Promover a implementação da ENED de acordo com o respectivo Plano de Acção.

FICHA DE PROGRAMA



1. Apoiar as ONGD no âmbito de acções nacionais de educação para o desenvolvimento e da cooperação internacional para o desenvolvimento.

Objectivos


Designação



Actividades




Execução

125

13

5. Nº de reuniões realizadas com a Plataforma Portuguesa das ONGD: 8

6. N.º de subsídios propostos face aos Protocolos assinados: 0 a 4100% - Meta Cumprida


3. Nº de Pedidos de Pagamento Analisados cujos relatórios foram recebidos até Julho de 2011: 90%

1. Nº de Linhas de Financiamento Propostas: 2



2. N.º de Fichas/Grelhas de Avaliação preenchidas no âmbito das Linhas de Financiamento face às candidaturas: 100%




4. Nº de reuniões internacionais sobre Sociedade Civil, Desenvolvimento e ED em que se propôs a participação face às convocatórias: 100%

7. Nº de missões de acompanhamento para verificação da execução fisica dos projectos de cooperação para o desenvolvimento de ONGD realizadas/propostas face às previstas: 1 a 3 100% - Meta Cumprida

9. Plano de Tesouraria fechado mensalmente no 4.º dia útil após disponibilização dos mapas Minimal.

11. N.º projectos de OSC apoiados/N.º de projectos de OSC em condições de financiamento.

2

12

12

100%

10. Bases de dados PeD, ED e Pequenos Projectos actualizadas mensalmente.

12

8. Nº de reuniões realizadas no quadro da implementação e acompanhamento da ENED.

217% - Meta Superada12. N.º de eventos de ED com participação e/ou apoio do IPAD: 6

2. N.º de Fichas/Grelhas de Avaliação preenchidas no âmbito das Linhas de Financiamento face às candidaturas. 100%

4. Nº de reuniões internacionais sobre Sociedade Civil, Desenvolvimento e ED em que se propôs a participação face às convocatórias.

3. Nº de Pedidos de Pagamento Analisados cujos relatórios foram recebidos até Julho de 2011.

6

36. N.º de subsídios propostos face aos Protocolos assinados.

7. Nº de missões de acompanhamento para verificação da execução fisica dos projectos de cooperação para o desenvolvimento de ONGD realizadas/propostas face às previstas.

5. Nº de reuniões realizadas com a Plataforma Portuguesa das ONGD.


11. N.º projectos de OSC apoiados/N.º de projectos de OSC em condições de financiamento: 70% a 80%

8. Nº de reuniões realizadas no quadro da implementação e acompanhamento da ENED: 12


9. Plano de Tesouraria fechado mensalmente no 4.º dia útil após disponibilização dos mapas Minimal: 12

10. Bases de dados PeD, ED e Pequenos Projectos actualizadas mensalmente: 12


8. Promoção e financiamento de projectos e acções de ED.

Metas Planeadas


12. N.º de eventos de ED com participação e/ou apoio do IPAD.

21. Nº de Linhas de Financiamento Propostas.


DASC

Objectivos

Metas Atingidas

100%

100%

ANO 2011

Código

4.1.1



Designação

2. Assegurar a atribuição de subsídios de acordo com Regras e Critérios próprios.

1. Apoiar as Organizações da Sociedade Civil no âmbito da cooperação e educação para o desenvolvimento.

3. Promover a qualidade e transparência do processo de análise e decisão dos projectos das ONGD, apoiados no âmbito das linhas de financiamento.

4. Apoiar outras Organizações da Sociedade Civil no âmbito da Cooperação para o Desenvolvimento e Educação para o Desenvolvimento


5. Assegurar a partilha de Informação através da realização de reuniões internas de coordenação.

6. Contribuir para a consolidação de um enfoque estratégico nacional na área de ED.

7. Contribuir no quadro da Comissão de Acompanhamento para a colocação em prática do dispositivo de planificação, acompanhamento e avaliaçãoda ENED.

126

ANO 2011

Código

4.1.1



Designação


4.1.1.1Apresentação de proposta para abertura da Candidatura a projectos de cooperação para o desenvolvimento de ONGD.

Jan X

4.1.1.2Apresentação de proposta para abertura da Candidatura a projectos de educação para o desenvolvimento de ONGD.

Jan X

4.1.1.3

Efectuar diligências no sentido de se adjudicar a empresa de auditoria para verificação dos comprovativos de despesa apresentados pelas ONGD, no âmbito dos projectos aprovados nas candidaturas PeD e ED, de anos anteriores.

Fev X

4.1.1.4Apresentação de uma proposta de atribuição de um subsídio à Plataforma Portuguesa das ONGD.

Jan X

4.1.1.5

Proceder à verificação dos comprovativos de despesa dos projectos das ONGD, aprovados em anos anteriores, de modo a permitir a apresentação de uma proposta de pagamentos das parcelas remanescentes.

Jan-Dez X

4.1.1.6Efectuar a análise dos projectos apresentados nas candidaturas de PeD e ED.

Jan-Dez X

4.1.1.7 Reunião com os actores-chave nacionais no dominio da ED. Jan-Dez X

4.1.1.8Acompanhamento da execução dos projectos de desenvolvimento e educação para o desenvolvimento.

Jan-Dez X

4.1.1.9Promover a realização de encontros regulares entre o IPAD e a Plataforma Portuguesa das ONGD.

Jan-Dez X

4.1.1.10Participação nas reuniões no âmbito do comité DCI - Actores Não Estatais, DEEEP, GENE.

Jan-Dez X

4.1.1.11Apresentar propostas para a realização de missões de monitorização dos projectos de cooperação para o desenvolvimento das ONGD.

Jan-Dez X

4.1.1.12Actualização permanente da Base de Dados de projectos de Cooperação e Educação para o desenvolvimento de ONGD e Pequenos Projectos de OSC.

Jan-Dez X

4.1.1.13 Actualização dos Planos de Tesouraria. Jan-Dez X

4.1.1.14Análise e acompanhamento de Pequenos Projectos e apoios a OSC.

Jan-Dez X

4.1.1.15Acompanhamento físico e financeiro do Mecanismo Financeiro de Apoio a Projectos de Cooperação.

Jan-Dez X

4.1.1.16Reuniões de esclarecimento e contextualização com as ONGD e OSC.

Jan-Dez X

4.1.1.17 Acompanhamento de Protocolo com o CIDAC (ENED). Jan-Dez X

4.1.1.18Acompanhamento de Protocolo com o Ministério da Educação (ENED).

Jan-Dez X

4.1.1.19Reuniões com os actores subscritores do protocolo que aprovou o Plano de Acção da ENED.

Jan-Dez X

4.1.1.20 Reuniões com Comissão de Acompanhamento da ENED. Jan-Dez X

4.1.1.21 Jornadas ED. Nov-Dez X

4.1.1.22 Fórum ED. Jan-Dez X

4.1.1.23 Questionário de suporte para estudo da linha base da ENED. Jan-Mar X

4.1.1.24Realização de sessão de divulgação da ENED (nacional e internacional).

Maio X


4.1.1.25 Formação em ED em Viana do Castelo Março X

4.1.1.26Análise do processo de registo/renovação das OSC candidatas ao estatuto de ONGD

Janeiro-Dez X

4.1.1.27Proceder à análise e processamento dos relatórios de auditoria dos projetos de ONGD, aprovados em anos anteriores

Janeiro-Dez X

Mudança de Procedimento: as empresas de auditorias passam a ser contratadas pelas próprias

ONGDSubstituído por 4.1.1.27

Calendario Previsto

Acções

Acções Realizadas

Mudança de Procedimento: as empresas de auditorias passam a ser contratadas pelas próprias

ONGD

Protocolo com ME não foi assinado

RealizaçãoCódigo Acções não planeadas Calendario

Procedimento que passou a substituir o 4.1.1.5, passando a ser as ONGD a contratar directamente

as empresas de auditoria

Código Acções Planeadas Justificação do desvio

Na replanificação das atividades optou-se por transferir a sua

realização para o ano seguinte.


Na replanificação das atividades optou-se por transferir a sua

realização para o ano seguinte.

Jornadas adiadas para Janeiro de 2012. Foram encetadas nesse

período a preparação das mesmas.

127

ANO 2011

4.2

P E %

4.2.1 Participar nas reuniões do Comité e do Conselho em Ajuda Humanitária DASC 1 1 100 0 1

1 1 100 0 1





Actividades




Execução

FICHA DE PROGRAMA

Promover a Eficácia nas Respostas da Ajuda Humanitária


Acompanhar os assuntos de AH tratados no âmbito comunitário

Objectivos


Designação

128


4.2.1.1Participar nas reuniões do Comité e do Conselho em Ajuda Humanitária.

Jan-Dez X


1. Nº de reuniões propostas/atendidas face ao Nº reuniões agendadas: 70% a 80%

1. Nº de reuniões propostas/atendidas face ao Nº reuniões agendadas.

Metas Planeadas



Metas Atingidas

DASC

Objectivos

1. Assegurar e coordenar as intervenções portuguesas no domínio da ajuda humanitária e de emergência.


94%

ANO 2011

Código

4.2.1


Promover a Eficácia nas Respostas da Ajuda Humanitária

Designação


Acções

Calendario Previsto




Realização


Acções Realizadas

129

Anexo II - Fichas de Objectivos e de Monitorização

130

OBJECTIVOS 2011

Tip

olog

ia d

os

Obj

ectiv

os

(EF

QM

)

Per

spec

tiva

dos

Obj

ectiv

os (

BS

C)

Tip

olog

ia d

os

Obj

ectiv

osT

ipo

OBJECTIVO (

o qu

e se

pre

tend

e co

ncre

tizar

)INDICADOR

META

Ponderação

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x. R

ealiz

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ção

Cla

ssif.

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das

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ano

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stão

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risco

[60%

a 7

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10,00%

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100%

30,

30

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enta

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a m

etod

olog

ia d

e av

alia

ção

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façã

o do

s ut

iliza

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sN

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méd

io d

e S

atis

façã

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s ut

iliza

dore

s[3

a 3

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4,56

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50,

38

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cent

agem

dere

com

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ções

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ávei

sim

plem

enta

das

(exa

me

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AD

201

0)[2

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40%

]6,25%

50%

124%

50,

31

Per

cent

agem

dere

com

enda

ções

acei

tes

impl

emen

tada

s(a

valia

ções

pro

mov

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pel

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70%

]6,25%

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50,

31

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cent

agem

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acçõ

esfin

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IPA

Dco

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ogra

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ão p

luria

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[65%

a 7

5%]

6,25%

74%

100%

30,

19

Per

cent

agem

dos

mon

tant

esfin

anci

ados

pelo

IPA

Dco

mpr

ogra

maç

ão p

luria

nual

[65%

a 7

5%]

6,25%

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119%

50,

31

EF

Ass

egur

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exe

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o do

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ojec

tos

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o fin

anci

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pel

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AD

Tax

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ção

inte

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l[7

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85%

]12,50%

91%

108%

50,

63

EF

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rogr

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das

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3 a

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0,38

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labo

rar

proc

edim

ento

s do

Man

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o IP

AD

Nº

de p

roce

dim

ento

s ap

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dos

[25

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]15,00%

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0,45

efIm

plem

enta

ção

do B

alan

ced

Sco

reca

rd n

o IP

AD

Pra

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e im

plem

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ção

do B

alan

ced

Sco

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5/11

/201

1 a

30

/11/

2011

]10,00%

02-1

1-20

1110

4%5

0,50

Fin

ance

iraE

ficiê

ncia

ec

onóm

ico-

finan

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--

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Tax

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cuçã

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e fo

rmaç

ão a

prov

ado

[75%

a 8

5%]

3,75%

100%

118%

50,

19

Nív

el m

édio

de

satis

façã

o do

s tr

abal

hado

res

[3 a

3,9

99]

3,75%

3,29

100%

30,

11

Diri

gent

e:100%

AV

ALI

AÇ

ÃO

4,050

Dat

a:

Rec

urso

s H

uman

osQ

Ass

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arum

conj

unto

depo

lític

asde

gest

ãode

pess

oas,

visa

ndo

aq u

alifi

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o, c

apac

itaçã

o e

satis

façã

o do

s co

labo

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4,05

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s-C

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ctiv

idad

e

Pro

cess

osP

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ção

e E

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ncia

O

pera

cion

al

Organismo: Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento

AVALIAÇÃO FINAL

Pro

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l Cor

reia

Ass

egur

ar a

pro

gram

ação

plu

rianu

al d

as a

ctiv

idad

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do

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D

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plem

enta

ção

das

reco

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esul

tant

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ção

da

Coo

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ção

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isfa

ção

dos

Util

izad

ores

/ S

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ços

do M

NE

e

Impa

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Soc

ieda

de

Mer

cado

/ U

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esQ

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e S

ervi

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EF

EF

Sat

isfa

ção

dos

Col

abor

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es

Apr

endi

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m e

D

esen

v.

Org

aniz

acio

nal

131

OBJECTIVOS 2011

Tip

olog

ia d

os

Obj

ectiv

os

(EF

QM

)

Per

spec

tiva

dos

Obj

ectiv

os

(BS

C)

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olog

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dos

Obj

ectiv

osT

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das

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risco

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100%

30,

18

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de in

terv

ençõ

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04,

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102%

50,

20

Nº

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/con

trib

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ela

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dos

100

a 20

04,

0%21

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109%

50,

20

Nº

de n

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de

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ação

ela

bora

dos

80 a

160

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102,

0010

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0,09

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de p

asta

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abor

adas

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del

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ões

naci

onai

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0%16

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100%

30,

09

Nº

de p

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/com

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rios

160

a 20

04,

0%14

7,00

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10,

04

Nº

de r

espo

stas

a q

uest

ioná

rios

prep

arad

as10

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0%13

,00

100%

30,

06

Nº

de a

cçõe

s de

coo

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ação

200

a 30

03,

0%24

0,00

100%

30,

09

Nº

de a

cçõe

s de

div

ulga

ção

105

a 20

52,

0%19

4,00

100%

30,

06

Nº

de r

euni

ões

real

izad

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a 3

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0%20

,00

100%

30,

03

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de a

ctua

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ões

do s

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108%

50,

10

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ões

part

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0%67

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s el

abor

ados

70%

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0%81

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cent

agem

dere

com

enda

ções

aplic

ávei

sim

plem

enta

das

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me

do C

AD

201

0)[2

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40%

]3,77%

20%

100%

30,

11

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a.n.

a.n.

a.n.

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cent

agem

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acçõ

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IPA

Dco

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ão p

luria

nual

[65%

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5%]

3,77%

88%

118%

50,

19

Per

cent

agem

dos

mon

tant

esfin

anci

ados

pelo

IPA

Dco

mpr

ogra

maç

ão p

luria

nual

[65%

a 7

5%]

3,77%

99%

132%

50,

19

EF

Ass

egur

ara

exec

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proj

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ção

finan

ciad

os p

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ção

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a 8

5%]

7,55%

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115%

50,

38

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proc

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s do

Man

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o IP

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Nº

de p

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o IP

AD

Pra

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enta

ção

do B

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Sco

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5/11

/201

1 a

30

/11/

2011

]6,04%

02-1

1-20

1110

4%5

0,30

EF

Pro

cede

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acio

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ação

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mul

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rela

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n.a.

n.a.

--

-n.

a.n.

a.n.

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gent

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100%

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3,54

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tilat

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trib

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para

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part

icip

ação

port

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sano

sde

bate

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rope

use

mul

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erai

s,as

segu

rand

oa

defe

sado

sin

tere

sses

dopa

ís,

tend

oem

cont

aa

coer

ênci

aen

tre

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fere

ntes

polít

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oria

ise

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s su

bjac

ente

s à

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o,ca

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ctiv

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Org

aniz

acio

nal

Rec

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s H

uman

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132

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31/12/2011

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cent

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9%

Nº

de n

otas

de

enqu

adra

men

to/p

onto

de

situ

ação

ela

bora

dos

80 a

160

2.3

6379

%10

210

0%

Nº

de p

asta

s el

abor

adas

par

a as

del

egaç

ões

naci

onai

s12

a 2

02.

412

100%

1610

0%

Nº

de p

arec

eres

/com

entá

rios

160

a 20

02.

512

075

%14

792

%

Nº

de r

espo

stas

a q

uest

ioná

rios

prep

arad

as 1

0 a

152.

611

100%

DP

P: M

eta

actu

aliz

ada

após

mon

itoriz

ação

do

3º

trim

estr

e13

100%

Nº

de a

cçõe

s de

coo

rden

ação

200

a 30

02.

718

090

%24

010

0%

Nº

de a

cçõe

s de

div

ulga

ção

105

a 20

52.

810

297

%19

410

0%

Nº

de r

euni

ões

real

izad

as20

a 3

5 2.

912

60%

Foi

cor

rigid

a a

fórm

ula

de

cálc

ulo

do in

dica

dor

2010

0%

Nº

de a

ctua

lizaç

ões

do s

ite/N

ewsl

ette

r45

a 5

02.

1041

91%

DP

P: M

eta

actu

aliz

ada

após

mon

itoriz

ação

do

3º

trim

estr

e54

108%

% R

euni

ões

part

icip

adas

80%

a 9

0%2.

1165

,6%

82%

67,3

9%84

%

% R

elat

ório

s el

abor

ados

70%

a 8

0%2.

1281

,0%

101%

80,6

5%10

1%

Per

cent

agem

dere

com

enda

ções

aplic

ávei

sim

plem

enta

das

(exa

me

do C

AD

201

0)[2

0% a

40%

]3.

1√

√√

√0%

0%A realizar no último

trimestre do ano

20,0

0%10

0%In

form

ação

a s

er p

rest

ada

pelo

GA

AI

--

--

--

--

--

--

Per

cent

agem

depr

ojec

tos/

acçõ

esfin

anci

ados

pelo

IPA

Dco

m p

rogr

amaç

ão p

luria

nual

[65%

a 7

5%]

4.1

√√

√-

46%

71%

88,2

4%11

8%

Per

cent

agem

dos

mon

tant

esfin

anci

ados

pelo

IPA

Dco

mpr

ogra

maç

ão p

luria

nual

[65%

a 7

5%]

4.2

√√

√-

29%

31%

99,1

2%13

2%

5A

sseg

urar

aex

ecuç

ãodo

spr

ojec

tos

deC

oope

raçã

of in

anci

ados

pel

o IP

AD

Tax

a de

exe

cuçã

o da

coo

pera

ção

inte

rnac

iona

l[7

5% a

85%

]5.

1√

√√

-41

%55

%9 8

,00%

115%

6E

labo

rar

proc

edim

ento

s do

Man

ual d

o IP

AD

Nº

de p

roce

dim

ento

s ap

rova

dos

1 a 2

6.1

--

-√

00%

A realizar no último

trimestre do ano

110

0%

7Im

plem

enta

ção

do B

alan

ced

Sco

reca

rd n

o IP

AD

Pra

zo d

e im

plem

enta

ção

do B

alan

ced

Sco

reca

rd[1

5/11

/201

1 a

30

/11/

2011

]7.

1-

--

√-

--

02-11-2011

104%

O IPAD desenvolveu um sistema de fichas de

objectivos e de monitorização (com

indicadores e metas de desempenho) com

base no qual é feita a monitorização e

avaliação do QUAR, assegurando-se, deste

modo, a implementação em cascata do

SIADAP 1, 2 e 3. O ISCTE considerou que as

fichas desenvolvidas permitem ao IPAD fazer

uma gestão de acordo com a metodologia

Balanced Scorecard.

8P

roce

der

àop

erac

iona

lizaç

ãoda

estr

atég

iam

ultil

ater

alre

lativ

a às

org

aniz

açõe

s de

com

petê

ncia

do

MN

EN

º de

est

raté

gias

por

org

aniz

ação

ela

bora

das

2 a

38.

10

0%

A r

ealiz

ar n

o úl

timo

trim

estr

e do

ano

D

PP

: Met

a ac

tual

izad

a ap

ós m

onito

rizaç

ão d

o 3º

tr

imes

tre

210

0%

Tax

a de

exe

cuçã

o do

pla

no d

e fo

rmaç

ão a

prov

ado

[75%

a 8

5%]

9.1

--

-√

--

Este objectivo passará

a constar apenas na

ficha de objectivos da

UO responsável pela

sua execução - DRH

--

--

--

--

--

--

--

Direcção de Serviços dos Assuntos Europeus e Multilaterais

Ficha de Monitorização do QUAR - 2011

Unidade Orgânica:

Objectivos Operacionais

Indicadores

Articulação com os objectivos estratégicos

Monitorização - 3º trimestre 2011

Avaliação final

Evi

dênc

ias

Ass

egur

arum

conj

unto

depo

lític

asde

gest

ãode

pess

oas,

visa

ndo

aqu

alifi

caçã

o,ca

paci

taçã

oe

satis

façã

odo

sco

labo

rado

res

9

Gar

antir

a im

plem

enta

ção

das

reco

men

daçõ

es r

esul

tant

es

da A

valia

ção

da C

oope

raçã

o P

ortu

gues

a3

Ass

egur

ar a

pro

gram

ação

plu

rianu

al d

as a

ctiv

idad

es d

e co

oper

ação

do

IPA

D

4

Con

trib

uir

para

ore

forç

oda

part

icip

ação

port

ugue

sano

sde

bate

seu

rope

use

mul

tilat

erai

s,as

segu

rand

oa

defe

sado

sin

tere

sses

dopa

ís,

tend

oem

cont

aa

coer

ênci

aen

tre

asdi

fere

ntes

polít

icas

sect

oria

ise

osva

lore

ssu

bjac

ente

sà

polít

ica

exte

rna

naci

onal

2

133

OBJECTIVOS 2011

Tip

olog

ia d

os

Obj

ectiv

os

(EF

QM

)

Per

spec

tiva

dos

Obj

ectiv

os

(BS

C)

Tip

olog

ia d

os

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ectiv

osT

ipo

OBJECTIVO (

o qu

e se

pre

tend

e co

ncre

tizar

)INDICADOR

META

Ponderação

Res

ulta

doT

x. R

ealiz

.C

lass

ifica

ção

Cla

ssif.

Méd

iaA

VA

L IA

ÇÃ

O

QIm

plem

enta

r um

sis

tem

a de

ges

tão

de r

isco

Per

cent

agem

dere

aliz

ação

das

acçõ

espr

evis

tas

nopl

ano

dege

stão

do

risco

[60%

a 7

0%]

6,04%

65%

100%

30,

18

Nº

de in

terv

ençõ

es p

repa

rada

s20

-30

6,0%

34,0

011

3%5

0,30

Nº

de in

stru

ções

/con

trib

utos

ela

bora

dos

100

- 11

06,

0%10

1,00

100%

30,

18

Nº

de n

otas

de

enqu

adra

men

to/p

onto

de

situ

ação

ela

bora

dos.

40-8

05,

0%72

,00

100%

30,

15

Nº

de p

asta

s el

abor

adas

par

a as

del

egaç

ões

naci

onai

s.6-

105,

0%10

,00

100%

30,

15

Nº

de p

arec

eres

/com

entá

rios.

80-1

006,

0%11

5,00

115%

50,

30

Nº

de r

espo

stas

a q

uest

ioná

rios

prep

arad

as 3

a 6

2,0%

6,00

100%

30,

06

Nº

de a

cçõe

s de

coo

rden

ação

.10

0-15

05,

0%19

0,00

127%

50,

25

Nº

de a

cçõe

s de

div

ulga

ção.

50-1

003,

0%16

9,00

169%

50,

15

EF

Nº

de r

euni

ões

técn

icas

sec

toria

is.

4-6

3,0%

6,00

100%

30,

09

Nº

de a

ctua

lizaç

ões

do s

ite/n

ewsl

ette

r. 2

0 a

304,

0%34

,00

113%

50,

20

Per

cent

agem

dere

com

enda

ções

aplic

ávei

sim

plem

enta

das

(exa

me

do C

AD

201

0)[2

0% a

40%

]3,77%

20%

100%

30,

11

--

-n.

a.n.

a.n.

a.n.

a.

Per

cent

agem

depr

ojec

tos/

acçõ

esfin

anci

ados

pelo

IPA

Dco

mpr

ogra

maç

ão p

luria

nual

[65%

a 7

5%]

3,77%

100%

133%

50,

19

Per

cent

agem

dos

mon

tant

esfin

anci

ados

pelo

IPA

Dco

mp r

ogra

maç

ão p

luria

nual

[65%

a 7

5%]

3,77%

100%

133%

50,

19

EF

Ass

egur

ara

exec

ução

dos

proj

ecto

sde

Coo

pera

ção

finan

ciad

ospe

loI P

AD

Tax

a de

exe

cuçã

o da

coo

pera

ção

inte

rnac

iona

l[7

5% a

85%

]7,55%

74%

99%

10,

08

e fE

labo

rar

proc

edim

ento

s do

Man

ual d

o IP

AD

Nº

de p

roce

dim

ento

s ap

rova

dos

19,06%

110

0%3

0,27

efIm

plem

enta

ção

do B

alan

ced

Sco

reca

rd n

o IP

AD

Pra

zo d

e im

plem

enta

ção

do B

alan

ced

Sco

reca

rd[1

5/11

/201

1 a

30

/11/

2011

]6,04%

02-1

1-20

1110

4%5

0,30

Per

cent

agem

de

reun

iões

par

ticip

adas

.80

% a

90%

6,0%

64%

80%

10,

06

Per

cent

agem

de

rela

tório

s el

abor

ados

.70

% a

80%

6,0%

71%

100%

30,

18

EF

Pro

mov

er e

par

ticip

ar n

o pr

oces

so d

e se

lecç

ão d

e jo

vens

per

itos

port

ugue

ses

no â

mbi

to d

o P

rogr

ama

JED

da

UE

Nº

de a

cçõe

s e

proc

edim

ento

s.5-

100,

0%n.

a.n.

a.n.

a.n.

a.

EF

Con

trib

uir

para

a o

pera

cion

aliz

ação

da

estr

atég

ia m

ultil

ater

alN

º de

est

raté

gias

por

org

aniz

ação

ela

bora

das

13,

0%1

100%

30,

09

Fin

ance

iraE

ficiê

ncia

ec

onóm

ico-

finan

ceira

ef-

--

-n.

a.n.

a.n.

a.n.

a.

Tax

a de

exe

cuçã

o do

pla

no d

e fo

rmaç

ão a

prov

ado

[75%

a 8

5%]

0,00%

n.a.

n.a.

n.a.

--

-n.

a.n.

a.n.

a.

Diri

gent

e:D

rª P

aula

Lop

esPeso dos objectivos transversais

40%

100%

AV

ALI

AÇ

ÃO

3,48

Dat

a:


Div

isão

de

Ass

unto

s E

urop

eus

Pro

duçã

o e

Efic

iênc

ia

Ope

raci

onal

Sat

isfa

ção

dos

Util

izad

ores

/ S

ervi

ços

do M

NE

e

Impa

cto

na

Soc

ieda

de

Mer

cado

/ U

tiliz

ador

esQ

ualid

ade

e S

ervi

ço

Con

trib

uir

para

que

a p

osiç

ão P

ortu

gues

a es

teja

ref

lect

ida

na to

mad

a de

de

cisã

o da

s po

lític

as e

urop

eias

na

área

do

dese

nvol

vim

ento

, no

mea

dam

ente

no

que

diz

resp

eito

às

tem

átic

as e

aos

paí

ses

prio

ri tár

ios

da C

oope

raçã

o P

ortu

gues

a

EF

n.a.

Res

ulta

dos-

Cha

ve d

o S

ervi

ço/

Act

ivid

ade

Pro

cess

os

Sat

isfa

ção

dos

Col

abor

ador

es

Apr

endi

zage

m e

D

esen

v.

Org

aniz

acio

nal

Rec

urso

s H

uman

osQEF

Gar

antir

a im

plem

enta

ção

das

reco

men

daçõ

es r

esul

tant

es d

a A

valia

ção

da

Coo

pera

ção

Por

tugu

esa

Ass

egur

arum

conj

unto

depo

lític

asde

gest

ãode

pess

oas,

visa

ndo

aqu

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caçã

o, c

apac

itaçã

o e

satis

façã

o do

s co

labo

rado

res

AVALIAÇÃO FINAL

EF

Ass

egur

ar a

pro

gram

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plu

rianu

al d

as a

ctiv

idad

es d

e co

oper

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do

IPA

D

EF

Ass

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ar a

par

ticip

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nas

reu

niõe

s qu

e di

gam

res

peito

à c

ompo

nent

e da

coo

pera

ção

para

o d

esen

volv

imen

to n

o âm

bito

da

UE

Ass

egur

ar a

div

ulga

ção

inte

rna

e ex

tern

a de

info

rmaç

ão s

obre

as

tem

átic

as a

com

panh

adas

3,48

134

N.º

do

obje

ctiv

oD

escr

ição

Des

criç

ãoM

eta

N.º

do

indi

cado

rO

E1

OE

2O

E3

OE

4R

esul

tado

do

indi

cado

r a

30/09/2011

Tax

a de

re

aliz

ação

(%

)O

bser

vaçõ

esR

esul

tado

do

indi

cado

r a

31/12/2011

Tax

a de

re

aliz

ação

(%

)O

bser

vaçõ

es

1Im

plem

enta

r um

sis

tem

a de

ges

tão

de r

isco

Pe r

cent

agem

dere

aliz

ação

das

acçõ

espr

evis

tas

nopl

ano

dege

stão

do

risco

[60%

a 7

0%]

1.1

√-

-√

0%0%

A r

ealiz

ar n

o úl

timo

trim

estr

e do

ano

65

%10

0%

Nº

de in

terv

ençõ

es p

repa

rada

s20

-30

2.1

1995

%34

113%

Dad

a a

impo

rtân

cia

das

mat

éria

s ac

ompa

nhad

as,

foi n

eces

sário

res

pond

er a

um

mai

or n

úmer

o de

so

licita

ções

Mails, Teleg,

Apont

Nº

de in

stru

ções

/con

trib

utos

ela

bora

dos

100-110

2.2

8989

%D

PP

: Met

a ac

tual

izad

a ap

ós m

onito

rizaç

ão d

o 3º

tr

imes

tre

101

100%

Notas,

Teleg, Mails

Nº

deno

tas

deen

quad

ram

ento

/pon

tode

situ

ação

elab

orad

os.

40-8

02.

343

100%

7210

0%Apont, Mails

Nº

de p

asta

s el

abor

adas

par

a as

del

egaç

ões

naci

onai

s.6-

102.

46

100%

1010

0%Pastas

Nº

de p

arec

eres

/com

entá

rios.

80-1

002.

595

100%

115

115%

Dad

a a

impo

rtân

cia

das

mat

éria

s ac

ompa

nhad

as,

foi n

eces

sário

res

pond

er a

um

mai

or n

úmer

o de

so

licita

ções

Oficios,

Mails,

Notas, Teleg

Nº

de r

espo

stas

a q

uest

ioná

rios

prep

arad

as 3

a 6

2.6

510

0%D

PP

: Met

a ac

tual

izad

a ap

ós m

onito

rizaç

ão d

o 3º

tr

imes

tre

610

0%Quest.,

Mails

Nº

de a

cçõe

s de

coo

rden

ação

.10

0-15

02.

713

810

0%19

012

7%D

ado

que

o nú

mer

o de

sol

icita

ções

foi s

uper

ior

ao

prev

isto

, foi

tam

bém

nec

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rio p

roce

der

a um

m

aior

núm

ero

de a

cçõe

s de

coo

rden

ação

.

Notas,

Oficios,

Mails, Teleg

Nº

de a

cçõe

s de

div

ulga

ção.

50-1

003.

180

100%

169

169%

Dad

a a

impo

rtân

cia

das

mat

éria

s tr

atad

as to

rnou

-se

nec

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rio p

roce

der

a um

mai

or n

umer

o de

ac

ções

de

divu

lgaç

ão

Mails,

Teleg.,

Notas

Nº

de r

euni

ões

técn

icas

sec

toria

is.

4-6

3.2

610

0%6

100%

Faxes, Mails

Nº

de a

ctua

lizaç

ões

do s

ite/n

ewsl

ette

r. 2

0 a

303.

327

100%

DP

P: M

eta

actu

aliz

ada

após

mon

itoriz

ação

do

3º

trim

estr

e34

113%

Dev

ido

ao la

nçam

ento

do

novo

site

do

IPA

D h

ouve

ne

cess

idad

e de

pro

cede

r a

mai

s ac

tual

izaç

ões

por

part

e da

UO

.

Mails,

Apont,

Per

cent

agem

dere

com

enda

ções

aplic

ávei

sim

plem

enta

das

(exa

me

do C

AD

201

0)[2

0% a

40%

]4.

1√

√√

√0%

0%A

rea

lizar

no

últim

o tr

imes

tre

do a

no

20%

100%

Nota

--

--

--

- -

--

--

Per

cent

agem

depr

ojec

tos/

acçõ

esfin

anci

ados

pelo

IPA

Dco

m p

rogr

amaç

ão p

luria

nual

[65%

a 7

5%]

5.1

√√

√-

0%0%

A r

ealiz

ar n

o úl

timo

t rim

estr

e do

ano

10

0%13

3%OT AEM

Per

cent

agem

dos

mon

tant

esfin

anci

ados

pelo

IPA

Dco

mp r

ogra

maç

ão p

luria

nual

[65%

a 7

5%]

5.2

√√

√-

0%0%

A r

ealiz

ar n

o úl

timo

trim

estr

e do

ano

10

0%13

3%OT AEM

6A

sseg

urar

aex

ecuç

ãodo

spr

ojec

tos

deC

oope

raçã

ofin

anci

ados

pel

o IP

AD

Tax

a de

exe

cuçã

o da

coo

pera

ção

inte

rnac

iona

l[7

5% a

85%

]6.

1√

√√

-13

,9%

19%

74,4

0%99

%

7E

labo

rar

proc

edim

ento

s do

Man

ual d

o IP

AD

Nº

de p

roce

dim

ento

s ap

rova

dos

17.

1-

--

√0

0%A

rea

lizar

no

últim

o tr

imes

tre

do a

no

110

0%Apont

8Im

plem

enta

ção

do B

alan

ced

Sco

reca

rd n

o IP

AD

Pra

zo d

e im

plem

enta

ção

do B

alan

ced

Sco

reca

rd[1

5/11

/201

1 a

30

/11/

2011

]8.

1-

--

√-

--

02-11-2011

104%






modo, a implementação em cascata do SIADAP

1, 2 e 3. O ISCTE considerou que as fichas

desenvolvidas permitem ao IPAD fazer uma

gestão de acordo com a metodologia Balanced

Scorecard.

Per

cent

agem

de

reun

iões

par

ticip

adas

.80

% a

90%

9.1

72,2

%90

%63

,64%

80%

Met

a nã

o at

ingi

da d

evid

a a

inst

ruçõ

es o

rçam

enta

is

que

leva

ram

a q

ue a

rep

rese

ntaç

ão p

ortu

gues

a fo

sse

asse

grua

da p

elas

Mis

sões

.

Per

cent

agem

de

rela

tório

s el

abor

ados

.70

% a

80%

9.2

69,2

%99

%71

,43%

100%

10P

rom

over

e p

artic

ipar

no

proc

esso

de

sele

cção

de

jove

ns

perit

os p

ortu

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es n

o âm

bito

do

Pro

gram

a JE

D d

a U

EN

º de

acç

ões

e pr

oced

imen

tos.

5-10

10.1

00%

objectivo eliminado

--

11C

ontr

ibui

r pa

ra a

ope

raci

onal

izaç

ão d

a es

trat

égia

mul

tilat

eral

Nº

de e

stra

tégi

as p

or o

rgan

izaç

ão e

labo

rada

s1

11.1

00%

A realizar no último

trimestre do ano ou em

caso de

impossibilidade

sugerimos a eliminação

deste objectivo

110

0%Apont

Tax

a de

exe

cuçã

o do

pla

no d

e fo

rmaç

ão a

prov

ado

[75%

a 8

5%]

12.1

--

-√

--


a constar apenas na




--

-

--

--

--

--

--

--

-

Divisão de Assuntos Europeus


Unidade Orgânica:


Indicadores



Avaliação final

Evi

dênc

ias

Gar

antir

a im

plem

enta

ção

das

reco

men

daçõ

es r

esul

tant

es

da A

valia

ção

da C

oope

raçã

o P

ortu

gues

a4

Ass

egur

arum

conj

unto

depo

lític

asde

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ãode

pess

oas,

visa

ndo

aqu

alifi

caçã

o,ca

paci

taçã

oe

satis

façã

odo

sco

labo

rado

res

125A

sseg

urar

a p

rogr

amaç

ão p

luria

nual

das

act

ivid

ades

de

coop

eraç

ão d

o IP

AD

2 3

Con

trib

uir

para

que

a p

osiç

ão P

ortu

gues

a es

teja

ref

lect

ida

na to

mad

a de

dec

isão

das

pol

ítica

s eu

rope

ias

na á

rea

do

dese

nvol

vim

ento

, nom

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men

te n

o qu

e di

z re

spei

to à

s te

mát

icas

e a

os p

aíse

s pr

iorit

ário

s da

Coo

pera

ção

Por

tugu

esa

Ass

egur

ar a

div

ulga

ção

inte

rna

e ex

tern

a de

info

rmaç

ão

sobr

e as

tem

átic

as a

com

panh

adas

Ass

egur

ar a

par

ticip

ação

nas

reu

niõe

s qu

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gam

res

peito

à

com

pone

nte

da c

oope

raçã

o pa

ra o

des

envo

lvim

ento

no

âmbi

to d

a U

E9

135

OBJECTIVOS 2011

Tip

olog

ia d

os

Obj

ectiv

os

(EF

QM

)

Per

spec

tiva

dos

Obj

ectiv

os

(BS

C)

Tip

olog

ia d

os

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ectiv

osT

ipo

OBJECTIVO (

o qu

e se

pre

tend

e co

ncre

tizar

)INDICADOR

META

Ponderação

Res

ulta

doT

x. R

ealiz

.C

lass

ifica

ção

Cla

ssif.

Méd

iaA

VA

LIA

ÇÃ

O

QIm

plem

enta

r um

sis

tem

a de

ges

tão

de r

isco

Per

cent

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dere

aliz

ação

das

acçõ

espr

evis

tas

nopl

ano

dege

stão

do

risco

[60%

a 7

0%]

6,04%

65%

100,

0%3

0,18

Nº

de in

terv

ençõ

es p

repa

rada

s1 5

a 2

0*2,

0%17

,00

100,

0%3

0,06

Nº

de in

stru

ções

/con

trib

utos

ela

bora

dos

100

a 11

0*2,

0%11

7,00

106,

4%5

0,10

Nº

de n

otas

de

enqu

adra

men

to/p

onto

de

situ

ação

ela

bora

dos

30 a

40*

2,0%

30,0

010

0,0%

30,

06

Nº

de p

asta

s el

abor

adas

par

a as

del

egaç

ões

naci

onai

s4

a 6*

3,0%

6,00

100,

0%3

0,09

Nº

de p

arec

eres

/com

entá

rios

30 a

40*

2,0%

32,0

010

0,0%

30,

06N

º de

que

stio

nário

s pr

epar

ados

5 a

10*

2,0%

7,00

100,

0%3

0,06

Nº

de a

cçõe

s de

coo

rden

ação

45 a

50*

2,0%

50,0

010

0,0%

30,

06N

º de

pas

tas

elab

orad

as p

ara

as d

eleg

açõe

s na

cion

ais

1 a

23,

3%2,

0010

0,0%

30,

10

Nº

de in

stru

ções

/con

trib

utos

ela

bora

dos

6 a

82,

3%8,

0010

0,0%

30,

07

Nº

de r

euni

ões

e/ou

con

tact

os r

ealiz

ados

2 a

32,

3%3,

0010

0,0%

30,

07

Nº

de p

asta

s el

abor

adas

par

a as

del

egaç

ões

naci

onai

s2

a 3

3,3%

3,00

100,

0%3

0,10

Nº

de in

stru

ções

/con

trib

utos

ela

bora

dos

6 a

8*2,

3%6,

0010

0,0%

30,

07

Nº

de a

cçõe

s de

div

ulga

ção

20 a

40*

2,3%

25,0

010

0,0%

30,

07

Nº

de r

euni

ões

real

izad

as3

a 5

1,3%

3,00

100,

0%3

0,04

10 a

20

1,3%

20,0

010

0,0%

30,

04

Per

cent

agem

dere

com

enda

ções

aplic

ávei

sim

plem

enta

das

(exa

me

do C

AD

201

0)[2

0% a

40%

]3,77%

20%

100,

0%3

0,11

--

-n.

a.n.

a.n.

a.n.

a.

