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Este é um cenário que faz parte do projeto piloto da SAP para atender aos cenários

CIAP PIS COFINS

No entendo seguem algumas oser!a"#es min$as no que tange % algumas e&cess#es

%s regras' seja no (mito Processo como )écnico* +em !ermel$o,

-oa leitura

Controle de Crédito do ICMS do Ativo Permanente - CIAPServe também para PIS/COFINS 

 Atentar para Utilização de IeA/OI e PS 

1 Introdução.......................................................................................................................2 Solução Proposta.............................................................................................................3 Configuração do Ativo Imobilizado................................................................................

3.1 Ajust do valor na !ra d avaliação CIAP".......................................................# Configuração dos novos $%digos d Imposto &I'A(.....................................................) *snvolvimntos m A+AP,#....................................................................................

1 IntroduçoA partir d -aniro,21 ntrou m vigor a nova li sobr o Cr/dito do IC0S do

Ativo Prmannt. * a$ordo $om sta li o IC0S sobr ativo fio s% pod  sr $rditado m # par$las mnsais o valor dstas par$las podm variam d a$ordo$om a rlação ntr as sadas tributadas,portaç4s o valor total das sadas

s$rituradas. A solução disponibilizada pla SAP para a li 12 &CIAP( não fun$iona$ompltamnt pr$isando sr fitos alguns dsnvolvimntos para atndr a lgislaçãosm trabal5o manual.*Depende do cenário da empresa, se ela tiver respaudo legal poderá se creditar da

 forma que ela definir. Mas normalmente são 48 meses. Vida útil de 4 anos

! Soluço Pro"o#ta Configuração do Ativo Imobilizado $riando nova !ra d Avaliação para CIAP

 para PIS C67I8S sparadamnt. Configuração d 2 novos $%digos d imposto &I'A( não ddutvl 9 podndo sr 

um I'A para todos os impostos no msmo do$umnto,lançamnto: ou s a

mprsa não for $ontribuint d todos os impostos: I'As individuais tamb/m podm sr $riados.

;tilização d user-eit   AI8<# na =visão d 7aturas: no momnto dgravação para ini$iar um  !o" >u $arrgar? o valor do IC0S na !ra dAvaliação do CIAP: atrav/s d um programa d "atc#-input da transaçãoA+8A"

Altração da user-eit  AI8<#In$lud@ BAPC;)

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 8o momnto da gravação da rvisão d fatura &<ransação 0I=6(: valors dimpostos@ IC0S,PIS,C67I8S &I'ABB( dvm sr rgistrados dirtamntna ?ra d avaliação do Ativo Imobilizado@ AA

 8a solução A1: j? / disponibilizada uma $odifi$ação Dpr/$ustomizadaE por/m s% atnd 1 das mprsas &standard( uma ?ra d avaliação@ 3.

S for mais mprsas: pods $riar um St d 'alidação para todas asmprsas >u trão o $r/dito.

 8a opração =0=P: tratar al/m da ?ra D3E: tamb/m as ?ras para PIS C67I8S >u form dfinidas.

Criar tipo d movimnto sp$fi$o altrar o tipo d movimnto >u /rgistrado na ?ra 3. F *finir os dmais.

6 'alor st? na vari?vl DmG_i$msE: plo standard >uando / rgistrada uma

0I=6: a $ontabilização na ?ra 3 / rgistrada dirtamnt: plo $?l$ulo doI'A BB o $?l$ulo / intrno. 8a $ontabilização da 0I=6: opraçãoD=0=PE : vari?vl mG_i$ms: os valors são rgistrados dirtamnt na ?ra:5oj na 3: o valor do IC0S. 6s dmais rgistros d PIS C67I8S dvrãosr rgistrados $ada >ual na sua ?ra@ # ). F.@

IC0S 1HPIS 1:)HC67I8S J:H

6bsrvar um dtal5@ o 'alor da da>uisição do ativo dvr? vir K>uido dtodos os impostos.

*snvolvimnto do =lat%rio d Control do CIAP 9 0odlo *

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3 Con$i%uraço do Ativo Imo&ili'ado

1. Criar Plano d Avaliação &$aso não ista na mprsa( SP=6 LM Contabilidad do Imobilizado LM Avaliação Nral LM !ras d

Avaliação LM *finir plano d avaliação &smpr $om $%pia(.

S j? istir: não pr$isa sr $riado. SP=6 LM 7inan$ial A$$ounting LM Asst A$$ounting LM 'aluation LM

*pr$iation Aras LM Sp$ifG C5art of *pr$iation &6APK(

2. *finir !ra d Avaliação SP=6 LM Contabilidad do Imobilizado LM Avaliação Nral LM !ras d

Avaliação LM *finir ?ras d avaliação LM *finir !ras d Avaliação SP=6 LM 7inan$ial A$$ounting LM Asst A$$ounting LM 'aluation LM

*pr$iation Aras LM *fin *pr$iation Aras LM *fin*pr$iation Aras &6A*+(

A ?ra d avaliação não n$ssariamnt pr$is sr $%digo 3. 'aidpndr d $omo a mprsa j? vm struturando o uso das ?ras.

