AVALIAÇÃO DO PLANO DE METAS
EXERCÍCIO DE 2016
Salvador / BahiaJulho 2017
GOVERNO FEDERAL
Presidente da RepúblicaDilma Vana Rousseff - até 30/08/2016Michel Temer - a partir de 31/08/2016
Ministro da EducaçãoAloizio Mercadante - até11/05/2016José Mendonça Bezerra Filho - a partir de 12/05/2016
Secretário de Educação Profissional e TecnológicaMarcelo Machado Feres - até 09/06/2016Marcos Antônio Viegas Filho - a partir de 10/06/2016Eline Neves Braga Nascimento - a partir de 11/10/2016
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIAIFBA
COMPOSIÇÃO DO CONSELHO SUPERIOR (CONSUP) – IFBA
PresidenteRenato da Anunciação Filho
Titular da Unidade de Auditoria Interna do IFBAEliene Pereira de Cerqueira
Membro VitalícioAurina Oliveira Santana
Representantes do Ministério da EducaçãoRejane Maria de Araújo Vago – titular (destituída pela Portaria nº 1.591, de 01/08/2016)Geovane Barbosa do Nascimento – suplente (Mandato prorrogado até 02/09/2016 - Portaria nº 967, de18/05/2016)Silvilene Souza da Silva – titular (designada pela Portaria nº 2.387, de 25/11/2016)Edson Silva da Fonseca – suplente (designado pela Portaria nº 2.387, de 25/112016)
Representantes da Sociedade Civil(Mandato prorrogado até 02/09/2016 - Portaria nº 967, de 18/05/2016)
Associação dos Professores Universitários da Bahia (APUB)Ubiratan Félix Pereira dos Santos – titularEloísa Santos Pinto – suplente
Federação do ComércioNatália Sudsilowsky – titularKátia Maria de Lucena – suplente
Federação das IndústriasLeone Peter Correia Andrade – titularSolange Maria Novis Ribeiro – suplente
Sindicato Nacional dos Servidores Federais de Educação Básica, Profissional e Tecnológica(SINASEFE)Georges Souto Rocha – titularRonaldo Nascimento Naziazeno – suplente
Universidade Federal da Bahia (UFBA)Thierry Corrêa Petit Lobão – titularSilvio do Desterro Cunha – suplente
Universidade do Estado da Bahia (UNEB)Gilmário Moreira Brito – titularIvan Luiz Novaes – suplente
Representantes dos Docentes
Titular(Mandato prorrogado até 02/09/2016 - Portaria nº 966,de18/05/2016)
TitularMandato a partir de 02/09/2016 (Portaria nº 1.833, de02/09/2016)
Edson Machado de BritoEduardo Marinho BarbosaEdward da Silva Abreu (Portaria nº 1479/2014)
Fernando Augusto Pereira de Bulhões CarvalhoRogério Batista da Rocha
Georges Souto RochaJosé Júnior Dias da SilvaNormando Raimundo de Lima JúniorPaulo Roberto Tavares de SouzaValquíria Lima da Silva
Suplentes(Mandato prorrogado até 02/09/2016 - Portaria nº 966,de 18/05/2016)
SuplentesMandato a partir de 02/09/2016 (Portaria nº 1.833,de 02/09/2016)
Aristides Carlos Souto RochaCristiano Araújo DiasJefferson Rodrigues CostaMichele VenturiniPaulo Roberto Tavares de Souza
Cácio Costa da SilvaCésar Andrey Gomes FerreiraMarcus Luciano Souza Ferreira BandeiraRubens Santos BarretoRui Pereira Santana
Representantes dos Técnico-Administrativos
Titulares(Mandato prorrogado até 02/09/2016 - Portaria nº 966,de 18/05/2016)
TitularesMandato a partir de 02/09/2016 (Portaria nº 1.833,de 02/09/2016)
Cássio Viana SantosElis Fábia Lopes CabralLuciano Cerqueira de OliveiraPaula Roberta Sá do NascimentoSuzana Nascimento dos Santos
Antônio Rubens Oliveira LucasElis Fábia Lopes CabralKeity Barbosa CarneiroMatheus dos Santos SantanaRui Santos Carigé Júnior
Suplentes(Mandato prorrogado até 02/09/2016 - Portaria nº 966,de 18/05/2016)
SuplentesMandato a partir de 02/09/2016 (Portaria nº 1.833,de 02/09/2016)
Cherly Marcos BoziEriswagner Matos SoaresJosé Antônio Menezes de Oliveira DiasMárcio Sérgio de Andrade VieiraRaimundo da Conceição de Jesus Fraga
Alexandre Rogério Santana da SilvaAnderson Dias Pignata Cruz MacedoAndré dos Santos RochaDionísio Leite da ConceiçãoMiyuki Karaswa
Representantes dos Discentes
TitularMandato a partir de 02/09/2016 (Portaria nº 966,de 18/05/2016)
TitularMandato a partir de 02/09/2016 (Portaria nº 1.833,de 02/09/2016)
Douglas Santos Rodrigues(destituído pela Portaria nº 1.591/2016)Israel Fernando Almeida de SantanaRalf Amaral Santos
Eliana Trabuco de Miranda SantosIgor Matheus Dantas BrandãoJairo da Silva MotaLetícia Sobrinho da SilvaMariana Felício de Sousa
Suplentes(Mandato prorrogado até 02/09/2016 - Portaria nº 966,de 18/05/2016)
SuplentesMandato a partir de 02/09/2016 (Portaria nº 1.833,de 02/09/2016)
Jairo da Silva MotaJuari Braz Bomfim
Gabriele dos Santos TorresJohn Ramicle dos Santos SantosMaiky da Silva SantosNeilson Araújo FerreiraVictor Araújo Barros
Representantes dos Membros Egressos(Portaria nº 1.894, de 09/09/2016)
TitularesAdriano Lavigne QueirozAntonio Ricardo Góis Pereira
SuplentesAntomar de Oliveira RiosLuis Antonio Lacerda Barros Cruz (Cabral)
Representantes dos Diretores-Gerais dos Campi
Titulares
(Mandato prorrogado até 02/09/2016 - Portaria nº 967,de 18/05/2016; Reconduzidos até 29/09/2016 pela Portaria nº1.795, de 31/08/2016)
TitularesMandato a partir de 13/10/2016, Portaria nº 2.107,de 13/10/2016
Albertino Ferreira Nascimento JúniorDicíola Figueiredo de Andrade BaqueiroFabíolo Moraes AmaralJaime dos Santos FilhoRobério Batista da Rocha
Arleno José de JesusDicíola Figueiredo de Andrade BaqueiroJaime dos Santos FilhoRicardo Almeida CunhaRobério Batista da Rocha
SuplentesAffonso José de Sousa Alves FilhoAntônio Moab Souza SilvaArleno José de JesusEpaminondas Silva MacedoRicardo Almeida Cunha
SuplentesAlba Rogéria dos Santos SilvaAntônio Moab Souza SilvaFabíolo Moraes AmaralRobson Luiz da Silva MenezesThiago Nascimento Barbosa
REITORIA
ReitorRenato da Anunciação Filho
Chefe de GabineteEdmilson dos Santos Pinto
Pró-Reitora de EnsinoLívia Santos Simões - até 15/03/2016Nilton Vasconcelos Junior - a partir de 16/03/2016
Pró-Reitor de ExtensãoJosé Roberto Silva de Oliveira
Pró-Reitor de Desenvolvimento InstitucionalAnilson Roberto Cerqueira Gomes
Pró-Reitor de Administração e PlanejamentoPaulo André Queiroz Ferreira
Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e InovaçãoLuiz Gustavo da Cruz Duarte
Diretor de Gestão de PessoasLuciano Cerqueira de Oliveira
Diretor de Gestão da Tecnologia da InformaçãoLuiz Cláudio Machado dos Santos
Diretora de Gestão da Comunicação InstitucionalAna Cláudia Sá Oliveira - até 17/10/2016Liz Rodrigues Cerqueira - a partir de 24/10/2016
DIRETORIA GERAL DOS CAMPI
Campus de BarreirasDicíola Figueiredo de Andrade Baqueiro
Campus de BrumadoAcimarney Correia Silva FreitasPro Tempore
Campus de CamaçariAffonso José de Sousa Alves Filho
Campus de EunápolisFabíolo Moraes Amaral
Campus de Euclides da CunhaAntonio Adolfo Juliano Oliveira MendesPro Tempore
Campus de Feira de SantanaRaigenis da Paz Fiuza
Campus de IlhéusThiago Nascimento Barbosa
Campus de IrecêRobério Batista da Rocha
Campus de JacobinaEpaminondas Silva Macedo
Campus de JequiéAntônio Moab Souza Silva
Campus de JuazeiroEmmanuel Victor Hugo MoraesPro Tempore
Campus Lauro de FreitasAurina Oliveira SantanaPro Tempore
Campus de Paulo AfonsoArleno José de Jesus
Campus de Porto SeguroRicardo Almeida Cunha
Campus de SalvadorAlbertino Ferreira Nascimento Júnior
Campus de Santo Antônio de JesusEdna da Silva MatosPro Tempore
Campus de Santo AmaroMarcos Antônio Ramos Andrade
Campus de SeabraRobson Luiz da Silva Menezes
Campus de Simões FilhoRui Carlos de Souza Mota
Campus de ValençaAlba Rogéria dos Santos Silva
Campus de Vitória da ConquistaJaime dos Santos Filho
Campus Avançado de UbaitabaEsaú Francisco Sena Santos
Polo de InovaçãoHanderson Jorge Dourado Leite
ELABORAÇÃO
Pró-Reitoria de Administração e PlanejamentoPaulo André Queiroz Ferreira
Diretoria Administração e PlanejamentoCristiana Souza de Menezes
Diretoria de Gestão Contábil, Orçamentária e de FinançasMargarida Angélica Bispo Magalhães
Departamento de PlanejamentoSilvia Becher Breitenbach
Equipe TécnicaGustavo Gama SaldanhaPatrícia Santos CostaRivailda Silveira Nunes de Argollo
DiagramaçãoDepartamento de Planejamento
CapaDiretoria de Gestão da Comunicação Institucional
Impressão e encadernaçãoGráfica IFBA – Reitoria
SUMÁRIO
Apresentação 10
Missão e Visão do IFBA 11
Programas e Ações de Governo 2016 12
Limites Orçamentário 2016 – Reitoria e Campi 13
Objetivos e Estratégias do IFBA 14
Avaliação das Metas por Objetivo 17
Pontos Problemáticos por Objetivo 30
Avaliação das Metas e Pontos Problemáticos por Setor Estratégico 32
Campus de Barreiras 33Campus de Brumado 35Campus de Camaçari 37Campus de Euclides da Cunha 39Campus de Eunápolis 41Campus de Feira de Santana 43Campus de Ilhéus 45Campus de Irecê 47Campus de Jacobina 49Campus de Jequié 51Campus de Juazeiro 53Campus de Paulo Afonso 55Campus de Porto Seguro 57Campus de Salvador 59Campus de Santo Amaro 61Campus de Santo Antônio de Jesus 63Campus de Seabra 65Campus de Simões Filho 67Campus de Valença 69Campus de Vitória da Conquista 71Campus Avançado de Ubaitaba 73Reitoria/ Pró-Reitoria / Diretorias Sistêmicas 75
Considerações Finais 76
10
APRESENTAÇÃO
A avaliação apresentada a seguir, é resultado da transformação institucional, que tem tornado a
atividade de planejar sistêmica, voltada ao crescimento da Instituição nas áreas de Ensino, Pesquisa,
Extensão e Gestão.
