1
PLANO ANUAL
Sumário
Introdução ............................................................................................................................................ 4
1 Áreas de Contribuição ................................................................................................................. 5
1.1 Superintendência de Controle Externo ....................................................................................... 5
• Gabinete da Superintendência de Controle Externo............................................................... 5
• Centro de Fiscalização Integrada e Inteligência – Suricato ..................................................... 7
• Diretoria de Controle Externo do Estado ................................................................................ 8
• Diretoria de Controle Externo dos Municípios ........................................................................ 9
• Diretoria de Fiscalização de Atos de Pessoal ......................................................................... 10
• Diretoria de Fiscalização de Matérias Especiais .................................................................... 12
1.2 Diretoria de Gestão de Pessoas ................................................................................................. 13
1.3 Diretoria de Finanças ................................................................................................................. 15
1.4 Diretoria de Administração ....................................................................................................... 16
1.5 Diretoria de Tecnologia da Informação ..................................................................................... 17
1.6 Diretoria de Segurança Institucional ......................................................................................... 19
1.7 Diretoria de Comunicação Social ............................................................................................... 20
1.8 Diretoria de Gestão Estratégica e Inovação .............................................................................. 22
1.9 Escola de Contas e Capacitação Professor Pedro Aleixo ........................................................... 24
1.10 Controladoria Interna ................................................................................................................ 25
1.11 Secretarias do Pleno e das Câmaras .......................................................................................... 26
1.12 Ministério Público de Contas ..................................................................................................... 27
1.13 Secretaria Geral da Presidência ................................................................................................. 28
1.14 Corregedoria .............................................................................................................................. 29
1.15 Ouvidoria ................................................................................................................................... 30
1.16 Gabinetes de Relatores ............................................................................................................. 31
2 Demais Áreas ............................................................................................................................. 32
2.1 Gabinete da Presidência ............................................................................................................ 32
2.2 Gabinete da Superintendência de Gestão e Finanças ............................................................... 34
4
Introdução
Este documento apresenta os projetos e metas a serem executados em 2017 por área de contribuição à estratégia1, bem como por outras unidades do Tribunal, em consonância com o Plano de Gestão do biênio 2017-2018.
1 Área de Contribuição: unidade administrativa ou grupo de unidades administrativas que, em razão de suas atribuições, constitui área específica para o desdobramento da estratégia.
5
1 Áreas de Contribuição
1.1 Superintendência de Controle Externo
• Gabinete da Superintendência de Controle Externo
Objetivo e Iniciativa estratégicos priorizados
Objetivo Estratégico:
5 - Garantir a tempestividade e a qualidade do controle externo
Iniciativa Estratégica:
16 - Aprimorar os procedimentos de avaliação dos sistemas de controle interno dos jurisdicionados
Indicadores
Indicador Meta Prazo
Percentual de cumprimento do Plano Anual de Fiscalização 100% Dez/2017
Número de processos, autuados até 2011, analisados e encaminhados - OTIMIZAR
1.000 Dez/2017
Percentual de participação dos jurisdicionados no desenvolvimento e fortalecimento da atuação do controle interno dos municípios
25% Dez/2017
Projeto Estratégico
