AgendaAgendaHORÁRIO RESPONSÁVEL TEMA COMENTÁRIO
09:00-09:15 DSIIntroduçãoO Compromisso com a QualidadeA Política e Objetivos
09:15-09:30 RAUL ISO 9001
RO
09:30 – 10:00 SECON/SECEXINDICADORES
SISTEMA DA QUALIDADE
10:00 – 10:15 SECAFINDICADORES
SISTEMA DA QUALIDADE
10:15– 10:30 COFFEE-BREAK
10:30- 10:45 SETAMINDICADORES
SISTEMA DA QUALIDADE
10:45 – 11:00 SEQALINDICADORES
SISTEMA DA QUALIDADE
LOCAL: SALA DO PREGÃOINICIO: 09:00 HORAS
Equipe DSI-SuprimentosData: 10/09/2008
DSI/DCAQDSI/DVLC
Indicadores da Qualidade Indicadores da Qualidade DCAQ/DVLCDCAQ/DVLC
Meses: Julho e AgostoMeses: Julho e Agosto
Para nunca esquecer...Para nunca esquecer...
Nossa MissãoNossa Missão
Suprir as necessidades de bens Suprir as necessidades de bens e serviços contribuindo para o e serviços contribuindo para o desenvolvimento, crescimento desenvolvimento, crescimento
e o alcance dos objetivos e o alcance dos objetivos empresariaisempresariais
Nossa VisãoNossa Visão
Ser o órgão padrão de Ser o órgão padrão de excelência no excelência no
suprimento de bens e suprimento de bens e serviços entre as serviços entre as
empresas subsidiárias empresas subsidiárias da Eletrobrásda Eletrobrás
Nossa PolíticaNossa Política
Buscar o atendimento Buscar o atendimento das expectativas dos das expectativas dos clientes e a melhoria clientes e a melhoria constante dos nossos constante dos nossos
processosprocessos
Nossa ATANossa ATA
Leitura da ata da Leitura da ata da reunião no mês de reunião no mês de
Julho de 2008Julho de 2008
Pendências da Reunião anteriorPendências da Reunião anterior
......
Indicadores SECAFAgosto/2008
Departamento de Suprimentos e Infra-Estrutura – DSIDivisão de Cadastro, Administração de Materiais e Qualidade – DCAQ
Setor de Cadastro de Fornecedores – SECAF
Apresentar os indicadores de desempenho e resultados obtidos referentes a processos de cadastramento de fornecedores, buscando o atendimento da nossa Política da Qualidade.
ObjetivoObjetivo
Buscar o atendimento das expectativas dos clientes e a
melhoria contínua dos processos.
Indicador do Processo de CadastroIndicador do Processo de Cadastro
Prazo de Análise dos Processos
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago
Até 03 dias 21 30 26 18 15 37 20 30
De 03 a 06 dias 15 10 17 27 20 31 19 29
Acima de 06 dias 2 2 2 4 2 10 9 4
Total de Processos Concluídos 38 42 45 49 37 78 48 63
Ações com impacto no Processo de Cadastro:
Julho/2007: implantação nova versão do Sistema Acomp possibilitando um maior acompanhamento do processo de cadastro.Agosto/2007: Revisão dos formulários de cadastro e do site – Habilitação CadastralSetembro/2007: a partir de Setembro os prazos de cobrança de documentos não estão sendo considerados.Novembro/2007: Revisão da Meta a partir de Novembro alterando de 10 para 06 dias.Junho/2008: Cadastramento dos proponentes vencedores – Pregão eletrônico.
