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SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Unidade Recursos
Gabinete da Presidência
Chefe Imediato
12
Chefe Mediato Resp.pela Autorização
Claudia Maria Rocha Colavolpe da Silva Inaldo da Paixão Santos Araújo Inaldo da Paixão Santos Araújo
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Projeto deResolução pautado
Encaminhar Exposição deMotivos e Projeto de Resoluçãorelativo à nova sistemática paraAvaliação de Desempenho
Isolada GAPRE PROInfo01/01/2015 a30/12/2015
38-Implantar asmudançasprovenientes daaprovação da Lei deReestruturaçãoOrganizacional
AssegurarModernizaçãoOrganizacional e deInfraestrutura
Exposição demotivosencaminhada
Encaminhar ao Tribunal Plenoexposição de motivos sobreResolução normativa sobreinstituição do processo digital
Isolada GAPRE01/01/2015 a31/12/2015
17-Implantar oProcesso Eletrônico
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
Convitesencaminhados
Encaminhar convites àsComissões Temáticas da ALBA
Isolada GAPRE Portal TCE/BA01/01/2015 a31/12/2015
6-Convidarsistematicamente asComissões Temáticasda AssembleiaLegislativa para aapresentação dosresultados dasauditorias realizadas
Atuar em parceria coma AssembleiaLegislativa e outrasentidades (OrganismosInternacionais, TCEs,TCMs, TCU, IRB,ATRICON, Rede deControle, Entidades deClasse e
06/07/2015 Página 1 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
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Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Universidades)
Relatório deAtividades revisadoe encaminhado áALBA
Revisar o Relatório deAtividades 4º Trimestre/2014
Compartilhada GAPRE; GEDAI Portal TCE/BA02/01/2015 a31/01/2015
N/APromover oenvolvimento docidadão com o TCE
Processos deConsulta pautados
Preparar relatório e voto detodos os processos deConsulta ingressos no GAPREcom instrução concluída até31/10/2015 em 20 dias da datado seu ingresso, conformeestabelece o art. 201, V, doRITCE
Compartilhada GAPRE; 1a CCE;2a CCE; 3a CCE;4a CCE; 5a CCE;6a CCE; 7a CCE;ATEJ; MPC
PROInfo02/01/2015 a31/10/2015
4-Cumprir o prazo deinstrução eapreciação dosprocessos deConsulta definidos noart. 12 destaResolução
Contribuir para oaperfeiçoamento daAdministração PúblicaEstadual e para ocombate à corrupção
Processosadministrativosinstruídos eencaminhados
Elaborar manifestaçãoconclusiva em processosadministrativos e encaminharàs unidades competentes
Compartilhada GAPRE; ATEJ PROInfo02/01/2015 a30/12/2015
N/AN/A
Processos deReclamaçãopautados
Pautar 100% dos processos deReclamação autuados até2015, que ingressaram noGabinete com instruçãoconcluída até 31/10/2015
Compartilhada GAPRE; ATEJ;GER 6D; MPC
PROInfo02/01/2015 a30/12/2015
N/AN/A
06/07/2015 Página 2 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
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SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Projeto TCE/BA100 anosexecutado
Executar Projeto TCE/BA 100anos
Compartilhada GAPRE; CEICE;DIRAD; GEBID
Portal TCE/BA05/01/2015 a31/12/2015
N/AAssegurarModernizaçãoOrganizacional e deInfraestrutura
SeminárioInternacionalrealizado
Realizar o 2º SeminárioInternacional de ControleExterno
Conjunta GAPRE;ASSUTEC
Relatório deAtividades Trimestraldo TCE
26/01/2015 a28/01/2015
7-Realizar e participarde ações comentidades parceiras
Atuar em parceria coma AssembleiaLegislativa e outrasentidades (OrganismosInternacionais, TCEs,TCMs, TCU, IRB,ATRICON, Rede deControle, Entidades deClasse eUniversidades)
Prestação decontas e relatórioanual revisados.
Revisar a prestação de contase o Relatório Anual do TCE/BAdo exercício de 2014.
Compartilhada GAPRE; GEDAI Portal TCE/BA02/02/2015 a05/03/2015
N/APromover oenvolvimento docidadão com o TCE
Relatório deAtividades revisadoe encaminhado àALBA
Revisar o Relatório deAtividades 1º Trimestre/2015
Conjunta GAPRE; GEDAI Portal TCE/BA16/03/2015 a31/03/2015
N/APromover oenvolvimento docidadão com o TCE
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* Trabalho programado posteriormente.
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Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Relatório deAtividades revisadoe encaminhado àALBA
Revisar o Relatório deAtividades 2º Trimestre/2015
Compartilhada GAPRE; GEDAI Portal TCE/BA01/07/2015 a31/07/2015
N/APromover oenvolvimento docidadão com o TCE
Parâmetros pararegulação doPrograma TCE emCampo definidos
Redesenhar o Programa TCEem Campo e definir parâmetrospara sua regulação
Conjunta GAPRE; ECPL;OUVIDORIA
01/07/2015 a31/12/2015
3-Estruturar programacom vistas aoenvolvimento dosgestores públicos,cidadãos e SociedadeCivil Organizada como TCE/BA
Contribuir para oaperfeiçoamento daAdministração PúblicaEstadual e para ocombate à corrupção
Projeto deResolução pautado
Encaminhar Exposição deMotivos e Projeto de Resoluçãorelativo ao Plano de Diretrizespara o exercício de 2016
Isolada GAPRE PROInfo01/10/2015 a15/10/2015
24-Aprovar resoluçãoreferente ao Plano deDiretrizes para 2016
Atuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
Relatório deAtividades revisadoe encaminhado àALBA
Revisar o Relatório deAtividades 3º Trimestre/2015
Compartilhada GAPRE; GEDAI Portal TCE/BA01/10/2015 a31/10/2015
N/APromover oenvolvimento docidadão com o TCE
06/07/2015 Página 4 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
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Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Unidade Recursos
Gabinete Cons. Gildásio Penedo Filho
Chefe Imediato
5
Chefe Mediato Resp.pela Autorização
Paulo Roberto Domingues de Freitas Gildasio Penedo Filho Gildasio Penedo Filho
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Despachos sobre ocumprimento do art.89 da CE/89
Emitir despacho sobre ocumprimento do art. 89 daCE/89, para fins de publicaçãodo relatório de gestão da UJ noPortal do TCE/BA
Compartilhada Gab ConsGildásio PenedoFilho; 1a CCE; 2aCCE; 3a CCE; 4aCCE; 5a CCE; 6aCCE; 7a CCE;Gab ConsAntonioHonorato; GabCons CarolinaCosta; Gab ConsJoao Bonfim;Gab ConsMarcus Presidio;Gab Cons PedroLino
PROInfo02/01/2015 a09/06/2015
N/APromover oenvolvimento docidadão com o TCE
Processos dePrestação deContas pautados
Devolver ao Cons. Relator, noprazo de 3 dias, conforme art.201, VI, do RITCE, com vistona condição de Revisor, osprocessos de prestação decontas ingressos no Gabinete
Isolada Gab ConsGildásio PenedoFilho
PROInfo02/01/2015 a30/12/2015
18-Reduzir o tempomédio de julgamentopara pelo menos 832dias
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
06/07/2015 Página 5 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
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SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Projeto deResolução pautado
Pautar as Propostas deResoluções Normativas noprazo regimental
Isolada Gab ConsGildásio PenedoFilho
PROInfo02/01/2015 a30/12/2015
38-Implantar asmudançasprovenientes daaprovação da Lei deReestruturaçãoOrganizacional
AssegurarModernizaçãoOrganizacional e deInfraestrutura
Auditoriastempestivaspautadas
Pautar 100% dos processos deauditoria/inspeção tempestivasque ingressarem no Gabinetecom instrução concluída até31/10/2015
Compartilhada Gab ConsGildásio PenedoFilho; 3a CCE;Cons GildásioPenedo Filho;MPC
PROInfo02/01/2015 a31/12/2015
25-Apreciar 100% dasauditorias tempestivasinstruídas atéoutubro/2015
Atuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
Prestação decontas pautadas
Pautar 100% dos processos deprestação de contas queingressarem no Gabinete cominstrução concluída e visto doRevisor, até 31/10/2015,priorizando os autuados até2012 e no exercício de 2015
Compartilhada Gab ConsGildásio PenedoFilho; 1a CCE; 2aCCE; 3a CCE; 4aCCE; 5a CCE; 6aCCE; 7a CCE;ATEJ; ConsAntonioHonorato; ConsCarolina Costa;Cons GildásioPenedo Filho;Cons JoaoBonfim; ConsMarcus Presídio;
PROInfo02/01/2015 a31/12/2015
19-Julgar 192processos deprestação de contasde UnidadesJurisdicionadas
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
06/07/2015 Página 6 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
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SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Cons Pedro Lino;MPC
Recursos pautados Pautar 100% dos processos deRecurso, Rescisão de Julgadoe Revisão Administrativa queingressarem no Gabinete cominstrução concluída e visto doRevisor, até 31/10/2015
Compartilhada Gab ConsGildásio PenedoFilho; 1a CCE; 2aCCE; 3a CCE; 4aCCE; 5a CCE; 6aCCE; 7a CCE;ATEJ; ConsAntonioHonorato; ConsCarolina Costa;Cons GildásioPenedo Filho;Cons JoaoBonfim; ConsMarcus Presídio;Cons Pedro Lino;MPC
PROInfo02/01/2015 a31/12/2015
N/AAtuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
Denúnciaspautadas
Pautar os processos deDenúncia conclusos noGabinete no prazo de 20 dias,conforme estabelece o art. 201,V, do RITCE
Compartilhada Gab ConsGildásio PenedoFilho; 1a CCE; 2aCCE; 3a CCE; 4aCCE; 5a CCE; 6aCCE; 7a CCE;
PROInfo02/01/2015 a31/12/2015
9-Cumprir o prazo deinstrução eapreciação dosprocessos deDenúncia definido noart. 13 desta
Promover oenvolvimento docidadão com o TCE
06/07/2015 Página 7 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
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SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
ATEJ; ConsGildásio PenedoFilho; MPC
Resolução
Processos da 2ªautuados a partir de2014 pautados
Pautar 100% dos processos da2ª Câmara autuados a partir doexercício de 2014, queingressarem no Gabinete cominstrução concluída até31/10/2015
Compartilhada Gab ConsGildásio PenedoFilho; 1a CCE; 2aCCE; 3a CCE; 4aCCE; 5a CCE; 6aCCE; ATEJ; MPC
PROInfo01/07/2015 a30/12/2015
N/AAtuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
Processos da 2ªCâmara autuados apartir de 2013pautados
Pautar 70% dos processos da2ª Câmara autuados até oexercício de 2013, queingressarem no Gabinente cominstrução concluída até31/10/2015
Compartilhada Gab ConsGildásio PenedoFilho; 1a CCE; 2aCCE; 3a CCE; 4aCCE; 5a CCE; 6aCCE; ATEJ; MPC
PROInfo01/07/2015 a30/12/2015
N/AAtuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
06/07/2015 Página 8 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
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SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Unidade Recursos
Gabinete Cons. Antonio Honorato
Chefe Imediato
13
Chefe Mediato Resp.pela Autorização
Francisco Rivero Groba Antonio Honorato de Castro Neto Antonio Honorato de Castro Neto
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Auditoriastempestivaspautadas
Pautar 100% dos processos deAuditorias tempestivas queingressarem no Gabinete cominstrução concluída emnovembro/2014 edezembro/2014.
Isolada Gab ConsAntonio Honorato
PROInfo02/01/2015 a20/05/2015
26-Apreciar 100%das auditoriastempestivas instruídasem novembro/2014 edezembro/2014
Atuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
Despachos do art.89 da CE emitidos.
Emitir despachos sobre oCumprimento do art. 89 daConstituição Estadual para finsde publicação do Relatório deGestão da UJ no portal doTCE/BA.
Compartilhada Gab ConsAntonioHonorato; 1aCCE; 2a CCE; 3aCCE; 4a CCE; 5aCCE; 6a CCE;Cons AntonioHonorato; ConsCarolina Costa;Cons GildásioPenedo Filho;Cons JoaoBonfim; ConsMarcus Presídio;Cons Pedro Lino
PROInfo02/01/2015 a10/06/2015
N/APromover oenvolvimento docidadão com o TCE
06/07/2015 Página 9 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
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SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Processosrevisados edevolvidos
Devolver ao Cons. Relator,após visto na condição deCons. Revisor, os processos deprestação de contas queingressarem no Gabinete noprazo de 03 dias, conforme art.201, VI, do RITCE.
Isolada Gab ConsAntonio Honorato
PROInfo02/01/2015 a30/12/2015
18-Reduzir o tempomédio de julgamentopara pelo menos 832dias
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
Processos daPrimeira Câmarapautados
Pautar 100% dos processos daPrimeira Câmara, queingressarem no Gabinete cominstrução concluída até31/10/2015.
Compartilhada Gab ConsAntonioHonorato; ATEJ;GER 6D; MPC
PROInfo02/01/2015 a30/12/2015
N/AAtuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
Auditoriastempestivaspautadas
Pautar 100% dos processos deAuditorias tempestivas queingressarem no Gabinete cominstrução concluída até31/10/2015.
Compartilhada Gab ConsAntonioHonorato; ATEJ;GER 5A; GER5B; GER 5C;GER 5D; MPC
PROInfo02/01/2015 a30/12/2015
25-Apreciar 100% dasauditorias tempestivasinstruídas atéoutubro/2015
Atuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
Prestações deContas pautadas
Pautar 100% dos Processos dePrestação de Contas queingressarem no Gabinete cominstrução concluida e visto doRevisor ate 31/10/2015,priorizando os autuados até2012 e no exercício de 2015.
Compartilhada Gab ConsAntonioHonorato; 1aCCE; 2a CCE; 3aCCE; 4a CCE; 5aCCE; 6a CCE; 7aCCE; ATEJ;Cons MarcusPresídio; GabCons Carolina
PROInfo02/01/2015 a30/12/2015
19-Julgar 192processos deprestação de contasde UnidadesJurisdicionadas
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
06/07/2015 Página 10 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Costa; Gab ConsGildásio PenedoFilho; Gab ConsJoao Bonfim;Gab Cons PedroLino; MPC
Processospautados
Pautar 100% dos Recursos,Rescisões de Julgado eRevisões Administrativas, queingressarem no Gabinete cominstrução concluída e visto doRevisor até 31/10/2015.
Compartilhada Gab ConsAntonioHonorato; 1aCCE; 2a CCE; 3aCCE; 4a CCE; 5aCCE; 6a CCE; 7aCCE; ATEJ; GabCons CarolinaCosta; Gab ConsGildásio PenedoFilho; Gab ConsJoao Bonfim;Gab ConsMarcus Presidio;Gab Cons PedroLino; MPC
PROInfo02/01/2015 a30/12/2015
N/AAtuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
Propostas deResoluçõesNormativaspautadas
Pautar as Propostas deResoluções Normativas noprazo regimental.
Isolada Gab ConsAntonio Honorato
PROInfo02/01/2015 a30/12/2015
38-Implantar asmudançasprovenientes daaprovação da Lei deReestruturação
AssegurarModernizaçãoOrganizacional e deInfraestrutura
06/07/2015 Página 11 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Organizacional
Denúnciaspautadas
Pautar os processos deDenúncia, conclusos noGabinete, no prazo de 20 dias,conforme estabelece o art. 201,V do RITCE.
Compartilhada Gab ConsAntonioHonorato; 1aCCE; 2a CCE; 3aCCE; 4a CCE; 5aCCE; 6a CCE; 7aCCE; ATEJ; MPC
PROInfo02/01/2015 a30/12/2015
9-Cumprir o prazo deinstrução eapreciação dosprocessos deDenúncia definido noart. 13 destaResolução
Promover oenvolvimento docidadão com o TCE
06/07/2015 Página 12 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Unidade Recursos
Gabinete Cons. Pedro Lino
Chefe Imediato
10
Chefe Mediato Resp.pela Autorização
Juvenal Alves Costa Pedro Henrique Lino de Souza Pedro Henrique Lino de Souza
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Processos deAuditoriastempestivaspautadas
Pautar 100% dos processos deauditorias tempestivas queingressaram no Gabinete cominstrução concluída emnovembro e dezembro de 2014
Isolada Gab Cons PedroLino
PROInfo02/01/2015 a20/05/2015
26-Apreciar 100%das auditoriastempestivas instruídasem novembro/2014 edezembro/2014
Atuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
Voto em separadoelaborado
Elaborar voto em separado dascontas de governo 2014
Isolada Gab Cons PedroLino
DIÁRIO OFICIAL DOESTADO - DOEPROInfo
02/01/2015 a02/06/2015
N/AContribuir para oaperfeiçoamento daAdministração PúblicaEstadual e para ocombate à corrupção
Despacho decumprimento doartigo 89 da CEemitido
Emitir despacho sobre ocumprimento do artigo 89 daCE para fins de publicação
Compartilhada Gab Cons PedroLino; 1a CCE; 2aCCE; 3a CCE; 4aCCE; 5a CCE; 6aCCE; Cons PedroLino
PROInfo02/01/2015 a10/06/2015
N/APromover oenvolvimento docidadão com o TCE
Auditoriatempestiva pautada
Pautar 100% dos processos deauditorias tempestivas, cominstrução concluída até outubrode 2015
Compartilhada Gab Cons PedroLino; 2a CCE;ATEJ; MPC
PROInfo02/01/2015 a30/12/2015
25-Apreciar 100% dasauditorias tempestivasinstruídas atéoutubro/2015
Atuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
06/07/2015 Página 13 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Processos dePrestação deContas pautados
Pautar 100% dos Processos dePrestação de Contas, queingressarem no Gabinete cominstrução concluída e visto doRevisor até 31/10/2015,priorizando os autuados até2012 e no exercício de 2015
Compartilhada Gab Cons PedroLino; 1a CCE; 2aCCE; 3a CCE; 4aCCE; 5a CCE; 6aCCE; ATEJ; GabCons AntonioHonorato; GabCons CarolinaCosta; Gab ConsGildásio PenedoFilho; Gab ConsJoao Bonfim;Gab ConsMarcus Presidio;MPC
PROInfo02/01/2015 a30/12/2015
19-Julgar 192processos deprestação de contasde UnidadesJurisdicionadas
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
Processos deRecursos,Rescisões deJulgado e RevisõesAdministrativaspautados
Pautar 100% dos Recursos,Rescisões de Julgado eRevisões Administrativas queingressarem no Gabinete, até31/10/2015, com instruçãoconcluída e visto doConselheiro Revisor
Compartilhada Gab Cons PedroLino; 1a CCE; 2aCCE; 3a CCE; 4aCCE; 5a CCE; 6aCCE; ATEJ; GabCons AntonioHonorato; GabCons CarolinaCosta; Gab ConsGildásio PenedoFilho; Gab ConsJoao Bonfim;
PROInfo02/01/2015 a30/12/2015
N/AAtuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
06/07/2015 Página 14 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Gab ConsMarcus Presidio;MPC
Processos deSegunda Câmaraautuados até 2013pautados
Pautar 50% dos processos daSegunda Câmara autuados atéo exercício de 2013 queingressarem no Gabinete cominstrução concluída até31/10/2015
Compartilhada Gab Cons PedroLino; 1a CCE; 2aCCE; 3a CCE; 4aCCE; 5a CCE; 6aCCE; ATEJ; MPC
PROInfo02/01/2015 a30/12/2015
N/AAtuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
Projetos deResoluçõesNormativaspautados
Pautar as Propostas deResoluções Normativas noprazo regimental
Isolada Gab Cons PedroLino
PROInfo02/01/2015 a30/12/2015
38-Implantar asmudançasprovenientes daaprovação da Lei deReestruturaçãoOrganizacional
AssegurarModernizaçãoOrganizacional e deInfraestrutura
Processos deDenúnciaspautadas
Pautar os processos deDenúncias conclusos noGabinete no prazo de 20 dias,conforme estabelece o art. 201,V do RITCE/BA
Compartilhada Gab Cons PedroLino; 1a CCE; 2aCCE; 3a CCE; 4aCCE; 5a CCE; 6aCCE; ATEJ; MPC
PROInfo02/01/2015 a30/12/2015
9-Cumprir o prazo deinstrução eapreciação dosprocessos deDenúncia definido noart. 13 destaResolução
Promover oenvolvimento docidadão com o TCE
06/07/2015 Página 15 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Proposta deResolução doRegimento Internopautada
Pautar proposta de Resoluçãodo Regimento Interno paraaprovação até dezembro de2015
Isolada Gab Cons PedroLino
PROInfo02/01/2015 a30/12/2015
14-Aprovar oRegimento Internocom as inovações doredesenho deprocessos
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
Processos daSegunda Câmaraautuados a partir de2014 pautados
Pautar 100% dos processos daSegunda Câmara autuados apartir do exercício de 2014 queingressarem no Gabinete cominstrução concluída até31/10/2015
Compartilhada Gab Cons PedroLino; 1a CCE; 2aCCE; 3a CCE; 4aCCE; 5a CCE; 6aCCE; ATEJ; MPC
PROInfo01/07/2015 a30/12/2015
N/AAtuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
06/07/2015 Página 16 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Unidade Recursos
Gabinete Cons. Carolina Costa
Chefe Imediato
11
Chefe Mediato Resp.pela Autorização
Maria Aparecida Silva de Menezes Carolina Matos Alves Costa Carolina Matos Alves Costa
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
AuditoriasTempestivasPautadas
PAUTAR 100% dos processosde AUDITORIASTEMPESTIVAS queingressarem no Gabinete cominstrução concluída emnovembro/2014 edezembro/2014
Isolada Gab ConsCarolina Costa
PROInfo02/01/2015 a20/05/2015
26-Apreciar 100%das auditoriastempestivas instruídasem novembro/2014 edezembro/2014
Atuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
Despachoa do art.89 da CE
Emitir DESPACHO SOBRE OCUMPRIMENTO DO ART. 89DA CONSTITUIÇÃOESTADUAL, para fins depublicação do relatório degestão da UJ no portal doTCE/BA.
Compartilhada Gab ConsCarolina Costa;1a CCE; 2a CCE;3a CCE; 4a CCE;5a CCE; 6a CCE;7a CCE; GabCons AntonioHonorato; GabCons GildásioPenedo Filho;Gab Cons JoaoBonfim; GabCons MarcusPresidio; GabCons Pedro Lino
PROInfo02/01/2015 a10/06/2015
N/APromover oenvolvimento docidadão com o TCE
06/07/2015 Página 17 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
ProcessosRevisados eDevolvidos
DEVOLVER ao Cons. Relator,após vista na condição deConselheira Revisora, osprocessos de prestação decontas, que ingressarem noGab. no prazo de 3 dias,conforme art. 201, VI, doRITCE/BA
Isolada Gab ConsCarolina Costa
PROInfo02/01/2015 a30/12/2015
18-Reduzir o tempomédio de julgamentopara pelo menos 832dias
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
Processos daPrimeira CâmaraPautados
PAUTAR 100% dosPROCESSOS DA PRIMEIRACÂMARA que ingressarem noGabinete com instruçãoconcluída até 31/10/2015.
Compartilhada Gab ConsCarolina Costa;ATEJ; GER 6D;MPC
PROInfo02/01/2015 a30/12/2015
N/AAtuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
AuditoriasTempestivasPautadas
PAUTAR 100% dos processosde AUDITORIASTEMPESTIVAS autuadas em2015, que ingressarem noGabinete com instruçãoconcluída até 31/10/2015.
Compartilhada Gab ConsCarolina Costa;4a CCE; 7a CCE;ATEJ; MPC
PROInfo02/01/2015 a30/12/2015
25-Apreciar 100% dasauditorias tempestivasinstruídas atéoutubro/2015
Atuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
Prestações deContas Pautadas
PAUTAR 100% dosPROCESSOS DEPRESTAÇÃO DE CONTAS,que ingressarem no Gabinetecom instrução concluida e vistodo Revisor até 31/10/2015,priorizando os atuados até2012 e no exercício 2015
Compartilhada Gab ConsCarolina Costa;1a CCE; 2a CCE;3a CCE; 4a CCE;5a CCE; 6a CCE;7a CCE; ATEJ;Cons AntonioHonorato; ConsGildásio PenedoFilho; Cons JoaoBonfim; ConsPedro Lino; Gab
PROInfo02/01/2015 a30/12/2015
19-Julgar 192processos deprestação de contasde UnidadesJurisdicionadas
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
06/07/2015 Página 18 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Cons MarcusPresidio; MPC
ProcessosPautados
PAUTAR 100% dosRECURSOS, RESCISÕES DEJULGADO e REVISÕESADMINISTRATIVAS queingressarem no Gabinete até31/10/2015, com instruçãoconcluída e visto do Revisor.
Compartilhada Gab ConsCarolina Costa;1a CCE; 2a CCE;3a CCE; 4a CCE;5a CCE; 6a CCE;7a CCE; ATEJ;Gab ConsAntonioHonorato; GabCons GildásioPenedo Filho;Gab Cons JoaoBonfim; GabCons MarcusPresidio; GabCons Pedro Lino;MPC
PROInfo02/01/2015 a30/12/2015
N/AAtuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
Propostas deResoluçõesPautadas
PAUTAR as PROPOSTAS DERESOLUÇÕES NORMATIVASno prazo regimental
Isolada Gab ConsCarolina Costa
PROInfo02/01/2015 a30/12/2015
38-Implantar asmudançasprovenientes daaprovação da Lei deReestruturaçãoOrganizacional
AssegurarModernizaçãoOrganizacional e deInfraestrutura
06/07/2015 Página 19 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
DenúnciasPautadas
PAUTAR os processos deDENÚNCIAS em 20 dias,conforme estabelece o art. 201,V, do RITCE.
Compartilhada Gab ConsCarolina Costa;1a CCE; 2a CCE;3a CCE; 4a CCE;5a CCE; 6a CCE;ATEJ; MPC
PROInfo02/01/2015 a30/12/2015
9-Cumprir o prazo deinstrução eapreciação dosprocessos deDenúncia definido noart. 13 destaResolução
Promover oenvolvimento docidadão com o TCE
06/07/2015 Página 20 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Unidade Recursos
Gabinete Cons. João Bonfim
Chefe Imediato
13
Chefe Mediato Resp.pela Autorização
Marystella da Silva de Souza João Evilásio Vasconcelos Bonfim João Evilásio Vasconcelos Bonfim
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Auditoriastempestivaspautadas
Pautar 100% dos processos deAuditorias tempestivas queingressarem no Gabinete cominstrução concluida emnovembro/2014 edezembro/2014
Isolada Gab Cons JoaoBonfim
PROInfo02/01/2015 a20/05/2015
26-Apreciar 100%das auditoriastempestivas instruídasem novembro/2014 edezembro/2014
Atuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
Despachos do art.89 da CE
Emitir despachos sobre oCumprimento do art. 89 daConstituição Estadual para finsde publicação do Relatório deGestão da UJ no portal doTCE/BA.
Compartilhada Gab Cons JoaoBonfim; 1a CCE;2a CCE; 3a CCE;4a CCE; 5a CCE;6a CCE; GabCons AntonioHonorato; GabCons CarolinaCosta; Gab ConsGildásio PenedoFilho; Gab ConsMarcus Presidio;Gab Cons PedroLino
PROInfo02/01/2015 a10/06/2015
N/APromover oenvolvimento docidadão com o TCE
06/07/2015 Página 21 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Processosrevisados edevolvidos
Devolver ao Cons. Relator,após visto na condição deCons. Revisor, os processos deprestação de contas queingressarem no Gabinete noprazo de 03 dias, conformeart.201. VI, do RITCE.
Isolada Gab Cons JoaoBonfim
PROInfo02/01/2015 a30/12/2015
18-Reduzir o tempomédio de julgamentopara pelo menos 832dias
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
Processos daPrimeira Câmarapautados
Pautar 100% dos processos daPrimeira Câmara, queingressarem no Gabinete cominstrução concluida até31/10/2015.
Compartilhada Gab Cons JoaoBonfim; ATEJ;GER 6D; MPC
PROInfo02/01/2015 a30/12/2015
N/AAtuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
Auditoriastempestivaspautadas
Pautar 100% dos processos deAuditorias tempestivas queingressarem no Gabinete cominstrução concluída até31/10/2015.
Compartilhada Gab Cons JoaoBonfim; 6a CCE;ATEJ; MPC
PROInfo02/01/2015 a30/12/2015
25-Apreciar 100% dasauditorias tempestivasinstruídas atéoutubro/2015
Atuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
Prestações deContas pautadas
Pautar 100% dos processos deprestação de contas queingressarem no Gabinete cominstrução concluida e visto doRevisor até 31/10/2015,priorizando os autuados até2012 e no exercício 2015.
Compartilhada Gab Cons JoaoBonfim; 1a CCE;2a CCE; 3a CCE;4a CCE; 5a CCE;6a CCE; 7a CCE;Cons MarcusPresídio; GabCons AntonioHonorato; GabCons CarolinaCosta; Gab ConsGildásio Penedo
PROInfo02/01/2015 a30/12/2015
19-Julgar 192processos deprestação de contasde UnidadesJurisdicionadas
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
06/07/2015 Página 22 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Filho; Gab ConsPedro Lino; MPC
Processospautados
Pautar 100% dos Recursos,Recisões de Julgado eRevisões Administrativas, queingressarem no Gabinete cominstrução concluida e visto doRevisor até 31/10/2015.
Compartilhada Gab Cons JoaoBonfim; 1a CCE;2a CCE; 3a CCE;4a CCE; 5a CCE;6a CCE; 7a CCE;ATEJ; ConsMarcus Presídio;Gab ConsAntonioHonorato; GabCons CarolinaCosta; Gab ConsGildásio PenedoFilho; Gab ConsPedro Lino; MPC
PROInfo02/01/2015 a30/12/2015
N/AAtuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
Propostas deresoluçõesnormativaspautadas
Pautar as PropostasResoluções Normativas noprazo regimental
Isolada Gab Cons JoaoBonfim
PROInfo02/01/2015 a30/12/2015
38-Implantar asmudançasprovenientes daaprovação da Lei deReestruturaçãoOrganizacional
AssegurarModernizaçãoOrganizacional e deInfraestrutura
06/07/2015 Página 23 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Denúcias pautadas Pautar os processos deDenúncia, conclusos noGabinete no prazo de 20 dias,conforme estabelece o artigo201, V, RITCE.
