SECRETARIA DA SAÚDE (Continuação) instruções de ...imagens.seplag.ce.gov.br/PDF/20170523/do20170523p02.pdf · PPP - PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO DE FORMA INDIVIDUALIZADA,

61DIRIO OFICIAL DO ESTADO SRIE 3 ANO IX N096 FORTALEZA, 23 DE MAIO DE 2017

PORTARIA N950/2017 - O SECRETRIO ADJUNTO DASECRETARIA DA SADE DO ESTADO DO CEAR, no uso dascompetncias que lhe confere a Portaria n811-1/2015, datada de 15 desetembro de 2015, publicada no Dirio Oficial do Estado de 28 de setembrode 2015, e em face ao que consta no processo de n2243050/2017,RESOLVE DECLARAR, nos termos do arts.80, inciso VII, e 105 com anova redao dada pelo art.12 da Lei n111745, de 30 de outubro de 1990e art.106 da Lei n9.826, de 14 de maio de 1974, que a servidora SHEILACYRINO CAMARA, exercente da funo de ENFERMEIRO, referncia15, matrcula n404779-1-8, lotada na Secretaria da Sade do Estado doCear, com exerccio funcional na Secretaria da Sade do Municpio deMaracana, faz jus LICENA ESPECIAL, de 3 (trs) meses, referenteao 1 quinqunio 26.07.1990 a 25.07.1995. SECRETARIA DA SADEDO ESTADO DO CEAR, em Fortaleza, 17 de maio de 2017.

Marcos Antnio Gadelha MaiaSECRETRIO ADJUNTO DA SADE

*** *** ***PORTARIA N951/2017 - O SECRETRIO ADJUNTO DASECRETARIA DA SADE DO ESTADO DO CEAR, no uso dascompetncias que lhe confere a Portaria n811-1/2015, datada de 15 desetembro de 2015, publicada no Dirio Oficial do Estado de 28 de setembrode 2015, e em face ao que consta no processo de n2328730/2017,RESOLVE DECLARAR, nos termos do arts.80, inciso VII, e 105 com anova redao dada pelo art.12 da Lei n111745, de 30 de outubro de 1990e art.106 da Lei n9.826, de 14 de maio de 1974, que o servidor GERALDOGONALVES DE MENEZES, exercente da funo de AUXILIARSANITRIO, referncia 03, matrcula n010151-1-7, lotado na Secretariada Sade do Estado do Cear, com exerccio funcional na Unidade Mistade Sade de Baixio, faz jus LICENA ESPECIAL, de 3 (trs) meses,referente ao 1 quinqunio 02.01.1991 a 01.01.1996. SECRETARIA DASADE DO ESTADO DO CEAR, em Fortaleza, 17 de maio de 2017.


*** *** ***PORTARIA N957/2017 - O SECRETRIO ADJUNTO DA SECRETARIADA SADE DO ESTADO DO CEAR, no uso das competncias que lheconfere a Portaria n811-1/2015, datada de 15 de setembro de 2015, publicadano Dirio Oficial do Estado de 28 de setembro de 2015, e em face ao queconsta no processo de n2673275/2017, RESOLVE DECLARAR, nostermos do arts.80, inciso VII, e 105 com a nova redao dada pelo art.12 daLei n111745, de 30 de outubro de 1990 e art.106 da Lei n9.826, de 14 demaio de 1974, que o servidor FRANCISCO MAGALHES FONTENELE,exercente da funo de AUXILIAR DE SERVIOS GERAIS, referncia 12,matrcula n086749-1-4, lotado na Secretaria da Sade do Estado do Cear,com exerccio funcional no Centro de Sade do Municpio de Corea, faz jus LICENA ESPECIAL, de 3 (trs) meses, referente ao 1 quinqunio02.01.1991 a 01.01.1996. SECRETARIA DA SADE DO ESTADO DOCEAR, em Fortaleza, 18 de maio de 2017.


*** *** ***PORTARIA N964/2017.

DISPE ACERCA DA CRIAO DACOMISSO PARA ELABORAR OPPP - PERFIL PROFISSIOGRFICOPREVIDENCIRIO DE FORMAINDIVIDUALIZADA, PARA AAGENTE COMUNITRIO DE SADEPERTENCENTE AO QUADRO SU-PLEMENTAR DESTA SECRETARIADA SADE, VINCULADO AO REGIMEGERAL DE PREVIDNCIA SOCIAL.

O SECRETRIO DA SADE DO ESTADO DO CEAR, no exercciodas atribuies que lhe confere o art.93, inciso III da Constituio Estadual;Considerando a Instruo Normativa INSS 45/2010 que estabelece as

instrues de preenchimento e o modelo do formulrio do PPP, Resolve:Art.1 - Fica criada, na Secretaria da Sade do Estado do Cear, a Comissopara examinar e emitir esse documento histrico - laboral do TrabalhadorAgente Comunitrio de Sade que rene, entre outras informaes, dadosadministrativos, registros ambientais e resultados de monitoraobiolgica, durante todo o perodo em que exerceu suas atividades nestaSecretaria, que ser composta pelos seguintes membros:JOSE WILSON LIMA SALES - PRESIDENTE - Matrcula n03545016(Agente de Administrao da Coordenadoria Jurdica/SESA).MARIA AUREA PINHEIRO DE OLIVEIRA - Matricula n49521413 -(Gestora da Coordenadoria de Gesto do Trabalho e da Educao emSade - CGTES).JAQUELINE MARIA MACHADO CASTELO BRANCO BARRETO -Matricula n4000551X (Supervisora do Ncleo de Cadastro, Pagamentoe Benefcios - NUPAB).MARIA MARLINDA PINHEIRO DOS SANTOS - Matrculan49586019 (Enfermeiro da Coordenadoria de Gesto do Trabalho e daEducao em Sade/Ncleo de Desenvolvimento Humano).Art.2 - A comisso se reunir semanalmente para apreciao dosprocessos individualizados que tratam do citado documento, incluindono minimo o Presidente e um de seus membros.Art.3 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, devendoser publicada no Dirio Oficial do Estado.SECRETARIA DA SADE DO ESTADO DO CEAR, em Fortaleza,18 de maio de 2017.

Henrique Jorge Javi de SousaSECRETRIO DA SADE

*** *** ***ADITAMENTO N0007/2017 ATA DO REGISTRO DE PREOS

N0123/2017PREGO ELETRNICO N0948/2016

Aos 17 (dezessete) dias do ms de maio de dois mil e dezessete, na sededa Secretaria da Sade do Estado do Cear, localizada na Av. AlmiranteBarroso, n600, Praia de Iracema, em Fortaleza-CE, o Estado do Cear,atravs da Secretaria da Sade do Estado, inscrita no CNPJ n07.954.571/0001-04, representada pelo Secretrio Adjunto da Sade, Marcos AntnioGadelha Maia, RG n55482182 SSP/CE e CPF sob o n235.944.703-34,tendo em vista os elementos contidos no Processo n2940559/2017 ecom fundamento na alnea d, inciso II do art.65, da Lei n8666/93,resolve fazer o aditamento reduzindo o preo registrado na Atado Registro de Preos n0123/2017 Prego Eletrnico n0948/2016, publicado no Dirio Oficial do Estado, em 02 de maio de 2017, afavor da Empresa PRODUTOS ROCHE QUMICOS EFARMACUTICOS S.A, inscrita no CNPJ sob o n33.009.945/0002-04, estabelecida Rod. BR-153, S/N Km 45, Parte C Zona Urbana- Anpolis GO -, CEP: 75045-190, representada pelo Marcelo LinharesPereira, RG n92002137293-SSP-CE e CPF sob o n301.181.743-04,conforme a seguir: Item: 5; Descrio: RITUXIMABE, 100MG/ML,SOLUO INJETVEL, FRASCO 10ML; Preo Registrado:R$1.039,30; Preo Reduzido: R$1.036,99. Ficam mantidas as demaisclusulas e disposies contidas no Registro de Preo ora aditado, devendoeste instrumento ser publicado no Dirio Oficial do Cear.

Maria de Ftima Nepomuceno NogueiraCOORDENADORA JURDICA

*** *** ***CONTRATO DE PROGRAMA N001/2017

CEO/R.BREJO SANTOCONTRATANTE: Os municpios de Abaiara, Aurora, Barro, Brejo Santo,Jati, Mauriti, Milagres, Penaforte e Porteiras, com intervenincia daSecretaria da Sade do Estado do Cear/SESA; CONTRATADO:CONSRCIO PBLICO DE SADE DA MICRORREGIO DEBREJO SANTO CPSMBS; OBJETO: A execuo de SERVIOSPBLICOS DE SADE no limite territorial do municpio e Regio deSade, pelos Contratantes da gesto do Centro de EspecialidadesOdontolgicas - CEO Regional de Brejo Santo Manoel Incio Torres,Unidade integrante da Rede Prpria da Secretaria da Sade;FUNDAMENTAO LEGAL: Lei Federal n11.107/2005, Decreto

SECRETARIA DA SADE (Continuao)

62 DIRIO OFICIAL DO ESTADO SRIE 3 ANO IX N096 FORTALEZA, 23 DE MAIO DE 2017

n6017/2007, Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei 8080/90 e suasalteraes, Lei 8142/90, Lei Estadual n14.491/09 e Contrato deConsrcio Pblico Ratificado pelos Poderes Legislativos Municipais,atravs das seguintes Leis Municipais de ABAIARA (Lei n341, de 17 de05 de 2010), de AURORA (Lei n018, de 21 de 05 de 2010), de BARRO(Lei n280 de 24 de 05 de 2010), de BREJO SANTO (Lei n674, de 21de 05 de 2010), JATI (Lei n405, de 22 de 03 de 2010), de MAURITI(Lei n953, de 21 de 05 de 2010), de MILAGRES (Lei n1.139 de 10 de05 de 2010), PENAFORTE (Lei n581, de 18 de 05 de 2010), dePORTEIRAS (Lei n380 de 18 de 05 de 2010) e, tambm da LeiRatificadora Estadual n14.458/09, de 15 de setembro de 2009 e outrasnormas pertinentes; FORO: Brejo Santo/CE; VIGNCIA: De Janeiro adezembro do corrente ano; DATA DA ASSINATURA: 02/01/2017;SIGNATRIOS: Lilian Alves Amorim Beltro, Afonso Tavares Leite,Joo Antnio de Macdo Jnior, Maria Pereira de Lira, Teresa MariaLandim Tavares, Maria de Jesus Diniz Nogueira, Josevan Leite de Oliveira,Lielson Macdo Landim, Francisco Agbio Sampaio Gondim, FbioPinheiro Cardoso e Teresa Maria Landim Tavares.


*** *** ***EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO N2188/2016

I - ESPCIE: Doc. n0535/2017 - 1 Termo Aditivo ao Contrato n2188/2016; II - CONTRATANTE: O Estado do Cear, atravs da Secretariada Sade do Estado do Cear; III - ENDEREO: Av. Almirante Barroson600, Praia de Almirante Barroso, Fortaleza/CE; IV - CONTRATADA:EMPRESA ORTOFOR ORTOPEDIA FORTALEZA LTDA - EPP; V -ENDEREO: Av. da Universidade n2118, Benfica, Fortaleza/CE; VI -FUNDAMENTAO LEGAL: Inciso I, 1 do art.57 da Lei Federaln8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteraes.; VII- FORO: Fortaleza/CE; VIII - OBJETO: Prorrogar por mais 06 (seis) meses, a partir do dia30 de junho de 2017, o Contrato N2188/2016, cujo objeto a aquisiode equipamentos hospitalares (cadeiras de rodas especiais), para atenderas necessidades do GT Social/SESA, considerando a existncia de saldocontratual; IX - VALOR GLOBAL: O mesmo; X - DA VIGNCIA: 06(seis) meses, a partir do dia 30 de junho de 2017; XI - DA RATIFICAO:As demais clusulas e condies do contrato ora aditado, continuarosem alteraes e em pleno vigor, devendo este Termo Aditivo serpublicado no Dirio Oficial do Estado do Cear; XII - DATA: 16/05/2017; XIII - SIGNATRIOS: Marcos Antnio Gadelha Maia e AntonioMartins Neto.


*** *** ***EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO DE RATEIO N11/2017Doc. N07/2017 - 1 Termo Aditivo ao Contrato de Rateio n11/2017,celebrado entre a Secretaria da Sade do Estado do Cear e oCONSRCIO PBLICO DE SADE DA IBIAPABA - CPSI;OBJETO: Reduzir o valor do Contrato de Rateio n11/2017 emquantia da ordem de R$118.046,04 (cento e dezoito mil, quarenta e seisreais e quatro centavos) conforme Deliberao COGERF n04/2017,passando o mesmo a totalizar a quantia global de R$3.971.736,18 (trsmilhes, novecentos e setenta e um mil, setecentos e trinta e seis reaise dezoito centavos), assegurando a repactuao do valor destinado aconcorrer com as despesas de todas as atividades a serem desenvolvidaspela entidade de acordo com o definido no Contrato de Programa,inclusive a transferncia do Contratante ao Contratado da gesto daPoliclnica Regional de Tiangu, Unidade esta gerenciada peloCONSRCIO PBLICO DE SADE DA IBIAPABA CPSI;FUNDAMENTAO LEGAL: Lei Federal n11.107/05, de 6 de abrilde 2005, no Decreto Federal n6.017/07, de 17 de janeiro de 2007eart.65 da Lei Federal n8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteraesposteriores, nas Leis Municipais de Carnaubal (Lei n82, de 10 de marode 2009), de Croat (Lei n277, de 30 de abril de 2009), de Guaraciabado Norte (Lei n912 de 17 de maro de 2009), de Ibiapina (Lei n443, de03 de junho de 2009), de So Benedito (Lei n679, de 30 de abril de2009), de Tiangu (Lei n542, de 06 de maio de 2009), de Ubajara (Lein846, de 08 de maio de 2009) e de Viosa do Cear (Lei n538, de 18 demaio de 2009), e, tambm da Lei Ratificadora Estadual (Lei Estadualn14.457, de 15 de setembro de 2009); RATIFICAO: As demaisclusulas e condies do contrato ora aditado, continuaro sem alteraese em pleno vigor, devendo este Termo Aditivo ser publicado no DirioOficial do Estado do Cear; DATA E SIGNATRIOS: 17/05/2017 Marcos Antonio Gadelha Maia e Ren de Almeida Vasconcelos.


