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MANUAL DA QUALIDADE
MDQ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Elaborado por: Analisado e Aprovado por: Cpia Rev. FL: 1/17
4. SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE SGQ.
4.1. Requisitos Gerais.
A Protec estabelece, documenta e implementa o SGQ de acordo com os requisitos da NBR ISO 9001:2008.
Para implementar o SGQ foi realizado um Diagnstico da situao atual e feito um Planejamento.
Tambm foram identificados os processos necessrios e determinado a seqncia e interao dentre deste
com outras atividades.
Macro Fluxo de Processos.
Cliente
Fornecedor
Gesto e Qualidade
Recursos Humanos
Comercial
Consultoria e Assessoria
----
-----
-
4.2. Requisitos de Documentao.
4.2.1. Generalidades.
O Protec mantm um SGQ documentado como forma de assegurar que todos os servios sejam executados
conforme especificaes e os requisitos estabelecidos no padro normativo da NBR ISO 9001, assim
estruturados:
Nome Marcos Vincius Theodoro - RD Edivaldo Silva Vieira - Diretor Controlada 00 Data: 01/02/2012
Expressamente proibido a reproduo total ou parcial deste documento sem prvia autorizao da Protec.
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MANUAL DA QUALIDADE
MDQ
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Nome Marcos Vincius Theodoro - RD Edivaldo Silva Vieira - Diretor Controlada 00 Data: 01/02/2012
Expressamente proibido a reproduo total ou parcial deste documento sem prvia autorizao da Protec.
a) Manual da Qualidade - MDQ: Documento de nvel estratgico que declara a Poltica da Qualidade e
descreve o Sistema de Gesto da Qualidade;
b) Norma Gerencial NGE: Documento de nvel ttico que especifica a forma de execuo de um
processo;
c) Instruo de trabalho - IT: Documento de nvel operacional que apresenta de forma detalhada a execuo
dos servios controlados.
d) Registros - R: Documento de nvel operacional que fornece evidncias objetivas de atividades realizadas
ou resultados obtidos.
4.2.2. Manual da Qualidade MDQ.
a) Escopo: Consultoria e Assessoria Contbil, Fiscal, Trabalhista, Previdenciria e regularizao de
empresas.
b) Excluses
7.3 - Projeto e desenvolvimento
Justificativa: No desenvolve projetos.
7.5.2 - Validao de processo
Justificativa: Os resultados dos processos de servios so verificados por monitoramento ou medio
subseqente.
7.6 - Controle de equipamento de monitoramento e medio.
Justificativa: No aplicado e/ou utilizados nas atividades e processos equipamentos de medio.
c) Procedimentos
O Manual da Qualidade foi institudo e ser implementado em conformidade com a NBR ISO 9001. Os
procedimentos para o SGQ quando no descritos neste Manual, sero referenciados nos requisitos
especficos.
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MANUAL DA QUALIDADE
MDQ
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Nome Marcos Vincius Theodoro - RD Edivaldo Silva Vieira - Diretor Controlada 00 Data: 01/02/2012
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d) - Descrio da Interao dos Processos.
Processo: Gesto e qualidade
Gesto: Inteiraes das tendncias de mercado e oportunidades de negcios, comprometimento com o SGQ,
foco no cliente, definio de poltica e objetivos da qualidade, planejamento, responsabilidade, autoridade e
comunicao, anlise crtica do SGQ, proviso de recursos, anlise de dado, medies e melhorias,
financeiro e contabilidade.
Qualidade: Realiza pesquisas de satisfao com os clientes, capta informaes relativas eventuais
reclamaes, sugestes e/ou elogios, em ambos os casos assegura ao cliente a resposta. So realizadas
avaliaes de fornecedores garantindo ao mesmo feedback. Gerencia os documentos e registros distribudos
e utilizados nos setores, conduz auditorias internas e acompanha auditorias externas. Interage com todos os
processos.
Processo: Recursos Humanos
Defini as necessidades de competncias com base em educao, experincia, habilidades e treinamentos.
Realiza contratao e treinamentos e disponibiliza para os demais setores profissionais qualificados para
execuo das devidas tarefas. Atua na comunicao entre os setores/processos de forma a garantia a melhoria
contnua das atividades. Interage com todos os processos.
Processo: Comercial
Realiza diagnstico e oramento, procede-se as negociaes, verificar a capacidade de atender a demanda,
emite contrato e faz o monitoramento. Interage com todos os processos. Realiza cotaes de preos,
negociaes, selees, avaliaes e reavaliaes de fornecedores, verificao de produtos adquiridos,
identificaes, armazenamento e preservao. Interage com todos os processos. Observao: o processo comercial engloba os subprocessos de vendas e compras.
Processo: Servios Contbeis
De posse do contrato, faz o planejamento e execuo de consultoria e assessoria contbeis, fiscal, tributria,
trabalhista, previdenciria e regularizao de empresas. Faz inspees e conferncias de recebimento e envio
de documentos oriundos de clientes, armazena , identifica e controla. Interage com todos os processos. Observao: o processo de Consultoria e Assessoria engloba os subprocessos Contbil, Fiscal, Trabalhista, Previdenciria e
regularizao de empresas.
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MANUAL DA QUALIDADE
MDQ
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4.2.3. Controle de Documentos.
Os documentos e dados que influem no SGQ da Protec so emitidos e controlados conforme previsto na NGE
01.
4.2.4 Controle de Registros.
Os controles de registros da qualidade necessrios para evidenciar a efetiva operao do SGQ atravs de
registros, esto definidos na NGE 02.
5. RESPONSABILIDADE DA DIREO DA EMPRESA.
5.1. Comprometimento da Direo da Empresa.
Para evidenciar o comprometimento da Alta Direo em implementar, desenvolver e melhorar
continuamente a eficcia do SGQ so utilizados os seguintes mtodos:
Comunicao da importncia em atender aos requisitos dos clientes, como tambm aos requisitos
regulamentares e estatutrios atravs de reunies informais e atividades rotineiras.
Definio e manuteno da Poltica e dos Objetivos da Qualidade, atravs de palestras,
treinamentos e monitoramentos das metas;
Conduo das reunies de Anlise Crtica, identificando e disponibilizando os recursos
necessrios.
5.2. Foco do Cliente.
A empresa participa de feiras, congressos e eventos relacionados ao setor de prestao de servios contbeis
para inteiraes de novas tecnologias, tendncias de mercados e assegurar aos clientes servios com
qualidade. Os requisitos dos clientes so determinados e atendidos conforme item 7.2 deste Manual. Em
intervalos planejados, so realizadas pesquisas para apurar o grau de satisfao dos clientes, conforme
previsto no item 8.2.1 deste Manual.
5.3. Poltica da Qualidade PDQ.
A PDQ elaborada com base nos propsitos da Protec e estruturada para possibilitar a elaborao e anlise
crtica dos objetivos da Qualidade. Est PDQ se compromete a atender aos requisitos especficos e a
melhorar continuamente a eficcia do SGQ.
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NORMA GERENCIAL
NGE 01
Controle de Documentos.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Nome Marcos Vincius Theodoro - RD Edivaldo Silva Vieira - Diretor Controlada 00 Data: 01/02/2012
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1. Objetivo.
Definir a sistemtica para elaborao, anlise, aprovao, reaprovao, identificao, distribuio, alterao e
arquivo de documentos da qualidade.
2. Campo de aplicao.
Qualidade.
3. Referncias.
No aplicveis.
4. Definio de Siglas e Abreviaturas.
RD: Representante da direo
RDA: Responsvel da rea
5. Descrio. 5.1. Documentos Internos.
As responsabilidades e autoridades para elaborao, anlise, aprovao e reaprovao de um documento da
qualidade, esto descritos na tabela abaixo.
Documento Elaborao Anlise, aprovao e reaprovao.
Poltica da Qualidade Alta direo Diretoria
Manual da Qualidade - MDQ RD Diretoria
Normas Gerenciais - NGE RDA ou RD RD ou Diretoria
Instruo de Trabalho - IT RDA ou RD RD ou Diretoria
5.1.1 Anlise e aprovao de documentos
5.1.1.1 Meio fsico
Os documentos impressos devero ser analisados e aprovados atravs de assinatura no item denominado de
Elaborao, Anlise e Aprovao presente nos documentos do SGQ, observando as autoridades definidas
na tabela acima.
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NORMA GERENCIAL
NGE 01
Controle de Documentos.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elaborado por: Analisado e Aprovado por: Cpia Rev. FL: 2/7
Nome Marcos Vincius Theodoro - RD Edivaldo Silva Vieira - Diretor Controlada 00 Data: 01/02/2012
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5.1.1.2 Meio eletrnico
Os documentos eletrnicos devero ser analisados e aprovados atravs de assinatura no NG01-R02,
observando as autoridades definidas na tabela acima.
5.1.2 Identificao do Documento.
Os documentos da qualidade e suas respectivas datas de elaborao, reviso e nmero de reviso esto
identificados na lista mestra de documentos, NG01-R01. Quando ao Layout so aprovados automaticamente
quando se aprova o documento.
5.1.3 Distribuio dos Documentos.
5.1.3.1 Meio fsico
A distribuio de cpias de documentos nas reas ser feita por meio do Controle de Documentos NG01-
R03. Todas as cpias distribudas sero identificadas como cpias controladas. Quando um documento for
modificado, o RD atualizar o mesmo nas reas, atravs da coleta da cpia obsoleta e distribuio da cpia
atual. As cpias obsoletas dos documentos distribudos sero destrudas aps controladas no NG01-R03,
sendo que a verso original ser identificada como obsoleto, permanecendo arquivada na qualidade por um
prazo de 24 meses. Aps esse perodo, a verso original obsoleta ser destruda.
5.1.3.2 Meio eletrnico
Todos os documentos sero transformados em PDF e armazenados no HD do servidor dentro de um diretrio
denominado de Qualidade. Na rea de trabalho de cada computador ser criado um atalho com o nome de
MDQ que dar o acesso ao Manual da Qualidade. Quando um procedimento no estiver escrito no Manual
da Qualidade, na respectiva referncia ser criado um link de forma que clicando no mesmo abrir o
procedimento. Desta forma o Manual da Qualidade possibilitar a navegao em todos os documentos do
SGQ. O controle de hospedagem no servidor para acesso nas reas ser feito atravs do N01-R03.
