REPBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
GOVERNO DO ESTADO DO PARAN
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARAN - SANEPAR
LICITAO MODALIDADE PREGO ELETRNICO N 1150/2012
A Companhia de Saneamento do Paran SANEPAR, por meio da Unidade
de Servio de Aquisies USAQ, com sede na Rua Engenheiros Rebouas,
1376, Rebouas, Curitiba PR, neste Edital doravante denominada
simplesmente SANEPAR, torna pblico, para conhecimento dos
interessados que far realizar s 14:15 horas do dia 06/06/12,
Licitao Pblica na modalidade de PREGO ELETRNICO N. 1150/2012, do
tipo menor preo. 1. DISPOSIES PRELIMINARES 1.1 O Prego Eletrnico
ser realizado em sesso pblica, por meio da Internet, mediante
condies de segurana - criptografia e autenticao em todas as suas
fases. Os trabalhos sero conduzidos por empregado da Sanepar,
denominado pregoeiro, mediante insero de monitoramento de dados
gerados ou transferidos para o aplicativo "Licitaes-e", constante
da pgina eletrnica do Banco do Brasil S.A. Limite de Acolhimento de
Proposta e Abertura das Propostas: 09:00 horas do dia 06/06/12.
Incio da sesso de disputa de preos: 14:15 horas do dia 06/06/12. O
tempo de disputa ser encerrado por deciso do Pregoeiro e acrescido
do tempo aleatrio determinado pelo sistema.
1.2
1.3
1.4 1.5
1.5.1 Os procedimentos de que trata a Lei Complementar N
123/2006 esto detalhados no item 14 Julgamento. 1.6 Qualquer cidado
ou licitante poder solicitar esclarecimentos, providncias ou
impugnar o ato convocatrio, no prazo de at 02 (dois) dias teis
anteriores a data de abertura.
1.6.1. As solicitaes/impugnaes devero ser enviadas para a USAQ,
via fax, no nmero (041) 3330-3901. No caso de impugnao o original
dever ser entregue no prazo mximo de 24 (vinte e quatro) horas, no
seguinte endereo: Rua Engenheiros Rebouas, 1376, Bairro Rebouas,
Curitiba, PR. CEP: 80.215-900. 1.6.2. Na contagem de todos os
prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se- o dia do incio e
incluir-se- o do vencimento e considerar-se-o os dias consecutivos,
exceto quando for explicitamente disposto em contrrio. 1.6.3.
Ocorrendo a decretao de feriado ou qualquer fato superveniente que
impea a realizao da licitao na data marcada, todas as datas
constantes deste Edital sero transferidas, automaticamente, para o
primeiro dia til, ou de expediente normal, subseqente ao ora
fixado.
1
1.6.4 Toda e qualquer informao posterior a publicao, tais como
respostas a esclarecimentos, prorrogaes e revogaes sero
disponibilizadas no site do Banco do Brasil S.A.,
www.licitacoes-e.com.br, na lista de documentos do processo, sendo
de responsabilidade das licitantes acess-las para obt-las. 2.
OBJETO 2.1 Constitui o objeto do presente procedimento a aquisio
Pasta Susp/Toner/CD/Saco Plstico Malote, conforme relao constante
da Planilha de Oramento.
2.1.1 S sero aceitas propostas de produtos de marcas homologadas
pela Sanepar, sob pena de desclassificao anterior a fase de lances.
2.1.2 Informamos que as marcas homologadas para os produtos, objeto
desta licitao esto disponveis no site
http://licitacao.sanepar.com.br/. 2.1.3 As empresas interessadas em
participar deste processo, cujas marcas de seus produtos no estejam
devidamente homologadas, podero faz-lo junto a SANEPAR, na USMA
Controle da Qualidade. Informaes atravs do fax (41) 3330-3791 ou
e-mail: [email protected]. 3. REGIME DE CONTRATAO,
PRAZOS, PREO MXIMO ADMITIDO E RECURSOS FINANCEIROS 3.1 A contratao
do objeto desta Licitao ser pelo regime de fornecimento integral
e/ou parcial, e os prazos de entrega conforme cronograma, constante
da Planilha de Oramento - Proposta. A presente licitao do tipo
menor preo por lote. O preo mximo admitido para o presente processo
licitatrio de R$ 33.910,70. Os valores mximos por item constam da
Planilha de Oramento. Os recursos destinados para a presente
licitao so Prprios da Sanepar.
3.2 3.3
3.4
4. SUPORTE LEGAL 4.1 A legislao que regula esta licitao e os
documentos que a instruem so os seguintes: Lei 8.666 de 21/06/1993
e suas alteraes; Lei 10.520 de 17/07/2002; Lei 12.349 de
15/12/2010; Lei 12.440 de 07/07/2011; Lei 8.078 de 11/09/1990 -
Cdigo de Defesa do Consumidor; Lei 8.137 de 27/12/1990 - Crime
Contra Ordem Econmica e Relaes de Consumo;
2
Lei Estadual 15.608 de 16/08/2007; Lei Complementar 123 de
14/12/2006 Estatuto Nacional Microempresa e da Empresa de Pequeno
Porte. Decreto Federal 3.555 de 08/08/2000; Decreto Federal 5.450
de 31/05/2005; Decreto 1747/1996 - Governo do Estado do Paran;
Constituio do Estado do Paran (Art. 27 incisos XX, XXI e XXII);
Decreto Estadual 4.880 de 17/10/2001; Decreto Estadual 1.632 de
23/07/2003; Aviso de Licitao; Edital de Licitao; Minuta do
Contrato; Anexos. 5. SIGLAS Para efeito desta Licitao sero usados:
5.1 Siglas: SANEPAR USAQ USFI USMA
da
Companhia Unidade de Unidade de Unidade de
de Saneamento do Paran SANEPAR Servio de Aquisies Servio Finanas
Servio Gesto de Materiais
6. DA IMPUGNAO DO ATO CONVOCATRIO 6.1 Qualquer interessado poder
impugnar o ato convocatrio do presente prego, no prazo de at 02
(dois) dias teis anteriores a data de abertura, conforme inciso III
do art. 54 da Lei 15.608/07. 6.2 Caso seja acolhida a impugnao
contra o ato convocatrio, ser designada nova data para realizao do
certame. 7. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGO
7.1 As licitantes interessadas devero observar as datas e os
horrios limites previstos para acolhimento e abertura da proposta,
atentando, tambm, para a data e horrio do incio da disputa, nos
sites www.sanepar.com.br e www.licitacoes-e.com.br. 8. REFERNCIA DE
TEMPO 8.1 Todas as referncias de tempo no Edital, no Aviso e
durante a Sesso Pblica observaro, obrigatoriamente, o horrio de
Braslia - DF e, dessa forma, sero registradas no sistema eletrnico
e na documentao relativa ao certame.
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9. CONDIES PARA PARTICIPAO 9.1 Podero participar do processo os
interessados que atenderem a todas as exigncias contidas neste
Edital e seus anexos. 9.2 Estaro impedidos de participar, de
qualquer fase do processo, interessados que se enquadrem em uma ou
mais das situaes a seguir: a) estejam constitudos sob a forma de
consrcio; b) estejam cumprindo a penalidade de suspenso ainda que
temporria, imposta pela Sanepar; c) sejam declaradas inidneas em
qualquer esfera de Governo; d) estejam sob falncia, concordata,
dissoluo ou liquidao; e) o disposto no art. 16 da Lei 15.608/07.
10. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 10.1 O certame ser conduzido
pelo Pregoeiro, que ter, em especial, as seguintes atribuies: a)
coordenar e conduzir os trabalhos da equipe de apoio; b) responder
as questes formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; c)
abrir as propostas de preos; d) analisar a aceitabilidade das
propostas; e) desclassificar propostas indicando os motivos; f)
conduzir os procedimentos relativos aos lances e escolha da
proposta do lance de menor preo; g) verificar a habilitao da
licitante classificada em primeiro lugar; h) declarar o vencedor;
i) receber, examinar e decidir sobre a pertinncia dos recursos,
encaminhando autoridade competente quando mantiver sua deciso; j)
elaborar a ata da sesso; k) adjudicar o objeto, quando no houver
recurso; l) encaminhar o processo autoridade superior para
homologar e autorizar a contratao; m) abrir processo administrativo
para apurao de irregularidade, visando a aplicao de penalidades
previstas na legislao. 11. CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO
LICITAES
11.1 Para acesso ao sistema eletrnico, os interessados em
participar do Prego devero dispor de chave de identificao e senha
pessoal (intransferveis), obtidas junto s Agncias do Banco do
Brasil S.A., sediadas no Pas. 11.2 A chave de identificao e a senha
tero validade de 01 (um) ano e podero ser utilizadas em qualquer
Prego Eletrnico, salvo quando cancelada por solicitao do
credenciado ou por iniciativa do Banco do Brasil, devidamente
justificada.
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11.3 de exclusiva responsabilidade do usurio o sigilo da senha,
bem como seu uso em qualquer transao efetuada diretamente ou por
seu representante. 11.4 O credenciamento do fornecedor e de seu
representante, junto ao sistema eletrnico, implica na
responsabilidade legal pelos atos praticados e a capacidade tcnica
para realizao das transaes inerentes ao Prego Eletrnico. 12. DA
PARTICIPAO 12.1 A participao no Prego Eletrnico dar-se- por meio de
digitao da chave e senha, pessoal e intransfervel, do representante
credenciado e subseqente encaminhamento da proposta de preos,
exclusivamente por meio do sistema eletrnico, observados data e
horrio limite estabelecidos. Obs.: a informao dos dados para acesso
deve ser feita na pgina inicial do site www.licitacoes-e.com.br,
opo "Acesso Identificado" e para acessar a sala de disputa a opo
Sala de Disputa acesse aqui. 12.2 Como requisito para participao no
Prego, a licitante dever manifestar, em campo prprio do sistema
eletrnico, o pleno conhecimento e atendimento s exigncias de
habilitao previstas no Edital. 12.3 Caber licitante acompanhar as
operaes no sistema eletrnico durante a sesso pblica do Prego,
ficando responsvel pelo nus decorrente da perda de negcios, diante
da inobservncia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de
sua desconexo. 12.4 No caso de desconexo com o Pregoeiro no
decorrer da etapa competitiva do Prego, o sistema eletrnico poder
permanecer acessvel s licitantes para a recepo dos lances,
retornando o Pregoeiro, quando possvel, sua atuao no certame, sem
prejuzo dos atos realizados. 12.5 Quando a desconexo persistir por
tempo superior a 10 (dez) minutos, a sesso do Prego ser suspensa e
ter reincio somente aps comunicao expressa aos participantes,
disponvel no site do Banco do Brasil S.A. 13. DO ENVIO DAS
PROPOSTAS DE PREOS 13.1 O encaminhamento de proposta pressupe o
pleno conhecimento e atendimento s exigncias previstas no Edital e
seus Anexos. O fornecedor ser responsvel por todas as transaes que
forem efetuadas em seu nome no sistema eletrnico, assumindo como
firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
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13.2 Ao apresentar proposta e ao formular lances, a licitante
concorda especificamente com as seguintes condies: 13.2.1 Os
materiais ofertados devero atender a todas as especificaes
constantes do Edital de Licitao, sendo obrigatrio a identificao da
marca, no campo Informaes Adicionais, sob pena de desclassificao da
proposta por insuficincia de dados para anlise. 13.2.2 O prazo de
validade da proposta no poder ser inferior a 80 (oitenta) dias
contados da data da sesso Pblica do Prego. 13.3 Os preos devero ser
cotados em moeda corrente nacional, para a totalidade do lote, e
neles estarem inclusos todas e quaisquer despesas, tais como,
transportes (considerar o custo do descarregamento), impostos,
seguros, e tributos diretos e indiretos incidentes sobre o
fornecimento do objeto. 13.4 As propostas das licitantes podero ser
enviadas, substitudas e excludas at a data e hora definidas em
edital. 13.5 Aps o prazo previsto para acolhimento, o sistema no
aceitar a incluso ou alterao de propostas.
14. DO JULGAMENTO 14.1 A partir do horrio e do dia previstos no
sistema "licitaes-e", o pregoeiro far a abertura e divulgao das
propostas de preos recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar a
aceitabilidade das mesmas. 14.2 Sero desclassificadas antes da fase
de lances as propostas de produtos de marcas no homologadas (ou que
omitam qualquer informao obrigatria, conforme item 13.2.1). 14.3
Todas as propostas classificadas sero consideradas lances na fase
de disputas e ordenadas por valor, de forma crescente. 14.4 Havendo
inoperncia do sistema licitaes-e por motivos alheios a vontade da
Sanepar, o pregoeiro enviar mensagem s licitantes por meio do
aplicativo do sistema. As licitantes devero visualizar as mensagens
clicando em consultar mensagens. 14.5 A licitante, ao acessar a
sala de disputa, ter a viso do melhor lance ofertado na disputa, de
seu lance e da relao dos lances. O Sistema apresentar apenas o
melhor lance (Lance Ofertado) de cada fornecedor. Para a licitante
visualizar essas informaes dever clicar no boto Detalhes Disputa
que estar disponvel no canto superior direito da tela, quando o
lote estiver em disputa.
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14.6 Iniciada a etapa competitiva, as licitantes ou seus
representantes devero estar conectados ao sistema para participar
da sesso de lances. A cada lance ofertado, os participantes sero
informados, em tempo real, de seu recebimento, respectivo horrio de
registro e valor. O sistema no identificar o autor do lance aos
demais participantes. 14.7 A licitante poder oferecer lance com
valor superior ao menor lance registrado, desde que seja inferior
ao seu ltimo lance ofertado e diferente de qualquer lance vlido
para o lote. 14.8 No sero aceitos dois ou mais lances de mesmo
valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em
primeiro lugar. 14.9 A etapa de lances da sesso pblica ser
encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances, emitido
pelo pregoeiro, aps o que transcorrer perodo de tempo de at trinta
minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrnico, findo o
qual ser automaticamente encerrada a recepo de lances. 14.10 No
caso de microempresas e/ou empresas de pequeno porte ficarem com o
percentual de at 5% (cinco por cento) superior ao menor preo, ser
considerado empate. A microempresa ou empresa de pequeno porte
melhor classificada poder, se houver interesse, efetuar lance de
valor inferior ao menor preo j registrado. 14.10.1 O procedimento
de empate ser detectado automaticamente na sala de disputa.
Encerrado o tempo randmico o sistema identificar a existncia da
situao de empate informando o nome da empresa. Em seguida, o
sistema habilitar para o pregoeiro o boto Convocar que permitir a
convocao da empresa que se encontra em situao de empate. Acionado o
boto, o sistema emitir nova mensagem informando para a empresa em
situao de empate que dever, em 5 (cinco) minutos ofertar novo
lance, inferior ao menor lance registrado para o lote. Durante o
perodo, apenas a empresa convocada poder registrar o novo lance.
14.10.2 No havendo manifestao da empresa, o sistema verifica se h
outra situao de empate, realizando o chamado de forma automtica. No
havendo mais nenhuma empresa em situao de empate, o sistema emitir
mensagem, cabendo ao pregoeiro dar encerramento disputa do lote.
14.10.3 Sendo a empresa declarada vencedora microempresa ou empresa
de pequeno porte torna sem efeito o item 14.10 e seus subitens.
