Programa Operativo Anual (POA) 2014.
C o n t e n i d o l. Resumen de recursos financieros ll. Aspectos de política económica y social lll. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto Oficina del Secretario de Obras Públicas Dirección General de la Unidad Administrativa Dirección General de la Unidad Técnica Dirección General de Asuntos Jurídicos Oficina del Subsecretario de Infraestructura Dirección General de Obras Públicas Dirección General de Caminos y Puentes Dirección General de Infraestructura y Servicios Dirección General de Obra Educativa Oficina del Subsecretario de Evaluación y Seguimiento Dirección General de Proyectos Dirección General de Normatividad Dirección General de Costos y Presupuestos lll. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto Instituto Estatal de Infraestructura Educativa de Morelos
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
l. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos)
Unidad Responsable de Gasto
Gasto corriente y
social Gasto de inversión
Estatal Federal
Federal
Estatal
Ingresos
propios Ramo 33 Prog. Fed.
1. Oficina del Secretario de Obras Públicas 3,292
2. Dirección General de la Unidad Administrativa 3,037
3. Dirección General de la Unidad Técnica 1,200
4. Dirección General de Asuntos Jurídicos 1,800
5. Oficina del Subsecretario de Infraestructura 5,010
6. Dirección General de Obras Públicas 7,677 60,555 560,212 247,789
7. Dirección General de Caminos y Puentes 4,207 108,896 14,917
8. Dirección General de Infraestructura y
Servicios 956 41,169 486,500 43,343
9. Dirección General de Obra Educativa 3,412 177,155
10. Oficina del Subsecretario de Evaluación y
Seguimiento 2,088
11. Dirección General de Proyectos 4,075 1,819 36,576 3,407
12. Dirección General de Normatividad 3,539
13. Dirección General de Costos y Presupuestos 776
Total dependencia
41,069 0 389,594 1,083,288 309,456 0
41,069 1,782,338
1,823,407
14. Instituto Estatal de Infraestructura Educativa
de Morelos 3,000 0 0 0 0 0
Total organismos sectorizados
3,000 0 0 0
3,000 0
3,000
Observaciones
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
ll. Aspectos de política económica y social
Contar con información veraz, oportuna, generada de la obra pública que realiza el Gobierno del Estado, para una correcta toma de decisiones, así como para la programación de giras de trabajo y eventos donde el Gobernador hace entrega de obras para beneficio de la comunidad morelense. En el sector de salud, se atiende la rehabilitación, remodelación y ampliación con el mejoramiento y modernización de los hospitales generales, hospitales comunitarios y los centros de salud con los que se cuenta actualmente y además se ampliara la infraestructura actual con la construcción de más centros de salud en las diferentes regiones del estado. Se atienden los rezagos y carencias de servicios públicos (drenaje, agua potable), espacios para deportes (cubiertas en canchas deportivas), desarrollo económico (mercados), esparcimiento (modernización de plazas, jardines), desarrollo social (ayudantías, salones de aprendizaje, salones de usos múltiples, talleres), alumbrado público (ampliación, rehabilitación y construcción de redes eléctricas) y creación de nuevos espacios para actividades agrícolas, pecuarias y piscícolas. Se atiende el bacheo, balizamiento, desmonte, mantenimiento y conservación del derecho de vía de la red carretera estatal, así como el desazolve de ríos y barrancas en puntos críticos, se programa y ejecutan obras de rehabilitación, construcción de carreteras y accesos, se realizan levantamientos y se delimitan los derechos de vía en la red carretera estatal. En el sector turístico, se atenderá el déficit de infraestructura turística en el Estado, a través de la remodelación de la infraestructura con la que se cuenta, y construyendo más módulos de atención y orientación turística, así como también el mantenimiento y modernización de los centros históricos y turísticos del Estado. En el sector de seguridad pública, se atenderá la insuficiencia de infraestructura en seguridad pública, a través de la rehabilitación, remodelación y ampliación de módulos de seguridad pública con la que se cuenta, y construyendo más instalaciones destinadas para la seguridad pública del Estado. En el sector cultural, se atenderá la reducida cantidad de espacios destinados para la cultura y las artes, a través de la rehabilitación, remodelación y ampliación de lugares destinados al servicio de la cultura, y construyendo más infraestructura especializada en la cultura y las artes, acorde con los tiempos de modernidad que vive el Estado.
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto
Unidad responsable Clave presupuestal: 611 Nombre: Oficina del Secretario de Obras Públicas
Proyecto de Institucional
Número: 1 Nombre Fortalecimiento de la infraestructura del Estado de Morelos C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 2. Desarrollo Social Función: 2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad Subfunción: 2.2.1 Urbanización
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 3. Morelos atractivo, competitivo e innovador. Objetivo: 3.14 Consolidar la infraestructura física del estado a través de obra pública. Estrategia: 3.14.1 Atender las necesidades de obra pública que demande la ciudadanía e
instituciones del estado. Línea de acción 3.14.1.1
3.14.1.2
Recabar y analizar solicitudes y demandas ciudadanas en materia de obra pública, así como las que se realizan a través de las diferentes instancias municipales y estatales. Atender las necesidades de infraestructura que se requieran en las dependencias de los gobiernos estatal y municipal de manera oportuna, eficiente, eficaz y transparente.
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: No Aplica Objetivo: No Aplica No Aplica
Características del proyecto
Objetivo(s): Mejorar la infraestructura pública estatal y acercar los servicios a la población.
Estrategia(s): Vigilar que oportunamente se elaboren los programas de obra pública de conformidad con los lineamientos del Gobierno y las necesidades de la población.
Beneficio social y/o económico:
No Aplica
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Total 3,292 702 750 720 1,120
Estatal 3,292 702 750 720 1,120
Observaciones
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
Ficha técnica del indicador
Clave: (SOP-OSOP-P1-01) Nombre del indicador:
Variación de giras de trabajo realizadas
Tipo: Estratégico X De Gestión
Sentido de la medición:
X Ascendente Descendente Regular
Dimensión:
Eficiencia X Eficacia Calidad Economía
Frecuencia de medición:
Mensual Bimestral X Trimestral Semestral Anual Otro:
Definición del indicador:
A mayor valor del indicador, crece la atención directa a la población.
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio X Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: ((Número de giras de trabajo realizadas en T / Número de giras de trabajo realizadas en T-1) – 1) * 100
Porcentaje 13% 13% 13%
Programación de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
13% 13% 13% 13%
Glosario: T = Período de análisis presente T-1 = Período de análisis 1 año atrás
Fuente de información: Registros administrativos de la Secretaría de Obras Públicas
Observaciones: Las giras de trabajo que realizan el Secretario y su personal.
Ficha técnica del indicador
Clave: (SOP-OSOP-P1-02 Nombre del indicador:
Tiempo promedio de retraso en terminación de obra
Tipo: Estratégico X De Gestión
Sentido de la medición:
Ascendente X Descendente Regular
Dimensión:
Eficiencia X Eficacia Calidad Economía
Frecuencia de medición:
Mensual Bimestral X Trimestral Semestral Anual Otro:
Definición del indicador:
A mayor valor del indicador, menor el tiempo de retraso en la terminación de las obras
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Valor absoluto Porcentaje X Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: (Sumatoria DRTOP/NTOPAT)
Días 10 20 30 30
Programación de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
30 30 30 30
Glosario: DRTOP= Número de Días de Retraso EN Terminación de Obra NTOPAT= Número Total de Obras en Proceso de Atraso en su Terminación
Fuente de información: Registros administrativos de la Secretaría de Obras Públicas
Observaciones:
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto
Unidad responsable Clave presupuestal: 613 Nombre: Dirección General de la Unidad Administrativa
Proyecto de Institucional
Número: 2 Nombre Administración de los recursos humanos, materiales, financieros para el funcionamiento de las unidades administrativas de la Secretaría de Obras Públicas.
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 1. Gobierno Función: 1.8 Otros servicios generales Subfunción: 1.8.5 Otros
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 5. Morelos transparente y con democracia participativa. Objetivo: 5.8 Impulsar la reducción del gasto destinado a las actividades administrativas y
de apoyo en las dependencias. Estrategia: 5.8.1 Implementar sistemas, políticas, procesos y programas de modernización,
calidad, capacitación, simplificación y austeridad para eficientar y regularizar los bienes en la administración de los recursos.
Línea de acción 5.8.1.1 5.8.1.2
Registrar, rehabilitar, conservar y utilizar eficientemente el parque vehicular y los bienes muebles e inmuebles propiedad de Gobierno del Estado. Lograr que la ocupación de las plazas se limite a las necesidades de operación con base a la suficiencia presupuestal hacendaria. Emitir.
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: No Aplica Objetivo: No Aplica
Características del proyecto
Objetivo(s): Optimizar la asignación y administración de recursos humanos, materiales y financieros, obteniendo mayor productividad de los mismos.
Estrategia(s): Verificar oportunamente que todos los planes administrativos a cargo de las diferentes áreas de la Secretaría, se realicen en tiempo y forma de conformidad con la normatividad vigente aplicable.
Beneficio social y/o económico:
No Aplica
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Total 3,037 716 736 691 894
Estatal 3,037 716 736 691 894
Observaciones
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
Ficha técnica del indicador
Clave: (SOP-DGUA-P2-01) Nombre del indicador:
Porcentaje de rotación de personal
Tipo: Estratégico X De Gestión
Sentido de la medición:
Ascendente X Descendente Regular
Dimensión:
Eficiencia X Eficacia Calidad Economía
Frecuencia de medición:
Mensual Bimestral X Trimestral Semestral Anual Otro:
Definición del indicador:
A mayor valor del indicador, es mayor la rotación de personal de las unidades administrativas adscritas a la SOP
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: ( Total de movimientos de personal /Total de empleados registrados de la SOP) *100
Porcentaje 5% 10% 10%
Programación de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
10% 10% 10% 10% Glosario: SOP: Secretaría de Obras Públicas
Fuente de información: Registros administrativos de la Secretaría de Obras Públicas.
Observaciones:
Ficha técnica del indicador
Clave: (SOP-DGUA-P2-02) Nombre del indicador:
Porcentaje de presupuesto ejercido del gasto corriente autorizado.
Tipo: Estratégico X De Gestión
Sentido de la medición:
X Ascendente Descendente Regular
Dimensión:
Eficiencia X Eficacia Calidad Economía
Frecuencia de medición:
Mensual Bimestral X Trimestral Semestral Anual Otro:
Definición del indicador:
A mayor valor del indicador, crece el cumplimiento oportuno del presupuesto programado en gasto corriente.
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: Presupuesto ejercido en gasto corriente / Total de presupuesto autorizado en gasto corriente * 100
Porcentaje 100% 100% 100%
Programación de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
30% 49% 68% 100%
Glosario: Gasto Corriente: Erogación que realiza el sector público y que no tiene como contrapartida la creación de un activo, sino que constituye un acto de consumo, esto es, los gastos que se destinan a la contratación de los recursos humanos y a la compra de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo propio de funciones administrativas.
Fuente de información: Registros administrativos de la Secretaría de Obras Públicas.
Observaciones: Indicador acumulable.
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
Ficha técnica del indicador
Clave: (SOP-DGUA-P2-03) Nombre del indicador:
Tiempo promedio de respuesta en la adquisición de materiales y suministros
Tipo: X Estratégico De Gestión
Sentido de la medición:
X Ascendente Descendente Regular
Dimensión:
Eficiencia X Eficacia Calidad Economía
Frecuencia de medición:
X Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:
Definición del indicador:
A mayor valor del indicador, crece la eficacia en la atención de las solicitudes de materiales y suministros
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Valor absoluto Porcentaje X Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: STDTrR / TRe
Días 3 10 10
Programación de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
10 10 10 10
Glosario: STDTrR: Sumatoria total de días transcurridos por requisición. TRe: Total de requisiciones.
Fuente de información: Registros administrativos de la Secretaría de Obras Públicas.
Observaciones:
Ficha técnica del indicador
Clave: (SOP-DGUA-P2-04) Nombre del indicador:
Tiempo promedio de respuesta en la atención de solicitudes de servicios técnicos y de sistemas
Tipo: X Estratégico De Gestión
Sentido de la medición:
X Ascendente Descendente Regular
Dimensión:
Eficiencia X Eficacia Calidad Economía
Frecuencia de medición:
X Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:
Definición del indicador:
A menor valor del indicador, crece la eficiencia en atención a las solicitudes de servicios técnicos y de sistemas.
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: STDTrS / TSe
Día 3 3 3
Programación de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
3 3 3 3
Glosario: STDTrS: Sumatoria total de días transcurridos por solicitud TSe: Total de solicitudes
Fuente de información: Registros administrativos de la Secretaría de Obras Públicas.
Observaciones: Indicador No Acumulable.
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto
Unidad responsable Clave presupuestal: 614 Nombre: Dirección General de la Unidad Técnica
Proyecto de Institucional
Número: 3 Nombre Administración de la información generada de obra pública. C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 1 Gobierno. Función: 1.8. Otros Servicios Generales Subfunción: 1.8.2 Servicios Estadísticos
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 3. Morelos atractivo, competitivo e innovador. Objetivo: 3.14 Consolidar la infraestructura física del estado a través de obra pública. Estrategia: 3.14.1. Atender las necesidades de obra pública que demande la ciudadanía e
instituciones del estado. Línea de acción 3.14.1.1. Recabar y analizar solicitudes y demandas ciudadanas en materia de
obra pública, así como las que se realizan a través de las diferentes instancias municipales y estatales.
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: No aplica.
Objetivo: No aplica. No aplica.
Características del proyecto
Objetivo(s): Brindar información veraz y oportuna acerca de obra pública, para la toma de decisiones, giras y eventos.
Estrategia(s): • Integración y análisis de la información relacionada a obra pública.
• Generar archivos fotográficos de las actividades del titular de la Secretaría.
• Instalación de comités pro construcción de obra pública.
Beneficio social y/o económico:
Se contará con información más clara y de calidad para consulta y toma de decisiones.
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Total 1,200 272 284 276 368
Estatal 1,200 272 284 276 368
Observaciones
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
Ficha técnica del indicador
Clave: (SOP-DGUT-P3-01)
Nombre del indicador:
Porcentaje de informes entregados oportunamente.
Tipo: Estratégico x De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente Descendente Regular
Dimensión:
Eficiencia x Eficacia Calidad Economía
Frecuencia de medición:
x Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:
Definición del indicador:
A mayor valor del indicador, mayor cumplimiento de los informes entregados.
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: (Número de informes entregados oportunamente/Total de informes entregados)*100
Porcentaje 100% (4)
100% (4)
100% (3)
100% (14)
100% (12)
100% (4)
100%
Programación de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
100% 100% 100% 100% Glosario:
Fuente de información: Registro administrativos del Departamento de Diseño.
Observaciones:
Ficha técnica del indicador
Clave: (SOP-DGUT-P3-02)
Nombre del indicador:
Porcentaje de obras con comité pro construcción.
Tipo: x Estratégico De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente Descendente Regular
Dimensión:
Eficiencia x Eficacia Calidad Economía
Frecuencia de medición:
x Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:
Definición del indicador:
A mayor valor del indicador, mayor participación ciudadana en la obra pública.
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: (Comités pro construcción de obra instalados/ Número de obras en proceso)*100
Porcentaje N/A
N/A
11.96%
100% (14)
100% (2)
100% (2)
100%
Programación de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
100% 100% 100% 100%
Glosario: Comités pro construcción: Comités integrados por ciudadanos que vigilan la ejecución de las obras-participación ciudadana, Obras en proceso, Obra pública en proceso de ejecución.
Fuente de información: Registros administrativos de la Dirección de Información y Logística.
Observaciones:
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
Unidad responsable Clave presupuestal: 615 Nombre: Dirección General de Asuntos Jurídicos
Proyecto de Institucional
Número: 4 Nombre Evaluación, Análisis, Respuesta y Seguimiento de Asuntos Jurídicos en materia de Obra Pública
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 1 Gobierno. Función: 1.3. Coordinación de la Política de Gobierno. Subfunción: 1.3.5 Asuntos Jurídicos.
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 3. Morelos atractivo, competitivo e innovador. Objetivo: 3.14 Consolidar la infraestructura física del estado a través de obra pública. Estrategia: 3.14.1. Atender las necesidades de obra pública que demande la ciudadanía e
instituciones del estado. Línea de acción 3.14.1.1. Recabar y analizar solicitudes y demandas ciudadanas en materia de
obra pública, así como las que se realizan a través de las diferentes instancias municipales y estatales.
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: No aplica.
Objetivo: No aplica. No aplica.
Características del proyecto
Objetivo(s): Garantizar oportunamente a la Secretaría de Obras Públicas que los trámites para la realización de la Obra Pública, cumplan con el marco normativo vigente.
Estrategia(s): Revisión y análisis de toda la documentación que implica los trámites de los asuntos contenciosos y no contenciosos para cumplir lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables.
Beneficio social y/o económico:
No aplica.
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Total 1,800 418 431 416 535
Estatal 1,800 418 431 416 535
Observaciones
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
Ficha técnica del indicador
Clave: (SOP-DGAJ-P4-01)
Nombre del indicador:
Porcentaje de asuntos contenciosos atendidos.
Tipo: Estratégico x De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente Descendente Regular
Dimensión:
Eficiencia x Eficacia Calidad Economía
Frecuencia de medición:
x Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:
Definición del indicador:
A mayor valor del resultado, los asuntos cumplen con la normatividad aplicable.
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: (Número de asuntos contenciosos atendidos/Total de asuntos contenciosos solicitados)*100
Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Programación de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
100% 100% 100% 100% Glosario: Asuntos Contenciosos: Son los Procedimientos Judiciales que se resuelven a través de tribunales.
Fuente de información: En la Dirección de Asuntos Contenciosos.
Observaciones:
Ficha técnica del indicador
Clave: (SOP-DGAJ-P4-02)
Nombre del indicador:
Porcentaje de asuntos no contenciosos atendidos.
Tipo: Estratégico x De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente Descendente Regular
Dimensión:
Eficiencia x Eficacia Calidad Economía
Frecuencia de medición:
x Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:
Definición del indicador:
A mayor valor del resultado, los asuntos cumplen con la normatividad aplicable.
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: (Número de asuntos no contenciosos atendidos/Total de asuntos no contenciosos solicitados)*100
Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Programación de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
100% 100% 100% 100%
Glosario: Asuntos No Contenciosos: Son aquellas cuestiones en las que no existen un conflicto de intereses o litigio, es decir, no hay sujetos que asuman la calidad, propiamente dicha de demandante y demandado.
Fuente de información: En la Dirección de Asuntos No Contenciosos.
Observaciones:
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
Ficha técnica del indicador
Clave: (SOP-DGAJ-P4-03)
Nombre del indicador:
Porcentaje de asuntos contenciosos resueltos a favor de la Secretaría de Obras Públicas.
Tipo: Estratégico x De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente Descendente Regular
Dimensión:
Eficiencia x Eficacia Calidad Economía
Frecuencia de medición:
Mensual Bimestral Trimestral Semestral x Anual Otro:
Definición del indicador:
A mayor valor del resultado, crece la eficacia en la atención jurídica de los asuntos encomendados a la unidad administrativa.
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: (Número de asuntos contenciosos atendidos y resueltos a favor de la Secretaría/Total de asuntos contenciosos atendidos)*100
Porcentaje 0 0 0 80% 80% 80% 80%
Programación de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
80% 80% 80% 80%
Glosario: Asuntos Contenciosos resueltos a favor de la Secretaría de Obras públicas: Son los litigios que se ha dictado una sentencia definitiva favorable a favor de la Secretaría de Obras Públicas.
Fuente de información: En la Dirección General de Asuntos Jurídicos.
Observaciones:
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
Unidad responsable
Clave presupuestal: 631 Nombre: Oficina del Subsecretario de Infraestructura
Proyecto de Institucional
Número: 5 Nombre Seguimiento a los proyectos de inversión de las Direcciones Generales adscritas a la Subsecretaría de Infraestructura
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 2. Desarrollo Social Función: 2.2 Vivienda y servicios a la comunidad Subfunción: 2.2.1 Urbanización
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 3 Morelos atractivo, competitivo e innovador Objetivo: 3.14 Consolidar la infraestructura física del estado a través de obra pública Estrategia: 3.14.1 Atender las necesidades de obra pública que demande la ciudadanía e
instituciones del estado Línea de acción 3.14.1.1 Recabar y analizar solicitudes y demandas ciudadanas en materia de
obra pública, así como las que se realizan través de las diferentes instancias municipales y estatales.
3.14.1.2 Atender las necesidades de infraestructura que se requieran en las dependencias de los gobiernos estatal y municipal de manera oportuna, eficiente, eficaz y transparente.
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: No aplica Objetivo: No aplica No aplica
Características del proyecto
Objetivo(s): Entregar oportunamente las obras públicas conforme a la programación establecida
Estrategia(s): • Coordinar la elaboración del Programa Anual de Obra Pública para satisfacer la demanda ciudadana con base en un análisis previo de las demandas ciudadanas, privilegiando criterios como población beneficiada, monto de inversión, impacto regional y social, etc.
• Dar seguimiento a la instrumentación y ejecución del Programa Anual de Obra Pública.
Beneficio social y/o económico:
No aplica
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Total 5,010 1,191 1,238 1,193 1,387
Estatal 5,010 1,191 1,238 1,193 1,387
Observaciones
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
Ficha técnica del indicador
Clave: (SOP-SSI-P5-01)
Nombre del indicador:
Porcentaje de avance del Programa Anual de Obras
Tipo: Estratégico x De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente Descendente Regular
Dimensión:
Eficiencia x Eficacia Calidad Economía
Frecuencia de medición:
x Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:
Definición del indicador:
A mayor valor del indicador, crece el cumplimiento del programa anual de obras
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: (Número de obras realizadas / Número total de obras programadas)* 100
Porcentaje N/A N/A N/A 100% 100% 100% 100%
Programación de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
0% 25% 75% 100% Glosario:
Fuente de información:
Observaciones:
Ficha técnica del indicador
Clave: (SOP-SSI-P5-02)
Nombre del indicador:
Tiempo promedio de gestión en las solicitudes de liberación de recursos para obra pública
Tipo: Estratégico x De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente Descendente Regular
Dimensión:
Eficiencia x Eficacia Calidad Economía
Frecuencia de medición:
x Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:
Definición del indicador:
A menor valor del indicador, crece el cumplimiento el programa de obras
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Valor absoluto Porcentaje x Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: (SDTTSLR / TSLR)* 100
Días N/A N/A N/A N/A 3 5 5
Programación de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
5 5 5 5
Glosario: SDTTSLR: Sumatoria de días transcurridos del total de solicitudes de liberación de recursos TSLR: Total de solicitudes de liberación de recursos
Fuente de información:
Observaciones:
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
VI. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto
Unidad responsable Clave presupuestal: 633
Nombre: Dirección General de Obras Publicas
Relación de proyectos por Unidad Responsable de gasto
Proyectos
Gasto corriente y social
(Miles de pesos) Inversión (Miles de pesos)
Estatal Federal Federal
Estatal Ingresos Propios Ramo 33 Prog. Fed.
6. Supervisión de las Obras Contratadas.
7,677
16. Infraestructura Urbana. 23,715 176,371 99,577 24. Infraestructura Seguridad Pública.
345,095 137,145
26. Infraestructura Deportiva 19,982 18,866 9,067 27. Infraestructura Eléctrica 16,858 5,689 2,000 29. Infraestructura Seguridad Ciudadana.
