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Reunião de avaliação do desempenho da SMF. Referência: Abril de 2014. Quadro resumo. Aprendizado e crescimento. Aprendizado e crescimento. Aprendizado e crescimento. Aprendizado e crescimento. Inativo em 2014. Aprendizado e crescimento. Aprendizado e crescimento. GRFPO. - PowerPoint PPT Presentation
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Fin
ance
ira
Par
tes
inte
ress
adas
Pro
cess
os
inte
rno
sA
pre
nd
izad
o e
cr
esci
men
to
Incrementar a receita pública
Qualificar o gasto público
Incremento real da receita tributária própria
Produtividade da força de trabalho
Taxa de economia no pregão
Percentual de incremento no registro
de preços
Ter excelência na prestação de serviços
Índice de satisfação dos clientes
Ciclo de atendimento de processos
administrativos
Qualificar os Clientes
Percentual de adesão ao planejamento do sistema
de registro de preços
Índice de capacitação dos clientes internos
Implantar a gestão por processos
Percentual de processos transformados
Percentual de processos modelados
Promover a gestão da qualidade
Índice nacional de maturidade da gestão
(INMG)
Percentual de oportunidades de
melhoria implementadas
Desenvolver a gestão da TIC
Nível de maturidade de Governança de TI
Percentual de oportunidades de
melhoria implementadas (Cobit)
Qualificar os servidores da SMF
Índice de efetividade das capacitações (IEFC)
Horas Servidor Treinamento (HST)
Promover clima organizacional favorável
Índice de implementação das ações de melhoria dos pontos críticos do clima organizacional
Indice de efetividade das ações de melhorias dos pontos críticos do clima organizacional (IEAM)
Adequar o quadro de pessoal às necessidades
institucionais
Percentual de cargos providos
Percentual de implementação do
cronograma de dimensionamento de
pessoal
Taxa de Participação em Educação Fiscal
GRFPOResumo Desempenho agregado
• Modernização contínua da SMF• Equilíbrio fiscal• Implantação de uma gestão da qualidade
Estratégias
21/04/23 3
Indicador Realizado Meta %
Percentual de cargos providos 0,00 0,00
Percentual de implementação do cronograma de dimensionamento de pessoal 34,00 40,00 85,00 Índice de implementação das ações de melhoria dos pontos críticos do clima organizacional (IMCO) 0,00 0,00
Indice de efetividade das ações de melhorias dos pontos críticos do clima organizacional (IEAM) 0,00 0,00
Índice de efetividade das capacitações (IEFC) 8,95 8,00 111,88
Horas Servidor Treinamento (HST) 7,43 2,22 334,24
Percentual de processos transformados 0,00 0,00
Percentual de processos modelados 39,06 39,06 100,00
Índice nacional de maturidade da gestão (INMG) 0,00 0,00
Percentual de oportunidades de melhoria implementadas 22,22 22,22 100,00
Nível de maturidade de Governança de TI 0,00 0,00
Percentual de oportunidades de melhoria implementadas (Cobit) 0,00 0,00
Índice de satisfação dos clientes 95,99 91,00 105,48
Ciclo de atendimento de processos administrativos 117,01 134,85 115,25
Percentual de adesão ao planejamento do sistema de registro de preços 0,00 39,00 0,00 Índice de capacitação dos clientes internos 0,00 -
Taxa de participação em educação fiscal 0,00 0,00
Incremento real da receita tributária própria 5.355,33 -657,00 915,12
Produtividade da força de trabalho 58,49 57,68 101,40
Taxa de economia no pregão 23,08 21,50 107,35
