SEFA MG – MG Cria novas multas por erros em Notas Fiscais · X - solicitem autorização de uso de documentos fiscais eletrônicos em ambiente de autorização errado; XI - consultem

Informativo XPert – 23º Edição

1

2013

SEFA MG – MG Cria novas multas por erros em Notas Fiscais

O governo de Minas Gerais divulgou novas hipóteses de incidência de multas. As penalidades serão aplicadas em caso de irregularidades na elaboração da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) e no recolhimento de Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviço (ICMS) por substituição tributária. Nesse regime, uma empresa antecipa o recolhimento do ICMS em nome das demais da cadeia produtiva até o consumidor final. As medidas foram propostas através do Decreto nº 46.172, publicado nesta quarta-feira no Diário Oficial do Estado. A norma altera pontos do Regulamento do ICMS (RICMS) de Minas Gerais. O decreto entra em vigor hoje, e alguns de seus artigos têm efeito retroativo, valendo desde 29 de dezembro de 2011.

Entre as punições estabelecidas está a multa de 25 Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais (UFEMGs), o que equivale a R$ 62,50, aos contribuintes que solicitarem a inutilização do número de uma NF-e fora do prazo. A medida está prevista no artigo 216 do decreto. No mesmo dispositivo está previsto o pagamento de 200 UFEMG (R$ 500,00) pelos contribuintes que portarem, durante o transporte de mercadorias, notas fiscais sem código de barra ou sem a chave de acesso ao documento fiscal eletrônico. A multa deve ser aplicada por cada documento irregular.

Fonte: SPED News

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEFA MG – Decreto Nº 46.172, de 5 de março de 2013

Altera o Regulamento do ICMS (RICMS), aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 13 de dezembro de 2002.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso de atribuição que lhe confere o inciso VII do art. 90, da Constituição do Estado e tendo em vista o disposto na Lei nº 19.978, de 28 de dezembro de 2011, DECRETA: Art. 1º O Regulamento do ICMS (RICMS), aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 13 de dezembro de 2002, passa a vigorar com as seguintes alterações: “Art. 96. XXIV - utilizar os sistemas autorizadores de documentos fiscais eletrônicos em conformidade com as normas previstas neste Regulamento, no Manual de Orientação do Contribuinte, disponibilizado no Portal Nacional da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), e no Guia Prático da EFD, publicado no Portal Nacional do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED). § 7° O descumprimento da obrigação prevista no inciso XXIV do caput será comprovado mediante relatório emitido pela Superintendência de

Tecnologia da Informação – STI, com a apuração dos acessos a “web services” em determinado período, do qual será intimado o contribuinte a prestar esclarecimentos no prazo de 10 (dez) dias. Art. 209. II - o valor das operações ou das prestações realizadas ou da base de cálculo estabelecida pela legislação; V - o valor do imposto a ser informado em documento fiscal por exigência da legislação. Art. 215. XXX - por imprimir, mandar imprimir, utilizar, inutilizar ou cancelar formulário destinado à impressão de documento fiscal por processamento eletrônico de dados, bem como por confeccionar, mandar confeccionar, utilizar, armazenar, distribuir, inutilizar ou cancelar formulário de segurança em desacordo com a legislação tributária: 500 (quinhentas) UFEMG por formulário, sem prejuízo da inutilização deste; XXXII - por deixar de cancelar formulário de segurança em branco ou autorização para sua confecção, na forma definida neste Regulamento, na hipótese de desistência pelo contribuinte de sua autorização para imprimir e emitir


2

2013

simultaneamente documentos fiscais por processamento eletrônico de dados ou para imprimir documentos fiscais eletrônicos: 500 (quinhentas) UFEMG por formulário ou autorização; XLI - por deixar de solicitar a inutilização de número de documento fiscal eletrônico: 50 (cinquenta) UFEMG por número; XLII - por solicitar, após o prazo previsto em regulamento, a inutilização de número de documento fiscal eletrônico: 25 (vinte e cinco) UFEMG por número; XLIII - por deixar, o destinatário, relativamente ao documento fiscal eletrônico emitido por terceiro, de confirmar a operação, de informar seu desconhecimento desta ou de informar a devolução das mercadorias, na forma e nas condições previstas na legislação tributária: 100 (cem) UFEMG por documento; XLIV - por utilizar, para acompanhar o transporte de mercadoria ou a prestação do serviço de transporte, documento auxiliar de documento fiscal eletrônico: a) sem código de barra ou com código de barra fora dos padrões definidos na legislação pertinente ou ilegível para leitura ótica: 200 (duzentas) UFEMG por documento; b) sem chave de acesso do documento fiscal eletrônico: 200 (duzentas) UFEMG por documento; c) sem protocolo de autorização do documento fiscal eletrônico ou, quando impresso em formulário de segurança, representação numérica do respectivo código de barra: 200 (duzentas) UFEMG por documento; d) impresso em contingência sem a utilização de formulário de segurança, quando exigido por este Regulamento, desde que o documento fiscal eletrônico relativo à operação ou à prestação tenha sido autorizado antes do início de ação fiscal: 200 (duzentas) UFEMG por documento; e) com informações divergentes das contidas no correspondente documento fiscal eletrônico, ressalvadas as hipóteses para as quais haja previsão de penalidade específica: 200 (duzentas) UFEMG por documento; f) em desacordo com outras exigências previstas na legislação para as quais não haja penalidade específica neste Regulamento: 25 (vinte e cinco) UFEMG por documento;

XLV - por transportar mercadoria ou por realizar prestação de serviço de transporte sem portar o documento auxiliar de documento fiscal eletrônico, desde que o documento fiscal relativo à operação ou prestação tenha sido autorizado eletronicamente antes do início de ação fiscal: 200 (duzentas) UFEMG por documento; XLVI - por deixar, o destinatário de documento fiscal eletrônico, de comunicar à Secretaria de Estado de Fazenda, no prazo previsto em regulamento, a impossibilidade de confirmação da existência da autorização de uso do documento fiscal eletrônico emitido em contingência: 200 (duzentas) UFEMG por documento; XLVII - por utilizar os sistemas autorizadores de documentos fiscais eletrônicos em desacordo com as normas previstasneste Regulamento, no Manual de Orientação do Contribuinte, disponibilizado no Portal Nacional da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), e no Portal Nacional do Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e), observado o disposto no § 6º, para garantir a estabilidade dos ambientes de produção, desde que não configurada a conduta do inciso XXXI do caput: 1.000 (mil) UFEMG por constatação. § 5° A multa prevista no inciso XXXIV do caput, além das reduções previstas no art. 217, inciso II, alínea “b” deste Regulamento, poderá ser reduzida, na forma do art. 213 deste Regulamento, a até 50% (cinquenta por cento) do valor, ficando a redução condicionada a que seja sanada a irregularidade e efetuado o pagamento integral no prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação da decisão irrecorrível do órgão julgador administrativo. § 6º Para fins de aplicação da multa prevista no inciso XLVII do caput, caracteriza o uso indevido dos sistemas autorizadores de documentos fiscais eletrônicos a utilização de sistemas que: I - realizem consultas sucessivas (em “loop”) à situação de documentos fiscais eletrônicos, no “web service” “Consulta Status do Serviço”, em intervalo (delay) inferior a 3 (três) minutos, após o envio dos mesmos; II - efetuem consulta à disponibilidade dos serviços no ambiente de autorização, no “web service” “Consulta Status do Serviço”, antes da transmissão de cada lote de documentos fiscais eletrônicos para processamento pela Secretaria de Estado de Fazenda;


3

2013

III - utilizem a consulta à situação atual de documentos fiscais eletrônicos, no “web service” “Consulta Situação Atual do Documento Fiscal Eletrônico”, para verificar a disponibilidade do ambiente de autorização, ao invés de utilizar a consulta à situação do serviço no “web service” de “Consulta Status do Serviço”, disponibilizada pela Secretaria de Estado da Fazenda para atender a esta finalidade; IV - realizem consultas sucessivas (em “loop”) ao serviço de retorno do lote de documentos fiscais eletrônicos, no “web service” “Consulta Processamento de Lote”, a partir de número de recibo de lote conhecido; V - reenviem sucessivamente a mesma mensagem, sem observância do intervalo mínimo de 3 (três) minutos, após recebimento em retorno de mensagem de status identificando erro no protocolo de comunicação; VI - adotem de tempo de espera inferior a 50 (cinquenta) segundos, antes de reenviar a mensagem ao sistema de documentos fiscais eletrônicos ou decidir pela emissão em contingência; VII - busquem o WSDL, a cada serviço solicitado no ambiente de autorização, baixando-o antes da execução (WSDL dinâmico), ao invés de utilizarem o “WSDL estático”; VIII - solicitem autorização de uso de documentos fiscais eletrônicos com numeração já autorizada; IX - solicitem autorização de uso de documentos fiscais eletrônicos, emitidos por emissor próprio ou de terceiros, sem observar as regras de validação documentadas no Manual de Orientação do Contribuinte; X - solicitem autorização de uso de documentos fiscais eletrônicos em ambiente de autorização errado; XI - consultem o resultado do processamento em tempo inferior a 15 (quinze) segundos do envio do lote de documentos fiscais eletrônicos para processamento, conforme consta no Manual de Orientação do Contribuinte; XII - utilizem “namespaces” indevidos e caracteres de espaço (white spaces) entre os delimitadores de campo (tags) do XML. Art. 216. VII - por consignar em documento fiscal que acobertar a operação ou a prestação:

a) importância diversa do efetivo valor da operação ou da prestação: 40% (quarenta por cento) do valor da diferença apurada; b) valor da base de cálculo da substituição tributária menor do que a prevista na legislação, em decorrência de aposição, no documento fiscal, de importância diversa do efetivo valor da prestação ou da operação própria: 40% (quarenta por cento) do valor da diferença apurada; c) valor da base de cálculo menor do que a prevista na legislação, relativamente à prestação ou operação própria ou à substituição tributária, nas hipóteses não abrangidas pelas alíneas “a” e “b” deste inciso: 20% (vinte por cento) do valor da diferença apurada; XXXVIII - por transmitir informação em meio digital contendo dados falsos quanto à aquisição de energia elétrica em ambiente de contratação livre: 100% (cem por cento) do valor das operações de aquisição de energia elétrica no respectivo período; XXXIX - por deixar de consignar, em documento fiscal que acobertar a operação ou a prestação, ainda que em virtude de incorreta aplicação de diferimento, suspensão, isenção ou não incidência, a base de cálculo prevista na legislação, relativamente à prestação ou operação própria ou à substituição tributária: 20% (vinte por cento) do valor da base de cálculo; XL - por cancelar documento fiscal eletrônico ou informação eletrônica de registro de saída de documento fiscal eletrônico após a saída da mercadoria ou o início da prestação do serviço: 50% (cinquenta por cento) do valor da operação ou da prestação; XLI - por cancelar, após o prazo previsto em regulamento, documento fiscal eletrônico relativo a operação ou prestação não ocorrida: 20% (vinte por cento) do valor da operação ou da prestação; XLII - por utilizar, para acompanhar o transporte de mercadoria ou a prestação de serviço de transporte, documento auxiliar de documento fiscal eletrônico com valores ou dados do destinatário que não correspondam ao constante no respectivo documento fiscal eletrônico: 50% (cinquenta por cento) do valor da operação ou prestação; XLIII - por informar Declaração Prévia de Emissão em Contingência com valor divergente do constante no respectivo documento fiscal


