Relatório de Gestão do Exercício de 2015 - CRTR-6 · 2016. 8. 22. · Finalidade e competências institucionais da entidade jurisdicionada O CRTR/06 tem por finalidade, fiscalizar

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA - 6ªREGIÃO

Relatório de Gestão doExercício de 2015

Porto Alegre-RS, 2016

Relatório de Gestão do Exercício de2015

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA - 6ªREGIÃO

Relatório de Gestão do exercício de2015, apresentado aos órgãos decon t ro l e i n te rno e ex te rno e àsociedade como prestação de contasanual a que esta Unidade Jurisdicionadaestá obrigada nos termos do parágrafoúnico do art. 70 da Constituição Federal,elaborado de acordo com as disposiçõesda IN TCU nº 63/2010, da DN TCU nº146/2016, da Portaria TCU nº 321/2015 edas orientações do órgão de controleinterno do CONTER.

Porto Alegre-RS, 2016

Sumário

LISTA DE TABELAS, ILUSTRAÇÕES, ABREVIATURAS, SIGLAS ESÍMBOLOS

4

INTRODUÇÃO 5

2 - APRESENTAÇÃO 6

2.1 APRESENTAÇÃO 6

3 - VISÃO GERAL DA UNIDADE PRESTADORA DE CONTAS 7

3.1 IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE 7

3.2 COMPETÊNCIAS 8

3.3 NORMAS 9

3.4 HISTÓRICO 10

3.5 ORGANOGRAMA 11

4 - PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHOORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL

14

4.1 PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL 14

4.1.1 PLANO ESTRATÉGICO 15

4.1.2 COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS 18

4.2 RESULTADOS 19

4.3 DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO 20

4.3.1 ORÇAMENTO ANUAL 21

4.3.2 TRANSFERÊNCIAS 25

4.3.3 RECEITAS 26

4.3.4 DESPESAS 30

4.4 DESEMPENHO OPERACIONAL 37

4.5 FISCALIZAÇÃO 43

4.6 INDICADORES 44

VISÃO GERAL 15

DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 15

ELABORAÇÃO DA ESTRATÉGIA 16

OBJETIVOS E METAS 16

5 - GOVERNANÇA 49

5.1 GOVERNANÇA 49

5.2 DIRIGENTES 51

5.3 AUDITORIA 53

2

5.4 APURAÇÕES 54

5.5 GESTÃO RISCOS 55

5.6 REMUNERAÇÕES 56

5.7 AUDITORIA INDEPENDENTE 57

6 - RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE 58

6.1 CANAIS DE ACESSO 58

6.2 PESQUISA SATISFAÇÃO 60

6.3 TRANSPARÊNCIA 61

6.4 ACESSIBILIDADE 62

7 - DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS 63

7.1 ORÇAMENTO 63

7.2 NCASP 64

7.3 APURAÇÃO CUSTOS 66

7.4 DEMONSTRAÇÕES 67

8 - ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO 67

8.1 GESTÃO DE PESSOAS 67

8.1.1 ESTRUTURA DE PESSOAL 69

8.1.2 DESPESA C/ PESSOAL 72

8.1.3 GESTÃO DE RISCOS 74

8.1.4 MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA 75

8.2 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 76

8.2.1 SISTEMAS 77

FORÇA DE TRABALHO DA UPC 69

DISTRIBUIÇÃO DA LOTAÇÃO EFETIVA 69

DETALHAMENTO DA ESTRUTURA DA UPC 70

ANÁLISE CRÍTICA 70

DESPESAS COM PESSOAL 72

INTRODUÇÃO 77

SISTEMAS 77

CAPACITAÇÕES 77

FORÇA DE TRABALHO TI 78

PROJETOS DE TI 78

9 - CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DE ÓRGÃOS DECONTROLE

79

9.1 TCU 79

3

9.2 INTERNO 80

9.3 DANOS AO ERÁRIO 81

10 - OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES 82

10.1 OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES 82

11 - ANEXOS E APÊNDICES 84

11.1 ANEXOS E APÊNDICES 84

ASSINATURA(S) 85

4

Lista de tabelas, ilustrações, abreviaturas,siglas e símbolos

CONTER - Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia CRTR/06 - Conselho Regional de Técnicos em Radiologia - 6ª Região COREFI - Coordenação Regional de Fiscalização SATR - Supervisor das Aplicações das Técnicas Radiológicas

4

Introdução

O CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - 6ª Região, foi instituídopela Resolução CONTER nº 12, de 27 de maio de 1988, em obediência aos preceitos da LeiFederal nº 7.394, de 29 de outubro de 1985, regulamentada por meio do Decreto nº 92.790,de 16 de junho de 1986, é um órgão dotado de personalidade jurídica de direito público comautonomia administrativa/financeira e constitui, juntamente com o sistema CONTER/CRTRs,uma autarquia federal da administração pública.

Compete ao CRTR 6ª Região, fiscalizar o exercício ilegal das técnicas radiológicas, bemcomo zelar pelo cumprimento do Código de Ética Profissional.

O atual relatório, visa demonstrar a Prestação de Contas e os resultados alcançados noexercício de 2015.

5

2 - APRESENTAÇÃO 2.1 APRESENTAÇÃO

Apresentação da forma como está estruturado o relatório de gestãoO presente relatório de gestão tem por objetivo apresentar o resultado das atividades

desenvolvidas pelo Conselho Regional de Técnicos em Radiologia - 6ª Região durante oexercício de 2015. Sendo estruturado, de forma objet iva e sistemática, ospontos estratégicos desenvolvidos por este Regional estão evidenciados no presenterelatório para que o CRTR/06 possa prestar contas das ações desenvolvidas e da aplicaçãodos recursos que arrecada e administra, aos órgãos de controle externo e à sociedade.

Principais realizações da gestão no exercícioDentre os projetos e atividades desenvolvidos em 2015, destacamos: Atividades

de incentivo a Profissão – Visitas a instituições de ensino e participação nas CâmarasTécnicas do FÓRUM-RS; Atividades de fiscalização do exercício profissional; Realização doProjeto CRTR/RS Itinerante; Reformulação do site do CRTR/06 e Envio de credenciais aointerior.

Principais dificuldades encontradas para realização dos objetivos no exercícioA principal dificuldade encontrada, por este Regional, foi devido ao aumento da

inadimplência. Devido a atual situação econômica do país, houve um aumento considerávelno percentual de inadimplentes e por consequência redução de receitas, impactando narealizações de alguns objetivos traçados por este Regional.

Outras informações úteis

6

3 - VISÃO GERAL DA UNIDADE PRESTADORADE CONTAS

3.1 IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

DENOMINAÇÃO COMPLETA CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - 6ª REGIÃO

DENOMINAÇÃO ABREVIADA CRTR 6ª REGIÃO CNPJ 92.396.134/0001-91

NATUREZA JURÍDICA Autarquia Federal CONTATO (51)3341-7929

CÓDIGO CNAE 84.11-6-00

ENDEREÇO ELETRÔNICO [email protected]

PÁGINA INTERNET www.crtr6-rs.org.br

ENDEREÇO POSTAL Avenida Assis Brasil, 2474 Sala 508

CIDADE Porto Alegre UF RS

BAIRRO PASSO D'AREIA CEP 91010002

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

7

3.2 COMPETÊNCIAS

Finalidade e competências institucionais da entidade jurisdicionadaO CRTR/06 tem por finalidade, fiscalizar o exercício ilegal das Técnicas Radiológicas,

zelar pelo fiel cumprimento do Código de Ética Profissional e a valorização das profissõesde Técnicos, Tecnólogos e Auxiliares de Radiologia.

Entre as competências do CRTR/06, conforme artigo 23, do Decreto nº 92.790/86, estão:

- deliberar sobre a inscrição e cancelamento no quadro do Conselho;

- manter um registro dos Técnicos em Radiologia, legalmente habilitados, com exercíciona respectiva Região;

- fiscalizar o exercício da profissão de Técnico em Radiologia;

- conhecer, apreciar e decidir os assuntos atinentes à ética profissional, impondo aspenalidades que couberem;

- elaborar a proposta do seu regimento interno, submetendo-a à aprovação do ConselhoNacional;

- expedir carteira profissional;

- velar pela conservação da honra e da independência do Conselho e pelo livre exercíciolegal dos direitos dos radiologistas;

- promover, por todos os meios ao seu alcance, o perfeito desempenho técnico e moralda profissão e o prestígio e bom conceito da Radiologia, e dos profissionais que a exerçam;

- publicar relatórios anuais de seus trabalhos e a relação dos profissionais registrados;

- exercer os atos de jurisdição que por lei lhes sejam cometidos;

- representar ao Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia sobre providênciasnecessárias para a regularidade dos serviços e da fiscalização do exercício da profissão.

Informações adicionais

8

3.3 NORMAS

Normas de criação e alteração das unidades jurisdicionadas- Lei nº 7.394, de 29 de outubro de 1985 – “Regula o exercício da Profissão de Técnico

em Radiologia e dá outras providências”;

- Decreto nº 92.790, de 17 de junho de 1986 – “Regulamenta a Lei nº 7.394, de 29 deoutubro de 1985, que regula o exercício da profissão de Técnico em Radiologia e dá outrasprovidências”.

Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura das unidadesjurisdicionadas

- Resolução CONTER nº 012, de 27 de maio de 1988 – “Cria o Conselho Regional deTécnicos em Radiologia da 6ª Região (CRTR-06)”;

- Resolução CONTER nº 003, de 22 de fevereiro de 1997 – “Aprova a alteração do textodo Regimento Interno dos CRTRs, face decisão judicial e dá outras providências”.

Manuais e publicações relacionadas às atividades das unidades jurisdicionadas


9

3.4 HISTÓRICO

O Conselho Regional de Técnicos em Radiologia - 6ª Região foi criado atravésda Resolução CONTER nº 012, de 27 de maio de 1988, com jurisdição no estados de RioGrande do Sul, Santa Catarina e Paraná, com sede em Porto Alegre/RS. A primeiraDiretoria foi eleita e empossada para um mandato de dois anos e seis meses. No dia 23 defevereiro de 1991, através das Resoluções CONTER nº 08/91 e 10/91, os estados doParaná e Santa Catarina são desmembrados do CRTR 6ª Região.

10

3.5 ORGANOGRAMA

Departamento: Gerente Administrativo

Competência:Gerenciar, planejar e organizar as atividades do Regional com base nas determinações daDiretoria, fazendo cumprir as normas e instruções de serviços, com eficácia, odesenvolvimento das rotinas de trabalho.

Responsável: Jaqueline Borges Nunes

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO III

Data Início: 01/01/2015

Data Término: 31/12/2015

Departamento: Financeiro

Competência:Executar e controlar compromissos financeiros; emitir cheques, controlar saldos bancários emanter em ordem os processos econômicos. Acompanhar a baixa automática da receitaarrecadada diariamente.

Responsável: Diego Roberto Cabral Salatti

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO II



Departamento: Fiscalização

Competência:Responsável pelos procedimentos operacionais dos fiscais e Controles Internos decorrentesda fiscalização. Controlar prazo de análise de processos administrativos originados deautuações da Fiscalização. Emissão de certificados SATR

Responsável: Marcio Nei Alves

Cargo: CHEFE DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO



Departamento: Administração

Competência:Dar andamento aos pedidos de registro. Emissão de certificados e credenciais. Emissão deboletos de taxas de serviços e/ou anuidades de Pessoas Físicas e Jurídicas. Supervisionarorçamentos, compras e controlar os estoques do Regional.

Responsável: Jaqueline Borges Nunes

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO III



Departamento: Contabilidade

Competência:Elaboração de demonstrações contábeis; Colaborar na elaboração de estatísticaseconômicas e financeiras; Realizar a elaboração do Orçamento Programa; Assessorar aDiretoria em matéria de sua competência.

Responsável: Tiago da Silva Antoniello

Cargo: CONTADOR


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Departamento: Jurídico

Competência:Defender os direitos da Autarquia; participar de audiências judiciais, emitir pareceres, proporações de execução fiscal e firmar acordos de dívida com os inadimplentes. Orientar osmembros da Diretoria Executiva sobre procedimentos jurídicos.

Responsável: Leomar Luis Lavratti

Cargo: ADVOGADO



Departamento: Secretaria

Competência:Receber, protocolar, distribuir e arquivar correspondências recebidas e emitidas peloRegional. Acolher pedidos de registro de pessoas físicas e jurídicas. Atendimento telefônico.Digitação e controle de atas.

Responsável: Tamires Dreher Borges dos Santos

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO I



Departamento: Cobrança

Competência:Emitir relatórios, controlar inadimplência mensal, emissão de ofícios de cobrança. Adotarprocedimentos necessários no âmbito interno para agilizar a tramitação de cobranças ecobranças judiciais de anuidades e/ou multas dos inadimplentes.

Responsável: Tiago da Silva Antoniello

Cargo: CONTADOR



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13

4 - PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL EDESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO EOPERACIONAL

4.1 PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL

O CRTR 6ª Região, através de sua Diretoria Executiva, planeja sua atuação dentro dedois princípios: Fiscalização e Educação. Os objetivos são traçados procurando aprimorar afiscalização e contribuir para evolução da categoria. Após a Diretoria estipular suas metas éefetuada a Plenária Ordinária, no qual é apresentado ao Plenário para apresentação desugestões e aprovação. Os objetivos traçados para 2015 são:

- Realizar 3 Ciclos de Palestras no Interior; - Fiscalizar 800 estabelecimentos; - Desenvolver o site do Regional; - Entregar 100 credenciais no Interior; - Diminuir a inadimplência com relação ao ano de 2014.

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4.1.1 PLANO ESTRATÉGICO Visão Geral

Diagnóstico Estratégico

Apresentação da técnica de planejamento estratégico adotadaO Plano de ações do CRTR 6ª Região, para o exercício de 2015, foi elaborado com o

intuito de aumentar a fiscalização do exercício profissional, apoiar o desenvolvimento técnicoe científico dos profissionais, recuperação de débitos e melhoria nas relações entre osprofissionais das Técnicas Radiológicas apresentando uma gestão ágil e transparente deforma que os Técnicos, Tecnólogos e Auxiliares em Radiologia e sociedade em geralpudessem mensurar o trabalho desenvolvido por este Regional. As principais açõesplanejadas e executadas para a consecução dos objetivos estratégicos do Regional são:

- Intensificação na Fiscalização;

- Projeto CRTR/RS Itinerante;

- Projeto de Conciliação para Inadimplentes;

- Envio de credenciais ao interior

- Reformulação do site.

VisãoContribuir para o progresso das ciências radiológicas, primando pela ética e qualidade

na prestação dos serviços, realizando o registro nas diversas áreas: saúde, industria eproteção radiológicas.

MissãoGuardar e defender a sociedade civil, através da prática constante de fiscalização

profissional.

ValoresSer referência nacional, dentro do Sistema CONTER/CRTR'S, atuando com

transparência, ética e responsabilidade.

