SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE AVALIAÇÃO DO

PPA 2012-2015(Ano base 2012)

- 23 de setembro de 2013 -

ESTRUTURA DO PPA

ESTRUTURA DO PPA

- 07 Macrodesafios do Governo;- 32 Programas Temáticos;- 126 Objetivos Específicos;- 10 Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado;-724 Ações Orçamentárias.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Artigos 8º ao 10º da Lei nº 4.742, de 29/12/2011, alterada pela Lei nº 5.023/2013, de 04/02/2013 – PPA 2012-2015.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

• (art. 8º, I)1ª Etapa: Até o dia 15 de abril do exercício subsequente o Demonstrativo por programa e ação, da execução física e financeira do exercício anterior dos orçamentos fiscal, da seguridade social e de investimento das empresas estatais.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

• (art. 8º,II)

2ª Etapa:Até 31 de agosto do exercício subsequente, uma avaliação dos objetivos específicos e um demonstrativo, por programa, dos índices alcançados pelos indicadores ao término do exercício anterior, e a expectativa de alcance do índice final previsto.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

• Art. 8º, Parágrafo único. Os objetivos específicos são avaliados anualmente, por ocasião da segunda etapa da avaliação, com base na realização física e financeira das ações orçamentárias e realização ou implementação das ações não orçamentárias, tendo como parâmetro o alcance dos indicadores.

ESTRUTURA DO RELATÓRIO FINAL - CLDF

• Apresentação• Metodologia• Cenário Macroeconômico• Síntese da Avaliação:

– Orientação Estratégica do Governo(Macrodesafios); e– Gráficos da Execução Orçamentária e Financeira

• Análise dos Programas Temáticos:– Objetivo geral, macrodesafio ao qual está

vinculado, execução orçamentária e financeira de 2012 (PPAxLOA), unidade(s) responsável(is), análise dos resultados dos objetivos específicos; metas alcançadas em 2012, expectativas para 2013 e apuração dos índices dos indicadores.

CENÁRIO MACROECONÔMICO

• Está dividido em  duas partes:  O CONTEXTO NACIONAL e o CONTEXTO DISTRITAL

• No  cenário nacional são  apresentados    os  principais indicadores da economia brasileira e o Resultado Fiscal das Contas do Governo Federal

• No contexto distrital são apresentados, além do nível de atividade econômica com seus principais  indicadores, o Resultado  das  Contas  do  Governo  local  com detalhamento  do  cumprimento  dos  mínimos constitucionais  a  que  estão  obrigados  os  governos estaduais. 

PPA X EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TOTAL DA EXECUÇÃO Plano Plurianual (A)

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL% Emp/PPA (D/A)*100

% Liq/PPA (E/A)*100Dotação Inicial (B) Despesa 

Autorizada (C) Empenhado (D) Liquidado (E)

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE

SOCIAL14.588.829.892 14.015.114.459 16.639.026.339 13.426.100.851 12.473.429.998 92 85

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS

ESTATAIS1.838.750.220 1.656.086.283 1.504.586.294 906.859.352 906.859.352 -  49

FUNDO CONSTITUCIONAL DO

DF8.768.328.482 6.337.039.184 6.337.039.184 6.337.039.184 6.337.039.184 71 71

TOTAL 25.195.908.534 22.008.239.926 24.480.651.817 20.669.999.383 19.717.328.534 82 78

MACRODESAFIOS PPA X EMPENHADO

07 Macrodesafios Previsto PPAEmpenhado

LOAEmpenhado/ Previsto PPA

%

Empenhado /Total

Empenhado %

Aumentar a qualidade de vida promovendo a mobilidade com qualidade, garantindo moradia digna, ordenamento territorial e o uso sustentável dos recursos naturais.

4.496.166.888 2.642.967.188 58,8 12,8

Reduzir as desigualdades sociais, superar a extrema pobreza no DF e RIDE, garantindo renda, proporcionando acesso aos serviços, gerando oportunidades de emprego e renda, nas áreas rural e urbana.

