Vitrine de AuditoriAs - seguro.tce.rj.gov.br · ANVISA, RDC 33/2003 – Gerenciamento de resíduos de serviços de saúde; ... CONAMA, Resolução 004/1995 – Licenciamento ambiental

Vitrine de AuditoriAs

inspeções

2013

TCE-RJ. Vitrine de Auditorias – TMS Resíduos Sólidos: Inspeções. 2013.

Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria Geral de Controle Externo

VITRINE DE AUDITORIAS

TMS Resíduos Sólidos

Inspeções

Rio de Janeiro 2013


Ficha Catalográfica

Biblioteca Ministro Ivan Lins (TCE-RJ/ECG)

R585 Rio de Janeiro (Estado). Tribunal de Contas.

Vitrine de auditorias : TMS Resíduos Sólidos : inspeções / Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. – Rio de Janeiro: Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, 2013.

248 p. ; 30 cm.

1. Resíduos Sólidos. 2. Auditoria. 3. Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. I. Título.

CDD 628.44


APRESENTAÇÃO

A Constituição Federal assegura à sociedade a participação contínua na gestão pública. Dessa forma, o cidadão tem o direito de acompanhar de perto, durante todo o mandato, como a gestão pública está sendo exercida, supervisionando e avaliando a tomada de decisões. Com a ajuda da sociedade, será mais fácil controlar a aplicação dos recursos públicos.

Todos sabemos que, quanto mais bem informado o cidadão, melhores condições ele terá para cobrar dos governantes os resultados de suas ações. Além disso, esse controle social reduz a ocorrência de corrupção e pode conclamar os governantes a buscar maior eficiência nos gastos.

Nesse sentido, é com muito orgulho que apresentamos a Vitrine de Auditorias, que tem como objetivo divulgar os resultados das auditorias governamentais realizadas pelo TCE-RJ, com destaque para os Temas de Maior Significância (TMS) escolhidos anualmente.

Esperamos que, para o cidadão, os resultados aqui apresentados possam estimulá-lo a participar mais ativamente da vida democrática, fazendo parte do processo que define a formulação de políticas públicas, suas metas e, claro, os resultados atingidos.

JONAS LOPES DE CARVALHO JUNIOR

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro

TCE-RJ. Vitrine de Auditorias – TMS Resíduos Sólidos: Inspeções. 2013. P á g i n a | 1 / 2 4 3

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO ............................................................................................................................................................... 3

RESULTADOS GERAIS ................................................................................................................................................ 5

RESULTADOS POR MUNICÍPIO ................................................................................................................................ 10

FOTOS ILUSTRATIVAS ............................................................................................................................................ 236

ANEXOS .................................................................................................................................................................... 243

P á g i n a | 2 / 2 4 3 TCE-RJ. Vitrine de Auditorias – TMS Resíduos Sólidos: Inspeções. 2013.


INTRODUÇÃO

Resultados gerais | Resultados por município | Fotos ilustrativas

A exemplo do ocorrido no ano de 2011, com o Tema de Maior Significância (TMS) na função Saúde, o TCE-RJ elegeu a questão dos Resíduos Sólidos como um dos temas a serem tratados no exercício de 2012. O Plano TMS Resíduos Sólidos previu uma etapa para levantamento de informações e estudos preliminares, consolidado em um projeto de fiscalização composto por inspeções nos 91 municípios jurisdicionados, com o objetivo de verificar as condições de organização e funcionamento dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos. Essas inspeções foram realizadas no decorrer do primeiro semestre daquele exercício, cada uma gerando um Relatório de Auditoria (processo TCE-RJ).

VISÃO GERAL SOBRE O TEMA

A gestão dos resíduos sólidos é profundamente influenciada por aspectos econômicos e culturais, como hábitos de consumo e nível de consciência socioambiental. Nesse sentido, o Brasil tinha uma população de cerca de 190,7 milhões de habitantes em 2010, representando um aumento de mais de 12% em relação a 2000, sendo que nesse mesmo período a população urbana (taxa de urbanização) passou de 81,2% para 84,4% (a região Sudeste continua sendo a mais urbanizada, com 92,9%).

Junto a esse crescente grau de urbanização, a melhora na renda média e o acesso mais fácil a crédito vem fazendo o brasileiro consumir mais e, com isso, descartando materiais com mais frequência. Com efeito, segundo a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE)1, em 2010 foram geradas mais de 60 milhões de toneladas de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), representando um aumento de 7% em relação ao ano anterior da pesquisa (2009). Assim, além dos inerentes riscos ambiental e social, a questão de como gerenciar esses resíduos acaba por adquirir um caráter de urgência.

O aspecto que mais vem a relevo é, sem dúvida, a destinação dos resíduos sólidos pelos municípios brasileiros. Aterros sanitários ocupam áreas de dimensões grandiosas e precisam preencher uma série de requisitos técnicos e ambientais, além de terem vida útil limitada. A questão que vem à tona é: se o espaço é limitado e nada é feito para reduzir a produção de lixo a ser descartado, chegará o momento em que não haverá mais locais adequados a aterros sanitários.

Tal a gravidade da situação que são exigidas medidas sólidas, céleres e eficazes. Mesmo considerando que a responsabilidade também é do cidadão, incumbe ao Poder Público a construção de um cenário apropriado ao manejo ambientalmente adequado dos resíduos sólidos gerados.

No que tange ao contexto jurídico, a Lei 11.445/2007 representou o marco regulatório da prestação de serviços públicos de saneamento básico2, estabelecendo os princípios fundamentais para o planejamento e o gerenciamento da prestação desses serviços. Já a Lei 12.305/2010 estabeleceu os pontos norteadores relativos à gestão dos resíduos sólidos, tratando da política nacional para o setor. Em ambas as normas tem-se o respeito às diversidades locais e regionais e a proteção da saúde pública e da qualidade ambiental. A partir desses marcos a sociedade redefine seus rumos em busca de um padrão sustentável para seu desenvolvimento.

A Lei 12.305/2010 definiu, ainda, que, após agosto de 2012, os municípios e os estados só terão acesso a recursos da União para gestão de resíduos sólidos caso disponham de Plano de Resíduos Sólidos (art. 55). Além disso, até agosto de 2014 todos os rejeitos deverão ser encaminhados a disposição final ambientalmente adequada, ou seja, os resíduos não poderão ser dispostos em vazadouros a céu aberto (“lixão”) e nem em aterros controlados3 (art. 54).

Considerando a possibilidade de terceirização da prestação de serviços públicos de limpeza urbana e destinação dos resíduos sólidos, o mercado de limpeza urbana no Brasil movimentou em 2010 por volta de R$ 19 bilhões, registrando um crescimento de 8,2% em relação a 2009 (ABRELPE, 2011). Mais: esses serviços representaram despesas da ordem de R$ 111,92 anuais por habitante (ABRELPE, 2011); desses serviços, somente a coleta de RSU representou R$ 40,92 anuais por habitante (36,6%), tendo os demais R$ 70,30/hab./ano distribuídos entre as despesas com destinação final de RSU, varrição, limpeza, capina, etc.

1 Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. Panorama dos Resíduos Sólidos o Brasil – 2010. São Paulo: 2011. 2 Saneamento básico representa o conjunto de atividades e infraestruturas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem de águas pluviais e limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos (Lei 11.445/2007, art. 3º, inc. I). 3 Aterros controlados são produto de uma tentativa de minimizar os impactos ambientais de uma forma de disposição inadequada de resíduos sólidos, até que se adotem medidas efetiva e ambientalmente adequadas, como o encaminhamento desses resíduos a aterros sanitários ou a centros de tratamento de resíduos.

http://intranet.tce.rj.gov.br/web/guest/150


METODOLOGIA APLICADA

Seguindo a metodologia TMS, os trabalhos foram conduzidos a partir de um planejamento comum, decorrente no Levantamento realizado para este tema (relatório processo 103.553-8/12). Tal planejamento produziu Matriz de Planejamento e procedimentos comuns voltados para a consecução do objetivo pretendido, e que foram adotados em todas as inspeções deste Plano.

O trabalho compreendeu, inicialmente, estudos visando ao aprofundamento dos conhecimentos técnicos acerca do tema. Esses estudos permitiram a identificação de pontos críticos à boa gestão dos resíduos sólidos no âmbito municipal, sobretudo quanto aos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU)4 e aos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS)5. Com base nessa seleção, foram formuladas três questões de auditoria com o objetivo de melhor direcionar os trabalhos de auditoria, encerrando, cada uma, um componente de avaliação e fontes de critérios6 conforme apresentado no Quadro 1.

Quadro 1. Planejamento das auditorias do TMS Resíduos Sólidos

QUESTÕES DE AUDITORIA FONTES DE CRITÉRIOS

Planejamento e organização

A organização e o planejamento da gestão dos resíduos sólidos do município obedecem as orientações das políticas nacional e estadual de resíduos sólidos?

Lei 11.107/2005 – Consórcios Públicos;

Lei 11.445/2007 – Saneamento Básico;

Lei 12.305/2010 – Resíduos Sólidos;

Lei 8.666/1993 – Licitações públicas;

Decreto 7.404/2010 – Regulamenta Lei 12.305/2010;

Decreto Estadual 42.930/2011 – “Pacto pelo Saneamento”;

Lei Estadual 4.191/2003 – Política Estadual de Resíduos Sólidos;

Lei Estadual 5.100/2007 – ICMS Verde;

ANVISA, RDC 33/2003 – Gerenciamento de resíduos de serviços de saúde;

ANVISA, RDC 306/2004 – Gerenciamento de resíduos de serviços de saúde.

Coleta de resíduos sólidos

A coleta de RSU e RSS está de acordo com as exigências técnicas, legais e ambientais?




ABNT, NBR 13463:1995 – Coleta de resíduos sólidos;

ABNT, NBR 13221:2003 – Transporte terrestre de resíduos;

CONAMA, Resolução 005/1998 – Licenciamento ambiental. Saneamento básico.

CONAMA, Resolução 358/2005 – Licenciamento ambiental. Resíduos de saúde.

Destinação final de resíduos sólidos

A destinação final de RSU e RSS está de acordo com as exigências técnicas, legais e ambientais?




CONAMA, Resolução 237/1997 – Licenciamento ambiental;

CONAMA, Resolução 004/1995 – Licenciamento ambiental de atividades aeroportuárias;

CONAMA, Resolução 358/2005 – Licenciamento ambiental. Resíduos de saúde;

ABNT, NBR 13896:1997 - Aterro de resíduos não perigosos.

* * *

A seguir, são apresentados os resultados das inspeções realizadas entre março e agosto de 2012.

4 Resíduos Sólidos Urbanos representam os “resíduos domiciliares” (originários de atividades domésticas em residências urbanas) e os “resíduos de limpeza urbana” (originários da varrição, limpeza de logradouros e vias públicas e outros serviços relacionados) (Lei 12.305/2010, art. 13, inciso I, alínea “c”). 5 Resíduos de Serviços de Saúde são os gerados nos serviços de saúde, conforme definido em regulamento ou em normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama (Sistema Nacional de Meio Ambiente) e do SNVS (Sistema Nacional de Vigilância Sanitária) (Lei 12.305/2010, art. 13, inciso I, alínea “g”). 6 Fontes de critérios são as normas (legais, técnicas etc.) que subsidiarão a formulação dos procedimentos de auditoria e a definição dos pontos de controle a serem avaliados. A partir deles é que torna-se possível a configuração dos achados de auditoria (quando o que foi constatado fere um critério).


RESULTADOS GERAIS

Introdução | Resultados por município

As visitas aos municípios possibilitaram o levantamento de dados atualizados sobre a gestão de resíduos sólidos municipais, permitindo elaborar o perfil fluminense (exceto a Capital) com informações verificadas nos locais. Além disso, após as decisões do Plenário do TCE-RJ terem sido emitidas, foi possível analisar de forma conjunta os achados de auditoria, identificando erros e falhas mais frequentes, que podem servir, especialmente, para a definição de políticas públicas e procedimentos de fiscalização mais eficazes.

PERFIL DAS GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NOS MUNICÍPIOS JURISDICIONADOS7

NOTA: alguns municípios não souberam informar alguns dados solicitados. Na planilha do Anexo A os valores estão indicados como 0 (zero).

Tabela 1. Dados gerais (ano referência: 2011).

População dos municípios (2010, IBGE) 9.669.483 hab.

Gastos totais com RSU informados R$ 704.403.222,84

Gastos totais com RSS informados R$ 11.620.771,99

Massa total de RSU gerida informada 3.273.032 ton.

Massa total de RSS gerida informada 7.036 ton.

Média municipal ‘per capita’ anual de RSU geridos 338,40 kg/hab./ano

Média municipal de RSU geridos* 40.407,80 ton./ano

Média municipal de RSS geridos* 91.375,22 kg/ano

Média municipal ‘per capita’ diária de RSU geridos* 0,99 kg/hab./dia

Média municipal ‘per capita’ mensal de gastos com RSU* R$ 9,91/hab./mês

* Considerados apenas valores informados.

Tabela 2. Ausência de informações (ano referência: 2012).

Municípios que não sabem quantidade de Resíduos Sólidos Urbanos que gerencia 10 11%

Municípios que não sabem a quantidade de RSS coletada nas suas unidades de saúde 14 15%

Municípios que não sabem quanto gastam com limpeza urbana 32 35%

Municípios que não sabem quanto gastam com coleta domiciliar 25 27%

Municípios que não sabem quanto gastam com destinação de RSU 44 48%

Municípios que não sabem quanto receberam de ICMS Verde 29 32%

Municípios que não sabem quanto gastam em média por habitante com RSU 19 21%

Municípios que não sabem a quantidade de RSU em média por habitante 10 11%

Municípios que não sabem para onde destinam seus RSU 1 1%

Municípios que não sabem para onde destinam seus RSS 5 5%

7 Somente a capital Rio de Janeiro não está entre os jurisdicionados do TCE-RJ.


Gráfico 1. Destinação de RSU (ano referência: 2012).

Gráfico 2. Local de destinação de RSU (ano referência: 2012).

Aterro sanitário 37%

Aterro controlado 18%

Vazadouro a céu aberto ("lixão")

45%

Próprio município 59%

Outro município 40%

Não sabe informar

1%


Gráfico 3. Gestão de RSU (ano referência: 2012).

Gráfico 4. Situação do planejamento da gestão de resíduos sólidos (ano referência: 2012).

41

37

56

31

4

49

50

54

26

60

91

79

34

9

8

8

Há coleta seletiva?

Participa de operação consorciada?

Há coleta de RCC?

Participa do Lixão Zero?

Dispõe de Plano Municipal Resíduos Sólidos?

Recebe recursos da União (resíduos sólidos)?

Cobra pela limpeza urbana?

Sim Não Não sabe informar

51%

9%

11%

24%

3%

2%

Formulando o plano municipal

Acompanhando elaboração de planointermunicipal

Acompanhando elaboração de plano daregião ou microrregião (pelo estado)

Acompanhando implantação de consórciopúblico intermunicipal

Articulando convênio com a União

Não sabe informar


Gráfico 5. Situação do plano de resíduos sólidos (ano referência: 2012).

Para informações mais detalhadas consultar o Anexo A.

ACHADOS DE AUDITORIA

Tabela 3. Frequência dos achados (ano referência: 2012).

Ausência de plano de resíduos sólidos para o município 100%

Ausência de plano de gerenciamento de RSS para unidades administradas pelo município 93%

Prestação inadequada de serviços de coleta de resíduos sólidos 93%

Controle inadequado dos serviços de coleta de resíduos sólidos prestados 90%

Planejamento inadequado da gestão de resíduos sólidos 75%

Infraestrutura inadequada de local de destinação final de resíduos sólidos urbanos 69%

Condições operacionais inadequadas do local de destinação final de resíduos sólidos 56%

Licenciamento ambiental irregular para destinação de resíduos sólidos 48%

Licenciamento ambiental irregular para coleta de resíduos sólidos 43%

Localização inadequada de área de disposição final de resíduos sólidos 29%

Uso irregular de recursos estaduais destinados à gestão de resíduos sólidos 8%

Forma irregular de terceirização de serviços públicos de resíduos sólidos 5%

Descumprimento de contrato para coleta de resíduos sólidos 3%

Descumprimento de contrato para destinação de resíduos sólidos 2%

33%

32%

12%

1%

1%

21%

Em fase de diagnóstico

Elaborando proposta inicial

Em discussão (audiências públicas,câmaras técnicas ou outro)

Projeto enviado para a CâmaraMunicipal

Aguardando publicação na imprensaoficial

Não sabe informar

TCERJ_Vitrine_ResiduosSolidos_AnxA.xls


Gráfico 6. Ocorrência de achados por tópico – número de municípios (ano referência: 2012).

Para ilustrar esses achados, consulte Fotos Ilustrativas.

A tabulação completa dos achados pode ser consultada no Anexo B.