14.11 Encerrada a etapa de disputa de lances, ser aberta
automaticamente fase para consideraes finais pelo pregoeiro. Ele
poder encerrar a disputa aps as suas consideraes. 14.12 As
licitantes, a qualquer momento, depois de finalizado o lote, podero
registrar seus questionamentos para o pregoeiro via Sistema,
acessando a seqncia Relatrio da disputa para cada lote, Chat
Mensagens e
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Enviar Mensagem. Todas as mensagens constaro no histrico do
Relatrio de Disputa. 14.13 O pregoeiro poder solicitar
contraproposta licitante que apresentou o melhor lance por meio do
Sistema, enquanto o lote estiver arrematado acessando a seqncia
Relatrio da disputa para cada lote disputado e contraproposta.
14.14 O sistema informar a proposta de menor preo e seu autor,
imediatamente aps o encerramento da etapa de lances ou, quando for
o caso, aps negociao e deciso pelo pregoeiro acerca da aceitao do
lance de menor valor, sendo essa licitante declarada vencedora.
14.14.1 Quaisquer propostas que permanecerem com o valor acima do
preo mximo admitido sero desclassificadas. 14.15 Encerrada a etapa
de lances da sesso pblica, a empresa arrematante dever encaminhar
os documentos descritos no item 15 para comprovar a regularidade de
situao do arrematante, documentao essa avaliada na forma dos art.
75 a 77 da Lei 15.608/07. 14.16 A licitante vencedora dever
apresentar, a sua Proposta de Preos, na qual dever constar: a)
descrio dos produtos, que dever atender as especificaes constantes
no Edital de Licitao; b) preos unitrios; c) preo global do lote; d)
validade da proposta. Tal proposta dever ser entregue, juntamente
com a habilitao, na via original ou cpia autenticada ao Pregoeiro,
na sede da Sanepar, na Rua Engenheiros Rebouas n 1376, Bairro
Rebouas, Curitiba, Paran, CEP 80.215-900, no prazo de 3 (trs) dias
teis, contados a partir da data da realizao do prego. 14.16.1 Os
valores unitrios sero considerados com at 5 (cinco) casas decimais,
eventualmente poder ocorrer arredondamento para baixo. 14.16.2
Quando a licitante indicar, no campo Informaes Adicionais do
sistema Licitaes-e, mais de uma marca para o lote, dever na sua
Proposta de Preos, optar por apenas uma marca para cada item, sob
pena de desclassificao. 14.17 A(s) declarao(es) exigida(s) na(s)
especificao(es), quando houver, dever(o) ser entregue(s), no
endereo acima mencionado no prazo de 3 (trs) dias teis, contados a
partir da data da realizao do prego. 15. DA HABILITAO 15.1. Os
documentos exigidos nesse item do Edital devero ser entregues no
prazo mximo de 3 (trs) dias teis, contados a partir da data do
encerramento da disputa, no seguinte endereo: Rua Engenheiros
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Rebouas, 1376, Bairro Rebouas, Curitiba, PR. CEP: 80.215-900.
Esses documentos podem ser apresentados em original ou por qualquer
processo de cpia autenticada por Tabelio de Notas ou cpia no
autenticada, desde que seja exibido o original para conferncia do
Pregoeiro, ou ainda publicao em rgo de imprensa oficial. 15.1.1.
Todas as certides devero estar com prazo de validade vigente na
data de sua apresentao. 15.1.2. O no atendimento ao previsto neste
item 15.1. e seus subitens poder implicar em instaurao de processo
administrativo, para aplicao das penalidades previstas em Lei. 15.2
Declarao de que no possui, em seu quadro funcional, menores de
dezoito anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem
menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condio de
aprendiz (Lei 9.854 de 27/10/99). 15.3 HABILITAO JURDICA 15.3.1 Ato
Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, em vigor, devidamente
registrado em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de
sociedade por aes, acompanhado de documento de eleio de seus
administradores. 15.3.2. No caso de microempresa ou empresa de
pequeno porte, apresentar declarao de enquadramento deferida pela
Junta Comercial, conforme Modelo 01 (anexo) ou Certido Simplificada
emitida pela Junta Comercial, citando a Lei Complementar 123/2006.
Esta dever ter sido expedida obrigatoriamente no mximo 90 (noventa)
dias antes da sua apresentao. 15.4 HABILITAO FISCAL 15.4.1 Prova de
inscrio no Cadastro Nacional da Pessoa Jurdica (CNPJ). 15.4.2 Prova
de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do
domiclio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da
lei, em plena validade (art. 75 inciso III da Lei 15.608/07). Obs.:
A prova de regularidade com a Fazenda Federal, dever incluir
comprovao fornecida pela Receita Federal e, tambm, a de
regularidade com a Dvida Ativa da Unio, emitida pela Procuradoria
da Fazenda Nacional ou Certido Conjunta Negativa de Dbitos
relativos a Tributos Federais e a Dvida da Unio, ou Certido
Conjunta Positiva com efeitos de Negativa de Dbitos relativos a
Tributos Federais e a Dvida Ativa da Unio. Quando apresentadas
Certides de Tributos sem prazo de validade, estas devero ter sido
expedidas obrigatoriamente no mximo 90 (noventa) dias antes da data
da sua apresentao.
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15.4.3 Certificado de Regularidade junto ao Fundo de Garantia
por Tempo de Servio - FGTS (CRF), Certido Negativa de Dbito perante
o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS (CND) e Certido
Negativa de Dbitos Trabalhistas CNDT em plena validade. 15.5
HABILITAO ECONMICO FINANCEIRA 15.5.1 Comprovao por meio de Certido
Simplificada da Junta Comercial ou Balano Patrimonial ou Contrato
Social de que possui Capital Social de no mnimo 5% (cinco por
cento) do valor mximo do lote. 15.5.1.1 Quando a licitante
arrematar mais de um lote dever atender a somatria dos capitais
exigidos para cada lote. 15.5.2 Certido negativa de pedido de
falncia e concordata, expedida pelo distribuidor da sede da
licitante, emitida obrigatoriamente no mximo 90 (noventa) dias
antes da data da sua apresentao. 15.6 DEMAIS CONDIES 15.6.1 No sero
aceitos protocolos de entrega ou solicitaes de documento em
substituio aos documentos requeridos no presente Edital e seus
Anexos. 15.6.2 de carter eliminatrio o no atendimento das condies
de habilitao solicitadas neste item 15 e seus subitens. Ocorrido
isto, ser retomada a sesso e chamadas as demais licitantes, na
ordem de classificao, para faz-lo nas condies de suas respectivas
ofertas, observado que o pregoeiro examinar a aceitabilidade,
quanto ao objeto e valor, at que se encontre uma proposta que
atenda integralmente o Edital. 15.6.3 Os documentos exigidos nesse
item do Edital podero ser dispensados, desde que a empresa
licitante esteja regularmente cadastrada na SANEPAR para o objeto
licitado e com todos os documentos atualizados at a data de
apresentao da proposta. Neste caso, a habilitao ser efetuada por
consulta on-line junto ao cadastro de fornecedores da Sanepar.
15.6.3.1 Caso quaisquer dos documentos exigidos estejam vencidos,
novos documentos devero ser apresentados na rea de Cadastro da
USAQ, dentro do prazo estabelecido no subitem 15.1 para
regularizao. 15.7 Conforme art. 48 inciso XVII da Lei 15.608/07, o
pregoeiro poder sanar erros ou falhas. As falhas que podero ser
saneadas so: - validade da proposta; - falta de assinatura. 15.7.1
Nos casos passveis de saneamento a licitante ter o prazo de 24
(vinte e quatro) horas aps a comunicao do pregoeiro, para
apresentao de novo documento.