Compartilhada Gab Cons JoaoBonfim; 1a CCE;2a CCE; 3a CCE;4a CCE; 5a CCE;6a CCE; 7a CCE;ATEJ; MPC
PROInfo02/01/2015 a30/12/2015
9-Cumprir o prazo deinstrução eapreciação dosprocessos deDenúncia definido noart. 13 destaResolução
Promover oenvolvimento docidadão com o TCE
06/07/2015 Página 24 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Unidade Recursos
Gabinete Cons. Marcus Presídio
Chefe Imediato
9
Chefe Mediato Resp.pela Autorização
Almir Pereira da Silva Marcus Vinicius de Barros Presídio Marcus Vinicius de Barros Presídio
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Auditoriastempestivaspautadas
Pautar 100% dos processos deAuditorias tempestivas queingressarem no Gabinete cominstrução concluída emnovembro e dezembro/2014
Isolada Gab ConsMarcus Presidio
PROInfo02/01/2015 a30/04/2015
26-Apreciar 100%das auditoriastempestivas instruídasem novembro/2014 edezembro/2014
Atuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
Despachos sobre ocumprimento doartigo 89 da CE/89
Emitir despacho sobre ocumprimento do artigo 89 daCE/89, para fins de publicaçãodo Relatório de Gestão da UJno Portal do TCE-BA
Compartilhada Gab ConsMarcus Presidio;1a CCE; 2a CCE;3a CCE; 4a CCE;5a CCE; 6a CCE;Cons MarcusPresídio; GabCons AntonioHonorato; GabCons CarolinaCosta; Gab ConsGildásio PenedoFilho; Gab ConsJoao Bonfim;Gab Cons PedroLino
PROInfo02/01/2015 a10/06/2015
N/APromover oenvolvimento docidadão com o TCE
06/07/2015 Página 25 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Processosrevisados edevolvidos
Devolver ao Cons. Relator,após visto na condição deCons. Revisor, os processos deprestação de contas queingressarem no Gab no prazode 3 dias, conforme art. 201,VI, do RITCE-BA
Isolada Gab ConsMarcus Presidio
PROInfo02/01/2015 a30/12/2015
18-Reduzir o tempomédio de julgamentopara pelo menos 832dias
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
Auditoriastempestivaspautadas
Pautar 100% dos processos deAuditorias tempestivas queingressarem no Gabinete cominstrução concluída até31/10/2015
Compartilhada Gab ConsMarcus Presidio;1a CCE; ATEJ;MPC
PROInfo02/01/2015 a30/12/2015
25-Apreciar 100% dasauditorias tempestivasinstruídas atéoutubro/2015
Atuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
Prestação deContas pautadas
Pautar 100% dos Processos dePrestação de Contas, queingressarem no Gabinete cominstrução concluída e visto doRevisor até 31/10/2015,priorizando os autuados até2012 e no exercício de 2015
Compartilhada Gab ConsMarcus Presidio;1a CCE; 2a CCE;3a CCE; 4a CCE;5a CCE; 6a CCE;ATEJ; ConsAntonioHonorato; ConsCarolina Costa;Cons GildásioPenedo Filho;Cons JoaoBonfim; ConsPedro Lino; MPC
PROInfo02/01/2015 a30/12/2015
19-Julgar 192processos deprestação de contasde UnidadesJurisdicionadas
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
06/07/2015 Página 26 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Recursos pautados Pautar 100% dos Recursos,Recisões de Julgado eRevisões Administrativas queingressarem no Gabinete até31/10/2015,com instruçãoconcluída e visto doConselheiro Revisor
Compartilhada Gab ConsMarcus Presidio;1a CCE; 2a CCE;3a CCE; 4a CCE;5a CCE; 6a CCE;7a CCE; ATEJ;Cons AntonioHonorato; ConsCarolina Costa;Cons GildásioPenedo Filho;Cons JoaoBonfim; ConsPedro Lino; MPC
PROInfo02/01/2015 a30/12/2015
N/AAtuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
Processos daSegunda Câmarapautados
Pautar 70% dos processos daSegunda Câmara autuados atéo exercício de 2013, queingressarem no Gabinete cominstrução concluída até31/10/2015
Compartilhada Gab ConsMarcus Presidio;1a CCE; 2a CCE;3a CCE; 4a CCE;5a CCE; 6a CCE;ATEJ; MPC
PROInfo02/01/2015 a30/12/2015
N/AAtuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
Propostas deResoluçãopautadas
Pautar as Propostas deResoluções Normativas noprazo regimental
Isolada Gab ConsMarcus Presidio
PROInfo02/01/2015 a30/12/2015
38-Implantar asmudançasprovenientes daaprovação da Lei deReestruturaçãoOrganizacional
AssegurarModernizaçãoOrganizacional e deInfraestrutura
06/07/2015 Página 27 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Denúnciaspautadas
Pautar os processos deDenúncia conclusos noGabinete no prazo de 20 dias,conforme estabelece o art.201,V do RITCE-BA.
Compartilhada Gab ConsMarcus Presidio;1a CCE; 2a CCE;3a CCE; 4a CCE;5a CCE; 6a CCE;7a CCE
PROInfo02/01/2015 a30/12/2015
9-Cumprir o prazo deinstrução eapreciação dosprocessos deDenúncia definido noart. 13 destaResolução
Promover oenvolvimento docidadão com o TCE
Processos da 2a.Câmara autuados apartir de 2014pautados
Pautar 100% dos processos dasegunda Câmara autuados apartir do exercício de 2014, queingressarem no Gabinete cominstrução concluída até31/10/2015
Compartilhada Gab ConsMarcus Presidio;1a CCE; 2a CCE;3a CCE; 4a CCE;5a CCE; 6a CCE;ATEJ; MPC
PROInfo01/07/2015 a30/12/2015
N/AAtuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
06/07/2015 Página 28 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Unidade Recursos
Coordenação da Corregedoria
Chefe Imediato
3
Chefe Mediato Resp.pela Autorização
Antonio Honorato de Castro Neto Antonio Honorato de Castro Neto
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
01 RelatórioElaborado
Elaborar relatório de processoscom mais de 180 dias emdiligência externa
Compartilhada Corregedoria;Gab ConsAntonio Honorato
Memorando paraGabinete
01/02/2015 a31/03/2015
18-Reduzir o tempomédio de julgamentopara pelo menos 832dias
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
11 RelatóriosMensaisElaborados
Elaborar mensalmenterelatórios de processos commais de 180 dias semmovimentação nas unidades doTribunal
Compartilhada Corregedoria;Gab ConsAntonio Honorato
Memorando paraGabinete
01/02/2015 a30/12/2015
18-Reduzir o tempomédio de julgamentopara pelo menos 832dias
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
01 RelatórioElaborado
Elaborar relatório deinconsistências no Proinfo
Compartilhada Corregedoria;Gab ConsAntonio Honorato
Memorando paraGabinete
01/04/2015 a31/10/2015
N/AAprimorar o uso de TIna gestão e nas açõesde controle externo
01 RelatórioElaborado
Elaborar relatório de processoscom mais de 180 dias emdiligência externa
Compartilhada Corregedoria;Gab ConsAntonio Honorato
Memorando paraGabinete
01/11/2015 a30/12/2015
18-Reduzir o tempomédio de julgamentopara pelo menos 832dias
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestação
06/07/2015 Página 29 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
de contas
06/07/2015 Página 30 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Unidade Recursos
Ministério Público de Contas
Chefe Imediato
3
Chefe Mediato Resp.pela Autorização
Mario dos Santos Silva Danilo Ferreira Andrade Danilo Ferreira Andrade
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Pareceres emProcessos dePrestação deContas até 2012 eno exercício de2015 emitidos
Emitir Parecer, até 31/08/2015,em 100% dos Processos deOrdenadores, Administradorese Secretários, autuados até2012, e nos Processos dePrestação de Contas daAdministração Direta e Indireta,autuados em 2015, queingressarem no MPC até01/08/2015
Compartilhada MPC; Gab ConsAntonioHonorato; GabCons CarolinaCosta; Gab ConsGildásio PenedoFilho; Gab ConsJoao Bonfim;Gab ConsMarcus Presidio;Gab Cons PedroLino
PROInfo02/01/2015 a01/09/2015
22-Priorizar ainstrução dosprocessos autuadosaté 2012, ref. àsprest. de contas deOrd. de Despesas,Administradores,Secretários e daALBA, bem como osautuados em 2015,ingressados até31/10/2015
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
Pareceres nosProcessos deRecursospreparados etramitados para osGabinetes.
Emitir Parecer em 50% dosProcessos de Recursos,Rescisões de Julgado,Revisões Administrativas,Reclamações e nos processosapreciados pelas Câmaras, queingressarem no MPC até31/10/2015.
Compartilhada MPC; Gab ConsAntonioHonorato; GabCons CarolinaCosta; Gab ConsGildásio PenedoFilho; Gab ConsJoao Bonfim;Gab ConsMarcus Presidio;
PROInfo02/01/2015 a30/12/2015
N/AAtuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
06/07/2015 Página 31 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Gab Cons PedroLino; GAPRE
Pareceres emProcessos deAuditoria eInspeção emitidos.
Emitir Parecer, no prazo de 30dias, em 50% dos processosde Auditoria e Inspeção.
Compartilhada MPC; Gab ConsAntonioHonorato; GabCons CarolinaCosta; Gab ConsGildásio PenedoFilho; Gab ConsJoao Bonfim;Gab ConsMarcus Presidio;Gab Cons PedroLino
PROInfo02/01/2015 a30/12/2015
N/AAtuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
Pareceres emProcessos deConsulta emitidos.
Emitir Pareceres em Processosde Consulta no prazo de 20dias.
Compartilhada MPC; GAPRE PROInfo02/01/2015 a30/12/2015
4-Cumprir o prazo deinstrução eapreciação dosprocessos deConsulta definidos noart. 12 destaResolução
Contribuir para oaperfeiçoamento daAdministração PúblicaEstadual e para ocombate à corrupção
06/07/2015 Página 32 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Pareceres emProcessos deDenúncia emitidos.
Emitir Pareceres em Processosde Denúncia no prazo de 10dias.
Compartilhada MPC; Gab ConsAntonioHonorato; GabCons CarolinaCosta; Gab ConsGildásio PenedoFilho; Gab ConsJoao Bonfim;Gab ConsMarcus Presidio;Gab Cons PedroLino
PROInfo02/01/2015 a30/12/2015
9-Cumprir o prazo deinstrução eapreciação dosprocessos deDenúncia definido noart. 13 destaResolução
Promover oenvolvimento docidadão com o TCE
Pareceres emProcessos dePrestação deContas deOrdenadores,Administradores eSecretários,autuados nosexercícios de 2013e 2014, emitidos.
Emitir Pareceres, até30/12/2015, em 50% dosProcessos de Prestação deContas de Ordenadores,Administradores e Secretários,autuados nos exercícios de2013 e 2014 que ingressaremno MPC até 31/10/201
Compartilhada MPC; Gab ConsAntonioHonorato; GabCons CarolinaCosta; Gab ConsGildásio PenedoFilho; Gab ConsJoao Bonfim;Gab ConsMarcus Presidio;Gab Cons PedroLino
PROInfo02/01/2015 a30/12/2015
18-Reduzir o tempomédio de julgamentopara pelo menos 832dias
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
06/07/2015 Página 33 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Unidade Recursos
Assessoria Técnico-Jurídica
Chefe Imediato
16
Chefe Mediato Resp.pela Autorização
Wendel Regis Ramos Inaldo da Paixão Santos Araújo Inaldo da Paixão Santos Araújo
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Peças processuaisproduzidas
Elaborar a defesa e apresentarinformações em demandasjudiciais que o TCE-BA é parteou interessado, dentro do prazolegal.
Isolada ATEJ PROInfo02/01/2015 a30/12/2015
N/AN/A
Pareceres jurídicosemitidos
Emitir parecer em 100% dosprocessos sobre matériajurídica submetida pelaAdministração e pelos titularesdos órgãos integrantes daestrutura técnico administrativado TCE/Ba, limitado a 1.000 pa
Isolada ATEJ PROInfo02/01/2015 a30/12/2015
N/AN/A
Pareceres técnico-jurídicos emprocessos deconsulta emitidos
Emitir parecer técnico-jurídiconos processos de Consultaingressados em 2015 no prazode 20 dias, limitado ao númerode mil pareceres
Compartilhada ATEJ; GAPRE PROInfo02/01/2015 a30/12/2015
4-Cumprir o prazo deinstrução eapreciação dosprocessos deConsulta definidos noart. 12 destaResolução
Contribuir para oaperfeiçoamento daAdministração PúblicaEstadual e para ocombate à corrupção
Pareceres técnico-jurídicos emprocessos dedenúncia emitidos
Emitir parecer técnico-jurídiconos processos de Denúnciasingressados em 2015 no prazode 10 dias, limitado à 1000pareceres
Compartilhada ATEJ; Gab ConsAntonioHonorato; GabCons CarolinaCosta; Gab Cons
PROInfo02/01/2015 a30/12/2015
9-Cumprir o prazo deinstrução eapreciação dosprocessos deDenúncia definido no
Promover oenvolvimento docidadão com o TCE
06/07/2015 Página 34 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Gildásio PenedoFilho; Gab ConsJoao Bonfim;Gab ConsMarcus Presidio;Gab Cons PedroLino
art. 13 destaResolução
Pareceres técnico-jurídicos emitidosem Processos
Emitir parecer técnico-jurídico,até 30/12/2015, em 40% dosProcessos de Recursos,Rescisões de Julgado,Revisões Administrativas,Reclamações e nos processosapreciados pelas Câmarasdeste TCE-BA, en
Compartilhada ATEJ; Gab ConsAntonioHonorato; GabCons CarolinaCosta; Gab ConsGildásio PenedoFilho; Gab ConsJoao Bonfim;Gab ConsMarcus Presidio;Gab Cons PedroLino
PROInfo02/01/2015 a30/12/2015
N/AAtuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
Pareceres técnico-jurídicos emprocessos deprestação decontas emitidos
Emitir parecer, até 30/12/2015,em Processos de Prestaçãode Contas que ingressarem naATEJ até 30/10/2015,priorizando os autuados em2012 e no exercício.de 2015
Compartilhada ATEJ; Gab ConsAntonioHonorato; GabCons CarolinaCosta; Gab ConsGildásio PenedoFilho; Gab ConsJoao Bonfim;
PROInfo02/01/2015 a30/12/2015
22-Priorizar ainstrução dosprocessos autuadosaté 2012, ref. àsprest. de contas deOrd. de Despesas,Administradores,Secretários e da
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
06/07/2015 Página 35 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Gab ConsMarcus Presidio;Gab Cons PedroLino
ALBA, bem como osautuados em 2015,ingressados até31/10/2015
06/07/2015 Página 36 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Unidade Recursos
Comissão Permanente de Licitação
Chefe Imediato
2
Chefe Mediato Resp.pela Autorização
Jose Maria Magnavita Filho Inaldo da Paixão Santos Araújo Inaldo da Paixão Santos Araújo
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Pregões EletrônicosRealizados
Realizar 100% dos PregõesEletrônicos
Isolada COPEL DIÁRIO OFICIALELETRÔNICOProcessoAdministrativo
22/01/2015 a30/12/2015
N/AN/A
PregõesPresenciaisRealizados
Realizar 100% dos PregõesPresenciais
Isolada COPEL DIÁRIO OFICIALELETRÔNICOProcessoAdministrativo
22/01/2015 a30/12/2015
N/AN/A
Processo LicitatórioRealizado
Realizar Licitação daConsultoria de Gestão dePEssoas
Compartilhada COPEL;ASSUTEC
DIÁRIO OFICIALELETRÔNICOProcessoAdministrativo
22/01/2015 a30/12/2015
13-Contratarconsultoria de gestãode pessoas
Implantar Política deGestão de Pessoas
Processo Licitatóriorealizado
Realizar Licitação paraPesquisa de Opinião Pública
Isolada COPEL DIÁRIO OFICIALELETRÔNICOProcessoAdministrativo
22/01/2015 a30/12/2015
12-Realizar pesquisade opinião públicacom vistas àavaliação da imagemdo TCE/BA junto àsociedade baiana
Promover oenvolvimento docidadão com o TCE
06/07/2015 Página 37 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Unidade Recursos
Assessoria de Comunicação
Chefe Imediato
7
Chefe Mediato Resp.pela Autorização
Antonio Marcos Cerqueira Navarro Inaldo da Paixão Santos Araújo Inaldo da Paixão Santos Araújo
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Quatro eventosrealizados
Planejar e coordenar arealização de 4 eventos doPrograma TCE em Campo
Compartilhada ASCOM; ECPL;OUVIDORIA
DIÁRIO OFICIAL DOESTADO - DOEPortal TCE/BA
01/01/2015 a31/12/2015
3-Estruturar programacom vistas aoenvolvimento dosgestores públicos,cidadãos e SociedadeCivil Organizada como TCE/BA
Contribuir para oaperfeiçoamento daAdministração PúblicaEstadual e para ocombate à corrupção
Mapa-encarte CABem seu Bolsoproduzido
Produzir e imprimir o Mapa-encarte CAB em seu Bolso
Isolada ASCOM Portal TCE/BA01/01/2015 a31/12/2015
10-Intensificar orelacionamento comos órgãos decomunicação deforma que ocorraacréscimo de 40%,das veiculações denotícias do TCE namídia
Promover oenvolvimento docidadão com o TCE
Totens do CAB emseu Bolsoproduzidos einstalados nos 32pontos de ônibus
Produzir e instalar Totens CABem seu Bolso nos 32 pontos deônibus do CAB
Isolada ASCOM DIÁRIO OFICIALELETRÔNICOPortal TCE/BA
01/01/2015 a31/12/2015
N/APromover oenvolvimento docidadão com o TCE
06/07/2015 Página 38 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
do CAB
Parâmetros pararegulação doPrograma TCE emCampo definidos
Redesenhar o Programa TCEem Campo e definir parâmetrospara sua regulação
Conjunta ASCOM;OUVIDORIA
DIÁRIO OFICIAL DOESTADO - DOEPortal TCE/BA
01/01/2015 a31/12/2015
3-Estruturar programacom vistas aoenvolvimento dosgestores públicos,cidadãos e SociedadeCivil Organizada como TCE/BA
Contribuir para oaperfeiçoamento daAdministração PúblicaEstadual e para ocombate à corrupção
Canal Informativocriado
Criar Canal Informativoreferente às ações do GERASpara o servidor
Compartilhada ASCOM; GERAS Portal TCE/BA26/02/2015 a30/12/2015
N/AAssegurarModernizaçãoOrganizacional e deInfraestrutura
Vídeo sobre aEscola de ContasPedreira Lapa comroteiro elaborado,produzido e editado
Elaborar roteiro, edição eprodução de vídeo sobre aEscola de Contas PedreiraLapa
Isolada ASCOM Portal TCE/BA15/03/2015 a31/03/2015
N/APromover oenvolvimento docidadão com o TCE
Encontrosrealizados edivulgados noPortal do TCE/BA(10)
Realizar 10 encontros cominstituições de ensino médio euniversitário
Conjunta ASCOM;OUVIDORIA
Portal TCE/BA01/04/2015 a30/11/2015
7-Realizar e participarde ações comentidades parceiras
Atuar em parceria coma AssembleiaLegislativa e outrasentidades (OrganismosInternacionais, TCEs,
06/07/2015 Página 39 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
TCMs, TCU, IRB,ATRICON, Rede deControle, Entidades deClasse eUniversidades)
Caderno Especialsobre os 100 anosdo TCE revisado eencartado nosjornais
Produzir e revisar cadernoespecial sobre os 100 anos eencarte em jornais
Isolada ASCOM DIÁRIO OFICIAL DOESTADO - DOEPortal TCE/BA
01/05/2015 a31/07/2015
N/APromover oenvolvimento docidadão com o TCE
História emquadrinhos sobre100 Anos do TCEproduzida e comroteiro revisado
Revisar roteiro e produzirhistória em quadrinhos sobreos 100 Anos do TCE
Isolada ASCOM DIÁRIO OFICIAL DOESTADO - DOEDIÁRIO OFICIALELETRÔNICOPortal TCE/BA
01/05/2015 a31/07/2015
N/APromover oenvolvimento docidadão com o TCE
Vídeo 100 Anos doTCE revisado eproduzido
Revisar roteiro e produzir vídeo100 Anos do TCE
Isolada ASCOM DIÁRIO OFICIAL DOESTADO - DOEDIÁRIO OFICIALELETRÔNICOPortal TCE/BA
01/05/2015 a31/07/2015
N/APromover oenvolvimento docidadão com o TCE
Gerentesdevidamentetreinados no cursode Midia Training
Promover Midia Training paragerentes do TCE
Isolada ASCOM DIÁRIO OFICIAL DOESTADO - DOEDIÁRIO OFICIALELETRÔNICOIntranet
01/05/2015 a31/12/2015
10-Intensificar orelacionamento comos órgãos decomunicação deforma que ocorra
Promover oenvolvimento docidadão com o TCE
06/07/2015 Página 40 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
acréscimo de 40%,das veiculações denotícias do TCE namídia
Viabilizar licitaçãopara contratação declipagem eletrônica
Viabilizar a licitação paracontratação de clipagemeletrônica
Isolada ASCOM DIÁRIO OFICIALELETRÔNICOPortal TCE/BA
01/06/2015 a31/12/2015
11-Sistematizar bancode dados de notícias
Promover oenvolvimento docidadão com o TCE
06/07/2015 Página 41 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Unidade Recursos
Auditoria Interna
Chefe Imediato
3
Chefe Mediato Resp.pela Autorização
Marileide Raimunda Cerqueira da Silva Marileide Raimunda Cerqueira da Silva Inaldo da Paixão Santos Araújo
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Acompanhamentoda Lei deResponsabilidadeFiscal
TCE-TRIBUNAL DE CONTASDO ESTADO
Isolada AUDIT FIPLAN15/01/2015 a11/02/2015
23-Realizar pelomenos 72 auditoriastempestivas
Atuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
Acompanhamentoda ExecuçãoOrçamentária eFinanceira
Execução OrçamentáriaFinanceira e Patrimonial -DIRAD
Isolada AUDIT FIPLANSGA
23/02/2015 a31/07/2015
N/AAssegurarModernizaçãoOrganizacional e deInfraestrutura
Acompanhamentoda Lei deResponsabilidadeFiscal
LRF do 1º Quadrimestre de2015
Isolada AUDIT FIPLANSGA
13/04/2015 a12/06/2015
N/AAssegurarModernizaçãoOrganizacional e deInfraestrutura
Auditoria Especial Folha de Pagamento do TCECRH
Isolada AUDIT EXTRATOSBANCÁRIOSPortal TCE/BASGA
04/05/2015 a21/09/2015
N/AAssegurarModernizaçãoOrganizacional e deInfraestrutura
Acompanhamentoda Lei deResponsabilidadeFiscal
LRF do 2º Quadrimestre de2015.
Isolada AUDIT FIPLANSGA
01/09/2015 a14/10/2015
N/AAssegurarModernizaçãoOrganizacional e deInfraestrutura
06/07/2015 Página 42 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Auditoria Especial Resolução nº 144/2013 naSEG
Isolada AUDIT PROInfoSGA
15/10/2015 a15/12/2015
N/AAssegurarModernizaçãoOrganizacional e deInfraestrutura
Auditoria Especial Sistema PROInfo na SEG Isolada AUDIT PROInfoSGA
03/11/2015 a18/12/2015
N/AAssegurarModernizaçãoOrganizacional e deInfraestrutura
06/07/2015 Página 43 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Unidade Recursos
Ouvidoria
Chefe Imediato
3
Chefe Mediato Resp.pela Autorização
Paulo Sergio Pacheco de Figueiredo Inaldo da Paixão Santos Araújo Inaldo da Paixão Santos Araújo
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Relatório Estatisticoemitido
Elaborar o Relatório EstatisticoAnual da Ouvidoria - Exercíciode 2014.
Compartilhada OUVIDORIA;ASCOM
Portal TCE/BA02/01/2015 a31/05/2015
N/AN/A
4 (quatro) eventosrealizados
Planejar e Coordenar arealização de 4 eventos doprograma TCE em Campo
Compartilhada OUVIDORIA;ASCOM; ECPL
Relatórios01/03/2015 a30/11/2015
3-Estruturar programacom vistas aoenvolvimento dosgestores públicos,cidadãos e SociedadeCivil Organizada como TCE/BA
Contribuir para oaperfeiçoamento daAdministração PúblicaEstadual e para ocombate à corrupção
Encontrosrealizados edivulgados no portaldo TCE/Bahia.
Realizar 10 (dez) encontroscom instituições de ensinomédio e universitário.
Conjunta OUVIDORIA;ASCOM
Portal TCE/BA01/04/2015 a30/11/2015
7-Realizar e participarde ações comentidades parceiras
Atuar em parceria coma AssembleiaLegislativa e outrasentidades (OrganismosInternacionais, TCEs,TCMs, TCU, IRB,ATRICON, Rede deControle, Entidades deClasse eUniversidades)
06/07/2015 Página 44 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Programasveiculados no portaldo TCE/Bahia.
Participar de 10 (dez)programas em emissoras derádio em municípios baianos.
Conjunta OUVIDORIA;ASCOM
Portal TCE/BA01/05/2015 a31/12/2015
10-Intensificar orelacionamento comos órgãos decomunicação deforma que ocorraacréscimo de 40%,das veiculações denotícias do TCE namídia
Promover oenvolvimento docidadão com o TCE
Empresacontratada
Contratar empresa pararealizar pesquisa quantitativamotivacional junto aosjurisdicionados, AssembleiaLegislativa e sociedade civilorganizada.
Conjunta OUVIDORIA;COPEL
DIÁRIO OFICIALELETRÔNICO
01/06/2015 a31/12/2015
12-Realizar pesquisade opinião públicacom vistas àavaliação da imagemdo TCE/BA junto àsociedade baiana
Promover oenvolvimento docidadão com o TCE
Parâmetros pararegulação doPrograma TCE emCampo definidos
Redesenhar o Programa TCEem Campo e definir parâmetrospara sua regulação
Conjunta OUVIDORIA;ECPL; GAPRE
Memorando paraGabinete
01/07/2015 a31/12/2015
3-Estruturar programacom vistas aoenvolvimento dosgestores públicos,cidadãos e SociedadeCivil Organizada como TCE/BA
Contribuir para oaperfeiçoamento daAdministração PúblicaEstadual e para ocombate à corrupção
06/07/2015 Página 45 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Unidade Recursos
Gerência de Controle Processual
Chefe Imediato
11
Chefe Mediato Resp.pela Autorização
Clelia Iraci Rocha Machado da Silva Oliveira Soraia de Oliveira Inaldo da Paixão Santos Araújo
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Cadastro degestores comcontasdesaprovadasatualizado.
Atualizar o cadastro deGestores com ContasDesaprovadas.
Isolada GECON Portal TCE/BAPROInfo
02/01/2015 a31/12/2015
N/AContribuir para oaperfeiçoamento daAdministração PúblicaEstadual e para ocombate à corrupção
Prazos denotificaçõescontrolados.
Controlar prazos denotificações.
Isolada GECON PROInfo02/01/2015 a31/12/2015
18-Reduzir o tempomédio de julgamentopara pelo menos 832dias
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
Certidõeselaboradas.
Elaborar certidões de débitopara encaminhamento àProcuradoria Geral do Estado.
Isolada GECON PROInfoRelatórios
02/01/2015 a31/12/2015
N/AContribuir para oaperfeiçoamento daAdministração PúblicaEstadual e para ocombate à corrupção
Notificaçõeselaboradas.
Elaborar notificações às partesem até 10 dias úteis após orecebimento do expediente.
Isolada GECON PROInfo02/01/2015 a31/12/2015
18-Reduzir o tempomédio de julgamentopara pelo menos 832dias
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestação
06/07/2015 Página 46 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
de contas
Ofícios elaborados. Elaborar ofícios às partes ematé 15 dias úteis da publicaçãono Diário Oficial Eletrônico doTribunal de Contas do Estado
Isolada GECON PROInfo02/01/2015 a31/12/2015
N/AN/A
Ofícios elaboradosde controle deprazos ediligências.
Elaborar ofícios relativos àsdiligências e controle de prazos
Isolada GECON PROInfo02/01/2015 a31/12/2015
N/AN/A
Requisitosidentificados edocumentados
Identificar e documentarrequisitos para integrar oSisCOBRA e o PROInfo
Conjunta GECON; GSIS02/01/2015 a31/12/2015
2-Interligar o Sistemade Cobrança(SISCOBRA) com oSistema ProcessoInformatizado(PROinfo)
Contribuir para oaperfeiçoamento daAdministração PúblicaEstadual e para ocombate à corrupção
Editais Publicados. Publicar 100% dos Editaisconforme determinaçaoregimental e ou dosConselheiros Relatores
Isolada GECON PROInfoRelatórios
02/01/2015 a31/12/2015
N/AN/A
06/07/2015 Página 47 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Pautas Publicadas. Publicar as pautas das sessõesdo Plenário e da SegundaCâmara, em até 2 dias antesdas respectivas sessões.
Isolada GECON PROInfo02/01/2015 a31/12/2015
N/AN/A
Relatório deavaliação deimpacto doprocesso eletrôniconas atividades doTribunal de Contasdo Estado da Bahia
Realizar análise dos aspectosdo processo eletrônico nasunidades do Tribunal deContas do Estado
Conjunta GECON;GEARQ;GEPRO; GSIS;SEPLEN
SGSTCEWIKI
07/03/2015 a05/04/2015
17-Implantar oProcesso Eletrônico
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
06/07/2015 Página 48 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Unidade Recursos
Gerência de Protocolo Geral
Chefe Imediato
15
Chefe Mediato Resp.pela Autorização
Lucia Marina Borges Gomes Soraia de Oliveira Inaldo da Paixão Santos Araújo
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
DOCUMENTOSALTERADOS
ALTERAR 95% DOSDOCUMENTOS RECEBIDOS
Isolada GEPRO PROInfo01/01/2015 a31/12/2015
N/AN/A
PROCESSOSALTERADOS
ALTERAR 95% DOSPROCESSOS RECEBIDOS
Isolada GEPRO PROInfo01/01/2015 a31/12/2015
N/AN/A
PROCESSOS,DOCUMENTOS ECORRESPONDÊNCIASDISTRIBUÍDAS
PROCEDER A DISTRIBUIÇÃODE 90% DOS PROCESSOS,DOCUMENTOS ECORRESPONDÊNCIAS
Isolada GEPRO PROInfo01/01/2015 a31/12/2015
N/AN/A
PROCESSOSSORTEADOS
SORTEAR 95% DOSPROCESSOS RECEBIDOSATÉ 30/12/2015
Isolada GEPRO PROInfo01/01/2015 a31/12/2015
N/AN/A
RELATÓRIO DEAVALIAÇÃO DEIMPACTO DOPROCESSO
REALIZAR A ANÁLISE DOSIMPACTOS DO PROCESSOELETRÔNICO NASATIVIDADES DO TCE/BA
Conjunta GEPRO;GEARQ;GECON; GSIS;SEPLEN
SGSTCEWIKI
03/03/2015 a07/04/2015
17-Implantar oProcesso Eletrônico
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dos
06/07/2015 Página 49 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
ELETRÔNICO NASATIVIDADES DOTCE/BA
processos de prestaçãode contas
06/07/2015 Página 50 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Unidade Recursos
Gerência de Arquivo e Microfilmagem
Chefe Imediato
24
Chefe Mediato Resp.pela Autorização
Ana Verônica Pereira Figueira Soraia de Oliveira Inaldo da Paixão Santos Araújo
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
DOCUMENTO(s)atendidos no prazo.
Analisar e instruirDOCUMENTO até 05 dias úteisapós seu ingresso na GEARQ.
Isolada GEARQ PROInfoRelatórios
01/01/2015 a31/12/2015
N/AN/A
ProcessosDigitalizados /Microfilmadosdevolvidos àsOrigens.
Devolver à Origem ProcessosDigitalizados até 45 dias após adigitalização / microfilmagem.
Isolada GEARQ PROInfo01/01/2015 a31/12/2015
N/AN/A
Prontuário doServidorDigitalizado /Microfilmado noprazo.
Digitalizar / Microfilmardocumentos de Prontuários dosServidores até 10 dias úteisapós o recebimento da GRH.
Isolada GEARQ PROInfo01/01/2015 a31/12/2015
N/AAssegurarModernizaçãoOrganizacional e deInfraestrutura
Processosdigitalizados /microfilmados noprazo.
Digitalizar / MicrofilmarProcessos com instrução eapreciação concluídas até 60dias após o ingresso naGEARQ.
Isolada GEARQ PROInfo01/01/2015 a31/12/2015
N/AN/A
06/07/2015 Página 51 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Processos emdiligênciadigitalizados.
Digitalizar Processos paradiligência externa até 10 diasúteis após o ingresso naGEARQ.
Isolada GEARQ PROInfo01/01/2015 a31/12/2015
N/AN/A
Consultadisponibilizada
Disponibilizar consulta doprontuário digital no Portal doTCE para os Servidores
Conjunta GEARQ; GCAP;GPMO
Portal TCE/BA01/01/2015 a31/12/2015
N/AAssegurarModernizaçãoOrganizacional e deInfraestrutura
Informaçãodisponibilizada
Disponibilizar imagens digitaisde processos arquivados deAposentadoria e correlatospara suporte à compensaçãoprevidenciária do Estado.
Isolada GEARQ PROInfoRelatórios
01/01/2015 a31/12/2015
N/AContribuir para oaperfeiçoamento daAdministração PúblicaEstadual e para ocombate à corrupção
PROCESSO(s)instruídos edigitalizados.
Proceder pesquisa, instrução edigitalização de Processos deAposentadoria até 08 dias úteisapós seu ingresso na GEARQ
Isolada GEARQ PROInfo01/01/2015 a31/12/2015
N/AN/A
Relatório deAvaliação deImpacto doProcesso Eletrôniconas Atividades doTCE/BA
Realizar a análise dos impactosdo processo eletrônico nasatividades do TCE/BA
Conjunta GEARQ;GECON;GEPRO; GSIS;SEPLEN
SGSTCEWIKI
03/03/2015 a07/04/2015
17-Implantar oProcesso Eletrônico
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
06/07/2015 Página 52 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Unidade Recursos
Gerência de Jurisprudência e InformaçõesProcessuais
Chefe Imediato
7
Chefe Mediato Resp.pela Autorização
Marlene Silveira de Oliveira Soraia de Oliveira Inaldo da Paixão Santos Araújo
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Relatório Mensal deAtendimento
Atender 100% dosinteressados em informaçõesdos trâmites dos processos,por telefone e presencialmente.
