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1/26 V7.50 Guia Atualização de Versão
Guia de Atualização de Versão Produto: Sisdia Evolution Versão: 07.50.03
2/26 V7.50 Guia Atualização de Versão
Prezado Cliente,
Este documento descreve os procedimentos de segurança e operacionais para efetuar a
atualização da versão 07.50, com as implementações realizadas.
Conteúdo:
Lista de Pré-Requisitos e Roteiro de Atualização;
Lista de passos a serem executados após a atualização
Carta das principais alterações realizadas nos diversos sistemas.
Simbologia adotada:
Espaço para identificar a execução de um passo na lista de pré-requisitos e pós-
atualização.
Observe a necessidade de manutenção na sua base de dados.
Consulte a Documentação do sistema para maiores detalhes.
Alteração com alto grau de importância.
Procedimento/Opção recomendado pela Linx.
Delimita processos específicos.
Indica um novo Programa.
A leitura prévia desta Carta é INDISPENSÁVEL.
3/26
Sumário
ESTRUTURA DO PACOTE: ...............................................................................................................................................4
PRÉ-REQUISITOS PARA ATUALIZAÇÃO ...........................................................................................................................5
ATUALIZANDO A BUILD: ......................................................................................................................................................... 7 SISDIA EVOLUTION - GENEXUS ................................................................................................................................................ 8 SEQUÊNCIA - 142 ................................................................................................................................................................. 9
Administrativo/Financeiro ........................................................................................................................................... 9 Contabilidade ............................................................................................................................................................ 15 Fiscal .......................................................................................................................................................................... 16 Peças ......................................................................................................................................................................... 18 Pós-Vendas ................................................................................................................................................................ 19 RH .............................................................................................................................................................................. 24 Venda Usados ............................................................................................................................................................ 25
4/26
Estrutura do Pacote:
Para realizar o download dos pacotes, acesse o manual de disponibilização de versões
(clique aqui) e siga as instruções.
Programas
Link’s referentes aos arquivos executáveis. A denominação adotada é a seguinte:
v07.50_NNN.zip - refere-se aos arquivos de extensão 42f, 42r e 42m. Onde, NNN é a
sequência de atualização do sistema.
DIAUPDT
Link referente ao programa que deve ser executado e que proporciona a criação e alterações
em tabelas, atributos e índices. A denominação adotada é a seguinte:
v07.50_DiaUpdt.zip - refere-se ao arquivo “diaupdt” v07.50 e anteriores com extensão 42r,
42f e 42m.
Documentação Geral
Link referente a toda documentação de Programas e Processos do SISDIA. A denominação
adotada é: Documentacao.zip - refere-se aos arquivos de extensão PDF.
5/26
Pré-Requisitos para Atualização
Leia atentamente o manual da versão, identificando os impactos que os setores da
empresa irão sofrer com a troca da versão.
Atualize o Banco de Dados da base treino com o da base de produção, após a
certificação feita no passo inicial e atualize a versão primeiramente na base treino.
Execute os procedimentos operacionais exatamente na mesma ordem como
descrito.
ATENÇÃO: Em hipótese alguma execute em outra ordem!
Efetue simulações na base treino com os pontos implementados e/ou modificados
pela nova versão e trazendo os usuários para analisar e sanar as dúvidas que possam
surgir.
Faça dois backup’s do Banco de Dados antes de iniciar a troca. Utilize duas mídias:
uma normal do dia e outra nova.
ATENÇÃO: Guarde a mídia nova. Assim será possível consultar ou restaurar informações
após a troca da versão, a qualquer tempo, se necessário.
Não inicie a utilização do sistema sem que todos os procedimentos operacionais
tenham sido executados com sucesso.
ATENÇÃO: O não cumprimento desta recomendação pode ocasionar inconsistência de
informações e perda de dados irreversíveis. Fique atento!
