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STATUS 2012
ORGÃO ASSUNTO RAG Nº
CASA CIVIL
Secretaria Municipal da
Casa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados RAG N.º 265/2012
CASA CIVIL
Secretaria Municipal da
Casa Civil
verificação da prestação de serviço de instalação de câmeras de monitoramento,
na Cidade do Rio de Janeiro, conforme contratação instruída no processo nº
01/002.789/2009
RAG N.º 358/2012
CASA CIVIL
Secretaria Municipal da
Casa Civil
análise da gestão do exercício de 2011 RAG N.º 386/2012
CASA CIVIL
Secretaria Municipal da
Casa Civil
análise da conformidade da contratação de despesa dos processos
administrativos relacionados a seguir: 01/001.685/2011; 01/000.980/2009;
01/004.125/2009; 01/005.204/2011; 01/001.708/2010
RAG N.º 465/2012
CASA CIVIL
Secretaria Municipal da
Casa Civil
análise da conformidade da contratação de despesa dos processos
administrativos relacionados a seguir: 01/001.685/2011; 01/000.980/2009;
01/004.125/2009; 01/005.204/2011; 01/001.708/2010
RAG N.º 466/2012
CASA CIVIL
Secretaria Municipal da
Casa Civil
análise da meta de aumentar o número de atendimentos do 1746 por ano para
3,5 milhões de atendimentos em 2016, aumentando para 85% os serviços
entregues classificados como satisfeito/muito satisfeito em pesquisa de opinião
RAG N.º 545/2012
CDURP
Companhia de
Desenvolvimento
Urbano da Região do
Porto do Rio de Janeiro
análise da conformidade dos processos nº 01/000.022/2010 - prestação de
serviços de relações públicas, nº 01/000.001/2011 - prestação de serviços de
estudo de massa, projeção de custos e tempos de obra para empreendimentos
prediais e nº 01/000.007/2011 - prestação de serviços de montagem de stand na
Feira Internacional de Mercado Imobiliário
RAG N.º 015/2012
CDURP
Companhia de
Desenvolvimento
Urbano da Região do
Porto do Rio de Janeiro
análise das demonstrações contábeis e gestão do exercício de 2011 RAG N.º 236/2012
CDURP
Companhia de
Desenvolvimento
Urbano da Região do
Porto do Rio de Janeiro
análise da gestão do exercício de 2011 RAG N.º 337/2012
CDURP
Companhia de
Desenvolvimento
Urbano da Região do
Porto do Rio de Janeiro
verificação das despesas lançadas a conta da CDURP pelo Fundo de Investimento
Imobiliário da Região do Porto - FIIRP
RAG N.º 416/2012
CDURP
Companhia de
Desenvolvimento
Urbano da Região do
Porto do Rio de Janeiro
análise da conformidade das despesas efetuadas nas atividades operacionais RAG N.º 447/2012
CDURP
Companhia de
Desenvolvimento
Urbano da Região do
Porto do Rio de Janeiro
levantamento e análise da aplicação de 3% em Despesas com Patrimônio
Histórico
RAG N.º 457/2012
CDURP
Companhia de
Desenvolvimento
Urbano da Região do
Porto do Rio de Janeiro
verificação do cumprimento do cronograma das obras de revitalização do Porto
pela Parceria Público Privada - PPP
RAG N.º 512/2012
CDURP
Companhia de
Desenvolvimento
Urbano da Região do
Porto do Rio de Janeiro
análise das alterações dos saldos contábeis do período de janeiro a setembro de
2012
RAG N.º 524/2012
CET-RIO
Companhia de
Engenharia de Tráfego
análise das demonstrações contábeis do exercício de 2011 RAG N.º 235/2012
CET-RIO
Companhia de
Engenharia de Tráfego
análise da gestão do exercício de 2011 RAG N.º 376/2012
CET-RIO
Companhia de
Engenharia de Tráfego
execução do trabalho de auditoria no contrato de Fiscalização Eletrônica,
confrontando com projeto básico - Contrato nº 10/2008
RAG N.º 543/2012
Auditorias realizadas - 2012.xlsx
STATUS 2012
ORGÃO ASSUNTO RAG Nº
CET-RIO
Companhia de
Engenharia de Tráfego
análise da meta de reduzir em 20% o tempo médio de deslocamento dos BRS RAG N.º 561/2012
CGM
Controladoria Geral do
Município
análise da gestão do exercício de 2011 RAG N.º 329/2012
CGM
Controladoria Geral do
Município
análise da conformidade da contratação de despesa dos processos
administrativos relacionados a seguir: 13/000.213/2012, 13/000.220/2012,
13/000.071/2010, 13/000.197/2011 e 13/000.148/2012
RAG N.º 503/2012
COMLURB
Cia de Limpeza Urbana
inspeção física para comprovação da efetiva entrega e respectiva inventariação
de bens patrimoniais referentes ao contrato nº 80/2011 - processo nº
01/504.740/2011 e contrato nº 101/2011 - processo nº 01/505.160/2011
RAG N.º 014/2012
COMLURB
Cia de Limpeza Urbana
análise das demonstrações contábeis do exercício de 2011 RAG N.º 234/2012
COMLURB
Cia de Limpeza Urbana
análise da gestão do exercício de 2011 RAG N.º 383/2012
COMLURB
Cia de Limpeza Urbana
análise da conformidade da contratação da prestação de serviços de locação de
veículos e equipamentos para controle urbano e coleta seletiva - processo nº
01/500.471/2012
RAG N.º 401/2012
COMLURB
Cia de Limpeza Urbana
análise da conformidade da contratação da prestação de serviços de locação de
veículos e equipamentos para controle urbano e coleta seletiva - processo nº
01/500.471/2012
RAG N.º 402/2012
COMLURB
Cia de Limpeza Urbana
análise das provisões para contingências - cíveis e trabalhistas RAG N.º 489/2012
COMLURB
Cia de Limpeza Urbana
análise das alterações dos saldos contábeis do período de janeiro a agosto de
2012
RAG N.º 515/2012
COMLURB
Cia de Limpeza Urbana
levantamento de informações referentes as atividades exercidas pela Empresa RAG N.º 530/2012
EOM
Empresa Olímpica
Municipal
análise das demonstrações contábeis do exercício de 2011 RAG N.º 135/2012
EOM
Empresa Olímpica
Municipal
análise da gestão do exercício de 2011 RAG N.º 319/2012
EOM
Empresa Olímpica
Municipal
análise da gestão do exercício de 2011 RAG N.º 332/2012
EOM
Empresa Olímpica
Municipal
análise da contratação de serviços técnicos de assessoramento e gerenciamento -
contrato nº 4/2012
RAG N.º 410/2012
EOM
Empresa Olímpica
Municipal
levantamento de informações sobre o consórcio federativo criado para coordenar
a participação das esferas de governo na preparação e realização dos Jogos
Olímpicos e Paralímpicos de 2016 denominado Autoridade Pública Olímpica
RAG N.º 478/2012
EOM
Empresa Olímpica
Municipal
levantamento de informações sobre a Parceria Público Privada - PPP do Parque
Olímpico
RAG N.º 479/2012
EOM
Empresa Olímpica
Municipal
levantamento de informações sobre as garantias oferecidas pelo município para a
realização das Olimpíadas de 2016
RAG N.º 525/2012
FPJ
Fundação Parques e
Jardins
análise das demonstrações contábeis do exercício de 2011 RAG N.º 279/2012
FPJ
Fundação Parques e
Jardins
verificação física da prestação de serviço de vigilância, conforme contratação
instruída no processo nº 14/303.434/2011
RAG N.º 289/2012
FPJ
Fundação Parques e
Jardins
análise da gestão do exercício de 2011 RAG N.º 353/2012
FPJ
Fundação Parques e
Jardins
análise da meta de plantio de 30 mil novas árvores em logradouros, parques,
praças ou unidades de conservação em 2012
RAG N.º 451/2012
FPJ
Fundação Parques e
Jardins
análise das alterações dos saldos contábeis do período de janeiro a agosto de
2012
RAG N.º 501/2012
FPJ
Fundação Parques e
Jardins
execução do trabalho de análise dos serviços de reforma, construção e
conservação geral de praças
RAG N.º 557/2012
GBP
Gabinete do Prefeito
análise da gestão do exercício de 2011 RAG N.º 380/2012
GEO RIO
Fundação Instituto de
Geotécnica
análise das demonstrações contábeis do exercício de 2011 RAG N.º 277/2012
Auditorias realizadas - 2012.xlsx
STATUS 2012
ORGÃO ASSUNTO RAG Nº
GEO RIO
Fundação Instituto de
Geotécnica
análise da gestão do exercício de 2011 RAG N.º 314/2012
GEO RIO
Fundação Instituto de
Geotécnica
inspeção física de sirenes e pluviômetros referentes ao sistema de alerta sonoro
adquiridos através dos contratos nº 01/2011 e 33/2011
RAG N.º 387/2012
GEO RIO
Fundação Instituto de
Geotécnica
análise da meta de redução em 16% do número de famílias que vivem em área
de alto risco (encostas)
RAG N.º 445/2012
GEO RIO
Fundação Instituto de
Geotécnica
análise da conformidade dos principais contratos de obras de contenção de
encostas relacionados à meta de redução em 16% do número de famílias que
vivem em área de alto risco
RAG N.º 449/2012
GEO RIO
Fundação Instituto de
Geotécnica
análise da conformidade das contratações com inspeções físicas das obras de
contenção de encostas relativas aos contratos nºs 08/2012 e 09/2012
RAG N.º 452/2012
GM-RIO
Guarda Municipal do Rio
de Janeiro
análise das demonstrações contábeis do exercício de 2011 RAG N.º 280/2012
GM-RIO
Guarda Municipal do Rio
de Janeiro
análise da gestão do exercício de 2011 RAG N.º 341/2012
GM-RIO
Guarda Municipal do Rio
de Janeiro
inspeção física para verificação da aquisição e instalação de equipamentos
acopláveis, realizada através do processo nº 01/701.241/2011
RAG N.º 400/2012
GM-RIO
Guarda Municipal do Rio
de Janeiro
análise da prestação de serviços de locação de veículos na utilização operacional RAG N.º 409/2012
GM-RIO
Guarda Municipal do Rio
de Janeiro
análise dos controles existentes para fornecimento e utilização de Ticket
Combustível
RAG N.º 444/2012
GM-RIO
Guarda Municipal do Rio
de Janeiro
análise das alterações dos saldos contábeis do período de janeiro a agosto de
2012
RAG N.º 507/2012
GM-RIO
Guarda Municipal do Rio
de Janeiro
análise da execução do contrato nº 18/2011 referente locação de aparelhos
transceptores digitais
RAG N.º 553/2012
IMPRENSA DA CIDADE
Empresa Mun.de Artes
Gráficas
inspeção física para verificação dos serviços de apoio operacional, referentes ao
processo nº 01/400.050/2011
RAG N.º 068/2012
IMPRENSA DA CIDADE
Empresa Mun.de Artes
Gráficas
análise das demonstrações contábeis do exercício de 2011 RAG N.º 169/2012
IMPRENSA DA CIDADE
Empresa Mun.de Artes
Gráficas
verificação física da prestação de serviço de vigilância, conforme contratação
instruída no processo nº 01/400.431/2011
RAG N.º 268/2012
IMPRENSA DA CIDADE
Empresa Mun.de Artes
Gráficas
análise da gestão do exercício de 2011 RAG N.º 379/2012
IMPRENSA DA CIDADE
Empresa Mun.de Artes
Gráficas
análise dos controles, cálculos, recolhimentos e critérios utilizados pela Empresa
em sua gestão tributário federal
RAG N.º 414/2012
IMPRENSA DA CIDADE
Empresa Mun.de Artes
Gráficas
análise do consumo de papéis na realização de serviços gráficos RAG N.º 420/2012
IMPRENSA DA CIDADE
Empresa Mun.de Artes
Gráficas
auditoria de folha de pagamento RAG N.º 523/2012
IPLANRIO
Empresa Municipal de
Informática
análise das demonstrações contábeis do exercício de 2011 RAG N.º 208/2012
IPLANRIO
Empresa Municipal de
Informática
análise da gestão do exercício de 2011 RAG N.º 351/2012
IPLANRIO
Empresa Municipal de
Informática
análise dos controles, cálculos, recolhimentos e critérios utilizados pela Empresa
em sua gestão tributário federal
RAG N.º 421/2012
IPLANRIO
Empresa Municipal de
Informática
análise da meta de resolução dos problemas com diagnóstico primário
"Complexo" em até 24 horas em média; "Médio" em até 10 horas em média;
"simples" em até 4 horas em média
RAG N.º 456/2012
IPLANRIO
Empresa Municipal de
Informática
análise das alterações dos saldos contábeis do período de janeiro a agosto de
2012
RAG N.º 485/2012
IPLANRIO
Empresa Municipal de
Informática
análise da conformidade das contratações referentes aos processos nºs
01/300.049/2012, 01/300.528/2012, 01/300.132/2012 e 01/300.092/2012
RAG N.º 496/2012
IPLANRIO
Empresa Municipal de
Informática
análise da meta de realizar no prazo acordado 90% dos projetos solicitados para
atendimento de metas definidas em acordo de resultado dos clientes e
prioridades definidas pelo Prefeito
RAG N.º 532/2012
Auditorias realizadas - 2012.xlsx
STATUS 2012
ORGÃO ASSUNTO RAG Nº
IPLANRIO
Empresa Municipal de
Informática
execução do trabalho de análise do Sistema Nota Fiscal Eletrônica RAG N.º 563/2012
IPP
Instituto Pereira Passos
inspeção física para verificação dos serviços de limpeza e conservação, referentes
ao processo nº 02/400.104/2011
RAG N.º 043/2012
IPP
Instituto Pereira Passos
verificação física da prestação do serviço de vigilância, conforme contratação
instruída no processo 02/400.676/2011.
