UNIVERSIDAD PARTICULAR DE LOJA - …dspace.utpl.edu.ec/bitstream/123456789/6430/1/Ajitimbay Manzano... · Moisés Fierro Gerente General de Tubasec S.A., así como al personal de

UNIVERSIDAD PARTICULAR DE LOJA

La Universidad Católica de Loja

UNIVERSIDAD DE HUELVA

MAESTRIA EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION

Diseño de un sistema de gestión integrado para la empresa Tubasec de la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, periodo 2012

Tesis de grado

AUTOR:

Ajitimbay Manzano Mónica Cecilia

DIRECTOR:

Ricardo Arribas de Paz, Dr.

CENTRO UNIVERSITARIO QUITO

2012

CERTIFICACION DEL DIRECTOR DE TESIS

Doctor

Ricardo Arribas de Paz

DIRECTOR DE TESIS

CERTIFICA.

Que el presente trabajo de investigación, realizado por la estudiante Mónica Cecilia

Ajitimbay Manzano, ha sido cuidadosamente revisado por la suscrita, por lo que he

podido constatar que cumple con todos los requisitos de fondo y de forma establecidos

por la Universidad Técnica Particular de Loja y la Universidad de Huelva por lo que

autorizo su presentación.

Quito, Julio de 2012

Dr. Ricardo Arribas de Paz

CESION DE DERECHOS

ACTA DE DECLARACIÓN Y CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR

“Yo Mónica Cecilia Ajitimbay Manzano, declaro conocer y aceptar la disposición del Art.

67 del Estatuto Orgánico de la Universidad Técnica Particular de Loja que en su parte

pertinente textualmente dice: “Forman parte del patrimonio de la Universidad Técnica

Particular de Loja la propiedad intelectual de investigaciones, trabajos científicos o

técnicos y tesis de grado que se realicen a través, o con el apoyo financiero académico

o institucional (operativo) de la Universidad”

Mónica Ajitimbay Manzano

CI. 060322635-8

DECLARACIÓN DE AUTORÍA

“Las ideas, conceptos, procedimientos y resultados vertidos en el presente trabajo, son

de exclusiva responsabilidad de su autora”.

Mónica Ajitimbay Manzano

DEDICATORIA

A Dios, quien es el dueño de mi vida y de mi corazón y que por su gran amor me ha

permitido ir cumpliendo mis sueños y sin duda ha sido ha sido mi fortaleza en todo

momento.

A mi papi, ejemplo inspirador de seguir escalando peldaños que me permitan culminar

metas, quien además a través de su amor, cariño y cuidado me ha enseñado que nada

es imposible cuando uno lo persigue con corazón y esfuerzo.

A mi gordita (mami), por toda su dedicación al cuidarme desde niña hasta ahora, su

gran amor y tiempo dedicado a mis pequeños hijos ha permitido que pueda ausentarme

con tranquilidad para poder cumplir mis anhelos profesionales.

A mi esposo quien con su gran amor y compañía ha respetado cada una de mis

decisiones con la única finalidad de buscar mi felicidad, su apoyo ha sido incondicional

en todo momento y sin duda ha sido un gran regalo de Dios el tenerlo a mi lado.

A mis hermosos pequeños: Dany y Sebitas, que a pesar de su corta edad me han

apoyado con su comprensión a través de sus sonrisas, ocurrencias, caricias,

travesuras, palabras bonitas que me han hecho sonreír aún en los momentos difíciles.

A mis hermanos Tito, Dieguito y Santy por su cariño y respeto, quienes día a día

brindan amor a mis pequeños y han sido mi ayuda en todo momento en especial en los

más difíciles.

A mi Tío Luis ejemplo de esfuerzo y trabajo, que desde el cielo sé que me acompaña y

se alegrará como yo en este momento especial.

AGRADECIMIENTO

Hago extensivo mi agradecimiento al personal docente de la Universidad Particular de

Loja y a la Universidad de Huelva-España, por la metodología de estudios aplicada que

ha permitido desarrollar nuestras habilidades profesionales además de poder manejar

tiempos combinados con el trabajo diario.

A mi Director de Tesis, quien me asesoró durante el proceso de ejecución del proyecto

haciéndome llegar sus apreciaciones y sugerencias a pesar de estar en otro continente.

Al Ing. Moisés Fierro Gerente General de Tubasec S.A., así como al personal de la

empresa por toda su apertura, apoyo y colaboración incondicional en la realización del

presente trabajo de grado.

INDICE DE CONTENIDO

Contenido INTRODUCCION ......................................................................................................................................- 11 -

JUSTIFICACION .......................................................................................................................................- 14 -

1. OBJETIVOS ......................................................................................................................................- 15 -

1.1. GENERAL.................................................................................................................................- 15 -

1.2. ESPECIFICOS ...........................................................................................................................- 15 -

CAPITULO I .............................................................................................................................................- 16 -

Fundamentación Teórica constituida por las Normas ISO 9001:2008, ISO 14001-2004 y la OSHAS 18001:

2007 y conceptos principales que componen la integración de los tres sistemas. ...............................- 16 -

1.1. SISTEMA DE GESTIÓN .............................................................................................................- 16 -

1.2. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN .........................................................................................- 16 -

1.3. INTEGRACIÓN POR PROCESOS ...............................................................................................- 17 -

1.4. RELACIÓN ENTRE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN ........................................................................- 20 -

CAPITULO II ............................................................................................................................................- 31 -

Metodología para el diseño del sistema de gestión integrado: aspectos generales de la empresa y su

problemática, análisis descriptivo. .........................................................................................................- 31 -

2.1. PERFIL DE LA COMPAÑÍA .............................................................................................................- 32 -

2.2. DIAGNOSTICO REALIZADO A TUBASEC PREVIO EL DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTION

INTEGRADO ........................................................................................................................................- 33 -

2.2.1. INFORME DE VISITA DE DIAGNOSTICO A TUBASEC ..............................................................- 33 -

CAPITULO III ...........................................................................................................................................- 37 -

Diseño del Sistema de Gestión Integrado. .............................................................................................- 37 -

3.1. IDENTIFICACION DE LOS REQUISITOS ..........................................................................................- 39 -

3.1.1. MAPA DE PROCESOS ............................................................................................................- 39 -

3.2. DESPLIEGUE DE LOS REQUISITOS. ................................................................................................... 41

3.3. Integración de métodos y documentos ........................................................................................... 42

CAPITULO IV ............................................................................................................................................... 43

RESULTADOS Y DISCUSION ......................................................................................................................... 43

4.1. RESULTADOS .............................................................................................................................. 43

4.1.1. MANUAL INTEGRADO TUBASEC S.A. ...................................................................................... 43

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................. 44

OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN .............................................................................................. 44

Generalidades ........................................................................................................................................ 44

Manual del sistema integrado de gestión. .............................................................................................. 44

Control de Documentos ......................................................................................................................... 44

Control de los Registros ......................................................................................................................... 44

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN ....................................................................................... 44

REALIZACIÓN DEL PRODUCTO ..................................................................................................... 45

Análisis de datos ................................................................................................................................ 45

Acción correctiva ............................................................................................................................... 45

POLITICA DE CONFIDENCIALIDAD............................................................................................................... 96

4.2. DISCUSION .................................................................................................................................. 97

CAPITULO V ................................................................................................................................................ 99

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ..................................................................................................... 99

5.1. CONCLUSIONES ............................................................................................................................... 99

5.2. RECOMENDACIONES ..................................................................................................................... 101

BIBLIOGRAFIA ........................................................................................................................................... 102

INDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1: Estructura en forma de árbol de los Sistemas Integrados de Gestión ..............................- 17 -

Ilustración 2: Sistema de gestión ISO 9001-ISO 14001 ...........................................................................- 18 -

Ilustración 3 Elementos de una administración ambiental exitosa ........................................................- 24 -

Ilustración 4 Modelo de Sistema de Gestión Ambiental para la Norma Internacional ...........................- 27 -

Ilustración 5 Procedimientos de un Sistema de Gestión Integrad ..........................................................- 30 -

Ilustración 6 Sistema de Gestión Integral ...............................................................................................- 38 -

Ilustración 7Implantación del Sistema Integrado de Gestión ..................................................................... 98

RESUMEN

Tubasec S.A., dada su experiencia en la trayectoria de las normas ISO 9001:2008 y su

implantación actual y obligatoriedad de la legislación en el tema medioambiental y en la

seguridad y salud ocupacional, junto al compromiso de la alta dirección decide

implementar un sistema de gestión integrado: calidad, ambiente y seguridad y salud

ocupacional.

El diseño de un sistema de gestión integrado calidad, medioambiente y seguridad y

salud ocupacional basado en las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OSHAS

18001:2007 inicia con un diagnostico realizado en Tubasec S.A., para determinar su

situación actual en referencia a los requisitos de las Normas del SIG, considerando que

la compañía tiene un Sistema de Gestión de Calidad certificado; con este resultado el

diseño del sistema se sustenta en un primer momento en la estandarización del método

en relación al manual de calidad existente eliminando las particularidades de este

sistema, una vez establecido el método; se inicia la integración de los procedimientos

comunes y en segundo momento se establece los procesos particulares en el tema

medioambiental y de seguridad y salud ocupacional.

INTRODUCCION

Los sistemas de calidad de seguridad y salud ocupacional y de ambiente son disciplinas

íntimamente ligadas con la productividad y mejora continua de las empresas y su

integración es un tema que está en auge cada vez más en las organizaciones que

aspiran a alcanzar la competitividad permitiéndoles continuar hacia una calidad total

sostenible y segura.

Esta reflexión exige el diseño de un sistema que integren la calidad, el ambiente y la

seguridad y la salud ocupacional, debido a que en la actualidad no existe una norma

para el diseño de un sistema de gestión integrado, se requiere elaborar una

metodología para el diseño de este tipo de sistema que ayude a las empresas de

manufactura a reducir sus costos provocados por accidentes, indisponibilidad de

equipos y maquinas, costos de impactos ambientales entre otros.

Por lo tanto, el gestionar la calidad en las empresas es de vital importancia, para que se

les proporcione, suministre y de a conocer los beneficios que se obtienen al

implementar los sistemas de gestión integrados, convirtiéndolos en prioridad dentro de

su organización.

Bajo este contexto la empresa Tubasec S.A., consciente de las ventajas que ha traído

consigo el sistema de gestión de calidad ISO 9001:2008 con el que actualmente

cuentan y dada su actividad ha visto la necesidad de integrar a este sistema los otros

dos: Sistemas de Gestión Ambiental y Sistema de Prevención de Riesgos Laborales,

con el enfoque de procesos definido como un principio para la gestión de calidad.

El concepto de la norma ISO 9001:2008 incluyen compromisos sobre la gestión del

ambiente y condiciones de trabajo de los operarios de las empresas. Es por eso

también, que cada vez es más el número de empresas que se están preparando para

gestionar consciente y eficazmente estos elementos.

Por lo expuesto es de suma importancia diseñar un sistema de gestión integrado,

destacando a continuación varios interrelacionados:

Proporciona a la entidad cumplir la legislación con facilidad, además del

cumplimiento de cualquier norma a la cual la empresa desease suscribirse.

Ayuda a reducir costos al manejar la seguridad y salud ocupacional, el ambiente

y calidad como sistema. Por el contrario como ocurre si se los maneja por

separados a través de programas no articulados y de aplicación independiente

generado mayores costos por duplicidad o falta de autosostenibilidad.

El incremento de la conciencia de los inversores. Los inversores incluyen en su

planificación la conciencia de que la seguridad y el medio ambiente deben

mantenerse y cuidarse, y es por ello que muchas veces traen sus propios

códigos o normas de origen ante la falta o carencia de las nacionales.

Incremento del ingreso en el mercado de productos, cada vez más seguros para

el usuario, sumado a la incorporación del concepto de análisis de ciclo de vida,

además de mejorar la imagen de la empresa.

Disminución de la documentación, se exige que haya constancia escrita y

registros de cada uno de estos sistemas pero al estar integrados si se elabora

correctamente un mismo documento responde por las exigencias de cada uno.

Lograr una mayor participación e involucramiento del personal, ya que todos de

una manera u otra se sienten parte del objetivo a alcanzar

Adquirir un mayor conocimiento de todos los procesos que se llevan a cabo en la

entidad, lo cual incide en el mejoramiento del control de la organización

Incorporar los clientes y proveedores en el proceso como partes importantes de

la entidad

Se incrementa el rendimiento, las competencias y el entrenamiento de los

miembros de la organización, como individuos y equipo. Se armonizan y

optimizan las mejores prácticas institucionales.

El presente proyecto pretende además constituir la base para el inicio de la

implantación y puesta en marcha de SIG pero que, realmente, la implantación no

termina con la realización de estas actividades, sino que el sistema debe ser objeto de

un mantenimiento y mejora constante.

Este trabajo llegará hasta la etapa del diseño del sistema integrado. El diseño

sustentara las bases para implantar un sistema integral de la calidad con la seguridad y

la salud ocupacional y el ambiente la cual va estar guiado por las normas ISO 9001:

2008, ISO 14001-2004 y (OSHA) 18001-2007.

Por lo tanto, el gestionar la calidad en las empresas es de vital importancia, para que se

les proporcione, suministre y de a conocer los beneficios que se obtienen al

implementar los sistemas de gestión integrados, convirtiéndolos en prioridad dentro de

la organización.

La tesis estará integrada en capítulos:

CAPITULO I Fundamentación Teórica constituida por las Normas ISO

9001:2008, ISO 14001-2004 y la OSHAS 18001: 2007 y conceptos principales

que componen la integración de los tres sistemas.

CAPITULO II Metodología para el diseño del sistema de gestión integrado:

aspectos generales de la empresa y su problemática, análisis descriptivo.

CAPITULO III Diseño del Sistema de Gestión Integrado.

CAPITULO IV Resultados y Discusión

CAPITULO V Conclusiones y Recomendaciones

JUSTIFICACION

En el mundo actual la finalidad de las empresas no es solo producir y obtener

beneficios económicos, ahora las empresas dentro del desarrollo de sus actividades

deben buscar una relación interdependiente con sus grupos de interés que demuestre

el compromiso frente a los derechos humanos, la inclusión social y la sostenibilidad del

medio ambiente; a este compromiso se le llama responsabilidad social.

La responsabilidad social empresarial se define como; “ Una visión sobre la empresa

que concibe el respeto a los valores éticos, a las personas, a las comunidades y al

medio ambiente como una estrategia integral que incrementa el valor añadido y por lo

tanto, mejora la situación competitiva de la empresa”1

Disponer de un sistema de gestión de calidad integrado a un sistema de gestión

ambiental y uno de gestión de seguridad y salud ocupacional conlleva a incorporar en

todas las actividades de la empresa la responsabilidad social, que a su vez sobrelleva a

mejorar la competitividad de la empresa.

Por lo anterior, con el presente trabajo de grado se pone a disposición de Tubasec

S.A., el diseño del sistema de gestión ambiental con base en la norma ISO 14001: 2004

y el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional con base en la norma OHSAS

18001: 2007.