A metodologia proposta foi a de elaborar as metas para o IFBA fundamentadas nos Objetivos
Estratégicos indicados no Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, PPI e os Programas e Ações
do Governo constante da Lei Orçamentária (LOA) 2016 do IFBA.
Participaram da elaboração do presente plano de metas os 30 (trinta) Setores Estratégicos, quais sejam:
Reitoria, 05 Pró-Reitorias, 03 Diretorias Sistêmicas, e 22 Campi elegendo os seus titulares como
condutores da discussão das metas em suas respectivas áreas, com a sua equipe de coordenadores,
gerentes, professores, funcionários e alunos.
O processo de elaboração e implementação do Planejamento Institucional 2016 obedece a prazos
previstos em cronograma de atividades. O Acompanhamento sistemático da operacionalização das
Metas/Ações planejadas pelos Setores Estratégicos no decorrer do ano de 2016 vem sendo executado
no Sistema PMI/PROAP /Reitoria e por contato direto com os Campi.
A Elaboração do documento Avaliação Final do Plano de Metas 2016, com a compatibilização de
percentual das metas executadas, parcialmente executadas, não executadas, reprogramadas e
canceladas foram avaliadas pelos Setores Estratégicos, por objetivo, através de gráficos, possibilitando
uma leitura final dos seus resultados.
Desta forma, a Avaliação Final do Plano de Metas 2016 visa subsidiar cada Setor Estratégico e a
Gestão do IFBA nas futuras ações de planejamento e tomada de decisão, permitindo promover uma
avaliação e reflexão da necessidade da prática do planejamento como uma importante ferramenta de
trabalho e gestão, cada vez mais abrangente e coletiva.
11
MISSÃO
“Promover a formação do cidadão histórico-crítico, oferecendo
ensino, pesquisa e extensão com qualidade socialmente referenciada,
objetivando o desenvolvimento sustentável do País”.
VISÃO
“Transformar o IFBA numa Instituição de ampla referência e de qualidade de ensino no País, estimulando
o desenvolvimento do sujeito crítico, ampliando o número de vagas e cursos, modernizando as estruturas
físicas e administrativas, bem como ampliando a sua atuação na pesquisa, extensão, pós-graduação e
inovação tecnológica”. (IFBA, 2015)
12
PROGRAMAS E AÇÕES DE GOVERNO 2016
QUADRO 01 – Quadro de Detalhamento das Despesas (QDD)
Programa AçãoMeta Física
PropostaOrçamentária
Orçamento daInstituição (R$1,00)
0910Operações especiais: Gestão da Participação emOrganismos e Entidades nacionais e Internacionais
- 179.813,00
2109.00M1Benefícios assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade
95.964,00
2109.09HBContribuição da União, de suas Autarquias eFundações para o Custeio do Regime de Previdênciados Servidores Públicos Federais.
- 48.725.885,00
2109.2004Assistência Médica e Odontológica aos ServidoresCivis, Empregados, Militares e seus Dependentes.
- 4.419.168,00
2109.2010Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dosServidores Civis, Empregados e Militares.
456.000,00
2109.2011Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregadose Militares.
3.360.000,00
2109.2012Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis,Empregados e Militares.
12.000.000,00
2109.20TP Pessoal Ativo da União - 250.268.066,00
2109.4572Capacitação de Servidores Públicos Federais emProcesso de Qualificação e Requalificação.
350 180.000,00
2080.20RGExpansão e Reestruturação de Instituições Federais deEducação Profissional e Tecnológica.
21 3.658.537,00
2080.20RLFuncionamento de Instituições Federais de EducaçãoProfissional e Tecnológica.
52525 82.250.395,00
2080.2994Assistência ao Estudante da Educação Profissional eTecnológica.
52525 19.036.541,00
0089.0181 Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis - 37.958.557,00
TOTAL GERAL (Despesas Programadas) 462.588.926,00
Fonte: Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação- IMEC/MEC/IFBA/DGCOF
13
LIMITES ORÇAMENTÁRIOS 2016
QUADRO 02 – Limites Orçamentários 2016 - Reitoria e Campi
FUNCIONAMENTO (CUSTEIO/INVESTIMENTO)
26436 – IFBA/ Campus Avançado de Ubaitaba 261.124,04
26427 - IFBA/ Campus de Barreiras 4.610.707,36
26444 - IFBA/ Campus de Brumado 1.986.603,68
26428 - IFBA/ Campus de Camaçari 2.918.870,76
26444 - IFBA/ Campus de Euclides da Cunha 522.448,76
26429 - IFBA/ Campus de Eunápolis 4.654.999,16
26430 - IFBA/ Campus de Feira de Santana 2.388.202,16
26431 - IFBA/ Campus de Ilhéus 2.535.434,40
26432 - IFBA/ Campus de Irecê 1.985.018,60
26433 - IFBA/ Campus de Jacobina 2.278.124,44
26434 - IFBA/ Campus de Jequié 2.143.690,48
26444 - IFBA/ Campus de Juazeiro 1.651.724,08
26444 - IFBA/ Campus de Lauro de Freitas 522.448,76
26435 - IFBA/ Campus de Paulo Afonso 2.629.854,44
26436 - IFBA/ Campus de Porto Seguro 2.561.003,08
26437 - IFBA/ Campus de Salvador 22.069.047,08
26438 - IFBA/ Campus de Santo Amaro 2.248.211,24
26444 - IFBA/ Campus de Santo Antônio de Jesus 522.448,76
26439 - IFBA/ Campus de Seabra 1.914.366,60
26440 - IFBA/ Campus de Simões Filho 3.719.066,20
26441 - IFBA/ Campus de Valença 3.745.868,40
26442 - IFBA/ Campus de Vitória da Conquista 7.832.837,72
26444 - IFBA/ Reitoria 6.549.295,00
26444 - IFBA/ Reitoria – Assistência ao Educando 19.036.541,00
TOTAL 101.287.936,20
Fonte: Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação- SIMEC/MEC/IFBA/DGCOF
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OBJETIVOS E ESTRATÉGIAS DO IFBA
O Planejamento Institucional do IFBA 2016 foi elaborado segundo os Programas e Ações do Governo
constantes do Orçamento da Instituição, objetivando orientar o estabelecimento das estratégias, políticas e
diretrizes necessárias para cumprir sua Missão Institucional, aproveitando as oportunidades do mercado, criando
novos serviços e produtos, desenvolvendo novas parcerias e expandindo suas atividades nos Campi, adotando-se
assim uma postura estratégica de crescimento.
1. Atender as demandas de ensino da sociedade com a oferta de cursos de Educação Básica, Educação
Profissional, Educação Superior e Pós-Graduação de qualidade:
Implantar Cursos de Pós-Graduação;
Implantar novos Cursos de Graduação e Técnicos;
Reconhecer e atualizar os Cursos de Graduação;
Reestruturar os Cursos Técnicos;
Ampliar a oferta de vagas;
Interagir com o mundo de trabalho;
Promover eventos e a participação de alunos em atividades extracurriculares.
2. Realizar pesquisa e adaptação de tecnologias novas e apropriadas demandadas pela sociedade.
Expandir e consolidar a política de pesquisa e inovação tecnológica;
Ampliar a oferta de bolsas.
3. Desenvolver atividades de extensão e prestação de serviços visando o incremento da receita do IFBA e o
atendimento das demandas da sociedade.
Ampliar a oferta de cursos de formação de trabalhadores;
Estimular a interação com a comunidade externa.
4. Aumentar a produtividade e melhorar a qualidade dos serviços prestados pelo IFBA nas áreas de recursos
humanos, físicos e organizacionais.
Promover a melhoria da qualidade dos serviços;
Concentrar esforços para viabilizar assistência médica e odontológica aos servidores;
Estimular a realização de eventos;
Expandir a política de divulgação da imagem institucional do IF-BA;
Desenvolver uma política de capacitação dos servidores;
Ampliar o quadro de pessoal da Instituição;
Implementar política de assistência ao educando;
Expandir a rede cooperativa do IFBA;
Otimizar as atividades desenvolvidas através de Sistema de Informação;
Modernizar e ampliar o parque de informática;
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Promover a modernização dos laboratórios e dos recursos didáticos;
Adequar a infraestrutura com aquisição de móveis e equipamentos necessários às atividades acadêmicas
e administrativas;
Investir na climatização e melhoria das áreas acadêmicas e administrativas;
Viabilizar a manutenção dos móveis e equipamentos das áreas acadêmica e administrativa;
Ampliar a frota de veículos do IFBA;
Promover a melhoria e adequação dos espaços físicos das áreas
acadêmicas e administrativas;
Fomentar a elaboração de projetos com vistas à modernização, adequação
e melhoria das áreas acadêmica e administrativa;
Concentrar esforços para a implementação de novos espaços acadêmicos e administrativos;
Ampliar e diversificar o acervo bibliográfico, segundo aos projetos dos cursos.
