Três ex-secretários municipais de Saúde de Porto Velho deverão devolver R$ 425 mil

MS/SGEP/Departamento Nacional de Auditoria do SUS

Auditoria Nº 13740

Relatório

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO VELHO - Programa SAMU

Município: PORTO VELHO-RO

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SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUSMS/SGEP/Departamento Nacional de Auditoria do SUSRelatório

S U M Á R I O

I - DADOS BÁSICOS ............................................................................................................................................................ 3II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES .............................................................................................................................. 3III - INTRODUÇÃO ................................................................................................................................................................ 3IV - METODOLOGIA ............................................................................................................................................................. 4V - CONSTATAÇÕES ........................................................................................................................................................... 5

5HABILITAÇÃO..........................................................................................................................................................

6CENTRAL DE REGULAÇÃO....................................................................................................................................

15SISTEMA DE TELEFONIA, RADIOCOMUNICAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO.........................................................

15RECURSOS FINANCEIROS.....................................................................................................................................

16BASE DO SAMU NOS DISTRITOS..........................................................................................................................

22AMBULANCHA.........................................................................................................................................................

23CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO..........................................................................................................

VI - CADASTRO DA NOTIFICACAO .................................................................................................................................... 24VII - REGISTRO FINAL SOBRE A NOTIFICAÇÃO ............................................................................................................. 25VIII - CONCLUSÃO ............................................................................................................................................................... 25IX - PROPOSIÇÃO DE DEVOLUÇÃO .................................................................................................................................. 26X - ANEXOS .......................................................................................................................................................................... 34

SISAUD/SUS Criado em:24/12/2013 Página: 2/42 Auditoria Nº 13740

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Atividade homologada e encerrada em: 24/12/2013 por: Isa Maria Bezerra de QueirozAcessado em: 17/08/2015 16:09:16


I - DADOS BÁSICOS

Finalidade: Auditoria no Serv. de Atend. Móvel de Urgência - SAMU- 192

Entidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO VELHOCPF/CNPJ: 05903125000145Município: PORTO VELHO-RO

Fase(s):

Tipo Início Término

Analítica 23/09/2013 27/09/2013Execução - In loco 01/10/2013 05/10/2013Execução - In loco 07/10/2013 11/10/2013Execução - In loco 14/10/2013 18/10/2013Relatório 21/10/2013 30/10/2013

Unidade Visitada: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO VELHOCPF/CNPJ: 05903125000145Programa: Programa SAMUMunicípio: PORTO VELHO-RO

Gestão do Prestador: Plena

Demandante: Componente Federal do SNA Forma: DiretaObjeto: MAC|Lim.Fin|SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU 192Abrangência: 2012 e 2013

II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES

ANGELA RIBEIRO DE SOUZACargo: Secretária Municipal de SaúdeExercício: 22/11/2012 a 31/12/2012

WILLIAMES PIMENTEL DE OLIVEIRACargo: Secretário Municipal de SaúdeExercício: 30/01/2009 a 21/11/2012

JOSE IRACY MACARIO BARROSCargo: Secretario Municipal de SaúdeExercício: 01/01/2013 a 16/09/2013

III - INTRODUÇÃO

Trata o presente Relatório de Auditoria nº 13740, dos trabalhos realizados no Município de PORTO VELHO/RO, paraverificar a gestão e o gerenciamento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência/SAMU 192, com enfoque geral, eespecífico nos seguintes aspectos: recursos financeiros, central de regulação, bases descentralizadas, recursoshumanos, capacitação, estatísticas, equipamentos, medicamentos, protocolos, padronização operacional e veículos. O escopo da auditoria foi contribuir junto à Coordenação Geral de Urgência e Emergência, para o aprimoramento dagestão e gerenciamento do SAMU 192.


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Para a implantação e manutenção de tais serviços nos diversos municípios e regiões do Brasil, os projetos doSAMU-192 devem ser aprovados pelo Ministério da Saúde, cabendo à União uma contrapartida mensal relativa a 50%do custeio dos serviços. A outra metade do custeio mensal do serviço fica a cargo dos Estados e Municípios, naproporção de 25% para cada. O processo de habilitação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU-192) no município de Porto Velho,apesar de habilitada não foi devidamente qualificada.

IV - METODOLOGIA

3-1 A Fase Analítica do processo de auditoria compreendeu:

• Vista à Tarefa nº 39466 elaborada pela CGAUD/MS/DF; • Elaboração e encaminhamento para a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Velho/RO (SEMUSA/RO)do Comunicado de Auditoria nº 01/2013/13740 e n° 02/2013/13740; • Estudo da legislação aplicável: Decreto Federal nº 5.055/2004; PT/GM/MS n° 2.048/2002; PT/GM/MS n°1.863/2003; PT/GM/MS nº 1864/2003; PT/GM/MS n° 1.828/2004; PT/GM/MS n° 2.657/2004; PT/GM/MS n°2.970/2008; PT/GM/MSn° 2.971/2008; Portaria/GM/MS nº 1.010/2012; Portaria/SAS/MS nº 804/2011;Portaria/GM/MS nº 2.970/2008; RDC ANVISA nº 50/2002 e Orientações Técnicas para o planejamentoarquitetônico de uma Central de Regulação Médica de Urgência - SAMU-192; • Pesquisa no site do Fundo Nacional de Saúde - No Módulo Relatório de Consulta de Pagamentos paraapurar o quantitativo de recursos repassados ao Fundo Municipal de Saúde de Porto Velho/RO, no períodode Janeiro/2012 a Junho/2013 ; • Pesquisa no site da Secretaria de Estado de Saúde de Rondônia, para apurar o quantitativo de recursosfinanceiros repassados no exercício de 2012 e no 1º semestre/2013; • Pesquisa no site do DATASUS para obtenção das informações financeiras registradas no SIOPS; • Pesquisa no site do DATASUS para obtenção de informação no Cadastro Nacional de Estabelecimentoem Saúde – CNES, Módulo Estabelecimento em Saúde e Módulo Profissional; 3.2 - A Fase Operativa do processo de auditoria compreendeu: • Levantamento de todos os recursos financeiros repassados pela União, Estado e Município ao FundoMunicipal de Saúde de Porto Velho/RO, através da análise dos extratos bancários e razões contábeis daConta nº 9306-8, Agência: 2757-X Banco do Brasil. • Análise, por amostragem, dos processos de despesas realizadas com recursos federais, estaduais emunicipais do SAMU - 192/Bloco de Média e Alta Complexidade; • Apuração dos materiais permanentes adquiridos para o SAMU-192 com recursos SUS, no períodoauditado, bem como levantamento dos equipamentos existentes na Central de Regulação e UnidadesMóveis; • Análise dos Relatórios Estatísticos do SAMU-192 realizados no período auditado; • Confronto entre os dados informados no Cadastro Nacional de Estabelecimento em Saúde – MóduloProfissional em relação às informações obtidas pelo Departamento de Recursos Humanos da SecretariaMunicipal de Saúde referente aos servidores lotados na Central de Regulação e nas Unidades Móveis; • Levantamento dos medicamentos das Unidades Móveis – em uso diário; • Vistas aos Documentos de licenciamento e de seguro das viaturas; • Vista ao Manual de Normas, Rotinas e Procedimento de Funcionamento para o Serviço de Atendimentode Urgência – SAMU 192;


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• Visita a Central de Regulação para avaliar a estrutura física e equipamentos de tecnologia da informaçãoe as Unidades Móveis; • Inspeção nas unidades móveis; • Visita aos Distritos de Vista Alegre de Abunã, Abunã, Nova Mutum e Jaci Paraná unidades cadastradasdo SAMU 192; • Reunião com o Secretário Municipal de Saúde, adjunto e assessores; • Entrevista com a Coordenadora Geral do serviço de Enfermagem do SAMU 192.

V - CONSTATAÇÕES

Tópico: HABILITAÇÃO

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade Constatação Nº: 286008Subgrupo: SAMU 192Item: GestãoConstatação: O Serviço de Atendimento Médico de Urgência - SAMU 192 de Porto Velho foi habilitado pelo Ministério

da Saúde na Rede Nacional de Atenção às Urgências.Evidência: O SAMU 192 de Porto Velho foi habilitado pelo Ministério da Saúde conforme Portaria GM/MS nº 1103, de

05/07/2005, com quatro equipes de Suporte Básico, uma equipe de Suporte Avançado e uma Central deRegulação SAMU 192, com o valor mensal de R$ 96.500,00 (noventa e seis mil e quinhentos reais).Posteriormente, foram habilitados mais 02 (duas) Unidades básicas, totalizando 06 (seis) USB e 01 (uma)USA, através da Portaria nº. 253/2012.

Fonte da Evidência: Portaria/MS nº 1103 05/07/2005 e Portaria 253 de 10/02/2012.Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade Constatação Nº: 286983Subgrupo: SAMU 192Item: GestãoConstatação: O Serviço de Atendimento Médico de Urgência - SAMU 192 de Porto Velho não está qualificado junto ao

Ministério da Saúde na Rede Nacional de Atenção às Urgências.Evidência: O SAMU 192 de Porto Velho não está qualificado junto ao Ministério da Saúde contrariando o artigo 28 da

Portaria GM/MS nº 1010, de 21/05/2012, recebendo do Fundo Nacional de Saúde apenas o valor equivalentea equipe habilitada. Registra-se que: Se devidamente Qualificada, receberia R$ 20.875,00 por USB (Unidade de Suporte Básico)e R$ 45.925,00 por USA (Unidade de Suporte Avançado).

Fonte da Evidência: sitio do Fundo Nacional de Saúde repasse Fundo a Fundo.Conformidade: Não ConformeJustificativa: Justificativa de Ângela Ribeiro de Souza e Williames Pimentel de Oliveira

O município de Porto Velho iniciou em 2005, o Serviço de Atendimento móvel de Urgência (SAMU 192),voltando à sua própria população, estimada em 373.917 habitantes (estimativa para o TCU/IBGE).Durante o ano de 2012 com a visão de Regionalização de Saúde e a importância da criação das Redes deAtenção à Saúde estabelecidas pelo Decreto nº. 7.508/2011, que regulamenta a Lei nº 8.080/1990 e aPortaria/GM/MS nº. 1.600/2011 que regulamenta a Politica Nacional de Atenção as Urgências e institui aRede de Atenção às Urgência no SUS, a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Velho iniciou adiscussões parra a consolidação de uma proposta de atuação em Rede, com os demais gestores dosmunicípios que compõem a VI Região de Saúde.O processo de Qualificação do SAMU Porto Velho não foi efetivado, face ao ensaio de cumprir aorientação do processo de qualificação emitido pela Portaria GM/MS nº 1010 de 21 de maio de 2012, aqual solicitava a apresentação do Plano de Ação Regional para municípios com menos de 500 milhabitantes.A proposta de implantação de um SAMU Regional na VI região de saúde, da qual fazem parte osmunicípios de Candeias do Jamari, Itapuã do Oeste, Nova Mamoré e Guajará Mirim, desenvolvida emreuniões com as três esferas de gestão, não teve êxito em virtude de grandes entraves que necessitavamde respostas. Tais fatos foram testemunhados por representantes do Ministério, nas várias reuniões quecumpriam calendários periódicos com a Secretaria de Estado da Saúde e Municípios.Permaneciam as seguintes questões:


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- Como resolver o problema das grandes distâncias a serem percorridas nesta região, que sugeriam anecessidade de novas salas de estabilização?- Como resolver o problema de recursos financeiros necessários para o custeio do SAMU já que, excetopor Porto Velho, a Região é composta por municípios de pequeno porte, com populações variando de8.830 habitantes, Itapuã do Oeste a 42.202 habitantes, Guajará Mirim, conforme mostra a Tabela 02, econsequentemente com pouco orçamento municipal, baixo Fundo de participação do Município e compouca capacidade de investimentos?- Qual seria a contrapartida estadual para a manutenção do SAMU Regional?Destaca-se que na região, apenas Porto Velho possui SAMU 192, sendo custeado com recursos próprios eincentivo federal (não havia participação estadual).Para a proposta de atuação regionalizada seria preciso a definição de uma contrapartida estadual para ocusteio dos serviços, principalmente em recursos humanos, manutenção de veículos e combustível, o quenão ocorreu no exercício de 2012.Diante da impossibilidade de resolver estes problemas, a SEMUSA não tece com avançar no processo dequalificação do SAMU 192.No entanto, destaca-se que após a Visita Técnica da Coordenação de Atenção às urgências/SAMU/MS,realizada em outubro de 2012, e com os resultados alcançados, pelo município nos Serviços deAssistência Pré-Hospitalar Móvel, foram liberados novos limites financeiros, conforme consta da PortariaGM/MS nº 3013 de 26 de dezembro de 2012 (anexo 5).

Análise da Justificativa: Conforme relato na própria justificativa dos gestores anteriores, confirmam que o município dePorto Velho não foi devidamente capacitado, o processo de qualificação não foi efetivado, poissolicitava apresentação de Plano de Ação Regional para municípios com menos de 500 milhabitantes. Lembramos que a liberação de novos limites financeiros são partes devidas peloMinistério da Saúde, conforme determina o Paragrafo Único do Artigo 23 da Portaria 1010 de21/05/2012.