5.1.4 Alterao de Documentos.
Quando for constatada a necessidade de modificao de um documento da qualidade deve-se informar ao
RD, que analisar juntamente com as reas envolvidas, se achar necessrio, avaliando a solicitao. Caso o
parecer seja favorvel, procede a alterao e atualizao nas reas de aplicao. As alteraes devero ser
registradas no item denominado de Histrico de Alterao presente nos documentos do SGQ.
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NORMA GERENCIAL
NGE 01
Controle de Documentos.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elaborado por: Analisado e Aprovado por: Cpia Rev. FL: 3/7
Nome Marcos Vincius Theodoro - RD Edivaldo Silva Vieira - Diretor Controlada 00 Data: 01/02/2012
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5.1.5 Arquivo dos Documentos Originais da Qualidade.
5.1.5.1 Meio fsico
Quando impressos, os documentos originais vigentes da qualidade devem ser arquivados no setor de
Recursos Humanos em pastas suspensa no arquivo da qualidade. As pastas devem seguir a ordem crescente
relativa ao tipo do documento e, devem ser identificadas. Os documentos alterados depois de identificados
como obsoletos devem ser grampeados e colocados atrs do atual.
5.1.5.2 Meio eletrnico
Documentos no formato DOC
Devero ser armazenados no drive C: do HD do computador utilizado pela RD, dentro de um macro diretrio
denominado de SGQ, subdividido em pastas denominadas de 01 Manual da Qualidade, 02 Normas
Gerenciais, 03 Instruo de Trabalho e 04 Modelo de Registros. Os arquivos devero ser hospedados nas
respectivas pastas e protegidos pela senha eletrnica protec21. O RD dever disponibilizar para os setores os
respectivos modelos de registros aplicados. Os setores devero abrir um diretrio no HD/C: com nome de
Registros da Qualidade, criar um linc na tela de trabalho com o nome de Registros da Qualidade; subdividir
o diretrio em Modelos de registros e Registros preenchidos. No subdiretrio denominado de modelos
de registros devem ficar os modelos e no subdiretrio com nome de Registros preenchidos, os registros
classificados por nmero seqencial e cdigo.
5.1.5.3 Documentos no formato PDF
Devero ser armazenados no HD do servidor dentro de um diretrio denominado de Qualidade.
5.1.6 Arquivo no Local de Trabalho.
5.1.6.1 Meio fsico
Devem ser colocadas em saquinhos plsticos dentro de pastas. As pastas devem estar identificadas com o
tipo do documento e permanecer em locais de livre acesso conhecido por todos os funcionrios do setor que
utilizem os documentos.
5.1.5.2 Meio eletrnico
O acesso ser viabilizado atravs de link criado na rea de trabalho observando o subitem 5.1.5.2 deste
procedimento.
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NORMA GERENCIAL
NGE 01
Controle de Documentos.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elaborado por: Analisado e Aprovado por: Cpia Rev. FL: 4/7
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5.2 Documentos Externos.
So considerados documentos de origem externa decretos, leis, medidas provisrias e outros. Os mesmos
devem ser controlados na NGE01-R01.
5.2.1 Alterao de Documento Externo.
Diariamente recebe e-mail do Centro de Orientao Fiscal (CENOFISCO). Semanalmente recebe boletins e
consulta o site www.contadores.com.br. As verses obsoletas devero ser identificadas com carimbo de
obsoleto e mantidas na empresa durante 12 (doze) meses. Findo este prazo devero ser destrudas.
6. Anexos.
A NGO1-R01 Lista mestra de documentos
B NGO1-R02 Aprovao de documento eletrnico
C NGO1-R03 Controle de documentos
7. Histrico de Alteraes.
Item Data Reviso Alteraes
8. Elaborao, anlise e aprovao.
As pessoas envolvidas e com responsabilidades e autoridades para elaborao, anlise e aprovao deste
procedimento assinam abaixo e so citadas no rodap de todas as pginas.
Elaborado por:
Marcos Vincius Teodoro (RD)
Analisado e Aprovado por:
Edivaldo Silva Vieira Diretor
http://www.contadores.com.br/
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NORMA GERENCIAL
NGE 01
Controle de Documentos.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elaborado por: Analisado e Aprovado por: Cpia Rev. FL: 5/7
Nome Marcos Vincius Theodoro - RD Edivaldo Silva Vieira - Diretor Controlada 00 Data: 01/02/2012
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Anexo A
LISTA MESTRA DE DOCUMENTOS
NG01-R01
Origem Sigla/N Nome do documento I E
Data N Rev.
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NORMA GERENCIAL
NGE 01
Controle de Documentos.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elaborado por: Analisado e Aprovado por: Cpia Rev. FL: 6/7
Nome Marcos Vincius Theodoro - RD Edivaldo Silva Vieira - Diretor Controlada 00 Data: 01/02/2012
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Anexo B
APROVAO DE DOCUMENTO ELETRNICO
NG01-R02
Sigla/N Nome do documento Formato Rev. Data Horrio Assinatura
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NORMA GERENCIAL
NGE 01
Controle de Documentos.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elaborado por: Analisado e Aprovado por: Cpia Rev. FL: 7/7
Nome Marcos Vincius Theodoro - RD Edivaldo Silva Vieira - Diretor Controlada 00 Data: 01/02/2012
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Anexo C
CONTROLE DE DOCUMENTOS
NG01-R03
Sigla Meio N Rev
Setor
Data Visto
Documento
F E Entrega Coleta Descarte
F: fsico E: Eletrnico Rev. Reviso
1. Objetivo.
3. Referncias.
5. Descrio.
6. Anexos.
ProtecAnexao de arquivo02 NGE 01 Controle de documentos.pdf
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NORMA GERENCIAL
NGE 02
Controle de Registros.
Elaborado por: Analisado e Aprovado por: Cpia Rev. FL: 1/6
Nome Marcos Vincius Theodoro - RD Edivaldo Silva Vieira - Diretor Controlada 00 Data: 01/02/2012
Expressamente proibido a reproduo total ou parcial deste documento sem prvia autorizao da Protec.
1. Objetivo.
Definir a sistemtica para controle de registros da qualidade.
2. Campo de Aplicao.
Todas as reas.
3. Referncias.
No aplicvel.
4. Definio de Siglas e Abreviaturas. No aplicvel.
5. Descrio. 5.1.Definio de Registros.
Define-se registro como comprovante de que uma atividade foi executada.
5.2.Identificao.
A Protec identifica seus registros na Lista Mestra de Registros NG02-R01. Quanto ao layout, so
aprovados em anexos aos respectivos procedimentos. Registros de origem externa e/ou oriundo do
sistema de informtica possuem identificao prpria, mas devero ser considerados na lista mestra
de registros.
Exemplo de codificao de registros.
MDQ-R01: Primeiro do Manual da Qualidade.
NG01-R02: Segundo registro da NGE 01.
IT01-R03. Terceiro registro primeira Instruo de Trabalho.
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NORMA GERENCIAL
NGE 02
Controle de Registros.
Elaborado por: Analisado e Aprovado por: Cpia Rev. FL: 2/6
Nome Marcos Vincius Theodoro - RD Edivaldo Silva Vieira - Diretor Controlada 00 Data: 01/02/2012
Expressamente proibido a reproduo total ou parcial deste documento sem prvia autorizao da Protec.
5.3. Armazenamento.
5.3.1 Meio fsico
O armazenamento nos locais de trabalho dever ser em pastas e/ou caixa arquivo identificadas, por
tipo do registro, e em ordem cronolgica de data decrescente. Podem ocorrer em locais de trabalho
de registros que fazem parte de um mesmo processo, ficar arquivados juntos. Nestes casos devem
ser identificado com o nome do processo.
5.3.2 Meio eletrnico
Os setores devero abrir um diretrio no drive C: do HD com nome de Registros da Qualidade, criar um
linc na tela de trabalho com o nome de Registros da Qualidade; subdividir o diretrio em Modelos de
registros e Registros preenchidos. No subdiretrio denominado de modelos de registros devem ficar os
modelos e no subdiretrio com nome de Registros preenchidos, os registros classificados por nmero
seqencial e cdigo.
5.4 Proteo. 5.4.1 Meio fsico
Os registros mantidos em meio fsico so protegidos de acordo com as condies de
armazenamento previstas no item 5.3 deste procedimento acrescentando em locais coberto, livre de
poeira e umidade.
5.4.2 Meio eletrnico
Os registros mantidos em meio eletrnico so protegidos de vrus, visto que os computadores da
empresa possuem programas de antivrus atualizados e os usurios executam a
verificao/eliminao diariamente.
5.4.3 Backup de documentos e registros
Diariamente, realizado backup dos documentos e registros, controlados no NG02-R02 e
armazenados no servidor interno.
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NORMA GERENCIAL
NGE 02
Controle de Registros.
Elaborado por: Analisado e Aprovado por: Cpia Rev. FL: 3/6
Nome Marcos Vincius Theodoro - RD Edivaldo Silva Vieira - Diretor Controlada 00 Data: 01/02/2012
Expressamente proibido a reproduo total ou parcial deste documento sem prvia autorizao da Protec.
5.5. Recuperao.
5.5.1 Meio fsico
Para encontrar um registro deve-se localizar a pasta e/ou caixa arquivo identificada com o tipo do
registro, e procurar por ordem cronolgica decrescente.
5.5.2 Meio eletrnico
Deve-se localizar no drive C: do servidor o diretrio denominado de Registros da qualidade, em
seguida pelo nome do registro e procurar por ordem seqencial.
5.6. Tempo de Reteno.
5.6.1 Meio fsico e eletrnico
O perodo de reteno varia de registro para registros e est definido na Lista Mestra de Registro,
NG02-R01.
