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Presidenta da RepúblicaDilma Roussef
Ministra do Meio AmbienteIzabella Mônica Vieira Teixeira
Presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação da BiodiversidadeRômulo José Fernandes Barreto Mello
Diretora de Planejamento, Administração e LogísticaSilvana Canuto Medeiros
Diretor de Unidades Conservação de Proteção IntegralRicardo josé Soavinski
Diretor de Unidades de Conservação de uso sustentável e Populações TradicionaisPaulo Fernando Maier Souza
Diretor de Conservação da BiodiversidadeMarcelo Marcelino de Oliveira
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Índice Analítico
APRESENTAÇÃO ............................................................................................................................................ 4 1.INTRODUÇÃO ............................................................................................................................................... 4 2.TERMOS E ABREVIAÇÕES ......................................................................................................................... 7 3.DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA ............................................................................................................... 7 4.METODOLOGIA APLICADA ......................................................................................................................... 8 4.1Macroprocesso da metodologia de elaboração do PDTI ............................................................................. 8 4.2Diagnóstico da metodologia de elaboração do PDTI ................................................................................... 8 4.3Planejamento da metodologia de elaboração do PDTI ................................................................................ 9 4.4Cronograma das Reuniões do CGTIC ......................................................................................................... 9 4.5Plano de Trabalho ...................................................................................................................................... 10 5.PRINCÍPIOS E DIRETRIZES ...................................................................................................................... 11 6.ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA UNIDADE DE TI ............................................................................. 12 7.REFERENCIAL ESTRATÉGICO DE TI ....................................................................................................... 12 7.1Visão ......................................................................................................................................................... 12 7.2Missão ....................................................................................................................................................... 12 7.3Negócios .................................................................................................................................................... 12 7.4Valores ....................................................................................................................................................... 12 7.5Análise SWOT da CTI ................................................................................................................................ 13 8.RESULTADOS DO PDTI ANTERIOR .......................................................................................................... 13 9.INVENTÁRIO DE NECESSIDADES ............................................................................................................ 13 9.1Critérios de Priorização ............................................................................................................................. 13 9.2Inventário de Necessidades Consolidado e Priorizado .............................................................................. 13 10.PLANOS DE METAS E AÇÕES ................................................................................................................ 17 10.1Plano de Metas ........................................................................................................................................ 17 10.2Plano de Ações ........................................................................................................................................ 20 11.PLANO DE GESTÃO DE PESSOAS ......................................................................................................... 28 12.PLANO DE INVESTIMENTOS .................................................................................................................. 28 13.RISCOS ESTIMADOS ............................................................................................................................... 28 14.PROCESSO DE REVISÃO DO PDTI ........................................................................................................ 29 15.FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO ....................................................................................................... 30
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APRESENTAÇÃO
Esse PDTI abrange todas as unidades organizacionais do ICMBio, visando atender as necessidades de Tecnologia da Informação para os anos 2011, 2012 e 2013.
O ICMBio possui 385 unidades organizacionais espalhadas por todo território nacional, o que envolve grande complexidade no processo de planejamento de necessidades. A estratégia de planejamento administrativo é compartilhada pela sede com as suas Unidades Avançadas de Administração e Finanças, atualmente num total de 9 unidades.
Conforme designado na portaria ICMBio nº 529 de 8/9/2009 a elaboração do PDTI está a cargo da CGATI e sendo assim, executada pelos servidores da CTI.
1. INTRODUÇÃO
O PDTI é um instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos e processos de Tecnologia da Informação que visa a atender às necessidades de informação do ICMBio e auxiliá-lo a alcançar seus objetivos e metas institucionais.
O objetivo deste Plano é apresentar propostas que permitam a instauração de um processo de melhoria continuada em Tecnologia da Informação, nos itens de hardware, software, organização administrativa, processos de trabalho e recursos humanos, além de apontar soluções para os problemas atuais identificados em TI e na Gestão da Informação.
O ICMBio possui necessidades de informatização de suas atividades finalísticas e administrativas para suportar os processos de: gestão de informações espeleológicas, arrecadação, controles de autuação de notificações, protocolo e recursos humanos entre outras que estão detalhadas nesse documento. Isso traduz a necessidade de serviços em Tecnologia da Informação, alicerçados em bases tecnológicas atualizadas, no uso de metodologias que privilegiem as melhores práticas e em profissionais com conhecimentos especializados.
O ICMBio, desde sua criação em 2007, adotou uma política de implantação de sistemas informatizados segundo os critérios definidos pela Administração Pública Federal, que consiste na utilização de software livre, visando a economicidade e também a possibilidade de se compartilhar esses no portal de software público.
Em 2010, o ICMBio iniciou o processo de desenvolvimento e atualização dos sistemas informatizados através da assinatura de contratos com empresas terceirizadas para desenvolvimento e manutenção de sistemas para atender às necessidades das diretorias.
A Coordenação de Tecnologia da Informação (CTI), subordinada à Coordenação Geral de Administração e Tecnologia da Informação (CGATI), é a área responsável por suportar as necessidades de tecnologia da informação do ICMBio, utilizando, além de meios próprios, a gestão de contratos de: fábricas de software; links de comunicação; telefonia e atendimento presencial na sede do Instituto.
A utilização do PDTI como instrumento direcionador para a execução das atividades da CTI visa, além do cumprimento das instruções contidas na IN04-SLTI/MP, a melhoria da governança e gestão de TI para que o ICMBio possa atingir seus objetivos.
As ações identificadas nesse documento estão alinhadas com as estratégias e políticas do ICMBio, que estão listadas nesse documento.
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O Governo Federal, por intermédio do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG, através de sua Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação – SLTI, órgão central do Sistema de Administração dos Recursos de Informação e Informática (SISP), e do Conselho Nacional de Arquivos – CONARQ, conforme suas atribuições, intensificou suas ações, com políticas para a Administração Pública Federal, cujo alinhamento é de interesse do ICMBio, na permanente busca e implementação das melhores práticas de Governança. Tais políticas estão contidas nos seguintes documentos:
a) Instrução Normativa Nº 4, de 12 de novembro de 2010, que dispõe sobre o processo de contratação de serviços de Tecnologia da Informação pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional;
b) Resolução No 7, de 22 de dezembro de 2010 da SLTI/MP, que publica a Estratégia Geral de Tecnologia da Informação (EGTI) para o biênio 2011 – 2012. A EGTI é o instrumento base para que os órgãos do Sistema de Administração dos Recursos de Informação e Informática (SISP) elaborem os seus Planos Diretores de Tecnologia da Informação (PDTI), visando o aprimoramento institucional e a maturidade da governança de Tecnologia da Informação (TI) nos órgãos que compõem o sistema, em atendimento ao que determina o Art. 3o. da Instrução Normativa (IN) SLTI nº 04, de 12 de novembro de 2010.