Acatamento da Justificativa: NãoRecomendação: Obedecer ao que determina o Artigo 28 da Portaria/GM/MS nº 1010/2012 providenciando qualificação

junto ao Ministério da Saúde. Destinatários da Recomendação: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO VELHO CNPJ:

05.903.125/0001-45

Tópico: CENTRAL DE REGULAÇÃO

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade Constatação Nº: 286009Subgrupo: SAMU 192Item: Central de RegulaçãoConstatação: A instalação provisória da Central de Regulação do SAMU 192 em Porto Velho/RO é de fácil acesso,

permitindo tempo-resposta adequado para os atendimentos.Evidência: Em consequência da reforma e ampliação que está sendo realizada nas instalações da Central de Regulação

do SAMU 192 a Base Provisória no município de Porto Velho é de uso exclusivo, que fica localizada no BairroEmbratel, com fácil acesso, permitindo um tempo resposta adequado ao atendimento dos pacientes que sãoencaminhados à rede hospitalar de Porto Velho e conforme orientação feita pela Central de Regulaçãoem conformidade com a grade pactuada e hierarquizada.

Fonte da Evidência: Visita ao SAMU 192, em 16/10/2013.Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade Constatação Nº: 286013Subgrupo: SAMU 192Item: Central de RegulaçãoConstatação: A Central de Regulação não possui uma Central de Esterilização de Material.Evidência: A Central de Regulação não possui uma Central de Esterilização de Material dentro de sua unidade. Segundo

a Coordenadora Geral de Enfermagem SAMU, a esterilização do material é realizada nas dependências daMaternidade Municipal de Porto Velho, ato que contraria o disposto no inciso II, alínea f da Portaria/GM/MS nº2.657/2004.

Fonte da Evidência: Visita à Central de Regulação no período de 18/10/2013 e informações obtidas com a Sra. MaraBenedicta (Enfermeira), Coordenadora Geral de Enfermagem SAMU.

Conformidade: Não ConformeJustificativa: Quanto as constatações de não conformidades nº. 286013, 286015, 286012, 286995, 286999, 287002,

287195 e 287198, relativas às instalações provisórias da Central SAMU temos a considerar ainda:


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Embora esta gestão não tenha participado da mudança e instalação provisória da Central SAMU, temos aacrescentar que o planejamento e a previsão de recursos para a reforma da Central de Regulação SAMUPorto Velho, foi objeto de projeto e Planejamento de nossa administração.Esta ação foi motivada pela intuito de oferecer aos profissionais que atuam no SAMU 192, de instalaçõesmais modernas e com maior conforto para a execução das atividade na capital. Vale destacar que asinstalações antigas já não atendiam a contento o avanço das atividades do SAMU. Além disso, com oaumento da frota tornou-se necessário ampliar a área de proteção das ambulâncias, entre outrasmotivações. Ademais, com a implantação das duas UPAS zona sul e zona leste, buscou uma ampliação daqualidade e integração dos serviços de urgência e emergência.Portanto entendemos que as não conformidades elencadas, são provisórias e que serão sanadas em curtoespaço de tempo, visto o avanço das obras em execução, e o retorno da equipe para ambiente muito maisfavorável.Numa sensibilidade apurada, percebe-se que a obra em execução nas instalações da base do SAMU, nãopermite o desempenho de servidores e condições de trabalho, simultaneamente com a execução da obra.Por isso, que entendemos que o ilustre signatário do relatório poderia ter tido uma visão de perspectivafutura.

Análise da Justificativa: Considerando que a atual Central de Regulação encontra-se em instalação provisória, a equipeoptou por acatar parcialmente a justificativa apresentado no que tange aos achados dapresente auditoria. Todavia cabe registrar que é equivocada a manifestação dos gestores queapresentaram argumentos, uma vez que estes entendem que o relatório poderia ter tido umavisão de perspectiva futura. O conjunto de leis que regulam a matéria ora auditada, SAMU 192, estabelecem atribuiçõesdas centrais de regulação médica de urgências, e sua respectiva operacionalização. Ou seja,para o seu perfeito funcionamento, deve sim ser previsto, uma série de determinações como:dimensionamento técnico para estruturação física da central de regulação, a operacionalizaçãoe os fluxos das centrais de regulação,como o acesso aos funcionários, linha telefônicaexclusiva para as urgências médicas e para os profissionais, e assim garantir o acesso à redebásica de saúde, à rede de serviços especializados, à rede hospitalar, entre outras.Por sua vez, cabe ao DENASUS/MS, identificar os achados, sejam eles conforme ou nãoconformes, e neste caso, recomendar a imediata regularização, para que não sejam em futuropróximo, realizados atos contrários à legislação.

Acatamento da Justificativa: ParcialmenteRecomendação: Observar as orientações técnicas para o planejamento arquitetônico de uma Central de Regulação

Médica de Urgência - SAMU 192 obedecendo o disposto no inciso II alínea F da Portaria /GM/MS nº.2.657/2004.

Destinatários da Recomendação: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO VELHO CNPJ:05.903.125/0001-45

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade Constatação Nº: 286015Subgrupo: SAMU 192Item: GestãoConstatação: A área utilizada para lavagem, limpeza e desinfecção das ambulâncias, não atende as normas da

legislação vigente.Evidência: A Base Provisória da Central de Regulação não dispõe de área específica para lavagem, limpeza e

desinfecção das ambulâncias e materiais como pranchas, talas, etc. O local utilizado não é adequado(estacionamento do SAMU), sendo utilizado o espaço da Base Central que se encontra em reforma eampliação e não dispõe de calha coletora de esgoto.A situação evidenciada não segue os padrões mínimos e não atende às normas técnicas da Resolução RDC50/2002 da ANVISA.

Fonte da Evidência: Visita à Central de Regulação no período de 18/10/2013. Entrevista com a Coordenadora Geral deEnfermagem SAMU.


287195 e 287198, relativas às instalações provisórias da Central SAMU temos a considerar ainda:Embora esta gestão não tenha participado da mudança e instalação provisória da Central SAMU, temos aacrescentar que o planejamento e a previsão de recursos para a reforma da Central de Regulação SAMUPorto Velho, foi objeto de projeto e Planejamento de nossa administração.Esta ação foi motivada pela intuito de oferecer aos profissionais que atuam no SAMU 192, de instalaçõesmais modernas e com maior conforto para a execução das atividade na capital. Vale destacar que as


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instalações antigas já não atendiam a contento o avanço das atividades do SAMU. Além disso, com oaumento da frota tornou-se necessário ampliar a área de proteção das ambulâncias, entre outrasmotivações. Ademais, com a implantação das duas UPAS zona sul e zona leste, buscou uma ampliação daqualidade e integração dos serviços de urgência e emergência.Portanto entendemos que as não conformidades elencadas, são provisórias e que serão sanadas em curtoespaço de tempo, visto o avanço das obras em execução, e o retorno da equipe para ambiente muito maisfavorável.Numa sensibilidade apurada, percebe-se que a obra em execução nas instalações da base do SAMU, nãopermite o desempenho de servidores e condições de trabalho, simultaneamente com a execução da obra.Por isso, que entendemos que o ilustre signatário do relatório poderia ter tido uma visão de perspectivafutura.



Médica de Urgência - SAMU 192 - Resolução RDC/ANVISA nº 50, de 21/02/2002, quanto a área delavagem das unidades móveis.


Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade Constatação Nº: 286012Subgrupo: SAMU 192Item: GestãoConstatação: Na Central de Regulação do SAMU em Porto velho/RO não existe controle de estoque de materiais e

insumos.Evidência: Na Base Centralizada do SAMU 192 em porto Velho/RO verificou-se ausência de organização e controle, que

dificultam a guarda dos materiais e insumo, assim como dificulta as atribuições das equipes nas atividadesrealizadas,uma vez que. A sala da administração que é utilizada para a guarda de medicamentos e materialmédico hospitalar de consumo para uso nas unidades móveis não conta com registros de entrada e saída demedicamentos e materiais que permitam o controle do estoque dos mesmos e não existe farmacêuticoresponsável. Segundo informações obtidas no ato da verificação in loco, a equipe tomou conhecimento deque o profissional farmacêutico, é lotado na Secretaria Municipal de Saúde, que se desloca mensalmente àCentral de Regulação (a cada 30 dias), para conferência e mapeamento dos medicamentos a seremsolicitados.A equipe de auditoria, também foi informada de que o abastecimento de materiais de penso e medicamentossão constantemente realizados mediante check list, após cada retorno à Central de Regulação. Todavia, aequipe de auditoria, não presenciou esse procedimento.

Fonte da Evidência: Visita ao SAMU 192, em 14 a 18/10/2013.Conformidade: Não ConformeJustificativa: Quanto as constatações de não conformidades nº. 286013, 286015, 286012, 286995, 286999, 287002,

287195 e 287198, relativas às instalações provisórias da Central SAMU temos a considerar ainda:Embora esta gestão não tenha participado da mudança e instalação provisória da Central SAMU, temos aacrescentar que o planejamento e a previsão de recursos para a reforma da Central de Regulação SAMUPorto Velho, foi objeto de projeto e Planejamento de nossa administração.Esta ação foi motivada pela intuito de oferecer aos profissionais que atuam no SAMU 192, de instalaçõesmais modernas e com maior conforto para a execução das atividade na capital. Vale destacar que asinstalações antigas já não atendiam a contento o avanço das atividades do SAMU. Além disso, com o


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aumento da frota tornou-se necessário ampliar a área de proteção das ambulâncias, entre outrasmotivações. Ademais, com a implantação das duas UPAS zona sul e zona leste, buscou uma ampliação daqualidade e integração dos serviços de urgência e emergência.Portanto entendemos que as não conformidades elencadas, são provisórias e que serão sanadas em curtoespaço de tempo, visto o avanço das obras em execução, e o retorno da equipe para ambiente muito maisfavorável.Numa sensibilidade apurada, percebe-se que a obra em execução nas instalações da base do SAMU, nãopermite o desempenho de servidores e condições de trabalho, simultaneamente com a execução da obra.Por isso, que entendemos que o ilustre signatário do relatório poderia ter tido uma visão de perspectivafutura.


Acatamento da Justificativa: ParcialmenteRecomendação: Viabilizar mecanismo para implantar o sistema de controle de estoque, obedecendo a letra B, item 7.3.1

da Instrução Normativa nº. 205/1988.Destinatários da Recomendação: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO VELHO CNPJ:

05.903.125/0001-45

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade Constatação Nº: 286869Subgrupo: SAMU 192Item: Recursos humanosConstatação: A alimentação fornecida para as equipes do SAMU é terceirizada.Evidência: A alimentação fornecida para as equipes do SAMU é realizada por empresa terceirizada. A Central de

Regulação da Base Provisória possui copa e cozinha improvisada, onde são servidas as refeições. ACoordenadora Geral do serviço de Enfermagem do SAMU informou que a alimentação é fornecida pelamesma empresa contratada que prestar serviço para Maternidade Municipal realizando tal fornecimentorefeição para as equipes de plantão. A situação encontra-se em conformidade com o disposto no anexo daPortaria/GM/MS nº 2.657/2004.

Fonte da Evidência: Visita à Central de Regulação no período de 14 a 18/10/2013.Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade Constatação Nº: 286846Subgrupo: SAMU 192Item: Central de RegulaçãoConstatação: Os alojamentos, banheiros e sala de estar do SAMU 192 são adequados.Evidência: A Central de Regulação dispõe de dois alojamentos para repouso das equipes, feminino e masculino. Dispõe

de sala de estar com televisão, sala de repouso médico; dois banheiros por gênero (masculinho) e (feminino);um banheiro anexo a sala de regulação, uma copa/cozinha disponível e área de serviço para os funcionáriosde limpeza e conservação. A estrutura está em conformidade com a Portaria/GM/MS nº 2.657/2004.

Fonte da Evidência: Visita à Central de Regulação no período de 14 a 18/10/2013.Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade Constatação Nº: 286995Subgrupo: SAMU 192Item: Central de RegulaçãoConstatação: A estrutura física da sala de Regulação Médica atende parcialmente a legislação vigente.Evidência: A sala da Central de Regulação dispõe de 05 postos de trabalho, sendo utilizado 03, um para o médico


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regulador e outros dois para os telefonistas. Há uma mesa ao lado dos postos de trabalho, onde atuam 02rádio-operadores. A área está estruturada quanto, ao dimensionamento dos postos de trabalho, sua disposição é adequada aofluxo do atendimento e propicia a integridade da conduta profissional; as condições ambientais de conforto(umidade e qualidade do ar e luminosidade adequada), com banheiro anexo. Mas não existe isolamentoacústico, e o acesso a um dos almoxarifados é através da sala de regulação. Tais fatos demonstram que aárea da Central de Regulação atende parcialmente a PT/GM/MS n° 2.657/2004.