4

2013

eletrônico: 40% (quarenta por cento) do valor da diferença; XLIV - por consignar em documento fiscal que acobertar a operação ou prestação, a título de informação ao destinatário de mercadoria com imposto previamente retido ou apurado por substituição tributária, valor superior ao do imposto total que incidiu nas operações com a mercadoria: 50% (cinquenta por cento) do valor da diferença apurada; XLV - por consignar em documento fiscal que acobertar a operação ou prestação, a título de informação ao destinatário de mercadoria com imposto previamente retido ou apurado por substituição tributária, valor superior ao do reembolso de substituição tributária: 50% (cinquenta por cento) do valor da diferença apurada. § 5° Nas hipóteses dos incisos II e XVI do caput, quando a infração for apurada pelo Fisco com base exclusivamente em documento e nos lançamentos efetuados na escrita fiscal ou comercial do contribuinte, se o desacobertamento decorrer da emissão ou utilização de documento fiscal desautorizado, em virtude de o emitente ter-se tornado obrigado à emissão de documento fiscal eletrônico, a penalidade será de 3% (três por cento) do valor da operação ou da prestação, observado o disposto no § 3°. § 6° As penalidades a que se referem os incisos II e XVI do caput aplicam-se, inclusive, às hipóteses em que o remetente ou prestador não obtiver previamente a autorização de uso do documento fiscal eletrônico correspondente à operação ou à prestação ou em que o documento gerado em contingência não for transmitido nas situações em que tal obrigação esteja prevista neste Regulamento.” (nr) Art. 2º A Parte 1 do Anexo V do RICMS passa a vigorar com as seguintes alterações: “Art. 4º

Parágrafo único. Relativamente aos incisos I a III do caput, tratando-se de NF-e, os requisitos serão inseridos de forma manuscrita no DANFE, ou eletronicamente, em conformidade com disposto no art. 11-K desta Parte. Art. 11-B. II - da denegação da Autorização de Uso da NF-e, em virtude de: a) irregularidade fiscal do emitente; b) irregularidade fiscal do destinatário. §8º A irregularidade fiscal do destinatário será verificada através da informação da sua Inscrição Estadual na respectiva NF-e. Art. 11-K. Relativamente à NF-e, a declaração e a data de recebimento dos produtos, bem como a declaração, a data de recusa do recebimento dos produtos ou a informação de devolução dos mesmos serão realizados eletronicamente, com a assinatura digital do destinatário, conforme disposto no Manual de Orientação da NF-e.” (nr) Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos, relativamente ao art. 209, incisos II e V, ao art. 215, incisos XXX, XXXII, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI e §5º, e ao art. 216, incisos VII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV e §§ 5º e 6º, a 29 de dezembro de 2011.

Palácio Tiradentes, em Belo Horizonte, aos 5 de março de 2013; 225° da Inconfidência Mineira e

192º da Independência do Brasil.

ANTONIO AUGUSTO JUNHO ANASTASIA Danilo de Castro

Maria Coeli Simões Pires Renata Maria Paes de Vilhena

Leonardo Maurício Colombini Lima

Fonte: SEFA MG

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEFA PR – NFP 016/2013

A Receita Estadual do Paraná informa que se encontra publicada no Diário Oficial do Estado a Norma de Procedimento Fiscal (NPF) n. 016/2013, que trata, entre outras disposições, das obrigatoriedades da Manifestação do Destinatário previstas no Projeto Nacional da Nota Fiscal

Eletrônica. O CONFAZ, por meio dos Ajustes SINIEF n. 017/2012 e 01/2013, recentemente publicados, estabeleceu o início da obrigatoriedade da Manifestação do Destinatário de NF-e, os


5

2013

estabelecimentos nela enquadrados e os prazos em que deve ser feita. Assim, conforme disposições contidas na referida Norma, ficam obrigados ao registro dos eventos relacionados à Manifestação do Destinatário os estabelecimentos do comércio atacadista e varejista de combustíveis, enquadrados nos códigos CNAE relacionados no Anexo III, devendo obedecer os prazos previstos no Anexo II. As especificações técnicas para a Manifestação do Destinatário estão previstas na Nota Técnica n. 2012/002, à disposição das empresas que

desejarem fazê-la por meio de Web Services, com aplicativo próprio. Alternativamente, o registro dos eventos poderá ser feito por meio de aplicativo gratuito (Manifestador de NF-e), fornecido pelo Projeto Nacional da NF-e, cujo download se encontra disponível no Portal Nacional da NF-e, acessível pelo link http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/listaConteudo.aspx?tipoConteudo=AxaPNP1BtFk=

Fonte: SEFA PR

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEFA PR – Prorrogado prazo para entrega de arquivos “Sintegra” em decorrência dos novos “CST” criados pelo ajuste Sinief 20/2012

Em decorrência da criação, a partir do Ajuste SINIEF 20/2012, de novos Códigos de Situação Tributária – CST, tornou-se necessário efetuar ajustes no VALIDADOR SINTEGRA Nacional, para que este passe a validar os novos códigos. No entanto, a conclusão da nova versão do VALIDADOR SINTEGRA, contemplando essas alterações, está prevista somente para meados de março, de modo que está inviabilizada a entrega dos arquivos magnéticos SINTEGRA até que seja publicada e disponibilizada essa nova versão.

Salientamos, no entanto, que esta impossibilidade atinge tão somente os contribuintes que utilizarem os novos CST. Sendo assim, os contribuintes que tiverem rejeição dos arquivos SINTEGRA referentes aos meses de janeiro e fevereiro, em decorrência dos novos CST, poderão transmiti-los até o dia 15/04/2013.

Fonte: SEFA PR

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEFA GO – Mais de 2 mil empresas devem trocar ECF

Por força da legislação tributária de Goiás,

as empresas que utilizam o equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF) sem Memória de Fita Detalhe (MFD) têm até 31 de julho deste ano para fazer a troca do equipamento. Em todo o Estado, 2.600 mil empresas precisarão trocar cerca de 3 mil equipamentos. A Secretaria da Fazenda (Sefaz) esclarece que os contribuintes optantes do Simples Nacional não precisarão fazer a troca do equipamento desde que o comércio varejista não seja de combustíveis nem de lubrificantes. Os contribuintes devem estar atentos quanto ao fim do prazo para não deixar para fazer a regularização na última hora. A instrução

normativa assinada pelo Secretário da Fazenda, Simão Cirineu Dias, foi publicada ontem (19) no Diário Oficial do Estado (DOE) e fixa prazo com bastante antecedência para que as empresas façam a devida adequação até o último dia de julho. A obrigatoriedade da substituição é para evitar que se perca a segunda via do cupom fiscal e facilitar o envio de arquivos. Os equipamentos mais modernos guardam uma segunda memória de emissão do cupom fiscal, conhecida como "memória de fita detalhe". A memória eletrônica vem substituir a antiga forma de emissão de cupom fiscal em papel e que tinha sua segunda


6

2013

via feita por carbono para ser guardado pelas empresas como comprovante da operação fiscal. O ECF é um equipamento utilizado no comércio varejista. Ele, entre outras funções, imprime o cupom fiscal para entrega obrigatória ao consumidor. Outra função é de armazenamento, no próprio equipamento, dos dados referentes às operações efetuadas pelo estabelecimento. Em linhas gerais, seu funcionamento é simples: primeiro, o caixa digita os dados da venda em um programa de computador (aplicativo comercial)

ligado ao equipamento. Depois, os dados digitados são enviados ao equipamento. O cupom fiscal é impresso em 2 vias. A primeira via, sempre em papel, é entregue ao consumidor. A segunda via fica para o estabelecimento comercial e, a partir de agora, deve ser sempre no formato de arquivo eletrônico (MFD). Antigamente, essa segunda via poderia ser em papel.

Fonte: FiscoSoft

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PIS/PASEP e COFINS – Importação – Alíquota Zero – Cesta Básica –

Retificação

No Diário Oficial da União de hoje (13.3.2013), foram retificados os arts. 1º e 2º da Medida Provisória nº 609/2013 e o Anexo II do Decreto nº 7.947/2013, para corrigir o código NCM do açúcar de 1701.14.00 para 1701.99.00 para o qual foi reduzida a zero a alíquota do PIS/PASEP, da COFINS, do PIS/PASEP-Importação, da COFINS-Importação e do IPI. PIS/PASEP, COFINS, PIS/PASEP-Importação e COFINS-Importação - Alíquota zero - Cesta básica – Retificação Foi retificada no Diário Oficial da União do dia 13.3.2013, a Medida Provisória nº 609/2013, que reduziu à zero as alíquotas do PIS/PASEP, da COFINS, do PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação incidentes sobre a receita decorrente da venda no mercado interno e sobre a importação de produtos que compõem a cesta básica, para corrigir a NCM do açúcar sujeito à alíquota zero do PIS/PASEP e da COFINS de 1701.14.00 para 1701.99.00. Tal retificação também refletiu na vedação para apuração do crédito presumido e suspensão das contribuições para o referido produto. As demais disposições da referida Medida Provisória não foram alteradas, conforme destacamos. Foi alterada a Lei nº 10.925/2004, que reduz as alíquotas do PIS/PASEP e da COFINS incidentes na importação e na comercialização do mercado interno, para ampliar o rol dos produtos sujeitos ao benefício da alíquota zero para produtos que

compões a cesta básica, dentre os quais destacamos: a) carnes bovina, suína, ovina, caprina e de aves e produtos de origem animal; b) peixes; c) café; d) açúcar; e) óleo de soja e outros óleos vegetais; f) manteiga; g) margarina; h) sabões de toucador; i) produtos para higiene bucal ou dentária, e j) papel higiênico. Os produtos incluídos terão suas alíquotas reduzidas à zero a partir de 8 de março de 2013. Com a publicação da Medida Provisória não mais poderão apurar crédito presumido ou ter a alíquota suspensa os seguintes produtos: a) Peixes frescos ou refrigerados; b) Peixes congelados; c) Filés de peixes e outra carne de peixes (mesmo picada); d) Manteiga; e) Óleo de soja e respectivas frações; f) Óleo de amendoim e respectivas frações; g) Azeite de oliva e respectivas frações; h) Outros óleos e respectivas frações; i) Óleo de palma e respectivas frações; j) Óleos de girassol, de cártamo ou de algodão, e respectivas frações; k) Óleos de coco (óleo de copra), de amêndoa de palma ou de babaçu; l) Óleos de nabo silvestre, de colza ou de mostarda, e respectivas frações; m) Margarina, exceto a margarina líquida, e n) açúcar. Também não poderão apurar crédito presumido ou ter a alíquota suspensa os produtos classificados nos códigos 02.04 e 0206.80.00 da NCM. Excluiu da majoração de 2,2% do PIS/PASEP-Importação e 10,3% da COFINS-Importação, de que trata o § 2º, art. 8º da Lei nº 10.865/2004, as preparações para higiene bucal ou dentária, classificados na posição 3306 da TIPI.