* * *

91

90

47

Planejamento e organização

Coleta de resíduos sólidos

Destinação de resíduos sólidos

TCERJ_Vitrine_ResiduosSolidos_AnxB.xls

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RESULTADOS POR MUNICÍPIO

Introdução | Resultados gerais

::: Selecione o município :::

Angra dos Reis

Aperibé

Araruama

Areal

Armação dos Búzios

Arraial do Cabo

Barra do Piraí

Barra Mansa

Belford Roxo

Bom Jardim

Bom Jesus do Itabapoana

Cabo Frio

Cachoeiras de Macacu

Cambuci

Campos dos Goytacazes

Cantagalo

Carapebus

Cardoso Moreira

Carmo

Casimiro de Abreu

Comendador Levy Gasparian

Conceição de Macabu

Cordeiro

Duas Barras

Duque de Caxias

Engenheiro Paulo de Frontin

Guapimirim

Iguaba Grande

Itaboraí

Itaguaí

Italva

Itaocara

Itaperuna

Itatiaia

Japeri

Laje do Muriaé

Macaé

Macuco

Magé

Mangaratiba

Maricá

Mendes

Mesquita

Miguel Pereira

Miracema

Natividade

Nilópolis

Niterói

Nova Friburgo

Nova Iguaçu

Paracambi

Paraíba do Sul

Paraty

Paty do Alferes

Petrópolis

Pinheiral

Piraí

Porciúncula

Porto Real

Quatis

Queimados

Quissamã

Resende

Rio Bonito

Rio Claro

Rio das Flores

Rio das Ostras

Santa Maria Madalena

Santo Antônio de Pádua

São Fidélis

São Francisco de Itabapoana

São Gonçalo

São João da Barra

São João de Meriti

São José de Ubá

São José do Vale do Rio Preto

São Pedro da Aldeia

São Sebastião do Alto

Sapucaia

Saquarema

Seropédica

Silva Jardim

Sumidouro

Tanguá

Teresópolis

Trajano de Moraes

Três Rios

Valença

Varre-Sai

Vassouras

Volta Redonda

::: Veja também: FOTOS ILUSTRATIVAS :::

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ANGRA DOS REIS

Resultados gerais | Resultados por município | Introdução | Achados

Quadro 1. Quadro de monitoramento

Processo da inspeção 206.079-6/12

Período da inspeção 09.04.12 a 13.04.12

Quantidade de achados 7

Plano de Ação Aguardando verificação

Determinações cumpridas Aguardando verificação

Processo do monitoramento Aguardando verificação

Quadro 2. Dados básicos

Legenda: RSU: Resíduos Sólidos Urbanos. RSS: Resíduos de Serviços de Saúde. RCC: Resíduos da Construção Civil.

Gastos com limpeza urbana, coleta e destinação de RSU (2011) R$ 13.545.120,77

Gasto médio mensal por habitante com gestão de RSU (2011) R$ 6,66

Gastos com coleta e destinação de RSS (2011) R$ 211.602,74

Massa coletada de RSU (2011) 167.961 toneladas

Média diária de RSU coletados por habitante (2011) 2,715 kg

Município de destino dos RSU (2012) Próprio

Município de destino dos RSS (2012) Próprio

Destinação dos RSU (2012) Aterro controlado / Aterro sanitário

Há coleta seletiva? (2012) Sim

Há coleta de RCC? (2012) Sim

Existe Plano de Resíduos Sólidos publicado (2012)? Não

Adota operação consorciada para resíduos sólidos (2012)? Não

Achados

Todos os municípios | Este município

Achado 01. Planejamento inadequado da gestão de resíduos sólidos

Problema a ser resolvido:

Ausência de dados sobre os gastos anuais do município com a destinação de resíduos sólidos urbanos (RSU).

Ausência de dados sobre os gastos anuais do município com a destinação de resíduos de serviços de saúde (RSS).

Achado 02. Ausência de plano de gerenciamento de resíduos sólidos de serviços de saúde para unidades administradas pelo município.


Até o momento da visita desta equipe de inspeção (de 16 a 20/04/2012), o município não dispunha de plano de gerenciamento de resíduos sólidos de serviços de saúde para unidades por ele administradas.


Achado 03. Controle inadequado dos serviços prestados (coleta de resíduos sólidos)


1. No momento da visita desta equipe de inspeção (dia 16 a 20/04/12) constatou-se o que se segue, no que tange ao controle dos serviços públicos de coleta de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU):

A Fiscalização não mantém registros próprios do cumprimento da programação estabelecida para coleta de RSU nas diversas localidades.

Inexistência de canal(is) de comunicação para atendimento e reclamações.

2. No momento da visita desta equipe de inspeção (dia 16 a 20/04/12) constatou-se o que se segue, no que tange ao controle dos serviços de coleta de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS):

A Fiscalização não mantém registros próprios do cumprimento da programação estabelecida para coleta de RSS nas unidades de saúde.

A Fiscalização não mantém registros próprios da disposição de RSS, como classificação dos resíduos de saúde.


Achado 04. Prestação inadequada de serviços (coleta de resíduos sólidos.


1. Quanto ao uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) pelos trabalhadores de coleta de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) constatou-se o que se segue:

Existência de trabalhadores sem luva de raspa de couro.

2. Quanto ao uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) pelos trabalhadores de coleta de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) constatou-se o que se segue:

Existência de trabalhadores sem luva em cor clara.

3. Quanto aos veículos utilizados na coleta de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) constatou-se o que se segue:

Existência de veículos sem lanternas traseiras suplementares.

Existência de veículos sem extintor de incêndio extra.

Achado 05. Licenciamento ambiental irregular


O aterro controlado encontrava-se sem licença ambiental (o município possui uma deliberação do CECA – Comissão Estadual de Controle Ambiental n. 4966/08 – determinando à FEEMA que expedisse licença de operação para o aterro sanitário de ariró).

Achado 06. Localização inadequada de área de disposição final de resíduos sólidos


Foram constatadas as seguintes situações, referentes à localização do [Aterro sanitário – Locanty – Angra dos Reis e Aterro controlado de Ariró]:

O local está situado a distância de mais ou menos 50 m de corpos d’água (recomendado >200m).

Achado 07. Infraestrutura inadequada de local de destinação final de resíduos sólidos urbanos.


1. Foram constatadas as seguintes situações, referentes à infraestrutura do [Aterro controlado de Ariró e Aterro sanitário da Locanty – Angra dos Reis]:

Não existe impermeabilização do solo na parte inferior das células.

As vias internas do local apresentam grande quantidade de buracos e áreas sujeitas a alagamentos (poças).

Não existe plano de emergência para minimizar ou evitar efeitos decorrentes de acidentes, que possam causar danos ao meio ambiente ou à população vizinha. (Aterro controlado e aterro sanitário da Locanty)


Não existe rotina de inspeções visando identificar e corrigir eventuais problemas que possam provocar acidentes ao meio ambiente. (Aterro controlado e aterro sanitário da Locanty)

Não existe sistema de monitoramento de águas subterrâneas. (Aterro controlado e aterro sanitário da Locanty)

2. Foram constatadas as seguintes situações, referentes à infraestrutura da área de tratamento e disposição de resíduos de saúde (RSS) do [Aterro Controlado do Ariró – Prefeitura Municipal]:

Os resíduos não tratados do Grupo A (infectantes) não estão sendo dispostos em área destinada a resíduos perigosos (Classe I).

Os resíduos não tratados do Grupo E (perfurocortantes) não estão sendo dispostos em área destinada a resíduos perigosos (Classe I).

Os resíduos do Grupo A (infectantes) não são submetidos a tratamento para redução de carga microbiana antes de serem encaminhados à área de disposição final.

Os resíduos do Grupo E (perfurocortantes) não são submetidos a tratamento para redução de carga microbiana antes de serem encaminhados à área de disposição final.

Não há controle periódico do tipo de resíduos recebidos.



APERIBÉ











Gastos com limpeza urbana, coleta e destinação de RSU (2011) R$ 240.000,00





Município de destino dos RSU (2012) Santo Antônio de Pádua

Município de destino dos RSS (2012) Santo Antônio de Pádua

Destinação dos RSU (2012) Vazadouro a céu aberto (“Lixão”)

Há coleta seletiva? (2012) Não



Adota operação consorciada para resíduos sólidos (2012)? Sim

Achados


Achado 01. Ausência de plano de gerenciamento de resíduos sólidos de serviços de saúde para unidades administradas pelo município


Até o momento da visita desta equipe de inspeção (dia 25.06.12), o município não dispunha de plano de gerenciamento de resíduos sólidos de serviços de saúde para unidades por ele administradas.



1. No momento da visita desta equipe de inspeção (dia 26.06.12) constatou-se o que se segue, no que tange ao controle dos serviços públicos de coleta de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU):



A Fiscalização não mantém registros próprios da disposição de RSU, como quantidade, dia, horário e veículo.

2. No momento da visita desta equipe de inspeção (dia 26.06.12) constatou-se o que se segue, no que tange ao controle dos serviços de coleta de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS):


A Fiscalização não mantém registros próprios da disposição de RSS, como classificação dos resíduos de saúde, quantidade, dia, horário e veículo.




Existência de trabalhadores com roupas em tecido de baixa resistência (blusa de malha).


Existência de trabalhadores com luva impermeável de cano curto, resistentes, em cor escura.

Existência de trabalhadores com calçados sem solado antiderrapante, de cano curto e em cor escura.


Existência de veículos sem jogo de cones para sinalização, bandeirolas e pisca-pisca.



Existência de veículos sem botão que desligue o acionamento do equipamento de carga e descarga ao lado da tremonha de recebimento dos resíduos, em local de fácil acesso, nos dois lados.

Existência de veículos sem lanterna pisca-pisca giratória para coleta noturna em vias de grande circulação.

Achado 04. Licenciamento ambiental irregular (coleta de resíduos sólidos)


Constatou-se a ausência de licença ambiental para coleta e transporte de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU).



ARARUAMA














Massa coletada de RSU (2011) Desconhecido

Média diária de RSU coletados por habitante (2011) Desconhecido


Município de destino dos RSS (2012) São Pedro da Aldeia

Destinação dos RSU (2012) Vazadouro a céu aberto (“lixão”)


Há coleta de RCC? (2012) Não



Achados




Na visita ao município, com base nas informações apresentadas, constatou-se ao que se segue:

Ausência de dados sobre o quantitativo anual de resíduos sólidos urbanos (RSU) coletados.

Ausência de dados sobre o quantitativo anual de resíduos domiciliares coletados.

Ausência de dados sobre o quantitativo anual de resíduos de limpeza urbana coletados.

Ausência de programação da coleta de resíduos sólidos urbanos.



1. No momento da visita desta equipe de inspeção (dia 18/04/12) constatou-se o que se segue, no que tange ao controle dos serviços públicos de coleta de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU):




2. No momento da visita desta equipe de inspeção (dia 18/04/12) constatou-se o que se segue, no que tange ao controle dos serviços de coleta de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS):






Existência de trabalhadores com roupas em tecido de baixa resistência.






Existência de veículos sem buzina intermitente acionada quando engatada a marcha a ré do veículo coletor.


Existência de veículos com pneus gastos.



AREAL











Gastos com limpeza urbana, coleta e destinação de RSU (2011) Desconhecido

Gasto médio mensal por habitante com gestão de RSU (2011) Desconhecido

Gastos com coleta e destinação de RSS (2011) Desconhecido



Município de destino dos RSU (2012) Três Rios

Município de destino dos RSS (2012) Petrópolis (COMDEP)

Destinação dos RSU (2012) Aterro controlado


Há coleta de RCC? (2012) Desconhecido



Achados







No momento da visita desta equipe de inspeção (dia 08.03.12) constatou-se o que se segue, no que tange ao controle dos serviços públicos de coleta de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU):

Ausência ou inconsistência de registros de transbordo de RSU em unidade de transferência, como quantidade e horário.





Constatou-se a ausência de licença ambiental para coleta e transporte dos seguintes grupos de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS):

Grupo A – Biológicos e Infectantes.

Grupo B – Químico.

Grupo C – Radioativo.

Grupo E – Perfurocortantes.



ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
















Município de destino dos RSU (2012) São Pedro da Aldeia


Destinação dos RSU (2012) Aterro Sanitário





Achados












Inconsistência de registros da Fiscalização para acompanhamento da disposição de RSS, no que se refere à classificação dos resíduos de saúde (Não são classificados por Grupos conforme Resolução CONAMA 005/1998).

Achado 03. Prestação inadequada de serviços (coleta de resíduos sólidos)







Existência de veículos com mais de cinco anos de uso.


Existência de veículos com mais de 40% de amassados/arranhados.

Existência de veículos com faróis ou lanternas danificados.

Existência de veículos com equipamentos com defeitos.

2. Quanto aos veículos utilizados na coleta de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) constatou-se o que se segue:

Existência de veículos que não indicam o tipo de resíduos transportados (NBR 10004).

Existência de veículos que não indicam o respectivo número.



ARRAIAL DO CABO























Achados





Metodologia inadequada para apuração do quantitativo anual de resíduos sólidos urbanos (RSU) coletados (a “estação de transbordo” recebe resíduos sólidos de todo o tipo, sendo selecionado expeditamente o material reciclável previamente ao transporte para a destinação final – aterro sanitário da Dois Arcos).

Metodologia inadequada para apuração do quantitativo anual de resíduos domiciliares coletados (a “estação de transbordo” recebe resíduos sólidos de todo o tipo, sendo selecionado expeditamente o material reciclável previamente ao transporte para a destinação final – aterro sanitário da Dois Arcos).

Metodologia inadequada para apuração do quantitativo anual de resíduos de limpeza urbana coletados (a “estação de transbordo” recebe resíduos sólidos de todo o tipo, sendo selecionado expeditamente o material reciclável previamente ao transporte para a destinação final – aterro sanitário da Dois Arcos).

Metodologia inadequada para apuração do quantitativo anual de resíduos de saúde coletados (os resíduos de saúde são informados pela tonelagem total faturada/fornecida pela DOIS ARCOS).




Até o momento da visita desta equipe de inspeção, o município não dispunha de plano de gerenciamento de resíduos sólidos de serviços de saúde para unidades por ele administradas.



1. No momento da visita desta equipe de inspeção constatou-se o que se segue, no que tange ao controle dos serviços públicos de coleta de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU):


A Fiscalização não mantém registros próprios de transbordo de RSU em unidade de transferência, como quantidade e horário.

2. No momento da visita desta equipe de inspeção constatou-se o que se segue, no que tange ao controle dos serviços de coleta de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS):






Existência de trabalhadores sem colete refletor, para coleta noturna.


Quanto aos veículos utilizados na coleta de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) constatou-se o que se segue:






Existência de veículos que não indicam o nome da empresa e telefone.

Existência de veículos que não indicam claramente o tipo de resíduos transportados (NBR 10004).


Achado 05. Descumprimento de contrato (coleta de resíduos sólidos)


Não foi possível constatar a contratação dos seguintes serviços:

Operação de unidades de compostagem.

Remediação de “lixão”.



BARRA DO PIRAÍ


















Destinação dos RSU (2012) Aterro Controlado





Achados




1. No momento da visita desta equipe de inspeção (dia 21.03.12) constatou-se Ausência ou inconsistência de registros da disposição de RSU, como quantidade, dia, horário e veículo.

2. No momento da visita desta equipe de inspeção (dia 21.03.12) constatou-se Ausência ou inconsistência de registros da disposição de RSS, como classificação dos resíduos de saúde, quantidade, dia, horário e veículo.




Existência de veículos sem jogo de cones para sinalização, bandeirolas e pisca-pisca acionado pela bateria do caminhão.


Existência de veículos sem duas lanternas traseiras suplementares.





Achado 03. Infraestrutura inadequada de local de destinação final de resíduos sólidos urbanos


1. Foram constatadas as seguintes situações, referentes à infraestrutura do Aterro Controlado de Barra do Piraí:

Não há iluminação suficiente para operações noturnas.

Não existe sistema de monitoramento de águas subterrâneas.


Falta de vigilância 24h.


2. Foram constatadas as seguintes situações, referentes à infraestrutura da área de tratamento e disposição de resíduos de saúde (RSS) do Aterro Controlado de Barra do Piraí:


Não há controle da quantidade do material recebido.

Achado 04. Condições operacionais inadequadas do local de destinação final de resíduos sólidos


Foram constatadas as seguintes situações, referentes às condições operacionais da área de disposição de resíduos sólidos urbanos do Aterro Controlado de Barra do Piraí:

O sistema de monitoramento de águas subterrâneas não atende aos requisitos mínimos estabelecidos (constar de, no mínimo, 4 poços de monitoramento, sendo 1 a montante e 3 a jusante do fluxo de escoamento do lençol freático).

A vida útil total projetada do Aterro é menor do que 10 anos.

Não existe monitoramento dos efluentes do sistema de tratamento do líquido percolado.



BARRA MANSA























Achados





Não indicação, no projeto do plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, da periodicidade de revisão do plano.















Existência de veículos com mais de 40% de amassados/arranhados (parachoques dianteiro e traseiro rachados e pendurados com arame).

Colocação de pneu estepe dentro do compartimento onde se acondiciona os Resíduos de Serviços de Saúde.

Achado 04. Licenciamento ambiental irregular (coleta de resíduos sólidos).







Foram constatadas as seguintes situações, referentes à infraestrutura da Central de Tratamento de Resíduos Sólidos de Barra Mansa:

Há pontos sem cercas.



Não existe sistema de desvio de águas superficiais.

Não existe guarita ou portaria para controle de acesso ao local.

Não existe plano de emergência para minimizar ou evitar efeitos decorrentes de acidentes, que possam causar danos ao meio ambiente ou à população vizinha.