Fonte da Evidência: Visita a Sala de Regulação do SAMU-192 em 15/10/2013 Conformidade: Não ConformeJustificativa: Quanto as constatações de não conformidades nº. 286013, 286015, 286012, 286995, 286999, 287002,

287195 e 287198, relativas às instalações provisórias da Central SAMU temos a considerar ainda:Embora esta gestão não tenha participado da mudança e instalação provisória da Central SAMU, temos aacrescentar que o planejamento e a previsão de recursos para a reforma da Central de Regulação SAMUPorto Velho, foi objeto de projeto e Planejamento de nossa administração.Esta ação foi motivada pela intuito de oferecer aos profissionais que atuam no SAMU 192, de instalaçõesmais modernas e com maior conforto para a execução das atividade na capital. Vale destacar que asinstalações antigas já não atendiam a contento o avanço das atividades do SAMU. Além disso, com oaumento da frota tornou-se necessário ampliar a área de proteção das ambulâncias, entre outrasmotivações. Ademais, com a implantação das duas UPAS zona sul e zona leste, buscou uma ampliação daqualidade e integração dos serviços de urgência e emergência.Portanto entendemos que as não conformidades elencadas, são provisórias e que serão sanadas em curtoespaço de tempo, visto o avanço das obras em execução, e o retorno da equipe para ambiente muito maisfavorável.Numa sensibilidade apurada, percebe-se que a obra em execução nas instalações da base do SAMU, nãopermite o desempenho de servidores e condições de trabalho, simultaneamente com a execução da obra.Por isso, que entendemos que o ilustre signatário do relatório poderia ter tido uma visão de perspectivafutura.



Médica de Urgência - SAMU 192 - obedecendo o disposto na Portaria /GM/MS nº. 2.657/2004.

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade Constatação Nº: 286999Subgrupo: SAMU 192Item: Central de RegulaçãoConstatação: A Central de Regulação não dispõe de estacionamento coberto suficiente para o abrigo das ambulâncias.Evidência: O SAMU funciona em Base Provisória e não dispõe de estacionamento coberto suficiente para o abrigo das

ambulâncias. A situação está em desacordo com a alínea g, inciso II do anexo da Portaria/GM/MS nº2.657/2004.

Fonte da Evidência: Visita à Central de Regulação no período de 14 a 18/10/2013.Conformidade: Não ConformeJustificativa: Quanto as constatações de não conformidades nº. 286013, 286015, 286012, 286995, 286999, 287002,

287195 e 287198, relativas às instalações provisórias da Central SAMU temos a considerar ainda:Embora esta gestão não tenha participado da mudança e instalação provisória da Central SAMU, temos aacrescentar que o planejamento e a previsão de recursos para a reforma da Central de Regulação SAMUPorto Velho, foi objeto de projeto e Planejamento de nossa administração.Esta ação foi motivada pela intuito de oferecer aos profissionais que atuam no SAMU 192, de instalações


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mais modernas e com maior conforto para a execução das atividade na capital. Vale destacar que asinstalações antigas já não atendiam a contento o avanço das atividades do SAMU. Além disso, com oaumento da frota tornou-se necessário ampliar a área de proteção das ambulâncias, entre outrasmotivações. Ademais, com a implantação das duas UPAS zona sul e zona leste, buscou uma ampliação daqualidade e integração dos serviços de urgência e emergência.Portanto entendemos que as não conformidades elencadas, são provisórias e que serão sanadas em curtoespaço de tempo, visto o avanço das obras em execução, e o retorno da equipe para ambiente muito maisfavorável.Numa sensibilidade apurada, percebe-se que a obra em execução nas instalações da base do SAMU, nãopermite o desempenho de servidores e condições de trabalho, simultaneamente com a execução da obra.Por isso, que entendemos que o ilustre signatário do relatório poderia ter tido uma visão de perspectivafutura.



Médica de Urgência - SAMU 192 Obedecendo ao disposto na alínea g, inciso II do anexo daPortaria/GM/MS nº 2.657/2004.


Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade Constatação Nº: 287002Subgrupo: SAMU 192Item: MedicamentosConstatação: A Sala de Regulação Médica não é informatizada.Evidência: A Sala de Regulação da Base Provisória, não dispõe de equipamentos de tecnologia da informação e

software adequados para o funcionamento da Central de Regulação SAMU 192, e todo o atendimentorealizado por telefone é preenchida manualmente para efeito de controle estatístico, contrariando osdispositivos da Portaria/GM/MS nº 2.657/2004.

Fonte da Evidência: Visita ao SAMU 192, em 14 a 18/10/2013.Conformidade: Não ConformeJustificativa: Quanto as constatações de não conformidades nº. 286013, 286015, 286012, 286995, 286999, 287002,

287195 e 287198, relativas às instalações provisórias da Central SAMU temos a considerar ainda:Embora esta gestão não tenha participado da mudança e instalação provisória da Central SAMU, temos aacrescentar que o planejamento e a previsão de recursos para a reforma da Central de Regulação SAMUPorto Velho, foi objeto de projeto e Planejamento de nossa administração.Esta ação foi motivada pela intuito de oferecer aos profissionais que atuam no SAMU 192, de instalaçõesmais modernas e com maior conforto para a execução das atividade na capital. Vale destacar que asinstalações antigas já não atendiam a contento o avanço das atividades do SAMU. Além disso, com oaumento da frota tornou-se necessário ampliar a área de proteção das ambulâncias, entre outrasmotivações. Ademais, com a implantação das duas UPAS zona sul e zona leste, buscou uma ampliação daqualidade e integração dos serviços de urgência e emergência.Portanto entendemos que as não conformidades elencadas, são provisórias e que serão sanadas em curtoespaço de tempo, visto o avanço das obras em execução, e o retorno da equipe para ambiente muito maisfavorável.Numa sensibilidade apurada, percebe-se que a obra em execução nas instalações da base do SAMU, nãopermite o desempenho de servidores e condições de trabalho, simultaneamente com a execução da obra.Por isso, que entendemos que o ilustre signatário do relatório poderia ter tido uma visão de perspectiva


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futura.Análise da Justificativa: Considerando que a atual Central de Regulação encontra-se em instalação provisória, a equipe

optou por acatar parcialmente a justificativa apresentado no que tange aos achados dapresente auditoria. Todavia cabe registrar que é equivocada a manifestação dos gestores queapresentaram argumentos, uma vez que estes entendem que o relatório poderia ter tido umavisão de perspectiva futura. O conjunto de leis que regulam a matéria ora auditada, SAMU 192, estabelecem atribuiçõesdas centrais de regulação médica de urgências, e sua respectiva operacionalização. Ou seja,para o seu perfeito funcionamento, deve sim ser previsto, uma série de determinações como:dimensionamento técnico para estruturação física da central de regulação, a operacionalizaçãoe os fluxos das centrais de regulação,como o acesso aos funcionários, linha telefônicaexclusiva para as urgências médicas e para os profissionais, e assim garantir o acesso à redebásica de saúde, à rede de serviços especializados, à rede hospitalar, entre outras.Por sua vez, cabe ao DENASUS/MS, identificar os achados, sejam eles conforme ou nãoconformes, e neste caso, recomendar a imediata regularização, para que não sejam em futuropróximo, realizados atos contrários à legislação.


Médica de Urgência - SAMU 192. Obedecendo ao disposto na alínea g, inciso II do anexo daPortaria/GM/MS nº 2.657/2004.


Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade Constatação Nº: 287153Subgrupo: SAMU 192Item: GestãoConstatação: O Comitê Gestor do Sistema Municipal de Atenção às Urgências de Porto Velho/RO não existe.Evidência: Não existe documento que comprove a constituição do Comitê Gestor do Sistema Municipal de Atenção às

Urgências no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Velho-RO, contrariando ao disposto no § 1ºe § 7º, do artigo 14 da Portaria/GM/MS nº 1.600/2011.

Fonte da Evidência: Ata de Reunião apresentado pela Secretaria Municipal de Saúde como Comitê Gestor de Urgência.Conformidade: Não ConformeJustificativa: Quanto à organização da Rede Municipal de Atenção as Urgências, temos a esclarecer que a gestão

municipal iniciou a formação da coordenação desta Rede, desde o processo de habilitação das Unidadesde Pronto Atendimento - UPA Porto Velho, em 2009, como demonstramos com os seguintes documentosanexados:Portaria n° 0117/SEMUSA de 22 de julho de 2009 designando coordenação para a Rede de UrgênciaMunicipal (anexo 6);Termo de Compromisso de Garantia de Retaguarda para com os diretores dos Hospitais Infantil Cosme eDamião, CEMETRON, Hospital de Base Ary Pinheiro, H.P João Paulo II, Maternidade Mãe Esperança eUPA, onde os dirigentes comprometem-se com o adequado acolhimento e atendimento dos casosencaminhados pela Central Reguladora do SAMU, instalado no município de Porto Velho (anexo 7);Resolução CIB 051 do Grupo Condutor da Rede de Atenção à Urgência Estadual, com a participação doMunicípio de Porto Velho (anexo 8);Resolução CIR 018 de aprovação do Plano de Ação Municipal de Atenção às Urgências, de 26 desetembro de 2012 e Plano de Ação Municipal de Atenção às Urgências (anexo 9);Resolução CIR 031 de 30 de Outubro de 2012 que aprova o Plano de Ação Regional de Urgência eEmergência da VI Região de Saúde, homologada pela Resolução CIB 223 de 01 de novembro de 2012(anexo 10).As questões de Atenção de Urgências e Emergência não podiam ser decididas apenas no âmbito dagestão municipal, devido a gestão e localização das unidades de referência serem em Porto Velho, mas donível estadual.Por este motivo, a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Velho não formalizou o comitê, optando poradotar como estratégia, participar ativamente do Grupo Condutor Estadual da Rede de Urgência eEmergência, do qual faziam parte todos os gestores das unidades que são a referência dentro domunicípio da Rede de Urgência, a saber: H.P. João Paulo II, Hospital de Base, H. P Cosme e Damião,entre outros.

Análise da Justificativa: A manifestação da auditada corrobora com a desconformidade, nada justificando, apenasdemonstra adoção de providências para correção.

Acatamento da Justificativa: NãoRecomendação: Apresentar proposta de estruturação e funcionamento do Comitê de Atenção às Urgências de PortoSISAUD/SUS Criado em:24/12/2013 Página: 12/42 Auditoria Nº 13740

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Velho no âmbito Estadual, Regional e Municipal, obedecendo o Artigo 14 da Portaria nº. 1600 de 07 dejulho de 2011.


Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade Constatação Nº: 287154Subgrupo: SAMU 192Item: GestãoConstatação: O Projeto de Estruturação do NEP - SAMU Porto Velho do Núcleo de Educação em Urgência (SAMU 192),

foi elaborado em conformidade com a Portaria/GM n° 1.010/2012.Evidência: O Projeto de Estruturação do Núcleo de Educação Permanente NEP/SAMU 192 - Porto Velho/Regimento

Interno, foi elaborado em 28 de março de 2013 e implantado em 02 de maio de 2013, atendendo ao dispostopela Portaria/GM n° 1.010/2012.

Fonte da Evidência: Cópia do Projeto de Implantação e Estruturação do Núcleo de Educação em Urgência (SAMU 192)regional Porto Velho/RO.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade Constatação Nº: 287195Subgrupo: SAMU 192Item: Central de RegulaçãoConstatação: A Regulação Médica do SAMU da Base Provisória não possui ferramentas facilitadoras do atendimento.Evidência: A Sala de Regulação Médica não possui ferramentas que informem e/ou facilitam o desenvolvimento dos

trabalhos, como: a) mapas com a localização das unidades de saúde e principais vias, b) agenda de eventos,c) lista com telefones das unidades de saúde (grade de referência) e contato com a coordenação, d) lista dosdemais serviços hospitalares e contato com a coordenação, contrariando com o preconizado no anexo daPortaria/GM/MS nº 2.657/2004.

Fonte da Evidência: Visita à Central de Regulação no período de 18/10/2013. Entrevista com a Coordenadora Geral deEnfermagem SAMU.



