Reunião de Análise da Estratégia PETIC - 2016-2020 · governança de TIC PETIC 2016-2020 Mapa Estratégico OE.5 –Interagir e cooperar ... quatro temas distintos: tecnologia da

Reunião de Análise da EstratégiaPETIC - 2016-2020

(Análise dos Resultados de 2017)

1- C o n t e x t u a l i z a ç ã o

Agenda

M a p a E s t r a t é g i c o

A n á l i s e d o s R e s u l t a d o s

d o s I n d i c a d o r e s e d a s

M e t a s E s t r a t é g i c a s .

2-

3-

P E T I C

T R T d a

3 ª R e g i ã o

O P l a n e j a m e n t o E s t r a t é g i c o d e T e c n o l o g i a

d a I n f o r m a ç ã o e C o m u n i c a ç ã o ( P E T I C )

i n s t i t u i u m c o n j u n t o d e d i r e t r i z e s p a r a a

a p l i c a ç ã o e u s o d a T I n o s u p o r t e à

c o n s e c u ç ã o d a e s t r a t é g i a i n s t i t u c i o n a l d o

T R T d a 3 ª R e g i ã o , d a E s t r a t é g i a d e T I C d a

J u s t i ç a d o T r a b a l h o e d o P o d e r J u d i c i á r i o .

D i r e c i o n a d o r e s

d a E s t r a t é g i a

d e T I C d o T R T

d a 3 ª R e g i ã o .

ENTIC-JUDResolução CNJ N. 211 de 15 de dezembro de 2015.

PETIC-JTResolução CSJT N. 158 de 27 de novembro de 2015.

Plano Estratégico TRT 3ª REGIÃOResolução TRT3 GP N. 24 de 28 de julho de 2015.

PETIC – TRT 3ª RegiãoResolução Adm. N. 290, de 1º de dezembro de 2016.

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OE.2 - Aprimorar a gestão e a governança de TIC

PETIC 2016-2020

MapaEstratégico

OE.5 – Interagir e cooperar tecnicamente com o CSJT e Regionais

OE.3 - Garantir o gerenciamento dos serviços de TIC com qualidade

OE.6 – Aprimorar as contratações de TIC

OE.4 - Aprimorar a segurança da informação e a gestão de riscos de TIC

OE.7 – Promover a adoção de padrões tecnológicos

OE.8 – Aprimorar e fortalecer a integração e interoperabilidade de

sistemas de informação

OE.9 – Garantir a disponibilidade de sistemas judiciais e administrativos

OE.10 – Garantir a infraestrutura de TIC que suporte o negócio

OE.11 – Desenvolver competências técnicas e gerenciais com foco na

estratégia

OE.1 - Primar pela satisfação do usuário de TIC

OE.12 – Garantir a adequação dos quadros de pessoal de TIC para a

execução da estratégia

OE.13 – Buscar a excelência na gestão orçamentária e de custos

MISSÃOConceber e prover soluções integradas de TIC

que contribuam para o aperfeiçoamento, efetividade e celeridade dos serviços prestados

pelo TRT da 3ª Região.

VISÃOSer reconhecida na Instituição e na Justiça do Trabalho pela parceria e excelência na gestão e qualidade dos serviços de TIC.

VALORESÉtica, Transparência,

Comprometimento, Celeridade, Efetividade, Responsabilidade Socioambiental, Cooperação,

Organização e Inovação.

Resultados

ProcessosInternos

Pessoas e Recursos

Meta alcançada Atenção Meta não alcançada Analisar meta subdimensionada Valor desatualizado

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ObjetivosEstratégicos

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ISUI: Índice de satisfação de usuários internos de TIC

METAS2016 2017 2018 2019 2020

80% 80% 80% 80% 80%

RESULTADOS 90,8% 92,10%

RESUMO DAANÁLISE

Houve aumento na satisfação do usuário em relação a 2016, com destaque para asegurança da informação que alcançou um índice de 92,5% de satisfação. Dentre asprincipais fontes de insatisfação estão a instabilidade e a lentidão do PJe, dificuldade emcontatar a Central de Serviços de TI e o suporte parcial ao teletrabalho.