Isolada GERIN Relatórios05/01/2015 a31/12/2015
N/APromover oenvolvimento docidadão com o TCE
Boletim Informativode Jurisprudênciapublicado no PortalTCE
Elaboração e publicação noPortal TCE de BoletimInformativo de Jurisprudência
Isolada GERIN Portal TCE/BA05/01/2015 a31/12/2015
N/APromover oenvolvimento docidadão com o TCE
Duas propostas deementário deJurisprudênciaorganizadas,sistematizadas eelaboradas
Elaborar duas propostas deementário de jurisprudência eelaborar e organizar ,sistematizar as decisões,disponibilizando-as por meio derelatórios. relativas às decisõesdo Plenário e das Câmaras
Isolada GERIN Relatórios05/01/2015 a31/12/2015
N/AUniformizarprocedimentos deauditoria e padronizar aforma de elaborardeliberações
100% dosRelatórios eResoluções dosProcessosAuditoriaispublicados.
Publicar 100% dos Relatórios eResoluções dos ProcessosAuditoriais, conformedeliberação do Plenário
Isolada GERIN Portal TCE/BA05/01/2015 a31/12/2015
N/APromover oenvolvimento docidadão com o TCE
06/07/2015 Página 53 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Requisitoslevantantados
Levantar requisitos desistemática de monitoramento
Isolada GERIN01/06/2015 a30/07/2015
1-Criar a sistemáticade monitoramento dasrecomendações edeterminações nasauditorias tempestivase prestações decontas
Contribuir para oaperfeiçoamento daAdministração PúblicaEstadual e para ocombate à corrupção
Requisitos debanco de dadoslevantados
Levantar requisitos paracriação de banco de dados dedecisões
Isolada GERIN01/06/2015 a29/08/2015
29-Desenvolversolução tecnológicapara criar banco dedados de decisõesdos órgãoscolegiados
Uniformizarprocedimentos deauditoria e padronizar aforma de elaborardeliberações
06/07/2015 Página 54 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Unidade Recursos
Gerência de Biblioteca e Documentação
Chefe Imediato
6
Chefe Mediato Resp.pela Autorização
Denilze Alencar Sacramento Soraia de Oliveira Inaldo da Paixão Santos Araújo
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Lista de títulos eperiódicoselaborada
Acompanhar movimentoeditorial e elaborar lista detítulos e periódicos paraaquisição
Isolada GEBID Relatórios05/01/2015 a31/12/2015
N/AN/A
Base de dados doSIABI atualizada
Atualizar a base de dados dosmódulos livros, periódicos,audiovisual, em até 03 diasúteis após o recebimento;Normas do TCE em até 03 diasapós a publicação
Isolada GEBID SIABI05/01/2015 a31/12/2015
N/APromover oenvolvimento docidadão com o TCE
Conteúdo do Portaldo TCE referentesaosmódulos:institucional, legislação eacervo da bibliotecaatualizado
Atualizar o conteúdo do Portaldo TCE referentes aos módulos:institucional, legislação eacervo da biblioteca
Isolada GEBID Portal TCE/BA05/01/2015 a31/12/2015
N/APromover oenvolvimento docidadão com o TCE
25% do AcervoProfessor LafayettePondé catalogado
Catalogar 25% do AcervoProfessor Lafayette Pondé
Isolada GEBID SIABI05/01/2015 a31/12/2015
N/APromover oenvolvimento docidadão com o TCE
06/07/2015 Página 55 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Diário Oficialeditorado e editado
Editorar e editar o Diário OficialEletrônico do TCE/BA
Isolada GEBID Portal TCE/BA05/01/2015 a31/12/2015
N/APromover oenvolvimento docidadão com o TCE
Material informativoelaborado edisponibilizado noPortal TCE
Elaborar e disponibilizar noPortal TCE: Sumário deperiódicos, lista dos livrosadquiridos e informativo depublicação de normas
Isolada GEBID Portal TCE/BA05/01/2015 a31/12/2015
N/AAssegurarModernizaçãoOrganizacional e deInfraestrutura
Projeto Cem anosdo TCE/BAexecutado
Executar Projeto Cem anos doTCE
Compartilhada GEBID; GAPRE05/01/2015 a31/12/2015
N/APromover oenvolvimento docidadão com o TCE
100% daspublicaçõeseditadas pelo TCEnormalizadas edistribuídas
Normalizar e distribuir 100%das publicações editadas peloTCE
Isolada GEBID Relatórios05/01/2015 a31/12/2015
N/APromover oenvolvimento docidadão com o TCE
25% do AcervoProfessor LafayettePondé organizado eguardado porassunto e autor
Organizar e guardar porassunto e autor 25% do AcervoProfessor Lafayette Pondé
Isolada GEBID SIABI05/01/2015 a31/12/2015
N/APromover oenvolvimento docidadão com o TCE
06/07/2015 Página 56 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Relação das UJcom prestação decontas convertidasem processo em2015, Divulgada noPortal TCE/BA
Divulgar no Portal TCE/BArelação das unidadesjurisdicionadas com prestaçãode contas convertidas emprocesso em 2015
Isolada GEBID Portal TCE/BA26/01/2015 a01/07/2015
N/APromover oenvolvimento docidadão com o TCE
Relação das UJque prestaram,contas em 2015,conforme art. 89 daCE/1989 divulgadano Portal doTCE/BA
Divulgar no Portal TCE/BArelação das unidadesjurisdicionadas que prestaramcontas em 2015, conforme art.89 da CE/1989
Isolada GEBID26/01/2015 a01/07/2015
N/APromover oenvolvimento docidadão com o TCE
Relatório de gestãoda UnidadesJurisdicionadas(UJ) divulgado noPortal TCE/BA
Divulgar no Portal TCE/BArelatório de gestão daUnidades Jurisdicionadas
Isolada GEBID Portal TCE/BA26/01/2015 a01/07/2015
N/APromover oenvolvimento docidadão com o TCE
Relação deprocessos deprestação decontas que serãojulgadas em 2015,conforme art. 10 daRes.
Divulgar no Portal TCE/BA,relação de processos deprestação de contas que serãojulgadas em 2015, conformeart. 10 da Res. TCE/192/2014
Isolada GEBID Portal TCE/BA26/01/2015 a01/07/2015
N/APromover oenvolvimento docidadão com o TCE
06/07/2015 Página 57 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
TCE/192/2014,divulgada no PortalTCE/BA,
Resoluçõesnormativas doTCE/BAatualizadas,consolidadas edisponibilizadas noPortal TCE/BA
Atualizar, consolidar edisponibilizar no Portal TCE/BAas resoluções normativas doTCE/BA
Isolada GEBID Portal TCE/BA26/01/2015 a31/12/2015
N/AAssegurarModernizaçãoOrganizacional e deInfraestrutura
06/07/2015 Página 58 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Unidade Recursos
Secretaria do Plenário
Chefe Imediato
17
Chefe Mediato Resp.pela Autorização
Rita de Cassia Bahia Arouca Soraia de Oliveira Inaldo da Paixão Santos Araújo
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
solenidades erecepções desteTribunalorganizadas
Organizar todas as solenidadese recepções deste Tribunal
Isolada SEPLEN Relatórios02/01/2015 a31/12/2015
N/AN/A
Sessões doPlenário e dasCâmarasacompanhadas
Acompanhar as sessõesplenárias e das Câmaras
Isolada SEPLEN PROInfoRelatórios
03/02/2015 a31/12/2015
N/AN/A
Sistema Proinfoalimentado
Alimentar o Sistema Proinfo(dar número de decisões nosprocessos do Plenário e dasCâmaras e lançar osjulgamentos)
Isolada SEPLEN PROInfo03/02/2015 a31/12/2015
N/AN/A
Atas lavradas esúmulas dassessões plenárias edas Câmarasencaminhadas
Lavrar as atas das sessõesplenárias e das Câmaras eencaminhar as súmulasrespectivas para publicação doDOE
Isolada SEPLEN DIÁRIO OFICIALELETRÔNICOPROInfo
03/02/2015 a31/12/2015
N/AN/A
Notas taquigráficasproduzidas
Realizar apanhamentotaquigráfico das sessões doPlenário e das Câmaras
Isolada SEPLEN PROInfoRelatórios
03/02/2015 a31/12/2015
N/AN/A
06/07/2015 Página 59 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Relatório deavaliação deimpacto doprocesso eletrôniconas atividades doTCE/Ba
Realizar a análise dos impactosdo processo eletrônico nasatividades do TCE/Ba
Conjunta SEPLEN;GEARQ;GECON;GEPRO; GSIS
SGSTCEWIKI
03/03/2015 a07/04/2015
17-Implantar oProcesso Eletrônico
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
06/07/2015 Página 60 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Unidade Recursos
Gerência de Desenvolvimento eAperfeiçoamento Institucional
Chefe Imediato
6
Chefe Mediato Resp.pela Autorização
Rosana Ferreira Lima Ivonete Dionizio de Lima Inaldo da Paixão Santos Araújo
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Relatório deAtividadeselaborado
Elaborar Relatório deAtividades do TCE/BA - 4ºtrimestre/2014
Compartilhada GEDAI; GAPRE Portal TCE/BA06/01/2015 a30/01/2015
N/APromover oenvolvimento docidadão com o TCE
Prestação deContas e RelatórioAnual elaborados
Elaborar Prestação de Contase Relatório Anual deATividades do TCE/BA -Exercício 2014
Compartilhada GEDAI; GAPRE Portal TCE/BA02/02/2015 a05/03/2015
N/APromover oenvolvimento docidadão com o TCE
Relatório deAtividadeselaborado
Elaborar o Relatório deAtividades do TCE/BA - 1ºTrimestre/2015
Compartilhada GEDAI; GAPRE Portal TCE/BA01/04/2015 a30/04/2015
N/APromover oenvolvimento docidadão com o TCE
PPA 2016-2019 doTCE/BA elaborado
Elaborar PPA 2016-2019 doTCE/BA
Conjunta GEDAI; GAPRE;GEOF
FIPLANRelatório deAtividades Trimestraldo TCE
15/04/2015 a24/07/2015
N/AAssegurarModernizaçãoOrganizacional e deInfraestrutura
Relatório deAtividadeselaborado
Elaborar Relatório deAtividades do TCE/BA - 2ºtrimestre/2015
Compartilhada GEDAI; GAPRE Portal TCE/BA01/07/2015 a31/07/2015
N/APromover oenvolvimento docidadão com o TCE
06/07/2015 Página 61 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Planos de Açãodecorrentes damedição dedesempenho -Projeto deQualidade eAgilidade dosTribunais de Contas(QATC)ATRICON,consolidados.
Consolidar os Planos de Açãodecorrentes da medição dedesempenho - Projeto deQualidade e Agilidade dosTribunais de Contas(QATC)ATRICON
Conjunta GEDAI; GPO Relatório deAtividades Trimestraldo TCE
01/07/2015 a31/08/2015
40-Implantar o Projetode Qualidade eAgilidade dosTribunais de Contas(QATC 2/ATRICON)
AssegurarModernizaçãoOrganizacional e deInfraestrutura
Projeto paraestruturação daárea deplanejamento doTCE/BA elaborado.
Elaborar Projeto paraestruturação da área deplanejamento do TCE/BA
Conjunta GEDAI; GPO Relatório deAtividades Trimestraldo TCE
01/07/2015 a31/10/2015
38-Implantar asmudançasprovenientes daaprovação da Lei deReestruturaçãoOrganizacional
AssegurarModernizaçãoOrganizacional e deInfraestrutura
Estudo preliminarparaaprimoramento/desenvolvimento dosistema deprogramaçãoelaborado
Realizar estudo preliminar paraaprimoramento/desenvolvimento do sistema de programação
Conjunta GEDAI;ASSUTEC;GDEX; GPO;GTEC
Relatório deAtividades Trimestraldo TCE
01/07/2015 a30/12/2015
31-Redefinirrequisitos edesenvolver sistemade monitoramento doPE 2014-2017 e doPOA
Aprimorar o uso de TIna gestão e nas açõesde controle externo
06/07/2015 Página 62 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Anteprojeto deresolução dediretrizes para oexercício de 2016elaborado
Elaborar o Anteprojeto deresolução de diretrizes para oexercício de 2016
Conjunta GEDAI;ASSUTEC;GAPRE; GPO
Relatório deAtividades Trimestraldo TCE
01/08/2015 a30/09/2015
24-Aprovar resoluçãoreferente ao Plano deDiretrizes para 2016
Atuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
Relatório deAtividadeselaborado
Elaborar Relatório deAtividades do TCE/BA - 3ºtrimestre/2015
Compartilhada GEDAI; GAPRE Portal TCE/BA01/10/2015 a31/10/2015
N/APromover oenvolvimento docidadão com o TCE
06/07/2015 Página 63 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Unidade Recursos
Gerência de Planejamento Operacional
Chefe Imediato
7
Chefe Mediato Resp.pela Autorização
Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio Ivonete Dionizio de Lima Inaldo da Paixão Santos Araújo
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Relatório deAvaliação deDesempenhoInstitucional, daEquipe de Trabalhoe Individual doTCE/BA, referenteao exercício de2014 elaborado.
Realizar a Avaliação deDesempenho Institucional, daEquipe de Trabalho e Individualdo TCE/BA, referente aoexercício de 2014 e apurar ospontos de produtividade paraefeito do pagamento daPVECE.
Isolada GPO Portal TCE/BAPROInfo
05/01/2015 a15/04/2015
38-Implantar asmudançasprovenientes daaprovação da Lei deReestruturaçãoOrganizacional
AssegurarModernizaçãoOrganizacional e deInfraestrutura
Implantar asmudanças daaprovação da Leide ReestruturaçãoOrganizacional.
Elaborar Anteprojeto deResolução sobre novaSistemática para Avaliação deDesempenho.
Conjunta GPO; ASSUTEC;GCAP
Relatório deAtividades Trimestraldo TCE
26/01/2015 a30/12/2015
38-Implantar asmudançasprovenientes daaprovação da Lei deReestruturaçãoOrganizacional
AssegurarModernizaçãoOrganizacional e deInfraestrutura
Plano OperacionalAnual 2015consolidado.
Realizar a análise e aconsolidação do PlanoOperacional Anual, referenteao exercício de 2015.
Isolada GPO Portal TCE/BARelatório deAtividades Trimestraldo TCE
05/02/2015 a30/06/2015
38-Implantar asmudançasprovenientes daaprovação da Lei deReestruturaçãoOrganizacional
AssegurarModernizaçãoOrganizacional e deInfraestrutura
06/07/2015 Página 64 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Autoavaliaçãorealizada.
Proceder a avaliação doTCE/BA usando Marco deMedição de Desempenho -Projeto de Qualidade eAgilidade dos Tribunais deContas (QATC)/ATRICON.
Conjunta GPO; ASSUTEC Relatório deAtividades Trimestraldo TCE
23/03/2015 a31/08/2015
40-Implantar o Projetode Qualidade eAgilidade dosTribunais de Contas(QATC 2/ATRICON)
AssegurarModernizaçãoOrganizacional e deInfraestrutura
Relatório deMonitoramento doPlano OperacionalAnual de 2015elaborado.
Acompanhar o PlanoOperacional Anual de 2015 doTCE/BA e elaborar Relatório deMonitoramento.
Isolada GPO Portal TCE/BARelatório deAtividades Trimestraldo TCE
01/07/2015 a30/08/2015
38-Implantar asmudançasprovenientes daaprovação da Lei deReestruturaçãoOrganizacional
AssegurarModernizaçãoOrganizacional e deInfraestrutura
Planos de açãodecorrentes damedição dedesempenhoProjeto deQualidade eAgilidade dosTribunais de Contas(QATC/ATRICON)
Consolidar os planos e açãodecorrentes da medição dedesempenho - Projeto deQualidade e Agilidade dosTribunais de Contas(QATC/ATRICON)
Conjunta GPO; GEDAI Relatório deAtividades Trimestraldo TCE
01/07/2015 a31/08/2015
40-Implantar o Projetode Qualidade eAgilidade dosTribunais de Contas(QATC 2/ATRICON)
AssegurarModernizaçãoOrganizacional e deInfraestrutura
Projeto paraestruturação daárea deplanejamento doTCE/BA elaborado.
Elaborar Projeto paraestruturação da área deplanejamento do TCE/BA.
Conjunta GPO; GEDAI Relatório deAtividades Trimestraldo TCE
01/07/2015 a31/10/2015
38-Implantar asmudançasprovenientes daaprovação da Lei deReestruturação
AssegurarModernizaçãoOrganizacional e deInfraestrutura
06/07/2015 Página 65 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Organizacional
Estudo preliminarparaaprimoramento/desenvolvimento dosistema deprogramaçãoelaborado
Realizar estudo preliminar paraaprimoramento/desenvolvimento do sistema de programação
Conjunta GPO; ASSUTEC;GDEX; GEDAI;GTEC
Relatório deAtividades Trimestraldo TCE
01/07/2015 a30/12/2015
31-Redefinirrequisitos edesenvolver sistemade monitoramento doPE 2014-2017 e doPOA
Aprimorar o uso de TIna gestão e nas açõesde controle externo
Anteprojeto deResolução relativaao Plano deDiretrizes para oexercício de 2016elaborado.
Elaborar o Anteprojeto deResolução relativa ao Plano deDiretrizes para o exercício de2016.
Conjunta GPO; ASSUTEC;GAPRE; GEDAI
Relatório deAtividades Trimestraldo TCE
01/08/2015 a30/09/2015
24-Aprovar resoluçãoreferente ao Plano deDiretrizes para 2016
Atuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
Plano OperacionalAnual 2016consolidado
Realizar a análise e aconsolidação do PlanoOperacional Anual, referenteao exercício de 2016.
Isolada GPO Portal TCE/BARelatório deAtividades Trimestraldo TCE
01/11/2015 a10/12/2015
38-Implantar asmudançasprovenientes daaprovação da Lei deReestruturaçãoOrganizacional
AssegurarModernizaçãoOrganizacional e deInfraestrutura
06/07/2015 Página 66 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Unidade Recursos
Gerência de Cadastro, Avaliação e Pagamentode Pessoal
Chefe Imediato
4
Chefe Mediato Resp.pela Autorização
Aurino Freitas Cruz Junior Rusdelon Franco Lima Inaldo da Paixão Santos Araújo
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Consultadisponibilizada
Disponibilizar consulta doprontuário digital no Portal doTCE para os servidores
Conjunta GCAP; GEARQ;GPMO
Portal TCE/BA01/01/2015 a31/12/2015
N/AAssegurarModernizaçãoOrganizacional e deInfraestrutura
Cadastro atualizado Atualizar cadastro referenteaos servidores que percebem obenefício do Auxílio-Transportebaseado no Ato nº 165, de29/04/2014
Isolada GCAP Portal TCE/BASistema BETHA
26/01/2015 a30/07/2015
N/AAssegurarModernizaçãoOrganizacional e deInfraestrutura
Salario Familiarevisado
Revisar 100% das concessõesdas vantagens pessoais deSalário Família dos servidoresativos e inativos
Isolada GCAP Portal TCE/BASistema BETHA
26/01/2015 a31/08/2015
N/AAssegurarModernizaçãoOrganizacional e deInfraestrutura
Módulo do sistemaBethaimplementado
Implementar módulo dosistema Betha para marcaçãode férias dos servidores
Isolada GCAP Portal TCE/BASistema BETHA
26/01/2015 a30/09/2015
N/AAssegurarModernizaçãoOrganizacional e deInfraestrutura
Anteprojeto deresolução sobrenova sistemáticapara avaliação dedesempenho
Elaborar Anteprojeto deresolução sobre novasistemática para avaliação dedesempenho
Conjunta GCAP;ASSUTEC; GPO
Relatório deAtividades Trimestraldo TCE
26/01/2015 a30/12/2015
38-Implantar asmudançasprovenientes daaprovação da Lei deReestruturação
AssegurarModernizaçãoOrganizacional e deInfraestrutura
06/07/2015 Página 67 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
elaboradaOrganizacional
ProcessosInstruidos
Instruir e dar andamento notrâmite dos Processosadministrativos e as diligênciasdos processos deaposentadoria no prazomáximo de 15 dias, a partir dadata de ingresso no setor
Isolada GCAP PROInfo26/01/2015 a30/12/2015
N/AAssegurarModernizaçãoOrganizacional e deInfraestrutura
Lista de servidoresaptos à percepçãoda Gratificação deIncentivo Funcionalelaborada
Identificar 100% dos servidoresque fazem jus à GIF, mediantebusca de documentoscomprobatórios nos respectivosprontuários
Isolada GCAP Portal TCE/BASistema BETHA
01/02/2015 a31/03/2015
38-Implantar asmudançasprovenientes daaprovação da Lei deReestruturaçãoOrganizacional
AssegurarModernizaçãoOrganizacional e deInfraestrutura
AtualizaçãoCadastral realizada
Realizar cadastramento dosservidores ativos
Isolada GCAP Portal TCE/BASistema BETHA
01/04/2015 a30/09/2015
N/AAssegurarModernizaçãoOrganizacional e deInfraestrutura
06/07/2015 Página 68 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Unidade Recursos
Gerência de Assistência ao Servidor
Chefe Imediato
1
Chefe Mediato Resp.pela Autorização
Silvestre Sobrinho Mascarenhas de Souza Rusdelon Franco Lima Inaldo da Paixão Santos Araújo
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Projeto de Saúde eBem EstarExecutado
Executar o Projeto Saude eBem Estar com a realização de05(cinco) campanhas sociais esobre saúde nas datasestabelecidas no cronogramaanual
Isolada GERAS IntranetPortal TCE/BA
26/01/2015 a30/12/2015
N/AAssegurarModernizaçãoOrganizacional e deInfraestrutura
Canal deInformação criado
Criar um canal informativoreferente às ações do GERASpara o servidor
Compartilhada GERAS; ASCOM IntranetPortal TCE/BA
26/02/2015 a30/12/2015
N/AAssegurarModernizaçãoOrganizacional e deInfraestrutura
06/07/2015 Página 69 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Unidade Recursos
Gerência de Liquidação da Despesa
Chefe Imediato
7
Chefe Mediato Resp.pela Autorização
Jose Raimundo Santana Daniela Couto Silva Gomes Veralucia Oliveira Lima
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Relatório deAtividades doquarto trimestreelaborado
Elaborar Relatório deAtividades do quarto trimestre2015
Isolada GLIQ Relatório deAtividades Trimestraldo TCE
01/01/2015 a19/01/2015
N/APromover oenvolvimento docidadão com o TCE
Relatório deAtividades anualelaborado
Elaborar Relatório deAtividades anual 2015
Isolada GLIQ Relatório Anual deAtividades
01/01/2015 a27/02/2015
N/APromover oenvolvimento docidadão com o TCE
Relatório deAtividades doprimeiro trimestreelaborado
Elaborar Relatório deAtividades do primeirotrimestre 2015
Isolada GLIQ Relatório deAtividades Trimestraldo TCE
01/01/2015 a30/04/2015
N/APromover oenvolvimento docidadão com o TCE
RGF Elaborado Elaborar Relatório de GestãoFiscal - Primeiro Quadrimestre2015
Compartilhada GLIQ; AUDIT DIÁRIO OFICIAL DOESTADO - DOEDIÁRIO OFICIALELETRÔNICO
01/01/2015 a31/05/2015
N/APromover oenvolvimento docidadão com o TCE
Lançamentoscontábeisrealizados
Efetuar lançamentos contábeisda movimentação orçamentáriae financeira do TCE e FUNTCEdo exercício de 2015
Isolada GLIQ FIPLAN01/01/2015 a31/12/2015
N/AN/A
06/07/2015 Página 70 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Sistema de diáriasimplantado
Implantar o Sistema de Diárias Conjunta GLIQ; GEOF;GPMO
Intranet01/01/2015 a31/12/2015
39-Desenvolver eimplantar o Projeto deUso Racional dosRecursos Materiais
AssegurarModernizaçãoOrganizacional e deInfraestrutura
Alteraçõesorçamentáriasefetivadas
Proceder as alteraçõesorçamentárias demandadas de2015
Isolada GLIQ FIPLAN01/01/2015 a31/12/2015
N/AN/A
Processos depagamentosliquidados
Proceder as Liquidações dosprocessos de pagamentos de2015
Isolada GLIQ FIPLAN01/01/2015 a31/12/2015
N/AN/A
Relatório deAtividades dosegundo trimestreelaborado
Elaborar Relatório deAtividades do segundotrimestre 2015
Isolada GLIQ Relatório deAtividades Trimestraldo TCE
01/04/2015 a31/07/2015
N/APromover oenvolvimento docidadão com o TCE
RGF Elaborado Elaborar Relatório de GestãoFiscal - Segundo Quadrimestre2015
Compartilhada GLIQ; AUDIT DIÁRIO OFICIAL DOESTADO - DOEDIÁRIO OFICIALELETRÔNICO
01/05/2015 a30/09/2015
N/APromover oenvolvimento docidadão com o TCE
Relatório deAtividades doterceiro trimestreelaborado
Elaborar Relatório deAtividades do terceiro trimestre2015
Isolada GLIQ Relatório deAtividades Trimestraldo TCE
01/07/2015 a31/10/2015
N/APromover oenvolvimento docidadão com o TCE
06/07/2015 Página 71 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
RGF Elaborado Elaborar Relatório de GestãoFiscal - Terceiro Quadrimestre2015
Compartilhada GLIQ; AUDIT DIÁRIO OFICIAL DOESTADO - DOEDIÁRIO OFICIALELETRÔNICO
01/09/2015 a31/12/2015
N/APromover oenvolvimento docidadão com o TCE
06/07/2015 Página 72 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Unidade Recursos
Gerência de Orçamento e Finanças Públicas
Chefe Imediato
9
Chefe Mediato Resp.pela Autorização
Valter Luz Almeida Daniela Couto Silva Gomes Veralucia Oliveira Lima
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Plano PlurianualElaborado
Elaboração do Plano Plurianual- PPA
Conjunta GEOF; GLIQ DIÁRIO OFICIAL DOESTADO - DOEDIÁRIO OFICIALELETRÔNICOFIPLAN
01/01/2015 a30/09/2015
N/AAssegurarModernizaçãoOrganizacional e deInfraestrutura
PropostaOrçamentária Anualelaborada.
Elaborar a PropostaOrçamentária Anual
Conjunta GEOF; GLIQ FIPLAN01/01/2015 a30/09/2015
N/AAssegurarModernizaçãoOrganizacional e deInfraestrutura
CronogramaFinanceiroElaborado
Elaborar o CronogramaFinanceiro Anual
Isolada GEOF DIÁRIO OFICIALELETRÔNICOFIPLAN
01/01/2015 a30/09/2015
N/AAssegurarModernizaçãoOrganizacional e deInfraestrutura
Proposta da Lei deDiretrizesOrçamentáriasElaborada
Elaborar Proposta da Lei deDiretrizes Orçamentárias - LDO
Conjunta GEOF; GLIQ DIÁRIO OFICIAL DOESTADO - DOEDIÁRIO OFICIALELETRÔNICOFIPLAN
01/01/2015 a01/10/2015
N/AAssegurarModernizaçãoOrganizacional e deInfraestrutura
Sistema de DiáriasImplantado
Implantar o Sistema de Diárias Conjunta GEOF; GLIQ;GPMO
Intranet01/01/2015 a31/12/2015
39-Desenvolver eimplantar o Projeto deUso Racional dosRecursos Materiais
AssegurarModernizaçãoOrganizacional e deInfraestrutura
06/07/2015 Página 73 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Unidade Recursos
Gerência Administrativa
Chefe Imediato
6
Chefe Mediato Resp.pela Autorização
Joao Curcino Leao Veralucia Oliveira Lima Inaldo da Paixão Santos Araújo
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Obra da SUCABpara reforma dopredio TCE/TCMacompanhada
Acompanhar obra da SUCABpara reforma do predioTCE/TCM (Etapa02)
Isolada GERAD FIPLANPROInfo
01/01/2015 a28/12/2015
39-Desenvolver eimplantar o Projeto deUso Racional dosRecursos Materiais
AssegurarModernizaçãoOrganizacional e deInfraestrutura
Layout dasinalização visualpara adequar ásnovasnomenclaturas dossetores executado
Executar novo Layout dasinalização visual para adequarás novas nomenclaturas dossetores
Isolada GERAD DIÁRIO OFICIALELETRÔNICOFIPLANSistema BETHA
23/03/2015 a29/08/2015
38-Implantar asmudançasprovenientes daaprovação da Lei deReestruturaçãoOrganizacional
AssegurarModernizaçãoOrganizacional e deInfraestrutura
Sistema desonorização doPlenario e somambienterecuperado
Recuperar o Sistema deSonorização do Plenario e somambiente.
Isolada GERAD DIÁRIO OFICIALELETRÔNICOFIPLANSistema BETHA
24/03/2015 a25/09/2015
39-Desenvolver eimplantar o Projeto deUso Racional dosRecursos Materiais
AssegurarModernizaçãoOrganizacional e deInfraestrutura
Novos layouts daSEG, SUTEC,CEICE, ECPL, 7ªCCE e Lanchoneteexecutados
Executar os novos layouts daSEG, SUTEC, CEICE, ECPL,7ª CCE e Lanchonete
Isolada GERAD DIÁRIO OFICIALELETRÔNICOFIPLANSistema BETHA
01/04/2015 a28/12/2015
38-Implantar asmudançasprovenientes daaprovação da Lei deReestruturaçãoOrganizacional
AssegurarModernizaçãoOrganizacional e deInfraestrutura
06/07/2015 Página 74 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Novos moboliariosadquiridos
Adquirir novos mobiliários(armários, mesas e cadeiras)para as unidades do TCE
Isolada GERAD DIÁRIO OFICIALELETRÔNICOFIPLANSistema BETHA
01/05/2015 a30/09/2015
38-Implantar asmudançasprovenientes daaprovação da Lei deReestruturaçãoOrganizacional
AssegurarModernizaçãoOrganizacional e deInfraestrutura
Projeto deClimatização dasáreas do 1ºPav. e2ºPav. executado
Executar o projeto declimatização das áreas do1ºPav. e 2ºPav. incluindoinfraestr. das instalações.
Isolada GERAD DIÁRIO OFICIALELETRÔNICOFIPLANSistema BETHA
01/05/2015 a28/12/2015
39-Desenvolver eimplantar o Projeto deUso Racional dosRecursos Materiais
AssegurarModernizaçãoOrganizacional e deInfraestrutura
Grelhas do Sistemade Climatização doTérreomodernizadas.
Modernizar as grelha de vasãode ar do Sistema deClimatização do Térreo.