Análise de ambiente internoO CRTR/06 possui uma estrutura institucional formada por diretoria, conselheiros

efetivos e suplentes e quadro funcional qualificado. Estrutura que visa a execução de suasatividades administrativas e fiscalizatória da profissão das Técnicas Radiológicas.

Análise de ambiente externoNa execução de suas atividades, o CRTR/06 atua no Sistema CONTER/CRTR´S. Além

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Elaboração da Estratégia

Objetivos e Metas

Macro Objetivo: PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA O CRTR/06 procura fomentar o contínuo processo de desenvolvimento profissional epromover a interação com os profissionais alocados no interior do Estado.

Objetivo: PROJETO CRTR/RS ITINERANTE O CRTR/06 procura levar ao interior do Estado, palestras de renomadosprofissionais da área das Técnicas Radiológicas, bem como, palestrasinstitucionais que divulgam aos profissionais as legislações que norteiam oRegional e a profissão das Técnicas Radiológicas. Também há odeslocamento da secretaria, junto aos locais de palestras, oportunizando oacesso aos diversos serviços administrativos.

Meta: PROJETO CRTR/RS ITINERANTE O CRTR/06 planejou a visita a 03 cidades do interior.

Macro Objetivo: PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO Aperfeiçoar, ampliar e difundir ações de fiscalização como fator de proteção dasociedade.

Objetivo:

do registro profissional do auxiliar, técnico ou tecnólogo, da fiscalização das condições detrabalho dos profissionais e da aplicação de sanções, o CRTR/06 é responsável pelaexecução das determinações exaradas pelo CONTER.

Fatores críticos para o sucesso do planejamento estratégicoO grau de inadimplência, o número pequeno de funcionários e o tempo limitado (em

virtude de compromissos profissionais) dos conselheiros tornam-se obstáculospara implementações de algumas ações planejadas. O que torna o plano de ação doRegional, foco de constante avaliação para que possa eleger prioridades e priorizar o maiorajuste possível entre o que foi planejado e as atividades efetivamente implementadas.

Identificação da estratégia atualO Plano de ações do CRTR/06 foi elaborado pela Diretoria Executiva e apresentado, em

Reunião Plenária, para o Corpo de Conselheiros, que debateram e aprovaram as propostaspara melhorar a fiscalização, reduzir a inadimplência e estreitar as relações com osprofissionais cadastrados.

Identificação da estratégia futuraO CRTR 6ª Região dará continuidade na implementação e consolidação das medidasprevistas para o aperfeiçoamento do modelo de gestão em desenvolvimento.

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DESENVOLVIMENTO DA FISCALIZAÇÃO O combate ao leigo merece especial atenção da fiscalização. O incrementodas fiscalizações procura coibir outros profissionais que venham a exercer asfunções das Técnicas Radiológicas. Treinamento para o aperfeiçoamento dosfiscais. Incentivo à denúncia sigilosa pelos meios eletrônicos.

Meta: META DE FISCALIZAÇÃO Fiscalizar 800 estabelecimentos em 2015.

Macro Objetivo: PROJETO DE CONCILIAÇÃO PARA INADIMPLENTES Diminuir o índice de inadimplência, considerado alto, nos últimos anos.

Objetivo: PROJETO DE CONCILIAÇÃO PARA INADIMPLENTES Oferecer aos profissionais inadimplentes um atendimento confidencial eextrajudicial de solução de débitos junto e diretamente ao Conselho epossibilitar a resolução de pendências financeiras, chegando a um acordo quebeneficie ambas as partes.

Meta: PROJETO DE CONCILIAÇÃO PARA INADIMPLENTES Redução do índice de inadimplência com referência ao ano de 2014.

Macro Objetivo: PROJETO DE VISIBILIDADE DO CONSELHO Fortalecer a imagem do Sistema CONTER/CRTR's perante a sociedade.

Objetivo: PROJETO DE VISIBILIDADE DO CONSELHO Demonstrar aos profissionais e á sociedade as ações desenvolvidas peloConselho.

Meta: PROJETO DE VISIBILIDADE DO CONSELHO Reformulação do site do CRTR 6ª Região e divulgação das ações nasredes sociais.

Macro Objetivo: REGISTRO PROFISSIONAL O cadastro do CRTR 6ª Região é base de todas as operações da entidade. É a partirdo cadastro que o Regional tem contato com os profissionais e Pessoas Jurídicas.

Objetivo: PORTAR CREDENCIAL Através da fiscalização, percebeu-se que muitos profissionais do interior nãoportavam suas credencias. Um dos motivos era que não possuíam tempopara retirar suas credenciais em Porto Alegre. Para facilitar essa entrega,resolveu-se descentralizar as entregas de credenciais, para que osprofissionais do interior do Estado retirem juntos aos conselheiros que residemno interior.

Meta: ENVIO DE CREDENCIAIS Entrega de 100 credenciais no interior do Estado.

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4.1.2 COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS

IntroduçãoCriado em 27 de maio de 1988, o Conselho Regional de Técnicos em Radiologia - 6ª

Região tem sua sede na Rua Assis Brasil, 2474 Sala 508, em Porto Alegre, comjurisdição sobre todo o território do estado do Rio Grande do Sul. O CRTR/06, assim como os demais Conselhos Regionais de Técnicos em Radiologia, éintegrante do Sistema CONTER/CRTR´s, cuja criação ocorreu através da Lei n° 7.394, de29 de outubro de 1985, regulamentada pelo Decreto n° 92.790/86, de 17 de junho de 1986.

Missão/Finalidade institucionalO CRTR/06 tem como finalidade institucional a fiscalização do exercício ilegal da

profissão, procurando zelar pelo desempenho ético do exercício das Técnicas Radiológicas,protegendo a sociedade do exercício ilegal da referida profissão.

Competências LegaisEntre as competências do CRTR/06, conforme artigo 23, do Decreto nº 92.790/86, asprincipais são:- deliberar sobre a inscrição e cancelamento no quadro do Conselho;- manter um registro dos Técnicos em Radiologia, legalmente habilitados, com exercíciona respectiva Região;- fiscalizar o exercício da profissão de Técnico em Radiologia;- conhecer, apreciar e decidir os assuntos atinentes à ética profissional, impondo aspenalidades que couberem;- expedir carteira profissional;- velar pela conservação da honra e da independência do Conselho e pelo livre exercíciolegal dos direitos dos radiologistas;- promover, por todos os meios ao seu alcance, o perfeito desempenho técnico e moral daprofissão e o prestígio e bom conceito da Radiologia, e dos profissionais que a exerçam.

Análise críticaO grau de inadimplência, o número pequeno de funcionários e o tempo limitado (em

virtude de compromissos profissionais) dos conselheiros tornam-se obstáculospara implementações de algumas competências legais. O que torna o plano de ação doRegional, foco de constante avaliação para que possa eleger prioridades e priorizar o maiorajuste possível entre o que foi planejado e as atividades efetivamente implementadas.

18

4.2 RESULTADOS

Os resultados das ações do CRTR 6ª Região estavam vinculados aos recursosdisponíveis. Desta forma, o CRTR/06 adotou uma estratégia progressiva e seletiva para aexecução de seu planejamento estratégico. O exercício de 2015 permitiu avanços em algunsprojetos que foram devidamente demonstrados neste relatório.

19

4.3 DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO

DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO As receitas correntes estão representadas por anuidades (receita de contribuições),

taxas recebidas pelas inscrições, expedição de credenciais, certificados, certidões e outrosserviços, multa e juros sobre os créditos e rendimentos de caderneta de poupança e receitasde dívida ativa.

As despesas são escrituradas pelo regime de competência e estão representadas pordespesas administrativas (despesas de custeio), repasse de Cota Parte 1/3 da arrecadaçãoao Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia (transferências correntes); aquisições debens móveis (despesas de capital)

O resultado orçamentário corresponde à diferença entre as receitas arrecadadas e as

despesas empenhadas no exercício, cujo montante apurado no exercício foi um déficit deR$ 132.494,06.

Déficit Financeiro DESCRIÇÃO 2015 Receitas (corrente + capital) 1.656.084,00 Despesas (corrente + capital) (1.788.578,06) TOTAL (132.494,06) A previsão orçamentária importou em R$ 1.943.200,00. A receita arrecadada alcançou

85,22% da prevista e a despesa realizada 92,04% da fixada.

20

4.3.1 ORÇAMENTO ANUAL

P a r a o e x e r c í c i o d e 2 0 1 5 , f o i p l a n e j a d o o m o n t a n t e d e R $ 1 . 9 4 3 . 2 0 0 , 0 0 p a r a e x e c u ç ã o d a s d e s p e s a s .

As despesas são fixadas de acordo com a sua relevância e grau de prioridade e são executadas de acordo com o planejamento. Análise crítica

No exercício de 2015, a despesa foi executada no montante de R$ 1.788.578,06, sendo que as despesas correntes representam 91,82% da despesa total.

As despesas de capital representaram, 0,22% da despesa executada. Destaca-se que nesse exercício foram investidos R$ 4.361,39 em Mobiliários em Geral e

Equipamentos de Informática. Devido ao aumento de inadimplência, consequentemente, não houve realização dos valores para a receita do exercício gerando um déficit orçamentário

de R$ 132.494,06.

Conta contábil Dotação Inicial Suplementação Redução Orçado Final

ExercícioAnterior

Exercício AtualExercícioAnterior

ExercícioAtual

ExercícioAnterior

ExercícioAtual

ExercícioAnterior

Exercício Atual

6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR 1.866.500,00 1.943.200,00 64.777,71 0,00 64.777,71 0,00 1.866.500,00 1.943.200,00

6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE 1.866.500,00 1.943.200,00 64.777,71 0,00 64.777,71 0,00 1.866.500,00 1.943.200,00

6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DECONTRIBUIÇÕES 1.337.000,00 1.427.000,00 64.677,71 0,00 0,00 0,00 1.401.677,71 1.427.000,00

6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃODAS CATEGORIASPROFISSIONAIS E ECONÔMICAS

1.337.000,00 1.427.000,00 64.677,71 0,00 0,00 0,00 1.401.677,71 1.427.000,00

6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES -PESSOAS FÍSICAS 1.245.000,00 1.345.000,00 64.677,71 0,00 0,00 0,00 1.309.677,71 1.345.000,00

6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES -PESSOAS JURÍDICAS 92.000,00 82.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.000,00 82.000,00

6.2.1.1.1.13 - RECEITASPATRIMONIAIS 30.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 10.000,00 20.000,00

6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DEVALORES MOBILIÁRIOS 30.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 10.000,00 20.000,00

6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DESERVIÇOS 295.500,00 283.000,00 100,00 0,00 44.777,71 0,00 250.822,29 283.000,00

21

6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOSADMINISTRATIVOS 295.500,00 283.000,00 100,00 0,00 44.777,71 0,00 250.822,29 283.000,00

6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITASCORRENTES 204.000,00 213.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204.000,00 213.200,00

6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS EJUROS DE MORA 111.000,00 120.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111.000,00 120.200,00

6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS EJUROS DE MORA DASCONTRIBUIÇÕES

70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00

6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DEOUTRAS ORIGENS 41.000,00 50.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.000,00 50.200,00

6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 13.000,00

6.2.1.1.1.19.20.02 -RESTITUIÇÕES 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 13.000,00

6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DADÍVIDA ATIVA 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00

6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DADÍVIDA ATIVA DE OUTRASCONTRIBUIÇÕES

80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00

6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL 1.866.500,00 1.943.200,00 100.985,75 113.778,36 100.985,75 113.778,36 1.866.500,00 1.943.200,00

6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL- DESPESAS CORRENTES 1.727.500,00 1.900.200,00 100.985,75 113.778,36 72.485,75 83.528,36 1.756.000,00 1.930.450,00

6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL - RGPS

652.000,00 802.000,00 43.530,75 45.828,67 30.530,75 35.134,25 665.000,00 812.694,42

6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS -APLICAÇÕES DIRETAS

652.000,00 802.000,00 43.530,75 45.828,67 30.530,75 35.134,25 665.000,00 812.694,42

6.2.2.1.1.31.90.11 -VENCIMENTOS E VANTAGENSFIXAS - PESSOAL CIVIL

432.000,00 525.000,00 25.600,00 36.130,01 25.600,00 35.134,25 432.000,00 525.995,76

6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕESPATRONAIS 135.000,00 162.000,00 0,00 9.698,66 0,00 0,00 135.000,00 171.698,66

6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRASDESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL

65.000,00 85.000,00 14.930,75 0,00 4.930,75 0,00 75.000,00 85.000,00

22

6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇASJUDICIAIS 20.000,00 30.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00 30.000,00

6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESASCORRENTES 1.075.500,00 1.098.200,00 57.455,00 67.949,69 41.955,00 48.394,11 1.091.000,00 1.117.755,58

6.2.2.1.1.33.10 -TRANSFERÊNCIASINTRAGOVERNAMENTAIS

517.000,00 552.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 517.000,00 540.000,00

6.2.2.1.1.33.10.41 -CONTRIBUIÇÕES 517.000,00 552.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 517.000,00 540.000,00

6.2.2.1.1.33.90 - OUTRASDESPESAS CORRENTES -APLICAÇÕES DIRETAS

558.500,00 546.200,00 57.455,00 67.949,69 41.955,00 36.394,11 574.000,00 577.755,58

6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL 35.000,00 30.000,00 0,00 8.000,00 0,00 3.530,00 35.000,00 34.470,00

6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DECONSUMO 41.000,00 31.000,00 500,00 0,00 500,00 17.536,90 41.000,00 13.463,10

6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENSE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 35.000,00 22.000,00 0,00 4.000,00 0,00 2.000,00 35.000,00 24.000,00

6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DECONSULTORIA 10.000,00 8.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 10.000,00 12.000,00

6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROSSERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA

46.000,00 44.000,00 3.000,00 7.100,00 3.000,00 0,00 46.000,00 51.100,00

6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROSSERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

273.500,00 265.700,00 19.905,00 25.799,69 21.905,00 12.007,21 271.500,00 279.492,48

6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕESTRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.000,00 5.500,00 6.270,00 0,00 1.770,00 0,00 7.500,00 5.500,00

6.2.2.1.1.33.90.93 -INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES

115.000,00 140.000,00 27.780,00 19.050,00 14.780,00 1.320,00 128.000,00 157.730,00

6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL- DESPESAS DE CAPITAL 139.000,00 43.000,00 0,00 0,00 28.500,00 30.250,00 110.500,00 12.750,00

6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS 44.000,00 33.000,00 0,00 0,00 8.500,00 22.150,00 35.500,00 10.850,00

6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS- APLICAÇÕES DIRETAS 44.000,00 33.000,00 0,00 0,00 8.500,00 22.150,00 35.500,00 10.850,00

6.2.2.1.2.44.90.52 - 44.000,00 33.000,00 0,00 0,00 8.500,00 22.150,00 35.500,00 10.850,00

23

EQUIPAMENTOS E MATERIALPERMANENTE

6.2.2.1.2.45 - INVERSÕESFINANCEIRAS 50.000,00 10.000,00 0,00 0,00 20.000,00 8.100,00 30.000,00 1.900,00

6.2.2.1.2.45.90 - INVERSÕESFINANCEIRAS - APLICAÇÕESDIRETAS

50.000,00 10.000,00 0,00 0,00 20.000,00 8.100,00 30.000,00 1.900,00

6.2.2.1.2.45.90.61 - AQUISIÇÃODE IMÓVEIS (USADOS) 50.000,00 10.000,00 0,00 0,00 20.000,00 8.100,00 30.000,00 1.900,00

TOTAIS: 1.866.500,00 1.943.200,00 64.777,71 0,00 64.777,71 0,00 1.866.500,00 1.943.200,00

24

4.3.2 TRANSFERÊNCIAS

Introdução à execução transferências de recursosDe acordo com a Lei n.º 7.394, de 29 de outubro de 1985, regulamentada pelo Decreto n.º92.790, de 17 de junho de 1986, em seu art. 19 estabelece que os Regionais deverãorepassar ao CONTER:- Um terço da taxa de expedição de carteiras profissionais;- Um terço da anuidade paga pelos membros neles inscritos;- Um terço das multas aplicadas.Durante o exercício de 2015, foram repassados automaticamente, os valores referentes acota parte, através de conta compartilhada do sistema de cobrança do Banco do Brasil.

CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CONTER

Beneficiário ModalidadeSituação

DataInício

DataTérmino

ValorTotalPactuado

ValorTotalRepassado

CONSELHO NACIONAL DETÉCNICOS EM RADIOLOGIA -CONTER

Contrato derepasse

Adimplente

01/01/2015

31/12/2015

R$1.529.092,64

R$509.493,60

25

4.3.3 RECEITAS

Descrição dos repasses de receita (método e percentuais) A receita do CRTR 6ª Região tem a seguinte constituição: I - Taxa de inscrição; II - Dois terços da taxa de expedição de carteiras profissionais; III - Dois terços da anuidade paga pelos membros neles inscritos; IV - Dois terços das multas aplicadas; V - Doações e legados; VI - Subvenções oficiais; VII - Bens e valores adquiridos.

Análise crítica

O orçamento do CRTR 6ª Região foi elaborado para manutenção das atividades fiscalizatórias e administrativas, com

valor previsto para o exercício de 2015 no montante de R$ 1.943.200,00. Da receita estimada em R$ 1.943.200,00, foi

efetivamente arrecadada, até o mês de dezembro de 2015, o montante de R$ 1.656.084,00, representando 85,22% do

valor estimado. O percentual de inadimplência de 2014 foi de 33,57% e o de 2015 foi de 56,67% gerando um aumento de

23,10% de inadimplentes o que ocasionou um déficit orçamentário de R$ 132.494,06. Apesar do déficit constatado o

objetivo fim do Regional que é a fiscalização não foi afetado.

26

Conta contábilOrçado (dotações +reformulações +transposições até 31/12)

Receita Bruta (total dasreceitas efetivas)

Diferença (Orçado - Arrecadado)

6.2.1.2 - 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA 1.943.200,00 1.656.084,00 287.116,00

6.2.1.2.1 - 6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE 1.943.200,00 1.656.084,00 287.116,00

6.2.1.2.1.12 - 6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DECONTRIBUIÇÕES

1.427.000,00 1.407.738,11 19.261,89

6.2.1.2.1.12.40 - 6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DASCATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS

1.427.000,00 1.407.738,11 19.261,89

6.2.1.2.1.12.40.01 - 6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES -PESSOAS FÍSICAS

1.345.000,00 1.305.738,11 39.261,89

6.2.1.2.1.12.40.01.001 - 6.2.1.2.1.12.40.01.001 -ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.

1.050.000,00 1.010.738,11 39.261,89

6.2.1.2.1.12.40.01.002 - 6.2.1.2.1.12.40.01.002 -ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.

295.000,00 295.000,00 0,00

6.2.1.2.1.12.40.02 - 6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES -PESSOAS JURÍDICAS

82.000,00 102.000,00 -20.000,00

6.2.1.2.1.12.40.02.001 - 6.2.1.2.1.12.40.02.001 -ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.

50.000,00 70.000,00 -20.000,00

6.2.1.2.1.12.40.02.002 - 6.2.1.2.1.12.40.02.002 -ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.

32.000,00 32.000,00 0,00

6.2.1.2.1.13 - 6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS 20.000,00 11.155,95 8.844,05

6.2.1.2.1.13.20 - 6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORESMOBILIÁRIOS

20.000,00 11.155,95 8.844,05

6.2.1.2.1.13.20.03 - 6.2.1.2.1.13.20.03 - REMUNERAÇÃODE DEPÓSITOS BANCÁRIOS

20.000,00 11.155,95 8.844,05

6.2.1.2.1.16 - 6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS 283.000,00 137.470,64 145.529,36

6.2.1.2.1.16.13 - 6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOSADMINISTRATIVOS

283.000,00 137.470,64 145.529,36

6.2.1.2.1.16.13.01 - 6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DEINSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS

96.000,00 57.955,00 38.045,00

27

6.2.1.2.1.16.13.02 - 6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DEIDENTIDADE PROFISSIONAL

30.000,00 25.460,80 4.539,20

6.2.1.2.1.16.13.04 - 6.2.1.2.1.16.13.04 - ANOTAÇÃO DERESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)

90.000,00 40.437,21 49.562,79

6.2.1.2.1.16.13.05 - 6.2.1.2.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DEINSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF

20.000,00 0,00 20.000,00

6.2.1.2.1.16.13.06 - 6.2.1.2.1.16.13.06 - TAXA DEINSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA

10.000,00 7.497,32 2.502,68

6.2.1.2.1.16.13.07 - 6.2.1.2.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DECERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ

15.000,00 680,67 14.319,33

6.2.1.2.1.16.13.08 - 6.2.1.2.1.16.13.08 - REATIVAÇÃO DEINSCRIÇÃO OU REGISTRO PROFISSIONAL - PJ

10.000,00 0,00 10.000,00

6.2.1.2.1.16.13.10 - 6.2.1.2.1.16.13.10 - TAXA DEINSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS

0,00 331,00 -331,00

6.2.1.2.1.16.13.11 - 6.2.1.2.1.16.13.11 - SERVIÇOS DEFOTOCÓPIAS

1.000,00 61,02 938,98

6.2.1.2.1.16.13.99 - 6.2.1.2.1.16.13.99 - OUTROSSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

11.000,00 5.047,62 5.952,38

6.2.1.2.1.19 - 6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITASCORRENTES

213.200,00 99.719,30 113.480,70

6.2.1.2.1.19.10 - 6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DEMORA

120.200,00 33.239,62 86.960,38

6.2.1.2.1.19.10.02 - 6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS EJUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES

70.000,00 0,00 70.000,00

6.2.1.2.1.19.10.02.001 - 6.2.1.2.1.19.10.02.001 -MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS

20.000,00 0,00 20.000,00

6.2.1.2.1.19.10.02.002 - 6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROSSOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS

30.000,00 0,00 30.000,00

6.2.1.2.1.19.10.02.003 - 6.2.1.2.1.19.10.02.003 -MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS

12.000,00 0,00 12.000,00

6.2.1.2.1.19.10.02.004 - 6.2.1.2.1.19.10.02.004 - JUROSSOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS

8.000,00 0,00 8.000,00

28

6.2.1.2.1.19.10.09 - 6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DEOUTRAS ORIGENS

50.200,00 33.239,62 16.960,38

6.2.1.2.1.19.10.09.098 - 6.2.1.2.1.19.10.09.098 -MULTAS DE ELEIÇÕES

10.200,00 0,00 10.200,00

6.2.1.2.1.19.10.09.099 - 6.2.1.2.1.19.10.09.099 -MULTAS POR AUTUAÇÃO - PESSOAS FÍSICAS

20.000,00 10.984,15 9.015,85

6.2.1.2.1.19.10.09.100 - 6.2.1.2.1.19.10.09.100 -MULTAS POR AUTUAÇÃO - PESSOAS JURÍDICAS

20.000,00 22.255,47 -2.255,47

6.2.1.2.1.19.20 - 6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES

13.000,00 3.825,57 9.174,43

6.2.1.2.1.19.20.02 - 6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES 13.000,00 3.825,57 9.174,43

6.2.1.2.1.19.20.02.001 - 6.2.1.2.1.19.20.02.001 -RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS

8.000,00 1.223,13 6.776,87

6.2.1.2.1.19.20.02.099 - 6.2.1.2.1.19.20.02.099 -OUTRAS RESTITUIÇÕES

5.000,00 2.602,44 2.397,56

6.2.1.2.1.19.32 - 6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDAATIVA

80.000,00 62.654,11 17.345,89

6.2.1.2.1.19.32.16 - 6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DADÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES

80.000,00 62.654,11 17.345,89

6.2.1.2.1.19.32.16.001 - 6.2.1.2.1.19.32.16.001 - DÍVIDAATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL

40.000,00 62.654,11 -22.654,11

6.2.1.2.1.19.32.16.002 - 6.2.1.2.1.19.32.16.002 - DÍVIDAATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL

40.000,00 0,00 40.000,00

29

4.3.4 DESPESAS

Apresentação P a r a o e x e r c í c i o d e 2 0 1 5 , f o i p l a n e j a d o o m o n t a n t e d e R $ 1 . 9 4 3 . 2 0 0 , 0 0 p a r a e x e c u ç ã o d a s d e s p e s a s .

As despesas são fixadas de acordo com a sua relevância e grau de prioridade e são executadas de acordo com o planejamento. Análise Crítica

No exercício de 2015, a despesa foi executada no montante de R$ 1.788.578,06, sendo que as despesas correntes representam 91,82% da despesa total.

As despesas de capital representaram, 0,22% da despesa executada. Destaca-se que nesse exercício foram investidos R$ 4.361,39 em Mobiliários em Geral e

Equipamentos de Informática. Devido ao aumento de inadimplência, consequentemente, não houve realização dos valores para a receita do exercício gerando um déficit orçamentário

de R$ 132.494,06.

DESPESAS CORRENTES

Grupos de DespesaEmpenhada Liquidada Rp. não processado Valores Pagos

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL- RGPS

613.736,86 746.001,87 613.736,86 746.001,87 0,00 0,00 613.736,86 746.001,87

6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕESDIRETAS

613.736,86 746.001,87 613.736,86 746.001,87 0,00 0,00 613.736,86 746.001,87

6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

394.688,69 495.860,46 394.688,69 495.860,46 0,00 0,00 394.688,69 495.860,46

6.2.2.1.1.31.90.11.001 -VENCIMENTOS E SALÁRIOS

280.892,51 307.795,81 280.892,51 307.795,81 0,00 0,00 280.892,51 307.795,81

6.2.2.1.1.31.90.11.007 -GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DESERVIÇO

40.076,30 51.906,87 40.076,30 51.906,87 0,00 0,00 40.076,30 51.906,87

6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS 26.666,61 61.195,77 26.666,61 61.195,77 0,00 0,00 26.666,61 61.195,77

30

VENCIDAS E PROPORCIONAIS

6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO 31.650,09 37.583,84 31.650,09 37.583,84 0,00 0,00 31.650,09 37.583,84

6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DEFÉRIAS (1/3) - CF/88

9.901,07 27.594,19 9.901,07 27.594,19 0,00 0,00 9.901,07 27.594,19

6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONOPECUNIÁRIO DE FÉRIAS

5.502,11 6.243,98 5.502,11 6.243,98 0,00 0,00 5.502,11 6.243,98

6.2.2.1.1.31.90.11.099 - AUXÍLIOCRECHE

0,00 3.540,00 0,00 3.540,00 0,00 0,00 0,00 3.540,00

6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕESPATRONAIS

126.567,42 165.098,69 126.567,42 165.098,69 0,00 0,00 126.567,42 165.098,69

6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS 34.613,81 45.698,66 34.613,81 45.698,66 0,00 0,00 34.613,81 45.698,66

6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS -CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

87.465,19 113.905,07 87.465,19 113.905,07 0,00 0,00 87.465,19 113.905,07

6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP -CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DEPAGTO.

4.488,42 5.494,96 4.488,42 5.494,96 0,00 0,00 4.488,42 5.494,96

6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRASDESPESAS VARIÁVEIS - PESSOALCIVIL

70.492,16 68.061,73 70.492,16 68.061,73 0,00 0,00 70.492,16 68.061,73

6.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOSEXTRAORDINÁRIOS E DSR

18.161,41 16.917,73 18.161,41 16.917,73 0,00 0,00 18.161,41 16.917,73

6.2.2.1.1.31.90.16.005 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

49.930,75 51.144,00 49.930,75 51.144,00 0,00 0,00 49.930,75 51.144,00

6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇASJUDICIAIS

21.988,59 16.980,99 21.988,59 16.980,99 0,00 0,00 21.988,59 16.980,99

6.2.2.1.1.31.90.91.003 - DECISÕESJUDICIAIS

21.988,59 16.980,99 21.988,59 16.980,99 0,00 0,00 21.988,59 16.980,99

6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESASCORRENTES

942.286,91 1.038.214,80 942.286,91 1.038.214,80 0,00 0,00 942.286,91 1.038.214,80

6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIASINTRAGOVERNAMENTAIS

495.764,95 509.493,60 495.764,95 509.493,60 0,00 0,00 495.764,95 509.493,60

31

6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES 495.764,95 509.493,60 495.764,95 509.493,60 0,00 0,00 495.764,95 509.493,60

6.2.2.1.1.33.10.41.001 -TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER -COTA-PARTE (1/3)

495.764,95 509.493,60 495.764,95 509.493,60 0,00 0,00 495.764,95 509.493,60

6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESASCORRENTES - APLICAÇÕESDIRETAS

446.521,96 528.721,20 446.521,96 528.721,20 0,00 0,00 446.521,96 528.721,20

6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL

26.105,00 34.470,00 26.105,00 34.470,00 0,00 0,00 26.105,00 34.470,00

6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NOPAÍS - SERVIDORES

26.105,00 34.470,00 26.105,00 34.470,00 0,00 0,00 26.105,00 34.470,00

6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DECONSUMO

17.851,50 11.027,77 17.851,50 11.027,77 0,00 0,00 17.851,50 11.027,77

6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DEEXPEDIENTE

8.560,62 4.485,36 8.560,62 4.485,36 0,00 0,00 8.560,62 4.485,36

6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DEINFORMÁTICA

3.283,12 3.147,25 3.283,12 3.147,25 0,00 0,00 3.283,12 3.147,25

6.2.2.1.1.33.90.30.007 - MATERIAL DECOPA E COZINHA

3.085,15 2.002,28 3.085,15 2.002,28 0,00 0,00 3.085,15 2.002,28

6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DELIMPEZA E PRODUTOS DEHIGIENIZAÇÃO

