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SIIG - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES GERENCIAISMANUAL DO MÓDULO AOF

Sumário* OBJETIVO....................................................................................................................................2* COMO ACESSAR O SISTEMA ?...............................................................................................2TELA 1 – ENDEREÇO PARA ACESSO AO SIIG........................................................................2TELA 2 AUTENTICAÇÃO DE USUÁRIOS...............................................................................3* ENTRE COM OS SEUS DADOS................................................................................................3TELA 3 – MENU PRINCIPAL DO SIIG........................................................................................4TELA 4 – MENU PRINCIPAL DO MÓDULO AOF.....................................................................4TELA 5 – MENU DESPESAS>>SOLICITAR>>SUPRIMENTO DE FUNDOS.........................5

TELA 5.3 – MENU DESPESAS>>SOLICITAR>>DIÁRIAS.......................................................8

TELA 6 – MENU DESPESAS >> CONCORDAR / ENCAMINHAR.........................................11TELA 7 – MENU DESPESAS >> APROVAR.............................................................................12TELA 8 – MENU DESPESAS >> AUTORIZAR.........................................................................13TELA 9 – MENU DESPESAS >> PUBLICAR............................................................................15TELA 10 – MENU DESPESAS >> CRF......................................................................................16

TELA 11 – MENU DESPESAS >> CONSULTAR / ALTERAR.................................................22

TELA 12 – MENU DESPESAS >> IMPRESSÃO.......................................................................24

TELA 13– PRESTAÇÃO DE CONTAS >> SUPRIMENTO DE FUNDOS E DIÁRIAS...........25TELA 14 – MENU PRESTAÇÃO DE CONTAS >> DISPONIBILIZAR HORÁRIOS..............41

TELA 15 – MENU PRESTAÇÃO DE CONTAS >> IMPRESSÃO............................................42

TELA 16 – RELATÓRIOS............................................................................................................42

MANUAL DO MÓDULO AOF- ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCERIADITEC – SEDUC/PA 1


* OBJETIVO

Possibilitar que os usuários autorizados da SEDUC – PA, solicitem despesas e/ou acompanhem o andamento dos mesmos até a sua finalização. Através deste módulo haverá uma maior rapidez no fluxo das informações e maior segurança dos dados destinados à Secretaria, possibilitando a identificação dos usuários envolvidos desde a abertura até o término de uma despesa.

* COMO ACESSAR O SISTEMA ?

O sistema é acessado através do endereço www.seduc.pa.gov.br

TELA 1 – ENDEREÇO PARA ACESSO AO SIIG

Logo após, clique em INTRANET


http://www.seduc.pa.gov.br/


TELA 2 AUTENTICAÇÃO DE USUÁRIOS

* ENTRE COM OS SEUS DADOS• Descrição da Tela: Tela que disponibiliza ao usuário acessar os Sistemas da

Secretaria de Estado de Educação SEDUC/PA.• Usuário: Informar o nome do usuário (Login);• Senha: Informar a senha correspondente ao usuário;• Acessar: Este botão serve para avançar para a próxima tela.

OBS: Caso o usuário prefira, após preencher os campos Login e Senha poderá usar diretamente o botão “ENTER” do teclado.



TELA 3 – MENU PRINCIPAL DO SIIG

• Considerações: Botão Módulos: Retorna ao Painel de Controle, mostrando os módulos disponíveis para cada usuário; Botão Sair: Sai do Sistema;

• Procedimentos: Clicar em Adm. Orçamentária e Financeira. Então o sistema avançará para a tela seguinte:

TELA 4 – MENU PRINCIPAL DO MÓDULO AOF

Nesta tela são apresentadas todas as funcionalidades necessárias para o uso do AOF. Logo abaixo estão listadas as principais funções de cada uma delas:

• Considerações: Menu Retorno: Retorna ao Painel de Controle; Menu Cadastro: Mostra os tipos de cadastro que poderão ser efetuados; Menu Despesas: Mostra as tramitações das Despesas; Menu Prestação de Contas: Mostra as tramitações da Prestação de Contas; Menu Relatórios: Podese gerar e imprimir relatórios.