Não existe rotina de inspeções visando identificar e corrigir eventuais ocorrências que possam causar acidente ao meio ambiente.



Foram constatadas as seguintes situações, referentes às condições operacionais da área de disposição de resíduos sólidos urbanos da Central de Tratamento de Resíduos Sólidos de Barra Mansa.

O líquido percolado coletado não é tratado.



Achado 07. Descumprimento de contrato (destinação de resíduos sólidos)


Não se constatou a execução dos seguintes serviços, previstos no contrato firmado entre o Município de Barra Mansa e a Central de Tratamento de Resíduos de Barra Mansa, assinado em 06.06.2010.

Operação de unidades de tratamento de resíduos de saúde.



BELFORD ROXO

















Município de destino dos RSS (2012) Rio de Janeiro






Achados





Ausência de dados sobre o quantitativo anual de resíduos de saúde coletados, tratados e dispostos.

Ausência de dados sobre os gastos anuais do município com coleta de resíduos domiciliares.

Ausência de dados sobre os gastos anuais do município com coleta e destinação de resíduos de serviços de saúde (RSS).

Ausência de dados sobre os valores anuais recebidos do estado para gestão de resíduos sólidos.




Até o momento da visita desta equipe de inspeção (dia 14 a 18.05.12), o município não dispunha de plano de gerenciamento de resíduos sólidos de serviços de saúde para unidades por ele administradas.




Inconsistência de registros da Fiscalização para acompanhamento da programação estabelecida para coleta de RSU nas diversas localidades (o controle é feito apenas com o BDO – Boletim Diário Operacional, que registra apenas o horário de entrada e saída dos veículos, não registrando o cumprimento ou não das rotas determinadas).


Inconsistência de registros da Fiscalização para acompanhamento da programação estabelecida para coleta de RSS nas unidades de saúde (o controle é feito apenas com o BDO – Boletim Diário Operacional, que registra apenas o horário de entrada e saída dos veículos, não registrando o cumprimento ou não das rotas determinadas).

Inconsistência de registros da Fiscalização para acompanhamento da disposição de RSS, no que se refere à classificação dos resíduos de saúde (o manifesto do INEA entregue às unidades de saúde no momento da coleta não menciona o tipo de resíduo).

Inexistência de canais de comunicação para atendimento e reclamações.






Existência de trabalhadores sem capa de chuva (a capa de fornecida pela empresa contratada – Locanty – é de baixa qualidade – plástico não resistente e em mal estado de conservação.)


Existência de trabalhadores com roupas em tecido de baixa resistência e em cor escura.

Existência de trabalhadores sem luva de cano longo e em cor clara.











4. Os bairros urbanos não apresentam um aspecto geral de boa limpeza.



BOM JARDIM
















Município de destino dos RSU (2012) Santa Maria Madalena

Município de destino dos RSS (2012) Araruama






Achados












O contrato 035/2011, assinado em 01/04/11 com a empresa MTR Madalena Tratamento de Resíduos Urbanos Ltda., estabelece pagamentos com base em tonelada, porém não há pontos de controle por balanças.




A Fiscalização não mantém registros próprios de transbordo de RSS em unidade de transferência, como quantidade e horário.

O contrato 035/2011, assinado em 01/04/11 com a empresa MTR Madalena Tratamento de Resíduos Urbanos Ltda., estabelece pagamentos com base em tonelada, porém não há pontos de controle por balanças.




Existência de trabalhadores com roupas em tecido de baixa resistência (camisa de malha).


Existência de trabalhadores com roupas em cor escura.

Existência de trabalhadores sem luva de cano longo, em cor clara.





Existência de veículos sem buzina intermitente acionada quando engatada a marcha à ré do veículo coletor.



Existência de veículos que não possui cor branca (exceto para coleta de RSS do Grupo D – Comuns).




Constatou-se a ausência de licença ambiental para coleta e transporte dos seguintes grupos de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS), sendo apresentada a Licença Ambiental da empresa Bel Lar Decomposição Térmica Ltda., entretanto, a empresa que estava realizando a coleta era a empresa MTR Madalena Tratamento de resíduos Urbanos Ltda. - ME, que não apresentou licenciamento para a realização do serviço de coleta de RSS:






BOM JESUS DO ITABAPOANA























Achados




Na visita ao município, com base nas informações apresentadas, constatou-se o que se segue:

Metodologia inadequada para apuração do quantitativo anual de resíduos sólidos urbanos (RSU) coletados (é feito por estimativa).



Metodologia inadequada para apuração do quantitativo anual de resíduos de saúde coletados (é feito por estimativa).

Ausência de dados sobre os gastos anuais do município com serviços públicos de limpeza urbana.

Metodologia inadequada para apuração dos gastos anuais do município com coleta de resíduos domiciliares, não existindo a segregação específica dos valores relativos à coleta.

Metodologia inadequada para apuração dos gastos anuais do município com coleta e destinação de resíduos sólidos urbanos (RSU).




















Existência de trabalhadores sem luva impermeável, cano longo, resistentes, em cor clara, já que estava usando luva cirúrgica.












Existência de veículos que proporciona o vazamento de líquido.









Achado 06. Licenciamento ambiental irregular (destinação de resíduos sólidos)


Constatou-se a ausência de licença ambiental para os 03 (três) Vazadouros localizados nos seguintes pontos; Distrito de Nova Bom Jesus, micro polo Industrial no 1º Distrito; Rosal, Estrada Rosal, Prata km 3º; e Pirapitinga a 2 km do 1º Distrito.


Situação encontrada:

1. Foram constatadas as seguintes situações, referentes à infraestrutura dos 03 Vazadouros do Município:





Não há coleta de líquido percolado.






Não há drenagem de gases.


Não existe rotina de inspeções visando identificar e corrigir eventuais problemas que possam provocar acidentes ao meio ambiente.

Foram verificados eventos de queima de resíduos sólidos a céu aberto.

Foi verificada a criação de animais domésticos no local.

Foram constatadas habitações temporárias ou permanentes no local.

2. Foram constatadas as seguintes situações, referentes à infraestrutura da área de tratamento e disposição de resíduos de saúde (RSS) do [nome do local de disposição]:


Os resíduos não tratados do Grupo B (químicos) não estão sendo dispostos em área destinada a resíduos perigosos (Classe I).



Os resíduos do Grupo B (químicos) não são submetidos a tratamento para redução de carga microbiana antes de serem encaminhados à área de disposição final.






Achado 08. Condições operacionais inadequadas do local de destinação final de resíduos sólidos.

Situação encontrada:

Sendo a disposição final de Resíduos Sólidos, em Vazadouros, inadequada ambientalmente (o município tem três vazadouros), as condições operacionais resultam, por consequência, inapropriadas. Face ao exposto pudemos, dentre outras, constatar as seguintes situações:

Existência de resíduos dispostos a céu aberto no local.

Não há sistema de monitoramento de águas subterrâneas não atendendo, com isso, os requisitos mínimos estabelecidos (constar de, no mínimo, 4 poços de monitoramento, sendo 1 a montante e 3 a jusante do fluxo de escoamento do lençol freático).

O líquido percolado não é coletado nem é tratado.




CABO FRIO























Achados




Apesar de o município informar no item 15 do Ofício SECAF n.º 55/2012, a entrega de documentação pertinente ao plano de gerenciamento de resíduos sólidos de serviços de saúde para unidades por ele administradas, verificamos ser referente ao Convênio de cooperação técnica junto ao INEA para a elaboração de outro plano municipal, o de Saneamento e de Resíduos Sólidos. Portanto, até o momento da visita desta equipe de inspeção (dia 17.04.12), o município não dispunha o plano de gerenciamento de resíduos sólidos de serviços de saúde para unidades por ele administradas.









Inexistência de divulgação, especialmente no veículo coletor, de canal(is) de comunicação para atendimento e reclamações.





Existência de trabalhadores sem capa de chuva.









CACHOEIRAS DE MACACU
















Município de destino dos RSU (2012) Itaboraí

Município de destino dos RSS (2012) Itaboraí






Achados


Achado 01. Planejamento inadequado da gestão de resíduos sólidos.





Metodologia inadequada para apuração do quantitativo anual de resíduos de saúde coletados (não há separação dos tipos de resíduos de saúde).








Inconsistência de registros da Fiscalização para acompanhamento da programação estabelecida para coleta de RSU nas diversas localidades (existe um documento denominado tabela de fiscalização de coleta de resíduos sólidos domiciliares, onde menciona apenas o dia, bairro, horário de início e término e placa do veículo).


Inconsistência de registros da Fiscalização para acompanhamento da programação estabelecida para coleta de RSS nas unidades de saúde (não há uma formalização dessa fiscalização).

Inconsistência de registros da Fiscalização para acompanhamento da disposição de RSS, no que se refere à classificação dos resíduos de saúde (Só há separação dos perforucortantes).







Existência de trabalhadores com luva em cor clara.







Existência de veículos que não indicam o telefone da empresa.








Grupo E – Perfurocortantes



CAMBUCI

















Município de destino dos RSS (2012) Desconhecido






Achados









Ausência de dados sobre a abrangência da coleta de resíduos sólidos urbanos.




Ausência de dados sobre os gastos anuais do município com coleta e destinação de resíduos sólidos urbanos (RSU).













Ausência de responsável (Prefeitura/empresa contratada) pela coleta e destinação final do RSS nas diversas Unidades de Saúde do Município (Farmácia da SMS Cambuci; Centro de Saúde de Cambuci; PSF Bóia; PSF Suburbano; PSF São João do Paraiso; PSF Funil; PSF Monte Verde; Pronto Socorro Mário Kiffer; Posto de Saúde de Monte Verde; Posto de Saúde de Cruzeiro; Posto de Saúde Frecheiras e Posto de Saúde de Três Irmãos).




Existência de trabalhadores com roupas em tecido de baixa resistência (blusa em malha).

Existência de trabalhadores com calçados sem solado antiderrapante.









CAMPOS DOS GOYTACAZES























Achados





Metodologia inadequada para apuração dos gastos anuais do município com coleta e destinação de resíduos sólidos urbanos (RSU) e de resíduos serviços de saúde (RSS)



Até o momento da visita desta equipe de inspeção (16/05/2012), o município não dispunha de plano de gerenciamento de resíduos sólidos de serviços de saúde para unidades por ele administradas.




No momento da visita desta equipe de inspeção (dia 15/05/2012) constatou-se o que se segue, no que tange ao controle dos serviços públicos de coleta de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU):

Inconsistência de registros da Fiscalização para acompanhamento da disposição de RSU, no que se refere à quantidade.

Inconsistência de registros da Fiscalização para acompanhamento do transbordo de RSS em unidade de transferência no que se refere à quantidade.












1. Foram constatadas as seguintes situações, referentes à localização do Aterro Controlado do CODIN:

O local está situado a distância de 100 m de corpos d’água (recomendado >200m).

O local está situado a distância de 250 m de núcleos populacionais (recomendado >500m).

O local está situado dentro de um raio de 12,5 km de aeródromos ou aeroportos (Área de Segurança Aeroportuária) (recomendado >20km de aeroportos que operam com instrumentos ou de 13km dos demais aeródromos).

2. Foi constatada a seguinte situação, referentes à localização do Centro de Tratamento de Serviços de Saúde:

O local está situado dentro de um raio de 12,5 km de aeródromos ou aeroportos (Área de Segurança Aeroportuária) (recomendado >20km de aeroportos que operam com instrumentos ou de 13km dos demais aeródromos).



1. Foram constatadas as seguintes situações, referentes à infraestrutura do Aterro Controlado do CODIN:


Não há balança para controle de resíduos sólidos.





A via de acesso externo ao local apresenta grande quantidade de buracos e áreas sujeitas a alagamentos (poças).





2. Foram constatadas as seguintes situações, referentes à infraestrutura do Aterro Sanitário de Conselheiro Josino:







Foram constatadas as seguintes situações, referentes às condições operacionais da área de disposição de resíduos sólidos urbanos do Aterro Controlado do CODIN:






CANTAGALO


















Destinação dos RSU (2012) Aterro sanitário / “lixão”





Achados





Metodologia inadequada para apuração do quantitativo anual de resíduos de saúde coletados (não há o quantitativo por grupo de RSS).



Até o momento da visita desta equipe de inspeção (dia 16 a 20/07/12), o município não dispunha de plano de gerenciamento de resíduos sólidos de serviços de saúde para unidades por ele administradas.




No momento da visita desta equipe de inspeção (dia 16 a 20/07/12) constatou-se o que se segue, no que tange ao controle dos serviços de coleta de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS):

A Fiscalização não mantém registros próprios do cumprimento da programação estabelecida para coleta de RSS nas unidades de saúde. (só há registros da empresa contratada – Utilix)

Inconsistência de registros da Fiscalização para acompanhamento da disposição de RSS, no que se refere à classificação dos resíduos de saúde (A planilha de controle de entrada e saída de lixo não apresenta dados de classificação dos RSS e a pesagem é realizada semestralmente.).






Existência de trabalhadores sem luva de raspa de couro (luvas de PVC).

Existência de motorista com calçado sem solado antiderrapante (sapato comum).

Existência de motorista com roupas em tecido de baixa resistência (camisa de malha)


Existência de trabalhadores com luva com cano curto, e em cor escura.

Existência de trabalhadores calçados com cano curto e em cor escura.








Existência de veículos que não indicam o telefone da empresa.




A Usina de Reciclagem e Compostagem de Lixo de Cantagalo – Estrada da Taquara s/n – Novo Horizonte – Cantagalo encontrava-se com licença ambiental vencida.



Foram constatadas as seguintes situações, referentes à infraestrutura da área de tratamento e disposição de resíduos de saúde (RSS) na Usina de Reciclagem e Compostagem de Lixo de Cantagalo – Estrada da Taquara s/n – Novo Horizonte – Cantagalo:






CARAPEBUS

















Município de destino dos RSS (2012) Macaé

Destinação dos RSU (2012) Aterro sanitário





Achados






Ausência de metodologia para apuração do quantitativo anual de resíduos de limpeza urbana coletados.



Ausência de metodologia para apuração dos gastos anuais do município com serviços públicos de limpeza urbana.

Metodologia inadequada para apuração do quantitativo anual de resíduos de saúde coletados (não há segregação da classificação do resíduo).








Inconsistência de registros da Fiscalização para acompanhamento da programação estabelecida para coleta de RSU nas diversas localidades (controle precário).

A Fiscalização não mantém registros próprios da disposição de RSU, como quantidade e horário.



A Fiscalização não mantém registros próprios da disposição de RSS, como classificação dos resíduos de saúde, quantidade, dia e horário.







Existência de trabalhadores calçados sem solado antiderrapante (motorista e trabalhadores da limpeza urbana).




Existência de veículos sem estribo traseiro de chapa xadrez, antiderrapante.




Insuficiência de veículos coletores.








CARDOSO MOREIRA

















Município de destino dos RSS (2012) Itaperuna, Campos dos Goytacazes e Teresópolis






Achados













No momento da visita desta equipe de inspeção (dia 08.08.12) constatou-se o que se segue, no que tange ao controle dos serviços de coleta de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS):






Existência de trabalhadores calçados sem solado antiderrapante, cano longo, em cor clara.












Existência de veículos que indicam o nome da empresa, porém não indicam o telefone de contato da empresa e da Fiscalização, para reclamações e/ou alertas.



Existência de veículos sem proteção interna contra vazamento de líquido.



O “Lixão” na Rua da Praça Tiradentes encontrava-se sem licença ambiental.



Foi constatado que o “Lixão” na Rua da Praça Tiradentes está situado a uma distância inferior a 500 m de núcleos populacionais.



Foram constatadas as seguintes situações, referentes à infraestrutura do “Lixão” na Rua da Praça Tiradentes:
















Foram constatadas as seguintes situações, referentes às condições operacionais da área de disposição de resíduos sólidos urbanos do “Lixão” na Rua da Praça Tiradentes:


Inexistência de veículos e equipamentos utilizados para a compactação e cobertura diária dos resíduos.



CARMO
















Município de destino dos RSU (2012) Teresópolis







Achados







Metodologia inadequada para apuração do quantitativo anual de resíduos do serviço de saúde (RSS) coletados, pois a quantidade informada tem como base um quantitativo estimado, sugerido pela contratada, a qual realiza a coleta e a destinação final dos RSS.

Metodologia inadequada para apuração dos gastos anuais do município com serviços públicos de limpeza urbana e de coleta de resíduos domiciliares, pois foram calculados através de estimativa percentual, com base na planilha orçamentária da empresa contratada para a execução destes serviços.

Metodologia inadequada para apuração dos gastos anuais do município com coleta e destinação de resíduos de serviços de saúde (RSS), pois foram calculados através de estimativa percentual, com base na planilha orçamentária da empresa contratada para a execução destes serviços.












Inconsistência de registros da Fiscalização para acompanhamento da disposição de RSS, no que se refere às definições de quantidade dos resíduos de saúde e das datas da respectiva destinação.








Existência de trabalhadores com blusa em tecido de baixa resistência e em cor escura.

Existência de trabalhadores sem luva impermeável, de cano curto e em cor escura.

Existência de trabalhadores calçados sem solado antiderrapante de cano curto e em cor escura.