736,95 1.292,88 736,95 1.292,88 0,00 0,00 736,95 1.292,88

6.2.2.1.1.33.90.30.011 - MATERIALPARA MANUTENÇÃO DE BENSMÓVEIS

835,66 100,00 835,66 100,00 0,00 0,00 835,66 100,00

6.2.2.1.1.33.90.30.012 - MATERIALELÉTRICO, ELETRÔNICO E DETELEFONIA

1.350,00 0,00 1.350,00 0,00 0,00 0,00 1.350,00 0,00

6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO

15.521,96 22.627,97 15.521,96 22.627,97 0,00 0,00 15.521,96 22.627,97

6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENSPARA O PAÍS

5.518,78 13.007,07 5.518,78 13.007,07 0,00 0,00 5.518,78 13.007,07

6.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E 1.966,82 1.800,00 1.966,82 1.800,00 0,00 0,00 1.966,82 1.800,00

32

ESTACIONAMENTOS

6.2.2.1.1.33.90.33.096 - PASSAGENSE DESP. COM LOCOMOÇÃO -SUPRIMENTO DE FUNDOS

8.036,36 7.820,90 8.036,36 7.820,90 0,00 0,00 8.036,36 7.820,90

6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DECONSULTORIA

7.476,00 7.476,00 7.476,00 7.476,00 0,00 0,00 7.476,00 7.476,00

6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIAE CONSULTORIA TÉCNICA OUJURÍDICA - PESSOA FÍSICA

7.476,00 7.476,00 7.476,00 7.476,00 0,00 0,00 7.476,00 7.476,00

6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROSSERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA

32.974,00 50.012,80 32.974,00 50.012,80 0,00 0,00 32.974,00 50.012,80

6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOSE MENORES APRENDIZES

13.394,00 20.932,80 13.394,00 20.932,80 0,00 0,00 13.394,00 20.932,80

6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS ACONSELHEIROS/ DELEGADOS - NOPAÍS

19.580,00 29.080,00 19.580,00 29.080,00 0,00 0,00 19.580,00 29.080,00

6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROSSERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA

215.006,29 243.214,28 215.006,29 243.214,28 0,00 0,00 215.006,29 243.214,28

6.2.2.1.1.33.90.39.001 - ASSINATURASDE REVISTAS, PERIÓDICOS EANUIDADES

118,80 191,80 118,80 191,80 0,00 0,00 118,80 191,80

6.2.2.1.1.33.90.39.002 -CONDOMÍNIOS E TAXASCORRELATAS

17.282,87 13.756,38 17.282,87 13.756,38 0,00 0,00 17.282,87 13.756,38

6.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DEIMÓVEIS

2.458,29 2.928,80 2.458,29 2.928,80 0,00 0,00 2.458,29 2.928,80

6.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DESISTEMAS DE INFORMÁTICA -SOFTWARE

23.657,22 22.463,71 23.657,22 22.463,71 0,00 0,00 23.657,22 22.463,71

6.2.2.1.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DEMÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

3.763,11 5.510,70 3.763,11 5.510,70 0,00 0,00 3.763,11 5.510,70

6.2.2.1.1.33.90.39.012 - 3.770,70 2.630,00 3.770,70 2.630,00 0,00 0,00 3.770,70 2.630,00

33

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DEMAQUINAS E EQUIPAMENTOS

6.2.2.1.1.33.90.39.013 -MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DEEQUIP. DE INFORMÁTICA

0,00 180,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00 180,00

6.2.2.1.1.33.90.39.014 -MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DEVEÍCULOS

4.312,74 4.400,00 4.312,74 4.400,00 0,00 0,00 4.312,74 4.400,00

6.2.2.1.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES,CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS,SEMINÁRIOS E CURSOS

3.900,00 0,00 3.900,00 0,00 0,00 0,00 3.900,00 0,00

6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DEENERGIA ELÉTRICA

5.217,25 7.140,50 5.217,25 7.140,50 0,00 0,00 5.217,25 7.140,50

6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DECORREIOS E TELÉGRAFOS

32.888,15 37.364,53 32.888,15 37.364,53 0,00 0,00 32.888,15 37.364,53

6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DESAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO

31.248,33 30.629,77 31.248,33 30.629,77 0,00 0,00 31.248,33 30.629,77

6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DETELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIAE INTERNET

13.060,41 17.609,01 13.060,41 17.609,01 0,00 0,00 13.060,41 17.609,01

6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOSJUDICIÁRIOS

2.808,80 3.148,02 2.808,80 3.148,02 0,00 0,00 2.808,80 3.148,02

6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EMGERAL

2.012,16 4.184,90 2.012,16 4.184,90 0,00 0,00 2.012,16 4.184,90

6.2.2.1.1.33.90.39.034 - CONFECÇÃODE UNIFORMES, BANDEIRAS EFLÂMULAS

6.515,00 6.836,90 6.515,00 6.836,90 0,00 0,00 6.515,00 6.836,90

6.2.2.1.1.33.90.39.037 - LIMPEZA ECONSERVAÇÃO

8.778,00 10.807,21 8.778,00 10.807,21 0,00 0,00 8.778,00 10.807,21

6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOSBANCÁRIOS

33.122,27 48.305,58 33.122,27 48.305,58 0,00 0,00 33.122,27 48.305,58

6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DEPUBLICIDADE LEGAL

0,00 2.201,48 0,00 2.201,48 0,00 0,00 0,00 2.201,48

34

6.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DEPUBLICIDADE INSTITUCIONAL

1.250,00 7.094,00 1.250,00 7.094,00 0,00 0,00 1.250,00 7.094,00

6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE

2.039,33 1.121,47 2.039,33 1.121,47 0,00 0,00 2.039,33 1.121,47

6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOSGRÁFICOS

10.438,72 8.025,47 10.438,72 8.025,47 0,00 0,00 10.438,72 8.025,47

6.2.2.1.1.33.90.39.054 - OUTROSJUROS E ENCARGOS DE MORA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROSSERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. -SUPRIMENTO DE FUNDOS

6.364,14 6.684,05 6.364,14 6.684,05 0,00 0,00 6.364,14 6.684,05

6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕESTRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

5.237,31 2.252,38 5.237,31 2.252,38 0,00 0,00 5.237,31 2.252,38

6.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DELICENCIAMENTO DE VEÍCULO

167,15 174,95 167,15 174,95 0,00 0,00 167,15 174,95

6.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DEINSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DECOLETA URBANA

5.070,16 2.077,43 5.070,16 2.077,43 0,00 0,00 5.070,16 2.077,43

6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES

126.349,90 157.640,00 126.349,90 157.640,00 0,00 0,00 126.349,90 157.640,00

6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS 76.440,00 88.880,00 76.440,00 88.880,00 0,00 0,00 76.440,00 88.880,00

6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIOREPRESENTAÇÃO

43.410,00 68.760,00 43.410,00 68.760,00 0,00 0,00 43.410,00 68.760,00

6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS 12.135,82 4.361,39 12.135,82 4.361,39 0,00 0,00 12.135,82 4.361,39

6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS -APLICAÇÕES DIRETAS

12.135,82 4.361,39 12.135,82 4.361,39 0,00 0,00 12.135,82 4.361,39

6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE

12.135,82 4.361,39 12.135,82 4.361,39 0,00 0,00 12.135,82 4.361,39

6.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOSEM GERAL

7.670,00 0,00 7.670,00 0,00 0,00 0,00 7.670,00 0,00

6.2.2.1.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS EEQUIPAMENTOS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35

6.2.2.1.2.44.90.52.004 -EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

4.465,82 4.361,39 4.465,82 4.361,39 0,00 0,00 4.465,82 4.361,39

6.2.2.1.2.44.90.52.006 - APARELHOS EUTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2.2.1.2.45 - INVERSÕESFINANCEIRAS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2.2.1.2.45.90 - INVERSÕESFINANCEIRAS - APLICAÇÕESDIRETAS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2.2.1.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DEIMÓVEIS (USADOS)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2.2.1.2.45.90.61.003 - SALAS EESCRITÓRIOS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total - 1.613.159,59 1.788.578,06 1.613.159,59 1.788.578,06 0,00 0,00 1.613.159,59 1.788.578,06

DESPESAS DE CAPITAL

Grupos de DespesaEmpenhada Liquidada Rp. não processado Valores Pagos

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

36

4.4 DESEMPENHO OPERACIONAL

Introdução aos resultados alcançadosOs resultados das ações do CRTR 6ª Região estavam vinculadas aos recursos

disponíveis. Desta forma, o CRTR/06 adotou uma estratégia progressiva e seletiva para aexecução de seu planejamento estratégico. O exercício de 2015, apesar do aumento deinadimplência, permitiu avanços que foram devidamente demonstrados neste relatório.

DescriçãoMacro objetivo, Objetivo, ou MetaPROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADAAçãoPROJETO CRTR/RS ITINERANTEDescrição do Resultado

Durante o exercício de 2015 o CRTR/06 efetuou 3 palestras nas cidades de Rio Grande,Passo Fundo e Santa Cruz do Sul. Os eventos contaram com 208 participantes entre eles:Técnicos eTecnólogos de radiologia. Os eventos alcançaram uma média de 69participantes. A secretaria atendeu 10 inscrições, 18 desligamentos, 32 entregade credencias e 08 renegociações.

Setor ResponsávelADMINISTRATIVOValor PlanejadoR$ 46.640,00Valor ExecutadoR$ 33.814,37Informações Adicionais

As inscrições para os participantes foram gratuitas. A formatação das palestras eramdistribuidas sempre com 01 palestra institucional e 03 palestras Técnico/Cientificas. E nofinal é instituida uma mesa redonda, possibilitando que os profissionais das referidas regiõespudessem fazer perguntas e compartilhar as dificuldades encontradas em seus locais deserviços.

Disfunção EstruturalDisfunção estrutural ou situacional (fraqueza)

Tudo ocorreu de acordo com o planejado.

Fatores ContributivosFatores contributivos (força)

O entusiasmo e interesse dos profissionais das regiões visitadas em participar doCiclo de Palestras e poderem uitilizar a estrutura da secretaria do Regional, sem precisaremdeslocar-se a sede na capital.

37

RepresentatividadeEssa ação representou para Entidade uma forma de conhecer e melhor aproximar-se

dos profissionais do interior do Estado. Além de poder contribuir para formaçãotécnico/científico da classe.

TempestividadeTempestividade (duração da ação)

A duração da ação geralmente é de dois dias, e sempre foi realizado conformeplanejamento prévio.

DescriçãoMacro objetivo, Objetivo, ou MetaPROJETO DE CONCILIAÇÃO PARA INADIMPLENTESAçãoCONCILIAÇÃO PARA INADIMPLENTESDescrição do Resultado

Devido ao alto índice de inadimplência no ano de 2013, a Diretora Executica implantouo Projeto de Conciliação para Inadimplentes. Através de correspondências, e-mail e contatopresencial e telefônico o Regional conseguiu reduzir o índice de inadimplência de 2013 queera de 41,74% para 33,45% em 2014, mas em 2015 o percentual de inadimplência voltou aaumentar para 56,67%.

Setor ResponsávelFINANCEIROValor PlanejadoR$ 1,00Valor ExecutadoR$ 1,00Informações Adicionais


Devido a atual conjuntura econômica do país, muitos profissionais por serem demiditidosou não receberem seus salários, não efeturam o pagamento de suas anuidades,aumentando em 23,10% a inadimplência com relação ao exercício de 2014.


O treinamento dos funcionários do setor financeiro contribuíram para a qualidade doserviço junto aos profissionais.

Representatividade 38

Essa ação visava um aporte de recursos no Regional para disponibilizar valores emoutros projetos e infraestrutura.


Esta ação foi executada dentro dos prazos e cronogramas estabelecidos.

DescriçãoMacro objetivo, Objetivo, ou MetaPROJETO DE VISIBILIDADE DO CONSELHOAçãoVISIBILIDADE DO CONSELHODescrição do Resultado

O Regional participou de 05 formaturas, 07 Fóruns dos Conselhos de Profissão, 01Evento refente ao Outubro Rosa e 01 Evento do Dia Mundial da Saúde. Através da mídia,divulgou o Dia dos Profissionais das Técnicas Radiológicas. Por falta de recursos não podeefetuar seu Informativo Institucional e atualizar seu site.



A falta de recursos financeiros impossibilitou a implementação total deste projeto.


Ressalte-se o empenho da equipe em manter atualizado o site e rede social do Regional.E a disponibilidade de seus conselheiros em fazer representar o Regional nos eventos emque sua presença era necessária.

RepresentatividadeO site do Regional é um dos principais canais de comunicação com a categoria e a

sociedade. O cumprimento desse projeto é altamente representativo dentro do propósito dedivulgação da imagem institucional da entidade. A divulgação do Dia dos Profissionais dasTécnicas Radiológicas torna-se de suma importância para que a sociedade tenhaconhecimento de quem é o profissional que atua nessa área.

39


Esta ação foi planejada para execução durante o exercício.

DescriçãoMacro objetivo, Objetivo, ou MetaPROGRAMA DE FISCALIZAÇÃOAçãoMETA DE FISCALIZAÇÃODescrição do Resultado

Durante o exercício de 2015 foram executadas 746 fiscalizações e percorridos 212municipios. Foram autuados 10 pessoas físicas e 09 pessoas jurídicas.

Setor ResponsávelFISCALIZAÇÃOValor PlanejadoR$ 28.280,90Valor ExecutadoR$ 25.470,10Informações Adicionais

Das 19 autuações, entre Pessoas Físicas e Jurídicas, 15 se transformaram em multasaplicadas.


O total de fiscalizações programadas foram de 800 fiscalizações e o Regional alcançou onúmero de 746 fiscalizações. O Regional alcançou 93,25% do número previsto. O númeroreduzido de fiscais é um agravante para que o Regional não tenha alcançado 100% daprevisão.


O bom desempenho da Agente Fiscal e o grande número de denúncias contribuiu paraque se alcançasse o percentual de 93,25%.

RepresentatividadeEsse projeto representou para o Regional uma diminuição do exercício ilegal e

irregular da profissão, protegendo assim a sociedade de leigos e de pessoas não habilitadapara a função de Técnico e Tecnólogo em Radiologia, consequentemente, trouxe maiorcredibilidade ao Sistema CONTER/ CRTRs.

40


Os trabalhos foram realizados de acordo com o cronograma previamente fixado.

DescriçãoMacro objetivo, Objetivo, ou MetaREGISTRO PROFISSIONALAçãoPORTAR CREDENCIALDescrição do Resultado

O Regional ciente da dificuldade de deslocamento dos profissionais do interior para PortoAlegre para retirar suas credenciais, instituiu o envio das mesmas aos conselheirosresidentes no interior para que efetuassem a entrega. A meta estipulada foi de 100credenciais tendo sido remetidas 120 credenciais.