Análise da Justificativa: Considerando que a atual Central de Regulação encontra-se em instalação provisória, a equipeoptou por acatar parcialmente a justificativa apresentado no que tange aos achados dapresente auditoria. Todavia cabe registrar que é equivocada a manifestação dos gestores queapresentaram argumentos, uma vez que estes entendem que o relatório poderia ter tido umavisão de perspectiva futura. O conjunto de leis que regulam a matéria ora auditada, SAMU 192, estabelecem atribuiçõesdas centrais de regulação médica de urgências, e sua respectiva operacionalização. Ou seja,para o seu perfeito funcionamento, deve sim ser previsto, uma série de determinações como:dimensionamento técnico para estruturação física da central de regulação, a operacionalizaçãoe os fluxos das centrais de regulação,como o acesso aos funcionários, linha telefônicaexclusiva para as urgências médicas e para os profissionais, e assim garantir o acesso à redebásica de saúde, à rede de serviços especializados, à rede hospitalar, entre outras.Por sua vez, cabe ao DENASUS/MS, identificar os achados, sejam eles conforme ou nãoconformes, e neste caso, recomendar a imediata regularização, para que não sejam em futuro


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próximo, realizados atos contrários à legislação.Acatamento da Justificativa: ParcialmenteRecomendação: Observar as orientações técnicas para o planejamento arquitetônico de uma Central de Regulação

Médica de Urgência - SAMU 192. Obedecendo ao disposto na Portaria /GM/MS nº. 2.657/2004.Destinatários da Recomendação: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO VELHO CNPJ:

05.903.125/0001-45

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade Constatação Nº: 287196Subgrupo: SAMU 192Item: Central de RegulaçãoConstatação: O padrão visual do prédio da sede do SAMU 192 (base provisória) está de acordo com o preconizado pelo

Ministério da Saúde.Evidência: A fachada da sede do SAMU 192 está em conformidade com o Manual de Identidade Visual do Ministério da

Saúde.Fonte da Evidência: Visita à Central de Regulação no período de 18/10/2013. Entrevista com a Coordenadora Geral de

Enfermagem SAMU.Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade Constatação Nº: 287198Subgrupo: SAMU 192Item: Central de RegulaçãoConstatação: A Base Provisória SAMU não dispõe de sinalização de entrada e saída de ambulâncias.Evidência: A Base Provisória SAMU não dispõe de sinalização de entrada e saída de ambulâncias, contrariando o que

dispõe o Inciso II, item i da Portaria/GM/MS nº 2.657/2004.Fonte da Evidência: Visita à Central de Regulação no período de 18/10/2013.Conformidade: Não ConformeJustificativa: Quanto as constatações de não conformidades nº. 286013, 286015, 286012, 286995, 286999, 287002,



Acatamento da Justificativa: ParcialmenteRecomendação: Observar as orientações técnicas para o planejamento arquitetônico de uma Central de RegulaçãoSISAUD/SUS Criado em:24/12/2013 Página: 14/42 Auditoria Nº 13740

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Médica de Urgência - SAMU 192. Obedecendo ao disposto na Portaria /GM/MS nº. 2.657/2004.Destinatários da Recomendação: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO VELHO CNPJ:

05.903.125/0001-45

Tópico: SISTEMA DE TELEFONIA, RADIOCOMUNICAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade Constatação Nº: 286017Subgrupo: SAMU 192Item: Central de RegulaçãoConstatação: O sistema de telefonia da Sala de Regulação Médica possibilita o acesso imediato pelos usuários aos

serviços oferecidos.Evidência: Na Sala de Regulação Médica há 03 (três) linhas telefônicas 192 e 03 (três) aparelhos telefônicos. Segundo a

Coordenadora Geral de Enfermagem do SAMU, a quantidade de linhas e aparelhos telefônicos é suficientepara atender as ocorrências e o tronco 192 é operacional em toda a área de cobertura. A situação está emconformidade com o preconizado no anexo da Portaria/GM/MS nº 2.657/2004.

Fonte da Evidência: Visita ao SAMU 192 de Porto Velho em 15 a 18/10/2013.Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade Constatação Nº: 286845Subgrupo: SAMU 192Item: Central de RegulaçãoConstatação: O sistema de radiocomunicação do SAMU 192 permite comunicação direta e satisfatória entre os rádio

operadores e as ambulâncias.Evidência: O sistema de radiocomunicação fica na Sala de Regulação Médica, com contato e acesso direto com o

sistema de telefonia. De acordo com a Coordenadora Geral do serviço de Enfermagem do SAMU, atualmenteo SAMU PORTO VELHO, trabalha com 03 Rádios de Comunicação Fixo e funcionando, permitindocomunicação direta e satisfatória, entre os rádios operadores e as ambulâncias. A comunicação com o Corpode Bombeiros é realizada através de outra frequência de rádio mas, esse rádio comunicador está comdefeito. E o contato com as demais unidades de saúde é realizado através de telefone fixo, correspondênciaeletrônica ou telefone móvel. A situação está em conformidade com o disposto no anexo da Portaria/GM/MSnº 2.657/2004.

Fonte da Evidência: Visita à Central de Regulação no período de 14 a 18/10/2013. Entrevista com a CoordenadoraGeral de Enfermagem SAMU.

Conformidade: Conforme

Tópico: RECURSOS FINANCEIROS

Grupo: Recursos Financeiros Constatação Nº: 286991Subgrupo: Fundo a FundoItem: ContrapartidaConstatação: Não foram apresentados comprovantes de repasse de recursos financeiros Estadual e Municipal destinado

ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192.Evidência: Confrontando os dados financeiros obtido no Extrato Bancário da Conta Corrente nº 8861-7 (FMS Porto

Velho - FNS BLMAC), verificou-se que no período auditado não foram repassados recursos financeirosEstadual e Municipal destinado ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 contrariandoprevisto no artigo 40 da Portaria GM/MS nº 1010 de 21/05/2012.

Fonte da Evidência: Extrato Bancário da conta corrente 8861-7 do Fundo Municipal de Saúde.Conformidade: Não ConformeJustificativa: No ano de 2012, O Ministério da saúde repassou o incentivo de custeio no valor global de R$

2.268.000,00, referente aos serviços habilitados para o SAMU nas Portarias GM/MS nº 3077 de25/12/2008 (anexo 11) e Portaria GM/MS nº 253 de 10/02/2012, estando incluso a este, valoresretroativos ao período de abril a dezembro de 2011 da segunda portaria, em fevereiro e março de2012,conforme relatório de limites financeiros transferidos pelo FNS Com base nestas Portarias, o valor deincentivo mensal repassado pelo ministério de Saúde no período auditado, foi de R$176.500,000 (anexo12).Os recursos financeiros municipais investidos no mesmo ano, foi na ordem de R$ 7.150.027,97, sendo R$6.177.334,94, para custeio e R$ 807.804,00 para investimento, conforme tabela1 a seguir.Tabela 3 Demonstrativo financeiro de despesas SAMU 192, Porto velho, 2012.


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Quando comparamos o valor de recurso de custeio repassado pelo Ministério de Saúde no ano de 2012,R$ 2.118.000,00 percebe-se que o município investiu R$ 4.059.334,94, o que equivale a um aporte pelomunicípio de 65,7% sobre o custeio total do SAMU no ano de 2012.Comprova-se então, que os valores repassados para custeio pelo Ministério da Saúde no ano 2012,corresponderam apenas 34,3% do custo total gasto efetivamente para assegurar o atendimento móvel àsurgências SAMU, conforme mostra a tabela 2 e os Processo nº 08.009.80-00/2012 Contratação deempresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos(Contrato nº 106/PGM 2011) (anexo 13); Processo nº 08.023.00-00/11 Contrato de serviços demanutenção preventiva e corretiva com substituição de peças de veículos - Contrato nº 197/PGM/2011(anexo 14); Processo nº 08.0067.00/2012; e nº 08.992.00/2012; nº 08.0835.00/2012 Relativo a aquisiçãode combustível e óleo diesel para atender veículo tipo ambulância e Ambulânchas do SAMU (anexo 15);processo nº 08.0328/2011 referente a fornecimento de alimentação do pessoal do SAMU (anexo 16);processo nº 08.0244.00/2011 referente a contratação de empresa especializada para confecção deuniforme (anexo 17); Processo nº 08.0259.00/2011 e nº 08.00855/2011 - Aquisição de material deconsumo; (anexo 18); relação de empenhos por projeto atividade/2012 (anexo 19).Tabela 2 Demonstrativo orçamentário, financeiro e participação percentual por nível de gestão dasdespesas SAMU 192, Porto Velho, 2012. Acrescido a estes valores de custeio, tem-se um investimento pelo município de R$ 807.804,00, relativo aaquisição de 6 ambulâncias, motor de popa e outros investimentos, processo nº 08.0935/2012, aquisiçãode 6 ambulâncias, (anexo 03).Desta forma, as demonstrações contábeis contrapõem o valor total de R$ 850.000,00 postos paradevolução através do documento de auditoria, uma vez que as despesas efetivamente realizadas foramsuperior à liberação dos recursos do Ministério da Saúde, fazendo com que este representasse somenteuma quota parte da necessidade total, tornando a participação do MS inferior ao estabelecido na PortariaGM/MS nº 1.010 de 21/05/2012, em artigo 40.Art. 40 As despesas de custeio mensal do componente SAMU 192 são de responsabilidadecompartilhada, de forma tripartite, entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, naseguinte proporção: I União: 50% (cinquenta por cento) da despesa; II Estado: no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) da despesa; e III Município: no máximo, 25% (vinte e cinco por cento) da despesa. Concluindo, identifica-se que o artigo 40, inciso III estabelece que o município custeie 25% das despesas.O valor demonstrado com documentos comprobatórios, mostra que este assume mais que o estabelecido,custeando 66%, ou seja, 283% mais que o valor da Portaria para a manutenção deste serviço.Isto se dá em virtude de Porto Velho ser um município da região norte, com as peculiaridadesdemográficas, onde as distâncias, o acesso principalmente no inverno amazônico, a precariedade dasestradas e os recursos humanos resultam em despesas diferenciadas.

Análise da Justificativa: Em que pese o argumento apresentado pelo ex-gestor municipal, a equipe de auditoria, não fezreferência quanto à utilização ou não dos recursos municipal/estadual, no Programa SAMU192, conforme determina a Portaria GM/MS 1010. Apenas, a equipe afirmou que oscomprovantes de repasse de recursos financeiros, tanto da esfera estadual como municipal,não foram apresentados. Todavia, o gestor municipal insiste na premissa de que o percentualutilizado no Programa SAMU 192, foi superior aos recursos repassados pelo FNS/MS. É fato eindiscutível que o Estado não repassou recursos financeiros, todavia o Município, no ato daapresentação da justificativa, apresentou documentos comprobatórios sobre a utilizaçãodesses recursos.

Acatamento da Justificativa: Sim

Tópico: BASE DO SAMU NOS DISTRITOS

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade Constatação Nº: 287330Subgrupo: SAMU 192Item: Bases descentralizadasConstatação: A Unidade Descentralizada do SAMU 192 do DISTRITO DE VISTA ALEGRE DO ABUNÃ, não foi

instalada, mesmo recebendo recursos do Fundo Nacional de Saúde/MS.Evidência: No DISTRITO DE VISTA ALEGRE DO ABUNÃ/RO, não existe base instalada do SAMU 192, assim como

responsável e funcionários para as atividades específicas da função. Todavia, o Fundo Nacional de Saúde,repassou de Janeiro/2012 a Dezembro/2012, a importância de R$ 137.500,00 (cento e trinta e sete mil equinhentos reais), e de Janeiro/2013 a Junho/2013 o valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).A única ambulância existente, apesar de ter identificação do SAMU 192, não é ambulância do Programa,conforme demonstramos no Anexo II quadro I.


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No ato da verificação in loco, realizada em 01/10/2013, a equipe tomou conhecimento de que essa UnidadeMóvel freqüentemente está com defeito. Na ocasião, localizamos a viatura distante 9 km do Distrito de VistaAlegre do Abunã/RO, encostado em um posto de combustível, há mais de uma semana, sem qualquerproteção contra o tempérie, bem como quanto à segurança, podendo ser inclusive depredado uma vez quenão ficou sob responsabilidade de ninguém.A Unidade Móvel é do tipo Suporte Básico USB, marca Fiat Ducato placa NDO 6749, Patrimônio nº. 13.028 epossui adesivo com identificação como sendo veículo da Compensação Social Usina Hidrelétrica de Jirau.Desta forma, pode-se afirmar que os atos praticados, contrariam o estabelecido na Portaria GM/n.º2657/2004 e as Orientações Técnicas constante no site do Ministério da Saúde.