PRINCIPAISAÇÕES

• Análise e tratamento dos pontos de insatisfação identificados na pesquisa.• Projeto de Terceirização do 1º Nível de Atendimento da Central de Serviços de TI. • Estabelecimento dos Acordos de Nível de Serviços de TIC.• Ações de Divulgação do uso do Portal CSTI.• Produção de tutoriais para autoatendimento, com dicas e orientações para os usuários.

OE.1 P R I M A R P E L A S AT I S FA Ç Ã O D O S U S U Á R I O S D E T I C

ISUE - Índice de satisfação de usuários externos com a qualidade dos serviços de TIC

METAS2016 2017 2018 2019 2020

80% 80% 80% 80% 80%

RESULTADOS Não Apurado 97,8%

RESUMO DAANÁLISE

No período de 16 a 23 de outubro de 2017 foram entrevistados 461 profissionais, usuáriosexternos dos serviços de TIC do TRT da 3ª Região. Somente alcançaram índices inferiores amédia os serviços relacionados ao site do TRT, que tiveram média geral de 8,15 e osrelativos ao PJe, com 7,81 em média. As maiores queixas apresentadas estão relacionadasao desempenho e a disponibilidade do PJe.

PRINCIPAISAÇÕES

•

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IGOVTI: Índice de Governança de TI nas instituições públicas brasileiras

METAS2016 2017 2018 2019 2020

0,55 0,60 0,65 0,68 0,70

RESULTADOS 0,57 Não Apurado.

RESUMO DAANÁLISE

Entre os anos de 2013 e 2016, o TCU realizou levantamentos de governança e gestão emquatro temas distintos: tecnologia da informação, pessoas, contratações, e governançapública. Em 2017, considerando que a governança e gestão perpassam todas as funçõescorporativas, o TCU reuniu os quatro temas abordados nesses levantamentos, integrando-os em um só instrumento de autoavaliação, chamado de “Levantamento Integrado deGovernança Organizacional Pública” de forma a possibilitar uma análise mais ampla porparte do Tribunal e das demais partes interessadas.

O TCU ainda não divulgou o resultado do levantamento realizado em setembro de 2017. OiGovTI da última apuração do TCU, referente ao ano de 2016, foi de 0,57.

PRINCIPAIS AÇÕES

• Aguardar o TCU divulgar o resultado do levantamento, bem como a planilha de cálculoutilizada na apuração do IGovTI 2017, para que seja realizada uma análise detalhada dorelatório do TCU.

OE.2 APRIMORAR A GESTÃO E A GOVERNANÇA DE TIC

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ISI - Índice de solução dos incidentes ocorridos no sistema PJe-JT no prazo (ANSs)

METAS2016 2017 2018 2019 2020

72% 74% 76% 78% 80%


RESUMO DAANÁLISE

Dos 1.601 chamados concluídos relativos ao PJe que tiveram passagem pela TI, 1.154 foramatendidos dentro do ANS vigente (30 dias corridos dentro da TI), resultando em 72.09%,ligeiramente inferior a meta de 74%. A apuração ainda não consegue identificar o tempo que ochamado ficou pendente com o fornecedor (CSJT ou outro Regional), contabilizando este tempocomo tempo da TI.

PRINCIPAISAÇÕES

• Manter a alocação da equipe exclusivamente nas atividades de sustentação do PJe.• Aprimorar o registro e a apuração do indicador de forma a contabilizar de forma separada o tempo gasto pelo CSJT e outros Regionais no atendimento do chamado. • Investir no projeto de teste de carga do PJe. • Resolver defeitos no código do PJe de forma a eliminar a causa raiz de incidentes. • Propor melhorias no processo de homologação de versões do PJe.• Capacitar a equipe de apoio e sustentação do PJe nas tecnologias utilizadas na arquitetura do PJe Kz (2.0).

OE.3 GARANTIR O GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE TIC COM QUALIDADE

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OE.3 GARANTIR O GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE TIC COM QUALIDADE

IANSE: Índice de serviços de TIC com acordo de nível de serviço estabelecido

METAS2016 2017 2018 2019 2020

30% 45% 60% 75% 100%


RESUMO DAANÁLISE

Os dois serviços com ANS estabelecido são: PJe 1º grau e PJe 2º grau.O valor do índice caiu de 1,19%, da medição anterior, para o atual 1,14% devido aoaumento da quantidade de serviços de negócio ativos no Catálogo de Serviço, que passoude 172 para os 176 serviços atuais.