10
15.8 Atendendo ao disposto no art. 43 1 da Lei Complementar
123/06, no caso da microempresa ou empresa de pequeno porte no
comprovar a sua regularidade fiscal, ser emitida mensagem pelo
Pregoeiro no Chat Mensagens notificando a empresa da
irregularidade. 15.8.1 Esta ter o prazo de 2 (dois) dias teis a
partir da notificao para regularizao da sua situao fiscal, com
apresentao do documento original. 15.9 Em caso de inabilitao da
licitante vencedora, ser convocada outra licitante na ordem de
classificao, at que se encontre uma proposta que atenda
integralmente o Edital. 15.9.1 Em caso de inabilitao ou
desclassificao de empresa que utilizou o disposto na Lei
Complementar 123/06, sero convocadas, em ordem de classificao, as
empresas subseqentes em condies de utilizar o mesmo dispositivo,
atravs de notificao no Chat Mensagens, a partir da qual, a
microempresa ou empresa de pequeno porte ter o prazo de 24 (vinte e
quatro) horas para registrar uma nova proposta. 15.9.2. Caso no
haja outra proposta nestas mesmas condies, ser retomada a melhor
oferta apresentada ao final da fase de lances. 16. DOS RECURSOS
ADMINISTRATIVOS 16.1 Nas 24 horas posteriores a declarao do
vencedor pelo pregoeiro, qualquer licitante, at aquelas que foram
desclassificadas antes da fase de lances, podero manifestar de
forma motivada a inteno de recurso no site do Banco do Brasil S.A.
(www.licitacoes-e.com.br), com posterior envio do original
observando o prazo de 3 (trs) dias teis. 17. DA ADJUDICAO 17.1 A
falta de manifestao da licitante no prazo previsto no item 16.1 do
Edital, quanto inteno de recorrer, importar na decadncia desse
direito, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto
licitante declarada vencedora. 17.2 Decididos os recursos e
constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente adjudicar o objeto e homologar o procedimento
licitatrio. 17.3 Da reunio lavrar-se- ata circunstanciada, na qual
sero registradas as ocorrncias relevantes e que, ao final, ser
assinada pelo Pregoeiro e equipe de apoio. 18. DA HOMOLOGAO 18.1
Homologada a licitao pela autoridade competente, o adjudicatrio ser
convocado para retirar o contrato no prazo e condies definidos
neste Edital.11
18.2 Se o adjudicatrio, convocado dentro do prazo de validade da
sua proposta, no assinar, aceitar e retirar o contrato, estar
sujeito s penalidades previstas no Edital, no art. 150 da Lei
15.608/07 e no art. 7 da Lei 10.520/02. Neste caso, o pregoeiro
examinar as ofertas subseqentes, e a habilitao das licitantes,
observada a ordem de classificao, at a apurao de uma que atenda ao
Edital, sendo o respectivo, convocado para negociar reduo do preo
ofertado. 18.3 Dever ser observado o contido no artigo 13 do
Decreto n 5.450 de 31 de maio de 2005, que possui a seguinte redao:
Inciso III - A licitante ser responsvel por todas as transaes que
forem efetuadas em seu nome, no sistema eletrnico, assumindo como
formais e verdadeiras suas propostas e lances. Inciso IV -
Incumbir, ainda, licitante acompanhar as operaes no sistema
eletrnico durante a sesso pblica do prego, ficando responsvel pelo
nus decorrente da perda de negcios, diante da inobservncia de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexo. 19.
DO CONTRATO 19.1 A licitante vencedora ser convocada para que no
prazo mximo de 05 (cinco) dias da convocao, proceda a assinatura e
retirada do Contrato e da(s) Ordem(ns) de Fornecimento de
Materiais, vinculada(s) ao mesmo, conforme previsto, sob pena de
decair do direito a contratao, sem prejuzo das sanes previstas
neste Edital, salvo motivo justificado e aceito pela Sanepar.
19.1.1 Como condio para celebrao do Contrato a licitante vencedora
dever manter todas as condies de habilitao e qualificao exigidas na
licitao, conforme determina a legislao vigente. 19.2 PRAZO E
CONDIES DE FORNECIMENTO 19.2.1 Os prazos e condies para o
fornecimento so os definidos no cronograma de entrega constante da
Planilha de Oramento, anexa ao Edital. a) No sero aceitos os
materiais, objeto deste Edital, que se apresentem danificados ou
com especificaes e descries diferentes das exigidas no Edital. b)
Os materiais devero ser idnticos ao constante da descrio na
Proposta Comercial. Quando do recebimento do material, aquele que
no estiver em conformidade ser imediatamente devolvido, ficando a
empresa com prazo de 05 (cinco) dias teis para substituio dos
mesmos.
12
19.2.2 A SANEPAR informar via telefone ao fornecedor qualquer
irregularidade ou pendncia no fornecimento efetuado, devendo o
fornecedor ou seu representante legal retirar a notificao formal na
SANEPAR no prazo mximo de 02 (dois) dias teis, a contar da informao
via telefone. 19.2.3 Vencido o prazo da notificao, sem retirada, a
SANEPAR enviar correspondncia com A.R. (Aviso de Recebimento) via
correio. 19.2.4 O prazo mximo de reteno dos bens para regularizao,
inclusive de entregas a maior, de 5 (cinco) dias teis, a contar da
retirada da notificao formal na SANEPAR, ou da data do aviso de
recebimento (A.R.) da correspondncia via correio. 19.2.5. A no
regularizao da pendncia no prazo definido no item anterior,
caracterizar inadimplncia contratual, com aplicao das penalidades
previstas no item 19.5.2, cessando a responsabilidade da SANEPAR
pela guarda dos bens que sero remetidos ao fornecedor via
transportadora com frete a ser pago no destino. 19.3 DOS ENCARGOS
DA CONTRATADA 19.3.1 A CONTRATADA declara aceitar, integralmente,
todos os mtodos e processos de inspeo, verificao e controle a serem
adotados pela CONTRATANTE. 19.3.2 No caso da planilha de oramento
estabelecer a necessidade de inspeo em fbrica, o fornecedor dever
avisar por escrito (fax 041 3330-3791 ou e-mail:
[email protected]) a SANEPAR/USMA ou rgo tcnico
independente, com antecedncia de 10 (dez) dias da data em que o(s)
bem(ns) estar(o) pronto(s) para ser(em) inspecionado(s). 19.3.3 A
existncia e a atuao da Fiscalizao da CONTRATANTE em nada restringe
a responsabilidade nica, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que
concerne ao objeto contratado e s suas conseqncias e implicaes,
prximas ou remotas. 19.3.4 A Contratada prover a equipe de
inspetores com materiais, equipamentos e pessoal auxiliar, bem como
franquear o acesso s dependncias quanto isso se fizer necessrio
para a realizao da inspeo. 19.3.5 O(s) bem(ns) ser(o)
considerado(s) inspecionado(s), atender(em) s especificaes.
liberado(s) quando
19.3.6 A responsabilidade pelo cumprimento dos prazos
estabelecidos para o fornecimento ser da Contratada, no podendo a
rejeio do produto ser alegado como motivo justo para o no
atendimento ao prazo de entrega. 19.3.7 Ocorrendo rejeio do
material fornecido pela Contratada, a inspeo dos bens em substituio
ser feita sem qualquer nus para a SANEPAR.