*** *** ***

EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO DE RATEIO N23/2017Doc. N10/2017 - 1 Termo Aditivo ao Contrato de Rateio n23/2017,celebrado entre a Secretaria da Sade do Estado do Cear e oCONSRCIO PBLICO DE SADE DA MICRORREGIO DEIC CPSMIC; OBJETO: Reduzir o valor do Contrato de Rateion38/2014 em quantia da ordem de R$210.253,87 (duzentos e dez mil,duzentos e cinquenta e trs reais e oitenta e sete centavos), conformeDeliberao COGERF n04/2017, passando o mesmo a totalizar a quantiaglobal de R$4.339.807,85 (quatro milhes, trezentos e trinta e novemil, oitocentos e sete reais oitenta e cinco centavos), assegurando arepactuao do valor destinado a concorrer com as despesas de todas asatividades a serem desenvolvidas pela entidade de acordo com o definidono Contrato de Programa, inclusive a transferncia do Contratante aoContratado da gesto da Policlnica Regional de Ic, Unidade estagerenciada pelo CONSRCIO PBLICO DE SADE DAMICRORREGIO DE IC CPSMIC; FUNDAMENTAO LEGAL:Art.8 da Lei Federal n11.107/05, de 06 de abril de 2005, e art.13 e ss.do Decreto Federal n6.017/07, de 17 de janeiro de 2007; e nas seguintesLeis Ratificadoras do Protocolo de Intenes: Lei Estadual n14.627, de26 de fevereiro de 2010; Leis Municipais: Baixio n426/10 de 19/04/2010, Cedro n314/10 de 19/05/2010, Ic n742/10 de 10/05/2010,Ipaumirim n128/10 de 27/04/2010, Lavras da Mangabeira n185/10 de19/05/2010, Ors n043/10 de 20/05/2010 e Umari n0150/10 de 12/05/2010; RATIFICAO: As demais clusulas e condies do contratoora aditado, continuaro sem alteraes e em pleno vigor, devendo esteTermo Aditivo ser publicado no Dirio Oficial do Estado do Cear;DATA E SIGNATRIOS: 17/05/2017 Marcos Antonio Gadelha Maiae Simo Pedro Alves Pequeno.


*** *** ***EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREOS N0146/2017

I RGO GESTOR: Secretaria da Sade do Estado do Cear; II EMPRESAFORNECEDORA: W.M.JR COMRCIO DE EQUIPAMENTOSMDICOS LTDA., ANDES COMERCIAL LTDA, PROHOSPITALCOMERCIO REPRESENTAES HOLANDA LTDA e HOSPLIFELTDA. III OBJETO: O registro de preos, visando futuras e eventuaisaquisies com instalao de Equipamento Hospitalar(Oftalmologia), para a Secretaria da Sade do Estado do Cear, que asseguraa implantao dos servios de sade no estado do Cear, cujas especificaese quantitativos encontram-se detalhados no Anexo I Termo de Refernciado edital de Prego Eletrnico n20170020, que passa a fazer parte destaAta, juntamente com as propostas de preos apresentadas pelos fornecedoresclassificados em primeiro lugar, conforme consta nos autos do Processon7546333/2016. Subclusula nica Este instrumento no obriga aAdministrao a firmar contrataes, exclusivamente por seu intermdio,podendo realizar licitaes especficas, obedecida a legislao pertinente,sem que, desse fato, caiba recurso ou indenizao de qualquer espcie aosdetentores do registro de preos, sendo-lhes assegurado a preferncia,em igualdade de condies. IV EMPRESAS E ITENS: EMPRESAW.M.JR COMRCIO DE EQUIPAMENTOS MDICOS LTDA. ITEM:03; AUTO REFRATOR E CERATMETRO AUTOMTICO MODOSDE CONFIGURAO: M CURVATURA DE RAIO/D DIOPTRIAS;RAIO DE CURVATURA: COMPREENDA A FAIXA DE 5 A 10 MMCOM INTERVALOS DE 0,01 MM. REFRAO CORNEAL:COMPREENDA A FAIXA DE 34 A 67 D COM COM INTERVALOS DE0,12/0,25D SELECIONVEIS. ASTIGMATISMO CORNEAL:COMPREENDA A FAIXA DE 0 A +/- 10 D COM INTERVALOS DE0,12/0,25D SELECIONVEIS. EIXO: 1 A 180 COM INTERVALOSDE 1; DISTNCIA PUPILAR: APROXIMADAMENTE DE 30 A 85 MM.TEMPO DE MEDIO: APROXIMADAMENTE 0,15 SEGUNDOS.MODOS DE MEDIO: REFRAO (R), CERATOMETRIA (K), R E KCOMBINADOS E VERIFICAO DA CURVATURA PARA LENTE DECONTATO (CLBC). ESCALAS DE MEDIO QUE COMPREENDAM ASSEGUINTES FAIXAS: MIOPIA 0 A -20D, HIPERMETROPIA 0 A +22D EASTIGMATISMO 0 A +/-9D, TODOS COM INTERVALOS DE 0,12/0,25DSELECIONVEIS. AJUSTES: DISTNCIA DE EXAME APROXIMA-DAMENTE DE 40 MM, HORIZONTAL 90 MM E VERTICAL 30 MM;IMPRESSORA TRMICA EMBUTIDA.ACOMPANHA: MESAMOTORIZADA E PAPEL PARA IMPRESSORA. ALIMENTAO: 220VOLTS - 60 HERTZ. TODAS AS INSTALAES NECESSRIAS AOPERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO DERESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. GARANTIA MNIMA DE24 (VINTE E QUATRO) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATADE ENTREGA/INSTALAO DOS EQUIPAMENTOS/BENS,DEVIDAMENTE TESTADO E COMPROVADO O PERFEITOESTADO DE FUNCIONAMENTO DOS MESMOS, CONTRADEFEITOS DE FABRICAO. A CONTRATADA FICARRESPONSVEL DENTRO DO PERODO DE GARANTIA EMPRESTAR PRONTO ATENDIMENTO NO LOCAL DE INSTALAO


EM CASO DE PANE OU MAU FUNCIONAMENTO DOS MESMOS,TENDO EM VISTA O PREJUZO QUE PODER OCASIONAR AOSUSURIOS, SEM NUS PARA A CONTRATANTE; UNIDADE:UNID.; QUANTIDADE: 3; VALOR UNITRIO: R$23000,00; ITEM:05; LENSMETRO PARA USO EM OFTALMOLOGIA, MEDIODE LENTES E PRISMAS; CAPACIDADE PARA LENTES DE ATAPROXIMADAMENTE 80 MM DE ; TUBO GRADUADO DE 0 A180; LEITURA ESFRICA DE -20 A +20 DPT COM INTERVALOSDE 0,25 DPT. ACOMPANHA: ACESSRIO PARA LENTES DECONTATO. ALIMENTAO: 220 VOLTS - 60 HERTZ. TODAS ASINSTALAES NECESSRIAS AO PERFEITO FUNCIONAMENTODO EQUIPAMENTO DE RESPONSABILIDADE DACONTRATADA. GARANTIA MNIMA DE 24 (VINTE E QUATRO)MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAO DOS EQUIPAMENTOS/BENS, DEVIDAMENTETESTADO E COMPROVADO O PERFEITO ESTADO DEFUNCIONAMENTO DOS MESMOS, CONTRA DEFEITOS DEFABRICAO. A CONTRATADA FICAR RESPONSVEL DENTRODO PERODO DE GARANTIA EM PRESTAR PRONTOATENDIMENTO NO LOCAL DE INSTALAO EM CASO DE PANEOU MAU FUNCIONAMENTO DOS MESMOS, TENDO EM VISTA OPREJUZO QUE PODER OCASIONAR AOS USURIOS, SEM NUSPARA A CONTRATANTE; UNIDADE: UNID.; QUANTIDADE: 3;VALOR UNITRIO: R$1600,00; EMPRESA ANDES COMERCIALLTDA ITEM: 04; LMPADA DE FENDA COM MESA PARA USO EMOFTALMOLOGIA; CAPACIDADE DE AMPLIAO NO MNIMODE 10 16 VEZES; FIXADA SOBRE MESA SUPORTE; ROTAODA FENDA 180; AJUSTE DE MOVIMENTO HORIZONTAL EVERTICAL; AJUSTE INTERPUPILAR APROXIMADO DE 55 A80MM; FILTROS AZUL E VERDE; ILUMINAO POR LMPADAHALGENA 12 V 50W; REGULAGEM DA FENDA DE 0,2 A 9 MME COM DIAFRAGMAS DE 9,8MM, 5,2MM E 1MM. ACOMPANHA:MESA SUPORTE (SISTEMA DE ELEVAO ELTRICO), BULBOSOBRESSALENTE, 2 (DUAS) LENTES DE 3 (TRS) ESPELHOS, 1(UMA) LENTE DE 90 DPT E 1 (UMA) LENTE DE 60 DPT.ALIMENTAO: 220 VOLTS - 60 HERTZ. TODAS ASINSTALAES NECESSRIAS AO PERFEITO FUNCIONAMENTODO EQUIPAMENTO DE RESPONSABILIDADE DACONTRATADA. GARANTIA MNIMA DE 24 (VINTE E QUATRO)MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAO DOS EQUIPAMENTOS/BENS, DEVIDAMENTETESTADO E COMPROVADO O PERFEITO ESTADO DEFUNCIONAMENTO DOS MESMOS, CONTRA DEFEITOS DEFABRICAO. A CONTRATADA FICAR RESPONSVEL DENTRODO PERODO DE GARANTIA EM PRESTAR PRONTOATENDIMENTO NO LOCAL DE INSTALAO EM CASO DE PANEOU MAU FUNCIONAMENTO DOS MESMOS, TENDO EM VISTA OPREJUZO QUE PODER OCASIONAR AOS USURIOS, SEM NUSPARA A CONTRATANTE; UNIDADE: UNID.; QUANTIDADE: 3;VALOR UNITRIO: R$15000,00; ITEM: 10; RETINOSCPIO PARAUSO EM OFTALMOLOGIA; CORPO EM AO INOXIDVEL;ESPELHO EM BLOCO PTICO, COM LENTES POSROTAO DAFENDA: 360. ACOMPANHA: FIO ESPIRALADO; LMPADASOBRESSALENTE; ESTOJO. ALIMENTAO: COMPATVEL COMA COLUNA OFTLMICA. TODAS AS INSTALAES NECESSRIASAO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO DERESPONSABILIDADE DA CONTRATADA. GARANTIA MNIMADE 24 (VINTE E QUATRO) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATADE ENTREGA/INSTALAO DOS EQUIPAMENTOS/BENS,DEVIDAMENTE TESTADO E COMPROVADO O PERFEITOESTADO DE FUNCIONAMENTO DOS MESMOS, CONTRADEFEITOS DE FABRICAO. A CONTRATADA FICARRESPONSVEL DENTRO DO PERODO DE GARANTIA EMPRESTAR PRONTO ATENDIMENTO NO LOCAL DE INSTALAOEM CASO DE PANE OU MAU FUNCIONAMENTO DOS MESMOS,TENDO EM VISTA O PREJUZO QUE PODER OCASIONAR AOSUSURIOS, SEM NUS PARA A CONTRATANTE.ITIVASMETALIZADAS; UNIDADE: UNID.; QUANTIDADE: 3; VALORUNITRIO: R$2640,00; EMPRESA PROHOSPITAL COMERCIOREPRESENTAES HOLANDA LTDA ITEM: 06; OFTALMOSCPIOBINOCULAR INDIRETO INDIRETO; PARA USO EM OFTAL-MOLOGIA; TRANSFORMADOR REGULVEL LIGA/DESLIGA;DISPOSITIVO PARA DUPLA OBSERVAO; DEPRESSOR ESCLERAL;FILTROS AZUL, VERDE E VERMELHO (PELO MENOS 2 FILTROS);ILUMINAO POR LMPADA DE HALOGNIO. ACOMPANHA:LMPADA HALGENA SOBRESSALENTE; 1 (UMA) LENTE DE 20DPT; ESTOJO. ALIMENTAO: 220 VOLTS - 60 HERTZ. TODAS ASINSTALAES NECESSRIAS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOEQUIPAMENTO DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA.GARANTIA MNIMA DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES CONTADOSA PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAO DOS