TELA 5 – MENU DESPESAS>>SOLICITAR>>SUPRIMENTO DE FUNDOS

• Procedimentos: • O usuário deverá selecionar o campo: Assunto: Suprimento de Fundos ou Diárias• Selecionar a Natureza da Despesa, digitar o Motivo Solicitação e Marcar a opção

Autorizo Desconto em Folha.• Quando selecionado Suprimento de Fundos, e o usuário tiver que receber acima do

valor limite (valor este informado no cadastro), o mesmo deverá selecionar a opção: Receber valor acima do limite.

• Preencher as informações da Aba Favorecido e Ítens e depois Salvar (Atalhos) ou tecla F6.

– Atalhos:



– Novo (F6): Salva o Cadastro; e– Retornar (F11): Retorna ao Menu Controle de Recursos Financeiro.

• Ao preencher o campo matrícula, caso o favorecido esteja com alguma pendência na prestação de contas, o sistema exibirá uma tela de ALERTA:

• Caso não haja nenhuma pendência, ao preencher a matrícula do Favorecido, automaticamente o sistema carregará as informações: CPF, Nome, Cargo, Função, Lotação, Endereço, Telefone, CEP, Bairro e Cidade.• A opção: RECEBER NA TESOURARIA é para que o favorecido receba na TESOUSARIA. Não precisando assim preencher Banco, Agência e Conta Corrente.

5.1 Suprimento de Fundos/Ítens:



• Procedimentos:• Ao terminar de preencher a Aba Favorecido, seguir para a Aba Ítens.• Escolha a unidade e preencha os campos: Quantidade, Preço Unitário e

Especificação. Logo após clique no botão Incluir.• Para salvar a solicitação o usuário deverá clicar em Salvar (Atalhos) ou na tecla

“F6”.• Se o usuário clicar em Retornar (Atalhos) ou “F11” o sistema volta para a tela de

SUPRIMENTO DE FUNDOS E DIÁRIAS, sem realizar a inclusão desta despesa.

5.2 Suprimento de Fundos/Funcional Programática:

• Procedimentos:• Caso algum campo da aba Funcional Programática seja preenchido, todos os

outros campos dessa mesma aba deverão ser preenchidos.



TELA 5.3 – MENU DESPESAS>>SOLICITAR>>DIÁRIAS

• Procedimentos: • O usuário deverá selecionar o campo: Assunto: Suprimento de Fundos ou Diárias• Digitar o Motivo Solicitação e Marcar a opção Autorizo Desconto em Folha, pois o

Sistema já informa a Natureza da Despesa.• Ao efetuar a solicitação de Diária(s) e marcar a opção Solicitar Veículo da Seduc, o

pedido será feito através do sistema para o Gtran, caso não marque a opção, o pedido de passagens será enviado ao CRA.

• Na aba FAVORECIDO, selecionar o tipo de favorecido, e preencher os campos solicitados. Caso a escolha seja para Receber na Tesouraria, basta marcar a opção Receber na Tesouraria, caso contrário, selecionar o Banco e informar a Agência e Conta Corrente.



5.4 Diárias/Ítens:

• Procedimentos:• Escolha o Grupo Localidade e a Localidade, após preencha os demais campos,

com exceção do campo NÍVEL que é preenchido automaticamente pelo sistema após informar a Matrícula ou o CPF. Posteriormente clique no botão Incluir.



5.5 Diárias/Funcional Programática:

• Procedimentos:• A Aba Funcional Programática é para o preenchimento de Alocação de Recurso

a ser feito.



TELA 6 – MENU DESPESAS >> CONCORDAR / ENCAMINHAR

Procedimentos:• Na Tela Despesas/Encaminhar, para realizar uma consulta no Filtro de Despesa,

basta selecionar uma categoria: Suprimento de Fundos ou Diárias e clicar em Pesquisar e/ou preencher os campos Nº Despesa e/ou Nome e clicar em Pesquisar.

• Para o usuário encaminhar uma solicitação, basta clicar em Encaminhar (Atalhos) ou “F6”. A solicitação encaminhada seguirá para ser Aprovada.

• Para o usuário consultar uma solicitação, basta selecionar um dos resultados da pesquisa e clicar em Consultar (Atalhos) ou “F10”. Será mostrada a situação do Favorecido.

• Para o usuário retornar, basta clicar em Retornar (Atalhos) ou “F11”: Retorna a tela inicial do Sistema (Controle de Recursos Financeiros).