13
19.3.8 A aceitao dos materiais no isenta a Contratada da
garantia do produto. 19.3.9 A Contratada dever apresentar para
aprovao da SANEPAR, quando solicitado, os catlogos, desenhos,
diagramas, nomes dos fabricantes e fornecedores, resultados de
testes, ensaios, amostras e demais dados informativos sobre os bens
de modo que permita sua perfeita identificao quanto qualidade e
procedncia. 19.3.10 Todo e qualquer nus referente a direito de
propriedade industrial, marcas e patentes, segredos comerciais e
outros direitos de terceiros, bem como a responsabilidade por
violao dos mesmos, suas conseqncias e efeitos jurdicos sero de
responsabilidade da Contratada, que dever responder pelos mesmos e
defender a SANEPAR em juzo ou fora dele contra reclamaes
relacionadas com o assunto. 19.3.11 A Contratada assumir integral
responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer
prejuzos pessoais ou materiais causados Sanepar, ou a terceiros,
por si ou por seus sucessores e/ou prepostos, na execuo do objeto
da presente licitao. 19.3.12 A Contratada fica obrigada a aceitar,
nas mesmas condies contratuais, os acrscimos ou supresses que se
fizerem nas compras, em decorrncia de acrscimo ou diminuio
quantitativa de seu objeto, at 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial do Contrato. 19.3.13 A Contratada fica obrigada a
manter, durante toda a vigncia do Contrato, em compatibilidade com
as obrigaes por ela assumidas, todas as condies de habilitao e
qualificao exigidas na licitao. 19.4 FATURAMENTO, PAGAMENTO E
RECEBIMENTO 19.4.1 A Nota Fiscal dever ser apresentada em 2 (duas)
vias, sem emendas ou rasuras, sendo que a 1 via (original)
obrigatoriamente dever acompanhar a entrega do objeto de Licitao at
o local indicado pela SANEPAR. 19.4.2 Na Nota Fiscal s poder
constar o objeto de licitao do contrato a que esta se refere, sendo
indispensvel mencionar na mesma: - o nmero do contrato; - o nmero
da Ordem de Fornecimento e o item a que se refere; - o nmero da
carta de programao ou carta de ativao de entrega, quando solicitado
pela Contratante. A nota fiscal dever ser emitida conforme a
legislao fiscal vigente, com observncia, principalmente ao
preenchimento de seus campos. 19.4.3 Devero ser apresentados tambm
os documentos de habilitao fiscal, solicitados quando da abertura
da licitao, exceto prova de inscrio no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurdica (CNPJ).
14
19.4.4 O faturamento dos materiais poder ser feito parcelado, na
medida das entregas, sempre que assim permitam as condies
constantes no Contrato. 19.4.5 Os pagamentos sero efetuados em 30
(trinta) dias aps a data prevista para entrega dos materiais,
devidamente atestada pela rea gestora. Ocorrendo atrasos, o prazo
ser contado a partir da data da efetiva entrega. 19.4.5.1 A Sanepar
efetivar os pagamentos na primeira segunda-feira ou quinta-feira, a
partir da data do vencimento da obrigao. 19.4.6 Ser aplicada a TJLP
Taxa de Juros de Longo Prazo definida pela CMN Conselho Monetrio
Nacional, quando requerida, pelo atraso de pagamento, no perodo
entre o vencimento e o pagamento. 19.4.7 A SANEPAR pagar Contratada
os preos homologados, os quais incluem todos os custos necessrios
perfeita execuo do Contrato, englobando todos os custos, inclusive
despesas com fretes, embalagens, carga/descarga, empilhamento,
seguros e tributos incidentes sobre os fornecimentos adjudicados.
19.4.8 Os bens entregues em quantidade a maior tero o seu valor
glosado na respectiva Nota Fiscal, se for o caso, e a quantidade
excedente ficar a disposio do fornecedor. 19.4.9 Os bens entregues
em quantidade a menor tero seu valor glosado na respectiva Nota
Fiscal, ficando a quantidade faltante em pendncia, a qual dever ser
imediatamente entregue ou at o prazo de entrega previsto sob pena
de caracterizao de atraso e inadimplncia, que redundar na aplicao
das sanes cabveis. 19.4.10 Os bens entregues irregulares ficaro
disposio do fornecedor nos termos previstos nos itens 19.2.2,
19.2.3, 19.2.4 e 19.2.5. 19.4.11 Fica estabelecido que a Contratada
no proceder ao desconto de ttulo, nem far apresentao para cobrana
pela rede bancria. A Contratante no endossar e nem dar aceite a
eventuais ttulos que forem apresentados por terceiros. Os
pagamentos das notas fiscais sero efetuados atravs de crdito na
conta corrente da Contratada, quitando-se automaticamente as
correspondentes obrigaes da Contratante. Os crditos sero efetuados
exclusivamente atravs dos bancos: Caixa Econmica Federal, Banco do
Brasil ou Ita. Para a Contratada que no tiver conta num destes
bancos, os seus crditos ficaro disponveis no Ita Unibanco S/A como
OP Ordem de Pagamento, devendo ser retirado pela Contratada numa
das agncias do mesmo. A Contratada dever informar USFI Unidade de
Servio Finanas, setor de Tesouraria, o nmero de sua conta corrente,
atravs de correspondncia conforme Modelo 02 (anexo).
15
19.5 PENALIDADES 19.5.1 Em caso de recusa em assinar o Contrato
ou aceitar o instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido,
a licitante poder ser penalizada com multa de 1% (um por cento) do
valor proposto e suspenso temporria de licitar, contratar ou
subcontratar com a SANEPAR, conforme art. 154 da Lei 15.608/07.
19.5.2 As sanes aplicveis no caso de inadimplncia contratual,
sujeitar a Contratada s seguintes penalidades: 19.5.2.1 Advertncia
por escrito; 19.5.2.2 Multa de 0,2% (dois dcimos por cento) por dia
que exceder o prazo de entrega, sobre o valor da parcela em atraso,
at o limite mximo de 20% (vinte por cento) do total da parcela em
atraso. 19.5.2.3 Suspenso temporria de licitar, contratar ou
subcontratar com a SANEPAR, conforme art. 150, III da Lei
15.608/07. 19.5.2.4 Declarao de Inidoneidade para licitar,
contratar ou subcontratar com a Administrao Pblica, pelo prazo de
at 05 (cinco) anos. 19.5.2.5 As penalidades acima previstas podero
ser aplicadas isolada ou cumulativamente com as demais, a critrio
da Sanepar, conforme a falta e o prejuzo causado. 19.5.3 A SANEPAR
tambm poder aplicar multa rescisria de 20% (vinte por cento) do
valor do Contrato, no caso de inexecuo total ou parcial deste.
19.5.4 O Contrato poder ser rescindido sem prejuzo das penalidades
a serem aplicadas, sempre que ocorrer qualquer um dos motivos
enumerados no artigo 129 da lei 15.608/07. 20. DAS DISPOSIES GERAIS
20.1 A apresentao de uma proposta na Licitao far prova de que a
empresa licitante: 20.1.1 Examinou criteriosamente todos os
documentos do Edital e seus anexos, que os comparou entre si e
obteve expressamente da USAQ informaes necessrias, antes de
apresent-la. 20.1.2 Conhece e concorda com todas as especificaes e
condies do Edital. 20.1.3 Considerou que o edital e seus anexos
permitiram a elaborao de uma proposta totalmente satisfatria.
20.1.4 Atende as condies de participao, no se enquadrando nas
hipteses de impedimento previstas no Edital.
16
20.2 Fica estabelecido que as especificaes, anexos e documentao
da Licitao so complementares entre si. 20.3 A SANEPAR reserva-se o
direito de revogar a presente Licitao por interesse pblico, ou
anular de ofcio ou mediante provocao de terceiros por ilegalidade
no todo ou em parte, assegurado o contraditrio e a ampla defesa,
conforme consta no art. 91 da Lei 15.608/07. 20.4 A SANEPAR poder
introduzir aditamentos, modificaes ou revises nos presentes
documentos de Licitao a qualquer tempo antes da data marcada para
entrega dos envelopes. Qualquer modificao no Edital exige divulgao
pelo mesmo instrumento de publicao em que se deu o texto original,
reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alterao no afetar a formulao das propostas.