Fonte da Evidência: Verificação in loco no dia 01/10/2013Conformidade: Não ConformeJustificativa: Justificativa de Ângela Ribeiro de Souza e Williames Pimentel de Oliveira

Registra-se que estas unidades não são habilitadas e portanto a gestão municipal nunca recebeuincentivos federais para seu custeio, conforme demonstrado nos espelhos de transferência de recursos doFNS ao município, nas Portarias já citadas e na Portaria GM/MS n° 3.013, de 26 de dezembro de 2012,sendo cometido um equivoco de interpretação do ilustre signatário do relatório.Quanto ao cadastramento no CNES, da mesma forma procedeu-se, deixando para realizá-lo, mediantefossem concluídos todas as metas da gestão municipal planejadas para este objetivo.No segundo semestre de 2012, a gestão municipal recebeu uma visita da área técnica de Atenção a Redede Urgência/SAS/MS, onde no momento realizou-se o levantamento de todas as Unidades Móveisexistentes, as documentações referentes a cada veículo. Por orientação desta supervisão, o municípiocadastrou no CNES as Unidades das localidades rurais em outubro de 2012 (cadastro realizado emoutubro de 2012, das unidades de saúde de Jaci ¿ Paraná, Vista Alegre, Abunã e Nova Mutum ¿ anexo24). As unidades cadastradas que não eram habilitadas, permaneceram sem receber do Ministério daSaúde, o incentivo de custeio.Justificativas de José Iracy Macário Barros.Ao assumirmos esta Gestão, não tínhamos pleno conhecimento do processo de Qualificação do SAMUPorto Velho, face a dificuldades de acesso a documentos referentes ao mesmo. Sabia-se que havia umaproposta de discussão para a implantação da Rede de Atenção às Urgências, porém não fora apresentadanenhuma proposta de contrapartida do Estado, visto que para a proposta de atuação regionalizada seriapreciso a definição de uma contrapartida estadual para o custeio dos serviços, principalmente em recursoshumanos e manutenção de veículos e combustível, o que não ocorreu desde o processo de implantaçãodo SAMU. Na intenção de iniciar este processo de regionalização, a gestão anterior já havia implantado por contaprópria, onde recebemos todas as ambulâncias já registradas no Cadastro Nacional de Estabelecimentosde Saúde (CNES), como pertencentes ao SAMU, conforme comprovante em anexo.Acreditamos que a utilização de ambulâncias adquiridas em compensação das Usinas, foram comoaproveitadas em forma de investimento por parte do município, projeto este proposto pela gestão anterior,onde apenas recebemos o resultado.Diante do cenário encontrado, optou-se por dar continuidade, não havendo má-fé de nossa parte,considerando as distâncias existentes entre os Distritos de Vista Alegre do Abunã, Abunã, Nova Mutum eJaci - Paraná à cidade de Porto Velho.Foram iniciados, ao final do mês de julho/2013 a adoção de medidas para a implantação nestes Distritos,de forma efetiva, visto que os materiais foram adquiridos.

Análise da Justificativa: O Cadastramento da Unidade Descentralizada do SAMU 192 do Distrito de Vista Alegre doAbunã/RO e Distrito de Abunã/RO, foi verificado ainda na fase analítica da presente auditoria.Por esta razão, a equipe procurou saber, junto ao atual Gestor Municipal de Saúde/RO, sobre ainstalação efetiva dessas Unidades Descentralizadas do SAMU 192, ocasião em que foiconfirmada no ato da apresentação dos técnicos desta SEAUD/RO.Todavia, os Srs. Williames Pimentel de Oliveira e Ângela Ribeiro de Souza, deramconhecimento de que as Unidades Descentralizadas do SAMU 192 do Distrito de Vista Alegredo Abunã/RO e Distrito de Abunã/RO, não são habilitadas, portanto, não houve transferênciade recursos federais.Por sua vez, o Sr. José Iracy Macário Barros afirma em sua justificativa, que, ao iniciar oprocesso de regionalização, a gestão anterior já havia implantado por conta própria, recebendoinclusive todas as ambulâncias já registradas no CNES e pertencentes ao SAMU. Sustentaainda, que no final de Julho/2013 foram tomadas medidas para a implantação efetiva do SAMU192 nesses Distritos, visto que os materiais já haviam sido adquiridos. Portanto, o então gestorde saúde, confirma a implantação das Unidades Descentralizadas do SAMU 192 do Distrito deVista Alegre do Abunã/RO e Distrito de Abunã/RO, que de fato não existem, conformeconstatado pela equipe de auditoria.


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Todavia, considerando que o Fundo Nacional de Saúde, não transferiu recursos financeirospara essas unidades, a equipe optou por acatar em parte à presente justificativa.

Acatamento da Justificativa: SimResponsável: ANGELA RIBEIRO DE SOUZA CPF: 758.245.907-53

JOSE IRACY MACARIO BARROS CPF: 026.653.282-91WILLIAMES PIMENTEL DE OLIVEIRA CPF: 085.341.442-49

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade Constatação Nº: 287401Subgrupo: SAMU 192Item: Bases descentralizadasConstatação: A Unidade Descentralizada do SAMU 192 do DISTRITO DE ABUNÃ, não existe, mesmo recebendo

recursos do Fundo Nacional de Saúde/MS.Evidência: No DISTRITO DE ABUNÃ/RO, não existe base instalada do SAMU 192, assim como responsável e

funcionários para as atividades específicas da função. Todavia, o Fundo Nacional de Saúde, repassou deJaneiro/2012 a Dezembro/2012, a importância de R$ 137.500,00 (cento e trinta e sete mil e quinhentos reais),e de Janeiro/2013 a Junho/2013 o valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).A única ambulância existente é quem dá suporte ao Centro de Saúde Diferenciado-CSD de Abunã, cujaplotagem com a identificação do SAMU 192, segundo informações do enfermeiro responsável, Sr. RonaldoVital de Menezes, foi retirada em 24/09/2013, por orientação da SEMUSA/RO, por se tratar de veículorecebido da compensação social USINA JIRAU, conforme demonstrado no Anexo I quadro II.Desta forma, pode-se afirmar veemente, que nunca foi implantado o Programa SAMU 192 no Distrito deAbunã. Também não há e nunca houve Instalações específicas para a Base Descentralizada, como quartos,copa, sala de estar, estacionamento, etc. Nas emergências, a comunicação é feita através de telefone fixo(orelhão).Segundo informações obtidas no ato da verificação in loco, realizada em 02/10/2013, quando há qualqueremergência, os profissionais da área da saúde (enfermeiro/técnico em enfermagem) do CSD-Abunã, sedeslocam ao local da ocorrência, para as respectivas práticas profissionais, e se for o caso, para oacompanhamento do paciente para a capital Porto Velho/RO. Todavia, sem que qualquer tipo deorientação/capacitação a respeito de treinamentos práticos e específicos para resgate.São 3 motoristas que executam suas atividades na única ambulância do Distrito de Abunã, todos servidoresestatutários do Município, sendo eles: Domingos Ramos de Brito, matricula 225517, Ademir Brito Veras,matricula 141490 e José Augusto dos Santos, matricula 100620. A execução de suas atividades é por escalade plantão, sendo 1 motorista a cada 2 dias. A Unidade Móvel de saúde é de suporte básico, placa NDO 6499 Marca Fiat Ducato e não esta inserida noacervo municipal.

Fonte da Evidência: Verificação in loco realizada em 3/10/2013Conformidade: Não ConformeJustificativa: Registra-se que estas unidades não são habilitadas e portanto a gestão municipal nunca recebeu

incentivos federais para seu custeio, conforme demonstrado nos espelhos de transferência de recursos doFNS ao município, nas Portarias já citadas e na Portaria GM/MS n° 3.013, de 26 de dezembro de 2012,sendo cometido um equivoco de interpretação do ilustre signatário do relatório.Justificativa de Ângela Ribeiro de Souza e Williames Pimentel de OliveiraQuanto ao cadastramento no CNES, da mesma forma procedeu-se, deixando para realizá-lo, mediantefossem concluídos todas as metas da gestão municipal planejadas para este objetivo.No segundo semestre de 2012, a gestão municipal recebeu uma visita da área técnica de Atenção a Redede Urgência/SAS/MS, onde no momento realizou-se o levantamento de todas as Unidades Móveisexistentes, as documentações referentes a cada veículo. Por orientação desta supervisão, o municípiocadastrou no CNES as Unidades das localidades rurais em outubro de 2012 (cadastro realizado emoutubro de 2012, das unidades de saúde de Jaci ¿ Paraná, Vista Alegre, Abunã e Nova Mutum ¿ anexo24). As unidades cadastradas que não eram habilitadas, permaneceram sem receber do Ministério daSaúde, o incentivo de custeio.Justificativas de José Iracy Macário Barros.Ao assumirmos esta Gestão, não tínhamos pleno conhecimento do processo de Qualificação do SAMUPorto Velho, face a dificuldades de acesso a documentos referentes ao mesmo. Sabia-se que havia umaproposta de discussão para a implantação da Rede de Atenção às Urgências, porém não fora apresentadanenhuma proposta de contrapartida do Estado, visto que para a proposta de atuação regionalizada seriapreciso a definição de uma contrapartida estadual para o custeio dos serviços, principalmente em recursoshumanos e manutenção de veículos e combustível, o que não ocorreu desde o processo de implantaçãodo SAMU. Na intenção de iniciar este processo de regionalização, a gestão anterior já havia implantado por contaprópria, onde recebemos todas as ambulâncias já registradas no Cadastro Nacional de Estabelecimentos


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de Saúde (CNES), como pertencentes ao SAMU, conforme comprovante em anexo.Acreditamos que a utilização de ambulâncias adquiridas em compensação das Usinas, foram comoaproveitadas em forma de investimento por parte do município, projeto este proposto pela gestão anterior,onde apenas recebemos o resultado.Diante do cenário encontrado, optou-se por dar continuidade, não havendo má-fé de nossa parte,considerando as distâncias existentes entre os Distritos de Vista Alegre do Abunã, Abunã, Nova Mutum eJaci - Paraná à cidade de Porto Velho.Foram iniciados, ao final do mês de julho/2013 a adoção de medidas para a implantação nestes Distritos,de forma efetiva, visto que os materiais foram adquiridos.

Análise da Justificativa: O Cadastramento da Unidade Descentralizada do SAMU 192 do Distrito de Vista Alegre doAbunã/RO e Distrito de Abunã/RO, foi verificado ainda na fase analítica da presente auditoria.Por esta razão, a equipe procurou saber, junto ao atual Gestor Municipal de Saúde/RO, sobre ainstalação efetiva dessas Unidades Descentralizadas do SAMU 192, ocasião em que foiconfirmada no ato da apresentação dos técnicos desta SEAUD/RO.Todavia, os Srs. Williames Pimentel de Oliveira e Ângela Ribeiro de Souza, deramconhecimento de que as Unidades Descentralizadas do SAMU 192 do Distrito de Vista Alegredo Abunã/RO e Distrito de Abunã/RO, não são habilitadas, portanto, não houve transferênciade recursos federais.Por sua vez, o Sr. José Iracy Macário Barros afirma em sua justificativa, que, ao iniciar oprocesso de regionalização, a gestão anterior já havia implantado por conta própria, recebendoinclusive todas as ambulâncias já registradas no CNES e pertencentes ao SAMU. Sustentaainda, que no final de Julho/2013 foram tomadas medidas para a implantação efetiva do SAMU192 nesses Distritos, visto que os materiais já haviam sido adquiridos. Portanto, o então gestorde saúde, confirma a implantação das Unidades Descentralizadas do SAMU 192 do Distrito deVista Alegre do Abunã/RO e Distrito de Abunã/RO, que de fato não existem, conformeconstatado pela equipe de auditoria.Todavia, considerando que o Fundo Nacional de Saúde, não transferiu recursos financeirospara essas unidades, a equipe optou por acatar em parte à presente justificativa.

Acatamento da Justificativa: SimResponsável: ANGELA RIBEIRO DE SOUZA CPF: 758.245.907-53


Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade Constatação Nº: 287411Subgrupo: SAMU 192Item: Bases descentralizadasConstatação: A Unidade Descentralizada do SAMU 192 do DISTRITO DE NOVA MUTUM/RO não existe, mesmo

recebendo recursos do Fundo Nacional de Saúde/MS.Evidência: No DISTRITO DE NOVA MUTUM/RO, também não existe base instalada do SAMU 192, assim como

responsável e funcionários para as atividades específicas da função. Todavia, o Fundo Nacional de Saúde,repassou de Janeiro/2012 a Dezembro/2012, a importância de R$ 137.500,00 (cento e trinta e sete mil equinhentos reais), e de Janeiro/2013 a Junho/2013 o valor de R$ 75.000,00(Setenta e cinco mil reais).Segundo informações obtidas no ato da verificação in loco, realizada em 03/10/2013, as ocorrências sãorealizadas pela técnica de enfermagem e o motorista do dia. As ocorrências com gravidade menor sãoencaminhadas à própria Unidade de Saúde de Nova Mutum/RO. Nos casos mais graves, os pacientes sãotransportados para Porto Velho.Todavia, foi esclarecido que não realizaram treinamento/capacitação específica para resgate, atendimentopré-hospitalar (APH), ou socorro pré-hospitalar. Apenas a técnica em enfermagem, realizou capacitação deAPH para o SAMU, porém nunca recebeu o certificado.Também não receberam uniformes e equipamentos de proteção individual, como macacão padrão MS-SAMU192, calçados padronizados, botas, estando em desacordo com o que determina a Portaria 2048/2002 e oManual de Identificação visual. São 3 motoristas que executam suas atividades na única ambulância doDistrito de Nova Mutum/RO.A Técnica em enfermagem, Sra. Elba Pinheiro Pujal informou que realizou capacitação especifica de(APH-Atendimento Pré Hospitalar) para o SAMU.A única ambulância existente, é a do Centro de Saúde Diferenciado - CSD de Nova Mutum, Marca Mercedes,Tipo Sprinter placa NDO 7208.Por ocasião da visita in loco, a equipe também foi informada que o abastecimento é realizado em PortoVelho/RO, assim como qualquer solicitação de serviços é feito via telefone.