Per

cent

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depr

ojec

tos/

acçõ

esfin

anci

ados

pelo

IPA

Dco

mp r

ogra

maç

ão p

luria

nual

[65%

a 7

5%]

3,77%

85,7

1%11

4,3%

50,

19

Per

cent

agem

dos

mon

tant

esfin

anci

ados

pelo

IPA

Dco

mp r

ogra

maç

ão p

luria

nual

[65%

a 7

5%]

3,77%

99,0

7%13

2,1%

50,

19

EF

Ass

egur

ara

exec

ução

dos

proj

ecto

sde

Coo

pera

ção

finan

ciad

ospe

loI P

AD

Tax

a de

exe

cuçã

o da

coo

pera

ção

inte

rnac

iona

l[7

5% a

85%

]7,55%

97,7

0%11

4,9%

50,

38

e fE

labo

rar

proc

edim

ento

s do

Man

ual d

o IP

AD

Nº

de p

roce

dim

ento

s ap

rova

dos

19,06%

0,00

0,0%

10,

09

efIm

plem

enta

ção

do B

alan

ced

Sco

reca

rd n

o IP

AD

Pra

zo d

e im

plem

enta

ção

do B

alan

ced

Sco

reca

rd[1

5/11

/201

1 a

30

/11/

2011

]6,04%

02-1

1-20

1110

4%5

0,30


Div

isão

de

Ass

unto

s M

ultil

ater

ais

QC

ontr

ibui

rpa

rao

refo

rço

daC

PLP

com

oes

paço

detr

abal

hoem

rede

,fa

zend

oco

nver

gir

para

uma

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caco

mum

ener

gias

ere

curs

osde

font

esdi

vers

as.

Q

Con

trib

uir

para

que

apo

siçã

opo

rtug

uesa

este

jare

flect

ida

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mad

ade

d eci

são

das

polít

icas

mul

tilat

erai

sna

área

dode

senv

olvi

men

to,

nom

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teno

que

diz

resp

eito

àste

mát

icas

dos

país

espr

iorit

ário

sda

Coo

pera

ção

Por

tugu

esa.

AVALIAÇÃO FINAL

Qua

lidad

e e

Se r

viço

3,08

Q

Apo

iar

osm

anda

tos

eman

ados

das

Cim

eira

sde

Che

fes

deE

stad

oe

deG

over

noib

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amer

ican

osem

mat

éria

deco

oper

ação

eap

oiar

acçõ

esco

ncre

tas

rela

cion

adas

com

aco

nstr

ução

deum

aag

enda

iber

o-am

eric

ana

de d

esen

volv

imen

to.

QA

sseg

urar

adi

vulg

ação

inte

rna

eex

tern

ade

info

rmaç

ãoso

bre

aste

mát

icas

aco

mpa

nhad

as.

nº d

e ac

tual

izaç

ões

do s

ite/n

ewsl

ette

r.

3 a

4*2,

3%

Res

ulta

dos-

Cha

ve d

o S

ervi

ço/

Act

ivid

ade

Sat

isfa

ção

dos

Util

izad

ores

/ S

ervi

ços

do M

NE

e

Impa

cto

na

Soc

ieda

de

Mer

cado

/ U

tiliz

ador

es

EF

Pro

cess

osP

rodu

ção

e E

ficiê

ncia

O

pera

cion

al

EF

30,

04,

0010

0,0%

Ass

egur

ar a

pro

gram

ação

plu

rianu

al d

as a

ctiv

idad

es d

e co

oper

ação

do

I PA

D

Nº

de r

euni

ões

e/ou

con

tact

os r

ealiz

ados

Gar

antir

a im

plem

enta

ção

das

reco

men

daçõ

es r

esul

tant

es d

a A

valia

ção

da

Coo

pera

ção

Por

tugu

esa

136

OBJECTIVOS 2011

Tip

olog

ia d

os

Obj

ectiv

os

(EF

QM

)

Per

spec

tiva

dos

Obj

ectiv

os

(BS

C)

Tip

olog

ia d

os

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ectiv

osT

ipo

OBJECTIVO (

o qu

e se

pre

tend

e co

ncre

tizar

)INDICADOR

META

Ponderação

Res

ulta

doT

x. R

ealiz

.C

lass

ifica

ção

Cla

ssif.

Méd

iaA

VA

LIA

ÇÃ

O


Div

isão

de

Ass

unto

s M

ultil

ater

ais

AVALIAÇÃO FINAL

Per

cent

agem

de

reun

iões

par

ticip

adas

80%

a 9

0%6,

50%

77%

96,3

%1

0,07

Per

cent

agem

de

rela

tório

s el

abor

ados

80 a

100

%*

6,50

%10

0%10

0,0%

30,

20

Nº

de jo

vens

sel

ecci

onad

os1

0,0%

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Nº

de c

ritér

ios

elab

orad

os4

a 5

0,0%

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Con

trib

uir

para

a O

pera

cion

aliz

ação

da

estr

atég

ia m

ultil

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al r

elat

iva

às

com

petê

ncia

s do

MN

EN

º de

est

raté

gias

por

org

aniz

ação

ela

bora

das

1*11

,0%

110

0,0%

30,

33

Fin

ance

iraE

ficiê

ncia

ec

onóm

ico-

finan

ceira

ef-

--

-n.

a.n.

a.n.

a.n.

a.

Tax

a de

exe

cuçã

o do

pla

no d

e fo

rmaç

ão a

prov

ado

[75%

a 8

5%]

0,00%

n.a.

n.a.

n.a.

--

-n.

a.n.

a.n.

a.

Diri

gent

e:D

r.ª

Car

olin

a E

stro

iaPeso dos objectivos transversais

40%

100%

AV

ALI

AÇ

ÃO

3,08

Dat

a:

Pro

mov

ere

part

icip

arna

sele

cção

deJo

vens

Per

itos

Por

tugu

eses

noâm

bito

do

Pro

gram

a de

JP

O d

as N

açõe

s U

nida

s

Sat

isfa

ção

dos

Col

abor

ador

es

Apr

endi

zage

m e

D

esen

v.

Org

aniz

acio

nal

Rec

urso

s H

uman

osQ

Ass

egur

arum

conj

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depo

lític

asde

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ãode

pess

oas,

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ndo

aqu

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caçã

o, c

apac

itaçã

o e

satis

façã

o do

s co

labo

rado

res

n.a.

Ass

egur

ara

part

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ação

nas

reun

iões

que

diga

mre

spei

toà

com

pone

nte

deco

oper

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para

ode

senv

olvi

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tono

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toda

sN

U,

CA

D/O

CD

E,

FG

MD

, Ibe

ro-A

mer

ican

a e

CP

LP.

137

N.º

do

obje

ctiv

oD

escr

ição

Des

criç

ãoM

eta

N.º

do

indi

cado

rO

E1

OE

2O

E3

OE

4R

esul

tado

do

indi

cado

r a

30/09/2011

Tax

a de

re

aliz

ação

(%

)O

bser

vaçõ

esR

esul

tado

do

indi

cado

r a

31/12/2011

Tax

a de

re

aliz

ação

(%

)O

bser

vaçõ

es

1Im

plem

enta

r um

sis

tem

a de

ges

tão

de r

isco

Per

cent

agem

dere

aliz

ação

das

acçõ

espr

evis

tas

nopl

ano

dege

stão

do

risco

[60%

a 7

0%]

1.1

√-

-√

0%0%

A r

ealiz

ar n

o úl

timo

trim

estr

e do

ano

65

%10

0%In

form

ação

pre

stad

a pe

lo G

AA

IN

º de

inte

rven

ções

pre

para

das

15 a 20*

2.1

1387

%17

100%

emails

Nº

de in

stru

ções

/con

trib

utos

ela

bora

dos

100 a 110*

2.2

9494

%11

710

6%emails,Notas,

Telegramas,

Ofícios

Nº

de n

otas

de

enqu

adra

men

to/p

onto

de

situ

ação

ela

bora

dos

30 a 40*

2.3

2067

%30

100%

emails

Nº

de p

asta

s el

abor

adas

par

a as

del

egaç

ões

naci

onai

s4 a 6*

2.4

250

%6

100%

pastas

Nº

de p

arec

eres

/com

entá

rios

30 a 40*

2.5

2583

%32

100%

emails,

informação de

serviço

Nº

de q

uest

ioná

rios

prep

arad

os5 a 10*

2.6

610

0%7

100%

emails

Nº

de a

cçõe

s de

coo

rden

ação

45 a 50*

2.7

4293

%50

100%

emails,

telegramas,

Notas

Nº

de p

asta

s el

abor

adas

par

a as

del

egaç

ões

naci

onai

s1

a 2

3.1

210

0%2

100%

pastas

Nº

de in

stru

ções

/con

trib

utos

ela

bora

dos

6 a

83.

26

100%

810

0%N

º de

reu

niõe

s e/

ou c

onta

ctos

rea

lizad

os2

a 3

3.3

310

0%3

100%

Nº

de p

asta

s el

abor

adas

par

a as

del

egaç

ões

naci

onai

s2

a 3

4.1

210

0%3

100%

pastas

Nº

de in

stru

ções

/con

trib

utos

ela

bora

dos

6 a 8 *

4.2

583

%6

100%

Nº

de r

euni

ões

e/ou

con

tact

os r

ealiz

ados

3 a 4*

4.3

310

0%4

100%

Nº

de a

cçõe

s de

div

ulga

ção

20 a 40*

5.1

2210

0%25

100%

emails,,

telegramas,

Ofícios

Nº

de r

euni

ões

real

izad

as3

a 5

5.2

310

0%3

100%

emails, Ofícios,

Faxes

nº d

e ac

tual

izaç

ões

do s

ite/n

ewsl

ette

r.10

a 2

05.

314

100%

2010

0%emails

Per

cent

agem

dere

com

enda

ções

aplic

ávei

sim

plem

enta

das

(exa

me

do C

AD

201

0)[2

0% a

40%

]6.

1√

√√

√0

0%A

rea

lizar

no

últim

o tr

imes

tre

do a

no20

%10

0%In

form

ação

pre

stad

a pe

lo G

AA

I-

--

--

--

--

--

-P

erce

ntag

emde

proj

ecto

s/ac

ções

finan

ciad

ospe

loIP

AD

com

prog

ram

ação

plu

rianu

al[6

5% a

75%

]7.

1√

√√

-45

,5%

70%

8 5,7

1%11

4%OT

Per

cent

agem

dos

mon

tant

esfin

anci

ados

pelo

IPA

Dco

mpr

ogra

maç

ão p

luria

nual

[65%

a 7

5%]

7.2

√√

√-

29,0

%45

%9 9

,07%

132%

OT

8A

sseg

urar

aex

ecuç

ãodo

spr

ojec

tos

deC

oope

raçã

ofin

anci

ados

pel

o IP

AD

Tax

a de

exe

cuçã

o da

coo

pera

ção

inte

rnac

iona

l[7

5% a

85%

]8.

1√

√√

-43

,8%

58%

97,7

0%11

5%

9E

labo

rar

proc

edim

ento

s do

Man

ual d

o IP

AD

Nº

de p

roce

dim

ento

s ap

rova

dos

19.

1-

--

√0

0%A

rea

lizar

no

últim

o tr

imes

tre

do a

no

00%

Con

side

rou-

se n

ão h

aver

mat

éria

par

a ap

rese

ntar

um

a pr

opos

ta d

e pr

oced

imen

to.

10Im

plem

enta

ção

do B

alan

ced

Sco

reca

rd n

o IP

AD

Pra

zo d

e im

plem

enta

ção

do B

alan

ced

Sco

reca

rd[1

5/11

/201

1 a

30

/11/

2011

]10

.1-

--

√-

--

02-11-2011

104%


objectivos e de monitorização (com indicadores e

metas de desempenho) com base no qual é feita

a monitorização e avaliação do QUAR,

assegurando-se, deste modo, a implementação

em cascata do SIADAP 1, 2 e 3. O ISCTE

considerou que as fichas desenvolvidas

permitem ao IPAD fazer uma gestão de acordo

com a metodologia Balanced Scorecard.

Per

cent

agem

de

reun

iões

par

ticip

adas

80%

a 9

0%11

.15 7

71%

77%

96%

Calendários de

resuniões

Per

cent

agem

de

rela

tório

s el

abor

ados

80 a 100 %*

11.2

100%

100%

100%

100%

Relatórios de

Missão

Nº

de jo

vens

sel

ecci

onad

os1

12.1

00%

--

-

Nº

de c

ritér

ios

elab

orad

os4

a 5

12.2

00%

--

-

13C

ontr

ibui

r pa

ra a

Ope

raci

onal

izaç

ão d

a es

trat

égia

mul

tilat

eral

re

lativ

a às

com

petê

ncia

s do

MN

EN

º de

est

raté

gias

por

org

aniz

ação

ela

bora

das

1*

13.1

00%

A a

pres

enta

r no

últi

mo

trim

estr

e do

ano

110

0%dr

aft a

pres

enta

do n

eces

sita

, con

tudo

, de

ser

mel

hora

doApontamento

Tax

a de

exe

cuçã

o do

pla

no d

e fo

rmaç

ão a

prov

ado

[75%

a 8

5%]

14.1

--

-√

--

Este objectivo passará a

constar apenas na ficha

de objectivos da UO

responsável pela sua

execução - DRH

--

-

--

--

--

--

--

--

-* Metas reformuladas no âmbito da monitorização do QUAR2011


Unidade Orgânica:


Indicadores



Evi

dênc

ias

Divisão de Assuntos Multilaterais

Avaliação final

Fac

e às

res

triç

ões

orça

men

tais

não

ser

á po

ssív

el a

vanç

ar c

om

este

pro

gram

a.

Sug

erim

os a

elim

inaç

ão

dest

e ob

ject

ivo

da fi

cha

da D

AM

Obj

ectiv

o el

imin

ado

Ass

egur

arum

conj

unto

depo

lític

asde

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ãode

pess

oas,

visa

ndo

aqu

alifi

caçã

o,ca

paci

taçã

oe

satis

façã

odo

sco

labo

rado

res

Ass

egur

ar a

pro

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ação

plu

rianu

al d

as a

ctiv

idad

es d

e co

oper

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do

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D

Con

trib

uir

para

que

apo

siçã

opo

rtug

uesa

este

jare

flect

ida

nato

mad

ade

deci

são

das

polít

icas

mul

tilat

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sna

área

dode

senv

olvi

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to,

nom

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teno

que

diz

resp

eito

àste

mát

icas

dos

paí

ses

prio

ritár

ios

da C

oope

raçã

o P

ortu

gues

a.

Gar

antir

a im

plem

enta

ção

das

reco

men

daçõ

es r

esul

tant

es d

a A

valia

ção

da C

oope

raçã

o P

ortu

gues

a

2 1411 12

Con

trib

uir

para

ore

forç

oda

CP

LPco

mo

espa

çode

trab

alho

emre

de,

faze

ndo

conv

ergi

rpa

raum

aló

gica

com

umen

ergi

ase

recu

rsos

de

font

es d

iver

sas.

3 5A

sseg

urar

a d

ivul

gaçã

o in

tern

a e

exte

rna

de in

form

ação

so

bre

as te

mát

icas

aco

mpa

nhad

as.

4

Apo

iar

os m

anda

tos

eman

ados

das

Cim

eira

s de

Che

fes

de

Est

ado

e de

Gov

erno

iber

o-am

eric

anos

em

mat

éria

de

coop

eraç

ão e

apo

iar

acçõ

es c

oncr

etas

rel

acio

nada

s co

m a

co

nstr

ução

de

uma

agen

da ib

ero-

amer

ican

a de

de

senv

olvi

men

to.

6 7

Ass

egur

ara

part

icip

ação

nas

reun

iões

que

diga

mre

spei

toà

com

pone

nte

deco

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para

ode

senv

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tono

âmbi

toda

sN

U,

CA

D/O

CD

E,

FG

MD

,Ib

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Am

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ana

eC

PLP

.

Pro

mov

ere

part

icip

arna

sele

cção

deJo

vens

Per

itos

Por

tugu

eses

noâm

bito

doP

rogr

ama

deJP

Oda

sN

açõe

sU

nida

s

138

OBJECTIVOS 2011

Tip

olog

ia d

os

Obj

ectiv

os

(EF

QM

)

Per

spec

tiva

dos

Obj

ectiv

os

(BS

C)

Tip

olog

ia

dos

Obj

ectiv

osT

ipo

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o qu

e se

pre

tend

e co

ncre

tizar

)INDICADOR

META

Ponderação

Res

ulta

doT

x. R

ealiz

.C

lass

ifica

ção

Cla

ssif.

Méd

iaA

VA

LIA

ÇÃ

O

Sat

isfa

ção

dos

Util

izad

ores

/ S

ervi

ços

do

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E e

Impa

cto

Mer

cado

/ U

tiliz

ador

esQ

ualid

ade

e S

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çoQ

Impl

emen

tar

um s

iste

ma

de g

estã

o de

ris

coP

erce

ntag

emde

real

izaç

ãoda

sac

ções

prev

ista

sno

plan

ode

gest

ão d

o ris

co[6

0% a

70%

]4,71%

75%

107%

50,

2

Per

cent

agem

dere

com

enda

ções

aplic

ávei

sim

plem

enta

das

(exa

me

do C

AD

201

0)[2

0% a

40%

]2,94%

63%

158%

50,

1

Per

cent

agem

dere

com

enda

ções

acei

tes

impl

emen

tada

s(a

valia

ções

pro

mov

idas

pel

o G

AA

I)[6

0% a

70%

]2,94%

77%

110%

50,

1

Per

cent

agem

depr

ojec

tos/

acçõ

esfin

anci

ados

pelo

IPA

Dco

mpr

ogra

maç

ão p

luria

nual

[65%

a 7

5%]

2,94%

58%

89%

10,

0

Per

cent

agem

dos

mon

tant

esfin

anci

ados

pelo

IPA

Dco

mpr

ogra

maç

ão p

luria

nual

[65%

a 7

5%]

2,94%

90%

120%

50,

1

EF

Ass

egur

ara

exec

ução

dos

proj

ecto

sde

Coo

pera

ção

finan

ciad

ospe

loIP

AD

Tax

a de

exe

cuçã

o da

coo

pera

ção

inte

rnac

iona

l[7

5% a

85%

]5,88%

98%

115%

50,

3

Nº

dere

uniõ

esde

coor

dena

ção

real

izad

asem

rela

ção

aos

proj

ecto

s ap

rova

dos

[75%

a 8

5%]

12,00%

92%

108%

50,

6

Nº

depr

ojec

tos

apro

vado

sco

mIn

dica

dore

sde

acom

panh

amen

tode

finid

os

[80%

a 9

0%]

12,00%

91%

101%

50,

6

EF

Pro

mov

erP

PA

sde

abor

dage

mse

ctor

iale

/ou

Tra

nsve

rsal

,no

mea

dam

ente

no c

onte

xto

CP

LP e

UE

Nº

de P

PA

s pr

opos

tos

[1 a

2]

12,00%

110

0%3

0,4

EF

Pro

mov

er p

rogr

amas

e p

roje

ctos

na

área

das

alte

raçõ

es c

limát

icas

N

.º d

e pr

ogra

mas

e p

roje

ctos

[1 a

2]

5,88%

210

0%3

0,2

efE

labo

rar

proc

edim

ento

s do

Man

ual d

o IP

AD

Nº

de p

roce

dim

ento

s ap

rova

dos

[1 a

2]

7,06%

110

0%3

0,2

efIm

plem

enta

ção

do B

alan

ced

Sco

reca

rd n

o IP

AD

Pra

zo d

e im

plem

enta

ção

do B

alan

ced

Sco

reca

rd[1

5/11

/201

1 a

30

/11/

2011

]4,71%

02-1

1-20

1110

4%5

0,2

Nº

de p

roce

ssos

de

atrib

uiçã

o an

alis

ados

/Nºd

e bo

lsas

def

inid

o no

co

ntin

gent

e[8

0% a

90%

]12,0%

62%

69%

10,

1

Nº

de p

roce

ssos

de

reno

vaçõ

es e

labo

rado

s30

012,0%

310

103%

50,

6

EF

Impl

emen

tar

e ac

ompa

nhar

o P

rogr

ama

INO

VM

UN

DU

SN

º de

est

agiá

rios

colo

cado

s/nº

de

está

gios

atr

ibuí

dos

[90%

a 9

5%]

0,0%

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Fin

ance

iraE

ficiê

ncia

ec

onóm

ico-

finan

ceira

ef-

--

-n.

a.n.

a.n.

a.n.

a.

Tax

a de

exe

cuçã

o do

pla

no d

e fo

rmaç

ão a

prov

ado

[75%

a 8

5%]

0n.

a.n.

a.n.

a.

--

-n.

a.n.

a.n.

a.

Diri

gent

e:D

r.ª

Isab

el C

outo


40%

100%

AV

ALI

AÇ

ÃO

3,90

Dat

a:

EF

Impl

emen

tar

a po

lític

a de

Bol

sas

defin

ida

EF

Ass

egur

aro

acom

panh

amen

toda

exec

ução

dos

proj

ecto

sde

Coo

pera

ção

finan

ciad

os p

elo

IPA

D

AVALIAÇÃO FINAL

3,90

Res

ulta

dos-

Cha

ve d

o S

ervi

ço/

Act

ivid

ade

Pro

cess

osP

rodu

ção

e E

ficiê

ncia

O

pera

cion

al

EF

Gar

antir

a im

plem

enta

ção

das

reco

men

daçõ

es r

esul

tant

es d

a A

valia

ção

da

Coo

pera

ção

Por

tugu

esa

n.a.


Dire

cção

de

Ser

viço

s de

Coo

rden

ação

Geo

gráf

ica

I

EF

Ass

egur

ar a

pro

gram

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plu

rianu

al d

as a

ctiv

idad

es d

e co

oper

ação

do

IPA

D

Sat

isfa

ção

dos

Col

abor

ador

es

Apr

endi

zage

m e

D

esen

v.

Org

aniz

acio

nal

Rec

urso

s H

uman

osQ

Ass

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arum

conj

unto

depo

lític

asde

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ãode

pess

oas,

visa

ndo

aqu

alifi

caçã

o, c

apac

itaçã

o e

satis

façã

o do

s co

labo

rado

res

139

N.º

do

obje

ctiv

oD

escr

ição

Des

criç

ãoM

eta

N.º

do

indi

cado

rO

E1

OE

2O

E3

OE

4R

esul

tado

do

indi

cado

r a

30/09/2011

Tax

a de

re

aliz

ação

(%

)O

bser

vaçõ

esR

esul

tado

do

indi

cado

r a

31/12/2011

Tax

a de

re

aliz

ação

(%

)O

bser

vaçõ

es

1Im

plem

enta

r um

sis

tem

a de

ges

tão

de r

isco

Per

cent

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dere

aliz

ação

das

acçõ

espr

evis

tas

nopl

ano

dege

stão

do

risco

[60%

a 7

0%]

1.1

√-

-√

75%

107%

Rec

omen

daçõ

es 1

.3.2

\, 4.

2.1\

, 4.2

.4\ e

m c

urso

(3

de

4 at

ribuí

das

á C

G1)

75%

107%

Rec

omen

daçõ

es 1

.3.2

\, 4.

2.1\

, 4.2

.4\ e

m c

urso

(3

de 4

at

ribuí

das

á C

G1)

x

Per

cent

agem

dere

com

enda

ções

aplic

ávei

sim

plem

enta

das

(exa

me

do C

AD

201

0)[2

0% a

40%

]2.

1√

√√

√63

%21

0%R

ecom

enda

ções

1,4

,6,8

,14

63%

158%

Rec

omen

daçõ

es 1

,4,6

,8,1

4. F

oi p

ossí

vel d

ar in

icio

ao

proc

esso

de

conc

retiz

ação

de

um n

º co

nsid

eráv

el d

e re

com

enda

ções

.x

Per

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dere

com

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ções

acei

tes

impl

emen

tada

s(a

valia

ções

pro

mov

idas

pel

o G

AA

I)[6

0% a

70%

]2.

2√

√√

√10

0%14

3%A

ng; M

oz; T

P-R

CV

; RG

B;

Just

iça

77%

110%

Actualização do indicador com base nas fichas de

seguimento das respectivas avaliações entregues pelo

GAAI a 28/03/2012:

- F

icha

de

Seg

uim

ento

da

AV

ALI

AÇ

ÃO

TE

MÁ

TIC

A

SO

BR

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A C

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RA

ÇÃ

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TU

GU

ES

A N

A Á

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A

ES

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TIS

TIC

A”:

fora

m in

dent

ifica

das

6 re

com

enda

ções

ac

eite

s e

dest

as a

pena

s 4,

5 fo

ram

impl

emen

tada

s em

20

11

- F

icha

de

Seg

uim

ento

da

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C

oope

raçã

o T

écni

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olic

ial c

om C

abo

Ver

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oram

in

dent

ifica

das

7 re

com

enda

ções

ace

ites

e de

stas

ape

nas

4,5

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m im

plem

enta

das

em 2

011

- F

icha

de

Seg

uim

ento

da

AV

ALI

AÇ

ÃO

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ISS

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200

8-20

10: f

oram

inde

ntifi

cada

s 17

re

com

enda

ções

ace

ites

e de

stas

ape

nas

14 fo

ram

im

plem

enta

das

em 2

011

x

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cent

agem

depr

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tos/

acçõ

esfin

anci

ados

pelo

IPA

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rogr

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ão p

luria

nual

[65%

a 7

5%]

3.1

√√

√-

56%

86%

5 8%

89%

Res

ulta

da

não

exis

tênc

ia d

e P

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om A

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Moç

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poio

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cent

agem

dos

mon

tant

esfin

anci

ados

pelo

IPA

Dco

mpr

ogra

maç

ão p

luria

nual

[65%

a 7

5%]

3.2

√√

√-

86%

115%

90%

120%

x

4A

sseg

urar

aex

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ãodo

spr

ojec

tos

deC

oope

raçã

ofin

anci

ados

pel

o IP

AD

Tax

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exe

cuçã

o da

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ção

inte

rnac

iona

l[7

5% a

85%

]4.

1√

√√

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%77

%98

%11

5%x

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dere

uniõ

esde

coor

dena

ção

real

izad

asem

rela

ção

aos

proj

ecto

s ap

rova

dos

[75%

a 8

5%]

5.1

68%

91%

92%

108%

x

Nº

depr

ojec

tos

apro

vado

sco

mIn

dica

dore

sde

acom

panh

amen

to d

efin

idos

[8

0% a

90%

]5.

279

%99

%91

%10

1%x

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over

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As

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orda

gem

sect

oria

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As

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s[1

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11

100%

110

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x

7P

rom

over

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gram

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pro

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as a

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icas

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mas

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[1 a

2]

7.1

√-

√-

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RG

B2

100%

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-A

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Bx

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proc

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ento

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o IP

AD

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de p

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dim

ento

s ap

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dos

[1 a

2]

8.1

--

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pre

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ção

sobr

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100%

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e al

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ção

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io

e C

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clui

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x

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enta

ção

do B

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ced

Sco

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rd n

o IP

AD

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e im

plem

enta

ção

do B

alan

ced

Sco

reca

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/201

1 a

30

/11/

2011

]9.

1-

--

√-

--

02-11-2011

104%



metas de desempenho) com base no qual é feita a

monitorização e avaliação do QUAR, assegurando-

se, deste modo, a implementação em cascata do


fichas desenvolvidas permitem ao IPAD fazer uma

gestão de acordo com a metodologia Balanced

Scorecard.

Nº

de p

roce

ssos

de

atrib

uiçã

o an

alis

ados

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e bo

lsas

de

finid

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tinge

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10.1

10%

13%

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trat

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no

útim

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proc

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con

tinge

ntes

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reno

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ão tr

atad

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imo

quad

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acom

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s co

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prov

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imos

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limin

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obje

ctiv

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imos

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ção

Fin

al

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exe

cuçã

o do

pla

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ão a

prov

ado

[75%

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12.1

--

-√

--


a constar apenas na




--

Este objectivo passará a constar apenas na ficha

de objectivos da UO responsável pela sua

execução - DRH

--

--

--

--

--

x

Ass

egur

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conj

unto

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lític

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visa

ndo

aqu

alifi

caçã

o,ca

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oe

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façã

odo

sco

labo

rado

res

12


Unidade Orgânica:


Indicadores



Avaliação final

Evi

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ias

Direcção de Serviços de Coordenação Geográfica I

2 3

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egur

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acom

panh

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ção

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das

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egur

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plu

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D

140

OBJECTIVOS 2011

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os

Obj

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os

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Obj

ectiv

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olog

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os

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ectiv

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cent

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cent

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dere

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cent

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tos/

acçõ

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ados

pelo

IPA

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ão p

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nual

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0

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cent

agem

dos

mon

tant

esfin

anci

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pelo

IPA

Dco

mpr

ogra

maç

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luria

nual

[65%

a 7

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50,

1

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Ass

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l[7

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5,3%

50,

3

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dere

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esde

coor

dena

ção

real

izad

asem

rela

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proj

ecto

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dos

[75%

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15,00%

88,5

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3,5%

50,

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depr

ojec

tos

apro

vado

sco

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dica

dore

sde

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panh

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tode

finid

os

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2]

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1,0

100,

0%3

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EF

Pro

mov

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rogr

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e p

roje

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das

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raçõ

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limát

icas

N

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e pr

ogra

mas

e p

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2]

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1,0

100,

0%3

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proc

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o IP

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de p

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1]

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ção

do B

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o IP

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ico-

finan

ceira

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--

-n.

a.n.

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a.n.

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exe

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prov

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a 8

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n.a.

n.a.

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--

-n.

a.n.

a.n.

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Diri

gent

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r.ª

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40%

100%

AV

ALI

AÇ

ÃO

3,72

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ção

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endi

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m e

D

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v.

Org

aniz

acio

nal

Rec

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s H

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os

AVALIAÇÃO FINAL

3,72

Res

ulta

dos-

Cha

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o S

ervi

ço/

Act

ivid

ade

Pro

cess

os

QA

sseg

urar

umco

njun

tode

polít

icas

dege

stão

depe

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s,vi

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oa

qual

ifica

ção,

cap

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ção

e sa

tisfa

ção

dos

cola

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s

EF

n.a.

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ecto

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Coo

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ção

finan

ciad

os p

elo

IPA

D

Pro

duçã

o e

Efic

iênc

ia

Ope

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onal

EF

Gar

antir

a im

plem

enta

ção

das

reco

men

daçõ

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tant

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ção

da

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ção

Por

tugu

esa


Div

isão

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e

EF

Ass

egur

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gram

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do

IPA

D

141

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obje

ctiv

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N.º

do

indi

cado

rO

E1

OE

2O

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tado

do

indi

cado

r a

30/09/2011

Tax

a de

re

aliz

ação

(%

)O

bser

vaçõ

esR

esul

tado

do

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cado

r a

31/12/2011

Tax

a de

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(%

)O

bser

vaçõ

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1Im

plem

enta

r um

sis

tem

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ges

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Per

cent

agem

dere

aliz

ação

das

acçõ

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a 7

0%]

1.1

√-

-√

75%

107%

Rec

omen

daçõ

es 1

.3.2

\, 4.

2.1\

, 4.2

.4\ e

m c

urso

(3

de

4 at

ribuí

das

á C

G1)

75%

107%

Rec

omen

daçõ

es 1

.3.2

\, 4.

2.1\

, 4.2

.4\ e

m c

urso

(3

de 4

at

ribuí

das

á C

G1)

X

Per

cent

agem

dere

com

enda

ções

aplic

ávei

sim

plem

enta

das

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me

do C

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201

0)[2

0% a

40%

]2.

1√

√√

√63

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Rec

omen

daçõ

es 1

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,8,1

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ecom

enda

ções

1,4

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,14.

Foi

pos

síve

l dar

inic

io a

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so d

e co

ncre

tizaç

ão d

e um

nº

cons

ider

ável

de

reco

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daçõ

es.

X

Per

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ções

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tes

impl

emen

tada

s(a

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pro

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idas

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o G

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I)[6

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70%

]2.

2√

√√

√10

0%143%

Ang

; Moz

; Jus

tiça

75%

107%

Actualização do indicador com base nas fichas

de seguimento das respectivas avaliações

entregues pelo GAAI a 28/03/2012:

- F

icha

de

Seg

uim

ento

da

AV

ALI

AÇ

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A C

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TU

GU

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A”:

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ifica

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6 re

com

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[75%

a 8

5%]

5.1

59%

79%

88%

104%

x

Nº

depr

ojec

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apro

vado

sco

mIn

dica

dore

sde

acom

panh

amen

to d

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idos

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0% a

90%

]5.

285

%10

0%87

%10

0%x

6P

rom

over

PP

As

deab

orda

gem

sect

oria

le/

ouT

rans

vers

al,

nom

eada

men

te n

o co

ntex

to C

PLP

e U

EN

º de

PP

As

prop

osto

s[1

a 2

]6.

11

100%

Legi

s P

ALO

P1

100%

Legi

s P

ALO

Px

7P

rom

over

pro

gram

as e

pro

ject

os n

a ár

ea d

as a

ltera

ções

cl

imát

icas

N

.º d

e pr

ogra

mas

e p

roje

ctos

[1 a

2]

7.1

√-

√-

110

0%F

orno

s S

olar

es -

Ang

110

0%F

orno

s S

olar

es -

Ang

x

8E

labo

rar

proc

edim

ento

s do

Man

ual d

o IP

AD

Nº

de p

roce

dim

ento

s ap

rova

dos

[0 a

1]

8.1

--

-√

00%

Em

pre

para

ção

AC

110

0%

Ela

bora

do e

apr

ovad

a pr

opos

ta d

e al

tera

ção

do

For

mul

ário

e C

ritér

ios

de A

nális

e pa

ra in

clui

r a

tem

átic

a da

s A

C.

x

9Im

plem

enta

ção

do B

alan

ced

Sco

reca

rd n

o IP

AD

Pra

zo d

e im

plem

enta

ção

do B

alan

ced

Sco

reca

rd[1

5/11

/201

1 a

30

/11/

2011

]9.

1-

--

√-

--

02-11-2011

104%


objectivos e de monitorização (com indicadores

e metas de desempenho) com base no qual é

feita a monitorização e avaliação do QUAR,






Tax

a de

exe

cuçã

o do

pla

no d

e fo

rmaç

ão a

prov

ado

[75%

a 8

5%]

10.1

--

-√

--


a constar apenas na




--

Este objectivo passará a constar apenas na

ficha de objectivos da UO responsável pela sua

execução - DRH

--

--

--

--

--


Unidade Orgânica:


Indicadores



Avaliação final

Evi

dênc

ias

Divisão de Angola e Moçambique

2 3 5 10

Gar

antir

a im

plem

enta

ção

das

reco

men

daçõ

es r

esul

tant

es

da A

valia

ção

da C

oope

raçã

o P

ortu

gues

a

Ass

egur

ar a

pro

gram

ação

plu

rianu

al d

as a

ctiv

idad

es d

e co

oper

ação

do

IPA

D

Ass

egur

aro

acom

panh

amen

toda

exec

ução

dos

proj

ecto

sde

Coo

pera

ção

finan

ciad

os p

elo

IPA

D

Ass

egur

arum

conj

unto

depo

lític

asde

gest

ãode

pess

oas,

visa

ndo

aqu

alifi

caçã

o,ca

paci

taçã

oe

satis

façã

odo

sco

labo

rado

res

142

OBJECTIVOS 2011

Tip

olog

ia d

os

Obj

ectiv

os

(EF

QM

)

Per

spec

tiva

dos

Obj

ectiv

os (

BS

C)

Tip

olog

ia d

os

Obj

ectiv

osT

ipo

OBJECTIVO (

o qu

e se

pre

tend

e co

ncre

tizar

)INDICADOR

META

Ponderação

Res

ulta

doT

x. R

ealiz

.C

lass

ifica

ção

Cla

ssif.

Méd

iaA

VA

LIA

ÇÃ

O

Sat

isfa

ção

dos

Util

izad

ores

/ S

ervi

ços

do M

NE

e

Impa

cto

na

Mer

cado

/ U

tiliz

ador

esQ

ualid

ade

e S

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çoQ

Impl

emen

tar

um s

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ma

de g

estã

o de

ris

coP

erce

ntag

emde

real

izaç

ãoda

sac

ções

prev

ista

sno

plan

ode

gest

ão d

o ris

co[6

0% a

70%

]4,71%

75%

107%

50,

2

Per

cent

agem

dere

com

enda

ções

aplic

ávei

sim

plem

enta

das

(exa

me

do C

AD

201

0)[2

0% a

40%

]2,94%

63%

158%

50,

1

Per

cent

agem

dere

com

enda

ções

acei

tes

impl

emen

tada

s(a

valia

ções

pro

mov

idas

pel

o G

AA

I)[6

0% a

70%

]2,94%

77%

110%

50,

1

Per

cent

agem

depr

ojec

tos/

acçõ

esfin

anci

ados

pelo

IPA

Dco

mpr

ogra

maç

ão p

luria

nual

[65%

a 7

5%]

2,94%

55%

85%

10,

0

Per

cent

agem

dos

mon

tant

esfin

anci

ados

pelo

IPA

Dco

mpr

ogra

maç

ão p

luria

nual

[65%

a 7

5%]

2,94%

87%

116%

50,

1

EF

Ass

egur

ar a

exe

cuçã

o do

s pr

ojec

tos

de C

oope

raçã

o fin

anci

ados

pel

o IP

AD

Tax

a de

exe

cuçã

o da

coo

pera

ção

inte

rnac

iona

l[7

5% a

85%

]5,88%

98%

115%

50,

3

Nº

de R

euni

ões

de c

oord

enaç

ão r

ealiz

adas

em

rel

ação

aos

pr

ojec

tos

apro

vado

s[7

5% a

85%

]17,5%

96%

113%

50,

9

Nº

de p

roje

ctos

apr

ovad

os e

m In

dica

dore

s de

aco

mpa

nham

ento

de

finid

os[8

0% a

90%

]17,5%

96%

107%

50,

9

EF

Pro

mov

er p

rogr

amas

e p

roje

ctos

na

área

das

alte

raçõ

es c

limát

icas

N

.º d

e pr

ogra

mas

e p

roje

ctos

[0 a

1]

5,88%

100%

100%

30,

2

efE

labo

rar

proc

edim

ento

s do

Man

ual d

o IP

AD

Nº

de p

roce

dim

ento

s ap

rova

dos

[0 a

1]

7,06

%0%

0%1

0,1

efIm

plem

enta

ção

do B

alan

ced

Sco

reca

rd n

o IP

AD

Pra

zo d

e im

plem

enta

ção

do B

alan

ced

Sco

reca

rd[1

5/11

/201

1 a

30

/11/

2011

]4,

71%

02-1

1-20

1110

4%5

0,2

Nº

de p

roce

ssos

de

atrib

uiçã

o an

alis

ados

/Nºd

e bo

lsas

def

inid

o no

co

ntin

gent

e[8

0% a

90%

]12,5%

62%

78%

10,

1

Nº

de p

roce

ssos

de

reno

vaçõ

es e

labo

rado

s30

012,5%

310

103%

50,

6

EF

Impl

emen

tar

e ac

ompa

nhar

o P

rogr

ama

INO

VM

UN

DU

SN

º de

est

agiá

rios

colo

cado

s/nº

de

está

gios

atr

ibuí

dos

[90%

a 9

5%]

0,0%

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Fin

ance

iraE

ficiê

ncia

ec

onóm

ico-

finan

ceira

ef-

--

-n.

a.n.

a.n.

a.n.

a.