Isolada GERAD DIÁRIO OFICIALELETRÔNICOFIPLANSistema BETHA
15/05/2015 a11/10/2015
39-Desenvolver eimplantar o Projeto deUso Racional dosRecursos Materiais
AssegurarModernizaçãoOrganizacional e deInfraestrutura
Sistema de Redede Hidrantesrecuperado
Recuperar o Sistema da Redede Hidrantes (piso do subsolo)
Isolada GERAD DIÁRIO OFICIALELETRÔNICOFIPLANSistema BETHA
23/06/2015 a19/12/2015
39-Desenvolver eimplantar o Projeto deUso Racional dosRecursos Materiais
AssegurarModernizaçãoOrganizacional e deInfraestrutura
06/07/2015 Página 75 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Unidade Recursos
Escola de Contas Cons. José Borba PedreiraLapa
Chefe Imediato
9
Chefe Mediato Resp.pela Autorização
Luciano Chaves de Farias Inaldo da Paixão Santos Araújo Inaldo da Paixão Santos Araújo
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
UnidadesJurisdicionadasorientadas
Orientar as UnidadesJurisdicionadas paraapresentação das prestaçõesde contas anuais considerandoa Resolução nº 192/2014
Compartilhada ECPL;ASSUTEC;GDEX
Portal TCE/BARelatório deAtividades Trimestraldo TCE
05/01/2015 a30/12/2015
N/AAssegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
Eventos realizados(02)
Orientar as UnidadesJurisdicionadas sobre NovasPerspectivas de Avaliação deContas de Governo
Isolada ECPL Portal TCE/BARelatório deAtividades Trimestraldo TCE
05/01/2015 a30/12/2015
N/AContribuir para oaperfeiçoamento daAdministração PúblicaEstadual e para ocombate à corrupção
Curso realizado Planejar e coordenar a ofertade 35 vagas em Curso deAtualização sobre Licitações eContratos
Isolada ECPL Portal TCE/BARelatório deAtividades Trimestraldo TCE
05/01/2015 a30/12/2015
35-Identificar asdemandasinstitucionais eelaborar programasde capacitação emcompetênciastécnicas,administrativas egerenciais
Desenvolvercompetências técnicase gerenciais
06/07/2015 Página 76 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Anteprojeto deresolução referenteà instrutoria internaelaborado
Elaborar anteprojeto deresolução referente à instrutoriainterna
Conjunta ECPL; ASSUTEC Portal TCE/BARelatório deAtividades Trimestraldo TCE
26/01/2015 a30/06/2015
38-Implantar asmudançasprovenientes daaprovação da Lei deReestruturaçãoOrganizacional
AssegurarModernizaçãoOrganizacional e deInfraestrutura
Anteprojeto deresolução referenteao Programa deIncentivo àEducação Superior
Elaborar anteprojeto deresolução referente aoPrograma de Incentivo àEducação Superior
Conjunta ECPL; ASSUTEC Portal TCE/BARelatório deAtividades Trimestraldo TCE
26/01/2015 a30/06/2015
38-Implantar asmudançasprovenientes daaprovação da Lei deReestruturaçãoOrganizacional
AssegurarModernizaçãoOrganizacional e deInfraestrutura
Treinamentorealizado
Planejar e coordenar a ofertade 15 vagas em Treinamentopara Auditoria em Projetos Co-financiados pelo BID
Isolada ECPL Relatório Anual deAtividadesRelatório deAtividades Trimestraldo TCE
02/02/2015 a30/03/2015
35-Identificar asdemandasinstitucionais eelaborar programasde capacitação emcompetênciastécnicas,administrativas egerenciais
Desenvolvercompetências técnicase gerenciais
AUla inauguralrealizada
Planejar e Coordenar arealização da Aula Inaugural daEscola de Contas Cons. JoséBorba Pedreira Lapa - ECPL
Isolada ECPL Relatório Anual deAtividadesRelatório deAtividades Trimestral
02/02/2015 a30/05/2015
35-Identificar asdemandasinstitucionais eelaborar programas
Desenvolvercompetências técnicase gerenciais
06/07/2015 Página 77 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
de capacitação emcompetênciastécnicas,administrativas egerenciais
Treinamentorealizado
Planejar e coordenar a ofertade 20 vagas em Curso deFormação para os novosAgentes Públicos do TCE
Isolada ECPL Portal TCE/BARelatório deAtividades Trimestraldo TCE
02/02/2015 a30/11/2015
35-Identificar asdemandasinstitucionais eelaborar programasde capacitação emcompetênciastécnicas,administrativas egerenciais
Desenvolvercompetências técnicase gerenciais
Treinamentorealizado
Planejar e coordenar a ofertade 25 vagas em Curso deRedação Oficial com NovoAcordo Ortográfico
Isolada ECPL Relatório deAtividades Trimestraldo TCE
02/02/2015 a30/11/2015
35-Identificar asdemandasinstitucionais eelaborar programasde capacitação emcompetênciastécnicas,administrativas egerenciais
Desenvolvercompetências técnicase gerenciais
06/07/2015 Página 78 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Treinamentorealizado
Planejar e coordenar a ofertade 40 vagas em Curso deDemonstrativos Contábeis naÁrea Pública
Isolada ECPL Portal TCE/BARelatório deAtividades Trimestraldo TCE
02/02/2015 a30/11/2015
35-Identificar asdemandasinstitucionais eelaborar programasde capacitação emcompetênciastécnicas,administrativas egerenciais
Desenvolvercompetências técnicase gerenciais
Treinamentorealizado
Planejar e coordenar a ofertade 50 vagas em Curso dePadrões de Auditoria deConformidade (Jurisprudênciae Prática)
Isolada ECPL Portal TCE/BARelatório deAtividades Trimestraldo TCE
02/02/2015 a30/11/2015
35-Identificar asdemandasinstitucionais eelaborar programasde capacitação emcompetênciastécnicas,administrativas egerenciais
Desenvolvercompetências técnicase gerenciais
Treinamentorealizado
Planejar e coordenar a ofertade 50 vagas em Curso deTeoria Geral de Processos nosTribunais de Contas
Isolada ECPL Portal TCE/BARelatório deAtividades Trimestraldo TCE
02/02/2015 a30/11/2015
35-Identificar asdemandasinstitucionais eelaborar programasde capacitação emcompetênciastécnicas,
Desenvolvercompetências técnicase gerenciais
06/07/2015 Página 79 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
administrativas egerenciais
Treinamentorealizado
Planejar e coordenar a ofertade 70 vagas em Curso sobre aLei de Acesso à Informação,Lei nº 12.527, de 18/11/2011
Isolada ECPL Portal TCE/BARelatório deAtividades Trimestraldo TCE
02/02/2015 a30/11/2015
35-Identificar asdemandasinstitucionais eelaborar programasde capacitação emcompetênciastécnicas,administrativas egerenciais
Desenvolvercompetências técnicase gerenciais
Encontros Técnicosrealizados (02)
Planejar e coordenar arealização de 02 EncontrosTécnicos TCE/BA eJurisdicionados
Isolada ECPL Portal TCE/BARelatório deAtividades Trimestraldo TCE
02/02/2015 a30/11/2015
35-Identificar asdemandasinstitucionais eelaborar programasde capacitação emcompetênciastécnicas,administrativas egerenciais
Desenvolvercompetências técnicase gerenciais
06/07/2015 Página 80 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Eventos realizados(04)
Planejar e coordenar arealização de 04 eventos doPrograma TCE em Campo
Compartilhada ECPL; ASCOM;OUVIDORIA
Portal TCE/BARelatório deAtividades Trimestraldo TCE
02/02/2015 a30/11/2015
3-Estruturar programacom vistas aoenvolvimento dosgestores públicos,cidadãos e SociedadeCivil Organizada como TCE/BA
Contribuir para oaperfeiçoamento daAdministração PúblicaEstadual e para ocombate à corrupção
Palestrasrealizadas (02)
Planejar e coordenar arealização de duas edições doCiclo de Palestras da Escola deContas Cons. José BorbaPedreira Lapa
Isolada ECPL Portal TCE/BARelatório deAtividades Trimestraldo TCE
02/02/2015 a30/11/2015
35-Identificar asdemandasinstitucionais eelaborar programasde capacitação emcompetênciastécnicas,administrativas egerenciais
Desenvolvercompetências técnicase gerenciais
Parâmetros pararegulação doPrograma TCE emCampo definidos
Redesenhar o Programa TCEem Campo e definir parâmetrospara sua regulação
Conjunta ECPL; GAPRE;OUVIDORIA
Portal TCE/BARelatório deAtividades Trimestraldo TCE
02/02/2015 a30/11/2015
3-Estruturar programacom vistas aoenvolvimento dosgestores públicos,cidadãos e SociedadeCivil Organizada como TCE/BA
Contribuir para oaperfeiçoamento daAdministração PúblicaEstadual e para ocombate à corrupção
06/07/2015 Página 81 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Evento realizado Realizar uma edição dasJornadas Científicas doInstituto Rui Barbosa
Isolada ECPL Portal TCE/BARelatório deAtividades Trimestraldo TCE
01/03/2015 a30/05/2015
7-Realizar e participarde ações comentidades parceiras
Atuar em parceria coma AssembleiaLegislativa e outrasentidades (OrganismosInternacionais, TCEs,TCMs, TCU, IRB,ATRICON, Rede deControle, Entidades deClasse eUniversidades)
Palestra realizada Promover palestra em eventocomemorativo ao dia das mães
Isolada ECPL Portal TCE/BARelatório deAtividades Trimestraldo TCE
01/04/2015 a30/05/2015
N/AN/A
06/07/2015 Página 82 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Unidade Recursos
Gerência de Infraestrutura
Chefe Imediato
3
Chefe Mediato Resp.pela Autorização
Willian Magno Canario Santos Edmilson Santos Galiza Inaldo da Paixão Santos Araújo
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Upgrade Realizado Realizar o upgrade do vSphereEnterprise Plus para o vSpherecom Operations Management(vSOM)
Isolada GITI Relatório deAtividades Trimestraldo TCE
02/02/2015 a02/05/2015
N/AN/A
Link redundanteimplantado
Implantar link redundante deacesso à internet
Isolada GITI Processo dePagamento
02/02/2015 a01/06/2015
17-Implantar oProcesso Eletrônico
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
Novo robô de fitasimplantado
Implantar novo robô de fitas debackup
Isolada GITI Relatório deAtividades Trimestraldo TCE
01/03/2015 a14/04/2015
N/AAssegurarModernizaçãoOrganizacional e deInfraestrutura
Política elaborada Elaborar política dearmazenamento e cópia desegurança para o ambientetecnológico do processoeletrônico
Isolada GITI Sistema informatizadoTCEWIKI
01/03/2015 a29/05/2015
17-Implantar oProcesso Eletrônico
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
06/07/2015 Página 83 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Termo deReferênciaElaborado
Elaborar Termo de Referênciapara a atualização tecnológicado ambiente Active Directory
Isolada GITI Relatório deAtividades Trimestraldo TCE
15/03/2015 a31/12/2015
38-Implantar asmudançasprovenientes daaprovação da Lei deReestruturaçãoOrganizacional
AssegurarModernizaçãoOrganizacional e deInfraestrutura
Rede sem fiocorporativaatualizada
Realizar a atualizaçãotecnológica da rede sem fiocorporativa
Isolada GITI Relatório deAtividades Trimestraldo TCE
16/03/2015 a13/07/2015
N/AAssegurarModernizaçãoOrganizacional e deInfraestrutura
Termo deReferênciaElaborado
Elaborar Termo de Referênciapara aquisição de novosubsistema de armazenamentode dados compartilhados(storage)
Isolada GITI Relatório deAtividades Trimestraldo TCE
01/04/2015 a31/12/2015
17-Implantar oProcesso Eletrônico
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
Estudo deviabilidadeelaborado
Elaborar estudo de viabilidadede implantação de estratégiade balanceamento de carga deservidores de aplicação
Isolada GITI Relatórios02/04/2015 a31/12/2015
17-Implantar oProcesso Eletrônico
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
06/07/2015 Página 84 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Unidade Recursos
Gerência de Desenvolvimento de Sistemas
Chefe Imediato
5
Chefe Mediato Resp.pela Autorização
Jose Roberto Leitao Alvarez Edmilson Santos Galiza Inaldo da Paixão Santos Araújo
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Sistema SISATOSImplantado
Implantar o novo sistema deinstrução de processos deaposentadoria SISATOS
Isolada GSIS SGSTCEWIKI
01/01/2015 a20/05/2015
17-Implantar oProcesso Eletrônico
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
Requisitosdocumentados
Identificar e documentarrequisitos para integrar oSisCOBRA e o PROInfo
Conjunta GSIS; GECON SGS02/01/2015 a31/12/2015
2-Interligar o Sistemade Cobrança(SISCOBRA) com oSistema ProcessoInformatizado(PROinfo)
Contribuir para oaperfeiçoamento daAdministração PúblicaEstadual e para ocombate à corrupção
Versão 2.0 doPROInfoimplantada
Atualizar o PROInfo parasuporte ao Processo Eletrônicono TCE/BA
Isolada GSIS SGSTCEWIKI
02/03/2015 a28/08/2015
17-Implantar oProcesso Eletrônico
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
06/07/2015 Página 85 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Relatório deAvaliação deImpacto doProcesso Eletrôniconas Atividades doTCE/BA
Realizar a análise dos impactosdo processo eletrônico nasatividades do TCE/BA
Conjunta GSIS; GEARQ;GECON;GEPRO;SEPLEN
SGSTCEWIKI
03/03/2015 a07/04/2015
17-Implantar oProcesso Eletrônico
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
Versão 2.0 doPrestContasimplantada
Atualizar o sistemaPrestContas para a Prestaçãode Contas 2015/2016
Conjunta GSIS; SUTEC SGS03/06/2015 a29/11/2015
N/AAprimorar o uso de TIna gestão e nas açõesde controle externo
06/07/2015 Página 86 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Unidade Recursos
Gerência de Informações Estratégicas e Apoio àAuditoria
Chefe Imediato
5
Chefe Mediato Resp.pela Autorização
Augusto Goncalves de Sousa Edmilson Santos Galiza Inaldo da Paixão Santos Araújo
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Classificação dosfundos corrigida
Corrigir a classificação dosFundos para administraçãodireta em 2013 e 2014
Isolada GATI Sistema informatizado05/01/2015 a26/01/2015
32-Desenvolver eaprimorar trilhas deauditoria
Aprimorar o uso de TIna gestão e nas açõesde controle externo
Trilhasdisponibilizadas
Desenvolver trilha de auditoriano Sistema Mirante de MaioresCredores da AdministraçãoDireta e Indireta
Isolada GATI Sistema informatizado05/01/2015 a30/01/2015
32-Desenvolver eaprimorar trilhas deauditoria
Aprimorar o uso de TIna gestão e nas açõesde controle externo
Nova estruturaorganizacionalatualizada
Adequar o sistema Mirante ànova estrutura organizacionaldo Estado de acordo com oFIPLAN
Isolada GATI Sistema informatizado05/01/2015 a27/02/2015
32-Desenvolver eaprimorar trilhas deauditoria
Aprimorar o uso de TIna gestão e nas açõesde controle externo
Versão do SistemaMirante implantadocom a versão doCognos 10
Implantar versão do SistemaMirante integrado com a versão10 do IBM Cognos
Isolada GATI Sistema informatizado05/01/2015 a06/03/2015
32-Desenvolver eaprimorar trilhas deauditoria
Aprimorar o uso de TIna gestão e nas açõesde controle externo
Atos deaposentadoriaarmazenados naBase Governo
Desenvolver solução paracarga periódica na BaseGoverno dos atos deaposentadoria a seremutilizados pelo Sistema SisAtos
Isolada GATI TCEWIKI05/01/2015 a30/04/2015
17-Implantar oProcesso Eletrônico
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestação
06/07/2015 Página 87 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
de contas
Módulodisponibilizado noSistema Mirante
Carregar dados na BaseGoverno, criar modelo DW erecurso no Sistema Mirante deConstrua sua Consulta emrelação aos dados e cálculosenvolvidos no índice deParticipação dos Municípios(IPM)
Isolada GATI Sistema informatizado26/01/2015 a30/06/2015
N/AAprimorar o uso de TIna gestão e nas açõesde controle externo
Matrizes deconvêniosdisponibilizadas
Disponibilizar matrizes de riscode convênios
Isolada GATI TCEWIKI02/03/2015 a20/03/2015
34-Desenvolver eaperfeiçoar matrizesde risco,planejamento,achados e deresponsabilização
Aprimorar o uso de TIna gestão e nas açõesde controle externo
Dados deinadimplentescadastrados
Carregar na Base Governodados de ConvenentesInadimplentes do SistemaFIPLAN
Isolada GATI Sistema informatizado16/03/2015 a30/12/2015
32-Desenvolver eaprimorar trilhas deauditoria
Aprimorar o uso de TIna gestão e nas açõesde controle externo
Especificação deNotas FiscaisEletrônicasdisponibilizada
Especificar dados de NotasFiscais Eletrônicas para cargana Base Governo
Isolada GATI Sistema informatizado06/04/2015 a30/12/2015
32-Desenvolver eaprimorar trilhas deauditoria
Aprimorar o uso de TIna gestão e nas açõesde controle externo
06/07/2015 Página 88 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Dados de GCVcarregados edisponibilizados
Carregar na Base Governo eintegrar no Sistema Mirantedados sobre Guia de Créditoda Verba do Sistema FIPLAN
Isolada GATI Sistema informatizado01/05/2015 a30/12/2015
32-Desenvolver eaprimorar trilhas deauditoria
Aprimorar o uso de TIna gestão e nas açõesde controle externo
Esquema criado naBase Governo
Criar esquema e modelo naBase Governo para carga dosdados do Sistema RH Bahia
Isolada GATI Sistema informatizado01/05/2015 a30/12/2015
32-Desenvolver eaprimorar trilhas deauditoria
Aprimorar o uso de TIna gestão e nas açõesde controle externo
Segurançaimplementada
Implementar segurança do IBMCognos para controlar acessosdiretos
Isolada GATI Sistema informatizado04/05/2015 a30/12/2015
N/AAssegurarModernizaçãoOrganizacional e deInfraestrutura
Planejamento deauditoria realizado
Elaborar, em conjunto com aGerência 6A deste Tribunal,planejamento de auditoria a serrealizada no Sistema Integradode Material, Patrimônio eServiços (SIMPAS)
ConjuntaCompartilhada
GATI; Gab ConsJoao Bonfim;GER 6A
PROInfo01/07/2015 a30/11/2015
23-Realizar pelomenos 72 auditoriastempestivas
Atuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
Acompanhamentodos pontos deauditoriasanteriores realizado
Acompanhar os pontosidentificados em auditoriasanteriores, para verificar adisponibilidade e aconfiabilidade das informaçõesmanipuladas pelo SIGAT,especificamente no seu módulode Crédito
ConjuntaCompartilhada
GATI; Gab ConsGildásio PenedoFilho; GER 3C
PROInfo01/07/2015 a30/12/2015
23-Realizar pelomenos 72 auditoriastempestivas
Atuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
06/07/2015 Página 89 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Unidade Recursos
Gerência de Serviços e Suporte aos Usuários
Chefe Imediato
7
Chefe Mediato Resp.pela Autorização
Luiz Fernando Argolo Pinheiro Edmilson Santos Galiza
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Proposta elaborada Elaborar proposta paraprestação de serviço desuporte para os usuários decertificado digital
Isolada GSSU Relatório deAtividades Trimestraldo TCE
01/01/2015 a31/12/2015
17-Implantar oProcesso Eletrônico
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
Termo dereferênciaelaborado
Elaborar termo de referênciapara contratação de serviçobaseado no ITIL com SLA
Isolada GSSU Relatório deAtividades Trimestraldo TCE
01/01/2015 a31/12/2015
N/AN/A
Serviços eatendimentosgerenciados
Gerenciar os serviços desuporte e atendimentos aosusuários
Isolada GSSU01/01/2015 a31/12/2015
N/AN/A
Atendimentorealizado
Realizar 1200 atendimentos(Sistemas) de suporte aosusuários
Isolada GSSU Sistema OCOMON01/01/2015 a31/12/2015
N/AN/A
06/07/2015 Página 90 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Atendimentorealizado
Realizar 6000 atendimentos(Help Desk) de suporte aosusuários
Isolada GSSU Sistema OCOMON01/01/2015 a31/12/2015
N/AN/A
06/07/2015 Página 91 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Unidade Recursos
Gerência de Projetos e Modernização
Chefe Imediato
2
Chefe Mediato Resp.pela Autorização
Marcelo Jose Silva Guedes Edmilson Santos Galiza Inaldo da Paixão Santos Araújo
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Consultadisponibilizada
Disponibilizar consulta doprontuário digital no Portal doTCE para os servidores
Conjunta GPMO; GCAP;GEARQ
Portal TCE/BA01/01/2015 a31/12/2015
N/AAssegurarModernizaçãoOrganizacional e deInfraestrutura
Programagerenciado
Gerenciar o programaProcesso Eletrônico doTCE/BA
Isolada GPMO TCEWIKI01/01/2015 a31/12/2015
17-Implantar oProcesso Eletrônico
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
Módulo implantado Implantar o módulo de diáriasdo E-Sol
Conjunta GPMO; GEOF;GLIQ
SGSSistema informatizado
01/01/2015 a31/12/2015
39-Desenvolver eimplantar o Projeto deUso Racional dosRecursos Materiais
AssegurarModernizaçãoOrganizacional e deInfraestrutura
Portal mantido Manter o Portal do TCE Isolada GPMO Portal TCE/BA01/01/2015 a31/12/2015
N/AN/A
06/07/2015 Página 92 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Sistema mantido Manter o sistema de diáriooficial eletrônico
Isolada GPMO Sistema informatizado01/01/2015 a31/12/2015
N/AN/A
Sistema mantido Manter o Sistema deGerenciamento de Frotas(Sisfrota)
Isolada GPMO Sistema informatizado01/01/2015 a31/12/2015
N/AN/A
Portal migrado Migrar o Portal do TCE para aplataforma Joomla 3
Isolada GPMO Portal TCE/BA01/01/2015 a31/12/2015
N/AN/A
06/07/2015 Página 93 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Unidade Recursos
Assessoria da SUTEC
Chefe Imediato
9
Chefe Mediato Resp.pela Autorização
Veronica de Cerqueira Lima Antunes Jose Raimundo Bastos de Aguiar Inaldo da Paixão Santos Araújo
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
UnidadesJurisdicionadasorientadas
Orientar as UnidadesJurisdicionadas paraapresentação das prestaçõesde contas anuais considerandoa Resolução nº 192/2014
ConjuntaCompartilhada
ASSUTEC;ECPL; GDEX
Portal TCE/BARelatório deAtividades Trimestraldo TCE
05/01/2015 a30/12/2015
N/AAssegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
Anteprojeto deresolução darevisão daResolução nº192/2014 elaboradoe alteração domodelo do Relatóriode Gestão realizada
Revisar e aperfeiçoar asistemática de prestação decontas
Conjunta ASSUTEC;GDEX
Portal TCE/BARelatório deAtividades Trimestraldo TCE
05/01/2015 a30/12/2015
18-Reduzir o tempomédio de julgamentopara pelo menos 832dias
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
Servidorescapacitados
Capacitar e apoiar a SEG e asCCEs na nova sistemática deprestação de contas
Conjunta ASSUTEC;GDEX
Portal TCE/BARelatório deAtividades Trimestraldo TCE
26/01/2015 a29/05/2015
N/AAssegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
06/07/2015 Página 94 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Anteprojeto deresolução referenteà instrutoria internaelaborado
Elaborar anteprojeto deresolução referente à instrutoriainterna
Conjunta ASSUTEC; ECPL Relatório deAtividades Trimestraldo TCE
26/01/2015 a30/06/2015
38-Implantar asmudançasprovenientes daaprovação da Lei deReestruturaçãoOrganizacional
AssegurarModernizaçãoOrganizacional e deInfraestrutura
Anteprojeto deresolução referenteao Programa deIncentivo àEducação Superiorelaborado
Elaborar anteprojeto deresolução referente aoPrograma de Incentivo àEducação Superior
Conjunta ASSUTEC; ECPL Relatório deAtividades Trimestraldo TCE
26/01/2015 a30/06/2015
38-Implantar asmudançasprovenientes daaprovação da Lei deReestruturaçãoOrganizacional
AssegurarModernizaçãoOrganizacional e deInfraestrutura
Proposta declassificação deirregularidades edosimetria depenas elaborada
Elaborar proposta declassificação deirregularidades e dosimetria desanções
Isolada ASSUTEC Relatório deAtividades Trimestraldo TCE
26/01/2015 a30/06/2015
30-Classificar asirregularidades paraapreciação ejulgamento dascontas anuais, deacordo com agravidade dosachados de auditoria
Uniformizarprocedimentos deauditoria e padronizar aforma de elaborardeliberações
SeminárioInternacionalrealizado
Participar da Comissão dos100 anos do Tribunal deContas
Conjunta ASSUTEC;GAPRE
Relatório deAtividades Trimestraldo TCE
26/01/2015 a21/08/2015
7-Realizar e participarde ações comentidades parceiras
Atuar em parceria coma AssembleiaLegislativa e outrasentidades (OrganismosInternacionais, TCEs,
06/07/2015 Página 95 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
TCMs, TCU, IRB,ATRICON, Rede deControle, Entidades deClasse eUniversidades)
Matrizes depalnejamento,achados eresponsabilizaçãoaperfeiçoadas
Aperfeiçoar as matrizes deplanejamento, achados eresponsabilização
Conjunta ASSUTEC;GDEX; GTEC
Relatório deAtividades Trimestraldo TCE
26/01/2015 a30/12/2015
34-Desenvolver eaperfeiçoar matrizesde risco,planejamento,achados e deresponsabilização
Aprimorar o uso de TIna gestão e nas açõesde controle externo
Matrizes de Riscoatualizadas,aperfeiçoadas emonitoradas
Atualizar, aperfeiçoar emonitorar as Matrizes de Risco
Conjunta ASSUTEC;GDEX
Relatório deAtividades Trimestraldo TCE
26/01/2015 a30/12/2015
34-Desenvolver eaperfeiçoar matrizesde risco,planejamento,achados e deresponsabilização
Aprimorar o uso de TIna gestão e nas açõesde controle externo
Relatórios deAcompanhamentoda Lei deResponsabilidadeFiscal consolidados
Consolidar Relatórios deAcompanhamento da Lei deResponsabilidade Fiscal
Isolada ASSUTEC Relatório deAtividades Trimestraldo TCE
26/01/2015 a30/12/2015
N/AContribuir para oaperfeiçoamento daAdministração PúblicaEstadual e para ocombate à corrupção
06/07/2015 Página 96 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Anteprojeto deresolução sobrenova sistemáticapara avaliação dedesempenhoelaborado
Elaborar anteprojeto deresolução sobre novasistemática para avaliação dedesempenho
Conjunta ASSUTEC;GCAP; GPO
Relatório deAtividades Trimestraldo TCE
26/01/2015 a30/12/2015
38-Implantar asmudançasprovenientes daaprovação da Lei deReestruturaçãoOrganizacional
AssegurarModernizaçãoOrganizacional e deInfraestrutura
01 projetogerenciado
Gerenciar o projeto SWAP Isolada ASSUTEC Relatório deAtividades Trimestraldo TCE
26/01/2015 a30/12/2015
13-Contratarconsultoria de gestãode pessoas
Implantar Política deGestão de Pessoas
Projeto QATCdesenvolvido eimplantado
Participar da CoordenaçãoNacional da implantaçãoProjeto de Qualidade eAgilidade dos Tribunais deContas (ATRICON)
Isolada ASSUTEC Relatório deAtividades Trimestraldo TCE
26/01/2015 a30/12/2015
8-Apoiar a ATRICONna implantação doProjeto de Qualidadee Agilidade dosTribunais de Contas(QATC 2) em âmbitonacional
Atuar em parceria coma AssembleiaLegislativa e outrasentidades (OrganismosInternacionais, TCEs,TCMs, TCU, IRB,ATRICON, Rede deControle, Entidades deClasse eUniversidades)
Normas Brasileirasde AuditoriaGovernamentalelaboradas
Participar da elaboração dasNormas Brasileiras de AuditoriaGovernamental, integrandoNAGs, NATs e ISSAIs
Isolada ASSUTEC Relatório deAtividades Trimestraldo TCE
26/01/2015 a30/12/2015
7-Realizar e participarde ações comentidades parceiras
Atuar em parceria coma AssembleiaLegislativa e outrasentidades (OrganismosInternacionais, TCEs,
06/07/2015 Página 97 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
TCMs, TCU, IRB,ATRICON, Rede deControle, Entidades deClasse eUniversidades)
Estudo preliminarparaimplementaçãofutura desistemática demonitoramento dasrecomendações edeterminações nasauditoriastempestivas eprestações decontas realizado
Realizar estudo preliminar paraimplementação futura desistemática de monitoramentodas recomendações edeterminações nas auditoriastempestivas e prestações decontas
Conjunta ASSUTEC;GDEX; GTEC
Relatório deAtividades Trimestraldo TCE
26/01/2015 a30/12/2015
1-Criar a sistemáticade monitoramento dasrecomendações edeterminações nasauditorias tempestivase prestações decontas
Contribuir para oaperfeiçoamento daAdministração PúblicaEstadual e para ocombate à corrupção
Licitaçãoacompanhada
Viabilizar licitação paracontratação de consultoria deGestão de Pessoas
Compartilhada ASSUTEC;COPEL; GCAP
Relatório deAtividades Trimestraldo TCE
26/01/2015 a30/12/2015
13-Contratarconsultoria de gestãode pessoas
Implantar Política deGestão de Pessoas
Anteprojeto da LeiOrgânicacompatibilizadocom a Resolução
Compatibilizar o anteprojeto daLei Orgânica com a Resoluçãodo Regimento Interno
Conjunta ASSUTEC;GDEX; GTEC
Relatório deAtividades Trimestraldo TCE
02/03/2015 a30/12/2015
14-Aprovar oRegimento Internocom as inovações doredesenho de
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dos
06/07/2015 Página 98 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
do RegimentoInterno
processosprocessos de prestaçãode contas
Anteprojeto deresolução doProcesso Eletrônicoelaborado
Elaborar anteprojeto deresolução do ProcessoEletrônico
Conjunta ASSUTEC;GDEX; GTEC
Relatório deAtividades Trimestraldo TCE
02/03/2015 a30/12/2015
17-Implantar oProcesso Eletrônico
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
Autoavaliaçãorealizada
Proceder a avaliação doTCE/BA usando o Marco deMedição de Desempenho -Projeto de Qualidade eAgilidade dos Tribunais deContas (QATC) / (ATRICON)
Conjunta ASSUTEC; GPO Relatório deAtividades Trimestraldo TCE
23/03/2015 a31/08/2015
40-Implantar o Projetode Qualidade eAgilidade dosTribunais de Contas(QATC 2/ATRICON)
AssegurarModernizaçãoOrganizacional e deInfraestrutura
Relatório defeedback dodiagnósticonacional sobregovernança públicae sobre governançae gestão dasaquisiçõeselaborado
Participar da segunda fase doTrabalho do TCU e IRB paraelaborar diagnóstico nacionalsobre governança pública esobre governança e gestão dasaquisições
Isolada ASSUTEC Relatório deAtividades Trimestraldo TCE
01/04/2015 a30/06/2015
7-Realizar e participarde ações comentidades parceiras
Atuar em parceria coma AssembleiaLegislativa e outrasentidades (OrganismosInternacionais, TCEs,TCMs, TCU, IRB,ATRICON, Rede deControle, Entidades deClasse eUniversidades)
06/07/2015 Página 99 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Anteprojeto deresoluçãoelaborado
Elaborar anteprojeto deresolução referente à estrutura,competências e funcionamentodos órgãos técnicos eadministrativos do TCE
Conjunta ASSUTEC;GDEX; GTEC
Relatório deAtividades Trimestraldo TCE
02/04/2015 a30/12/2015
38-Implantar asmudançasprovenientes daaprovação da Lei deReestruturaçãoOrganizacional
AssegurarModernizaçãoOrganizacional e deInfraestrutura
Versão 2.0 doPrestContasimplantada
Atualizar o sistemaPrestContas para a prestaçãode contas 2015/2016
Conjunta ASSUTEC;GDEX; GSIS
SGS03/06/2015 a29/11/2015
N/AAprimorar o uso de TIna gestão e nas açõesde controle externo
01 licitaçãoacompanhada
Viabilizar licitação para acontratação de empresavisando a realização de eventode divulgação da Rede deControle do Estado da Bahia
Isolada ASSUTEC Relatório deAtividades Trimestraldo TCE
01/07/2015 a31/10/2015
7-Realizar e participarde ações comentidades parceiras
Atuar em parceria coma AssembleiaLegislativa e outrasentidades (OrganismosInternacionais, TCEs,TCMs, TCU, IRB,ATRICON, Rede deControle, Entidades deClasse eUniversidades)
Instrumentonormativoelaborado
Elaborar instrumento normativoregulamentando ofuncionamento do NIE
Conjunta ASSUTEC;GDEX
Relatório deAtividades Trimestraldo TCE
01/07/2015 a30/12/2015
5-Definir ações eestruturar a unidadeorganizacional paraimplementar asatividades de
Contribuir para oaperfeiçoamento daAdministração PúblicaEstadual e para ocombate à corrupção
06/07/2015 Página 100 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
informaçõesestratégicasdestinadas aocontrole externovisando, dentre outrosobjetivos, combater acorrupção
Monitoramentorealizado
Monitorar o cumprimento da(s)meta(s) de auditoria emconvênios prevista(s) naResolução nº 230/2014
Isolada ASSUTEC Relatório Anual deAtividades
01/07/2015 a30/12/2015
27-Examinar aomenos 10% dosvalores repassadosno exerc. sob análise,por conta deconvênios ouinstrumentoscongêneres, conformecritérios estabelecidosnos itens 9.1 e 9.4 doAnexo II destaResolução
Atuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
Estudo preliminarparaaprimoramento/desenvolvimento dosistema deprogramação