CASIMIRO DE ABREU























Achados




Até o momento da visita desta equipe de inspeção (dia 04.06.12), algumas unidades de saúde administradas pelo município não possuíam ou ainda estavam elaborando, o seu plano de gerenciamento de resíduos sólidos de serviços de saúde.



























COMENDADOR LEVY GASPARIAN




















Há coleta de RCC? (2012) Desconhecido



Achados


Achado 01. Uso irregular de recursos estaduais destinados à gestão de resíduos sólidos.


O município destina seus resíduos sólidos urbanos em “Lixão”, diferentemente do que consta do cadastro da Secretaria Estadual do Ambiente (SEA), com a finalidade de receber recursos do chamado “ICMS Ecológico”, onde está indicado “Aterro Sanitário com captação e queima de gases”.














O “Lixão” situado no KM 128 da Estrada União Indústria encontrava-se sem licença ambiental.



Foram constatadas as seguintes situações, referentes à infraestrutura do “Lixão” situado no KM 128 da Estrada União Indústria:











A área de disposição final não está livre de criação de animais domésticos no local.



CONCEIÇÃO DE MACABU

















Município de destino dos RSS (2012) Santa Maria Madalena






Achados










Ausência de dados sobre os valores anuais recebidos do estado para gestão de resíduos sólidos (os valores recebidos do ICMS ecológico estão embutidos no repasse geral do ICMS).




Até o momento da visita desta equipe de inspeção (dia 25 a 29/06/12), o município não dispunha de plano de gerenciamento de resíduos sólidos de serviços de saúde para unidades por ele administradas.









Inconsistência de registros da Fiscalização para acompanhamento da disposição de RSS, no que se refere à classificação dos resíduos de saúde (os manifestos do INEA e os Certificados de destinação final mencionam apenas a quantidade, dia, horário e o veículo, não classificando os tipos de RSS).




Existência de trabalhadores com roupas (camisas) em tecido de baixa resistência.


Existência de trabalhadores com luva de cor escura.




Existência de veículos sem estribo traseiro de chapa xadrez, antiderrapante (caminhão basculante).

Existência de veículos sem dispositivo traseiro para os coletores de lixo se segurarem. (caminhão basculante)




Existência de veículos com mais de cinco anos de uso (caminhão basculante).


Existência de veículos com mais de 40% de amassados/arranhados (caminhão basculante).

Existência de veículos com faróis ou lanternas danificados (caminhão basculante).

Existência de veículos com equipamentos com defeitos(caminhão basculante).



CORDEIRO

















Município de destino dos RSS (2012) Santa Maria Madalena






Achados




Até o momento da visita desta equipe de inspeção (dia 17/05/12), o município não dispunha de plano de gerenciamento de resíduos sólidos de serviços de saúde para unidades por ele administradas.








O contrato 021/2010, assinado em 01/03/10 com a empresa Green Serviços Locação de Veículos e Locação de Mão de Obra Ltda. (coleta de RSU), estabelece pagamentos com base em tonelada, porém não há pontos de controle por balanças.

O contrato s/nº (proveniente da TP 003/09), assinado em 18/03/09 com a empresa MTR Madalena Tratamento de Resíduos Urbanos Ltda. (transbordo e transporte p/aterro de RSU), estabelece pagamentos com base em tonelada, porém não há pontos de controle por balanças.




O contrato s/nº (proveniente da TP 004/09), assinado em 18/03/09 com a empresa MTR Madalena Tratamento de Resíduos Sólidos, estabelece pagamentos tendo como base o número de viagens destinadas à coleta do RSS, porém não há controle do número de viagens realizadas, sendo pago pelo Jurisdicionado, mensalmente, o limite máximo estabelecido no contrato.




Existência de trabalhadores com blusa em tecido de baixa resistência (malha).


Existência de trabalhadores com luva, em cor escura.

















DUAS BARRAS

















Município de destino dos RSS (2012) Nova Friburgo






Achados





Metodologia inadequada para apuração do quantitativo anual de resíduos de limpeza urbana coletados (estimativa em percentual sobre o total coletado de resíduos domiciliares).

Metodologia inadequada para apuração dos gastos anuais do município com serviços públicos de limpeza urbana e coleta de resíduos domiciliares.

Ausência de dados sobre os gastos anuais do município com coleta de resíduos domiciliares e de limpeza urbana.

Metodologia inadequada para apuração do quantitativo anual de resíduos de saúde coletados (falta de segregação dos resíduos).

Não identifica áreas de disposição/transbordo adequadas de resíduos sólidos urbanos.










Inexistência de canal de comunicação para atendimento e reclamações.




O contrato n° 064/2010, assinado em 01/04/2010 com a empresa CREAMOR Crematório de Animais Ltda, estabelece pagamentos com base em quilogramas, porém não há ponto de controle por balança.








Existência de veículos sem dispositivo traseiro para os coletores de lixo se segurarem.






Existência de veículos com lanternas danificados.




DUQUE DE CAXIAS























Achados

















Inconsistência de registros da Fiscalização para acompanhamento da programação estabelecida para coleta de RSS nas unidades de saúde (os registros das ocorrências são enviados por emails para o setor de limpeza pública, que não os efetiva nem os imprime).

Inconsistência de registros da Fiscalização para acompanhamento da disposição de RSS, no que se refere à classificação e quantidade dos resíduos de saúde (a tonelagem mencionado nos manifestos são padronizadas - 2,1t Não existe balança para efetuar a pesagem. Quanto a classificação dos resíduos, com exceção dos do grupo “B” químicos, não há qualquer separação).















Existência de veículos que não possui, em sua totalidade, cor branca (exceto para coleta de RSS do Grupo D – Comuns).




O aterro sanitário do Jardim Gramacho, administrado pela COMLURB, que se encontra em encerramento gradativo com previsão para 1º de junho do corrente ano encontrava-se em operação sem licença ambiental de operação (LO).



Foram constatadas as seguintes situações, referentes à localização do aterro sanitário do Jardim Gramacho, administrado pela COMLURB, que se encontra em encerramento gradativo com previsão para 1º de junho do corrente ano:

O local está situado a distância <200m de corpos d’água (recomendado >200m).


O local está situado dentro de um raio de 3km de aeródromos ou aeroportos (Área de Segurança Aeroportuária) (recomendado >20km de aeroportos que operam com instrumentos ou de 13km dos demais aeródromos).



Foram constatadas as seguintes situações, referentes à infraestrutura do aterro sanitário do Jardim Gramacho, administrado pela COMLURB, que se encontra em encerramento gradativo com previsão para 1º de junho do corrente ano:







ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN














Massa coletada de RSU (2011) 324 toneladas



Município de destino dos RSS (2012) Nova Iguaçu






Achados





Ausência de dados, confiáveis, sobre o quantitativo anual de resíduos sólidos urbanos (RSU) coletados.

Metodologia inadequada para apuração do quantitativo anual de resíduos sólidos urbanos (RSU) coletados, uma vez que não há a existência de balanças.


Metodologia inadequada para apuração do quantitativo anual de resíduos domiciliares coletados, uma vez que não há a existência de balanças, e nem sempre os caminhões compactadores dirigem-se ao vazadouro com sua carga completa.


Metodologia inadequada para apuração do quantitativo anual de resíduos de limpeza urbana coletados, uma vez que o produto da atividade é simplesmente colocado no caminhão caçamba e despejado no vazadouro.

Ausência de dados sobre o quantitativo anual de resíduos de saúde coletados.


Metodologia inadequada para apuração do quantitativo anual de resíduos de saúde coletados, não um controle sobre o quantitativo dos resíduos coletados no que se refere aos respectivos grupos, ou seja, não se sabe a quantidade de resíduos contendo agentes biológicos (grupo A), substâncias químicas (grupo B), material radioativo (grupo C) e perfuro cortantes (grupo E).



Ausência de dados sobre os gastos anuais do município com coleta e destinação de resíduos sólidos urbanos (RSU)








Inconsistência de registros da Fiscalização para acompanhamento da disposição de RSU, no que se refere à quantidade, que é estimada, uma vez que não há balança rodoviária instalada no Aterro, o caminhão simplesmente chega no vazadouro e descarrega sua carga.


A Fiscalização não mantém registros próprios da dispensação de RSS, como a classificação dos resíduos de saúde em seus respectivos grupos, quantidade dispensada, o horário da coleta, especificação do responsável pelo acompanhamento da coleta e pesagem do material e veículo utilizado












O Vazadouro encontrava-se sem licença ambiental.



Foram constatadas que o Vazadouro Palmeiras está situado a distância de 10 m de corpos d’água.




Foram constatadas as seguintes situações, referentes à infraestrutura do Vazadouro Palmeiras:

Não há cercas.

Não há iluminação para operações noturnas.






Não há vigilância.






Foram verificados eventos de queima de resíduos sólidos a céu aberto ou em recipientes, instalações e equipamentos não licenciados para essa finalidade na área.




Foram constatadas as seguintes situações, referentes às condições operacionais da área de disposição de resíduos sólidos urbanos do Vazadouro Palmeiras:



O líquido percolado não é coletado, e tampouco tratado.

Não existe sistema de tratamento do líquido percolado.

Inexistência, no local, de veículos e equipamentos utilizados para a compactação e cobertura diária dos resíduos.



GUAPIMIRIM























Achados





Metodologia inadequada para apuração do quantitativo anual de resíduos sólidos urbanos (RSU) coletados (BASEADO EM ESTIMATIVA).


Metodologia inadequada para apuração do quantitativo anual de resíduos de saúde coletados (BASEADO EM ESTIMATIVA).








Até o momento da visita desta equipe de inspeção o município não dispunha de plano de gerenciamento de resíduos sólidos de serviços de saúde para unidades por ele administradas.




Inconsistência de registros da Fiscalização para acompanhamento da disposição de RSU, no que se refere à quantidade, que é estimada, uma vez que não há balança rodoviária instalada no Aterro.















Existência de veículos com possível vazamento de líquido.









Constatou-se a ausência de licença ambiental para o LIXÃO DE GUAPIMIRIM.




1. Foram constatadas as seguintes situações, referentes à infraestrutura do LIXÃO DE GUAPIMIRIM:










2. Foram constatadas as seguintes situações, referentes à infraestrutura da área de tratamento e disposição de resíduos de saúde (RSS) do LIXÃO DE GUAPIMIRIM:







IGUABA GRANDE























Achados





Metodologia inadequada para apuração do quantitativo anual de resíduos sólidos urbanos (RSU) coletados (os resíduos SÓLIDOS são informados pela tonelagem total faturada/fornecida pela DOIS ARCOS).



Metodologia inadequada para apuração do quantitativo anual de resíduos de saúde coletados (os resíduos de saúde são informados pela tonelagem total faturada/fornecida pela DOIS ARCOS).




Achado 02. Uso irregular de recursos estaduais destinados à gestão de resíduos sólidos


Embora tenha recebido, desde 2011, recursos estaduais destinados ao subprograma “Lixão Zero”, o município não apresenta ações que visem a ampliação da cobertura dos serviços de coleta seletiva e reciclagem, conforme informado.









O contrato não estabelece pagamentos com base em tonelada, apesar de haver pontos de controle por balanças.





O contrato não estabelece pagamentos com base em quilos, apesar de haver pontos de controle por balanças.










Existência de trabalhadores sem luva impermeável, cano longo, resistentes, em cor clara.



















ITABORAÍ























Achados





Metodologia inadequada para apuração do quantitativo anual de resíduos de saúde coletados (falta de segregação do quantitativo dos resíduos de saúde).

Metodologia inadequada para apuração dos gastos anuais do município com coleta e destinação de resíduos de serviços de saúde (RSS) (os gastos anuais da destinação final estão associados com os da coleta e transporte de resíduos de serviço de saúde).







No momento da visita desta equipe de inspeção (dia 05/07/2012) constatou-se o que se segue, no que tange ao controle dos serviços públicos de coleta de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) e de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde (RSS):

Inconsistência de registros da Fiscalização para acompanhamento da programação estabelecida para coleta de RSU nas diversas localidades e para coleta de RSS nas unidades de saúde (falta de controle com relação às rotas das coletas e horários).










Existência de veículos com vazamento de líquido.



ITAGUAÍ
















Município de destino dos RSU (2012) Seropédica







Achados





Metodologia inadequada para apuração do quantitativo anual de resíduos de saúde coletados (Não são classificados em grupos conforme Resolução CONAMA 358/2005).



Até o momento da visita desta equipe de inspeção (dia 07.05.12), o município não dispunha de plano de gerenciamento de resíduos sólidos de serviços de saúde para unidades por ele administradas (ainda está em elaboração)
























ITALVA























Achados




















Existência de trabalhadores com roupas (camisa) em tecido de baixa resistência e em cor escura.

Existência de trabalhadores sem luva impermeável, cano longo, resistentes, em cor escura ao invés de clara.

Existência de trabalhadores calçados sem solado antiderrapante, cano curto, em cor escura, ao invés de cano longo e cor clara.








O Vazadouro Municipal localizado na Estrada da Peroba, sem número, encontrava-se sem licença ambiental.



Foram constatadas as seguintes situações, referentes à infraestrutura do Vazadouro Municipal localizado na Estrada da Peroba, sem número:


















Foram constatadas as seguintes situações, referentes às condições operacionais da área de disposição de resíduos sólidos urbanos do Vazadouro Municipal localizado na Estrada da Peroba, sem número:




Inexistência de veículos e equipamentos utilizados para a compactação e cobertura diária dos resíduos.



ITAOCARA























Achados








Ausência de dados sobre a destinação dos resíduos sólidos do município.






Embora tenha recebido, em 2011, recursos estaduais destinados ao subprograma “Lixão Zero”, o município não apresenta ações que visem:

Soluções ambientalmente adequadas para destinação dos resíduos sólidos (como aterro sanitário ou unidades de geração de energia).

Ampliação da cobertura dos serviços de coleta seletiva e reciclagem.






No momento da visita desta equipe de inspeção constatou-se o que se segue, no que tange ao controle dos serviços públicos de coleta de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU):
























Foram constatadas as seguintes situações, referentes à infraestrutura do LIXÃO DE ITAOCARA:













ITAPERUNA























Achados











Até o momento da visita desta equipe de inspeção (07.08.12) o município não dispunha de plano de gerenciamento de resíduos sólidos de serviços de saúde para unidades por ele administradas.



No momento da visita desta equipe de inspeção (dia 01.08.12) constatou-se que, no que tange ao controle dos serviços públicos de coleta de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), a Fiscalização não mantém registros próprios do cumprimento da programação estabelecida para coleta de RSU nas diversas localidades.





Existência de trabalhadores com roupas em tecido de baixa resistência (camisa de algodão).

Existência de trabalhadores com luva de látex, ao invés de luva de raspa de couro.


Existência de veículos com estribo traseiro, de chapa xadrez, antiderrapante, porém muito estreito.










O “Lixão” de Jabuticaba encontrava-se sem licença ambiental.



Foram constatadas as seguintes situações, referentes à infraestrutura do “Lixão” de Jabuticaba:


















Foi constatada, referente às condições operacionais do “Lixão” de Jabuticaba, a existência de resíduos dispostos a céu aberto no local.



ITATIAIA
















Município de destino dos RSU (2012) Resende

Município de destino dos RSS (2012) Resende






Achados





Metodologia inadequada para apuração do quantitativo anual de resíduos de limpeza urbana coletados (a metodologia utilizada é por metro cúbico).




Inconsistência de registros da Fiscalização para acompanhamento da programação estabelecida para coleta de RSU nas diversas localidades (controle precário em relação à programação estabelecida).




Inconsistência de registros da Fiscalização para acompanhamento da programação estabelecida para coleta de RSS nas unidades de saúde (controle precário em relação à programação estabelecida).

Ausência de registros da Fiscalização para acompanhamento da disposição de RSS, no que se refere à classificação dos resíduos de saúde.








Existência de veículos sem jogo de cones para sinalização.





JAPERI























Achados





Metodologia inadequada para apuração do quantitativo anual de resíduos sólidos urbanos (RSU) coletados (apesar do contrato de coleta ter como base medição por tonelada, não existe, ainda, balança para a medição dos resíduos coletados, sendo estimado).

Metodologia inadequada para apuração do quantitativo anual de resíduos domiciliares coletados (apesar do contrato de coleta ter como base medição por tonelada, não existe, ainda, balança para a medição dos resíduos coletados, sendo estimado).

Metodologia inadequada para apuração do quantitativo anual de resíduos de limpeza urbana coletados (apesar do contrato de coleta ter como base medição por tonelada, não existe, ainda, balança para a medição dos resíduos coletados, sendo estimado).














O contrato estabelece pagamentos com base em tonelada, porém não há pontos de controle por balanças.




A Fiscalização não mantém registros próprios da disposição de RSS, como, quantidade, dia, horário e veículo.

O contrato estabelece pagamentos com base em pesagem, porém não há pontos de controle por balanças.










O LIXÃO DE JAPERI encontrava-se sem licença ambiental.



Foram constatadas as seguintes situações, referentes à localização do LIXÃO DE JAPERI: O local está situado a distância de aproximadamente 400 m de núcleos populacionais (recomendado >500m).




Foram constatadas as seguintes situações, referentes à infraestrutura do “Lixão” de Japeri:














Foi verificada a existência de animais domésticos no local.