Fonte da Evidência: Visita em 03/10/2013Conformidade: Não ConformeSISAUD/SUS Criado em:24/12/2013 Página: 19/42 Auditoria Nº 13740

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Justificativa: Justificativa de Ângela Ribeiro de Souza e Williames Pimentel de OliveiraHá que se considerar que nesta região, às atividades do SAMU 192 iniciaram de fato em dezembro de2010, conforme Parecer Técnico (anexo 21), exarado pelo Diretor Administrativo do SAMU, cumprindotodos os protocolos de regulação médica estabelecidos, inclusive com regulação pela Central de PortoVelho, que comunicava-se com a Unidade de Apoio local através de telefone, único meio de comunicaçãodisponível na localidade.A estratégia utilizada, seguindo os preceitos emanados da Portaria GM/MS n° 101/2012, em seu artigo 2° eparágrafo III, garantiu a melhoria do tempo resposta de qualidade e racionalidade da utilização dosrecursos do componente SAMU 192, levando-se em conta, a grande extensão territorial percorrida pelasUnidades Móveis.Para as Equipes de Suporte Básico eram garantidos Condutores e Técnicos de Enfermagem, e, sedetectada pelo médico regulador da Base Central SAMU, a necessidade de transferência com a presençade enfermeiro ou médico, o profissional da Unidade de Apoio Plantonista, realizava o atendimento eremoção.Justificativas de José Iracy Macário Barros.Ao assumirmos esta Gestão, não tínhamos pleno conhecimento do processo de Qualificação do SAMUPorto Velho, face a dificuldades de acesso a documentos referentes ao mesmo. Sabia-se que havia umaproposta de discussão para a implantação da Rede de Atenção às Urgências, porém não fora apresentadanenhuma proposta de contrapartida do Estado, visto que para a proposta de atuação regionalizada seriapreciso a definição de uma contrapartida estadual para o custeio dos serviços, principalmente em recursoshumanos e manutenção de veículos e combustível, o que não ocorreu desde o processo de implantaçãodo SAMU. Na intenção de iniciar este processo de regionalização, a gestão anterior já havia implantado por contaprópria, onde recebemos todas as ambulâncias já registradas no Cadastro Nacional de Estabelecimentosde Saúde (CNES), como pertencentes ao SAMU, conforme comprovante em anexo.Acreditamos que a utilização de ambulâncias adquiridas em compensação das Usinas, foram comoaproveitadas em forma de investimento por parte do município, projeto este proposto pela gestão anterior,onde apenas recebemos o resultado.Diante do cenário encontrado, optou-se por dar continuidade, não havendo má-fé de nossa parte,considerando as distâncias existentes entre os Distritos de Vista Alegre do Abunã, Abunã, Nova Mutum eJaci - Paraná à cidade de Porto Velho.Foram iniciados, ao final do mês de julho/2013 a adoção de medidas para a implantação nestes Distritos,de forma efetiva, visto que os materiais foram adquiridos.

Análise da Justificativa: A justificativa apresentada pelos gestores limita-se em esclarecer que as atividades do SAMU192, no Distrito de Nova Mutum/RO, começaram em Dezembro de 2010 e que os atendimentosgarantiram a melhoria do tempo resposta de qualidade e racionalidade da utilização dosrecursos do Programa. Todavia, o atendimento Pré-Hospitalar Móvel, não se limita apenas emassegurar os serviços intermediários capazes de garantir uma estabilização e cuidadosimediatos e resolutivos para os pacientes graves e não graves. O Programa contempla também na realização de investimentos relativos ao custeio e aadequação física e de equipamentos dos serviços integrantes dessas redes, ou seja, na áreade assistência pré-hospitalar, nas Centrais de Regulação e ainda, a promoção de capacitaçãode recursos humanos. No ato da verificação in loco, como registrado na presente Constatação, verificou-se que nãoforam promovidas capacitações, não foram adquiridos Equipamentos de Proteção Individual, ea comunicação é realizada pelo único telefone da Unidade de Saúde. Ou seja, não foramtomadas medidas de modo que se verifique uma efetiva organização e estruturação da redeassistencial na área de urgência e emergência no Distrito de Nova Mutum/RO.

Acatamento da Justificativa: NãoResponsável: ANGELA RIBEIRO DE SOUZA CPF: 758.245.907-53


Recomendação: Promover capacitação aos profissionais do Programa SAMU 192, objetivando qualifica-los paraqualquer situação de atendimento pré-hospitalar conforme determina a Alínea E, Inciso II da portaria nº.1010/2012:Adquirir EPI¿s para proteção dos profissionais que atuam no local obedecendo à letra H, inciso II artigo28 da Portaria 1010/2012.


Recomendação: Com base no inciso VI, artigo 37, do Decreto nº 8.065, de 07 de agosto de 2013, à Diretoria do FundoNacional de Saúde - FNS/MS, para adoção dos procedimentos visando à recomposição a cargo da


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instituição auditada, o valor de R$ 212.500,00 (duzentos e doze mil e quinhentos reais), indicados noMódulo PROPOSIÇÃO DE RESSARCIMENTO do presente Relatório, ao Ministério da Saúde,atualizados monetariamente e acrescidos dos juros de mora, ou se for o caso instauração de Tomadade Contas Especial, na forma da legislação vigente.

Destinatários da Recomendação: DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE CNPJ:00.530.493/0001-71

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade Constatação Nº: 287414Subgrupo: SAMU 192Item: Bases descentralizadasConstatação: A Unidade Descentralizada do SAMU 192 do DISTRITO DE JACI PARANÁ/RO não existe, mesmo

recebendo recursos do Fundo Nacional de Saúde/MS.Evidência: A exemplo dos Distritos de Alto Alegre do Abunã/RO, Abunã/RO e Nova Mutum/RO, também não existe base

instalada do SAMU 192 do DISTRITO DE JACI PARANÁ/RO. Contudo, o Fundo Nacional de Saúde,repassou de Janeiro/2012 a Dezembro/2012, a importância de R$ 137.500,00(cento e trinta e sete mil equinhentos reais), e de Janeiro/2013 a Junho/2013 o valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).As atividades específicas de atendimento pré hospitalar e/ou socorro pré hospitalar é realizado por servidoresda Unidade Básica de Saúde do Distrito de Jacy Paraná/RO, sem que estes tenham sido capacitados e semos equipamentos de proteção individual, portanto atos contrários ao de determina a Portaria 2048/2002 e oManual de Identificação visual..Desta forma, também não há responsável e respectiva equipe do SAMU 192.A comunicação com a base do SAMU 192 central (Porto Velho) é realizado através de aparelhos celularesparticular.Segundo informações obtidas no ato da verificação in loco, realizada em 04/10/2013, a equipe tomouconhecimento que a Unidade de Saúde recebeu 2 (duas) ambulâncias, mas não permaneceu sequer 2 (dois)meses, retornando uma delas à capital.As ocorrências são realizadas pela técnica em enfermagem e o motorista do dia. As ocorrências comgravidade menor, são encaminhados à própria Unidade de Saúde de Jacy Paraná/RO. Nos casos maisgraves os pacientes são transportados para Porto Velho.A ambulância existente é do tipo Suporte Básica placa: NDO 7288 Marca: Mercedes Benz, Tipo: Sprinter epatrimônio nº. 23.149.

Fonte da Evidência: Visita in loco em 04/10/2013.Conformidade: Não ConformeJustificativa: Justificativa de Ângela Ribeiro de Souza e Williames Pimentel de Oliveira

Há que se considerar que nesta região, às atividades do SAMU 192 iniciaram de fato em dezembro de2010, conforme Parecer Técnico (anexo 21), exarado pelo Diretor Administrativo do SAMU, cumprindotodos os protocolos de regulação médica estabelecidos, inclusive com regulação pela Central de PortoVelho, que comunicava-se com a Unidade de Apoio local através de telefone, único meio de comunicaçãodisponível na localidade.A estratégia utilizada, seguindo os preceitos emanados da Portaria GM/MS n° 101/2012, em seu artigo 2° eparágrafo III, garantiu a melhoria do tempo resposta de qualidade e racionalidade da utilização dosrecursos do componente SAMU 192, levando-se em conta, a grande extensão territorial percorrida pelasUnidades Móveis.Para as Equipes de Suporte Básico eram garantidos Condutores e Técnicos de Enfermagem, e, sedetectada pelo médico regulador da Base Central SAMU, a necessidade de transferência com a presençade enfermeiro ou médico, o profissional da Unidade de Apoio Plantonista, realizava o atendimento eremoção.Justificativas de José Iracy Macário Barros.Ao assumirmos esta Gestão, não tínhamos pleno conhecimento do processo de Qualificação do SAMUPorto Velho, face a dificuldades de acesso a documentos referentes ao mesmo. Sabia-se que havia umaproposta de discussão para a implantação da Rede de Atenção às Urgências, porém não fora apresentadanenhuma proposta de contrapartida do Estado, visto que para a proposta de atuação regionalizada seriapreciso a definição de uma contrapartida estadual para o custeio dos serviços, principalmente em recursoshumanos e manutenção de veículos e combustível, o que não ocorreu desde o processo de implantaçãodo SAMU. Na intenção de iniciar este processo de regionalização, a gestão anterior já havia implantado por contaprópria, onde recebemos todas as ambulâncias já registradas no Cadastro Nacional de Estabelecimentosde Saúde (CNES), como pertencentes ao SAMU, conforme comprovante em anexo.Acreditamos que a utilização de ambulâncias adquiridas em compensação das Usinas, foram comoaproveitadas em forma de investimento por parte do município, projeto este proposto pela gestão anterior,onde apenas recebemos o resultado.


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Diante do cenário encontrado, optou-se por dar continuidade, não havendo má-fé de nossa parte,considerando as distâncias existentes entre os Distritos de Vista Alegre do Abunã, Abunã, Nova Mutum eJaci - Paraná à cidade de Porto Velho.Foram iniciados, ao final do mês de julho/2013 a adoção de medidas para a implantação nestes Distritos,de forma efetiva, visto que os materiais foram adquiridos.

Análise da Justificativa: A justificativa apresentada pelos gestores limita-se em esclarecer que as atividades do SAMU192, no Distrito de Jaci Paraná/RO, começaram em Dezembro de 2010 e que os atendimentosgarantiram a melhoria do tempo resposta de qualidade e racionalidade da utilização dosrecursos do Programa. Todavia, o atendimento Pré-Hospitalar Móvel, não se limita apenas emassegurar os serviços intermediários capazes de garantir uma estabilização e cuidadosimediatos e resolutivos para os pacientes graves e não graves. O Programa contempla também na realização de investimentos relativos ao custeio e aadequação física e de equipamentos dos serviços integrantes dessas redes, ou seja, na áreade assistência pré-hospitalar, nas Centrais de Regulação e ainda, a promoção de capacitaçãode recursos humanos. No ato da verificação in loco, como registrado na presente Constatação, verificou-se que nãoforam promovidas capacitações, não foram adquiridos Equipamentos de Proteção Individual, ea comunicação é realizada pelo único telefone da Unidade de Saúde. Ou seja, não foramtomadas medidas de modo que se verifique uma efetiva organização e estruturação da redeassistencial na área de urgência e emergência no Distrito de Jaci Paraná/RO.

Acatamento da Justificativa: NãoResponsável: ANGELA RIBEIRO DE SOUZA CPF: 758.245.907-53


Recomendação: Promover capacitação aos profissionais do Programa SAMU 192, objetivando qualifica-los paraqualquer situação de atendimento pré-hospitalar conforme determina a Alínea E, Inciso II da portaria nº.1010/2012; Adquirir EPIs para proteção dos profissionais que atuam no local obedecendo à letra H, inciso II artigo28 da Portaria 1010/2012.


Recomendação: Com base no inciso VI, artigo 37, do Decreto nº 8.065, de 07 de agosto de 2013, à Diretoria do FundoNacional de Saúde - FNS/MS, para adoção dos procedimentos visando à recomposição a cargo dainstituição auditada, o valor de R$ 212.500,00 (duzentos e doze mil e quinhentos reais), indicados noMódulo PROPOSIÇÃO DE RESSARCIMENTO do presente Relatório, ao Ministério da Saúde,atualizados monetariamente e acrescidos dos juros de mora, ou se for o caso instauração de Tomadade Contas Especial, na forma da legislação vigente.

Destinatários da Recomendação: DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE CNPJ:00.530.493/0001-71

Tópico: AMBULANCHA

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade Constatação Nº: 287320Subgrupo: SAMU 192Item: VeículosConstatação: As Unidades Móveis (ambulanchas) que compõem a frota do SAMU 192, não estão inseridas no Cadastro

Nacional de Estabelecimento de Saúde SCNES.Evidência: As Unidades Móveis (AMBULANCHAS) do Distrito de São Carlos e Nazaré são estabelecimentos de saúde

do SUS na área de Atenção às Urgências, que apesar de não estarem cadastradas no SCNES, sãocontempladas com recursos financeiros transferidos pelo Fundo Nacional de Saúde/MS. Este fato contraria oque dispõe o § 2º do artigo 9º da Portaria SAS/MS nº 804/2011 e artigo 6º da Portaria MS/SAS nº 356/2013.