jan fev mar abr mai jun jul agoTempo de processamento interno da análise de documentos para cadastro
6 dias 3,6 2,6 3,3 4,0 3,1 3,6 3,9 3,3
Percentual de processos no prazo 95% 95% 96% 92% 92% 87% 81% 94%
OBJETIVOS DA QUALIDADE
2008
até 08 dias
Processos Realizados no mêsForam recebidos 71 processos dos quais:
63 foram aprovados:42 renovações 56 cadastros vencidos21 novos cadastros 05 processos com base nos documentos de habilitação em pregão
04 processos não aprovados:02 encerrados02 devolvidos
jan fev mar abr Maio Jun Jul Ago
Processos de cadastro analisados 38 42 47 56 41 87 52 71Análise de editais 16 7 9 16 16 14 15 11Atestados Técnicos emitidos 11 6 12 10 6 14 13 18Participação em licitações no DES 0 1 1 5 2 2 4 6Aplicação de Penalidades - Advertências 2 2 0 4 0 1 0 0Aplicação de Penalidades - Suspensão 1 1 1 2 0 0 1 2
Outras atividades do Setor2008
Fornecedores Cadastrados x RegistradosFornecedores Cadastrados x Registrados
850882892855890 854 861 842 815 863 878 851 849
4169411240913958 4011 4063 4064
501949904930
492948364802 4867
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Maio Jun Jul Ago
Qtde cadastrada Qtde registrada Qtde total
Ocorrências e Penalizações Ocorrências e Penalizações Data Empresa Penalidade Motivo20/02/2008 Souza & Lore Móveis para Escritório Ltda Suspensão 24 meses Inexecução do Instrumento ContratualTotal do mês de fevereiro: 1 suspensão13/03/2008 Construtora e Pavimentadora Gravataí Ltda Advertência Atraso nas obras em 3(três) contratos distintos13/03/2008 Serviter Serviços Gerais Ltda ME Advertência Atraso no pagamento de salário e vale alimentação dos empregados,
descumprindo as condições contratuais13/03/2008 Múltipla Terceirização Ltda Advertência Atraso no pagamento de salários, 13º salário e férias dos empregados,
descumprindo as condições contratuais13/03/2008 Century 21 Comércio e Assessoria Ltda ME Advertência Material entregue não-conforme e com atraso13/03/2008 Romac Técnica de Máquinas e Eqtos Ltda Advertência Rescisão por descumprimento do objeto contratual13/03/2008 Serve-Bem Serviços de Mão de Obra Ltda Advertência Inexecução por não cumprimento do objeto do contrato13/03/2008 Portal Distribuidora de Informática Ltda Advertência Ofensa ao pregoeiro durante a realização do pregãoTotal do mês de março: 7 advertências01/04/2008 Geométrica - Engenharia de Projetos Ltda Advertência
condicionadaAtraso no cumprimento das obrigações contratuais
07/04/2008 Serviter Serviços Gerais Ltda ME Suspensão 24 meses Atraso no pagamento de salários, vale alimentação e vale transporte em diversos meses, em contratos distintos
07/04/2008 Teodonível Equipamentos Topográficos Ltda. Advertência Fornecimento incompleto do objeto contratual: ausência de bipé para acomodação de prisma e de carregador veícular para baterias
10/04/2008 Techno Service Mão-de-Obra Ltda - ME Suspensão 24 meses Atraso no início dos serviços, falta de fornecimento de materiais e outras irregularidades
11/04/2008 Oliveira e Berbicz Ltda Advertência Não entrega de protótipo dos materiais objeto da OC 9058005623/04/2008 White Martins Gases Industriais S/A Advertência Pendência de assinatura do Instrumento Contratual nº 90580064
Total do mês de abril: 4 advertências e 2 suspensões20/06/2008 CVM Empreendimentos e Repr. Ltda ME Ocorrência Não apresentou amostra na análise técnica do pregão eletrônica
Total do mês de junho: 1 ocorrência23/07/2008 RA Construtora de Obras Ltda Suspensão 24 meses Interrompeu em definitivo a execução dos serviçosTotal do mês de julho: 1 suspensão14/08/2008 Cançado e Filho Advogados Associados Suspensão 24 meses Descumprimento de clausula contratual Garantia de Fiel Cumprimento29/08/2008 Construtora e Pavimentadora Gravataí Ltda Suspensão 24 meses Atraso nas obras em 3(três) contratos distintos
Total do mês de agosto: 2 suspensões
Situação dos ROs Situação dos ROs
Melhorias apontadas na 3ª Auditoria Interna já efetuadas e publicadas
Registros de Ocorrências concluídos
Registros de Ocorrências em andamento
Obrigado
Responsável: Lourival da Silva
Elaboração: Simone Angélica Alves
E-mail: [email protected]
Telefone para contato: (48) 3231-7940
Indicadores de DesempenhoDVLC
Agosto/2008
Rodrigo de Oliveira FernandesData: 10/09/2008
Departamento de Suprimentos e Infra-estruturaDivisão de Licitação e Contratação
ObjetivoObjetivo
Com esta apresentação os Setores de Contratação da DVLC demonstram a
mensuração de seus processos, bem como as ações necessárias para que a Política da
Qualidade seja satisfeita.