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TOTAL METAS POR OBJETIVO
QUADRO 03 – Total de Metas por Objetivos (Quantidade e %)
Objetivos Objetivo 1 Objetivo 2 Objetivo 3 Objetivo 4 TOTAL
Nº de Metas 679 135 215 2.278 3.307
% 21% 4% 7% 69% 100%
Fonte: Setores Estratégicos
GRÁFICO 01– Metas em função do objetivo (Percentual)
Fonte: Elaborado pelo Deplan
Análise
No Quadro 03 são apresentados os quantitativos totais de metas e os percentuais por objetivoestratégicos, em relação ao total de metas planejadas para 2016. No Gráfico 01 pode-se observar que oobjetivo 4 (Gestão) apresenta o maior número de metas, com 2.278 de um total de 3.307 metasprogramadas. Isto ocorre por tratar-se de metas estruturantes e de funcionamento que dão suporte àsdemais metas dos objetivos de Ensino, Pesquisa e Extensão. O percentual apresentado neste objetivocorresponde a 69% do total de metas distribuídas em sete categorias, a saber: estrutura física;sustentabilidade; informatização; acervo bibliográfico; recursos humanos;móveis/equipamentos/veículos; materiais e gestão organizacional. Os demais objetivos apresentam-sena seguinte ordem decrescente: o objetivo 1 (Ensino) com 679 metas; o objetivo 3 (Extensão) com215 metas; e o objetivo 2 (Pesquisa) com 135 metas.
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AVALIAÇÃO DAS METAS POR OBJETIVO
QUADRO 04 – Total de Metas de ENSINO (Quantidade e %)
Status dasMetas
Executadas Reprogramadas CanceladasNão
AvaliadasParcialmente.
Executadas/Em andamentoNão
Executadas
Nº deMetas 297 75 23 30 111 536
% 44% 11% 3% 4% 16% 21%
Fonte: Setores Estratégicos
GRÁFICO 02 – Metas de ENSINO em função do status (%)
Fonte: Elaborado pelo Deplan
Análise
O objetivo 1 (Ensino) alcançou um percentual de 44% das 679 metas programadas em 2016implementando várias ações das quais se verificam a articulação dos Campi para a execução dapolítica de assistência estudantil, com vistas ao incremento da permanência e do êxito dos estudantes,o monitoramento da execução dos programas e o incentivo à melhoria contínua dos programas deEducação à Distância (EAD), a realização de seminários, reuniões, cursos de capacitação e auditoriaspermanentes.
18
QUADRO 05 – Total de Metas de PESQUISA (Quantidade e %)
Status dasMetas
Executadas Reprogramadas CanceladasNão
AvaliadasParcialmente.
Executadas/Em andamentoNão
Executadas
Nº deMetas
34 7 2 15 38 39
% 25% 5% 1% 11% 28% 29%
Fonte: Setores Estratégicos
GRÁFICO 03 – Metas de PESQUISA em função do status (%)
Fonte: Elaborado pelo Deplan
Análise
O objetivo 2 (Pesquisa) alcançou um percentual de execução de 25% das 135metas planejadas em2016. Foram desenvolvidas ações nas suas áreas de atuação como na pós-graduação para motivar aoferta de cursos de especialização lato sensu, cursos de pós-graduação stricto sensu que compreendemprogramas de mestrado e doutorado, além da qualificação de servidores por meio da efetivação deconvênios para cursos de mestrado e doutorado e oferta de bolsas de estudo com o envolvimento dediversas instituições, entre outras.
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QUADRO 06 – Total de Metas de EXTENSÃO (Quantidade e %)
Status dasMetas
Executadas Reprogramadas CanceladasNão
AvaliadasParcialmente.
Executadas/Em andamentoNão
Executadas
Nº deMetas
98 16 2 5 40 54
% 46% 7% 1% 2% 19% 25%
Fonte: Setores Estratégicos
GRÁFICO 04 - Metas de EXTENSÃO em função do status (%)
Fonte: Elaborado pelo Deplan
Análise
O objetivo 3 (Extensão) alcançou um percentual de execução de 46% das 215 metas planejadas em2016, promovendo projetos e realização de cursos na área de extensão, cabe salientar a participaçãodos alunos do IFBA nos Jogos Seletivos dos Institutos Federais (JIF), que aconteceu em João Pessoa,na Paraíba. A realização de convênios com instituições públicas/privadas parceiras, o credenciamento,a autorização das fundações de apoio e a normalização do relacionamento IFBA/Fundações, bem comoa realização de Programas Institucionais do IFBA destinados à fortalecer a institucionalização daextensão tecnológica através do apoio financeiro a projetos de extensão.
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QUADRO 07 – Total de Metas de GESTÃO (Quantidade e %)
Status dasMetas
Executadas Reprogramadas CanceladasNão
AvaliadasParcialmente.
Executadas/Em andamentoNão
Executadas
Nº deMetas
491 402 77 93 275 940
% 22% 18% 3% 4% 12% 41%
Fonte: Setores Estratégicos
GRÁFICO 05 - Metas de GESTÃO em função do status (%)
Fonte: Elaborado pelo Deplan
Análise
O objetivo 4 (Gestão) alcançou um percentual de execução de 22% mais 12% que se encontram emandamento das 2.278 metas planejadas em 2016. Na área de Gestão Administrativa do Instituto,destacamos ações realizadas em execução de obras e aquisições de mobiliário e equipamentos. Cumpreressaltar que este ano foi marcado por dificuldades orçamentárias, tendo em vista a publicação daportaria nº 67 pelo Ministério do planejamento, Orçamento e gestão (MPOG) estabelecendo limites dedespesas de funcionamento para o exercício, o que impactou muitos ajustes de pagamentos dedespesas. Neste cenário, a instituição conseguiu com muito esforço, dar continuidade as ações demelhoria da infraestrutura, com destaque para as obras civis de expansão dos Campi de Euclides daCunha, Juazeiro, Lauro de Freitas e Santo Antônio de Jesus e dos pavilhões de salas de aula e Ginásiodos Campi de Jequié, Paulo Afonso, Seabra, Santo Amaro e reformas e manutenção na Reitoria, aexemplo da reforma do Auditório.
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QUADRO 08 – Total de Metas de GESTÃO – por Categoria (Quantidade e %)
Fonte: Setores Estratégicos
GRÁFICO 06 – Metas de GESTÃO por Categoria (%)
Fonte: Elaborado pelo Deplan
Análise
O objetivo 4 (Gestão) subdivide-se em oito (8) categorias. A categoria de equipamentos, móveis eveículos é a que se apresenta com maior percentual de metas programadas seguida por GestãoOrganizacional. Entre as ações executadas destacam-se as aquisições de equipamentos paralaboratórios, mobiliários para salas de aula, laboratórios, salas administrativas, ginásio de esportes,bem como todas as despesas de funcionamento dos Campi e Reitoria.
MetasCategorias
EstruturaFísica
Sustentabi-lidade
Informati-zação
AcervoBibliográfico
RecursosHumanos
Equip./Móveise Veículos
MateriaisGestão
OrganizacionalTotal
Nº deMetas
290 61 329 87 290 586 152 483 2.278
% 13% 3% 14% 4% 13% 26% 7% 21% 100%
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QUADRO 09 - Total de Metas de GESTÃO/Estrutura Física (Quantidade e %)
Status dasMetas
Executadas Reprogramadas CanceladasNão
AvaliadasParcialmente.
Executadas/Em andamentoNão
Executadas
Nº deMetas
40 75 9 6 24 136
% 14% 26% 3% 2% 8% 47%
Fonte: Setores Estratégicos
GRAFICO 07 - Metas de GESTÃO/Estrutura Física em função do status (%)
Fonte: Elaborado pelo Deplan
Análise
O objetivo 4 (Estrutura Física) alcançou um percentual de execução de 14% das 290 metasprogramadas em 2016. Destacam-se as seguintes ações concretizadas: continuidade das obras doscinco novos campus integrantes da expansão III, construção de 06 ginásios poliesportivos, construçãode pavilhão de aulas, laboratórios. Considerando as obras que estão em andamento e as executadassomam-se 22% das metas planejadas.
23
QUADRO 10 – Total de Metas de GESTÃO/Sustentabilidade (Quantidade e %)
Status dasMetas
Executadas Reprogramadas CanceladasNão
AvaliadasParcialmente.
Executadas/Em andamentoNão
Executadas
Nº deMetas
15 16 3 1 7 19
% 25% 26% 5% 2% 11% 31%
Fonte: Setores Estratégicos
GRÁFICO 08 - Metas de GESTÃO/Sustentabilidade em função do status (%)
Fonte: Elaborado pelo Deplan
Análise
O objetivo 4 (Sustentabilidade) alcançou um percentual de metas executadas em 25% das 61 metasprogramadas em 2016. Destacam-se as seguintes ações implementadas: coleta seletiva, coleta de lixodigital, captação de águas pluviais para reuso nas áreas de limpeza e jardim, uso racional dos recursos,campanhas de redução nos gastos de água, energia e telefonia, buscando utilizar cada vez maispregões, com termos de referência dentro dos critérios de sustentabilidade.
24
QUADRO 11 – Total de Metas de GESTÃO/Informatização (Quantidade e %)
Status dasMetas
Executadas Reprogramadas CanceladasNão
AvaliadasParcialmente.
Executadas/Em andamentoNão
Executadas
Nº deMetas
48 85 19 12 33 132
% 15% 26% 6% 4% 10% 40%
Fonte: Setores Estratégicos
GRÁFICO 09 - Metas de GESTÃO/Informatização em função do status (%)
Fonte: Elaborado pelo Deplan
Análise
O objetivo 4 (Informatização) alcançou um percentual de execução das metas mais as metas emandamento em 15% das 329 metas planejadas em 2016. Foram efetuadas ações tais como: aquisição decomputadores, impressora, ampliação de redes, implantação de sistemas operacionais, manutenção dossistemas existentes e da rede em geral.
