Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de …...Auditor de Controle Externo PRISCILA KELLY F. P. BORGES Auditora de Controle Externo RICARDO ALVES FERREIRA Assessor ATIVIDADES

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

1º SEMESTRE – 2017

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Julho de 2017 Goiânia – GO

2

COMPOSIÇÃO

PRESIDENTE

Conselheiro Joaquim Alves de Castro Neto

VICE-PRESIDENTE

Conselheiro Daniel Augusto Goulart

CORREGEDOR GERAL

Conselheiro Francisco José Ramos

OUVIDOR

Conselheiro Nilo Sérgio de Resende Neto

CONSELHEIROS

Maria Teresa Garrido Santos

Sebastião Monteiro Guimarães Filho

Valcenôr Braz de Queiroz

CONSELHEIROS SUBSTITUTOS

Irany de Carvalho Júnior

Maurício Oliveira Azevedo

Vasco Cícero Azevedo Jambo

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

PROCURADOR-GERAL

José Gustavo Athayde

PROCURADORES

Fabrício Macedo Motta

Henrique Pandim Barbosa Machado

Régis Gonçalves Leite

3

CORPO TÉCNICO

NÚCLEO DE ASSESSORIA ESPECIAL

Ibamar Tavares Júnior

Marcelo Fonseca

Priscila Kelly Fernandes Pedroso Borges

Ricardo Alves Ferreira

SECRETÁRIOS DE CONTROLE EXTERNO

ATOS DE PESSOAL – Paula Pereira Cunha

CONTAS DE GOVERNO – Célio Roberto de Almeida

CONTAS MENSAIS DE GESTÃO – José Carlos Bizinotto

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA – Éricka Silva Cândido

LICITAÇÕES E CONTRATOS – Vinícius Bernardes Carvalho

RECURSOS – Mônica Regina Vieira

SUPERINTENDENTES

ADMINISTRAÇÃO – Walmir Carlos Clariano

GESTÃO TÉCNICA – Petrônio Pires de Paula

SECRETARIA – Gustavo Mello Parreira

INFORMÁTICA – Marcelo de Oliveira

ESCOLA DE CONTAS – Vivian Borim Borges Moreira

ASSESSORES

CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA – Rodrigo Souza Zanzoni

ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL – Sílvio José

ASSESSOR JURÍDICO – Marcelo Augusto de Souza Jubé

ASSESSORA DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS – Pier Angeli P. Abrantes

DIVISÃO DE GESTÃO ESTRATÉGICA / ASSESSORIA DE PESQUISAS E

INFORMAÇÕES - Rubens Custódio Pereira Neto

CONTROLE INTERNO – Lara Cristina de Olival Kovtunin

4

APRESENTAÇÃO

Visando dar conhecimento das principais atividades desenvolvidas

pela equipe de servidores do TCMGO neste primeiro semestre de 2017,

compartilho com os(a) Senhores(a) Conselheiros(a), Conselheiros-Substitutos,

Procuradores e Servidores do TCMGO as informações relevantes de cunho

institucional referentes a este período.

Cabe salientar que, ante as restrições orçamentárias que os órgãos

estaduais enfrentaram neste primeiro semestre de 2017, com perspectiva de

perdurarem durante todo o exercício, somente com os esforços de todos foi

possível promover ações no TCMGO, os quais são pormenorizados nas áreas

fim e meio apresentadas neste breve relatório.

Assim sendo, agradeço a todos que, direta ou indiretamente, somaram

apoio e parceria às causas organizacionais e que tanto contribuíram para os

resultados ora relatados.

Na certeza de que teremos um segundo semestre com o mesmo

espírito de equipe que nos conduziu até então, meu sincero e cordial

agradecimento a todos.

Joaquim Alves de Castro Neto Conselheiro Presidente

5

PRESIDÊNCIA

GABINETE DA PRESIDÊNCIA Ações Realizadas – 1º Semestre / 2017

AÇÃO QUANTIDADE

Atendimentos a Servidores 288

Atendimentos a jurisdicionados 288

Eventos com a participação do Presidente fora da sede do TCMGO

33

Visitas Institucionais (qtde)

OAB-GO (1) / CRC-GO / MPGO (4) / TJGO / Senado Federal (4)/ Câmara dos Deputados (2) / Senadores de Goiás (3) / Assembleia Legislativa de Goiás / TCEGO (Enaop) / SEFAZ / SSPGO / Prefeitura de Goiânia / TCE-MS / IRB

Processos analisados no período 5536

Certidões emitidas 766

Ofícios emitidos 1342

Despachos emitidos 3601

Memorandos circular emitidos 40

Ofícios circular emitidos 06

Ordens de Serviço emitidas 11

Minutas de Resolução emitidas 103

6

ÁREA: NAE (NÚCLEO DE ASSESSORIA ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA)

ATIVIDADES CONCLUÍDAS NO PRIMEIRO SEMESTRE

- Acompanhamento da Escritura Pública de doação do terreno (13/06/2017);

- Participação em três reuniões da GOIASPREV (Termo de Cooperação Técnica n°

03/2016);

- Estudos e elaboração de proposta de alteração da LO/TCM, visando a adequação

ao NCPC;

- Estudos visando a criação e regulamentação da Advocacia Setorial no TCM-GO;

- Organização e formatação do Seminário “TCM e o Legislativo Municipal 2017”

(21/02/2017);

- Coordenação do Relatório de Atividades do TCM de 2016 para encaminhamento à

ALEGO;

- Agendamento e participação em audiências com os senadores para tratar sobre a

PEC nº 02/2017;

- Estudos e elaboração do PL sobre a alteração das nomenclaturas dos cargos de

Analista Administrativo e Técnico Administrativo;

- Instrução e acompanhamento de Procedimentos Preparatórios de Inquérito junto

MPE;

- Acompanhamento de PLs junto à ALEGO (ex: Advocacia setorial, data-base, etc.)