Atualizar com os usuários do Sisdia Evolution, ou outras aplicações que rodam sob o
Tomcat, fora do sistema.
6/26
Atualização:
Procedimentos Operacionais:
Baixar localmente os arquivos informados nos link’s constantes no tópico “Estrutura
do Pacote”.
Transferir os arquivos abaixo para a área de troca (diretório treino ou de produção do
Sisdia, dependendo de onde estiver ocorrendo a troca) da seguinte forma:
Arquivos com extensão zip. Efetuar o FTP modo BIN para a área de troca. São
eles:
v07.50_DiaUpdt.zip
v07.50_NNN.zip - Onde, NNN é a sequência de atualização do sistema.
Descompactar somente o arquivo “v07.50_DiaUpdt.zip”, executado o comando: “unzip
v07.50_DiaUpdt.zip”.
OBSERVAÇÃO: Não há necessidade de descompactar o arquivo v07.50_NNN.zip, pois
o DIAUPDT realizará este procedimento automaticamente.
Executar o programa abaixo, conforme instruções:
No prompt do Sisdia digitar: fglrun diaupdt.42r <enter>
No menu aberto por este programa, clique na opção “Atualizar” e confirme a
geração.
7/26
Atualizando a Build:
Faça download do arquivo clicando aqui:
Observação: Caso o IE renomeie a extensão para .gz, deverá ser feito o download
do arquivo por outro navegador.
Salve o arquivo em um diretório do Windows e transfira via FTP como binário para o
diretório:
/ext/install
Abra uma sessão do PuTTY ou QVT-Term com usuário “root” e digite o comando:
cd /ext/install (pressione ENTER)
Descompacte o instalador usando o comando:
tar pvxzf Install-SisdiaEvolution-v07_50_03_GV-Nov2017.tgz
(pressione ENTER)
Observação: Caso o Windows renomeie a extensão para .tar, o comando acima
deverá ser executado com a sintaxe:
tar pvxzf Install-SisdiaEvolution-v07_50_03_GV-Nov2017.tar
Em seguida, acesse o diretório “extract-SisdiaEvolution” usando o comando:
cd extract-SisdiaEvolution/ (pressione ENTER).
Na sequência, digite o comando:
sh InstallSisdiaEvolution.sh (pressione ENTER).
Assim que a instalação for concluída, basta desconectar o PuTTY digitando: Exit
8/26
Data de Atualização: 13/11/2017 Versão/Build: v07.50 Release: 02
Sisdia Evolution - Genexus Rel Chamado Programa Bandeira Problema Solução
01 17836701 CADA0385 JD
Solicitado uma
funcionalidade que
permita com que não
seja necessário sair do
programa CADA0385 e
acioná-lo novamente
para realizar uma nova
consulta.
Criado botão limpar no CADA0385.
02 17272222 CADA0385 Geral
Sistema está permitindo
cadastrar o endereço do
cliente sem o tipo de
logradouro e sem número,
tanto na versão BDS
quanto na versão do
Evolution, CADA0385 e
cadastro rápido. Por algum
motivo o sistema está
levando algum espaço ao
gerar o arquivo SPED e
está acusando isto na
geração. Isto não é um
erro do usuário, o sistema
está permitindo gravar o
endereço sem os campos
necessários para o SPED e
só acusa na geração do
arquivo, tem que acusar na
inclusão do endereço e
informar ou obrigado o
usuário informar os
campos.
Programa passa a não permitir
espaços no início do campo
logradouro e nem mais de um espaço
entre uma palavra e outra.
9/26
03
-
STATUS
RELATORIO
DE
GARANTIA
Ajuste no Relatório de
Garantia
Ajuste realizado no status do
Relatório de garantia
20747402
Sistema não respeita os
turnos parametrizados
para os consultores
cadastrados, quando há
somente alguns que
trabalham sábado, e exibe
todos no quadro de
agendamento.