Foram constatadas as seguintes situações, referentes às condições operacionais da área de disposição de resíduos sólidos urbanos do LIXÃO DE JAPERI:





LAJE DO MURIAÉ
















Município de destino dos RSU (2012) Itaperuna







Achados










Metodologia inadequada para apuração dos gastos anuais do município com coleta e destinação de resíduos sólidos urbanos (RSU), pois estes valores não estão segregados dos valores concernentes à coleta de resíduos sólidos.

Ausência de dados sobre os gastos anuais do município com coleta e destinação de resíduos de serviços de saúde (RSS), referente aos exercícios anteriores a 2012.














A Fiscalização não mantém registros próprios dos RSS encaminhados das demais Unidades de Saúde à unidade de armazenamento temporário, localizado no Hospital Municipal de Laje do Muriaé, como quantidade, horário, uma vez que não há realização de coleta nas demais unidades.





Existência de trabalhadores (motorista do caminhão) com roupas em tecido de baixa resistência.

Existência de trabalhadores (motorista do caminhão) com calçados sem solado antiderrapante.












1. Constatou-se a ausência (não apresentação) de licença ambiental para coleta e transporte dos Resíduos Sólidos Urbanos, por parte da empresa.

2. Constatou-se que a licença ambiental para coleta e transporte dos seguintes grupos de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) estava vencida:







1. Não foi possível constatar a execução dos seguintes serviços, previstos no contrato 009/2011, assinado em 21.03.2011, com a empresa Grand Brothers Serviços para a Coletividade Ltda ME:

Preservação da Usina de Reciclagem (item 1.2 da cláusula primeira).

Transbordo dos resíduos na Usina de Reciclagem, bem como a capacitação técnica de pessoas para o procedimento de separação de todo resíduo gerado pelo município (item 1.3 da cláusula primeira).

Fiscalização por parte da Secretaria Municipal de Obras (item 4.3 da cláusula primeira).

Implementação e utilização da Usina de Reciclagem, devidamente licenciada (item 6.1 da cláusula primeira).

Utilização de área não habilitada para a destinação final dos resíduos sólidos coletados (item 6.2 da cláusula primeira).

Equipamentos da Usina de reciclagem sucateadas e/ou em péssimo estado (item 6.3 da cláusula primeira).

2. No que se refere aos Resíduos de Serviço de Saúde, o mesmo não está tendo sua disposição final em local ambientalmente adequado, conforme exigido em Contrato e Edital, uma vez que não consta no manifesto o local de destinação final dos RSS após processo de autoclavagem, aliado ao fato da informação prestada pela municipalidade e ratificada pela contratada de que os referidos resíduos estão sendo destinados no Vazadouro de Itaperuna.



MACAÉ























Achados




Metodologia inadequada para apuração dos gastos anuais do município com coleta e destinação de resíduos de serviços de saúde (RSS) (os gastos anuais de RSS encontram-se incluídos com os gastos anuais totais do gastos totais dos resíduos sólidos urbanos).



No momento da visita desta equipe de inspeção (dia 09/05/2012) constatou-se o que se segue, no que tange ao controle dos serviços públicos de coleta de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) e de coleta de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS):

A Fiscalização não mantém registros próprios da disposição de RSU (inconsistente) como quantidade, dia, horário e veículo.


A Fiscalização não mantém registros próprios da disposição de RSS como a quantidade coletada.




Existência de veículos sem jogo de cones para sinalização e bandeirolas.



Existência de veículos sem piloto automático.



Existência de veículos emitindo fuligem (fumaça preta).




Foram constatadas as seguintes situações referentes às condições operacionais da área de disposição de resíduos sólidos urbanos do Centro de Tratamento de Resíduos de Macaé:


O local de transbordo dos resíduos de serviços de saúde(antes de serem tratados), está inadequado


P á g i n a | 1 0 0 / 2 4 3 TCE-RJ. Vitrine de Auditorias – TMS Resíduos Sólidos: Inspeções. 2013.

MACUCO























Achados





Metodologia inadequada para apuração dos gastos anuais do município com serviços públicos de limpeza urbana (os gastos anuais com limpeza urbana estão contabilizados com os gastos anuais da coleta de resíduos sólidos urbanos).




TCE-RJ. Vitrine de Auditorias – TMS Resíduos Sólidos: Inspeções. 2013. P á g i n a | 1 0 1 / 2 4 3





A Fiscalização não mantém registros próprios da disposição de RSU, como quantidade, dia, horário e veículo (boletins diários operacionais da terceirizada referentes à coleta domiciliar e de limpeza urbana).

A Fiscalização não mantém registros próprios de transbordo de RSU em unidade de transferência, como quantidade e horário.(manifestos de resíduos sólidos urbanos)



A Fiscalização não mantém registros próprios da disposição de RSS, como classificação dos resíduos de saúde, quantidade, dia, horário e veículo (manifestos de resíduos de serviço de saúde da terceirizada)











Existência de veículos com lanternas danificadas.



MAGÉ
















Município de destino dos RSU (2012) Próprio*


Destinação dos RSU (2012) Vazadouro a céu aberto (“lixão”)*





(*) Informações retiradas da base de dados da Secretaria de Estado do Ambiente – SEA, 2012.

Achados




































Existência de trabalhadores com luva impermeável, cano longo, resistentes, em cor escura.

Existência de trabalhadores com calçados com solado antiderrapante, cano longo, em cor escura.























Foram constatadas as seguintes situações, referentes à infraestrutura do Centro de Tratamento de Resíduos - Magé:






Foram constatadas as seguintes situações, referentes às condições operacionais da área de disposição de resíduos sólidos urbanos do Centro de Tratamento de Resíduos - Magé:




MANGARATIBA
















Município de destino dos RSU (2012) Seropédica







Achados





Metodologia inadequada para apuração do quantitativo anual de resíduos sólidos urbanos (RSU) coletados (os cálculos foram apresentados de forma estimada, incluindo os resíduos domiciliares e de limpeza pública, conforme planilha fornecida pela empresa contratada, Locanty Comércios e Serviços Ltda., contratada para prestação de serviços de coleta de resíduos sólidos).

Ausência de dados sobre o quantitativo anual de resíduos de saúde coletados, tratados e dispostos (foi apresentada uma tonelagem estimada sem qualquer comprovação, não havendo inclusive previsão contratual para coleta de tal resíduo).



Achado 02. Forma irregular de terceirização de serviços públicos de resíduos sólidos


Os serviços públicos de transferência dos resíduos sólidos depositados no vazadouro/lixão do município (em fase de desativação por determinação do INEA), para o CTR de Seropédica, são prestados mediante contrato decorrente de dispensa de licitação, cuja fundamentação apresenta indícios de não atendimento aos requisitos estabelecidos no art. 24 Inc. IV, da Lei 8.666/1993. (emergência provocada pela omissão da administração pública quanto às condições do vazadouro/lixão do município. Ademais, o prazo emergencial (180 dias) já se esgotou e a empresa contratada permanece executando os serviços).






1. No momento da visita desta equipe de inspeção (10 a 13/04/2012) constatou-se o que se segue, no que tange ao controle dos serviços públicos de coleta de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU):




2. No momento da visita desta equipe de inspeção (10 a 13/04/2012) constatou-se o que se segue, no que tange ao controle dos serviços de coleta de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS):

Inconsistência de registros da Fiscalização para acompanhamento da disposição de RSS, no que se refere à classificação dos resíduos de saúde, quantidade, dia, horário e veículo (Os registros apresentados são inconsistentes no que diz respeito à disposição da quantidade e classificação dos resíduos de saúde).

























O Aterro de Mangaratiba – Estrada São João Marcos (Lixão em processo de desativação por determinação do INEA) encontrava-se sem licença ambiental.



Foram constatadas as seguintes situações, referentes à localização do Aterro de Mangaratiba – Lixão em processo de desativação por determinação do INEA:

O local está situado a distância de menos 100 m de corpos d’água (recomendado >200m).

O local está situado a distância de cerca de 300 m de núcleos populacionais (recomendado >500m).



Foram constatadas as seguintes situações, referentes à infraestrutura do Aterro de Mangaratiba – Lixão em processo de desativação por determinação do INEA:














Foram constatadas as seguintes situações, referentes às condições operacionais da área de disposição de resíduos sólidos urbanos do Aterro de Mangaratiba – Lixão em processo de desativação por determinação do INEA:


Existência de veículos e equipamentos utilizados para a compactação e cobertura diária dos resíduos avariados ou sem condições de uso.



MARICÁ























Achados






Metodologia inadequada para apuração do quantitativo anual de resíduos de saúde coletados (falta de segregação na fonte).



Metodologia inadequada para apuração dos gastos anuais do município com coleta e destinação de resíduos sólidos urbanos (RSU) (os gastos anuais com coleta e destinação final são elaborados em conjunto).

Metodologia inadequada para apuração dos gastos anuais do município com coleta e destinação de resíduos de serviços de saúde (RSS) (os gastos anuais com coleta e destinação final são elaborados em conjunto).


Achado 02. Forma irregular de terceirização de serviços públicos de resíduos sólidos


Os serviços públicos de coleta e destinação final de resíduos sólidos urbanos são prestados mediante contratos decorrentes de dispensa de licitação, cuja fundamentação apresenta indícios de não atendimento aos requisitos estabelecidos no art. 24 de Lei 8.666/1993. (prestação de serviço contínua, caracterizada pela emergencial; sem definição de edital de coleta de resíduos sólidos; período de um ano, com prorrogações).







Inconsistência de registros da Fiscalização para acompanhamento da programação estabelecida para coleta de RSU nas diversas localidades (controle precário quanto aos registros de fiscalização).













O Aterro/Lixão do Caxito encontra-se sem licença ambiental.



Foi constatada a seguinte situação, referente à localização do Aterro/Lixão do Caxito: O local está situado a distância de 200 m de núcleos populacionais (recomendado >500m).




Foram constatadas as seguintes situações, referentes à infraestrutura do Aterro/Lixão do Caxito:







Não existe portaria para controle de acesso ao local.







Foi constatada a seguinte situação, referente às condições operacionais da área de disposição de resíduos sólidos urbanos do Aterro/Lixão de Caxito:




MENDES























Achados















O contrato 005/2012, assinado em 25.04.12 com a empresa Eco4life Soluções Ambientais Ltda. - ME, estabelece pagamentos com base em tonelada, porém não há pontos de controle por balanças.





Quanto ao uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) pelos trabalhadores de coleta de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) constatou-se o que se segue:


Existência de trabalhadores com luva impermeável, cano longo, resistentes, mas com cor clara, ao invés de escura.

2. Quanto aos veículos utilizados na coleta de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), haja vista o caminhão compactador estar quebrado e sendo submetido a reparos, não foi possível constatar o que se segue:














Existência de veículos emitindo fuligem (fumaça preta)



O “Lixão” na antiga Usina de Mineralização, situado na Estrada Barra do Piraí, n.º 3.770, não possui licença ambiental.



Existem núcleos populacionais situados a uma distância inferior a 500m do “Lixão” na antiga Usina de Mineralização, situado na Estrada Barra do Piraí, n.º 3.770.




1. Foram constatadas as seguintes situações, referentes à infraestrutura do “Lixão” na antiga Usina de Mineralização, situado na Estrada Barra do Piraí, n.º 3.770:














2. Foram constatadas as seguintes situações, referentes à infraestrutura do Transbordo de resíduos de saúde (RSS) na antiga Usina de Mineralização, situado na Estrada Barra do Piraí, n.º 3.770:





Foram constatadas as seguintes situações, referentes às condições operacionais da área de disposição de resíduos sólidos urbanos do “Lixão” na antiga Usina de Mineralização, situado na Estrada Barra do Piraí, n.º 3.770:


Não existe monitoramento dos efluentes do sistema de tratamento do líquido percolado



MESQUITA
















Município de destino dos RSU (2012) Nova Iguaçu







Achados








Inconsistência de registros da Fiscalização para acompanhamento da disposição de RSS, no que se refere à classificação dos resíduos de saúde (os resíduos de saúde não são separados por tipo na origem – exceto o perfurocortante - e CTR de Nova Iguaçu).








Existência de trabalhadores calçados sem solado antiderrapante.















MIGUEL PEREIRA























Achados





Metodologia inadequada para apuração do quantitativo anual de resíduos sólidos urbanos (RSU) coletados (o peso é calculado pela capacidade do volume do caminhão, não existindo balança).

Metodologia inadequada para apuração do quantitativo anual de resíduos domiciliares coletados (o peso é estimado pela capacidade do volume do caminhão).

Metodologia inadequada para apuração do quantitativo anual de resíduos de limpeza urbana coletados (o peso é estimado pela capacidade do volume do caminhão).



Metodologia inadequada para apuração dos gastos anuais do município com serviços públicos de limpeza urbana (não há registro formal da apuração dos gastos).


Metodologia inadequada para apuração dos gastos anuais do município com coleta de resíduos domiciliares (não há registro formal da apuração dos gastos).

Metodologia inadequada para apuração dos gastos anuais do município com coleta e destinação de resíduos sólidos urbanos (RSU) (não há registro formal da apuração dos gastos).










































Não há licença para se proceder à remediação do Lixão de Miguel Pereira.



Foi constatada a seguinte situação, referente à localização do Lixão de Miguel Pereira: O local está situado a uma distância entorno de 300 metros de núcleos populacionais cuja recomendação é de 500 metros.



1. Foram constatadas as seguintes situações, referentes à infraestrutura do Aterro Sanitário de Miguel Pereira:









2. Foram constatadas as seguintes situações, referentes à infraestrutura do Lixão de Miguel Pereira:





















1. Foram constatadas as seguintes situações, referentes às condições operacionais da área de disposição de resíduos sólidos urbanos do Aterro Sanitário de Miguel Pereira:


Não há monitoramento dos efluentes do sistema de tratamento do líquido percolado.

2. Foram constatadas as seguintes situações, referentes às condições operacionais da área de disposição de resíduos sólidos urbanos do Lixão de Miguel Pereira:






MIRACEMA























Achados





Metodologia inadequada para apuração do quantitativo anual de resíduos de saúde coletados (VALORES ESTIMADOS).




Metodologia inadequada para apuração dos gastos anuais do município com coleta e destinação de resíduos de serviços de saúde (RSS) (VALORES ESTIMADOS).




1. Embora tenha participado, desde 2011, do subprograma “Lixão Zero”, o município não apresenta ações que visem:

Soluções ambientalmente adequadas para destinação dos resíduos sólidos (como aterro sanitário ou unidades de geração de energia).

2. O município destina seus resíduos sólidos urbanos em lixão, diferentemente do que consta do cadastro da Secretaria Estadual do Ambiente (SEA), com a finalidade de receber recursos do chamado “ICMS Ecológico”, onde está indicado aterro controlado.






No momento da visita desta equipe de inspeção constatou-se o que se segue, no que tange ao controle dos serviços de coleta de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS):



O contrato 02/2012, assinado com a empresa Nativitta, estabelece pagamentos sem base em pesagem, havendo pontos de controle por balanças.













1. Constatou-se a ausência de licença ambiental para as seguintes atividades realizadas no local de disposição:

Incinerador.

2. O Aterro controlado encontrava-se sem licença ambiental. A LO autoriza a operação da usina de triagem e compostagem.




Foram constatadas as seguintes situações, referentes à infraestrutura do Aterro:






Foram verificados eventos de queima de resíduos sólidos a céu aberto, instalações e equipamentos não licenciados para essa finalidade na área.



Foram constatadas as seguintes situações, referentes às condições operacionais da área de disposição de resíduos sólidos urbanos do Aterro:





NATIVIDADE























Achados









Metodologia inadequada para apuração dos gastos anuais do município com serviços públicos de limpeza urbana (É realizada uma contratação única para os serviços públicos de limpeza urbana e os serviços de coleta de resíduos domiciliares).

Metodologia inadequada para apuração dos gastos anuais do município com coleta de resíduos domiciliares (É realizada uma contratação única para os serviços públicos de limpeza urbana e os serviços de coleta de resíduos domiciliares).

























A UTC (Unidade de Triagem e Compostagem), situada na Estrada Natividade – Charqueada/Sítio Modelo – Centro, encontrava-se com licença ambiental vencida.



O “Lixão” na Estrada Natividade – Charqueada/Sítio Modelo – Centro, está situado a uma distância de 100m do Rio Carangola (recomendado >200m).



Foram constatadas as seguintes situações, referentes à infraestrutura do “Lixão” na Estrada Natividade – Charqueada/Sítio Modelo – Centro:

Não há cercas.







Foram constatadas as seguintes situações, referentes às condições operacionais da área de disposição de resíduos sólidos urbanos do “Lixão” na Estrada Natividade – Charqueada/Sítio Modelo – Centro:





Existência de animais domésticos no local.

Presença de crianças no local, em condições insalubres.



NILÓPOLIS























Achados











Existência de veículos não revestido, permitindo vazamento de líquido.



Não foi apresentada a licença ambiental para coleta e transporte dos seguintes grupos de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS):







NITERÓI























Achados






















Foi constatada a existência de núcleos populacionais situados a uma distância inferior a 500 metros do Aterro Controlado do Morro do Céu – Célula Primária.



Foi constatada a existência de construções a menos de 10m dos limites da Estação de Transbordo.