Organograma:
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2. TERMOS E ABREVIAÇÕES
PDTI - Plano Diretor de Tecnologia da Informação
CGATI - Coordenação Geral de Administração e Tecnologia da Informação
CTI - Coordenação de Tecnologia da Informação
ENAP - Escola Nacional de Administração Pública
SLTI - Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação – Ministério do Planejamento
CGTIC - Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação – ICMBio
PRESI – Presidência do ICMBio
DIREP – Diretoria de Unidades de Conservação de Proteção Integral
DIPLAN – Diretoria de Planejamento, Administração e Logística
DIBIO - Diretoria de Conservação da Biodiversidade
DIUSP - Diretoria de Unidades de Conservação de Uso Sustentável e Populações Tradicionais
ASCOM – Assessoria de Comunicação Social
SWOT – Sigla em inglês (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) que significa: Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças.
SISP – Sistema de Administração dos Recursos de Informação e Informática, da Administração Pública Federal
3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
A elaboração deste PDTI segue os normativos pertinentes na ocasião de sua publicação, tendo como base as seguintes referências:
• Portaria nº 283 de 22/09/2006, MP • Decreto nº 6.563/2008 • Instrução Normativa nº 04/2010, SLTI/MP • Acórdão nº 1603/2008, TCU • Portaria Normativa nº 05/2005, SLTI/MP • Portaria Normativa nº 03/2007, SLTI/MP • Instrução Normativa nº 02/2008, SLTI/MP • Portaria nº 11 de 30/12/2008, SLTI/MP • Portaria nº 8 de 12/08/ 2009, SLTI/MP • Decreto nº 7.174/2010 • Resolução nº 07/2010, SLTI/MP• Lei nº 10.180/2001 • Planejamento Estratégico 2010
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4. METODOLOGIA APLICADA
A metodologia aplicada na elaboração desse plano é a definida pela SLTI e que é base para treinamentos na ENAP no curso de Desenvolvimento de Gestores de TI (DGTI). Abaixo estão os diagramas que a representam através das atividades de Macroprocesso, Diagnóstico e Planejamento:
4.1Macroprocesso da metodologia de elaboração do PDTI
4.2 Diagnóstico da metodologia de elaboração do PDTI
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4.3 Planejamento da metodologia de elaboração do PDTI
4.4Cronograma das Reuniões do CGTIC
O Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicações reuniu-se para discutir, definir e priorizar as ações que resultaram nesse documento. Abaixo a agenda realizada:
Data Objetivo24/03/11 Validação do PDTI
29/03/11 Avaliação das Necessidades
02/04/11 Definição dos princípios de priorização e Priorização das Necessidades
24/05/11 Aprovação do PDTI
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4.5 Plano de TrabalhoAs atividades abaixo listadas fazem parte do plano de trabalho definido para a execução da elaboração do PDTI.
ID Tarefa Atividade Envolvidos DataT1 Avaliar os resultados do PDTI anterior Diagnóstico EqPDTI 17/02/11
T2 Avaliar o referencial estratégico de TI Diagnóstico EqPDTI 17/02/11
T3 Avaliar a organização de TI Diagnóstico EqPDTI 17/02/11
T4 Fazer análise SWOT da TI organizacional Diagnóstico EqPDTI 21/02/11
T5 Avaliar as necessidades de informação Diagnóstico EqPDTI 21/02/11
T6 Avaliar as necessidades de serviços de TI Diagnóstico EqPDTI 21/02/11
T7 Avaliar as necessidades de equipamentos Diagnóstico EqPDTI 02/03/11
T8 Avaliar a estratégia de terceirização Diagnóstico EqPDTI 02/03/11
T9 Avaliar as necessidades de pessoal Diagnóstico EqPDTI 03/03/11
T10 Consolidar e priorizar o inventário de necessidades Diagnóstico EqPDTI 04/03/11
T11 Avaliar e aprovar a lista de necessidades reconhecidas e priorizadas
Diagnóstico CGTIC 13/04/11
T12 Identificar as necessidades priorizadas das não priorizadas
Planejamento EqPDTI 25/03/11
T13 Definir metas e ações necessárias para realizar as metas
Planejamento EqPDTI 31/03/11
T14 Planejar a execução das ações Planejamento EqPDTI 08/04/11
T15 Planejar as ações de pessoal Planejamento EqPDTI 08/04/11
T16 Consolidar planos específicos e submeter Planejamento EqPDTI 08/04/11
T17 Identificar riscos Planejamento EqPDTI 26/04/11
T18 Consolidar o PDTI Planejamento EqPDTI 19/05/11
T19 Aprovar o PDTI Planejamento CGTIC 24/05/11
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5. PRINCÍPIOS E DIRETRIZES
Esse item contém os princípios e diretrizes que permeiam as decisões no processo de elaboração do PDTI.
Princípios e Diretrizes FonteDeve-se maximizar a terceirização de tarefas executivas, para dedicar o quadro permanente à gestão e governança da TI organizacional, limitado à maturidade do mercado, interesse público e segurança institucional/nacional.
Decreto-lei nº 200/1967, art. 10, § 7º e 8ºDecreto-lei 2.271/1997
Toda contratação de serviços deve visar ao atendimento de objetivos de negócio, o que será avaliado por meio de mensuração e avaliação de resultados.
Decreto nº 2.171/1997Acórdão 786/2006-PAcórdão 1603/2008-PInstrução Normativa SLTI/MP nº04/2010
O pagamento de serviços contratados deve, sempre que possível, ser definido em função de resultados objetivamente mensurados.