O produto Sisdia Evolution foi
ajustado, de forma que seja
considerado os respectivos
parâmetros de Turno (Cada0500 e
Cada0530) para carregamento dos
consultores (Quadro Eletrônico)
Data de Atualização: 13/11/2017 Versão/Build: v07.50 Sequência: 142
Sequência - 142 Administrativo/Financeiro Processos/Programas Corrigidos (GOV) Chamado Programa Bandeira Solicitação Solução
Processos/Programas Novos (Melhorias)
Chamado Programa Bandeira Solicitação Solução
10/26
17680915 APOL0000 Geral
Hoje programa APOL0000 gera o
arquivo e conforme layout, gera os
registros no arquivo com o campo
filial em 2 dígitos. Porém temos
filiais no cliente Colorado com 3
dígitos, e o campo está estourando
e ficando com **. Precisamos do
ajuste. No documento em anexo,
segue sugestão e proposta para
acerto e funcionamento do
processo.
Implementação correlação de
filiais na integração com o EIS -
APOLLO
19529858 BAND1000 GERAL
Solicitado ter uma opção no
CADA0220 para informar os “dias
máximos entre lançamento e data
de emissão" e solicitar um login e
senha ser ao digitar uma nota fiscal
no ENTR1000 / BAND1000 com
uma data de emissão acima do
limite cadastrado no CADA0220
Implementado parâmetro de
bloqueio de NF com data
retroativa.
19529858 CADA0221 GERAL
Solicitado ter uma opção no
CADA0220 para informar os “dias
máximos entre lançamento e data
de emissão" e solicitar um login e
senha ser ao digitar uma nota fiscal
no ENTR1000 / BAND1000 com
uma data de emissão acima do
limite cadastrado no CADA0220.
Implementado parâmetro de
bloqueio de NF com data
retroativa.
19529858 CADA0295 GERAL
Solicitado ter uma opção no
CADA0220 para informar os “dias
máximos entre lançamento e data
de emissão" e solicitar um login e
senha ser ao digitar uma nota fiscal
no ENTR1000 / BAND1000 com
uma data de emissão acima do
limite cadastrado no CADA0220
Implementado parâmetro de
bloqueio de NF com data
retroativa.
17272222 CADA0385 Geral Sistema está permitindo cadastrar
o endereço do cliente sem o tipo de
Ajustada validação do campo logradouro.
11/26
logradouro e sem número, tanto na
versão BDS quanto na versão do
Evolution, CADA0385 e cadastro
rápido. Por algum motivo o sistema
está levando algum espaço ao
gerar o arquivo SPED e está
acusando isto na geração. Isto não
é um erro do usuário, o sistema
está permitindo gravar o endereço
sem os campos necessários para o
SPED e só acusa na geração do
arquivo, tem que acusar na
inclusão do endereço e informar ou
obrigado o usuário informar os
campos.
18644205 CADA3300 GERAL
Solicitado melhoraria do programa
CADA3300: A troca da senha dos
usuários as vezes por problemas,
ocorre a cada 30 dias ou menos e,
como cada usuário tem vários
acessos é muito trabalhoso a troca,
se tivesse como trocar uma vez só
a senha.
Realizada melhoria na replicação
de senhas
10998720 CLIA1000 GERAL
Quando um usuário acessa alguns
programas e ocorre travamento do
processo, não é possível identificar
qual usuário está concorrendo com
o processo citado, ficando quase
impossível uma ação da área de TI.
Na versão anterior, foram inseridos
alguns processos onde é
apresentado o usuário que está
travando.
Solicitamos que seja incluído nesta
nova rotina de demonstração de
processo travado, para o programa
CLIA1000.
Implementada exibição de
mensagem de lock (Bloqueio) com
dados do usuário.
12/26
18662965 CLIE8700 GERAL
O sistema apresenta erro quando
existe venda de 2 chassis na
mesma nota.