Nome Finalidade Responsável Principais Entregas Semestre
Projeto 08 - Contribuir para o aprimoramento da atuação do Controle Interno do Jurisdicionado
Estabelecer mecanismos de integração com os órgãos de controle interno do jurisdicionado
Henrique de Paula
Kleinsorge
Canais de comunicação com os jurisdicionados criados
2º/2017
Portal de interação do Tribunal com os controles internos dos jurisdicionados criado
2º/2017
Portal implantado 2º/2017
Cursos de capacitação para os jurisdicionados formatados
2º/2017
Cursos - EAD disponibilizados 2º/2017
6
Participações em outros Projetos Estratégicos
Projeto Unidade Gestora Principais Entregas Semestre Responsável
Projeto 21.2 - LRF Eletrônica
Gabinete da Presidência
Relatório de Conclusão das análises dos dados consolidados especificado
2º/2017 Heloísa Helena
Nascimento Rocha Relatórios no Sistema FOCUS
especificados 2º/2017
Projeto 18 - FOCUS Diretoria de Gestão Estratégica e Inovação
Relatórios técnicos do Módulo Processos (exceto atos de admissão) e validação dos documentos desenvolvidos após testes e ajustes especificados
2º/2017
Heloísa Helena
Nascimento Rocha
Relatório e documentos técnicos das auditorias e inspeções (Módulo de Fiscalização) especificados
Trilha de aprendizagem em instrução processual com base no FOCUS e coordenação técnica da implementação do projeto piloto em denúncias e representações elaborada
Proposta de trilha de aprendizagem em auditoria elaborada
7
• Centro de Fiscalização Integrada e Inteligência – Suricato
Objetivo e Iniciativa estratégicos priorizados
Objetivo Estratégico:
3 - Alcançar eficácia e efetividade nas ações de controle externo
Iniciativa Estratégica:
9 - Incrementar as ações da política da Fiscalização Integrada Suricato
Projeto Estratégico
Nome Finalidade Responsável Principais Entregas Semestre
Projeto 12.2 - Banco de Preços e NF-e
Melhorar a qualidade da fiscalização, incorporando a análise de economicidade e permitir a detecção de preços fora da curva, possibilitando o exercício do controle concomitante, além de subsidiar as compras dos jurisdicionados
Milena de Brito Alves
Documentação especificada 2º/2017
Arquitetura Computacional definida
2º/2017
Participação em outro Projeto Estratégico
Projeto Unidade Gestora Principal Entrega Semestre Responsável
Projeto 53 - Na Ponta do Lápis
Gabinete da Presidência
Dados e informações para subsidiar as auditorias em educação, previstas no Plano Anual de Fiscalização aprovado por meio da Portaria nº 31/PRES/2017, disponibilizados
2º/2017 Milena de Brito Alves
8
• Diretoria de Controle Externo do Estado
Objetivo e Iniciativa estratégicos priorizados
Objetivo Estratégico:
5 - Garantir a tempestividade e a qualidade do controle externo
Iniciativa Estratégica:
18 - Promover a integração dos sistemas informatizados relacionados ao controle externo
Indicadores
Indicador Meta Prazo
Número de processos, autuados entre 2015 - 2017, analisados e encaminhados 171 Dez/2017
Número de processos, autuados entre 2012 - 2014, analisados e encaminhados 52 Dez/2017
Número de processos, autuados até 2011, analisados e encaminhados 17 Dez/2017
Projeto Estratégico
Nome Finalidade Responsável Principais Entregas Semestre
Projeto 23.1 - Programa de Desburocratização
Propor medidas de racionalização no envio de dados e informações pelos jurisdicionados, sem prejuízo da efetividade e tempestividade do controle
Paulo Henrique Bese
Lobato
Diagnóstico revisado 1º/2017
Critérios de compilação definidos 2º/2017
Compilação dos levantamentos realizada
2º/2017
Informações obtidas analisadas 2º/2017
Relatório final elaborado 2º/2017
Participação em outro Projeto Estratégico
Projeto Unidade Gestora Principal Entrega Semestre Responsável
Projeto 53 - Na Ponta do Lápis
Gabinete da Presidência
Auditorias em educação, previstas no Plano Anual de Fiscalização aprovado por meio da Portaria nº 31/PRES/2017, realizadas
2º/2017 Paulo
Henrique Bese Lobato
9
• Diretoria de Controle Externo dos Municípios
Indicadores
Indicador Meta Prazo
Número de processos de Prestações de Contas do Executivo Municipal, autuados entre 2015 - 2016, analisados e encaminhados
501 Dez/2017
Número de processos de Prestações de Contas do Executivo Municipal autuados em 2017 - analisados e encaminhados
436 Dez/2017
Número de processos de outras naturezas, autuados entre 2015 - 2017, analisados e encaminhados
677 Dez/2017
Número de processos de Prestações de Contas do Executivo Municipal, autuados entre 2012 - 2014, analisados e encaminhados
2 Dez/2017
Número de processos de outras naturezas, autuados entre 2012 - 2014, analisados e encaminhados
392 Dez/2017
Número de processos autuados até 2011, analisados e encaminhados 90 Dez/2017
Participações em outros Projetos Estratégicos
Projeto Unidade Gestora Principais Entregas Semestre Responsável
