Segunda-feira - 27 de julho de 2009 Florianópolis/SC · Vereador – PP Vereador – PT Presidente Vice-presidente RAUL SCHILLER CLAUDIONOR DA CRUZ SOUZA Vereador – PMDB Vereador

CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal Antoninho Tiburcio Gonçalves - Presidente ● Edinando Brustolin - Diretor Executivo

Emerson Souto - Gerente de Tecnologias da Informação ● Lucas Rossi - Diagramador ● Tales Tombini - DiagramadorPraça XV de novembro, 270 - Centro - 88010-400 - Florianópolis / Santa Catarina - Fone/Fax (48) 3221 8800

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Segunda-feira - 27 de julho de 2009Edição N° 290 Florianópolis/SC

Sumário

MunicípiosAntonio Carlos ............................................................................... 1Canoinhas .................................................................................... 1Chapadão do Lageado .................................................................. 1Corupá ........................................................................................ 2Gaspar ......................................................................................... 2 Irineópolis .................................................................................... 3 Luzerna ....................................................................................... 6Massaranduba .............................................................................. 7Monte Carlo ................................................................................. 7Paulo Lopes .................................................................................. 9Rio do Sul .................................................................................... 9Salto Veloso .................................................................................. 13São Pedro de Alcântara ................................................................. 13Schroeder .................................................................................... 13Tunápolis ..................................................................................... 15Turvo ........................................................................................... 33Videira ......................................................................................... 35

ConsórciosCIGA ............................................................................................ 36

Antonio Carlos

Prefeitura Municipal

Inexigibilidade de Licitação Nº 61/2009PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO CARLOS – SCEXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃOInexigibilidade de Licitação nº: 61/2009; Contratante: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos; Contratada: ITECA – Capacitação Educacional Ltda; Objeto: Contratação de capacitação dos pro-fessores da rede municipal de educação da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos - SC.; Valor do Contrato: R$ 5.490,00 (cinco mil quatrocentos e noventa reais);

Antônio Carlos, 20 de julho de 2009GERALDO PAULI Prefeito Municipal

Canoinhas


Edital de Pregão Eletrônico Nº 21/2009PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHASPROCESSO N.º 72/2009PREGÃO ELETRÔNICO N.º 21/2009O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80 re-alizará no dia 07/08/2009, às 10:00 hs, pregão eletrônico para aquisição de Projetor Multimídia, Câmera de Videoconferência e 06 estantes destinados ao Polo da UFSC em funcionamento no Colégio Estadual Santa Cruz de Canoinhas. Cadastro de propostas no site, até às 09:00 hs do dia 07/08/2009. Informações (47) 3621-7705. Cópia do edital (acesso livre) e pregão (acesso identi-ficado): www.licitacoes-e.com.br.

LEOBERTO WEINERTPrefeito

Chapadão do Lageado


Lei Nº 0432ESTADO DE SANTA CATARINAPREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO LAGEADOLEI Nº 0432 DE 23.07.2009“DENOMINA DE EDSON CASSIANO BILK O PLENÁRIO DA CÂMA-RA DE VEREADORES DE CHAPADÃO DO LAGEADO”.

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de San-ta Catarina. Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica denominado de EDSON CASSIANO BILK o Plenário da Câmara de Vereadores de Chapadão do Lageado.

Art. 2º - As despesas decorrentes com a execução da presente Lei, correrão por conta de dotações próprias do orçamento vi-gente.

Art. 3 º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Chapadão do Lageado, 23 de julho de 2009JOSé BRAULIO INÁCIOPrefeito Municipal

Página 2DOM/SC - Edição N° 29027/7/2009 (Segunda-feira)

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Lei Nº 0433ESTADO DE SANTA CATARINAPREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO LAGEADOLEI Nº 0433 DE 23.07.2009“DENOMINA DE ALBERTO STEIN O PREDIO DA CÂMARA DE VE-READORES DE CHAPADÃO DO LAGEADO”.

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de San-ta Catarina. Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica denominado de EDIFICIO ALBERTO STEIN o prédio onde está localizada a Câmara de Vereadores de Chapadão do Lageado, situada na rua GEREMIAS PEDRO DE MEDEIROS.

Art. 2º - As despesas decorrentes com a execução da presente Lei, correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente.

Art. 3 º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Chapadão do Lageado, 23 de julho de 2009JOSé BRAULIO INÁCIOPrefeito Municipal

Portaria Nº 300/2009ESTADO DE SANTA CATARINAPREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADOP O R T A R I A N° 300/2009CONCEDE GOZO DE FéRIAS COM PECUNIA

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de San-ta Catarina, usando de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 78, § 3º da Lei Complementar N° 008, de 23/12/99,

RESOLVE:Art. 1º Conceder e autorizar gozar férias com pecúnia, a JAISON INACIO, funcionário desta Prefeitura, ocupante do cargo Efetivo de Oficial de Nível Médio, na Secretaria Municipal da Administra-ção e Planejamento, as férias regulamentares, relativas ao perí-odo aquisitivo de 2008/2009, para serem gozadas de 27.07.2009 à 31.07.2009.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrario.

Prefeitura do Município e Chapadão do Lageado, 23 de julho de 2009JOSE BRAULIO INACIOPrefeito Municipal

Corupá


Tomada de Preços Nº 002/09ESTADO DE SANTA CATARINAPREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁAVISO DE LICITAÇÃO – MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 002/09OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica, paraPrestação de Serviços Especializados na área Técnica/Administra-tivado gênero “contribuições previdenciária” na sua espécie, especialmente no que concerne ao instituto da compensação.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 09 horas do dia 27/07/09, às 09h00min do dia 10/08/09.INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 09h30min do dia 10/08/09TIPO: Menor Preço Unitário.INFORMAÇÕES E ENTREGA DO PROCESSO LICITATÓRIO: No en-dereço Prefeitura Municipal de Corupá – Av. Getúlio Vargas, 443 e também no site Http://www.corupa.sc.gov.br.HORÁRIO: Das 08h às 12hs e das 14h às 17hsTelefone (47) 3375-6500

Corupá, 23 de Julho de 2009.LUIZ CARLOS TAMANINIPrefeito Municipal

Gaspar


Aviso de Pregão Presencial Nº 109/2009PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPARAviso de Pregão Presencial Nº 109/2009OBJETO: Registro de Preços, visando a aquisição de materiais para reposição na ambulância de atendimento pré-hospitalar.ENTREGA DOS ENVELOPES: contendo os documentos de Habilita-ção e a Proposta de Preços até as 08:45 horas do dia 06/08/2009. ABERTURA: dia 06/08/2009 às 09:00 horas. Os interessados po-derão obter a íntegra do Edital diariamente no horário de expe-diente no Depto. de Compras sito a Rua Cel. Aristiliano Ramos, 435 Centro Gaspar/SC ou no site: www.gaspar.sc.gov.br

Gaspar (SC), em 9 de Julho de 2009PEDRO CELSO ZUCHI Prefeito de Gaspar

Câmara de Vereadores

Resolução Nº 32/2009RESOLUÇÃO Nº. 32/2009AUTORIZA A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APRE-SENTAÇÃO DO PROJETO DE LEI Nº. 46/2009, QUE “DISPÕE SO-BRE AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2010 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

A Mesa Diretora e Comissão Executiva da Câmara de Vereadores de Gaspar, no uso das atribuições contidas nos arts. 39, inciso I, 43, inciso V, da Lei Orgânica e 45, inciso V, do Regimento Interno,

CONSIDERANDO o Ofício Parlamentar nº. 030/2009, subscrito pelo Vereador Presidente da Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização, solicitando a realização de Audiência Pública no dia 27 de agosto de 2009, às 19h, no recinto do Plenário da Edilida-de, a respeito do Projeto de Lei nº. 46/2009, que “Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2010 e dá outras providências”;

RESOLVEM:Art. 1º Fica autorizada a realização de Audiência Pública no dia 27 de agosto de 2009, às 19h, no Plenário da Câmara de Verea-dores de Gaspar, com a finalidade de se efetivar a apresentação do Projeto de Lei nº. 46/2009, que “Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2010 e dá outras providências”.

Art. 2º Fica autorizada a realização de despesas, inclusive a expe-dição de convites e publicações em jornal local, para a efetivação



da Audiência Pública a que se refere o artigo 1º desta Resolução.

Art. 3º Disponibilize-se à Comissão de Economia, Finanças e Fis-calização, os equipamentos solicitados via Ofício Parlamentar nº. 030/2009.

Art. 4º Comunique-se ao Administrador do GASCIC (Gaspar Cen-tro Industrial e Comercial) a realização da Audiência Pública a que se refere o artigo 1º desta Resolução.

Art. 5º A presente Resolução entra em vigor nesta data.

Gabinete da Presidência, 23 de julho de 2009.

Mesa Diretora e Comissão ExecutivaJOSé HILÁRIO MELATO JORGE LUIS WILTUSCHNIG Vereador – PP Vereador – PT Presidente Vice-presidente

RAUL SCHILLER CLAUDIONOR DA CRUZ SOUZA Vereador – PMDB Vereador – PSDB Primeiro Secretário Segundo Secretário

SAMUSA

Aviso Pregão Presencial nº 45/2009 - SAMUSASERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE GASPAR - SAMUSAPregão Presencial nº. 45/2009OBJETO: Aquisição de equipamentos de informática em vista da necessidade de garantir a informatização adequada, constante e gradual, bem como, a integridade dos arquivos da Autarquia. ENTREGA DOS ENVELOPES: Contendo os documentos de Habili-tação e a Proposta dePreços, até as 08:45 horas do dia 10/08/2009. ABERTURA: Dia 10/08/2009 às 09:00 horas. Os interessados poderão obter a íntegra do Edital, diariamente no horário de expediente, no Departamento de Compras do SAMUSA Gaspar; ou no site: www.samusa.com.br

Gaspar (SC), em 22 de julho de 2009LOVÍDIO CARLOS BERTOLDI Diretor Presidente

Irineópolis


Lei Nº 1436/2009LEI Nº 1436/2009 DE JULHO DE 2009.DISPÕE SOBRE CRéDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E DÁ OU-TRAS PROVIDÊNCIAS.

WANDERLEI LEZAN, Prefeito Municipal de Irineópolis, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte:

LEI:Art. 1º - Fica anulada no Orçamento Geral do Hospital Muni-cipal Bom Jesus, no exercício corrente, as dotações a seguir especificadas, no montante de R$ 39.766,59 (Trinta e nove mil setecentos e sessenta e seis reais e cinqüenta e nove centavos), conforme discriminação seguinte:

01 – HOSPITAL MUNICIPAL BOM JESUS

2.030 – Manutenção do Hospital Municipal Bom Jesus

4.4.90.52.00.00.00.00.0229Equipamento e Material Permanente

R$ 7.000,00



R$ 5.482,10


3.3.90.39.00.00.00.00.0229Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

R$ 10.391,70



R$ 8.000,00


3.3.90.30.00.00.00.00.0233 Material de Consumo R$ 7.000,00



R$ 892,79



R$ 1.000,00

Art. 2º - Por conta da anulação prevista no artigo anterior, ficam suplementadas as dotações a seguir especificadas, que tem previsão de dispêndio no exercício do valor atribuído.



3.1.90.13.00.00.00.00.0228 Obrigações Patronais R$ 26.084,94



3.1.90.13.00.00.00.00.0229 Material de Consumo R$ 13.681,65

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revo-gadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Irineópolis, em 15 de Julho de 2009.WANDERLEI LEZANPrefeito Municipal

Lei Nº 1437/2009LEI Nº 1.437/09, DE 15 DE JULHO 2009.“AUTORIZA A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO À ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES E FRUTICULTORES DE IRINEÓPOLIS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

WANDERLEI LEZAN, Prefeito Municipal de Irineópolis, Estado de Santa Catarina,

Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara aprovou e Eu sanciono a seguinte,

LEIArt. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a conceder subvenção à Associação de Agricultores e Fruticultores de Irineópolis, no valor global de R$6.000,00 (seis mil reais), a serem repassados em 10 (dez) parcelas mensais e sucessivas de R$600,00 (seiscentos reais), no período de março à dezembro de 2009.



Art. 2º - Os valores repassados à Associação serão destinados à contratação de Assessoria Técnica aos pomares de frutíferas comercialmente implantados pelos Associados no Município de Irineópolis.

Art. 3º - Fica a entidade beneficiária obrigada a prestar contas das parcelas recebidas, que deverá vir acompanhada de Rela-tório Circunstanciado das atividades desenvolvidas pela assis-tência técnica contratada, sob pena da não liberação da parcela seguinte.

Art. 3º - Os recursos a serem repassados serão contabilizados na dotação 2016 – 140 – 3.3.90.39.00.00.00.00.0100 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica do orçamento em vigor.

Art. 4 - A entidade beneficiada firmará com o Município Termo de Convênio, estabelecendo normas e critérios para a aplicação dos respectivos recursos.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Irineópolis, em 15 de julho de 2009.WANDERLEI LEZANPrefeito Municipal

Lei Nº 1438/2009LEI Nº 1.438/09, DE 15 DE JULHO DE 2009.“ALTERA DISPOSITIVOS DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 936/99 E LEI Nº 1.003/00, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.



LEIArt.1º - O artigo 6º da Lei 936/99, de 21/06/1999, passa a vigo-rar com a seguinte redação:

“é dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula a partir dos seis (06) anos de idade, no Ensino Fundamental.”

Art.2º - O artigo 12º da Lei 936/99, de 21/06/1999, passa a vi-gorar com a seguinte redação:

“As Unidades Escolares do Município de Irineópolis terão a seguin-te Estrutura e Funcionamento:

I - 01 Diretor (40 horas), quando a unidade Escolar dispuser de uma matrícula de 100 (cem) a 400 (quatrocentos) alunos.II - 01 Secretário (40 horas), quando a Unidade dispuser de uma matrícula de 130 (cento e trinta) a 400 (quatrocentos) alunos.III - 01 Auxiliar de Secretaria (40 horas), quando a Unidade dispu-ser de uma matrícula de 450 (quatrocentos e cinqüenta) a 1.000 (um mil) alunos.”


“I – Turmas de Educação Infantil:

a) 0 a 01 ano – 08 alunosb) 01 a 02 anos – 08 alunosc) 02 a 03 anos – 15 alunosd) 04 a 05 anos – 20 alunose) 05 a 06 anos – 25 alunos

II – Turmas de 1º ao 5º ano – 30 alunosIII- Turmas de 6º ao 9º ano – 35 alunosIV– Turmas Bisseriadas e Multisseriadas – 25 alunos.

Parágrafo Único – Para efeitos de desdobramento de turmas será

considerado o seguinte:

I - Educação Infantil quando exceder a 04 (quatro) alunos.II- Ensino Fundamental do 1º a 5º ano, bisseriadas e multisseria-das quando exceder a 5 (cinco) alunos.III - Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano quando exceder a 06 (seis) alunos.”


“O Ensino Fundamental compreende nove (09) anos, organizan-do-se em anos, atendendo à idade e o desenvolvimento de seus educandos, como um todo orgânico, proporcionará, de maneira sistemática, os conhecimentos básicos do saber para o exercí-cio consciente da cidadania e a fundamentação intelectual para o prosseguimento dos estudos em nível médio.”


“O Ensino Fundamental regular do Sistema Municipal de Ensino será oferecido em 9 (nove) anos contínuos e articulados, abran-gendo nove anos de estudos, compreendendo o ensino de 1ª a 5ª ano e o ensino de 6ª a 9ª ano.”


“As Unidades Educacionais integrantes do Sistema Municipal de Ensino denominar-se-ão:

I – Creche, para instituição cuja clientela tem de 0 (zero) a 03 (três) anos completos.II – Pré-Escola, para instituição cuja clientela tem a idade entre 03 (três) anos e 06 (seis) anos completos.III – Centro de Educação Infantil, para instituições que atendem a ambos os níveis: Creche e Pré-Escola.IV – Escola, para estabelecimento de Ensino Fundamental.V – Núcleo Escolar.VI – Núcleo Educacional.VIII – Grupo Escolar.”

Art.7º - O artigo 51º da Lei 1.003/00, de 23/11/99, passa a vigo-rar com a seguinte redação:

“Parágrafo único – Quando houver alteração de matrícula, fecha-mento de escola ou exclusão de disciplina, o profissional do ma-gistério terá a designação de exercício para o estabelecimento de ensino onde houver vaga disponível, nos termos do que for estabelecido pela Secretaria Municipal de Educação.”