RAG N.º 263/2012
IPP
Instituto Pereira Passos
análise das demonstrações contábeis do exercício de 2011 RAG N.º 278/2012
IPP
Instituto Pereira Passos
análise da gestão do exercício de 2011 RAG N.º 336/2012
IPP
Instituto Pereira Passos
análise da conformidade da contratação de despesas referente aos contratos nº
2012/002, 2012/006, 2012/007, 2012/013
RAG N.º 474/2012
IPP
Instituto Pereira Passos
análise da conformidade da contratação de despesas referente aos contratos nº
2012/002, 2012/006, 2012/007, 2012/013
RAG N.º 475/2012
MULTIRIO
Empresa Municipal de
Multimeios
análise da conformidade dos contratos nº 2011/76 - prestação de serviço técnico
especializado para fornecimento e instalação de plataforma digital de TV e
Audivisuais, nº 2011/28 - transmissão de programas por canal fechado de
televisão, nº 2011/84 - aquisição de câmeras para estúdio e nº 2011/44 -
confecção de material gráfico
RAG N.º 003/2012
MULTIRIO
Empresa Municipal de
Multimeios
análise das demonstrações contábeis do exercício de 2011 RAG N.º 136/2012
MULTIRIO
Empresa Municipal de
Multimeios
análise da gestão do exercício de 2011 RAG N.º 333/2012
MULTIRIO
Empresa Municipal de
Multimeios
análise da conformidade do contrato nº 99/2011 referente à serviços de
fornecimento de mão de obra na área de produção técnica do NTV
RAG N.º 446/2012
MULTIRIO
Empresa Municipal de
Multimeios
análise das alterações dos saldos contábeis do período de janeiro a agosto de
2012
RAG N.º 502/2012
MULTIRIO
Empresa Municipal de
Multimeios
análise da execução dos contratos nº(s) 97/2011, 55/2010, 64/2010, 25/2011
referentes ao licenciamento de direitos de exibição de programas de tv
RAG N.º 562/2012
PCRJ
Prefeitura da Cidade do
Rio de Janeiro
validação do cumprimento dos Parâmetros estabelecidos na Lei de
Responsabilidade Fiscal - 2º quadrimestre de 2011
RAG N.º 273/2012
PCRJ
Prefeitura da Cidade do
Rio de Janeiro
verificação do demonstrativo de receitas e despesas do regime próprio de
previdência dos servidores públicos
RAG N.º 274/2012
PCRJ
Prefeitura da Cidade do
Rio de Janeiro
validação do cumprimento dos parâmetros da Lei de Responsabilidade Fiscal
referentes à despesa de pessoal
RAG N.º 275/2012
PCRJ
Prefeitura da Cidade do
Rio de Janeiro
validação do cumprimento dos parâmetros da Lei de Responsabilidade Fiscal -
Exercício de 2011
RAG N.º 276/2012
PCRJ
Prefeitura da Cidade do
Rio de Janeiro
verificação da adequação do pagamento do salário-família dos ativos e inativos -
Administração Direta
RAG N.º 462/2012
PGM
Procuradoria Geral do
Município
verificação física da prestação de serviço de vigilância, conforme contratação
instruída no processo nº 11/507.640/2011
RAG N.º 270/2012
PGM
Procuradoria Geral do
Município
análise da gestão do exercício de 2011 RAG N.º 356/2012
PGM
Procuradoria Geral do
Município
análise da conformidade da contratação de despesa dos processos
administrativos nºs 11/500.002/2012, 11/500.021/2012, 11/503.102/2012,
11/508.168/2011, 11/507.640/2011, 11/001.745/2010, 11/001.776/2010 e
11/001.667/2009
RAG N.º 418/2012
PGM
Procuradoria Geral do
Município
análise da conformidade da contratação de despesa dos processos
administrativos nºs 11/500.002/2012, 11/500.021/2012, 11/503.102/2012,
11/508.168/2011, 11/507.640/2011, 11/001.745/2010, 11/001.776/2010 e
11/001.667/2009
RAG N.º 419/2012
PLANETÁRIO
Fundação Planetário da
Cidade do Rio de
Janeiro
análise das demonstrações contábeis do exercício de 2011 RAG N.º 282/2012
PLANETÁRIO
Fundação Planetário da
Cidade do Rio de
Janeiro
verificação física da prestação de serviço de vigilância, conforme contratação
instruída no processo nº 12/600.096/2012
RAG N.º 310/2012
PLANETÁRIO
Fundação Planetário da
Cidade do Rio de
Janeiro
análise da gestão do exercício de 2011 RAG N.º 352/2012
Auditorias realizadas - 2012.xlsx
STATUS 2012
ORGÃO ASSUNTO RAG Nº
PLANETÁRIO
Fundação Planetário da
Cidade do Rio de
Janeiro
análise da conformidade de contratação de despesa dos processos
administrativos nºs 12/600.324/2009, 12/600.171/2010, 12/600.034/2012,
12/600.096/2012 e 12/600.121/2012
RAG N.º 395/2012
PLANETÁRIO
Fundação Planetário da
Cidade do Rio de
Janeiro
análise da conformidade da contratação de despesa dos processos nºs
12/600.324/2009, 12/600.171/2010, 12/600.034/2012, 12/600.096/2012 e
12/600.121/2012
RAG N.º 403/2012
PREVI-RIO
Instituto de Previdência
do Município
monitoramento da análise da meta de garantir que 95% dos pedidos de pensão
estejam incluídos na folha subsequente
RAG N.º 004/2012
PREVI-RIO
Instituto de Previdência
do Município
verificação física da prestação de serviço de vigilância, conforme contratação
instruída no processo nº 05/509.920/2011
RAG N.º 269/2012
PREVI-RIO
Instituto de Previdência
do Município
verificação física da prestação de serviço de vigilância, conforme contratação
instruída no processo nº 05/509.920/2011
RAG N.º 295/2012
PREVI-RIO
Instituto de Previdência
do Município
análise das demonstrações contábeis do exercício de 2011 RAG N.º 320/2012
PREVI-RIO
Instituto de Previdência
do Município
análise da gestão do exercício de 2011 RAG N.º 385/2012
PREVI-RIO
Instituto de Previdência
do Município
levantamento de informações referentes as atividades exercidas pela Entidade RAG N.º 508/2012
PREVI-RIO
Instituto de Previdência
do Município
analise dos procedimentos e controles existentes para a compensação
previdenciária, entre o Regime Geral de Previdência Social – INSS e o Fundo
Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro - FUNPREVI
RAG N.º 517/2012
PREVI-RIO
Instituto de Previdência
do Município
análise das metas Comprev - aumentar em 5% a arrecadação em relação ao
valor arrecadado em 2011 e Comprev - aumentar em 5% a média mensal do
número de requerimentos enviados ao INSS em relação ao número enviado em
2011
RAG N.º 518/2012
RIOÁGUAS
Fundação Inst. de
Águas do Rio de Janeiro
inspeção física para verificação dos serviços de apoio operacional alocados,
referentes ao processo nº 06/601.743/2011
RAG N.º 071/2012
RIOÁGUAS
Fundação Inst. de
Águas do Rio de Janeiro
inspeção física para comprovação da efetiva entrega e respectiva inventariação
de bens patrimoniais, de acordo com o processo nº 06/600.375/2012
RAG N.º 317/2012
RIOÁGUAS
Fundação Inst. de
Águas do Rio de Janeiro
análise da gestão do exercício de 2011 RAG N.º 374/2012
RIOÁGUAS
Fundação Inst. de
Águas do Rio de Janeiro
levantamento de informações referentes as atividades exercidas pela Fundação RAG N.º 484/2012
RIOÁGUAS
Fundação Inst. de
Águas do Rio de Janeiro
análise da meta de aumentar para 30% a taxa de cobertura da rede coletora de
esgoto com tratamento na Área de Planejameto AP-5 até 2012
RAG N.º 541/2012
RIOÁGUAS
Fundação Inst. de
Águas do Rio de Janeiro
análise da execução do contrato nº 10048/2012 referente ao projeto de
recuperação ambiental da Bacia de Jacarepaguá
RAG N.º 544/2012
RIOÁGUAS
Fundação Inst. de
Águas do Rio de Janeiro
análise da meta de redução em pelo menos 20% do número de pontos críticos de
enchentes na Cidade até 2012, tendo como referência o ano de 2008.