20.5 A SANEPAR poder, at a data da celebrao do Contrato,
desclassificar por despacho fundamentado a vencedora da Licitao, se
houver qualquer fato ou circunstncia anterior ou posterior ao
julgamento da Licitao que desabone sua idoneidade, capacidade
tcnica, administrativa e financeira, sem que caiba vencedora
nenhuma indenizao ou ressarcimento, independentemente de outras
sanes legais decorrentes da adeso a este Edital. 20.6 facultado
SANEPAR, se assim julgar conveniente, em qualquer fase da mesma,
promover diligncia(s) destinada(s) a esclarecer ou complementar a
instruo do procedimento licitatrio. 20.7 O Pregoeiro poder convocar
tcnicos da(s) rea(s) pertinente(s) ao objeto licitado, quando
houver necessidade de emitir parecer tcnico, para garantir que as
propostas apresentadas atendam as especificaes mnimas exigidas.
20.8 A Sanepar poder aceitar prazos de entrega diferentes dos
constantes na Planilha de Oramento, por interesses administrativos,
exceto nos casos em que haja cronograma. 21. DAS DISPOSIES FINAIS
21.1 Do objeto licitado ser firmado contrato formal entre a SANEPAR
e a firma vencedora do evento. 21.2 A empresa licitante dever
oferecer garantia dos materiais orados, de acordo com as
especificaes da Sanepar. Na falta desta dever apresentar garantia
de 12 (doze) meses a contar da efetiva data da entrega. Dentro do
perodo de garantia, o fornecedor dever substituir e/ou reparar os
materiais com defeito de fabricao, assumindo todos os custos
decorrentes da substituio e/ou recuperao. 21.3 O presente edital
com todos os documentos nele referidos e seus anexos sero parte
integrante do contrato a ser celebrado entre a SANEPAR e a empresa
vencedora da Licitao.
17
21.4 O presente Edital est aprovado pela Diretoria Jurdica da
SANEPAR e instaurado pela Unidade de Servios de Aquisies e pela
Diretoria Administrativa da SANEPAR. 21.5 Fica eleito o Foro da
Comarca de Curitiba, capital do Estado do Paran, com excluso de
qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser, como o
competente para dirimir quaisquer questes oriundas do presente
instrumento.
Curitiba, 17de junho de 2012
Ernane Flavio Pereira Gerente da Unidade de Servio de
Aquisies
Antonio Hallage Diretor Administrativo
18
MINUTA DE CONTRATO
MINUTA DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS - CFM Contrato
de Fornecimento de Materiais que entre si fazem a Companhia de
Saneamento do Paran - SANEPAR e a empresa vencedora da Licitao,
visando a execuo do objeto, conforme o Edital de Licitao. A
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARAN - SANEPAR, pessoa jurdica de
direito privado, sociedade de economia mista estadual, com sede na
Rua Engenheiros Rebouas n 1376, Curitiba, Paran, CNPJ/MF sob n
76.484.013/000145, representada pelos Diretores competentes,
doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa
vencedora da Licitao, conforme dados descritos neste contrato, e
assinado por seu representante legal, doravante denominada
CONTRATADA, firmam o presente contrato, que ser regido pelas
clusulas e condies abaixo: CLUSULA PRIMEIRA: DOS DOCUMENTOS Fazem
parte integrante do presente contrato, com fora de clusula
contratual, gerando direitos e obrigaes, os seguintes documentos,
cujo inteiro teor as partes declaram ter pleno conhecimento: a) o
Edital de Licitao e Anexos; b) a Proposta da Contratada; c) a(s)
Ordem(ns) de Fornecimento de Materiais. Estes documentos aqui
relacionados ficam doravante anexados ao presente contrato.
Pargrafo Primeiro: Os documentos referidos na presente clusula so
considerados suficientes para, em complemento a este contrato,
definir a sua extenso e inteno, e desta forma reger a execuo
adequada do objeto contratual. Pargrafo Segundo: No caso de dvida
ou divergncia entre os documentos integrantes deste contrato,
prevalecero as condies constantes no edital de licitao ou processo
de dispensa de licitao ou inexigibilidade. Pargrafo Terceiro: A
partir da assinatura deste contrato, toda alterao contratual ser
possvel, desde que realizada mediante aditivos, e assinada pelo(s)
representante(s) legal(is) das partes. CLUSULA SEGUNDA: DO OBJETO
Pelo presente instrumento, a CONTRATADA obriga-se, nos termos dos
documentos relacionados na presente clusula primeira, a executar o
objeto da licitao descrito neste documento. CLUSULA TERCEIRA: DO
REGIME DE EXECUO A contratao ser pelo regime de fornecimento
integral e/ou parcial. CLUSULA QUARTA: DOS RECURSOS Os recursos
destinados para a presente contratao sero prprios ou vinculados.
CLUSULA QUINTA: DA LEGISLAO A legislao que regula a presente
contratao : Lei 8666 de 21/06/93, 8883 de 08/06/94 e 9648 de
27/05/98; Lei 10.520 de 17/07/02 que regulamenta o Prego; Lei
Estadual 15.608 de 16/08/07; Constituio do Estado do Paran (Art. 27
incisos XX, XXI e XXII); Lei 8078 de 11/09/90 - Cdigo de Defesa do
Consumidor e outras legislaes quando couber.
19
CLUSULA SEXTA: DO PREO O preo inicial do presente contrato o
estipulado acima, sendo que nele esto inclusos os materiais
devidamente embalados, segundo sua espcie, os tributos, e colocados
no local indicado pela SANEPAR, descarregados, empilhados, por
conta e risco da Contratada. CLUSULA STIMA: DAS CONDIES DE
PAGAMENTO A CONTRATANTE efetuar o pagamento do objeto contratual de
acordo com o previsto no edital de licitao e descrito na(s)
Ordem(ns) de Fornecimento de Materiais, sendo que: a) A Nota Fiscal
dever ser apresentada em 2 (duas) vias, sem emendas ou rasuras,
sendo que a 1 via (original) dever, obrigatoriamente, acompanhar a
execuo do objeto de licitao at o(s) local (is) indicado pela
SANEPAR. b) Na Nota Fiscal s poder constar o objeto de licitao
referente a este contrato, sendo indispensvel mencionar na mesma o
nmero deste contrato, o nmero da Ordem de Fornecimento
correspondente e o nmero da carta de programao ou carta de ativao
de entrega quando solicitado pela Contratante. c) Devero ser
apresentados tambm os documentos de habilitao fiscal, solicitados
quando da abertura da licitao, exceto prova de inscrio no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurdica (CNPJ). d) O faturamento dos materiais
poder ser feito parcelado, conforme as datas de entrega previstas
ou programadas, sempre que assim permitam as condies constantes
neste contrato e no Edital de Licitao. e) O processamento da Nota
Fiscal ser realizado aps a conferncia, recebimento e inspeo de
qualidade de todos materiais nela constantes. f) A contagem do
prazo de pagamento ter incio a partir da data prevista para
entrega, conforme estipulado neste contrato. Quando ocorrer atraso,
a contagem ser feita a partir da efetivao da entrega. g) Ser
aplicada a TJLP Taxa de Juros de Longo Prazo definida pela CMN
Conselho Monetrio Nacional, quando requerida, pelo atraso de
pagamento, no perodo entre o vencimento e o pagamento. h) Fica
estabelecido que a Contratada no proceder ao desconto de ttulo, no
far cesso de crdito e a Sanepar no endossar nem dar aceite a
eventuais ttulos que forem apresentados por terceiros. Os
pagamentos das Notas Fiscais/Faturas sero efetuados atravs de
crdito na conta corrente da Contratada. i) A contagem do prazo para
pagamento para material(is) rejeitado(s) na inspeo de qualidade e
substitudo(s), ter incio na data da efetiva regularizao do boletim
de ocorrncia, incidindo multa contratual no perodo de
indisponibilidade do(s) material(is), de acordo com a clusula
oitava. j) A Nota Fiscal que mencione mais de uma Ordem de
Fornecimento de Materiais ser devolvida, na recepo, para
regularizao em at 3 (trs) dias teis, conforme alnea b. CLUSULA
OITAVA: DAS PENALIDADES O descumprimento, total ou parcial, de
qualquer das obrigaes estabelecidas, sujeitar a CONTRATADA s sanes
previstas na Lei 15.608/07, art. 150 e na forma prevista no edital
de licitao, garantida prvia e ampla defesa em processo
administrativo.
