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Processo TCMRJ 40/003289/2012
Data 30/05/2012 Fls
Rubrica
SGCE / 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo
ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS PÚBLICAS
Orgão / Entidade
SMO – Secretaria Municipal de Obras Públicas
Data da 2ª visita 17 de Agosto de 2012
Contrato selecionado Contrato nº 137/2011 – Execução de obras no Bairro Maravilha Norte, pavimentação e drenagem em diversos logradouros no Bairro de Oswaldo Cruz, na AP 3.3; RA:XV - Madureira.
Equipe
Nome: Leonardo Ribeiro Fernandes Cargo: Engenheiro Matrícula – 40/901.651 Nome: Carlos Henrique Bom de Aquino Cargo: Técnico de Contabilidade Matrícula – 40/900.723
Processo TCMRJ 40/003289/2012
Data 30/05/2012 Fls
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SGCE / 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo
J:\CADASTRO\SMO\2011\Cont 137-2011 - Pavimentações e Drenagem em Oswaldo Cruz\2ª visita\relatorio 2ª visita_final.doc
CONTRATO Nº 137/2011 – SMO
RELATÓRIO DA 2ª VISITA TÉCNICA
17 de Agosto de 2012
SUMÁRIO 1) DADOS GERAIS RELACIONADOS À OBRA
2) RETROSPECTIVA DAS VISITAS ANTERIORES
3) ANÁLISE DA EXECUÇÃO DA OBRA
4) RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
5) ANÁLISE DO DIÁRIO DE OBRAS
6) VERIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
7) ANÁLISE DAS MEDIÇÕES E SUAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO
8) ANÁLISE DO RELATÓRIO FINCON
9) ANÁLISE DE TERMOS ADITIVOS
10) RECOMENDAÇÕES
11) PROVIDÊNCIAS
12) CONCLUSÃO
ANEXOS 1) OFÍCIO DE APRESENTAÇÃO
2) AMOSTRA DO DIÁRIO DE OBRAS
3) CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
4) FOLHAS DAS MEDIÇÕES
5) AMOSTRA DAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO DAS MEDIÇÕES
6) PLANILHA CONSOLIDADA DAS MEDIÇÕES
7) RELATÓRIO FINCON
8) MODELO PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA
9) EXTRATO DO SÍTIO “GOOGLE MAPS” PARA CÁLCULO DA DISTÂNCIA CANTEIRO-LOCAL DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS.
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1) DADOS GERAIS RELACIONADOS À OBRA
• CONTRATO nº : 137/2011 – SMO
• OBJETO : Execução de obras no Bairro Maravilha Norte, pavimentação e
drenagem em diversos logradouros no Bairro de Oswaldo Cruz, na AP 3.3; RA:
XV - Madureira.
• EMPRESA : Rodoplex Engenharia Ltda.
• LICITAÇÃO: Concorrência nº 24/2011
• CONTRATO - TCMRJ N º : 40/006.952/2011
• PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 06/370.631/2011
• PT: 15.03.15.451.0353.1.718
• PRAZO TOTAL: 450 dias corridos
• DATA DE INÍCIO: 26/12/2011
• PREVISÃO DE TÉRMINO: 20/03/2013
• SUSPENSÃO NA CONTAGEM DE PRAZO: -
• PRAZO RESTANTE: 330 dias
• VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 9.570.283,42
• VALOR TOTAL EMPENHADO (FINCON): R$ 7.943.335,14
• VALOR TOTAL LIQUIDADO (FINCON): R$ 4.906.898,67
• VALOR TOTAL A EMPENHAR NO EXERCÍCIO (FINCON): R$ 1.626.948,28
• MEDIÇÕES REALIZADAS
Medição Etapa Período de Execução Valor (R$) % 5ª 4ª 25/03/12 a 23/04/12 1.010.906,34 10,56
6ª 5ª 24/04/12 a 23/05/12 1.131.045,50 11,81
7ª 6ª 24/05/12 a 22/06/12 1.086.796,33 11,35
Total neste quadro 3.228.748,17 33,72 Acumulado anterior 1.678.150,50 17,52
Total acumulado de todas as medições 4.906.898,67 5 1,24
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• FISCAIS DE OBRA: Roberto Rodrigues de Oliveira
Arthur José Ferreira Araújo
Vinícius Teglas Raphael
• TELEFONES DE CONTATO: 2573-2358
• TERMOS RELACIONADOS E SITUAÇÃO:
Termo Nº TCMRJ Situação
Edital de CO nº 24/2011 40/002.660/2011 Conhecido e arquivado em sessão de 16/11/2011.
Contrato nº 137/2011 40/006.952/2011 Conhecido e arquivado em sessão de 02/04/2012.