7

2013

A Medida Provisória ainda estabeleceu regras para permitir que os créditos presumidos referentes à aquisição de animais vivos e carnes de animais, bem como os dos créditos presumidos que tenham sido apurados em relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação, existentes na data de 08 de março de 2013, possam ser ressarcidos ou utilizados na compensação com outros tributos administrados pela RFB. Por fim, foram revogados: a) os §§ 1º e 3º do art. 1º da Lei nº 10.925/2004, que tratavam da aplicabilidade de alíquota zero até 31 de dezembro de 2013, para os produtos de farinha de trigo; trigo; pré-misturas próprias para fabricação de pão comum e pão comum, e massas alimentícias. b) o inciso II do caput do art. 32 da Lei nº 12.058/2009, que tratava da suspensão do PIS/PASEP e COFINS para os produtos 02.01, 02.02, 0206.10.00, 0206.20, 0206.21, 0206.29, 0210.20.00, 0506.90.00, 0510.00.10 e 1502.00.1 da NCM; c) o inciso IV do caput do art. 54 da Lei nº 12.350/2010, que tratava da suspensão do PIS/PASEP e COFINS para os produtos 02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07, 0210.1 e carne de frango classificada no código 0210.99.00 da NCM; e

d) o art. 4º e o § 5º do art. 6º da Lei nº 12.599/2012, que tratavam, respectivamente, da suspensão dos produtos classificados nos códigos 0901.1 e 0901.90.00 da TIPI, e da aplicabilidade da compensação e do ressarcimento na parte em que aplicava-se somente à parcela dos créditos presumidos determinada com base no resultado da aplicação, sobre o valor da aquisição de bens classificados na posição 0901.1 da Tipi, da relação percentual existente entre a receita de exportação e a receita bruta total auferidas em cada mês. IPI - Sabões e açúcares - Alíquota zero - Retificação Foi alterada a Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI - Decreto nº 7.660/2011, de forma a criar desdobramento na descrição do Código de Classificação Fiscal correspondente a sabões (Código 3401.11.90 - Ex 01 da TIPI) e fixar em zero a alíquota para este produto bem como para açúcares (código 1701.99.00 da TIPI). Para mais informações, veja a íntegra da Medida Provisória nº 609/2013 e do Decreto nº 7.947/2013.

Fonte: FiscoSoft

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Atualize-se!

AutoXPert DB118 R47.5

Ocorrência 50043 – RELATÓRIO DO GRUPO DE PRODUTOS Nº 33 – REGISTRO ICMS SAÍDAS RESTRIÇÃO: AUTOXPERT DB 118, R47.5 DO DIA 08/03/2013 1- RETIRADA DO AUTOXPERT A VALIDAÇÃO QUE BLOQUEAVA A EMISSÃO DE NF-E QUANDO O COMPUTADOR NÃO POSSUISSE CONEXÃO COM A INTERNET. A IMPLEMENTAÇÃO RETIRADA É REFERENTE AS MENSAGENS DE VALIDAÇÃO EXEMPLIFICADAS ABAIXO: "NÃO FOI POSSIVEL GERAR A NOTA. NÃO HÁ UMA CONEXÃO COM A INTERNET PARA EMISSÃO DA NF-E." "OCORREU UM ERRO DURANTE O ENVIO DA NFE: NENHUMA CONEXÃO COM A INTERNET ENCONTRADA!. VERIFIQUE!"

MOTIVO: ATUALMENTE, ESTA SENDO IDENTIFICADO O ACESSO A REDE DANDO UM PING NO WWWW.GOOGLE.COM. PORÉM, NÃO PODEMOS GARANTIR QUE O GOOGLE SEMPRE SERÁ ACESSADO. OBS: POSTERIORMENTE ESTAREMOS ANALIZANDO UMA MELHOR FORMA IMPLEMENTAR ESSE BLOQUEIO, E ASSIM QUE TIVERMOS A SOLUÇÃO, ESTE SERÁ NOVAMENTE IMPLEMENTADO.

Ocorrência 50705 – ERRO COLUNAS BASE DE CALCULO PIS E COFINS RESTRIÇÃO: AUTOXPERT, DB 118 - R47.5 DO DIA 12/03/2013 OU SUPERIOR

MENU UTILITÁRIOS > ARQUIVOS FISCAIS > EXPORTADOR MOVIMENTAÇÃO PIS/COFINS


8

2013

1 - ANTERIOR A IMPLEMENTAÇÃO QUANDO OS ITENS DA ESCRITURAÇÃO EFD CONTRIBUIÇÕES APRESENTAVAM AS CST ABAIXO, O SISTEMA GERAVA O VALOR DE BASE: VL_BC_PIS E VL_BC_COFINS =-=-=-=-=-=-=-=-=- 1.1 - ENTRADAS: 70 OPERAÇÃO DE AQUISIÇÃO SEM DIREITO A CRÉDITO 71 OPERAÇÃO DE AQUISIÇÃO COM ISENÇÃO 72 OPERAÇÃO DE AQUISIÇÃO COM SUSPENSÃO 73 OPERAÇÃO DE AQUISIÇÃO A ALÍQUOTA ZERO 74 OPERAÇÃO DE AQUISIÇÃO SEM INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO 75 OPERAÇÃO DE AQUISIÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA =-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 1.2 - SAÍDAS: 04 OPERAÇÃO TRIBUTÁVEL MONOFÁSICA - REVENDA A ALÍQUOTA ZERO 05 OPERAÇÃO TRIBUTÁVEL POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 06 OPERAÇÃO TRIBUTÁVEL A ALÍQUOTA ZERO 07 OPERAÇÃO ISENTA DA CONTRIBUIÇÃO 08 OPERAÇÃO SEM INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO 09 OPERAÇÃO COM SUSPENSÃO DA CONTRIBUIÇÃO =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

2 - COMO PARA AS CST DESCRITAS ACIMA NÃO DEVE SER GERADO O VALOR DE BASE NA ESCRITURAÇÃO EFD CONTRIBUIÇÕES, NÃO SERÁ MAIS ENVIADO ESTE VALOR PARA OS CAMPOS: VL_BC_PIS E VL_BC_COFINS 2.1 - REGISTROS QUE SERÃO AFETADOS COM A IMPLEMENTAÇÃO: A170; C170; C181 / C185; C191 / C195; C381 / C385; C396; C481 / C485; C491 / C495; C501 / C505; D101 / D105; D501 / D505; F550; =-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 3 - EFD ICMS / IPI: 3.1 -REGISTROS AFETADOS: C170;

Ocorrência 51157 – ERRO AO AGRUPAR SPED PIS COFINS

RESTRIÇÃO: AUTOXPERT DB 118 R47.5 DO DIA 11/03/2013 OU SUPERIOR. 1 - IMPLEMENTADO O AGRUPAMENTO PARA OS EFD CONTRIBUIÇÕES DE CRITÉRIO DE ESCRITURAÇÃO E

APURAÇÃO ADOTADO, NO CASO DE INCIDÊNCIA EXCLUSIVAMENTE NO REGIME CUMULATIVO = REGIME DE COMPETÊNCIA - ESCRITURAÇÃO CONSOLIDADA (REGISTRO F550);

Ocorrência 46771 – IMPLEMENTAÇÕES PARA A TELA DE COMPROVANTE FISCAL DE VENDA JÁ REALIZADA AUTOXPERT, DB 118 - R47.5 DO DIA 07/03/20123 OU SUPERIOR MENU GERENCIAL > COMPROVANTES > COMPROVANTE DE VENDA REALIZADA 1 - ANTERIOR A CORREÇÃO AO INFORMAR UM CPF/CNPJ NA ABA "DESTINATÁRIO" O SISTEMA VERIFICAVA SE EXISTIA ALGUMA ENTIDADE CADASTRADA COM O CPF/CNPJ INFORMADO, SE ENCONTRAVA PREENCHIA AUTOMATICAMENTE OS DEMAIS DADOS DA DA ABA DESTINATÁRIO E TAMBÉM CARREGAVA O CAMPO "DESTINATÁRIO" DA ABA "CABEÇALHO". AO CARREGAR O CÓDIGO DO "DESTINATÁRIO" IMPEDIA O USO DA ROTINA DE EMISSÃO DE NOTAS DE CUPONS DE VENDA A CONSUMIDOR. 1.1 - COM A CORREÇÃO AO INFORMAR UM CPF/CNPJ NA ABA "DESTINATÁRIO" O SISTEMA VERIFICARÁ SE EXISTE ALGUMA ENTIDADE CADASTRADA COM O CPF/CNPJ INFORMADO, SE

EXISTIR PREENCHERÁ AUTOMATICAMENTE OS DEMAIS DADOS DA ABA DESTINATÁRIO, PORÉM NÃO IRÁ CARREGAR O CAMPO "DESTINATÁRIO" DA ABA "CABEÇALHO". DESSA FORMA, SERÁ POSSÍVEL FAZER USO DA ROTINA DE NOTAS DE CUPONS DE VENDA A CONSUMIDOR. RESTRIÇÃO PARA O CORRETO FUNCIONAMENTO DA ROTINA DE NOTAS DE CUPONS DE VENDA A CONSUMIDOR: PRIMEIRAMENTE DEVERÁ SER INFORMADO O CUPOM DESEJADO NA ABA "DETALHES", POIS AO INFORMAR O CUPOM O SISTEMA IRÁ CARREGAR OS DADOS NA ABA "DESTINATÁRIO", ISSO SE NO MOMENTO DA VENDA OS DADOS DO CONSUMIDOR FORAM INFORMADOS. APÓS INFORMAR O CUPOM, SE O MESMO NÃO TIVER DADOS DO DESTINATÁRIO INFORMADO NO MOMENTO DA VENDA, DEVE-SE ACESSAR A ABA DESTINATÁRIO E INFORMAR OS DADOS NECESSÁRIOS PARA A EMISSÃO DA NOTA.

Ocorrência 51204 – NFE DE SERVIÇO

AUTOXPERT DB 118 R47.5 DO DIA 08/03/2013 OU SUPERIOR. 1 - IMPLEMENTADO NA TELA "REGISTRO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO" > "REGISTRO DE NOTA FISCAL DE ENTRADA DE

SERVIÇO" MARCADA, O CAMPO "CHAVE NFS-E", ONDE O USUÁRIO PODERÁ DIGITAR A CHAVE DA NFS-E QUE ESTÁ ESCRITURANDO.

Informativo XPert – 23º Edição 2013

ATENÇÃO: NÃO FOI IMPLEMENTADO O CAMPO MODELO, JÁ QUE NÃO É EXIGIDO PELO REGISTRO A100 DO EFD

CONTRIBUIÇÕES.