Tax

a de

exe

cuçã

o do

pla

no d

e fo

rmaç

ão a

prov

ado

[75%

a 8

5%]

0,00%

n.a.

n.a.

n.a.

--

-n.

a.n.

a.n.

a.

Diri

gent

e:D

rª A

na R

egin

a M

irand

aPeso dos objectivos transversais

40%

100%

AV

ALI

AÇ

ÃO

3,98

Dat

a:

EF

Impl

emen

tar

a po

lític

a de

Bol

sas

defin

ida

EF

Ass

egur

ar o

aco

mpa

nham

ento

da

exec

ução

dos

pro

ject

os d

e C

oope

raçã

o fin

anci

ados

pel

o IP

AD

AVALIAÇÃO FINAL

3,98

Res

ulta

dos-

Cha

ve d

o S

ervi

ço/

Act

ivid

ade

Pro

cess

osP

rodu

ção

e E

ficiê

ncia

O

pera

cion

al

EF

Gar

antir

a im

plem

enta

ção

das

reco

men

daçõ

es r

esul

tant

es d

a A

valia

ção

da

Coo

pera

ção

Por

tugu

esa

n.a.


Div

isão

de

CV

, GB

e S

TP

EF

Ass

egur

ar a

pro

gram

ação

plu

rianu

al d

as a

ctiv

idad

es d

e co

oper

ação

do

IPA

D

Sat

isfa

ção

dos

Col

abor

ador

es

Apr

endi

zage

m e

D

esen

v.

Org

aniz

acio

nal

Rec

urso

s H

uman

osQ

Ass

egur

arum

conj

unto

depo

lític

asde

gest

ãode

pess

oas,

visa

ndo

aqu

alifi

caçã

o, c

apac

itaçã

o e

satis

façã

o do

s co

labo

rado

res

143

N.º

do

obje

ctiv

oD

escr

ição

Des

criç

ãoM

eta

N.º

do

indi

cado

rO

E1

OE

2O

E3

OE

4R

esul

tado

do

indi

cado

r a

30/09/2011

Tax

a de

re

aliz

ação

(%

)O

bser

vaçõ

esR

esul

tado

do

indi

cado

r a

31/12/2011

Tax

a de

re

aliz

ação

(%

)O

bser

vaçõ

es

1Im

plem

enta

r um

sis

tem

a de

ges

tão

de r

isco

Per

cent

agem

dere

aliz

ação

das

acçõ

espr

evis

tas

nopl

ano

dege

stão

do

risco

[60%

a 7

0%]

1.1

√-

-√

75%

107%

Rec

omen

daçõ

es 1

.3.2

\, 4.

2.1\

, 4.2

.4\ e

m c

urso

. (3

de 4

atr

ibuí

das

á C

G1)

75%

107%

Rec

omen

daçõ

es 1

.3.2

\, 4.

2.1\

, 4.2

.4\ e

m c

urso

. (3

de 4

at

ribuí

das

á C

G1)

Per

cent

agem

dere

com

enda

ções

aplic

ávei

sim

plem

enta

das

(exa

me

do C

AD

201

0)[2

0% a

40%

]2.

1√

√√

√63

%210%

Rec

omen

daçõ

es 1

,4,6

,8,1

463

%15

8%R

ecom

enda

ções

1,4

,6,8

,14.

Foi

pos

síve

l dar

inic

io a

o pr

oces

so d

e co

ncre

tizaç

ão d

e um

nº

cons

ider

ável

de

reco

men

daçõ

es.

Per

cent

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dere

com

enda

ções

acei

tes

impl

emen

tada

s(a

valia

ções

pro

mov

idas

pel

o G

AA

I)[6

0% a

70%

]2.

2√

√√

√10

0%143%

TP

-RC

V; R

GB

; Jus

tiça

77%

110%

Actualização do indicador com base nas

fichas de seguimento das respectivas

avaliações entregues pelo GAAI a 28/03/2012:

- F

icha

de

Seg

uim

ento

da

Ava

liaçã

o do

Pro

gram

a de

Coo

pera

ção

Téc

nico

-Pol

icia

l com

Cab

o V

erde

: fo

ram

inde

ntifi

cada

s 7

reco

men

daçõ

es a

ceite

s e

dest

as a

pena

s 4,

5 fo

ram

impl

emen

tada

s em

201

1 -

Fic

ha d

e S

egui

men

to d

a A

VA

LIA

ÇÃ

O D

O P

IC

DA

GU

INÉ

-BIS

SA

U 2

008-

2010

: for

am

inde

ntifi

cada

s 17

rec

omen

daçõ

es a

ceite

s e

dest

as a

pena

s 14

fora

m im

plem

enta

das

em 2

011

Per

cent

agem

depr

ojec

tos/

acçõ

esfin

anci

ados

pelo

IPA

Dco

m p

rogr

amaç

ão p

luria

nual

[65%

a 7

5%]

3.1

√√

√-

52%

80%

55%

85%

Res

ulta

da

não

exis

tênc

ia d

e P

IC c

om G

uiné

-Bis

sau.

Per

cent

agem

dos

mon

tant

esfin

anci

ados

pelo

IPA

Dco

mpr

ogra

maç

ão p

luria

nual

[65%

a 7

5%]

3.2

√√

√-

83%

111%

87%

116%

4A

sseg

urar

aex

ecuç

ãodo

spr

ojec

tos

deC

oope

raçã

ofin

anci

ados

pel

o IP

AD

Tax

a de

exe

cuçã

o da

coo

pera

ção

inte

rnac

iona

l[7

5% a

85%

]4.

1√

√√

-62

%83

%98

%11

5%

Nº

de R

euni

ões

de c

oord

enaç

ão r

ealiz

adas

em

rel

ação

aos

pr

ojec

tos

apro

vado

s[7

5% a

85%

]5.

17 7

%10

0%96

%11

3%x

Nº

de p

roje

ctos

apr

ovad

os e

m In

dica

dore

s de

ac

ompa

nham

ento

def

inid

os[8

0% a

90%

]5.

285

%10

0%96

%10

7%x

6P

rom

over

pro

gram

as e

pro

ject

os n

a ár

ea d

as a

ltera

ções

cl

imát

icas

N

.º d

e pr

ogra

mas

e p

roje

ctos

[0 a

1]

6.1

√-

√-

110

0%T

ese-

RG

B1

100%

Tes

e-R

GB

x

7E

labo

rar

proc

edim

ento

s do

Man

ual d

o IP

AD

Nº

de p

roce

dim

ento

s ap

rova

dos

[0 a

1]

7.1

--

-√

00%

Pro

cedi

men

to s

erá

apro

vado

até

ao

final

do

ano

00%

8Im

plem

enta

ção

do B

alan

ced

Sco

reca

rd n

o IP

AD

Pra

zo d

e im

plem

enta

ção

do B

alan

ced

Sco

reca

rd[1

5/11

/201

1 a

30

/11/

2011

]8.

1-

--

√-

--

02-11-2011

104%






modo, a implementação em cascata do


fichas desenvolvidas permitem ao IPAD fazer

uma gestão de acordo com a metodologia

Balanced Scorecard.

Nº

de p

roce

ssos

de

atrib

uiçã

o an

alis

ados

/Nºd

e bo

lsas

de

finid

o no

con

tinge

nte

[80%

a 9

0%]

9.1

10%

13%

Nov

os c

ontin

gent

es e

re

nova

ções

são

trat

ados

no

útim

o qu

adrim

estr

e62

%78

%H

ouve

atr

aso

na r

ecep

ção

dos

proc

esso

s de

ca

ndid

atur

a, n

omea

dam

ente

ao

níve

l de

mes

trad

os e

do

utor

amen

tos.

x

Nº

de p

roce

ssos

de

reno

vaçõ

es e

labo

rado

s30

09.

213

545

%N

ovos

con

tinge

ntes

e

reno

vaçõ

es s

ão tr

atad

os n

o út

imo

quad

rimes

tre

310

103%

x

10Im

plem

enta

r e

acom

panh

ar o

Pro

gram

a IN

OV

MU

ND

US

Nº

de e

stag

iário

s co

loca

dos/

nº d

e es

tági

os a

trib

uído

s[9

0% a

95%

]10

.10%

0%

Não

foi a

prov

ada

3ª E

diçã

oD

PP

:Sug

erim

os a

el

imin

ação

des

te o

bjec

tivo

da A

valia

ção

Fin

al d

o Q

uar

0%N

ão fo

i apr

ovad

a 3ª

Edi

ção

DP

P:S

uger

imos

a e

limin

ação

des

te o

bjec

tivo

da

Ava

liaçã

o F

inal

do

Qua

r

Tax

a de

exe

cuçã

o do

pla

no d

e fo

rmaç

ão a

prov

ado

[75%

a 8

5%]

11.1

--

-√

--


a constar apenas na




-Este objectivo passará a constar apenas na

ficha de objectivos da UO responsável pela


--

--

--

--

--


Unidade Orgânica:


Indicadores


Evi

dênc

ias

Divisão de CV, GB e STP


Avaliação final

Ass

egur

ar o

aco

mpa

nham

ento

da

exec

ução

dos

pro

ject

os

de C

oope

raçã

o fin

anci

ados

pel

o IP

AD

Impl

emen

tar

a po

lític

a de

Bol

sas

defin

ida

92 3 5

Gar

antir

a im

plem

enta

ção

das

reco

men

daçõ

es r

esul

tant

es

da A

valia

ção

da C

oope

raçã

o P

ortu

gues

a

Ass

egur

ar a

pro

gram

ação

plu

rianu

al d

as a

ctiv

idad

es d

e co

oper

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do

IPA

D

Ass

egur

arum

conj

unto

depo

lític

asde

gest

ãode

pess

oas,

visa

ndo

aqu

alifi

caçã

o,ca

paci

taçã

oe

satis

façã

odo

sco

labo

rado

res

11

144

OBJECTIVOS 2011

Tip

olog

ia d

os

Obj

ectiv

os

(EF

QM

)

Per

spec

tiva

dos

Obj

ectiv

os

(BS

C)

Tip

olog

ia

dos

Obj

ectiv

osT

ipo

OBJECTIVO (

o qu

e se

pre

tend

e co

ncre

tizar

)INDICADOR

META

Ponderação

Res

ulta

doT

x. R

ealiz

.C

lass

ifica

ção

Cla

ssif.

Méd

iaA

VA

L IA

ÇÃ

O

Sat

isfa

ção

dos

Util

izad

ores

/ S

ervi

ços

do

MN

E e

Impa

cto

Mer

cado

/ U

tiliz

ador

esQ

ualid

ade

e S

ervi

çoQ

Impl

emen

tar

um s

iste

ma

de g

estã

o de

ris

coP

erce

ntag

emde

real

izaç

ãoda

sac

ções

prev

ista

sno

plan

ode

gest

ão d

o ris

co[6

0% a

70%

]4,71%

100,

0%1 4

2,9%

50,

2

Per

cent

agem

dere

com

enda

ções

aplic

ávei

sim

plem

enta

das

(exa

me

do C

AD

201

0)[2

0% a

30%

]2,94%

27,3

%10

0,0%

30,

1

Per

cent

agem

dere

com

enda

ções

acei

tes

impl

emen

tada

s(a

valia

ções

pro

mov

idas

pel

o G

AA

I)[6

0% a

70%

]2,94%

80,0

%1 1

4,0%

50,

1

Per

cent

agem

depr

ojec

tos/

acçõ

esfin

anci

ados

pelo

IPA

Dco

mpr

ogra

maç

ão p

luria

nual

[65%

a 7

5%]

2,94%

48,1

%7 3

,8%

10,

0

Per

cent

agem

dos

mon

tant

esfin

anci

ados

pelo

IPA

Dco

mpr

ogra

maç

ão p

luria

nual

[65%

a 7

5%]

2,94%

82,7

%1 1

0,7%

50,

1

EF

Ass

egur

ara

exec

ução

dos

proj

ecto

sde

Coo

pera

ção

finan

ciad

ospe

loIP

AD

Tax

a de

exe

cuçã

o da

coo

pera

ção

inte

rnac

iona

l[7

5% a

85%

]5,88%

85,4

%1 0

0,0%

30,

2

EF

Pro

mov

er p

rogr

amas

e p

roje

ctos

na

área

das

alte

raçõ

es c

limát

icas

N

.º d

e pr

ogra

mas

e p

roje

ctos

[1 a 2]

5,88%

315

0,0%

50,

3

efE

labo

rar

proc

edim

ento

s do

Man

ual d

o IP

AD

Nº

de p

roce

dim

ento

s ap

rova

dos

[4,6]

7,06%

00,

0%1

0,1

efIm

plem

enta

ção

do B

alan

ced

Sco

reca

rd n

o IP

AD

Pra

zo d

e im

plem

enta

ção

do B

alan

ced

Sco

reca

rd[1

5/11

/201

1 a

30

/11/

2011

]4,71%

02-1

1-20

111 0

4,0%

50,

2

N.º

de

proj

ecto

s an

alis

ados

em

um

mês

e d

ez d

ias,

apó

s a

sua

rece

pção

de

acor

do c

om o

s m

odel

os e

m v

igor

no

serv

iço

/ n.º

de

proj

ecto

s re

cepc

iona

dos

de a

cord

o co

m o

s m

odel

os e

m v

igor

no

serv

iço

[80%

a 9

0%]

5,00%

90,0

%1 0

0,0%

30,

2

N.º

de

pare

cere

s pr

évio

s el

abor

ados

no

praz

o de

15

dias

úte

is/ n

.º

de p

edid

os d

e pa

rece

r pr

évio

s re

cepc

iona

dos

de a

cord

o co

m o

s m

odel

os e

m v

igor

no

serv

iço

[65%

a 7

5%]

5,00%

62,5

%9 6

,9%

10,

1

EF

Coo

rden

ar e

aco

mpa

nhar

as

activ

idad

es d

os a

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es d

a co

oper

ação

N. d

e re

lató

rios

anal

isad

os à

luz

das

funç

ões

defin

idas

no

cont

rato

/ n.

º de

rel

atór

ios

entr

egue

s[7

5%-8

5%]

5,00%

43,7

%5 8

,7%

10,

1

EF

Con

trat

ação

ate

mpa

da d

os a

gent

es d

a co

oper

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N.º

de

cont

rato

s el

abor

ados

/ n.º

de

solic

itaçõ

es e

fect

uada

s pe

los

PP

A[7

5%-8

5%]

5,00%

94,1

%1 1

0,6%

50,

3

EF

Ass

egur

ar a

exe

cuçã

o do

s pr

ojec

tos

de c

oope

raçã

o ce

ntra

lizad

a in

dire

cta

N.º

de

proj

ecto

s em

exe

cuçã

o de

coo

pera

ção

cent

raliz

ada

indi

rect

a/ n

.º d

e pr

ojec

tos

form

aliz

ados

pel

a C

omis

são

Eur

opei

a[6

5% a

75%

]5,00%

100,

0%1 3

3,3%

50,

3

EF

Per

cent

agem

dere

lató

rios

narr

ativ

ose

finan

ceiro

sde

proj

ecto

sde

ON

GD

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isad

ose

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essa

dos,

face

àsen

trad

asde

ntro

dos

praz

os e

stab

elec

idos

[7

0% a

85%

]3,50%

100,

0%11

7,6%

50,

2

EF

Per

cent

agem

depa

gam

ento

sef

ectu

ados

àsO

SC

,no

âmbi

toex

tra-

conc

ursa

l, fa

ce à

s ca

ndid

atur

as a

prov

adas

.[7

0% a

80%

]1,50%

80,0

%10

0,0%

30,

0

EF

Num

ero

de s

ubsi

dios

atr

ibui

dos

face

aos

Pro

toco

los

assi

nado

s.[0

a 4

]2,00%

310

0,0%

30,

1

AVALIAÇÃO FINAL

Ass

egur

ar a

exe

cuçã

o do

s P

lano

s In

dica

tivos

de

Coo

pera

ção

(PIC

)


Dire

cção

de

Ser

viço

s de

Coo

rden

ação

Geo

gráf

ica

II

EF

Ass

egur

ar a

pro

gram

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plu

rianu

al d

as a

ctiv

idad

es d

e co

oper

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do

IPA

D

Pro

cess

osP

rodu

ção

e E

ficiê

ncia

O

pera

cion

al

EF

3,54

Gar

antir

a im

plem

enta

ção

das

reco

men

daçõ

es r

esul

tant

es d

a A

valia

ção

da

Coo

pera

ção

Por

tugu

esa

Ass

egur

ar a

atr

ibui

ção

de s

ubsi

dios

de

acor

do c

om a

s R

egra

s e

Crit

ério

s pr

óprio

s.

EF

Res

ulta

dos-

Cha

ve d

o S

ervi

ço/

Act

ivid

ade

145

OBJECTIVOS 2011

Tip

olog

ia d

os

Obj

ectiv

os

(EF

QM

)

Per

spec

tiva

dos

Obj

ectiv

os

(BS

C)

Tip

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ia

dos

Obj

ectiv

osT

ipo

OBJECTIVO (

o qu

e se

pre

tend

e co

ncre

tizar

)INDICADOR

META

Ponderação

Res

ulta

doT

x. R

ealiz

.C

lass

ifica

ção

Cla

ssif.

Méd

iaA

VA

L IA

ÇÃ

O

AVALIAÇÃO FINAL


Dire

cção

de

Ser

viço

s de

Coo

rden

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Geo

gráf

ica

II

EF

Pro

mov

er a

qua

lidad

e e

tran

spar

ênci

a do

pro

cess

o de

aná

lise

e de

cisã

o do

s pr

ojec

tos

de O

NG

D a

pres

enta

dos

no â

mbi

to d

as L

inha

s de

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inan

ciam

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.

Num

ero

de F

icha

s e

Gre

lhas

de

Ava

liaçã

o pr

eenc

hida

s no

âm

bito

da

s Li

nhas

de

Fin

anci

amen

to fa

ce à

s ca

ndid

atur

as.

[90%

a 1

00%

]6,00%

100,

0%10

0,0%

30,

2

EF

Ass

egur

are

coor

dena

ras

inte

rven

ções

nodo

min

ioda

Aju

daH

uman

itária

ede

Em

ergê

ncia

noqu

adro

dos

Prin

cipi

osde

"Goo

dH

uman

itaria

nD

onno

rshi

p".

Num

ero

de r

euni

ões

aten

dida

s/as

segu

rada

s fa

ce à

s pr

opos

tas.

(80%

a 1

00%

)0,50%

100,

0%1 0

0,0%

30,

0

EF

Num

ero

de

Linh

as d

e F

inan

ciam

ento

pro

post

as.

25,00%

210

0,0%

30,

2

EF

Per

cent

agem

depr

ojec

tos

co-f

inan

ciad

os,n

oâm

bito

das

Linh

asde

Fin

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amen

to, f

ace

aos

que

reun

em c

ondi

ções

de

finan

ciam

ento

.[7

0% a

80%

]3,00%

76,9

%10

0,0%

30,

1

EF

Ass

egur

ar a

par

ticip

ação

de

Obs

erva

dore

s N

acio

nais

em

Mis

sões

de

Obs

erva

ção

Ele

itora

l da

Uni

ão E

urop

eia

e C

PLP

e C

urso

s N

EE

DS

.N

umer

o de

Obs

erva

dore

s P

ortu

gues

es e

m M

OE

(C

PLP

e U

E)

e C

urso

s N

EE

DS

[20

a 30

]2,50%

371 2

3,3%

50,

1

EF

Pro

mov

er a

qua

lidad

e do

s pr

ojec

tos

de O

NG

D a

pres

enta

dos

no â

mbi

to

das

Linh

as d

e F

inan

ciam

ento

.N

umer

o de

Mis

sões

de

Aco

mpa

nham

ento

pro

post

as

acom

panh

adas

dos

res

pect

ivos

Ter

mos

de

Ref

erên

cia

(TdR

).(1

a 3

)1,00%

21 0

0,0%

30,

0

EF

Fin

ance

iraE

ficiê

ncia

ec

onóm

ico-

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ceira

ef-

--

-

Tax

a de

exe

cuçã

o do

pla

no d

e fo

rmaç

ão a

prov

ado

[75%

a 8

5%]

0,00%

--

-

QA

sseg

urar

apa

rtilh

ade

info

rmaç

ãoat

ravé

sda

real

izaç

ãode

reun

iões

inte

rnas

de

coor

dena

ção

N.º

de

reun

iões

de

coor

dena

ção

real

izad

as[6

a 1

0]10

,00%

181 8

0%5

0,5

Diri

gent

e:D

r.ª

Mad

alen

a S

ampa

ioPeso dos objectivos transversais

40%

100,

00%

AV

ALI

AÇ

ÃO

3,54

Dat

a:

Ass

egur

arum

conj

unto

depo

lític

asde

gest

ãode

pess

oas,

visa

ndo

aqu

alifi

caçã

o, c

apac

itaçã

o e

satis

façã

o do

s co

labo

rado

res

Sat

isfa

ção

dos

Col

abor

ador

esA

pren

diza

gem

e

Des

env.

O

rgan

izac

iona

l

Rec

urso

s H

uman

os

Q

Apo

iar

finan

ceira

men

te a

s O

rgan

izaç

ões

Não

Gov

erna

men

tais

no

âmbi

to

da C

oope

raçã

o e

Edu

caçã

o pa

ra D

esen

volv

imen

to.

146

N.º

do

obje

ctiv

oD

escr

ição

Des

criç

ãoM

eta

N.º

do

indi

cado

rO

E1

OE

2O

E3

OE

4R

esul

tado

do

indi

cado

r a

30/09/2011

Tax

a de

re

aliz

ação

(%

)O

bser

vaçõ

esR

esul

tado

do

indi

cado

r a

31/12/2011

Tax

a de

re

aliz

ação

(%

)O

bser

vaçõ

es

1Im

plem

enta

r um

sis

tem

a de

ges

tão

de r

isco

Pe r

cent

agem

dere

aliz

ação

das

acçõ

espr

evis

tas

nopl

ano

dege

stão

do

risco

[60%

a 7

0%]

1.1

√-

-√

86%

123%

1 00%

143%

Per

cent

agem

dere

com

enda

ções

aplic

ávei

sim

plem

enta

das

(exa

me

do C

AD

201

0)[2

0% a

40%

]2.

1√

√√

√36

%12

0%27

%10

0%8

reco

men

daçõ

es a

plic

ávei

s à

DA

OP

/NA

C e

5 a

plic

ávei

s à

DA

SC

Per

cent

agem

dere

com

enda

ções

acei

tes

impl

emen

tada

s(a

valia

ções

pro

mov

idas

pel

o G

AA

I)[6

0% a

70%

]2.

2√

√√

√67

%10

0%80%

114%

Actualização do indicador com

base nas fichas de seguimento das

respectivas avaliações entregues

pelo GAAI a 28/03/2012:

- A

VA

LIA

ÇÃ

O D

O P

RO

GR

AM

A D

E

RE

INT

RO

DU

ÇÃ

O D

A L

ÍNG

UA

P

OR

TU

GU

ES

A E

M T

IMO

R-L

ES

TE

(2

003-

2009

): fo

ram

inde

ntifi

cada

s 5

reco

men

daçõ

es a

ceite

s e

dest

as

apen

as 4

fora

m im

plem

enta

das

em

2011

Per

cent

agem

depr

ojec

tos/

acçõ

esfin

anci

ados

pelo

IPA

Dco

mpr

ogra

maç

ão p

luria

nual

[65%

a 7

5%]

3.1

√√

√-

35%

54%

4 8%

74%

Per

cent

agem

dos

mon

tant

esfin

anci

ados

pelo

IPA

Dco

mpr

ogra

maç

ão p

luria

nual

[65%

a 7

5%]

3.2

√√

√-

78%

104%

83%

111%

4A

sseg

urar

aex

ecuç

ãodo

spr

ojec

tos

deC

oope

raçã

ofin

anci

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pel

o IP

AD

Tax

a de

exe

cuçã

o da

coo

pera

ção

inte

rnac

iona

l[7

5% a

85%

]4.

1√

√√

-56

%75

%8 5

%10

0%

5P

rom

over

pro

gram

as e

pro

ject

os n

a ár

ea d

as a

ltera

ções

cl

imát

icas

N

.º d

e pr

ogra

mas

e p

roje

ctos

[1 a 2]

5.1

√-

√-

210

0%3

150%

6E

labo

rar

proc

edim

ento

s do

Man

ual d

o IP

AD

Nº

de p

roce

dim

ento

s ap

rova

dos

[4,6]

6.1

--

-√

550

%D

PP

: met

a al

tera

da a

pós

mon

itoriz

ação

da

DA

OP

00%

Apó

s es

clar

ecim

ento

da

DS

P, f

oi

alte

rado

o c

ritér

io p

ara

a co

ntab

iliza

ção

do in

dica

dor

7Im

plem

enta

ção

do B

alan

ced

Sco

reca

rd n

o IP

AD

Pra

zo d

e im

plem

enta

ção

do B

alan

ced

Sco

reca

rd[1

5/11

/201

1 a

30

/11/

2011

]7.

1-

--

√-

--

02-11-2011

1 04%

O IPAD desenvolveu um sistema de

fichas de objectivos e de

monitorização (com indicadores e

metas de desempenho) com base

no qual é feita a monitorização e

avaliação do QUAR, assegurando-

se, deste modo, a implementação

em cascata do SIADAP 1, 2 e 3. O

ISCTE considerou que as fichas

desenvolvidas permitem ao IPAD

fazer uma gestão de acordo com a

metodologia Balanced Scorecard.

N.º

de

proj

ecto

s an

alis

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em

um

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e d

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ias,

apó

s a

sua

rece

pção

de

acor

do c

om o

s m

odel

os e

m v

igor

no

serv

iço

/ n.º

de

proj

ecto

s re

cepc

iona

dos

de a

cord

o co

m o

s m

odel

os

em v

igor

no

serv

iço

[80%

a 9

0%]

8.1

88%

100%

90%

100%

N.º

de

pare

cere

s pr

évio

s el

abor

ados

den

tro

do p

razo

es

tipul

ado/

n.º

de

pedi

dos

de p

arec

er p

révi

os r

ecep

cion

ados

de

aco

rdo

com

os

mod

elos

em

vig

or n

o se

rviç

o[65% a 75%]

8.2

60%

92%

DP

P: M

eta

actu

aliz

ada

após

mon

itoriz

ação

do

QU

AR

2011

63%

97%

9C

oord

enar

eac

ompa

nhar

asac

tivid

ades

dos

agen

tes

daco

oper

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N. d

e re

lató

rios

anal

isad

os à

luz

das

funç

ões

defin

idas

no

cont

rato

/ n.º

de

rela

tório

s en

treg

ues

[75%

-85%

]9.

13 8

%51

%44

%59

%

10C

ontr

ataç

ão a

tem

pada

dos

age

ntes

da

coop

eraç

ãoN

.º d

e co

ntra

tos

elab

orad

os/ n

.º d

e so

licita

ções

efe

ctua

das

pelo

s P

PA

[75%

-85%

]10

.196

%11

3%94

%11

1%

11A

sseg

urar

a e

xecu

ção

dos

proj

ecto

s de

coo

pera

ção

cent

raliz

ada

indi

rect

a

N.º

de

proj

ecto

s em

exe

cuçã

o de

coo

pera

ção

cent

raliz

ada

indi

rect

a/ n

.º d

e pr

ojec

tos

form

aliz

ados

pel

a C

omis

são

Eur

opei

a[6

5% a

75%

]11

.10%

0%A

form

aliz

ação

dos

três

pr

ojec

tos

deve

rá o

corr

er

até

final

de

2011

100%

133%

Per

cent

agem

dere

lató

rios

narr

ativ

ose

finan

ceiro

sde

proj

ecto

sde

ON

GD

anal

isad

ose

proc

essa

dos,

face

àsen

trad

as d

entr

o do

s pr

azos

est

abel

ecid

os

[70%

a 8

5%]

12.1

6 4%

91%

100%

118%

Per

cent

agem

depa

gam

ento

sef

ectu

ados

àsO

SC

,no

âmbi

toex

tra-

conc

ursa

l, fa

ce à

s ca

ndid

atur

as a

prov

adas

.[7

0% a

80%

]12

.260

%86

%80

%10

0%

Num

ero

desu

bsid

ios

atrib

uido

sfa

ceao

sP

roto

colo

sas

sina

dos.

[0 a

4]

12.3

210

0%3

100%

13P

rom

over

a q

ualid

ade

e tr

ansp

arên

cia

do p

roce

sso

de

anál

ise

e de

cisã

o do

s pr

ojec

tos

de O

NG

D a

pres

enta

dos

no

âmbi

to d

as L

inha

s de

Fin

anci

amen

to.

Num

ero

de F

icha

s e

Gre

lhas

de

Ava

liaçã

o pr

eenc

hida

s no

âm

bito

das

Lin

has

de F

inan

ciam

ento

face

às

cand

idat

uras

.[9

0% a

100

%]

13.1

100%

111%

100%

100%

14A

sseg

urar

eco

orde

nar

asin

terv

ençõ

esno

dom

inio

daA

juda

Hum

anitá

riae

deE

mer

gênc

iano

quad

rodo

sP

rinci

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de"G

ood

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anita

rian

Don

nors

hip"

.

Num

ero

dere

uniõ

esat

endi

das/

asse

gura

das

face

àspr

opos

tas.

(80%

a 1

00%

)14

.110

0%10

0%10

0%10

0%

Num

ero

de

Linh

as d

e F

inan

ciam

ento

pro

post

as.

215

.12

100%

210

0%

158 12

Apo

iar

finan

ceira

men

te a

s O

rgan

izaç

ões

Não

G

over

nam

enta

is n

o âm

bito

da

Coo

pera

ção

e E

duca

ção

para


Unidade Orgânica:


Indicadores



Avaliação final

Direcção de Serviços de Coordenação Geográfica II

Evi

dênc

ias

Ass

egur

ar a

exe

cuçã

o do

s P

lano

s In

dica

tivos

de

Coo

pera

ção

(PIC

)

Ass

egur

ar a

atr

ibui

ção

de s

ubsi

dios

de

acor

do c

om a

s R

egra

s e

Crit

ério

s pr

óprio

s.

2 3

Gar

antir

a im

plem

enta

ção

das

reco

men

daçõ

es r

esul

tant

es

da A

valia

ção

da C

oope

raçã

o P

ortu

gues

a

Ass

egur

ar a

pro

gram

ação

plu

rianu

al d

as a

ctiv

idad

es d

e co

oper

ação

do

IPA

D

147

N.º

do

obje

ctiv

oD

escr

ição

Des

criç

ãoM

eta

N.º

do

indi

cado

rO

E1

OE

2O

E3

OE

4R

esul

tado

do

indi

cado

r a

30/09/2011

Tax

a de

re

aliz

ação

(%

)O

bser

vaçõ

esR

esul

tado

do

indi

cado

r a

31/12/2011

Tax

a de

re

aliz

ação

(%

)O

bser

vaçõ

es


Unidade Orgânica:


Indicadores



Avaliação final

Direcção de Serviços de Coordenação Geográfica II

Evi

dênc

ias

Per

cent

agem

depr

ojec

tos

co-f

inan

ciad

os,

noâm

bito

das

Linh

asde

Fin

anci

amen

to,

face

aos

que

reun

emco

ndiç

ões

defin

anci

amen

to.

[70%

a 8

0%]

15.2

78%

100%

77%

100%

16A

sseg

urar

a p

artic

ipaç

ão d

e O

bser

vado

res

Nac

iona

is e

m

Mis

sões

de

Obs

erva

ção

Ele

itora

l da

Uni

ão E

urop

eia

e C

PLP

e

Cur

sos

NE

ED

S.

Num

ero

de O

bser

vado

res

Por

tugu

eses

em

MO

E (

CP

LP e

UE

) e

Cur

sos

NE

ED

S[2

0 a

30]

16.1

3210

7%37

123%

17P

rom

over

a q

ualid

ade

dos

proj

ecto

s de

ON

GD

apr

esen

tado

s no

âm

bito

das

Lin

has

de F

inan

ciam

ento

.N

umer

o de

Mis

sões

de

Aco

mpa

nham

ento

pro

post

as

acom

panh

adas

dos

res

pect

ivos

Ter

mos

de

Ref

erên

cia

(TdR

).(1

a 3

)17

.12

100%

210

0%

Tax

a de

exe

cuçã

o do

pla

no d

e fo

rmaç

ão a

prov

ado

[75%

a 8

5%]

18.1

--

-√

--


a constar apenas na




--

--

--

--

--

--

19A

sseg

urar

apa

rtilh

ade

info

rmaç

ãoat

ravé

sda

real

izaç

ãode

reun

iões

inte

rnas

de

coor

dena

ção

N.º

de

reun

iões

de

coor

dena

ção

real

izad

as[6

a 1

0]19

.113

100%

1818

0%

15G

over

nam

enta

is n

o âm

bito

da

Coo

pera

ção

e E

duca

ção

para

D

esen

volv

imen

to.

Ass

egur

arum

conj

unto

depo

lític

asde

gest

ãode

pess

oas,

visa

ndo

aqu

alifi

caçã

o,ca

paci

taçã

oe

satis

façã

odo

sco

labo

rado

res

18

148

OBJECTIVOS 2011

Tip

olog

ia d

os

Obj

ectiv

os

(EF

QM

)

Per

spec

tiva

dos

Obj

ectiv

os (

BS

C)

Tip

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ia d

os

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ectiv

osT

ipo

OBJECTIVO (

o qu

e se

pre

tend

e co

ncre

tizar

)INDICADOR

META

Ponderação

Res

ulta

doT

x. R

ealiz

.C

lass

ifica

ção

Cla

ssif.

Méd

iaA

VA

LIA

ÇÃ

O

QIm

plem

enta

r um

sis

tem

a de

ges

tão

de r

isco

Per

cent

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dere

aliz

ação

das

acçõ

espr

evis

tas

nopl

ano

dege

stão

do

risco

[60%

a 7

0%]

4,71%

67%

100%

30,

1

Per

cent

agem

dere

com

enda

ções

aplic

ávei

sim

plem

enta

das

(exa

me

do C

AD

201

0)[2

0% a

30%

]2,94%

38%

100%

30,

1

Per

cent

agem

dere

com

enda

ções

acei

tes

impl

emen

tada

s(a

valia

ções

pro

mov

idas

pel

o G

AA

I)[6

0% a

70%

]2,94%

80%

114%

50,

1

Per

cent

agem

depr

ojec

tos/

acçõ

esfin

anci

ados

pelo

IPA

Dco

mpr

ogra

maç

ão p

luria

nual

[65%

a 7

5%]

2,94%

92%

123%

50,

1

Per

cent

agem

dos

mon

tant

esfin

anci

ados

pelo

IPA

Dco

mpr

ogra

maç

ão p

luria

nual

[65%

a 7

5%]

2,94%

100%

133%

50,

1

EF

Ass

egur

ar a

exe

cuçã

o do

s pr

ojec

tos

de C

oope

raçã

o fin

anci

ados

pel

o IP

AD

Tax

a de

exe

cuçã

o da

coo

pera

ção

inte

rnac

iona

l[7

5% a

85%

]5,88%

79%

100%

30,

2

EF

Pro

mov

er p

rogr

amas

e p

roje

ctos

na

área

das

alte

raçõ

es c

limát

icas

N

.º d

e pr

ogra

mas

e p

roje

ctos

[1 a

2]

5,88%

200%

100%

30,

2

efE

labo

rar

proc

edim

ento

s do

Man

ual d

o IP

AD

Nº

de p

roce

dim

ento

s ap

rova

dos

[4,6

]7,06%

0%0%

10,

1

efIm

plem

enta

ção

do B

alan

ced

Sco

reca

rd n

o IP

AD

Pra

zo d

e im

plem

enta

ção

do B

alan

ced

Sco

reca

rd[1

5/11

/201

1 a

30

/11/

2011

]4,71%

02-1

1-20

1110

4%5

0,2

N.º

de

proj

ecto

s an

alis

ados

em

um

mês

e d

ez d

ias,

apó

s a

sua

rece

pção

de

acor

do c

om o

s m

odel

os e

m v

igor

no

serv

iço

/ n.º

de

proj

ecto

s re

cepc

iona

dos

de a

cord

o co

m o

s m

odel

os e

m v

igor

no

serv

iço

[80%

a 9

0%]

10,00%

90%

100%

30,

3

N.º

de

pare

cere

s pr

évio

s el

abor

ados

no

praz

o de

15

dias

úte

is/ n

.º

de p

edid

os d

e pa

rece

r pr

évio

s re

cepc

iona

dos

de a

cord

o co

m o

s m

odel

os e

m v

igor

no

serv

iço

[65%

a 7

5%]

10,00%

63%

96%

10,

1

Coo

rden

ar e

aco

mpa

nhar

as

activ

idad

es d

os a

gent

es d

a co

oper

ação

N. d

e re

lató

rios

anal

isad

os à

luz

das

funç

ões

defin

idas

no

cont

rato

/ n.

º de

rel

atór

ios

entr

egue

s[7

5%-8

5%]

10,00%

44%

59%

10,

1

Con

trat

ação

ate

mpa

da d

os a

gent

es d

a co

oper

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N.º

de

cont

rato

s el

abor

ados

/ n.º

de

solic

itaçõ

es e

fect

uada

s pe

los

PP

A[7

5%-8

5%]

10,00%

94%

111%

50,

5

EF

Ass

egur

ar a

exe

cuçã

o do

s pr

ojec

tos

de c

oope

raçã

o ce

ntra

lizad

a in

dire

cta

N.º

de

proj

ecto

s em

exe

cuçã

o de

coo

pera

ção

cent

raliz

ada

indi

rect

a/

n.º

de p

roje

ctos

form

aliz

ados

pel

a C

omis

são

Eur

opei

a[6

5% a

75%

]10,00%

100%

133%

50,

5

Fin

ance

iraE

ficiê

ncia

ec

onóm

ico-

finan

ceira

ef-

--

-

Tax

a de

exe

cuçã

o do

pla

no d

e fo

rmaç

ão a

prov

ado

[75%

a 8

5%]

0,00%

--

-

QA

sseg

urar

apa

rtilh

ade

info

rmaç

ãoat

ravé

sda

real

izaç

ãode

reun

iões

inte

rnas

de

coor

dena

ção

N.º

de

reun

iões

de

coor

dena

ção

real

izad

as[6

,8]

10,00%

911

3%5

0,5

Diri

gent

e:D

r.ª

Gra

ça F

ranc

oPeso dos objectivos transversais

40%

100,

00%

AV

ALI

AÇ

ÃO

3,33

Dat

a:


Div

isão

de

Ási

a e

Out

ros

Paí

ses

Sat

isfa

ção

dos

Util

izad

ores

/ S

ervi

ços

do M

NE

e

Impa

cto

na

Soc

ieda

de

AVALIAÇÃO FINAL

3,33

Res

ulta

dos-

Cha

ve d

o S

ervi

ço/

Act

ivid

ade

Ass

egur

ar a

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cuçã

o do

s P

lano

s In

dica

tivos

de

Coo

pera

ção

(PIC

)

Rec

urso

s H

uman

os

Q

Pro

cess

osP

rodu

ção

e E

ficiê

ncia

O

pera

cion

al

EF

EF

EF

Ass

egur

arum

conj

unto

depo

lític

asde

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ãode

pess

oas,

visa

ndo

aqu

alifi

caçã

o, c

apac

itaçã

o e

satis

façã

o do

s co

labo

rado

res

Sat

isfa

ção

dos

Col

abor

ador

es

Apr

endi

zage

m e

D

esen

v.