25
QUADRO 12 – Total de Metas de GESTÃO/Acervo Bibliográfico (Quantidade e %)
Status dasMetas
Executadas Reprogramadas CanceladasNão
AvaliadasParcialmente.
Executadas/Em andamentoNão
Executadas
Nº deMetas
7 22 4 0 23 31
% 8% 25% 5% 0% 26% 36%
Fonte : Setores Estratégicos
GRÁFICO 10 - Metas de GESTÃO/Acervo Bibliográfico em função do status (%)
Fonte : Elaborado pelo Deplan
Análise
O objetivo 4 (Acervo Bibliográfico) obteve um percentual de conclusão em 8% das 87 metasprogramadas em 2016. Ações referentes à ampliação do acervo (livros e periódicos) nos diversoscampus do IFBA e outras solicitações em andamento totalizando um percentual parcial de execução de34% .
26
QUADRO 13 – Total de Metas de GESTÃO/Recursos Humanos (Quantidade e %)
Status dasMetas
Executadas Reprogramadas CanceladasNão
AvaliadasParcialmente.
Executadas/Em andamentoNão
Executadas
Nº deMetas
57 70 7 9 40 107
% 20% 24% 2% 3% 14% 37%
Fonte : Setores Estratégicos
GRÁFICO 11- Metas de GESTÃO/Recursos Humanos em função do status (%)
Fonte : Elaborado pelo Deplan
Análise
O objetivo 4 (Recursos Humanos) alcançou um percentual de 20% de conclusão das 290 metasplanejadas em 2016. Dentre as ações realizadas podemos citar o oferecimento de capacitação equalificação do servidor, em cursos e participações em eventos no Brasil e no exterior, assistênciamédica, odontológica, natalidade, funeral e transportes, etc.
27
QUADRO 14 – Total de Metas de GESTÃO/Equip, Móveis e Veículos (Quantidade e %)
Status dasMetas
Executadas Reprogramadas CanceladasNão
AvaliadasParcialmente.
Executadas/Em andamentoNão
Executadas
Nº deMetas
40 78 17 44 28 379
% 7% 13% 3% 8% 5% 64%
Fonte : Setores Estratégicos
GRÁFICO 12 - Metas de GESTÃO/ Equip, Móveis e Veículos em função do status (%)
Fonte: Elaborado pelo Deplan
Análise
O objetivo 4 (Equipamentos, Móveis e Veículos) alcançou um percentual de execução de 7%, commais 5% de metas que se encontram em fase de aquisição das 586 metas programadas em 2016.Executando ações como: aquisições de móveis e equipamentos de laboratórios para os diversoscampus.
28
QUADRO 15 – Total de Metas de GESTÃO/Materiais (Quantidade e %)
Status dasMetas
Executadas Reprogramadas CanceladasNão
AvaliadasParcialmente.
Executadas/Em andamentoNão
Executadas
Nº deMetas
32 5 6 5 28 76
% 21% 3% 4% 3% 18% 50%
Fonte : Setores Estratégicos
GRÁFICO 13 - Metas de GESTÃO/ Materiais em função do status (%)
Fonte: Elaborado pelo Deplan
Análise
O objetivo 4 (Materiais) alcançou um percentual de execução de 21% com mais 18% de metas, que seencontram em fase de aquisição e/ou aguardando entrega dos materiais, resultando um total de 39%das 152 metas programadas para 2016. Executando ações como : compra de materiais paralaboratórios, para aulas de Educação Física, assistência estudantil, entre outros para os diversoscampus.
29
QUADRO 16 – Total de Metas de GESTÃO/Gestão Organizacional (Quantidade e %)
Status dasMetas
Executadas Reprogramadas CanceladasNão
AvaliadasParcialmente.
Executadas/Em andamentoNão
Executadas
Nº deMetas
252 51 12 16 92 60
% 52% 11% 2% 3% 19% 12%
Fonte : Setores Estratégicos
GRÁFICO 14 - Metas de GESTÃO/ Gestão Organizacional em função do status (%)
Fonte: Elaborado pelo Deplan
Análise
O objetivo 4 (Gestão Organizacional) atingiu um percentual de 52% de execução e 19% de execuçãometas em andamento das 483 metas planejadas em 2016. Implementando ações como, realização dejornadas, seminários, semana pedagógica, projetos itinerantes da Reitoria, Encontros dos Chefes deAdministração e Planejamento, políticas de inclusão, entre outros.
30
PONTOS PROBLEMÁTICOS POR OBJETIVOS
QUADRO 17 – Pontos problemáticos por objetivo (Geral)
OBJETIVOSRecursosHumanos
RecursosFinanceiros
RecursosFísicos
Falta deProjeto/
Solicitação
Aguardando
Licitação
Atraso naentrega de
material/equi-pamento
Manutenção/Reforma
Outros
Total
ENSINO 115 27 206 23 0 2 3 201 577
PESQUISA 33 79 5 7 0 0 0 20 144
EXTENSÃO 52 127 16 16 4 0 0 72 287
GESTÃO
Estrutura Física 15 205 33 27 4 6 9 22 321
Sustentabilidade 10 33 3 8 0 2 1 6 63
Acervo Bibliográfico 0 60 0 7 1 14 0 10 92
Informatização 21 203 9 29 15 5 2 21 305
Recursos Humanos 45 188 7 27 10 0 0 35 312
Equip. Móveis eVeículos
0 488 3 13 10 8 3 34 559
Materiais 4 76 3 18 17 5 1 23 147
Gestão Organizacional 38 143 10 26 2 0 1 116 336
TOTAL 333 1.629 295 201 63 42 20 560 3.143
Fonte:Reitoria/Campi
31
QUADRO18 – Percentuais dos pontos problemáticos
PONTOS %
Recursos Humanos 10,62%
Recursos Financeiros 0,63%
Recursos Físicos 51,82%
Falta de Projeto/Solicitação 6,40%
Aguardando Licitação 2,00%
Atraso na Entrega deMaterial/Equipamento
1,34%
Manutenção/Reforma 9,38%
Outros 17,81%
Fonte : Elaborado pelo Deplan
GRÁFICO 15
Fonte:Elaborado pelo Deplan
Análise
Em relação aos percentuais de pontos problemáticos, observa-se que o maior percentual dedificuldades encontradas concentra-se na falta de recursos financeiros, com peso de 51,82%seguido de outros problemas, com 17,81, a exemplo de mudança no sistema de processos,aprovação de normas acadêmicas, ano irregular, ocupação do campus, entre outras. Muitas dasdificuldades encontradas para a realização das metas traçadas nos diversos objetivos esbarraram nainsuficiência de recursos orçamentários e no contingenciamento de recursos de investimento.
32
AVALIAÇÃO DAS METAS E PONTOS PROBLEMÁTICOS
POR SETOR ESTRATÉGICO
33
AVALIAÇÃO DO PLANO DE METAS 2016- CAMPUS DE BARREIRAS
QUADRO 19 – Total de Metas por Objetivo em função do status (Quantidade)
OBJETIVOS/CATEGORIAS
Status Totalde
Metas
TotalExecutado
(R$1.000,00)100% Executadas Reprogramadas Canceladas Não Avaliadas Parcialm. Exec./Em andam. Não Executadas
ENSINO 13 9 3 0 25 15 65 0,40
PESQUISA 3 1 1 0 10 6 21 0,00
EXTENSÃO 10 1 1 0 19 6 37 0,00
GESTÃO
Estrutura Física 0 14 4 0 7 15 40 0,00
Sustentabilidade 1 3 1 0 0 2 7 0,00
Informática 1 0 0 0 9 22 32 0,00
Acervo Bibliográfico 0 1 1 0 8 4 14 0,00
Recursos Humanos 1 3 0 0 13 13 30 0,00
Móveis, Equipam. e Veículos 1 11 2 0 3 40 57 0,02
Materiais 1 1 0 0 5 0 7 1,05
Gestão Organiz. 2 1 1 0 30 11 45 673,41
Total da Gestão 7 34 9 0 75 107 232 674,48
TOTAL GERAL 33 45 14 0 129 134 355 674,88
Montante Orçamentário 2016 4610,71
Gráfico 01 –Execução das Metas (Percentual)
34
Gráfico 02 – Pontos Problemáticos (Percentual)
QUADRO 20 – Pontos Problemáticos (Quantidade)
AVALIAÇÃO DO PLANO DE METAS ANO 2016
Campus/Setor Estratégico: Campus de BarreirasRecursosHumanos
RecursosFinanceiros
RecursosFísicos
Falta deProjeto
AguardandoLicitação
Atraso na entrega dematerial/equipamento
Manutenção eReforma
Outros
6 252 9 11 7 0 6 6
35
AVALIAÇÃO DO PLANO DE METAS 2016- CAMPUS DE BRUMADO
QUADRO 21 – Total de Metas por Objetivo em função do status Quantidade)
OBJETIVOS/CATEGORIAS
Status Totalde
Metas
TotalExecutado