Projeto 53 - Na Ponta do Lápis
Gabinete da Presidência
Auditorias em educação, previstas no Plano Anual de Fiscalização aprovado por meio da Portaria nº 31/PRES/2017, realizadas
2º/2017 Micheli
Ribeiro Massi Dorella
Projeto 21.1 - PCA Eletrônica
Diretoria de Gestão Estratégica e Inovação
Fluxo da PCA no âmbito da Coordenadoria de Análise de Contas do Governo Municipal validado
1º/2017 Micheli
Ribeiro Massi Dorella
10
• Diretoria de Fiscalização de Atos de Pessoal
Objetivo e Iniciativa estratégicos priorizados
Objetivo Estratégico:
5 - Garantir a tempestividade e a qualidade do controle externo
Iniciativa Estratégica:
13 - Intensificar a atuação integrada da fiscalização e aprimorar a gestão da informação estratégica
Indicadores
Indicador Meta Prazo
Número de processos de Aposentadoria, Reforma e Pensão, autuados entre 2015 - 2017, analisados e encaminhados
12.761 Dez/2017
Número de processos de outras naturezas, autuados entre 2015 - 2017, analisados e encaminhados
44 Dez/2017
Número de processos de Aposentadoria, Reforma e Pensão, autuados entre 2012 - 2014, analisados e encaminhados
4.031 Dez/2017
Número de processos de outras naturezas, autuados entre 2012 - 2014, analisados e encaminhados
2 Dez/2017
Número de processos de Aposentadoria, Reforma e Pensão, autuados até 2011, analisados e encaminhados
409 Dez/2017
Número de processos de outras naturezas, autuados até 2011, analisados e encaminhados
36 Dez/2017
11
Projeto Estratégico
Nome Finalidade Responsável Principais Entregas Semestre
Projeto 14.3 - CAPMG – Cadastro de agentes públicos
Viabilizar a realização de análises de forma automatizada dos dados relativos à folha de pagamento, a fim de detectar situações de acumulação de remuneração e/ou proventos fora das hipóteses legais e de recebimento de remuneração acima do teto constitucional;
Ampliar as ações de controle da folha de pagamento em atendimento aos termos de acordo celebrados com TCU, ATRICON, IRB e os Tribunais de Contas dos Estados
Maria Beatriz de Oliveira
Barbosa
Modelo de banco de dados e carga de dados da Folha de Pagamento criado e validado
2º/2017
Especificação e prototipação do site CAPMG elaboradas e aprovadas
2º/2017
Trilhas e relatórios de fiscalização da acumulação de cargos e de teto remuneratório desenvolvidos e aptos para validação
2º/2017
Trilhas e relatórios de fiscalização validados
2º/2017
Site CAPMG publicado 2º/2017
12
• Diretoria de Fiscalização de Matérias Especiais
Objetivo e Iniciativa estratégicos priorizados
Objetivo Estratégico:
3 - Alcançar eficácia e efetividade nas ações de controle externo
Iniciativa Estratégica:
7 - Implantar a sistemática de avaliação do benefício do controle
Indicadores
Indicador Meta Prazo
Número de processos, autuados entre 2015 - 2017, analisados e encaminhados 453 Dez/2017
Número de processos, autuados entre 2012 - 2014, analisados e encaminhados 228 Dez/2017
Número de processos, autuados até 2011, analisados e encaminhados 50 Dez/2017
Percentual de processos com proposta de benefício identificado Linha de base Dez/2017
Projeto Estratégico
Nome Finalidade Responsável Principais Entregas Semestre
Projeto 10 - Sistemática de Benefício do Controle
Aprimorar o planejamento da fiscalização e das ações de controle externo a partir da perspectiva do benefício para a sociedade
Luciana Foureaux
Miranda Salim
Sensibilização com as Diretorias Técnicas realizada
1º/2017
Metodologia de cálculo dos benefícios finalizada
1º/2017
Regulamentação normativa realizada
2º/2017
Registro do benefício no FOCUS automatizado
2º/2017
Participações em outro Projeto Estratégico
Projeto Unidade Gestora Principais Entregas Semestre Responsável
Projeto 53 - Na Ponta do Lápis
Gabinete da Presidência
Auditorias em educação previstas no Plano Anual de Fiscalização aprovado por meio da Portaria nº 31/PRES/2017 realizadas
2º/2017 Luciana
Foureaux Miranda Salim
Informações necessárias à elaboração do aplicativo Na Ponta do Lápis especificadas
2º/2017 Luiz Henrique Starling Lopes
13
1.2 Diretoria de Gestão de Pessoas
Objetivo e Iniciativas estratégicos priorizados
Objetivo Estratégico:
10 - Implantar a governança de pessoas
Iniciativas Estratégica:
38 - Realizar o dimensionamento quantitativo e qualitativo da força de trabalho necessária ao alcance dos resultados, considerando as especificidades das atividades desenvolvidas pelo Tribunal
39 - Concluir o mapeamento das competências técnicas e gerenciais
Indicadores
Indicador Meta Prazo
Percentual de implementação do projeto de Gestão por Competências 30% Dez/2017
Nível de satisfação com o Programa de Desenvolvimento de Competências Gerenciais e de Liderança
60% Dez/2017
Percentual de implementação do projeto Home Office 70% Dez/2017
Projetos/Ações Estratégicos
