Nota Fiscal
-Como cadastrar, configurar e emitir
Informe o CFOP na nota• CFOP = CÓDIGO FISCAL DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES ENTRADA
São códigos numéricos que identificam uma nota fiscal
• 1.000 – ENTRADA E/OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS DO ESTADO • 2.000 – ENTRADA E/OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS DE OUTROS ESTA
DOS
• 3.000 – ENTRADA E/OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS DO EXTERIOR
SAÍDAS• 5.000 - SAÍDAS OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA O ESTADO • 6.000 - SAÍDAS OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA OUTROS ESTA
DOS
• 7.000 - SAÍDAS OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA O EXTERIOR
Tela de Nota Fiscal(NF)• Abra o módulo Fiscal, acesse o menu ‘Nota Fiscal’ entre na tela ‘Emitir Nota
Fiscal’
Informe o CFOP na nota• CFOPs mais utilizados
– 5.101 - Venda de produção do estabelecimento– 5.102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros– 5.201 - Devolução de compra para industrialização ou produção rural – 5.202 - Devolução de compra para comercialização– 5.915 - Remessa de mercadoria ou bem para conserto ou reparo– 5.929 - Venda com ECF– 6.102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros– 6.402 - Venda de produção do estabelecimento de produto sujeito ao
regime de substituição tributária, em operação entre contribuintes substitutos do mesmo produto
– 6.915 - Remessa de mercadoria ou bem para conserto ou reparo– 6.949 - Outra saída de mercadoria ou prestação de serviço não
especificado
Informando o CFOP• Se a NF precisa de mais de um CFOP informe no campo abaixo
Informando o CFOP na NF• No campo destacado abaixo é informado o CFOP
Informando o cliente• Antes de informar o cliente é necessário configurar os impostos do estado
que o cliente pertence.
Configurando o imposto do estado• Abra a tela Cadastro de Imposto / Estado no menu Impostos
Configurando o imposto do estado• Cada estado possui um determinado imposto, por exemplo, São Paulo(SP)
o ICMS é 18, no entando Minas Gerais(MG) é 12. Então para SP será:
• ICMS– Será 18%
• ICMS– Será 18%
• IPI (Imposto sobre Produto Industrializado)– Se a empresa produz o produto então ele terá uma porcentagem de imposto
• Calcular Substituição Tributária pelo IVA do Produto – deverá ser marcado caso a empresa é optante pelo ‘Super Simples Nacional’
Informando o cliente• Informe o código do cliente no campo destacado abaixo ou pressione a
tecla <F2> para abrir a tela de procura
Informando os produtos• Pressione a tecla <F6> para abrir a tela de produtos
Informando os produtos• CST
– Código de Situação Tributária, sua finalidade é descrever de forma objetiva, qual a tributação do ICMS que está sendo aplicada sobre o produto naquela operação (normal, substituição tributária, isenção, redução da base de cálculo, diferimento, suspensão), e qual sua origem, se nacional ou estrangeira.
Origem da Mercadoria - 1º dia0. Nacional1. Estrangeira – Importação direta2. Estrangeira – Adquirida no mercado interno
Tributação pelo ICMS - 2º dia00. Tributada integralmente 10. Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 20. Com redução de base de cálculo 30. Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 40. Isenta 41. Não tributada 50. Suspensão 51. Diferimento 60. ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária 70. Com redução da base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária 90. Outras
Onde é informado o CST• No ‘Cadastro de produto’ do módulo Retaguarda
Onde é informado o CST• No ‘Cadastro de Imposto / Produtos’ no módulo Fiscais
Informando o produto• Após informar o código do produto o sistema:
– verifica se existe CST informado na tela ‘Cadastro de Imposto / Produtos’. Se existir o sistema coloca traz no campo
– Caso não existir o sistema pega o que está informado no ‘Cadastro de Produto’
• O sistema permite informar o CST manualmente
Redução de base de cálculo• ‘% Red. BC’:
– Redução de base de cálculo – porcentagem do valor que será calculado o imposto
Exemplo:
Total do Produto = R$ 127,69Base de cálculo = 40%
Total do Produto * Base de cálculo = Valor a pagar de imposto127,69 * 40% = R$ 51,07
O valor para pagar de imposto será: R$ 51,07
ICMS• ICMS
– IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
• O ICMS só aparecerá ao informar o produto se o CFOP estiver marcado para calcular.
ICMS• No campo destacado abaixo é o local onde será informado o ICMS
Super Simples Nacional• Para as empresas que estão no ‘Super Simples Nacional’ elas não podem
destacar o ICMS no corpo da NF
Informando o produto• O CFOP deve ser informado para cada produto na nota fiscal
Informando o produto• Abaixo é o produto adicionado a grade
• Clique em OK
Nota Fiscal• O produto é adicionado na grade
Nota Fiscal• O produto é adicionado na grade
Nota Fiscal• Base de Cálculo do ICMS - o sistema soma o total de imposto que será
pago• Valor do ICMS - o sistema faz o cálculo de ICMS sobre o valor de ‘Base de
Cálculo do ICMS’
Informando um produto que é substituição tributária
• Informe um CFOP de substituição tributária