Decreto nº 2.171/1997Acórdão 786/2006-PAcórdão 1603/2008-PInstrução Normativa SLTI/MP nº04/2010
A maioria dos bens e serviços de TI atendem a padrões de desempenho e qualidade que podem ser objetivamente definidos por meio de especificações que são usuais no mercado, por processo licitatório.
Ac2471/2008-PNota Técnica Sefti/TCU nº2
As iniciativas de TI serão priorizadas pelo critério de gravidade (impacto), urgência e tendência e pelo critério de risco
Metodologia para priorização de necessidades – Matriz GUT
O orçamento de ações de TI priorizará:a) a manutenção dos serviços do atual portfólio de TI, desde que considerados ainda relevantes, e a infraestrutura necessária para mantê-losb) projetos novos com alto impacto de negócio e baixo risco
Portfólio de TI e relatório de riscos
Todos os serviços e processos de TI críticos para a organização devem ser monitorados (planejados, organizados, documentados, implementados, medidos, acompanhados, avaliados e melhorados)
CobitItilAcórdão1603/2008-P
Macro-processos definidos no Mapa Estratégico do ICMBio Planejamento Estratégico do ICMBio 2010
Utilização dos padrões de interoperabilidade do Governo Eletrônico (e-PING)
http:/ / www.eping.e.gov.br
Modelo de Acessibilidade do Governo Eletrônico (e-Mag) http://www.governoeletronico.gov.br/acoes-e-projetos/e-MAG
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6. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA UNIDADE DE TI
A Coordenação de Tecnologia da Informação está subordinada à Coordenação Geral de Administração e Tecnologia da Informação, sendo que ambas pertencem à Diretoria de Planejamento Administração e Logística. A CTI é a área responsável por suportar as necessidades de tecnologia da informação do ICMBio.
7. REFERENCIAL ESTRATÉGICO DE TI
7.1Visão Oferecer serviços de Tecnologia da Informação e Comunicações ao ICMBio, criando e mantendo instrumentos necessários para a realização de suas atividades.
7.2MissãoEstruturar e implementar sistemas de informações para assegurar a integração dos dados e disponibilização de informações.
7.3Negóciosconduzir a gestão de TIC do ICMBio
7.4Valoresintegração, qualidade, segurança, acessibilidade e disponibilidade
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7.5Análise SWOT da CTI
Ambiente Interno Ambiente ExternoForçasApoio da alta direção da organização aos objetivos da área de TIContratos de Fábrica de SoftwareProcesso de contratação de atendimento do tipo Service Desk em andamento
OportunidadesFortalecimento do SISP (Sistema de administração dos recursos de informação e informática, da administração pública federal) Regulamentação de padrões de processos de TIRegulamentação para a publicação do portfólio de produtos e serviços de TIInstrução Normativa n° 4/2010 da SLTI/MP
FraquezasEstrutura formal de TI inexistenteQuantidade insuficiente de servidores de TINão atendimento às Unidades DescentralizadasFalta de portfólio de serviços de TIAusência de processo de gerenciamento de projetosFalta de normatização dos procedimentos de TI para: política de segurança, Plano de Desenvolvimento de SoftwareAusência de ferramenta de gestão para acompanhamento das ações de TI
AmeaçasIndefinição da estrutura organizacional de TIInsuficiência orçamentáriaContrato atual de Datacenter não atende às novas necessidades de TIDistribuição geográfica das unidades descentralizadas, especialmente as com maior dificuldade de acesso
8. RESULTADOS DO PDTI ANTERIOR
Esse é o primeiro PDTI do ICMBio, não havendo portanto, avaliação anterior.
9. INVENTÁRIO DE NECESSIDADES
9.1Critérios de Priorização
A priorização das necessidades foi feita considerando as seguintes prioridades:
1. Sistemas Finalísticos2. Sistemas Estruturantes3. Infraestrutura4. Exigências Normativas
9.2Inventário de Necessidades Consolidado e Priorizado
Id Necessidade (Problema/Oportunidade) Fonte Gravidade
Urgência
Tendência
GUT Origem
N15 Gerenciamento das informações de Processos e de documentos
DIPLAN 5 5 5 125 Organização
N16 Gerenciamento das informações dos servidores do ICMBio
DIPLAN 5 5 5 125 Organização
N20 Remodelagem do ambiente Portal/Internet, disponibilizando-os com mais acessibilidade e
ASCOM 5 5 5 125 Organização
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Id Necessidade (Problema/Oportunidade) Fonte Gravidade
Urgência
Tendência
GUT Origem
controles de conteúdo definidos pelas áreas responsáveis.
N28 Criação de uma política e estrutura de dados de Geoprocessamento no ICMBio
CGTIC 5 5 5 125 Organização
N33 Manutenção do sistema de permissão e controle de acesso único aos sistemas do ICMBio
DIPLAN 5 5 5 125 Organização
N39 Manutenção dos serviços de Telefonia com alta disponibilidade na sede
DIPLAN 5 5 5 125 Serviços de TI
N41 Atendimento aos usuários do ICMBio do tipo Service Desk
DIPLAN 5 5 5 125 Serviços de TI
N43 Disponibilidade de links de comunicação para todas as unidades do ICMBio
DIPLAN 5 5 5 125 Infraestrutura de TI
N44 Hospedagem dos sistemas do ICMBio em local específico, visando segurança, disponibilidade e continuidade de serviços
DIPLAN 5 5 5 125 Infraestrutura de TI
N45 Aquisição e instalação de um software anti-virus corporativo
DIPLAN 5 5 5 125 Infraestrutura de TI
N46 Aquisição e instalação de uma solução para gestão de conteúdo
DIPLAN 5 5 5 125 Infraestrutura de TI
N50 Ampliação de cargos de pessoal efetivo de TI DIPLAN 5 5 5 125 Pessoal de TI
N53 Acompanhamento, elaboração, manutenção e integração de: ambiente tecnológico, projetos, processos, sistemas e dados corporativos
DIPLAN 5 5 5 125 Infraestrutura de TI
N03 Capacitação de Servidores da área de TI CTI 5 5 5 125 Pessoal de TI
N02 Mapeamento dos processos da área de TI CTI 5 5 4 100 Organização de TI
N10 Manutenção do controle de Arrecadação do âmbito do ICMBio.