“Buscar o atendimento das expectativas dos clientes e a melhoria contínua dos nossos processos”
Tempo Médio de Processamento
Agosto/2008
0102030405060708090
Dias
DISP. VLR. TP-mp PE
Modalidade
Tempo Médio
META ago/08 jul/08 12 meses
MODALIDADE META ago/08 jul/08 12 mesesDISP. VLR. 18 11,5 17,9 15,67TP-mp 85 37 68PE 66 60,06 50,15 51,22
Evolução Tempo de ProcessamentoEvolução 2008 Pregão Eletrônico
49,853
49,5443
52,12
42
50,15
60,0666 66 66 66 66 66 66 66
0
10
20
30
40
50
60
70
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto
Período
Dia
s
Tempo Médio Meta
Evolução 2008 Dispensa por Valor
36,75 36,75
16,28
8,28
19,57 19,42 17,9
11,518 18 18 18 18 18 18 18
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto
Período
Dia
s
Tempo Médio Meta
Relação Orçamento x Contratação
MODALIDADE VLR. CONTRATADO VLR. ORÇADO VARIAÇÃO DESCONTODispensa R$ 33.560,00 R$ 39.280,00 85,44% 14,56%Tomada de Preço R$ 297.763,00 R$ 418.006,55 71,23% 28,77%Pregão Eletrônico R$ 1.584.891,60 R$ 2.291.116,61 69,18% 30,82%TOTAL R$ 1.916.214,60 R$ 2.748.403,16 69,72% 30,28%
Orçamento x Contratação
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
Mês
Índ
ice
Dispensa Valor Pregão Eletrônico
Dispensa Valor 80,49% 89,02% 93,64% 95,34% 90,73% 91,28% 85,44%
Pregão Eletrônico 72,76% 73,67% 87,76% 82,40% 92,58% 88,96% 69,18%
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto
Distribuição do Trabalho
Licit. Iniciadas32%
Contratos34%
Alterações Contratuais34%
Período Licit. Iniciadas Contratos Alterações Contratuais Totalago/08 21 22 22 65
Distribuição do Trabalho
35
16
5
36
28
9
36
27
13
31
19
8
30
24
10
41
30
11
21
22
22
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
fev/08 mar/08 abr/08 mai/08 jun/08 jul/08 ago/08
Distribuição do Trabalho
Licit. Iniciadas Contratos Alterações Contratuais
Licitações não ConcluídasLicitação Objeto Ação Motivo
90580133 Avaliação e Testes em Transformadores
Fracassada Orçamento insuficiente
90580225 Construção de banheiros no sub-solo
Fracassada Orçamento insuficiente
90580232 Manutenção do Ar-condicionado
Fracassada Orçamento insuficiente
90580197 Magnetômetro Deserta ?Especificação Técnica?
90580184 Monitoramento Nível Freático UHPJ
Anulada Composição Lista de Preços
90580202 Licenças Windows Server CAL 32
Anulada Incompatibilidade Tributária ICMS
90580235 Seguro Garantia de Proposta Leilão da UHE Baixo Iguaçu
Revogada Alteração do Cronograma do Leilão pela ANEEL
Gestão de Contratos
Indicador de Gestão de Contratos - Agosto/080%
38%
62%
Recebido no Prazo Atraso com Multa Atraso sem Multa
Indices Descrição ago/08IRP Recebido no Prazo 5IRA Recebido em Atraso 3IAM Atraso com Multa 0IAS Atraso sem Multa 3
8Total
Comparativo de Desempenho
Indicador de Gestão de Contratos - Evolução Mensal
24
107 7
58
18
35
73
03 3
13 3
4 5
1
9
21
24 1
20
5
10
15
20
25
30
Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto
No Prazo Atraso Com Multa Atraso Sem Multa
Incices Descrição Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto TOTAL TOTAL %
IRP Recebido no Prazo 24 10 7 7 5 4 8 18 5 88 62%
IRA Recebido em Atraso 6 8 8 6 13 3 3 3 3 53 38%
IAM Atraso com Multa 3 5 7 3 9 2 1 1 0 31 22%
IAS Atraso sem Multa 3 3 1 3 4 1 2 2 3 22 16%
30 18 15 13 18 7 11 21 8 141 100%Total
Programa de TreinamentoPrograma de TreinamentoSECONSECON
