Tribunal Superior Eleitoral SECRETARIA JUDICIÁRIA ... · 470-Transferência on une 99026 660392000077500 80.326,48 D 674S484 3.4 2748 ... 30.12.2014 362-Pagamento conta luz 13105

Tribunal Superior Eleitoral SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 237-06.2015.6M0.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, procedi

à abertura do 150 à fI. 2. Consc4sïo

k de r9omátIc Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação adiISJD e Distribuição iavrei o presente termo.

PARTIDO SOCIA L IS MO '

LIBERDADE

CONTA, FUNDO 1

%

AG: 2883- 5

CC: 905050-7

DEZEMBRO 2014

BANCO DO BRASIL

Correntista Nome

PARTIDO SOCIALISMO E LIBE Agencia (prefixo/dv) GS Conta n / dv

F..28835 03 905.0507

Data oon8 aatçamento

28.11.2014 Saldo anterior

ãl 33 -FD Tat Eietã ipeo1ve1

01.12.2014 109-Pagamento de Título

3 01-4 Pagae3e8tto e Tt10

01.12.2014 363-Pagamento conta telefone

0 à22O4 3 ig,3 -Pagamento oenta tene


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04.12.2014 470-Transferência on line

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04.12.2014 166-Emissão de DCC

:; 04.12.2014 166-Emissão de DCC

t42 2C4 de DCC


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04.12.2014 393-TED Transf.Eletr.Disponivel

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1 mseão de CCC




04.12.2014 474-Transferência Agendada

l.ã ãCã4 474- aeeêneia Agendada

04.122Ol4 474-Transferência Agendada

32 ICI.4 474-3ramo2ttaaa Agemtada


32 4%-ranerêneia Eada


CNPJ Posição

Data da emissão

06.954.942/0001-95 . Dezembro/2014

23.03.2015 Data da abertura

22.05.2009

Extrato Conta Corrente

160.948,94 C

13105 120102 508,29 D

32 M

13105 120104 184,42 D

12018.5 12 3, 7

13105 120201 500,00 D

151 3

99026 663560000023700 30.000,00 D

12402 81 67

13105 120403 3.948,70 D

13105 120406 2.553,35 D

12419 948 1

13105 120412 2.438,17 D

124413 43217

13105 1 120414 3.948,70 D

124L5 948 74

13105 120418 2.553,35 D

124422 1 59

13105 120425 1.536,80 D

124426 4 424 13 1

13105 120427 1.959,35 D

124429 1 244 44

13105 120430 3.000,00 D

3204l3514 3 948 74

13105 119100000030378 1.7

1 89 33

13105 146800000012648 3.9 O D

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13105 359600000014230 3.6

159 4444014224 1 48 33

13105 359600000014230 3.0

Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - 813 Responde 0800 78 5678

Folha 1/4

$! BANco DO BRASIL

Nome

PARTIN) SflCIALISMO E LIBE

1


Agência (preflxo/dv) GS

2883-5 J.O3

Conta n°/ dv

04.12.2014 474-Transferência Agendada 13105 360300000039669 2.500,00 D

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04.12.2014 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico 13113 . 873380900041696 7,80 D

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04.12.2014 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico 13113 873380900041698 7,80 D

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04.12.2014 310-Tarifa DOC/TEI3 Eletrônico 13113 873380900041704 7,80 D

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04.12.2014 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico 13113 • 873380900041710 7,80 D

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5.12.2014 109-Pagamento de Título 13105 120501 270,00 D

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05.12.2014 196-INSS Arrecadação 13105 120503 5.546,83 P................................ evçot 33913'Ø.82t1 3

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17.12.2014 102-Cheque Compensado 13079 001 01981 852614 2.000,00 6.933,89 C

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23.12.2014 470-Transferência on line 99026 660013000016626 . D

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23.12.2014 470-Transferência on line 99026 660250000077977 1.5 4,10 D

Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232- http://www.bb.com.br- BB Responde 080078 5678 Folha 214

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BANco DO BRASIL Extrato Conta Corrente

Nome Agência (prefixo/dv)GS Conta ne / dv

PARTIDO SOCIALISMO E LIBE 1 2883-5 03 905 050-7

23.12.2014 . 470-Transferência on une 99026 660392000077500 80.326,48 D

674S484 3.4 2748

23.12.2014 470-Transferência on une 99026 662358000052074 2.303,50 D

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23.12.2014 470-Transferência on une 99026 663231000028730 1.979,05 D

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23.12.2014 470-Transferência on une 99026 664544000010087 8.743,42 13

524 94 04

23.12.2014 109-Pagamento de Título 13105 122301 436,25 13

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29.12.2014 196-INSS Arrecadação 13105 122903 5.497,28 D

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29.12.2014 196-INSS Arrecadação 13105 122905 5.192,41 13

2014 3.5-N5$ Aaoadaç5o 1204 5 45 s

29.12.2014 375-Impostos 13105 . 122907 3.870,83 D

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29.12.2014 393-TED Transf.Eletr.Disponivel 13105 122910 10.393,21 D

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29.12.2014 393-TED Transf.Eletr.Disponivel 13105 122912 2.153,85 D

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29.12.2014 474-Transferência Agendada 13105 39200000077500 74.354,41 13

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29.12.2014 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico 13113 833630900039623 7,80 13

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30.12.2014 362-Pagamento conta luz 13105 123001 1.1 2,01 D

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30.12.2014 362-Pagamento conta luz 13105 123005 7 6,48

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Mod. 0.50.190-9-Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01 232 - http://www.bb.com.br- 1313 Responde 0800 78 5678 Folha 3/4

$! BANco DO BRASIL s Extrato Conta Corrente -

Nome Agência (prefixo/dv) GS

Conta n°/dv

PARTIDO SOCIALISMO E LIBE

03

Bloqueado - R$ Disponivel - R$ CPME cobrado - R$

Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232- http:/Iwv.bb.com.br- BB Responde 0800 78 5678 Folha 414

[bb.com.br]

Emissão de comprovantes

Z :i SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 23/01/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.19 2883502883 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

FINALIDADE: 02 PAGAMENTO ALUGUEL/CONDOMINIOS BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 4 158-0 - METRO ANA ROSA CONTA: 100.012.077-3

Página 1 de 78

2310112015 11:18:22

FAVORECIDO: JOSEFA DE SIQUEIRA SOUSA CPF/CNPJ: 892.583.208-91 VALOR: R$ 6.869,00 DEBITO EM: 01/12/2014

DOCUMENTO: 120101 AUTENTICACAO SISBB: B.43D.5CB.656.8EE.D23

14 gw, ,r/ /ncti hh7tnkpnSp 4d744ced349f741 c967c95e48... 23/01/2015

umero RPS Numero Nota F scalTD81a Er- ssao Chave527 051 BILN 1112014 ZYTW J

PROCED INFOR COM SERV DE INÊ LTDA M

R CEL MOREIRA DA GLORIA 306 SALAS 2 E 3 CENTRO MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08710440 CNPJ/CPF: 10863077000149 lnscr. Estadual!RG: 4543512n Email:[email protected] 1LM Telefone: 11 4799-2650 Inscrição ML nicipal: 5 89

- •;. Natureza da Operação: Prestação de Serviços 9

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES - Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFE 08780-903 - AV VER NARCISO YAGUE GUIMARAES, 277 - CENTRO CMCO - MOGI DAS CRUZES - SP

Dados do Tornador de Serviço

Partido Socialismo e Liberdade PSOL SDS Bloco O - Edifico Eldorado Sala 80 - Asa Sul Brasilia - DF - CEP: 70392901 CNPJ/PF: 06.954.942/0001-95 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: E-mail: [email protected]

Atividade: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes

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'DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTI: PELO SIMPLES NACIONAL' e "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Observação: TotaldosServiços

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A validação dessa nota pode ser realizada nó endereço: www.mogidascrUzes.sp.gov.br - NFE

Recortar Aqui • -

umero RPS Numero Nota Fiscal Data Emtssdo Chave

L 526 05/1112014 HHIR-QVEBj

PROCED INFOR COM SERV DE INF LTDAME

R CEL MOREIRA DA GLORIA 306 SALAS 2 E 3 CENTRO MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08710440 CNPJ/CPF: 10863077000149 Inscr. Estadual/RG: 45435123 17 Email:[email protected]

• : Telefone: 11 4799-2650 Inscrição M nicipal: 89 Natureza da Operação: Prestação de Serviços 10

Í PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZE1. - Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFE •

08780-900 AV VER NARCISO YAGUE GUIMARAES, 27- CENTRO cvicc - MOGI OAS cRuzEs - SP

do Tom de Seitçc

Partido Socialismo e Liberdade PSOL SDS Bloco O - Edifício Eldorado Sala 80 - Asa Sul Brasilia - .D - CEP: 70392901 CNPJ/CPF: 06.954.942/0001-95 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: E-mail: [email protected]

Atividade:14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de mâquinas, veiculos,aparelhos, equipamentos, motores, elevadoms ou de qualquer objeto (exceto peças e partes

Qtd Un Discrtmtnação dos SerVIÇOS Valor Valor Tii

1 uxid t'Iautençào Portal 632,54 632,51

"DOCUMENTO EMITIDO POR MÊ OU EPP OPTANTL PELO SIMPLES NACIONAL" e NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Total dos Serviçõs 632.54)

Total de Deduções 0,00

ISS SEMRETENÇÃO _2,00%_ 12.

[Observação:

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A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.mogidascruzes.sp.gov.br - NFE

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Liquido

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05/11/2014 OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÕNIC1 úmero da NF

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LEjintmo Luz Cadás Bordá 1376-Cidade Mõnçdes Pada - SP - CEP:04571-936 .

Insaigâo Estaôist 106363949112 CNPJ8-IF: 02.556.157/0001-62 NJww.vio.cesn.s .

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Central de Relacionamento: 10315 . .

SERVIÇOS

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Contribuição para o FUST e FUNTTEL 1,5% do valor dos serviços - nãõ repassada às tarifas.

Serviçodel' Ç

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46-HOJE TELECOM 47-BT COMIJNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOlTEI. 61-NaUS 62-OTS OPI1ON 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67E1 ução 426 de 09/12/2005 72.LOCAWEB 73-PWMIUM 75-V1PWAY 76-SMART VOIP 81-DATOF1A TELECOM 55-AMERICA NET 89-NONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA (aa 181. NOBIUS. ANATEL 1331 e 1332 para Oe6cierdes audfwos. Recurso do atendinonto VIVO ligue em o profundo em estas para 10315 e 142 para deliciesdes audltfuos.

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Asdordicação do Agente Ajioricado - Não vale como recibo

846700000025 209510291104 005083431600 111461411212

23/01/2015

NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo -

F5REFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO F5AULO Número da Nota

00000232 Data e Hora de Emissáo SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ro 01/10/2014 14:55:16

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA - NFS-e código de veriíicaçõo/

20150123u187270530Ü0174 RPS N° 231. emitido em 30/09/2014 EKGG -HBA. 1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPFÍCNPJ: 18.727.05310001-74 lnschçáo Municipal: 4.823.431-1

1: Nome/Razão Social: PAGAR.ME PAGAMENTOS S. A.