- Elaboração dos seguintes estudos/minutas/pareceres/ordem de serviço/convênios:

RA’s: altera a RA nº 021/2017 - exame das excepcionalidades do art. 219 do

RI; aprecia reclamação interposta por servidores contra ato da Presidência;

reestrutura a composição e funcionamento do Grupo Técnico; duas versões de RA

sobre a competência dos conselheiros nos processos que submetidos ao Pleno forem

convertidos em diligência; regulamenta a pauta da sessão técnico-administrativa;

IN’s: relato em bloco dos processos convergentes de Denúncia, Representação

e Inspeção e IN que suspende temporariamente a distribuição de recursos ao

Conselheiro Valcenôr Braz;

Pareceres: pedido de aposentadoria de servidores; sobre minuta de RA que

disciplina o RI da Corregedoria; conflito de competência suscitado pela Conselheira

Maria Teresa;

7

Ordens de serviço: vincula unidades administrativas à Presidência, em razão

da extinção da DPIS; determina à Divisão de Protocolo medidas acerca da juntada

do balancete do 2º semestre de 2016; determina às Unidades Administrativas que

encaminhem o Relatório de Atividades de 2016;

Convênios: prestação de mútua colaboração entre o TCM e o TJ;

- Coordenação das discussões acerca da decisão do STF relativamente aos

processos de contas de prefeitos ordenadores de despesas;

- Acompanhamento do plano de ação e aplicação do MMD/TC,

- Coordenação e formatação dos Encontros Técnicos Regionais 2017;

- Participação no treinamento de aplicação do MMD-TC, (04 a 06/04), em Natal/RN;

- Acompanhamento de matéria em outros Órgãos (Receita federal, Casa Civil, SEFAZ,

entre outros);

- Coordenação de oficina sobre o pagamento de terço de férias e 13° salário a agentes

políticos e participação em diversas outras oficinas dialógicas;

- Avaliação prévia de proposta de eficiência energética;

- Estudo em conjunto com demais áreas para elaboração de minutas de RA’s;

- Atendimento a diversos jurisdicionados e servidores da casa.

ATIVIDADES INICIADAS NO 1º SEMESTRE, A SEREM CONCLUÍDAS NO 2º SEMESTRE/2017 OU POSTERIOR

- Avaliação de proposta de eficiência energética, a ser implantada nesta Corte de

Contas;

- Finalização de minuta de convênio entre o TCM e o CRC/GO;

- Participação de reunião de discussão do Termo de Cooperação entre as Ouvidorias

do Estado de Goiás;

- Finalização da RA sobre o procedimento de citação dos Interessados (atos de

admissão);

- Finalização de parecer acerca da responsabilização solidária no âmbito desta Corte

de Contas;

- Acompanhamento de matérias em outros Órgãos (Senado, Câmara, Casa Civil,

SEFAZ, entre outros;)

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- Apresentação de proposta de novo modelo de fiscalização a ser realizada por esta

Corte de Contas,

- Promover avaliação objetiva sobre a forma de atuação do TCM;

- Acompanhamento e providências acerca da “invasão” pelo MPF e TJ do terreno

doado;

- Finalização de proposta de alteração da Lei Orgânica do TCM.

IBAMAR TAVARES JUNIOR Auditor de Controle Externo

MARCELO FONSECA Auditor de Controle Externo

PRISCILA KELLY F. P. BORGES

Auditora de Controle Externo

RICARDO ALVES FERREIRA Assessor

ATIVIDADES PROGRAMADAS PARA SEREM INICIADAS NO 2º SEMESTRE

- Estudos e elaboração de proposta de alteração do RI/TCM;

- Promover estudos visando priorizar a atuação concomitante do órgão;

- Acompanhamento e recepção da Comissão da ATRICON (TCE/PB) para a validação

do MMD-TC;

- Realizar diagnósticos e recomendar ações nos processos de fiscalização do TCM e

de suas unidades administrativas;

- Promover estudos sobre o funcionamento do Sistema de Controle Interno dos

jurisdicionados;

- Responder às necessidades dos jurisdicionados ou servidores, quando assim

solicitado, por meio de manifestação técnica ou sugestões de melhorias;

- Exercer a função de agente de mudanças, auxiliando os servidores e profissionais

dos jurisdicionados nas tomadas de decisões;

- Participação na organização do 1º Seminário Goiano de Ouvidoria em conjunto com

o TJ, MPE e outros órgãos;

- Promover avaliação objetiva sobre a forma de atuação do TCM;

- Análise das minutas elaboradas pelas unidades administrativas da Casa,

- Estudo e elaboração de PL’s de interesse desta Corte de Contas;

- Estudo para recomendação aos jurisdicionados acerca da observância à reserva de

mercado postal quando da cobrança de tributos municipais.