Foi adotada a estratégia de iniciar a negociação e assinatura dos contratos de ANS pelosserviços de Suporte e Atendimento de TIC, o que permitiria abranger aproximadamente40% do catálogo. Em outubro e novembro de 2017, foi elaborada uma proposta preliminardas faixas padrão de ANS para os serviços selecionados (serviços relacionados aequipamentos, software de prateleira, infraestrutura e sistemas externos). O próximopasso será a elaboração de uma proposta de ANS para os sistemas de informação.

Em breve as propostas serão submetidas à apreciação do CGovTIC.

PRINCIPAISAÇÕES

• Finalizar a proposta de ANS´s para os serviços de suporte e atendimento de TIC.• Finalizar a proposta de ANS´s para os sistemas de informação.• Garantir a participação das partes interessadas nas negociações dos ANS´s.• Aprovar e Publicar os Acordos de Nível de Serviço.

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ISN - Índice de soluções nacionais críticas de TIC com riscos mapeados

METAS2016 2017 2018 2019 2020

50% 75% 100% 100% 100%

RESULTADOS 50% 50%

RESUMO DAANÁLISE

Para fins de apuração deste índice, foram consideradas soluções nacionais de TIC implantadas ossistemas PJe-JT e SIGEO. Até o momento, foram mapeados os riscos dos ativos de TIC relativos aoPJe, resultando em 50% da meta estipulada. O planejamento do tratamento dos riscos não foifinalizado ainda em função da atuação da equipe na implantação do PJe KZ. O mapeamento dosriscos do SIGEO ainda não foi iniciado.

PRINCIPAISAÇÕES

• Planejar o tratamento dos riscos mapeados para o Sistema PJe. • Iniciar mapeamento de riscos do SIGEO.

OE.4 APRIMORAR A SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E A GESTÃO DE RISCOS DE TIC

IESTS - Índice de Estações de Trabalho Seguras.

METAS2016 2017 2018 2019 2020

N/A 13% 70% 80% 100%

RESULTADOS N/A 15%

RESUMO DAANÁLISE

Foram implementados 7 dos 45 controles de segurança aplicáveis às estações de trabalho deacordo com as recomendações da ferramenta Risk Manager, atendendo com isso a metaestabelecida para 2017.

PRINCIPAISAÇÕES

• Continuar a implementação dos controles de segurança nas estações de trabalho.

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IRHPJE - Índice de recursos comprometidos com o desenvolvimento e sustentação do Sistema PJe-JT.

METAS2016 2017 2018 2019 2020

15% 30% 40% 45% 50%


RESUMO DAANÁLISE

Dos 19 servidores lotados na SDSJ, 6 (31,6%) estão comprometidos com desenvolvimento esustentação do PJe. Atualmente, 5 na sustentação e 2 em regime parcial (50%), nodesenvolvimento de melhorias. Considerando a manutenção do quadro da SDSJ com 19servidores, será necessário a SESIS comprometer com o desenvolvimento e sustentação do PJe:- para a meta de 2018, mais dois servidores (totalizando 8);- para a meta de 2019, mais 3 servidores (totalizando 09); e- para a meta de 2020, mais 4 servidores (totalizando 10);

PRINCIPAISAÇÕES

• Ampliar a alocação da equipe;• Continuar reforçando a importância de se evitar o investimento no desenvolvimento e manutenção de sistemas legados, observando o art. 61 da Resolução CSJT N. 185/2017.

OE.5 INTERAGIR E COOPERAR TECNICAMENTE COM O CSJT E REGIONAIS

NCAN - Número de contribuições do TRT-MG em ações nacionais de TIC.