1.004.425.588 910.162.399 90,6 4,4

Propiciar uma educação pública gratuita, democrática e de qualidade social para todos. 5.895.596.309 5.780.855.106 98,1 28,0

Desenvolver a economia, com diversificação da base econômica, potencializando as vocações do DF. 715.125.548 600.273.344 83,9 2,9

Realizar uma gestão eficaz, transparente e participativa, com foco no cidadão. 3.693.204.293 2.262.207.837 61,3 10,9

Garantir segurança pública por meio do uso inteligente de recursos humanos e tecnológicos. 4.527.585.742 3.991.597.651 88,2 19,3

Garantir ao cidadão um atendimento de saúde integral e humanizado. 4.863.804.166 4.481.935.858 92,1 21,7

Total Geral 25.195.908.534 20.669.999.383 82,0 100,0

EMPENHADO POR MACRODESAFIO

Aumentar a qualidade de vida promovendo a mo-bilidade com qualidade, 

garantindo moradia digna, ordenamento ter-ritorial e o uso susten-

tável dos recursos natu-rais

12,8%

Reduzir as desigualdades sociais, superar a extrema 

pobreza no DF e RIDE, garantindo renda, pro-porcionando acesso aos serviços, gerando opor-tunidades de emprego e renda, nas áreas rural e 

urbana 4,4%

Propiciar uma educação pública gratuita, 

democrática e de quali-dade social para todos 

28%

Desenvolver a economia, com diversificação da base econômica, potencializando as vocações 

do DF 2,9%

Realizar uma gestão eficaz,transparente e par-ticipativa, com foco no cidadão 

10,9%

Garantir segurança pública por meio do uso inteligente de recursos 

humanos e tecnológicos19,3%

Garantir ao cidadão um atendimento de saúde in-

tegral e humanizado  21,7%

Plano Plurianual Dotação Inicial Despesa Autorizada Empenhado Liquidado 0

5,000,000,000

10,000,000,000

15,000,000,000

20,000,000,000

25,000,000,000

30,000,000,000

25,195,908,534

22,008,239,926

24,480,651,817

20,669,999,38319,717,328,534

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - 2012

(Orçamentos: Fiscal, da Seguridade Social, de Investimento e Recursos do Fundo Constitucional do DF)

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - 2012PPA X LOA - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Plano Plurianual Dotação Inicial Despesa Autorizada Empenhado Liquidado 0

2,000,000,000

4,000,000,000

6,000,000,000

8,000,000,000

10,000,000,000

12,000,000,000

14,000,000,000

16,000,000,000

18,000,000,000

14,588,829,89214,015,114,459

16,639,026,339

13,426,100,85112,473,429,998

VALORES EMPENHADOS EM 2012 - R$ MIL

6204 - Atuação Legislativa

6226 - Prevenção, Gestão do Risco e Resposta a Desastres

1350 - Programa de Gestão das Águas e Drenagem Urbanda do Distrito Federal - ÁGUAS DO DF

6229 - Emancipação das Mulheres

6224 - Assitência Jurídica Integral e Gratuita

6225 - Regularização Fundiária

0150 - Brasília Sustentável

6220 - Educação Superior

6210 - Meio Ambiente e Recursos Hídricos

6230 - Turismo

6214 - Trabalho, Emprego e Renda

6218 - Habitação

6201 - Agricultura e Desenvolvimento Rural

6227 - Garantia do Direito Humano à Alimentação Adequada

6223 - Desenvolvimento Integral da Infância e da Adolescência e Atenção à Juventude

6205 - Ciência, Tecnologia, Inovação e Inclusão Digital

6211 - Garantia do à Assistência Social

6228 - Tranferência de Renda

6222 - Promoção dos Direitos Humanos e da Cidadania

6215 - Trânsito Seguro

6213 - Saneamento

6219 - Cultura

6212 - Resíduos Sólidos

6203 - Aperfeiçoamento Institucional do Estado

6209 - Energia

6207 - Desenvolvimento Econômico

6216 - Transporte Integrado e Mobilidade

6208 - Desenvolvimento Urbano

6206 - Esportes e Grandes Eventos Esportivos

6202 - Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde

6217 - Segurança Pública

6221 - Educação Básica

0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 4,000,000 4,500,000

152

153

758

811

965

1,220

4,623

5,747

6,439

7,335

15,129

15,427

30,443

48,577

48,827

51,707

53,892

97,211

104,814

104,981

113,621

131,992

211,595

256,631

294,841

341,108

483,478

559,881

1,086,667

1,173,769

2,993,564

3,841,161

AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS:Participação das unidades:

AVALIAÇÃO DOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS (RESULTADOS)

Elaboração de texto sucinto contendo a análise dos resultados  da  implementação  da  política  pública prevista em cada um dos 126 objetivos específicos, ressaltando  as  principais  realizações  em  2012, expectativas  para  2013,  os  arranjos  de  gestão,  as pactuações  mais  relevantes,  os  fatores  que contribuíram  e  os  que  dificultaram  o  êxito  do  que foi proposto. 

AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS:

AVALIAÇÃO DAS METASDescrição das principais realizações em relação às metas propostas, os desafios de implementação e outras informações relevantes. APURAÇÃO DOS ÍNDICES DOS INDICADORES

ESTRUTURA DA ANÁLISE DOS PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA TEMÁTICO: 6215 – TRÂNSITO SEGURO OBJETIVO GERAL: Reduzir os índices de acidentes com vítimas fatais em todo o Distrito Federal, aperfeiçoando a educação para o trânsito, a fiscalização, a engenharia e o atendimento ao público.MACRODESAFIOO programa temático está vinculado aos Macrodesafios:•Aumentar a qualidade de vida promovendo mobilidade com qualidade, garantindo moradia digna, ordenamento territorial e o uso sustentável dos recursos naturais.•Garantir segurança pública por meio do uso inteligente dos recursos humanos e tecnológicos.OBJETIVO ESPECÍFICOO programa temático é composto de 1 Objetivo Específico, conforme segue abaixo:

Objetivo EspecíficoUnidade

Responsável001 - Reduzir os índices de acidentes com vítimas fatais em todo Distrito Federal, aperfeiçoando a educação para o trânsito, a fiscalização, a engenharia e o atendimento ao público.

24.201

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA 6215

PPA X LOAAção Plano Plurianual

(A)

Lei Orçamentária Anual - LOA%

(E)/(A)*100

% (D)/(A)*100

Dotação Inicial

(B)

Despesa Autorizada (C)

Empenhado (D)

Liquidado (E)

1471 - Modernização de Sistema de Informação 4.000.000 0 0  0 0 0 0

2460 - Campanhas Educativas de Trânsito 10.442.000 9.937.000 13.069.000 4.664.159 4.259.321 41 45

2469 - Gerenciamento Eletrônico de Trânsito 52.587.000 51.592.000 74.049.321 53.084.987 49.022.177 93 101

2541 - Policiamento e Fiscalização de Trânsito 28.600.000 28.446.000 48.646.321 27.673.970 24.135.064 84 97

2557 - Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia da Informação 3.000.000 0 0  0 0 0 0

2904 - Manutenção da Escola Vivencial de Trânsito 209.000 209.000 890.000 345.447 345.447 165 165

3095 - Construção da Academia de Trânsito 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0

3096 - Construção de Unidades de Atendimento do DETRAN 900.000 900.000 900.000 0 0 0 0

3208 - Implantação de Sinalização Semafórica 870.000 970.000 170.000 0 0 0 0

3209 - Implantação de Sinalização Estatigráfica 1.000.000 100.000 725.000 408.504 408.504 41 41

4034 - Integração DER/DETRAN-Gerenciamento de Tráfego - Trânsito Inteligente 890.000 824.000 204.000 0 0 0 0

4101 - Sinalização Horizontal e Vertical 10.399.000 10.399.000 10.777.000 7.668.815 6.418.233 62 744197 - Manutenção da Sinalização Estatigráfica 11.870.000 5.542.000 12.090.000 9.979.661 9.979.661 84 844198 - Manutenção da Sinalização Semafórica 1.000.000 1.000.000 1.500.000 1.155.846 1.155.846 116 1165027 - Implantação de Sinalização (Copa 2014) 400.000 500.000 0 0 0 0 08505 - Publicidade e Propaganda 7.778.000 7.778.000 9.078.000 0 0 0 0

Total do Programa 6215 134.945.000 119.197.000 173.098.642 104.981.389 95.724.253 71 78

6215 – TRÂNSITO SEGURO

Plano Pluri-anual

Dotação Inicial Despesa Autorizada

Empenhado Liquidado0

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000

140,000,000

160,000,000

180,000,000

134,945,000

119,197,000

173,098,642

104,981,389

95,724,253

ANÁLISE DO OBJETIVO ESPECÍFICOObjetivo Específico: 001 - Reduzir os índices de acidentes com vítimas fatais em todo Distrito Federal, aperfeiçoando a educação para o trânsito, a fiscalização, a engenharia e o atendimento ao público.