(R$1.000,00)100% Executadas Reprogramadas Canceladas Não Avaliadas Parcialm. Exec./Em andam. Não Executadas
ENSINO 1 0 0 0 2 0 3 16,00
PESQUISA 0 0 0 0 1 0 1 6,00
EXTENSÃO 1 0 0 0 1 0 2 6,60
GESTÃO
Estrutura Física 0 0 0 0 0 2 2 0,00
Sustentabilidade 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Informática 0 0 0 0 0 1 1 15,00
Acervo Bibliográfico 0 0 0 0 0 1 1 100,00
Recursos Humanos 0 0 0 0 0 2 2 0,00
Móveis, Equipam. e Veículos 0 0 0 0 0 6 6 65,00
Materiais 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Gestão Organiz. 0 0 0 0 1 0 1 574,00
Total da Gestão 0 0 0 0 1 12 13 754,00
TOTAL GERAL 2 0 0 0 5 12 19 782,60
Montante Orçamentário 2016 1986,60
Gráfico 03 – Execução das Metas (Percentual)
36
Gráfico 04 - Pontos Problemáticos (Percentual)
QUADRO 22 – Pontos Problemáticos (Quantidade)
AVALIAÇÃO DO PLANO DE METAS ANO 2016
Campus/Setor Estratégico: Campus de Brumado
RecursosHumanos
RecursosFinanceiros
RecursosFísicos
Falta deProjeto
AguardandoLicitação
Atraso na entrega dematerial/equipamento
Manutenção eReforma
Outros
3 12 0 0 7 3 0 6
37
OBJETIVOS/CATEGORIAS
Status Totalde
Metas
TotalExecutado
(R$1.000,00)100% Executadas Reprogramadas Canceladas Não Avaliadas Parcialm. Exec./Em andam. Não Executadas
ENSINO 22 1 0 2 9 5 39 338,93
PESQUISA 1 0 1 1 0 0 3 4,23
EXTENSÃO 1 0 0 0 0 2 3 0,00
Estrutura Física 0 2 0 1 0 1 4 0,00
G Sustentabilidade 0 2 1 0 0 0 3 0,00
E Informática 1 26 7 2 1 5 42 0,00
S Acervo Bibliográfico 2 3 1 0 0 0 6 14,50
T Recursos Humanos 12 20 2 2 0 4 40 115,19
ÃMóveis, Equipam. e veículos 3 5 1 1 0 2 12
171,92O
Materiais 0 1 0 0 0 1 2 0,00
Gestão Organiz. 19 4 4 0 0 0 27 2164,25
Total da Gestão 37 63 16 6 1 13 136 2465,86
TOTAL GERAL 61 64 17 9 10 20 181 2.849,14
Montante Orçamentário 20162.918,870
Gráfico 05 – Execução das Metas (Percentual)
AVALIAÇÃO DO PLANO DE METAS 2016- CAMPUS DE CAMAÇARI
QUADRO 23 – Total de Metas por Objetivo em função do status (Quantidade)
38
Gráfico 06 - Pontos Problemáticos (Percentual)
QUADRO 24 – Pontos Problemáticos (Quantidade)
AVALIAÇÃO DO PLANO DE METAS ANO 2016
Campus/Setor Estratégico: Campus de Camaçari
RecursosHumanos
RecursosFinanceiros
RecursosFísicos
Falta deProjeto
AguardandoLicitação
Atraso na entrega dematerial/equipament
o
Manutenção eReforma
Outros
15 89 0 0 0 1 0 28
39
QUADRO 25 – Total de Metas por Objetivo em função do status (Quantidade)
OBJETIVOS/CATEGORIAS
Status Totalde
Metas
TotalExecutado
(R$1.000,00)100% Executadas Reprogramadas Canceladas Não Avaliadas Parcialm. Exec./Em andam. Não Executadas
ENSINO 6 0 0 0 0 9 15 57.000,00
PESQUISA 0 0 0 0 0 2 2 0,00
EXTENSÃO 1 2 0 0 0 0 3 0,00
Estrutura Física 0 0 3 0 1 3 7 0,0
G Sustentabilidade 5 3 0 0 1 0 9 0,0
E Informática 3 7 1 0 2 0 13 0,0
S Acervo Bibliográfico 1 0 2 0 0 0 3 21,0
T Recursos Humanos 0 1 1 0 1 0 3 0,0
à Móveis, Equipam. e veículos 6 7 4 0 9 0 26 0,0
O Materiais 0 1 4 0 2 1 8 0,0
Gestão Organiz. 7 3 0 0 2 2 14 57.000,0
Total da Gestão 22 22 15 0 18 6 83 57.021,00
TOTAL GERAL 29 24 15 0 18 17 103 114.021,00
Montante Orçamentário 2016 522.448,76
Gráfico 07 – Execução das Metas (Percentual)
AVALIAÇÃO DO PLANO DE METAS 2016- CAMPUS DE EUCLIDES DA CUNHA
40
Gráfico 08 - Pontos Problemáticos (Percentual)
QUADRO 26 – Pontos Problemáticos (Quantidade)
AVALIAÇÃO DO PLANO DE METAS ANO 2016
Campus/Setor Estratégico: Campus Euclides da Cunha
RecursosHumanos
RecursosFinanceiros
RecursosFísicos
Falta deProjeto
AguardandoLicitação
Atraso na entrega dematerial/equipamento
Manutenção eReforma
Outros
1 38 0 0 1 7 0 29
41
AVALIAÇÃO DO PLANO DE METAS ANO 2016 – CAMPUS DE EUNÁPOLIS
QUADRO 27 – Total de Metas por Objetivo em função do status (Quantidade)
OBJETIVOS/CATEGORIAS
Status Totalde
Metas
TotalExecutado
(R$1.000,00)
100% Executadas Reprogramadas Canceladas Não Avaliadas Parcialm. Exec./Em andam. Não Executadas
ENSINO 3 0 0 0 4 14 21 25,03
PESQUISA 4 0 0 0 4 3 11 47,25
EXTENSÃO 5 0 0 0 1 7 13 13,99
GESTÃO
Estrutura Física 5 2 0 0 3 27 37 480,08
Sustentabilidade 0 0 1 0 0 7 8 0,00
Informática 1 0 0 0 0 13 14 1,06
Acervo Bibliográfico 0 0 0 0 1 4 5 6,07
Recursos Humanos 5 0 0 0 5 37 47 13,15
Móveis, Equipam. E Veículos 1 0 0 0 2 43 46 41,84
Materiais 1 0 0 0 1 33 35 8,53
Gestão Organiz. 4 0 0 1 20 6 31 1037,07
Total da Gestão 17 2 1 1 32 170 223 4376,82
TOTAL GERAL 29 2 1 1 41 194 268 4463,09
Montante Orçamentário 20164654,99
Gráfico 09 – Execução das Metas (Percentual)
42
Gráfico 10 - Pontos Problemáticos (Percentual)
QUADRO 28 – Pontos Problemáticos (Quantidade)
AVALIAÇÃO DO PLANO DE METAS ANO 2016
Campus/Setor Estratégico: Campus Eunápolis
RecursosHumanos
RecursosFinanceiros
RecursosFísicos
Falta deProjeto
AguardandoLicitação
Atraso na entrega dematerial/equipamento
Manutenção eReforma Outros
0 197 1 47 18 0 0 33
43AVALIAÇÃO DO PLANO DE METAS 2016- CAMPUS DE FEIRA DE SANTANA
OBJETIVOS/CATEGORIAS
Status Totalde
Metas
TotalExecutado
(R$1.000,00)100% Executadas Reprogramadas Canceladas Não Avaliadas Parcialm. Exec./Em andam. Não Executadas
ENSINO 0 0 0 0 4 0 4 120,54
PESQUISA 0 0 0 0 0 1 1 0,000
EXTENSÃO 4 0 0 0 0 1 5 4,730
Estrutura Física 4 0 0 0 0 2 6 16,32
G Sustentabilidade 0 1 0 0 0 0 1 0,00
E Informática 0 0 0 0 0 3 3 0,00
S Acervo Bibliográfico 0 0 0 0 1 0 1 15,71
T Recursos Humanos 0 0 0 0 3 0 3 17,34
à Móveis, Equipam. e Veículos 1 0 0 0 0 0 1 12,28
O Materiais 1 0 0 0 0 0 1 128,13
Gestão Organiz. 15 0 3 0 0 0 18 1.528,24
Total da Gestão 21 1 3 0 4 5 34 1.718,54
TOTAL GERAL 25 1 3 0 8 7 44 1.843,81
Montante Orçamentário 2016 2.388.202,160
Gráfico 11 – Execução das Metas (Percentual)
QUADRO 29 – Total de Metas por Objetivo em função do status (Quantidade)
44
Gráfico 12 - Pontos Problemáticos (Percentual)
QUADRO 30 – Pontos Problemáticos (Quantidade)
AVALIAÇÃO DO PLANO DE METAS ANO 2016
Campus/Setor Estratégico: Campus Feira de Santana
RecursosHumanos
RecursosFinanceiros
RecursosFísicos
Falta deProjeto
AguardandoLicitação
Atraso na entrega dematerial/equipament
o
Manutenção eReforma
Outros
4 11 0 8 0 0 0 5
45
AVALIAÇÃO DO PLANO DE METAS ANO 2016 - CAMPUS DE ILHÉUS
QUADRO 31 – Total de Metas por Objetivo em função do status (Quantidade)
OBJETIVOS/CATEGORIAS
Status Totalde
Metas
TotalExecutado
(R$1.000,00)100% Executadas Reprogramadas Canceladas Não Avaliadas Parcialm. Exec./Em andam. Não Executadas
ENSINO 4 1 1 0 3 3 12 6,00
PESQUISA 0 0 0 0 2 0 2 0,00
EXTENSÃO 0 0 0 0 1 0 1 0,00
GESTÃO
Estrutura Física 1 2 0 0 0 4 7 0,00
Sustentabilidade 1 1 0 0 0 1 3 2,00
Informática 1 3 3 0 0 3 10 1,50
Acervo Bibliográfico 0 4 0 0 0 0 4 0,00
Recursos Humanos 1 2 0 0 2 2 7 20,00
Móveis, Equipam. e Veículos 1 9 0 0 0 3 13 0,00
Materiais 0 0 0 0 1 0 1 0,00
Gestão Organiz. 14 0 1 0 2 0 17 2.596,10
Total da Gestão 19 21 4 0 5 13 62 2.619,60
TOTAL GERAL 23 22 5 0 11 16 77 2.625,60
Montante Orçamentário 20162.535,43
