Classificação Descrição SIM NÃO NA NO1. EDIFICAÇÃO E INSTALAÇÕES 1.1 Área externa

N Área livre de focos de insalubridade, ausência de lixo, objetos em desuso, animais, insetos e roedores. As áreas circundantes não oferecem condições de proliferação de insetos e roedores. Os pátios possuem piso lavável, grama aparada ou cascalho. Subitem 2.3, Portaria SMS.G 2619/11.

N Acesso livre e independente, sem comunicação direta com residências. Subitem 2.3.2, Portaria SMS.G 2619/11.1.2 Área interna:

N Piso revestido de material liso, resistente, impermeável, lavável,, em bom estado de conservação e higiene. Subitem 2.4.5,Portaria SMS.G 2619/11.

N Teto de material liso, impermeável, em bom estado de conservação. Subitem 2.4.7, Portaria SMS.G 2619/11.

N Paredes revestidas de material liso, de cor clara, resistente, impermeável e em bom estado de conservação. Subitem 2.4.6, Portaria SMS.G 2619/11.

N Portas de material impermeável, resistente, de superfície lisa, lavável ajustada ao batente, fechamento automático e proteção na parte inferior. Dotada de mecanismo de proteção contra insetos e roedores. Subitem 2.4.8, Portaria SMS.G 2619/11.

N Janelas dotadas de telas milimétricas (malha de 2 mm) ajustadas ao batente sem frestas e em bom estado de conservação e higiene. Subitem 2.4.9, Portaria SMS.G 2619/11.

N Iluminação sem ofuscamentos, cantos escuros e sombras. Luminárias limpas e protegidas contra explosão e queda. Subitem 2.4.10, 2.4.13, Portaria SMS.G 2619/11.

N Instalações elétricas embutidas ou revestidas. Subitem 2.4.14, Portaria SMS.G 2619/11.

N Ventilação que garanta o conforto térmico e a renovação do ar, livre de fungos e odores indesejáveis. Subitem 2.4.15, Portaria SMS.G 2619/11.

N Sanitários e vestiários separados por sexo; pisos, paredes e teto revestidos dos materiais especificados anteriormente. Ventilação e iluminação suficientes. Os sanitários e vestiários não se comunicam diretamente com os locais de trabalho, possuem portas com fechamento automático, vasos sanitários com assento dotado de tampa e telas nas janelas. Subitens 20.15 e 20.4.20 e 2.4.21 Portaria SMS.G 2619/11.

N Sanitários com pias dotadas de materiais para higienização e lixeiras com tampa e pedal Vestiários com armários bem

Portaria SMS-G n° 2619/11

PREFEITURA DE SÃO PAULOSECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDECOORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEGERÊNCIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INTERESSE DA SAÚDESUBGERÊNCIA DE ALIMENTOS

ROTEIRO DE INSPEÇÃO ESTABELECIMENTO ATACADISTA OU DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL

conservados, limpos e individuais. Subitem 2.4.20, Portaria SMS.G 2619/11.

DESCRITIVO

2. RECEBIMENTO ARMAZENAMENTO E TRANSPORTER Os alimentos provêm de fornecedores auditados ou avaliados

pela empresa. Subitem 14.1, Portaria SMS.G 2619/11. N Os alimentos são acompanhados dos respectivos laudos de

análise dos fornecedores. Subitem 5.7, Portaria SMS.G 2619/11.

I Os alimentos são inspecionados quando do seu recebimento.Subitem 5.7, Portaria SMS.G 2619/11.

I Os produtos estão dentro do prazo de validade. Subitem 5.7 III, Portaria SMS.G 2619/11.

N As áreas de armazenagem têm capacidade suficiente para assegurar a estocagem ordenada e racional da matéria prima do produto. A temperatura e umidade são controladas. Subitem6.1, Portaria SMS.G 2619/11.

N Os produtos são estocados sobre estrados distantes do piso de forma a permitir fácil limpeza ou sobre paletes bem conservados e limpos. Subitem 6.1 VII, Portaria SMS.G 2619/11.

R Os produtos estão estocados distante das paredes 40 cm e do teto 60 cm. O piso está demarcado bem como as estantes. Subitem 6.1.3, Portaria SMS.G 2619/11.

N Materiais danificados, caixas, estrados que não estão sendo usados são mantidos fora da área de armazenamento. Subitem6.1.2, Portaria SMS.G 2619/11.

N As portas da área de armazenagem são mantidas fechadas. Subitem 2.4.8, Portaria SMS.G 2619/11.

N A rotulagem dos produtos atende à legislação vigente. Subitem8.2, 8.2.1, Portaria SMS.G 2619/11.

N Os produtos são armazenados em local limpo, livre de pragas, entulho e material tóxico. Subitem 6.1, Portaria SMS.G 2619/11.