Não houve dificuldades na realização desse projeto.


Ressalte-se o empenho dos conselheiros do interior em atender seus colegas e facilitarpara que os mesmos possam portar sua credenciais.

RepresentatividadeEste projeto visa melhorar a relação do Regional e os profissionais que residem no

interior, que não possuem condições de deslocar-se a Porto Alegre para poderem portarsuas credenciais.


41

Esta ação foi plenamente executada dentro dos prazos e cronogramas estabelecidos.

42

4.5 FISCALIZAÇÃO

- Fiscalização 2014 e 2015 - Acompanhamento do resultado das fiscalizações

43

4.6 INDICADORES

Introdução aos indicadores utilizados pela entidadeO CRTR/06, por meio de indicadores qualificados por objetivo estratégico, busca

monitorar e avaliar o resultado de seus atos de gestão. Todavia, não foi possívelmensurar indicador para o seguinte objetivo estratégico:

1 - Projeto de Visibilidade do Conselho.

Macro objetivo, Objetivo, ou MetaPROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA

AçãoPROJETO CRTR/RS ITINERANTE

NomePROJETO CRTR/RS ITINERANTE

DescriçãoO CRTR/06 planejou a visita a 03 cidades do interior.

Setor ResponsávelADMINISTRATIVO

Valor PlanejadoR$ 46.640,00

Tipo de IndicadorEficácia

Fórmula de CálculoCV / CPVx100

Legenda da Fórmula de CálculoCV = CIDADES VISITADAS CVP = CIDADES PLANEJADAS PARA VISITA

Meta do PeríodoVisitar 03 cidades do interior.

Período de RealizaçãoDurante o exercício de 2015.

Unidade de medida do indicadorPercentual

44

ResultadoTotalmente atingido

Periodicidade de AtualizaçãoTempo real

Análise críticaDas 3 cidades planejadas para visita, efetivamente foram visitadas as 3 cidades,

representando 100% de efetividade.

Observações

Macro objetivo, Objetivo, ou MetaPROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO

AçãoPROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO

NomePROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO

DescriçãoIndica o índice de efetividade de locais fiscalizados.

Setor ResponsávelFISCALIZAÇÃO



Fórmula de CálculoLF/LPFx100

Legenda da Fórmula de CálculoLF - LOCAIS FISCALIZADOS - LPF - LOCAIS PREVISTOS FISCALIZADOS

Meta do Período800 estabelecimentos a serem fiscalizados.

Período de RealizaçãoAnual

45


ResultadoParcialmente atingido

Periodicidade de AtualizaçãoTrimestral

Análise críticaDos 800 locais previstos para visita da Fiscalização, efetivamente foram visitados 746,representando 93,25% de efetividade.

Observações

Macro objetivo, Objetivo, ou MetaREGISTRO PROFISSIONAL

AçãoPORTAR CREDENCIAL

NomeENVIO DE CREDENCIAIS

DescriçãoIndica o índice de entrega de credenciais no interior.

Setor ResponsávelCOBRANÇA



Fórmula de CálculoNCE/NCPX100

Legenda da Fórmula de CálculoNCE = Número de Credenciais Enviadas NCP = Número de Credenciais Previstas

Meta do PeríodoEntrega de 100 credenciais no exercício de 2015

Período de Realização

46

Durante do exercício de 2015.


ResultadoTotalmente atingido


Análise críticaDos 100 credenciais previstas para entrega no interior, efetivamente foram remetidas 120,representando 120% de efetividade.

Observações

Macro objetivo, Objetivo, ou MetaPROJETO DE CONCILIAÇÃO PARA INADIMPLENTES

AçãoPROJETO DE CONCILIAÇÃO PARA INADIMPLENTES

NomeCONCILIAÇÃO PARA INADIMPLENTES

DescriçãoIndica o índice de inadimplentes no exercício de 2015.

Setor ResponsávelFINANCEIRO

Valor PlanejadoR$ 0,00


Fórmula de CálculoNI/NAX100

Legenda da Fórmula de CálculoNI = Número de Inadimplentes NA = Número de Ativos

Meta do PeríodoRedução do índice de inadimplência com referência ao ano de 2014.

47

Período de RealizaçãoDurante o exercício de 2015.


ResultadoNão atingido


Análise críticaNo exercício de 2014 o índice de inadimplência foi de 33,57% e no exercício de 2015 o

índice de inadimplência foi de 56,67%. Houve um aumento de 23,10% na inadimplência doano de 2014 para o ano de 2015. Não tendo sido alcançado a meta do CRTR/06 de reduçãode inadimplência.

ObservaçõesO fator contributivo para inadimplência se deve ao agravamento da crise econômica no

país. E no parcelamento de salário, por parte do Governo Estadual, dos funcionáriospúblicos do Estado do Rio Grande do Sul.

48

5 - GOVERNANÇA

5.1 GOVERNANÇA

O CRTR/06 mantém sua estrutura de governança estipulada de forma colegiadadeliberativa, composto de nove conselheiros efetivos e nove conselheiros suplentes. Dentreos conselheiros efetivos (Plenário), é escolhida, a autoridade máxima, que preside a entidade, a Diretoria Executiva que é composta de:Diretor-Presidente, Diretor- Secretário e Diretor-Tesoureiro. As decisões tomadas pelaDiretoria-Executiva são levadas para conhecimento e aprovação do Plenário.

Plenário: O Plenário é constituído de nove Conselheiros Efetivos e suas principais

atribuições são: Elaborar propostas de reformulação do Regimento Interno e, submetê-la a aprovação do

Conselho Nacional; deliberar em grau de primeira instância, nos processos de qualquerprofissão, sobre a admissão ou penalidades dos mesmos pelo conselho; funcionar comojuízo de primeira instância nos processos de ética profissional; decidir como juízo deprimeiro grau, cassação do exercício profissional; aprovar ou não o relatório anual deatividades elaborado pela Diretoria Executiva; eleger os Membros de sua DiretoriaExecutiva; julgar atividades, faltas ou denúncias contra Membros Conselheiros, aplicando aspenalidades se necessário for.

Diretoria Executiva: Os membros da Diretoria Executiva, Presidente, Secretário e

Tesoureiro, conforme estabelece o Regimento Interno do CRTR 6ª Região, estãorepresentados no mesmo nível, respeitadas as competências de cada Diretor, cabendo amesma administrar os negócios do Conselho, cumprir e fazer cumprir os dispositivos legaisque o regem e as disposições do Plenário.

Comissão Permanente: Comissão Permanente de Ética Profissional: Conforme Art. 19 do Regimento Interno

foi instalada a Comissão, cujos membros foram nomeados através da Portaria CRTR/06 nº009, de 19/10/2015, com competência para analisar e julgar processos éticosadministrativos, obedecendo ao Código de Processo ético instituído pelo SistemaCONTER/CRTR´s.

Comissão de Tomada de Contas: Conforme Art. 20 do Regimento Interno foi instalada

a Comissão, cujos membros foram nomeados através da Portaria CRTR/06 nº 003, de25/11/2013, cujas principais competências são: fiscalizar o movimento financeiro, desde osprocessos econômicos até os respectivos balancetes trimestrais e balanços anuais e emitiros respectivos pareceres que serão anexados aos balancetes trimestrais e/ou balanço anuale, apresentados ao Plenário do Conselho Regional para aprovação.

Comissão de Licitação: Conforme Art. 18 do Regimento Interno foi instalada a

Comissão, cujos membros foram nomeados através da Portaria CRTR/06 nº 003, de

49

14/05/2014, em cumprimento à Lei N.º 8.666/93, com competência para acompanhar osprocessos licitatórios no âmbito do Regional, quando da necessidade de aquisição deequipamentos, contratação de serviços de terceiros e outros.

Comissão de Guarda e Destruição de Documentos: Conforme Art. 18 do Regimento

Interno foi instalada a Comissão, cujos membros foram nomeados através da PortariaCRTR/06 nº 007, de 22/09/2014, com competência para manter o efetivo controledocumental do Regional.

Comissão Educacional: Conforme Art. 18 do Regimento Interno foi instalada a

Comissão, cujos membros foram nomeados através da Portaria CRTR/06 nº 003, de26/03/2015, com objetivo de estreitar a relação com as entidades educacionais de nívelmédio e superior, participar de atividades, orientar e/ou acompanhar a realização de eventoscientíficos que tenham por finalidade proporcionar aos profissionais das técnicasradiológicas a oportunidade de aprimorar seus conhecimentos.

Comissão de Patrimônio: Conforme Art. 18 do Regimento Interno foi instalada a

Comissão, cujos membros foram nomeados através da Portaria CRTR/06 nº 006, de22/09/2014, com competência para orientar e acompanhar o inventário de Bens móveis ezelar pelo patrimônio do Regional.

COREFI – Coordenação Regional de Fiscalização: Conforme Art. 18 do Regimento

Interno foi instalada a Comissão, cujos membros foram nomeados através da PortariaCRTR/06 nº 003, de 06/06/2011, com competência para coordenar, orientar e supervisionaras atividades de fiscalização na jurisdição do CRTR 6ª Região.

Comissão de Sindicância: Conforme Art. 18 do Regimento Interno foi instalada a

Comissão, cujos membros foram nomeados através da Portaria CRTR/06 nº 006, de01/07/2015, com a finalidade de avaliar denuncias e encerrar/encaminhar a Comissão deÉtica.

Comissão de Serviço de Informação ao Cidadão: Conforme Art. 18 do Regimento

Interno foi instalada a Comissão, cujos membros foram nomeados através da PortariaCRTR/06 nº 001, de 06/01/2015, com a finalidade de atualizar o site para prestaresclarecimento á sociedade dos atos de gestão do CRTR.

50

5.2 DIRIGENTES

Dirigente: JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR

CPF: 675.124.610-20

Cargo: Diretor Presidente

Registro Profissional: 00439N

Entidade: CRTR 6ª REGIÃO

Ato de designação:Ata da I Reunião Plenária Ordinária do 6º Corpo de Conselheiros do Conselho Regionalde Técnicos em Radiologia - 6ª Região, realizada no dia 29/10/2013.

Data do Ato dedesignação:

29/10/2013

Data inicial domandato:

01/01/2015

Data final do mandato: 31/12/2015

Informaçõesadicionais

Dirigente: GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS

CPF: 450.339.940-34

Cargo: Diretor Tesoureiro





29/10/2013


01/01/2015



Dirigente: MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES

CPF: 503.599.590-91

Cargo: Diretor Secretário





29/10/2013


01/01/2015


51


52

5.3 AUDITORIA

Estratégia de atuação em relação à Unidade central e às Subunidadesdescentralizadas

O CRTR/06 não dispõe de auditoria interna, apenas uma Comissão de Tomada deContas, indicada pela Diretoria Executiva, composta por 03 (três) Conselheiros, conformeprevê Regimento Interno do CRTR 6ª Região e vale-se das Auditorias do Conselho Nacionalde Técnicos em Radiologia.

Indicadores quantitativos e qualitativos das auditorias e/ou fiscalizaçõesrealizadas no exercício

Os balancetes e processos econômicos do Regional são analisados mensalmente pelaComissão de Tomada de Contas.

Redesenhos da estrutura organizacional da Unidade de auditoria e ganhosoperacionais deles decorrentes

A Comissão de Tomada de Contas realiza parecer mensal e os submete a aprovaçao doPlenário em Reunião Plenária.

Demonstração da execução do plano anual de auditoria, avaliação comparativaentre as atividades planejadas e realizadas

Não se aplica. O Regional não possui auditoria interna.


53

5.4 APURAÇÕES

Descrição da execução das atividades de correção, principais eventos apuradose as providências adotadas

A Diretoria Executiva, auxiliada por sua Gerente Administrativa, instrue e averiguapossíveis irregularidades cometidas pelo quadro funcional.

Informações adicionaisNo ano de 2015, não houve casos de irregularidades cometidos pelos servidores do

CRTR 6ª Região.

54

5.5 GESTÃO RISCOS

O CRTR/06 dispõe de Comissão de Tomada de Contas composta por 03 Conselheiros,que analisam mensalmente todos os processos econômicos e demonstrativos contábeisemitindo parecer sobre a movimentação financeira mensal. Caso haja constatação de maluso de verbas, é emitido parecer a Diretoria Executiva e para conhecimento do Plenário doÓrgão.

A comissão de patrimônio, composta por 01 conselheiros e 02 funcionários, visa manterem perfeito estado de conservação o patrimônio do Regional. Em caso de estravio ou furto éemitido parecer para que a Diretoria Executiva possa tomar as medidas cabiveis.

A comissão de sindicância, composta por 03 conselheiros, visa averiguar qualquerdenuncia, interna ou externa, dirigida ao Regional. Através de instauração de sindicância,apura-se os fatos em questão e decidi-se pela abertura de processo administrativo ou ético.

55

5.6 REMUNERAÇÕES

Dirigente: JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR

Cargo: Diretor Presidente

Tipo de Remuneração: Honorífica

Valor total noexercício:

R$ 0,00

Informaçõesadicionais:

Em exercício de cargo honorífico, cabendo somente a aplicação da Resolução CONTER n.º14/2012.

Dirigente: GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS

Cargo: Diretor Tesoureiro



R$ 0,00



Dirigente: MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES

Cargo: Diretor Secretário



R$ 0,00



56

5.7 AUDITORIA INDEPENDENTE

SISTEMÁTICA DECONTRATAÇÃO DA AUDITORIA

INDEPENDENTEO CRTR/06 não dispõe de auditoria interna.

NOME DA EMPRESACONTRATADA

O CRTR/06 não dispõe de auditoriainterna.

CPNJ DA CONTRATADA

ENDEREÇO DA EMPRESACONTRATADA O CRTR/06 não dispõe de auditoria interna.

CONTATO O CRTR/06 não dispõe de auditoria interna.

DATA DO CONTRATO VALOR DO CONTRATO R$ 0,00

SERVIÇOS CONTRATADOS O CRTR/06 não dispõe de auditoria interna.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS O CRTR/06 não dispõe de auditoria interna.

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6 - RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE

6.1 CANAIS DE ACESSO

IntroduçãoO CRTR/06 ciente da importância da prestação de contas de seus atos administrativos

perante á sociedade, institui uma série de canais de acesso para que possa demonstrar seuPlanejamento Estratégico e dirimir dúvidas que possam existir.

Canais de AcessoTipo de Canal: Correspondência

Portaria de criação: Não houve.

Endereço / link deacesso:

Avenida Assis Brasil, 2474 Sala 508 - Bairro Passo D'Areia - Porto Alegre/RS 91010-002

Horário defuncionamento:

10:00 às 18:00 horas

Descrição:

Endereço para recebimento e envio de correspondências paraesc larec imento e prestação de in formações. Todos ascorrespondências reecebidas por este Regional são protocoladas eencaminhas para os devidos setores responsáveis.