METAS2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5

RESULTADOS 7 13

RESUMO DAANÁLISE

• O CSJT ainda não disponibilizou glossário definindo as ações nacionais de TIC.• Foram contabilizadas ações e projetos formalizados pelo CSJT.• O TRT3 participa dos seguintes grupos ou comitês: cgMalote, gtVideoJT , gtDitadoEmVoz,

gtGravaçãoemVídeo, gtOracle, gtDatacenter, cgSIGEO, cgSIGEP, PJe-JT, ctGOV, ctINFRA, gtIntegraJT e gtSIP.

PRINCIPAISAÇÕES

• Manter a participação nas contribuições atuais e avaliar se convém manter o indicador.

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IEPC - Índice de execução do Plano de Contratações de TIC

METAS2016 2017 2018 2019 2020

80% 80% 85% 85% 90%


RESUMO DAANÁLISE

Das 41 contratações e prorrogações contratuais constantes da versão 2.0 do Plano deContratações de TIC, foram concluídas 24.

Algumas contratações sofreram atrasos além do previsto, com destaque para as que dependeramde licitações. Também a inclusão de mais contratações priorizadas forçou um replanejamento dasatividades da equipe, o que também gera atraso. Duas demandas não foram licitadas no exercíciopor limitações de pessoal e de calendário da SELC.

PRINCIPAISAÇÕES

- Aumentar o número de membros da equipe da SLCTIC potencializando a capacidade operacional; - Alterar a definição do indicador para excluir da Base de Cálculo o Backlog do Plano de Contratações; - Alterar a metodologia de consolidação do PCSTIC (p.e., inclusão apenas após análise preliminar da viabilidade de execução e de prazos no exercício); - Alterar a metodologia de revisão do PCSTIC para:

a) Evitar a inclusão de novas contratações além da capacidade operacional da própria DTIC (e das áreas técnicas); b) Evitar a inclusão de novas contratações com tempo exíguo para execução no exercício; c) Retirar da base de cálculo as contratações originalmente previstas e que tiverem

prioridade revogada pelo CGovTIC.

OE.6 A P R I M O R A R A S C O N T R ATA Ç Õ E S D E T I C

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OE.7 PROMOVER A ADOÇÃO DE PADRÕES TECNOLÓGICOS

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IMDMS – ÍNDICE DE SISTEMAS DESENVOLVIDOS E MANTIDOS ADERENTES À METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

METAS2016 2017 2018 2019 2020

40% 50% 70% 90% 100%


RESUMO DAANÁLISE

Dos 66 sistemas desenvolvidos/mantidos, 6 foram considerados aderentes à MDS. Foramconsiderados aderentes os projetos que atenderam mais de 60% dos 150 itens verificados.Considerações sobre o resultado apurado:• Forma de apuração: para esta apuração ainda foram considerados todos os sistemas,mesmo aqueles sem manutenção no período. Sendo considerados apenas os sistemas quesofreram manutenção no período, o que propomos como forma de apuração de agora emdiante, o resultado seria de 60%.• Insuficiência de recursos na equipe de implantação do PDS;• Excesso de demandas ativas em paralelos, causando pulverização das equipes.• Sobrecarga das equipes de desenvolvimento impedindo a adoção do PDS;• Dificuldade das áreas de negócio no exercício do seu papel no desenvolvimento desoftware;Redução se deu devido à queda da aderência verificada nas equipes do SIGEP e Pessoas –Servidores. Apesar da redução do indicador, houve maior absorção das práticas doprocesso pelas equipes.

PRINCIPAIS AÇÕES

- Projeto de Melhorias na Ferramenta de Gestão de Ciclo de Vida de Desenvolvimento Redmine: atualização de versão e plug-ins.- Projeto de Padronização e Automação dos Ambientes de desenvolvimento de software.- Projeto de Evolução do PDS para a versão 2.1 - Processo de Testes e Requisitos para Sistemas Analíticos.- Capacitação em Testes Ágeis, Cucumber e Jmeter.

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OE.8 APRIMORAR E FORTALECER A INTEGRAÇÃO E A INTEROPERABILIDADE DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

IMNI - Índice dos sistemas judiciais aderentes ao Modelo Nacional de Interoperabilidade (MNI)

METAS2016 2017 2018 2019 2020

66% 100% 100% 100% 100%


RESUMO DAANÁLISE

Dos 03 sistemas judiciais utilizados pelo TRT3 (PJe-JT, SIAP1 e SIAP2), apenas o PJe-JT estáaderente ao MNI. O Comitê Gestor Regional do PJe estabeleceu meta de importação para o PJe de15 processos físicos/semana para cada Vara do Trabalho. A partir desta ação, espera-se findar atramitação de processos físicos nos sistemas legados e com isso, retirar os sistemas SIAP1 e SIAP2da base de cálculo do indicador, elevando-se o índice para 100%.