Nome Finalidade Responsável Principais Entregas Semestre
Projeto 32 - Implantar o modelo de Gestão por Competências
Dar efetividade ao Princípio 2.3 da Política de Gestão de Pessoas do Tribunal, que prevê a adoção do modelo de Gestão por Competências
Neigmárcia Maria Oliveira
Ferreira
Contratação de Consultoria realizada
1º/2017
Entrevistas com a Alta Direção realizadas
2º/2017
Cronograma físico-financeiro definido
2º/2017
Oficina da Metodologia do dimensionamento da Força de Trabalho homologada
2º/2017
Sensibilização realizada 2º/2017
Descrições de função realizadas 2º/2017
Coleta do inventário comportamental realizada
2º/2017
14
Projetos/Ações Estratégicos (continuação)
Nome Finalidade Responsável Principais Entregas Semestre
Plano de Ação 16 - Elaborar e implantar Programa de Desenvolvimento de Competências Gerenciais e de Liderança
Promover a formação e o desenvolvimento de competências de gestão, em particular as competências para liderar pessoas e equipes de trabalho e para orientar processos operacionais e ações convergentes com os valores e objetivos estratégicos do Tribunal de Contas
Joelma Oliveira
Terceiro módulo contratado e implementado
2º/2017
Plano de Ação 17 - Instituir Modelo de plano de sucessão nos processos de trabalho críticos
Garantir a continuidade do serviço, identificar e desenvolver o repasse de competência de servidores para atuarem nos processos de trabalho críticos
Joelma Oliveira
Modelo de sucessão piloto entregue
2º/2017
Projeto - Home Office
Implantar novo modelo de trabalho com foco nos resultados
Joelma Oliveira
Plano de comunicação elaborado 1º/2017
Definição do piloto realizada 1º/2017
Manual do home office entregue 1º/2017
Normativo aprovado 2º/2017
Treinamento realizado 2º/2017
Piloto implantado 2º/2017
Participação em outro Projeto Estratégico
Projeto Unidade Gestora Principal Entrega Semestre Responsável
Projeto 18 - FOCUS Diretoria de Gestão Estratégica e Inovação
Modelo de trilha piloto aplicada ao FOCUS entregue
2º/2017 Joelma Oliveira
15
1.3 Diretoria de Finanças
Objetivos e Iniciativas estratégicos priorizados
Objetivos Estratégicos:
13 - Assegurar recursos necessários à realização das ações, dos projetos e dos programas estratégicos
14 - Aprimorar a gestão financeira, orçamentária e patrimonial com foco na qualidade dos gastos e na transparência
Iniciativas Estratégicas:
55 - Viabilizar fontes de recursos para as iniciativas de modernização do controle
58 - Implantar sistema de custos baseado em atividades e promover sua utilização no processo decisório
Indicador
Indicador Meta Prazo
Percentual de recursos financeiros destinados à execução das ações do plano estratégico
Linha de base Dez/2017
Projeto/Ação Estratégicos
Nome Finalidade Responsável Principais Entregas Semestre
Plano de Ação 09 - FUNCONTAS
Definir as diretrizes operacionais do FUNCONTAS
Antônia Mara Chaves do
Carmo
Proposta Orçamentária elaborada 2º/2017
Normativo referente aos procedimentos elaborado e aprovado
2º/2017
Projeto 45 - TCSIC – Sistema de Custos para o Tribunal
Dotar o Tribunal de um sistema de gestão de custos visando subsidiar as tomadas de decisão, bem como atender às exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal normatizadas pela Secretaria do Tesouro Nacional
Flávia de Araújo e Silva
Módulos administrativos para apuração dos custos com folha de pagamento, material, patrimônio e contratos especificados
2º/2017
16
1.4 Diretoria de Administração
Participação em outro Projeto Estratégico
Projeto Unidade Gestora Principal Entrega Semestre Responsável
Projeto 47 - Aprimorar os instrumentos de gestão administrativa
Superintendência de Gestão e Finanças
Repasse de informações e requisitos realizado (As Is)
2º/2017 Adelaide
Maria B. Pinto Coelho
17
1.5 Diretoria de Tecnologia da Informação
Objetivo e Iniciativa estratégicos priorizados
Objetivo Estratégico:
12 - Aprimorar a gestão da informação
Iniciativa Estratégica:
52 - Implementar sistema de gestão de segurança da informação, considerando as diretrizes estabelecidas na ISO 27001 e na ISO 27002
Projeto Estratégico
Nome Finalidade Responsável Principais Entregas Semestre
Projeto 42 - PSTI
Proteção dos ativos de informação, estabelecendo os procedimentos operacionais, com suas respectivas normas e os padrões de segurança;
Estruturação do plano de continuidade de negócios
Gustavo Mendes
Monitoramento das aplicações/sistemas e Servidores implantado
2º/2017
Dispositivo biométrico para acesso físico ao Datacenter adquirido
Procedimentos de Testes de Vulnerabilidades nos Sistemas e Servidores implantados
Acompanhamento das correções e implementações realizado
Procedimento de monitoramento do uso do link de internet implementado
Procedimento de verificação de alertas gerados pelo Firewall e IPS implementado