2) RETROSPECTIVA DAS VISITAS ANTERIORES
Foi autuada, às fls. 18/22, análise do 1º retorno às respostas dos
questionamentos da 1ª visita técnica onde permanecem objeções a serem esclarecidas
pela fiscalização, tendo sido encaminhadas a jurisdicionada através do ofício
nº TCM/GPA/SCP/00459/2012.
2.1 - Questionamentos pendentes
2.1.1) “Solicita-se a localização e os documentos comprobatórios do descarte de
materiais inservíveis relacionados com o item 8 da planilha orçamentária (transporte de
carga de qualquer natureza...).” - Resta pendente a comprovação do recebimento de
materiais provenientes da obra (manifesto de resíduos).
2.1.2) “Solicita-se a indicação de em quais serviços são utilizados os equipamentos
relacionados no item 5, letra b) – caminhões basculantes, caminhão carroceria e
retroescavadeiras hidráulica. Justificar os índices utilizados para cálculo: 185 horas
mensais, 70% do tempo em estado produtivo e 30% em estado improdutivo. Tendo em
vista a utilização eventual dos equipamentos extras, verificada “in loco” por esta equipe,
não deveriam ser invertidos os percentuais de tempo produtivo e improdutivo?”
Mantido o questionamento para manifestação da SMO a respeito dos índices de
produtividade/improdutividade adotados.
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2.1.3) “Questionamento: há possibilidade de ocorrer nova demolição de áreas já
recuperadas (pavimentos e calçada), em arruamentos concluídos, tendo em vista que
não foram iniciados os serviços de drenagem subterrânea e instalação de rede de
água/esgoto?” - Questionamento atendido. Resta pendente a verificação da medição
posterior dos serviços apontados.
3) ANÁLISE DA EXECUÇÃO DA OBRA
3.1 - Na data da visita a obra encontrava-se em execução de serviços de
pavimentação de calçadas, instalação de meio-fio pré-moldado e concretagem de
sarjetas.
3.2 - Houve evolução significativa da pavimentação em CBUQ dos arruamentos
contemplados pelo contrato apesar de, no dia, não ter sido observada a execução
deste serviço.
3.3 - Não foi constatada intensa movimentação de máquinas pesadas como
retroescavadeiras, carregadeiras, caçambas e afins.
3.4 - Foram iniciados trabalhos de recuperação da Travessa Antônio Capelão que
ainda encontra-se em fase de demolições e reconformação do greide. A fiscalização
informou que construirá um trecho de muro em concreto que funcionará como barreira
ao canal que percorre paralelamente ao logradouro.
3.5 - Foi constatada dificuldade da fiscalização em identificar os nomes dos
logradouros o que causou confusão ao obter a evolução da obra por meio das
fotografias da visita anterior. Assim sendo, as referencias de algumas fotografias foram
alteradas neste relatório procurando-se corrigir prováveis erros do relatório pretérito.
3.6 - Não foi observada na data da visita a execução de serviços de instalações de
água fria, de águas pluviais e de esgotamento sanitário com a inserção de tubos de
concreto armado, tubos de PVC rígidos e poços de visita, portanto não foi possível
registrar este tipo de trabalho no item seguinte do relatório.
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4) RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
4.1 - Evolução da obra
1ª visita – 27/04/2012 2ª visita – 17/08/2012
Foto 01 – Realinhamento de meio-fio e demolição de sarjeta antiga na Rua Souza Caldas.
Foto 02 – Avanço dos serviços de pavimentação de pavimentação de calçadas, meio-fio e sarjeta na Rua Souza Caldas próximo ao nº 183.
1ª visita – 27/04/2012 2ª visita – 17/08/2012
Foto 03 – Esquina da Rua Taubaté com Rua Frei Bento onde houve aproveitamento de meio-fio de granito.
Foto 04 – Esquina da Rua Taubaté com Rua Frei Bento: trecho evoluiu para pavimentação em CBUQ.
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1ª visita – 27/04/2012 2ª visita – 17/08/2012
Foto 05 – Colocação de tela soldada no piso na entrada das garagens (ref. Rua Souza Caldas). Foto 06 – Evolução da pavimentação das
calçadas. Garagem da foto anterior concluída.
1ª visita – 27/04/2012 2ª visita – 17/08/2012
Foto 07 – Asfaltamento parcial na Rua Taubaté. Foto 08 – Asfaltamento da Rua Taubaté concluído.
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1ª visita – 27/04/2012 2ª visita – 17/08/2012
Foto 09 – Rua Guarajá do Sul não asfaltada, em execução trabalhos de pavimentação das calçadas (lado esquedo).