Realizar estudo preliminar paraaprimoramento/desenvolvimento do sistema de programação
Conjunta ASSUTEC;GDEX; GEDAI;GPO; GTEC
Relatório deAtividades Trimestraldo TCE
01/07/2015 a30/12/2015
31-Redefinirrequisitos edesenvolver sistemade monitoramento doPE 2014-2017 e doPOA
Aprimorar o uso de TIna gestão e nas açõesde controle externo
06/07/2015 Página 101 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
realizado
01 evento realizado Realizar um evento deAproximação com a Sociedadecivil para divulgar a Rede deControle do Estado da Bahia
Isolada ASSUTEC Portal TCE/BARelatório deAtividades Trimestraldo TCE
01/11/2015 a30/11/2015
7-Realizar e participarde ações comentidades parceiras
Atuar em parceria coma AssembleiaLegislativa e outrasentidades (OrganismosInternacionais, TCEs,TCMs, TCU, IRB,ATRICON, Rede deControle, Entidades deClasse eUniversidades)
06/07/2015 Página 102 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Unidade Recursos
Gerência 1A
Chefe Imediato
6
Chefe Mediato Resp.pela Autorização
Marcelo Suzart de Oliveira Jucival Santana de Souza Marcus Vinicius de Barros Presídio
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Diligência SEINFRA-SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA -SEINFRA
Compartilhada GER 1A; GabCons CarolinaCosta
PROInfo26/01/2015 a30/03/2015
21-Instruir, até30/06/2015, asdiligências quetenham ingressadonas CCEs até30/12/2014, e até 6(seis) meses após oseu ingresso, aquelasque ingressarem nodecorrer de 2015
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
Parecer Conclusivosobre aFormalização daPrestação deContas
FORMALIZAÇÃO DASPRESTAÇÕES DE CONTASDA FAPESB, DERBA eAGERBA
Compartilhada GER 1A; GabCons MarcusPresidio
PROInfo26/01/2015 a29/05/2015
20-Instruir eencaminhar, até29/05/2015, todos osprocessos de contasdas UnidadesJurisdicionadas daAdm. Direta eIndireta, referentes a2014 ou às contas degestão,compreendidas neste
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
06/07/2015 Página 103 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
mesmo período
Processo deContas daAdministraçãoDireta
SEINFRA-SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA -SEINFRA
Compartilhada GER 1A; GabCons AntonioHonorato
AUDIN / SGAFIPLAN
26/01/2015 a29/05/2015
20-Instruir eencaminhar, até29/05/2015, todos osprocessos de contasdas UnidadesJurisdicionadas daAdm. Direta eIndireta, referentes a2014 ou às contas degestão,compreendidas nestemesmo período
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
Servidorescapacitados
CAPACITAÇÃO DESERVIDORES
Compartilhada GER 1A; ECPL Relatório deAtividades Trimestraldo TCE
26/01/2015 a30/12/2015
36-Implementar eparticipar de ações decapacitação queatendam àsdemandasinstitucionais
Desenvolvercompetências técnicase gerenciais
06/07/2015 Página 104 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Diligência AGERBA-AGENCIA EST REGSERV PUB ENERG, TRANSPE COM
Compartilhada GER 1A; GabCons MarcusPresidio
PROInfo22/04/2015 a30/04/2015
26-Apreciar 100%das auditoriastempestivas instruídasem novembro/2014 edezembro/2014
Atuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
Diligência AGERBA-AGENCIA EST REGSERV PUB ENERG, TRANSPE COM
Compartilhada GER 1A; GabCons MarcusPresidio
PROInfo22/04/2015 a30/06/2015
21-Instruir, até30/06/2015, asdiligências quetenham ingressadonas CCEs até30/12/2014, e até 6(seis) meses após oseu ingresso, aquelasque ingressarem nodecorrer de 2015
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
Diligência DERBA-DEPARTAMENTO DEINFRA-ESTRUTURA DETRANP DA BAHIA
Compartilhada GER 1A; GabCons MarcusPresidio
PROInfo15/05/2015 a29/05/2015
N/AN/A
Acompanhamentodas Licitações,Contratos eConvênios
AGERBA Compartilhada GER 1A; GabCons MarcusPresidio
AUDIN / SGA01/06/2015 a31/08/2015
23-Realizar pelomenos 72 auditoriastempestivas
Atuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
06/07/2015 Página 105 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Acompanhamentodas Licitações,Contratos eConvênios
AGERBA Compartilhada GER 1A; GabCons MarcusPresidio
AUDIN / SGA03/08/2015 a30/10/2015
23-Realizar pelomenos 72 auditoriastempestivas
Atuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
Acompanhamentoda ExecuçãoOrçamentária eFinanceira
FAPESB Compartilhada GER 1A; GabCons MarcusPresidio
AUDIN / SGAFIPLAN
01/10/2015 a30/12/2015
23-Realizar pelomenos 72 auditoriastempestivas
Atuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
06/07/2015 Página 106 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Unidade Recursos
Gerência 1B
Chefe Imediato
5
Chefe Mediato Resp.pela Autorização
Laura de Mattos Carneiro da Rocha Jucival Santana de Souza Marcus Vinicius de Barros Presídio
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Diligência TJ-TRIBUNAL DE JUSTICA Compartilhada GER 1B; GabCons Pedro Lino
PROInfo26/01/2015 a09/03/2015
21-Instruir, até30/06/2015, asdiligências quetenham ingressadonas CCEs até30/12/2014, e até 6(seis) meses após oseu ingresso, aquelasque ingressarem nodecorrer de 2015
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
Diligência FAPESB-FUNDACAO DE AMPA PESQ DO ESTADO DABAHIA
Compartilhada GER 1B; GabCons Pedro Lino
PROInfo26/01/2015 a13/03/2015
N/AN/A
Recurso FAPESB-FUNDACAO DE AMPA PESQ DO ESTADO DABAHIA
Compartilhada GER 1B; GabCons GildásioPenedo Filho
PROInfo26/01/2015 a31/03/2015
N/AAssegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
06/07/2015 Página 107 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Diligência FAPESB-FUNDACAO DE AMPA PESQ DO ESTADO DABAHIA
Compartilhada GER 1B; GabCons GildásioPenedo Filho
PROInfo02/02/2015 a20/03/2015
N/AN/A
servidorescapacitados
CAPACITAÇÃO DESERVIDORES
Compartilhada GER 1B; ECPL Relatório deAtividades Trimestraldo TCE
02/02/2015 a30/12/2015
36-Implementar eparticipar de ações decapacitação queatendam àsdemandasinstitucionais
Desenvolvercompetências técnicase gerenciais
Denúncia TJ-TRIBUNAL DE JUSTICA Compartilhada GER 1B; GabCons GildásioPenedo Filho
PROInfo10/02/2015 a06/03/2015
9-Cumprir o prazo deinstrução eapreciação dosprocessos deDenúncia definido noart. 13 destaResolução
Promover oenvolvimento docidadão com o TCE
Processo deContas daAdministraçãoDireta
TJ-TRIBUNAL DE JUSTICA Compartilhada GER 1B; GabCons CarolinaCosta
PROInfoSGA
10/02/2015 a29/05/2015
20-Instruir eencaminhar, até29/05/2015, todos osprocessos de contasdas UnidadesJurisdicionadas daAdm. Direta eIndireta, referentes a
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
06/07/2015 Página 108 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
2014 ou às contas degestão,compreendidas nestemesmo período
Parecer Conclusivosobre aFormalização daPrestação deContas
FORMALIZAÇÃO DASPRESTAÇÕES DE CONTASDA SUCAB E BAHIAGÁS
Compartilhada GER 1B; GabCons MarcusPresidio
PROInfo03/03/2015 a29/05/2015
20-Instruir eencaminhar, até29/05/2015, todos osprocessos de contasdas UnidadesJurisdicionadas daAdm. Direta eIndireta, referentes a2014 ou às contas degestão,compreendidas nestemesmo período
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
Diligência FAPESB-FUNDACAO DE AMPA PESQ DO ESTADO DABAHIA
Compartilhada GER 1B; GabCons Pedro Lino
PROInfo09/03/2015 a27/03/2015
N/AN/A
Diligência FAPESB-FUNDACAO DE AMPA PESQ DO ESTADO DABAHIA
Compartilhada GER 1B; GabCons VacânciaAlmir Pereir
PROInfo16/03/2015 a10/04/2015
N/AN/A
06/07/2015 Página 109 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Diligência TJ-TRIBUNAL DE JUSTICA Compartilhada GER 1B; GabCons MarcusPresidio
PROInfo08/04/2015 a17/04/2015
21-Instruir, até30/06/2015, asdiligências quetenham ingressadonas CCEs até30/12/2014, e até 6(seis) meses após oseu ingresso, aquelasque ingressarem nodecorrer de 2015
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
Diligência FAPESB-FUNDACAO DE AMPA PESQ DO ESTADO DABAHIA
Compartilhada GER 1B; GabCons GildásioPenedo Filho
PROInfo01/06/2015 a19/06/2015
N/AN/A
Acompanhamentodas Licitações,Contratos eConvênios
TJ-TRIBUNAL DE JUSTICA Compartilhada GER 1B; GabCons MarcusPresidio
PROInfoSGA
01/06/2015 a29/09/2015
23-Realizar pelomenos 72 auditoriastempestivas
Atuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
Denúncia TJ-TRIBUNAL DE JUSTICA Compartilhada GER 1B; GabCons GildásioPenedo Filho
PROInfo08/06/2015 a07/07/2015
9-Cumprir o prazo deinstrução eapreciação dosprocessos deDenúncia definido noart. 13 destaResolução
Promover oenvolvimento docidadão com o TCE
06/07/2015 Página 110 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Diligência FAPESB-FUNDACAO DE AMPA PESQ DO ESTADO DABAHIA
Compartilhada GER 1B; GabCons MarcusPresidio
PROInfo15/06/2015 a06/07/2015
N/AN/A
Diligência TJ-TRIBUNAL DE JUSTICA Compartilhada GER 1B; GabCons GildásioPenedo Filho
PROInfo15/06/2015 a31/08/2015
21-Instruir, até30/06/2015, asdiligências quetenham ingressadonas CCEs até30/12/2014, e até 6(seis) meses após oseu ingresso, aquelasque ingressarem nodecorrer de 2015
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
Diligência FAPESB-FUNDACAO DE AMPA PESQ DO ESTADO DABAHIA
Compartilhada GER 1B; GabCons GildásioPenedo Filho
PROInfo29/06/2015 a17/07/2015
N/AN/A
Acompanhamentoda ExecuçãoOrçamentária eFinanceira
TJ-TRIBUNAL DE JUSTICA Compartilhada GER 1B; GabCons MarcusPresidio
PROInfoSGA
28/09/2015 a29/12/2015
23-Realizar pelomenos 72 auditoriastempestivas
Atuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
06/07/2015 Página 111 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Unidade Recursos
Gerência 1C
Chefe Imediato
9
Chefe Mediato Resp.pela Autorização
Marcos Tadeu Carneiro Lima Jucival Santana de Souza Marcus Vinicius de Barros Presídio
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Servidor capacitado CAPACITAÇÃO DESERVIDORES
Compartilhada GER 1C; ECPL Relatório deAtividades Trimestraldo TCE
21/01/2015 a25/12/2015
36-Implementar eparticipar de ações decapacitação queatendam àsdemandasinstitucionais
Desenvolvercompetências técnicase gerenciais
Diligência CONDER-CIA DEDESENVOLV URBANO DOESTADO DA BAHIA
Compartilhada GER 1C; GabCons VacânciaAlmir Pereir
AUDIN / SGA26/01/2015 a03/03/2015
21-Instruir, até30/06/2015, asdiligências quetenham ingressadonas CCEs até30/12/2014, e até 6(seis) meses após oseu ingresso, aquelasque ingressarem nodecorrer de 2015
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
Diligência CONDER-CIA DEDESENVOLV URBANO DOESTADO DA BAHIA
Compartilhada GER 1C; ConsCarolina Costa
AUDIN / SGA27/01/2015 a24/03/2015
21-Instruir, até30/06/2015, asdiligências quetenham ingressadonas CCEs até
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestação
06/07/2015 Página 112 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
30/12/2014, e até 6(seis) meses após oseu ingresso, aquelasque ingressarem nodecorrer de 2015
de contas
Projetos Co-Financiados comRecursos Externos
Contrato de Emprestimo nº1738/OC-BR
Compartilhada GER 1C; GabCons MarcusPresidio
SGA09/02/2015 a29/05/2015
23-Realizar pelomenos 72 auditoriastempestivas
Atuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
Processo deContas daAdministraçãoIndireta
EMBASA-EMPRESA BAIANADE AGUAS E SANEAMENTOS/A
Compartilhada GER 1C; GabCons MarcusPresidio
PROInfoSGA
09/02/2015 a29/05/2015
20-Instruir eencaminhar, até29/05/2015, todos osprocessos de contasdas UnidadesJurisdicionadas daAdm. Direta eIndireta, referentes a2014 ou às contas degestão,compreendidas nestemesmo período
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
Processo deContas daAdministraçãoIndireta
CONDER-CIA DEDESENVOLV URBANO DOESTADO DA BAHIA
Compartilhada GER 1C; GabCons MarcusPresidio
PROInfoSGA
09/02/2015 a30/06/2015
20-Instruir eencaminhar, até29/05/2015, todos osprocessos de contas
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dos
06/07/2015 Página 113 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
das UnidadesJurisdicionadas daAdm. Direta eIndireta, referentes a2014 ou às contas degestão,compreendidas nestemesmo período
processos de prestaçãode contas
Obras Públicas CONDER-CIA DEDESENVOLV URBANO DOESTADO DA BAHIA
Compartilhada GER 1C; GabCons MarcusPresidio
SGA10/02/2015 a29/05/2015
23-Realizar pelomenos 72 auditoriastempestivas
Atuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
Diligência CTB-COMPANHIA DETRANSPORTES DO ESTADODA BAHIA
Compartilhada GER 1C; GabCons JoaoBonfim
AUDIN / SGA23/02/2015 a12/03/2015
9-Cumprir o prazo deinstrução eapreciação dosprocessos deDenúncia definido noart. 13 destaResolução
Promover oenvolvimento docidadão com o TCE
Denúncia SEDUR-SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTOURBANO
Compartilhada GER 1C; GabCons AntonioHonorato
PROInfo10/04/2015 a27/04/2015
9-Cumprir o prazo deinstrução eapreciação dosprocessos deDenúncia definido noart. 13 desta
Promover oenvolvimento docidadão com o TCE
06/07/2015 Página 114 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Resolução
Denúncia CONDER-CIA DEDESENVOLV URBANO DOESTADO DA BAHIA
Compartilhada GER 1C; ConsMarcus Presídio
PROInfo13/04/2015 a05/05/2015
9-Cumprir o prazo deinstrução eapreciação dosprocessos deDenúncia definido noart. 13 destaResolução
Promover oenvolvimento docidadão com o TCE
Obras Públicas CERBCERB2270-COMPANHIA DEENGENHARIA RURAL DABAHIA - CERB
Compartilhada GER 1C; GabCons MarcusPresidio
SGA01/06/2015 a31/08/2015
23-Realizar pelomenos 72 auditoriastempestivas
Atuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
Acompanhamentoda ExecuçãoOrçamentária eFinanceira
CONDER-CIA DEDESENVOLV URBANO DOESTADO DA BAHIA
Compartilhada GER 1C; GabCons MarcusPresidio
SGA01/06/2015 a30/09/2015
23-Realizar pelomenos 72 auditoriastempestivas
Atuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
Obras Públicas EMBASA-EMPRESA BAIANADE AGUAS E SANEAMENTOS/A
Compartilhada GER 1C; GabCons MarcusPresidio
SGA01/09/2015 a30/12/2015
23-Realizar pelomenos 72 auditoriastempestivas
Atuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
06/07/2015 Página 115 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Acompanhamentodas Licitações,Contratos eConvênios
CONTRATO DE CONCESSÃOPATROCINADA PARAIMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃODO SMSL
Compartilhada GER 1C; GabCons MarcusPresidio
SGA30/09/2015 a29/12/2015
23-Realizar pelomenos 72 auditoriastempestivas
Atuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
06/07/2015 Página 116 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Unidade Recursos
Gerência 1D
Chefe Imediato
5
Chefe Mediato Resp.pela Autorização
Vania Teresa Maia Schindler Jucival Santana de Souza Marcus Vinicius de Barros Presídio
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Diligência SEDUR-SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTOURBANO
Compartilhada GER 1D; GabCons GildásioPenedo Filho;Gab ConsMarcus Presidio;Gab Cons PedroLino
ProcessoAdministrativo
02/01/2015 a30/12/2015
N/AN/A
Processo deContas daAdministraçãoDireta
SEDUR-SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTOURBANO
Compartilhada GER 1D; GabCons MarcusPresidio
AUDIN / SGAFIPLANICFProcessoAdministrativoProcesso dePagamento
02/02/2015 a29/05/2015
20-Instruir eencaminhar, até29/05/2015, todos osprocessos de contasdas UnidadesJurisdicionadas daAdm. Direta eIndireta, referentes a2014 ou às contas degestão,compreendidas nestemesmo período
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
06/07/2015 Página 117 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
servidorescapacitados
CAPACITAÇÃO DESERVIDORES
Compartilhada GER 1D; ECPL Relatório deAtividades Trimestraldo TCE
02/02/2015 a30/12/2015
36-Implementar eparticipar de ações decapacitação queatendam àsdemandasinstitucionais
Desenvolvercompetências técnicase gerenciais
Parecer Conclusivosobre aFormalização daPrestação deContas
FORMALIZAÇÃO DASPRESTAÇÕES DE CONTASDA SECTI; SERIN; CEDASC eAGERSA E CTB
Compartilhada GER 1D; GabCons MarcusPresidio
PROInfo08/03/2015 a04/06/2015
20-Instruir eencaminhar, até29/05/2015, todos osprocessos de contasdas UnidadesJurisdicionadas daAdm. Direta eIndireta, referentes a2014 ou às contas degestão,compreendidas nestemesmo período
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
Acompanhamentodas Licitações,Contratos eConvênios
SECTI-SECRETARIA DECIENCIA, TECNOLOGIA EINOVACAO
Compartilhada GER 1D; ConsMarcus Presídio
AUDIN / SGAICFProcessoAdministrativo
01/04/2015 a30/07/2015
27-Examinar aomenos 10% dosvalores repassadosno exerc. sob análise,por conta deconvênios ouinstrumentos
Atuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
06/07/2015 Página 118 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
congêneres, conformecritérios estabelecidosnos itens 9.1 e 9.4 doAnexo II destaResolução
Acompanhamentodas Licitações,Contratos eConvênios
SEDUR-SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTOURBANO
Compartilhada GER 1D; GabCons MarcusPresidio
AUDIN / SGAFIPLANICFProcesso dePagamento
03/08/2015 a15/10/2015
27-Examinar aomenos 10% dosvalores repassadosno exerc. sob análise,por conta deconvênios ouinstrumentoscongêneres, conformecritérios estabelecidosnos itens 9.1 e 9.4 doAnexo II destaResolução
Atuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
Acompanhamentoda ExecuçãoOrçamentária eFinanceira
DGSEINFRA-DIRETORIAGERAL DA SEINFRA
Compartilhada GER 1D; GabCons MarcusPresidio
AUDIN / SGAFIPLANICFProcesso de
16/10/2015 a30/12/2015
23-Realizar pelomenos 72 auditoriastempestivas
Atuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
Acompanhamentoda ExecuçãoOrçamentária eFinanceira
SIHS-Secretaria deInfraestrutura Hídrica eSaneamento
Compartilhada GER 1D; GabCons MarcusPresidio
PROInfoSGA
16/10/2015 a30/12/2015
23-Realizar pelomenos 72 auditoriastempestivas
Atuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
06/07/2015 Página 119 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Unidade Recursos
Gerência 2A
Chefe Imediato
7
Chefe Mediato Resp.pela Autorização
Denilson Martins Machado Marcia da Silva Sampaio Cerqueira Juvenal Alves Costa
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
SERVIDORESCAPACITADOS
CAPACITAÇÃO DESERVIDORES
Compartilhada GER 2A; ECPL Relatório deAtividades Trimestraldo TCE
02/02/2015 a30/12/2015
36-Implementar eparticipar de ações decapacitação queatendam àsdemandasinstitucionais
Desenvolvercompetências técnicase gerenciais
Processo deContas daAdministraçãoIndireta
SUDIC-SUPERINTENDENCIADE DESENV.IND.ECOMERCIAL - SUDIC
Compartilhada GER 2A; GabCons AntonioHonorato
PROInfoSGA
04/02/2015 a29/05/2015
20-Instruir eencaminhar, até29/05/2015, todos osprocessos de contasdas UnidadesJurisdicionadas daAdm. Direta eIndireta, referentes a2014 ou às contas degestão,compreendidas nestemesmo período
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
06/07/2015 Página 120 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Processo deContas daAdministraçãoIndireta
EBAL-EMPRESA BAIANA DEALIMENTOS S.A.
Compartilhada GER 2A PROInfoSGA
05/02/2015 a29/05/2015
20-Instruir eencaminhar, até29/05/2015, todos osprocessos de contasdas UnidadesJurisdicionadas daAdm. Direta eIndireta, referentes a2014 ou às contas degestão,compreendidas nestemesmo período
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
Diligência IBAMETRO-INST. BAIANO DEMETROLOGIA NORM. QUAL.INDUSTRIAL
Compartilhada GER 2A; GabCons MarcusPresidio
PROInfoRelatórios
05/02/2015 a30/06/2015
21-Instruir, até30/06/2015, asdiligências quetenham ingressadonas CCEs até30/12/2014, e até 6(seis) meses após oseu ingresso, aquelasque ingressarem nodecorrer de 2015
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
06/07/2015 Página 121 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Diligência SUDIC-SUPERINTENDENCIADE DESENV.IND.ECOMERCIAL - SUDIC
Compartilhada GER 2A; GabCons CarolinaCosta
PROInfoRelatórios
05/02/2015 a30/06/2015
21-Instruir, até30/06/2015, asdiligências quetenham ingressadonas CCEs até30/12/2014, e até 6(seis) meses após oseu ingresso, aquelasque ingressarem nodecorrer de 2015
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
Diligência SUDIC-SUPERINTENDENCIADE DESENV.IND.ECOMERCIAL - SUDIC
Compartilhada GER 2A; GabCons CarolinaCosta
PROInfoRelatórios
05/02/2015 a30/06/2015
21-Instruir, até30/06/2015, asdiligências quetenham ingressadonas CCEs até30/12/2014, e até 6(seis) meses após oseu ingresso, aquelasque ingressarem nodecorrer de 2015
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
Prestação deContas deRecursos EstaduaisAtribuídos aEntidades/ONGs ou
SICM-SECRETARIA DAINDUSTRIA COM. EMINERACAO - SICM
Compartilhada GER 2A; GabCons GildásioPenedo Filho;Gab ConsMarcus Presidio;Gab Cons Pedro
PROInfoRelatórios
05/02/2015 a30/12/2015
N/AN/A
06/07/2015 Página 122 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Municípios Lino
RELATÓRIORESUMIDO DEFORMALIZAÇÃO
verificar a formalização dasprestações de contas relativasao exerc. de 2014 das UJ :JUCEB, CIS, IBAMETRO,DG/SDE; CBPM;SEINP;
Compartilhada GER 2A PROInfoRelatórios
01/03/2015 a29/05/2015
20-Instruir eencaminhar, até29/05/2015, todos osprocessos de contasdas UnidadesJurisdicionadas daAdm. Direta eIndireta, referentes a2014 ou às contas degestão,compreendidas nestemesmo período
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
Diligência SUDIC-SUPERINTENDENCIADE DESENV.IND.ECOMERCIAL - SUDIC
Compartilhada GER 2A; GabCons Pedro Lino
PROInfo12/05/2015 a12/11/2015
21-Instruir, até30/06/2015, asdiligências quetenham ingressadonas CCEs até30/12/2014, e até 6(seis) meses após oseu ingresso, aquelasque ingressarem no
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
06/07/2015 Página 123 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
decorrer de 2015
Diligência CBPM-COMPANHIA BAIANADE PESQUISA MINERAL -CBPM
Compartilhada GER 2A; GabCons CarolinaCosta
PROInfo15/05/2015 a23/09/2015
21-Instruir, até30/06/2015, asdiligências quetenham ingressadonas CCEs até30/12/2014, e até 6(seis) meses após oseu ingresso, aquelasque ingressarem nodecorrer de 2015
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
Acompanhamentoda ExecuçãoOrçamentária eFinanceira
CBPM-COMPANHIA BAIANADE PESQUISA MINERAL -CBPM
Compartilhada GER 2A; GabCons Pedro Lino
PROInfoSGA
01/06/2015 a30/12/2015
23-Realizar pelomenos 72 auditoriastempestivas
Atuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
Acompanhamentoda ExecuçãoOrçamentária eFinanceira
EBAL-EMPRESA BAIANA DEALIMENTOS S.A.
Compartilhada GER 2A; GabCons Pedro Lino
PROInfoRelatóriosSGA
01/06/2015 a30/12/2015
23-Realizar pelomenos 72 auditoriastempestivas
Atuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
06/07/2015 Página 124 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Auditoria Especial SUDIC-SUPERINTENDENCIADE DESENV.IND.ECOMERCIAL - SUDIC
Compartilhada GER 2A PROInfoRelatóriosSGA
01/06/2015 a30/12/2015
23-Realizar pelomenos 72 auditoriastempestivas
Atuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
06/07/2015 Página 125 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Unidade Recursos
Gerência 2B
Chefe Imediato
7
Chefe Mediato Resp.pela Autorização
Marcelo Adriano Farias Loureiro de Souza Marcia da Silva Sampaio Cerqueira Juvenal Alves Costa
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Denúncia SESAB-SECRETARIA DASAUDE - SESAB
Compartilhada GER 2B; ConsCarolina Costa
PROInfo26/01/2015 a06/03/2015
9-Cumprir o prazo deinstrução eapreciação dosprocessos deDenúncia definido noart. 13 destaResolução
Promover oenvolvimento docidadão com o TCE
Denúncia LACEN-LABORATORIOCENTRAL GONCALO MUNIZ -LACEM
Compartilhada GER 2B; ConsJoao Bonfim
PROInfo27/01/2015 a06/03/2015
9-Cumprir o prazo deinstrução eapreciação dosprocessos deDenúncia definido noart. 13 destaResolução
Promover oenvolvimento docidadão com o TCE
Diligência EBAL-EMPRESA BAIANA DEALIMENTOS S.A.
Compartilhada GER 2B; ConsCarolina Costa
PROInfo05/02/2015 a29/05/2015
21-Instruir, até30/06/2015, asdiligências quetenham ingressadonas CCEs até30/12/2014, e até 6(seis) meses após o
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
06/07/2015 Página 126 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
seu ingresso, aquelasque ingressarem nodecorrer de 2015
Processo deContas daAdministraçãoDireta
SESAB-SECRETARIA DASAUDE - SESAB
Compartilhada GER 2B AUDIN / SGAPROInfo
05/02/2015 a29/05/2015
20-Instruir eencaminhar, até29/05/2015, todos osprocessos de contasdas UnidadesJurisdicionadas daAdm. Direta eIndireta, referentes a2014 ou às contas degestão,compreendidas nestemesmo período
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
Diligência SESAB-SECRETARIA DASAUDE - SESAB
Compartilhada GER 2B; GabCons Pedro Lino
PROInfo23/02/2015 a30/03/2015
21-Instruir, até30/06/2015, asdiligências quetenham ingressadonas CCEs até30/12/2014, e até 6(seis) meses após oseu ingresso, aquelasque ingressarem no
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
06/07/2015 Página 127 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
decorrer de 2015
Prestação deContas deRecursos EstaduaisAtribuídos aEntidades/ONGs ouMunicípios
SESAB-SECRETARIA DASAUDE - SESAB
Compartilhada GER 2B; 2CMRA PROInfo23/02/2015 a16/12/2015
N/AN/A
Servidor treinado. Capacitação de Servidores Compartilhada GER 2B; ECPL Relatório deAtividades Trimestraldo TCE
02/03/2015 a18/12/2015
36-Implementar eparticipar de ações decapacitação queatendam àsdemandasinstitucionais
Desenvolvercompetências técnicase gerenciais
Denúncia SESAB-SECRETARIA DASAUDE - SESAB
Compartilhada GER 2B; GabCons CarolinaCosta
PROInfo23/04/2015 a02/06/2015
9-Cumprir o prazo deinstrução eapreciação dosprocessos deDenúncia definido noart. 13 destaResolução
Promover oenvolvimento docidadão com o TCE
06/07/2015 Página 128 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Acompanhamentodas Licitações,Contratos eConvênios
SESAB-SECRETARIA DASAUDE - SESAB
Compartilhada GER 2B; GabCons Pedro Lino
Memorando paraGabineteSGA
04/05/2015 a17/08/2015
23-Realizar pelomenos 72 auditoriastempestivas
Atuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
Diligência DGSESAB-DIRETORIAGERAL DA SESAB
Compartilhada GER 2B; GabCons GildásioPenedo Filho
PROInfo26/05/2015 a25/06/2015
21-Instruir, até30/06/2015, asdiligências quetenham ingressadonas CCEs até30/12/2014, e até 6(seis) meses após oseu ingresso, aquelasque ingressarem nodecorrer de 2015
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
Diligência SATES-Superint. Assist.Farmac. Cienc. e Tecnol. daSaúde
Compartilhada GER 2B; GabCons GildásioPenedo Filho
PROInfo01/06/2015 a30/06/2015
21-Instruir, até30/06/2015, asdiligências quetenham ingressadonas CCEs até30/12/2014, e até 6(seis) meses após oseu ingresso, aquelasque ingressarem nodecorrer de 2015
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
06/07/2015 Página 129 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Denúncia SESAB-SECRETARIA DASAUDE - SESAB
Compartilhada GER 2B; GabCons CarolinaCosta
PROInfo16/06/2015 a27/07/2015
9-Cumprir o prazo deinstrução eapreciação dosprocessos deDenúncia definido noart. 13 destaResolução
Promover oenvolvimento docidadão com o TCE
Acompanhamentodas Licitações,Contratos eConvênios
SESAB-SECRETARIA DASAUDE - SESAB
Compartilhada GER 2B; GabCons Pedro Lino
Memorando paraGabinete
01/07/2015 a30/09/2015
23-Realizar pelomenos 72 auditoriastempestivas
Atuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
AuditoriaOperacional emÓrgãos/Entidades
SATES-Superint. Assist.Farmac. Cienc. e Tecnol. daSaúde
Compartilhada GER 2B; GabCons Pedro Lino
Memorando paraGabineteSGA
17/08/2015 a15/12/2015
23-Realizar pelomenos 72 auditoriastempestivas
Atuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
06/07/2015 Página 130 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Unidade Recursos
Gerência 2C
Chefe Imediato
10
Chefe Mediato Resp.pela Autorização
Fred Santana Sampaio Marcia da Silva Sampaio Cerqueira Juvenal Alves Costa
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Diligência SESAB-SECRETARIA DASAUDE - SESAB
Compartilhada GER 2C; GabCons JoaoBonfim
PROInfoSGA
26/01/2015 a27/07/2015
21-Instruir, até30/06/2015, asdiligências quetenham ingressadonas CCEs até30/12/2014, e até 6(seis) meses após oseu ingresso, aquelasque ingressarem nodecorrer de 2015
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
Servidorescapacitados
CAPACITAÇÃO Compartilhada GER 2C; ECPL Relatório deAtividades Trimestraldo TCE
02/02/2015 a30/12/2015
36-Implementar eparticipar de ações decapacitação queatendam àsdemandasinstitucionais
Desenvolvercompetências técnicase gerenciais
Processo deContas daAdministraçãoDireta
SESAB-SECRETARIA DASAUDE - SESAB
Compartilhada GER 2C; GabCons AntonioHonorato
PROInfoSGA
05/02/2015 a29/05/2015
20-Instruir eencaminhar, até29/05/2015, todos osprocessos de contasdas Unidades
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestação
06/07/2015 Página 131 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Jurisdicionadas daAdm. Direta eIndireta, referentes a2014 ou às contas degestão,compreendidas nestemesmo período
de contas
Prestação deContas deRecursos EstaduaisAtribuídos aEntidades/ONGs ouMunicípios
FESFESBA2040-FUNDOESTADUAL DE SAUDE -FES/BA
Compartilhada GER 2C; GabCons GildásioPenedo Filho;Gab ConsMarcus Presidio;Gab Cons PedroLino
PROInfo05/02/2015 a28/12/2015
N/AN/A
Acompanhamentoda ExecuçãoOrçamentária eFinanceira
HESFILHO-HOSPITALERNESTO SIMOES FILHO
Compartilhada GER 2C; ConsPedro Lino
PROInfoSGA
01/06/2015 a30/12/2015
23-Realizar pelomenos 72 auditoriastempestivas
Atuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
Acompanhamentoda ExecuçãoOrçamentária eFinanceira
HRPVLDARES-HOSPITALREGIONAL PRADOVALADARES
Compartilhada GER 2C; ConsPedro Lino
PROInfoSGA
01/06/2015 a30/12/2015
23-Realizar pelomenos 72 auditoriastempestivas
Atuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
Acompanhamentodas Licitações,Contratos e
SECRETARIA DA SAÚDE -SESAB
Compartilhada GER 2C; ConsPedro Lino
PROInfoSGA
01/06/2015 a30/12/2015
23-Realizar pelomenos 72 auditoriastempestivas
Atuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas de
06/07/2015 Página 132 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Convêniosrisco e relevância
06/07/2015 Página 133 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Unidade Recursos
Gerência 2D
Chefe Imediato
9
Chefe Mediato Resp.pela Autorização
Guionalda de Oliveira Sapucaia Duarte Marcia da Silva Sampaio Cerqueira Juvenal Alves Costa
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Diligência HEMOBA-FUNDACAO DEHEMATOLOGIA EHEMOTERAPIA DA BAHIA
Compartilhada GER 2D; GabCons CarolinaCosta
PROInfoPronunciamento
26/01/2015 a09/06/2015
21-Instruir, até30/06/2015, asdiligências quetenham ingressadonas CCEs até30/12/2014, e até 6(seis) meses após oseu ingresso, aquelasque ingressarem nodecorrer de 2015
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
Diligência EBAL-EMPRESA BAIANA DEALIMENTOS S.A.