Rotinas de atualizações das regras e Sistemas das Aplicações relacionadas a área de segurança da Informação (IPS, Firewall, Proxy, AntiSpam, dentre outras) implementadas
Rotina de Verificação de Relatórios de Acessos à Internet suspeitos definida
18
Participações em outros Projetos Estratégicos
Projeto Unidade Gestora Principais Entregas Semestre Responsável
Projeto 48 - Informatização dos relatórios estatísticos
Secretaria da Corregedoria
Modelagem de banco de dados concluída e carga realizada
1º/2017 Rodolfo de Mattos Dias
Projeto 14.3 - CAPMG - Cadastro de agentes públicos
Coordenadoria de Desenvolvimento da Fiscalização de Atos de Pessoal
Módulo restrito Fiscalização de acumulação de cargos, teto remuneratório desenvolvido
2º/2017 Rodolfo de Mattos Dias Módulo público Disponibilizar folha
de pagamento nos moldes do TCEMG desenvolvido
Projeto 18 - FOCUS Diretoria de Gestão Estratégica e Inovação
Melhorias pós validação realizadas
2º/2017 Douglas
Adriani Silva
Formulários e textos validados pelas unidades implementados
Relatórios de Macrogestão e LRF elaborados
Registro do Benefício do Controle implantado
Avaliação de qualidade dos relatórios implantada
Manual e ajustes/adequações elaborados
Análise de vulnerabilidade realizada
Projeto 12.2 - Banco de Preços e NF-e
Centro de Fiscalização Integrada e Inteligência - Suricato
Especificações elaboradas e aprovadas
2º/2017 Rodolfo de Mattos Dias
Projeto 53 - Na Ponta do Lápis
Gabinete da Presidência
Aplicativo desenvolvido 2º/2017
Douglas Adriani Silva
Módulo Análise das informações referente ao aplicativo desenvolvido
2º/2017
Portal do projeto criado 2º/2017
Formulário de Pesquisa de Avaliação das Instalações Físicas de Escolas Públicas de MG desenvolvido
2º/2017
Projeto 45 - TCSIC – Sistema de Custos para o Tribunal
Diretoria de Finanças
Módulo administrativo para apuração dos custos com folha de pagamento desenvolvido
2º/2017 Douglas
Adriani Silva Módulo administrativo para apuração dos custos com patrimônio desenvolvido
19
1.6 Diretoria de Segurança Institucional
Objetivo e Iniciativa estratégicos priorizados
Objetivo Estratégico:
13 - Assegurar os recursos necessários à realização das ações, dos projetos e dos programas estratégicos
Iniciativa Estratégica:
57 - Adequar a estrutura física e organizacional para garantir a eficiência e a eficácia da gestão e do controle
Ação Estratégica
Nome Finalidade Responsável Principal Entrega Semestre
Plano de Ação 12 - Implementar Política e Plano de Segurança Institucional
Minimizar riscos nas áreas críticas;
Otimizar infraestrutura de CFV e controle de acesso;
Perenidade e alinhamento estratégico da Política de Segurança Institucional
Ernandes Roque de
Paula Filho Política de Segurança elaborada 2º/2017
20
1.7 Diretoria de Comunicação Social
Objetivo e Iniciativas estratégicos priorizados
Objetivo Estratégico:
9 - Aprimorar a Comunicação Institucional
Iniciativas Estratégicas:
33 - Definir e implantar a política e o plano de comunicação institucional
36 - Proporcionar maior visibilidade dos resultados positivos alcançados por meio das ações de controle externo
Indicadores
Indicador Meta Prazo
Percentual de matérias positivas veiculadas na mídia Aumentar em
20% Dez/2017
Percentual de informações divulgadas pelo TCEMG veiculadas na mídia Linha de base Dez/2017
Quantidade de seguidores do Facebook, Twitter e YouTube do TCEMG Aumentar em
10% Dez/2017
Alcance das postagens do Facebook do TCEMG Aumentar em
20% Dez/2017
Envolvimento dos seguidores do Facebook do TCEMG Aumentar em
20% Dez/2017
Quantidade de demandas recebidas pelo Fale com o TCE Aumentar em
5% Dez/2017
Quantidade de acesso ao portal do TCEMG Aumentar em
5% Dez/2017
Quantidade de acesso às notícias do portal do TCEMG Aumentar em
10% Dez/2017
Quantidade de acesso à intranet do TCEMG Aumentar em
15% Dez/2017
Projetos Estratégicos
Nome Finalidade Responsável Principais Entregas Semestre
Projeto 30 - Ampliação da comunicação institucional
Tornar o TCEMG conhecido para 20% da população mineira, até dez/2019
André Zocrato
Linked In do TCEMG implantado 2º/2017
Blog do TCEMG implantado 2º/2017
Pesquisa de imagem realizada 2º/2017
Campanha nas redes sociais realizada
2º/2017
Projeto 29 - Política e Plano de Comunicação
Implantar Política e Plano de Comunicação até dez/2018
Renata Péret Política e Plano de Comunicação aprovados
2º/2017
21
Participações em outro Projeto/Ação Estratégicos
Projeto Unidade Gestora Principais Entregas Semestre Responsável
Projeto 53 - Na Ponta do Lápis
Gabinete da Presidência
Ações itinerantes junto a instituições de ensino no âmbito do Programa Conhecer realizadas
2º/2017 Renata Péret
Material gráfico e de divulgação do Projeto elaborado
1º/2017 André Zocrato
Plano de Ação 21 - Home Office
Diretoria de Gestão de Pessoas