TELA 7 – MENU DESPESAS >> APROVAR

Procedimentos:• Na Tela Despesas/Aprovar para realizar uma consulta basta selecionar uma

categoria: Suprimento de Fundos ou Diárias e clicar em Pesquisar, e/ou preencher os campos Nº Despesa ou Nome e clicar em Pesquisar. Após, selecionar a despesa e clicar no botão Consultar ou “F10”.

• Poderá Rejeitar ou Aprovar despesas. Para isso, basta selecionar a despesa desejada e clicar no botão Aprovar (Atalhos) ou “F6” e para Rejeitar, basta clicar no botão Rejeitar (Atalhos) ou “F7”.

• Ao Aprovar a despesa, será gerado um número de Processo, conforme tela abaixo:

• Ao clicar em Rejeitar aparecerá a tela abaixo para justificar o motivo da Rejeição. Ao clicar em Confirmar, a justificativa é salva, porém caso queira retornar basta clicar em Retornar, mas a justificativa não será salva.



• Tornar sem efeito: Para tornar sem efeito a publicação de um PRD, terá que selecionar o campo TORNAR SEM EFEITO, clicar em Pesquisar e após selecionar a(s) despesa(s) e clicar em Tornar sem efeito ou F9.

TELA 8 – MENU DESPESAS >> AUTORIZAR

• Procedimentos:• Para autorizar a despesa, basta preencher o campo “Nº Despesa” e/ou “Nome” do

favorecido, clicar em Pesquisar. Podese somente clicar em Pesquisar para exibir a lista completa. Para filtrar, basta selecionar no campo Categoria: Suprimento de Fundos ou Diárias e depois clicar em pesquisar. Após, seleciona a despesa e clica



no botão Autorizar (Atalhos) ou “F6”.

– Atalhos:– Consultar(F10): Mostra informações da Despesa, Favorecido e Ítens

– Autorizar (F6): Autoriza as despesas;

– Não Autorizar(F7): Não autoriza a despesa, gerando uma tela para justificar o motivo;

– Retornar(F11): Retorna ao Menu Principal.

OBS:. Ao clicar em “Não autorizar” (Atalhos) ou “F7”, deverá ser feito uma justificativa na caixa de texto: “Motivo Não Autorização” conforme tela abaixo, e em seguida clicar em Salvar, ou clicar em Retornar para voltar a tela sem nenhuma alteração.



TELA 9 – MENU DESPESAS >> PUBLICAR

• Na tela acima o usuário poderá selecionar as despesas desejadas e escolher entre as opções:

Consultar (F10): Exibe as informações da Despesa, Favorecido e ítens

Gerar Publicação (F2): O Sistema exibirá as informações relevantes para a Publicação no site (www.ioepa.com.br) Imprensa Oficial do Estado do Pará – IOEPA, basta copiar este texto e colar no site, não sendo mais necessário digitar o texto de publicação.


http://www.ioepa.com.br/


Publicar (F6): Informar o número e a data da publicação, após clicar em Confirmar para efetuar a publicação. Caso queira voltar a tela sem nenhuma alteração, clicar em Retornar.

Retornar (F11): Retorna ao menu Controle de Recursos Financeiros.

TELA 10 – MENU DESPESAS >> CRF



• Considerações: Para consultar uma(s) despesa(s), basta digitar o Nº Despesa e/ou Nº Protocolo e/ou Favorecido e clicar em Pesquisar, ou poderá clicar no ícone de consulta

que exibirá as informações referentes a Despesa, Favorecido e Ítens.

• Cada setor da CRF: GPO, GEO, NCI e GFIN executa uma função dentro do sistema:

• GPO : Aloca Recursos;

• GEO : Emite NE (Nota de Empenho);

• NCI : Para Conformidade;

• GFIN: Efetua Pagamento.

OBS:. Todos estes setores podem devolver ou finalizar a despesa.

Ao devolver uma despesa será necessário uma justificativa, conforme mostra tela abaixo. Devolvendo retorna para o solicitante.



Caso o usuário clique em Finalizar, a despesa é finalizada. Porém também é necessário uma justificativa, conforme tela abaixo:



TELA 10.1 GPO – Gerência de Planejamento Orçamentário – Alocar Recursos.• Botão Alocar : O usuário estará alocando recursos. O mesmo deverá digitar um

Despacho/Parecer, selecionar o Projeto/Atividade, Ação e Fonte de Recursos e clicar no botão Confirmar.