EQUIPAMENTOS/BENS, DEVIDA MENTE TESTADO ECOMPROVADO O PERFEITO ESTADO DE FUNCIONAMENTO DOSMESMOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAO. A CONTRATADAFICAR RESPONSVEL DENTRO DO PERODO DE GARANTIAEM PRESTAR PRONTO ATENDIMENTO NO LOCAL DEINSTALAO EM CASO DE PANE OU MAU FUNCIONAMENTODOS MESMOS, TENDO EM VISTA O PREJUZO QUE PODEROCASIONAR AOS USURIOS, SEM NUS PARA A CONTRATANTE;UNIDADE: UNID.; QUANTIDADE: 3; VALOR UNITRIO:R$5150,00; EMPRESA HOSPLIFE LTDA. ITEM: 08; PROJETORDE OPTTIPOS PARA USO EM OFTALMOLOGIA; REGULAGEMDE FOCO DE ACORDO COM A DISTNCIA A SER PROJETADA (DE3 A 6M, APROXIMADAMENTE); FIXAO EM PAREDE;DISPOSITIVO LATERAL COM FILTRO DUOCROMO E PONTODE FIXAO; JOGO DE SLIDES PARA ALFABETIZADOS EANALFABETOS; ILUMINAO HALOGNICA. ACOMPANHA:TELA EM ALUMNIO ANODIZADO; CONTROLE REMOTO PARAA FUNO LIGA/DESLIGA E TROCA DE SLIDES;OPTTIPOS; CAPADE PROTEO. ALIMENTAO: 220 VOLTS - 60 HERTZ. TODASAS INSTALAES NECESSRIAS AO PERFEITO FUNCIONAMENTODO EQUIPAMENTO DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA.GARANTIA MNIMA DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES CONTADOSA PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAO DOS EQUIPA-MENTOS/BENS, DEVIDAMENTE TESTADO E COMPROVADO OPERFEITO ESTADO DE FUNCIONAMENTO DOS MESMOS, CONTRADEFEITOS DE FABRICAO. A CONTRATADA FICARRESPONSVEL DENTRO DO PERODO DE GARANTIA EM PRESTARPRONTO ATENDIMENTO NO LOCAL DE INSTALAO EM CASODE PANE OU MAU FUNCIONAMENTO DOS MESMOS, TENDO EMVISTA O PREJUZO QUE PODER OCASIONAR AOS USURIOS, SEMNUS PARA A CONTRATANTE; UNIDADE: UNID.; QUANTIDADE:3; VALOR UNITRIO: R$4293,90; ITEM: 09; REFRATOROFTALMOLGICO PARA USO EM OFTALMOLOGIA; DISTNCIAINTERPUPILAR DE APROXIMADAMENTE 50 AT 75MM; LENTESESFRICAS: NEGATIVAS DE 0 19 DPT, POSITIVAS DE 0 A 16,00DPT, EM PASSOS DE 0,25 DPT. LENTES CILNDRICAS: NEGATIVASDE 0 A 6,0 DPT, EM PASSOS DE DE 0,25 DPT. EIXO ROTATIVO: 0 A180 (INTEVALO 5). PRISMA ROTATIVO; CILINDRO CRUZADO.PRISMA ROTATIVO: DE 0 A 20 (INTERVALO DE 1). ACOMPANHA:1 (UM) PAR DE LENTES CILNDRICAS (2.00 DPT). TODAS ASINSTALAES NECESSRIAS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOEQUIPAMENTO DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA.GARANTIA MNIMA DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES CONTADOSA PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAO DOSEQUIPAMENTOS/BENS, DEVIDAMENTE TESTADO ECOMPROVADO O PERFEITO ESTADO DE FUNCIONAMENTO DOSMESMOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAO. A CONTRATADAFICAR RESPONSVEL DENTRO DO PERODO DE GARANTIAEM PRESTAR PRONTO ATENDIMENTO NO LOCAL DEINSTALAO EM CASO DE PANE OU MAU FUNCIONAMENTODOS MESMOS, TENDO EM VISTA O PREJUZO QUE PODEROCASIONAR AOS USURIOS, SEM NUS PARA A CONTRATANTE;UNIDADE: UNID.; QUANTIDADE: 3; VALOR UNITRIO:R$9108,00; V MODALIDADE: PREGO ELETRNICO N0020/2017 VI VALIDADE DA ATA: 12 (doze) meses, contados a partir dadata da sua assinatura; VII DATA DA ASSINATURA: 08/05/2017 VIII RGO GERENCIADOR DA ATA DE REGISTRO: Secretaria daSade do Estado do Cear/SESA.



I RGO GESTOR: Secretaria da Sade do Estado do Cear; II EMPRESA FORNECEDORA: ONCO PROD DISTRIBUIDORA DEPRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLGICOS S.A. E UNIOQUMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A. III OBJETO: ORegistro de Preos para futuras e eventuais aquisies deMedicamentos, visando atender a necessidade de abastecimento dasUnidades de Sade do Estado, cujas especificaes e quantitativosencontram-se detalhados no Anexo I Termo de Referncia do edital dePrego Eletrnico n20170139/SESA/NUPLAC, que passa a fazer partedesta Ata, juntamente com as propostas de preos apresentadas pelosfornecedores classificados em primeiro lugar, conforme consta nos autosdo Processo n0249450/2017. Subclusula nica Este instrumentono obriga a Administrao a firmar contrataes, exclusivamente porseu intermdio, podendo realizar licitaes especficas, obedecida alegislao pertinente, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenizaode qualquer espcie aos detentores do registro de preos, sendo-lhesassegurado a preferncia, em igualdade de condies. IV EMPRESAS EITENS: EMPRESA ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS


HOSPITALARES E ONCOLGICOS S.A. ITEM: 01; HIDROXIUREIA500 MG (POR CPSULA) COTA PRINCIPAL 95%; UNIDADE:CPSULA; QUANTIDADE: 108.334; VALOR UNITRIO: R$1,2000;EMPRESA UNIO QUMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/AITEM: 03; HIDROXIDO DE FERRO (SACARATO), 100 MG,SOLUO INJETVEL, AMPOLA 5 ML, COTA PRINCIPAL 95%;UNIDADE: FRASCO; QUANTIDADE: 189.489; VALOR UNITRIO:R$4,7400; V MODALIDADE: PREGO ELETRNICO N0139/2017 VI VALIDADE DA ATA: 12 (doze) meses, contados a partir dadata da sua assinatura; VII DATA DA ASSINATURA: 08/05/2017 VIII RGO GERENCIADOR DA ATA DE REGISTRO: Secretaria daSade do Estado do Cear/SESA.



I RGO GESTOR: Secretaria da Sade do Estado do Cear; II EMPRESA FORNECEDORA: SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA III OBJETO: O registro de preos, visando futuras e eventuaisAquisies de Primers, Enzimas de Restrio reagentes paraextrao de DNA, para os Laboratrios de Biologia Molecular,Imunohematologia e HLA, cujas especificaes e quantitativosencontram-se detalhados no Anexo I Termo de Referencia do Editalde Prego Eletrnico no 20161230, que passa a fazer parte desta Ata,juntamente com as propostas de preos apresentadas pelos fornecedoresclassificados em primeiro lugar, conforme consta nos autos do Processono 4148620/2016. Subclausula nica Este instrumento no obriga aAdministrao a firmar contrataes, exclusivamente por seu intermdio,podendo realizar licitaes especificas, obedecida a legislao pertinente,sem que, desse fato, caiba recurso ou indenizao de qualquer espcie aosdetentores do registro de preos, sendo-lhes assegurado a preferncia,em igualdade de condies. IV EMPRESAS E ITENS: EMPRESASIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA ITEM: 01; Reagente oligonucleotdeoiniciador (primer) mnimo de 50 nmol para PCR, liofilizado em p P277-GGC AGA GCC ATC TAT TGC TTA; UNIDADE: FR;QUANTIDADE: 01; VALOR UNITRIO: R$50,73; ITEM: 02;Reagente oligonucleotdeo iniciador (primer) mnimo de 50 nmol para PCR liofilizado em p P278-ACC TTA GGG TTG CCC ATAAC; UNIDADE: FR; QUANTIDADE: 01; VALOR UNITRIO:R$48,15; ITEM: 03; Reagente oligonucleotdeo iniciador (primer) -mnimo de 50nmol para PCR liofilizado em p B5a: GGC TGTCAT CAC TTA GAC CTC A; UNIDADE: FR; QUANTIDADE: 01;VALOR UNITRIO: R$52,95; ITEM: 04; Reagente oligonucleotdeoiniciador (primer) mnimo de 50 nmol para PCR liofilizado emp B5b: AGA AGG GGA AAG AAA ACA TCA A; UNIDADE: FR;QUANTIDADE: 01; VALOR UNITRIO: R$52,95; ITEM: 05;Reagente oligonucleotdeo iniciador (primer) - mnimo de 50nmol para PCR liofilizado em p PS39M: GAC TCA AAG AAC CTCTA; UNIDADE: FR; QUANTIDADE: 01; VALOR UNITRIO:R$40,95; ITEM: 06; Reagente oligonucleotdeo iniciador (primer) -mnimo de 50nmol para PCR liofilizado em p PS39W: GACTCA AAG AAC CTC TG; UNIDADE: FR; QUANTIDADE: 01; VALORUNITRIO: R$40,95; ITEM: 07; Reagente oligonucleotdeo iniciador(primer) - mnimo de 50nmol para PCR liofilizado em p IVSI1W: GTG ACC TTG ATA CCA AC; UNIDADE: FR;QUANTIDADE: 01; VALOR UNITRIO: R$40,95; ITEM: 08;Reagente oligonucleotdeo iniciador (primer) - mnimo de 50nmol para PCR liofilizado - em p - IVSI6W: GTC TTG TAA CCT TGATA; UNIDADE: FR; QUANTIDADE: 01; VALOR UNITRIO:R$40,95; ITEM: 09; Reagente oligonucleotdeo iniciador (primer) -mnimo de 50nmol para PCR liofilizado - em p - IVSI6W: GTCTTG TAA CCT TGA TA; UNIDADE: FR; QUANTIDADE: 01; VALORUNITRIO: R$40,95; ITEM: 10; Reagente oligonucleotdeo iniciador(primer) - mnimo de 50nmol para PCR liofilizado - em p -IVSI6M: GTC; UNIDADE: FR; QUANTIDADE: 01; VALORUNITRIO: R$40,95; ITEM: 11; Reagente oligonucleotdeo iniciador(primer) - mnimo de 50nmol para PCR liofilizado - em p - TB110W: GGG TGG GAA AAT AGA CC; UNIDADE: FR; QUANTIDADE:01; VALOR UNITRIO: R$40,95; ITEM: 12; Reagenteoligonucleotdeo iniciador (primer) - mnimo de 50nmol para PCR liofilizado - em p - TB 110M: GGG TGG GAA AAT AGA CT; UNIDADE:FR; QUANTIDADE: 01; VALOR UNITRIO: R$40,95; ITEM: 13;Reagente oligonucleotdeo iniciador (primer) - mnimo de 50nmol para PCR liofilizado - em p - a2/3.7F: CTG GCC AA CCA TCA CTTTT; UNIDADE: FR; QUANTIDADE: 01; VALOR UNITRIO:R$45,75; ITEM: 14; Reagente oligonucleotdeo iniciador (primer) -mnimo de 50nmol para PCR liofilizado - em p - a2R: GTG CAAGGA GGG GAG GAG; UNIDADE: FR; QUANTIDADE: 01; VALORUNITRIO: R$43,35; ITEM: 15; TCC ATReagente oligonucleotdeoiniciador (primer) - mnimo de 50nmol para PCR - liofilizado - em p

- 3.7R: CTC CAC TTT CCC TCC; UNIDADE: FR; QUANTIDADE:01; VALOR UNITRIO: R$48,15; ITEM: 16; Reagenteoligonucleotdeo iniciador (primer) - mnimo de 50nmol para PCR -liofilizado - em p - CD1: TGC CTC TTT GCA CCA TTC TA;UNIDADE: FR; QUANTIDADE: 01; VALOR UNITRIO: R$48,15;ITEM: 17; Reagente oligonucleotdeo iniciador (primer) - mnimo de50nmol para PCR - liofilizado - em p - CD2: GAC CTC CCA CATTCC CTT TT; UNIDADE: FR; QUANTIDADE: 01; VALORUNITRIO: R$44,10; ITEM: 18; Reagente oligonucleotdeo iniciador(primer) - mnimo de 50nmol para PCR - liofilizado - em p - LH1:AGG CCC TGG AGA GGT GAG; UNIDADE: FR; QUANTIDADE: 01;VALOR UNITRIO: R$43,35; ITEM: 19; Reagente oligonucleotdeoiniciador (primer) - mnimo de 50nmol para PCR - liofilizado - em p- RIGHT:GGA GCT GTG CAG AGA AGA GG; UNIDADE: FR;QUANTIDADE: 01; VALOR UNITRIO: R$48,15; ITEM: 20;Reagente oligonucleotdeo iniciador (primer) - mnimo de 50nmol para PCR - liofilizado - em p - TGFB1 5CCG CTT CTG TCC TTTCTA GG 3; UNIDADE: FR; QUANTIDADE: 01; VALOR UNITRIO:R$48,15; ITEM: 21; Reagente oligonucleotdeo iniciador (primer) -mnimo de 50nmol - p/PCR - liofilizado - em p - TGFB2 5AAA GCGGGT GAT CCA GAT G 3; UNIDADE: FR; QUANTIDADE: 01; VALORUNITRIO: R$41,16; ITEM: 22; Reagente oligonucleotdeo iniciador(primer) - mnimo de 50nmol para PCR - liofilizado - em p - MTHFR1 5 AGG ACG GTG CGG TGA GAG TG 3; UNIDADE: FR;QUANTIDADE: 01; VALOR UNITRIO: R$48,15; ITEM: 23;Reagente oligonucleotdeo iniciador (primer) - mnimo de 50nmol para PCR - liofilizado - em p - MTHFR 2 5 TGA AGG AGA AGG TGTCTG CGG 3; UNIDADE: FR; QUANTIDADE: 01; VALOR UNITRIO:R$50,55; ITEM: 24; Reagente oligonucleotdeo iniciador (primer) -mnimo de 50nmol para PCR - liofilizado - em p - PROT1 5TCTAGA AAC AGT TGC CTG GC 3; UNIDADE: FR; QUANTIDADE: 01;VALOR UNITRIO: R$48,15; ITEM: 25; Reagente oligonucleotdeoiniciador (primer) - mnimo de 50nmol para PCR - liofilizado - em p- PROT2 5 ATA GCA CTG GGA GCA TTG AAG 3; UNIDADE: FR;QUANTIDADE: 01; VALOR UNITRIO: R$50,55; ITEM: 26;Reagente oligonucleotdeo iniciador (primer) mnimo de 50 nmol para PCR, liofilizado em p HGH-S (HGH -5580): 5-TGC-CTT-CCC-AAC-CAT-TCC-CTT-A-3; UNIDADE: FR; QUANTIDADE: 24;VALOR UNITRIO: R$113,00; ITEM: 27; Reagente oligonucleotdeoiniciador (primer) mnimo de 50 nmol para PCR, liofilizado em p HGH-AS (HGH-5967): 5-CAA-CTC-ACG-GAT-TTC-TGT-TGTGTT- TC-3; UNIDADE: FR; QUANTIDADE: 24; VALORUNITRIO: R$136,00; ITEM: 28; Reagente oligonucleotdeo iniciador(primer) mnimo de 50 nmol para PCR liofilizado em p RHD Exon 7/for 5-AGC-TCC-ATC-ATG-GGC-TAC-AA-3; UNIDADE:FR; QUANTIDADE: 12; VALOR UNITRIO: R$105,00; ITEM: 29;Reagente oligonucleotdeo iniciador (primer) - mnimo de 50nmol para PCR liofilizado em p RHD Exon 7/rev 5-ATT-GCC-GGC-TCC-GAC-GGT-ATC-3; UNIDADE: FR; QUANTIDADE: 12;VALOR UNITRIO: R$110,40; ITEM: 30; Reagente oligonucleotdeoiniciador (primer) mnimo de 50 nmol para PCR liofilizado emp RHD Intron 3/for 1 5-GGG-TTG-GGC-TGG-GTA-GC-TCT-3; UNIDADE: FR; QUANTIDADE: 12; VALOR UNITRIO:R$105,00; ITEM: 31; Reagente oligonucleotdeo iniciador (primer) -mnimo de 50nmol para PCR liofilizado em p RHD Intron 4/rev 5-GAA-CCT-GCT-CTG-TGA-AGT-GCT-3; UNIDADE: FR;QUANTIDADE: 12; VALOR UNITRIO: R$110,40; ITEM: 32;Reagente oligonucleotdeo iniciador (primer) - mnimo de 50nmol para PCR liofilizado em p RHCE*C/c - C/for 5-CAG-GGC-CAC-CAC-CAT-TTG-AA-3; UNIDADE: FR; QUANTIDADE: 02;VALOR UNITRIO: R$105,00; ITEM: 33; Reagente oligonucleotdeoiniciador (primer) - mnimo de 50nmol para PCR liofilizado emp RHCE*C/c - C/rev 5-GAA-CAT-GCC-ACT-TCA-CTC-CAG-3; UNIDADE: FR; QUANTIDADE: 02; VALOR UNITRIO:R$110,40; ITEM: 34; Reagente oligonucleotdeo iniciador (primer) -mnimo de 50nmol para PCR liofilizado em p RHCE*C/c - c/for 5-TCG-GCC-AAG-ATC-TGC-CCG-3; UNIDADE: FR;QUANTIDADE: 02; VALOR UNITRIO: R$94,30; ITEM: 35;Reagente oligonucleotdeo iniciador (primer) - mnimo de 50nmol para PCR liofilizado - em p - RHCE*C/c - c/rev - 5TGA TGA CCACCT TCC CAG G 3; UNIDADE: FR; QUANTIDADE: 02; VALORUNITRIO: R$99,50; ITEM: 36; Reagente oligonucleotdeo iniciador(primer) - mnimo de 50nmol para PCR liofilizado - em p - RHD? Intron 3/for 2 - 5AAC CTG GGA GGC AAA TGT T 3; UNIDADE:FR; QUANTIDADE: 02; VALOR UNITRIO: R$99,50; ITEM: 37;Reagente oligonucleotdeo iniciador (primer) - mnimo de 50nmol para PCR liofilizado - em p - RHD? - Intron4 insert/ver - 5AATAAA ACC CAG TAA GTT CAT GTG G 3; UNIDADE: FR;QUANTIDADE: 02; VALOR UNITRIO: R$131,00; ITEM: 38;Reagente oligonucleotdeo iniciador (primer) - mnimo de 50nmol para PCR liofilizado - em p - RHDF1/15/DAU-3V270G-F 5 GAG