Compartilhada GER 2D; GabCons AntonioHonorato
PROInfoPronunciamento
26/01/2015 a25/06/2015
21-Instruir, até30/06/2015, asdiligências quetenham ingressadonas CCEs até30/12/2014, e até 6(seis) meses após oseu ingresso, aquelasque ingressarem nodecorrer de 2015
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
06/07/2015 Página 134 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Prestação deContas deRecursos EstaduaisAtribuídos aEntidades/ONGs ouMunicípios
FESFESBA2040-FUNDOESTADUAL DE SAUDE -FES/BA
Compartilhada GER 2D; GabCons GildásioPenedo Filho;Gab ConsMarcus Presidio;Gab Cons PedroLino
PROInfo26/01/2015 a30/12/2015
N/AN/A
Servidorescapacitados.
Capacitação de Servidores Compartilhada GER 2D; ECPL Relatório deAtividades Trimestraldo TCE
02/02/2015 a30/12/2015
36-Implementar eparticipar de ações decapacitação queatendam àsdemandasinstitucionais
Desenvolvercompetências técnicase gerenciais
Processo deContas daAdministraçãoDireta
SESAB-SECRETARIA DASAUDE - SESAB
Compartilhada GER 2D SGA05/02/2015 a29/05/2015
20-Instruir eencaminhar, até29/05/2015, todos osprocessos de contasdas UnidadesJurisdicionadas daAdm. Direta eIndireta, referentes a2014 ou às contas degestão,compreendidas nestemesmo período
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
06/07/2015 Página 135 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Processo deContas daAdministraçãoIndireta
HEMOBA-FUNDACAO DEHEMATOLOGIA EHEMOTERAPIA DA BAHIA
Compartilhada GER 2D PROInfoSGA
10/02/2015 a29/05/2015
20-Instruir eencaminhar, até29/05/2015, todos osprocessos de contasdas UnidadesJurisdicionadas daAdm. Direta eIndireta, referentes a2014 ou às contas degestão,compreendidas nestemesmo período
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
Consulta SESAB-SECRETARIA DASAUDE - SESAB
Compartilhada GER 2D; GabCons InaldoAraujo
PROInfo18/03/2015 a19/05/2015
4-Cumprir o prazo deinstrução eapreciação dosprocessos deConsulta definidos noart. 12 destaResolução
Contribuir para oaperfeiçoamento daAdministração PúblicaEstadual e para ocombate à corrupção
Diligência SAIS-SUPERINTENDÊNCIADE ATENÇÃO INTEGRAL ÀSAÚDE
Compartilhada GER 2D; GabCons CarolinaCosta
PROInfoPronunciamento
30/03/2015 a30/09/2015
21-Instruir, até30/06/2015, asdiligências quetenham ingressadonas CCEs até30/12/2014, e até 6
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
06/07/2015 Página 136 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
(seis) meses após oseu ingresso, aquelasque ingressarem nodecorrer de 2015
Diligência SAIS-SUPERINTENDÊNCIADE ATENÇÃO INTEGRAL ÀSAÚDE
Compartilhada GER 2D; ConsCarolina Costa
PROInfoPronunciamento
01/04/2015 a30/09/2015
21-Instruir, até30/06/2015, asdiligências quetenham ingressadonas CCEs até30/12/2014, e até 6(seis) meses após oseu ingresso, aquelasque ingressarem nodecorrer de 2015
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
Acompanhamentoda ExecuçãoOrçamentária eFinanceira
SESAB-SECRETARIA DASAUDE - SESAB
Compartilhada GER 2D; GabCons Pedro Lino
SGA04/05/2015 a30/12/2015
23-Realizar pelomenos 72 auditoriastempestivas
Atuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
Acompanhamentodas Licitações,Contratos eConvênios
SESAB-SECRETARIA DASAUDE - SESAB
Compartilhada GER 2D; GabCons Pedro Lino
SGA04/05/2015 a30/12/2015
23-Realizar pelomenos 72 auditoriastempestivas
Atuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
06/07/2015 Página 137 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Acompanhamentodas Licitações,Contratos eConvênios
FESFESBA2036-FUNDOESTADUAL DE SAUDE -FES/BA
Compartilhada GER 2D; GabCons Pedro Lino
SGA01/06/2015 a30/12/2015
23-Realizar pelomenos 72 auditoriastempestivas
Atuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
Diligência SUPERH-SURERINTENDÊNCIA DERECURSOS HUMANOS
Compartilhada GER 2D; GabCons GildásioPenedo Filho
PROInfo01/06/2015 a30/12/2015
21-Instruir, até30/06/2015, asdiligências quetenham ingressadonas CCEs até30/12/2014, e até 6(seis) meses após oseu ingresso, aquelasque ingressarem nodecorrer de 2015
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
06/07/2015 Página 138 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Unidade Recursos
Gerência 3A
Chefe Imediato
7
Chefe Mediato Resp.pela Autorização
Simone Souza da Silva Juliana Rocha Santiago Paulo Roberto Domingues de Freitas
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Projetos Co-Financiados comRecursos Externos
PROFISCO - Programa deModernização e Fortalecimentoda Gestão Fiscal do Estado
Compartilhada GER 3A; GabCons GildásioPenedo Filho
PROInfo05/01/2015 a30/06/2015
23-Realizar pelomenos 72 auditoriastempestivas
Atuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
Prestação deContas de Governo
Contas de governo - exercício2014
ConjuntaCompartilhada
GER 3A; GabCons CarolinaCosta; GER 3B;GER 3C; GER3D
Relatórios26/01/2015 a29/05/2015
20-Instruir eencaminhar, até29/05/2015, todos osprocessos de contasdas UnidadesJurisdicionadas daAdm. Direta eIndireta, referentes a2014 ou às contas degestão,compreendidas nestemesmo período
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
Processo deContas daAdministraçãoIndireta
DESENBAHIA-AGÊNCIA DEFOMENTO DO ESTADO DABAHIA S.A.
Compartilhada GER 3A; GabCons GildásioPenedo Filho
PROInfo26/01/2015 a29/05/2015
20-Instruir eencaminhar, até29/05/2015, todos osprocessos de contasdas Unidades
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestação
06/07/2015 Página 139 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Jurisdicionadas daAdm. Direta eIndireta, referentes a2014 ou às contas degestão,compreendidas nestemesmo período
de contas
Formalização dasprestações decontas.
Exame da formalização daprestação de contas daSecretaria do Turismo
Isolada GER 3A PROInfo26/01/2015 a29/05/2015
N/AN/A
Processo deContas daAdministraçãoDireta
SEFAZ-SECRETARIA DAFAZENDA - SEFAZ
ConjuntaCompartilhada
GER 3A; GabCons GildásioPenedo Filho;GER 3B; GER 3C
PROInfo26/01/2015 a29/05/2015
20-Instruir eencaminhar, até29/05/2015, todos osprocessos de contasdas UnidadesJurisdicionadas daAdm. Direta eIndireta, referentes a2014 ou às contas degestão,compreendidas nestemesmo período
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
06/07/2015 Página 140 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Acompanhamentoda Lei deResponsabilidadeFiscal
LRF - Dívida Pública - 3ºQuadrimestre
ConjuntaCompartilhada
GER 3A; GabCons GildásioPenedo Filho;GER 3B; GER 3C
Relatórios26/01/2015 a30/06/2015
23-Realizar pelomenos 72 auditoriastempestivas
Atuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
Projetos Co-Financiados comRecursos Externos
Acordo de Empréstimo nº7951-BR, do BIRD
Compartilhada GER 3A; GabCons GildásioPenedo Filho
PROInfo26/01/2015 a30/07/2015
23-Realizar pelomenos 72 auditoriastempestivas
Atuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
Prestação deContas deRecursos EstaduaisAtribuídos aEntidades/ONGs ouMunicípios
Convênios da SETUR, SEAGRIe SEFAZ
Isolada GER 3A PROInfo26/01/2015 a30/12/2015
N/AN/A
Diligência SETUR-SECRETARIA DETURISMO
Compartilhada GER 3A; GabCons MarcusPresidio
PROInfo02/03/2015 a24/07/2015
21-Instruir, até30/06/2015, asdiligências quetenham ingressadonas CCEs até30/12/2014, e até 6(seis) meses após oseu ingresso, aquelasque ingressarem nodecorrer de 2015
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
06/07/2015 Página 141 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Diligência DESENBAHIA-AGÊNCIA DEFOMENTO DO ESTADO DABAHIA S.A.
Compartilhada GER 3A; GabCons MarcusPresidio
PROInfo09/03/2015 a09/09/2015
21-Instruir, até30/06/2015, asdiligências quetenham ingressadonas CCEs até30/12/2014, e até 6(seis) meses após oseu ingresso, aquelasque ingressarem nodecorrer de 2015
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
Acompanhamentoda Lei deResponsabilidadeFiscal
LRF - 1º Quadrimestre de 2015 ConjuntaCompartilhada
GER 3A; GabCons GildásioPenedo Filho;GER 3B; GER 3C
Relatórios04/05/2015 a31/08/2015
23-Realizar pelomenos 72 auditoriastempestivas
Atuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
Diligência SETUR-SECRETARIA DETURISMO
Compartilhada GER 3A; ConsJoao Bonfim
PROInfo04/05/2015 a04/11/2015
21-Instruir, até30/06/2015, asdiligências quetenham ingressadonas CCEs até30/12/2014, e até 6(seis) meses após oseu ingresso, aquelasque ingressarem nodecorrer de 2015
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
06/07/2015 Página 142 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Acompanhamentodas Licitações,Contratos eConvênios
Auditoria Tempestiva -Desenbahia
Compartilhada GER 3A; GabCons GildásioPenedo Filho
PROInfo04/05/2015 a30/12/2015
23-Realizar pelomenos 72 auditoriastempestivas
Atuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
Denúncia DESENBAHIA-AGÊNCIA DEFOMENTO DO ESTADO DABAHIA S.A.
Compartilhada GER 3A; GabCons CarolinaCosta
PROInfo03/06/2015 a11/09/2015
9-Cumprir o prazo deinstrução eapreciação dosprocessos deDenúncia definido noart. 13 destaResolução
Promover oenvolvimento docidadão com o TCE
Acompanhamentoda Lei deResponsabilidadeFiscal
LRF - 2º Quadrimestre de 2015 ConjuntaCompartilhada
GER 3A; ConsGildásio PenedoFilho; GER 3B;GER 3C
Relatórios01/09/2015 a30/12/2015
23-Realizar pelomenos 72 auditoriastempestivas
Atuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
06/07/2015 Página 143 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Unidade Recursos
Gerência 3B
Chefe Imediato
7
Chefe Mediato Resp.pela Autorização
Yuri Moises Martins Alves Juliana Rocha Santiago Paulo Roberto Domingues de Freitas
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Processo deContas daAdministraçãoIndireta
BAHIAPESCA-BAHIA PESCAS.A - BAHIAPESCA
Compartilhada GER 3B; GabCons CarolinaCosta
PROInfo02/02/2015 a29/05/2015
20-Instruir eencaminhar, até29/05/2015, todos osprocessos de contasdas UnidadesJurisdicionadas daAdm. Direta eIndireta, referentes a2014 ou às contas degestão,compreendidas nestemesmo período
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
Prestação deContas de Governo
Contas Governamentais 2014 ConjuntaCompartilhada
GER 3B; GabCons CarolinaCosta; GER 3A;GER 3C; GER3D
Relatórios02/02/2015 a29/05/2015
20-Instruir eencaminhar, até29/05/2015, todos osprocessos de contasdas UnidadesJurisdicionadas daAdm. Direta eIndireta, referentes a2014 ou às contas de
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
06/07/2015 Página 144 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
gestão,compreendidas nestemesmo período
Processo deContas daAdministraçãoDireta
SEFAZ-SECRETARIA DAFAZENDA - SEFAZ
Conjunta GER 3B; GER3A; GER 3C
PROInfo02/02/2015 a29/05/2015
20-Instruir eencaminhar, até29/05/2015, todos osprocessos de contasdas UnidadesJurisdicionadas daAdm. Direta eIndireta, referentes a2014 ou às contas degestão,compreendidas nestemesmo período
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
Acompanhamentoda Lei deResponsabilidadeFiscal
Acompanhamento da LRF 3ºQuadrimestre de 2014
ConjuntaCompartilhada
GER 3B; GabCons GildásioPenedo Filho;GER 3A; GER 3C
Relatórios02/02/2015 a30/06/2015
23-Realizar pelomenos 72 auditoriastempestivas
Atuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
6 (seis) CertidõesEmitidas
Emissão de Certidõesrequeridas pela Sefaz sobre oslimites estaduais
Isolada GER 3B PROInfo02/02/2015 a30/12/2015
N/AN/A
06/07/2015 Página 145 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Prestação deContas deRecursos EstaduaisAtribuídos aEntidades/ONGs ouMunicípios
Prestação de Contas deRecursos atribuídos a Ong´s eMunicípios
Compartilhada GER 3B; GabCons AntonioHonorato; GabCons CarolinaCosta; Gab ConsGildásio PenedoFilho; Gab ConsJoao Bonfim;Gab ConsMarcus Presidio;Gab Cons PedroLino
PROInfo02/02/2015 a30/12/2015
N/AN/A
Exame deformalizações
Exame das formalizações dasPrestações de Contas daADAB e da SEAGRI.
Compartilhada GER 3B; GabCons GildásioPenedo Filho
PROInfo02/03/2015 a29/05/2015
20-Instruir eencaminhar, até29/05/2015, todos osprocessos de contasdas UnidadesJurisdicionadas daAdm. Direta eIndireta, referentes a2014 ou às contas degestão,compreendidas nestemesmo período
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
06/07/2015 Página 146 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Diligência BAHIAPESCA-BAHIA PESCAS.A - BAHIAPESCA
Compartilhada GER 3B; GabCons VacânciaAlmir Pereir
PROInfo03/03/2015 a30/06/2015
21-Instruir, até30/06/2015, asdiligências quetenham ingressadonas CCEs até30/12/2014, e até 6(seis) meses após oseu ingresso, aquelasque ingressarem nodecorrer de 2015
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
Diligência DGSEAGRI-DIRETORIAGERAL DA SEAGRI
Compartilhada GER 3B; GabCons CarolinaCosta
PROInfo03/03/2015 a30/06/2015
21-Instruir, até30/06/2015, asdiligências quetenham ingressadonas CCEs até30/12/2014, e até 6(seis) meses após oseu ingresso, aquelasque ingressarem nodecorrer de 2015
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
Acompanhamentoda Lei deResponsabilidadeFiscal
Acompanhamento da LRF 1ºQuadrimestre de 2015
ConjuntaCompartilhada
GER 3B; GabCons GildásioPenedo Filho;GER 3A; GER 3C
Relatórios01/06/2015 a08/09/2015
23-Realizar pelomenos 72 auditoriastempestivas
Atuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
06/07/2015 Página 147 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Acompanhamentoda ExecuçãoOrçamentária eFinanceira
BAHIAPESCA-BAHIA PESCAS.A - BAHIAPESCA
Compartilhada GER 3B; GabCons GildásioPenedo Filho
PROInfo01/06/2015 a30/12/2015
23-Realizar pelomenos 72 auditoriastempestivas
Atuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
Acompanhamentoda ExecuçãoOrçamentária eFinanceira
DGSEAGRI-DIRETORIAGERAL DA SEAGRI
Compartilhada GER 3B; GabCons GildásioPenedo Filho
PROInfo01/06/2015 a30/12/2015
23-Realizar pelomenos 72 auditoriastempestivas
Atuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
Acompanhamentoda Lei deResponsabilidadeFiscal
Acompanhamento da LRF 2ºQuadrimestre de 2015
ConjuntaCompartilhada
GER 3B; GabCons GildásioPenedo Filho;GER 3A; GER 3C
Relatórios09/09/2015 a30/12/2015
23-Realizar pelomenos 72 auditoriastempestivas
Atuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
06/07/2015 Página 148 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Unidade Recursos
Gerência 3C
Chefe Imediato
12
Chefe Mediato Resp.pela Autorização
Osvaldo do Rosario do Vale Juliana Rocha Santiago Paulo Roberto Domingues de Freitas
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Análise daFormalização daPrestação deContas
Exame da Formalização daPrestação de Contas da Urbis
Compartilhada GER 3C; GabCons GildásioPenedo Filho
PROInfo02/02/2015 a29/05/2015
20-Instruir eencaminhar, até29/05/2015, todos osprocessos de contasdas UnidadesJurisdicionadas daAdm. Direta eIndireta, referentes a2014 ou às contas degestão,compreendidas nestemesmo período
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
Prestação deContas de Governo
SEFAZ-SECRETARIA DAFAZENDA - SEFAZ
Compartilhada GER 3C; GabCons CarolinaCosta
Relatórios02/02/2015 a29/05/2015
20-Instruir eencaminhar, até29/05/2015, todos osprocessos de contasdas UnidadesJurisdicionadas daAdm. Direta eIndireta, referentes a2014 ou às contas de
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
06/07/2015 Página 149 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
gestão,compreendidas nestemesmo período
Processo deContas daAdministraçãoDireta
SEFAZ-SECRETARIA DAFAZENDA - SEFAZ
Compartilhada GER 3C; GabCons GildásioPenedo Filho;GER 3A; GER 3B
PROInfo02/02/2015 a29/05/2015
20-Instruir eencaminhar, até29/05/2015, todos osprocessos de contasdas UnidadesJurisdicionadas daAdm. Direta eIndireta, referentes a2014 ou às contas degestão,compreendidas nestemesmo período
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
Acompanhamentoda Lei deResponsabilidadeFiscal
Acompanhamento da Lei deResponsabilidade Fiscal - 3ºQuadrimestre de 2014
Compartilhada GER 3C; GabCons GildásioPenedo Filho;GER 3A; GER 3B
Relatórios02/02/2015 a30/06/2015
23-Realizar pelomenos 72 auditoriastempestivas
Atuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
Prestação deContas deRecursos EstaduaisAtribuídos aEntidades/ONGs ou
Processos de recursosestaduais atribuídos a ONGsou municípios
Compartilhada GER 3C; GabCons GildásioPenedo Filho;Gab ConsMarcus Presidio;Gab Cons Pedro
PROInfo02/02/2015 a30/12/2015
N/AN/A
06/07/2015 Página 150 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Municípios Lino
Processo deContas daAdministraçãoIndireta
EBDA-EMPRESA BAHIANADE DESENVOLVIMENTOAGRICOLA-EBDA
Compartilhada GER 3C; GabCons GildásioPenedo Filho
PROInfo11/02/2015 a29/05/2015
20-Instruir eencaminhar, até29/05/2015, todos osprocessos de contasdas UnidadesJurisdicionadas daAdm. Direta eIndireta, referentes a2014 ou às contas degestão,compreendidas nestemesmo período
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
Acompanhamentoda Lei deResponsabilidadeFiscal
Acompanhamento da LRF 1ºQuadrimestre de 2015
Compartilhada GER 3C; GER3A; GER 3B
Relatórios05/05/2015 a08/09/2015
23-Realizar pelomenos 72 auditoriastempestivas
Atuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
Cálculo do IPM Cálculo do Ìndice deParticipação dos Municípios(IPM)
Compartilhada GER 3C; GabCons GildásioPenedo Filho
PROInfo01/07/2015 a21/12/2015
23-Realizar pelomenos 72 auditoriastempestivas
Atuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
06/07/2015 Página 151 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Acompanhamentodas Licitações,Contratos eConvênios
Auditoria Tempestiva emcontratos da Sefaz
Compartilhada GER 3C; GabCons GildásioPenedo Filho
PROInfo01/07/2015 a30/12/2015
23-Realizar pelomenos 72 auditoriastempestivas
Atuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
AuditoriaOperacional emTecnologia daInformação
Sigat - Módulo Crédito ConjuntaCompartilhada
GER 3C; GabCons GildásioPenedo Filho;GATI
PROInfo01/07/2015 a30/12/2015
23-Realizar pelomenos 72 auditoriastempestivas
Atuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
Acompanhamentoda Lei deResponsabilidadeFiscal
Acompanhamento da LRF 2ºQuadrimestre de 2015
Compartilhada GER 3C; GER3A; GER 3B
Relatórios09/09/2015 a30/12/2015
23-Realizar pelomenos 72 auditoriastempestivas
Atuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
06/07/2015 Página 152 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Unidade Recursos
Gerência 3D
Chefe Imediato
7
Chefe Mediato Resp.pela Autorização
Anesio Pereira Junior Juliana Rocha Santiago Paulo Roberto Domingues de Freitas
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Prestação deContas de Governo
Contas de Governo Compartilhada GER 3D; GabCons CarolinaCosta
Relatórios02/02/2015 a29/05/2015
20-Instruir eencaminhar, até29/05/2015, todos osprocessos de contasdas UnidadesJurisdicionadas daAdm. Direta eIndireta, referentes a2014 ou às contas degestão,compreendidas nestemesmo período
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
Formalização dasPrestações deContas.
Exame da formalização dasPrestações de Contas daSeplan, da SEI e da Bahiatursa
Compartilhada GER 3D; GabCons GildásioPenedo Filho
PROInfo02/02/2015 a29/05/2015
20-Instruir eencaminhar, até29/05/2015, todos osprocessos de contasdas UnidadesJurisdicionadas daAdm. Direta eIndireta, referentes a2014 ou às contas de
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
06/07/2015 Página 153 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
gestão,compreendidas nestemesmo período
Processo deContas daAdministraçãoDireta
SEAP-SECRETARIA DEADM.PENITENCIARIA ERESSOCIALIZACAO
Compartilhada GER 3D; GabCons GildásioPenedo Filho
PROInfo02/02/2015 a29/05/2015
20-Instruir eencaminhar, até29/05/2015, todos osprocessos de contasdas UnidadesJurisdicionadas daAdm. Direta eIndireta, referentes a2014 ou às contas degestão,compreendidas nestemesmo período
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
Processo deContas daAdministraçãoDireta
SJDHDS-SECRETARIA DEJUSTICA, DIREITOSHUMANOS EDESENVOLVIMENTO SOCIAL
Compartilhada GER 3D; GabCons JoaoBonfim
PROInfo02/02/2015 a29/05/2015
20-Instruir eencaminhar, até29/05/2015, todos osprocessos de contasdas UnidadesJurisdicionadas daAdm. Direta eIndireta, referentes a2014 ou às contas de
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
06/07/2015 Página 154 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
gestão,compreendidas nestemesmo período
Diligência BAHIATURSA (SETUR)-EMPRESA DE TURISMO DABAHIA - BAHIATURSA
Compartilhada GER 3D; GabCons CarolinaCosta
PROInfo02/02/2015 a30/07/2015
21-Instruir, até30/06/2015, asdiligências quetenham ingressadonas CCEs até30/12/2014, e até 6(seis) meses após oseu ingresso, aquelasque ingressarem nodecorrer de 2015
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
Diligência BAHIATURSA (SETUR)-EMPRESA DE TURISMO DABAHIA - BAHIATURSA
Compartilhada GER 3D; GabCons CarolinaCosta
PROInfo02/02/2015 a30/07/2015
21-Instruir, até30/06/2015, asdiligências quetenham ingressadonas CCEs até30/12/2014, e até 6(seis) meses após oseu ingresso, aquelasque ingressarem nodecorrer de 2015
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
06/07/2015 Página 155 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Prestação deContas deRecursos EstaduaisAtribuídos aEntidades/ONGs ouMunicípios
Processos de recursosestaduais atribuidos aEntidades/ONGS ou municípios
Compartilhada GER 3D; GabCons MarcusPresidio
PROInfo02/02/2015 a30/12/2015
N/AN/A
Diligência SEAP-SECRETARIA DEADM.PENITENCIARIA ERESSOCIALIZACAO
Compartilhada GER 3D; GabCons Pedro Lino
PROInfo09/03/2015 a01/09/2015
21-Instruir, até30/06/2015, asdiligências quetenham ingressadonas CCEs até30/12/2014, e até 6(seis) meses após oseu ingresso, aquelasque ingressarem nodecorrer de 2015
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
Diligência SJDHDS-SECRETARIA DEJUSTICA, DIREITOSHUMANOS EDESENVOLVIMENTO SOCIAL
Compartilhada GER 3D; GabCons CarolinaCosta
PROInfo19/03/2015 a10/09/2015
21-Instruir, até30/06/2015, asdiligências quetenham ingressadonas CCEs até30/12/2014, e até 6(seis) meses após oseu ingresso, aquelasque ingressarem no
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
06/07/2015 Página 156 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
decorrer de 2015
Diligência SEAP-SECRETARIA DEADM.PENITENCIARIA ERESSOCIALIZACAO
Compartilhada GER 3D; GabCons MarcusPresidio
PROInfo23/04/2015 a13/10/2015
21-Instruir, até30/06/2015, asdiligências quetenham ingressadonas CCEs até30/12/2014, e até 6(seis) meses após oseu ingresso, aquelasque ingressarem nodecorrer de 2015
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
AuditoriaOperacional emÓrgãos/Entidades
Estabelecimentos penaisestaduais.
Compartilhada GER 3D; GabCons GildásioPenedo Filho
PROInfo01/06/2015 a30/12/2015
23-Realizar pelomenos 72 auditoriastempestivas
Atuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
Acompanhamentoda ExecuçãoOrçamentária eFinanceira
Secretaria de AdministraçãoPenitenciária e Ressocialização
Compartilhada GER 3D; GabCons GildásioPenedo Filho
PROInfo01/06/2015 a30/12/2015
23-Realizar pelomenos 72 auditoriastempestivas
Atuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
06/07/2015 Página 157 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Acompanhamentoda ExecuçãoOrçamentária eFinanceira
Secretaria do Planejamento(SEPLAN)
Compartilhada GER 3D; GabCons GildásioPenedo Filho
PROInfo01/06/2015 a30/12/2015
23-Realizar pelomenos 72 auditoriastempestivas
Atuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
06/07/2015 Página 158 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Unidade Recursos
Gerência 4A
Chefe Imediato
9
Chefe Mediato Resp.pela Autorização
Roberto Vasconcelos Prazeres Antonio Luiz Carneiro Maria Aparecida Silva de Menezes
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Processo deContas daAdministraçãoIndireta
CERB-COMPANHIA DEENGENHARIA RURAL DABAHIA
Compartilhada GER 4A; GabCons GildásioPenedo Filho
PROInfoSGA
27/01/2015 a17/06/2015
20-Instruir eencaminhar, até29/05/2015, todos osprocessos de contasdas UnidadesJurisdicionadas daAdm. Direta eIndireta, referentes a2014 ou às contas degestão,compreendidas nestemesmo período
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
Prestação deContas deRecursos EstaduaisAtribuídos aEntidades/ONGs ouMunicípios
INEMA-INSTITUTO DO MEIOAMBIENTE E REC.HIDRICOS
Compartilhada GER 4A; GabCons GildásioPenedo Filho
Memorando paraGabinete
27/01/2015 a30/06/2015
N/AN/A
06/07/2015 Página 159 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Prestação deContas deRecursos EstaduaisAtribuídos aEntidades/ONGs ouMunicípios
INEMA-INSTITUTO DO MEIOAMBIENTE E REC.HIDRICOS
Compartilhada GER 4A; GabCons Pedro Lino
Memorando paraGabinete
27/01/2015 a30/06/2015
N/AAtuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
Prestação deContas deRecursos EstaduaisAtribuídos aEntidades/ONGs ouMunicípios
INEMA-INSTITUTO DO MEIOAMBIENTE E REC.HIDRICOS
Compartilhada GER 4A; GabCons Pedro Lino
Memorando paraGabinete
27/01/2015 a30/06/2015
N/AN/A
Prestação deContas deRecursos EstaduaisAtribuídos aEntidades/ONGs ouMunicípios
INEMA-INSTITUTO DO MEIOAMBIENTE E REC.HIDRICOS
Compartilhada GER 4A; GabCons Pedro Lino
Memorando paraGabinete
27/01/2015 a30/06/2015
N/AN/A
SERVIDORESCAPACITADOS
CAPACITAÇÃO DESERVIDORES
Compartilhada GER 4A; ECPL Relatório deAtividades Trimestraldo TCE
02/02/2015 a30/12/2015
36-Implementar eparticipar de ações decapacitação queatendam àsdemandasinstitucionais
Desenvolvercompetências técnicase gerenciais
06/07/2015 Página 160 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Projetos Co-Financiados comRecursos Externos
Acordo de Empréstimo nº2295/OC-BR - Programa deDesenvolvimento Ambiental daBahia - PDA
Compartilhada GER 4A; GabCons CarolinaCosta
AUDIN / SGAFMRs
20/02/2015 a30/04/2015
23-Realizar pelomenos 72 auditoriastempestivas
Atuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
Parecer conclusivosobre aformalização doprocesso
Secretaria Estadual do MeioAmbiente - SEMA e Instituto doMeio Ambiente e RecursosHídricos - INEMA
Compartilhada GER 4A; GabCons CarolinaCosta
PROInfoSGA
02/03/2015 a29/05/2015
20-Instruir eencaminhar, até29/05/2015, todos osprocessos de contasdas UnidadesJurisdicionadas daAdm. Direta eIndireta, referentes a2014 ou às contas degestão,compreendidas nestemesmo período
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
Diligência SEMA-SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE
Compartilhada GER 4A; GabCons GildásioPenedo Filho
AUDIN / SGADIÁRIO OFICIAL DOESTADO - DOEFIPLAN
27/04/2015 a27/10/2015
21-Instruir, até30/06/2015, asdiligências quetenham ingressadonas CCEs até30/12/2014, e até 6(seis) meses após oseu ingresso, aquelasque ingressarem no
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
06/07/2015 Página 161 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
decorrer de 2015
(2015) Prestaçãode Contas deRecursos EstaduaisAtribuídos aEntidades/ONGs ouMunicípios
INEMA-INSTITUTO DO MEIOAMBIENTE E REC.HIDRICOS(PLANEJAMENTOCONCLUÍDO EM 2015 EEXECUÇÃO EM 2016)
Compartilhada GER 4A; GabCons MarcusPresidio
ProcessoAdministrativoPronunciamento
14/05/2015 a10/02/2016
N/AAtuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
Diligência CERB-COMPANHIA DEENGENHARIA RURAL DABAHIA
Compartilhada GER 4A; GabCons MarcusPresidio
ProcessoAdministrativoRelatóriosSGA
15/05/2015 a13/11/2015
21-Instruir, até30/06/2015, asdiligências quetenham ingressadonas CCEs até30/12/2014, e até 6(seis) meses após oseu ingresso, aquelasque ingressarem nodecorrer de 2015
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
Acompanhamentoda ExecuçãoOrçamentária eFinanceira
CDA-COORDENACAO DEDESENVOLVIMENTOAGRARIO - CDA
Compartilhada GER 4A; GabCons CarolinaCosta
DIÁRIO OFICIAL DOESTADO - DOEFIPLANSGA
01/06/2015 a30/12/2015
23-Realizar pelomenos 72 auditoriastempestivas
Atuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
06/07/2015 Página 162 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Acompanhamentoda ExecuçãoOrçamentária eFinanceira
INEMA-INSTITUTO DO MEIOAMBIENTE E REC.HIDRICOS
Compartilhada GER 4A; GabCons CarolinaCosta
AUDIN / SGAFIPLAN
01/06/2015 a30/12/2015
23-Realizar pelomenos 72 auditoriastempestivas
Atuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
Prestação deContas deRecursos EstaduaisAtribuídos aEntidades/ONGs ouMunicípios
INEMA-INSTITUTO DO MEIOAMBIENTE E REC.HIDRICOS
Compartilhada GER 4A; GabCons Pedro Lino
Pronunciamento19/06/2015 a18/12/2015
N/AN/A
Prestação deContas deRecursos EstaduaisAtribuídos aEntidades/ONGs ouMunicípios
SEC-SECRETARIA DAEDUCACAO - SEC
Compartilhada GER 4A; GabCons Pedro Lino
ProcessoAdministrativo
26/06/2015 a23/12/2015
N/AN/A
06/07/2015 Página 163 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Unidade Recursos
Gerência 4B
Chefe Imediato
15
Chefe Mediato Resp.pela Autorização
Carlos Alberto de Jesus Nunes Antonio Luiz Carneiro Maria Aparecida Silva de Menezes
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Diligência MP(MP)-MINISTERIOPUBLICO DO ESTADO DABAHIA
Compartilhada GER 4B; GabCons CarolinaCosta
PROInfoRelatórios
26/01/2015 a30/06/2015
21-Instruir, até30/06/2015, asdiligências quetenham ingressadonas CCEs até30/12/2014, e até 6(seis) meses após oseu ingresso, aquelasque ingressarem nodecorrer de 2015
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
Diligência DPT-DEPARTAMENTO DEPOLICIA TECNICA - DPT
Compartilhada GER 4B; GabCons ZezéuRibeiro
PROInfoRelatórios
26/01/2015 a09/10/2015
21-Instruir, até30/06/2015, asdiligências quetenham ingressadonas CCEs até30/12/2014, e até 6(seis) meses após oseu ingresso, aquelasque ingressarem nodecorrer de 2015
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
06/07/2015 Página 164 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Processo deContas daAdministraçãoDireta
PCBA(SSP)-POLICIA CIVIL DABAHIA - PCBA
Compartilhada GER 4B; GabCons MarcusPresidio
PROInfoSGA
27/01/2015 a30/06/2015
20-Instruir eencaminhar, até29/05/2015, todos osprocessos de contasdas UnidadesJurisdicionadas daAdm. Direta eIndireta, referentes a2014 ou às contas degestão,compreendidas nestemesmo período
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
Processo deContas daAdministraçãoDireta
SSP-SECRETARIA DESEGURANCA PUBLICA - SSP
Compartilhada GER 4B; GabCons GildásioPenedo Filho
PROInfoSGA
27/01/2015 a30/06/2015
20-Instruir eencaminhar, até29/05/2015, todos osprocessos de contasdas UnidadesJurisdicionadas daAdm. Direta eIndireta, referentes a2014 ou às contas degestão,compreendidas nestemesmo período
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
06/07/2015 Página 165 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Servidorescapacitados
Capacitação de servidores Compartilhada GER 4B; ECPL Relatório deAtividades Trimestraldo TCE
02/02/2015 a30/12/2015
36-Implementar eparticipar de ações decapacitação queatendam àsdemandasinstitucionais
Desenvolvercompetências técnicase gerenciais
Processo deContas daAdministraçãoDireta
SEDIR-SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO EINTEGRACAO REGIONAL
Compartilhada GER 4B PROInfoSGA
04/02/2015 a29/05/2015
20-Instruir eencaminhar, até29/05/2015, todos osprocessos de contasdas UnidadesJurisdicionadas daAdm. Direta eIndireta, referentes a2014 ou às contas degestão,compreendidas nestemesmo período
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
Diligência SSP-SECRETARIA DESEGURANCA PUBLICA - SSP
Compartilhada GER 4B; GabCons ZezéuRibeiro
PROInfoRelatórios
25/02/2015 a17/03/2015
21-Instruir, até30/06/2015, asdiligências quetenham ingressadonas CCEs até30/12/2014, e até 6(seis) meses após o
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
06/07/2015 Página 166 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
seu ingresso, aquelasque ingressarem nodecorrer de 2015
Formalização daprestação decontas.