Campanha de teasers (peças publicitárias) lançada
1º/2017 André Zocrato
Série de notícias explicativas e sobre experiências de sucesso em Home Office elaborada
2º/2017 João Manuel
22
1.8 Diretoria de Gestão Estratégica e Inovação
Objetivos e Iniciativas estratégicos priorizados
Objetivos Estratégicos:
5 - Garantir a tempestividade e a qualidade do controle externo
8 - Aprimorar a gestão estratégica com foco na gestão de projetos e por processos
9 - Aprimorar a Comunicação Institucional
12 - Aprimorar a gestão da informação
Iniciativas Estratégicas:
18 - Promover a integração dos sistemas informatizados relacionados ao controle externo
30 - Regulamentar a sistemática de planejamento e gestão estratégicos, com foco nos resultados
31 - Elaborar e implementar a sistemática de gestão de projetos e por processos
37 - Assegurar que as deliberações tenham links para os respectivos processos, contendo, no mínimo, o voto condutor da decisão, o parecer ministerial e o relatório técnico
51 - Implantar o processo eletrônico
Indicadores
Indicador Meta Prazo
Percentual de benefícios propostos que alcançaram a fase de benefício potencial
Linha de base Dez/2017
Percentual de deliberação de processos de Atos de Pessoal autuados no ano corrente e nos dois exercícios anteriores
[Indicador 01 do PPAG]
No mínimo 70% Dez/2017
Percentual de deliberação de processos de Prestação de Contas do Executivo Municipal dos exercícios de 2014 e 2015
100% Dez/2017
Percentual de deliberação de processos de Prestação de Contas do Executivo Municipal do exercício de 2016
No mínimo 70% Dez/2017
Percentual de deliberação de processos das demais naturezas autuadas no ano corrente e nos dois exercícios anteriores
[Indicador 02 do PPAG]
No mínimo 50% Dez/2017
Percentual de deliberação dos processos das naturezas Aposentadoria, Reforma e Pensão autuados entre 01/01/2012 e 31/12/2014
No mínimo 60% Dez/2017
Percentual de deliberação dos processos de natureza Prestação de Contas do Executivo Municipal dos exercícios de 2011, 2012 e 2013
100% Dez/2017
Percentual de deliberação dos processos autuados entre 01/01/2012 e 31/12/2014 (Excetuados os processos das naturezas Aposentadoria, Reforma, Pensão e Prestação de Contas do Executivo Municipal)
No mínimo 30% Dez/2017
Percentual de deliberação dos processos de Aposentadoria, Reforma e Pensão autuados até 31/12/2011
No mínimo 45% Dez/2017
Percentual de deliberação dos processos autuados até 31/12/2011 (Excetuados os processos das naturezas Aposentadoria, Reforma e Pensão)
No mínimo 70% Dez/2017
Percentual de gerentes de projetos capacitados em gestão de projetos 90% Dez/2017
Percentual de realização das reuniões de monitoramento programadas 90% Dez/2017
23
Projetos/Ação Estratégicos
Nome Finalidade Responsável Principais Entregas Semestre
Projeto 18 - FOCUS Implantar sistema FOCUS em módulos, até dez/2018
Alexandre Pires de Lima
Módulos Unidade Técnica, Gabinetes, MPTC e Secretarias implantados
2º/2017
Projeto 26 - Implantar sistemática de Gestão Estratégica
Regulamentar os procedimentos de Gestão Estratégica visando contribuir para maior efetividade dos resultados institucionais
Sandra Valle
Normativo aprovado 2º/2017
Sistemática divulgada 2º/2017
Capacitação relativa a Sistemática realizada
2º/2017
Projeto 27 - Implantar a sistemática de Projetos
Formalizar procedimentos e aprimorar o nível de maturidade na gestão de projetos
Sérgio Martins
Metodologia elaborada e aprovada 2º/2017
Normatização elaborada e aprovada
2º/2017
Sistemática divulgada 2º/2017
Capacitações realizadas 2º/2017
Plano de Ação 19 - Deliberações com links para peças processuais
Assegurar, de forma célere e precisa, o acesso às decisões monocráticas e às decisões colegiadas do TCEMG na internet, em sistemas informatizados de pesquisa jurisprudencial
Alexandre Pires de Lima
Portaria regulamentando a matéria publicada
2º/2017
Arquivos novos disponibilizados 2º/2017
Projeto 21.1 - PCA Eletrônica
Conferir maior qualidade e tempestividade a análise e emissão do parecer prévio sobre as contas prestadas anualmente pelos Prefeitos Municipais
Flávia Ávila Normativo elaborado e aprovado 2º/2017
Participações em outros Projetos/Ação Estratégicos
Projeto Unidade Gestora Principais Entregas Semestre Responsável
Projeto 53 - Na Ponta do Lápis
Gabinete da Presidência
Processos relativos à área de Educação marcados como prioritários no SGAP
2º/2017 Alexandre
Pires de Lima
Plano de Ação 21 - Home Office
Diretoria de Gestão de Pessoas
Participação na implantação do Projeto piloto
2º/2017 Alexandre
Pires de Lima
Projeto 21.2 - LRF Eletrônica
Gabinete da Presidência
Redesenho do processo de acompanhamento da LRF realizado
2º/2017 Flávia Ávila
24
1.9 Escola de Contas e Capacitação Professor Pedro Aleixo
Indicadores
Indicador Meta Prazo