TGT GAT GGG TGC CTA GGA TGC TGT GCA CCT 3; UNIDADE:FR; QUANTIDADE: 02; VALOR UNITRIO: R$173,00; ITEM: 39;Reagente oligonucleotdeo iniciador (primer) - mnimo de 50nmol para PCR liofilizado - em p - RHDF1/15/DAU- RhD-16R - 5 CCTGCT GGC CTT CAG CCA AAG CAG AGG AGG 3; UNIDADE: FR;QUANTIDADE: 02; VALOR UNITRIO: R$157,50; ITEM: 40;Reagente oligonucleotdeo iniciador (primer) - mnimo de 50nmol para PCR liofilizado - em p - RHDF2 - RHDF2/for 5-CTC-CAA-ATC-TTT-TAA-CAT-TTA-AACAGC- 3; UNIDADE: FR;QUANTIDADE: 02; VALOR UNITRIO: R$142,00; ITEM: 41;Reagente oligonucleotdeo iniciador (primer) - mnimo de 50nmol para PCR - liofilizado - em p RHDF2 - RHDF2/rev GTG-AAA-AAT-CTT-ACC-TTC-CAG-AAAACT- TGG-TCA-TC-3; UNIDADE:FR; QUANTIDADE: 02; VALOR UNITRIO: R$184,00; ITEM: 42;Reagente oligonucleotdeo iniciador (primer) - mnimo de 50nmol para PCR - liofilizado - em p - RHDF3 - RHDF3/for 5-ACA-GAG-ACG-GAC-ACA- GA-TGAGATG- 3; UNIDADE: FR; QUANTIDADE:02; VALOR UNITRIO: R$131,00; ITEM: 43; Reagenteoligonucleotdeo iniciador (primer) - mnimo de 50nmol para PCR -liofilizado - em p RHDF3 - RHDF3/rev - 5CTT GAT AGG ATGCCA CGA GCCC 3; UNIDADE: FR; QUANTIDADE: 02; VALORUNITRIO: R$115,50; ITEM: 44; Reagente oligonucleotdeo iniciador(primer) - mnimo de 50nmol para PCR - liofilizado - em p RHDF4- RHDF4 sense - 5AGA CTA CCA CAT GAA CAT GAT GCA CA 3;UNIDADE: FR; QUANTIDADE: 02; VALOR UNITRIO: R$136,50;ITEM: 45; Reagente oligonucleotdeo iniciador (primer) - mnimo de50nmol para PCR - liofilizado - em p RHDF4 - RHDF4 antisense- 5CAG ACA AAC TGG GTA TCG TTG CTC3; UNIDADE: FR;QUANTIDADE: 02; VALOR UNITRIO: R$126,00; ITEM: 46;Reagente oligonucleotdeo iniciador (primer) - mnimo de 50nmol para PCR - liofilizado - em p RHDF5 RHDF5 sense - 5 GGT GCTGGT GGA GGT GAC GGA 3; UNIDADE: FR; QUANTIDADE: 02;VALOR UNITRIO: R$110,20; ITEM: 47; Reagente oligonucleotdeoiniciador (primer) - mnimo de 50nmol para PCR - liofilizado - em p RHDF5 RHDF5 antisense - 5 GAG CTT TTG GCC CTT TTCTCCC 3; UNIDADE: FR; QUANTIDADE: 02; VALOR UNITRIO:R$115,50; ITEM: 48; Reagente oligonucleotdeo iniciador (primer) -mnimo de 50nmol para PCR - liofilizado - em p - RHD Parcial (PCRmultiplex) - R364 - 5-TCG GTG CTG ATC TCA GTG GA-3;UNIDADE: FR; QUANTIDADE: 02; VALOR UNITRIO: R$105,00;ITEM: 49; Reagente oligonucleotdeo iniciador (primer) - mnimo de50nmol para PCR - liofilizado - em p - RHD Parcial (PCR multiplex)-R474M - 5-ACT GAT GAC CAT CCT CAT GT-3; UNIDADE: FR;QUANTIDADE: 02; VALOR UNITRIO: R$105,00; ITEM: 50;Reagente oligonucleotdeo iniciador (primer) - mnimo de 50nmol para PCR - liofilizado - em p - RHD Parcial (PCR multiplex) -R496 -5-CAC ATG AAC ATG ATG CAC A-3; UNIDADE: FR;QUANTIDADE: 02; VALOR UNITRIO: R$99,60; ITEM: 51;Reagente oligonucleotdeo iniciador (primer) - mnimo de 50nmol - p/PCR - liofilizado - em p - RHD Parcial (PCR multiplex) -R621 - 5-CAA ACT GGG TAT CGT TGC TG- 3; UNIDADE: FR;QUANTIDADE: 02; VALOR UNITRIO: R$105,00; ITEM: 52;Reagente oligonucleotdeo iniciador (primer) - mnimo de 50nmol para PCR - liofilizado - em p - RHD Parcial (PCR multiplex) -R648 -5-G TGG ATG TTC TGG CCA AGT T-3; UNIDADE: FR;QUANTIDADE: 02; VALOR UNITRIO: R$105,00; ITEM: 53;Reagente oligonucleotdeo iniciador (primer) - mnimo de 50nmol para PCR - liofilizado - em p - RHD Parcial (PCR multiplex) - RHDParcial (PCR multiplex) -Rex5AD2 - 5-cac CTT GCT GAT CTTACC-3; UNIDADE: FR; QUANTIDADE: 02; VALOR UNITRIO:R$94,50; ITEM: 54; Reagente oligonucleotdeo iniciador (primer) -mnimo de 50nmol para PCR - liofilizado - em p - RHD Parcial (PCRmultiplex) -R898M - 5-GTG GCT GGG CTG ATC TAC G-3; UNIDADE:FR; QUANTIDADE: 02; VALOR UNITRIO: R$99,60; ITEM: 55;Reagente oligonucleotdeo iniciador (primer) - mnimo de 50nmol para PCR - liofilizado - em p - RHD Parcial (PCR multiplex) -Mex6AD3- 5- TGT CTA GTT TCT TAC CGG CAA GT-3; UNIDADE: FR;QUANTIDADE: 02; VALOR UNITRIO: R$120,50; ITEM: 56;Reagente oligonucleotdeo iniciador (primer) - mnimo de 50nmol para PCR - liofilizado - em p - RHD Parcial (PCR multiplex) -R973 -5-AGC TCC ATC ATG GGC TAC AA-3; UNIDADE: FR;QUANTIDADE: 02; VALOR UNITRIO: R$105,00; ITEM: 57;Reagente oligonucleotdeo iniciador (primer) - mnimo de 50nmol para PCR - liofilizado - em p - RHD Parcial (PCR multiplex) -R1068- 5-ATT GCC GGC TCC GAC GGT ATC-3; UNIDADE: FR;QUANTIDADE: 02; VALOR UNITRIO: R$110,00; ITEM: 58;Reagente oligonucleotdeo iniciador (primer) - mnimo de 50nmol para PCR - liofilizado - em p - RHD Parcial (PCR multiplex) -Rex9SD2- 5-aacagGT TTG CTC CTA AAT ATT-3; UNIDADE: FR;QUANTIDADE: 02; VALOR UNITRIO: R$115,50; ITEM: 59;Reagente oligonucleotdeo iniciador (primer) - mnimo de 50nmol

para PCR - liofilizado - em p - RHD Parcial (PCR multiplex) -R1219M- 5-A AAC TTG GTC ATC AAA ATA TTT AAC CT-3; UNIDADE:FR; QUANTIDADE: 02; VALOR UNITRIO: R$200,00; ITEM: 60;Reagente oligonucleotdeo iniciador (primer) - mnimo de 50nmol para PCR - liofilizado - em p - RHCE*E/e - CEI4 - 5-GGC AAC AGAGCA AGA GTC CA -3; UNIDADE: FR; QUANTIDADE: 02; VALORUNITRIO: R$105,20; ITEM: 61; Reagente oligonucleotdeo iniciador(primer) - mnimo de 50nmol para PCR - liofilizado - em p - RHCE*E/e - CEX5 - 5-CTG ATC TTC CTT TGG GGG TG 3; UNIDADE: FR;QUANTIDADE: 02; VALOR UNITRIO: R$105,00; ITEM: 62;Reagente oligonucleotdeo iniciador (primer) - mnimo de 50nmol para PCR - liofilizado - em p - KEL*1/KEL*2 KELS - 5-AAG CTTGGA GGC TGG CGC AT 3; UNIDADE: FR; QUANTIDADE: 02;VALOR UNITRIO: R$102,50; ITEM: 63; Reagente oligonucleotdeoiniciador (primer) - mnimo de 50nmol para PCR - liofilizado - em p- KEL*1/KEL*2 KELR - 5-CCT CAC CTG GAT GAC TGG TG 3;UNIDADE: FR; QUANTIDADE: 02; VALOR UNITRIO: R$105,00;ITEM: 64; Reagente oligonucleotdeo iniciador (primer) - mnimo de50nmol para PCR - liofilizado - em p - JK*A/JK*B JKABF -5CCC ACC CTC AGT TTC CTT CC 3; UNIDADE: FR;QUANTIDADE: 02; VALOR UNITRIO: R$105,00; ITEM: 65;Reagente oligonucleotdeo iniciador (primer) - mnimo de 50nmol para PCR - liofilizado - em p - JK*A/JK*B JKABR - 5GCG CCATGA ACA TTG CTC CC 3; UNIDADE: FR; QUANTIDADE: 02;VALOR UNITRIO: R$105,00; ITEM: 66; Reagente oligonucleotdeoiniciador (primer) - mnimo de 50nmol para PCR - liofilizado - em p- FY*A/FY*B e FY*X - FYAB1 - 5-TCC CCC TCA ACT GAG AACTC 3; UNIDADE: FR; QUANTIDADE: 02; VALOR UNITRIO:R$78,50; ITEM: 67; Reagente oligonucleotdeo iniciador (primer) -mnimo de 50nmol para PCR - liofilizado - em p - FY*A/FY*B eFY*X - 5-AAG GCT GAG CCA TAC CAG AC 3; UNIDADE: FR;QUANTIDADE: 02; VALOR UNITRIO: R$105,00; ITEM: 68;Reagente oligonucleotdeo iniciador (primer) - mnimo de 50nmol para PCR - liofilizado - em p GATA - FYN1 - 5-CAA GGC CAGTGA CCC CCA TA 3; UNIDADE: FR; QUANTIDADE: 02; VALORUNITRIO: R$105,00; ITEM: 69; Reagente oligonucleotdeo iniciador(primer) - mnimo de 50nmol para PCR - liofilizado - em p GATA- FYN2 - 5-CAT GGC ACC GTT TGG TTC AG 3; UNIDADE: FR;QUANTIDADE:; VALOR UNITRIO: R$105,00; ITEM: 70; Reagenteoligonucleotdeo iniciador (primer) - mnimo de 50nmol para PCR -liofilizado - em p DI*A/DI*B - DIEGO F (EX18S) - 5-TGG CGCATG CAC TTA TTC AC -3; UNIDADE: FR; QUANTIDADE: 05;VALOR UNITRIO: R$105,00; ITEM: 71; Reagente oligonucleotdeoiniciador (primer) - mnimo de 50nmol para PCR - liofilizado - em p DI*A/DI*B - DIEGO R (EX18R) - 5-TTC CTG AAG ATG AGC GGCAG -3; UNIDADE: FR; QUANTIDADE: 05; VALOR UNITRIO:R$105,00; ITEM: 72; Reagente oligonucleotdeo iniciador (primer) -mnimo de 50nmol para PCR - liofilizado - em p ZigRhD - Rez7 -5-CCT GTC CCC ATG ATT CAG TTA CC-3; UNIDADE: FR;QUANTIDADE: 02; VALOR UNITRIO: R$120,60; ITEM: 73;Reagente oligonucleotdeo iniciador (primer) - mnimo de 50nmol para PCR - liofilizado - em p ZigRhD - Rnb31 - 5-CCT TTT TTTGTT TGT TTT TGG CGG TGC- 3; UNIDADE: FR; QUANTIDADE:02; VALOR UNITRIO: R$142,00; ITEM: 74; Reagenteoligonucleotdeo iniciador (primer) - mnimo de 50nmol para PCR -liofilizado - em p ZigRhD - Rh- Hyb2-U 5CAA AAC CAT TTTTTC CTG AGAC 3; UNIDADE: FR; QUANTIDADE: 02; VALORUNITRIO: R$115,00; ITEM: 75; Reagente oligonucleotdeo iniciador(primer) - mnimo de 50nmol para PCR - liofilizado - em p ZigRhD - Rh- Hyb2-L - 5AAT TAA TGG CTT TCA TTA TCGG 3;UNIDADE: FR; QUANTIDADE: 02; VALOR UNITRIO: R$115,00;ITEM: 76; Reagente oligonucleotdeo iniciador (primer) - mnimo de50nmol para PCR - liofilizado - em p VelNeg F CCACTATAGTAGGTGGGAGGA; UNIDADE: FR; QUANTIDADE: 10;VALOR UNITRIO: R$110,00; ITEM: 77; Reagente oligonucleotdeoiniciador (primer) - mnimo de 50nmol para PCR - liofilizado - em p VelNeg R - TCTCTGGAGGGAGACACC; UNIDADE: FR;QUANTIDADE: 10; VALOR UNITRIO: R$94,50; V MODALIDADE: PREGO ELETRNICO N1230/2016 VI VALIDADE DA ATA: 12 (doze) meses, contados a partir da data da suaassinatura; VII DATA DA ASSINATURA: 09/05/2017 VIII RGOGERENCIADOR DA ATA DE REGISTRO: Secretaria da Sade do Estadodo Cear/SESA.