DIPLAN 4 5 5 100 Organização
N11 Manutenção do controle de informações sobre cavidades naturais subterrâneas (Cavernas)
DIBIO 4 5 5 100 Organização
N12 Manutenção do controle sobre: Compensação Ambiental, Empreendimento, Empreendedor, Licença Ambiental e Instrumento de Compensação
DIPLAN 4 5 5 100 Organização
N13 Manutenção do controle de informações sobre Regularização Fundiária e Demarcação e Sinalização Territorial
DIUSP 4 5 5 100 Organização
N14 Manutenção do controle sobre: autuação de Notificações, Auto de Infração, Termo de Destinação de Bens Apreendidos e a Emissão de Outros Documentos
DIREP 4 5 5 100 Organização
N17 Manutenção das informações de controle de espécies e a classificação das mesmas, segundo conceitos da biodiversidade brasileira
DIBIO 4 5 5 100 Organização
N18 Manutenção do controle sobre os processos de Autorização para Licenciamento Ambiental
DIBIO 4 5 5 100 Organização
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Id Necessidade (Problema/Oportunidade) Fonte Gravidade
Urgência
Tendência
GUT Origem
N19 Manutenção do controle centralizado sobre informações de multimídia disponibilizados pelo ICMBio
ASCOM 4 5 5 100 Organização
N23 Manutenção do controle Orçamentário e Financeiro dos contratos
CGPLAN/DIPLAN
5 4 5 100 Organização
N26 Manutenção do sistema SISBIO (controle e monitoramento de autorizações com finalidade científica e sistematização e disponibilização de informações sobre biodiversidade)
DIBIO 5 4 5 100 Organização
N29 Desenvolvimento de um sistema de gerenciamento de alerta de incêndios e emergências ambientais
DIREP 5 4 5 100 Organização
N34 Integração dos diversos sistemas ao CNUC – avaliação de efetividade de gestão e planos de manejo, acompanhamento dos conselhos, plano operativo das unidades e SIMRPPN
CGPLAN/DIPLAN
5 4 5 100 Organização
N38 Aquisição de um sistema de controle de Patrimônio CGATI/ DIPLAN
4 5 5 100 Organização
N47 Aquisição de licença de software de gerenciamento de ambiente virtualizado
DIPLAN 5 4 5 100 Infraestrutura de TI
N51 Desenvolvimento de um sistema de gestão de cursos da Acadebio
CGGP/ DIPLAN
5 4 5 100 Organização
N52 Atualização do sistema CAR do programa MAIS AMBIENTE – (atendimento às portarias do MA: nº20 de 19/01/2011 e nº 116 de 8/4/2011)
DIREP e DIUSP
5 4 5 100 Organização
N24 Desenvolvimento de um Sistema de Cadastro e Controle de Informações dos moradores, usuários, beneficiários e ocupantes das unidades de conservação federais
DIUSP 4 5 4 80 Organização
N49 Atualização da solução (hardware e software) para realização de backup
DIPLAN 5 4 4 80 Infraestrutura de TI
N05 Definição de um processo de Gerenciamento de Projetos
CTI 4 4 4 64 Organização de TI
N06 Atualização e Normatização da política de segurança CTI 4 4 4 64 Organização de TI
N07 Atualização e Normatização do Processo de Desenvolvimento de Software
CTI 4 4 4 64 Organização de TI
N08 Manutenção do sistema para acompanhamento dos contratos de TI
DIPLAN 4 4 4 64 Organização de TI
N22 Remodelagem do ambiente Intranet CGPLAN/DIPLAN
4 4 4 64 Organização
N32 Manutenção do Sistema de Editoração de Revista Eletrônica
DIBIO 4 4 4 64 Organização
N35 Manutenção do sistema de Gestão de Planejamento Estratégico
CGPLAN/DIPLAN
4 4 4 64 Organização
N36 Desenvolvimento dos módulos de Plano de Manejo, Acompanhamento e Compartilhamento do SIMRPPN
DIREP 4 4 4 64 Organização
N37 Desenvolvimento do Cadastro de Propostas de Criação de Unidades de Conservação, com interface
CCUC/ DIREP
4 3 5 60 Organização
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Id Necessidade (Problema/Oportunidade) Fonte Gravidade
Urgência
Tendência
GUT Origem
de geoprocessamento
N49 Aquisição de licença de software para controle de SPAM
DIPLAN 5 3 4 60 Infraestrutura de TI
N09 Criação e Publicação do portifólio de serviços do ICMBio
CTI 4 3 4 48 Organização de TI
N30 Sistema de gerenciamento de trabalho voluntário nas UCs
DIREP 3 4 4 48 Organização
N31 Desenvolvimento de um Sistema de Gestão de Projetos que terá como principais características: recebimento, avaliação, acompanhamento e divulgação das propostas e seus resultados.
DIBIO e CGTIC
3 4 4 48 Organização
N42 Aquisição e substituição de equipamentos de TI obsoletos
DIPLAN 4 3 4 48 Infraestrutura de TI
N01 Detalhamento dos Objetivos Estratégicos da TI CTI 5 3 3 45 Estratégico TI
N27 Desenvolvimento do novo sistema SISBIO DIBIO 3 3 5 45 Organização
N21 Remodelagem dos subsites das Unidades de Conservação e Centros de Pesquisa .
ASCOM 3 3 4 36 Organização
N25 Gerenciamento de informações sobre povos e comunidades tradicionais em UC
DIUSP 3 3 3 27 Organização
N40 Disponibilização de ramais VOIP nas Unidades Descentralizadas
DIPLAN 2 3 3 18 Serviços de TI
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10.PLANOS DE METAS E AÇÕES
10.1 Plano de Metas
Meta Descrição da Meta Indicadores Valor Prazo (meses)
M1
Finalizar todos os projetos de manutenção evolutiva e de novos desenvolvimentos que estão sendo atendidos pelos contratos de TI estabelecidos no ano 2010.