Percentual de incremento no registro de preços 0,00 2,50 0,00
Abril
21/04/23 4
p
Mês Realizado Meta % da metaJan - - Fev - - Mar - - Abr - - MaiJunJulAgoSetOutNovDez
Percentual de cargos providos
Denise Araujo Villas Boas
Percentual de cargos providos p
-
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
J an Fev Mar Abr Mai J un J ul Ago Set Out Nov Dez
Realizado Meta
21/04/23 5
p
Mês Realizado Meta % da metaJan - - Fev 5,00 5,00 100,00 Mar 17,00 10,00 170,00 Abr 34,00 40,00 85,00 MaiJunJulAgoSetOutNovDez
Denise Araujo Villas Boas
Percentual de implementação do cronograma de dimensionamento de pessoal
Percentual de implementação do cronograma de dimensionamento de
pessoalp
-
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
J an Fev Mar Abr Mai J un J ul Ago Set Out Nov Dez
Realizado Meta
21/04/23 6
p
Mês Realizado Meta % da metaJan - - Fev - - Mar - - Abr - - MaiJunJulAgoSetOutNovDez
Denise Araujo Villas Boas
Índice de implementação das ações de melhoria dos pontos críticos do clima organizacional (IMCO)
Índice de implementação das ações de melhoria dos pontos críticos do clima
organizacional (IMCO)p
-
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
J an Fev Mar Abr Mai J un J ul Ago Set Out Nov Dez
Realizado Meta
21/04/23 7
p
Mês Realizado Meta % da metaJan - - Fev - - Mar - - Abr - - MaiJunJulAgoSetOutNovDez
Denise Araujo Villas Boas
Indice de efetividade das ações de melhorias dos pontos críticos do clima organizacional (IEAM)
Indice de efetividade das ações de melhorias dos pontos críticos do clima
organizacional (IEAM)p
-
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
J an Fev Mar Abr Mai J un J ul Ago Set Out Nov Dez
Realizado Meta
Inativo em 2014
21/04/23 8
p
Mês Realizado Meta % da metaJan - - Fev - - Mar 8,75 - 100,00 Abr 8,95 8,00 111,88 MaiJunJulAgoSetOutNovDez
Denise Araujo Villas Boas
Índice de efetividade das capacitações (IEFC)
pÍndice de efetividade das capacitações (IEFC)
-
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
J an Fev Mar Abr Mai J un J ul Ago Set Out Nov Dez
Realizado Meta
21/04/23 9
p
Mês Realizado Meta % da metaJan - - Fev 0,52 - 100,00 Mar 2,58 - 100,00 Abr 7,43 2,22 334,24 MaiJunJulAgoSetOutNovDez
Horas Servidor Treinamento (HST)
Denise Araujo Villas Boas
pHoras Servidor Treinamento (HST)
- 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00
J an Fev Mar Abr Mai J un J ul Ago Set Out Nov Dez
Realizado Meta
GRFPO
21/04/23 10
p
Mês Realizado Meta % da metaJan - - Fev - - Mar - - Abr - - MaiJunJulAgoSetOutNovDez
Flávio Cardozo de Abreu
Percentual de processos transformados
Percentual de processos transformados p
-
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
J an Fev Mar Abr Mai J un J ul Ago Set Out Nov Dez
Realizado Meta
21/04/23 11
p
Mês Realizado Meta % da metaJan 30,47 30,47 100,00 Fev 31,25 30,47 102,56 Mar 31,25 31,25 100,00 Abr 39,06 39,06 100,00 MaiJunJulAgoSetOutNovDez
Flávio Cardozo de Abreu
Percentual de processos modelados
Percentual de processos modelados p
30,00
32,00
34,00
36,00
38,00
40,00
J an Fev Mar Abr Mai J un J ul Ago Set Out Nov Dez
Realizado Meta
Mês ASSETEC APM ACS CGT CGM TART ATM ADM Total Geral
Mar 1 1
Abr 1 2 1 3 1 1 1 10
Mai 1 1 1 3
Jun 1 1 1 1 1 1 6
Jul 1 1 1 1 4
Ago 1 3 3 1 1 1 10
Set 1 1 1 1 4
Out 1 1 1 3
Nov 1 1 1 1 1 5
Dez 3 2 1 6
Total 8 8 5 9 4 3 9 6 52
GRFPO
21/04/23 12
GRFPO