RAG N.º 560/2012
RIOCENTRO
Centro de Feiras,
Exposições e
Congressos
análise das demonstrações contábeis do exercício de 2011 RAG N.º 137/2012
RIOCENTRO
Centro de Feiras,
Exposições e
Congressos
análise da gestão do exercício de 2011 RAG N.º 330/2012
RIOCOP
Companhia Municipal de
Conservação e Obras
Públicas
análise das demonstrações contábeis do exercício de 2011 RAG N.º 238/2012
RIOCOP
Companhia Municipal de
Conservação e Obras
Públicas
análise da gestão do exercício de 2011 RAG N.º 331/2012
Auditorias realizadas - 2012.xlsx
STATUS 2012
ORGÃO ASSUNTO RAG Nº
RIOCOP
Companhia Municipal de
Conservação e Obras
Públicas
verificação física da relação de bens RAG N.º 428/2012
RIOFILME
Distribuidora de Filmes
análise das demonstrações contábeis do exercício de 2011 RAG N.º 237/2012
RIOFILME
Distribuidora de Filmes
análise da gestão do exercício de 2011 RAG N.º 326/2012
RIOFILME
Distribuidora de Filmes
análise dos procedimentos adotados pela empresa para controle das receitas
oriundas de filmes
RAG N.º 408/2012
RIOFILME
Distribuidora de Filmes
análise da conformidade do contrato nº 29/2012 referente a permissão de uso de
salas de cinema e bomboniere no Centro Cultural João Nogueira - Imperator
RAG N.º 467/2012
RIOFILME
Distribuidora de Filmes
análise das alterações dos saldos contábeis do período de janeiro a agosto de
2012
RAG N.º 500/2012
RIOLUZ
Companhia Municipal de
Energia e Iluminação
análise da conformidade do contrato nº 2010/101 referente à prestação de
serviços de manutenção corretiva para corrigir falhas apresentadas em pontos de
iluminação nas vias urbanas da cidade
RAG N.º 002/2012
RIOLUZ
Companhia Municipal de
Energia e Iluminação
monitoramento da análise da meta de realização de serviços de reparo de
lâmpada e reparo de bloco de lâmpadas apagadas feitas pelo 1746
RAG N.º 075/2012
RIOLUZ
Companhia Municipal de
Energia e Iluminação
análise das demonstrações contábeis do exercício de 2011 RAG N.º 271/2012
RIOLUZ
Companhia Municipal de
Energia e Iluminação
análise da gestão do exercício de 2011 RAG N.º 398/2012
RIOLUZ
Companhia Municipal de
Energia e Iluminação
análise da meta de manter o índice de apagamento na Cidade do Rio de Janeiro
dentro do padrão de apagamento mundial (2%) em 2012
RAG N.º 426/2012
RIOLUZ
Companhia Municipal de
Energia e Iluminação
análise dos procedimentos adotados para controle das receitas próprias RAG N.º 505/2012
RIOLUZ
Companhia Municipal de
Energia e Iluminação
análise das alterações dos saldos contábeis do período de janeiro a agosto de
2012
RAG N.º 506/2012
RIOLUZ
Companhia Municipal de
Energia e Iluminação
follow-up das providências tomadas para sanar as fragilidades apontadas pela
Auditoria Geral
RAG N.º 516/2012
RIOTUR
Empresa de Turismo do
Município do Rio de
Janeiro
análise das demonstrações contábeis do exercício de 2011 RAG N.º 134/2012
RIOTUR
Empresa de Turismo do
Município do Rio de
Janeiro
inspeção física para verificação da prestação de serviço de vigilância, conforme
contratação instruída no processo nº 18/100.115/2012
RAG N.º 281/2012
RIOTUR
Empresa de Turismo do
Município do Rio de
Janeiro
análise da gestão do exercício de 2011 RAG N.º 381/2012
RIOTUR
Empresa de Turismo do
Município do Rio de
Janeiro
análise da execução do contrato nº 203/2011 referente ao Projeto Anfitriões do
Futuro
RAG N.º 412/2012
RIOTUR
Empresa de Turismo do
Município do Rio de
Janeiro
análise da conformidade das contratações de despesas com Eventos Especiais RAG N.º 438/2012
RIOTUR
Empresa de Turismo do
Município do Rio de
Janeiro
análise da conformidade das contratações de despesas com Eventos Especiais RAG N.º 439/2012
RIOTUR
Empresa de Turismo do
Município do Rio de
Janeiro
análise da conformidade das contratações de despesas com Eventos Especiais RAG N.º 440/2012
RIOTUR
Empresa de Turismo do
Município do Rio de
Janeiro
análise da conformidade das contratações de despesas com Eventos Especiais RAG N.º 441/2012
Auditorias realizadas - 2012.xlsx
STATUS 2012
ORGÃO ASSUNTO RAG Nº
RIOTUR
Empresa de Turismo do
Município do Rio de
Janeiro
análise das alterações dos saldos contábeis do período de janeiro a junho de
2012
RAG N.º 480/2012
RIOTUR
Empresa de Turismo do
Município do Rio de
Janeiro
follow-up das providências tomadas para sanar as fragilidades apontadas pela
Auditoria Geral
RAG N.º 493/2012
RIOTUR
Empresa de Turismo do
Município do Rio de
Janeiro
análise da conformidade das contratações de despesas com Eventos Especiais RAG N.º 504/2012
RIOTUR
Empresa de Turismo do
Município do Rio de
Janeiro
análise da conformidade das contratações de eventos especiais ref. aos processos
nºs 18/100945/2012 e 18/100951/2012
RAG N.º 558/2012
RIOTUR
Empresa de Turismo do
Município do Rio de
Janeiro
análise da conformidade das contratações de eventos especiais ref. aos processos
nºs 18/100945/2012 e 18/100951/2012
RAG N.º 559/2012
RIOURBE
Empresa Municipal de
Urbanização
análise das demonstrações contábeis do exercício de 2011 RAG N.º 168/2012
RIOURBE
Empresa Municipal de
Urbanização
análise da gestão do exercício de 2011 RAG N.º 382/2012
RIOURBE
Empresa Municipal de
Urbanização
execução do trabalho de auditoria da folha de pagamento RAG N.º 468/2012
RIOURBE
Empresa Municipal de
Urbanização
levantamento de informações referentes as atividades exercidas pela Empresa RAG N.º 486/2012
RIOURBE
Empresa Municipal de
Urbanização
follow-up das providências tomadas para sanar as fragilidades apontadas pela
Auditoria Geral
RAG N.º 509/2012
RIOURBE
Empresa Municipal de
Urbanização
análise da execução dos contratos de construção de Naves do Conhecimento RAG N.º 534/2012
RIOZÔO
Fundação Jardim
Zoológico
análise das demonstrações contábeis do exercício de 2011 RAG N.º 308/2012
RIOZÔO
Fundação Jardim
Zoológico
análise da gestão do exercício de 2011 RAG N.º 391/2012
RIOZÔO
Fundação Jardim
Zoológico
análise da conformidade da contratação de despesa dos processos
administrativos relacionados a seguir: 14/400.682/2010, 14/400.883/2010,
14/400.647/2011, 14/400.682/2011, 14/400.053/2012, 14/400.335/2012
RAG N.º 406/2012
RIOZÔO
Fundação Jardim
Zoológico
análise da conformidade da contratação de despesa dos processos
administrativos relacionados a seguir: 14/400.682/2010, 14/400.883/2010,
14/400.647/2011, 14/400.682/2011, 14/400.053/2012, 14/400.335/2012
RAG N.º 407/2012
RIOZÔO
Fundação Jardim
Zoológico
análise da contratação e execução dos contratos de fornecimento de alimentação
animal
RAG N.º 495/2012
RIOZÔO
Fundação Jardim
Zoológico
follow-up das providências tomadas para sanar as fragilidades apontadas pela
Auditoria Geral
RAG N.º 510/2012
SECONSERVA
Secretaria Municipal de
Conservação e Serviços
Públicos
análise da conformidade dos processsos nº 26/360.003/2010, 26/350.008/2010,
26/370.005/2010 e 26/380.007/2010 referentes à prestação de serviços de
apoio a conservação de logradouros, seus contratos e respectivos faturamentos
RAG N.º 044/2012
SECONSERVA
Secretaria Municipal de
Conservação e Serviços
Públicos
análise das prestações de contas dos almoxarifados RAG N.º 059/2012
SECONSERVA
Secretaria Municipal de
Conservação e Serviços
Públicos
análise das prestações de contas dos almoxarifados RAG N.º 060/2012
SECONSERVA
Secretaria Municipal de
Conservação e Serviços
Públicos
análise da gestão do exercício de 2011 RAG N.º 335/2012
SECONSERVA
Secretaria Municipal de
Conservação e Serviços
Públicos
análise da meta de manutenção dos sistemas de drenagem com limpeza de 1600
Km de galerias, canais e canaletas
RAG N.º 470/2012
SECONSERVA
Secretaria Municipal de
Conservação e Serviços
Públicos
análise da conformidade dos processos de faturamento dos contratos de
execução dos serviços de manutenção dos sistemas de drenagem com limpeza
de 1600 Km de galerias, canais e canaletas
RAG N.º 471/2012
Auditorias realizadas - 2012.xlsx
STATUS 2012
ORGÃO ASSUNTO RAG Nº
SECONSERVA
Secretaria Municipal de
Conservação e Serviços
Públicos
análise da meta de realizar no mínimo 90% dos serviços solicitados a Central
1746 dentro dos prazos de atendimento determinados, em 2012
RAG N.º 535/2012
SECONSERVA
Secretaria Municipal de
Conservação e Serviços
Públicos
avaliação dos controles existentes sobre a aquisição e fornecimento de matérias-
primas pelas usinas de asfalto
RAG N.º 540/2012
SECT
Secretaria Especial de
Ciência e Tecnologia
verificação física da instalação e funcionamento de bens patrimoniais referentes
ao contrato nº 2011/2 - processo 17/000.133/2011 e respectivos faturamentos
RAG N.º 006/2012
SECT
Secretaria Especial de
Ciência e Tecnologia
inspeção física para verificação dos serviços de apoio operacional, referentes ao
processo nº 17/000.253/2011
RAG N.º 078/2012
SECT
Secretaria Especial de
Ciência e Tecnologia
análise da gestão do exercício de 2011 RAG N.º 345/2012
SECT
Secretaria Especial de
Ciência e Tecnologia
análise da conformidade de contratação de despesa dos processos
administrativos a seguir relacionados: 01/300.090/2011, 17/000.032/2009,
17/000.015/2011, 17/000.077/2011, 17/000.256/2011, 17/000.074/2012
RAG N.º 432/2012
SECT
Secretaria Especial de
Ciência e Tecnologia
análise da conformidade de contratação de despesa dos processos
administrativos a seguir relacionados: 01/300.090/2011, 17/000.032/2009,
17/000.015/2011, 17/000.077/2011, 17/000.256/2011, 17/000.074/2012
RAG N.º 433/2012
SEDECON
Secretaria
Extraordinária de
Proteção e Defesa do
Consumidor
análise da meta de que 75% das reclamações feitas através da Central 1746
devem ser respondidas pelas empresas reclamadas no prazo de 10 dias
RAG N.º 459/2012
SEDES
Secretaria Especial de
Desenvolvimento
Econômico Solidário
inspeção física para verificação dos serviços de apoio operacional, referentes ao
processo nº 23/000.175/2011
RAG N.º 073/2012
SEDES
Secretaria Especial de
Desenvolvimento
Econômico Solidário
inspeção física para comprovação da efetiva entrega e respectiva inventariação
de bens patrimoniais, de acordo com o processo nº 23/000.206/2011
RAG N.º 316/2012
SEDES
Secretaria Especial de
Desenvolvimento
Econômico Solidário
análise da gestão do exercício de 2011 RAG N.º 348/2012
SEDES
Secretaria Especial de
Desenvolvimento
Econômico Solidário
inspeção física para comprovação da efetiva entrega e respectiva inventariação
de bens patrimoniais, conforme contratação instruída no processo nº
23/000.028/2012
RAG N.º 371/2012
SEDES
Secretaria Especial de
Desenvolvimento
Econômico Solidário
análise da conformidade de contratação de despesa dos processos
administrativos relacionados a seguir: 23/000.034/2010, 23/000.065/2010,
23/000.080/2010, 23/000.091/2010, 23/000.045/2012
RAG N.º 442/2012
SEDES
Secretaria Especial de
Desenvolvimento
Econômico Solidário
análise da conformidade de contratação de despesa dos processos
administrativos relacionados a seguir: 23/000.034/2010, 23/000.065/2010,
23/000.080/2010, 23/000.091/2010, 23/000.045/2012
RAG N.º 443/2012
SEOP
Secretaria Especial da
Ordem Pública
monitoramento da análise da meta de atendimento pela GM-RIO às solicitações
dos códigos 306 - Fiscalização de Má Utilização de Logradouro e Equipamento
Público e 402 - Fiscalização de Veículo Estacionado sobre a Calçada feitas pelo
1746
RAG N.º 016/2012
SEOP
Secretaria Especial da
Ordem Pública
análise da gestão do exercício de 2011 RAG N.º 354/2012
SEOP
Secretaria Especial da
Ordem Pública
análise da meta de realizar no mínimo 90% dos serviços solicitados a Central
1746 dentro dos prazos de atendimento determinados, em 2012
RAG N.º 487/2012
SEOP
Secretaria Especial da
Ordem Pública
análise da conformidade da contratação referente aos processos nºs
25/000.702/2012 e 25/000.163/2012
RAG N.º 4972012
SEOP
Secretaria Especial da
Ordem Pública
análise da meta de garantir que 80% dos alvarás de autorizações e
licenciamentos para atividades de baixo risco sejam concedidos via on-line em
dezembro de 2012
RAG N.º 564/2012
SEPDA
Secretaria Especial de
Proteção e Defesa dos
Animais
verificação do recebimento e inventário patrimonial dos bens constantes nos
processos de faturamento 27/000.010/2012 e 27/000.011/2012
RAG N.º 012/2012
SEPDA
Secretaria Especial de
Proteção e Defesa dos
Animais
análise das prestações de contas dos almoxarifados RAG N.º 066/2012
Auditorias realizadas - 2012.xlsx
STATUS 2012
ORGÃO ASSUNTO RAG Nº
SEPDA
Secretaria Especial de
Proteção e Defesa dos
Animais
análise da gestão do exercício de 2011 RAG N.º 375/2012
SEPDA
Secretaria Especial de
Proteção e Defesa dos
Animais
análise da conformidade de contratação de despesa dos processos
administrativos 27/000.047/2012, 27/000.071/2012, 27/000.141/2012,
27/000.073/2011, 27/000.244/2011, 27/000.035/2010 e 27/000.218/2010
RAG N.º 434/2012
SEPDA
Secretaria Especial de
Proteção e Defesa dos
Animais
análise da conformidade de contratação de despesa dos processos
administrativos 27/000.047/2012, 27/000.071/2012, 27/000.141/2012,
27/000.073/2011, 27/000.244/2011, 27/000.035/2010 e 27/000.218/2010