Sistema de Controle de Processos atualizado e Implantado
740.000,00 24
Sistema de Gestão de Pessoas atualizado e implantado
1.110.000,00 24
Sistema de Controle de Acesso atualizado e implantado
300.000,00 24
Sistema de Controle de Arrecadação atualizado e Implantado
300.000,00 24
Sistema de Controle de Cavernas atualizado e implantado
700.000,00 24
Sistema de Compensação Ambiental atualizado e implantado
300.000,00 24
Sistema de Consolidação Territorial atualizado e implantado
800.000,00 24
Sistema de Controle de Autos de Infração atualizado e implantado
350.000,00 24
Sistema de Espécies desenvolvido e implantado
450.000,00 24
Sistema de Autorização para Licenciamento Ambiental implantado
230.000,00 24
Sistema Banco de Multimídia implantado
120.000,00 24
Sistema Orçamentário e Financeiro de Contratos atualizado e implantado
450.000,00 24
Sistema SISBIO atualizado 162.000,00 24
Sistema de Alerta de Incêndios e Emergências ambientais desenvolvido e implantado
150.000,00 24
Sistema de Cadastro de Famílias em UCs atualizado e implantado
90.000,00 24
Sistema de Gerenciamento de Trabalho Voluntário nas Ucs desenvolvido e implantado
120.000,00 24
Sistema de Gestão de Projetos desenvolvido e implantado
150.000,00 24
Sistema de Gestão de Cursos da Acadebio desenvolvido e implantado
300.000,00 24
M2 Definir política para o uso de geoprocessamento
Definição de política de uso de geoprocessamento
0,00 6
M4 Manter serviços de telefonia com Serviços de telefonia na sede com 720.000,00 36
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Meta Descrição da Meta Indicadores Valor Prazo (meses)
alta disponibilidade alta disponibilidade
M6 Executar atendimento do tipo Service Desk aos usuários do ICMBio
Atendimento Service Desk implantado e monitorado
10.800.000,00 36
M7 Manter e disponibilizar os links de comunicação em todas as unidades do ICMBio
Percentual de unidades atendidas com link de comunicação
37.800.000,00 36
M8 Hospedar sistemas em um Data Center
Percentual de sistemas do ICMBio hospedados em data center
18.000.000,00 36
M9 Adquirir e instalar software anti-vírus corporativo
Software anti-vírus corporativo adquirido e instalado
90.000,00 6
M10 Adquirir e instalar solução de gestão de conteúdo
Solução para gestão de conteúdo adquirido e instalado
110.000,00 6
M23 Adquirir licença de software para gerenciamento de ambiente virtualizado
Software para gerenciamento de ambiente virtualizado adquirido e implantado
150.000,00 6
M13
Acompanhar, elaborar, manter e integrar: ambiente tecnológico, projetos, processos, sistemas e dados corporativos, inclusive estrutura de geoprocessamento
Portal Internet atualizado, implantado e mantido
792.000,00 36
Ambiente Intranet aatualizado, implantado e mantido
720.000,00 36
Subsites das UCs e Centros atualizados, implantados e mantidos
1.368.000,00 36
Ambiente corporativo de TI mantido e atualizado
5.760.000,00 36
Estrutura de geoprocessamento definida, criada e mantida
1.440.000,00 36
M24 Adquirir licença de software para controle de SPAM
Software para controle de SPAM adquirido e implantado
50.000,00 6
M11 Ampliar o quadro de pessoal efetivo de TI
Quadro de pessoal de TI ampliado 9.600.000,00 36
M17 Capacitar Servidores da área de TI
Cursos na área de segurança da informação
30.000,00 24
Cursos na área de gerenciamento de projetos
30.000,00 24
M12 Mapear todos os processos realizados pela área de TI
Processos de TI mapeados 100.000,00 24
Política de Segurança atualizada e normatizada
50.000,00 24
Processo de Desenvolvimento de Software atualizado e normatizado
30.000,00 24
Processo de Gerenciamento de Projetos definido e implantado
60.000,00 24
Detalhamento dos objetivos estratégicos da TI definidos e aprovados
100.000,00 24
M14 Integrar sistemas ao CNUC (Cadastro Nacional de Unidades de Conservação)
Integração do CNUC aos diversos sitemas efetuada e implantada
80.000,00 24
17 de 30
Meta Descrição da Meta Indicadores Valor Prazo (meses)
M15 Contratar solução de levantamento patrimonial do ICMBio, com fornecimento de um sistema informatizado
Unidades com patrimônio regularizado
3.000.000,00 36
M33Executar manutenção corretiva e evolutiva nos sistemas que estão em produção
Sistema de acompanhamento de contratos de TI implantado e configurado
72.000,00 36
Sistema de Editoração de Revista Eletrônica atualizado
72.000,00 36
Módulos de Plano de Manejo, Acompanhamento e Compartilhamento do SIMRPPN desenvolvidos e disponibilizados aos usuários
180.000,00 36
Sistema gestão de planejamento estratégico atualizado
129.600,00 36
Sistema CAR atualizado e implantado
780.000,00 12
M22 Desenvolver o Cadastro de Propostas de Criação de unidades de Conservação com interface de geoprocessamento
Cadastro de Propostas de Criação de Unidades de Conservação desenvolvido e implantado
60.000,00 36
M16 Atualizar a solução de hardware e software para realização de backup
Solução de backup atualizada e suficiente para garantir cópia dos servidores de sistemas de TI
240.000,00 12
M25 Publicar o catálogo de serviços do ICMBio
Catálogo de serviços do ICMBio criado e publicado
3.000,00 24
M27 Fomentar política para a substituição de equipamentos de TI, incluindo a destinação dos equipamentos obsoletos, tendo por referência as disposições contidas no Decreto nº 99.658, de 30 de outubro de 1990, Decreto n° 6.087 de 20 de abril de 2007, a Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010 e a Portaria nº 2, de 16 de março de 2010
Quantidade de equipamentos de TI obsoletos substituídos
5.760.000,00 36
M29 Desenvolver novo sistema SISBIO
Novo sistema SISBIO desenvolvido 900.000,00 36
M31 Desenvolver sistema para gerenciar informações sobre povos e comunidades tradicionais em UC
Gerenciamento de povos e comunidades tradicionais implantado
60.000,00 36
M5 Disponibilizar ramais VOIP nas Unidades Descentralizadas
Ramais VOIP instalados e em funcionamento nas Unidades Descentralizadas
300.000,00 36
Total para o período de 36 meses 106.258.600,00 36
18 de 30
10.2 Plano de Ações
Meta Descrição da MetaM1 Finalizar todos os projetos de manutenção evolutiva e de novos desenvolvimentos que estão sendo
atendidos pelos contratos de TI estabelecidos no ano 2010.