14,191
Total 7,677 60,555 560,212 247,789
7,677 620,767 247,789
876,233
Observaciones
El Recurso Federal corresponde al Ramo “33” Fondo “8” FAFEF y FASP 2014 El Recurso Federal corresponde al FAFEF-BANOBRAS 2013 El Recurso Federal corresponde al FONDEN El Recurso Federal corresponde al Ramo “16” El Recurso Federal corresponde al Ramo 33 Fondo 3 FISE BANOBRAS 2013 El Recurso Federal corresponde a Convenios Federales El Recurso Federal corresponde a Convenios Federales Desarrollo Zonas Prioritarias El Recurso Federal corresponde a Convenios Federales Habitat 2014 El Recurso Federal corresponde a Convenios Federales Ramo 23 Provisiones salariales y económicas, provenientes del convenio para el otorgamiento de subsidios (Contingencias económicas) 2014 El Recurso Federal corresponde a Convenios Federales fondo 31 El Recurso Estatal corresponde al PIPE El Recurso Estatal corresponde al PIPE (FOMSEM)
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
Unidad responsable Clave presupuestal: 633 Nombre: Dirección General de Obras Publicas
Proyecto de Institucional
Número: 6 Nombre Supervisión de las Obras Contratadas C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 2. Desarrollo Social Función: 2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad Subfunción: 2.2.1 Urbanización
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador. Objetivo: 3.14. Consolidar la infraestructura física del estado a través de obra pública. Estrategia: 3.14.1. Atender las necesidades de obra pública que demande la ciudadanía e
instituciones del Estado. Línea de acción 3.14.1.2. Atender las necesidades de infraestructura que se requieran en las
dependencias de los gobiernos estatal y municipal de manera oportuna, eficiente, eficaz y transparente.
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: No Aplica Objetivo: No Aplica
Características del proyecto
Objetivo(s): Lograr que las obras contratadas se ejecuten con apego a los proyectos ejecutivos establecidos.
Estrategia(s): Supervisión técnica-operativa oportuna en la totalidad de las obras ejecutadas por contrato mediante visitas periódicas a las mismas.
Beneficio social y/o económico:
Estas labores redundan en un beneficio social debido a que traen consigo una mejor calidad y celeridad en la ejecución de las obras a realizar, en beneficio de la población morelense.
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Total 7,677 1,844 1,960 1,850 2,023
Estatal 7,677 1,844 1,960 1,850 2,023
Observaciones
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
Ficha técnica del indicador
Clave: (SOP-DGOP-P6-01) Nombre del indicador:
Porcentaje de obras ejecutadas por contrato supervisadas.
Tipo: Estratégico x De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente Descendente Regular
Dimensión:
Eficiencia x Eficacia Calidad Economía
Frecuencia de medición:
Mensual Bimestral x Trimestral Semestral Anual Otro:
Definición del indicador:
A mayor valor del indicador, mayor es el número de obras ejecutadas por contrato supervisadas.
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: Obras supervisadas / Obras Ejecutadas * 100)
Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Programación de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
100% 100% 100% 100% Glosario:
Fuente de información: Archivo de la Secretaria de Obras Públicas.
Observaciones:
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
Unidad responsable Clave presupuestal: 633 Nombre: Dirección General de Obras Publicas
Proyecto de Inversión
Número: 16 Nombre Infraestructura Urbana C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 2. Desarrollo Social Función: 2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad Subfunción: 2.2.1 Urbanización
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 3. Morelos atractivo, competitivo e innovador. Objetivo: 3.14. Consolidar la infraestructura física del estado a través de obra pública. Estrategia: 3.14.1. Atender las necesidades de obra pública que demande la ciudadanía e
instituciones del estado. Línea de acción 3.14.1.2. Atender las necesidades de infraestructura que se requieran en las
dependencias de los gobiernos estatal y municipal de manera oportuna, eficiente, eficaz y transparente.
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: No Aplica Objetivo: No Aplica
Características del proyecto
Objetivo(s): Construir obras de infraestructura urbana para atender las demandas prioritarias de las comunidades del estado.
Estrategia(s): • Priorizar las obras demandadas por la ciudadanía de acuerdo a los recursos autorizados, seleccionando las obras de mayor beneficio social.
• Programación de ejecución de obras.
• Ejecución de obras programadas.
• Entrega de obras terminadas.
Beneficio social y/o económico:
Este proyecto tiene un gran impacto en la sociedad morelense, ya que permite contar con opciones para la atención de las necesidades de servicios de los habitantes del estado, esta inversión permite la creación de nuevas fuentes de empleo del ramo de la construcción, que redundan en una derrama económica en las diferentes regiones del estado.
Información financiera del proyecto de inversión
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Total 299,663 0 23,627 94,510 181,526 Inversión Federal 200,086 0 13,670 54,680 131,736
RAMO “33”,Fondo “8” FAFEF 23,355 0 2,005 8,020 13,330
RAMO “33”,Fondo “8” BANOBRAS
2013 360 0 36 144 180
RAMO 16 44,000 0 4,400 17,600 22,000
Convenios Federales 81,080 0 2,100 8,400 70,580
Convenios Federales Desarrollo Zonas
Prioritarias 17,520 0 1,752 7,008 8,760
Convenios Federales Habitat 2014 8,771 0 877 3,508 4,386
Convenios Federales Ramo 23 25,000 0 2,500 10,000 12,500
Inversión Estatal 99,577 0 9,957 39,830 49,790
PIPE 2014 94,740 0 9,474 37,896 47,370
PIPE 2013 4,837 0 483 1,934 2,420
Observaciones
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
Ficha técnica del indicador
Clave: SOP-DGOP-P16-01 Nombre del indicador:
Porcentaje de obras concluidas de infraestructura urbana
Tipo: Estratégico x De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente Descendente Regular
Dimensión:
Eficiencia x Eficacia Calidad Economía
Frecuencia de medición:
Mensual Bimestral x Trimestral Semestral Anual Otro:
Definición del indicador:
Mide en porcentaje el avance de obras concluidas de obras de infraestructura urbana
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: (Número de obras concluidas de infraestructura urbana / Número total de obras de infraestructura urbana) *100
Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Programación de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
0% 10% 40% 100% Glosario:
Fuente de información: Archivos de la Secretaría de Obras Públicas
Observaciones:
Ficha técnica del indicador
Clave: SOP-DGOP-P16-02 Nombre del indicador:
Obras construidas de infraestructura urbana
Tipo: Estratégico x De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente Descendente Regular
Dimensión:
Eficiencia x Eficacia Calidad Economía
Frecuencia de medición:
Mensual Bimestral x Trimestral Semestral Anual Otro:
Definición del indicador:
Registra la cantidad de obras construidas de infraestructura urbana
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: Cantidad de obras construidas de Infraestructura urbana
Obras 0 0 0 0 0 0 94
Programación de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
0 9 15 94 Glosario:
Fuente de información: Archivos de la Secretaría de Obras Públicas
Observaciones:
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
Ficha técnica del indicador
Clave: SOP-DGOP-P16-03 Nombre del indicador:
Porcentaje de avance en el cumplimiento del PAO
Tipo: Estratégico x De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente Descendente Regular
Dimensión:
Eficiencia x Eficacia Calidad Economía
Frecuencia de medición:
Mensual Bimestral x Trimestral Semestral Anual Otro:
Definición del indicador:
Porcentaje de obras iniciadas con relación al total de obras proyectadas en el PAO
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: (Número de obras iniciadas de Infraestructura urbana / número de obras proyectadas en el PAO) * 100
Porcentaje 0 0 0 0 0 0 100%
Programación mensual de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
0% 10% 40% 100% Observaciones:
Glosario: PAO= Programa Anual de Obras
Fuente de información: Archivos de la Secretaría de Obras Públicas
Clave Nombre de las obras o acciones
Municipio/ Localidad
Monto (Miles de pesos)
Fuente de recursos
16.1 Rehabilitación de hamaca Huajintlán
Amacuzac / Huajintlán
384 RAMO “33”,Fondo “8” FAFEF 2014
16.2 Rehabilitación de hamaca Huixastla, Tlaquiltenango.
Tlaquiltenango / Huixastla
250 RAMO “33”,Fondo “8” FAFEF 2014
16.3 Rehabilitación de hamaca Panteón
Amacuzac / Amacuzac
153 RAMO “33”,Fondo “8” FAFEF 2014
16.4 Rehabilitación de hamaca Rio seco, Tehuixtla.
Jojutla / Tehuixtla
1,141 RAMO “33”,Fondo “8” FAFEF 2014
16.5 Remodelación del órgano laboral de la junta local de conciliación y arbitraje.
Cuernavaca / Col. Centro
1,200 PIPE 2013
16.6 Construcción de techumbre de usos múltiples, localidad de Jardín Juárez, Jiutepec.
Jiutepec / Jardín Juárez
2,006 RAMO “33”,Fondo “8” FAFEF 2014
16.7 Construcción de techumbre de usos múltiples, localidad Morelos, Jiutepec.
Jiutepec / Morelos
1,599 RAMO “33”,Fondo “8” FAFEF 2014
16.8 Techado de explanada de usos múltiples en calle Mariano Matamoros en la Col. Lagunilla Municipio de Cuernavaca.
Cuernavaca / Col. Lagunilla
1,894 RAMO “33”,Fondo “8” FAFEF 2014
16.9 Construcción de emisor a planta tratadora de aguas residuales de Tetela del Volcán
Tetela del Volcán / Tetela del Volcán
3,637 PIPE 2013
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
16.10 Construcción del auditorio Los Pericos 1a etapa en la localidad de Tejalpa, Municipio de Jiutepec
Jiutepec / Tejalpa
3,000 PIPE 2014
16.11 Remodelación de las oficinas del Desarrollo Integral de la Familia DIF, en el Municipio de Cuernavaca
Cuernavaca / Cuernavaca
2,808 PIPE 2014
16.12 Construcción de arco de acceso en el municipio de Mazatepec
Mazatepec / Mazatepec
1,571 PIPE 2014
16.13 Construcción del Centro de Atención al Menor (CAM) y Centro de Convivencia y Asistencia Social (CCAS), en Temixco
Miguel Hidalgo / Temixco
60,000 PIPE 2014
16.14 Remodelación de las oficinas de Desarrollo Integral de la Familia DIF (2da etapa) en Cuernavaca
Cuernavaca / Cuernavaca
5,000 PIPE 2014
16.15 Modernización integral del Registro Civil
Cuernavaca / Cuernavaca
3,000 PIPE 2014
16.16 Construcción del Parque Libertad, en calle Centenario en el municipio de Cuernavaca
Cuernavaca / Cuernavaca
350 PIPE 2014
16.17 Arcotecho en la parte posterior de auditorio Juan Antonio Tlaxcoapan, municipio de Jojutla
Jojutla / Jojutla
1,170 RAMO “33”,Fondo “8” FAFEF 2014
16.18 Techumbre en plaza Solidaridad de la ayudantía municipal de la col. Atenatitlán municipio de Jiutepec
Jiutepec / Atenatitlán
1,413 RAMO “33”,Fondo “8” FAFEF 2014
16.19 Instalación de UMA’s. construcción de la infraestructura para la reproducción de iguana negra y venado cola blanca
Tlaltizapan / Sierra Montenegro y Las Estacas.
1,376 PIPE 2014
16.20 Construcción de 75 techos firmes
Tetela del Volcan / Varias localidades
339 Convenios Federales
Desarrollo Zonas Prioritarias
16.21 339 PIPE 2014
16.22 Construcción de 150 techos firmes
Cuautla / Varias localidades
677 Convenios Federales
Desarrollo Zonas Prioritarias
16.23 677 PIPE 2014
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
16.24 Construcción de 100 techos firmes
Yautepec / Varias localidades
451 Convenios Federales
Desarrollo Zonas Prioritarias
16.25 451 PIPE 2014
16.26 Construcción de 100 techos firmes
Temixco / Varias localidades
451 Convenios Federales
Desarrollo Zonas Prioritarias
16.27 451 PIPE 2014
16.28 Construcción de 150 techos firmes
Jiutepec / Varias localidades
677 Convenios Federales
Desarrollo Zonas Prioritarias
16.29 677 PIPE 2014
16.30 Construcción de 75 techos firmes
Totolapan / Varias localidades
339 Convenios Federales
Desarrollo Zonas Prioritarias
16.31 339 PIPE 2014
16.32 Construcción de 75 techos firmes
Puente de Ixtla / Varias localidades
339 Convenios Federales
Desarrollo Zonas Prioritarias
16.33 339 PIPE 2014
16.34 Construcción de 300 techos firmes
Cuernavaca / Varias localidades
1,354 Convenios Federales
Desarrollo Zonas Prioritarias
16.35 1,354 PIPE 2014
16.36 Construcción de 75 techos firmes
Ayala / Varias localidades
339 Convenios Federales
Desarrollo Zonas Prioritarias
16.37 339 PIPE 2014
16.38 Construcción de 1,600 m2 de piso firme realizable en 50 viviendas
Temixco / Varias localidades
185 Convenios Federales
Desarrollo Zonas Prioritarias
16.39 186 PIPE 2014
16.40 Construcción de 100 pisos firmes en 100 viviendas
Jiutepec / Varias localidades
371 Convenios Federales
Desarrollo Zonas Prioritarias
16.41 371 PIPE 2014
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
16.42 Construcción de 1,600 m2 de pisos firmes para 50 viviendas
Yautepec / Varias localidades
185 Convenios Federales
Desarrollo Zonas Prioritarias
16.43 186 PIPE 2014
16.44 Construcción de 3,200 m2 de pisos firmes para 100 viviendas
Cuautla / Varias localidades
371 Convenios Federales
Desarrollo Zonas Prioritarias
16.45 371 PIPE 2014
16.46 Construcción de piso firme en 50 viviendas
Ocuituco / Varias localidades
185 Convenios Federales
Desarrollo Zonas Prioritarias
16.47 186 PIPE 2014
16.48 Construcción de piso firme en 50 viviendas
Mazatepec / Varias localidades
185 Convenios Federales
Desarrollo Zonas Prioritarias
16.49 186 PIPE 2014
16.50 Construcción de piso firme en 50 viviendas
Axochiapan / Varias localidades
185 Convenios Federales
Desarrollo Zonas Prioritarias
16.51 186 PIPE 2014
16.52 Construcción de piso firme en 50 viviendas
Tetela del Volcán / Varias localidades
185 Convenios Federales
Desarrollo Zonas Prioritarias
16.53 186 PIPE 2014
16.54 Rehabilitación de parque en la Col. Rodeo, Municipio de Miacatlán
Miacatlán / Col. Rodeo
1,655 RAMO “33”,Fondo “8” FAFEF 2014
16.55 Rehabilitación de techumbre de Plaza Lido, Col. Centro, Cuernavaca
Cuernavaca / Col. Centro
1,848 RAMO “33”,Fondo “8” FAFEF 2014
16.56 Construcción 3 bodega con desayunador y baño seco
Tetela del Volcán / Hueyapan
176 Convenios Federales
Desarrollo Zonas Prioritarias
16.57 176 PIPE 2014
16.58 Construcción 1 bodega con desayunador y baño seco
Tetela del Volcán / Tlacomulco
59 Convenios Federales
Desarrollo Zonas Prioritarias
16.59 58 PIPE 2014
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
16.60 Construcción 1 bodega con desayunador y baño seco
Tetela del Volcán / Potrero de León
59 Convenios Federales
Desarrollo Zonas Prioritarias
16.61 58 PIPE 2014
16.62 Construcción 1 bodega con desayunador y baño seco
Tetela del Volcán / El Encinal
59 Convenios Federales
Desarrollo Zonas Prioritarias
16.63 58 PIPE 2014
16.64 Construcción 1 bodega con desayunador y baño seco
Tetela del Volcán / Cuitlamila
59 Convenios Federales
Desarrollo Zonas Prioritarias
16.65 58 PIPE 2014
16.66 Construcción 2 bodegas con desayunador y baño seco
Tetela del Volcán / San Miguel
117 Convenios Federales
Desarrollo Zonas Prioritarias
16.67 117 PIPE 2014
16.68 Construcción 1 bodega con desayunador y baño seco
Tetela del Volcán / El Capulín
59 Convenios Federales
Desarrollo Zonas Prioritarias
16.69 58 PIPE 2014
16.70 Construcción 15 bodegas con desayunador y baño seco
Tetela del Volcán / Tetela del Volcán
880 Convenios Federales
Desarrollo Zonas Prioritarias
16.71 879 PIPE 2014
16.72 Construcción 8 bodegas con desayunador y baño seco
Cuernavaca / Buenavista del Monte
469 Convenios Federales
Desarrollo Zonas Prioritarias
16.73 469 PIPE 2014
16.74 Construcción 1 bodega con desayunador y baño seco
Zacualpan / Tlacotepec
59 Convenios Federales
Desarrollo Zonas Prioritarias
16.75 58 PIPE 2014
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
16.76 Construcción 1 bodega con desayunador y baño seco
Ocuituco / Tlacuatzingo
59 Convenios Federales
Desarrollo Zonas Prioritarias
16.77 58 PIPE 2014
16.78 Construcción 1 bodega con desayunador y baño seco
Tlalnepantla / Felipe Neri
59 Convenios Federales
Desarrollo Zonas Prioritarias
16.79 58 PIPE 2014
16.80 Construcción 2 bodegas con desayunador y baño seco
Tlalnepantla / Emiliano Zapata
117 Convenios Federales
Desarrollo Zonas Prioritarias
16.81 117 PIPE 2014
16.82 Construcción 3 bodegas con desayunador y baño seco
Tlalnepantla / Los Laureles
176 Convenios Federales
Desarrollo Zonas Prioritarias
16.83 176 PIPE 2014
16.84 Construcción 2 bodegas con desayunador y baño seco
Tlalnepantla / Amatlipac
59 Convenios Federales
Desarrollo Zonas Prioritarias
16.85 58 PIPE 2014
16.86 Construcción 1 bodega con desayunador y baño seco
Totolapan / Villa Nicolás Zapata
59 Convenios Federales
Desarrollo Zonas Prioritarias
16.87 58 PIPE 2014
16.88 Construcción 1 bodega con desayunador y baño seco
Totolapan / Ahuatlan
59 Convenios Federales
Desarrollo Zonas Prioritarias
16.89 58 PIPE 2014
16.90 Construcción 1 bodega con desayunador y baño seco
Totolapan / Nepopualco
59 Convenios Federales
Desarrollo Zonas Prioritarias
16.91 58 PIPE 2014
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
16.92 Construcción 1 bodega con desayunador y baño seco
Totolapan / Tepetlixpita
59 Convenios Federales
Desarrollo Zonas Prioritarias
16.93 58 PIPE 2014
16.94 Construcción 1 bodega con desayunador y baño seco
Totolapan / Totolapan
59 Convenios Federales
Desarrollo Zonas Prioritarias
16.95 58 PIPE 2014
16.96 Construcción de 3,200 m2 piso firme
Tepalcingo / Tepalcingo
370 Convenios Federales
Desarrollo Zonas Prioritarias
16.97 370 PIPE 2014
16.98 Construcción de 3,296 m2 piso firme
Puente de Ixtla / Xoxocotla
381 Convenios Federales
Desarrollo Zonas Prioritarias
16.99 381 PIPE 2014
16.100 Construcción de 3,168 m2 piso firme
Miacatlan / Coatetelco
367 Convenios Federales
Desarrollo Zonas Prioritarias
16.101 366 PIPE 2014
16.102 Construcción de 3,232 m2 piso firme
Tetela del Volcán / Tetela del Volcán
374 Convenios Federales
Desarrollo Zonas Prioritarias
16.103 373 PIPE 2014
16.104 Construcción de 1,920 m2 piso firme
Coatlán del Rio / Chavarría
222 Convenios Federales
Desarrollo Zonas Prioritarias
16.105 222 PIPE 2014
16.106 Construcción de 1,920 m2 piso firme
Tlayacapan / Los Laureles
222 Convenios Federales
Desarrollo Zonas Prioritarias
16.107 222 PIPE 2014
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
16.108 Construcción de 480 m2 piso firme
Ocuituco / Jumiltepec
56 Convenios Federales
Desarrollo Zonas Prioritarias
16.109 55 PIPE 2014
16.110 Construcción de 50 cisternas domiciliarias
Yecapixtla / Mixtlalcingo
872 Convenios Federales
Desarrollo Zonas Prioritarias
16.111 871 PIPE 2014
16.112 Construcción de 77 cisternas domiciliarias
Tlalnepantla / Tlalnepantla
1,342 Convenios Federales
Desarrollo Zonas Prioritarias
16.113 1,342 PIPE 2014
16.114 Construcción de 5 cisternas domiciliarias
Temoac / Temoac
87 Convenios Federales
Desarrollo Zonas Prioritarias
16.115 87 PIPE 2014
16.116 Construcción de 10 cisternas domiciliarias
Miacatlan / Xochicalco
174 Convenios Federales
Desarrollo Zonas Prioritarias
16.117 174 PIPE 2014
16.118 Construcción de 50 cisternas domiciliarias
Zacualpan / Zacualpan
872 Convenios Federales
Desarrollo Zonas Prioritarias
16.119 871 PIPE 2014
16.120 Construcción de 65 cisternas domiciliarias
Puente de Ixtla / Xoxocotla
1,133 Convenios Federales
Desarrollo Zonas Prioritarias
16.121 1,133 PIPE 2014
16.122 Construcción de 4,000 m2 piso firme
Axochiapan / Axochiapan
463 Convenios Federales
Desarrollo Zonas Prioritarias
16.123 462 PIPE 2014
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
16.124 Construcción de bodega de aguacates en Ocuituco
Ocuituco / Metepec
176 Convenios Federales
Desarrollo Zonas Prioritarias
16.125 176 PIPE 2014
16.126 Habilitación del Centro de Desarrollo Comunitario Col. El Estribo
Col. El Estribo / Temixco
147 Convenios Federales
Habitat 2014 16.127 98 RAMO “33”,Fondo
“8” FAFEF 2014 16.128 Habilitación del Centro de
Desarrollo Comunitario, Rio Escondido
Col. Rio Escondido / Temixco
1,015 Convenios Federales
Habitat 2014 16.129 677 RAMO “33”,Fondo
“8” FAFEF 2014 16.130 Equipamiento de un área en el
Centro de Desarrollo Comunitario Rio Escondido
Col. Rio Escondido / Temixco
90 Convenios Federales
Habitat 2014 16.131 60 RAMO “33”,Fondo
“8” FAFEF 2014 16.132 Equipamiento de un área en el
Centro de Desarrollo Comunitario Rubén Jaramillo
Col. Rubén Jaramillo / Temixco
136 Convenios Federales
Habitat 2014 16.133 91 RAMO “33”,Fondo
“8” FAFEF 2014 16.134 Habilitación del Centro de
Desarrollo Comunitario Morelos
Col. Francisco Villa / Temixco
237 Convenios Federales
Habitat 2014 16.135 158 RAMO “33”,Fondo
“8” FAFEF 2014 16.136 Construcción de plantas de
valorización de residuos solidos urbanos y de manejo especial (PVR)
Todo el Estado
44,000 RAMO 16
16.137 Construcción de la primera etapa del Centro de desarrollo comunitario los Chocolates
Cuernavaca / Col. Carolina
6,364 Convenios Federales Habitat
2014 16.138 4,243 RAMO “33”,Fondo
“8” FAFEF 2014 16.139 Imagen Urbana en el Centro
Histórico (calle Ricardo Linares y calle Vicente Guerrero) en Cuernavaca, Morelos
Cuernavaca 21,000 Convenios Federales
16.140 Construcción de 4 cisternas domiciliaras en Ocuituco
Ocuituco / Ocuituco
64 Convenios Federales Habitat
2014 16.141 64 RAMO “33”,Fondo
“8” FAFEF 2014 16.142 Construcción de 9 cisternas Jiutepec /
Jiutepec 144 Convenios
Federales Habitat 2014
16.143 144 RAMO “33”,Fondo “8” FAFEF 2014
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
16.144 Adecuación de imagen institucional del Centro de Desarrollo Comunitario en la Col. Nopalera
Col. Nopalera / Temixco
18 Convenios Federales Habitat
2014 16.145 12 RAMO “33”,Fondo
“8” FAFEF 2014 16.146 Adecuación de imagen
institucional del Centro de Desarrollo Comunitario Ruben Jaramillo
Col. Ruben Jaramillo / Temixco
140 Convenios Federales Habitat
2014 16.147 93 RAMO “33”,Fondo
“8” FAFEF 2014 16.148 Adecuación de imagen
institucional del Centro de Desarrollo Comunitario El Estribo
Col. El Estribo / Temixco
106 Convenios Federales Habitat
2014 16.149 71 RAMO “33”,Fondo
“8” FAFEF 2014 16.150 Adecuación a la imagen
institucional del Centro de Desarrollo Comunitario Col. Rio escondido
Col. Rio escondico / Temixco
45 Convenios Federales Habitat
2014 16.151 30 RAMO “33”,Fondo
“8” FAFEF 2014 16.152 Trabajos complementarios
para el elevador del balneario Agua Hedionda
Cuatla / Cuatla
360 RAMO “33”,Fondo “8” BANOBRAS
2013 16.153 Habilitación del Centro de
Desarrollo Comunitario Rubén Jaramillo
Col. Rubén Jaramillo / Temixco
227 Convenios Federales
Habitat 2014 16.154 151 RAMO “33”,Fondo
“8” FAFEF 2014 16.155 Habilitación del Centro de
Desarrollo Comunitario Col. La Nopalera
Col. La Nopalera / Temixco
38 Convenios Federales
Habitat 2014 16.156 25 RAMO “33”,Fondo
“8” FAFEF 2014 16.157 Construcción de 24 cisternas
domiciliarias en Cuernavaca Cuernavaca / Cuernavaca
383 Convenios Federales 24 zonas
prioritarias 16.158 383 PIPE 2014 16.159 Construcción de 28 cisternas
domiciliarias en Cuernavaca Cuernavaca / Cuernavaca
447 Convenios Federales 24 zonas
prioritarias 16.160 447 PIPE 2014 16.161 Rehabilitación de la Plaza y
Fuerte de Galeana e imagen urbana de Cuautla, Morelos
Cuautla 25,000 Convenios Federales Ramo 23
Provisiones salariales y económicas,
provenientes del convenio para el otorgamiento de
subsidios (Contingencias
económicas) 2014
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
16.162 Fortalecimiento de modulo tecnológico y de tejido social en el Parque Ecológico San Miguel Acapantzingo
Col. Acapantzingo / Cuernavaca
620 FAFEF 2014 16.163 130 PIPE 2014
16.164 Rehabilitación Plaza Chinameca, ubicada en la Col. Chinameca, municipio de Ayala
Col. Chinameca / Ayala
4,599 Convenios Federales Rescate
de Espacios Públicos 2014
16.165 16.166 Rehabilitación Parque
Revolución (1era etapa), ubicada en la Col. Centro municipio de Cuernavaca
Col. Centro / Cuernavaca
4,249 Convenios Federales Rescate
de Espacios Públicos 2014
16.167 16.168 Techumbre a Base de Lonario
en Plaza de la Asunción, Temimilcingo, Tlaltizapan
Temimilcingo / Tlaltizapan
764 RAMO “33”,Fondo “8” FAFEF 2014
16.169 Techumbre en Plaza de San José Acamilpa, Tlaltizapan
Acamilpa / Tlaltizapan
741 RAMO “33”,Fondo “8” FAFEF 2014
16.170 Malla Perimetral de Panteón Galeana, Zacatepec
Zacatepec / Zacatepec
630 RAMO “33”,Fondo “8” FAFEF 2014
16.171 Remodelación de cubierta en mercado de Buena Vista, Col, Buena Vista, Cuernavaca
Col, Buena Vista / Cuernavaca
2,221 NORMATIVIDAD
16.172 Aportación de recursos para la ejecución de obras y acciones dentro del Ramo Administrativo 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para el Programa de Rescate de Espacios Públicos
Tlaquiltenango / Tlaquiltenango
1,174 Convenios Federales Rescate
de Espacios Públicos 2014
16.173 391 NORMATIVIDAD
16.174 Rehabilitación de la Plaza General Emiliano Zapata (plaza de armas Morelos)
Cuernavaca / Cuernavaca
49,000 Convenios Federales fondo
contingencias 2014 Total 299,663
Observaciones
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
Unidad responsable Clave presupuestal: 633 Nombre: Dirección General de Obras Publicas
Proyecto de Inversión
Número: 24 Nombre Infraestructura de Seguridad Publica C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 1. Gobierno Función: 1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior Subfunción: 1.7.1. Policía
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 1. Morelos justo y seguro Objetivo: 1.1. Implementar acciones para prevenir y combatir la comisión de delitos. Estrategia: 1.1.3. Fortalecer las instituciones de seguridad pública. Línea de acción 1.1.3.3. Modernizar la infraestructura y proveer el equipamiento necesario a los
cuerpos policiales. Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: No Aplica Objetivo: No Aplica
Características del proyecto
Objetivo(s): Construir obras de infraestructura urbana para atender las demandas prioritarias de las comunidades del estado.