9

ÁREA FIM

SECRETARIA DE CONTAS DE GOVERNO – Pág. 10

SECRETARIA DE CONTAS MENSAIS DE GESTÃO – Pág. 12

SECRETARIA DE ATOS DE PESSOAL – Pág. 14

SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA – Pág. 16

SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS – Pág. 18

SECRETARIA DE RECURSOS – Pág. 19

10

ÁREA: SECRETARIA DE CONTAS DE GOVERNO


Análise inicial (abertura de vista) dos Instrumentos de Planejamento

Governamental (172 Processos);

Análise conclusiva (Certificado) dos Instrumentos de Planejamento

Governamental (242 Processos);

Análise inicial (abertura de vista) das Contas Anuais (Contas de

Governo) de 2016 (256 Processos);

Análise conclusiva (Certificado) das Contas Anuais (Contas de

Governo) de 2015 após nova juntada de documentos (55 Processos);

Análise de Relatórios de Gestão Fiscal do 2º e 3º quadrimestres de

2016 2º semestre de 2016 e 1º quadrimestre de 2017 (594 Processos);

Análise de Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária do 5º e 6º

bimestres de 2016 e 1º e 2º bimestres de 2017 (735 Processos);

Análise de dados para emissão de certidões (358 Processos);

Análise de processos de imputação de multa e débito (205 Processos);

Análise de denúncias e representações (33 Processos);

Atendimento de solicitações diversas (jurisdicionados e demais órgãos

públicos) (171 Processos);

Análise de embargos de declaração (17 Processos);

Abertura de análise de processos de inadimplência (110 Processos).


Análise dos Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária do 1º e

2º bimestres de 2017;

Análise dos Relatórios de Gestão Fiscal do 1º quadrimestre de 2017;

11

Análise conclusiva (Certificado) das Contas Anuais (Contas de

Governo) de 2016;

Estudo e proposta de reformulação da prestação das contas anuais de

gestão.


Análise dos Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária do 3º, 4º

e 5º bimestres de 2017;

Análise dos Relatórios de Gestão Fiscal do 2º quadrimestre de 2017;

Revisão das instruções normativas nº 8, 9 e 10, todas de 2015.

CÉLIO ROBERTO DE ALMEIDA Secretaria de Contas de Governo

12

Área: SECRETARIA DE CONTAS MENSAIS DE GESTÃO


3.949 manifestações da SCMG até a data de 06/07/2017, sendo 1245

(contas de gestão de 2016), 667 (contas de gestão de 2015), 24 (contas

de gestão dos consórcios), 147 (denúncias e representações), 04

(consultas), 984 (certificações de índice – saúde, educação, duodécimo

e Fundeb), 60 (revisões de índices), 569 (processos de imputação de

multa/débito), 25 (embargos de declaração), 105 (reenvio de dados), 50

(inadimplência), 45 (solicitação de informação), 06 (TCE), 12

(demandas Ouvidoria), 05 (inspeções concluídas) e 01 (laudo pericial

contábil – solicitação do Poder Judiciário).

894* atendimentos realizados, sendo 599 (via telefone) e 295

(pessoalmente).

494 respostas pela ferramenta TCM RESPONDE.

Planejamento e estudos para a implementação de novos

procedimentos fiscalizatórios (PNE e Auditoria da Receita Pública).

Reestruturação das Divisões Técnicas.

Priorização da análise das denúncias/representações.

Alteração dos modelos de análise de balancetes.

Elaboração de Minuta de DN que estabelece diretrizes para a análise

das contas de 2016.

Elaboração de Minuta de IN a fim de desobrigar a autuação de

balancetes físicos do 1º semestre.

Readequação da tabela de produtividade dos servidores.


Realização de 05 inspeções (COSIP, ISSQN, CFEM, Renúncia de

Receita e Verificação do Sistema de Controle Interno).

13

Atingir o pleno cumprimento da RA nº. 049/2016.

Análise de todos os processos com determinação para a realização de

auditoria, inspeção ou TCE, e que se encontram na Assessoria de

Acompanhamento de Processos e de Produtividade.


Apresentar projeto para a consolidação das contas de gestão dos

fundos da Administração Direta.

Elaborar Anuário sobre a situação dos Regimes Próprios de

Previdência de todos os municípios do Estado.

Realizar visita técnica nos municípios da região metropolitana de

Goiânia e elaborar Diagnóstico Operacional do PME (Educação

Infantil), que será amplamente divulgado aos demais jurisdicionados.

Realizar estudos para a elaboração de um Plano Anual de Auditoria

para o exercício de 2018.

Realizar encontro em parceria com a UNDIME-GO, a fim de apresentar

o diagnóstico realizado nos municípios de Santo Antônio de Goiás,

Nova Veneza e Brazabrantes aos secretários municipais de educação

de municípios de mesmo porte.

Realização de curso destinado aos gestores da Saúde (Escola de

Governo).

Realização de curso destinado aos conselhos do Fundeb e da Saúde

(Escola de Contas – TCM/GO).

JOSÉ CARLOS BIZINOTTO DE MIRANDA Secretário de Controle Externo – SCMG/TCM-GO

14

ÁREA: SECRETARIA DE ATOS DE PESSOAL


Descrever a ação em tópicos...