5.7. Descarte.
5.7.1 Meio fsico
Com base na Lista Mestra de Registros N02R01, o RD dever providenciar nos meses de janeiro de
cada ano a eliminao dos registros que o tempo de reteno esteja vencido. Todo registro que a
data tenha expirado, depois de controlado no NG02-R01, dever ser eliminado (descartado ou
deletado),
5.8. Registro de Origem Externa.
Os registros de origem de fornecedores e outros. Exemplo: certificado de calibrao, certides
negativas de dbitos e outros. Deve-se aplicar os mesmos controles para registros internos.
Observao
1. Quando um campo de um registro no for utilizvel dever se preenchido com NA (No
aplicvel).
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NORMA GERENCIAL
NGE 02
Controle de Registros.
Elaborado por: Analisado e Aprovado por: Cpia Rev. FL: 4/6
Nome Marcos Vincius Theodoro - RD Edivaldo Silva Vieira - Diretor Controlada 00 Data: 01/02/2012
Expressamente proibido a reproduo total ou parcial deste documento sem prvia autorizao da Protec.
2. As listas mestras de documentos e registros devem possuir data e nmero de reviso.
6. Anexos.
A NG02-R01 Lista Mestra de Registro
B NG02-R02 Controle de backup
7. Histrico de Alteraes.
Item Data Reviso Alteraes
8. Elaborao, anlise e aprovao.
As pessoas envolvidas e com responsabilidades e autoridades para elaborao, anlise e aprovao
deste procedimento assinam abaixo e so citadas no rodap de todas as pginas.
Elaborado por:
Marcos Vincius Teodoro (RD)
Analisado e Aprovado por:
Edivaldo Silva Vieira Diretor
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NORMA GERENCIAL
NGE 02
Controle de Registros.
Elaborado por: Analisado e Aprovado por: Cpia Rev. FL: 5/6
Nome Marcos Vincius Theodoro - RD Edivaldo Silva Vieira - Diretor Controlada 00 Data: 01/02/2012
Expressamente proibido a reproduo total ou parcial deste documento sem prvia autorizao da Protec.
Anexo: A
LISTA MESTRA DE REGISTRO
NG02-R01
Descarte Nome do registro
Cd.
F.
E1.
E2
Reteno
Setor de aplicao
Armazenamento
Data Visto
Legenda F: Meio fsico - E1: Meio eletrnico E2: Origem externa
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NORMA GERENCIAL
NGE 02
Controle de Registros.
Elaborado por: Analisado e Aprovado por: Cpia Rev. FL: 6/6
Nome Marcos Vincius Theodoro - RD Edivaldo Silva Vieira - Diretor Controlada 00 Data: 01/02/2012
Expressamente proibido a reproduo total ou parcial deste documento sem prvia autorizao da Protec.
Anexo B
CONTROLE DE BACKUP
NG02-R02
Data Horrio Nome do responsvel
Visto Data Horrio Nome do responsvel
Visto
1. Objetivo.
3. Referncias.
5. Descrio.
NG02-R01
NG02-R02
ProtecAnexao de arquivo03 NGE 02 Controle de registros.pdf
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MANUAL DA QUALIDADE
MDQ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Elaborado por: Analisado e Aprovado por: Cpia Rev. FL: 5/17
Nome Marcos Vincius Theodoro - RD Edivaldo Silva Vieira - Diretor Controlada 00 Data: 01/02/2012
Expressamente proibido a reproduo total ou parcial deste documento sem prvia autorizao da Protec.
Para que a PDQ seja comunicada e entendida por toda a organizao, a empresa divulga atravs do Manual
da Qualidade, eventos, palestras, treinamentos, auditorias internas e quadros expostos nos locais
estratgicos de trabalho. A PDQ est definida no quadro abaixo.
POLTICA DA QUALIDADE
A Protec busca com a implantao da NBR ISO 9001, aprimorar e monitorar seus
processos, assegurar a qualidade dos seus servios, satisfazer seus clientes, atender aos requisitos e
promover a melhoria contnua do Sistema de Gesto da Qualidade.
Londrina, 01/02/2012
Edivaldo Silva Vieira Diretor
Reviso: 00
5.4. Planejamento da Qualidade
5.4. Planejamento.
5.4.1. Objetivos da Qualidade ODQ.
Monitorar e aprimorar seus processos;
Assegurar a qualidade dos servios;
Satisfazer seus clientes;
Atender aos requisitos do SGQ
Promover a melhoria contnua do SGQ.
5.4.2. Planejamento do Sistema de Gesto da Qualidade.
A Direo assegura o planejamento do SGQ para satisfazer os requisitos citados no, item 4.1, est
consistente com seus propsitos explcitos na Poltica Da Qualidade. No entanto desenvolveu e aprovou o
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MANUAL DA QUALIDADE
MDQ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Elaborado por: Analisado e Aprovado por: Cpia Rev. FL: 6/17
Planejamento M-R01 para implementao do SGQ, que para fins de melhoria contnua, anualmente dever
ser revisado.
5.5. Responsabilidade, Autoridade e Comunicao.
5.5.1. Responsabilidade e Autoridade.
As responsabilidades e esto definidas e aprovadas no organograma abaixo e na NGE 03, conforme
apropriado. Quanto a autoridade restringe-se aos Diretores da empresa. Para comunicao, o organograma
dever ser exposto em edital interno e NGE 03 dever estar disponvel p/ consulta na sala de treinamento.
Organograma
Diretoria
Diretoria Comercial e
Financeira
Diretoria Operacional
Venda Compra
Recursos
Humanos
Informtica
Faturamento e cobrana Financeiro
Secretaria
Contbil Fiscal
De Pessoal Arquivo
5.5.2 Representante da Direo da Empresa RD.
A diretoria da Protec nomeou a Sr Marcos Vincius Theodoro para sua representao mediante ao SGQ. O
RD, independente de outra responsabilidade tem as seguintes responsabilidade:
a) Assegurar que os processos necessrios para o SGQ sejam estabelecidos, implementados e mantidos, e
relatar a direo o desempenho do SGQ, incluindo necessidades para melhorias;
b) Promover a conscientizao para os requisitos do cliente em todos os nveis da organizao; e,
c) Representar a empresa em assuntos externos relacionados ao SGQ.
Nome Marcos Vincius Theodoro - RD Edivaldo Silva Vieira - Diretor Controlada 00 Data: 01/02/2012
Expressamente proibido a reproduo total ou parcial deste documento sem prvia autorizao da Protec.
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NORMA GERENCIAL
NGE - 03
Recursos Humanos.
Elaborado por: Analisado e Aprovado por: Cpia Rev. FL: 1/12
Nome Marcos Vincius Theodoro - RD Edivaldo Silva Vieira - Diretor Controlada 00 Data: 01/02/2012
Expressamente proibido a reproduo total ou parcial deste documento sem prvia autorizao da Protec.
1. Objetivo
Definir as competncias com base em educao, experincias, habilidades, treinamentos, bem como a
responsabilidades e os procedimentos para conscientizao e contratao.
2. Campo de aplicao
Recursos humanos.
3. Referncias No aplicvel
4. Definio de siglas e abreviaturas INSS: Instituto Nacional do Seguro Social - CEF: Caixa Econmica Federal - DRT: Delegacia Regional do
Trabalho - RAIS: Relao Anual de Informaes Sociais - DIRF: Declarao do Imposto de Renda Retido na
Fonte - CAGED: Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAT: Comunicao de Acidente de
Trabalho - FGTS: Fundo de Garantia por Tempo de Servios.
5. Descrio Este procedimento est subdividido em competncias, treinamentos, conscientizao e contratao.
5.1 Competncias
As competncias com base em educao, treinamento, experincias, habilidades e descrio de cargos esto
definidas abaixo.
Cargo Diretor Sigla DIR
Instruo 3 Grau completo em Contabilidade.
Experincia 36 meses
Habilidade em:
Elaborao de planejamento estratgico, percepo da tendncia de mercado e
oportunidade de negcios, gerenciamento de pessoas e processos, anlise
financeira e de investimento, definio de poltica de preos, compras, avaliaes
de fornecedores, contrataes, conduo de treinamentos e informtica.
Treinamentos em: Poltica e objetivos da qualidade, recursos humanos, Controle de No
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NORMA GERENCIAL
NGE - 03
Recursos Humanos.
Elaborado por: Analisado e Aprovado por: Cpia Rev. FL: 2/12
Nome Marcos Vincius Theodoro - RD Edivaldo Silva Vieira - Diretor Controlada 00 Data: 01/02/2012
Expressamente proibido a reproduo total ou parcial deste documento sem prvia autorizao da Protec.
Conformidade, Ao Corretiva, Ao preventiva e informtica.
Responsabilidade
Elaborao do planejamento estratgico, monitoramento das tendncias de mercado e oportunidade de
negcios, gerenciamento de pessoas, compras, avaliaes de fornecedores, contrataes e treinamentos de
pessoal tcnico e administrativo, anlise de resultados financeiros, definio de poltica de preos e tomada
de deciso.
Cargo Encarregado Contbil Sigla EDC
Instruo 3 Grau completo em Contabilidade Experincia 60 Meses.
Habilidade em: Consultoria e assessoria em constituio e regularizao de empresas,
contabilidade fiscal, tributria, trabalhista, previdenciria e gesto de
pessoas.
Treinamentos em: Poltica e objetivos da qualidade, recursos humanos, Controle de No Conformidade, Ao Corretiva, Ao preventiva e informtica.
Responsabilidade
Organizao de documentos contbeis, elaborao, anlise e correo de balancetes contbeis,
inteirao com a legislao compatvel vigente e gerenciamento de rotinas de trabalho.
Cargo Auxiliar Contbil Sigla ADC
Instruo 3 Grau completo em Contabilidade, Administrao ou Economia. Experincia 24 Meses.
Habilidade em: Atendimento, clculos, organizao de documentos e arquivos, distribuio de
tarefas, liderana e informtica.
Treinamentos em: Poltica e objetivos da qualidade, constituio e regularizao de empresas,
contabilidade fiscal, tributria, trabalhista e previdenciria.