QUANDO? QUEM? ONDE? ASSUNTO?25 A 27 de Fev. Albertina,Graciela e Valmir Brasília-DF Planilhas de composição de custos25 A 27 de Fev. Fabrício Fpolis-SC Gestão de Contratos03 A 07 de Março Valdemir RJ-RJ Reunião GT - Eletrobrás11 A 13 de Março Albertina, Jane, Joel,Fabrício e Valmir Foz do Iguaçu-PR III Congresso de Pregoeiros06 A 08 de Maio Albertina e Joel Fpolis-SC Preparação para aposentadoria06 de Maio Fabrício Angelina-SC Visita Técnica - Usina Garcia13 e 14 de Maio Graciela e Jane Curitiba-PR Planilhas de composição de custos, curso prático19 A 21 de Maio Barducco e Jane Fpolis-SC Seminário de Licitações20 de Maio Fabrício, Valdemir e Valmir Jaragua-SC Visita Técnica - WEG09 A 11 de Junho Graciela e Jane Curitiba-PR Congresso sobre Licitações07 e 08 de Agosto Barducco e Valmir Fpolis-SC Aspectos Polêmicos de Licitação28 e 29 de Agosto Liana Curitiba-PR Formação de Pregeiros
Treinamentos Previstos para o SECON em 2008
Programa de Treinamento Programa de Treinamento SECEXSECEX
TRE INA M E NTO LO CA L
RO
DR
IGO
ZE
NI
RO
SE
LI
SE
DIC
LEI
ISR
AE
L
P ROG RA M A DA RE A LIZA DA
CHE S F/P EGT A Q UIS IÇÃ O E B RA S
TREINAMENTO DVLC/SECEX - 2008
SP RE V IS TA11 A 13/08/08
S S S7 A 8/07/08 S IM S S
CW B /P RLE G IS LA ÇÃ O S OB RE LICITA ÇÕE S E M G E RA L
LE G IS LA ÇÃ O S OB RE LICITA ÇÕE S E M G E RA L FP OLIS /S C
S IM9 A 11/06/08 S
FP OLIS /S CP O RTUG UÊ S (RE DA ÇÃ O /G RA M Á TICA )
E XCE L A V A NÇA DO FP OLIS /S C
FP OLIS /S CP A COTE DE INFORM Á TICA
M A TE M Á TICA F INA NCE IRA FP OLIS /S C
S26 A 27/06/08 S IM S
FP OLIS /S CP LA NE J. E CONDUÇÃ O LICITA ÇÃ O O B RA S E NG .
S IS TE M Á TICA IM P O RTA ÇÃ O P O A /RS
SS IM10 A 13/03/08 SS
DA TA
LICITA ÇÃ O O B RA S E NG E NHA RIA + GT A QUIS IÇÃ O RIO DE JA NE IRO/RJ 06 A 07/03/08 S IM S S
Caderno de EncargosCaderno de EncargosITEM ASSUNTO/MELHORIA RESULTADO OBTIDO/ESPERADO SITUAÇÃO PRAZO RESPONSÁVEL
1Plano de Treinamento para 2008
Estabelecer agenda de desenvolvimeno pessoal para o próximo exercício, considerando as necessidades de cada empregado/colaborador
Em andamento
2008DVLC+SECON+SECEX
2Revisão dos Editais (modelos) Diretório N
Atualizar os editiais de licitação as circunstâncias atuais de sistemas e processamento
Concluído jul/08 SECON+SECEX
3Revisão da NG 005, e respectivas PG's
Ajustar os instrumentos normatizadores aos procedimentos adotados pela Divisão de Licitação e Contratação
programado 2008DVLC+SECON+SECEX
4Formulação do Indicador de Eficiência DVLC
Monitoramento do índice de insucesso do processamento da DVLC, com vistas à retroalimentação do SGQ
Em andamento
jun/08SECON+SECEX+ SEQAL
5 Desenvolvimento SIGGestão de processos mais eficiente, agregar facilidades as operações
Em andamento
jun/09DVLC+SECON+SECEX+SECAD
6Capcitação Representante de Suprimentos
Diminuição das ocorrências de não conformidade nos processos de aquisição
Em andamento
set/08DVLC + SECON + SECEX
7Adoção das Recomendações TCU/CGU
Adequação dos processos de aquisição
Em andamento
out/08DVLC+SECON+SECEX
ObrigadoDivisão de Licitação e Contratação:
Claudiney Gonzaga França
Elaboração: Rodrigo de Oliveira Fernandes
Colaboração: Valdemir Rosado Goulart, Fabrício Emanoel Réus
Apresentação: Rodrigo de Oliveira Fernandes
E-mail: [email protected]
Telefone para contato: (48) 3231-7645
Indicadores de DesempenhoSEQAL
Julho e Agosto de 2008
Antônio Tadeu de BritoData: 10/09/2008
Departamento de Suprimentos e Infra-estruturaDivisão de Cadastros Administração de Materiais e Qualidade
ObjetivoObjetivo
Com esta apresentação SEQAL seus resultados, focado para
que nossa Política da Qualidade seja satisfeita.