Ministério Público do Estado daBahia - MP/BA (Contas 2014)
Compartilhada GER 4B; GabCons CarolinaCosta
PROInfoSGA
03/03/2015 a29/05/2015
20-Instruir eencaminhar, até29/05/2015, todos osprocessos de contasdas UnidadesJurisdicionadas daAdm. Direta eIndireta, referentes a2014 ou às contas degestão,compreendidas nestemesmo período
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
Denúncia SSP-SECRETARIA DESEGURANCA PUBLICA - SSP
Compartilhada GER 4B; GabCons AntonioHonorato
PROInfoRelatórios
10/03/2015 a29/05/2015
9-Cumprir o prazo deinstrução eapreciação dosprocessos deDenúncia definido noart. 13 destaResolução
Promover oenvolvimento docidadão com o TCE
06/07/2015 Página 167 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Diligência SSP-SECRETARIA DESEGURANCA PUBLICA - SSP
Compartilhada GER 4B; GabCons CarolinaCosta
PROInfoRelatórios
19/03/2015 a18/09/2015
N/AN/A
Diligência SEMA-SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE
Compartilhada GER 4B; GabCons Pedro Lino
PROInfoRelatórios
23/03/2015 a18/12/2015
N/AN/A
Despesa de CaráterSigiloso
SSP-SECRETARIA DESEGURANCA PUBLICA - SSP
Compartilhada GER 4B; GAPRE PROInfoRelatóriosSGA
06/04/2015 a29/05/2015
20-Instruir eencaminhar, até29/05/2015, todos osprocessos de contasdas UnidadesJurisdicionadas daAdm. Direta eIndireta, referentes a2014 ou às contas degestão,compreendidas nestemesmo período
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
Acompanhamentoda ExecuçãoOrçamentária eFinanceira
MP(MP)-MINISTERIOPUBLICO DO ESTADO DABAHIA
Compartilhada GER 4B; GabCons CarolinaCosta
PROInfoRelatóriosSGA
01/06/2015 a16/09/2015
23-Realizar pelomenos 72 auditoriastempestivas
Atuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
06/07/2015 Página 168 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
AuditoriaOperacional emProgramasGovernamentais
SSP-SECRETARIA DESEGURANCA PUBLICA - SSP
ConjuntaCompartilhada
GER 4B; GabCons CarolinaCosta; GER 4C
PROInfoRelatóriosSGA
01/06/2015 a30/12/2015
23-Realizar pelomenos 72 auditoriastempestivas
Atuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
Acompanhamentodas Licitações,Contratos eConvênios
SSP-SECRETARIA DESEGURANCA PUBLICA - SSP
Compartilhada GER 4B; GabCons CarolinaCosta
RelatóriosSGA
01/09/2015 a30/12/2015
23-Realizar pelomenos 72 auditoriastempestivas
Atuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
06/07/2015 Página 169 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Unidade Recursos
Gerência 4C
Chefe Imediato
8
Chefe Mediato Resp.pela Autorização
Andre Luis de Paula Carneiro Antonio Luiz Carneiro Maria Aparecida Silva de Menezes
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Processo deContas daAdministraçãoDireta
PM/BA-POLICIA MILITAR DABAHIA
Compartilhada GER 4C; GabCons CarolinaCosta
AUDIN / SGA26/01/2015 a29/05/2015
20-Instruir eencaminhar, até29/05/2015, todos osprocessos de contasdas UnidadesJurisdicionadas daAdm. Direta eIndireta, referentes a2014 ou às contas degestão,compreendidas nestemesmo período
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
Diligência SEMA-SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE
Compartilhada GER 4C; GabCons AntonioHonorato; GabCons CarolinaCosta; Gab ConsGildásio PenedoFilho; Gab ConsJoao Bonfim;Gab ConsMarcus Presidio;
PROInfo26/01/2015 a30/06/2015
N/AN/A
06/07/2015 Página 170 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Gab Cons PedroLino
ServidoresCapacitados
Capacitação de Servidores Compartilhada GER 4C; ECPL Relatório deAtividades Trimestraldo TCE
02/02/2015 a30/12/2015
36-Implementar eparticipar de ações decapacitação queatendam àsdemandasinstitucionais
Desenvolvercompetências técnicase gerenciais
Formalização daprestação decontas
Procuradoria Geral do Estado Compartilhada GER 4C; ConsCarolina Costa
PROInfo02/03/2015 a29/05/2015
20-Instruir eencaminhar, até29/05/2015, todos osprocessos de contasdas UnidadesJurisdicionadas daAdm. Direta eIndireta, referentes a2014 ou às contas degestão,compreendidas nestemesmo período
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
06/07/2015 Página 171 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Acompanhamentoda ExecuçãoOrçamentária eFinanceira
PM/BA-POLICIA MILITAR DABAHIA
Compartilhada GER 4C; GabCons CarolinaCosta
AUDIN / SGA01/04/2015 a30/12/2015
23-Realizar pelomenos 72 auditoriastempestivas
Atuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
Diligência IMA-INSTITUTO DO MEIOAMBIENTE
Compartilhada GER 4C; GabCons JoaoBonfim
PROInfo01/06/2015 a30/06/2015
21-Instruir, até30/06/2015, asdiligências quetenham ingressadonas CCEs até30/12/2014, e até 6(seis) meses após oseu ingresso, aquelasque ingressarem nodecorrer de 2015
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
AuditoriaOperacional emProgramasGovernamentais
SSP-SECRETARIA DESEGURANCA PUBLICA - SSP
ConjuntaCompartilhada
GER 4C; GabCons CarolinaCosta; GER 4B
AUDIN / SGA01/06/2015 a30/12/2015
23-Realizar pelomenos 72 auditoriastempestivas
Atuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
Acompanhamentoda ExecuçãoOrçamentária eFinanceira
PGE-PROCURADORIAGERAL DO ESTADO
Compartilhada GER 4C; GabCons CarolinaCosta
AUDIN / SGA01/07/2015 a30/12/2015
23-Realizar pelomenos 72 auditoriastempestivas
Atuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
06/07/2015 Página 172 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Unidade Recursos
Gerência 4D
Chefe Imediato
8
Chefe Mediato Resp.pela Autorização
Wesley Franco de Oliveira Antonio Luiz Carneiro Maria Aparecida Silva de Menezes
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Diligência ALGSLATIVA-ASSEMBLEIALEGISLATIVA
Compartilhada GER 4D; GabCons Pedro Lino
PROInfo27/01/2015 a30/06/2015
21-Instruir, até30/06/2015, asdiligências quetenham ingressadonas CCEs até30/12/2014, e até 6(seis) meses após oseu ingresso, aquelasque ingressarem nodecorrer de 2015
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
Processo deContas daAdministraçãoIndireta
CAR-COMPANHIA DEDESENVOLVIMENTO E ACAOREGIONAL
Compartilhada GER 4D; GabCons MarcusPresidio
PROInfoSGA
29/01/2015 a29/05/2015
20-Instruir eencaminhar, até29/05/2015, todos osprocessos de contasdas UnidadesJurisdicionadas daAdm. Direta eIndireta, referentes a2014 ou às contas degestão,compreendidas neste
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
06/07/2015 Página 173 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
mesmo período
Processo deContas daAdministraçãoDireta
ALGSLATIVA-ASSEMBLEIALEGISLATIVA
Compartilhada GER 4D; GabCons JoaoBonfim
PROInfoSGA
29/01/2015 a31/08/2015
20-Instruir eencaminhar, até29/05/2015, todos osprocessos de contasdas UnidadesJurisdicionadas daAdm. Direta eIndireta, referentes a2014 ou às contas degestão,compreendidas nestemesmo período
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
Diligência PM/BA-POLICIA MILITAR DABAHIA
Compartilhada GER 4D PROInfo02/02/2015 a30/06/2015
21-Instruir, até30/06/2015, asdiligências quetenham ingressadonas CCEs até30/12/2014, e até 6(seis) meses após oseu ingresso, aquelasque ingressarem no
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
06/07/2015 Página 174 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
decorrer de 2015
Servidorescapacitados
Capacitação de servidores:SGA - foco no gerenciamento(04); SGA - foco na execução(09); Sistema Mirante (06);Contabilidade Aplicada aoSetor Público (03)
Compartilhada GER 4D; ECPL Relatório deAtividades Trimestraldo TCE
02/02/2015 a31/12/2015
36-Implementar eparticipar de ações decapacitação queatendam àsdemandasinstitucionais
Desenvolvercompetências técnicase gerenciais
Manifestaçãoconclusiva sobre aregularidade naformalização daprestação decontas
Fundação Paulo Jackson Compartilhada GER 4D; GabCons CarolinaCosta
PROInfo01/03/2015 a29/05/2015
20-Instruir eencaminhar, até29/05/2015, todos osprocessos de contasdas UnidadesJurisdicionadas daAdm. Direta eIndireta, referentes a2014 ou às contas degestão,compreendidas nestemesmo período
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
06/07/2015 Página 175 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Diligência ALGSLATIVA-ASSEMBLEIALEGISLATIVA
Compartilhada GER 4D; GabCons CarolinaCosta
PROInfo19/05/2015 a21/09/2015
21-Instruir, até30/06/2015, asdiligências quetenham ingressadonas CCEs até30/12/2014, e até 6(seis) meses após oseu ingresso, aquelasque ingressarem nodecorrer de 2015
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
Diligência ALGSLATIVA-ASSEMBLEIALEGISLATIVA
Compartilhada GER 4D; GabCons Pedro Lino
PROInfo19/05/2015 a21/09/2015
21-Instruir, até30/06/2015, asdiligências quetenham ingressadonas CCEs até30/12/2014, e até 6(seis) meses após oseu ingresso, aquelasque ingressarem nodecorrer de 2015
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
Diligência PM/BA-POLICIA MILITAR DABAHIA
Compartilhada GER 4D; GabCons MarcusPresidio
PROInfo19/05/2015 a08/10/2015
21-Instruir, até30/06/2015, asdiligências quetenham ingressadonas CCEs até
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestação
06/07/2015 Página 176 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
30/12/2014, e até 6(seis) meses após oseu ingresso, aquelasque ingressarem nodecorrer de 2015
de contas
Diligência PM/BA-POLICIA MILITAR DABAHIA
Compartilhada GER 4D; GabCons MarcusPresidio
PROInfo19/05/2015 a08/10/2015
21-Instruir, até30/06/2015, asdiligências quetenham ingressadonas CCEs até30/12/2014, e até 6(seis) meses após oseu ingresso, aquelasque ingressarem nodecorrer de 2015
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
Acompanhamentodas Licitações,Contratos eConvênios
ALGSLATIVA-ASSEMBLEIALEGISLATIVA
Compartilhada GER 4D; GabCons CarolinaCosta
AUDIN / SGA01/06/2015 a30/12/2015
23-Realizar pelomenos 72 auditoriastempestivas
Atuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
Acompanhamentodas Licitações,Contratos eConvênios
CAR-COMPANHIA DEDESENVOLVIMENTO E ACAOREGIONAL
Compartilhada GER 4D; GabCons CarolinaCosta
AUDIN / SGA01/06/2015 a30/12/2015
23-Realizar pelomenos 72 auditoriastempestivas
Atuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
06/07/2015 Página 177 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Acompanhamentodas Licitações,Contratos eConvênios
CAR-COMPANHIA DEDESENVOLVIMENTO E ACAOREGIONAL
Compartilhada GER 4D; GabCons CarolinaCosta
AUDIN / SGA01/06/2015 a30/12/2015
23-Realizar pelomenos 72 auditoriastempestivas
Atuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
Diligência CAR-COMPANHIA DEDESENVOLVIMENTO E ACAOREGIONAL
Compartilhada GER 4D; GabCons AntonioHonorato
PROInfo16/06/2015 a30/09/2015
21-Instruir, até30/06/2015, asdiligências quetenham ingressadonas CCEs até30/12/2014, e até 6(seis) meses após oseu ingresso, aquelasque ingressarem nodecorrer de 2015
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
06/07/2015 Página 178 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Unidade Recursos
Gerência 5A
Chefe Imediato
12
Chefe Mediato Resp.pela Autorização
Helia Teixeira Vasconcelos Goncalo de Amarante Santos Queiroz Francisco Rivero Groba
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Prestação deContas deResponsável porAdiantamento
SEC - SECRETARIA DAEDUCACAO - SEC
Compartilhada GER 5A; GabCons GildásioPenedo Filho;Gab ConsMarcus Presidio;Gab Cons PedroLino
PROInfo06/01/2015 a23/11/2015
N/AN/A
Diligência SEC-SECRETARIA DAEDUCACAO - SEC
Compartilhada GER 5A; GabCons AntonioHonorato
SGA12/01/2015 a29/05/2015
21-Instruir, até30/06/2015, asdiligências quetenham ingressadonas CCEs até30/12/2014, e até 6(seis) meses após oseu ingresso, aquelasque ingressarem nodecorrer de 2015
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
Denúncia SEC-SECRETARIA DAEDUCACAO - SEC
Compartilhada GER 5A; GabCons AntonioHonorato
PROInfoSGA
06/02/2015 a17/03/2015
9-Cumprir o prazo deinstrução eapreciação dosprocessos deDenúncia definido no
Promover oenvolvimento docidadão com o TCE
06/07/2015 Página 179 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
art. 13 destaResolução
Processo deContas daAdministraçãoDireta
SEC-SECRETARIA DAEDUCACAO - SEC
Compartilhada GER 5A; GabCons AntonioHonorato
SGA06/02/2015 a29/05/2015
20-Instruir eencaminhar, até29/05/2015, todos osprocessos de contasdas UnidadesJurisdicionadas daAdm. Direta eIndireta, referentes a2014 ou às contas degestão,compreendidas nestemesmo período
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
Diligência SUPROF-SUPERINTENDENCIA DEEDUCACAO PROFISSIONAL-SUPROF
Compartilhada GER 5A; GabCons AntonioHonorato
PROInfo06/02/2015 a30/06/2015
21-Instruir, até30/06/2015, asdiligências quetenham ingressadonas CCEs até30/12/2014, e até 6(seis) meses após oseu ingresso, aquelasque ingressarem no
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
06/07/2015 Página 180 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
decorrer de 2015
Processo deContas daAdministraçãoIndireta
MAUÁ-INSTITUTO DEARTESANATO VISCONDE DEMAUA - MAUA
Compartilhada GER 5A; GabCons AntonioHonorato
PROInfoSGA
09/02/2015 a29/05/2015
20-Instruir eencaminhar, até29/05/2015, todos osprocessos de contasdas UnidadesJurisdicionadas daAdm. Direta eIndireta, referentes a2014 ou às contas degestão,compreendidas nestemesmo período
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
Prestação deContas deRecursos EstaduaisAtribuídos aEntidades/ONGs ouMunicípios
SEC-SECRETARIA DAEDUCACAO - SEC
Compartilhada GER 5A; GabCons GildásioPenedo Filho;Gab ConsMarcus Presidio;Gab Cons PedroLino
PROInfo09/02/2015 a28/12/2015
N/AN/A
06/07/2015 Página 181 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Diligência GAB/SEC-GABINETE DOSECRETARIO - SEC
Compartilhada GER 5A; GabCons CarolinaCosta
RelatóriosSGA
12/03/2015 a09/12/2015
21-Instruir, até30/06/2015, asdiligências quetenham ingressadonas CCEs até30/12/2014, e até 6(seis) meses após oseu ingresso, aquelasque ingressarem nodecorrer de 2015
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
Diligência DIREG SEC-DIRETORIAGERAL DA SECRETARIA DAEDUCACAO
Compartilhada GER 5A; GabCons CarolinaCosta
RelatóriosSGA
22/04/2015 a09/12/2015
21-Instruir, até30/06/2015, asdiligências quetenham ingressadonas CCEs até30/12/2014, e até 6(seis) meses após oseu ingresso, aquelasque ingressarem nodecorrer de 2015
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
Acompanhamentoda ExecuçãoOrçamentária eFinanceira
DIREG SEC-DIRETORIAGERAL DA SECRETARIA DAEDUCACAO
Compartilhada GER 5A; GabCons AntonioHonorato
PROInfoSGA
25/05/2015 a30/12/2015
23-Realizar pelomenos 72 auditoriastempestivas
Atuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
06/07/2015 Página 182 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Acompanhamentodas Licitações,Contratos eConvênios
DIREG SEC-DIRETORIAGERAL DA SECRETARIA DAEDUCACAO
Compartilhada GER 5A; GabCons AntonioHonorato
PROInfoSGA
25/05/2015 a30/12/2015
23-Realizar pelomenos 72 auditoriastempestivas
Atuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
Despesa comPessoal
SEC-SECRETARIA DAEDUCACAO - SEC
Compartilhada GER 5A; GabCons AntonioHonorato
PROInfoSGA
25/05/2015 a30/12/2015
23-Realizar pelomenos 72 auditoriastempestivas
Atuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
06/07/2015 Página 183 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Unidade Recursos
Gerência 5B
Chefe Imediato
7
Chefe Mediato Resp.pela Autorização
Israel Santos de Jesus Goncalo de Amarante Santos Queiroz Francisco Rivero Groba
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Processo deContas daAdministraçãoIndireta
FUNDAC_-FUNDACAO DACRIANCA E DOADOLESCENTE
Compartilhada GER 5B; GabCons AntonioHonorato
SGA26/01/2015 a29/05/2015
20-Instruir eencaminhar, até29/05/2015, todos osprocessos de contasdas UnidadesJurisdicionadas daAdm. Direta eIndireta, referentes a2014 ou às contas degestão,compreendidas nestemesmo período
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
Processo deContas daAdministraçãoDireta
SEDES-SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIALE COMBATE A POBREZA
Compartilhada GER 5B; GabCons AntonioHonorato
SGA26/01/2015 a29/05/2015
20-Instruir eencaminhar, até29/05/2015, todos osprocessos de contasdas UnidadesJurisdicionadas daAdm. Direta eIndireta, referentes a2014 ou às contas de
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
06/07/2015 Página 184 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
gestão,compreendidas nestemesmo período
Diligência FUNDAC_-FUNDACAO DACRIANCA E DOADOLESCENTE
Compartilhada GER 5B; GabCons MarcusPresidio
SGA06/02/2015 a04/08/2015
21-Instruir, até30/06/2015, asdiligências quetenham ingressadonas CCEs até30/12/2014, e até 6(seis) meses após oseu ingresso, aquelasque ingressarem nodecorrer de 2015
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
Prestação deContas deRecursos EstaduaisAtribuídos aEntidades/ONGs ouMunicípios
SEDES-SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIALE COMBATE A POBREZA
Compartilhada GER 5B; GabCons GildásioPenedo Filho;Gab ConsMarcus Presidio;Gab Cons PedroLino
PROInfo06/02/2015 a30/12/2015
N/AN/A
Diligência FUNDAC_-FUNDACAO DACRIANCA E DOADOLESCENTE
Compartilhada GER 5B; GabCons AntonioHonorato
SGA11/02/2015 a10/08/2015
N/AAtuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
06/07/2015 Página 185 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Acompanhamentoda ExecuçãoOrçamentária eFinanceira
FUNDAC_-FUNDACAO DACRIANCA E DOADOLESCENTE
Compartilhada GER 5B; GabCons AntonioHonorato
SGA04/05/2015 a30/12/2015
23-Realizar pelomenos 72 auditoriastempestivas
Atuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
Acompanhamentoda ExecuçãoOrçamentária eFinanceira
SEDES-SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIALE COMBATE A POBREZA
Compartilhada GER 5B; GabCons AntonioHonorato
SGA04/05/2015 a30/12/2015
23-Realizar pelomenos 72 auditoriastempestivas
Atuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
Acompanhamentodas Licitações,Contratos eConvênios
SEDES-SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIALE COMBATE A POBREZA
Compartilhada GER 5B; GabCons AntonioHonorato
SGA04/05/2015 a30/12/2015
27-Examinar aomenos 10% dosvalores repassadosno exerc. sob análise,por conta deconvênios ouinstrumentoscongêneres, conformecritérios estabelecidosnos itens 9.1 e 9.4 doAnexo II destaResolução
Atuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
06/07/2015 Página 186 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Unidade Recursos
Gerência 5C
Chefe Imediato
15
Chefe Mediato Resp.pela Autorização
Maria Tereza Alencar de Amorim Goncalo de Amarante Santos Queiroz Francisco Rivero Groba
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Prestação deContas deRecursos EstaduaisAtribuídos aEntidades/ONGs ouMunicípios
SETRE-SECRETARIA DOTRABALHO, EMPREGO,RENDA E ESPORTE
Compartilhada GER 5C; GabCons GildásioPenedo Filho;Gab ConsMarcus Presidio;Gab Cons PedroLino
PROInfo26/01/2015 a30/12/2015
N/AN/A
Processo deContas daAdministraçãoDireta
SECOPA-Secretaria Estadualpara Assuntos da Copa doMundo da FIFA Brasil 2014
Compartilhada GER 5C; GabCons JoaoBonfim
PROInfoSGA
30/01/2015 a29/05/2015
20-Instruir eencaminhar, até29/05/2015, todos osprocessos de contasdas UnidadesJurisdicionadas daAdm. Direta eIndireta, referentes a2014 ou às contas degestão,compreendidas nestemesmo período
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
06/07/2015 Página 187 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Processo deContas daAdministraçãoDireta
SETRE-SECRETARIA DOTRABALHO, EMPREGO,RENDA E ESPORTE
Compartilhada GER 5C PROInfoSGA
30/01/2015 a29/05/2015
20-Instruir eencaminhar, até29/05/2015, todos osprocessos de contasdas UnidadesJurisdicionadas daAdm. Direta eIndireta, referentes a2014 ou às contas degestão,compreendidas nestemesmo período
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
Formalização daPrestação deContas analisada
Exame da Formalização doRelatório de Gestão daSuperintendência dosDesportos do Estado da Bahia(SUDESB)
Compartilhada GER 5C; GabCons AntonioHonorato
PROInfo26/02/2015 a04/03/2015
20-Instruir eencaminhar, até29/05/2015, todos osprocessos de contasdas UnidadesJurisdicionadas daAdm. Direta eIndireta, referentes a2014 ou às contas degestão,compreendidas nestemesmo período
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
06/07/2015 Página 188 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Diligência SUDESB-SUPERINTENDENCIA DEDESPORTOS DO ESTADO DABAHIA
Compartilhada GER 5C; GabCons GildásioPenedo Filho
PROInfo18/03/2015 a14/09/2015
21-Instruir, até30/06/2015, asdiligências quetenham ingressadonas CCEs até30/12/2014, e até 6(seis) meses após oseu ingresso, aquelasque ingressarem nodecorrer de 2015
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
Acompanhamentoda ExecuçãoOrçamentária eFinanceira
SETRE-SECRETARIA DOTRABALHO, EMPREGO,RENDA E ESPORTE
Compartilhada GER 5C; GabCons AntonioHonorato
PROInfoSGA
26/05/2015 a30/12/2015
23-Realizar pelomenos 72 auditoriastempestivas
Atuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
Acompanhamentodas Licitações,Contratos eConvênios
SETRE-SECRETARIA DOTRABALHO, EMPREGO,RENDA E ESPORTE
Compartilhada GER 5C; GabCons AntonioHonorato
PROInfoSGA
01/06/2015 a30/12/2015
23-Realizar pelomenos 72 auditoriastempestivas
Atuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
Acompanhamentodas Licitações,Contratos eConvênios
SUDESB-SUPERINTENDENCIA DEDESPORTOS DO ESTADO DABAHIA
Compartilhada GER 5C; GabCons AntonioHonorato
PROInfoSGA
01/06/2015 a30/12/2015
23-Realizar pelomenos 72 auditoriastempestivas
Atuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
06/07/2015 Página 189 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Diligência SECOPA-Secretaria Estadualpara Assuntos da Copa doMundo da FIFA Brasil 2014
Compartilhada GER 5C; GabCons JoaoBonfim
PROInfo17/06/2015 a16/12/2015
21-Instruir, até30/06/2015, asdiligências quetenham ingressadonas CCEs até30/12/2014, e até 6(seis) meses após oseu ingresso, aquelasque ingressarem nodecorrer de 2015
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
06/07/2015 Página 190 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Unidade Recursos
Gerência 5D
Chefe Imediato
10
Chefe Mediato Resp.pela Autorização
Ana Patricia Crisostomo Pereira Goncalo de Amarante Santos Queiroz Francisco Rivero Groba
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Diligência UEFS-UNIVERSIDADEESTADUAL DE FEIRA DESANTANA - UEFS
Compartilhada GER 5D; ConsZezéu Ribeiro
PROInfo13/01/2015 a11/06/2015
21-Instruir, até30/06/2015, asdiligências quetenham ingressadonas CCEs até30/12/2014, e até 6(seis) meses após oseu ingresso, aquelasque ingressarem nodecorrer de 2015
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
Diligência SEC-SECRETARIA DAEDUCACAO - SEC
Compartilhada GER 5D; ConsPedro Lino
PROInfo26/01/2015 a30/06/2015
21-Instruir, até30/06/2015, asdiligências quetenham ingressadonas CCEs até30/12/2014, e até 6(seis) meses após oseu ingresso, aquelasque ingressarem nodecorrer de 2015
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
06/07/2015 Página 191 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Diligência UNEB-UNIVERSIDADE DOESTADO DA BAHIA - UNEB
Compartilhada GER 5D; ConsAntonio Honorato
PROInfo26/01/2015 a30/06/2015
21-Instruir, até30/06/2015, asdiligências quetenham ingressadonas CCEs até30/12/2014, e até 6(seis) meses após oseu ingresso, aquelasque ingressarem nodecorrer de 2015
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
Prestação deContas deRecursos EstaduaisAtribuídos aEntidades/ONGs ouMunicípios
SEC-SECRETARIA DAEDUCACAO - SEC
Compartilhada GER 5D; ConsGildásio PenedoFilho; ConsPedro Lino; GabCons MarcusPresidio
PROInfo26/01/2015 a30/12/2015
N/AN/A
Termos deContratos,Convênios einstrumentosassemelhados
UEFS-UNIVERSIDADEESTADUAL DE FEIRA DESANTANA - UEFS
Compartilhada GER 5D; GabCons MarcusPresidio
PROInfo26/01/2015 a30/12/2015
N/AN/A
Termos deContratos,Convênios einstrumentos
UESB-UNIVERSIDADEESTADUAL DO SUDOESTEDA BAHIA - UESB
Compartilhada GER 5D; ConsPedro Lino
PROInfo26/01/2015 a30/12/2015
N/AN/A
06/07/2015 Página 192 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
assemelhados
Diligência UESB-UNIVERSIDADEESTADUAL DO SUDOESTEDA BAHIA - UESB
Compartilhada GER 5D; GabCons AntonioHonorato
PROInfo30/01/2015 a29/07/2015
N/AAtuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
Processo deContas daAdministraçãoIndireta
UESB-UNIVERSIDADEESTADUAL DO SUDOESTEDA BAHIA - UESB
Compartilhada GER 5D; GabCons MarcusPresidio
PROInfoSGA
02/02/2015 a29/05/2015
20-Instruir eencaminhar, até29/05/2015, todos osprocessos de contasdas UnidadesJurisdicionadas daAdm. Direta eIndireta, referentes a2014 ou às contas degestão,compreendidas nestemesmo período
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
Processo deContas daAdministraçãoIndireta
UESC-UNIVERSIDADEESTADUAL DE SANTA CRUZ- UESC
Compartilhada GER 5D; GabCons AntonioHonorato
PROInfoSGA
02/02/2015 a29/05/2015
20-Instruir eencaminhar, até29/05/2015, todos osprocessos de contasdas Unidades
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestação
06/07/2015 Página 193 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Jurisdicionadas daAdm. Direta eIndireta, referentes a2014 ou às contas degestão,compreendidas nestemesmo período
de contas
Servidorescapacitados
CAPACITAÇÃO DESERVIDORES
Compartilhada GER 5D; ECPL Relatório deAtividades Trimestraldo TCE
02/02/2015 a30/12/2015
36-Implementar eparticipar de ações decapacitação queatendam àsdemandasinstitucionais
Desenvolvercompetências técnicase gerenciais
Formalização dePrestação deContas
Exame da formalização dosRelatórios de Gestão daUniversidade do Estado daBahia (UNEB) e UniversidadeEstadual de Feira de Santana(UEFS)
Compartilhada GER 5D; GabCons AntonioHonorato
PROInfo01/03/2015 a29/05/2015
20-Instruir eencaminhar, até29/05/2015, todos osprocessos de contasdas UnidadesJurisdicionadas daAdm. Direta eIndireta, referentes a2014 ou às contas degestão,compreendidas nestemesmo período
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
06/07/2015 Página 194 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Diligência UNEB-UNIVERSIDADE DOESTADO DA BAHIA - UNEB
Compartilhada GER 5D; GabCons AntonioHonorato
PROInfo09/03/2015 a09/09/2015
N/AAtuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
Denúncia UESB-UNIVERSIDADEESTADUAL DO SUDOESTEDA BAHIA - UESB
Compartilhada GER 5D; GabCons MarcusPresidio
PROInfo27/03/2015 a27/05/2015
9-Cumprir o prazo deinstrução eapreciação dosprocessos deDenúncia definido noart. 13 destaResolução
Promover oenvolvimento docidadão com o TCE
Diligência UESC-UNIVERSIDADEESTADUAL DE SANTA CRUZ- UESC
Compartilhada GER 5D; GabCons AntonioHonorato
PROInfo15/05/2015 a13/10/2015
21-Instruir, até30/06/2015, asdiligências quetenham ingressadonas CCEs até30/12/2014, e até 6(seis) meses após oseu ingresso, aquelasque ingressarem nodecorrer de 2015
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
Denúncia UNEB-UNIVERSIDADE DOESTADO DA BAHIA - UNEB
Compartilhada GER 5D; GabCons Pedro Lino
PROInfo18/05/2015 a20/07/2015
9-Cumprir o prazo deinstrução eapreciação dosprocessos de
Promover oenvolvimento docidadão com o TCE
06/07/2015 Página 195 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Denúncia definido noart. 13 destaResolução
Acompanhamentoda ExecuçãoOrçamentária eFinanceira
UNEB-UNIVERSIDADE DOESTADO DA BAHIA - UNEB
Compartilhada GER 5D; ConsAntonio Honorato
PROInfoSGA
01/06/2015 a30/12/2015
23-Realizar pelomenos 72 auditoriastempestivas
Atuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
Denúncia UNEB-UNIVERSIDADE DOESTADO DA BAHIA - UNEB
Compartilhada GER 5D; GabCons JoaoBonfim
PROInfo03/06/2015 a05/08/2015
9-Cumprir o prazo deinstrução eapreciação dosprocessos deDenúncia definido noart. 13 destaResolução
Promover oenvolvimento docidadão com o TCE
Acompanhamentoda ExecuçãoOrçamentária eFinanceira
UEFS-UNIVERSIDADEESTADUAL DE FEIRA DESANTANA - UEFS