Responsabilidade
Atendimento, lanamentos contbeis, conciliaes, fechamento de balancetes, controles e organizao de
documentos contbeis, distribuio de tarefas, liderana e informtica.
PROTEC Assessoria e Consultoria www.protec.cnt.br
NORMA GERENCIAL
NGE - 03
Recursos Humanos.
Elaborado por: Analisado e Aprovado por: Cpia Rev. FL: 3/12
Nome Marcos Vincius Theodoro - RD Edivaldo Silva Vieira - Diretor Controlada 00 Data: 01/02/2012
Expressamente proibido a reproduo total ou parcial deste documento sem prvia autorizao da Protec.
Cargo Encarregado Depto. Pessoal Sigla EDP
Instruo 3 Grau completo em Contabilidade, Administrao ou Economia. Experincia 60 meses.
Habilidade em: Seleo, contrataes, treinamentos, composio de folhas de pagamento,
tratativas com RFB, CEF, DRT, elaborao de procedimentos, tabelas, planilhas,
liderana e outros inerentes.
Treinamentos em: Poltica e objetivos da qualidade, controle de documentos, controle de registros, recursos humanos, aquisio e avaliaes de fornecedores, manuteno, auditorias internas da qualidade, no conformidade, ao corretiva, ao preventiva, procedimentos trabalhistas e previdencirios.
Responsabilidade
Controle de documentos, registros e representao da Direo no SGQ, conduo de Auditorias Internas,
tratamento de no conformidades, aes corretivas e preventivas, procedimentos trabalhistas e
previdencirios, superviso dos servios realizados pelo setor de rotinas trabalhistas, atendimento e
visita a clientes, recrutamento, seleo e contratao, tratativas junto ao INSS, CEF e DRT.
Cargo Assistente Depto. Pessoal Sigla EDP
Instruo 2 Grau Completo
Experincia 24 Meses
Habilidade em: Atendimento, digitao, conferncias, emisso de relatrios, RAIS e DIRF,
elaborao de CAGED, CAT e transmisso de arquivos do FGTS.
Treinamentos em: Poltica e objetivos da qualidade e procedimentos trabalhistas e previdencirios.
Responsabilidade
Atendimento de clientes, recepo de servios, digitao e conferncia dos lanamentos realizados
na folha de pagamento, emisso dos relatrios e das guias para recolhimento de encargos sociais
referente a folha de pagamento; elaborao, emisso e envio da RAIS e DIRF, controle de
vencimento das frias dos funcionrios dos clientes, elaborao, emisso e envio do CAGED,
preenchimento da CAT, cadastramento dos funcionrios admitidos, atualizao das carteiras de
trabalho e fichas dos funcionrios, manuteno dos arquivos, transmisso dos arquivos do FGTS
pela conectividade social e contribuio sindical do empregador e empregados.
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NORMA GERENCIAL
NGE - 03
Recursos Humanos.
Elaborado por: Analisado e Aprovado por: Cpia Rev. FL: 4/12
Nome Marcos Vincius Theodoro - RD Edivaldo Silva Vieira - Diretor Controlada 00 Data: 01/02/2012
Expressamente proibido a reproduo total ou parcial deste documento sem prvia autorizao da Protec.
Cargo Encarregado (a) Depto. Fiscal Sigla EDF
Instruo 2 Grau completo
Experincia 60 Meses.
Habilidade em: Consultoria e assessoria fiscal e tributria, interpretao de leis, decretos medidas
provisrios, atendimento e comunicao, clculos e liderana.
Treinamentos em: Poltica e objetivos da qualidade e procedimentos fiscal e tributrio.
Responsabilidade
Manter os clientes informados respeito de alteraes na Legislao Federal, Estadual e Municipal;
visita aos clientes externos e elaborao de relatrios de visitas; escriturao fiscal dos livros em
geral, anlise e conferncia dos livros, emisso e envio das guias para recolhimento, entrega de
informao ao fisco de GIAS, SINTEGRA, DFC, GI, DIPI, Reteno de ISS e GIAS de
substituio tributria, implantao de empresas no sistema, clculo de guias em atraso, conferncia
e superviso dos servios executados, distribuio e orientao aos auxiliares referente aos servios
a serem executados, atendimento ao cliente; conferncia dos documentos recebidos de outros
escritrios, assessoria e orientao aos clientes nos problemas existentes.
Cargo Auxiliar Depto. Fiscal Sigla ADF
Instruo 2 Grau completo
Experincia 24 Meses
Habilidade em: Escriturao fiscal, anlise e conferncia, retenes, aberturas de pastas e
protocolos, clculos, preenchimento de FACC e outros relacionados.
Treinamentos em: Poltica e objetivos da qualidade e procedimentos fiscal e tributrio.
Responsabilidade
Escriturao fiscal dos livros em geral, anlise e conferncia dos livros, emisso e envio de guias de
recolhimento; entrega de informao ao fisco de GIAS, SINTEGRA, DFC, GI, DIPI, Reteno de
ISS e GIAS de substituio tributria, abertura de pastas e protocolos de empresas novas; aquisio
de livros, termo de ocorrncia e inventrio, alterao de contador, implantao de empresas no
sistema, arquivo de livros fiscais, excluso do CAD/ICMS (baixa da empresa), pedido de uso e
recadastramento de sistema eletrnico de processamento de dados; pedido de uso, alterao ou
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NGE - 03
Recursos Humanos.
Elaborado por: Analisado e Aprovado por: Cpia Rev. FL: 5/12
Nome Marcos Vincius Theodoro - RD Edivaldo Silva Vieira - Diretor Controlada 00 Data: 01/02/2012
Expressamente proibido a reproduo total ou parcial deste documento sem prvia autorizao da Protec.
cessao de uso de ECF, pedido de parcelamento, clculo de guias em atraso, preenchimento do
FACC (Ficha de Controle de Crdito).
Cargo Auxiliar Administrativo Sigla ADE
Instruo 2 Grau completo
Experincia 12 Meses
Habilidade em: Elaborao e/ou alteraes de contratos, distratos, monitoramento de
processos, encerramento e regularizao de empresas, emisso de CND e DARF.
Treinamentos em: Poltica e objetivos da qualidade e informtica
Responsabilidade
Elaborao e/ou alteraes de contratos, distratos, acompanhamento de processos registros,
encerramento de empresas, parcelamento e regularizao de dbitos junto aos rgos municipais,
estaduais e federais, arquivar documentos, preparar livro fiscal p/ encadernao, imprimir livros
dirios, localizar documentos, emitir protocolos, providenciar cpias de documentos, emisso de
certides negativas e DARF.
Cargo Recepcionista Sigla REC
Instruo 2 Grau Completo
Experincia 12 Meses.
Habilidade em: Atendimento, cadastros de clientes, controle de ligaes e informtica.
Treinamentos em: Poltica e objetivos da qualidade.
Responsabilidade
Atendimento, recepo e direcionamento de cliente, enviar e monitorar e-mail e fax, controlar
ligaes, reproduzir cpias de documentos e colaborar com as atividades da Protec.
Cargo Zeladora SIGLA: ZEL
Instruo Alfabetizada
Experincia 6 Meses.
Habilidade em: Limpeza e conservao de ambiente de trabalho.
Treinamentos em: Poltica e objetivos da qualidade
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NORMA GERENCIAL
NGE - 03
Recursos Humanos.
Elaborado por: Analisado e Aprovado por: Cpia Rev. FL: 6/12
Nome Marcos Vincius Theodoro - RD Edivaldo Silva Vieira - Diretor Controlada 00 Data: 01/02/2012
Expressamente proibido a reproduo total ou parcial deste documento sem prvia autorizao da Protec.
Responsabilidade
Manter as instalaes da Protec limpas e higienizadas. Efetuar compras de produto de limpeza.
Cargo Encarregado de Arquivo Sigla EDA
Instruo 2 Grau Completo
Experincia 12 Meses
Habilidade em: Controle de documentos, controle de registros, identificao, organizao,
rastreabilidade de documentos e registros.
Treinamentos em: Poltica e objetivos da qualidade, Controle de Documentos, Controle de Registros,
Identificao e rastreabilidade.
Responsabilidade
Supervisionar os servios executados, controlar documentos e registros, protocolos, processos,
manter o arquivo limpo, organizado e identificado.
Cargo Assistente de Informtica SIGLA: ADI
Instruo 2 Grau completo.
Experincia 12 Meses.
Habilidade em: Instalao, configurao e manuteno dos sistemas operacionais,
configurao e manuteno do nvel de segurana da rede, instalao de
software, configurao do equipamento, benchmarking, diagnstico e
resoluo de problemas de software e hardware, configurao e reparos na
infra-estrutura da rede, elaborao de relatrios e documentos gerenciais,
Treinamentos em: Poltica e objetivos da qualidade, segurana em tecnologia da informao,
intranet, portais colaborativos e aplicaes de Web.
Responsabilidade
Instalao, configurao e manuteno dos sistemas operacionais, configurao e manuteno do
nvel de segurana da rede, definio de cronogramas, modelagem, desenvolvimento, testes e
implementao, atendimento/apoio ao usurio, instalao de software, configurao do
equipamento, benchmarking, diagnstico e resoluo de problemas de software e hardware,
configurao e reparos na infra-estrutura da rede, elaborao de relatrios e documentos gerenciais,
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NORMA GERENCIAL
NGE - 03
Recursos Humanos.
Elaborado por: Analisado e Aprovado por: Cpia Rev. FL: 7/12
Nome Marcos Vincius Theodoro - RD Edivaldo Silva Vieira - Diretor Controlada 00 Data: 01/02/2012
Expressamente proibido a reproduo total ou parcial deste documento sem prvia autorizao da Protec.
varredura e eliminao de vrus, backup, definio de polticas de redes/segurana/backup/e-mail,
pesquisa de solues de tecnologia, recomendao de polticas de rede e compra de produtos,
treinamento de usurios.