Fonte da Evidência: Consulta ao CNES, em 30/10/2013.Conformidade: Não ConformeJustificativa: A gestão municipal possuía duas ambulanchas habilitadas como Unidades Móveis Fluviais de Suporte

Básico, para o exercício das atividades no Baixo Madeira, conforme consta no demonstrativo de motoristase frota de ambulâncias e ambulanchas SAMU por distritos (anexo 22).A região do Baixo Madeira, zona rural ribeirinha, localizada a jusante do município, com extensão deaproximadamente 200km, nas proximidades de 05 Unidades de Conservação Federais, abriga populaçãode aproximadamente 6.000 habitantes, distribuídos entre quatro Distritos e vários vilarejos dispersos aolongo do Rio Madeira, com uma densidade demográfica de 0,47 hab/Km² e uma distância de 184 Km em


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linha reta, ao ponto mais distante da cidade de Porto Velho. A via fluvial é o principal acesso à região,conforme mostra figura 7.Calama, o principal Distrito da região, localizado há 200 Km da capital, compreende metade da populaçãoribeirinha. O acesso se dá por embarcação coletiva, em viagem que leva em torno de 12 horas. Aambulanchas reduz o tempo de translado para 06 horas.A região conta co 18 Equipes de Saúde da Família e 07 unidades de saúde, (figura 08) realizando asatividades básicas ambulatoriais, residindo nas áreas de atenção (com exceção do profissional médico).Estes profissionais cumpriam 40hs semanais na ESF, disponibilizando 08 horas semanais emurgência/emergência. Além disso, eram garantidas horas extras, caso necessário, em função de urgênciasocorridas na localidade, dando cobertura nas unidades móveis fluviais.As condições da região sempre se constituíram em imensa dificuldade a gestão para a contratação deprofissionais para trabalharem no povoado em questão, e ao mesmo tempo, a baixa densidadepopulacional, não permitiam a gestão municipal a contratação de equipes diferenciadas, o que levou aadoção da estratégia relatada.As unidades fluviais, priorizadas pelo Ministério da Saúde e localizadas nesta duas áreas, demonstram queprecedeu de má análise circunstanciada com um único objetivo de salvar vidas de usuários do Sistema deSaúde.Atuavam na assistência de pacientes para a cidade de Porto Velho desde o ano de 2006, com a presençado técnico de enfermagem ou/e enfermeiro, após orientação pelo Médico regulador da Central SAMU. ACentral garantia recepção dos pacientes no porto em ambulâncias do SAMU 192.Desta forma, durante o período de 2012, foram realizados por estas equipes nas unidades móveis, cercade 200 (duzentos) encaminhamentos de pacientes (anexo 25).

Análise da Justificativa: O gestor em sua justificativa informa somente a implantação e funcionamento dos ServiçosMóveis Fluviais, não contempla a inconformidade apresentada na constatação.

Acatamento da Justificativa: NãoRecomendação: Incluir no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde/CNES, o módulo SAMU 192, conforme

determina o § 2º do artigo 9º da Portaria/SAS/MS nº. 804/2011 combinado com o artigo 1º daPortaria/SAS/MS nº. 134/2011.


Tópico: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade Constatação Nº: 287427Subgrupo: SAMU 192Item: GestãoConstatação: As ambulâncias que compõem a frota do SAMU 192, no Município de Porto Velho/RO possuem cobertura

contratual para serviços de manutenção preventiva e corretivaEvidência: O Contrato Nº 124/PGM/2012, celebrado em 27/11/2012 entre a Secretaria Municipal de Saúde SEMUSA/RO

e a empresa SOUZA E CARVALHO-ME, CNPJ N°: 22.862.569/0001-07, para prestar manutenção preventivae corretiva nos veículos do SAMU 192, encontra-se em vigência com encerramento previsto para 31/12/2013.Este fato está em conformidade com a alínea d do inciso II do artigo 27 da Portaria GM/MS nº 1.010, de21/05/2012.

Fonte da Evidência: Contrato Nº 124/PGM/2012 e verificação in loco no período de 07 a 18/10/2013Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade Constatação Nº: 287428Subgrupo: SAMU 192Item: GestãoConstatação: Inexistência de apólice de seguro referente aos veículos da frota do SAMU 192.Evidência: Segundo informações obtidas no ato da verificação in loco, no local onde está instalada a Base SAMU 192

Porto Velho, os veículos da frota SAMU 192 não possuem seguro contra sinistro, conforme determina aalínea ``g`` da Cláusula Terceira do Termo de Doação nº 0005/2008 e alínea ``a` do inciso II, artigo 27 daPortaria GM/MS nº 1.010, de 21/05/2012.

Fonte da Evidência: Verificação in loco realizada em 18/10/2013.Conformidade: Não ConformeJustificativa: Conforme mostra na tabela 03, o custo para a manutenção do SAMU em Porto Velho é elevado, é o

município vinha assumindo a maior parte destas despesas. É sabido que a contratação do serviço deseguro é um investimento alto. Mesmo assim, a SEMUSA solicitou proposta do Banco do Brasil que pelos


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riscos da apólice, por se tratar de veículo de alta rotatividade e com deslocamento em alta velocidade, ovalor de pagamento se tornou inviável para aquele momento, priorizando-se funcionamento do sistema².Considerando as demandas frente a presença do atendimento móvel de urgência nas áreas criticas que seformaram com o aumento da população e com os fatores de risco que se estabeleceram nas áreas deinfluência direta dos canteiros de obra dos empreendimentos, a gestão municipal priorizou a aplicação derecursos na aquisição de novas ambulâncias que fortaleceram o serviço na área urbana e rural.² Devido ao pouco tempo que foi dado, não foi possível localizar os documentos mencionados.A prova desta estratégia é que nos últimos anos, a frota foi sendo constantemente renovada, quer sejacom o aporte de novas ambulâncias adquiridas com recursos de compensação da UHE e com recursospróprios.

Análise da Justificativa: O gestor alega o alto custo financeiro na contratação de Apólice de Seguro, tornando inviávelpara o município, pois também existem gastos elevados com manutenção da frota doSAMU/192 de Porto Velho/RO, nesse sentido a equipe mantem a inconsistência apresentadana constatação.

Acatamento da Justificativa: NãoRecomendação: Providenciar do Seguro contra Sinistro das Unidades Móveis de Saúde, conforme determina a Alínea a

inciso II do artigo 27 da Portaria nº. 1010/2011.Destinatários da Recomendação: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO VELHO CNPJ:

05.903.125/0001-45

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade Constatação Nº: 287429Subgrupo: SAMU 192Item: VeículosConstatação: Frota de ambulâncias em precário estado de conservação e manutenção.Evidência: A Secretaria Municipal de Saúde mantém contrato para serviço de manutenção preventiva e corretiva dos

veículos SAMU-192. Contudo, no ato da inspeção in loco a equipe verificou que no pátio do prédio emreforma do SAMU estão estacionadas 09 (nove) unidades móveis da frota operacional, sendo identificadas 04(quatro) ambulâncias inoperantes, precisando de manutenção corretiva e/ou aguardando aquisição de peçasde reposição, conforme demonstrado no Anexo I do relatório.

Fonte da Evidência: Visita ao prédio em reforma do SAMU e relação das unidades móveis fornecida pela gerência doSAMU 192.

Conformidade: Não ConformeJustificativa: Justificativa de Ângela Ribeiro de Souza e Williames Pimentel de Oliveira

Nossa competência e atribuição expirou-se em 31.12.2012. Quanto ao estado de conservação de veículos,com referência ao ano de 2012, a SEMUSA mantinha contrato regular de manutenção preventiva ecorretiva de veículos (Contrato nº 08.02300.00/2011 e 08.00980.00/2012), (cópia em anexo), contrato delavagem e desinfecção de ambulância (contrato nº 091/PGM/2009), contrato de manutenção corretiva epreventiva de motor de popa (037/PGM/2009), conforme cópia em anexo.Além da regulação do uso dos veículos pela Central SAMU Porto Velho, a SEMUSA exercia o controle dafrota através da Divisão de Transporte, responsável regularização da documentação e pela supervisão damanutenção corretiva e preventiva dos veículos, uma prioridade da gestão.Registre-se que consta no relatório que a inspeção foi realizada em 30/09 a 11/10/2013, portantoprecisamente, 9 meses e 11 dias após o termino da nossa gestão frente a Secretaria Municipal de Saúde.

Análise da Justificativa: Os gestores anteriores afirmam em suas justificativas que vossas competência encerrou em31/12/2012, onde existia contrato para manutenção e conservação da frota do SAMU-192.O gestor atual não justificou porque as unidades móveis de saúde, citadas no anexo II dorelatório estão aguardando manutenção.

Acatamento da Justificativa: ParcialmenteRecomendação: Providenciar Manutenção nos veículos pertencentes à frota do SAMU-192, conforme preconiza a alínea

d, inciso II da Portaria nº. 1010 de 21 de maio de 2011.Destinatários da Recomendação: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO VELHO CNPJ:

05.903.125/0001-45

VI - CADASTRO DA NOTIFICACAO

Origem: SEAUD/RO Data: 04/11/2013 Ofício Nº: 103 Data: 01/11/2013Notificado(s) - Pessoa Física: CPF Nome Cargo Inicio Término17353050578 DOMINGOS SAVIO FERNANDES ARAUJO 17/09/2013 -Secretário Municipal de SaúdeSISAUD/SUS Criado em:24/12/2013 Página: 24/42 Auditoria Nº 13740

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Origem: SEAUD/RO Data: 04/11/2013 Ofício Nº: 98 Data: 01/11/2013Notificado(s) - Pessoa Física: CPF Nome Cargo Inicio Término02665328291 JOSE IRACY MACARIO BARROS 01/01/2013 16/09/2013Secretario Municipal de Saúde

Origem: SEAUD/RO Data: 04/11/2013 Ofício Nº: 97 Data: 01/11/2013Notificado(s) - Pessoa Física: CPF Nome Cargo Inicio Término75824590753 ANGELA RIBEIRO DE SOUZA 22/11/2012 31/12/2012Secretária Municipal de Saúde

Origem: SEAUD/RO Data: 04/11/2013 Ofício Nº: 96 Data: 01/11/2013Notificado(s) - Pessoa Física: CPF Nome Cargo Inicio Término08534144249 WILLIAMES PIMENTEL DE OLIVEIRA 30/01/2009 21/11/2012Secretário Municipal de Saúde

VII - REGISTRO FINAL SOBRE A NOTIFICAÇÃO

Considerando o previsto na Portaria GM/MS n° 743 de 18/04/2012, que dispõe sobre o procedimento de notificação deagentes públicos, órgãos e entidades públicas e pessoas físicas e jurídicas privadas, a respeito do resultado da auditoria,a Sra. Angela Ribeiro de Souza foi notificada através do ofício nº 97/SEAUD/MS/RO de 01 de novembro de 2013, oSenhor José Iracy Macário Barros foi notificada através do ofício nº 98/SEAUD/MS/RO de 01 de novembro de 2013 e oSenhor Willimes Pimentel de Oliveira foi notificada através do ofício nº 96/SEAUD/MS/RO de 01 de novembro de 2013.Os Gestores apresentaram as justificativas referentes às constatações de não conformidade, que foram analisadas pelaequipe de auditoria tendo sido feitas recomendações às justificativas não acatadas. Dos Gestores notificados o SenhorDomingos Sávio Fernandes de Araújo, atual Secretário Municipal de Saúde não apresentou justificativas.

VIII - CONCLUSÃO

Em atendimento à demanda Interna/Componente Federal do SNA, para verificar as condições doatendimento à população, e, a utilização dos recursos financeiros destinados ao atendimento Móvel deUrgência-SAMU 192, na Secretaria Municipal de Porto Velho/SEMUSA/RO, podemos concluir que:

a) O Serviço de Atendimento Médico de Urgência-SAMU 192 de Porto Velho, não está qualificado juntoao Ministério da Saúde na Rede Nacional de Atenção às Urgências;

b) A estrutura física atual da sala de Regulação Médica não é informatizada assim como não possuiisolamento acústico. Também não possui ferramentas facilitadoras para o atendimento, e ainda, o acesso aum dos almoxarifados, é feito através da própria sala de regulação, atos contrários ao que estabelece aPT/GM/MS 2.657/2004;

c) Em razão do funcionamento em instalações provisórias, a Central de Regulação não possui umaCentral de Esterilização de Material, não há sinalização de entrada e saída das unidades móveis de saúde,assim como não dispõe de estacionamento coberto suficiente para o abrigo das ambulâncias. Além disso, aárea utilizada para a lavagem, limpeza e desinfecção das unidades móveis de saúde/Ambulâncias, nãoatende as Normas Técnicas da Resolução RDC 50/2002 da ANVISA;

d) Não existe Comitê Gestor do Sistema Municipal de Atenção às Urgências de Porto Velho/RO, emdesacordo com a Portaria 1.600/2011;

e) As Unidades Móveis (ambulanchas) que compõem a frota do SAMU 192, não estão inseridas noSISAUD/SUS Criado em:24/12/2013 Página: 25/42 Auditoria Nº 13740

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Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde/SCNES, grande afronta ao que estabelecem as PortariasSAS/MS 804/2011 e 356/2013;

f) As Unidades Descentralizadas dos Distritos de Nova Mutum/RO e Jacy Paraná/RO, não existemmesmo recebendo recursos do Fundo Nacional de Saúde/MS. Por esta razão, devem ser adotadas medidasde recomposição dos recursos, na ordem de R$ 425.000,00 (quatrocentos e vinte e cinco mil reais),conforme detalhado nas constatações 287411 e 287414 do presente relatório.