En busca de la eficiencia en el uso apropiado y necesario de los recursos para el diseño

de ambos sistemas y sacando provecho de que Tubasec S.A. cuenta actualmente con

un sistema de gestión de calidad con base en la norma ISO 9001:2008 se decidió

buscar la sinergia de estos tres sistemas, diseñando un sistema de gestión integral

adecuado, conveniente y eficaz cuyo resultado más importante corresponde a un mejor

conocimiento, comunicación y relación con los grupos de interés de Tubasec S.A.

1RUIZ L., Hernando. Empresas Colombianas: Actualidad y perspectivas. Superintendencia de Sociedades.2009. p.

72

1. OBJETIVOS

1.1. GENERAL

Diseñar un sistema integrado de gestión bajo las normas ISO 9001:2008, ISO

14001:2004 y OSHAS 18001:2007 para la empresa Tubasec S.A. en el periodo 2012.

1.2. ESPECIFICOS

1.2.1. Realizar un diagnóstico general a la empresa Tubasec, para establecer la

línea base de desempeño de las prácticas y procedimientos existentes acorde

a los requisitos de las normas ISO 14001 y OSHAS 18001. Se incluye el

análisis y seguimiento del cumplimiento legal aplicable a los aspectos de

calidad, ambientales y de seguridad.

1.2.2. Asignar procedimientos a todos los requisitos identificados que refleje

acciones operativas, de supervisión, de comunicación y de registros de datos

de un proceso.

1.2.3. Diseñar la estructura de los métodos y documentación del sistema de gestión

de la calidad integrado con la seguridad y salud ocupacional y el sistema de

gestión ambiental de acuerdo a los estándares ISO 14001:2004 18001:2007,

en donde se define que la organización debe contar con la documentación

necesaria que contenga entre otros: la política ambiental y de seguridad,

procedimiento e instrucciones de trabajo de control operacional generales y

específicos y registros, integrando los elementos comunes e incorporando los

elementos diferenciados.

1.2.4. Capacitar al personal de la empresa para que puedan familiarizarse con los

conceptos, definiciones y aspectos relacionados con las dos normas que se

requiere implementar y para la posterior administración del Sistema

incluyendo alternativas de solución sobre problemas del proceso de gestión y

de seguridad.

CAPITULO I

Fundamentación Teórica constituida por las Normas ISO 9001:2008,

ISO 14001-2004 y la OSHAS 18001: 2007 y conceptos principales que

componen la integración de los tres sistemas.

1.1. SISTEMA DE GESTIÓN

El sistema de gestión permite y facilita que el conjunto de procesos, recursos,

competencias y personas que lo conforman, sepan como actuar, dirigir y controlar una

organización. Igual que un organismo vivo, la organización interactúa con su entorno

(proveedores, clientes, competidores, productos sustitutivos, sociedad) a través de un

sistema de gestión. 2

Cualquier fallo en una operación de tipo industrial puede tener efectos adversos en la

calidad del producto, pero a la vez puede tenerlos en la seguridad y la salud de los

trabajadores, y en el medio ambiente. Es por esto que las empresas buscan alternativas

que garanticen la seguridad y la protección del ambiente aumentando a la vez la

productividad, la calidad y la competitividad.

Estas alternativas se agrupan en tres sistemas de gestión: Calidad, Medio Ambiente

,Seguridad y Salud Ocupacional, los cuales se pueden implementar en forma separada

o como un sistema integrado que proporcionara múltiples beneficios como la

satisfacción de los grupos de interés, la eliminación de duplicidad de documentos y la

reducción de costos.

1.2. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Tiene una estructura de árbol, con un tronco común, y tres ramas correspondientes a

las tres áreas de gestión: calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional.

2 VANEGAS. Edgar. VIVAS Tatiana. Diseño del Sistema integrado de gestión, basado en las normas ISO 9001, ISO 14001 y

OHSAS 18001, en la línea de proceso Agrícola de industrias UNITOOL LTDA., entre otros.

El tronco contiene los elementos del sistema de gestión comunes a las áreas

especificadas: la política, la asignación de los recursos, la planificación, el control de las

actuaciones, la auditoria y la revisión del sistema.

Cada rama recoge de forma complementaria los aspectos particulares de cada área de

gestión, teniendo siempre en cuenta los aspectos comunes del tronco.3

Ilustración 1: Estructura en forma de árbol de los Sistemas Integrados de Gestión

1.3. INTEGRACIÓN POR PROCESOS

El nuevo enfoque de trabajo de la ISO 9001 obliga a trabajar por procesos (entendemos

por proceso la actividad que transforma elementos de entrada en elementos de salida

con un valor añadido). Este enfoque ya lo realizaba la ISO 14001, por lo que la nueva

metodología de calidad facilita la integración de ambos sistemas. El siguiente gráfico

muestra la relación entre los modelos de gestión ISO 9001 e ISO 14001.

3 http://www.estrucplan.com.ar/Articulos/363

Ilustración 2: Sistema de gestión ISO 9001-ISO 14001

Los sistemas de calidad, medio ambiente y PRL deben integrarse a través de la gestión

por procesos. Para llevar a cabo la integración por procesos de una manera ordenada y

coherente se han de seguir una serie de pasos en los que se combinarán los recursos

(tanto materiales como humanos), el método o la sistemática a seguir, el medio

ambiente y el entorno laboral.

Se realiza básicamente:

A nivel operacional, es decir, integración en la base operativa, con el objetivo de que

todas las personas, tanto los directivos como los técnicos y los operarios perciban y

gestionen la calidad, el medio ambiente y la prevención de riesgos laborales como algo

inseparable.

A nivel de funcionamiento del sistema: dirección única del sistema, edición y control

de la documentación común, sistemas de verificación y control comunes en la medida

de lo posible, tratamiento común de las no-conformidades y acciones correctoras y

preventivas.

El diseño del sistema de gestión integrada se lleva a cabo en cuatro etapas. Estas

cuatro etapas consisten en la identificación de los procesos y de los requisitos (de

calidad, medioambientales y de PRL), su despliegue (asignándolos a un método o

sistemática), la integración de los métodos y, por último, la integración de la

documentación (documentos y manual).

Finalizadas estas etapas, se ha de proceder a la implantación del sistema de gestión

integrada, en la que se pondrán en marcha ciertas actividades, se comprobará el

funcionamiento de ciertos cambios y el de todos los procesos que puedan haber

resultado afectados de una u otra forma por la integración.

Para concluir con el proceso de la integración, es conveniente realizar una auditoría

interna de todo el sistema integrado, por personal propio o contratado, en la que se

verificarán de una manera objetiva e imparcial los procedimientos documentados y lo

que se hace realmente en la organización.

El comportamiento de cualquier proceso viene determinado por una serie de variables

que, habitualmente, se conocen como las 5M:

Los materiales tienen que cumplir las especificaciones o requisitos de calidad, medio

ambiente y seguridad que se requieran.

De la misma manera, las máquinas que participan en el proceso habrán de atender a

estos requisitos.

La mano de obra o los recursos humanos tienen que estar formados en dichas

disciplinas.

Los métodos con los que se vaya a trabajar tienen que respetar las exigencias que el

sistema integrado determine.

Y el medio o entorno ha de facilitar el cumplimiento de estos requisitos.

En la integración, cada una de estas variables tiene una influencia diferente en coste y

tiempo:

� Materiales ...................... Influencia media

� Máquinas ....................... Influencia baja

� Recursos Humanos ....... Influencia alta

� Métodos......................... Influencia alta

� Entorno .......................... Influencia baja

Los materiales, las máquinas y el entorno influyen desde el punto de vista de los

requisitos y de la documentación, pero tienen influencia escasa desde el punto de vista

de la gestión. Es, por lo tanto, razonable deducir que los dos aspectos sobre los que la

organización tendrá que incidir para integrar sus sistemas de gestión son, por un lado,

los métodos que aplica y, por otro, los recursos humanos con los que cuenta.

1.4. RELACIÓN ENTRE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN

Todos los elementos de gestión analizados están contemplados por normas tal como se

evidencian en la siguiente tabla:

Tabla 1Relación entre los sistemas de gestión

(1) Procedimientos específicos

(2) En formatos específicos

1.5. Sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional

Seguridad y Salud Ocupacional se definen como: “las condiciones y factores que

inciden en el bienestar de los empleados, trabajadores temporales, personal contratista,

visitantes y cualquier otra persona en el sitio de trabajo” 4

Al implementar un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, se obtiene el

reconocimiento de las partes interesadas, es decir, empleados, clientes, proveedores,

aseguradores, comunidad, contratistas, autoridades reguladoras y accionistas de que

existe un sistema de gestión que le permite a la organización controlar sus riesgos de

S&SO y mejorar su desempeño.5

1.6. Consecuencias de la implementación

Consolidar la imagen de prevención de riesgos ante colaboradores, clientes,

proveedores, entidades gubernamentales y la comunidad.

Otorgar una posición privilegiada frente a la autoridad competente, porque demuestra el

cumplimiento de la reglamentación vigente y de los compromisos adquiridos.

Dar mayor poder de negociación con las compañías aseguradoras, gracias a la garantía

de la gestión del riesgo de la empresa.

Asegurar la credibilidad centrada en el control de la seguridad y la salud ocupacional.

Mejorar el manejo de los riesgos en seguridad y salud ocupacional, ahora y en el

futuro.6

1.7. Norma OHSAS 18001

4 Definición tomada de la norma NTC-OHSAS 18001 (2000-11-22)

5 REVISTA MAPHRE SEGURIDAD, Numero monográfico sobre prevención de riesgos laborales, 2002. Articulo por la norma

OHSAS 18001¨, por Clive Stallwood. Pag. 39-41. 6 http://www.icontec.org/BancoConocimiento/C/certificacion_ohsas_18001/certificacion_ohsas_18001.

La creciente demanda de la comunidad internacional por disponer de un estándar que

permitiera armonizar los requisitos existentes en seguridad y salud ocupacional impulsó

a seguir el modelo OHSAS 18001 Occupational Health and Safety Assessment Series,

desarrollado como una herramienta que facilita la integración de los requisitos de

seguridad y salud ocupacional con los requisitos de calidad, ISO 9000 y de

administración ambiental, ISO 14000.

La OHSAS 18001 establece los requisitos que permiten a las empresas controlar sus

riesgos de seguridad y salud ocupacional y a su vez, dar confianza a quienes

interactúan con las organizaciones respecto al cumplimiento de dichos requisitos.

Esta norma hace énfasis en las prácticas proactivas y preventivas, mediante la

identificación de peligros y la evaluación de control de los riesgos relacionados con el

sitio de trabajo.

La norma OHSAS 18001 tiene un enfoque estructurado de gestión en seguridad y salud

ocupacional y hace énfasis en las prácticas preventivas, mediante la identificación de

peligros y la evaluación de control de los riesgos relacionados con el sitio de trabajo. 7

La serie de normas OHSAS 18.000 están planteadas como un sistema que establece

los requisitos para implementar un sistema de gestión de seguridad y salud

ocupacional, que habilita a una empresa para formular una política y objetivos

específicos asociados al tema, considerando requisitos legales e información sobre los

riesgos inherentes a su actividad, en este caso a las actividades desarrolladas en la

industria metalmecánica.

Estas normas buscan a través de una gestión sistemática y estructurada asegurar el

mejoramiento de la seguridad y salud ocupacional en el lugar de trabajo. A continuación

se presentan los elementos de esta gestión sistemática:

7 LOPEZ VARCARCEL, Alberto. Seguridad y salud en el trabajo en el marco de la globalización de la economía. Pág. 9. 1998.

Ilustración 3 Elementos de una administración ambiental exitosa

Una característica de OHSAS es su orientación a la integración del SGPRL (Sistema de

Gestión de Prevención de Riesgos Laborales), elaborado conforme a ella en otros

sistemas de gestión de la organización (Medio ambiente y/o calidad).

Las normas no pretenden suplantar la obligación de respetar la legislación respecto a la

seguridad y salud ocupacional de los trabajadores, ni tampoco a los agentes

involucrados en la auditoria y verificación de su cumplimiento, sino que como modelo de

gestión que son, ayudaran a establecer los compromisos, metas y metodologías para

hacer que el cumplimiento de la legislación en esta materia sea parte integral de los

procesos de la organización.

Esta norma es aplicable a cualquier empresa que desee:

Establecer un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, para

proteger el patrimonio expuesto a riesgos en sus actividades cotidianas;

Implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión en

seguridad y salud ocupacional;

Asegurar la conformidad de su política de seguridad y salud ocupacional

establecida;

Demostrar esta conformidad a otros;

Buscar certificación de su sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional,

otorgada por un organismo externo;

Hacer una autodeterminación y una declaración de su conformidad y

cumplimiento con estas normas OHSAS.8

1.8. Sistema de gestión ambiental

Un sistema de gestión ambiental es un mecanismo de regulación de la gestión de las

organizaciones relacionada con el cumplimiento de la legislación vigente en cuanto a

emisiones y vertidos; y el alcance de los objetivos ambientales de la organización.

Los sistemas de gestión ambiental están basados en dos principios fundamentales:

1. Programar previamente las situaciones y las actividades.

2. Controlar el cumplimiento de la programación.

Lo que se busca es conseguir la inocuidad de las emisiones y vertidos mediante la

adecuación de las instalaciones y de las actividades conseguidas. El primero de ellos

mediante un proyecto y un mantenimiento eficiente y el segundo mediante la definición

de los procesos a realizar por las personas y la necesidad de que se conviertan en

repetibles y mejorables.

Un sistema de gestión ambiental es un conjunto de procedimientos que definen la mejor

forma de realizar las actividades que sean susceptibles de producir impactos

ambientales. Para ello se han establecido ciertos modelos o normas internacionales

que regulan las condiciones mínimas que deben cumplir dichos procedimientos, lo cual

no significa que dichas condiciones no puedan ser superadas por voluntad de la

organización o por exigencias concretas de sus clientes.

Objetivos sistema de gestión ambiental:

Identificar y valorar la probabilidad y dimensión de los riesgos a los que se expone la

empresa por problemas ambientales.

8 Procedimientos basados en las normas OHSAS 18000 para su implantación en pymes del subsector fabricación de productos

metálicos. http://www.conectapyme.com/files/publica/OHSAS_Anexo_3.pdf.

Valorar los impactos de las actividades de la empresa sobre el entorno.

Definir los principios base que tendrán que conducir a la empresa al ajuste de sus

responsabilidades ambientales.

Establecer a corto, mediano, largo término objetivos de desempeño ambiental

balanceando costes y beneficios.

Valorar los recursos necesarios para conseguir estos objetivos, al asignar

responsabilidades y establecer presupuestos de material, tecnología y personal.

Elaborar procedimientos que aseguren que cada empleado obre de modo que

contribuya a minimizar o eliminar el eventual impacto negativo sobre el entorno de la

empresa.

Comunicar las responsabilidades e instrucciones a los distintos niveles de la

organización y formar a los empleados para una mayor eficiencia.

Medir el desempeño con referencia en los estándares y objetivos establecidos.