Estrategia(s): • Priorizar las obras demandadas por la ciudadanía de acuerdo a los recursos autorizados, seleccionando las obras de mayor beneficio social.
• Programación de ejecución de obras.
• Ejecución de obras programadas.
• Entrega de obras terminadas.
Beneficio social y/o económico:
Este proyecto tiene un gran impacto en la sociedad morelense, ya que permite contar con opciones para la atención de las necesidades de servicios de los habitantes del estado, esta inversión permite la creación de nuevas fuentes de empleo del ramo de la construcción, que redundan en una derrama económica en las diferentes regiones del estado.
Información financiera del proyecto de inversión
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Total 482,240 0 0 241,119 241,121 Inversión Federal 345,095 0 0 172,547 172,548
FASP 2014 45,095 0 0 22,547 22,548
Convenios Federales Ramo 23
Provisiones salariales y económicas,
provenientes del convenio para el
otorgamiento de subsidios
(Contingencias económicas) 2014
300,000 0 0 150,000 150,000
Inversión Estatal 137,145 0 0 68,572 68,573
PIPE (FOMSEM) 2014 137,145 0 0 68,572 68,573
Observaciones
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
Ficha técnica del indicador
Clave: SOP-DGOP-P24-01 Nombre del indicador:
Porcentaje de obras concluidas de infraestructura Seguridad Publica
Tipo: Estratégico x De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente Descendente Regular
Dimensión:
Eficiencia x Eficacia Calidad Economía
Frecuencia de medición:
Mensual Bimestral x Trimestral Semestral Anual Otro:
Definición del indicador:
Mide en porcentaje el avance de obras concluidas con relación al total de obras programadas de infraestructura Seguridad Publica
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: (Número de obras concluidas de infraestructura Seguridad Publica / Número total de obras de infraestructura Seguridad Publica) *100
Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Programación de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
0% 0% 50% 100% Glosario:
Fuente de información: Archivos de la Secretaría de Obras Públicas
Observaciones:
Ficha técnica del indicador
Clave: SOP-DGOP-P24-02 Nombre del indicador:
Obras a ejecutadas de Infraestructura de Seguridad Publica
Tipo: Estratégico x De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente Descendente Regular
Dimensión:
Eficiencia x Eficacia Calidad Economía
Frecuencia de medición:
Mensual Bimestral x Trimestral Semestral Anual Otro:
Definición del indicador:
Registra la cantidad de obras ejecutadas de infraestructura de Seguridad Publica
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: Fórmula de cálculo: Cantidad de obras construidas de Infraestructura de Seguridad Publica
Obras 0 0 0 0 0 0 19
Programación de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
0 0 5 19 Glosario:
Fuente de información: Archivos de la Secretaría de Obras Públicas
Observaciones:
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
Ficha técnica del indicador
Clave: SOP-DGOP-P24-03 Nombre del indicador:
Porcentaje de avance en el cumplimiento del PAO
Tipo: Estratégico x De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente Descendente Regular
Dimensión:
Eficiencia x Eficacia Calidad Economía
Frecuencia de medición:
Mensual Bimestral x Trimestral Semestral Anual Otro:
Definición del indicador:
Porcentaje de obras iniciadas del PAO de Infraestructura de Seguridad Publica
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: (Número de obras iniciadas de Infraestructura Seguridad Publica / número de obras proyectadas en el PAO) * 100
Porcentaje 0 0 0 0 0 0 100%
Programación mensual de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
0% 0% 50% 100% Observaciones:
Glosario: PAO= Programa Anual de Obras
Fuente de información: Archivos de la Secretaría de Obras Públicas
Clave Nombre de las obras o acciones
Municipio/ Localidad
Monto (Miles de pesos)
Fuente de recursos
24.1 Construcción de modulo de Seguridad en Jiutepec.
Jiutepec / San Lucas
1,750 FOMSEM 2014
24.2 Construcción del cuartel para la policía acreditable en Tepalcingo.
Tepalcingo / Tepalcingo
53,554 FOMSEM 2014
24.3 CLAVE CANCELADA 24.4 Construcción del Centro de
Capacitación dentro del Cuartel de Alpuyeca, Mejoramiento y/o ampliación de aulas en el cuartel de Alpuyeca, Municipio de Xochitepec
Xochitepec / Alpuyeca
14,589 FOMSEM 2014
24.5 Remodelación del módulo denominado Torre Axochiapan
Axochiapan 2,830 FOMSEM 2014
24.6 Remodelación y construcción del módulo de seguridad La Joya
Jiutepec / La Joya
4,915 FOMSEM 2014
24.7 Construcción de una unidad habitacional militar (65 viviendas), en el predio denominado Los Lagartos, en el municipio de Jojutla en el estado de Morelos
Jojutla / Los Lagartos
50,000 FOMSEM 2014
24.8 Construcción de juzgados orales de Jojutla (palacio de justicia de Jojutla)
Jojutla / Jojutla
22,500 FASP 2014 FASP (remanentes de años anteriores)
24.9 Construcción de caceta para sitio de repetición en Ayala
Ayala / Ayala
1,090 FASP 2014
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
24.10 Construcción del Centro de Justicia para Mujeres en Tezoyuca, Emiliano Zapata
Emiliano Zapata / Tezoyuca
13,535 FASP 2014
24.11 Construcción del Centro de Justicia para Mujeres (trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados) en Tezoyuca
Emiliano Zapata / Tezoyuca
1,500 FASP 2014
24.12 Oficinas de la Coordinación Estatal de Reinserción Social
Cuernavaca / Cuernavaca
6,470 FASP 2014
24.13 Construcción de modulo de seguridad en Jiutepec
Jiutepec / Tejalpa
456 FOMSEM 2014
24.14 Construcción de edificio de dos niveles, psicología e investigación socioeconómica
Cuernavaca / Acapantzingo
1,667 PIPE FOMSEM 2014
24.15 Proyecto de infraestructura en seguridad – instalación y puesta en funcionamiento del Centro de Control, Comunicación, Computo, Coordinación y Comando C-5 en la localidad de Palo escrito, Emiliano Zapata
Emiliano Zapata / Palo Escrito
300,000 Convenios Federales Ramo 23 Provisiones salariales y económicas, provenientes del convenio para el otorgamiento de subsidios (Contingencias económicas) 2014
24.16 Módulo Amayuca Amayuca 1,332 FOMSEM 2014 24.17 Módulo Tetecala Tetecala 1,071 FOMSEM 2014 24.18 Modulo Torre 31 2,564 FOMSEM 2014 24.19 Remodelación en el cuartel
torre “Lomas” Col. Lomas de Cortes / Cuernavaca
1,194 FOMSEM 2014
24.20 Remodelación en el cuartel Torre 21 cuartel
Cuautla / Cuautla
1,223 FOMSEM 2014
Total 482,240
Observaciones
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
Unidad responsable Clave presupuestal: 633 Nombre: Dirección General de Obras Publicas
Proyecto de Inversión
Número: 26 Nombre Infraestructura Deportiva C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 2. Desarrollo Social Función: 2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad Subfunción: 2.2.1 Urbanización
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 2. Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía Objetivo: 2.3. Mejorar el estilo de vida de la sociedad con prácticas saludables por medio
del deporte. Estrategia: 2.3.1. Motivar y promover la activación física. Línea de acción 2.3.1.1. Abatir el rezago en infraestructura deportiva.
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: No Aplica Objetivo: No Aplica
Características del proyecto
Objetivo(s): Construir obras de infraestructura urbana para atender las demandas prioritarias de las comunidades del estado.
Estrategia(s): • Priorizar las obras demandadas por la ciudadanía de acuerdo a los recursos autorizados, seleccionando las obras de mayor beneficio social.
• Programación de ejecución de obras.
• Ejecución de obras programadas.
• Entrega de obras terminadas.
Beneficio social y/o económico:
Este proyecto tiene un gran impacto en la sociedad morelense, ya que permite contar con opciones para la atención de las necesidades de servicios de los habitantes del estado, esta inversión permite la creación de nuevas fuentes de empleo del ramo de la construcción, que redundan en una derrama económica en las diferentes regiones del estado.
Información financiera del proyecto de inversión
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Total 47,915 0 3,184 12,745 31.986
Inversión Federal 38,848 0 2,278 9,119 27,451
RAMO “33”,Fondo “8” FAFEF 18,923 0 1,877 7,510 9,536
Convenios Federales Rescate de
Espacios Públicos 2014 15,901 0 0 0 15,901
FONDEN 2,965 0 296 1,186 1,483
FAFEF-BANOBRAS 2013 1,059 0 105 423 531
Inversión Estatal 9,067 0 906 3,626 4,535
PIPE 9,067 0 906 3,626 4,535
Observaciones
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
Ficha técnica del indicador
Clave: SOP-DGOP-P26-01 Nombre del indicador:
Porcentaje de obras concluidas de infraestructura deportiva
Tipo: Estratégico x De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente Descendente Regular
Dimensión:
Eficiencia x Eficacia Calidad Economía
Frecuencia de medición:
Mensual Bimestral x Trimestral Semestral Anual Otro:
Definición del indicador:
Mide en porcentaje el avance de obras concluidas de obras de infraestructura deportiva
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: (Número de obras concluidas de infraestructura deportiva / Número total de obras de infraestructura deportiva) *100
Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Programación de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
0% 10% 40% 100% Glosario:
Fuente de información: Archivos de la Secretaría de Obras Públicas
Observaciones:
Ficha técnica del indicador
Clave: SOP-DGOP-P26-02 Nombre del indicador:
Obras construidas de infraestructura deportiva
Tipo: Estratégico x De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente Descendente Regular
Dimensión:
Eficiencia x Eficacia Calidad Economía
Frecuencia de medición:
Mensual Bimestral x Trimestral Semestral Anual Otro:
Definición del indicador:
Registra la cantidad de obras construidas de infraestructura deportiva
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: Cantidad de obras construidas de Infraestructura deportiva
Obras 0 0 0 0 0 0 23
Programación de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
0 6 7 23 Glosario:
Fuente de información: Archivos de la Secretaría de Obras Públicas
Observaciones:
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
Ficha técnica del indicador
Clave: SOP-DGOP-P26-03 Nombre del indicador:
Porcentaje de avance en el cumplimiento del PAO
Tipo: Estratégico x De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente Descendente Regular
Dimensión:
Eficiencia x Eficacia Calidad Economía
Frecuencia de medición:
Mensual Bimestral x Trimestral Semestral Anual Otro:
Definición del indicador:
Porcentaje de obras iniciadas con relación al total de obras proyectadas en el PAO
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: (Número de obras iniciadas de Infraestructura deportiva / número de obras proyectadas en el PAO) * 100
Porcentaje 0 0 0 0 0 0 100%
Programación mensual de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
0% 10% 40% 100% Observaciones:
Glosario: PAO= Programa Anual de Obras
Fuente de información: Archivos de la Secretaría de Obras Públicas
Clave Nombre de las obras o acciones
Municipio/ Localidad
Monto (Miles de pesos)
Fuente de recursos
26.1 Construcción de cancha de usos múltiples en calle Eufemio Zapata, localidad de Anenecuilco, Ayala.
Ayala / Anenecuilco
916 RAMO “33”,Fondo “8” FAFEF 2014
26.2 Techumbre en cancha de usos múltiples de la ayudantía municipal de la colonia Alfredo V. Bonfil, en el municipio de Tlaquiltenango.
Tlaquiltenango / Tlaquiltenango
1,046 PIPE
26.3 Construcción de techumbre en cancha de usos múltiples, Cuernavaca, Col. Tulipanes.
Cuernavaca / Cuernavaca
943 PIPE
26.4 Construcción de ciclopista y cercado, conjunto urbano Ayuntamiento 2000, Temixco.
Temixco / Temixco
1,578 PIPE
26.5 Rehabilitación y adecuación de espacios deportivos en varias localidades para los Juegos Paralimpicos 2014
Varias localidades
2,500 PIPE
26.6 Construcción de muro de block y muro tipo gavión en la Unidad Deportiva Mariano Matamoros.
Xochitepec / Xochitepec
2,965 FONDEN
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
26.7 Construcción de techumbre en cancha de usos múltiples de la Escuela Telesecundaria General José Rodríguez, en San Pablo Hidalgo, Tlaltizapan
Tlaltizapan / San Pablo Hidalgo
561 FAFEF-BANOBRAS 2013
26.8 Construcción de techumbre y construcción de cancha de usos múltiples en unidad deportiva Satélite, ubicado en la Loc. Col. Emiliano Zapata municipio de Cuernavaca
Cuernavaca / Cuernavaca
2,000 PIPE 2014
26.9 Construcción de Unidad Deportiva en Las Pilas en el municipio de Jonacatepec
Jonacatepec / Jonacatepec
6,333 RAMO “33”,Fondo “8” FAFEF 2014
26.10 Construcción de techumbre en cancha de usos múltiples en unidad deportiva La Campestre municipio de Jiutepec
Jiutepec / Jiutepec
1,414 RAMO “33”,Fondo “8” FAFEF 2014
26.11 Construcción de gradas, baños, vestidores y gimnasio al aire libre en cancha de futbol de Atlacomulco, Jiutepec
Jiutepec / Jiutepec
894 RAMO “33”,Fondo “8” FAFEF 2014
26.12 Techumbre metálica para la cancha de usos múltiples 1era. Sección, col. Ampliación Chulavista, Cuernavaca
Cuernavaca / Col. Ampliación Chulavista
1,667 RAMO “33”,Fondo “8” FAFEF 2014
26.13 Techumbre metálica en unidad deportiva Ejido de Chipitlán, col. Chipitlán, Cuernavaca
Cuernavaca / Col. Chipitlán
1,397 RAMO “33”,Fondo “8” FAFEF 2014
26.14 Construcción de baños y vestidores en la Unidad Deportiva San Francisco Texcalpan, Jiutepec
Jiutepec / Jiutepec
383 RAMO “33”,Fondo “8” FAFEF 2014
26.15 Construcción de firme para las canchas de basquetbol en la Unidad Deportiva de Tejalpa
Tejalpa / Jiutepec
236 RAMO “33”,Fondo “8” FAFEF 2014
26.16 Gimnasio al aire libre en Unidad Deportiva Tejalpa, Jiutepec
Tejalpa / Jiutepec
184 RAMO “33”,Fondo “8” FAFEF 2014
26.17 Construcción de techumbre en la Unidad Deportiva Cocoyoc en Yautepec
Cocoyoc / Yautepec
1,006 RAMO “33”,Fondo “8” FAFEF 2014
26.18 Construcción de arcotecho de 15.80 x 30.00 m. para cancha de usos múltiples en el municipio de Coatlán del Rio
Coatlán del Rio
1,000 RAMO “33”,Fondo “8” FAFEF 2014
26.19 Demolición de cancha Morelos para el acceso a explanada del Estadio de Futbol Agustín Coruco Díaz, Zacatepec
Zacatepec 1,000 PIPE 2014
26.20 Techumbre de cancha de usos múltiples en Plaza Civica, Los Robles CIVAC, Jiutepec
CIVAC / Jiutepec
1,415 RAMO “33”,Fondo “8” FAFEF 2014
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
26.21 Rehabilitación de parque Denver Col. Ahuatlán, Cuernavaca.
Ahuatlán / Cuernavaca
1,532 RAMO “33”,Fondo “8” FAFEF 2012
26.22 Adecuaciones en Unidad Deportiva el Cerrito, Tlaltizapan
Tlaltizapan / Tlaltizapan
400 RAMO “33”,Fondo “8” FAFEF 2013
26.23 Rehabilitación de la cancha deportiva Alfonso Mejía Flores
U.H. José María Morelos y Pavón / Jojutla
498 FAFEF – BANOBRAS 2013
26.24 Rehabilitación de cancha de usos múltiples Zacatepec
Zacatepec / Zacatepec
146 RAMO “33”,Fondo “8” FAFEF 2014
26.25 Unidad deportiva Chavarría, ubicada en la Col. Chavarria, municipio de Ayala
Col. Chavarria / Ayala
6,147 Convenios Federales Rescate
de Espacios Públicos 2014
26.26 NORMATIVIDAD 26.27 Rehabilitación de cancha y
ampliación en gradas en la Unidad Deportiva José María Morelos y Pavón Col. Gabriel Tepepa, municipio de Cuautla
Col. Gabriel Tepepa / Cuautla
2,250 Convenios Federales Rescate
de Espacios Públicos 2014
26.28 NORMATIVIDAD 26.29 Unidad deportiva Progreso
ubicada en la Col. Progreso municipio de Jiutepec
Col. Progreso / Jiutepec
5,254 Convenios Federales Rescate
de Espacios Públicos 2014
26.30 NORMATIVIDAD 26.31 Cancha de usos múltiples San
Rafael Zaragoza ubicada en la Col. San Rafael Zaragoza, municipio de Tlaltizapan
Col. San Rafael Zaragoza / Tlaltizapan
2,250 Convenios Federales Rescate
de Espacios Públicos 2014
26.32 NORMATIVIDAD Total 47,915
Observaciones
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
Unidad responsable Clave presupuestal: 633 Nombre: Dirección General de Obras Publicas
Proyecto de Inversión
Número: 27 Nombre Infraestructura Eléctrica C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 2. Desarrollo Social Función: 2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad Subfunción: 2.2.1 Urbanización
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 2. Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía Objetivo: 2.1. Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad de la
población. Estrategia: 2.1.1. Impulsar la construcción de capacidades y desarrollo de habilidades para la
inclusión, equidad y desarrollo integral de la población. Línea de acción 2.1.1.1. Establecer programas de combate a la pobreza de manera coordinada
con la federación y los municipios. Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: No Aplica Objetivo: No Aplica
Características del proyecto
Objetivo(s): Construir obras de infraestructura urbana para atender las demandas prioritarias de las comunidades del estado.
Estrategia(s): • Priorizar las obras demandadas por la ciudadanía de acuerdo a los recursos autorizados, seleccionando las obras de mayor beneficio social.
• Programación de ejecución de obras.
• Ejecución de obras programadas.
• Entrega de obras terminadas.
Beneficio social y/o económico:
Este proyecto tiene un gran impacto en la sociedad morelense, ya que permite contar con opciones para la atención de las necesidades de servicios de los habitantes del estado, esta inversión permite la creación de nuevas fuentes de empleo del ramo de la construcción, que redundan en una derrama económica en las diferentes regiones del estado.