Endereço: AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 02927, AN 5 CJ 63 PARTE - JO PAULISTANO - CEP: 01 2-000

• Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTiDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)

CPF/CNPJ: 06.954.942/0001-95 Inscrição Municipal:

Endereço: EST SOS S/N, BLOCO O - SALA 80 - Asa Sul - CEP: 70392-901

Município: Brasília UF: DF E-mail:tesourariaípsoI50.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS - -

Licença de Uso de Software de Pagamentos Online -

Atividades não elencadas nos Artigos 647 e seguintes do Regulamento do Imposto de Renda decreto 3000/1999

VALOR TOTAL DA NOTA R$ 500,00 Código do Serviço

02798 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) AJíquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$)

0,00 500,00 2,00% 10,00 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14097I2005. - - • - Esta NFS-e substitui o RPS N° 231, emitido em 30/0912014..

- Esta NFS-e substui a NFS-e N° 231.

1

1

23/01/2015 NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo -

PRÊFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAÜLO Núme00000171 ro da Nota

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Data e Hora de Emissão

01/09/2014 15:11:46

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA - NFS-e Código de Verificação

20150123u18727053000174 RPS N° 171 emitido em 29/08/2014 FBGX-P77P


CPF/CNPJ: 18.727.053/0001-74 Inscrição Municipal: 4.823.431-1

Nome/Razão Social: PAGAR.ME PAGAMENTOS S. A.

Endereço: AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 02927, AN 5 CJ 53 PARTE - JD PAULISTANO - CEP: 145 -000

Município: São Paulo UF: SP


Nome/Razão Social: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P.SOL)

CPF/CNPJ: 06.954.94210001 -95 Inscrição Municipal:

Endereço: EST SDS SIN, BLOCO D - SALA 80 - Asa Sul - CEP: 70392-901

Município: Brasilia UF: DF ErnajI:tesourariapsol50.Org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS -

Licença de Uso de 5oftare de Pagamentos Onhine -

Atividades não elencadas nos Artigos 647 e seguintes do Regulamento do Imposto de Renda decreto 3000/1999

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 500,00 Código do Serviço

02798 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduçóes (R$) Base de Cálculo (R$) AJíquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$)

0,00 500,00 2,00% 10,00 0,00

OUTRAS INFORMAÇõES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nO 14097/2005.

- Esta NFS-e substitui o RPS N° 171, emido em 29/08/2014. - O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 10/09/2014

O

oO—CC(VD77D 1/1

23/01/2015

NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

PREFÊITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULb ro da Nota

Núme00000034 Data e Hora de Emissão SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 02112/2014 11:47:00

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA - NFS-e código de Verificação / 20150123u17430831000104 T1348-9K2U /


CPF/CNPJ: 17.430.831/0001-04 Inscrição Municipal: 4.666.441-6

Nome/Razão Social: MOLOTOV FILMES E PJODUÇÕES LTDA -EPP

Endereço: AV NOVE DE JULHO 04726, APTO 13 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01406-200



Nome/Razão Social: PARTiDO SOCIALISMO E LIBERDADE

CPF/CNPJ: 06.954.94210001-95 Inscrição Municipal:

Endereço: R SDS, BLOCO O- EDIFICIO ELDORADO , SALA 80 - Asa Sul - CEP: 70392-901

Município: Brasília UF: DF E-mail:----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS - Produção de conteúdo para web e redes sociais.

Valor aproximado de tributos: R$ 3.000 (10%) -

Dados bancários: Banco do Brasil Ag: 3560-2 Cc: 23700-0

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 30.000,00 Código do Serviço

06807 - Fotografia, cinematografia, revelação, ampliação, cópia, retocagem, reprodução, trucagem.

Valor Total das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Aliquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$)

0,00 - 1 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n 14097/2005. -. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

II

111

Maimoni AIOFN°11120511 Advogados Associados 1 NF PRORROGADAATÉ:

Fone/Fax: (61) 3328-2911 PORTARIA SEFP N° wwwmalmonLadv.br

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CF/DF: 07.387.410/001-74 CNPJ: 02.644.269/0001-36

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Modelo 3

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1

Usuário Final D Rer(fl

O Subcontratação O En4

Válida até 24/06/2014

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Telefone 1 Data da Emissão

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Cód. Ouant. DESCRIÇÃO Aflq. PREÇOS

Unitário 1 Total

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jJ S4c2e,.33jT TOTAL ,3 Base de cálculo do IqaS IJNIPROFISSIONAL Valor do lSÃO RETER IS Informações compIement? NQÕCONTROLE DO FORMULÁRIO

s,raocae tairora raranaisa uaa-M- rone: foi) '4-iqi - ..iNrJ: .,o.550.s.,iluuiJi-su -i..riijr. U1.,OIZ.O5UUUi-LOOU U9iiO - Simples Nacional e não gera crédito fiscal de ICMSIISS - PROCON/DF TeL 3212-1 500 ou 151 - SCS Ed. Venâncio 2000 Bloco 6-60 - Sala 240 CEP: 70333-900 Brasllia-DF

Recebi(emos) de Maimoni Advogados Associados, os serviços constantes desta Nota Fiscal - Modelo 3 Nota Fiscal Modelo 3.

1158 Data do Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor

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0•

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COMPROVANTE DE TRPNSFERENCIA COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS BANCO: 021 - BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESP AGENCIA: 0108-2 - PRAIA DO CANTO CONTA: 1.059.350-7

FAVORECIDO: ANDRE LUIS CARVALHO NOGUEIRA CPF/CNPJ: 097.585.667-76 VALOR: R$ 3.948,70 DEBITO EM: 04/12/2014

DOCUMENTO: 120403 AUTENTICACAO SISBB: 2.1B2.7F6.737 .702. FCF

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1

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SISBB - SISTEMA DE INFORNACOES BANCO DO BRASIL 23/01/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.20 2883502883

SEGUNDA VIA 0016 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

-

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO


FINALIDADE: 06 PAGANENTO SALARIOS BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A. AGENCIA: 6933-7 - PORTO ALEGRE/BOM JESUS CONTA: 4.838-8

FAVORECIDO: CELIA SCHULTZ SILVEIRA CPF/CNPJ: 219.826.860-49 VALOR: R$ 3.948,70 DEBITO EM: 04/12/2014

DOCUMENTO: 120405 AUTENTICACAO SISBB: 4.26B.233.5E1.92D.A84

Página 12 de 78

o

1 nio osRR 7./O1/2015

[bb.com.br] - Página 13 de 78

o


COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE DCC ELETRONICO


FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 2223-3 - CAMARA DOS DEPUTADOS CONTA: 3.539-0

FAVORECIDO: CLAUDIANA ALVES CAMELO CPF/CNPJ: 989.650.421-00 VALOR: R$ 2.553,35 DEBITO EM: 04/12/2014

DOCUMENTO: 120406 AUTENTICACAO SISBB: 9.B99.A2F.5F5.A56.EB6

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[bb.com.br] Página 16 de 78

. SISSB - SISTEMA DE INE'ORMACOES BANCO DO BRASIL 23/01/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.20 2883502883 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE AGENCIA: 2883-5 CONTA: - 905.050-7 -

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A. AGENCIA: 0772-2 - 5 PAULO VIEIRA DE MORAI CONTA: 34.738-1

FAVORECIDO: FERNANDO ANTONIO PINTO DA SILVA CPF/CNPJ: 014.465.908-52 VALOR: R$ 3.948,70 DEBITO EM: 04/12/2014

DOCUMENTO: 120409 AUTENTICACAO SISBB: D.2D2.72D.97E.A86.f'87

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CLIENTE: E' SOCIALISMO LIBERDADE AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7 -

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 0662-9 - UFES CONTA: 5.582-6

FAVORECIDO: KAUE BATISTA FERREIRA LUCNETTA SCAN CPF/CNPJ: 146.834.297-56 VALOR: R$ 2.438,17 DEBITO EM: 04/12/2014

DOCUMENTO: 120412 AUTENTICACAO SISBB: 7.2B4.CE6.0B9.378.6EC

Página 19 de 78

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SISBB - SISTEMA DE IME'ORMACOE$ BANCO DO BRASIL 23/01/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.20 2883502883 SEGUNDA VIA 0012


TED - TRANSFERENCIA ELETROMICA DISPONIVEL CLIENTE: E' SOCIALISMO LIBERDADE AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 24 91-0 - PAB MAS CONTA: 967-3

FAVORECIDO: LEONOR SOARES COSTA CPF/CMPJ: 700.159.611-68 VALOR: R$ 5.032,17 DEBITO EM: 04/12/2014

DOCUMENTO: 120413 AUTENTICACAO SISBB: 0.EB4.E97.A7D.0F3.D77

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SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 23/01/2015 - AUTOATEL4DIMENTO - 11.18.20 2883502883 SEGUNDA VIA 0009


TED - TRANSFERENCÍA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A. AGENCIA: 0060-4 - S.BERNARDO DO CAMPO CONTA: 1.027.523-4

FAVORECIDO: MARIA DEVANI SIMOES CPF/CNPJ: 140.612.198-39 VALOR: R$ 3.948,70 DEBITO EM: 04/12/2014

DOCUMENTO: 120414 AUTENTICACAO SISEB: 4.A40.003.E53.25E.9BF

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SISBB - SISTEMA DE INE'ORMACOES BANCO DO BRASIL 23/01/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.20 2883502883 SEGUNDA VIA 0009


TEU - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 0441-3 - JOSE DO PATROCINIO CONTA: 230-1

FAVORECIDO: MARIO AUGUSTO DE AZEREDO CPF/CNPJ: 396.889.920-20 VALOR: R$ 3.948,70 DEBITO EM: 04/12/2014

DOCUMENTO: 120415 - AUTENTICACAO SISBB: 4 .B8B.D1D.DC5.C6B. 9FE

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[bb.com.br]

Página 25 de 78

.




FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIO5 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 3232-8 - TAMANDARE SP CONTA: 9.460-0

FAVORECIDO: VANESSA SILVA TORRES CPF/CNPJ: 046.303.344-24 VALOR: R$ 2.553,35 DEBITO EM: 04/12/2014

DOCUMENTO: 120418 - AUTENTICACAO 51588: 4.466.FOE.99F.952.BF2

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[bb.com.br]

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CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE AGENCIA: 2883-5 CONTA: - 905.050-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 2223-3 - CAMADA DOS DEPUTADOS CONTA: 3.539-0

FAVORECIDO: CLAUDIANA ALVES CAMELO CPF/CNPJ: 989.650.421-00 VALOR: R$ 1.959,35 DEBITO EM: 04/12/2014

DOCUMENTO: 120422 AUTENTICACAO SISBB: 6.63E. 67A.D98.36B.ACE

https ://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao4d744ced3 349f74 1 c9bc7c95e48 8... 23/0 1/2015

[bb. com. br]

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. SISBB - SISTEMA DE INFORI4ACOES BANCO DO BRASIL 23/01/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.21 2883502883 SEGUNDA VIA 0012


CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE AGENCIA: 2883-5 CONTA: -- 905.050-7

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 0662-9 - UFES CONTA: 5.582-6

FAVORECIDO: KAUE BATISTA FERREIRA LUCHETTA SCAR CPF/CNP.J: 146.834.297-56 VALOR: R$ 1.536,80 DEBITO EM: 04/12/2014

DOCUMENTO: 120425 AUTENTICACAO SISBB: F.5E9.8F9.871.023.C42

e

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[bb.com.br]

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FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS BANCO: 104 - CAIXA ECOMOMICA FEDERAL AGENCIA: 2491-0 - PAN MAS CONTA: 967-3

FAVORECIDO: LEONOR SOARES COSTA CPF/CNPJ: 700.159.611-68 VALOR: R$ 4.438,17 DEBITO EM: 04/12/2014

DOCUNENTO: 120426 AUTENTICACAO SISBB: B.FB4.415.477.476DFC

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FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 3232-8 - TA64PNDARE SI' CONTA: 9.460-0