Instrução, análise e liberação de 4.705 processos, sendo que dentre

estes foram 202 denúncias/representações, 9 inspeções, 8 pedidos

de auditorias e 9 TCE’s.

Proposição de 2 representações (proc. 08760/17 e 08765/17)

Apresentação de minuta de IN para orientação quanto à correta forma

de cálculo de aposentadoria proporcional (proc. 09329/17)

Elaboração de minuta de RA para citação de 3º interessado nos

processos de admissão de pessoal (proc. 08659/17 – representação do

MPC)

Desenvolvimento e implantação de modelos padronizados para os

processos de aposentadoria e pensão

Reformulação do padrão de análise e padronização de entendimentos

nos processos de aposentadoria, inclusive com as demais áreas do

TCM mediante a realização de Oficina Dialógica

Realização de 5 inspeções (COMURG, Adelândia, Goiás, Planaltina e

Câmara de Aparecida de Goiânia)

Participação em eventos de educação (encontros técnicos, cursos

controle interno, cursos para gestores da saúde, em parceria com a

SES-GO)



Desenvolvimento de projeto para Auditoria em pontos específicos da

folha

15

Iniciação do projeto para regularização dos atos julgados ilegais que

ainda permanecem na folha de pagamento



Apresentação e execução de projeto referente a nova forma de analise

das revisões de subsídios dos agentes políticos

Apresentação e execução de projeto referente a nova forma de analise

das contratações temporárias

Desenvolvimento de procedimento (minuta de RA) para monitorar o

percentual de comissionados nas folhas de pagamento – cumprimento

do AC 04867/10, bem como iniciar a execução do monitoramento

Execução de Auditorias em pontos específicos da folha de pagamento

Planejamento e regulamentação de inspeções voluntarias em atos de

pessoal

PAULA PEREIRA DA CUNHA Secretaria de Atos de Pessoal

16

ÁREA: SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA


Análise de 192 (cento e noventa e dois) editais Publicados

(anteriormente à formalização de contratos) e registros em planilhas

internas à Secretaria;

Análise de Contratos mediante autuação de ofício (amostragem),

denúncias ou representações que resultaram nos seguintes

documentos:

188 Certificados;

192 Despachos;

134 Relatórios de Análise

11 (onze) respostas a pedidos de informações;

24 (vinte e quatro) inspeções in loco.

Assinatura do termo de filiação ao Instituto Brasileiro de Auditoria em

Obras Públicas - IBRAOP


Continuidade da análise dos processos autuados que já estão em

curso, anteriormente à RA 104/17

17


Continuidade da análise de editais publicados com nova formalização

de registros em sistema próprio do Tribunal que permitirá a consulta

das demais áreas do Tribunal;

Oficina para os auditores desta Secretaria para padronização dos

registros acima mencionados;

Início das amostragens baseadas na RA 104/17 com foco nas

execuções contratuais por meio de inspeções em campo;

Oficina para os auditores desta Secretaria para padronização desta

metodologia de trabalho;

ÉRICKA DA SILVA CÂNDIDO

Secretaria de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia

18

ÁREA: SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS


937 Atendimentos realizados até 30.06.2017;

Elaboração do relatório de diagnóstico acerca da observância da Lei

12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação);

614 Processos analisados;

14 Inspeções realizadas;

21 Análises de demandas da Ouvidoria;

698 Análises de editais de licitação;

5 Representações propostas.


Conclusão de 6 Relatórios de Inspeções;

Execução do Projeto “Olho nas Contas” em conjunto com o Ministério Público Estadual.


Dar aplicação à RA nº 104/17 com a seleção de contratos para

verificação da execução in loco;

Elaboração do relatório de diagnóstico acerca da observância da Lei

12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) referente ao 2º Semestre de

2017.

VINÍCIUS BERNARDES CARVALHO Secretário de Licitações e Contratos

19

ÁREA: SECRETARIA DE RECURSOS


Alteração da forma de análise quando interposto mais de um

recurso de mesma modalidade (tema referendado pelo

Plenário em sessão técnica administrativa do dia 22.03.2017);

Aperfeiçoamento dos Certificados de Auditoria, em especial a

formatação, não renumeração das irregularidades e não

reprodução (colagem) das alegações dos recorrentes;

Certificação dos dados IEGM (a certificação dos dados IEGM

2016 contou com a participação de 4 auditores desta

Secretaria);

Processos analisados no período – 794 recursos.

ATIVIDADES INICIADAS NO 1º SEMESTRE, A SEREM CONCLUÍDAS NO 2º SEMESTRE/2017 OU

POSTERIOR

Aperfeiçoamento das análises recursais (Análise qualitativa);

Monitoramento dos itens passíveis de ressalvas;

Analise por ordem cronológica, para fins de atendimento da

Resolução Administrativa nº 049/16.


Cursos de aprimoramento e atualização para os servidores

desta Secretaria (a ser desenvolvido junto à Escola de Contas);

20

Monitoramento dos principais vícios contidos nos

procedimentos processuais e nas decisões (Acórdãos);

Monitoramento das decisões mais recorrentes sobre assuntos

de relevância para formação de banco de dados para

Jurisprudência (atividade a ser desenvolvida junto à

Superintendência de Secretaria).