Tipo de Canal: e-mail

Portaria de criação: Não houve


[email protected]


24 horas

Descrição: Canal para esclarecimentos de dúvidas e prestação de informações.

Tipo de Canal: Rede Social



https://www.facebook.com/crtr.regiao


24 Horas

Descrição: Rede social em que é divulgado informações do CRTR/06

Tipo de Canal: Site



www.crtr6-rs.org.br

Horário de 24 horas.

58

funcionamento:

Descrição: Site com atualizações e informações da profissão e do CRTR/06

Tipo de Canal: Telefone



(51) 3341-7929 (51) 3361-3956 (51) 3362-5343 (51) 8637-3151 (51) 8637-3150


10:00 às 18:00 horas

Descrição:Atendimento telefônico para prestação de informações e recebimentode denúncias.

59

6.2 PESQUISA SATISFAÇÃO

O Regional não implantou ainda uma pesquisa de satisfação referente a seus canais deacesso.

60

6.3 TRANSPARÊNCIA

IntroduçãoO CRTR 6ª Região procura prestar contas, perante seus profissionais e sociedade, dosrecursos utilizados por sua gestão. Por entender que é sua obrigação, foi criada a Comissãode Serviço de Informação ao Cidadão para que a mesma esteja a disposição para dirimirdúvidas e disponibilizar as informações de interesse da sociedade.

Endereço do portal da transparênciahttp://www.crtr6-rs.org.br/acesso-a-informacao

Informações disponíveis ao CidadãoEncontra-se neste site as informações contábeis de 2013, 2014 e 2015.

Análise críticaDevido a falta de recursos o CRTR 6ª Região, ainda não conseguiu implementar todas

as mudanças para que o site preste as informações que são relevantes para que asociedade possa visualizar onde os recursos administrados pelo Regional são gastos. Massalienta que as mudanças serão efetivadas dentro do exercício de 2016.

61

6.4 ACESSIBILIDADE

Medidas AdotadasO prédio onde o Regional encontra-se instalado possui rampa de acesso a cadeirantes e

elevador com amplo espaço para acessibilidade.

Informações Adicionais

62

7 - DESEMPENHO FINANCEIRO EINFORMAÇÕES CONTÁBEIS

7.1 ORÇAMENTO

- RESULTADO ORÇAMENTÁRIO - Demonstrativo do desempenho financeiro eorçamentário de 2015.

63

7.2 NCASP

Conselho adotou as normas NCASP no exercício? Sim

JustificativaO CONTER, através da Resolução CONTER n.º 2, de 29 de abril de 2015 regrou e

unificou o entendimento dos Regionais, sobre o assunto em tela.

Metodologia adotada para estimar a vida útil econômica de um ativoA estimativa da vida útil econômica de um ativo é definida conforme alguns fatores:

I - O desgaste físico, pelo uso ou não;

II - A geração de benefícios futuros;

III - Os limites legais e contratuais sobre o uso ou a exploração do ativo; e

IV - A obsolescência tecnológica.

Metodologia de cálculo da depreciação, amortização e exaustãoO método de depreciação é o por cotas constantes.

Taxas utilizadas para os cálculosMobiliários em Geral - 10%; Veículos Administrativos - 10%; Veículos Fiscalização -

10%; Máquinas e Aparelhos - 10%; Equipamentos de Informática - 10%; Biblioteca - 0%;Utensílios de Copa e Cozinha - 10%; Equip. de áudio, vídeo e foto - 10%; OutrosEquipamentos - 10% Outros Materiais Permanentes - 10%; Edifìcios - 10%;

Metodologia adotada para realizar a avaliação e mensuração dasdisponibilidades, dos créditos e dívidas, dos estoques, dos investimentos, doimobilizado, do intangível e do diferido

O CRTR 6ª Região não possui estoques constituídos pois não há movimentação de itensque necessitem de controle neste caso.

O Ativo Imobilizado está sendo controlado através de Sistema Patrimonial independente,com todos os itens devidamente registrados, além do registro da depreciação desteimobilizado, que confirmam os saldos registrados na contabilidade.

Quanto à metodologia utilizada para o Controle de Créditos, o Conselho Nacional dosTécnicos em Radiologia vem orientando ao registro e controle destes Créditos conformedetermina o Manual Aplicado à contabilidade aplicável ao Setor Público.

Impacto da utilização dos critérios contidos nas NBC T 16.9 e NBC T 16.10 sobreo resultado apurado no exercício

64

As variações qualitativas alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar opatrimônio líquido, determinando modificações apenas na composição específica doselementos patrimoniais. Correspondem à materialização dos fenômenos permutativospatrimoniais. O Sistema apresenta neste mesmo relatório em anexo, o quadro destasvariações para atender este impacto no resultado da Entidade.


65

7.3 APURAÇÃO CUSTOS

O Regional ainda não implantou uma sistemática de custos.

66

7.4 DEMONSTRAÇÕES

8 - ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO

8.1 GESTÃO DE PESSOAS

O CRTR/06 não possui este setor.

Nome Descrição

Balanço Financeiro.pdf Balanço Financeiro

Balanço Orçamentário.pdf Balanço Orçamentário

Balanço Patrimonial.pdf Balanço Patrimonial

Demonstrativo do Fluxo de Caixa.pdf Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Demonstrativo das Variações Patrimoniais.pdf Demonstrativo das Variações Patrimoniais

67

68

8.1.1 ESTRUTURA DE PESSOAL Força de trabalho da UPC Introdução

O ingresso dos funcionários na Instituição é feito através de concurso público. Analise Crítica

O CRTR 6ª Região esta elaborando o Plano de Cargos e Salários - PCCS, referente aoseu quadro de funcionários. Informações adicionais

Não houve admissões e demissões no exercício de 2015.

Distribuição da Lotação Efetiva

Tipologia do cargoLotação

autorizadaLotaçãoefetiva

Ingresso noexercicio

Egresso noexercicio

1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2) 0 7 0 0

1.1. Membros de poder e agentes políticos 0 0 0 0

1.2. Membros de poder e agentes políticos 0 7 0 0

1.2.1. Servidores de carreira vinculadaao órgão

0 7 0 0

1.2.2. Servidores de carreira emexercício descentralizado

0 0 0 0

1.2.3. Servidores de carreira emexercício provisório

0 0 0 0

1.2.4. Servidores requisitados de outrosórgãos e esferas

0 0 0 0

2. Servidores com Contratos Temporários 0 0 0 0

3. Servidores sem Vínculo com a AdministraçãoPública

0 0 0 0

4. Total de Servidores (1+2+3) 0 7 0 0

Tipologia do cargo Área Meio Área Fim

1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2) 3 4

1.1. Membros de poder e agentes políticos 0 0

1.2. Membros de poder e agentes políticos 3 4

1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão 3 4

1.2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado 0 0

1.2.3. Servidores de carreira em exercício provisório 0 0

1.2.4. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas 0 0

69

Detalhamento da estrutura da UPC Introdução

O CRTR 6ª Região possui enxuto quadro de funcionários, incentivando a participaçãodos mesmos na melhoria da adminstração do Regional. Analise Crítica

Devido a falta de recursos o CRTR 6ª Região não pode contratar mais fiscais. Informações adicionais

Para o ingresso neste Regional é necessário a escolaridade que o cargo exige, conformea Política da Diretoria Executiva e o CRTR/06 procura investir em cursos deaperfeiçoamento aos funcionários da Instituição.

Análise Crítica Quantidade de servidores frente às necessidades da unidade

2. Servidores com Contratos Temporários 0 0

3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública 0 0

4. Total de Servidores (1+2+3) 3 4

Tipologia do cargoLotação

autorizadaLotaçãoefetiva

Ingresso noexercicio

Egresso noexercicio

1. Cargos em Comissão 0 7 0 0

1.1. Cargos Natureza Especial 0 0 0 0

1.2. Grupo Direção e AssessoramentoSuperior

0 7 0 0

1.2.1. Servidores de Carreira Vinculadaao Órgão

0 7 0 0

1.2.2. Servidores de Carreira emExercício Descentralizado

0 0 0 0

1.2.3. Servidores de Outros Órgãos eEsferas

0 0 0 0

1.2.4. Sem Vínculo 0 0 0 0

1.2.5. Aposentados 0 0 0 0

2. Funções Gratificadas 0 0 0 0

2.1. Servidores de Carreira Vinculada aoÓrgão

0 0 0 0

2.2. Servidores de Carreira em ExercícioDescentralizado

0 0 0 0

2.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas 0 0 0 0

3. Total de Servidores em Cargo e em Função(1+2):

0 7 0 0

70

O Regional necessita de no mínimo mais 01 fiscal para poder implementar uma maiorabrangência de fiscalização. Avaliação da distribuição da força de trabalho entre a área meio e área fim

O CRTR 6ª Região entende que 04 profissionais na área fim e 03 profissionais na áreameio está bem equilibrado para que as funções do Regional sejam devidamente atendidas. Avaliação do número de servidores em cargos comissionados frente a nãocomissionados

O CRTR 6ª Região não possui cargos comissionados. Impactos da aposentadoria sobre a força de trabalho disponível

O CRTR 6ª Região não possui profissionais aposentados. Afastamentos que reduzem a força de trabalho e impactos nas atividadesdesenvolvidas

Não houve afastamento no exercício de 2015.

71

8.1.2 DESPESA C/ PESSOAL Despesas com Pessoal Análise Crítica

O CRTR/06 possui em seu quadro funcional 07 funcionários de carreira. A faixa etária dos funcionários é variável entre vinte e quatro esessenta anos de idade. Em 2015, 57 % dos funcionários possuíam curso superior completo e 28% curso superior incompleto. O aumentodo nível de escolaridade mantém a força de trabalho qualificada e apta para melhor desenvolver suas atividades. Informações Adicionais

O CRTR/06 investe e incentiva a participação dos funcionários em cursos e treinamentos que possam trazer melhorias no serviçodesempenhados pelos mesmos.

72

Tipologias /Exercícios

Vencimentos eVantagensFixas

Despesas variáveisDespesasexercíciosanteriores

DecisõesJudiciais

TotalRetribuições Gratificações Adicionais Indenizações

Benefíciosassist. eprevid.

Demaisdespesasvar.

Membros de poder e agentes políticos

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servidores de carreira vinculados ao órgao da unidade

2015 307.795,81 0,00 51.906,87 0,00 0,00 3.540,00 68.061,73 0,00 0,00 431.304,41

2014 280.892,51 0,00 40.076,30 0,00 0,00 2.400,00 68.092,16 0,00 0,00 391.460,97

Servidores de carreira SEM VÍNCULO com órgao da unidade

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servidores SEM VINCULO com a administração pública (exceto temporários)

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servidores cedidos com ônus

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servidores com contrato temporário

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

73

8.1.3 GESTÃO DE RISCOS

Não houve riscos.

74

8.1.4 MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA

O CRTR 6ª Região não possui mão de obra temporária.

75

8.2 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

O CRTR 6ª Região por falta de recursos não possui este setor.

76

8.2.1 SISTEMAS INTRODUÇÃO

SISTEMAS

CAPACITAÇÕES

Descrição sucinta do Plano Estratégico/Diretor de TI (PDTI)O CRTR 6ª Região por falta de recursos não possui este setor.

Atividades do Comitê Gestor de TIO CRTR 6ª Região por falta de recursos não possui este setor.

Processos de gerenciamento de serviços TI implementadosO CRTR 6ª Região por falta de recursos não possui este setor.

Medidas tomadas para mitigar dependência tecnológica de empresasterceirizadas

O CRTR 6ª Região por falta de recursos não possui este setor.

Sistema: O CRTR 6ª Região por falta de recursos não possui este setor.

Objetivo:O CRTR 6ª Região por falta de recursos não possui estesetor.

Responsável técnico: O CRTR 6ª Região por falta de recursos não possui este profissional.

Responsável da área de negócio: O CRTR 6ª Região por falta de recursos não possui este profissional.

Criticidade para a unidade:O CRTR 6ª Região por falta de recursos não possui estesetor.

Principais funcionalidades:O CRTR 6ª Região por falta de recursos não possui estesetor.

Informações adicionais:

Descrição do plano de capacitação do pessoal de TIO CRTR 6ª Região por falta de recursos não possui este setor.

Informações adicionaisO CRTR 6ª Região por falta de recursos não possui este setor.

77

FORÇA DE TRABALHO TI

PROJETOS DE TI

Análise crítica sobre a força de trabalho de TIO CRTR 6ª Região por falta de recursos não possui este setor.


Força de trabalho TI Relação com a Entidade Quantidade

Estagiários 0

Servidores/empregados efetivos da carreira de TIda unidade 0

Servidores/empregados efetivos da carreira de TIde outros órgãos/entidades 0

Servidores/empregados efetivos de outrascarreiras da unidade 0

Servidores/empregados efetivos de outrascarreiras de outros órgãos/entidades 0

Terceirizados 0

Análise crítica sobre os Projetos de TIO CRTR 6ª Região por falta de recursos não possui este setor.


78

9 - CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDASDE ÓRGÃOS DE CONTROLE

9.1 TCU

Providências:

Providências:

Recomendações Cumpridas

RecomendaçõesNão houve recomendações exaradas pelo TCU.

Setor Responsável Não houve recomendações exaradas pelo TCU.

Síntese Providência Não houve recomendações exaradas pelo TCU.

Fatores Negativos Não houve recomendações exaradas pelo TCU.

Fatores Positivos Não houve recomendações exaradas pelo TCU.

Síntese Resultados Não houve recomendações exaradas pelo TCU.

Recomendações Não Cumpridas

RecomendaçõesNão houve recomendações exaradas pelo TCU.

Setor Responsável Não houve recomendações exaradas pelo TCU.

Justificativa nãocumprimento

Não houve recomendações exaradas pelo TCU.

Fatores Negativos Não houve recomendações exaradas pelo TCU.

Fatores Positivos Não houve recomendações exaradas pelo TCU.

79

9.2 INTERNO

Providências:

Providências:

Recomendações Cumpridas

Auditoria InternaAté o presente momento, não houve a visita do Setor de Controle Interno doCONTER, para auditar as contas do exercício de 2014.

Setor ResponsávelAté o presente momento, não houve a visita do Setor de Controle Interno doCONTER, para auditar as contas do exercício de 2015.

Síntese Providência

Até o presente momento, não houve a visita do Setor deControle Interno do CONTER, para auditar as contas doexercício de 2015.

Fatores Negativos


Fatores Positivos


Síntese Resultados


Recomendações Não Cumpridas

Auditoria InternaAté o presente momento, não houve a visita do Setor de Controle Interno doCONTER, para auditar as contas do exercício de 2014.

Setor ResponsávelAté o presente momento, não houve a visita do Setor de Controle Interno doCONTER, para auditar as contas do exercício de 2015.