Efectuar la comunicación interna y externa de los resultados conseguidos para motivar

a todas las personas implicadas hacia mejores resultados. 9

1.9. Norma ISO 14001

Esta Norma Internacional especifica los requisitos para un sistema de gestión

ambiental, destinados a permitir que una organización desarrolle e implemente una

política y unos objetivos que tengan en cuenta los requisitos legales y otros requisitos

que la organización suscriba y la información relativa a los aspectos ambientales

significativos. Se aplica a los aspectos ambientales que la organización identifica que

puede controlar y a aquellos sobre los que la organización puede tener influencia.

Esta Norma Internacional se aplica a cualquier organización que desee:

Establecer, implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión ambiental.

Asegurarse de su conformidad con su política ambiental establecida.

9 http://www.monografias.com/trabajos38/sistemas-integrados-gestion/sistemas-integrados-gestion.shtml

Demostrar la conformidad con la norma por la realización de una auto-evaluación y auto

declaración, o la búsqueda de confirmación de dicha conformidad por las partes

interesadas de la organización, o la búsqueda de confirmación de su auto declaración

por parte externa a la organización o la búsqueda de la certificación o registro de su

sistema de gestión ambiental por una parte externa a la organización.

Todos los requisitos de esta norma tienen como fin su incorporación a cualquier sistema

de gestión ambiental. 14 ojo pie 14 ICONTEC. Norma técnica Colombiana ISO 14001.

Bogotá: 2004-12-01.

Ilustración 4 Modelo de Sistema de Gestión Ambiental para la Norma Internacional

Fuente: ICONTEC. Norma técnica Colombiana ISO 14001. Bogotá: 2004-12-01.

1.10. Diseño de Sistema de Gestión integrado

Una vez definida la situación de partida, las etapas a seguir son:

Identificación de los requisitos.

La identificación de requisitos hace necesaria la realización de una evaluación o toma

de datos, tanto de los requisitos de calidad como de los aspectos/impactos

medioambientales y de los riesgos laborales, para señalar los que afectan a la actividad

de la organización. También obliga a repasar los requisitos legales.

La identificación de los requisitos debe concluir con el mapa y flujogramas de los

procesos.

Despliegue de los requisitos.

Una vez identificados los procesos y los requisitos hay que circunscribirlos o asignarlos

a un método (procedimiento). Se pueden integrar los requisitos en un mismo

procedimiento o no.

Un procedimiento refleja las acciones operativas, de supervisión, de comunicación y de

registro de datos de un proceso. Los responsables de cada acción deben ser

identificados y los límites tienen que estar establecidos desde el principio.

Un procedimiento debe incluir:

• el objeto, que indica para qué se hace,

• el alcance, que establece el límite de aplicación,

• los documentos de referencia, que son aquellos sobre los que se parte para elaborar

el procedimiento,

• las generalidades, que explican conceptos que aparecen en la redacción del

procedimiento,

• la realización, que explica de qué actividades se trata, cómo, cuándo y quién las hace,

y

• los anexos necesarios para completar el documento.

Además, en ellos debe identificarse el nombre de la organización, el título y código del

documento, su número de edición y fecha y las firmas de quien lo ha elaborado y

aprobado.

Integración de métodos y documentos

Una vez escogido un estilo de procedimientos e instrucciones, la mayoría de

documentos desarrollados tienen una estructura totalmente integrable (con alguna

excepción: procedimiento o instrucción en forma de vídeo o fotografía). En el caso de

procedimientos o instrucciones comunes la integración consiste en preparar el

documento común y eliminar los particulares de cada sistema de gestión. Sin embargo,

cuando los métodos sólo son aplicables a un sistema, no se pueden integrar.

Un solo Manual tiene que integrar los elementos comunes e incorporar los elementos

diferenciados.

En la tabla siguiente se relaciona una posible lista de los procedimientos de un sistema

de gestión integrada. Por supuesto, las particularidades de cada organización pueden

hacer variar dicho esquema, según las instrucciones de trabajo que la organización

tenga a bien desarrollar por considerarlas de interés o imprescindibles.

Ilustración 5 Procedimientos de un Sistema de Gestión Integrad

CAPITULO II

Metodología para el diseño del sistema de gestión integrado:

aspectos generales de la empresa y su problemática, análisis

descriptivo.

La preparación de un sistema integrado de gestión de la calidad, gestión de la

seguridad y la salud laboral y gestión ambiental exige adoptar una táctica determinada,

ya que a pesar de que las normas correspondientes a cada uno de los aspectos ofrecen

ciertas similitudes, no señalan una común metodología para el desarrollo de un sistema

integrado, es decir si bien las normas nos dicen que hacer no expresan el cómo

hacerlo.

El presente proyecto es de tipo prospectivo y transversal ya que la investigación se

centró en el estudio de las actividades realizadas en la empresa Tubasec S.A., dentro

del periodo comprendido entre Octubre 2011 y Mayo 2012. Esta investigación se

clasifica como descriptiva, la cual permite conocer los elementos que forman parte de la

investigación: personal, recursos, equipos, y procesos de producción.

Los estudios descriptivos pretenden medir o recoger información de manera

independiente o conjunta sobre los conceptos o variables a los que se refieren.

También integran las mediciones o información de cada una de dichas variables o

conceptos para decir como es y como manifiesta el fenómeno de interés. Durante el

estudio descriptivo se realizó una entrevista con el gerente general y el equipo de

calidad de la empresa, en donde expuso su principal problema, las inquietudes y

preocupaciones y la planificación de un diagnóstico cuyos resultados fueron analizados

y evaluados y son punto de partida del objeto de estudio conjuntamente con la

observación, la revisión documental y de literatura.

También se analizó el manual de calidad estructurados de acuerdo a la norma ISO

9001:2008. Se revisaron cada uno de los apartados del manual, sus páginas y

documentos y la futura integración de los sistemas de gestión ambiental y riesgos

laborales.

2.1. PERFIL DE LA COMPAÑÍA

Tubasec C.A es una empresa con tecnología española desarrollada a través de

noventa años en la empresa multinacional URALITA S.A. dedicada a la fabricación

de materiales para la construcción, sobre manera a productos de crisotilo-cemento,

su calidad ha venido evolucionando desde una inspección hasta desarrollar normas

internas de control de calidad, que se han convertido en soportes importantes para

implementar un sistema exigidos por normas internacionales como son las ISO.

Desde 1980 que TUBASEC empieza a fabricar tubería a presión cumpliendo normas

internacionales y nacionales que han sido revisadas por el Instituto Ecuatoriano de

Normalización “INEN”, además, se ha venido desarrollando e implementando un

sistema que ayuda a mantener bajo control sus procesos de producción, de esta

manera garantizamos al usuario la calidad de sus productos y sus bondades.

A partir de 1993 luego de haber aplicado reingenierías se decidió producir techos

con lámina ondulada de fibras de crisolito y cemento, y en 1997 la empresa crece,

incorporando el producto de hormigón conocido como Ecuateja siempre enmarcados

dentro de un sistema de calidad y cumpliendo las normas exigidas por el Instituto

Ecuatoriano, una consecuencia es ser merecedores del Sello de Calidad para el

producto de asbesto-cemento y tejas de hormigón coloreado y certificación del

Sistema de Gestión de Calidad.

Actualmente la ley Ecuatoriana obliga a las empresas a cumplir ciertos estándares

en el tema ambiental y de seguridad y salud ocupacional, es por ello que TUBASEC

actualmente ha cumplido con éstas más por una obligación legislativa, sin embargo,

ante las exigencias del mercado ha palpado la necesidad de adoptar las normas

ISO: 14001 y las OSHAS 18001, las mismas que un inicio y paralelamente a las

obligaciones legislativas las empezaron a trabajar separadamente, asegurando que

estaban diseñando un sistema integrado de gestión, situación que de acuerdo al

diagnóstico realizado era totalmente falso, dado que cada dependencia tenía un

trabajo separado y además la documentación generada en relación a los requisitos

de las normas ha sido casi nula.

2.2. DIAGNOSTICO REALIZADO A TUBASEC PREVIO EL DISEÑO DE UN SISTEMA

DE GESTION INTEGRADO

El diagnóstico que se realizó en la empresa objeto de estudio se basa en los

requisitos de la normativa ISO 14001: 2004 y OSHAS 18001: 2007 con un enfoque

de integración, que dicho sea de paso, en las dos normativas los requisitos tienen la

misma numeración.

Objetivo: Determinar la situación actual de TUBASEC en referencia a los requisitos de

las Normas del SIG, considerando que la compañía tiene un Sistema de Gestión de

Calidad certificado

Beneficio: Personalización de la metodología en base a los requerimientos específicos.

2.2.1. INFORME DE VISITA DE DIAGNOSTICO A TUBASEC

4.2 POLITICA

La organización cuenta con una política integrada.

4.3.2IDENTIFICACION DE ASPECTOS, PELIGROS, EVALUACION DE IMPACTOS Y

RIESGOS

No se cuenta con un procedimiento para la identificación y evaluación de aspectos e

impactos ambientales.

Se cuenta con un instructivo de planificación y evaluación de riesgos laborales, se tiene

una evaluación preliminar de riesgos.

No se cuenta con procedimiento que cumpla los requisitos de la norma OSHAS

18001:2007 e ISO 14001:2004.

4.3.2 REQUISITOS GENERALES

No se cuenta con un procedimiento para la identificación, acceso y actualización de

requisitos legales de seguridad, salud y ambiente, ni se tiene identificados los requisitos

aplicables.

4.3.3 OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS DE GESTION

Se tiene definidos básicamente de calidad, ambiente y seguridad. No se tiene definidos

objetivos de salud.

No se cuenta con programas de gestión para los objetivos.

4.4.1 RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD.

Se tiene definida la descripción de funciones y responsabilidades para calidad, no se

evidencia enfoque integrado (ambiente y seguridad)

No se tiene establecido la definición de autoridad y rendición de cuentas. (SSO)

4.4.2 COMPETENCIA, FORMACION Y TOMA DE CONCIENCIA

Se tiene definida la competencia para el SGC. No se evidencia definición de

competencia para Seguridad, salud y ambiente.

Se tiene definido un mecanismo para la identificación de necesidades de capacitación

mediante un instructivo de capacitación en seguridad y salud en el trabajo y gestión

ambiental, sin embargo no está acorde a los requisitos de las normas ISO 14001:2004,

OHSAS 18001:2007.

Se ha capacitado al personal en temas de seguridad, en ambiente se está iniciando.

4.4.3 COMUNICACION, PARTICIPACION Y CONSULTA

No se cuenta con un procedimiento de comunicación, participación y consulta sobre

aspectos ambientales, peligros y riesgos.

4.4.5 CONTROL DE DOCUMENTOS

Se cuenta con un procedimiento de control de documentos para el SGC.

4.4.6 CONTROL OPERACIONAL

Se tiene desarrollados algunos instructivos de control operacional tanto para ambiente

como para seguridad.

Falta interactuar los procedimientos con la identificación y evaluación de impactos

ambientales, de peligros y riesgos.

4.4.7 PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

Se tiene establecido un instructivo de prevención y control de emergencias.

Se ha realizado simulacros de incendios

Cuentan con brigadas de emergencia.

4.5.1 MEDICION Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO

No se cuentan con un (os) procedimiento para medición y seguimiento del desempeño

ambiental y de seguridad y salud ocupacional.

Se ha realizado una caracterización de aguas residuales, ruido ambiental, fibras de

crisotilo.

4.5.2 EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO LEGAL

No se cuenta con un procedimiento para evaluación de cumplimiento legal.

Se ha realizado una evaluación de cumplimiento del Sistema de Administración de

Seguridad y Salud del IESS con un % de cumplimiento del 82%.

En gestión ambiental se cuenta con un plan de manejo ambiental aprobado en julio del

2009.

4.5.3 INVESTIGACION DE INCIDENTES, NO CONFORMIDAD, ACCION

CORRECTIVA Y PREVENTIVA.

La organización cuenta con un instructivo de investigación de accidentes y

enfermedades ocupacionales.

Se cuenta con el registro de índices de frecuencia y gravedad.

Para seguridad se ha implementado un procedimiento de acciones correctivas y

preventivas, sin embargo, no se puede identificar de qué fuente vienen.

Para ambiente no se cuenta con un procedimiento para acciones correctivas y

preventivas.

4.5.4 CONTROL DE REGISTROS.

Se cuenta con un procedimiento para control de registros del SGC.

4.5.5 AUDITORIAS INTERNAS

Cuenta con un procedimiento para auditorias del SGC.

No se han realizado auditorías internas en base a las normas.

4.6 REVISION GERENCIAL

Como parte del SCG se tiene establecido un procedimiento para revisión gerencial.

Errianaz

CAPITULO III

Diseño del Sistema de Gestión Integrado.

La integración de los sistemas de gestión basados en las normas ISO 9001:2008,

OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2004, se realizó de acuerdo a las necesidades y

políticas de la organización con el fin de optimizar la utilización de los recursos,

teniendo en cuenta parámetros constantes de mejora dentro de la compañía.

Este único sistema de gestión integral, como su nombre lo dice integrará los siguientes

sistemas de gestión:

De Calidad: Orientado a aumentar la satisfacción de los usuarios y clientes de los

productos y servicios que Tubasec S.A. ofrece, mediante el adecuado desempeño de

los procesos, sistema que además ya lo tienen implementado.

De Seguridad y Salud Ocupacional: Orientado a brindar condiciones de trabajo en las

que se gestionen los riesgos que puedan afectar el bienestar de los colaboradores de

Tubasec S.A., así como de los visitantes a las instalaciones o partes interesadas.

Ambiental: Orientado a ser una organización amigable con el medio ambiente y la

sociedad en general, comprometido con el desarrollo sostenible, a través de la

promoción de prácticas que prevengan la contaminación ambiental y estimulen la

protección y el adecuado uso de los recursos naturales en las actividades, productos y

servicios de Tubasec S.A.

Ilustración 6 Sistema de Gestión Integral

Dado que Tubasec S.A., ya tiene implantado un sistema de gestión de calidad ISO

9001:2008, se inició el diseño en paralelo a lo ya existente es decir dejando lo común

en relación a los otros dos sistemas de gestión y en un segundo punto integrando las

particularidades de cada uno, para ello se analizó el manual de calidad de donde se

pudo concluir algunas particularidades:

La política y en los objetivos del manual son integrados.

En los requisitos se señalan algunos procedimientos que evidencian el

cumplimiento del marco legal en lo que se refiere a medio ambiente y riesgos

laborales.

Debido a la actividad de la empresa se evidencia componentes de medio

ambiente y seguridad laboral aunque de forma separada.

Por lo expuesto y junto al diagnóstico se determinó la situación de partida y el diseño

del sistema de gestión integral se lleva a cabo a través de cuatro etapas:

3.1. IDENTIFICACION DE LOS REQUISITOS

En esta etapa se realizó el diagnóstico ya detallado en el capítulo II donde se pudo

evaluar en función de los requisitos de las normas lo existente y lo que no y función de

esto los procedimientos que se debían desarrollar para el cumplimiento de los

requisitos.

Esta etapa se concluyó con el análisis del mapa procesos de la empresa Tubasec S.A.,

para conocer internamente de una forma más amplia en relación a lo que ya se observó

en el diagnóstico.