“VI I – Aula Excedente.”


“A gratificação a título de aula excedente equivalerá aos percen-tuais de aula excedente sobre o vencimento, não podendo ser incorporado ao vencimento.”

Art. 10º - Para efeitos de pagamento de aula excedente será con-siderado o seguinte percentual somente sobre o vencimento:

40 horas aula 30 horas aula 20 horas aula 10 horas aula

Nº Aulas

%Nº

Aulas%

Nº Aulas

%Nº

Aulas%

33 (01) 02.50 25 (01) 03.33 17 (01) 05.00 09 (1) 10.00

34 (02) 05.00 26 (02) 06.66 18 (02) 10.00 10 (2) 20.00

35 (03) 07.50 27 (03) 10.00 19 (03) 15.00

36 (04) 10.00 28 (04) 13.33 20 (04) 20.00



37 (05) 12.50 29 (05) 16.66

38 (06) 15.00 30 (06) 20.00

39 (07) 17.50

40 (08) 20.00

Art. 11º - Até o ano de 2.014 será oferecido o ensino de série, para as turmas que iniciaram o ensino fundamental de 08 (oito) anos.

Art. 12º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação revo-gadas as disposições em contrário

Município de Irineópolis, em 15 de julho de 2009.WANDERLEI LEZANPrefeito Municipal

Lei Nº 1439/2009LEI Nº 1.439/09, DE 15 DE JULHO DE 2009.“AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A FIR-MAR CONVÊNIO PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMEN-TOS CIRÚRGICOS, COM O HOSPITAL SÃO LUCAS, DE MAJOR VIEIRA – SC, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”



LEIArt. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar, com o HOSPITAL SÃO LUCAS de Major Vieira – SC, en-tidade sem fins lucrativos, Convênio para fins de realização de procedimentos cirúrgicos.

Art. 2º - A título de subvenção, fica o Município autorizado a re-passar a entidade Conveniada, através de Convênio,até o limite máximo de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) mensais, pelos serviços médicos para atendimentos cirúrgicos – Cirurgia geral e urologia, sem limite (demanda livre) de procedimentos ci-rúrgicos mensais, autorizados pela Secretaria Municipal de Saúde de Irineópolis.

Parágrafo único. Os procedimentos cirúrgicos caracterizados como urgência ou emergência, devidamente triados pela Secretaria Mu-nicipal de Saúde ou médicos do Município de Irineópolis, e me-diante prévia autorização do Gestor Municipal de Saúde, inclusive nos sábados, domingos e feriados, deverão ser atendidos pela entidade Conveniada.

Art. 3º - Não será aceita nenhuma transferência sem o contato prévio de médico para médico conforme determina o manual de transferência inter-hospitalar do Conselho Regional de Medicina do Estado de Santa Catarina.

Art. 4º - A entidade conveniada obriga-se a prestar contas men-salmente, ao Município, sobre a aplicação dos valores recebidos.

Art. 5º - O prazo de vigência do Convênio será contado da data de sua assinatura até 31/12/2009, podendo ser prorrogado, caso haja interesse do Município, por sucessivos períodos, até o limite máximo de 60 (sessenta) meses, conforme autoriza o artigo 57, inciso II, da Lei 8.666/93.

Parágrafo único. O convênio a ser firmado pode ainda ser alte-rado ou rescindido, a qualquer tempo, por mútuo acordo entre as partes, mediante a assinatura de Termo Aditivo ou Termo de Rescisão. Art. 6º - As despesas decorrentes com a execução da presente

Lei correrão à conta do Orçamento Próprio do Fundo Municipal de Saúde.

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revo-gando as disposições em contrário.

Município de Irineópolis / SC, em 15 de julho de 2009.WANDERLEI LEZANPrefeito Municipal

Decreto Nº 1933/2009DECRETO Nº 1933/2009.DISPÕE SOBRE CRéDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E DÁ OU-TRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Irineópolis, cidadão WANDERLEI LEZAN, no uso das atribuições que lhe são conferidas e autorizado pela Lei 1436/2009 de 15.07.2009,

DECRETA:Art. 1º - Fica anulada no Orçamento Geral do Hospital Municipal Bom Jesus, no exercício corrente, as dotações a seguir especifica-das, no montante de R$ 39.766,59 (Trinta e nove mil setecentos e sessenta e seis reais e cinqüenta e nove centavos), conforme discriminação seguinte:


2.030 – Manutenção do Hospital Municipal Bom Jesus4.4.90.52.00.00.00.00.0229 Equipamento e Material Permanente ............................................................................. R$ 7.000,00

2.030 – Manutenção do Hospital Municipal Bom Jesus4.4.90.52.00.00.00.00.0228 Equipamento e Material Permanente ............................................................................. R$ 5.482,10

2.030 – Manutenção do Hospital Municipal Bom Jesus3.3.90.39.00.00.00.00.0229 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica ............................................................... R$ 10.391,70

2.030 – Manutenção do Hospital Municipal Bom Jesus3.3.90.39.00.00.00.00.0233 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica ................................................................ R$ 8.000,00

2.030 – Manutenção do Hospital Municipal Bom Jesus3.3.90.30.00.00.00.00.0233 Material de Consumo ..... R$ 7.000,00

2.030 – Manutenção do Hospital Municipal Bom Jesus3.3.90.39.00.00.00.00.0228 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica .................................................................... R$ 892,79

2.030 – Manutenção do Hospital Municipal Bom Jesus4.4.90.52.00.00.00.00.0233 Equipamento e Material Permanente ............................................................................ R$ 1.000,00

Art. 2º - Por conta da anulação prevista no artigo anterior, ficam suplementadas as dotações a seguir especificadas, que tem previ-são de dispêndio no exercício do valor atribuído.


2.030 – Manutenção do Hospital Municipal Bom Jesus3.1.90.13.00.00.00.00.0228 Obrigações Patronais ... R$ 26.084,9401 – HOSPITAL MUNICIPAL BOM JESUS

2.030 – Manutenção do Hospital Municipal Bom Jesus3.1.90.13.00.00.00.00.0229 Material de Consumo .... R$ 13.681,65

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Irineópolis, em 15 de Julho de 2009.WANDERLEI LEZANPrefeito Municipal



Luzerna


Balancete Financeiro PMLCPL Informática. Pág. 001

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA Balancete Financeiro de 06/2009 Emissão: 30/06/2009

> TITULOS V A L O R > TITULOS V A L O R

RECEITA ORCAMENTARIA 719.823,53 DESPESA ORCAMENTARIA 460.145,31

RECEITA CORRENTE 719.823,53 LEGISLATIVA 17.825,40

RECEITA TRIBUTÁRIA 56.470,00 ADMINISTRAÇÃO 76.646,60

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 14.088,03 SEGURANÇA PÚBLICA 3.219,91

RECEITA PATRIMONIAL 9.768,63 SAÚDE 7.385,15

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 635.101,35 EDUCAÇÃO 191.130,53

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 4.395,52 CULTURA 5.435,50

URBANISMO 32.193,46

AGRICULTURA 41.558,18

INDÚSTRIA 2.930,17

TRANSPORTE 57.600,13

DESPORTO E LAZER 8.355,73

ENCARGOS ESPECIAIS 15.864,55

> RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 29.766,10 > DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 139.196,25

CREDITOS DIVERSOS A RECEBER 433,92 CREDITOS DIVERSOS A RECEBER 433,92

SALARIO-FAMILIA 433,92 SALARIO-FAMILIA 433,92

PREVIDENCIA SOCIAL 17.316,36 PREVIDENCIA SOCIAL 17.316,36

INSS 17.316,36 INSS 17.316,36

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF, 5.723,61 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF, 5.153,76

Emprestimo Consignação Folha-CEF 542,30 Emprestimo Consignação Folha-CEF 351,06

Emprestimo Consignação Folha-Besc 5.181,31 Emprestimo Consignação Folha-Besc 4.802,70

DIVERSOS CONSIGNATARIOS 395,40 DIVERSOS CONSIGNATARIOS 395,40

ASSOCIACOES CNPJ, CPF, UG, IG OU 999 395,40 ASSOCIACOES CNPJ, CPF, UG, IG OU 999 395,40

Contribuição ASM 395,40 Contribuição ASM 395,40

DEPOSITOS RETIDOS SOBRE FORNECEDORES CNP 3.187,81 DEPOSITOS RETIDOS SOBRE FORNECEDORES CNP 3.187,81

Tucano Obras e Serviços Ltda 930,81 Tucano Obras e Serviços Ltda 930,81

Auto Peças Zeca Ltda Me 169,73 Auto Peças Zeca Ltda Me 169,73

Empresa Joaçabense Transportes Coletivo 354,98 Empresa Joaçabense Transportes Coletivo 354,98

Brandalise Com Equip. de Segurança Ltda 66,00 Brandalise Com Equip. de Segurança Ltda 66,00

Empreiteira de Cosntrução Civil Oliveir 368,91 Empreiteira de Cosntrução Civil Oliveir 368,91

Marli Lucia Hoffmann 28,60 Marli Lucia Hoffmann 28,60

Reginaldo Tonial 205,70 Reginaldo Tonial 205,70

Pedreira Caldart 775,32 Pedreira Caldart 775,32

Adolfo Felix Marca 44,55 Adolfo Felix Marca 44,55

Maria Jurema Iagher Dos Santos Me 216,81 Maria Jurema Iagher Dos Santos Me 216,81

Regina Carin Jacoby Cureau 26,40 Regina Carin Jacoby Cureau 26,40

RESTOS A PAGAR 1.354,50 RESTOS A PAGAR 2.709,00

NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS 1.354,50 NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR 1.354,50

RESTOS A PAGAR 1.354,50 Restos a Pagar Não Processadas a Liquid 1.354,50

NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS 1.354,50

REPASSE CONCEDIDO FONTE DE RECURSOS 110.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL D 10.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZERNA 100.000,00

> DESPESA EMPENHADA 460.145,31 > DESPESA PAGA 561.863,28

CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES 460.145,31 CREDITO LIQUIDADO 561.863,28

CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE 561.863,28

> SALDOS ANTERIORES 1.287.184,91 > SALDOS ATUAIS 1.335.715,01

APLICACOES FINANCEIRAS 1.172.244,01 APLICACOES FINANCEIRAS 1.168.016,37

BANCO DO BRASIL 107.591,56 BANCO DO BRASIL 160.787,42

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7.349,34 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6.911,22

> TOTAL 2.496.919,85 > TOTAL 2.496.919,85



Massaranduba


Pregão N° 25/2009 - PMMPREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBAESTADO DE SANTA CATARINAPROCESSO LICITATÓRIO Nº. 56/2009PREGÃO PRESENCIAL Nº. 25/2009-PMM

A Prefeitura Municipal de Massaranduba, torna público que de acordo com a Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, realizará

licitação na Modalidade de Pregão Presencial, com adjudicação por item, objetivando a aquisição de gêneros alimentícios para merenda das Escolas de Ensino Médio do Município.ENTREGA DOS ENVELOPES: até as 08:15 hs do dia 07/08/2009CREDENCIAMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS: 08:30 hs do dia 07/08/2009. INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital e outras in-formações poderão ser obtidos na Prefeitura Municipal de Mas-saranduba, situada na Rua 11 de Novembro, 2765 – Centro, das 7:30 as 11:30 hs e das 13:00 as 17:00 hs ou site: www.massa-randuba.sc.gov.br.

Massaranduba, 23 de Julho de 2009.MÁRIO FERNANDO REINKEPrefeito Municipal

Monte Carlo


Ata de Registro de Preço - Processo 001/2009

95.996.104/0001-04

-

CNPJ:

C.E.P.:

Folha: 1/2

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 1/2009 - PR

89618-000

ESTADO DE SANTA CATARINAPREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

RODOVIA SC 456, KM 15MONTE CARLO - SC Data do Processo:

Processo Administrativo:

Processo de Licitação:

1/2009

1/2009

07/01/2009

Item Especificação Un.Med. Qtde Cotada Preço Unitário

-Participante:

LOTE: 1

8086 J.K. PNEUS LTDA

Preço Total12,00 202,91 2.434,92 1 PNEU 175/70/ R14 RADIAL UNI10,00 126,37 1.263,70 2 PNEU 175/70 /R 13 RADIAL UNI32,00 174,41 5.581,12 3 PNEU 185/ 70 R 14 RADIAL UNI25,00 215,95 5.398,75 4 PNEU 185/ 60 R14 RADIAL UNI38,00 393,46 14.951,48 5 PNEU 205/ 75/ R 16 RADIAL UNI12,00 418,00 5.016,00 6 PNEU 215/ 70/ R 14 RADIAL UNI26,00 571,43 14.857,18 7 PNEU 215/ 75 R 17.5 MISTO UNI4,00 579,74 2.318,96 8 Pneu 215/70 R16 UN8,00 1.099,48 8.795,84 9 Pneu 11 R 22, 5 UN4,00 1.099,48 4.397,92 10 Pneu Liso 11 R 22, 5 UN

12,00 913,41 10.960,92 11 Pneu 275/80 R 22.5 UN28,00 689,61 19.309,08 12 Pneu 1000/20 liso UN6,00 840,87 5.045,22 13 PNEU 1000/20 RADIAL UNI

24,00 798,66 19.167,84 14 PNEU 1000/20 BORRACHUDO UNI28,00 913,41 25.575,48 15 Pneu 275/80 R 22.5 Radial UN6,00 1.099,48 6.596,88 16 Pneu 11R 22.5 Radial UN

12,00 2.513,05 30.156,60 17 PNEU 1400/24 C/ 16 LONAS MOTONIVELADORA, PÁ CARREG. E RETRO UNI2,00 415,28 830,56 18 Pneu 7.50 - 16 c/ 8 lonas Retro Escavadeira dianteiro UN2,00 2.204,61 4.409,22 19 Pneu 18.4-30 c/ 8 lonas Trator Massey Traseiro UN2,00 1.250,40 2.500,80 20 Pneu 12.4-24 c/ 8 lonas Trator Massey dianteiro UN2,00 863,81 1.727,62 21 Pneu 12x4x24 c/6 lonas Trator Ford dianteiro UN2,00 2.400,60 4.801,20 22 PNEU 18 X4 X 30 C/ 12 LONAS TRATOR FORD TRASEIRO UNI2,00 1.172,00 2.344,00 23 Pneu 125.80-18 c/ 8 lonas Retro Escavadeira dianteiro UN2,00 3.100,00 6.200,00 24 Pneu 19.5 L24 c/ 8 lonas Retro Escavadeira traseiro UN2,00 87,80 175,60 25 PNEU P/ MOTO 300-21 dianteira UNI2,00 106,80 213,60 26 Pneu p/ Moto 110/80-18 traseiro UN

205.030,49 _________________________

Total do Participante -------->

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr. 3/2009 (Sequência: 1)

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadasas propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Ao(s) 21 de Janeiro de 2009, às 10:38 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO, reuniram-se os membros daComissão Especial de Licitação, desiginada pela(o) Decreto nº 130/2008, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadaspara fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório nº 1/2009, Licitação nº 1/2009 - PR, na modalidade de PREGÃOPRESENCIAL.

Após o credenciamento das duas empresas que protocolaram envelopes no prazo legal, ja qualificadas acima, porterem apresentado todos os documentos solicitados dentro da regularidade, passamos a abertura dos envelopes depropostas, análises, assinaturas. Assim sendo, após colocadas em fase descrescente de valor, as duas empresasforam classificadas para a fase de lances. Na sequencia, a empresa JK PNEUS foi vencedora dos dois lotes, onde asegunda classificada desistiu de dar lances, por entender que os preços da concorrente estava muito abaixo do seu.Indagado a empresa vencedora dos dois lotes para oferecer mais lances, a mesma negou-se, justificando que seuspreços estão bons e dentro do preço orçado, que podem ser verificados abaixo, na sequencia deste termo. Assimsendo, passaremos a abertura do envelope de HABILITAÇÃO da empresa vencedora dessa fase de lances epropostas.