Foto 10 – Rua Guarajá do Sul: concluídos serviços de pavimentação das calçadas e arruamento permanece sem asfaltamento.
1ª visita – 27/04/2012 2ª visita – 17/08/2012
Foto 11 – Rua Jurema em execução. Foto 12 – Rua Jurema não teve evolução significativa.
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1ª visita – 27/04/2012 2ª visita – 17/08/2012
Foto 13 – Travessa Dona Luzia com demolições sendo executadas Foto 14 – Travessa Dona Luzia: pavimentação
das calçadas.
1ª visita – 27/04/2012 2ª visita – 17/08/2012
Foto 15 – Rua Fernandes Marinho: asfalto a ser recuperado. Foto 16 – Rua Fernandes Marinho: asfalto
recuperado.
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1ª visita – 27/04/2012 2ª visita – 17/08/2012
Foto 17 – Pó de pedra na calçada da esquina da Rua Guararema com a Rua Cananéia. Foto 18 – Esquina Rua Guararema e Rua
Cananéia: serviço concluído.
4.2 - Novas frentes de serviço
2ª visita – 17/08/2012 2ª visita – 17/08/2012
Foto 19 – Esquina Rua Cananéia com Rua Pinto de Campos : execução de meio fio e caixa de ralo. Foto 20 – Rua Pinto de Campos próximo à Rua
Cananéia: execução de sarjeta.
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2ª visita – 17/08/2012 2ª visita – 17/08/2012
Foto 21 – Calçada na Rua Rio das Pedras próximo ao nº 81: em demolição.
Foto 22 – Rampas de acesso a deficientes próximo à Esquina da Rua Frei Bento com a Rua Engenheiro Edno Machado.
2ª visita – 17/08/2012 2ª visita – 17/08/2012
Foto 23 – Travessa Antônio Capelão: início de demolição do logradouro. Foto 24 – Rua Felizardo Gomes: Início de
demolição das calçadas.
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5) ANÁLISE DO DIÁRIO DE OBRAS
5.1 - As folhas do diário de obras fornecidas são rubricadas em campo pela
fiscalização, porém, não é possível identificar o profissional que assina, pois não há
carimbagem ou descrição por extenso do nome do responsável. Similarmente não há
identificação, tampouco assinatura, por parte de representante da firma contratada.
5.2 - Há inconsistências de datas em folhas do diário de obras. A título de exemplo,
resumem-se a seguir alguns apontamentos:
Data Dia da Semana Observação
26/03/2012 Segunda-feira Há três folhas com a mesma data, sendo uma folha com lançamento distinto das demais
06/04/2012 Sexta-feira Ausente 10/04/2012 Terça-feira Ausente 23/04/2012 Segunda-feira Ausente 02/05/2012 e 03/05/2012
Quarta-feira e Quinta-feira Confusão de datas e dias da semana
5.3 - A folha do diário de obras de 22/05/2012 menciona a instalação de tubos de
200mm para instalações de esgoto danificadas. A planilha orçamentária não contém
esse tipo de material em sua lista de serviços.
6) VERIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO
6.1 - Comparando a previsão do cronograma físico financeiro (Anexo 3) com as etapas
da execução orçamentária, tem-se o seguinte quadro:
Etapa Orçamento por Etapa (%)
Execução por Etapa (%)
Orçamento Acumulado (%)
Execução Acumulada (%)
1ª 4,00 4,24 4,00 4,24
2ª 5,00 5,00 9,00 9,24
3ª 6,00 8,28 15,00 17,52
4ª 6,00 10,56 21,00 28,08
5ª 6,00 11,81 27,00 39,89
6ª 7,00 11,35 34,00 51,24
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6.2 - As medições das seis primeiras etapas indicam um adiantamento financeiro
global em relação ao que era previsto no cronograma físico-financeiro. O
desenvolvimento físico da obra parece estar compatível com esta condição.
7) ANÁLISE DAS MEDIÇÕES E SUAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO
7.1 - Como o orçamento não é divido em categorias ou classes de serviços
(pavimentação, drenagem, esgotamento sanitário, mobilização e desmobilização)
sugere-se que os serviços da memória de cálculo sigam a ordem em que estão
dispostas no orçamento, incluindo-se o número de ordem do item calculado.
7.2 - A memória de cálculo de pavimentação não foi acompanhada, conforme visita
anterior, de tabela com a quantificação de serviços executados por arruamento,
mencionada diversas vezes pela expressão: “Vide Tabela I”.
7.3 - A memória de cálculo do item nº 8, código SCO TC05.05.0350 [Transporte de
carga de qualquer natureza (...)] considera uma distância de 30Km para resíduos de
concretos e argamassas e 45Km para resíduos asfálticos. O extrato contido no Anexo 9
deste relatório, aponta uma distância que varia entre 18,3 Km e 22,3 Km dependendo
do trajeto.