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EXTRATO DE CONTRATON DO DOCUMENTO 0275/2017

CONTRATANTE: O Estado do Cear, atravs da Secretaria da Sade do Estadodo Cear CONTRATADA: EMPRESA WORLD CLEAN DISTRIBUIDORADE PRODUTOS E UTENSLIOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI.OBJETO: Aquisio de material de consumo (Limpeza), para uso nalimpeza e higienizao em geral do Hospital de Sade Mental Prof. Frota Pinto,de acordo com as especificaes e quantitativos previstos no Anexo I Termode Referncia do edital e na proposta da CONTRATADA. PARGRAFONICO A CONTRATADA fornecer o LOTE: 02, conforme descrio equantitativo como contido no contrato. FUNDAMENTAO LEGAL: PregoEletrnico N20161282, e seus anexos, os preceitos do direito pblico, e a LeiFederal n8.666/1993, com suas alteraes, e, ainda, outras leis especiaisnecessrias ao cumprimento de seu objeto FORO: Fortaleza/CE. VIGNCIA:12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. VALOR GLOBAL:R$328.960,00 (TREZENTOS E VINTE E OITO MIL, NOVECENTOS ESESSENTA REAIS) pagos em parcelas mensais DOTAOORAMENTRIA: 242000234.10.302.057.22424.03.339030.2910. DATADA ASSINATURA: 08/05/2017 SIGNATRIOS: Marcos Antnio GadelhaMaia e Pablo Santos de Freitas.


*** *** ***EXTRATO DE CONTRATO

N DO DOCUMENTO 0327/2017CONTRATANTE: O Estado do Cear, atravs da Secretaria da Sade doEstado do Cear CONTRATADA: EMPRESA R.R DISTRIBUIDORADE BEBIDAS LTDA-ME. OBJETO: Aquisio de material deconsumo (gua Mineral), para o Centro de Sade do Meireles - CSM/SESA, de acordo com as especificaes e quantitativos previstos no AnexoI Termo de Referncia do edital Prego Eletrnico n0017/2015/SEPLAG e na proposta da CONTRATADA, parte integrante desteinstrumento independentemente de transcrio. PARGRAFO NICO A contratada fornecer o item 1 do edital supracitado, conforme descrioe quantitativo contido no contrato. FUNDAMENTAO LEGAL:Prego Eletrnico n0017/2015/SEPLAG e seus anexos, os preceitos dodireito pblico, e a Lei Federal n8.666/1993 com suas alteraes, e,ainda, outras leis especiais necessrias ao cumprimento de seu objetoFORO: Fortaleza/CE. VIGNCIA: 12 (doze) meses, contado a partir dasua assinatura. VALOR GLOBAL: R$4.200,00 (quatro mil e duzentosreais) pagos em parcelas mensais DOTAO ORAMENTRIA:24200384.10.302.057.22424.03.339030.1.01.00.0.23. DATA DAASSINATURA: 03/05/2017 SIGNATRIOS: Marcos Antnio GadelhaMaia e Ricardo Alexandre Silva.



N DO DOCUMENTO 0397/2017CONTRATANTE: O Estado do Cear, atravs da Secretaria da Sade doEstado do Cear CONTRATADA: EMPRESA FUJICOMCOMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTAOLTDA. OBJETO: Aquisies de testes para determinao deHEMOGLOBINA dos Doadores de Sangue, por metodologia noinvasiva, para atender as necessidades do HEMOCE/SESA, de acordocom as especificaes e quantitativos constantes no Edital do PregoEletrnico n1052/2016, que passa a fazer parte deste instrumento,independente de transcrio. PARGRAFO NICO A CONTRATADAfornecer o item 01 conforme descrio e quantitativo de contido nocontrato. FUNDAMENTAO LEGAL: Prego Eletrnico n1052/2016 e seus anexos, os preceitos do direito pblico, e a Lei Federaln8.666/1993, com suas alteraes, e, ainda, outras leis especiaisnecessrias ao cumprimento de seu objeto FORO: Fortaleza/CE.VIGNCIA: 12 (doze) meses contado a partir da sua assinatura. VALORGLOBAL: R$697.500,00 (seiscentos e noventa e sete mil e quinhentosreais) pagos em parcelas mensais DOTAO ORAMENTRIA:7389.24200424.10.302.057.22477.03.33903000.1.01.00.0.30,7390.24200424.10.302.057.22477.03.33903000.2.70.00.1.30 e7391.24200424.10.302.057.22477.03.33903000.2.91.00.1.30. DATADA ASSINATURA: 08/05/2017 SIGNATRIOS: Marcos AntnioGadelha Maia e Romeu Praciano de Sousa Neto.


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EXTRATO DE CONTRATON DO DOCUMENTO 401/2017

CONTRATANTE: O Estado do Cear, atravs da Secretaria da Sade doEstado do Cear CONTRATADA: EPTCA MEDICAL DEVICES LTDA.OBJETO: Aquisio de material de hemodinmica (seringainsufladora para ATC, com conector em Y, agulha e rotor, estril),para o Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes, de acordocom as especificaes e quantitativos previstos no anexo I -termo dereferncia do edital e na proposta da contratada. PARGRAFO NICO - Acontratada fornecer o item 98, conforme descrio e quantitativo docontrato. FUNDAMENTAO LEGAL: Prego Eletrnico n49/2015 eseus anexos, os preceitos do direito pblico, e a Lei Federal n8.666/93, comsuas alteraes e, ainda, outras leis especiais necessrias ao cumprimento deseu objeto FORO: Fortaleza/CE. VIGNCIA: 06 (seis) meses, a partir dadata de assinatura. VALOR GLOBAL: R$94.050,00 (noventa e quatro mil,cinquenta reais) pagos em parcelas mensais DOTAO ORAMENTRIA:7067.24200214.10.302.057.22424.03.33903000.1.01.00.0.30/7071.24200214.10.302.057.22424.03.33903000.2.91.00.1.30. DATADA ASSINATURA: 12.05.2017 SIGNATRIOS: Marcos Antonio GadelhaMaia e Zeev Lucyan Maimom.



N DO DOCUMENTO 416/2017CONTRATANTE: O Estado do Cear, atravs da Secretaria da Sade doEstado do Cear CONTRATADA: DCP - DISTRIBUIDORA ECOMERCIAL DE PAPEIS EIRELI - ME. OBJETO: Aquisio de toalhade papel, para o Hospital de Messejana - HM/SESA, na condio de caronana Ata de Registro de Preos, resultante do Prego Eletrnico n50/2016,vigente para o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, que passaa fazer parte integrante deste instrumento, independente de transcrio.PARGRAFO NICO - A contratada fornecer o item 54 do edital supracitada,conforme descrio e quantitativo do contrato. FUNDAMENTAOLEGAL: Lei Federal n8.666/93, na Lei Federal n10.520/02, e no DecretoEstadual n28.087/06, alm das demais disposies legais aplicveis espcieFORO: Fortaleza/CE. VIGNCIA: 06 (seis) meses a partir da data de assinatura.VALOR GLOBAL: R$169.000,00 (cento e sessenta e nove mil reais) pagosem parcelas mensais DOTAO ORAMENTRIA: 7067.24200214.10.302.057.22424.03.33903000.1.01.00.0.30/7071.24200214.10.302.057.22424.03.33903000.2.91.00.1.30. DATA DA ASSINATURA: 12.05.2017SIGNATRIOS: Marcos Antonio Gadelha Maia e Ozeas Alves Carneiro.


*** *** ***EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAO

N DO DOCUMENTO 098/2017PROCESSO N7162896/2016/VIPROC/SESA. OBJETO: Locao do imvellocalizado na Rua Deputado Manoel Francisco, 823 Centro, Tiangu - CE,de propriedade da Senhora CONSULA FLIX DE VASCONCELOS NETA,brasileira, divorciada, advogada, CPF N358.085.783-53 e RGN95028018270- SSP-CE. JUSTIFICATIVA: instalao fsica efuncionamento da 13 CRES, de Tiangu CE, rgo integrante da Secretariada Sade do Estado do Cear. O NUPLAC/Patrimnio/SESA, s fls. 10,solicita do DAE Departamento de Arquitetura e Engenharia parecer eavaliao tcnica sobre os clculos e documentao acostada aos autos, demodo que fique demonstrado o zelo pela sua rea de competncia no tocante matria. Por outro lado, a Coordenadora da referida CRES encaminha adocumentao do prdio, no qual ser instalado o respectivo rgo. VALORGLOBAL: R$54.000,00 (Cinquenta e quatro mil reais). DOTAOORAMENTRIA: 24200584.10.122.500.22075.339036.1.01.00.0.2.FUNDAMENTAO LEGAL: Inciso X, Art.24 da Lei n8.666/93.CONTRATADA: Senhora CONSULA FLIX DE VASCONCELOSNETA. DISPENSA: 15/05/2017 - Marcos Antnio Gadelha Maia.RATIFICAO: 15/05/2017 - Henrique Jorge Javi de Sousa.

Maria de Ftima Nepomuceno NogueiraASSESSORIA JURDICA


N DO DOCUMENTO 100/2017PROCESSO N2213517/2017/VIPROC/SESA. OBJETO: aquisio de360 comprimidos do medicamento CAPRELSA 100mg c/30cprs(VANDETANIBE); 90 comprimidos do medicamento CAPRELSA300mg c/30cprs (VANDETANIBE). JUSTIFICATIVA: Justifica aASJUR/SESA, que o fornecimento do medicamento, objeto desta dispensa


de licitao, indispensvel, no podendo sofrer paralisao sem queprejudique o tratamento do paciente com Carcinoma Medular de Tireoidemetasttico (CID 10 C73.9), conforme Relatrio Mdico fl. 21 dos autos.No restando outra alternativa a esta SESA, diante da urgncia, a aquisio,para cumprimento imediato da deciso judicial. VALOR GLOBAL:R$116.597,70 (Cento e dezesseis mil, quinhentos e noventa e sete reais esetenta centavos). DOTAO ORAMENTRIA: Oramento 2017 Unidade Oramentria: 24200014.10.302.057.22948.03.339032.10100.0.FUNDAMENTAO LEGAL: Inciso IV, Art.24 da Lei n8.666/93.CONTRATADA: Empresa ONCOEXO DISTRIBUIDORA DEMEDICAMENTOS LTDA. DISPENSA: 15/05/2017 - Marcos AntnioGadelha Maia. RATIFICAO: 15/05/2017 - Henrique Jorge Javi de Sousa.



N DO DOCUMENTO 109/2017PROCESSO N2945003/2017/VIPROC/SESA. OBJETO: aquisio de63 caixas do medicamento FAMPYRA (FAMPRIDINA) 10MG COMREV LIB PROL CT FR PE X 28. JUSTIFICATIVA: A rea judicial destaASJUR, que acompanha a judicializao, ressalta que o fornecimento domedicamento, objeto desta dispensa de licitao, indispensvel, no podendosofrer paralisao sem que prejudique o tratamento do paciente com EscleroseMltipla, conforme Relatrio Mdico citado na deciso judicial pelo Juiz deDireito da 11 Vara da Fazenda Pblica. No restando outra alternativa aesta SESA, diante da urgncia, a aquisio, para cumprimento imediato dadeciso judicial. VALOR GLOBAL: R$54.930,96 (Cinquenta e quatro mil,novecentos e trinta reais e noventa e seis centavos). DOTAOORAMENTRIA: Oramento 2017 Unidade Oramentria:24200014.10.302.057.22948.03.339032.10100.0. FUNDAMENTAOLEGAL: Inciso IV, art.24 da Lei n8.666/93. CONTRATADA: EmpresaHOSP LOG COMRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.DISPENSA: 15/05/2017 - Marcos Antnio Gadelha Maia. RATIFICAO:15/05/2017 - Henrique Jorge Javi de Sousa.