FAVORECIDO: VANESSA SILVA TORRES CPF/CNPJ: O$.303. 344-24 VALOR: R$ 1.959,35 DEBITO EM: 04/12/2014

DOCUMENTO: 120427 AUTENTICACAO SISBB: 3.5D6.F00.87E.A73.2D1

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23/0112015 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

1

ltATI 1/1

• Número da Nota

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 00000084 Data e Hora de

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS 14 11:03:27 - CádodeVercação NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA - NFSe

87ca344 J PRESTADOR DE SERVIÇOS -

Nome/Razão Soual: FBR PRODUCOES EVENTOS, MULTIMIDIA, CINEMA & VIDEO LTDA - ME

cPFfGIP): 12.643.665/0001-00 Inscrição Municipal: 00183356-1

Endereço: RUA TIRADENTES N°000741 - BAIRRO VILA ITAPURA - CEP:13023-191

t_j Munic(pio: CAMPINAS UF: SP Telefone: (19) 3952060

TOMADOR DE SERVIÇOS leme/Razão Social: PARTDO SOCIALISMO E UBERDADE PF/Q'IPJ: 06.954.942/0001-95 Inscrição Municipal: 00000000-0 Endereço: RUA DOUTOR JOSé DE QUEIRÓS ARANHA, N0342 - BAIRRO VILA MARIANA - CEP:04106-061 CóDIGO CARTOGRáFICO: UARTEIRãO: QUADRA: LOTE:

4unicípio: SAO PAULO(CAPITAL) UF: SP E-mail: [email protected] Telefone: O DISCRIMINAÇÃO DOS SERV

Qtde

IÇOS lescrição: SUPORTE E PREPARAçãO DA REUNIãO DA EXEOJTIVA NACIONAL DIA 10/1/2014 ADOS PARA DEPOSITO ANCO ITAU 341 5: 6890

p4.66i5

ributável tem T Unitário R$ Total R$ SIM UPORTE E PREPARAÇSO DA REUNISO DA EXECUTIVA NACIONAL DIA 10/1/2014 1 1.200,00 1.200,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PIS (0,0000%): COFINS (0,0000%): INSS (0,0000%): IR (0,0000%): CSLL (0,0000%):

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.200,00

Deduções do ISSQN: IBase de Cálculo do ISSQN: IAlkiuota do ISSQN: IISSQN Devido:

R$ 0,001 R$ 1.200,001 0,00%I R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES 4ês de Competência da Nota Fiscal: 1112014 Local da Prestação do Serviço: SAO PAULO(CAPITAL)/SP

ecolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR Tributação: MAO INCIDENTE NO MUNICIPIO restador optante Simples Nacional e sua alíquota é 0,00%.

I!CNAE: 823000100 Descrição da AtMdade: Servicos de organizacao de feiras, congressos ex

erviço: 1710 - Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres. .

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COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


DATA DA TRANSFERENCIA 04/12/2014 NR. DOCUMENTO 32.500.000.413.514 VALOR TOTAL 3.948,70

TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: EDILSON SILVA AGENCIA: 0325-5 CONTA: 413.514-8 NR. DOCUMENTO 288.300.000.905.050

NR.AUTENTICACAO D. 45D.D91.7D3.230. FA7

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[bb.com.br]

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23/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:18:20 288302883 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIp. DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: GABRIEL VICENTE FRANCA AGENCIA: 1191-6 CONTA: 30.378-X NR. DOCUMENTO 288.300.000.905.050

NR.AUTENTICACAO C.38D. FBD. 625.A47.115

Página 17 de 78

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. 23/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:18:21 288302883

0007 COMPROVANTE DE TRANSE'ERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: GABRIEL VICENTE FRANCA AGENCIA: 1191-6 CONTA: 30.378-X NR. DOCUMENTO 288.300.000.905.050

NR.AUTENTICACAO C.01E.C14.299.0AR. 64A

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COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P7 CONTA CORRENTE



TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: PAULO CEZAR DA FONSECA AGENCIA: 1468-0 CONTA: 12.648-9 NR. DOCUMENTO 288.300.000.905.050

NR.AUTENTICACAO 7.EB1. 43C.06D. 104.894

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23/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:18:20 288302883 0009



DATA DA TRANSE'ERENCIA 04/12/2014 NR. DOCUMENTO 280.500.000.047.465 VALOR TOTAL 2.258,17 * ***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: JOSE GOMES DE SA NETO AGENCIA: 2805-3 CONTA: 47.465-7 NR. DOCUMENTO 288.300.000.905.050

NR.AUTEMTICACAO 7. lES. 017. 88F. 973. 124

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0013 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA


CLIENTE: P SOCIALISMO LIBËROADE AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7


TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: DIEGO DIAS DE SA AGENCIA: 3596-3 CONTA: 14.230-1 NR. DOCUMENTO 288.300.000.905.050

NR.P.UTENTICACAO F.78C.3AC. 2FE.B49.2c9

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TRANSFERIOO PARA: CLIENTE: DIEGO DIAS DE SA AGENCIA: 3596-3 CONTA: 14.230-1 NR. DOCUMENTO 288.300.000.905.050

NR.AUTENTICACAO 6.3EF.690.63E.2D8.7AF

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TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: DIEGO DIAS DE SA AGENCIA: 3596-3 CONTA: 14.230-1 NR. DOCUMENTO 288.300.000.905.050

NR.AUTENTICACAO 2.30B.ACO.8C7 .E40.7DD

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23/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:18:20 288302883

0010 COMPROVANTE DE TRANSE'ERENCIA


CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE AGENCIA: 2883-5 -- CONTA: 905.050-7

DATA DA TRANSFERENCIA 04/12/2014 NR. DOCUMENTO 360.300.000.039.669 VALOR TOTAL 2.500,00 "" TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUIZ EDUARDO 5 ARAUJO AGENCIA: 3603-X CONTA: 39.669-9 NR. DOCUMENTO 288.300.000.905.050

NR.AUTENTICACAO 9.133.124. 3D1 .092.015

[bb.com.br]

Página 24 de 78

o 1 23/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:18:20 288302883 0015

COMPROVANTE DE TRANSE'ERENCIA DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA



TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: RONALDO SANTOS SILVA AGENCIA: 4279-X CONTA: 510.005.008-6 VARIACAO DA POUPANCA 51 NR. DOCUMENTO 288.300.000.905.050 E'ERIODICIDADE: MENSAL PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1

NR.AUTENTICACAO C.B4C.6CA.716.EB4 .2A8 Creditos a partir de 04 05 2012 estao

disciplinados pela MP. 567/2012.

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[bb.com.br]

. 23/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:18:20 288302883 0015

COMPROVANTE DE TRANS FERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARLOS ALBERTO 5 FALEIRO AGENCIA: 5723-1 CONTA: 8.842-0 NR. DOCUMENTO 288.300.000.905.050

NR.AUTENTICACAO 0.8E8.BF4. 986. 6F3.88E

- Página 11 de 78

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. 23/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:18:21 288302883 0017




TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: VIVIP,NE MARTINS DA CUNHA AGENCIA: 5954-4 CONTA: 216.655-0 NR. DOCUMENTO 288.300.000.905.050

NR.AUTENTICACAO A.BAE.59A. 124 .308.057

h//+: h+1,Q -A 44 A14A 1 O1O22 2/fl1 /7fl1 S

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[bb.com.br]

Página 27 de 78

23/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:18:21 288302883 0017



DATA DA TRANSFERENCIA 04/12/2014 HP. DOCUMENTO 595.400.000.216.655 VALOR TOTAL 2.270,94

TRANSFERIDO PAPA: CLIENTE: VIVIANE MARTINS DA CUNHA AGENCIA: 5954-4 CONTA: 216.655-0 NR. DOCUMENTO 288.300.000.905.050

NR.AUTENTICACAO B.7F3.257.CF5.004.F01

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23/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:18:21 288302883

0017 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA COR1ENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE AGENCIA: 2883-5, -- CONTA: - 905.050-7 DATA DA TRANSFERENCIA 04/12/2014 NE. DOCUMENTO 595.400.000.216.655 VALOR TOTAL 1.662,11

TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: VIVIANE MARTINS DA CUNHA AGENCIA: 5954-4 CONTA: 216.655-0 NR. DOCUMENTO 288.300.000.905.050

NR.AUTENTICACAO 6. OED.5BF.CFO. 458. 7E4

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Consulta de autenticidade no irtal n NF-c www.nfe. fitenda.gov.br/portaI no sue da Sefaz Autorizadora . .•• . . ..

PRO1OCOL(1 DE A&.T(IRIZAÇÃ() lEI (SI

I35I4tt73IlI9108-tÉ/Il/20l4 17: 1 . .

DANFE Documento Auxiliar da Nota

Fiscal EktrõIIIca

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- Saída 1

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PAGAMËNTO A PRAZO

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SISBB ~

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 23/01/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.21 2883582883 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS


CODIGO DO PAGAMENTO 6106 COMPETENCIA 06/2014 IDENTIFICADOR 6954942000195 DATA DO PAGAMENTO 05/12/2014 VALOR DO INSS 5.387,89 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00 VALOR TOTAL 5.387,89

DOCUMENTO: 120502 AUTENTICACAO SISBB: F.445.4FA.D90.528.013

VIA EMPREGADOR *****




CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE


DOCUMENTO: 120502 AUTENTICACAO SISBB: F.445.4FA.D90.E28.013

VIA CONTRIBUINT*********

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SISBB - SISTEMA DE INE'ORMACORS BANCO DO BRASIL 23/01/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.21 2883502883 SEGUNDA VIA 0010





DOCUMENTO: 120503 AUTENTICACAO SISBB: C.2F1.683.688.19F.A0O

VIA EMPREGADOR ********

SSISBB - SISTEMA DE INFORNACOES BANCO DO BRASIL 23/01/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.21 2883502883 SEGUNDA VIA 0010




CODIGO DO PAGAMENTO 6106 COMPETENCIA 07/2014 IDENTIFICADOR 6954942000195 DATA DO PAGAMENTO 05/12/2014 VALOR DO INSS 5.546,83 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00 VALOR ATM/JUROS/MUJ.TA 0,00 VALOR TOTAL 5.546,83

DOCUMENTO: 120503 AUTENTICACAO SISBB: C.2F1.683.688.19F.AO0

* *******VIA CONTRIBUINTE *****

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23/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:18:21 288302883 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO bE TITULOS


BANCO BRADESCO S.A.