É o relatório.

IX - PROPOSIÇÃO DE DEVOLUÇÃO

1 - Prejuízo: Sim

1.1 - Fundo de Origem: Federal

1.1.1 - Devolução p/ o Fundo: Federal

1.1.1.1 - Bloco de Financiamento: MAC - Média e Alta Complexidade

Data Fato Gerador: 17/02/2012 Devolução Nº: 132256 Constatação Nº: 287414Complemento do Bloco: Recursos do Bloco de Média e Alta Complexidade (SAMU 192).Documentos comprobatórios: Consulta ao Extrato de Transferência do Fundo Nacional de Saúde Para Fundo

Municipal de Saúde referente mês 01/2012.Documento Tipo Documento Nº Motivo Valor

Ordem bancária 804510 12.500,00A Unidade Descentralizada do SAMU 192 do Distrito de Jacy Paraná,não existe, mesmo recebendo recursos do Fundo Nacional deSaúde/MS.Fundamentação Legal: Artigo 2º item I e VIII da Portaria/GM/MS nº

2.026/2011.



Ordem bancária 804510 12.500,00A Unidade Descentralizada do SAMU 192 do Distrito de NovaMutum/RO, não existe, mesmo recebendo recursos do FundoNacional de Saúde/MS.Fundamentação Legal: Artigo 2º item I e VIII da Portaria/GM/MS nº

2.026/2011.

Total da Data do Fato Gerador: 17/02/2012 25.000,00




2.026/2011.


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Ordem bancária 808330 12.500,00A Unidade Descentralizada do SAMU 192 do Distrito de NovaMutum/RO, não existe, mesmo recebendo recursos do FundoNacional de Saúde/MS.

Fundamentação Legal: Artigo 2º item I e VIII da Portaria/GM/MS nº2.026/2011.





2.026/2011.



Ordem bancária 811843 12.500,00A Unidade Descentralizada do SAMU 192 do Distrito de NovaMutum/RO, não existe, mesmo recebendo recursos do FundoNacional de Saúde/MS.Fundamentação Legal: Artigo 2º item I e VIII da Portaria/GM/MS nº

2.026/2011





Fundamentação Legal: Artigo 2º item I e III da Portaria/GM/MS nº1010/2012.



Ordem bancária 814412 12.500,00A Unidade Descentralizada do SAMU 192 do Distrito de Jacy Paraná,não existe, mesmo recebendo recursos do Fundo Nacional de


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Saúde/MS.Fundamentação Legal: Artigo 2º item I e III da Portaria/GM/MS nº

1010/2012.




Ordem bancária 816479 12.500,00A Unidade Descentralizada do SAMU 192 do Distrito de Jacy Paraná,não existe, mesmo recebendo recursos do Fundo Nacional deSaúde/MS.Fundamentação Legal: Artigo 2º item I e III da Portaria/GM/MS nº

1010/2012.








Ordem bancária 820755 12.500,00A Unidade Descentralizada do SAMU 192 do Distrito de NovaMutum/RO, não existe, mesmo recebendo recursos do FundoNacional de Saúde/MS.Fundamentação Legal: Artigo 2º item I e III da Portaria/GM/MS nº

1010/2012.




1010/2012.


Data Fato Gerador: 09/08/2012 Devolução Nº: 132267 Constatação Nº: 287414Complemento do Bloco: Recursos do Bloco de Média e Alta Complexidade (SAMU 192).SISAUD/SUS Criado em:24/12/2013 Página: 28/42 Auditoria Nº 13740

28/42

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Documentos comprobatórios: Consulta ao Extrato de Transferência do Fundo Nacional de Saúde Para FundoMunicipal de Saúde referente mês 07/2012.

Documento Tipo Documento Nº Motivo Valor


1010/2012.


Municipal de Saúde referente mês 07/2012Documento Tipo Documento Nº Motivo Valor


1.010/2012.





1.010/2012.




1.010/2012.





1.010/2012.


29/42

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1.010/2012.





1.010/2012.




1.010/2012.





1.010/2012.





30/42

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1.010/2012.





1010/2012.




1010/2012.





1010/2012




1010/2012.



Municipal de Saúde referente mês 12/2012.


31/42

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Documento Tipo Documento Nº Motivo Valor


1010/2012.









1010/2012.




1010/2012.





1010/2012.


32/42

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1010/2012





1010/2012.




1010/2012.


Total do Bloco de Financiamento: MAC - Média e Alta Complexidade 425.000,00

Total do Fundo p/ Devolução: Federal 425.000,00

Total Fundo de Origem: Federal 425.000,00

Total Prejuízo: Sim 425.000,00

Total Geral 425.000,00

Qualificação do(s) Responsável(eis):

Nome: ANGELA RIBEIRO DE SOUZA CPF: 758.245.907-53Cargo/Função: Secretária Municipal de Saúde Período Exercício: 22/11/2012 a 31/12/2012Endereço Comercial: Avenida Calama,4008 Embratel PORTO VELHO-ROEndereço Residencial: CJ RUA DO RUTILO,4711 CASA FLODOALDO P PINTO PORTO VELHO-RODevolução Nº(s): 132273,132276,132278,132280

Nome: JOSE IRACY MACARIO BARROS CPF: 026.653.282-91Cargo/Função: Secretario Municipal de Saúde Período Exercício: 01/01/2013 a 16/09/2013Endereço Comercial: Avenida Calama,4008 Embratel PORTO VELHO-RO


33/42

Ace

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09



Endereço Residencial: R D PEDRO II,637 4 SALA 402 CENTRO PORTO VELHO-RODevolução Nº(s): 132279,132281,132282,132283,132284,132285,132286,132289,132290,132291,132292,132293

Nome: WILLIAMES PIMENTEL DE OLIVEIRA CPF: 085.341.442-49Cargo/Função: Secretário Municipal de Saúde Período Exercício: 30/01/2009 a 21/11/2012Endereço Comercial: Avenida Calama,4008 Embratel PORTO VELHO-ROEndereço Residencial: R ANTIGA 4 ATUAL DOS SONHOS,2691 CONJ FORTE P D COSTA E SILVA PORTO

VELHO-RODevolução Nº(s): 132254,132256,132257,132259,132261,132262,132263,132264,132265,132266,132267,132268,1322

69,132270,132271,132272,132274,132277

X - ANEXOS


34/42

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Anexo PDF

ANEXO I - VEÍCULOS EM MANUTENÇÃO


35/42

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Anexo PDF 135/42

FRENTE VEÍCULO NBD 0075 LATERAL VEÍCULO NBD 0075

TRASEIRA VEÍCULO NBD 0075 TRASEIRA VEÍCULO NBD 0075

2

FRENTE DO VEÍCULO NDW 0054 FRENTE DO VEÍCULO NDW 0054

FRENTE DO VEÍCULO NCZ 1739 FRENTE DO VEÍCULO NCZ 1739

INTERIOR DO VEÍCULO NCZ 1739 TRASEIRA DO VEÍCULO NCZ 1739

FRENTE DO VEÍCULO NDO 7348 TRASEIRA DO VEÍCULO NDO 7348

4

ANEXO I - VEICULOS DA FROTA DO SAMU EM MANUTENÇÃO

1

3

36/42

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Anexo PDF 236/42

Anexo PDF

ANEXO II - AMBULÂNCIAS DOS DISTRITOS

37/42

Ace

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09


Anexo PDF 237/42

Veículo aguardando resgate Lateral do Veículo

Documento do Veículo Traseira do Veículo

Lateral do Veiculo Interior do Veículo

Traseira do Veículo Documento do Veículo

Lateral do Veiculo Traseira do Veículo

Interior do Veiculo Frente do Veículo

Quadro I - Ambulância do Distrito de Vista Alegre de Abunã

1

3

ANEXO II - VEICULOS DA FROTA DO SAMU NOS DISTRITOS DE PORTO VELHO

Quadro II - Ambulância do Distrito de Abunã

2

Quadro III - Ambulância do Distrito de Nova Mutum

38/42

Ace

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09


Anexo PDF 238/42

Interior do Veiculo Número do Patrimônio

Frente do Veículo Documento do Veículo

4

Quadro IV - Ambulância do distrito de Jacy paraná

39/42

Ace

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09


Anexo PDF 339/42

Anexo PDF

ANEXO III - REFERENTE O PROTOCOLO 21

40/42

Ace

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09


Anexo PDF 340/42

ANEXO III – REFERENTE AO PROTOCOLO 21 QUADRO I

VÍNCULO EMPREGATÍCIO DOS MEMBROS DAS EQUIPES DO SAMU 192

Profissional Nº de

Profissional Carga Horária

Quantitativo/Tipo de Vínculo

Concurso Público específico (SAMU)

Concurso Público SEMS que atuam como

plantonista no (SAMU)

Contratado da SEMS que atuam também

como plantonista (SAMU)

Médico regulador 17

6 horas diurno e 12 horas noturno

0 17 0 Médico Intervencionista

Enfermeiros Assistências

7 24X144 horas 0 7 0

Técnico de Enfermagem

13 12/12X72 0 13 0

Auxiliares de Enfermagem

13 12/12X72 0 13 0

Telefonista 10 12/12X72

15 0

Radio-Operador 05

Técnico Administrativo

2 8 horas/dia 0 2 0

Condutor de veículo de urgência

15 12X72 0 15 0

Controlador de Frota 01 08 dia 0 01 0

QUADRO II

Situação dos equipamentos das unidades de Suporte Básico, de acordo com o subitem 3.2, item 3, Capitulo IV da

Portaria/GM/MS nº 2.048/2002.

Equipamento Possui ? Quantidade Estado de Conservação

SIM NÃO

Equipamento de rádio Comunicação fixo e móvel

X 04 Funcionando

Maca articulada com rodas X 04 Funcionando

Incubadora para transporte de recém-nascido

X

Kit catástrofe X

Material de imobilização X 04 Vários e Funcionando

Maleta de parto X

Maleta de urgência X

Respirador/ventilador X

Desfibrilador (DEA) X

Colar cervical adulto X Vários e Funcionando

Colar cervical pediátrico X Vários e Funcionando

Comes de sinalização X Vários e Funcionando

Oxigênio e ar comprimido fixos

X 08 Funcionando

Oxigênio e ar comprimido móveis

X 02 Funcionando

Maca vácua X

Extintor de incêndio X 04 Dentro do Prazo de Validade

aspirador X

41/42

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09


Anexo PDF 341/42

ANEXO III – REFERENTE AO PROTOCOLO 21 QUADRO III

Situação dos equipamentos da USA, de acordo com o Capítulo IV Portaria/MG/MS nº 2.048/2002.

Equipamento Possui ? Quantidade Estado de Conservação

SIM NÃO

Bomba de infusão com bateria e equipo

X 01 Funcionando

Desfibrilador (DEA) X 01 Funcionando

Incubadora de transporte X 01 No Almoxarifado

Kit catástrofe X

Cadeira de rodas X 01 Funcionando

Material para imobilização X 01 Vários e funcionando

Monitor cardíaco/Desfibrilador

X 01 Funcionando

Axiômetro X

Respirador/Ventilador X 01 Juntamente com a Incubadora no Almoxarifado

Colar cervical adulto X 05 Vários e Funcionando

Colar cervical pediátrico X 05 Vários e Funcionando

Comes de sinalização X 02 Funcionando

Extintor de incêndio X 01 Dentro do Prazo de Validade

Oxigênio e ar comprimido fixo

X 03 Funcionando

oxigênio e ar comprimido móvel

X 01 Funcionando

Maleta Parto X

aspirador X 01 Funcionando

Maca vácua X

Maleta de emergência X 01 Funcionando

QUADRO IV

Unidades Móveis (Portaria/GM/MS nº 1.864)

Tipo de viatura Total Total/Origem Quantitativo/Situação Total

Doação MS Compra Munícipio

Reserva Técnica

Em Manutenção

Baixadas Definitivo

Operando

USB 01 01 0 0 0 0 01

USA 06 06 3 0 03 0 06

Motolância 0 0 0 0 0 0 0

Intervenção rápida 0 0 0 0 0 0 0

Equipe de Aeromédico 0 0 0 0 0 0 0

Equipe de Embarcação 02 02 0 0 0 0 02

Total 09 09 3 0 03 0 09

42/42

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Internet

Três ex-secretários municipais de Saúde de Porto Velho deverão devolver R$ 425 mil