RAG N.º 435/2012
SERIO
Secretaria Especial da
Copa 2014 e Rio 2016
análise da gestão do exercício de 2011 RAG N.º 321/2012
SESQV
Secretaria
Extraordinária da
Qualidade de Vida
verificação do recebimento e inventário patrimonial dos bens constantes nos
processos de faturamento 28/000.976/2011 e 28/000.986/2011
RAG N.º 010/2012
SESQV
Secretaria
Extraordinária da
Qualidade de Vida
análise da gestão do exercício de 2011 RAG N.º 327/2012
SESQV
Secretaria
Extraordinária da
Qualidade de Vida
análise da conformidade de contratação de despesa dos processos
administrativos a seguir: 28/001.126/2011, 28/000.003/2012,
28/000.046/2012, 28/000.090/2012, 28/000.129/2012,
28/000.176/2012,28/000.203/2012 e 28/000.204/2012
RAG N.º 424/2012
SESQV
Secretaria
Extraordinária da
Qualidade de Vida
análise da conformidade de contratação de despesa dos processos
administrativos a seguir: 28/001.126/2011, 28/000.003/2012,
28/000.046/2012, 28/000.090/2012, 28/000.129/2012,
28/000.176/2012,28/000.203/2012 e 28/000.204/2012
RAG N.º 425/2012
SESQV
Secretaria
Extraordinária da
Qualidade de Vida
análise da meta de atendimento à 67.000 idosos por meio dos projetos Academia
da Terceira Idade (ATI), Qualivida, Casas de Convivência, Lar do Idoso, Idoso em
Movimento, Agente Experiente, Idoso em Família e Qualimóvel no Exercício 2012
RAG N.º 514/2012
SETUR
Secretaria Especial de
Turismo
análise da gestão do exercício de 2011 RAG N.º 413/2012
SETUR
Secretaria Especial de
Turismo
análise da meta de aumento de pelo menos 500 novas Unidades Habitacionais
(Uhs) em 2012, mantendo a taxa de ocupação hoteleira acima de 78%
RAG N.º 498/2012
SMA
Secretaria Municipal de
Administração
análise das prestações de contas dos almoxarifados RAG N.º 067/2012
SMA
Secretaria Municipal de
Administração
inspeção física para comprovação da efetiva entrega e respectiva inventariação
de bens patrimoniais, de acordo com os processos nºs. 05/003.215/2011,
05/003.224/2011, 05/003.287/2011, 05/003.288/2011 e 05/003.290/2011
RAG N.º 076/2012
SMA
Secretaria Municipal de
Administração
inspeção física para comprovação da efetiva entrega e respectiva inventariação
de bens patrimoniais, de acordo com os processos nºs. 05/003.215/2011,
05/003.224/2011, 05/003.287/2011, 05/003.288/2011 e 05/003.290/2011
RAG N.º 077/2012
SMA
Secretaria Municipal de
Administração
análise situacional dos almoxarifados RAG N.º 299/2012
SMA
Secretaria Municipal de
Administração
análise da gestão do exercício de 2011 RAG N.º 378/2012
SMA
Secretaria Municipal de
Administração
análise da meta de aumentar as contratações por pregão e reduzir contratações
por emergência, elevando o índice de excelência de contratação, tendo como
referência o ano de 2008
RAG N.º 417/2012
SMA
Secretaria Municipal de
Administração
análise da conformidade da contratação do processo nº 05/001.025/2012
referente a prestação de serviço de avaliação e capacitação em concurso
RAG N.º 527/2012
SMAC
Secretaria Municipal de
Meio Ambiente
análise das prestações de contas dos almoxarifados RAG N.º 061/2012
SMAC
Secretaria Municipal de
Meio Ambiente
análise da gestão do exercício de 2011 RAG N.º 350/2012
SMAC
Secretaria Municipal de
Meio Ambiente
análise da meta de dobrar a malha cicloviária do município até 2012, tendo como
referência o ano de 2008
RAG N.º 481/2012
SMAC
Secretaria Municipal de
Meio Ambiente
análise da execução do contrato nº 02/2009 referente ao Projeto Monitorar-Rio RAG N.º 499/2012
SMAC
Secretaria Municipal de
Meio Ambiente
análise da execução do contrato nº 43/2011 que avalia as condições de
qualidade da água da Lagoa Rodrigo de Freitas e canais
RAG N.º 513/2012
SMAS
Secretaria Municipal de
Assistência Social
análise das prestações de contas dos almoxarifados RAG N.º 062/2012
Auditorias realizadas - 2012.xlsx
STATUS 2012
ORGÃO ASSUNTO RAG Nº
SMAS
Secretaria Municipal de
Assistência Social
inspeção física para verificação dos serviços de apoio operacional alocados no
Centro de Cidadania Rinaldo de Lamare , referentes ao processo nº
08/001.219/2011
RAG N.º 079/2012
SMAS
Secretaria Municipal de
Assistência Social
análise da execução e das prestação de contas dos contratos nº 2011/98 e nº
2011/25 - Rio Acolhedor Abrigamento (abrigão de Paciência)
RAG N.º 315/2012
SMAS
Secretaria Municipal de
Assistência Social
análise dos convênios e das prestações de contas das Coordenadorias de
Assistência Social - CAS
RAG N.º 390/2012
SMAS
Secretaria Municipal de
Assistência Social
análise da gestão do exercício de 2011 RAG N.º 393/2012
SMAS
Secretaria Municipal de
Assistência Social
verificar a adequação dos pagamentos da verba 001 – vencimento básico às
legislações vigentes
RAG N.º 415/2012
SMAS
Secretaria Municipal de
Assistência Social
análise da meta de extensão da cobertura socioassistencial domiciliar do Cartão
Família Carioca no âmbito Família Carioca em Casa, para 50.000 famílias em
2012
RAG N.º 422/2012
SMAS
Secretaria Municipal de
Assistência Social
análise da execução e das prestações de contas do Convênio nº 151/2011
referente ao Cadastro Único para Programas Sociais – CadÚnico
RAG N.º 461/2012
SMAS
Secretaria Municipal de
Assistência Social
análise da conformidade da contratação de despesa dos processos
administrativos a seguir: 08/000.293/2012 e 08/000.295/2012.
RAG N.º 520/2012
SMAS
Secretaria Municipal de
Assistência Social
análise da conformidade da contratação de despesa dos processos
administrativos a seguir: 08/000.293/2012 e 08/000.295/2012
RAG N.º 521/2012
Auditorias realizadas - 2012.xlsx
STATUS 2012
ORGÃO ASSUNTO RAG Nº
SMAS
Secretaria Municipal de
Assistência Social
análise da execução do convênio de gestão da 2ª Coordenadoria de Assistência
Social - convênio nº 05/2012
RAG N.º 538/2012
SMC
Secretaria Municipal das
Culturas
inspeção física para verificação dos serviços de limpeza e conservação, referentes
ao processo nº 12/001.817/2011, no Centro Cultural Laurinda Santos Lobo
RAG N.º 017/2012
SMC
Secretaria Municipal das
Culturas
inspeção física para verificação dos serviços de limpeza e conservação, referentes
ao processo nº 12/001.817/2011, no Centro Cultural Parque das Ruinas
RAG N.º 018/2012
SMC
Secretaria Municipal das
Culturas
inspeção física para verificação dos serviços de limpeza e conservação, referentes
ao processo nº 12/001.817/2011, na Biblioteca Popular Santa Tereza
RAG N.º 019/2012
SMC
Secretaria Municipal das
Culturas
inspeção física para verificação dos serviços de limpeza e conservação, referentes
ao processo nº 12/001.817/2011, no Centro Cultural Oduvaldo Vianna Filho
RAG N.º 020/2012
SMC
Secretaria Municipal das
Culturas
inspeção física para verificação dos serviços de limpeza e conservação, referentes
ao processo nº 12/001.817/2011, na Biblioteca Popular Botafogo
RAG N.º 021/2012
SMC
Secretaria Municipal das
Culturas
inspeção física para verificação dos serviços de limpeza e conservação, referentes
ao processo nº 12/001.817/2011, no Memorial Getulio Vargas
RAG N.º 022/2012
SMC
Secretaria Municipal das
Culturas
inspeção física para verificação dos serviços de limpeza e conservação, referentes
ao processo nº 12/001.817/2011, no Teatro de Marionetes
RAG N.º 023/2012
SMC
Secretaria Municipal das
Culturas
inspeção física para verificação dos serviços de limpeza e conservação, referentes
ao processo nº 12/001.817/2011, na Biblioteca Popular Tijuca
RAG N.º 024/2012
SMC
Secretaria Municipal das
Culturas
inspeção física para verificação dos serviços de limpeza e conservação, referentes
ao processo nº 12/001.817/2011, no Centro Coreográfico do Rio
RAG N.º 025/2012
SMC
Secretaria Municipal das
Culturas
inspeção física para verificação dos serviços de limpeza e conservação, referentes
ao processo nº 12/001.817/2011, no Centro de Referência da Música Carioca
RAG N.º 026/2012
SMC
Secretaria Municipal das
Culturas
inspeção física para verificação dos serviços de limpeza e conservação, referentes
ao processo nº 12/001.817/2011, no Centro de Artes Hélio Oiticica
RAG N.º 027/2012
SMC
Secretaria Municipal das
Culturas
inspeção física para verificação dos serviços de limpeza e conservação, referentes
ao processo nº 12/001.817/2011, no Escritório Corredor Cultural
RAG N.º 028/2012
SMC
Secretaria Municipal das
Culturas
inspeção física para verificação dos serviços de limpeza e conservação, referentes
ao processo nº 12/001.817/2011, no Teatro Carlos Gomes
RAG N.º 029/2012
SMC
Secretaria Municipal das
Culturas
inspeção física para verificação dos serviços de limpeza e conservação, referentes
ao processo nº 12/001.817/2011, no Centro Carioca Design
RAG N.º 030/2012
SMC
Secretaria Municipal das
Culturas
inspeção física para verificação dos serviços de limpeza e conservação, referentes
ao processo nº 12/001.817/2011, no Teatro do Jockey
RAG N.º 031/2012
SMC
Secretaria Municipal das
Culturas
inspeção física para verificação dos serviços de limpeza e conservação, referentes
ao processo nº 12/001.817/2011, no Teatro Maria Clara Machado
RAG N.º 032/2012
SMC
Secretaria Municipal das
Culturas
inspeção física para verificação dos serviços de limpeza e conservação, referentes
ao processo nº 12/001.817/2011, no Museu da Cidade
RAG N.º 033/2012
SMC
Secretaria Municipal das
Culturas
inspeção física para verificação dos serviços de limpeza e conservação, referentes
ao processo nº 12/001.817/2011, no Teatro Café Pequeno
RAG N.º 034/2012
SMC
Secretaria Municipal das
Culturas
inspeção física para verificação dos serviços de limpeza e conservação, referentes
ao processo nº 12/001.817/2011, na Sala Baden Powell
RAG N.º 035/2012
SMC
Secretaria Municipal das
Culturas
inspeção física para verificação dos serviços de limpeza e conservação, referentes
ao processo nº 12/001.817/2011, na Subsecretaria de Patrimônio
RAG N.º 036/2012
SMC
Secretaria Municipal das
Culturas
inspeção física para verificação dos serviços de limpeza e conservação, referentes
ao processo nº 12/001.817/2011, no Espaço Sérgio Porto
RAG N.º 037/2012
SMC
Secretaria Municipal das
Culturas
inspeção física para verificação dos serviços de limpeza e conservação, referentes
ao processo nº 12/001.817/2011, no Arquivo da Cidade
RAG N.º 038/2012
SMC
Secretaria Municipal das
Culturas
inspeção física para verificação dos serviços de limpeza e conservação, referentes
ao processo nº 12/001.817/2011, no Centro de Arte Calouste Gulbenkian
RAG N.º 039/2012
SMC
Secretaria Municipal das
Culturas
inspeção física para verificação dos serviços de limpeza e conservação, referentes
ao processo nº 12/001.817/2011, no Centro Cultural José Bonifácio
RAG N.º 040/2012
SMC
Secretaria Municipal das
Culturas
inspeção física para verificação dos serviços de limpeza e conservação, referentes
ao processo nº 12/001.817/2011, no Teatro Ziembinsky
RAG N.º 041/2012
SMC
Secretaria Municipal das
Culturas
inspeção física para comprovação da efetiva entrega e respectiva inventariação
de bens patrimoniais, de acordo com o processo instrutivo 12/002.520/2008
RAG N.º 042/2012
Auditorias realizadas - 2012.xlsx
STATUS 2012
ORGÃO ASSUNTO RAG Nº
SMC
Secretaria Municipal das
Culturas
resumo das inspeções físicas para verificação dos serviços de limpeza e
conservação, referentes ao processo nº 12/001.817/2011, no Teatro Ziembinsky
- RAG 041/2013 e verificação dos serviços de limpeza e conservação, referente
ao processo nº 12/0001.817/2011, no Centro Cultural Laurinda Santos Lobo -
RAG 017/2013
RAG N.º 046/2012
SMC
Secretaria Municipal das
Culturas
análise das prestações de contas dos almoxarifados RAG N.º 063/2012
SMC
Secretaria Municipal das
Culturas
inspeção física para verificação da prestação de serviço de vigilância no Teatro
Municipal Café Pequeno conforme contratação instruída no processo nº
12/001.889/2011
RAG N.º 283/2012
SMC
Secretaria Municipal das
Culturas
inspeção física para verificação da prestação de serviço de vigilância na Sala
Municipal Baden Powel, conforme contratação instruída no processo nº
12/001.889/2011
RAG N.º 284/2012
SMC
Secretaria Municipal das
Culturas
inspeção física para verificação da prestação de serviço de vigilância no Espaço
Cultural Municipal Sérgio Porto, conforme contratação instruída no processo nº
12/001.889/2011
RAG N.º 285/2012
SMC
Secretaria Municipal das
Culturas
inspeção física para verificação da prestação de serviço de vigilância no Centro
Municipal de Arte Hélio Oiticica conforme contratação instruída no processo nº
12/001.889/2011
RAG N.º 286/2012
SMC
Secretaria Municipal das
Culturas
inspeção física para verificação da prestação de serviço de vigilância no Centro
Carioca de Design - Casa de Bidu Sahyão conforme contratação instruída no
processo nº 12/001.889/2011
RAG N.º 287/2012
SMC
Secretaria Municipal das
Culturas
inspeção física para verificação da prestação de serviço de vigilância no Espaço
Automóvel Club do Brasil, conforme contratação instruída no processo nº