2 37 91228 03 90000013277 3 500699 0002162 69 00008 17266 NR. DOCUMENTO 20.801 DATA DO PAGAMENTO 08/12/2014 VALOR DO DOCUMENTO 8.172,66 VALOR COBRADO 8.172,66

MR.AUTEMTICACAO B.54B.A63. 4B0.A5C.246

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Serviços

DOA DIÓGENES INVEsTIMErroS I$ÁOBILSIRIOS - ,1 SEPNQD5O4BLOCOC31 L3S36/6O • Asa NO71070730523BRASIIiaOF

000©ddadiogenes.com.br - wsra.ddadiogcnr/.mbr

1/rie, 00/12 DEMONSTRATIVO DÊ PAGAMENTO ALUGUEL .YJ- 00689/06

'Periodo:7J>014 a 0/12/20

o SOCiALISMO E LISE96De,DE (?-SO,) LANÇAMENTOS:

06/12 Alnosel de 0"61/2014 a 06/12/2474 - : 5 El E 81 LI 58 Asa Sul 06/11 11"7lJ djf pg menor Porto Seguro Licosjl a-Ir co/is IPTU /2014 01 dIas Feo1,14

':- '-odoCøntrato- 03/03/2014 a 06/0312017 01/03/2015

DOR: MARLENE SANTOS

.)''OOALOCAÇÀO: Loja APÓS 06/12/14 :oBAR RI 750,00 DE MULTA 00 3/ EL O T 58 APÓS 07112/14 ORRAR 0$ 2,40 DE MORA POR MÊS DE ATRASO APÓS 06/12/14 is 750,.3Q 000.Adv.Exlraju .518 -

...';SULA ESPECIAL:

TOTAL 8.172,66J -1JIR PA.UENTO Á S'ENOR É DE IMTSRA RESPONSABILIDA)E DO CLIENTE,

31lEBE7$05 DINHOIRO NA DDA.PÂGAMENTOS SOMENTE NAS -SGENCIAS BANCARIAS(8OLETO),

"ISSO_Numero: 2 (.19G753. :TT - T771T7j7 O /C30J1 3273.-9 6 : 6

i-• Aqênma(C6d:gn do Cedente: 5$ 1

I .ridesco 2372 1 23791.22803 900(0.O1 3277 35006.990002 1 6269Õ000817266-

- PAGA/EL LREFERE1I6CIM,PENTE MAS GENCIAS DO BRADESCO -

O 06/12/2014

DOA DIOGENES IMV.IMOBILIAOS - 06.169. 477/0001-55 1228-9/0060900-a

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CRECI: CJ-9844 06.169.477/0001-81

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PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (O-SOL) 06.954.942/0001-95 Sos 90 5 BL E 80 LT 58 - Asa Sul 30305-000 - EEasíiia-DF

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Antornay.o Microhouon Iofnrmdlica - 7w,w.mhouse.10rn.br . 15:39:70 27 /11'204

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( 3) Nota Fiscal Avulsa Eletrônica - NFAe

1/26/15 10:28AM

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social CPF/CNP) Inscrição Estadual RAFAEL DE LAVENERE BASTOS 61088080120 15002954000100 0759859100132

dereço Bairro / Distrito Município UF ICEP S 714 BLOCO D APT 105 N°AP 105 ASA SUL BRASILIA DF 70.380-754

remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOF4ADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social CPF/CNPJ Inscrição Estadual PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE 06954942000195

Endereço Bairro / Distrito IASASLIL

Município UF ICEP SCS, QUADRA 05, BLOCO 8, SALA 80 BRASILIA DF 70.-

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

ItemDescrição IQtde iValor Unit. IUnid. lAlíquota (%) IBase de cálculo IImP5to

1 SERVIÇO DE DIAGRAMAÇÃO DE JORNAL PÁGINA 50

1PARA O ESTADO DE GOIÁS 1 2.000,00 0000000001 0,00 1 2.000,00 j 0,00

Totais1 2.000,00 0,00

ADICIONAIS

A emissão da Nota Fiscal Avulsa não implica o reconhecimento da legalidade e da regularidade fiscal da operação e prestação dos serviços, podendo o Fisco, a qualquer tempo, em face de constatação de qualquer irregularidade, exigir o imposto devido.

emissão do documento fiscal não imolica disoensa da retenção dos tributos federais.

IIII II lI 111 II 1111 lll 1111 II 1111 llI 1 ll ll 1 IllI I II 1I 531501150029540001000002639919

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014~ . Nota liscal Avulsa Eletrônica - NFAe

12/8/14 2:34PM

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

SUBSECRETARIA DA RECEITA NOTA FISCAL AVULSA

52

Chave de Acesso Número NFAe Valor Totàl Data de Emissão Data 4e Saída

531412150029540001000002524740 000252474 2.000,00 08/12/2014 14:32:08 08/12/201!4 14:32:08

Natureza da operação CFOP PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇAO DE SERVIÇO INDIVIDUAL (MEl) - NO DF 1 NÃO ESPECIFICADO

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVICO

Nome / Razão Social CPF/CNP3 Inscrição Estadual RAFAEL DE LAVENERE BASTOS 61088080120 15002954000100 0759859100132

dereço Bairro / Distrito Município UF CEP 170.380-754 5 714 BLOCO D APT 105 NAP 105 ASA SUL BRASILIA DF

remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsi, rsponsabiIizando-se civil e criminalmente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a prese te declaração.

IDADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVICO

Nome / Razão Social CPF/CNPJ Inscrição Estadual

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE 06954942000195

Endereço Bairro / Distrito Município UF CEP

SCS, QUADRA 05, BLOCO B, SALA 80 I ASASUL BRASÍLIA DF 70.305-000

lDPnnh1Tn F FPVTCAS DA NFA

ItemiDescrição IQtde I%10' Unit. IUnid. AIíquota (%) Base de cálculo 1lmposto

1 ISERVIÇO DE DIAGRAMAÇÃO DE JORNAL PÁGINA 501 PARA O ESTADO DE GOIÁS

1 2.000,00 0000000001 0,00 2.000,00 l

0.00

Totais 2.000,00 0,00

ADICIONAIS

A emissão da Nota Fiscal Avulsa não implica o reconhecimento da legalidade e da regularidade fiscal da operação e prestaçao dos serviços, podendo o Fisco, a qualquer tempo, em face de constatação de qualquer irregularidade, exigir o imposto devido.

emissão do documento fiscal não implica dispensa da retenção dos tributos federais.

1 Il 1 11 1 l II1 III 1 II 1111 I 1 ll II I I II II 2150029540001000002524740

https: //dec.fazenda.df.qov.br/senfa.reStritO/aUtOUSO.aSPX?Cmd"O Page 1 aí 3

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. 23/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:18:20 288302883 SEGUNDA VIA 0056

COMPROVANTE DE TRANSE'ERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


DATA DA TRANSFERENCIA 23/12/2014 NR. DOCUMENTO 660.013.000.016.626 VALOR TOTAL 2.762,04 * ***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: P S L P 5 D EST ALAGOAS AGENCIA: 0013-2 CONTA: 16.626-X NR. DOCUMENTO 662.883.000.905.050

IDENTIFICADOR 1: 06.954.942/0001 95 IDENTIFICADOR 3: PSOL

NR.AUTENTICACAO 1 .D86.AAE'.7F3.7B5.7D8

40

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CLIENTE: E' SOCIALISMO LIBERDADE AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

DATA DA TRANSEERENCIA 23/12/2014 NR. DOCUMENTO 860.046.000.025.102 VALOR TOTAL 2.410,05

* TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: PSOL FUNDO PARTIDARIO AGENCIA: 0046-9 CONTA: 25.102-X NR. DOCUMENTO 662.883.000.905.050


NR.AUTENTICACAO D.746.E87.3A8.Dcc.5p,6

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DE CONTA CORRENTE P1 CONTA CORRENTE



TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE AGENCIA: 0250-X CONTA: 77.977-6 14R. DOCUMENTO 662.883.000.905.050


NR.AUTENTICACAO 0.COC.7F1.079.444 .28A

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[bb.com.br]

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TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: PSOL FUNDO PARTIDARIO RJ AGENCIA: 0392-1 CONTA: 37.067-3 NR. DOCUMENTO 662.883.000.905.050


NR.AUTENTICACAO 8.510.7F5.411.882.6CA

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TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: FUNDACAO LAURO CPI4POS AGENCIA: 0392-1 CONTA: 77.500-2 NR. DOCUMENTO 662.883.000905.050

23/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:18:37 288302883 SEGUNDA VIA 0048

COMPROVANTE DE TRANSE'ERENCIA DE CONTA CORRENTE P7 CONTA CORRENTE


NR.AUTENTICACAO C.DBE.280. 851.334.672


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23/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:18:37 288302883





TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: P S LIBERDADE PSOL AGENCIA: 0765-X CONTA: 43.784-0 NR. DOCUMENTO 662.883.000.905.050


NR.AUTENTICACAO 6.1CF.CF1.7EE.8D4 .21B

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[bb.com.br]

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SEGUNDA VIA 0060 COMPROVANTE DE TPANSFERENCIA




TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: PARTIDO SOCIALISMO E LIBE AGENCIA: 2358-2 CONTA: 52.074-8 NR. DOCUMENTO 662.883.000.905.050


NR.AUTENTICACAO 5.E02. 693.A6E.8E6.38B

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DATA DA TRANSFERENCIA 23/12/2014 NR. DOCUMENTO 662.916.000.505.050 VALOR TOTAL 2.530,98 * ***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: PARTIDO SOCIALISMO E LIBE AGENCIA: 2916-5 CONTA: 505.050-2 NR. DOCUMENTO 62.883.000.905.050


NR.AUTENTICACAO 5.D1E.AC4 .Al2.037 .005

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SEGUNDA VIA 0046 COMPROVANTE DE TRANSF'ERENCIA


CLIENTE: 9 SOCIALISMO LIBERDADE AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7


TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: PARTIDO SOCIALISMO E LIBE P,GENCIA: 3231-X CONTA: 28.730-X NR. DOCUMENTO 662.883.000.905.050 ------------------------------------------------ IDENTIFICADOR 1: 06.954.942/0001 95 IDENTIFICADOR 3: ESOL

NR.AUTENTICACAO E.OFB. 11A.C44 .275.CE2

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.

23/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:18:38 288302883



CLIENTE: E' SOCIALISMO LIBERDADE AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7


TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: P S LIBERDADE E' SOL AGENCIA: 3286-7 CONTA: 46.601-8 NR. DOCUMENTO 662.883.000.905.050


NR.AUTENTICACAO A.CB4 .5F3.C5C.2CD.221

AiA 441 7,-.Ô.,rA2Q 'YIflhI')ffl'

1910112')15 NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO Núnero da Nota

00000036 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Data e Hora de Emissão

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA - NFS-e 17/12/2014 19:11:43 Código de Verlõcação

20150119u1743083fl300104 'JIVIS - PRESTADOR DE SERVIÇOS /1 3 CPFICNPJ: 17.430.83110001.04 Inscrição Municipal: 4.666.441-6

Nome/Razão Social: MOLOTOV FILMES E PRODUÇÕES LTDA -EPP _____________ Endereço: AV NOVE DE JULHO 04726, APTO 13 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01406-200 Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE CPF/CNPJ: 06.954.94210001-95 Inscrição Municipal: Endereço: R SDS, BLOCO O- EDIFICIO ELDORADO, SALA 80 - Asa Sul - CEP: 70392-901 Município: Brasília UF: DF E-mail----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Produção de conteúdo para web e redes sociais.

total aproximado de tributos: R$ 1.000,00 (10%)

Dados bancados: Banco do Brasil Ag: 3560-2 Cc: 19698-3

VALOR TOTAL DA NOTA R$ 10.000,00 Código do Serviço

06807 - Fotografia, cinematografia, revelação, ampliação, cópia, retocagem, reprodução, trucagem.