UNIDADE RESPONSÁVEL: 24.201 – DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN

Análise do Objetivo Específico (resultado)No ano de 2012, houve redução de 6,2% dos acidentes com morte (-26 acidentes) e de 10,3% no número de vítimas mortas (-48 vítimas), comparado com o ano de 2011. Em relação aos acidentes envolvendo moto, houve um ligeiro aumento comparado ao ano de 2011. No entanto, foi um dos menores valores registrados nos últimos seis anos. Já o número de acidentes envolvendo bicicletas diminuiu 11% (-4 acidentes). A natureza mais frequente de acidente, em 2012, foi colisão, 40%, seguida pelo atropelamento de pedestre, 30%. O número de atropelamentos de pedestre sofreu redução em relação ao ano anterior: -10%; consequentemente, o número de pedestres mortos também reduziu: registrou variação de -10%. O dia mais recorrente entre os acidentes com morte de janeiro a dezembro de 2012 foi o domingo, 21%; no período da noite (das 18h às 23h59), 32%; e nas rodovias distritais, 45%. Apesar de ter sido o tipo de via que apresentou maior número de acidentes, quando comparada com o ano de 2011, as DFs apresentaram redução (-13%), assim como as vias urbanas (-7%). Apenas as rodovias BRs apresentaram aumento (11%). O índice de mortos por 10 mil veículos foi de 2,97 o menor valor já registrado no Distrito Federal, ficando abaixo do índice recomendado pela ONU para países em desenvolvimento: 3,0.

Metas previstas no PPA até 2015 Metas alcançadas em 2012

Implantar a Academia de Trânsito do Distrito Federal até 2014

 A área para construção da Academia encontra-se em fase de negociações. O GDF indeferiu a área previamente escolhida, pelo fato do Governo Federal ter dado outra destinação, a de abrigar creche. Tal fato trouxe atraso para a implantação da unidade. Estão sendo realizadas gestões para a escolha de outra área.

Realizar ações educativas em todas as regiões administrativas do DF

Todas as regiões administrativas do Distrito Federal foram atendidas por pelo menos uma ação educativa, seja por meio de palestras, apresentações teatrais, atendimento em escolas, cursos, abordagem em bares, blitz e campanhas educativas.

Completar quadro de servidores do DETRAN/DF

40 servidores foram empossados, sendo 15 Técnicos e 04 Analistas de Trânsito aprovados em concurso público realizado em 2009, além de 21 Assistentes de Trânsito aprovados em 2010. Foram concedidas ainda 34 aposentadorias, sendo: 9 Técnicos, 12 Assistentes, 1 Analista e 12 Agentes de Trânsito.

Ampliar os serviços oferecidos no site do DETRAN/DF

O sítio do DETRAN-DF foi remodelado ao padrão adotado no GDF. Foi aberto o Canal de Acesso à Informação, visando dar transparência as ações da Autarquia, conforme Lei de Acesso à Informação (LAI), matrícula dos cursos oferecidos e administração do módulo de cursos para a Direduc, disponibilização de formulário para preenchimento de quantitativo das forças participantes da operação funil, pré-agendamento de vistorias pela internet, disponibilização do aplicativo DETRAN Móvel na página da internet, disponibilização de links e criação de contas nas mídias sociais.

Abrir três unidades de atendimento presencial até 2015

Foi implantado na Região Administrativa do Recanto das Emas o Núcleo Regional de Trânsito. Nesse Núcleo são disponibilizados os serviços presenciais de habilitação e vistoria de veículos.

Implantar sistema eletrônico de monitoramento e segurança de

trânsito

O projeto foi reavaliado, tendo em vista a implantação do CICCR (Centro Integrado de Comando e Controle Regional) pela Secretaria de Segurança.

Implantar a Inspeção Técnica Veicular-ITV

DETRAN-DF e Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos-SEMARH elaboraram projeto básico para a implantação da Inspeção Técnica Veicular – ITV. O projeto passa por ajustes para sua implantação.