Área ProcessoAno Previsto
Mês Previsto
ACS Cadastramento de código de material 2014 4
CGM Pagamento 2014 4
CGT Cadastro de prestadores de outros municípios (CPOM) 2014 4
ADM Passagens 2014 5
ASSETEC Resposta à diligência da Câmara de PLL/PLCL tributários 2014 5
ATMAbertura de protocolos internos e processos administrativos (diversos assuntos)
2014 5
ACS Registro de preços de serviços 2014 6
ADM Inclusão de empenhos 2014 6
ASSETEC Análise e acompanhamento dos indicadores da LRF 2014 6
ATM IPTU: averbação de imóveis 2014 6
CGM Empenho da Despesa 2014 6
TART Pedido de Esclarecimento e/ou Suprimento de Omissão 2014 6
ADM Previsão Orçamentária 2014 7
ASSETECGerenciamento das informações e produção de relatórios sínteses
2014 7
ATM ITBI: guia reestimativa 2014 7
ADM Contratação de empresas de treinamento 2014 8
APM Cadastramento de veículos 2014 8
APM Licenciamento SMIC 2014 8
APM Permissão de uso onerosa de ocupações comerciais 2014 8
ASSETEC Demandas Fala Porto Alegre 156 2014 8
ATM ISSQN: Portal de Serviços 2014 8
CGT Processamento de executivos fiscais 2014 8
CGT Averbação com base nas guias de ITBI 2014 8
TART Recurso de Ofício 2014 8
21/04/23 13
p
Mês Realizado Meta % da metaJan - - Fev - - Mar - - Abr - - MaiJunJulAgoSetOutNovDez
Flávio Cardozo de Abreu
Índice nacional de maturidade da gestão (INMG)
Índice nacional de maturidade da gestão (INMG)
p
60,00
65,00
70,00
75,00
80,00
85,00
J an Fev Mar Abr Mai J un J ul Ago Set Out Nov Dez
Realizado Meta
21/04/23 14
p
Mês Realizado Meta % da metaJan - - Fev - - Mar - 22,22 Abr 22,22 22,22 100,00 MaiJunJulAgoSetOutNovDez
Flávio Cardozo de Abreu
Percentual de oportunidades de melhoria implementadas
Percentual de oportunidades de melhoria implementadas
p
-
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
J an Fev Mar Abr Mai J un J ul Ago Set Out Nov Dez
Realizado Meta
GRFPO
21/04/23 15
GRFPO
Item O que Quem Início Término Onde Como Por que Previsto
2.c
Realização dos Seminários de divulgação do Mapa estratégico em todas as áreas da Fazenda e toda a força de trabalho.
Gestor 1/12/2013 31/12/2013
Nas áreas, CGT e CGM
Seminário de divulgação
Para que todos os servidores tenham conhecimento do mapa estratégico da SMF potencializando o comprometimento dos servidores.
Maio
6.d
Solicitar apoio da Secretaria Municipal de Administração para a identificação dos principais riscos a que estão expostos os colaboradores da SMF.
Gestora da ADM
1/10/2013 31/10/2013 SMF
Apoio de profissionais especialistas na área de segurança do trabalho.
Para mitigar os riscos relativos à saúde ocupacional e à segurança.
Jun
3.bElaboração de um instrumento de pesquisa de satisfação com outros clientes
Gestor da AEI, ACS, APM e CGM
1/10/2013 30/11/2013
AEI, ACS, APM e CGM
Elaboração de um instrumento no google docs ou aplicativo congênere.
Para aplicar nos principais clientes internos.
Ago
6.eDefinir prática padrão para a avaliação da satisfação das pessoas
Gestora da ADM
1/12/2013 31/12/2013 SMF
Aplicação de um instrumento de coleta de dados que mantenha o sigilo dos respondentes.
Para avaliar o nível de satisfação dos servidores da SMF.
Ago
7.dDefinir prática para avaliação de fornecedores e do fornecimento de produtos e serviços.
Gestor da ACS.
1/10/2013 31/12/2013 ACS
Criação de indicadores que mensurem os fornecedores.
Qualificar e comprometer os fornecedores.