Nota Explicativa: Considerando que a Secretaria de

Recursos possui atribuição limitada à análise recursal, sua capacidade

de inovação também fica bastante limitada haja vista trabalhar com

processos que já foram instruídos e julgados. Porém, tanto os

servidores quanto os gestores desta Secretaria se empenham e

participam ativamente de estudos e elaboração de projetos em conjunto

com as demais unidades, em especial as Secretarias de Controle

Externo, em prol de melhoramentos das atividades deste Tribunal.

MONICA REGINA VIEIRA Secretária de Controle Externo

Secretaria de Recursos

21

ÁREA MEIO

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL – Pág. 22

SUPERINTENDÊNCIA DE SECRETARIA – Pág. 24

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TÉCNICA – Pág. 25

SUPERINTENDÊNCIA DA ESCOLA DE CONTAS – Pág. 27

SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA – Pág. 29

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL – Pág. 32

DIVISÃO DE GESTÃO ESTRATÉGICA / ASSESSORIA DE PESQUISAS E INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS – Pág. 36

22

ÁREA: ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL


Jornalismo e Assessoria de Imprensa

Comunicação Interna / Jornalismo

- Boletim Interno

- Jornal Mural

- Jornal Impresso (TCM Notícias)

Comunicação Externa / Jornalismo

- Agência de Notícias TCM-GO

- E-mail Marketing

- Perfil nas redes sociais (Twitter e Facebook)

- Postagem de notícias nas redes sociais

- Cobertura das sessões plenárias e das câmaras do TCM-GO

- Produção, apresentação, edição e divulgação de 10 (dez) programas

de TV “TCM Notícias”

- Produção, apresentação, veiculação de 20 (vinte) videorreportagens,

cobertura jornalística e divulgação dos eventos do TCM-GO e da Escola

de Contas

- Coprodução do novo vídeo institucional do TCM-GO

Assessoria de Imprensa

- Atendimento à Imprensa

- Produção de releases e sugestão de pauta

- Inserção na mídia

Relações Públicas, Eventos e Cerimonial

- Clipping TCM-GO

- Cadastro de autoridades

- Listas internas das unidades do Tribunal

Eventos e Cerimonial

- Planejamento, monitoramento e execução do cerimonial dos eventos

realizados pelo Tribunal

Marketing Institucional / Publicidade

- Publicidade e designer gráfico

- Produção de artes

Atuação nos Encontros Técnicos Regionais com todas as funções

da assessoria.

23

Mídias Espontâneas Positivas: Foram clipadas 147 citações do TCM, do fim de fevereiro até o final de junho/17. Entre jornais impressos e eletrônicos (O Popular, Diário da Manhã, Opção, Tribuna do Planalto, O Hoje, A Redação, Folha Z, Diário de Goiás, Diário do Estado, Diário de Aparecida, Hora Extra e outros), houve 90 publicações (que conseguimos monitorar) neste período retromencionado.

Mídias Espontâneas Negativas: Das publicações impressas e eletrônicas, a única com conotação crítica ao TCM, que conseguimos clipar, foi a do Marcos Cipriano, na coluna Radar, do Diário do Estado; houve duas que citaram o Tribunal a respeito da data-base e da extinção e criação de cargo, que, apesar de trazerem algum risco de questionamento e repercussão, foram inócuas e não tiveram ressonância negativa, haja vista que não tiveram repercussão nenhuma na mídia impressa.


Praticamente, todas as atividades da assessoria tem continuidade, ou se repetem nos dois semestres.


Implantação da Rádio Podcast no site do TCM

Produção, apresentação e veiculação do programete TCM Notícias na Rádio Web do TCE-GO

Implantação da TV Indoor (mural eletrônico)

Produção e veiculação de pílulas informativas de até 2 minutos (áudio e vídeo) nas redes sociais.

SÍLVIO JOSÉ Assessor de Comunicação Social

24

ÁREA: SUPERINTENDÊNCIA DE SECRETARIA


Implantação da assinatura eletrônica das decisões emitidas pelo

Tribunal Pleno e pelas Câmaras

Instalação de TV para projeção e de monitor de retorno para

Conselheiros e Procuradores.

Encerramento das encadernações das decisões emitidas pelo Tribunal

Pleno e pelas Câmaras

Demais atividades regimentais da Superintendência


Projeto da jurisprudência – minuta de RA regulamentando atribuições da comissão e da equipe.


Equipar a sala destinada à equipe de jurisprudência, e instalar a equipe.

Buscar software de jurisprudência em outro TC.

Buscar vocabulário de controle externo (tesauro) em outro TC.

Discussão e aprovação do Plenário virtual.

Gustavo Melo Parreira Superintendente de Secretaria

25

ÁREA: SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TÉCNICA


Finalização de 451 tarefas (273 de exercícios anteriores) – Sistema

Redmine.

Eliminar estoque de processos com prazo esgotado. Todos os 23

processos com prazo esgotado foram analisados.

Planejar e executar a aplicação do questionário nos 246 municípios e a

validação em 34 municípios dos dados do IEGM 2017.

Correções no demonstrativo da despesa com pessoal.

Correções no Demonstrativo das receitas e despesas com manutenção

e desenvolvimento do ensino – MDE.

Correção do relatório do razão contábil.

Revisar as alterações no ementário da receita para 2018.

Planejar e executar GTSIS e GTCON.


Planejar implantação do novo ementário da receita para 2018 no

SICOM.