12/001.889/2011
RAG N.º 288/2012
SMC
Secretaria Municipal das
Culturas
verificação física da prestação de serviço de vigilância, conforme contratação
instruída no processo nº 12/001.889/2011
RAG N.º 291/2012
SMC
Secretaria Municipal das
Culturas
verificação física da prestação de serviço de vigilância na Biblioteca Popular da
Tijuca, conforme contratação instruída no processo nº 12/001.889/2011
RAG N.º 292/2012
SMC
Secretaria Municipal das
Culturas
verificação física da prestação de serviço de vigilância no Centro Cultural
Municipal Parque das Ruínas, conforme contratação instruída no processo nº
12/001.889/2011
RAG N.º 293/2012
SMC
Secretaria Municipal das
Culturas
verificação física da prestação de serviço de vigilância, no Teatro Carlos Gomes
conforme contratação instruída no processo nº 12/001.889/2011
RAG N.º 301/2012
SMC
Secretaria Municipal das
Culturas
verificação física da prestação de serviço de vigilância, no teatro Ziembinsk
conforme contratação instruída no processo nº 12/001.889/2011
RAG N.º 303/2012
SMC
Secretaria Municipal das
Culturas
verificação física da prestação de serviço de vigilância, no teatro Angel Vianna -
Centro Coreográfico da Cidade do Rio de Janeiro conforme contratação instruída
no processo nº 12/001.889/2011
RAG N.º 304/2012
SMC
Secretaria Municipal das
Culturas
verificação física da prestação de serviço de vigilância, no teatro Angel Vianna -
Centro Coreográfico da Cidade do Rio de Janeiro conforme contratação instruída
no processo nº 12/001.889/2011
RAG N.º 305/2012
SMC
Secretaria Municipal das
Culturas
análise da gestão do exercício de 2011 RAG N.º 392/2012
SMC
Secretaria Municipal das
Culturas
análise de conformidade do processo nº 12/000.128/2012 referente a residência
artística no Centro Cultural João Nogueira- Imperator
RAG N.º 430/2012
SMC
Secretaria Municipal das
Culturas
análise de conformidade do processo nº 12/000.128/2012 referente à residência
artística no Centro Cultural João Nogueira- Imperator
RAG N.º 431/2012
SMC
Secretaria Municipal das
Culturas
análise da meta de ampliar a frequência em 15% nos equipamentos municipais
de cultura até 2012
RAG N.º 469/2012
SMC
Secretaria Municipal das
Culturas
follow-up das providências tomadas para sanar as fragilidades apontadas pela
Auditoria Geral
RAG N.º 511/2012
SMC
Secretaria Municipal das
Culturas
análise da conformidade da prestação de contas dos projetos culturais de 2011
realizados com os recursos da renúncia de ISS Cultural
RAG N.º 529/2012
SMC
Secretaria Municipal das
Culturas
análise das prestações de contas de projetos patrocinados pela Prefeitura RAG N.º 556/2012
SME
Secretaria Municipal de
Educação
verificação do recebimento e inventário patrimonial dos bens constantes no
processo de faturamento nº 07/006.290/2011
RAG N.º 011/2012
SME
Secretaria Municipal de
Educação
análise da execução da prestação de serviços de gerenciamento,
operacionalização e execução do Programa Saúde nas Escolas - contrato nº
2011/6
RAG N.º 047/2012
SME
Secretaria Municipal de
Educação
análise das prestações de contas dos almoxarifados - 1ª Coordenadoria Regional
de Educação – SME
RAG N.º 048/2012
SME
Secretaria Municipal de
Educação
análise das prestações de contas dos almoxarifados - 2ª Coordenadoria Regional
de Educação – SME
RAG N.º 049/2012
SME
Secretaria Municipal de
Educação
análise das prestações de contas dos almoxarifados - 3ª Coordenadoria Regional
de Educação – SME
RAG N.º 050/2012
Auditorias realizadas - 2012.xlsx
STATUS 2012
ORGÃO ASSUNTO RAG Nº
SME
Secretaria Municipal de
Educação
análise das prestações de contas dos almoxarifados - 4ª Coordenadoria Regional
de Educação – SME
RAG N.º 051/2012
SME
Secretaria Municipal de
Educação
análise das prestações de contas dos almoxarifados - 5ª Coordenadoria Regional
de Educação – SME
RAG N.º 052/2012
SME
Secretaria Municipal de
Educação
análise das prestações de contas dos almoxarifados - 6ª Coordenadoria Regional
de Educação – SME
RAG N.º 053/2012
SME
Secretaria Municipal de
Educação
análise das prestações de contas dos almoxarifados - 7ª Coordenadoria Regional
de Educação – SME
RAG N.º 054/2012
SME
Secretaria Municipal de
Educação
análise das prestações de contas dos almoxarifados - 8ª Coordenadoria Regional
de Educação – SME
RAG N.º 055/2012
SME
Secretaria Municipal de
Educação
análise das prestações de contas dos almoxarifados - 9ª Coordenadoria Regional
de Educação – SME
RAG N.º 056/2012
SME
Secretaria Municipal de
Educação
análise das prestações de contas dos almoxarifados - 10ª Coordenadoria
Regional de Educação – SME
RAG N.º 057/2012
SME
Secretaria Municipal de
Educação
análise das prestações de contas dos almoxarifados RAG N.º 058/2012
SME
Secretaria Municipal de
Educação
verificação física para comprovação da efetiva entrega e respectiva inventariação
de bens patrimoniais - processo nº 07/005.466/2010
RAG N.º 240/2012
SME
Secretaria Municipal de
Educação
análise das prestações de contas dos almoxarifados RAG N.º 246/2012
SME
Secretaria Municipal de
Educação
inspeção física no fornecimento de gêneros alimentícios, conforme pedidos nºs.
003711 a 003713/2012 - Ciep Henfil - 1ª Coordenadoria Regional de Educação –
SME
RAG N.º 359/2012
SME
Secretaria Municipal de
Educação
inspeção física no fornecimento de gêneros alimentícios, conforme pedidos nºs.
006706 a 006708/2012 - Escola Municipal Teotonio Villela - 4ª Coordenadoria
Regional de Educação – SME
RAG N.º 360/2012
SME
Secretaria Municipal de
Educação
inspeção física no fornecimento de gêneros alimentícios, conforme pedidos nºs.
005799 e 005800/2012 - Escola Municipal Bertha Lutz - 10ª Coordenadoria
Regional de Educação – SME
RAG N.º 361/2012
SME
Secretaria Municipal de
Educação
inspeção física no fornecimento de gêneros alimentícios, conforme pedido nº.
002901/2012 - Ciep Anita Malfatti - 9ª Coordenadoria Regional de Educação –
SME
RAG N.º 362/2012
SME
Secretaria Municipal de
Educação
inspeção física no fornecimento de gêneros alimentícios, conforme pedido nº
001819/2012 - Escola Municipal República do Peru - 3ª Coordenadoria Regional
de Educação – SME
RAG N.º 363/2012
SME
Secretaria Municipal de
Educação
inspeção física no fornecimento de gêneros alimentícios, conforme pedidos nº
007450 a 007453/2012 - Ciep Dr. Adelino da Palma Carlos - 7ª Coordenadoria
Regional de Educação – SME
RAG N.º 364/2012
SME
Secretaria Municipal de
Educação
inspeção física no fornecimento de gêneros alimentícios, conforme pedidos nº
006100/2012 e 006101/2012 - Ciep Frei Veloso - 8ª Coordenadoria Regional de
Educação – SME
RAG N.º 365/2012
SME
Secretaria Municipal de
Educação
inspeção física no fornecimento de gêneros alimentícios, conforme pedidos nº
005320/2012 a 005322/2012 - Ciep Dom Oscar Romero - 5ª Coordenadoria
Regional de Educação – SME
RAG N.º 366/2012
SME
Secretaria Municipal de
Educação
inspeção física no fornecimento de gêneros alimentícios, conforme pedidos nºs
3942/2012 e 3943/2012 - Ciep José Pedro Varela - 1ª Coordenadoria Regional de
Educação – SME
RAG N.º 367/2012
SME
Secretaria Municipal de
Educação
inspeção física no fornecimento de gêneros alimentícios, conforme pedidos nºs
005680/2012 e 005682/2012 - Escola Municipal Francisco Palheta - 5ª
Coordenadoria Regional de Educação – SME
RAG N.º 368/2012
SME
Secretaria Municipal de
Educação
inspeção física no fornecimento de gêneros alimentícios, conforme pedidos nºs
005554/2012 e 005555/2012 - Ciep Augusto Pinheiro de Carvalho - 5ª
Coordenadoria Regional de Educação – SME
RAG N.º 369/2012
SME
Secretaria Municipal de
Educação
inspeção física no fornecimento de gêneros alimentícios, conforme pedidos nºs
005881/2012 e 005882/2012 - Escola Municipal Vicente de Carvalho - 5ª
Coordenadoria Regional de Educação – SME
RAG N.º 370/2012
SME
Secretaria Municipal de
Educação
análise das execuções dos contratos de atividade de apoio operacional em
creches nas 1ª à 10ª CRE, sob. nº 2011/000017; 2011/000007; 2011/000011;
2011/000012; 2011/000010; 2011/000008;2011/000010; 2011/000023;
2011/000009; e 2011/100014
RAG N.º 373/2012
SME
Secretaria Municipal de
Educação
resumo das análises contidas nos relatórios nº 359 a 370, referente à inspeção
física no fornecimento de gêneros alimentícios
RAG N.º 377/2012
SME
Secretaria Municipal de
Educação
análise da gestão do exercício de 2011 RAG N.º 397/2012
SME
Secretaria Municipal de
Educação
execução dos trabalhos de análise da meta de criar 30.000 novas vagas em
creches públicas ou conveniadas até 2012
RAG N.º 411/2012
SME
Secretaria Municipal de
Educação
execução dos trabalhos de auditoria nos serviços de gestão de armazenagem,
distribuição e transporte de gêneros alimentícios contratados através do processo
nº 07/006.205/2010
RAG N.º 450/2012
Auditorias realizadas - 2012.xlsx
STATUS 2012
ORGÃO ASSUNTO RAG Nº
SME
Secretaria Municipal de
Educação
análise da execução do Projeto Ônibus da Liberdade - Contrato nº 2010/100012 RAG N.º 473/2012
SME
Secretaria Municipal de
Educação
follow-up das providências tomadas para sanar as fragilidades apontadas pela
Auditoria Geral
RAG N.º 488/2012
SME
Secretaria Municipal de
Educação
levantamento de informações referentes as atividades exercidas pela Secretaria RAG N.º 526/2012
SME
Secretaria Municipal de
Educação
análise da execução dos contratos de preparo e manipulação de alimentos RAG N.º 548/2012
SME
Secretaria Municipal de
Educação
execução de auditoria no Novo Sistema Escola 3.0 envolvendo análise,
desenvolvimento e implantação - Contrato nº 283/2011
RAG N.º 554/2012
SMEL
Secretaria Municipal de
Esportes e Lazer
inspeção física para verificação dos serviços de apoio operacional alocados,
referentes ao processo nº 15/000.544/2011
RAG N.º 243/2012
SMEL
Secretaria Municipal de
Esportes e Lazer
inspeção física para verificação dos serviços de apoio operacional, referentes ao
processo nº 15/000.544/2011
RAG N.º 264/2012
SMEL
Secretaria Municipal de
Esportes e Lazer
análise da gestão do exercício de 2011 RAG N.º 384/2012
SMEL
Secretaria Municipal de
Esportes e Lazer
análise da execução do contrato de gestão administrativa e esportiva do Centro
Esportivo Miécimo da Silva
RAG N.º 423/2012
SMEL
Secretaria Municipal de
Esportes e Lazer
análise da execução de contratos do projeto Rio em Forma Olímpico RAG N.º 458/2012
SMEL
Secretaria Municipal de
Esportes e Lazer
análise da conformidade da contratação de despesa dos processos
administrativos relacionados a seguir: 15/000.206/2012, 07/006.254/2010,
15/000.579/2011, 15/000.589/2011 e 15/000.588/2011
RAG N.º 476/2012
SMEL
Secretaria Municipal de
Esportes e Lazer
análise da conformidade da contratação de despesa dos processos
administrativos relacionados a seguir: 15/000.206/2012, 07/006.254/2010,
15/000.579/2011, 15/000.589/2011 e 15/000.588/2011
RAG N.º 477/2012
SMEL
Secretaria Municipal de
Esportes e Lazer
análise da meta de aumentar o número de matrículas de alunos da rede
municipal de ensino, no projeto Rio em Forma Olímpico, em 25% até o final de
2012
RAG N.º 555/2012
SMF
Secretaria Municipal de
Fazenda
análise das prestações de contas dos almoxarifados RAG N.º 065/2012
SMF
Secretaria Municipal de
Fazenda
inspeção física na Coordenação de Controle Urbano para verificação da prestação
de serviço de vigilância, conforme contratação instruída no processo nº
25/001.865/2011
RAG N.º 309/2012
SMF
Secretaria Municipal de
Fazenda
análise dos processos de ITBI (isenção/imunidade) RAG N.º 338/2012
SMF
Secretaria Municipal de
Fazenda
verificação dos valores em tesouraria mediante contagem física RAG N.º 342/2012
SMF
Secretaria Municipal de
Fazenda
análise da gestão do exercício de 2011 RAG N.º 343/2012
SMF
Secretaria Municipal de
Fazenda
análise da conformidade de contratação de despesa dos processos
administrativos nºs 04/550.369/2012, 04/400.096/2012, 04/000.924/2011,
04/000.886/2011, 04/000.414/2011, 04/001.086/2010 e 04/000.172/2009
RAG N.º 355/2012
SMF
Secretaria Municipal de
Fazenda
análise da conformidade de contratação de despesa dos processos nºs
04/550.369/2012, 04/400.096/2012, 04/000.924/2011, 04/000.886/2011,
04/000.414/2011, 04/001.086/2010 e 04/000.172/2009
RAG N.º 399/2012
SMF
Secretaria Municipal de
Fazenda
análise da meta de aumentar o número de CPFs cadastrados no sistema de Notas
Fiscais Eletrônicas
RAG N.º 448/2012
SMF
Secretaria Municipal de
Fazenda
análise da redução dos valores arrecadados a título de IPTU no ano de 2012 em
relação aos valores arrecadados em 2011
RAG N.º 537/2012
SMF
Secretaria Municipal de
Fazenda
execução do trabalho de análise do Sistema Nota Fiscal Eletrônica RAG N.º 563/2012
SMH
Secretaria Municipal de
Habitação
monitoramento da análise da meta de redução das áreas ocupadas por favelas na
cidade
RAG N.º 005/2012
SMH
Secretaria Municipal de
Habitação
análise das prestações de contas dos almoxarifados RAG N.º 249/2012
SMH
Secretaria Municipal de
Habitação