PRINCIPAISAÇÕES

• Migrar os processos físicos dos sistemas legados para o PJe, utilizando o CLEC do PJe. • Propor um novo indicador para o objetivo estratégico.

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INPJE - Índice de indisponibilidade não programada do PJe-JT

METAS2016 2017 2018 2019 2020

2,0% 1,0% 0,7% 0,6% 0,5%


RESUMO DAANÁLISE

O tempo total anual de indisponibilidade (em horas) foi obtido da base de dados do Cinde –sistema que emite a Certidão de Indisponibilidade do PJe. Foram considerados comoindisponibilidades não programadas os seguintes tipos cadastrados no Cinde: Incidente,Instabilidade e Manutenção Emergencial.Indisponibilidades que afetaram algumas funcionalidades do PJe ou apenas uma parcela deusuários foram desconsideradas da medição do índice.

PRINCIPAISAÇÕES

• Avaliar com o CSJT e SEPJE melhorias possíveis na qualidade do processo de homologação de novas versões do PJe, visando garantir mais qualidade do software e a introdução de defeitos nas novas versões do sistema.

• Propor ao CSJT e/ou implementar, se possível, melhorias no código-fonte do PJe, procurando eliminar defeitos existentes e otimizar código que provoque lentidão no sistema.

• Avaliar com o CSJT, SEPJE E SEIT a viabilização de testes de carga no Pje.

OE.9 GARANTIR A DISPONIBILIDADE DE SISTEMAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS

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IPJE - Índice de indisponibilidade programada do PJe-JT

METAS2016 2017 2018 2019 2020

6% 5% 4% 3% 3%


RESUMO DAANÁLISE

O aumento do tempo necessário para o backup da base de dados é um fator de preocupação,considerando o contínuo crescimento da base de dados do PJe. Se esse tempo aumentar opercentual de indisponibilidade programada do PJe deverá também aumentar.

PRINCIPAISAÇÕES

•Melhorias nos procedimentos de infraestrututura, visando reduzir o tempo das migrações.

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ICIM: Índice de conformidade à infraestrutura mínima de TIC

METAS2016 2017 2018 2019 2020

60% 70% 80% 90% 100%


RESUMO DAANÁLISE

Dos 13 requisitos mínimos de nivelamento da infraestrutura de TIC, previstos na Res. CNJ 211/2015, 12 já foram completamente atendidos.Concluída a ação Implantação da rede sem fio na biblioteca, plenários e na Escola Judicial.

PRINCIPAISAÇÕES

•Implantação de uma solução de gravação audiovisual de audiência (compatível com o MNI) para cada sala de sessão e de audiência.

OE.10 GARANTIR A INFRAESTRUTURA DE TIC QUE SUPORTE O NEGÓCIO

IADC: Índice de adequação do ambiente de processamento central (datacenter) com requisitos mínimos de segurança e de disponibilidade

METAS2016 2017 2018 2019 2020

50% 75% 100% 100% 100%

RESULTADOS 55% 80%

RESUMO DAANÁLISE

O IADC deverá ser manter constante para os próximos períodos, até que seja disponibilizado nonovo foro da justiça do trabalho em BH, o local onde será construído o novo datacenter backupdo TRT-3. Outro fato que pode vir a provocar mudança no índice, são os resultados que o grupogtDATACENTER apresentará nos próximos meses, o qual influenciará o modo pelo qual deva existirum Datacenter Backup nos Regionais.

PRINCIPAISAÇÕES

• Acompanhar as obras do novo foro da Justiça do Trabalho em Belo Horizonte.• Acompanhar os estudos do grupo de trabalho gtDataCenter do CSJT. Que indicará amelhor opção para implantação de um datacenter backup.