REGISTRO DE PREÇO(Pneus, camaras e protetores)

Parecer da Comissão:

OBJETO DA LICITAÇÃO:



95.996.104/0001-04

-

CNPJ:

C.E.P.:

Folha: 1/2

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 1/2009 - PR

89618-000





1/2009

1/2009

07/01/2009


-Participante:

LOTE: 1


Preço Total12,00 202,91 2.434,92 1 PNEU 175/70/ R14 RADIAL UNI10,00 126,37 1.263,70 2 PNEU 175/70 /R 13 RADIAL UNI32,00 174,41 5.581,12 3 PNEU 185/ 70 R 14 RADIAL UNI25,00 215,95 5.398,75 4 PNEU 185/ 60 R14 RADIAL UNI38,00 393,46 14.951,48 5 PNEU 205/ 75/ R 16 RADIAL UNI12,00 418,00 5.016,00 6 PNEU 215/ 70/ R 14 RADIAL UNI26,00 571,43 14.857,18 7 PNEU 215/ 75 R 17.5 MISTO UNI4,00 579,74 2.318,96 8 Pneu 215/70 R16 UN8,00 1.099,48 8.795,84 9 Pneu 11 R 22, 5 UN4,00 1.099,48 4.397,92 10 Pneu Liso 11 R 22, 5 UN

12,00 913,41 10.960,92 11 Pneu 275/80 R 22.5 UN28,00 689,61 19.309,08 12 Pneu 1000/20 liso UN6,00 840,87 5.045,22 13 PNEU 1000/20 RADIAL UNI

24,00 798,66 19.167,84 14 PNEU 1000/20 BORRACHUDO UNI28,00 913,41 25.575,48 15 Pneu 275/80 R 22.5 Radial UN

6,00 1.099,48 6.596,88 16 Pneu 11R 22.5 Radial UN12,00 2.513,05 30.156,60 17 PNEU 1400/24 C/ 16 LONAS MOTONIVELADORA, PÁ CARREG. E RETRO UNI2,00 415,28 830,56 18 Pneu 7.50 - 16 c/ 8 lonas Retro Escavadeira dianteiro UN2,00 2.204,61 4.409,22 19 Pneu 18.4-30 c/ 8 lonas Trator Massey Traseiro UN2,00 1.250,40 2.500,80 20 Pneu 12.4-24 c/ 8 lonas Trator Massey dianteiro UN2,00 863,81 1.727,62 21 Pneu 12x4x24 c/6 lonas Trator Ford dianteiro UN2,00 2.400,60 4.801,20 22 PNEU 18 X4 X 30 C/ 12 LONAS TRATOR FORD TRASEIRO UNI2,00 1.172,00 2.344,00 23 Pneu 125.80-18 c/ 8 lonas Retro Escavadeira dianteiro UN2,00 3.100,00 6.200,00 24 Pneu 19.5 L24 c/ 8 lonas Retro Escavadeira traseiro UN2,00 87,80 175,60 25 PNEU P/ MOTO 300-21 dianteira UNI2,00 106,80 213,60 26 Pneu p/ Moto 110/80-18 traseiro UN

205.030,49 _________________________


ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr. 3/2009 (Sequência: 1)

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadasas propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Ao(s) 21 de Janeiro de 2009, às 10:38 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO, reuniram-se os membros daComissão Especial de Licitação, desiginada pela(o) Decreto nº 130/2008, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadaspara fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório nº 1/2009, Licitação nº 1/2009 - PR, na modalidade de PREGÃOPRESENCIAL.

Após o credenciamento das duas empresas que protocolaram envelopes no prazo legal, ja qualificadas acima, porterem apresentado todos os documentos solicitados dentro da regularidade, passamos a abertura dos envelopes depropostas, análises, assinaturas. Assim sendo, após colocadas em fase descrescente de valor, as duas empresasforam classificadas para a fase de lances. Na sequencia, a empresa JK PNEUS foi vencedora dos dois lotes, onde asegunda classificada desistiu de dar lances, por entender que os preços da concorrente estava muito abaixo do seu.Indagado a empresa vencedora dos dois lotes para oferecer mais lances, a mesma negou-se, justificando que seuspreços estão bons e dentro do preço orçado, que podem ser verificados abaixo, na sequencia deste termo. Assimsendo, passaremos a abertura do envelope de HABILITAÇÃO da empresa vencedora dessa fase de lances epropostas.

REGISTRO DE PREÇO(Pneus, camaras e protetores)

Parecer da Comissão:

OBJETO DA LICITAÇÃO:

95.996.104/0001-04

-

CNPJ:

C.E.P.:

Folha: 2/2

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 1/2009 - PR

89618-000





1/2009

1/2009

07/01/2009


-Participante:

LOTE: 2


Preço Total2,00 184,29 368,58 27 CAMARA P/ PNEU 16 X 9 X 24 UNI2,00 153,98 307,96 28 CAMARA P/ PNEU 1400/24 UNI2,00 74,04 148,08 29 CAMARA P/ PNEU 750 X16 UNI2,00 173,59 347,18 30 CAMARA P/ PNEU 14 X 9 X 28 UNI2,00 231,90 463,80 31 CAMARA P/ PNEU 18 X 4 X 30 UNI

10,00 15,59 155,90 32 CAMARA P/ PNEU 185 R14 UNI10,00 79,96 799,60 33 CAMARA P/ PNEU 1000/20 UNI10,00 17,73 177,30 34 CAMARA P/ PNEU 175/ 70 R13 UNI

2,00 52,23 104,46 35 CAMARA P/ PNEU 900/16 UNI2,00 55,75 111,50 36 PROTETOR P/ PNEU 1400/24 UNI2,00 12,89 25,78 37 PROTETOR P/ PNEU 750 X 16 UNI

28,00 20,50 574,00 38 PROTETOR P/ PNEU 1000/ 20 UNI6,00 15,59 93,54 39 CAMARA PARA PNEU 175/70/ R 14 UNI3,00 26,70 80,10 40 Protetor p/ pneu 125x80-18 UN3,00 55,75 167,25 41 Protetor p/ pneu 19.5 l 24 UN

15,00 24,80 372,00 42 Protetor p/ pneu 275/80 UN8,00 22,80 182,40 43 Protetor p/ pneu 11R 22.5 UN

4.479,43 _________________________


209.509,92 Total Geral ---------------------->

VALDERI DA SILVA

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

COMISSÃO:

MONTE CARLO, 21 de Janeiro de 2009

- ........................................ - Pregoeiro(a)

MARIA CRISTINA DICK RIGO - ........................................ - SECRETÁRIA

SABRINA BECKER GAUER - ........................................ - MEMBRO

ALBERTINHO MANGOLT - ........................................ - MEMBRO

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

- ................................................................. -FABIOWERLANG PROCURADOR JK PNEUS

- ................................................................. -RICARDO A. DA SILVA JUNIOR PROCURADOR MODELO PNEUS

95.996.104/0001-04

-

CNPJ:

C.E.P.:

Folha: 2/2

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 1/2009 - PR

89618-000





1/2009

1/2009

07/01/2009


-Participante:

LOTE: 2


Preço Total2,00 184,29 368,58 27 CAMARA P/ PNEU 16 X 9 X 24 UNI2,00 153,98 307,96 28 CAMARA P/ PNEU 1400/24 UNI2,00 74,04 148,08 29 CAMARA P/ PNEU 750 X16 UNI2,00 173,59 347,18 30 CAMARA P/ PNEU 14 X 9 X 28 UNI2,00 231,90 463,80 31 CAMARA P/ PNEU 18 X 4 X 30 UNI

10,00 15,59 155,90 32 CAMARA P/ PNEU 185 R14 UNI10,00 79,96 799,60 33 CAMARA P/ PNEU 1000/20 UNI10,00 17,73 177,30 34 CAMARA P/ PNEU 175/ 70 R13 UNI

2,00 52,23 104,46 35 CAMARA P/ PNEU 900/16 UNI2,00 55,75 111,50 36 PROTETOR P/ PNEU 1400/24 UNI2,00 12,89 25,78 37 PROTETOR P/ PNEU 750 X 16 UNI

28,00 20,50 574,00 38 PROTETOR P/ PNEU 1000/ 20 UNI6,00 15,59 93,54 39 CAMARA PARA PNEU 175/70/ R 14 UNI3,00 26,70 80,10 40 Protetor p/ pneu 125x80-18 UN3,00 55,75 167,25 41 Protetor p/ pneu 19.5 l 24 UN

15,00 24,80 372,00 42 Protetor p/ pneu 275/80 UN8,00 22,80 182,40 43 Protetor p/ pneu 11R 22.5 UN

4.479,43 _________________________


209.509,92 Total Geral ---------------------->

VALDERI DA SILVA

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

COMISSÃO:

MONTE CARLO, 21 de Janeiro de 2009

- ........................................ - Pregoeiro(a)

MARIA CRISTINA DICK RIGO - ........................................ - SECRETÁRIA

SABRINA BECKER GAUER - ........................................ - MEMBRO

ALBERTINHO MANGOLT - ........................................ - MEMBRO

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

- ................................................................. -FABIOWERLANG PROCURADOR JK PNEUS

- ................................................................. -RICARDO A. DA SILVA JUNIOR PROCURADOR MODELO PNEUS



Paulo Lopes


Aviso de Licitação - Carta Convite 41/2009ESTADO DE SANTA CATARINAMUNICÍPIO DE PAULO LOPESCONVITE Nº 41/2009

O MUNICÍPIO DE PAULO LOPES torna público que realizará li-citação na modalidade de Convite, do tipo menor preço global, para aquisição de Marmitex nº 10, com abertura das propostas ás 10:00 horas do dia 31 de julho de 2009. Edital e outras informa-ções encontram-se à disposição na secretaria de administração, no prédio da Prefeitura, no horário das 07:00 às 13:00 horas, de segunda a sexta-feira, e no telefone (48) 32530161.

Paulo Lopes, 27 de julho de 2009.EVANDRO JOAO DOS SANTOSPrefeito Municipal.

Rio do Sul


Resultado Final Processo Seletivo 008/2009RESULTADO FINAL PROCESSO SELETIVO Nº 008/2009

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO III (02 VAGAS)

Nome RG Prova Escrita Prova Títulos Entrevista Total Classif. Critérios Desempate

Nº Dep. Idade

TAIS KARINE SCALCON 9531995 8,5 4,0 3,0 15,5 1º

DANIELE BATISTA 4740005 7,5 4,5 3,0 15,0 2º

JADE CRISTINA CORREA 4457195 7,0 5,0 3,0 15,0 3º

DANIELE NOVELETTO 4171308 6,5 5,0 3,0 14,5 4º

DANIELA HERMANN SOUZA 1103853733 6,0 4,0 3,0 13,0 5º

MARCOS GILVAN RIFFEL 3714854 8,5 3,5 N.C. 12,0 6º

MARISTELA MARCOLINO FARIAS SILVEIRA 2896430 6,0 3,0 3,0 12,0 7º 1,0

ANIELI SASSE 4234688 6,0 3,0 3,0 12,0 8º 0,0

DANIEL DALSENTER 6072602 8,0 ***** 3,0 11,0 9º

SUSELEIDE DA CUNHA 5009831-4 6,0 2,0 3,0 11,0 10º

ANA PAULA VIEIRA DA CONCEIÇÃO 44756593 7,0 0,5 3,0 10,5 11º

KATIA REGINA BIEGING NOGUEIRA 3579304 6,5 2,0 2,0 10,5 12º 30 anos

DALVANA VICENZI 5613518 6,5 2,0 2,0 10,5 13º 18 anos

IRMA CAROLINA WOJAHN 2078715841 8,0 ***** 2,0 10,0 14º

PABLO EDUARDO ZIMMERMANN 4347282 7,0 ***** 3,0 10,0 15º

KARIN DREWS 3637544 6,0 2,0 2,0 10,0 16º 30 anos

ELAINE BESCHTOLD 5338226-9 6,0 2,0 2,0 10,0 17º 19 anos

FERNANDO RODRIGO MROSKOWSKY 3718377 7,5 ***** 2,0 9,5 18º

JULIA CAROLINA KRIEGER PISA MARHOFER 4171451 6,5 ***** 3,0 9,5 19º 24 anos

KALIL ZEFERINO COSTA DOS SANTOS 47192526 6,5 ***** 3,0 9,5 20º 17 anos

EDERSON WITTHINRICH 43112919 7,0 ***** 2,0 9,0 21º 26 anos

ANDRE MOACIR RIZZI 4085697 7,0 ***** 2,0 9,0 22º 19 anos

CARLA CORREIA MEURER 44311915 6,5 2,5 N.C. 9,0 23º 20 anos

TAMIRIS ERTMANN 44318847 6,5 0,5 2,0 9,0 24º 17 anos



NADIA REGINA ONORIO 70019060 6,0 2,5 N.C. 8,5 25º 2,0

JULIANA LETICIA TONON 4740416 6,0 ***** 2,5 8,5 26º 0,0

FABIANA SANTOS DE SOUZA 1452065993 7,0 1,0 N.C. 8,0 27º

JUCIARA MARIA DE FATIMA D. CHAVES 469769 6,5 1,5 N.C 8,0 28º

EVANDRO CARLOS WETZSTEIN 53796128 6,0 ***** 2,0 8,0 29º

SILVIO ZIMMERMANN JUNIOR 4409013 7,0 ***** N.C. 7,0 30º

GUSTAVO BOSCO 4475379 6,5 ***** N.C. 6,5 31º

FABIANE MALKOWSKI 44310153 6,0 0,5 N.C. 6,5 32º

TARCIO LIPPEL 4486488 6,0 ***** N.C. 6,0 33º

AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO (03 VAGAS)


Nº Dep. Idade

LIA MARA DE OLIVEIRA KNOPF 4169767 9,5 5,0 3,0 17,5 1º

MARILDA DE LARA 88066863 9,5 2,0 3,0 14,5 2º

JOICE MARIELLE XAVIER 3869606 9,0 2,0 3,0 14,0 3º

NEUSA MURIEL BENK BERNICKER 4068820 9,0 ***** 3,0 12,0 4º

CLEOMAR GUSTAVO BENTO 52612350 9,0 ***** 2,0 11,0 5º

JOICE MARA GASTÃO FERREIRA 4085500 8,0 ***** 3,0 11,0 6º

SARA GRACIELLA KLAUBERG 4431819 7,0 1,0 3,0 11,0 7º

TÂMARA VANESSA SANTANA DOS SANTOS

475615141 7,5 ***** 3,0 10,5 8º

GLAUCE HELENA TEODORO 5593707 7,0 ***** 3,0 10,0 9º

JENIFER EMANUELE DE ABREU 4833318 7,5 ***** 2,0 9,5 10º

FRANCIANE DIETRICH 39300145 7,0 0,5 2,0 9,5 11º

MARIA ALBERTINA ANTUNES KLEIHM 1828763 6,0 ***** 3,0 9,0 12º 43 anos

JOELMA LONGEN 4236999 6,0 ***** 3,0 9,0 13º 24 anos

RAMON ARTUR DIAS 3459458 6,0 ***** 3,0 9,0 14º 31 anos

ITA REGINA LOTIN 1964245 6,0 ***** 2,0 8,0 15º 45 anos

ANGELA LÍDIA FERMINO FOGOLARI 3273604 6,0 ***** 2,0 8,0 16º 30 anos

VILSON JOSé VICENTIN JÚNIOR 44312695 7,0 ***** N.C 7,0 17º

THIAGO DIAS DA SILVA 53043456 6,5 ***** N.C 6,5 18º

MARIA NADIR DE MOURA 2855062 6,0 ***** N.C 6,0 19º

ASSISTENTE SOCIAL (01 VAGA) – CADASTRO RESERVA


Nº Dep. Idade

JANIR SCOTTINI 1672382 7,5 2,0 3,0 12,5 1º

ZITA MAY 14276470 8,0 1,0 3,0 12,0 2º 44 anos

IARA MANTOANELLI 4088905 8,0 1,0 3,0 12,0 3º 20 anos

HELENA DIRENE ALAN 101404373 6,0 4,0 3,0 13,0 4º

CALCETEIRO (03 VAGAS)

Nome RG Prova Prática Prova Títulos Entrevista Total Classif. Critérios Desempate

Nº Dep. Idade

CLAUDEMIR MORAES 3459097 9,3 0,5 3,0 12,8 1º

JAIR JOSE BILK 2916358 9,0 ***** 3,0 12,0 2º

ANTONIO CERONI 403975 7,6 0,5 2,0 10,1 3º

ISAC SOUZA 5578946 7,0 ***** 2,0 9,0 4º

IDELBERTO ROSATTI 179562 6,3 ***** 2,0 8,3 5º 62 anos

MANOEL VICENTE LAMIN 5654169 6,3 ***** 2,0 8,3 6º 49 anos

WALDIR KLAUBERG 12238775 N.C. ***** ***** ***** REPROVADO



FARMACÊUTICO (02 VAGAS)


Nº Dep. Idade

EDINéIA AP. KUHNEN SCHMIDT 21291373 6,5 4,5 3,0 14,0 1º

CRISTIANE KOECHE 2061943953 6,5 4,0 3,0 13,5 2º

LOUISE RUBIA PROBST PURNHAGEN 1899852 7,5 1,0 3,0 11,5 3º 1

DANIEL STREY 44311907 7,5 1,0 3,0 11,5 4º 0

OPERADOR DE EQUIPAMENTOS – ROLO COMPACTADOR (01 VAGA)

Nome RG Prova Prática Prova Títulos Entrevista Total Classif.