análise da gestão do exercício de 2011 RAG N.º 388/2012
SMH
Secretaria Municipal de
Habitação
análise da conformidade de contratação de despesa dos processos
administrativos a seguir: 16/000.739/2010, 16/000.814/2010,
16/000.501/2011, 16/000.617/2011 e 16/001.951/2011
RAG N.º 436/2012
Auditorias realizadas - 2012.xlsx
STATUS 2012
ORGÃO ASSUNTO RAG Nº
SMH
Secretaria Municipal de
Habitação
análise da conformidade de contratação de despesa dos processos
administrativos a seguir: 16/000.739/2010, 16/000.814/2010,
16/000.501/2011, 16/000.617/2011 e 16/001.951/2011
RAG N.º 437/2012
SMH
Secretaria Municipal de
Habitação
análise da meta de redução em 16% do número de famílias que vivem em área
de alto risco (encostas)
RAG N.º 445/2012
SMH
Secretaria Municipal de
Habitação
levantamento de informações referentes as atividades exercidas pela Entidade RAG N.º 494/2012
SMH
Secretaria Municipal de
Habitação
análise do contrato nº 52/2010 referente à obras de urbanização, edificação e
implantação de teleférico e plano inclinado na Comunidade Morro da Providência -
Programa de Aceleração do Crescimento
RAG N.º 547/2012
SMO
Secretaria Municipal de
Obras
inspeção física para verificação dos serviços de apoio operacional alocados na
Coordenadoria Geral de Projetos, referente ao processo nº 06/350.493/2011
RAG N.º 069/2012
SMO
Secretaria Municipal de
Obras
análise da execução do contrato nº100097/2010 de obras de construção do novo
Hospital Paulino Werneck
RAG N.º 340/2012
SMO
Secretaria Municipal de
Obras
análise da gestão do exercício de 2011 RAG N.º 396/2012
SMO
Secretaria Municipal de
Obras
análise da meta de recapear 780 km de vias primárias (Asfalto Liso) até 2012 RAG N.º 429/2012
SMO
Secretaria Municipal de
Obras
análise da conformidade da contratação de despesa dos processos
administrativos relacionados a seguir: 06/370.645/2011, 06/370.618/2009,
06/371.326/2011, 06/370.211/2012 e 06/371.336/2011
RAG N.º 463/2012
SMO
Secretaria Municipal de
Obras
análise da conformidade da contratação de despesa dos processos
administrativos relacionados a seguir: 06/370.645/2011, 06/370.618/2009,
06/371.326/2011, 06/370.211/2012 e 06/371.336/2011
RAG N.º 464/2012
SMO
Secretaria Municipal de
Obras
levantamento de informações RAG N.º 528/2012
SMO
Secretaria Municipal de
Obras
análise da execução do contrato nº 25/2012 referente à obras de melhorias
viárias
RAG N.º 551/2012
SMPD
Secretaria Municipal da
Pessoa com Deficiência
verificação do recebimento e inventário patrimonial dos bens constantes nos
processos de faturamentos nº 29/000.727/2011 e nº 29/000.766/2011
RAG N.º 009/2012
SMPD
Secretaria Municipal da
Pessoa com Deficiência
inspeção física para verificação dos serviços de limpeza e conservação, referentes
ao processo nº 29/000.626/2011
RAG N.º 045/2012
SMPD
Secretaria Municipal da
Pessoa com Deficiência
inspeção física para verificação da prestação de serviço de vigilância, conforme
contratação instruída no processo nº 29/000.010/2011
RAG N.º 290/2012
SMPD
Secretaria Municipal da
Pessoa com Deficiência
análise da gestão do exercício de 2011 RAG N.º 357/202
SMPD
Secretaria Municipal da
Pessoa com Deficiência
análise da conformidade da contratação de despesa dos processos
administrativos relacionados a seguir: 29/000.870/2011, 29/000.022/2012,
29/000.365/2011, 29/000.782/2011 e 29/001.019/2009
RAG N.º 453/2012
SMPD
Secretaria Municipal da
Pessoa com Deficiência
análise da conformidade da contratação de despesa dos processos
administrativos relacionados a seguir: 29/000.870/2011, 29/000.022/2012,
29/000.365/2011, 29/000.782/2011 e 29/001.019/2009
RAG N.º 454/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
verificação do recebimento e inventário patrimonial dos bens constantes no
processo de faturamento nº 09/052.635/20111
RAG N.º 013/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
inspeção física para comprovação da efetiva entrega e respectiva inventariação
de bem patrimonial, de acordo com o processo nº 09/005.224/2011
RAG N.º 070/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados - Centro Municipal de
Reabilitação Oscar Clark
RAG N.º 081/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados - Centro Municipal de Saúde
Américo Velloso
RAG N.º 082/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados (Farmácia) - Centro
Municipal de Saúde Américo Velloso
RAG N.º 083/2012
Auditorias realizadas - 2012.xlsx
STATUS 2012
ORGÃO ASSUNTO RAG Nº
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados - Policlínica Maria Cristina
Roma Paugartten
RAG N.º 084/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados - Centro Municipal de Saúde
Ariadne Lopes de Menezes
RAG N.º 085/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados - Centro Municipal de Saúde
Belizário Penna
RAG N.º 086/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados - Centro Municipal de Saúde
Ernesto Zeferino Tibau Júnior
RAG N.º 087/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados - Posto de Saúde Professor
Manoel de Abreu
RAG N.º 088/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados - Policlínica Newton Alves
Cardozo
RAG N.º 089/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados - Coordenadoria de Saúde
da AP 5.3
RAG N.º 090/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados - Centro Municipal de Saúde
Jorge Saldanha Bandeira de Mello
RAG N.º 091/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados - Centro Municipal de Saúde
Manoel José Ferreira
RAG N.º 092/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados - Centro Municipal de Saúde
Maria Augusta Estrella
RAG N.º 093/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados - Centro Municipal de Saúde
Milton Fontes Magarão
RAG N.º 094/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados - Centro Municipal de Saúde
Oswaldo Cruz
RAG N.º 095/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados - Hospital Municipal Alvaro
Ramos
RAG N.º 096/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados - Hospital Municipal Barata
Ribeiro
RAG N.º 097/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados - Hospital Municipal Barata
Ribeiro
RAG N.º 098/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados - Hospital Municipal
Francisco da Silva Telles
RAG N.º 099/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados - Hospital Municipal Nossa
Senhora do Loreto
RAG N.º 100/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados - Hospital Municipal da
Piedade
RAG N.º 101/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados - Hospital Municipal Salgado
Filho
RAG N.º 102/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados - Hospital Municipal Salgado
Filho
RAG N.º 103/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados - Hospital Municipal Salles
Netto
RAG N.º 104/2012
Auditorias realizadas - 2012.xlsx
STATUS 2012
ORGÃO ASSUNTO RAG Nº
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados - Instituto Municipal de
Assistência à Saúde Juliano Moreira
RAG N.º 105/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados - Policlínica Alberto Borgeth RAG N.º 106/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados - Hospital Municipal Rocha
Maia
RAG N.º 107/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados - Hospital Municipal Souza
Aguiar
RAG N.º 108/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados - Instituto Municipal de
Assistência à Saúde Juliano Moreira
RAG N.º 109/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados - Policlínica Augusto Amaral
Peixoto
RAG N.º 110/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados - Centro Municipal de Saúde
Clementino Fraga
RAG N.º 111/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados - Centro Municipal de Saúde
Clementino Fraga
RAG N.º 112/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados - Centro Municipal de Saúde
Heitor Beltrão
RAG N.º 113/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados - Policlínica Cesar Pernetta RAG N.º 114/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados - Policlínica Maria Cristina
Roma Paugartten
RAG N.º 115/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados - Centro Municipal de Saúde
Dr. Garfield de Almeida
RAG N.º 116/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados - Centro Municipal de Saúde
Alice de Toledo Tibiriçá
RAG N.º 117/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados - Centro Municipal de Saúde
Dr. Raul Barroso
RAG N.º 118/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados - Hospital Municipal de
Geriatria e Gerontologia Miguel Pedro
RAG N.º 119/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados - Hospital Maternidade
Fernando Magalhães
RAG N.º 120/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados - Hospital Maternidade
Herculano Pinheiro
RAG N.º 121/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados - Hospital Maternidade
Alexander Fleming
RAG N.º 122/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados - Hospital Maternidade
Carmela Dutra
RAG N.º 123/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados - Hospital Maternidade
Oswaldo Nazareth
RAG N.º 124/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados - Hospital Maternidade
Oswaldo Nazareth
RAG N.º 125/2012
Auditorias realizadas - 2012.xlsx
STATUS 2012
ORGÃO ASSUNTO RAG Nº
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados - Centro Municipal de Saúde
Ernani Agrícola
RAG N.º 126/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados - Hospital Municipal Jesus RAG N.º 127/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados - Hospital Municipal
Francisco da Silva Telles
RAG N.º 128/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados - Hospital Municipal Jesus RAG N.º 129/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados - Hospital Municipal
Lourenço Jorge
RAG N.º 130/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados - Hospital Municipal Miguel
Couto
RAG N.º 131/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados - Hospital Municipal Paulino
Werneck
RAG N.º 132/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados - Instituto Municipal Philippe
Pinel
RAG N.º 133/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados - Hospital Municipal de
Geriatria e Gerontologia Miguel Pedro
RAG N.º 138/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados - Hospital Municipal Paulino
Werneck
RAG N.º 139/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados - Instituto Municipal de
Assistência à Saúde Nise da Silveira
RAG N.º 140/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados - Instituto Municipal de
Medicina Veterinária Jorge Vaitsman
RAG N.º 141/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados - Policlínica Augusto Amaral
Peixoto
RAG N.º 142/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados - Hospital Municipal Nossa
Senhora do Loreto
RAG N.º 143/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados - Hospital Municipal Rocha
Maia
RAG N.º 144/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados - Instituto Municipal de
Assistência à Saúde Nise da Silveira
RAG N.º 145/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados - Policlínica Antonio Ribeiro
Netto
RAG N.º 146/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados - Policlínica Carlos Alberto
Nascimento
RAG N.º 147/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados - Unidade de Vigilância e
Fiscalização Sanitária em Zoonoses Paulo Dacorso Filho
RAG N.º 148/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados - Policlínica Dom Helder
Câmara
RAG N.º 149/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados - Centro Municipal de Saúde
Dra. Maria Aparecida de Almeida
RAG N.º 150/2012
Auditorias realizadas - 2012.xlsx
STATUS 2012
ORGÃO ASSUNTO RAG Nº
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados - Posto de Saúde Professor
Massao Goto
RAG N.º 151/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados - Centro Municipal de Saúde
Doutor Flávio do Couto Vieira
RAG N.º 152/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados - Centro Municipal de Saúde
Doutor Nascimento Gurgel
RAG N.º 153/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados - Centro Municipal de Saúde
Cecília Donnangelo
RAG N.º 154/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados - Posto de Saúde Doutor
Renato Rocco
RAG N.º 155/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados - Posto de Saúde Cesário de
Mello
RAG N.º 156/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados - Policlínica Doutor Manoel
Guilherme da Silveira Filho
RAG N.º 157/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados - Policlínica Doutor Manoel
Guilherme da Silveira Filho
RAG N.º 158/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados - Posto de Saúde Dr.