*** *** ***EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAO

N DO DOCUMENTO 039/2017PROCESSO N8114518/2016/VIPROC/SESA. OBJETO: aquisio de02 (dois) MDULOS LEDS C/LENTE, para fototerapia, da marcaFanem, pertencente ao HIAS. JUSTIFICATIVA: Justifica o HIAS queh necessidade da presente aquisio e, por recomendao do Setor deEngenharia Clnica, ressaltando que a demanda de pacientes grande ecomo o nmero de equipamentos insuficiente, vrios problemas socausados aos pacientes, levando-os a bito pela falta de diagnsticos etratamentos adequados. Anexa, encontra-se Declarao expedida peloSindicato dos Representantes Comerciais do Cear, atestando que aEmpresa HOSP TRADE DO BRASIL EIRELI-EPP, CNPJN01.146.404/0001-50, detm a Exclusividade no Estado do Cear, daFANEM LTDA, para a distribuio, venda, comercializao doequipamento, inviabilizando, portanto o processo de licitao pblica.VALOR: R$4.722,54 (Quatro mil, setecentos e vinte e dois reais ecinquenta e quatro centavos). DOTAO ORAMENTRIA: 07019-24200204.10.302.057.22424.03.33903000.2.91.00.1.30 FAE.FUNDAMENTAO LEGAL: Inciso I, Art.25 da Lei n8.666/93.CONTRATADA: Empresa HOSP TRADE DO BRASIL EIRELI-EPP,DECLARAO DE INEXIGIBILIDADE: 15/05/2017 - Marcos AntnioGadelha Maia. RATIFICAO: 15/05/2017 - Henrique Jorge JAvi deSousa.



N DO DOCUMENTO 040/2017PROCESSO N2183456/2017/VIPROC/SESA. OBJETO: contrataode empresa, para realizao dos servios de manutenocorretiva do sistema de Ventilao/Exausto prevenindopressurizao e assegurando Presso Negativa (-50Pa) doLaboratrio de Nvel de Biossegurana III, do LACEN.JUSTIFICATIVA: Justifica o LACEN, que o Laboratrio de nvel deBiossegurana 3, ou de conteno, destina-se ao trabalho com agentesde risco biolgico da classe 3, ou seja, com micro-organismos queacarretam elevado risco individual e, o trabalho com agentes exticospode causar doenas srias ou potencialmente fatais, decorrentes de

exposio por inalao. Portanto, necessria a manuteno corretivadesse Sistema, de modo que haja segurana no perfeito funcionamento e agarantia de qualidade dos servios prestados por aquele Laboratrio. VALOR:R$73.870,00 (setenta e trs mil, oitocentos e setenta reais). DOTAOORAMENTRIA: Oramento 2017 Dotao Oramentria: 7187-24200314.10.304.056.22528.03.33903900.1.01.00.0.30 71882 4 2 0 0 3 1 4 . 1 0 . 3 0 4 . 0 5 6 . 2 2 5 2 8 . 0 3 . 3 3 9 0 3 9 0 0 . 2 . 9 1 . 0 0 . 1 . 3 0 .FUNDAMENTAO LEGAL: Inciso I, art.25 da Lei n8.666/93.CONTRATADA: Empresa PRIMARE ENGENHARIA LTDA.DECLARAO DE INEXIGIBILIDADE: 15/05/2017 - Marcos AntnioGadelha Maia. RATIFICAO: 15/05/2017 - Henrique Jorge Javi de Sousa.



N DO DOCUMENTO 107/2017PROCESSO N2823390/2017/VIPROC/SESA. OBJETO: aquisio deMaterial de Consumo Reagentes (20 frascos de REAGENTE, MEIOCOMPLETO A BASE DE METILCELULOSE COM CITOCINASRECOMBINANTES PARA CLULAS HUMANAS, PARAUTILIZAO NO CFU FRASCO COM 100ML; 05 frascos deFICOOL LYMPHOPRED 4X250 ML; e 10 frascos de RPMI 1640 FRASCO COM 500ML. JUSTIFICATIVA: Justifica a Direo do HEMOCEque estes materiais so utilizados na CFU (Unidade Formadora de Colnia),um procedimento exigido para todas as bolsas de sangue de cordo umbilicale placentrio que sero utilizados em transplantes. As clulas-troncohematopoticas (CTH) do sangue do cordo umbilical (SCU) tem sido utilizadascom sucesso para o tratamento de doenas malignas e no malignas. Noentanto, algumas unidades de SCU podem apresentar baixa quantidade declulas nucleadas totais (CNT). Algumas abordagens tem sido sugeridas autilizao do CFU, para evitar problemas em relao baixa concentrao deCTH no transplante, como a administrao de duas unidades de SCU para opaciente e a expanso ex vivo de CTH. VALOR: R$94.865,00 (Noventa equatro mil, oitocentos e sessenta e cinco reais). DOTAOORAMENTRIA: Oramento 2017, Dotao Oramentria: 7389 24200424.10.302.057.22477.03.33903000.1.01.00.0.30; 7390 24200424.10.302.057.22477.03.33903000.2.70.00.1.30; 7391 2 4 2 0 0 4 2 4 . 1 0 . 3 0 2 . 0 5 7 . 2 2 4 7 7 . 0 3 . 3 3 9 0 3 0 0 0 . 2 . 9 1 . 0 0 . 1 . 3 0 .FUNDAMENTAO LEGAL: Inciso I, Art.25 da Lei n8.666/93.CONTRATADA: Empresa SCIENCE PRO IMPORTAO EDISTRIBUIO DE PRODUTOS DIAGNSTICOS PARA PESQUISACIENTIFICA LTDA. DECLARAO DE INEXIGIBILIDADE: 18/05/2017- Marcos Antnio Gadelha Maia. RATIFICAO: 18/05/2017 - HenriqueJorge Javi de Sousa.



N DO DOCUMENTO 108/2017PROCESSO N2135028/2017/VIPROC/SESA. OBJETO: aquisio de insumoslaboratoriais diversos, conforme planilha em anexo. JUSTIFICATIVA: Justifica aDireo do HEMOCE que os reagentes e insumos sero utilizados no acompanhamentode pacientes ps transplante de Medula ssea e para a realizao de sequenciamentodos genes HLA (A, B, C, DRB1, DQB1 e DPB1) para tipagem HLA confirmatria,3 fase para receptores de transplante de medula ssea, doadores relacionados edoadores inscritos no Redome (Registro de Doadores do Banco de Medula ssea).Anexo, encontra-se DECLARAO (Fl.15) da Associao Brasileira das Empresasde Cincias da Vida, na qual est dito que a Empresa LIFE TECHNOLOGIES BRASILCOMRCIO E INDSTRIA DE PRODUTOS PARA BIOTECNOLOGIA LTDA,CNPJ 63.067.904/0005-88, representante exclusiva no estado do Cear, paravender promover, participar, prestar servios de assistncia tcnica e representar osprodutos da empresa LIFE TECHNOLOGIES CORPORATION. VALOR:R$51.178,50 (Cinquenta e um mil, cento e setenta e oito reais e cinquenta centavos).DOTAO ORAMENTRIA: Oramento 2017, Dotao Oramentria: 7389 24200424.10.302.057.22477.03.33903000.1.01.00.0.30; 7390 24200424.10.302.057.22477.03.33903000.2.70.00.1.30; 7391 24200424.10.302.057.22477.03.33903000.2.91.00.1.30. FUNDAMENTAOLEGAL: Inciso I, Art.25 da Lei n8.666/93. CONTRATADA: Empresa LIFETECHNOLOGIES BRASIL COMRCIO E INDSTRIA DE PRODUTOSPARA BIOTECNOLOGIA LTDA. DECLARAO DE INEXIGIBILIDADE:18/05/2017 - Marcos Antnio Gadelha Maia. RATIFICAO: 18/05/2017 - HenriqueJorge Javi de Sousa.


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EXTRATO DE TERMO DE ACORDO N0121/2017COMPRA CENTRALIZADA AFB

I - Doc. N0121/2017 - Termo de Acordo, celebrado entre a Secretaria daSade do Estado do Cear e o MUNICPIO DE PENAFORTE -CE; II -OBJETO: O repasse de recursos financeiros, por parte do Municpio,para a aquisio centralizada dos medicamentos pelo Estado e correspondentedestinao ao Municpio, conforme Resolues da CIB/CE n118/2016, ede acordo com os elencos definidos e responsabilidade de programao decada gestor, dado em conformidade com a pactuao na ComissoIntergestora Bipartite CIB, visando a Assistncia Farmacutica Bsica domunicpio, cabendo tambm instncia municipal a complementao dosmedicamentos necessrios ao pleno atendimento das necessidades dosusurios do SUS no municpio; III - FUNDAMENTAO LEGAL:Resolues da CIB/CE n118/2016 e demais clusulas do Termo de Acordo;IV - VALOR: Contrapartida Municipal no valor mensal de R$1.636,07 (ummil seiscentos e trinta e seis reais e sete centavos) e a contrapartida Federalno valor mensal de R$3.535,37 (trs mil quinhentos e trinta e cinco reais etrinta e sete centavos); V - VIGNCIA: 21/01/2017 at 20/01/2018; VI -DATA DE ASSINATURA: 20/01/2017; VII - SIGNATRIOS: HenriqueJorge Javi de Sousa, Francisco Agbio Sampaio Gondim e Amanda G. F.Sampaio Gondim;

Maria de Ftima Nepomuceno NogueiraCOORDENADORIA JURDICA

*** *** ***EXTRATO DE TERMO DE ACORDO N0122/2017

COMPRA CENTRALIZADA AFSI - Doc. N0122/2017- Termo de Acordo, celebrado entre o Estado doCear, atravs da Secretaria da Sade do Estado e o MUNICPIO DEPENAFORTE - CE; II- OBJETO: O repasse de recursos financeiros,por parte do Municpio, para a aquisio centralizada dos medicamentospelo Estado e correspondente destinao ao Municpio, conformeResolues da CIB/CE n119/2016, e de acordo com os elencos definidose responsabilidade de programao de cada gestor, dado em conformidadecom a pactuao na Comisso Intergestora Bipartite CIB, visando aAssistncia Farmacutica na Ateno Secundria em Sade do municpio,cabendo tambm instncia municipal a complementao dosmedicamentos necessrios ao pleno atendimento das necessidades dosusurios do SUS no municpio; III -FUNDAMENTAO LEGAL:Resoluo da CIB/CE n119/2016 e demais clusulas do Termo de Acordo;IV -VALOR: Contrapartida Municipal no valor mensal de R$1.386,50(um mil trezentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos); V-VIGNCIA: 21/01/2017 at 20/01/2018; VI- DATA DE ASSINATURA:20/01/2017; VII -SIGNATRIOS: Henrique Jorge Javi de Sousa,Francisco Agbio Sampaio Gondim e Amanda G. F. Sampaio Gondim;



COMPRA CENTRALIZADA AFBI - Doc. N0123/2017 - Termo de Acordo, celebrado entre a Secretaria daSade do Estado do Cear e o MUNICPIO DE PORTEIRAS -CE; II -OBJETO: O repasse de recursos financeiros, por parte do Municpio,para a aquisio centralizada dos medicamentos pelo Estado e correspondentedestinao ao Municpio, conforme Resolues da CIB/CE n118/2016, e deacordo com os elencos definidos e responsabilidade de programao de cadagestor, dado em conformidade com a pactuao na Comisso IntergestoraBipartite CIB, visando a Assistncia Farmacutica Bsica do municpio,cabendo tambm instncia municipal a complementao dos medicamentosnecessrios ao pleno atendimento das necessidades dos usurios do SUS nomunicpio; III - FUNDAMENTAO LEGAL: Resolues da CIB/CE n118/2016 e demais clusulas do Termo de Acordo; IV - VALOR: ContrapartidaMunicipal no valor mensal de R$2.961,41 (dois mil novecentos e sessenta eum reais e quarenta e um centavos) e a contrapartida Federal no valor mensalde R$6.399,65 (seis mil trezentos e noventa e nove reais e sessenta e cincocentavos); V - VIGNCIA: 21/01/2017 at 20/01/2018; VI - DATA DEASSINATURA: 20/01/2017; VII - SIGNATRIOS: Henrique Jorge Javi deSousa, Fbio Pinheiro Cardoso e Maria Joana da Silva;



COMPRA CENTRALIZADA AFSI - Doc. N0124/2017- Termo de Acordo, celebrado entre o Estado doCear, atravs da Secretaria da Sade do Estado e o MUNICPIO DEPORTEIRAS - CE; II- OBJETO: O repasse de recursos financeiros,

por parte do Municpio, para a aquisio centralizada dos medicamentospelo Estado e correspondente destinao ao Municpio, conformeResolues da CIB/CE n119/2016, e de acordo com os elencos definidose responsabilidade de programao de cada gestor, dado em conformidadecom a pactuao na Comisso Intergestora Bipartite CIB, visando aAssistncia Farmacutica na Ateno Secundria em Sade do municpio,cabendo tambm instncia municipal a complementao dosmedicamentos necessrios ao pleno atendimento das necessidades dosusurios do SUS no municpio; III -FUNDAMENTAO LEGAL:Resoluo da CIB/CE n119/2016 e demais clusulas do Termo de Acordo;IV -VALOR: Contrapartida Municipal no valor mensal de R$1.882,25(um mil oitocentos e oitenta e dois reais e vinte e cinco centavos); V-VIGNCIA: 21/01/2017 at 20/01/2018; VI- DATA DE ASSINATURA:20/01/2017; VII -SIGNATRIOS: Henrique Jorge Javi de Sousa, FbioPinheiro Cardoso e Maria Joana da Silva;



COMPRA CENTRALIZADA AFBI - Doc. N0125/2017 - Termo de Acordo, celebrado entre a Secretariada Sade do Estado do Cear e o MUNICPIO DE MAURITI -CE; II -OBJETO: O repasse de recursos financeiros, por parte do Municpio,para a aquisio centralizada dos medicamentos pelo Estado ecorrespondente destinao ao Municpio, conforme Resolues da CIB/CE n118/2016, e de acordo com os elencos definidos e responsabilidadede programao de cada gestor, dado em conformidade com a pactuaona Comisso Intergestora Bipartite CIB, visando a AssistnciaFarmacutica Bsica do municpio, cabendo tambm instncia municipala complementao dos medicamentos necessrios ao pleno atendimentodas necessidades dos usurios do SUS no municpio; III -FUNDAMENTAO LEGAL: Resolues da CIB/CE n118/2016 edemais clusulas do Termo de Acordo; IV - VALOR: ContrapartidaMunicipal no valor mensal de R$8.760,12 (oito mil setecentos e sessentareais e doze centavos) e a contrapartida Federal no valor mensal deR$18.970,77 (Dezoito mil novecentos e setenta reais e setenta e setecentavos); V - VIGNCIA: 21/01/2017 at 20/01/2018; VI - DATA DEASSINATURA: 20/01/2017; VII - SIGNATRIOS: Henrique Jorge Javide Sousa, Josevan Leite de Oliveira e Thiago Bezerra Leite;