Información financiera del proyecto de inversión
Rubro
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Total 29,556 0 2,256 9,031 18,269 Inversión Federal 27,556 0 2,056 8,231 17,269
RAMO “33”,Fondo “8” FAFEF 10,967 0 931 3,724 6,312
Ramo 33 Fondo 3 FISE BANOBRAS
2013 10,900 0 558 2,232 8,110
Convenios Federales 1,125 0 112 450 563
Convenios Federales Fondo 31 1,565 0 156 626 783
Convenios Federales Habitat 2,999 0 299 1,199 1,501
Inversión Estatal 2,000 0 200 800 1,000
PIPE 2014 2,000 0 200 800 1,000
Observaciones
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
Ficha técnica del indicador
Clave: SOP-DGOP-P27-01 Nombre del indicador:
Porcentaje de obras concluidas de infraestructura eléctrica
Tipo: Estratégico x De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente Descendente Regular
Dimensión:
Eficiencia x Eficacia Calidad Economía
Frecuencia de medición:
Mensual Bimestral x Trimestral Semestral Anual Otro:
Definición del indicador:
Mide en porcentaje el avance de obras concluidas de obras de infraestructura eléctrica
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: (Número de obras concluidas de infraestructura eléctrica / Número total de obras de infraestructura eléctrica) *100
Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Programación de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
0% 10% 40% 100% Glosario:
Fuente de información: Archivos de la Secretaría de Obras Públicas
Observaciones:
Ficha técnica del indicador
Clave: SOP-DGOP-P27-02 Nombre del indicador:
Obras construidas de infraestructura eléctrica
Tipo: Estratégico x De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente Descendente Regular
Dimensión:
Eficiencia x Eficacia Calidad Economía
Frecuencia de medición:
Mensual Bimestral x Trimestral Semestral Anual Otro:
Definición del indicador:
Registra la cantidad de obras construidas de infraestructura eléctrica
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: Cantidad de obras construidas de Infraestructura eléctrica
Obras 0 0 0 0 0 0 35
Programación de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
0 1 10 35 Glosario:
Fuente de información: Archivos de la Secretaría de Obras Públicas
Observaciones:
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
Ficha técnica del indicador
Clave: SOP-DGOP-P27-03 Nombre del indicador:
Porcentaje de avance en el cumplimiento del PAO
Tipo: Estratégico x De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente Descendente Regular
Dimensión:
Eficiencia x Eficacia Calidad Economía
Frecuencia de medición:
Mensual Bimestral x Trimestral Semestral Anual Otro:
Definición del indicador:
Porcentaje de obras iniciadas con relación al total de obras proyectadas en el PAO
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: (Número de obras iniciadas de Infraestructura eléctrica / número de obras proyectadas en el PAO) * 100
Porcentaje 0 0 0 0 0 0 100%
Programación mensual de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
0% 10% 40% 100% Observaciones:
Glosario: PAO= Programa Anual de Obras
Fuente de información: Archivos de la Secretaría de Obras Públicas
Clave Nombre de las obras o acciones
Municipio/ Localidad
Monto (Miles de pesos)
Fuente de recursos
27.1 Programa de obras menores de electrificación en todo el Estado
Todo el Estado
2,000 PIPE
27.2 Alumbrado público en la calle Netzahualcoyotl alta tensión y Tonatzin
Temixco / Col. Azteca
239 Convenios Federales
27.3 239 FAFEF 2014 27.4 Alumbrado público en la calle
Profesora Aurora Palacios, Emiliano Zapata, Amapola e Iztaccihualt
Temixco / Col. Azteca
517 Convenios Federales
27.5 517 FAFEF 2014
27.6 Alumbrado público en la calle Moctezuma, Cuauhtémoc y francisco Villa
Temixco / Col. Azteca
369 Convenios Federales
27.7 369 FAFEF 2014 27.8 Ampliación eléctrica en
Cuernavaca calle Tulipanes Cuernavaca / Col. Jardines del Eden
325 Convenios Federales fondo 31
27.9 Ampliación eléctrica en Cuernavaca Col. Lomas de Ahuatlán
Col. Lomas de Ahuatlán / Cuernavaca
160 Convenios Federales fondo 31
27.10 Ampliación eléctrica en Cuernavaca calle Las Rosas Texcaltepec
Col. Texcaltepec / Cuernavaca
600 Convenios Federales fondo 31
27.11 Ampliación eléctrica en Cuernavaca calle Bugambilias Col. Milpillas
Col. Milpillas / Cuernavaca
480 Convenios Federales fondo 31
27.12 Alumbrado público en Av. Benito Juárez Tramo 1
Col Juan Morales / Yecapixtla
283 Convenios Federales Habitat
27.13 471 FAFEF 2014
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
27.14 Alumbrado público en Lázaro Cárdenas y Av. Benito Juárez Tramo 1
Col Juan Morales / Yecapixtla
944 Convenios Federales Habitat
27.15 629 FAFEF 2014 27.16 Alumbrado de sendero
peatonal en calle Rubén Darío Col. Carolina / Cuernavaca
764 Convenios Federales Habitat
27.17 509 FAFEF 2014 27.18 Alumbrado en sendero
peatonal Amado Nervo, Luis G. Urbina Y Nicolás Bravo
Col. Carolina / Cuernavaca
372 Convenios Federales Habitat
27.19 248 FAFEF 2014 27.20 Alumbrado en calle Emiliano
Zapata Col. Azteca / Temixco
343 Convenios Federales Habitat
27.21 229 FAFEF 2014 27.22 Alumbrado en Av. Benito
Juárez, Tramo 2 Col. Juan Morales / Cuautla
293 Convenios Federales Habitat
27.23 195 FAFEF 2014 27.24 Ampliación de red eléctrica
para Centro de Salud, Vista Hermosa, Jiutepec
Jiutepec 228 FAFEF 2014
27.25 Ampliación de red eléctrica en callejón del dikue la toma, miacatlán
Miacatlán / Miacatlán
197 Ramo 33 Fondo 3 FISE BANOBRAS
2013 27.26 Ampliación de red eléctrica
Col. Lomas de Anenecuilco, Ayala
Col. Lomas de Anenecuilco / Ayala
793 Ramo 33 Fondo 3 FISE BANOBRAS
2013 27.27 Ampliación de red eléctrica,
Camino Real en la Cuachizolotera, Atlatlahucan
La Cuachizolotera / Atlatlahucan
821 Ramo 33 Fondo 3 FISE BANOBRAS
2013
27.28 Ampliación de red eléctrica de la Col. Lomas del sur, Emliano Zapata
Col. Lomas del sur / Emliano Zapata
363 Ramo 33 Fondo 3 FISE BANOBRAS
2013
27.29 Ampliación de red eléctrica de la Col. Morelos, Emliano Zapata
Col. Morelos / Emliano Zapata
971 Ramo 33 Fondo 3 FISE BANOBRAS
2013 27.30 Ampliación de red eléctrica de
la calle el Mirador, Col. El Porvenir 18 de Septiembre, Cuautla
Col. El Porvenir 18 de Septiembre / Cuautla
637 Ramo 33 Fondo 3 FISE BANOBRAS
2013
27.31 Ampliación de red eléctrica de la calle Orquideas, Vista Hermosa, Miacatlán
Col. Vista Hermosa / Miacatlán
691 Ramo 33 Fondo 3 FISE BANOBRAS
2013 27.32 Ampliación de red eléctrica en
calle privada Los Guanábanos, Los Tulipanes, Miacatlán
Col. Los Tulipanes / Miacatlán
55 Ramo 33 Fondo 3 FISE BANOBRAS
2013 27.33 Ampliación de red eléctrica en
callejón del Zopilote, Mirador, Miacatlán
Col. Mirador / Miacatlán
511 Ramo 33 Fondo 3 FISE BANOBRAS
2013 27.34 Ampliación de red eléctrica en
calle Puente Colorado, El Rodeo, Miacatlán
Col. El Rodeo / Miacatlán
167 Ramo 33 Fondo 3 FISE BANOBRAS
2013 27.35 Ampliación de red eléctrica en
calle Mote Alban y Uaxatum, Xochicalco, Miacatlán
Xochicalco / Miacatlán
204 Ramo 33 Fondo 3 FISE BANOBRAS
2013
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
27.36 Ampliación de red eléctrica en calle Insurgentes, Miacatlán
Insurgentes / Miacatlán
171 Ramo 33 Fondo 3 FISE BANOBRAS
2013 27.37 Electrificación de calles
Prolongación Álvaro Obregón, La Ceiba y Tabasco Col. Iztaccihuatl, Ampliación Sur - Oriente Cuautla
Cuautla / Cuautla
1,425 FAFEF 2014
27.38 Electrificación de calle 13 de Septiembre Col. Tierra Larga, Cuautla
Col. Tierra Larga / Cuautla
1,125 FAFEF 2014
27.39 Electrificación de calles Camino a la Loma Col. Peña Flores, Cuautla
Col. Peña Flores / Cuautla
706 FAFEF 2014
27.40 Electrificación de calles Vicente Guerrero 1ª y 2ª cerrada de Vicente Guerrero Col. Gabriel Tepepa ampliación Tepetates, Cuautla
Col. Gabriel Tepepa ampliación Tepetates / Cuautla
436 FAFEF 2014
27.41 Electrificación de calles Miguel Hidalgo Col. Año de Juárez, Cuautla
Col. Año de Juárez / Cuautla
345 FAFEF 2014
27.42 Electrificación de calles Laurel, Cedros y cerrada Fresnos Colonia Emiliano Zapata, Cuautla
Col. Emiliano Zapata / Cuautla
432 FAFEF 2014
27.43 Electrificación de calles del Campesino, 1era y 2da cerradas del Campesino, Col. Morelos, Cuautla
Col. Morelos / Cuautla
637 FAFEF 2014
27.44 Electrificación de calles Las Aguilas, cerrada Las Águilas y la Palma Col. Cuautlixco, Cuautla
Col. Cuautlixco / Cuautla
572 FAFEF 2014
27.45 Electrificación de calle girasoles y gardenias en la Col. Héroes de Nacozari, Cuautla
Col. Héroes de Nacozari / Cuautla
572 FAFEF 2014
27.46 Electrificación de calle cedros en la Col. Narciso Mendoza, Cuautla
Col. Narciso Mendoza / Cuautla
330 FAFEF 2014
27.47 Electrificación de calle Pino en Col. Narciso Mendoza, Cuautla
Col. Narciso Mendoza / Cuautla
390 FAFEF 2014
27.48 Ampliación de Red Eléctrica Calle Tulipanes, Col. Las Flores, Xochitepec
Col. Las Flores / Xochitepec
226 Ramo 33 Fondo 3 FISE BANOBRAS
2013 27.49 Ampliación de Red Eléctrica
Calle Tamarindos y Limones, Col. Las Flores, Xochitepec
Col. Las Flores / Xochitepec
237 Ramo 33 Fondo 3 FISE BANOBRAS
2013 27.50 Ampliación de Red Eléctrica
Calle Naranjos, Col. Las Flores, Xochitepec
Col. Las Flores / Xochitepec
210 Ramo 33 Fondo 3 FISE BANOBRAS
2013
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
27.51 Ampliación de Red Eléctrica Calle Magnolias, Col. Alfredo V. Bonfil, Tlaquiltenango
Col. Alfredo V. Bonfil / Tlaquiltenango
256 Ramo 33 Fondo 3 FISE BANOBRAS
2013 27.52 Ampliación de Red Eléctrica
Calle Palma y Periodista, Col. Santa Úrsula 2da Sección, Temixco
Col. Santa Úrsula 2da Sección / Temixco
340 Ramo 33 Fondo 3 FISE BANOBRAS
2013
27.53 Ampliación de Red Eléctrica Calle Sabinos, Col. Loma Bonita, Temixco
Col. Loma Bonita / Temixco
509 Ramo 33 Fondo 3 FISE BANOBRAS
2013 27.54 Ampliación de Red Eléctrica
Francisco Leyva y Javier Cruz, Col. Solidaridad, Temixco
Col. Solidaridad / Temixco
343 Ramo 33 Fondo 3 FISE BANOBRAS
2013 27.55 Ampliación de Red Eléctrica
Calle Aztlán, Col. Cuauhtémoc, Tlaltizapan
Col. Cuauhtémoc / Tlaltizapan
294 Ramo 33 Fondo 3 FISE BANOBRAS
2013 27.56 Ampliación de Red Eléctrica
Chinameca, Col. Gigante, Cd. Ayala
Col. Gigante / Cd. Ayala
826 Ramo 33 Fondo 3 FISE BANOBRAS
2013 27.57 Ampliación de Red Eléctrica
Calle Las Palmas y Arelias, La Cienega, Cuautla
La Cienega / Cuautla
306 Ramo 33 Fondo 3 FISE BANOBRAS
2013 27.58 Ampliación de Red Eléctrica
Tetelcingo, Col. Tierra Larga, Cuautla
Tetelcingo, Col. Tierra Larga / Cuautla
452 Ramo 33 Fondo 3 FISE BANOBRAS
2013
27.59 Ampliación de Red Eléctrica Av. Circunvalación, Col. 3 de Mayo, Cuautla
Col. 3 de Mayo / Cuautla
540 Ramo 33 Fondo 3 FISE BANOBRAS
2013 27.60 Ampliación de Red Eléctrica
Calle Pino, Col. Narciso Mendoza, Cuautla
Col. Narciso Mendoza / Cuautla
295 Ramo 33 Fondo 3 FISE BANOBRAS
2013 27.61 Ampliación de Red Eléctrica
Calle Cedros, Col. Narciso Mendoza, Cuautla
Col. Narciso Mendoza / Cuautla
203 Ramo 33 Fondo 3 FISE BANOBRAS
2013 27.62 Ampliación de Red Eléctrica
Calle Cerrada Niño Artillero, Col. 19 de Febrero, Cuautla
Col. 19 de Febrero / Cuautla
282 Ramo 33 Fondo 3 FISE BANOBRAS
2013 27.63 Electrificación de calle Palmas
y Aralia en Cuautla Cuautla / Cuautla
363 FAFEF 2013
Total 29,556
Observaciones
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
Unidad responsable Clave presupuestal: 633 Nombre: Dirección General de Obras Publicas
Proyecto de Inversión
Número: 29 Nombre Infraestructura de Seguridad Ciudadana C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 1. Gobierno Función: 1.7. Otros asuntos de orden público y de seguridad interior Subfunción: 1.7.3. Otros asuntos de orden público y de seguridad
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 1. Morelos justo y seguro Objetivo: 1.1. Garantizar la paz, la integridad física, los derechos y el patrimonio de los
morelenses, en un marco de respeto a la ley y los derechos humanos.
Estrategia: 1.1.2. Promover la participación ciudadana en la prevención de la violencia y conductas antisociales, y fomentar la cultura de la denuncia.
Línea de acción 1.1.2.3. Incentivar el uso y aprovechamiento de los espacios públicos como centros de sano esparcimiento, cultura y deporte.
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: No Aplica Objetivo: No Aplica
Características del proyecto
Objetivo(s): Construir obras de infraestructura urbana para atender las demandas prioritarias de las comunidades del estado.
Estrategia(s): • Priorizar las obras demandadas por la ciudadanía de acuerdo a los recursos autorizados, seleccionando las obras de mayor beneficio social.
• Programación de ejecución de obras.
• Ejecución de obras programadas.
• Entrega de obras terminadas.
Beneficio social y/o económico:
Este proyecto tiene un gran impacto en la sociedad morelense, ya que permite contar con opciones para la atención de las necesidades de servicios de los habitantes del estado, esta inversión permite la creación de nuevas fuentes de empleo del ramo de la construcción, que redundan en una derrama económica en las diferentes regiones del estado.
Información financiera del proyecto de inversión
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Total 14,191 0 0 7,095 7,096 Inversión Federal 14,191 0 0 7,095 7,096
Convenios Federales 14,191 0 0 7,095 7,096
Observaciones
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
Ficha técnica del indicador
Clave: SOP-DGOP-P29-01 Nombre del indicador:
Porcentaje de obras concluidas de infraestructura Seguridad Ciudadana
Tipo: Estratégico x De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente Descendente Regular
Dimensión:
Eficiencia x Eficacia Calidad Economía
Frecuencia de medición:
Mensual Bimestral x Trimestral Semestral Anual Otro:
Definición del indicador:
Mide en porcentaje el avance de obras concluidas con relación al total de obras programadas de infraestructura Seguridad Ciudadana
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: (Número de obras concluidas de infraestructura Seguridad Ciudadana / Número total de obras de infraestructura Seguridad Ciudadana) *100
Porcentaje 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
Programación de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
0% 0% 50% 100% Glosario:
Fuente de información: Archivos de la Secretaría de Obras Públicas
Observaciones:
Ficha técnica del indicador
Clave: SOP-DGOP-P29-02 Nombre del indicador:
Obras a ejecutadas de Infraestructura de Seguridad Ciudadana
Tipo: Estratégico x De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente Descendente Regular
Dimensión:
Eficiencia x Eficacia Calidad Economía
Frecuencia de medición:
Mensual Bimestral x Trimestral Semestral Anual Otro:
Definición del indicador:
Registra la cantidad de obras ejecutadas de infraestructura de Seguridad Ciudadana
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: Cantidad de obras ejecutadas de Infraestructura de Seguridad Ciudadana
Obras 0 0 0 0 0 0 8
Programación de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
0 0 4 8 Glosario:
Fuente de información: Archivos de la Secretaría de Obras Públicas
Observaciones:
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
Ficha técnica del indicador
Clave: SOP-DGOP-P29-03 Nombre del indicador:
Porcentaje de avance en el cumplimiento del PAO
Tipo: Estratégico x De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente Descendente Regular
Dimensión:
Eficiencia x Eficacia Calidad Economía
Frecuencia de medición:
Mensual Bimestral x Trimestral Semestral Anual Otro:
Definición del indicador:
Porcentaje de obras iniciadas del PAO de Infraestructura de Seguridad Ciudadana
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: (Número de obras iniciadas de Infraestructura Seguridad Ciudadana / número de obras proyectadas en el PAO) * 100
Porcentaje 0 0 0 0 0 0 100%
Programación mensual de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
0% 0% 50% 100% Observaciones:
Glosario: PAO= Programa Anual de Obras
Fuente de información: Archivos de la Secretaría de Obras Públicas
Clave Nombre de las obras o acciones
Municipio/ Localidad
Monto (Miles de pesos)
Fuente de recursos
29.1 Iluminación de espacios inseguros en polígono 1, 2, 3 y 4
Cuautla / Varias localidades
210 Convenios Federales
29.2 Rehabilitación integral del Parque Galeana Sur de la colonia Hermenegildo Galeana en polígono 3
Cuautla / Col. Hermenegildo Galeana
1,231 Convenios Federales
29.3 Instalación de casetas seguras en polígono 1 y 2
Cuautla / Varias localidades
2,000 Convenios Federales
29.4 Rehabilitación integral de canchas deportivas de la Unidad Deportiva José María Morelos y Pavón de la colonia Gabriel Tepepa polígono 2
Cuautla / Col. Gabriel Tepepa
2,193 Convenios Federales
29.5 Comunitario de las juventudes de Jiutepec (CCJJ)
Jiutepec / Jiutepec
2,000 Convenios Federales
29.6 Rehabilitación Geranios Temixco / Temixco
557 Convenios Federales
29.7 Parque lineal Chapultepec Cuernavaca, primera etapa
Ciudad Chapultepec, Ciernavaca
3,000 Convenios Federales
29.8 Parque lineal Chapultepec Jiutepec, primera etapa
Ciudad Chapultepec, Jiutepec
3,000 Convenios Federales
Total 14,191
Observaciones
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
Unidad responsable Clave presupuestal: 634 Nombre: Dirección General de Caminos y Puentes
Relación de proyectos por Unidad Responsable de Gasto
Proyectos
Gasto corriente y social
(Miles de pesos) Inversión (Miles de pesos)
Estatal Federal Federal
Estatal Ingresos propios Ramo 33 Prog. Fed.
7. Operación de la Dirección General de Caminos y Puentes
4,207
15. Construcción, conservación y mantenimiento de vialidades y carreteras.
108,896 14,917
Total 4,207 0.0 108,896 0.0
14,917 0.0 4,207 123,813
128,020
Observaciones
* El recurso federal corresponde al Ramo 33 Fondo 3 FISE, FAFEF, FIES, del recurso Estatal PIPE
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
Unidad responsable Clave presupuestal: 634 Nombre: Dirección General de Caminos y Puentes
Proyecto de Institucional
Número: 7 Nombre Operación de la Dirección General de Caminos y Puentes C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 3 Desarrollo Económico Función: 3.5 Transporte Subfunción: 3.5.1 Transporte por Carretera
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 3 Morelos atractivo, competitivo e innovador Objetivo: 3.14 Consolidar la Infraestructura física del estado a través de obra pública Estrategia: 3.14.2 Identificar y construir las obras prioritarias y de alto impacto necesarias para
mejorar la conectividad y desarrollo de Morelos Línea de acción 3.14.2.2 Fomentar la participación público-privada para la construcción y
modernización de infraestructura y carreteras Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: No Aplica Objetivo: No Aplica
Características del proyecto
Objetivo(s): Establecer oportunamente las bases técnicas para que la obra pública se ejecute como está aprobada, para la formulación, ejecución, seguimiento, control y evaluación de las obras públicas relacionadas con la construcción, conservación y mantenimiento de vialidades y carreteras de la red estatal.
Estrategia(s): Ejecutar oportunamente todos los programas del área ( Conservación y Bacheo, Balizamiento, Conservación del Derecho de Vía y Programa de Contingencias Ambientales), así como todos los procedimientos administrativos necesarios.
Beneficio social y/o económico:
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Total 4,207 983 1,070 1,036 1,118
Estatal 4,207 983 1,070 1,036 1,118
Observaciones
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
Ficha técnica del indicador
Clave: (SOP-DGCyP-P7-01)
Nombre del indicador:
Porcentaje de obras de caminos concluidas con relación a las aprobadas
Tipo: Estratégico x De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente Descendente Regular
Dimensión:
Eficiencia x Eficacia Calidad Economía
Frecuencia de medición:
x Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:
Definición del indicador:
A mayor valor del indicador, crece el número de obras concluidas de acuerdo a lo programado
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: Número de obras de caminos y puentes concluidas / Total de obras de caminos y puentes aprobados *100
Porcentaje 100% 100% 100%
Programación de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
5% 15% 40% 100% Glosario:
Fuente de información:
Observaciones:
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
Unidad responsable Clave presupuestal: 634 Nombre: Dirección General de Caminos y Puentes
Proyecto de Inversión
Número: 15 Nombre Construcción, conservación y mantenimiento de vialidades y carreteras
Municipio(s): Xochitepec, Jojutla, Atlatlahucan y Zacatepec Población objetivo del proyecto
Hombres: 84,765 Mujeres: 87,690 Total: 172,455 C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 3. Desarrollo Económico Función: 3.5 Transporte Subfunción: 3.5.1 Transporte por carretera
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 3. Desarrollo económico e innovación para un Morelos atractivo Objetivo: 3.14 Consolidar la Infraestructura física del estado a través de obra pública Estrategia: 3.14.2 Identificar y Construir la obras prioritarias y de alto impacto necesarias para
mejorar la conectividad y desarrollo de Morelos. Línea de acción 3.14.2.2 Fomentar la participación público-privada para la construcción y
modernización de infraestructura y carreteras Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: No Aplica Objetivo: No Aplica
Características del proyecto
Objetivo(s): Ejecutar oportunamente obras programadas y aprobadas de construcción, conservación y mantenimiento de vialidades y carreteras de conformidad con los procedimientos de adjudicación para dar cumplimiento al Programa Anual de Obra Pública.