Woodrow Pimentel Pantoja
RAG N.º 159/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados - Posto de Saúde Doutor
José Breves dos Santos
RAG N.º 160/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados - Posto de Saúde Doutor
Décio do Amaral Filho
RAG N.º 161/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados - Centro de Distribuição de
Mandados Judiciais da Coordenação de Infraestrutura e Logística
RAG N.º 162/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados - Policlínica Hélio Pellegrino RAG N.º 163/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados - Divisão de Materiais
Diversos da Coordenadoria de Infraestrutura da Coodenação de Apoio Logístico
RAG N.º 164/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados - Coordenadoria Geral de
Saúde da AP 5.2
RAG N.º 165/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados - Centro Municipal de Saúde
Doutor Eduardo Araújo Vilhena Leite
RAG N.º 166/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados - Centro Municipal de Saúde
João Barros Barreto
RAG N.º 167/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados - Centro Municipal de
Reabilitação Oscar Clark
RAG N.º 170/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados - Centro Municipal de Saúde
Belizário Penna
RAG N.º 171/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados - Policlínica Hélio Pellegrino RAG N.º 172/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados - Policlínica Hélio Pellegrino RAG N.º 173/2012
Auditorias realizadas - 2012.xlsx
STATUS 2012
ORGÃO ASSUNTO RAG Nº
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados - Policlínica José Paranhos
Fontenelle
RAG N.º 174/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados - Policlínica José Paranhos
Fontenelle
RAG N.º 175/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados - Policlínica Lincoln de
Freitas Filho
RAG N.º 176/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados - Policlínica Lincoln de
Freitas Filho
RAG N.º 177/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados - Policlínica Carmela Dutra RAG N.º 178/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados - Policlínica Carmela Dutra RAG N.º 179/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados - Policlínica Newton Alves
Cardozo
RAG N.º 180/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados - Policlínica Newton Bethlen RAG N.º 181/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados - Centro Municipal de Saúde
Madre Tereza de Calcutá
RAG N.º 182/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados - Centro Municipal de Saúde
José Messias do Carmo
RAG N.º 183/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados - Hospital Maternidade
Alexander Fleming
RAG N.º 184/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados - Hospital Municipal Miguel
Couto
RAG N.º 185/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados - Policlínica Carlos Alberto
Nascimento
RAG N.º 186/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados - Centro Municipal de Saúde
Dr. Oswaldo Villela
RAG N.º 187/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados - Coordenadoria Geral de
Saúde da AP 5.2
RAG N.º 188/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados - Centro Municipal de Saúde
João Barros Barreto
RAG N.º 189/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados - Hospital Maternidade
Herculano Pinheiro
RAG N.º 190/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados - Hospital Municipal
Lourenço Jorge
RAG N.º 191/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados - Hospital Municipal Raphael
de Paula Souza
RAG N.º 192/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados - Centro Municipal de Saúde
Mário Vitor de Assis Pacheco
RAG N.º 193/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados - Centro Municipal de Saúde
Doutor Alvimar de Carvalho
RAG N.º 194/2012
Auditorias realizadas - 2012.xlsx
STATUS 2012
ORGÃO ASSUNTO RAG Nº
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados - Centro Municipal de Saúde
Manoel José Ferreira
RAG N.º 195/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados (Farmácia) - Policlínica
Newton Bethlen
RAG N.º 196/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados (Farmácia) - Policlínica
Rodolpho Rocco
RAG N.º 197/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados (Consumo) - Policlínica
Rodolpho Rocco
RAG N.º 198/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados (Farmácia) - Centro
Municipal de Saúde Hamilton Land
RAG N.º 199/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados (Farmácia) - Unidade
Integrada de Saúde Manoel Arthur Villaboim
RAG N.º 200/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados (Farmácia) - Centro
Municipal de Saúde Harvey Ribeiro de Souza Filho
RAG N.º 201/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados (Farmácia) - Centro
Municipal de Saúde Dr. Pedro Nava
RAG N.º 202/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados (Farmácia) - Posto de Saúde
Doutor Mário Rodrigues Cid
RAG N.º 203/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados - Centro de Distribuição de
Mandado Judicial II - Medicamentos
RAG N.º 204/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados - Centro Municipal de Saúde
Marcolino Candau
RAG N.º 205/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados - Centro Municipal de Saúde
Píndaro de Carvalho Rodrigues
RAG N.º 206/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados - Centro Municipal de Saúde
Waldir Franco
RAG N.º 207/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados (Consumo) - Divisão de
Almoxarifado da Coordenadoria de Infraestrutura e Logística
RAG N.º 209/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados (Farmácia) - Coordenação de
Apoio Logístico - Divisão de Materiais Diversos
RAG N.º 210/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados (Consumo) - Hospital
Maternidade Fernando Magalhães
RAG N.º 211/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados - Hospital Municipal Alvaro
Ramos
RAG N.º 212/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados - Unidade de Diagnóstico,
Vigilância, Fiscalização Sanitária e Medicina Veterinária Jorge Vaitsman
RAG N.º 213/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados - Hospital Municipal da
Piedade
RAG N.º 214/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados - Policlínica Antonio Ribeiro
Netto
RAG N.º 215/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
verificação física da prestação de serviços de maqueiros referente ao processo nº
09/61/000.708/2011 - Hospital Municipal Souza Aguiar
RAG N.º 216/2012
Auditorias realizadas - 2012.xlsx
STATUS 2012
ORGÃO ASSUNTO RAG Nº
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
verificação física da prestação de serviços de operacionalização de ambulâncias
referente ao processo nº 09/003.041/2011 - Hospital Municipal Souza Aguiar
RAG N.º 217/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
verificação física da prestação de serviços de operacionalização de ambulâncias
referente ao processo nº 09/003.041/2011 - Instituto Municipal Philippe Pinel
RAG N.º 218/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
verificação física da prestação de serviços de operacionalização de ambulâncias
referente ao processo nº 09/003.041/2011 - Hospital Municipal Rocha Maia
RAG N.º 219/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados - Almoxarifado de Materiais
Impressos da Coordenadoria de Infraestrutura e Logística
RAG N.º 220/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados - Centro Municipal de Saúde
Necker Pinto
RAG N.º 221/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados - Hospital Municipal Raphael
de Paula Souza
RAG N.º 222/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados - Centro Municipal de Saúde
Professor Aloysio Amâncio da Silva
RAG N.º 223/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
verificação física da prestação de serviços de maqueiros referente ao processo nº
09/64/000.097/2011 - Hospital Municipal Miguel Couto
RAG N.º 224/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
verificação física da prestação de serviços de operacionalização de ambulâncias
referente ao processo nº 09/003.041/2011 - Hospital Municipal Miguel Couto
RAG N.º 225/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
verificação física da prestação de serviços de operacionalização de ambulâncias
referente ao processo nº 09/003.041/2011 - Hospital Municipal Jesus
RAG N.º 226/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
verificação física da prestação de serviços de operacionalização de ambulâncias
referente ao processo nº 09/003.041/2011 - Hospital Maternidade Alexander
Fleming
RAG N.º 227/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
verificação física da prestação de serviços de operacionalização de ambulâncias
referente ao processo nº 09/003.041/2011 - Posto de Saúde Professor Massao
Goto
RAG N.º 228/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
verificação física da prestação de serviços de operacionalização de ambulâncias
referente ao processo 09/003.041/2011 - Hospital Municipal Paulino Werneck
RAG N.º 229/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
verificação física da prestação de serviços de maqueiros referente ao processo nº
09/71/000.062/2010 - Hospital Municipal Paulino Werneck
RAG N.º 230/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
inspeção física para comprovação da efetiva entrega e respectiva inventariação
de bens patrimoniais, de acordo com os processos nºs 09/850.231/2011 e
09/850.264/2011
RAG N.º 231/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
verificação física da prestação de serviços de operacionalização de ambulâncias
referente ao processo nº 09/003.041/2011 - Policlínica Manoel Guilherme da
Silveira Filho
RAG N.º 232/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
verificação física da prestação de serviços de operacionalização de ambulâncias
referente ao processo nº 09/003.041/2011 - Casa de Parto David Capistrano
RAG N.º 233/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
verificação física da prestação de serviços de operacionalização de ambulâncias
referente ao processo nº 09/003.041/2011 - Hospital Municipal Francisco da
Silva Telles
RAG N.º 239/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
verificação física da prestação de serviços de maqueiros referente ao processo nº
09/63/000.182/2010 - Hospital Municipal Lourenço Jorge
RAG N.º 241/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
verificação física da prestação de serviços de operacionalização de ambulâncias
referente ao processo nº 09/003.041/2011 - Hospital Municipal Lourenço Jorge
RAG N.º 242/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
verificação física da prestação de serviços de operacionalização de ambulâncias
referente ao processo nº 09/003.041/2011 - Posto de Saúde Doutor Mário
Rodrigues Cid
RAG N.º 244/2012
Auditorias realizadas - 2012.xlsx
STATUS 2012
ORGÃO ASSUNTO RAG Nº
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
verificação física da prestação de serviços de operacionalização de ambulâncias
referente ao processo nº 09/003.041/2011 - Policlínica Lincoln de Freitas Filho
RAG N.º 245/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados (Consumo) - Hospital
Maternidade Carmela Dutra
RAG N.º 247/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados (Consumo) - Hospital
Municipal Souza Aguiar
RAG N.º 248/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados - Centro Municipal de Saúde
Doutor Carlos Gentille de Mello
RAG N.º 250/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados - Centro Municipal de Saúde
Nagib Jorge Farah
RAG N.º 251/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados - Posto de Saúde Doutor
Henrique Monat
RAG N.º 252/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
verificação física da prestação de serviços de maqueiros referente ao processo nº
09/62/000.157/2011 - Hospital Municipal Salgado Filho
RAG N.º 253/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
verificação física da prestação de serviços de operacionalização de ambulâncias
referente ao processo nº 09/003.041/2011 - Hospital Municipal Salgado Filho
RAG N.º 254/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
verificação física da prestação de serviços de maqueiros referente ao processo nº
09/66/000.080/2011 - Hospital Municipal Carmela Dutra
RAG N.º 255/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
verificação física da prestação de serviços de operacionalização de ambulâncias
referente ao processo nº 09/003.041/2011 - Instituto Municipal de Assistência à
Saúde Nise da Silveira
RAG N.º 256/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
verificação física da prestação de serviços de operacionalização de ambulâncias
referente ao processo nº 09/003.041/2011 - Hospital Municipal Carmela Dutra