O processo de Guest Card,
programa CLIE8700, atualmente
não contempla NFs com mais de 1
chassis.
Realizado tratamento para mais
de um chassi por nota.
12088616 ENTR1000 JDE/ JDC
A partir de janeiro de 2016 uma
nova tag (xped) está sendo
enviada no XML da NF-e, para o
concessionário. Essa tag contém o
número da ordem de compra /
pedido. Com isso, não haverá
necessidade de mantermos o uso
do webservice Nota Fiscal (que tem
por objetivo buscar os itens de
determinado pedido) e sendo
assim, esse webservice será
descontinuado em dezembro de
2016.
Implementação de baixa de
pedido através de importação de
NFe - JDE / JDC - ENTR1000
16849167 ENTR1000 GERAL
Alterar o programa ENTR1000, na
função de carga de XML da NF-e.
Quando os 2 últimos dígitos do
código do produto for "00",
desconsiderar estes caracteres
para encontrar o produto.
Realizado tratamento do campo
Código do Produto, quando o
mesmo termina em "00".
17723442 ENTR1000 Geral
O sistema não está considerando o
desconto do Suframa, nem
lançando os valores corretos
quando as opções "S" Sub. Trub. Ou
"A" Ambos estão parametrizados o
CADA0380, campo? Desconto ICMS
SUFRAMA" considerando apenas a
opção "O" Oper. Prop. Para cálculo
do mesmo. Alterar o sistema para
considerar também estas opções
no desconto SUFRAMA.
Tratamento de Suframa na
entrada baseando-se na filial e
não mais no fornecedor.
13/26
19529858 ENTR1000 GERAL
Solicitado ter uma opção no
CADA0220 para informar os “dias
máximos entre lançamento e data
de emissão" e solicitar um login e
senha ser ao digitar uma nota fiscal
no ENTR1000 / BAND1000 com
uma data de emissão acima do
limite cadastrado no CADA0220
Implementado parâmetro de
bloqueio de NF com data
retroativa.
18152203 NOTA0002 Geral
Criar condições de efetuar a 'troca'
do código da transação nas
operações de saída A modificação
da transação deverá ocorrer antes
da troca da tributação.
Criação de programa para troca
automática de transação
16019917 NOTA2450 Geral
Ajustar o cancelamento de nota
fiscal para verificar se o usuário
tem permissão no 'FINA0100'
antes de continuar o processo de
cancelamento.
Realizado ajuste na inutilização
da nota fiscal de usuário sem
permissão no FINA0100.
18570107 NOTA2450 TOY
O sistema está enviando o
cancelamento para Sefaz de notas
fiscais que possuem garantia
aprovada no TWS. No momento do
cancelamento é dada a mensagem
que possui NF de garantia, porém o
cancelamento é enviado mesmo
assim. No e-Monitor a NF está
cancelada e o sistema não permite
confirmar o cancelamento no
NOTA2450
Tratamento validação TWS ao
cancelar NF.
19529858 NOTA2600 GERAL
Solicitado ter uma opção no
CADA0220 para informar os “dias
máximos entre lançamento e data
de emissão" e solicitar um login e
senha ser ao digitar uma nota fiscal
no ENTR1000 / BAND1000 com
uma data de emissão acima do
limite cadastrado no CADA0220
Implementado parâmetro de
bloqueio de NF com data
retroativa.
14/26
17445554 ORCA2000 Geral
O texto no campo observação da
nota fiscal está incorreto. Não
apresenta os termos ICMS ST! Onde
diz "BASE CALCULO RETENCAO
ICMS-BCR" deveria dizer "BASE
CAL.RET. ICMS ST-BCR-ST" Onde
diz "VALOR DO ICMS RETIDO"
deveria ser "VLR ICMS-R-ST"
Preciso para atender à exigência
dos clientes que se utilizam dos
créditos de ICMS Retidos e
Recolhidos anteriormente por
Substituição Tributária.