LUCIANO XAVIER 2918428 8,6 ***** 2,0 10,6 1º

JOSE LUIZ LUCAS DOS SANTOS 1830287 REPROVADO ***** ***** ***** REPROVADO

OPERADOR DE EQUIPAMENTOS – RETROESCAVADEIRA (01 VAGA)


ANDRE LUIS XAVIER 4347112 8,8 ***** 3,0 11,8 1º

ANTONIO EDERALDO ROCHA DIAS 6133258 REPROVADO ***** ***** ***** REPROVADO

OPERADOR DE EQUIPAMENTOS – ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (01 VAGA)


MARCELO LAURINDO 5742259 REPROVADO ***** ***** ***** REPROVADO

PSICOPEDAGOGO (01 VAGA)


Nº Dep. Idade

ANGELA CRISTINA HAMMAN 4085118 7 1,0 3,0 11,0 1º

ELAINE PATRÍCIA SILVA ANACLETO 36074551 6 1,0 3,0 10,0 2º

ANA JAQUELINE MALLMANN 2028464697 6,5 ***** 3,0 9,5 3º 43 anos

ELISANGELA MAFRA 2258223 6,5 ***** 3,0 9,5 4º 34 anos

TÉCNICO EM INFORMÁTICA (01 VAGA)


Nº Dep. Idade

ANDRé LUIS BECKER 3459258 8,0 4,0 3,0 15,0 1º

JONES ANDERSON STAHNKE 44317786 8,5 2,0 3,0 13,5 2º

IVAN MOELLER 4001973 7,0 2,5 3,0 12,5 3º

DIOGO RUAN ALVES 4719303 7,0 2,0 2,0 11,0 4º 20a10m

ROBERTON DIOGO FAUSTINO LOURENÇO 4343280 7,0 2,0 2,0 11,0 5º 20a9m

MARCELO DE SOUZA 50885359 7,0 2,5 N.C 9,5 6º

THUAN PALMA PACHECO 4699002 6,0 2,0 3,0 9,0 7º

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA – FUNDAÇÃO CULTURAL DE RIO DO SUL

AUXILIAR ADMINISTRATIVO III (02 VAGAS)


Nº Dep. Idade

NIVALDO RAMOS 46564314 8,0 3,5 3,0 14,5 1º

JAISON MANOEL DOS SANTOS DEMéTRIO

3693974 6,5 5,0 3,0 14,5 2º

ELIETE DO CARMO MEDEIROS 18914241 7,0 4,0 3,0 14,0 3º 2

DANIEL FACHINI 3835192 7,0 4,0 3,0 14,0 4º 0

GRASIELA GANDIN 3353098 6,0 5,0 3,0 14,0 5º 30 anos

ÁLISSON SCHONS XAVIER 4203031 6,0 5,0 3,0 14,0 6º 24 anos



NEUSA SCHWABE 4068749 7,5 3,0 2,5 13,0 7º

RODRIGO FÄRBER 43474373 7,0 3,0 3,0 13,0 8º

NEUMA ANDERLE 2913530 6,0 4,0 2,0 12,0 9º

ANDYARA FORMONTE VIGNOLA 47283009 6,5 2,0 3,0 11,5 10º

LILIANA GRANKOW 3598848 6,0 3,0 2,5 11,5 11º

MARLON ANDERSON DE SOUZA 47197668 8,0 ***** 3,0 11,0 12º

PEDRO HENRIQUE DA ROSA 6297145 6,5 2,0 2,5 11,0 13º

MÁRCIA TEREZINHA KRAEMER SEHNEN 16744963 6,0 2,0 3,0 11,0 14º

EDUARDO CRUZ FIGUEIREDO 4403288 6,5 1,0 3,0 10,5 15º

MÁRCIA COSTA 3869129 6,0 2,0 2,5 10,5 16º

CARLOS GILBERTO SCHIOENARDIE 4192499 6,0 4,0 NC 10,0 17º

VLADEMIR LUIZ BRASIL 3917306 6,0 0,5 3,0 9,5 18º

MARIA LUIZA DOS ANJOS 4233316 6,0 ***** 3,0 9,0 19º 1

LARISSA NAYANA SOFKA 4088334 6,0 ***** 3,0 9,0 20º 0

DANIEL ZIMMERMANN 4409905 6,0 0,5 2,0 8,5 21º

SOYARA DALSENTER 6072781 6,0 ***** 2,0 8,0 22º

RONAN ZIMMER 46423516 7,5 ***** NC 7,5 23º

MARCOS VALéRIO BORTOLI 42348170 6,5 ***** NC 6,5 24º

MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE (01 VAGA) – CADASTRO RESERVA

Nome RG Prova EscritaProva Prática

Prova Títulos

Entrevista Total Classif. Critérios Desempate

Nº Dep. Idade

IRTO LUCHTENBERG 5815129 7,5 8,6 5,0 3,0 24,1 1º

MICHELI ETELVINA SEBBEM LIMA 2828226 7,5 8,6 2,0 3,0 21,1 2º

TONI JOSE ADRIANO 42039177 7,0 8,8 1,5 3,0 20,3 3º

FERNANDO DE CARVALHO 4486711 7,5 9,4 2,0 1,0 19,9 4º

ADEMIR RAINARDT 3352922 8,0 8,8 ***** 3,0 19,8 5º

TERESINHA PINHEIRO 38696886 7,0 8,6 ***** 3,0 18,6 6º

RAFAEL ROGER SCHOENINGER 43475418 6,0 9,0 1,0 2,0 18,0 7º

SAULO AMARILDO MARCELINO 1031928 7,0 8,4 0,5 2,0 17,9 8º

FABIO FERNANDO GIRARDI 3674794 6,0 8,8 ***** 3,0 17,8 9º 1

ILIAN CRISTINA SARDA 2125002 6,0 8,8 ***** 3,0 17,8 10º 0

HOSCAR EGER 2919680 6,0 8,8 ***** 2,0 16,8 11º

PATRICK MUNZFELD 4154166 6,0 8,6 ***** 2,0 16,6 12º

MARCO AURELIO DA LUZ 34837396 7,0 8,2 ***** 2,0 17,2 13º

JOHNNY ALCANTARA PEREIRA 4150338 6,5 N.C. ***** ***** REPROVADO

Rio do Sul (SC), 27 de julho de 2009. GARIBALDI ANTONIO AYROSO RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI Prefeito Municipal em exercício Secretário Municipal de Administração



Salto Veloso


Extrato de Contrato N° 0045/2009EXTRATO DE CONTRATO Nº 0045/2009PREFEITURA DE SALTO VELOSOCONTRATO Nº 0045/2009Contratante: Prefeitura de Salto VelosoContratada: MERCADO SANTA JULIANA LTDA ME.Objeto: Cestas Básicas Valor Unitário: R$ 27,81Total: R$11.680,20 (onze mil e seiscentos e oitenta reais e vinte centavos)Vigência: 60 (sessenta) diasBase Legal: Processo Licitatório nº 0031/2009 – Convite nº 0019/2009.Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

Salto Veloso, 24 de julho de 2009.PEDRINHO ANSILIEROPrefeito Municipal

São Pedro de Alcântara


Decreto Nº 327/2009DECRETO N.º 327/2009Concede Licença para tratamento de saúde ao funcionário ITA-MAR LUIZ DE SOUZA, ocupante do Cargo de Motorista I, lotado na Secretaria da Educação.

ALMIR VALéRIO DA SILVA, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o disposto no artigo 96, da Lei Complementar 05/97,

DECRETA:Art. 1º - Conceder Licença para tratamento de saúde ao funcioná-rio ITAMAR LUIZ DE SOUZA, pelo período de 60 (sessenta) dias, a contar da data de 16/07/2009, conforme atestado médico.

Art. 2.º- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 16/07/2009.

Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 24 de julho de 2009.ALMIR VALéRIO DA SILVAPrefeito Municipal

Registrado e Publicado em ____/____/2009.

Schroeder


Extrato do Contrato Nº 175/2009-PMSEXTRATO DO CONTRATO Nº. 175/2009-PMSProcesso de licitação nº. 96/2009 - PMSModalidade Pregão Presencial Registro de Preço nº. 70/2009 – PMS

Contratante: MUNICÍPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o nº. 83.102.491/0001-09, com espaço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, nº. 3201, Município de Schroeder - SC.

Contratada: BONA GENTE COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 01.150.822/0001-11, estabelecida na Rua Anita Garibaldi, nº. 2.048, sala 02, Bairro Anita Garibaldi, na Cidade Joinville, Es-tado de Santa Catarina, CEP: 89.203-301.

Objeto: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propos-tas visando o REGISTRO DE PREÇO para a aquisição de materiais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Ur-banos da Prefeitura Municipal de Schroeder (SC), ao longo de 12 (doze) meses.

Valor do Contrato: R$ 5.616,65 (Cinco mil seiscentos e dezesseis reais e sessenta e cinco centavos).

Data da Assinatura: 23/07/2009.Vigência: 23/07/2010

FELIPE VOIGTPrefeito Municipal



Contratada: CASA E CONSTRUÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob o nº. 06.235.400/0001-62, esta-belecida na Rua Evaristo Heck, nº. 391, Bairro Espinheiros, na Cidade Joinville, Estado de Santa Catarina, CEP: 89.228-830.


Valor do Contrato: R$ 55.865,94 (Cinqüenta e cinco mil oitocentos e sessenta e cinco reais e noventa e quatro centavos).







Contratada: COMERCIAL SANTO ANTONIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 03.734.219/0001-02, e Inscrição Estadual sob o nº. 254.021.964 estabelecida na Rua Marechal Castelo Branco, 5.588, Centro, na cidade de Schroeder/SC.


Valor do Contrato: R$ 3.171,23 (Três mil cento e setenta e um reais e vinte e três centavos).





Contratada: COMERCIAL SANTO ANTONIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 03.734.219/0001-02, e Inscrição Estadual sob o nº. 254.021.964 estabelecida na Rua Marechal Castelo Branco, 5.588, Centro, na cidade de Schroeder/SC.


Valor do Contrato: R$ 7.738,36 (Sete mil setecentos e trinta e oito reais e trinta e seis centavos).



Extrato de Aditivo Nº A14/2009 - FMSEXTRATO DE ADITIVO Nº. A14/2009 - FMSContrato Administrativo nº. 99/2008 – FMSProcesso Licitatório nº. 55/2008-FMSTomada de Preço nº. 04/2008 - FMS


Contratada: ENGEVALE CONSTRUTORA LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o no 07.103.065/0001-01, estabelecida na Rua João Maluta Junior, nº. 1455, Centro, Cidade de Guaramirim/SC.

Objeto: Aditivo de valor devido a necessidade de novos materiais a serem utilizados, não previstos inicialmente, para implantação de corrimão na rampa de acesso ao Posto de Saúde e também para a pintura externa da parte existente na unidade.

Valor do Contrato: R$ 4.464,39 (Quatro mil quatrocentos e ses-senta e quatro reais e trinta e nove centavos).

Data da Assinatura: 24/07/2009.




Tunápolis


Município de TUNAPOLISRELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOALORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JULHO/2008 A JUNHO/2009

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

3.274.360,75

DESPESAS EXECUTADAS(Últimos 12 Meses)

INSCRITAS EMRESTOS A PAGAR

NÃOPROCESSADOS

(b)

LIQUIDADAS

(a)

0,00DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)

R$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL

Pessoal Ativo 0,003.241.596,71 Pessoal Inativo e Pensionista 0,0032.764,04 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) 0,000,00DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) 0,000,00 Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 0,000,00 Decorrentes de Decisão Judicial 0,000,00 Despesas de Exercícios Anteriores 0,000,00 Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 0,000,00

CONTADORA CRC/SC 027.120/O-5JANETE REMPEL BIEGER

PREFEITO MUNICIPALENOÍ SCHERER

TUNAPOLIS, 20/07/2009

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.

3.274.360,75

3.274.360,75 0,00

VALOR

8.017.708,87

40,84

4.810.625,32

4.570.094,06

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)

% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100

LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 60%

LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 57%

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)



Município de TUNAPOLIS

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDAORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2009

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL

Até o 2º SemestreAté o 1º Semestre

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2009SALDO DOEXERCÍCIOANTERIOR

REGIME PREVIDENCIÁRIO

CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA

0,000,00DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV) 0,000,000,000,00 Passivo Atuarial0,000,000,00 Demais Dívidas

0,000,00DEDUÇÕES (V) 0,000,000,000,00 Ativo Disponível0,000,000,00 Investimentos0,000,000,00 Haveres Financeiros0,000,000,00 (-) Restos a Pagar Processados

0,000,00OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC 0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V) 0,00 0,000,00

RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00

Até o 2º SemestreAté o 1º Semestre

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2009SALDO DOEXERCÍCIOANTERIOR

CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

0,00DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) 956.977,141.061.677,51Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00Dívida Contratual 0,00 0,00 0,00 Dívida Contratual de PPP 0,00 0,00 0,00 Demais Dívidas Contratuais 0,00 0,00 0,00Precatórios posteriores a 5.5.2000 (Inclusive) 0,00 0,00 0,00Operações de Crédito inferiores a 12 meses 528.467,79 463.989,47 0,00Parcelamentos de Dívidas 415.083,62 379.983,36 0,00 De Tributos 0,00 0,00 0,00 De Contribuições Sociais 415.083,62 379.983,36 0,00 Previdenciárias 415.083,62 379.983,36 0,00 Demais Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00 Do FGTS 0,00 0,00 0,00Outras Dívidas 118.126,10 113.004,31 0,00

DEDUÇÕES (II) 510.063,78708.797,89 — Ativo Disponível 691.287,62 736.055,30 0,00 Haveres Financeiros 25.900,85 25.900,85 0,00 (-) Restos a Pagar Processados 8.390,58 251.892,37 0,00

0,00OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC 0,000,00 Precatórios anteriores a 5.5.2000 0,00 0,00 0,00 Insuficiência Financeira 0,00 0,00 0,00 Outras Obrigações 0,00 0,00 0,00

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%

% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]

% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) 0,00446.913,36352.879,62

7.748.284,66 8.017.708,87 0,00

11,94%13,70%

4,55% 5,57% 0,00%

0,009.621.250,649.297.941,59


ENOÍ SCHERER JANETE REMPEL BIEGERCONTADORA CRC/SC 027.120/O-5PREFEITO MUNICIPAL



RGF – Anexo III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS

0,00

0,00

0,00

0,000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Até o 2º SemestreAté o 1º SemestreSALDO DOEXERCÍCIOANTERIOR

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2009

0,00 0,00 0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2009

Até o 2º Semestre

0,00

0,00

0,000,00

Até o 1º Semestre

0,00

0,00

0,00

0,00

SALDO DOEXERCÍCIOANTERIOR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

7.748.284,66 8.017.708,87 0,00

0,00 0,00

1.704.622,63 1.763.895,95 0,00


JANEIRO A JUNHO DE 2009ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALDEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

EXTERNAS (I)

INTERNAS (II)

Aval ou Fiança em operações de crédito


Outras Garantias nos Termos da LRF


TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)

% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL IV

EXTERNAS (V)

INTERNAS (VI)

Aval ou Fiança em operações de créditoOutras Garantias nos Termos da LRF



LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%

TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS VII = (V + VI)

CONTADORA CRC/SC 027.120/O-5


JANETE REMPEL BIEGERPREFEITO MUNICIPALENOÍ SCHERER

FONTE:



JANEIRO A JUNHO 2009/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALDEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Município de TUNAPOLIS - Poder Executivo