Gráfico 13 – Execução das Metas (Percentual)
46
Gráfico 14 - Pontos Problemáticos (Percentual)
QUADRO 32 – Pontos Problemáticos (Quantidade)
AVALIAÇÃO DO PLANO DE METAS ANO 2016
Campus/Setor Estratégico: Campus Ilhéus
RecursosHumanos
RecursosFinanceiros
RecursosFísicos
Falta deProjeto
AguardandoLicitação
Atraso na entrega dematerial/equipamento
Manutenção e Reforma Outros
10 43 6 3 0 0 0 20
47
AVALIAÇÃO DO PLANO DE METAS 2016- CAMPUS DE IRECÊ
OBJETIVOS/CATEGORIAS
Status Totalde
Metas
TotalExecutado
(R$1.000,00)100% Executadas Reprogramadas Canceladas Não Avaliadas Parcialm. Exec./Em andam. Não Executadas
ENSINO 43 9 5 24 4 5 90 2,00
PESQUISA 1 0 0 14 0 1 16 0,00
EXTENSÃO 5 0 0 0 0 1 6 0,00
G Estrutura Física 10 7 0 0 0 1 18 0,20
E Sustentabilidade 1 0 0 0 0 0 1 0,00
S Informática 7 3 0 1 1 2 14 0,00
T Acervo Bibliográfico 2 0 0 0 0 0 2 40,00
à Móveis, Equipam. e Veículos 4 0 3 0 0 0 7 20,00
O Materiais 3 0 1 4 0 0 8 4,00
Gestão Organiz. 55 17 3 0 9 6 90 1369,99
Total da Gestão 93 27 7 6 10 12 155 1.490,35
TOTAL GERAL 142 36 12 44 14 19 267 1.492,35
Montante Orçamentário 20161.985.018,60
Gráfico 15 – Execução das Metas (Percentual)
QUADRO 33 – Total de Metas por Objetivo em função do status (Quantidade)
48
Gráfico 16 - Pontos Problemáticos (Percentual)
QUADRO 34 – Pontos Problemáticos (Quantidade)
AVALIAÇÃO DO PLANO DE METAS ANO 2016
Campus/Setor Estratégico: Campus Irecê
RecursosHumanos
RecursosFinanceiros
RecursosFísicos
Falta deProjeto
AguardandoLicitação
Atraso na entrega dematerial/equipamento
Manutenção eReforma
Outros
16 27 1 3 3 1 0 37
49
AVALIAÇÃO DO PLANO DE METAS 2016- CAMPUS DE JACOBINA
Gráfico17 - Execução das Metas (Percentual)
OBJETIVOS/CATEGORIAS
Status Totalde
Metas
TotalExecutado
(R$1.000,00)100% Executadas Reprogramadas Canceladas Não Avaliadas Parcialm. Exec./Em andam. Não Executadas
ENSINO 20 0 0 3 1 6 30 366,27
PESQUISA 0 0 0 0 0 0 0 0,00
EXTENSÃO 2 0 0 0 0 0 2 0,00
Estrutura Física 0 5 0 0 0 0 5 114,26
G Sustentabilidade 2 0 0 0 0 1 3 0,00
E Informática 4 5 0 0 0 3 12 0,00
S Acervo Bibliográfico 0 0 0 0 1 0 1 0,00
T Recursos Humanos 5 0 0 0 0 0 5 0,00
ÃO
Móveis, Equipam. e veículos 0 0 0 12 0 0 12 42,00
Materiais 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Gestão Organiz. 17 5 0 8 1 0 31 1.755,59
Total da Gestão 28 15 0 12 2 3 69 1.911,85
TOTAL GERAL 50 15 0 15 3 9 92 2.278,12
Montante Orçamentário 2016 2.278.124,440
QUADRO 35 – Total de Metas por Objetivo em função do status (Quantidade)
50
Gráfico 18 - Pontos Problemáticos (Percentual)
QUADRO 36 – Pontos Problemáticos (Quantidade)
AVALIAÇÃO DO PLANO DE METAS ANO 2016
Campus/Setor Estratégico: Campus Jacobina
RecursosHumanos
RecursosFinanceiros
RecursosFísicos
Falta deProjeto
AguardandoLicitação
Atraso na entrega dematerial/equipamento
Manutenção eReforma Outros
5 35 4 7 1 1 1 4
51
AVALIAÇÃO DO PLANO DE METAS 2016- CAMPUS DE JEQUIÉ
OBJETIVOS/CATEGORIAS
StatusTotal
deMetas
TotalExecutado
(R$1.000,00)
100% Executadas Reprogramadas Canceladas Não Avaliadas Parcialm. Exec./Em andam. Não Executadas
ENSINO 5 8 2 0 2 4 21 19500,0
PESQUISA 4 2 0 0 0 1 7 1.000,0
EXTENSÃO 6 2 1 0 0 4 13 5.700,0
Estrutura Física 2 2 1 0 2 0 7 1.009.800,0
G Sustentabilidade 0 1 0 0 1 1 3 0,0
E Informática 0 2 1 0 0 0 3 0,0
S Acervo Bibliográfico 0 0 0 0 0 0 0 0,0
T Recursos Humanos 1 1 0 0 1 0 3 3.802,0
à Móveis, Equipamentos e veículos 1 3 1 0 0 0 5 2.800,0
O Materiais 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Gestão Organiz. 1 0 0 0 0 0 1 1.839.618,0
Total da Gestão 5 9 3 0 4 1 22 2.856.020,00
TOTAL GERAL 20 21 6 0 6 10 63 2.882.220,00
Montante Orçamentário 2016 2.143.690,48
Gráfico 19 – Execução das Metas (Percentual)
QUADRO 37 – Total de Metas por Objetivo em função do status (Quantidade)
52
Gráfico 20 - Pontos Problemáticos (Percentual)
QUADRO 38 – Pontos Problemáticos (Quantidade)
AVALIAÇÃO DO PLANO DE METAS ANO 2016
Campus/Setor Estratégico: Campus Jequié
RecursosHumanos
RecursosFinanceiros
RecursosFísicos
Falta deProjeto
AguardandoLicitação
Atraso na entrega dematerial/equipamento
Manutenção eReforma
Outros
0 48 0 5 0 0 0 2
53
AVALIAÇÃO DO PLANO DE METAS 2016- CAMPUS DE JUAZEIRO
OBJETIVOS/CATEGORIAS
Status Totalde
Metas
TotalExecutado
(R$1.000,00)100% Executadas Reprogramadas Canceladas Não Avaliadas Parcialm. Exec./Em andam. Não Executadas
ENSINO 2 0 0 0 0 0 2 0,0
PESQUISA 0 0 0 0 0 0 0 0,0
EXTENSÃO 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Estrutura Física 0 0 0 0 0 0 0 0,0
G Sustentabilidade 0 0 0 0 0 0 0 0,0
E Informática 0 0 0 0 1 1 2 47,0
S Acervo Bibliográfico 0 0 0 0 1 0 1 31,0
T Recursos Humanos 0 0 0 0 0 2 2 0,0
à Móveis, Equip.eveículos 6 0 0 0 2 3 11 785,6
O Materiais 0 0 0 0 0 2 2 0,0
Gestão Organiz. 20 0 0 0 3 2 25 1.092,1
Total da Gestão 26 0 0 0 7 10 43 1.955,67
TOTAL GERAL 28 0 0 0 7 10 45 1.955,67
Montante Orçamentário 2016 1.651.724,08
Gráfico 21 – Execução das Metas (Percentual)
QUADRO 39 – Total de Metas por Objetivo em função do status (Quantidade)
54
Gráfico 22 - Pontos Problemáticos (Percentual)
QUADRO 40 – Pontos Problemáticos (Quantidade)
AVALIAÇÃO DO PLANO DE METAS ANO 2016
Campus/Setor Estratégico: Campus Juazeiro
RecursosHumanos
RecursosFinanceiros
RecursosFísicos
Falta deProjeto
AguardandoLicitação
Atraso na entrega dematerial/equipament
o
Manutenção eReforma
Outros
0 11 0 7 1 2 0 18
55
AVALIAÇÃO DO PLANO DE METAS 2016- CAMPUS DE PAULO AFONSO
QUADRO 41 – Total de Metas por Objetivo em função do status (Quantidade)
OBJETIVOS/CATEGORIAS
Status Totalde
Metas
TotalExecutado
(R$1.000,00)100% Executadas Reprogramadas Canceladas Não Avaliadas Parcialm. Exec./Em andam. Não Executadas
ENSINO 10 2 4 0 0 5 21 39,92
PESQUISA 2 0 0 0 0 2 4 8,50
EXTENSÃO 5 1 0 5 0 7 18 26,00
GESTÃO
Estrutura Física 2 1 1 0 0 14 18 102,00
Sustentabilidade 0 0 0 0 0 1 1 0,00
Informática 0 3 0 0 1 3 7 0,00
Acervo Bibliográfico 0 0 0 0 2 2 4 10,00
Recursos Humanos 1 0 0 1 0 10 12 2,05
Móveis, Equipam. eVeículos
2 24 5 14 1 33 79 16,31
Materiais 0 1 0 1 0 8 10 0,88
Gestão Organiz. 18 3 0 4 0 1 26 1.945,76
Total da Gestão 23 32 6 20 4 72 157 2.077,00
TOTAL GERAL 40 35 10 25 4 86 200 2.151,42
Montante Orçamentário 20162.629,85
Gráfico 23 – Execução das Metas (Percentual)
56
Gráfico 24 - Pontos Problemáticos (Percentual)
QUADRO 42 – Pontos Problemáticos (Quantidade)
AVALIAÇÃO DO PLANO DE METAS ANO 2016
Campus/Setor Estratégico: Campus de Paulo Afonso
RecursosHumanos
RecursosFinanceiros
RecursosFísicos
Falta deProjeto
AguardandoLicitação
Atraso na entrega dematerial/equipamento
Manutenção eReforma
Outros
1 136 0 2 2 0 0 12
57
AVALIAÇÃO DO PLANO DE METAS ANO 2016 - CAMPUS DE PORTO SEGURO
OBJETIVOS/CATEGORIAS
Status Totalde
Metas
TotalExecutado
(R$1.000,00)100%
Executadas Reprogramadas CanceladasNão
Avaliadas
Parcialm.Exec./Emandam.