Cargo Office-Boy/Entregador Sigla OBE
Instruo 2 Grau completo
Experincia 6 meses
Habilidade em: Conduzir motos e veculos e localizaes de endereos.
Treinamentos em: Poltica da Qualidade
Responsabilidade
Entrega e coleta de documentos nas cidades de Londrina, Camb, Ibipor e Arapongas. Entrega de
documentos, pagamento de taxas nas prefeituras e reconhecimento de firmas nos cartrios.
Depsitos bancrios.
5.2 Contratao
Na contrao devem-se considerar as competncias estabelecidas no item 5.1 deste procedimento. A
contrao inicia-se atravs da divulgao da vaga e o recrutamento. O entrevistador dever preencher as
informaes pertinentes previstas no formulrio cadastro de colaborador, NG03-R01, anexar currculo
quando pertinente e comprovante de instruo para nvel superior incompleto e/ou completo. Em seguida
dever verificar a autenticidade das informaes. Quando considerar necessrio, dever submeter o candidato
para aplicaes de testes prticos. Aps esse processo, define-se a contratao ou no e submetem o novo
contratado aos perodos de experincia estabelecidos na legislao.
Observao: No caso de colaboradores contratados antes da implementao desta NGE, no h necessidade
de preencher as informaes inerentes a ltimos e/ou atual emprego presente no N03-R01.
5.3 Treinamento
Em intervalo de 12 meses, com base nas necessidades de competncia, deve-se elaborar o cronograma de
treinamento, NG03-R02 e publicar no edital interno. Os treinamentos internos sero registrados em lista de
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NGE - 03
Recursos Humanos.
Elaborado por: Analisado e Aprovado por: Cpia Rev. FL: 8/12
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presena, NG03-R03. A Responsabilidade para prover os recursos necessrios e monitoramento da
realizao dos treinamentos do RD.
Treinamento no programado, mas necessrio, por exemplo, nos casos de contratao, promoo de cargo e
qualificao profissional deve ser realizado e registrado no cadastro do colaborador, NG03-R01.
5.3.3 Avaliao da eficcia
Para cada colaborador da empresa ser mantido um cadastro, NG03-R01 onde sero registrados as
informaes pessoais, treinamentos em que participou e respectivas avaliaes de eficcia.
Quando constatado que a eficcia de um treinamento atingiu apenas 50% ou menos, o treinado dever ser
submetido a novo treinamento. Persistindo, medidas administrativas devero ser tomadas.
5.3.4 Conscientizao
Para promover a conscientizao da importncia do entendimento da poltica e os objetivos da qualidade,
execuo de procedimento e comprometimento com os objetivos e metas da empresa, sero realizadas
reunies em grupo e/ou treinamentos programados. Estes treinamentos sero registrados em lista de
presena, N03-R03.
6. Histrico de alteraes Data Item Reviso Descrio da alterao
7. Relao de anexos
A NG03 - R01 Cadastro de colaborador
B NG03 - R02 Cronograma de treinamento
C NG03 - R03 Lista de presena
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Recursos Humanos.
Elaborado por: Analisado e Aprovado por: Cpia Rev. FL: 9/12
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8. Elaborao, anlise e aprovao.
As pessoas envolvidas e com responsabilidades e autoridades para elaborao, anlise e aprovao deste
procedimento assinam abaixo e so citadas no rodap de todas as pginas.
Elaborado por:
Marcos Vincius Teodoro (RD)
Analisado e Aprovado por:
Edivaldo Silva Vieira Diretor
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Anexo: A
CADASTRO DO COLABORADOR
NG03-R01
Nome completo Cargo Data de admisso
Endereo
Cidade UF Telefone
E-mail Data de Nasc. Estado Civil
Experincia nas funes do cargo/meses Nvel de instruo
ltima entidade / ano que estudou
ltimos ou atual emprego.
Empresa Cargo Fone Contato Tempo (meses)
1
2
3
Teste de alfabetizao (escrever o nome completo e data de nascimento)
Texto para Leitura
Cuidar do meio ambiente uma questo de respeito, educao e cidadania. Preserve o meio ambiente.
Aprovado na entrevista Aprovado no teste Contrata Salrio Data de
incio
Sim No Visto Sim No Visto Sim No Visto
N Da LP Ttulo dos treinamentos Avaliao da eficcia
( ) 25% - ( ) 50% - ( ) 75% -( )100%
( ) 25% - ( ) 50% - ( ) 75% -( )100%
Observao: Nos casos de treinamentos em que a eficcia ficar 50%, o mesmo dever ser reaplicado.
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NGE - 03
Recursos Humanos.
Elaborado por: Analisado e Aprovado por: Cpia Rev. FL: 11/12
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Anexo B
CRONOGRAMA DE TREINAMENTO
NG03-R02
Ms / Ano
Previsto Realizado
Ttulo do treinamento Pblico Entidade
Elaborado por:
Analisar e aprovado por:
Londrina ___/____/______
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Recursos Humanos.
Elaborado por: Analisado e Aprovado por: Cpia Rev. FL: 12/12
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Expressamente proibido a reproduo total ou parcial deste documento sem prvia autorizao da Protec.
Anexo: C
LISTA DE PRESENA
NG03-R03
Ttulo
Entidade Local
Instrutor
Data Horrio N Da Lista
Nome do participante Assinatura
1. Objetivo
3. Referncias
5. Descrio
5.2 Contratao
ProtecAnexao de arquivo04 NGE 03 Recursos humanos.pdf
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MANUAL DA QUALIDADE
MDQ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Elaborado por: Analisado e Aprovado por: Cpia Rev. FL: 7/17
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5.5.3. Comunicao Interna.
mantido nas instalaes da empresa editais em locais estratgicos de maior fluxo de colaboradores, onde
so expostas informaes relativas eficcia do SGQ e comunicados administrativos e de interesses
sociais. Entre os setores a comunicao atravs da intranet, verbal, por telefone ou e-mail, conforme
apropriado.
5.6. Analise Crtica pela Direo ACD.
A Direo faz anlise crtica do SGQ em intervalos de 12 meses, para assegurar a contnua pertinncia,
adequao e eficcia do SGQ, registrando no M-R02. Essa anlise tem por objetivo a avaliao de
oportunidade de melhoria e necessidade de mudana no SGQ, incluindo Poltica e Objetivos da Qualidade,
obedecendo aos seguintes critrios:
a) Participaro das reunies: Diretores, Representante da Direo, Gerentes, Encarregados; Assistente e
outros colaboradores quando convidados.
b) Nas ACD so utilizadas como entrada, resultados de auditorias, realimentao de clientes, desempenho
de processo e conformidade de produtos, situao das aes preventivas e corretivas, acompanhamento de
aes oriundas de anlise crticas anteriores, mudanas que possam afetar o SGQ e recomendaes de
melhorias.
c) Nas sadas de ACD so as melhorias da eficcia do SGQ e seus processos, melhorias do produto com
relao aos requisitos do cliente, necessidade de recursos e outros apropriados.
6. GESTO DE RECURSOS.
6.1. Proviso de Recursos.
Os requisitos de recursos necessrios para implementao e melhorias dos processos do SGQ, so
levantados e discutidos nas Reunies de Anlise Crtica da Direo.
Nessas reunies informada a Diretoria s necessidades de recursos para melhorias do Sistema de Gesto,
que analisa e aprova de acordo com as prioridades e disponibilidade financeira da empresa, e so
abrangentes a recursos humanos, materiais, equipamentos, contrataes de servios qualificados e demais
inerentes. A Diretoria a responsvel por prover esses recursos visando aumentar a satisfao dos clientes
mediante atendimento aos requisitos.
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MANUAL DA QUALIDADE
MDQ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Elaborado por: Analisado e Aprovado por: Cpia Rev. FL: 8/17
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6.2. Recursos Humanos.
6.2.1. Designao de Pessoal.
A Protec possui um quadro de funcionrios capacitados em termos de escolaridades, qualificao
profissional, treinamento, habilidades e experincias apropriadas.
6.2.2 Competncia, Conscientizao e Treinamento.
A NGE 03 define as competncias e os procedimentos para conscientizao e treinamentos. Define
tambm, como so identificados e realizados treinamentos ou aes necessrias para satisfazer as
necessidades de competncias.
6.3 Infra-Estrutura.
A Protec possui espaos fsicos, instalaes, pessoal e equipamentos compatveis com a infra-estrutura
necessria para alcanar a conformidade e requisitos dos servios. Planeja e realiza verificaes e
manutenes preventivas a intervalos de 180 dias nos computadores, impressoras, aparelhos de fax e
telefnicos, teclados, mouse, software e conduz treinamentos constantes de seu quadro de colaboradores,
garantindo entre outras situaes, reas de trabalho asseadas, manuteno de hardware, software e
segurana. O Planejamento das manutenes realizado em conformidade com os setores previstos no
organograma, pelo responsvel e registradas no M-R03.
6.4. Ambiente de Trabalho.
O ambiente de trabalho da Protec foi projetado para proporcionar o conforto e segurana necessria ao bom
desempenho dos profissionais envolvidos no processo e alcanar a conformidade com os requisitos dos
produtos. Instituiu e implantou o Programa de Preveno de Riscos Ambientais (PPRA) e o PCMSO
(Programa de Controle Mdico e Sade Ocupacional). Diariamente realizado limpeza dos equipamentos e
reas de trabalho, mantendo-os fisicamente manutenidos, limpos e organizados.
7. REALIZAO DO PRODUTO. 7.1. Planejamento para a realizao do produto. Os servios devem ser mensalmente planejados pelo responsvel do setor e atravs de planilhas eletrnicas
denominadas de Planejamento monitorado pelo RD. Objetivos da qualidade, processos, documentos,
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NORMA GERENCIAL
NGE - 03
Recursos Humanos.
Elaborado por: Analisado e Aprovado por: Cpia Rev. FL: 1/12
Nome Marcos Vincius Theodoro - RD Edivaldo Silva Vieira - Diretor Controlada 00 Data: 01/02/2012
Expressamente proibido a reproduo total ou parcial deste documento sem prvia autorizao da Protec.