“Buscar o atendimento das expectativas dos clientes e a melhoria contínua dos nossos
processos”
Indicador SeqalIndicadoresIndicadores
NCNC EntradasEntradas
JULHOJULHO 0000 127127
AGOSTOAGOSTO 0101 5656
ÍndiceÍndice
JULHOJULHO AGOSTOAGOSTO
100,00%100,00% 98,21%98,21%
MetaMeta
>90%>90%
Média Média 12 meses12 meses
93,92%93,92%
INDICE DE MATERIAIS
96,3
0%
93,2
6%94
,03%
88,2
4%
95,3
1%
85,5
1%
84,0
0%
93,1
0%
97,6
2%
97,7
8%10
0,00%
100,
00%
98,2
1%
82,0%
84,0%
86,0%
88,0%
90,0%
92,0%
94,0%
96,0%
98,0%
100,0%
ago/
07
set/0
7
out/0
7
nov/
07
dez/
07
jan/
08
fev/
08
mar
/08
abr/
08
mai
/08
jun/
08
jul/0
8
ago/
08
MÊS
% D
E A
PR
OV
AÇ
ÃO
Indicador SeqalAcompanhamento da Média Produtos Conforme
82,9
7%
85,5
4%
86,3
2%
89,0
7%
89,0
7%
89,3
0%
89,1
1%
89,4
4%
90,6
0% 92,3
9%
92,3
9% 93,7
6%
93,9
2%
80,0%
82,0%
84,0%
86,0%
88,0%
90,0%
92,0%
94,0%a
go
/07
set/0
7
ou
t/07
no
v/0
7
de
z/0
7
jan
/08
fev/
08
ma
r/0
8
ab
r/0
8
ma
i/08
jun
/08
jul/0
8
jan
/00
Meses
Méd
ia %
do
s ú
lim
os
12 m
eses
Análise das OcorrênciasAnálise das Ocorrências
• Carro faltando uma porta e sem alarme.
Participações de JulhoParticipações de Julho• Inspeção de Recebimento Intral – Caxias do Sul – Material
Aprovado
Participações de AgostoParticipações de Agosto• Reunião do GT Seclam, com o intuito de emitir relatório técnico
para aquisição de software que unificará toda a descrição de materiais do grupo Eletrobrás
RO a discutirRO a discutir
RO a discutirRO a discutir
RO a discutirRO a discutir
Estamos aguardando a resposta do Grupo Coordenador do Projeto
NBR 19000
RO´s EncerradosRO´s Encerrados
CodigoData daAbertura
Data doEncerram.
Descrição
RO 2008-Q-0009 19/02/08 11/08/08
Fornecedor SEPROL reclamou que está recebendo o resultado da inspeção(até 05 dias conforme contrato) após esta data.Evidência objetiva contrato nº 90570319,que até esta data Êle não recebeu o comunicado da rejeição.
RO´s Abertos em Julho/AgostoRO´s Abertos em Julho/Agosto
CodigoData daAbertura
Data doEncerra
m.Tipo Descrição
RO 2008-Q-0037 07/08/08 04/09/08
COLABORADOR
Na especificação técnica DMS-0016/2008 do Pregão Eletrônico nº 90580185 consta quadro de vão com os somatórios errados, nas colunas de vão possíveis de serem limpos e extensão do trecho. O erro foi identificado quando do envio do Contrato para assina
RO 2008-Q-0038 07/08/08
ANÁLISE CRÍTICA DO SISTEMA DA QUALIDADE
Pregão Eletrônico nº 90580212 ( RS 90580222) entregue ao comprador sem informar a contratação anterior, conforme acordado em reunião do setor.
RO 2008-Q-0041 20/08/08 04/09/08
COLABORADOR
Item 04 constante da requisição de compra nº 90580174 estava com o valor total estimado de R$ 1,00, sendo que o valor correto deveria ser de R$ 1.948,00. Trata-se de mesa angular em madeira aglomerada.