3.1.1. MAPA DE PROCESOS

TALENTO HUMANO

GESTIÓN DE CALIDAD

MANTENIMIENTO

LABORATORIO

PROCESOS DE APOYO

TUBASEC C.A.

CLIENTE

PROCESOS DE EJECUCIÓN

PROCESOS ESTRATÉGICOS

COMPRAS

MATERIAS P. Y MEZCLAS MATERIAS P. Y MEZCLASMATERIAS P. Y MEZCLAS

EXPEDICIONES

PRODUCTO TERMINADO

TERMOFORMADO LÁMINAS DE

POLIPROP.

PRODUCTO TERMINADO

EXTRUSIÓN DE TEJAS

DESMOLDEO Y PRODUCTO

TERMINADO

FORMACIÓN DE LÁMINA

ONDULADA Y MOLDEO

MAPA DE PROCESOS

Eurolit Ecuateja Techo Luz

CONTABILIDAD Y RECURSOS ECONÓMICOS

COMERCIALIZACIÓN

REVISIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE

GESTIÓN

SISTEMAS INFORMÁTICOS E INVENTARIOS

CONSTRUCCIÓN MAQUINARIA

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO

GESTIÓN AMBIENTAL

|

3.2. DESPLIEGUE DE LOS REQUISITOS.

Conocidos los procesos de Tubasec S.A., y la situación actual vs los requisitos de

las normas, se elaboran los procedimientos con los requisitos. Dado que la parte

común solo la modificaremos de forma es necesario desarrollar los siguientes

procedimientos específicos de los cuales carece la compañía:

Gestión Ambiental

Procedimiento de Identificación de Aspectos y Evaluación de impactos

ambientales

Procedimiento de control de efluentes

Identificación y respuesta ante situaciones de emergencia

medioambientales

Gestión Riesgos Laborales

Procedimiento de Identificación y evaluación de riesgos laborales.

Procedimiento de control y vigilancia de los riesgos

Procedimientos de vigilancia de la salud de los trabajadores.

Procedimiento de Control y registro de accidentes de trabajo y

enfermedades profesionales

Procedimiento de medidas de prevención y protección personal

Procedimiento de Identificación y respuesta ante situaciones de emergencia

laborales

Gestión Integrada: calidad, ambiente, riesgos laborales

Procedimiento de identificación de requisitos legales y otros

Procedimiento de identificación de necesidades de capacitación

ambientales y de seguridad en el trabajo.

Procedimiento de comunicación participación y consulta sobre aspectos

ambientales, peligros y riesgos.

Procedimiento para medición y seguimiento del desempeño ambiental y de

seguridad y salud ocupacional.

3.3. Integración de métodos y documentos

En esta etapa se inicia con la eliminación de las particularidades del manual de

calidad de Tubasec S.A. en las partes comunes, para que tenga un enfoque

integral y se incorporan los procedimientos específicos de cada sistema, de

manera que como resultado final tenemos un solo Manual integrado con los

elementos comunes y los elementos diferenciados.

Finalmente el diseño del sistema de gestión integral se evidencia con el manual

de gestión integral que se observa en el capítulo siguiente: Resultados y

Discusión, el mismo que fue desarrollado en conjunto con el comité de gestión

integral de Tubasec S.A., y aprobado por la dirección.

Los documentos y formatos que soportan el cumplimiento de los elementos del

sistema de gestión integral que se encuentran asociados con los objetivos del

proyecto se evidencian en la documentación del sistema. (Capítulo IV Resultados

y Discusión).

CAPITULO IV

RESULTADOS Y DISCUSION

4.1. RESULTADOS

4.1.1. MANUAL INTEGRADO TUBASEC S.A.

INDICE

0. INTRODUCCIÓN 4

0.1. Generalidades 4

0.2. Enfoque Basado en Procesos 5

0.3 Perfil de la Compañía 6-7

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 8


1.2. Aplicación 8-9

2. REFERENCIAS NORMATIVAS 10

3.

TERMINOS Y DEFINICIONES 10

4. REQUISITOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 11

4.1. Requisitos Generales 11-12

4.1.1. Mapa de Procesos 13

4.2. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION 14

4.2.1 Generalidades 14

4.2.2 Manual del sistema integrado de gestión. 14-15

4.2.3 Control de Documentos

16

4.2.4 Control de los Registros 16

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 17

5.1. Compromiso de la Dirección 17-18

5.2. Enfoque al Cliente 18-19

5.3. Política del Sistema de Gestión Integrado 20

5.4. Planificación 21

5.4.1. Objetivos del Sistema de Gestión Integrado. 21

5.4.2. Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad 21-22

5.5. Responsabilidad Autoridad y Comunicación 22

5.5.1. Responsabilidades y Autoridad 22-23

5.5.2. Representante de la Dirección 23

5.5.3. Comunicación Interna 24

5.6. Revisión por la Dirección 24

5.6.1. Generalidades

24

Elaborado Por: Fecha:

Revisado Por: Fecha:

Aprobado Por: Fecha:

5.6.2. Información para la Revisión 25

Ref: Manual de Gestión Integrado TUBASEC C.A. COD: T.MG.4.2.2.D01

Pág. Nº:

Norma: ISO 9001-2008, ISO 14001-2004, OSHAS 18001-2007.

Emisión: 2012 Revisión: 5

5.6.3.

Resultados de la Revisión

25-26

6. GESTION DE LOS RECURSOS 26

6.1. Previsión de Recursos 26-27

6.2 Recursos Humanos 27

6.2.1. Generalidades 27-28

6.2.2. Competencia, toma de conciencia y formación 28

6.3. Infraestructura 29

6.4. Ambiente de trabajo 29-30

7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

31

7.1. Planificación de la realización del producto 31

7.2. Procesos relacionados con el cliente 32

7.2.1. Determinación de los requisitos relacionados con el producto 32

7.2.2. Revisión de los requisitos relacionados con el producto 32-33

7.2.3. Comunicación con el cliente 33

7.3. Diseño y desarrollo 33

7.4. Compras 34

7.4.1. Proceso de compras 34-35

7.4.2. Información de las compras 35

7.4.3. Verificación de los productos comprados 35

7.5. Producto y prestación del servicio 35

7.5.1. Control de la producción y de la prestación del servicio 35-37

7.5.2. Validación de los procesos de la producción y prest. Servicio 37

7.5.3. Identificación y trazabilidad 37-39

7.5.4. Propiedad del cliente 39

7.5.5. Preservación del producto 39-40

7.6. Control de los dispositivos de seguimiento y medición 41

8. MEDICION ANÁLISIS Y MEJORA 42


8.2. Seguimiento y medición 42

8.2.1. Satisfacción del cliente 42-43

8.2.2. Auditoria interna 43

8.2.3. Seguimiento y medición de los procesos 43

8.2.4. Seguimiento y medición del producto 44

8.3. Control de producto no conforme 44

8.4. Análisis de datos 45

8.5 Mejora 45

8.5.1. Mejora continua 45

8.5.2. Acción correctiva 45-46

8.5.3. Acciones preventivas 46




0.- INTRODUCCIÓN

El presente manual define la política, objetivos y compromiso de la dirección de

TUBASEC S.A., en materia de calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional,

siendo esta política adecuada a los objetivos generales de la organización, a las

expectativas y necesidades de sus clientes, a la prevención de la contaminación y a la

prevención de riesgos laborales además del cumplimiento de los requisitos legales en

dichas materias.

0.1.- GENERALIDADES.-

En la actualidad el Ecuador incluido dentro de la corriente de la globalización, en la

que para mantenerse en el mercado es necesario ser eficaz y eficiente en las

actividades que ayuda a que las empresas tengan competitividad y se desarrollen.

Tubasec C.A. empresa nacional con descendencia de una multinacional, ha decidido

mantener la estrategia de entregar productos de calidad, en armonía con el ambiete y

preocupado por la salud y seguridad de sus trabajadores la misma que ha logrado

integrando la Norma Internacional ISO 9001:2000 y la nueva versión 2008 ya

implantanda a la Norma 14001:2004 y a la OHSAS 18001:2007, respaldados en las

las Normas Técnicas de los productos que Tubasec fabrica, estas son:

NTE-INEN 1320 Láminas Onduladas de asbesto-cemento “eurolit”

NTE-INEN 2420 Tejas de Hormigón “ecuateja”

NORMAS INTERNAS Láminas de Polipropileno “techoluz”





Pág. Nº:



Y enmarcados en la Visión y Misión corporativa que dice:

La Visión.- Tubasec C.A. contribuirá a solucionar los problemas de

Infraestructura, mejorando su estándar de vida.

La Misión

“Entregar Productos garantizados y ecológicos, para el usuario andino “

0.2.- ENFOQUE BASADO EN PROCESOS.-

La coordinación de las actividades de Tubasec ha permitido caracterizar a la

empresa como un todo denominado macro proceso, integrado por los procesos o

unidades productivas (eurolit, ecuateja, techoluz), y estos a su vez integrados con

subprocesos o etapas productivas para llegar a la conformación de los productos

terminados de Tubasec, y para que funcione con eficacia y eficiencia se tiene

procesos de apoyo, control y estratégicos, que permiten el cumplimiento de los

requisitos del cliente, determinar el valor agregado a cada producto, así como tener

la mejora continua aplicando a cada proceso la metodología PHVA.





Pág. Nº:



0.3.- PERFIL DE LA COMPAÑÍA

Tubasec C.A tiene tecnología española desarrollada a través de noventa años en la

empresa multinacional URALITA S.A. dedicada a la fabricación de materiales para la

construcción, sobre manera a productos de crisotilo-cemento, su calidad ha venido

evolucionando desde una inspección hasta desarrollar normas internas de control de

calidad, que se han convertido en soportes importantes para implementar un sistema

exigidos por normas internacionales como son las ISO.

Desde 1980 que TUBASEC empieza a fabricar tubería a presión cumpliendo normas

internacionales y nacionales que han sido revisadas por el Instituto Ecuatoriano de

Normalización “INEN”, a demás, se ha venido desarrollando e implementando un

sistema que ayuda a mantener bajo control sus procesos de producción, de esta

manera garantizamos al usuario la calidad de sus productos y sus bondades.

Decimos productos porque a partir de 1993 luego de haber aplicado reingenierías se

decidió producir techos con lámina ondulada de fibras de crisotilo y cemento, y 1997 la

empresa crece, incorporando el producto de hormigón conocido como Ecuateja

siempre enmarcados dentro de un sistema de calidad y cumpliendo las normas exigidas

por el Instituto Ecuatoriano, una consecuencia es ser merecedores del Sello de

Calidad para el producto de asbesto-cemento y tejas de hormigón coloreado y

certificación del Sistema de Gestión de Calidad.

Los principales datos para conocimiento de los lectores del presente manual son:





Pág. Nº:



EMPRESA: TUBASEC C.A.

PRODUCTOS: TECHOS DE LAMINA ONDULADA DE ASBESTO-CEMENTO.

TEJAS DE HORMIGON Y TECHOS TRANSLUCIDOS

NORMAS TECNICAS ECUATORIANAS: INEN 1320 e INEN 2420

MARCA COMERCIAL: TECHOS “Eurolit”.

TEJAS DE HORMIGON “ Ecuateja”

TECHOS TRASLUCIDOS “Techoluz”

GERENTE GENERAL: Economista Juan Hernández Herranz.

DIRECCION: GERENCIA: Av. Amazonas 28-17 y Alemania (Quito).

PLANTA: AV. CIRCUNVALACION Y AV. LEOPOLDO FREIRE (Riobamba)

CASILLA: 394 (RIOBAMBA).

E.MAIL : tubasecrio @ andinanet.net

TELEFONOS: 2626216; 2626218; (RIOBAMBA).

2442-555; 2240-906; (QUITO).

FAX: 2626342 (RIOBAMBA). 2433-752 (QUITO).





Pág. Nº:



1.- OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

El objeto del presente Manual es describir el Sistema de Gestión Integral, el cual está

basado en las normas internacionales ISO 9001:2004, ISO 14001:2004 y OHSAS

18001:2007.

Es de aplicación a todas los Procesos, Subprocesos y Actividades, con sus respectivos

procedimientos o tareas a realizarse que se llevan a cabo en la empresa Tubasec S.A., y

que pueden tener incidencia sobre la calidad, el medio ambiente o la prevención de la


“COMITE DE CALIDAD, MEDIOAMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD

OCUPACIONAL “, conformado por los líderes de cada proceso y/o subproceso, según

el tipo de problema existente, evaluar y dar las medidas correctivas del caso, sean

estas de carácter medioambiental, de calidad o de seguridad o salud ocupacional o de

no conformidades del sistema en general.

Por la naturaleza de nuestra organización y producto, procederemos a excluir los

siguientes requisitos de la Norma ISO 9001:2008:

7.3 Diseño y Desarrollo

7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación

de servicios.





Pág. Nº:



7.5.4 Propiedad del cliente,

2.-REFERENCIAS NORMATIVAS.

Para la elaboración de este Manual de Gestión Integral se han tenido en consideración las

siguientes normas:

UNE-EN-ISO 9001:2004 Sistemas de Gestión de la Calidad.

UNE-EN-ISO 14001:2004 Sistema de Gestión Medioambiental.

OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional.

3.-REQUISITOS LEGALES Y OTROS

Tubasec S.A. adquiere el compromiso de cumplir con los requisitos legales aplicables en su

actividad.

Para ello, identifica, conoce y vela por el cumplimiento de los requerimientos legales,

normativos o de cualquier otra naturaleza aplicable a su actividad y servicios tal como se

detalla en el procedimiento: “Identificación de requisitos legales y otros” T.RL.3.D001.

4.-TERMINOS Y DEFINICIONES.

Se utilizan los términos y las definiciones recogidas en las Normas:





Pág. Nº:



Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales

transforman elementos de entrada en resultados.

Producto: Resultado de un proceso.

Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.

Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de

actividades desempeñadas.

Satisfacción del cliente: Percepción del cliente sobre el grado en el que se han cumplido

sus requisitos.

Mejora continua: Proceso de intensificación del Sistema de Gestión Integral para la

obtención de mejoras en el comportamiento global, de acuerdo con la política de la

organización.

Aspecto medioambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de la

organización que pueda interactuar con el medio ambiente.

Impacto medioambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o

beneficioso, resultante de las actividades, productos o servicios de la organización.

Seguridad y salud ocupacional: Condiciones y factores que afectan o podrían afectar, la

salud y seguridad de empleados, contratistas, trabajadores temporales y cualquier otra

persona en el lugar de trabajo.

Peligro: Fuente, situación o acto con el potencial de daño en término de lesiones o

enfermedades o la combinación de ellas.

Emergencia: Cualquier situación no deseada y que pone en peligro la integridad tanto de

la organización como de las personas que alberga, exigiendo, llegado el caso, una

evacuación rápida de la misma.





Pág. Nº:



5.- SISTEMA DE GESTION INTEGRAL

5.1.- REQUISITOS GENERALES.