Planejar e executar ajuste no SICOM relacionado às empresas estatais

em liquidação.

Em conjunto com a SINFO, planejar novo sistema de prestação de

contas de licitações.

Em conjunto com a SINFO, planejar sistema de processo eletrônico.

Planejar e construir os relatórios dos dados das empresas estatais.

Ajuste da base de cálculo do Duodécimo

Aplicação da Avaliação do MMD TC

26

Aperfeiçoar regras de coleta de dados para 2018.

Estudar a consolidação dos balancetes eletrônicos para geração do

balanço.

Estudar a integração do SICOM com o e-Contas (TCE-MS).

Desenvolver em conjunto com SINFO o sistema de Processo Eletrônico

do TCM.

Aperfeiçoar regras de coleta de dados para 2018.

Estudar a consolidação dos balancetes eletrônicos para geração do

balanço.

Estudar a integração do SICOM com o e-Contas (TCE-MS).

Desenvolver em conjunto com SINFO o sistema de Processo Eletrônico

do TCM.


Construir layouts e regras da nova prestação de contas de licitação para

2018.

Implantação do sistema e-Contas para recepção de prestação de

contas eletrônica a partir de 2018.

PETRÔNIO PIRES DE PAULA Superintendência de Gestão Técnica

27

ÁREA: SUPERINTENDÊNCIA DA ESCOLA DE CONTAS


Foram executados os 5 programas educacionais previstos no Plano Anual

de Capacitação 2017, com 47 eventos e 2.717 participantes, conforme

descrito abaixo:

O Programa de Aperfeiçoamento da Gestão realizou 11 ações

educacionais com 1.923 participantes, com destaque para os Encontros

Técnicos Regionais, I Seminário de Gestão e Controle (Anápolis), Curso

de Formação em Controle Interno (2 turmas = 65 alunos).

O Programa de Auxílio ao Legislativo realizou 3 ações educacionais

com 424 participantes, os quais foram o Seminário TCM e o Legislativo

Municipal: Novo Conceito em Administração e a Palestra Orçamento Público

– LDO (Águas Lindas; Santo Antônio do Descoberto e Aparecida de

Goiânia.

O Programa de Ampliação da Atuação do Controle Social realizou 1

ação educacional com 28 participantes, o qual foi o Projeto TCM Portas

Abertas - UniAlfa.

O Programa de Formação Inicial e Continuada realizou 14 ações

educacionais com 92 participantes, com destaque para o Curso

Responsabilização dos Agentes Públicos perante os Tribunais de Contas e

o Curso Secretariado.

O Programa de Inovação e Ampliação dos Conhecimentos realizou 19

ações educacionais com 250 participantes, dentre as quais destacam-se as

Oficinas Dialógicas “Atribuições das Secretaria de Controle Externo – SELIC

e SFOFENG”, “Monitoramento das decisões do TCM”, “Contratos de Risco” e

“Consórcios Públicos”.

28


Continuidade dos Programas Educacionais previstos no PAC 2017

Nos Programas Aperfeiçoamento da Gestão Pública e Auxílio ao

Legislativo estão previstos a realização dos cursos: Formação em Controle

Interno (turma 1 e 2 para 62 participantes), Capacitação para Fundo de

Previdência Social (35 servidores do Poder Executivo e Legislativo de

Goiânia) e Curso Online de Planejamento Governamental – PPA, LDO e

LOA (100 vagas);

No Programa de Ampliação da Atuação do Controle Social está previsto

a realização dos cursos em parceria com Ministério Público do Estado,

Controladoria Geral do Estado e União: Seminário de Conselhos Gestores

de Políticas Públicas (180 conselheiros de Saúde, Fundeb, Alimentação

Escolar e Assistência Social de 20 municípios da Região Metropolitana de

Goiânia);

No Programa de Formação Inicial e Continuada estão previstos a

realização dos cursos: Processo nos Tribunais de Contas: Acusação,

Contraditório, Julgamento e Recursos; Técnica Legislativa;


Nos Programas de Inovação e Ampliação dos Conhecimentos e de

Aprimoramento Estratégico dos Membros da Corte de Contas estão previstos

a realização dos cursos:

o Congresso Goiano de Direito Administrativo,

o Congresso Goiano de Direito Previdenciário,

o Congresso Internacional de Controle e Políticas Públicas do IRB,

o EDUCORP Encontro Nacional de Educação Corporativa dos TC's,

o Encontro JurisTC'S - Jurisprudência nos Tribunais de Contas,

o Encontros Nacionais do IRB - Corregedorias e Ouvidorias, Encontro

Nacional dos Tribunais de Contas ATRICON,

o Encontro Técnico de Gestão de Pessoas dos Tribunais de Contas

do Brasil

o Fórum Brasileiro de Controle da Administração Pública.