Foram constatadas as seguintes situações, referentes às condições operacionais da área de disposição de resíduos sólidos urbanos do Aterro Controlado do Morro do Céu – Célula Primária.





NOVA FRIBURGO























Achados




1. Na visita ao município, com base nas informações apresentadas, constatou-se ao que se segue:

Metodologia inadequada para apuração do quantitativo anual de resíduos de limpeza urbana coletados (os valores apresentados no questionário diferem dos registros de pesagem da EBMA).

Metodologia inadequada para apuração do quantitativo anual de resíduos de saúde do município (os valores apresentados no questionário diferem dos registros de pesagem da EBMA).








NOVA IGUAÇU























Achados

















Existência de trabalhadores com calçado de cano curto.

Existência de trabalhadores com luva de cor escura e cano curto.









PARACAMBI























Achados





Metodologia inadequada para apuração do quantitativo anual de resíduos sólidos urbanos (RSU) coletados (Não há balança).






Metodologia inadequada para apuração dos gastos anuais do município com coleta e destinação de resíduos sólidos urbanos (RSU)..










A contratante não nomeou fiscal para o contrato,

A contratante não fiscaliza o contrato,

Não existe programação estabelecida para coleta de RSS nas unidades de saúde,

Não existem registros de disposição de RSS (manifesto de resíduos),

Não existem registros de classificação dos resíduos de saúde, quantidade, dia, horário e veículo.















Constatou-se a ausência e/ou não apresentação de licença ambiental para coleta e transporte dos seguintes grupos de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS):







Foram constatadas as seguintes situações, referentes à infraestrutura do CTDR:









Foram constatadas as seguintes situações, referentes às condições operacionais da área de disposição de resíduos sólidos urbanos do CTDR






PARAÍBA DO SUL























Achados




Na visita ao município, com base nas informações apresentadas, constatou-se o que se segue:

Ausência de dados, precisos, sobre o quantitativo anual de resíduos sólidos urbanos (RSU) coletados.

Metodologia inadequada para apuração do quantitativo anual de resíduos sólidos urbanos (RSU) coletados, pois a mesma é realizada por estimativa, uma vez que não há no município uma balança que permita realizar tal apuração.

Ausência de dados, precisos, sobre o quantitativo anual de resíduos domiciliares coletados.

Metodologia inadequada para apuração do quantitativo anual de resíduos domiciliares coletados, pois a mesma é realizada por estimativa, uma vez que não há no município uma balança que permita realizar tal apuração. Além do que em algumas vezes os caminhões compactadores despejam sua carga no lixão sem que a caçamba compactadora se encontre completa.

Ausência de dados, precisos, sobre o quantitativo anual de resíduos de limpeza urbana coletados.


Metodologia inadequada para apuração do quantitativo anual de resíduos de limpeza urbana coletados, pois a mesma é realizada por estimativa, uma vez que não há no município uma balança que permita realizar tal apuração.



Metodologia inadequada para apuração dos gastos anuais do município com serviços públicos de limpeza urbana, uma vez que a metodologia utilizada somente lhes permite o apontamento de valores estimados.

Metodologia inadequada para apuração dos gastos anuais do município com coleta de resíduos domiciliares, uma vez que a metodologia utilizada somente lhes permite o apontamento de valores estimados.

Metodologia inadequada para apuração dos gastos anuais do município com coleta e destinação de resíduos sólidos urbanos (RSU), uma vez que a metodologia utilizada somente lhes permite o apontamento de valores estimados.

Metodologia inadequada para apuração dos gastos anuais do município com coleta e destinação de resíduos de serviços de saúde (RSS), uma vez que a metodologia utilizada somente lhes permite o apontamento de valores estimados.




















Existência de trabalhadores sem mascara adequada para proteção.













Existência de veículo que não indicam o nome da empresa e telefone.

Existência de veículo que não indicam o tipo de resíduos transportados (NBR 10004).

Existência de veículo com vazamento de líquido.

Existência de veículo com mais de cinco anos de uso.

Existência de veículo com pneus gastos.

Existência de veículo com equipamentos com defeitos.










O Vazadouro da Barrinha encontrava-se sem licença ambiental.



1. Foram constatadas as seguintes situações, referentes à infraestrutura do Vazadouro da Barrinha:

Não há cercas.

Não há iluminação para operações noturnas.





Não existe guarita ou portaria para controle de acesso ao local, em operação.

Não há vigilância.










2. Foram constatadas as seguintes situações, referentes à infraestrutura da área de tratamento e disposição de resíduos de saúde (RSS) do Vazadouro da Barrinha:









Queima a céu aberto de resíduos de saúde (RSS).



Foram constatadas as seguintes situações, referentes às condições operacionais da área de disposição de resíduos sólidos urbanos do Vazadouro da Barrinha:


Inexistência de sistema de monitoramento de águas subterrâneas.

O líquido percolado não é coletado.




PARATY




Período da inspeção 16.04.12 a 20.04.12.













Município de destino dos RSS (2012) Suzano , SP






Achados

















Inconsistência de registros da Fiscalização para acompanhamento da disposição de RSS, no que se refere à classificação dos resíduos de saúde (não mantém registro do tipo de resíduo coletado).









Existência de veículos sem jogo de cones para sinalização, bandeirolas.







O aterro de Boa Vista (Lixão) encontrava-se sem licença ambiental.



Foram constatadas as seguintes situações, referentes à localização do aterro da Boa Vista - Lixão:

O local está situado dentro de um raio de aproximadamente 3km de aeroportos (Área de Segurança Aeroportuária) (recomendado >20km de aeroportos que operam com instrumentos ou de 13km dos demais aeródromos).



Foram constatadas as seguintes situações, referentes à infraestrutura do aterro da Boa Vista - Lixão:















Potencial risco de queima de resíduos sólidos a céu aberto.



Foram constatadas as seguintes situações, referentes às condições operacionais da área de disposição de resíduos sólidos urbanos do aterro de Boa Vista - Lixão:

Existência de resíduos dispostos a céu aberto no local



PATY DO ALFERES























Achados




Na visita ao município, com base nas informações apresentadas, constatou-se a ausência de dados sobre o quantitativo anual de resíduos de saúde coletados, tratados e dispostos.














O contrato 075/2011, assinado em 30.06.11 com a empresa Eco4life Soluções Ambientais Ltda., estabelece pagamentos com base em tonelada, porém não há pontos de controle por balanças.








Existência de veículos com botão que desligue o acionamento do equipamento de carga e descarga ao lado da tremonha de recebimento dos resíduos, em local de fácil acesso, em apenas um lado, ao invés dos dois lados.



PETRÓPOLIS













Gastos com coleta e destinação de RSS (2011) R$ 1.090.400,00










Achados










Imprecisão de registros da Fiscalização para acompanhamento da disposição de RSU, no que se refere à quantidade, que é estimada, uma vez que não há balança rodoviária instalada no Aterro, sendo esta feita através de volume.









Existência de trabalhadores com roupas em tecido de baixa resistência (blusa de malha).



Existência de trabalhadores com roupas em tecido de baixa resistência e em cor escura (blusa de malha).

Existência de trabalhadores calçados sem solado antiderrapante, cano curto, em cor clara.













Existência de veículos com pneus gastos








Foram constatadas as seguintes situações, referentes à infraestrutura do Aterro Controlado de Petrópolis:






Foram constatadas as seguintes situações, referentes às condições operacionais da área de disposição de resíduos sólidos urbanos do Aterro Controlado de Petrópolis:





PINHEIRAL
















Município de destino dos RSU (2012) Piraí

Município de destino dos RSS (2012) Piraí






Achados





Metodologia inadequada para apuração do quantitativo anual de resíduos domiciliares coletados (não há balança no Aterro Sanitário, sendo realizada apenas uma pesagem anual, pelo período de uma semana, em balança de empresa da Região, no início de cada ano, para estabelecer a quantidade média de resíduos gerados pelo Município).

Metodologia inadequada para apuração do quantitativo anual de resíduos de limpeza urbana coletados (não há balança no Aterro Sanitário, sendo realizada apenas uma pesagem anual, pelo período de uma semana, em balança de empresa da Região, no início de cada ano, para estabelecer a quantidade média de resíduos gerados pelo Município).

Metodologia inadequada para apuração do quantitativo anual de resíduos de saúde coletados, tratados e dispostos (não há balança no Aterro Sanitário, sendo realizada apenas uma pesagem anual, pelo período de uma


semana, em balança de empresa da Região, no início de cada ano, para estabelecer a quantidade média de resíduos gerados pelo Município).




Até o momento da visita desta equipe de inspeção (dia 07.03.12), o Município não dispunha da publicação do plano de gerenciamento de resíduos sólidos de serviços de saúde para unidades por ele administradas, o qual fora encaminhado ao Instituto Estadual do Ambiente (INEA), em 25.04.11.




Ausência de registros de cumprimento da programação estabelecida para coleta de RSU nas diversas localidades.

Ausência de registros da disposição de RSU, como quantidade, dia, horário e veículo.


Ausência de registros de cumprimento da programação estabelecida para coleta de RSS nas unidades de saúde.

Inconsistência de registros da disposição de RSS, com referência à classificação dos resíduos de saúde (apenas são discriminados os Resíduos Biológicos ou Infectantes) e à quantidade (que é estimada, uma vez que não há balança rodoviária instalada no Aterro).





Existência de trabalhadores com uniforme inadequado (alguns trabalhadores usam camisa em tecido de baixa resistência e bermuda no lugar de calça).

Existência de trabalhadores sem calçado com solado antiderrapante. (Alguns trabalhadores estavam usando tênis)


Existência de trabalhador com calça e camisa em tecido de baixa resistência, em cor escura.

Existência de trabalhadores sem luva impermeável, cano longo, resistentes, em cor clara. (As luvas utilizadas são de cano curto)




















PIRAÍ























Achados





Embora implantada a coleta seletiva, não há dados sobre o quantitativo anual desses resíduos.


Ausência de dados sobre os gastos anuais do município com destinação de resíduos de serviços de saúde.








Inconsistência de registros da disposição de RSU, no que se refere à quantidade, que é estimada, uma vez que não há balança rodoviária instalada no Aterro.




Existência de trabalhadores com camisa em tecido de baixa resistência.





















1. Foram constatadas as seguintes situações, referentes à infraestrutura do Aterro Sanitário de Piraí:



A quantidade do material recebido é apenas estimada, uma vez que não há balança no local.



2. Foram constatadas as seguintes situações, referentes à infraestrutura da área de tratamento e disposição de resíduos de saúde (RSS) do Aterro Sanitário de Piraí:







Foram constatadas as seguintes situações, referentes às condições operacionais da área de disposição de resíduos sólidos urbanos do Aterro Sanitário de Piraí:



O monitoramento dos efluentes do sistema de tratamento do líquido percolado é realizado uma vez por ano e o registro não informa a localização de sua realização e não está assinado pelos responsáveis por sua realização.




PORCIÚNCULA























Achados





Metodologia inadequada para apuração do quantitativo anual de resíduos sólidos urbanos (RSU) coletados (o valor total apresentado foi estimado por uma pesagem realizada em tempo pretérito).














Inconsistência de registros da Fiscalização para acompanhamento da disposição de RSS, no que se refere à classificação dos resíduos de saúde (o controle é feito pelo Manifesto do INEA, que não menciona os tipos de RSS).








Existência de garrafas de bebida alcoólica dentro do caminhão coletor;


Existência de trabalhadores com roupas (camisa) em tecido de baixa resistência e em cor escura (calça e avental).

Existência de trabalhadores sem luva cano longo.

Existência de trabalhadores calçados sem cano longo, em cor escura.

















O Aterro controlado do município de Porciúncula – Usina de Triagem e Compostagem (Estrada da Barra Km2 – 1° Distrito) encontrava-se em operação sem licença ambiental de operação (LO).

Achado 06. Localização inadequada de área de disposição final de resíduos sólidos.


Foram constatadas as seguintes situações, referentes à localização do Aterro controlado do município de Porciúncula – Usina de Triagem e Compostagem (Estrada da Barra Km2 – 1° Distrito): O local está situado a distância de aproximadamente 300m de núcleos populacionais (recomendado >500m).



Foram constatadas as seguintes situações, referentes à infraestrutura do Aterro controlado do município de Porciúncula – Usina de Triagem e Compostagem (Estrada da Barra Km2 – 1° Distrito):






Há construções a menos de 10m dos limites do local.










Foram constatadas as seguintes situações, referentes às condições operacionais da área de disposição de resíduos sólidos urbanos do Aterro controlado do município de Porciúncula – Usina de Triagem e Compostagem (Estrada da Barra Km2 – 1° Distrito):




Um dos componentes do sistema de tratamento do líquido percolado (lagoa de estabilização), transborda nos períodos de chuva, jogando o mesmo no ambiente.



PORTO REAL























Achados





Metodologia inadequada para apuração do quantitativo anual de resíduos de limpeza urbana coletados (a metodologia utilizada é o metro quadrado).








Existência de veículos sem jogo de cones para sinalização.


2. Quanto ao veículo utilizado na coleta de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) constatou-se o que se segue:












QUATIS























Achados





Ausência de dados sobre o quantitativo anual de resíduos sólidos urbanos (RSU) coletados no que concerne aos resíduos oriundos de limpeza pública.



Até o momento da visita desta equipe de inspeção (dia 19.04.2012), o município não dispunha de plano de gerenciamento de resíduos sólidos de serviços de saúde para unidades por ele administrada.








A Fiscalização não mantém registros próprios da disposição de RSS, como classificação dos resíduos de saúde, quantidade, dia, horário e veículo




Trabalhadores sem luva de raspa de couro.

Trabalhadores sem capa de chuva.


Trabalhadores com roupas em tecido de baixa resistência e em cor escura.

Trabalhadores calçados sem solado antiderrapante, cano longo, em cor clara.

Trabalhadores sem capa de chuva.


Veículo da empresa encontra-se inoperante cerca de 4 (quatro) semanas (vide relatório fotográfico). Foi-nos informado que a empresa estava utilizando outra viatura – não apropriada - para realizar o serviço; todavia, não nos foi apresentada tal viatura.








Não foi possível constatar a execução dos seguintes serviços, previstos no contrato 56/2010, assinado em 02.06.2010, com a empresa Recivolta, no que se refere à coleta de resíduos de serviços de saúde.

Coleta de resíduos de serviços de saúde



QUEIMADOS
















Município de destino dos RSU (2012) Duque de Caxias

Município de destino dos RSS (2012) Duque de Caxias






Achados
















O contrato nº 97, assinado em 30.11.09 com a empresa Mississipi Serviços de Construção e Reformas Ltda., estabelece pagamentos com base em tonelada, porém não há pontos de controle por balanças. O controle de toneladas é exercido pela contratada, através de balança existente no aterro sanitário.





O contrato nº 97, assinado em 30.11.09 com a empresa Mississipi Serviços de Construção e Reformas Ltda., estabelece pagamentos com base em tonelada, porém não há pontos de controle por balanças. O controle é exercido pela contratada, através de balança existente no aterro sanitário.






Existência de trabalhadores com blusas em tecido de baixa resistência (malha).


Existência de trabalhadores com blusas em tecido de baixa resistência (malha) e em cor escura.

Existência de trabalhadores sem luva impermeável de cano longo, em cor clara.















QUISSAMÃ























Achados





Inconsistência dos dados sobre o quantitativo anual de resíduos de saúde coletados.




Inconsistência de registros da Fiscalização para acompanhamento da disposição de RSU, no que se refere à quantidade, que é realizada por estimativa.





Inconsistência de registros da Fiscalização para acompanhamento da disposição de RSS, no que se refere à classificação dos resíduos de saúde e horário (relação inconsistente para o acompanhamento da disposição dos resíduos de serviços de saúde).

Não identifica a área de disposição de resíduos , bem como inadequada a sua estruturação.



















Constatou-se a ausência de licença ambiental para coleta e transporte dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS).



RESENDE























Achados





Metodologia inadequada para apuração do quantitativo anual de resíduos de limpeza urbana coletados.

Metodologia inadequada para apuração dos gastos anuais do município com coleta e destinação de resíduos de serviços de saúde – RSS. (os gastos anuais do município com coleta e destinação de resíduos de serviços de saúde estão incluídos com os da coleta de resíduos sólidos urbanos).




O município destina seus resíduos sólidos urbanos em lixão remediado, diferentemente do que consta do cadastro da Secretaria Estadual do Ambiente (SEA), com a finalidade de receber recursos do chamado “ICMS Ecológico”, onde está indicado aterro controlado.



1. No momento da visita desta equipe de inspeção (dia 24.04.2012) constatou-se o que se segue, no que tange ao controle dos serviços públicos de coleta de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU): A Fiscalização não mantém registros próprios da disposição de RSU, como quantidade, dia, horário e veículo.

2. No momento da visita desta equipe de inspeção (dia 24.04.2012) constatou-se o que se segue, no que tange ao controle dos serviços de coleta de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS): A Fiscalização não mantém registros próprios da disposição de RSS, como classificação dos resíduos de saúde, quantidade, dia, horário e veículo.



Quanto aos veículos utilizados na coleta de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde (RSS) constatou-se o que se segue:





Constatou-se a ausência de licença ambiental para a seguinte atividade realizada no Aterro Controlado de Resende: encontrava-se em operação sem licença ambiental de operação (LO).