La organización establece la obligación de redactar documentos, implantar y mantener

vigente el Sistema de Gestión Integral. Dicho sistema debe estar sujeto a mejora continua

al objeto de incrementar la eficacia de la organización en la tarea de alcanzar los

objetivos que han sido señalados. Si se consigue mejorar los procesos que componen las

actividades de la organización se consigue como consecuencia un producto de calidad.

El SGI está basado en la definición y gestión de los procesos, lo que implica identificar

los procesos y el tipo de proceso, con sus interacciones que son necesarios para el buen

funcionamiento y obtener un producto de calidad, así como los objetivos de cada uno

de estos que conforman TUBASEC C. A., como su desarrollo, comunicación y

promoción.

Para conseguirlo la organización dispone de recursos e información necesaria para

realizar las actividades, realizar el seguimiento y ejecutar el análisis de estos procesos,

poniendo en práctica las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados,

tanto para las operaciones que realice la propia organización como para aquéllas que

sean objeto de contrato con el exterior.

El documento con código T.MP.5.1.D02 “MANUAL DE PROCESOS DE TUBASEC

C .A”. involucra a todos sus procesos y subprocesos, con todas sus actividades, tareas





Pág. Nº:



y sobre todo determinar los criterios y métodos para determinar su eficacia y eficiencia

de cada uno de los procesos, iniciando desde el control de materias primas, su

influencia en el medio ambiente, la seguridad y salud de los trabajadores hasta llegar

a la satisfacción del cliente.

Como el control del producto terminado, en sus tres unidades productivas requiere de

ensayos que determinan el valor de ciertas variables de calidad que necesita de

equipos sofisticados o de un valor alto, se ha recurrido a contratar los servicios de

Laboratorios Externos a la empresa, los mismos que deben presentar certificados de

calibraciones de sus equipos o tener el certificado de laboratorio acreditado, de tal

manera que se cumpla los Requisitos del Cliente, los Legales y Reglamentarios del

presente Sistema de Gestión Integrado.

Es de responsabilidad principal del Director de Fábrica, y Líder del sistema integrado

de Gestión: gestionar la calidad, medioambiente y riesgos laborales y tener

actualizado, revisado y controlado así como repartido a los principales involucrados

en el sistema y de disponer las copias no controladas del presente manual. En el

anexo1 de este manual presentamos en forma esquemática este enfoque, de los

procesos que conforma la empresa Tubasec C.A

5.2.- REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION.

5.2.1.- GENERALIDADES.





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Para ir manteniendo una homogeneidad la organización establece el sistema para realizar,

preparar, emitir y controlar la información en papel y en formato electrónico para:

Describir los elementos del sistema para la gestión de la información.

Gestionar la documentación relativa al Sistema de Gestión Integral.

5.2.2.- MANUAL DE GESTION INTEGRADO.

El presente manual es el de máxima jerarquía, T.MG.5.2.2.D01 “MANUAL DE

GESTION INTEGRADO”, en el cuál se da los lineamientos generales como se van

relacionando los diferentes procesos, sean estos estratégicos, realización, control o de

apoyo y sus referencias a los diferentes manuales y/o procedimientos, de los procesos

que conforman la organización Tubasec C.A. (Ver mapa de procesos)

El presente manual abarca a toda la organización con las exclusiones a saber:

7.3 Diseño y Desarrollo del producto, puesto que no realizamos el diseño, sino que

ocupamos directamente los moldes correspondientes a las láminas del tipo P7, P10;

P3 y molde para tejas de hormigón, clásica y colonial para la obtención de nuestro

producto, pero que demostraremos y tendremos las evidencias respectivas de

cumplimiento de la Norma Internacional ISO 9001:2008, y de requisitos obligatorios

de los productos NTE INEN 1320, y NTE INEN 2420 a más de las internas para el

producto Techoluz .





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7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación de servicios.-

Debido a la naturaleza de nuestro producto, el resultado final dependerá del tipo de

diseño de cubierta, el material utilizado en la estructura que soportara la cubierta y

los diferentes lugares en donde se utilizara. No se puede realizar seguimiento y

mediciones.

7.5.4 Propiedad del cliente.- debido a que nuestra empresa no recibe de parte de sus

clientes alguna materia prima, planos ni ningún otro elemento que sirva para nuestro

proceso de producción. Toda la materia prima que se utiliza es adquirida directamente

a proveedores calificados así como también los planos son propiedad de Tubasec.

El presente Manual actúa como marco de toda la documentación del SGI para:

Recoger la política Tubasec S.A.

Describir las actividades relacionadas.

Exponer los medios para la consecución de objetivos y metas que se establecen.

Permitir la identificación de prioridades y la definición de los objetivos y metas.

Demostrar que los elementos del SGI son implantados correctamente.

Aplicar a toda la organización y sus empleados.

Identificar y valorar los aspectos de calidad, medio ambiente, seguridad y salud

ocupacional.

Identificar los requisitos legales y otros que hayan sido suscritos por la empresa.





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Facilitar las actividades de planificación, control, auditoria y revisión para asegurar que

la política se cumple y continúa siendo adecuada.

Evolucionar para adaptarse al cambio de circunstancias.

Hacer posible la mejora continua del SGI.

Hacer hincapié en la prevención de las repercusiones de calidad, medio ambiente,

seguridad y salud ocupacional adversas, más que en su detección y corrección una vez que

se han producido.

5.2.3.- CONTROL DE DOCUMENTOS.

Controlar los diferentes documentos que estén relacionados con los requerimientos de

las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007. Es requisito el

análisis de necesidades de documentación para el buen funcionamiento del sistema de

Gestión Integrado, para lo que se tiene que diseñar, revisar, aprobar, emitir, controlar,

corregir y actualizar los documentos, sean estos: manuales, procedimientos, procesos,

instructivos, folletos, etc. siempre identificándolos y distribuirlos conforme se necesite

en los diferentes procesos incluyendo los de origen externo.

Como es de importancia este requisito, se ha de proceder conforme se indica en el

procedimiento descrito en T.GC.5.2.3.P01 “PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE

DOCUMENTOS”.

5.2.4.- CONTROL DE LOS REGISTROS.





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En cada uno de los procesos donde se genere información, que es parte del sistema de

calidad, esta se registra, puesto que es la evidencia de la conformidad con los

requisitos del cliente o del sistema, entendiéndose que el cliente puede ser interno o

externo y que el control de los diferentes parámetros nos dará la eficiencia y eficacia

de los diferentes procesos, cabe indicar que los registros son también generados luego

de realizar una revisión al sistema, proceso, procedimiento o instrucciones de trabajo.

Para un mejor cumplimiento de este requisito procedemos a cumplir con el

“PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE REGISTROS”, con código T.GC.5.2.4.P01.

6.-Control operacional

Todas las actividades que puedan conllevar el no cumplimiento de la política y objetivos

referentes a la gestión integral disponen de procedimientos de control operacional que

permiten:

Cumplir con la política de gestión integral.

Cumplir con los objetivos y metas establecidas.

Establecer y mantener procedimientos para:

Identificar productos y servicios que puedan tener impactos adversos.

Atender a situaciones en las que ocurran desviaciones de la política integral, sus metas

y objetivos.

Comunicar los requerimientos sobre efectos a proveedores y subcontratistas.





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Tubasec S.A., identificará qué actividades tienen impactos de importancia, preparará y

pondrá en práctica procedimientos operativos para cumplir la política de gestión integral.

Los procedimientos definirán como llevar a cabo cada una de las actividades que influyan

en los impactos adversos o en la política, tanto si son realizadas por personal interno o por

personal bajo subcontratación o proveedores, quiénes las realizan, cuándo se hacen y

cómo, cuándo y por quién se controlan.

Los procedimientos o instrucciones de control operacional deberán contener métodos de

control, responsables de su utilización, frecuencia con que se realizará cada uno de ellos y

criterios de aceptación/rechazo.

El procedimiento deberá incluir el tipo de registro que debe quedar de los controles y sus

resultados, quién los custodia y archiva y durante cuánto tiempo se mantendrán. Si no se

indicara un tiempo de mantenimiento para un determinado registro se entenderá que será

de 5 años, como se describe en el

Tal como se detalla en el Procedimiento de control de efluentes T.CE.6.P01.

Procedimiento de toma de muestras y análisis de fibras de crisolito T.MC.P01

Procedimiento de Selección y Control del EPP T.SC.P03

Procedimiento de enfoque al cliente”, con código T.RD.6.P01

Procedimiento de Revisión de Máquinas, equipo y conexiones T.RM. 6.P01

Procedimiento de Manejo Seguro de Crisolito T.MS.6.P01

7.- RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION.

7.1.- COMPROMISO DE LA DIRECCION.





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La dirección de la empresa tiene el compromiso de impulsar el desarrollo e

implementación del sistema de gestión integrado, para lo cual se puede evidenciar en

los siguientes aspectos:

La empresa sabe que la organización depende de sus clientes, por lo tanto debe

cumplir con los requisitos mínimos de este, quién a su vez está respaldado por

normas nacionales que se convierten legalmente en obligatorias y que nuestros

productos están sujetos a controles de productos terminados, según las normas

INEN 1320 e INEN 2420 y Normas Internas en el caso de techoluz

Hemos adoptado el enfoque bajo procesos y en condiciones de ambiente de

trabajo idóneo para que el personal tenga la oportunidad de participación

directa y con autoridad en las diferentes actividades, siempre con la asistencia

de líderes que harán, que tanto el sistema como la organización tengan

eficiencia y eficacia en los planes estratégicos respectivos.

Se determinará la Política en referencia a la calidad, medio ambiente y

seguridad y salud en el trabajo y su difusión debe llegar a todo el personal de

Tubasec.

Los objetivos del sistema de gestión integrado a nivel de procesos son del tipo

estratégicos, los de los subprocesos son del tipo ejecutorio y los del nivel de

actividades son del tipo de medición y control.

Para implementar el presente sistema es necesario realizar las revisiones del

caso para poder ir corrigiendo los desfases incurridos e implementar sus

respectivas medidas correctivas, y





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La disponibilidad de recursos siempre ha estado a la orden del proceso

necesitado.

7.2.- ENFOQUE AL CLIENTE.

Cuando se habla de partes interesadas nos referimos a tres grupos, siendo estos:

1.- Cliente interno y usuario final.

2.- Dueños/accionistas y proveedores.

3.- Comunidad y público del entorno.

En el primer caso el cliente interno, es aquel que dentro de la misma organización

demanda productos que realiza otro, y se logrará tener o dar un producto de calidad

cuando el personal que realiza el trabajo tiene su reconocimiento y satisfacción tanto

en el trabajo como en el desarrollo personal, por esto se debe darle la categoría de un

ente participativo con conocimiento y autoridad suficiente para hacer su trabajo. Si

consideramos que el usuario final es el que está dispuesto a pagar el valor agregado

que da la empresa a sus productos y que depende del grado de optimización que lo

asignemos a este valor, para tener mayor oportunidad de ser preferido por este cliente,

que se convertirá en la razón de permanencia en el mercado de nuestros productos y el

funcionamiento de la empresa u organización.

Por esto hemos desarrollado un procedimiento para detectar, identificar las

necesidades y expectativas de los clientes, como se describe en el “PROCEDIMIENTO





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DE ENFOQUE AL CLIENTE”, con código T.RD.7.2.P01, que describe la forma de

actuar antes, durante y después de usar nuestros productos, de tal manera que

cualquier inquietud del cliente se la estudie, analice y cuando su prioridad sea posible,

esta se convierta en requisito que debemos cumplirla, se tiene que buscar los recursos

necesarios y se asigne al proceso que le corresponda efectuar este nuevo requisito.

Refiriéndonos al segundo tipo de las partes interesadas, es decir a los accionistas y

proveedores se deben considerar que los convenios y tratados que se convengan sean

de entendimiento mutuo tanto de necesidades como de metas, sobre todo si ambas

partes están en la línea de la mejora continua y desarrollo.

En el tipo tercero, que hay actuar con mucha más seriedad y responsabilidad, el

entorno y la sociedad debe estar convencida y con tranquilidad, que la empresa aplica

normas internacionales que controlan los impactos ambientales y se cumplen los

requisitos Legales y Reglamentarios, para mantener el equilibrio ecológico, como se

indica en el “PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS

TRABAJADORES”, con código T.SI.6.4.P01, en el cuál existe parámetros exigidos por

instituciones nacionales e internacionales.

7.3.- POLITICA DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO.

La empresa viene produciendo placas onduladas de asbesto cemento desde el año

1993, desde 1997 tejas de hormigón, y desde el año 2003 techos traslucidos hasta la

presente fecha, tiempo durante el cual se ha venido acumulando experiencia e





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introduciéndose en el mercado nacional, siguiendo el camino del éxito, tomamos la

decisión de implementar el nuevo enfoque dado en la normas internacionales ISO

9001:2008, ISO 14001:2004 Y OSHAS 18001:2007 nuestra política:

“Tubasec C.A. dedicada a la producción de techos entre otros de fibro-cemento, hormigón

coloreado y polipropileno se propone mantener su maquinaria, equipos, instalaciones en

óptimas condiciones, con personal capacitado para la ejecución del vicio de la mejora

continua, garantizando la seguridad y salud, para prevenir lesiones y enfermedades

ocupacionales de sus trabajadores, disminuir la contaminación ambiental,

comprometiendo los recursos necesarios para el efecto, sobre la base de:

a. Aplicar tecnologías que permitan el cumplimiento de normas vigentes para

la satisfacción del cliente.

b. Cumplir los acuerdos aplicables vigentes de calidad, ambientales y de


c. Concienciar a todos los colaboradores de la empresa en el cumplimiento

del Sistema de Gestión Integrado.”

d. Tubasec y sus Líderes de proceso se comprometen en el cumplimiento de

los objetivos de la gestión integrada.

Todos los objetivos integrados serán evaluados con la periodicidad que se indica en el

“PROCEDIMIENTO”, con código T.DF.7.3P01., y revisados cada año con la

finalidad de alinear la compañía hacia el éxito de la gestión de la calidad,

medioambiente y de seguridad y salud ocupacional, e ir robusteciendo la participación

de todos los líderes de los procesos con la respectiva capacitación.

Director Fábrica Fecha:





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8.- PLANIFICACION.

8.1.- OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO.

Tubasec C.A. para cumplir con el enunciado de su visión y misión debe mejorar y

mantener los siguientes objetivos:

A.- Obtener el rendimiento de materias primas sobre los 162 en la unidad de control

interna en nuestro producto eurolit M2T/Ton. Hasta el 2013.

B.- Lograr que el producto techoluz tenga una transmitancia en el campo

ultravioleta no mayor al 5%, en los años 2011 y 2013.

C.- Mantener la polución en el medio laboral a menos 0.4 fibra por centímetro

cúbico, durante los años 2011-2013.

D- Mantener el Sello de Calidad INEN cumpliendo las especificaciones que indica la

Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2420, para el producto Teja de hormigón hasta

el año 2012.

E.- Las roturas totales de nuestros productos deberán estar menor que el 2.6%

incluido los reclamos de los distribuidores y los desperdicios para no contaminar el

medio ambiente durante los años 2011-2013.