20
CLUSULA NONA: DA RESCISO A CONTRATANTE poder rescindir o
presente contrato, nas formas previstas na lei 15.608/07 art. 129.
CLAUSULA DCIMA: DO PRAZO DE ENTREGA O prazo de entrega dos
materiais o estipulado no cronograma constante na(s) Ordem(ns) de
Fornecimento de Materiais vinculada(s) ao presente Contrato.
CLUSULA DCIMA PRIMEIRA: DAS OBRIGAES DA CONTRATADA So consideradas
obrigaes da CONTRATADA, as especificadas no Edital de Licitao e
neste Contrato. CLUSULA DCIMA SEGUNDA: DA FISCALIZAO Cabe
CONTRATANTE, a seu critrio, por meio da rea requisitante citada
na(s) Ordem(ns) de Fornecimento de Materiais vinculada(s) ao
presente contrato, exercer ampla, irrestrita e permanente
fiscalizao de todas as fases da execuo do objeto licitado. Pargrafo
Primeiro: A CONTRATADA declara aceitar, integralmente, todos os
mtodos e processos de inspeo, verificao e controle a serem adotados
pela CONTRATANTE. Pargrafo Segundo: A existncia e a atuao da
Fiscalizao da CONTRATANTE em nada restringe a responsabilidade
nica, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne ao objeto
contratado e s suas conseqncias e implicaes, prximas ou remotas.
Pargrafo Terceiro: A CONTRATANTE rejeitar, no todo ou em parte, o
que for executado em desacordo com o Edital de Licitao ou com o
Contrato. CLUSULA DCIMA TERCEIRA: DA GARANTIA A CONTRATADA dever
oferecer garantia de qualidade dos materiais ofertados, de acordo
com o estabelecido no Edital de Licitao e Proposta apresentada.
CLUSULA DCIMA QUARTA: DO RECEBIMENTO Pargrafo Primeiro: Os
materiais especificados neste Contrato estaro sujeitos a inspeo no
ato de seu recebimento, nos aspectos quantitativo e qualitativo.
Pargrafo Segundo: Sero recusados os materiais cujo exame comprovar
que: a) No foram observadas as condies de fornecimento e
especificaes indicadas neste Contrato e no Edital de Licitao; b)
Apresentem defeitos fsicos ou de fabricao; c) Apresentem avarias
que possam ser atribudas a embalagem e/ou acondicionamento
inadequados durante o transporte at a SANEPAR; d) No correspondam s
amostras fornecidas; e) No atendam aos requisitos exigidos em
critrios e/ou Normas adotadas pela SANEPAR; f) Materiais de marcas
no homologadas pela Sanepar. Pargrafo Terceiro: Obriga-se a
Contratada a providenciar, por sua conta e risco, a substituio dos
materiais recusados. Pargrafo Quarto: A aceitao dos materiais pela
SANEPAR no exime a CONTRATADA das responsabilidades por ela
garantidas. Pargrafo Quinto: O material fornecido dever
corresponder ao especificado neste Contrato. Pargrafo Sexto: Os
materiais ou equipamentos, a juzo e critrio da Contratante, sero
submetidos a testes de qualidade na fabricao e/ou montagem,
efetuados pela prpria Contratante ou rgo por ela designado.
21
CLUSULA DCIMA QUINTA: DO FORO As partes contratantes elegem o
foro de Curitiba, Estado do Paran, como nico competente para
dirimir as questes que porventura surgirem na execuo do presente
Contrato, com renncia a qualquer outro, por mais privilegiado que
seja. E, por estarem justas e contratadas, assinam as partes,
depois de lido e achado conforme, o presente contrato em duas vias
de igual teor, para a sua validade e eficcia jurdicas.
Data de assinatura
CONTRATANTE
CONTRATADA
CONTRATANTE
TESTEMUNHAS
________________________
________________________
22
ANEXO I MODELOS
23
MODELO 01 DECLARAO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA
DE PEQUENO PORTE
Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado
A (nome da empresa), com ato constitutivo registrado na Junta
Comercial em __/__/__, NIRE (n), CNPJ (n), estabelecida na (Rua, n,
bairro, Cidade, Estado, CEP), requer a Vossa Senhoria o
arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da
Lei, que se enquadra na condio de (Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte), nos termos da Lei Complementar n123, de
14/12/2006.
(Municpio), _____ de __________ de 2012.
___________________________________________ (Scio da
Empresa)
Para uso exclusivo da Junta Comercial
DEFERIDO EM ____/ ____/ ____
Etiqueta de registro
24
MODELO 02 AUTORIZAO PARA CRDITO (Utilizar papel timbrado da
empresa)
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARAN - SANEPAR Rua Engenheiros
Rebouas, 1376 Bairro Rebouas Curitiba PR CEP 80.215-900 A/C USFI
Tesouraria
Vimos pela presente solicitar a V. Sas., que todos os pagamentos
para liquidao de notas fiscais emitidas por nossa empresa, sejam
efetuados atravs de crdito em nossa conta corrente abaixo indicada:
CDIGO DO BANCO: NOME DO BANCO: AGNCIA N: NOME DA AGNCIA: NMERO DA
CONTA CORRENTE: CIDADE: ESTADO: Salientamos que os crditos
efetuados na conta corrente acima indicada, dispensar qualquer
documento de quitao de nossa parte e que divergncias porventura
existentes entre o valor faturado e o valor do crdito sero tratados
junto SANEPAR. Outrossim, declaramos que a conta corrente acima
informada de nossa exclusiva titularidade.
Atenciosamente
(Carimbo da Empresa) Assinatura do representante legal Nome
Cargo
25
ANEXO II ESPECIFICAES TCNICAS
26
CDIGO
VERSO
DATA DA APROVAO
SUBSTITUI
PG.
DE
EB/USMA/091ASSUNTO
06
12/08/09
01
01
CARTUCHO DE TONER P/ IMPRESSORAS SANSUNG, KYOCERA, OKIDATA,
XEROX, HP, LEXMARK, BROTHER1 *OBJETIVO
Definir condies para aquisio de cartucho de toner para
impressora a laser marcas SANSUNG, KYOCERA, OKIDATA, XEROX, HP,
LEXMARK e BROTHER. 2 CONDIES GERAIS
2.1 *Marca Os cartuchos de toner devem ser originais da marca da
impressora (SANSUNG, KYOCERA, OKIDATA, XEROX, HP, LEXMARK e
BROTHER). 2.2 Embalagem As embalagens interna e externa devem ser
originais do fabricante, estar identificadas com a marca e modelo
da impressora, referncia do cartucho e lacradas quando da entrega.
Cada embalagem tambm dever receber externamente etiqueta de
identificao do fornecedor. 2.3 Validade O prazo de validade do
Cartucho deve ser, no mnimo, de 12 (doze) meses e estar gravado na
embalagem original. 3 GARANTIA O fornecedor dever substituir todos
os cartuchos de toner que apresentarem defeito de fabricao num
prazo no superior a 5 dias teis contados a partir da formalizao do
pedido de substituio. 4 RECEBIMENTO 4.1 A inspeo ser realizada no
recebimento, onde sero verificadas todas as caractersticas exigidas
nesta especificao . O no atendimento aos requisitos implicar na no
aceitao do lote ou dos cartuchos no conformes. 4.2 *Fica a cargo da
SANEPAR o envio de amostra para os escritrios no Brasil da SANSUNG,
KYOCERA, OKIDATA, XEROX, HP, LEXMARK e BROTHER, a fim de comprovao
da originalidade dos cartuchos de toner fornecidos, ficando passvel
de devoluo os materiais considerados no originais.