Ocorrência 51014 – BLOQUEAR A TELA NF-E COMPLEMENTO QUANDO SISTEMA EM MODO

CONTINGÊNCIA

RESTRIÇÃO: AUTOXPERT DB 118, R47.5 DO DIA 08/03/2013 OU SUPERIOR MENU GERENCIAL > COMPROVANTES > NF-E DE COMPLEMENTO 1- IMPLEMENTADO NO AUTOXPERT PARA QUE BLOQUEIE O ACESSO A ESSA TELA QUANDO O AUTOXPERT ESTIVER CONFIGURADO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL EM MODO CONTINGÊNCIA. OU SEJA, SE NAS CONFIGURAÇÕES, ABA NOTA FISCAL, NO CAMPO "ENVIAR PARA" ESTIVER SELECIONADA A OPÇÃO

"SN-CONTINGÊNCIA SCAN" OU SE A OPÇÃO "MODO CONTINGÊNCIA" ESTIVER MARCADA, AO TENTAR ACESSAR A TELA O SISTEMA EXIBIRÁ UMA DAS MENSAGENS ABAIXO, DE ACORDO COM A CONFIGURAÇÃO: "SISTEMA CONFIGURADO PARA EMISSÃO DE NFE EM MODO DE CONTINGÊNCIA (SCAN). AGUARDE A REGULARIZAÇÃO DO WEB SERVICE PARA EMITIR NF-E DE COMPLEMENTO" "SISTEMA CONFIGURADO PARA EMISSÃO DE NFE EM MODO DE CONTINGÊNCIA FSDA. AGUARDE A REGULARIZAÇÃO DO WEB SERVICE PARA EMITIR NF-E DE COMPLEMENTO"

Ocorrência 49547 – INTEGRAÇÃO INFORLUB X ATXPDV

RESTRIÇÃO: AUTOXPERT DB118 R47.5 DO DIA 05/03/2013 OU SUPERIOR. ATX PDV 3.3 DO DIA 13/02/2013 OU SUPERIOR ------------------- REALIZADA UMA NOVA IMPLEMENTAÇÃO NO INFORLUB ONDE AS OS SERÃO TRANSFORMADAS EM DAV NA IMPORTAÇÃO ISTO SE DEVE AO FATO QUE, ANTERIORMENTE, COMO NO INFORLUB NÃO HAVIA OS CAMPOS DO DAV, AS OS NÃO

ERAM LISTADAS NO PDV OU NO XPOS QUANDO A IMPORTAÇÃO ERA FEITA. ASSIM, FOI REALIZADA UMA ALTERAÇÃO PARA, AO IMPORTAR A ORDEM DE SERVIÇO, SALVAR O STATUS EM '0' (EM ABERTO) E O NRODAV NA SEQUENCIA CORRETA. AGORA AO IMPORTAR AS OS PELO INFORLUB, TANTO NA TELA DE EMISSÃO DE DAV DO PDV QUANTO NO XPOS, AS OS ESTARÃO SENDO LISTADAS CORRETAMENTE.

Ocorrência 49747 – REGISTRO 88 SINTEGRA

AUTOXPERT DB 118 R47.5 DO DIA 21/02/2013; 1 - IMPLEMENTADO REGISTRO 88EAN PARA O ARQUIVO SINTEGRA. RESTRIÇÕES DA IMPLEMENTAÇÃO: * - UF DO CADASTRO DA FILIAL = MG;

* - CÓDIGO DE BARRAS (EAN) INFORMADO NO CADASTRO DO PRODUTO; 1.1 - AO GERAR O ARQUIVO SINTEGRA ATRAVÉS DA TELA "GERAR ARQUIVO MAGNÉTICO", SERÁ GERADO O REGISTRO 88EAN PARA O PRODUTO EXIBIDO NO REGISTRO 75 QUE CONTENHAM CÓDIGO DE BARRAS.

Próximas Alterações - AutoXPert DB118 R048

Ocorrência 42535 – ALIQUOTAS PIS COFINS IMPLEMENTADO ROTINA PARA O CREDITAR "CRÉDITO PRESUMIDO" PIS E CONFIS COM CST 60; 1 - ALTERAÇÕES NO CADASTRO DE PRODUTO: 1.1 - ABA PIS-COFINS > CST ENTRADA: 1.1.1 - LOGO ABAIXO DAS CST DE ENTRADA, CRIADO DOIS NOVOS CAMPOS PARA A INSERÇÃO DA ALÍQUOTA DO CRÉDITO PRESUMIDO: ·ALQ. CRÉD. PRESUMIDO PIS: ·ALQ. CRÉD. PRESUMIDO COFINS:

FUNCIONAMENTO: ·SOMENTE SERÁ LIBERADO O ACESSO AOS CAMPOS, SE A CST DE ENTRADA (PIS E COFINS) FOR IGUAL A 60; ·SE INSERIDO CST DE ENTRADA IGUAL A 60, O SISTEMA IRÁ OBRIGAR O USUÁRIO A INFORMAR AS ALÍQUOTAS DO ITEM 1.1.1 PARA SALVAR O CADASTRO; · SE HOUVER ALTERAÇÃO DE CST 60 PARA QUALQUER OUTRA, O SISTEMA DEVE LIMPAR OS CAMPOS DO 1.1.1 E BLOQUEAR O ACESSO.


10

2013

2 - ALTERAÇÕES NO GRUPO FISCAL: AS ALTERAÇÕES DO ITEM 1 FORAM REPASSADAS PARA O CADASTRO DO "GRUPO FISCAL", PARA GARANTIR O CORRETO FUNCIONAMENTO. OBS.: AS REGRAS DE FUNCIONAMENTO SÃO IDÊNTICAS. OBS2: A ROTINA DE EXPORTAÇÃO / IMPORTAÇÃO ATRAVÉS DO XPMANUTENÇÃO ESTÁ SENDO ADEQUADA EM OUTRA OCORRÊNCIA. 3- ALTERAÇÕES NA TELA "ENTRADA DE ESTOQUE": 3.1 - CALCULO DO VALOR DE CRÉDITO DO PIS E COFINS; ·QUANDO FOR INFORMADO/CARREGADO PARA O PRODUTO A CST PIS / COFINS = 60, AO INVÉS DE BUSCAR A ALÍQUOTA INFORMADA NA TELA DE CONFIGURAÇÕES > ABA FINANCEIRO, O SISTEMA IRÁ BUSCAR DIRETAMENTE NO CADASTRO DO PRODUTO, ESPECIFICAMENTE NOS CAMPOS CRIADAS NO ITEM 1.1.1;

O LANÇAMENTO DO PLANO DE CONTAS, O CALCULO DO CUSTO SEM IMPOSTO DO PRODUTO TAMBÉM FORAM ADEQUADOS A ALTERAÇÃO DO ITEM ANTERIOR. ·CRIADA VALIDAÇÃO PARA NÃO PERMITIR SALVAR NOTA DE ENTRADA COM REGISTRO COM CST 60 NA GRID, SEM QUE O PRODUTO ESTEJA CADASTRADO COMO CST 60 PARA ENTRADAS E COM AS ALIQUOTAS INFORMADAS. 4- EFD-CONTRIBUIÇÕES - LUCRO REAL: O EFD CONTRIBUIÇÕES - LUCRO PRESUMIDO NÃO SERÁ AFETADO, JÁ QUE NÃO SÃO ENVIADAS AS ENTRADAS PARA O ARQUIVO. ALTERADO O EFD-CONTRIBUIÇÃO PARA GERAR CORRETAMENTE OS REGISTROS O BLOCO C E DO BLOCO M;

Ocorrência 50043 – RELATÓRIO DO GRUPO DE PRODUTOS Nº 33 – REGISTRO ICMS SAÍDAS

ALTERAÇÃO EM RELATÓRIOS: 1 - CRIADA A OPÇÃO: "EXIBIR NOTAS COM CFOP 5.929 E 6.929" NOS RELATÓRIOS: PRODUTOS > 31- REGISTRO DE SAÍDAS E PRODUTOS > 33- REGISTRO ICMS SAÍDAS =-=-=- FUNCIONAMENTO SE MARCADA: EXIBIRÁ NOS RELATÓRIOS AS NOTAS COM CFOP'S 5.929 / 6.929; SE DESMARCADA: NÃO EXIBIRÁ NOS RELATÓRIOS AS NOTAS COM CFOP 5.929 / 6.929;

2 - ALTERAÇÃO DE FUNCIONAMENTO PARA A OPÇÃO "EXIBIR BASE E ICMS PARA NOTAS COM CFOP 5.929 E 6.929" 2.1 - COM A IMPLEMENTAÇÃO DO ITEM 1, SÓ ESTARÁ DISPONÍVEL O ACESSO AO USUÁRIO QUANDO A OPÇÃO DO ITEM 1 ESTIVER MARCADA; =-=-=- FUNCIONAMENTO: QUANDO MARCADA EXIBIRÁ A BASE E O ICMS DAS NOTAS 5.929 / 6.929 (QUANDO HOUVER); QUANDO DESMARCADA NÃO EXIBIRÁ A BASE E O ICMS DAS NOTAS 5.929 / 6.929 (QUANDO HOUVER);

Ocorrência 49273 – NF DEVOLUÇÃO DE COMPRA POSTO E TRR: NÃO SÃO CONTRIBUINTES DE IPI E ICMS ST, SENDO ASSIM, NÃO PODEM DESTACAR OS IMPOSTOS CITADOS NOS DOCUMENTOS EMITIDOS, INCLUINDO NOTAS DE DEVOLUÇÃO. PARA RESOLVER A SITUAÇÃO DO VALOR TOTAL DA NOTA DE DEVOLUÇÃO, FORAM EFETUADAS ALTERAÇÕES PARA QUE OS IMPOSTOS IPI E ICMS ST, SEJAM ENVIADOS COMO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS, SEGUE DETALHAMENTO DAS ALTERAÇÕES: =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ALTERAÇÕES EFETUADA NA TELA "COMPROVANTE FISCAL DEVOLUÇÃO"; =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 1.ALTERAÇÕES NA GRID DE PRODUTOS DA TELA: 1.1.RENOMEADO CAMPO "BASE SUBST.": 1.1.1."BASE SUBST.": RENOMEADO PARA "BC. ST RET." PARA INDICAR QUE O VALOR APRESENTADO É A BASE DE ICMS ST RETIDO ANTERIORMENTE. 1.2.CAMPO ICMS ST RET.: 1.2.1.CRIADO CAMPO "ICMS ST RET.": PARA INDICAR QUE O VALOR APRESENTADO É O ICMS ST RETIDO ANTERIORMENTE. 1.3. CAMPO VLR. IPI 1.3.1.CRIADO CAMPO "VLR. IPI": PARA INDICAR O VALOR DO IPI DO ITEM A SER DEVOLVIDO. FUNCIONAMENTO DAS COLUNAS DA GRID.