R Os produtos são armazenados segundo o sistema PEP’S. Subitem 6.1 IX, Portaria SMS.G 2619/11.

N Os produtos destinados á devolução ou descarte são identificados e dispostos em local apropriado. Subitem 6.1.2, Portaria SMS.G 2619/11.

N As câmaras frias possuem revestimento de piso, parede e teto de material liso, resistente e impermeável e ausência de ralo para escoamento de água. Prateleiras ou estrados de material sanitário. Porta com dispositivo de segurança que permita a sua abertura por dentro. Termômetro que permita a leituraexternamente, interruptor de segurança na parte externa indicando se está ligado/desligado. Subitem 6.23, Portaria SMS.G 2619/11.

I Os produtos congelados e refrigerados são armazenados sob temperatura e tempo recomendados pelo fabricante ou de acordo com a Portaria Municipal 1210/06. Subitem 6.29 e 6.30, PortariaSMS.G 2619/11.

N As câmaras frias estão organizadas, limpas, livres de acumulo de gelo e acúmulo de água Subitens 6.23 Portaria SMS G

2619/11.I O termômetro é aferido. A temperatura da câmara fria passa por

monitoramento e os registros estão disponíveis. Subitem 6.23 VII, Portaria SMS.G 2619/11.

N Roupas apropriadas são fornecidas aos funcionários que tem acesso a câmara fria. Subitem 15.16, Portaria SMS.G 2619/11.

N O veículo de transporte tem a cabine do condutor separada do compartimento de carga, está limpo, sem odores, a carroceria apresenta a superfície lisa de fácil limpeza, sem frestas, rachaduras. Não são transportados alimentos com produtos tóxicos, perigosos, e outros que possam alterar as propriedades organolépticas do produto. Subitens 5.6 e 10.1, 10.1.1, 10.1.2,10.2 Portaria SMS.G 2619/11.

I Os veículos que transportam produtos perecíveis possuem equipamento e instrumentos que garantem a manutenção e controle da temperatura. Subitem 10.8,10.9 Portaria SMS.G 2619/11.

N Os materiais usados para proteção e fixação da carga apresentam-se íntegros e em bom estado de conservação.Subitem 10.4, Portaria SMS.G 2619/11.

N As operações de carga e descarga são realizadas em local protegido da chuva, sol, limpo, organizado. Subitem 10.6, Portaria SMS.G 2619/11.

DESCRITIVO

3. RESÍDUOSN Lixos no interior do estabelecimento são colocados em

recipientes de fácil limpeza, tampados, retirados sempre que necessário e de forma a evitar risco de contaminação do ambiente e dos produtos. Subitem 13.2, Portaria SMS.G 2619/11.

N Local de armazenagem do lixo na área externa está em local fechado protegido da chuva, sol e do acesso de animais e de pessoas estranhas. Subitem 2.2.1, Portaria SMS.G 2619/11.

N Sistema de esgoto adequadamente dimensionado, ligado à rede de esgoto ou sistema alternativo aprovado. Subitem 2.4.25, Portaria SMS.G 2619/11.

N Drenos, ralos sifonados e grelhas colocados em locais estratégicos de forma a facilitar o escoamento e com dispositivos que impeçam a entrada de vetores. Subitem 2.3.3, Portaria SMS.G 2619/11.

DESCRITIVO

4. ABASTECIMENTO DE ÁGUA INFORMATIVO Água potável proveniente do sistema público de abastecimento.

Subitem 11.1, Portaria SMS.G 2619/11. INFORMATIVO Água potável proveniente de sistema alternativo. Subitem 11.1,

Portaria SMS.G 2619/11.N Reservatório revestido de material liso resistente e impermeável

com tampa perfeitamente ajustada, de fácil acesso. Subitem 3.1, Portaria SMS.G 2619/11.

I Desinfecção do reservatório realizado a cada 6 meses, os procedimentos de higienização estão disponíveis e são recomendados pelos órgãos oficiais competentes. Subitem 11.5, 11.6, Portaria SMS.G 2619/11.

DESCRITIVO

5. HIGIENE, LIMPEZA E DESINFECÇÃON Todos os procedimentos sobre a limpeza e sanitização estão

escritos e disponíveis para os funcionários constando explicitamente a periodicidade da limpeza e etapas obrigatórias do método de higienização. Subitens 17.2 VI a, Portaria SMS.G 2619/11.

N Os detergentes e desinfetantes são permitidos pelo MS e as instrução dos fabricantes (diluição, tempo, temperatura e modo de aplicação) são rigorosamente obedecidos. Subitem 4.7, Portaria SMS.G 2619/11.