Org

aniz

acio

nal

Ass

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ar a

pro

gram

ação

plu

rianu

al d

as a

ctiv

idad

es d

e co

oper

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do

IPA

D

EF

Mer

cado

/ U

tiliz

ador

esQ

ualid

ade

e S

ervi

ço

Gar

antir

a im

plem

enta

ção

das

reco

men

daçõ

es r

esul

tant

es d

a A

valia

ção

da

Coo

pera

ção

Por

tugu

esa

149

N.º

do

obje

ctiv

oD

escr

ição

Des

criç

ãoM

eta

N.º

do

indi

cado

rO

E1

OE

2O

E3

OE

4R

esul

tado

do

indi

cado

r a

30/09/2011

Tax

a de

rea

lizaç

ão

(%)

Obs

erva

ções

Res

ulta

do d

o in

dica

dor

a 31/12/2011

Tax

a de

re

aliz

ação

(%

)O

bser

vaçõ

es

1Im

plem

enta

r um

sis

tem

a de

ges

tão

de r

isco

Pe r

cent

agem

dere

aliz

ação

das

acçõ

espr

evis

tas

nopl

ano

dege

stão

do

risco

[60%

a 7

0%]

1.1

√-

-√

67%

100%

6 7%

100%

IS e relatório missão a tL

(PCLP); Programa formação

PCLP; Programa de

formação (PASEG); TdR

Técnica Sectorial

Cooperação; Modelo

avaliação desempenho AC

(PASEG); Critérios

financiamento intervenções

divulgados página internet;

Per

cent

agem

dere

com

enda

ções

aplic

ávei

sim

plem

enta

das

(exa

me

do C

AD

201

0)[2

0% a

40%

]2.

1√

√√

√38

%127%

38%

100%

Planos de Tesouraria;

Programa formação PASEG;

Relatórios consultores

Banco Mundial (PASEG);

PIC 2007/2010 e proposta

PIC 2011/2013; Acordos de

delegação assinados com a

União Europeia (Justiça,

Desenvolvimento Rural e

comunicação Social)

Per

cent

agem

dere

com

enda

ções

acei

tes

impl

emen

tada

s(a

valia

ções

pro

mov

idas

pel

o G

AA

I)[6

0% a

70%

]2.

2√

√√

√67

%10

0%80%

114%

Actualização do indicador com base nas fichas

de seguimento das respectivas avaliações

entregues pelo GAAI a 28/03/2012:

- F

icha

s de

seg

uim

ento

da

AV

ALI

AÇ

ÃO

DO

P

RO

GR

AM

A D

E R

EIN

TR

OD

UÇ

ÃO

DA

LÍN

GU

A

PO

RT

UG

UE

SA

EM

TIM

OR

-LE

ST

E (

2003

-200

9):

fora

m in

dent

ifica

das

5 re

com

enda

ções

ace

ites

e de

stas

ape

nas

4 fo

ram

impl

emen

tada

s em

201

1

Programação curso

intensivo prévio à partida

para TL; Programação

formação docentes em TL,

que inclui formação em

Tétum; Relatório de missão

de acompanhamento do

PCLP; Comunicações

electrónicas com

interlocutores na

Embaixada Portugal em TL;

Carta apresentação e

felicitações Ministra da

Justiça de tL à sua

homóloga portuguesa;

Protocolos e documentos

projeto FUP e Instituto

Camões; Relatório Missão

Novembro 2011, âmbito

Cluster e PER; Contrato Dr.

Vicente Soares; Documento

projeto e protocolo PER.

Per

cent

agem

depr

ojec

tos/

acçõ

esfin

anci

ados

pelo

IPA

Dco

m p

rogr

amaç

ão p

luria

nual

[65%

a 7

5%]

3.1

√√

√-

96%

128%

92%

123%

Pl anos de tesouraria TL, OP

e FLP de 2010, 2011 e 2012

Per

cent

agem

dos

mon

tant

esfin

anci

ados

pelo

IPA

Dco

mpr

ogra

maç

ão p

luria

nual

[65%

a 7

5%]

3.2

√√

√-

100%

133%

Ape

nas

um P

roje

cto

não

é P

luria

nual

, n ã

o te

ndo

o m

esm

o tid

o e

xecu

ção

finan

ceira

até

à d

ata

100%

133%

Planos de tesouraria TL, OP

e FLP de 2010, 2011 e 2012

4A

sseg

urar

aex

ecuç

ãodo

spr

ojec

tos

deC

oope

raçã

ofin

anci

ados

pel

o IP

AD

Tax

a de

exe

cuçã

o da

coo

pera

ção

inte

rnac

iona

l[7

5% a

85%

]4.

1√

√√

-65

%87

%O

orç

amen

to in

icia

l cor

resp

onde

aos

m

onta

ntes

aut

oriz

ados

con

stan

tes

nos

orça

men

tos

de te

sour

aria

(T

L e

OP

)79

%10

0%Plano tesouraria TL, OP e

FLP de 2011

5P

rom

over

pro

gram

as e

pro

ject

os n

a ár

ea d

as a

ltera

ções

cl

imát

icas

N

.º d

e pr

ogra

mas

e p

roje

ctos

[1 a

2]

5.1

√-

√-

210

0%2

100%

Fichas de Projecto do

Cluster e do PER

6E

labo

rar

proc

edim

ento

s do

Man

ual d

o IP

AD

Nº

de p

roce

dim

ento

s ap

rova

dos

[4,6]

6.1

--

-√

510

0%

A m

eta

dest

e in

dica

dor

está

infla

cion

ada.

N

o Q

uar

de 2

011

a m

esm

a si

tuav

a-se

no

inte

rval

o [2

,3].

A meta definida foi indicada pela

DAOP aquando da definição do QUAR

2011. Considerando o resultado do

indicador uma meta [2 a 3] irá originar

um desvio > 25%. Sugerimos que

indiquem uma nova meta

DA

OP

: Alte

rám

os a

met

a co

nfor

me

suge

rido.

00%

Não

fora

m d

adas

orie

ntaç

ões

supe

riore

s pa

ra

elab

oraç

ão d

e no

vos

proc

edim

ento

s, a

inte

grar

no

Man

ual,

dire

tam

ente

rel

acio

nado

s co

m a

ativ

idad

e de

sta

Div

isão

-

7Im

plem

enta

ção

do B

alan

ced

Sco

reca

rd n

o IP

AD

Pra

zo d

e im

plem

enta

ção

do B

alan

ced

Sco

reca

rd[1

5/11

/201

1 a

30/

11/2

011]

7.1

--

-√

--

-02-11-2011

104%



metas de desempenho) com base no qual é feita







-

N.º

de

proj

ecto

s an

alis

ados

em

um

mês

e d

ez d

ias,

apó

s a

sua

rece

pção

de

acor

do c

om o

s m

odel

os e

m v

igor

no

serv

iço

/ n.º

de

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ecto

s re

cepc

iona

dos

de a

cord

o co

m o

s m

odel

os

em v

igor

no

serv

iço

[80%

a 9

0%]

8.1

88%

100%

90%

100%

Cópias da entrada dos

documentos de projeto no

IPAD (datadas) e cópias das

IS (datadas)

N.º

de

pare

cere

s pr

évio

s el

abor

ados

den

tro

do p

razo

es

tipul

ado/

n.º

de

pedi

dos

de p

arec

er p

révi

os r

ecep

cion

ados

de

aco

rdo

com

os

mod

elos

em

vig

or n

o se

rviç

o[65% a 75%]

8.2

60%

92%

Est

e an

o fo

i def

inid

o um

pra

zo a

larg

ado

para

a a

pres

enta

ção

dos

pare

cere

s,nã

o se

ndo

prio

ritár

io c

umpr

ir a

met

a an

terio

rmen

te e

stab

elec

ida,

dad

o o

volu

me

de tr

abal

hoD

PP

: Met

a ac

tual

izad

a ap

ós

mon

itoriz

ação

do

QU

AR

2011

63%

96%

Cópias dos documentos

(datados) a solicitar os

pedidos de parecer e cópia

da entrega dos parceres

(datada)

Gar

antir

a im

plem

enta

ção

das

reco

men

daçõ

es r

esul

tant

es

da A

valia

ção

da C

oope

raçã

o P

ortu

gues

a

Ass

egur

ar a

pro

gram

ação

plu

rianu

al d

as a

ctiv

idad

es d

e co

oper

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do

IPA

D

Ass

egur

ar a

exe

cuçã

o do

s P

lano

s In

dica

tivos

de

Coo

pera

ção

(PIC

)

2 3 8

Divisão de Ásia e Outros Países

Evi

dênc

ias


Unidade Orgânica:


Indicadores



Avaliação final

150

N.º

do

obje

ctiv

oD

escr

ição

Des

criç

ãoM

eta

N.º

do

indi

cado

rO

E1

OE

2O

E3

OE

4R

esul

tado

do

indi

cado

r a

30/09/2011

Tax

a de

rea

lizaç

ão

(%)

Obs

erva

ções

Res

ulta

do d

o in

dica

dor

a 31/12/2011

Tax

a de

re

aliz

ação

(%

)O

bser

vaçõ

es

Divisão de Ásia e Outros Países

Evi

dênc

ias


Unidade Orgânica:


Indicadores



Avaliação final

9C

oord

enar

eac

ompa

nhar

asac

tivid

ades

dos

agen

tes

daco

oper

ação

N. d

e re

lató

rios

anal

isad

os à

luz

das

funç

ões

defin

idas

no

cont

rato

/ n.º

de

rela

tório

s en

treg

ues

[75%

-85%

]9.

138

%51

%

O N

AC

inic

iou

o an

o de

201

1 co

m 8

fu

ncio

nário

s, e

stan

do n

este

mom

ento

a

func

iona

r co

m 5

.C

onsi

dera

ndo

a ju

stifi

caçã

o ap

rese

ntad

a su

gerim

os q

ue s

e ac

tual

ize

a m

eta

em

conf

orm

idad

e

44%

59%

Cópias relatórios entregues

e evidência da análise dos

mesmos

10C

ontr

ataç

ão a

tem

pada

dos

age

ntes

da

coop

eraç

ãoN

.º d

e co

ntra

tos

elab

orad

os/ n

.º d

e so

licita

ções

efe

ctua

das

pelo

s P

PA

[75%

-85%

]10

.19 6

%11

3%94

%11

1%

Notas internas dos serviços

enviadas para o NAC e

cópias das informações

aprovadas

11A

sseg

urar

a e

xecu

ção

dos

proj

ecto

s de

coo

pera

ção

cent

raliz

ada

indi

rect

a

N.º

de

proj

ecto

s em

exe

cuçã

o de

coo

pera

ção

cent

raliz

ada

indi

rect

a/ n

.º d

e pr

ojec

tos

form

aliz

ados

pel

a C

omis

são

Eur

opei

a[6

5% a

75%

]11

.10 %

0%A

form

aliz

ação

dos

três

pro

ject

os d

ever

á oc

orre

r at

é fin

al d

e 20

1110

0%13

3%

For

am e

labo

rado

s e

subm

etid

os p

elo

IPA

D e

ap

rova

dos

pela

UE

os

três

pro

gram

as fo

rmal

izad

os

pela

Uni

ão E

urop

eia

com

as

auto

ridad

es ti

mor

ense

s pr

evis

tos

exec

utar

pel

o IP

AD

em

CC

I

Cópias das convenções de

Financiamento e cópias dos

acordos de delegação

assinados (em ambos os

casos datadas)

Tax

a de

exe

cuçã

o do

pla

no d

e fo

rmaç

ão a

prov

ado

[75%

a 8

5%]

12.1

--

-√

--

Este objectivo passará a constar

apenas na ficha de objectivos da UO

responsável pela sua execução - DRH

-

--

--

--

--

--

-

13A

sseg

urar

apa

rtilh

ade

info

rmaç

ãoat

ravé

sda

real

izaç

ãode

reun

iões

inte

rnas

de

coor

dena

ção

N.º

de

reun

iões

de

coor

dena

ção

real

izad

as[6

,8]

13.1

610

0%9

113%

Cópias das convocatórias e

lista d epresenças nas

reuniões de coordenação

interna

Ass

egur

arum

conj

unto

depo

lític

asde

gest

ãode

pess

oas,

visa

ndo

aqu

alifi

caçã

o,ca

paci

taçã

oe

satis

façã

odo

sco

labo

rado

res

12

151

OBJECTIVOS 2011

Tip

olog

ia d

os

Obj

ectiv

os

(EF

QM

)

Per

spec

tiva

dos

Obj

ectiv

os

(BS

C)

Tip

olog

ia d

os

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ectiv

osT

ipo

OBJECTIVO (

o qu

e se

pre

tend

e co

ncre

tizar

)INDICADOR

META

Ponderação

Res

ulta

doT

x. R

ealiz

.C

lass

ifica

ção

Cla

ssif.

Méd

iaA

VA

L IA

ÇÃ

O

Sat

isfa

ção

dos

Util

izad

ores

/ S

ervi

ços

do M

NE

e

Impa

cto

na

Mer

cado

/ U

tiliz

ador

esQ

ualid

ade

e S

ervi

çoQ

Impl

emen

tar

um s

iste

ma

de g

estã

o de

ris

coP

e rce

ntag

emde

real

izaç

ãoda

sac

ções

prev

ista

sno

plan

ode

gest

ão d

o ris

co[6

0% a

70%

]5,06%

100,

0%14

2,9%

50,

3

Per

cent

agem

dere

com

enda

ções

aplic

ávei

sim

plem

enta

das

(exa

me

d o C

AD

201

0)[2

0% a

40%

]3,16%

20,0

%10

0,0%

30,

1

Per

cent

agem

dere

com

enda

ções

acei

tes

impl

emen

tada

s(a

valia

ções

pro

mov

idas

pel

o G

AA

I)[6

0% a

70%

]0,00%

Per

cent

agem

depr

ojec

tos/

acçõ

esfin

anci

ados

pelo

IPA

Dco

mpr

ogra

maç

ão p

luria

nual

[65%

a 7

5%]

3,16%

39,4

%60

,0%

10,

0

Per

cent

agem

dos

mon

tant

esfin

anci

ados

pelo

IPA

Dco

mp r

ogra

maç

ão p

luria

nual

[65%

a 7

5%]

3,16%

50,9

%78

,5%

10,

0

EF

Ass

egur

ara

exec

ução

dos

proj

ecto

sde

Coo

pera

ção

finan

ciad

ospe

loI P

AD

Tax

a de

exe

cuçã

o da

coo

pera

ção

inte

rnac

iona

l[7

5% a

85%

]6,33%

100,

0%11

7,6%

50,

3

EF

Pro

mov

er p

rogr

amas

e p

roje

ctos

na

área

das

alte

raçõ

es c

limát

icas

N

.º d

e p r

ogra

mas

e p

roje

ctos

[0 a

1]

6,33%

110

0,0%

30,

2

efE

labo

rar

proc

edim

ento

s do

Man

ual d

o IP

AD

Nº

de p

roce

dim

ento

s ap

rova

d os

[0 a

1]

7,59%

00,

0%1

0,1

efIm

plem

enta

ção

do B

alan

ced

Sco

reca

rd n

o IP

AD

Pra

zo d

e im

plem

enta

ção

do B

alan

ced

Sco

reca

rd[1

5/11

/201

1 a

30

/11/

2011

]5,06%

02-1

1-20

1110

4,0%

50,

3

Per

cent

agem

dere

lató

rios

narr

ativ

ose

finan

ceiro

sde

proj

ecto

sde

ON

GD

anal

isad

ose

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essa

dos,

face

àsen

trad

asde

ntro

dos

praz

os e

stab

elec

idos

[7

0% a

85%

]7,00%

100,

0%11

7,6%

50,

4

Per

cent

agem

depa

gam

ento

sef

ectu

ados

àsO

SC

,no

âmbi

toex

tra-

conc

ursa

l, fa

ce à

s ca

ndid

atur

as a

prov

adas

.[7

0% a

80%

]3,00%

80,0

%10

0,0%

30,

1

Num

ero

de s

ubsi

dios

atr

ibui

dos

face

aos

Pro

toco

los

assi

nado

s.[0

a 4

]4,00%

310

0,0%

30,

1

efP

rom

over

a q

ualid

ade

e tr

ansp

arên

cia

do p

roce

sso

de a

nális

e e

deci

são

dos

proj

ecto

s de

ON

GD

apr

esen

tado

s no

âm

bito

das

Lin

has

de

Fin

anci

amen

to.

Num

ero

de F

icha

s e

Gre

lhas

de

Ava

liaçã

o pr

eenc

hida

s no

âm

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da

s Li

nhas

de

Fin

anci

amen

to fa

ce à

s ca

ndid

atur

as.

[90%

a 1

00%

]12,00%

100,

0%10

0,0%

30,

4

EF

Ass

egur

are

coor

dena

ras

inte

rven

ções

nodo

min

ioda

Aju

daH

uman

itária

ede

Em

ergê

ncia

noqu

adro

dos

Prin

cipi

osde

"Goo

dH

uman

itaria

nD

onno

rshi

p".

Num

ero

de r

euni

ões

aten

dida

s/as

segu

rada

s fa

ce à

s pr

opos

tas.

(80%

a 1

00%

)1,00%

100,

0%10

0,0%

30,

0

Num

ero

de

Linh

as d

e F

inan

ciam

ento

pro

post

as.

210,11%

210

0,0%

30,

3

Per

cent

agem

depr

ojec

tos

co-f

inan

ciad

os,n

oâm

bito

das

Linh

asde

Fin

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amen

to, f

ace

aos

que

reun

em c

ondi

ções

de

finan

ciam

ento

.[7

0% a

80%

]6,00%

76,9

%10

0,0%

30,

2

EF

Ass

egur

ar a

par

ticip

ação

de

Obs

erva

dore

s N

acio

nais

em

Mis

sões

de

Obs

erva

ção

Ele

itora

l da

Uni

ão E

urop

eia

e C

PLP

e C

urso

s N

EE

DS

.N

umer

o de

Obs

erva

dore

s P

ortu

gues

es e

m M

OE

(C

PLP

e U

E)

e C

urso

s N

EE

DS

[20

a 30

]5,0%

3712

3,3%

50,

3

EF

Pro

mov

er a

qua

lidad

e do

s pr

ojec

tos

de O

NG

D a

pres

enta

dos

no â

mbi

to

das

Linh

as d

e F

inan

ciam

ento

.N

umer

o de

Mis

sões

de

Aco

mpa

nham

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pro

post

as

acom

panh

adas

dos

res

pect

ivos

Ter

mos

de

Ref

erên

cia

(TdR

).(1

a 3

)2,0%

210

0,0%

30,

1

Fin

ance

iraE

ficiê

ncia

ec

onóm

ico-

finan

ceira

ef-

--

-

AVALIAÇÃO FINAL

3,29

Res

ulta

dos-

Cha

ve d

o S

ervi

ço/

Act

ivid

ade

Pro

cess

osP

rodu

ção

e E

ficiê

ncia

O

pera

cion

al

EF

Ass

egur

ar a

atr

ibui

ção

de s

ubsi

dios

de

acor

do c

om a

s R

egra

s e

Crit

ério

s p r

óprio

s.

EF

Apo

iar

finan

ceira

men

te a

s O

rgan

izaç

ões

Não

Gov

erna

men

tais

no

âmbi

to

da C

oope

raçã

o e

Edu

caçã

o pa

ra D

esen

volv

imen

to.


Div

isão

de

Apo

io à

Soc

ieda

de C

ivil

EF

Ass

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ar a

pro

gram

ação

plu

rianu

al d

as a

ctiv

idad

es d

e co

oper

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do

IPA

D

EF

Gar

antir

a im

plem

enta

ção

das

reco

men

daçõ

es r

esul

tant

es d

a A

valia

ção

da

Coo

pera

ção

Por

tugu

esa

152

OBJECTIVOS 2011

Tip

olog

ia d

os

Obj

ectiv

os

(EF

QM

)

Per

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tiva

dos

Obj

ectiv

os

(BS

C)

Tip

olog

ia d

os

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ectiv

osT

ipo

OBJECTIVO (

o qu

e se

pre

tend

e co

ncre

tizar

)INDICADOR

META

Ponderação

Res

ulta

doT

x. R

ealiz

.C

lass

ifica

ção

Cla

ssif.

Méd

iaA

VA

L IA

ÇÃ

O

AVALIAÇÃO FINAL


Div

isão

de

Apo

io à

Soc

ieda

de C

ivil

Tax

a de

exe

cuçã

o do

pla

no d

e fo

rmaç

ão a

prov

ado

[75%

a 8

5%]

0,00%

QA

sseg

urar

a p

artil

ha d

e in

form

açao

atr

avés

da

real

izaç

ão d

e re

uniõ

es

inte

rnas

de

coor

dena

ção.

N.º

de

reun

iões

de

coor

dena

ção

real

izad

as[6

a 1

0]10,0%

910

0,0%

30,

3

Diri

gent

e:D

r.º

Sér

gio

Gui

mar

ães


40%

100%

AV

ALI

AÇ

ÃO

3,29

Dat

a:

Sat

isfa

ção

dos

Col

abor

ador

es

Apr

endi

zage

m e

D

esen

v.

Org

aniz

acio

nal

Rec

urso

s H

uman

os

QA

sseg

urar

umco

njun

tode

polít

icas

dege

stão

depe

ssoa

s,vi

sand

oa

qual

ifica

ção,

cap

acita

ção

e sa

tisfa

ção

dos

cola

bora

dore

s

153

N.º

do

obje

ctiv

oD

escr

ição

Des

criç

ãoM

eta

N.º

do

indi

cado

rO

E1

OE

2O

E3

OE

4R

esul

tado

do

indi

cado

r a

30/09/2011

Tax

a de

re

aliz

ação

(%

)O

bser

vaçõ

esR

esul

tado

do

indi

cado

r a

31/12/2011

Tax

a de

re

aliz

ação

(%

)O

bser

vaçõ

es

1Im

plem

enta

r um

sis

tem

a de

ges

tão

de r

isco

Pe r

cent

agem

dere

aliz

ação

das

acçõ

espr

evis

tas

nopl

ano

dege

stão

do

risco

[60%

a 7

0%]

1.1

√-

-√

100%

143%

100%

142,

86%

Per

cent

agem

dere

com

enda

ções

aplic

ávei

sim

plem

enta

das

(exa

me

do C

AD

201

0)[2

0% a

40%

]2.

1√

√√

√33

%11

0%

For

am id

entif

icad

as 3

re

com

enda

ções

par

a a

DA

SC

. Des

tas

apen

as

uma

ecno

ntra

-se

à da

ta

real

izad

a.

20%

100%

For

am id

entif

icad

as 4

rec

omen

daçõ

es p

ara

a D

AS

C (

8,17

,19,

20)

e um

a pa

ra to

das

as

UO

(1)

Des

tas

apen

as u

ma

enco

ntra

-se

à da

ta r

ealiz

ada

(1).

Per

cent

agem

dere

com

enda

ções

acei

tes

impl

emen

tada

s(a

valia

ções

pro

mov

idas

pel

o G

AA

I)[6

0% a

70%

]2.

2√

√√

√n.a.

0%

Não aplicável

As

reco

men

daçõ

es fo

ram

ou

rej

eita

das

ou já

se

enco

ntra

m

impl

emen

tada

s ai

nda

ante

s da

rea

lizaç

ão d

as

aval

iaçõ

es.

NA

n.a

Não

apl

icáv

el

Per

cent

agem

depr

ojec

tos/

acçõ

esfin

anci

ados

pelo

IPA

Dco

mpr

ogra

maç

ão p

luria

nual

[65%

a 7

5%]

3.1

√√

√-

20,6

6%32

%

N.º

Pro

ject

os =

121

N.º

pro

ject

os P

luria

n co

m

exec

ução

até

Set

=25

Exc

luin

do P

ED

201

1

39%

60,0

0%

N.º

Pro

ject

os=

132

N.º

de

proj

ecto

s pl

uria

nuai

s=52

Per

cent

agem

dos

mon

tant

esfin

anci

ados

pelo

IPA

Dco

mpr

ogra

maç

ão p

luria

nual

[65%

a 7

5%]

3.2

√√

√-

24,3

0%37

%

Mon

tant

e pr

evis

to =

3.

187.

960,

84€

Mon

tant

e ex

ecut

ado

até

Set

pl

uria

nual

=77

4.54

1,28

€E

xclu

indo

PE

D 2

011

51%

78,4

6%M

onta

nte

exec

utad

o D

AS

C=

5.20

1.72

5,71

€M

onta

nte

plur

ianu

al=

2.6

46.4

46,1

3€

4A

sseg

urar

aex

ecuç

ãodo

spr

ojec

tos

deC

oope

raçã

of in

anci

ados

pel

o IP

AD

Tax

a de

exe

cuçã

o da

coo

pera

ção

inte

rnac

iona

l[7

5% a

85%

]4.

1√

√√

-36

%48

%

Pla

no d

e T

esou

raria

de

Set

embr

o da

DA

SC

Orç

amen

tado

=56

5968

5,5

1;E

xecu

tado

S

etem

bro=

2061

560,

96

100%

117,

65%

Pla

no d

e T

esou

raria

DA

SC

Dez

:O

rçam

enta

do=

5203

336,

38P

roce

ssad

o=5.

201.

725,

71

5P

rom

over

pro

gram

as e

pro

ject

os n

a ár

ea d

as a

ltera

ções

cl

imát

icas

N

.º d

e pr

ogra

mas

e p

roje

ctos

[0 a

1]

5.1

√-

√-

00%

PE

D 2

011

aind

a em

pr

oces

so d

e an

ális

e1

100%

TE

SE

- G

estã

o S

uste

ntáv

el d

os r

ecur

sos

flore

stai

s no

Par

que

Nat

ural

dos

tarr

afes

de

Cac

heu

(GB

)

6E

labo

rar

proc

edim

ento

s do

Man

ual d

o IP

AD

Nº

de p

roce

dim

ento

s ap

rova

dos

[0 a

1]

6.1

--

-√

00%

DA

SC

agu

arda

a

apro

vaçã

o de

pr

oced

imen

tos

já

elab

orad

os

00%

DA

SC

agu

arda

a a

prov

ação

de

proc

edim

ento

s já

ela

bora

dos

7Im

plem

enta

ção

do B

alan

ced

Sco

reca

rd n

o IP

AD

Pra

zo d

e im

plem

enta

ção

do B

alan

ced

Sco

reca

rd[1

5/11

/201

1 a

30/

11/2

011]

7.1

--

-√

--

-02-11-2011

104%


fichas de objectivos e de monitorização

(com indicadores e metas de

desem

penho) com base no qual é feita a

monitorização e avaliação do QUAR,

assegurando-se, deste modo, a

implementação em cascata do SIADAP

1, 2 e 3. O ISCTE considerou que as

fichas desenvolvidas permitem

ao IPAD



Per

cent

agem

dere

lató

rios

narr

ativ

ose

finan

ceiro

sde

p roj

ecto

sde

ON

GD

anal

isad

ose

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essa

dos,

face

àsen

trad

as d

entr

o do

s pr

azos

est

abel

ecid

os

[70%

a 8

5%]

8.1

64%

91%

Qua

dro

de A

udito

rias

prev

ista

s47

pro

ject

os p

agos

ou

ence

rrad

os d

e 74

pr

evis

tos

100%

117,

65%

Pre

vist

os =

74

Ent

rado

s=72

Pag

os/e

ncer

rado

s/de

volu

ção=

72


Unidade Orgânica:

Divisão de Apoio à Sociedade Civil


Indicadores



Evi

dênc

ias

Avaliação final

2G

aran

tir a

impl

emen

taçã

o da

s re

com

enda

ções

res

ulta

ntes

da

Ava

liaçã

o da

Coo

pera

ção

Por

tugu

esa

3A

sseg

urar

a p

rogr

amaç

ão p

luria

nual

das

act

ivid

ades

de

coop

eraç

ão d

o IP

AD

154

N.º

do

obje

ctiv

oD

escr

ição

Des

criç

ãoM

eta

N.º

do

indi

cado

rO

E1

OE

2O

E3

OE

4R

esul

tado

do

indi

cado

r a

30/09/2011

Tax

a de

re

aliz

ação

(%

)O

bser

vaçõ

esR

esul

tado

do

indi

cado

r a

31/12/2011

Tax

a de

re

aliz

ação

(%

)O

bser

vaçõ

es


Unidade Orgânica:

Divisão de Apoio à Sociedade Civil


Indicadores



Evi

dênc

ias

Avaliação final

Per

cent

agem

depa

gam

ento

sef

ectu

ados

àsO

SC

,no

âmbi

toex

tra-

conc

ursa

l, fa

ce à

s ca

ndid

atur

as a

prov

adas

.[7

0% a

80%

]8.

260

%86

%

FE

C M

oxic

oF

EC

- S

udão

TE

SE

- G

eraç

ão O

DM

UC

CLA

TL

Saú

de e

m P

ortu

guês

-

Hai

ti

80%

100%

FE

C M

oxic

oF

EC

- S

udão

TE

SE

- G

eraç

ão O

DM

UC

CLA

TL

Saú

de e

m P

ortu

guês

- H

aiti

Ape

nas

o pr

ojec

to d

a A

SP

- A

H H

aiti

não

foi

proc

essa

do d

ado

ter

sido

sol

icita

do

adia

men

to p

ela

ON

GD

Num

ero

desu

bsid

ios

atrib

uido

sfa

ceao

sP

roto

colo

sas

sina

dos.

[0 a 4]

8.3

210

0%

Con

trat

o P

rogr

ama

Pla

tafo

rma

ON

GD

Sub

sídi

o P

lata

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aP

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colo

CID

AC

Pro

toco

lo F

ernã

o M

agal

hães

Mec

anis

mo

de A

poio

à

Ela

bora

ção

DP

P: M

eta

actu

aliz

ada

após

mon

itoriz

ação

do

QU

AR

2011

310

0%

Con

trat

o-P

rogr

ama

Pla

tafo

rma

Sub

sídi

o P

lata

form

a O

NG

DP

roto

colo

EN

ED

- F

unda

ção

F. M

agal

hães

9P

rom

over

a q

ualid

ade

e tr

ansp

arên

cia

do p

roce

sso

de

anál

ise

e de

cisã

o do

s pr

ojec

tos

de O

NG

D a

pres

enta

dos

no

âmbi

to d

as L

inha

s de

Fin

anci

amen

to.

Num

ero

de F

icha

s e

Gre

lhas

de

Ava

liaçã

o pr

eenc

hida

s no

âm

bito

das

Lin

has

de F

inan

ciam

ento

face

às

cand

idat

uras

.[90%

a 100%]

9.1

100%

100%

ED

201

0D

PP

: Met

a ac

tual

izad

a ap

ós m

onito

rizaç

ão d

o Q

UA

R20

11

100%

100%

ED

201

0P

ED

201

1

10A

sseg

urar

eco

orde

nar

asin

terv

ençõ

esno

dom

inio

daA

juda

Hum

anitá

riae

deE

mer

gênc

iano

quad

rodo

sP

rinci

pios

de"G

ood

Hum

anita

rian

Don

nors

hip"

.

Num

ero

dere

uniõ

esat

endi

das/

asse

gura

das

face

àspr

opos

tas.

(80%

a 100%)

10.1

100%

100%

Reu

niõe

s as

segu

rada

s

pelo

IPA

D o

u pe

las

repr

esen

taçõ

es

dipl

omát

icas

D

PP

: Met

a ac

tual

izad

a ap

ós m

onito

rizaç

ão d

o Q

UA

R20

11

100%

100%

Reu

niõe

s as

segu

rada

s pe

lo IP

AD

ou

pela

s re

pres

enta

ções

dip

lom

átic

as

Num

ero

de

Linh

as d

e F

inan

ciam

ento

pro

post

as.

211

.12

100%

PE

D 2

011

ED

201

12

100%

PE

D 2

011

ED

201

1A

rea

lizaç

ão d

e E

D 2

011

não

foi a

prov

ada

até

Dez

201

1P

erce

ntag

emde

proj

ecto

sco

-fin

anci

ados

,no

âmbi

toda

sL i

nhas

deF

inan

ciam

ento

,fac

eao

squ

ere

unem

cond

içõe

sde

finan

ciam

ento

.[7

0% a

80%

]11

.278

%10

0%IS

ED

201

077

%10

0%E

D 2

010=

13/1

7P

ED

201

1=37

/48

12A

sseg

urar

a p

artic

ipaç

ão d

e O

bser

vado

res

Nac

iona

is e

m

Mis

sões

de

Obs

erva

ção

Ele

itora

l da

Uni

ão E

urop

eia

e C

PLP

e

Cur

sos

NE

ED

S.

Num

ero

de O

bser

vado

res

Por

tugu

eses

em

MO

E (

CP

LP e

U

E)

e C

urso

s N

EE

DS

[20 a 30]

12.1

3210

7%

8 C

PLP

+1

NE

ED

S+

23

EU

DP

P: M

eta

actu

aliz

ada

após

mon

itoriz

ação

do

QU

AR

2011

3712

3,33

%

28 E

U+

8 C

PLP

+1

NE

ED

S

13P

rom

over

a q

ualid

ade

dos

proj

ecto

s de

ON

GD

apr

esen

tado

s no

âm

bito

das

Lin

has

de F

inan

ciam

ento

.N

umer

o de

Mis

sões

de

Aco

mpa

nham

ento

pro

post

as

acom

panh

adas

dos

res

pect

ivos

Ter

mos

de

Ref

erên

cia

(TdR

).(1

a 3

)13

.12

100%

Ang

ola

e S

TP

210

0%A

ngol

a e

ST

P

Tax

a de

exe

cuçã

o do

pla

no d

e fo

rmaç

ão a

prov

ado

[75%

a 8

5%]

14.1

--

-√

--


a constar apenas na




--

--

--

--

--

15A

sseg

urar

a p

artil

ha d

e in

form

açao

atr

avés

da

real

izaç

ão d

e re

uniõ

es in

tern

as d

e co

orde

naçã

o.N

.º d

e re

uniõ

es d

e co

orde

naçã

o re

aliz

adas

[6 a 10]

15.1

710

0%

Dos

sier

Reu

niõe

sD

PP

: Met

a ac

tual

izad

a ap

ós m

onito

rizaç

ão d

o Q

UA

R20

11

910

0%

Dos

sier

Reu

niõe

s

8A

sseg

urar

a a

trib

uiçã

o de

sub

sidi

os d

e ac

ordo

com

as

Reg

ras

e C

ritér

ios

próp

rios.

11A

poia

r fin

ance

iram

ente

as

Org

aniz

açõe

s N

ão

Gov

erna

men

tais

no

âmbi

to d

a C

oope

raçã

o e

Edu

caçã

o pa

ra

Des

envo

lvim

ento

.

14A

sseg

urar

umco

njun

tode

polít

icas

dege

stão

depe

ssoa

s,vi

sand

oa

qual

ifica

ção,

capa

cita

ção

esa

tisfa

ção

dos

cola

bora

dore

s

155

OBJECTIVOS 2011

Tip

olog

ia d

os

Obj

ectiv

os

(EF

QM

)

Per

spec

tiva

dos

Obj

ectiv

os

(BS

C)

Tip

olog

ia d

os

Obj

ectiv

osT

ipo

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o qu

e se

pre

tend

e co

ncre

tizar

)INDICADOR

META

Ponderação

Res

ulta

doT

x. R

ealiz

.C

lass

ifica

ção

Cla

ssif.

Méd

iaA

VA

LIA

ÇÃ

O

Sat

isfa

ção

dos

Util

izad

ores

/ S

ervi

ços

do M

NE

e

Impa

cto

na

Mer

cado

/ U

tiliz

ador

esQ

ualid

ade

e S

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çoQ

Impl

emen

tar

um s

iste

ma

de g

estã

o de

ris

coP

e rce

ntag

emde

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izaç

ãoda

sac

ções

prev

ista

sno

plan

ode

gest

ão d

o ris

co[6

0% a

70%

]6,67%

83,3

%11

8,6%

50,

3

Per

cent

agem

dere

com

enda

ções

aplic

ávei

sim

plem

enta

das

(exa

me

do C

AD

201

0)[2

0% a

40%

]4,17%

100,

0%25

0,0%

50,

2

Per

cent

agem

de

reco

men

daçõ

es a

ceite

s im

plem

enta

das

(ava

liaçõ

es p

rom

ovid

as p

elo

GA

AI)

[60%

a 7

0%]

4,17%

50,0

%83

,0%

10,

0

Per

cent

agem

depr

ojec

tos/

acçõ

esfin

anci

ados

pelo

IPA

Dco

mpr

ogra

maç

ão p

luria

nual

[65%

a 7

5%]

4,17%

83,0

%11

0,7%

50,

2

Per

cent

agem

dos

mon

tant

esfin

anci

ados

pelo

IPA

Dco

mpr

ogra

maç

ão p

luria

nual

[65%

a 7

5%]

4,17%

91,0

%12

1,3%

50,

2

efE

labo

rar

proc

edim

ento

s do

Man

ual d

o IP

AD

Nº

de p

roce

dim

ento

s ap

rova

dos

[1 a 2]

10,00%

110

0,0%

30,

3

efIm

plem

enta

ção

do B

alan

ced

Sco

reca

rd n

o IP

AD

Pra

zo d

e im

plem

enta

ção

do B

alan

ced

Sco

reca

rd[1

5/11

/201

1 a

30

/11/

2011

]6,67%

02-1

1-20

1110

4,0%

50,

3

efE

labo

rar

novo

s P

IC -

Pro

gram

as In

dica

tivos

de

Coo

pera

ção

Núm

ero

de d

ocum

ento

s pr

oduz

idos

par

a ap

rova

ção

[1-2

]7,5%

630

0%5

0,4

efA

com

panh

amen

to d

e P

lano

s de

Acç

ão e

m á

reas

da

coop

eraç

ão n

os

país

es p

arce

iros

Núm

ero

de P

lano

s de

Acç

ão[3

a 4

]7,5%

410

0%3

0,2

efE

labo

rar

docu

men

tos

sobr

e a

coop

eraç

ão c

om o

s pa

íses

par

ceiro

s se

mpr

e qu

e so

licita

dos

Per

cent

agem

dedo

cum

ento

sel

abor

ados

nopr

azo

face

aos

pedi

dos

[80%

a 9

0%]

7,5%

98.5

%10

9%5

0,4

Man

ter

actu

aliz

ada

a in

form

ação

rel

ativ

a à

coop

eraç

ão c

om o

s pa

íses

pa

rcei

ros

Núm

ero

de a

ctua

lizaç

ões

real

izad

as p

or a

no[9

a 1

0]7,5%

1111

0%5

0,4

efE

labo

rar

osdo

cum

ento

sne

cess

ário

spa

rao

Pla

neam

ento

,Pro

gram

ação

eA

com

panh

amen

to d

as a

ctiv

idad

es d

o IP

AD

e d

a C

oope

raçã

o P

ortu

gues

aN

.º d

e do

cum

ento

s pr

oduz

idos

[4

a 7

]5,0%

1014

3%5

0,3

N.º

de

ques

tioná

rios

resp

ondi

dos

[3 a

7]

7,5%

811

4%5

0,4

efA

com

panh

ar o

s de

senv

olvi

men

tos

inte

rnac

iona

is d

as te

mát

icas

: Est

atís

tica

AP

D, E

ficác

ia d

a A

juda

, Am

bien

te e

out

ras

N.º

de

solic

itaçõ

es r

espo

ndid

as[1

0 a

15]

7,5%

1610

7%5

0,4

efA

sseg

urar

ore

gist

ona

BD

CO

OP

dos

proj

ecto

spl

uria

nuai

sfin

anci

ados

pela

Coo

pera

ção

Por

tugu

esa

Per

cent

agem

depr

ojec

tos

plur

ianu

ais

finan

ciad

ospe

laC

oope

raçã

oP

ortu

gues

a re

gist

ados

na

BD

CO

OP

até

31/

12/2

011

[60%

a 7

0%]

10,0%

83%

119%

50,

5

Fin

ance

iraE

ficiê

ncia

ec

onóm

ico-

finan

ceira

ef-

--

-n.

a.n.

a.n.

a.n.

a.

