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Fluxo de Simulação de Transação

Curso Auditoria - Interna Página 1

SIMULAÇÃO DE TRANSAÇÃO

INTRODUÇÃO

O objetivo deste controle é como popular as tabelas de combinações críticas de

transação, para simular um risco no ambiente de QAS.

O Perfil deverá ser criado no ambiente de Desenvolvimento, e na seqüência rodar a

transação abaixo para validar os riscos de combinação crítica validadas pela

Empresa.

Após ter feito a simulação e colher as aprovações necessárias (em caso de risco),

enviar o perfil para o ambiente de qualidade para testes do usuário.

A simulação deverá ser feita através da transação S_BCE_68002111 ou pela SUIM –

usuários – Com autorização crítica (Nova versão)



1-) Para cria a variante – clique no botão autorização critica e entradas novas



2-) digitar a variante por módulo e a descrição.

Gera a request, essa request deverá ser liberada e transportada para produção.



3-) Marcar a variante e clicar na pasta autorização critica

para incluir as transações que farão parte deste risco. – clicar em entradas

novas .



4-) Incluir as ID de autorização, digitar no texto a transação e o que ela faz , incluir a cor para o risco e incluir a transação e salvar.

5-) Incluir as ID de autorização na variante criada, clicar na pasta Autorização

criticas .







6-) Incluir os objetos de autorização na transação para o ID de autorização.

Para isso clicar no ID de autorização e clique na pasta Dados de Autorização

, digite o nome de um grupo, verifique quais objetos de

autorização controlam essa transação (SU22) e inclua esses objetos. A opção e/ou é obrigatório.

Quando for incluir novamente, ou um novo objeto, entrar com a área de trabalho, onde iremos mapear a transação critica existente com os seus respectivos objetos.



Para rodar o relatório de autorizações criticas, escolher a opção para

autorização crítica e marque o usuário ou deixe em branco para executar o relatório para todos os usuários.



Essa tela acima só é gerada qdo falta valores de objetos na transação mapeada.

Popular combinação crítica de transação X objetos



Clicar no botão Combinação critica.





1-) devemos criar uma Variante, para isso basta clicar no botão entradas novas .

Ao salvar, gera uma request

2-) Criar uma combinação entre as transações existentes na pasta (Autorizações), essa combinação depende das transações criadas anteriormente.



3-) clicar em Novas entradas , digitar o nome da ID de combinação, escolher a cor e digitar o texto que se refere essa nova combinação.



4-) devemos atrelar as autorizações já existentes com essa ID de combinação crítica que foi criada, para isso clique na pasta Autorizações criticas e entradas

novas.





Podemos incluir uma combinação de 1 para 1 ou de 1 para “ N” . 5-) clicar na opção Combinação da pasta Variantes e atrele as ID de

combinação criadas no passo anterior a variante de pesquisa e salve.



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