<la antiga da 6A*+

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SP=6 LM Contabilidad do Imobilizado LM Avaliação Nral LM !ras dAvaliação LM *finir ?ras d avaliação LM *trminar $atgoria da!ra

SP=6 LM 7inan$ial A$$ounting LM Asst A$$ounting LM 'aluation LM

*pr$iation Aras LM *fin *pr$iation Aras LM Sp$ifG Ara <Gp&6A*C(

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3. *trminar a$itação d valor d CAP SP=6 LM Contabilidad do Imobilizado LM Avaliação Nral LM !ras d

Avaliação LM *trminar a$itação d valor d CAP SP=6 LM 7inan$ial A$$ounting LM Asst A$$ounting LM 'aluation LM

*pr$iation Aras LM Sp$ifG transfr of APC valus &6A+C(

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#. *trminar a$itação dos parOmtros d avaliação SP=6 LM Contabilidad do Imobilizado LM Avaliação Nral LM !ras d

Avaliação LM *trminar a$itação dos parOmtros d avaliação SP=6 LM 7inan$ial A$$ounting LM Asst A$$ounting LM 'aluation LM

*pr$iation Aras LM Sp$ifG transfr of dpr$iation trms &6A+*(

 8ota@ As ?ras d impostos não podm tr >ual>ur rlação $om outras?ras las dvm star $om parOmtro idnti$o dsmar$ado sminformação na transfrn$ia d valors.Fm $aso d rro: dvr? sr $riada uma transação da <Q3A: paramanutnção prmissão dssa altração. A SAP não suporta atrav/s d

 8ota d $orrção.

). Asso$iar Plano d Avaliação a Fmprsa &$aso tn5a $riado um Plano dAvaliação no itm 1( S% s não tivr $riado.

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. Criar m/todos d $?l$ulo SP=6 LM Contabilidad do Imobilizado LM *pr$iaç4s LM 0/todos d

Avaliação LM C5av d dpr$iação LM 0/todos d $?l$ulo LM Atualizarm/todos d bas

SP=6 LM 7inan$ial A$$ounting LM Asst A$$ounting LM *pr$iation

LM 'aluation 0t5ods LM *pr$iation RG LM *pr$iation 0t5odsLM *fin bas 0t5ods

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SP=6 LM Contabilidad do Imobilizado LM *pr$iaç4s LM 0/todos dAvaliação LM C5av d dpr$iação LM 0/todos d $?l$ulo LM Atualizarm/todos dgrssivos

SP=6 LM 7inan$ial A$$ounting LM Asst A$$ounting LM *pr$iationLM 'aluation 0t5ods LM *pr$iation RG LM *pr$iation 0t5ods

LM *fin d$liningbalan$ 0t5ods &A7A0*(

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SP=6 LM Contabilidad do Imobilizado LM *pr$iaç4s LM 0/todos dAvaliação LM C5av d dpr$iação LM 0/todos d $?l$ulo LM Atualizarm/todos d tapa

SP=6 LM 7inan$ial A$$ounting LM Asst A$$ounting LM *pr$iationLM 'aluation 0t5ods LM *pr$iation RG LM *pr$iation 0t5ods

LM *fin 0ultilvl 0t5ods &A7A0S(

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SP=6 LM Contabilidad do Imobilizado LM *pr$iaç4s LM 0/todos dAvaliação LM C5av d dpr$iação LM 0/todos d $?l$ulo LM Atualizarm/todos d prodo

SP=6 LM 7inan$ial A$$ounting LM Asst A$$ounting LM *pr$iationLM 'aluation 0t5ods LM *pr$iation RG LM *pr$iation 0t5ods

LM *fin Priod Control 0t5ods &A7A0P(

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J. Criar $5av d dpr$iação SP=6 LM Contabilidad do Imobilizado LM *pr$iaç4s LM 0/todos d

Avaliação LM C5av d dpr$iação LM Atualizar $5av d dpr$iação SP=6 LM 7inan$ial A$$ounting LM Asst A$$ounting LM *pr$iation

LM 'aluation 0t5ods LM *pr$iation RG LM 0aintain *pr$iation

RG &A7A0A(

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. *trminar !ra d dpr$iação na $lass do imobilizado SP=6 LM Contabilidad do Imobilizado LM Avaliação Nral LM

*trminar avaliação d $lasss do imobilizado SP=6 LM Asst A$$ounting LM 'aluation LM *trmin *pr$iation