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

R$ 1,00RGF – ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

VALOR

SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)Mobiliária

0,000,00

0,00

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

0,000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

InternaExterna

ContratualInterna

Abertura de CréditoAquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro

Derivadas de PPPDemais Aquisições Financiadas

Antecipação de ReceitaPela Venda a Termo de Bens e ServiçosDemais Antecipações de Receita

Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)Outras Operações de Crédito

ExternaAbertura de CréditoAquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil FinanceiroAntecipação de Receita

Pela Venda a Termo de Bens e ServiçosDemais Antecipações de Receita

Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)Outras Operações de Crédito

Programa de Iluminação Pública - RELUZ

NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)Parcelamentos de Dívidas

De TributosDe Contribuições Sociais

PrevidenciáriasDemais Contribuições Sociais

Do FGTSMelhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial

No Semestre dereferência

Até o Semestre dereferência (a)

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

VALOR % SOBRE A RCL

TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (Ia)

LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS

OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 8.017.708,87

0,00

1.282.833,42

0,00 0,00

561.239,62 7,00

0,00 0,00

—

TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)= (Ia + IIa)

0,00

16,00


ENOÍ SCHERER JANETE REMPEL BIEGERPREFEITO MUNICIPAL CONTADORA CRC/SC 027.120/O-5



RELATÓRIO DA GESTÃO FISCALDEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALAté o 1º Semestre de 2009


3.274.360,75

VALOR % SOBRE A RCL

40,84

4.570.094,06 57,00

4.810.625,32 60,00

R$ 1,00L.R.F., Artigo 48 - Anexo VII

DESPESAS COM PESSOAL

GARANTIA DE VALORES % SOBRE A RCL

OPERAÇÕES DE CRÉDITO % SOBRE A RCLVALOR

Total das Garantias

Limite Definido por Resolução do Senado Federal

0,00 0,00

Operações de Crédito Externas e Internas

Operações de Crédito por Antecipação da Receita

1.763.895,95 22,00

Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas 1.282.833,42 16,00

Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita 561.239,62 7,00

0,00

0,00 0,00

0,00

Limite Definido por Resolução do Senado Federal

Dívida Consolidada Líquida 5,57

VALORDÍVIDA CONSOLIDADA % SOBRE A RCL

RESTOS A PAGAR

VALOR

120,00

Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos

SUFICIÊNCIA ANTESDA INSCRIÇÃO EMRESTOS A PAGAR

NÃO PROCESSADOS

446.913,36

9.621.250,64

Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>

Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>

Despesa Total com Pessoal - DTP

INSCRIÇÃO EMRESTOS A PAGAR NÃO

PROCESSADOS

253.493,13382.910,78





ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A JUNHO 2009/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Município de TUNAPOLISRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

R$ 1,00RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

RECEITAS

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre(c)

%(b/a)

%(c/a)

No Bimestre(b)

PREVISÃOINICIAL

PREVISÃOATUALIZADA

(a)

SALDOA REALIZAR

(a - c)

8.368.128,708.368.128,70 17,55 50,234.203.223,081.468.250,15 4.164.905,62RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) RECEITAS CORRENTES 1.439.336,518.149.623,76 4.000.135,968.149.623,76 4.149.487,8049,0817,66 RECEITA TRIBUTARIA 57.078,21394.876,19 394.876,19 185.648,6352,9914,45 209.227,56 IMPOSTOS 46.403,37235.594,29 235.594,29 106.366,1654,8519,70 129.228,13 TAXAS 9.173,4979.885,15 79.885,15 7.859,2790,1611,48 72.025,88 CONTRIBUICAO DE MELHORIA 1.501,3579.396,75 79.396,75 71.423,2010,041,89 7.973,55 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 5.008,6088.457,58 88.457,58 61.376,3130,615,66 27.081,27 CONTRIBUICOES ECONÔMICAS 5.008,6088.457,58 88.457,58 61.376,3130,615,66 27.081,27 RECEITA PATRIMONIAL 4.727,3552.990,00 52.990,00 31.182,7441,158,92 21.807,26 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 4.727,3552.990,00 52.990,00 31.182,7441,158,92 21.807,26 RECEITA AGROPECUARIA 304,093.372,00 3.372,00 1.993,9040,879,02 1.378,10 Rec. da Produção Vegetal 0,001.372,00 1.372,00 1.372,000,000,00 0,00 Outras Rec. Agropecuárias 304,092.000,00 2.000,00 621,9068,9115,20 1.378,10 RECEITA DE SERVIÇOS 38.835,02185.358,23 185.358,23 75.454,0059,2920,95 109.904,23 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.331.675,417.377.607,76 7.377.607,76 3.760.786,6649,0218,05 3.616.821,10 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1.299.631,417.228.468,76 7.228.468,76 3.691.725,6648,9317,98 3.536.743,10 Transf. de Pessoas 0,002.500,00 2.500,00 2.500,000,000,00 0,00 Transf. de Conv. 32.044,00146.639,00 146.639,00 66.561,0054,6121,85 80.078,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.707,8346.962,00 46.962,00 33.045,5629,633,64 13.916,44 Multas e Juros de Mora 463,465.372,00 5.372,00 1.755,7267,328,63 3.616,28 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 1.244,3732.802,00 32.802,00 23.046,1829,743,79 9.755,82 RECEITAS DIVERSAS 0,008.788,00 8.788,00 8.243,666,190,00 544,34 RECEITAS DE CAPITAL 28.913,64218.504,94 203.087,12218.504,94 15.417,8292,9413,23 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,005.000,00 5.000,00 5.000,000,000,00 0,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,005.000,00 5.000,00 5.000,000,000,00 0,00 ALIENAÇÃO DE BENS 0,0048.344,31 48.344,31 48.344,310,000,00 0,00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,0047.073,00 47.073,00 47.073,000,000,00 0,00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,001.271,31 1.271,31 1.271,310,000,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 16.793,6445.350,00 45.350,00 20.224,5355,4037,03 25.125,47 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00104.964,90 104.964,90 -60.476,75157,620,00 165.441,65 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 0,0011.116,90 11.116,90 11.116,900,000,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 0,0093.848,00 93.848,00 -71.593,65176,290,00 165.441,65 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 12.120,0014.845,73 14.845,73 2.325,7384,3381,64 12.520,00 Outras Receitas 12.120,0014.845,73 14.845,73 2.325,7384,3381,64 12.520,00

Continua 1/3




Continuação 2/3

RECEITAS

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre(c)

%(b/a)

%(c/a)

No Bimestre(b)

PREVISÃOINICIAL

PREVISÃOATUALIZADA

(a)

SALDOA REALIZAR

(a - c)

8.368.128,708.368.128,70 17,55 50,234.203.223,081.468.250,15 4.164.905,62RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)

———————RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

8.368.128,70 1.468.250,15 4.203.223,08 50,23 4.164.905,6217,55SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 8.368.128,70

0,000,00 0,00 0,000,000,000,00OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)

Operações de Crédito Internas 0,000,00 0,00 0,000,000,00 0,00 Mobiliária 0,000,00 0,00 0,000,000,00 0,00 Contratual 0,000,00 0,00 0,000,000,00 0,00 Operações de Crédito Externas 0,000,00 0,00 0,000,000,00 0,00 Mobiliária 0,000,00 0,00 0,000,000,00 0,00 Contratual 0,000,00 0,00 0,000,000,00 0,00

8.368.128,70 1.468.250,15 4.203.223,08 50,23 4.164.905,6217,55SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 8.368.128,70

8.368.128,70 8.368.128,70 1.468.250,15 17,55 4.203.223,08 50,23 4.164.905,62

———————DÉFICIT (VI)

TOTAL (VII) = (V + VI)

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) — — — — 234.803,23 — —

DOTAÇÃOINICIAL

(d)

DESPESAS LIQUIDADASDESPESAS EMPENHADASAté o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre

(g)%

(g/f)No Bimestre

CRÉDITOSADICIONAIS

(e)

DOTAÇÃOATUALIZADA

(f) = (d + e)DESPESAS

SALDOA LIQUIDAR

(f - g)

4.669.086,13DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 46,914.125.326,501.754.636,795.251.539,141.258.223,958.794.412,63426.283,938.368.128,70DESPESAS CORRENTES 48,93 3.761.896,453.603.736,641.473.261,834.520.022,331.053.659,937.365.633,09138.253,137.227.379,96

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 48,08 1.785.459,101.653.486,56551.903,741.653.486,56551.903,743.438.945,66-31.636,003.470.581,66JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 50,13 63.459,2163.784,4715.396,59114.752,810,00127.243,680,00127.243,68OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49,65 1.912.978,141.886.465,61905.961,502.751.782,96501.756,193.799.443,75169.889,133.629.554,62

DESPESAS DE CAPITAL 36,95 890.189,68521.589,86281.374,96731.516,81204.564,021.411.779,54288.030,801.123.748,74INVESTIMENTOS 36,52 724.577,10416.889,49228.196,26552.516,81204.564,021.141.466,59288.030,80853.435,79

Continua 2/3






Continuação 3/3




DOTAÇÃOINICIAL

(d)

DESPESAS LIQUIDADASDESPESAS EMPENHADASAté o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre

(g)%

(g/f)No Bimestre

CRÉDITOSADICIONAIS

(e)

DOTAÇÃOATUALIZADA

(f) = (d + e)DESPESAS

SALDOA LIQUIDAR

(f - g)

4.669.086,13DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 46,914.125.326,501.754.636,795.251.539,141.258.223,958.794.412,63426.283,938.368.128,70AMORTIZACAO DA DIVIDA 38,73 165.612,58104.700,3753.178,70179.000,000,00270.312,950,00270.312,95

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 17.000,000,000,000,000,0017.000,000,0017.000,00DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) —————————

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 8.368.128,70 426.283,93 8.794.412,63 1.258.223,95 5.251.539,14 4.669.086,134.125.326,50 46,911.754.636,79

0,00 0,00 0,00 0,000,000,00AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI) 0,000,000,00

Amortização da Dívida Interna 0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00 Dívida Mobiliária 0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00 Outras Dívidas 0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00 Amortização da Dívida Externa 0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00 Dívida Mobiliária 0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00 Outras Dívidas 0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 8.368.128,70 426.283,93 8.794.412,63 1.258.223,95 5.251.539,14 4.669.086,134.125.326,50 46,911.754.636,79

SUPERÁVIT (XIII)

8.368.128,70 426.283,93 8.794.412,63 1.258.223,95 5.251.539,14 1.754.636,79

77.896,58

4.203.223,08 46,91 4.669.086,13

———————

TOTAL (XIV) = (XII + XIII)

—



%(b/Total b)


DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A JUNHO 2009/BIMESTRE MAIO - JUNHO

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(a)

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

No Bimestre No BimestreAté o Bimestre Até o Bimestre(b)

%(b/a)

SALDO ALIQUIDAR

(a - b)

R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

RREO – Anexo II ( LRF, Art. 52, inciso II, alínea “ c” )

4.669.086,1346,91100,004.125.326,501.754.636,795.251.539,141.258.223,958.794.412,638.368.128,70DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)333.076,65 159.751,48 50.171,26 3,57LEGISLATIVA 46.897,10 147.140,03 44,18 185.936,62333.076,65

50.171,26159.751,48AÇÃO LEGISLATIVA 333.076,65 333.076,65 46.897,10 147.140,03 3,57 44,18 185.936,621.300.817,19 918.839,87 228.546,48 17,00Administração 117.118,99 701.236,31 51,36 663.980,881.365.217,19

228.546,48918.839,87Administração Geral 1.293.617,19 1.365.217,19 117.118,99 701.236,31 17,00 51,36 663.980,880,000,00Transferências 7.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

285.806,40 95.097,50 31.056,43 1,80Assistência Social 23.348,12 74.203,67 25,96 211.602,73285.806,409.547,5331.833,25Assistência ao Idoso 80.026,80 80.026,80 12.740,75 27.167,22 0,66 33,95 52.859,58

0,000,00Assistência ao Portador de Deficiência 8.938,30 8.938,30 0,00 0,00 0,00 0,00 8.938,30

14.531,2835.589,07Assistência à Criança e ao Adolescente 94.436,70 94.436,70 8.255,32 26.759,31 0,65 28,34 67.677,39

6.977,6227.675,18Assistência Comunitária 102.404,60 102.404,60 2.352,05 20.277,14 0,49 19,80 82.127,46

1.765.307,45 1.174.153,34 364.207,08 21,94Saúde 211.417,97 904.925,96 49,01 941.542,941.846.468,90263.155,64798.893,51Atenção Básica 1.389.307,45 1.470.468,90 211.417,97 705.821,69 17,11 48,00 764.647,21101.051,44375.259,83Assistência Hospitalar e Ambulatorial 376.000,00 376.000,00 0,00 199.104,27 4,83 52,95 176.895,73

1.875.096,77 888.005,96 355.001,60 19,82Educação 296.634,23 817.737,74 43,85 1.046.941,541.864.679,28279.421,81696.637,12Ensino Fundamental 1.494.410,68 1.475.290,19 238.297,07 644.083,41 15,61 43,66 831.206,78

7.401,5022.915,00Ensino Profissional 24.500,00 25.203,00 1.050,00 12.587,50 0,31 49,94 12.615,50

5.280,009.900,00Ensino Superior 31.289,70 39.289,70 5.280,00 9.900,00 0,24 25,20 29.389,70

58.818,29146.953,84Educação Infantil 310.514,89 310.514,89 52.007,16 144.366,83 3,50 46,49 166.148,06

4.080,0011.600,00Educação Especial 14.381,50 14.381,50 0,00 6.800,00 0,16 47,28 7.581,50

171.902,00 179.258,18 123.667,43 4,34Cultura 106.212,70 178.833,67 73,39 64.826,50243.660,1792.808,10140.398,85Difusão Cultural 123.902,00 180.370,84 87.953,37 139.974,34 3,39 77,60 40.396,5015.289,3315.289,33Turismo 0,00 15.289,33 15.289,33 15.289,33 0,37 100,00 0,00

15.570,0023.570,00Transferências 48.000,00 48.000,00 2.970,00 23.570,00 0,57 49,10 24.430,00

414.016,18 283.539,99 111.456,48 5,50Urbanismo 99.494,98 227.097,03 48,96 236.719,15463.816,18101.504,79232.158,56Infra-Estrutura Urbana 364.601,88 391.401,88 80.987,97 199.422,15 4,83 50,95 191.979,73

3.500,013.530,01Serviços Urbanos 5.976,30 5.976,30 3.500,01 3.530,01 0,09 59,07 2.446,29

6.451,6847.851,42Abastecimento 43.438,00 66.438,00 15.007,00 24.144,87 0,59 36,34 42.293,13

46.470,40 558,81 0,00 0,01Habitação 0,00 558,81 1,20 45.911,5946.470,400,000,00Habitação Rural 910,20 910,20 0,00 0,00 0,00 0,00 910,20

Continua 1/3

%(b/Total b)



Continuação 2/3

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(a)



%(b/a)

SALDO ALIQUIDAR

(a - b)FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

4.669.086,1346,91100,004.125.326,501.754.636,795.251.539,141.258.223,958.794.412,638.368.128,70DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)46.470,40 558,81 0,00 0,01Habitação 0,00 558,81 1,20 45.911,5946.470,40

0,00558,81Habitação Urbana e Rural 45.560,20 45.560,20 0,00 558,81 0,01 1,23 45.001,3913.418,00 168,00 0,00 0,00Saneamento 0,00 168,00 1,25 13.250,0013.418,00

0,00168,00Saneamento Básico Urbano 13.418,00 13.418,00 0,00 168,00 0,00 1,25 13.250,00760.322,90 567.000,16 240.578,74 10,31Agricultura 188.174,00 425.425,99 51,55 399.896,91825.322,90

0,000,00Preservação e Conservação Ambiental 5.444,70 5.444,70 0,00 0,00 0,00 0,00 5.444,7028.206,6341.754,45Recursos Hídricos 66.555,60 66.555,60 5.148,82 36.204,45 0,88 54,40 30.351,15

166.240,46410.841,91Promoção da Produção Vegetal 563.961,40 628.961,40 144.639,58 331.188,33 8,03 52,66 297.773,07

40.584,0594.062,60Promoção da Produção Animal 96.361,20 96.361,20 38.385,60 48.787,21 1,18 50,63 47.573,99