Ago
Plano de Ação do Sistema Gerencial (PASG) - 2013 | 2014Versão: 16-05-2014
21/04/23 16
p
Mês Realizado Meta % da metaJan - - Fev - - Mar - - Abr - - MaiJunJulAgoSetOutNovDez
José Marcelo Bacellar Rambor
Nível de maturidade de Governança de TI
Nível de maturidade de Governança de TI p
-
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
J an Fev Mar Abr Mai J un J ul Ago Set Out Nov Dez
Realizado Meta
Inativo em 2014
21/04/23 17
pPercentual de oportunidades de melhoria implementadas (Cobit)
-
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
J an Fev Mar Abr Mai J un J ul Ago Set Out Nov Dez
Realizado Meta
p
Mês Realizado Meta % da metaJan - - Fev - - Mar - - Abr - - MaiJunJulAgoSetOutNovDez
José Marcelo Bacellar Rambor
Percentual de oportunidades de melhoria implementadas (Cobit)
Inativo em 2014
21/04/23 18
p
Mês Realizado Meta % da metaJan 91,29 91,00 100,32 Fev 91,08 91,00 100,08 Mar 95,36 91,00 104,79 Abr 95,99 91,00 105,48 MaiJunJulAgoSetOutNovDez
Rosalda de Cácia Saldanha
Índice de satisfação dos clientesÍndice de satisfação dos clientes p
80,00
85,00
90,00
95,00
100,00
J an Fev Mar Abr Mai J un J ul Ago Set Out NovDez
Realizado Meta
GRFPO
21/04/23 19
Ciclo de atendimento de processos administrativos
p
50,00
70,00
90,00
110,00
130,00
150,00
J an Fev Mar Abr Mai J un J ul Ago Set Out NovDez
Realizado Meta
p
Mês Realizado Meta % da metaJan 69,43 71,91 103,57 Fev 110,49 67,48 61,07 Mar 96,27 72,08 74,88 Abr 117,01 134,85 115,25 MaiJunJulAgoSetOutNovDez
Flávio Cardozo de Abreu
Ciclo de atendimento de processos administrativos
GRFPO
21/04/23 20
p
Mês Realizado Meta % da metaJan - 30,00 - Fev - 33,00 - Mar - 36,00 - Abr - 39,00 - MaiJunJulAgoSetOutNovDez
José Otávio Ferreira Ferraz
Percentual de adesão ao planejamento do sistema de registro de preços
pPercentual de adesão ao planejamento do sistema de registro de preços
-
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
J an Fev Mar Abr Mai J un J ul Ago Set Out Nov Dez
Realizado Meta
21/04/23 21
Índice de capacitação dos clientes internos
p
-
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
J an Fev Mar Abr Mai J un J ul Ago Set Out Nov Dez
Realizado Meta
p
Mês Realizado Meta % da metaJan - -Fev - -Mar - -Abr - -MaiJunJulAgoSetOutNovDez
José Otávio Ferreira Ferraz
Índice de capacitação dos clientes internos
21/04/23 22
p
Mês Realizado Meta % da metaJan - - Fev - - Mar - - Abr - - MaiJunJulAgoSetOutNovDez
José Marcelo Bacellar Rambor
Taxa de participação em educação fiscal
Taxa de participação em educação fiscal p
-
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
J an Fev Mar Abr Mai J un J ul Ago Set Out Nov Dez
Realizado Meta
21/04/23 23
p
Mês Realizado Meta % da metaJan (2.394,28) (10.909,48) 455,65 Fev (4.417,48) (16.488,36) 373,25 Mar 4.070,12 (6.504,00) 162,58 Abr 5.355,33 (657,00) 915,12 MaiJunJulAgoSetOutNovDez
Rodrigo Sartori Fantinel
Incremento real da receita tributária própria
Incremento real da receita tributária própria
p
(20.000)
(15.000)
(10.000)
(5.000)
-
5.000
10.000
J an Fev Mar Abr Mai J un J ul Ago Set OutNovDez
Realizado Meta
21/04/23 24
Produtividade da força de trabalho p