COMPRA CENTRALIZADA AFSI - Doc. N0126/2017- Termo de Acordo, celebrado entre o Estado doCear, atravs da Secretaria da Sade do Estado e o MUNICPIO DEMAURITI - CE; II- OBJETO: O repasse de recursos financeiros,por parte do Municpio, para a aquisio centralizada dos medicamentospelo Estado e correspondente destinao ao Municpio, conformeResolues da CIB/CE n119/2016, e de acordo com os elencos definidose responsabilidade de programao de cada gestor, dado em conformidadecom a pactuao na Comisso Intergestora Bipartite CIB, visando aAssistncia Farmacutica na Ateno Secundria em Sade do municpio,cabendo tambm instncia municipal a complementao dosmedicamentos necessrios ao pleno atendimento das necessidades dosusurios do SUS no municpio; III -FUNDAMENTAO LEGAL:Resoluo da CIB/CE n119/2016 e demais clusulas do Termo de Acordo;IV -VALOR: Contrapartida Municipal no valor mensal de R$7.423,83(sete mil quatrocentos e vinte e trs reais e oitenta e trs centavos); V-VIGNCIA: 21/01/2017 at 20/01/2018; VI- DATA DE ASSINATURA:20/01/2017; VII -SIGNATRIOS: Henrique Jorge Javi de Sousa, JosevanLeite de Oliveira e Thiago Bezerra Leite;



COMPRA CENTRALIZADA AFBI - Doc. N0127/2017 - Termo de Acordo, celebrado entre a Secretariada Sade do Estado do Cear e o MUNICPIO DE JATI -CE; II -OBJETO: O repasse de recursos financeiros, por parte do Municpio,para a aquisio centralizada dos medicamentos pelo Estado ecorrespondente destinao ao Municpio, conforme Resolues da CIB/CE n118/2016, e de acordo com os elencos definidos e responsabilidadede programao de cada gestor, dado em conformidade com a pactuaona Comisso Intergestora Bipartite CIB, visando a Assistncia


Farmacutica Bsica do municpio, cabendo tambm instncia municipala complementao dos medicamentos necessrios ao pleno atendimentodas necessidades dos usurios do SUS no municpio; III -FUNDAMENTAO LEGAL: Resolues da CIB/CE n118/2016 edemais clusulas do Termo de Acordo; IV - VALOR: ContrapartidaMunicipal no valor mensal de R$1.512,27 (um mil quinhentos e dozereais e vinte e sete centavos) e a contrapartida Federal no valor mensalde R$3.268,25 (trs mil duzentos e sessenta e oito reais e vinte e cincocentavos); V - VIGNCIA: 21/01/2017 at 20/01/2018; VI - DATA DEASSINATURA: 20/01/2017; VII - SIGNATRIOS: Henrique Jorge Javide Sousa, Maria de Jesus Diniz Nogueira e Antnia Elana Alves Bandeira;



COMPRA CENTRALIZADA AFSI - Doc. N0128/2017- Termo de Acordo, celebrado entre o Estado doCear, atravs da Secretaria da Sade do Estado e o MUNICPIO DEJATI - CE; II- OBJETO: O repasse de recursos financeiros, porparte do Municpio, para a aquisio centralizada dos medicamentospelo Estado e correspondente destinao ao Municpio, conformeResolues da CIB/CE n119/2016, e de acordo com os elencos definidose responsabilidade de programao de cada gestor, dado em conformidadecom a pactuao na Comisso Intergestora Bipartite CIB, visando aAssistncia Farmacutica na Ateno Secundria em Sade do municpio,cabendo tambm instncia municipal a complementao dosmedicamentos necessrios ao pleno atendimento das necessidades dosusurios do SUS no municpio; III -FUNDAMENTAO LEGAL:Resoluo da CIB/CE n119/2016 e demais clusulas do Termo de Acordo;IV -VALOR: Contrapartida Municipal no valor mensal de R$961,25(novecentos e sessenta e um reais e vinte e cinco centvos); V-VIGNCIA:21/01/2017 at 20/01/2018; VI-DATA DE ASSINATURA: 20/01/2017;VII -SIGNATRIOS: Henrique Jorge Javi de Sousa, Maria de Jesus DinizNogueira e Antnia Elana Alves Bandeira;



COMPRA CENTRALIZADA AFBI - Doc. N0129/2017 - Termo de Acordo, celebrado entre a Secretariada Sade do Estado do Cear e o MUNICPIO DE BREJO SANTO -CE; II - OBJETO: O repasse de recursos financeiros, por parte doMunicpio, para a aquisio centralizada dos medicamentos pelo Estadoe correspondente destinao ao Municpio, conforme Resolues daCIB/CE n118/2016, e de acordo com os elencos definidos eresponsabilidade de programao de cada gestor, dado em conformidadecom a pactuao na Comisso Intergestora Bipartite CIB, visando aAssistncia Farmacutica Bsica do municpio, cabendo tambm instncia municipal a complementao dos medicamentos necessriosao pleno atendimento das necessidades dos usurios do SUS no municpio;III - FUNDAMENTAO LEGAL: Resolues da CIB/CE n118/2016e demais clusulas do Termo de Acordo; IV - VALOR: ContrapartidaMunicipal no valor mensal de R$8.989,24 (oito mil novecentos e oitentae nove reais e vinte e quatro centavos) e a contrapartida Federal novalor mensal de R$19.425,90 (dezenove mil quatrocentos e vinte ecinco reais e noventa centavos); V - VIGNCIA: 21/01/2017 at 20/01/2018; VI - DATA DE ASSINATURA: 20/01/2017; VII - SIGNATRIOS:Henrique Jorge Javi de Sousa, Teresa Maria Landim Tavares e SorayaFajardo Correia Landim;



COMPRA CENTRALIZADA AFSI - Doc. N0130/2017- Termo de Acordo, celebrado entre o Estado doCear, atravs da Secretaria da Sade do Estado e o MUNICPIO DEBREJO SANTO - CE ; II- OBJETO: O repasse de recursosfinanceiros, por parte do Municpio, para a aquisio centralizada dosmedicamentos pelo Estado e correspondente destinao ao Municpio,conforme Resolues da CIB/CE n119/2016, e de acordo com os elencosdefinidos e responsabilidade de programao de cada gestor, dado emconformidade com a pactuao na Comisso Intergestora Bipartite CIB, visando a Assistncia Farmacutica na Ateno Secundria emSade do municpio, cabendo tambm instncia municipal acomplementao dos medicamentos necessrios ao pleno atendimento

das necessidades dos usurios do SUS no municpio; III -FUNDAMENTAO LEGAL: Resoluo da CIB/CE n119/2016 edemais clusulas do Termo de Acordo; IV -VALOR: ContrapartidaMunicipal no valor mensal de R$7.618,00 (sete mil seiscentos e dezoitoreais); V- VIGNCIA: 21/01/2017 at 20/01/2018; VI- DATA DEASSINATURA: 20/01/2017; VII -SIGNATRIOS: Henrique Jorge Javide Sousa, Teresa Maria Landim Tavares e Soraya Fajardo Correia Landim;



COMPRA CENTRALIZADA AFBI - Doc. N0131/2017 - Termo de Acordo, celebrado entre a Secretariada Sade do Estado do Cear e o MUNICPIO DE ABAIARA -CE; II -OBJETO: O repasse de recursos financeiros, por parte do Municpio,para a aquisio centralizada dos medicamentos pelo Estado ecorrespondente destinao ao Municpio, conforme Resolues da CIB/CE n118/2016, e de acordo com os elencos definidos e responsabilidadede programao de cada gestor, dado em conformidade com a pactuaona Comisso Intergestora Bipartite CIB, visando a AssistnciaFarmacutica Bsica do municpio, cabendo tambm instncia municipala complementao dos medicamentos necessrios ao pleno atendimentodas necessidades dos usurios do SUS no municpio; III -FUNDAMENTAO LEGAL: Resolues da CIB/CE n118/2016 edemais clusulas do Termo de Acordo; IV - VALOR: ContrapartidaMunicipal no valor mensal de R$2.178,48 (dois mil cento e setenta eoito reais e quarenta e oito centavos) e a contrapartida Federal no valormensal de R$4.707,72 (quatro mil setecentos e sete reais e setenta edois centavos); V - VIGNCIA: 21/01/2017 at 20/01/2018; VI - DATADE ASSINATURA: 20/01/2017; VII - SIGNATRIOS: Henrique JorgeJavi de Sousa, Afonso Tavares Leite e Ana Relva Tavares Dantas;



COMPRA CENTRALIZADA AFSI - Doc. N0132/2017- Termo de Acordo, celebrado entre o Estado doCear, atravs da Secretaria da Sade do Estado e o MUNICPIO DEABAIARA - CE; II- OBJETO: O repasse de recursos financeiros,por parte do Municpio, para a aquisio centralizada dos medicamentospelo Estado e correspondente destinao ao Municpio, conformeResolues da CIB/CE n119/2016, e de acordo com os elencos definidose responsabilidade de programao de cada gestor, dado em conformidadecom a pactuao na Comisso Intergestora Bipartite CIB, visando aAssistncia Farmacutica na Ateno Secundria em Sade do municpio,cabendo tambm instncia municipal a complementao dosmedicamentos necessrios ao pleno atendimento das necessidades dosusurios do SUS no municpio; III -FUNDAMENTAO LEGAL:Resoluo da CIB/CE n119/2016 e demais clusulas do Termo de Acordo;IV -VALOR: Contrapartida Municipal no valor mensal de R$1.384,63(um mil trezentos e oitenta e quatro reais e sessenta e trs centavos); V-VIGNCIA: 21/01/2017 at 20/01/2018; VI- DATA DE ASSINATURA:20/01/2017; VII -SIGNATRIOS: Henrique Jorge Javi de Sousa, AfonsoTavares Leite e Ana Relva Tavares Dantas;



COMPRA CENTRALIZADA AFBI - Doc. N0133/2017 - Termo de Acordo, celebrado entre a Secretariada Sade do Estado do Cear e o MUNICPIO DE BARRO -CE; II -OBJETO: O repasse de recursos financeiros, por parte do Municpio,para a aquisio centralizada dos medicamentos pelo Estado ecorrespondente destinao ao Municpio, conforme Resolues da CIB/CE n118/2016, e de acordo com os elencos definidos e responsabilidadede programao de cada gestor, dado em conformidade com a pactuaona Comisso Intergestora Bipartite CIB, visando a AssistnciaFarmacutica Bsica do municpio, cabendo tambm instncia municipala complementao dos medicamentos necessrios ao pleno atendimentodas necessidades dos usurios do SUS no municpio; III -FUNDAMENTAO LEGAL: Resolues da CIB/CE n118/2016 edemais clusulas do Termo de Acordo; IV - VALOR: ContrapartidaMunicipal no valor mensal de R$4.253,90 (quatro mil duzentos ecinquenta e trs reais e noventa centavos) e a contrapartida Federal novalor mensal de R$9.192,75 (nove mil cento e noventa e dois reais e


setenta e cinco centavos); V - VIGNCIA: 21/01/2017 at 20/01/2018;VI - DATA DE ASSINATURA: 20/01/2017; VII - SIGNATRIOS:Henrique Jorge Javi de Sousa, Maria Pereira de Lira Silva e Mara ChristynaCartaxo Arajo Furtado;



COMPRA CENTRALIZADA AFSI - Doc. N0134/2017- Termo de Acordo, celebrado entre o Estado doCear, atravs da Secretaria da Sade do Estado e o MUNICPIO DEBARRO - CE; II- OBJETO: O repasse de recursos financeiros,por parte do Municpio, para a aquisio centralizada dos medicamentospelo Estado e correspondente destinao ao Municpio, conformeResolues da CIB/CE n119/2016, e de acordo com os elencos definidose responsabilidade de programao de cada gestor, dado em conformidadecom a pactuao na Comisso Intergestora Bipartite CIB, visando aAssistncia Farmacutica na Ateno Secundria em Sade do municpio,cabendo tambm instncia municipal a complementao dosmedicamentos necessrios ao pleno atendimento das necessidades dosusurios do SUS no municpio; III -FUNDAMENTAO LEGAL:Resoluo da CIB/CE n119/2016 e demais clusulas do Termo de Acordo;IV -VALOR: Contrapartida Municipal no valor mensal de R$2.703,75(dois mil setecentos e trs reais e setenta e cinco centavos); V-VIGNCIA: 21/01/2017 at 20/01/2018; VI- DATA DE ASSINATURA:20/01/2017; VII -SIGNATRIOS: Henrique Jorge Javi de Sousa, MariaPereira de Lira Silva e Mara Christyna Cartaxo Arajo Furtado;



COMPRA CENTRALIZADA AFBI - Doc. N0135/2017 - Termo de Acordo, celebrado entre a Secretariada Sade do Estado do Cear e o MUNICPIO DE MILAGRES -CE; II- OBJETO: O repasse de recursos financeiros, por parte doMunicpio, para a aquisio centralizada dos medicamentos pelo Estadoe correspondente destinao ao Municpio, conforme Resolues daCIB/CE n118/2016, e de acordo com os elencos definidos eresponsabilidade de programao de cada gestor, dado em conformidadecom a pactuao na Comisso Intergestora Bipartite CIB, visando aAssistncia Farmacutica Bsica do municpio, cabendo tambm instncia municipal a complementao dos medicamentos necessriosao pleno atendimento das necessidades dos usurios do SUS no municpio;III - FUNDAMENTAO LEGAL: Resolues da CIB/CE n118/2016e demais clusulas do Termo de Acordo; IV - VALOR: ContrapartidaMunicipal no valor mensal de R$5.557,60 (cinco mil quinhentos ecinquenta e sete reais e sessenta centavos) e a contrapartida Federal novalor mensal de R$12.010,07 (nove mil cento e noventa e dois reais esetenta e cinco centavos); V - VIGNCIA: 21/01/2017 at 20/01/2018;VI - DATA DE ASSINATURA: 20/01/2017; VII - SIGNATRIOS:Henrique Jorge Javi de Sousa, Lielson Macedo Landim e Jorge SamuelLima Gonalves;