1. Objetivo
Definir as competncias com base em educao, experincias, habilidades, treinamentos, bem como a
responsabilidades e os procedimentos para conscientizao e contratao.
2. Campo de aplicao
Recursos humanos.
3. Referncias No aplicvel
4. Definio de siglas e abreviaturas INSS: Instituto Nacional do Seguro Social - CEF: Caixa Econmica Federal - DRT: Delegacia Regional do
Trabalho - RAIS: Relao Anual de Informaes Sociais - DIRF: Declarao do Imposto de Renda Retido na
Fonte - CAGED: Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAT: Comunicao de Acidente de
Trabalho - FGTS: Fundo de Garantia por Tempo de Servios.
5. Descrio Este procedimento est subdividido em competncias, treinamentos, conscientizao e contratao.
5.1 Competncias
As competncias com base em educao, treinamento, experincias, habilidades e descrio de cargos esto
definidas abaixo.
Cargo Diretor Sigla DIR
Instruo 3 Grau completo em Contabilidade.
Experincia 36 meses
Habilidade em:
Elaborao de planejamento estratgico, percepo da tendncia de mercado e
oportunidade de negcios, gerenciamento de pessoas e processos, anlise
financeira e de investimento, definio de poltica de preos, compras, avaliaes
de fornecedores, contrataes, conduo de treinamentos e informtica.
Treinamentos em: Poltica e objetivos da qualidade, recursos humanos, Controle de No
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NORMA GERENCIAL
NGE - 03
Recursos Humanos.
Elaborado por: Analisado e Aprovado por: Cpia Rev. FL: 2/12
Nome Marcos Vincius Theodoro - RD Edivaldo Silva Vieira - Diretor Controlada 00 Data: 01/02/2012
Expressamente proibido a reproduo total ou parcial deste documento sem prvia autorizao da Protec.
Conformidade, Ao Corretiva, Ao preventiva e informtica.
Responsabilidade
Elaborao do planejamento estratgico, monitoramento das tendncias de mercado e oportunidade de
negcios, gerenciamento de pessoas, compras, avaliaes de fornecedores, contrataes e treinamentos de
pessoal tcnico e administrativo, anlise de resultados financeiros, definio de poltica de preos e tomada
de deciso.
Cargo Encarregado Contbil Sigla EDC
Instruo 3 Grau completo em Contabilidade Experincia 60 Meses.
Habilidade em: Consultoria e assessoria em constituio e regularizao de empresas,
contabilidade fiscal, tributria, trabalhista, previdenciria e gesto de
pessoas.
Treinamentos em: Poltica e objetivos da qualidade, recursos humanos, Controle de No Conformidade, Ao Corretiva, Ao preventiva e informtica.
Responsabilidade
Organizao de documentos contbeis, elaborao, anlise e correo de balancetes contbeis,
inteirao com a legislao compatvel vigente e gerenciamento de rotinas de trabalho.
Cargo Auxiliar Contbil Sigla ADC
Instruo 3 Grau completo em Contabilidade, Administrao ou Economia. Experincia 24 Meses.
Habilidade em: Atendimento, clculos, organizao de documentos e arquivos, distribuio de
tarefas, liderana e informtica.
Treinamentos em: Poltica e objetivos da qualidade, constituio e regularizao de empresas,
contabilidade fiscal, tributria, trabalhista e previdenciria.
Responsabilidade
Atendimento, lanamentos contbeis, conciliaes, fechamento de balancetes, controles e organizao de
documentos contbeis, distribuio de tarefas, liderana e informtica.
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NORMA GERENCIAL
NGE - 03
Recursos Humanos.
Elaborado por: Analisado e Aprovado por: Cpia Rev. FL: 3/12
Nome Marcos Vincius Theodoro - RD Edivaldo Silva Vieira - Diretor Controlada 00 Data: 01/02/2012
Expressamente proibido a reproduo total ou parcial deste documento sem prvia autorizao da Protec.
Cargo Encarregado Depto. Pessoal Sigla EDP
Instruo 3 Grau completo em Contabilidade, Administrao ou Economia. Experincia 60 meses.
Habilidade em: Seleo, contrataes, treinamentos, composio de folhas de pagamento,
tratativas com RFB, CEF, DRT, elaborao de procedimentos, tabelas, planilhas,
liderana e outros inerentes.
Treinamentos em: Poltica e objetivos da qualidade, controle de documentos, controle de registros, recursos humanos, aquisio e avaliaes de fornecedores, manuteno, auditorias internas da qualidade, no conformidade, ao corretiva, ao preventiva, procedimentos trabalhistas e previdencirios.
Responsabilidade
Controle de documentos, registros e representao da Direo no SGQ, conduo de Auditorias Internas,
tratamento de no conformidades, aes corretivas e preventivas, procedimentos trabalhistas e
previdencirios, superviso dos servios realizados pelo setor de rotinas trabalhistas, atendimento e
visita a clientes, recrutamento, seleo e contratao, tratativas junto ao INSS, CEF e DRT.
Cargo Assistente Depto. Pessoal Sigla EDP
Instruo 2 Grau Completo
Experincia 24 Meses
Habilidade em: Atendimento, digitao, conferncias, emisso de relatrios, RAIS e DIRF,
elaborao de CAGED, CAT e transmisso de arquivos do FGTS.
Treinamentos em: Poltica e objetivos da qualidade e procedimentos trabalhistas e previdencirios.
Responsabilidade
Atendimento de clientes, recepo de servios, digitao e conferncia dos lanamentos realizados
na folha de pagamento, emisso dos relatrios e das guias para recolhimento de encargos sociais
referente a folha de pagamento; elaborao, emisso e envio da RAIS e DIRF, controle de
vencimento das frias dos funcionrios dos clientes, elaborao, emisso e envio do CAGED,
preenchimento da CAT, cadastramento dos funcionrios admitidos, atualizao das carteiras de
trabalho e fichas dos funcionrios, manuteno dos arquivos, transmisso dos arquivos do FGTS
pela conectividade social e contribuio sindical do empregador e empregados.
PROTEC Assessoria e Consultoria www.protec.cnt.br
NORMA GERENCIAL
NGE - 03
Recursos Humanos.
Elaborado por: Analisado e Aprovado por: Cpia Rev. FL: 4/12
Nome Marcos Vincius Theodoro - RD Edivaldo Silva Vieira - Diretor Controlada 00 Data: 01/02/2012
Expressamente proibido a reproduo total ou parcial deste documento sem prvia autorizao da Protec.
Cargo Encarregado (a) Depto. Fiscal Sigla EDF
Instruo 2 Grau completo
Experincia 60 Meses.
Habilidade em: Consultoria e assessoria fiscal e tributria, interpretao de leis, decretos medidas
provisrios, atendimento e comunicao, clculos e liderana.
Treinamentos em: Poltica e objetivos da qualidade e procedimentos fiscal e tributrio.
Responsabilidade
Manter os clientes informados respeito de alteraes na Legislao Federal, Estadual e Municipal;
visita aos clientes externos e elaborao de relatrios de visitas; escriturao fiscal dos livros em
geral, anlise e conferncia dos livros, emisso e envio das guias para recolhimento, entrega de
informao ao fisco de GIAS, SINTEGRA, DFC, GI, DIPI, Reteno de ISS e GIAS de
substituio tributria, implantao de empresas no sistema, clculo de guias em atraso, conferncia
e superviso dos servios executados, distribuio e orientao aos auxiliares referente aos servios
a serem executados, atendimento ao cliente; conferncia dos documentos recebidos de outros
escritrios, assessoria e orientao aos clientes nos problemas existentes.
Cargo Auxiliar Depto. Fiscal Sigla ADF
Instruo 2 Grau completo
Experincia 24 Meses
Habilidade em: Escriturao fiscal, anlise e conferncia, retenes, aberturas de pastas e
protocolos, clculos, preenchimento de FACC e outros relacionados.
Treinamentos em: Poltica e objetivos da qualidade e procedimentos fiscal e tributrio.
Responsabilidade
Escriturao fiscal dos livros em geral, anlise e conferncia dos livros, emisso e envio de guias de
recolhimento; entrega de informao ao fisco de GIAS, SINTEGRA, DFC, GI, DIPI, Reteno de
ISS e GIAS de substituio tributria, abertura de pastas e protocolos de empresas novas; aquisio
de livros, termo de ocorrncia e inventrio, alterao de contador, implantao de empresas no
sistema, arquivo de livros fiscais, excluso do CAD/ICMS (baixa da empresa), pedido de uso e
recadastramento de sistema eletrnico de processamento de dados; pedido de uso, alterao ou
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NORMA GERENCIAL
NGE - 03
Recursos Humanos.
Elaborado por: Analisado e Aprovado por: Cpia Rev. FL: 5/12
Nome Marcos Vincius Theodoro - RD Edivaldo Silva Vieira - Diretor Controlada 00 Data: 01/02/2012
Expressamente proibido a reproduo total ou parcial deste documento sem prvia autorizao da Protec.
cessao de uso de ECF, pedido de parcelamento, clculo de guias em atraso, preenchimento do
FACC (Ficha de Controle de Crdito).
Cargo Auxiliar Administrativo Sigla ADE
Instruo 2 Grau completo
Experincia 12 Meses
Habilidade em: Elaborao e/ou alteraes de contratos, distratos, monitoramento de
processos, encerramento e regularizao de empresas, emisso de CND e DARF.
Treinamentos em: Poltica e objetivos da qualidade e informtica
Responsabilidade
Elaborao e/ou alteraes de contratos, distratos, acompanhamento de processos registros,
encerramento de empresas, parcelamento e regularizao de dbitos junto aos rgos municipais,
estaduais e federais, arquivar documentos, preparar livro fiscal p/ encadernao, imprimir livros
dirios, localizar documentos, emitir protocolos, providenciar cpias de documentos, emisso de
certides negativas e DARF.
Cargo Recepcionista Sigla REC
Instruo 2 Grau Completo
Experincia 12 Meses.
Habilidade em: Atendimento, cadastros de clientes, controle de ligaes e informtica.
