FISC0130 Parâmetros para Cálculo do ICMS - ST · 2019-05-07 · Linx Automotivo Sisdia/LinxMaq FISC0130 – Parâmetros para Cálculo do ICMS - ST 4/12 linx.com.br navegar pelos

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FISC0130 Parâmetros para Cálculo do ICMS - ST

Linx Automotivo Sisdia/LinxMaq FISC0130 – Parâmetros para Cálculo do ICMS - ST

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FISC0130 - Parâmetros para Cálculo do ICMS - ST

Este programa permite a manutenção da tabela cnpricst – Parâmetros para cálculo do ICMS

ST.

No campo “Opções” do programa COPE0300, na sexta posição, é realizado o cadastro da

opção “Importação Excel”. Esta função irá importar os dados digitados em uma planilha Excel e serão

inseridos automaticamente na tabela.

Estarão disponíveis os seguintes botões, permitindo navegação: Inclusão, Alteração,

Exclusão, Consulta, Lista, Importar Excel e Sair, que permitirá incluir, alterar, excluir, consultar,

listar, importar e sair da ação.


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Estarão disponíveis os seguintes campos na tela:

UF Origem: Escolha o estado origem.

UF Destino: Escolha o estado de destino.

Classificação Fiscal: Informe a classificação fiscal.

ICMS: Valores válidos:

Ambos;

Contribuinte _ Revenda;

Contribuinte _ Final;

Não _ Contribuinte;

Local: Valores válidos:

Ambos;

Balcão;

Oficina

Produto: Valores válidos:

Ambos;

Original;

Não _ Original.

MVA: O código irá a partir desta modificação, se encarregar de solicitar um

código de ‘ICMS ST’ e também um de ‘ICMS ST NACIONAL’ vinculando-os ao

código CNAE. Anteriormente, tal relacionamento com o código CNAE somente

era realizado com o MVA, sendo que agora, deverá realizar também com o

“ICMS ST” e “ICMS ST NACIONAL”.

Esta tabela deverá ser exibida logo após os campos de preenchimento do código MVA,

ICMS ST – Alíquota e também após o preenchimento do campo ICMS ST – Aliq. SN. O

preenchimento da tela vinculando os códigos informados à um código CNAE terá

prevalência sobre o preenchimento da informação em campo único não vinculado

(preenchimento da tela de fundo – FISC0130).

O funcionamento da tela vem de encontro ao campo que está com foco em

preenchimento, ou seja: se terminou de preencher o campo MVA, a tela somente deixará


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navegar pelos campos CNAE e MVA, logo, se o foco for o preenchimento do campo ICMS

ST a tela irá permitir a navegação entre o código CNAE e o campo ICMS ST e não mais

permitirá nos outros.

Em atendimento à Portaria CAT 16 de 23/01/2009, é permitido informar percentual de

MVA superior a 99,99%.

O código irá a partir desta modificação se encarregar de solicitar um código de ‘ICMS ST’ e

também um de ‘ICMS ST NACIONAL’ vinculando-os ao código CNAB. Anteriormente a esta

modificação, tal relacionamento com o código CNAB somente era realizado com o MVA,

sendo que a partir de agora deverá realizar também com o “ICMS ST” e “ICMS ST

NACIONAL”.

MVA Importados: Para atender a Resolução do Senado Federal nº 13 de 25 de

abril de 2012, onde o percentual de MVA deve ser diferente para produtos

importados. Essa resolução atinge somente clientes que atendam aos

parâmetros informados no programa FISC0133. Deve existir parametrização

para filial desejada, a nota deve ser do tipo de transação parametrizada, e

deve-se verificar a origem da venda, dentro ou fora do estado.

Em atendimento à Portaria CAT 16 de 23/01/2009, é permitido informar percentual de

MVA superior a 99,99%


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ICMS OP – Alíquota:

Percentual Tributado: Informe o percentual a ser aplicado na base do ICMS para o

cálculo do imposto, e o “Código da Observação Padrão”.

Destaque: Para definir a forma de destaque do ICMS de Operação Própria:

G = Gera débito na saída (venda).

Grava a base/valor do ICMS OP na base/valor do ICMS normal (cnnfitem.baseicms e

cnnfitem.valoricms).

Consultar no NOTA2400 – botão ITENS - VALORES.

D = Somente destaque do ICMS OP.

Grava a base/valor do ICMS OP na tabela cnicmsop.


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Consultar no NOTA2400 – Botão ITENS – ICMS OP.PRÓPRIA.

O = Observação da NF

Registra nas observações da NF o ICMS OP, zerando os valores correspondentes na capa e

itens da NF.

Consultar no NOTA2400 – Botão OBSERVAC.

ICMS ST – Alíquota: Para que se torne possível tal tratamento legislativo, foi

implementado através do programa de Parametros para Cálculo do ICMS, uma

nova coluna (CA.MEDIA) trabalhando em conjunto com o CNAE. Ou seja, dâ-se

condições ao operador de vincular percentuais de Carga média à um

determinado código de atividade econômica. Importante salientar que no

preenchimento dos valores, nenhuma das colunas existentes deverão estar

com o conteúdo vazio. Portanto, preencher além do campo CNAE.

Percentual Tributado: Informe o percentual a ser aplicado na base do ICMS para o

cálculo do imposto, e o “Código da Observação Padrão”.