Realizada alteração da
observação ST.
18819574 PAGA1100 GERAL
Com a chegada da Nova Cobrança,
alguns detalhes no mundo dos
pagamentos serão alterados,
dentre eles a necessidade de
informar o CNPJ/CPF para todos os
boletos, de acordo com as faixas de
valores da grade de programação
da FEBRABAN, no qual até o final
do ano todos os pagamentos só
serão acatados com essa alteração,
começando já em meados de julho
com boletos acima de R$ 50 mil.
Para que não tenham problema
com esse assunto, é necessário
que façam a atualização através do
segmento J-52 do layout do banco
Itaú.
Implementação do layout Itaú,
registro J-52
19694934 PAGA1100 Geral
Recebemos um comunicado do
banco Bradesco sobre os novos
layouts de Cobrança e Pagamentos.
Estes já contemplam os novos
códigos de retorno com base na
nova Plataforma de Cobrança.
Implementação registro j-52 no
envio/tratar ocorrências no
retorno (HUB).
19655231 PAGA1200 Geral Recebemos um comunicado do Implementação registro j-52 no
15/26
19694934 banco Bradesco sobre os novos
layouts de Cobrança e Pagamentos.
Estes já contemplam os novos
códigos de retorno com base na
nova Plataforma de Cobrança.
envio/tratar ocorrências no
retorno (HUB).
19070133 RECE1900 Geral
Implementar tratamento
'simplificado' para inclusão de
registros 'crfatura', 'crduplic' com
lançamento contábil dos mesmos
em partida contábil simples.
Implementado novo código para
inclusão de duplicatas.
Contabilidade Processos/Programas Corrigidos (GOV) Chamado Programa Bandeira Problema Solução
Processos/Programas Novos (Melhorias) Chamado Programa Bandeira Problema Solução
18254983 CONT4020 GERAL
Gentileza verificar se seria possível
fazer essa inclusão da data DE
EMISSAO no relatório CONT4020,
tendo em vista que a conciliação do
estoque ficaria mais ágil.
Implementado o campo “Data
Nota No Relatório Analítico”.
16/26
Fiscal Processos/Programas Corrigidos (GOV) Chamado Programa Bandeira Problema Solução
Processos/Programas Novos (Melhorias) Chamado Programa Bandeira Problema Solução
18297354 03AT0070 Geral Criação dos Relatórios ICMS ST Criação dos Relatórios ICMS ST
17905741 CUST0006 Geral
Implementar tratamento de
inclusão de novos campos no
relatório e arquivo (.xls) gerado a
partir do programa customizado
(CUST0006).
Implementado tratamento de
inclusão de novos campos no
relatório e arquivo (.xls) gerado a
partir do programa customizado.
17644540 FISC1010 Geral Ao gerar a planilha de Excel pelo Criada coluna valor IPI na planilha
17/26
programa FISC1010 o mesmo não
busca os valores de IPI, quando
gero relatório normal ele busca,
como faço para incluir essa coluna
com os valores do IPI para gerar
automaticamente no Excel. -
RELATO CLIENTE.
Excel (FISC1010).
17996328 FISC1016 Geral Criação do Relatório de compras
por fornecedor que gera o IPI.
Criado do Relatório de compras
por fornecedor que gera o IPI.
18297354
FISC7012 Geral Criação dos Relatórios ICMS ST Criado dos Relatórios ICMS ST
17103183 SPED0370 GERAL
Para fins de conferência dos
valores gerados na apuração
oriundos do parâmetro do
SPED0320, solicitado que o
sistema ofereça a opção de gerar
relatório desses valores, inclusive
dos DÉBITOS também configurados
no SPED0320, pois a consulta do
SPED0370 é voltada somente aos
CRÉDITOS adicionais
parametrizados.
Implementado
Altera/Consulta/Lista Outras
Receitas no SPED0370.