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8.2 ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

Tubasec S.A., se ha sometido a un análisis medioambiental para conocer su situación de

partida en relación con el medio ambiente. En esta revisión se han tratado todos los

factores implicados en el establecimiento del SGMA, tanto en lo referente a aspectos

medioambientales como en lo concerniente a otros puntos de la gestión de Tubasec S.A.

relacionada con el medio ambiente.

Esta revisión sirve como paso previo a la implantación del SGI y como medio de

identificación, evaluación inicial y registro de los aspectos medioambientales generados en

la empresa.

El registro de aspectos medioambientales se ha complementado durante el desarrollo

e implantación del SGI, mediante el estudio de las distintas actividades que realiza

Tubasec S.A., así como de todas las instalaciones que conforman la empresa y

además teniendo en cuenta las situaciones cambiantes, anormales y las situaciones

potenciales de emergencia y también las actividades pasadas. Este procedimiento se

identifica y detalla con código: T.AM.8.2.P01 “Identificación de Aspectos y

Evaluación de Impactos Ambientales”.

8.3 IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION DE RIESGOS Y

DETERMINACIÓN DE LOS CONTROLES.

Tubasec S.A., se ha sometido a un análisis de riesgos laborales para conocer su situación

de partida en relación a la seguridad y salud de los trabajadores.





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En esta revisión se han tratado todos los factores implicados en el establecimiento del SGI,

tanto en lo referente a aspectos de riesgos laborales como en lo concerniente a otros

puntos de la gestión de Tubasec S.A.

Esta revisión sirve como paso previo a la implantación del SGI y como medio de

identificación, evaluación inicial y registro de los peligros y riesgos generados en la

empresa, tal como se detalla en el Procedimiento “Identificación y evaluación de riesgos

laborales T.RG.8.3.P03

8.4. PLANIFICACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA

CALIDAD, MEDIOAMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.

Lo realiza la dirección, como un proceso de realización en el cuál tiene como

elementos de entrada, las estrategias de la empresa, objetivos individuales de cada

proceso, necesidades y expectativas del cliente, todos estos son ordenados,

relacionados y revisados para mantener la integridad como un sistema que puede ser

modificado para buscar la mejora.

9.- RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN.

9.1- RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD.

La estructura organizacional de la empresa se deriva de las ínter relaciones de los

procesos, que como se indicó se hallan controlados y funcionan por las actividades y

tareas desarrolladas por el personal involucrado dentro de estos, por esto es necesario,

para determinar la carga de trabajo y responsabilidad así como la autoridad que tiene





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dentro de los procesos respectivos, describir minuciosamente todas las actividades y

tareas las mismas que se halla en el “MANUAL DE FUNCIONES Y

RESPONSABILIDADES”, con código T.MF.5.5.1.D03.

El Director de Fábrica es el líder del esfuerzo por la dentro de TUBASEC C.A. y es el

responsable de hacer cumplir las diferentes responsabilidades relacionadas con la

Calidad, y por la eficiente operación de la compañía.

Los líderes y colaboradores son responsables de asegurar que la política de gestión

integrada se esté llevando a cabo diariamente, además ejecutan los procedimientos de

trabajo documentadas en cada proceso.

En TUBASEC C.A. todas las personas que realizan o verifican trabajos relacionados

con la calidad, medioambiente y seguridad y salud ocupacional poseen autoridad

suficiente y libertad dentro de la organización para:

Identificar y documentar problemas de calidad, ambientales o de seguridad y salud

ocupacional para tomar acciones correctivas, solos o en forma conjunta de ser

necesario con el Comité de Calidad, Medioambiente y seguridad y salud ocupacional

que es multidisciplinario y de carácter técnico, conformado por los Líderes de los

procesos, quienes se reúnen una vez por mes y cuando existe algún problema que

incide directamente en la calidad de los productos, medioambiente o la seguridad y

salud ocupacional emiten soluciones prácticas, las mismas que plasman en informes





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técnicos que se dan a conocer al Director de Fábrica, quién es el encargado de hacer

el seguimiento y cumplimiento de las soluciones; las evaluaciones se realizan en

próximas reuniones.

9.2. REPRESENTANTE DE LA DIRECCION.

La dirección de TUBASEC C.A. ha encargado la responsabilidad de la ejecución

y seguimiento del Sistema de Gestión Integrado de acuerdo a la Norma

INTERNACIONAL ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OSHAS 18001:2007 al

responsable de la gestión de la calidad, medioambiente y seguridad y salud

ocupacional el mismo que coordinará las Auditorías internas cada seis meses, quién

mediante informes escritos presenta a la dirección sus resultados, que permitirán

evaluar, revisar, mejorar e implementar el sistema de gestión integrado, además de

establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para el sistema de gestión

integrado, y que los requisitos del cliente es la referencia de nuestro trabajo.

9.3. COMUNICACIÓN INTERNA.

Es de responsabilidad del director de fábrica, el de establecer y mantener una

comunicación eficaz, para lo cual considera los datos fundamentales y que servirán

como evidencia del cumplimiento de las funciones y responsabilidades de cada uno de

los procesos establecidos, además que esta comunicación está descrita tanto en

formato como en flujo de información en cada procedimiento de los diferentes procesos





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se establece una doble vía de comunicación a través del el Comité de Calidad,

Medioambiente y seguridad y salud ocupacional, que son encargados de realizar y

resolver situaciones del sistema o del producto, así como receptar los lineamientos y

resoluciones de la dirección de fábrica, se complete con el Procedimiento

“Comunicación, participación y consulta T.PC.9.3.P01.

9.4. REVISION POR LA DIRECCION.

9.4.1.GENERALIDADES.

La dirección de Fábrica realiza la revisión y hace los correctivos del caso, en lo

referente a procesos de realización y de apoyo, debido que cada proceso agrega un

valor al producto, estos deben ser revisados, controlados sistemáticamente y

planificadamente con la frecuencia indicada en cada proceso, considerando su

evolución de acuerdo a la aplicación de la mejora continua y en casos extremos

realizar una reorganización o reingeniería, en la que inclusive se cambia de política y

objetivos integrados.

Por requisito de las normas todas las revisiones que se hagan, se tendrán archivadas

por el lapso de tres años las de funcionamiento y dos años las de control.

9.4.2.- INFORMACION PARA LA REVISION.

Para asegurar la continua conformidad, adecuación y eficacia del sistema de gestión

integrado en TUBASEC, la revisión se realiza cada seis meses, según procedimiento

T.DF.5.6.P01 y es necesario tener o considerar la siguiente información como

elementos de entrada:







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Resultados de auditorías, tanto las internas como las externas.

Desempeño de los procesos y la conformidad de los resultados o productos de

estos.

Datos generados por encuestas, quejas, necesidades y requisitos de los clientes.

Capacidad de proceso inadecuada y falta de conformidad del producto.

Estado de las acciones correctivas y preventivas del funcionamiento de los

diferentes procesos y del sistema de gestión integrado.

Acción de seguimiento de las revisiones previas del sistema por la dirección.

Cambios o mejoras que se realizan en los procesos de realización y de apoyo.

9.4.3.- RESULTADOS DE LA REVISION.

Después de realizar las diferentes actividades, planificadamente y periódicamente para

completar el proceso de revisión, los datos de entrada se convierten en resultados, de

acuerdo al tipo unos serán de mejoras en la ejecución, para mejorar los procesos,

productos y servicios, otros servirán como datos de entrada y los del tipo estratégico

serán los que influirán directamente en la organización, a tal punto que se puede

cambiar desde la visión hasta el negocio de la organización, de tal manera que el

funcionamiento del sistema y organización sirvan para lograr el liderazgo en el

mercado con proyección de crecer, por ende los recursos deben ser asignados en

calidad, cantidad y en el momento preciso.






10. GESTION DE LOS RECURSOS

10.1.- PROVISION DE RECURSOS.

Dentro de los recursos, también debe considerarse dos tipos, estos son: recursos

esenciales y de apoyo, recursos que la dirección de fábrica debe asignar a los

diferentes procesos para su funcionamiento normal y permitir un mejoramiento

continuo, conforme las estrategias y objetivos de la empresa lo requieran.

Son considerados como recursos esenciales los siguientes:

PERSONAL.- Debe ser asignado de acuerdo al perfil definido en cada proceso y

con las funciones y autoridad descritas en el manual de “FUNCIONES Y

RESPONSABILIDADES”, con código T.MF.5.5.1.D03

AMBIENTE DE TRABAJO.- debe existir un ambiente en el cuál el líder con sus

compañeros puedan desempeñarse y lograr los objetivos de la empresa, y de

manera paralela su bienestar dentro y fuera del trabajo.

INFRAESTRUCTURA.- se deben dar tanto a los procesos de realización como a

los de apoyo de tal manera que su funcionamiento garantice seguridad y

efectividad en la realización de las diferentes actividades y operaciones, tanto de

los diferentes procesos como del sistema.

INFORMACION.- debe ser en forma continua y precisa, puesto que su flujo nos

determinará la calidad del funcionamiento del sistema, y mientras más compleja





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sea su flujo, se requerirá de apoyo, como la utilización de hardware y software

desarrollados para nuestra realidad, con personal externo.

Como recursos de apoyo tenemos:

RECURSOS FINANCIEROS.- su asignación permite funcionar con lo

planificado.

RECURSOS NATURALES.- principalmente su control e impacto ambiental

CONOCIMIENTOS.- es el recurso al que la empresa debe tender a lograrlo y

mantenerlo.

Como se puede evidenciar todas las gestiones de estos recursos tienden a iimplementar,

mantener y mejorar continuamente la eficacia del SGI y la satisfacción del cliente,

cumpliendo sus requisitos y expectativas.

10.2.- RECURSOS HUMANOS.

10.2.1.- GENERALIDADES.-

Mediante la participación y apoyo de las personas se logra mejorar continuamente la

eficacia y eficiencia del sistema del SGI y de la organización, pero el mantenimiento de

esta actividad que sirve para medir el desempeño, la compañía debe promover la

participación de todo el personal mediante:






Proporcionando la formación continua.

Definiendo condiciones de superación en base al cumplimiento de

responsabilidades y autoridad.

Cumpliendo el perfil de personal, solicitado en los diferentes procesos.

Facilitando la comunicación de información en ambos sentidos.

10.2.2.- COMPETENCIA, FORMACION Y TOMA DE CONCIENCIA.

De acuerdo al perfil de cada proceso, recursos humanos los ubica en los diferentes

procesos con sus respectivas responsabilidades para ejecutar las diferentes actividades

y tareas o instrucciones de trabajo, como se describe en el “Procedimiento de

Selección, Contratación e Inducción”, con código T.PE.6.2.P01, que luego de un

determinado período, se determinará si se ha cumplido con los respectivos objetivos,

tanto del proceso como del sistema, determinándose de esta manera su competencia

para cumplir eficaz y eficientemente las metas a él encomendadas.

La compañía al entrar en el ciclo de mejora continua, requiere optimización de

procesos e implementación de equipos, actividades, instrucciones, etc. por lo que el

personal, para satisfacer estas necesidades, tiene un programa de formación continua

tanto interna como externa, como se describe en el Procedimiento “Capacitación en

Seguridad y salud en el trabajo y gestión ambiental” T.CSM. 10.2.2.P01





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El programa de formación continua dota al personal de conocimiento y habilidad, que

conjugada con la experiencia, mejorará su competencia por ende tendrá facilidad de

comprensión y entendimiento de la importancia del cumplimiento de los requisitos de

las normas del SIG, teniendo la conciencia de las consecuencias del incumplimiento de

estos requisitos en su salud en el ambiente y en la satisfacción del cliente y no hacer

fallar al sistema.

Los registros de asistencia, aprobación de cursos, seminarios son archivados y

mantenidos por el responsable del proceso de personal.

10.3.- INFRAESTRUCTURA.

Tubasec, tiene montado su infraestructura acorde a las necesidades de los diferentes

procesos, sean estos de realización, estratégicos o de apoyo, cuyo mantenimiento se lo

responsabilizado a los procesos de apoyo, como son; mantenimiento y Seguridad y

Salud en el Trabajo, cuyos líderes actúan de acuerdo a lo planificado, las necesidades

del usuario interno, además cumpliendo determinadas normas nacionales e

internacionales.

Por otro lado la empresa ha dado la importancia que se merece la información

generada en los diferentes procesos, su procesamiento y comunicación a los usuarios

que lo requieran, de tal manera que esta sea veraz y a tiempo para tomar las decisiones

del caso, por esto se lo ha computarizado, con responsabilidad de personal externo,

garantizando la utilización de equipos modernos y de alta capacidad.







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Se determina las mejores condiciones de uso para los servicios de apoyo dados por

terceros, tales como transporte de personal y productos de Tubasec, así como los

servicios de comunicación o informáticos (Internet, bancos etc.)

10.4.- AMBIENTE DE TRABAJO.

La dirección de la empresa está consciente que el ambiente de trabajo influye

directamente en forma positiva, para que el personal se sienta motivado y satisfecho de

tal manera que el desempeño de éste, en las actividades, tareas, creatividad, etc. sean

de lo mejor, logrando así el mejoramiento del desempeño del sistema por ende de la

compañía.

Un buen ambiente de trabajo se logra mediante la combinación de factores humanos y

físicos, considerando el aspecto humano, es de responsabilidad de todos los líderes de

los procesos encausado y guiados por el proceso de apoyo (Recursos Humanos), que se

encargará de desarrollar y evaluar los valores humanos tales como:

HONESTIDAD.

RESPONSABILIDAD.

RESPETO.

ACTITUD DE SERVICIO.

LEALTAD.

SOLIDARIDAD.






CREATIVIDAD.

HUMILDAD.

En definitiva tener una capacitación y evaluación dentro de la organización, como se

indica en el procedimiento, con código T.PE.6.2.P02 reflejado directamente en la

familia del personal, y su comportamiento y eficiencia dentro de la empresa.

Dentro de lo físico, esto es, las condiciones ambientales, tales como calor, humedad,

cantidad de luz, ventilación, ruido, etc. deben ser las óptimas para que no influyan en

la salud del trabajador, por ende en el rendimiento del proceso o sistema.

11.- REALIZACION DEL PRODUCTO.

11.1.- PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL PRODUCTO.

El punto de partida para la realización de los productos son las ordenes de

producción, que se las emiten en función de la comprobación de la falta de stock

mínimo de producto terminado, como se indica en el procedimiento de la Planificación

de la Producción con código: T.DF.7.1.P01, además se considera aquellos pedidos que

realizan clientes que requieren nuestros productos en cantidades superiores a la

producción de al menos una semana.

Como todo el SIG esta correlacionado unos procesos a otros se pone en

funcionamiento de tal manera que se prevée todo lo relacionado a recursos

económicos, organización de actividades, e instrucciones de trabajo, que están a





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cumplir los objetivos integrados y los requisitos de los productos que son delineados

en la Norma Ecuatoriana NTE INEN 1320, NTE INEN 2420 y Normas Internas

respectivamente.

Por otro lado las actividades relacionadas con la realización del producto tendrán que

ser sometidas a un control, verificación, validación, ensayo o prueba, según sea el caso

hasta llegar a determinar el criterio de muestreo y aceptación del producto terminado.