Valor Total das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$) 0,00 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.097/2005. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

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[bb.com.br]

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23/12/2014 - BANCO DO BRASIL - •15:18:38 288302883




DATA DA TRANSE'ERENCIA 23/12/2014 NR. DOCUMENTO 663.853.000.027.644 VALOR TOTAL 2.827,89

TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: PSOL CE FUNDO PARTIDARIO -AGENCIA: 3653-6 CONTA: 27.644-8 NR. DOCUMENTO 662.883.000.905.050

-IDENTIFICADOR 1: 06.954.942/0001 95 IDENTIFICADOR 3: PSOL

NR.AUTENTICACAO 0.382.303. 6A7.2DD.1AO

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. 23/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:18:38 288302883



CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE AGENCIA; 2883-5 CONTA: 905.050-7


TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: P S LIBERDADE P SOL AGENCIA: 4544-6 CONTA: 10.087-0 MB. DOCUMENTO 662.883.000.905.050

IDENTIFICADOR 1: 695.494.200.019 5

NR.AUTENTICACAO 2.34A.D5D. 13E.E06.CDB

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[bb.com.br]

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23/12/2014 - BANCO DO BRASIL - -. 15:18:38 288302883




DATA DA TRANSFERENCIA 23/12/2014 NA. DOCUMENTO 665.269.000.006.937 VALOR TOTAL 3.051,77

TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: DIR ESTADUAL PSOL FP AGENCIA: 5269-8 CONTA: 6.937-X NR. DOCUMENTO 662.883.000.905.050


NR.AUTENTICACAO B.07A. 831. FCC. 1C7.006

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bU.com.br]

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23/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:18:22 288302883 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE - AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

BANCO DO BRASIL

00190460028766681914600004 400115962860000043625 NR. DOCUMENTO 122.301 NOSSO NUMERO 4600876668 CONVENIO 00000000 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA G AG/COD. BENEFICIANIO 1914/00004400 DATA DE VENCIMENTO 23/12/2014 DATA DO PAGAMENTO 23/12/2014 VALOR DO DOCUMENTO 436,25 VALOR COBRADO 436,25

NR.AUTENTICACAO 5.E31.314 4DD. 129.E16

se

https://aapj 1 c9hc7c95e48X.. 23/01/2015

Cobrança integrada BB

001-9 1 00190.46002 87666.819146 00004.400115 3 62710000042770

I

I

Beneficiário • Vencimento

KALUNGACOMERCIO E INDUSTRIAGRAFICALTDA 0I1212014 _________

Endereço do eneflciár,o - RUA DA MOOCA 766 - ATE 2148- LADO PAR ---- 03104-000 SAO PAULO SP - CNPJ 43.283.81110001-50

(.) Desconto / Abatimento (- ) Outras deduções (+ ) Mora! Multa (+) Outros acréscimos () Valor cobrado

IData do documento

N do documento Tipo do doo. Aceite Data processam. Nosso número _zii 1/2014 1300613201 DM N 11/11/2014 1 Ai O0000O046O0876Ç6 - Uso d64ÀlièO Cadeira Moeda Quantidade a Valor A éncia!CôdigoBeneJfl

11-019 RS 114-3I4.400-8

Nome do Pagador CGC •954•9

Endereço

LRDOUIORJOSE DE OUEIROS PIRANHA â42

IMunicipro

UF CE SAO PAULO si 4106-062

Avalista

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

1

... Recibo do Pagador 1 Eslnecbo sõmevte tara validade co a aiitenbéáçúo e dnv-a ou ori,per,hamento do rdrdbo de pagamento em/ido pnto tranco . ., Autenticaçâo mecánica - Recebimento através do cfaeqne ri0 do banco Efa qaitaçán sé teci validade após o pagamento do cheque pelo banco paga/ar.

Viacliente ..........

001-9 00190 46002 87666 819146 00004400115 3 62710000042770

1 °ENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, Beneficiário Agência / Código Beneficiário

1914-314.400-8 Data do documento

07/11/2014 J

1 N do documento 1300613201

Tipo do doc. e Aceite e Data processam. E Nosso número

Carteira I018I '-1 1-019

Moeda RS

Quantidade a Valor . ( ) Valor documento 427,70

.

Instruções

JUROS POR UM DIA: • RS 057

PRIMEIRA NF: 164238035

Pagador

PPiR11DO SOCIALISMO E LIBERDADE P SOL R DOUTOR JOSE DE QUEIROS ARANHA 342 CGC 06.954.94210001-95 04106-062 SAO PAULO - SP Sacador! Avalista

(- ) Desconto / Abatimento

(- ) Outras deduções

(+ ) Mora / Multa

mecânica - Ficha de compensação

KPLungq

11111111 flhl 11tll 1 II 1 III liltílIl 1 I1IF DOCUMENTO AUWAR DA,

11 DANFE

KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA. NOTA ASCAL aErRÕ,ScA

SACK: 113346-9966 CHAVE DE ACESSO -

-- - O - ENTRADA í1 il 11'11J 25ie libø 1393 1000 10i 511 &fzxi

www.kalunga.com 1-SAÍDA

R Domingos de Morais, 1118 consulta de autenticidade no portai nacional da We Vila Mariana ' 102354 Sao Pau lo-SP SÉRIE .11 1 iuwi. nfe fazendagov br/portai ou no si te da Se faz au*orizad

FIHA

(iiZA DA OPERAÇÂO DADOS DA NT-. 9 1. SPIlV rE tEND,° 13rumi%82822 9 W,11,2OtA ,7 57 Ø (iRIÇÂO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL0O SUBST. TRIBUTÁRIO INSCRIÇÃO NO C.N.F.J

U110821 88116 43,5O 811J001393 r1TIJATÁPIA RFMFTFNIF

NOME 1 RAZÃO SOCIAL INSCR. C.N.P..JJC.P.F. (ME) W DATA 04 EMISSÃO

Partido Socialismo e Liberdade P Sol Ob 954.945í0031-95 37/jJ/231.q ENDEREÇO - BAiRRO / DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA / ENTRADA

O Sos Bloco E Loto 30, 1 SILi 80 Setor Comercial Sui 70303-900 MUNICÍPIO FONE 1 FAX 1 U.F. 1 INSCR. ESTADUAL N° HORA DA SAÍDA

Brasilia 5081-8989: DF rSENTO CALCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. VALOR DO I.C.M.S. BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST. VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS -

30,02 5q 40 0 CC 0,00 27q 73 VALOR DO FRETE - VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO LRI. VALOR TOTAL DA NOTA

ø0ø 00Ø 8øø 000 0.08 427,70 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS --

flOME7RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTE PLACA DO VEÍCULO U.F. C N PJJC PF N

9 - Sem frete IW

MUNICÍPIO O U.F. INSCRIÇÃO ESTADUAL N

MARCA NUMERO PESO BRUTO PO LIQUIDO ES

I7IIEI

545712 apei higienzco bco fl simples neutro c3 4 .iBl000 .929 D 1 3280 32.80 O 90 236005 'po plastico- descartavel 180ml cf-180 E i 241008 0 L929 -X 1 5.i,40 5i,4Ø d,00. 427493 iltro de cafe 103 Melitta 4 232099 0 29 .X 4 370 14,80 14,80

7,~ ,, 159004 alculadora deniesa (batsolar8 dig.) pt 701000 -929 X 1 1,70 12,70 12,70 817601 cucar refinado 1kg L!niao 1 019900 0 L929 T 3 320 ; 60 0.00 280020 xtrator degi'aepo piranha preto 5981? Cc 729840 0 929 ' 1 50 450 ,50 - 427481 afe torrado e moido 508g Pilao 812100 0 929 1T 10 8.60 86 00- 0,00 00 i

£68758 ico para lixo lOølt preto super reforca 232118 í so 929 kT 1 23.90 2.i,98 0.08 00 476102 apei sul fite 75a alcann'l 210x27 fl'm 5 4 øBSblø O 9 'T 13 12,90 129 80 C. 00 0 03 546123 apel toalha interfoiha 20,522 2 dobras 182000 0 929 T 3 21,00 6303 00

cÁLcuLoDO ISSON (INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,0W BASE DE CÁLCULO DO ISSON 0,08

1

VALOR DO ISSON 8,00

DADOS ADICiONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - RESERVADOAORSCO

Vai I)prox Tributos: R 132119 (31%) Fonte: IBPT Patur'mero 30 (øB 214 42', ?) O

IMS retido no cupom. fiscal H238035 rErc Sujeita ao Reg Subst Trwut nos terios do firt. 313-E co anexo ao RIcMS - Dcc 52U4,1 Mero Stjeita ao Reg Subst Tribut TiOS termos do irt 313-Z15 do anexo do RICYIS - Dcc 54 251 -

Mero Sujeita ao Reg Subst Tr.zbur nos termos do I:)rt 313-LI do anexo do REMO - Dcc 52 9 1 (çO

NTIDADE ESPÉCIE

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

04

PREFEITURA DO MUNICÍPIO bE SÃO PAULO Nota

Data e Hora de Emissão SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 03/12/2014 22:57:30

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA - NFS-e. Código de \/eriflcação

20150123u124335570tl0100 HGFV-PNGY

PRESTADOR DE SERVIÇOS g'

CPF/CNPJ: 12.483.557/0001-00 Inscrição Municipal: 4.164.553-7 fá'

7JO Nome/Razao Social LEAt'40R0 GONCALVES DE OLIVEIRA ME 1' Endereço R SAO FIDELIS 00366 SALA 04 .JAGUARE - CEP 05335 100


TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE

CPF/CNPJ: 06.954.942/0001-95 Inscrição tvluriicipal:

Endereço: R CRS 509 Bloco B * sala 75 - Asa Sul - CEP: 70351 -525

Município: Brasília UF: DF E-mail: tesourariapsoI50.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS - Servicos Prestado Referente ao Mes de Dezembro/2014

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 500,00 Código do Ser'iço

02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.

Valor Total das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$)

0,00 ,* 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.097/2005. -.. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

[b.l.com.br]

o

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 23/01/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.22 2883502883

SEGUNDA VIA 0008 COMPROVANTE DE PAGAMENTO




DOCUMENTO: 122902 AUTENTICACAO SISBB: 2.F88. 1FC.270.A9C.51F

- Página 59 de 78

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S SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 23/01/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.22 2883502883 SEGUNDA VIA 0008





DOCUMENTO: 122902 AUTENTICACAO SISBB: 2.F88.1FC.270.A9C.51F

* VIA CONTRIBUINTE ********

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[bb.com.br]

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SISBB - SISTEMA DE INEORMACOES MANCO DO BRASIL 23/01/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.22 2883502883

- SEGUNDA VIA 0013 COMPROVANTE DE PAGAMENTO




DOCUMENTO: 122903 AUTENTICACAO SISBB: C.B90.A8A.A7D.275.519

* *******VIA EMPREGADO*********

SISBB - SISTEMA DE INFORNACOES BANCO DO BRASIL 23/01/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.22 2883502883 SEGUNDA VIA 0013





DOCUMENTO: 122903 AUTENTICACAO SISBB: C.B90.A8A.A7D.275.51I


11n1 ')/flh/9flK

bb.com.br] - Página 61 de 78






DOCUMENTO: 122904 AUTENTICACAO SISBB: B.BBA. OOA. 1A9.DAD. 936

VIA EMPREGADOR






DOCUMENTO: 122904 AUTENTICACAO SISBB: B.BBA.00A.1A9.OAD.936

VIA CONTRIBUINTE ********

+•/I•.••-_ -I /+ L1 -AAA AOÇ741,-Q1,,QÇ,Lt22 9Iflh/7fllS

{bb.com.brI

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SISBB - SISTEMA DE INFORO4ACOES BANCO DO BRASIL 23/01/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.22 2883502883


MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GE'S


CODIGO DO PAGAMENTO • 6106 COMPETENCIA 11/2014 IDENTIFICADOR 6954942000195 DATA DO PAGAMENTO 29/12/2014 VALOR DO INSS 5.192,41 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00 VALOR ATM/JUROS/HULTA 0,00 VALOR TOTAL 5.192,41