Foi constatada a seguinte situação, referente à localização do Aterro Controlado de Resende: o local está situado a distância de 150m de corpos d’água (recomendado >200m).



Foram constatadas as seguintes situações, referentes à infraestrutura do Aterro Controlado de Resende:



Balança em estado precário de conservação.





Instalações precárias no local de pesagem e de acesso ao local.










Foi constatada a seguinte situação, referente às condições operacionais da área de disposição de resíduos sólidos urbanos do Aterro Controlado de Resende: existência de resíduos dispostos a céu aberto no local.



RIO BONITO























Achados




Até o momento da visita desta equipe de inspeção (dia 17.04.12), o Município de Rio Bonito não dispunha de plano de gerenciamento de resíduos sólidos de serviços de saúde para o Hospital Regional Darcy Vargas.














Existência de veículos sem botão que desligue o acionamento do equipamento de carga e descarga ao lado da tremonha de recebimento dos resíduos, em local de fácil acesso, nos dois lados. (JUNTO AO MOTORISTA)







1. Ausência de licença ambiental para o Incinerador instalado no Aterro Controlado de Rio Bonito:

2. Ausência de licença ambiental para o Aterro Controlado de Rio Bonito.



1. Foram constatadas as seguintes situações, referentes à infraestrutura do Aterro Controlado de Rio Bonito:






2. Foram constatadas as seguintes situações, referentes à infraestrutura da área de tratamento e disposição de resíduos de saúde (RSS) no Aterro Controlado de Rio Bonito:




Foram constatadas as seguintes situações, referentes às condições operacionais da área de disposição de resíduos sólidos urbanos do Aterro Controlado de Rio Bonito:






RIO CLARO
















Município de destino dos RSU (2012) Piraí







Achados





Metodologia inadequada para apuração do quantitativo anual de resíduos domiciliares coletados (não há balança no Aterro Sanitário, sendo realizada apenas uma pesagem anual, pelo período de uma semana, em balança de empresa da Região, no início de cada ano, para estabelecer a quantidade média de resíduos gerados pelo Município).

Metodologia inadequada para apuração do quantitativo anual de resíduos de limpeza urbana coletados (não há balança no Aterro Sanitário, sendo realizada apenas uma pesagem anual, pelo período de uma semana, em balança de empresa da Região, no início de cada ano, para estabelecer a quantidade média de resíduos gerados pelo Município).

Metodologia inadequada para apuração do quantitativo anual de resíduos de saúde coletados, tratados e dispostos (os dados são fornecidos exclusivamente pela contratada, sem sistema de controle).









Ausência de registros da disposição de RSU, como quantidade, dia, horário e veículo.

O contrato 002/2011, assinado em 24.02.11, com a empresa Locanty Com Serviços Ltda, estabelece pagamentos com base em preço fixo mensal e não com base em serviços efetivamente prestados.



Ausência de registros da disposição de RSS, como classificação dos resíduos de saúde, quantidade, dia, horário e veículo.

O contrato 051/10, assinado em 08.10.10 com a empresa Inova Ambiental Assessoria e Comércio Ltda., estabelece pagamentos com base em tonelada, porém não há pontos de controle por balanças.








RIO DAS FLORES























Achados








Ausência de dados sobre os gastos anuais do município com coleta e destinação de resíduos de serviços de saúde.









Existência de veículos sem duas lanternas traseiras suplementares.








RIO DAS OSTRAS























Achados







O Aterro Sanitário de Rio das Ostras, localizado na Estrada do Macuco, sem n.º - Vila Verde, estava em operação, com licença ambiental de operação (LO) vencida (15/052011).




Foi constatado que não existe plano de emergência, para minimizar ou evitar efeitos decorrentes de acidentes, que possam causar danos ao meio ambiente ou à população vizinha, no Aterro Sanitário de Rio das Ostras, localizado na Estrada do Macuco, sem n.º - Vila Verde.



SANTA MARIA MADALENA























Achados



















Existência de trabalhadores com roupas (camisas) em tecido de baixa resistência e em cor escura.

Existência de trabalhadores sem luva cano longo e em cor escura.

Existência de trabalhadores calçados sem cano longo e em cor escura.





















A empresa CREAMOR - CREMATÓRIO DE ANIMAIS LTDA – CREMAÇÃO E INCINERAÇÃO (Rua Antonio Mario de Azevedo 3308 – Córrego Dantas – Nova Friburgo) encontrava-se com licença ambiental vencida para cremação de pequenos animais e incineração de RSS.



Foram constatadas as seguintes situações, referentes à infraestrutura do Aterro Sanitário do MTR – Madalena Tratamento de Resíduos Urbanos:



Não existe sistema de desvio de águas superficiais (só há na base da célula)


Não há controle da quantidade do material recebido (é feita por cubagem, não havendo balança).



Foram constatadas as seguintes situações, referentes às condições operacionais da área de disposição de resíduos sólidos urbanos do Aterro Sanitário do MTR – Madalena Tratamento de Resíduos Urbanos:




SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA























Achados





Metodologia inadequada para apuração do quantitativo anual de resíduos sólidos urbanos (RSU) coletados, uma vez que no município não existe balança para dimensionar a quantidade de RSU coletada. Conforme informação do Sr. Mauricio Menezes Borges – Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos – a aferição deste quantitativo é estimada através da capacidade dos veículos compactadores.





















Existência de trabalhadores com blusa em tecido de baixa resistência (malha).



Existência de trabalhadores com roupas em tecido de baixa resistência e em cor escura (calça de sarja e blusa de malha).

Existência de trabalhadores com luva impermeável, cano curto, resistentes, em cor escura.

Existência de trabalhadores calçados sem solado antiderrapante, cano curto, em cor escura.





















1. Constatou-se a ausência de licença ambiental para coleta e transporte dos seguintes grupos de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS):



2. Constatou-se que a ausência de licença ambiental para coleta e transporte dos Resíduos Sólidos Urbanos.



SÃO FIDÉLIS























Achados





Ausência de dados sobre os gastos anuais do município com coleta e destinação de resíduos de serviços de saúde (RSS)

















1. Quanto ao uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) pelos trabalhadores de coleta de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) constatou-se o que se segue: Existência de trabalhadores sem luva de raspa de couro.



Existência de trabalhadores com luva impermeável, cano curto, resistentes, em cor escura.

Existência de trabalhadores calçados sem solado antiderrapante, cano curto, em cor escura.





















1. Constatou-se a ausência de licença ambiental para coleta e transporte dos seguintes grupos de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS):




2. Constatou-se a ausência de licença ambiental para coleta e transporte dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU).



SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA

















Município de destino dos RSS (2012) Campos dos Goytacazes






Achados























SÃO GONÇALO























Achados





Metodologia inadequada para apuração do quantitativo anual de resíduos de saúde coletados, uma vez que os mesmos não são quantificados por grupos (A, B, E).








A Fiscalização não mantém registros próprios da disposição de RSS no que se refere à classificação dos resíduos de saúde.




















Constatou-se a ausência de licença ambiental para a atividade de incineração de Resíduos de Serviços de Saúde realizada no então Aterro de Resíduos Sólidos de Itaoca, localizado em São Gonçalo.



SÃO JOÃO DA BARRA













Gastos com coleta e destinação de RSS (2011) R$ 1.118.822,96




Município de destino dos RSS (2012) Macaé






Achados














Existência de veículos com vazamento de líquido (encapsulamento ineficiente).



Foram constatadas as seguintes situações, referentes à infraestrutura do LIXÃO DE SÃO JOÃO DA BARRA:










Foram constatadas as seguintes situações, referentes às condições operacionais da área de disposição de resíduos sólidos urbanos do LIXÃO DE SÃO JOÃO DA BARRA:






SÃO JOÃO DE MERITI

















Município de destino dos RSS (2012) Duque de Caxias






Achados





Metodologia inadequada para apuração do quantitativo anual de resíduos sólidos urbanos (RSU) coletados, pois necessita da realização da consolidação para fornecimento dos dados.

Metodologia inadequada para apuração do quantitativo anual de resíduos domiciliares coletados, pois todos os resíduos com exceção do de saúde e construção civil são misturados.

Metodologia inadequada para apuração do quantitativo anual de resíduos de limpeza urbana coletados, pois todos os resíduos com exceção do de saúde e construção civil são misturados.

Metodologia inadequada para apuração do quantitativo anual de resíduos de saúde coletados, pois os pesos informados são os fornecidos pela empresa contratada sem um controle de verificação pela própria administração.

Metodologia inadequada para apuração dos gastos anuais do município com serviços públicos de limpeza urbana (Os números apresentados referentes ao quantitativo de resíduos de limpeza urbana coletados e o seu preço/ton. não demonstram uma correlação entre si, ou seja, não fecham.).


Metodologia inadequada para apuração dos gastos anuais do município com coleta de resíduos domiciliares (Os números apresentados referentes ao quantitativo de resíduos domiciliares coletados e o seu preço/ton. não demonstram uma correlação entre si, ou seja, não fecham.).

Metodologia inadequada para apuração dos gastos anuais do município com coleta e destinação de resíduos sólidos urbanos (RSU) (Os números apresentados referentes ao quantitativo de RSU coletados e o seu preço/ton. não demonstram uma correlação entre si, ou seja, não fecham.).

Metodologia inadequada para apuração dos gastos anuais do município com coleta e destinação de resíduos de serviços de saúde (RSS) (Os números apresentados referentes ao quantitativo de RSS coletados e o seu preço/ton. não demonstram uma correlação entre si, ou seja, não fecham.).

Os RSS dos grupos B (Químicos), não estão sendo recolhidos.










O contrato 644/2011, assinado em 22/03/11 com a Empresa de Serviços Dinâmica, estabelece seu pagamento mensal em um valor fixo de R$ 2.715.248,90, contudo a composição deste valor é baseada nas seguintes tonelagens; de coleta de lixo domiciliar e comercial, operação da estação de transbordo, da coleta de lixo domiciliar.









Existência de veículos sem extintor de incêndio.



Existência de veículos que não indicam o telefone.




SÃO JOSÉ DE UBÁ

















Município de destino dos RSS (2012) Itaperuna






Achados







Metodologia inadequada para apuração do quantitativo anual de resíduos de saúde coletados (valor obtido por estimativa; não é feita pesagem na coleta).












Inconsistência de registros da Fiscalização para acompanhamento da disposição de RSU, no que se refere à quantidade, que é estimada, uma vez que não há balança rodoviária instalada na entrada da Usina de Reciclagem, nem no Aterro.





Foram constatadas as seguintes situações, referentes à infraestrutura da Usina de Triagem e Compostagem da Fazenda Campo Grande:




Foram constatadas as seguintes situações, referentes às condições operacionais da área de disposição de resíduos sólidos urbanos da Usina de Triagem e Compostagem com aterro, da Fazenda Campo Grande:




SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO























Achados





Metodologia inadequada para apuração do quantitativo anual de resíduos sólidos urbanos (RSU) coletados, pois não se quantifica separadamente os resíduos domiciliares e os advindos de limpeza urbana.



Metodologia inadequada para apuração do quantitativo anual de resíduos de serviço de saúde coletados, pois não há segregação das quantidades concernentes aos Grupos A e E.



























Existência de veículos sem bandeirolas e pisca-pisca.















Existência de veículos que não indicam o nome do órgão/empresa e telefone.
















Achado 06. Licenciamento ambiental irregular (destinação de resíduos sólidos).


Ausência de licença ambiental para a atividade de incineração realizada no Hospital da FHMST, antes de enviar para a disposição final.



SÃO PEDRO DA ALDEIA























Achados






























SÃO SEBASTIÃO DO ALTO























Achados





Metodologia inadequada para apuração do quantitativo anual de resíduos de saúde coletados (não há o quantitativo por grupo de RSS e o por não ter balança o quantitativo é estimado).









Inconsistência de registros da Fiscalização para acompanhamento da disposição de RSU, no que se refere à quantidade (só há registros do dia, horário e veículo)




Inconsistência de registros da Fiscalização para acompanhamento da disposição de RSS, no que se refere à classificação dos resíduos de saúde e a quantidade (só há registros do dia, horário e veículo, e mais, os RSS do tipo biológico e químico são acondicionados, pelos geradores, no mesmo saco).





Motorista com roupa em tecido de baixa resistência (camisa de malha)

Existência de trabalhadores sem luva de raspa de couro (luva de linha).


Existência de motorista com calçado sem solado antiderrapante (tênis).


Existência de trabalhadores calçados sem cano longo.


Existência de veículos basculantes sem jogo de cones para sinalização

Existência de veículos basculantes sem dispositivo para os coletores de lixo se segurarem.

Existência de veículos basculantes sem extintor de incêndio extra.

Existência de veículos basculantes sem buzina intermitente acionada quando engatada a marcha a ré do veículo coletor.















1. Constatou-se a existência de licença ambiental vencida (28/06/11) para a atividade de incineração de RSS realizada na Unidade de Processamento de Resíduos Sólidos Domésticos e Urbanos – RJ 116, Km 162,9 – Boa Esperança.

2. O Aterro controlado situado na área da Unidade de Processamento de Resíduos Sólidos Domésticos e Urbanos – RJ 116, Km 162,9 – Boa Esperança, encontrava-se sem licença ambiental.



Foram constatadas as seguintes situações, referentes à localização do Aterro Controlado situado na área da Unidade de Processamento de Resíduos Sólidos Domésticos e Urbanos – RJ 116, Km 162,9 – Boa Esperança:

O local está situado a distância de aproximadamente 50m de corpos d’água.



1. Foram constatadas as seguintes situações, referentes à infraestrutura do Aterro Controlado situado na área da Unidade de Processamento de Resíduos Sólidos Domésticos e Urbanos – RJ 116, Km 162,9 – Boa Esperança:









2. Foram constatadas as seguintes situações, referentes à infraestrutura da área de tratamento e disposição de resíduos de saúde (RSS) do Aterro controlado situado na área da Unidade de Processamento de Resíduos Sólidos Domésticos e Urbanos – RJ 116, Km 162,9 – Boa Esperança:








Foram constatadas as seguintes situações, referentes às condições operacionais da área de disposição de resíduos sólidos urbanos do Aterro controlado situado na área da Unidade de Processamento de Resíduos Sólidos Domésticos e Urbanos – RJ 116, Km 162,9 – Boa Esperança:





SAPUCAIA

















Município de destino dos RSS (2012) Petrópolis






Achados





























Existência de trabalhadores com luva impermeável, cano longo, resistentes, porém, em cor escura.

Existência de trabalhadores com calçados com solado antiderrapante, de cano curto, em cor clara.


Existência de veículos sem jogo de cones para sinalização e bandeirolas.






Foram constatadas as seguintes situações, referentes à infraestrutura do Aterro Sanitário de Sapucaia:






SAQUAREMA























Achados






Metodologia inadequada para apuração do quantitativo anual de resíduos domiciliares coletados, uma vez que não existe balança.












O contrato 049/10, assinado em 09/06/10 com a empresa Thalis Transportes e Serviços Ltda., estabelece pagamentos com base em tonelada, porém não há pontos de controle por balanças.











Existência de trabalhadores com roupas em tecido de cor escura.






















SEROPÉDICA























Achados























Existência de veículos com botão que desligue o acionamento do equipamento de carga e descarga ao lado da tremonha de recebimento dos resíduos, em local de fácil acesso, porém, em apenas um lado ao invés dos dois lados.











Foram constatadas as seguintes situações, referentes à localização do Centro de Tratamento de Resíduos Santa Rosa:

O local está situado sobre corpo d’água subterrâneo (aquífero).

O local está situado a distância de inferior a 500 m de núcleos populacionais.



Foram constatadas as seguintes situações, referentes à infraestrutura do Centro de Tratamento de resíduos Santa Rosa:

Há construções a menos de 10m dos limites do local.








SILVA JARDIM























Achados





Metodologia inadequada para apuração do quantitativo anual de resíduos de saúde coletados (o contrato é especificado por peso, sendo que a coleta, conforme manifestos, é feita por volume, não havendo pesagem do material coletado no município).

Metodologia inadequada para apuração dos gastos anuais do município com coleta e destinação de resíduos de serviços de saúde (RSS) (os resíduos de saúde estão sendo estimados e não pesados).


Achado 02. Uso irregular de recursos estaduais destinados à gestão de resíduos sólidos.

a. Situação encontrada:

Embora tenha recebido, em 2011, recursos estaduais destinados ao subprograma “Lixão Zero”, o município não apresenta ações que visem: Ampliação da cobertura dos serviços de coleta seletiva e reciclagem.









O contrato estabelece pagamentos com base em PESAGEM, porém não há controle por balanças.de RSS nas unidades de saúde.






Existência de veículos sem lanterna pisca-pisca giratória para coleta noturna em vias de grande circulação



SUMIDOURO























Achados




Na visita ao município, com base nas informações apresentadas, constatou-se a ausência de dados sobre o quantitativo anual de resíduos de limpeza urbana coletados.










A Fiscalização não mantém registros próprios de TRIAGEM de RSU em unidade de TRIAGEM, como quantidade e horário.




A Fiscalização não mantém registros próprios da disposição de RSS, como, quantidade, dia, horário e veículo.










Existência de veículos com possibilidade de vazamento de líquido.