Treinamentos em: Poltica e objetivos da qualidade.
Responsabilidade
Atendimento, recepo e direcionamento de cliente, enviar e monitorar e-mail e fax, controlar
ligaes, reproduzir cpias de documentos e colaborar com as atividades da Protec.
Cargo Zeladora SIGLA: ZEL
Instruo Alfabetizada
Experincia 6 Meses.
Habilidade em: Limpeza e conservao de ambiente de trabalho.
Treinamentos em: Poltica e objetivos da qualidade
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NORMA GERENCIAL
NGE - 03
Recursos Humanos.
Elaborado por: Analisado e Aprovado por: Cpia Rev. FL: 6/12
Nome Marcos Vincius Theodoro - RD Edivaldo Silva Vieira - Diretor Controlada 00 Data: 01/02/2012
Expressamente proibido a reproduo total ou parcial deste documento sem prvia autorizao da Protec.
Responsabilidade
Manter as instalaes da Protec limpas e higienizadas. Efetuar compras de produto de limpeza.
Cargo Encarregado de Arquivo Sigla EDA
Instruo 2 Grau Completo
Experincia 12 Meses
Habilidade em: Controle de documentos, controle de registros, identificao, organizao,
rastreabilidade de documentos e registros.
Treinamentos em: Poltica e objetivos da qualidade, Controle de Documentos, Controle de Registros,
Identificao e rastreabilidade.
Responsabilidade
Supervisionar os servios executados, controlar documentos e registros, protocolos, processos,
manter o arquivo limpo, organizado e identificado.
Cargo Assistente de Informtica SIGLA: ADI
Instruo 2 Grau completo.
Experincia 12 Meses.
Habilidade em: Instalao, configurao e manuteno dos sistemas operacionais,
configurao e manuteno do nvel de segurana da rede, instalao de
software, configurao do equipamento, benchmarking, diagnstico e
resoluo de problemas de software e hardware, configurao e reparos na
infra-estrutura da rede, elaborao de relatrios e documentos gerenciais,
Treinamentos em: Poltica e objetivos da qualidade, segurana em tecnologia da informao,
intranet, portais colaborativos e aplicaes de Web.
Responsabilidade
Instalao, configurao e manuteno dos sistemas operacionais, configurao e manuteno do
nvel de segurana da rede, definio de cronogramas, modelagem, desenvolvimento, testes e
implementao, atendimento/apoio ao usurio, instalao de software, configurao do
equipamento, benchmarking, diagnstico e resoluo de problemas de software e hardware,
configurao e reparos na infra-estrutura da rede, elaborao de relatrios e documentos gerenciais,
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NORMA GERENCIAL
NGE - 03
Recursos Humanos.
Elaborado por: Analisado e Aprovado por: Cpia Rev. FL: 7/12
Nome Marcos Vincius Theodoro - RD Edivaldo Silva Vieira - Diretor Controlada 00 Data: 01/02/2012
Expressamente proibido a reproduo total ou parcial deste documento sem prvia autorizao da Protec.
varredura e eliminao de vrus, backup, definio de polticas de redes/segurana/backup/e-mail,
pesquisa de solues de tecnologia, recomendao de polticas de rede e compra de produtos,
treinamento de usurios.
Cargo Office-Boy/Entregador Sigla OBE
Instruo 2 Grau completo
Experincia 6 meses
Habilidade em: Conduzir motos e veculos e localizaes de endereos.
Treinamentos em: Poltica da Qualidade
Responsabilidade
Entrega e coleta de documentos nas cidades de Londrina, Camb, Ibipor e Arapongas. Entrega de
documentos, pagamento de taxas nas prefeituras e reconhecimento de firmas nos cartrios.
Depsitos bancrios.
5.2 Contratao
Na contrao devem-se considerar as competncias estabelecidas no item 5.1 deste procedimento. A
contrao inicia-se atravs da divulgao da vaga e o recrutamento. O entrevistador dever preencher as
informaes pertinentes previstas no formulrio cadastro de colaborador, NG03-R01, anexar currculo
quando pertinente e comprovante de instruo para nvel superior incompleto e/ou completo. Em seguida
dever verificar a autenticidade das informaes. Quando considerar necessrio, dever submeter o candidato
para aplicaes de testes prticos. Aps esse processo, define-se a contratao ou no e submetem o novo
contratado aos perodos de experincia estabelecidos na legislao.
Observao: No caso de colaboradores contratados antes da implementao desta NGE, no h necessidade
de preencher as informaes inerentes a ltimos e/ou atual emprego presente no N03-R01.
5.3 Treinamento
Em intervalo de 12 meses, com base nas necessidades de competncia, deve-se elaborar o cronograma de
treinamento, NG03-R02 e publicar no edital interno. Os treinamentos internos sero registrados em lista de
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NGE - 03
Recursos Humanos.
Elaborado por: Analisado e Aprovado por: Cpia Rev. FL: 8/12
Nome Marcos Vincius Theodoro - RD Edivaldo Silva Vieira - Diretor Controlada 00 Data: 01/02/2012
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presena, NG03-R03. A Responsabilidade para prover os recursos necessrios e monitoramento da
realizao dos treinamentos do RD.
Treinamento no programado, mas necessrio, por exemplo, nos casos de contratao, promoo de cargo e
qualificao profissional deve ser realizado e registrado no cadastro do colaborador, NG03-R01.
5.3.3 Avaliao da eficcia
Para cada colaborador da empresa ser mantido um cadastro, NG03-R01 onde sero registrados as
informaes pessoais, treinamentos em que participou e respectivas avaliaes de eficcia.
Quando constatado que a eficcia de um treinamento atingiu apenas 50% ou menos, o treinado dever ser
submetido a novo treinamento. Persistindo, medidas administrativas devero ser tomadas.
5.3.4 Conscientizao
Para promover a conscientizao da importncia do entendimento da poltica e os objetivos da qualidade,
execuo de procedimento e comprometimento com os objetivos e metas da empresa, sero realizadas
reunies em grupo e/ou treinamentos programados. Estes treinamentos sero registrados em lista de
presena, N03-R03.
6. Histrico de alteraes Data Item Reviso Descrio da alterao
7. Relao de anexos
A NG03 - R01 Cadastro de colaborador
B NG03 - R02 Cronograma de treinamento
C NG03 - R03 Lista de presena
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NGE - 03
Recursos Humanos.
Elaborado por: Analisado e Aprovado por: Cpia Rev. FL: 9/12
Nome Marcos Vincius Theodoro - RD Edivaldo Silva Vieira - Diretor Controlada 00 Data: 01/02/2012
Expressamente proibido a reproduo total ou parcial deste documento sem prvia autorizao da Protec.
8. Elaborao, anlise e aprovao.
As pessoas envolvidas e com responsabilidades e autoridades para elaborao, anlise e aprovao deste
procedimento assinam abaixo e so citadas no rodap de todas as pginas.
Elaborado por:
Marcos Vincius Teodoro (RD)
Analisado e Aprovado por:
Edivaldo Silva Vieira Diretor
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Elaborado por: Analisado e Aprovado por: Cpia Rev. FL: 10/12
Nome Marcos Vincius Theodoro - RD Edivaldo Silva Vieira - Diretor Controlada 00 Data: 01/02/2012
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Anexo: A
CADASTRO DO COLABORADOR
NG03-R01
Nome completo Cargo Data de admisso
Endereo
Cidade UF Telefone
E-mail Data de Nasc. Estado Civil
Experincia nas funes do cargo/meses Nvel de instruo
ltima entidade / ano que estudou
ltimos ou atual emprego.
Empresa Cargo Fone Contato Tempo (meses)
1
2
3
Teste de alfabetizao (escrever o nome completo e data de nascimento)
Texto para Leitura
Cuidar do meio ambiente uma questo de respeito, educao e cidadania. Preserve o meio ambiente.
Aprovado na entrevista Aprovado no teste Contrata Salrio Data de
incio
Sim No Visto Sim No Visto Sim No Visto
N Da LP Ttulo dos treinamentos Avaliao da eficcia
( ) 25% - ( ) 50% - ( ) 75% -( )100%
( ) 25% - ( ) 50% - ( ) 75% -( )100%
Observao: Nos casos de treinamentos em que a eficcia ficar 50%, o mesmo dever ser reaplicado.
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NGE - 03
Recursos Humanos.
Elaborado por: Analisado e Aprovado por: Cpia Rev. FL: 11/12
Nome Marcos Vincius Theodoro - RD Edivaldo Silva Vieira - Diretor Controlada 00 Data: 01/02/2012
Expressamente proibido a reproduo total ou parcial deste documento sem prvia autorizao da Protec.
Anexo B
CRONOGRAMA DE TREINAMENTO
NG03-R02
Ms / Ano
Previsto Realizado
Ttulo do treinamento Pblico Entidade
Elaborado por:
Analisar e aprovado por:
Londrina ___/____/______
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NGE - 03
Recursos Humanos.
Elaborado por: Analisado e Aprovado por: Cpia Rev. FL: 12/12
Nome Marcos Vincius Theodoro - RD Edivaldo Silva Vieira - Diretor Controlada 00 Data: 01/02/2012
Expressamente proibido a reproduo total ou parcial deste documento sem prvia autorizao da Protec.
Anexo: C
LISTA DE PRESENA
NG03-R03
Ttulo
Entidade Local
Instrutor
Data Horrio N Da Lista
Nome do participante Assinatura
1. Objetivo
3. Referncias
5. Descrio
5.2 Contratao
userAnexao de arquivo04 NGE 03 Recursos humanos.pdf
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MANUAL DA QUALIDADE
MDQ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Elaborado por: Analisado e Aprovado por: Cpia Rev. FL: 9/17
Nome Marcos Vincius Theodoro - RD Edivaldo Silva Vieira - Diretor Controlada 00 Data: 01/02/2012
Expressamente proibido a reproduo total ou parcial deste documento sem prvia autorizao da Protec.
controles de verificaes, validaes, monitoramento, medio, inspees e critrios para aceitao e
registros, quando aplicveis, esto definidas nas respectivas Instrues de Trabalho (IT). Quando
necessrio o RD dever viabilizar treinamento para os envolvidos de acordo com a respectiva IT.