RO´s que estão abertosRO´s que estão abertos
CodigoData daAbertura
Tipo Descrição
RO 2007-Q-0052
12/11/07 COLABORADOR
O documento SG-PR-74-001 no rodapé de sua quarta página, possui o código SQ-PR-74-003. O código deveria ser SG-PR-74-001. Em documentos relacionados, deveria aparecer o procedimento SQ-PR-74-002. Mesmo sendo de módulos diferentes, estes procedimento
RO 2008-Q-0038
07/08/08 ANÁLISE CRÍTICA DO
SISTEMA DA QUALIDADE Pregão Eletrônico nº 90580212 ( RS 90580222) entregue ao comprador sem informar a contratação anterior, conforme acordado em reunião do setor.
RO 2008-Q-0045
09/09/08 COLABORADOR
REQUISIÇÃO Nº 90880205 COM 28 ITENS, LICITAÇÃO Nº 90580266, ENCAMINHADA AO COMPRADOR SEM AS INFORMAÇÕES ABAIXO: - PRAZO DE GARANTIA; - PRAZO DE ENTREGA; - DESENHOS PARA OS ITENS 01, 02, 03, 04, 05, 25, 26, 27, 28 E 29; -LAUDO PARA AQUISIÇÃO DO
Pendências da Reunião AnteriorPendências da Reunião Anterior
Efetuar estudo médio sobre tempo de permanência de requisições na análise crítica
Acompanhamento:Acompanhamento:
O Sistema atual não permite tal controle, todavia, estamos estudando uma maneira de realizá-lo manualmente.
Obrigado
Responsável: Antônio Tadeu de Brito
E-mail: [email protected]
Telefone para contato: (48) 3231-7912
Sérgio Todescato dos Santos05/09/2008
DSI/DCAQ/SETAM
Indicadores SETAMIndicadores SETAM
A partir da análise dos Indicadores, relatamos o status do SETAM buscando atingir os Objetivos da Qualidade no mês de Agosto/2008 e focando o atendimento dessa Política.
Mês R$ Movimentado R$ do Estoque Relação Meta
ago/07ago/07 1.089.132,641.089.132,64 918.361,40918.361,40 1,1861,186 2,002,00
set/07set/07 1.089.739,921.089.739,92 927.001,24927.001,24 1,1761,176 2,002,00
out/07out/07 1.192.920,521.192.920,52 959.769,57959.769,57 1,2431,243 2,002,00
nov/07nov/07 1.064.700,741.064.700,74 949.374,52949.374,52 1,1211,121 2,002,00
dez/07dez/07 1.051.981,181.051.981,18 949.361,22949.361,22 1,1081,108 2,002,00
jan/08jan/08 1.071.678,571.071.678,57 949.374,52949.374,52 1,1281,128 2,002,00
fev/08 1.165.874,67 931.291,95 1,251 2,00
Mar/08Mar/08 1.147.757,691.147.757,69 907.526,92907.526,92 1,2641,264 2,002,00
Abr/08Abr/08 1.164.257,351.164.257,35 887.041,31887.041,31 1,3121,312 2,002,00
Mai/08Mai/08 1.139.412,911.139.412,91 870.105,28870.105,28 1,3091,309 2,002,00
Jun/08Jun/08 1.047.702,021.047.702,02 849.592,47849.592,47 1,2331,233 2,002,00
Jul/08Jul/08 1.025.371,571.025.371,57 829.669,58829.669,58 1,2351,235 2,002,00
Ago/08Ago/08 996.727,68996.727,68 813.660,16813.660,16 1,2241,224 2,002,00
Tabela Índice Rotatividade
Gráfico Índice Rotatividade
Rotatividade de Estoque
1,186 1,176 1,243 1,121 1,108 1,128 1,251 1,264 1,312 1,3091,233 1,235 1,224
0
0,5
1
1,5
2
2,5
ago/07
set/07
out/07
nov/07
dez/07
jan/08
fev/08
mar/08
abr/08
mai/08
jun/08
jul/08
ago/08
Tabela Índice Atendimento
Mês % Atendimento Meta
ago/07ago/07 99,12%99,12% 95,00%95,00%
set/07set/07 99,65%99,65% 95,00%95,00%
out/07out/07 99,21%99,21% 95,00%95,00%
nov/07nov/07 99,26%99,26% 95,00%95,00%
dez/07dez/07 99,15%99,15% 95,00%95,00%
jan/08jan/08 99,10%99,10% 95,00%95,00%
fev/08fev/08 99,07%99,07% 95,00%95,00%
Mar/08Mar/08 99,99%99,99% 95,00%95,00%
Abr/08Abr/08 99,99%99,99% 95,00%95,00%
Mai/08Mai/08 99,99%99,99% 95,00%95,00%
Jun/08Jun/08 99,99%99,99% 95,00%95,00%
Jul/08Jul/08 99,98%99,98% 95,00%95,00%
Ago/08Ago/08 99,99%99,99% 95,00%95,00%
Gráfico Índice Atendimento
Grafico do Indice de Atendimento
99,12%99,65%
99,21% 99,26% 99,15% 99,10% 99,07%
99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 99,98% 99,99%
94,0%
97,0%
100,0%
ago/07
set/07
out/07
nov/07
dez/07
jan/08
fev/08
mar/08
abr/08
mai/08
jun/08
jul/08
ago/08
RCompras Modalidade Registro de Preços RCompras 90580107 – Calçado Segurança – Emissão 10/04/08RCompras 90580177/8 – Refil Impressoras – Emissão 29/04/08RCompras 90580200 – Materiais de Escritório – Emissão 19/05/08
ITEM ASSUNTO AÇÃO RESPONSÁVEL STATUSJul/Ago
STATUSSetembro
01 Registro de Preços
Calçado de Segurança
Rcompras 90580107 10 abril 2008
(39 itens)
Licitação 9058010524abr08
Fernando Publicado Extrato
Contratual em 08 de
jul.