DOCUMENTO: 122905 AUTENTICACAO SISBB: E.A17.CAC.33A.CA9.65E

* *******VIA EMPREGADOR





CODIGO DO PAGAMENTO 6106 COMPETENCIA 11/2014 IDENTIFICADOR 6954942000195 DATA DO PAGAMENTO 29/12/2014 VALOR DO INSS 5.192,41 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00 VALOR ATM/JUROS/MULTA 01 00 VALOR TOTAL 5.192,41

DOCUMENTO: 122905 AUTENTICACAO SISBB: E.A17.CAC.33A.CA9.650

* *******VIA CONTRIBUINTE ********

7/flh/2O1


o

• SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 23/01/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.23 2883502883




CODIGO DO PAGAMENTO • 6106 COMPETENCIA 12/2014 IDENTIFICADOR 6954942000195 DATA DO PAGAMENTO 29/12/2014 VALOR DO INSS 5.345,59 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00 VALOR TOTAL 5.345,59

DOCUMENTO: 122906 AUTENTICACAO SISBB: E.C29.3EA.B01.867.3FC


4040 SISBB - SISTEMA DE INFORI4ACOES BANCO DO BRASIL 23/01/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.23 2883502883


MINISTERJO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: E' SOCIALISMO LIBERDADE


DOCUMENTO: 122906 AUTENTICACAO SISBB: E.C29. 3EA.BO1 .867 .3FC


.

httc 14 hr/,,'r /t h c 7Lt/.twl LtQf74 1Qh7QSe.4R. 23/01/2015

[bb.com.br]

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. SISBB - SISTEMA DE INEOR9IACOES BANCO DO BRASIL 23/01/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.23 2883502883 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES


AGENTE ARRECADADOR CNC 001 - 2883 - AGENCIA E'OSTALIS DF CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 29h2/2014 PERIODO DE APURACAO 31/12/2013 NUMERO DO CPNJ 06.954.942/0001-95 CODIGO DA RECEITA 0561 NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO 20/01/2014 RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL 2.986,99 VALOR DA MULTA 597,39 VALOR DOS JUROS 286,45 VALOR TOTAL 3.870,83

AUTENTICACAO SISBB: 1.4B2.073.325.DCA.5EA Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 122907

o

htfrc. I/oot-. h 1-r/oi-, /ifo 9f Qf11 1 23/0 1/2015

. .

Maimoni Advogados Associados NF PRORROGADAA1t:

Fone/Fac: (61) 3328-2914 PORTARIA SEFP N° wwwmaimonl.ady.br

SCN - Quadra 01 - Bloco F - n°79- Ed. América Office Tower - Sala 1218/1219 Asa Noile - CEP: 70.711-905 - Brasília-DF

CF/DF: 07.387.4101001-74 .- CNP.J: 02.644.269/0001-36

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Modelo 3

rIu1 1 !2O13

Usuário Final D IR

fl Subcontratação O E

Válida até 24/06/201

7

96

T doSrviço ou DestinatãrJ

Endereço:

5c ao.. o kc GLOT/\- W 1 Estad 1 Tele1on 1 Data da Emissão

CNPJ

cs2O 05q5. Ø3 f000i — 2,G CFIDF-Insc.Est.

Cód. Quarit. DESCRIÇÃO AIiq. PREÇOS

—15—nit—ário-1 Total

aíbk.4 2PIRA i-s L?C455 6 oWl1I í CAbA1FCOÃI °'' W,VT€ATTD. 3.. Oco, 00

Deduções Legais TOTAL q 0Q03 X,

Base de cálculo do I9 UNIPROFISSIONAL 1'-°

IS RETER ISS

Informações complementares NQ DE CONTROLE DO FORMULARIO

om.00 .moo r000 oo-oc- r000. .,,,'.'f-lqIL -,.INrJ: .no.uvn.oI,uuul•au-s..r,ur: oi.ai.an ,uvi-io - nuJogos ce a vias- i.uni a s.Jvo-AIur: 1-11-Us1vqI4Ij1,a Simples Nacional e nOs gera crédito fiscal de ICMSÍISS - PROCON!DF Tel, 3212-1500 na 151- SCS Ed. Venfincio 2000 Bloco 8-60 - Sala 240 CEP: 70333-900 Brasllia-DF

Recebi(emos) de Maimoni Advogados Associados, os serviços constantes desta Nota Fiscal - Modelo 3 Nota Fiscal Modelo 3.

1157 Data do Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor

/ ..... . ............... / ........ . ............ .........

06

[bb.com.br]

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. . SISBB - SISTEMA DE INFORt4ACOES BANCO DO BRASIL 23/01/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.23 2883502883 SEGUNDA VIA 0012



FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 2789-8 - BOULEVARO FINANCEIRO CONTA: 1.988-8

FAVORECIDO: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-S CPF/CNPJ: 08.109.726/0001-79 VALOR: R$ 10.393,21 DEBITO EM: 29/12/2014

DOCUMENTO: 122910 AUTENTICACAO SISBB: C.30E.806.724.242.93B

II •1 1 i •i.-• ii ----- _A JI7 AA /flh/flS

a.

[bb.com.br]

Página 68 de 78



TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: E' SOCIALISMO LIBERDADE AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 0027-2 - GONCALVES DIAS CONTA: 4.010-1

FAVORECIDO: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (PSO CPF/CNPJ: 08.814.607/0001-17 VALOR: ES 2.897,33 DEBITO EM: 29/12/2014

DOCUMENTO: 122911 AUTENTICACAO SISBB: 6.69F.319.148.D72.475

09

hh9+1, 23/01/2015

a.

[bb.com.br]

Página 69 de 78

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TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: 9 SOCIALISMO LIBERDADE AGENCIA: 2883-5 CONTA: 905.050-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA CONTA: 2.393-6

FAVORECIDO: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-S CPF/CNPJ: 08.054.200/0001-39 VALOR: R$ 2.153,85 DEBITO EM: 29/12/2014

DOCUMENTÕ: 122912 AUTENTICACAO SISBB: C.6AF.E2F.A1E.175.89C

00

111 A(\'7A 1 Ilt 1/(1 /)fl1

Ferma Certa Soluções Gráfis L.tda

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R. Mor Otaviano, 239-Bdizinho- São Paulo- SP-CER03054-050 Fone 3672-2727 - [email protected]

DANFE Doonito aaalia da nota fi scai eletrônica

O - ENTRADA [j] CHAVE DE ACESSO - SAIDA

3514 0904 4082 2400 0198 5500 1000 0051 0210 0003 3175 N°: 000.005.102 SÉRIE: 1 Consulta de autenticidade no porteil nacional daN. FOLHA: 1 dei www.nfe.faidagov.br ou no

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS INSCRIÇÃO ESrADUAL 116849952115

DESTINATÁRIO / REMETENTE

INSC.ESTADUAL DO SUBS.

PROTOCOLO DE AUTORiZAÇÃO DE U 135140610384054- 29/09/2014 CNP. 04.408.224/0001-98

NOME 1 RAZÃO SOCIAL CNPJ DATA DA EMISSAO Elecao 2014 Luciana KrsGro Fesidente 20.545.393/0001-26 29/09/2014 ENDEREÇO BAIRRO CEP DATA ENTRADA/SAÍDA O SCS Qualra 5, LJ 80- Bloco B Asa Sul 70305-000 29/09/2014 MUNICÍPIO FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA Brasilia 2222-2222 DF

FATURA! DUPLICATA NÚMERO VENCIMENTO VALOR 005102/01 10/10/2014 6.400,00 -

CULODOIMPOSTO DE CÁLCULO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO ICMS SJBSt. VALOR DO ICMS JBSrITUIÇÃO. VALOR

TOTAL DOS PRODUTOS

0,00 0,00 0,00 0,00 6.400,00 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO VALOR DO DESCONTO OUTRAS DESP.ACESSÕRIAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA

0,00 0,00 1 0,00 1. 0,00 1 0,00 6.400,00

NOME / RAZAO SOCIAL FRETE POR CONTA PLACA DO VEÍCULO 1 UF 1 CNPJ O - Entite lõl / 1-Dináio L...J .

ENOERECO BAIRRO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 1 ESPÉCIE 1 MARCA INÚMERO 1 PESO BRUTO 1 PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVI CO

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CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM CST CFOP UNID. OTOADE. VLRUNIT. VLRTOTAL BC ICMS VLR ICMS VLR IPI %ICIVIS

FolhoLudataGeiro-Forneto90x135-4x4cores (OS 214038)

49119900 0900 6102 Un 200.000 0,032 6.400,00 DOO 0,00 O

DADOSADICIONAIS riORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADOAO ASCO

/

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INOICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Fomia Cala Solu~ Gráficas Ltda

NF-e N°: 000.005.102 SÉRIE: 1

ØS


23/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:18:23 288302883 0018




TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: FUNDACAO LAURO CAMPOS AGENCIA: 0392-1 CONTA: 77.500-2 NR. DOCUMENTO 288.300.000.905.050

NR.AUTENTICACAO 4 .49E.FDE.E92.264 .333

09

ç'ç*v. 1I/f _AAA,.A.2.2AO4*74 1 ii/ni /'ni ç

s - AnSA DE SERVIÇOS PÚSUCOS - LOTE C - CEP.7I.215-902

DF CNPJ o7.5.9/SE01-92 ÇFIDF 07.468.935501-97

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BRASÍUA- REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÕRIO 14'

NUESP/GEESP/OITRIISURSCISEF d UIÇAO NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA! SERVIÇOS SÉRIE U 14' I:1i:43o II . 1/1

PARIÃDOSOCIALISII3L LIBLKUAOE - PSOL. . -.S Q 0r 8! RI 3 00

FATCAM A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - TSEEFOICRIADA

8111(511 IA PELA LEI N' 10.438. CI P: 10.305-000 DE 26 DE ABRIL DE 2002.