ICMS ST – Alíquota SN: Para que se torne possível tal tratamento legislativo,

foi implementado através do programa de Parametros para Cálculo do ICMS,

uma nova coluna (CA.MEDIA) trabalhando em conjunto com o CNAE. Ou seja, dâ-

se condições ao operador de vincular percentuais de Carga média à um

determinado código de atividade econômica. Importante salientar que no

preenchimento dos valores, nenhuma das colunas existentes deverão estar

com o conteúdo vazio. Portanto, preencher além do campo CNAE.

Para que tal implementação aconteça com sucesso, além da configuração acima

mencionada, também é obrigatório que se opere com um cliente cujo a Unidade da

Federação esteja com ‘MT” respectivamente nos programas CADA0380 – Cadastro de

Cliente e CADA0385 - Endereço.

Ainda, que o Código de atividade econômica a ser validado em conjunto com a carga

média, será o mesmo catalogado no programa CADA0380 (segunda aba que se define

como ‘Isenção de Impostos’), do cadastro de cliente.


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Código Observação Padrão:

Importante: Para que tal implementação aconteça com sucesso, além da configuração

acima mencionada, também é obrigatório que se opere com um cliente cujo a Unidade da

Federação esteja com ‘MT” respectivamente nos programas CADA0380 – Cadastro de

Cliente e CADA0385 - Endereço. Ainda, que o Código de atividade econômica a ser

validado em conjunto com a carga média, será o mesmo catalogado no programa

CADA0380 (segunda aba que se define como ‘Isenção de Impostos’), do cadastro de

cliente.


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OBSERVAÇÕES: Todos os tratamentos relativos ao cálculo de carga média consideram

que o percentual não é tratado desvinculado do código de atividade econômica, portanto,

não se faz necessário a configuração do mesmo nos programas FISC0136 – Regimes

Especiais, FISC8010 – Produtos com substituição Tributária e nem sequer na tela principal

do próprio cadastro de Parâmetros para Cálculo do ICMS – ST – FISC0130, pois, neste caso

ainda não se tem o código CNAE.


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Ressalte-se por final que os itens envolvidos nas operações, devem ser passíveis de

utilização de um código de tributação que seja de ‘Substituição tributária’. Logo, todas as

configurações necessárias ao atingimento deste fim, deverão ser realizadas para que a operação

ocorra com sucesso. Exemplo disso, é o código de classificação fiscal presente no item envolvido na

movimentação de venda, ser o mesmo catalogado no programa FISC0130 – Parametros de cálculo de

ICMS.

Outro exemplo de configuração obrigatória diz respeito ao Código de tributação,

cadastrado no programa PROP1005 – Cadastro de Estoque, ser configurado como ‘Substituição

Tributária’, que abaixo é demonstrado.


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Observação: A tabela Excel deverá ter o seguinte layout, com cabeçalho, os dados

deverão estar a partir da linha 2: A planilha deverá estar no drive C:\ e com o nome

fisc0130.xls.

Exemplo:

Origem Destino Classe Fiscal

Contrib. ICMS

Local Venda

Tipo Produto

CST % MVA

% MVA Importado

Alíquota ICMS OP

% Tribut. ICMS OP

Destaque

Alíquota ICMS ST

% Tribut. ICMS ST

Histor

% ICMS ST SIMPLES NACIONAL

SP AL 38151210 S B O Em branco 0,0000

0,0000

7 100,0000 D 17 100,000 104

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Para vendas de veículos, operação de partilha do ICMS interestadual, deverá

ser cadastrado um percentual parta ICMS-OP e definido o campo “Destaque”,

com valor “D”.


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ICMS ST - Criado mais uma opção no campo “ICMS”, definidor do regime de

contribuição (Contribuinte ou não contribuinte). A nova opção é “F - Fililal”, que

será usada para valores diferenciados de ST nas operações de transferências

entre filiais, o que é permitindo por lei. O usuário definirá os valores

diferenciados nos respectivos campos. Todos os demais programas passam a

considerar sempre estes valores, para transferências entre filiais, no regime de

ST. A descrição do campo “Ambos”, que em verdade considerava as três

opções (Contrib. Revenda, Contrib. Final, e Não Contrib.) mudou para “Todos

Tipos Contribuinte”, que corresponde a todas as opções, exceto “Filial”.

Nova opção:

Mva Diferenciado para clientes de Pernambuco não inscritos no CACEPE.

Para utilizar esta opção cadastre no FISC0130, a origem PE e o destino

como “PE”, informe a classificação fiscal do produto que se deseja realizar

a venda.


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Após passar o campo Cod. Obs. será aberta a nova tela para informar os

percentuais de MVA, conforme imagem abaixo:

Ao realizar a venda interna e configurado o parâmetro de Mva

diferenciado, este prevalecerá na geração da nota para os cálculos de

MVA. Também será verificado no CADA0380 se o parâmetro de CACEPE na

aba isenção está marcado como “N”- Não.

Estarão disponíveis nesta tela os seguintes botões, permitindo a navegação:

Concluir: Confirma o processamento/ação.

Interromper: Interrompe o processo.

Documentação: Acesso à documentação do programa.

Ajuda: Da suporte ao campo.

Sair: Finaliza as atividades.

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