Aras in t5 Asst Class &6A(

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Q. Asso$iar $ontas do razão SP=6 LM Contabilidad do Imobilizado LM Intgração $om o =azão LM

Atribuir $ontas do razão SP=6 LM Asst A$$ounting LM Intgration Tit5 t5 Nnral Kdgr LM

Assign N,K A$$ounts &A6Q(

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  8a DConta d dpr.a$umulada 9 dp.normalE $olo$ar a $onta transit%riad IC0S: ond / $ontabilizado o IC0S das opraç4s d Ativo 7io na =visão da7atura

 8a DConta d dspsas d dpr. 8ormalE, DConta d dspsas d dpr. 8ormal ngativaE $olo$ar a $onta d IC0S para r$ol5imnto.

Ir d a$ordo $om a $ontabilização da mprsa: s o $ampo *spsas não prmit a$onta patrimonial: abrir a rgra d mnsagm

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1. *finir ;nidad d produção SP=6 LM Contabilidad do Imobilizado LM *pr$iaç4s LM

*pr$iaç4s normais LM *finir dpr$iação dpndnt do tipo datividad

SP=6 LM Asst A$$ounting LM *pr$iation LM 6rdinarG *pr$iationLM *fin ;nitofProdu$tion *pr$iation &A62)(

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11. *finir Intrvalos rgras $ont?bis SP=6 LM Contabilidad do Imobilizado LM Intgração $om o =azão LM

Kançar dpr$iaç4s no =azão LM *trminar priodi$idad,rgras d$lassifi$ação $ont?bil &6A=(

SP=6 LM Asst A$$ounting LM Intgration Tit5 t5 Nnral Kdgr LM

Post *pr$iation to t5 Nnral Kdgr LM Sp$ifG Intrvals andPosting =uls &6A=(

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3.1 A!"te do valor na #rea de avaliação CIAP 

A solução SAP s% fun$iona $om um I'A ddutvl &industrialização(: por/mutilizando um I'A ddutvl os livros fis$ais fi$am in$orrtos: dmonstrando >u o

valor do IC0S st? sndo $rditado. Ao utilizarmos um I'A não ddutvl os livrosfis$ais fi$am $orrtos por/m o valor do IC0S não / $arrgado na !ra d AvaliaçãoCIAP. A ml5or solução n$ontrada / utilizar um I'A não ddutvl fazr o ajust dovalor na !ra d Avaliação CIAP atrav/s d um movimnto d DAtivação postriorE. As$onfiguraç4s n$ss?rias são @

1. *finir tipo d movimnto para $apitalização postrior &C%pia do tipomovimnto #9 Ativação postrior(

SP=6 LM Contabilidad 7inan$ira LM Contabilidad do Imobilizado LM6praç4s LM *finir tipos d movimnto para $apitalização postrior LM*finir tipos d movimnto para $apitalização postrior &A6JJ(

SP=6 LM Asst A$$ounting LM <ransa$tions LM *fin <ransa$tion <Gpsfor PostCapitalization LM *fin <ransa$tion <Gps for PostCapitalization&A6JJ(

2. Kimitar tipo d movimnto para $apitalização postrior a ?ra d avaliação _______________________________________________________________________________________________ 

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SP=6 LM Contabilidad 7inan$ira LM Contabilidad do Imobilizado LM6praç4s LM *finir tipos d movimnto para $apitalização postrior LMKimitar tipos d movimnto a ?ras d avaliação &6AB*(

SP=6 LM Asst A$$ounting LM <ransa$tions LM *fin <ransa$tion <Gps

for PostCapitalization LM Kimit <ransa$tion <Gps to *pr$iation Aras&6AB*(

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Versão: 1.0 - 29/07/15 Pág.22

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3. Criação tipo d movimnto para $r/dito &$%pia do tipo movimnto 2)( SP=6 LM Contabilidad 7inan$ira LM Contabilidad do Imobilizado LM

6praç4s LM +aias LM *finir tipos d movimnto para baias LM *finirtipos d movimnto para baias &A6J#(

SP=6 LM Asst A$$ounting LM <ransa$tions LM =tirmnts LM *fin

<ransa$tion <Gps for =tirmnts LM *fin <ransa$tion <Gps for=tirmnts &A6J#(

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Versão: 1.0 - 29/07/15 Pág.23

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#. Kimitar tipos d movimnto a !ra d Avaliação SP=6 LM Contabilidad 7inan$ira LM Contabilidad do Imobilizado LM

6praç4s LM +aias LM *finir tipos d movimnto para baias LM Kimitartipos d movimnto a ?ras d avaliação &6AB*(

SP=6 LM Asst A$$ounting LM <ransa$tions LM =tirmnts LM *fin

<ransa$tion <Gps for =tirmnts LM Kimit <ransa$tion <Gps to*pr$iation Aras &6AB*(

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Versão: 1.0 - 29/07/15 Pág.2)