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- 1IJ/It/2014 ANTERIOR: lIl/IO/'II!l APRESENTAÇAO: 10/11/2014

PRÓXIMO MÊS: Jlq /1)1)1114

ATUAL:

ANTERIOR: 166134

CONSUMO: 163616

RESÍDUO DE CONSUMO: .2718

NÚMERO DEDIAS:

FATOR MULTIPLICADOR: 001,00

FATOR DE POTÊNCIA:

CNPJ/CPF: 006954942000195

N°DAUC: 41652 CLASSIFICAÇAO: COMERCIAL/3R1

MAI/13 0 MAJ/14 O

JUL/13 O JUN/14 1190

SIT/13 O JUL/14 1044

140V/13 0 AGO/14 1921

JAN/Il 0 S{l/14 3454

MAR/14 O OIJT/14 4546 IIEDIA CONSUMO ANUAL: -n 1)4

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TARIFA FAIXA CONSUMO 2718 KMI A R$ CONTRIBUICAO DE LLUMINACAO PUBLICA MUITA POR ATRASO ATUALIZACAO MONETARIA-CEB IIIROS MUITA P/ATRASO CIP ATE 30 DIAS MULTA ATRASO CIP APOS- 30 DIAS

0,4001979 = 1.087,73 6,02

61.71 5,40

-70,25 0,30 0,60

60

BANDEERA TARIFARIA: NO MES 11/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,030 / loVh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

_ÃO DA TARIFA - ______________________________ IiI11I, 1,II1I1I1III1iUIiIIIIIY!u1 HES. ANEEL 166/05 R$ DIC FIC OMIC DICRI ENERGIA: 611,58 56 , 22 APURADO DISTRIBUIÇÃO: 149 , 16 18í2o

MENSAL: a ou o ao 0.00 TRANSMISSÃO: 3 ) 3 , 70

LIMITE

TRIBUTOS: L810 MENSAL: 4J• 2,98 2,35 ENC. SETORIAIS: II III 1 / 6 \NUAL: 17,13 11,95

IÃIuII* BASE DE CÁLCULO (R$): 1.081 73 CONJ. ELÉT.: EIRAS 1 LIA CLRAL ALIOUOTA(%): 2! 011 MES DE REF.: 09/2014

ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA IRSI: 2)8 42 ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (11$): 0,00 •4iI'li!;1IIi1I11IMIIl1II.iE1ÍAR!i1S110I.1ii1II11TiL1

VALOR TOTAL DO ICMS (R$): 2)11 42 R$: 108 VALOR DO PIS/PASEP (R$): - MÊSDEREF.: 09/2014 VALOR DO COFINS (R$): "F

fusTRIBUIÇA0

836500000119 82010005282 9310041411169004141114118

III lll 11111111 lll III II 1 II 111111111 III I 1 III 1111 II 1 III III1 IIII 1 III 11111 MI I

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MÊS/ANO: Iii/2U (4

VENCIMENTØ:i, /i, 14 1.1.11 ?I

INSCRIÇAO: 4463 6 U 11 1J 11 1WU4E300/Ü J45 1112 4 Ii 1I)iY 1 6 LI

HIDRÓMETRO

AO/XO1IJU /

IMóVEL CONSUMO ____________

COMHCi AL

LEITUREANTERIOR DATA LEITURA

LEITURAATUAL 1 DATA LEITURA

MED1O

05/09/2014 2634 0/110/21114 28711 4

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011/14 (11(/ 14 13//14 ((li! 14 01,/ 14 114/14 1 NSUM0R

10 113 10 10 '19 1(1 -

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- ,•• 1» COMPOSIÇAODATARIFARESOLIJÇÃOAOASANO

OENS ÁGUA/ESGOTO FRItJ.1ÓS4A6TFS DEMAIS TRIBUTOS - R$ 11-1. 1.1 I. 1, Ii

% 1 It,'. 1 / / II II 1 . 1

EP1 L3(O FWOR1J

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4 ,Tjs' 114 (III 2 III II O 1 vlI 1

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• l,1, II li. 1 1I1/l('I dIIi

-INFORMACOES SOBRE QUALIDADE DA AGUA N VERSC "Brasília • Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesboMHovANIE 29/10/14 13:41:2/ AUILNIICACAO NO VU4SO INSCHICAO MS/ANO QI4I6L14 VENCIMLNIO VALOI4

44133 - 6 10/2014 01 05/12/2014 7613. 75 -

826900000074 667500080045 463000000018 410011000024

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íNúrnero RPS: Número Nota Fiscal: Data Emissão: Chave: 536 1 28/1112014 1 ~A-JYRTJ

PROCED INFOR COM SERV DE INF LTDA ME

R CEL MOREIRA DA GLORIA, 306 SALAS 2 E 3- CENTRO MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08710440 CNPJ/CPF: 10863077000149 lnscr. Estadual/RG: 4 Email:[email protected] Telefone: 11 4799-2650 Inscrição Muni ai: 5838 5 Natureza da Operação: Prestação de Serviços

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES - Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFE 08780-900 - /0/VER NARCISO VAGUE GUIMARAES, 277 -CENTRO CMCO - MOGI DAS CRUZES - SP -

L Dado (í 1 _.

Partido Socialismo e Liberdade PSOL SDS Bloco D - Edifício Eldorado Sala 80 - Asa Sul - Brasília - DF - CEP: 70392901 CNPJ/CPF: 06.954.942/0001-95 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: E-mail: tesouranapso150.org.br

'Atividade: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes

Ur fl crImlnação dos Seiços Va'or Valor Total 1 und Manutenção Sistema de Cadastro 250,00 250,00

c.

O

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACiONAL" e 'NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

'Observação: Total dos Serviços 250,00

Total de Deduções 0,00

ISS SEM RETENÇÃO 2,00% 5,00

Total da Nota RETENÇÕES - Total Liquido li

'tc ,rll ISS IRRF PIS COFINS 1 CSLL INSS OUTROS 250,00

SJU,UUJ(, 0,00 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00J __________________

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.mogidascruzes.sp.gov.br - NFE

Recortar Aqui

Data Emissão RECEBI DA EMPRESA PROCED INFOR COM SERV DE INF LTDA ME

28/11/2014 - OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Número da NF

536

Chave WUAA-JYRT

Local 1 Data Assinatura

rNúmero RPS: Número Nota Fiscal: Data Emissão: Chave:

535 2811112014 LGLX-SYZJ

PROCED INFOR COM SERV DE INF LTDA ME

R CEL MOREIRA DA GLORIA, 306 SALAS 2 E 3- CENTRO MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 087104.40 CNPJ/CPF: 10863077000149 lnscr. Estadual/RG: 44B

Email:[email protected] Telefone: 11 4799-2650 Inscrição Munial: 58 8 8 6 Natureza da Operação: Prestação de Serviços 1

1

í PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES - Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFE 08780-900 - AV VER NARCISO VAGUE GUIMARAES, 277 - CENTRO CIVICO - MOGI DAS CRUZES - SP

D ls Trri «fui d clÇO

Partido Socialismo e Liberdade PSOL SDS Bloco O - Edificio Eldorado Sala 80 - Asa Sul Brasilia - DF - CEP: 70392901 CNPJ/CPF: 06.954.942/0001-95 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:

E-mail: tesouranapso150.org.br

--------- íAtividade: 14.01 -Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conserVaçaO de

máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes

Qtd Un Dscrfminação dos Serviços - Valor Valor Total

1 und Manutenção Portal 632,54 632,54

..

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" e 'NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

- Total dos Serviços -- 632,54:) Total de Deduções 0,00

ISS SEM RETENÇÃO 2,00%j 12,65

Total da Nota RETENÇOÉS )Total Liquido

1 Ii - IRRF P1S COFINS CSLL INSS 632,5 ,p 0,00 0,00 o,00 0,00 0,00 0,001 0,00

A validação dessa nota pode ser realizadà no endereço: www.mogidascruzes.sp.gOV.br - NFE

Recortar Aaui

Data Emissão RECEBI DA EMPRESA PROCED INFOR COM SERV DE INF LTDA ME 28/11/2014 OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Número da NF 535

Chave LGLX-SYZZ

Local 1 Data Assinatura

..

- EIA AREA DE SERVIÇOS P1JB1JCOS - LOTE O - CEP TI 215-902 jjj , •

REBVME ESFEèIALODECLARATÕRION'02I,2906 ITJI • .DISTRIBUINUESP/GEESPID PÁO ITRIISUREC!SEF -

NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA) SERVIÇOS SÉRIE U W 0003:/326• 11 1/2 • PARTIDO SOCIALISMO E LiBERDADE - PSOL 1-ATCAM

SCS Q 05 BL 1311 80 ATARIIAS0CIALOEENERGIA BRASIL lA ELEFRIcA-TSEE FOI CRIADA CFP: 70.305-000 PELA LEI8 10.438,

LT 4 fsIVI,-

'YlIIII1IlLlJIiIlu7lP11,1u1iF1IIjII,I,1;f. ATUAL: 09/12 / 2014 CNPJÍCPF: 006954942000195 ANTERIOR: 10/11/2014 N°DAUC: 41652

APRESENTAÇÃO: 09/12/2014 CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/TRI PRÓXIMO MÊS: 12/01/2015 MEDIDOR(ES): 00001234756

iKí'hiIIsiI]1 CONSUMO jj ATUAL

168206 ANTERIOR:

JUL/13 O JUN/14 1190 166334

CONSUMO: SET/13 O .JUL/14 1044

1872 RESIDUODECONSUMO:

-NOV/13 -0 AGO/14 1921 JAN/14 O SET/il 3454

NUMERO DE DIAS: 29 MAR/14 0 OUT/14 4546 FATORMULTIPUCADOR: 001,00 - MAI/14 O NOV/14 2718 FATOR DE POTÊNCIA: MÉDIA CONSUMO ANUAL: 2093

TARIFA FAIXA CONSUMO 1872-kMl AR$ 0,4008868 = 750,46 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO-PUBLICA -- 6,02

FOI EMITIDA FATURA REFERENTE A DEBITO ANTERIOR.

PARA APLICAR O SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFARIAS, O CALENDARIO DE LEITURA SERA ALTERADO A PARTIR DE JAN/2015, ASSIM A DATA DE VENCI-MENTO DA SUA FATURA SERA O DIA 28 DE CADA MES. TAMBEM, HAVERA PE-RI000 DE LEITURA SUPERIOR A 33 DIAS EM JAN/2015. CASO DESEJE ALTE-RAR A DATA DE VENCIMENTO, SOLICITE UMA DAS 06 DATAS DISPONIVEIS.

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 1212014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,030 / kh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. MAIS INFORMACOES EM N.ANEEL.GOV.BR.

Reservado ao Fisco: B13F.8539.BC1C.27DE.16AF.6543.098C.8385

11111 I$li.I$I;I *1'11,(,IiiIiIIiI,11,1 RES.ANEEL166/05 R$ % -- DIC FIC DMIC DICRI ENERGIA: 421,22 56,12 APURADO DISTRIBUIÇÃO: 103,15 18,20 MENSAL: 0,00 0,00 0,00 TRANSMISSÃO: 20,97 3,70 UMITE TRIBUTOS: 183,70 18,20 MENSAL 4,35 2,98 -2,35 ENC. SETORIAIS: 21.42 3. 78 TRIM.: 8,71 5,97

- ÃNUAL: 17,43 11,95 IiI'}1í*

EDECÁLCULO(R$): 750,46 CONJ.ELÉT.: BRASILIA GERAL )UOTA(%): 21,00 MÉSDEREF.: 09/2014 S INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (9$): 157, 59 5 SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$): 0,00 OR TOTAL DO ICMS (R$): 157,59 R$: 408,29 OR DO PIS/PASEP (R$): 4,65 MÊSDEREF.: 09/2014 - (..' •, Q 1> OR DOCOF1NS(R$):

. -------------------------------------------------- --------------

1 CóDIGO

ES

íIVlWI . .

I;III

ç5#'O

01$ TRIBUIÇAO

83660000007 6 56480005282 6 21004141109 600414111412 6

11111111111111111111111111111111111 ti liii liii liii III 11111111111111111111111111111 liii 11111111111111111111111111111

Fatura de Serviços de Telecomunicações I'agIna 000001 de 000006

FIXO 01 S.A. SCS Qd. 02 Bloco E Projeç90 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasilia - DF CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43 CNPJ: 76.535.764/0326-90 l.E: 07.408.927/002-23

III ,III.,,., 111111 I1.I COO BRAQ LIA ASA SUL BSD SS2

PÀRTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL) QD SCS QUADRA 5 USO ASA SUL 70305-000 BRASILIA - DF

III llhIII IIUIllI IUIIIIIIIIIIIU II I III IIIIII II II 7213512820030890000002723730061214

Telefone ] [yncimento_]

31750 ) 1_14/12/2014

esumo da sua fatura

[Total a pagar]

1 R$ 305,92 ]

01 FIXO .. ................................................................ R$ 76,77 01 FIXO 7677

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVICOS DIGITAIS

01 VELOX ............................................................... R$ 99,89

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA 99,89 ASSINATURA VELOX ANTIVIRUS + BACKUP + EDUCA

+ EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS R$ 129,26 LIGACOES FIXO-MOVEL 9300 SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS 4,68 OUTROS VALORES 31,58

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Oi S.A. SCS:Qd. 02 Bloco E Projeçâo 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasilia - DE CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43

LL: FIXO CNPJ: 76.535,764/0326-90 tE: 07.408.927/002-23

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3d 84650000003 5 05920014908 2 60485620141 2 20116300000 7

__ 11111 I llllHhII IIIIII II III II III III III III II ____________________

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)

Número do Telefone: 613963 1750 Número da Fatura: 1412.000049915

Sequencial: 908604856 201412 01163 Contrato Agrupador: 908.604.856-6 - 1 a Via

Data de Vencimento 14/12/2014

Valor a pagar: 305,92

N Identificador para Débito Automático: 908.604.856-6

696001851 000983

.