Para un mejor entendimiento determinamos los flujos de procesos, en el cuál se ubican

los puntos de control, sean estas variables o atributos, que son registradas en los

respectivos formatos con sus respectivas firmas de responsabilidades y dados los

tratamientos estadísticos según el caso, como se indica en los procedimientos de los

diferentes procesos y actividades productivas.

11.2.- PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE.

11.2.1.- DETERMINACION DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL

PRODUCTO.

En Ecuador el Instituto Ecuatoriano de Normalización INEN, es el único instituto

autorizado por el gobierno para otorgar el sello de calidad, aplicando las normas

internacionales, que después del proceso de estudio, análisis y adopción de acuerdo a

nuestra realidad, estas normas se convierten en requisitos legales que debemos cumplir

con nuestros productos, es así que debemos cumplir la Norma Técnica Ecuatoriana

NTE INEN 1320, NTE INEN 2420 y Normas Internas para nuestros productos y la





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Norma internacional ISO 9001:2008, para el sistema de Gestión de calidad. Sin

embargo la política de la empresa es de ir mejorando continuamente, es por esto que se

van desarrollando normas internas, que nos permiten ir controlando en forma eficiente

a tal punto que se ha estandarizando algunos requisitos de los clientes internos, y

externos como lo indica el procedimiento de Enfoque al Cliente con código

T.RD.5.2.P01, también aquellos requisitos Legales y Reglamentarios solicitados por

autoridades locales.

Es necesario determinar los requisitos adicionales que el cliente busca, como: entrega

a tiempo, transporte de acuerdo al volumen de compra, precio de este, tal como se

indica en el manual de procedimientos de Expediciones, cuyo código es T.EX.7.2.P01.

11.2.2.- REVISION DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL

PRODUCTO.

Tubasec. Trabaja con las Normas Técnicas Ecuatorianas que indican los requisitos

para los productos que se fabrica, además se tiene folletos que describen la

presentación, manipulación y montaje, las mismas que cubren las expectativas del

cliente o usuario, pero si existe requisitos adicionales, estos deben ser especificados en

un contrato y la compañía revisará y determinará si es o no factible de cumplirlos, en

ambos casos las partes interesadas deben llegar a un acuerdo por escrito, los mismos

que deben ser archivados y comunicados al personal involucrado de estos cambios de

requisitos.

11.2.3.- COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE.

Tubasec tiene como política de comercialización, el de establecer una comunicación





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directa con los distribuidores, gremios profesionales, maestros instaladores e

instituciones dedicadas a la construcción, para que sepan las bondades de nuestros

productos, forma de instalación, medidas de seguridad que deben considerarse en el

manejo e instalación, muy aparte que se los hace llegar folletos con todas estas

consideraciones. La empresa organiza seminarios, visitas a planta y asistencia de post

venta.

En cada circunstancia que tengamos contacto con el cliente, expediciones hace llenar

cuestionarios, que nos servirá como datos de retroalimentación, para determinar

algunos aspectos como: satisfacción del cliente, aspectos que se debe mejorar y

principalmente las quejas, que luego de ser analizadas y dadas un estudio estadístico,

por parte del responsable del de Gestión de Calidad, Medioambiente y Seguridad y

Salud ocupacional, se procede a la mejora continua, dando la respectiva prioridad.

11.3.- DISEÑO Y DESARROLLO.

Como Tubasec no requiere de diseño para sus productos, por cuanto, utiliza moldes

que están estandarizados a nivel mundial. Por esto este requisito es considerado como

excluido, ya que nuestros productos cumplen con los requisitos del cliente y funciona

el sistema integrado de gestión.

11.4.- COMPRAS.

Realizar las adquisiciones de Materia prima, Repuestos e insumos para el normal

funcionamiento de Tubasec, bajo normas y/o especificaciones internas o externas.





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Existe dos tipos de compras, los productos, repuestos e insumos encontradas en el

mercado nacional, incluyendo los servicios que solicite la empresa, y las

compras a nivel internacional, además como se indica en el “PROCEDIMIENTO DE

COMPRAS”, con código T.CP.7.4.P01, se debe tener una base de datos de

proveedores, con su respectiva evaluación y reevaluación.

11.4.1.- PROCESO DE COMPRAS.

Cada uno de los procesos, sean estos estratégicos, de realización o de apoyo, requieren

de recursos, para el correcto y normal funcionamiento, por lo general estos recursos

son del tipo material e insumos, que se lo solicita mediante “Solicitud de Compra”,

estas a su vez se convierten en entradas al proceso de compras, y que se lo realiza

cumpliendo las diferentes actividades como se indica en el “PROCEDIMIENTO DE

COMPRAS”, con código T.CP.7.4.P01 el mismo que debe garantizar la satisfacción de

los requisitos de las compras solicitadas.

Por otro lado la empresa requiere de materia prima y materiales de procedencia del

exterior, como se indica en el “PROCEDIMIENTO T.CP.7.4.P02” los mismos que por

su distancia no se puede realizar las diferentes evaluaciones del caso, ni se tienen los

equipos ni materiales en laboratorio. Ha sido una gran ayuda la utilización de la

tecnología nueva en computación, como es el Internet y /o correo electrónico para

solicitar los diferentes ítems de acuerdo a nuestros requisitos o necesidades y

seleccionar el proveedor que nos proporciona y nos garantiza su eficiencia dentro de

nuestro proceso productivo.





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Es de importancia el seleccionar los proveedores, por esto Tubasec desarrolla el

instructivo de evaluación de proveedores descrito en el instructivo con código

T.CP.7.4.I01.P02

11.4.2.- INFORMACION DE LAS COMPRAS.

Dentro del proceso de compras, lo que se necesita principalmente es tener una

información completa de los requisitos del producto a comprar, acompañados de

una descripción de ser posible acompañado de planos, para lo que se llena un formato

“Solicitud de Compra”, que dependiendo del tipo de material, se puede completar con

requisitos de aprobación, criterios de muestreos, utilización de determinados equipos,

como se indica en los procedimientos, con código T.CP.7.4.P02.

11.4.3.- VERIFICACION DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS.

Tubasec, realiza compras de materia prima que es de origen nacional y extranjero, y su

verificación se lo realiza de acuerdo a los procedimientos con código T.CP.7.4.P01 y

T.CP.7.4.P02.

11.5.- PRODUCCION Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

11.5.1.- CONTROL DE LA PRODUCCION Y DE LA PRESTACION DEL

SERVICIO.

Los productos de Tubasec, se lo realiza en tres etapas o procesos según

procedimientos a saber:





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PARA LÁMINA ONDULADA DE ASBESTO-CEMENTO

1. Materias primas y Mezclas con código: T.EU. MP.7.5.1.P01

2. Preparación lámina ondulada con código: T.EU.PL.7.5.1.P01

3. Producto Terminado con código: T.EU. PT.7.5.1. P01

PARA TEJAS DE HORMIGON

1. Materias primas y mezclas con código: T.EC.MP.7.1.P01

2. Extrusión con código: T.EC.ET.7.1.P01

3. Producto Terminado con código: T EC.PT.7.5.1.P01.

PARA LAMINA DE POLIPROPILENO

1. Materias primas y mezclas con código: T.TL.PM.7.5.1P01.

2 Elaboración de Láminas de Polipropileno T.TL.EL.7.5.1.P02

3. Producto Terminado con código: T.TL.PT.7.5.1.P03.

Cada una de estas unidades productivas tienen procesos que están organizados de tal

manera que, todos tienen requisitos de entrada, actividades para lograr, la obtención





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del producto y están distribuidas cronológicamente y cada proceso tiene sus

instrucciones de trabajo o tareas definidas para la toma de muestra en los diferentes

puntos de control, así como los procedimientos para la realización de los diferentes

ensayos/pruebas, utilizando los instrumentos respectivos para su medida, de esta

manera se puede tener los procesos bajo control y entregar el producto o resultado que

cumple las condiciones para su uso (muestreo), como se indica en los “Procedimientos

de Laboratorio”, con códigos: T.LB.8.2.4.P01.; T.LB.8.2.4.P02, y T.LB.8.2.3.P03

respectivamente

En caso de tener el resultado razón de negocio de la empresa, es decir los productos

finales, se debe realizar el seguimiento del comportamiento de estos hasta que el

cliente quede satisfecho con el uso de nuestros productos, caso contrario recibir las

quejas respectivas y mejorar nuestro proceso o sistema de realización de nuestros

productos, como se indica en el procedimiento “Reclamos Administrativos y de

Calidad” con código T.CC.7.5.2.P01.

11.5.2.- VALIDACION DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCION Y DE LA

PRESTACION DEL SERVICIO.

Las productos de las unidades productivas que conforman la empresa Tubasec C. A. ,

pueden presentar deficiencias después que estén instaladas, y en la realidad así ha

sucedido, pero las causas han sido varias y que no depende del producto sino por mal

diseño de la estructura de la cubierta, no instalan de acuerdo a instructivos dados por

la empresa, es decir que dependen de terceros, por lo que excluimos este requisito de

nuestro Sistema de Gestión Integrado.





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11.5.3.- IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD.

En Tubasec y bajo el control por procesos, existe una posta de tal manera que los

materiales y productos no se pierden de vista desde que entra las materias primas hasta

cuando entra en funcionamiento los productos para lo que fueron diseñados, por lo

que consideramos las tres etapas siguientes:

I.- IDENTIFICACION DE LOS MATERIALES QUE INGRESAN.

La materia prima llega a la empresa, es manipulado e identificado según los

procedimientos descritos en el “PROCEDIMIENTO DE MATERIAS

PRIMAS Y MEZCLAS”, con código T.EU.MP.7.5.1.P01, T.EC.MP.7.5.1.P01. y

T.TL.PM.7.5.1.P01. La materia prima antes de entrar al proceso, es

almacenada en lugares definidos, de tal manera que permita el manipuleo y su

control en cantidades, siendo responsable el Bodeguero.

En caso de materia prima de importación, la Dirección de Fábrica mantiene

registros que identifican la materia prima que ha ingresado por fecha de

importación y su correspondiente documentación de compra.

II.- IDENTIFICACION DE MATERIALES EN PROCESO.

Los líderes de la fabricación de productos son los responsables de asegurar

que los productos semielaborados estén identificados por fecha y turno de

fabricación según el caso, conforme se indica en el “PROCEDIMIENTO





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PREPARACIÓN LAMINA ONDULADA” con código T.EU.PL.7.5.1.P01 y

“PROCEDIMIENTO DE EXTRUSION Y FORMACIÓN DE TEJAS DE HORMIGON”

con código: T.EC.ET.7.5.1.P01. y “PROCEDIMIENTO DE ELABORACION DE

LAMINAS DE POLIPROPILENO PP con código: T.TL.EL.7.5.1.P02.

III. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO TERMINADO.

El control de producto terminado se realiza según los procedimientos

T.EU.PT.7.5.1.P01; T.EC.PT.7.5.1.P01 y T.TL.PT.7.5.1.P03 respectivamente, además

su identificación lo realiza según la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-1320,

NTE INEN 2420, y Norma Interna, ingresa al proceso de expediciones, el mismo que

es responsable del manipuleo, control de cantidades tanto de entrada como de salida y

suministrar esta información al departamento de informática para que lo procese, así

como notificar la falta de stock de los diferentes productos.

11.5.4.- PROPIEDAD DEL CLIENTE.

Debido a la naturaleza y procedencia de las materias primas, no es posible aceptar ser

intermediario en la producción o arrendar la maquinaria para producir Láminas de

Asbesto-Cemento, Tejas de Hormigón, y Laminas de Polipropileno, por lo que es otro

punto excluido.

11.5.5.- PRESERVACION DEL PRODUCTO.





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Los productos de Tubasec S.A., láminas onduladas de asbesto - cemento es controlado

desde el inicio hasta que culmina el último proceso de ejecución, esto es el de producto

terminado, en el cuál se identifica con un sello hecho en serigrafía, se clasifica y

apilan cantidad de ciento uno, utilizando una base al inicio y una tapa al final, para

preservar el producto, para luego entregar al proceso de expediciones y post venta, que

es el encargado de manipular internamente y almacenar, ubicándolas según plano en

los patios de la empresa, como se indica en el procedimiento de expediciones con

código T.EX.7.5.P01.

Tejas de hormigón, de forma similar, su control se lo realiza durante el proceso de

fabricación y su preservación se lo realiza, apilando en pallet no más de 150 unidades,

su almacenamiento debe ser en orden de fecha de fabricación, tipo, color y se lo realiza

en el patio asignado a este producto.

En las láminas de polipropileno se debe preservar y manipular internamente,

colocando las láminas formadas sobre laminas duras (fibro-cemento), para que

conserven la misma forma hasta que se estabilice térmicamente, lo que se consigue en

72 horas y en cantidad hasta 50 unidades, y su almacenamiento se lo realiza en jaulas

y al interior de la planta de producción hasta que exista el pedido del cliente, de igual

manera si el producto va a un distribuidor estas deben estar bajo cubierta hasta

cuando va hacer uso el cliente final.

Tanto en la manipulación como en la expedición de los productos se utilizan pallets y

montacargas, garantizando de esta manera su preservación, se debe tener cuidado

cuando el transporte no es en plataforma, en el caso de láminas, primero se ubica el




pallet dentro del carro luego manualmente se coloca una a una las láminas sobre el

pallet, hasta completar la cantidad de 101, de forma detallada se encuentra en el

“PROCEDIMIENTIO DE EXPEDICIONES”, con código T.EX.7.5.P01.

Para el caso de teja de hormigón, no importa el tipo de transporte, puesto que se

acomoda paradas sobre los filos laterales una a continuación de otra, como se indica

en el mismo procedimiento de expediciones.

En el caso de lámina de polipropileno, se lo transporta colocando sobre los pallets de

producto eurolit, procurando que no se ponga peso o material extraño a este, puesto

que ayudaría a su deformación.

11.5.6.- CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y DE

MEDICION.

Tubasec C.A. establece y mantiene procedimientos, instrucciones de trabajo

documentados, desarrollados cronológicamente conforme avanza el proceso de

producción y están descritos en el “MANUAL DE PROCESOS”, con código

T.MP.4.1.D02 en la que se definen las actividades requeridas de inspección, que se

utilizan para verificar la satisfacción de todos los requerimientos del producto antes y

después de su procesamiento así como de su correcta utilización para lo que fueron

diseñados.

A demás el proceso de apoyo de Laboratorio es el responsable y encargado de

tener métodos, procedimientos de seguimiento y medición de estos requisitos, así como





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el control, calibración e identificación de los instrumentos que sirven para la

verificación de estos requisitos, como se indica en su respectivo procedimiento Control

de Equipos de Inspección, Medición y Ensayos, con código T.LB.7.6.P02. Es de

importancia el saber que los productos salen hacia el cliente correctamente medidos

con los equipos adecuados y calibrados.

12.- MEDICION, ANALISIS Y MEJORA.

12.1.- GENERALIDADES.