3. Inexistência de contrato entra a Prefeitura e a prestadora de serviços EBMA relativos à:

Operação de unidades de tratamento de resíduos de saúde.

Operação de aterro sanitário.



TANGUÁ























Achados




1. Na visita ao município, com base nas informações apresentadas, constatou-se ao que se segue:






2. Na visita à Usina de Triagem e Compostagem do município, constatou-se o que se segue:

Áreas de disposição inadequadas de resíduos e respectivas medidas saneadoras, no que se à remoção de resíduos sólidos urbanos.


Achado 02. Forma irregular de terceirização de serviços públicos de resíduos sólidos.


Os serviços públicos de coleta de resíduos de serviços de saúde e destinação final no município, foram prestados mediante contratos decorrentes de dispensa de licitação, cuja fundamentação apresenta indícios de não atendimento aos requisitos estabelecidos no art. 24 de Lei 8.666/1993. (prestação de serviço contínua, caracterizada pela emergencial, com prorrogações).








Inconsistência de registros próprios da Fiscalização da disposição de RSU, como quantidade, dia, horário e veículo (controle realizado pela terceirizada – planilha de medição e memória de cálculo- repassado à administração para ratificação).














Existência de veículos com lanternas danificados.


Existência de veículo que não indica o nome da empresa e telefone.



TERESÓPOLIS























Achados






Metodologia inadequada para apuração do quantitativo anual de resíduos domiciliares coletados (os valores apresentados no questionário diferem em muito dos registros de pesagem da administradora do aterro controlado).


Metodologia inadequada para apuração do quantitativo anual de resíduos sólidos do município (os valores apresentados no questionário diferem em muito dos registros de pesagem da administradora do aterro controlado).





Metodologia inadequada para apuração dos gastos anuais do município com coleta de resíduos domiciliares (valor apresentado no questionário não confere com o obtido no “razão do credor”).


























Existência de veículo com potencial vazamento de líquido.












O CDR TERESÓPOLIS (local de disposição) encontrava-se em operação sem licença ambiental de operação (LO).



Foram constatadas as seguintes situações, referentes à localização do CDR TERESÓPOLIS:

O local está situado a distância menor que 200m de corpos d’água.



Foram constatadas as seguintes situações, referentes à infraestrutura da área de tratamento e disposição de resíduos de saúde (RSS) do CDR TERESÓPOLIS:











TRAJANO DE MORAES























Achados






Metodologia inadequada para apuração do quantitativo anual de resíduos domiciliares coletados (apurados por estimativa empírica utilizando dados nacionais, não havendo qualquer coleta e aferição de dados locais).
























TRÊS RIOS

















Município de destino dos RSS (2012) Petrópolis






Achados








A própria contratada realiza os registros de cumprimento da programação estabelecida para coleta de RSU nas diversas localidades.


Ausência ou inconsistência de registros da disposição de RSU, como quantidade, dia, horário e veículo.


A própria contratada realiza os registros de cumprimento da programação estabelecida para coleta de RSS nas unidades de saúde.

Ausência ou inconsistência de registros da disposição de RSS, como classificação dos resíduos de saúde, quantidade, dia, horário e veículo.










O local de disposição final de RSU é o Lixão (aterro descontrolado), situado no Km 17, BR 040, e encontrava-se em operação sem licença ambiental.



Foram constatadas as seguintes situações, referentes à infraestrutura do Lixão (aterro descontrolado), situado no Km 17, BR 040:













Foi verificado que a área de disposição final não está livre de eventos de queima de resíduos sólidos a céu aberto ou em recipientes, instalações e equipamentos não licenciados para essa finalidade na área.

Foi verificado que a área de disposição final não está livre de criação de animais domésticos.



Foram constatadas as seguintes situações, referentes às condições operacionais da área de disposição de resíduos sólidos urbanos do Lixão (aterro descontrolado), situado no Km 17, BR 040:






Não há sistema de drenagem de líquido percolado.



VALENÇA























Achados







Ausência de dados sobre a forma de destinação dos resíduos sólidos do município.







Ausência de dados sobre os gastos anuais do município com coleta e destinação de resíduos de serviços de saúde.





O contrato celebrado para prestação de serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos no município, não dispõe de cláusula indicando o sistema de cobrança e a composição dos serviços.






No momento da visita desta equipe de inspeção (dia 22-03-12) constatou-se o que se segue, no que tange ao controle dos serviços públicos de coleta de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) e de coleta de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS):

Ausência de registros de cumprimento da programação estabelecida para coleta de RSU e RSS nas diversas localidades.

Ausência de registros da disposição de RSU e RSS, como quantidade, dia, horário e veículo.

Achado 05. Prestação inadequada de serviços (coleta de resíduos sólidos).
















O local de disposição encontrava-se sem licença ambiental.




Foram constatadas as seguintes situações, referentes às condições operacionais da área de disposição de resíduos sólidos urbanos do Lixão de Quirino:



O líquido percolado não é coletado nem tratado.



VARRE-SAI























Achados












Metodologia inadequada para apuração dos gastos anuais do município com coleta e destinação de resíduos sólidos urbanos (RSU) (controle inadequado de registros contábeis).





Os contratos de prestação de serviços de coleta de resíduos de serviços de saúde no município, celebrados com a Itaclean Limpeza Urbana, são prorrogados não atendendo aos requisitos estabelecidos no art. 24 da Lei n° 8.666/1993.















Não identifica a área de disposição de resíduos, bem como inadequada sua estruturação na Associação Hospitalar São Sebastião de Varre-Sai.

Disposição inadequada dos resíduos de serviços de saúde no Centro de Saúde Dr.Cícero Brugger de Oliveira Machado.







2. Quanto ao veículo utilizado na coleta de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) constatou-se o que se segue:

Existência de veículo sem jogo de cones para sinalização, bandeirolas e pisca-pisca.

Existência de veículo sem lanternas traseiras suplementares.

Existência de veículo sem estribo traseiro de chapa xadrez, antiderrapante.

Existência de veículo sem dispositivo traseiro para os coletores de lixo se segurarem.

Existência de veículo sem extintor de incêndio extra.

Existência de veículo sem botão que desligue o acionamento do equipamento de carga e descarga ao lado da tremonha de recebimento dos resíduos, em local de fácil acesso, nos dois lados.

Existência de veículo sem buzina intermitente acionada quando engatada a marcha a ré do veículo coletor.

Existência de veículo sem lanterna pisca-pisca giratória para coleta noturna em vias de grande circulação.



Existência de veículo com pneus gastos.

Existência de veículo com mais de 40% de amassados/arranhados.

Existência de veículo com faróis ou lanternas danificados.

Existência de veículo com equipamentos com defeitos.

Insuficiência de veículos coletores de resíduos sólidos urbanos no município.


Existência de veículo que não indica o telefone da empresa.




Constatou-se a ausência de licença ambiental para coleta e transporte dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS).



O Aterro Controlado Provisório (local de disposição) encontra-se sem licença ambiental.



Foram constatadas as seguintes situações, referentes à infraestrutura do Aterro Controlado Provisório:










Não há controle da quantidade do material recebido (balança).






Existência de catadores no local.



Foram constatadas as seguintes situações, referentes às condições operacionais da área de disposição de resíduos sólidos urbanos do Aterro Controlado Provisório:

Existência de resíduos dispostos a céu aberto no local (lixão).



VASSOURAS























Achados







1. No momento da visita desta equipe de inspeção (dia 03.07.12) constatou-se, no que tange ao controle dos serviços públicos de coleta de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), que a Fiscalização não mantém registros próprios do cumprimento da programação estabelecida para coleta de RSU nas diversas localidades.

2. No momento da visita desta equipe de inspeção (dia 11.07.12) constatou-se, no que tange ao controle dos serviços de coleta de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS), que o contrato 001/2012, assinado em 02.05.2012 com a empresa


Eco4life Soluções Ambientais Ltda. - ME, estabelece pagamentos com base em tonelada, porém não há pontos de controle por balanças.




Existência de trabalhadores com roupas em tecido de baixa resistência e em cor escura ao invés de clara.

Existência de trabalhadores sem luva impermeável, cano longo, resistentes, em cor escura ao invés de clara.

Existência de trabalhadores calçados sem solado antiderrapante, cano curto ao invés de longo, em cor escura ao invés de clara.










Foram constatadas as seguintes situações, referentes à infraestrutura do Aterro Sanitário (Célula Emergencial):






Foram constatadas as seguintes situações, referentes às condições operacionais da área de disposição de resíduos sólidos urbanos do Aterro Sanitário (Célula Emergencial):






VOLTA REDONDA























Achados










Inconsistência de registros da Fiscalização para acompanhamento da disposição de RSS, no que se refere à classificação dos resíduos de saúde.



Quanto aos veículos utilizados na coleta de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) constatou-se o que se segue:

Não indicação do telefone da empresa;

Não indicação do respectivo número;

Veiculo com mais de 05 anos de utilização;

Veículos com pneus gastos;

Lanterna e giroscópio danificados;

Pára-choque dianteiro fixado com cordão plástico.








Foram constatadas as seguintes situações, referentes à infraestrutura da Central de Tratamento de Resíduos Sólidos de Volta Redonda:




Fragilidade no sistema de desvio de águas superficiais.

Balança sem funcionamento a mais de três meses

Existência de construções em distância menor que 10 metros do local (Centro de reciclagem que está em litígio com a Prefeitura).

A via de acesso interno ao local apresenta grande quantidade de buracos e áreas sujeitas a alagamentos (poças)


Não existe rotina de inspeções visando identificar e corrigir eventuais ocorrências que possam causar acidente ao meio ambiente.



Foram constatadas as seguintes situações, referentes às condições operacionais da área de disposição de resíduos sólidos urbanos da Central de Tratamento de Resíduos Sólidos de Volta Redonda:

Existência de resíduos a céu aberto no local.

O sistema de monitoramento de águas não atende aos requisitos mínimos estabelecidos (constar no mínimo 4 poços sendo 01 (um) a montante e 03 três a jusante do fluxo de escoamento do lenço freático).

A vida útil total do aterro é menor que a projetada (10 anos).



A quantidade de equipamentos para proceder à cobertura diária dos resíduos é insuficiente.



FOTOS ILUSTRATIVAS

Resultados gerais | Resultados por municípios | Introdução

TÓPICO: COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Descrição das fotos:

Foto 01. Alguns veículos usados na coleta de Resíduos de Serviços de Saúde não dispunham de proteção adequada contra vazamentos. Considerando a carga biológica e patológica desses resíduos, além do desrespeito às normas de vigilância sanitária, eventuais vazamentos ofereceriam graves riscos à saúde da população.

Foto 02. Alguns veículos usados na coleta de Resíduos de Serviços de Saúde não indicavam nome da empresa e prefeitura, telefones de contato, de atendimento ou reclamações, nem os tipos de resíduos transportados e numeração do veículo, em desrespeito às normas de vigilância sanitária.

Foto 03. Muitos veículos utilizados na coleta de Resíduos Sólidos Urbanos não dispunham de equipamentos ou assessórios obrigatórios, como sem pisca-pisca giratório, buzina intermitente (para marcha a ré), extintores de incêndio extras, cones de sinalização, bandeirolas etc. Esses equipamentos visam proteger não só o trabalhador, mas as pessoas ao redor.

Fotos 04 a 06. Muitos trabalhadores alocados para coleta de resíduos não dispunham de vestuário e equipamentos de proteção adequados, como, no caso dos Resíduos de Serviços de Saúde, uniforme com tecido de alta resistência, em cor clara, luvas de cano longo, também em cor clara, e calçados de cano longo, impermeável e em cor clara. No caso dos motoristas, muitos trabalhavam informalmente e de forma improvisada, sem uniforme com proteção adequada (calça e camisa de tecido resistente e calçado com solado antiderrapante, por exemplo).

Fotos 07 e 08. Foram observados muitos veículos usados na coleta de resíduos sólidos em péssimo estado de conservação e operação, com pneus gastos, equipamentos e acessórios danificados, escapamento emitindo fuligem, faróis e lanternas danificados, vazamentos em vias públicas, devido a danos no coletor de chorume, inexistência de extintor de incêndio extra etc. A falta de manutenção e planejamento adequados podem representar as causas dessa situação.

Fotos 09 e 10. A falta de segregação e de acondicionamento adequado dos Resíduos de Serviços de Saúde representam sérios riscos à saúde da população e dos trabalhadores envolvidos em sua coleta. Nos exemplos, resíduos de saúde do Grupo E (perfurocortantes) deveriam ser acondicionados em caixas específicas, mas muitas vezes eram colocados juntos a resíduos do Grupo A (infectantes) e do Grupo B (químicos). As embalagens acondicionadoras destes muitas vezes rompiam em contato com os primeiros.


Foto 01. Pinheiral, em 21.03.12. Foto 02. Armação de Búzios, em 25.04.12.

Foto 03. Bom Jardim, em 15.05.12. Foto 04. Queimados, em 05.06.12.

Foto 05. Porciúncula, em 12.06.12. Foto 06. Carmo, em 14.05.12.


Foto 07. Conceição de Macabu, em 27.06.12. Foto 08. Armação de Búzios, em 25.04.12.

Foto 09. Belford Roxo, em 15.05.12. Foto 10. Duque de Caxias, em 09.05.12.


TÓPICO: DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Descrição das fotos:

Foto 11. A proximidade dos locais de despejo de resíduos com núcleos populacionais (menos de 300m) pode potencializar o risco de proliferação de doenças e insalubridade ambiental.

Foto 12. A proximidade de despejo de resíduos com corpos d’água (rios, lagoas, praias etc. a menos de 200m), especialmente em “lixões” e aterros controlados, onde o solo não é protegido, contamina esses corpos.

Foto 13. Locais de destino de resíduos atraem pássaros, o que oferece um grave risco à aviação, de modo que a legislação não permite a proximidade com aeroportos (menos de 20km) ou aeródromos (menos de 13km).

Foto 14. A falta de controle ou vigilância 24h (guarita, portaria e vigia) facilita o despejo irregular de resíduos e permite que o local seja usado por criminosos, em atos de violência.

Foto 15. Os locais de disposição (célula do aterro) dos Resíduos de Serviços de Saúde precisam de proteção do solo com manta especial, de modo que a carga orgânica (organismos patológicos) desses resíduos não contaminem o subsolo. Por sua vez, o tratamento prévio visa reduzir esse potencial microbiano, antes que os resíduos sejam descartados.

Foto 16. A falta de um local protegido da chuva aumenta o risco de proliferação de vetores de doenças em pneus descartados.

Foto 17. Em alguns locais, os Resíduos de Serviços de Saúde estavam sendo preparados para a incineração, mas o equipamento não observava o mínimo exigido pela técnica e pela legislação, de modo a proteger o ambiente e os trabalhadores.

Foto 18. A falta de cuidado com Resíduos de Serviços de Saúde do Grupo E (perfurocortantes) oferece riscos aos trabalhadores e a carga orgânica de organismos patológicos contamina o solo e o ambiente.

Foto 19. O despejo de resíduos sem observância a normas técnicas é resultado da falta de organização e planejamento operacional, o que, além da contaminação do solo, contribuem para a redução da vida útil do local e desperdícios.

Fotos 20 a 24. A compactação e o cobrimento diário dos resíduos dispostos são necessários para evitar acúmulos, que atraem animais e famílias inteiras de catadores de lixo não regularizados (sem orientações de segurança e sem estarem inseridos em políticas inclusivas). Essa situação promove riscos à saúde, mas também pode representar uma oportunidade de desenvolvimento de políticas de inclusão social.

Foto 25. A utilização de balança rodoviária nos locais de destinação de resíduos sólidos é a forma mais adequada de gerenciamento dos resíduos gerados no município, bem como ferramenta necessária para melhor controle dos serviços prestados por empresas contratadas, inclusive as despesas envolvidas, e oferece informações valiosas para o planejamento dos serviços.


Foto 11. Mangaratiba, em 10.04.12. Foto 12. Duque de Caxias, em 08.05.12.

Foto 13. Duque de Caxias, em 08.05.12. Foto 14. Três Rios, em 13.03.12.

Foto 15. Barra do Piraí, em 21.03.12. Foto 16. Petrópolis (COMDEP), em 14.03.12.


Foto 17. Petrópolis (COMDEP), em 14.03.12. Foto 18. Valença, em 20.03.12.

Foto 19. Piraí, em 14.03.12. Fotos 20. Piraí, em 14.03.12.

Foto 21. Niterói, em 20.05.12. Foto 23. Mangaratiba, em 10.04.12.


Foto 22. Volta Redonda, em 12.04.12. Foto 23. Paraty, em 24.04.12.

Foto 24. Resende, em 25.04.12. Foto 25. Resende, em 25.04.12.


ANEXOS

Anexo A – Tabela de dados gerais por município (link planilha)

Anexo B – Tabela de achados por município (link planilha)

TCERJ_Vitrine_ResiduosSolidos_AnxA.xls

TCERJ_Vitrine_ResiduosSolidos_AnxB.xls

Documents

Vitrine de AuditoriAs - seguro.tce.rj.gov.br · ANVISA, RDC 33/2003 – Gerenciamento de resíduos de serviços de saúde; ... CONAMA, Resolução 004/1995 – Licenciamento ambiental