Tax

a de

exe

cuçã

o do

pla

no d

e fo

rmaç

ão a

prov

ado

[75%

a 8

5%]

-n.

a.n.

a.n.

a.

--

-n.

a.n.

a.n.

a.

Diri

gent

e:D

rª M

anue

la S

alva

dor

Dia


40%

100%

AV

ALI

AÇ

ÃO

4,48

Dat

a:

n.a.

Sat

isfa

ção

dos

Col

abor

ador

es

Apr

endi

zage

m e

D

esen

v.

Org

aniz

acio

nal

Rec

urso

s H

uman

os


Dire

cção

de

Ser

viço

s de

Pla

neam

ento

AVALIAÇÃO FINAL

4,48

Res

ulta

dos-

Cha

ve d

o S

ervi

ço/

Act

ivid

ade

Pro

cess

osP

rodu

ção

e E

ficiê

ncia

O

pera

cion

al

EF

Ass

egur

ar a

pro

gram

ação

plu

rianu

al d

as a

ctiv

idad

es d

e co

oper

ação

do

IPA

D

EF

Gar

antir

a im

plem

enta

ção

das

reco

men

daçõ

es r

esul

tant

es d

a A

valia

ção

da

Coo

pera

ção

Por

tugu

esa

QA

sseg

urar

umco

njun

tode

polít

icas

dege

stão

depe

ssoa

s,vi

sand

oa

qual

ifica

ção,

cap

acita

ção

e sa

tisfa

ção

dos

cola

bora

dore

s

efP

rodu

zir

info

rmaç

ão s

obre

os

fluxo

s de

aju

da e

xter

na (

rela

tivos

à A

PD

) e

prom

over

a s

ua d

isse

min

ação

.

156

N.º

do

obje

ctiv

oD

escr

ição

Des

criç

ãoM

eta

N.º

do

indi

cado

rO

E1

OE

2O

E3

OE

4R

esul

tado

do

indi

cado

r a

30/09/2011

Tax

a de

re

aliz

ação

(%

)O

bser

vaçõ

esR

esul

tado

do

indi

cado

r a

31/12/2011

Tax

a de

re

aliz

ação

(%

)O

bser

vaçõ

es

1Im

plem

enta

r um

sis

tem

a de

ges

tão

de r

isco

Per

cent

agem

dere

aliz

ação

das

acçõ

espr

evis

tas

nopl

ano

dege

stão

do

risco

[60%

a 7

0%]

1.1

√-

-√

85,7

0%12

2%

Ape

nas

cons

ider

ado

o va

lor

da D

PP

. DC

G

agua

rda

orie

ntaç

ões

supe

riore

s

83%

119%

DC

G: D

as 6

med

idas

, 4 fo

ram

cum

prid

as, a

s ou

tras

não

se

aplic

am.

DP

P: D

e um

uni

vers

o de

7 a

cçõe

s pr

even

tivas

dos

ris

co a

car

go d

a D

PP

fo

ram

rea

lizad

as 6

DCG+DPP

Per

cent

agem

dere

com

enda

ções

aplic

ávei

sim

plem

enta

das

(exa

me

do C

AD

201

0)[2

0% a

40%

]2.

1√

√√

√87

,529

2%V

alor

méd

io d

os

dese

mpe

nhos

da

DP

P e

da

DC

G10

0%25

0%D

CG

: 4 d

e 4

med

idas

rel

acio

nada

s co

m a

DC

G fo

ram

impl

emen

tada

s;D

PP

: De

um to

tal d

e 5

acçõ

es a

s D

PP

já c

oncr

etiz

ou 5

DCG+DPP

Per

cent

agem

de

reco

men

daçõ

es a

ceite

s im

plem

enta

das

(ava

liaçõ

es p

rom

ovid

as p

elo

GA

AI)

[60%

a 7

0%]

2.2

√√

√√

00%

Val

or d

a D

CG

50%

83%

Actualização do indicador com base nas fichas de seguimento das

respectivas avaliações entregues pelo GAAI a 28/03/2012:

- F

icha

de

segu

imen

to d

a A

VA

LIA

ÇÃ

O D

O P

IC D

A G

UIN

É-B

ISS

AU

20

08-2

010:

fora

m in

dent

ifica

das

8 re

com

enda

ções

ace

ites

e de

stas

ap

enas

4 fo

ram

impl

emen

tada

s em

201

1

DCG

Per

cent

agem

depr

ojec

tos/

acçõ

esfin

anci

ados

pelo

IPA

Dco

mpr

ogra

maç

ão p

luria

nual

[65%

a 7

5%]

3.1

√√

√-

87%

116%

Val

or d

a D

CG

83%

111%

DCG

Per

cent

agem

dos

mon

tant

esfin

anci

ados

pelo

IPA

Dco

mpr

ogra

maç

ão p

luria

nual

[65%

a 7

5%]

3.2

√√

√-

94%

125%

Val

or d

a D

CG

91%

121%

DCG

4E

labo

rar

proc

edim

ento

s do

Man

ual d

o IP

AD

Nº

de p

roce

dim

ento

s ap

rova

dos

[1 a 2]

4.1

--

-√

00%

A realizar no 4º

trimestre

110

0%D

CG

: PO

X E

labo

raçã

o de

Pon

tos

de S

ituaç

ão s

obre

os

Paí

ses

- p/

apro

vaçã

o ;

DP

P: P

O.1

24.0

1 -

CIC

/For

umDCG+DPP

5Im

plem

enta

ção

do B

alan

ced

Sco

reca

rd n

o IP

AD

Pra

zo d

e im

plem

enta

ção

do B

alan

ced

Sco

reca

rd[1

5/11

/201

1 a

30

/11/

2011

]5.

1-

--

√-

--

02-11-2011

104%

O IPAD desenvolveu um sistema de fichas de objectivos e de

monitorização (com indicadores e metas de desem

penho) com

base no qual é feita a monitorização e avaliação do QUAR,

assegurando-se, deste modo, a im

plementação em cascata do

SIADAP 1, 2 e 3. O ISCTE considerou que as fichas desenvolvidas

permitem

ao IPAD fazer uma gestão de acordo com a metodologia

Balanced Scorecard.

6E

labo

rar

novo

s P

IC -

Pro

gram

as In

dica

tivos

de

Coo

pera

ção

Núm

ero

de d

ocum

ento

s pr

oduz

idos

par

a ap

rova

ção

[1-2

]6.

10

0%V

alor

da

DC

G6

300%

Par

a al

ém d

os d

ois

novo

s P

IC C

abo

Ver

de e

ST

P, f

oi fe

ita u

ma

repr

ogrm

ação

que

impl

icou

nov

as v

ersõ

es d

os P

IC d

e A

ngol

a, G

B,

Moç

ambi

que

e T

imor

Les

teDCG

7A

com

panh

amen

to d

e P

lano

s de

Acç

ão e

m á

reas

da

coop

eraç

ão n

os p

aíse

s pa

rcei

ros

Núm

ero

de P

lano

s de

Acç

ão[3

a 4

]7.

14

100%

Val

or d

a D

CG

410

0%4

docu

men

tos

elab

orad

osDCG

8E

labo

rar

docu

men

tos

sobr

e a

coop

eraç

ão c

om o

s pa

íses

pa

rcei

ros

sem

pre

que

solic

itado

sP

erce

ntag

emde

docu

men

tos

elab

orad

osno

praz

ofa

ceao

spe

dido

s[8

0% a

90%

]8.

198

%10

9%89

em

91

docu

men

tos

elab

orad

os d

entr

o do

pr

azo

98.5

%10

9%13

2 em

134

doc

umen

tos

elab

orad

os d

entr

o do

pra

zoDCG

9M

ante

r ac

tual

izad

a a

info

rmaç

ão r

elat

iva

à co

oper

ação

com

os

país

es p

arce

iros

Núm

ero

de a

ctua

lizaç

ões

real

izad

as p

or a

no[9

a 1

0]9.

18

8952

doc

umen

tos

elab

orad

os n

o to

tal

(PA

LOP

e T

L)11

110%

Val

or d

a D

CG

DCG

10E

labo

rar

osdo

cum

ento

sne

cess

ário

spa

rao

Pla

neam

ento

,P

rogr

amaç

ãoe

Aco

mpa

nham

ento

das

activ

idad

esdo

IPA

De

da C

oope

raçã

o P

ortu

gues

aN

.º d

e do

cum

ento

s pr

oduz

idos

[4

a 7

]10

.14

100%

Val

or d

a D

PP

1014

3%

Doc

umen

tos

prod

uzid

os:

- R

A 2

010

- A

valia

ção

final

do

QU

AR

201

0-

Rel

atór

io d

e P

rogr

esso

da

Efic

ácia

- R

efor

mul

ação

das

Fic

has

do P

lano

de

Act

ivid

ades

de

2012

- R

elat

ório

de

exec

ução

anu

al d

a A

CD

rel

ativ

o a

2010

- R

elat

ório

de

exec

ução

fina

ncei

ra d

o P

O21

DPP

N.º

de

ques

tioná

rios

resp

ondi

dos

[3 a

7]

11.1

811

4%V

alor

da

DP

P8

114%

12A

com

panh

ar o

s de

senv

olvi

men

tos

inte

rnac

iona

is d

as

tem

átic

as: E

stat

ístic

a A

PD

, Efic

ácia

da

Aju

da, A

mbi

ente

e

outr

as

N.º

de

solic

itaçõ

es r

espo

ndid

as[1

0 a

15]

12.1

1610

7%

Sol

icita

ções

res

pond

idas

:-

AP

D p

ara

os R

ecur

sos

Híd

ricos

- C

ontr

ibut

o pa

ra o

Dev

elop

men

t Coo

pera

tion

Rep

ort

- C

ontr

ibut

o pa

ra o

Cou

ntry

Cha

pter

do

DC

R-

Con

trib

uto

para

o r

elat

ório

da

Coo

pera

ção

Sul

-Sul

201

1-

Con

trib

uto

para

o r

elat

ório

da

Pre

visi

bilid

a

DPP

13A

sseg

urar

ore

gist

ona

BD

CO

OP

dos

proj

ecto

spl

uria

nuai

sfin

anci

ados

pel

a C

oope

raçã

o P

ortu

gues

a

Per

cent

agem

depr

ojec

tos

plur

ianu

ais

finan

ciad

ospe

laC

oope

raçã

oP

ortu

gues

are

gist

ados

naB

DC

OO

Pat

é31

/12/

2011

[60%

a 7

0%]

13.1

83%

119%

Val

or d

a D

PP

; evi

dênc

ia B

DC

OO

PDPP

Tax

a de

exe

cuçã

o do

pla

no d

e fo

rmaç

ão a

prov

ado

[75%

a 8

5%]

10.1

--

-√

--


a constar apenas na




--

--

--

--

--

Des

vio

supe

rior

a 25

. Ref

orm

ulaç

ão d

a M

eta

de [3

a 6

] par

a [3

a 7

] em

re

sulta

do d

a ne

cess

idad

e de

res

post

a a

novo

s qu

estio

nário

s (n

ão

plan

eado

s), n

omea

dam

ente

Aqu

ila e

Mon

itoriz

ação

da

Dec

lara

ção

de

Par

is +

Est

ados

Frá

geis

Que

stio

nário

s re

spon

dido

s:-

CA

D

DPP

2 3 11 13

Gar

antir

a im

plem

enta

ção

das

reco

men

daçõ

es r

esul

tant

es d

a A

valia

ção

da C

oope

raçã

o P

ortu

gues

a

Ass

egur

ar a

pro

gram

ação

plu

rianu

al d

as a

ctiv

idad

es d

e co

oper

ação

do

IPA

D

Pro

duzi

r in

form

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sob

re o

s flu

xos

de a

juda

ext

erna

(re

lativ

os

à A

PD

) e

prom

over

a s

ua d

isse

min

ação

.

Ass

egur

arum

conj

unto

depo

lític

asde

gest

ãode

pess

oas,

visa

ndo

aqu

alifi

caçã

o,ca

paci

taçã

oe

satis

façã

odo

sco

labo

rado

res

Evi

dênc

ias

Direcção de Serviços de Planeamento


Unidade Orgânica:


Indicadores



Avaliação final

157

OBJECTIVOS 2011

Tip

olog

ia d

os

Obj

ectiv

os

(EF

QM

)

Per

spec

tiva

dos

Obj

ectiv

os

(BS

C)

Tip

olog

ia d

os

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ectiv

osT

ipo

OBJECTIVO (

o qu

e se

pre

tend

e co

ncre

tizar

)INDICADOR

META

Ponderação

Res

ulta

doT

x. R

ealiz

.C

lass

ifica

ção

Cla

ssifi

caçã

o po

nder

ada

Cla

ssif.

Méd

iaA

VA

LIA

ÇÃ

O

Impl

emen

tar

um s

iste

ma

de g

estã

o de

ris

coP

erce

ntag

em d

e re

aliz

ação

das

acç

ões

prev

ista

s no

pla

no d

e ge

stão

do

risco

[60%

a 7

0%]

6,67%

Per

cent

agem

de

reco

men

daçõ

es a

plic

ávei

s im

plem

enta

das

(exa

me

do C

AD

201

0)[2

0% a

40%

]4,17%

100,

00%

250,

0%5

0,20

90,

2

Per

cent

agem

de

reco

men

daçõ

es a

ceite

s im

plem

enta

das

(ava

liaçõ

es p

rom

ovid

as p

elo

GA

AI)

[60%

a 7

0%]

4,17%

50,0

0%83

,33%

10,

042

0,0

Per

cent

agem

depr

ojec

tos/

acçõ

esfin

anci

ados

pelo

IPA

Dco

mpr

ogra

maç

ão p

luria

nual

[65%

a 7

5%]

4,17%

83,0

0%11

0,7%

50,

209

0,2

Per

cent

agem

dos

mon

tant

esfin

anci

ados

pelo

IPA

Dco

mpr

ogra

maç

ão p

luria

nual

[65%

a 7

5%]

4,17%

91,0

0%12

1,3%

50,

209

0,2

efE

labo

rar

proc

edim

ento

s do

Man

ual d

o IP

AD

Nº

de p

roce

dim

ento

s ap

rova

dos

110,00%

110

0,0%

30,

300

0,3

efIm

plem

enta

ção

do B

alan

ced

Sco

reca

rd n

o IP

AD

Pra

zo d

e im

plem

enta

ção

do B

alan

ced

Sco

reca

rd[1

5/11

/201

1 a

30

/11/

2011

]7,00%

02-1

1-20

1110

4%5

0,35

00,

4

efE

labo

rar

novo

s P

IC -

Pro

gram

as In

dica

tivos

de

Coo

pera

ção

Núm

ero

de d

ocum

ento

s pr

oduz

idos

par

a ap

rova

ção

[1-2

]15%

630

0,0%

50,

750

0,8

efA

com

panh

amen

to d

e P

lano

s de

Acç

ão e

m á

reas

da

coop

eraç

ão n

os

país

es p

arce

iros

Núm

ero

de P

lano

s de

Acç

ão[3

a 4

]15%

410

0,0%

30,

450

0,5

efE

labo

rar

docu

men

tos

sobr

e a

coop

eraç

ão c

om o

s pa

íses

par

ceiro

s se

mpr

e qu

e so

licita

dos

Per

cent

agem

dedo

cum

ento

sel

abor

ados

nopr

azo

face

aos

pedi

dos

[80%

a 9

0%]

15%

98.5

%10

9,4%

50,

750

0,8

efM

ante

r ac

tual

izad

a a

info

rmaç

ão r

elat

iva

à co

oper

ação

com

os

país

es

parc

eiro

sN

úmer

o de

act

ualiz

açõe

s re

aliz

adas

por

ano

[9 a

10]

15%

1111

0%5

0,75

00,

8

Fin

ance

iraE

ficiê

ncia

ec

onóm

ico-

finan

ceira

ef-

--

-n.

a.n.

a.n.

a.n.

a.n.

a.

--

-n.

a.n.

a.n.

a.n.

a.

--

-n.

a.n.

a.n.

a.n.

a.

Diri

gent

e:D

r Lu

is C

aste

lo B

ranc

oPeso dos objectivos transversais

40%

100%

AV

ALI

AÇ

ÃO

4,22

Dat

a:

Ass

egur

ar a

pro

gram

ação

plu

rianu

al d

as a

ctiv

idad

es d

e co

oper

ação

do

IPA

D

n.a.

Sat

isfa

ção

dos

Col

abor

ador

es

Apr

endi

zage

m e

D

esen

v.

Org

aniz

acio

nal

Rec

urso

s H

uman

osQ

-

0,2

4,22

Res

ulta

dos-

Cha

ve d

o S

ervi

ço/

Act

ivid

ade

Pro

cess

osP

rodu

ção

e E

ficiê

ncia

O

pera

cion

al

EF

Gar

antir

a im

plem

enta

ção

das

reco

men

daçõ

es r

esul

tant

es d

a A

valia

ção

da

Coo

pera

ção

Por

tugu

esa

EF

0,20

0


Div

isão

de

Coo

rden

ação

Geo

gráf

ica

AVALIAÇÃO FINAL

Sat

isfa

ção

dos

Util

izad

ores

/ S

ervi

ços

do M

NE

e

Impa

cto

na

Soc

ieda

de

Mer

cado

/ U

tiliz

ador

esQ

ualid

ade

e S

ervi

çoQ

66,6

7%10

0,0%

3

158

N.º

do

obje

ctiv

oD

escr

ição

Des

criç

ãoM

eta

N.º

do

indi

cado

rO

E1

OE

2O

E3

OE

4R

esul

tado

do

indi

cado

r a

30/09/2011

Tax

a de

re

aliz

ação

(%

)O

bser

vaçõ

esR

esul

tado

do

indi

cado

r a

31/12/2011

Tax

a de

re

aliz

ação

(%

)O

bser

vaçõ

es

1Im

plem

enta

r um

sis

tem

a de

ges

tão

de r

isco

Pe r

cent

agem

de

real

izaç

ão d

as a

cçõe

s pr

evis

tas

no p

lano

de

gest

ão d

o ris

co[6

0% a

70%

]1.

1√

--

√0%

0%

Ag u

arda

m-s

e de

cisõ

es

supe

riore

s pa

ra p

roce

der

à ev

entu

al r

epro

gram

ação

do

s P

IC

66,7

%10

0%D

as 6

med

idas

, 4 fo

ram

cum

prid

as, a

s ou

tras

não

se

aplic

am.

Per

cent

agem

de

reco

men

daçõ

es a

plic

ávei

s im

plem

enta

das

(exa

me

do C

AD

201

0)[2

0% a

40%

]2.

1√

√√

√75

%250

3 de

4 m

edid

as

rela

cion

adas

com

a D

CG

100%

250%

4 de

4 m

edid

as r

elac

iona

das

com

a D

CG

fo

ram

impl

emen

tada

s

Per

cent

agem

de

reco

men

daçõ

es a

ceite

s im

plem

enta

das

(ava

liaçõ

es p

rom

ovid

as p

elo

GA

AI)

[60%

a 7

0%]

2.2

√√

√√

0%0%

Ava

liaçõ

es e

m c

urso

Indi

cado

r se

rá a

valia

do

aqua

ndo

da m

onito

rizaç

ão

final

do

QU

AR

50%

83%

Actualização do indicador com base

nas fichas de seguimento das

respectivas avaliações entregues pelo

GAAI a 28/03/2012:

- F

icha

de

segu

imen

to d

a A

VA

LIA

ÇÃ

O

DO

PIC

DA

GU

INÉ

-BIS

SA

U 2

008-

2010

: fo

ram

inde

ntifi

cada

s 8

reco

men

daçõ

es

acei

tes

e de

stas

ape

nas

4 fo

ram

im

plem

enta

das

em 2

011

Per

cent

agem

depr

ojec

tos/

acçõ

esfin

anci

ados

pelo

IPA

Dco

mpr

ogra

maç

ão p

luria

nual

[65%

a 7

5%]

3.1

√√

√-

87%

116

8 3%

111%

Per

cent

agem

dos

mon

tant

esfin

anci

ados

pelo

IPA

Dco

mpr

ogra

maç

ão p

luria

nual

[65%

a 7

5%]

3.2

√√

√-

94%

125

91%

121%

4E

labo

rar

proc

edim

ento

s do

Man

ual d

o IP

AD

Nº

de p

roce

dim

ento

s ap

rova

dos

14.

1-

--

√0

0D

ois

proc

edim

ento

s em

el

abor

ação

110

0%D

CG

: PO

X E

labo

raçã

o de

Pon

tos

de

Situ

ação

sob

re o

s P

aíse

s ;

DP

P:

5Im

plem

enta

ção

do B

alan

ced

Sco

reca

rd n

o IP

AD

Pra

zo d

e im

plem

enta

ção

do B

a lan

ced

Sco

reca

rd[1

5/11

/201

1 a

30

/11/

2011

]5.

1-

--

√-

--

02-11-2011

104%




metas de desempenho) com base no

qual é feita a monitorização e

avaliação do QUAR, assegurando-se,

deste modo, a implementação em

cascata do SIADAP 1, 2 e 3. O ISCTE

considerou que as fichas

desenvolvidas permitem ao IPAD fazer

uma gestão de acordo com a


6E

labo

rar

novo

s P

IC -

Pro

gram

as In

dica

tivos

de

Coo

pera

ção

Núm

ero

de d

ocum

ento

s pr

oduz

idos

par

a ap

rova

ção

[1-2

]6.

10

-A

guar

dam

-se

inst

ruçõ

es

sobr

e a

repr

ogra

maç

ão

dos

PIC

630

0%

Par

a al

ém d

os d

ois

novo

s P

IC C

abo

Ver

de e

ST

P, f

oi fe

ita u

ma

repr

ogrm

ação

qu

e im

plic

ou n

ovas

ver

sões

dos

PIC

de

Ang

ola,

GB

, Moç

ambi

que

e T

imor

Les

te

7A

com

panh

amen

to d

e P

lano

s de

Acç

ão e

m á

reas

da

coop

eraç

ão n

os p

aíse

s pa

rcei

ros

Núm

ero

de P

lano

s de

Acç

ão[3

a 4

]7.

14

100

4 do

cum

ento

s el

abor

ados

410

0%

8E

labo

rar

docu

men

tos

sobr

e a

coop

eraç

ão c

om o

s pa

íses

pa

rcei

ros

sem

pre

que

solic

itado

sP

erce

ntag

emde

docu

men

tos

elab

orad

osno

praz

ofa

ceao

spe

dido

s[8

0% a

90%

]8.

198

%10

989

em

91

docu

men

tos

elab

orad

os d

entr

o do

pr

azo

98.5

%10

9%13

2 em

134

doc

umen

tos

elab

orad

os

dent

ro d

o pr

azo

9M

ante

r ac

tual

izad

a a

info

rmaç

ão r

elat

iva

à co

oper

ação

com

os

paí

ses

parc

eiro

sN

úmer

o de

act

ualiz

açõe

s re

aliz

adas

por

ano

[9 a

10]

9.1

889

52 d

ocum

ento

s el

abor

ados

no

tota

l (P

ALO

P e

TL)

1111

0%

Tax

a de

exe

cuçã

o do

pla

no d

e fo

rmaç

ão a

prov

ado

[75%

a 8

5%]

10.1

--

-√

--


a constar apenas na




--

--

--

--

--

Gar

antir

a im

plem

enta

ção

das

reco

men

daçõ

es r

esul

tant

es d

a A

valia

ção

da C

oope

raçã

o P

ortu

gues

a

Ass

egur

ar a

pro

gram

ação

plu

rianu

al d

as a

ctiv

idad

es d

e co

oper

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do

IPA

D

Ass

egur

arum

conj

unto

depo

lític

asde

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ãode

pess

oas,

visa

ndo

aqu

alifi

caçã

o,ca

paci

taçã

oe

satis

façã

odo

sco

labo

rado

res

2 3 1 0


Unidade Orgânica:


Indicadores



Avaliação final

Evi

dênc

ias

Divisão de Coordenação Geográfica

159

OBJECTIVOS 2011

Tip

olog

ia d

os

Obj

ectiv

os

(EF

QM

)

Per

spec

tiva

dos

Obj

ectiv

os

(BS

C)

Tip

olog

ia d

os

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ectiv

osT

ipo

OBJECTIVO (

o qu

e se

pre

tend

e co

ncre

tizar

)INDICADOR

META

Ponderação

Res

ulta

doT

x. R

ealiz

.C

lass

ifica

ção

Cla

ssifi

caçã

o po

nder

ada

Cla

ssif.

Méd

iaA

VA

LIA

ÇÃ

O

Impl

emen

tar

um s

iste

ma

de g

estã

o de

ris

coP

erce

ntag

em d

e re

aliz

ação

das

acç

ões

prev

ista

s no

pla

no d

e ge

stão

do

risco

[60%

a 7

0%]

9,76%

Per

cent

agem

dere

com

enda

ções

aplic

ávei

sim

plem

enta

das

(exa

me

do C

AD

201

0)[2

0% a

40%

]5,86%

100%

250%

50,

293

--

-n.

a.n.

a.n.

a.n.

a.

EF

Ass

egur

aro

regi

sto

naB

DC

OO

Pdo

spr

ojec

tos

plur

ianu

ais

finan

ciad

ospe

la C

oope

raçã

o P

ortu

gues

aP

erce

ntag

emde

proj

ecto

spl

uria

nuai

sfin

anci

ados

pela

Coo

pera

ção

Por

tugu

esa

regi

stad

os n

a B

DC

OO

P a

té 3

1/12

/201

1[6

0% a

70%

]20,0%

83%

119%

51,

000

efE

labo

rar

proc

edim

ento

s do

Man

ual d

o IP

AD

Nº

de p

roce

dim

ento

s ap

rova

dos

[1 a 2]

14,63%

110

0%3

0,43

9

efIm

plem

enta

ção

do B

alan

ced

Sco

reca

rd n

o IP

AD

Pra

zo d

e im

plem

enta

ção

do B

alan

ced

Sco

reca

rd[1

5/11

/201

1 a

30

/11/

2011

]9,76%

02-1

1-20

1110

4%5

0,48

8

efE

labo

rar

osdo

cum

ento

sne

cess

ário

spa

rao

Pla

neam

ento

,Pro

gram

ação

eA

com

panh

amen

to d

as a

ctiv

idad

es d

o IP

AD

e d

a C

oope

raçã

o P

ortu

gues

aN

.º d

e do

cum

ento

s pr

oduz

idos

[4

a 7

]10,0%

1014

3%5

0,50

0

N.º

de

ques

tioná

rios

resp

ondi

dos

[3 a

7]

10,0%

811

4%5

0,50

0

Rel

atór

ios

de m

issã

o el

abor

ados

15,0%

110

0%3

0,15

0

EF

Aco

mpa

nhar

os

dese

nvol

vim

ento

s in

tern

acio

nais

das

tem

átic

as: E

stat

ístic

a A

PD

, Efic

ácia

da

Aju

da, A

mbi

ente

e o

utra

s N

.º d

e so

licita

ções

res

pond

idas

[10

a 15

]15,0%

1610

7%5

0,75

0

Fin

ance

iraE

ficiê

ncia

ec

onóm

ico-

finan

ceira

ef-

--

-n.

a.n.

a.n.

a.n.

a.n.

a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Diri

gent

e:D

rª T

ânia

Mon

talv

ãoPeso dos objectivos transversais

40%

100%

AV

ALI

AÇ

ÃO

4,61

Dat

a:

AVALIAÇÃO FINAL

100%

143%

50,

488

0,5

4,61

n.a.

4,1


Div

isão

de

Pla

neam

ento

e P

rogr

amaç

ão

Pro

cess

osP

rodu

ção

e E

ficiê

ncia

O

pera

cion

al

EF

Pro

duzi

r in

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ação

sob

re o

s flu

xos

de a

juda

ext

erna

(re

lativ

os à

AP

D)

e p r

omov

er a

sua

dis

sem

inaç

ão.

Gar

antir

a im

plem

enta

ção

das

reco

men

daçõ

es r

esul

tant

es d

a A

valia

ção

da

Coo

pera

ção

Por

tugu

esa

EF

Res

ulta

dos-

Cha

ve d

o S

ervi

ço/

Act

ivid

ade

Sat

isfa

ção

dos

Col

abor

ador

es

Apr

endi

zage

m e

D

esen

v.

Org

aniz

acio

nal

QR

ecur

sos

Hum

anos

Sat

isfa

ção

dos

Util

izad

ores

/ S

ervi

ços

do M

NE

e

Impa

cto

na

Soc

ieda

de

Mer

cado

/ U

tiliz

ador

esQ

ualid

ade

e S

ervi

çoQ

160

N.º

do

obje

ctiv

oD

escr

ição

Des

criç

ãoM

eta

N.º

do

indi

cado

rO

E1

OE

2O

E3

OE

4R

esul

tado

do

indi

cado

r a

30/09/2011

Tax

a de

re

aliz

ação

(%

)O

bser

vaçõ

esR

esul

tado

do

indi

cado

r a

31/12/2011

Tax

a de

re

aliz

ação

(%

)O

bser

vaçõ

es

1Im

plem

enta

r um

sis

tem

a de

ges

tão

de r

isco

Per

cent

agem

de

real

izaç

ão d

as a

cçõe

s pr

evis

tas

no p

lano

de

gest

ão d

o ris

co[6

0% a

70%

]1.

1√

--

√85

,7%

122%

De

um u

nive

rso

de 7

acç

ões

prev

entiv

as d

os r

isco

a c

argo

da

DP

P fo

ram

re

aliz

adas

6:

- 1.

2.1:

foi a

sseg

urad

a a

reco

lha

de in

form

ação

par

a a

prep

araç

ã o d

o P

rogr

ama

Orç

amen

tal d

a C

oope

raçã

o pa

ra o

ano

de

2012

.-

1.2.

4: T

aref

as d

e se

nsib

lizaç

ão, e

scla

reci

men

to e

rec

olha

de

info

rmaç

ão

asse

gura

das

pela

DP

P e

m A

gost

o 20

11. F

oi e

labo

rada

Not

a (I

PA

D -

S

/201

1/55

30)

sobr

e ne

cess

idad

e de

insc

rição

das

ver

bas

afec

tas

à co

oper

ação

par

a o

dese

nvol

vim

ento

na

Med

ida

003

- S

erv.

Ger

ais

da A

P -

C

oope

raçã

o ec

onóm

ica

exte

rna.

- 2.

1.1:

Rel

atór

io d

e P

rogr

esso

da

Efic

ácia

da

Aju

da e

labo

rado

, tra

duzi

do

para

líng

ua in

gles

a e

difu

ndid

o pe

lo C

AD

/OC

DE

, UE

e s

ite d

o IP

AD

.-

2.1.

2: Q

UA

R 2

011

elab

orad

o de

ntro

do

praz

o e

apro

vado

pel

a tu

tela

(ve

r no

ta r

emet

ida

ao IP

AD

pel

a S

ec. G

eral

do

MN

E).

- 2.

2.6:

Foi

ela

bora

do o

doc

umen

to o

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são

defin

idas

as

nece

ssid

ades

de

man

uten

ção

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BD

CO

OP

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o em

vis

ta a

adj

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ação

da

sua

impl

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taçã

o a

uma

empr

esa

exte

rna.

Agu

arda

-se

a re

ferid

a ad

judi

caçã

o.-

5.1.

2: D

ispo

nibi

lizaç

ão d

a B

DC

OO

P, n

uma

prim

eira

fase

, à D

CG

par

a co

nsul

ta d

os fl

uxos

AP

D.

A execução desta acção está prevista para o 4º trimestre do ano.

- 5.

2.1:

Tod

os o

s flu

xos

AP

D fi

nanc

iado

s pe

lo IP

AD

e r

egis

tado

s na

BD

CO

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são

val

idad

os c

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ase

na in

form

ação

que

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sta

nos

Pla

nos

de T

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raria

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31 d

e D

ezem

bro.

Not

a: A

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ão 2

.1.3

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da n

esta

mon

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ação

um

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, não

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m r

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nem

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nem

FO

RU

M

100%

143%

De

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de 7

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ões

prev

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os r

isco

a c

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da

DP

P

fora

m r

ealiz

adas

7:

- 1.

2.1:

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sseg

urad

a a

reco

lha

de in

form

ação

par

a a

prep

araç

ão d

o P

rogr

ama

Orç

amen

tal d

a C

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raçã

o pa

ra o

ano

de

2012

.-

1.2.

4: T

aref

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e se

nsib

lizaç

ão, e

scla

reci

men

to e

rec

olha

de

info

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ão a

sseg

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as p

ela

DP

P e

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11. F

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labo

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(IP

AD

- S

/201

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sobr

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cess

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das

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- S

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G

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AP

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- 2.

1.1:

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AD

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o IP

AD

.-

2.1.

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ela

Sec

. Ger

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o M

NE

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2.2.

6: F

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ento

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5.1.

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- 5.

2.1:

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s na

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nem

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RU

M

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cent

agem

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plem

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]2.

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PP

já c

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P p

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nas

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niõe

s do

Gru

po d

e T

raba

lho

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fina

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e de

pro

por

a al

tera

ção

dos

form

ulár

ios

e cr

itério

s de

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lise

espe

cífic

os te

ndo

em v

ista

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tegr

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da

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cçõe

s da

Coo

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Por

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- A

cção

10.

1 -

Foi

ela

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da N

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sen

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lizaç

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s se

ctor

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par

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nece

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os m

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cado

s a

activ

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e C

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raçã

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Des

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lvim

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Med

ida

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do

Pro

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a O

rçam

enta

l.-

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ão 1

5.2

- A

DP

P fo

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mpr

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licita

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da a

info

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ão

sobr

e a

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ncei

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a C

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s pa

íses

par

ceiro

s.-

Acç

ão 1

5.4

- A

DP

P p

repa

ra to

das

as e

xtra

cçõe

s ne

cess

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co

mun

icaç

ão d

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dos

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DA

MO

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5.8

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form

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ac

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izad

a do

s flu

xos

AP

D

- A acção 1.ii.1 não foi considerada uma vez que por de cisão da

tutela não serão realizados em 2011 nem o FORUM e nem a CIC

100%

250%

De

um to

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e 5

acçõ

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s D

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5.4

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- A acção 1.ii.1 não foi considerada uma vez que por de cisão da

tutela não serão realizados em 2011 nem o FORUM e nem a CIC

--

--

--

--

--

--

-

3A

sseg

urar

ore

gist

ona

BD

CO

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pel

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OO

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2011

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3-

-A realizar no 4º triesmetre do ano

83%

119%

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4E

labo

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Man

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o IP

AD

Nº

de p

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--

-√

00%

A realizar no 4º triesmetre do ano

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0%P

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1 -

CIC

/For

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ção

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ced

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reca

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o IP

AD

Pra

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e im

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/201

1 a

30

/11/

2011

]5.

1-

--

√-

--

02-11-2011

104%

O IPAD desenvolveu um sistema de fichas de objectivos e de

monitorização (com indicadores e metas de desempenho) com

base no qual é feita a monitorização e avaliação do QUAR,

assegurando-se, deste modo, a implementação em cascata do

SIADAP 1, 2 e 3. O ISCTE considerou que as fichas desenvolvidas

permitem ao IPAD fazer uma gestão de acordo com a metodologia

Balanced Scorecard.

6E

labo

rar

osdo

cum

ento

sne

cess

ário

spa

rao

Pla

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ento

,P

rogr

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Aco

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De

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o P

ortu

gues

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cum

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idos

[4

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]6.

14

100%

Doc

umen

tos

prod

uzid

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té a

o 3º

trim

estr

e:-

RA

201

0-

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UA

R 2

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Ref

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Pla

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12

1014

3%

Doc

umen

tos

prod

uzid

os:

- R

A 2

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QU

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201

0-

Rel

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e P

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2012

- R

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exec

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anu

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CD

rel

ativ

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2010

- R

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o P

O21

- 1

º tr

imes

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- R

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ório

de

exec

ução

fina

ncei

ra d

o P

O21

- 2

º tr

imes

tre

- R

elat

ório

de

exec

ução

fina

ncei

ra d

o P

O21

- 3

º tr

imes

tre

- R

elat

ório

de

exec

ução

fina

ncei

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o P

O21

- 4

º tr

imes

tre

- R

elat

ório

de

exec

ução

do

PO

21 r

elat

ivo

ao 1

.º s

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tre

de 2

011

N.º

de

ques

tioná

rios

resp

ondi

dos

[3 a 7]

7.1

8114%

Desvio superior a 25. Reformulação da Meta de [3 a 6] para [3 a 7] em

resultado da necessidade de resposta a novos questionários (não

planeados), nomeadamente Aquila e Monitorização da Declaração de

Paris + Estados Frágeis

Que

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nário

s re

spon

dido

s:-

CA

D-

CR

S+

+-

CD

I-

For

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- N

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Mon

itoriz

ação

da

Dec

lara

ção

de P

aris

+ E

stad

os F

ráge

is

811

4%

Desvio superior a 25. Reformulação da Meta de [3 a 6] para [3 a 7]

em resultado da necessidade de resposta a novos questionários

(não planeados), nomeadamente Aquila e Monitorização da

Declaração de Paris + Estados Frágeis

Que

stio

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dido

s:-

CA

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CR

S+

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da

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is

Rel

atór

ios

de m

issã

o el

abor

ados

17.

2-

0%A realizar no 4º triesmetre do ano

110

0%

Gar

antir

a im

plem

enta

ção

das

reco

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daçõ

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tant

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o P

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ação

sob

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s flu

xos

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juda

ext

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elat

ivos

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PD

) e

prom

over

a s

ua d

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min

ação

.

2 7

Evi

dênc

ias



Unidade Orgânica:


Indicadores



Avaliação final

161

N.º

do

obje

ctiv

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escr

ição

Des

criç

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N.º

do

indi

cado

rO

E1

OE

2O

E3

OE

4R

esul

tado

do

indi

cado

r a

30/09/2011

Tax

a de

re

aliz

ação

(%

)O

bser

vaçõ

esR

esul

tado

do

indi

cado

r a

31/12/2011

Tax

a de

re

aliz

ação

(%

)O

bser

vaçõ

esE

vidê

ncia

s



Unidade Orgânica:


Indicadores



Avaliação final

8A

com

panh

ar o

s de

senv

olvi

men

tos

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is d

as

tem

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as: E

stat

ístic

a A

PD

, Efic

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da

Aju

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mbi

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e

outr

as

N.º

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solic

itaçõ

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espo

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0 a

15]

8.1

1410

0%

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icita

ções

res

pond

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:-

AP

D p

ara

os R

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Híd

ricos

- C

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ibut

o pa

ra o

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pera

tion

Rep

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- C

ontr

ibut

o pa

ra o

Cou

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do

DC

R-

Con

trib

uto

para

o r

elat

ório

da

Coo

pera

ção

Sul

-Sul

201

1-

Con

trib

uto

para

o r

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da

Pre

visi

bilid

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- A

nális

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mpa

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CR

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quên

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solic

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S

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ibut

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ra o

CO

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V-

Con

trib

uto

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ção

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usan

- C

ontr

ibut

o pa

ra a

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nião

For

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do

CA

D-

Rev

isão

da

Tip

olog

ia d

a A

juda

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sequ

ênci

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um

a so

licita

ção

do

CA

D/O

CD

E-

Rev

isão

dos

Mar

cado

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Am

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Con

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par

a a

refo

rmul

ação

das

fich

as d

e pr

ojec

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ara

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graç

ão

das

Alte

raçõ

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limát

icas

na

Coo

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ção.