Justificativa nãocumprimento


Fatores Negativos


Fatores Positivos


80

9.3 DANOS AO ERÁRIO

IntroduçãoNão houve danos ao erário do CRTR 6ª Região.

Análise críticaNão houve danos ao erário do CRTR 6ª Região.

Informações adicionaisNão houve danos ao erário do CRTR 6ª Região.

81

10 - OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

10.1 OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

O resultado orçamentário corresponde à diferença entre as receitas arrecadadas e asdespesas empenhadas no exercício, cujo montante apurado no exercício foi um déficit deR$ 132.494,06.

Déficit Financeiro DESCRIÇÃO

2015 R e c e i t a s ( c o r r e n t e + c a p i t a l )

1.656.084,00 D e s p e s a s ( c o r r e n t e +

capital) (1.788.578,06)

TOTAL (132.494,06)

Motivos do Déficit - Aumento da inadimplência em 23,10% , em relação ano de 2014 foi o maior motivo

para o déficit do ano de 2015. - Provisionamento de gastos com folha de pagamento com saldo de R$ 49.860,97, que

somente serão efetivamente pagos em 2016. D C

SALDO PROVISÕES TRABALHISTAS 202.691,95 252.552,92

49.860,97 PROVISÃO DE FÉRIAS 62.279,13 95.354,25

33.075,12 PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS 11.258,82 22.517,64

11.258,82 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS 16.005,37 20.972,87

4.967,50 PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS 559,53 1.119,06

559,53 Sendo o Déficit real de R$ 82.633,09. Algumas medidas saneadoras, abaixo relacionadas, foram propostas para a

regularização do Déficit.

82

a.

b.

- Intensificar a cobrança dos inadimplentes, através de medidas judiciais e outrascabíveis, com o objetivo de aumentar a arrecadação no próximo exercício; - Equilibrar os gastos do exercício de 2016 de forma que seja suportado por nossaarrecadação e somente executar as despesas que sejam estritamente necessáriasao bom desempenho do Regional.

83

11 - ANEXOS E APÊNDICES

11.1 ANEXOS E APÊNDICES

- Notas Explicativas 2015 - Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 dedezembro de 2015

84

Assinatura(s)

GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS

Diretor Tesoureiro

01/01/2015 a 31/12/2015

JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR

Diretor Presidente

01/01/2015 a 31/12/2015

TIAGO ANTONIELLO

CONTADOR

01/01/2015 a 31/12/2015

85

2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014

2015 14 16 0 2 0 8 0 8 0 0 0 0 0 16 0 0 0 14 0

2014 46 0 19 0 1 0 7 0 21 0 0 0 0 0 28 0 0 0 46

TOTAIS 60 16 19 2 1 8 7 8 21 0 0 0 0 16 28 0 0 14 46

COMP QDE.

RISCO DE

PRESCRIÇÃOOUTROS

MULTAS APLIC.

P/PERÍODOARRECADADAS

CANCELADAS

ADM.

SUSPENSAS

ADM.

NÃO INSCRITAS NO

CADIN

VARIAÇÃO

DO ESTOQUE

DE MULTAS

14 46

TOTAL

EXIGÍVEIS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA

CRTR 6ª REGIÃO

ACOMPANHAMENTO DE ARRECADAÇÃO DE MULTAS - QUANTIDADE

MULTAS APLICADAS PROCESSO ADMINISTRATIVO (NÃO ARRECADADAS)

DEMAIS

SITUAÇÕES

VALIDAÇÃO

PERÍODO VALORES 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014

2015 55.094,50 695,50 0,00 48.289,00 0,00 11.890,00 0,00 0,00 0,00 22.099,00 0,00 0,00 0,00 54.399,00 0,00

2014 79.317,50 0,00 4.701,30 0,00 33.628,02 0,00 2.898,00 0,00 14.258,00 0,00 55.382,00 0,00 0,00 0,00 74.617,20

TOTAIS 134.412,00 695,50 4.701,30 48.289,00 33.628,02 11.890,00 2.898,00 0,00 14.258,00 22.099,00 55.382,00 0,00 0,00 54.399,00 74.617,20

48.289,00 33.628,02 11.890,00 2.898,00 0,00 14.258,00 22.099,00 55.382,00 0,00 0,00 54.399,00 74.617,20

APLICADAS P/PER.

PERÍODO DE COMPETÊNCIA DAS MULTAS

APLICADAS

0,00

74.617,20

76.631,20

VALORES EFETIVAMENTE ARRECADADOS

2015 2014

54.399,00

0,00

EXERCÍCIO 2015

EXERCÍCIO 2014

TOTAIS

DESCONTO ARRECADADAS

ACOMPANHAMENTO DE ARRECADAÇÃO DE MULTAS - VALORES

MULTAS APLICADAS

VALIDAÇÃO ESTOQUE MULTAS APLIC.

ACOMPANHAMENTO DA ARRECADAÇÃO DE MULTAS

ARRECADAÇÃO EFETIVA R$ 131.030,20



CANCELADAS ADM.PROCESSO ADMINISTRATIVO (NÃO ARRECADADAS) VALIDADAS

SUSPENSAS ADM. MULTAS EXIGÍVEIS DEMAIS SITUAÇÕES

CRTR 6ª REGIÃO

54.399,00

2015 2014

Quant. 8 21 29

Quant. 16 28 44

Quant. 0 0 0

Quant. 16 28 44

Quant. 8 7 15

Quant. 14 46 60

Valor 11.898,00 2.898,00 14.796,00

Valor 54.399,00 74.617,20 129.016,20

Quant. 16 19 35

Quant. 14 46 60

Valor 48.289,00 33.628,02 81.917,02

Valor 54.399,00 74.617,20 129.016,20



CRTR 6ª REGIÃO

INDICADORES DE MULTAS DE ENTIDADES FISCALIZADORAS - ACÓRDÃO 482/2013 - TCU - PLENÁRIO

PERCEN-

TUAIS

Número absoluto e percentual de pessoas físicas ou

jurídicas pendentes de inscrição no Cadin.

Não inscritas no Cadin

Exigíveis e definitivamente Constituidas

PERÍODOUNID.MULTASSUBITEM DO ACÓRDÃO TOTAIS

9.6.1 65,909%

Número absoluto e percentual e processos de co-

branças de multas que maiores riscos de prescrição9.6.2

Risco de prescrição executória

Exigíveis e definitivamente Constituidas100,000%

Canceladas

Aplicadas

Quantidade de multas canceladas em instância

administrativa, os valores associados a estas multas

e os percentuais de suspensão em relação ao total

de multas aplicadas anualmente.

9.6.4

15,000%

11,468%

58,333%

63,493%

Arrecadadas

Aplicadas

Arrecadadas

Aplicadas

Percentuais de recolhimento de multas

(em valores de em número de multas recolhidas)

9.6.3

Canceladas

Aplicadas

AV. ASSIS BRASIL 2474, SLS. 510/512 – PASSO DA AREIA – CEP.: 91010-002 – PORTO ALEGRE/RS – FONES: (051) 361-3956 – 341-7929

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA Serviço Público Federal

CRTR - 6ª REGIÃO

Resultado Financeiro O resultado financeiro é representado pela diferença entre o ativo financeiro e passivo financeiro: No exercício de 2015 foi apurado um resultado deficitário de R$ 89.321,39. Déficit Financeiro DESCRIÇÃO 2015 Ativo Financeiro 12.625,79 Passivo Financeiro (101.947,18) TOTAL (89.321,39) Resultado Orçamentário As receitas correntes estão representadas por anuidades (receita de contribuições), taxas recebidas pelas inscrições, expedição de credenciais, certificados, certidões e outros serviços, multa e juros sobre os créditos e rendimentos de caderneta de poupança e receitas de dívida ativa. As despesas são escrituradas pelo regime de competência e estão representadas por despesas administrativas (despesas de custeio), repasse de Cota Parte 1/3 da arrecadação ao Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia (transferências correntes); aquisições de bens móveis (despesas de capital) O resultado orçamentário corresponde à diferença entre as receitas arrecadadas e as despesas empenhadas no exercício, cujo montante apurado no exercício foi um déficit de R$ 132.494,06. Déficit Financeiro DESCRIÇÃO 2015 Receitas (corrente + capital) 1.656.084,00 Despesas (corrente + capital) (1.788.578,06) TOTAL (132.494,06) Motivos do Déficit - Aumento da inadimplência em 23,10% , em relação ano de 2014 foi o maior motivo para o déficit do ano de 2015.

2014 NÚMEROS DISCRIMINAÇÃO QDE %

- ATIVOS

PESSOA FÍSICA 6.758 98,28%

PESSOA JURÍDICA 118 1,72%

TOTAL 6.876 100,00%

- INADIMPLÊNCIA



TOTAL 2.308 100,00%

ATIVOS/INADIMPLÊNCIA

PESSOA FÍSICA 33,40%

PESSOA JURÍDICA 43,22%

MÉDIA 33,57%

AV. ASSIS BRASIL 2474, SLS. 510/512 – PASSO DA AREIA – CEP.: 91010-002 – PORTO ALEGRE/RS – FONES: (051) 361-3956 – 341-7929

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA Serviço Público Federal

CRTR - 6ª REGIÃO

2015

NÚMEROS DISCRIMINAÇÃO QDE %

- ATIVOS



TOTAL 7.162 100,00%

- INADIMPLÊNCIA



TOTAL 4.059 100,00%

ATIVOS/INADIMPLÊNCIA

PESSOA FÍSICA 56,81%

PESSOA JURÍDICA 49,24%

MÉDIA 56,67%

- Provisionamento de gastos com folha de pagamento com saldo de R$ 49.860,97, que somente serão efetivamente pagos em 2016.

D C SALDO PROVISÕES TRABALHISTAS 202.691,95 252.552,92 49.860,97 PROVISÃO DE FÉRIAS 62.279,13 95.354,25 33.075,12 PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS 11.258,82 22.517,64 11.258,82 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS 16.005,37 20.972,87 4.967,50 PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS 559,53 1.119,06 559,53

DISPÊNDIOSINGRESSOS

Exercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃOExercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃO

Balanço Financeiro

CRTR 6ª RegiãoCONSELHO REGIONAL DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA - 6ª REGIÃO

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

CNPJ: 92.396.134/0001-91

1.613.159,591.788.578,06Despesa Orçamentária1.626.817,651.656.084,00Receita Orçamentária

1.788.578,06CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO1.626.817,651.656.084,00RECEITA REALIZADA

1.784.216,67CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO -DESPESAS CORRENTES

1.626.817,651.656.084,00RECEITA CORRENTE

746.001,87VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL - RGPS

1.401.677,711.407.738,11RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES

746.001,87PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕESDIRETAS

1.401.677,711.407.738,11CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIASPROFISSIONAIS E ECONÔMICAS

495.860,46VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL

1.309.677,711.305.738,11ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS

165.098,69OBRIGAÇÕES PATRONAIS92.000,00102.000,00ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS

68.061,73OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOALCIVIL

8.224,9311.155,95RECEITAS PATRIMONIAIS

16.980,99SENTENÇAS JUDICIAIS8.224,9311.155,95RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS

1.038.214,80OUTRAS DESPESAS CORRENTES149.533,08137.470,64RECEITAS DE SERVIÇOS

509.493,60TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS149.533,08137.470,64SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

509.493,60CONTRIBUIÇÕES67.381,9399.719,30OUTRAS RECEITAS CORRENTES

528.721,20OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕESDIRETAS

25.789,7733.239,62MULTAS E JUROS DE MORA

34.470,00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL25.789,7733.239,62MULTAS DE OUTRAS ORIGENS

11.027,77MATERIAL DE CONSUMO6.032,653.825,57INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

22.627,97PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO6.032,653.825,57RESTITUIÇÕES

7.476,00SERVIÇOS DE CONSULTORIA35.559,5162.654,11RECEITA DA DÍVIDA ATIVA

Página:1/4

CRTR 6ª Região



50.012,80OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA

35.559,5162.654,11RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRASCONTRIBUIÇÕES

243.214,28OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA

2.252,38OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS

157.640,00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

4.361,39CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO -DESPESAS DE CAPITAL

4.361,39INVESTIMENTOS

4.361,39INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS

4.361,39EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕESDIRETAS

PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUALRESGATADO

1.613.159,59CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO

1.556.023,77CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESASCORRENTES

613.736,86VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL - RGPS

613.736,86PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕESDIRETAS

394.688,69VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL

126.567,42OBRIGAÇÕES PATRONAIS

70.492,16OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOALCIVIL

21.988,59SENTENÇAS JUDICIAIS

942.286,91OUTRAS DESPESAS CORRENTES

495.764,95TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS

495.764,95CONTRIBUIÇÕES

Página:2/4

CRTR 6ª Região



446.521,96OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕESDIRETAS

26.105,00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

17.851,50MATERIAL DE CONSUMO

15.521,96PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

7.476,00SERVIÇOS DE CONSULTORIA

32.974,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA

215.006,29OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA

5.237,31OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS

126.349,90INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

57.135,82CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DECAPITAL

12.135,82INVESTIMENTOS

12.135,82INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS

12.135,82EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

45.000,00AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

45.000,00AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕESDIRETAS

45.000,00PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUALRESGATADO

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOSLIQUIDADOS A PAGAR

Transferências Financeiras ConcedidasTransferências Financeiras Recebidas

4.604.216,472.569.628,33Pagamentos Extraorçamentários4.610.894,122.658.550,84Recebimentos Extraorçamentários

Pagamentos de Restos a Pagar Não ProcessadosInscrição de Restos a Pagar Não Processados

Pagamentos de Restos a Pagar ProcessadosInscrição de Restos a Pagar Processados

Depósitos Restituíveis e Valores VinculadosDepósitos Restituíveis e Valores Vinculados

2.569.628,33Outros Pagamentos Extraorçamentários2.658.550,84Outros Recebimentos Extraorçamentários

Página:3/4

CRTR 6ª Região



54.941,0111.369,46Saldo em espécie do Exercício Seguinte34.605,3054.941,01Saldo em espécie do Exercício Anterior

11.369,46Caixa e Equivalente de Caixa54.941,01Caixa e Equivalente de Caixa

Depósitos. Rest. Vlrs VinculadosDepósitos. Rest. Vlrs Vinculados

6.272.317,074.369.575,856.272.317,074.369.575,85Total:

TNR. GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS

DIRETOR TESOUREIRO

450.339.940-34

CRTR 6ª REGIÃO 00506N

TNR. JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR

DIRETOR PRESIDENTE

675.124.610-20


TIAGO ANTONIELLO

ASSESSOR CONTÁBIL

904.928.540-68

CRC/RS 58.146/O-9

Porto Alegre-RS, 31 de dezembro de 2015

Página:4/4

Balanço Orçamentário


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

CNPJ: 92.396.134/0001-91

SALDORECEITAS

REALIZADASPREVISÃO

ATUALIZADAPREVISÃO

INICIALRECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

-287.116,001.656.084,001.943.200,001.943.200,00 RECEITA CORRENTE

-19.261,891.407.738,111.427.000,001.427.000,00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES

-19.261,891.407.738,111.427.000,001.427.000,00 CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS

-39.261,891.305.738,111.345.000,001.345.000,00 ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS

20.000,00102.000,0082.000,0082.000,00 ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS

-8.844,0511.155,9520.000,0020.000,00 RECEITAS PATRIMONIAIS

-8.844,0511.155,9520.000,0020.000,00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS

-145.529,36137.470,64283.000,00283.000,00 RECEITAS DE SERVIÇOS

-145.529,36137.470,64283.000,00283.000,00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

-113.480,7099.719,30213.200,00213.200,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES

-86.960,3833.239,62120.200,00120.200,00 MULTAS E JUROS DE MORA

-70.000,000,0070.000,0070.000,00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES

-16.960,3833.239,6250.200,0050.200,00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS

-9.174,433.825,5713.000,0013.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

-9.174,433.825,5713.000,0013.000,00 RESTITUIÇÕES

-17.345,8962.654,1180.000,0080.000,00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA

-17.345,8962.654,1180.000,0080.000,00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES

0,000,000,000,00 RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

-287.116,001.656.084,001.943.200,001.943.200,00 SUB-TOTAL DAS RECEITAS

0,00132.494,060,000,00 DÉFICIT

Página:1/3

CRTR 6ª Região

SALDORECEITAS

REALIZADASPREVISÃO

ATUALIZADAPREVISÃO

INICIALRECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

-154.621,941.788.578,061.943.200,001.943.200,00 TOTAL

SALDODOTAÇÃO

DESPESASPAGAS

DESPESASLIQUIDADAS

DESPESASEMPENHADAS

DOTAÇÃOATUALIZADA

DOTAÇÃOINICIAL

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

154.621,941.788.578,061.788.578,061.788.578,061.943.200,001.943.200,00 CRÉDITO DISPONÍVEL

146.233,331.784.216,671.784.216,671.784.216,671.930.450,001.900.200,00 CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES

66.692,55746.001,87746.001,87746.001,87812.694,42802.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS

66.692,55746.001,87746.001,87746.001,87812.694,42802.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS

30.135,30495.860,46495.860,46495.860,46525.995,76525.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

6.599,97165.098,69165.098,69165.098,69171.698,66162.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

16.938,2768.061,7368.061,7368.061,7385.000,0085.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

13.019,0116.980,9916.980,9916.980,9930.000,0030.000,00 SENTENÇAS JUDICIAIS

79.540,781.038.214,801.038.214,801.038.214,801.117.755,581.098.200,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

30.506,40509.493,60509.493,60509.493,60540.000,00552.000,00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS

30.506,40509.493,60509.493,60509.493,60540.000,00552.000,00 CONTRIBUIÇÕES

49.034,38528.721,20528.721,20528.721,20577.755,58546.200,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS

0,0034.470,0034.470,0034.470,0034.470,0030.000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

2.435,3311.027,7711.027,7711.027,7713.463,1031.000,00 MATERIAL DE CONSUMO

1.372,0322.627,9722.627,9722.627,9724.000,0022.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

4.524,007.476,007.476,007.476,0012.000,008.000,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA

1.087,2050.012,8050.012,8050.012,8051.100,0044.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

36.278,20243.214,28243.214,28243.214,28279.492,48265.700,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3.247,622.252,382.252,382.252,385.500,005.500,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

90,00157.640,00157.640,00157.640,00157.730,00140.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

8.388,614.361,394.361,394.361,3912.750,0043.000,00 CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL

6.488,614.361,394.361,394.361,3910.850,0033.000,00 INVESTIMENTOS

6.488,614.361,394.361,394.361,3910.850,0033.000,00 INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS

Página:2/3

CRTR 6ª Região

SALDODOTAÇÃO

DESPESASPAGAS

DESPESASLIQUIDADAS

DESPESASEMPENHADAS

DOTAÇÃOATUALIZADA

DOTAÇÃOINICIAL

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

6.488,614.361,394.361,394.361,3910.850,0033.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.900,000,000,000,001.900,0010.000,00 INVERSÕES FINANCEIRAS

1.900,000,000,000,001.900,0010.000,00 INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS

1.900,000,000,000,001.900,0010.000,00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)

154.621,941.788.578,061.788.578,061.788.578,061.943.200,001.943.200,00 SUB-TOTAL DAS DESPESAS

0,000,000,000,000,000,00 SUPERÁVIT

154.621,941.788.578,061.788.578,061.788.578,061.943.200,001.943.200,00 TOTAL

154.621,941.788.578,061.788.578,061.788.578,061.943.200,001.943.200,00 TOTAL


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Página:3/3


CNPJ: 92.396.134/0001-91

Exercício AnteriorExercício AtualEspecificaçãoExercício AnteriorExercício AtualEspecificação

PASSIVOATIVO

Balanço Patrimonial

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Período Anterior: 01/01/2014 à 31/12/2014

58.798,99101.947,18PASSIVO CIRCULANTE101.751,6612.625,79ATIVO CIRCULANTE

0,0016.077,67OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS EASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO

54.941,0111.369,46CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

0,000,00EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTOPRAZO

0,000,00CRÉDITOS A CURTO PRAZO

0,000,00FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTOPRAZO

46.810,651.256,33DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

0,003.520,37OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO0,000,00INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS ACURTO PRAZO

0,000,00OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES0,000,00ESTOQUES

0,0049.860,97PROVISÕES A CURTO PRAZO0,000,00VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGASANTECIPADAMENTE

58.798,9932.488,17DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO770.059,78566.451,52ATIVO NÃO-CIRCULANTE

0,000,00PASSIVO NÃO-CIRCULANTE409.533,11346.879,00ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

0,000,00OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS EASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO

409.533,11346.879,00CRÉDITOS A LONGO PRAZO

0,000,00EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGOPRAZO

0,000,00INVESTIMENTOS

0,000,00FORNECEDORES A LONGO PRAZO360.526,67219.572,52IMOBILIZADO

0,000,00OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO132.455,87130.151,67BENS MÓVEIS

0,000,00OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES228.070,80228.070,80BENS IMÓVEIS

0,000,00PROVISÕES A LONGO PRAZO0,00138.649,95C(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃOACUMULADAS

0,000,00DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO0,000,00INTANGÍVEL

0,000,00RESULTADO DIFERIDO0,000,00

58.798,99101.947,18 TOTAL DO PASSIVO

Página:1/2

CRTR 6ª Região

Exercício AnteriorExercício AtualEspecificaçãoExercício AnteriorExercício AtualEspecificação

PASSIVOATIVO

Período Anterior: 01/01/2014 à 31/12/2014

Compensações

0,000,00 TOTAL0,000,00 TOTAL

0,000,00 Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo0,000,00 Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo

0,000,00 Execução de Obrigações Contratuais0,000,00 Execução de Direitos Contratuais

0,000,00 Execução de Obrigações Conveniadas0,000,00 Execução de Direitos Conveniados

0,000,00 Execução de Garantias e ContragarantiasConcedidas

0,000,00 Execução de Garantias e ContragarantiasRecebidas

AnteriorAtualSaldo do Atos Potenciais PassivosAnteriorAtualSaldo do Atos Potenciais Ativos

ExercícioExercícioESPECIFICAÇÃOExercícioExercícioESPECIFICAÇÃO

871.811,44579.077,31 TOTAL871.811,44579.077,31 TOTAL

813.012,45477.130,13 TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

813.012,45477.130,13 Resultados Acumulados

0,000,00 Ajuste de avaliação Patrimonial

0,000,00 Patrimônio Social e Capital Social

Exercício AnteriorExercício AtualEspecificação

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

813.012,45477.130,13 SALDO PATRIMONIAL

0,000,00 PASSIVO PERMANENTE770.059,78566.451,52 ATIVO PERMANENTE

58.798,99101.947,18 PASSIVO FINANCEIRO101.751,6612.625,79 ATIVO FINANCEIRO

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

42.952,67-89.321,39 Déficit Financeiro

Exercício Anterior Exercício Atual


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Página:2/2

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA - 6ª REGIÃO

CRTR 6ª Região

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Exercício AnteriorExercício Atual

CNPJ: 92.396.134/0001-91

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

1.626.817,651.656.084,00 RECEITA CORRENTE

1.401.677,711.407.738,11 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES

1.401.677,711.407.738,11 CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS

1.309.677,711.305.738,11 ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS

92.000,00102.000,00 ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS

8.224,9311.155,95 RECEITAS PATRIMONIAIS

8.224,9311.155,95 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS

149.533,08137.470,64 RECEITAS DE SERVIÇOS

149.533,08137.470,64 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

67.381,9399.719,30 OUTRAS RECEITAS CORRENTES

25.789,7733.239,62 MULTAS E JUROS DE MORA

25.789,7733.239,62 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS

6.032,653.825,57 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

6.032,653.825,57 RESTITUIÇÕES

35.559,5162.654,11 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA

35.559,5162.654,11 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES

4.610.894,120,00 INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

0,002.658.550,84 OUTROS INGRESSOS

DESEMBOLSOS

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

0,001.784.216,67 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES

0,00746.001,87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS

0,00746.001,87 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS

0,00495.860,46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00165.098,69 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

0,0068.061,73 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

0,0016.980,99 SENTENÇAS JUDICIAIS

0,001.038.214,80 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

0,00509.493,60 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS

0,00509.493,60 CONTRIBUIÇÕES

0,00528.721,20 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS

0,0034.470,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

0,0011.027,77 MATERIAL DE CONSUMO

0,0022.627,97 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,007.476,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA

0,0050.012,80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00243.214,28 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,002.252,38 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

0,00157.640,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

0,004.361,39 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL

0,004.361,39 INVESTIMENTOS

0,004.361,39 INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS

Página:1/3

CRTR 6ª RegiãoPeríodo: 01/01/2015 a 31/12/2015

Exercício AnteriorExercício Atual

0,004.361,39 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

0,000,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

0,000,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS

0,000,00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

4.604.216,470,00 DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

1.556.023,770,00 CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES

613.736,860,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS

613.736,860,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS

394.688,690,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

126.567,420,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

70.492,160,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

21.988,590,00 SENTENÇAS JUDICIAIS

942.286,910,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

495.764,950,00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS

495.764,950,00 CONTRIBUIÇÕES

446.521,960,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS

26.105,000,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

17.851,500,00 MATERIAL DE CONSUMO

15.521,960,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

7.476,000,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA

32.974,000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

215.006,290,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

5.237,310,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

126.349,900,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

57.135,820,00 CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL

12.135,820,00 INVESTIMENTOS

12.135,820,00 INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS

12.135,820,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

45.000,000,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

45.000,000,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS

45.000,000,00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

0,000,00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

0,002.569.628,33 OUTROS DESEMBOLSOS

77.471,53-39.210,16FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

Crédito Empenhado Pago

Crédito Empenhado Liquidado

0,000,00FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

0,000,00FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

Página:2/3

CRTR 6ª RegiãoPeríodo: 01/01/2015 a 31/12/2015

77.471,53-39.210,16GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

34.605,3054.941,01CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

54.941,0115.730,85CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

TNR. JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRAJUNIOR

DIRETOR PRESIDENTE

675.124.610-20



DIRETOR TESOUREIRO

450.339.940-34


TIAGO ANTONIELLO

ASSESSOR CONTÁBIL

904.928.540-68

CRC/RS 58.146/O-9


Página:3/3


CNPJ: 92.396.134/0001-91

Variações Patrimoniais

Período: Janeiro/2015 a Dezembro/2015

Exercício AnteriorExercício AtualExercício AnteriorExercício Atual

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

1.556.023,771.929.532,21VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA1.591.258,141.593.649,89VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

644.985,19776.631,64PESSOAL E ENCARGOS1.401.677,711.407.738,11CONTRIBUIÇÕES

434.838,69529.759,18REMUNERAÇÃO DE PESSOAL1.401.677,711.407.738,11CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS

434.838,69529.759,18REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS1.401.677,711.407.738,11CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS -CONSOLIDAÇÃO

126.567,42165.098,69ENCARGOS PATRONAIS149.533,08137.470,64EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS

126.567,42165.098,69OUTROS ENCARGOS PATRONAIS149.533,08137.470,64EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

83.579,0881.773,77BENEFICIOS A PESSOAL149.533,08137.470,64VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃODE SERVIÇOS

83.579,0881.773,77BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS8.224,9311.155,95VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS

283.686,42476.849,00USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO8.224,9311.155,95REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS

17.851,5011.027,77USO DE MATERIAL DE CONSUMO8.224,9311.155,95REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS

17.851,5011.027,77CONSUMO DE MATERIAL31.822,4237.285,19OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

265.834,92327.171,28SERVICOS31.822,4237.285,19DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

45.685,0063.550,00DIARIAS25.789,7733.239,62MULTAS ADMINISTRATIVAS

20.870,0028.408,80SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA6.032,653.825,57INDENIZAÇÕES

199.279,92235.212,48SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA0,00220,00VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DEFATOS GERADORES DIVERSOS

0,00138.649,95DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO

0,00138.649,95DEPRECIACAO

495.764,95509.493,60TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS

495.764,95509.493,60TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS

495.764,95509.493,60TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO

5.237,312.252,38VPD - TRIBUTARIAS

5.237,312.252,38IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA

5.237,312.252,38TAXAS

126.349,90164.305,59OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

126.349,90164.305,59DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

126.349,90164.305,59VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOSGERADORES DIVERSOS

Página:1/2

CRTR 6ª Região

Exercício AnteriorExercício AtualExercício AnteriorExercício Atual

1.556.023,771.929.532,21Total das Variações Passivas :1.591.258,141.593.649,89Total das Variações Ativas :

35.234,37Superávit do Exercício335.882,32Déficit do Exercício

RESULTADO PATRIMONIAL

Total 1.929.532,21 1.591.258,14 1.929.532,21 1.591.258,14Total


DIRETOR TESOUREIRO

450.339.940-34



DIRETOR PRESIDENTE

675.124.610-20


TIAGO ANTONIELLO

ASSESSOR CONTÁBIL

904.928.540-68

CRC/RS 58.146/O-9


Variações Patrimoniais Qualitativas(decorrentes da execução orçamentária)

Exercício AnteriorExercício AtualVARIAÇÕES PASSIVASExercício AnteriorExercício AtualVARIAÇÕES ATIVAS

0,000,00DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO0,000,00DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO

0,000,00INCORPORAÇÃO DE PASSIVO0,000,00INCORPORAÇÃO DE ATIVOS

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Documents

Relatório de Gestão do Exercício de 2015 - CRTR-6 · 2016. 8. 22. · Finalidade e competências institucionais da entidade jurisdicionada O CRTR/06 tem por finalidade, fiscalizar