Estrategia(s): Ejecutar oportunamente todos los programas carreteros en tiempo y forma de conformidad con la normatividad vigente aplicable.
Beneficio social y/o económico:
La población se trasladara en menos tiempo y contara con carreteras y caminos en buenas condiciones.
Información financiera del proyecto de inversión
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Total 123,813 0 21,962 64,708 37,143 Inversión Federal 108,896 0 19,379 56,849 32,668 RAMO 33, Fondo “3” FISE 42,759 0 8,552 21,380 12,827
RAMO 33, Fondo “8” FAFEF 46,862 0 6,971 25,831 14,058
FIES 2014 19,275 0 3,856 9,638 5,783
Inversión Estatal 14,917 0 2,583 7,859 4,475
PIPE 14,917 0 2,583 7,859 4,475
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
Ficha técnica del indicador
Clave: (SOP-DGCP-P15-01)
Nombre del indicador:
Porcentaje de obras carreteras concluidas con relación a las aprobadas
Tipo: Estratégico x De Gestión
Sentido de la medición:
X Ascendente Descendente Regular
Dimensión:
x Eficiencia Eficacia Calidad Economía
Frecuencia de medición:
Mensual Bimestral x Trimestral Semestral Anual Otro:
Definición del indicador:
A mayor valor del indicador, crece la cantidad de Obras Concluidas con relación a las aprobadas.
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013
x Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: (Número de obras concluidas / Número de obras aprobadas) * 100.
Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Programación de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
0% 30% 70% 100% Glosario:
Fuente de información:
Observaciones:
Ficha técnica del indicador
Clave: (SOP-DGCP-P15-02)
Nombre del indicador:
Porcentaje de avance en el cumplimiento del PAO.
Tipo: Estratégico x De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente Descendente Regular
Dimensión:
x Eficiencia Eficacia Calidad Economía
Frecuencia de medición:
Mensual Bimestral x Trimestral Semestral Anual Otro:
Definición del indicador:
A mayor valor del indicador, crece la población beneficiada con el desarrollo de infraestructura carretera.
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013
x Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: (Número de obras terminadas / Número de obras proyectadas en el PAO) * 100
Porcentaje 100% 100% 100%
Programación de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
0% 20% 50% 100% Glosario:
Fuente de información:
Observaciones:
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
Clave
Nombre de las obras o acciones Municipio / Localidad
Monto (Miles de pesos)
Fuente de recursos
15.1 Construcción del Camino Tlatenchi – Higuerón.
Jojutla / Tlatenchi – Higuerón
16,000 Ramo 33 Fondo 3 FISE.
15.2 Construcción del Camino Casablanca.
Zacatepec / Galeana
7,759 Ramo 33 Fondo 3 FISE.
15.3 Construcción del Camino Atlacholoaya – Alpuyeca.
Xochitepec / Alpuyeca
11,000 Ramo 33 Fondo 3 FISE.
15.4 Construcción de Puente Vehicular Los Órganos.
Atlatlahucan / Atlatlahucan
8,000 Ramo 33 Fondo 3 FISE.
15.5 Rehabilitación de Pavimentación 1era Etapa Calle Morelos, Localidad Calera Chica, Jiutepec.
Jiutepec 737 Ramo 33 Fondo 8 FAFEF 2014
15.6 Pavimentación Calle Paraíso Oriental, Col. Bugambilias, Jiutepec.
Jiutepec 1,751.20 Ramo 33 Fondo 8 FAFEF 2014 250.16
15.7 Pavimentación 1era Etapa Calle Himno Nacional, Localidad Josefa Ortiz de Domínguez, Jiutepec.
Jiutepec 896.94 Ramo 33 Fondo 8 FAFEF 2014
15.8 Pavimentación 1era Etapa Calle de las Rosas, Localidad Los Pinos, Jiutepec.
Jiutepec 772.17 Ramo 33 Fondo 8 FAFEF 2014
15.9 Pavimentación Calle Celerino Manzares, Col. Galeana ubicado en el Municipio de Zacatepec
Zacatepec 5,086.20 Ramo 33 Fondo 8 FAFEF 2014
15.10 Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico y Drenaje Sanitario Calle Emigdio Marmalojo 1era Etapa entre Calle 1era y 2da Felipe Neri
Ayala 1,035.38 PIPE
15.11 Pavimentación de Concreto Hidráulico, Guarniciones en Andador de la Ciclopista, en la Col. Lomas de Cortes, Municipio de Cuernavaca.
Cuernavaca 1,556 Ramo 33 Fondo 8 FAFEF 2014
15.12 Construcción del Libramiento Libertadores de Cuautla 2da Etapa.
Cuautla 17,000 FIES 2014
15.13 Terminación de Puente Vehicular Tecomalco en Ayala.
Ayala 925.72 Ramo 33 Fondo 8 FAFEF 2014
15.14 Ayala 2,276.27 FIES 2014 15.15 Programa de Conservación y Bacheo de la
Red Carretera Estatal. Todo Estado 10,000 Ramo 33 Fondo 8
FAFEF 2014 15.16 Pavimentación Calle Miguel Hidalgo,
Localidad Tenextepango Ayala Ayala 373.29 FAFEF 2014
15.17 Encasquillamiento de Canal Los Naranjos, Loc. Col. Abelardo Ayala
Ayala 1,017.76 FAFEF 2014
15.18 Pavimentación de la Calle Faustino Bustamante, Localidad San Pedro Apatlaco, Ayala
Ayala 1,090.83 FAFEF 2014
15.19 Construcción de Banquetas y Guarniciones, Cunetas en la Ave. José María Morelos y en la Carretera Cuautla – Jojutla, Moyotepec, Ayala
Ayala 2,895.37 FAFEF 2014
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
15.20 Construcción de Piso de Concreto Hidraulico en la Explanada de Ayudantia de la Olintepec, Ayala
Ayala 333.29 FAFEF 2014
15.21 Ampliación en la Calle sin Nombre Perpendicular a la Calle Otilio Montaño, Localidad Acatlipa, Temixco.
Temixco 632.59 FAFEF 2014
15.22 Pavimentación y Drenaje en Calle 28 Norte, en la Localidad de Civac Jiutepec.
Jiutepec 608.19 FAFEF 2014
15.23 Pavimentación y Drenaje en Calle Laurel en la Calera Chica, Jiutepec
Jiutepec 945.32 FAFEF 2014
15.24 Pavimentación de Concreto Hidráulico Av. Lauro Ortega, en la Localidad de Col. Solidaridad, Municipio de Temixco, Morelos.
Temixco 997.41 FAFEF 2014
15.25 Pavimento de Concreto Asfaltico en Calle Vicente Guerrero, Col. Guadalupe, Jojutla
Jojutla 1,362.91 PIPE 2014
15.26 Pavimentación de la Av. Reforma, Ubicada en la Col. Centro, Municipio de Cuautla.
Cuautla 7,520 PIPE 2014
15.27 Programa de Señalamiento Horizontal y Vertical de la Red Carretera.
Todo el Estado 3,000 PIPE 2014
15.28 Construcción de Puente Peatonal, Mariano Matamoros en Amayuca Jantetelco Morelos.
Jantetelco 2,124 FAFEF 2014
15.29 Pavimentación de Concreto Hidráulico Calle Emiliano Zapata, Col. Centro Tetecala.
Tetecala 1,026 FAFEF 2014
15.30 Pavimentación de Concreto Hidráulico en Calle Claveles y Privada Claveles, Col. Hacienda de las Flores, Municipio de Jiutepec.
Jiutepec. 728 FAFEF BANOBRAS 2014
15.31 Pavimentación con Concreto Hidráulico en Calle Tepozteco, Col. Vicente Guerrero, Municipio de Jiutepec, Morelos
Jiutepec. 110 FAFEF BANOBRAS 2014
15.32 Reconstrucción de Tramo Carretero Tepalcingo – Axochiapan.
Axochiapan. 2,000.00 PIPE 2014
15.33 Construcción del Puente Los Organos en el Municipio de Atlatlahucan.
Atlatlahucan. 8,000.00 FAFEF 2014
15.34 Pavimentación Calle La Gloria, col. Lazaro Cardenas, Zacatepec.
Zacatepec. 1,391 FAFEF 2014
15.35 Pavimentación a base de concreto Estampado, Calle Republica de Argentina. Xochitepec.
Xochitepec. 1,730 FAFEF 2014
15.36 Paso Vehícular sobre Barranca en calle paseo de las Margaritas y Paseo de las Flores en la Col. Ampliación Bugambilias Municipio de Jiutepec.
Jiutepec. 881 FAFEF 2014
Total 123,813
Observaciones
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
VI. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto
Unidad responsable Clave presupuestal: 635
Nombre: Dirección General de Infraestructura y Servicios
Relación de proyectos por Unidad Responsable de gasto
Proyectos
Gasto corriente y social
(Miles de pesos) Inversión (Miles de pesos)
Estatal Federal Federal
Estatal Otros
Recursos
Ramo 33 Prog. Fed.
8. Supervisión de las Obras Contratadas
956
21.Infraestructura de Cultura 3,045 401,000 302 22.Infraestructura de Turismo 36,977 85,500 23.Infraestructura de Edificación Institucional
291
25.Infraestructura de Salud 1,147 42,750
Total 956 41,169 486,500 43,343
956 527,669 43,343 571,968
Observaciones
El Recurso Estatal corresponde al PIPE El Recurso Estatal corresponde al Fondo Morelos El Recurso Federal corresponde al Ramo “33” Fondo “8” FAFEF El Recurso Federal corresponde al Ramo General “23” El Recurso Federal corresponde a Convenios Federales El Recurso Federal corresponde a FAFEF BANOBRAS 2013 El Recurso Federal corresponde a Convenios Federales Ramo 23 Provisiones salariales y económicas, provenientes del convenio para el otorgamiento de subsidios (Contingencias económicas) 2014 El Recurso Federal corresponde a Convenios Federales (S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable)
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
Proyecto de Institucional
Número: 8 Nombre Supervisión de las Obras Contratadas C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 2. Desarrollo Social Función: 2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad Subfunción: 2.2.1 Urbanización
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador. Objetivo: 3.14. Consolidar la infraestructura física del estado a través de obra pública. Estrategia: 3.14.1. Atender las necesidades de obra pública que demande la ciudadanía e
instituciones del Estado. Línea de acción 3.14.1.2. Atender las necesidades de infraestructura que se requieran en las
dependencias de los gobiernos estatal y municipal de manera oportuna, eficiente, eficaz y transparente.
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: No Aplica Objetivo: No Aplica
Características del proyecto
Objetivo(s): Supervisar las obras públicas por contrato que se encuentren en proceso, en coordinación con las Secretarias de Salud, Cultura, Turismo, Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia de Morelos, a través de las visitas de supervisión periódica de las mismas, a fin de vigilar y controlar que la ejecución de las obras, se apegue a la Normatividad vigente y a los proyectos establecidos, con la oportunidad y calidad requerida, impulsando un equipamiento urbano de primer nivel.
Estrategia(s): Establecer mecanismos de control eficaces (reporte de avance de obras, reporte fotográfico, bitácora de obra, control de estimaciones, etc.), a través de visitas periódicas a las obras, con el fin de contar con una ordenada y eficaz vigilancia del desarrollo de la obra.
Beneficio social y/o económico:
No Aplica
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Total 956 228 234 228 266
Estatal 956 228 234 228 266
Observaciones
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
Ficha técnica del indicador
Clave: (SOP-DGIS-P8-01) Nombre del indicador:
Porcentaje de obras supervisadas de las obras en proceso ejecutadas por contrato.
Tipo: Estratégico x De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente Descendente Regular
Dimensión:
Eficiencia x Eficacia Calidad Economía
Frecuencia de medición:
Mensual Bimestral x Trimestral Semestral Anual Otro:
Definición del indicador:
El valor del indicador, determina el porcentaje de obras supervisadas del total de las obras en proceso contratadas.
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: (Obras supervisadas / Obras en proceso) * 100)
Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Programación de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
0% 0% 100% 100% Glosario:
Fuente de información: Archivo de la Secretaria de Obras Públicas.
Observaciones:
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
Unidad responsable Clave presupuestal: 635 Nombre: Dirección General de Infraestructura y Servicios
Proyecto de Inversión
Número: 21 Nombre Infraestructura de Cultura C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 2. Desarrollo Social Función: 2.4. Recreación, Cultura y otras manifestaciones sociales Subfunción: 2.4.2. Cultura
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador. Objetivo: 3.14. Consolidar la infraestructura física del estado a través de obra pública. Estrategia: 3.14.1. Atender las necesidades de obra pública que demande la ciudadanía e
instituciones del Estado. Línea de acción 3.14.1.2. Atender las necesidades de infraestructura que se requieran en las
dependencias de los gobiernos estatal y municipal de manera oportuna, eficiente, eficaz y transparente.
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: No Aplica Objetivo: No Aplica
Características del proyecto
Objetivo(s): Supervisar la ejecución y entrega oportuna de las obras públicas por contrato programadas, de los proyectos prioritarios de la Secretaría de Cultura, a través de lo indicado en el proyecto ejecutivo de cada una de ellas con apego a la normatividad del sector, con la finalidad de dotar con una mayor cobertura y calidad en infraestructura de servicios básicos de cultura a las comunidades del Estado.
Estrategia(s): • Vigilar que la ejecución y entrega de las obras aprobadas sea con la calidad establecida en los contratos de obra pública,
• Vigilar que los trabajos vayan acorde con los tiempos señalados en los calendarios de ejecución de las obras.
• Elaborar los finiquitos y actas de entrega-recepción de las obras con oportunidad.
Beneficio social y/o económico:
El equipamiento en la infraestructura de Cultura permite acercar los servicios básicos del ramo a los ciudadanos, así como la creación y desarrollo de diversas actividades sociales relacionadas con los programas Culturales; esta inversión permite la creación de fuentes de empleo de los ramos de la construcción y de Cultura, que redundan en una derrama económica en las diferentes regiones del Estado.
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
Información financiera del proyecto de inversión
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Total 404,347 0 0 152,173 252,174 Inversión Federal 404,045 0 0 152,022 252,023
RAMO “33”,Fondo “8” FAFEF 3,045 0 0 1,522 1,523
FAFEF BANOBRAS 2013 1,000 0 0 500 500
Convenios Federales Ramo 23
Provisiones salariales y económicas,
provenientes del convenio para el
otorgamiento de subsidios
(Contingencias económicas) 2014
400,000 0 0 150,000 250,000
Inversión Estatal 302 0 0 151 151
PIPE 2014 302 0 0 151 151
Observaciones
Ficha técnica del indicador
Clave: SOP-DGIS-P21-01 Nombre del indicador:
Porcentaje de obras entregadas de Infraestructura de cultura
Tipo: Estratégico x De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente Descendente Regular
Dimensión:
Eficiencia x Eficacia Calidad Economía
Frecuencia de medición:
Mensual Bimestral x Trimestral Semestral Anual Otro:
Definición del indicador:
Mide el porcentaje de obras entregadas de Infraestructura de cultura
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: (Número de obras de Infraestructura de cultura entregadas / Total de obras Infraestructura de cultura terminadas) *100
Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Programación de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
0% 0% 100% 100% Glosario:
Fuente de información: Archivos de la Secretaría de Obras Públicas
Observaciones:
Ficha técnica del indicador
Clave: SOP-DGIS-P21-02 Nombre del indicador:
Número de obras ejecutadas en infraestructura de cultura
Tipo: Estratégico x De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente Descendente Regular
Dimensión:
Eficiencia x Eficacia Calidad Economía
Frecuencia de medición:
Mensual Bimestral x Trimestral Semestral Anual Otro:
Definición del indicador:
Registra la cantidad de obras ejecutadas de Infraestructura de cultura
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013
x Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio Tasa de
variación Otro:
Fórmula de cálculo: cantidad de obras a ejecutar en Infraestructura de cultura
Obras 0 0 0 0 0 0 5
Programación de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
0 0 2 5 Glosario:
Fuente de información: Archivos de la Secretaría de Obras Públicas
Observaciones:
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
Ficha técnica del indicador
Clave: SOP-DGIS-P21-03 Nombre del indicador:
Porcentaje de avance en el cumplimiento del PAO
Tipo: Estratégico x De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente Descendente Regular
Dimensión:
Eficiencia x Eficacia Calidad Economía
Frecuencia de medición:
Mensual Bimestral x Trimestral Semestral Anual Otro:
Definición del indicador:
Porcentaje de obras iniciadas de Infraestructura de cultura con relación al total de obras proyectadas en el PAO
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: (Número de obras iniciadas de Infraestructura de cultura / número de obras proyectadas en el PAO) * 100
Porcentaje 0 0 0 0 0 0 100%
Programación mensual de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
0 0% 50% 100% Observaciones:
Glosario: PAO= Programa Anual de Obras
Fuente de información: Archivos de la Secretaría de Obras Públicas
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
Clave Nombre de las obras o acciones
Municipio/ Localidad
Monto (Miles de pesos)
Fuente de recursos
21.1 Mantenimiento y reparación en el centro cultural La Tallera, Col. Jardines de Cuernavaca, Municipio de Cuernavaca.
Cuernavaca/ Jardines de Cuernavaca
3,045 Ramo “33”,Fondo “8”
FAFEF
21.2 Acondicionamiento del Cine ambiental del Centro Cultural para sustentabilidad
Cuernavaca/ Chapultepec
302 PIPE 2014
21.3 Mantenimiento y reparación en el centro cultural La Tallera (2da Etapa)
Cuernavaca/ Jardines de Cuernavaca
1,000 FAFEF BANOBRAS
2013
21.4 Auditorio Cultural Estatal Cuernavaca / Col. Teopanzolco
100,000 Convenios Federales Ramo 23 Provisiones salariales y económicas,
provenientes del convenio para el otorgamiento de
subsidios (Contingencias económicas)
2014 21.5 Centro Cultural Juan
Soriano Cuernavaca / Cuernavaca
200,000 Convenios Federales Ramo 23 Provisiones salariales y económicas,
provenientes del convenio para el otorgamiento de
subsidios (Contingencias económicas)
2014 21.6 Auditorio Cultural Estatal
Teopanzolco Col. Teopanzolco / Cuernavaca
100,000 Convenios Federales Ramo 23 Provisiones salariales y económicas,
provenientes del convenio para el otorgamiento de
subsidios (Contingencias económicas)
2014 Total 404,347
Observaciones
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
Unidad responsable Clave presupuestal: 635 Nombre: Dirección General de Infraestructura y Servicios
Proyecto de Inversión
Número: 22 Nombre Infraestructura de Turismo C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 3. Desarrollo Económico Función: 3.7. Turismo Subfunción: 3.7.1. Turismo
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador. Objetivo: 3.14. Consolidar la infraestructura física del estado a través de obra pública. Estrategia: 3.14.1. Atender las necesidades de obra pública que demande la ciudadanía e
instituciones del Estado. Línea de acción 3.14.1.2. Atender las necesidades de infraestructura que se requieran en las
dependencias de los gobiernos estatal y municipal de manera oportuna, eficiente, eficaz y transparente.
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: No Aplica Objetivo: No Aplica
Características del proyecto
Objetivo(s): Supervisar la ejecución y entrega oportuna de las obras públicas por contrato programadas, de los proyectos prioritarios de la Secretaría de Turismo, a través de lo indicado en el proyecto ejecutivo de cada una de ellas con apego a la normatividad del sector, con la finalidad de dotar con una mayor cobertura y calidad en infraestructura de servicios básicos de turismo a las comunidades del Estado.
Estrategia(s): • Vigilar que la ejecución y entrega de las obras aprobadas sea con la calidad establecida en los contratos de obra pública,
• Vigilar que los trabajos vayan acorde con los tiempos señalados en los calendarios de ejecución de las obras.
• Elaborar los finiquitos y actas de entrega-recepción de las obras con oportunidad.
Beneficio social y/o económico:
El equipamiento en la infraestructura turística permite acercar los servicios básicos del ramo a los ciudadanos, así como la creación y desarrollo de diversas actividades sociales relacionadas con los programas de turismo; esta inversión permite la creación de fuentes de empleo de los ramos de la construcción y de turismo, que redundan en una derrama económica en las diferentes regiones del Estado.