RAG N.º 257/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
verificação física da prestação de serviços de operacionalização de ambulâncias
referente ao processo nº 09/003.041/2011 - Hospital Municipal da Piedade
RAG N.º 258/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
verificação física da prestação de serviços de operacionalização de ambulâncias
referente ao processo nº 09/003.041/2011 - Posto de Assistência Médica
Rodolpho Rocco
RAG N.º 259/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
verificação física da prestação de serviços de operacionalização de ambulâncias
referente ao processo nº 09/003.041/2011 - Hospital Municipal Raphael de Paula
Souza
RAG N.º 260/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
verificação física da prestação de serviços de operacionalização de ambulâncias
referente ao processo nº 09/003.041/2011 - Hospital Municipal Jurandir
Manfredini
RAG N.º 261/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
verificação física da prestação de serviços de operacionalização de ambulâncias
referente ao processo nº 09/003.041/2011 - Instituto Municipal de Assistência à
Saúde Juliano Moreira
RAG N.º 262/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
verificação física da prestação de serviços de maqueiros referente ao processo nº
09/63/000.182/2010 - Hospital Municipal Lourenço Jorge
RAG N.º 266/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
verificação física da prestação de serviços de operacionalização de ambulâncias
referente ao processo nº 09/003.041/2011 - Posto de Assistência Médica
Rodolpho Rocco
RAG N.º 267/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados - Centro Municipal de Saúde
Professor Waldemar Berardinelli
RAG N.º 272/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
inspeção física no Hospital Maternidade Fernando Magalhães, para comprovação
da efetiva entrega e respectiva inventariação de bens patrimoniais, de acordo
com os processos nºs 09/050.133/2012 e 09/050.134/2012
RAG N.º 294/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
inspeção física no Hospital Municipal Maternidade Alexander Fleming, para
comprovação da efetiva entrega e respectiva inventariação de bens patrimoniais,
de acordo com os processos nº s 09/050.133/2012 e 09/050.134/2012
RAG N.º 296/2012
Auditorias realizadas - 2012.xlsx
STATUS 2012
ORGÃO ASSUNTO RAG Nº
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
inspeção física no Hospital Municipal Herculano Pinheiro, para comprovação da
efetiva entrega e respectiva inventariação de bens patrimoniais, de acordo com
os processos nºs 09/050.133/2012 e 09/050.134/2012
RAG N.º 297/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
inspeção física no Hospital Municipal Miguel Couto, para comprovação da efetiva
entrega e respectiva inventariação de bens patrimoniais, de acordo com os
processos nºs 09/050.133/2012, 09/050.134/2012 e 09/64/050.172/2012
RAG N.º 298/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos almoxarifados RAG N.º 300/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
inspeção física no Hospital Maternidade Carmela Dutra, para comprovação da
efetiva entrega e respectiva inventariação de bens patrimoniais, de acordo com
os processos nºs 09/050.133/2012 e 09/050.134/2012
RAG N.º 306/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
inspeção física no Hospital Maternidade Leila Diniz, para comprovação da efetiva
entrega e respectiva inventariação de bens patrimoniais, de acordo com os
processos nºs 09/050.133/2012 e 09/050.134/2012
RAG N.º 307/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
verificação física no Centro Municipal de Saúde Lincoln de Freitas Filho, para
comprovação da efetiva entrega e respectiva inventariação de bens patrimoniais
de acordo com os processos nº s 09/53/050.401/2011 e 09/53/050.106/2012
RAG N.º 311/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
verificação física na Policlina Carlos Alberto Nascimento, para comprovação da
efetiva entrega e respectiva inventariação de bens patrimoniais de acordo com os
processos nº s 09/52/050.057/2012.
RAG N.º 312/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
verificação física na Policlina Centro Municipal de Saúde Belizário Penna, para
comprovação da efetiva entrega e respectiva inventariação de bens patrimoniais
de acordo com o processo nº 09/52/050.528/2011
RAG N.º 313/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
verificação física na Subsecretaria de Vigilância e Fiscalização, para comprovação
da efetiva entrega e respectiva inventariação de bens patrimoniais de acordo com
o processo nº 09/950.212/2012
RAG N.º 318/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise do processo de prestação de contas de arrecadador por delegação -
Unidade de Vigilância e Fiscalização Sanitária em Zoonoses Paulo Dacorso Filho
RAG N.º 322/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
verificação física na Gerência de Logística, para comprovação da efetiva entrega
e respectiva inventariação de bens patrimoniais de acordo com o processo nº
09/52/050.279/2011
RAG N.º 323/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
verificação física no Hospital Municipal Barata Ribeiro, para comprovação da
efetiva entrega e respectiva inventariação de bens patrimoniais de acordo com o
processo nº 09/78/050.428/2011
RAG N.º 324/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
verificação física no Hospital Municipal Salgado Filho, para comprovação da
efetiva entrega e respectiva inventariação de bens patrimoniais de acordo com o
processo nº 09/62/051.994/2011
RAG N.º 325/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
verificação física no Hospital Municipal Salgado Filho, para comprovação da
efetiva entrega e respectiva inventariação de bens patrimoniais de acordo com o
processo nº 09/62/051.994/2011
RAG N.º 328/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise do processo de prestação de contas de arrecadador por delegação RAG N.º 339/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
verificação de procedimentos de liquidação de órteses e proteses RAG N.º 344/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
inspeção física na Assessoria de Comunicação Social, para comprovação da
efetiva entrega e respectiva inventariação de bem patrimonial conforme fatura nº
09/050.650/2012
RAG N.º 372/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
auditoria no sistema de controle dos Convênios com as Organizações Sociais
através do contrato nº 2011/000073
RAG N.º 389/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise da gestão do exercício de 2011 RAG N.º 394/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
execução dos trabalhos de auditoria no contrato nº 117/2011 referente
armazenagem, controle de estoques, separação e expedição de medicamentos
RAG N.º 455/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise da meta de garantir que até 2016 não haja pacientes em leitos não
cadastrados no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde em nenhuma
das unidades da rede hospitalar municipal, tendo como referência o ano de 2011
RAG N.º 460/2012
Auditorias realizadas - 2012.xlsx
STATUS 2012
ORGÃO ASSUNTO RAG Nº
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
execução do trabalho de análise da verba 207 - Encargos de extensão de
atividades
RAG N.º 482/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
execução do trabalho de análise das despesas com lavagem de roupas
hospitalares
RAG N.º 483/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise da conformidade da contratação referente ao processo nº
09/003.085/2012
RAG N.º 490/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise da conformidade da contratação de despesa dos processos
administrativos relacionados a seguir: 09/005.505/2010; 09/000.182/2012;
09/000.569/2012; 09/002.964/2011; 09/000.513/2012; 09/005.070/2010;
09/000.646//2012
RAG N.º 491/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise da conformidade da contratação de despesa dos processos
administrativos relacionados a seguir: 09/005.505/2010; 09/000.182/2012;
09/000.569/2012; 09/002.964/2011; 09/000.513/2012; 09/005.070/2010;
09/000.646//2012
RAG N.º 492/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas de organização social referente ao convênio nº
27/2004
RAG N.º 519/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
levantamento de informações referentes as atividades exercidas pela Secretaria RAG N.º 522/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas do convênios referentes aos processos nº
09/009.045/2006, 09/012.780/2006, 09/009.031/2006 e 09/009.032/2006
RAG N.º 533/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas do convênios referentes aos processos nº
09/009.045/2006, 09/012.780/2006, 09/009.031/2006 e 09/009.032/2006
RAG N.º 536/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos convênios referentes aos processos nº
09/009.045/2006, 09/012.780/2006, 09/009.031/2006 e 09/009.032/2006
RAG N.º 539/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise das prestações de contas dos convênios referentes aos processos nº
09/009.045/2006, 09/012.780/2006, 09/009.031/2006 e 09/009.032/2006
RAG N.º 542/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise da meta de reduzir em, pelo menos, 20% o tempo de espera nas
emergências dos hospitais públicos até 2012, tendo como referência o ano de
2009
RAG N.º 549/2012
SMSDC
Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil
análise da meta de aumentar para 850 a quantidade de pacientes em
atendimento domiciliar em 2012
RAG N.º 550/2012
SMTE
Secretaria Municipal de
Trabalho e Emprego
avaliação da adequação dos procedimentos e controles concernentes à meta de
inserir no mercado de trabalho (estágio, emprego formal ou autônomo)
RAG N.º 007/2012
SMTE
Secretaria Municipal de
Trabalho e Emprego
inspeção física para verificação dos serviços de apoio operacional, referente aos
processos nºs. 21/000.031/2011, 21/000.058/2011 e 21/000.060/2011
RAG N.º 074/2012
SMTE
Secretaria Municipal de
Trabalho e Emprego
análise da execução do contrato nº 2011/14 referente à prestação de serviços de
realização de cursos previstos no programa qualificando para a paz
RAG N.º 346/2012
SMTE
Secretaria Municipal de
Trabalho e Emprego
análise da gestão do exercício de 2011 RAG N.º 347/2012
SMTE
Secretaria Municipal de
Trabalho e Emprego
análise do funcionamento dos Centros Públicos de Emprego, Trabalho e Renda RAG N.º 531/2012
SMTE
Secretaria Municipal de
Trabalho e Emprego
análise das metas de colocação no mercado de trabalho em até quatro meses,de
pelo menos 3.150 pessoas capacitadas em cursos da prefeitura em 2012 e
colocar no mercado de trabalho 38% das pessoas capacitadas em cursos da
Prefeitura em 2012
RAG N.º 546/2012
SMTR
Secretaria Municipal de
Transportes
monitoramento da análise da meta de redução de gasto médio diário de usuários
de transporte púlbico
RAG N.º 001/2012
SMTR
Secretaria Municipal de
Transportes
verificação do recebimento e inventário patrimonial dos bens constantes no
processo de faturamento nº 03/002.363/2011
RAG N.º 008/2012
SMTR
Secretaria Municipal de
Transportes
análise das prestações de contas dos almoxarifados RAG N.º 064/2012
Auditorias realizadas - 2012.xlsx
STATUS 2012
ORGÃO ASSUNTO RAG Nº
SMTR
Secretaria Municipal de
Transportes
inspeção física para verificação dos serviços de apoio operacional alocados,
referentes ao processo nº 03/003.126/2011
RAG N.º 080/2012
SMTR
Secretaria Municipal de
Transportes
análise da conformidade da contratação de prestação de serviço de elaboração de
plano estratégico de transportes, através do contrato nº 2011/000014
RAG N.º 302/2012
SMTR
Secretaria Municipal de
Transportes
análise da gestão do exercício de 2011 RAG N.º 349/2012
SMTR
Secretaria Municipal de
Transportes
verificação do cumprimento das normas de vistoria de taxis RAG N.º 472/2012
SMTR
Secretaria Municipal de
Transportes
análise da meta de redução de 40% do tempo médio de deslocamento dos
ônibus na Transoeste
RAG N.º 552/2012
SMU
Secretaria Municipal de
Urbanismo
inspeção física para verificação dos serviços de apoio operacional, referentes ao
processo nº 02/000.083/2012
RAG N.º 072/2012
SMU
Secretaria Municipal de
Urbanismo
análise da gestão do exercício de 2011 RAG N.º 334/2012
SMU
Secretaria Municipal de
Urbanismo
análise da conformidade da contratação de despesa dos processos
administrativos relacionados a seguir: 02/001.179/2009, 02/001.941/2010,
02/000.754/2011, 02/000.008/2012, 02/000.853/2012
RAG N.º 404/2012
SMU
Secretaria Municipal de
Urbanismo
análise da conformidade da contratação de despesa dos processos
administrativos relacionados a seguir: 02/001.179/2009, 02/001.941/2010,
02/000.754/2011, 02/000.008/2012, 02/000.853/2012
RAG N.º 405/2012
SMU
Secretaria Municipal de
Urbanismo
análise da meta de regularizar 3.000 unidades habitacionais nas Áreas de
Especial Interesse Social - AEIS
RAG N.º 427/2012
Auditorias realizadas - 2012.xlsx