Número de pessoas orientadas/capacitadas 10.000 Dez/2017
Percentual de Municípios do Estado de Minas Gerais abrangidos pelas ações de capacitação realizada com base em diagnósticos do Tribunal
85% Dez/2017
Média de horas de capacitação dos analistas de controle externo que exerçam atividades de fiscalização
40 horas Dez/2017
Estudos e pesquisas formalizados 3 Dez/2017
Número de eventos técnicos, temática educação, realizados 6 Dez/2017
Número de encontros do Projeto Ponto de Expressão, realizados 4 Dez/2017
Participações em outro Projeto Estratégico
Projeto Unidade Gestora Principais Entregas Semestre Responsável
Projeto 53 - Na Ponta do Lápis
Gabinete da Presidência
Sete encontros técnicos realizados 2º/2017 Silvia Ribeiro
de Araújo Número especial da Revista editado 2º/2017
Encontro nacional realizado 2º/2017
Projeto 08 - Contribuir para o aprimoramento da atuação do Controle Interno do Jurisdicionado
Superintendência de Controle Externo
Cursos de capacitação para os jurisdicionados formatados
2º/2017 Silvia Ribeiro
de Araújo
Cursos em EAD disponibilizados 2º/2017 Silvia Ribeiro
de Araújo
Projeto 18 - FOCUS Diretoria de Gestão Estratégica e Inovação
Cursos em EAD referentes ao FOCUS, dentro do formato das trilhas de aprendizagem, alinhados e estruturados
2º/2017 Silvia Ribeiro
de Araújo
Plano de Ação 16 - Elaborar e implantar Programa de Desenvolvimento de Competências Gerenciais e de Liderança
Diretoria de Gestão de Pessoas
Projeto Básico e demais procedimentos para contratação de facilitadores para o Programa de Desenvolvimento de Competências Gerenciais e de Liderança elaborados
2º/2017 Silvia Ribeiro
de Araújo
Projeto 26 - Implantar sistemática de Gestão Estratégica
Diretoria de Gestão Estratégica e Inovação
Capacitação referente à sistemática de gestão estratégica implantada
2º/2017 Silvia Ribeiro
de Araújo
Projeto 27 - Implantar a sistemática de Projetos
Diretoria de Gestão Estratégica e Inovação
Capacitação referente à sistemática de Projetos implantada
2º/2017 Silvia Ribeiro
de Araújo
Projeto 47 - Aprimorar os instrumentos de gestão administrativa
Superintendência de Gestão e Finanças
Reuniões para redesenho dos processos de trabalho da Coordenadoria de Capacitação, da Coordenadoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Revista e da Coordenadoria de Biblioteca realizadas
2º/2017 Silvia Ribeiro
de Araújo
25
1.10 Controladoria Interna
Objetivo e Iniciativa estratégicos priorizados
Objetivo Estratégico:
14 - Aprimorar a gestão financeira, orçamentária e patrimonial com foco na qualidade dos gastos e na transparência
Iniciativa Estratégica:
59 - Fortalecer o sistema de controle interno aplicando os princípios da boa governança e da prevenção de riscos
Indicadores
Indicador Meta Prazo
Nível de utilização de controles internos primários Linha de base Dez/2017
Percentual de implementação das recomendações do Controle Interno pela administração do TCEMG
Linha de base Dez/2017
Projeto Estratégico
Nome Finalidade Responsável Principais Entregas Semestre
Projeto 46 - Fortalecer o Sistema de Controle Interno
Implementar e disseminar a política de controle interno sob o viés de governança, risco e compliance
Carla Tângari
Instrumentos de controle desenvolvidos sob o viés de governança, risco e compliance
2º/2017
Adaptação do questionário em formulário on line
2º/2017
26
1.11 Secretarias do Pleno e das Câmaras
Participação em outro Projeto Estratégico
Projeto Unidade Gestora Principais Entregas Semestre Responsável
Projeto 18 - FOCUS Diretoria de Gestão Estratégica e Inovação
Requisitos para a padronização dos documentos definidos
2º/2017 Flávia Alice
Lopes
Projeto 21.2 - LRF Eletrônica
Gabinete da Presidência
Requisitos sobre a LRF definidos 2º/2017 Flávia Alice
Lopes
27
1.12 Ministério Público de Contas
Participação em outro Projeto Estratégico
Projeto Unidade Gestora Principais Entregas Semestre Responsável
Projeto 18 - FOCUS Diretoria de Gestão Estratégica e Inovação
Requisitos para a padronização dos documentos definidos
2º/2017 Ana Paula
Costa
28
1.13 Secretaria Geral da Presidência
Participação em outro Projeto Estratégico
Projeto Unidade Gestora Principais Entregas Semestre Responsável
Projeto 21.1 - PCA Eletrônica
Diretoria de Gestão Estratégica e Inovação
Requisitos relativos às atividades de Protocolo definidos
1º/2017 Eduardo Aquino
29
1.14 Corregedoria
Objetivo e Iniciativa estratégicos priorizados
Objetivo Estratégico:
14 - Aprimorar a gestão financeira, orçamentária e patrimonial com foco na qualidade dos gastos e na transparência
Iniciativa Estratégica:
60 - Aprimorar a gestão dos recursos e conferir transparência à aplicação do orçamento do Tribunal
Projeto Estratégico
Nome Finalidade Responsável Principais Entregas Semestre
Projeto 48 - Informatização dos relatórios estatísticos
Otimizar a elaboração de relatórios estatísticos
Cláudia Picinin
Especificações realizadas 1º/2017
Modelagem de banco de dados concluída e carga realizada
1º/2017
30
1.15 Ouvidoria
Participações em outro Projeto Estratégico
Projeto Unidade Gestora Principais Entregas Semestre Responsável
Projeto 53 - Na Ponta do Lápis
Gabinete da Presidência
Participação nos encontros técnicos e Programa Conhecer promovidos pela Escola de Contas
2º/2017 Patrícia Silva
Cortez Dados estatísticos de demandas recebidas sobre o tema educação levantados
Projeto Na Ponta do Lápis divulgado nas respostas dadas pela Ouvidoria
31
1.16 Gabinetes de Relatores
Participações em outros Projetos Estratégicos
Projeto Unidade Gestora Principais Entregas Semestre Responsável
Projeto 21.1 - PCA Eletrônica
Diretoria de Gestão Estratégica e Inovação
Requisitos sobre a PCA definidos 2º/2017 Polliane
Patrocínio
Projeto 18 - FOCUS Diretoria de Gestão Estratégica e Inovação
Requisitos para a padronização dos documentos definidos
2º/2017 Luís Emílio
Naves
32
2 Demais Áreas
2.1 Gabinete da Presidência
Objetivos e Iniciativas estratégicos priorizados
Objetivo Estratégico:
02 - Contribuir para a transparência e o aprimoramento da gestão pública
14 - Aprimorar a gestão financeira, orçamentária e patrimonial com foco na qualidade dos gastos e na transparência
Iniciativa Estratégica:
04 - Incrementar as ações de controle que visem ao aprimoramento da gestão pública
60 - Aprimorar a gestão dos recursos e conferir transparência à aplicação do orçamento do Tribunal
Indicadores
Indicador Meta Prazo
Percentual de municípios alcançados por ações de fiscalização previstas no Projeto Na Ponta do Lápis
60% Dez/2017
Percentual de participação dos municípios nos encontros técnicos 30% Dez/2017
Número de alunos alcançados pelo Programa Conhecer - Na Ponta do Lápis 1.800 Dez/2017
Percentual de municípios que aderiram ao aplicativo Na Ponta do Lápis Linha de base Dez/2017
Projetos Estratégicos
Nome Finalidade Responsável Principais Entregas Semestre
Projeto 52 - Aprimorar o ambiente de transparência do TCEMG
Aprimorar o ambiente de transparência do Tribunal de forma a atender à legislação e a promover o amplo acesso às informações referentes à aplicação dos recursos e aos atos de gestão, em linguagem clara, objetiva e tempestiva
Pedro Henrique
Magalhães Azevedo
Requisitos para o novo portal levantados
2º/2017
Cronograma da DTI elaborado 2º/2017
Normativo da política de dados abertos aprovado
2º/2017
33
Projetos Estratégicos (continuação)
Nome Finalidade Responsável Principais Entregas Semestre
Projeto 53 - Na Ponta do Lápis
Otimizar o controle externo da função educação, promovendo o alinhamento institucional das ações de fiscalização, incluindo a atuação preventivo-pedagógica
Naila Garcia Mourthé
Aplicativo Na Ponta do Lápis disponibilizado
2º/2017
Escopo do Programa Conhecer revisado
2º/2017
Projeto 21.2 - LRF Eletrônica
Estabelecer nova metodologia de acompanhamento da gestão fiscal
Rachel Carvalho
Metodologia de análise definida 2º/2017
Procedimentos para monitoramento das determinações e alertas definidos
2º/2017
Redesenho do processo de acompanhamento da LRF realizado
2º/2017
Participações em outro Projeto/Ação Estratégicos
Projeto Unidade Gestora Principais Entregas Semestre Responsável
Plano de Ação 19 - Deliberações com links para peças processuais
Diretoria de Gestão Estratégica e Inovação
Portaria regulamentando a matéria publicada
2º/2017 Rachel
Carvalho
Projeto 21.1 - PCA Eletrônica
Diretoria de Gestão Estratégica e Inovação
Resolução elaborada e aprovada 2º/2017
Rachel Carvalho
Instrução normativa elaborada e aprovada
2º/2017
Protótipo da página sobre o processo eletrônico validado
2º/2017
34
2.2 Gabinete da Superintendência de Gestão e Finanças
Objetivo e Iniciativa estratégicos priorizados
Objetivo Estratégico:
14 - Aprimorar a gestão financeira, orçamentária e patrimonial com foco na qualidade dos gastos e na transparência
Iniciativa Estratégica:
60 - Aprimorar a gestão dos recursos e conferir transparência à aplicação do orçamento do Tribunal
Projeto Estratégico
Nome Finalidade Responsável Principais Entregas Semestre
Projeto 47 - Aprimorar os instrumentos de gestão administrativa
Construir e implantar modelo de gestão administrativa, integrado, informatizado e transparente
Paula Cristina Romano de
Oliveira
Procedimentos e processos de trabalho, das áreas prioritárias, mapeados e redesenhados
2º/2017
Normativos elaborados e/ou revistos
Participação em outro Projeto Estratégico
Projeto Unidade Gestora Principal Entrega Semestre Responsável
Projeto 52 - Aprimorar o ambiente de transparência do TCEMG
Gabinete da Presidência
Informações relativas às diretorias vinculadas às SGF disponibilizadas
2º/2017 Paula Cristina Romano de
Oliveira
36