NãoExecutadas
ENSINO 52 0 8 0 9 36 105 551,68
PESQUISA 0 0 0 0 0 2 2 0,00
EXTENSÃO 3 0 0 0 0 0 3 10,00
Estrutura Física 0 0 0 0 1 13 14 0,02
G Sustentabilidade 0 0 0 0 1 2 3 1,00
E Informática 1 0 0 0 0 3 4 40,00
S Acervo Bibliográfico 0 0 0 0 1 9 10 0,12
T Recursos Humanos 1 0 0 0 1 14 16 1,10
ÃMóveis, Equipam. e Veículos 2 0 0 0 0 12 14 11,17
O Materiais 6 0 1 0 1 8 16 25,05
Gestão Organiz. 19 0 0 0 4 9 32 1.962,87
Total da Gestão 29 0 1 0 9 70 109 2.041,33
TOTAL GERAL 84 0 9 0 18 108 219 2.603,01
Montante Orçamentário 20162.561,00
Gráfico 25 – Execução das Metas (Percentual)
QUADRO 43 – Total de Metas por Objetivo em função do status (Quantidade)
58
Gráfico 26 - Pontos Problemáticos (Percentual)
QUADRO 44 – Pontos Problemáticos (Quantidade)
AVALIAÇÃO DO PLANO DE METAS ANO 2016
Campus/Setor Estratégico: Campus Porto Seguro
RecursosHumanos
RecursosFinanceiros
RecursosFísicos
Falta deProjeto
AguardandoLicitação
Atraso na entrega dematerial/equipament
o
Manutenção eReforma
Outros
7 110 15 8 2 0 0 90
90
59
AVALIAÇÃO DO PLANO DE METAS 2016- CAMPUS DE SALVADOR
Gráfico 27 – Execução das Metas (Percentual)
QUADRO 45 – Total de Metas por Objetivo em função do status (Quantidade)
OBJETIVOS/CATEGORIAS
Status Totalde
Metas
TotalExecutado
(R$1.000,00)100%Executadas
Reprogramadas Canceladas NãoAvaliadas
Parcialm.Exec./Em andam.
NãoExecutadas
ENSINO 25 14 0 0 12 11 62 125,50
PESQUISA 3 2 0 0 12 8 25 0,00
EXTENSÃO 1 1 0 0 4 9 15 0,00
Estrutura Física 0 0 0 0 1 34 35 0,00
G Sustentabilidade 2 0 0 0 1 0 3 0,00
E Informática 0 2 1 0 2 31 36 0,00
S Acervo Bibliográfico 0 8 0 0 2 6 16 0,00
T Recursos Humanos 6 12 0 0 5 5 28 0,00
à Móveis, Equipam. e veículos 0 10 0 0 2 202 214 0,00
O Materiais 2 0 0 0 8 3 13 4.156,00
Gestão Organiz. 28 2 0 0 9 8 45 17.787,55
Total da Gestão 38 34 1 0 30 289 390 21.943,55
TOTAL GERAL 67 51 1 0 58 317 492 22.069,05
Montante Orçamentário 2016 22.069.047,08
60
Gráfico 28 - Pontos Problemáticos (Percentual)
QUADRO 46 – Pontos Problemáticos (Quantidade)
AVALIAÇÃO DO PLANO DE METAS ANO 2016
Campus/Setor Estratégico: Campus Salvador
RecursosHumanos
RecursosFinanceiros
RecursosFísicos
Falta deProjeto
AguardandoLicitação
Atraso na entrega dematerial/equipamento
Manutenção eReforma
Outros
102 410 4 3 12 13 2 1
61
AVALIAÇÃO DO PLANO DE METAS 2016- CAMPUS DE SANTO AMARO
OBJETIVOS/CATEGORIAS
Status Totalde
Metas
TotalExecutado
(R$1.000,00)100% Executadas Reprogramadas Canceladas Não Avaliadas Parcialm. Exec./Em andam. Não Executadas
ENSINO 22 1 0 0 4 0 27 4,0
PESQUISA 2 0 0 0 1 2 5 0,0
EXTENSÃO 12 0 0 0 1 0 13 36,0
G Estrutura Física 3 0 0 0 0 6 9 3.500,0
E Sustentabilidade 0 0 0 0 0 0 0 0,0
S Informática 2 0 0 0 4 21 27 58,2
T Acervo Bibliográfico 0 0 0 0 4 0 4 0,0
à Recursos Humanos 3 1 2 0 1 3 10 95,0
O Móveis, Equipam. eVeículos 0 0 0 0 0 7 7 9,3
Materiais 1 0 0 0 1 2 4 8,0
Gestão Organiz. 7 0 0 0 1 1 9 1.009,5
Total da Gestão 16 1 2 0 11 40 70 4.680,01
TOTAL GERAL 52 2 2 0 17 42 115 4.720,01
Montante Orçamentário 2016 2.248.211,24
Gráfico 29 – Execução das Metas (Percentual)
QUADRO 47 – Total de Metas por Objetivo em função do status (Quantidade)
62
Gráfico 30 - Pontos Problemáticos (Percentual)
QUADRO 48 – Pontos Problemáticos (Quantidade)
AVALIAÇÃO DO PLANO DE METAS ANO 2016
Campus/Setor Estratégico: Campus Santo Amaro
RecursosHumanos
RecursosFinanceiros
RecursosFísicos
Falta deProjeto
AguardandoLicitação
Atraso na entrega dematerial/equipamento
Manutenção eReforma
Outros
1 38 0 0 1 7 0 29
63
AVALIAÇÃO DO PLANO DE METAS 2016- CAMPUS DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS
Gráfico31 – Execução das Metas (Percentual)
QUADRO 49 – Total de Metas por Objetivo em função do status (Quantidade)
OBJETIVOS/CATEGORIAS
Status Totalde
Metas
TotalExecutado
(R$1.000,00)100%
Executadas Reprogramadas Canceladas NãoAvaliadas
Parcialm.Exec./Em andam.
NãoExecutadas
ENSINO 0 5 0 0 0 0 5 0,00
PESQUISA 0 0 0 0 0 0 0 0,00
EXTENSÃO 19 2 1 0 0 0 22 0,00
Estrutura Física 2 3 0 0 0 0 5 0,00
G Sustentabilidade 1 2 0 0 0 0 3 0,00
E Informática 4 1 0 6 1 0 12 0,00
S Acervo Bibliográfico 1 0 0 0 0 0 1 0,00
T Recursos Humanos 3 0 0 0 0 0 3 0,00
ÃO
Móveis, Equipam. E Veículos 0 1 0 7 0 0 8 148,73
Materiais 5 1 0 0 0 0 6 0,00
Gestão Organiz. 2 1 0 0 2 0 5 610,59
Total da Gestão 18 9 0 13 3 0 43 759,32
TOTAL GERAL 37 11 1 13 3 0 70 759,32
Montante Orçamentário 2016 522.448,76
64
Gráfico 32 - Pontos Problemáticos (Percentual)
QUADRO 50 – Pontos Problemáticos (Quantidade)
AVALIAÇÃO DO PLANO DE METAS ANO 2016
Campus/Setor Estratégico: Campus Santo Antônio de Jesus
RecursosHumanos
RecursosFinanceiros
RecursosFísicos
Falta deProjeto
AguardandoLicitação
Atraso na entrega dematerial/equipamento
Manutenção eReforma
Outros
7 4 2 5 1 1 0 2
65
AVALIAÇÃO DO PLANO DE METAS 2016- CAMPUS DE SEABRA
QUADRO 51 – Total de Metas por Objetivo em função do status (Quantidade)
OBJETIVOS/CATEGORIAS
Status Totalde
Metas
TotalExecutado
(R$1.000,00)100% Executadas Reprogramadas Canceladas Não Avaliadas Parcialm. Exec./Em andam. Não Executadas
ENSINO 13 8 0 1 1 8 31 38,50
PESQUISA 0 0 0 0 0 2 2 0,00
EXTENSÃO 2 4 0 0 1 1 8 0,00
GESTÃO
Estrutura Física 2 3 0 0 3 2 10 41,81
Sustentabilidade 1 3 0 0 1 1 6 0,00
Informática 11 12 4 1 0 3 31 3,72
Acervo Bibliográfico 0 2 0 0 0 3 5 0,00
Recursos Humanos 0 0 0 2 1 2 5 0,00
Móveis, Equipam. e Veículos 1 0 0 4 2 7 14 2,08
Materiais 2 0 0 0 3 5 10 13,56
Gestão Organiz. 6 4 0 1 1 3 15 22,07
Total da Gestão 23 24 4 8 11 26 96 83,24
TOTAL GERAL 38 36 4 9 13 37 137 121,74
Montante Orçamentário 20161914,36
Gráfico 33 – Execução das Metas (Percentual)
66
Gráfico 34 - Pontos Problemáticos (Percentual)
QUADRO 52 – Pontos Problemáticos (Quantidade)
AVALIAÇÃO DO PLANO DE METAS ANO 2016
Campus/Setor Estratégico: Campus de Seabra
RecursosHumanos
RecursosFinanceiros
RecursosFísicos
Falta deProjeto
AguardandoLicitação
Atraso na entrega dematerial/equipamento
Manutenção eReforma
Outros
31 72 7 18 0 4 0 11
67
AVALIAÇÃO DO PLANO DE METAS 2016 – CAMPUS DE SIMÕES FILHO
OBJETIVOS/CATEGORIAS
StatusTotal
deMetas
TotalExecutado
(R$1.000,00)
100% Executadas Reprogramadas Canceladas Não Avaliadas Parcialm. Exec./Em andam. Não Executadas
ENSINO 3 0 0 0 0 0 3 0,0
PESQUISA 0 0 1 0 0 0 1 0,0
EXTENSÃO 0 0 1 0 0 0 1 0,0
Estrutura Física 2 4 1 0 1 0 8 791,0
G Sustentabilidade 3 0 0 0 1 0 4 270,7
E Informática 0 0 0 0 0 0 0 0,0
S Acervo Bibliográfico 1 0 0 0 0 0 1 4,2
T Recursos Humanos 0 0 0 0 0 0 0 0,0
à Móveis, Equipam. e Veículos 0 1 0 0 0 0 1 0,0
O Materiais 1 3 0 0 0 0 4 280,0
Gestão Organiz. 1 0 0 0 0 0 1 2..350,0
Total da Gestão 8 8 1 0 2 0 19 3.695,87
TOTAL GERAL 11 8 3 0 2 0 24 3.695,87
Montante Orçamentário 2015 3.719.07
Gráfico 35 – Execução das Metas (Percentual)
QUADRO 53 – Total de Metas por Objetivo em função do status (Quantidade)
68
Gráfico 36 - Pontos Problemáticos (Percentual)
QUADRO 54 – Pontos Problemáticos (Quantidade)