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IEC - Índice de execução do Plano de Capacitação 2017

METAS2016 2017 2018 2019 2020

70% 70% 70% 70% 70%


RESUMO DAANÁLISE

Foram planejados treinamentos para 99 servidores. Destes, 79 deveriam cumprir 40 horas oumais de treinamentos, contudo apenas 49 servidores cumpriram o objetivo.Dos 24 cursos priorizados no plano de capacitação, 16 foram realizados até o final de 2017,resultando em um índice de execução do plano de capacitação baseado na realização de cursosigual a 67%.

PRINCIPAISAÇÕES

• Para 2018 o plano de capacitação foi enviado para a SEJ, conforme calendário previsto (dez/2017), já com os orçamentos necessários para sua execução.

OE.11 DESENVOLVER COMPETÊNCIAS TÉCNICAS E GERENCIAIS COM FOCO NA ESTRATÉGIA

ICG - Índice de capacitação gerencial

METAS2016 2017 2018 2019 2020

55% 75% 75% 75% 75%

RESULTADOS 57,89% 85%

RESUMO DAANÁLISE

Foram considerados todos os cursos realizados pelos gestores, independentemente do plano de capacitação. Desse modo, foram computados os cursos da trilha gerencial do gestor e os outros cursos realizados por conta do próprio servidor, desde que o evento tenha sido averbado junto à SEJ.

PRINCIPAISAÇÕES

• Continuar a incentivar a participação dos gestores em ações de capacitação gerencial

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ICT - Índice de capacitação técnica

METAS2016 2017 2018 2019 2020

40% 60% 60% 60% 60%


RESUMO DAANÁLISE

77 servidores do quadro técnico já cumpriram a meta de 40 horas de treinamentos, de um totalde 117 servidores técnicos.

Foram considerados todos os cursos realizados pelos servidores do quadro técnico de TI, sejamestes previstos no plano de capacitação de TIC ou outros cursos realizados por conta do próprioservidor e que foram averbados junto à SEJ.

PRINCIPAISAÇÕES

• Para 2018 o plano de capacitação foi enviado para a SEJ, conforme calendário previsto (dez/2017), já com os orçamentos necessários para sua execução.

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OE.11 DESENVOLVER COMPETÊNCIAS TÉCNICAS E GERENCIAIS COM FOCO NA ESTRATÉGIA

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ICEM: Índice de conformidade à estrutura mínima do quadro de pessoal de TIC

METAS2016 2017 2018 2019 2020

60% 60% 70% 90% 100%


RESUMO DAANÁLISE

Em 2017, dos 205 servidores previstos pela Res. CNJ Nº 211/2015, o TRT3 possuía 140 (68,2%).Apesar do provimento de cargos vagos da especialidade TI a DTIC encerrou o semestre comdéficit de 2 servidores (140), pois 11 (onze) servidores foram desligados do quadro:

· 2 servidores foram lotados em outras unidades do Tribunal (SET9 e 4VTJF);. 1 pedido de exoneração do cargo de Analista Judiciário na Especialidade TI;· 1 cargo vago em razão do falecimento do servidor;· 5 aposentadorias de servidores lotados na DTIC;· 2 pedidos de vacância de servidora da SEIT (Posse em cargo de Analista Judiciário no TRE);

PRINCIPAISAÇÕES

- para a meta de 2018 (70%), alocar mais 05 servidores (143 - 138);- para a meta de 2019 (90%), alocar mais 46 servidores (184 - 138);- para a meta de 2020 (100%), alocar mais 67 servidores (205 - 138).A DTIC sugere que sejam providenciados os encaminhamentos necessários:• o preenchimento dos cargos vagos da especialidade TI (atualmente existem 4 cargos vagos da especialidade de TI: 3 cargos de analista e 1 cargo de técnico);• à realocação na DTIC ou em suas Secretarias dos servidores da especialidade TI que estãocedidos/removidos para outros órgãos externos ao TRT3 ou, alternativamente, requisitar aredistribuição dos cargos (atualmente existem 4 cedidos/removidos, sendo que apenas 1 é porpermuta);• à realocação, na DTIC ou em suas Secretarias, dos servidores da especialidade TI que estãoprestando serviços em outras áreas do TRT3, exceto as por força de lei atualmente são 6); •à formalização do anteprojeto de lei para criação de cargos da Especialidade Tecnologia da Informação e/ou alocar servidores de outras especialidades na DTIC.