TELA 10.2 GEO – Gerência de Execução Orçamentária EMPENHAR• Botão Empenhar : O usuário deverá digitar um Despacho/Parecer, preencher o

campo Número Empenho, e clicar no botão Confirmar.

Após empenhar, poderá imprimir os documentos: Capa do Protocolo, PRD, Portaria e Justificativa.



TELA 10.3 NCI – Núcleo de Controle Interno CONFIRMAR• Botão Confirmar : O usuário estará confirmando a solicitação. O mesmo deverá

efetuar a confirmação dos itens e clicar no botão Confirmar. Caso alguma alguma observação, digitar no campo Observação, conforme tela abaixo:

Após confirmar, poderá imprimir o documento SAC – Solicitação de Ações Corretivas.



TELA 10.4 GFIN – Gerência de Execução Financeira – Efetua Pagamento• Botão Pagar : O usuário deverá digitar um Despacho/Parecer, e preencher o

campo Nº da Ordem Bancária e Nº Nota de Lançamento e clicar no botão Confirmar.

TELA 11 – MENU DESPESAS >> CONSULTAR / ALTERAR



• Procedimentos:

Para consultar uma despesa o usuário poderá clicar em Pesquisar ou efetuar a busca no Filtro de Despesas para uma busca mais precisa através:

• Nº do Processo: Campo que permite digitar o número do processo.

• Nº PRD Antigo: São os PRD'S com numeração antiga, ou seja, são os PRD'S (antigos) importados pelo Sistema.

• Nº da Despesa: Campo que permite digitar o número da despesa,

• Período Solicitado: Permite o usuário buscar as despesas de um determinado período,

• Nome: Permite o usuário buscar pelo nome do favorecido,

• Tipo Favorecido: Permite o usuário selecionar o tipo do favorecido: Servidor ou Colaborador Eventual,

• Setor: Permite o usuário pesquisar pelo setor que o favorecido pertence

– SUBORDINADO: O usuário deverá informar o setor, e caso necessite que sejam mostrados os setores subordinados ao informado, basta selecionar a opção (Subordinado) e clicar em Pesquisar.

• Categoria: Permite o usuário selecionar a categoria: Suprimento de Fundos ou Diárias,

• Situação: Permite o usuário selecionar a situação da despesa.

Após clicar no botão Pesquisar retornará os devidos resultados.– Atalhos:

– Cadastrar/Alterar(F2): Para alterar as informações, o tipo de situação ter que estar em “Aberta, Cadastrada ou Pendente”.

– Analisar(F8): Para analisar a despesa o login do usuário tem que estar na GPREC e o tipo da situação tem que estar em “Aceita”.

– Enviar para o Jurídico(F4): Para enviar pro Jurídico tem que estar nas seguintes situações: “Pendente ou Rejeitada”.

– Arquivar(F6): Para arquivar, a situação tem que estar em “Aceita”– Agendar Entrega(F7):– Consultar (F10): Consulta a situação da despesa.– Receber (F3): – Enviar Memorando (F1): – Retornar (F11): Retorna ao Menu Controle de Recursos Financeiro.

• Observação:

Para o usuário Alterar uma despesa a situação deverá constar em Solicitado ou Rejeitado de acordo com o setor.



TELA 12 – MENU DESPESAS >> IMPRESSÃO

• Procedimentos:• Nº Processo: Campo que permite digitar o nº do processo para busca;

• Nº Despesa: Campo que permite digitar o nº de despesa para busca;

• Tipo Favorecido: Campo que permite selecionar o tipo para busca;

• Situação: A pesquisa é feita pelo tipo de situação selecionada.

– Atalhos:– Documentos Despesa(F6): Imprime Capa, PRD, Portaria e Justificativa;– Conformidade: Só pode ser impresso após ter sido feita a Análise do NCI;– Retornar (F11): Retorna ao Menu Administração Orçamentária Financeira.



TELA 13– PRESTAÇÃO DE CONTAS >> SUPRIMENTO DE FUNDOS E DIÁRIAS

– Atalhos:

– Cadastrar/Alterar (F2): Permite o usuário alterar informações da prestação de contas com a situação Aberta, Cadastrada ou Pendente;

– Analisar (F8) : Os técnicos do Setor GPREC analisam as Prestações de Contas desde que estejam nas seguintes situações: Cadastrada, Aceita ou Rejeitada.