7.2. Processos Relacionados cliente.
7.2.1. Determinao de Requisitos Relacionados ao Produto.
Os requisitos especificados pelo cliente so discutidos em propostas e oficializados atravs de contratos. Os
requisitos no informados pelo cliente, mas necessrios, como datas para pagamentos de tributos, so
informadas nas guias de recolhimento e protocolo de entrega dos documentos. Para atendimento aos
requisitos estatutrios e regulamentares relacionados aos servios deve-se manter atualizados os registros
dos Contadores responsveis no Conselho Regional de Contabilidade (CRC), em conformidade com o
decreto lei 9.295 de 27/05/1946. As eventuais reclamaes de clientes so registradas de acordo com o
prescrito na NGE 07.
7.2.2. Anlise Crtica dos Requisitos Relacionados ao Produto.
Quando identificado um cliente potencial, designa-se um Contador para visitar a empresa, coletar
informaes necessrias, elaborar proposta comercial e apresentar para o Diretor da Protec. O Diretor
dever analisar a proposta criticamente, verificar se os requisitos esto definidos, se eventuais dvidas esto
resolvidas e analisar se a Protec tem capacidade para atender a demanda. Em seguida o Contador dever
apresentar e explicar a proposta p/ o potencial cliente. Vencidas as etapas de negociaes, deve-se elaborar
um contrato e coletar assinaturas do cliente e do Diretor da Protec. Em seguida deve-se comunicar os
responsveis dos setores que prestaro os servios contratados, que devero incluir nas planilhas de
planejamento e executar em conformidade com a IT correspondente.
7.2.3. Comunicao Com o Cliente.
A Protec comunica-se com o cliente atravs de informaes sobre os servios descritos nos relatrios,
protocolos e-mail e no site http://www.protec.cnt.br. As eventuais reclamaes e sugestes de clientes
sero registradas e analisadas conforme NGE - 07.
7.3. Projeto. Excludo
http://www.protec.cnt.br/PROTEC Assessoria e Consultoria www.protec.cnt.br
NORMA GERENCIAL
NGE - 07
Controle de No Conformidade, Ao Corretiva e Ao Preventiva
..Elaborado por: Analisado e Aprovado por: Cpia Rev. FL: 1/8
Nome Marcos Vincius Theodoro - RD Edivaldo Silva Vieira - Diretor Controlada 00 Data: 01/02/2012
Expressamente proibido a reproduo total ou parcial deste documento sem prvia autorizao da Protec.
1. Objetivo
Definir os procedimentos para identificao e tratamento de no conformidade, ao corretiva e ao preventiva.
2. Campo de aplicao
Toda organizao.
3. Referncias
No aplicveis
4. Definio de siglas e abreviaturas
RD: Representante da direo
SGQ: Sistema de Gesto da Qualidade.
5. Descrio
5.1. Definio de no conformidade
No conformidade segundo a NBR ISO 9000:2005, resume-se ao no atendimento de um requisito. As situaes
no conformes podero ser detectadas em auditorias internas, auditorias externas e/ou em rotinas de trabalho.
5.1.1 No conformidade de fornecedor de materiais
So considerados os materiais que apresentarem defeitos ou divergncias em relao aos solicitados e comprados
versus enviados pelo fornecedor. Exemplo: marca, cor, resistncia, bitolas, capacidade, dimenses, furos, quebras,
trincas, amassados, validade expirada e outros. Deve-se identificar o material e/ou coloc-lo em rea especfica,
abrir o NG07- R01 e enviar para o RD.
5.1.2 No conformidade de servios
Servios executados e/ou em execuo em desacordo com instrues de trabalhos. Neste caso, deve-se
interromper os trabalhos, abrir o NG07-R01 e enviar para o RD.
5.1.3 No conformidade de processos
Resume-se no no seguimento dos procedimentos definidos para executar processos. Exemplo: aquisio de
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NORMA GERENCIAL
NGE - 07
Controle de No Conformidade, Ao Corretiva e Ao Preventiva
..Elaborado por: Analisado e Aprovado por: Cpia Rev. FL: 2/8
Nome Marcos Vincius Theodoro - RD Edivaldo Silva Vieira - Diretor Controlada 00 Data: 01/02/2012
Expressamente proibido a reproduo total ou parcial deste documento sem prvia autorizao da Protec.
produtos ou servios em desacordo com o procedimento definido para a finalidade. Neste caso, deve-se abrir o
NG07-R01e enviar para o RD.
5.1.4 No conformidade de documentos
Utilizao de documentos obsoletos. Exemplo: a reviso atual da norma de inspeo de materiais (01), e a
encontrada no almoxarifado (00). Neste caso, deve-se abrir o NG07-R01 e enviar para o RD.
5.1.5 Registros no conformes
O no preenchimento completo e legvel, dos campos existentes nos formulrios, bem como, o no seguimento
das demais disposies previstas na norma de registro. Neste caso, deve-se abrir o NG07-R01 e enviar para o RD.
5.1.6 Reclamaes de clientes As reclamaes de clientes devero ser registradas no NG07-R02 e monitoradas pelo RD. Quando analisada e
considerada procedente, deve-se abrir um relatrio de no conformidade NG07-R01 e dar prosseguimento
conforme item 5.2.
5.1.7 No conformidade oriunda de Auditorias Externas
Deve-se transcrever a no conformidade do relatrio da certificadora para o NG07-R01 para tratamento e
resoluo conforme item 5.2.
5.1.8 No conformidade oriunda de Auditorias Internas
Deve-se transcrever a no conformidade do relatrio da auditoria interna para o NG07-R01 para tratamento e
resoluo conforme item 5.2.
5.2 Tratamento da no conformidade 5.2.1 Execuo de aes para eliminar a no conformidade
O RD dever verificar com as reas envolvidas a possibilidade de correo, ou seja; eliminar a no conformidade
e registrar no NG07-R01.
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NORMA GERENCIAL
NGE - 07
Controle de No Conformidade, Ao Corretiva e Ao Preventiva
..Elaborado por: Analisado e Aprovado por: Cpia Rev. FL: 3/8
Nome Marcos Vincius Theodoro - RD Edivaldo Silva Vieira - Diretor Controlada 00 Data: 01/02/2012
Expressamente proibido a reproduo total ou parcial deste documento sem prvia autorizao da Protec.
5.2.2 Autorizao de uso, liberao ou aceitao sob concesso.
Restringe-se a no conformidade de materiais. A autoridade para lidar com essa situao do RD, e quando
necessrio dever envolver o cliente. O RD dever avaliar se o material no conforme comprometer a qualidade
do produto final. Quando no poder aceitar sob concesso do cliente. Independente do caso dever registrar no
NG07-R01.
5.2.3 Ao para impedir o uso pretendido ou aplicao.
Aps emisso NG07-R01, se tratando de documentos, dever identific-lo de obsoleto. No caso de materiais e/ou
servios dever identificar com etiqueta escrita Reprovado.
5.2.4 Produto no conforme identificado aps entrega ou uso.
Quando na inspeo final constatar materiais e/ou servios, o responsvel dever analisar os efeitos ou efeitos
potenciais e prover as correes dos servios e/ou substituies de materiais, inspecionar e/ou testar antes de
entregar para o cliente. Quando o problema for identificado pelo cliente, dever proceder conforme item 5.1.6
desta NGE. Em ambos os casos dever registrar no N07-R01 as correes, causas e aes corretivas.
5.3 Ao corretiva
Aes corretivas devem ser aplicadas para impedir a reincidncia de no conformidade. O procedimento est
subdivido nos subitens abaixo. As aes e resultados devero ser registrados no N07-R01.
5.3.1 Anlise crtica da no conformidade.
O RD dever analisar criticamente as no conformidades, incluindo reclamaes de clientes, considerando
abrangncia e repercusso e tomar as providncias necessrias.
5.3.2 Determinao das causas
O RD juntamente com a Direo e responsveis das reas, conforme apropriado, devem descobrir a causa das no
conformidades. Em seguida devero avaliar a necessidade de gerar aes para impedir a repetio da no
conformidade.
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NORMA GERENCIAL
NGE - 07
Controle de No Conformidade, Ao Corretiva e Ao Preventiva
..Elaborado por: Analisado e Aprovado por: Cpia Rev. FL: 4/8
Nome Marcos Vincius Theodoro - RD Edivaldo Silva Vieira - Diretor Controlada 00 Data: 01/02/2012
Expressamente proibido a reproduo total ou parcial deste documento sem prvia autorizao da Protec.
5.3.3 Determinao de aes corretivas
Aps a anlise crtica, identificao de causa e definio da necessidade de ao para impedir a repetio da no
conformidade, o RD deve determinar e implementar ao corretiva para impedir a re-ocorrncia da no
conformidade e registrar no NG07-R01.
5.3.4 Avaliao da eficcia da ao corretiva
Aps implementao de ao corretiva considerando tempo hbil e razovel definido, o RD dever verificar a
eficcia da ao corretiva executada e registrar no NG07-R01.
5.4 Ao preventiva 5.4.1 Determinao de no conformidades potenciais No conformidades potenciais so situaes que ainda no ocorreram, mas podero acontecer caso no sejam
identificadas e gerado ao preventiva para impedir a ocorrncia. Quando identificado uma no conformidade
potencial, em seguida deve-se descobrir a respectiva causa. No conformidades potenciais so detectadas nas
seguintes situaes:
Reunies de Anlise Crtica pela Direo;
Reclamaes de clientes;
Sugestes de clientes;
Sugestes de colaboradores;
Evoluo dos indicadores da qualidade;
Reunies com fornecedores e/ou parceiros;
Anlise de cronogramas;
Outros.
5.4.2 Avaliao de aes para evitar no conformidade e determinao de ao necessria.
O RD juntamente com os envolvidos deve avaliar a necessidade de ao preventiva. Caso necessrio, deve
determinar e impl
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