- E

nvio

de

dado

s A

PD

rel

ativ

os à

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trib

uiçã

o pa

ra o

mar

cado

r A

ltera

ções

C

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sol

icita

dos

pelo

CA

D/O

CD

E-

Con

trib

uto

para

o F

ollo

w-u

p M

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1610

7%

Sol

icita

ções

res

pond

idas

:-

AP

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ara

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sos

Híd

ricos

- C

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ibut

o pa

ra o

Dev

elop

men

t Coo

pera

tion

Rep

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- C

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ibut

o pa

ra o

Cou

ntry

Cha

pter

do

DC

R-

Con

trib

uto

para

o r

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ório

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Coo

pera

ção

Sul

-Sul

201

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Con

trib

uto

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o r

elat

ório

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bilid

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- A

nális

e co

mpa

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a IA

TI /

CR

S+

+ n

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cia

de u

ma

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itaçã

o do

SE

NE

C-

Con

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para

o C

OD

EV

- C

ontr

ibut

o pa

ra D

ecla

raçã

o de

Bus

an-

Con

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uto

para

a R

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ão F

orm

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o C

AD

- R

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ipol

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da

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solic

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o do

C

AD

/OC

DE

- R

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ão d

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arca

dore

s A

mbi

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ara

a re

form

ulaç

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as fi

chas

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ecto

par

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ação

das

Alte

raçõ

es C

limát

icas

na

Coo

pera

ção.

- E

nvio

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dado

s A

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rel

ativ

os à

con

trib

uiçã

o pa

ra o

mar

cado

r A

ltera

ções

Clim

átic

as s

olic

itado

s pe

lo C

AD

/OC

DE

- C

ontr

ibut

o pa

ra o

Fol

low

-up

Mon

terr

ey-

Doc

umen

to p

repa

rató

rio d

o 4º

HLF

em

Bus

an-

Con

trib

uto

para

a E

stra

tégi

a da

Tra

nspa

rênc

ia d

o W

P_S

TA

T

Tax

a de

exe

cuçã

o do

pla

no d

e fo

rmaç

ão a

prov

ado

[75%

a 8

5%]

9.1

--

-√

--

Este objectivo passará a constar apenas na ficha de objectivos da

UO responsável pela sua execução - DRH

--

-

--

--

--

--

--

--

-

Ass

egur

arum

conj

unto

depo

lític

asde

gest

ãode

pess

oas,

visa

ndo

aqu

alifi

caçã

o,ca

paci

taçã

oe

satis

façã

odo

sco

labo

rado

res

9

162

OBJECTIVOS 2011

Tip

olog

ia d

os

Obj

ectiv

os

(EF

QM

)

Per

spec

tiva

dos

Obj

ectiv

os

(BS

C)

Tip

olog

ia d

os

Obj

ectiv

osT

ipo

OBJECTIVO (

o qu

e se

pre

tend

e co

ncre

tizar

)INDICADOR

META

Ponderação

Res

ulta

doT

x. R

ealiz

.C

lass

ifica

ção

Cla

ssif.

Méd

iaA

VA

L IA

ÇÃ

O

QIm

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sis

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isco

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cent

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dere

aliz

ação

das

acçõ

espr

evis

tas

nopl

ano

dege

stão

do

risco

[60%

a 7

0%]

9,70%

30%

50%

10,

1

QR

ealiz

ar in

quér

itos

de s

atis

façã

o (u

tiliz

ador

es e

trab

alha

dore

s)N

º de

inqu

érito

s re

aliz

ados

(1 a

2)

10,0%

00,

00%

10,

1

Per

cent

agem

dere

com

enda

ções

aplic

ávei

sim

plem

enta

das

(exa

me

do C

AD

201

0)[2

0% a

40%

]6,06%

50%

125%

50,

3

Per

cent

agem

de

reco

men

daçõ

es d

as a

valia

ções

impl

emen

tada

s p e

lo IP

AD

--

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

e fE

labo

rar

proc

edim

ento

s do

Man

ual d

o IP

AD

Nº

de p

roce

dim

ento

s ap

rova

dos

[1 a 2]

14,55%

00

10,

1

efIm

plem

enta

ção

do B

alan

ced

Sco

reca

rd n

o IP

AD

Pra

zo d

e im

plem

enta

ção

do B

alan

ced

Sco

reca

rd[1

5/11

/201

1 a

30

/11/

2011

]9,70%

02-1

1-20

1110

4%5

0,5

EF

Impl

emen

tar

o pl

ano

de a

valia

ção

Nº

de a

valia

ções

des

enca

dead

as(3

a 4

)30,0%

512

5,00

%5

1,5

EF

Impl

emen

tar

o pl

ano

de a

udito

riaN

º de

acç

ões

de a

udito

ria r

ealiz

adas

(3 a

4)

20,0%

512

5,00

%5

1,0

Fin

ance

iraE

ficiê

ncia

ec

onóm

ico-

finan

ceira

ef-

--

-n.

a.n.

a.n.

a.n.

a.

Tax

a de

exe

cuçã

o do

pla

no d

e fo

rmaç

ão a

prov

ado

[75%

a 8

5%]

0,00%

n.a.

n.a.

n.a.

--

-n.

a.n.

a.n.

a.

Diri

gent

e:D

r.ª

Man

uela

Afo

nso


40%

100%

AV

ALI

AÇ

ÃO

3,63

Dat

a:

Ass

egur

arum

conj

unto

depo

lític

asde

gest

ãode

pess

oas,

visa

ndo

aqu

alifi

caçã

o, c

apac

itaçã

o e

satis

façã

o do

s co

labo

rado

res

AVALIAÇÃO FINAL

3,63

Res

ulta

dos-

Cha

ve

do S

ervi

ço/

Act

ivid

ade

EF

n.a.

Sat

isfa

ção

dos

Col

abor

ador

es


Gab

inet

e de

Ava

liaçã

o e

Aud

itoria

Inte

rna

Pro

cess

os

Mer

cado

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ador

esQ

ualid

ade

e S

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ço

Pro

duçã

o e

Efic

iênc

ia

Ope

raci

onal

Gar

antir

a im

plem

enta

ção

das

reco

men

daçõ

es r

esul

tant

es d

a A

valia

ção

da

Coo

pera

ção

Por

tugu

esa

Sat

isfa

ção

dos

Util

izad

ores

/ S

ervi

ços

do M

NE

e

Impa

cto

na

Soc

ieda

de

Apr

endi

zage

m e

D

esen

v.

Org

aniz

acio

nal

Rec

urso

s H

uman

osQ

163

N.º

do

obje

ctiv

oD

escr

ição

Des

criç

ãoM

eta

N.º

do

indi

cado

rO

E1

OE

2O

E3

OE

4R

esul

tado

do

indi

cado

r a

30/09/2011

Tax

a de

re

aliz

ação

(%

)O

bser

vaçõ

esR

esul

tado

do

indi

cado

r a

31/12/2011

Tax

a de

re

aliz

ação

(%

)O

bser

vaçõ

es

1Im

plem

enta

r um

sis

tem

a de

ges

tão

de r

isco

Per

cent

agem

dere

aliz

ação

das

acçõ

espr

evis

tas

nopl

ano

dege

stão

do

risco

[60%

a 7

0%]

1.1

√-

-√

0%0%

A e

xecu

tar

no ú

ltim

o t r

imes

tre

do a

no30

%50

%H

á ac

ções

pro

gram

adas

par

a 20

11-

2012

que

dev

erão

ser

im

plem

enta

das

em 2

012.

2R

ealiz

ar in

quér

itos

de s

atis

façã

o (u

tiliz

ador

es e

trab

alha

dore

s)N

º de

inqu

érito

s re

aliz

ados

(1 a

2)

2.1

00%

A e

xecu

tar

no ú

ltim

o tr

imes

tre

do a

no0

0%

O in

quér

ito d

e sa

tisfa

ção

inte

rna

pass

ou p

ara

a D

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e o

ext

erno

não

fo

i im

plem

enta

do p

or in

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ição

do

univ

erso

a in

quiri

r.

Per

cent

agem

dere

com

enda

ções

aplic

ávei

sim

plem

enta

das

(exa

me

do C

AD

201

0)[2

0% a

40%

]3.

1√

√√

√0%

0%A

exe

cuta

r no

últi

mo

trim

estr

e do

ano

50%

125%

Foi

impl

emen

tada

a r

ecom

enda

ção

sobr

e de

senv

olvi

men

to d

e ca

paci

dade

s -

foi p

rom

ovid

a a

capa

cita

ção

em m

atér

ia d

e av

alia

ção

nos

parc

eiro

s at

ravé

s de

ava

liaçõ

es

conj

unta

s.

--

--

--

--

--

--

4E

labo

rar

proc

edim

ento

s do

Man

ual d

o IP

AD

Nº

de p

roce

dim

ento

s ap

rova

dos

[1 a 2]

4.1

--

-√

00%

A e

xecu

tar

no ú

ltim

o tr

imes

tre

do a

no0

0%

5Im

plem

enta

ção

do B

alan

ced

Sco

reca

rd n

o IP

AD

Pra

zo d

e im

plem

enta

ção

do B

alan

ced

Sco

reca

rd[1

5/11

/201

1 a

30

/11/

2011

]5.

1-

--

√-

--

02-11-2011

104%

O IPAD desenvolveu um sistema

de fichas de objectivos e de

monitorização (com indicadores

e metas de desem

penho) com

base no qual é feita a

monitorização e avaliação do

QUAR, assegurando-se, deste

modo, a im

plementação em

cascata do SIADAP 1, 2 e 3. O

ISCTE considerou que as fichas

desenvolvidas permitem

ao IPAD

fazer uma gestão de acordo com

a metodologia Balanced

Scorecard.

6Im

plem

enta

r o

plan

o de

ava

liaçã

oN

º de

ava

liaçõ

es d

esen

cade

adas

(3 a

4)

6.1

410

0,00

%

Ava

liaçã

o do

PIC

Por

tuga

l-S

ão T

omé

e P

rínc

ipe

(200

8-20

11)

Ava

liaçã

o do

PIC

Por

tuga

l-C

abo

Ver

de (

2008

-201

1)A

valia

ção

LNE

CA

valia

ção

da In

terv

ençã

o da

Coo

pera

ção

Por

tugu

esa

atra

vés

das

ON

GD

na

Gui

né-B

issa

u

512

5%

Par

a al

ém d

as 4

ref

erid

as, h

á a

acre

scen

tar

a av

alia

ção

do p

roje

cto

CIS

A -

par

ticip

ação

na

elab

oraç

ão

dos

TdR

.

7Im

plem

enta

r o

plan

o de

aud

itoria

Nº

de a

cçõe

s de

aud

itoria

rea

lizad

as(3

a 4

)7.

12

66,6

7%

Rel

atór

io d

e E

xecu

ção

do

Pla

no d

e G

estã

o de

Ris

coR

elat

ório

de

Exe

cuçã

o do

P

lano

de

Ges

tão

de R

isco

de

Cor

rupç

ão e

Infr

acçõ

es

Con

exas

512

5%

Aco

mpa

nham

ento

da

impl

emen

taçã

o da

s re

com

enda

ções

form

ulad

as

pelo

s ór

gãos

de

cont

rolo

do

IPA

D.

Seg

uim

ento

da

impl

emen

taçã

o da

au

dito

ria d

a C

E. E

labo

raçã

o do

M

anua

l do

IPA

D.

Tax

a de

exe

cuçã

o do

pla

no d

e fo

rmaç

ão a

prov

ado

[75%

a 8

5%]

8.1

--

-√

--


a constar apenas na




--

-

--

--

--

--

--

--

-

Gar

antir

a im

plem

enta

ção

das

reco

men

daçõ

es r

esul

tant

es d

a A

valia

ção

da C

oope

raçã

o P

ortu

gues

a

Ass

egur

arum

conj

unto

depo

lític

asde

gest

ãode

pess

oas,

visa

ndo

aqu

alifi

caçã

o,ca

paci

taçã

oe

satis

façã

odo

sco

labo

rado

res

3 8


Unidade Orgânica:

Gabinete de Avaliação e Auditoria Interna


Indicadores



Avaliação final

Evi

dênc

ias

164

OBJECTIVOS 2011

Tip

olog

ia d

os

Obj

ectiv

os

(EF

QM

)

Per

spec

tiva

dos

Obj

ectiv

os

(BS

C)

Tip

olog

ia d

os

Obj

ectiv

osT

ipo

OBJECTIVO (

o qu

e se

pre

tend

e co

ncre

tizar

)INDICADOR

META

Ponderação

Res

ulta

doT

x. R

ealiz

.C

lass

ifica

ção

Cla

ssif.

Méd

iaA

VA

LIA

ÇÃ

O

QIm

plem

enta

r um

sis

tem

a de

ges

tão

de r

isco

Per

cent

agem

dere

aliz

ação

das

acçõ

espr

evis

tas

nopl

ano

dege

stão

do

risco

[60%

a 7

0%]

8,89%

42,0

0%70

,00%

10,

09

Mel

hora

r a

qual

idad

e de

exe

cuçã

o do

s pa

gam

ento

sN

º m

édio

de

paga

men

tos

reje

itado

s m

ensa

lmen

te(1

e 2

)5,

0%0

200,

00%

50,

25

Mel

hora

r a

qual

idad

e do

par

que

info

rmát

ico

Mem

ória

RA

Msu

perio

ra

1GB

epr

oces

sado

rsu

perio

rou

igua

la

PIV

em

cad

a P

osto

de

Tra

balh

o[8

0% a

90%

]15

,0%

100,

00%

111,

11%

50,

75

Mel

hora

r a

qual

idad

e da

ges

tão

adm

inis

trat

iva

de r

ecur

sos

hum

anos

Nº

dere

clam

açõe

sre

lativ

asao

cada

stro

/ass

idui

dade

epr

oces

sam

ento

deve

ncim

ento

s(s

ãoco

nsid

erad

assó

aque

las

que

fore

m fo

rmal

izad

as p

or e

scrit

o)3

a 4

5,0%

030

0,00

%5

0,25

Per

cent

agem

dere

com

enda

ções

aplic

ávei

sim

plem

enta

das

(exa

me

d o C

AD

201

0)[2

0% a

40%

]5,56%

75,0

0%25

0,00

%5

0,28

--

-n.

a.n.

a.n.

a.n.

a.

efE

labo

rar

proc

edim

ento

s do

Man

ual d

o IP

AD

Nº

de p

roce

dim

ento

s ap

rova

dos

[10 a 16]

13,33%

1911

8,75

%5

0,67

efIm

plem

enta

ção

do B

alan

ced

Sco

reca

rd n

o IP

AD

Pra

zo d

e im

plem

enta

ção

do B

alan

ced

Sco

reca

rd[1

5/11

/201

1 a

30

/11/

2011

]8,89%

02-1

1-20

1110

4,00

%5

0,44

Mel

hora

r o

tem

po d

e re

spos

ta d

os p

arec

eres

técn

icos

Nº

méd

io d

e di

as(5

e 7

)12

,0%

510

0,00

%3

0,36

Mel

hora

r o

mod

elo

de g

estã

o es

trat

égic

o de

rec

urso

s hu

man

osN

ºde

trab

alha

dore

sco

mm

ençã

ore

leva

nte

ouex

cele

nte/

nºde

trab

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dore

s qu

e fr

eque

ntar

am a

cçõe

s de

form

açao

esp

ecia

lizan

te5

a 6

5,0%

711

6,67

%5

0,25

Ass

egur

ar q

ue o

s do

cum

ento

s de

pre

staç

ão d

e co

ntas

da

área

de

recu

rsos

hu

man

os s

ejam

efe

ctua

dos

com

bas

e no

sis

tem

a in

tegr

ado

de r

ecur

sos

hum

anos

Nº

dedo

cum

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sel

abor

ados

com

recu

rso

aosi

stem

ain

tegr

ado

dere

curs

os h

uman

os10

a 1

25,

0%16

133,

33%

50,

25

Fin

ance

iraE

ficiê

ncia

ec

onóm

ico-

finan

ceira

efM

elho

rar

os n

ívei

s de

exe

cuçã

o da

DG

F (

Act

.:258

)T

axa

de e

xecu

ção

(Act

. : 25

8)(7

0% a

85%

)10

,0%

90,0

0%10

5,88

%5

0,50

Tax

a de

exe

cuçã

o do

pla

no d

e fo

rmaç

ão a

prov

ado

[75%

a 8

5%]

3,33%

100%

118%

50,

17

Nº

de a

cçõe

s de

form

ação

esp

ecia

lizan

te

3 a

43,

0%5

125%

50,

15

Diri

gent

e:D

rª. O

lga

Silv

eira


40%

100%

AV

ALI

AÇ

ÃO

4,40

Dat

a:

Mer

cado

/ U

tiliz

ador

esQ

ualid

ade

e S

ervi

ço

Gar

antir

a im

plem

enta

ção

das

reco

men

daçõ

es r

esul

tant

es d

a A

valia

ção

da

Coo

pera

ção

Por

tugu

esa


Dire

cção

de

Ser

viço

s de

Ges

tão

AVALIAÇÃO FINAL

4,40

Res

ulta

dos-

Cha

ve d

o S

ervi

ço/

Act

ivid

ade

Pro

cess

osP

rodu

ção

e E

ficiê

ncia

O

pera

cion

al

Sat

isfa

ção

dos

Util

izad

ores

/ S

ervi

ços

do M

NE

e

Impa

cto

na

Soc

ieda

de

EF

Sat

isfa

ção

dos

Col

abor

ador

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Apr

endi

zage

m e

D

esen

v.

Org

aniz

acio

nal

Rec

urso

s H

uman

osQ

Ass

egur

arum

conj

unto

depo

lític

asde

gest

ãode

pess

oas,

visa

ndo

aqu

alifi

caçã

o, c

apac

itaçã

o e

satis

façã

o do

s co

labo

rado

res

165

N.º

do

obje

ctiv

oD

escr

ição

Des

criç

ãoM

eta

N.º

do

indi

cado

rO

E1

OE

2O

E3

OE

4R

esul

tado

do

indi

cado

r a

30/09/2011

Tax

a de

re

aliz

ação

(%

)O

bser

vaçõ

esR

esul

tado

do

indi

cado

r a

31/12/2011

Tax

a de

re

aliz

ação

(%

)O

bser

vaçõ

es

1Im

plem

enta

r um

sis

tem

a de

ges

tão

de r

isco

Pe r

cent

agem

dere

aliz

ação

das

acçõ

espr

evis

tas

nopl

ano

dege

stão

do

risco

[60%

a 7

0%]

1√

--

√27

,43%

46%

Va l

or m

édio

dos

in

dica

dore

s da

s U

Os

- D

GF

e D

RH

42%

70%

Val

or m

édio

dos

indi

cado

res

das

UO

s -

DG

F e

DR

H

2M

elho

rar

a qu

alid

ade

de e

xecu

ção

dos

paga

men

tos

Nº

méd

io d

e pa

gam

ento

s re

jeita

dos

men

salm

ente

(1 e

2)

20

200%

Val

or in

dica

do n

a fic

ha d

a D

GF

020

0%V

alor

indi

cado

na

ficha

da

DG

FSIC

3M

elho

rar

a qu

alid

ade

do p

arqu

e in

form

átic

oM

emór

iaR

AM

supe

rior

a1G

Be

proc

essa

dor

supe

rior

ouig

ual a

PIV

em

cad

a P

osto

de

Tra

balh

o[8

0% a

90%

]3

8 0%

100%

Val

or in

dica

do n

a fic

ha d

a D

GF

100%

111%

Val

or in

dica

do n

a fic

ha d

a D

GF

Parque

informático

4M

elho

rar

a qu

alid

ade

da g

estã

o ad

min

istr

ativ

a de

rec

urso

s hu

man

os

Nº

dere

clam

açõe

sre

lativ

asao

cada

stro

/ass

idui

dade

epr

oces

sam

ento

deve

ncim

ento

s(s

ãoco

nsid

erad

assó

aque

las

que

fore

m fo

rmal

izad

as p

or e

scrit

o)3

a 4

40

300%

Val

or in

dica

do n

a fic

ha d

a D

RH

030

0%V

alor

indi

cado

na

ficha

da

DR

H

Per

cent

agem

dere

com

enda

ções

aplic

ávei

sim

plem

enta

das

(exa

me

do C

AD

201

0)[2

0% a

40%

]5.

1√

√√

√10

0%33

3%V

alor

indi

cado

na

ficha

da

DR

H75

%25

0%

Com

o du

rant

e o

últim

o tr

imes

tre

do a

no

não

foi p

ossí

vel à

DR

H a

sseg

urar

a

reco

men

daçã

o qu

e lh

e fo

ra a

trib

uída

, op

tou-

se p

or p

onde

rar

o re

sulta

do d

o in

dica

dor

em fu

nção

do

n.º

de tr

imes

tres

em

que

a r

ecom

enda

ção

foi c

umpr

ida.

--

--

--

--

--

--

-

6E

labo

rar

proc

edim

ento

s do

Man

ual d

o IP

AD

Nº

de p

roce

dim

ento

s ap

rova

dos

[10 a 16]

6-

--

√17

106%

Som

atór

io d

os v

alor

es

indi

cado

s na

s fic

has

da

DG

F e

DR

H19

119%

Som

atór

io d

os v

alor

es in

dica

dos

nas

ficha

s da

DG

F e

DR

HIntranet PO

7Im

plem

enta

ção

do B

alan

ced

Sco

reca

rd n

o IP

AD

Pra

zo d

e im

plem

enta

ção

do B

a lan

ced

Sco

reca

rd[1

5/11

/201

1 a

30

/11/

2011

]7

--

-√

--

-02-11-2011

104%




metas de desem

penho) com base no

qual é feita a monitorização e


deste modo, a im

plementação em

cascata do SIADAP 1, 2 e 3. O

ISCTE

considerou que as fichas


ao IPAD



8M

elho

rar

o te

mpo

de

resp

osta

dos

par

ecer

es té

cnic

osN

º m

édio

de

dias

(5 e

7)

85

100%

Val

or in

dica

do n

a fic

ha d

a D

GF

510

0%V

alor

indi

cado

na

ficha

da

DG

F

9M

elho

rar

o m

odel

o de

ges

tão

estr

atég

ico

de r

ecur

sos

hum

anos

Nº

detr

abal

hado

res

com

men

ção

rele

vant

eou

exce

lent

e/nº

detr

abal

hado

res

que

freq

uent

aram

acçõ

esde

form

açao

espe

cial

izan

te5

a 6

97

117%

Val

or in

dica

do n

a fic

ha d

a D

RH

.7

117%

7 tr

abal

hado

res

com

ava

liaçã

o "R

elev

ante

" em

201

0, fr

eque

ntar

am a

cçõe

s de

form

ação

pr

ofis

sion

aliz

ante

10A

sseg

urar

que

os

docu

men

tos

de p

rest

ação

de

cont

as d

a ár

ea d

e re

curs

os h

uman

os s

ejam

efe

ctua

dos

com

bas

e no

si

stem

a in

tegr

ado

de r

ecur

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anos

Nº

dedo

cum

ento

sel

abor

ados

com

recu

rso

aosi

stem

ain

tegr

ado

de r

ecur

sos

hum

anos

10 a

12

101 1

100%

Val

or in

dica

do n

a fic

ha d

a D

RH

1613

3%V

alor

indi

cado

na

ficha

da

DR

H

11M

elho

rar

os n

ívei

s de

exe

cuçã

o da

DG

F (

Act

.:258

)T

axa

de e

xecu

ção

(Act

.: 25

8)(7

0% a

85%

)11

57%

81%

Val

or in

dica

do n

a fic

ha d

a D

GF

90%

106%

Val

or in

dica

do n

a fic

ha d

a D

GF

SIC

Tax

a de

exe

cuçã

o do

pla

no d

e fo

rmaç

ão a

prov

ado

[75%

a 8

5%]

12.1

--

-√

40,2

8%54

%V

er fi

chei

ro d

a D

RH

com

a

exec

ução

do

plan

o de

fo

rmaç

ão a

prov

ado

100%

118%

Nº

de a

cçõe

s de

form

ação

esp

ecia

lizan

te

3 a

412

.25

125%

Val

or in

dica

do n

a fic

ha d

a D

RH

512

5%

Direcção de Serviços de Gestão

Evi

dênc

ias

Gar

antir

a im

plem

enta

ção

das

reco

men

daçõ

es r

esul

tant

es

da A

valia

ção

da C

oope

raçã

o P

ortu

gues

a

Ass

egur

arum

conj

unto

depo

lític

asde

gest

ãode

pess

oas,

visa

ndo

aqu

alifi

caçã

o,ca

paci

taçã

oe

satis

façã

odo

sco

labo

rado

res

5 1 2


Unidade Orgânica:



Indicadores


Avaliação final

166

OBJECTIVOS 2011

Tip

olog

ia d

os

Obj

ectiv

os

(EF

QM

)

Per

spec

tiva

dos

Obj

ectiv

os (

BS

C)

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olog

ia d

os

Obj

ectiv

osT

ipo

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o qu

e se

pre

tend

e co

ncre

tizar

)INDICADOR

META

Ponderação

Res

ulta

doT

x. R

ealiz

.C

lass

ifica

ção

Cla

ssif.

Méd

iaA

VA

LIA

ÇÃ

O

QIm

plem

enta

r um

sis

tem

a de

ges

tão

de r

isco

Per

cent

agem

dere

aliz

ação

das

acçõ

espr

evis

tas

nopl

ano

dege

stão

do

risco

[60%

a 7

0%]

11,43%

13%

22%

10,

11

Mel

hora

r a

qual

idad

e de

exe

cuçã

o do

s pa

gam

ento

sN

º m

édio

de

paga

men

tos

reje

itado

s m

ensa

lmen

te(1

e 2

)15

,0%

0,00

200%

50,

75

Mel

hora

r a

qual

idad

e de

exe

cuçã

o do

s pa

rece

res

técn

icos

Nº

méd

io d

e pa

rece

res

técn

icos

dev

olvi

dos

por

mês

(1 e

2)

15,0

%0,

0020

0%5

0,75

Mel

hora

r a

qual

idad

e do

par

que

info

rmát

ico

Mem

ória

RA

M s

uper

ior

a 1G

B e

pro

cess

ador

sup

erio

r ou

igua

l a P

IV

em c

ada

Pos

to d

e T

raba

lho

[80%

a 9

0%]

10,0

%10

0%11

1%5

0,50

Per

cent

agem

dere

com

enda

ções

aplic

ávei

sim

plem

enta

das

(exa

me

do C

AD

201

0)[2

0% a

30%

]0,00%

n.a.

n.a.

n.a

n.a

--

-n.

a.n.

a.n.

an.

a

efE

labo

rar

proc

edim

ento

s do

Man

ual d

o IP

AD

Nº

de p

roce

dim

ento

s ap

rova

dos

(8 a

12)

17,14%

14,0

011

7%5

0,86

efIm

plem

enta

ção

do B

alan

ced

Sco

reca

rd n

o IP

AD

Pra

zo d

e im

plem

enta

ção

do B

alan

ced

Sco

reca

rd[1

5/11

/201

1 a

30

/11/

2011

]11,43%

02-1

1-20

1110

4%5

0,57

Mel

hora

r o

tem

po d

e re

spos

ta d

os p

arec

eres

técn

icos

Nº

méd

io d

e di

as(5

e 7

)5,

0%5,

0010

0%3

0,15

Mel

hora

r o

tem

po d

e re

spos

ta à

s so

licita

ções

do

econ

omat

oT

empo

Méd

io d

e re

spos

ta(3

a 5

)5,

0%3,

0010

0%3

0,15

n.a.

n.a.

n.a

n.a

Fin

ance

iraE

ficiê

ncia

ec

onóm

ico-

finan

ceira

efM

elho

rar

os n

ívei

s de

exe

cuçã

o da

DG

F (

Act

.:258

)T

axa

de e

xecu

ção

(Act

.: 25

8)(7

0% a

85%

)10

,0%

n.a.

n.a.

n.a

n.a

Tax

a de

exe

cuçã

o do

pla

no d

e fo

rmaç

ão a

prov

ado

[75%

a 8

5%]

0%n.

a.n.

a.n.

a

--

-n.

a.n.

a.n.

a

Diri

gent

e:D

r.ª

Hél

ia A

lves


40%

100%

AV

ALI

AÇ

ÃO

3,84

Dat

a:

Rec

urso

s H

uman

os

EF

AVALIAÇÃO FINAL

3,84

Res

ulta

dos-

Cha

ve d

o S

ervi

ço/

Act

ivid

ade

Pro

cess

os

Gar

antir

a im

plem

enta

ção

das

reco

men

daçõ

es r

esul

tant

es d

a A

valia

ção

da

Coo

pera

ção

Por

tugu

esa

Sat

isfa

ção

dos

Col

abor

ador

es

Apr

endi

zage

m e

D

esen

v.

Org

aniz

acio

nal

n.a

QA

sseg

urar

umco

njun

tode

polít

icas

dege

stão

depe

ssoa

s,vi

sand

oa

qual

ifica

ção,

cap

acita

ção

e sa

tisfa

ção

dos

cola

bora

dore

s


Div

isão

de

Ges

tão

Fin

ance

ira e

Pat

rimon

ial

Pro

duçã

o e

Efic

iênc

ia

Ope

raci

onal

Mer

cado

/ U

tiliz

ador

esQ

ualid

ade

e S

ervi

ço

Sat

isfa

ção

dos

Util

izad

ores

/ S

ervi

ços

do M

NE

e

Impa

cto

na

Soc

ieda

de

167

N.º

do

obje

ctiv

oD

escr

ição

Des

criç

ãoM

eta

N.º

do

indi

cado

rO

E1

OE

2O

E3

OE

4R

esul

tado

do

indi

cado

r a

30/09/2011

Tax

a de

re

aliz

ação

(%

)O

bser

vaçõ

esR

esul

tado

do

indi

cado

r a 31/12/2011

Tax

a de

re

aliz

ação

(%

)O

bser

vaçõ

es

1Im

plem

enta

r um

sis

tem

a de

ges

tão

de r

isco

Per

cent

agem

dere

aliz

ação

das

acçõ

espr

evis

tas

no p

lano

de

gest

ão d

o ris

co[6

0% a

70%

]1

√-

-√

12%

20%

*F

oram

cria

dos

mec

anis

mos

deco

ntro

lota

isco

mo:

Hel

pD

esk

Info

rmát

ico,

Hel

pD

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deE

difíc

ios

eo

Sis

tem

ade

Ges

tão

deS

tock

s;*

No

que

conc

erne

àap

licaç

ãode

segr

egaç

ãode

funç

ões,

esta

ses

tão

a

ser

aplic

adas

cada

vez

mai

s;*

Jáfo

iel

abor

ada

apr

opos

tade

orça

men

topa

ra20

12;

*E

stão

impl

emen

tado

sos

OT

men

sais

e,es

tes

cada

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serv

empa

ram

ais

anál

ises

epa

raap

oio

àsvá

rias

Dire

cçõe

sde

Ser

viço

s;*

Jáfo

iefe

ctua

daa

elab

oraç

ãode

proj

ecto

deP

orta

riade

Ges

tão

deD

ocum

ento

s

doIP

AD

,o

qual

foie

nvia

dopa

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Dire

cção

Ger

alde

Arq

uivo

se,

agua

rda

apro

vaçã

o;*

Est

áem

curs

oo

proc

edim

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para

oP

lano

deP

reve

nção

deE

mer

gênc

iaIn

tern

o,pr

even

do-s

ea

sua

imp

lem

enta

ção

no

4.º

trim

estr

e;*

For

amcr

iado

sca

nais

em

ecan

ism

osde

com

unic

ação

ede

divu

lgaç

ãona

intr

anet

,de

mod

o

a es

ta e

star

bem

org

aniz

ada

e es

trut

urad

a; *

A s

egur

ança

inte

rna

no q

ue r

espe

ita a

os B

acku

ps, i

nsta

laçã

o

deso

ftwar

ese

Dow

nloa

ds,

éas

segu

rada

pela

estr

utur

ain

form

átic

ado

IPA

D;

*A

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ranç

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tern

ada

rede

dos

sist

emas

info

rmát

icos

éef

ectu

ada

pela

CE

SC

E,

que

éum

aem

pres

ace

rtifi

cada

:*

OC

INF

asse

gura

a v

erifi

caçã

o co

ntín

ua d

as c

ondi

ções

do

sist

ema

info

rmát

ico

impl

emen

tado

.

13%

22%

*F

oram

cria

dos

mec

anis

mos

deco

ntro

lota

isco

mo:

Hel

pD

esk

Info

rmát

ico,

Hel

pD

esk

deE

difíc

ios

eo

Sis

tem

ade

Ges

tão

deS

tock

s;*

No

que

conc

erne

àap

licaç

ãode

segr

egaç

ãode

funç

ões,

esta

ses

tão

ase

rap

licad

asca

dave

zm

ais;

*Já

foi

elab

orad

aa

prop

osta

deor

çam

ento

para

2012

;*

Est

ãoim

plem

enta

dos

osO

Tm

ensa

ise,

este

sca

dave

zse

rvem

para

mai

san

ális

ese

para

apoi

oàs

vária

sD

irecç

ões

deS

ervi

ços;

*Já

foie

fect

uada

ael

abor

ação

depr

ojec

tode

Por

taria

deG

estã

ode

Doc

umen

tos

doIP

AD

,o

qual

foi

envi

ado

para

aD

irecç

ãoG

eral

deA

rqui

vos

e,ag

uard

aap

rova

ção;

*E

stá

emcu

rso

opr

oced

imen

topa

rao

Pla

node

Pre

venç

ãode

Em

ergê

ncia

Inte

rno,

prev

endo

-se

asu

aim

plem

enta

ção

no4.

ºtr

imes

tre;

*F

oram

cria

dos

cana

ise

mec

anis

mos

deco

mun

icaç

ãoe

dedi

vulg

ação

nain

tran

et,

dem

odo

aes

taes

tar

bem

orga

niza

dae

estr

utur

ada;

*A

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tern

ano

que

resp

eita

aos

Bac

kups

,in

stal

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deso

ftwar

ese

Dow

nloa

ds,

éas

segu

rada

pela

estr

utur

a in

form

átic

a do

IPA

D;

* A

2M

elho

rar

a qu

alid

ade

de e

xecu

ção

dos

paga

men

tos

Nº

méd

iode

paga

men

tos

reje

itado

sm

ensa

lmen

te(1

e 2

)2

020

0%0

200%

SIC

3M

elho

rar

a qu

alid

ade

de e

xecu

ção

dos

pare

cere

s té

cnic

osN

ºm

édio

depa

rece

res

técn

icos

devo

lvid

os p

or m

ês(1

e 2

)3

020

0%0

200%

4M

elho

rar

a qu

alid

ade

do p

arqu

e in

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átic

oM

emór

iaR

AM

supe

rior

a1G

Be

proc

essa

dor

supe

rior

ouig

ual

aP

IVem

cada

Pos

to d

e T

raba

lho

[80%

a 9

0%]

480

%10

0%10

0%11

1%Parque

informático

Per

cent

agem

dere

com

enda

ções

aplic

ávei

sim

plem

enta

das

(exa

me

doC

AD

2010

)[2

0% a

30%

]5

√√

√√

00%

Objectivo não aplicável uma vez que a DGF não é visada na matriz de recomendações resultantes

do exame do CAD

--

--

--

--

--

--

-

6E

labo

rar

proc

edim

ento

s do

Man

ual d

o IP

AD

Nº

de p

roce

dim

ento

s ap

rova

dos

(8 a

12)

6-

--

√12

100%

1411

7%Intranet PO

7Im

plem

enta

ção

doB

alan

ced

Sco

reca

rdno

IPA

DP

razo

deim

plem

enta

ção

doB

alan

ced

Sco

reca

rd[1

5/11

/201

1 a

30

/11/

2011

]7

--

-√

00%

-02-11-2011

104%




desem

penho) com base no qual é feita a

monitorização e avaliação do QUAR,


implementação em cascata do SIADAP 1,

2 e 3. O ISCTE considerou que as fichas


ao IPAD fazer

uma gestão de acordo com a


8M

elho

rar

o te

mpo

de

resp

osta

dos

par

ecer

es

t écn

icos

Nº

méd

io d

e di

as(5

e 7

)8

510

0%5

100%

9M

elho

rar

o te

mpo

de

resp

osta

às

solic

itaçõ

es

do e

cono

mat

oT

empo

Méd

io d

e re

spos

ta(3

a 5

)9

310

0%3

100%

10M

elho

rar

os n

ívei

s de

exe

cuçã

o da

DG

F

(Act

.:258

)T

axa

de e

xecu

ção

(Act

.: 25

8)(7

0% a

85%

)10

57%

81%

90%

106%

SIC

Tax

ade

exec

ução

dopl

ano

defo

rmaç

ãoap

rova

do[7

5% a

85%

]11

--

-√

--

Este objectivo passará a constar apenas na ficha de objectivos da UO responsável pela sua

execução - DRH

--

--

--

--

--

--

--


Unidade Orgânica:



Indicadores


Avaliação final

Divisão de Gestão Financeira e Patrimonial

Evi

dênc

ias

115G

aran

tir a

impl

emen

taçã

o da

s re

com

enda

ções

res

ulta

ntes

da

Ava

liaçã

o da

C

oope

raçã

o P

ortu

gues

a

Ass

egur

arum

conj

unto

depo

lític

asde

gest

ãode

pess

oas,

visa

ndo

aqu

alifi

caçã

o,ca

paci

taçã

o e

satis

façã

o do

s co

labo

rado

res

168

OBJECTIVOS 2011

Tip

olog

ia d

os

Obj

ectiv

os

(EF

QM

)

Per

spec

tiva

dos

Obj

ectiv

os (

BS

C)

Tip

olog

ia d

os

Obj

ectiv

osT

ipo

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o qu

e se

pre

tend

e co

ncre

tizar

)INDICADOR

META

Ponderação

Res

ulta

doT

x. R

ealiz

.C

lass

ifica

ção

Cla

ssif.

Méd

iaA

VA

LIA

ÇÃ

O

Impl

emen

tar

um s

iste

ma

de g

estã

o de

ris

coP

erce

ntag

emde

real

izaç

ãoda

sac

ções

prev

ista

sno

plan

ode

gest

ão d

o ris

co[6

0% a

70%

]8,89%

71%

101%

50,

44

Cer

tific

ação

do

IPA

D e

nqua

nto

entid

ade

form

ador

ada

ta

15-1

2-20

11 a

31-

12-2

011

9,0%

13-0

1-20

1296

%1

0,09

Aum

enta

r a

satis

façã

o do

s cl

ient

esN

ivel

méd

io d

e sa

tisfa

ção

dos

clie

ntes

3 a

3,99

90,

0%n.

a.n.

a.n.

a.n.

a.

Mel

hora

r a

qual

idad

e da

ges

tão

adm

inis

trat

iva

de r

ecur

sos

hum

anos

Nº

dere

clam

açõe

sre

lativ

asao

cada

stro

/ass

idui

dade

epr

oces

sam

ento

deve

ncim

ento

s(s

ãoco

nsid

erad

assó

aque

las

que

fore

m fo

rmal

izad

as p

or e

scrit

o)3

a 4

8,0%

0%30

0%5

0,40

n .a.

n.a.

n.a.

n.a.