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
100,00
110,00
J an Fev Mar Abr Mai J un J ul Ago Set Out NovDez
Realizado Meta
p
Mês Realizado Meta % da metaJan 103,29 99,07 104,26 Fev 71,13 68,31 104,14 Mar 62,53 60,72 102,99 Abr 58,49 57,68 101,40 MaiJunJulAgoSetOutNovDez
Rodrigo Sartori Fantinel
Produtividade da força de trabalho
21/04/23 25
p
Mês Realizado Meta % da metaJan 15,13 20,00 75,65 Fev 17,94 20,50 87,51 Mar 18,36 21,00 87,43 Abr 23,08 21,50 107,35 MaiJunJulAgoSetOutNovDez
José Otávio Ferreira Ferraz
Taxa de economia no pregãopTaxa de economia no pregão
10,00
12,00
14,00
16,00
18,00
20,00
22,00
24,00
J an Fev Mar Abr Mai J un J ul Ago Set Out Nov Dez
Realizado Meta
GRFPO
21/04/23 26
Percentual de incremento no registro de preços
p
-
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
J an Fev Mar Abr Mai J un J ul Ago Set Out Nov Dez
Realizado Meta
p
Mês Realizado Meta % da metaJan - 0,60 - Fev - 1,30 - Mar - 1,90 - Abr - 2,50 - MaiJunJulAgoSetOutNovDez
José Otávio Ferreira Ferraz
Percentual de incremento no registro de preços
21/04/23 27
Peso NotaNota
ponderadaNota
Nota ponderada
Percentual de cargos providos
Percentual de implementação do cronograma de dimensionamento de pessoal
Índice de implementação das ações de melhoria dos pontos críticos do clima organizacional (IMCO)Indice de efetividade das ações de melhorias dos pontos críticos do clima organizacional (IEAM)Índice de efetividade das capacitações (IEFC)Horas Servidor Treinamento (HST)Percentual de processos transformadosPercentual de processos modeladosÍndice nacional de maturidade da gestão (INMG)Percentual de oportunidades de melhoria implementadasNível de maturidade de Governança de TIPercentual de oportunidades de melhoria implementadas (Cobit)Índice de satisfação dos clientesCiclo de atendimento de processos administrativosPercentual de adesão ao planejamento do sistema de registro de preçosÍndice de capacitação dos clientes internosTaxa de participação em educação fiscal
Incremento real da receita tributária própria
Produtividade da força de trabalhoTaxa de economia no pregãoPercentual de incremento no registro de preços
Nota de desempenho agregado
Qualificar os Clientes
Implantar a gestão por processos
Processos internos
Qualificar os servidores da SMF
Promover a gestão da qualidade
Desenvolver a gestão da TIC
Aprendizado e crescimento
0,00
Incrementar a receita pública
Qualificar o gasto público
Financeira
Ter excelência na prestação de serviços
Partes interessadas
Adequar o quadro de pessoal às necessidades institucionais
Promover clima organizacional favorável
PerspectivaPerspectiva
Peso da perspectiva
Objetivo IndicadorIndicador
21/04/23 28
21/04/23 29
80% arrecadação
10% indicadores operacionais da SMF
5% indicadores operacionais do EGPO
5% indicadores operacionais da PGM
21/04/23 30
96,3%Meta de Abr:Realizado em Abr:
Total
251,7
97,6116,3 123,0
J an Fev Mar AbrRealizado Meta
127.660.064
122.993.152
Mês Meta RealizadoJan 243.015.010 251.740.687
Fev 93.421.879 97.608.901
Mar 115.715.329 116.309.728
Abr 127.660.064 122.993.152
Composição no mês
48,0%