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4 Con$i%uraço do# novo# ()di%o# de Im"o#to *I+A,

1. Criar tipos d $ondição C02 C03 &C%pia do tipo d $ondição IC02( SP=6 LM Contabilidad 7inan$ira LM Configuração da Contabilidad

7inan$ira LM I'A LM Configuraç4s globais LM 'rifi$ar s>uma d$?l$ulo LM *finir tipos d $ondição

SP=6 LM 7inan$ial A$$ounting LM 7inan$ial A$$ounting Nlobal Sttings LM<a on Sals,Pur$5as LM +asi$ sttings LM C5$U Cal$ulation Pro$dur LM*fin Condition <Gps

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2. Criar $5av d $onta nova &CP( para atribuir uma Conta <ransit%ria d IC0S para o CIAP SP=6 LM Contabilidad 7inan$ira LM Configuração da Contabilidad

7inan$ira LM I'A LM Configuraç4s globais LM 'rifi$ar modifi$aropç4s p,pro$sso d tributação &6+C8(

SP=6 LM 7inan$ial A$$ounting LM 7inan$ial A$$ounting Nlobal Sttings LM<a on Sals,Pur$5as LM +asi$ sttings LM C5$U and C5ang Sttings for<a Pro$ssing &6+C8(

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3. Atribuir EConta <ransit%ria d IC0S para o CIAPE a $5av d $onta CP SP=6 LM Contabilidad 7inan$ira LM Configuração da Contabilidad

7inan$ira LM I'A LM Kançto LM *finir $ontas d impostos &6+#( SP=6 LM 7inan$ial A$$ounting LM 7inan$ial A$$ounting Nlobal Sttings LM

<a on Sals,Pur$5as LM Posting LM *fin <a A$$ounts &6+#(

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#. Altrar s>uma d $?l$ulo <AB+=- SP=6 LM Contabilidad 7inan$ira LM Configuração da Contabilidad

7inan$ira LM I'A LM Configuraç4s globais LM 'rifi$ar s>uma d$?l$ulo LM *finir s>umas &6+V3(

SP=6 LM 7inan$ial A$$ounting LM 7inan$ial A$$ounting Nlobal Sttings LM<a on Sals,Pur$5as LM +asi$ sttings LM C5$U Cal$ulation Pro$dur LM*fin Pro$durs &6+V3(

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). Criar 2 novos C%digos d I'A para Ativo 7io &CIAP(

A 9 S% $al$ula IC0S+ 9 Cal$ula IC0S IPI

SP=6 LM Contabilidad 7inan$ira LM Configuração da Contabilidad7inan$ira LM I'A LM C?l$ulo LM *finir $%digo I'A &7<BP(

SP=6 LM 7inan$ial A$$ounting LM 7inan$ial A$$ounting Nlobal Sttings LM<a on Sals,Pur$5as LM Cal$ulation LM *fin <a Cods for Sals andPur$5ass &7<BP(

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Fmplo d lançamnto $om $%digo d I'A @ A

'lr K>uido@ 2.:1 H IC0S@ #Q3:2 H IPI@ :

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CIAP – 4.6B SAP R/3 ______________________________________________________________________ 

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Fmplo d $ontabilização para o $%digo d I'A @ +

'lr. K>uido@ 2.:1 H IC0S@ #Q3:JJ1 H IPI@ 2#Q:3

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*snvolvimntos m A+AP,#

Altração da user-eit  AI8<# 8o momnto da gravação da rvisão d fatura &<ransação 0I=6(: sr?gravada uma tabla $om algumas informaç4s do pdido , 87 ini$ializado

um !o" >u far? o "atc#-input da transação A+8A &para insrir o valor doIC0S na ?ra d avaliação CIAP(.

Programa novo d "atc#-input  da transação A+8A &=gistro DCIAPE na SW*+(X3_A0_P=6CPF*

=lat%rio 0odlo * 9 Control d Cr/dito d IC0S do Ativo Prmannt=AI*+=_CIAP_=FP6=< &+asado no programa=AI*+=_CIAP_=FP6=<(

ota# SS A"li(ada#

3# KaT C5angs to CIAP =l.@ #+ 9#C

32# Cal$ulation of t5 0ont5lG 7a$tor to CIAP =l.@ #+ 9#C

##3) =vrsal of Asst Kin Itm for CIAP not possibl =l.@ #+ #C

1311# CIAP@ 8T rports for lgal rporting =l.@ #+ 9#*

3J32Q <ransport of K-1+I<6P =l.@ #+ 9#+

3)21Q 87 Xritr &K-1+I72(@ S5ort dump du to miss. =l.@ #)+ 9#C