EF

Per

cent

agem

dere

com

enda

ções

aplic

ávei

sim

plem

enta

das

(exa

me

d o C

AD

201

0)[2

0% a

40%

]5,56%

75%

250%

50,

28

--

-n.

a.n.

a.n.

a.n.

a.

e fE

labo

rar

proc

edim

ento

s do

Man

ual d

o IP

AD

Nº

de p

roce

dim

ento

s ap

rova

dos

[2 a 4]

13,33%

512

5%5

0,67

efIm

plem

enta

ção

do B

alan

ced

Sco

reca

rd n

o IP

AD

Pra

zo d

e im

plem

enta

ção

do B

alan

ced

Sco

reca

rd[1

5/11

/201

1 a

30

/11/

2011

]8,89%

02-1

1-20

1110

4%5

0,44

efC

onso

lidar

o s

iste

ma

de g

estã

o in

tegr

ada

da a

valia

ção

do d

ese m

penh

o da

A

dmin

istr

ação

Púb

lica

(GE

AD

AP

)P

erce

ntag

em d

e tr

abal

hado

res

a ut

iliza

r o

GE

AD

AP

70 a

80%

6,0%

94%

118%

50,

30

Per

cent

agem

dere

spos

tas

para

are

solu

ção

denã

oco

nfor

mid

ades

reso

lvid

as60

a 7

0%6,0%

100%

143%

50,

30

Nº

de o

port

unid

ades

de

mel

horia

em

cad

a A

udito

ria6

a 7

opor

tuni

dade

s de

m

elho

ria6,0%

315

0%5

0,30

efM

elho

rar

o m

odel

o de

ges

tão

estr

atég

ico

de r

ecur

sos

hum

anos

Nº

detr

abal

hado

res

com

men

ção

rele

vant

eou

exce

lent

e/nº

detr

abal

hado

res

que

freq

uent

aram

acç

ões

de fo

rmaç

ao e

spec

ializ

ante

5 a

65,5%

711

7%5

0,28

efG

aran

tir u

m p

lano

de

recr

utam

ento

, de

acor

do c

om o

s pe

rfis

de

com

petê

ncia

s pr

evis

tas

no m

apa

de p

esso

alP

erce

ntag

emde

proc

edim

ento

sco

ncur

sais

inst

ruíd

osen

tre

01-0

1-20

11 e

30-

06-2

011

85%

a 9

5%5,0%

50%

59%

10,

05

efA

sseg

urar

que

os

docu

men

tos

de p

rest

ação

de

cont

as d

a ár

ea d

e re

curs

os

hum

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sej

am e

fect

uado

s co

m b

ase

no s

iste

ma

inte

grad

o de

rec

urso

s hu

man

os

Nº

dedo

cum

ento

sel

abor

ados

com

recu

rso

aosi

stem

ain

tegr

ado

dere

curs

os h

uman

os10

a 1

25,0%

1613

3%5

0,25

Fin

ance

iraE

ficiê

ncia

ec

onóm

ico-

finan

ceira

ef-

--

-n.

a.n.

a.n.

a.n.

a.

Tax

a de

exe

cuçã

o do

pla

no d

e fo

rmaç

ão a

prov

ado

[75%

a 8

5%]

3,33%

100%

118%

50,

17

Nº

de a

cçõe

s de

form

ação

esp

ecia

lizan

te

3 a

44,00%

512

5%5

0,20

Aum

enta

r a

mot

ivaç

ão d

os c

olab

orad

ores

da

DR

Hní

vel m

édio

de

mot

ivaç

ão (

inqu

érito

de

lider

ança

)3

a 3,

999%

5,00%

3,36

100%

30,

15

Diri

gent

e:D

r.º

Pau

lo S

imõe


40%

100%

AV

ALI

AÇ

ÃO

4,32

Dat

a:

Sat

isfa

ção

dos

Col

abor

ador

es

Apr

endi

zage

m e

D

esen

v.

Org

aniz

acio

nal

Rec

urso

s H

uman

os

Ass

egur

arum

conj

unto

depo

lític

asde

gest

ãode

pess

oas,

visa

ndo

aqu

alifi

caçã

o, c

apac

itaçã

o e

satis

façã

o do

s co

labo

rado

res

Q


Div

isão

de

Rec

urso

s H

uman

osAVALIAÇÃO FINAL

4,32

Res

ulta

dos-

Cha

ve d

o S

ervi

ço/

Act

ivid

ade

Pro

cess

osP

rodu

ção

e E

ficiê

ncia

O

pera

cion

al

Sat

isfa

ção

dos

Util

izad

ores

/ S

ervi

ços

do M

NE

e

Impa

cto

na

Soc

ieda

de

Mer

cado

/ U

tiliz

ador

esQ

ualid

ade

e S

ervi

ço

Gar

antir

a im

plem

enta

ção

das

reco

men

daçõ

es r

esul

tant

es d

a A

valia

ção

da

Coo

pera

ção

Por

tugu

esa

Ass

egur

ar a

man

uten

ção

da c

ertif

icaç

ão d

a D

RH

Q ef

169

N.º

do

obje

ctiv

oD

escr

ição

Des

criç

ãoM

eta

N.º

do

indi

cado

rO

E1

OE

2O

E3

OE

4R

esul

tado

do

indi

cado

r a

30/09/2011

Tax

a de

re

aliz

ação

(%

)O

bser

vaçõ

esR

esul

tado

do

indi

cado

r a

31/12/2011

Tax

a de

re

aliz

ação

(%

)O

bser

vaçõ

es

1Im

plem

enta

r um

sis

tem

a de

ges

tão

de r

isco

Per

cent

agem

dere

aliz

ação

das

acçõ

espr

evis

tas

nopl

ano

dege

stão

do

risco

[60%

a 7

0%]

1√

--

√42

,86%

71,4

3%

3 riscos tratados e os restantes 4 em

tratamento

Ris

cos

iden

tific

ados

: 2 -

Ris

co 2

.2.7

- N

o âm

bito

das

ca

rênc

ias

iden

tific

adas

em

rel

ação

à fo

rmaç

ão e

m P

OC

P

(em

trat

amen

to);

2.3

.3 e

2.3

.4 -

Def

icie

nte

cont

rolo

dos

co

mpo

mis

sos

assu

mid

os (

efic

ácia

dos

Pla

nos

Tes

oura

ria)

- tr

atam

ento

con

tínuo

-; 3

- 3

.1.1

- In

sufic

ient

e fo

rmaç

ão e

spec

ializ

ada

dos

Rec

.hum

anos

-

PO

.224

.01(

Pla

no a

prov

ado

- tr

atad

o); 3

.1.2

(a

bsen

tism

o)em

trat

amen

to c

ontín

uo(P

O. 2

24.0

1, 2

25.0

1 e

.227

.01)

; 3.1

.3 -

Que

bra

de m

otiv

ação

- N

este

m

omen

to, p

or c

onst

rang

imen

tos

orça

men

tais

, não

há

gest

ão d

e ca

rrei

ras

efec

tivas

. Im

port

ante

cria

r in

cent

ivos

ao

nív

el d

a in

clus

ão d

as p

esso

as n

a to

mad

a de

dec

isão

e

conc

eder

-lhe

form

ação

(em

trat

amen

to c

ontín

uo);

3.2

.3 -

C

onfli

to d

e in

tere

sses

-De

acor

do c

om o

DO

C 0

04.0

1 ap

rova

do (

Cod

.Étic

a), a

DR

h te

m tr

abal

hado

em

pro

l da

tran

spar

ênci

a, q

uer

em r

elaç

ão a

os p

roce

dim

ento

s co

ncur

sais

, que

r em

rel

ação

ao

SIA

DA

P (

atrib

uiçã

o da

s ch

aves

de

aces

so a

todo

s os

col

abor

ador

es)

e F

orm

ação

(P

lano

apr

ovad

o co

ncer

tado

com

as

UO

)

71%

101%

5 riscos tratados e os restantes 2 em

tratamento

Ris

cos

iden

tific

ados

: 2 -

Ris

co 2.2.7 -

No

âmbi

to d

as

carê

ncia

s id

entif

icad

as e

m r

elaç

ão à

form

ação

em

P

OC

P (tratado); 2.3.3

e 2.3.4

- D

efic

ient

e co

ntro

lo d

os

com

pom

isso

s as

sum

idos

(ef

icác

ia d

os P

lano

s T

esou

raria

) -

trat

amen

to c

ontín

uo (

Tra

tado

-

Fechados OT de 2011

)-; 3

- 3.1.1

- In

sufic

ient

e fo

rmaç

ão e

spec

ializ

ada

dos

Rec

.hum

anos

-

PO

.224

.01(

Pla

no a

prov

ado

- tratado

); 3.1.2

(abs

entis

mo)

em tr

atam

ento

con

tínuo

(PO

. 224

.01,

22

5.01

e .2

27.0

1); 3.1.3

- Q

uebr

a de

mot

ivaç

ão -

N

este

mom

ento

, por

con

stra

ngim

ento

s or

çam

enta

is,

não

há g

estã

o de

car

reira

s ef

ectiv

as. I

mpo

rtan

te c

riar

ince

ntiv

os a

o ní

vel d

a in

clus

ão d

as p

esso

as n

a to

mad

a de

dec

isão

e c

once

der-

lhe

form

ação

(em

trat

amen

to

cont

ínuo

- Tratado

); 3.2.3 -

Con

flito

de

inte

ress

es-D

e ac

ordo

com

o D

OC

004

.01

apro

vado

(C

od.É

tica)

, a

DR

h te

m tr

abal

hado

em

pro

l da

tran

spar

ênci

a, q

uer

em

rela

ção

aos

proc

edim

ento

s co

ncur

sais

, que

r em

re

laçã

o ao

SIA

DA

P (

atrib

uiçã

o da

s ch

aves

de

aces

so a

to

dos

os c

olab

orad

ores

) e

For

maç

ão (

Pla

no a

prov

ado

conc

erta

do c

om a

s U

O)

- Tratado

Dos

sier

da

For

maç

ão

(PO

CP

e

GE

RF

IP);

P

lano

s de

T

esou

raria

m

elho

rado

s po

tenc

iado

res

de

info

rmaç

ão

mai

s ef

icaz

-

Intr

anet

2C

ertif

icaç

ão d

o IP

AD

enq

uant

o en

tidad

e fo

rmad

ora

data

1 5

-12-

2011

a 3

1-12

-201

12

-0%

Em

cur

so -

A d

ecor

rer

13-0

1-20

1296

%

data

do

ofíc

io d

irigi

do a

o P

resi

dent

e do

IP

AD

que

con

firm

a a

man

uten

ção

da

cert

ifica

ção.

Por

con

stra

ngim

ento

s in

eren

tes

à ag

enda

/dis

poni

bilid

ade

da

Ent

idad

e In

tern

acio

nal d

e C

ertif

icaç

ão, a

co

nfirm

ação

da

cert

ficaç

ão s

ó fo

i co

nfirm

ada

em J

anei

ro.

ofíc

io d

a E

quip

a de

A

udito

ria d

e A

com

panh

ame

nto

ao S

iste

ma

de G

estã

o da

Q

ualid

ade

e R

ecur

sos

Hum

anos

3A

umen

tar

a sa

tisfa

ção

dos

clie

ntes

Nív

el m

édio

de

satis

façã

o do

s cl

ient

es3

a 3,

999

3-

0%D

PP

: Obj

ectiv

o el

imin

ado

da

ficha

da

DR

H. P

assa

a

cons

tar

apen

as n

a fic

ha d

e ob

ject

ivos

do

IPA

DA

ser

res

pond

ido

o In

quér

ito d

e E

xcel

ênci

a 20

11-2

012

--

-

4M

elho

rar

a qu

alid

ade

da g

estã

o ad

min

istr

ativ

a de

rec

urso

s hu

man

os

Nº

dere

clam

açõe

sre

lativ

asao

cada

stro

/ass

idui

dade

epr

oces

sam

ento

deve

ncim

ento

s(s

ãoco

nsid

erad

assó

aque

las

que

fore

m fo

rmal

izad

as p

or e

scrit

o)3

a 4

40

300%

Evi

dênc

ias

- R

ecla

maç

ões

(ten

do e

m c

onta

o n

º de

err

os

no p

roce

ssam

ento

das

rem

uner

açõe

s do

s ag

ente

s da

co

oper

ação

/FLP

e c

olab

orad

ores

/mês

e n

º de

err

os d

e re

gist

o na

apl

icaç

ão d

e re

curs

os h

uman

os (

SR

H P

LUS

) -

Ass

idui

dade

DP

P: D

escr

ição

do

indi

cado

r re

form

ulad

a no

âm

bito

da

mon

itoriz

ação

do

QU

AR

2011

030

0%

5G

aran

tir a

impl

emen

taçã

o da

s re

com

enda

ções

res

ulta

ntes

da

Ava

liaçã

o da

Coo

pera

ção

Por

tugu

esa

Per

cent

agem

dere

com

enda

ções

aplic

ávei

sim

plem

enta

das

(exa

me

do C

AD

201

0)[2

0% a

40%

]5

√√

√√

100%

333%

A r

ecom

enda

ção

no â

mbi

to d

a or

gani

zaçã

o e

Ges

tão

(13.

) -

Ref

orm

a do

enq

uadr

amen

to r

elat

ivam

ente

aos

re

curs

os h

uman

os -

Mob

ilida

de/r

ecru

tam

ento

e r

eten

ção

de e

spec

ialis

tas.

75%

250%

Com

o du

rant

e o

últim

o tr

imes

tre

do a

no

não

foi p

ossí

vel à

DR

H a

sseg

urar

a

reco

men

daçã

o qu

e lh

e fo

ra a

trib

uída

, op

tou-

se p

or p

onde

rar

o re

sulta

do d

o in

dica

dor

em fu

nção

do

n.º

de tr

imes

tres

em

que

a r

ecom

enda

ção

foi c

umpr

ida.

6E

labo

rar

proc

edim

ento

s do

Man

ual d

o IP

AD

Nº

de p

roce

dim

ento

s ap

rova

dos

[2 a 4]

6-

--

√5

125%

Foi

apr

ovad

o o

PO

198

.01,

de

cum

prim

ento

da

DR

H -

E

quip

araç

ão a

Age

ntes

da

Coo

pera

ção.

For

am

apro

vado

s m

ais

4 tr

ansv

ersa

is a

toda

s as

Dire

cçõe

s de

se

rviç

o: P

O:2

41.0

1 (S

iste

ma

de G

estã

o O

rçam

enta

l - O

T;

PO

240.

01 (

Ela

bora

ção

do O

rçam

ento

- s

ituaç

ão

repo

rtad

a po

r nã

o co

nsta

r no

man

ual);

PO

291.

01 -

G

estã

o da

Pág

ina

Ele

ctró

nica

do

IPA

D e

PO

292.

01 -

G

estã

o da

Intr

anet

.

512

5%

Foi

apr

ovad

o o

PO

198

.01,

de

cum

prim

ento

da

DR

H -

E

quip

araç

ão a

Age

ntes

da

Coo

pera

ção.

For

am

apro

vado

s m

ais

4 tr

ansv

ersa

is a

toda

s as

Dire

cçõe

s de

se

rviç

o: P

O:2

41.0

1 (S

iste

ma

de G

estã

o O

rçam

enta

l -

OT

; PO

240.

01 (

Ela

bora

ção

do O

rçam

ento

- s

ituaç

ão

repo

rtad

a po

r nã

o co

nsta

r no

man

ual);

PO

291.

01 -

G

estã

o da

Pág

ina

Ele

ctró

nica

do

IPA

D e

PO

292.

01 -

G

estã

o da

Intr

anet

.

Man

ual D

e P

roce

dim

ento

s do

IPA

D

publ

icad

o na

In

tran

et

7Im

plem

enta

ção

do B

alan

ced

Sco

reca

rd n

o IP

AD

Pra

zo d

e im

plem

enta

ção

do B

alan

ced

Sco

reca

rd[1

5/11

/201

1 a

30

/11/

2011

]7

--

-√

--

-02-11-2011

104%




desem

penho) com base no qual é feita



implementação em cascata do SIADAP

1, 2 e 3. O ISCTE considerou que as

fichas desenvolvidas permitem

ao IPAD



8C

onso

lidar

o s

iste

ma

de g

estã

o in

tegr

ada

da a

valia

ção

do

dese

mpe

nho

da A

dmin

istr

ação

Púb

lica

(GE

AD

AP

)P

erce

ntag

em d

e tr

abal

hado

res

a ut

iliza

r o

GE

AD

AP

70 a

80%

823

%33

%

Dec

orre

o p

roce

sso

de a

ctiv

ação

das

pal

avra

s de

ace

sso

à ap

licaç

ão in

form

átic

a. P

revê

-se

que

até

31/1

2/20

11,

mai

s de

80%

dos

col

abor

ador

es e

stej

am a

ptos

a u

tiliz

ar o

G

EA

DA

P.

94%

118%

Não

são

con

side

rado

s os

av

alia

dore

s/di

rigen

tes

nem

9 A

ssis

tent

es

oper

acio

nais

que

não

trab

alha

m e

m

ambi

ente

info

rmát

ico

Dos

sier

com

os

term

os d

e ac

eita

ção

dos

trab

alha

dore

s

Per

cent

agem

dere

spos

tas

para

are

solu

ção

denã

oco

nfor

mid

ades

res

olvi

das

60%

a 7

0%9.

15 6

%93

%E

vidê

ncia

s: M

apa

de c

ontr

olo

de o

corr

ênci

as10

0%14

3%F

oi tr

atad

a a

tota

lidad

e da

s nã

o co

nfor

mid

ades

det

ecta

das

nas

Aud

itoria

s de

corr

idas

em

201

1

Rel

atór

ios

de

Aud

itoria

s re

fere

ntes

a

2011

e M

apa

de

ocor

rênc

ias

Nº

de o

port

unid

ades

de

mel

horia

em

cad

a A

udito

ria6

a 7

opor

tuni

dade

s de

m

elho

ria9.

28

86%

Evi

dênc

ias:

Map

a de

con

trol

o de

oco

rrên

cias

315

0%D

as 8

opo

rtun

idad

es d

e m

elho

ria

suge

ridas

na

últim

a A

udito

ria, f

oram

ap

rese

ntad

as a

pena

s 3,

o q

ue é

pos

itivo

Apó

s ve

rific

ação

da

efic

ácia

da

s ac

ções

co

rrec

tivas

9

Evi

dênc

ias

Ass

egur

ar a

man

uten

ção

da c

ertif

icaç

ão d

a D

RH


Unidade Orgânica:



Indicadores


Avaliação final

Divisão de Recursos Humanos

170

N.º

do

obje

ctiv

oD

escr

ição

Des

criç

ãoM

eta

N.º

do

indi

cado

rO

E1

OE

2O

E3

OE

4R

esul

tado

do

indi

cado

r a

30/09/2011

Tax

a de

re

aliz

ação

(%

)O

bser

vaçõ

esR

esul

tado

do

indi

cado

r a

31/12/2011

Tax

a de

re

aliz

ação

(%

)O

bser

vaçõ

esE

vidê

ncia

s


Unidade Orgânica:



Indicadores


Avaliação final

Divisão de Recursos Humanos

10M

elho

rar

o m

odel

o de

ges

tão

estr

atég

ico

de r

ecur

sos

hum

anos

Nº

detr

abal

hado

res

com

men

ção

rele

vant

eou

exce

lent

e/nº

detr

abal

hado

res

que

freq

uent

aram

acçõ

esde

form

açao

espe

cial

izan

te5

a 6

107

117%

7 tr

abal

hado

res

com

ava

liaçã

o "R

elev

ante

" em

20

10, f

requ

enta

ram

acç

ões

de fo

rmaç

ão

prof

issi

onal

izan

te -

Evi

dênc

ias

- G

EA

DA

P e

m

apas

de

Aco

mpa

nham

ento

do

Pla

no d

e F

orm

ação

e S

IAD

AP

711

7%

7 tr

abal

hado

res

com

ava

liaçã

o "R

elev

ante

" em

20

10, f

requ

enta

ram

acç

ões

de fo

rmaç

ão

prof

issi

onal

izan

te

GE

AD

AP

e

map

as d

e A

com

panh

amen

to d

o P

lano

de

For

maç

ão

e S

IAD

AP

11G

aran

tir u

m p

lano

de

recr

utam

ento

, de

acor

do c

om o

s pe

rfis

de

com

petê

ncia

s pr

evis

tas

no m

apa

de p

esso

alP

erce

ntag

emde

proc

edim

ento

sco

ncur

sais

inst

ruíd

osen

tre

01-0

1-20

11 e

30-

06-2

011

85%

a 9

5%11

50%

59%

Ent

re 1

e 3

0 de

Jun

ho fo

ram

inst

ruíd

os 6

pr

oced

imen

tos

conc

ursa

is. D

os 6

, ape

nas

3 pr

oced

imen

tos

fora

m c

oncl

uido

s. P

or im

posi

ção

lega

l -de

spac

ho n

º 15

248-

A/2

010,

pub

licad

o a

7 de

Out

ubro

no

Diá

rio d

a R

epúb

lica,

II S

érie

, 2º

Sup

lem

ento

- a

con

clus

ão d

os 3

pro

cedi

men

tos

ficou

dep

ende

nte

da d

ecis

ão d

a tu

tela

e à

s co

ndic

iona

ntes

das

med

idas

de

cons

olid

ação

or

çam

enta

l. E

vidê

ncia

s: D

ossi

er R

ecru

tam

ento

e

quad

ro In

tran

et -

"R

ecru

tam

ento

"

50%

59%

Ent

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e 3

0 de

Jun

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010,

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Out

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II S

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, 2º

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lem

ento

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con

clus

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os 3

pro

cedi

men

tos

ficou

dep

ende

nte

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ecis

ão d

a tu

tela

e à

s co

ndic

iona

ntes

das

med

idas

de

cons

olid

ação

or

çam

enta

l. E

vidê

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s: D

ossi

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ecru

tam

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e

quad

ro In

tran

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"R

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tam

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"

Arq

uivo

co

ncur

sos

DR

H e

Intr

net

- m

apas

de

Con

trol

o/In

dic

ador

es

12A

sseg

urar

que

os

docu

men

tos

de p

rest

ação

de

cont

as d

a ár

ea d

e re

curs

os h

uman

os s

ejam

efe

ctua

dos

com

bas

e no

si

stem

a in

tegr

ado

de r

ecur

sos

hum

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Nº

dedo

cum

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sel

abor

ados

com

recu

rso

aosi

stem

ain

tegr

ado

de r

ecur

sos

hum

anos

10 a

12

1211

100%

Doc

umen

tos

cria

dos

- In

dica

dore

s de

Rec

urso

s H

uman

os (

Evi

dênc

ia: p

ublic

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na In

tran

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DP

P: M

eta

refo

rmul

ada

no â

mbi

to d

a m

onito

rizaç

ão d

o Q

UA

R20

11

1613

3%In

tran

et

Tax

a de

exe

cuçã

o do

pla

no d

e fo

rmaç

ão a

prov

ado

[75%

a 8

5%]

13.1

--

-√

40,2

8%54

%E

vidê

ncia

s: P

lano

de

form

ação

e q

uadr

o de

m

onito

rizaç

ão d

o P

lano

de

For

maç

ão10

0%11

8%

Dec

orre

nte

do P

roje

cto

de M

oder

niza

ção

-

Bal

cão

Úni

co, a

prov

ado,

todo

s os

tr

abal

hado

res,

com

exc

epçã

o de

12

Ass

iste

ntes

Ope

raci

onai

s qu

e nã

o tr

abal

ham

em

am

bien

tre

info

rmát

ico

Pla

no d

e fo

rmaç

ão e

qu

adro

de

mon

itoriz

ação

do

Pla

no d

e F

orm

ação

e

Nº

de a

cçõe

s de

form

ação

esp

ecia

lizan

te

3 a

413

.25

125%

Cur

sos:

1)C

omba

te à

Des

ertif

icaç

ão p

ara

Por

tuga

l: In

dica

dore

s de

Impa

cto

da C

NU

CD

e R

esul

tado

s do

D

eser

tWat

ch E

xten

são;

2)M

emor

ando

do

Ent

endi

men

to

entr

e E

U/B

CE

/FM

I e P

ortu

gal;

3) In

tegr

ação

das

A

ltera

ções

Clim

átic

as; 4

) G

estã

o e

aces

so a

o F

inan

ciam

ento

do

10º

FE

D; 5

) G

Est

ão E

stra

tégi

ca e

C

riaçã

o de

Val

or

512

5%

Cur

sos:

1)C

omba

te à

Des

ertif

icaç

ão p

ara

Por

tuga

l: In

dica

dore

s de

Impa

cto

da C

NU

CD

e R

esul

tado

s do

D

eser

tWat

ch E

xten

são;

2)M

emor

ando

do

Ent

endi

men

to e

ntre

EU

/BC

E/F

MI e

Por

tuga

l; 3)

In

tegr

ação

das

Alte

raçõ

es C

limát

icas

; 4)

Ges

tão

e ac

esso

ao

Fin

anci

amen

to d

o 10

º F

ED

; 5)

GE

stão

E

stra

tégi

ca e

Cria

ção

de V

alor

Dos

sier

F

orm

ação

e

Map

as d

e C

ontr

olo

- In

tran

et

14A

umen

tar

a m

otiv

ação

dos

col

abor

ador

es d

a D

RH

níve

l méd

io d

e m

otiv

açã o

(in

quér

ito d

e lid

eran

ça)

3 a

3,99

9%14

-0%

A r

ealiz

ar e

m N

ovem

bro

3,36

100%

Mod

elo

da C

AF

- M

etod

olog

ia q

uant

itativ

a

Rel

atór

io d

e R

evis

ão d

o si

stem

a de

ge

stão

de

Qua

lidad

e e

de r

ecur

sos

13A

sseg

urar

umco

njun

tode

polít

icas

dege

stão

depe

ssoa

s,vi

sand

oa

qual

ifica

ção,

capa

cita

ção

esa

tisfa

ção

dos

cola

bora

dore

s

171

OBJECTIVOS 2011

Tip

olog

ia d

os

Obj

ectiv

os

(EF

QM

)

Per

spec

tiva

dos

Obj

ectiv

os

(BS

C)

Tip

olog

ia d

os

Obj

ectiv

osT

ipo

OBJECTIVO (

o qu

e se

pre

tend

e co

ncre

tizar

)INDICADOR

META

Ponderação

Res

ulta

doT

x. R

ealiz

.C

lass

ifica

ção

Cla

ssif.

Méd

iaA

VA

L IA

ÇÃ

O

QIm

plem

enta

r um

sis

tem

a de

ges

tão

de r

isco

Per

cent

agem

dere

aliz

ação

das

acçõ

espr

evis

tas

nopl

ano

dege

stão

do

risco

[60%

a 7

0%]

7,44%

66,0

0%10

0,00

%3

0,22

QB

iblio

teca

- a

tend

imen

to a

o pú

blic

o n

º de

rec

lam

açõe

s no

ate

ndim

ento

. 1%

de

recl

amaç

ões

no a

tend

imen

to a

o pú

blic

o.1,0%

0,00

%20

0,00

%5

0,05

Per

cent

agem

dere

com

enda

ções

aplic

ávei

sim

plem

enta

das

(exa

me

do C

AD

201

0)[2

0% a

40%

]4,65%

0,00

%0,

00%

10,

05

--

-n.

a.n.

a.n.

a.n.

a.

EF

Ass

egur

ar a

exe

cuçã

o do

s pr

ojec

tos

de C

oope

raçã

o fin

anci

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pel

o I P

AD

Tax

a de

exe

cuçã

o da

coo

pera

ção

inte

rnac

iona

l[7

5% a

85%

]9,30%

92,3

7%10

8,67

%5

0,47

e fE

labo

rar

proc

edim

ento

s do

Man

ual d

o IP

AD

Nº

de p

roce

dim

ento

s ap

rova

dos

1 a 2

11,16%

210

0%3

0,33

efIm

plem

enta

ção

do B

alan

ced

Sco

reca

rd n

o IP

AD

Pra

zo d

e im

plem

enta

ção

do B

alan

ced

Sco

reca

rd[1

5/11

/201

1 a

30

/11/

2011

]7,44%

02-1

1-20

1110

4%5

0,37

EF

Ass

egur

a a

part

icip

ação

do

IPA

D n

os F

órun

s N

acio

nais

e I

nter

naci

ona i

s co

m r

elaç

ão à

Div

ulga

ção

da C

oope

raçã

o po

rtug

uesa

N

º de

Fór

uns

part

icip

ados

[1 a

2]

1,5%

110

0%3

0,05

nª d

e ob

ras

próp

rias

3 a

6 pu

blic

açõe

s

de e

diçã

o pr

ópria

7,0%

4,00

100%

30,

21

nº d

e ob

ras

apoi

adas

3 a

4 ob

ras

apoi

adas

5,0%

615

0%5

0,25

Ass

egur

ar a

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ticip

ação

do

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D -

ND

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reu

niõe

s in

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acio

nais

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CD

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AD

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ticip

ação

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reu

niõe

s in

tern

acio

nais

1-2

reun

iões

0,5%

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10,

01

Acç

ões

com

os

med

ia p

ara

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por

tugu

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na a

gend

a.

Nº

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ias

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scrit

a e

TV

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0,05

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liote

ca -

Aná

lise

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ados

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ões

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bida

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ões

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0,5%

6015

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tinua

r a

asse

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r a

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ia d

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os M

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uais

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siçã

o "V

ence

r os

Med

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2 s

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s ]

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110

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0,15

Inte

rval

o de

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anál

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e in

serç

ão d

as n

otíc

ias

actu

aliz

ação

de

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ias

no s

ite

48h

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s út

eis)

1,5%

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e 48

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0,05

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slet

ter

edita

das

e en

viad

as

New

slet

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edita

das

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viad

as 1

0-11

1,5%

1010

0%3

0,05

Dis

trib

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rias

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ção

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obra

s.10

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100

100%

30,

03


Núc

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ção

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imen

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ção

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cado

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3,30

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rodu

ção

e E

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ção

das

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EF

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ção

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ção

das

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raçã

o no

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do

IPA

D, I

.P. e

E-

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slet

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e F

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ook

172

OBJECTIVOS 2011

Tip

olog

ia d

os

Obj

ectiv

os

(EF

QM

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Per

spec

tiva

dos

Obj

ectiv

os

(BS

C)

Tip

olog

ia d

os

Obj

ectiv

osT

ipo

OBJECTIVO (

o qu

e se

pre

tend

e co

ncre

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iaA

VA

L IA

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O


Núc

leo

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ocum

enta

ção

e E

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ção

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o D

esen

volv

imen

toAVALIAÇÃO FINAL

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io à

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ND

Apo

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s re

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adas

no

ND

Apo

io à

s re

uniõ

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0,5%

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00%

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ão d

o ev

ento

R

ealiz

ação

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izad

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da

5ª e

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epar

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5 ª

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10,

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a.n.

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n.a.

n.a.

--

-n.

a.n.

a.n.

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gent

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ões


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173

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do

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2O

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ação

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esul

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do

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cado

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31/12/2011

Tax

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men

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s no

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endi

men

to a

o pú

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o.2.

10%

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0,00

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reclamações

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cent

agem

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com

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plem

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das

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√0%

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--

--

--

--

--

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AD

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100%

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procediment

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ção

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o IP

AD

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ção

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nced

Sco

reca

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/201

1 a

30

/11/

2011

]6.

1-

--

√-

--

02-11-2011

104%

O IPAD desenvolveu um sistema de fichas

de objectivos e de monitorização (com




deste modo, a implementação em cascata

do SIADAP 1, 2 e 3. O ISCTE considerou

que as fichas desenvolvidas permitem ao

IPAD fazer uma gestão de acordo com a


7A

sseg

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a pa

rtic

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ão d

o IP

AD

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3 a

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s

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12

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s de

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ção

próp

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ectiv

o e

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as

refo

rmul

ados

no

âmbi

to

da m

onito

rizaç

ão d

o Q

UA

R20

11

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e ob

ras

apoi

adas

3 a

4 ob

ras

apoi

adas

8.2

2 ob

ras

apoi

adas

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ão d

o IP

AD

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m r

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AD

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EV

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iões

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rtic

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s m

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na a

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a e

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.110

100%

1010

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11B

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nális

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a e

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man

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2011

110

0%e-mails

Inte

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serç

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otíc

ias

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aliz

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48h

(dia

s út

eis)

13

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eta

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os d

e 48

h10

0%e-mails e

Sharepoint

Site IPAD

Evi

dênc

ias


Unidade Orgânica:

Núcleo de Documentação e Educação para o Desenvolvimento


Indicadores



Avaliação final

3G

aran

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13D

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Coo

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ção

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o

174

N.º

do

obje

ctiv

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ição

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indi

cado

rO

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2O

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esul

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indi

cado

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30/09/2011

Tax

a de

re

aliz

ação

(%

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bser

vaçõ

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esul

tado

do

indi

cado

r a

31/12/2011

Tax

a de

re

aliz

ação

(%

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ncia

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Unidade Orgânica:

Núcleo de Documentação e Educação para o Desenvolvimento


Indicadores



Avaliação final

New

slet

ter

edita

das

e en

viad

as

New

slet

ter

edita

das

e en

viad

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0-11

13

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1010

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14D

istr

ibui

ção

das

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100

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100

100%

100

100%

Oficios

EdocLink

15A

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às

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lizad

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poio

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reun

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adas

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-

90%

15.1

100%

111%

100%

111%

e-mails

Rea

lizaç

ão d

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ento

R

ealiz

ação

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aliz

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real

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ação

da

5ª e

diçã

o em

Out

ubro

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da

5 ª

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16.2

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ealiz

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perio

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D

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Tax

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cuçã

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prov

ado

[75%

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5%]

17.1

--

-√

--


a constar apenas na




--

Este objectivo passará a constar apenas

na ficha de objectivos da UO responsável

pela sua execução - DRH

--

--

--

--

--

--

-

13IP

AD

, I.P

. e E

-New

slet

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ção,

capa

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ção

esa

tisfa

ção

dos

cola

bora

dore

s

175

Anexo III - Balanço Social 2011

176

Código SIOE: 8615

Ministério:

Serviço / Entidade:

Em 1 de Janeiro de 2011 150 (3 eram PEPAC)

Em 31 de Dezembro de 2011 132

Nome

Tel:

E-mail:

Data

213176796

[email protected]

26-03-2012

NÚMERO DE PESSOAS EM EXERCÍCIO DE FUNÇÕES NO SERVIÇO

(Não incluir Prestações de Serviços)

Contacto para eventuais esclarecimentos

Paulo Jorge Lopes Simões - Chefe de Divisão

Cecília Maria Antunes Luís Sanches - Técnica Superior

Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento, I.P.

BALANÇO SOCIAL Decreto-Lei nº 190/96, de 9 de Outubro

2011

IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO / ENTIDADE

dos Negócios Estrangeiros

177

BALANÇO SOCIAL 2011ÍNDICE DE QUADROS

CAPÍTULO 1 - RECURSOS HUMANOS

Quadro 1: Contagem dos trabalhadores por grupo/cargo/carreira, segundo a modalidade de vinculação e género

Quadro 2: Contagem dos trabalhadores por grupo/cargo/carreira, segundo o escalão etário e género

Quadro 3: Contagem dos trabalhadores por grupo/cargo/carreira, segundo o nível de antiguidade e género

Quadro 4: Contagem dos trabalhadores por grupo/cargo/carreira, segundo o nível de escolaridade e género

Quadro 5: Contagem dos trabalhadores estrangeiros por grupo/cargo/carreira, segundo a nacionalidade e género

Quadro 6: Contagem de trabalhadores portadores de deficiência por grupo/cargo/carreira, segundo o escalão etário e género

segundo o modo de ocupação do posto de trabalho ou modalidade de vinculação

Quadro 8: Contagem das saídas de trabalhadores nomeados ou em comissão de serviço, por grupo/cargo/carreira, segundo o motivo de saída e género

Quadro 9: Contagem das saídas de trabalhadores contratados, por grupo/cargo/carreira, segundo o motivo de saída e género

Quadro 10: Contagem dos postos de trabalho previstos e não ocupados durante o ano, por grupo/cargo/carreira, segundo a dificuldade de recrutamento

Quadro 11: Contagem das mudanças de situação dos trabalhadores, por grupo/cargo/carreira, segundo o motivo e género

Quadro 12: Contagem dos trabalhadores por grupo/cargo/carreira, segundo a modalidade de horário de trabalho e género

Quadro 13: Contagem dos trabalhadores por grupo/cargo/carreira, segundo o período normal de trabalho (PNT) e género

Quadro 14: Contagem das horas de trabalho extraordinário, por grupo/cargo/carreira, segundo a modalidade de prestação do trabalho e género

Quadro 14.1: Contagem das horas de trabalho nocturno, normal e extraordinário, por grupo/cargo/carreira, segundo o género

Quadro 15: Contagem dos dias de ausências ao trabalho durante o ano, por grupo/cargo/carreira, segundo o motivo de ausência e género

Quadro 16 : Contagem dos trabalhadores em greve, por escalão de PNT e tempo de paralisação

CAPÍTULO 2 - REMUNERAÇÕES E ENCARGOS

Quadro 17: Estrutura remuneratória, por género




Quadro 18.3: Encargos com benefícios sociais

CAPÍTULO 3 - HIGIENE E SEGURANÇA

Quadro 19: Número de acidentes de trabalho e de dias de trabalho perdidos com baixa, por género

Quadro 20: Número de casos de incapacidade declarados durante o ano, relativamente aos trabalhadores vítimas de acidente de trabalho

Quadro 21: Número de situações participadas e confirmadas de doença profissional e de dias de trabalho perdidos

Quadro 22: Número e encargos das actividades de medicina no trabalho ocorridas durante o ano

Quadro 23: Número de intervenções das comissões de segurança e saúde no trabalho ocorridas durante o ano, por tipo

Quadro 24: Número de trabalhadores sujeitos a acções de reintegração profissional em resultado de acidentes de trabalho ou doença profissional

Quadro 25: Número de acções de formação e sensibilização em matéria de segurança e saúde no trabalho

Quadro 26: Custos com a prevenção de acidentes e doenças profissionais

CAPÍTULO 4 - FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Quadro 27: Contagem das acções de formação profissional realizadas durante o ano por tipo de acção, segundo a duração

Quadro 28: Contagem relativa a participações em acções de formação durante ano por grupo / cargo / carreira, segundo o tipo de acção

Quadro 29: Contagem das horas dispendidas em formação durante o ano, por grupo / cargo / carreira, segundo o tipo de acção

Quadro 30: Despesas anuais com formação

CAPÍTULO 5 - RELAÇÕES PROFISSIONAIS

Quadro 31: Relações profissionais

Quadro 32: Disciplina

178

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MF

MF

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184

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Dirigente intermédio de 1º grau a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirigente intermédio de 2º grau a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirigente intermédio de 3º grau e seguintes a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Técnico Superior 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Assistente técnico, técnico de nível intermédio, pessoal administrativo

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Assistente operacional, operário, auxiliar 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aprendizes e praticantes 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Informático 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Magistrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Diplomata 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pessoal dos Serviços Externos do MNE - administrativo

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pessoal dos Serviços Externos do MNE - operacional

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pessoal de Inspecção 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pessoal de Investigação Científica 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Docente Ensino Universitário 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Docente Ensino Superior Politécnico 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Educ.Infância e Doc. do Ens. Básico e Secundário 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Médico 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Enfermeiro 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Téc. Diagnóstico e Terapêutica 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Técnico Superior de Saúde 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Chefia Tributária 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pessoal de Administração Tributária 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pessoal Aduaneiro 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Conservador e Notário 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oficial dos Registos e do Notariado 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oficial de Justiça 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Forças Armadas - Oficial b) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Forças Armadas - Sargento b) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Quadro 5: Contagem dos trabalhadores estrangeiros por grupo/cargo/carreira, segundo anacionalidade e género

Grupo/cargo/carreiraProveniência do trabalhador

União Europeia CPLP Outros países TOTALTotal

187

Forças Armadas - Praça b) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Polícia Judiciária 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Polícia de Segurança Pública - Oficial 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Polícia de Segurança Pública - Chefe de Polícia 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Polícia de Segurança Pública - Agente 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Guarda Nacional Republicana - Oficial 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Guarda Nacional Republicana - Sargento 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Guarda Nacional Republicana - Guarda 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Serviço Estrangeiros Fronteiras 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Guarda Prisional 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Outro Pessoal de Segurança c) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bombeiro 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Polícia Municipal 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0

M F M F M F M F

Tarefa 0 0 0

Avença 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NOTAS:CPLP - Comunidade dos Países de Língua Portuguesa

Considerar o total de trabalhadores estrangeiros, não naturalizados, em efectividade de funções no serviço em 31 de Dezembro, de acordo com a naturalidade;

a) Considerar os cargos abrangidos pelo Estatuto do Pessoal Dirigente (Leis nº 2/2004, de 15 de janeiro e 51/2005, de 30 e Agosto e republicado pela Lei nº 64/2011, de 22 de Dezembro);

b) Postos das carreiras militares dos três ramos das Forças Armadas (Exército, Marinha e Força Aérea);

CPLP Outros países TOTALTotal

c) Registar outro pessoal de segurança não considerado nas carreira ou grupos anteriores, incluindo os trabalhadores pertencentes aos corpos especiais SIS (Serviço de Informações de Segurança) e SIED (Serviço de Informações Estratégicas de Defesa);

Prestações de Serviços / Proveniência do trabalhador

União Europeia

188

MF

MF

MF

MF

MF

MF

MF

MF

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MF

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00

00

00

00

00

00

00

00

00

NO

TA

S:

Con

sidere

o t

otal

de t

rabal

had

ores

que b

enefi

ciem

de r

eduçã

o fi

scal

por

mot

ivo

da

sua

defi

ciênci

a;

a) Con

siderar os ca

rgos abrang


te (Le

is nº 2/

2004

, de 15

de jane

iro e 51

/200

5, de 30

e Ago

sto e repub

lica

do pela Le

i nº 64/

2011

, de 22

de Dez

embro);



s Arm

adas (Ex

ército, Marinha

e Força

Aérea

);

30 -

34

35 -

39

Pre

staç

ões

de S

erv

iços

menos

de 2

0 a

nos

20 -

24

25 -

29

c) Reg

istar ou

tro pessoal de segu

ranç

a nã

o co

nsiderad

o na

s ca

rreira ou grup

os anteriores, inc

luindo os trabalha

dores pertenc

entes ao

s co

rpos espec

iais SIS (Serviço

de Inform

açõe

s de Se

guranç

a) e SIED

(Serviço

de Inform

açõe

s Estratég

icas de Defesa);

mai

or o

u igu

al a

70 a

nos

TO

TA

LT

otal

40 -

44

45 -

49

50 -

54

55 -

59

60 -

64

65 -

69

190

MF

MF

MF

MF

MF

MF

MF

MF

Repre

senta

nte

s do

pod

er

legi

slat

ivo

e d

e ó

rgão

s exe

cuti

vos

00

0

Dir

igente

superi

or d

e 1

º gr

au a

)0

00

Dir

igente

superi

or d

e 2

º gr

au a

)0

00

Dir

igente

inte

rmédio

de 1

º gr

au a

)0

00

Dir

igente

inte

rmédio

de 2

º gr

au a

)0

10

11

Dir

igente

inte

rmédio

de 3

º gr

au e

segu

inte

s a)

00

0

Técn

ico

Superi

or1

31

34

Ass

iste

nte

técn

ico,

técn

ico

de n

ível in

term

édio

, pess

oal ad

min

istr

ativ

o0

00

Ass

iste

nte

opera

cion

al,

operá

rio,

auxi

liar

10

10

1

Apre

ndiz

es

e p

rati

cante

s0

00

Info

rmát

ico

20

20

2

Mag

istr

ado

00

0

Dip

lom

ata

00

0

Pess

oal dos

Serv

iços

Ext

ern

os d

o M

NE

- ad

min

istr

ativ

o0

00

Pess

oal dos

Serv

iços

Ext

ern

os d

o M

NE

- op

era

cion

al0

00

Pess

oal de Insp

ecç

ão0

00

Pess

oal de Inve

stig

ação

Cie

ntí

fica

00

0

Doc

ente

Ensi

no

Univ

ers

itár

io0

00

Doc

ente

Ensi

no

Superi

or P

olit

écn

ico

00

0

Educ.