COMPRA CENTRALIZADA AFSI - Doc. N0136/2017- Termo de Acordo, celebrado entre o Estado doCear, atravs da Secretaria da Sade do Estado e o MUNICPIO DEMILAGRES - CE; II- OBJETO: O repasse de recursos financeiros,por parte do Municpio, para a aquisio centralizada dos medicamentospelo Estado e correspondente destinao ao Municpio, conformeResolues da CIB/CE n119/2016, e de acordo com os elencos definidose responsabilidade de programao de cada gestor, dado em conformidadecom a pactuao na Comisso Intergestora Bipartite CIB, visando aAssistncia Farmacutica na Ateno Secundria em Sade do municpio,cabendo tambm instncia municipal a complementao dosmedicamentos necessrios ao pleno atendimento das necessidades dosusurios do SUS no municpio; III -FUNDAMENTAO LEGAL:Resoluo da CIB/CE n119/2016 e demais clusulas do Termo de Acordo;IV -VALOR: Contrapartida Municipal no valor mensal de R$3.532,38(trs mil quinhentos e trinta e dois reais e trinta e oito centavos); V-

VIGNCIA: 21/01/2017 at 20/01/2018; VI -DATA DE ASSINATURA:20/01/2017; VII -SIGNATRIOS: Henrique Jorge Javi de Sousa, LielsonMacedo Landim e Jorge Samuel Lima Gonalves;



COMPRA CENTRALIZADA AFBI - Doc. N0137/2017 - Termo de Acordo, celebrado entre a Secretariada Sade do Estado do Cear e o MUNICPIO DE AURORA -CE; II -OBJETO: O repasse de recursos financeiros, por parte do Municpio,para a aquisio centralizada dos medicamentos pelo Estado ecorrespondente destinao ao Municpio, conforme Resolues da CIB/CE n118/2016, e de acordo com os elencos definidos e responsabilidadede programao de cada gestor, dado em conformidade com a pactuaona Comisso Intergestora Bipartite CIB, visando a AssistnciaFarmacutica Bsica do municpio, cabendo tambm instncia municipala complementao dos medicamentos necessrios ao pleno atendimentodas necessidades dos usurios do SUS no municpio; III -FUNDAMENTAO LEGAL: Resolues da CIB/CE n118/2016 edemais clusulas do Termo de Acordo; IV - VALOR: ContrapartidaMunicipal no valor mensal de R$4.938,89 (quatro mil novecentos etrinta e oito reais e oitenta e nove centavos) e a contrapartida Federalno valor mensal de R$10.673,025 (dez mil seiscentos e setenta e trsreais e vinte e cinco milsimo de centavos); V - VIGNCIA: 21/01/2017 at 20/01/2018; VI - DATA DE ASSINATURA: 20/01/2017; VII- SIGNATRIOS: Henrique Jorge Javi de Sousa, Joo Antnio de MacedoJunior e Cicera Monalisa Holanda Teles de Queiroz;



COMPRA CENTRALIZADA AFSI - Doc. N0138/2017- Termo de Acordo, celebrado entre o Estado doCear, atravs da Secretaria da Sade do Estado e o MUNICPIO DEAURORA - CE; II- OBJETO: O repasse de recursos financeiros,por parte do Municpio, para a aquisio centralizada dos medicamentospelo Estado e correspondente destinao ao Municpio, conformeResolues da CIB/CE n119/2016, e de acordo com os elencos definidose responsabilidade de programao de cada gestor, dado em conformidadecom a pactuao na Comisso Intergestora Bipartite CIB, visando aAssistncia Farmacutica na Ateno Secundria em Sade do municpio,cabendo tambm instncia municipal a complementao dosmedicamentos necessrios ao pleno atendimento das necessidades dosusurios do SUS no municpio; III -FUNDAMENTAO LEGAL:Resoluo da CIB/CE n119/2016 e demais clusulas do Termo de Acordo;IV -VALOR: Contrapartida Municipal no valor mensal de R$4.185,50(quatro mil cento e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos); V-VIGNCIA: 21/01/2017 at 20/01/2018; VI- DATA DE ASSINATURA:20/01/2017; VII -SIGNATRIOS: Henrique Jorge Javi de Sousa, JooAntnio de Macedo Junior e Cicera Monalisa Holanda Teles de Queiroz;



COMPRA CENTRALIZADA AFBI - Doc. N0139/2017 - Termo de Acordo, celebrado entre a Secretariada Sade do Estado do Cear e o MUNICPIO DE BARBALHA -CE; II- OBJETO: O repasse de recursos financeiros, por parte doMunicpio, para a aquisio centralizada dos medicamentos pelo Estadoe correspondente destinao ao Municpio, conforme Resolues daCIB/CE n118/2016, e de acordo com os elencos definidos eresponsabilidade de programao de cada gestor, dado em conformidadecom a pactuao na Comisso Intergestora Bipartite CIB, visando aAssistncia Farmacutica Bsica do municpio, cabendo tambm instncia municipal a complementao dos medicamentos necessriosao pleno atendimento das necessidades dos usurios do SUS no municpio;III - FUNDAMENTAO LEGAL: Resolues da CIB/CE n118/2016e demais clusulas do Termo de Acordo; IV - VALOR: ContrapartidaMunicipal no valor mensal de R$11.005,27 (onze mil cinco reais evinte e sete centavos) e a contrapartida Federal no valor mensal deR$23.782,57 (vinte e trs mil setecentos e oitenta e dois reais e cinquentae sete centavos); V - VIGNCIA: 21/01/2017 at 20/01/2018; VI -


DATA DE ASSINATURA: 20/01/2017; VII - SIGNATRIOS: HenriqueJorge Javi de Sousa, Argemiro Sampaio Neto e Pollyanna Callou deMorais Dantas;



COMPRA CENTRALIZADA AFSI - Doc. N0140/2017- Termo de Acordo, celebrado entre o Estado doCear, atravs da Secretaria da Sade do Estado e o MUNICPIO DEBARBALHA - CE; II- OBJETO: O repasse de recursos financeiros,por parte do Municpio, para a aquisio centralizada dos medicamentospelo Estado e correspondente destinao ao Municpio, conformeResolues da CIB/CE n119/2016, e de acordo com os elencos definidose responsabilidade de programao de cada gestor, dado em conformidadecom a pactuao na Comisso Intergestora Bipartite CIB, visando aAssistncia Farmacutica na Ateno Secundria em Sade do municpio,cabendo tambm instncia municipal a complementao dosmedicamentos necessrios ao pleno atendimento das necessidades dosusurios do SUS no municpio; III -FUNDAMENTAO LEGAL:Resoluo da CIB/CE n119/2016 e demais clusulas do Termo de Acordo;IV -VALOR: Contrapartida Municipal no valor mensal de R$9.326,50(nove mil trezentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos); V-VIGNCIA: 21/01/2017 at 20/01/2018; VI- DATA DE ASSINATURA:20/01/2017; VII -SIGNATRIOS: Henrique Jorge Javi de Sousa, ArgemiroSampaio Neto e Pollyanna Callou de Morais Dantas;


*** *** ***CORRIGENDA

No Dirio Oficial n70, de 18/04/2017, que publicou o EDITAL DECHAMAMENTO PBLICO N001/2017 AES DE PREVENO ECONTROLE DAS IST/HIV/AIDS FORTALEZA CE 2017. Onde sel: ANEXO III - CRONOGRAMA DO EDITAL: EDITA: 1.;DESCRIO DA ETAPA: Envio das propostas pelas entidades; Datas:30 dias corridos aps a publicao do edital no Dirio Oficial do Estado;Leia-se: ANEXO III - CRONOGRAMA DO EDITAL: EDITA: 1.;DESCRIO DA ETAPA: Envio das propostas pelas entidades; Datas:50 dias corridos aps a publicao do edital no Dirio Oficial do Estado;Fortaleza/CE, 19 de maio de 2017.


*** *** ***

SECRETARIA DA SEGURANA PBLICA EDEFESA SOCIAL

PORTARIA N003/2017 SF - O ORDENADOR DE DESPESAS DASSPDS, no uso da atribuio que lhe confere o art.78 combinado com oart.120 da Lei n9.809, de 18 de dezembro de 1973, RESOLVEAUTORIZAR, nos termos do inciso I do art.123, da citada Lei, a entregamediante SUPRIMENTO DE FUNDOS, ao servidor PEDROHAWLISON ALVES FREIRE, que exerce a funo de MAJ QOPMmatrcula n125.369-1-7, lotado nesta SSPDS, a importncia de R$800,00(OITOCENTOS REAIS), conta da Dotao classificada na Nota deEmpenho n5086. A aplicao dos recursos a que se refere esta autorizaono poder ultrapassar a 45 (quarenta e cinco) dias, a partir do seurecebimento, devendo a despesa ser comprovada 15 (quinze) dias apsconcludo o prazo da aplicao. SECRETARIA DA SEGURANAPBLICA E DEFESA SOCIAL, em Fortaleza, 15 de maio de 2017.

Adriano de Assis SalesORDENADOR DE DESPESAS

Registre-se e publique-se.

*** *** ***EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO N023/2017

I - ESPCIE: Celebrao do Oitavo Termo Aditivo ao Contrato n004/2015 (SACC 950917); II - CONTRATANTE: SECRETARIA DASEGURANA PBLICA E DEFESA SOCIAL; III - ENDEREO: Av.Bezerra de Menezes n581, So Gerardo, em FortalezaCE; IV -CONTRATADA: JB2 ENGENHARIA LTDA; V - ENDEREO: AV.Dom Lus, n300, sala 1228, Bairro Aldeota, FortalezaCe; VI -FUNDAMENTAO LEGAL: Folha de Informao e Despacho/DAE,da lavra do Engenheiro Nildeno Linhares Arago, Fiscal da Obra, (fls.06), e assentimento do Fiscal do Contrato, Sr. Fernando Rodrigues

Pinheiro, por meio do Despacho n35/2017-CELOG/COSOL/SSPDS,de 03/05/17, favorveis dilao de prazo do contrato em epgrafe,conforme a norma do Art.57, 1, inciso VI, da Lei n8.666/93, tudo deacordo com o Processo VIPROC n2480698/2017, parte integrantedeste TERMO, independente de transcrio; VII- FORO: FortalezaCE; VIII - OBJETO: Prorrogar o prazo de execuo e de vignciado Contrato Administrativo n004/2015-SSPDS (SACCn950917), cujo objeto constitui-se da OBRA DE CONCLUSO DACONSTRUO DA DELEGACIA PADRO TIPO III, EMFORTALEZA NO BAIRRO BOM JARDIM E LIMOEIRO DO NORTE CE, em Regime de Empreitada por Preo Unitrio, ficando aCONCLUSO DA DELEGACIA EM FORTALEZA NO BAIRRO BOMJARDIM com trmino previsto para 10/06/2017, e a CONCLUSODA DELEGACIA EM LIMOEIRO DO NORTE CE, com trminoprevisto para 17/06/2017, e ficando a vigncia do contrato at o dia 30/06/2017; IX - VALOR GLOBAL: Permanece inalterado; X - DAVIGNCIA: A partir de 19/05/2017; XI - DA RATIFICAO:Permanece inalterada; XII - DATA: 16/05/2017; XIII - SIGNATRIOS:Adriano de Assis Sales Secretrio Executivo da Segurana Pblica eDefesa Social e o Sr. Joo Batista da Silva Neto, Representante Legal daContratada.

Alyne Arruda de Alencar CoimbraCOORDENADORA JURDICA

*** *** ***

SUPERINTENDNCIA DA POLCIA CIVIL

PORTARIA N1031/2017 GDGPC - O DELEGADO GERAL DAPOLCIA CIVIL, no uso de suas atribuies legais, e tendo em vista oque consta no processo n2748119/2017 RESOLVE NOTIFICAR OFALECIMENTO de JOS FERREIRA DA SILVA, exercente da funode Agente de Administrao, Matrcula n011.561-1-X, ocorrido em04.12.2016, conforme Certido de bito expedida pelo Cartrio deRegistro Civil 1 Ofcio, em Canind - Ce, datada de 05.12.2016, comfundamento no Art.64, inciso II da Lei n9.826 de 14 de maio de 1974,em face ao que dispem os incisos I e II do Decreto n20.768 de 11 dejunho de 1990. GABINETE DO DELEGADO GERAL DA POLCIACIVIL, em Fortaleza, 25 de abril de 2017.

Everardo Lima da SilvaDELEGADO GERAL DA POLCIA CIVIL

*** *** ***PORTARIA N1260/2017 GDGPC - O DELEGADO GERAL DAPOLCIA CIVIL, no uso de suas atribuies legais, e tendo em vista oque consta do Processo n2813719/2017 RESOLVE NOTIFICAR OFALECIMENTO de MARCOS SANDRO BORBA SILVA, ocupantedo cargo de Inspetor de Polcia Civil Classe C, Nvel I, Matrculan169.039-1-4, ocorrido em 23.12.2016, conforme Certido de bitoexpedida pelo Cartrio V. Moraes, nesta Capital, datada de 10.01.2017,nesta capital, com fundamento no Art.172 da Lei n12.124 de 06.07.93c/c o Art.62, inciso I, Art.63, inciso II, alnea b da Lei n9.826 de 14de maio de 1974, em face ao que dispem os incisos I e II do Decreton20.768 de 11 de junho de 1990. GABINETE DO DELEGADO GERALDA POLCIA CIVIL, em Fortaleza, 03 de maio de 2017.

Everardo Lima da SilvaDELEGADO GERAL DA POLCIA CIVIL

*** *** ***PORTARIA N1483/17-DGPC - O DELEGADO GERAL DA POLCIACIVIL, no uso de suas atribuies legais, e com fulcro nos Arts.132,Inciso VI e 136, da Lei n9.826/74 regulamentada pelo DecretoN25.615, de 15.09.99, D.O. 17.09.99 RESOLVE CONCEDER oservidor GIVAN PEREIRA BEZERRA exercente da funo AGENTEDE ADMINISTRAO ADO-26, matrcula 3741-3-X, lotada noDEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA E PSICOSSOCIAL, agratificao de Risco de Vida ou Sade, no percentual de 40% sobre ovencimento base, a partir de 12.05.17. GABINETE DO DELEGADOGERAL DA POLCIA CIVIL, em Fortaleza 12

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SECRETARIA DA SAÚDE (Continuação) instruções de ...imagens.seplag.ce.gov.br/PDF/20170523/do20170523p02.pdf · PPP - PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO DE FORMA INDIVIDUALIZADA,