– Enviar para o Jurídico (F4): Permite enviar para o Jurídico a Prestação de Contas na situação Rejeitada ou Pendente;

– Arquivar(F6): Finaliza a Prestação de Contas com a situação Aceita;

– Agendar Entrega (F7): Permite o usuário agendar a entrega da Prestação de Contas, desde que esteja nas seguintes situações: Aberta ou Cadastrada;

– Consultar (F10): Permite consultar as informações da Prestação de Contas;

– Receber (F3) : Permite receber a prestação de Contas com as situações: Cadastrada ou Aberta;

– Enviar Memorando (F1): Envia um email para o solicitante. Para enviar tem que estar nas seguintes situações: Rejeitada ou Pendente.

– Retornar (F11): Retorna a tela inicial do AOF.



• Procedimentos:• Para realizar a pesquisa no Filtro de Prestação de Contas, fazse necessário que o usuário preencha os campos do filtro de acordo com o seu interesse e clique no botão Pesquisar para que os registros sejam exibidos ;

• Para verificar as informações da Prestação de Contas pesquisada, o usuário deverá selecionar um registro e depois clicar em Consultar (Atalhos) ou na tecla “F10”;

TELA 13.1 ABA – Cadastrar Documentos

• Procedimentos:• O usuário deverá preencher os campos:

Doc. Comprovação: Campo para inserir o número do documento.

Favorecido: Campo para inserir o nome da empresa que emitiu o documento de comprovação;

Valor: Campo para inserir o valor do documento;

Data Documento: Campo para inserir a data do documento;

Incluir: Botão que inclui o cadastro



TELA 13.1.1 – ABA – Devolução de Recursos

• Observação:Caso não tenha sido utilizado o valor total do dinheiro para a finalidade solicitada, o mesmo deverá ser devolvido.

• Procedimentos:• O usuário deverá preencher os campos:

Doc. Comprovação: Campo para inserir o número do comprovante de depósito bancário.

Banco: Campo que informa o banco que foi depositado o dinheiro;

Conta Corrente : Campo que informa a conta corrente;

Valor : Campo para inserir o valor que foi depositado;

Data Documento: Campo para inserir a data do deposito bancário;

Incluir: Botão que inclui o cadastro.

• Observação: Poderão ser incluídos vários cadastros para a devolução de Recursos.



TELA 13.1.2 – ABA ÍtensNesta tela constam os ítens cadastrados ao solicitar a despesa.

TELA 13.2 – Analisar

• Procedimentos:• Efetuar a pesquisa no Filtro de Prestação de Contas preenchendo os campos do filtro de acordo com o interesse e clicar no botão Pesquisar para que os registros sejam exibidos na tela;

• Selecionar a despesa desejada.

Obs: O técnico GPREC só poderá analisar a despesa com a situação Cadastrada, Aceita ou Rejeitada.



TELA 13.2.1– ABA – Ítens DespesaInforma o Nº de dias, Partida, Retorno, Localidade, Grupo, Valor Total e Relatórios. Ítens que foram cadastrados ao solicitar suprimento de fundos.



TELA 13.2.2– ABA Analisar

• Procedimentos:Caso a situação da prestação de Contas esteja sem pendências, basta digitar a análise e clicar em Salvar (Atalhos) ou tecla “F6”.

Obs:. Ao analisar a Prestação de Contas, o usuário poderá Rejeitála informando o motivo da rejeição na análise e após clicar em Salvar ou F6. Para confirmar a rejeição clicar em SIM na mensagem que irá aparecer na tela.



TELA 13.2.3 – Ficha de AnáliseQuando o tipo de Prestação de Contas selecionada for Suprimento de Fundos, poderá imprimir uma Ficha de Análise correspondente ao que o técnico analisou.



TELA 13.3 Prestação de Contas – Enviar para o Jurídico

• Procedimentos:O Usuário poderá encaminhar para o Jurídico a Prestação de Contas, caso a Situação da despesa esteja Pendente ou Rejeitada.Para encaminhar ao Jurídico, basta selecionar a despesa desejada, posteriormente clicar em “Enviar para o Jurídico” (Atalhos) ou F4.Ao Encaminhar para o Jurídico será gerado a Guia de Tramitação, conforme tela (13.3.1) abaixo:



TELA 13.3.1 – Guia de Tramitação



TELA 13.4 – Arquivar

• Procedimentos:Para Arquivar a Prestação de Contas, o usuário deverá verificar a situação da Despesa, que deverá está em Aceita, posteriormente selecionar a despesa desejada e clicar em Arquivar (Atalhos) ou tecla “F6”.