Infâ

nci

a e D

oc.

do

Ens.

Bás

ico

e S

ecu

ndár

io0

00

Médic

o0

00

Enfe

rmeir

o0

00

Téc.

Dia

gnós

tico

e T

era

pêuti

ca0

00

Técn

ico

Superi

or d

e S

aúde

00

0

Chefi

a T

ributá

ria

00

0

TO

TA

L

Quad

ro7:

Con

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mdos

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alhad

ores

adm

itid

ose

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ados

dura

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carg

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rreir

ae

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idad

e d

e v

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o

Gru

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carg

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rreir

a/M

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ão d

o pos

to d

e t

rabal

ho

Pro

cedim

ento

con

curs

al Cedênci

a

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sem

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menta

l

Com

issã

o de s

erv

iço

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GP*

Outr

as s

ituaç

ões

T

OT

AL

191

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dm

inis

traç

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ributá

ria

00

0

Pess

oal A

duan

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Con

serv

ador

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Regi

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00

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ças

Arm

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- O

fici

al b

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For

ças

Arm

adas

- S

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nto

b)

00

0

For

ças

Arm

adas

- P

raça

b)

00

0

Pol

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Judic

iári

a0

00

Pol

ícia

de S

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rança

Pública

- O

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00

Pol

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rança

Pública

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de P

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ional

Republica

na

- O

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00

Guar

da

Nac

ional

Republica

na

- Sa

rgento

00

0

Guar

da

Nac

ional

Republica

na

- G

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00

0

Serv

iço

Estr

ange

iros

Fro

nte

iras

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0

Guar

da

Pri

sion

al0

00

Outr

o Pess

oal de S

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rança

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00

0

Bom

beir

o0

00

Pol

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Munic

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00

0

Tot

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31

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00

00

10

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04

48

Pre

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ades

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incu

laçã

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0

Tot

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00

Not

as:

Con

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tota

l de e

fect

ivos

adm

itid

os p

ela

1ª

vez

ou r

egr

ess

ados

ao

serv

iço

entr

e 1

de J

aneir

o e 3

1 d

e D

eze

mbro

incl

usi

ve;

* Curso de Estudos Ava

nçad

os em Gestão Púb

lica

. No ca

so de orgã

os autárquico

s co

nsidere, ainda, os form

andos do CEA

GPA;

a) Con

siderar os ca

rgos abrang


te (Le

is nº 2/

2004

, de 15

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/200

5, de 30

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s Arm

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ército, Marinha

e Força

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c) Reg

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entes ao

s co

rpos espec

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de Inform

açõe

s de Se

guranç

a) e SIED

(Serviço

de Inform

açõe

s Estratég

icas de Defesa);

192

MF

MF

MF

MF

MF

MF

MF

MF

MF

MF

MF

MF

Repre

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s do

pod

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superi

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00

Dir

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inte

rmédio

de 1

º gr

au a

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01

01

Dir

igente

inte

rmédio

de 2

º gr

au a

)1

01

1

Dir

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inte

rmédio

de 3

º gr

au e

segu

inte

s a)

00

0

Técn

ico

Superi

or1

31

21

23

710

Ass

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nte

técn

ico,

técn

ico

de n

ível in

term

édio

, pess

oal ad

min

istr

ativ

o1

30

11

45

Ass

iste

nte

opera

cion

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rio,

auxi

liar

21

00

11

34

Apre

ndiz

es

e p

rati

cante

s0

00

Info

rmát

ico

01

01

1

Mag

istr

ado

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Dip

lom

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0

Pess

oal dos

Serv

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Ext

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os d

o M

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- ad

min

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o0

00

Pess

oal dos

Serv

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- op

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Pess

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Pess

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Chefi

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ributá

ria

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0

Pess

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ria

00

0

Pess

oal A

duan

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Con

serv

ador

e N

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io0

00

Ofi

cial

dos

Regi

stos

e d

o N

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iado

00

0

Ofi

cial

de J

ust

iça

00

0

For

ças

Arm

adas

- O

fici

al b

)0

00

TO

TA

LA

plica

ção

de p

ena

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ciplinar

exp

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iva

Cedênci

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são

de s

erv

iço

Outr

as s

ituaç

ões

M

obilid

ade inte

rna

Tot

al

Quadro 8: Contagem

das saídas de trabalhadores nomeados ou em comissão de serviço, por grupo/cargo/carreira, segundo o motivo de saída e género

Gru

po/

carg

o/ca

rreir

a/M

otiv

os d

e s

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nte

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Mor

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pos

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ção

Lim

ite d

e idad

e Con

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o se

m s

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perí

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exp

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menta

l

Cess

ação

por

mútu

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ordo

Exon

era

ção

a pedid

o d

o tr

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had

or

193

For

ças

Arm

adas

- S

arge

nto

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00

0

For

ças

Arm

adas

- P

raça

b)

00

0

Pol

ícia

Judic

iári

a0

00

Pol

ícia

de S

egu

rança

Pública

- O

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al0

00

Pol

ícia

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Pública

- C

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Pol

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rança

Pública

- A

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00

0

Guar

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Nac

ional

Republica

na

- O

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al0

00

Guar

da

Nac

ional

Republica

na

- Sa

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00

0

Guar

da

Nac

ional

Republica

na

- G

uar

da

00

0

Serv

iço

Estr

ange

iros

Fro

nte

iras

00

0

Guar

da

Pri

sion

al0

00

Outr

o Pess

oal de S

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Bom

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Pol

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Munic

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0

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02

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00

00

01

00

01

31

00

01

46

16

22

NO

TA

S:

Incl

uir

tod

os o

s tr

abal

had

ores

em

regi

me d

e N

omeaç

ão a

o ab

rigo

do

art.

10º

da

LVC

R e

em

Com

issã

o de S

erv

iço;

a) Con

siderar os ca

rgos abrang


te (Le

is nº 2/

2004

, de 15

de jane

iro e 51

/200

5, de 30

e Ago

sto e repub

lica

do pela Le

i nº 64/

2011

, de 22

de Dez

embro);



s Arm

adas (Ex

ército, Marinha

e Força

Aérea

);

c) Reg

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tro pessoal de segu

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rreira ou grup

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rpos espec

iais SIS (Serviço

de Inform

açõe

s de Se

guranç

a) e SIED

(Serviço

de Inform

açõe

s Estratég

icas de Defesa);

194

MF

MF

MF

MF

MF

MF

MF

MF

MF

MF

MF

MF

MF

MF

MF

Repre

senta

nte

s do

pod

er

legi

slat

ivo

e d

e ó

rgão

s exe

cuti

vos

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

0

Dir

igente

superi

or d

e 1

º gr

au a

)0

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

Dir

igente

superi

or d

e 2

º gr

au a

)0

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

Dir

igente

inte

rmédio

de 1

º gr

au a

)0

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

Dir

igente

inte

rmédio

de 2

º gr

au a

)0

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

Dir

igente

inte

rmédio

de 3

º gr

au e

segu

inte

s a)

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

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00

0

Técn

ico

Superi

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00

00

00

00

00

00

00

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Ass

iste

nte

técn

ico,

técn

ico

de n

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term

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, pess

oal ad

min

istr

ativ

o0

00

00

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00

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00

Ass

iste

nte

opera

cion

al,

operá

rio,

auxi

liar

00

00

00

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0

Apre

ndiz

es

e p

rati

cante

s0

00

00

00

00

00

00

00

00

00

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00

00

Info

rmát

ico

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

0

Mag

istr

ado

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

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0

Dip

lom

ata

00

00

00

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00

00

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Pess

oal dos

Serv

iços

Ext

ern

os d

o M

NE

- ad

min

istr

ativ

o0

00

00

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Pess

oal dos

Serv

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era

cion

al0

00

00

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00

Pess

oal de Insp

ecç

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00

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00

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Pess

oal de Inve

stig

ação

Cie

ntí

fica

00

00

00

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0

Doc

ente

Ensi

no

Univ

ers

itár

io0

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Doc

ente

Ensi

no

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or P

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00

00

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Educ.

Infâ

nci

a e D

oc.

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Bás

ico

e S

ecu

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io0

00

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Médic

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00

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Enfe

rmeir

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Téc.

Dia

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tico

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pêuti

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00

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Técn

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Superi

or d

e S

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ributá

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00

00

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Pess

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00

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00

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Pess

oal A

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o0

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00

00

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00

0

Quadro 9: Contagem

das saídas de trabalhadores contratados, por grupo/cargo/carreira, segundo o motivo de saída e género

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195

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s de Se

guranç

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(Serviço

de Inform

açõe

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196

Grupo/cargo/carreira/Dificuldades de recrutamento

Não abertura de procedimento concursal

Impugnação do procedimento concursal

Falta de autorização da entidade competente

Procedimento concursal improcedente

Procedimento concursal em desenvolvimento

Total


0

Dirigente superior de 1º grau a) 0

Dirigente superior de 2º grau a) 0

Dirigente intermédio de 1º grau a) 0

Dirigente intermédio de 2º grau a) 1 1

Dirigente intermédio de 3º grau e seguintes a) 0

Técnico Superior 12 5 17


5 5

Assistente operacional, operário, auxiliar 7 1 8

Aprendizes e praticantes 0

Informático 1 1

Magistrado 0

Diplomata 0


0


0

Pessoal de Inspecção 0

Pessoal de Investigação Científica 0

Docente Ensino Universitário 0

Docente Ensino Superior Politécnico 0

Educ.Infância e Doc. do Ens. Básico e Secundário 0

Médico 0

Enfermeiro 0

Téc. Diagnóstico e Terapêutica 0

Técnico Superior de Saúde 0

Chefia Tributária 0

Pessoal de Administração Tributária 0

Pessoal Aduaneiro 0

Conservador e Notário 0

Oficial dos Registos e do Notariado 0

Oficial de Justiça 0

Forças Armadas - Oficial b) 0

Forças Armadas - Sargento b) 0

Forças Armadas - Praça b) 0

Polícia Judiciária 0

Polícia de Segurança Pública - Oficial 0

Quadro 10: Contagem dos postos de trabalho previstos e não ocupados durante o ano, porgrupo/cargo/carreira, segundo a dificuldade de recrutamento

197

Polícia de Segurança Pública - Chefe de Polícia 0

Polícia de Segurança Pública - Agente 0

Guarda Nacional Republicana - Oficial 0

Guarda Nacional Republicana - Sargento 0

Guarda Nacional Republicana - Guarda 0

Serviço Estrangeiros Fronteiras 0

Guarda Prisional 0

Outro Pessoal de Segurança c) 0

Bombeiro 0

Polícia Municipal 0

Total 26 6 0 0 0 32

Notas:

- Para cada grupo, cargo ou carreira, indique o número de postos de trabalho previstos no mapa de pessoal, mas não ocupados durante o ano, por motivo de:

- não abertura de procedimento concursal, por razões imputáveis ao serviço;

- impugnação do procedimento concursal, devido a recurso com efeitos suspensivos ou anulação do procedimento;

- recrutamento não autorizado por não satisfação do pedido formulado à entidade competente;

- procedimento concursal improcedente, deserto, inexistência ou desistência dos candidatos aprovados;

- procedimento concursal em desenvolvimento.



c) Registar outro pessoal de segurança não considerado nas carreira ou grupos anteriores, incluindo os trabalhadores pertencentes aos corpos especiais SIS (Serviço de Informações de Segurança) e SIED (Serviço de Informações Estratégicas de

Defesa);

198

M F M F M F M F M F M F


0 0 0

Dirigente superior de 1º grau a) 0 0 0

Dirigente superior de 2º grau a) 0 0 0

Dirigente intermédio de 1º grau a) 0 0 0

Dirigente intermédio de 2º grau a) 0 0 0

Dirigente intermédio de 3º grau e seguintes a) 0 0 0

Técnico Superior 1 0 1 0 1


0 0 0

Assistente operacional, operário, auxiliar 0 2 0 2 2

Aprendizes e praticantes 0 0 0

Informático 0 0 0

Magistrado 0 0 0

Diplomata 0 0 0


0 0 0


0 0 0

Pessoal de Inspecção 0 0 0

Pessoal de Investigação Científica 0 0 0

Docente Ensino Universitário 0 0 0

Docente Ensino Superior Politécnico 0 0 0

Educ.Infância e Doc. do Ens. Básico e Secundário 0 0 0

Médico 0 0 0

Enfermeiro 0 0 0

Téc. Diagnóstico e Terapêutica 0 0 0

Técnico Superior de Saúde 0 0 0

Chefia Tributária 0 0 0

Pessoal de Administração Tributária 0 0 0

Pessoal Aduaneiro 0 0 0

Conservador e Notário 0 0 0

Oficial dos Registos e do Notariado 0 0 0

Oficial de Justiça 0 0 0

Forças Armadas - Oficial b) 0 0 0

Forças Armadas - Sargento b) 0 0 0

Forças Armadas - Praça b) 0 0 0

Polícia Judiciária 0 0 0

Polícia de Segurança Pública - Oficial 0 0 0

Polícia de Segurança Pública - Chefe de Polícia 0 0 0

Polícia de Segurança Pública - Agente 0 0 0

Guarda Nacional Republicana - Oficial 0 0 0

Guarda Nacional Republicana - Sargento 0 0 0

Guarda Nacional Republicana - Guarda 0 0 0

Serviço Estrangeiros Fronteiras 0 0 0

Guarda Prisional 0 0 0

Outro Pessoal de Segurança c) 0 0 0

Bombeiro 0 0 0

Polícia Municipal 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 2 3

NOTAS:

(1) e (2) - Artigos 46º, 47º e 48º da Lei 12-A/2008;

(3) - Artigo 64º da Lei 12-A/2008;




Quadro 11: Contagem das mudanças de situação dos trabalhadores, por grupo/cargo/carreira, segundo o motivo egénero

Grupo/cargo/carreira/Tipo de mudança

Promoções (carreiras não revistas e

carreiras subsistentes)

Alteração obrigatória do posicionamento

remuneratório (1)

Alteração do posicionamento

remuneratório por opção gestionária (2)

Procedimento concursalConsolidação da mobilidade

na categoria (3)TOTAL

Total

199

MF

MF

MF

MF

MF

MF

MF

MF

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83

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0

Chefi

a T

ributá

ria

00

0

Pess

oal de A

dm

inis

traç

ão T

ributá

ria

00

0

Pess

oal A

duan

eir

o0

00

Con

serv

ador

e N

otár

io0

00

Ofi

cial

dos

Regi

stos

e d

o N

otar

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00

0

Ofi

cial

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ust

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00

0

For

ças

Arm

adas

- O

fici

al b

)0

00

For

ças

Arm

adas

- S

arge

nto

b)

00

0

For

ças

Arm

adas

- P

raça

b)

00

0

Pol

ícia

Judic

iári

a0

00

Pol

ícia

de S

egu

rança

Pública

- O

fici

al0

00

Pol

ícia

de S

egu

rança

Pública

- C

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de P

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ia0

00

Pol

ícia

de S

egu

rança

Pública

- A

gente

00

0

Guar

da

Nac

ional

Republica

na

- O

fici

al0

00

Guar

da

Nac

ional

Republica

na

- Sa

rgento

00

0

Guar

da

Nac

ional

Republica

na

- G

uar

da

00

0

Serv

iço

Estr

ange

iros

Fro

nte

iras

00

0

Guar

da

Pri

sion

al0

00

Outr

o Pess

oal de S

egu

rança

c)

00

0

Bom

beir

o0

00

Pol

ícia

Munic

ipal

00

0

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00

00

00

04

00

00

29

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2910

313

2

NO

TA

S:

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is d

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ros

1,

2,

3,

4,

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13 e

17 d

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m s

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iguai

s, p

or g

rupo/

carg

o/ca

rreir

a e p

or g

énero

.

Indique

para ca

da um

dos horários de trab

alho

sem

anal, assina

lados ou a assina

lar, o n

úm

ero

de t

rabal

had

ores que

o pratica

m;

a) Con

siderar os ca

rgos abrang


te (Le

is nº 2/

2004

, de 15

de jane

iro e 51

/200

5, de 30

e Ago

sto e repub

lica

do pela Le

i nº 64/

2011

, de 22

de Dez

embro);



s Arm

adas (Ex

ército, Marinha

e Força

Aérea

);

(*) - Trabalho

a tem

po parcial (artº 142

º da Le

i nº 59/

2008

) ou

reg

ime espec

ial (art.º 12º do DL nº25

9/98

): ind

icar o núm

ero de ho

ras de trab

alho

sem

anais, se inferior ao pratica

do a tempo co

mpleto;

c) Reg

istar ou

tro pessoal de segu

ranç

a nã

o co

nsiderad

o na

s ca

rreira ou grup

os anteriores, inc

luindo os trabalha

dores pertenc

entes ao

s co

rpos espec

iais SIS (Serviço

de Inform

açõe

s de Se

guranç

a) e SIED

(Serviço

de Inform

açõe

s Estratég

icas de Defesa);

PN

T - Núm

ero de ho

ras de trab

alho

sem

anal em vigor no serviço, fixad

o ou

autorizad

o por lei. No mesmo serviço pod

e ha

ver diferen

tes períodos normais de trab

alho

;

203

MF

MF

MF

MF

MF

MF

Rep

rese

nta

nte

s do

pod

er leg

isla

tivo

e d

e ór

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cuti

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00:0

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0

Dir

igen

te s

uper

ior

de

1º

grau

a)

0:00

0:00

0:0

00:0

00:0

0

Dir

igen

te s

uper

ior

de

2º

grau

a)

0:0

00:0

00:0

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Dir

igen

te inte

rméd

io d

e 1º

grau

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0:0

00:0

00:0

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Dir

igen

te inte

rméd

io d

e 2º

grau

a)

0:0

00:0

00:0

0

Dir

igen

te inte

rméd

io d

e 3º

grau

e s

eguin

tes

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00:0

00:0

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Téc

nic

o Su

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0:00

658:15

0:00

66:40

0:0

0724:5

5724:5

5

Ass

iste

nte

téc

nic

o, t

écnic

o de

nív

el

inte

rméd

io,

pes

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adm

inis

trat

ivo

0:00

1547

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66:40

0:0

01613:5

11613:5

1

Ass

iste

nte

oper

acio

nal

, op

erár

io,

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liar

660:32

886:49

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3:30

709:3

2890:1

91599:5

1

Apre

ndiz

es e

pra

tica

nte

s0:0

00:0

00:0

0

Info

rmát

ico

89:06

0:00

0:00

0:00

89:0

60:0

089:0

6

Mag

istr

ado

0:0

00:0

00:0

0

Dip

lom

ata

0:0

00:0

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0

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dos

Ser

viço

s Ex

tern

os d

o M

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- ad

min

istr

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o0:0

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Pes

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dos

Ser

viço

s Ex

tern

os d

o M

NE

- op

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0

Pes

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de

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00:0

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Pes

soal

de

Inve

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ação

Cie

ntí

fica

0:0

00:0

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0

Doc

ente

Ensi

no

Univ

ersi

tári

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00:0

00:0

0

Doc

ente

Ensi

no

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ior

Pol

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Educ.

Infâ

nci

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Doc

. do

Ens.

Bás

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e Se

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Méd

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Con

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por

grupo/

carg

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segu

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carg

o/ca

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ra/

Mod

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ade

de

pre

staç

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o tr

abal

ho

extr

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io

Tra

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ho

extr

aord

inár

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diu

rno

Tra

bal

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aord

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noc

turn

o

Tra

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ho

em d

ias

de

des

canso

sem

anal

ob

riga

tóri

o

Tra

bal

ho

em d

ias

de

des

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sem

anal

co

mple

men

tar

Tra

bal

ho

em d

ias

feri

ados

TO

TA

LT

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204

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Pol

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rança

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Pol

ícia

de

Segu

rança

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Guar

da

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ional

Rep

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00:0

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Guar

da

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Serv

iço

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Guar

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Pri

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00:0

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0798:3

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3

NO

TA

S:

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e ja

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, nas

sit

uaç

ões

iden

tifi

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;

O trabalho

extraordinário diurno e no

cturno

só co

ntem

pla o trabalho

extraordinário efectua

do em

dia

s nor

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trab

alho (primeiras 2 co

luna

s).

As 3 co

luna

s segu

intes são espec

ificas para o trab

alho

extraordinário em dias de desca

nso seman

al obriga

tório, com

plemen

tar e feriad

os.

a) Con

siderar os ca

rgos abrang


te (Le

is nº 2/

2004

, de 15

de jane

iro e 51

/200

5, de 30

e Ago

sto e repub

lica

do pela Le

i nº 64/

2011

, de 22

de Dez

embro);



s Arm

adas (Ex

ército, Marinha

e Força

Aérea

);

c) Reg

istar ou

tro pessoal de segu

ranç

a nã

o co

nsiderad

o na

s ca

rreira ou grup

os anteriores, inc

luindo os trabalha

dores pertenc

entes ao

s co

rpos espec

iais SIS (Serviço

de Inform

açõe

s de Se

guranç

a) e SIED

(Serviço

de Inform

açõe

s Estratég

icas de Defesa);

205

MF

MF

MF

Repre

senta

nte

s do

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superi

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0:00

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Dir

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de 1

º gr

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0:00

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Dir

igente

inte

rmédio

de 2

º gr

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0:00

0:00

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técn

ico,

técn

ico

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ível in

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cion

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ndiz

es

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Dip

lom

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Pess

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Serv

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Ext

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ativ

o0:0

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Pess

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Serv

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o M

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- op

era

cion

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00:0

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Pess

oal de Insp

ecç

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Doc

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Ensi

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Doc

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identi

fica

das

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dro refere-se apen

as a trabalho

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turno. Para o preen

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ento da colun

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noc

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raor

din

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ste qua

dro dev

e-se con

siderar o

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extraordinário efectua

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tório, com

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2011

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207

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209

Data Motivo(s) da greve

06 de Maio

PNT* Nº de trabalhadores em greveDuração da paralisação (em

hh/mm)

35 horas 11 8:00 210_OUTRAS REIVINDICAÇÕES SOBRE CONDIÇÕES DE TRABALHO

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Semana 4 dias (D.L. 325/99)

Regime especial (D.L. 324/99)

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Substituir mm-dd pelo mês e dia respectivo da greve

* Período Normal de Trabalho


24 de Novembro


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Clicar em cima das células a amarelo na seta à direita para escolher o item correspondente da lista de valores disponivel



Quadro 16 : Contagem dos trabalhadores em greve, por escalão de PNT e tempo deparalisação

Identificação da greve

Âmbito (escolher da lista em baixo)

Adm.Pública-Geral Este campo contém uma lista para o(s) motivo(s) da greve.Deve ser escolhido na lista definida pelo menos 1 motivo por

greve.



Este campo contém uma lista para o(s) motivo(s) da greve.Deve ser escolhido na lista definida pelo menos 1 motivo por

greve.




Greve Geral Este campo contém uma lista para o(s) motivo(s) da greve.Deve ser escolhido na lista definida pelo menos 1 motivo por

greve.



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42 horas



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Deve ser escolhido na lista definida pelo menos 1 motivo por greve.





greve.

211

(Excluindo prestações de serviço)

Género / Escalão de remunerações Masculino Feminino Total

Até 500 € 0 5 5

501-1000 € 5 16 21

1001-1250 € 2 15 17

1251-1500 € 1 20 21

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1751-2000€ 5 9 14

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2251-2500 € 0 3 3

2501-2750 € 5 7 12

2751-3000 € 0 2 2

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3251-3500 € 2 2 4

3501-3750 € 0 0 0

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4001-4250 € 0 0 0

4251-4500 € 0 0 0

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5251-5500 € 0 0 0

5501-5750 € 0 0 0

5751-6000 € 0 0 0

Mais de 6000 € 0 0 0

Total 32 101 13329 103 132

NOTAS:i) Deve indicar o número de trabalhadores em cada escalão por género;ii) O total do quadro 17 deve ser igual ao total dos quadros 1, 2, 3, 4, 12 e 13, por género

iv) Não incluir prestações sociais, subsídio de refeição e outros benefícios sociais;

Remuneração (€) Masculino Feminino

Mínima ( € ) 583,58 € 260,00 €

Máxima ( € ) 4.898,70 € 3.406,52 €

NOTA:Na remuneração deve incluir o valor (euros) das remunerações, mínima e máxima.

Período de referência: mês de DezembroEuros

Quadro 17: Estrutura remuneratória, por género

A - Remunerações mensais ilíquidas (brutas)

Número de trabalhadores

iii) Remunerações mensais ilíquidas (brutas): Considerar remuneração mensal base ilíquida mais suplementos regulares e/ou adicionais/diferenciais remuneratórios de natureza permanente.

B - Remunerações máximas e mínimas

Mês de referência: Dezembro (Indicar o Nº de trabalhadores de acordo com a respectiva posição remuneratória,independentemente de terem ou não recebido a remuneração ou outros abonos no mêsde Dezembro)

212

Remuneração base (*) 3.136.080,57 €

Suplementos remuneratórios 127.114,14 €

Prémios de desempenho 0,00 €

Prestações sociais 177.793,95 €

Benefícios sociais 0,00 €

Outros encargos com pessoal 652.962,67 €

Total 4.093.951,33 €

Nota:

(*) - incluindo o subsídio de férias e o subsídio de Natal.

Trabalho extraordinário (diurno e nocturno) 58.244,07 €

Trabalho normal nocturno

Trabalho em dias de descanso semanal, complementar e feriados (*)

Disponibilidade permanente

Outros regimes especiais de prestação de trabalho

Risco, penosidade e insalubridade

Fixação na periferia

Trabalho por turnos

Abono para falhas

Participação em reuniões

Ajudas de custo

Representação 68.870,07 €

Secretariado

Outros suplementos remuneratórios

Total 127.114,14 €

Nota:

(*) - se não incluído em trabalho extraordinário (diurno e nocturno).

Suplementos remuneratórios Valor (Euros)


Encargos com pessoal Valor (Euros)


213

Subsídios no âmbito da protecção da parentalidade (maternidade, paternidade e adopção) 41.753,78 €

Abono de família 6.394,43 €

Subsídio de educação especial

Subsídio mensal vitalício

Subsídio para assistência de 3ª pessoa

Subsídio de funeral

Subsídio por morte

Acidente de trabalho e doença profissional

Subsídio de desemprego

Subsídio de refeição 129.645,74 €

Outras prestações sociais

Total 177.793,95 €

Grupos desportivos/casa do pessoal

Refeitórios

Subsídio de frequência de creche e de educação pré-escolar

Colónias de férias

Subsídio de estudos

Apoio socio-económico

Outros benefícios sociais

Total 0,00 €

Quadro 18.3: Encargos com benefícios sociais

Benefícios de apoio social Valor (Euros)


Prestações sociais Valor (Euros)

214

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215

Nº de casos

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- absoluta 0

- parcial 0

- absoluta para o trabalho habitual 0

0

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0

Casos de incapacidade temporária e parcial

Total

Quadro 20: Número de casos de incapacidade declaradosdurante o ano, relativamente aos trabalhadores vítimas deacidente de trabalho

Casos de incapacidade

Casos de incapacidade permanente:

Casos de incapacidade temporária e absoluta

216

Código(*) Designação

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Nota:

(*) - Conforme lista constante do DR nº 6/2001, de 3 de Maio, actualizado pelo DR nº 76/2007, de 17 de Julho.

Quadro 21: Número de situações participadas e confirmadas de doençaprofissional e de dias de trabalho perdidos

Doenças profissionais

Nº de casosNº de dias de

ausência

217

Número Valor (Euros)

104 0,00 €

Exames de admissão 0 0,00 €

Exames periódicos 104 0,00 €

Exames ocasionais e complementares 0 0,00 €

Exames de cessação de funções 0 0,00 €

5.450,54 €

1

Nota:

Incluir nas despesas com medicina no trabalho as relativas a medicamentos e vencimentos de pessoal afecto.

Visitas aos postos de trabalho

Quadro 22: Número e encargos das actividades de medicina notrabalho ocorridas durante o ano

Actividades de medicina no trabalho

Total dos exames médicos efectuados:

Despesas com a medicina no trabalho

218

Reuniões da Comissão 0

Visitas aos locais de trabalho 1

Outras 0

Quadro 23: Número de intervenções das comissõesde segurança e saúde no trabalho ocorridasdurante o ano, por tipo

NúmeroSegurança e saúde no trabalho Intervenções das comissões

219

Alteração das funções exercidas 0

Formação profissional 0




Nota:

Quadro 24: Número de trabalhadores sujeitos a acções dereintegração profissional em resultado de acidentes de trabalhoou doença profissional

Número

Artigo 23º do Decreto-Lei nº 503/99, de 20 de Novembro, alterado pelo Decreto-Lei nº 50-C/2007, de

6 de Março e pela Lei nº 64-A/2008, de 31 de Dezembro.

Segurança e saúde no trabalhoAcções de reintegração profissional

220

Acções realizadas durante o ano 0

Trabalhadores abrangidos pelas acções realizadas 0

Quadro 25: Número de acções de formação esensibilização em matéria de segurança e saúdeno trabalho

NúmeroSegurança e saúde no trabalho

Acções de formação

221

Encargos de estrutura de medicina e segurança no trabalho (a) 0,00 €

Equipamento de protecção (b) 0,00 €

Formação em prevenção de riscos (c) 0,00 €

Outros custos com a prevenção de acidentes e doenças profissionais (d) 0,00 €

Nota:

(a) Encargos na organização dos serviços de segurança e saúde no trabalho e encargos na organização / modificação dos espaços de trabalho

(b) Encargos na aquisição de bens ou equipamentos

(c) Encargos na formação, informação e consulta

(d) Inclui os custos com a identificação, avaliação e controlo dos factores de risco.

Quadro 26: Custos com a prevenção de acidentes e doençasprofissionais

Valor (Euros)Segurança e saúde no trabalho

Custos

222

Tipo de acção/duração Menos de 30 horas De 30 a 59 horas de 60 a 119 horas 120 horas ou mais Total

Internas 373 11 0 0 384

Externas 19 12 4 0 35

Total 392 23 4 0 419

Notas:Relativamente às acções de formação profissional realizadas durante o ano e em que tenham participado os efectivos do serviço, considerar como:

● acção interna, organizada pela entidade;● acção externa, organizada por outras entidades;

Acções internas Acções externas

Nº de participações Nº de participaçõesNº de participações

(*)Nº de participantes

(**)


0

Dirigente superior de 1º grau a) 3 0 3 1

Dirigente superior de 2º grau a) 10 2 12 3

Dirigente intermédio de 1º grau a) 18 1 19 5

Dirigente intermédio de 2º grau a) 36 3 39 11

Dirigente intermédio de 3º grau e seguintes a) 0

Técnico Superior 205 27 232 69


94 2 96 33

Assistente operacional, operário, auxiliar 0

Aprendizes e praticantes 0

Informático 18 0 18 3

Magistrado 0

Diplomata 0


0


0

Pessoal de Inspecção 0

Pessoal de Investigação Científica 0

Docente Ensino Universitário 0

Docente Ensino Superior Politécnico 0

Educ.Infância e Doc. do Ens. Básico e Secundário 0

Médico 0

Enfermeiro 0

Téc. Diagnóstico e Terapêutica 0

Técnico Superior de Saúde 0

Chefia Tributária 0

Pessoal de Administração Tributária 0

Pessoal Aduaneiro 0

Conservador e Notário 0

Oficial dos Registos e do Notariado 0

Oficial de Justiça 0

Forças Armadas - Oficial b) 0

Forças Armadas - Sargento b) 0

Forças Armadas - Praça b) 0

Polícia Judiciária 0

QUADRO 27: Contagem relativa a participações em acções de formação profissional durante o ano, por tipo de acção, segundo a duração

- N.º de participações = n.º trabalhadores na acção 1 + n.º trabalhadores na acção 2 +…+ n.º trabalhadores na acção n (exemplo: se o mesmo trabalhador participou em 2 acções diferentes ou iguais com datas diferentes, conta como 2 participações);

QUADRO 28: Contagem relativa a participações em acções de formação durante o ano, por grupo/cargo/carreira, segundo o tipo de acção

Grupo/cargo/carreira/ Nº de participações e de participantes

TOTAL

223

Polícia de Segurança Pública - Oficial 0

Polícia de Segurança Pública - Chefe de Polícia 0

Polícia de Segurança Pública - Agente 0

Guarda Nacional Republicana - Oficial 0

Guarda Nacional Republicana - Sargento 0

Guarda Nacional Republicana - Guarda 0

Serviço Estrangeiros Fronteiras 0

Guarda Prisional 0

Outro Pessoal de Segurança c) 0

Bombeiro 0

Polícia Municipal 0

Total 384 35 419 125

Notas:(*) - N.º de participações = n.º trabalhadores (**) - Considerar o total de trabalhadores



Grupo/cargo/carreira/ Horas dispendidas


Dirigente superior de 1º grau a)

Dirigente superior de 2º grau a)

Dirigente intermédio de 1º grau a)

Dirigente intermédio de 2º grau a)

Dirigente intermédio de 3º grau e seguintes a)

Técnico Superior


Assistente operacional, operário, auxiliar

Aprendizes e praticantes

Informático

Magistrado

Diplomata



Pessoal de Inspecção

Pessoal de Investigação Científica

Docente Ensino Universitário

Docente Ensino Superior Politécnico

Educ.Infância e Doc. do Ens. Básico e Secundário

Médico

Enfermeiro

Téc. Diagnóstico e Terapêutica

Técnico Superior de Saúde

Chefia Tributária

Pessoal de Administração Tributária

QUADRO 29: Contagem das horas dispendidas em formação durante o ano, por grupo/cargo/carreira, segundo o tipo de acção

Totais devem ser iguais aos do Q. 27


Horas dispendidas em acções internas Horas dispendidas em acções externas Total de horas em acções de formação

113:00 0:00 113:00

0:00

42:30 51:00 93:30

92:00 15:00 107:00

230:00 105:00 335:00

0:00

1450:00 538:00 1988:00

1181:00 147:00 1328:00

0:00

0:00

116:30 0:00 116:30

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

224

Pessoal Aduaneiro

Conservador e Notário

Oficial dos Registos e do Notariado

Oficial de Justiça

Forças Armadas - Oficial b)

Forças Armadas - Sargento b)

Forças Armadas - Praça b)

Polícia Judiciária

Polícia de Segurança Pública - Oficial

Polícia de Segurança Pública - Chefe de Polícia

Polícia de Segurança Pública - Agente

Guarda Nacional Republicana - Oficial

Guarda Nacional Republicana - Sargento

Guarda Nacional Republicana - Guarda

Serviço Estrangeiros Fronteiras

Guarda Prisional

Outro Pessoal de Segurança c)

Bombeiro

Polícia Municipal

Notas:



Tipo de acção/valor

Despesa com acções internas

Despesa com acções externas

Total

Notas:

Considerar as despesas efectuadas durante ano em actividades de formação e suportadas pelo orçamento da entidade.

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

9.186,45 €

0:00

0:00


9.186,45 €

Considerar as horas dispendidas por todos os efectivos do serviço em cada um dos tipos de acções de formação realizadas durante o ano;

QUADRO 30: Despesas anuais com formação

Valor (Euros)

Protocolos e Projecto SAMA (Coofinanciadas)

0:00

225

Relações profissionais Número

Trabalhadores sindicalizados 1

Elementos pertencentes a comissões de trabalhadores 0

Total de votantes para comissões de trabalhadores 0

Disciplina Número

Processos transitados do ano anterior 0

Processos instaurados durante o ano 0

Processos transitados para o ano seguinte 0

Processos decididos - total: 0

* Arquivados 0

* Repreensão escrita 0

* Multa 0

* Suspensão 0

* Demissão (1) 0

* Despedimento por facto imputável ao trabalhador (2) 0

* Cessação da comissão de serviço 0

Notas:

(1) - para trabalhadores Nomeados

(2) - para trabalhadores em Contratos de Trabalho em Funções Públicas

Quadro 31: Relações profissionais

Quadro 32: Disciplina

226

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RELATÓRIO DE ACTIVIDADES · 5 1 Nota Introdutória O IPAD – Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento, I.P., abreviadamente designado por IPAD, I.P., é um instituto público