Como sabemos que en un proceso está constituido por entradas y que después de sufrir

transformaciones por las diferentes actividades, estas se convierten en salidas, las

mismas que están previstas por cuanto han sido planificadas y por ende podemos

medirlas y compararlas con los valores predeterminados o requisitos que tengamos

como meta u objetivo. Luego del respectivo análisis estadístico se tendrá los diferentes

tipos de desviaciones, que de acuerdo a su magnitud y efecto directo en la calidad del

producto, se aplicará los métodos adecuados, que van desde determinación de

prioridades hasta estudios económicos.

12.2.- SEGUIMIENTO Y MEDICION.

12.2.1.- SATISFACCION DEL CLIENTE.

La empresa tiene como política el de realizar invitaciones a los potenciales clientes,

esto es:







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Gremios profesionales involucrados en la construcción.

Entidades del gobierno, encargadas de construcción de viviendas populares.

Distribuidores que comercializan nuestros productos.

Maestros albañiles y carpinteros, entes constructores de viviendas.

Que luego de hacerlos conocer las bondades de nuestros productos, procedemos a

conversar directamente sobre los problemas si los han tenido con la utilización de los

productos eurolit y ecuateja además a las personas que llegan a comprar y no han

tenido la oportunidad de conocer la planta industrial, hacemos llegar un cuestionario

que nos da, luego de un análisis estadístico, una medida de la satisfacción del cliente,

como se indica en el procedimiento T.SC.8.2.1.P01.

12.2.2.- AUDITORIA INTERNA

Verificar si las actividades relativas a la calidad, medio ambiente y salud y seguridad

ocuacional y sus resultados cumplen las disposiciones planificadas y evaluar la

eficacia y eficiencia del sistema integrado de gestión.

Se ha determinado un procedimiento “AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS”, con

código T.GC.8.2.2.P01, con el que realizaremos las auditorias, seleccionaremos los

auditores internos y mantendremos asegurada la objetividad e imparcialidad del

proceso de auditoría.







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TUBASEC C.A. selecciona la empresa certificadora, la que se encargara de realizar

auditorías externas del Sistema Integrado de Gestión según el alcance que se requiera.

12.2.3.- SEGUIMIENTO Y MEDICION DE LOS PROCESOS.

Como parte constitutiva de la descripción de los procesos se tiene la evaluación

respectiva de su funcionamiento, de los que se pueden aplicar, se lo hace mediante la

utilización de Índices, los mismos que nos indicarán los desvíos respectivos de los

resultados esperados, y aplicar las medidas correctivas del caso y dependiendo del

proceso se tiene el estudio estadístico de su capacidad.

Tubasec S.A., establece, implementa y mantiene el procedimiento para hacer el

seguimiento y medir regularmente el desempeño ambiental y de S Y SO, tal como se detalla

el Procedimiento “Medición y seguimiento del desempeño ambiental y de seguridad y

salud ocupacional” T.MSD.4.5.1

12.2.4.- SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL PRODUCTO.

Los productos se llegan a conformar luego de pasar los diferentes procesos de

ejecución o realización, y en cada uno de ellos se tiene que realizar las inspecciones y

ensayos en cada punto de control, además se tiene que verificar el cumplimiento de los

requisitos de los productos mediante la participación directa de Laboratorio, como se

indica el “PROCEDIMIENTO DE LABORATORIO”, con código T.LB.8.2.4.P01.,

T.LB.8.2.4.P02. y T.LB.8.2.4.P03.







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Una vez cumplidas las etapas de productos terminados estos están en

condiciones de ser aceptados y listo para ser usados, como se indica en los

procedimientos T.EU.PT.7.5.1.P01, T EC.PT.7.5.1.P01, Y T.TL.PT.7.5.P03 en los que

se generan registros que nos indica el cumplimiento del seguimiento y medición de los

productos; y en caso de existir alguna anomalía no deseada al lote o cantidad de

producto se somete a una cuarentena y posterior liberación del producto, con

responsabilidad de cada controlador de procesos (laboratorio) en cada unidad

productiva.

12.3.- CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME.

Definir, identificar y controlar los productos no conformes a la salida de cada proceso

es responsabilidad de cada Líder, y para que pueda ser utilizado este producto no

conforme se requiere de una autorización, liberación o concesión, como se indica en el

procedimiento “CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME”, con código

T.GC.8.3.P01.

12.4.- PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

Tubasec S.A.dispone de procedimientos actualizados para identificar y asegurar una

correcta respuesta en caso de que se produzca un incidente y/o accidente inesperado, esto

es, para responder a accidentes potenciales y situaciones de emergencia, así como para

prevenir y reducir los impactos medioambientales que puedan estar asociados con ellos o

prevención de la seguridad o salud ocupacional.







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En la organización se ha llevado a cabo una evaluación de riesgos que servirá como punto

de partida para la realización de los planes de emergencia. Estos planes garantizan la

continuidad en operación de la organización en condiciones no normales, como

consecuencia de incidentes, accidentes y desastres, casuales o provocados.

El plan de emergencia debe minimizar los efectos medioambientales y los relativos a la

seguridad de la organización y personal en la operación en condiciones anormales de la

organización.

El plan de emergencia tiene como objetivos:

Definir la forma de actuar del personal que integra la plantilla, tanto a la hora de

detectar la emergencia como en el momento de evacuar la instalación llegado el caso.

Establecer la estructura jerárquica durante la emergencia, así como las relaciones de

colaboración externa, especificando las personas, instituciones o equipos que deban ser

avisados.

Establecer varios tipos de emergencia, según su gravedad, definiendo las señales de

alarma necesarias.

Enfrentarse en un mínimo de tiempo a cualquier emergencia surgida en las

instalaciones.

Tal como se detalla en los Procedimientos: “Identificación y respuesta a situaciones de

emergencia de S y SO” T.SES. 4.4.7.P01 ; “Identificación y respuesta situaciones de

emergencia medioambiental” T.SEM.4.4.7.P01






12.4.-ANALISIS DE DATOS.

Los registros que están marcados con *, de la lista maestra, serán los que se deben

realizar el análisis de datos, dependiendo si son variables, estos deben ser analizados

estadísticamente, y si son atributos se analizarán aplicando métodos operativos, de tal

manera que nos permita determinar sus tendencias, de ser posible ser tratadas en

reuniones del “COMITÉ DE CALIDAD, MEDIAMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD

OCUPACIONAL” y poder dar soluciones de carácter preventivo y entrar en el camino

de la mejora continua, sin descuidar lo que es la satisfacción del cliente y selección de

proveedores.

12.5.- MEJORA.

12.5.1.- MEJORA CONTINUA.

Según el análisis de datos, nos darán los parámetros que hay que corregir para

mejorar en forma global y que esta mejora será el paso o justificación para modificar

la política y objetivos integrados. También se puede hacer uso de las auditorias y

revisiones por parte de la dirección para el mejoramiento continuo.

12.5.2.- ACCION CORRECTIVA.

La empresa toma acciones correctivas para eliminar las causas fundamentales de los

problemas medioambientales, de seguridad y salud ocupacional o presencia de

defectos en los productos de Tubasec, estas deben ser acorde a las no conformidades

encontradas, como se indica en el procedimiento “Acciones Correctivas y

Preventivas”, con código T.GC.8.5.P01. en el cuál se indica de ser necesario revisar el

SIG, procedimientos, instrucciones de trabajo y políticas.


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12.5.3.- ACCIONES PREVENTIVAS.

a.- En Tubasec se determina acciones para eliminar las causas potenciales

de no conformidades, para prevenir su ocurrencia, tal como se indica en el

procedimiento “ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS”, con código

T.GC.8.5.P01, en el cuál se indica que las acciones preventivas se utiliza en las

siguientes situaciones:

Resolver puntos débiles y enfatizar las “oportunidades de mejoramiento”

identificadas durante auditorías internas, externas, clientes o terceras partes.

Utilizar información como registros, asistencia al cliente, reclamos de clientes,

estudios de capacidad de proceso para identificar, analizar y eliminar las causas

posibles de inconformidad.

b.- Las acciones preventivas son inicializadas, controladas y documentadas en las

reuniones del Comité de Calidad, Medioambiente y Seguridad y Salud Ocupacional.

13. EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO LEGAL Y OTROS

Tubasec S.A., a identificado el marco legal que regula su actividad y en virtud de ello

evalúa semestralmente el cumplimiento de los requisitos legales y otros que suscribe la

empresa como política propia tal como se describe en el procedimiento “Evaluación del

cumplimiento legal y otros” T.ECL.4.5.2.P01

4.4.1.1 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS


Pág. Nº:






Los procesos de la farmacia TUBASEC S.A. estan reflejados en los documentos

que se denominan procedimientos. Dado que en la empresa se desarrollan

múltiples procesos solo se realizan aquellos que en su ausencia tuviese un efecto

negativo sobre la calidad, utilización de equipos, condiciones ambientales y

conformidad con las normas o efecto negativo sobre la salud y seguridad

ocupacional.

En ellos se describe:

Las actividades del personal.

El proceso siguiendo un orden determinado de operación escogiendo el más

lógico y sencillo.

Se utilizan frases y palabras sencillas a fin de conseguir una redacción clara que

pueda ser entendida por todos los empleados.

Las operaciones definidas en el procedimiento deben realizarse en

concordancia con las normas adoptadas para el proceso con un enfoque

integrado.

POLITICA DE CONFIDENCIALIDAD

Dada una política de confidencialidad de la empresa Tubasec S.A, no se

adjuntan a este trabajo de tesis los procedimientos descritos en el Manual, por

una decisión unánime de sus accionistas.

4.2. DISCUSION

Al implementar un diseño de gestión integral calidad, medio ambiente, y seguridad

laboral no se debe olvidar que debe existir un compromiso y liderazgo por parte de

la dirección. Solamente sí la dirección de la organización está comprometida se

logrará el éxito.

Con los datos recabados en esta investigación fue posible obtener un panorama

preliminar de la situación actual de la empresa, el cual fue muy alentador debido a

que existe un sistema debidamente documentado en relación a la calidad por lo

que en primera instancia, fue menos complicado obtener un diagnóstico de la

situación real vs requisitos de las normas.

De los resultados obtenidos es importante resaltar que actualmente existe ya el

diseño del sistema de gestión integral el mismo que debe seguir con el proceso de

implantación el mismo que se compone de dos etapas:

Formación y sensibilización; es decir, una formación previa del equipo:

dirección, gestión y operación en temas de documentación del sistema cuyo

objetivo es conseguir que las personas que elaboren la documentación lo hagan

con criterio y método, en el proceso de la implantación del sistema de manera que

la totalidad de la plantilla debe actuar conforme a los procedimientos que se han

elaborado y en temas de auditoria puesto que una vez que el sistema está

implantado es necesario que se audite para comprobar que efectivamente las

personas de la organización actúan conforme al sistema y que éste es adecuado y

eficaz.

Implantación; en primer lugar se debe elaborar el orden o calendario del

desarrollo y/o modificación de los procedimientos y de su implantación, es decir, la

planificación, sin embargo la implantación no termina con la realización de estas

actividades, sino que el sistema debe ser objeto de un mantenimiento y mejora

constante este es realmente el reto de Tubasec S.A.

La implantación del sistema se tiene que realizar conforme a los planes

establecidos y bajo la responsabilidad de las personas designadas. Dicha

actividad consiste, fundamentalmente, en aplicar lo definido, en comprobar su

cumplimiento y en evaluar su eficacia.

El siguiente gráfico propone un tema de discusión luego del diseño del sistema de

gestión integrado resultado del presente trabajo de tesis:

Ilustración 7Implantación del Sistema Integrado de Gestión

Otro aspecto a considerar es que el sistema de gestión integrado, está inmerso en

un proceso de innovación y mejora continua (PHVA) y se basa fundamentalmente

en la acción preventiva y no en la correctiva, que ha de aplicarse en todas las

fases del ciclo de vida de los productos y en todas las etapas de los procesos

productivos de Tubasec S.A., los cuales que además deben ser medibles.

CAPITULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. CONCLUSIONES

Los Sistemas de Gestión Integrados fundamentados en normas

Internacionales proporcionan una verdadera opción para orquestar un

excelente control de todas esas actividades e inclusive la posibilidad de

ejecutar las correcciones necesarias para encarrilar cualquier desviación

que pudiera acontecer.

El sistema de gestión de calidad basado en las normas ISO 9001:2008

implantado en la empresa Tubasec S.A. , sin duda fue una ventaja frente al

diseño de un sistema de gestión integrado de medio ambiente y seguridad y

salud en el trabajo; pues existe en la plantilla de la empresa una cultura de

documentar, registrar, y sobre todo prevenir, además de que por su

actividad y su tamaño están inmersos desde ya tiempo atrás en temas de

medioambiente y seguridad y salud en el trabajo, lo que sin duda constituye

una favorable situación de partida para el presente trabajo.

A pesar del total compromiso de la dirección frente al diseño del sistema de

gestión integrado los cambios introducidos para la transición de un manual

de calidad a un manual integrado provocó ciertas dificultades puesto que

los responsables de medio ambiente y de seguridad y salud en el trabajo

manejaban separadamente ciertos procedimientos y con ello la Dirección

estuvo convencida de que se podría hablar de integración, aun cuando no

se lo tenga en un mismo documento.

El diagnóstico realizado vs cumplimiento de requisitos de las normas de

gestión ambiental y de seguridad y salud en el trabajo evidenció que

Tubasec tiene un porcentaje de cumplimiento respecto a los elementos de

la norma OHSAS 18001:2007 del 60% y en relación a la norma

14001:2004 del 45%.

Tubasec S.A. durante la realización de este trabajo fortaleció su equipo de

trabajo encargado del sistema de gestión integrado dada la formación que

se brindó en la metodología y diseño del SIG y constituye una gran apoyo

para la etapa de implantación.

La metodología adoptada y la decisión de partir del sistema de gestión de

calidad ya implantado permitió trabajar fluidamente conservando lo común e

incorporando las particularidades de cada una de las normas, y puede ser

empleada en cualquier organización para el diseño de sistemas integrados

de gestión.

El sistema de gestión integrado se refleja en el manual de gestión integrado

que define y establece los requisitos exigidos por las normas ISO

9001:2008, OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2004, que establece un único

sistema de documentación, que facilita su comprensión y utilización, donde

los procedimientos se complementan entre ellos y no existe la necesidad de

crear elementos adicionales, eliminando la duplicación de la información.

5.2. RECOMENDACIONES

Es necesario tener un solo Responsable del sistema integrado de gestión,

ya que actualmente Tubasec S.A. dispones de tres responsables cada uno

de ellos de calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo

respectivamente, lo que hace que desde la cabeza haya un enfoque

separado, es mejor tener uno solo sin descartar que este requiera de un

equipo de trabajo. La idea es tener un equipo integral al frente del sistema.

Involucrar a todos los niveles de la organización en el sistema de gestión

integrado para facilitar su uso y entendimiento

Incentivar a los colaboradores para que realicen sugerencias con el fin de

mejorar los procesos y crear sentido de pertenencia de manera que realicen

su trabajo convencido de que la seguridad y salud está en manos de ellos.

Es necesario que Tubasec S.A. inicie con la implantación del sistema, pues

solo así se podrá verificar que el diseño del sistema efectivamente funciona.

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