Necessidades vinculadas: N15, N16, N33, N10, N11, N12, N13, N14, N17, N18, N19, N23, N26, N29, N24, N30, N31 e N51
AçãoResponsável Principal
Recursos RequeridosTipo Descrição Qtde
A1 Fazer gestão dos contratos de TI ativos CTI Pessoa Gestor de contratos
2
A2 Fazer gerência de portfólio de projetos CTI Pessoa Gerente de Projetos
4
A3 Adquirir software para possibilitar a utilização de certificação digital nos sistemas
CTI Software Software de validação de certificação digital
1
A4 Adquirir dispositivo para validação de assinatura digital
CTI Hardware Equipamento necessário para assinatura digital dos usuários dos sistemas
3000
A5 Fazer renovação dos contratos de fábrica de software ativos
CTI Orçamentário
Gestor de Contratos
1
Meta Descrição da MetaM2 Definir política para o uso de geoprocessamento
M3 Definir estrutura de dados de geoprocessamento
Necessidades vinculadas: N28
AçãoResponsável Principal
Recursos RequeridosTipo Descrição Qtde
A1 Fazer mapeamento das necessidades de geoprocessamento do ICMBio
CTI Pessoas Diretorias e recursos alocados para essa atividade
8
A2 Criar grupo de trabalho para definir a política de geoprocessamento
CGTIC Pessoas Pessoas envolvidas em atividades que envolvem geoprocessamento
6
A3 Definir a arquitetura da solução e padrões de armazenamento e distribuição
CTI Pessoas Fábricas, CTI e CGTIC
5
A4 Definir os servidores de mapas e softwares web e desktop para serem utilizados
CTI Pessoas Fábricas, CTI e CGTIC
5
A5 Adquirir e Configurar software CTI Pessoas Fábricas e CTI 5
A6 Customizar software, serviço e integração CTI Pessoas Fábricas e CTI 5
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A7 Adquirir dados geográficos para inclusão no banco de dados
CTI Pessoas CTI 3
A8 Fazer a modelagem do banco de dados de geoprocessamento
CTI Pessoas Fábricas e CTI 7
A9 Fazer carga de dados geográricos no banco de dados
CTI Pessoas CTI 4
A10 Fazer Plano de testes CTI Pessoas CTI e Fábricas 6
A11 Executar o Plano de testes Diretorias Pessoas CTI e Diretorias 12
A12 Definir e implementar o plano de implantação CTI Pessoas CTI e CGTIC 6
A13 Definir plano de manutenção e uso CTI Pessoas CTI e CGTIC 6
Meta Descrição da MetaM4 Manter serviços de telefonia com alta disponibilidade
Necessidades atendidas: N39
AçãoResponsável Principal
Recursos RequeridosTipo Descrição Qtde
A1 Fazer licitação para fornecedor de serviços de telefonia
CTI Pessoas, Orçamentário
Pregoeiro 2
A2 Fazer gestão do contrato de serviços de telefonia
CTI Pessoas Gestor de Contratos
2
Meta Descrição da MetaM6 Executar atendimento do tipo Service Desk aos usuários do ICMBio
Necessidades vinculadas: N41
AçãoResponsável Principal
Recursos RequeridosTipo Descrição Qtde
A1 Fazer licitação para contração de empresa prestadora de serviços do tipo service Desk
CTI Pessoas, Orçamentário
Gestor de contratos
2
Meta Descrição da MetaM7 Manter e disponibilizar os links de comunicação em todas as unidades do ICMBio
Necessidades vinculadas: N43
AçãoResponsável Principal
Recursos RequeridosTipo Descrição Qtde
A1 Fazer licitação para contração de fornecedor de link de comunicação em todas as unidades do ICMBio
CTI Pessoas, Orçamentário
Gestor de contratos
2
A2 Manter gestão de contrato de links de comunicação das unidades do ICMBio
CTI Pessoas Gestor de contratos
2
Meta Descrição da MetaM8 Hospedar sistemas em um Data Center
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Necessidades vinculadas: N44
AçãoResponsável Principal
Recursos RequeridosTipo Descrição Qtde
A1 Licitar fornededor de serviços de Data Center CTI Pessoas, Orçamentário
Pregoeiro 2
A2 Fazer gestão do contrato de serviços de Data Center
CTI Pessoas Gestor de Contratos
2
Meta Descrição da MetaM9 Adquirir e instalar software anti-vírus corporativo
Necessidades vinculadas: N45
AçãoResponsável Principal
Recursos RequeridosTipo Descrição Qtde
A1 Licitar fornededor de anti-vírus corporativo CTI Pessoas, Orçamentário
Pregoeiro 2
A2 Definir políticas de comportamento do anti-vírus nas estações de trabalho
CTI Pessoas CTI 2
A3 Instalar anti-vírus corporativo CTI Pessoas e software
CTI 2
Meta Descrição da MetaM10 Adquirir e instalar solução de gestão de conteúdo
Necessidades vinculadas: N46
AçãoResponsável Principal
Recursos RequeridosTipo Descrição Qtde
A1 Licitar fornededor de solução de gestão de conteúdo
CTI Pessoas, Orçamentário
Pregoeiro 2
A2 Definir políticas de acesso à internet CTI Pessoas CTI 2
A3 Instalar solução de gestão de conteúdo CTI Pessoas, hardware
CTI 2
Meta Descrição da MetaM11 Ampliar o quadro de pessoal efetivo de TI
Necessidades vinculadas: N50
AçãoResponsável Principal
Recursos RequeridosTipo Descrição Qtde
A1 Propor a criação de cargos de analista administrativo para atender a área de TI
Conselho Diretor
Diretorias Integrantes do Conselho Diretor
6
A2 Realizar concurso específico para a área de TI
CGGP Coordenação Geral
Comissão 6
A3 Contratar 40 servidores para a área de TI CGGP Coordenação Geral
Integrantes da área de
5
21 de 30
RH• Para desenvolver ações para a ampliação do quadro de pessoal de TI, antes, é necessária a
criação de cargos no ICMBio. Vale esclarecer que a criação de cargos é de competência do Congresso Nacional e que o ICMBio vem fazendo gestão para a criação destes, e tão logo sejam criados que seja feito concurso para suprir essa necessidade.