=-=-=-=-=-=-=- 1.4.PARA AS COLUNAS "BC. ST RET." E "ICMS ST RET.": 1.4.1.SE A CST ICMS DO PRODUTO FOR IGUAL A 60: ·O USUÁRIO TERÁ ACESSO ÀS COLUNAS PARA INFORMAR OS VALORES DE BASE E ICMS ST RETIDO ANTERIORMENTE. ·SE NA ESCRITURAÇÃO DA NOTA DE ENTRADA, HOUVE INFORMAÇÃO DE BC ICMS ST E ICMS ST PARA O REGISTRO DO PRODUTO, O SISTEMA CARREGARA A INFORMAÇÃO AUTOMATICAMENTE NAS COLUNAS DO REGISTRO DO PRODUTO, MAS NÃO BLOQUEARÁ O CAMPO, OU SEJA, O USUÁRIO PODERÁ ALTERAR O VALOR CARREGADO. ATENÇÃO!!!! O SISTEMA CARREGARÁ O VALOR TOTAL CORRESPONDENTE AO QUE FOI INSERIDO NA ENTRADA, SE HOUVER ALTERAÇÃO NA QUANTIDADE O SISTEMA NÃO IRÁ RECALCULAR, FICANDO A CARGO DO USUÁRIO INFORMAR O NOVO VALOR DE BASE ICMS ST E ICMS ST RETIDO!!! 1.4.2. SE A CST ICMS DO PRODUTO FOR IGUAL A 10, 30 OU 70. 1.4.2.1. CRIADA VALIDAÇÃO NO "SALVAR" PARA NÃO PERMITIR A EMISSÃO DE NOTA COM AS CST CITADAS. 1.4.3. PARA A COLUNA "VLR. IPI.": ·O USUÁRIO TERÁ ACESSO À COLUNA PARA INFORMAR O VALOR DO IPI PARA O ITEM A SER DEVOLVIDO. ·SE NA ESCRITURAÇÃO DA NOTA DE ENTRADA, HOUVE INFORMAÇÃO DE IPI PARA O REGISTRO DO PRODUTO, O


11

2013

SISTEMA IRÁ CARREGAR A INFORMAÇÃO AUTOMATICAMENTE NA COLUNA DO REGISTRO DO PRODUTO, MAS NÃO BLOQUEARÁ O CAMPO, OU SEJA, O USUÁRIO PODERÁ ALTERAR O VALOR CARREGADO. ATENÇÃO: O SISTEMA CARREGARÁ O VALOR TOTAL CORRESPONDENTE AO QUE FOI INSERIDO NA ENTRADA, SE HOUVER ALTERAÇÃO NA QUANTIDADE O SISTEMA IRÁ RECALCULAR CONSIDERANDO O VALOR TOTAL DO ITEM * ALÍQUOTA DE ENTRADA, MAS SE O USUÁRIO ALTERAR O VLR. IPI MANUALMENTE O SISTEMA NÃO IRÁ RECALCULAR POSTERIORMENTE AO CLICAR FORA DA GRID. =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 2. ALTERAÇÃO NOS CAMPOS TOTALIZADORES DA TELA: 2.1. - BASE ICMS E ICMS: 2.1.1. BLOQUEADO O ACESSO AOS CAMPOS, OU SEJA, O USUÁRIO NÃO TERÁ ACESSO; 2.1.2. CONTINUARÃO A TOTALIZAR OS VALORES NOS CAMPOS CONFORME A CST / VALORES DOS PRODUTOS LISTADOS NA GRID. 2.1.3. CONTINUARÁ RESPEITANDO A IMPLEMENTAÇÃO DA OCORRÊNCIA 38239 PARA PRODUTOS DE USO E CONSUMO. 2.2. - BASE ICMS ST E ICMS ST: 2.2.1. RENOMEADO OS CAMPOS: 2.2.1.1. BASE ICMS ST: RENOMEADO PARA BASE ICMS ST RET. 2.2.1.2. ICMS ST: RENOMEADO PARA ICMS ST RET. 2.2.2. TOTALIZAR VALORES DA GRID DE PRODUTOS: 2.2.2.1. "BASE ICMS ST RET.": TOTALIZARÁ OS VALORES DA GRID DA COLUNA "BC. ST RET.". 2.2.2.2. "ICMS ST RET.": TOTALIZARÁ OS VALORES DA GRID DA COLUNA "ICMS ST RET. OBS.: DEVIDO AO FATO DE TOTALIZAR OS VALORES DA GRID, O USUÁRIO NÃO TERÁ ACESSO OS CAMPOS. 2.3. - OUTRAS; DEVIDO À IMPLEMENTAÇÃO DA OC 38239, O FUNCIONAMENTO ESTAVA LIMITADO A EXIBIR O VALOR DO IPI, AS SEGUINTES ALTERAÇÕES FORAM EFETUADAS:

2.3.1. ALTERAÇÕES PARA O CAMPO "OUTRAS": 2.3.1.1. RENOMEADO DE "OUTRAS" PARA "OUTRAS TOTAL"; 2.3.1.2. BLOQUEADO O ACESSO DO USUÁRIO AO CAMPO "OUTRAS TOTAL". 2.3.2. CRIADO UM NOVO CAMPO "OUTRAS DESP." QUE O USUÁRIO TERÁ ACESSO PARA INFORMAR OUTRA DESPESA REFERENTE À NOTA. 2.3.3. FUNCIONAMENTO DO CAMPO "OUTRAS TOTAL": 2.3.3.1. SOMARÁ OS VALORES DOS CAMPOS "ICMS ST" + "IPI" + "OUTRAS DESP". 2.3.3.2. O VALOR DO CAMPO "OUTRAS TOTAL" FARÁ PARTE DO TOTAL DA NOTA; 2.3.3.3. DETALHARÁ NO CAMPO OBSERVAÇÕES FISCAIS QUE SERÁ ENVIADO PARA O XML E DANFE, INFORMANDO: VALOR OUTRAS TOTAL: R$ X,XX (SE HOUVER OUTRAS TOTAL, SERÁ INFORMADO E DETALHADO) IPI SOBRE QUANTIDADE DEVOLVIDA: R$ X,XX (SE HOUVER VALOR DE IPI, SERÁ INFORMADO) ICMS ST RETIDO ANTERIORMENTE SOBRE A QUANTIDADE DEVOLVIDA: R$ X,XX(SE HOUVER VALOR DE ICMS ST RET, SERÁ INFORMADO). OUTRAS DESP.: R$ X,XX (SE HOUVER VALOR OUTRAS DESP., SERÁ INFORMADO) =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 3. FUNCIONAMENTO NA EMISSÃO DA NF-E. 3.1. PARA OS CAMPOS "BASE ICMS" E "ICMS": SE HOUVE ICMS PRÓPRIO SERÁ DESTACADO NA NOTA. 3.2. PARA OS CAMPOS "BASE ICMS ST RET" E "ICMS ST RET": SERÃO ENVIADAS NOS CAMPOS REFERENTE A BASE E ICMS ST RETIDO ANTERIORMENTE NO XML OS QUAIS NÃO APARECEM NA DANFE. 3.3. OS VALORES DOS IMPOSTOS ICMS ST E IPI, QUE VIERAM NA NOTA DO FORNECEDOR DESTACADOS, E QUE FORAM INCLUÍDOS NA TELA DE DEVOLUÇÃO: 3.3.1. SERÃO ENVIADOS NO CAMPO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS NO XML E DANFE, E O DETALHAMENTO NAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, CONFORME ITEM 2.3.3.3 3.3.2. O VALOR DAS OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS SERÁ RATEADA PROPORCIONALMENTE AO VALOR DE CADA ITEM, PARA QUE NÃO OCORRA ERRO NA VALIDAÇÃO DA NF-E

Ocorrência 51015 – CORRIGIR OC 51014 NO AUTOXPERT R48 MENU GERENCIAL > COMPROVANTES > NF-E DE COMPLEMENTO 1- IMPLEMENTADO NO AUTOXPERT PARA QUE BLOQUEIE O ACESSO A ESSA TELA QUANDO O AUTOXPERT ESTIVER CONFIGURADO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL EM MODO CONTINGÊNCIA. OU SEJA, SE NAS CONFIGURAÇÕES, ABA NOTA FISCAL, NO CAMPO "ENVIAR PARA" ESTIVER SELECIONADA A OPÇÃO "SN-CONTINGÊNCIA SCAN" OU SE A OPÇÃO "MODO CONTINGÊNCIA" ESTIVER MARCADA, AO TENTAR ACESSAR A

TELA O SISTEMA EXIBIRÁ UMA DAS MENSAGENS ABAIXO, DE ACORDO COM A CONFIGURAÇÃO: "SISTEMA CONFIGURADO PARA EMISSÃO DE NFE EM MODO DE CONTINGÊNCIA (SCAN). AGUARDE A REGULARIZAÇÃO DO WEB SERVICE PARA EMITIR NF-E DE COMPLEMENTO" "SISTEMA CONFIGURADO PARA EMISSÃO DE NFE EM MODO DE CONTINGÊNCIA FSDA. AGUARDE A REGULARIZAÇÃO DO WEB SERVICE PARA EMITIR NF-E DE COMPLEMENTO"

Ocorrência 36538 – SPED – PLANO DE CONTAS CONTÁBIL

1 - CRIADA A CONFIGURAÇÃO QUE PERMITE SELECIONAR OU NÃO O CÓDIGO CONTÁBIL NA GERAÇÃO DO ARQUIVO: - CRIADA A OPÇÃO: "GERAR 0500 E INFORMAR NOS REGISTROS"

=-=-=-=-=-=-=-


12

2013

2 - CRIADA A CONFIGURAÇÃO QUE PERMITE SELECIONAR SE DEVE SER INFORMADO O CÓDIGO DO SISTEMA OU O CÓD. CONTABIL, SEGUE ABAIXO AS DUAS OPÇÕES; -INFORMAR CÓDIGO DO SISTEMA -INFORMAR CÓDIGO CONTÁBIL CADASTRADO. =-=-=-=-=-=- 3 - NOVA OPÇÃO "SE CÓD. CONTÁBIL VAZIO INFORMAR CÓD. DO SISTEMA" - AO SELECIONAR O CAMPO "INFORMAR CÓDIGO CONTÁBIL

CADASTRADO", ESTA OPÇÃO JÁ VEM POR DEFAULT MARCADA (TAMBÉM É PERMITIDA A ALTERAÇÃO), COM ESSE CAMPO MARCADO, AO GERAR O REGISTRO 0500 PODEM HAVER MOVIMENTAÇÕES QUE ESTE NÃO FOI INFORMADO NO CADASTRO DE PLANO DE CONTAS, O QUE DARÁ UM ERRO AO VALIDAR, SE ESTA OPÇÃO ESTIVER MARCADA E SE ESTIVER VAZIO SERÁ INFORMADO O CÓDIGO DO SISTEMA (PLANO DE CONTAS).

Ocorrência 51005 – CUPONS SEM ITENS CANCELADOS – EFD ICMS/IPI – PERFIL A

A ALTERAÇÃO AFETA SOMENTE A GERAÇÃO DO EFD ICMS/ IPI - PERFIL A, PARA A SEGUINTE SITUAÇÃO: O CUPOM É ABERTO, OU SEJA, O CABEÇALHO DO CUPOM É IMPRESSO PELA ECF, MAS NÃO É IMPRESSO NENHUM ITEM, E O CUPOM É CANCELADO. SENDO ASSIM TEMOS UM CUPOM CANCELADO, SEM VALOR, CONSIDERANDO QUE SOMENTE OCORRA ESSE

CANCELAMENTO NO MOVIMENTO FISCAL DO DIA DA ECF, OU ENTÃO QUE TODOS OS CANCELAMENTOS OCORRERAM NESTA SITUAÇÃO, O CAN-T TEM VALOR IGUAL A 0,00. NO PERFIL A, É ENVIADO O C460 DO CUPOM CANCELADO, E AGORA SERÁ GERADO O C420 REFERENTE AO CUPOM CANCELADO SEM VALOR. (|C420|CAN-T|0|||)

Ocorrência 51012 – REGISTRO 0400 NOS ARQUIVOS EFD ICMS/IPI E EFD-CONTRIBUIÇÕES

ANTERIORMENTE O AUTOXPERT, NO CAMPO 12 (COD_NAT) DO C170, REPETIA A INFORMAÇÃO DO CFOP (CAMPO 11), COM ISSO ERA NECESSÁRIO CRIAR O REGISTRO 0400 PARA REFERENCIAR OS COD_NAT UTILIZADO NOS REGISTROS C170. MAS O 0400 NÃO DEVE SER PREENCHIDO COM CFOP. SENDO ASSIM, ELIMINAMOS A GERAÇÃO DO CAMPO 12 COD_NAT