Péina 000001 de 2:::3-.

FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

01 S.A. SCSQd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - BrsíIia - DF CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43 CNPJ: 76.535.764/0326-90 l.E: 07.408927/002-23

COO BRASILIA ASA SUL BSB SS2

PARTiDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL) QD SCS QUADRA 5 BLOCO 6 LJ80 ASA SUL 70305-000 BRAS lUA - DF

III 7213512820030890000040449351214

3039 6356

1 Telefone Vencimento 1 L14112120141

[ta1 a pagar

R$ 204,66]

U.

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Resumo da sua fatura

01 FIXO 01 FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVICOS DIGITAIS

+ EXCEDENTES, OUTROS SERVICOSE TAXAS LIGACOES FIXO-FIXO LIGACOES FIXO-MOVEL OUTROS VALORES

R$ 76,77 76,77

R$ 127,89 4,10

93,04 30,75

jCi S.A. SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 —ASA SUL CEP 70302-903 - Brasilia -DF CNPJ Matnz: 76.535,764/0001-43 "FIXO CNPJ: 76.535,764/0326-90 tE: 07.4089271002-23

84660000002 604660014908 5 60483220141 1 20119100000 3

O U lll O O fi UO 1O U U

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)

Número do Telefone: 61 3039 6356 Número da Fatura: 1412.000049913 Sequencial: 908604832 201412 0111 Contrato Agrupador: 908.604.832-9 - 1 a Via

Data de Vencimento 14/12/2014

Valor a pagar: 204,66

N Identificador para Débito Automático: 908.604.832-9

69801208 / 005331

23/0 15

NF-e Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO Número da Nota

00011883 Data e Hora de Emissão SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 10/12/2014 15:39:20

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA - NFS-e Código de Verificação RPS N° 23042 Série A, emitido em 10/12/2014 Q2FV-XGpB 20150123u030i33261000149

PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 03.063.26110001-49 Inscrição Municipal: 2.774.054-4 N 90 Nome/Razão Social: SAO PAULO HOTEL LTDA

Endereço: LG SANTA IFIGENIA 00044 - SANTAEFIGENIA - CEP: 01207-010


TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE

CPF/CNPJ: 06.954.942/0001-95 Inscrição Municipal:

Endereço: R SDS, BLOCO D- EDIFICIO ELDORADO , SALA 80 - Asa Sul - CEP: 70392-901

Município: Brasilia UF: DF E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DESPESA cl HOSPEDAGEM

VALOR APROX. Dos IMPOSTOS R$ 85,98 (18%45) FONTE IBET

VALOR TOTAL DA NOTA R$ 466,00 Código do Serviço

07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.

Valor Total das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$)

0,00 ' 1

0,00 41.Z

OUTRAS INFORMAÇõES // \ - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.097/2005.

- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

- Esta NFS-e substitui o RPS N° 23042 Série A, emitido em 10/12/2014.

htpsI/nfe.prefeiturasp.gov.br/contribuinte/notapriflt.a5px?ccm=27740544&flf= 1 1883&c0dQ2FVXGDB 1/1

~ se

o o

PAfl TIDO SOCIALISMO E

LIBERDADE

CONTA ORODINARIA

AGE 2883-5

cc: 505050-2 r~

DEZEM BRO 2014

o

Folha 111

BANCO DO BRASIL

Correntista Nome

PARTIDO SOCIALISMO E LIBE Agência (prefixo/dv) GS Conta n / dv

j28835 03 505.0502

ontêbfl aft*sçame8o

24.11.2014 Saldo anterior

2 214 eeite Cbeq3e iqtxiad*

10.12.2014 623-DOC-CréditO em Conta Corrente

2 24 4-1arit te eoe de eaOe

11.12.2014 870-Transferência on une

2 2t.4 D Tran etrDieptãnVe1

15.12.2014 102-Cheque Compensado

72ateneia



Posição

Data da emissão

Dezembro 12014

510,10 C

250,00 C

2.500,00 C

3.234,35 C

630,00 D

854,35 C

112,50 D

743,45 C

o CNPJ

da abertura

14175 042752

99012 04349 524349000014518

1.2 1S 01

13079 001 01981 850262

13105 123001

Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232- http://w.bb.COm.br- BB Responde 0800 78 5678

S

[bb.com.br]

Página 1 de2

ç~)

Emissão de comprovantes 23/01/2015 11:16:56

SISBB - SISTEMA DE INFORNACOES BANCO DO BRASIL 23/01/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.57 2883502883 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSE'ERENCIA COMPROVANTE DE


FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 0974-1 - DOM BOSCO CONTA: 704.034-0

FAVORECIDO: PAULO ROBERTO NOVAES CPF/CNPJ: 710.859.981-34 VALOR: R$ 1.750,00 DEBITO EM: 15/12/2014

DOCUMENTO: 121501 AUTENTICACAO SISBB: 3.AEC.F40.0F4.9F5.CDE

se

https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokensessacj=4d744cec13 349f74 1 c9bc7c95e48 8... 23/0 1/2015

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RECIBO DE TÁXI

R$ Recebi de:

a importância de %y j cí1jv.

e çentavos acima

proveniente à prestação de serviços de táxi.

Itinerário de

S PLACAS-TÁXI t15

CPF:

_ de de 20

Assinatura

Confere c,ínaI Froncisvaldo n&s de 5ouza

OAB/%I 200821

,onfere 'org" L

09 p/SP 2ÓO82t

Z3/U1/2015

Re: Psol mês 11/2014

seg 01/12/2014 22:46

Date Range: pauhnho Para: [email protected]

Re: PsoI mês 11/2014

M-~M2~"'E Conforme combinado confirme o recebimento deste e-mail. Att:PauioRoberto

Enviado do meu iPhone

> Em 28/11/2014, às 14:38, paulinho <[email protected]> escreveu: >

> Boa tarde segue a planilha de corridas mês 11/2014 favor confirmar recebimento. >

> Psoi mês 11/2014

>

> 31/10 Luiz Araújo aero/A.claras R$ 70,00

96> 04/11 Mariana Diária R$ 350,00

> 05/11 Francis aero/Sede R$ 50,00

> 05/11 Francis Sede/Tse R$ 20,00

> 05/11 Diego Tse/Sede envelope R$ 20,00

> 05/11 Francis Tse/Aero R$ 50,00

> 05/11 Luiz Araujo Aclaras/Aero R$ 70,00

> 25/11 Luiz Araujo A.ciaras/unb R$ 80,00

> 25/11 Luiz Araújo tJnb/Aeroporto R$ 60,00

> 26/11 Luiz Araújo Aeroporto/A.Ciaras R$ 70,00 > 26/11 Luiz Araújo A.Ciaras/Aero R$ 70,00

> 27/11 Luiz Araújo Aero/A.Claras R$ 70,00 > Evento Psol corridas

> 14 corridas R$X50,00

> Aeroporto para a sede da sede para o aeroporto R$ 750,00

> Diego sede/Tse/314 norte R$ 70,00

>

R$ 1.750,00 total

> Enviado do meu iPhone

1/1

- -----

DV Cl Conta C2 Serie Cheque N o C3 - Comp Bancø Agencia 3 905 (hOl 7 800 852812 R '' -

001 28 ii

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Pague por es d . ->-7'

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PAI 0CIALI5M0 E UBEADADE

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A CI. TE 6ANCARIO Üt5Dt

65 C.ONFE C1O4/2Ol3

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..

PARTIQ $OCX,LIo E LEBERDA03 - PSOL 56

RECIBO

Eu, Maria Ivani Rodrigues Santiago, portadora do RG: 816.211- SSP/DF,

CPF: 523.914.261-00, residente a Estância Mestre Darvas IV, módulo 3, casa 21 B, declaro para os devidos fins que RECEBI do Partido Socialismo e Liberdade

- PSOL a quantia de R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais) referente a prestação

de serviços de limpeza da sede nacional no mêê de outubro de 2014.

Brasilia, 05 de novembro de 2014

J6o Luc o --'- Maria Ivani Rodrigues Santiago

DIRETÓRIO NACIONAL DO PSOL SCSI Qd. 05, Bloco 8 - Loja 80 - Distrito Federal - Brasília - CEP: 70305-000

Site: vww.osQ g.br E-mail: [email protected]

COMPROVANTE DE PAGA14ENTO DE TITULOS

CLIENTE: E' SOCIALISMO LIBERDADE AGENCIA: 2883-5 CONTA: 505.0502

BANCO BRADESCO S.A.

2 37 934 5008 634 50 027014 080 002 94 60 64 0000 0000000000 NE. DOCUMENTO 123.001 DATA DO PAGAMENTO 30/12/2014 VALOR DO DOCUMENTO 112,50 VALOR COBRADO 112,50

'4 [bb.conh. r Página 2 de 2

.

23/01/2015 - BANCO .DO BRASIL - 11:16:57 288302883 0014

NR.AUTENTICACAO C.B28. 4C4.AAC. 570.764

Transação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCSVALDO MENDES DE SOUZA.

..

SANTA PAULA Distribuidora de Águas Minerais Ltda. - ME

.: (11) 5539-5511

ua Vergueiro, 2753 - V. Mariana - CEP 04101-200 - SP

Inscr. Es/ 1,ft4.349.66O.117 , O/OOU1-27 e Qo pii2 ii

y c( U4% ho» vO?2 CNPJ/ CPF(MF). .... ................ ...........................

E VENDA AO CONSUMIDOR SERIE D JM,pD 2 .59447

# L! CNPJ:

Cliente: End.: ..... lnscr. Est... NOTA FISCAL

Data da Emissão:

NÃO VALE COMO RECIBO NÃO TRIBUTADA - O ICMS será pagode acordo com a I& igente. - 11 TRAIA R. S. CURTI GRáFICA ME- RUA MIPOOROMO 1411 TEL. 2694-5020- CNPJ. R0.362.074i0501.50

IAS. EST. 114.195.794.11 40 TL.S. 50X2 VIAS - 57501 A 59500 AUT, 536365067114 0114

https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessaø=4d744Ced3 349f74 1 c9bc7c95e4 88... 23/0 1/2015

Tribunal Superior Eleitoral SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 237-06.20156.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, procedi

ao encerramooieà fI.

Ei.ux. de/'MiJpmuát Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação Sep(€padifSJó

e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

10

Documents

Tribunal Superior Eleitoral SECRETARIA JUDICIÁRIA ... · 470-Transferência on une 99026 660392000077500 80.326,48 D 674S484 3.4 2748 ... 30.12.2014 362-Pagamento conta luz 13105