7,3%2,8%15,8%
9,8%
13,3% 1,7% 1,3% ISS
IPTU
TCL
ITBI
DA
ICMS
21/04/23 31
101,5%
Total acumuladoMeta até Abr:Realizado até Abr:
251,7
349,3
465,7
588,7
J an Fev Mar AbrRealizado Meta
579.812.282
588.652.469
Mês Meta RealizadoJan 243.015.010 251.740.687
Fev 336.436.889 349.349.588
Mar 452.152.217 465.659.317
Abr 579.812.282 588.652.469
Composição no ano
40,4%
21,6%6,6%
12,9%
6,4%9,3% 1,6% 1,2% ISS
IPTU
TCL
ITBI
DA
ICMS
21/04/23 32
p
Mês Realizado Meta % da metaJan 7,04 7,39 105,04 Fev 7,44 7,39 99,37 Mar 9,64 7,39 76,64 Abr 11,12 7,39 66,45 MaiJunJulAgoSetOutNovDez
Tempo de espera para atendimento (TEAT)
Rosalda de Cacia Saldanha
Tempo de espera para atendimento (TEAT)
p
-
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
JanFevMarAbr Mai Jun Jul AgoSet OutNovDez
Realizado Meta
21/04/23 33
p
Mês Realizado Meta % da metaJan 0,50 0,70 139,80 Fev 0,55 0,70 126,19 Mar 0,35 0,70 202,25 Abr 0,29 0,70 243,59 MaiJunJulAgoSetOutNovDez
Índice de reclamação (IRCL)
Rosalda de Cacia Saldanha
Índice de reclamação (IRCL) p
0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75
JanFevMarAbr Mai Jun Jul AgoSet OutNovDez
Realizado Meta
21/04/23 34
Índice de apoio a projetos sociais (IAES) p
-
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
JanFevMarAbr Mai Jun Jul AgoSet OutNovDez
Realizado Meta
p
Mês Realizado Meta % da metaJan - - Fev - - Mar - - Abr 51,38 4,00 1.284,45 MaiJunJulAgoSetOutNovDez
Índice de apoio a projetos sociais (IAES)
Otília Maria Henz de Abreu
21/04/23 35
p
Mês Realizado Meta % da metaJan 3.746 3.864 103,15 Fev 7.101 7.326 103,17 Mar 10.768 10.830 100,58 Abr 14.220 14.246 100,18 MaiJunJulAgoSetOutNovDez
Índice de emissão de Co2 (ICo2)
Denise Araujo Villas Bôas
Índice de emissão de Co2 (ICo2) p
-
5.000
10.000
15.000
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago Se
t
Out
Nov
Dez
Realizado Meta
21/04/23 36
p
Mês Realizado Meta % da metaJan - - Fev 100,00 95,00 105,26 Mar 95,40 95,00 100,42 Abr 100,00 95,00 105,26 MaiJunJulAgoSetOutNovDez
Efetividade da CGT/UTM/TIS
Mauro José Hidalgo Garcia
Efetividade da CGT/ UTM/ TIS p
-
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago Se
t
Out
Nov
Dez
Realizado Meta
21/04/23 37
p
Mês Realizado Meta % da metaJan 6.913 7.789 112,67 Fev 6.879 7.685 111,72 Mar 6.897 7.277 105,51 Abr 6.632 6.858 103,41 MaiJunJulAgoSetOutNovDez
Estoque de Processos na CGT/UTI/TIP
Carlos Tadeu Leal
pEstoque de Processos na CGT/ UTI/ TIP
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
Jan
Fev
Mar
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t
Out
Nov
Dez
Realizado Meta
21/04/23 38
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Mês Realizado Meta % da metaJan - - Fev 8,80 6,00 146,67 Mar 13,00 12,00 108,33 Abr 21,06 19,00 110,84 MaiJunJulAgoSetOutNovDez
Percentual de inspeções realizadas na frota locada da Administração Direta
Cleber Luciano Karvinski Danelon
Percentual de inspeções realizadas na frota locada da Administração Direta
p
-
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
JanFevMarAbr Mai Jun Jul AgoSet OutNovDez
Realizado Meta
p p p p p