Capacitar 80% dos servidores do DETRAN/DF

Foram capacitados 199, ou seja, 19% do total dos 1021 servidores do DETRAN/DF, embora tenham sido oferecidas 1.236 vagas em cursos e treinamentos. 

Metas 2012-2015:

Denominação do indicador Unidade de Medida

Índice Mais

RecenteApurado em Periodicidade

de Apuração Resultado

Desejado em

Fonte da Informação2012 2013 2014 2015

825Proporção de mortos por

10.000 veículos 1/10.000 3,74    30/ 06/2011 Mensal

Desejado 3,70 3,65 3,50 3,45

NUPEDAlcançado 2,9 - - -

846

Nota mínima de satisfação do usuário nas unidades

de atendimento presencial – ISU/UA - Nota 1 a 5 (>=)

Nota - - Mensal

Desejado 4 4 4 4

DIRAUAlcançado - - - -

847

Nota mínima de satisfação do usuário no call center

(154) – ISU/CC - Nota 1 a 5 (>=)

Nota - - Mensal

Dtesejado 4 4 4 4

DIRAUAlcançado 4,55 - - -

1177Abrangência das

campanhas educativas – ACE

Proporção 1,45   31/12/2010 Trimestral

Desejado 1,50 1,55 1,59 1,64

DIREDUCAlcançado 15,10 - - -

1178

Inserção de campanhas educativas nos meios de comunicação de massa -

ICE

Unidade - - Trimestral

Desejado 1 1 1 1

DIREDUCAlcançado - - - -

APURAÇÃO DOS ÍNDICES ALCANÇADOS

PELOS INDICADORES

Objetivo Específico: 001 - Atenção Primária em Saúde – Implementar a atenção primária em saúde no DF com ênfase na expansão e qualificação da Estratégia de Saúde da Família, garantindo a universalidade do acesso aos serviços de saúde e a equidade no atendimento das necessidades da população com vista à promoção da saúde e a melhoria da qualidade de vida.

6202 – APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

ANÁLISE DO OBJETIVO ESPECÍFICO - Resultados

• Os Centros e Postos de Saúde atualmente cobrem 28,6% da população, somado aos 23,6% da cobertura da ESF a atenção primária totaliza 52,2% da população;

• Novas equipes de Saúde da família com a lotação de 78 médicos, 68 enfermeiros e 47 técnicos de enfermagem e Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde, Núcleos Regionais de Atenção Domiciliar, Equipes de Saúde Prisional e Consultório na Rua;

• Ampliação de carga horária de 134 profissionais;

• O Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica do Ministério da Saúde realizou avaliação externa de equipes de Saúde da Família no DF, por meio de avaliadores da Universidade de Brasília – UnB. Em resultado provisório, a UnB certificou 25 equipes e avaliou 3 ótimas, 10 boas e 12 regulares;

• Inovação: carreta da mulher que disponibilizou exames de mamografia, ultrassonografia e Coleta de Material do colo Uterino (CCO) à população feminina. Até 28/12/12, foram realizados 27.615 exames, sendo 9.194 mamografias, 9.610 ultrassonografias e 8.811 CCO. A carreta esteve em 15 regionais de saúde. A partir de 2013, está previsto que outra unidade móvel deverá ser contratada;

• Inauguradas  04  Clínicas  da  Família:  02  em Samambaia; 01 em Águas Claras/Areal e uma no Recanto das Emas; Em construção mais 06 unidades:  02  em  Samambaia,  02  no  Recanto das Emas e 02 em Sobradinho; 

• Reformas  de  Centros  de  Saúde  (Brazlândia,   Ceilândia,  e 02 em Taguatinga) e  01 Posto de Saúde   no Paranoá. Em andamento 05  sendo 03 em fase final da obra (02 no Gama e 01 na Asa Sul).

METAS 2012-2015

1. Atingir 75 % de cobertura populacional no DF com acesso a

equipes de saúde da família em 2015

A  meta  para  2012  para  cobertura  populacional  pela  ESF  era  de  50%, sendo alcançado 23,60%, o que corresponde a população beneficiária de 526.361  pessoas.  A  meta  não  foi  atingida  em  razão  das  dificuldades administrativas ocorridas no período.