LFC – Sem indicação de Contrato
MME – Sem Indicação de Contrato
02 Registro de Preços
Refil Impressoras
Rcompras 90580177 e 0178
29 abril 2008 (102 itens)
Distribuídos entre essas duas
Rcompras. ( LFC comporta apenas 99
itens).
Licitação 9058013113mai08
Pedro Publicado Extrato
Contratual em 10 Jul
LFC – Sem indicação deContrato
MME – Sem indicação de Contrato
03 Registro de Preços
Materiais Escritório
RCompras 90580200 30 junho 2008
(25 itens)
Licitação 90580195 25jul08
Fernando PublicadoAviso Edital
Em28 Jul
-------
04 RCompra Roupa Profissional
Uniformes
Rcompras 90580108 18 março 2008
(18 itens)
Licitação 9058007015abr08
Fernando 20 AgoPublicado
Extrato Contrato
OC 905.8.0186
Ações do SETAMAções do SETAM
ITEM ASSUNTO AÇÃO RESPONSÁVEL STATUSJul/Ago
STATUSSetembro
05 Rcompra Impressos
Rcompras 9058018218 abril 2008
( 25 itens)
Licitação 9058012608mai08
Fernando OC 905.8.0180RM 905.8.0274=8; 0282=9; 0291=8; 0295=0; 0294=2;
0303=5 e 0312=4 Concluído
Ações do SETAMAções do SETAM
Alienação Sede – 90589001 -
Lote DescriçãoR$
InicialR$
Arremate5%
Leiloeiro
R$ Ageo
R$Totoal
01Sucatas de Informatica
CPU 9.045,00 9.045,00 452,25 9.497,25
0202Microfilmadora e Ampliadora Microfilmadora e Ampliadora
PlanetariaPlanetaria -- -- -- -- --
0303Sucatas de Móveis e Sucatas de Móveis e
UtensíliosUtensílios 740,00740,00 1.600,001.600,00 80,0080,00 860,00860,00 1.680,001.680,00
0404
Sucatas de InformaticaSucatas de Informatica
MonitoresMonitores 395,00395,00 410,00410,00 20,5020,50 15,0015,00 430,50430,50
0505
Torres de ResfriamentoTorres de Resfriamento
Compressores de ArCompressores de Ar
Sucatas de FerroSucatas de Ferro 4.500,004.500,00 5.100,005.100,00 255,00255,00 600,00600,00 5.355,005.355,00
0606
Veículo Veículo
Pálio 1999 – GasPálio 1999 – Gas 9.500,009.500,00 10.700,0010.700,00 535,00535,00 1200,001200,00 11.235,0011.235,00
0707
VeiculoVeiculo
Corsa 1998 – Gas -Corsa 1998 – Gas - 9.000,009.000,00 10.650,0010.650,00 532,50532,50 1.650,001.650,00 11.182,5011.182,50
0808
Veículo Veículo
Pálio 1997 - GasPálio 1997 - Gas 8.500,008.500,00 9.135,009.135,00 435,00435,00 635,00635,00 9.135,009.135,00
Alienação Sede – 90589001 -
Lote DescriçãoR$
InicialR$
Arremate5%
Leiloeiro
R$ Ageo
R$Totoal
0909
VeículoVeículo
Pálio 1999 - GasPálio 1999 - Gas 9.500,009.500,00 11.800,0011.800,00 590,00590,00 2300,002300,00 12.390,0012.390,00
1010
VeículoVeículo
Pálio 1999 – GasPálio 1999 – Gas 9.500,009.500,00 11.600,0011.600,00 580,00580,00 2.100,002.100,00 12.180,0012.180,00
1111
VeículoVeículo
Pálio 1997 – GasPálio 1997 – Gas 8.500,008.500,00 9.200,009.200,00 460,00460,00 700,00700,00 9.660,009.660,00
1212
VeículoVeículo
Microônibus 1989 - DieselMicroônibus 1989 - Diesel 13.500,0013.500,00 30.300,0030.300,00 1515,001515,00 16.800,0016.800,00 31.815,0031.815,00
1313
VéículoVéículo
Ford Ranger 2001 - DieselFord Ranger 2001 - Diesel 20.000,0020.000,00 24.000,0024.000,00 1.200,001.200,00 4.000,004.000,00 25.200,0025.200,00
1414
VeículoVeículo
Paratí 2003 – GasParatí 2003 – Gas
(acidentado)(acidentado) 10.000,0010.000,00 15.000,0015.000,00 750,00750,00 5.000,005.000,00 15.750,0015.750,00
1515
VeículoVeículo
Pálio 2001 – GasPálio 2001 – Gas
(motor desmontado)(motor desmontado) 10.000,0010.000,00 13.300,0013.300,00 665,00665,00 3.300,003.300,00 13.965,0013.965,00
1616
VeículoVeículo
Toyota Bandeirante 2000 Toyota Bandeirante 2000
(acidentado/diesel)(acidentado/diesel) 20.000,0020.000,00 20.000,0020.000,00 1.000,001.000,00 ------ 21.000,0021.000,00
∑∑ ------------ 142.680,00142.680,00 181.840,00181.840,00 9.070,259.070,25 39.160,0039.160,00 190.475,25190.475,25
Alienação Sede – 90589001 -
142.680
181.840
9.070
39.160
190.475
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
200.000
R$ Inicial R$ Arremate 5% Leiloeiro R$ Ageo R$ Total
Alienação Sede - 90589001
Alienação Xanxerê – 90589002 -
Lote Descrição R$ Inicial R$ Arremate 5% Leiloeiro R$ Ageo R$ Total
1Sucatas de Cobre e Aluminio 500 kg
2.000,00 2.250,00 112,50 250,00 2.362,50
2Sucatas de Móveis; Aparelhos ArCondicionado; Fogão e Bebedouros
500,00 750,00 37,50 250,00 787,50
3 Sucatas de Ferro 600,00 2.150,00 107,50 1.550,00 2.257,50
4Sucatas Equipamentos ArCondicionado Central
2.000,00 2.000,00 100,00 2.100,00
5 Veículo - Ford F 1000 1996 - Diesel 21.700,00 21.700,00 1.085,00 22.785,006 Veículo - Pálio 1997 - Gas 7.500,00 11.050,00 552,50 3.550,00 11.602,50
∑ ------ 34.300,00 39.900,00 1.995,00 5.600,00 41.895,00
Alienação Xanxerê – 90589002
34.300
39.900
1.9955.600
41.895
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
R$ Inicial R$ Arremate 5% Leiloeiro R$ Ageo R$ Total
Alienação Xanxerê - 90589002
RO´s Abertos
CodigoCodigo Data daData daAberturaAbertura TipoTipo DescriçãoDescrição
RO 2008-G-0040 15/08/08 COLABORADOR
No procedimento SG-PR-74-001 o passo 4 do fluxograma e da descrição do processo menciona apenas o procedimento SQ-PR-74-002 que trata de inspeção externa. Sugestão: Mencionar também o procedimento SQ-74-001 que trata da inspeção interna.
RO 2008-G-0042 25/08/08 COLABORADOR
A nota Fiscal nº 651733 - do RM 905.8.0293-4 - decorrente do Contrato nº 90580162 - firmado com a empresa GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA, foi recebida em 13/08/2008, e aprovada em recebimento pela Eletrosul. Todavia, a mesma veio com a Razão Social incor
16 Registros de ocorrência estão abertos neste momento
RO´s Encerrados
Nenhum RO encerrado em
Agosto de 2008
Obrigado
Responsável: Sergio Todescato dos Santos
E-mail: [email protected]
Telefone para contato: 3231-7523