VIVIAN BORIM BORGES MOREIRA Superintendência da Escola de Contas

29

ÁREA: SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA


Consulta de Processos por CPF

Plenário Eletrônico

Assinatura Digital

Aplicativo TCM Pautas

Cadastro de Convênios

Cadastro de Contratos

Convênio MPGO e TCMGO. Foi disponibilizado pela SINFO o sistema

SOPHOS para a utilização pela Escola Superior do MPGO

ATRICON – QATC 7 – Para atender a ATRICON, foram

criadas/revisadas as seguintes políticas: 1- PETI – TCMGO, 2 – Política

de Tecnologia da Informação, 3 – Política de Segurança da Informação,

4 – Normas de Segurança da Informação e 5 – Política de

Gerenciamento de Riscos

Integração do estoque de suprimentos e toner com o sistema do

Patrimônio


GRIFO (Convênio com o CREA)

Nova Prestação Eletrônica de Contas – Licitação e Contratos

Processo Eletrônico (Módulo Protocolo)

Novo Portal do TCM

STN – Nova Codificação de Receitas

Solução BI - PENTAHO

Substituição dos HDs por mídias SSD nos computadores do Tribunal

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Sistema PASSAPORTE (Novo cadastro de gestores/jurisdicionados)

com integração com a Receita Federal

TICKET (Novo sistema de demandas que irá substituir o REDMINE,

GLPI e TCM Responde)

Prêmio INNOVARE – Apresentamos a solução TCM Serviços Web

(Estamos na fase de avaliação)

Participação no Encontro Nacional do IRB na Região Centro-Oeste.

Iremos apresentar e disponibilizar para outros tribunais as seguintes

aplicações: SOPHOS e TCM Serviços Web


Sala de Videoconferência (Objetivo: Possibilitar a comunicação com

outros órgãos e diminuir a necessidade de deslocamento de servidores

do Tribunal, reduzindo o custo com viagens e diárias). Obs.: Depende

da disponibilidade dos outros órgãos em possuir a infraestrutura

necessária a comunicação via videoconferência.

E-CONTAS (TCE-MS) – Integração e

Controle de Processos para a Advocacia Setorial

Atualização tecnológica do SICOM e Tramitação, migração do Delphi 7

para o Delphi 10

Implementação do DARE (Integração com a SEFAZ)

Inscrição automática dos protestos com o Instituto de Protestos de

Títulos

Conclusão do Sistema de Parcelamento de Multas

Impressoras – Monitoramento e Controle de Impressões, com o objetivo

de otimizar o uso de papel e toner

31

Computadores, switches, servidores e demais equipamentos de

informática – Monitoramento dos equipamentos para identificar

possíveis problemas e controle do ativo de TI

MARCELO DE OLIVEIRA

Superintendência de Informática

32

ÁREA: SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL


Novo modelo de Carteira de Identidade Funcional dos Membros;

Pesquisa institucional Logo do TCMGO;

Plano de Aquisições 2017;

Autorização para Início da Ginástica Laboral no 2º Semestre;

Pesquisa Institucional sobre a Possível Alteração do Atual Modelo de Férias

Coletivas do Tribunal;

Guarda e Controle de Todos os Bens de Consumo e Permanentes pela Unidade

Técnica – Divisão de Material e Patrimônio;

Campanha de Uso Consciente do Papel – Pense Antes de Imprimir;

Ordem de Serviço - Controle do Trajeto realizado pelos Veículos Oficiais do

Tribunal quando estiverem a Serviço Fora da Sede;

Ordem de Serviço – A Entrada e Saída de Servidores fica restrita aos portões com

Catracas de Registro de Ponto Eletrônico;

Aquisição, por meio de compra, de 91 exemplares de livros para atualização do

acervo da Biblioteca, conforme demanda dos usuários.

Realização da 4ª Campanha de Vacinação contra a Gripe (Programa TCM COM

SAÚDE).

Implementação do Novo Portal do Servidor.

Criação e disponibilização de Indicadores de Recursos Humanos para gestores

no Portal do Servidor (indicadores demográficos).

Disponibilização aos servidores do seu histórico na carreira e do histórico de

lotações no Portal do Servidor.

Disponibilização aos membros e servidores do extrato de férias por meio do Portal

dos Servidores.

Realização de Processo Seletivo Interno para ocupação de posição de chefia e

Direção (Chefe da Divisão de Controle de Decisões).

33

Criação e utilização do Banco de Talentos no processo de escolha de novas

lideranças.

Realização de evento de integração com os membros inativos do Tribunal.

Realização de 3 apresentações do coral Encantos de Goiás

Renovação do PPRA - Programa de Prevenção de Riscos no âmbito do Tribunal.

(Programa TCM COM SAÚDE).

Contratação de um técnico de segurança do trabalho para acompanhar a

execução do PPRA e dar apoio nas ações de segurança no trabalho (Programa

TCM COM SAÚDE).

Nomeação de 07 (sete) novos Auditores de Controle Externo, referente ao

concurso público realizado em 2014. Ação está relacionada à gestão de pessoas.

Contratação de empresa para Realizar o Programa de Controle Médico e Saúde

Ocupacional dos membros e servidores.

Aprovação da Resolução Administrativa que trata da movimentação interna dos

servidores no âmbito do TCM GO.