- SPED1999 Geral
Implementar tratamento no Sped
Fiscal (sped1999) em relação a
demanda do Estado do Rio de
Janeiro (RJ) para os
estabelecimentos não sujeitos ao
depósito do FEEF, que deve
constituir as informações dos
valores declaratórios relativos ao
ICMS ( Registro E115).
Adequação de tela e tratamento
registro E115 - FEEF /RJ.
18705218
18705449
18706502
SPED1999 GERAL
Implementar tratamento para
gravação de informações de conta
analítica nos registros C170, D100
E D500.
Realizado tratamento para
identificação da conta contábil de
lançamento (preenchimento
registros C170, D100 E D500)
17103183 SPED3100 GERAL Para fins de conferência dos Implementado
18/26
valores gerados na apuração
oriundos do parâmetro do
SPED0320, solicitado que o
sistema ofereça a opção de gerar
relatório desses valores, inclusive
dos DÉBITOS também configurados
no SPED0320, pois a consulta do
SPED0370 é voltada somente aos
CRÉDITOS adicionais
parametrizados.
Altera/Consulta/Lista Outras
Receitas no SPED0370.
Peças Processos/Programas Corrigidos (GOV) Chamado Programa Bandeira Problema Solução
Processos/Programas Novos (Melhorias) Chamado Programa Bandeira Problema Solução
16977444 GERC1500 Geral
Precisamos que o GERC1500 tenha
uma opção para detalhar quais são
todas as peças que compõem o
total gerado pelo programa.
Criada a opção de analítico no
relatório.
18271581 PEDC3100 Geral
Ao acessarmos o programa
pedc3100 (relatório de estoque) e
deixarmos a empresa selecionada
Criado campo filial na planilha
Excel
19/26
como (0 ¿ trazer o estoque
consolidado de todas as unidades)
e ao gerarmos o arquivo em excel a
relação de itens é informada,
porém, não há uma coluna
mencionando qual empresa este
item pertence. Temos a
necessidade que ao gerarmos este
relatório de estoque deixando a
empresa como sendo ( 0 ) todas as
colorado maquinas o arquivo excel
traga também uma coluna com o
número da empresa.
- PROD2100 TOY Automatizar atualização de preços
PROD2100 - Toyota
Implementação atualização
automática de preços TOYOTA.
Pós-Vendas Processos/Programas Corrigidos (GOV) Chamado Programa Bandeira Problema Solução
Processos/Programas Novos (Melhorias) Chamado Programa Bandeira Problema Solução
14601841 BALC2000 GERAL
Atualmente o departamento
comercial/peças acrescenta o
percentual do diferencial de
alíquota, porém ocorre que este
percentual varia de acordo com o
estado e mercadoria (importado ou
nacional), O ideal é que o sistema já
Programa passa a exibir na tela
do menu ver valores, campos
referentes a valores da partilha
quando emissão de NF de venda.
20/26
calcule este valor no momento da
geração do orçamento. Exemplo do
campo: informar no campo ¿ver
valores¿ (tanto o ICMS da origem
quanto o ICMS de destino e o
percentual de Pobreza).
17842998 BALC2000 Geral
Ao realizar a apuração de
PIS/COFINS do mês de fevereiro da
OSAKA, identificamos juntamente
com o setor Fiscal que o
NOTA2400 está considerando os
NCM’s dos produtos cadastrados no
programa CADA0851, porém o
correto é considerar o que está
cadastrado no PROP1000.
Implementado tratamento para
adequação de leitura da
classificação fiscal de itens de
estoque a serem realizados e não
os considerar como itens de
'aplicação direta'.
18554422 HYUN1200 HYUNDAI
O Linx DMS deverá gerar um
arquivo no formato XML de acordo
com o modelo existente em
“Teste.xml” e que está sendo
enviado juntamente ao T_ERM;
- A geração deste arquivo XML
deverá prever o limite de 100
Notas Fiscais de Serviço por
arquivo gerado;
Tratamento envio xml notas
fiscais de serviço Hyundai.