7.4 - Questiona-se a utilização de três composições distintas, itens nº 19
(SC 15.05.0400), nº 48 (BP 05.05.0103) e nº 49 (BP 05.05.0150), para lançamento de
camada de pó-de-pedra. Por que a memória de cálculo do item nº 19 possui parcela
referente a ”reforço de pavimento” tendo em vista que os itens nº 48 e nº 49 são
aplicados igualmente à pavimentação. Concomitantemente, considera-se exagerada a
espessura adotada de 20cm na memória de cálculo do item nº 19 para camada de pó-
de-pedra sob o assentamento de meio-fio.
8) ANÁLISE DO RELATÓRIO FINCON
Foi obtido relatório FINCON do contrato com data de referência de 31 de Agosto de
2012. O valor total liquidado corresponde ao das medições encaminhadas. O valor de
cada medição consta nas parcelas de liquidação do relatório.
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9) ANÁLISE DE TERMOS ADITIVOS
Não foram apresentados termos aditivos até a data da presente visita.
10) RECOMENDAÇÕES
10.1 - Recomenda-se que as folhas do diário de obras sejam rubricadas com a
respectiva identificação do signatário tanto pela fiscalização da obra quanto pelo
representante da empresa contratada. (ref. 5.1).
10.2 - Recomenda-se a conferência do diário de obras evitando-se erros de digitação,
ausência ou duplicidade de registros e informações confusas. (ref. 5.2).
10.3 - Recomenda-se a apresentação da memória de cálculo dos serviços na mesma
ordem em que são apresentados na medição, facilitando-se a análise dos documentos.
(ref. 7.1).
11) PROVIDÊNCIAS
11.1 - Solicita-se a elaboração e encaminhamento a esta Corte de Contas: conjunto
de mapas e/ou croquis simplificados que exibam todos os logradouros objeto do
contrato nº 137/2011 com suas respectivas identificações; para cada categoria de
serviços mais relevantes (pavimentação das calçadas, pavimentação em CBUQ sobre
base fresada, pavimentação em CBUQ sobre base de brita, meio-fio, sarjeta,
instalações) marcar nos mapas anteriores os trechos previstos, em execução e
concluídos. Os mapas deverão se repetir para cada categoria de serviço. Juntamente
com o conjunto de mapas, fornecer tabela sintética com todos os logradouros
atendidos e os respectivos percentuais físicos de conclusão de cada categoria
anteriormente definida. Foi inserido junto ao Anexo 8 do presente modelo, que deverá
ser adaptado ao caso da obra, para atendimento de tal exigência. (ref. 3.5).
11.2 - Solicita-se o envio de relatório fotográfico dos serviços de instalações de água
fria, instalações de esgotamento sanitário e de drenagem pluvial profunda. (ref. 3.6).
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11.3 - Solicita-se esclarecimento acerca do registro de instalação de tubulação de
esgotamento sanitário de 200mm no diário de obras, tendo em vista que este material
não é previsto em orçamento. (ref. 5.3).
11.4 - Solicita-se encaminhamento a esta Corte de Contas da tabela que serviu de
base para as memórias de cálculo das 5ª, 6ª e 7ª medições referenciada pela
expressão “Vide Tabela I”. (ref. 7.2).
11.5 - Solicita-se esclarecimento para a discordância entre a distância obtida do
canteiro até a área de descarte de materiais e a utilizada de base para a memória de
cálculo do item nº 8. Ato contínuo, esclarecer o motivo de adoção nas memórias de
cálculo do item das distâncias de 30Km e 45Km (ref. 7.3).
11.6 - Solicita-se esclarecimentos acerca dos apontamentos realizados aos itens
nº 19, nº 48 e nº 49, vinculados ao lançamento de camadas de pó-de-pedra. (ref. 7.4).
12) CONCLUSÃO
Uma vez que restam 48,76 % dos serviços a medir, sugerimos o
encaminhamento do presente ao Sr. Conselheiro Relator, para ciência do verificado e
envio à SMO, através de ofício em apartado, de cópia deste relatório para que a
fiscalização do órgão cientifique-se das recomendações ensejadas no item 10 e tome
as providências relacionadas no item 9.
Sugerimos após, o retorno deste processo a esta 2ª IGE, para que seja
programada a 3ª visita a obra.
2ª IGE, 04 de setembro de 2012.
Carlos H. Bom de Aquino Leonardo Ribeiro Fernandes Técnico em Contabilidade Engenheiro
40/900.723 40/901.651