OE.12 GARANTIR A ADEQUAÇÃO DOS QUADROS DE PESSOAL DE TIC PARA A EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA

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PETIC 2016-2020


IEEO - Índice de Eficiência na Execução do Orçamento

METAS2016 2017 2018 2019 2020

61% 66% 68% 73% 77%


RESUMO DAANÁLISE

A liquidação comumente fica atrasada em relação ao empenho. 40% (7.020.278,31) doorçamento de TIC destina-se ao custeio de serviços continuados. A quase totalidade desse valor éempenhada no início do exercício, e liquidada ao longo do ano.A quase totalidade dos valores empenhados e não realizados referem-se a dois contratosassinados muito próximos do final do exercício, de forma que o prazo de entrega da contratadaexcedia o exercício.

PRINCIPAISAÇÕES

• Sugerir ao Comitê Gestor do SIGEO a implementação do cálculo dos indicadores de empenho eliquidação.• Propor melhorias nos procedimentos relacionados ao planejamento e à execução orçamentária.

OE.13 BUSCAR A EXCELÊNCIA NA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E DE CUSTOS

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PETIC 2016-2020



IEO - Índice de Empenho Orçamentário

METAS2016 2017 2018 2019 2020

90% 90% 95% 95% 97%


RESUMO DAANÁLISE

O valor do orçamento aprovado para a TIC foi composto por: valor de todos os itens lançados pelaDiretoria e pelas Secretarias de TIC MAIS ações custeadas com verbas descentralizadas =18.674.340,04. Desse total, 11.674.771,17 referem-se a novas contratações.Das novas contratações previstas para o exercício, 12 não se concretizaram, sendo que 6 itenssequer foram priorizados no Plano de Contratações (R$2.334.394,25).Em contrapartida, foram empenhados R$ 938.003,03 por contratações não previstas na LOA.3 contratos em execução resultaram em empenho acima do previsto, resultando em R$400.698,03 empenhados acima do previsto.15 Contratações/Prorrogações de contrato resultaram em empenho abaixo do valor previsto,resultando em R$ 3.397.422,92 que deixaram de ser empenhados.Como resultado, tem-se que foram empenhados apenas R$ 13.557.054,59 dos R$ 18.674.340,04destinados ao orçamento de TIC.

PRINCIPAIS AÇÕES

• Propor melhorias nos procedimentos relacionados ao planejamento e à execução orçamentária.Pe

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PETIC 2016-2020


ILO - Índice de Liquidação Orçamentária

METAS2016 2017 2018 2019 2020

80% 80% 80% 80% 80%


RESUMO DAANÁLISE

O montante liquidado até o fim do exercício foi de R$ 12.845.424,31, o que correspondeu a68,79% do total do orçamento previsto para a TIC.

O valor do orçamento aprovado para a TIC foi composto por: valor de todos os itenslançados pela Diretoria e pelas Secretarias de TIC MAIS ações custeadas com verbasdescentralizadas = 18.674.340,04. Desse total, 11.644.476,17 referem-se a novascontratações. Porém, do orçamento destinado às contratações planejadas, o equivalente a R$2.334.394,25 sequer foi priorizado para contratação em 2017.Das novas demandas previstas no PCSTIC 2017 acabou por se contratar apenas R$ 8.004.175,75,dos quais foram liquidados o equivalente a R$ 7.910.026,55 em contratações realizadas noexercício de 2017.Em relação aos contratos de serviços continuados, foram liquidados R$ 5.093.488,19 de umaprevisão inicial de R$ 5.948.667,49.O desvio final entre o previsto e o liquidado das despesas de mera execução foi de cerca de 15%.

PRINCIPAISAÇÕES

• Propor melhorias nos procedimentos relacionados ao planejamento e à execuçãoorçamentária.

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Reunião de Análise da Estratégia PETIC - 2016-2020 · governança de TIC PETIC 2016-2020 Mapa Estratégico OE.5 –Interagir e cooperar ... quatro temas distintos: tecnologia da