Meta Descrição da MetaM17 Capacitar servidores da área de TI
Necessidades vinculadas: N03
AçãoResponsável Principal
Recursos RequeridosTipo Descrição Qtde
A1 Fazer inscrição em cursos na área de segurança da informação
CGGP Coordenação Geral
Integrantes da área de RH
2
A2 Fazer inscrição em cursos na área de gerenciamento de projetos
CGGP Coordenação Geral
Comissão 2
Meta Descrição da MetaM12 Mapear todos os processos realizados pela área de TI
Necessidades vinculadas: N01, N02, N06, N07 e N05
AçãoResponsável Principal
Recursos RequeridosTipo Descrição Qtde
A1 Licitar empresa para realizar o mapeamento de processos de TI atuais e Definir Processos necessários à gestão de TI do ICMBio
CTI Pessoa, Orçamentário
Pregoeiro 2
A2 Mapear e Definir os processos da Área de TI CTI Pessoa Empresa contratada
2
A3 Definir processo da Política de Segurança da Informação
CTI Pessoa Empresa contratada
2
A4 Atualizar o processo de Desenvolvimento de Software
CTI Pessoa Empresa contratada
2
A5 Definir processo de gerenciamento de Projetos
CTI Pessoa Empresa contratada
2
A6 Publicar processos de TI CTI Pessoa Empresa contratada
2
A7 Reavaliar os objetivos estratégicos de TI CTI Pessoa Empresa contratada
2
A8 Detalhar os objetivos estratégicos de TI CTI Pessoa Empresa contratada
2
Meta Descrição da MetaM13 Acompanhar, elaborar, manter e integrar: ambiente tecnológico, projetos, processos, sistemas e
dados corporativos
Necessidades vinculadas: N20, N21, N22 e N53
22 de 30
AçãoResponsável Principal
Recursos RequeridosTipo Descrição Qtde
A1 Fazer gestão dos contratos de TI ativos CTI Pessoa Gestor de contratos
2
A2 Fazer gerência de portfólio de projetos CTI Pessoa Gerente de Projetos
2
A3 Fazer remodelagem do portal/internet CTI Pessoas Contrato 2
A4 Fazer manutenção no portal/internet CTI Pessoas Contrato 2
A5 Fazer remodelagem dos subsites das Unidades de Conservação e Centros de Pesquisa
CTI Pessoas Contrato 2
A6 Fazer manutenção dos subsites das Unidades de Conservação e Centros de Pesquisa
CTI Pessoas Contrato 2
A7 Fazer remodelagem da Intranet CTI Pessoas Contrato 2
A8 Fazer manutenção na Intranet CTI Pessoas Contrato 2
A9 Fazer acompanhamento, elaboração, manutenção e integração de: ambiente tecnológico, projetos, processos, sistemas e dados dados corporativos
CTI Pessoas Contrato 2
Meta Descrição da MetaM14 Integrar sistemas ao CNUC (Cadastro Nacional de Unidades de Conservação)
Necessidades vinculadas: N34
AçãoResponsável Principal
Recursos RequeridosTipo Descrição Qtde
A1 Verificar quais os sistemas necessitam de integração com o CNUC
CTI Pessoas Fábrica de software
2
A2 Definir meios de integração entre os sistemas do ICMBio ao CNUC (MMA)
CTI Pessoas Fábrica de software
2
A3 Identificar as integrações necessárias em cada sistema do ICMBio
CTI Pessoas Fábrica de software
2
A4 Realizar alterações nos sistemas, para a implementação da integração entre os sistemas do ICMBio e o CNUC
CTI Pessoas Fábrica de software
2
Meta Descrição da MetaM15 Contratar solução de levantamento patrimonial do ICMBio, com fornecimento de um sistema
informatizado
Necessidades vinculadas: N38
AçãoResponsável Principal
Recursos RequeridosTipo Descrição Qtde
A1 Licitar empresa para levantamento patrimonial do ICMBio, com fornecimento de um sistema informatizado
CGATI Pessoas, orçamentário
Pregoeiro e equipe de apoio
3
23 de 30
A2 Realizar levantamento patrimonial e alimentar no sistema fornecido
CGATI Pessoas Empresa contratada
2
A3 Capacitar pessoas para utilizar o sistema de patrimônio
CGATI Pessoas Empresa contratada
2
Meta Descrição da MetaM23 Adquirir licença de software para gerenciamento de ambiente virtualizado
Necessidades vinculadas: N47
AçãoResponsável Principal
Recursos RequeridosTipo Descrição Qtde
A1 Licitar fornededor de licença de softwre para gerenciar ambiente virtualizado
CTI Pessoas, Orçamentário
Pregoeiro 2
A2 Implantar software para gerenciameno de ambiente virtualizado
CTI Pessoas Empresa contratada
2
Meta Descrição da MetaM24 Adquirir licença de software para controle de SPAM
Necessidades vinculadas: N49
AçãoResponsável Principal
Recursos RequeridosTipo Descrição Qtde
A1 Licitar fornededor de licença de software para controle de SPAM
CTI Pessoas, Orçamentário
Pregoeiro 2
A2 Definir políticas de controle de SPAM CTI Pessoas 2
A3 Implantar política de controle de SPAM CTI Pessoas Empresa contratada
2
Meta Descrição da MetaM16 Atualizar a solução de hardware e software para realização de backup
Necessidades vinculadas: N48
AçãoResponsável Principal
Recursos RequeridosTipo Descrição Qtde
A1 Licitar fornededor de solução software e hardware para realizar backup
CTI Pessoas, Orçamentário
pregoeiro 2
A2 Instalar solução de hardware e software para realização de backup
CTI Pessoas Empresa contratada
2
Meta Descrição da MetaM22 Desenvolver o Cadastro de Propostas de Criação de unidades de Conservação com interface de
geoprocessamento
Necessidades vinculadas: N37
Ação Responsável Recursos Requeridos
24 de 30
Principal Tipo Descrição QtdeA1 Abrir ordem de serviço para o
desenvolvimento do projetoCTI Pessoa Coordenador
CTI2
A2 Fazer gestão dos serviços descritos na ordem de serviço
CTI Pessoa Gestor de Contratos
2
Meta Descrição da MetaM25 Publicar o catálogo de serviços do ICMBio
Necessidades vinculadas: N09
AçãoResponsável Principal
Recursos RequeridosTipo Descrição Qtde
A1 Criar catálogo de serviços do ICMBio CTI Pessoa 2
A2 Estabelecer regras de publicação do catálogo de serviços do ICMBio