ESPECIFICAO BSICACDIGO VERSO DATA DA APROVAO PROPONENTE PG
DE
EB/USMA/179ASSUNTO
01
10/09/2010
CARLOS A . BERNO FILHO
1
2
MODELO 088 SACO PLSTICO PARA CORRESPONDNCIA (MALOTE PEQUENO)1.
PAPEL 1.1. Cor: Azul conforme modelo; 1.2. Especificao: Plstico
(PVC); 1.3. Dimenso: 250 mm x 350 mm; 1.4. Espessura mnima por
folha: 0,18mm. - Total mnimo: 0,36mm. 2. IMPRESSO 2.1. Cor: Branca;
2.2. Frente. 3. APRESENTAO 3.1. Envelope; 3.2. Unidade de
fornecimento: Unidades. 4. OBSERVAES 4.1. Impresso: Serigrfica;
4.2. Apresentar prova de mquina/ impresso; 4.3. Confeccionar
conforme CD, fotolito, anexo1 e modelo a ser retirado na USMA /
Planejamento R. Francisco Nunes 2075 Prado Velho Curitiba; 4.4. Aba
com boto de presso para fechamento; 4.5. Bolso plstico transparente
na frente; 4.6. Poder ocorrer alterao no lay out do impresso na
vigncia da ordem de fornecimento de material, devendo para tanto a
Sanepar informar ao fornecedor com 30 (trinta) dias de antecedncia;
4.7. O impresso s ser aceito mediante aprovao prvia pela USMA /
Planejamento. Para aprovao favor apresentar o envelope com o
vegetal, fotolito, polister, disquete, CD e modelo, enviados
juntamente com a amostra; 4.8. No ato de cada entrega o lote ser
inspecionado para verificar o atendimento s especificaes; 4.9. Na
ltima entrega dos impressos favor devolver o envelope com o
vegetal, modelo, fotolito, polister, disquete e CD pertencentes ao
objeto.
ESPECIFICAO BSICACDIGO VERSO DATA DA APROVAO PROPONENTE PG
DE
EB/USMA/179ASSUNTO
01
10/09/2010
CARLOS A . BERNO FILHO
2
2
MODELO 088 SACO PLSTICO PARA CORRESPONDNCIA (MALOTE PEQUENO)5.
EMBALAGENS 5.1. Embalagens etiquetadas contendo: nome da grfica, n.
da nota fiscal, n. da ordem de fornecimento de materiais, cdigo do
impresso e quantidade (Embalagens com 100 envelopes - 10 jogos com
10 envelopes encintados).
ANEXO III PLANILHA DE ORAMENTO
SANEPAR Companhia de Saneamento do Paran PLANILHA DE ORAMENTO
PROCESSO PE-1150/12 LOTE 1Valor Mximo Lote: R$ ABERTURA 06/06/2012
as 14:15 horasFORNECEDOR / CNPJ
Pgina 1
1.288,00
RECURSOS PROPRIOSCARIMBO/ASSINATURA
JULGAMENTO POR LOTE
VALOR TOTAL DO LOTE
LOCAL/DATA
ITEM DESCRIO DO MATERIAL 1PASTA SUSPENSA CARTAO KRAFT GRAMATURA
SUPERIOR A 200G/M2 COM GRAMPO VISOR/ETIQUETA 240/370 COM ACESSORIOS
INTERNOS (GRAMPO) Embalagem PACOTE DE PLASTICO com 10,00 UN
acondicionados em PACOTE DE PLASTICO com 10,00 UN Local de Entrega:
R. FRANCISCO NUNES No 2075-CURITIBA CD CENTRAL DE CURITIBA
CRONOGRAMA DE ENTREGA
UF
QUANTIDADE LICITADA 1.400,00
UNITRIO ORADO 0,92
UNITRIO COTADO COM IPI
UN
Qtde Cronograma 150,00 150,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00
110,00 110,00 110,00 110,00 110,00
Prazo (Dias) 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360
SANEPAR Companhia de Saneamento do Paran PLANILHA DE ORAMENTO
PROCESSO PE-1150/12 LOTE 2Valor Mximo Lote: R$ ABERTURA 06/06/2012
as 14:15 horasFORNECEDOR / CNPJ
Pgina 2
15.464,00
RECURSOS PROPRIOSCARIMBO/ASSINATURA
JULGAMENTO POR LOTE
VALOR TOTAL DO LOTE
LOCAL/DATA
ITEM DESCRIO DO MATERIAL 2TONER PARA IMPRESSORA BROTHER
MFC-9840CDW REFERENCIA TN115BK PRETO - CAP. IMPRESSAO 5.000 PAGINAS
PARA COBERTURA DE 5% Conforme EB0USMA00000009106 Ref Material
TN115BK - BROTHER Local de Entrega: R. FRANCISCO NUNES No
2075-CURITIBA CD CENTRAL DE CURITIBA CRONOGRAMA DE ENTREGA
UF
QUANTIDADE LICITADA 40,00
UNITRIO ORADO 206,85
UNITRIO COTADO COM IPI
UN
Qtde Cronograma 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00
Prazo (Dias) 30 60 90 120 150
3TONER PARA IMPRESSORA BROTHER MFC-9840CDW REFERENCIA TN115M
MAGENTA - CAP. IMPRESSAO 4.000 PAGINAS PARA COBERTURA DE 5%
Conforme EB0USMA00000009106 Ref Material TN115M - BROTHER Local de
Entrega: R. FRANCISCO NUNES No 2075-CURITIBA CD CENTRAL DE CURITIBA
CRONOGRAMA DE ENTREGA Qtde Cronograma 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
Prazo (Dias) 30 60 90 120 150
UN
25,00
287,60
SANEPAR Companhia de Saneamento do Paran PLANILHA DE ORAMENTO
PROCESSO PE-1150/12 LOTE 3Valor Mximo Lote: R$ ABERTURA 06/06/2012
as 14:15 horasFORNECEDOR / CNPJ
Pgina 3
258,70
RECURSOS PROPRIOSCARIMBO/ASSINATURA
JULGAMENTO POR LOTE
VALOR TOTAL DO LOTE
LOCAL/DATA
ITEM DESCRIO DO MATERIAL 4CD-RW REGRAVAVEL 700MB (EMBALAGEM
INDIVIDUAL) Local de Entrega: R. FRANCISCO NUNES No 2075-CURITIBA
CD CENTRAL DE CURITIBA CRONOGRAMA DE ENTREGA
UF
QUANTIDADE LICITADA 130,00
UNITRIO ORADO 1,99
UNITRIO COTADO COM IPI
UN
Qtde Cronograma 30,00 25,00 25,00 25,00 25,00
Prazo (Dias) 30 60 90 120 150
SANEPAR Companhia de Saneamento do Paran PLANILHA DE ORAMENTO
PROCESSO PE-1150/12 LOTE 4Valor Mximo Lote: R$ ABERTURA 06/06/2012
as 14:15 horasFORNECEDOR / CNPJ
Pgina 4
16.900,00
RECURSOS PROPRIOSCARIMBO/ASSINATURA
JULGAMENTO POR LOTE
VALOR TOTAL DO LOTE
LOCAL/DATA
ITEM DESCRIO DO MATERIAL 5MODELO 088 SACO PLASTICO PARA
CORRESPONDENCIA MALOTE PEQUENO Conforme EB0USMA00000017901 Local de
Entrega: R. FRANCISCO NUNES No 2075-CURITIBA CD CENTRAL DE CURITIBA
CRONOGRAMA DE ENTREGA
UF
QUANTIDADE LICITADA 10.000,00
UNITRIO ORADO 1,69
UNITRIO COTADO COM IPI
UN
Qtde Cronograma 1.600,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00
1.400,00 1.400,00
Prazo (Dias) 30 60 90 120 150 180 210