Compartilhada GER 5D; ConsAntonio Honorato
PROInfoSGA
24/08/2015 a30/12/2015
23-Realizar pelomenos 72 auditoriastempestivas
Atuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
Acompanhamentoda ExecuçãoOrçamentária eFinanceira
UESC-UNIVERSIDADEESTADUAL DE SANTA CRUZ- UESC
Compartilhada GER 5D; GabCons AntonioHonorato
PROInfoSGA
24/08/2015 a30/12/2015
23-Realizar pelomenos 72 auditoriastempestivas
Atuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
06/07/2015 Página 196 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Unidade Recursos
Gerência 6A
Chefe Imediato
15
Chefe Mediato Resp.pela Autorização
Alex Pereira dos Santos Raquel Leda Cordeiro Capistrano Marystella da Silva de Souza
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Processo deContas daAdministraçãoIndireta
IPAC-INSTITUTO DOPATRIMONIO ARTIST E CULTDA BAHIA
Compartilhada GER 6A; GabCons CarolinaCosta
PROInfo26/01/2015 a30/04/2015
20-Instruir eencaminhar, até29/05/2015, todos osprocessos de contasdas UnidadesJurisdicionadas daAdm. Direta eIndireta, referentes a2014 ou às contas degestão,compreendidas nestemesmo período
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
Processo deContas daAdministraçãoDireta
DPE-BA-DEFENSORIAPUBLICA DO ESTADO DABAHIA
Compartilhada GER 6A; GabCons MarcusPresidio
PROInfo26/01/2015 a15/06/2015
20-Instruir eencaminhar, até29/05/2015, todos osprocessos de contasdas UnidadesJurisdicionadas daAdm. Direta eIndireta, referentes a2014 ou às contas de
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
06/07/2015 Página 197 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
gestão,compreendidas nestemesmo período
Prestação deContas deRecursos EstaduaisAtribuídos aEntidades/ONGs ouMunicípios
SECULT-SECRETARIA DECULTURA
Compartilhada GER 6A; GabCons GildásioPenedo Filho;Gab ConsMarcus Presidio;Gab Cons PedroLino
PROInfo26/01/2015 a30/12/2015
N/AN/A
Diligência IPAC-INSTITUTO DOPATRIMONIO ARTIST E CULTDA BAHIA
Compartilhada GER 6A; GabCons JoaoBonfim
PROInfo19/02/2015 a30/06/2015
N/AAtuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
Diligência IPAC-INSTITUTO DOPATRIMONIO ARTIST E CULTDA BAHIA
Compartilhada GER 6A; GabCons MarcusPresidio
PROInfo19/02/2015 a30/06/2015
21-Instruir, até30/06/2015, asdiligências quetenham ingressadonas CCEs até30/12/2014, e até 6(seis) meses após oseu ingresso, aquelasque ingressarem nodecorrer de 2015
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
06/07/2015 Página 198 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Diligência PRODEB-COMPANHIA DEPROCESSAMENTO DEDADOS DO ESTADO DABAHIA
Compartilhada GER 6A; GabCons CarolinaCosta
PROInfo19/02/2015 a30/06/2015
21-Instruir, até30/06/2015, asdiligências quetenham ingressadonas CCEs até30/12/2014, e até 6(seis) meses após oseu ingresso, aquelasque ingressarem nodecorrer de 2015
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
Diligência PRODEB-COMPANHIA DEPROCESSAMENTO DEDADOS DO ESTADO DABAHIA
Compartilhada GER 6A; GabCons JoaoBonfim
PROInfo19/02/2015 a30/06/2015
21-Instruir, até30/06/2015, asdiligências quetenham ingressadonas CCEs até30/12/2014, e até 6(seis) meses após oseu ingresso, aquelasque ingressarem nodecorrer de 2015
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
Diligência PRODEB-COMPANHIA DEPROCESSAMENTO DEDADOS DO ESTADO DABAHIA
Compartilhada GER 6A; GabCons GildásioPenedo Filho
PROInfo23/02/2015 a24/08/2015
21-Instruir, até30/06/2015, asdiligências quetenham ingressadonas CCEs até
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestação
06/07/2015 Página 199 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
30/12/2014, e até 6(seis) meses após oseu ingresso, aquelasque ingressarem nodecorrer de 2015
de contas
Diligência DETRAN-DEPARTAMENTOESTADUAL DE TRANSITO -DETRAN
Compartilhada GER 6A; GabCons JoaoBonfim
PROInfo02/03/2015 a02/09/2015
N/AAtuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
Diligência DETRAN-DEPARTAMENTOESTADUAL DE TRANSITO -DETRAN
Compartilhada GER 6A; GabCons MarcusPresidio
PROInfo29/04/2015 a29/10/2015
N/AAtuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
Acompanhamentoda ExecuçãoOrçamentária eFinanceira
FPC-FUNDACAO P CALMON-CENTRO D/MEMORIA E ARQPUB BAHIA
Compartilhada GER 6A; GabCons JoaoBonfim
PROInfo05/05/2015 a31/07/2015
23-Realizar pelomenos 72 auditoriastempestivas
Atuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
AuditoriaOperacional emÓrgãos/Entidades
SAEB-SECRETARIA DAADMINISTRACAO
ConjuntaCompartilhada
GER 6A; GabCons JoaoBonfim; GATI
PROInfo01/06/2015 a15/10/2015
23-Realizar pelomenos 72 auditoriastempestivas
Atuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
Acompanhamentoda ExecuçãoOrçamentária eFinanceira
DPE-BA-DEFENSORIAPUBLICA DO ESTADO DABAHIA
Compartilhada GER 6A; GabCons JoaoBonfim
PROInfo01/09/2015 a30/12/2015
23-Realizar pelomenos 72 auditoriastempestivas
Atuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
06/07/2015 Página 200 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Unidade Recursos
Gerência 6B
Chefe Imediato
12
Chefe Mediato Resp.pela Autorização
Valeria Dias Carvalho Silva Cancio Raquel Leda Cordeiro Capistrano Marystella da Silva de Souza
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Processo deContas daAdministraçãoDireta
SAEB-SECRETARIA DAADMINISTRACAO
Compartilhada GER 6B; GabCons AntonioHonorato
PROInfo27/01/2015 a30/06/2015
20-Instruir eencaminhar, até29/05/2015, todos osprocessos de contasdas UnidadesJurisdicionadas daAdm. Direta eIndireta, referentes a2014 ou às contas degestão,compreendidas nestemesmo período
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
Processo deContas daAdministraçãoIndireta
FUNCEB-FUNDACAOCULTURAL DO ESTADO DABAHIA - FUNCEB
Compartilhada GER 6B; ConsPedro Lino
PROInfo28/01/2015 a10/04/2015
20-Instruir eencaminhar, até29/05/2015, todos osprocessos de contasdas UnidadesJurisdicionadas daAdm. Direta eIndireta, referentes a2014 ou às contas de
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
06/07/2015 Página 201 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
gestão,compreendidas nestemesmo período
Diligência IRDEB-INSTITUTO DERADIODIFUSAO EDUCATIVADA BAHIA
Compartilhada GER 6B; GabCons Pedro Lino
PROInfoSGA
04/02/2015 a31/07/2015
21-Instruir, até30/06/2015, asdiligências quetenham ingressadonas CCEs até30/12/2014, e até 6(seis) meses após oseu ingresso, aquelasque ingressarem nodecorrer de 2015
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
Diligência FUNCEB-FUNDACAOCULTURAL DO ESTADO DABAHIA - FUNCEB
Compartilhada GER 6B; GabCons JoaoBonfim
PROInfoSGA
10/02/2015 a09/07/2015
N/AAtuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
Diligência FUNCEB-FUNDACAOCULTURAL DO ESTADO DABAHIA - FUNCEB
Compartilhada GER 6B; GabCons MarcusPresidio
PROInfoSGA
16/03/2015 a14/08/2015
21-Instruir, até30/06/2015, asdiligências quetenham ingressadonas CCEs até30/12/2014, e até 6(seis) meses após o
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
06/07/2015 Página 202 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
seu ingresso, aquelasque ingressarem nodecorrer de 2015
Diligência SAEB-SECRETARIA DAADMINISTRACAO
Compartilhada GER 6B; GabCons JoaoBonfim
PROInfoSGA
16/03/2015 a28/08/2015
N/AAtuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
Diligência DPE-BA-DEFENSORIAPUBLICA DO ESTADO DABAHIA
Compartilhada GER 6B; GabCons MarcusPresidio
PROInfoSGA
14/04/2015 a05/05/2015
21-Instruir, até30/06/2015, asdiligências quetenham ingressadonas CCEs até30/12/2014, e até 6(seis) meses após oseu ingresso, aquelasque ingressarem nodecorrer de 2015
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
Diligência DPE-BA-DEFENSORIAPUBLICA DO ESTADO DABAHIA
Compartilhada GER 6B; GabCons Pedro Lino
PROInfoSGA
05/05/2015 a18/05/2015
21-Instruir, até30/06/2015, asdiligências quetenham ingressadonas CCEs até30/12/2014, e até 6(seis) meses após o
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
06/07/2015 Página 203 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
seu ingresso, aquelasque ingressarem nodecorrer de 2015
Acompanhamentoda ExecuçãoOrçamentária eFinanceira
SAEB-SECRETARIA DAADMINISTRACAO
Compartilhada GER 6B; GabCons JoaoBonfim
PROInfoSGA
05/05/2015 a14/09/2015
23-Realizar pelomenos 72 auditoriastempestivas
Atuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
AuditoriaOperacional emÓrgãos/Entidades
SAEB-SECRETARIA DAADMINISTRACAO
Compartilhada GER 6B; GabCons JoaoBonfim
PROInfoSGA
05/05/2015 a17/09/2015
23-Realizar pelomenos 72 auditoriastempestivas
Atuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
Acompanhamentoda ExecuçãoOrçamentária eFinanceira
GAB_CASA_CIVIL-CASACIVIL
Compartilhada GER 6B; GabCons JoaoBonfim
PROInfoSGA
01/09/2015 a30/12/2015
23-Realizar pelomenos 72 auditoriastempestivas
Atuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
06/07/2015 Página 204 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Unidade Recursos
Gerência 6C
Chefe Imediato
15
Chefe Mediato Resp.pela Autorização
Mauricio Souza Ferreira Raquel Leda Cordeiro Capistrano Marystella da Silva de Souza
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Acompanhamentoda Lei deResponsabilidadeFiscal
ACOMPANHAMENTO DA LRF3º QUADRIMESTRE 2014 -DESPESAS COM PESSOAL EPREVIDÊNCIA
Compartilhada GER 6C; GabCons GildásioPenedo Filho;GER 3B
Relatórios26/01/2015 a13/03/2015
23-Realizar pelomenos 72 auditoriastempestivas
Atuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
Processo deContas daAdministraçãoDireta
SECULT-SECRETARIA DECULTURA
Compartilhada GER 6C; GabCons CarolinaCosta
PROInfo26/01/2015 a10/04/2015
20-Instruir eencaminhar, até29/05/2015, todos osprocessos de contasdas UnidadesJurisdicionadas daAdm. Direta eIndireta, referentes a2014 ou às contas degestão,compreendidas nestemesmo período
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
Processo deContas daAdministraçãoDireta
GAB_CASA_CIVIL-CASACIVIL
Compartilhada GER 6C; GabCons Pedro Lino
PROInfo26/01/2015 a17/04/2015
20-Instruir eencaminhar, até29/05/2015, todos osprocessos de contasdas Unidades
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestação
06/07/2015 Página 205 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Jurisdicionadas daAdm. Direta eIndireta, referentes a2014 ou às contas degestão,compreendidas nestemesmo período
de contas
Diligência SECULT-SECRETARIA DECULTURA
Compartilhada GER 6C; GabCons Pedro Lino
PROInfo26/01/2015 a30/06/2015
21-Instruir, até30/06/2015, asdiligências quetenham ingressadonas CCEs até30/12/2014, e até 6(seis) meses após oseu ingresso, aquelasque ingressarem nodecorrer de 2015
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
Diligência SECOM-SECRETARIA DECOMUNICACAO SOCIAL -SECOM
Compartilhada GER 6C; GabCons CarolinaCosta
PROInfo26/01/2015 a24/07/2015
21-Instruir, até30/06/2015, asdiligências quetenham ingressadonas CCEs até30/12/2014, e até 6(seis) meses após oseu ingresso, aquelas
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
06/07/2015 Página 206 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
que ingressarem nodecorrer de 2015
Diligência SECOM-SECRETARIA DECOMUNICACAO SOCIAL -SECOM
Compartilhada GER 6C; GabCons CarolinaCosta
PROInfo26/01/2015 a24/07/2015
21-Instruir, até30/06/2015, asdiligências quetenham ingressadonas CCEs até30/12/2014, e até 6(seis) meses após oseu ingresso, aquelasque ingressarem nodecorrer de 2015
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
Diligência SECULT-SECRETARIA DECULTURA
Compartilhada GER 6C; GabCons JoaoBonfim
PROInfo05/02/2015 a05/08/2015
N/AAtuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
Diligência SUPREV-SUPERINTENDENCIA DEPREVIDENCIA
Compartilhada GER 6C; GabCons JoaoBonfim
PROInfo25/02/2015 a25/08/2015
N/AAtuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
06/07/2015 Página 207 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Diligência SECULT-SECRETARIA DECULTURA
Compartilhada GER 6C; GabCons CarolinaCosta
PROInfo31/03/2015 a30/09/2015
21-Instruir, até30/06/2015, asdiligências quetenham ingressadonas CCEs até30/12/2014, e até 6(seis) meses após oseu ingresso, aquelasque ingressarem nodecorrer de 2015
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
Acompanhamentoda ExecuçãoOrçamentária eFinanceira
DETRAN-DEPARTAMENTOESTADUAL DE TRANSITO -DETRAN
Compartilhada GER 6C; GabCons JoaoBonfim
PROInfo05/05/2015 a31/08/2015
23-Realizar pelomenos 72 auditoriastempestivas
Atuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
Acompanhamentoda ExecuçãoOrçamentária eFinanceira
SECOM-SECRETARIA DECOMUNICACAO SOCIAL -SECOM
Compartilhada GER 6C; GabCons JoaoBonfim
PROInfo05/05/2015 a31/08/2015
23-Realizar pelomenos 72 auditoriastempestivas
Atuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
Acompanhamentoda Lei deResponsabilidadeFiscal
ACOMPANHAMENTO DA LRF1 QUADRIMESTRE DE 2015 -DESPESAS COM PESSOAL EPREVIDÊNCIA
Compartilhada GER 6C; GabCons GildásioPenedo Filho;GER 3B
Relatórios13/05/2015 a30/06/2015
23-Realizar pelomenos 72 auditoriastempestivas
Atuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
06/07/2015 Página 208 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Acompanhamentoda ExecuçãoOrçamentária eFinanceira
SECULT-SECRETARIA DECULTURA
Compartilhada GER 6C; GabCons JoaoBonfim
PROInfo01/09/2015 a15/12/2015
23-Realizar pelomenos 72 auditoriastempestivas
Atuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
Acompanhamentoda Lei deResponsabilidadeFiscal
ACOMPANHAMENTO DA LRF2 QUADRIMESTRE 2015 -DESPESAS COM PESSOAL EPREVIDÊNCIA
Compartilhada GER 6C; GabCons GildásioPenedo Filho;GER 3B
Relatórios01/10/2015 a03/11/2015
23-Realizar pelomenos 72 auditoriastempestivas
Atuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
06/07/2015 Página 209 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Unidade Recursos
Gerência 6D
Chefe Imediato
9
Chefe Mediato Resp.pela Autorização
Waldemar de Azevedo Costa Neto Raquel Leda Cordeiro Capistrano Marystella da Silva de Souza
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Admissão dePessoal
PROCESSOS DE ADMISSÃODE PESSOAL
Compartilhada GER 6D; GabCons AntonioHonorato; GabCons CarolinaCosta; Gab ConsJoao Bonfim
PROInfoRelatórios
26/01/2015 a30/12/2015
N/AN/A
Aposentadoria ATOS/PROCESSOS DEAPOSENTADORIA,REFORMA,TRANSFERÊNCIAPARA RESERVA E PENSÃO
Compartilhada GER 6D; GabCons AntonioHonorato; GabCons CarolinaCosta; Gab ConsJoao Bonfim
PROInfo26/02/2015 a30/12/2015
N/AN/A
06/07/2015 Página 210 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Unidade Recursos
Gerência 7A
Chefe Imediato
6
Chefe Mediato Resp.pela Autorização
Josimeire Leal de Oliveira Marcos Andre Sampaio de Matos Jose Raimundo Bastos de Aguiar
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Estudos deViabilidade
Realizar estudos de viabilidadepara seleção de objeto deauditoria operacional.
Isolada GER 7A Relatório de Estudode Viabilidade -ANOP - CCE
06/01/2015 a01/05/2015
N/AAtuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
AuditoriaOperacional emÓrgãos/Entidades
Órgãos e Entidades do PoderExecutivo
Compartilhada GER 7A; GabCons CarolinaCosta
PROInfoSGA
28/01/2015 a01/09/2015
23-Realizar pelomenos 72 auditoriastempestivas
Atuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
AuditoriaOperacional emProgramasGovernamentais
Programa Criança eAdolescente e ProgramaProteção Social
Compartilhada GER 7A; GabCons CarolinaCosta
PROInfoSGA
13/05/2015 a30/12/2015
23-Realizar pelomenos 72 auditoriastempestivas
Atuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
06/07/2015 Página 211 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Unidade Recursos
Gerência 7B
Chefe Imediato
3
Chefe Mediato Resp.pela Autorização
Delza Maria Teixeira Matos Marcos Andre Sampaio de Matos Jose Raimundo Bastos de Aguiar
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
AuditoriaOperacional emÓrgãos/Entidades
Órgâos e Entidades do PoderExecutivo
Compartilhada GER 7B; GabCons CarolinaCosta
PROInfoSGA
01/01/2015 a31/08/2015
23-Realizar pelomenos 72 auditoriastempestivas
Atuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
AuditoriaOperacional emÓrgãos/Entidades
A definir Compartilhada GER 7B; GabCons JoaoBonfim
PROInfoSGA
01/09/2015 a30/12/2015
23-Realizar pelomenos 72 auditoriastempestivas
Atuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
06/07/2015 Página 212 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Unidade Recursos
Gerência 7C
Chefe Imediato
6
Chefe Mediato Resp.pela Autorização
Heinz Ulrich Ruther Marcos Andre Sampaio de Matos Jose Raimundo Bastos de Aguiar
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Projeto deestruturação dasistemática relativaà auditoria deobras.
Realizar estudos com vistas àestruturação da sistemáticarelativa à auditoria de obras, noâmbito do processo derestruturação organizacional doTCE
Isolada GER 7C PROInfo01/01/2015 a30/12/2015
38-Implantar asmudançasprovenientes daaprovação da Lei deReestruturaçãoOrganizacional
AssegurarModernizaçãoOrganizacional e deInfraestrutura
Acompanhamentodas Licitações,Contratos eConvênios
SEPLAN-SECRETARIA DOPLANEJAMENTO
Compartilhada GER 7C; GabCons CarolinaCosta
SGA29/01/2015 a30/12/2015
23-Realizar pelomenos 72 auditoriastempestivas
Atuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
Obras Públicas SUDIC-SUPERINTENDENCIADE DESENV.IND.ECOMERCIAL - SUDIC
Compartilhada GER 7C; GabCons JoaoBonfim
PROInfoSGA
13/04/2015 a31/08/2015
23-Realizar pelomenos 72 auditoriastempestivas
Atuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância
06/07/2015 Página 213 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Unidade Recursos
Gerência 7D
Chefe Imediato
1
Chefe Mediato Resp.pela Autorização
Josue Lima de Franca Marcos Andre Sampaio de Matos Jose Raimundo Bastos de Aguiar
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Projeto deestruturação dasistematica demacroavaliaçãogovernamental.
Realizar estudos com vistas àestruturação da sistematica demacroavaliaçãogovernamental, no âmbito doprocesso de restruturaçãoorganizacional do TCE
Isolada GER 7D PROInfo18/06/2015 a30/12/2015
38-Implantar asmudançasprovenientes daaprovação da Lei deReestruturaçãoOrganizacional
AssegurarModernizaçãoOrganizacional e deInfraestrutura
06/07/2015 Página 214 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Unidade Recursos
Gerência de Desenvolvimento da Gestão doControle Externo
Chefe Imediato
1
Chefe Mediato Resp.pela Autorização
Eliane de Sousa Silva Jose Raimundo Bastos de Aguiar Inaldo da Paixão Santos Araújo
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
UnidadesJurisdicionadasorientadas
Orientar as UnidadesJurisdicionadas paraapresentação das prestaçõesde contas anuais considerandoa Resolução nº 192/2014
ConjuntaCompartilhada
GDEX;ASSUTEC; ECPL
Portal TCE/BARelatório deAtividades Trimestraldo TCE
05/01/2015 a30/12/2015
N/AAssegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
Anteprojeto deresolução darevisão daResolução nº192/2014 elaboradoe alteração domodelo do Relatóriode Gestão realizada
Revisar e aperfeiçoar asistemática de prestação decontas
Conjunta GDEX;ASSUTEC
Portal TCE/BARelatório deAtividades Trimestraldo TCE
05/01/2015 a30/12/2015
18-Reduzir o tempomédio de julgamentopara pelo menos 832dias
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
Servidorescapacitados
Capacitar e apoiar a SEG e asCCEs na nova sistemática deprestação de contas
Conjunta GDEX;ASSUTEC
Portal TCE/BARelatório deAtividades Trimestraldo TCE
26/01/2015 a29/05/2015
N/AAssegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
06/07/2015 Página 215 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Implementação dodisposto nos incisosIV e V do art. 5º daResolução deDiretrizesacompanhada
Acompanhar a implementaçãodo disposto nos incisos IV e Vdo art. 5º da Resolução deDiretrizes
Conjunta GDEX; GTEC Relatório Anual deAtividadesSistema informatizado
26/01/2015 a30/12/2015
N/AUniformizarprocedimentos deauditoria e padronizar aforma de elaborardeliberações
Matrizes deplanejamento,achados eresponsabilizaçãoaperfeiçoadas
Aperfeiçoar as matrizes deplanejamneto, achados eresponsabilização
Conjunta GDEX;ASSUTEC;GTEC
Relatório deAtividades Trimestraldo TCE
26/01/2015 a30/12/2015
34-Desenvolver eaperfeiçoar matrizesde risco,planejamento,achados e deresponsabilização
Aprimorar o uso de TIna gestão e nas açõesde controle externo
Matrizes de Riscoatualizadas,aperfeiçoadas emonitoradas
Atualizar, aperfeiçoar emonitorar as Matrizes de Risco
Conjunta GDEX;ASSUTEC
Relatório deAtividades Trimestraldo TCE
26/01/2015 a30/12/2015
34-Desenvolver eaperfeiçoar matrizesde risco,planejamento,achados e deresponsabilização
Aprimorar o uso de TIna gestão e nas açõesde controle externo
Estudo preliminarparaimplementaçãofutura desistemática demonitoramento dasrecomendações e
Realizar estudo preliminar paraimplementação futura desistemática de monitoramentodas recomendações edeterminações nas auditoriastempestivas e prestações decontas
Conjunta GDEX;ASSUTEC;GTEC
Relatório deAtividades Trimestraldo TCE
26/01/2015 a30/12/2015
1-Criar a sistemáticade monitoramento dasrecomendações edeterminações nasauditorias tempestivase prestações decontas
Contribuir para oaperfeiçoamento daAdministração PúblicaEstadual e para ocombate à corrupção
06/07/2015 Página 216 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
determinações nasauditoriastempestivas eprestações decontas realizadoDocumentosmodelodesenvolvidos eaperfeiçoados
Desenvolver e aperfeiçoar osdocumentos modelocadastrados no SGA
Conjunta GDEX; GTEC Relatório deAtividades Trimestraldo TCESGA
12/02/2015 a30/12/2015
N/AUniformizarprocedimentos deauditoria e padronizar aforma de elaborardeliberações
Anteprojeto da LeiOrgânicacompatibilizadocom a Resoluçãodo RegimentoInterno.
Compatibilizar o anteprojeto daLei Orgânica com a Resoluçãodo Regimento Interno
Conjunta GDEX;ASSUTEC;GTEC
Relatório deAtividades Trimestraldo TCE
02/03/2015 a30/12/2015
14-Aprovar oRegimento Internocom as inovações doredesenho deprocessos
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
Anteprojeto deresolução doProcesso Eletrônicoelaborado
Elaborar anteprojeto deresolução do ProcessoEletrônico
Conjunta GDEX;ASSUTEC;GTEC
Relatório deAtividades Trimestraldo TCE
02/03/2015 a30/12/2015
17-Implantar oProcesso Eletrônico
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
06/07/2015 Página 217 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Anteprojeto deresoluçãoelaborado
Elaborar anteprojeto deresolução referente à estrutura,competências e funcionamentodos órgãos técnicos eadministrativos do TCE
Conjunta GDEX;ASSUTEC;GTEC
Relatório deAtividades Trimestraldo TCE
02/04/2015 a30/12/2015
38-Implantar asmudançasprovenientes daaprovação da Lei deReestruturaçãoOrganizacional
AssegurarModernizaçãoOrganizacional e deInfraestrutura
Versão 2.0 doPrestContasimplantada
Atualizar o sistemaPrestContas para a prestaçãode contas 2015/2016
Conjunta GDEX;ASSUTEC; GSIS
SGS03/06/2015 a29/11/2015
N/AAprimorar o uso de TIna gestão e nas açõesde controle externo
Instrumentonormativoelaborado
Elaborar instrumento normativoregulamentando ofuncionamento do NIE
Conjunta GDEX;ASSUTEC
Relatório deAtividades Trimestraldo TCE
01/07/2015 a30/12/2015
5-Definir ações eestruturar a unidadeorganizacional paraimplementar asatividades deinformaçõesestratégicasdestinadas aocontrole externovisando, dentre outrosobjetivos, combater acorrupção
Contribuir para oaperfeiçoamento daAdministração PúblicaEstadual e para ocombate à corrupção
06/07/2015 Página 218 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Estudo preliminarparaaprimoramento/desenvolvimento dosistema deprogramaçãorealizado
Realizar estudo preliminar paraaprimoramento/desenvolvimento do sistema de programação
Conjunta GDEX;ASSUTEC;GEDAI; GPO;GTEC
Relatório deAtividades Trimestraldo TCE
01/07/2015 a30/12/2015
31-Redefinirrequisitos edesenvolver sistemade monitoramento doPE 2014-2017 e doPOA
Aprimorar o uso de TIna gestão e nas açõesde controle externo
06/07/2015 Página 219 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Unidade Recursos
Gerência de Métodos, Técnicas e Normas paraAuditoria
Chefe Imediato
1
Chefe Mediato Resp.pela Autorização
Maria Clara Sandes Seixas Jose Raimundo Bastos de Aguiar Inaldo da Paixão Santos Araújo
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
Implementação dodisposto nos incisosIV e V do art. 5º daResolução deDiretrizesacompanhada
Acompanhar a implementaçãodo disposto nos incisos IV e Vdo art. 5º da Resolução deDiretrizes
Conjunta GTEC; GDEX Relatório Anual deAtividadesSGA
26/01/2015 a30/12/2015
N/AUniformizarprocedimentos deauditoria e padronizar aforma de elaborardeliberações
Matrizes deplanejamento,achados eresponsabilizaçãoaperfeiçoadas
Aperfeiçoar as matrizes deplanejamento, achados eresponsabilização
Conjunta GTEC;ASSUTEC;GDEX
Relatório deAtividades Trimestraldo TCESGA
26/01/2015 a30/12/2015
34-Desenvolver eaperfeiçoar matrizesde risco,planejamento,achados e deresponsabilização
Aprimorar o uso de TIna gestão e nas açõesde controle externo
Estudo preliminarparaimplementaçãofutura desistemática demonitoramento dasrecomendações edeterminações nasauditorias
Realizar estudo preliminar paraimplementação futura desistemática de monitoramentodas recomendações edeterminações nas auditoriastempestivas e prestações decontas
Conjunta GTEC;ASSUTEC;GDEX
Relatório deAtividades Trimestraldo TCE
26/01/2015 a30/12/2015
1-Criar a sistemáticade monitoramento dasrecomendações edeterminações nasauditorias tempestivase prestações decontas
Contribuir para oaperfeiçoamento daAdministração PúblicaEstadual e para ocombate à corrupção
06/07/2015 Página 220 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
tempestivas eprestações decontas realizado
Documentosmodelodesenvolvidos eaperfeiçoados
Desenvolver e aperfeiçoar osdocumentos modelocadastrados no SGA
Conjunta GTEC; GDEX Relatório deAtividades Trimestraldo TCESGA
12/02/2015 a30/12/2015
N/AUniformizarprocedimentos deauditoria e padronizar aforma de elaborardeliberações
Anteprojeto da LeiOrgânicacompatibilizadocom a Resoluçãodo RegimentoInterno
Compatibilizar o anteprojeto daLei Orgânica com a Resoluçãodo Regimento Interno
Conjunta GTEC;ASSUTEC;GDEX
Relatório deAtividades Trimestraldo TCE
02/03/2015 a30/12/2015
14-Aprovar oRegimento Internocom as inovações doredesenho deprocessos
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
Anteprojeto deresolução doProcesso Eletrônicoelaborado
Elaborar anteprojeto deresolução do ProcessoEletrônico
Conjunta GTEC;ASSUTEC;GDEX
Relatório deAtividades Trimestraldo TCE
02/03/2015 a30/12/2015
17-Implantar oProcesso Eletrônico
Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas
Anteprojeto deresoluçãoelaborado
Elaborar anteprojeto deresolução referente à estrutura,competências e funcionamentodos órgãos técnicos eadministrativos do TCE
Conjunta GTEC;ASSUTEC;GDEX
Relatório deAtividades Trimestraldo TCE
02/04/2015 a30/12/2015
38-Implantar asmudançasprovenientes daaprovação da Lei de
AssegurarModernizaçãoOrganizacional e deInfraestrutura
06/07/2015 Página 221 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222
SGPSistema de Gerenciamento da Programação
Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00
Plano Operacional
Produto Metas Natureza da MetaUnidades
ResponsáveisFontes de
VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico
ReestruturaçãoOrganizacional
Estudo preliminarparaaprimoramento/desenvolvimento dosistema deprogramaçãorealizado
Realizar estudo preliminar paraaprimoramento/desenvolvimento do sistema de programação
Conjunta GTEC;ASSUTEC;GDEX; GEDAI;GPO
Relatório deAtividades Trimestraldo TCE
01/07/2015 a30/12/2015
31-Redefinirrequisitos edesenvolver sistemade monitoramento doPE 2014-2017 e doPOA
Aprimorar o uso de TIna gestão e nas açõesde controle externo
06/07/2015 Página 222 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43
* Trabalho programado posteriormente.
222