REGISTRO C170, DEIXANDO O CAMPO VAZIO, E COM ISSO, NÃO SE FAZ MAIS NECESSÁRIO A GERAÇÃO DO 0400; ESSA ALTERAÇÃO É VALIDA PARA A GERAÇÃO DO: EFD ICMS/IPI; EFD CONTRIBUIÇÕES;

Ocorrência 43474 – DANFE EM MAIS DE UMA PÁGINA E OUTRAS IMPLEMENTAÇÕES PARA XML/DANFE DA

NF-E 1- ATRAVÉS DESTA OCORRÊNCIA FORAM TRATADAS AS SEGUINTES OCORRÊNCIAS: 30831 - PROBLEMA COM A NFE; 44088 - POSTO PLANETA SATURNO - NF-E PESO BRUTO; 43747 - ERRO FORMAÇÃO DO XML; 47628 - CORREÇÃO CAMPO ''''FRETE POR CONTA'''' EM NFE 49680 - (URGENTE) NFE DE VENDA REALIZADA SE DIVIDINDO EM 2 PAGINAS 47492 - ALTERAÇÃO DA NOTA FISCAL. 45832 - NÃO APARECEM ALGUNS CUPONS NO CAMPO ADICIONAIS DO DANFE 50687 - ERRO IMPRESSAO DE DANFE - SIMPLES NACIONAL 2- ESTA IMPLEMENTAÇÃO AFETA AS TELAS: VENDAS COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL - IMPRESSÃO DOS DADOS DA TRANSPORTADORA FATURAS COMPROVANTE AVULSO COMPROVANTE DE VENDA JÁ REALIZADA COMPROVANTE FISCAL DE DEVOLUÇÃO COMPROVANTE DE DEVOLUÇÃO DE VENDA NF-E DE COMPLEMENTO NF-E ENTRADA EMISSÃO PRÓPRIA NF-E DE TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ/FILIAL > COMPROVANTE TRANSFERÊNCIA

GERENCIAMENTO DE PRODUTOS IMPLEMENTAÇÃO ------------------ 3- NA TELA "CONFIGURAÇÕES" > "ABA LOCAL" FOI ALTERADA A OPÇÃO "NÃO IMPRIMIR DATA E HORA DE SAÍDA NO DANFE" PARA "NÃO ENVIAR DATA/HORA SAÍDA PARA O XML/DANFE". 3.1- NOVO FUNCIONAMENTO PARA A OPÇÃO ACIMA: 3.1.1- SE A OPÇÃO ESTIVER DESMARCADA: > A INFORMAÇÃO DE DATA/HORA DE SAÍDA SERÁ IMPRESSA NO DANFE, E NO XML SERÁ ENVIADA A INFORMAÇÃO NOS CAMPOS "B10 - DSAIENT" E "B10A - HSAIENT"; 3.1.2- SE A OPÇÃO ESTIVER MARCADA: > NÃO IRÁ ENVIAR OS DADOS DE DATA/HORA PARA O DANFE/XML; 4- NA VERSÃO ATUAL, O SISTEMA LANÇA A INFORMAÇÃO SOMENTE NO DANFE. COM A NOVA VERSÃO FOI NECESSÁRIO IMPLEMENTAR O ENVIO DE TODAS AS INFORMAÇÕES PARA O XML. SEGUE: 4.1- PARA EMISSÃO DE NF-E REFERENTE A VENDA: 4.1.1- QUANDO HOUVER CRIAÇÃO DE CONTAS A RECEBER, O CAMPO "INDPAG" IRÁ RECEBER (1 - PAGAMENTO À PRAZO). 4.1.1.1- COMO NÃO É PERMITIDO O USO DO BLOCO Y PARA ESTE TIPO DE DOCUMENTO, É INCLUÍDO


13

2013

AUTOMATICAMENTE NO CAMPO "INFCPL" AS INFORMAÇÕES REFERENTE AO VENCIMENTO DA(S) CONTAS A RECEBER VINCULADAS A NOTA. COM ISSO, NO CAMPO "INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES" DO DANFE SERÁ EXIBIDO O VENCIMENTO DAS CONTAS. EX: VENDA PARCELADA; PARCELA: 1/4 VENCIMENTO: 09/03/2013 VALOR: 48,75; PARCELA: 2/4 VENCIMENTO: 08/04/2013 VALOR: 48,75; PARCELA: 3/4 VENCIMENTO: 08/05/2013 VALOR: 48,75; PARCELA: 4/4 VENCIMENTO: 07/06/2013 VALOR: 48,75; 4.1.2- QUANDO NÃO HOUVER CRIAÇÃO DE CONTAS A RECEBER, O CAMPO "INDPAG" IRÁ RECEBER (0 - PAGAMENTO À VISTA) 4.2- PARA EMISSÃO DE NF-E DE FATURAS: 4.2.1- FATURAS SEM EMISSÃO DE DUPLICATA: > NO XML O CAMPO "INDPAG" SERÁ INFORMADO (1 - PAGAMENTO À PRAZO). COMO NÃO HÁ DUPLICATA, SERÁ ENVIADO OS DADOS DA FATURA NO BLOCO Y - DADOS DA COBRANÇA: Y03 - NFAT: NúMERO DA FATURA; Y04 - VORIG: VALOR ORIGINAL DA FATURA; Y05 - VDESC: VALOR DO DESCONTO(SE HOUVER DESCONTO DA FATURA); Y06 - VLIQ: VALOR LíQUIDO DA FATURA; 4.2.2- FATURAS COM EMISSÃO DE DUPLICATA: > NO XML O CAMPO "INDPAG" SERÁ INFORMADO (1 - PAGAMENTO À PRAZO). NESSE CASO HÁ FATURA E DUPLICATA SENDO POSSÍVEL ENVIAR OS SEGUINTES DADOS NO BLOCO Y - DADOS DA COBRANÇA: Y03 - NFAT: NÚMERO DA FATURA; Y04 - VORIG: VALOR ORIGINAL DA FATURA; Y05 - VDESC: VALOR DO DESCONTO(SE HOUVER DESCONTO DA FATURA); Y06 - VLIQ: VALOR LÍQUIDO DA FATURA; Y08 - NDUP: NÚMERO DA DUPLICATA REFERENTE A FATURA; Y09 - DVENC: DATA DE VENCIMENTO É A MESMA DA FATURA; Y10 - VDUP: VALOR DA DUPLICATA É O VALOR LIQUIDO DA FATURA;

5- ROTINA "GERAR DANFE" DA TELA DE GERENCIAMENTO NF-E. 5.1- ALTERADA ROTINA PARA CASO NÃO POSSUIR O XML DA NOTA NO DIRETÓRIO "C:\ATX\NFE\ENV", AO UTILIZAR A ROTINA PARA GERAÇÃO DA NF-E, SERÁ GERADO O XML NO DIRETÓRIO E EXIBIDO O FORMULARIO DA DANFE. APÓS O FECHAMENTO DO FORMULARIO DA DANFE, O XML CRIADO SERÁ EXCLUÍDO, POIS O MESMO NÃO POSSUI ASSINATURA PORTANTO NÃO É VALIDO. 6- MODALIDADE DO FRETE 6.1- NAS ROTINAS QUE ENVOLVEM A TELA "COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL - IMPRESSÃO DOS DADOS DA TRANSPORTADORA", FOI MODIFICADO PARA QUE NO CAMPO 'TIPO FRETE' VENHA POR PADRÃO SELECIONADA A OPÇÃO '9-SEM FRETE'. 7- COMPROVANTE AVULSO 7.1- IMPLEMENTADA A OPÇÃO "INFORMAR DADOS TRANSPORTADORA". ESSA OPÇÃO SOMENTE ESTARÁ VISIVEL QUANDO A OPÇÃO "NF COM RELAÇÃO DE ITENS" ESTIVER MARCADA. REALIZANDO A EMISSÃO DE UM COMPROVANTE AVULSO COM ESSA OPÇÃO DESMARCADA, A EMISSÃO DO COMPROVANTE CONTINUA DA FORMA QUE ESTA ATUALMENTE. CASO MARCADA A OPÇÃO "INFORMAR DADOS DA TRANSPORTADORA", AO SALVAR, SERÁ EXIBIDA A TELA "COMPLEMENTO DE NOTA FISCAL - IMPRESSÃO DE DADOS DA TRANSPORTADORA". ATRAVÉS DESTA TELA PODE SER ALTERADA A MODALIDADE DO FRETE PARA QUE SEJA ENVIADO PARA O DANFE/XML CONFORME NECESSIDADE DO USUÁRIO. 8- MENU ESTOQUE > GERENCIAMENTO DE PRODUTOS 8.1- IMPLEMENTADO PARA QUE QUANDO INSERÇÃO DE UM NOVO PRODUTO, OS CAMPOS "PESO LIQUIDO" E "PESO BRUTO" SERÃO VALORIZADOS COM A INFORMAÇÃO '1'. 8.2- PARA OS PRODUTOS EXISTENTES NA BASE E QUE NÃO POSSUIREM INFORMAÇÃO NESSES CAMPOS, APÓS A ATUALIZAÇÃO PARA ESSA VERSÃO, TAMBEM SERÃO VALORIZADOS COM '1'. PARA OS PRODUTOS QUE JÁ POSSUIREM INFORMAÇÃO NESTES CAMPOS, ESSA CONTINUARÁ OU SEJA, NÃO SERÁ ALTERADA

.

Ocorrência 43964 – INSERÇÃO DE ITENS DEVOLUÇÃO DE NFE ATRAVÉS DO COD DE BARRAS IMPLEMENTADA UMA NOVA OPÇÃO "FORÇAR CÓDIGO DE BARRAS NA DEVOLUÇÃO DE COMPRA" PRESENTE EM UTILITÁRIOS > CONFIGURAÇÕES > CONFIGURAÇÕES, ABA LOCAL. OBJETIVO: ESTA IMPLEMENTAÇÃO VISA QUE A SELEÇÃO DO PRODUTO PARA DEVOLUÇÃO SEJA FEITA PELA LEITURA DO CÓDIGO DE BARRAS DO MESMO. FUNCIONALIDADE -------------------------------- 1- QUANDO A OPÇÃO ESTIVER MARCADA, A DEVOLUÇÃO SERÁ ALTERADA DA SEGUINTE MANEIRA: 1.1- TODOS OS ITENS DA ENTRADA SELECIONADA IRÃO SER CARREGADOS NA GRID MAS DESMARCADOS PARA DEVOLUÇÃO. AO MARCAR CADA ITEM, SERÁ VERIFICADO SE O MESMO POSSUI CÓDIGO DE BARRAS CADASTRADO.