2. 80% dos recém-nascidos vivos de mães residentes no DF com

cobertura de 7 ou mais consultas de pré-natal em 2015

De  acordo  com  os  dados  fornecidos  pela  Secretaria  de  vigilância  em Saúde (SVS), a cobertura em novembro de 2012 foi de 65,70%. A falta de implantação do teste rápido de gravidez em todas as unidades da rede, a dificuldade de deslocamento da gestante para as consultas de pré-natal, após busca ativa pelos Agentes Comunitários de Saúde, a inexistência de agendas  semi-abertas para  acolhimento das  gestantes,  inviabilizaram o atingimento da meta. Em 2013, a implantação da Rede Cegonha tende a melhorar os dados.

5. Reduzir as internações por complicações de diabetes mellitus

para 5,8 por 10.000 habitantes do DF em 2015

O índice de internações hospitalares por complicações por Diabetes para o ano de 2012 ficou em 6,8 por 10.000 habitantes, demonstrando que a meta foi atingida em 2012. O indicador é decrescente, quanto menor a taxa  de  internação,  melhor.  Ao  verificar  a  série  histórica  2010  (7,3  / 10.000); 2011 7,0 / 10.000) e o resultado atual, a SES vem melhorando com a redução de internações por complicações de diabetes.

6. Ampliar a oferta de práticas integrativas em saúde - PIS para 80%

das unidades básicas de saúde e equipes das ESF

Para 2012, a meta estabelecida foi de 50%. O resultado obtido ficou em 48,10%, devido as ações de práticas  integrativas na atenção primária e ESF  terem  sido  reduzidas  no  terceiro  quadrimestre,  em  detrimento  de outras atividades.

APURAÇÃO DOS ÍNDICES ALCANÇADOS PELOS INDICADORES

Denominação do IndicadorUnidade

de Medida

Índice Mais

Recente

Apurado em

Periodicidadeda Apuração Resultado

Desejado EmFonte da

Informação

2012 2013 2014 2015

1072Proporção da População

Cadastrada pela Estratégia Saúde da Família

% 13,24 31/03/2011 Anual

Desejado 50 58 66 75

SIAB

Alcançado 23,60 - - -

1073 Taxa de mortalidade infantil % 11,97 31/12/2011 Anual

Desejado 11,60 11,4 11,2 11

SIM

Alcançado 11,64      

1075 Taxa de mortalidade pós-neonatal % 3,34 31/12/2011 Anual

Desejado 3,31 3,21 3,11 3

SIM

Alcançado 3,13      

APURAÇÃO DOS ÍNDICES ALCANÇADOS PELOS INDICADORES

Denominação do IndicadorUnidade

de Medida

Índice Mais

RecenteApurado em

Periodicidadeda

Apuração

Resultado

Desejado Em

Fonte da Informação

2012 2013 2014 2015

1081Cobertura populacional estimada pelas equipes

de atenção básica% 14,4 31/12/2011 Anual

Desejado 60  68  76  86

Alcançado 52,20      

1083Cobertura populacional estimada pelas equipes básicas de Saúde Bucal

% 3,62  31/12/2011 Anual

Desejado 9 28 35 42

SIAB / IBGE

Alcançado 28,19      

1086

Razão de exames citopatológicos do colo

de útero em mulheres de 25 a 64 anos e a

população feminina na mesma faixa etária

% 0,12 31/12/2011 Anual

Desejado 0,12 0,12 0,12 0,12

SIA / IBGE

Alcançado 0,11      

EVOLUÇÃO DAS DESPESAS POR GRUPO(EXCETO INVESTIMENTOS DAS ESTATAIS)

2010 2011 2012 LOA-2013

Pessoal 5708 7779 8666 8794

Custeio 5135 4570 4978 5392

Investimento 1041 975 1562 3730

500

1,500

2,500

3,500

4,500

5,500

6,500

7,500

8,500

9,500

Em R

$ m

ilhõe

s*V

alor

es e

mpe

nhad

os e

m 2

010,

201

1 e

2012

Recorde: Em 2013 Já foram executadosR$ 1.834 bilhão em

Investimentos

OBRIGADO PELA ATENÇÃOE TENHAM TODOS UMA BOA

SEMANA!

SUPLAN/SEPLAN – 3966-6377