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
Información financiera del proyecto de inversión
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Total 122,477 0 24,495 73,486 24,496 Inversión Federal 122,477 0 24,495 73,486 24,496
RAMO “33”,Fondo “8” FAFEF 36,977 0 7,395 22,186 7,396
Convenios Federales Ramo 23
Provisiones salariales y económicas,
provenientes del convenio para el
otorgamiento de subsidios
(Contingencias económicas) 2014
49,000 0 9,800 29,400 9,800
Convenios Federales (S248 Programa
de Desarrollo Regional Turístico
Sustentable)
36,500 0 7,300 21,900 7,300
Observaciones
Ficha técnica del indicador
Clave: SOP-DGIS-P22-01 Nombre del indicador:
Porcentaje de obras entregadas de Infraestructura de turismo
Tipo: Estratégico x De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente Descendente Regular
Dimensión:
Eficiencia x Eficacia Calidad Economía
Frecuencia de medición:
Mensual Bimestral x Trimestral Semestral Anual Otro:
Definición del indicador:
Mide el porcentaje de obras entregadas de Infraestructura de turismo
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: (Número de obras de Infraestructura de turismo entregadas / Número de obras Infraestructura de turismo terminadas) *100
Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Programación de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
0% 20% 60% 100% Glosario:
Fuente de información: Archivos de la Secretaría de Obras Públicas
Observaciones:
Ficha técnica del indicador
Clave: SOP-DGIS-P22-02 Nombre del indicador:
Obras a ejecutadas en infraestructura de turismo
Tipo: Estratégico x De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente Descendente Regular
Dimensión:
Eficiencia x Eficacia Calidad Economía
Frecuencia de medición:
Mensual Bimestral x Trimestral Semestral Anual Otro:
Definición del indicador:
Registra la cantidad de obras ejecutadas de Infraestructura de turismo
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013
x Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio Tasa de
variación Otro:
Fórmula de cálculo: cantidad de obras ejecutadas en Infraestructura de turismo
Obras 0 0 0 0 0 0 13
Programación de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
0 6 10 13 Glosario:
Fuente de información: Archivos de la Secretaría de Obras Públicas
Observaciones:
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
Ficha técnica del indicador
Clave: SOP-DGIS-P22-03 Nombre del indicador:
Porcentaje de avance en el cumplimiento del PAO
Tipo: Estratégico x De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente Descendente Regular
Dimensión:
Eficiencia x Eficacia Calidad Economía
Frecuencia de medición:
Mensual Bimestral x Trimestral Semestral Anual Otro:
Definición del indicador:
Porcentaje de obras iniciadas de Infraestructura de turismo con relación al total de obras proyectadas en el PAO
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: (Número de obras iniciadas de Infraestructura de turismo / número de obras proyectadas en el PAO) * 100
Porcentaje 0 0 0 0 0 0 100%
Programación mensual de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
0% 20% 60% 100% Observaciones:
Glosario: PAO= Programa Anual de Obras
Fuente de información: Archivos de la Secretaría de Obras Públicas
Clave Nombre de las obras o acciones
Municipio/ Localidad
Monto (Miles de pesos)
Fuente de recursos
22.1 Remodelación del inmueble de la Secretaria de Turismo
Cuernavaca/ Col. Las palmas
977 RAMO “33”,Fondo “8” FAFEF
22.2 Rehabilitación de la Plaza General Emiliano Zapata (Plaza de Armas), Morelos
Cuernavaca 49,000 Convenios Federales Ramo 23 Provisiones salariales y económicas,
provenientes del convenio para el otorgamiento de
subsidios (Contingencias
económicas) 2014 22.3 CANCELADO 30-10-14
el proyecto se pasa a Infraestructura Urbana 16.139 22.4 CANCELADO 25-11-14
el proyecto se pasa a Infraestructura Urbana 16.161 22.5 2a etapa de remodelación del
auditorio municipal Ilhuicalli Con oficio ST/SPDelT/DGIyET/205/2014, la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento Turístico, perteneciente a la Secretaría de turismo, informa de la reasignación de recursos a la obra Arena Teques
22.6 Arena Teques Jojutla/ Tequesquitengo
8,000 RAMO “33”,Fondo “8” FAFEF
22.7 Remodelación de las oficinas del centro de atención turística
Con oficio SH/0825-2/2014, la Secretaría de Hacienda informa de la autorización de la reasignación de recursos a la obra Modernización del centro de convenciones WTC
22.8 Modernización del centro de convenciones WTC
Xochitepec 2,000 RAMO “33”,Fondo “8” FAFEF
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
22.9 Mejoramiento de Tepoztlán - Pueblo Mágico
Tepoztlán 4,000 Modificación
mediante oficio ST/606/2014
Convenios Federales (S248 Programa de Desarrollo
Regional Turístico Sustentable)
22.10 Mejoramiento de Tepoztlán - Pueblo Mágico
Tepoztlán 0 Modificación
mediante oficio ST/606/2014
RAMO “33”,Fondo “8” FAFEF
22.11 Mejoramiento de Tlayacapan - Pueblo Mágico
Tlayacapan 2,500 Convenios Federales (S248 Programa de Desarrollo
Regional Turístico Sustentable)
22.12 Mejoramiento de Tlayacapan - Pueblo Mágico
Tlayacapan 2,500 RAMO “33”,Fondo “8” FAFEF
22.13 Construcción de Museo Comunitario en Ocuituco
Ocuituco 3,500 Modificación
mediante oficio ST/606/2014
Convenios Federales (S248 Programa de Desarrollo
Regional Turístico Sustentable)
22.14 Construcción de Museo Comunitario en Ocuituco
Ocuituco 0 Modificación
mediante oficio ST/606/2014
RAMO “33”,Fondo “8” FAFEF
22.15 Rehabilitación de la antigua estación al ferrocarril y ciclovía en Atlatlahucan
Atlatlahucan 3,500 Convenios Federales (S248 Programa de Desarrollo
Regional Turístico Sustentable)
22.16 Rehabilitación de la antigua estación al ferrocarril y ciclovía en Atlatlahucan
Atlatlahucan 3,500 RAMO “33”,Fondo “8” FAFEF
22.17 2da etapa del Museo de Arte Sacro en el Exconvento de la Asunción, en Cuernavaca
Cuernavaca 8,000 Modificación
mediante oficio ST/606/2014
Convenios Federales (S248 Programa de Desarrollo
Regional Turístico Sustentable)
22.18 2da etapa del Museo de Arte Sacro en el Exconvento de la Asunción, en Cuernavaca
Cuernavaca 8,000 Modificación
mediante oficio ST/606/2014
RAMO “33”,Fondo “8” FAFEF
22.19 Construcción del parque aéreo La Correa, en el municipio de Tlalnepantla
Tlalnepantla 3,000 Modificación
mediante oficio ST/606/2014
Convenios Federales (S248 Programa de Desarrollo
Regional Turístico Sustentable)
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
22.20 Construcción del parque aéreo La Correa, en el municipio de Tlalnepantla
Tlalnepantla 0 Modificación
mediante oficio ST/606/2014
RAMO “33”,Fondo “8” FAFEF
22.21 Rehabilitación de la antigua estación del ferrocarril en Cuernavaca
Cuernavaca 5,000 Convenios Federales (S248 Programa de Desarrollo
Regional Turístico Sustentable)
22.22 Rehabilitación de la antigua estación del ferrocarril en Cuernavaca
Cuernavaca 5,000 RAMO “33”,Fondo “8” FAFEF
22.23 Mercado de artesanías en Tepoztlán
Tepoztlán 5,000 Convenios Federales (S248 Programa de Desarrollo
Regional Turístico Sustentable)
22.24 Mercado de artesanías en Tepoztlán
Tepoztlán 5,000 RAMO “33”,Fondo “8” FAFEF
22.25 Rehabilitación de antiguo acceso al Centro Histórico de Cuernavaca 1ra etapa
Cuernavaca 2,000 Modificación
mediante oficio ST/606/2014
Convenios Federales (S248 Programa de Desarrollo
Regional Turístico Sustentable)
22.26 Rehabilitación de antiguo acceso al Centro Histórico de Cuernavaca 1ra etapa
Cuernavaca 2,000 Modificación
mediante oficio ST/606/2014
RAMO “33”,Fondo “8” FAFEF
Total 122,477
Observaciones
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
Unidad responsable Clave presupuestal: 635 Nombre: Dirección General de Infraestructura y Servicios
Proyecto de Inversión
Número: 23 Nombre Infraestructura de Edificación Institucional C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 2. Desarrollo Social Función: 2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad Subfunción: 2.2.1 Urbanización
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador. Objetivo: 3.14. Consolidar la infraestructura física del estado a través de obra pública. Estrategia: 3.14.1. Atender las necesidades de obra pública que demande la ciudadanía e
instituciones del Estado. Línea de acción 3.14.1.2. Atender las necesidades de infraestructura que se requieran en las
dependencias de los gobiernos estatal y municipal de manera oportuna, eficiente, eficaz y transparente.
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: No Aplica Objetivo: No Aplica
Características del proyecto
Objetivo(s): Supervisar la ejecución y entrega oportuna de las obras públicas por contrato programadas, de los proyectos prioritarios de inmuebles institucionales, a través de lo indicado en el proyecto ejecutivo de cada una de ellas con apego a la normatividad del sector, con la finalidad de dotar con una mayor cobertura y calidad en infraestructura de servicios las áreas de trabajo de las instituciones.
Estrategia(s): • Vigilar que la ejecución y entrega de las obras aprobadas sea con la calidad establecida en los contratos de obra pública,
• Vigilar que los trabajos vayan acorde con los tiempos señalados en los calendarios de ejecución de las obras.
• Elaborar los finiquitos y actas de entrega-recepción de las obras con oportunidad.
Beneficio social y/o económico:
El equipamiento de los inmuebles institucionales lo cual permite brindar un mejor servicio a los ciudadanos, esta inversión permite la creación de fuentes de empleo de los ramos de la construcción, que redundan en una derrama económica en las diferentes regiones del Estado.
Información financiera del proyecto de inversión
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Total 291 0 291 0 0 Inversión Estatal 291 0 291 0 0
PIPE 291 0 291 0 0
Observaciones
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
Ficha técnica del indicador
Clave: SOP-DGIS-P23-01 Nombre del indicador:
Porcentaje de obras entregadas de Infraestructura de edificación institucional
Tipo: Estratégico x De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente Descendente Regular
Dimensión:
Eficiencia x Eficacia Calidad Economía
Frecuencia de medición:
Mensual Bimestral x Trimestral Semestral Anual Otro:
Definición del indicador:
Mide en porcentaje la cantidad de obras entregadas de infraestructura de edificación institucional
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: (Número de obras de Infraestructura de edificación institucional entregadas / Número de obras Infraestructura de edificación institucional terminadas) *100
Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Programación de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
0% 100% 100% 100% Glosario:
Fuente de información: Archivos de la Secretaría de Obras Públicas
Observaciones:
Ficha técnica del indicador
Clave: SOP-DGIS-P23-02 Nombre del indicador:
Obras a ejecutadas en infraestructura de edificación institucional
Tipo: Estratégico x De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente Descendente Regular
Dimensión:
Eficiencia x Eficacia Calidad Economía
Frecuencia de medición:
Mensual Bimestral x Trimestral Semestral Anual Otro:
Definición del indicador:
Registra la cantidad de obras ejecutadas de Infraestructura de edificación institucional
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: cantidad de obras a ejecutar en Infraestructura de edificación institucional
Obras 0 0 0 0 0 0 1
Programación de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
0 1 1 1 Glosario:
Fuente de información: Archivos de la Secretaría de Obras Públicas
Observaciones:
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
Ficha técnica del indicador
Clave: SOP-DGIS-P23-03 Nombre del indicador:
Porcentaje de avance en el cumplimiento del PAO
Tipo: Estratégico x De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente Descendente Regular
Dimensión:
Eficiencia x Eficacia Calidad Economía
Frecuencia de medición:
Mensual Bimestral x Trimestral Semestral Anual Otro:
Definición del indicador:
Porcentaje de obras iniciadas de Infraestructura de edificación institucional con relación al total de obras proyectadas en el PAO
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: (Número de obras iniciadas de Infraestructura de edificación institucional / número de obras proyectadas en el PAO) * 100
Porcentaje 0 0 0 0 0 0 100%
Programación mensual de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
0 100% 100% 100% Observaciones:
Glosario: PAO= Programa Anual de Obras
Fuente de información: Archivos de la Secretaría de Obras Públicas
Clave Nombre de las obras o acciones
Municipio/ Localidad
Monto (Miles de pesos)
Fuente de recursos
23.1 Trabajos de pintura en las instalaciones de la Subsecretaria de Obras Públicas del gobierno del estado, localidad Chamilpa, municipio de Cuernavaca.
Cuernavaca/ Col. Chamilpa
291 PIPE
Total 291
Observaciones
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
Unidad responsable Clave presupuestal: 635 Nombre: Dirección General de Infraestructura y Servicios
Proyecto de Inversión
Número: 25 Nombre Infraestructura de Salud C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 2. Desarrollo Social Función: 2.3 Salud Subfunción: 2.3.1 Prestación de servicios de salud a la comunidad
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 2. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador. Objetivo: 3.14. Consolidar la infraestructura física del estado a través de obra pública. Estrategia: 3.14.1. Atender las necesidades de obra pública que demande la ciudadanía e
instituciones del Estado. Línea de acción 3.14.1.2. Atender las necesidades de infraestructura que se requieran en las
dependencias de los gobiernos estatal y municipal de manera oportuna, eficiente, eficaz y transparente.
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: No Aplica Objetivo: No Aplica
Características del proyecto
Objetivo(s): Supervisar la ejecución y entrega oportuna de las obras públicas por contrato programadas, de los proyectos prioritarios de salud, a través de lo indicado en el proyecto ejecutivo de cada una de ellas con apego a la normatividad del sector, con la finalidad de dotar con una mayor cobertura y calidad en infraestructura de servicios de salud.
Estrategia(s): • Vigilar que la ejecución y entrega de las obras aprobadas sea con la calidad establecida en los contratos de obra pública.
• Vigilar que los trabajos vayan acorde con los tiempos señalados en los calendarios de ejecución de las obras.
• Elaborar los finiquitos y actas de entrega-recepción de las obras con oportunidad.
Beneficio social y/o económico:
La construcción de infraestructura de salud lo cual permitirá brindar un mejor servicio de calidad a los ciudadanos en materia de salud pública, esta inversión permite la creación de fuentes de empleo de los ramos de la construcción, que redundan en una derrama económica en las diferentes regiones del Estado.
Información financiera del proyecto de inversión
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Total 43,897 0 0 30,727 13,170 Inversión Federal 1,147 0 0 802 345
RAMO “33”,Fondo “8” FAFEF 1,147 0 0 802 345
Inversión Estatal 42,750 0 0 29,925 12,825
FONDO MORELOS 42,750 0 0 29,925 12,825
Observaciones
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
Ficha técnica del indicador
Clave: SOP-DGIS-P25-01 Nombre del indicador:
Porcentaje de obras entregadas de Infraestructura de salud
Tipo: Estratégico x De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente Descendente Regular
Dimensión:
Eficiencia x Eficacia Calidad Economía
Frecuencia de medición:
Mensual Bimestral x Trimestral Semestral Anual Otro:
Definición del indicador:
Mide el porcentaje de obras entregadas de Infraestructura de salud
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: (Número de obras de Infraestructura de salud entregadas / Número de obras Infraestructura de salud terminadas) *100
Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Programación de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
0% 0% 70% 100% Glosario:
Fuente de información: Archivos de la Secretaría de Obras Públicas
Observaciones:
Ficha técnica del indicador
Clave: SOP-DGIS-P25-02 Nombre del indicador:
Obras ejecutas en infraestructura de salud
Tipo: Estratégico x De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente Descendente Regular
Dimensión:
Eficiencia x Eficacia Calidad Economía
Frecuencia de medición:
Mensual Bimestral x Trimestral Semestral Anual Otro:
Definición del indicador:
Registra la cantidad de obras ejecutadas de Infraestructura de salud
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: cantidad de obras ejecutadas en Infraestructura de salud
Obras 0 0 0 0 0 0 2
Programación de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
0 0 2 1 Glosario:
Fuente de información: Archivos de la Secretaría de Obras Públicas
Observaciones:
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
Unidad responsable Clave presupuestal: 635
Nombre: Dirección General de Infraestructura y Servicios
Ficha técnica del indicador
Clave: SOP-DGIS-P25-03 Nombre del indicador:
Porcentaje de avance en el cumplimiento del PAO
Tipo: Estratégico x De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente Descendente Regular
Dimensión:
Eficiencia x Eficacia Calidad Economía
Frecuencia de medición:
Mensual Bimestral x Trimestral Semestral Anual Otro:
Definición del indicador:
Porcentaje de obras iniciadas de Infraestructura de salud con relación al total de obras proyectadas en el PAO
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: (Número de obras iniciadas de Infraestructura de salud/ número de obras proyectadas en el PAO) * 100
Porcentaje 0 0 0 0 0 0 100%
Programación mensual de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
0 0% 70% 100% Observaciones:
Glosario: PAO= Programa Anual de Obras
Fuente de información: Archivos de la Secretaría de Obras Públicas
Clave Nombre de las obras o acciones
Municipio/ Localidad
Monto (Miles de pesos)
Fuente de recursos
25.1 2da. Etapa de construcción de centro de salud, localidad Vista Hermosa, Jiutepec.
Jiutepec/ Col. Vista Hermosa
1,147 RAMO “33”,Fondo “8”
FAFEF
25.2 Parque de la salud Morelos primera etapa
Xochitepec/ Atlacholoaya
42,750 FONDO MORELOS
Total 43,897
Observaciones
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto
Unidad responsable
Clave presupuestal: 637 Nombre: Dirección General de Obra Educativa
Relación de proyectos por Unidad Responsable de Gasto
Proyectos
Gasto corriente y social
(Miles de pesos) Inversión (Miles de pesos)
Estatal Federal
Federal
Estatal Ingresos propios Ramo 33
Prog. Fed.
9. Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros
3,412
18. Infraestructura Educativa Básica
117,929
19. Infraestructura Educativa Media superior
5,152
20. Infraestructura Educativa Superior
54,074
Total 3,412 0
177,155
0 0 0
3,412 177,155
180,567
Observaciones * El recurso federal corresponde al Ramo 33 Fondo 5 FAM.
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
Unidad responsable
Clave presupuestal: 637 Nombre: Dirección General de Obra Educativa
Proyecto Institucional
Número: 9 Nombre Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 2. Desarrollo Social Función: 2.5 Educación Subfunción: 2.5.6 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 3. Morelos atractivo, competitivo e innovador. Objetivo: 3.14. Consolidar la infraestructura física del estado a través de obra pública. Estrategia: 3.14.1. Atender las necesidades de obra pública que demande la ciudadanía e
instituciones del estado. Línea de acción 3.14.1.
2 Atender las necesidades de infraestructura que se requieran en las dependencias de los gobiernos estatal y municipal de manera oportuna, eficiente, eficaz y transparente.
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: No aplica Objetivo: No aplica No aplica
Características del proyecto
Objetivo(s): Construcción, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura educativa en el Estado.
Estrategia(s): • Vigilar que la ejecución y entrega de las obras aprobadas sea con la calidad establecida en los contratos de obra pública.
• Vigilar que los trabajos vayan acorde con los tiempos señalados en los calendarios de ejecución de obras.
• Elaborar los finiquitos y actas de entrega con oportunidad. Beneficio social y/o económico:
No aplica
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Total 3,412 822 841 828 921
Estatal 3,412 822 841 828 921
Observaciones
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
Ficha técnica del indicador
Clave: (SOP-DGOE-P9-01) Nombre del indicador:
Porcentaje de supervisión de las obras en proceso
Tipo: Estratégico x De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente Descendente Regular
Dimensión:
Eficiencia x Eficacia Calidad Economía
Frecuencia de medición:
Mensual Bimestral x Trimestral Semestral Anual Otro:
Definición del indicador:
Porcentaje de obras supervisadas en proceso de construcción
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: (Obras supervisadas/Obras en proceso)*100
Porcentaje 100%
Programación de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
100% 100% 100% 100% Glosario:
Fuente de información:
Observaciones:
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
Unidad responsable
Clave presupuestal: 637 Nombre: Dirección General de Obra Educativa
Proyecto de Inversión
Número: 18 Nombre Infraestructura Educativa Básica Municipio(s): Todo el Estado de Morelos
Población objetivo del proyecto
Hombres: 200,130 Mujeres: 217,000 Total: 417,130 C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 2 Desarrollo Social Función: 2.5 Educación Subfunción: 2.5.1 Educación Básica
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 2 Morelos con inversión social para la construcción de la ciudadanía Objetivo: 2.6 Mejorar el desempeño y asegurar la permanencia de niños y jóvenes en el
sistema educativo Estrategia: 2.6.1. Brindar educación de calidad en todos los niveles y modalidades para
promover la mejora en el aprendizaje de los alumnos. Línea de acción 2.6.1.1. Impulsar el mejoramiento de las condiciones físicas de los planteles
educativos Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: No Aplica Objetivo: No Aplica
Características del proyecto
Objetivo(s): Construir y Rehabilitar Planteles y Espacios Educativos de nivel básico para incrementar la cobertura educativa en el estado.
Estrategia(s): Ejecutar las obras de infraestructura de acuerdo a los proyectos ejecutivos turnados por la Secretaria de Educación.
Beneficio social y/o económico:
Al existir mejores espacios educativos dignos y de calidad, los alumnos se sentirán mas cómodos, aprovechando mejor sus clases que les permita pedagógicamente adquirir mayores conocimientos impactando en mejorar la calidad de vida futura de los alumnos
Información financiera del proyecto de inversión
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Total 177,929 39,309 39,309 39,311
RAMO 33, Fondo “5” FAM 117,929 39,309 39,309 39,311
Refrendos 0.00 0.0 0.0
PIPE 0.00 0.0 0.0
Observaciones
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
Unidad responsable Clave presupuestal: 637 Nombre: Dirección General de Obra Educativa
Ficha técnica del indicador
Clave: (SOP-DGOE-P18-01) Nombre del indicador:
Porcentaje de supervisión de las obras en proceso
Tipo: Estratégico x De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente Descendente Regular
Dimensión:
Eficiencia x Eficacia Calidad Economía
Frecuencia de medición:
Mensual Bimestral x Trimestral Semestral Anual Otro:
Definición del indicador:
A mayor valor del indicador, mayor es el número de obras en proceso que han sido supervisadas.
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: (Obras supervisadas/Obras en proceso)*100
Porcentaje 100%
Programación de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
0% 0% 30% 100% Glosario:
Fuente de información:
Observaciones:
Clave
Nombre de las obras o acciones Municipio / Localidad
Monto (Miles de pesos)
Fuente de recursos
18.1 Construcción de 3 aulas didácticas de 6.00x8.00 mts.
dirección, sanitarios en estructura r-c mas obra exterior, y complementaria, barda perimetral para Jardín de Niños nueva creación Kukulkan
Amacuzac
3,179
Ramo 33 Fondo 5 FAM
18.2 Construcción de fosa séptica, pozo de absorción, impermeabilización, drenaje y rejilla p/ agua pluvial, barda perimetral, piso de loseta de cerámica, rehabilitación inst. eléctrica para la Primaria Miguel Chontal y/o Juan Pina Aranda
Amacuzac
663
Ramo 33 Fondo 5 FAM
18.3 Construcción de 4 aulas didácticas en estructura u-2c, sala de reuniones, dirección, barda perimetral y andadores, en telesecundaria miguel hidalgo
Atlatlahucan
3,830
Ramo 33 Fondo 5 FAM
18.4 Construcción de aula didáctica en estructura r-c modulo 6x8 m. para la primaria “Emiliano Zapata”.
Atlatlahucan 411
Ramo 33 Fondo 5 FAM
18.7 Construcción de barda de block aparente en Escuela Primaria el Porvenir
Axochiapan 312
Ramo 33 Fondo 5 FAM
18.8 Construcción de barda de block aparente en Secundaria Técnica no.29
Axochiapan 549
Ramo 33 Fondo 5 FAM
18.9 Rehabilitación de sanitarios e impermeabilización de azoteas Primaria Hermenegildo Galeana
Axochiapan 470
Ramo 33 Fondo 5 FAM
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
18.10 Construcción de aula didáctica de 6.00 x 8.00 metros en estructura r-c en Jardín de Niños Octavio Paz
Ciudad Ayala 331
Ramo 33 Fondo 5 FAM
18.12 Construcción de aula didáctica de 6.00 x 8.00 metros en estructura r-c y barda perimetral (15.00 m) Telesecundaria 20 de Noviembre
Coatlan del Rio
633
Ramo 33 Fondo 5 FAM
18.15 COLOCACION DE PISOS EN 2 AULAS, CAMBIO DE PUERTAS Y CANCELERIA, Primaria 2 de mayo de 1812
Cuautla
600
Ramo 33 Fondo 5 FAM
18.19 Construcción de la 4ª etapa: biblioteca, aula de cómputo, taller de diseño gráfico y diseño arquitectónico, barda perimetral Secundaria General Juan N. Álvarez
Emiliano Zapata
2,445
Ramo 33 Fondo 5 FAM
18.21 Sustitución de 4 aulas didácticas de 6.00 x 8.00 metros en estructura r-c primaria Melchor Ocampo
Huitzilac 2,714
Ramo 33 Fondo 5 FAM
18.24 Rehabilitación de sanitarios de 5.00 x 6.00 metros, construcción de cisterna de 20.00 m3, considerando interconexión de tanque bajo a tanque alto y suministro de bomba 1 h.p. Primaria Gral. Mariano Matamoros
Jantetelco
450
Ramo 33 Fondo 5 FAM
18.25 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, PORTON DE ACCESO METALICO, CISTERNA, REHABILITACION DE INSTALACION HIDRAULICA EN SANITARIOS Y BARRA DE PROTECCION EN PRIMARIA ALFONSO RUIZ RODRIGUEZ.