AVALIAÇÃO DO PLANO DE METAS ANO 2016
Campus/Setor Estratégico: Campus Simões Filho
RecursosHumanos
RecursosFinanceiros
RecursosFísicos
Falta deProjeto
AguardandoLicitação
Atraso na entrega dematerial/equipamento
Manutenção eReforma
Outros
0 11 0 2 0 3 0 0
69
AVALIAÇÃO DO PLANO DE METAS ANO 2016 – CAMPUS DE VALENÇA
OBJETIVOS/CATEGORIAS
Status Totalde
Metas
TotalExecutado
(R$1.000,00)
100% Executadas Reprogramadas Canceladas Não Avaliadas Parcialm. Exec./Em andam. Não Executadas
ENSINO 18 0 0 0 5 16 39 18,33
PESQUISA 0 0 0 0 1 1 2 0,00
EXTENSÃO 1 0 0 0 0 0 1 0,00
Estrutura Física 1 0 0 0 3 9 13 87,90
G Sustentabilidade 0 0 0 0 0 1 1 0,00
E Informática 1 0 0 0 0 10 11 0,00
S Acervo Bibliográfico 0 0 0 0 1 1 2 72,07
T Recursos Humanos 0 0 0 0 1 0 1 17,11
ÃO
Móveis, Equipam. E Veículos 2 0 1 0 3 20 26 1,37
Materiais 9 0 0 0 6 13 28 168,70
Gestão Organiz. 7 0 0 0 0 5 12 2.261,58
Total da Gestão 20 0 1 0 14 59 94 2.191,88
TOTAL GERAL 39 0 1 0 20 76 136 2.210,21
Montante Orçamentário 20163.745,86
Gráfico 37 – Execução das Metas (Percentual)
QUADRO 55 – Total de Metas por Objetivo em função do status (Quantidade)
70
Gráfico 38 - Pontos Problemáticos (Percentual)
QUADRO 56 – Pontos Problemáticos (Quantidade)
AVALIAÇÃO DO PLANO DE METAS ANO 2016
Campus/Setor Estratégico: Campus Valença
RecursosHumanos
RecursosFinanceiros
RecursosFísicos
Falta deProjeto
AguardandoLicitação
Atraso na entrega dematerial/equipamento
Manutenção eReforma
Outros
0 40 0 18 4 4 1 80
71
AVALIAÇÃO DO PLANO DE METAS 2016 – CAMPUS DE VITÓRIA DA CONQUISTA
QUADRO 57 – Total de Metas por Objetivo em função do status (Quantidade)
OBJETIVOS/CATEGORIAS
Status Totalde
Metas
TotalExecutado
(R$1.000,00)100% Executadas Reprogramadas Canceladas Não Avaliadas Parcialm. Exec./Em andam. Não Executadas
ENSINO 21 11 0 0 5 3 40 74,90
PESQUISA 2 0 0 0 2 1 5 45,00
EXTENSÃO 1 0 0 0 1 3 5 0,00
GESTÃO
Estrutura Física 4 32 0 0 3 1 40 0,00
Sustentabilidade 1 0 0 0 1 1 3 0,00
Informática 3 16 2 0 2 1 24 7,00
Acervo Bibliográfico 0 2 0 0 1 3 0,00
Recursos Humanos 2 25 1 0 3 6 37 12,00
Móveis, Equipam. E Veículos 6 7 0 0 3 0 16 0,00
Materiais 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Gestão Organiz. 0 7 0 1 0 0 8 0,00
Total da Gestão 16 89 3 1 13 9 131 19,00
TOTAL GERAL 40 100 3 1 21 16 181 138,90
Montante Orçamentário 20167832,84
Gráfico 38 – Execução das Metas (Percentual)
72
Gráfico 40 - Pontos Problemáticos (Percentual)
QUADRO 58 – Pontos Problemáticos (Quantidade)
AVALIAÇÃO DO PLANO DE METAS ANO 2016
Campus/Setor Estratégico: Campus de Vitória da Conquista
RecursosHumanos
RecursosFinanceiros
RecursosFísicos
Falta deProjeto
AguardandoLicitação
Atraso na entrega dematerial/equipamento
Manutenção eReforma
Outros
51 75 47 10 1 0 0 23
73
AVALIAÇÃO DO PLANO DE METAS 2016 – CAMPUS AVANÇADO DE UBAITABA
OBJETIVOS/CATEGORIAS
Status Totalde
Metas
TotalExecutado
(R$1.000,00)100% Executadas Reprogramadas Canceladas Não Avaliadas Parcialm. Exec./Em andam. Não Executadas
ENSINO 7 6 0 0 2 1 16 0,00
PESQUISA 0 2 0 0 0 0 2 0,00
EXTENSÃO 2 3 0 0 0 1 6 0,00
Estrutura Física 1 1 0 0 0 0 2 0,00
G Sustentabilidade 0 0 0 0 1 0 1 0,00
E Informática 0 1 0 0 0 0 1 0,00
S Acervo Bibliográfico 0 0 0 0 0 0 0 0,00
T Recursos Humanos 0 0 0 0 0 0 0 0,00
à Móveis, Equipam. E Veículos 0 0 0 0 0 0 0 215,56
OMateriais 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Gestão Organiz. 4 0 0 0 0 0 4 107,72
Total da Gestão 5 2 0 0 1 0 8 323,28
TOTAL GERAL 14 13 0 0 3 2 32 323,28
Montante Orçamentário 2016261,12
Gráfico 41 – Execução das Metas (Percentual)
QUADRO 59 – Total de Metas por Objetivo em função do status (Quantidade)
74
Gráfico 42 - Pontos Problemáticos (Percentual)
QUADRO 60 – Pontos Problemáticos (Quantidade)
AVALIAÇÃO DO PLANO DE METAS ANO 2016
Campus/Setor Estratégico: Campus Avançado de Ubaitaba
RecursosHumanos
RecursosFinanceiros
RecursosFísicos
Falta deProjeto
AguardandoLicitação
Atraso na entrega dematerial/equipamento
Manutenção eReforma
Outros
20 15 12 1 0 0 1 2
75
AVALIAÇÃO DO PLANO DE METAS 2016 – REITORIA, PRÓ-REITORIAS E DIRETORIAS SISTÊMICAS
OBJETIVOS/CATEGORIAS
Metas 100%Executadas
MetasReprogramadas
MetasCanceladas
Meta nãoAvaliada
Metas Parcial.Exec./Em andam.
Metas nãoExecutadas
Total deMetas
Total ExecutadoR$ x 1.000
REITORIA 11 5 1 0 9 19 45 534,13
PROAP 20 2 2 0 4 9 37 427,13
PRODIN 15 14 1 18 9 4 61 79,12
PROEN 5 0 0 0 18 14 36 1,50
PROEX 17 0 0 0 10 12 38 473.641
PRPGI 26 0 0 0 13 20 59 975,50
DGCOM 1 9 6 2 3 0 21 0,0
DGP 14 10 1 0 8 6 39 357. 353,13
DGTI 3 3 0 0 5 1 12 362,52
TOTAL GERAL 360.206,76
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A avaliação dos resultados trata-se de um instrumento que tem como objetivo analisar e avaliar a
implementação das metas contidas no Planejamento Institucional 2016 e de suas respectivas
ações propostas pelos Setores Estratégicos do IFBA, que devem ser priorizadas em consonância
com o orçamento disponível e prazo de execução visando ampliar o alcance das metas
planejadas.
Objetivando uma melhor compreensão da avaliação dos resultados do Planejamento 2016, faz-se
necessário demonstrar através de gráficos, os percentuais das metas vinculadas aos seus
objetivos: Ensino, Pesquisa, Extensão e na área de Gestão, de acordo com o Plano de
Desenvolvimento Institucional – PDI vigente, com seus respectivos percentuais de execução,
bem como as metas distribuídas por área e seus pontos problemáticos.
São apresentados os gráficos que demonstram os percentuais das metas distribuídas por objetivo
e os respectivos percentuais de execução. Da análise dos gráficos observamos que as metas
vinculadas aos objetivos 1, 2 e 3 – O objetivo 1 Ensino apresenta 44%, o objetivo 2 Pesquisa
25% e o objetivo 3 Extensão 46% de metas executadas em relação ao total de metas de cada
objetivo, sendo o Ensino o que apresenta melhor resultado vinculado com a Assistência
Estudantil. Referente ao objetivo 4 visualiza-se no gráfico a distribuição, em termos percentuais,
as metas por subárea, de acordo com a ordem apresentada: Estrutura Física, Sustentabilidade,
Acervo Bibliográfico, Informatização, Recursos Humanos, Equipamentos/Móveis/Veículos,
Materiais e Gestão Organizacional, tendo este atingido 52% de metas executadas em relação ao
total de metas da Gestão. No levantamento das justificativas para as metas que não alcançaram
pleno êxito, isto é, 100%, observam-se como pontos problemáticos com maiores percentuais a
falta de recursos financeiros, a insuficiência de recursos humanos, recursos físicos como falta de
espaço e aguardando licitação/pregão.
Assim podemos concluir que os resultados da avaliação, ora apresentados, devem ser vistos
como uma oportunidade para estabelecer um futuro planejamento de ações, além de promover o
aprendizado, permitindo uma reflexão e ampliando o conhecimento sobre os programas e ações,
resultados alcançados, concepção e implementação.