17089945 JDCM1002 Linx Maq
Ao importar acordo de manutenção
na abertura de Ordem de Serviço,
se a o item selecionado for de
Remessa para Atendimento em
Campo, importar as peças para este
item e os serviços para o item do
Acordo de Manutenção.
Implementação NF de remessa
com acordos de manutenção.
17089945 JDCM4000 Linx Maq
Ao importar acordo de manutenção
na abertura de Ordem de Serviço,
se a o item selecionado for de
Remessa para Atendimento em
Campo, importar as peças para este
item e os serviços para o item do
Implementação NF de remessa
com acordos de manutenção.
21/26
Acordo de Manutenção.
19565304 MBBC3000 MBB
Desenvolver aplicação para
exportar dados de vendas de
veículos somente para comerciais
via Web servisse.
Gerar arquivo txt referente ao
“Controle de venda de veículos
comerciais (varejo) ”.
17039466 OFIC1000 GERAL
Quando da abertura de OS ou
reimpressão pelo OFIC1000 e
OFIC1003 respectivamente é feito
uma pergunta se quer imprimir o
relatório ou não.
Esse relatório não está sendo
impresso somente é impresso a
Ordem de serviço.
Criado relatório “FICHA OS”.
17089945 OFIC1000 Linx Maq
Ao importar acordo de manutenção
na abertura de Ordem de Serviço,
se a o item selecionado for de
Remessa para Atendimento em
Campo, importar as peças para este
item e os serviços para o item do
Acordo de Manutenção.
Implementação NF de remessa com acordos de manutenção.
17039466 OFIC1003 GERAL
Quando da abertura de OS ou
reimpressão pelo OFIC1000 e
OFIC1003 respectivamente é feito
uma pergunta se quer imprimir o
relatório ou não.
Esse relatório não está sendo
impresso somente é impresso a
Ordem de serviço.
Criado relatório “FICHA OS”.
17039466 OFIC1010 GERAL
Quando da abertura de OS ou
reimpressão pelo OFIC1000 e
OFIC1003 respectivamente é feito
uma pergunta se quer imprimir o
relatório ou não.
Esse relatório não está sendo
impresso somente é impresso a
Ordem de serviço.
Criado relatório “FICHA OS”.
22/26
17360688 OFIC1200 Geral
A Mercedes solicita uma ficha de
segmento do veículo sintética,
segundo o gerente seria o
OFIC1200 quando consulta por
chassi/placa, onde tem as
passagens por veículo
contemplando Número de OS, Data
Abertura, Data Fechamento,
Quilometragem, Placa, Chassi e CIT.
Criação da opção passagens de
veículos.
* TP implementada a partir da versão
7.40
17089945 OFIC1830 Linx Maq
Ao importar acordo de manutenção
na abertura de Ordem de Serviço,
se a o item selecionado for de
Remessa para Atendimento em
Campo, importar as peças para este
item e os serviços para o item do
Acordo de Manutenção.
Implementação NF de remessa
com acordos de manutenção.
17039466 OFIC1900 GERAL
Quando da abertura de OS ou
reimpressão pelo OFIC1000 e
OFIC1003 respectivamente é feito
uma pergunta se quer imprimir o
relatório ou não.
Esse relatório não está sendo
impresso somente é impresso a
Ordem de serviço.
Criado relatório “FICHA OS”.
17039466 OFIC1901 GERAL
Quando da abertura de OS ou
reimpressão pelo OFIC1000 e
OFIC1003 respectivamente é feito
uma pergunta se quer imprimir o
relatório ou não.
Esse relatório não está sendo
impresso somente é impresso a
Ordem de serviço.
Criado relatório “FICHA OS”.