TELA 13.4.1 – Arquivar – Análise

TELA 13.5 – Agendar Entrega



• Procedimentos:O Usuário poderá agendar a entrega da prestação de Contas, selecionando a despesa desejada. No entanto, a despesa deverá constar com a situação ABERTA ou CADASTRADA, posteriormente clicar em Agendar Entrega (Atalhos) ou tecla “F7”.

Aparecerá a seguinte Tela:

TELA 13.5.1 Formulário Para Agendar Entrega

• Procedimentos:O usuário deverá selecionar uma data, um horário e posteriormente selecionar o técnico que deseja para entregar a prestação de contas. Após, clicar em Salvar (Atalhos) ou tecla “F6”. Aparecerá a seguinte mensagem:

Caso o usuário queira retornar a tela anterior, basta clicar em Retornar (Atalhos) ou tecla “F11”. Voltando a tela anterior sem fazer o agendamento.



TELA 13.6 Consultar

• Procedimentos:Para o usuário consultar uma despesa, basta selecionar a despesa desejada, posteriormente clicar em Consultar (Atalhos) ou tecla “F10”.



TELA 13.6.1 – Resultado Da Pesquisa

• Considerações:Nesta tela aparecem as informações da despesa:

Nº Despesa: Campo de informa o nº da despesa;

Nº Processo: Campo que informa nº do Processo da despesa;

Favorecido: Campo de informa o nome do favorecido;

Data Solicitação: Campo que informa a data de solicitação;

Prazos: Campo que informa prazo que o favorecido tem para prestação de contas;

Total da Despesas: Campo que informa valor total da despesa.

Obs:. Nas Abas constam as seguintes informações: Ítens Cadastrados, Ítens Despesa, Andamento, quando houver Análise será também exibida a aba de Análise e Agendamento.

Para retornar a tela anterior basta o usuário clicar em Retornar (Atalhos) ou tecla “F11”



13. 7 Receber

• Para Receber Prestação de Contas o técnico/usuário do GPREC deverá selecionar

um registro com a situação CADASTRADA ou ABERTA, posteriormente clicar em Receber (Atalhos) ou tecla “F3”.

• O Sistema exibirá a mensagem:

• Após recebimento o sistema automaticamente gera um Comprovante de Recebimento dos documentos de prestação de contas, que deverá ser entregue ao FAVORECIDO:



13.8 – Enviar Memorando

Nesta tela o técnico GPREC poderá enviar um Memorando via email para o usuário que solicitou a despesa, caso a prestação de contas estiver com a situação Rejeitada ou Pendente.



• Procedimentos:Basta o usuário selecionar a despesa e clicar em Enviar memorando (Atalhos) ou tecla “F1”

Para retornar basta clicar em Retornar (Atalhos) ou tecla “F11”, retorna a tela inicial.

TELA 14 – MENU PRESTAÇÃO DE CONTAS >> DISPONIBILIZAR HORÁRIOS

• Procedimentos:O técnico da GPREC deverá selecionar os horários para tornálos disponíveis para agendamento de prestação de contas do Favorecido.

Para retornar a tela anterior basta o usuário clicar em Retornar (Atalhos) ou tecla “F11”.



TELA 15 – MENU PRESTAÇÃO DE CONTAS >> IMPRESSÃO

• Procedimentos:Preencher um ou todos os campos e clicar em Pesquisar para exibir o resultado. Após, selecionar um registro e em seguida escolher o que imprimir. Todos os tipos de impressão estão localizados na aba Atalhos: Relatório de Viagem (F1), Ficha de Análise (F2), Comprovante de Recebimento (F6), Memorando de Cobrança (F8), Memorando de Devolução (F9) e Memorando de Listagem (F10).

Para retornar basta clicar em Retornar ou usar a tecla F11.

TELA 16 – RELATÓRIOS

• Procedimentos:Preencher o(s) campo(s) e clicar em Imprimir ou F10 para a impressão do Relatório.


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