5.547,6020.341,20Transferências 28.000,00 28.000,00 0,00 9.246,00 0,22 33,02 18.754,00

173.940,40 55.041,61 41.725,43 1,33Indústria 41.725,43 55.041,61 72,67 20.698,7975.740,4041.725,4355.041,61Promoção Industrial 173.940,40 75.740,40 41.725,43 55.041,61 1,33 72,67 20.698,79

11.542,10 5.050,00 1.404,70 0,05Comunicações 4.400,00 2.054,70 17,80 9.487,4011.542,101.404,705.050,00Telecomunicações 11.542,10 11.542,10 4.400,00 2.054,70 0,05 17,80 9.487,40

878.435,46 682.224,84 141.931,64 11,03Transporte 98.004,34 455.193,46 45,56 543.920,22999.113,68141.931,64682.224,84Transporte Rodoviário 878.435,46 999.113,68 98.004,34 455.193,46 11,03 45,56 543.920,22

192.371,80 125.411,64 37.886,55 1,95Desporto e Lazer 23.267,00 80.623,89 29,37 193.851,49274.475,3837.886,55125.411,64Desporto Comunitário 192.371,80 274.475,38 23.267,00 80.623,89 1,95 29,37 193.851,49

128.605,00 117.437,76 27.002,97 1,34Encargos Especiais 1.529,09 55.085,63 42,83 73.519,37128.605,0027.002,97117.437,76Administração Geral 128.605,00 128.605,00 1.529,09 55.085,63 1,34 42,83 73.519,37

Continua 2/3

%(b/Total b)



Continuação 3/3

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(a)



%(b/a)

SALDO ALIQUIDAR


4.669.086,1346,91100,004.125.326,501.754.636,795.251.539,141.258.223,958.794.412,638.368.128,70DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)17.000,00 0,00 0,001 0,00Reserva de Contingência 0,00 0,00 0,00 17.000,0017.000,00

0,000,00Reserva de Contingência 17.000,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00

8.368.128,70 8.794.412,63 1.258.223,95 5.251.539,14 1.754.636,79 4.669.086,134.125.326,50

PREFEITO MUNICIPAL

ENOÍ SCHERER JANETE REMPEL BIEGER



TOTAL (III) = (I + II) 100,00 46,91

Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

1

%(b/Total b)



Continuação 3/3

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(a)



%(b/a)

SALDO ALIQUIDAR


4.669.086,1346,91100,004.125.326,501.754.636,795.251.539,141.258.223,958.794.412,638.368.128,70DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)17.000,00 0,00 0,001 0,00Reserva de Contingência 0,00 0,00 0,00 17.000,0017.000,00

0,000,00Reserva de Contingência 17.000,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00

8.368.128,70 8.794.412,63 1.258.223,95 5.251.539,14 1.754.636,79 4.669.086,134.125.326,50

PREFEITO MUNICIPAL




TOTAL (III) = (I + II) 100,00 46,91

Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

1




DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDAORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JULHO/2008 A JUNHO/2009

RREO – ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃOEVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

Jul/2008 Set/2008 Out/2008 Nov/2008 Dez/2008 Fev/2009Jan/2009 Mar/2009 Abr/2009 Mai/2009 Jun/2009TOTAL

(ÚLT. 12 MES.)Ago/2008

PREVISÃOATUALIZADA

2009

R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II) 661.885,93587.427,83 645.364,47 895.236,75 650.973,00 567.592,94 637.133,71 694.730,24 756.847,28 679.376,40 8.017.708,87 8.107.457,60642.447,50598.692,82

PREFEITO MUNICIPAL

ENOÍ SCHERER



JANETE REMPEL BIEGER

FONTE:

105.201,70 114.174,20 125.969,55 108.583,92 109.308,73 109.555,77 124.682,93 115.379,27 1.364.457,42 1.452.969,78105.674,98 117.317,75116.558,72DEDUÇÕES (II) 112.049,900,00 0,00 -6,030,000,000,000,000,000,00 0,00-15,370,00-9,340,00Dedução Imposto s/ Propr. Predial e Territ. Urbana

181,49 202,71 0,000,000,00174,95155,95163,35191,52 0,001.069,970,000,000,00Outras Receitas

2.070,00 4.140,00 0,000,000,002.070,002.070,002.070,006.210,00 0,0018.630,000,000,000,00Outras Transf. dos Estados

182,64 245,84 0,000,000,00611,54364,18566,60336,75 0,002.307,550,000,000,00Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - ASPS

0,00 0,00 0,000,000,000,000,000,000,00 2.500,000,000,000,000,00Transf. de Pessoas

2.773,55 1.630,95 0,000,000,004.165,050,00889,701.630,95 0,0011.090,200,000,000,00Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS

4.963,76 5.186,32 0,000,000,005.241,975.320,695.339,745.129,41 0,0031.181,890,000,000,00Transf. do Salário-Educação

95.503,54 105.152,90 109.561,80109.308,73108.583,92113.706,04106.263,3896.172,3198.551,27 1.450.469,781.300.193,18115.379,27124.692,27117.317,75Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB

756.621,70 1.021.206,30 768.290,75 676.176,86 746.442,44 804.286,01 881.530,21 9.382.166,29693.102,81 9.560.427,38761.923,19 710.742,72 767.087,63RECEITAS CORRENTES (I) 794.755,6723.253,65 364.639,70 394.876,1924.939,29 30.379,47 25.085,99 17.644,02 35.992,97 12.552,65 36.462,04 32.082,42 33.835,5571.058,27 RECEITA TRIBUTARIA 21.353,38

2.697,95 42.212,98 54.421,45809,99 192,93 1.008,78 85,80 583,22 740,00 0,00 283,10 3.031,4330.116,33 I.P.T.U. 2.663,45

10.457,64 104.513,93 95.922,297.306,02 9.561,87 8.318,54 6.437,95 8.230,75 4.403,85 7.059,72 16.885,50 10.362,407.190,45 I.S.S. 8.299,24

2.456,00 37.420,76 46.369,243.120,00 3.253,00 4.772,00 1.500,00 3.540,00 1.700,00 460,00 2.895,00 6.045,502.650,00 I.T.B.I. 5.029,26

2.253,22 19.810,28 38.881,310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.062,98 2.268,75 1.989,35 9.110,222.125,76 I.R.R.F 0,00

5.388,84 160.681,75 159.281,9013.703,28 17.371,67 10.986,67 9.620,27 23.639,00 3.645,82 26.673,57 10.029,47 5.286,0028.975,73 Outras Receitas Tributárias 5.361,43

5.008,60 57.556,07 88.457,585.271,16 3.906,26 5.467,53 5.497,46 5.061,23 6.148,28 4.499,07 5.747,92 0,005.677,40 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 5.271,16

2.182,41 74.595,12 52.990,008.708,85 10.077,73 10.769,56 8.786,32 6.227,44 4.668,91 4.643,37 4.549,19 2.544,943.218,44 RECEITA PATRIMONIAL 8.217,96

15,00 2.879,69 3.372,005,35 10,40 96,77 405,64 968,66 462,04 440,28 76,79 289,0994,90 RECEITA AGROPECUARIA 14,77

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 RECEITA INDUSTRIAL 0,00

18.595,27 209.922,41 185.358,2312.324,36 15.520,57 18.818,23 20.219,78 20.868,92 17.656,60 18.679,86 16.420,20 20.239,7518.312,55 RECEITA DE SERVIÇOS 12.266,32

744.679,68 8.638.896,80 8.791.440,02706.953,56 648.803,19 704.276,92 699.026,66 948.082,35 724.027,33 610.451,77 686.949,89 823.987,63698.702,08 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 642.955,74

311.159,15 3.940.666,72 4.106.139,17329.370,06 290.059,23 276.059,80 349.823,52 536.836,77 341.245,29 318.128,71 254.317,61 360.612,91303.404,66 Cota-Parte do F.P.M. 269.649,01

247.154,71 2.789.658,59 2.855.665,42226.835,71 227.682,23 227.959,77 211.801,42 236.654,86 232.505,45 206.338,40 270.265,15 241.909,93224.310,15 Cota-Parte do I.C.M.S. 236.240,81

16.599,66 164.832,62 174.032,7713.308,55 16.849,37 16.253,28 12.313,63 8.397,07 7.178,61 11.287,45 15.741,51 19.136,1215.728,07 Cota-Parte do I.P.V.A. 12.039,30

72,81 1.866,92 583,1421,37 135,64 1.354,81 36,42 76,28 0,00 0,00 75,15 0,0024,07 Cota-Parte do ITR. 70,37

3.901,05 68.745,22 92.127,796.969,97 6.713,87 7.063,26 7.242,15 7.435,08 6.197,01 5.231,83 4.204,78 4.223,654.305,00 Transferências da LC 61/1989 5.257,57

1.910,81 22.534,92 23.800,641.845,01 1.845,01 1.845,01 1.845,01 1.845,01 1.910,81 1.910,81 1.910,81 1.910,811.910,81 Transferências da LC 87/1996 1.845,01

58.267,29 650.355,89 643.358,9653.243,38 48.705,46 52.004,00 54.908,99 45.696,05 63.027,92 53.212,05 55.498,97 67.510,2049.304,09 Transferências do FUNDEB 48.977,49

105.614,20 1.000.235,92 895.732,1375.359,51 56.812,38 121.736,99 61.055,52 111.141,23 71.962,24 14.342,52 84.935,91 128.684,0199.715,23 Outras Transferências Correntes 68.876,18

1.021,06 33.676,50 43.933,363.720,62 2.045,10 2.572,63 5.041,82 4.004,73 2.774,94 1.000,47 616,03 633,257.222,37 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 3.023,48

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORESORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


JANEIRO A JUNHO 2009/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

R$ 1,00

PREVISÃOATUALIZADA

PREVISÃOINICIAL

RECEITAS REALIZADAS

No Bimestre Até o Bimestre/2009RECEITAS

Até o Bimestre/2008

0,000,000,000,00RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 0,000,000,000,000,00 RECEITAS CORRENTES 0,000,000,000,000,00 Receita de Contribuições dos Segurados 0,000,000,000,000,00 Pessoal Civil 0,000,000,000,000,00 Ativo 0,000,000,000,000,00 Inativo 0,000,000,000,000,00 Pensionista 0,000,000,000,000,00 Pessoal Militar 0,000,000,000,000,00 Ativo 0,000,000,000,000,00 Inativo 0,000,000,000,000,00 Pensionista 0,000,000,000,000,00 Para Cobertura de Défict Atuarial 0,000,000,000,000,00 Em Regime de Débitos e Parcelamentos 0,000,000,000,000,00 Outras Receitas de Contribuições 0,000,000,000,000,00 Receita Patrimonial 0,000,000,000,000,00 Receitas Imobiliárias 0,000,000,000,000,00 Receitas de Valores Mobiliários 0,000,000,000,000,00 Outras Receitas Patrimoniais 0,000,000,000,000,00 Receita de Serviços 0,000,000,000,000,00 Outras Receitas Correntes 0,000,000,000,000,00 Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 0,000,000,000,000,00 Demais Receitas Correntes 0,000,000,000,000,00 RECEITAS DE CAPITAL 0,000,000,000,000,00 Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,000,000,000,000,00 Amortização de Empréstimos 0,000,000,000,000,00 Outras Receitas de Capital 0,000,000,000,000,00 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA 0,000,000,000,000,00RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0,000,000,000,000,00 RECEITAS CORRENTES 0,000,000,000,000,00 Receita de Contribuições Patronais 0,000,000,000,000,00 Pessoal Civil 0,000,000,000,000,00 Ativo 0,000,000,000,000,00 Inativo 0,000,000,000,000,00 Pensionista 0,000,000,000,000,00 Pessoal Militar 0,000,000,000,000,00 Ativo 0,00

Continua 1/3






RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAContinuação 2/3

PREVISÃOATUALIZADA

PREVISÃOINICIAL

RECEITAS REALIZADAS

No Bimestre Até o Bimestre/2009RECEITAS


0,000,000,000,00 Inativo 0,000,000,000,000,00 Pensionista 0,000,000,000,000,00 Para Cobertura de Défict Atuarial 0,000,000,000,000,00 Em Regime de Débitos e Parcelamentos 0,000,000,000,000,00 Outras Receitas de Contribuições 0,000,000,000,000,00 Receita Patrimonial 0,000,000,000,000,00 Receitas Imobiliárias 0,000,000,000,000,00 Receitas de Valores Mobiliários 0,000,000,000,000,00 Outras Receitas Patrimoniais 0,000,000,000,000,00 Receita de Serviços 0,000,000,000,000,00 Outras Receitas Correntes 0,000,000,000,000,00 RECEITAS DE CAPITAL 0,000,000,000,000,00 Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,000,000,000,000,00 Amortização de Empréstimos 0,000,000,000,000,00 Outras Receitas de Capital 0,000,000,000,000,00 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA 0,00

0,000,00TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II) 0,00 0,000,00

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre/2009 Até o Bimestre/2008

DESPESAS LIQUIDADASDESPESAS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ADMINISTRAÇÃO0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Correntes0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas de Capital0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREVIDÊNCIA SOCIAL0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal Civil0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aposentadorias0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensões0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros Benefícios Previdenciários0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal Militar0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reformas0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensões0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros Benefícios Previdenciários0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Despesas Previdenciárias0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS

Continua 2/3




RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAContinuação 3/3




DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre/2009 Até o Bimestre/2008

DESPESAS LIQUIDADASDESPESAS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Despesas Previdenciárias--- - -DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ADMINISTRAÇÃO0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Correntes0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas de Capital

0,000,00TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V) 0,00 0,00 0,00

0,000,000,00RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI) 0,00 0,00

PREVISÃOATUALIZADA

PREVISÃOINICIAL

RECEITAS REALIZADAS

No Bimestre Até o Bimestre/2009APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR


0,000,000,000,00TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS 0,000,000,000,000,00 Plano Financeiro 0,000,000,000,000,00 Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 0,000,000,000,000,00 Recursos para Formação de Reserva 0,000,000,000,000,00 Outros Aportes para o RPPS 0,000,000,000,000,00 Plano Previdenciário 0,000,000,000,000,00 Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 0,000,000,000,000,00 Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial 0,000,000,000,000,00 Outros Aportes para o RPPS 0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

0,00Valor





DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

R$ 1,00RREO – Anexo VI (LRF, art 53, inciso III)

SALDODÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA

REGIME PREVIDENCIÁRIO

Em 30 Jun 2009(C)

Em 30 Abr 2009(B)

Em 31 Dez 2008(A)

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VI) 0,000,000,00DEDUÇÕES (VIII) 0,000,000,00 Ativo Disponível 0,000,000,00 Investimentos 0,000,000,00 Haveres Financeiros 0,000,000,00 (-) Restos a Pagar Processados 0,000,000,00DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII) 0,000,000,00PASSIVOS RECONHECIDOS (X) 0,000,000,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX – X) 0,000,000,00

SALDO

Em 30 Abr 2009(B)

Em 31 Dez 2008(A)

Em 30 Jun 2009(C)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA

1.061.677,51 956.977,14DÍVIDA CONSOLIDADA (I) 1.010.155,84708.797,89 510.063,78DEDUÇÕES (II) 812.215,60691.287,62 736.055,30 Ativo Disponível 827.492,31

25.900,85 25.900,85 Haveres Financeiros 25.900,858.390,58 251.892,37 (-) Restos a Pagar Processados 41.177,56

352.879,62 446.913,36DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) 197.940,240,00 0,00RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) 0,000,00 0,00PASSIVOS RECONHECIDOS (V) 0,00

PERÍODO DE REFERÊNCIA

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV – V) 352.879,62 197.940,24

RESULTADO NOMINAL No Bimestre(C - B)

248.973,12

Jan a Jun 2009(C - A)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

94.033,74

28.942,95

VALOR CORRENTE

446.913,36



PREFEITO MUNICIPAL

ENOÍ SCHERER




RREO - Anexo IX (LRF, art. 53, inciso V)

RP PROCESSADOS

PODER/ÓRGÃO Inscritos

Em ExercíciosAnteriores

Cancelados Pagos A PagarEm 31 de Dezembro de2008

Pagos A PagarEm 31 de Dezembro de2008

CanceladosEm ExercíciosAnteriores

Inscritos

RP NÃO PROCESSADOS

R$ 1,00


DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A JUNHO 2009/BIMESTRE MAIO - JUNHO