Mês Realizado Meta % da meta Mês Realizado Meta % da meta Mês Realizado Meta % da meta Mês Realizado Meta % da meta Mês Realizado Meta % da metaJan 251,74 243,02 103,59 Jan 69,43 71,91 103,57 Jan 15,13 20,00 75,65 Jan 30,47 30,47 100,00 Jan - - Fev 97,61 93,42 104,48 Fev 110,49 67,48 61,07 Fev 17,94 20,50 87,51 Fev 31,25 30,47 102,56 Fev - - Mar 116,31 115,72 100,51 Mar 96,27 72,08 74,88 Mar 18,36 21,00 87,43 Mar 31,25 31,25 100,00 Mar - 22,22 Abr 122,99 127,66 96,34 Abr 117,01 134,85 115,25 Abr 23,08 21,50 107,35 Abr 39,06 39,06 100,00 Abr 22,22 22,22 100,00 Mai Mai Mai Mai MaiJun Jun Jun Jun JunJul Jul Jul Jul JulAgo Ago Ago Ago AgoSet Set Set Set SetOut Out Out Out OutNov Nov Nov Nov NovDez Dez Dez Dez Dez122,99 127,66 96,34 117,01 134,85 115,25 23,08 21,50 107,35 39,06 39,06 100,00 22,22 22,22 100,00
p p p p p
Mês Realizado Meta % da meta Mês Realizado Meta % da meta Mês Realizado Meta % da meta Mês Realizado Meta % da meta Mês Realizado Meta % da metaJan - - Jan 7,04 7,39 105,04 Jan 91,29 91,00 100,32 Jan 0,50 0,70 139,80 Jan - - Fev 0,52 - 100,00 Fev 7,44 7,39 99,37 Fev 91,08 91,00 100,08 Fev 0,55 0,70 126,19 Fev - - Mar 2,58 - 100,00 Mar 9,64 7,39 76,64 Mar 95,36 91,00 104,79 Mar 0,35 0,70 202,25 Mar - - Abr 7,43 2,22 334,24 Abr 11,12 7,39 66,45 Abr 95,99 91,00 105,48 Abr 0,29 0,70 243,59 Abr 51,38 4,00 1.284,45 Mai Mai Mai Mai MaiJun Jun Jun Jun JunJul Jul Jul Jul JulAgo Ago Ago Ago AgoSet Set Set Set SetOut Out Out Out OutNov Nov Nov Nov NovDez Dez Dez Dez Dez7,43 2,22 334,24 11,12 7,39 66,45 95,99 91,00 105,48 0,29 0,70 243,59 51,38 4,00 1.284,45
p p p p
Mês Realizado Meta % da meta Mês Realizado Meta % da meta Mês Realizado Meta % da meta Mês Realizado Meta % da metaJan 3.746 3.864 103,15 Jan - - Jan 6.913 7.789 112,67 Jan - - Fev 7.101 7.326 103,17 Fev 100,00 95,00 105,26 Fev 6.879 7.685 111,72 Fev 8,80 6,00 146,67 Mar 10.768 10.830 100,58 Mar 95,40 95,00 100,42 Mar 6.897 7.277 105,51 Mar 13,00 12,00 108,33 Abr 14.220 14.246 100,18 Abr 100,00 95,00 105,26 Abr 6.632 6.858 103,41 Abr 21,06 19,00 110,84 Mai Mai Mai MaiJun Jun Jun JunJul Jul Jul JulAgo Ago Ago AgoSet Set Set SetOut Out Out OutNov Nov Nov NovDez Dez Dez Dez
GRFPO
Tempo de espera para atendimento (TEAT)
Rosalda de Cacia Saldanha
Horas Servidor Treinamento (HST)
Denise Araujo Villas Boas
Arrecadação (em milhões)Ciclo de atendimento de processos administrativos
Rodrigo Sartori Fantinel Flávio Cardozo de Abreu
Percentual de processos modelados
Flávio Cardozo de Abreu
Percentual de oportunidades de melhoria implementadas
Flávio Cardozo de Abreu
Taxa de economia no pregão
José Otávio Ferreira Ferraz
Índice de reclamação (IRCL)
Índice de apoio a projetos sociais (IAES)
Rosalda de Cacia Saldanha Rosalda de Cacia Saldanha Otília Maria Henz de Abreu
Índice de satisfação dos clientes (ISCL)
Índice de emissão de Co2 (ICo2)
Denise Araujo Villas Bôas
Efetividade da CGT/UTM/TIS
Estoque de Processos na CGT/UTI/TIP
Percentual de inspeções realizadas na frota locada da Administração Direta
Mauro José Hidalgo Garcia Carlos Tadeu Leal Cleber Luciano Karvinski Danelon
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Gráficos
Abertura da arrecadação