1.1.1- SE TIVER O SISTEMA IRÁ EMITIR UM AVISO INFORMANDO QUE SÓ SERÁ PERMITIDO SELECIONAR O PRODUTO PELO CÓDIGO DE BARRA. PARA ISSO FOI IMPLEMENTADA UMA NOVA COLUNA NA GRID CHAMADA "CÓDIGO DE BARRAS" PARA REALIZAR A CAPTURA PELO LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS. ASSIM SE O CÓDIGO DE BARRAS ESTIVER CORRETO, O ITEM SERÁ AUTOMATICAMENTE SELECIONADO PARA DEVOLUÇÃO. 1.1.2- CASO O PRODUTO NÃO POSSUA CÓDIGO DE BARRAS CADASTRADO, O ITEM PODERÁ SER MARCADO MANUALMENTE PELO USUÁRIO E A VALIDAÇÃO NÃO SERÁ FEITA. 1.1.3- SE NA LEITURA DO CÓDIGO DE BARRAS O MESMO NÃO CONDIZER COM O QUE ESTÁ CADASTRADO PARA O PRODUTO, SERÁ EXIBIDA UM AVISO EM TELA INFORMANDO QUE O CÓDIGO DE BARRAS É INVÁLIDO OU JÁ ESTÁ CADASTRADO PARA OUTRO PRODUTO. DESTA FORMA O PRODUTO NÃO SERÁ SELECIONADO PARA DEVOLUÇÃO.


14

2013

1.2- PARA ITENS INSERIDOS MANUALMENTE NA GRID, SEM A SELEÇÃO DA NOTA DE ENTRADA, SERÁ EFETUADA A MESMA VALIDAÇÃO DESCRITA ANTERIORMENTE. 2- QUANDO A OPÇÃO ESTIVER DESMARCADA, A ROTINA CONTINUARÁ A TRABALHAR DA MESMA FORMA QUE ANTES,

PORÉM O CÓDIGO DE BARRAS DO PRODUTO VIRÁ CARREGADO AUTOMATICAMENTE NO CAMPO 'CÓDIGO DE BARRAS' SE O MESMO POSSUIR EM SEU CADASTRO E O ITEM JÁ VIRÁ MARCADO PARA DEVOLUÇÃO.

Ocorrência 42775 – RELATÓRIO DE VENDAS POR CST

MENU RELATÓRIOS > COMPROVANTES > 7- VENDAS POR TIPO TRIBUTAÇÃO IMPLEMENTADO UM GROUPBOX CHAMADO "IMPOSTO" COM 3 OPÇÕES DE FILTRO PARA SELEÇÃO: - ICMS - PIS - COFINS. QUANDO SELECIONADA A OPÇÃO 'ICMS', A ROTINA IRÁ CONTINUAR COMO JÁ FUNCIONA ATUALMENTE.

QUANDO SELECIONADA 'PIS' OU 'COFINS', A ESTRUTURA DO RELATÓRIO SERÁ A MESMA QUE É ATUALMENTE, PORÉM SERÁ EXIBIDO UM RELATÓRIO SEPARADO PARA CADA IMPOSTO. O QUE IRÁ MUDAR SERÁ O AGRUPAMENTO QUE PARA O ICMS SERÁ PELO TIPO TRIBUTACAO E PARA PIS OU COFINS A ALIQUOTA SERÁ OBTIDA PELA TELA DE CONFIGURAÇÕES > ABA FINANCEIRO, DOS CAMPOS 'PIS' E 'COFINS'

Ocorrência 47999 – RELATORIO DE PRODUTOS X CLIENTES

MENU GERENCIAL > RELATÓRIOS > VENDAS > 48- RELAÇÃO PRODUTOS POR CLIENTES IMPLEMENTADO UM RELATORIO ONDE IRÁ LISTAR O PRODUTO E A RELACAO DE CLIENTES QUE COMPRARAM O MESMO, INCLUSIVE AS VENDAS A CONSUMIDORES. FUNCIONALIDADE NO RELATÓRIO SERÃO EXIBIDOS AS SEGUINTES OPÇÕES DE FILTROS: - DATA INICIAL E FINAL - GRUPO INICIAL E FINAL - PRODUTO INICIAL E FINAL NA VISUALIZAÇÃO DO RELATÓRIO, O MESMO TERÁ A SEGUINTE ESTRUTURA E TRARÁ AS SEGUINTES INFORMAÇÕES. EXEMPLO: EMPRESA: POSTO COMBUSTIVEL LTDA GRUPO PRODUTO: COMBUSTIVEIS PRODUTO: GASOLINA COMUM

CONSUMIDOR COMUM: QUANTIDADE E VALOR EM R$, ONDE IRÁ TOTALIZAR TODAS AS VENDAS SEM CLIENTE CLIENTE XXX: QUANTIDADE E VALOR EM R$ CLIENTE YYY: QUANTIDADE E VALOR EM R$ TOTAL PRODUTO: QUANTIDADE E VALOR EM R$ PRODUTO: DIESEL COMUM CONSUMIDOR COMUM: QUANTIDADE E VALOR EM R$, ONDE IRÁ TOTALIZAR TODAS AS VENDAS SEM CLIENTE CLIENTE XXX: QUANTIDADE E VALOR EM R$ CLIENTE YYY: QUANTIDADE E VALOR EM R$ TOTAL PRODUTO: QUANTIDADE E VALOR EM R$ TAMBÉM FORAM IMPLEMENTADOS OUTROS TOTALIZADORES PARA AUXILIAR NO DETALHADAMENTO DAS INFORMAÇÕES, COMO: - TOTAL GRUPO: TOTALIZADOR SEPARADO POR CADA GRUPO - TOTAL POR EMPRESA: TOTALIZADOR DE TODOS OS GRUPOS, SEPARADOS POR CADA EMPRESA. - TOTAL RELATÓRIO: TOTALIZADOR GERAL DE TODAS AS EMPRESAS.

Ocorrência 48471 – IMPLEMENTAR PERFIL C PARA O EFD ICMS/IPI – VIGOR EM 01/01/2013 MENU UTILITÁRIOS > EMPRESAS > GERENCIAMENTO > ABA 'FISCAL' 1- NO CAMPO "PERFIL SPED", FOI IMPLEMENTADO O PERFIL 'C' PARA O EFD-ICMS/IPI QUE PASSOU A VIGORAR NA DATA DE 01/01/2013. A EXPORTAÇÃO DO ARQUIVO É REALIZADA EM 'MENU UTILITÁRIOS > ARQUIVOS FISCAIS > EXPORTADOR DE MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE'. -----------------------

* ATENÇÃO * ----------------------- UTILIZANDO A ULTIMA VERSÃO DISPONIBILIZADA DO PVA (2.0.30), FOI OBSERVADO QUE PARA O PERFIL C O PVA NÃO ESTA CONSIDERANDO A EXCEÇÃO ABAIXO: EXCEÇÃO 4: "NOTAS FISCAIS EMITIDAS POR REGIME ESPECIAL OU NORMA ESPECÍFICA (CAMPO COD_SIT IGUAL A "08"). ...OBS.: A PARTIR DE JANEIRO DE 2012, PARA TODOS OS DOCUMENTOS DIFERENTES DE NF-E E COM


15

2013

COD_SIT IGUAL A "08", DEVERÁ SER INFORMADA NO REGISTRO C110 A NORMA LEGAL QUE AUTORIZA O PREENCHIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL NESSA SITUAÇÃO."

COM ISSO, ESTA OCORRENDO ERRO AO VALIDAR OS ARQUIVOS QUE CONTÉM COMPROVANTES COM CÓDIGO SITUAÇÃO (COD_SIT) IGUAIL A '08'. INFORMAMOS OS RESPONSAVEIS, OS QUAIS RETORNARAM QUE NA PRÓXIMA VERSÃO ESTE PROBLEMA ESTARÁ CORRIGIDO.

Ocorrência 49582 – NFE COM ACRÉSCIMO, VALOR UNITÁRIO MULTIPLICADO PELA QTDE NÃO FECHA

IMPLEMENTADO NA ROTINA DE FATURAS A INSERÇÃO DO VALOR DO ACRÉSCIMO AO VALOR UNITÁRIO DA NFE DA FATURA, ONDE SE TEM COMO BASE DA MESMA ROTINA DO COMPROVANTE DE VENDA REALIZADA. FUNCIONAMENTO -------------------------------- TENDO EM VISTA DO ACRÉSCIMO GERADO PELO PDV, AO GERAR A FATURA CRIANDO A MESMA E IMPRIMINDO PELA

TELA DE GERENCIAMENTO DE FATURA, NA GERAÇÃO DA DANFE E DO XML, O VALOR DO ACRÉSCIMO SERÁ SOMADO AO VALOR UNITÁRIO. DESTA FORMA, QUANDO SE MULTIPLICADO O VALOR UNITÁRIO PELA QUANTIDADE, O VALOR TOTAL DEVERÁ FECHAR CORRETAMENTE.

Ocorrência 45515 – NECESSIDADE NOS GRUPOS FISCAIS

MENU ESTOQUE > GRUPO FISCAL 1- ANTERIROMENTE O SISTEMA NÃO PERMITIA QUE FOSSE SALVO UM GRUPO FISCAL COM MESMO NCM. COM A NOVA IMPLEMENTAÇÃO ISSO SE TORNA POSSIVEL. 1.1- QUANDO TENTAR SALVAR O UM GRUPO FISCAL COM UM NCM JÁ EXISTENTE NO BANCO, SERÁ EXIBIDA A MENSAGEM ABAIXO SOLICITANDO A CONFIRMAÇÃO DO USUÁRIO: "NCM Já UTILIZADO EM OUTRO REGISTRO. DESEJA CONTINUAR ? SIM - NÃO" > UTILIZANDO A OPÇÃO 'SIM', SERÁ COMPARADAS AS DESCRIÇÕES DOS GRUPOS FISCAIS E CASO JÁ EXISTIR UM GRUPO FISCAL COM MESMO NCM E DESCRIÇÃO, SERÁ EXIBIDA A MENSAGEM ABAIXO IMPEDINDO QUE O USUÁRIO SALVE O GRUPO: "DESCRIçãO DUPLICADO PARA O MESMO NCM. VERIFIQUE!" > CASO NÃO EXISTIR UM GRUPO FISCAL COM MESMO NCM E DESCRIÇÃO, ESTE NOVO GRUPO PODERÁ SER SALVO CORRETAMENTE. > UTILIZANDO A OPÇÃO 'NÃO' DO ITEM 1.1, O PROCESSO SERÁ ABORTADO E O FOCO PERMANECERÁ NA TELA DE CADASTRO DE GRUPO FISCAL. 1.2- CRIADA A COLUNA 'CÓD. IDEN.', QUE NADA MAIS É QUE UM INCREMENTADOR E CADA NCM DUPLICADO TERÁ NUMERAÇÃO UNICA. EX: NCM CóDIGO IDENTIFICADOR 12345678 0 12345678 1 12345678 2 87654321 0 87654321 1