R Os utensílios de limpeza devem ser mantidos em bom estado de conservação, guardados em local próprio, separados de acordo com o tipo de utilização. Subitem 3.1, Portaria SMS.G 2619/11.

R Os pisos são mantidos secos; não é praticada a varredura a seco. Subitem 2.4.5, 4.11, Portaria SMS.G 2619/11.

DESCRITIVO

6. CONTROLE INTEGRADO DE PRAGASN O programa integrado de pragas contempla todas as medidas

preventivas necessárias para minimizar a necessidade da aplicação de desinfestantes domissanitários. Subitem 12.2, Portaria SMS.G 2619/11.

I O serviço de aplicação de desinfestantes domissanitários é executado por empresa controladora de vetores e pragas urbanas, devidamente licenciada pela vigilância sanitária. Subitem 12.4.2, Portaria SMS.G 2619/11.

DESCRITIVO

7. RECURSOS HUMANOS N São realizados programa de treinamento segundo as boas

práticas e procedimentos operacionais padronizados para a atividade desenvolvida. Subitem 15.37, Portaria SMS.G 2619/11.

N O programa de saúde contempla PCMSO e PPRA. Subitem 15.34,15.36, Portaria SMS.G 2619/11.

N Os funcionários apresentam boa higiene pessoal; uniforme completo de acordo com a atividade, conservado e limpo. Subitens 15.1e 15.3Portaria SMS.G 2619/11.

DESCRITIVO 8. CONTROLE DE QUALIDADE

N O controle de qualidade monitora o cumprimento dos procedimentos de limpeza, higienização e controle de pragas. Subitem 9, Portaria SVS/MS 326/1997.

N Existem procedimentos escritos sobre a rastreabilidade dos produtos. Subitem 9, Portaria SVS/MS 326/1997.

R As atribuições, responsabilidades e a distribuição das tarefas estão formalmente descritas e entendidas por todos os funcionários. Subitem 9, Portaria SVS/MS 326/1997.

DESCRITIVO 9. PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRONIZADOS: 9.1 Higienização das instalações, equipamentos e utensílios:

Subitem 4.1.1, RDC 275/2002.

N Existência de POP estabelecido para este item. N O POP descrito está sendo cumprido. 9.2 Controle de potabilidade da água: Subitem 4.1.1, RDC

275/2002.

N Existência de POP estabelecido para controle de potabilidade da água.

N O POP descrito está sendo cumprido. 9.3 Higiene e saúde dos manipuladores: Subitem 4.1.1, RDC

275/2002.

N Existência de POP estabelecido para este item. N O POP descrito está sendo cumprido. 9.4 Manejo dos resíduos: Subitem 4.1.1, RDC 275/2002.

N Existência de POP estabelecido para este item. N O POP descrito está sendo cumprido. 9.5 Manutenção preventiva e calibração de equipamentos:

Subitem 4.1.1, RDC 275/2002.

N Existência de POP estabelecido para este item. N O POP descrito está sendo cumprido. 9.6 Controle integrado de vetores e pragas urbanas: Subitem

4.1.1, RDC 275/2002.

N Existência de POP estabelecido para este item. N O POP descrito está sendo cumprido. 9.7 Seleção das matérias-primas, ingredientes e embalagens:

Subitem 4.1.1, RDC 275/2002.

N Existência de POP estabelecido para este item. N O POP descrito está sendo cumprido. 9.8 Programa de recolhimento de alimentos: Subitem 4.1.1, RDC

275/2002.

N Existência de POP estabelecido para este item. N O POP descrito está sendo cumprido.

DESCRITIVO

NA – não se aplica NO – não observado Classificação e critérios de avaliação.

IMPRESCINDÍVEL - I

Considera-se item IMPRESCINDÍVEL aquele que atende às Boas Práticas de Fabricação e Controle, que pode influir em grau crítico na qualidade ou segurança dos produtos e processos.

NECESSÁRIO - N

Considera-se item NECESSÁRIO aquele que atende às Boas Práticas de Fabricação e Controle, e que pode influir em grau menos crítico na qualidade ou segurança dos produtos e processos.

O item NECESSÁRIO, não cumprido na primeira inspeção será automaticamente tratado, como IMPRESCINDÍVEL, nas inspeções seguintes, caso comprometa a segurança do alimento.

RECOMENDÁVEL - R

Considera-se RECOMENDÁVEL aquele que atende às Boas Práticas de Fabricação e Controle, e que pode refletir em grau não crítico na qualidade ou segurança dos produtos e processos.

O item RECOMENDÁVEL, não cumprido na primeira inspeção será automaticamente tratado como NECESSÁRIO, nas inspeções seguintes, caso comprometa as Boas Práticas de Fabricação. Não obstante, nunca será tratado como IMPRESCINDÍVEL