350.584,46151.216,90- 8.390,58 - 8.390,58 - - 302.676,20 199.125,16RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)

EXECUTIVO

0,00 8.390,58 0,00 8.390,58 0,00 0,00 302.676,20 199.125,16350.584,46151.216,90ADMINISTRAÇÃO DIRETA4.349,13 0,00 4.349,13 0,00 0,00 431,20 308,00739,200,000,00SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132.132,140,00132.132,140,00SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO4.041,45 0,00 4.041,45 0,00 0,00 114.558,06 44.727,02159.285,080,000,00SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,60 132,00195,600,000,00SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187.623,34 21.826,00190.364,5819.084,760,00SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES

--- - - - - - - -RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)

PREFEITO MUNICIPAL




TOTAL (III) = (I + II): 0,00 8.390,58 0,00 8.390,58 0,00 0,00 302.676,20 199.125,16350.584,46151.216,90





MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE

_821.227,83

-807.110,82

643.358,96

646.846,9634.806,55

116,63

4.760,13571.133,08

1.450.469,78

_ 0,00

174.032,77

583,1492.127,7923.800,64

2.855.665,42

4.106.139,17

4.106.139,177.252.348,93

_

__

_

___

__

_

38.881,3138.881,31_

_4.000,00

2.000,00

95.922,29101.922,29_

__

46.369,2446.369,24_

_5.000,00

2.000,00

54.421,4561.421,45

248.594,29248.594,29

7.500.943,22

584.701,67

145.200,00145.200,00

289.726,33

0,00

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72) R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

148.275,34

77.103,18

71.172,16

41,88-338.023,22-114.294,05-807.110,82

584.701,67

1.500,00

_

_

46,004.106.139,17 671.772,06 1.888.868,33

49,81

29,50

49,23

0,00

48,1730,46

47,63

2.4- Cota-Parte IPI-Exportação

489.064,64 1.422.483,792.855.665,42

92.127,79583,14

174.032,77

0,00

23.800,64 3.821,628.124,70

0,00

35.735,78

72,8128.063,32

172,03

85.671,42

0,00

11.464,86

7.500.943,22 1.255.399,57 3.573.023,02

%(c) = (b/a)x100

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

RECEITAS REALIZADASPREVISÃOATUALIZADA

(a) Até o Bimestre(b)

No Bimestre

PREVISÃOINICIAL

48,3771.172,16 10.137,02 34.422,81

19.520,20 31.749,82 41,1877.103,18

240.071,54

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre(b)

684.843,74

%(c) = (b/a)x100

47,22

126.210,75

125.777,490,00

433,26

348.523,35

346.820,520,00

1.702,83

53,88

53,910,00

48,82

35.559,46

97.260,68

120.983,91 41,76

267.234,54 45,70

RECEITAS DO FUNDEB

12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)

PREVISÃOINICIAL

PREVISÃOATUALIZADA

(a)

1.450.469,78

646.846,96

643.358,960,00

3.488,00

289.726,33

FUNDEB

No Bimestre

80.078,00 55,15145.200,00 32.044,00

1.500,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

4.106.139,17

0,00

671.772,06

0,00

1.888.868,33

0,00

46,00

0,00

4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO148.275,34 29.657,22 66.172,63 44,63

145.200,000,00

32.044,000,00

80.078,000,00

55,150,00

0,000,000,000,00

18.425,56

821.227,83

571.133,084.760,13

18.425,56

116,63

34.806,55

134.332,77

97.812,88764,32

0,00

14,56

7.147,01

377.609,99

284.130,402.292,963.648,17

34,37

17.127,85

45,98

49,7548,1719,80

29,47

49,21

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)

PREVISÃOINICIAL

PREVISÃOATUALIZADA

(a) No Bimestre Até o Bimestre(b)

%(c) = (b/a)x100

RECEITAS REALIZADAS

1- RECEITAS DE IMPOSTOS 46.807,96 136.299,27 54,8361.421,45

0,00

0,000,00

0,00191,24

6.077,875.729,38

157,25 2.257,08

36.868,8143.867,08

0,004.741,19

0,0094,82

112,85

71,4267,7554.421,45

5.000,00

2.000,00

_

8.501,50

0,00

0,000,00

8.501,50

0,000,00

0,00

16.206,5016.206,50

34,95

0,00

0,00

34,95

0,00

0,00

46.369,2446.369,24

45,11

0,000,00

20.820,0420.865,15

0,000,00

55,85

56.359,5656.415,41

0,000,00

2,79

55,3558,76

0,004.000,00

2.000,00

95.922,29101.922,29

0,00

0,00

50,9550,95

0,00

0,00

11.363,4411.363,44

0,000,00

0,00

19.810,2819.810,28

0,000,00

0,00

38.881,3138.881,31

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

1.208.591,61 3.436.723,757.252.348,93

0,000,00

0,00

0,000,00

0,00

0,000,00

0,00

0,000,00

0,00

0,000,00

0,00

0,000,00

0,00

0,000,00

0,00

0,000,00

0,0047,39

2.1- Cota-Parte FPM

2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b

2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d2.2- Cota-Parte ICMS

2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996

2.5- Cota-Parte ITR

2.6- Cota-Parte IPVA

2.7- Cota-Parte IOF-Ouro

3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)

1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU1.1.1- IPTU

1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU

1.1.3- Dívida Ativa do IPTU1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU

1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI

1.2.1- ITBI

1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI

1.2.3- Dívida Ativa do ITBI1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI

1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

1.3.1- ISS

1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS

1.3.3- Dívida Ativa do ISS1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS

1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

1.4.1- IRRF

1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF

1.4.3- Dívida Ativa do IRRF1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF

1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)

1.5.1- ITR

1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR

1.5.3- Dívida Ativa do ITR1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR

1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE

5.1- Transferências do Salário-Educação

5.2- Outras Transferências do FNDE5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE

6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS6.1- Transferências de Convênios6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios

7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)

10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)

10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))

11.2- Complementação da União ao FUNDEB11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB

10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)

11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB

10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)

10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)

11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB

10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)

10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

3.488,00



Continuação 2/3





21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2009 ²

20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2008 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS

0,00

35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

-332.550,81

4

30,54

3.769,58

45,31

78,74

15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)

DESPESAS DO FUNDEB

13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

646.846,96

114.106,99

15.960,00130.066,99380.814,97

135.965,00

516.779,97

DOTAÇÃOINICIAL

650.616,54

117.876,57

15.960,00133.836,57380.814,97

135.965,00

516.779,97

DOTAÇÃOATUALIZADA

(d)

125.220,05

28.707,80

8.259,5036.967,3064.935,03

23.317,72

88.252,75

No Bimestre

DESPESAS LIQUIDADAS

312.632,67

29.931,80

8.259,5038.191,30

202.714,70

71.726,67

274.441,37

Até o Bimestre(e)

25,39

51,7528,5453,23

52,75

53,11

48,05

%(f)=(e/d)x100

0,00

906.368,36

146.786,50151.925,00

298.711,50

DOTAÇÃOINICIAL

1.875.235,81 1.875.235,81

DOTAÇÃOATUALIZADA

(d)

151.925,00146.786,50

1.376.217,20

498.691,54877.525,66

0,00

0,00

298.711,50

313.849,89

No Bimestre

0,00

0,00

169.068,6493.642,83

262.711,4727.241,0731.577,22

58.818,29

Até o Bimestre(e)

79.986,1761.881,46

616.826,84

232.646,50384.180,34

0,00

0,00

141.867,63

893.255,76

%(f)=(e/d)x100

0,00

0,00

43,7846,65

44,8242,1652,65

47,49

DESPESAS LIQUIDADAS

RECEITAS REALIZADASPREVISÃOINICIAL

PREVISÃOATUALIZADA

(a) No Bimestre Até o Bimestre(b)

%(c)=(b/a)x100

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

47,63

14.381,50 14.381,50 4.080,00 6.800,00 47,28

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) %

18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)

VALORDEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE VALOR

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE

1.714.383,32 1.689.310,20 325.609,76 765.494,47

VALORDEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

_

DOTAÇÃOATUALIZADA

(d) No Bimestre

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Bimestre(e)

%(f)=(e/d)x100

DOTAÇÃOINICIALOUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO

ENSINO

1.500,00100.496,92

0,0012.681,50

0,0035.532,93

1.500,00

71.172,16 71.172,16 16.710,34 16.710,34

355.001,60 817.737,741.872.896,77 1.862.479,28

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

CANCELADO EM 2009(g)

SALDO ATÉ O BIMESTRE

176,00 0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE

1.401.290,32

494.921,96

0,00

85.841,29

23,48

0,0035,36

43,91

0,00

0,00

3.769,58

0,00

13.2- Com Ensino Fundamental

13.1- Com Educação Infantil

14- OUTRAS DESPESAS14.1- Com Educação Infantil

14.2- Com Ensino Fundamental

17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB —

40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DEIMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

158.513,45 173.169,08 29.391,84 52.243,27 30,17

VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)

-338.023,22

_

22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)³

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE

38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37)) 1.091.245,28

23- EDUCAÇÃO INFANTIL

23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos

24- ENSINO FUNDAMENTAL

24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos

25- ENSINO MÉDIO

26- ENSINO SUPERIOR27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR28- OUTRAS

29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)

30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)

31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO

33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS

36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS

37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)

39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %

41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO

42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARAFINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)

45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)

32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) 1.702,83

—

Continuação 3/3






PREFEITO MUNICIPAL

ENOÍ SCHERER



47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008

48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE

49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE

51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL

346.820,52

279.986,831.702,83

72.306,10

0,00

0,000,00

0,00

3.769,58 0,00

VALOR

FUNDEB(h)

FUNDEFFLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS

4

5

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão serutilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."

³ Caput do art. 212 da CF/1988

Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercícioLimites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

FONTE:

O valor do saldo do superávit financeiro do exercício anterior, do FUNDEB foi de R$ 3.769,58, e da complementação do FUNDEB foi de R$ 0,00, e de outros recurso de impostos foi de R$ 0,00.

Continuação 3/3






PREFEITO MUNICIPAL

ENOÍ SCHERER



47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008

48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE

49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE

51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL

346.820,52

279.986,831.702,83

72.306,10

0,00

0,000,00

0,00

3.769,58 0,00

VALOR

FUNDEB(h)

FUNDEFFLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS

4

5

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão serutilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."

³ Caput do art. 212 da CF/1988

Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercícioLimites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

FONTE:

O valor do saldo do superávit financeiro do exercício anterior, do FUNDEB foi de R$ 3.769,58, e da complementação do FUNDEB foi de R$ 0,00, e de outros recurso de impostos foi de R$ 0,00.




R$ 1,00RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

JANEIRO A JUNHO 2009/BIMESTRE MAIO - JUNHOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COMAÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

DESPESAS LIQUIDADASDESPESAS COM SAÚDE

(Por Grupo de Natureza da Despesa) Até o Bimestre (d)

%(d/c)

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(c)

1.557.421,25 1.576.421,25 798.101,03 50,63DESPESAS CORRENTESPessoal e Encargos Sociais 51,27814.172,16 793.072,16 406.631,96Outras Despesas Correntes 49,97743.249,09 783.349,09 391.469,07

207.886,20 270.047,65 106.824,93 39,56DESPESAS DE CAPITALInvestimentos 39,56207.886,20 270.047,65 106.824,93

RECEITASPREVISÃO

INICIALPREVISÃO

ATUALIZADA(a) Até o Bimestre

(b)%

(b/a)

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) 7.508.498,04 7.508.498,04 47,633.576.308,75 Impostos 235.594,29 235.594,29 54,86129.245,15 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 54.421,45 54.421,45 67,7536.868,81 Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir 46.369,24 46.369,24 34,9516.206,50 Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza 95.922,29 95.922,29 58,7656.359,56 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - IRRF 38.881,31 38.881,31 50,9519.810,28 Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos 11.260,00 11.260,00 62,657.054,12 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 4.000,00 4.000,00 57,822.312,93 Dívida Ativa dos Impostos 7.260,00 7.260,00 65,314.741,19 Receitas de Transferências Constitucionais e Legais 7.261.643,75 7.261.643,75 47,373.440.009,48 Da União 4.139.817,77 4.139.817,77 45,991.903.790,95 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios 4.106.139,17 4.106.139,17 46,001.888.868,33 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 583,14 583,14 29,50172,03 Transferência Financeira - LC nº 87/96 23.800,64 23.800,64 48,1711.464,86 Outras Transferências da União 9.294,82 9.294,82 35,353.285,73 Do Estado 3.121.825,98 3.121.825,98 49,211.536.218,53 Cota-Parte do ICMS 2.855.665,42 2.855.665,42 49,811.422.483,79 Cota-Parte do IPI sobre Exportação 92.127,79 92.127,79 30,4628.063,32 Cota-Parte do IPVA 174.032,77 174.032,77 49,2385.671,42TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II) 455.950,26 455.950,26 54,21247.157,96 Da União para o Município 417.190,26 417.190,26 56,12234.128,48 Do Estado para o Município 38.760,00 38.760,00 33,6213.029,48

OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 1.854.150,18 1.854.150,18 57,421.064.600,11(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB -1.450.469,78 -1.450.469,78 47,22-684.843,74

TOTAL 8.368.128,70 8.368.128,70 4.203.223,08 50,23

Continua 1/2



Município de TUNAPOLIS Continuação 2/2


JANEIRO A JUNHO 2009/BIMESTRE MAIO - JUNHOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COMAÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE



DESPESAS LIQUIDADASDESPESAS COM SAÚDE

(Por Grupo de Natureza da Despesa) Até o Bimestre (d)

%(d/c)

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(c)

207.886,20 270.047,65 106.824,93 39,56DESPESAS DE CAPITALInvestimentos 39,56207.886,20 270.047,65 106.824,93

DESPESAS LIQUIDADAS

1.846.468,90 49,01

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

1.765.307,45TOTAL (IV) 904.925,96

1.765.307,45

0,00

488.169,99470.858,58

0,0017.311,41

- -

1.846.468,90

0,00

594.169,99576.858,58

0,0017.311,41

904.925,96

0,00

382.233,67320.648,04

0,0061.585,63

0,00

100,00

0,00

42,2435,43

0,006,81

Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUSRecursos de Operações de CréditoOutros Recursos

DESPESAS COM SAÚDE

(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE

FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS¹

TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V) 1.277.137,46 1.252.298,91 522.692,29

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADEFINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS

0,00

57,76

(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE

14,62PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <%>² [(V - VI) / I]

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAÚDE INSCRITOSEM EXERCÍCIOS ANTERIORES

DOTAÇÃOATUALIZADA

DOTAÇÃOINICIAL

Até o Bimestre (e)

% (e)/ despesas com

saúde

RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 0,00 0,00

Inscritos em Exercícios AnterioresCancelados em

2009 (VI)

DESPESAS COM SAÚDE(Por Subfunção)

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA Até Bimestre

(i)%

(i/Total i)

DESPESAS LIQUIDADAS

Atenção Básica 1.389.307,45 1.470.468,90 705.821,69 78,00Assistência Hospitalar e Ambulatorial 376.000,00 376.000,00 199.104,27 22,00

TOTAL 1.765.307,45 1.846.468,90 904.925,96 100,00

FONTE:

² Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.




DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A JUNHO 2009/BIMESTRE MAIO - JUNHO

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII R$ 1,00

Até o BimestreNo BimestreBALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITAS

Previsão Inicial — 8.368.128,70Previsão Atualizada — 8.368.128,70Receitas Realizadas 1.468.250,15 4.203.223,08Déficit Orçamentário — 0,00Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) — 234.803,23

DESPESAS

Dotação Inicial — 8.368.128,70Créditos Adicionais — 426.283,93Dotação Atualizada — 8.794.412,63Despesas Empenhadas 1.258.223,95 5.251.539,14Despesas Liquidadas 1.754.636,79 4.125.326,50Superavit Orçamentário — 77.896,58

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO No Bimestre Até o Bimestre

Despesas Empenhadas 1.258.223,95 5.251.539,14Despesas Liquidadas 1.754.636,79 4.125.326,50

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até o Bimestre

Receita Corrente Líquida 8.017.708,87

RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA

Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Até o BimestreNo Bimestre

Receitas Previdenciárias Realizadas(IV) 0,000,00Despesas Previdenciárias Liquidadas (V) 0,000,00Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) 0,000,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO% em Relação à Meta

(b/a)Meta Fixada noAnexo de Metas

Fiscais da LDO (a)

Resultado Apuradoaté o Bimestre (b)

94.033,74 324,89Resultado Nominal 28.942,95199.448,69 81,12Resultado Primário 245.872,32

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Saldo a RealizarValor apurado até oBimestre

Receitas de Operações de Crédito 5.000,000,00Despesa de Capital Líquida 890.189,68521.589,86

POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO

Saldo a Pagar

Pagamento até oBimestre

Cancelamento até oBimestre

InscriçãoRESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 8.390,58 0,00 8.390,58 0,00EXECUTIVO 8.390,58 0,00 8.390,58 0,00

RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS 501.801,36 0,00 302.676,20 199.125,16EXECUTIVO 501.801,36 0,00 302.676,20 199.125,16

TOTAL: 510.191,94 0,00 311.066,78 199.125,16

Limites Constitucionais Anuais

% Mínimo a Aplicarno Exercício

% Aplicado até oBimestre

Valor apurado até oBimestre

1.091.245,28 25%

274.441,37

30,54

78,7460%Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental

Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE

Continua 1/2




DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A JUNHO 2009/BIMESTRE MAIO - JUNHO

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

Continuação 2/2

R$ 1,00



RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Saldo a RealizarValor apurado até oBimestre

Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos 48.344,310,00Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos 54.752,060,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

522.692,29

Limite Constitucional AnualValor apurado até oBimestre % Aplicado até o

Bimestre

Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde

% Mínimo a Aplicarno Exercício

15,00 14,62522.692,29

2009 2027 20422017PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA

Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores

Despesas Previdenciárias (V)Receitas Previdenciárias (IV)

Resultado Previdenciário VI = (IV - V)0,000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000,00

0,00

0,000,00



Turvo


Lei 1955/2009LEI Nº 1.955/09, DE 17 DE JULHO DE 2009.ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI 1.516/01, DE 04 DE SETEMBRO DE 2001.

O Prefeito Municipal de Turvo, Estado de Santa Catarina. Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Muni-cipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. O art. 1º da Lei nº 1.516/01, de 04 de setembro de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º. Fica denominada de RUA ANIBAL DAROS, a Rua Servidão Afonso Colodel, localizada na cidade de Turvo.” Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Revo-gam-se as disposições em contrário.

Turvo(SC), 17 de julho de 2009.RONALDO CARLESSIPrefeito Municipal

Pub. e reg. a presente Lei nesta Secretaria na data supra.NESTOR RECOSecretário de Adm. e Finanças – designado.

Resultado Tomada Precos 56/2009RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Turvo/SC comunica aos interessados o resultado do seguinte processo Licitatório: Tomada de Preço nº 56/2009. Objeto: Contratação de empresa especializadas para a execução de pavimentação asfáltica da rua José Roberto Triches, com área de 1.060 mts lineares, compreendendo em terrapla-nagem, pavimentação, drenagem profunda e sinalização tudo conforme planilhas e projetos em anexo.. Empresa vencedora: ESTEIO PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.

Valor total da Obra R$: 536.416,37 (quinhentos e trinta e seis mil, quatrocentos e dezesseis reais e trinta e sete centavos).

Turvo – SC, em 22 de Julho de 2009NESTOR RECOPresidente da CPL



Câmara de Vereadores



Videira


Pregão Presencial Nº 83/2009 - PMVESTADO DE SANTA CATARINAMUNICIPIO DE VIDEIRAPREGÃO PRESENCIAL N° 83/2009O Prefeito Municipal de Videira, torna público que fará realizar o Pregão Presencial nº 83/2009. 1. OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO GIRA CÍRCULO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 170, ANO 2001, FROTA 66, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. 2. TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO. 3. CRE-DENCIAMENTO: a partir das 16:00 horas do dia 11 de Agosto de 2009, na Avenida Manoel Roque, nº 188, Videira/SC. 4. ABERTU-RA: às 16:15 horas do mesmo dia. 5. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital completo está disponível no site www.videira.sc.gov.br ou no Departamento de Licitações, no horário das 08:00 às 11:45 e das 13:30 às 17:45. 6. INFORMAÇÕES: Através dos telefones (49) 3566-9012/9034.

Videira/SC, 23 de Julho de 2009.WILMAR CARELLIPrefeito Municipal

Pregão Presencial Nº 84/2009 - PMVESTADO DE SANTA CATARINAMUNICIPIO DE VIDEIRAPREGÃO PRESENCIAL N° 84/2009O Prefeito Municipal de Videira, torna público que fará realizar o Pregão Presencial nº 84/2009. 1. OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA CASE 580L, ANO 2002, FROTA 108, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU-RA. 2. TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO. 3. CREDENCIAMENTO: a partir das 10:00 horas do dia 12 de Agosto de 2009, na Avenida Manoel Roque, nº 188, Videira/SC. 4. ABERTURA: às 10:15 horas do mesmo dia. 5. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital completo está disponível no site www.videira.sc.gov.br ou no Departamento de Licitações, no horário das 08:00 às 11:45 e das 13:30 às 17:45. 6. INFORMAÇÕES: Através dos telefones (49) 3566-9012/9034.


Pregão Presencial Nº 85/2009 - PMVESTADO DE SANTA CATARINAMUNICIPIO DE VIDEIRAPREGÃO PRESENCIAL N° 85/2009O Prefeito Municipal de Videira, torna público que fará realizar o Pregão Presencial nº 85/2009. 1. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA CONSERTO DO CAMINHÃO MBB 2213, ANO 1986, PLACA MCL 5880, FROTA 53, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRU-TURA. 2. TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE. 3. CREDENCIAMENTO: a partir das 09:00 horas do dia 13 de Agosto de 2009, na Avenida Manoel Roque, nº 188, Videira/SC. 4. ABERTURA: às 09:15 horas do mesmo dia. 5. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital completo está disponível no site www.videira.sc.gov.br ou no Departamento de Licitações, no horário das 08:00 às 11:45 e das 13:30 às 17:45. 6. INFORMAÇÕES: Através dos telefones (49) 3566-9012/9034.


Pregão Presencial Nº 86/2009 - PMVESTADO DE SANTA CATARINAMUNICIPIO DE VIDEIRAPREGÃO PRESENCIAL N° 86/2009O Prefeito Municipal de Videira, torna público que fará realizar o Pregão Presencial nº 86/2009. 1. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REFORMA DA COBERTURA DO BARRACÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVI-ÇOS URBANOS, INCLUINDO MÃO DE OBRA PARA TROCAR CA-LHAS E ALGEROSAS. 2. TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE. 3. CRE-DENCIAMENTO: a partir das 16:00 horas do dia 17 de Agosto de 2009, na Avenida Manoel Roque, nº 188, Videira/SC. 4. ABERTU-RA: às 16:15 horas do mesmo dia. 5. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital completo está disponível no site www.videira.sc.gov.br ou no Departamento de Licitações, no horário das 08:00 às 11:45 e das 13:30 às 17:45. 6. INFORMAÇÕES: Através dos telefones (49) 3566-9012/9034.


Extrato do Contrato N° 230/2009Contrato Nº..: 230/2009Data de Assinatura: 17/07/2009Fornecedor....: L.B. COMéRCIO E SERVIÇOS LTDAValor............: R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais)Licitação.......: Pregão Presencial N° 65/2009Objeto..........: AQUISIÇÃO DE PRANCHAS DE ITAÚBA DESTINA-DAS A REFORMA DE FLOREIRAS E BANCOS EXISTENTES NOS JARDINS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO.

Extrato do Contrato N° 231/2009Contrato Nº..: 231/2009Data de Assinatura: 17/07/2009Fornecedor....: SERRARIA MARIANI LTDAValor............: R$ 3.640,00 (três mil e seiscentos e quarenta reais)Licitação.......: Pregão Presencial N° 43/2009-FMSObjeto..........: AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE PINHEIRO PARA CON-FECÇÃO DE PRATELEIRAS PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Extrato de Contrato N° 232/2009Contrato Nº..: 232/2009Data de Assinatura: 17/07/2009Fornecedor....: FUNERÁRIA SÃO JUDAS TADEU LTDAValor............: R$ 30.625,00 (trinta mil e seiscentos e vinte e cinco reais)Licitação.......: Pregão Presencial N° 18/2009-FMASObjeto..........: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMEN-TO DE URNAS MORTUÁRIAS E SERVIÇOS DE TRANSLADO PARA AUXÍLIO FUNERAL ÀS PESSOAS CARENTES.

Extrato do Contrato N° 233/2009Contrato Nº..: 233/2009Data de Assinatura: 21/07/2009Fornecedor....: PZ BUSINESS LTDAValor............: R$ 6.480,00 (seis mil e quatrocentos e oitenta re-ais)Licitação.......: Pregão Presencial N° 47/2009-FMSObjeto..........: AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE AS CAMPANHAS DE ALEITAMENTO E VACINAÇÃO CON-TRA A POLIOMELITE.



Extrato do Contrato N° 234/2009Contrato Nº..: 234/2009Data de Assinatura: 21/07/2009Fornecedor....: NOVITÁ BRINDES INDÚSTRIA E COMéRCIO LTDA Valor............: R$ 71.750,00 (setenta e um mil e setecentos e cin-quenta reais).Licitação.......: Pregão Presencial N° 47/2009-FMSObjeto..........: AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE AS CAMPANHAS DE ALEITAMENTO E VACINAÇÃO CON-TRA A POLIOMELITE.

Extrato do Contrato N° 235/2009Contrato Nº..: 235/2009Data de Assinatura: 22/07/2009Fornecedor....: LEONIL FERNANDO ZANOELLO EPPValor............: R$ 1.125,00 (um mil e cento e vinte e cinco reais)Licitação.......: Pregão Presencial N° 66/2009Objeto..........: AQUISIÇÃO DE TROFéUS E MEDALHAS PARA PRE-MIAÇÃO DOS ALUNOS QUE PARTICIPARÃO DOS JOGOS INTER-COLEGIAIS NO DECORRER DO ANO DE 2009, NAS DIVERSAS MO-DALIDADES, ENVOLVENDO TODAS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.

Extrato do Contrato N° 236/2009Contrato Nº..: 236/2009Data de Assinatura: 22/07/2009Fornecedor....: MONUMENTAL INDÚSTRIA E COMéRCIO DE TRO-FéUS LTDAValor............: R$ 1.125,00 (um mil e cento e vinte e cinco reais)Licitação.......: Pregão Presencial N° 66/2009Objeto..........: AQUISIÇÃO DE TROFéUS E MEDALHAS PARA PRE-MIAÇÃO DOS ALUNOS QUE PARTICIPARÃO DOS JOGOS INTER-COLEGIAIS NO DECORRER DO ANO DE 2009, NAS DIVERSAS MO-DALIDADES, ENVOLVENDO TODAS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.

Extrato do Contrato N° 237/2009Contrato Nº..: 237/2009Data de Assinatura: 23/07/2009Fornecedor....: REUNIDAS TURISMO S.A.Valor............: R$ 10.722,55 (dez mil e setecentos e vinte e dois reais e cinquenta e cinco centavos)Licitação.......: Pregão Presencial N° 17/2009-FMASObjeto..........: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS IN-TERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES QUE VEM DE OUTROS MUNICÍPIOS A PROCURA DE EMPREGO E ACABAM FICANDO NO MUNICÍPIO SEM CONDIÇÕES DE RETORNAR, BEM COMO OUTROS CASOS CONSIDERADOS TRATAMENTO DE SAÚDE.

Extrato do Contrato N° 238/2009Contrato Nº..: 238/2009Data de Assinatura: 23/07/2009Fornecedor....: REUNIDAS TURISMO S.A.Valor............: R$ 19.415,95 (dezenove mil e quatrocentos e quin-ze reais e noventa e cinco centavos)Licitação.......: Pregão Presencial N° 44/2009-FMSObjeto..........: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS IN-TERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO COM ENCAMINHAMENTO MéDICO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM OUTROS MUNICÍPIOS.

Extrato da Ata de Registro de Preços N° 81/2009Ata de Registro de Preços N°: 81/2009Data de Assinatura: 22/07/2009Fornecedor....: LEONIL FERNANDO ZANOELLO EPP

Valor............: R$ 1.924,00 (um mil e novecentos e vinte e quatro reais)Licitação.......: Pregão Presencial N° 07/2009-FMEObjeto..........: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE TROFéUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DOS ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS DE FUTEBOL DA CIDADE (1ª E 2ª DIVISÃO) E INTERIOR (ASPIRANTE E PRIN-CIPAL), NO DECORRER DO ANO DE 2009.

Extrato da Ata de Registro de Preços N° 82/2009Ata de Registro de Preços N°: 82/2009Data de Assinatura: 22/07/2009Fornecedor....: M.R.A. CARTÕES E MEDALHAS LTDAValor............: R$ 1.190,00 (um mil e cento e noventa reais)Licitação.......: Pregão Presencial N° 07/2009-FMEObjeto..........: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE TROFéUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DOS ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS DE FUTEBOL DA CIDADE (1ª E 2ª DIVISÃO) E INTERIOR (ASPIRANTE E PRIN-CIPAL), NO DECORRER DO ANO DE 2009.

Consórcios

CIGA

Extrato de Contrato de Programa Nº 31/09CONTRATANTE: Município de Porto BeloCNPJ: 82.575.812/0001-20CONTRATADO: Consórcio de Informática na Gestão Pública MunicipalCNPJ: 09.427.503/0001-12OBJETO: Celebração de Contrato de Programa entre o Município de Porto Belo e o Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal (CIGA) para a prestação de serviços de publicação de atos oficiais expedidos pelos órgãos públicos do Município de Porto Belo no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina (DOM/SC), administrado pelo CIGA.PREVISÃO LEGAL: Art. 24, inciso XXVI, da Lei nº 8.666/93 e art. 13 da Lei nº 11.107/05. JUSTIFICATIVA: Constitui objeto do CIGA o desenvolvimento, implantação, capacitação, manutenção e suporte de sistemas, voltados para a relação governo-cidadão, que empreguem tecnologias da informação e comunicação aplicadas a um amplo arco das funções de governo, em especial a gestão administrativa e a relação do Poder Público com a sociedade civil, e que promovam o acesso a informações relevantes de governos, que implementem a provisão de serviços públicos pela web (internet e/ou intranet), promovam a inclusão digital, desenvolvam formas de acesso e comunicação com os gestores e induzam a modernização de rotinas e aumento de eficiência e eficácia da gestão pública municipal.Nesse sentido deu-se a contratação do CIGA pelo Município de Porto Belo, a fim de que sejam publicados, por meio das ferramentas criadas pelo consórcio, os atos oficiais do Município.VALOR: Conforme previsto no art. 8º da Lei nº 11.107/05, a definição de valores transferidos pelo Município ao CIGA serão definidos em Contrato de Rateio.VIGÊNCIA: O presente contrato entrar em vigor na data de sua publicação, e vigorará enquanto o município for consorciado ao CIGA ou enquanto este existir.

Florianópolis, 20 de julho de 2009.EDINANDO BRUSTOLINDiretor Executivo do CIGA



Extrato de Contrato de Rateio Nº 31/09CONTRATANTE: Município de Porto BeloCNPJ: 82.575.812/0001-20CONTRATADO: Consórcio de Informática na Gestão Pública MunicipalCNPJ: 09.427.503/0001-12OBJETO: Celebração de Contrato de Rateio entre o Município de Porto Belo e o Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal (CIGA) para a entrega de recursos financeiros, em atendimento ao Contrato de Programa nº 31/09.PREVISÃO LEGAL: Art. 24, inciso XXVI, da Lei nº 8.666/93 e art. 8º da Lei nº 11.107/05. JUSTIFICATIVA: Conforme previsto no art. 8º da Lei nº 11.107/05, a definição de valores transferidos pelo Município ao CIGA devem ser definidos em Contrato de Rateio.VALOR: R$ 300,00 (trezentos reais) por mês.VIGÊNCIA: O presente contrato entra em vigor na data de sua publicação e vigorará até 31 de dezembro de 2009.

Florianópolis, 20 de julho de 2009.EDINANDO BRUSTOLINDiretor Executivo do CIGA

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Segunda-feira - 27 de julho de 2009 Florianópolis/SC · Vereador – PP Vereador – PT Presidente Vice-presidente RAUL SCHILLER CLAUDIONOR DA CRUZ SOUZA Vereador – PMDB Vereador