- OFIC3500 Geral
Hoje ao revalorizar está
recalculando o tempo do serviço x
o valor da mão de obra do Dealer,
mas para os pacotes que a TDB
envia com valor “fechado” deve
Implementação: Revalorização da
os que contém os pacotes que
foram inclusos na os, deve
carregar os valores cadastrados
no pacote.
23/26
carregar os mesmos valores de
peças e serviços que estão
cadastrados no pacote.
- OFIC3600 Geral
Hoje ao revalorizar está
recalculando o tempo do serviço x
o valor da mão de obra do Dealer,
mas para os pacotes que a TDB
envia com valor “fechado” deve
carregar os mesmos valores de
peças e serviços que estão
cadastrados no pacote.
Implementação: Revalorização da
os que contém os pacotes que
foram inclusos na os, deve
carregar os valores cadastrados
no pacote.
- OFIT0390 TOY
Inclusão de mais informações na já
existente interface de OS ABERTA
(HSV). Inclusão do campo placa na
Tabela 2 - Tipo Registro dados da
OS da Tabela 6 - Tipo Registro
Notas Fiscais de Garantia e Tabela
7 - Tipo Registro Item Nota Fiscal
Balcão
Realizado ajuste para incluir as
novas linhas no relatório.
14601841 ORCA2000 GERAL
Atualmente o departamento
comercial/peças acrescenta o
percentual do diferencial de
alíquota, porém ocorre que este
percentual varia de acordo com o
estado e mercadoria (importado ou
nacional), O ideal é que o sistema já
calcule este valor no momento da
geração do orçamento. Exemplo do
campo: informar no campo ¿ver
valores¿ (tanto o ICMS da origem
quanto o ICMS de destino e o
percentual de Pobreza).
Programa passa a exibir na tela
do menu ver valores, campos
referentes a valores da partilha
quando emissão de NF de venda.
17916914 ORCA2000 Geral
Retirar a opção "Deseja Cadastrar
Bens do Ativo Fixo?" da parte "NF
Saída" deste programa, quando for
emitir uma NF de saída por
transferência de um determinado
Implementação de melhoria no
cadastro de bens (ORCA2000).
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bem do ativo imobilizado, pois
neste momento não deve incluir
nada no ATIV0100, e sim somente
na entrada desta nota, que seria
pelo ENTR1000, e na filial de
destino.
- SCPC1000 Geral
Complementar a impressão dos
dados da etiqueta com informações
persistidas na base de dados do
Cliente.
Realizado Ajustes na emissão de
etiqueta Chrysler.
- SCPC1004 Geral
Complementar a impressão dos
dados da etiqueta com informações
persistidas na base de dados do
Cliente.
Realizado Ajustes na emissão de
etiqueta Chrysler.
RH Processos/Programas Corrigidos (GOV) Chamado Programa Bandeira Problema Solução
Processos/Programas Novos (Melhorias) Chamado Programa Bandeira Problema Solução
17272222 RHFP0440 Geral
Sistema está permitindo cadastrar
o endereço do cliente sem o tipo de
logradouro e sem número, tanto na
versão BDS quanto na versão do
Evolution, CADA0385 e cadastro
rápido. Por algum motivo o sistema
está levando algum espaço ao
Ajustada validação do campo
logradouro.
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gerar o arquivo SPED e está
acusando isto na geração. Isto não
é um erro do usuário, o sistema
está permitindo gravar o endereço
sem os campos necessários para o
SPED e só acusa na geração do
arquivo, tem que acusar na
inclusão do endereço e informar ou
obrigado o usuário informar os
campos.
Venda Usados Processos/Programas Corrigidos (GOV) Chamado Programa Bandeira Problema Solução
Processos/Programas Novos (Melhorias) Chamado Programa Bandeira Problema Solução
17614369 VEIC4370 Geral
Implementar um novo campo de
filtro no processo de Listagem das
Incidências
dos Veículos (VEIC4370)
Acrescentar novo filtro.
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