CTI Pessoa 2
A3 Publicar portfólio de serviços do ICMBio CTI Pessoa 2
Meta Descrição da MetaM27 Fomentar política para a substituição de equipamentos de TI, incluindo a destinação dos
equipamentos obsoletos, tendo por referência as disposições contidas no Decreto nº 99.658, de 30 de outubro de 1990, Decreto n° 6.087 de 20 de abril de 2007, a Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010 e a Portaria nº 2, de 16 de março de 2010
Necessidades vinculadas: N42
AçãoResponsável Principal
Recursos RequeridosTipo Descrição Qtde
A1 Implementar política para a substituição de equipamentos de TI, incluindo a destinação dos equipamentos obsoletos
CTI Pessoas CGTIC 2
A2 Fazer licitação para aquisição de equipamentos de TI
CTI Pessoas, Orçamentário
Pregoeiro 2
A3 Substituir equipamentos de TI obsoletos CTI Pessoas Coordenador CTI
2
Meta Descrição da MetaM29 Desenvolver novo sistema SISBIO
Necessidades vinculadas: N27
AçãoResponsável Principal
Recursos RequeridosTipo Descrição Qtde
A1 Abrir Ordem de Serviço para desenvolvimento do novo sistema SISBIO
CTI Pessoa, Orçamentário
Coordenador CTI
2
A2 Fazer acompanhamento do desenvolvimento do projeto do novo SISBIO
CTI Pessoa Gestor de projetos
2
Meta Descrição da Meta
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M31 Desenvolver sistema para gerenciar informações sobre povos e comunidades tradicionais em UC
Necessidades vinculadas: N25
AçãoResponsável Principal
Recursos RequeridosTipo Descrição Qtde
A1 Abrir Ordem de Serviço para desenvolvimento de um sistema para gerenciar informações sobre povos e comunidades tradicionais em UC
CTI Pessoa, Orçamentário
Coordenador CTI
2
A3 Fazer acompanhamento do desenvolvimento de um sistema para gerenciar informações sobre povos e comunidades tradicionais em UC
CTI Pessoa Gestor de Projetos
2
Meta Descrição da MetaM33 Executar manutenção corretiva e evolutiva nos sistemas que estão em produção
Necessidades vinculadas: N08, N32, N36, N35 e N52
AçãoResponsável Principal
Recursos RequeridosTipo Descrição Qtde
A1 Levantar necessidades de manutenção nos sistemas
CTI Pessoas Empresa contratada
2
A2 Abrir ordem de serviço para manutenção nos sistemas
CTI Pessoas Coordenador CTI
2
A3 Fazer acompanhamento da manutenção dos sistemas
CTI Pessoas Gerente de Projetos
2
A4 Implantar sistemas atualizados CTI Pessoas Empresa contratada
2
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Meta Descrição da MetaM5 Disponibilizar ramais VOIP nas Unidades Descentralizadas
Necessidades vinculadas: N40
AçãoResponsável Principal
Recursos RequeridosTipo Descrição Qtde
A1 Prover as unidades descentralizadas com links de comunicação capazes de suportar a tecnologia VOIP
CTI Contrato de link de comunicação
Link de comunicação
2
A2 Adquirir switches compatíveis com a tecnologia VOIP
CTI Switches Equipamento 200
11.PLANO DE GESTÃO DE PESSOAS
O plano de gestão de pessoas será desenvolvido numa revisão do PDTI, após a aprovação do quadro da área de TI pelos órgãos competentes.
12.PLANO DE INVESTIMENTOS
Descrição Custo Estimado
Pessoal R$ 9.600.000,00
Investimento R$ 6.700.000,00
Custeio R$ 89.958.600,00
Total R$ 106.258.600,00
13.RISCOS ESTIMADOS
Probabilidade: Alta (70 a 99) , Média (40 a 69) ou Baixa (1 a 39)
Impacto: Alta (70 a 100), Média (40 a 69) ou Baixa (1 a 39)
Riscos Probabilidade ImpactoCortes orçamentários 80 80
Descontinuidade dos contratos 20 80
Descontinuidade e interferências em projetos por falta de nivelamento estratégico
10 50
Atuação limitada por defasagem tecnológica 40 30
Qualidade limitada por falta de recursos e ambiente 90 80
Estrutura organizacional não consolidada 70 70
Dificuldade de Integração da TI do ICMBio com outros Órgãos ou Entidades
90 60
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14.PROCESSO DE REVISÃO DO PDTI
O PDTI, para o ICMBio, foi elaborado para que as ações vigorem no período 2011 a 2013 e deverá ser revisado uma vez ao ano ou quando se fizer necessário, obedecendo ao ciclo estipulado no PDTI, sempre respeitando a autoridade do comitê de TI, conforme ilustrado na Figura abaixo:
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15.FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO
15.1 Mapear e reavaliar as competências existentes de TI frente as necessidades corporativas identificadas no próprio PDTI, inclusive ampliando o quadro de pessoal necessário, considerando as especificidades e necessidades das Unidades de Conservação Federais e os Centros de Pesquisa e Coordenações Regionais.
15.2 Otimizar a capacidade da equipe utilizando o pessoal de informática para fazer a gestão dos projetos junto aos usuários e empresas terceirizadas; Capacitar pessoas para acompanhar processos terceirizados.
15.3 Investir em capacitação, mapear as necessidades e propor projetos de capacitação corporativa; incentivar a participação no programa de pós graduação; estabelecer um programa de capacitação e atualização anual.
15.4 Fortalecer a rede de técnicos de TI para desenvolvimento de soluções padronizadas e abrangentes em TI (rede interna e externa).
15.5 Estabelecer uma política de salários competitiva com o mercado.15.6 Articular a formação de redes de competência visando melhor uso das mesmas.15.7 Em relação às equipes de TI destacam-se os seguintes problemas:15.7.1 número insuficiente de técnicos;15.7.2 dificuldade de repor técnicos (evasão);15.7.3 necessidade de atualização/qualificação
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