Jiutepec
478
Ramo 33 Fondo 5 FAM
18.27 Alimentación eléctrica independiente para el taller de electricidad y ofimática, colocación de lámparas en la techumbre Secundaria Técnica N° 22 Ing. César Uscanga Uscanga
Jiutepec
580
Ramo 33 Fondo 5 FAM
18.28 Reconstrucción de barda perimetral y reubicación del porton principal Primaria “Miguel Hidalgo”
Jiutepec 600
Ramo 33 Fondo 5 FAM
18.29 Construcción de sanitarios de 6.00 x 8.00 metros en estructura r-c Primaria 10 de Abril
Jojutla 720
Ramo 33 Fondo 5 FAM
18.31 Construcción de barda perimetral mixta (parte frontal), barda ciega en colindancia posterior aproximadamente 220.00 metros, mas obra exterior, Jardín de Niños Décima musa
Jonacatepec
561
Ramo 33 Fondo 5 FAM
18.33 Sustitución de la línea de descarga de aguas residuales con nueva trayectoria considerando registros sanitarios nuevos y fosa séptica, impermeabilización de aulas, rehabilitación de pisos de concreto en plaza cívica, andadores y entrada principal, rehabilitación de instalación eléctrica Secundaria Técnica número 10
Jonacatepec
758
Ramo 33 Fondo 5 FAM
18.34 Rehabilitación general de sanitarios, base para tinaco y pintura para Jardín de Niños Acacia
Mazatepec 296
Ramo 33 Fondo 5 FAM
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
18.35 Rehabilitación general de red eléctrica exterior e interior y construcción de barda perimetral colindante con el río y calle (160.00 ml) telesecundaria tierra y liberación social
Mazatepec
886
Ramo 33 Fondo 5 FAM
18.36 Rehabilitación de Red Eléctrica interior y exterior, Rehabilitación General de Sanitarios, línea de alimentación hidráulica, suministro y colocación de tinacos, Pintura General Primaria Héroes de la Independencia.
Miacatlan
710
Ramo 33 Fondo 5 FAM
18.38 Aplicación de pintura en general, impermeabilización, sustitución de puertas y chapas en edificios Primaria Vicente Guerrero
Miacatlan
784
Ramo 33 Fondo 5 FAM
18.39 Construcción de un aula didáctica de 6.00 x 8.00 metros en estructura r-c telesecundaria Lic. Alfonso García Robles
Ocuituco
469
Ramo 33 Fondo 5 FAM
18.41 Demolición y construcción de primera etapa (3 aulas didácticas, cooperativa, bodega y sanitarios) Secundaria General Vicente Guerrero
Puente de Ixtla
1,832
Ramo 33 Fondo 5 FAM
18.42 Reparación de grietas producidas por el sismo (de acuerdo al dictamen técnico del INEIEM), demolición y construcción de loza en edificio estructura A-70, rehabilitación general de la red eléctrica interior y exterior, rehabilitación de techumbre y equipamiento del taller de herramientas. Secundaria General Guadalupe Victoria
Puente de Ixtla
4,900
Ramo 33 Fondo 5 FAM
18.44 1ª etapa de la reparación de instalación eléctrica (redes generales exteriores y tablero principal), impermeabilización, desazolve de fosa séptica, rehabilitación de sanitarios de 6.00 x 8.00 metros, Secundaria Técnica no. 4
Temixco
1,500
Ramo 33 Fondo 5 FAM
18.45 Construcción de andadores y rampa de acceso a sanitarios, colocación de barandal metálico, construcción de fosa séptica, suministro y colocación de bomba, alimentación hidráulica a tinacos Primaria Niños Héroes
Temixco
250
Ramo 33 Fondo 5 FAM
18.46 Construcción de primera etapa: barda perimetral (200 ml), plaza cívica, fosa séptica, pozo de absorción, muro de acometida, instalación eléctrica interior y exterior más obra exterior. Primaria Mtro. José Vasconcelos Calderón
Temoac
950
Ramo 33 Fondo 5 FAM
18.47 Sustitución de techumbre de lámina galvanizada por Multypanel en dos edificios, rehabilitación de instalación eléctrica en aulas. Primaria Emiliano Zapata
Temoac
1,049
Ramo 33 Fondo 5 FAM
18.48 Rehabilitación de instalación eléctrica exterior (sustitución de 9 luminarias y colocación de puntas de poste), rehabilitación de instalación eléctrica en sanitarios, rehabilitación y revisión de cargas en taller de ciencias y equipamiento del taller de Informática Secundaria General 17 de Marzo
Temoac
480
Ramo 33 Fondo 5 FAM
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
18.50 Construcción de barda perimetral (260.00 m), construcción de una aula didáctica de 6.00 x 8.00 metros en estructura R-C Primaria Tierra y Libertad
Tepalcingo
903
Ramo 33 Fondo 5 FAM
18.52 Construcción de 2 aulas didácticas de 2.00 E.E. en estructura U1-C Secundaria General Tepochcalli
Tepoztlán 1,194
Ramo 33 Fondo 5 FAM
18.53 Rehabilitación general de sanitarios, remodelación de pórtico impermeabilización general de edificios (570 m2), rehabilitación general de instalación eléctrica, alimentación eléctrica independiente en aula de computo Jardín de Niños Beatriz Ordóñez Acuña
Tepoztlán
815
Ramo 33 Fondo 5 FAM
18.54 Rehabilitación General de sanitarios, construcción de red sanitaria, fosa séptica y escaleras de emergencia para Primaria Benito Juárez y/o Ignacio Ramírez
Tetecala
817
Ramo 33 Fondo 5 FAM
18.56 Construcción de aula de medios sin equipamiento y pintura en general. Primaria Tierra y Libertad
Tétela del Volcán 690
Ramo 33 Fondo 5 FAM
18.57 Construcción de 1ª etapa: módulo de dirección, barda perimetral 174 ml, muro de acometida, plaza cívica, instalación eléctrica. CEPI Iztaccíhuatl
Tétela del Volcán
1,798
Ramo 33 Fondo 5 FAM
18.59 Rehabilitación de sanitarios primaria sangre de Héroes y/o Otilio Montaño
Tlalnepantla 650
Ramo 33 Fondo 5 FAM
18.60 Sustitución de puertas en edificio administrativo, protecciones de cancelería, rehabilitación de pisos de concreto en plaza cívica Secundaria General Quetzalcóatl
Tlalnepantla
260
Ramo 33 Fondo 5 FAM
18.62 Sustitución de cubierta de lámina por multypanel en 3 aulas didácticas, considerando la sustitución de la instalación eléctrica, rehabilitación de aula atípica como biblioteca y reparación de edificios según dictamen técnico del INEIEM Primaria Plan de Ayala
Tlaltizapan
806
Ramo 33 Fondo 5 FAM
18.63 Reparación de fisuras en muros y reforzamiento de estructura de acuerdo al dictamen técnico estructural del INEIEM, impermeabilización de 3 aulas, construcción de biblioteca, rehabilitación general de red eléctrica interior y exterior Jardín de Niños Sixta Torres Contreras
Tlaltizapan
660
Ramo 33 Fondo 5 FAM
18.64 Reparación de fisuras en muros y construcción de barda perimetral de muro mixto y muro ciego, Jardín de Niños “Flor de Liz”
Tlaltizapan
330
Ramo 33 Fondo 5 FAM
18.65 Construcción de un aula didáctica de 6.00 x 8.00 metros y bodega de 3.00 x 8.00 metros en estructura R-C Primaria Lauro Ortega Martínez
Tlaquiltenango
554
Ramo 33 Fondo 5 FAM
18.67 Construcción de: 1 aula didáctica módulo de dirección y sanitarios obra exterior. Jardín de Niños Tlatoani
Tlayacapan
1,114
Ramo 33 Fondo 5 FAM
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
18.68 Rehabilitación y aumento de altura en barda perimetral 300.00 m aproximadamente primaria Cuauhtémoc
Tlayacapan 728
Ramo 33 Fondo 5 FAM
18.69 Construcción de barda perimetral Jardín de Niños Jesús Reyes Heroles (15 ml)
Totolapan 380
Ramo 33 Fondo 5 FAM
18.70 Rehabilitación de sanitarios, rehabilitación de instalación eléctrica, reparaciones varias y construcción de barda perimetral. Primaria Lic. Benito Juárez
Totolapan
800
Ramo 33 Fondo 5 FAM
18.71 Construcción de 4 aulas didácticas Secundaria General Mariano Matamoros
Xochitepec 2,208
Ramo 33 Fondo 5 FAM
18.72 Construcción de 1 aula didáctica de 6.00 x 8.00 metros en estructura R-C y primera etapa de barda perimetral para la Primaria 17 de Abril de 1869
Xochitepec
474
Ramo 33 Fondo 5 FAM
18.73 Rehabilitación de instalación eléctrica y sanitaria del turno vespertino. Primaria Bernabé bravo y/o Emiliano Zapata
Xochitepec
746
Ramo 33 Fondo 5 FAM
18.74 Construcción de edificio administrativo y cooperativa escolar, equipamiento de laboratorio Secundaria General Profr. Moisés Saenz Garza
Yautepec
1,053
Ramo 33 Fondo 5 FAM
18.77 Construcción de un aula didáctica de 6.00 x 8.00 metros en estructura R-C. Primaria Amado Nervo
Yecapixtla 331
Ramo 33 Fondo 5 FAM
18.78 Sustitución de techumbre de lámina por multipanel, reparación de estructura en 3 aulas y núcleo de servs. Sanitarios. sustitución de instalación eléctrica, rehabilitación de sanitarios y aplicación de pintura Primaria Enrique c. Rebsamen y/o Andrés Quintana Roo
Yecapixtla
1,026
Ramo 33 Fondo 5 FAM
18.80 Reparación de fisuras en losas y muros de concreto de acuerdo al dictamen del INEIEM, impermeabilización de losas (1,375.00 m2), aplicación de pintura vinílica en edificios (4,755.00 m2). Primaria Mariano Escobedo
Zacatepec
691
Ramo 33 Fondo 5 FAM
18.81 Demolición y sustitución de barda perimetral de la colindancia norte (50.00 m), considerando tala de 2 árboles, demolición de un tanque elevado de 3.00 x 4.00 metros, impermeabilización de azoteas (642.00 m2), rehabilitación general de instalación eléctrica con línea independiente al aula de cómputo Primaria Vicente Guerrero
Zacatepec
1,294
Ramo 33 Fondo 5 FAM
18.82 Construcción de aula de computo de 6.00 x 8.00 en estructura r-c, fosa séptica, cisterna, primera etapa de construcción de barda perimetral 150.00 m más obra exterior para Telesecundaria Ing. César Uscanga Uscanga
Zacualpan de Amilpas
1,590
Ramo 33 Fondo 5 FAM
18.94 Techado de Cancha de Usos Múltiples y colocación de porterías y canastas en Escuela Primaria Lázaro Cárdenas en Ocotepec, Mor.
Cuernavaca 1,897
Ramo 33 Fondo 5 FAM
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
18.96 Techumbre en Plaza Cívica de la Esc. Sec. Tec. No.2
Jojutla 1,350
Ramo 33 Fondo 5 FAM
18.107 Construcción de cubierta a base de estructura metálica en escuela primaria Mariano Matamoros en el poblado de Chamilpa
Cuernavaca 924
Ramo 33 Fondo 5 FAM
18.108 Techado de cancha deportiva en la escuela Telesecundaria Belisario Domínguez en Yautepec
Yautepec 1,495
Ramo 33 Fondo 5 FAM
18.109 Techado de Plaza Cívica Escolar en la Secundaria Técnica No. 33 Yautepec
Yautepec 1,067
Ramo 33 Fondo 5 FAM
18.110 Techado de Plaza Cívica en la Escuela Primaria Ignacio Zaragoza
Yautepec 825
Ramo 33 Fondo 5 FAM
18.111 Techado de cancha deportiva en la escuela Secundaria Técnica No. 25
Yautepec 1,495
Ramo 33 Fondo 5 FAM
18.115 Construcción de aula de medios 12x8 mts. estructura R C primaria Mártir de Chinameca localidad de Xalostoc
Ayala 1,095
Ramo 33 Fondo 5 FAM
18.116 Construcción de Barda Perimetral en la Esc. Secundaria Tierra y Libertad localidad de Ayala
Ayala 1,514
Ramo 33 Fondo 5 FAM
18.117 Construcción de Techado (área de comedor) en Escuela Primaria Gregorio Torres, Tenestepango
Ayala 293
Ramo 33 Fondo 5 FAM
18.118 Construcción de fosa séptica, rehabilitación de Red Hidrosanitaria y Baños en Esc. Secundaria Técnica No. 14 en la Joya
Jiutepec
748
Ramo 33 Fondo 5 FAM
18.119 Construcción de Techumbre en la Primaria Luciano Rebolledo en la Colonia Progreso
Jiutepec 1,294
Ramo 33 Fondo 5 FAM
18.120 Techumbre en cancha Escuela Telesecundaria Gral. Gabriel Tepepa
Tlaquiltenango 1,018
Ramo 33 Fondo 5 FAM
18.121 Techumbre en patio de usos múltiples Esc. Prim. Gral. Pedro Amaro Álvarez
Jojutla 730
Ramo 33 Fondo 5 FAM
18.123 Techumbre en cancha de la Esc. Prim. Netzahualcóyotl
Jojutla 942
Ramo 33 Fondo 5 FAM
18.124 Obra Complementaria de Construcción de Techumbre en la Prim. Otilio Montaño de la colonia Alta Palmira
Temixco 274
Ramo 33 Fondo 5 FAM
18.125 Construcción de techumbre en la Primaria Nicolás Bravo de la colonia Rubén Jaramillo
Temixco 2,308
Ramo 33 Fondo 5 FAM
18.126 Construcción de Techumbre en la Primaria Niños Héroes de la colonia Lomas del Carril
Temixco 1,476
Ramo 33 Fondo 5 FAM
18.127 Construcción de techumbre en cancha de futbol rápido en Esc. Secundaria No. 7, poblado de Tétela del Monte
Cuernavaca 1,433
Ramo 33 Fondo 5 FAM
18.128 Construcción de techumbre en plaza cívica Jardín de Niños Rosaura Zapata, colonia Carolina
Cuernavaca 449
Ramo 33 Fondo 5 FAM
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
18.129 Construcción de Techumbre en cancha escuela Secundaria Técnica 44 colonia Lomas de Ahuatlan
Cuernavaca 1,539
Ramo 33 Fondo 5 FAM
18.130 Construcción de techumbre de Plaza Cívica y cisterna en escuela primaria urbana federal UNESCO poblado de Chamilpa
Cuernavaca 731
Ramo 33 Fondo 5 FAM
18.131 Construcción de techumbre en Jardín de Niños Manuel Llera Plasencia, colonia Benito Juárez
Cuautla 805
Ramo 33 Fondo 5 FAM
18.132 Adecuación de baños infantiles y bodega en CAM No. 13 en el poblado de Santa María Ahuacatitlan
Cuernavaca 302
Ramo 33 Fondo 5 FAM
18.133 Construcción de techumbre en CAM No. 8 colonia Chapultepec.
Cuernavaca 983
Ramo 33 Fondo 5 FAM
18.135 Edificio B Primaria Gral. Josefa Ortiz de Domínguez, en San Juan Tlacotenco
Tepoztlán 10,587
Ramo 33 Fondo 5 FAM
18.137 Rehabilitación General de Sanitarios Primaria General Mariano Matamoros
Jantetelco 350
Ramo 33 Fondo 5 FAM
18.149 Construcción de cisterna de 20.00 m3 de capacidad, Jardín de Niños Himno Nacional
Cuernavaca 130
Ramo 33 Fondo 5 FAM
18.150 Rehabilitación General de sanitarios de Primaria Plan de Ayala en Buena Vista del Monte
Cuernavaca 350
Ramo 33 Fondo 5 FAM
18.151 Construcción de Cisterna de 20 m3 de capacidad CENDI No. 1 IEBEM
Cuernavaca 130
Ramo 33 Fondo 5 FAM
18.153 Sustitución de Sanitarios a típicos por un modulo de 6.00 x 8.00 metros en estructura RC, Primaria Eliseo Aragon
Jiutepec
850
Ramo 33 Fondo 5 FAM
18.154
Construcción De Aula Didáctica De 6.00x8.00 Mts En Estructura Rc, Reparación De Plafones, Telesecundaria 5 De Febrero
Jiutepec
510
Ramo 33 Fondo 5 FAM
18.155 Construcción de Barda Perimetral (180 ml) Prim. Miguel Hidalgo I. Costilla
Tlaquiltenango 450
Ramo 33 Fondo 5 FAM
18.156 Rehabilitación de Sanitarios, Reparación de fisuras en Muros. Primaria Vicente Guerrero Col. 3 de Mayo
Tlaquiltenango 450
Ramo 33 Fondo 5 FAM
18.157 Construcción de un aula Didáctica, Barda Perimetral 2ª. Etapa (450 ml) y Rehabilitación de sanitarios, para la Secundaria técnica No. 6
Tlayacapan
1,960
Ramo 33 Fondo 5 FAM
18.160 Construcción Barda Perimetral (300 ml) reparación de Plaza Cívica y Construcción de Aula Didáctica de 2 E.E.. Secundaria Técnica No. 7
Yautepec
1,420
Ramo 33 Fondo 5 FAM
18.161 Rehabilitación de Plaza cívica (16 x 16) y construcción de barda perimetral. Jardín de Niños Juventino Pineda Enríquez
Yautepec
324
Ramo 33 Fondo 5 FAM
18.162 Rehabilitación de Sanitarios. Primaria 16 de Septiembre
Yautepec 250
Ramo 33 Fondo 5 FAM
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
18.163 Construcción de un aula didáctica de 6 x 8 mts. en estructura R-C para Telesecundaria Niños Héroes.
Yecapixtla 455
Ramo 33 Fondo 5 FAM
18.164 Construcción de un Aula Didáctica de 6.00 x 8.00 mts en Estructura R-C, Rehabilitación de Sanitarios, Jardín de Nilos Henry Wallon
Emiliano Zapata 468
Ramo 33 Fondo 5 FAM
18.174 Techumbre en la Secundaria José Ma. Morelos
Amacuzac 1,360
Ramo 33 Fondo 5 FAM
18.178 Techumbre en Plaza Cívica de la Escuela Secundaria Técnica 30, Col. Constitución
Jiutepec 1,290
Ramo 33 Fondo 5 FAM
18.181 Construcción de aula de medios para la Sec. Enrique González Aparicio.
Zacatepec 1,669
Ramo 33 Fondo 51 FAM
18.182 Demolición y reconstrucción de 150 ML de barda perimetral para la Secundaria Técnica No.-18
Cuernavaca 495
Ramo 33 Fondo 15 FAM
18.183 Impermeabilización de 5 edificios incluyendo retiro de impermeabilización existente, limpieza de superficie, entortado sobre losa de concreto y demolición de barda existente y construcción de muro de contención perimetral (lao norte y este) a base de piedra para la Esc. Francisco Zarco
Cuernavaca
2,200
Ramo 33 Fondo 5 FAM
18.184 Construcción de un aula didáctica de 6 X 8 mts en estructura RC en Telesecundaria Emiliano Zapata 2002
Temixco 470
Ramo 33 Fondo 15 FAM
18.204 Construcción de techumbre en la cancha del Preescolar Comunitario Mayo Locatzin
Tlaltizapan 367 Fam Básico
18.210 Rehabilitación de cancha de usos múltiples y construcción de techumbre en Telesecundaria Lázaro Cárdenas
Zacatepec 1,330
Ramo 33 FAFEF
18.222 Rehabilitaciones generales de la Escuela Normal Rural Gral. Emiliano Zapata
Temoac 619
Ramo 33 Fondo 5 FAM
18.234 Construcción de techumbre para la Plaza Cívica de 15.00 x 24.00 Mts Esc. Prim. Unión Proletaria
Ocuituco 860 Ramo 33 FAM
18.235 Construcción de techumbre para cancha de 17.15 x 29.10 mts Esc. Sec. Andrés Quintana Roo
Tetela del Volcán 1,230 Ramo 33 FAM
18.236 Construcción de techumbre para la Plaza Cívica de 28.00 x 16.00 mts. Esc. Telesecundaria Profr. Otilio Montaño
Ocuituco 1,331
Ramo 33 FAM
18.237 Construcción de techumbre para la Plaza Cívica de 12.00 x 15.00 mts Jardín de Niños Galilea
Ocuituco 499 Ramo 33 FAM
18.238 Construcción de techumbre para la Plaza Cívica de 32.40 x 12.20 Mts Esc. Prim. Rural Fed. Enrique C. Rebsamen
Yecapixtla 969
Ramo 33 FAM
Obras por definir
1,267
Total 117,929
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
Unidad responsable
Clave presupuestal: 637 Nombre: Dirección General de Obra Educativa
P r o y e c t o
Número: 19 Nombre: Infraestructura Educativa Media Superior Municipio(s): Todo el Estado de Morelos
Población objetivo del proyecto
Hombres: 35,700 Mujeres: 40,176 Total: 75,876 C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 2. Desarrollo Social
Función: 2.5 Educación
Subfunción: 2.5.2 Educación Media Superior
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 2. Morelos con inversión social para la construcción de la ciudadanía Objetivo: 2.6. Mejorar el desempeño y asegurar la permanencia de niños y jóvenes en el
sistema educativo Estrategia: 2.6.1.1. Impulsar el mejoramiento de las condiciones físicas de los planteles
educativos Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: No Aplica Objetivo: No Aplica
Características del proyecto
Objetivo(s): Construir y Rehabilitar Planteles y Espacios Educativos de nivel medio superior para incrementar la cobertura educativa en el estado.
Estrategia(s): Ejecutar las obras de infraestructura de acuerdo a los proyectos ejecutivos turnados por la Secretaria de Educación.
Beneficio social y/o económico:
Al existir mejores espacios educativos dignos y de calidad, los alumnos se sentirán más cómodos, aprovechando mejor sus clases que les permita pedagógicamente adquirir mayores conocimientos impactando en mejorar la calidad de vida futura de los alumnos
Información financiera del proyecto de inversión (Gasto de inversión)
Rubro
Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Total 5,152 0 0 190 4,962
Inversión Federal
RAMO “33”,Fondo “V” 4,402 0 0 190 4,212
FAFEF 2014 750 0 0 0 750
CONVENIOS FEDERALES 0 0 0
Observaciones
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
Clave
Nombre de las obras o acciones Municipio / Localidad
Monto (Miles de pesos)
Fuente de recursos
19.3 Mantenimiento plantel 03 Oacalco CABAEM Yautepec 190 Ramo 33 Fondo 5
FAM 19.4 Aula y Modulo Sanitario EMSAD 04 Chinameca Ayala 3,033 Ramo 33 Fondo 5
FAM 19.8 Mantenimiento y Equipamiento CECYTE Yecapixtla Yecapixtla 733 Ramo 33 Fondo 5
FAM 19.9 Barda perimetral CECYTE-Emiliano Zapata Zapata 750 FAFEF
Obras por definir 446
Total 5,152
Ficha técnica del indicador
Clave: (SOP-DGOE-P19-01) Nombre del indicador:
Porcentaje de supervisión de las obras en proceso
Tipo: Estratégico x De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente Descendente Regular
Dimensión:
Eficiencia x Eficacia Calidad Economía
Frecuencia de medición:
Mensual Bimestral x Trimestral Semestral Anual Otro:
Definición del indicador:
A mayor valor del indicador, mayor es el número de obras en proceso que han sido supervisadas.
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: (Obras supervisadas/Obras en proceso)*100
Porcentaje 100%
Programación de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
0% 0% 30% 100% Glosario:
Fuente de información:
Observaciones:
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
Unidad responsable
Clave presupuestal: 637 Nombre: Dirección General de Obra Educativa
P r o y e c t o
Número: 20 Nombre: Infraestructura Educativa Superior Municipio(s): Todo el Estado de Morelos
Población objetivo del proyecto
Hombres: 11530 Mujeres: 10,740 Total: 22,270 C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 2. Desarrollo Social
Función: 2.5 Educación
Subfunción: 2.5.3 Educación Superior
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 2. Morelos con inversión social para la construcción de la ciudadanía Objetivo: 2.6. Mejorar el desempeño y asegurar la permanencia de niños y jóvenes en el
sistema educativo Estrategia: 2.6.1.1. Impulsar el mejoramiento de las condiciones físicas de los planteles
educativos Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: No Aplica Objetivo: No Aplica
Características del proyecto
Objetivo(s): Construir, y rehabilitar planteles y espacios educativos de nivel superior para incrementar la cobertura educativa en el Estado.