87654321 2 O REGISTRO QUE TIVER A INFORMAçãO ZERO(0) é O CADASTRO ORIGINAL, OS DEMAIS SÃO CADASTROS DUPLICADOS. OBS: PARA CADASTROS JÁ EXISTENTES, A INFORMAÇÃO REFERENTE AO CODIGO IDENTIFICADOR JÁ SERA ASSUMIDA COMO ZERO(0). 2- NA EDIÇÃO DE UM GRUPO FISCAL, FOI ALTERADA A ROTINA DE BUSCA PARA ATUALIZAÇÃO, ONDE VAI CONSIDERAR O NCM + CODIGO IDENTIFICADOR. AO SALVAR UMA EDIÇÃO DE UM REGISTRO, CASO ESSE REGISTRO ESTEJA SENDO UTILIZADO EM ALGUM PRODUTO SERÁ EXIBIDA A TELA "ATUALIZAÇÃO DO GRUPO FISCAL NOS PRODUTOS" COM OS PRODUTOS QUE UTILIZAM AQUELE NCM. 2.1- PERMANECENDO A COLUNA 'SEL' SELECIONADA, AO CLICAR NO BOTÃO 'ATUALIZAR' SERÁ ATUALIZADO O GRUPO FISCAL NO CADASTRO DESTES PRODUTOS. 2.2- CASO HOUVER PRODUTOS COM A COLUNA 'SEL' DESMARCADA, AO ATUALZAR SERÁ EXIBIDA A MENSAGEM ABAIXO SOLICITANDO CONFIRMAÇÃO DO USUÁRIO: "OS PRODUTOS QUE NãO FORAM SELECIONADOS SERAM DESVINCULADOS. DESEJA CONTINUAR? SIM - NÃO" > UTILIZANDO A OPÇÃO 'SIM', ESSES PRODUTOS SERÃO DESVINCULADOS DESTES NCM. > UTILIZANDO A OPÇÃO 'NÃO', A OPERAÇÃO SERÁ ABORTADA E O FOCO VOLTARÁ PARA A TELA "ATUALIZAÇÃO DO GRUPO FISCAL NOS PRODUTOS". APÓS A ROTINA DE ATUALIZAÇÃO SER CONCLUÍDA, SERÁ EXIBIDA A MENSAGEM ABAIXO:


"FORAM ALTERADOS 0004 REGISTROS DA TABELA PRODUTOS QUE CONTINHAM O MESMO NCM" MENU ESTOQUE > GERENCIAMENTO DE PRODUTOS 3- NO CAMPO "GP. FISCAL (NCM)", UTILIZANDO A TELA DE PESQUISA PARA SELEÇÃO DO GRUPO FISCAL ABRIRÁ A TELA DE CADASTRO, LISTANDO TODOS OS GRUPOS ONDE OS REGISTROS COM MESMO NCM SERÃO DIFERENCIADOS PELA COLUNA "CÓD. IDEN.". QUANDO INSERÇÃO DO GRUPO FISCAL UTILIZANDO A DIGITAÇÃO DO NCM NO CAMPO "GP. FISCAL (NCM)", O SISTEMA EFETUARÁ UMA VERIFICAÇÃO DOS CADASTROS E CASO EXISTIR MAIS QUE UM CADASTRO COM MESMO NCM, SERÁ EXIBIDA A TELA DE SELEÇÃO DE NCM, LISTANDO SOMENTE OS CADASTROS QUE POSSUEM O NCM DIGITADO. O USUÁRIO DEVERÁ SELECIONAR O NCM DESEJADO E APÓS ISTO OS DADOS SERÃO ATUALIZADOS NO CADASTRO DO PRODUTO.

APLICATIVO XPMANUTENÇÃO 4- ALTERAÇÃO NA ROTINA DE EXPORTAçãO E IMPORTAçãO DO GRUPO FISCAL. 4.1 - EXPORTAçãO: SERÃO EXPORTADOS SOMENTE OS NCM CUJO CóDIGO DE IDENTIFICAçãO SEJAM IGUAIS A ZERO(0), OU SEJA, SOMENTE OS CADASTROS ORIGINAIS SERÃO EXPORTADOS. 4.2- IMPORTAçãO: NA IMPORTAçãO, O SISTEMA IRÁ VALIDAR NCM + CóDIGO DE IDENTIFICAçãO PARA SOBRE ESCREVER OS GRUPOS FISCAIS Já EXISTENTES REPLICAÇÃO AFT 5- AS ROTINAS DE REPLICAÇÃO FORAM ALTERADAS INTERNAMENTE PARA OBTER A REPLICAÇÃO CORRETA DOS GRUPOS FISCAIS.

Ocorrência 41791 – IMPORTAÇÃO XML – UNIFICAR AS TELAS CADASTRO COD FORNEC. E COD BARRAS CAIXA

IMPLEMENTADO NO CADASTRO DE PRODUTOS UMA TELA ÚNICA CHAMADA "CODIFICAÇÃO PARA ENTRADA", ONDE SERÁ POSSÍVEL CADASTRAR/ EDITAR / VISUALIZAR OS CÓDIGOS PARA ENTRADA DE PRODUTO ATRAVÉS DA IMPORTAÇÃO DO XML 1 - CADASTRO DE PRODUTOS: REMOVIDA AS OPÇÕES: 1.1.1 CÓD. POR FORNEC.; 1.1.2 CÓD. BARRA ENTRADA; FOI IMPLEMENTADA UMA NOVA OPÇÃO QUE ENGLOBA AS DUAS ANTERIORES RETIRADAS. 2- DETALHAMENTO PARA A TELA "CODIFICAÇÃO PARA ENTRADA" COMO NÃO HÁ COMO "MESCLAR" AS INFORMAÇÕES PREEXISTENTES NOS CADASTROS, SENDO ASSIM O SISTEMA IRÁ EXIBIR SEPARADAMENTE AS INFORMAÇÕES DAS TELAS RETIRADAS NOS ITENS 1.1.1 E 1.1.2. NO CASO, SERÃO DUAS GRID, UMA PARA OS "CÓDIGOS DE BARRAS PARA ENTRADA" E OUTRA PARA "CÓDIGO DO PRODUTO POR FORNECEDOR"; 2.1- GRID: CÓDIGO DE BARRAS ENTRADA: IRÁ CONTINUAR COM O MESMO LAYOUT E FUNCIONAMENTO DE QUANDO ERA SEPARADO. 2.1.1- CAMPOS: · CÓDIGO DE BARRAS; · QUANTIDADE; ATENÇÃO: AS VALIDAÇÕES CONTINUARÃO A OCORRER, COMO DESCRITO ABAIXO: · CÓDIGO DE BARRAS JÁ INFORMADO EM OUTRO CADASTRO (IRÁ AVISAR O USUÁRIO) · QUANTIDADE (IRÁ CONTINUAR DA MESMA FORMA, SE NÃO FOR INFORMADA POR DEFAULT CARREGA A QUANTIDADE DO CAMPO "QUANTIDADE ENTRADA" DO CADASTRO DE PRODUTO)

QUANTO AO USO NA ROTINA DE IMPORTAÇÃO DO XML, A MESMA PERMANECE INALTERADA; 2.2- GRID: CÓDIGO DE PRODUTO POR FORNECEDOR: O LAYOUT FOI ALTERADO, ROTINA DE IMPORTAÇÃO DO XML TAMBÉM FOI ALTERADA. 2.2.1- CAMPOS: · CÓDIGO; · CÓD. FORNECEDOR; · DESCRIÇÃO FORNECEDOR; · QUANTIDADE; (INCLUÍDO UM CAMPO PARA INFORMAR A QUANTIDADE. COM A INCLUSÃO DESSE CAMPO OS REGISTROS ANTERIORES DEVERÃO SER PREENCHIDOS COM O VALOR INFORMANDO NO CAMPO "QUANTIDADE DE ENTRADA" DO CADASTRO DE PRODUTO. 2.2.2 - IMPLEMENTADA AS VALIDAÇÕES: · QUANTIDADE (SE NÃO FOR INFORMADA, POR DEFAULT IRÁ CARREGAR A QUANTIDADE DO CAMPO "QUANTIDADE ENTRADA" DO CADASTRO DE PRODUTO. NESTE CASO, O SISTEMA IRÁ AVISAR AO USUÁRIO, IGUAL A VALIDAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS) · CÓDIGO FORNECEDOR E CÓDIGO DO PRODUTO: SE UM CAMPO FOR INFORMADO, OS OUTROS DOIS SERÃO OBRIGATÓRIOS E NÃO IRÁ PERMITIR SALVAR O CADASTRO SEM INFORMAR OS DOIS. 2.2.2- ROTINA DE IMPORTAÇÃO DO XML: · A ALTERAÇÃO É QUE QUANDO FOR IDENTIFICADO O PRODUTO ATRAVÉS DO CÓDIGO DO FORNECEDOR, ONDE A QUANTIDADE SERÁ BUSCADA DO CADASTRO DE CÓDIGO DE PRODUTO POR FORNECEDOR. 2.3- BOTÕES: - FECHAR: FECHA A TELA. - SALVAR: IRÁ EFETUAR AS VALIDAÇÕES. SE TUDO ESTIVER OK SALVA, SENÃO IRÁ RETORNAR UMA MENSAGEM AO USUÁRIO INFORMANDO O MOTIVO.


SPED Fiscal

Versão atual do PVA 2.0.30 – Versão atual do Guia Prático da EFD - 2.0.11 O download poderá ser feito em: http://www1.receita.fazenda.gov.br/sistemas/sped-

fiscal/download.htm OBS. Esta versão do PVA não está atualizando as tabelas automaticamente, com isso acaba

ocorrendo erro no código do layout (a partir de janeiro é 007), para solucionar o erro, será necessário atualizar as tabelas manualmente no PVA através do menu “TABELAS/ATUALIZAR TABELAS”. EFD-Contribuições

Versão atual do PVA 2.04 – Versão atual do Guia Prático da EFD – 1.12 Disponibilizada para download a versão 2.04 do PVA da EFD-Contribuições. A nova versão deve ser

utilizada para a geração, validação e transmissão do arquivo digital da escrituração, das pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real ou presumido, com a seguinte funcionalidade em relação à versão anterior: 1 - Geração automática pelo PVA do registro P200, de consolidação da CP s/ a Receita Bruta, a partir dos registros de apuração de detalhamento por NCM ou serviços, em P100; 2 - Geração automática pelo PVA dos registros M810, de detalhamento das receitas não tributadas de Cofins, a partir dos registros de detalhamento do PIS, em M410; 3 - Aperfeiçoamento de diversas telas de edição, de modo a facilitar o processo de geração da escrituração no próprio PVA; 4 - Compatibilidade de instalação e execução do PVA com a versão 1.7 da Maquina Virtual Java (Java 7). O download poderá ser feito através do site: http://www1.receita.fazenda.gov.br/sistemas/efd-contribuicoes/download/download.htm

AAAANIVERSARIANTES DONIVERSARIANTES DONIVERSARIANTES DONIVERSARIANTES DO MMMMÊSÊSÊSÊS

Março 01 – Danielli Gonçalves de Lima 04 – Pedro Henrique Librelato 23 – Otavio Luiz Mafessoni 23 – Cristiane Osório Soares 28 – Caciano Bordignon 29 – Silvana da Silva 30 – Daniela Moreira Soares 31 – Carla Danieli Dias

Mantenha-se informado

Acompanhe periodicamente o LEIA-ME do AutoXPert, a cada nova release as correções e melhorias são postadas no arquivo, atualize-se!


O LEIA-ME esta disponível em: ftp://ftp.xpert.com.br/ATUALIZACOES/AUTOXPERT/DB118/

Links ÚTEIS

SPED : http://www1.receita.fazenda.gov.br/ SIMP / ANP: http://www.anp.gov.br/SITE/EXTRAS/SITE_SIMP/INDEX.HTM NF-e: http://www.nfe.fazenda.gov.br/PORTAL/principal.aspx RFB: http://www.receita.fazenda.gov.br/ CONFAZ: http://www.fazenda.gov.br/confaz/

Documents

SEFA MG – MG Cria novas multas por erros em Notas Fiscais · X - solicitem autorização de uso de documentos fiscais eletrônicos em ambiente de autorização errado; XI - consultem