Projeto: Organograma Prático do TCMGO;

Manual da Divisão de Material e Patrimônio;

Manual da Divisão de Recursos Humanos;

Manual da Divisão de Transportes;

Manual da Divisão de Serviços Gerais;

Normatização da utilização de equipamentos elétricos no Tribunal;

Minuta de RA – Frequência e 13º Salário;

Emissão de Relatório pelos Gestores dos Contratos do TCM/GO, quando do

Recebimento dos Bens e Serviços contratados pelo Tribunal;

Planejamento Anual das Aquisições de Bens de Consumo e Permanentes, bem

como dos Contratos de Serviços, para fins de Licitação;

34

Adequações das Instalações Físicas de Diversas Unidades Técnicas do Tribunal,

bem como dos Gabinetes dos Conselheiros;

Licitação para Aquisição de Novos Aparelhos de Ar Condicionado;

Licitação para Manutenção dos Aparelhos e Centrais de Ar Condicionado;

Licitação para Exploração dos Serviços de Lanchonete;

Implantação do Sistema de Planejamento Rotativo para Controle de Viagens

realizadas, havendo rodízio dos Motoristas;

Implementação do novo software para solicitação de material de consumo;

Elaboração do plano de aquisição de bens de consumo e permanentes para o

exercício de 2018;

Descentralização da gestão e efetivo controle dos contratos do Tribunal, da

Divisão de Finanças e Contabilidade para os gestores de cada contrato.

Implementar nova regulamentação da gestão de frequência no âmbito do TCM

GO.

Regulamentação e Implementação das Competências Mapeadas (técnicas,

gerenciais e comportamentais). Projeto de Gestão por Competências.

Realização da Pesquisa de Clima Organizacional.

Implementação do Novo Módulo de Frequência, via Portal do Servidor.

Implementação do Novo Módulo de Movimentação Interna, via Portal do Servidor.

Implementação do Módulo de Saúde, via Portal do Servidor, onde os membros e

servidores poderão acompanhar as ações realizadas na área de qualidade de vida

no trabalho.

Automatizar a realização da avaliação de estágio probatório, por meio da

implementação de novo módulo no portal do servidor, que permitirá que a gestão

e as avaliações sejam feitas eletronicamente.

Disponibilização de Fisioterapeuta e Educador Físico para ofertar orientações, nas

respectivas áreas, aos membros e servidores do TCM GO.

Implantar o Programa de Preparação para Aposentadoria.

Iniciar a elaboração do PCMSO – Programa de Controle Médico e Saúde

Ocupacional e execução dos exames básicos para membros e servidores.

35


Manual da Divisão de Documentação e Biblioteca;

Manual da Divisão de Finanças;

Revisão dos Processos e Fluxos da SAD;

Confecção das Novas Carteiras de Identidade Funcional dos Membros do

Tribunal;

Aquisição de Impressora para Confecção de Crachás dos Servidores e

Estagiários;

Aquisição de EPI – Equipamento de Proteção Individual, para os Servidores que

compõem a equipe da Divisão de Serviços Gerais;

Acesso Independente às dependências do Tribunal para Carga e Descarga;

Estudos e elaboração do fluxo e manual de procedimentos do processo de

execução orçamentária e financeira.

WALMIR C. CLARIANO Superintendente de Administração Geral

36

ÁREA: DIVISÃO DE GESTÃO ESTRATÉGICA / ASSESSORIA DE PESQUISAS E INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS


Normatização das atividades da ASSPI (Resolução Administrativa)

Elaboração e validação de oito tipologias de atos de pessoal (ilegais na

folha, 13 em duplicidade etc.)

Assinatura do Acordo de Cooperação Técnica com a CGU para

implantação do Observatório da Despesa Pública

Elaboração da matriz de risco de empresas, em parceira com a Rede

InfoContas (foram analisados todos CNPJ informados ao TCM desde

2012)

Elaboração da matriz de risco de pessoas físicas em parceria com a

Rede InfoContas

Aprovação da Minuta de Termo de Cooperação Técnica para acesso

aos dados da JUCEG

Aprovação da Minuta de Termo de Cooperação Técnica para acesso

aos dados da Secretaria de Segurança Pública

Aprovação da Normas Brasileiras de Auditoria do Setor Público no TCM

Construção de proposta de Matriz de Negócio da Ouvidoria.

Aprovação, pelo Pleno, de Resolução Administrativa que aprova a revisão do

processo de trabalho da Ouvidoria R.A 026/2017.

Aprovação, pelo Pleno, de Resolução Administrativa que aprova alteração em

artigos da R.A. nº 0367/12, R.A 0127/2017.

Revisão dos Processos de Trabalho da Superintendência de Informática.

Implantação dos Processos da Divisão de Finanças e Contabilidade.

Mapeamento dos Processos da Escola de Contas.

Elaboração do Plano de Metas da Presidência para 2017

Revisão das respostas do MMD-TC 2017.

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Capacitação da Rede de Observatórios da Despesa Pública

Elaboração do projeto piloto na área de compras públicas do ODP

Projeto de atuação conjunta em ações de fiscalização em seis

municípios com o MPGO


Elaboração da matriz de risco de municípios e de tipos de contratação

para atender aos critérios de seleção de amostra da SLC e SFOSEng

Elaboração do Manual de Auditoria de Conformidade do TCM e do

Manual de Auditoria Operacional de acordo com as normas da INTOSAI

Elaboração do Plano Anual de Fiscalização 2018

1ª Reunião de Análise Estratégica

RUBENS CUSTÓDIO PEREIRA NETO Divisão de Gestão Estratégica /

Assessoria de Pesquisas e Informações Estratégicas

Documents

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de …...Auditor de Controle Externo PRISCILA KELLY F. P. BORGES Auditora de Controle Externo RICARDO ALVES FERREIRA Assessor ATIVIDADES