Estrategia(s): Ejecutar las obras de infraestructura de acuerdo a los proyectos ejecutivos turnados por los diversos sistemas de educación superior.
Beneficio social y/o económico:
Al existir mejores espacios educativos dignos y de calidad, los alumnos se sentirán más cómodos, aprovechando mejor sus clases que les permita pedagógicamente adquirir mayores conocimientos impactando en mejorar la calidad de vida futura de los alumnos.
Observaciones:
Información financiera del proyecto de inversión (Gasto de inversión)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Total 54,074 0.00 000.00 14,179 39,895 Inversión Federal
RAMO “33”,Fondo “V” 54,074 0.00 000.00 14,179 39,895
Observaciones
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
Clave
Nombre de las obras o acciones Municipio / Localidad
Monto (Miles de pesos)
Fuente de recursos
20.5 Quinta etapa de Construcción de la planta física de
Psicología (edificio D) Cuernavaca 14,179 Ramo 33 Fondo 5
FAM 20.6 Construcción de edificio de la Facultad de Artes (3ª.
Etapa ) Cuernavaca 9,895 Ramo 33 Fondo 5
FAM 20.7 Barda perimetral en la Universidad Tecnológica Emiliano
Zapata Emiliano Zapata 750 Ramo 33 Fondo 5
FAM Obras por definir 29,250
total 54,074
Ficha técnica del indicador
Clave: (SOP-DGOE-P20-01) Nombre del indicador:
Porcentaje de supervisión de las obras en proceso
Tipo: Estratégico x De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente Descendente Regular
Dimensión:
Eficiencia x Eficacia Calidad Economía
Frecuencia de medición:
Mensual Bimestral x Trimestral Semestral Anual Otro:
Definición del indicador:
A mayor valor del indicador, mayor es el número de obras en proceso que han sido supervisadas.
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: (Obras supervisadas/Obras en proceso)*100
Porcentaje 100%
Programación de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
0% 0% 30% 100% Glosario:
Fuente de información:
Observaciones:
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
Unidad responsable Clave presupuestal: 641 Nombre: Subsecretaría de Evaluación y Seguimiento
Proyecto de Institucional
Número: 10 Nombre Administración de los Recursos Humanos. Materiales y Financieros
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 1. Gobierno Función: 1.8 Otros Servicios Generales Subfunción: 1.8.5 Otros
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 3. Morelos atractivo, competitivo e innovador Objetivo: 3.14. Consolidar la infraestructura física del Estado a través de Obra Pública. Estrategia: 3.14.1. Atender las necesidades de Obra Pública que demande la ciudadanía e
instituciones del Estado Línea de acción 3.14.1.1.
3.14.1.2.
Recabar y analizar solicitudes y demandas ciudadanas en materia de obra pública, así como las que se realicen a través de las diferentes instancias municipales y estatales. Atender las necesidades de infraestructura que se requieran en las dependencias de los gobiernos estatal y municipal de manera oportuna, eficiente, eficaz y transparente.
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: No aplica Objetivo: No aplica No aplica
Características del proyecto
Objetivo(s): Verificar que los Programas Presupuestales se ajusten a los recursos disponibles.
Estrategia(s): • Evaluar y dar seguimiento al avance físico y financiero de las obras que realicen las Direcciones Ejecutoras.
• Adjudicar las Obras Públicas y los servicios relacionados con las mismas.
• Determinar los Precios Unitarios que deberán aplicarse con base al Tabulador General de Precios Unitarios del Gobierno del Estado de Morelos.
Beneficio social y/o económico:
No aplica.
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Total 2,088 487 493 476 632
Estatal 2,088 487 493 476 632
Observaciones
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
Ficha técnica del indicador
Clave: (SOP-SSES-P10-01) Nombre del indicador:
Porcentaje de avance físico de las obras contratadas.
Tipo: X Estratégico De Gestión
Sentido de la medición:
X Ascendente Descendente Regular
Dimensión:
Eficiencia X Eficacia Calidad Economía
Frecuencia de medición:
Mensual Bimestral X Trimestral Semestral Anual Otro:
Definición del indicador:
Mide en porcentaje el promedio de avance físico de las obras contratadas.
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Valor absoluto Porcentaje X Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: Sumatoria de avance físico de las obras contratadas / Total de obras contratadas * 100
Porcentaje 100% 100%
Programación de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
100% 100% 100% 100% Glosario:
Fuente de información:
Observaciones:
Ficha técnica del indicador
Clave: (SOP-SSES-P10-02) Nombre del indicador:
Porcentaje de avance financiero de las obras contratadas
Tipo: X Estratégico De Gestión
Sentido de la medición:
X Ascendente Descendente Regular
Dimensión:
Eficiencia X Eficacia Calidad Economía
Frecuencia de medición:
Mensual Bimestral X Trimestral Semestral Anual Otro:
Definición del indicador:
Mide el porcentaje promedio de avance financiero de las obras contratadas
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Valor absoluto Porcentaje X Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: Sumatoria de avance financiero de las obras contratadas / Total de oras contratadas * 100
porcentaje 100% 100%
Programación de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
100% 100% 100% 100% Glosario:
Fuente de información:
Observaciones:
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto
Unidad responsable Clave presupuestal: 642 Nombre: Dirección General de Proyectos
Relación de proyectos por Unidad Responsable de Gasto
Proyectos
Gasto corriente y social
(Miles de pesos) Inversión (Miles de pesos)
Estatal Federal Federal
Estatal Ingresos propios Ramo 33 Prog. Fed.
11 Supervisión de Proyectos Ejecutivos Aprobados
4,075
17 Tramitar y Dar Seguimiento a los Proyectos Ejecutivos de Obras para su Autorización
1,819 36,576 3,407 0
Total 4,075 0 1,819 36,576
3,407 0 4,075 38,395
45,877
Observaciones * El recurso estatal corresponde al PIPE 2014.
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
Unidad responsable Clave presupuestal: 642 Nombre: Dirección General de Proyectos
Proyecto de Institucional
Número: 11 Nombre Supervisión de Proyectos Ejecutivos Aprobados C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 2 Desarrollo Social Función: 2.2 Vivienda y Servicio a la Comunidad Subfunción: 2.2.1 Urbanización
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 3 Morelos atractivo, competitivo e inovador Objetivo: 3.14 Consolidar la infraestructura física del estado a través de obra publica Estrategia: 3.14.1 Atender las necesidades de obra pública que demande la ciudadanía e
instituciones del estado. Línea de acción 3.14.1.1 Recabar y analizar solicitudes y demandas ciudadanas en materia de
obra pública, así como las que se realizan a través de las diferentes instancias municipales y estatales.
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: No aplica Objetivo: No aplica
Características del proyecto
Objetivo(s): Supervisar los proyectos ejecutivos aprobados mediante visitas de campo, revisión de la documentación del proyecto,(permisos, licencias, etc.), de conformidad a las normas y lineamientos establecidos, a fin de que los proyectos ejecutivos sean viables, óptimos y funcionales.
Estrategia(s): • Llevar a cabo visitas de campo en los lugares destinados para el desarrollo de las obras.
• Verificar la certeza jurídica del predio establecido en el proyecto
• Revisar la documental requerida, tales como licencias de uso de suelo, licencias de construcción, carta de no afectación arbórea, estudio de mecánica de suelos y de impacto ambiental, dictámenes técnicos proporcionados por el INAH ante las instancias oficiales responsables.
• Revisión de planos de proyecto ejecutivo.
• Revisión del catalogo de conceptos del proyecto.
Beneficio social y/o económico:
No aplica
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Total 4,075 990 1,004 973 1,108
Estatal 4,075 990 1,004 973 1,108
Observaciones
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
Ficha técnica del indicador
Clave: (SOP-DGP-P11-01)
Nombre del indicador:
Porcentaje de proyectos ejecutivos supervisados con respecto a los aprobados.
Tipo: Estratégico x De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente Descendente Regular
Dimensión:
Eficiencia x Eficacia Calidad Economía
Frecuencia de medición:
Mensual Bimestral x Trimestral Semestral Anual Otro:
Definición del indicador:
A mayor valor del indicador, se incrementa el número de proyectos ejecutivos supervisados.
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: Proyectos ejecutivos supervisados / Proyectos ejecutivos aprobados * 100
Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Programación de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
0% 50% 50% 100% Glosario:
Fuente de información:
Observaciones: Se programa la supervisión de los primeros trimestres del año con base a las obras del ejercicio anterior que no hayan sido concluidas, se hace la observación para que se realice la supervisión de los proyectos ejecutivos según se vayan ejecutando
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
Proyecto de Inversión
Número: 17 Nombre Tramitar y Dar Seguimiento a los Proyectos Ejecutivos de Obras para su Autorización
Municipio(s): Todo el Estado Población objetivo del proyecto
Hombres: 858,558 Mujeres: 916,639 Total: 1,777,227 C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 2 Desarrollo Social Función: 2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad Subfunción: 2.2.1 Urbanización
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador. Objetivo: 3.14. Consolidar la infraestructura física del estado a través de obra pública. Estrategia: 3.14.1. Atender las necesidades de obra pública que demande la ciudadanía e
Instituciones del estado. Línea de acción 3.14.1.2 Atender las necesidades de infraestructura que se requieran en las
dependencias de los gobiernos estatal y municipal de manera oportuna, eficiente, eficaz y transparente.
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: No Aplica Objetivo: No Aplica
Características del proyecto
Objetivo(s): Supervisar y entregar oportunamente los Proyectos Ejecutivos de las Dependencias y Organismos del poder ejecutivo, con la finalidad de dotar con mayor cobertura a las comunidades del Estado, con obras de infraestructura de calidad, con los alcances de Salud, Turismo, Culturales, Seguridad Pública y demás Dependencias solicitantes..
Estrategia(s): • Realizar la supervisión y entrega de los Proyectos Ejecutivos aprobados en los tiempos establecidos en los contratos.
Beneficio social y/o económico:
El equipamiento urbano permite dar vida a las ciudades, así como la creación y desarrollo de diversas actividades tanto sociales como económicas; esta inversión permite la creación de fuentes de empleo del ramo de la construcción, que redundan en una derrama económica en las diferentes regiones del Estado.
Información financiera del proyecto de inversión
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Inversión Federal 38,395 0 0 0 38,395
RAMO “33”,Fondo “(8)” (FAFEF) 191 0 0 0 191
Convenios Federales (HABITAT) 2014 128 128
FONADIN 2014 36,576 0 0 0 36,576
RAMO 33 Fondo 7 Aportaciones para
la Seguridad Pública de los Estados y
del D.F (FASP 2014)
1,500 0 0 0 1,500
Inversión Estatal 3,407 0 0 1,740 1,667
PIPE 3,407 0 0 1,740 1,667
Total 41,802 0 0 1,740 40,062
Observaciones
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
Ficha técnica del indicador
Clave: (SOP-DGP-P17-01)
Nombre del indicador:
Porcentaje de avance de Proyectos Ejecutivos
Tipo: Estratégico X De Gestión
Sentido de la medición:
X Ascendente Descendente Regular
Dimensión:
X Eficiencia Eficacia Calidad Economía
Frecuencia de medición:
Mensual Bimestral X Trimestral Semestral Anual Otro:
Definición del indicador:
Este indicador establece la cantidad porcentual de avance de Proyectos Ejecutivos en el año.
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: (Número de proyectos ejecutivos elaborados en el año/ Numero de proyectos ejecutivos solicitados en el año)*100
Porcentaje 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
Programación de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
100% 100% 100% 100% Glosario: No se cuenta con estadísticas históricas
Fuente de información: Archivos de la Secretaría de Obras Públicas
Observaciones:
Ficha técnica del indicador
Clave: (SOP-DGP-P17-02)
Nombre del indicador:
Porcentaje de entrega de Proyectos Ejecutivos
Tipo: Estratégico X De Gestión
Sentido de la medición:
X Ascendente Descendente Regular
Dimensión:
X Eficiencia Eficacia Calidad Economía
Frecuencia de medición:
Mensual Bimestral X Trimestral Semestral Anual Otro:
Definición del indicador:
Este indicador establece la cantidad porcentual de Proyectos Ejecutivos entregados en el Año.
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: (Número de proyectos ejecutivos entregados en el año/ Número de proyectos ejecutivos terminados en el año)*100
Porcentaje 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
Programación de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
100% 100% 100% 100% Glosario: No se cuenta con estadísticas históricas
Fuente de información: Archivos de la Secretaría de Obras Públicas
Observaciones:
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
Ficha técnica del indicador
Clave: (SOP-DGP-P17-03)
Nombre del indicador:
Porcentaje de avance en el cumplimiento del PAO
Tipo: Estratégico X De Gestión
Sentido de la medición:
X Ascendente Descendente Regular
Dimensión:
X Eficiencia Eficacia Calidad Economía
Frecuencia de medición:
Mensual Bimestral X Trimestral Semestral Anual Otro:
Definición del indicador:
Este indicador establece la cantidad porcentual de avance de cumplimiento en Proyectos Ejecutivos del PAO.
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: (Número de Proyectos Ejecutivos iniciados/ Número de Proyectos Ejecutivos proyectados en el año)*100
Porcentaje 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
Programación de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
100% 100% 100% 100% Glosario: No se cuenta con estadísticas históricas
Fuente de información: Archivos de la Secretaría de Obras Públicas
Observaciones:
Clave
Nombre de las obras o acciones Municipio / Localidad
Monto (Miles de pesos)
Fuente de recursos
17.1 Servicio de Diseño y Dimensionamiento a escala para el tapete monumental de la Arena Teques
Jojutla/Tequesquitengo
1,740
PIPE 2014
17.2
Pagos por Publicación de Procesos Licitatorios
Todo el Estado Varias/
Localidades
400
PIPE 2014
17.3 Un Estudio para la realización del Proyecto Ejecutivo, para la Construccion de un Centro de Prevención y Readaptación de Mediana Seguridad, y un Estudio Análisis Costo Beneficio
Yecapixtla/ Yecapixtla
36,576
Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) 2014
17.4 Plan Maestro del Polígono 17018101 del Municipio de Temixco
Temixco/Varias Localidades
128 Convenios Federales
(HABITAT) 2014 17.5 Plan Maestro del Polígono 17018101 del
Municipio de Temixco Temixco/Varias Localidades
191 Ramo 33 Fondo 8 (FAFEF)
17.6
Proyecto Ejecutivo para la Construcción del Centro de Justicia para las Mujeres
Yautepec/Santa Rosa
1,500
Ramo 33 Fondo 7 Aportaciones para
la Seguridad Pública de los
Estados y del D.F (FASP 2014)
17.7 Proyecto Ejecutivo del Puente Cuautlixco
Los Sabinos/Cuautla
767 PIPE 2014
17.8 Proyecto Ejecutivo del Museo Tecnológico del Instituto de Cuautla
Cuautla /Cuautla 500 PIPE 2014
Total 41,802
Observaciones
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
Unidad responsable Clave presupuestal: 643 Nombre: Dirección General de Normatividad
Proyecto de Institucional
Número: 12 Nombre Elaboración de expedientes técnicos y aplicación de adjudicaciones de obras públicas
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 2. Desarrollo Social Función: 2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad Subfunción: 2.2.1. Urbanización
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 3 Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador Objetivo: 3.14 Consolidar la Infraestructura física del estado a través de obra pública Estrategia: 3.14.2 Coordinar la captación de recursos económicos con las diferentes
Secretarías Federales y Estatales para la ejecución de obra pública de manera ágil y transparente
Línea de acción 3.14.2.1 Realizar estudios de factibilidad de construcción de obras y con beneficios a mediano y largo plazo.
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: No Aplica Objetivo: No Aplica No Aplica
Características del proyecto
Objetivo(s): Inducir que toda obra pública se realice bajo los procedimientos establecidos en el marco Normativo de Obra Pública
Estrategia(s): • Revisar la suficiencia Presupuestal de la Obra Pública ante la Secretaría de Hacienda
• Recopilar los antecedentes técnicos de cada obra para la integración del Expediente Técnico
• Elaborar los Expedientes Técnicos para iniciar el procedimiento de Adjudicación
• Licitar las obras programadas y presupuestadas
• Contratación de las obras públicas
Beneficio social y/o económico:
La sociedad será beneficiada con el resultado final de las obras debido a que ellos serán usuarios de las diferentes obras mejorando la calidad de vida
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Total 3,539 877 864 828 969
Estatal 3,539 877 864 828 969
Observaciones
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
Ficha técnica del indicador
Clave: (SOP-DGN-P12-01) Nombre del indicador:
Porcentaje de expedientes técnicos elaborados y aprobados
Tipo: Estratégico x De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente Descendente Regular
Dimensión:
Eficiencia x Eficacia Calidad Economía
Frecuencia de medición:
Mensual Bimestral x Trimestral Semestral Anual Otro:
Definición del indicador:
Mide el porcentaje de expedientes técnicos elaborados y aprobados
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: Número de expedientes elaborados y aprobados / Total de expedientes requeridos *100
Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Programación de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
100% 100% 100% 100% Glosario:
Fuente de información: Dirección de Expedientes técnicos de obra
Observaciones:
Ficha técnica del indicador
Clave: (SOP-DGN-P12-02)
Nombre del indicador:
Porcentaje de procesos licitatorios realizados de obra pública federales y estatales
Tipo: Estratégico x De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente Descendente Regular
Dimensión:
Eficiencia x Eficacia Calidad Economía
Frecuencia de medición:
Mensual Bimestral x Trimestral Semestral Anual Otro:
Definición del indicador:
El indicador mide la cantidad de obra concursada para su ejecución
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: Número de Expedientes Técnicos aprobados / número de obras licitadas*100
Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Programación de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
100% 100% 100% 100% Glosario:
Fuente de información: Dirección de procesos licitatorios y control de contratistas
Observaciones:
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
Ficha técnica del indicador
Clave: (SOP-DGN-P12-03) Nombre del indicador:
Porcentaje de obras públicas licitadas (federal y estatal)
Tipo: Estratégico x De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente Descendente Regular
Dimensión:
Eficiencia x Eficacia Calidad Economía
Frecuencia de medición:
Mensual Bimestral x Trimestral Semestral Anual Otro:
Definición del indicador:
El indicador mide la cantidad de obra asignada para su ejecución
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: Número de obras licitadas/ número de obras contratadas *100
Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Programación de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
100% 100% 100% 100% Glosario:
Fuente de información: Subdirección de Fianzas y contratos
Observaciones:
Ficha técnica del indicador
Clave: (SOP-DGN-P12-04) Nombre del indicador:
Porcentaje de avance en la revisión y regularización de Expedientes Unitarios de Obra estatal
Tipo: Estratégico x De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente Descendente Regular
Dimensión:
Eficiencia x Eficacia Calidad Economía
Frecuencia de medición:
Mensual Bimestral x Trimestral Semestral Anual Otro:
Definición del indicador:
El indicador mide la cantidad de obras terminadas
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: Fórmula de cálculo: Número de obras licitadas/ total de expedientes requeridos *100
Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Programación de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
100% 100% 100% 100% Glosario:
Fuente de información: Director de control de Expedientes Técnicos de Obra
Observaciones:
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
Unidad responsable
Clave presupuestal: 644 Nombre: Dirección General de Costos y Presupuestos
Proyecto de Institucional
Número: 13 Nombre Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 1 Gobierno Función: 1.8 Otros Servicios Generales Subfunción: 1.8.5 Otros
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 3 Morelos atractivo, competitivo e innovador Objetivo: 3.14 Consolidar la infraestructura física del estado a través de obra pública Estrategia: 3.14.1 Atender las necesidades de obra pública que demande la ciudadanía e
instituciones del estado Línea de acción 3.14.1.1 Recabar y analizar solicitudes y demandas ciudadanas en materia de
obra pública, así como las que se realizan través de las diferentes instancias municipales y estatales.
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: No aplica Objetivo: No aplica No aplica
Características del proyecto
Objetivo(s): Asegurar que se apliquen los lineamientos establecidos para la elaboración de dictámenes de costos y precio unitarios
Estrategia(s): • Elaborar y verificar el tabulador de precios unitarios
• Verificar rendimientos de materiales, mano de obra y equipo en las distintas regiones del estado.
• Participar en la revisión de propuestas de la documentación de carácter técnica y económica.
Beneficio social y/o económico:
No aplica
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Total 776 188 194 188 206
Estatal 776 188 194 188 206
Observaciones
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
Ficha técnica del indicador
Clave: (SOP-DGCP-P13-01)
Nombre del indicador:
Porcentaje de precios unitarios de obra aprobados
Tipo: Estratégico X De Gestión
Sentido de la medición:
X Ascendente Descendente Regular
Dimensión:
Eficiencia X Eficacia Calidad Economía
Frecuencia de medición:
Mensual Bimestral X Trimestral Semestral Anual Otro:
Definición del indicador:
Cantidad de revisiones de presupuestos de obras por contratar y validación de precios unitarios de obras fuera de contrato,
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: Número de solicitudes de presupuestos y/o precios unitarios recibidos / total de presupuestos y/precios unitarios revisados y enviados
Porcentaje 100%
Programación de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
0 % 0 % 100 % 100 % Glosario:
Fuente de información: SOP: Secretaria de Obras Públicas
Observaciones: Registros administración de la Secretaria de Obras Públicas
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
Unidad responsable
Clave presupuestal:
40 6 2 Nombre: Instituto Estatal de Infraestructura Educativa
Proyecto de Institucional
Número: 14 Nombre Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros del INEIEM
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 1. Gobierno Función: 1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios Subfunción: 1.5.1 Asuntos Financieros
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 3 Morelos atractivo, competitivo e innovador Objetivo: 3.14 Consolidar la infraestructura física del estado a través de la obra pública. Estrategia: 3.14.1 Atender las necesidades de la obra pública que demande la ciudadanía e
instituciones del estado. Línea de acción 3.14.1 Recabar y analizar las solicitudes y demandas ciudadanas en materia de
obra pública, así como las que se realizan a través de las diferentes instancias municipales y estatales.
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: N/A Objetivo: N/A N/A
Características del proyecto
Objetivo(s): Optimizar la asignación de recursos del Instituto para el desarrollo de infraestructura física educativa en el Estado.
Estrategia(s): Verificar oportunamente que todos los trámites administrativos del instituto, se realicen en tiempo y forma de conformidad con la normatividad vigente aplicable.
Beneficio social y/o económico:
Se atiende la necesidad de infraestructura educativa para coadyuvar en la atención de la demanda educativa en sus diferentes niveles.
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Total 3,000 791 609 625 975
Estatal 3,000 791 609 625 975
Observaciones
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
Ficha técnica del indicador
Clave: (SOP-INEIEM-P14-01) Nombre del indicador:
Porcentaje de avance en el ejercicio del Presupuesto autorizado de Gasto Corriente del Instituto.
Tipo: Estratégico x De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente Descendente Regular
Dimensión:
Eficiencia Eficacia Calidad x Economía
Frecuencia de medición:
x Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:
Definición del indicador:
Mide en porcentaje el avance del presupuesto ejercido con relación al autorizado anual.
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: (Presupuesto Ejercido/ Presupuesto Autorizado Anual *100)
Porcentaje (12´726 MP)
(15,817 MP)
(12,726 MP)
(15´726 MP)
(19,226 MP)
(3,000 MP)
(9,768 MP) 100%
Programación de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
27% 48% 68% 100% Glosario:
Fuente de información: Registros administrativos del instituto Estatal de Infraestructura Educativa (INEIEM)
Observaciones: